報告是組織部門進行決策、評估和分析的基礎。報告的結構要清晰，可以根據邏輯關系進行分段和分節(jié)。報告寫作是一個不斷提升的過程，需要不斷的實踐和反思，以提高自己的水平。
財政預算支出績效報告篇一
近年來，我區(qū)將農村清潔能源建設與農業(yè)基礎設施建設、生態(tài)環(huán)境建設、綠色農業(yè)建設、小城鎮(zhèn)建設和農民脫貧致富相結合，以生態(tài)家園為主線，富民增收為核心，奮力促進農民增收、農業(yè)增效，項目實施以來農村生態(tài)、生活環(huán)境不斷得到改善，農村清潔能源建設得到了農民群眾的歡迎，實現(xiàn)了質的飛躍，進入健康發(fā)展的新階段。
20xx年，我區(qū)共實施“一池三改”農村戶用沼氣工程2200戶，項目實施地點頒布在6個鎮(zhèn)11個行政村，新建秸稈氣化集中供氣站3座，建設地點分別設在大吳鎮(zhèn)權臺村、解臺村和賈汪鎮(zhèn)大李莊村。到戶工程采取“一池三改”的形式，將戶用沼氣池與改圈、改廁、改廚同步設計，同步施工；到村工程以秸稈氣化站為依托，每村配置安裝氣化機組、燃氣凈化器等設施一套，新建600立方米儲氣柜一座，鋪設輸氣管網，安裝入戶灶具及氣表，平均每座氣站為400戶農戶供氣。項目完工后，徹底改變了項目村農民長久以來的落后炊事模式，人畜糞便及廢棄秸稈得到有效利用，既改善了農村生產生活條件，實現(xiàn)了農民增收節(jié)支，同時又提高了農民生活質量，有效改善了農村生態(tài)環(huán)境，為加快農村小康社會進程做出了貢獻。
從財政投入和管理的角度看，農村清潔能源項目比較圓滿地完成了既定目標，實現(xiàn)了社會效益和經濟效益的雙豐收。
一是項目的實施確實改善和保護了當?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境，改善了農戶生產生活方式。通過發(fā)展農村沼氣和秸稈氣化，帶動農戶改造廚房、廁所和畜禽圈舍，實現(xiàn)人畜糞便自動入池以及對農作物秸稈等有機廢棄物的回收利用，產生可燃氣體，既可解決燒水做飯等日常生活用燃料問題，又可控制人畜糞便外流、農作物長期堆積腐爛造成的環(huán)境影響，顯著改善農戶的居住環(huán)境，同時降低了對其他不可再生能源的需求，減少了秸稈焚燒，減輕了煙塵和有害氣體排放對大氣的污染，推廣使用沼渣、沼液等沼肥，有利于改善土壤結構，培育地力，保護和改善農業(yè)生態(tài)環(huán)境，有效增加農業(yè)生產能力。三是促進農村衛(wèi)生狀況和生態(tài)環(huán)境的改善，建設村容整潔、環(huán)境優(yōu)美的新農村。隨著養(yǎng)殖業(yè)的迅速發(fā)展，大量的畜禽糞便得不到及時有效的處理，已嚴重污染了農村居住環(huán)境和生產環(huán)境，成為農村的一大公害。通過加快農村能源發(fā)展，實施秸稈綜合利用、沼氣項目建設等，短期內低成本地改變農村的環(huán)境衛(wèi)生狀況，解決養(yǎng)殖業(yè)帶來的環(huán)境污染問題，改善人居環(huán)境，阻斷疫病傳染源，使農村村容村貌在潛移默化中發(fā)生根本變化，促進了農村社會文明進步。
四是得到廣大農戶的歡迎。通過本次問卷調查，98%以上的農戶認為國家和地方各級人民政府確實對“三農”問題給予極大的關心，從根本上改善廣大農民的生產生活和居住環(huán)境，該項目成為受益農戶最多、群眾得到實惠最廣、最受農民歡迎的項目這一，是建設社會主義新農村，共創(chuàng)和諧的重要舉措。
1、項目資金中地方配套比例偏高，地方財政負擔較重。農村能源項目地方配套比例達財政總投資的30%以上，為省財政投資額的50%，在目前蘇北地區(qū)縣區(qū)級財政普遍困難的情況下，配套資金足額到位存在困難，地方財政壓力較大，影響項目實施進度。
2、項目批復相對滯后，錯過施工黃金季節(jié)。農村能源項目從2月份就可以開工建設，施工的黃金季節(jié)為每年的2-5月份，項目完工后氣溫漸高，可馬上投入使用，效果明顯。而我們的項目一般到7、8月份才能批復下達，錯過了施工的黃金季節(jié)，影響了當年的使用效益，而且由于施工后天氣轉涼，效果相對較差，影響農民積極性。
3、秸稈氣化站項目財政補助比例偏低，項目推廣受限。秸稈氣化站實行集中供氣，提高了農民生活質量，改善了農村衛(wèi)生環(huán)境，為農民提供了方便、衛(wèi)生、省錢的優(yōu)質新能源，為農村秸稈利用開辟了新途徑，減少了秸稈焚燒產生的大氣污染。但財政補助資金僅占總投入的50%，蘇北地區(qū)大部分農村資金緊張，無法落實配套資金，項目申報受限制，從而使秸稈氣化站項目不能全面推廣，秸稈焚燒現(xiàn)象得不到根治。
4、后期服務優(yōu)惠政策不到位。秸稈氣化項目的受益主體為農民，秸稈氣化站的運行是非盈利的，具有公益性，但供電部門按商業(yè)用電收費，導致運行成本升高，百姓負擔加重。戶用沼氣后期維護不到位，雖然服務體系已經建立，但由于宣傳力度不夠、農民意識不到位等因素，前期工作開展并不順利，部分沼氣池使用出現(xiàn)問題后得不到及時維護。
1、提高認識，加強領導。農村清潔能源建設關系到農民生活質量提高和農村生態(tài)環(huán)境的改善，與農民脫貧致富密切相關，是在農村實踐科學發(fā)展觀的具體體現(xiàn)，是建設社會主義新農村的新措施。要進一步提高對農村清潔能源建設重要性的認識，真正把農村清潔能源建設作為促進農業(yè)增效、農民增收和為民辦實事的重要舉措來抓，推進農村清潔能源建設規(guī)模化發(fā)展，促進農民落后的生產和生活方式的變革。
2、提高隊伍。
素質，保證建設質量。進一步加強技術推廣，開展多種形式的技術培訓和交流活動，提高農村能源建設隊伍的人員素質和技術水平。同時，建立完善農村能源的技術推廣服務體系，逐步做到產業(yè)化發(fā)展、物業(yè)化管理和社會化服務。
3、完善管理機制，強化項目管理。按照以人為本的原則，項目管理落實到村到戶，確保政府投入直接落實到農戶身上，逐步完善系統(tǒng)、高效的管理機制。所有農村清潔能源建設項目必須嚴格按照有關管理程序和辦法，實行按規(guī)劃立項，按項目管理，按規(guī)程操作、考核和驗收，建立資金使用審計和跟蹤監(jiān)督機制，強化資金管理，提高使用效率。
4、強化資源整合，提高農村清潔能源項目效益。依靠科技進步，把沼氣技術與種養(yǎng)殖技術進行有機整合，形成以沼氣為紐帶的生態(tài)種養(yǎng)殖模式；推進農村清潔能源建設綜合利用的試點示范，把沼氣建設與改廚、改廁、改圈、改路、改水、改庭院等相結合，統(tǒng)一規(guī)劃，綜合建設，加快新農村建設步伐。
5、完善扶持政策，加大投入力度。加快促進農村清潔能源事業(yè)發(fā)展各項政策的制定和實施，完善包括項目建設、后期維護、提高運轉效率等方面的優(yōu)惠政策，加強宣傳，鼓勵社會各方面加強扶持力度。項目主管部門應盡可能優(yōu)化項目申報審批程序，加快項目批復進度，細化補助標準，針對各地區(qū)實際情況，加大投入力度，減少地方財政及農戶壓力，加快項目普及。
6、建議落實項目工作經費及技術服務投入。項目實施針對千家萬戶，工作面廣量大，項目實施成本較高，但項目沒有明確的工作經費來源，地方財政又沒有余力安排專項資金，從項目中安排部分工作經費可以使推廣部門順利開展工作，提高工作效率。同時，項目實施幾年來，普遍存在重建設，輕服務的問題，不利于農村清潔能源的健康發(fā)展，建議增加對農村清潔能源技術服務網絡建設的投入，確保項目長期有效運行。
財政預算支出績效報告篇二
為進一步推進我省城市社區(qū)衛(wèi)生服務體系建設，建立穩(wěn)定的社區(qū)衛(wèi)生服務籌資、投入機制和規(guī)范的收支運行管理機制，提高財政資金投入的經濟性、效率性和效益性，根據省財政廳和衛(wèi)生廳關于開展《城市社區(qū)衛(wèi)生服務財政項目支出績效評價工作的通知》要求，我市財政和衛(wèi)生部門通力協(xié)作、明確職責，切實開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效評價工作，現(xiàn)將評價工作情況報告如下：
（一）開展社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效評價的目的意義。
在全省開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效評價，是貫徹落實省委、省人大確定的全省經濟社會發(fā)展總要求和奮斗目標的需要，也是全面完成省政府重點工作任務的需要，更是對各級政府貫徹落實國務院、省政府關于發(fā)展和加強城市社區(qū)衛(wèi)生服務工作的指導意見，建立完善的城市社區(qū)衛(wèi)生服務體系工作目標實現(xiàn)度的一次檢驗。
通過開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務財政項目支出績效評價工作，了解我市城市社區(qū)衛(wèi)生服務事業(yè)發(fā)展的狀況，掌握城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心建設和開展公共衛(wèi)生服務的情況，以及財政投入資金使用的效益和效率；推進以城市社區(qū)衛(wèi)生服務為基礎，社區(qū)衛(wèi)生服務機構、醫(yī)院和預防保健機構三方分工合理、協(xié)作密切的新型城市衛(wèi)生服務體系建設；維護居民健康、構建和諧社區(qū)，更好地為居民提供安全、有效、便利和價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務。
（二）市城市社區(qū)衛(wèi)生服務基本情況。
市建城區(qū)面積約209.12平方公里，主要包括市經濟技術開發(fā)區(qū)和玉山鎮(zhèn)范圍，下轄11個街道辦事處，常住人口68.98萬人，其中戶籍人口31.35萬人。截止底，已建成城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心3家，社區(qū)衛(wèi)生服務站40家，社區(qū)衛(wèi)生服務機構房屋面積17685.77平方米，有病房床位40張，觀察床位157張，輸液椅525張。有工作人員396人，其中衛(wèi)技人員337人，衛(wèi)技人員占比85.1%，衛(wèi)技人員中有高級職稱9名，中級職稱56名，初級職稱207名。城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心完成門急診93.57萬人次，住院3959床日，實現(xiàn)收入7832.76萬元，其中財政補助收入2518.22萬元，業(yè)務收入5314.54萬元，業(yè)務收入中藥品收入4104.06萬元，藥品收入占比77.22%。
本次社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效評價工作由市財政局負責，市衛(wèi)生局協(xié)助開展，于9—11月間完成，具體分以下幾個階段：
（一）工作布置階段。
1、9月中旬，參加省財政廳組織的績效評價工作會議，接受績效評價指標體系、《績效綜合評價表》和《績效評價基礎表》的填報、評價軟件應用及計算機網上數(shù)據填報操作技術培訓。
2、成立由市財政局、衛(wèi)生局分管領導、相關科室人員、相關單位分管領導、財務人員組成的工作班子，討論確定玉山、兵希和蓬朗3家社區(qū)中心為本次績效評價對象。
3、10月上旬，召開三家城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心相關人員會議布置任務，并開展績效評價業(yè)務培訓。
（二）基礎數(shù)據表填報、復核和匯總階段。
1、10月25日前，三家城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心按《基礎數(shù)據采集系統(tǒng)》要求，按時完成評價基礎數(shù)據填報，經計算機校驗后上報市財政和衛(wèi)生部門。
2、10月31日前，市財政和衛(wèi)生部門按《基礎數(shù)據采集系統(tǒng)》要求，負責完成本級有關基礎數(shù)據表的填報、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心上報基礎數(shù)據的接收、審核匯總，經計算機校驗后上報省財政廳。
3、11月上旬，市財政局和衛(wèi)生部門按時完成“居民與職工兩個滿意率”問卷調查工作。
（三）數(shù)據匯總分析、綜合評價和提交報告階段。
11月底前，完成自評價工作，市財政和衛(wèi)生部門在完成全市數(shù)據填報、核查、審核、匯總及問卷調查工作的基礎上，按照省財政廳提供的全省統(tǒng)一評價標準，組織有關人員對本市社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效進行自評價，出具自評價報告。
隨著我市財政對社區(qū)衛(wèi)生服務投入的持續(xù)增加，城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設不斷加強，社區(qū)衛(wèi)生服務人才結構不斷優(yōu)化，社區(qū)衛(wèi)生服務能力水平不斷增強，社區(qū)居民滿意度不斷提高。突出表現(xiàn)在以下三個方面：
一是社會綜合效益明顯提升。市、鎮(zhèn)兩級財政加大了對城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設、設備配置、藥品補貼、人員經費等方面的投入，極大改善了社區(qū)衛(wèi)生服務機構硬件水平，有效降低了醫(yī)療衛(wèi)生總費用，社會綜合效益明顯提升。
二是資源利用效率明顯提升。市衛(wèi)生局有效整合城市醫(yī)療資源，將市一院、市中醫(yī)院、市二院等單位社區(qū)門診部統(tǒng)一劃歸轄區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心管理，城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構用較少的人員和設備，完成了較大的基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務工作量，資源利用效率明顯提升。
三是社區(qū)工作效益明顯提升。城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心切實履行職能，積極開展融醫(yī)療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術等“六位一體”服務，社區(qū)衛(wèi)生服務工作效益明顯提升。
完善政策體系，加大財政投入。一是明確社區(qū)衛(wèi)生服務機構性質和人員編制。政府舉辦的社區(qū)衛(wèi)生服務機構為公益性事業(yè)單位。社區(qū)衛(wèi)生服務中心衛(wèi)生技術人員數(shù)量原則上按照服務人口8名/萬的比例配置。二是落實社區(qū)衛(wèi)生服務人員補助經費。從起，根據城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務機構實際人員數(shù)，實行每人每年1.5萬元的財政補助，由各區(qū)鎮(zhèn)財政預算安排，以后隨經濟社會發(fā)展情況逐步提高補助標準。三是建立基本建設和基本設備專項資金。市、區(qū)鎮(zhèn)兩級財政部門根據新、改擴建機構建設計劃，將社區(qū)基本建設和基本設備配置經費列入財政預算。原則上基本建設和基本設備資金由市、區(qū)鎮(zhèn)、村按4：4：2比例負擔，經濟薄弱村由市、區(qū)鎮(zhèn)兩級財政各50%比例負擔。四是建立社區(qū)衛(wèi)生服務人員培養(yǎng)經費政府補助機制。對應聘至社區(qū)工作的醫(yī)學院校應屆畢業(yè)生實施定向脫產培訓，培訓期間每年每人補貼3萬元。對籍全科醫(yī)學生，每年每人補貼1萬元。對公立醫(yī)院下派到社區(qū)衛(wèi)生服務機構工作的人員按職稱實行經費補助政策，補助標準平均每人每年約1.5萬元。五是完善社區(qū)衛(wèi)生服務惠民政策。起，市級財政按城鎮(zhèn)職工與居民醫(yī)保參保實際人員數(shù)實行人均20元標準，對社區(qū)常用藥品實施補貼。對社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務項目實行政府補貼，為人均23元。
（二）規(guī)范建設標準，推進機構建設。一是完善設置規(guī)劃。我市按照經濟社會發(fā)展規(guī)劃要求，制訂了社區(qū)衛(wèi)生服務機構設置規(guī)劃。到，全市將規(guī)劃設置城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心9家，社區(qū)衛(wèi)生服務站46家。原則上城市建成區(qū)建制街道(約3～5萬人)設社區(qū)衛(wèi)生服務中心1家，人口規(guī)模大于10萬人的增設1家，在服務半徑大、人口較多、中心難以覆蓋的社區(qū)，適當設置一定數(shù)量的社區(qū)衛(wèi)生服務站。鄉(xiāng)鎮(zhèn)每5萬人左右設社區(qū)衛(wèi)生服務中心1家，每3000—5000人左右設社區(qū)衛(wèi)生服務站1家。二是統(tǒng)一建設標準。根據國家、省社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設標準，結合我市實際，制訂了《市社區(qū)衛(wèi)生服務中心建設標準（試行）》以及《市社區(qū)衛(wèi)生服務站建設標準（試行）》，加強全市社區(qū)衛(wèi)生服務機構基本功能、基本設施、基本設備、科室設置及人員配備等規(guī)范化建設。原則上，社區(qū)衛(wèi)生服務中心業(yè)務用房面積不少于1500平方米，社區(qū)站業(yè)務用房面積不少于150平方米；社區(qū)中心基本設備配置標準為300萬元，社區(qū)站基本設備配備為10萬元。三是推進機構建設。按照三年時間，完成社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設任務要求，，我市實施新改擴建城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心2家，社區(qū)衛(wèi)生服務站9家，實施設備標準化配置中心3家，社區(qū)站27家。市鎮(zhèn)兩級財政直接投入城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設和設備配置資金約1685萬元。
（三）加強隊伍建設，提高隊伍素質。我市重點建立和完善了“五個一批”人才培養(yǎng)機制。一是提升一批。一方面組織在職社區(qū)醫(yī)生參加全科醫(yī)學規(guī)范化培訓，已完成社區(qū)醫(yī)師、護士、鄉(xiāng)村醫(yī)生全科規(guī)范化培訓214人次。另一方面，開展鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學歷補償教育工作，共有33名鄉(xiāng)村醫(yī)生參加省鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學歷補償教育。二是引進一批。我市加大了社區(qū)人才引進力度，，面向全國公開招聘實用型衛(wèi)生技術人員和醫(yī)學院校應屆畢業(yè)生37名。三是培養(yǎng)一批。我市積極組織參加全科規(guī)范化培訓工作，已選派8名本科畢業(yè)生參加位于蘇州市立醫(yī)院和市一院的全科規(guī)范化培訓基地為期三年的培訓。四是資助一批。從今年開始，我市將每年定向資助一批籍的全科醫(yī)學生，畢業(yè)后定向分配到全市社區(qū)衛(wèi)生服務機構工作。今年已與31名全科醫(yī)學專業(yè)本科學生簽約，每年將資助學費1萬元。五是下派一批。全面推行城市醫(yī)生下基層社區(qū)工作制度，今年已有15名市級醫(yī)療衛(wèi)生機構人員到城市社區(qū)工作。同時，對下派人員實行補助。
（四）加強制度建設，提高惠民程度。一是實施社區(qū)常用藥品政府補貼制度。7月1日起，在全市社區(qū)衛(wèi)生服務機構中，全面實施居民常用社區(qū)藥品政府補貼制度。補貼對象為參加本市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和居民基本醫(yī)療保險的參保人員。補貼的藥品目錄為847個品規(guī)，社區(qū)基本藥物價格在國家規(guī)定的現(xiàn)行價格的基礎上平均下浮19%。二是推進社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務政府補貼制度。對兒童計劃免疫、傳染病管理、慢性病管理、婦女衛(wèi)生保健、兒童衛(wèi)生保健、健康教育管理、衛(wèi)生應急管理、衛(wèi)生信息管理等8大類45項基本公共衛(wèi)生項目實行政府補貼。三是擴大社區(qū)衛(wèi)生服務機構醫(yī)保定點范圍。勞動和社會保障部門將符合基本醫(yī)療保險條件的社區(qū)衛(wèi)生服務機構納入到醫(yī)保定點單位，今年6月，我市結合社區(qū)藥品政府補貼制度的實施，將社區(qū)衛(wèi)生服務站全部納入了城鎮(zhèn)職工醫(yī)保定點單位。
（五）強化功能建設，提升服務能力。一是順利完成老年居民免費健康體檢工作。為切實加強健康體檢工作的組織管理，確保蘇州市政府實事項目任務的全面完成，進一步營造尊老、敬老、愛老的社會氛圍，我市于四月份就部署了相關工作，60歲以上老年居民已建立健康檔案38605份，建檔率88.47%。二是切實加強預防保健工作。城市社區(qū)掌握并管理高血壓患者7981人，糖尿病1164人，其它慢性病879人，孕產婦系統(tǒng)管理3845人，0—6歲兒童系統(tǒng)管理人數(shù)20932人，全年預防接種807932人次。三是全面推進社區(qū)健康教育工作。建立健全社區(qū)衛(wèi)生服務機構健康教育工作考核評估標準，明確各單位健康教育職能，制訂健康教育人員的工作規(guī)范。以農村衛(wèi)生現(xiàn)代化建設、示范社區(qū)衛(wèi)生服務機構創(chuàng)建、億萬農民健康促進行動、衛(wèi)生城鎮(zhèn)和健康鎮(zhèn)村建設等為載體，切實開展形式多樣的健康教育與健康促進活動，全面提升健康教育工作水平。
我市城市社區(qū)衛(wèi)生服務體系建設雖然取得了一定的成績，但在建設過程中還存在著許多困難和問題。一是城市建成區(qū)機構規(guī)劃建設難度較大。城市建成區(qū)范圍內，由于種種因素，社區(qū)衛(wèi)生服務機構設置較少。到底要完成9個社區(qū)中心和46個社區(qū)站的規(guī)劃建設，基本建設任務十分繁重。二是社區(qū)衛(wèi)生服務隊伍建設任務艱巨。我市提出到，社區(qū)衛(wèi)生服務機構中，鄉(xiāng)村醫(yī)生占比降到20%以下。目前城市社區(qū)衛(wèi)生服務隊伍存在人員不足、業(yè)務素質不高、結構不合理等問題，，雖然我市己經采取了很多促進社區(qū)衛(wèi)生服務隊伍建設的辦法和措施，但是離我們提出的到具有國家法定執(zhí)業(yè)資質人員比例達80%的目標還有一定差距，隊伍建設任務非常艱巨。三是社區(qū)衛(wèi)生機構信息化建設進程亟待加快。雖然我市社區(qū)衛(wèi)生服務機構已由全面普及信息化建設，實行刷卡看病，但信息化管理水平不高，離上級要求還有較大差距，信息化建設進程亟待加快。
一是進一步加快推進社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設。要以社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設列為市政府年度實事工程為契機，加快推進城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構標準化建設。完成規(guī)劃建設的中華園、蓬朗、長江、城中、城南、江浦、楓景苑等7家中心和19家社區(qū)衛(wèi)生服務站的施新改擴建及設備標準化配置任務。在加快社區(qū)機構建設的'同時，完成省市示范社區(qū)衛(wèi)生服務機構創(chuàng)建工作。
二是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務人才建設。要繼續(xù)做好引進、提升、資助、下派、培養(yǎng)“五個一批”的社區(qū)衛(wèi)生服務人才培養(yǎng)機制，進一步優(yōu)化我市社區(qū)人才隊伍結構，繼續(xù)做好鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學歷教育及定向培養(yǎng)人員的規(guī)范化管理工作，尤其是要做好籍全科醫(yī)學生資助培養(yǎng)工作，繼續(xù)落實社區(qū)衛(wèi)生服務人員各項經費政策，穩(wěn)定和吸引優(yōu)秀人才加入社區(qū)衛(wèi)生服務隊伍行列。
三是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務功能建設。要以社區(qū)藥品政府補貼制度、免收掛號費、診療費減半等惠民政策為抓手，切實提高居民到社區(qū)衛(wèi)生服務機構就診比例。要以高血壓、糖尿病等慢性非傳染性疾病規(guī)范化管理為重點，全面提高社區(qū)預防保健和健康教育等基本公共衛(wèi)生服務項目質量。要在城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心建立全科團隊服務，充分發(fā)揮社區(qū)衛(wèi)生主動服務和連續(xù)服務的優(yōu)勢，提高社區(qū)衛(wèi)生服務居民滿意度。
四是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務制度建設。在社區(qū)居民常用藥品政府補貼制度上，要開展社區(qū)藥品政府補貼制度運行的分析研究，結合省市社區(qū)衛(wèi)生服務機構藥品目錄要求，調整社區(qū)藥品政府補貼的藥品目錄品規(guī)，保證社區(qū)藥品供應。在社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務政府購買制度上，我市將修訂并印發(fā)《市社區(qū)衛(wèi)生服務專項資金使用管理辦法》，制訂基本公共衛(wèi)生服務考評細則，加強基本公共衛(wèi)生服務項目管理和評估管理，規(guī)范市、鎮(zhèn)兩級社區(qū)衛(wèi)生服務專項資金管理，提高資金使用效益。
五是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務基礎管理。要加強社區(qū)衛(wèi)生服務質量管理，嚴格執(zhí)行各項診療規(guī)程，規(guī)范各種醫(yī)療文書書寫。要加強社區(qū)衛(wèi)生服務經費管理，建立市、鎮(zhèn)兩級社區(qū)衛(wèi)生服務項目管理臺帳，實行對社區(qū)經費的專帳管理、專項考核，保證社區(qū)衛(wèi)生服務專項資金?？顚Ｓ?，切實提高資金使用效益。要加強社區(qū)衛(wèi)生服務信息管理，要盡快開發(fā)社區(qū)衛(wèi)生服務基本醫(yī)療以及居民健康檔案信息管理系統(tǒng)，提高社區(qū)衛(wèi)生服務信息化管理水平。
財政預算支出績效報告篇三
（一）部門（單位）基本情況。
1、職能職責。
(1)負責全縣住房保障管理工作，貫徹執(zhí)行國家、省、市住房保障工作的法律、法規(guī)和政策，具體負責住房保障工作的實施。
(2)負責全縣城鎮(zhèn)物業(yè)管理工作；負責監(jiān)督檢查物業(yè)管理企業(yè)的經營活動，負責指導、協(xié)調、監(jiān)督全縣住宅共用部位、共用設施設備維修基金的歸集、使用及管理工作；指導房屋維修養(yǎng)護。
(3)負責全縣房屋的白蟻預防和滅治工作。
(4)負責全縣國家直管公房的管理、維修和經營工作。
(5)管理本單位機關及所屬單位人事勞資、保險、福利等有關工作，負責擬定干部職工教育培訓規(guī)劃并組織實施。
(6)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
2、機構設置和在職人員情況。
根據上述職責，江永縣住房保障服務中心機關內設辦公室、住房保障股、白蟻防治股三個職能股室。核定全額撥款事業(yè)編制13名，20xx年末有在職干部職工人員18人。
1、保障單位正常運轉。
2、加強棚戶區(qū)改造，鞏固創(chuàng)衛(wèi)成果。
3、落實好困難群眾的惠民政策，及時發(fā)放房屋租賃補貼。
20xx年支出決算數(shù)為92.64萬元，詳細情況如下：
（一）基本支出情況。
20xx年基本支出92.64萬元，主要用于單位人員工資、社保費、辦公費、水電費、差旅費、車輛運行維護費等。
（二）項目支出情況。
20xx年我單位無項目支出。
我單位20xx年度政府性基金預算支出70萬元，主要用于解決單位編制外人員的工資、社保費。
我單位20xx年度無國有資本經營預算支出。
我單位20xx年度無社會保險基金預算支出。
（一）運行成本方面。
我單位嚴格按照財政批復的預算支出，無超預算項目支出。
（三）管理效率方面。
我單位按照縣財政批復的用款計劃支付報賬資金，積極與縣財政國庫協(xié)調資金支付業(yè)務，極力優(yōu)先保障單位重點資金支付。
（三）履職效能方面。
1.機構改革全面完成。
（1）職能劃轉情況：20xx年，根據巡察整改要求，我中心將房屋征收與補償、房產測繪職能劃轉至縣自然資源局，房地產市場監(jiān)管、老舊小區(qū)改造、物業(yè)管理職能劃轉至縣住房和城鄉(xiāng)建設局，相關工作人員也按要求全部劃轉至縣自然資源局與縣住房和城鄉(xiāng)建設局，我中心承擔棚戶區(qū)改造、公共租賃租房的運營與管理、白蟻防治、房屋維修資金的.歸集使用及管理工作。20xx年12月6日，縣住房和城鄉(xiāng)建設局與我中心召開會議，通過集體討論，同意由縣住房和城鄉(xiāng)建設局委托我中心行使物業(yè)管理職能。
（2）人員變動情況：按照《關于江永縣部分事業(yè)單位機構編制調整的通知》（江永編發(fā)[20xx]3號）文件，我中心由原有的全額撥款事業(yè)編制27名核減編制13名，其中6名劃轉至縣住房和城鄉(xiāng)建設局信息中心，4名劃轉至鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動產登記中心，3名劃轉至縣土地和房屋征收補償事務中心，調整后我中心編制14名。20xx年末，我單位在編在崗人員11名。
2.強基礎、棚改注入新活力。
20xx年度，省市下達我縣棚戶區(qū)改造開工任務64套，項目名稱為江永縣建筑公司片區(qū)棚改項目，安置方式為貨幣安置。我縣嚴格按照《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳湖南省發(fā)改委湖南省財政廳湖南省國土資源廳湖南省農業(yè)委員會〈關于規(guī)范棚戶區(qū)界定標準和審批程序的通知〉》（湘建保[20xx]138號）的規(guī)定，對擬改造的區(qū)域，經過入戶調查、征詢意見等程序，符合條件的方納入棚改范圍予以改造。經過城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項目指揮部協(xié)調調度，項目實施單位縣永明集團與縣建筑公司簽訂資產收購協(xié)議，并撥付了安置補償資金，縣建筑公司已與78戶拆遷戶簽訂安置補償協(xié)議并撥付安置補償款，所有拆遷戶已完成搬遷安置。
3.租賃補貼發(fā)放惠民生。
20xx年度，省市下達我縣租賃補貼發(fā)放任務為80戶，我縣實際完成租賃補貼發(fā)放82戶。其中：發(fā)放一季度租賃補貼81戶，金額21330元；發(fā)放二季度租賃補貼82戶，金額21450元；發(fā)放三季度租賃補貼81戶，金額20490元；發(fā)放四季度租賃補貼77戶，金額20610元。
4.公租房信息系統(tǒng)建設穩(wěn)步推進。
按照省住建廳文件精神及市住建局、住房保障中心關于落實公租房信息系統(tǒng)錄入會議精神，我中心召開會議，成立了以楊運良同志為組長、張建勛同志為副組長、張強弧、何維為成員的落實公租房信息系統(tǒng)錄入的領導小組。明確了要求、時間、及進度要求。積極主動對接江永建設銀行取得技術支持，同時還對非直管公租房（鄉(xiāng)鎮(zhèn)、教育、醫(yī)院）進行了數(shù)對據采集，到目前為止，我縣公租房房源2544套已全部錄入，錄入率百分之百，配租人員信息錄入率百分之九十。
5.公共租賃住房管理井然有序。
（1）公租房分配公平、公正：我中心嚴格按照《湖南省公共租賃住房管理辦法》、《江永縣保障性住房分配和運營管理暫行辦法》（江永政辦發(fā)【20xx】8號）、《關于江永縣定向公共租賃住房租金標準的批復》（江永發(fā)改價【20xx】3號）確定保障對象、申請與審核、分配方案、租金標準、退出機制，并嚴格按照文件進行動態(tài)管理，抓好落實；嚴格按照相關管理辦法及文件精神對公租房申請對象做到依法依規(guī)審核，做到應保盡保，對房源、申請對象在江永縣人民政府網進行公示，做到公平、公正、公開、陽光審核、陽光服務。目前已完成配租1876套，今年已收取租金92.9萬元。
（2）運營管理機制獲省、市好評：一是我縣在公租房小區(qū)管理過程中實行“五納入管理”機制（小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生納入城管局集中外包管理，安全文明納入社區(qū)網格化管理，小區(qū)文化納入紅色黨建文化管理，小區(qū)物業(yè)納入自我管理，公租房維修維護納入日常監(jiān)管），收效明顯，全縣公租房小區(qū)環(huán)境整潔、管理井然有序。二是根據永州市文件公租房大清查的要求，我中心對所有公租房進行了清查，下發(fā)騰退、追繳租金通知76份，少部分尚處于整改之中。公租房維護，我們做到對申請住戶及時核實、及時維護，及時保障了住戶的使用安全。管理中存在的問題：主要是部分住戶租金追繳困難，部分應騰退的住戶不愿騰退，所依據的退出管理辦法強制力不足。
6、房屋維修資金管理日臻完善。
一是采用信息化管理，進一步方便了群眾。20xx年7月房屋維修資金系統(tǒng)管理正式投入使用，房屋維修資金管理工作又提升了一個新高度，做到實時查詢進賬款項額度，提高了工作效益，降低了資金管理風險，縮短了業(yè)務辦理時間，極大的方便了廣大業(yè)主。截至目前，累計歸集維修資金3208萬元，20xx年度歸集770萬元，核準使用維修資金2.36萬元，已劃撥2.36萬元，受益業(yè)主113戶。
二是進一步合理規(guī)范房屋維修資金歸集標準與永州市同步，江永住建聯(lián)發(fā)[20xx]1號《關于規(guī)范江永縣物業(yè)專項維修資金交存和管理的通知》明確了我縣新的繳存標準，電梯房（含非住宅）70元每平方米，樓梯房（含非住宅）50元每平方米。
（四）社會效應方面。
我單位主管的棚戶區(qū)改造項目，徹底解決了城市老舊住宅區(qū)和城中村房屋安全隱患嚴重、住房功能不全，環(huán)境臟亂差、設施不配套的問題，完善了城市基礎設施和公共服務功能，改善了棚戶區(qū)居民的住房條件，優(yōu)化了城市布局，提升了城市形象和城鎮(zhèn)化質量，為城市注入新活力。
（五）可持續(xù)發(fā)展能力方面。
20xx年，在縣委縣政府的關心支持下，我單位順利完成了機構改革，精簡了職能、人員，為我單位今后更好地履行職能打下了良好的組織基礎。
（六）服務對象滿意度方面。
我單位房屋維修資金系統(tǒng)管理正式投入使用后，房屋維修資金管理工作又提升了一個新高度，做到實時查詢進賬款項額度，提高了工作效益，降低了資金管理風險，縮短了業(yè)務辦理時間，極大的方便了廣大業(yè)主。經對來我單位辦事的50名群眾進行問卷調查，群眾對來我單位辦事的服務滿意度為95%。
我縣近幾年棚戶區(qū)改造范圍廣、體量大，而我縣財力薄弱，財政資金籌集困難，導致棚戶區(qū)改造補償安置資金籌措壓力過大，制約了棚戶區(qū)改造進程。
積極向上爭取棚改資金，緩解我縣財政困難，有序推進我縣棚改進程。
根據縣財政規(guī)定，我單位將在江永政府網公示20xx年度績效自評結果，接受社會各界的監(jiān)督。
無。
財政預算支出績效報告篇四
20xx年，在公司領導的正確領導和其他部門大力支持下，財務部全體工作人員緊緊圍繞年度重點工作目標和目標職責書，按照公司年初工作會議要求，堅定信心，統(tǒng)一思想，團結協(xié)作，以飽滿的工作熱情，著力從工作的計劃性、針對性和前瞻性入手，注重質量、講求實效，努力完成年度各項工作任務。
（一）公司董事會下達的全年重點工作目標完成情景。
1、xx竣工決算報告編制以及審計配合工作。
完成吉惠園竣工決算報告編制以及審計配合工作，并取得xx市20xx年xx市級統(tǒng)建公共租賃住房項目竣工決算審計報告（xx審政報〔20xx〕xx號），下一步我們按審計要求做好審計整改、賬務調整工作。
2、xx竣工決算報告編制以及審計配合工作。
因市審計局將xx項目調整至20xx年審計計劃，目前該項目竣工審計主要是開展前期對接和準備工作，下一步我們將按要求做好該項目竣工決算報告編制以及審計配合工作。
3、強化資金計劃管理。
已按重點工作目標完成項目建設所需資金（月度、季度）計劃、償債資金月度計劃，并根據公司融資情景、項目投資、償還債務、對外投資等等情景，完善資金調度安排。
4、加強公司稅務管理，配合稅務稽查。
于20xx年3月20日完成公司20xx—20xx年的稅務情景進行自查，并按要求上報《自查報告》，同時補繳稅金，理解市地稅稽查局對公司20xx—20xx年的稅務情景進行稽查。
5、完善公司預算管理工作。
完成公司20xx年度企業(yè)預算報表（按國資委要求）編制工作、20xx年度公司日常費用預算執(zhí)行情景分析工作、20xx年度日常費用預算編制工作、20xx年度日常費用預算的調整工作，并上報公司黨委會、經理辦公會、董事會審議經過。
6、加強公司會計決算管理工作。
做好年終對帳、盤點工作，完成20xx年度公司個別財務決算報表及集團合并財務決算報表（報國資委、報市財政局）編報；根據國資委績效考核指標，融資部門人員配合，測算目標年度內的綜合融資成本率、億元凈資產融資額、投資收益率等指標，結合其他指標（如100%償還到期債務、融資總額等）的實際情景，完成國資委20xx年度經營業(yè)績考核指標完成情景的自查報告；配合會計師事務所完成20xx年度財務決算報表及經營業(yè)績考核完成情景的審計工作，并按審定結果做好軟件的填制上報工作。
7、繼續(xù)推進xx“收支兩條線”管理工作。
與委托進行租金收取的子公司積極對接，做好租金臺賬管理，按月度完成至12月份《租金收支情景表》編制，按相關部門要求上報租金收支情景，為上繳公租房租金供給依據。同時，對接市財政非稅局、城建處及住保局等部門，按預算管理要求上繳公租房租金，同時積極協(xié)調租金下?lián)苁乱恕?BR> （二）目標職責書完成情景。
已完成xx竣工決算報告編制以及審計配合工作并取得該項目竣工決算審計報告（xx審政報〔20xx〕xx號）；xx項目決算審計工作因市審計局將該項目調整至20xx年審計計劃，目前該項目竣工審計主要是開展前期對接和準備工作，下一步我們將按要求做好該項目竣工決算報告編制以及審計配合工作。
（三）其他工作。
1、公司審計及審計配合工作。
已經完成的審計及審計配合工作有：
（3）牽頭配合審計署地方債務審計工作，牽頭完成審計整改報告；
（4）牽頭配合市國資委關于公司董事長任期經濟職責審計工作（第一階段）；
（5）牽頭配合市審計局資產負債損益審計工作。
2、公司融資財務配合工作。
結合公司在資本市場信息披露的要求，配合會計師事務所按時完成季度報表的編制及提交工作；積極配合公司中票發(fā)行及擬發(fā)行非公開發(fā)行公司債券商對公司財務數(shù)據的解釋說明工作；配合做好公司主體及債項評級的財務數(shù)據更新工作；配合融資部日常財務數(shù)據的查詢需求；配合融資部填報與債務監(jiān)測相關的各類報表；參與融資部牽頭的各類金融中介的調研或訪談會議等。
3、其他日常工作。
積極做好公司稅收工作，包括20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳、稅收減免備案、電子發(fā)票工作；結合各級檢查、審計，嚴格規(guī)范公司工程款項、“三公經費”支出，完善相應財務管理制度、辦法和流程；加強集團財務管理、溝通與指導，向子總司派駐（出）財務總監(jiān)（財務負責人）；參加子公司董事會會議、總經會會議，切實履行公司出資人職能和權力；配合完成監(jiān)事會20xx年度監(jiān)督檢查及整改工作；組織完成工會、黨委財務預算、決算、收支及賬務處理等工作；組織完成公司20xx年財務、稅務咨詢機構的選聘工作；配合公司各部門、各子公司進行相關工作。
（四）主要問題及解決提議。
隨著公司創(chuàng)新融資工作、各項審計工作的推進，創(chuàng)新融資會計報表季度信息披露、企業(yè)信用評級、融資機構財務信息供給及解釋，審計資料供給等工作需及時跟進，工作量較大。財務部難以全面解決創(chuàng)新融資工作、各項審計工作的問題及要求。提議加強部門間協(xié)助，做好相關需重復解釋、重復供給資料的備份與學習，確保對外供給資料的準確和口徑一致。
此外，隨著公司業(yè)務規(guī)模擴大和模式的改變，集團化財務管理日趨復雜，問題不斷增多，財務監(jiān)控的力度弱化，給財務管理帶來了諸多難題。提議公司層面加強學習和培訓，借助公司財務稅務咨詢中介機構的力量，理順集團財務管理流程；并在后續(xù)公司信息化平臺規(guī)劃中，充分研究母子公司、子公司之間業(yè)務的需要，簡化程序、信息共享，降低財務管理工作勞動強度，提高財務人員工作效率。
（一）全年重點工作目標計劃。
1、xx竣工決算報告編制及審計配合工作。
按時完成xx項目竣工決算報告編制，并按審計安排積極做好xx竣工決算審計配合工作。
2、繼續(xù)做好強化資金計劃管理。
根據公司安排，繼續(xù)做好資金管理及債務償還工作，完善資金調度安排與編制項目建設所需資金（月度、季度）計劃，償債資金月度計劃編制職責制度，保證公司資金使用計劃性。
3、進一步完善公司日常費用預算管理工作。
做好20xx年度日常費用預算執(zhí)行情景分析及20xx年度日常費用預算編制、半年度預算執(zhí)行情景分析、年度預算調整工作。
4、加強公司會計決算管理工作。
做好20xx年度公司個別財務決算報表及集團合并財務決算報表編報及軟件的填制上報工作；完成20xx年度經營業(yè)績考核指標完成情景的自查報告；按照金融機構要求按時完成20xx年度季度報表的編制及提交工作，同時配合融資部做好報表的解釋說明工作。
5、xx“收支兩條線”管理工作。
繼續(xù)按月度做好20xx年度公租房租金預算“收支兩條線”管理工作。
（二）其他方面的工作計劃。
1、繼續(xù)做好財務日常工作、固定資產管理工作、稅收管理工作、租金收入管理工作、資金管理及債務償還工作以及20xx年項目竣工財務決算工作。
2、根據公司業(yè)務資料不斷健全財務核算與監(jiān)督體系，進一步提高財務管理水平。
3、加強對子公司的財務管理工作。
4、加強與公司外部單位的聯(lián)系，與銀行、稅收部門建立良好的合作，為公司帶來更多的資源和優(yōu)惠。
5、繼續(xù)配合會計師事務所按時完成季度報表的編制及提交，做好資本市場信息披露工作；配合融資部填報與債務監(jiān)測相關的各類報表；參與融資部牽頭的各類金融機構（中介）的調研或訪談會議等。
6、加強團隊建設，加強業(yè)務學習，提高專業(yè)知識水平、管理水平和團隊戰(zhàn)斗力。
財政預算支出績效報告篇五
中央公共財政支出預算為74880.00億元，預算數(shù)為執(zhí)行數(shù)68509.39億元的109.3%。公共財政支出分為一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科技支出等24項支出類型，并且其中絕大多數(shù)財政支出又分為中央本級支出和對地方轉移支付兩種支出方式。在24項支出類型中，除了商業(yè)服務業(yè)等支出、資源勘探信息等支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出三項公共財政支出的預算數(shù)低于去年的執(zhí)行數(shù)，地震災后恢復重建支出未做出預算外，其他20項公共財政支出預算都相比于20的執(zhí)行數(shù)有了較大幅度的增長(見表1)。而伴隨著我國公共財政支出預算數(shù)額的提高，財政資金的使用效率也成為研究的熱點，如何使財政資金的使用更加滿足公眾的需求，取得更多的社會效益，是公共財政支出預算管理需要著重考慮的問題。
公共財政支出預算績效管理是指根據公共財政的目標設置公共財政支出預算，將公共財政支出預算的資源以一定的方式進行分配、使用、管理并通過績效評價指標體系進行監(jiān)督和評估，實現(xiàn)公共財政資源的有效利用，獲得更大的社會效益的過程與活動。
公共財政支出預算績效管理具有以下特征。一是以結果為導向。公共財政支出預算績效管理更加注重公共財政支出的效果，更加注重滿足社會需求，以期取得更大的社會效益，而不僅僅以投入作為評價指標，也不是傳統(tǒng)意義上的投入。二是將中長期預算具體化。公共財政支出預算的中長期戰(zhàn)略性目標通過年度、季度和月度的細化，實現(xiàn)目標的可行性和可操作性。三是鼓勵創(chuàng)新和節(jié)約。由于預算的基層管理者掌握更多關于財政支出的信息，能夠促進支出預算的實現(xiàn)，因此應適當加大其裁量權及對其的激勵措施。四是注重科學化和民主化。公共財政支出預算的管理不再只是財政部的職責，而需要更多的專家學者及社會公眾參與。
經過多年的不斷探索，我國的公共財政支出預算績效管理已經取得了一些成效，如管理制度框架基本形成，改革范圍不斷擴大，管理機構更加健全，財政資金使用效益提高等，但是在財政支出預算的績效管理方面存在的問題也是很顯著的，需要進一步完善。存在的問題主要表現(xiàn)為以下幾個方面。
(一)對績效管理認識不到位。
一方面，雖然對于績效管理有了一定的了解，但是傳統(tǒng)的投入控制性預算管理理念仍占有主導地位，“重投入、輕績效”的傳統(tǒng)觀念仍沒有改變，很多公共部門及人員仍然認為財政資金只要按規(guī)定使用就可以，其使用效率或者社會效益與自己無關，對公共財政支出預算的績效管理工作不夠重視。另一方面，有些部門對于公共財政支出預算績效管理工作的認識還不到位，對績效管理的認識僅僅停留在績效評價上，未處理好績效管理和預算管理之間的關系，出現(xiàn)舍本逐末的問題。
(二)法律制度尚未建立健全。
目前，我國尚未出臺公共財政支出預算績效管理相關的法律法規(guī)，地方財政支出預算績效管理沒有統(tǒng)一的法律制度進行規(guī)范和保障。而財政部印發(fā)的《財政支出績效評價管理暫行辦法》也只是作為部門規(guī)章，法律位階較低，其中也只是對績效目標、績效評價指標、績效評價的標準和方法等進行了原則性的規(guī)定，各地具體的執(zhí)行制度不同，缺乏統(tǒng)一性、科學性和規(guī)范性。
(三)績效評價結果應用不充分。
績效評價機制不夠合理和評價體系不夠科學。地方的財政支出預算績效評價報告質量差別大，評價結果的科學性和真實性也有待考究。評價結果也僅僅作為反映問題和情況的手段和方法，并沒有真正與下一階段財政預算的編制和管理及提高公共財政資金使用效益和加強公共部門管理有效地銜接起來，沒有真正發(fā)揮其作用。
(四)缺乏相關領域的配套改革。
公共財政支出預算績效管理的改革和完善不是單一的改革，需要其他相關領域的配套改革。但是，目前我國缺乏相應的配套措施，如公共財政預算績效評價尚未與公共部門人員績效掛鉤，財政部門與預算單位、人大、審計部門和紀檢部門的合作力度不夠等。
把公共財政支出預算績效管理的理念，即重視財政資金使用的效益和結果而不是只重視投入貫穿于財政預算管理的始終，運行事前有目標、事中有管理、事后有評價的管理系統(tǒng)。通過管理系統(tǒng)的不斷循環(huán)運作，不斷完善公共財政支出預算的目標、管理制度和評價指標體系，推動績效管理的流程再造。通過不斷強化公共部門的責任意識，提高其管理水平，不斷提高公共財政資金的使用效率，徹底打破“重投入，輕績效”的傳統(tǒng)觀念。
(二)完善預算績效管理法律制度。
我國至今沿用的仍是1995年1月實施的《中華人民共和國預算法》，在大程度上仍有計劃經濟的色彩，法律中的部分條文和內容并不適合我國現(xiàn)行的市場經濟體制。所以，為了推動公共財政支出預算績效管理的改革，需要把財政預算績效管理的相關內容納入到《中華人民共和國預算法》當中，同時提升財政部所頒布的《政府績效管理辦法》的法律位階，使得公共財政支出預算績效管理的整個過程有法可依。
(三)健全預算績效管理制度體系。
我國公共財政支出績效預算管理要想成為制度化和常規(guī)化的工作，需要有科學的`管理制度進行規(guī)范和保障，這是亟待解決的問題。一是政府要建立完善的績效管理制度，使其在行使職權和履行職責過程中更加注重財政資金的使用效果;二是將公共財政支出預算管理目標進行量化和細化，進而實現(xiàn)財政支出預算資金使用的績效化;三是完善財政支出預算績效評價體系，使得績效評價有標準可依，有程序可以遵循;四是實現(xiàn)公共財政支出預算管理的流程再造，建立以“制度保障，結果導向”為原則的績效管理制度體系。
(四)注重績效評價結果的應用。
績效評價的結果不只是財政支出預算績效管理工作的落腳點，而且可以作為下一個預算年度良好的起點?？梢酝ㄟ^以下方式實現(xiàn)評價結果的充分利用：一是建立績效管理數(shù)據庫，通過數(shù)據的上傳和傳遞，實現(xiàn)政府部門內部的信息共享;二是將績效評價結果向各個主管部門通報，發(fā)現(xiàn)預算管理中的問題并進行分析和完善;三是對績效評價結果進行公開和公示，尊重公眾的知情權，提高財政支出的透明度，便于社會監(jiān)督;四是將評價結果與下一階段的預算掛鉤，激勵各部門實現(xiàn)財政支出預算的績效化。
(五)加強各項配套改革的實施。
公共財政支出預算績效管理的改革不是某一個部門或修改某一項政策就能實現(xiàn)的，需要多方面的協(xié)調與改革相配套。一是要完善會計制度，把權責發(fā)生制作為統(tǒng)一的會計基礎，建立完善的復式預算會計制度。二是加強組織內外部協(xié)調。預算管理改革不只是財政部門的職能，還需要與人大、紀檢部門、審計部門及預算單位的合作與監(jiān)督，保證績效管理的規(guī)范化。三是加強財政支出預算分配方面零基預算制度的應用，注重根據實際情況進行財政資金的分配和使用。四是加大行政問責力度，加強對公務人員的績效評價。
傳統(tǒng)的“重投入，輕績效”的計劃經濟觀念在我國的公共財政支出預算中根深蒂固，打破這種傳統(tǒng)、實現(xiàn)財政預算方面的績效管理改革是一個長期而艱巨的工作，需要進一步深化市場經濟體制改革，完善國家的法律制度，加強專業(yè)人員隊伍建設，促進配套改革的實施，把財政支出預算方面的改革作為一個重點來抓。不能僅僅把這項改革作為一項簡單的事情來看待，要對預算績效管理改革有足夠的重視，并且要有足夠的決心做好績效管理工作，攻堅克難，通過對公共財政預算改革的推進，逐步形成完善的適合我國國情的'公共財政支出預算績效管理體系。
財政預算支出績效報告篇六
財政支出績效監(jiān)督是指運用科學、規(guī)范的評價方法，依據一定的原則，按照統(tǒng)一的評價指標和標準，對財政支出運行過程及其效果進行科學、客觀、公正的衡量比較和綜合評判，并通過績效評價找出財政支出決策和執(zhí)行中的問題以及提出改進的方向，并將績效評價結果作為財政資金分配的重要依據。隨著以編制部門預算為龍頭的預算編制體系、國庫集中支付為龍頭的預算執(zhí)行體系、績效評價為龍頭的預算監(jiān)督體系的公共財政管理體制的建立，財政支出績效監(jiān)督評價已經成為公共財政管理體制的重要組成部分，是推進政府管理效率、資金使用效益和公共財政服務水平的重要手段。
隨著公共財政體制框架的建立，財政資金使用效率問題受到政府和公眾的廣泛重視。由于目前徽縣縣級財政管理基礎還不夠堅實，實施績效監(jiān)督將會面臨觀念制約、制度制約、技術制約，所以推進徽縣財政支出績效監(jiān)督管理工作，需要明確績效監(jiān)督管理的層次、主客體，初步構建科學的指標體系，以及選擇適合徽縣縣情的改革路徑。
財政支出績效監(jiān)督是完善財政管理的重要內容，是財政支出管理的深化與延伸，是財政監(jiān)督工作的重要發(fā)展方向。當前，財政收支矛盾依然突出，財政支出繼續(xù)呈剛性增長態(tài)勢，政府性負債比重正在逐步加大，給政府及財政部門帶來新的壓力。加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，積極推行財政支出績效評價，是財政改革與財政管理面臨的一項新任務；對于調整財政支出結構，緩解財政支出壓力，提高經費使用效益，促進構建和諧社會，有著重要的實際意義。
政府職能主要是經濟調節(jié)、市場監(jiān)管、社會管理、公共服務四個方面。財政資金是政府性資金，實際上是老百姓的`錢，財政資金的安排必須符合政府公共管理的要求，符合人民群眾的利益，今后財政支出重點要放在公共事業(yè)領域，如社會事業(yè)發(fā)展、基礎設施、社會保障等。財政支出績效監(jiān)督評價的本意是以財政支出效果為最終目標，考核政府職能的實現(xiàn)程度，也就是考核政府提供的公共產品和公共服務的數(shù)量與質量，是體現(xiàn)公共財政投向結果的一種管理理念和管理方式，目的在于提高政府支出的管理效率、資金使用效益和公共服務水平。因此，通過績效監(jiān)督評價，優(yōu)化財政資源配置，提高財政支出效益，用有限的財力最大限度地滿足公共管理需要，解決好事關人民群眾切身利益的根本問題，在客觀上也是政府職能轉變的需要。
財政預算支出績效報告篇七
黨的十九大提出“加快建立全面規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預算制度，全面實施績效管理”的戰(zhàn)略部署，國家、省、成都市相繼出臺了全面實施預算績效管理的意見，積極推進以績效為導向的財政預算制度，加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，進一步優(yōu)化財政資源配置和提升公共服務質量，促進財政資金使用績效不斷提升。按照市人大常委會20xx年工作要點安排，市人大預算委對市財政預算績效管理工作進行了專題調研，現(xiàn)將有關情況報告如下。
市政府積極開展財政預算績效管理工作，通過健全組織機構，強化工作責任，建立健全規(guī)章制度，完善財政績效考評指標體系等方式加強財政資金支出績效管理，有效提高了財政資源配置效率和使用效益。同時以績效評價為抓手，將績效管理覆蓋預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，提升預算管理的規(guī)范化、科學化和精細化水平。
(一)制定和完善預算績效相關管理制度。
近年來，市政府的財政部門先后出臺了《都江堰市市級預算績效目標管理辦法》《都江堰市財政預算績效評價操作規(guī)程》《都江堰市財政預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控管理暫行辦法》《都江堰市全過程預算績效管理實施辦法》和《都江堰市市級預算績效信息公開實施細則》等制度，加強全過程預算績效管理制度的建設，進一步規(guī)范了預算資金的支出管理，增強了預算績效理念。
(二)加強預算績效目標管理。
市級各部門編制項目績效目標，財政部門進行審核把關，并將績效目標作為建設項目庫、編制部門預算、實施績效監(jiān)控、開展績效評價的重要基礎和依據。全面推進了績效目標管理，實現(xiàn)預算績效目標與預算資金安排“編審同步、上會同步、批復同步、公開同步”。
(三)強化績效評價結果的考核。
財政部門制定了20xx年財政監(jiān)督檢查(含績效評價)目標考評實施細則，考評部門資金分配決策和項目管理情況，將財政資金績效評價結果與市級部門目標考核掛鉤。著力推進績效管理與預算管理的深度融合，充分發(fā)揮績效評價在全過程預算績效管理中的基礎性地位，提升了預算績效管理的質量和效率。
(四)加強預算績效管理的培訓。
20xx年8月，市財政局對全市機關事業(yè)單位財務人員和分管績效管理的部門領導200多人，舉辦了“市級預算績效管理理論及實踐”專題培訓會。增強部門對財政資金使用要“講績效、重績效、管績效、用績效”的績效理念，強化部門的支出責任意識。
預算績效評價采取部門自評和財政部門委托第三方中介機構評價的方式進行。今年，市財政局對20xx年的77個項目開展財政支出績效評價，涉及資金42111.59萬元(其中財政重點評價項目45個，涉及資金12562.8萬元，單位重點評價項目32個，涉及資金29548.79萬元);對4個單位開展部門整體支出評價;對2個專項項目開展財政政策績效評價;對6個部門開展市級預算績效運行重點監(jiān)控管理的試點工作。
1、第三方中介機構評價的45個財政重點評價項目涵蓋文化、教育、科技、衛(wèi)生、農業(yè)、扶貧、社會保障等方面。評價項目預算資金12，562.80萬元(其中:本級財政資金11，687.19萬元、上級財政資金875.61萬元)，實際到位資金12，491.60萬元，已使用資金11，931.71萬元，結余資金559.89萬元。從評價結果看，45個項目平均得分91.82分，其中41個項目得分在90分以上，4個項目得分在90分以下。評分最高的是市檢察院“智慧檢察”建設及檢察專網專項項目96分，評分最低的是市生態(tài)環(huán)境局農村環(huán)境連片整治項目77.65分?？傮w來看，重點評價項目得分較上年有所提高，90分以上的比例比上年度提升了17%。
2、整體績效評價單位4個，分別是市交通局，得分95.7分;市土儲中心，得分94.43分;市水務局，得分90.35分;市教育局，得分90.19分。整體績效評價的4個部門平均得分92.7分，比上年度的平均分高3分。
3、財政政策績效評價項目2個，分別是市民政局“幸福美麗新村農房改造”項目，得分為92.27分;市教育局“農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃”項目，得分為91.82分。
(二)績效評價專題審計調查情況。
20xx年4月，市審計局對20xx年度本級財政資金績效評價情況進行了專項審計調查，并延伸審計調查了市新聞中心、市城市管理局、市規(guī)劃管理局、市旅游局等10個一級預算單位。20xx年，市本級安排項目資金總額680，613萬元，已實施了績效評價的項目資金總額7，505.78萬元，其中:財政重點評價項目11個，涉及財政資金6，242.8萬元;指定部門評價項目7個，涉及財政資金1，262.98萬元。市本級預算項目支出個數(shù)616個，納入部門預算項目支出個數(shù)575個，編制績效目標的項目558個，編制績效目標的項目占本級預算項目支出個數(shù)90.58%。市級部門69個，已進行績效評價的部門18個，績效平均得分93.53分。
根據市財政局、市審計局對20xx年項目績效評價的結果，以及對部分單位進行的走訪調研，發(fā)現(xiàn)財政預算績效管理工作還存在以下問題:。
(一)部分單位對預算績效管理意識淡薄。
財政部門雖然在績效目標、績效評價、績效監(jiān)控、反饋應用等環(huán)節(jié)做了大量工作，但在預算管理上還一定程度存在“重安排、輕監(jiān)督、重爭取、輕管理、重使用、輕績效”的慣性思維，有些部門還沒有樹立績效的理念，對績效管理還不夠重視，績效管理意識淡薄，只關心項目資金是否安排到位，不關心資金使用效益問題，相關人員“消極”、“怕麻煩”等畏難情緒還存在，造成項目年初預算編制隨意性大，實際項目推進和資金使用情況與預算相差甚遠，甚至有個別單位決算數(shù)超年初預算數(shù)，財務管理不規(guī)范等，造成財政資金未發(fā)揮應有效益。
(二)預算的執(zhí)行率還不高。
部分預算單位對項目未認真評估，預算編制簡單、籠統(tǒng)，不夠細化，未確定明確可衡量的績效目標，沒有對項目預期產出和預期效果進行細化量化，沒有對項目經濟效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)性進行分析，造成已納入預算的項目未按計劃實施，形成資金存量閑置，預算執(zhí)行率低，導致有限的財政資源配置未達到預期效果。
(三)績效評價再監(jiān)督作用發(fā)揮不夠。
預算績效的評價主要以部門自評和第三方評價為主，審計部門開展評價的主要是本級財政和部分少量單位。由于單位提交的自評報告未必真實反映問題，第三方機構對財政政策或專項資金管理的政策理解認識不夠，大多著重于財務指標評價，造成績效評價的結果不完全客觀真實。財政審計部門也沒足夠的人力和精力對單位自評和第三方評價績效結果進行監(jiān)督核實，績效評價再監(jiān)督作用發(fā)揮還不夠。
(四)預算績效管理約束作用不強。
績效評價結果沒能與預算編制有機結合，評價結果運用不充分、約束力不強。盡管財政部門出臺了相關文件明確了將績效評價結果與預算安排掛鉤，但是在執(zhí)行中由于次年的項目大多是新增項目，實際操作存在一些困難，使績效評價結果應用效果不明顯。
市政府要進一步明確財政部門的資金分配管理責任，預算部門的支出管理責任，審計部門的監(jiān)督管理責任，以責任落實推動績效，轉變預算管理觀念，強化績效意識。要建立健全部門聯(lián)動工作機制，財政、審計和各部門在財政支出績效評價工作中各盡其責、協(xié)同配合，形成合力。預算單位要按“誰申報、誰使用、誰負責”的原則，承擔績效管理的主體責任，財政部門要嚴格項目申報的審查，統(tǒng)籌考慮，科學安排，并加強資金使用的全過程監(jiān)管，把有限的財政資金用在刀刃上，審計部門要充分發(fā)揮其監(jiān)督作用，及時揭示財政、預算單位在績效管理、執(zhí)行中存在的問題。
(二)科學編制預算，強化預算績效管理。
以全面實施預算績效管理為載體，以績效評價為抓手，推動預算編制的科學性。部門在編制本部門預算時，要科學論證、合理預測項目預算的績效目標，確保財政資金的規(guī)范使用并達到預期效果。財政部門要加大對部門預算編制的績效目標審核力度，加強對部門預算執(zhí)行過程的指導和監(jiān)督力度，對申請財政資金的項目支出設定可衡量、可比較、可評價的績效目標，提升預算的精細化、科學化程度，逐步建立起“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制，將預算剛性執(zhí)行和績效貫穿于資金使用的全過程，切實提高財政資源配置效益和使用效益。
(三)加大績效評價力度，強化結果運用。
市政府的財政、審計部門要進一步加大績效評價力度，減少部門自評項目數(shù)量，指導第三方機構客觀公正開展績效評價，并有針對性地抽查績效評價情況或開展再評價，提高績效評價質量。市政府及財政部門要建立績效評價結果反饋和整改機制，定期將績效評價結果進行通報，強化績效目標考核，提升部門績效責任的主體意識，并跟蹤整改落實情況。要完善績效評價結果與預算安排的銜接機制，把績效評價結果直接與后續(xù)項目和資金安排掛鉤，與部門公用經費掛鉤，將評價結果作為下年度預算安排和改進管理的重要依據，進一步強化結果運用，樹立績效評價結果權威性。
(四)落實監(jiān)督問責，強化透明公開。
審計部門要依法加強預算績效管理審計監(jiān)督，進一步擴大抽查面，監(jiān)察部門要負責受理移交的預算績效管理違紀違法問題線索，及時回饋檢查處理情況，市人大常委會依法對預算績效管理工作進行監(jiān)督，市政府的財政部門每年要向市人大報告預算績效管理情況，同時要加大績效管理向社會公開力度，及時回應社會關切，增強社會公眾參與度和關注度。
財政預算支出績效報告篇八
按照黨的十九大提出的“全面實施績效管理”中發(fā)〔20xx〕34提出的“加快建設成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系”要求，加強和推進預算績效管理。貴處下發(fā)的《關于報送20xx年度財政監(jiān)督評價工作總結的通知》（藏財監(jiān)[20xx]1號）收悉，我局針對工作總結內容，進行認真梳理，現(xiàn)將我市開展預算績效管理工作總結匯報如下：
結合機構改革，我局在擬定“三定”方案中向市委組織部申報了山南市財政局績效科，但未得以成立。將自治區(qū)下發(fā)的《預算績效管理工作考核辦法》、《關于做好20xx年扶貧項目資金績效自評工作的通知》等相關文件及時轉發(fā)至市直各單位及各縣（區(qū)）財政局。
一是在20xx年市本級預算編制工作中，將績效目標設置作為預算安排的前置條件，全面實施績效管理，完善預算績效管理流程，擴大預算績效管理范圍，加強評價結果運用，努力盤活存量、用好增量，提高財政資源配置效率和使用效益，對所有市直預算單位申報部門預算項目資金績效目標，涉及531個項目，金額14.11億元，并聘請第三方機構參與市本級部門預算項目績效目標進行審核工作，大大提高財政資金使用效益。二是加強重點項目績效評價和政策評估，委托第三方機構對本級安排的財政教育投入資金、科技三項費等23個重點項目資金和固邊富民專項資金等5個市級出臺的政策進行績效評價工作，涉及資金9.1億元，重點圍繞專項資金項目和社會關注度高、影響力大，事關民生方面的支出項目進行績效評價，提升財政支出績效。加強評價結果運用，對于績效目標審核不合格的項目不予安排預算，對于重點項目績效評價得分較低的項目，整合或不再安排項目預算。三是開展全過程預算績效管理工作。選定市直部門的部分項目進行全過程預算績效管理考核。市直相關部門按自評表模板上報，我局匯總完成相關市直部門填報項目支出績效自評表，切實增強資金主管部門及資金使用單位的支出責任意識和支出效率意識。四是加強扶貧資金動態(tài)監(jiān)控，市本級和12個縣（區(qū)）20xx年指標資金接收、分配、支出及績效目標、自評填報工作已全部完成，在監(jiān)控平臺中接收并分配20xx年財政專項扶貧資金20.6億元。五是對一些社會關注度高、影響力大的民生項目和重點項目的績效情況在一定范圍內公開。六是各縣（區(qū)）穩(wěn)步推進預算績效管理，積極開展重點項目進行績效管理試點工作。
積極配合自治區(qū)聘請的第三方機構對我市的20xx年“普惠性”邊民補助、20xx-2018年縣級基本財力保障機制獎補資金2個項目進行績效評價。
預算績效管理工作的開展，取得了初步成效：一是財政、部門預算管理理念開始轉變，開始重視財政支出績效問題，重視預算支出成本結果導向的績效理念進一步樹立。二是部門和單位更清楚地了解財政支出所要取得的社會和經濟效益，明確了“花錢必問效，無效必問責”，強化了部門和單位的自我約束意識和責任意識。三是增強了決策的科學性，項目安排的合理性，提高了預算的規(guī)范性，減少了資金支出的隨意性，促進了資源整合，優(yōu)化了支出結構，資金使用效益不斷提高。四是提高了各部門管理和服務水平，推進了高效、透明、責任政府的建設。五是促進預算執(zhí)行進度，提高財政支出績效。
盡管預算績效管理工作取得了初步進展，但整體上仍處于起步階段，存在一些亟待解決的問題：一是部門不重視績效工作，績效理念還未牢固樹立，部分預算單位還存在“重投入輕管理，重資金輕績效”的思想，績效評價的公信力和權威性有待提高。二是績效管理廣度深度不夠，還未全覆蓋，預算績效管理試點面偏小、范圍偏窄、進展不平衡。三是績效約束能力不強，評價結果與預算安排還未完全有機結合，優(yōu)化、促進預算管理的作用尚未充分體現(xiàn)等，需要在今后的工作中著力予以解決。
通過建章立制、宣傳動員、典型示范，我市績效管理工作已進入全面推進階段。為了確保工作實效，市財政將側重從以下四個方面深化改革：
（一）落實主體責任，形成工作合力。
按照“誰主管、誰使用、誰負責”的原則，強化預算部門績效管理的主體責任，將績效目標、績效監(jiān)控、部門自評等績效工具，作為提高資金使用效益的重要抓手;財政部門通過檢查、督促、重點評價等方式進行監(jiān)督管理。為了提高財政重點績效評價的質量，我們將繼續(xù)邀請部分專業(yè)領域的人大代表和政協(xié)委員共同參與,合謀共評。
（二）推動績效管理提質擴面，將財政重點延伸到事前，推進全過程績效管理。
為了更緊密銜接預算，將財政績效工作重點從事后延伸至預算編制前端。通過審核績效目標來確定項目預算資金額度，并建立起不同年度間的可量化績效目標數(shù)據對比，提高預算編審的科學性，結合項目庫建設，進一步加大財政事前評審工作力度。圍繞預算編制中的改革需求，以重要性為原則精選項目，組織專門力量進行集中評審，并將評審結果作為項目入庫、預算安排的重要依據。
（三）加強評價結果應用，提高部門績效監(jiān)控和自評工作質量。
對監(jiān)控中預算無績效、低績效、達不到主要預期目標的項目，預算部門要及時將資金調劑用于其他有條件項目，加快支出進度;對自評開展較好的預算部門，將在今后預算安排時予以優(yōu)先支持，對開展較差的項目將按規(guī)定停止撥款、調減預算。對未按規(guī)定開展績效監(jiān)控和單位自評的，由市財政在一定范圍內予以通報，并作為市政府對市直部門績效考核的重要依據。
（四）逐步公開，營造良好的社會氛圍。
績效管理工作最終目標是打造一個透明高效的政府。逐步推動各預算單位將績效目標、自評結果等在一定范圍內公開。對一些社會關注度高、影響力大的民生項目和重點項目的績效情況，將逐步依法向社會公開。通過在“陽光下”運行，提升績效管理工作的質量和效果。
財政預算支出績效報告篇九
為貫徹落實《國家醫(yī)療保障局辦公室關于開展20xx年醫(yī)保轉移支付資金績效評價工作的通知》精神，建立健全科學合理的績效評價管理體系，現(xiàn)將我縣20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金績效自評情況報告如下：
（一）項目總體情況。
20xx年中省共下達我縣醫(yī)療救助補助資金4339.72萬元。其中：醫(yī)療救助補助資金第一批中央財政下達3988.45萬元、省級財政下達855.75萬元（《四川省財政廳四川省醫(yī)療保障局關于提前下達20xx年中央和省級財政醫(yī)療救助補助資金預算的通知》）（川財社〔20xx〕169號）；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金第二批省級下達203.53萬元（《四川省財政廳四川省醫(yī)療保障局關于下達20xx年省級財政城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金（第二批）的通知》）（川財社〔20xx〕21號）；醫(yī)療救助補助資金第三批中央財政下達-682.46萬元、省級財政下達-288.25萬元（《四川省財政廳四川省醫(yī)療保障局關于下達20xx年醫(yī)療救助補助資金預算的通知》）（川財社〔20xx〕46號）；醫(yī)療救助補助資金（福彩公益金）中央財政下達262.7萬元（《四川省財政廳四川省醫(yī)療保障局關于下達20xx年中央財政醫(yī)療救助補助資金（福彩公益金）的通知》（川財社〔20xx〕65號））。
（二）項目績效目標。
1.年度總體目標。
20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金績效總體目標為持續(xù)做好符合條件的救助對象參保繳費資助工作；重點救助對象政策范圍內住院費用在年度救助限額內支付比例不低于70%；年度救助對象人次符合客觀需要；加強醫(yī)療救助規(guī)范管理、統(tǒng)籌醫(yī)療救助，探索建立防范和化解因病致貧風險的長效機制。
2.具體績效指標。
20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金績效具體指標為：基金累計結余占籌集基金總額的比重小于或等于15%、重點救助對象政策范圍內住院自付費用年度限額內救助比率大于或等于70%、服務對象工作滿意度大于或等于85%等。
（一）評價目的、對象和范圍。
為加強醫(yī)保轉移支付資金的績效管理，建立健全科學合理的績效評價管理體系，對我縣20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金支付情況進行評價。
（二）評價方法和評價等次。
按照全省統(tǒng)一的《醫(yī)療救助補助資金（城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分）績效評價指標體系》進行自評，自評等次為優(yōu)秀。
（三）指標體系設置。
指標體系設置參照全省統(tǒng)一的《醫(yī)療救助補助資金（城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分）績效評價指標體系》執(zhí)行，主要報告：項目決策等4項一級指標、決策依據等11項二級指標、貫徹中央醫(yī)療保障制度改革有關醫(yī)療救助決策部署等21項三級指標。
（四）評價工作過程。
組織規(guī)劃財務、待遇保障、基金監(jiān)管等相關股室人員，對照全省統(tǒng)一的《醫(yī)療救助補助資金（城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分）績效評價指標體系》并結合20xx年實際完成情況，開展各項指標自評工作，形成自評結果。
（一）評價得分。
20xx年岳池縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金績效評價自評得分97.6分。
（二）評價結論。
20xx年岳池縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金總體較好，決策依據充分，目標較明確，組織實施有序，通過項目實施，穩(wěn)步拓展了醫(yī)療救助對象覆蓋范圍，擴大了救助規(guī)模，有效減輕了困難群眾醫(yī)療負擔，取得了較好的社會效益。
四、績效評價指標分析。
（一）項目決策。
嚴格按照《中共中央國務院關于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》《國家醫(yī)療保障局關于全面實施預算績效管理的意見》《項目支出績效評價管理辦法》《中央財政醫(yī)療救助補助資金管理辦法》等文件精神執(zhí)行。
（二）過程管理。
縣醫(yī)保局嚴格落實資金監(jiān)管要求，保障醫(yī)療救助資金運行安全，合理使用救助資金。20xx年，岳池縣醫(yī)療救助資金支出7680.95萬元，其中：全市資助參加基本醫(yī)療保險資金3034.57萬元；住院救助資金4617.06萬元；門診救助資金29.32萬元。
（三）項目產出。
1.數(shù)量指標。
醫(yī)療救助對象實現(xiàn)符合救助條件人群全覆蓋。20xx年全市資助參保150873人，住院救助47044人次，門診救助5435人次，進一步擴大了救助范圍，提高了救助待遇，基金累計結余率為0.18%，較去年大幅度降低。
2.質量指標。
重點救助對象政策范圍內住院費用在年度救助限額內支付比例達到70%，符合條件的農村低收入人口資助參保覆蓋率達到95%。
3.時效指標。
“一站式”即時結算覆蓋地區(qū)不斷增加，進一步方便參保人員就醫(yī)結算。
（四）項目效益。
1.社會效益。
（1）醫(yī)療救助對象覆蓋范圍穩(wěn)步拓展。在符合國家規(guī)定的基礎上，根據自身情況進一步細化救助對象，將救助范圍拓展到孤兒、醫(yī)療費用支出大造成家庭生活特別困難的低收入家庭等人群。
（2）困難群眾看病就醫(yī)方便程度更加快捷。全市救助對象在市域內就醫(yī)實現(xiàn)基本醫(yī)療保險、大病保險和醫(yī)療救助“一站式、一窗口、一單制”即時結算。
2.可持續(xù)性。
健全醫(yī)療保障和社會救助體系成效明顯。堅持保基本、惠民生、托底線的工作思路，充分發(fā)揮醫(yī)療救助托底保障作用，織密織牢醫(yī)療保障網，積極溝通協(xié)調民政、衛(wèi)健、鄉(xiāng)村振興等部門，有效銜接救助對象的各項保障，提高社會救助水平。切實減輕困難群眾醫(yī)療負擔，防止因病致貧、因病返貧。
3.服務對象滿意度。
各級醫(yī)保部門本著“以民為本、為民解困”的根本宗旨，切實服務廣大人民群眾，服務滿意度達到90%以上。通過線上線下多種方式加大政策宣傳，政策知曉率達到85%。
全縣醫(yī)療救助資金當期收支差口較大、資金投入機制還不夠健全，資金來源主要靠財政撥款，社會捐贈、慈善籌集及其他渠道籌集資金尚未開展。
（一）提高統(tǒng)籌層次，完善救助政策。根據經濟社會發(fā)展水平和救助資金運行情況，積極推動醫(yī)療救助制度省級統(tǒng)籌，逐步消除地區(qū)間待遇差距，不斷增強救助對象的獲得感和幸福感。
（二）拓寬籌資渠道，保障資金安全。進一步加大政策宣傳，鼓勵引導社會捐贈、慈善籌集及其他渠道資金投入醫(yī)療救助基金，有效防止各類支出風險。
財政預算支出績效報告篇十
（一）項目一：20xx年校園安保經費51000元。
1.項目概況：20xx年度聘請保安人員4名，采購保安服務人員1名，每月產生約13000元不等的勞務費支出，財政撥款51000元，不足部分用我園辦公經費補充支付。
2.項目績效目標：建設安全校園。
1.項目概況：20xx年度有1名教師被評選為優(yōu)秀教師，獎勵500元、1名教師被評選為骨干教師，獎勵5000元，資金為全額財政撥款，已足額發(fā)放至個人。
2.項目績效目標：做好本部門人員、公用經費保障，按規(guī)定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職。
（三）項目三：20xx年學前教育家庭經濟困難學生補助4050元。
1.項目概況。20xx年度上報并審批通過的困難學生人數(shù)為27人（其中建檔立卡戶全覆蓋），按標準每人每學期補助150元，資金為財政全額撥款，已足額補助至幼兒家庭。
2.項目績效目標：加大對家庭經濟困難幼兒資助力度，保障家庭經濟困難幼兒接受學前教育的權利。
（四）項目四：公辦幼兒園20xx年秋季學期營養(yǎng)改善計劃補助資金6468元。
1.項目概況。20xx年秋季學期在冊搬遷戶幼兒人數(shù)71人，按照每生3元的/天標準進行伙食補助，資金為財政撥款，按考勤統(tǒng)計后撥入食堂專戶用于補足搬遷戶幼兒伙食費差額部分。
2.項目績效目標：對搬遷戶幼兒進行伙食費差額補助。
（五）項目組織管理情況。
各項目均有專門的負責人，并建立了個項目的管理制度，各項工作均進行了職責分工，并按時有序開展。
（一）績效評價目的`、對象和范圍。
1.績效評價目的。
了解各項目資金使用情況和取得的成效，總結項目資金管理經驗，進一步加強和規(guī)范項目資金管理，完善項目和資金管理辦法，為指導預算編制和申報績效目標、優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據。
2.績效評價對象。
本次績效評價涉及項目4個，其中：市級財政支出項目3個，上級轉移支付項目1個。
3.績效評價范圍。
本次績效評價涉及項目4個，其中：一般公共預算支出項目4個，政府性基金預算支出項目0個，社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個，政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作（ppp）項目0個、地方政府債務項目0個。
（二）績效評價工作過程。
為使績效再評價工作順利開展，由開遠市第二幼兒園財務室牽頭，成立績效評價工作小組，負責績效評價的組織管理和實施工作。
前期準備：一是評價工作組收集整理項目相關資料；二是組織績效評價（自評）工作。
組織實施：開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告，并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
（一）績效自評結論。
部門開展績效自評項目數(shù)量4個，評價結果為“優(yōu)”4個，“良”0個，“中”0個，差0個。
（二）績效目標實現(xiàn)情況。
2.項目2（20xx年獎勵性績效（教體局20xx年各種獎勵及師訓課改等經費補助5500元）績效目標的實際實現(xiàn)情況：做好了本部門人員、公用經費保障，按規(guī)定落實了干部職工各項待遇，部門正常履職。
3.項目3（20xx年學前教育家庭經濟困難學生補助4050元）績效目標的實際實現(xiàn)情況：對家庭經濟困難幼兒進行了資助，保障家庭經濟困難幼兒接受學前教育的權利。
4.項目4（公辦幼兒園20xx年秋季學期營養(yǎng)改善計劃補助資金6468元）績效目標的實際實現(xiàn)情況：對全園搬遷戶幼兒進行了伙食費差額補助。
無。
無。
無。
無。
財政預算支出績效報告篇十一
（一）基本職能：
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，確定全區(qū)工會工作的指導思想、目標和任務。
2、依照法律和《中國工會章程》，組織和指導各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實，進一步突出和履行維護職能。
3、調查研究與職工利益有關的重大問題，向區(qū)委、區(qū)政府和市總工會反映職工群眾的意愿和要求；關注弱勢群體和困難群體，向區(qū)委、區(qū)政府提供情況及相關建議；參與制定有關涉及職工切身利益的政策、措施。對侵犯職工合法權益重大事件進行調查并提出處理意見，受區(qū)委安排或政府委派，配合相關部門參與職工重大傷亡事故的調查處理。
4、指導基層工會、行業(yè)工會、機關工會組織建設。
5、負責工會理論政策的研究、研究制定工會的組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導工會的自身改革和建設；指導基層各工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機制的.工作；指導基層工會協(xié)助黨政不斷提高職工的職業(yè)道德水平和科學文化素質。
6、會同區(qū)委組織部等有關部門和各基層黨組織協(xié)商推薦工會主要領導人選；制定工會干部管理制度和培訓規(guī)劃，加強工會干部隊伍建設。
7、協(xié)助區(qū)政府做好全國、省、市勞動模范的推薦和評選工作；協(xié)助全總、省總、市總做好我區(qū)的全國、省、市勞動模范的管理工作。
8、負責全區(qū)工會經費的管理、審計工作；會同有關部門制定發(fā)展工會事業(yè)的政策和規(guī)定。協(xié)調、指導全區(qū)工會企（事）業(yè)的發(fā)展。
9、承辦區(qū)委、區(qū)政府和市總工會交辦的有關事項。
（二）基本情況：
東區(qū)總工會人員編制數(shù)7人、實有人數(shù)18人(其中在職人員7人，區(qū)聘人員1人，自聘人員10人)，內設機構為辦公室、組宣工作部、維權工作部。
（一）20xx年度部門預算收入情況:。
20xx年東區(qū)總工會部門預算收入為240.42萬元，其中：財政撥款收入240.42萬元。
（二）20xx年度部門預算支出情況：
20xx年東區(qū)總工會部門預算支出為240.42萬元，其中：基本支出192.91萬元（工資福利支出166.74萬元，日常公用支出20.71萬元，對個人和家庭的補助支出5.46萬元），項目支出47.51萬元。
（三）其他資金收支及結余情況：
20xx年東區(qū)總工會無其他收入、無財政結余。
（四）部門財政支出管理情況。
1、預算編制情況：
20xx年東區(qū)總工會嚴格按照東區(qū)財政局預算編制通知和有關要求，并按時按質完成報送決算編制等工作，并按時提交部門預算編制草案，不存在應編、未編、錯誤列編，東區(qū)財政局根據預算編制草案，進行審核，批復20xx年部門預算收入240.42萬元，預算支出總計240.42萬元，其中：工資福利支出166.74萬元、日常公用支出20.71萬元、對個人和家庭的補助支出5.46萬元、項目支出47.51萬元。及時按規(guī)定上繳結余資金。
2、執(zhí)行管理情況：
一是規(guī)章制度建立健全，制度執(zhí)行嚴格合規(guī)，會計核算符合相關規(guī)定。二是嚴格按照有關規(guī)定，加強對財政各項資金的監(jiān)督管理，確保資金及時、足額到位，?？顚Ｓ?，資金支付依據和開支標準合法合規(guī)，未出現(xiàn)截留和擠占挪作他用現(xiàn)象。三是按規(guī)定對財政撥付的專項資金進行自檢自查，做好資金的項目和資金使用效益管理工作，充分發(fā)揮各項資金的使用效益，財政各項專項工作按時高質量完成。截止20xx年12月31日，當年預算數(shù)為240.42萬元，當年財政撥款數(shù)為416.56萬元，當年決算支出數(shù)為416.56萬元，預算執(zhí)行率為173.26%，超預算的原因主要是財政將全區(qū)行政事業(yè)單位上解的工會經費232.30萬元全額納入區(qū)總工會部門支出數(shù)中核算。財政資金均實行專項管理、?？顚Ｓ?。在項目實施過程中，嚴格按專項資金管理辦法和各項財務管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會計核算及時、合規(guī)合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
3、決算編制情況：
20xx年部門決算依據本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關會計核算資料編制，賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符，真實、準確、完整地反映了本單位預算執(zhí)行結果和財務狀況。
（1）本套決算主表數(shù)據主要依據本單位會計賬簿總賬及明細賬數(shù)據填列，預算數(shù)據依據本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。
（2）本套決算附表數(shù)據主要依據本單位資產、人事臺賬及相關統(tǒng)計資料填列，其中：“資產情況表”“國有資產收益征繳情況表”依據本單位資產相關會計賬簿數(shù)據、固定資產管理系統(tǒng)相關數(shù)據及有關統(tǒng)計資料填列；“基本數(shù)據表”“機構人員情況表”依據本單位人事臺賬相關資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據本單位非稅收入臺賬及相關統(tǒng)計資料填列。
b、按支出性質和經濟分類：基本支出：414.74萬元（人員支出156.06萬元，日常公用經費258.68萬元），項目支出：1.82萬元。
（一）年初部門預算績效目標完成情況。
年度目標任務:20xx年，東區(qū)總工會在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，在市總工會的大力支持下，以“團結動員億萬職工積極建功新時代，開創(chuàng)我國工運事業(yè)和工會工作新局面”重要指示為工作方向，緊緊圍繞市總工會“一二五一”和區(qū)委“一二三四五”工作思路，以全面完善基層組織建設年為主題，不斷完善基層工會組織建設，提升基層工會組織服務能力，全心全意當好服務轄區(qū)企業(yè)的“貼心人”。引導轄區(qū)職工堅定不移聽黨話、矢志不渝跟黨走，當好職工群眾的“娘家人”，用實際行動開創(chuàng)新時期有高度、有溫度、有厚度的工會組織；在總結2020年工作基礎上，20xx年工作，堅持"穩(wěn)中求進“的工作總基調，推動各項事業(yè)再上新臺階；提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經濟實力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為95%以上。
總工會認真貫徹落實中央和省委省政府相關規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制經費支出。20xx年收入為416.56萬元，支出為416.56元，比年初預算增加176.14萬元。20xx年“三公”經費財政撥款預算數(shù)0.6萬元，其中：公務接待費預算0.6萬元。實際公務接待費0.55萬元。主要用于執(zhí)行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。單位嚴格執(zhí)行三公經費的控制政策。
（二）區(qū)級項目資金績效目標完成情況。
項目資金支出符合國家財經法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項目資金管理更加細化，在報銷接待費、差旅費、培訓費等時使用現(xiàn)金結算較少。
20xx年預算安排總工會項目資金共47.51萬元，主要包括：困難職工節(jié)日走訪慰問；勞模管理工作專項經費；困難職工幫扶中心；陽光綜合樓運營成本經費。年度項目資金支出1.82萬元，以上項目均未完成年初目標任務，由于財政資金緊張及疫情影響，資金執(zhí)行情況未按計劃推進，但區(qū)總工會在本級資金的支持下取得了較好的社會效益，滿意度指標達到了預期目標。
1.20xx年總工會的部門預算編制規(guī)范、準確，各項經費足額納入預算安排，確保了部門正常運轉和專項工作的順利開展，較好完成年初績效目標任務。
2.20xx年總工會部門決算按照區(qū)財政和上級財政要求進行編制，準確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。
3.自我評價得分：部門預算管理49分，專項預算管理17分，績效結果應用10分，合計76分。
（一）存在問題：
1.績效目標管理意識淡薄。
2.加快預算執(zhí)行進度，確保資金使用及時、有效。
3.預算編制精準度不夠。
（二）改進措施：
加強財務管理制度建設，完善單位內部財務管理制度，增強可執(zhí)行性；；強化部門預算編制的準確性和預算項目的可實施性，對資金使用和管理實施績效管理、建立考核機制，實行動態(tài)管理，確保資金使用效益最大化。
對績效評價發(fā)現(xiàn)的問題進行認真整改，應用績效評價結果運用，提升部門管理服務效能，及時公開公示績效評價情況。
財政預算支出績效報告篇十二
20xx年部門項目支出績效自評報告，是根據道真自治縣財政局關于開展20xx年預算績效自評工作的通知（道財通【20xx】16號）要求，按照部門的項目支出情況進行自評。
（二）績效目標。
通過全體職工的共同努力，注重政策宣傳，提高了困難職工和生大病職工政策的知曉率，本年度組織實施的項目如期完成，提升了困難職工和大病救助職工的基本生活水平和減輕了困難職工的經濟來源，服務對象滿意度在90%以上，總體實施的5個項目，綜合得分89.77分。
（一）績效評價目的、對象和范圍。
為了貫徹落實黨的十九大全面落實預算績效精神，通過開展20xx年所有專項資金績效自評工作，總結項目管理經驗和存在的問題，進一步規(guī)范項目支出管理，提高專項資金的使用效益。
（二）績效評價原則、評價指標體系。
績效評價按道財通[20xx]16號文件的評價要求，績效指標按滿分100分計算，其中：其中：預算執(zhí)行率10分，產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分。
（三）績效評價工作過程。
根據縣財政關于開展20xx年度財政專項資金績效自評工作的通知，按部門的項目經費情況進行自評工作。
（一）決策（投入）情況。
20xx年項目預算是按實際需要開展工作情況設置，依據充分。全年資金投入70萬元。
（二）過程情況。
資金管理和資金使用嚴格按財政的管理規(guī)定執(zhí)行。
（三）產出情況。
1.本單位年初預算安排項目支出212萬元，實際收入70萬元，實際支出70萬元，用于完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的專項支出。
2.財政撥入單位的專項經費70萬元，保證了各項工作任務的有效落實，項目資金70萬元，按有關政策規(guī)定和上級部門要求，?？顚Ｓ?，全部實施完成，不斷增強了人民群眾的獲得感，幸福感和安全感，有效提升了服務對象的滿意度。
（四）效益情況。
當年組織實施的項目，單位領導高度重視，組織全局干部職工在有關部門的指導和支持下，緊緊圍繞工作思路，層層落實責任，保證了資金的及時到位，各行目標任務均已完成，單位對5個項目開展了自評，綜合得分89.77分，縣財政撥付的各種項目資金，保障了各項工作目標的完成，補助的大病醫(yī)療救助項目資金，減輕了生大病職工的經濟負擔。
主要經驗及做法、存在的問題和建議：
在開展各項專項工作時，由于受單位人員、資金等因素的影響，有的工作不能很好的完成。
財政預算支出績效報告篇十三
根據自治區(qū)財政廳《關于開展2020年度預算績效管理考核工作的通知》（藏財績〔2021〕1號）要求，自治區(qū)市場監(jiān)管局認真開展了2020年預算績效管理自評工作，現(xiàn)將自評情況報告如下。
（一）部門主要職責。
自治區(qū)市場監(jiān)管局系自治區(qū)人民政府直屬機構，為正廳級，加掛自治區(qū)知識產權局牌子。自治區(qū)市場監(jiān)管局貫徹落實中央關于市場監(jiān)管工作的方針政策和自治區(qū)黨委的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強自治區(qū)黨委對市場監(jiān)管工作的統(tǒng)一領導。主要職責是：
1.負責市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家有關市場監(jiān)督管理的法律法規(guī)和政策，研究起草相關地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，組織落實質量振興戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略和標準化戰(zhàn)略，擬訂并組織實施有關規(guī)劃，組織實施對全區(qū)各類市場主體的監(jiān)督管理，規(guī)范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。
2.負責市場主體統(tǒng)一登記注冊。指導全區(qū)各類企業(yè)、農牧民專業(yè)合作社和從事經營活動的單位、個體工商戶，以及外國（地區(qū)）企業(yè)常駐代表機構等市場主體的登記注冊工作。建立市場主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關信息，加強信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設。
3.負責指導和監(jiān)督市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。指導全區(qū)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作，推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。組織查處和督辦重大違法案件。規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。
4.負責反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。統(tǒng)籌推進競爭政策實施，指導實施公平競爭審查制度。依法依授權對經營者集中行為進行反壟斷審查，負責對壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位和濫用行政權力排除、限制競爭等行為的反壟斷執(zhí)法工作。依授權協(xié)調我區(qū)企業(yè)在國外的反壟斷應訴工作。
5.負責監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網絡商品交易及有關服務的行為。組織指導查處價格收費違法違規(guī)、不正當競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標專利知識產權和制售假冒偽劣行為。指導廣告企業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動。依法查處無照生產經營和相關無證生產經營行為。指導自治區(qū)消費者協(xié)會開展消費維權工作。
6.負責宏觀質量管理。擬訂實施質量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌全區(qū)質量基礎設施協(xié)同服務與應用。會同有關部門組織實施重大工程設備質量監(jiān)督制度，組織重大質量事故調查，貫徹實施缺陷產品召回制度，監(jiān)督管理產品防偽工作。
7.負責產品質量安全監(jiān)督管理。負責產品質量風險防控和省級監(jiān)督抽查工作。組織實施質量安全分級制度、質量安全追溯制度。負責工業(yè)產品生產許可管理。負責纖維質量監(jiān)督工作。
8.負責特種設備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設備節(jié)能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執(zhí)行情況。
9.負責食品監(jiān)督管理綜合協(xié)調。擬訂食品安全制度措施并組織實施。負責自治區(qū)食品安全應急體系建設，承擔重大食品安全事件應急處置和調查處理工作。建立健全并貫徹執(zhí)行食品安全重要信息直報制度。承擔自治區(qū)食品安全委員會日常工作。
10.負責食品安全監(jiān)督管理。建立全區(qū)覆蓋食品生產、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風險。推動建立食品生產經營者落實主體責任的機制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風險監(jiān)測、檢查處置和風險預警、風險交流工作。組織實施特殊食品注冊、備案和監(jiān)督管理。
11.負責統(tǒng)一管理計量工作。推行國家法定計量單位，執(zhí)行國家計量制度，管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。
12.負責統(tǒng)一管理標準化工作。依法承擔地方標準的立項、編號和發(fā)布工作。依法協(xié)調指導和監(jiān)督地方標準、團體標準、企業(yè)標準制定工作。配合做好標準化國際合作和采用國際標準工作。
13.負責統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。推進檢驗檢測機構改革，規(guī)范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，指導協(xié)調檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。
14.負責統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調認證工作。組織實施國家統(tǒng)一的認證和合格評定監(jiān)督管理制度，負責全區(qū)檢驗檢測機構資質認定工作。
15.負責知識產權工作。組織實施知識產權戰(zhàn)略有關政策，負責保護知識產權、促進知識產權運用、建立知識產權公共服務體系、統(tǒng)籌協(xié)調涉外知識產權事宜。
16.負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設、新聞宣傳。按規(guī)定承擔技術性貿易措施有關工作。
17.負責本行業(yè)領域安全生產監(jiān)督管理和應急處置工作。
18.管理自治區(qū)藥品監(jiān)督管理局。
19.完成自治區(qū)黨委和自治區(qū)人民政府交辦的其他任務。
（二）部門機構及人員。
自治區(qū)市場監(jiān)管局內設辦公室、政策法規(guī)處、市場稽查協(xié)調處、登記注冊處（小微企業(yè)個體工商戶專業(yè)市場黨建工作辦公室）、信用監(jiān)督管理處、反壟斷反不正當競爭和價格監(jiān)督檢查處（規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室）、網絡交易監(jiān)督管理處、質量發(fā)展管理處、產品質量安全監(jiān)督抽查處、食品安全協(xié)調處（自治區(qū)食品安全委員會辦公室工作處）、食品安全生產監(jiān)督管理處、食品經營安全監(jiān)督管理處、特殊食品安全監(jiān)督管理處（食品安全抽檢監(jiān)測處）、特種設備安全監(jiān)察處、計量和認證監(jiān)督管理處、標準化處、知識產權處（國家知識產權局專利局拉薩代辦處）、科技和財務處、政工人事處，局機關行政編制110名，部門領導職數(shù)7名，處級領導職數(shù)50名（含食品安全總監(jiān)1名、市場稽查專員1名、機關黨委專職副書記1名、國家知識產權局專利局拉薩代辦處主任1名），正科級2名。局機關現(xiàn)有在編人員104名，其中部門領導10名，處級干部59名，一般干部35名。
西藏拉薩經濟技術開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局為自治區(qū)市場監(jiān)督管理局派出機構，正處級建制。主要負責西藏拉薩經濟技術開發(fā)區(qū)內各類市場主體的登記注冊、監(jiān)督和質量、食品安全監(jiān)督管理工作。核定編制11名，局領導職數(shù)3名，科級領導職數(shù)6名。下設辦公室、登記注冊科、綜合管理科，現(xiàn)有在編制人員9名，其中局領導3名、科級領導2名、一般干部4名。
自治區(qū)市場監(jiān)管局機關后勤服務中心核定事業(yè)編制20名，現(xiàn)有人員21名；信息中心核定事業(yè)編制15名，現(xiàn)有人員15名；西藏自治區(qū)消費者協(xié)會定編11名、現(xiàn)有人員6名。
自治區(qū)市場監(jiān)督管理局所屬西藏自治區(qū)產品質量監(jiān)督檢驗所、西藏自治區(qū)計量測試所、西藏自治區(qū)特種設備檢驗檢測所、西藏自治區(qū)標準化研究所4個事業(yè)單位，核定事業(yè)編制98名，現(xiàn)有98名。
2020年是自治區(qū)市場監(jiān)管局組建運行的第二個年份，也是推進機關規(guī)范化建設的關鍵年份，我局緊緊抓住這一有利時機，堅決貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）和《中共西藏自治區(qū)委員會西藏自治區(qū)人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（藏黨發(fā)〔2020〕7號）精神，強化預算績效基礎工作，加強預算績效運行監(jiān)督管理，不斷提升預算績效管理水平。
健全組織保障體系，主動適應形勢，建立了“西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局機關預算績效管理領導小組”，行政一把手任組長、分管領導任副組長，局機關各部門為成員，領導小組辦公室設在科技和財務處，同時還明確領導小組及其辦公室工作職責。健全制度規(guī)范，積極貫徹中央、自治區(qū)預算績效管理各項制度，立足市場監(jiān)管工作實際，制訂出臺了《西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局機關預算績效管理暫行辦法》，基本規(guī)范了整體支出、項目支出的績效目標、績效跟蹤、績效評價管理等各環(huán)節(jié)的工作，積極指導和推進了局機關預算績效管理工作。健全預算績效指標體系，堅持借船出海，認真學習國家市場監(jiān)管總局預算績效管理指標體系和自治區(qū)預算績效管理指標體系，研究制定了《西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局預算績效評價指標體系框架》，初步建立起了預算績效管理體系雛形。強化預算績效宣傳，充分利用門戶網站、oa平臺，及時推送國家、自治區(qū)出臺的預算績效管理文件、制度辦法，助推各部門不斷提高績效管理水平。
始終將績效目標管理作為預算績效管理的“牛鼻子”，注重績效理念引領，強化目標管理，扎實推進績效目標管理工作。注重績效目標源頭質量管制，全面貫徹落實《西藏自治區(qū)財政廳關進一步規(guī)范和完善預算項目支出績效目標管理的通知》精神，認真完善2020年度56個項目的信息、逐一修正每個項目的績效目標及績效指標，確保每個項目績效目標的合規(guī)性。強化績效目標質量控制。既注重從源頭上把控，又強化在實際執(zhí)行過程的調整，年中，委托第三方會計師事務所績效專家，逐一核實修正每個項目績效目標、績效指標，確保2020年度安排的56個項目的績效目標設定、績效指標內容、績效指標結構及其數(shù)量符合規(guī)定標準。積極擴展績效目標范圍，嚴格執(zhí)行《西藏自治區(qū)財政支出預算績效管理暫行辦法》，始終將現(xiàn)階段預算整體支出、項目支出和專項支出作為預算績效管理實施的重點對象。2020年度，納入預算績效目標的56個項目全面覆蓋了全部項目包括項目支出、專項支出，實現(xiàn)了應管盡管。
深入貫徹落實《西藏自治區(qū)財政支出預算績效跟蹤管理暫行辦法》規(guī)定，以提高預算執(zhí)行進度為重點目標，實施了預算執(zhí)行月通報、季分析和不定期檢查的績效管理制度，每月每季未都認真研究預算執(zhí)行情況，次月（季）初及時印發(fā)上月預算執(zhí)行通報、上季度預算執(zhí)行分析報告，統(tǒng)籌推進了預算績效目標監(jiān)管工作，基本實現(xiàn)了預算執(zhí)行與預算目標雙監(jiān)控，督促和推動各部門自覺強化預算執(zhí)行和管制績效目標。
（四）探索完善績效評價管理。
全面貫徹落實《西藏自治區(qū)財政支出預算績效評價管理暫行辦法》規(guī)定，探索開展了2020年度項目支出績效評價工作。自評全覆蓋，在自評過程中對2020年初安排的56個項目實現(xiàn)全覆蓋，使所有項目應評盡評。同時，為確保自評質量、提高部門績效管理水平，隨機成立了6個交叉評估小組，對2020年50萬元以上的`項目，再次進行了集中評審。自評講質量，在項目績效評估中，堅持從項目立項、決策、執(zhí)行、管理、資金、績效、報告等各環(huán)節(jié)入手，依次評估項目實施部門工作臺賬，查缺補漏及時給予糾正，保持績效目標、跟蹤管理過程與自評報告客觀一致，確保了績效自評質量。創(chuàng)新評價方式，在組織項目實施部門及交叉評估小組完成評估任務的同時，邀請自治區(qū)財政廳和第三方會計事務所績效專家，開展預算績效自評培訓、現(xiàn)場檢查指導，手把手幫助改進預算績效自評工作中存在的不足。
（五）強化預算績效評價結果運用。
去年，是自治區(qū)市場監(jiān)管局新組建以來首次探索開展預算績效評估工作，績效評估結果還不夠科學和客觀，為激發(fā)各部門加強績效管理的積極性主動性，僅根據績效評估結果，逐一點評每個項目的績效管理情況，還未嚴格按自治區(qū)本級預算績效管理評估辦法，將績效管理評估結果運用到項目預算中。與此同時，認真撰寫了預算績效評估報告，認真總結經驗、分析存在的問題、明確改進措施，切實推進預算績效管理工作。
認真對標對表《西藏自治區(qū)預算績效管理工作考核辦法》《西藏自治區(qū)財政支出預算績效評價管理暫行辦法》和《自治區(qū)本級預算部門（單位）預算績效管理工作考核評分表》，扎實開展了2020年度預算績效管理自評工作。從自評情況看，自治區(qū)市場監(jiān)管局各部門均能積極貫徹落實區(qū)黨委、政府關于全面實施預算績效管理的實施意見精神及《西藏自治區(qū)財政支出預算績效評價管理暫行辦法》，部門預算績效各項工作正逐步規(guī)范，財政資金支出質量效益不斷提高，預算績效管理水平逐漸提升。年度預算資金總支出達到70%，項目預算執(zhí)行率達到59.59%，安排的56個項目當年完成48個、跨年實施6個、因2個項目不具條件而未實施，2個項目績效自評為優(yōu)等級、15個項目績效自評為良等級、37個項目績效自評為中等級、2個項目績效自評為差。2020年預算績效管理自評89分。
（一）2020年收入支出預算執(zhí)行情況。
1.局機關預算執(zhí)行情況。一般公共服務支出收入178,927,396.04元，支出158,062,273.42元。其中：知識產權事務行政運行收入471,200.00元、支出404,622.66元，知識產權事務商標管理收入300,000元、支出120,000元；市場監(jiān)督管理事務行政運行收入44,274,118.02元、支出51,450,410.00元，一般行政管理事務收入13,492,275.35元、支出10,578,671.26元，市場主體管理收入100,000元，支出3,948,414.10元，市場秩序執(zhí)法收入21,247,663.31元、支出7,393,054。62元，信息化建設收入60,010,930.00元、支出12,025,300.00元，質量基礎收入7,713,500.00元、支出5,110,193.50元，質量安全監(jiān)管收入9,959,990.00元、支出94,34,510.00元，食品安全監(jiān)管收入16,937,210.00元、支出13,630,389.68元，事業(yè)運行收入200,000.00元、支出251,920.20元，其他市場監(jiān)督管理事務收入4,220,539.35元、支出43,714,786.78元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入5573930.49元、支出5573930.49元，行政單位醫(yī)療收入1,928,055.58元、支出1,928,055.58元，公務員醫(yī)療補助收入637,902.73元、支出637,902.73元，住房公積金收入3,882,400.00元、支出3,882,400.00元。
2.自治區(qū)計量測試所預算執(zhí)行情況。市場監(jiān)管管理事業(yè)運行收入5,242,575.14、支出5,242,458.68元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入397,800.00元，支出397,800.00元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出198,800.00元、支出198,800.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入198,800.00元、支出198,800.00元，住房公積金收入275,200.00元、支出275,200.00元。
3.自治區(qū)產品質量監(jiān)督檢驗所。市場監(jiān)管管理事業(yè)運行收入8,651,345.13元、支出8,647,307.44元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入705,700.00元，支705,700.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入357,200.00元、支出357,200.00元，住房公積金收入488,000.00元、支出488,000.00元。
4.自治區(qū)特種設備檢測所。市場監(jiān)管管理事業(yè)運行收入4,769,171.96元、支出4,476,353.58元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入433,900.00元，支出433,900.00元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出217,300.00元、支出217,300.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入217,300.00元、支出217,300.00元，住房公積金收入300,400.00元、支出300,400.00元。
5.自治區(qū)標準化研究所。市場監(jiān)管管理事業(yè)運行收入1,943,584.26元、支出1,943,584.26元，其他市場監(jiān)督管理事務收入650,000.00、支出624,070.00元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入226,900.00元，支出226,900.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入113,400.00元、支出113,400.00元，公務員醫(yī)療補助3,600.00元、支出3,600.00元，住房公積金收入155,724.00元、支出155,724.00元。
（二）2020年預算績效目標實施情況。
1.生產績效目標。反不正當競爭執(zhí)法不斷加強。強化公平競爭審查，全面清理審查各級各部門出臺的政策性文件15720份，廢止、修改或適用符合例外規(guī)定的文件36份。委托第三方評估機構隨機對5個區(qū)直部門、21個地（市）和30個縣（區(qū)）相關部門的妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭政策措施清理工作進行了評估。信用監(jiān)管深入推進。實現(xiàn)市場監(jiān)管領域各部門“雙隨機、一公開”監(jiān)管全覆蓋。建立部門雙隨機聯(lián)合監(jiān)管機制，制定19個部門的294項抽查事項清單，完成297個批次隨機抽檢任務。依法實行失信聯(lián)合懲戒，累計列入企業(yè)經營異常名錄54638戶次、嚴重違法失信企業(yè)名單209戶，攔截失信被執(zhí)行人561人次。重點領域監(jiān)管執(zhí)法持續(xù)發(fā)力。加強價格監(jiān)管，清理規(guī)范轉供電加價行為，清理轉供電主體1338戶，督促1294戶轉供電主體執(zhí)行電費降價政策。整治虛假違法廣告，查處虛假廣告違法案件15件。開展自治區(qū)保護知識產權“鐵拳”行動，查辦案件100件。開展“清朗·網劍”專項行動，依法打擊網絡交易違法違規(guī)行為。深化“掃黑除惡”專項斗爭，依法做好涉惡重點行業(yè)和領域企業(yè)法定代表人任職資格限制。全年累計查辦各類違法違規(guī)案件692件，案值370.4萬元，罰沒款722.1萬元。食品監(jiān)管成效明顯。在自治區(qū)黨委、政府的高度重視下，出臺《地方黨政領導干部食品安全責任制實施細則》《深化改革加強食品安全工作的實施意見》。深入開展食品安全專項整治行動，全年查辦食品安全案件300余起。加大食品抽檢力度，抽檢各類食品10043批次，抽檢合格率達97.8%。協(xié)同相關部門開展“健康茶”推廣普及工作，邊銷茶質量逐步提高。推行食品安全協(xié)管員制度，加快完善三級農貿市場檢驗檢測體系，健全食品安全事故應急預案，食品安全保障能力進一步提升。特種設備監(jiān)管全面加強。制定區(qū)、地（市）、縣（區(qū)）三級特種設備安全監(jiān)管權責清單，理清工作職責。推進電梯安全責任保險，電梯參保率達到45%。開展市場監(jiān)管系統(tǒng)安全生產專項整治“三年行動計劃”，深入開展特種設備隱患專項整治，檢查特種設備使用單位2500余家，檢查特種設備1萬余臺（套），消除安全隱患420余處。消費維權水平進一步提升。試點推行消費品質量責任首負承諾和產品質量問題先行賠付制度。實現(xiàn)了“西藏12315一號接訴、全國12315平臺一單辦理”。全年累計受理消費者各類訴求2.21萬件，為消費者挽回經濟損失1217.22萬元。
2.社會滿意度績效。全面強化疫情防控。制定疫情防控期間案件查辦工作指引，加強食品安全特別是餐飲、冷鏈食品監(jiān)管，全面取締野生動物交易，開展農貿市場環(huán)境衛(wèi)生整治，嚴查防疫用品、重要民生商品價格違法行為，著力穩(wěn)定市場秩序。全系統(tǒng)累計檢查市場主體8.3萬戶次，監(jiān)測電商平臺（網站）2325個次，查扣涉嫌違法口罩11.18萬余個，查辦口罩等疫情防護產品違法案件32件。積極推進企業(yè)復工復產。落實支持企業(yè)復工復產措施，延長個體工商戶年報截止時間，推廣“網上辦”等“無接觸”服務模式，為數(shù)百家市場主體提供在線辦理注冊登記、許可延期等服務。優(yōu)化檢驗檢測技術服務，為部分企業(yè)減免技術服務費用。企業(yè)準入改革成效明顯。持續(xù)推進“多證合一”改革，企業(yè)開辦時間壓縮至4個工作日。推進登記注冊全程電子化工作，新設企業(yè)全程電子化使用率達95%以上，企業(yè)注冊等17項業(yè)務實現(xiàn)“跨省通辦”。推進企業(yè)簡易注銷改革，簡易注銷退出市場主體1387戶。產品準入改革持續(xù)推進。推行工業(yè)產品“一企一證”，將31種產品調出認證目錄，對24種產品采取企業(yè)自我聲明方式替代第三方認證。優(yōu)化生產許可審批程序，工業(yè)產品許可時限壓縮至5個工作日，食品經營許可辦理時限壓縮至10個工作日，推行特殊食品注冊備案制和特種設備許可自我承諾換證制，完成200余家食品生產企業(yè)新版生產許可證換發(fā)工作。法治建設深入推進。加快推進食品“三小一攤”立法工作。大力推行行政執(zhí)法“三項制度”，建立行政處罰自由裁量基準，行政執(zhí)法不斷規(guī)范。全面從嚴治黨不斷深化。扎實推進非公有制經濟組織黨建工作，全區(qū)“三有”非公有制經濟組織覆蓋率達36.74%。
3.生態(tài)績效目標。宏觀質量管理不斷加強。質量強市、質量強縣工作全面開展，質量振興和質量提升各項指標均達到階段性目標。推動設立“西藏質量獎”，開展《西藏質量獎管理辦法》研究起草工作。質量總體水平不斷提升。生產領域工業(yè)產品質量監(jiān)督抽查合格率達97.66%，重要工業(yè)產品抽查合格率達100%。全區(qū)通過iso9000質量管理體系認證企業(yè)達到456家。我區(qū)質量服務滿意度在2019年全國公共服務質量監(jiān)測結果中排名全國第9名，拉薩市在全國160個城市中公共服務滿意度排名第10位。知識產權注冊便利化水平不斷提高。推進商標便利化改革，實現(xiàn)專利、商標業(yè)務“一窗通辦”。全區(qū)有效注冊商標37178件、專利2779件，同比分別增長20.9%、37.1%。積極協(xié)助落實“地球第三極”商標申請注冊，完成44大類注冊工作。質量技術基礎不斷鞏固。扎實推進地方標準體系建設，全區(qū)現(xiàn)行有效地方標準達到208項，企業(yè)自我聲明公開標準895項，在建各類標準化試點示范項目62個。建立南亞標準化專家資源庫，翻譯南亞標準題錄16840條。深化計量服務行動，全年為1056家企事業(yè)單位提供計量技術服務，檢定校驗計量器具2.88萬臺，免征費用983萬元。檢驗檢測支撐不斷加強，累計審查認定檢驗檢測機構175家，自治區(qū)質檢所檢測產品種類由4類增至25類，檢測產品達130種，檢測指標達300個。
（三）存在的問題及下步改進措施。
認真總結和分析2020年預算績效管理工作，重點存在以下幾個問題：一是績效管理認識還有待提高。從近年來的績效管理工作來看，一些部門對績效管理認識還不足，績效管理理念還不強，仍然存在重投入輕管理、重支出輕績效的情形。二是績效管理水平還有差距。在績效管理實施中，由于一些部門績效管理工作水平不高等因素的制約，設定的績效目標、編制績效指標還不科學不合理，與實際需求還有一定差距。三是績效管理范圍還不夠全面。自治區(qū)市場監(jiān)管局當前仍處于機構改革后的磨合期和融合期，市場監(jiān)管各項工作仍在厘清邊界的過程中，績效管理僅針對項目支出，尚未覆蓋全部財政資金。
針對自身存在的問題，立足工作大局，今后重點抓好以下幾項工作。一是健全績效目標指標體系。認真貫徹《中共西藏自治區(qū)委員會西藏自治區(qū)人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（藏黨發(fā)〔2020〕7號）精神，緊扣市場監(jiān)管工作，在現(xiàn)有基礎上建立健全市場監(jiān)管部門績效目標指標體系，增強績效目標的針對性、可操作性和實用性。二是強化績效管理制度執(zhí)行力。強化《西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局機關預算績效管理暫行辦法》執(zhí)行力度，推動局黨組將績效評價結果納入年度考核體系，加大考核權重，促進部門和領導干部樹立“花錢必問效、無效必問責”的意識，不斷提高使用財政資金的質量和效益。三是嚴格日?？冃н\行監(jiān)控。堅持對績效管理日常監(jiān)控與年底評估并重，緊緊盯住年度重大項目，持續(xù)加強月季績效運行情況的監(jiān)管，對發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，對存在嚴重問題的項目及時暫緩或停止撥款，督促及時整改到位，確?？冃繕巳缙诒Ｙ|保量實現(xiàn)。
財政預算支出績效報告篇十四
為全面推進預算績效管理，進一步加強部門（單位）績效評價工作，增強預算部門和資金使用單位的支出責任和效率意識，提高財政資金使用效益建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。近日，呼市財政局部署開展20xx年度預算支出績效評價工作。下達了《關于開展20xx年度市本級部門（單位）預算支出績效評價的通知》，對預算績效評價工作進行全面部署，強力推進。
明確績效評價內容和范圍，內容包括績效自評和部門評價兩部分?？冃ё栽u重點對項目支出、部門整體支出、市級對下級轉移支付開展績效自評。部門評價優(yōu)先選擇部門履職的重大改革發(fā)展項目開展評價。范圍是納入20xx年度預算管理的所有支出，涵蓋一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算等涉及的預算資金支出。
加強財政審核和考核，重點審核績效目標的規(guī)范化設置、績效指標設置的全面性、合理性，績效評價的真實性、準確性等內容?？己酥攸c從工作完成及時性、評分標準明確性、指標權重合理性、報告結構規(guī)范與完整、項目情況介紹全面性、資金概括全面性、分析嚴謹和透徹性、存在問題有效性和建議可行性等方面開展考核，并將考核結果在一定范圍內進行通報。
評價結果應用，市財政將進一步加強績效結果與部門預算安排掛鉤，對績效好的政策和項目原則上優(yōu)先保障，對績效一般的政策和項目要督促改進，對交叉重復、碎片化的政策和項目予以調整，對低效無效資金一律削減或取消，對長期沉淀的資金一律收回并按照有關規(guī)定統(tǒng)籌用于亟需支持的.領域。
四是落實主體責任，落實預算部門預算資金績效管理責任主體，按照“誰支出、誰評價”的原則，加強對本部門及所屬預算單位績效評價的組織管理，明確專人負責，認真做好相關工作，對評價結果的真實性、及時性負責。
財政預算支出績效報告篇十五
為進一步加強預算績效管理，強化支出責任，提高財政資金使用效益，根據《關于對20xx年度區(qū)級預算支出績效自評工作的通知》要求，我局20xx年部門整體支出績效進行了全面的綜合自評，現(xiàn)將整體支出績效評價報告如下：
（一）部門整體支出情況。
20xx年，呈貢區(qū)財政局預算批復資金總額為7，316.63萬元，年中追增一般公共預算支出中基本支出31.87萬元，年中追增項目支出22，495.68萬元，總支出29，844.19萬元；其中：基本支出1，234.74萬元，項目支出28，609.45萬元。
1.部門信息公開情況。呈貢區(qū)財政局將部門預算和績效管理相關信息進行了及時有效公開，接受社會大眾的監(jiān)督。嚴格按照區(qū)財政局的相關工作要求，對部門20xx年預算、20xx年決算及“三公經費”在呈貢區(qū)政府部門網上進行公開，并向區(qū)財政局對口業(yè)務科室行政文教科報送公開相關資料。
2.“三公經費”管理情況。20xx年，區(qū)財政局堅決貫徹落實上級改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的“八項規(guī)定”，牢固樹立過緊日子的思想，堅持勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費，嚴格按照厲行節(jié)約規(guī)定，嚴格控制“三公經費”支出。
3.內部管理制度建設情況。制定了完備齊全的內部管理控制制度，如固定資產管理制度、財務管理制度、后勤管理制度等，為實現(xiàn)項目績效總目標和階段性目標及預期經濟、社會效益目標等打下了堅實的基礎。
4.項目績效總目標和階段性目標完成情況及預期經濟、社會效益等。根據財政要求從嚴管理項目資金，嚴把報賬審核關，確保項目資金?？顚Ｓ?。通過對呈貢區(qū)財政局財政支出績效評價，強化單位財政支出管理，提高財政資金使用效益和政府管理效能。按照預算批復及項目執(zhí)行進度，合理、合法、合規(guī)地使用財政資金，實現(xiàn)社會效益最大化，社會滿意度最大化。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析。
1.基本支出?；局С鍪怯糜跒楸Ｕ蠙C關、部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括部門職工工資福利支出，維持部門正常運轉的辦公費、水費、電費、郵電費、會議費、培訓費、公車運行維護費等。截止20xx年12月底，基本支出1，234.74萬元。
2.項目支出。20xx年區(qū)財政局及下屬區(qū)國有資產監(jiān)督管理局為保障完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，項目支出預算數(shù)為6，113.77萬元，20xx年度項目經費支出共28，609.45萬元。
（一）績效評價目的。
通過績效評價，完善制度、創(chuàng)新機制、加強管理、強化監(jiān)督，保證部門整體支出資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性；提高群眾滿意度；完善預算編制，規(guī)范財政資金運行，優(yōu)化財政支出結構，提高財政資金使用效益，為提高公共服務水平提供決策依據。
（二）績效評價工作過程。
1.核實數(shù)據。查閱20xx年度財政預算安排、財政預算追加、經費支出、資產管理等相關材料，對20xx年度部門整體支出數(shù)據的準確性與真實性進行核實，將20xx年度與20xx年度數(shù)據進行對比分析。
2.分析匯總。根據收集歸納的`評價材料結合部門績效評價指標進行分析評分。
3.撰寫報告。根據部門開展整體支出績效自評情況形成績效評價自評報告。
（一）全力以赴，加強財政收入管理。
一是加強協(xié)調溝通，積極組織收入。面對嚴峻的經濟形勢，為穩(wěn)住財政收入，積極妥善地應對經濟下行壓力，通過加強與稅務、人行呈貢支行等部門的溝通協(xié)調，確保稅收按時足額入庫。
二是壓實工作責任，開展日常檢查和稽查。將一般公共預算收入納入年度考核計劃，壓實工作責任。由稅務部門牽頭各街道，對照工商登記名單逐一梳理，實現(xiàn)全面征管。
三是進一步完善和規(guī)范非稅收入管理，落實非稅收入“收支兩條線”管理規(guī)定。通過全面實行財政票據電子化管理及與代收銀行、執(zhí)收單位、稅務部門、審計部門密切協(xié)作配合，督促單位收取的各項非稅收入及時、足額、準確繳入財政，實現(xiàn)“以票促收、以票繳費”。前三季度全區(qū)全口徑非稅收入完成48，010萬元，完成年初預算120%。
（二）精細精準，加強財政支出管理。
一是深化國庫集中支付改革。著力構建預算執(zhí)行高效、資金收付安全、會計核算準確、職能作用顯著的財政國庫收支管理體系。截止10月31日，國庫集中支付支出448，365.81萬元，其中：授權支付支出361，609.86萬元；直接支付支出86，755.95萬元。
二是堅持保民生保重點。完成教育支出54，112萬元，科學技術支出4，693萬元，文化體育與傳媒支出2，942萬元，全力保障現(xiàn)代科教創(chuàng)新新城建設資金。完成社會保障和就業(yè)支出28，555萬元，衛(wèi)生與健康支出15，335萬元，公共安全支出20，088萬元，住房保障支出20，061萬元。加大城市建設投入，完成城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出62，531萬元，農林水事務支出11，286萬元，節(jié)能環(huán)保支出6，037萬元，努力提升新區(qū)城市建設品質。
三是加強三公經費管理。截止20xx年三季度，呈貢區(qū)三公經費累計支出242.25萬元，同比減少44.6%，其中：因公出國（境）支出4.2萬元，同比凈增長4.2萬元;公務用車購置及運行維護費支出226.56萬元，同比減少44.7%；公務接待費支出11.49萬元，同比減少58%。
四是助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。繼續(xù)加大扶貧資金投入，20xx年安排對口幫扶資金864萬元。進一步做好我區(qū)村級公益事業(yè)建設財政獎補工作，共申報普惠制財政獎補項目4個，預算總投資450萬元，申請財政補助資金290萬元。
（三）多措并舉，助力打贏疫情阻擊戰(zhàn)。
一是積極安排財政資金，為打贏疫情阻擊戰(zhàn)提供財力保障。截止20xx年10月31日，全區(qū)共安排基本公共衛(wèi)生服務和疫情防控資金6，925.41萬元；疫情防控資金支出6，445.72萬元。
二是認真貫徹落實新冠疫情期間減免政策及扶持獎勵政策。為支持和推動呈貢區(qū)企業(yè)有序復工復產，根據《云南省人力資源和社會保障廳、云南省財政廳、國家稅務總局云南省稅務局關于印發(fā)云南省階段性減免企業(yè)社會保險費實施意見的通知》精神，投入退費資金888.86萬元，惠及呈貢區(qū)1000多家企業(yè)；完成企業(yè)社保退費709.2萬元，其中：養(yǎng)老保險退費657.02萬元，工傷保險退費11.6萬元，失業(yè)保險退費40.58萬元。貫徹落實《昆明市呈貢區(qū)人民政府關于印發(fā)關于應對新冠肺炎疫情支持企業(yè)復工復產促進經濟平穩(wěn)運行的若干政策措施的通知》（呈政發(fā)〔20xx〕4號）文件精神，及時把《呈貢區(qū)疫情防控重點保障企業(yè)貸款財政貼息申請實施細則》傳達至納入防疫物資生產、運輸、銷售及生活物資保障名單的企業(yè)，做好貼息初審工作。落實行政事業(yè)單位房租減免工作。根據省、市、區(qū)落實減免房租政策，我局安排各相關單位按照免收11個月房租的政策，對中小企業(yè)承租行政事業(yè)單位和國有企業(yè)房屋房租進行減免。
三是搭建政銀企平臺，為企業(yè)紓困解難。持續(xù)引導金融機構服務實體經濟，提升信貸便利度，緩解中小企業(yè)融資難融資貴等方面問題。擬訂《呈貢區(qū)關于強化金融要素服務保障區(qū)域經濟發(fā)展的實施意見（征求稿）》，組織開展銀企對接活動3次，促成60余家企業(yè)獲得融資授信近1.3億元。落實《昆明市呈貢區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)昆明市呈貢區(qū)金融支持穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)工作方案的通知》要求，推送優(yōu)質企業(yè)，累計獲得貸款67，460萬元，貸款余額24，761萬元。推進金融支持鄉(xiāng)村振興，聯(lián)發(fā)《昆明市呈貢區(qū)金融支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施方案》，區(qū)農信社累計投放涉農資金貸款126，626萬元。截至20xx年9月末，呈貢區(qū)轄內銀行業(yè)金融機構各項貸款余額376.9億元，比上月增加6.56億元，同比增速17.54%；金融機構各項存貸款余額1，115.28億元，比上月增加53.52億元，同比增速16.32%。
五是實施好“貸免扶補”政策，做好微型企業(yè)培育工程貸款和貼息工作。截止20xx年10月底，呈貢區(qū)累計收到中央、省、市級下?lián)苜Y金348.81萬元。撥付“貸免扶補”等創(chuàng)業(yè)擔保小額貸款財政貼息資金401.02萬元，累計貸款約18，440萬元，涉及貸款戶數(shù)2757戶。實施“支持市場主體財政資金網上公開辦理”，共申報項目60項，共計3，039.33萬元。
預算編制欠嚴謹。項目資金預算不夠完整、細化，部分資金未列入預算。
（一）科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算。
按照《預算法》及其實施條例的相關規(guī)定，參考上一年的預算執(zhí)行情況和年度的收支預測科學編制預算，避免年中大幅追加以及超預算的情況。在預算執(zhí)行中，嚴格按照預算科目支出，避免預算科目間的預算資金調劑，確需調劑的，按規(guī)定程序報經批準。
（二）規(guī)范賬務處理，提高財務信息質量。
嚴格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規(guī)則》等規(guī)定，結合實際情況，科學設置支出科目，規(guī)范財務核算，完整披露相關信息。
無。
財政預算支出績效報告篇十六
創(chuàng)建全國文明城市是完善城市功能、提升城市品質、優(yōu)化營商環(huán)境的總抓手。要以測評體系為導向，結合城鄉(xiāng)建設攻堅提升行動，以人為本、求真務實，切實從群眾關心的實際問題和創(chuàng)建工作的薄弱環(huán)節(jié)入手，全力以赴打好創(chuàng)建全國文明城市攻堅戰(zhàn)，推動創(chuàng)建工作取得實實在在的效果，讓市民深刻感受到城市面貌、社會文明程度的顯著變化，全面提升市民的獲得感、幸福感。
2015年2月我市在獲得全國文明城市提名城市稱號后，于當年8月，由市委、市政府正式決定組建益陽市創(chuàng)建全國文明城市工作協(xié)調組辦公室，負責全市的文明創(chuàng)建工作。全辦現(xiàn)有綜合組、宣傳組、未成年人組、督查組、資料組、重點工作組、志愿服務組、活動策劃組八個組室。
根據益陽市財政局《關于開展2020年度部門績效自評工作的通知》要求，我辦按照績效評價相關制度規(guī)定，匯總整理相關自評材料并進行綜合分析，根據分析后的情況對項目支出績效自評指標進行評分，形成績效自評報告，提交上級主管部門審核。
益陽市文明創(chuàng)建項目支出績效自評得分96分，評價等級為“優(yōu)秀”。通過項目的實施，益陽市2020年文明創(chuàng)建工作取得了良好的成效，進一步提升了市民素質，擴大了文明宣傳氛圍，提高了群眾文明素養(yǎng)和道德水準，營造了濃厚的文明氛圍，全面推動益陽市創(chuàng)文工作深入開展，確保創(chuàng)建工作取得實效。
（一）項目資金使用及管理情況。
1.2020年安排項目資金684.35萬元。已到位資金684.35萬元。
2.2020年我辦實際支付資金474.35萬元。其中：益陽市創(chuàng)文辦工作經費支出60.83萬元，主要包括辦公費、印刷費、會議費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費等，綜合專項支出413.52萬元，主要為創(chuàng)文綜合考核獎勵、志愿服務崗亭等便民惠民工程建設、市直相關責任單位項目經費、三區(qū)創(chuàng)文辦及社區(qū)專項經費等。
3.我辦參照市財政局頒布的各項財務管理辦法及財務管理制度，進一步完善財務制度，規(guī)范資金使用申報與審批程序、審批權限及撥付流程等，所有開支均嚴格執(zhí)行會審聯(lián)簽制度。
（二）總體績效目標完成情況分析。
1.為民導向更加鮮明，文明城市惠及大民生。堅持把創(chuàng)建文明城市工作作為最大的民生實事，系統(tǒng)謀劃，統(tǒng)籌推進。三年來，圍繞城市功能做優(yōu)、環(huán)境做美的`目標，我們協(xié)調推進文化場館、母嬰室、機非隔離、城市盲道等設施建設，加大老舊小區(qū)改造力度，硬化黑化背街小巷，完善社區(qū)文體設施，著力提升城市品質，在中心城區(qū)主次干道施劃公共停車泊位1.5萬余個，完成封閉式停車場改造20個；投入資金近1.4億元，完成城市“三微”建設項目781個；更換維修環(huán)衛(wèi)設施近萬個，80%以上的小區(qū)投放了垃圾分類綠色回收箱；主次干道牛皮癬清除率達到98%；城市路燈維護管理到位，全市路燈亮燈率達99%以上，設施完好率達98%以上；常態(tài)開展空中線網、農貿市場、馬路市場、校園周邊游商攤販等整治行動，城市公共空間文明秩序呈現(xiàn)新氣象。2020年，在全省城市文明指數(shù)測評中，我市群眾滿意率達到98.2%，為歷史最高。社會文明程度整體大幅提升，中央文明辦已將我市確定為“2021--2023年創(chuàng)建周期全國文明城市提名城市”。
2.實踐成果更加豐碩，文明創(chuàng)建實現(xiàn)全覆蓋。2018年，我市率先在全省啟動全域創(chuàng)建工作，經過三年的認真謀劃、系統(tǒng)推進，全域創(chuàng)建目標基本實現(xiàn)（大通湖區(qū)被劃定為非行政區(qū)），《益陽市文明行為促進條例》已經市六屆人大五次會議審議表決通過。2020年，我市推薦申報全國文明縣城提名城市1個（桃江已被列為全國文明縣城提名城市），全國文明單位4個、全國文明村4個、全國文明校園2所；推薦申報省級文明縣城3個（安化、沅江、南縣），省級文明單位30個，省級文明標兵單位8個，省級文明鄉(xiāng)村12個，省級文明家庭5個，省級文明校園7所，省級文明標兵校園4所，歷屆以來，成果最為豐碩，覆蓋最為廣泛。
3.落實舉措更加務實，文明實踐取得好成效。截至2020年底，共建有新時代文明實踐中心7個、新時代文明實踐所93個、新時代文明實踐站1396個，培育新時代文明實踐點563個、新時代文明實踐基地26個，縣鄉(xiāng)村三級新時代文明實踐志愿服務隊1655支，開展文明實踐活動9000多次。重點堅持依托文明城市創(chuàng)建，指導赫山全力做好新時代文明實踐中心全國試點工作，打造了“邁進新時代志愿赫山紅”“廣場說事”等文明實踐品牌。
4.道德引領更加閃耀，文明力量聚集強動能。全面部署推進鄉(xiāng)村道德檔案建設，市級及以上文明村鎮(zhèn)實現(xiàn)道德檔案全覆蓋。匯聚道德力量，評選第六屆市級道德模范10名，3名防疫一線人員獲評市級“道德模范特別獎”，推薦中國好人1人、湖南好人17人，評選表彰一批市級優(yōu)秀志愿者、組織、項目和社區(qū)。閃耀文明光芒，24萬志愿者逆行出征鑄就防疫長城，中心城區(qū)黨員干部開展新冠疫情聯(lián)防聯(lián)控和“接地氣、去官氣、傳正氣、轉作風、惠民利”聯(lián)系服務群眾活動10萬多人次，全市全年為貧困戶實現(xiàn)微心愿60586個，推動向上向善正能量。鄉(xiāng)風文明基礎堅實，全市縣級及以上文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)72個，占比88.9%；縣級及以上文明村646個，占比56.9%，超額完成十三五目標任務。移風易俗扎實推進，發(fā)放《移風易俗主題漫畫》5萬冊、倡議書300多萬份，通過鄉(xiāng)村“村村響”播放主題宣傳2萬多小時，市民辦酒減少了30%；南縣殯葬改革經驗做法，被列入省政府2020年重點工作綜合大督查發(fā)現(xiàn)的全省23項典型經驗做法當中，得到了省委書記許達哲的肯定；文明餐桌蔚然成風，中心城區(qū)餐廚垃圾日產總量下降20%。
5.關愛未來更加有力，文明小花綻放新光彩。堅持建立健全未成年人思想道德建設工作機制，常態(tài)開展“扣好人生第一?？圩印钡认盗兄黝}活動，增強青少年責任意識和愛國情感。堅持加強陣地建設，全面推進文明校園創(chuàng)建和鄉(xiāng)村學校少年宮建設，全年新建中央專項彩票公益金支持鄉(xiāng)村學校少年宮項目2所，累計建成中央項目鄉(xiāng)村學校少年宮44所。堅持實施實踐養(yǎng)成，積極弘揚崇德向善理念，把培樹先進典型和提高未成年人美德水平結合起來，全年選樹新時代益陽好少年24人，成功推薦文婧霖同學獲評省新時代好少年。為了幫助家長們樹立正確的家庭教育觀念、普及科學的家庭教育知識和方法，促進社區(qū)家長學校的健康發(fā)展，2020年我辦和市教育局、市直關工委聯(lián)合引領指導創(chuàng)辦了益陽市中心城區(qū)示范家長學校，家長學校開課后，深受廣大家長的歡迎，場場爆滿，“家長好好學習，孩子天天向上”已經成為家長們的共識。
（三）績效指標完成情況分析。
根據自評情況，文明創(chuàng)建項目設定的12個績效指標，創(chuàng)文宣傳、視頻制作等9個績效指標完成，預算控制情況、市民整體素質提升等3個指標基本完成。
我市在文明城市創(chuàng)建工作上雖然取得了一定成績，但也存在預算執(zhí)行不到位的問題。今后我辦將加強預算編制管理，對項目執(zhí)行情況進行有效監(jiān)控，提高項目資金使用效益。
按照益陽市財政局績效自評工作要求，我辦2020年度益陽市文明創(chuàng)建項目資金績效自評報告將在益陽門戶網站公開，接受社會監(jiān)督。
無
財政預算支出績效報告篇一
近年來，我區(qū)將農村清潔能源建設與農業(yè)基礎設施建設、生態(tài)環(huán)境建設、綠色農業(yè)建設、小城鎮(zhèn)建設和農民脫貧致富相結合，以生態(tài)家園為主線，富民增收為核心，奮力促進農民增收、農業(yè)增效，項目實施以來農村生態(tài)、生活環(huán)境不斷得到改善，農村清潔能源建設得到了農民群眾的歡迎，實現(xiàn)了質的飛躍，進入健康發(fā)展的新階段。
20xx年，我區(qū)共實施“一池三改”農村戶用沼氣工程2200戶，項目實施地點頒布在6個鎮(zhèn)11個行政村，新建秸稈氣化集中供氣站3座，建設地點分別設在大吳鎮(zhèn)權臺村、解臺村和賈汪鎮(zhèn)大李莊村。到戶工程采取“一池三改”的形式，將戶用沼氣池與改圈、改廁、改廚同步設計，同步施工；到村工程以秸稈氣化站為依托，每村配置安裝氣化機組、燃氣凈化器等設施一套，新建600立方米儲氣柜一座，鋪設輸氣管網，安裝入戶灶具及氣表，平均每座氣站為400戶農戶供氣。項目完工后，徹底改變了項目村農民長久以來的落后炊事模式，人畜糞便及廢棄秸稈得到有效利用，既改善了農村生產生活條件，實現(xiàn)了農民增收節(jié)支，同時又提高了農民生活質量，有效改善了農村生態(tài)環(huán)境，為加快農村小康社會進程做出了貢獻。
從財政投入和管理的角度看，農村清潔能源項目比較圓滿地完成了既定目標，實現(xiàn)了社會效益和經濟效益的雙豐收。
一是項目的實施確實改善和保護了當?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境，改善了農戶生產生活方式。通過發(fā)展農村沼氣和秸稈氣化，帶動農戶改造廚房、廁所和畜禽圈舍，實現(xiàn)人畜糞便自動入池以及對農作物秸稈等有機廢棄物的回收利用，產生可燃氣體，既可解決燒水做飯等日常生活用燃料問題，又可控制人畜糞便外流、農作物長期堆積腐爛造成的環(huán)境影響，顯著改善農戶的居住環(huán)境，同時降低了對其他不可再生能源的需求，減少了秸稈焚燒，減輕了煙塵和有害氣體排放對大氣的污染，推廣使用沼渣、沼液等沼肥，有利于改善土壤結構，培育地力，保護和改善農業(yè)生態(tài)環(huán)境，有效增加農業(yè)生產能力。三是促進農村衛(wèi)生狀況和生態(tài)環(huán)境的改善，建設村容整潔、環(huán)境優(yōu)美的新農村。隨著養(yǎng)殖業(yè)的迅速發(fā)展，大量的畜禽糞便得不到及時有效的處理，已嚴重污染了農村居住環(huán)境和生產環(huán)境，成為農村的一大公害。通過加快農村能源發(fā)展，實施秸稈綜合利用、沼氣項目建設等，短期內低成本地改變農村的環(huán)境衛(wèi)生狀況，解決養(yǎng)殖業(yè)帶來的環(huán)境污染問題，改善人居環(huán)境，阻斷疫病傳染源，使農村村容村貌在潛移默化中發(fā)生根本變化，促進了農村社會文明進步。
四是得到廣大農戶的歡迎。通過本次問卷調查，98%以上的農戶認為國家和地方各級人民政府確實對“三農”問題給予極大的關心，從根本上改善廣大農民的生產生活和居住環(huán)境，該項目成為受益農戶最多、群眾得到實惠最廣、最受農民歡迎的項目這一，是建設社會主義新農村，共創(chuàng)和諧的重要舉措。
1、項目資金中地方配套比例偏高，地方財政負擔較重。農村能源項目地方配套比例達財政總投資的30%以上，為省財政投資額的50%，在目前蘇北地區(qū)縣區(qū)級財政普遍困難的情況下，配套資金足額到位存在困難，地方財政壓力較大，影響項目實施進度。
2、項目批復相對滯后，錯過施工黃金季節(jié)。農村能源項目從2月份就可以開工建設，施工的黃金季節(jié)為每年的2-5月份，項目完工后氣溫漸高，可馬上投入使用，效果明顯。而我們的項目一般到7、8月份才能批復下達，錯過了施工的黃金季節(jié)，影響了當年的使用效益，而且由于施工后天氣轉涼，效果相對較差，影響農民積極性。
3、秸稈氣化站項目財政補助比例偏低，項目推廣受限。秸稈氣化站實行集中供氣，提高了農民生活質量，改善了農村衛(wèi)生環(huán)境，為農民提供了方便、衛(wèi)生、省錢的優(yōu)質新能源，為農村秸稈利用開辟了新途徑，減少了秸稈焚燒產生的大氣污染。但財政補助資金僅占總投入的50%，蘇北地區(qū)大部分農村資金緊張，無法落實配套資金，項目申報受限制，從而使秸稈氣化站項目不能全面推廣，秸稈焚燒現(xiàn)象得不到根治。
4、后期服務優(yōu)惠政策不到位。秸稈氣化項目的受益主體為農民，秸稈氣化站的運行是非盈利的，具有公益性，但供電部門按商業(yè)用電收費，導致運行成本升高，百姓負擔加重。戶用沼氣后期維護不到位，雖然服務體系已經建立，但由于宣傳力度不夠、農民意識不到位等因素，前期工作開展并不順利，部分沼氣池使用出現(xiàn)問題后得不到及時維護。
1、提高認識，加強領導。農村清潔能源建設關系到農民生活質量提高和農村生態(tài)環(huán)境的改善，與農民脫貧致富密切相關，是在農村實踐科學發(fā)展觀的具體體現(xiàn)，是建設社會主義新農村的新措施。要進一步提高對農村清潔能源建設重要性的認識，真正把農村清潔能源建設作為促進農業(yè)增效、農民增收和為民辦實事的重要舉措來抓，推進農村清潔能源建設規(guī)模化發(fā)展，促進農民落后的生產和生活方式的變革。
2、提高隊伍。
素質，保證建設質量。進一步加強技術推廣，開展多種形式的技術培訓和交流活動，提高農村能源建設隊伍的人員素質和技術水平。同時，建立完善農村能源的技術推廣服務體系，逐步做到產業(yè)化發(fā)展、物業(yè)化管理和社會化服務。
3、完善管理機制，強化項目管理。按照以人為本的原則，項目管理落實到村到戶，確保政府投入直接落實到農戶身上，逐步完善系統(tǒng)、高效的管理機制。所有農村清潔能源建設項目必須嚴格按照有關管理程序和辦法，實行按規(guī)劃立項，按項目管理，按規(guī)程操作、考核和驗收，建立資金使用審計和跟蹤監(jiān)督機制，強化資金管理，提高使用效率。
4、強化資源整合，提高農村清潔能源項目效益。依靠科技進步，把沼氣技術與種養(yǎng)殖技術進行有機整合，形成以沼氣為紐帶的生態(tài)種養(yǎng)殖模式；推進農村清潔能源建設綜合利用的試點示范，把沼氣建設與改廚、改廁、改圈、改路、改水、改庭院等相結合，統(tǒng)一規(guī)劃，綜合建設，加快新農村建設步伐。
5、完善扶持政策，加大投入力度。加快促進農村清潔能源事業(yè)發(fā)展各項政策的制定和實施，完善包括項目建設、后期維護、提高運轉效率等方面的優(yōu)惠政策，加強宣傳，鼓勵社會各方面加強扶持力度。項目主管部門應盡可能優(yōu)化項目申報審批程序，加快項目批復進度，細化補助標準，針對各地區(qū)實際情況，加大投入力度，減少地方財政及農戶壓力，加快項目普及。
6、建議落實項目工作經費及技術服務投入。項目實施針對千家萬戶，工作面廣量大，項目實施成本較高，但項目沒有明確的工作經費來源，地方財政又沒有余力安排專項資金，從項目中安排部分工作經費可以使推廣部門順利開展工作，提高工作效率。同時，項目實施幾年來，普遍存在重建設，輕服務的問題，不利于農村清潔能源的健康發(fā)展，建議增加對農村清潔能源技術服務網絡建設的投入，確保項目長期有效運行。
財政預算支出績效報告篇二
為進一步推進我省城市社區(qū)衛(wèi)生服務體系建設，建立穩(wěn)定的社區(qū)衛(wèi)生服務籌資、投入機制和規(guī)范的收支運行管理機制，提高財政資金投入的經濟性、效率性和效益性，根據省財政廳和衛(wèi)生廳關于開展《城市社區(qū)衛(wèi)生服務財政項目支出績效評價工作的通知》要求，我市財政和衛(wèi)生部門通力協(xié)作、明確職責，切實開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效評價工作，現(xiàn)將評價工作情況報告如下：
（一）開展社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效評價的目的意義。
在全省開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效評價，是貫徹落實省委、省人大確定的全省經濟社會發(fā)展總要求和奮斗目標的需要，也是全面完成省政府重點工作任務的需要，更是對各級政府貫徹落實國務院、省政府關于發(fā)展和加強城市社區(qū)衛(wèi)生服務工作的指導意見，建立完善的城市社區(qū)衛(wèi)生服務體系工作目標實現(xiàn)度的一次檢驗。
通過開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務財政項目支出績效評價工作，了解我市城市社區(qū)衛(wèi)生服務事業(yè)發(fā)展的狀況，掌握城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心建設和開展公共衛(wèi)生服務的情況，以及財政投入資金使用的效益和效率；推進以城市社區(qū)衛(wèi)生服務為基礎，社區(qū)衛(wèi)生服務機構、醫(yī)院和預防保健機構三方分工合理、協(xié)作密切的新型城市衛(wèi)生服務體系建設；維護居民健康、構建和諧社區(qū)，更好地為居民提供安全、有效、便利和價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務。
（二）市城市社區(qū)衛(wèi)生服務基本情況。
市建城區(qū)面積約209.12平方公里，主要包括市經濟技術開發(fā)區(qū)和玉山鎮(zhèn)范圍，下轄11個街道辦事處，常住人口68.98萬人，其中戶籍人口31.35萬人。截止底，已建成城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心3家，社區(qū)衛(wèi)生服務站40家，社區(qū)衛(wèi)生服務機構房屋面積17685.77平方米，有病房床位40張，觀察床位157張，輸液椅525張。有工作人員396人，其中衛(wèi)技人員337人，衛(wèi)技人員占比85.1%，衛(wèi)技人員中有高級職稱9名，中級職稱56名，初級職稱207名。城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心完成門急診93.57萬人次，住院3959床日，實現(xiàn)收入7832.76萬元，其中財政補助收入2518.22萬元，業(yè)務收入5314.54萬元，業(yè)務收入中藥品收入4104.06萬元，藥品收入占比77.22%。
本次社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效評價工作由市財政局負責，市衛(wèi)生局協(xié)助開展，于9—11月間完成，具體分以下幾個階段：
（一）工作布置階段。
1、9月中旬，參加省財政廳組織的績效評價工作會議，接受績效評價指標體系、《績效綜合評價表》和《績效評價基礎表》的填報、評價軟件應用及計算機網上數(shù)據填報操作技術培訓。
2、成立由市財政局、衛(wèi)生局分管領導、相關科室人員、相關單位分管領導、財務人員組成的工作班子，討論確定玉山、兵希和蓬朗3家社區(qū)中心為本次績效評價對象。
3、10月上旬，召開三家城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心相關人員會議布置任務，并開展績效評價業(yè)務培訓。
（二）基礎數(shù)據表填報、復核和匯總階段。
1、10月25日前，三家城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心按《基礎數(shù)據采集系統(tǒng)》要求，按時完成評價基礎數(shù)據填報，經計算機校驗后上報市財政和衛(wèi)生部門。
2、10月31日前，市財政和衛(wèi)生部門按《基礎數(shù)據采集系統(tǒng)》要求，負責完成本級有關基礎數(shù)據表的填報、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心上報基礎數(shù)據的接收、審核匯總，經計算機校驗后上報省財政廳。
3、11月上旬，市財政局和衛(wèi)生部門按時完成“居民與職工兩個滿意率”問卷調查工作。
（三）數(shù)據匯總分析、綜合評價和提交報告階段。
11月底前，完成自評價工作，市財政和衛(wèi)生部門在完成全市數(shù)據填報、核查、審核、匯總及問卷調查工作的基礎上，按照省財政廳提供的全省統(tǒng)一評價標準，組織有關人員對本市社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效進行自評價，出具自評價報告。
隨著我市財政對社區(qū)衛(wèi)生服務投入的持續(xù)增加，城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設不斷加強，社區(qū)衛(wèi)生服務人才結構不斷優(yōu)化，社區(qū)衛(wèi)生服務能力水平不斷增強，社區(qū)居民滿意度不斷提高。突出表現(xiàn)在以下三個方面：
一是社會綜合效益明顯提升。市、鎮(zhèn)兩級財政加大了對城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設、設備配置、藥品補貼、人員經費等方面的投入，極大改善了社區(qū)衛(wèi)生服務機構硬件水平，有效降低了醫(yī)療衛(wèi)生總費用，社會綜合效益明顯提升。
二是資源利用效率明顯提升。市衛(wèi)生局有效整合城市醫(yī)療資源，將市一院、市中醫(yī)院、市二院等單位社區(qū)門診部統(tǒng)一劃歸轄區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心管理，城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構用較少的人員和設備，完成了較大的基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務工作量，資源利用效率明顯提升。
三是社區(qū)工作效益明顯提升。城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心切實履行職能，積極開展融醫(yī)療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術等“六位一體”服務，社區(qū)衛(wèi)生服務工作效益明顯提升。
完善政策體系，加大財政投入。一是明確社區(qū)衛(wèi)生服務機構性質和人員編制。政府舉辦的社區(qū)衛(wèi)生服務機構為公益性事業(yè)單位。社區(qū)衛(wèi)生服務中心衛(wèi)生技術人員數(shù)量原則上按照服務人口8名/萬的比例配置。二是落實社區(qū)衛(wèi)生服務人員補助經費。從起，根據城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務機構實際人員數(shù)，實行每人每年1.5萬元的財政補助，由各區(qū)鎮(zhèn)財政預算安排，以后隨經濟社會發(fā)展情況逐步提高補助標準。三是建立基本建設和基本設備專項資金。市、區(qū)鎮(zhèn)兩級財政部門根據新、改擴建機構建設計劃，將社區(qū)基本建設和基本設備配置經費列入財政預算。原則上基本建設和基本設備資金由市、區(qū)鎮(zhèn)、村按4：4：2比例負擔，經濟薄弱村由市、區(qū)鎮(zhèn)兩級財政各50%比例負擔。四是建立社區(qū)衛(wèi)生服務人員培養(yǎng)經費政府補助機制。對應聘至社區(qū)工作的醫(yī)學院校應屆畢業(yè)生實施定向脫產培訓，培訓期間每年每人補貼3萬元。對籍全科醫(yī)學生，每年每人補貼1萬元。對公立醫(yī)院下派到社區(qū)衛(wèi)生服務機構工作的人員按職稱實行經費補助政策，補助標準平均每人每年約1.5萬元。五是完善社區(qū)衛(wèi)生服務惠民政策。起，市級財政按城鎮(zhèn)職工與居民醫(yī)保參保實際人員數(shù)實行人均20元標準，對社區(qū)常用藥品實施補貼。對社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務項目實行政府補貼，為人均23元。
（二）規(guī)范建設標準，推進機構建設。一是完善設置規(guī)劃。我市按照經濟社會發(fā)展規(guī)劃要求，制訂了社區(qū)衛(wèi)生服務機構設置規(guī)劃。到，全市將規(guī)劃設置城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心9家，社區(qū)衛(wèi)生服務站46家。原則上城市建成區(qū)建制街道(約3～5萬人)設社區(qū)衛(wèi)生服務中心1家，人口規(guī)模大于10萬人的增設1家，在服務半徑大、人口較多、中心難以覆蓋的社區(qū)，適當設置一定數(shù)量的社區(qū)衛(wèi)生服務站。鄉(xiāng)鎮(zhèn)每5萬人左右設社區(qū)衛(wèi)生服務中心1家，每3000—5000人左右設社區(qū)衛(wèi)生服務站1家。二是統(tǒng)一建設標準。根據國家、省社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設標準，結合我市實際，制訂了《市社區(qū)衛(wèi)生服務中心建設標準（試行）》以及《市社區(qū)衛(wèi)生服務站建設標準（試行）》，加強全市社區(qū)衛(wèi)生服務機構基本功能、基本設施、基本設備、科室設置及人員配備等規(guī)范化建設。原則上，社區(qū)衛(wèi)生服務中心業(yè)務用房面積不少于1500平方米，社區(qū)站業(yè)務用房面積不少于150平方米；社區(qū)中心基本設備配置標準為300萬元，社區(qū)站基本設備配備為10萬元。三是推進機構建設。按照三年時間，完成社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設任務要求，，我市實施新改擴建城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心2家，社區(qū)衛(wèi)生服務站9家，實施設備標準化配置中心3家，社區(qū)站27家。市鎮(zhèn)兩級財政直接投入城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設和設備配置資金約1685萬元。
（三）加強隊伍建設，提高隊伍素質。我市重點建立和完善了“五個一批”人才培養(yǎng)機制。一是提升一批。一方面組織在職社區(qū)醫(yī)生參加全科醫(yī)學規(guī)范化培訓，已完成社區(qū)醫(yī)師、護士、鄉(xiāng)村醫(yī)生全科規(guī)范化培訓214人次。另一方面，開展鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學歷補償教育工作，共有33名鄉(xiāng)村醫(yī)生參加省鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學歷補償教育。二是引進一批。我市加大了社區(qū)人才引進力度，，面向全國公開招聘實用型衛(wèi)生技術人員和醫(yī)學院校應屆畢業(yè)生37名。三是培養(yǎng)一批。我市積極組織參加全科規(guī)范化培訓工作，已選派8名本科畢業(yè)生參加位于蘇州市立醫(yī)院和市一院的全科規(guī)范化培訓基地為期三年的培訓。四是資助一批。從今年開始，我市將每年定向資助一批籍的全科醫(yī)學生，畢業(yè)后定向分配到全市社區(qū)衛(wèi)生服務機構工作。今年已與31名全科醫(yī)學專業(yè)本科學生簽約，每年將資助學費1萬元。五是下派一批。全面推行城市醫(yī)生下基層社區(qū)工作制度，今年已有15名市級醫(yī)療衛(wèi)生機構人員到城市社區(qū)工作。同時，對下派人員實行補助。
（四）加強制度建設，提高惠民程度。一是實施社區(qū)常用藥品政府補貼制度。7月1日起，在全市社區(qū)衛(wèi)生服務機構中，全面實施居民常用社區(qū)藥品政府補貼制度。補貼對象為參加本市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和居民基本醫(yī)療保險的參保人員。補貼的藥品目錄為847個品規(guī)，社區(qū)基本藥物價格在國家規(guī)定的現(xiàn)行價格的基礎上平均下浮19%。二是推進社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務政府補貼制度。對兒童計劃免疫、傳染病管理、慢性病管理、婦女衛(wèi)生保健、兒童衛(wèi)生保健、健康教育管理、衛(wèi)生應急管理、衛(wèi)生信息管理等8大類45項基本公共衛(wèi)生項目實行政府補貼。三是擴大社區(qū)衛(wèi)生服務機構醫(yī)保定點范圍。勞動和社會保障部門將符合基本醫(yī)療保險條件的社區(qū)衛(wèi)生服務機構納入到醫(yī)保定點單位，今年6月，我市結合社區(qū)藥品政府補貼制度的實施，將社區(qū)衛(wèi)生服務站全部納入了城鎮(zhèn)職工醫(yī)保定點單位。
（五）強化功能建設，提升服務能力。一是順利完成老年居民免費健康體檢工作。為切實加強健康體檢工作的組織管理，確保蘇州市政府實事項目任務的全面完成，進一步營造尊老、敬老、愛老的社會氛圍，我市于四月份就部署了相關工作，60歲以上老年居民已建立健康檔案38605份，建檔率88.47%。二是切實加強預防保健工作。城市社區(qū)掌握并管理高血壓患者7981人，糖尿病1164人，其它慢性病879人，孕產婦系統(tǒng)管理3845人，0—6歲兒童系統(tǒng)管理人數(shù)20932人，全年預防接種807932人次。三是全面推進社區(qū)健康教育工作。建立健全社區(qū)衛(wèi)生服務機構健康教育工作考核評估標準，明確各單位健康教育職能，制訂健康教育人員的工作規(guī)范。以農村衛(wèi)生現(xiàn)代化建設、示范社區(qū)衛(wèi)生服務機構創(chuàng)建、億萬農民健康促進行動、衛(wèi)生城鎮(zhèn)和健康鎮(zhèn)村建設等為載體，切實開展形式多樣的健康教育與健康促進活動，全面提升健康教育工作水平。
我市城市社區(qū)衛(wèi)生服務體系建設雖然取得了一定的成績，但在建設過程中還存在著許多困難和問題。一是城市建成區(qū)機構規(guī)劃建設難度較大。城市建成區(qū)范圍內，由于種種因素，社區(qū)衛(wèi)生服務機構設置較少。到底要完成9個社區(qū)中心和46個社區(qū)站的規(guī)劃建設，基本建設任務十分繁重。二是社區(qū)衛(wèi)生服務隊伍建設任務艱巨。我市提出到，社區(qū)衛(wèi)生服務機構中，鄉(xiāng)村醫(yī)生占比降到20%以下。目前城市社區(qū)衛(wèi)生服務隊伍存在人員不足、業(yè)務素質不高、結構不合理等問題，，雖然我市己經采取了很多促進社區(qū)衛(wèi)生服務隊伍建設的辦法和措施，但是離我們提出的到具有國家法定執(zhí)業(yè)資質人員比例達80%的目標還有一定差距，隊伍建設任務非常艱巨。三是社區(qū)衛(wèi)生機構信息化建設進程亟待加快。雖然我市社區(qū)衛(wèi)生服務機構已由全面普及信息化建設，實行刷卡看病，但信息化管理水平不高，離上級要求還有較大差距，信息化建設進程亟待加快。
一是進一步加快推進社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設。要以社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設列為市政府年度實事工程為契機，加快推進城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構標準化建設。完成規(guī)劃建設的中華園、蓬朗、長江、城中、城南、江浦、楓景苑等7家中心和19家社區(qū)衛(wèi)生服務站的施新改擴建及設備標準化配置任務。在加快社區(qū)機構建設的'同時，完成省市示范社區(qū)衛(wèi)生服務機構創(chuàng)建工作。
二是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務人才建設。要繼續(xù)做好引進、提升、資助、下派、培養(yǎng)“五個一批”的社區(qū)衛(wèi)生服務人才培養(yǎng)機制，進一步優(yōu)化我市社區(qū)人才隊伍結構，繼續(xù)做好鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學歷教育及定向培養(yǎng)人員的規(guī)范化管理工作，尤其是要做好籍全科醫(yī)學生資助培養(yǎng)工作，繼續(xù)落實社區(qū)衛(wèi)生服務人員各項經費政策，穩(wěn)定和吸引優(yōu)秀人才加入社區(qū)衛(wèi)生服務隊伍行列。
三是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務功能建設。要以社區(qū)藥品政府補貼制度、免收掛號費、診療費減半等惠民政策為抓手，切實提高居民到社區(qū)衛(wèi)生服務機構就診比例。要以高血壓、糖尿病等慢性非傳染性疾病規(guī)范化管理為重點，全面提高社區(qū)預防保健和健康教育等基本公共衛(wèi)生服務項目質量。要在城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心建立全科團隊服務，充分發(fā)揮社區(qū)衛(wèi)生主動服務和連續(xù)服務的優(yōu)勢，提高社區(qū)衛(wèi)生服務居民滿意度。
四是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務制度建設。在社區(qū)居民常用藥品政府補貼制度上，要開展社區(qū)藥品政府補貼制度運行的分析研究，結合省市社區(qū)衛(wèi)生服務機構藥品目錄要求，調整社區(qū)藥品政府補貼的藥品目錄品規(guī)，保證社區(qū)藥品供應。在社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務政府購買制度上，我市將修訂并印發(fā)《市社區(qū)衛(wèi)生服務專項資金使用管理辦法》，制訂基本公共衛(wèi)生服務考評細則，加強基本公共衛(wèi)生服務項目管理和評估管理，規(guī)范市、鎮(zhèn)兩級社區(qū)衛(wèi)生服務專項資金管理，提高資金使用效益。
五是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務基礎管理。要加強社區(qū)衛(wèi)生服務質量管理，嚴格執(zhí)行各項診療規(guī)程，規(guī)范各種醫(yī)療文書書寫。要加強社區(qū)衛(wèi)生服務經費管理，建立市、鎮(zhèn)兩級社區(qū)衛(wèi)生服務項目管理臺帳，實行對社區(qū)經費的專帳管理、專項考核，保證社區(qū)衛(wèi)生服務專項資金?？顚Ｓ?，切實提高資金使用效益。要加強社區(qū)衛(wèi)生服務信息管理，要盡快開發(fā)社區(qū)衛(wèi)生服務基本醫(yī)療以及居民健康檔案信息管理系統(tǒng)，提高社區(qū)衛(wèi)生服務信息化管理水平。
財政預算支出績效報告篇三
（一）部門（單位）基本情況。
1、職能職責。
(1)負責全縣住房保障管理工作，貫徹執(zhí)行國家、省、市住房保障工作的法律、法規(guī)和政策，具體負責住房保障工作的實施。
(2)負責全縣城鎮(zhèn)物業(yè)管理工作；負責監(jiān)督檢查物業(yè)管理企業(yè)的經營活動，負責指導、協(xié)調、監(jiān)督全縣住宅共用部位、共用設施設備維修基金的歸集、使用及管理工作；指導房屋維修養(yǎng)護。
(3)負責全縣房屋的白蟻預防和滅治工作。
(4)負責全縣國家直管公房的管理、維修和經營工作。
(5)管理本單位機關及所屬單位人事勞資、保險、福利等有關工作，負責擬定干部職工教育培訓規(guī)劃并組織實施。
(6)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
2、機構設置和在職人員情況。
根據上述職責，江永縣住房保障服務中心機關內設辦公室、住房保障股、白蟻防治股三個職能股室。核定全額撥款事業(yè)編制13名，20xx年末有在職干部職工人員18人。
1、保障單位正常運轉。
2、加強棚戶區(qū)改造，鞏固創(chuàng)衛(wèi)成果。
3、落實好困難群眾的惠民政策，及時發(fā)放房屋租賃補貼。
20xx年支出決算數(shù)為92.64萬元，詳細情況如下：
（一）基本支出情況。
20xx年基本支出92.64萬元，主要用于單位人員工資、社保費、辦公費、水電費、差旅費、車輛運行維護費等。
（二）項目支出情況。
20xx年我單位無項目支出。
我單位20xx年度政府性基金預算支出70萬元，主要用于解決單位編制外人員的工資、社保費。
我單位20xx年度無國有資本經營預算支出。
我單位20xx年度無社會保險基金預算支出。
（一）運行成本方面。
我單位嚴格按照財政批復的預算支出，無超預算項目支出。
（三）管理效率方面。
我單位按照縣財政批復的用款計劃支付報賬資金，積極與縣財政國庫協(xié)調資金支付業(yè)務，極力優(yōu)先保障單位重點資金支付。
（三）履職效能方面。
1.機構改革全面完成。
（1）職能劃轉情況：20xx年，根據巡察整改要求，我中心將房屋征收與補償、房產測繪職能劃轉至縣自然資源局，房地產市場監(jiān)管、老舊小區(qū)改造、物業(yè)管理職能劃轉至縣住房和城鄉(xiāng)建設局，相關工作人員也按要求全部劃轉至縣自然資源局與縣住房和城鄉(xiāng)建設局，我中心承擔棚戶區(qū)改造、公共租賃租房的運營與管理、白蟻防治、房屋維修資金的.歸集使用及管理工作。20xx年12月6日，縣住房和城鄉(xiāng)建設局與我中心召開會議，通過集體討論，同意由縣住房和城鄉(xiāng)建設局委托我中心行使物業(yè)管理職能。
（2）人員變動情況：按照《關于江永縣部分事業(yè)單位機構編制調整的通知》（江永編發(fā)[20xx]3號）文件，我中心由原有的全額撥款事業(yè)編制27名核減編制13名，其中6名劃轉至縣住房和城鄉(xiāng)建設局信息中心，4名劃轉至鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動產登記中心，3名劃轉至縣土地和房屋征收補償事務中心，調整后我中心編制14名。20xx年末，我單位在編在崗人員11名。
2.強基礎、棚改注入新活力。
20xx年度，省市下達我縣棚戶區(qū)改造開工任務64套，項目名稱為江永縣建筑公司片區(qū)棚改項目，安置方式為貨幣安置。我縣嚴格按照《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳湖南省發(fā)改委湖南省財政廳湖南省國土資源廳湖南省農業(yè)委員會〈關于規(guī)范棚戶區(qū)界定標準和審批程序的通知〉》（湘建保[20xx]138號）的規(guī)定，對擬改造的區(qū)域，經過入戶調查、征詢意見等程序，符合條件的方納入棚改范圍予以改造。經過城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項目指揮部協(xié)調調度，項目實施單位縣永明集團與縣建筑公司簽訂資產收購協(xié)議，并撥付了安置補償資金，縣建筑公司已與78戶拆遷戶簽訂安置補償協(xié)議并撥付安置補償款，所有拆遷戶已完成搬遷安置。
3.租賃補貼發(fā)放惠民生。
20xx年度，省市下達我縣租賃補貼發(fā)放任務為80戶，我縣實際完成租賃補貼發(fā)放82戶。其中：發(fā)放一季度租賃補貼81戶，金額21330元；發(fā)放二季度租賃補貼82戶，金額21450元；發(fā)放三季度租賃補貼81戶，金額20490元；發(fā)放四季度租賃補貼77戶，金額20610元。
4.公租房信息系統(tǒng)建設穩(wěn)步推進。
按照省住建廳文件精神及市住建局、住房保障中心關于落實公租房信息系統(tǒng)錄入會議精神，我中心召開會議，成立了以楊運良同志為組長、張建勛同志為副組長、張強弧、何維為成員的落實公租房信息系統(tǒng)錄入的領導小組。明確了要求、時間、及進度要求。積極主動對接江永建設銀行取得技術支持，同時還對非直管公租房（鄉(xiāng)鎮(zhèn)、教育、醫(yī)院）進行了數(shù)對據采集，到目前為止，我縣公租房房源2544套已全部錄入，錄入率百分之百，配租人員信息錄入率百分之九十。
5.公共租賃住房管理井然有序。
（1）公租房分配公平、公正：我中心嚴格按照《湖南省公共租賃住房管理辦法》、《江永縣保障性住房分配和運營管理暫行辦法》（江永政辦發(fā)【20xx】8號）、《關于江永縣定向公共租賃住房租金標準的批復》（江永發(fā)改價【20xx】3號）確定保障對象、申請與審核、分配方案、租金標準、退出機制，并嚴格按照文件進行動態(tài)管理，抓好落實；嚴格按照相關管理辦法及文件精神對公租房申請對象做到依法依規(guī)審核，做到應保盡保，對房源、申請對象在江永縣人民政府網進行公示，做到公平、公正、公開、陽光審核、陽光服務。目前已完成配租1876套，今年已收取租金92.9萬元。
（2）運營管理機制獲省、市好評：一是我縣在公租房小區(qū)管理過程中實行“五納入管理”機制（小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生納入城管局集中外包管理，安全文明納入社區(qū)網格化管理，小區(qū)文化納入紅色黨建文化管理，小區(qū)物業(yè)納入自我管理，公租房維修維護納入日常監(jiān)管），收效明顯，全縣公租房小區(qū)環(huán)境整潔、管理井然有序。二是根據永州市文件公租房大清查的要求，我中心對所有公租房進行了清查，下發(fā)騰退、追繳租金通知76份，少部分尚處于整改之中。公租房維護，我們做到對申請住戶及時核實、及時維護，及時保障了住戶的使用安全。管理中存在的問題：主要是部分住戶租金追繳困難，部分應騰退的住戶不愿騰退，所依據的退出管理辦法強制力不足。
6、房屋維修資金管理日臻完善。
一是采用信息化管理，進一步方便了群眾。20xx年7月房屋維修資金系統(tǒng)管理正式投入使用，房屋維修資金管理工作又提升了一個新高度，做到實時查詢進賬款項額度，提高了工作效益，降低了資金管理風險，縮短了業(yè)務辦理時間，極大的方便了廣大業(yè)主。截至目前，累計歸集維修資金3208萬元，20xx年度歸集770萬元，核準使用維修資金2.36萬元，已劃撥2.36萬元，受益業(yè)主113戶。
二是進一步合理規(guī)范房屋維修資金歸集標準與永州市同步，江永住建聯(lián)發(fā)[20xx]1號《關于規(guī)范江永縣物業(yè)專項維修資金交存和管理的通知》明確了我縣新的繳存標準，電梯房（含非住宅）70元每平方米，樓梯房（含非住宅）50元每平方米。
（四）社會效應方面。
我單位主管的棚戶區(qū)改造項目，徹底解決了城市老舊住宅區(qū)和城中村房屋安全隱患嚴重、住房功能不全，環(huán)境臟亂差、設施不配套的問題，完善了城市基礎設施和公共服務功能，改善了棚戶區(qū)居民的住房條件，優(yōu)化了城市布局，提升了城市形象和城鎮(zhèn)化質量，為城市注入新活力。
（五）可持續(xù)發(fā)展能力方面。
20xx年，在縣委縣政府的關心支持下，我單位順利完成了機構改革，精簡了職能、人員，為我單位今后更好地履行職能打下了良好的組織基礎。
（六）服務對象滿意度方面。
我單位房屋維修資金系統(tǒng)管理正式投入使用后，房屋維修資金管理工作又提升了一個新高度，做到實時查詢進賬款項額度，提高了工作效益，降低了資金管理風險，縮短了業(yè)務辦理時間，極大的方便了廣大業(yè)主。經對來我單位辦事的50名群眾進行問卷調查，群眾對來我單位辦事的服務滿意度為95%。
我縣近幾年棚戶區(qū)改造范圍廣、體量大，而我縣財力薄弱，財政資金籌集困難，導致棚戶區(qū)改造補償安置資金籌措壓力過大，制約了棚戶區(qū)改造進程。
積極向上爭取棚改資金，緩解我縣財政困難，有序推進我縣棚改進程。
根據縣財政規(guī)定，我單位將在江永政府網公示20xx年度績效自評結果，接受社會各界的監(jiān)督。
無。
財政預算支出績效報告篇四
20xx年，在公司領導的正確領導和其他部門大力支持下，財務部全體工作人員緊緊圍繞年度重點工作目標和目標職責書，按照公司年初工作會議要求，堅定信心，統(tǒng)一思想，團結協(xié)作，以飽滿的工作熱情，著力從工作的計劃性、針對性和前瞻性入手，注重質量、講求實效，努力完成年度各項工作任務。
（一）公司董事會下達的全年重點工作目標完成情景。
1、xx竣工決算報告編制以及審計配合工作。
完成吉惠園竣工決算報告編制以及審計配合工作，并取得xx市20xx年xx市級統(tǒng)建公共租賃住房項目竣工決算審計報告（xx審政報〔20xx〕xx號），下一步我們按審計要求做好審計整改、賬務調整工作。
2、xx竣工決算報告編制以及審計配合工作。
因市審計局將xx項目調整至20xx年審計計劃，目前該項目竣工審計主要是開展前期對接和準備工作，下一步我們將按要求做好該項目竣工決算報告編制以及審計配合工作。
3、強化資金計劃管理。
已按重點工作目標完成項目建設所需資金（月度、季度）計劃、償債資金月度計劃，并根據公司融資情景、項目投資、償還債務、對外投資等等情景，完善資金調度安排。
4、加強公司稅務管理，配合稅務稽查。
于20xx年3月20日完成公司20xx—20xx年的稅務情景進行自查，并按要求上報《自查報告》，同時補繳稅金，理解市地稅稽查局對公司20xx—20xx年的稅務情景進行稽查。
5、完善公司預算管理工作。
完成公司20xx年度企業(yè)預算報表（按國資委要求）編制工作、20xx年度公司日常費用預算執(zhí)行情景分析工作、20xx年度日常費用預算編制工作、20xx年度日常費用預算的調整工作，并上報公司黨委會、經理辦公會、董事會審議經過。
6、加強公司會計決算管理工作。
做好年終對帳、盤點工作，完成20xx年度公司個別財務決算報表及集團合并財務決算報表（報國資委、報市財政局）編報；根據國資委績效考核指標，融資部門人員配合，測算目標年度內的綜合融資成本率、億元凈資產融資額、投資收益率等指標，結合其他指標（如100%償還到期債務、融資總額等）的實際情景，完成國資委20xx年度經營業(yè)績考核指標完成情景的自查報告；配合會計師事務所完成20xx年度財務決算報表及經營業(yè)績考核完成情景的審計工作，并按審定結果做好軟件的填制上報工作。
7、繼續(xù)推進xx“收支兩條線”管理工作。
與委托進行租金收取的子公司積極對接，做好租金臺賬管理，按月度完成至12月份《租金收支情景表》編制，按相關部門要求上報租金收支情景，為上繳公租房租金供給依據。同時，對接市財政非稅局、城建處及住保局等部門，按預算管理要求上繳公租房租金，同時積極協(xié)調租金下?lián)苁乱恕?BR> （二）目標職責書完成情景。
已完成xx竣工決算報告編制以及審計配合工作并取得該項目竣工決算審計報告（xx審政報〔20xx〕xx號）；xx項目決算審計工作因市審計局將該項目調整至20xx年審計計劃，目前該項目竣工審計主要是開展前期對接和準備工作，下一步我們將按要求做好該項目竣工決算報告編制以及審計配合工作。
（三）其他工作。
1、公司審計及審計配合工作。
已經完成的審計及審計配合工作有：
（3）牽頭配合審計署地方債務審計工作，牽頭完成審計整改報告；
（4）牽頭配合市國資委關于公司董事長任期經濟職責審計工作（第一階段）；
（5）牽頭配合市審計局資產負債損益審計工作。
2、公司融資財務配合工作。
結合公司在資本市場信息披露的要求，配合會計師事務所按時完成季度報表的編制及提交工作；積極配合公司中票發(fā)行及擬發(fā)行非公開發(fā)行公司債券商對公司財務數(shù)據的解釋說明工作；配合做好公司主體及債項評級的財務數(shù)據更新工作；配合融資部日常財務數(shù)據的查詢需求；配合融資部填報與債務監(jiān)測相關的各類報表；參與融資部牽頭的各類金融中介的調研或訪談會議等。
3、其他日常工作。
積極做好公司稅收工作，包括20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳、稅收減免備案、電子發(fā)票工作；結合各級檢查、審計，嚴格規(guī)范公司工程款項、“三公經費”支出，完善相應財務管理制度、辦法和流程；加強集團財務管理、溝通與指導，向子總司派駐（出）財務總監(jiān)（財務負責人）；參加子公司董事會會議、總經會會議，切實履行公司出資人職能和權力；配合完成監(jiān)事會20xx年度監(jiān)督檢查及整改工作；組織完成工會、黨委財務預算、決算、收支及賬務處理等工作；組織完成公司20xx年財務、稅務咨詢機構的選聘工作；配合公司各部門、各子公司進行相關工作。
（四）主要問題及解決提議。
隨著公司創(chuàng)新融資工作、各項審計工作的推進，創(chuàng)新融資會計報表季度信息披露、企業(yè)信用評級、融資機構財務信息供給及解釋，審計資料供給等工作需及時跟進，工作量較大。財務部難以全面解決創(chuàng)新融資工作、各項審計工作的問題及要求。提議加強部門間協(xié)助，做好相關需重復解釋、重復供給資料的備份與學習，確保對外供給資料的準確和口徑一致。
此外，隨著公司業(yè)務規(guī)模擴大和模式的改變，集團化財務管理日趨復雜，問題不斷增多，財務監(jiān)控的力度弱化，給財務管理帶來了諸多難題。提議公司層面加強學習和培訓，借助公司財務稅務咨詢中介機構的力量，理順集團財務管理流程；并在后續(xù)公司信息化平臺規(guī)劃中，充分研究母子公司、子公司之間業(yè)務的需要，簡化程序、信息共享，降低財務管理工作勞動強度，提高財務人員工作效率。
（一）全年重點工作目標計劃。
1、xx竣工決算報告編制及審計配合工作。
按時完成xx項目竣工決算報告編制，并按審計安排積極做好xx竣工決算審計配合工作。
2、繼續(xù)做好強化資金計劃管理。
根據公司安排，繼續(xù)做好資金管理及債務償還工作，完善資金調度安排與編制項目建設所需資金（月度、季度）計劃，償債資金月度計劃編制職責制度，保證公司資金使用計劃性。
3、進一步完善公司日常費用預算管理工作。
做好20xx年度日常費用預算執(zhí)行情景分析及20xx年度日常費用預算編制、半年度預算執(zhí)行情景分析、年度預算調整工作。
4、加強公司會計決算管理工作。
做好20xx年度公司個別財務決算報表及集團合并財務決算報表編報及軟件的填制上報工作；完成20xx年度經營業(yè)績考核指標完成情景的自查報告；按照金融機構要求按時完成20xx年度季度報表的編制及提交工作，同時配合融資部做好報表的解釋說明工作。
5、xx“收支兩條線”管理工作。
繼續(xù)按月度做好20xx年度公租房租金預算“收支兩條線”管理工作。
（二）其他方面的工作計劃。
1、繼續(xù)做好財務日常工作、固定資產管理工作、稅收管理工作、租金收入管理工作、資金管理及債務償還工作以及20xx年項目竣工財務決算工作。
2、根據公司業(yè)務資料不斷健全財務核算與監(jiān)督體系，進一步提高財務管理水平。
3、加強對子公司的財務管理工作。
4、加強與公司外部單位的聯(lián)系，與銀行、稅收部門建立良好的合作，為公司帶來更多的資源和優(yōu)惠。
5、繼續(xù)配合會計師事務所按時完成季度報表的編制及提交，做好資本市場信息披露工作；配合融資部填報與債務監(jiān)測相關的各類報表；參與融資部牽頭的各類金融機構（中介）的調研或訪談會議等。
6、加強團隊建設，加強業(yè)務學習，提高專業(yè)知識水平、管理水平和團隊戰(zhàn)斗力。
財政預算支出績效報告篇五
中央公共財政支出預算為74880.00億元，預算數(shù)為執(zhí)行數(shù)68509.39億元的109.3%。公共財政支出分為一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科技支出等24項支出類型，并且其中絕大多數(shù)財政支出又分為中央本級支出和對地方轉移支付兩種支出方式。在24項支出類型中，除了商業(yè)服務業(yè)等支出、資源勘探信息等支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出三項公共財政支出的預算數(shù)低于去年的執(zhí)行數(shù)，地震災后恢復重建支出未做出預算外，其他20項公共財政支出預算都相比于20的執(zhí)行數(shù)有了較大幅度的增長(見表1)。而伴隨著我國公共財政支出預算數(shù)額的提高，財政資金的使用效率也成為研究的熱點，如何使財政資金的使用更加滿足公眾的需求，取得更多的社會效益，是公共財政支出預算管理需要著重考慮的問題。
公共財政支出預算績效管理是指根據公共財政的目標設置公共財政支出預算，將公共財政支出預算的資源以一定的方式進行分配、使用、管理并通過績效評價指標體系進行監(jiān)督和評估，實現(xiàn)公共財政資源的有效利用，獲得更大的社會效益的過程與活動。
公共財政支出預算績效管理具有以下特征。一是以結果為導向。公共財政支出預算績效管理更加注重公共財政支出的效果，更加注重滿足社會需求，以期取得更大的社會效益，而不僅僅以投入作為評價指標，也不是傳統(tǒng)意義上的投入。二是將中長期預算具體化。公共財政支出預算的中長期戰(zhàn)略性目標通過年度、季度和月度的細化，實現(xiàn)目標的可行性和可操作性。三是鼓勵創(chuàng)新和節(jié)約。由于預算的基層管理者掌握更多關于財政支出的信息，能夠促進支出預算的實現(xiàn)，因此應適當加大其裁量權及對其的激勵措施。四是注重科學化和民主化。公共財政支出預算的管理不再只是財政部的職責，而需要更多的專家學者及社會公眾參與。
經過多年的不斷探索，我國的公共財政支出預算績效管理已經取得了一些成效，如管理制度框架基本形成，改革范圍不斷擴大，管理機構更加健全，財政資金使用效益提高等，但是在財政支出預算的績效管理方面存在的問題也是很顯著的，需要進一步完善。存在的問題主要表現(xiàn)為以下幾個方面。
(一)對績效管理認識不到位。
一方面，雖然對于績效管理有了一定的了解，但是傳統(tǒng)的投入控制性預算管理理念仍占有主導地位，“重投入、輕績效”的傳統(tǒng)觀念仍沒有改變，很多公共部門及人員仍然認為財政資金只要按規(guī)定使用就可以，其使用效率或者社會效益與自己無關，對公共財政支出預算的績效管理工作不夠重視。另一方面，有些部門對于公共財政支出預算績效管理工作的認識還不到位，對績效管理的認識僅僅停留在績效評價上，未處理好績效管理和預算管理之間的關系，出現(xiàn)舍本逐末的問題。
(二)法律制度尚未建立健全。
目前，我國尚未出臺公共財政支出預算績效管理相關的法律法規(guī)，地方財政支出預算績效管理沒有統(tǒng)一的法律制度進行規(guī)范和保障。而財政部印發(fā)的《財政支出績效評價管理暫行辦法》也只是作為部門規(guī)章，法律位階較低，其中也只是對績效目標、績效評價指標、績效評價的標準和方法等進行了原則性的規(guī)定，各地具體的執(zhí)行制度不同，缺乏統(tǒng)一性、科學性和規(guī)范性。
(三)績效評價結果應用不充分。
績效評價機制不夠合理和評價體系不夠科學。地方的財政支出預算績效評價報告質量差別大，評價結果的科學性和真實性也有待考究。評價結果也僅僅作為反映問題和情況的手段和方法，并沒有真正與下一階段財政預算的編制和管理及提高公共財政資金使用效益和加強公共部門管理有效地銜接起來，沒有真正發(fā)揮其作用。
(四)缺乏相關領域的配套改革。
公共財政支出預算績效管理的改革和完善不是單一的改革，需要其他相關領域的配套改革。但是，目前我國缺乏相應的配套措施，如公共財政預算績效評價尚未與公共部門人員績效掛鉤，財政部門與預算單位、人大、審計部門和紀檢部門的合作力度不夠等。
把公共財政支出預算績效管理的理念，即重視財政資金使用的效益和結果而不是只重視投入貫穿于財政預算管理的始終，運行事前有目標、事中有管理、事后有評價的管理系統(tǒng)。通過管理系統(tǒng)的不斷循環(huán)運作，不斷完善公共財政支出預算的目標、管理制度和評價指標體系，推動績效管理的流程再造。通過不斷強化公共部門的責任意識，提高其管理水平，不斷提高公共財政資金的使用效率，徹底打破“重投入，輕績效”的傳統(tǒng)觀念。
(二)完善預算績效管理法律制度。
我國至今沿用的仍是1995年1月實施的《中華人民共和國預算法》，在大程度上仍有計劃經濟的色彩，法律中的部分條文和內容并不適合我國現(xiàn)行的市場經濟體制。所以，為了推動公共財政支出預算績效管理的改革，需要把財政預算績效管理的相關內容納入到《中華人民共和國預算法》當中，同時提升財政部所頒布的《政府績效管理辦法》的法律位階，使得公共財政支出預算績效管理的整個過程有法可依。
(三)健全預算績效管理制度體系。
我國公共財政支出績效預算管理要想成為制度化和常規(guī)化的工作，需要有科學的`管理制度進行規(guī)范和保障，這是亟待解決的問題。一是政府要建立完善的績效管理制度，使其在行使職權和履行職責過程中更加注重財政資金的使用效果;二是將公共財政支出預算管理目標進行量化和細化，進而實現(xiàn)財政支出預算資金使用的績效化;三是完善財政支出預算績效評價體系，使得績效評價有標準可依，有程序可以遵循;四是實現(xiàn)公共財政支出預算管理的流程再造，建立以“制度保障，結果導向”為原則的績效管理制度體系。
(四)注重績效評價結果的應用。
績效評價的結果不只是財政支出預算績效管理工作的落腳點，而且可以作為下一個預算年度良好的起點?？梢酝ㄟ^以下方式實現(xiàn)評價結果的充分利用：一是建立績效管理數(shù)據庫，通過數(shù)據的上傳和傳遞，實現(xiàn)政府部門內部的信息共享;二是將績效評價結果向各個主管部門通報，發(fā)現(xiàn)預算管理中的問題并進行分析和完善;三是對績效評價結果進行公開和公示，尊重公眾的知情權，提高財政支出的透明度，便于社會監(jiān)督;四是將評價結果與下一階段的預算掛鉤，激勵各部門實現(xiàn)財政支出預算的績效化。
(五)加強各項配套改革的實施。
公共財政支出預算績效管理的改革不是某一個部門或修改某一項政策就能實現(xiàn)的，需要多方面的協(xié)調與改革相配套。一是要完善會計制度，把權責發(fā)生制作為統(tǒng)一的會計基礎，建立完善的復式預算會計制度。二是加強組織內外部協(xié)調。預算管理改革不只是財政部門的職能，還需要與人大、紀檢部門、審計部門及預算單位的合作與監(jiān)督，保證績效管理的規(guī)范化。三是加強財政支出預算分配方面零基預算制度的應用，注重根據實際情況進行財政資金的分配和使用。四是加大行政問責力度，加強對公務人員的績效評價。
傳統(tǒng)的“重投入，輕績效”的計劃經濟觀念在我國的公共財政支出預算中根深蒂固，打破這種傳統(tǒng)、實現(xiàn)財政預算方面的績效管理改革是一個長期而艱巨的工作，需要進一步深化市場經濟體制改革，完善國家的法律制度，加強專業(yè)人員隊伍建設，促進配套改革的實施，把財政支出預算方面的改革作為一個重點來抓。不能僅僅把這項改革作為一項簡單的事情來看待，要對預算績效管理改革有足夠的重視，并且要有足夠的決心做好績效管理工作，攻堅克難，通過對公共財政預算改革的推進，逐步形成完善的適合我國國情的'公共財政支出預算績效管理體系。
財政預算支出績效報告篇六
財政支出績效監(jiān)督是指運用科學、規(guī)范的評價方法，依據一定的原則，按照統(tǒng)一的評價指標和標準，對財政支出運行過程及其效果進行科學、客觀、公正的衡量比較和綜合評判，并通過績效評價找出財政支出決策和執(zhí)行中的問題以及提出改進的方向，并將績效評價結果作為財政資金分配的重要依據。隨著以編制部門預算為龍頭的預算編制體系、國庫集中支付為龍頭的預算執(zhí)行體系、績效評價為龍頭的預算監(jiān)督體系的公共財政管理體制的建立，財政支出績效監(jiān)督評價已經成為公共財政管理體制的重要組成部分，是推進政府管理效率、資金使用效益和公共財政服務水平的重要手段。
隨著公共財政體制框架的建立，財政資金使用效率問題受到政府和公眾的廣泛重視。由于目前徽縣縣級財政管理基礎還不夠堅實，實施績效監(jiān)督將會面臨觀念制約、制度制約、技術制約，所以推進徽縣財政支出績效監(jiān)督管理工作，需要明確績效監(jiān)督管理的層次、主客體，初步構建科學的指標體系，以及選擇適合徽縣縣情的改革路徑。
財政支出績效監(jiān)督是完善財政管理的重要內容，是財政支出管理的深化與延伸，是財政監(jiān)督工作的重要發(fā)展方向。當前，財政收支矛盾依然突出，財政支出繼續(xù)呈剛性增長態(tài)勢，政府性負債比重正在逐步加大，給政府及財政部門帶來新的壓力。加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，積極推行財政支出績效評價，是財政改革與財政管理面臨的一項新任務；對于調整財政支出結構，緩解財政支出壓力，提高經費使用效益，促進構建和諧社會，有著重要的實際意義。
政府職能主要是經濟調節(jié)、市場監(jiān)管、社會管理、公共服務四個方面。財政資金是政府性資金，實際上是老百姓的`錢，財政資金的安排必須符合政府公共管理的要求，符合人民群眾的利益，今后財政支出重點要放在公共事業(yè)領域，如社會事業(yè)發(fā)展、基礎設施、社會保障等。財政支出績效監(jiān)督評價的本意是以財政支出效果為最終目標，考核政府職能的實現(xiàn)程度，也就是考核政府提供的公共產品和公共服務的數(shù)量與質量，是體現(xiàn)公共財政投向結果的一種管理理念和管理方式，目的在于提高政府支出的管理效率、資金使用效益和公共服務水平。因此，通過績效監(jiān)督評價，優(yōu)化財政資源配置，提高財政支出效益，用有限的財力最大限度地滿足公共管理需要，解決好事關人民群眾切身利益的根本問題，在客觀上也是政府職能轉變的需要。
財政預算支出績效報告篇七
黨的十九大提出“加快建立全面規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預算制度，全面實施績效管理”的戰(zhàn)略部署，國家、省、成都市相繼出臺了全面實施預算績效管理的意見，積極推進以績效為導向的財政預算制度，加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，進一步優(yōu)化財政資源配置和提升公共服務質量，促進財政資金使用績效不斷提升。按照市人大常委會20xx年工作要點安排，市人大預算委對市財政預算績效管理工作進行了專題調研，現(xiàn)將有關情況報告如下。
市政府積極開展財政預算績效管理工作，通過健全組織機構，強化工作責任，建立健全規(guī)章制度，完善財政績效考評指標體系等方式加強財政資金支出績效管理，有效提高了財政資源配置效率和使用效益。同時以績效評價為抓手，將績效管理覆蓋預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，提升預算管理的規(guī)范化、科學化和精細化水平。
(一)制定和完善預算績效相關管理制度。
近年來，市政府的財政部門先后出臺了《都江堰市市級預算績效目標管理辦法》《都江堰市財政預算績效評價操作規(guī)程》《都江堰市財政預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控管理暫行辦法》《都江堰市全過程預算績效管理實施辦法》和《都江堰市市級預算績效信息公開實施細則》等制度，加強全過程預算績效管理制度的建設，進一步規(guī)范了預算資金的支出管理，增強了預算績效理念。
(二)加強預算績效目標管理。
市級各部門編制項目績效目標，財政部門進行審核把關，并將績效目標作為建設項目庫、編制部門預算、實施績效監(jiān)控、開展績效評價的重要基礎和依據。全面推進了績效目標管理，實現(xiàn)預算績效目標與預算資金安排“編審同步、上會同步、批復同步、公開同步”。
(三)強化績效評價結果的考核。
財政部門制定了20xx年財政監(jiān)督檢查(含績效評價)目標考評實施細則，考評部門資金分配決策和項目管理情況，將財政資金績效評價結果與市級部門目標考核掛鉤。著力推進績效管理與預算管理的深度融合，充分發(fā)揮績效評價在全過程預算績效管理中的基礎性地位，提升了預算績效管理的質量和效率。
(四)加強預算績效管理的培訓。
20xx年8月，市財政局對全市機關事業(yè)單位財務人員和分管績效管理的部門領導200多人，舉辦了“市級預算績效管理理論及實踐”專題培訓會。增強部門對財政資金使用要“講績效、重績效、管績效、用績效”的績效理念，強化部門的支出責任意識。
預算績效評價采取部門自評和財政部門委托第三方中介機構評價的方式進行。今年，市財政局對20xx年的77個項目開展財政支出績效評價，涉及資金42111.59萬元(其中財政重點評價項目45個，涉及資金12562.8萬元，單位重點評價項目32個，涉及資金29548.79萬元);對4個單位開展部門整體支出評價;對2個專項項目開展財政政策績效評價;對6個部門開展市級預算績效運行重點監(jiān)控管理的試點工作。
1、第三方中介機構評價的45個財政重點評價項目涵蓋文化、教育、科技、衛(wèi)生、農業(yè)、扶貧、社會保障等方面。評價項目預算資金12，562.80萬元(其中:本級財政資金11，687.19萬元、上級財政資金875.61萬元)，實際到位資金12，491.60萬元，已使用資金11，931.71萬元，結余資金559.89萬元。從評價結果看，45個項目平均得分91.82分，其中41個項目得分在90分以上，4個項目得分在90分以下。評分最高的是市檢察院“智慧檢察”建設及檢察專網專項項目96分，評分最低的是市生態(tài)環(huán)境局農村環(huán)境連片整治項目77.65分?？傮w來看，重點評價項目得分較上年有所提高，90分以上的比例比上年度提升了17%。
2、整體績效評價單位4個，分別是市交通局，得分95.7分;市土儲中心，得分94.43分;市水務局，得分90.35分;市教育局，得分90.19分。整體績效評價的4個部門平均得分92.7分，比上年度的平均分高3分。
3、財政政策績效評價項目2個，分別是市民政局“幸福美麗新村農房改造”項目，得分為92.27分;市教育局“農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃”項目，得分為91.82分。
(二)績效評價專題審計調查情況。
20xx年4月，市審計局對20xx年度本級財政資金績效評價情況進行了專項審計調查，并延伸審計調查了市新聞中心、市城市管理局、市規(guī)劃管理局、市旅游局等10個一級預算單位。20xx年，市本級安排項目資金總額680，613萬元，已實施了績效評價的項目資金總額7，505.78萬元，其中:財政重點評價項目11個，涉及財政資金6，242.8萬元;指定部門評價項目7個，涉及財政資金1，262.98萬元。市本級預算項目支出個數(shù)616個，納入部門預算項目支出個數(shù)575個，編制績效目標的項目558個，編制績效目標的項目占本級預算項目支出個數(shù)90.58%。市級部門69個，已進行績效評價的部門18個，績效平均得分93.53分。
根據市財政局、市審計局對20xx年項目績效評價的結果，以及對部分單位進行的走訪調研，發(fā)現(xiàn)財政預算績效管理工作還存在以下問題:。
(一)部分單位對預算績效管理意識淡薄。
財政部門雖然在績效目標、績效評價、績效監(jiān)控、反饋應用等環(huán)節(jié)做了大量工作，但在預算管理上還一定程度存在“重安排、輕監(jiān)督、重爭取、輕管理、重使用、輕績效”的慣性思維，有些部門還沒有樹立績效的理念，對績效管理還不夠重視，績效管理意識淡薄，只關心項目資金是否安排到位，不關心資金使用效益問題，相關人員“消極”、“怕麻煩”等畏難情緒還存在，造成項目年初預算編制隨意性大，實際項目推進和資金使用情況與預算相差甚遠，甚至有個別單位決算數(shù)超年初預算數(shù)，財務管理不規(guī)范等，造成財政資金未發(fā)揮應有效益。
(二)預算的執(zhí)行率還不高。
部分預算單位對項目未認真評估，預算編制簡單、籠統(tǒng)，不夠細化，未確定明確可衡量的績效目標，沒有對項目預期產出和預期效果進行細化量化，沒有對項目經濟效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)性進行分析，造成已納入預算的項目未按計劃實施，形成資金存量閑置，預算執(zhí)行率低，導致有限的財政資源配置未達到預期效果。
(三)績效評價再監(jiān)督作用發(fā)揮不夠。
預算績效的評價主要以部門自評和第三方評價為主，審計部門開展評價的主要是本級財政和部分少量單位。由于單位提交的自評報告未必真實反映問題，第三方機構對財政政策或專項資金管理的政策理解認識不夠，大多著重于財務指標評價，造成績效評價的結果不完全客觀真實。財政審計部門也沒足夠的人力和精力對單位自評和第三方評價績效結果進行監(jiān)督核實，績效評價再監(jiān)督作用發(fā)揮還不夠。
(四)預算績效管理約束作用不強。
績效評價結果沒能與預算編制有機結合，評價結果運用不充分、約束力不強。盡管財政部門出臺了相關文件明確了將績效評價結果與預算安排掛鉤，但是在執(zhí)行中由于次年的項目大多是新增項目，實際操作存在一些困難，使績效評價結果應用效果不明顯。
市政府要進一步明確財政部門的資金分配管理責任，預算部門的支出管理責任，審計部門的監(jiān)督管理責任，以責任落實推動績效，轉變預算管理觀念，強化績效意識。要建立健全部門聯(lián)動工作機制，財政、審計和各部門在財政支出績效評價工作中各盡其責、協(xié)同配合，形成合力。預算單位要按“誰申報、誰使用、誰負責”的原則，承擔績效管理的主體責任，財政部門要嚴格項目申報的審查，統(tǒng)籌考慮，科學安排，并加強資金使用的全過程監(jiān)管，把有限的財政資金用在刀刃上，審計部門要充分發(fā)揮其監(jiān)督作用，及時揭示財政、預算單位在績效管理、執(zhí)行中存在的問題。
(二)科學編制預算，強化預算績效管理。
以全面實施預算績效管理為載體，以績效評價為抓手，推動預算編制的科學性。部門在編制本部門預算時，要科學論證、合理預測項目預算的績效目標，確保財政資金的規(guī)范使用并達到預期效果。財政部門要加大對部門預算編制的績效目標審核力度，加強對部門預算執(zhí)行過程的指導和監(jiān)督力度，對申請財政資金的項目支出設定可衡量、可比較、可評價的績效目標，提升預算的精細化、科學化程度，逐步建立起“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制，將預算剛性執(zhí)行和績效貫穿于資金使用的全過程，切實提高財政資源配置效益和使用效益。
(三)加大績效評價力度，強化結果運用。
市政府的財政、審計部門要進一步加大績效評價力度，減少部門自評項目數(shù)量，指導第三方機構客觀公正開展績效評價，并有針對性地抽查績效評價情況或開展再評價，提高績效評價質量。市政府及財政部門要建立績效評價結果反饋和整改機制，定期將績效評價結果進行通報，強化績效目標考核，提升部門績效責任的主體意識，并跟蹤整改落實情況。要完善績效評價結果與預算安排的銜接機制，把績效評價結果直接與后續(xù)項目和資金安排掛鉤，與部門公用經費掛鉤，將評價結果作為下年度預算安排和改進管理的重要依據，進一步強化結果運用，樹立績效評價結果權威性。
(四)落實監(jiān)督問責，強化透明公開。
審計部門要依法加強預算績效管理審計監(jiān)督，進一步擴大抽查面，監(jiān)察部門要負責受理移交的預算績效管理違紀違法問題線索，及時回饋檢查處理情況，市人大常委會依法對預算績效管理工作進行監(jiān)督，市政府的財政部門每年要向市人大報告預算績效管理情況，同時要加大績效管理向社會公開力度，及時回應社會關切，增強社會公眾參與度和關注度。
財政預算支出績效報告篇八
按照黨的十九大提出的“全面實施績效管理”中發(fā)〔20xx〕34提出的“加快建設成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系”要求，加強和推進預算績效管理。貴處下發(fā)的《關于報送20xx年度財政監(jiān)督評價工作總結的通知》（藏財監(jiān)[20xx]1號）收悉，我局針對工作總結內容，進行認真梳理，現(xiàn)將我市開展預算績效管理工作總結匯報如下：
結合機構改革，我局在擬定“三定”方案中向市委組織部申報了山南市財政局績效科，但未得以成立。將自治區(qū)下發(fā)的《預算績效管理工作考核辦法》、《關于做好20xx年扶貧項目資金績效自評工作的通知》等相關文件及時轉發(fā)至市直各單位及各縣（區(qū)）財政局。
一是在20xx年市本級預算編制工作中，將績效目標設置作為預算安排的前置條件，全面實施績效管理，完善預算績效管理流程，擴大預算績效管理范圍，加強評價結果運用，努力盤活存量、用好增量，提高財政資源配置效率和使用效益，對所有市直預算單位申報部門預算項目資金績效目標，涉及531個項目，金額14.11億元，并聘請第三方機構參與市本級部門預算項目績效目標進行審核工作，大大提高財政資金使用效益。二是加強重點項目績效評價和政策評估，委托第三方機構對本級安排的財政教育投入資金、科技三項費等23個重點項目資金和固邊富民專項資金等5個市級出臺的政策進行績效評價工作，涉及資金9.1億元，重點圍繞專項資金項目和社會關注度高、影響力大，事關民生方面的支出項目進行績效評價，提升財政支出績效。加強評價結果運用，對于績效目標審核不合格的項目不予安排預算，對于重點項目績效評價得分較低的項目，整合或不再安排項目預算。三是開展全過程預算績效管理工作。選定市直部門的部分項目進行全過程預算績效管理考核。市直相關部門按自評表模板上報，我局匯總完成相關市直部門填報項目支出績效自評表，切實增強資金主管部門及資金使用單位的支出責任意識和支出效率意識。四是加強扶貧資金動態(tài)監(jiān)控，市本級和12個縣（區(qū)）20xx年指標資金接收、分配、支出及績效目標、自評填報工作已全部完成，在監(jiān)控平臺中接收并分配20xx年財政專項扶貧資金20.6億元。五是對一些社會關注度高、影響力大的民生項目和重點項目的績效情況在一定范圍內公開。六是各縣（區(qū)）穩(wěn)步推進預算績效管理，積極開展重點項目進行績效管理試點工作。
積極配合自治區(qū)聘請的第三方機構對我市的20xx年“普惠性”邊民補助、20xx-2018年縣級基本財力保障機制獎補資金2個項目進行績效評價。
預算績效管理工作的開展，取得了初步成效：一是財政、部門預算管理理念開始轉變，開始重視財政支出績效問題，重視預算支出成本結果導向的績效理念進一步樹立。二是部門和單位更清楚地了解財政支出所要取得的社會和經濟效益，明確了“花錢必問效，無效必問責”，強化了部門和單位的自我約束意識和責任意識。三是增強了決策的科學性，項目安排的合理性，提高了預算的規(guī)范性，減少了資金支出的隨意性，促進了資源整合，優(yōu)化了支出結構，資金使用效益不斷提高。四是提高了各部門管理和服務水平，推進了高效、透明、責任政府的建設。五是促進預算執(zhí)行進度，提高財政支出績效。
盡管預算績效管理工作取得了初步進展，但整體上仍處于起步階段，存在一些亟待解決的問題：一是部門不重視績效工作，績效理念還未牢固樹立，部分預算單位還存在“重投入輕管理，重資金輕績效”的思想，績效評價的公信力和權威性有待提高。二是績效管理廣度深度不夠，還未全覆蓋，預算績效管理試點面偏小、范圍偏窄、進展不平衡。三是績效約束能力不強，評價結果與預算安排還未完全有機結合，優(yōu)化、促進預算管理的作用尚未充分體現(xiàn)等，需要在今后的工作中著力予以解決。
通過建章立制、宣傳動員、典型示范，我市績效管理工作已進入全面推進階段。為了確保工作實效，市財政將側重從以下四個方面深化改革：
（一）落實主體責任，形成工作合力。
按照“誰主管、誰使用、誰負責”的原則，強化預算部門績效管理的主體責任，將績效目標、績效監(jiān)控、部門自評等績效工具，作為提高資金使用效益的重要抓手;財政部門通過檢查、督促、重點評價等方式進行監(jiān)督管理。為了提高財政重點績效評價的質量，我們將繼續(xù)邀請部分專業(yè)領域的人大代表和政協(xié)委員共同參與,合謀共評。
（二）推動績效管理提質擴面，將財政重點延伸到事前，推進全過程績效管理。
為了更緊密銜接預算，將財政績效工作重點從事后延伸至預算編制前端。通過審核績效目標來確定項目預算資金額度，并建立起不同年度間的可量化績效目標數(shù)據對比，提高預算編審的科學性，結合項目庫建設，進一步加大財政事前評審工作力度。圍繞預算編制中的改革需求，以重要性為原則精選項目，組織專門力量進行集中評審，并將評審結果作為項目入庫、預算安排的重要依據。
（三）加強評價結果應用，提高部門績效監(jiān)控和自評工作質量。
對監(jiān)控中預算無績效、低績效、達不到主要預期目標的項目，預算部門要及時將資金調劑用于其他有條件項目，加快支出進度;對自評開展較好的預算部門，將在今后預算安排時予以優(yōu)先支持，對開展較差的項目將按規(guī)定停止撥款、調減預算。對未按規(guī)定開展績效監(jiān)控和單位自評的，由市財政在一定范圍內予以通報，并作為市政府對市直部門績效考核的重要依據。
（四）逐步公開，營造良好的社會氛圍。
績效管理工作最終目標是打造一個透明高效的政府。逐步推動各預算單位將績效目標、自評結果等在一定范圍內公開。對一些社會關注度高、影響力大的民生項目和重點項目的績效情況，將逐步依法向社會公開。通過在“陽光下”運行，提升績效管理工作的質量和效果。
財政預算支出績效報告篇九
為貫徹落實《國家醫(yī)療保障局辦公室關于開展20xx年醫(yī)保轉移支付資金績效評價工作的通知》精神，建立健全科學合理的績效評價管理體系，現(xiàn)將我縣20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金績效自評情況報告如下：
（一）項目總體情況。
20xx年中省共下達我縣醫(yī)療救助補助資金4339.72萬元。其中：醫(yī)療救助補助資金第一批中央財政下達3988.45萬元、省級財政下達855.75萬元（《四川省財政廳四川省醫(yī)療保障局關于提前下達20xx年中央和省級財政醫(yī)療救助補助資金預算的通知》）（川財社〔20xx〕169號）；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金第二批省級下達203.53萬元（《四川省財政廳四川省醫(yī)療保障局關于下達20xx年省級財政城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金（第二批）的通知》）（川財社〔20xx〕21號）；醫(yī)療救助補助資金第三批中央財政下達-682.46萬元、省級財政下達-288.25萬元（《四川省財政廳四川省醫(yī)療保障局關于下達20xx年醫(yī)療救助補助資金預算的通知》）（川財社〔20xx〕46號）；醫(yī)療救助補助資金（福彩公益金）中央財政下達262.7萬元（《四川省財政廳四川省醫(yī)療保障局關于下達20xx年中央財政醫(yī)療救助補助資金（福彩公益金）的通知》（川財社〔20xx〕65號））。
（二）項目績效目標。
1.年度總體目標。
20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金績效總體目標為持續(xù)做好符合條件的救助對象參保繳費資助工作；重點救助對象政策范圍內住院費用在年度救助限額內支付比例不低于70%；年度救助對象人次符合客觀需要；加強醫(yī)療救助規(guī)范管理、統(tǒng)籌醫(yī)療救助，探索建立防范和化解因病致貧風險的長效機制。
2.具體績效指標。
20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金績效具體指標為：基金累計結余占籌集基金總額的比重小于或等于15%、重點救助對象政策范圍內住院自付費用年度限額內救助比率大于或等于70%、服務對象工作滿意度大于或等于85%等。
（一）評價目的、對象和范圍。
為加強醫(yī)保轉移支付資金的績效管理，建立健全科學合理的績效評價管理體系，對我縣20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金支付情況進行評價。
（二）評價方法和評價等次。
按照全省統(tǒng)一的《醫(yī)療救助補助資金（城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分）績效評價指標體系》進行自評，自評等次為優(yōu)秀。
（三）指標體系設置。
指標體系設置參照全省統(tǒng)一的《醫(yī)療救助補助資金（城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分）績效評價指標體系》執(zhí)行，主要報告：項目決策等4項一級指標、決策依據等11項二級指標、貫徹中央醫(yī)療保障制度改革有關醫(yī)療救助決策部署等21項三級指標。
（四）評價工作過程。
組織規(guī)劃財務、待遇保障、基金監(jiān)管等相關股室人員，對照全省統(tǒng)一的《醫(yī)療救助補助資金（城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分）績效評價指標體系》并結合20xx年實際完成情況，開展各項指標自評工作，形成自評結果。
（一）評價得分。
20xx年岳池縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金績效評價自評得分97.6分。
（二）評價結論。
20xx年岳池縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金總體較好，決策依據充分，目標較明確，組織實施有序，通過項目實施，穩(wěn)步拓展了醫(yī)療救助對象覆蓋范圍，擴大了救助規(guī)模，有效減輕了困難群眾醫(yī)療負擔，取得了較好的社會效益。
四、績效評價指標分析。
（一）項目決策。
嚴格按照《中共中央國務院關于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》《國家醫(yī)療保障局關于全面實施預算績效管理的意見》《項目支出績效評價管理辦法》《中央財政醫(yī)療救助補助資金管理辦法》等文件精神執(zhí)行。
（二）過程管理。
縣醫(yī)保局嚴格落實資金監(jiān)管要求，保障醫(yī)療救助資金運行安全，合理使用救助資金。20xx年，岳池縣醫(yī)療救助資金支出7680.95萬元，其中：全市資助參加基本醫(yī)療保險資金3034.57萬元；住院救助資金4617.06萬元；門診救助資金29.32萬元。
（三）項目產出。
1.數(shù)量指標。
醫(yī)療救助對象實現(xiàn)符合救助條件人群全覆蓋。20xx年全市資助參保150873人，住院救助47044人次，門診救助5435人次，進一步擴大了救助范圍，提高了救助待遇，基金累計結余率為0.18%，較去年大幅度降低。
2.質量指標。
重點救助對象政策范圍內住院費用在年度救助限額內支付比例達到70%，符合條件的農村低收入人口資助參保覆蓋率達到95%。
3.時效指標。
“一站式”即時結算覆蓋地區(qū)不斷增加，進一步方便參保人員就醫(yī)結算。
（四）項目效益。
1.社會效益。
（1）醫(yī)療救助對象覆蓋范圍穩(wěn)步拓展。在符合國家規(guī)定的基礎上，根據自身情況進一步細化救助對象，將救助范圍拓展到孤兒、醫(yī)療費用支出大造成家庭生活特別困難的低收入家庭等人群。
（2）困難群眾看病就醫(yī)方便程度更加快捷。全市救助對象在市域內就醫(yī)實現(xiàn)基本醫(yī)療保險、大病保險和醫(yī)療救助“一站式、一窗口、一單制”即時結算。
2.可持續(xù)性。
健全醫(yī)療保障和社會救助體系成效明顯。堅持保基本、惠民生、托底線的工作思路，充分發(fā)揮醫(yī)療救助托底保障作用，織密織牢醫(yī)療保障網，積極溝通協(xié)調民政、衛(wèi)健、鄉(xiāng)村振興等部門，有效銜接救助對象的各項保障，提高社會救助水平。切實減輕困難群眾醫(yī)療負擔，防止因病致貧、因病返貧。
3.服務對象滿意度。
各級醫(yī)保部門本著“以民為本、為民解困”的根本宗旨，切實服務廣大人民群眾，服務滿意度達到90%以上。通過線上線下多種方式加大政策宣傳，政策知曉率達到85%。
全縣醫(yī)療救助資金當期收支差口較大、資金投入機制還不夠健全，資金來源主要靠財政撥款，社會捐贈、慈善籌集及其他渠道籌集資金尚未開展。
（一）提高統(tǒng)籌層次，完善救助政策。根據經濟社會發(fā)展水平和救助資金運行情況，積極推動醫(yī)療救助制度省級統(tǒng)籌，逐步消除地區(qū)間待遇差距，不斷增強救助對象的獲得感和幸福感。
（二）拓寬籌資渠道，保障資金安全。進一步加大政策宣傳，鼓勵引導社會捐贈、慈善籌集及其他渠道資金投入醫(yī)療救助基金，有效防止各類支出風險。
財政預算支出績效報告篇十
（一）項目一：20xx年校園安保經費51000元。
1.項目概況：20xx年度聘請保安人員4名，采購保安服務人員1名，每月產生約13000元不等的勞務費支出，財政撥款51000元，不足部分用我園辦公經費補充支付。
2.項目績效目標：建設安全校園。
1.項目概況：20xx年度有1名教師被評選為優(yōu)秀教師，獎勵500元、1名教師被評選為骨干教師，獎勵5000元，資金為全額財政撥款，已足額發(fā)放至個人。
2.項目績效目標：做好本部門人員、公用經費保障，按規(guī)定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職。
（三）項目三：20xx年學前教育家庭經濟困難學生補助4050元。
1.項目概況。20xx年度上報并審批通過的困難學生人數(shù)為27人（其中建檔立卡戶全覆蓋），按標準每人每學期補助150元，資金為財政全額撥款，已足額補助至幼兒家庭。
2.項目績效目標：加大對家庭經濟困難幼兒資助力度，保障家庭經濟困難幼兒接受學前教育的權利。
（四）項目四：公辦幼兒園20xx年秋季學期營養(yǎng)改善計劃補助資金6468元。
1.項目概況。20xx年秋季學期在冊搬遷戶幼兒人數(shù)71人，按照每生3元的/天標準進行伙食補助，資金為財政撥款，按考勤統(tǒng)計后撥入食堂專戶用于補足搬遷戶幼兒伙食費差額部分。
2.項目績效目標：對搬遷戶幼兒進行伙食費差額補助。
（五）項目組織管理情況。
各項目均有專門的負責人，并建立了個項目的管理制度，各項工作均進行了職責分工，并按時有序開展。
（一）績效評價目的`、對象和范圍。
1.績效評價目的。
了解各項目資金使用情況和取得的成效，總結項目資金管理經驗，進一步加強和規(guī)范項目資金管理，完善項目和資金管理辦法，為指導預算編制和申報績效目標、優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據。
2.績效評價對象。
本次績效評價涉及項目4個，其中：市級財政支出項目3個，上級轉移支付項目1個。
3.績效評價范圍。
本次績效評價涉及項目4個，其中：一般公共預算支出項目4個，政府性基金預算支出項目0個，社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個，政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作（ppp）項目0個、地方政府債務項目0個。
（二）績效評價工作過程。
為使績效再評價工作順利開展，由開遠市第二幼兒園財務室牽頭，成立績效評價工作小組，負責績效評價的組織管理和實施工作。
前期準備：一是評價工作組收集整理項目相關資料；二是組織績效評價（自評）工作。
組織實施：開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告，并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
（一）績效自評結論。
部門開展績效自評項目數(shù)量4個，評價結果為“優(yōu)”4個，“良”0個，“中”0個，差0個。
（二）績效目標實現(xiàn)情況。
2.項目2（20xx年獎勵性績效（教體局20xx年各種獎勵及師訓課改等經費補助5500元）績效目標的實際實現(xiàn)情況：做好了本部門人員、公用經費保障，按規(guī)定落實了干部職工各項待遇，部門正常履職。
3.項目3（20xx年學前教育家庭經濟困難學生補助4050元）績效目標的實際實現(xiàn)情況：對家庭經濟困難幼兒進行了資助，保障家庭經濟困難幼兒接受學前教育的權利。
4.項目4（公辦幼兒園20xx年秋季學期營養(yǎng)改善計劃補助資金6468元）績效目標的實際實現(xiàn)情況：對全園搬遷戶幼兒進行了伙食費差額補助。
無。
無。
無。
無。
財政預算支出績效報告篇十一
（一）基本職能：
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，確定全區(qū)工會工作的指導思想、目標和任務。
2、依照法律和《中國工會章程》，組織和指導各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實，進一步突出和履行維護職能。
3、調查研究與職工利益有關的重大問題，向區(qū)委、區(qū)政府和市總工會反映職工群眾的意愿和要求；關注弱勢群體和困難群體，向區(qū)委、區(qū)政府提供情況及相關建議；參與制定有關涉及職工切身利益的政策、措施。對侵犯職工合法權益重大事件進行調查并提出處理意見，受區(qū)委安排或政府委派，配合相關部門參與職工重大傷亡事故的調查處理。
4、指導基層工會、行業(yè)工會、機關工會組織建設。
5、負責工會理論政策的研究、研究制定工會的組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導工會的自身改革和建設；指導基層各工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機制的.工作；指導基層工會協(xié)助黨政不斷提高職工的職業(yè)道德水平和科學文化素質。
6、會同區(qū)委組織部等有關部門和各基層黨組織協(xié)商推薦工會主要領導人選；制定工會干部管理制度和培訓規(guī)劃，加強工會干部隊伍建設。
7、協(xié)助區(qū)政府做好全國、省、市勞動模范的推薦和評選工作；協(xié)助全總、省總、市總做好我區(qū)的全國、省、市勞動模范的管理工作。
8、負責全區(qū)工會經費的管理、審計工作；會同有關部門制定發(fā)展工會事業(yè)的政策和規(guī)定。協(xié)調、指導全區(qū)工會企（事）業(yè)的發(fā)展。
9、承辦區(qū)委、區(qū)政府和市總工會交辦的有關事項。
（二）基本情況：
東區(qū)總工會人員編制數(shù)7人、實有人數(shù)18人(其中在職人員7人，區(qū)聘人員1人，自聘人員10人)，內設機構為辦公室、組宣工作部、維權工作部。
（一）20xx年度部門預算收入情況:。
20xx年東區(qū)總工會部門預算收入為240.42萬元，其中：財政撥款收入240.42萬元。
（二）20xx年度部門預算支出情況：
20xx年東區(qū)總工會部門預算支出為240.42萬元，其中：基本支出192.91萬元（工資福利支出166.74萬元，日常公用支出20.71萬元，對個人和家庭的補助支出5.46萬元），項目支出47.51萬元。
（三）其他資金收支及結余情況：
20xx年東區(qū)總工會無其他收入、無財政結余。
（四）部門財政支出管理情況。
1、預算編制情況：
20xx年東區(qū)總工會嚴格按照東區(qū)財政局預算編制通知和有關要求，并按時按質完成報送決算編制等工作，并按時提交部門預算編制草案，不存在應編、未編、錯誤列編，東區(qū)財政局根據預算編制草案，進行審核，批復20xx年部門預算收入240.42萬元，預算支出總計240.42萬元，其中：工資福利支出166.74萬元、日常公用支出20.71萬元、對個人和家庭的補助支出5.46萬元、項目支出47.51萬元。及時按規(guī)定上繳結余資金。
2、執(zhí)行管理情況：
一是規(guī)章制度建立健全，制度執(zhí)行嚴格合規(guī)，會計核算符合相關規(guī)定。二是嚴格按照有關規(guī)定，加強對財政各項資金的監(jiān)督管理，確保資金及時、足額到位，?？顚Ｓ?，資金支付依據和開支標準合法合規(guī)，未出現(xiàn)截留和擠占挪作他用現(xiàn)象。三是按規(guī)定對財政撥付的專項資金進行自檢自查，做好資金的項目和資金使用效益管理工作，充分發(fā)揮各項資金的使用效益，財政各項專項工作按時高質量完成。截止20xx年12月31日，當年預算數(shù)為240.42萬元，當年財政撥款數(shù)為416.56萬元，當年決算支出數(shù)為416.56萬元，預算執(zhí)行率為173.26%，超預算的原因主要是財政將全區(qū)行政事業(yè)單位上解的工會經費232.30萬元全額納入區(qū)總工會部門支出數(shù)中核算。財政資金均實行專項管理、?？顚Ｓ?。在項目實施過程中，嚴格按專項資金管理辦法和各項財務管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會計核算及時、合規(guī)合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
3、決算編制情況：
20xx年部門決算依據本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關會計核算資料編制，賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符，真實、準確、完整地反映了本單位預算執(zhí)行結果和財務狀況。
（1）本套決算主表數(shù)據主要依據本單位會計賬簿總賬及明細賬數(shù)據填列，預算數(shù)據依據本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。
（2）本套決算附表數(shù)據主要依據本單位資產、人事臺賬及相關統(tǒng)計資料填列，其中：“資產情況表”“國有資產收益征繳情況表”依據本單位資產相關會計賬簿數(shù)據、固定資產管理系統(tǒng)相關數(shù)據及有關統(tǒng)計資料填列；“基本數(shù)據表”“機構人員情況表”依據本單位人事臺賬相關資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據本單位非稅收入臺賬及相關統(tǒng)計資料填列。
b、按支出性質和經濟分類：基本支出：414.74萬元（人員支出156.06萬元，日常公用經費258.68萬元），項目支出：1.82萬元。
（一）年初部門預算績效目標完成情況。
年度目標任務:20xx年，東區(qū)總工會在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，在市總工會的大力支持下，以“團結動員億萬職工積極建功新時代，開創(chuàng)我國工運事業(yè)和工會工作新局面”重要指示為工作方向，緊緊圍繞市總工會“一二五一”和區(qū)委“一二三四五”工作思路，以全面完善基層組織建設年為主題，不斷完善基層工會組織建設，提升基層工會組織服務能力，全心全意當好服務轄區(qū)企業(yè)的“貼心人”。引導轄區(qū)職工堅定不移聽黨話、矢志不渝跟黨走，當好職工群眾的“娘家人”，用實際行動開創(chuàng)新時期有高度、有溫度、有厚度的工會組織；在總結2020年工作基礎上，20xx年工作，堅持"穩(wěn)中求進“的工作總基調，推動各項事業(yè)再上新臺階；提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經濟實力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為95%以上。
總工會認真貫徹落實中央和省委省政府相關規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制經費支出。20xx年收入為416.56萬元，支出為416.56元，比年初預算增加176.14萬元。20xx年“三公”經費財政撥款預算數(shù)0.6萬元，其中：公務接待費預算0.6萬元。實際公務接待費0.55萬元。主要用于執(zhí)行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。單位嚴格執(zhí)行三公經費的控制政策。
（二）區(qū)級項目資金績效目標完成情況。
項目資金支出符合國家財經法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項目資金管理更加細化，在報銷接待費、差旅費、培訓費等時使用現(xiàn)金結算較少。
20xx年預算安排總工會項目資金共47.51萬元，主要包括：困難職工節(jié)日走訪慰問；勞模管理工作專項經費；困難職工幫扶中心；陽光綜合樓運營成本經費。年度項目資金支出1.82萬元，以上項目均未完成年初目標任務，由于財政資金緊張及疫情影響，資金執(zhí)行情況未按計劃推進，但區(qū)總工會在本級資金的支持下取得了較好的社會效益，滿意度指標達到了預期目標。
1.20xx年總工會的部門預算編制規(guī)范、準確，各項經費足額納入預算安排，確保了部門正常運轉和專項工作的順利開展，較好完成年初績效目標任務。
2.20xx年總工會部門決算按照區(qū)財政和上級財政要求進行編制，準確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。
3.自我評價得分：部門預算管理49分，專項預算管理17分，績效結果應用10分，合計76分。
（一）存在問題：
1.績效目標管理意識淡薄。
2.加快預算執(zhí)行進度，確保資金使用及時、有效。
3.預算編制精準度不夠。
（二）改進措施：
加強財務管理制度建設，完善單位內部財務管理制度，增強可執(zhí)行性；；強化部門預算編制的準確性和預算項目的可實施性，對資金使用和管理實施績效管理、建立考核機制，實行動態(tài)管理，確保資金使用效益最大化。
對績效評價發(fā)現(xiàn)的問題進行認真整改，應用績效評價結果運用，提升部門管理服務效能，及時公開公示績效評價情況。
財政預算支出績效報告篇十二
20xx年部門項目支出績效自評報告，是根據道真自治縣財政局關于開展20xx年預算績效自評工作的通知（道財通【20xx】16號）要求，按照部門的項目支出情況進行自評。
（二）績效目標。
通過全體職工的共同努力，注重政策宣傳，提高了困難職工和生大病職工政策的知曉率，本年度組織實施的項目如期完成，提升了困難職工和大病救助職工的基本生活水平和減輕了困難職工的經濟來源，服務對象滿意度在90%以上，總體實施的5個項目，綜合得分89.77分。
（一）績效評價目的、對象和范圍。
為了貫徹落實黨的十九大全面落實預算績效精神，通過開展20xx年所有專項資金績效自評工作，總結項目管理經驗和存在的問題，進一步規(guī)范項目支出管理，提高專項資金的使用效益。
（二）績效評價原則、評價指標體系。
績效評價按道財通[20xx]16號文件的評價要求，績效指標按滿分100分計算，其中：其中：預算執(zhí)行率10分，產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分。
（三）績效評價工作過程。
根據縣財政關于開展20xx年度財政專項資金績效自評工作的通知，按部門的項目經費情況進行自評工作。
（一）決策（投入）情況。
20xx年項目預算是按實際需要開展工作情況設置，依據充分。全年資金投入70萬元。
（二）過程情況。
資金管理和資金使用嚴格按財政的管理規(guī)定執(zhí)行。
（三）產出情況。
1.本單位年初預算安排項目支出212萬元，實際收入70萬元，實際支出70萬元，用于完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的專項支出。
2.財政撥入單位的專項經費70萬元，保證了各項工作任務的有效落實，項目資金70萬元，按有關政策規(guī)定和上級部門要求，?？顚Ｓ?，全部實施完成，不斷增強了人民群眾的獲得感，幸福感和安全感，有效提升了服務對象的滿意度。
（四）效益情況。
當年組織實施的項目，單位領導高度重視，組織全局干部職工在有關部門的指導和支持下，緊緊圍繞工作思路，層層落實責任，保證了資金的及時到位，各行目標任務均已完成，單位對5個項目開展了自評，綜合得分89.77分，縣財政撥付的各種項目資金，保障了各項工作目標的完成，補助的大病醫(yī)療救助項目資金，減輕了生大病職工的經濟負擔。
主要經驗及做法、存在的問題和建議：
在開展各項專項工作時，由于受單位人員、資金等因素的影響，有的工作不能很好的完成。
財政預算支出績效報告篇十三
根據自治區(qū)財政廳《關于開展2020年度預算績效管理考核工作的通知》（藏財績〔2021〕1號）要求，自治區(qū)市場監(jiān)管局認真開展了2020年預算績效管理自評工作，現(xiàn)將自評情況報告如下。
（一）部門主要職責。
自治區(qū)市場監(jiān)管局系自治區(qū)人民政府直屬機構，為正廳級，加掛自治區(qū)知識產權局牌子。自治區(qū)市場監(jiān)管局貫徹落實中央關于市場監(jiān)管工作的方針政策和自治區(qū)黨委的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強自治區(qū)黨委對市場監(jiān)管工作的統(tǒng)一領導。主要職責是：
1.負責市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家有關市場監(jiān)督管理的法律法規(guī)和政策，研究起草相關地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，組織落實質量振興戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略和標準化戰(zhàn)略，擬訂并組織實施有關規(guī)劃，組織實施對全區(qū)各類市場主體的監(jiān)督管理，規(guī)范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。
2.負責市場主體統(tǒng)一登記注冊。指導全區(qū)各類企業(yè)、農牧民專業(yè)合作社和從事經營活動的單位、個體工商戶，以及外國（地區(qū)）企業(yè)常駐代表機構等市場主體的登記注冊工作。建立市場主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關信息，加強信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設。
3.負責指導和監(jiān)督市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。指導全區(qū)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作，推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。組織查處和督辦重大違法案件。規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。
4.負責反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。統(tǒng)籌推進競爭政策實施，指導實施公平競爭審查制度。依法依授權對經營者集中行為進行反壟斷審查，負責對壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位和濫用行政權力排除、限制競爭等行為的反壟斷執(zhí)法工作。依授權協(xié)調我區(qū)企業(yè)在國外的反壟斷應訴工作。
5.負責監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網絡商品交易及有關服務的行為。組織指導查處價格收費違法違規(guī)、不正當競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標專利知識產權和制售假冒偽劣行為。指導廣告企業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動。依法查處無照生產經營和相關無證生產經營行為。指導自治區(qū)消費者協(xié)會開展消費維權工作。
6.負責宏觀質量管理。擬訂實施質量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌全區(qū)質量基礎設施協(xié)同服務與應用。會同有關部門組織實施重大工程設備質量監(jiān)督制度，組織重大質量事故調查，貫徹實施缺陷產品召回制度，監(jiān)督管理產品防偽工作。
7.負責產品質量安全監(jiān)督管理。負責產品質量風險防控和省級監(jiān)督抽查工作。組織實施質量安全分級制度、質量安全追溯制度。負責工業(yè)產品生產許可管理。負責纖維質量監(jiān)督工作。
8.負責特種設備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設備節(jié)能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執(zhí)行情況。
9.負責食品監(jiān)督管理綜合協(xié)調。擬訂食品安全制度措施并組織實施。負責自治區(qū)食品安全應急體系建設，承擔重大食品安全事件應急處置和調查處理工作。建立健全并貫徹執(zhí)行食品安全重要信息直報制度。承擔自治區(qū)食品安全委員會日常工作。
10.負責食品安全監(jiān)督管理。建立全區(qū)覆蓋食品生產、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風險。推動建立食品生產經營者落實主體責任的機制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風險監(jiān)測、檢查處置和風險預警、風險交流工作。組織實施特殊食品注冊、備案和監(jiān)督管理。
11.負責統(tǒng)一管理計量工作。推行國家法定計量單位，執(zhí)行國家計量制度，管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。
12.負責統(tǒng)一管理標準化工作。依法承擔地方標準的立項、編號和發(fā)布工作。依法協(xié)調指導和監(jiān)督地方標準、團體標準、企業(yè)標準制定工作。配合做好標準化國際合作和采用國際標準工作。
13.負責統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。推進檢驗檢測機構改革，規(guī)范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，指導協(xié)調檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。
14.負責統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調認證工作。組織實施國家統(tǒng)一的認證和合格評定監(jiān)督管理制度，負責全區(qū)檢驗檢測機構資質認定工作。
15.負責知識產權工作。組織實施知識產權戰(zhàn)略有關政策，負責保護知識產權、促進知識產權運用、建立知識產權公共服務體系、統(tǒng)籌協(xié)調涉外知識產權事宜。
16.負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設、新聞宣傳。按規(guī)定承擔技術性貿易措施有關工作。
17.負責本行業(yè)領域安全生產監(jiān)督管理和應急處置工作。
18.管理自治區(qū)藥品監(jiān)督管理局。
19.完成自治區(qū)黨委和自治區(qū)人民政府交辦的其他任務。
（二）部門機構及人員。
自治區(qū)市場監(jiān)管局內設辦公室、政策法規(guī)處、市場稽查協(xié)調處、登記注冊處（小微企業(yè)個體工商戶專業(yè)市場黨建工作辦公室）、信用監(jiān)督管理處、反壟斷反不正當競爭和價格監(jiān)督檢查處（規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室）、網絡交易監(jiān)督管理處、質量發(fā)展管理處、產品質量安全監(jiān)督抽查處、食品安全協(xié)調處（自治區(qū)食品安全委員會辦公室工作處）、食品安全生產監(jiān)督管理處、食品經營安全監(jiān)督管理處、特殊食品安全監(jiān)督管理處（食品安全抽檢監(jiān)測處）、特種設備安全監(jiān)察處、計量和認證監(jiān)督管理處、標準化處、知識產權處（國家知識產權局專利局拉薩代辦處）、科技和財務處、政工人事處，局機關行政編制110名，部門領導職數(shù)7名，處級領導職數(shù)50名（含食品安全總監(jiān)1名、市場稽查專員1名、機關黨委專職副書記1名、國家知識產權局專利局拉薩代辦處主任1名），正科級2名。局機關現(xiàn)有在編人員104名，其中部門領導10名，處級干部59名，一般干部35名。
西藏拉薩經濟技術開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局為自治區(qū)市場監(jiān)督管理局派出機構，正處級建制。主要負責西藏拉薩經濟技術開發(fā)區(qū)內各類市場主體的登記注冊、監(jiān)督和質量、食品安全監(jiān)督管理工作。核定編制11名，局領導職數(shù)3名，科級領導職數(shù)6名。下設辦公室、登記注冊科、綜合管理科，現(xiàn)有在編制人員9名，其中局領導3名、科級領導2名、一般干部4名。
自治區(qū)市場監(jiān)管局機關后勤服務中心核定事業(yè)編制20名，現(xiàn)有人員21名；信息中心核定事業(yè)編制15名，現(xiàn)有人員15名；西藏自治區(qū)消費者協(xié)會定編11名、現(xiàn)有人員6名。
自治區(qū)市場監(jiān)督管理局所屬西藏自治區(qū)產品質量監(jiān)督檢驗所、西藏自治區(qū)計量測試所、西藏自治區(qū)特種設備檢驗檢測所、西藏自治區(qū)標準化研究所4個事業(yè)單位，核定事業(yè)編制98名，現(xiàn)有98名。
2020年是自治區(qū)市場監(jiān)管局組建運行的第二個年份，也是推進機關規(guī)范化建設的關鍵年份，我局緊緊抓住這一有利時機，堅決貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）和《中共西藏自治區(qū)委員會西藏自治區(qū)人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（藏黨發(fā)〔2020〕7號）精神，強化預算績效基礎工作，加強預算績效運行監(jiān)督管理，不斷提升預算績效管理水平。
健全組織保障體系，主動適應形勢，建立了“西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局機關預算績效管理領導小組”，行政一把手任組長、分管領導任副組長，局機關各部門為成員，領導小組辦公室設在科技和財務處，同時還明確領導小組及其辦公室工作職責。健全制度規(guī)范，積極貫徹中央、自治區(qū)預算績效管理各項制度，立足市場監(jiān)管工作實際，制訂出臺了《西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局機關預算績效管理暫行辦法》，基本規(guī)范了整體支出、項目支出的績效目標、績效跟蹤、績效評價管理等各環(huán)節(jié)的工作，積極指導和推進了局機關預算績效管理工作。健全預算績效指標體系，堅持借船出海，認真學習國家市場監(jiān)管總局預算績效管理指標體系和自治區(qū)預算績效管理指標體系，研究制定了《西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局預算績效評價指標體系框架》，初步建立起了預算績效管理體系雛形。強化預算績效宣傳，充分利用門戶網站、oa平臺，及時推送國家、自治區(qū)出臺的預算績效管理文件、制度辦法，助推各部門不斷提高績效管理水平。
始終將績效目標管理作為預算績效管理的“牛鼻子”，注重績效理念引領，強化目標管理，扎實推進績效目標管理工作。注重績效目標源頭質量管制，全面貫徹落實《西藏自治區(qū)財政廳關進一步規(guī)范和完善預算項目支出績效目標管理的通知》精神，認真完善2020年度56個項目的信息、逐一修正每個項目的績效目標及績效指標，確保每個項目績效目標的合規(guī)性。強化績效目標質量控制。既注重從源頭上把控，又強化在實際執(zhí)行過程的調整，年中，委托第三方會計師事務所績效專家，逐一核實修正每個項目績效目標、績效指標，確保2020年度安排的56個項目的績效目標設定、績效指標內容、績效指標結構及其數(shù)量符合規(guī)定標準。積極擴展績效目標范圍，嚴格執(zhí)行《西藏自治區(qū)財政支出預算績效管理暫行辦法》，始終將現(xiàn)階段預算整體支出、項目支出和專項支出作為預算績效管理實施的重點對象。2020年度，納入預算績效目標的56個項目全面覆蓋了全部項目包括項目支出、專項支出，實現(xiàn)了應管盡管。
深入貫徹落實《西藏自治區(qū)財政支出預算績效跟蹤管理暫行辦法》規(guī)定，以提高預算執(zhí)行進度為重點目標，實施了預算執(zhí)行月通報、季分析和不定期檢查的績效管理制度，每月每季未都認真研究預算執(zhí)行情況，次月（季）初及時印發(fā)上月預算執(zhí)行通報、上季度預算執(zhí)行分析報告，統(tǒng)籌推進了預算績效目標監(jiān)管工作，基本實現(xiàn)了預算執(zhí)行與預算目標雙監(jiān)控，督促和推動各部門自覺強化預算執(zhí)行和管制績效目標。
（四）探索完善績效評價管理。
全面貫徹落實《西藏自治區(qū)財政支出預算績效評價管理暫行辦法》規(guī)定，探索開展了2020年度項目支出績效評價工作。自評全覆蓋，在自評過程中對2020年初安排的56個項目實現(xiàn)全覆蓋，使所有項目應評盡評。同時，為確保自評質量、提高部門績效管理水平，隨機成立了6個交叉評估小組，對2020年50萬元以上的`項目，再次進行了集中評審。自評講質量，在項目績效評估中，堅持從項目立項、決策、執(zhí)行、管理、資金、績效、報告等各環(huán)節(jié)入手，依次評估項目實施部門工作臺賬，查缺補漏及時給予糾正，保持績效目標、跟蹤管理過程與自評報告客觀一致，確保了績效自評質量。創(chuàng)新評價方式，在組織項目實施部門及交叉評估小組完成評估任務的同時，邀請自治區(qū)財政廳和第三方會計事務所績效專家，開展預算績效自評培訓、現(xiàn)場檢查指導，手把手幫助改進預算績效自評工作中存在的不足。
（五）強化預算績效評價結果運用。
去年，是自治區(qū)市場監(jiān)管局新組建以來首次探索開展預算績效評估工作，績效評估結果還不夠科學和客觀，為激發(fā)各部門加強績效管理的積極性主動性，僅根據績效評估結果，逐一點評每個項目的績效管理情況，還未嚴格按自治區(qū)本級預算績效管理評估辦法，將績效管理評估結果運用到項目預算中。與此同時，認真撰寫了預算績效評估報告，認真總結經驗、分析存在的問題、明確改進措施，切實推進預算績效管理工作。
認真對標對表《西藏自治區(qū)預算績效管理工作考核辦法》《西藏自治區(qū)財政支出預算績效評價管理暫行辦法》和《自治區(qū)本級預算部門（單位）預算績效管理工作考核評分表》，扎實開展了2020年度預算績效管理自評工作。從自評情況看，自治區(qū)市場監(jiān)管局各部門均能積極貫徹落實區(qū)黨委、政府關于全面實施預算績效管理的實施意見精神及《西藏自治區(qū)財政支出預算績效評價管理暫行辦法》，部門預算績效各項工作正逐步規(guī)范，財政資金支出質量效益不斷提高，預算績效管理水平逐漸提升。年度預算資金總支出達到70%，項目預算執(zhí)行率達到59.59%，安排的56個項目當年完成48個、跨年實施6個、因2個項目不具條件而未實施，2個項目績效自評為優(yōu)等級、15個項目績效自評為良等級、37個項目績效自評為中等級、2個項目績效自評為差。2020年預算績效管理自評89分。
（一）2020年收入支出預算執(zhí)行情況。
1.局機關預算執(zhí)行情況。一般公共服務支出收入178,927,396.04元，支出158,062,273.42元。其中：知識產權事務行政運行收入471,200.00元、支出404,622.66元，知識產權事務商標管理收入300,000元、支出120,000元；市場監(jiān)督管理事務行政運行收入44,274,118.02元、支出51,450,410.00元，一般行政管理事務收入13,492,275.35元、支出10,578,671.26元，市場主體管理收入100,000元，支出3,948,414.10元，市場秩序執(zhí)法收入21,247,663.31元、支出7,393,054。62元，信息化建設收入60,010,930.00元、支出12,025,300.00元，質量基礎收入7,713,500.00元、支出5,110,193.50元，質量安全監(jiān)管收入9,959,990.00元、支出94,34,510.00元，食品安全監(jiān)管收入16,937,210.00元、支出13,630,389.68元，事業(yè)運行收入200,000.00元、支出251,920.20元，其他市場監(jiān)督管理事務收入4,220,539.35元、支出43,714,786.78元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入5573930.49元、支出5573930.49元，行政單位醫(yī)療收入1,928,055.58元、支出1,928,055.58元，公務員醫(yī)療補助收入637,902.73元、支出637,902.73元，住房公積金收入3,882,400.00元、支出3,882,400.00元。
2.自治區(qū)計量測試所預算執(zhí)行情況。市場監(jiān)管管理事業(yè)運行收入5,242,575.14、支出5,242,458.68元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入397,800.00元，支出397,800.00元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出198,800.00元、支出198,800.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入198,800.00元、支出198,800.00元，住房公積金收入275,200.00元、支出275,200.00元。
3.自治區(qū)產品質量監(jiān)督檢驗所。市場監(jiān)管管理事業(yè)運行收入8,651,345.13元、支出8,647,307.44元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入705,700.00元，支705,700.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入357,200.00元、支出357,200.00元，住房公積金收入488,000.00元、支出488,000.00元。
4.自治區(qū)特種設備檢測所。市場監(jiān)管管理事業(yè)運行收入4,769,171.96元、支出4,476,353.58元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入433,900.00元，支出433,900.00元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出217,300.00元、支出217,300.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入217,300.00元、支出217,300.00元，住房公積金收入300,400.00元、支出300,400.00元。
5.自治區(qū)標準化研究所。市場監(jiān)管管理事業(yè)運行收入1,943,584.26元、支出1,943,584.26元，其他市場監(jiān)督管理事務收入650,000.00、支出624,070.00元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入226,900.00元，支出226,900.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入113,400.00元、支出113,400.00元，公務員醫(yī)療補助3,600.00元、支出3,600.00元，住房公積金收入155,724.00元、支出155,724.00元。
（二）2020年預算績效目標實施情況。
1.生產績效目標。反不正當競爭執(zhí)法不斷加強。強化公平競爭審查，全面清理審查各級各部門出臺的政策性文件15720份，廢止、修改或適用符合例外規(guī)定的文件36份。委托第三方評估機構隨機對5個區(qū)直部門、21個地（市）和30個縣（區(qū)）相關部門的妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭政策措施清理工作進行了評估。信用監(jiān)管深入推進。實現(xiàn)市場監(jiān)管領域各部門“雙隨機、一公開”監(jiān)管全覆蓋。建立部門雙隨機聯(lián)合監(jiān)管機制，制定19個部門的294項抽查事項清單，完成297個批次隨機抽檢任務。依法實行失信聯(lián)合懲戒，累計列入企業(yè)經營異常名錄54638戶次、嚴重違法失信企業(yè)名單209戶，攔截失信被執(zhí)行人561人次。重點領域監(jiān)管執(zhí)法持續(xù)發(fā)力。加強價格監(jiān)管，清理規(guī)范轉供電加價行為，清理轉供電主體1338戶，督促1294戶轉供電主體執(zhí)行電費降價政策。整治虛假違法廣告，查處虛假廣告違法案件15件。開展自治區(qū)保護知識產權“鐵拳”行動，查辦案件100件。開展“清朗·網劍”專項行動，依法打擊網絡交易違法違規(guī)行為。深化“掃黑除惡”專項斗爭，依法做好涉惡重點行業(yè)和領域企業(yè)法定代表人任職資格限制。全年累計查辦各類違法違規(guī)案件692件，案值370.4萬元，罰沒款722.1萬元。食品監(jiān)管成效明顯。在自治區(qū)黨委、政府的高度重視下，出臺《地方黨政領導干部食品安全責任制實施細則》《深化改革加強食品安全工作的實施意見》。深入開展食品安全專項整治行動，全年查辦食品安全案件300余起。加大食品抽檢力度，抽檢各類食品10043批次，抽檢合格率達97.8%。協(xié)同相關部門開展“健康茶”推廣普及工作，邊銷茶質量逐步提高。推行食品安全協(xié)管員制度，加快完善三級農貿市場檢驗檢測體系，健全食品安全事故應急預案，食品安全保障能力進一步提升。特種設備監(jiān)管全面加強。制定區(qū)、地（市）、縣（區(qū)）三級特種設備安全監(jiān)管權責清單，理清工作職責。推進電梯安全責任保險，電梯參保率達到45%。開展市場監(jiān)管系統(tǒng)安全生產專項整治“三年行動計劃”，深入開展特種設備隱患專項整治，檢查特種設備使用單位2500余家，檢查特種設備1萬余臺（套），消除安全隱患420余處。消費維權水平進一步提升。試點推行消費品質量責任首負承諾和產品質量問題先行賠付制度。實現(xiàn)了“西藏12315一號接訴、全國12315平臺一單辦理”。全年累計受理消費者各類訴求2.21萬件，為消費者挽回經濟損失1217.22萬元。
2.社會滿意度績效。全面強化疫情防控。制定疫情防控期間案件查辦工作指引，加強食品安全特別是餐飲、冷鏈食品監(jiān)管，全面取締野生動物交易，開展農貿市場環(huán)境衛(wèi)生整治，嚴查防疫用品、重要民生商品價格違法行為，著力穩(wěn)定市場秩序。全系統(tǒng)累計檢查市場主體8.3萬戶次，監(jiān)測電商平臺（網站）2325個次，查扣涉嫌違法口罩11.18萬余個，查辦口罩等疫情防護產品違法案件32件。積極推進企業(yè)復工復產。落實支持企業(yè)復工復產措施，延長個體工商戶年報截止時間，推廣“網上辦”等“無接觸”服務模式，為數(shù)百家市場主體提供在線辦理注冊登記、許可延期等服務。優(yōu)化檢驗檢測技術服務，為部分企業(yè)減免技術服務費用。企業(yè)準入改革成效明顯。持續(xù)推進“多證合一”改革，企業(yè)開辦時間壓縮至4個工作日。推進登記注冊全程電子化工作，新設企業(yè)全程電子化使用率達95%以上，企業(yè)注冊等17項業(yè)務實現(xiàn)“跨省通辦”。推進企業(yè)簡易注銷改革，簡易注銷退出市場主體1387戶。產品準入改革持續(xù)推進。推行工業(yè)產品“一企一證”，將31種產品調出認證目錄，對24種產品采取企業(yè)自我聲明方式替代第三方認證。優(yōu)化生產許可審批程序，工業(yè)產品許可時限壓縮至5個工作日，食品經營許可辦理時限壓縮至10個工作日，推行特殊食品注冊備案制和特種設備許可自我承諾換證制，完成200余家食品生產企業(yè)新版生產許可證換發(fā)工作。法治建設深入推進。加快推進食品“三小一攤”立法工作。大力推行行政執(zhí)法“三項制度”，建立行政處罰自由裁量基準，行政執(zhí)法不斷規(guī)范。全面從嚴治黨不斷深化。扎實推進非公有制經濟組織黨建工作，全區(qū)“三有”非公有制經濟組織覆蓋率達36.74%。
3.生態(tài)績效目標。宏觀質量管理不斷加強。質量強市、質量強縣工作全面開展，質量振興和質量提升各項指標均達到階段性目標。推動設立“西藏質量獎”，開展《西藏質量獎管理辦法》研究起草工作。質量總體水平不斷提升。生產領域工業(yè)產品質量監(jiān)督抽查合格率達97.66%，重要工業(yè)產品抽查合格率達100%。全區(qū)通過iso9000質量管理體系認證企業(yè)達到456家。我區(qū)質量服務滿意度在2019年全國公共服務質量監(jiān)測結果中排名全國第9名，拉薩市在全國160個城市中公共服務滿意度排名第10位。知識產權注冊便利化水平不斷提高。推進商標便利化改革，實現(xiàn)專利、商標業(yè)務“一窗通辦”。全區(qū)有效注冊商標37178件、專利2779件，同比分別增長20.9%、37.1%。積極協(xié)助落實“地球第三極”商標申請注冊，完成44大類注冊工作。質量技術基礎不斷鞏固。扎實推進地方標準體系建設，全區(qū)現(xiàn)行有效地方標準達到208項，企業(yè)自我聲明公開標準895項，在建各類標準化試點示范項目62個。建立南亞標準化專家資源庫，翻譯南亞標準題錄16840條。深化計量服務行動，全年為1056家企事業(yè)單位提供計量技術服務，檢定校驗計量器具2.88萬臺，免征費用983萬元。檢驗檢測支撐不斷加強，累計審查認定檢驗檢測機構175家，自治區(qū)質檢所檢測產品種類由4類增至25類，檢測產品達130種，檢測指標達300個。
（三）存在的問題及下步改進措施。
認真總結和分析2020年預算績效管理工作，重點存在以下幾個問題：一是績效管理認識還有待提高。從近年來的績效管理工作來看，一些部門對績效管理認識還不足，績效管理理念還不強，仍然存在重投入輕管理、重支出輕績效的情形。二是績效管理水平還有差距。在績效管理實施中，由于一些部門績效管理工作水平不高等因素的制約，設定的績效目標、編制績效指標還不科學不合理，與實際需求還有一定差距。三是績效管理范圍還不夠全面。自治區(qū)市場監(jiān)管局當前仍處于機構改革后的磨合期和融合期，市場監(jiān)管各項工作仍在厘清邊界的過程中，績效管理僅針對項目支出，尚未覆蓋全部財政資金。
針對自身存在的問題，立足工作大局，今后重點抓好以下幾項工作。一是健全績效目標指標體系。認真貫徹《中共西藏自治區(qū)委員會西藏自治區(qū)人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（藏黨發(fā)〔2020〕7號）精神，緊扣市場監(jiān)管工作，在現(xiàn)有基礎上建立健全市場監(jiān)管部門績效目標指標體系，增強績效目標的針對性、可操作性和實用性。二是強化績效管理制度執(zhí)行力。強化《西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局機關預算績效管理暫行辦法》執(zhí)行力度，推動局黨組將績效評價結果納入年度考核體系，加大考核權重，促進部門和領導干部樹立“花錢必問效、無效必問責”的意識，不斷提高使用財政資金的質量和效益。三是嚴格日?？冃н\行監(jiān)控。堅持對績效管理日常監(jiān)控與年底評估并重，緊緊盯住年度重大項目，持續(xù)加強月季績效運行情況的監(jiān)管，對發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，對存在嚴重問題的項目及時暫緩或停止撥款，督促及時整改到位，確?？冃繕巳缙诒Ｙ|保量實現(xiàn)。
財政預算支出績效報告篇十四
為全面推進預算績效管理，進一步加強部門（單位）績效評價工作，增強預算部門和資金使用單位的支出責任和效率意識，提高財政資金使用效益建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。近日，呼市財政局部署開展20xx年度預算支出績效評價工作。下達了《關于開展20xx年度市本級部門（單位）預算支出績效評價的通知》，對預算績效評價工作進行全面部署，強力推進。
明確績效評價內容和范圍，內容包括績效自評和部門評價兩部分?？冃ё栽u重點對項目支出、部門整體支出、市級對下級轉移支付開展績效自評。部門評價優(yōu)先選擇部門履職的重大改革發(fā)展項目開展評價。范圍是納入20xx年度預算管理的所有支出，涵蓋一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算等涉及的預算資金支出。
加強財政審核和考核，重點審核績效目標的規(guī)范化設置、績效指標設置的全面性、合理性，績效評價的真實性、準確性等內容?？己酥攸c從工作完成及時性、評分標準明確性、指標權重合理性、報告結構規(guī)范與完整、項目情況介紹全面性、資金概括全面性、分析嚴謹和透徹性、存在問題有效性和建議可行性等方面開展考核，并將考核結果在一定范圍內進行通報。
評價結果應用，市財政將進一步加強績效結果與部門預算安排掛鉤，對績效好的政策和項目原則上優(yōu)先保障，對績效一般的政策和項目要督促改進，對交叉重復、碎片化的政策和項目予以調整，對低效無效資金一律削減或取消，對長期沉淀的資金一律收回并按照有關規(guī)定統(tǒng)籌用于亟需支持的.領域。
四是落實主體責任，落實預算部門預算資金績效管理責任主體，按照“誰支出、誰評價”的原則，加強對本部門及所屬預算單位績效評價的組織管理，明確專人負責，認真做好相關工作，對評價結果的真實性、及時性負責。
財政預算支出績效報告篇十五
為進一步加強預算績效管理，強化支出責任，提高財政資金使用效益，根據《關于對20xx年度區(qū)級預算支出績效自評工作的通知》要求，我局20xx年部門整體支出績效進行了全面的綜合自評，現(xiàn)將整體支出績效評價報告如下：
（一）部門整體支出情況。
20xx年，呈貢區(qū)財政局預算批復資金總額為7，316.63萬元，年中追增一般公共預算支出中基本支出31.87萬元，年中追增項目支出22，495.68萬元，總支出29，844.19萬元；其中：基本支出1，234.74萬元，項目支出28，609.45萬元。
1.部門信息公開情況。呈貢區(qū)財政局將部門預算和績效管理相關信息進行了及時有效公開，接受社會大眾的監(jiān)督。嚴格按照區(qū)財政局的相關工作要求，對部門20xx年預算、20xx年決算及“三公經費”在呈貢區(qū)政府部門網上進行公開，并向區(qū)財政局對口業(yè)務科室行政文教科報送公開相關資料。
2.“三公經費”管理情況。20xx年，區(qū)財政局堅決貫徹落實上級改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的“八項規(guī)定”，牢固樹立過緊日子的思想，堅持勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費，嚴格按照厲行節(jié)約規(guī)定，嚴格控制“三公經費”支出。
3.內部管理制度建設情況。制定了完備齊全的內部管理控制制度，如固定資產管理制度、財務管理制度、后勤管理制度等，為實現(xiàn)項目績效總目標和階段性目標及預期經濟、社會效益目標等打下了堅實的基礎。
4.項目績效總目標和階段性目標完成情況及預期經濟、社會效益等。根據財政要求從嚴管理項目資金，嚴把報賬審核關，確保項目資金?？顚Ｓ?。通過對呈貢區(qū)財政局財政支出績效評價，強化單位財政支出管理，提高財政資金使用效益和政府管理效能。按照預算批復及項目執(zhí)行進度，合理、合法、合規(guī)地使用財政資金，實現(xiàn)社會效益最大化，社會滿意度最大化。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析。
1.基本支出?；局С鍪怯糜跒楸Ｕ蠙C關、部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括部門職工工資福利支出，維持部門正常運轉的辦公費、水費、電費、郵電費、會議費、培訓費、公車運行維護費等。截止20xx年12月底，基本支出1，234.74萬元。
2.項目支出。20xx年區(qū)財政局及下屬區(qū)國有資產監(jiān)督管理局為保障完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，項目支出預算數(shù)為6，113.77萬元，20xx年度項目經費支出共28，609.45萬元。
（一）績效評價目的。
通過績效評價，完善制度、創(chuàng)新機制、加強管理、強化監(jiān)督，保證部門整體支出資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性；提高群眾滿意度；完善預算編制，規(guī)范財政資金運行，優(yōu)化財政支出結構，提高財政資金使用效益，為提高公共服務水平提供決策依據。
（二）績效評價工作過程。
1.核實數(shù)據。查閱20xx年度財政預算安排、財政預算追加、經費支出、資產管理等相關材料，對20xx年度部門整體支出數(shù)據的準確性與真實性進行核實，將20xx年度與20xx年度數(shù)據進行對比分析。
2.分析匯總。根據收集歸納的`評價材料結合部門績效評價指標進行分析評分。
3.撰寫報告。根據部門開展整體支出績效自評情況形成績效評價自評報告。
（一）全力以赴，加強財政收入管理。
一是加強協(xié)調溝通，積極組織收入。面對嚴峻的經濟形勢，為穩(wěn)住財政收入，積極妥善地應對經濟下行壓力，通過加強與稅務、人行呈貢支行等部門的溝通協(xié)調，確保稅收按時足額入庫。
二是壓實工作責任，開展日常檢查和稽查。將一般公共預算收入納入年度考核計劃，壓實工作責任。由稅務部門牽頭各街道，對照工商登記名單逐一梳理，實現(xiàn)全面征管。
三是進一步完善和規(guī)范非稅收入管理，落實非稅收入“收支兩條線”管理規(guī)定。通過全面實行財政票據電子化管理及與代收銀行、執(zhí)收單位、稅務部門、審計部門密切協(xié)作配合，督促單位收取的各項非稅收入及時、足額、準確繳入財政，實現(xiàn)“以票促收、以票繳費”。前三季度全區(qū)全口徑非稅收入完成48，010萬元，完成年初預算120%。
（二）精細精準，加強財政支出管理。
一是深化國庫集中支付改革。著力構建預算執(zhí)行高效、資金收付安全、會計核算準確、職能作用顯著的財政國庫收支管理體系。截止10月31日，國庫集中支付支出448，365.81萬元，其中：授權支付支出361，609.86萬元；直接支付支出86，755.95萬元。
二是堅持保民生保重點。完成教育支出54，112萬元，科學技術支出4，693萬元，文化體育與傳媒支出2，942萬元，全力保障現(xiàn)代科教創(chuàng)新新城建設資金。完成社會保障和就業(yè)支出28，555萬元，衛(wèi)生與健康支出15，335萬元，公共安全支出20，088萬元，住房保障支出20，061萬元。加大城市建設投入，完成城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出62，531萬元，農林水事務支出11，286萬元，節(jié)能環(huán)保支出6，037萬元，努力提升新區(qū)城市建設品質。
三是加強三公經費管理。截止20xx年三季度，呈貢區(qū)三公經費累計支出242.25萬元，同比減少44.6%，其中：因公出國（境）支出4.2萬元，同比凈增長4.2萬元;公務用車購置及運行維護費支出226.56萬元，同比減少44.7%；公務接待費支出11.49萬元，同比減少58%。
四是助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。繼續(xù)加大扶貧資金投入，20xx年安排對口幫扶資金864萬元。進一步做好我區(qū)村級公益事業(yè)建設財政獎補工作，共申報普惠制財政獎補項目4個，預算總投資450萬元，申請財政補助資金290萬元。
（三）多措并舉，助力打贏疫情阻擊戰(zhàn)。
一是積極安排財政資金，為打贏疫情阻擊戰(zhàn)提供財力保障。截止20xx年10月31日，全區(qū)共安排基本公共衛(wèi)生服務和疫情防控資金6，925.41萬元；疫情防控資金支出6，445.72萬元。
二是認真貫徹落實新冠疫情期間減免政策及扶持獎勵政策。為支持和推動呈貢區(qū)企業(yè)有序復工復產，根據《云南省人力資源和社會保障廳、云南省財政廳、國家稅務總局云南省稅務局關于印發(fā)云南省階段性減免企業(yè)社會保險費實施意見的通知》精神，投入退費資金888.86萬元，惠及呈貢區(qū)1000多家企業(yè)；完成企業(yè)社保退費709.2萬元，其中：養(yǎng)老保險退費657.02萬元，工傷保險退費11.6萬元，失業(yè)保險退費40.58萬元。貫徹落實《昆明市呈貢區(qū)人民政府關于印發(fā)關于應對新冠肺炎疫情支持企業(yè)復工復產促進經濟平穩(wěn)運行的若干政策措施的通知》（呈政發(fā)〔20xx〕4號）文件精神，及時把《呈貢區(qū)疫情防控重點保障企業(yè)貸款財政貼息申請實施細則》傳達至納入防疫物資生產、運輸、銷售及生活物資保障名單的企業(yè)，做好貼息初審工作。落實行政事業(yè)單位房租減免工作。根據省、市、區(qū)落實減免房租政策，我局安排各相關單位按照免收11個月房租的政策，對中小企業(yè)承租行政事業(yè)單位和國有企業(yè)房屋房租進行減免。
三是搭建政銀企平臺，為企業(yè)紓困解難。持續(xù)引導金融機構服務實體經濟，提升信貸便利度，緩解中小企業(yè)融資難融資貴等方面問題。擬訂《呈貢區(qū)關于強化金融要素服務保障區(qū)域經濟發(fā)展的實施意見（征求稿）》，組織開展銀企對接活動3次，促成60余家企業(yè)獲得融資授信近1.3億元。落實《昆明市呈貢區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)昆明市呈貢區(qū)金融支持穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)工作方案的通知》要求，推送優(yōu)質企業(yè)，累計獲得貸款67，460萬元，貸款余額24，761萬元。推進金融支持鄉(xiāng)村振興，聯(lián)發(fā)《昆明市呈貢區(qū)金融支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施方案》，區(qū)農信社累計投放涉農資金貸款126，626萬元。截至20xx年9月末，呈貢區(qū)轄內銀行業(yè)金融機構各項貸款余額376.9億元，比上月增加6.56億元，同比增速17.54%；金融機構各項存貸款余額1，115.28億元，比上月增加53.52億元，同比增速16.32%。
五是實施好“貸免扶補”政策，做好微型企業(yè)培育工程貸款和貼息工作。截止20xx年10月底，呈貢區(qū)累計收到中央、省、市級下?lián)苜Y金348.81萬元。撥付“貸免扶補”等創(chuàng)業(yè)擔保小額貸款財政貼息資金401.02萬元，累計貸款約18，440萬元，涉及貸款戶數(shù)2757戶。實施“支持市場主體財政資金網上公開辦理”，共申報項目60項，共計3，039.33萬元。
預算編制欠嚴謹。項目資金預算不夠完整、細化，部分資金未列入預算。
（一）科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算。
按照《預算法》及其實施條例的相關規(guī)定，參考上一年的預算執(zhí)行情況和年度的收支預測科學編制預算，避免年中大幅追加以及超預算的情況。在預算執(zhí)行中，嚴格按照預算科目支出，避免預算科目間的預算資金調劑，確需調劑的，按規(guī)定程序報經批準。
（二）規(guī)范賬務處理，提高財務信息質量。
嚴格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規(guī)則》等規(guī)定，結合實際情況，科學設置支出科目，規(guī)范財務核算，完整披露相關信息。
無。
財政預算支出績效報告篇十六
創(chuàng)建全國文明城市是完善城市功能、提升城市品質、優(yōu)化營商環(huán)境的總抓手。要以測評體系為導向，結合城鄉(xiāng)建設攻堅提升行動，以人為本、求真務實，切實從群眾關心的實際問題和創(chuàng)建工作的薄弱環(huán)節(jié)入手，全力以赴打好創(chuàng)建全國文明城市攻堅戰(zhàn)，推動創(chuàng)建工作取得實實在在的效果，讓市民深刻感受到城市面貌、社會文明程度的顯著變化，全面提升市民的獲得感、幸福感。
2015年2月我市在獲得全國文明城市提名城市稱號后，于當年8月，由市委、市政府正式決定組建益陽市創(chuàng)建全國文明城市工作協(xié)調組辦公室，負責全市的文明創(chuàng)建工作。全辦現(xiàn)有綜合組、宣傳組、未成年人組、督查組、資料組、重點工作組、志愿服務組、活動策劃組八個組室。
根據益陽市財政局《關于開展2020年度部門績效自評工作的通知》要求，我辦按照績效評價相關制度規(guī)定，匯總整理相關自評材料并進行綜合分析，根據分析后的情況對項目支出績效自評指標進行評分，形成績效自評報告，提交上級主管部門審核。
益陽市文明創(chuàng)建項目支出績效自評得分96分，評價等級為“優(yōu)秀”。通過項目的實施，益陽市2020年文明創(chuàng)建工作取得了良好的成效，進一步提升了市民素質，擴大了文明宣傳氛圍，提高了群眾文明素養(yǎng)和道德水準，營造了濃厚的文明氛圍，全面推動益陽市創(chuàng)文工作深入開展，確保創(chuàng)建工作取得實效。
（一）項目資金使用及管理情況。
1.2020年安排項目資金684.35萬元。已到位資金684.35萬元。
2.2020年我辦實際支付資金474.35萬元。其中：益陽市創(chuàng)文辦工作經費支出60.83萬元，主要包括辦公費、印刷費、會議費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費等，綜合專項支出413.52萬元，主要為創(chuàng)文綜合考核獎勵、志愿服務崗亭等便民惠民工程建設、市直相關責任單位項目經費、三區(qū)創(chuàng)文辦及社區(qū)專項經費等。
3.我辦參照市財政局頒布的各項財務管理辦法及財務管理制度，進一步完善財務制度，規(guī)范資金使用申報與審批程序、審批權限及撥付流程等，所有開支均嚴格執(zhí)行會審聯(lián)簽制度。
（二）總體績效目標完成情況分析。
1.為民導向更加鮮明，文明城市惠及大民生。堅持把創(chuàng)建文明城市工作作為最大的民生實事，系統(tǒng)謀劃，統(tǒng)籌推進。三年來，圍繞城市功能做優(yōu)、環(huán)境做美的`目標，我們協(xié)調推進文化場館、母嬰室、機非隔離、城市盲道等設施建設，加大老舊小區(qū)改造力度，硬化黑化背街小巷，完善社區(qū)文體設施，著力提升城市品質，在中心城區(qū)主次干道施劃公共停車泊位1.5萬余個，完成封閉式停車場改造20個；投入資金近1.4億元，完成城市“三微”建設項目781個；更換維修環(huán)衛(wèi)設施近萬個，80%以上的小區(qū)投放了垃圾分類綠色回收箱；主次干道牛皮癬清除率達到98%；城市路燈維護管理到位，全市路燈亮燈率達99%以上，設施完好率達98%以上；常態(tài)開展空中線網、農貿市場、馬路市場、校園周邊游商攤販等整治行動，城市公共空間文明秩序呈現(xiàn)新氣象。2020年，在全省城市文明指數(shù)測評中，我市群眾滿意率達到98.2%，為歷史最高。社會文明程度整體大幅提升，中央文明辦已將我市確定為“2021--2023年創(chuàng)建周期全國文明城市提名城市”。
2.實踐成果更加豐碩，文明創(chuàng)建實現(xiàn)全覆蓋。2018年，我市率先在全省啟動全域創(chuàng)建工作，經過三年的認真謀劃、系統(tǒng)推進，全域創(chuàng)建目標基本實現(xiàn)（大通湖區(qū)被劃定為非行政區(qū)），《益陽市文明行為促進條例》已經市六屆人大五次會議審議表決通過。2020年，我市推薦申報全國文明縣城提名城市1個（桃江已被列為全國文明縣城提名城市），全國文明單位4個、全國文明村4個、全國文明校園2所；推薦申報省級文明縣城3個（安化、沅江、南縣），省級文明單位30個，省級文明標兵單位8個，省級文明鄉(xiāng)村12個，省級文明家庭5個，省級文明校園7所，省級文明標兵校園4所，歷屆以來，成果最為豐碩，覆蓋最為廣泛。
3.落實舉措更加務實，文明實踐取得好成效。截至2020年底，共建有新時代文明實踐中心7個、新時代文明實踐所93個、新時代文明實踐站1396個，培育新時代文明實踐點563個、新時代文明實踐基地26個，縣鄉(xiāng)村三級新時代文明實踐志愿服務隊1655支，開展文明實踐活動9000多次。重點堅持依托文明城市創(chuàng)建，指導赫山全力做好新時代文明實踐中心全國試點工作，打造了“邁進新時代志愿赫山紅”“廣場說事”等文明實踐品牌。
4.道德引領更加閃耀，文明力量聚集強動能。全面部署推進鄉(xiāng)村道德檔案建設，市級及以上文明村鎮(zhèn)實現(xiàn)道德檔案全覆蓋。匯聚道德力量，評選第六屆市級道德模范10名，3名防疫一線人員獲評市級“道德模范特別獎”，推薦中國好人1人、湖南好人17人，評選表彰一批市級優(yōu)秀志愿者、組織、項目和社區(qū)。閃耀文明光芒，24萬志愿者逆行出征鑄就防疫長城，中心城區(qū)黨員干部開展新冠疫情聯(lián)防聯(lián)控和“接地氣、去官氣、傳正氣、轉作風、惠民利”聯(lián)系服務群眾活動10萬多人次，全市全年為貧困戶實現(xiàn)微心愿60586個，推動向上向善正能量。鄉(xiāng)風文明基礎堅實，全市縣級及以上文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)72個，占比88.9%；縣級及以上文明村646個，占比56.9%，超額完成十三五目標任務。移風易俗扎實推進，發(fā)放《移風易俗主題漫畫》5萬冊、倡議書300多萬份，通過鄉(xiāng)村“村村響”播放主題宣傳2萬多小時，市民辦酒減少了30%；南縣殯葬改革經驗做法，被列入省政府2020年重點工作綜合大督查發(fā)現(xiàn)的全省23項典型經驗做法當中，得到了省委書記許達哲的肯定；文明餐桌蔚然成風，中心城區(qū)餐廚垃圾日產總量下降20%。
5.關愛未來更加有力，文明小花綻放新光彩。堅持建立健全未成年人思想道德建設工作機制，常態(tài)開展“扣好人生第一?？圩印钡认盗兄黝}活動，增強青少年責任意識和愛國情感。堅持加強陣地建設，全面推進文明校園創(chuàng)建和鄉(xiāng)村學校少年宮建設，全年新建中央專項彩票公益金支持鄉(xiāng)村學校少年宮項目2所，累計建成中央項目鄉(xiāng)村學校少年宮44所。堅持實施實踐養(yǎng)成，積極弘揚崇德向善理念，把培樹先進典型和提高未成年人美德水平結合起來，全年選樹新時代益陽好少年24人，成功推薦文婧霖同學獲評省新時代好少年。為了幫助家長們樹立正確的家庭教育觀念、普及科學的家庭教育知識和方法，促進社區(qū)家長學校的健康發(fā)展，2020年我辦和市教育局、市直關工委聯(lián)合引領指導創(chuàng)辦了益陽市中心城區(qū)示范家長學校，家長學校開課后，深受廣大家長的歡迎，場場爆滿，“家長好好學習，孩子天天向上”已經成為家長們的共識。
（三）績效指標完成情況分析。
根據自評情況，文明創(chuàng)建項目設定的12個績效指標，創(chuàng)文宣傳、視頻制作等9個績效指標完成，預算控制情況、市民整體素質提升等3個指標基本完成。
我市在文明城市創(chuàng)建工作上雖然取得了一定成績，但也存在預算執(zhí)行不到位的問題。今后我辦將加強預算編制管理，對項目執(zhí)行情況進行有效監(jiān)控，提高項目資金使用效益。
按照益陽市財政局績效自評工作要求，我辦2020年度益陽市文明創(chuàng)建項目資金績效自評報告將在益陽門戶網站公開，接受社會監(jiān)督。
無