財政預(yù)算支出績效報告（通用21篇）

    報告的目的是向特定的受眾提供準確、清晰和可靠的信息。報告應(yīng)有邏輯清晰的結(jié)構(gòu)，每個部分之間應(yīng)有合理的銜接。了解一些當前流行的報告寫作趨勢和技巧，可以使我們的報告更符合時代和需求。
    財政預(yù)算支出績效報告篇一
    在兩位老總的領(lǐng)導(dǎo)下，作為西南地區(qū)的家用、商用、筆記本的分銷商，各類產(chǎn)品的銷量始終保持穩(wěn)中有升，今年總計銷售xx萬元，與去年相比上升xx%，從而確保了公司在這個地區(qū)這個行業(yè)中的商業(yè)地位，為明年的銷售起了一個好的開端。
    在內(nèi)部管理上，公司的人員結(jié)構(gòu)作了合理的調(diào)整和增加，為各部門工作的開展提供了充足的馬力，使他們更有充足的干勁為客戶服務(wù)為公司服務(wù)；在人事管理上加強了員工思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)，經(jīng)過培訓(xùn)是他們的綜合素質(zhì)得到更高層次的提升，從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象；在辦公設(shè)備上，不斷的更新設(shè)施設(shè)備，切實做到了為員工創(chuàng)造了一個良好的工作環(huán)境，這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務(wù)提供了有力的保障。
    在公司規(guī)模不斷擴大的這一年，門市的開張，產(chǎn)品的增多，在無形中增加了財務(wù)的工作量，對財務(wù)工作提出了更高的要求。在應(yīng)收款、費用及各項開支不斷增大的同時，我部門在加強財務(wù)管理上制定了一些措施，主要措施有：
    (1)嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)行為，堅持收支兩條線，加強財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督，杜絕不合理開支，加強應(yīng)收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應(yīng)收報表，各類流水帳目做到日清月結(jié)，與產(chǎn)品部人員緊密配合，積極有效的回收資金，為訂單的執(zhí)行作好配合工作，使各類產(chǎn)品的存儲趨于合理化，為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。
    (2)各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù)，費用報銷具有實效性，做到監(jiān)督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據(jù)符合，對于不合理的開支完全杜絕。
    (3)公司的利益高于一切，增強員工的主人翁責任感，人人為增收節(jié)支，開源節(jié)流做貢獻。明白一個簡單的道理，公司與員工是同呼吸共命運的，公司的發(fā)展離不開大家的支持，大家的利益是通過公司的成長來體現(xiàn)的。在銷售旺季，大家的努力也得到了回報，這是有目共睹的，事實勝于雄辯，這是一個不爭的事實。
    公司在今年的銷售過程中，雖然取得了良好的成績，但是隨著人員的增加，各類費用與開支也在增大，使得公司的利潤得不到體現(xiàn)，而且還出現(xiàn)了一系列的問題，那么在市場經(jīng)濟條件下，怎樣才能提高公司效益，提高員工的收益，是今年一直以來在探討的一個問題。從內(nèi)部來看，員工的積極性不高，出現(xiàn)了相互攀比工資高低的心理，工作不專心、不敬業(yè)，使得部門之間的協(xié)調(diào)性降低；從外部條件來看，不管是客戶資源還是供方給予的支持，公司是具備獲得更大利潤這個條件的；怎樣才能解決員工的問題：
    3、推行規(guī)范化管理，加強公司各部門之間的協(xié)調(diào)，激發(fā)員工的積極性，保證工作目標的實現(xiàn)，但是要正確擬定目標，作好實施前的準備，抓好目標的執(zhí)行與總結(jié)，實現(xiàn)責任到人、責任到崗。大家的干勁有了，公司的效益才會增長，正所謂有了大家才有小家，最終員工有了利益，這才是公司與員工最滿意的結(jié)果。這是我的個人看法和一點小小的建議，如有不足之處，肯請領(lǐng)導(dǎo)與各位同事的指正與批評。在20xx年中我部門一定繼往開來，切實做好后勤保障工作，為我公司在新的一年中能取得更好的經(jīng)濟效益和社會效益愿付出應(yīng)有的一點微薄之力。
    財政預(yù)算支出績效報告篇二
    黨的十九大提出“加快建立全面規(guī)范透明、標準科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實施績效管理”的戰(zhàn)略部署，國家、省、成都市相繼出臺了全面實施預(yù)算績效管理的意見，積極推進以績效為導(dǎo)向的財政預(yù)算制度，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，進一步優(yōu)化財政資源配置和提升公共服務(wù)質(zhì)量，促進財政資金使用績效不斷提升。按照市人大常委會20xx年工作要點安排，市人大預(yù)算委對市財政預(yù)算績效管理工作進行了專題調(diào)研，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下。
    市政府積極開展財政預(yù)算績效管理工作，通過健全組織機構(gòu)，強化工作責任，建立健全規(guī)章制度，完善財政績效考評指標體系等方式加強財政資金支出績效管理，有效提高了財政資源配置效率和使用效益。同時以績效評價為抓手，將績效管理覆蓋預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，提升預(yù)算管理的規(guī)范化、科學(xué)化和精細化水平。
    (一)制定和完善預(yù)算績效相關(guān)管理制度。
    近年來，市政府的財政部門先后出臺了《都江堰市市級預(yù)算績效目標管理辦法》《都江堰市財政預(yù)算績效評價操作規(guī)程》《都江堰市財政預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控管理暫行辦法》《都江堰市全過程預(yù)算績效管理實施辦法》和《都江堰市市級預(yù)算績效信息公開實施細則》等制度，加強全過程預(yù)算績效管理制度的建設(shè)，進一步規(guī)范了預(yù)算資金的支出管理，增強了預(yù)算績效理念。
    (二)加強預(yù)算績效目標管理。
    市級各部門編制項目績效目標，財政部門進行審核把關(guān)，并將績效目標作為建設(shè)項目庫、編制部門預(yù)算、實施績效監(jiān)控、開展績效評價的重要基礎(chǔ)和依據(jù)。全面推進了績效目標管理，實現(xiàn)預(yù)算績效目標與預(yù)算資金安排“編審?fù)健⑸蠒?、批?fù)同步、公開同步”。
    (三)強化績效評價結(jié)果的考核。
    財政部門制定了20xx年財政監(jiān)督檢查(含績效評價)目標考評實施細則，考評部門資金分配決策和項目管理情況，將財政資金績效評價結(jié)果與市級部門目標考核掛鉤。著力推進績效管理與預(yù)算管理的深度融合，充分發(fā)揮績效評價在全過程預(yù)算績效管理中的基礎(chǔ)性地位，提升了預(yù)算績效管理的質(zhì)量和效率。
    (四)加強預(yù)算績效管理的培訓(xùn)。
    20xx年8月，市財政局對全市機關(guān)事業(yè)單位財務(wù)人員和分管績效管理的部門領(lǐng)導(dǎo)200多人，舉辦了“市級預(yù)算績效管理理論及實踐”專題培訓(xùn)會。增強部門對財政資金使用要“講績效、重績效、管績效、用績效”的績效理念，強化部門的支出責任意識。
    預(yù)算績效評價采取部門自評和財政部門委托第三方中介機構(gòu)評價的方式進行。今年，市財政局對20xx年的77個項目開展財政支出績效評價，涉及資金42111.59萬元(其中財政重點評價項目45個，涉及資金12562.8萬元，單位重點評價項目32個，涉及資金29548.79萬元);對4個單位開展部門整體支出評價;對2個專項項目開展財政政策績效評價;對6個部門開展市級預(yù)算績效運行重點監(jiān)控管理的試點工作。
    1、第三方中介機構(gòu)評價的45個財政重點評價項目涵蓋文化、教育、科技、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、扶貧、社會保障等方面。評價項目預(yù)算資金12，562.80萬元(其中:本級財政資金11，687.19萬元、上級財政資金875.61萬元)，實際到位資金12，491.60萬元，已使用資金11，931.71萬元，結(jié)余資金559.89萬元。從評價結(jié)果看，45個項目平均得分91.82分，其中41個項目得分在90分以上，4個項目得分在90分以下。評分最高的是市檢察院“智慧檢察”建設(shè)及檢察專網(wǎng)專項項目96分，評分最低的是市生態(tài)環(huán)境局農(nóng)村環(huán)境連片整治項目77.65分?？傮w來看，重點評價項目得分較上年有所提高，90分以上的比例比上年度提升了17%。
    2、整體績效評價單位4個，分別是市交通局，得分95.7分;市土儲中心，得分94.43分;市水務(wù)局，得分90.35分;市教育局，得分90.19分。整體績效評價的4個部門平均得分92.7分，比上年度的平均分高3分。
    3、財政政策績效評價項目2個，分別是市民政局“幸福美麗新村農(nóng)房改造”項目，得分為92.27分;市教育局“農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃”項目，得分為91.82分。
    (二)績效評價專題審計調(diào)查情況。
    20xx年4月，市審計局對20xx年度本級財政資金績效評價情況進行了專項審計調(diào)查，并延伸審計調(diào)查了市新聞中心、市城市管理局、市規(guī)劃管理局、市旅游局等10個一級預(yù)算單位。20xx年，市本級安排項目資金總額680，613萬元，已實施了績效評價的項目資金總額7，505.78萬元，其中:財政重點評價項目11個，涉及財政資金6，242.8萬元;指定部門評價項目7個，涉及財政資金1，262.98萬元。市本級預(yù)算項目支出個數(shù)616個，納入部門預(yù)算項目支出個數(shù)575個，編制績效目標的項目558個，編制績效目標的項目占本級預(yù)算項目支出個數(shù)90.58%。市級部門69個，已進行績效評價的部門18個，績效平均得分93.53分。
    根據(jù)市財政局、市審計局對20xx年項目績效評價的結(jié)果，以及對部分單位進行的走訪調(diào)研，發(fā)現(xiàn)財政預(yù)算績效管理工作還存在以下問題:。
    (一)部分單位對預(yù)算績效管理意識淡薄。
    財政部門雖然在績效目標、績效評價、績效監(jiān)控、反饋應(yīng)用等環(huán)節(jié)做了大量工作，但在預(yù)算管理上還一定程度存在“重安排、輕監(jiān)督、重爭取、輕管理、重使用、輕績效”的慣性思維，有些部門還沒有樹立績效的理念，對績效管理還不夠重視，績效管理意識淡薄，只關(guān)心項目資金是否安排到位，不關(guān)心資金使用效益問題，相關(guān)人員“消極”、“怕麻煩”等畏難情緒還存在，造成項目年初預(yù)算編制隨意性大，實際項目推進和資金使用情況與預(yù)算相差甚遠，甚至有個別單位決算數(shù)超年初預(yù)算數(shù)，財務(wù)管理不規(guī)范等，造成財政資金未發(fā)揮應(yīng)有效益。
    (二)預(yù)算的執(zhí)行率還不高。
    部分預(yù)算單位對項目未認真評估，預(yù)算編制簡單、籠統(tǒng)，不夠細化，未確定明確可衡量的績效目標，沒有對項目預(yù)期產(chǎn)出和預(yù)期效果進行細化量化，沒有對項目經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)性進行分析，造成已納入預(yù)算的項目未按計劃實施，形成資金存量閑置，預(yù)算執(zhí)行率低，導(dǎo)致有限的財政資源配置未達到預(yù)期效果。
    (三)績效評價再監(jiān)督作用發(fā)揮不夠。
    預(yù)算績效的評價主要以部門自評和第三方評價為主，審計部門開展評價的主要是本級財政和部分少量單位。由于單位提交的自評報告未必真實反映問題，第三方機構(gòu)對財政政策或?qū)ｍ椯Y金管理的政策理解認識不夠，大多著重于財務(wù)指標評價，造成績效評價的結(jié)果不完全客觀真實。財政審計部門也沒足夠的人力和精力對單位自評和第三方評價績效結(jié)果進行監(jiān)督核實，績效評價再監(jiān)督作用發(fā)揮還不夠。
    (四)預(yù)算績效管理約束作用不強。
    績效評價結(jié)果沒能與預(yù)算編制有機結(jié)合，評價結(jié)果運用不充分、約束力不強。盡管財政部門出臺了相關(guān)文件明確了將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤，但是在執(zhí)行中由于次年的項目大多是新增項目，實際操作存在一些困難，使績效評價結(jié)果應(yīng)用效果不明顯。
    市政府要進一步明確財政部門的資金分配管理責任，預(yù)算部門的支出管理責任，審計部門的監(jiān)督管理責任，以責任落實推動績效，轉(zhuǎn)變預(yù)算管理觀念，強化績效意識。要建立健全部門聯(lián)動工作機制，財政、審計和各部門在財政支出績效評價工作中各盡其責、協(xié)同配合，形成合力。預(yù)算單位要按“誰申報、誰使用、誰負責”的原則，承擔績效管理的主體責任，財政部門要嚴格項目申報的審查，統(tǒng)籌考慮，科學(xué)安排，并加強資金使用的全過程監(jiān)管，把有限的財政資金用在刀刃上，審計部門要充分發(fā)揮其監(jiān)督作用，及時揭示財政、預(yù)算單位在績效管理、執(zhí)行中存在的問題。
    (二)科學(xué)編制預(yù)算，強化預(yù)算績效管理。
    以全面實施預(yù)算績效管理為載體，以績效評價為抓手，推動預(yù)算編制的科學(xué)性。部門在編制本部門預(yù)算時，要科學(xué)論證、合理預(yù)測項目預(yù)算的績效目標，確保財政資金的規(guī)范使用并達到預(yù)期效果。財政部門要加大對部門預(yù)算編制的績效目標審核力度，加強對部門預(yù)算執(zhí)行過程的指導(dǎo)和監(jiān)督力度，對申請財政資金的項目支出設(shè)定可衡量、可比較、可評價的績效目標，提升預(yù)算的精細化、科學(xué)化程度，逐步建立起“預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機制，將預(yù)算剛性執(zhí)行和績效貫穿于資金使用的全過程，切實提高財政資源配置效益和使用效益。
    (三)加大績效評價力度，強化結(jié)果運用。
    市政府的財政、審計部門要進一步加大績效評價力度，減少部門自評項目數(shù)量，指導(dǎo)第三方機構(gòu)客觀公正開展績效評價，并有針對性地抽查績效評價情況或開展再評價，提高績效評價質(zhì)量。市政府及財政部門要建立績效評價結(jié)果反饋和整改機制，定期將績效評價結(jié)果進行通報，強化績效目標考核，提升部門績效責任的主體意識，并跟蹤整改落實情況。要完善績效評價結(jié)果與預(yù)算安排的銜接機制，把績效評價結(jié)果直接與后續(xù)項目和資金安排掛鉤，與部門公用經(jīng)費掛鉤，將評價結(jié)果作為下年度預(yù)算安排和改進管理的重要依據(jù)，進一步強化結(jié)果運用，樹立績效評價結(jié)果權(quán)威性。
    (四)落實監(jiān)督問責，強化透明公開。
    審計部門要依法加強預(yù)算績效管理審計監(jiān)督，進一步擴大抽查面，監(jiān)察部門要負責受理移交的預(yù)算績效管理違紀違法問題線索，及時回饋檢查處理情況，市人大常委會依法對預(yù)算績效管理工作進行監(jiān)督，市政府的財政部門每年要向市人大報告預(yù)算績效管理情況，同時要加大績效管理向社會公開力度，及時回應(yīng)社會關(guān)切，增強社會公眾參與度和關(guān)注度。
    財政預(yù)算支出績效報告篇三
    （一）部門（單位）基本情況。
    1、職能職責。
    (1)負責全縣住房保障管理工作，貫徹執(zhí)行國家、省、市住房保障工作的法律、法規(guī)和政策，具體負責住房保障工作的實施。
    (2)負責全縣城鎮(zhèn)物業(yè)管理工作；負責監(jiān)督檢查物業(yè)管理企業(yè)的經(jīng)營活動，負責指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣住宅共用部位、共用設(shè)施設(shè)備維修基金的歸集、使用及管理工作；指導(dǎo)房屋維修養(yǎng)護。
    (3)負責全縣房屋的白蟻預(yù)防和滅治工作。
    (4)負責全縣國家直管公房的管理、維修和經(jīng)營工作。
    (5)管理本單位機關(guān)及所屬單位人事勞資、保險、福利等有關(guān)工作，負責擬定干部職工教育培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施。
    (6)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
    2、機構(gòu)設(shè)置和在職人員情況。
    根據(jù)上述職責，江永縣住房保障服務(wù)中心機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、住房保障股、白蟻防治股三個職能股室。核定全額撥款事業(yè)編制13名，20xx年末有在職干部職工人員18人。
    1、保障單位正常運轉(zhuǎn)。
    2、加強棚戶區(qū)改造，鞏固創(chuàng)衛(wèi)成果。
    3、落實好困難群眾的惠民政策，及時發(fā)放房屋租賃補貼。
    20xx年支出決算數(shù)為92.64萬元，詳細情況如下：
    （一）基本支出情況。
    20xx年基本支出92.64萬元，主要用于單位人員工資、社保費、辦公費、水電費、差旅費、車輛運行維護費等。
    （二）項目支出情況。
    20xx年我單位無項目支出。
    我單位20xx年度政府性基金預(yù)算支出70萬元，主要用于解決單位編制外人員的工資、社保費。
    我單位20xx年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
    我單位20xx年度無社會保險基金預(yù)算支出。
    （一）運行成本方面。
    我單位嚴格按照財政批復(fù)的預(yù)算支出，無超預(yù)算項目支出。
    （三）管理效率方面。
    我單位按照縣財政批復(fù)的用款計劃支付報賬資金，積極與縣財政國庫協(xié)調(diào)資金支付業(yè)務(wù)，極力優(yōu)先保障單位重點資金支付。
    （三）履職效能方面。
    1.機構(gòu)改革全面完成。
    （1）職能劃轉(zhuǎn)情況：20xx年，根據(jù)巡察整改要求，我中心將房屋征收與補償、房產(chǎn)測繪職能劃轉(zhuǎn)至縣自然資源局，房地產(chǎn)市場監(jiān)管、老舊小區(qū)改造、物業(yè)管理職能劃轉(zhuǎn)至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，相關(guān)工作人員也按要求全部劃轉(zhuǎn)至縣自然資源局與縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，我中心承擔棚戶區(qū)改造、公共租賃租房的運營與管理、白蟻防治、房屋維修資金的.歸集使用及管理工作。20xx年12月6日，縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局與我中心召開會議，通過集體討論，同意由縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委托我中心行使物業(yè)管理職能。
    （2）人員變動情況：按照《關(guān)于江永縣部分事業(yè)單位機構(gòu)編制調(diào)整的通知》（江永編發(fā)[20xx]3號）文件，我中心由原有的全額撥款事業(yè)編制27名核減編制13名，其中6名劃轉(zhuǎn)至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局信息中心，4名劃轉(zhuǎn)至鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動產(chǎn)登記中心，3名劃轉(zhuǎn)至縣土地和房屋征收補償事務(wù)中心，調(diào)整后我中心編制14名。20xx年末，我單位在編在崗人員11名。
    2.強基礎(chǔ)、棚改注入新活力。
    20xx年度，省市下達我縣棚戶區(qū)改造開工任務(wù)64套，項目名稱為江永縣建筑公司片區(qū)棚改項目，安置方式為貨幣安置。我縣嚴格按照《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳湖南省發(fā)改委湖南省財政廳湖南省國土資源廳湖南省農(nóng)業(yè)委員會〈關(guān)于規(guī)范棚戶區(qū)界定標準和審批程序的通知〉》（湘建保[20xx]138號）的規(guī)定，對擬改造的區(qū)域，經(jīng)過入戶調(diào)查、征詢意見等程序，符合條件的方納入棚改范圍予以改造。經(jīng)過城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項目指揮部協(xié)調(diào)調(diào)度，項目實施單位縣永明集團與縣建筑公司簽訂資產(chǎn)收購協(xié)議，并撥付了安置補償資金，縣建筑公司已與78戶拆遷戶簽訂安置補償協(xié)議并撥付安置補償款，所有拆遷戶已完成搬遷安置。
    3.租賃補貼發(fā)放惠民生。
    20xx年度，省市下達我縣租賃補貼發(fā)放任務(wù)為80戶，我縣實際完成租賃補貼發(fā)放82戶。其中：發(fā)放一季度租賃補貼81戶，金額21330元；發(fā)放二季度租賃補貼82戶，金額21450元；發(fā)放三季度租賃補貼81戶，金額20490元；發(fā)放四季度租賃補貼77戶，金額20610元。
    4.公租房信息系統(tǒng)建設(shè)穩(wěn)步推進。
    按照省住建廳文件精神及市住建局、住房保障中心關(guān)于落實公租房信息系統(tǒng)錄入會議精神，我中心召開會議，成立了以楊運良同志為組長、張建勛同志為副組長、張強弧、何維為成員的落實公租房信息系統(tǒng)錄入的領(lǐng)導(dǎo)小組。明確了要求、時間、及進度要求。積極主動對接江永建設(shè)銀行取得技術(shù)支持，同時還對非直管公租房（鄉(xiāng)鎮(zhèn)、教育、醫(yī)院）進行了數(shù)對據(jù)采集，到目前為止，我縣公租房房源2544套已全部錄入，錄入率百分之百，配租人員信息錄入率百分之九十。
    5.公共租賃住房管理井然有序。
    （1）公租房分配公平、公正：我中心嚴格按照《湖南省公共租賃住房管理辦法》、《江永縣保障性住房分配和運營管理暫行辦法》（江永政辦發(fā)【20xx】8號）、《關(guān)于江永縣定向公共租賃住房租金標準的批復(fù)》（江永發(fā)改價【20xx】3號）確定保障對象、申請與審核、分配方案、租金標準、退出機制，并嚴格按照文件進行動態(tài)管理，抓好落實；嚴格按照相關(guān)管理辦法及文件精神對公租房申請對象做到依法依規(guī)審核，做到應(yīng)保盡保，對房源、申請對象在江永縣人民政府網(wǎng)進行公示，做到公平、公正、公開、陽光審核、陽光服務(wù)。目前已完成配租1876套，今年已收取租金92.9萬元。
    （2）運營管理機制獲省、市好評：一是我縣在公租房小區(qū)管理過程中實行“五納入管理”機制（小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生納入城管局集中外包管理，安全文明納入社區(qū)網(wǎng)格化管理，小區(qū)文化納入紅色黨建文化管理，小區(qū)物業(yè)納入自我管理，公租房維修維護納入日常監(jiān)管），收效明顯，全縣公租房小區(qū)環(huán)境整潔、管理井然有序。二是根據(jù)永州市文件公租房大清查的要求，我中心對所有公租房進行了清查，下發(fā)騰退、追繳租金通知76份，少部分尚處于整改之中。公租房維護，我們做到對申請住戶及時核實、及時維護，及時保障了住戶的使用安全。管理中存在的問題：主要是部分住戶租金追繳困難，部分應(yīng)騰退的住戶不愿騰退，所依據(jù)的退出管理辦法強制力不足。
    6、房屋維修資金管理日臻完善。
    一是采用信息化管理，進一步方便了群眾。20xx年7月房屋維修資金系統(tǒng)管理正式投入使用，房屋維修資金管理工作又提升了一個新高度，做到實時查詢進賬款項額度，提高了工作效益，降低了資金管理風(fēng)險，縮短了業(yè)務(wù)辦理時間，極大的方便了廣大業(yè)主。截至目前，累計歸集維修資金3208萬元，20xx年度歸集770萬元，核準使用維修資金2.36萬元，已劃撥2.36萬元，受益業(yè)主113戶。
    二是進一步合理規(guī)范房屋維修資金歸集標準與永州市同步，江永住建聯(lián)發(fā)[20xx]1號《關(guān)于規(guī)范江永縣物業(yè)專項維修資金交存和管理的通知》明確了我縣新的繳存標準，電梯房（含非住宅）70元每平方米，樓梯房（含非住宅）50元每平方米。
    （四）社會效應(yīng)方面。
    我單位主管的棚戶區(qū)改造項目，徹底解決了城市老舊住宅區(qū)和城中村房屋安全隱患嚴重、住房功能不全，環(huán)境臟亂差、設(shè)施不配套的問題，完善了城市基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)功能，改善了棚戶區(qū)居民的住房條件，優(yōu)化了城市布局，提升了城市形象和城鎮(zhèn)化質(zhì)量，為城市注入新活力。
    （五）可持續(xù)發(fā)展能力方面。
    20xx年，在縣委縣政府的關(guān)心支持下，我單位順利完成了機構(gòu)改革，精簡了職能、人員，為我單位今后更好地履行職能打下了良好的組織基礎(chǔ)。
    （六）服務(wù)對象滿意度方面。
    我單位房屋維修資金系統(tǒng)管理正式投入使用后，房屋維修資金管理工作又提升了一個新高度，做到實時查詢進賬款項額度，提高了工作效益，降低了資金管理風(fēng)險，縮短了業(yè)務(wù)辦理時間，極大的方便了廣大業(yè)主。經(jīng)對來我單位辦事的50名群眾進行問卷調(diào)查，群眾對來我單位辦事的服務(wù)滿意度為95%。
    我縣近幾年棚戶區(qū)改造范圍廣、體量大，而我縣財力薄弱，財政資金籌集困難，導(dǎo)致棚戶區(qū)改造補償安置資金籌措壓力過大，制約了棚戶區(qū)改造進程。
    積極向上爭取棚改資金，緩解我縣財政困難，有序推進我縣棚改進程。
    根據(jù)縣財政規(guī)定，我單位將在江永政府網(wǎng)公示20xx年度績效自評結(jié)果，接受社會各界的監(jiān)督。
    無。
    財政預(yù)算支出績效報告篇四
    xx年的工作就在不經(jīng)意間走過去了，在我一年的工作中，像之前二十余年一樣，沒有什么特別大的貢獻，只有平凡的工作，平凡的生活。不過平凡的生活才是真諦，刺激的生活誰也過不了幾天，我一直就這樣平平淡淡的度過了一年。
    時光荏苒，xx年很快就要過去了，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千……時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
    1、作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉業(yè)務(wù)外，還需要負責具體的工作及業(yè)務(wù)，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔工作。
    2、按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督、審核，制定相應(yīng)的財務(wù)制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導(dǎo)性的意見，與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關(guān)系。
    3、正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。
    4、在緊張的工作之余，加強團隊建設(shè),打造一個業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實高效的部門新形象。
    1、在原來的基礎(chǔ)上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據(jù)。
    2、規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領(lǐng)用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數(shù)量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。
    1、按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務(wù)報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預(yù)審及財政稅務(wù)的檢查中，積極配合相關(guān)人員工作。
    2、認真執(zhí)行《會計法》，進一步對財務(wù)人員加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。
    3、國家財政部門對柯萊公司的財務(wù)等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但長寧區(qū)財政局還是對柯萊公司財務(wù)基礎(chǔ)管理工作給予了肯定。給柯萊公司的財務(wù)等級分數(shù)也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司。
    財務(wù)工作二十余年，也寫了近二十份的年終總結(jié)，按說，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。
    新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再接再厲，更上一層樓。xx年我們將向財務(wù)精細化管理進軍，精細化財務(wù)管理需要“確保營運資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務(wù)管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務(wù)管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務(wù)，都建立起一套相應(yīng)的成本歸集。并將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域，通過行使財務(wù)監(jiān)督職能，拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能，實現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角，挖掘財務(wù)活動的潛在價值。雖然，精細化財務(wù)管理是件極為復(fù)雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。
    財務(wù)工作人員在公司里也算是不錯的職位了，因為公司立足的根本還是財務(wù)，我知道了我自己的事情，我也知道了在以后的工作中，我還是會做好這一項工作的。公司的財務(wù)工作做好了，那么其他的事情就不是難題了。
    財政預(yù)算支出績效報告篇五
    財政支出績效管理是一種特殊的管理活動，它運用科學(xué)的評價方法對財政支出的全過程進行相關(guān)分析，并將考評結(jié)果融入整個預(yù)算編制，從而使財政資金的分配和使用遵循經(jīng)濟、高效的原則進行，以提高政府管理效率、資金使用效益和公共服務(wù)水平。
    20世紀90年代以來西方發(fā)達國家掀起了新一輪績效預(yù)算改革高潮，結(jié)合近年來新公共管理運動的理念，將更多的注意力從財政支出過程的管理轉(zhuǎn)到對財政資源使用成果的關(guān)注，取得了很大的成效。
    (一)獲得立法機構(gòu)的廣泛支持。
    許多國家已完成了績效管理的相關(guān)立法。如美國的《政府績效與成果法》，英國有《財務(wù)管理法》，澳大利亞有《計劃管理與預(yù)算》，新西蘭有《財政法》。這些法律明確了不同政府部門的權(quán)力與義務(wù)，保證了績效評估的透明性、權(quán)威性與固定性。
    (二)績效評價成為提高公共部門管理水平的新工具。
    績效評價不僅成為財政資金管理制度的一部分，也成為政府管理理念的一次革命，績效評價已經(jīng)成為提高公共部門管理水平的新工具。尤其在很多國家，地方政府的改革力度甚至超過了中央，地方政府在公共服務(wù)的提供上，更能顧及地方社會公眾偏好。
    (三)政府設(shè)立了強有力的績效審計機構(gòu)。
    在美國，政府責任總署(原美國審計總署)不僅監(jiān)督聯(lián)邦資金的有效使用，還要對聯(lián)邦政府進行業(yè)績審核、項目評估、政策分析等。此外，很多國家都重視發(fā)展計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，為績效管理的順利實施提供了技術(shù)條件，這也為績效審計提供了可靠保證。
    早在年4月財政部就下發(fā)了《中央級教科文部門項目績效考評管理試行辦法》，此后又下發(fā)了一系列制度辦法，開始探索建立財政支出的績效考評制度。從這幾年實踐情況看，績效監(jiān)督工作的效果還不理想，主要是由于當前績效監(jiān)督環(huán)境基礎(chǔ)還很不完善，實施績效監(jiān)督還存在較多的難點。
    (一)觀念制約。
    傳統(tǒng)計劃經(jīng)濟體制下，政府資金的管理往往是粗放式的。目前雖然我國社會主義市場經(jīng)濟體制改革進行了這么多年，但是很多市場規(guī)范化的觀念仍然沒有深入人心。在財政資金的監(jiān)督審計和考核方面，一些官員和民眾仍缺乏一種公共性、效率化的現(xiàn)代財政觀念。
    (二)制度制約。
    1.預(yù)算管理模式尚未完善。目前我國預(yù)算的編制、執(zhí)行、監(jiān)督各方面都存在不規(guī)范的現(xiàn)象，嚴重影響績效預(yù)算的推行。首先，在預(yù)算編制方面，自主性和可預(yù)見性較差。其次，預(yù)算執(zhí)行方面，我國國庫集中收付、政府采購、收支兩條線等管理體系改革剛起步，問題頗多。第三，預(yù)算監(jiān)督體系不健全。人大、審計、公眾等監(jiān)督乏力。
    2.財政的基礎(chǔ)管理水平較低。在管理水平較弱的時候推行績效預(yù)算，不但不能起到優(yōu)化資源配置的作用，甚至?xí)斐韶撁婕?。目前我國缺乏必要?預(yù)算信息和分析能力，財經(jīng)紀律松弛，缺乏一個支持公共責任與追求績效的預(yù)算環(huán)境，這些都會影響財政支出績效管理的推行。
    3.績效管理法律框架不健全?，F(xiàn)在我國財政支出績效管理的法制化程度低，在績效評價的標準、組織實施程序、跟蹤問效等方面都沒有明確的規(guī)定，使得我國績效管理改革的推行無法可依，推行不利。
    (三)技術(shù)制約。
    1.績效標準難以制定。政府追求的公共目標是多元的，這些目標處于不斷變化之中，并且很多內(nèi)容難以量化，導(dǎo)致公共部門及公共支出績效指標和標準很難設(shè)定，為編制和實施績效預(yù)算造成很大的困難。
    2.數(shù)據(jù)搜集更加困難。財政支出績效管理工作需要搜集被監(jiān)督單位完成目標的各種方法及目標完成程度的有關(guān)數(shù)據(jù)，為有效完成目標而采取的程序和控制措施等資料。目前我國還沒有建立起搜集這些數(shù)據(jù)和資料的有力途徑，也沒有完備周密的數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，影響績效管理工作的開展。
    3.人員素質(zhì)有待提高。目前財政管理部門的人員雖然普遍財務(wù)會計實務(wù)知識較多，但理論基礎(chǔ)薄弱，缺乏管理、生產(chǎn)技術(shù)等方面的專業(yè)知識，對績效評價的方法和理念較為陌生，會影響財政支出績效管理工作的開展。
    目前我國公共財政體制框架已基本建立，財政管理日臻規(guī)范，對財政資金使用效率進行全面評價的工作也是刻不容緩。我國必須建立有中國特色的財政支出績效管理制度。
    1.財政支出績效評價的主體。一是項目支出各職能部門，即具體執(zhí)行和實施績效體系的部門。各職能部門需要制定策略目標、進行自我評價、分析總結(jié)。二是財政部門和專家組織。財政部門負責作綜合效益評價。專家組織協(xié)助財政部門做好調(diào)查、監(jiān)督與分析工作。三是監(jiān)督機構(gòu)、中介組織及社會公眾。審計部門應(yīng)嚴格對資金使用效率進行績效審計監(jiān)督，其審計結(jié)果作為來年預(yù)算安排依據(jù)的因素。社會中介機構(gòu)、社會公眾也應(yīng)樹立績效理念，成為支持和監(jiān)督財政支出績效評價的主體。
    2.財政支出績效評價的客體。一是對一般預(yù)算支出的績效評價，即評價部門預(yù)算的總體績效。主要包括政務(wù)信息管理、資源配置績效管理、公務(wù)員業(yè)績管理、財務(wù)質(zhì)量管理等內(nèi)容。通過評價加強政府責任制，并激勵各機構(gòu)完善其內(nèi)部管理、識別問題和解決問題。二是對項目支出績效評價，包括項目質(zhì)量技術(shù)標準、項目資金效益標準、項目社會效益標準等內(nèi)容。
    財政支出績效評價指的是對財政支出的效率和效能的評價，所以財政支出績效評價指標應(yīng)包括定量指標和定性指標。
    1.定量指標，指可以通過數(shù)量計算分析評價內(nèi)容的指標。根據(jù)財政活動的特點，首先，包括反映財政支出規(guī)模以及其是否適度的指標，如財政支出占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重、財政支出增長率等。其次，包括反映財政支出結(jié)構(gòu)以及其是否合理的指標，如反映我國公共財政支出在行政管理、科教文衛(wèi)事業(yè)、社會保障和社會福利等領(lǐng)域使用情況的指標。
    2.定性指標，指無法通過數(shù)量計算分析評價內(nèi)容，而采取對評價對象進行客觀描述和分析來反映評價結(jié)果的指標，它是對定量指標的進一步補充。一是效益性指標。考查部門和單位對經(jīng)濟增長、社會發(fā)展、環(huán)境保護等方面影響。二是創(chuàng)新性指標?？疾椴块T和單位在市場經(jīng)濟條件下，圍繞和諧社會發(fā)展的目標，不斷根據(jù)外部環(huán)境進行的結(jié)構(gòu)調(diào)整和創(chuàng)新的能力。三是合規(guī)性指標?？疾樨斦С霾块T和單位是否制定合理的組織結(jié)構(gòu)、管理模式等方面的制度。四是人員素質(zhì)指標?？疾樨斦С霾块T和單位公務(wù)員的素質(zhì)。五是公共責任和公眾滿意程度指標。考查財政支出部門和單位辦公條件、專業(yè)設(shè)備的先進程度、服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量等內(nèi)容。
    在我國要推進財政支出績效管理改革必須循序漸進，逐步完成。
    1.短期任務(wù)。首先，加大宣傳力度，制定獎罰措施，在政府部門內(nèi)部形成追求績效的意識。并且初步建立財政支出績效管理專門機構(gòu)，可以考慮將財政監(jiān)督檢查部門和績效評價部門“一套人馬兩塊牌子”，由專門分管領(lǐng)導(dǎo)負責本地區(qū)績效評價的試點工作。其次，建立財政支出績效管理法律框架。中央政府要對財政支出績效管理制度專門立法，各地方政府因地制宜出臺相關(guān)的績效評價與管理規(guī)章制度。第三，根據(jù)部門和單位的業(yè)務(wù)狀況，按分類評價思想初步建立較科學(xué)合理的績效評價指標與標準體系。
    2.中期任務(wù)。首先進一步加強宣傳力度，喚起全民對財政支出績效管理的關(guān)注。其次充分發(fā)揮各級人大專門委員會的作用，可以在財政經(jīng)濟委員會的基礎(chǔ)上設(shè)立專門的財政支出績效監(jiān)管委員會。三是進一步完善科學(xué)的指標體系。四是建立以人大、審計、財政以及社會中介評價為主的，并各有分工的績效評價與管理模式。
    3.長期任務(wù)。在一段相當長的時期后，財政支出績效的觀念已經(jīng)深入人心，相關(guān)的管理體系已經(jīng)日趨成熟，績效評價與預(yù)算密切結(jié)合，此時需要進一步制定和完善詳細多層次的法律體系，并且引入中介組織開展績效評價活動，降低政府管理成本，最終實現(xiàn)財政支出效率和公平的價值理念。
    財政預(yù)算支出績效報告篇六
    財政支出績效監(jiān)督是指運用科學(xué)、規(guī)范的評價方法，依據(jù)一定的原則，按照統(tǒng)一的評價指標和標準，對財政支出運行過程及其效果進行科學(xué)、客觀、公正的衡量比較和綜合評判，并通過績效評價找出財政支出決策和執(zhí)行中的問題以及提出改進的方向，并將績效評價結(jié)果作為財政資金分配的重要依據(jù)。隨著以編制部門預(yù)算為龍頭的預(yù)算編制體系、國庫集中支付為龍頭的預(yù)算執(zhí)行體系、績效評價為龍頭的預(yù)算監(jiān)督體系的公共財政管理體制的建立，財政支出績效監(jiān)督評價已經(jīng)成為公共財政管理體制的重要組成部分，是推進政府管理效率、資金使用效益和公共財政服務(wù)水平的重要手段。
    隨著公共財政體制框架的建立，財政資金使用效率問題受到政府和公眾的廣泛重視。由于目前徽縣縣級財政管理基礎(chǔ)還不夠堅實，實施績效監(jiān)督將會面臨觀念制約、制度制約、技術(shù)制約，所以推進徽縣財政支出績效監(jiān)督管理工作，需要明確績效監(jiān)督管理的層次、主客體，初步構(gòu)建科學(xué)的指標體系，以及選擇適合徽縣縣情的改革路徑。
    財政支出績效監(jiān)督是完善財政管理的重要內(nèi)容，是財政支出管理的深化與延伸，是財政監(jiān)督工作的重要發(fā)展方向。當前，財政收支矛盾依然突出，財政支出繼續(xù)呈剛性增長態(tài)勢，政府性負債比重正在逐步加大，給政府及財政部門帶來新的壓力。加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，積極推行財政支出績效評價，是財政改革與財政管理面臨的一項新任務(wù)；對于調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)，緩解財政支出壓力，提高經(jīng)費使用效益，促進構(gòu)建和諧社會，有著重要的實際意義。
    政府職能主要是經(jīng)濟調(diào)節(jié)、市場監(jiān)管、社會管理、公共服務(wù)四個方面。財政資金是政府性資金，實際上是老百姓的`錢，財政資金的安排必須符合政府公共管理的要求，符合人民群眾的利益，今后財政支出重點要放在公共事業(yè)領(lǐng)域，如社會事業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施、社會保障等。財政支出績效監(jiān)督評價的本意是以財政支出效果為最終目標，考核政府職能的實現(xiàn)程度，也就是考核政府提供的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)的數(shù)量與質(zhì)量，是體現(xiàn)公共財政投向結(jié)果的一種管理理念和管理方式，目的在于提高政府支出的管理效率、資金使用效益和公共服務(wù)水平。因此，通過績效監(jiān)督評價，優(yōu)化財政資源配置，提高財政支出效益，用有限的財力最大限度地滿足公共管理需要，解決好事關(guān)人民群眾切身利益的根本問題，在客觀上也是政府職能轉(zhuǎn)變的需要。
    財政預(yù)算支出績效報告篇七
    20xx年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和其他部門大力支持下，財務(wù)部全體工作人員緊緊圍繞年度重點工作目標和目標職責書，按照公司年初工作會議要求，堅定信心，統(tǒng)一思想，團結(jié)協(xié)作，以飽滿的工作熱情，著力從工作的計劃性、針對性和前瞻性入手，注重質(zhì)量、講求實效，努力完成年度各項工作任務(wù)。
    （一）公司董事會下達的全年重點工作目標完成情景。
    1、xx竣工決算報告編制以及審計配合工作。
    完成吉惠園竣工決算報告編制以及審計配合工作，并取得xx市20xx年xx市級統(tǒng)建公共租賃住房項目竣工決算審計報告（xx審政報〔20xx〕xx號），下一步我們按審計要求做好審計整改、賬務(wù)調(diào)整工作。
    2、xx竣工決算報告編制以及審計配合工作。
    因市審計局將xx項目調(diào)整至20xx年審計計劃，目前該項目竣工審計主要是開展前期對接和準備工作，下一步我們將按要求做好該項目竣工決算報告編制以及審計配合工作。
    3、強化資金計劃管理。
    已按重點工作目標完成項目建設(shè)所需資金（月度、季度）計劃、償債資金月度計劃，并根據(jù)公司融資情景、項目投資、償還債務(wù)、對外投資等等情景，完善資金調(diào)度安排。
    4、加強公司稅務(wù)管理，配合稅務(wù)稽查。
    于20xx年3月20日完成公司20xx—20xx年的稅務(wù)情景進行自查，并按要求上報《自查報告》，同時補繳稅金，理解市地稅稽查局對公司20xx—20xx年的稅務(wù)情景進行稽查。
    5、完善公司預(yù)算管理工作。
    完成公司20xx年度企業(yè)預(yù)算報表（按國資委要求）編制工作、20xx年度公司日常費用預(yù)算執(zhí)行情景分析工作、20xx年度日常費用預(yù)算編制工作、20xx年度日常費用預(yù)算的調(diào)整工作，并上報公司黨委會、經(jīng)理辦公會、董事會審議經(jīng)過。
    6、加強公司會計決算管理工作。
    做好年終對帳、盤點工作，完成20xx年度公司個別財務(wù)決算報表及集團合并財務(wù)決算報表（報國資委、報市財政局）編報；根據(jù)國資委績效考核指標，融資部門人員配合，測算目標年度內(nèi)的綜合融資成本率、億元凈資產(chǎn)融資額、投資收益率等指標，結(jié)合其他指標（如100%償還到期債務(wù)、融資總額等）的實際情景，完成國資委20xx年度經(jīng)營業(yè)績考核指標完成情景的自查報告；配合會計師事務(wù)所完成20xx年度財務(wù)決算報表及經(jīng)營業(yè)績考核完成情景的審計工作，并按審定結(jié)果做好軟件的填制上報工作。
    7、繼續(xù)推進xx“收支兩條線”管理工作。
    與委托進行租金收取的子公司積極對接，做好租金臺賬管理，按月度完成至12月份《租金收支情景表》編制，按相關(guān)部門要求上報租金收支情景，為上繳公租房租金供給依據(jù)。同時，對接市財政非稅局、城建處及住保局等部門，按預(yù)算管理要求上繳公租房租金，同時積極協(xié)調(diào)租金下?lián)苁乱恕?BR>    （二）目標職責書完成情景。
    已完成xx竣工決算報告編制以及審計配合工作并取得該項目竣工決算審計報告（xx審政報〔20xx〕xx號）；xx項目決算審計工作因市審計局將該項目調(diào)整至20xx年審計計劃，目前該項目竣工審計主要是開展前期對接和準備工作，下一步我們將按要求做好該項目竣工決算報告編制以及審計配合工作。
    （三）其他工作。
    1、公司審計及審計配合工作。
    已經(jīng)完成的審計及審計配合工作有：
    （3）牽頭配合審計署地方債務(wù)審計工作，牽頭完成審計整改報告；
    （4）牽頭配合市國資委關(guān)于公司董事長任期經(jīng)濟職責審計工作（第一階段）；
    （5）牽頭配合市審計局資產(chǎn)負債損益審計工作。
    2、公司融資財務(wù)配合工作。
    結(jié)合公司在資本市場信息披露的要求，配合會計師事務(wù)所按時完成季度報表的編制及提交工作；積極配合公司中票發(fā)行及擬發(fā)行非公開發(fā)行公司債券商對公司財務(wù)數(shù)據(jù)的解釋說明工作；配合做好公司主體及債項評級的財務(wù)數(shù)據(jù)更新工作；配合融資部日常財務(wù)數(shù)據(jù)的查詢需求；配合融資部填報與債務(wù)監(jiān)測相關(guān)的各類報表；參與融資部牽頭的各類金融中介的調(diào)研或訪談會議等。
    3、其他日常工作。
    積極做好公司稅收工作，包括20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳、稅收減免備案、電子發(fā)票工作；結(jié)合各級檢查、審計，嚴格規(guī)范公司工程款項、“三公經(jīng)費”支出，完善相應(yīng)財務(wù)管理制度、辦法和流程；加強集團財務(wù)管理、溝通與指導(dǎo)，向子總司派駐（出）財務(wù)總監(jiān)（財務(wù)負責人）；參加子公司董事會會議、總經(jīng)會會議，切實履行公司出資人職能和權(quán)力；配合完成監(jiān)事會20xx年度監(jiān)督檢查及整改工作；組織完成工會、黨委財務(wù)預(yù)算、決算、收支及賬務(wù)處理等工作；組織完成公司20xx年財務(wù)、稅務(wù)咨詢機構(gòu)的選聘工作；配合公司各部門、各子公司進行相關(guān)工作。
    （四）主要問題及解決提議。
    隨著公司創(chuàng)新融資工作、各項審計工作的推進，創(chuàng)新融資會計報表季度信息披露、企業(yè)信用評級、融資機構(gòu)財務(wù)信息供給及解釋，審計資料供給等工作需及時跟進，工作量較大。財務(wù)部難以全面解決創(chuàng)新融資工作、各項審計工作的問題及要求。提議加強部門間協(xié)助，做好相關(guān)需重復(fù)解釋、重復(fù)供給資料的備份與學(xué)習(xí)，確保對外供給資料的準確和口徑一致。
    此外，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴大和模式的改變，集團化財務(wù)管理日趨復(fù)雜，問題不斷增多，財務(wù)監(jiān)控的力度弱化，給財務(wù)管理帶來了諸多難題。提議公司層面加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，借助公司財務(wù)稅務(wù)咨詢中介機構(gòu)的力量，理順集團財務(wù)管理流程；并在后續(xù)公司信息化平臺規(guī)劃中，充分研究母子公司、子公司之間業(yè)務(wù)的需要，簡化程序、信息共享，降低財務(wù)管理工作勞動強度，提高財務(wù)人員工作效率。
    （一）全年重點工作目標計劃。
    1、xx竣工決算報告編制及審計配合工作。
    按時完成xx項目竣工決算報告編制，并按審計安排積極做好xx竣工決算審計配合工作。
    2、繼續(xù)做好強化資金計劃管理。
    根據(jù)公司安排，繼續(xù)做好資金管理及債務(wù)償還工作，完善資金調(diào)度安排與編制項目建設(shè)所需資金（月度、季度）計劃，償債資金月度計劃編制職責制度，保證公司資金使用計劃性。
    3、進一步完善公司日常費用預(yù)算管理工作。
    做好20xx年度日常費用預(yù)算執(zhí)行情景分析及20xx年度日常費用預(yù)算編制、半年度預(yù)算執(zhí)行情景分析、年度預(yù)算調(diào)整工作。
    4、加強公司會計決算管理工作。
    做好20xx年度公司個別財務(wù)決算報表及集團合并財務(wù)決算報表編報及軟件的填制上報工作；完成20xx年度經(jīng)營業(yè)績考核指標完成情景的自查報告；按照金融機構(gòu)要求按時完成20xx年度季度報表的編制及提交工作，同時配合融資部做好報表的解釋說明工作。
    5、xx“收支兩條線”管理工作。
    繼續(xù)按月度做好20xx年度公租房租金預(yù)算“收支兩條線”管理工作。
    （二）其他方面的工作計劃。
    1、繼續(xù)做好財務(wù)日常工作、固定資產(chǎn)管理工作、稅收管理工作、租金收入管理工作、資金管理及債務(wù)償還工作以及20xx年項目竣工財務(wù)決算工作。
    2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)資料不斷健全財務(wù)核算與監(jiān)督體系，進一步提高財務(wù)管理水平。
    3、加強對子公司的財務(wù)管理工作。
    4、加強與公司外部單位的聯(lián)系，與銀行、稅收部門建立良好的合作，為公司帶來更多的資源和優(yōu)惠。
    5、繼續(xù)配合會計師事務(wù)所按時完成季度報表的編制及提交，做好資本市場信息披露工作；配合融資部填報與債務(wù)監(jiān)測相關(guān)的各類報表；參與融資部牽頭的各類金融機構(gòu)（中介）的調(diào)研或訪談會議等。
    6、加強團隊建設(shè)，加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識水平、管理水平和團隊戰(zhàn)斗力。
    財政預(yù)算支出績效報告篇八
    中央公共財政支出預(yù)算為74880.00億元，預(yù)算數(shù)為執(zhí)行數(shù)68509.39億元的109.3%。公共財政支出分為一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科技支出等24項支出類型，并且其中絕大多數(shù)財政支出又分為中央本級支出和對地方轉(zhuǎn)移支付兩種支出方式。在24項支出類型中，除了商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、資源勘探信息等支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出三項公共財政支出的預(yù)算數(shù)低于去年的執(zhí)行數(shù)，地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出未做出預(yù)算外，其他20項公共財政支出預(yù)算都相比于20的執(zhí)行數(shù)有了較大幅度的增長(見表1)。而伴隨著我國公共財政支出預(yù)算數(shù)額的提高，財政資金的使用效率也成為研究的熱點，如何使財政資金的使用更加滿足公眾的需求，取得更多的社會效益，是公共財政支出預(yù)算管理需要著重考慮的問題。
    公共財政支出預(yù)算績效管理是指根據(jù)公共財政的目標設(shè)置公共財政支出預(yù)算，將公共財政支出預(yù)算的資源以一定的方式進行分配、使用、管理并通過績效評價指標體系進行監(jiān)督和評估，實現(xiàn)公共財政資源的有效利用，獲得更大的社會效益的過程與活動。
    公共財政支出預(yù)算績效管理具有以下特征。一是以結(jié)果為導(dǎo)向。公共財政支出預(yù)算績效管理更加注重公共財政支出的效果，更加注重滿足社會需求，以期取得更大的社會效益，而不僅僅以投入作為評價指標，也不是傳統(tǒng)意義上的投入。二是將中長期預(yù)算具體化。公共財政支出預(yù)算的中長期戰(zhàn)略性目標通過年度、季度和月度的細化，實現(xiàn)目標的可行性和可操作性。三是鼓勵創(chuàng)新和節(jié)約。由于預(yù)算的基層管理者掌握更多關(guān)于財政支出的信息，能夠促進支出預(yù)算的實現(xiàn)，因此應(yīng)適當加大其裁量權(quán)及對其的激勵措施。四是注重科學(xué)化和民主化。公共財政支出預(yù)算的管理不再只是財政部的職責，而需要更多的專家學(xué)者及社會公眾參與。
    經(jīng)過多年的不斷探索，我國的公共財政支出預(yù)算績效管理已經(jīng)取得了一些成效，如管理制度框架基本形成，改革范圍不斷擴大，管理機構(gòu)更加健全，財政資金使用效益提高等，但是在財政支出預(yù)算的績效管理方面存在的問題也是很顯著的，需要進一步完善。存在的問題主要表現(xiàn)為以下幾個方面。
    (一)對績效管理認識不到位。
    一方面，雖然對于績效管理有了一定的了解，但是傳統(tǒng)的投入控制性預(yù)算管理理念仍占有主導(dǎo)地位，“重投入、輕績效”的傳統(tǒng)觀念仍沒有改變，很多公共部門及人員仍然認為財政資金只要按規(guī)定使用就可以，其使用效率或者社會效益與自己無關(guān)，對公共財政支出預(yù)算的績效管理工作不夠重視。另一方面，有些部門對于公共財政支出預(yù)算績效管理工作的認識還不到位，對績效管理的認識僅僅停留在績效評價上，未處理好績效管理和預(yù)算管理之間的關(guān)系，出現(xiàn)舍本逐末的問題。
    (二)法律制度尚未建立健全。
    目前，我國尚未出臺公共財政支出預(yù)算績效管理相關(guān)的法律法規(guī)，地方財政支出預(yù)算績效管理沒有統(tǒng)一的法律制度進行規(guī)范和保障。而財政部印發(fā)的《財政支出績效評價管理暫行辦法》也只是作為部門規(guī)章，法律位階較低，其中也只是對績效目標、績效評價指標、績效評價的標準和方法等進行了原則性的規(guī)定，各地具體的執(zhí)行制度不同，缺乏統(tǒng)一性、科學(xué)性和規(guī)范性。
    (三)績效評價結(jié)果應(yīng)用不充分。
    績效評價機制不夠合理和評價體系不夠科學(xué)。地方的財政支出預(yù)算績效評價報告質(zhì)量差別大，評價結(jié)果的科學(xué)性和真實性也有待考究。評價結(jié)果也僅僅作為反映問題和情況的手段和方法，并沒有真正與下一階段財政預(yù)算的編制和管理及提高公共財政資金使用效益和加強公共部門管理有效地銜接起來，沒有真正發(fā)揮其作用。
    (四)缺乏相關(guān)領(lǐng)域的配套改革。
    公共財政支出預(yù)算績效管理的改革和完善不是單一的改革，需要其他相關(guān)領(lǐng)域的配套改革。但是，目前我國缺乏相應(yīng)的配套措施，如公共財政預(yù)算績效評價尚未與公共部門人員績效掛鉤，財政部門與預(yù)算單位、人大、審計部門和紀檢部門的合作力度不夠等。
    把公共財政支出預(yù)算績效管理的理念，即重視財政資金使用的效益和結(jié)果而不是只重視投入貫穿于財政預(yù)算管理的始終，運行事前有目標、事中有管理、事后有評價的管理系統(tǒng)。通過管理系統(tǒng)的不斷循環(huán)運作，不斷完善公共財政支出預(yù)算的目標、管理制度和評價指標體系，推動績效管理的流程再造。通過不斷強化公共部門的責任意識，提高其管理水平，不斷提高公共財政資金的使用效率，徹底打破“重投入，輕績效”的傳統(tǒng)觀念。
    (二)完善預(yù)算績效管理法律制度。
    我國至今沿用的仍是1995年1月實施的《中華人民共和國預(yù)算法》，在大程度上仍有計劃經(jīng)濟的色彩，法律中的部分條文和內(nèi)容并不適合我國現(xiàn)行的市場經(jīng)濟體制。所以，為了推動公共財政支出預(yù)算績效管理的改革，需要把財政預(yù)算績效管理的相關(guān)內(nèi)容納入到《中華人民共和國預(yù)算法》當中，同時提升財政部所頒布的《政府績效管理辦法》的法律位階，使得公共財政支出預(yù)算績效管理的整個過程有法可依。
    (三)健全預(yù)算績效管理制度體系。
    我國公共財政支出績效預(yù)算管理要想成為制度化和常規(guī)化的工作，需要有科學(xué)的`管理制度進行規(guī)范和保障，這是亟待解決的問題。一是政府要建立完善的績效管理制度，使其在行使職權(quán)和履行職責過程中更加注重財政資金的使用效果;二是將公共財政支出預(yù)算管理目標進行量化和細化，進而實現(xiàn)財政支出預(yù)算資金使用的績效化;三是完善財政支出預(yù)算績效評價體系，使得績效評價有標準可依，有程序可以遵循;四是實現(xiàn)公共財政支出預(yù)算管理的流程再造，建立以“制度保障，結(jié)果導(dǎo)向”為原則的績效管理制度體系。
    (四)注重績效評價結(jié)果的應(yīng)用。
    績效評價的結(jié)果不只是財政支出預(yù)算績效管理工作的落腳點，而且可以作為下一個預(yù)算年度良好的起點。可以通過以下方式實現(xiàn)評價結(jié)果的充分利用：一是建立績效管理數(shù)據(jù)庫，通過數(shù)據(jù)的上傳和傳遞，實現(xiàn)政府部門內(nèi)部的信息共享;二是將績效評價結(jié)果向各個主管部門通報，發(fā)現(xiàn)預(yù)算管理中的問題并進行分析和完善;三是對績效評價結(jié)果進行公開和公示，尊重公眾的知情權(quán)，提高財政支出的透明度，便于社會監(jiān)督;四是將評價結(jié)果與下一階段的預(yù)算掛鉤，激勵各部門實現(xiàn)財政支出預(yù)算的績效化。
    (五)加強各項配套改革的實施。
    公共財政支出預(yù)算績效管理的改革不是某一個部門或修改某一項政策就能實現(xiàn)的，需要多方面的協(xié)調(diào)與改革相配套。一是要完善會計制度，把權(quán)責發(fā)生制作為統(tǒng)一的會計基礎(chǔ)，建立完善的復(fù)式預(yù)算會計制度。二是加強組織內(nèi)外部協(xié)調(diào)。預(yù)算管理改革不只是財政部門的職能，還需要與人大、紀檢部門、審計部門及預(yù)算單位的合作與監(jiān)督，保證績效管理的規(guī)范化。三是加強財政支出預(yù)算分配方面零基預(yù)算制度的應(yīng)用，注重根據(jù)實際情況進行財政資金的分配和使用。四是加大行政問責力度，加強對公務(wù)人員的績效評價。
    傳統(tǒng)的“重投入，輕績效”的計劃經(jīng)濟觀念在我國的公共財政支出預(yù)算中根深蒂固，打破這種傳統(tǒng)、實現(xiàn)財政預(yù)算方面的績效管理改革是一個長期而艱巨的工作，需要進一步深化市場經(jīng)濟體制改革，完善國家的法律制度，加強專業(yè)人員隊伍建設(shè)，促進配套改革的實施，把財政支出預(yù)算方面的改革作為一個重點來抓。不能僅僅把這項改革作為一項簡單的事情來看待，要對預(yù)算績效管理改革有足夠的重視，并且要有足夠的決心做好績效管理工作，攻堅克難，通過對公共財政預(yù)算改革的推進，逐步形成完善的適合我國國情的'公共財政支出預(yù)算績效管理體系。
    財政預(yù)算支出績效報告篇九
    為進一步推進我省城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，建立穩(wěn)定的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)籌資、投入機制和規(guī)范的收支運行管理機制，提高財政資金投入的經(jīng)濟性、效率性和效益性，根據(jù)省財政廳和衛(wèi)生廳關(guān)于開展《城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財政項目支出績效評價工作的通知》要求，我市財政和衛(wèi)生部門通力協(xié)作、明確職責，切實開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財政支出績效評價工作，現(xiàn)將評價工作情況報告如下：
    （一）開展社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財政支出績效評價的目的意義。
    在全省開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財政支出績效評價，是貫徹落實省委、省人大確定的全省經(jīng)濟社會發(fā)展總要求和奮斗目標的需要，也是全面完成省政府重點工作任務(wù)的需要，更是對各級政府貫徹落實國務(wù)院、省政府關(guān)于發(fā)展和加強城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作的指導(dǎo)意見，建立完善的城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系工作目標實現(xiàn)度的一次檢驗。
    通過開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財政項目支出績效評價工作，了解我市城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)事業(yè)發(fā)展的狀況，掌握城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)和開展公共衛(wèi)生服務(wù)的情況，以及財政投入資金使用的效益和效率；推進以城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)為基礎(chǔ)，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)、醫(yī)院和預(yù)防保健機構(gòu)三方分工合理、協(xié)作密切的新型城市衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)；維護居民健康、構(gòu)建和諧社區(qū)，更好地為居民提供安全、有效、便利和價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
    （二）市城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)基本情況。
    市建城區(qū)面積約209.12平方公里，主要包括市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)和玉山鎮(zhèn)范圍，下轄11個街道辦事處，常住人口68.98萬人，其中戶籍人口31.35萬人。截止底，已建成城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心3家，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站40家，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)房屋面積17685.77平方米，有病房床位40張，觀察床位157張，輸液椅525張。有工作人員396人，其中衛(wèi)技人員337人，衛(wèi)技人員占比85.1%，衛(wèi)技人員中有高級職稱9名，中級職稱56名，初級職稱207名。城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心完成門急診93.57萬人次，住院3959床日，實現(xiàn)收入7832.76萬元，其中財政補助收入2518.22萬元，業(yè)務(wù)收入5314.54萬元，業(yè)務(wù)收入中藥品收入4104.06萬元，藥品收入占比77.22%。
    本次社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財政支出績效評價工作由市財政局負責，市衛(wèi)生局協(xié)助開展，于9—11月間完成，具體分以下幾個階段：
    （一）工作布置階段。
    1、9月中旬，參加省財政廳組織的績效評價工作會議，接受績效評價指標體系、《績效綜合評價表》和《績效評價基礎(chǔ)表》的填報、評價軟件應(yīng)用及計算機網(wǎng)上數(shù)據(jù)填報操作技術(shù)培訓(xùn)。
    2、成立由市財政局、衛(wèi)生局分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)科室人員、相關(guān)單位分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員組成的工作班子，討論確定玉山、兵希和蓬朗3家社區(qū)中心為本次績效評價對象。
    3、10月上旬，召開三家城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心相關(guān)人員會議布置任務(wù)，并開展績效評價業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
    （二）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表填報、復(fù)核和匯總階段。
    1、10月25日前，三家城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心按《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)》要求，按時完成評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)填報，經(jīng)計算機校驗后上報市財政和衛(wèi)生部門。
    2、10月31日前，市財政和衛(wèi)生部門按《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)》要求，負責完成本級有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表的填報、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心上報基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的接收、審核匯總，經(jīng)計算機校驗后上報省財政廳。
    3、11月上旬，市財政局和衛(wèi)生部門按時完成“居民與職工兩個滿意率”問卷調(diào)查工作。
    （三）數(shù)據(jù)匯總分析、綜合評價和提交報告階段。
    11月底前，完成自評價工作，市財政和衛(wèi)生部門在完成全市數(shù)據(jù)填報、核查、審核、匯總及問卷調(diào)查工作的基礎(chǔ)上，按照省財政廳提供的全省統(tǒng)一評價標準，組織有關(guān)人員對本市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財政支出績效進行自評價，出具自評價報告。
    隨著我市財政對社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)投入的持續(xù)增加，城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)建設(shè)不斷加強，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人才結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)能力水平不斷增強，社區(qū)居民滿意度不斷提高。突出表現(xiàn)在以下三個方面：
    一是社會綜合效益明顯提升。市、鎮(zhèn)兩級財政加大了對城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)建設(shè)、設(shè)備配置、藥品補貼、人員經(jīng)費等方面的投入，極大改善了社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)硬件水平，有效降低了醫(yī)療衛(wèi)生總費用，社會綜合效益明顯提升。
    二是資源利用效率明顯提升。市衛(wèi)生局有效整合城市醫(yī)療資源，將市一院、市中醫(yī)院、市二院等單位社區(qū)門診部統(tǒng)一劃歸轄區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心管理，城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)用較少的人員和設(shè)備，完成了較大的基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作量，資源利用效率明顯提升。
    三是社區(qū)工作效益明顯提升。城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心切實履行職能，積極開展融醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、健康教育和計劃生育技術(shù)等“六位一體”服務(wù)，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作效益明顯提升。
    完善政策體系，加大財政投入。一是明確社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)性質(zhì)和人員編制。政府舉辦的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)為公益性事業(yè)單位。社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)量原則上按照服務(wù)人口8名/萬的比例配置。二是落實社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人員補助經(jīng)費。從起，根據(jù)城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)實際人員數(shù)，實行每人每年1.5萬元的財政補助，由各區(qū)鎮(zhèn)財政預(yù)算安排，以后隨經(jīng)濟社會發(fā)展情況逐步提高補助標準。三是建立基本建設(shè)和基本設(shè)備專項資金。市、區(qū)鎮(zhèn)兩級財政部門根據(jù)新、改擴建機構(gòu)建設(shè)計劃，將社區(qū)基本建設(shè)和基本設(shè)備配置經(jīng)費列入財政預(yù)算。原則上基本建設(shè)和基本設(shè)備資金由市、區(qū)鎮(zhèn)、村按4：4：2比例負擔，經(jīng)濟薄弱村由市、區(qū)鎮(zhèn)兩級財政各50%比例負擔。四是建立社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人員培養(yǎng)經(jīng)費政府補助機制。對應(yīng)聘至社區(qū)工作的醫(yī)學(xué)院校應(yīng)屆畢業(yè)生實施定向脫產(chǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)期間每年每人補貼3萬元。對籍全科醫(yī)學(xué)生，每年每人補貼1萬元。對公立醫(yī)院下派到社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)工作的人員按職稱實行經(jīng)費補助政策，補助標準平均每人每年約1.5萬元。五是完善社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)惠民政策。起，市級財政按城鎮(zhèn)職工與居民醫(yī)保參保實際人員數(shù)實行人均20元標準，對社區(qū)常用藥品實施補貼。對社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實行政府補貼，為人均23元。
    （二）規(guī)范建設(shè)標準，推進機構(gòu)建設(shè)。一是完善設(shè)置規(guī)劃。我市按照經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃要求，制訂了社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)設(shè)置規(guī)劃。到，全市將規(guī)劃設(shè)置城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心9家，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站46家。原則上城市建成區(qū)建制街道(約3～5萬人)設(shè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1家，人口規(guī)模大于10萬人的增設(shè)1家，在服務(wù)半徑大、人口較多、中心難以覆蓋的社區(qū)，適當設(shè)置一定數(shù)量的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。鄉(xiāng)鎮(zhèn)每5萬人左右設(shè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1家，每3000—5000人左右設(shè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站1家。二是統(tǒng)一建設(shè)標準。根據(jù)國家、省社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)建設(shè)標準，結(jié)合我市實際，制訂了《市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)標準（試行）》以及《市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站建設(shè)標準（試行）》，加強全市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)基本功能、基本設(shè)施、基本設(shè)備、科室設(shè)置及人員配備等規(guī)范化建設(shè)。原則上，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房面積不少于1500平方米，社區(qū)站業(yè)務(wù)用房面積不少于150平方米；社區(qū)中心基本設(shè)備配置標準為300萬元，社區(qū)站基本設(shè)備配備為10萬元。三是推進機構(gòu)建設(shè)。按照三年時間，完成社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)建設(shè)任務(wù)要求，，我市實施新改擴建城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2家，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站9家，實施設(shè)備標準化配置中心3家，社區(qū)站27家。市鎮(zhèn)兩級財政直接投入城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)建設(shè)和設(shè)備配置資金約1685萬元。
    （三）加強隊伍建設(shè)，提高隊伍素質(zhì)。我市重點建立和完善了“五個一批”人才培養(yǎng)機制。一是提升一批。一方面組織在職社區(qū)醫(yī)生參加全科醫(yī)學(xué)規(guī)范化培訓(xùn)，已完成社區(qū)醫(yī)師、護士、鄉(xiāng)村醫(yī)生全科規(guī)范化培訓(xùn)214人次。另一方面，開展鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學(xué)歷補償教育工作，共有33名鄉(xiāng)村醫(yī)生參加省鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學(xué)歷補償教育。二是引進一批。我市加大了社區(qū)人才引進力度，，面向全國公開招聘實用型衛(wèi)生技術(shù)人員和醫(yī)學(xué)院校應(yīng)屆畢業(yè)生37名。三是培養(yǎng)一批。我市積極組織參加全科規(guī)范化培訓(xùn)工作，已選派8名本科畢業(yè)生參加位于蘇州市立醫(yī)院和市一院的全科規(guī)范化培訓(xùn)基地為期三年的培訓(xùn)。四是資助一批。從今年開始，我市將每年定向資助一批籍的全科醫(yī)學(xué)生，畢業(yè)后定向分配到全市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)工作。今年已與31名全科醫(yī)學(xué)專業(yè)本科學(xué)生簽約，每年將資助學(xué)費1萬元。五是下派一批。全面推行城市醫(yī)生下基層社區(qū)工作制度，今年已有15名市級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人員到城市社區(qū)工作。同時，對下派人員實行補助。
    （四）加強制度建設(shè)，提高惠民程度。一是實施社區(qū)常用藥品政府補貼制度。7月1日起，在全市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)中，全面實施居民常用社區(qū)藥品政府補貼制度。補貼對象為參加本市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和居民基本醫(yī)療保險的參保人員。補貼的藥品目錄為847個品規(guī)，社區(qū)基本藥物價格在國家規(guī)定的現(xiàn)行價格的基礎(chǔ)上平均下浮19%。二是推進社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府補貼制度。對兒童計劃免疫、傳染病管理、慢性病管理、婦女衛(wèi)生保健、兒童衛(wèi)生保健、健康教育管理、衛(wèi)生應(yīng)急管理、衛(wèi)生信息管理等8大類45項基本公共衛(wèi)生項目實行政府補貼。三是擴大社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)醫(yī)保定點范圍。勞動和社會保障部門將符合基本醫(yī)療保險條件的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)納入到醫(yī)保定點單位，今年6月，我市結(jié)合社區(qū)藥品政府補貼制度的實施，將社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站全部納入了城鎮(zhèn)職工醫(yī)保定點單位。
    （五）強化功能建設(shè)，提升服務(wù)能力。一是順利完成老年居民免費健康體檢工作。為切實加強健康體檢工作的組織管理，確保蘇州市政府實事項目任務(wù)的全面完成，進一步營造尊老、敬老、愛老的社會氛圍，我市于四月份就部署了相關(guān)工作，60歲以上老年居民已建立健康檔案38605份，建檔率88.47%。二是切實加強預(yù)防保健工作。城市社區(qū)掌握并管理高血壓患者7981人，糖尿病1164人，其它慢性病879人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理3845人，0—6歲兒童系統(tǒng)管理人數(shù)20932人，全年預(yù)防接種807932人次。三是全面推進社區(qū)健康教育工作。建立健全社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)健康教育工作考核評估標準，明確各單位健康教育職能，制訂健康教育人員的工作規(guī)范。以農(nóng)村衛(wèi)生現(xiàn)代化建設(shè)、示范社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)創(chuàng)建、億萬農(nóng)民健康促進行動、衛(wèi)生城鎮(zhèn)和健康鎮(zhèn)村建設(shè)等為載體，切實開展形式多樣的健康教育與健康促進活動，全面提升健康教育工作水平。
    我市城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)雖然取得了一定的成績，但在建設(shè)過程中還存在著許多困難和問題。一是城市建成區(qū)機構(gòu)規(guī)劃建設(shè)難度較大。城市建成區(qū)范圍內(nèi)，由于種種因素，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)設(shè)置較少。到底要完成9個社區(qū)中心和46個社區(qū)站的規(guī)劃建設(shè)，基本建設(shè)任務(wù)十分繁重。二是社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊伍建設(shè)任務(wù)艱巨。我市提出到，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)中，鄉(xiāng)村醫(yī)生占比降到20%以下。目前城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊伍存在人員不足、業(yè)務(wù)素質(zhì)不高、結(jié)構(gòu)不合理等問題，，雖然我市己經(jīng)采取了很多促進社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊伍建設(shè)的辦法和措施，但是離我們提出的到具有國家法定執(zhí)業(yè)資質(zhì)人員比例達80%的目標還有一定差距，隊伍建設(shè)任務(wù)非常艱巨。三是社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)信息化建設(shè)進程亟待加快。雖然我市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)已由全面普及信息化建設(shè)，實行刷卡看病，但信息化管理水平不高，離上級要求還有較大差距，信息化建設(shè)進程亟待加快。
    一是進一步加快推進社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)建設(shè)。要以社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)建設(shè)列為市政府年度實事工程為契機，加快推進城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)標準化建設(shè)。完成規(guī)劃建設(shè)的中華園、蓬朗、長江、城中、城南、江浦、楓景苑等7家中心和19家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的施新改擴建及設(shè)備標準化配置任務(wù)。在加快社區(qū)機構(gòu)建設(shè)的'同時，完成省市示范社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)創(chuàng)建工作。
    二是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人才建設(shè)。要繼續(xù)做好引進、提升、資助、下派、培養(yǎng)“五個一批”的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人才培養(yǎng)機制，進一步優(yōu)化我市社區(qū)人才隊伍結(jié)構(gòu)，繼續(xù)做好鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學(xué)歷教育及定向培養(yǎng)人員的規(guī)范化管理工作，尤其是要做好籍全科醫(yī)學(xué)生資助培養(yǎng)工作，繼續(xù)落實社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人員各項經(jīng)費政策，穩(wěn)定和吸引優(yōu)秀人才加入社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊伍行列。
    三是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)功能建設(shè)。要以社區(qū)藥品政府補貼制度、免收掛號費、診療費減半等惠民政策為抓手，切實提高居民到社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)就診比例。要以高血壓、糖尿病等慢性非傳染性疾病規(guī)范化管理為重點，全面提高社區(qū)預(yù)防保健和健康教育等基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目質(zhì)量。要在城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建立全科團隊服務(wù)，充分發(fā)揮社區(qū)衛(wèi)生主動服務(wù)和連續(xù)服務(wù)的優(yōu)勢，提高社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)居民滿意度。
    四是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)制度建設(shè)。在社區(qū)居民常用藥品政府補貼制度上，要開展社區(qū)藥品政府補貼制度運行的分析研究，結(jié)合省市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)藥品目錄要求，調(diào)整社區(qū)藥品政府補貼的藥品目錄品規(guī)，保證社區(qū)藥品供應(yīng)。在社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府購買制度上，我市將修訂并印發(fā)《市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)專項資金使用管理辦法》，制訂基本公共衛(wèi)生服務(wù)考評細則，加強基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目管理和評估管理，規(guī)范市、鎮(zhèn)兩級社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)專項資金管理，提高資金使用效益。
    五是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)基礎(chǔ)管理。要加強社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量管理，嚴格執(zhí)行各項診療規(guī)程，規(guī)范各種醫(yī)療文書書寫。要加強社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費管理，建立市、鎮(zhèn)兩級社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)項目管理臺帳，實行對社區(qū)經(jīng)費的專帳管理、專項考核，保證社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)專項資金專款專用，切實提高資金使用效益。要加強社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)信息管理，要盡快開發(fā)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)基本醫(yī)療以及居民健康檔案信息管理系統(tǒng)，提高社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)信息化管理水平。
    財政預(yù)算支出績效報告篇十
    為進一步加強預(yù)算績效管理，強化支出責任，提高財政資金使用效益，根據(jù)《關(guān)于對20xx年度區(qū)級預(yù)算支出績效自評工作的通知》要求，我局20xx年部門整體支出績效進行了全面的綜合自評，現(xiàn)將整體支出績效評價報告如下：
    （一）部門整體支出情況。
    20xx年，呈貢區(qū)財政局預(yù)算批復(fù)資金總額為7，316.63萬元，年中追增一般公共預(yù)算支出中基本支出31.87萬元，年中追增項目支出22，495.68萬元，總支出29，844.19萬元；其中：基本支出1，234.74萬元，項目支出28，609.45萬元。
    1.部門信息公開情況。呈貢區(qū)財政局將部門預(yù)算和績效管理相關(guān)信息進行了及時有效公開，接受社會大眾的監(jiān)督。嚴格按照區(qū)財政局的相關(guān)工作要求，對部門20xx年預(yù)算、20xx年決算及“三公經(jīng)費”在呈貢區(qū)政府部門網(wǎng)上進行公開，并向區(qū)財政局對口業(yè)務(wù)科室行政文教科報送公開相關(guān)資料。
    2.“三公經(jīng)費”管理情況。20xx年，區(qū)財政局堅決貫徹落實上級改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的“八項規(guī)定”，牢固樹立過緊日子的思想，堅持勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費，嚴格按照厲行節(jié)約規(guī)定，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出。
    3.內(nèi)部管理制度建設(shè)情況。制定了完備齊全的內(nèi)部管理控制制度，如固定資產(chǎn)管理制度、財務(wù)管理制度、后勤管理制度等，為實現(xiàn)項目績效總目標和階段性目標及預(yù)期經(jīng)濟、社會效益目標等打下了堅實的基礎(chǔ)。
    4.項目績效總目標和階段性目標完成情況及預(yù)期經(jīng)濟、社會效益等。根據(jù)財政要求從嚴管理項目資金，嚴把報賬審核關(guān)，確保項目資金?？顚Ｓ谩Ｍㄟ^對呈貢區(qū)財政局財政支出績效評價，強化單位財政支出管理，提高財政資金使用效益和政府管理效能。按照預(yù)算批復(fù)及項目執(zhí)行進度，合理、合法、合規(guī)地使用財政資金，實現(xiàn)社會效益最大化，社會滿意度最大化。
    （三）部門整體支出或項目實施情況分析。
    1.基本支出。基本支出是用于為保障機關(guān)、部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括部門職工工資福利支出，維持部門正常運轉(zhuǎn)的辦公費、水費、電費、郵電費、會議費、培訓(xùn)費、公車運行維護費等。截止20xx年12月底，基本支出1，234.74萬元。
    2.項目支出。20xx年區(qū)財政局及下屬區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局為保障完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，項目支出預(yù)算數(shù)為6，113.77萬元，20xx年度項目經(jīng)費支出共28，609.45萬元。
    （一）績效評價目的。
    通過績效評價，完善制度、創(chuàng)新機制、加強管理、強化監(jiān)督，保證部門整體支出資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性；提高群眾滿意度；完善預(yù)算編制，規(guī)范財政資金運行，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金使用效益，為提高公共服務(wù)水平提供決策依據(jù)。
    （二）績效評價工作過程。
    1.核實數(shù)據(jù)。查閱20xx年度財政預(yù)算安排、財政預(yù)算追加、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)材料，對20xx年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準確性與真實性進行核實，將20xx年度與20xx年度數(shù)據(jù)進行對比分析。
    2.分析匯總。根據(jù)收集歸納的`評價材料結(jié)合部門績效評價指標進行分析評分。
    3.撰寫報告。根據(jù)部門開展整體支出績效自評情況形成績效評價自評報告。
    （一）全力以赴，加強財政收入管理。
    一是加強協(xié)調(diào)溝通，積極組織收入。面對嚴峻的經(jīng)濟形勢，為穩(wěn)住財政收入，積極妥善地應(yīng)對經(jīng)濟下行壓力，通過加強與稅務(wù)、人行呈貢支行等部門的溝通協(xié)調(diào)，確保稅收按時足額入庫。
    二是壓實工作責任，開展日常檢查和稽查。將一般公共預(yù)算收入納入年度考核計劃，壓實工作責任。由稅務(wù)部門牽頭各街道，對照工商登記名單逐一梳理，實現(xiàn)全面征管。
    三是進一步完善和規(guī)范非稅收入管理，落實非稅收入“收支兩條線”管理規(guī)定。通過全面實行財政票據(jù)電子化管理及與代收銀行、執(zhí)收單位、稅務(wù)部門、審計部門密切協(xié)作配合，督促單位收取的各項非稅收入及時、足額、準確繳入財政，實現(xiàn)“以票促收、以票繳費”。前三季度全區(qū)全口徑非稅收入完成48，010萬元，完成年初預(yù)算120%。
    （二）精細精準，加強財政支出管理。
    一是深化國庫集中支付改革。著力構(gòu)建預(yù)算執(zhí)行高效、資金收付安全、會計核算準確、職能作用顯著的財政國庫收支管理體系。截止10月31日，國庫集中支付支出448，365.81萬元，其中：授權(quán)支付支出361，609.86萬元；直接支付支出86，755.95萬元。
    二是堅持保民生保重點。完成教育支出54，112萬元，科學(xué)技術(shù)支出4，693萬元，文化體育與傳媒支出2，942萬元，全力保障現(xiàn)代科教創(chuàng)新新城建設(shè)資金。完成社會保障和就業(yè)支出28，555萬元，衛(wèi)生與健康支出15，335萬元，公共安全支出20，088萬元，住房保障支出20，061萬元。加大城市建設(shè)投入，完成城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出62，531萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出11，286萬元，節(jié)能環(huán)保支出6，037萬元，努力提升新區(qū)城市建設(shè)品質(zhì)。
    三是加強三公經(jīng)費管理。截止20xx年三季度，呈貢區(qū)三公經(jīng)費累計支出242.25萬元，同比減少44.6%，其中：因公出國（境）支出4.2萬元，同比凈增長4.2萬元;公務(wù)用車購置及運行維護費支出226.56萬元，同比減少44.7%；公務(wù)接待費支出11.49萬元，同比減少58%。
    四是助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。繼續(xù)加大扶貧資金投入，20xx年安排對口幫扶資金864萬元。進一步做好我區(qū)村級公益事業(yè)建設(shè)財政獎補工作，共申報普惠制財政獎補項目4個，預(yù)算總投資450萬元，申請財政補助資金290萬元。
    （三）多措并舉，助力打贏疫情阻擊戰(zhàn)。
    一是積極安排財政資金，為打贏疫情阻擊戰(zhàn)提供財力保障。截止20xx年10月31日，全區(qū)共安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)和疫情防控資金6，925.41萬元；疫情防控資金支出6，445.72萬元。
    二是認真貫徹落實新冠疫情期間減免政策及扶持獎勵政策。為支持和推動呈貢區(qū)企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，根據(jù)《云南省人力資源和社會保障廳、云南省財政廳、國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局關(guān)于印發(fā)云南省階段性減免企業(yè)社會保險費實施意見的通知》精神，投入退費資金888.86萬元，惠及呈貢區(qū)1000多家企業(yè)；完成企業(yè)社保退費709.2萬元，其中：養(yǎng)老保險退費657.02萬元，工傷保險退費11.6萬元，失業(yè)保險退費40.58萬元。貫徹落實《昆明市呈貢區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)關(guān)于應(yīng)對新冠肺炎疫情支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)促進經(jīng)濟平穩(wěn)運行的若干政策措施的通知》（呈政發(fā)〔20xx〕4號）文件精神，及時把《呈貢區(qū)疫情防控重點保障企業(yè)貸款財政貼息申請實施細則》傳達至納入防疫物資生產(chǎn)、運輸、銷售及生活物資保障名單的企業(yè)，做好貼息初審工作。落實行政事業(yè)單位房租減免工作。根據(jù)省、市、區(qū)落實減免房租政策，我局安排各相關(guān)單位按照免收11個月房租的政策，對中小企業(yè)承租行政事業(yè)單位和國有企業(yè)房屋房租進行減免。
    三是搭建政銀企平臺，為企業(yè)紓困解難。持續(xù)引導(dǎo)金融機構(gòu)服務(wù)實體經(jīng)濟，提升信貸便利度，緩解中小企業(yè)融資難融資貴等方面問題。擬訂《呈貢區(qū)關(guān)于強化金融要素服務(wù)保障區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的實施意見（征求稿）》，組織開展銀企對接活動3次，促成60余家企業(yè)獲得融資授信近1.3億元。落實《昆明市呈貢區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)昆明市呈貢區(qū)金融支持穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)工作方案的通知》要求，推送優(yōu)質(zhì)企業(yè)，累計獲得貸款67，460萬元，貸款余額24，761萬元。推進金融支持鄉(xiāng)村振興，聯(lián)發(fā)《昆明市呈貢區(qū)金融支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施方案》，區(qū)農(nóng)信社累計投放涉農(nóng)資金貸款126，626萬元。截至20xx年9月末，呈貢區(qū)轄內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)各項貸款余額376.9億元，比上月增加6.56億元，同比增速17.54%；金融機構(gòu)各項存貸款余額1，115.28億元，比上月增加53.52億元，同比增速16.32%。
    五是實施好“貸免扶補”政策，做好微型企業(yè)培育工程貸款和貼息工作。截止20xx年10月底，呈貢區(qū)累計收到中央、省、市級下?lián)苜Y金348.81萬元。撥付“貸免扶補”等創(chuàng)業(yè)擔保小額貸款財政貼息資金401.02萬元，累計貸款約18，440萬元，涉及貸款戶數(shù)2757戶。實施“支持市場主體財政資金網(wǎng)上公開辦理”，共申報項目60項，共計3，039.33萬元。
    預(yù)算編制欠嚴謹。項目資金預(yù)算不夠完整、細化，部分資金未列入預(yù)算。
    （一）科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴格執(zhí)行預(yù)算。
    按照《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算的情況。在預(yù)算執(zhí)行中，嚴格按照預(yù)算科目支出，避免預(yù)算科目間的預(yù)算資金調(diào)劑，確需調(diào)劑的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準。
    （二）規(guī)范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量。
    嚴格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》等規(guī)定，結(jié)合實際情況，科學(xué)設(shè)置支出科目，規(guī)范財務(wù)核算，完整披露相關(guān)信息。
    無。
    財政預(yù)算支出績效報告篇十一
    20xx年部門項目支出績效自評報告，是根據(jù)道真自治縣財政局關(guān)于開展20xx年預(yù)算績效自評工作的通知（道財通【20xx】16號）要求，按照部門的項目支出情況進行自評。
    （二）績效目標。
    通過全體職工的共同努力，注重政策宣傳，提高了困難職工和生大病職工政策的知曉率，本年度組織實施的項目如期完成，提升了困難職工和大病救助職工的基本生活水平和減輕了困難職工的經(jīng)濟來源，服務(wù)對象滿意度在90%以上，總體實施的5個項目，綜合得分89.77分。
    （一）績效評價目的、對象和范圍。
    為了貫徹落實黨的十九大全面落實預(yù)算績效精神，通過開展20xx年所有專項資金績效自評工作，總結(jié)項目管理經(jīng)驗和存在的問題，進一步規(guī)范項目支出管理，提高專項資金的使用效益。
    （二）績效評價原則、評價指標體系。
    績效評價按道財通[20xx]16號文件的評價要求，績效指標按滿分100分計算，其中：其中：預(yù)算執(zhí)行率10分，產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、服務(wù)對象滿意度指標10分。
    （三）績效評價工作過程。
    根據(jù)縣財政關(guān)于開展20xx年度財政專項資金績效自評工作的通知，按部門的項目經(jīng)費情況進行自評工作。
    （一）決策（投入）情況。
    20xx年項目預(yù)算是按實際需要開展工作情況設(shè)置，依據(jù)充分。全年資金投入70萬元。
    （二）過程情況。
    資金管理和資金使用嚴格按財政的管理規(guī)定執(zhí)行。
    （三）產(chǎn)出情況。
    1.本單位年初預(yù)算安排項目支出212萬元，實際收入70萬元，實際支出70萬元，用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的專項支出。
    2.財政撥入單位的專項經(jīng)費70萬元，保證了各項工作任務(wù)的有效落實，項目資金70萬元，按有關(guān)政策規(guī)定和上級部門要求，?？顚Ｓ?，全部實施完成，不斷增強了人民群眾的獲得感，幸福感和安全感，有效提升了服務(wù)對象的滿意度。
    （四）效益情況。
    當年組織實施的項目，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織全局干部職工在有關(guān)部門的指導(dǎo)和支持下，緊緊圍繞工作思路，層層落實責任，保證了資金的及時到位，各行目標任務(wù)均已完成，單位對5個項目開展了自評，綜合得分89.77分，縣財政撥付的各種項目資金，保障了各項工作目標的完成，補助的大病醫(yī)療救助項目資金，減輕了生大病職工的經(jīng)濟負擔。
    主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議：
    在開展各項專項工作時，由于受單位人員、資金等因素的影響，有的工作不能很好的完成。
    財政預(yù)算支出績效報告篇十二
    為貫徹落實《國家醫(yī)療保障局辦公室關(guān)于開展20xx年醫(yī)保轉(zhuǎn)移支付資金績效評價工作的通知》精神，建立健全科學(xué)合理的績效評價管理體系，現(xiàn)將我縣20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金績效自評情況報告如下：
    （一）項目總體情況。
    20xx年中省共下達我縣醫(yī)療救助補助資金4339.72萬元。其中：醫(yī)療救助補助資金第一批中央財政下達3988.45萬元、省級財政下達855.75萬元（《四川省財政廳四川省醫(yī)療保障局關(guān)于提前下達20xx年中央和省級財政醫(yī)療救助補助資金預(yù)算的通知》）（川財社〔20xx〕169號）；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金第二批省級下達203.53萬元（《四川省財政廳四川省醫(yī)療保障局關(guān)于下達20xx年省級財政城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金（第二批）的通知》）（川財社〔20xx〕21號）；醫(yī)療救助補助資金第三批中央財政下達-682.46萬元、省級財政下達-288.25萬元（《四川省財政廳四川省醫(yī)療保障局關(guān)于下達20xx年醫(yī)療救助補助資金預(yù)算的通知》）（川財社〔20xx〕46號）；醫(yī)療救助補助資金（福彩公益金）中央財政下達262.7萬元（《四川省財政廳四川省醫(yī)療保障局關(guān)于下達20xx年中央財政醫(yī)療救助補助資金（福彩公益金）的通知》（川財社〔20xx〕65號））。
    （二）項目績效目標。
    1.年度總體目標。
    20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金績效總體目標為持續(xù)做好符合條件的救助對象參保繳費資助工作；重點救助對象政策范圍內(nèi)住院費用在年度救助限額內(nèi)支付比例不低于70%；年度救助對象人次符合客觀需要；加強醫(yī)療救助規(guī)范管理、統(tǒng)籌醫(yī)療救助，探索建立防范和化解因病致貧風(fēng)險的長效機制。
    2.具體績效指標。
    20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金績效具體指標為：基金累計結(jié)余占籌集基金總額的比重小于或等于15%、重點救助對象政策范圍內(nèi)住院自付費用年度限額內(nèi)救助比率大于或等于70%、服務(wù)對象工作滿意度大于或等于85%等。
    （一）評價目的、對象和范圍。
    為加強醫(yī)保轉(zhuǎn)移支付資金的績效管理，建立健全科學(xué)合理的績效評價管理體系，對我縣20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金支付情況進行評價。
    （二）評價方法和評價等次。
    按照全省統(tǒng)一的《醫(yī)療救助補助資金（城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分）績效評價指標體系》進行自評，自評等次為優(yōu)秀。
    （三）指標體系設(shè)置。
    指標體系設(shè)置參照全省統(tǒng)一的《醫(yī)療救助補助資金（城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分）績效評價指標體系》執(zhí)行，主要報告：項目決策等4項一級指標、決策依據(jù)等11項二級指標、貫徹中央醫(yī)療保障制度改革有關(guān)醫(yī)療救助決策部署等21項三級指標。
    （四）評價工作過程。
    組織規(guī)劃財務(wù)、待遇保障、基金監(jiān)管等相關(guān)股室人員，對照全省統(tǒng)一的《醫(yī)療救助補助資金（城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分）績效評價指標體系》并結(jié)合20xx年實際完成情況，開展各項指標自評工作，形成自評結(jié)果。
    （一）評價得分。
    20xx年岳池縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金績效評價自評得分97.6分。
    （二）評價結(jié)論。
    20xx年岳池縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金總體較好，決策依據(jù)充分，目標較明確，組織實施有序，通過項目實施，穩(wěn)步拓展了醫(yī)療救助對象覆蓋范圍，擴大了救助規(guī)模，有效減輕了困難群眾醫(yī)療負擔，取得了較好的社會效益。
    四、績效評價指標分析。
    （一）項目決策。
    嚴格按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》《國家醫(yī)療保障局關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《項目支出績效評價管理辦法》《中央財政醫(yī)療救助補助資金管理辦法》等文件精神執(zhí)行。
    （二）過程管理。
    縣醫(yī)保局嚴格落實資金監(jiān)管要求，保障醫(yī)療救助資金運行安全，合理使用救助資金。20xx年，岳池縣醫(yī)療救助資金支出7680.95萬元，其中：全市資助參加基本醫(yī)療保險資金3034.57萬元；住院救助資金4617.06萬元；門診救助資金29.32萬元。
    （三）項目產(chǎn)出。
    1.數(shù)量指標。
    醫(yī)療救助對象實現(xiàn)符合救助條件人群全覆蓋。20xx年全市資助參保150873人，住院救助47044人次，門診救助5435人次，進一步擴大了救助范圍，提高了救助待遇，基金累計結(jié)余率為0.18%，較去年大幅度降低。
    2.質(zhì)量指標。
    重點救助對象政策范圍內(nèi)住院費用在年度救助限額內(nèi)支付比例達到70%，符合條件的農(nóng)村低收入人口資助參保覆蓋率達到95%。
    3.時效指標。
    “一站式”即時結(jié)算覆蓋地區(qū)不斷增加，進一步方便參保人員就醫(yī)結(jié)算。
    （四）項目效益。
    1.社會效益。
    （1）醫(yī)療救助對象覆蓋范圍穩(wěn)步拓展。在符合國家規(guī)定的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身情況進一步細化救助對象，將救助范圍拓展到孤兒、醫(yī)療費用支出大造成家庭生活特別困難的低收入家庭等人群。
    （2）困難群眾看病就醫(yī)方便程度更加快捷。全市救助對象在市域內(nèi)就醫(yī)實現(xiàn)基本醫(yī)療保險、大病保險和醫(yī)療救助“一站式、一窗口、一單制”即時結(jié)算。
    2.可持續(xù)性。
    健全醫(yī)療保障和社會救助體系成效明顯。堅持?；?、惠民生、托底線的工作思路，充分發(fā)揮醫(yī)療救助托底保障作用，織密織牢醫(yī)療保障網(wǎng)，積極溝通協(xié)調(diào)民政、衛(wèi)健、鄉(xiāng)村振興等部門，有效銜接救助對象的各項保障，提高社會救助水平。切實減輕困難群眾醫(yī)療負擔，防止因病致貧、因病返貧。
    3.服務(wù)對象滿意度。
    各級醫(yī)保部門本著“以民為本、為民解困”的根本宗旨，切實服務(wù)廣大人民群眾，服務(wù)滿意度達到90%以上。通過線上線下多種方式加大政策宣傳，政策知曉率達到85%。
    全縣醫(yī)療救助資金當期收支差口較大、資金投入機制還不夠健全，資金來源主要靠財政撥款，社會捐贈、慈善籌集及其他渠道籌集資金尚未開展。
    （一）提高統(tǒng)籌層次，完善救助政策。根據(jù)經(jīng)濟社會發(fā)展水平和救助資金運行情況，積極推動醫(yī)療救助制度省級統(tǒng)籌，逐步消除地區(qū)間待遇差距，不斷增強救助對象的獲得感和幸福感。
    （二）拓寬籌資渠道，保障資金安全。進一步加大政策宣傳，鼓勵引導(dǎo)社會捐贈、慈善籌集及其他渠道資金投入醫(yī)療救助基金，有效防止各類支出風(fēng)險。
    財政預(yù)算支出績效報告篇十三
    根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)﹝2018﹞34號）《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（云發(fā)﹝2019﹞11號）《紅河州財政局關(guān)于開展2022年州級績效評價工作的通知》（紅財績發(fā)〔2022〕2號）等相關(guān)規(guī)定，紅河州公安局結(jié)合工作實際，認真開展紅河州公安局預(yù)算績效管理自評工作，現(xiàn)將預(yù)算績效自評工作情況報告如下：
    （一）部門概況。
    1.部門主要職責：紅河州公安局既是主管全州公安工作和公安隊伍建設(shè)的州人民政府工作部門，又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政管理和刑事執(zhí)法部門。既是組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州公安工作的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機關(guān)，又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故的實戰(zhàn)部門。
    2.機構(gòu)設(shè)置情況：紅河州公安局下轄警令部、政治部、駐局紀檢組、審計處、警務(wù)保障處、科技信息化處、法制支隊、信訪處、出入境管理局、警務(wù)督察支隊、監(jiān)所管理支隊、州看守所、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊、技術(shù)偵察支隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)支隊、經(jīng)濟犯罪偵查支隊、治安管理支隊、刑事偵查支隊、禁毒支隊、交通警察支隊、警察訓(xùn)練支隊、警衛(wèi)支隊、反恐支隊、特警支隊、紅河工業(yè)園區(qū)治安分局、森林警察支隊、邊境管理支隊共27個部門。其中，邊境管理支隊單獨管理，交通警察支隊、警察訓(xùn)練支隊、森林警察支隊經(jīng)費單列，但警察訓(xùn)練支隊和森林警察支隊的部門預(yù)決算由州局匯總編制。
    （二）部門績效目標的設(shè)立情況。
    1.部門整體支出績效總目標。2021年，在州委、州政府和省公安廳的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強公安機關(guān)隊伍建設(shè)，提升公安機關(guān)執(zhí)行各項任務(wù)的戰(zhàn)斗力；整合完善現(xiàn)有資源，基本形成社會立體化治安防控體系，有效遏制各類刑事犯罪，增強社會治安防控能力；立足職責開展各項公安業(yè)務(wù)工作，以反暴恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定，為促進我州經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂業(yè)作出新的貢獻。具體重點目標是：一是嚴密防范、嚴厲打擊境內(nèi)外敵對勢力的搗亂破壞活動；二是深入推進掃黑除惡的專項斗爭常態(tài)化；三是持續(xù)推進紅河州禁毒人民戰(zhàn)爭；四是繼續(xù)保持對打擊刑事犯罪、處置治安案件的高壓態(tài)勢，提高破案率、查處率；五是強化各項應(yīng)急預(yù)案建設(shè)和預(yù)案演練，及時應(yīng)對、妥善處置各種社會矛盾引發(fā)的群體性的事件；六是強化值班備勤制度，扎實公安基礎(chǔ)工作，提升公安機關(guān)社會治理及治安管控能力；七是加強黨建工作，發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用，開展“政法機關(guān)教育整頓”和“黨史的學(xué)習(xí)教育”，筑牢政治忠誠，推進公安機關(guān)紀律作風(fēng)建設(shè)，提升公安機關(guān)對“兩個維護”任務(wù)及各項公安任務(wù)戰(zhàn)斗力；八是強化全州公安機關(guān)政治輪訓(xùn)及實戰(zhàn)技能訓(xùn)練教育培訓(xùn)工作，提升公安民警執(zhí)勤執(zhí)法水平；九是以推進“放管服”改革工作為契機，全面加強和改進了社會管理服務(wù)工作；十是加強公安信息化建設(shè)，提升公安機關(guān)情報信息支撐力；十一是加強公安裝備建設(shè)，提升公安機關(guān)警務(wù)實戰(zhàn)力；十二是確保公安機關(guān)運行。
    2.項目績效總目標。進一步加強社會治安的防范工作，以反恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實維護好全州社會政治穩(wěn)定。
    （三）部門預(yù)算績效管理開展情況。
    根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績效管理工作及下達績效公用經(jīng)費有關(guān)事項的通知》（紅財績發(fā)〔2021〕3號）的安排部署要求，紅河州公安局結(jié)合工作實際認真開展2021年預(yù)算績效管理工作。
    1.業(yè)務(wù)資金相融合設(shè)定績效目標。績效預(yù)算編制前期認真征求局直各部門的需求，圍繞部門職責、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面確定2021年部門總體目標、部門年度目標、部門工作任務(wù)績效目標，確保設(shè)定績效目標實現(xiàn)業(yè)務(wù)工作和資金需求相融合。
    2.進一步完善細化績效目標及指標。在2021年預(yù)算編制的基礎(chǔ)上圍繞部門職責、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面對2021年部門總體目標、部門年度目標、部門工作任務(wù)績效目標進行細化、完善、歸納、整理進一步細化完善，力爭做到科學(xué)合理、切實可行。
    3.開展績效運行跟蹤監(jiān)控修正指標。根據(jù)《紅河州州級部門預(yù)算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》（紅財績發(fā)〔2020〕7號）要求，于7月15日前對本部門2021年1—6月州本級預(yù)算安排的所有項目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展績效運行跟蹤監(jiān)控，于10月15日前對本部門2021年1—9月州本級預(yù)算安排的'所有項目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展績效運行跟蹤監(jiān)控。
    4.資料匯集組織開展績效工作自評。紅河州公安局預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照職責，負責對資金撥付文件和資金支付憑證、查閱了相關(guān)會計憑證、績效目標完成情況、實地了解情況等相關(guān)基礎(chǔ)資料收集，于2022年2月28前，組織開展2021年預(yù)算績效評價自評工作。
    5.強化自評結(jié)果應(yīng)用提高資金效益。按照全面實施績效預(yù)算的相關(guān)要求，結(jié)合紅河州公安局項目性質(zhì)實際，細化完善投入指標、過程指標、產(chǎn)出指標和效益指標，健全完善紅河州公安局整體績效指標體系及規(guī)范管理評價機制。針對績效自評中存在問題分析原因，總結(jié)經(jīng)驗、完善管理，切實提高財政資金使用效益。
    （四）當年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況。
    1.預(yù)算批復(fù)情況。紅河州財政局2021年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,788.58元。其中：紅財預(yù)發(fā)〔2021〕15號批復(fù)年初預(yù)算210,982,000元；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金41,366,218.04元；其他收入983,826.65元；紅財預(yù)發(fā)〔2021〕9、149號，紅財預(yù)指〔2021〕5、87、88、104號，紅財政法發(fā)﹝2021﹞7號、13、18、30、32、34、35、45號，紅財體制發(fā)〔2021〕24、30號，紅財社發(fā)〔2021〕78、150號，紅財社指（本級）〔2021〕3號等批復(fù)預(yù)算69,320,743.89萬元。
    2.整體收支情況。2021年全年收入決算數(shù)322,652,788.58元，全年支出決算數(shù)239,820,628.26元，2021年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費82,832,160.32元（國庫按照國發(fā)〔2021〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費204,775.44元）。
    （1）基本支出決算總收入143,787,920.37元，其中：2020年結(jié)轉(zhuǎn)資金10,589,044.69元（財政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)10,589,044.69元），2021年當年收入133,198,875.68元（國庫決算收入126,611,021.08元，國庫按國發(fā)〔2021〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元，其他收入684,999.39元）?；局С鰶Q算總支出137,847,919.94元（財政撥款137,200,065.77元，其他資金647,854.17元）。2021年年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費5,940,000.43元（國庫按照國發(fā)〔2021〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費37,145.22元）。
    （2）項目支出決算總收入178,864,868.21元，其中：2020年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元（財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)30,691,195.79元，其他資金85,977.56元），2021年當年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元，國庫按國發(fā)〔2021〕5號財政撥款收入76,724,529.67元，州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元)。項目支出決算總支出101,972,708.32元（財政撥款91,082,308.32元，州對下轉(zhuǎn)移支付資金10,604,400元,其他資金286,000元）。2021年項目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費76,892,159.89元（國庫按照國發(fā)〔2021〕5號收回財政撥款收入76,724,529.67元，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費167,630.22元）。
    （3）2021年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費82,832,160.32元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費5,940,000.43元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費76,892,159.89元），其中：國庫按照國發(fā)〔2021〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)5,902,855.21元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)76,724,529.67元），實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費204,775.44元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)37,145.22元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)167,630.22元）。
    3.預(yù)算執(zhí)行情況。紅河州財政局2021年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,788.58元，實際支出239,820,628.26元，預(yù)算執(zhí)行率74.33%，2021年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費82,832,160.32元（國庫按照國發(fā)〔2021〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費204,775.44元）。
    2021年，在州委、州政府和省公安廳的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強公安機關(guān)隊伍建設(shè)，提升公安機關(guān)執(zhí)行各項任務(wù)的戰(zhàn)斗力；整合完善現(xiàn)有資源，基本形成社會立體化治安防控體系，有效遏制各類刑事犯罪，增強社會治安防控能力；立足職責開展各項公安業(yè)務(wù)工作，以反暴恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定，為促進我州經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂業(yè)作出了新的貢獻。年初設(shè)定的32項績效指標實際執(zhí)行情況基本達到預(yù)期值。其中：社會效益指標3個，社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標2個，產(chǎn)出指標27個（數(shù)量指標3項、質(zhì)量指標20個、時效指標2個、成本指標2個）的預(yù)期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。具體情況見附件：紅河州公安局2021年度部門整體支出績效目標完成情況表。
    （二）部門整體支出績效綜合評價結(jié)論。
    根據(jù)《紅河州州級預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財預(yù)〔2015〕97號）和紅河州財政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級部門（單位）預(yù)算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財預(yù)〔2015〕98號）的要求，結(jié)合績效指標完成情況及部門績效目標實現(xiàn)的綜合分析，部門整體支出績效綜合評價各項指標項基本達到指標要求，部門整體支出績效管理達到預(yù)期效果，自評得分88.88分，自評等級為“良級”。
    （一）投入情況分析。
    1.目標設(shè)定合理。一是紅河州公安局制定的2021年預(yù)算整體績效目標，依據(jù)充分，與部門履職、年度工作任務(wù)相符，目標清晰、細化、可衡量。年度預(yù)算整體績效目標是符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，部門“三定”方案確定的職責，部門制定的中長期實施規(guī)劃，部門年度工作任務(wù)。二是項目績效目標設(shè)定科學(xué)、合理，目標明確、目標細化、目標量化。項目績效目標設(shè)定是經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和科學(xué)、合理測算，與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，與本年度部門預(yù)算資金相匹配。
    2.預(yù)算配置科學(xué)。一是預(yù)算編制科學(xué)，2021年部門預(yù)算按照合法合規(guī)，真實科學(xué)；綜合預(yù)算，統(tǒng)籌安排；規(guī)劃約束，講求績效；人員優(yōu)先，確保重點的基本原則編制。二是基本支出足額保障，2021年基本支出預(yù)算撥款收入132,513,876.29元，基本支出預(yù)算撥款支出137,200,065.77元。三是確保重點支出安排，2021年項目支出預(yù)算撥款收入147,788,867.6元（含州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元）,項目支出預(yù)算撥款支出101,686,708.32元（含州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元）。
    （二）過程情況分析。
    1.預(yù)算執(zhí)行有效。一是嚴格預(yù)算執(zhí)行，本年預(yù)算執(zhí)行率為82.24%。二是嚴控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率100.25%。三是嚴控“三公經(jīng)費”節(jié)支增效，“三公經(jīng)費”變動率-24.14%，“三公經(jīng)費”控制率91.61%。四是強化采購預(yù)算執(zhí)行，本年度政府采購執(zhí)行率66.3%。五是嚴格收支管理，2021年取得的收入依據(jù)充分、來源合規(guī)，符合“放管服”改革要求和減稅降費要求。2021年發(fā)生的支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項目的重大開支經(jīng)過評估論證，符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
    2.績效管理合規(guī)。一是管理制度健全，已制定內(nèi)部財務(wù)管理制度，制度合法、合規(guī)、完整，制度得到有效執(zhí)行。二是組織機構(gòu)健全、職責明確，嚴格按照管理制度的實施要求、質(zhì)量要求、實施計劃等有序組織開展績效管理工作。三是資料、信息報送、預(yù)決算信息公開及時完整，按照績效評價通知要求及時收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標完成相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息并上報、預(yù)決算及時公開。四是資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效，資產(chǎn)管理規(guī)范、管理制度健全完整，資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，固定資產(chǎn)利用率達95%以上。
    （三）產(chǎn)出情況分析。
    2021年紅河州公安局履職良好，年初設(shè)定的產(chǎn)出績效指標實際執(zhí)行情況基本達到預(yù)期值。一是黨委、政府、人大及相關(guān)部門交辦或下達的重點工作任務(wù)辦結(jié)率100%。二是年初設(shè)定的27項產(chǎn)出績效指標，除3項產(chǎn)出績效指標未全部達到預(yù)期值外，其他24項產(chǎn)出績效指標均達到預(yù)期值，績效指標完成率88.89%。
    （四）效果情況分析。
    2021年紅河州公安局履職效果明顯。社會效益指標和社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標均達到預(yù)期效果。
    1.社會效益指標3個，均達到預(yù)期值。一是提升全州治安環(huán)境的凈化力，預(yù)期值指標值-有效提升，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。二是有效維護全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定，預(yù)期值指標值-有效維護，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。三是保障人民群眾安居樂業(yè)，預(yù)期值指標值-有效保障，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。
    2.社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標2個，均達到預(yù)期值。一是人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預(yù)期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。二是人民群眾對紅河州執(zhí)法滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預(yù)期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。
    （一）部門項目支出基本情況。
    1.項目基礎(chǔ)信息。2021年紅河州公安局為保障依法履職，開展維穩(wěn)、處突、反恐打擊各類違法犯罪活動、禁毒人民戰(zhàn)爭、掃黑除惡的專項斗爭常態(tài)化、強邊固防、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的完成，共有支出項目21個，項目執(zhí)行部門為州公安局局直各部門，項目負責人為項目負責局領(lǐng)導(dǎo)和局直各部門負責人。項目總體目是：進一步加強社會治安的防范工作，以反恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實維護好全州社會政治穩(wěn)定。因涉密，具體項目績效目標略。
    2.項目資金基本情況。2021年用于保障紅河州公安局依法履職，開展維穩(wěn)、處突、反恐、打擊各類違法犯罪活動、禁毒人民戰(zhàn)爭、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)的專項經(jīng)費項目21個，項目資金178,864,868.21元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元，本年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元，國庫按國發(fā)〔2021〕5號財政撥款收入76,724,529.67元，州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元）。實際支出項目資金101,972,708.32元。
    3.項目管理。一是項目實施主體明確，在紅河州公安局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，項目實施主體明確；由局直各部門（警種）按照州局細化預(yù)算項目支出方案組織實施。二是保障措施規(guī)范有力，保障措施是：加強財務(wù)管理，提高資金使用效益；建立健全完善部門內(nèi)部控制制度，強化督促檢查，嚴格落實項目工作計劃，確保紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目依法依規(guī)組織實施。三是資金安排程序依法依規(guī)有序，資金安排程序是：根據(jù)財政部門預(yù)算批復(fù)及上級專項資金項目內(nèi)容，按照經(jīng)州公安局黨委批準的內(nèi)部細化預(yù)算方案，由各項目實施部門按職責組織項目實施，依據(jù)項目實施進度及資金使用計劃，落實項目預(yù)算資金保障，確保項目有計劃執(zhí)行。四是資金安排標準或依據(jù)合理充分，資金安排依據(jù)是：紅財預(yù)發(fā)〔2021〕9、149號，紅財預(yù)指〔2019〕5號，紅財政法指〔2020〕15、20-21、26-27號，紅財政法發(fā)〔2021〕7、13、18、30、32、34、35、45號，紅財體制發(fā)〔2021〕24、30號，紅財社發(fā)〔2021〕78、150號，紅財社指（本級）〔2021〕3號等預(yù)算批復(fù)和專項資金指標文件。五是財務(wù)管理規(guī)范，按照《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機關(guān)財務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》的規(guī)定使用資金。
    4.項目績效指標執(zhí)行。一是預(yù)計完成支出項目預(yù)算金額達95%以上，實際執(zhí)行率為57.01%。二是各項目數(shù)量指標是根據(jù)公安機關(guān)職責要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標設(shè)定（具體見各項目2021年度項目支出績效自評表），實際指標值達到預(yù)期目標。三是各項目社會效益指標是根據(jù)公安機關(guān)職責要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標設(shè)定（具體見各項目2021年度項目支出績效自評表），實際指標值達到預(yù)期目標。四是社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標達到預(yù)期目標，分別是：州委、州政府對州公安局隊伍建設(shè)、執(zhí)行各項任務(wù)戰(zhàn)斗力、社會治安管控能力、社會治理管理服務(wù)能力，服務(wù)全州經(jīng)濟社會建設(shè)，有效維護全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定滿意度達95%以上，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符；人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預(yù)期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符；人民群眾對紅河州執(zhí)法滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預(yù)期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符；公安民警對信息化系統(tǒng)及裝備設(shè)備使用滿意度達95%以上，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。
    5.項目成本性分析。一是項目有節(jié)支增效的改進措施，項目執(zhí)行嚴格按照州委、州政府，州財政局、州公安局厲行節(jié)約規(guī)章制度和相關(guān)經(jīng)費管理制度規(guī)定的會議費標準、培訓(xùn)費標準、差旅費標準等經(jīng)費支出標準及內(nèi)外部項目立項審批、政府采購等業(yè)務(wù)辦理程序開展相關(guān)業(yè)務(wù)，嚴把項目經(jīng)費使用關(guān)；規(guī)范資金使用流程，建立科學(xué)完善的項目管理制度，嚴格預(yù)算核定，從源頭把好經(jīng)費使用關(guān)，確保經(jīng)費使用依法依規(guī)，項目資金節(jié)支增效。二是項目有規(guī)范的內(nèi)控機制，根據(jù)財政部、公安部制定的《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》，紅河州公安局結(jié)合實際制定《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機關(guān)財務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》《紅河州公安局關(guān)于做好全州公安機關(guān)提高效率厲行節(jié)約工作的通知》等內(nèi)控管理制度。三是項目達到標準的質(zhì)量管理水平，項目組織機構(gòu)健全、職責明確；項目實施嚴格按照項目管理要求、項目質(zhì)量要求、項目實施計劃等有序組織開展，項目質(zhì)量管理達到標準的質(zhì)量管理水平。
    6.項目效率性分析。一是完成的及時性，紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目（本級）的21個明細預(yù)算項目基本能夠有效及時完成指標任務(wù)。二是驗收的有效性，項目執(zhí)行完成后按相關(guān)驗收程序組織驗收，驗收合格為有效。
    （二）部門項目支出績效綜合評價結(jié)論。
    根據(jù)《紅河州州級預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財預(yù)〔2015〕97號）和紅河州財政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級部門（單位）預(yù)算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財預(yù)〔2015〕98號）的要求，結(jié)合項目績效指標完成情況及對項目成本、項目效率、部門績效目標實現(xiàn)的綜合分析，項目綜合評價為項目各項指標項均達到指標要求，項目實施達到預(yù)期效果，共計開展自評項目20個，未開展自評項目1個，其中：自評90分以上項目17個項目，自評80分以上90分以下項目3個（主要是資金使用率低）。綜上所述項目綜合自評分92.9分，自評為“優(yōu)級”。
    2021年度預(yù)算執(zhí)行中存在項目支出執(zhí)行率偏低，主要原因是：部分項目未達到合同規(guī)定付款條件，目前正在按規(guī)定程序推進項目進度。
    針對績效自評中存在問題分析原因，總結(jié)經(jīng)驗、完善管理，切實提高財政資金使用效益。
    結(jié)合財政支出績效評價工作，完善績效評價體系，加強監(jiān)督檢查和考核工作。進一步探索完善績效評價指標體系，研究、關(guān)注績效管理理論與實踐發(fā)展的新思路、新動向，進一步完善項目績效評價指標體系，增強績效評價結(jié)果的可比性、可信度。加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎懲，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。
    （一）強化績效，進一步完善績效指標體系建設(shè)。
    根據(jù)《紅河州州級預(yù)算績效管理實施辦法》（紅政辦發(fā)〔2015〕171號）和全面實施績效預(yù)算的相關(guān)要求，結(jié)合紅河州公安局項目性質(zhì)實際，細化完善投入指標、過程指標、產(chǎn)出指標和效益指標，健全紅河州公安局整體績效指標體系及規(guī)范管理評價機制。
    （二）查缺補漏，進一步完善內(nèi)控管理體系建設(shè)。
    針對內(nèi)控管理工作中的不足，州公安局將認真分析存在困難和問題，結(jié)合公安工作實際，以存在問題為導(dǎo)向，進一步規(guī)范固化內(nèi)控管理工作流程，切實加強各項目執(zhí)行力度，提升州公安局各業(yè)務(wù)部門當家理財能力和超前謀劃意識能力。
    （三）加強督導(dǎo)，進一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度。
    州公安局認真履行財務(wù)管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促檢查的職責，進一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度。一是每年認真組織1-2次各業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員財務(wù)管理業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提升財務(wù)管理意識，規(guī)范財務(wù)管理工作。二是每月認真梳理內(nèi)控管理工作進度，強化業(yè)務(wù)指導(dǎo)檢查，定期通報工作進度情況。
    財政預(yù)算支出績效報告篇十四
    創(chuàng)建全國文明城市是完善城市功能、提升城市品質(zhì)、優(yōu)化營商環(huán)境的總抓手。要以測評體系為導(dǎo)向，結(jié)合城鄉(xiāng)建設(shè)攻堅提升行動，以人為本、求真務(wù)實，切實從群眾關(guān)心的實際問題和創(chuàng)建工作的薄弱環(huán)節(jié)入手，全力以赴打好創(chuàng)建全國文明城市攻堅戰(zhàn)，推動創(chuàng)建工作取得實實在在的效果，讓市民深刻感受到城市面貌、社會文明程度的顯著變化，全面提升市民的獲得感、幸福感。
    2015年2月我市在獲得全國文明城市提名城市稱號后，于當年8月，由市委、市政府正式?jīng)Q定組建益陽市創(chuàng)建全國文明城市工作協(xié)調(diào)組辦公室，負責全市的文明創(chuàng)建工作。全辦現(xiàn)有綜合組、宣傳組、未成年人組、督查組、資料組、重點工作組、志愿服務(wù)組、活動策劃組八個組室。
    根據(jù)益陽市財政局《關(guān)于開展2020年度部門績效自評工作的通知》要求，我辦按照績效評價相關(guān)制度規(guī)定，匯總整理相關(guān)自評材料并進行綜合分析，根據(jù)分析后的情況對項目支出績效自評指標進行評分，形成績效自評報告，提交上級主管部門審核。
    益陽市文明創(chuàng)建項目支出績效自評得分96分，評價等級為“優(yōu)秀”。通過項目的實施，益陽市2020年文明創(chuàng)建工作取得了良好的成效，進一步提升了市民素質(zhì)，擴大了文明宣傳氛圍，提高了群眾文明素養(yǎng)和道德水準，營造了濃厚的文明氛圍，全面推動益陽市創(chuàng)文工作深入開展，確保創(chuàng)建工作取得實效。
    （一）項目資金使用及管理情況。
    1.2020年安排項目資金684.35萬元。已到位資金684.35萬元。
    2.2020年我辦實際支付資金474.35萬元。其中：益陽市創(chuàng)文辦工作經(jīng)費支出60.83萬元，主要包括辦公費、印刷費、會議費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費等，綜合專項支出413.52萬元，主要為創(chuàng)文綜合考核獎勵、志愿服務(wù)崗?fù)さ缺忝窕菝窆こ探ㄔO(shè)、市直相關(guān)責任單位項目經(jīng)費、三區(qū)創(chuàng)文辦及社區(qū)專項經(jīng)費等。
    3.我辦參照市財政局頒布的各項財務(wù)管理辦法及財務(wù)管理制度，進一步完善財務(wù)制度，規(guī)范資金使用申報與審批程序、審批權(quán)限及撥付流程等，所有開支均嚴格執(zhí)行會審聯(lián)簽制度。
    （二）總體績效目標完成情況分析。
    1.為民導(dǎo)向更加鮮明，文明城市惠及大民生。堅持把創(chuàng)建文明城市工作作為最大的民生實事，系統(tǒng)謀劃，統(tǒng)籌推進。三年來，圍繞城市功能做優(yōu)、環(huán)境做美的`目標，我們協(xié)調(diào)推進文化場館、母嬰室、機非隔離、城市盲道等設(shè)施建設(shè)，加大老舊小區(qū)改造力度，硬化黑化背街小巷，完善社區(qū)文體設(shè)施，著力提升城市品質(zhì)，在中心城區(qū)主次干道施劃公共停車泊位1.5萬余個，完成封閉式停車場改造20個；投入資金近1.4億元，完成城市“三微”建設(shè)項目781個；更換維修環(huán)衛(wèi)設(shè)施近萬個，80%以上的小區(qū)投放了垃圾分類綠色回收箱；主次干道牛皮癬清除率達到98%；城市路燈維護管理到位，全市路燈亮燈率達99%以上，設(shè)施完好率達98%以上；常態(tài)開展空中線網(wǎng)、農(nóng)貿(mào)市場、馬路市場、校園周邊游商攤販等整治行動，城市公共空間文明秩序呈現(xiàn)新氣象。2020年，在全省城市文明指數(shù)測評中，我市群眾滿意率達到98.2%，為歷史最高。社會文明程度整體大幅提升，中央文明辦已將我市確定為“2021--2023年創(chuàng)建周期全國文明城市提名城市”。
    2.實踐成果更加豐碩，文明創(chuàng)建實現(xiàn)全覆蓋。2018年，我市率先在全省啟動全域創(chuàng)建工作，經(jīng)過三年的認真謀劃、系統(tǒng)推進，全域創(chuàng)建目標基本實現(xiàn)（大通湖區(qū)被劃定為非行政區(qū)），《益陽市文明行為促進條例》已經(jīng)市六屆人大五次會議審議表決通過。2020年，我市推薦申報全國文明縣城提名城市1個（桃江已被列為全國文明縣城提名城市），全國文明單位4個、全國文明村4個、全國文明校園2所；推薦申報省級文明縣城3個（安化、沅江、南縣），省級文明單位30個，省級文明標兵單位8個，省級文明鄉(xiāng)村12個，省級文明家庭5個，省級文明校園7所，省級文明標兵校園4所，歷屆以來，成果最為豐碩，覆蓋最為廣泛。
    3.落實舉措更加務(wù)實，文明實踐取得好成效。截至2020年底，共建有新時代文明實踐中心7個、新時代文明實踐所93個、新時代文明實踐站1396個，培育新時代文明實踐點563個、新時代文明實踐基地26個，縣鄉(xiāng)村三級新時代文明實踐志愿服務(wù)隊1655支，開展文明實踐活動9000多次。重點堅持依托文明城市創(chuàng)建，指導(dǎo)赫山全力做好新時代文明實踐中心全國試點工作，打造了“邁進新時代志愿赫山紅”“廣場說事”等文明實踐品牌。
    4.道德引領(lǐng)更加閃耀，文明力量聚集強動能。全面部署推進鄉(xiāng)村道德檔案建設(shè)，市級及以上文明村鎮(zhèn)實現(xiàn)道德檔案全覆蓋。匯聚道德力量，評選第六屆市級道德模范10名，3名防疫一線人員獲評市級“道德模范特別獎”，推薦中國好人1人、湖南好人17人，評選表彰一批市級優(yōu)秀志愿者、組織、項目和社區(qū)。閃耀文明光芒，24萬志愿者逆行出征鑄就防疫長城，中心城區(qū)黨員干部開展新冠疫情聯(lián)防聯(lián)控和“接地氣、去官氣、傳正氣、轉(zhuǎn)作風(fēng)、惠民利”聯(lián)系服務(wù)群眾活動10萬多人次，全市全年為貧困戶實現(xiàn)微心愿60586個，推動向上向善正能量。鄉(xiāng)風(fēng)文明基礎(chǔ)堅實，全市縣級及以上文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)72個，占比88.9%；縣級及以上文明村646個，占比56.9%，超額完成十三五目標任務(wù)。移風(fēng)易俗扎實推進，發(fā)放《移風(fēng)易俗主題漫畫》5萬冊、倡議書300多萬份，通過鄉(xiāng)村“村村響”播放主題宣傳2萬多小時，市民辦酒減少了30%；南縣殯葬改革經(jīng)驗做法，被列入省政府2020年重點工作綜合大督查發(fā)現(xiàn)的全省23項典型經(jīng)驗做法當中，得到了省委書記許達哲的肯定；文明餐桌蔚然成風(fēng)，中心城區(qū)餐廚垃圾日產(chǎn)總量下降20%。
    5.關(guān)愛未來更加有力，文明小花綻放新光彩。堅持建立健全未成年人思想道德建設(shè)工作機制，常態(tài)開展“扣好人生第一?？圩印钡认盗兄黝}活動，增強青少年責任意識和愛國情感。堅持加強陣地建設(shè)，全面推進文明校園創(chuàng)建和鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮建設(shè)，全年新建中央專項彩票公益金支持鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮項目2所，累計建成中央項目鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮44所。堅持實施實踐養(yǎng)成，積極弘揚崇德向善理念，把培樹先進典型和提高未成年人美德水平結(jié)合起來，全年選樹新時代益陽好少年24人，成功推薦文婧霖同學(xué)獲評省新時代好少年。為了幫助家長們樹立正確的家庭教育觀念、普及科學(xué)的家庭教育知識和方法，促進社區(qū)家長學(xué)校的健康發(fā)展，2020年我辦和市教育局、市直關(guān)工委聯(lián)合引領(lǐng)指導(dǎo)創(chuàng)辦了益陽市中心城區(qū)示范家長學(xué)校，家長學(xué)校開課后，深受廣大家長的歡迎，場場爆滿，“家長好好學(xué)習(xí)，孩子天天向上”已經(jīng)成為家長們的共識。
    （三）績效指標完成情況分析。
    根據(jù)自評情況，文明創(chuàng)建項目設(shè)定的12個績效指標，創(chuàng)文宣傳、視頻制作等9個績效指標完成，預(yù)算控制情況、市民整體素質(zhì)提升等3個指標基本完成。
    我市在文明城市創(chuàng)建工作上雖然取得了一定成績，但也存在預(yù)算執(zhí)行不到位的問題。今后我辦將加強預(yù)算編制管理，對項目執(zhí)行情況進行有效監(jiān)控，提高項目資金使用效益。
    按照益陽市財政局績效自評工作要求，我辦2020年度益陽市文明創(chuàng)建項目資金績效自評報告將在益陽門戶網(wǎng)站公開，接受社會監(jiān)督。
    無
    財政預(yù)算支出績效報告篇十五
    為加強xx自治州農(nóng)業(yè)委員會(以下簡稱“本單位”）財政專項資金管理，強化項目支出責任，建立科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系，提高本單位財政資金的使用效益，根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預(yù)〔xx〕285號）、《xx省人民政府關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔xx〕33號）、《xx省人民政府關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的實施意見》（湘政發(fā)〔xx〕8號）、《xx自治州財政局關(guān)于推進預(yù)算績效管理的意見》（州財績〔xx〕2號）、《xx州財政局關(guān)于開展xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財績〔20xx〕5號）等文件的要求，本單位組織力量在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎(chǔ)上，對本單位xx年農(nóng)業(yè)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費的資金來源、使用、管理和效益情況進行了自評，形成xx年農(nóng)業(yè)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費績效評價報告如下：
    （一）項目單位基本情況。
    xx自治州農(nóng)業(yè)委員會系全額撥款正處級行政單位，統(tǒng)一社會信用代碼為11433100mb0t81628p，單位地址吉首市乾州街道世紀大道1號。
    （二）項目立項概況。
    為深入貫徹落實中央、省委農(nóng)村工作會議、全省農(nóng)業(yè)工作會議及州委經(jīng)濟工作會議、農(nóng)村工作會議精神和部署安排，把實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略作為“三農(nóng)”工作的總抓手，深入推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力推進農(nóng)村改革創(chuàng)新，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，保持農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收，確?！笆濉币?guī)劃良好發(fā)展勢頭，使全州農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展邁上新臺階，州本級財政xx年給本單位安排農(nóng)業(yè)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費224.54萬元，用于指導(dǎo)全州農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等方面。
    專項長期績效目標：圍繞州政府確定的目標管理任務(wù)，組織指導(dǎo)縣市農(nóng)業(yè)局抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新技術(shù)推廣，開展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者科技素質(zhì)，確保糧食穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。以發(fā)展生產(chǎn)脫貧工程總攬農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作全局，全力推進發(fā)展生產(chǎn)脫貧工程，加快貧困人口脫貧致富步伐。創(chuàng)建覆蓋全區(qū)域、全產(chǎn)業(yè)、全品類的農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌，彰顯我州農(nóng)產(chǎn)品“綠色、生態(tài)、有機、富硒”特色，提升品牌知名度和產(chǎn)品競爭力。通過調(diào)研、考察、學(xué)習(xí)，探索加快我州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展新路子，促進全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。通過現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)，示范帶動全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。
    專項年度績效目標：組織指導(dǎo)縣市農(nóng)業(yè)局抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，確保全州糧食總產(chǎn)80萬噸以上，全年全州推廣農(nóng)業(yè)實用技術(shù)350萬畝次，實施農(nóng)作物病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治25萬畝，完成柑桔品改低改10萬畝，指導(dǎo)各縣市創(chuàng)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)萬畝標準園1-2個，開展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)20萬人次，完成農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行檢測1萬批次，全面完成年度目標管理任務(wù)。完成州定發(fā)展生產(chǎn)脫貧工程任務(wù)，助推貧困人口加快脫貧致富步伐。加強農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌建設(shè)工作。完成調(diào)研考察任務(wù)，助推全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)縣市農(nóng)業(yè)局創(chuàng)建24個萬畝精品園，200個千畝標準園，2100個百畝示范園。
    （三）項目執(zhí)行概況。
    1、項目完成情況。
    截止xx年12月31日，該項目已經(jīng)全部實施完成。
    2、資金投入情況。
    該項目資金財政預(yù)算批復(fù)為224.54萬元，截止xx年12月31日，項目資金實際到位224.54萬元，項目資金已經(jīng)全部使用，項目資金使用率為100%。
    3、績效目標實現(xiàn)情況。
    xx年專項資金績效目標全部完成，其中：以“兩茶兩果”為主的農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速，產(chǎn)業(yè)興旺形勢喜人?，F(xiàn)有茶園39.77萬畝，柑橘面積穩(wěn)定在100萬畝，獼猴桃面積達18.14萬畝，中藥材31.25萬畝，其中百合9.1萬畝，商品蔬菜85.12萬畝。完成糧食作物270.95萬畝，產(chǎn)量84.93萬噸。特色畜牧水產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進，肉類總產(chǎn)量6.23萬噸，水產(chǎn)品產(chǎn)量1.27萬噸。全州農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)達689家，實現(xiàn)營業(yè)收入96億元。產(chǎn)業(yè)園區(qū)加快推進，建設(shè)萬畝精品園24個、千畝標準園316個。發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社4709個，家庭農(nóng)場2289個。產(chǎn)業(yè)融合加快發(fā)展，鄉(xiāng)村旅游接待游客913萬人，完成營業(yè)收入12億元。土地流轉(zhuǎn)面積達68.69萬畝。全州處于有效期內(nèi)的“三品一標”農(nóng)產(chǎn)品總數(shù)達100個，“三品一標”農(nóng)產(chǎn)品認證面積28萬余畝，總產(chǎn)值47億余元，均創(chuàng)歷史新高。全州擁有中國馳名商標3個，xx省名牌產(chǎn)品3個。完成《xx自治州農(nóng)產(chǎn)品品牌目錄》。成功申報“中國黃金茶之鄉(xiāng)”。組織83家企業(yè)500余種特色農(nóng)產(chǎn)品參加第十六屆中國國際農(nóng)產(chǎn)品交易會暨第二十屆中國中部（xx）農(nóng)業(yè)博覽會等農(nóng)產(chǎn)品展會，茶葉、百合等特色農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)場完成多筆百萬以上訂單。十八洞獼猴桃產(chǎn)業(yè)園開園，帶動人均增收約20xx元。大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”，建設(shè)益農(nóng)信息社70個。
    4、經(jīng)濟效益分析。
    xx年度xx州實現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值136.7億元，同比增長3.6%，增加值81億元，同比增長3.7%；農(nóng)村居民人均可支配收入9183元，同比增長11%，增幅居全省前列。
    5、社會效益分析。
    提高了農(nóng)業(yè)科技水平，完成了全州糧食生產(chǎn)安全和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，提高特色產(chǎn)業(yè)效益和農(nóng)民收入，全面甚至超額完成省、州下達的目標管理任務(wù)，促進全州農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。通過服務(wù)指導(dǎo)、示范引導(dǎo)、創(chuàng)新經(jīng)營方式、疏通銷售渠道等方式助推全州全面完成發(fā)展生產(chǎn)脫貧工程任務(wù)，加快貧困人口脫貧步伐。整合品牌資源，打造農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公共品牌，提升我州特色農(nóng)產(chǎn)品的品牌影響力和競爭力，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)發(fā)增收。通過調(diào)研、考察、學(xué)習(xí)，結(jié)合我州農(nóng)業(yè)實際，探索加快我州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展新路子，促進全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。通過現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)，示范帶動全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。加強產(chǎn)業(yè)扶貧薄弱環(huán)節(jié)整改，開展貧困戶利益聯(lián)結(jié)機制規(guī)范化合同培訓(xùn)，進一步建立壓實貧困戶利益聯(lián)結(jié)，全州共完成貧困戶建立利益聯(lián)結(jié)人數(shù)39.53萬人。
    6、項目組織管理情況。
    根據(jù)《xx州本級財政專項資金管理辦法》和《xx自治州農(nóng)業(yè)專項資金管理制度》，按照專項資金管理和項目實施要求，嚴格進行項目實施和資金管理，保證了農(nóng)業(yè)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費的合理使用，取得了良好的經(jīng)濟效益、社會效益。
    7、項目財務(wù)管理情況。
    本單位較好地執(zhí)行了《行政單位財務(wù)規(guī)則》和《行政單位會計制度》，制定了《財務(wù)管理制度》和《農(nóng)業(yè)專項資金管理制度》等內(nèi)部管理制度，嚴格按照《xx自治州州級財政專項資金管理辦法》（州政辦發(fā)[xx]15號）使用專項資金，將項目資金納入單位財務(wù)統(tǒng)一管理，對項目專項經(jīng)費進行專項核算，做到了?？顚Ｓ?。
    （一）財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預(yù)〔xx〕285號）；
    （四）《xx自治州財政局關(guān)于推進預(yù)算績效管理的意見》（州財績〔xx〕2號）；
    （六）州財政局預(yù)算批復(fù)文件；
    （七）農(nóng)業(yè)專項資金管理制度；
    （八）其他相關(guān)資料。
    （一）績效評價目的。
    通過開展農(nóng)業(yè)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目資金的績效評價，了解農(nóng)業(yè)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目資金使用的社會效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益，分析該項目是否達到預(yù)期目的，評價資金使用的規(guī)范性和有效性，并及時總結(jié)經(jīng)驗，分析存在問題，提出改進意見和建議，促進本單位提升財政專項資金的預(yù)算績效管理工作水平，強化項目支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障本單位有效實施農(nóng)業(yè)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目，確保本單位更好地履行職責。
    （二）績效評價方法。
    根據(jù)本次績效評價的目的和內(nèi)容，本單位開展此項績效評價工作，本次評價主要采用了因素分析法和公眾評判法。
    1、因素分析法：是指通過綜合分析影響績效目標實現(xiàn)、實施效果的內(nèi)外因素，評價績效目標實現(xiàn)程度。
    2、公眾評判法：是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調(diào)查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現(xiàn)程度。
    （三）績效評價過程。
    根據(jù)《xx州財政局關(guān)于開展xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財績〔20xx〕5號）等相關(guān)文件要求，本單位制定了xx年財政資金績效自評工作實施方案、評價指標，成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組、績效評價工作組，并于20xx年6月16日完成自評工作?？冃гu價工作流程主要如下：
    1、收集基礎(chǔ)資料。根據(jù)評價工作要求，到現(xiàn)場采取勘查、問詢、復(fù)核等方式收集基礎(chǔ)資料，資料包括評價對象的基本情況、財政資金使用情況、評價指標體系需要的各項數(shù)據(jù)等。
    2、查閱資料。查閱xx年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證。
    3、核實數(shù)據(jù)。對xx年農(nóng)業(yè)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目支出數(shù)據(jù)的準確性、真實性進行核實，并對xx年和xx年農(nóng)業(yè)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目支出情況進行比較分析。
    4、發(fā)放調(diào)查問卷。對農(nóng)業(yè)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績效情況的公眾滿意度向服務(wù)對象、社會群眾、部門內(nèi)部員工進行調(diào)查。
    5、歸納匯總。對收集的評價材料結(jié)合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總。
    6、根據(jù)評價材料結(jié)合各項評價指標進行分析評分。
    xx年，在州委、州政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，全州農(nóng)業(yè)部門認真貫徹黨的十九大精神，落實國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，著力深化農(nóng)村改革，扎實推進脫貧攻堅，積極培育農(nóng)村新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟走勢與全州經(jīng)濟同頻共振，保持“穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好”態(tài)勢。本單位積極組織了“農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)專項項目”的實施工作，成立了項目實施小組，強化分級管理、明確分工、落實任務(wù)，確保各項工作及時有效落實。加強監(jiān)督，確保工程建設(shè)質(zhì)量和按期完工，項目實施小組定期召開現(xiàn)場協(xié)調(diào)會議，協(xié)調(diào)和解決施工現(xiàn)場問題，相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員據(jù)點堅強監(jiān)督，確保工程按期保質(zhì)保量完成。本單位更是加強資金管理，確保項目規(guī)范運作，項目資金?？顚Ｓ?。各項工作亮點突出，主要有以下幾點：
    （一）農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展好態(tài)勢。通過實施農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效“845”計劃，茶葉、油茶、柑橘、獼猴桃、煙葉、蔬菜、中藥材（含百合）和以xx黃牛、xx黑豬為主的養(yǎng)殖等8大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)適度規(guī)?；l(fā)展。
    （二）產(chǎn)業(yè)扶貧走出穩(wěn)定長久脫貧的好路子。全州大力實施發(fā)展生產(chǎn)脫貧工程，全州2/3以上貧困人口通過產(chǎn)業(yè)帶動實現(xiàn)增收脫貧，走出了一條具有xx特色的產(chǎn)業(yè)扶貧之路。xx年10月16日，全省產(chǎn)業(yè)扶貧現(xiàn)場推進會在我州永順縣召開，永順縣產(chǎn)業(yè)扶貧的.經(jīng)驗做法在全省范圍推廣。
    1、產(chǎn)業(yè)脫貧落實到位。全州特色種植業(yè)、健康養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游業(yè)、電商冷鏈物流業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)業(yè)、“扶貧車間”式加工業(yè)、光伏等9大產(chǎn)業(yè)投入資金33.66億元，實現(xiàn)集體經(jīng)營收入5萬元以上村達1211個，全面消除了村集體收入“空白村”。實施重點產(chǎn)業(yè)扶貧項目38個，帶動8457戶貧困戶30510人實現(xiàn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)脫貧。龍頭企業(yè)、合作社分別覆蓋貧困村729個、1110個，12.41萬戶有發(fā)展產(chǎn)業(yè)能力和意愿的貧困戶與新型經(jīng)營主體建立利益聯(lián)結(jié)機制。
    2、農(nóng)技聯(lián)村服務(wù)到位。創(chuàng)新開展千名農(nóng)技干部聯(lián)村入戶精準幫扶，選出903名州、縣市農(nóng)技專家，組成8個專家服務(wù)團115個精準幫扶服務(wù)隊，開展政策宣講、技術(shù)培訓(xùn)和科技服務(wù)，受益貧困群眾達30.47萬人次?！扒髱颓Т濉毙袆佑辛ν七M，34家省級以上龍頭企業(yè)對接幫扶40個貧困村。
    3、東西扶貧對接到位。持續(xù)深化“4331”合作計劃，加快4個農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)示范園建設(shè)，爭取xx柑橘優(yōu)質(zhì)種苗繁育科技示范園建設(shè)資金100萬元，濟南年貨會、xx茶葉品牌推介會及農(nóng)產(chǎn)品直銷窗口的深入對接，拓寬了北方銷售市場。
    4、項目建設(shè)實施到位。15個美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建村計劃實施項目110個，總投資15786.1萬元。世界銀行貸款xx省農(nóng)田污染綜合管理項目，完成投資343.33萬元。永順縣被農(nóng)業(yè)農(nóng)村部授予全國農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展先導(dǎo)區(qū)，花垣獲批創(chuàng)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。
    （三）鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實現(xiàn)起步穩(wěn)推進快的良好開局。全州在推進脫貧攻堅、產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、基礎(chǔ)配套、教育發(fā)展、醫(yī)療服務(wù)、文化傳承、生態(tài)保護、同建同治、治理優(yōu)化、人才培養(yǎng)、農(nóng)村改革、基層黨建“十二項工程”上精準發(fā)力、持續(xù)用功，工作體系逐步建立完善，政策框架基本成型，推進合力不斷增強。
    1、大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)興旺。重點發(fā)展“兩茶兩果一藥一煙”規(guī)模農(nóng)業(yè)，全州特色產(chǎn)業(yè)突破380萬畝。以開展品牌強農(nóng)、特色強農(nóng)、質(zhì)量強農(nóng)、產(chǎn)業(yè)融合強農(nóng)、科技強農(nóng)、開放強農(nóng)等“六大行動”為抓手，為鄉(xiāng)村振興固本強基。
    2、堅決打好改善農(nóng)村人居環(huán)境首仗，促進鄉(xiāng)村生態(tài)宜居。圍繞“庭院凈化、村莊綠化、道路亮化、環(huán)境美化”，抓好美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作，共創(chuàng)建15個省級美麗鄉(xiāng)村示范村、100個州級精品村、300個州級示范村。農(nóng)村“廁所革命”建設(shè)速度加快，全州財政共整合資金3000多萬元，完成農(nóng)村戶廁建設(shè)94727座。全州秸稈還田推廣面積135.06萬畝，秸稈綜合利用率達到85.8%。禁養(yǎng)區(qū)累計關(guān)停227戶，完成率95%，天然水域投肥養(yǎng)殖已全面禁止。加強農(nóng)膜農(nóng)業(yè)廢棄物回收工作，推廣可降解膜150噸，水稻薄膜（拱架蓋膜）育秧面積8.04萬畝。開展病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治40萬畝。
    （四）農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革釋放新動能開創(chuàng)好局面。穩(wěn)步推進農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革實施意見，深化農(nóng)村土地制度改革和國有農(nóng)場改革，完善承包地“三權(quán)”分置制度，進一步深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，不斷釋放鄉(xiāng)村振興的要素活力。
    1、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點順利啟動。龍山作為整縣推進全國農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點縣，共清理出可量化的經(jīng)營性資產(chǎn)14188.65萬元，摸底確定111798戶成員身份。
    2、農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記穩(wěn)步推進。確權(quán)成果信息應(yīng)用平臺建設(shè)全面完成，8縣市數(shù)據(jù)通過農(nóng)業(yè)部匯交。
    3、國有農(nóng)墾場改革發(fā)展加快推進。羊峰山農(nóng)場正式掛牌成立羊峰山農(nóng)墾社區(qū)居民委員會。全州農(nóng)場土地確權(quán)完成登記頒證4.4745萬畝。
    4、加快農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)推廣應(yīng)用?；A(chǔ)科研生物技術(shù)研究實現(xiàn)由實驗室向大田應(yīng)用的突破，水稻新品種引種示范和“水稻+”綜合種養(yǎng)技術(shù)全面推開。農(nóng)業(yè)機械化率逐步上升，推廣各類農(nóng)機具9293臺。
    5、“大棚房”問題整治工作有序推進。我州部門協(xié)助工作取得顯著成效，在全省“大棚房”整治清理工作會議上作為“xx經(jīng)驗”得到肯定和推廣。
    本單位xx年農(nóng)業(yè)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目在xx年度已經(jīng)全部實施完成，按照評價小組設(shè)定的xx年農(nóng)業(yè)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費績效評價指標評價得分為96分，評價結(jié)果等次為優(yōu)秀。
    （一）存在的問題。
    （1）財政年初預(yù)算安排給本單位的農(nóng)業(yè)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費屬于工作經(jīng)費，其主要用途是承擔完成相關(guān)重點工作而發(fā)生的差旅費、材料費等成本開支，主要績效目標均為本單位年度重點工作目標，因此，對農(nóng)業(yè)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費進行績效評價與部門整體支出績效評價在評價內(nèi)容及績效目標完成等方面存在較大程度的重復(fù)。
    （2）農(nóng)業(yè)科技人才缺乏，產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁不足。一方面現(xiàn)代農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工作的升級發(fā)展對人才隊伍提出更高的要求，另一方面是現(xiàn)有的人才隊伍老齡化、專業(yè)人才缺乏。
    （二）有關(guān)建議。
    （1）對財政預(yù)算安排的工作經(jīng)費性質(zhì)的專項經(jīng)費進行績效評價時，將其整合到部門整體支出績效評價中，而不單獨進行財政支出項目績效評價。
    （2）著力推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，堅持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興、人才振興、文化振興、生態(tài)振興和組織振興，落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃，深入實施鄉(xiāng)村振興三年行動計劃，引導(dǎo)更多資金、人才、技術(shù)向農(nóng)業(yè)流動、向農(nóng)村傾斜、向農(nóng)民聚焦。做好農(nóng)業(yè)領(lǐng)域招商爭資及項目實施等工作，為農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展爭取更多動能。
    財政預(yù)算支出績效報告篇十六
    （一）機構(gòu)、人員、車輛情況。
    通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政政府下屬二級單位4個，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位3個。
    （1）雙龍鎮(zhèn)政府。
    （2）雙龍財政所。
    （3）雙龍社會事務(wù)中心。
    （4）雙龍鎮(zhèn)規(guī)建辦。
    20xx年末通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府實際在職人員84人，其中行政32人，機關(guān)工勤2人，事業(yè)人員50人。
    無公務(wù)用車。
    （二）單位主要職責。
    通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府在通川區(qū)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)各項法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定行使行政管理職責，負責本轄區(qū)各項行政管理工作。主要職責是：
    （1）落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，堅持依法行政，推進黨務(wù)公開、政務(wù)公開、居務(wù)公開。
    （2）促進發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強市場監(jiān)督，搞活市場流通，加強村（社區(qū)）勞務(wù)開發(fā)和居民自動工作，不斷提高社會主義新型村（社區(qū)）建設(shè)水平。
    （3）維護穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強和鞏固基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預(yù)警和處理，建立、健全各種應(yīng)急機制，切實保障居民合法權(quán)益，維護社會穩(wěn)定。
    （4）加強管理。強化民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口計生、安全生產(chǎn)、勞動保障和社區(qū)規(guī)劃等社會管理，負責轄區(qū)城鎮(zhèn)面貌的巡查，加強村（社區(qū)）工作的`指導(dǎo)，督促居民實現(xiàn)院落管理有序、環(huán)境整治優(yōu)美，空地植樹補綠等工作，不斷提高轄區(qū)人口素質(zhì)和居民生活質(zhì)量。
    （5）提供服務(wù)。進一步發(fā)展和完善農(nóng)村社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和社會專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展村（社區(qū)）公益事業(yè)。加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、求助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。
    （6）建立應(yīng)急體系。負責制定轄區(qū)突發(fā)公共安全事件預(yù)警、應(yīng)急預(yù)案并組織實施；村（社區(qū)）黨組織、村（社區(qū)）居委會、村（社區(qū)）公共服務(wù)站以及轄區(qū)單位等相關(guān)資源，建立街道應(yīng)急處置隊伍；協(xié)助開展應(yīng)急常識宣傳，組織應(yīng)急知識與應(yīng)急技能相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)；負責及時報告轄區(qū)內(nèi)傳染病、食品安全、自然災(zāi)害以及環(huán)境污染事故等突發(fā)性公共安全事件，并啟動轄區(qū)應(yīng)急預(yù)案，協(xié)助相關(guān)部門做好應(yīng)急處置工作。
    （一）部門預(yù)算情況。
    1.部門預(yù)算收入。20xx年度收入總計5502.06萬元（本年收入5321.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)180.10萬元）。
    3.部門預(yù)算支出。20xx年總支出合計4979.2萬元，其中：基本支出1587.1萬元元，占31.9%；項目支出3392.1萬元，占68.1%。
    4.部門三公經(jīng)費預(yù)算情況。無三公經(jīng)費。
    （二）部門預(yù)算執(zhí)行情況。
    1.部門實際收入。20xx年度收入總計5502.06萬元（本年收入5321.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)180.10萬元）。
    2.財政非稅收入完成數(shù)。無。
    3.部門實際支出。20xx年總支出合計4979.2萬元，其中：基本支出1587.1萬元元，占31.9%；項目支出3392.1萬元，占68.1%。
    項目主要為松材線蟲除治勞務(wù)費及監(jiān)管人員補助、重點項目征地及拆遷補償、重點項目工作經(jīng)費、新冠疫情防控一線工作者補助等，資金均已按進度足額撥付，保證工作有序推進。
    4.部門三公經(jīng)費實際支出情況。無三公經(jīng)費。
    5.部門年度預(yù)算執(zhí)行情況對比分析。
    本年度人員成本為884.76萬元，其中：工資、津補貼537.24萬元、社會保險144.64萬元、住房公積金138.88萬元、伙食補助42萬元、工會福利22萬元。
    辦公成本為45.57萬元，其中：辦公費44.58萬元、印刷費0.99萬元。
    財政預(yù)算支出績效報告篇十七
    為進一步推進我省城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，建立穩(wěn)定的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)籌資、投入機制和規(guī)范的收支運行管理機制，提高財政資金投入的經(jīng)濟性、效率性和效益性，根據(jù)省財政廳和衛(wèi)生廳關(guān)于開展《城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財政項目支出績效評價工作的通知》要求，我市財政和衛(wèi)生部門通力協(xié)作、明確職責，切實開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財政支出績效評價工作，現(xiàn)將評價工作情況報告如下：
    （一）開展社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財政支出績效評價的目的意義。
    在全省開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財政支出績效評價，是貫徹落實省委、省人大確定的全省經(jīng)濟社會發(fā)展總要求和奮斗目標的需要，也是全面完成省政府重點工作任務(wù)的需要，更是對各級政府貫徹落實國務(wù)院、省政府關(guān)于發(fā)展和加強城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作的指導(dǎo)意見，建立完善的城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系工作目標實現(xiàn)度的一次檢驗。
    通過開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財政項目支出績效評價工作，了解我市城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)事業(yè)發(fā)展的狀況，掌握城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)和開展公共衛(wèi)生服務(wù)的情況，以及財政投入資金使用的效益和效率；推進以城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)為基礎(chǔ)，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)、醫(yī)院和預(yù)防保健機構(gòu)三方分工合理、協(xié)作密切的新型城市衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)；維護居民健康、構(gòu)建和諧社區(qū)，更好地為居民提供安全、有效、便利和價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
    （二）市城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)基本情況。
    市建城區(qū)面積約209.12平方公里，主要包括市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)和玉山鎮(zhèn)范圍，下轄11個街道辦事處，常住人口68.98萬人，其中戶籍人口31.35萬人。截止底，已建成城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心3家，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站40家，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)房屋面積17685.77平方米，有病房床位40張，觀察床位157張，輸液椅525張。有工作人員396人，其中衛(wèi)技人員337人，衛(wèi)技人員占比85.1%，衛(wèi)技人員中有高級職稱9名，中級職稱56名，初級職稱207名。城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心完成門急診93.57萬人次，住院3959床日，實現(xiàn)收入7832.76萬元，其中財政補助收入2518.22萬元，業(yè)務(wù)收入5314.54萬元，業(yè)務(wù)收入中藥品收入4104.06萬元，藥品收入占比77.22%。
    本次社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財政支出績效評價工作由市財政局負責，市衛(wèi)生局協(xié)助開展，于9—11月間完成，具體分以下幾個階段：
    （一）工作布置階段。
    1、9月中旬，參加省財政廳組織的績效評價工作會議，接受績效評價指標體系、《績效綜合評價表》和《績效評價基礎(chǔ)表》的填報、評價軟件應(yīng)用及計算機網(wǎng)上數(shù)據(jù)填報操作技術(shù)培訓(xùn)。
    2、成立由市財政局、衛(wèi)生局分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)科室人員、相關(guān)單位分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員組成的工作班子，討論確定玉山、兵希和蓬朗3家社區(qū)中心為本次績效評價對象。
    3、10月上旬，召開三家城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心相關(guān)人員會議布置任務(wù)，并開展績效評價業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
    （二）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表填報、復(fù)核和匯總階段。
    1、10月25日前，三家城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心按《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)》要求，按時完成評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)填報，經(jīng)計算機校驗后上報市財政和衛(wèi)生部門。
    2、10月31日前，市財政和衛(wèi)生部門按《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)》要求，負責完成本級有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表的填報、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心上報基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的接收、審核匯總，經(jīng)計算機校驗后上報省財政廳。
    3、11月上旬，市財政局和衛(wèi)生部門按時完成“居民與職工兩個滿意率”問卷調(diào)查工作。
    （三）數(shù)據(jù)匯總分析、綜合評價和提交報告階段。
    11月底前，完成自評價工作，市財政和衛(wèi)生部門在完成全市數(shù)據(jù)填報、核查、審核、匯總及問卷調(diào)查工作的基礎(chǔ)上，按照省財政廳提供的全省統(tǒng)一評價標準，組織有關(guān)人員對本市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財政支出績效進行自評價，出具自評價報告。
    隨著我市財政對社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)投入的持續(xù)增加，城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)建設(shè)不斷加強，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人才結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)能力水平不斷增強，社區(qū)居民滿意度不斷提高。突出表現(xiàn)在以下三個方面：
    一是社會綜合效益明顯提升。市、鎮(zhèn)兩級財政加大了對城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)建設(shè)、設(shè)備配置、藥品補貼、人員經(jīng)費等方面的投入，極大改善了社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)硬件水平，有效降低了醫(yī)療衛(wèi)生總費用，社會綜合效益明顯提升。
    二是資源利用效率明顯提升。市衛(wèi)生局有效整合城市醫(yī)療資源，將市一院、市中醫(yī)院、市二院等單位社區(qū)門診部統(tǒng)一劃歸轄區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心管理，城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)用較少的人員和設(shè)備，完成了較大的基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作量，資源利用效率明顯提升。
    三是社區(qū)工作效益明顯提升。城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心切實履行職能，積極開展融醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、健康教育和計劃生育技術(shù)等“六位一體”服務(wù)，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作效益明顯提升。
    完善政策體系，加大財政投入。一是明確社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)性質(zhì)和人員編制。政府舉辦的`社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)為公益性事業(yè)單位。社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)量原則上按照服務(wù)人口8名/萬的比例配置。二是落實社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人員補助經(jīng)費。從起，根據(jù)城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)實際人員數(shù)，實行每人每年1.5萬元的財政補助，由各區(qū)鎮(zhèn)財政預(yù)算安排，以后隨經(jīng)濟社會發(fā)展情況逐步提高補助標準。三是建立基本建設(shè)和基本設(shè)備專項資金。市、區(qū)鎮(zhèn)兩級財政部門根據(jù)新、改擴建機構(gòu)建設(shè)計劃，將社區(qū)基本建設(shè)和基本設(shè)備配置經(jīng)費列入財政預(yù)算。原則上基本建設(shè)和基本設(shè)備資金由市、區(qū)鎮(zhèn)、村按4：4：2比例負擔，經(jīng)濟薄弱村由市、區(qū)鎮(zhèn)兩級財政各50%比例負擔。四是建立社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人員培養(yǎng)經(jīng)費政府補助機制。對應(yīng)聘至社區(qū)工作的醫(yī)學(xué)院校應(yīng)屆畢業(yè)生實施定向脫產(chǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)期間每年每人補貼3萬元。對籍全科醫(yī)學(xué)生，每年每人補貼1萬元。對公立醫(yī)院下派到社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)工作的人員按職稱實行經(jīng)費補助政策，補助標準平均每人每年約1.5萬元。五是完善社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)惠民政策。起，市級財政按城鎮(zhèn)職工與居民醫(yī)保參保實際人員數(shù)實行人均20元標準，對社區(qū)常用藥品實施補貼。對社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實行政府補貼，為人均23元。
    （二）規(guī)范建設(shè)標準，推進機構(gòu)建設(shè)。一是完善設(shè)置規(guī)劃。我市按照經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃要求，制訂了社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)設(shè)置規(guī)劃。到，全市將規(guī)劃設(shè)置城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心9家，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站46家。原則上城市建成區(qū)建制街道(約3～5萬人)設(shè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1家，人口規(guī)模大于10萬人的增設(shè)1家，在服務(wù)半徑大、人口較多、中心難以覆蓋的社區(qū)，適當設(shè)置一定數(shù)量的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。鄉(xiāng)鎮(zhèn)每5萬人左右設(shè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1家，每3000—5000人左右設(shè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站1家。二是統(tǒng)一建設(shè)標準。根據(jù)國家、省社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)建設(shè)標準，結(jié)合我市實際，制訂了《市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)標準（試行）》以及《市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站建設(shè)標準（試行）》，加強全市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)基本功能、基本設(shè)施、基本設(shè)備、科室設(shè)置及人員配備等規(guī)范化建設(shè)。原則上，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房面積不少于1500平方米，社區(qū)站業(yè)務(wù)用房面積不少于150平方米；社區(qū)中心基本設(shè)備配置標準為300萬元，社區(qū)站基本設(shè)備配備為10萬元。三是推進機構(gòu)建設(shè)。按照三年時間，完成社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)建設(shè)任務(wù)要求，，我市實施新改擴建城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2家，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站9家，實施設(shè)備標準化配置中心3家，社區(qū)站27家。市鎮(zhèn)兩級財政直接投入城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)建設(shè)和設(shè)備配置資金約1685萬元。
    （三）加強隊伍建設(shè)，提高隊伍素質(zhì)。我市重點建立和完善了“五個一批”人才培養(yǎng)機制。一是提升一批。一方面組織在職社區(qū)醫(yī)生參加全科醫(yī)學(xué)規(guī)范化培訓(xùn)，已完成社區(qū)醫(yī)師、護士、鄉(xiāng)村醫(yī)生全科規(guī)范化培訓(xùn)214人次。另一方面，開展鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學(xué)歷補償教育工作，共有33名鄉(xiāng)村醫(yī)生參加省鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學(xué)歷補償教育。二是引進一批。我市加大了社區(qū)人才引進力度，，面向全國公開招聘實用型衛(wèi)生技術(shù)人員和醫(yī)學(xué)院校應(yīng)屆畢業(yè)生37名。三是培養(yǎng)一批。我市積極組織參加全科規(guī)范化培訓(xùn)工作，已選派8名本科畢業(yè)生參加位于蘇州市立醫(yī)院和市一院的全科規(guī)范化培訓(xùn)基地為期三年的培訓(xùn)。四是資助一批。從今年開始，我市將每年定向資助一批籍的全科醫(yī)學(xué)生，畢業(yè)后定向分配到全市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)工作。今年已與31名全科醫(yī)學(xué)專業(yè)本科學(xué)生簽約，每年將資助學(xué)費1萬元。五是下派一批。全面推行城市醫(yī)生下基層社區(qū)工作制度，今年已有15名市級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人員到城市社區(qū)工作。同時，對下派人員實行補助。
    （四）加強制度建設(shè)，提高惠民程度。一是實施社區(qū)常用藥品政府補貼制度。7月1日起，在全市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)中，全面實施居民常用社區(qū)藥品政府補貼制度。補貼對象為參加本市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和居民基本醫(yī)療保險的參保人員。補貼的藥品目錄為847個品規(guī)，社區(qū)基本藥物價格在國家規(guī)定的現(xiàn)行價格的基礎(chǔ)上平均下浮19%。二是推進社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府補貼制度。對兒童計劃免疫、傳染病管理、慢性病管理、婦女衛(wèi)生保健、兒童衛(wèi)生保健、健康教育管理、衛(wèi)生應(yīng)急管理、衛(wèi)生信息管理等8大類45項基本公共衛(wèi)生項目實行政府補貼。三是擴大社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)醫(yī)保定點范圍。勞動和社會保障部門將符合基本醫(yī)療保險條件的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)納入到醫(yī)保定點單位，今年6月，我市結(jié)合社區(qū)藥品政府補貼制度的實施，將社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站全部納入了城鎮(zhèn)職工醫(yī)保定點單位。
    （五）強化功能建設(shè)，提升服務(wù)能力。一是順利完成老年居民免費健康體檢工作。為切實加強健康體檢工作的組織管理，確保蘇州市政府實事項目任務(wù)的全面完成，進一步營造尊老、敬老、愛老的社會氛圍，我市于四月份就部署了相關(guān)工作，60歲以上老年居民已建立健康檔案38605份，建檔率88.47%。二是切實加強預(yù)防保健工作。城市社區(qū)掌握并管理高血壓患者7981人，糖尿病1164人，其它慢性病879人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理3845人，0—6歲兒童系統(tǒng)管理人數(shù)20932人，全年預(yù)防接種807932人次。三是全面推進社區(qū)健康教育工作。建立健全社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)健康教育工作考核評估標準，明確各單位健康教育職能，制訂健康教育人員的工作規(guī)范。以農(nóng)村衛(wèi)生現(xiàn)代化建設(shè)、示范社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)創(chuàng)建、億萬農(nóng)民健康促進行動、衛(wèi)生城鎮(zhèn)和健康鎮(zhèn)村建設(shè)等為載體，切實開展形式多樣的健康教育與健康促進活動，全面提升健康教育工作水平。
    我市城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)雖然取得了一定的成績，但在建設(shè)過程中還存在著許多困難和問題。一是城市建成區(qū)機構(gòu)規(guī)劃建設(shè)難度較大。城市建成區(qū)范圍內(nèi)，由于種種因素，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)設(shè)置較少。到底要完成9個社區(qū)中心和46個社區(qū)站的規(guī)劃建設(shè)，基本建設(shè)任務(wù)十分繁重。二是社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊伍建設(shè)任務(wù)艱巨。我市提出到，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)中，鄉(xiāng)村醫(yī)生占比降到20%以下。目前城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊伍存在人員不足、業(yè)務(wù)素質(zhì)不高、結(jié)構(gòu)不合理等問題，，雖然我市己經(jīng)采取了很多促進社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊伍建設(shè)的辦法和措施，但是離我們提出的到具有國家法定執(zhí)業(yè)資質(zhì)人員比例達80%的目標還有一定差距，隊伍建設(shè)任務(wù)非常艱巨。三是社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)信息化建設(shè)進程亟待加快。雖然我市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)已由全面普及信息化建設(shè)，實行刷卡看病，但信息化管理水平不高，離上級要求還有較大差距，信息化建設(shè)進程亟待加快。
    一是進一步加快推進社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)建設(shè)。要以社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)建設(shè)列為市政府年度實事工程為契機，加快推進城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)標準化建設(shè)。完成規(guī)劃建設(shè)的中華園、蓬朗、長江、城中、城南、江浦、楓景苑等7家中心和19家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的施新改擴建及設(shè)備標準化配置任務(wù)。在加快社區(qū)機構(gòu)建設(shè)的同時，完成省市示范社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)創(chuàng)建工作。
    二是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人才建設(shè)。要繼續(xù)做好引進、提升、資助、下派、培養(yǎng)“五個一批”的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人才培養(yǎng)機制，進一步優(yōu)化我市社區(qū)人才隊伍結(jié)構(gòu)，繼續(xù)做好鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學(xué)歷教育及定向培養(yǎng)人員的規(guī)范化管理工作，尤其是要做好籍全科醫(yī)學(xué)生資助培養(yǎng)工作，繼續(xù)落實社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人員各項經(jīng)費政策，穩(wěn)定和吸引優(yōu)秀人才加入社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊伍行列。
    三是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)功能建設(shè)。要以社區(qū)藥品政府補貼制度、免收掛號費、診療費減半等惠民政策為抓手，切實提高居民到社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)就診比例。要以高血壓、糖尿病等慢性非傳染性疾病規(guī)范化管理為重點，全面提高社區(qū)預(yù)防保健和健康教育等基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目質(zhì)量。要在城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建立全科團隊服務(wù)，充分發(fā)揮社區(qū)衛(wèi)生主動服務(wù)和連續(xù)服務(wù)的優(yōu)勢，提高社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)居民滿意度。
    四是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)制度建設(shè)。在社區(qū)居民常用藥品政府補貼制度上，要開展社區(qū)藥品政府補貼制度運行的分析研究，結(jié)合省市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)藥品目錄要求，調(diào)整社區(qū)藥品政府補貼的藥品目錄品規(guī)，保證社區(qū)藥品供應(yīng)。在社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府購買制度上，我市將修訂并印發(fā)《市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)專項資金使用管理辦法》，制訂基本公共衛(wèi)生服務(wù)考評細則，加強基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目管理和評估管理，規(guī)范市、鎮(zhèn)兩級社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)專項資金管理，提高資金使用效益。
    五是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)基礎(chǔ)管理。要加強社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量管理，嚴格執(zhí)行各項診療規(guī)程，規(guī)范各種醫(yī)療文書書寫。要加強社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費管理，建立市、鎮(zhèn)兩級社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)項目管理臺帳，實行對社區(qū)經(jīng)費的專帳管理、專項考核，保證社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)專項資金專款專用，切實提高資金使用效益。要加強社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)信息管理，要盡快開發(fā)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)基本醫(yī)療以及居民健康檔案信息管理系統(tǒng)，提高社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)信息化管理水平。
    年三月三十日。
    財政預(yù)算支出績效報告篇十八
    根據(jù)自治區(qū)財政廳《關(guān)于開展2020年度預(yù)算績效管理考核工作的通知》（藏財績〔2021〕1號）要求，自治區(qū)市場監(jiān)管局認真開展了2020年預(yù)算績效管理自評工作，現(xiàn)將自評情況報告如下。
    （一）部門主要職責。
    自治區(qū)市場監(jiān)管局系自治區(qū)人民政府直屬機構(gòu)，為正廳級，加掛自治區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局牌子。自治區(qū)市場監(jiān)管局貫徹落實中央關(guān)于市場監(jiān)管工作的方針政策和自治區(qū)黨委的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強自治區(qū)黨委對市場監(jiān)管工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責是：
    1.負責市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)市場監(jiān)督管理的法律法規(guī)和政策，研究起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，組織落實質(zhì)量振興戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略和標準化戰(zhàn)略，擬訂并組織實施有關(guān)規(guī)劃，組織實施對全區(qū)各類市場主體的監(jiān)督管理，規(guī)范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。
    2.負責市場主體統(tǒng)一登記注冊。指導(dǎo)全區(qū)各類企業(yè)、農(nóng)牧民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個體工商戶，以及外國（地區(qū)）企業(yè)常駐代表機構(gòu)等市場主體的登記注冊工作。建立市場主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設(shè)。
    3.負責指導(dǎo)和監(jiān)督市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。指導(dǎo)全區(qū)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作，推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。組織查處和督辦重大違法案件。規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。
    4.負責反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。統(tǒng)籌推進競爭政策實施，指導(dǎo)實施公平競爭審查制度。依法依授權(quán)對經(jīng)營者集中行為進行反壟斷審查，負責對壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位和濫用行政權(quán)力排除、限制競爭等行為的反壟斷執(zhí)法工作。依授權(quán)協(xié)調(diào)我區(qū)企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作。
    5.負責監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導(dǎo)查處價格收費違法違規(guī)、不正當競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標專利知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。指導(dǎo)廣告企業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動。依法查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。指導(dǎo)自治區(qū)消費者協(xié)會開展消費維權(quán)工作。
    6.負責宏觀質(zhì)量管理。擬訂實施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌全區(qū)質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同服務(wù)與應(yīng)用。會同有關(guān)部門組織實施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督制度，組織重大質(zhì)量事故調(diào)查，貫徹實施缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。
    7.負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負責產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險防控和省級監(jiān)督抽查工作。組織實施質(zhì)量安全分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負責工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。負責纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。
    8.負責特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執(zhí)行情況。
    9.負責食品監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。擬訂食品安全制度措施并組織實施。負責自治區(qū)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，承擔重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全并貫徹執(zhí)行食品安全重要信息直報制度。承擔自治區(qū)食品安全委員會日常工作。
    10.負責食品安全監(jiān)督管理。建立全區(qū)覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險。推動建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實主體責任的機制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險監(jiān)測、檢查處置和風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險交流工作。組織實施特殊食品注冊、備案和監(jiān)督管理。
    11.負責統(tǒng)一管理計量工作。推行國家法定計量單位，執(zhí)行國家計量制度，管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。
    12.負責統(tǒng)一管理標準化工作。依法承擔地方標準的立項、編號和發(fā)布工作。依法協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督地方標準、團體標準、企業(yè)標準制定工作。配合做好標準化國際合作和采用國際標準工作。
    13.負責統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。推進檢驗檢測機構(gòu)改革，規(guī)范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。
    14.負責統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認證工作。組織實施國家統(tǒng)一的認證和合格評定監(jiān)督管理制度，負責全區(qū)檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定工作。
    15.負責知識產(chǎn)權(quán)工作。組織實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略有關(guān)政策，負責保護知識產(chǎn)權(quán)、促進知識產(chǎn)權(quán)運用、建立知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉外知識產(chǎn)權(quán)事宜。
    16.負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳。按規(guī)定承擔技術(shù)性貿(mào)易措施有關(guān)工作。
    17.負責本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急處置工作。
    18.管理自治區(qū)藥品監(jiān)督管理局。
    19.完成自治區(qū)黨委和自治區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
    （二）部門機構(gòu)及人員。
    自治區(qū)市場監(jiān)管局內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)處、市場稽查協(xié)調(diào)處、登記注冊處（小微企業(yè)個體工商戶專業(yè)市場黨建工作辦公室）、信用監(jiān)督管理處、反壟斷反不正當競爭和價格監(jiān)督檢查處（規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室）、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理處、質(zhì)量發(fā)展管理處、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查處、食品安全協(xié)調(diào)處（自治區(qū)食品安全委員會辦公室工作處）、食品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理處、食品經(jīng)營安全監(jiān)督管理處、特殊食品安全監(jiān)督管理處（食品安全抽檢監(jiān)測處）、特種設(shè)備安全監(jiān)察處、計量和認證監(jiān)督管理處、標準化處、知識產(chǎn)權(quán)處（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局拉薩代辦處）、科技和財務(wù)處、政工人事處，局機關(guān)行政編制110名，部門領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名，處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)50名（含食品安全總監(jiān)1名、市場稽查專員1名、機關(guān)黨委專職副書記1名、國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局拉薩代辦處主任1名），正科級2名。局機關(guān)現(xiàn)有在編人員104名，其中部門領(lǐng)導(dǎo)10名，處級干部59名，一般干部35名。
    西藏拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局為自治區(qū)市場監(jiān)督管理局派出機構(gòu)，正處級建制。主要負責西藏拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)各類市場主體的登記注冊、監(jiān)督和質(zhì)量、食品安全監(jiān)督管理工作。核定編制11名，局領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。下設(shè)辦公室、登記注冊科、綜合管理科，現(xiàn)有在編制人員9名，其中局領(lǐng)導(dǎo)3名、科級領(lǐng)導(dǎo)2名、一般干部4名。
    自治區(qū)市場監(jiān)管局機關(guān)后勤服務(wù)中心核定事業(yè)編制20名，現(xiàn)有人員21名；信息中心核定事業(yè)編制15名，現(xiàn)有人員15名；西藏自治區(qū)消費者協(xié)會定編11名、現(xiàn)有人員6名。
    自治區(qū)市場監(jiān)督管理局所屬西藏自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所、西藏自治區(qū)計量測試所、西藏自治區(qū)特種設(shè)備檢驗檢測所、西藏自治區(qū)標準化研究所4個事業(yè)單位，核定事業(yè)編制98名，現(xiàn)有98名。
    2020年是自治區(qū)市場監(jiān)管局組建運行的第二個年份，也是推進機關(guān)規(guī)范化建設(shè)的關(guān)鍵年份，我局緊緊抓住這一有利時機，堅決貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）和《中共西藏自治區(qū)委員會西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（藏黨發(fā)〔2020〕7號）精神，強化預(yù)算績效基礎(chǔ)工作，加強預(yù)算績效運行監(jiān)督管理，不斷提升預(yù)算績效管理水平。
    健全組織保障體系，主動適應(yīng)形勢，建立了“西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局機關(guān)預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，行政一把手任組長、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，局機關(guān)各部門為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在科技和財務(wù)處，同時還明確領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室工作職責。健全制度規(guī)范，積極貫徹中央、自治區(qū)預(yù)算績效管理各項制度，立足市場監(jiān)管工作實際，制訂出臺了《西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局機關(guān)預(yù)算績效管理暫行辦法》，基本規(guī)范了整體支出、項目支出的績效目標、績效跟蹤、績效評價管理等各環(huán)節(jié)的工作，積極指導(dǎo)和推進了局機關(guān)預(yù)算績效管理工作。健全預(yù)算績效指標體系，堅持借船出海，認真學(xué)習(xí)國家市場監(jiān)管總局預(yù)算績效管理指標體系和自治區(qū)預(yù)算績效管理指標體系，研究制定了《西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局預(yù)算績效評價指標體系框架》，初步建立起了預(yù)算績效管理體系雛形。強化預(yù)算績效宣傳，充分利用門戶網(wǎng)站、oa平臺，及時推送國家、自治區(qū)出臺的預(yù)算績效管理文件、制度辦法，助推各部門不斷提高績效管理水平。
    始終將績效目標管理作為預(yù)算績效管理的“牛鼻子”，注重績效理念引領(lǐng)，強化目標管理，扎實推進績效目標管理工作。注重績效目標源頭質(zhì)量管制，全面貫徹落實《西藏自治區(qū)財政廳關(guān)進一步規(guī)范和完善預(yù)算項目支出績效目標管理的通知》精神，認真完善2020年度56個項目的信息、逐一修正每個項目的績效目標及績效指標，確保每個項目績效目標的合規(guī)性。強化績效目標質(zhì)量控制。既注重從源頭上把控，又強化在實際執(zhí)行過程的調(diào)整，年中，委托第三方會計師事務(wù)所績效專家，逐一核實修正每個項目績效目標、績效指標，確保2020年度安排的56個項目的績效目標設(shè)定、績效指標內(nèi)容、績效指標結(jié)構(gòu)及其數(shù)量符合規(guī)定標準。積極擴展績效目標范圍，嚴格執(zhí)行《西藏自治區(qū)財政支出預(yù)算績效管理暫行辦法》，始終將現(xiàn)階段預(yù)算整體支出、項目支出和專項支出作為預(yù)算績效管理實施的重點對象。2020年度，納入預(yù)算績效目標的56個項目全面覆蓋了全部項目包括項目支出、專項支出，實現(xiàn)了應(yīng)管盡管。
    深入貫徹落實《西藏自治區(qū)財政支出預(yù)算績效跟蹤管理暫行辦法》規(guī)定，以提高預(yù)算執(zhí)行進度為重點目標，實施了預(yù)算執(zhí)行月通報、季分析和不定期檢查的績效管理制度，每月每季未都認真研究預(yù)算執(zhí)行情況，次月（季）初及時印發(fā)上月預(yù)算執(zhí)行通報、上季度預(yù)算執(zhí)行分析報告，統(tǒng)籌推進了預(yù)算績效目標監(jiān)管工作，基本實現(xiàn)了預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算目標雙監(jiān)控，督促和推動各部門自覺強化預(yù)算執(zhí)行和管制績效目標。
    （四）探索完善績效評價管理。
    全面貫徹落實《西藏自治區(qū)財政支出預(yù)算績效評價管理暫行辦法》規(guī)定，探索開展了2020年度項目支出績效評價工作。自評全覆蓋，在自評過程中對2020年初安排的56個項目實現(xiàn)全覆蓋，使所有項目應(yīng)評盡評。同時，為確保自評質(zhì)量、提高部門績效管理水平，隨機成立了6個交叉評估小組，對2020年50萬元以上的`項目，再次進行了集中評審。自評講質(zhì)量，在項目績效評估中，堅持從項目立項、決策、執(zhí)行、管理、資金、績效、報告等各環(huán)節(jié)入手，依次評估項目實施部門工作臺賬，查缺補漏及時給予糾正，保持績效目標、跟蹤管理過程與自評報告客觀一致，確保了績效自評質(zhì)量。創(chuàng)新評價方式，在組織項目實施部門及交叉評估小組完成評估任務(wù)的同時，邀請自治區(qū)財政廳和第三方會計事務(wù)所績效專家，開展預(yù)算績效自評培訓(xùn)、現(xiàn)場檢查指導(dǎo)，手把手幫助改進預(yù)算績效自評工作中存在的不足。
    （五）強化預(yù)算績效評價結(jié)果運用。
    去年，是自治區(qū)市場監(jiān)管局新組建以來首次探索開展預(yù)算績效評估工作，績效評估結(jié)果還不夠科學(xué)和客觀，為激發(fā)各部門加強績效管理的積極性主動性，僅根據(jù)績效評估結(jié)果，逐一點評每個項目的績效管理情況，還未嚴格按自治區(qū)本級預(yù)算績效管理評估辦法，將績效管理評估結(jié)果運用到項目預(yù)算中。與此同時，認真撰寫了預(yù)算績效評估報告，認真總結(jié)經(jīng)驗、分析存在的問題、明確改進措施，切實推進預(yù)算績效管理工作。
    認真對標對表《西藏自治區(qū)預(yù)算績效管理工作考核辦法》《西藏自治區(qū)財政支出預(yù)算績效評價管理暫行辦法》和《自治區(qū)本級預(yù)算部門（單位）預(yù)算績效管理工作考核評分表》，扎實開展了2020年度預(yù)算績效管理自評工作。從自評情況看，自治區(qū)市場監(jiān)管局各部門均能積極貫徹落實區(qū)黨委、政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見精神及《西藏自治區(qū)財政支出預(yù)算績效評價管理暫行辦法》，部門預(yù)算績效各項工作正逐步規(guī)范，財政資金支出質(zhì)量效益不斷提高，預(yù)算績效管理水平逐漸提升。年度預(yù)算資金總支出達到70%，項目預(yù)算執(zhí)行率達到59.59%，安排的56個項目當年完成48個、跨年實施6個、因2個項目不具條件而未實施，2個項目績效自評為優(yōu)等級、15個項目績效自評為良等級、37個項目績效自評為中等級、2個項目績效自評為差。2020年預(yù)算績效管理自評89分。
    （一）2020年收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
    1.局機關(guān)預(yù)算執(zhí)行情況。一般公共服務(wù)支出收入178,927,396.04元，支出158,062,273.42元。其中：知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)行政運行收入471,200.00元、支出404,622.66元，知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)商標管理收入300,000元、支出120,000元；市場監(jiān)督管理事務(wù)行政運行收入44,274,118.02元、支出51,450,410.00元，一般行政管理事務(wù)收入13,492,275.35元、支出10,578,671.26元，市場主體管理收入100,000元，支出3,948,414.10元，市場秩序執(zhí)法收入21,247,663.31元、支出7,393,054。62元，信息化建設(shè)收入60,010,930.00元、支出12,025,300.00元，質(zhì)量基礎(chǔ)收入7,713,500.00元、支出5,110,193.50元，質(zhì)量安全監(jiān)管收入9,959,990.00元、支出94,34,510.00元，食品安全監(jiān)管收入16,937,210.00元、支出13,630,389.68元，事業(yè)運行收入200,000.00元、支出251,920.20元，其他市場監(jiān)督管理事務(wù)收入4,220,539.35元、支出43,714,786.78元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入5573930.49元、支出5573930.49元，行政單位醫(yī)療收入1,928,055.58元、支出1,928,055.58元，公務(wù)員醫(yī)療補助收入637,902.73元、支出637,902.73元，住房公積金收入3,882,400.00元、支出3,882,400.00元。
    2.自治區(qū)計量測試所預(yù)算執(zhí)行情況。市場監(jiān)管管理事業(yè)運行收入5,242,575.14、支出5,242,458.68元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入397,800.00元，支出397,800.00元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出198,800.00元、支出198,800.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入198,800.00元、支出198,800.00元，住房公積金收入275,200.00元、支出275,200.00元。
    3.自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所。市場監(jiān)管管理事業(yè)運行收入8,651,345.13元、支出8,647,307.44元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入705,700.00元，支705,700.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入357,200.00元、支出357,200.00元，住房公積金收入488,000.00元、支出488,000.00元。
    4.自治區(qū)特種設(shè)備檢測所。市場監(jiān)管管理事業(yè)運行收入4,769,171.96元、支出4,476,353.58元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入433,900.00元，支出433,900.00元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出217,300.00元、支出217,300.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入217,300.00元、支出217,300.00元，住房公積金收入300,400.00元、支出300,400.00元。
    5.自治區(qū)標準化研究所。市場監(jiān)管管理事業(yè)運行收入1,943,584.26元、支出1,943,584.26元，其他市場監(jiān)督管理事務(wù)收入650,000.00、支出624,070.00元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入226,900.00元，支出226,900.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入113,400.00元、支出113,400.00元，公務(wù)員醫(yī)療補助3,600.00元、支出3,600.00元，住房公積金收入155,724.00元、支出155,724.00元。
    （二）2020年預(yù)算績效目標實施情況。
    1.生產(chǎn)績效目標。反不正當競爭執(zhí)法不斷加強。強化公平競爭審查，全面清理審查各級各部門出臺的政策性文件15720份，廢止、修改或適用符合例外規(guī)定的文件36份。委托第三方評估機構(gòu)隨機對5個區(qū)直部門、21個地（市）和30個縣（區(qū)）相關(guān)部門的妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭政策措施清理工作進行了評估。信用監(jiān)管深入推進。實現(xiàn)市場監(jiān)管領(lǐng)域各部門“雙隨機、一公開”監(jiān)管全覆蓋。建立部門雙隨機聯(lián)合監(jiān)管機制，制定19個部門的294項抽查事項清單，完成297個批次隨機抽檢任務(wù)。依法實行失信聯(lián)合懲戒，累計列入企業(yè)經(jīng)營異常名錄54638戶次、嚴重違法失信企業(yè)名單209戶，攔截失信被執(zhí)行人561人次。重點領(lǐng)域監(jiān)管執(zhí)法持續(xù)發(fā)力。加強價格監(jiān)管，清理規(guī)范轉(zhuǎn)供電加價行為，清理轉(zhuǎn)供電主體1338戶，督促1294戶轉(zhuǎn)供電主體執(zhí)行電費降價政策。整治虛假違法廣告，查處虛假廣告違法案件15件。開展自治區(qū)保護知識產(chǎn)權(quán)“鐵拳”行動，查辦案件100件。開展“清朗·網(wǎng)劍”專項行動，依法打擊網(wǎng)絡(luò)交易違法違規(guī)行為。深化“掃黑除惡”專項斗爭，依法做好涉惡重點行業(yè)和領(lǐng)域企業(yè)法定代表人任職資格限制。全年累計查辦各類違法違規(guī)案件692件，案值370.4萬元，罰沒款722.1萬元。食品監(jiān)管成效明顯。在自治區(qū)黨委、政府的高度重視下，出臺《地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部食品安全責任制實施細則》《深化改革加強食品安全工作的實施意見》。深入開展食品安全專項整治行動，全年查辦食品安全案件300余起。加大食品抽檢力度，抽檢各類食品10043批次，抽檢合格率達97.8%。協(xié)同相關(guān)部門開展“健康茶”推廣普及工作，邊銷茶質(zhì)量逐步提高。推行食品安全協(xié)管員制度，加快完善三級農(nóng)貿(mào)市場檢驗檢測體系，健全食品安全事故應(yīng)急預(yù)案，食品安全保障能力進一步提升。特種設(shè)備監(jiān)管全面加強。制定區(qū)、地（市）、縣（區(qū)）三級特種設(shè)備安全監(jiān)管權(quán)責清單，理清工作職責。推進電梯安全責任保險，電梯參保率達到45%。開展市場監(jiān)管系統(tǒng)安全生產(chǎn)專項整治“三年行動計劃”，深入開展特種設(shè)備隱患專項整治，檢查特種設(shè)備使用單位2500余家，檢查特種設(shè)備1萬余臺（套），消除安全隱患420余處。消費維權(quán)水平進一步提升。試點推行消費品質(zhì)量責任首負承諾和產(chǎn)品質(zhì)量問題先行賠付制度。實現(xiàn)了“西藏12315一號接訴、全國12315平臺一單辦理”。全年累計受理消費者各類訴求2.21萬件，為消費者挽回經(jīng)濟損失1217.22萬元。
    2.社會滿意度績效。全面強化疫情防控。制定疫情防控期間案件查辦工作指引，加強食品安全特別是餐飲、冷鏈食品監(jiān)管，全面取締野生動物交易，開展農(nóng)貿(mào)市場環(huán)境衛(wèi)生整治，嚴查防疫用品、重要民生商品價格違法行為，著力穩(wěn)定市場秩序。全系統(tǒng)累計檢查市場主體8.3萬戶次，監(jiān)測電商平臺（網(wǎng)站）2325個次，查扣涉嫌違法口罩11.18萬余個，查辦口罩等疫情防護產(chǎn)品違法案件32件。積極推進企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。落實支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)措施，延長個體工商戶年報截止時間，推廣“網(wǎng)上辦”等“無接觸”服務(wù)模式，為數(shù)百家市場主體提供在線辦理注冊登記、許可延期等服務(wù)。優(yōu)化檢驗檢測技術(shù)服務(wù)，為部分企業(yè)減免技術(shù)服務(wù)費用。企業(yè)準入改革成效明顯。持續(xù)推進“多證合一”改革，企業(yè)開辦時間壓縮至4個工作日。推進登記注冊全程電子化工作，新設(shè)企業(yè)全程電子化使用率達95%以上，企業(yè)注冊等17項業(yè)務(wù)實現(xiàn)“跨省通辦”。推進企業(yè)簡易注銷改革，簡易注銷退出市場主體1387戶。產(chǎn)品準入改革持續(xù)推進。推行工業(yè)產(chǎn)品“一企一證”，將31種產(chǎn)品調(diào)出認證目錄，對24種產(chǎn)品采取企業(yè)自我聲明方式替代第三方認證。優(yōu)化生產(chǎn)許可審批程序，工業(yè)產(chǎn)品許可時限壓縮至5個工作日，食品經(jīng)營許可辦理時限壓縮至10個工作日，推行特殊食品注冊備案制和特種設(shè)備許可自我承諾換證制，完成200余家食品生產(chǎn)企業(yè)新版生產(chǎn)許可證換發(fā)工作。法治建設(shè)深入推進。加快推進食品“三小一攤”立法工作。大力推行行政執(zhí)法“三項制度”，建立行政處罰自由裁量基準，行政執(zhí)法不斷規(guī)范。全面從嚴治黨不斷深化。扎實推進非公有制經(jīng)濟組織黨建工作，全區(qū)“三有”非公有制經(jīng)濟組織覆蓋率達36.74%。
    3.生態(tài)績效目標。宏觀質(zhì)量管理不斷加強。質(zhì)量強市、質(zhì)量強縣工作全面開展，質(zhì)量振興和質(zhì)量提升各項指標均達到階段性目標。推動設(shè)立“西藏質(zhì)量獎”，開展《西藏質(zhì)量獎管理辦法》研究起草工作。質(zhì)量總體水平不斷提升。生產(chǎn)領(lǐng)域工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格率達97.66%，重要工業(yè)產(chǎn)品抽查合格率達100%。全區(qū)通過iso9000質(zhì)量管理體系認證企業(yè)達到456家。我區(qū)質(zhì)量服務(wù)滿意度在2019年全國公共服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測結(jié)果中排名全國第9名，拉薩市在全國160個城市中公共服務(wù)滿意度排名第10位。知識產(chǎn)權(quán)注冊便利化水平不斷提高。推進商標便利化改革，實現(xiàn)專利、商標業(yè)務(wù)“一窗通辦”。全區(qū)有效注冊商標37178件、專利2779件，同比分別增長20.9%、37.1%。積極協(xié)助落實“地球第三極”商標申請注冊，完成44大類注冊工作。質(zhì)量技術(shù)基礎(chǔ)不斷鞏固。扎實推進地方標準體系建設(shè)，全區(qū)現(xiàn)行有效地方標準達到208項，企業(yè)自我聲明公開標準895項，在建各類標準化試點示范項目62個。建立南亞標準化專家資源庫，翻譯南亞標準題錄16840條。深化計量服務(wù)行動，全年為1056家企事業(yè)單位提供計量技術(shù)服務(wù)，檢定校驗計量器具2.88萬臺，免征費用983萬元。檢驗檢測支撐不斷加強，累計審查認定檢驗檢測機構(gòu)175家，自治區(qū)質(zhì)檢所檢測產(chǎn)品種類由4類增至25類，檢測產(chǎn)品達130種，檢測指標達300個。
    （三）存在的問題及下步改進措施。
    認真總結(jié)和分析2020年預(yù)算績效管理工作，重點存在以下幾個問題：一是績效管理認識還有待提高。從近年來的績效管理工作來看，一些部門對績效管理認識還不足，績效管理理念還不強，仍然存在重投入輕管理、重支出輕績效的情形。二是績效管理水平還有差距。在績效管理實施中，由于一些部門績效管理工作水平不高等因素的制約，設(shè)定的績效目標、編制績效指標還不科學(xué)不合理，與實際需求還有一定差距。三是績效管理范圍還不夠全面。自治區(qū)市場監(jiān)管局當前仍處于機構(gòu)改革后的磨合期和融合期，市場監(jiān)管各項工作仍在厘清邊界的過程中，績效管理僅針對項目支出，尚未覆蓋全部財政資金。
    針對自身存在的問題，立足工作大局，今后重點抓好以下幾項工作。一是健全績效目標指標體系。認真貫徹《中共西藏自治區(qū)委員會西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（藏黨發(fā)〔2020〕7號）精神，緊扣市場監(jiān)管工作，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上建立健全市場監(jiān)管部門績效目標指標體系，增強績效目標的針對性、可操作性和實用性。二是強化績效管理制度執(zhí)行力。強化《西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局機關(guān)預(yù)算績效管理暫行辦法》執(zhí)行力度，推動局黨組將績效評價結(jié)果納入年度考核體系，加大考核權(quán)重，促進部門和領(lǐng)導(dǎo)干部樹立“花錢必問效、無效必問責”的意識，不斷提高使用財政資金的質(zhì)量和效益。三是嚴格日?？冃н\行監(jiān)控。堅持對績效管理日常監(jiān)控與年底評估并重，緊緊盯住年度重大項目，持續(xù)加強月季績效運行情況的監(jiān)管，對發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，對存在嚴重問題的項目及時暫緩或停止撥款，督促及時整改到位，確?？冃繕巳缙诒Ｙ|(zhì)保量實現(xiàn)。
    財政預(yù)算支出績效報告篇十九
    （一）基本職能：
    1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，確定全區(qū)工會工作的指導(dǎo)思想、目標和任務(wù)。
    2、依照法律和《中國工會章程》，組織和指導(dǎo)各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導(dǎo)方針的貫徹落實，進一步突出和履行維護職能。
    3、調(diào)查研究與職工利益有關(guān)的重大問題，向區(qū)委、區(qū)政府和市總工會反映職工群眾的意愿和要求；關(guān)注弱勢群體和困難群體，向區(qū)委、區(qū)政府提供情況及相關(guān)建議；參與制定有關(guān)涉及職工切身利益的政策、措施。對侵犯職工合法權(quán)益重大事件進行調(diào)查并提出處理意見，受區(qū)委安排或政府委派，配合相關(guān)部門參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
    4、指導(dǎo)基層工會、行業(yè)工會、機關(guān)工會組織建設(shè)。
    5、負責工會理論政策的研究、研究制定工會的組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會的自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層各工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機制的.工作；指導(dǎo)基層工會協(xié)助黨政不斷提高職工的職業(yè)道德水平和科學(xué)文化素質(zhì)。
    6、會同區(qū)委組織部等有關(guān)部門和各基層黨組織協(xié)商推薦工會主要領(lǐng)導(dǎo)人選；制定工會干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，加強工會干部隊伍建設(shè)。
    7、協(xié)助區(qū)政府做好全國、省、市勞動模范的推薦和評選工作；協(xié)助全總、省總、市總做好我區(qū)的全國、省、市勞動模范的管理工作。
    8、負責全區(qū)工會經(jīng)費的管理、審計工作；會同有關(guān)部門制定發(fā)展工會事業(yè)的政策和規(guī)定。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)工會企（事）業(yè)的發(fā)展。
    9、承辦區(qū)委、區(qū)政府和市總工會交辦的有關(guān)事項。
    （二）基本情況：
    東區(qū)總工會人員編制數(shù)7人、實有人數(shù)18人(其中在職人員7人，區(qū)聘人員1人，自聘人員10人)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)為辦公室、組宣工作部、維權(quán)工作部。
    （一）20xx年度部門預(yù)算收入情況:。
    20xx年東區(qū)總工會部門預(yù)算收入為240.42萬元，其中：財政撥款收入240.42萬元。
    （二）20xx年度部門預(yù)算支出情況：
    20xx年東區(qū)總工會部門預(yù)算支出為240.42萬元，其中：基本支出192.91萬元（工資福利支出166.74萬元，日常公用支出20.71萬元，對個人和家庭的補助支出5.46萬元），項目支出47.51萬元。
    （三）其他資金收支及結(jié)余情況：
    20xx年東區(qū)總工會無其他收入、無財政結(jié)余。
    （四）部門財政支出管理情況。
    1、預(yù)算編制情況：
    20xx年東區(qū)總工會嚴格按照東區(qū)財政局預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，并按時按質(zhì)完成報送決算編制等工作，并按時提交部門預(yù)算編制草案，不存在應(yīng)編、未編、錯誤列編，東區(qū)財政局根據(jù)預(yù)算編制草案，進行審核，批復(fù)20xx年部門預(yù)算收入240.42萬元，預(yù)算支出總計240.42萬元，其中：工資福利支出166.74萬元、日常公用支出20.71萬元、對個人和家庭的補助支出5.46萬元、項目支出47.51萬元。及時按規(guī)定上繳結(jié)余資金。
    2、執(zhí)行管理情況：
    一是規(guī)章制度建立健全，制度執(zhí)行嚴格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定。二是嚴格按照有關(guān)規(guī)定，加強對財政各項資金的監(jiān)督管理，確保資金及時、足額到位，?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)，未出現(xiàn)截留和擠占挪作他用現(xiàn)象。三是按規(guī)定對財政撥付的專項資金進行自檢自查，做好資金的項目和資金使用效益管理工作，充分發(fā)揮各項資金的使用效益，財政各項專項工作按時高質(zhì)量完成。截止20xx年12月31日，當年預(yù)算數(shù)為240.42萬元，當年財政撥款數(shù)為416.56萬元，當年決算支出數(shù)為416.56萬元，預(yù)算執(zhí)行率為173.26%，超預(yù)算的原因主要是財政將全區(qū)行政事業(yè)單位上解的工會經(jīng)費232.30萬元全額納入?yún)^(qū)總工會部門支出數(shù)中核算。財政資金均實行專項管理、?？顚Ｓ?。在項目實施過程中，嚴格按專項資金管理辦法和各項財務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會計核算及時、合規(guī)合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
    3、決算編制情況：
    20xx年部門決算依據(jù)本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會計核算資料編制，賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符，真實、準確、完整地反映了本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財務(wù)狀況。
    （1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。
    （2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會計賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列。
    b、按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類：基本支出：414.74萬元（人員支出156.06萬元，日常公用經(jīng)費258.68萬元），項目支出：1.82萬元。
    （一）年初部門預(yù)算績效目標完成情況。
    年度目標任務(wù):20xx年，東區(qū)總工會在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市總工會的大力支持下，以“團結(jié)動員億萬職工積極建功新時代，開創(chuàng)我國工運事業(yè)和工會工作新局面”重要指示為工作方向，緊緊圍繞市總工會“一二五一”和區(qū)委“一二三四五”工作思路，以全面完善基層組織建設(shè)年為主題，不斷完善基層工會組織建設(shè)，提升基層工會組織服務(wù)能力，全心全意當好服務(wù)轄區(qū)企業(yè)的“貼心人”。引導(dǎo)轄區(qū)職工堅定不移聽黨話、矢志不渝跟黨走，當好職工群眾的“娘家人”，用實際行動開創(chuàng)新時期有高度、有溫度、有厚度的工會組織；在總結(jié)2020年工作基礎(chǔ)上，20xx年工作，堅持"穩(wěn)中求進“的工作總基調(diào)，推動各項事業(yè)再上新臺階；提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經(jīng)濟實力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為95%以上。
    總工會認真貫徹落實中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制經(jīng)費支出。20xx年收入為416.56萬元，支出為416.56元，比年初預(yù)算增加176.14萬元。20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.6萬元，其中：公務(wù)接待費預(yù)算0.6萬元。實際公務(wù)接待費0.55萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費等。單位嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費的控制政策。
    （二）區(qū)級項目資金績效目標完成情況。
    項目資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項目資金管理更加細化，在報銷接待費、差旅費、培訓(xùn)費等時使用現(xiàn)金結(jié)算較少。
    20xx年預(yù)算安排總工會項目資金共47.51萬元，主要包括：困難職工節(jié)日走訪慰問；勞模管理工作專項經(jīng)費；困難職工幫扶中心；陽光綜合樓運營成本經(jīng)費。年度項目資金支出1.82萬元，以上項目均未完成年初目標任務(wù)，由于財政資金緊張及疫情影響，資金執(zhí)行情況未按計劃推進，但區(qū)總工會在本級資金的支持下取得了較好的社會效益，滿意度指標達到了預(yù)期目標。
    1.20xx年總工會的部門預(yù)算編制規(guī)范、準確，各項經(jīng)費足額納入預(yù)算安排，確保了部門正常運轉(zhuǎn)和專項工作的順利開展，較好完成年初績效目標任務(wù)。
    2.20xx年總工會部門決算按照區(qū)財政和上級財政要求進行編制，準確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。
    3.自我評價得分：部門預(yù)算管理49分，專項預(yù)算管理17分，績效結(jié)果應(yīng)用10分，合計76分。
    （一）存在問題：
    1.績效目標管理意識淡薄。
    2.加快預(yù)算執(zhí)行進度，確保資金使用及時、有效。
    3.預(yù)算編制精準度不夠。
    （二）改進措施：
    加強財務(wù)管理制度建設(shè)，完善單位內(nèi)部財務(wù)管理制度，增強可執(zhí)行性；；強化部門預(yù)算編制的準確性和預(yù)算項目的可實施性，對資金使用和管理實施績效管理、建立考核機制，實行動態(tài)管理，確保資金使用效益最大化。
    對績效評價發(fā)現(xiàn)的問題進行認真整改，應(yīng)用績效評價結(jié)果運用，提升部門管理服務(wù)效能，及時公開公示績效評價情況。
    財政預(yù)算支出績效報告篇二十
    城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金，是一項緩解參保群眾“看病難、看病貴”，切實解決城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障問題的一項惠民工程。20xx年在縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持科學(xué)發(fā)展觀，按照構(gòu)建和諧醫(yī)保、以人為本的要求，立足于為參保人員誠心誠意辦實事、盡心竭力解難事、堅持不懈做好事的服務(wù)理念，管好用好醫(yī)療救助資金?，F(xiàn)就醫(yī)療救助補助轉(zhuǎn)移支付20xx年度績效自評報告如下：
    為了加強社會救助，保障參保人員的基本生活，促進社會公平，維護社會和諧穩(wěn)定。20xx年我縣共有醫(yī)療救助參保對象10628人，全年總支出醫(yī)療救助資金416.39萬元，歷年滾存結(jié)余262.71萬元（其中暫付款150萬元）。
    20xx年1月1日至20xx年12月31日。
    20xx年12月31日。
    待遇支出416.39萬元，醫(yī)療救助共救助12709人次，有效的為困難群眾提供基本醫(yī)療保障，做到應(yīng)救盡救，醫(yī)療救助費用及時撥付。
    （一）我單位建立了相關(guān)財務(wù)管理制度，設(shè)置財務(wù)室，嚴格按照專人管理、專款專用的原則，在收支業(yè)務(wù)發(fā)生后及時進行會計核算并進行賬務(wù)處理，做到賬實相符。
    （二）接受審計、財政等部門對醫(yī)療救助資金的審計監(jiān)督，確保基金安全和合理使用。
    建立管理科學(xué)、標準合理、程序便捷、操作規(guī)范的城鄉(xiāng)醫(yī)療救助，著力解決困難群眾最關(guān)心、最現(xiàn)實、最迫切的基本醫(yī)療保障問題，嚴防因病返貧，努力實現(xiàn)困難群眾“病有所醫(yī)”的目標。遵循了：救急、救難、公平、透明、便捷的原則；按照因地制宜，量力而行，盡力而為，量入而出，收支平衡的原則，盡力幫助城鄉(xiāng)貧困群眾解決基本醫(yī)療服務(wù)問題。為本行政區(qū)域內(nèi)醫(yī)療救助人員提供基本醫(yī)療保障，做到應(yīng)救盡救。及時足額報銷。
    財政預(yù)算支出績效報告篇二十一
    （一）項目一：20xx年校園安保經(jīng)費51000元。
    1.項目概況：20xx年度聘請保安人員4名，采購保安服務(wù)人員1名，每月產(chǎn)生約13000元不等的勞務(wù)費支出，財政撥款51000元，不足部分用我園辦公經(jīng)費補充支付。
    2.項目績效目標：建設(shè)安全校園。
    1.項目概況：20xx年度有1名教師被評選為優(yōu)秀教師，獎勵500元、1名教師被評選為骨干教師，獎勵5000元，資金為全額財政撥款，已足額發(fā)放至個人。
    2.項目績效目標：做好本部門人員、公用經(jīng)費保障，按規(guī)定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職。
    （三）項目三：20xx年學(xué)前教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生補助4050元。
    1.項目概況。20xx年度上報并審批通過的困難學(xué)生人數(shù)為27人（其中建檔立卡戶全覆蓋），按標準每人每學(xué)期補助150元，資金為財政全額撥款，已足額補助至幼兒家庭。
    2.項目績效目標：加大對家庭經(jīng)濟困難幼兒資助力度，保障家庭經(jīng)濟困難幼兒接受學(xué)前教育的權(quán)利。
    （四）項目四：公辦幼兒園20xx年秋季學(xué)期營養(yǎng)改善計劃補助資金6468元。
    1.項目概況。20xx年秋季學(xué)期在冊搬遷戶幼兒人數(shù)71人，按照每生3元的/天標準進行伙食補助，資金為財政撥款，按考勤統(tǒng)計后撥入食堂專戶用于補足搬遷戶幼兒伙食費差額部分。
    2.項目績效目標：對搬遷戶幼兒進行伙食費差額補助。
    （五）項目組織管理情況。
    各項目均有專門的負責人，并建立了個項目的管理制度，各項工作均進行了職責分工，并按時有序開展。
    （一）績效評價目的`、對象和范圍。
    1.績效評價目的。
    了解各項目資金使用情況和取得的成效，總結(jié)項目資金管理經(jīng)驗，進一步加強和規(guī)范項目資金管理，完善項目和資金管理辦法，為指導(dǎo)預(yù)算編制和申報績效目標、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。
    2.績效評價對象。
    本次績效評價涉及項目4個，其中：市級財政支出項目3個，上級轉(zhuǎn)移支付項目1個。
    3.績效評價范圍。
    本次績效評價涉及項目4個，其中：一般公共預(yù)算支出項目4個，政府性基金預(yù)算支出項目0個，社會保險基金預(yù)算支出項目0個、國有資本經(jīng)營預(yù)算0個，政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作（ppp）項目0個、地方政府債務(wù)項目0個。
    （二）績效評價工作過程。
    為使績效再評價工作順利開展，由開遠市第二幼兒園財務(wù)室牽頭，成立績效評價工作小組，負責績效評價的組織管理和實施工作。
    前期準備：一是評價工作組收集整理項目相關(guān)資料；二是組織績效評價（自評）工作。
    組織實施：開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告，并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
    （一）績效自評結(jié)論。
    部門開展績效自評項目數(shù)量4個，評價結(jié)果為“優(yōu)”4個，“良”0個，“中”0個，差0個。
    （二）績效目標實現(xiàn)情況。
    2.項目2（20xx年獎勵性績效（教體局20xx年各種獎勵及師訓(xùn)課改等經(jīng)費補助5500元）績效目標的實際實現(xiàn)情況：做好了本部門人員、公用經(jīng)費保障，按規(guī)定落實了干部職工各項待遇，部門正常履職。
    3.項目3（20xx年學(xué)前教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生補助4050元）績效目標的實際實現(xiàn)情況：對家庭經(jīng)濟困難幼兒進行了資助，保障家庭經(jīng)濟困難幼兒接受學(xué)前教育的權(quán)利。
    4.項目4（公辦幼兒園20xx年秋季學(xué)期營養(yǎng)改善計劃補助資金6468元）績效目標的實際實現(xiàn)情況：對全園搬遷戶幼兒進行了伙食費差額補助。
    無。
    無。
    無。
    無。