總結是思考前進的必備步驟，是成長的支點。溝通和交流是人際關系的基礎，怎樣提高自己的溝通能力？以下是小編為大家收集的總結范文，希望能給大家提供一些參考和啟示。
差旅費報銷承諾書篇一
工具（不包一般特殊一般特殊。
務車船機括出租汽車）地區(qū)地區(qū)交通費地區(qū)地區(qū)。
董事長軟一公按實按實。
總經(jīng)理臥等務報銷200350報銷80100。
董事艙艙。
副總經(jīng)理軟二公按實按實。
總工程師臥等務報銷200350報銷6080。
艙艙。
部門經(jīng)理硬三普按實按實。
高級工程師臥等通報銷150250報銷5060。
總經(jīng)理助理艙艙。
其他工作硬四按實按實。
人員臥等報銷50150報銷2050。
艙
（1）住宿費憑住宿發(fā)票，在規(guī)定標準范圍內按實際住宿天數(shù)計算報銷，超標準的，超出部分自理。
（2）乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上，連續(xù)乘坐時間超過12小時的，可按第四條標準購臥鋪票。符合此條款規(guī)定，而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人，乘坐特快的，按特快列車座位票價的50%獎勵（另外加收空調費用不計入座位票價之內）。乘坐新型空調特快或新型直快列車的，按其座位票價的30%獎勵個人。
（3）符合乘坐飛機條件的出差人員到省內有班機通航的地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車（硬臥和座位）、普通汽車或輪船的，按飛機票價或減去相應的`火車、普通汽車或輪船票價的差額，提取30%獎給個人。
（4）夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙超過六小時，每人每夜另增發(fā)一天的伙食補助費。
（5）符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的，連續(xù)乘車超過12小時（含12小時）的，每滿12小時，加發(fā)50元伙食補助。
（1）隨同公司領導出差，乘坐交通工具和住宿與領導分不開的人員，按特殊情況處理。
（2）出差人員到達目的地至住地往返可乘出租車，憑據(jù)按實報銷。
（3）自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發(fā)市內交通費。
（4）趁出差或調動工作之便，回家探親辦事的，其有關費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內交通費。
（5）凡不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應事前經(jīng)有關領導批準，否則超出規(guī)定的費用個人自理。
（6）凡因公事支付的電話、電報費均予報銷。
（7）凡屬正副總經(jīng)理指定陪客前往外地考察參觀者，其各項開支不受上述規(guī)定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受住勤及途中補助。
（8）凡被外單位和個人邀請外地考察參觀，或業(yè)務跟單的人員，其食宿費已由對方負擔的，均不再享受包干費或補助費。
（10）實行差旅費制度后，各部門人員出差，原則上要定任務、定時間、定地點、定人數(shù)，實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用，需經(jīng)總經(jīng)理批準，否則，財務室不報銷。
（11）外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經(jīng)公司總經(jīng)理批準可實報實銷。
表頭因為是由表格改變而寫，略顯有一些亂，希望你能明白，也希望上述制度能夠對你有所幫助.
差旅費報銷承諾書篇二
為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結合本廠的實際情況，特制定本制度。
一、報銷范圍：
本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“出差申請單”明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差 申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請 單由財務部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。
如要借款，應填寫“領款單”，根據(jù)出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準方可執(zhí)行。同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。
2、差旅費報銷程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務部審核簽字，按《差 旅費費用報銷程序》予以報銷，按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認可。
相關法律知識
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二，差旅費報銷原則
(1)市區(qū)內出差不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區(qū)范圍的，發(fā)出差補助費六十元每天。
(2)住宿費報銷條件：按出差的'實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，沒有正式發(fā)票的均不給報銷。
(3) 車費報銷條件：超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷，沒有正式發(fā)票均不給報銷。
(4)出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。
(5)差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票;只按規(guī)定報銷出差各項補貼。
(6)出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。
三、差旅費報銷有關注意事項
1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。
2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規(guī)定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經(jīng)廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執(zhí)行。
3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷;特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。
4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。
5、一事一單，不得將數(shù)次出差合并一單報銷。
6、出差期間購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。7、訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。
8、車票遺失的須書面說明情況(注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等)并由審批廠長簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。
四、本規(guī)定從2014年7月1日起執(zhí)行。本廠應參照本制度，制定本廠差旅費管理辦法，并報廠長批準后執(zhí)行。
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差旅費報銷承諾書篇三
為進一步規(guī)范學校財務管理，保障教師完成學校安排的各項學習培訓、外差等工作任務，現(xiàn)對教職工差旅費報銷標準作出如下規(guī)定：
1、全體教職員工必須服從學校外差工作安排，學校安排后方為因公出差。
3、凡因公務、學習、培訓、會務等出差必須報校長批準。
4、出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據(jù)報銷，住宿費限額憑票據(jù)報銷。
5、因公出差，學習，培訓等公務活動必須完成相關工作，否則不予報銷。
1、所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù)，否則不予報銷。
2、交通費一律據(jù)實限額報銷，目的地為宜城市，交通費按乘坐公共。
汽車票價據(jù)實報銷，市內交通費（的士費用）包干10元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)內，鄉(xiāng)鎮(zhèn)間交通費以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，無的士費用；目的地為襄陽市及以上城市，交通以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，市內交通主要以乘坐公交車為主，若需要乘坐的士需以直線距離打表計程計時票據(jù)為準。
3、本校教職工多人同去同一目的地，市內交通費據(jù)實報銷，不按人頭重復計算。
4、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。
5、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。
6、所有外出學習憑上級文件通知，并報校長審批后方可外出。學校只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。
7、到襄陽市以外參加長期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關文件執(zhí)行。
8、因職務評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出，學校原則上不報銷任何費用。
9、出差回校后一周內報銷，每次填一張差旅單。出差前需預借現(xiàn)金要填好借條，經(jīng)校長簽字后領取。
10、自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費，沒有經(jīng)過校長同意的，安全自己負責。
11、因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車輛規(guī)定執(zhí)行。
12、教職工乘坐學校租用車輛進城的，不再單獨報銷個人任何交通費。
1、宜城市內出差、學習、培訓、會務一天內能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。
2、襄陽市內確因時間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的，應提前向校長申請。按最高限額每天80元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。
3、國培、省培、襄陽市培訓、大學生頂崗教師培訓以教體局文件為標準。國家包吃包住包交通，學校只報銷培訓人員從學校到集中點的交通費。對于培訓時間超過一月的補助交通費，補助標準為一月100元包干（包括開學報道以及培訓結束回校）。
4、教師因參加教研室組織大比武，大講賽，說課等活動，若是學校集體活動已組織包車就餐等，不報銷單獨個人交通費住宿費。一人單獨參與活動的交通費參照以上標準執(zhí)行，住宿費參照以上標準執(zhí)行，制作課件、購買相關材料費用必須事先匯報校長批準后方可執(zhí)行，無批準者費用自理。
由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由年級負責人簽字證明，再由校長審批簽字后到財務處報銷。
1、出差均無伙食補助通訊費補助，此制度從討論制定后執(zhí)行。
2、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。
3、本校差旅費住宿費只為本校教職工服務。
4、此制度從xxxx年3月1日執(zhí)行。
差旅費報銷承諾書篇四
為有效的控制費用支出，進一步完善財務管理，打造節(jié)約型企業(yè)特制定本制度。
第二條基本原則。
公司及各部門應本著勤儉節(jié)約的原則，合理安排出差人員數(shù)量及次數(shù)。凡能通過函電辦理的事宜，不允許安排出差；凡能一人出差辦理的事宜，不派多人出差；所有需出差辦理的事宜，盡可能在最少的出差次數(shù)內辦理妥當。公司杜絕以出差為由的變相旅游活動。
（1）出差人員須填寫《出差計劃申請表》（附件1），確定出差人員、職務、事由、時間、路線及出差任務等；需預借出差款的，持運營總監(jiān)簽字的《出差計劃申請表》和《借款單》（附件2），按借款流程經(jīng)相關人員簽字后由財務出納審核后辦理借款。
（2）差旅費的借支要及時清賬，堅持前清方可后借的原則，若前次借款尚未清賬，則不允許再次借款；回差后一周內到財務報賬，但除特殊情況不得跨月報銷；如因出差時間延長須在差旅費報銷單上注明原因；無任何理由逾期不報的，財務部門有權從借款人工資中扣回。
（3）兩人及兩人以上協(xié)同出差的，需由主辦業(yè)務部門或人員填寫上述申請表和借款單。
（4）因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，須在出差前或出差途中通過電話。
方式知曉給相關負責人，出差后補辦手續(xù)。
（1）報銷單的處理：差旅費報銷時需填制《差旅費報銷單》（附件3），按報銷流程經(jīng)相關負責人簽字后財務出納才能辦理，并根據(jù)《出差計劃申請表》確定的出差事項據(jù)實報銷；無合理原因而超時、超額的差旅費開支由個人承擔。
（2）火車票、飛機票、汽車票、船票等票據(jù)要按出差行程順序整齊排列粘貼，為便于歸檔管理，凡粘貼不合格的，財務部門有權要求經(jīng)辦人按要求重新粘貼。
（3）工作人員出差期間，除有公司特別批準外，不得以任何名義、任何方式用公款進行游覽；未經(jīng)同意的游覽開支，財務部不予報銷。
（4）出差人員的住宿費、市內交通費實行限額、憑據(jù)報銷的辦法，伙食補助費實行包干辦法；伙食補助費、市內交通費按出差的自然（日歷）天數(shù)計算。
3、交通費標準。
（1）為節(jié)約開支，出差人員應選擇汽車、火車為主要交通工具，但機票價格不高于同距離火車硬臥票價的視同火車，乘坐火車動車組的，只限于乘坐二等座。
（2）連續(xù)乘火車時間超過8小時的可購硬臥車票，若未買硬臥車票的，按乘坐列車硬席坐位的50％計發(fā)臥鋪補助費，乘坐動車組不予補助費。
（3）乘坐飛機要從嚴控制，因任務重、時間緊且路途遠需乘坐飛機時，須由公司總經(jīng)理批準，凡未經(jīng)批準私自乘坐飛機者一律按相應路段火車硬臥車票報銷，超額部分由個人承擔。
（4）市內交通費按限額、憑票報銷，超支部分自理；出差人員經(jīng)批準乘坐飛機的，其乘坐往返機場的專線客車費用在市內交通費包干的范圍之外憑票報銷。
（5）凡公司配備車輛公出或參加會議的，不計發(fā)市內交通費。
差旅費報銷承諾書篇五
為了保證公司正常經(jīng)營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實際情況，制定本辦法。
本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。
本辦法適用于公司各部門。
綜合辦是公司員工出差考核的管理和費用控制部門，財務部是差旅費的監(jiān)控部門，其它各部門是費用控制實施的直接責任部門。
出差辦理程序。
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。
審批說明：
員工因公出差時，一般員工省內出差由本部門經(jīng)理審批，省外出差須經(jīng)總經(jīng)理批準;部門負責人和公司副總經(jīng)理出差，均需總經(jīng)理批準。
批后方可借款。出差時借款，以“前賬不清、后賬不借”為原則，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及部門負責人的責任。
《借支單》格式：
領導簽署意見后方可報銷。
(3)出差回公司應在三天內報賬，超過三天報銷差費，按總費用的___%扣罰。
差旅費是指工作人員辦理公務出差期間產(chǎn)生的住宿費、車船費(含乘飛機費用)、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標準內憑據(jù)報銷;車船費在規(guī)定的等級標準內憑據(jù)報銷;伙食補助費和交通補助費一般按出差的自然天數(shù)計算包干使用。
1、住宿標準(金額單位：元)：
(1)如遇特殊情況超以上標準規(guī)定的，需由本人申請說明情況，由分管部門領導同意證明，報總經(jīng)理核準同意后方可報銷。
(2)出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
(3)與公司領導一起出差，由公司統(tǒng)一支付的，個人不再報銷。
(4)晚上乘車，在車上過夜的不予計算住宿天數(shù)，不能報銷住宿費。
2、伙食補助標準：
(1)出差當天往返的，上午7：___時至下午5：___時為一餐，下午5：___時至晚上10：00為二餐。晚上10：___時以后至次日凌晨7：___時的可增加一餐補貼。
(2)常住外地的營銷人員、駐廠人員(指非當?shù)厝藛T)，每人每天伙食補助費___元。
(3)與公司領導一起出差，由公司統(tǒng)一支付的，個人不再享受伙食補助費。
(4)出差其他地區(qū)的(不包括金華大市)，在出差期間不享受公司工作餐的補貼。
3、市內交通費：
市內交通費在標準內憑據(jù)報銷，如遇特殊情況超標準的，需由本人申請說明情況，由分管部門領導同意證明，方可報銷。
4、交通工具標準：
(1)確因工作特殊需要乘飛機，需事先報總經(jīng)理批準同意方可給予報銷，但一般情況下，不允許乘飛機。
(2)因需要乘坐出租車、微型車需說明特殊情況，需經(jīng)分管領導及總經(jīng)理核準，方可報銷;一般情況不允許報銷。
(3)乘坐火車連續(xù)超過___小時者，而不乘臥鋪的可憑所乘車票的差價___%加發(fā)補貼。
(4)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
除外出學習和駐廠人員外的出差人員，按實際通話清單，經(jīng)審核后屬公司業(yè)務的按實報銷。特殊情況需經(jīng)主管領導批準。公司已有通訊費補貼的人員不享受此規(guī)定。
補充規(guī)定。
1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，經(jīng)領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
3、另行聘用或有協(xié)議的人員，按其規(guī)定或協(xié)議考核的，不享受以上報銷制度和補貼待遇。
差旅費報銷承諾書篇六
根據(jù)新的經(jīng)濟環(huán)境，為完善公司管理需要，加強財務監(jiān)督與控制，結合公司實際情況，特修訂《差旅費報銷制度》。
本規(guī)定適用于集團公司全體員工。
1、所有人員出差需提前填寫《出差申請單》，在公司oa系統(tǒng)上發(fā)起并審批;。
3、如果中途行程更改或者延長出差時間，需再次發(fā)起《出差申請單》;。
4、可單獨發(fā)起《出差申請單》，也可一人發(fā)起，并注明共同出差人員;。
5、多人出行，盡量安排標準間;。
6、機票根據(jù)《出差申請單》由公司統(tǒng)一預定，盡量選擇折扣低的航班;火車票由員工自行購買，火車票或動車組車票按照普通座位購買，不能購買頭等艙、商務艙、軟臥、一等座位等需要支付費用的車票,超過標準部分自理。
1、總部：因公到廣州市以外的地區(qū)(包括從化、花都、番禺)處理公司事務;。
2、分公司：因公到分公司所在城市以外的地區(qū)處理公司事務;。
3、只要出差到上述地方，無論是否住宿，統(tǒng)一納入差旅費范疇;。
4、公司員工應本著合理、節(jié)約、高效的原則使用差旅費，
3)住宿費。
職級。
職務描述。
國內住宿標準。
境外住宿標準。
集團高管。
wpp簽約酒店一類。
wpp簽約酒店一類。
各事業(yè)部總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。
wpp簽約酒店二類。
wpp簽約酒店二類。
各部門群總監(jiān)、總監(jiān)、見習總監(jiān)、組總監(jiān)、助理總監(jiān)、副總監(jiān)、總督導、見習副總監(jiān)。
450元/天。
800元/天。
300元/天。
800元/天。
—a1、a2必須入住wpp簽約酒店;。
—此費用標準為報銷上限，標準內實報實銷，超標不補;。
—員工報銷住宿費，必須同時提交消費清單方可報銷，沒有消費清單的，按照80%報銷;。
—除住宿費以外的其他費用(比如客房電話費、洗衣費、客房餐費、房間飲料、洗漱用品及其他額外支付的費用)由個人承擔，公司不報銷。
4)餐費補助。
職級。
職務描述。
餐補標準。
境外餐補標準。
集團高管。
100元/天。
香港300港幣/天；
東南亞、澳大利亞30美元/天；
英國、美國50美元/天；
日本65美元/天。
各事業(yè)部總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。
100元/天。
各部門群總監(jiān)、總監(jiān)、見習總監(jiān)、組總監(jiān)、助理總監(jiān)、副總監(jiān)、總督導、見習副總監(jiān)。
50元/天。
50元/天。
所有員工(當天跨市往返出差、未發(fā)生業(yè)務宴請)。
30元/天。
3、其他。
1)住宿費按照實際住宿天數(shù)計算，餐費補助按照實際出差天數(shù)計算。
例如：員工6月5日到一類城市出差，6月7日返回，其住宿費標準為：2天x300元=600元;餐費補助為：3天x50元=150元。
2)出差回來，一周內必須發(fā)起《差旅費報銷單》。
3)全體員工報銷必須提交原始票據(jù)，如因原始發(fā)票丟失，不能提供合理憑證，財務有權不予報銷。
4)如在出差期間宴請客戶或者團建，每個參與人員每張發(fā)票扣除當天40%比例餐費補助。
5)如向客戶實報實銷的差旅費，費用標準在報價范圍內報銷。
1、對于出席會議、培訓學習時，在申請《出差申請單》應提交相關文件或郵件備查;。
3、若會務費/培訓費中不包含食宿費用，則按照出差標準報表;。
6、本制度不適用外地人員到總部培訓的差旅費報銷。
差旅費報銷承諾書篇七
為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結合本廠的實際情況，特制定本制度。
本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。
1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“出差申請單”明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。
如要借款，應填寫“領款單”，根據(jù)出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準方可執(zhí)行。同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。
2、差旅費報銷程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務部審核簽字，按《差旅費費用報銷程序》予以報銷，按規(guī)定可報出租車費的'人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認可。
（1）市區(qū)內出差不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區(qū)范圍的，發(fā)出差補助費六十元每天。
（2）住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，沒有正式發(fā)票的均不給報銷。
（3）車費報銷條件：超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷，沒有正式發(fā)票均不給報銷。
（4）出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。
（5）差人出員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地，未發(fā)生車船票；
只按規(guī)定報銷出差各項補貼。
（6）出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。
1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。
2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規(guī)定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經(jīng)廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執(zhí)行。
3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷；特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。
4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。
5、一事一單，不得將數(shù)次出差合并一單報銷。
6、出差期間購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。
7、訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。
8、車票遺失的須書面說明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等）并由審批廠長簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。
本規(guī)定從7月1日起執(zhí)行。本廠應參照本制度，制定本廠差旅費管理辦法，并報廠長批準后執(zhí)行。
差旅費報銷承諾書篇八
為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。
適用于公司員工出差期間的住宿費、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費以及零星雜支。
1、交通補助費和伙食補助費按出差的自然天數(shù)計算，住宿費按實際出差住宿天數(shù)計算。
2、車船費在規(guī)定的標準范圍內按憑據(jù)據(jù)實報銷，零星雜支在規(guī)定范圍內按憑據(jù)報銷，各分廠部門必須嚴格控制。
3、出差期間發(fā)生的招待費不在差旅費開支范圍內，按招待費用管理規(guī)定報銷。
4、出差應選擇價格較低的交通工具，需乘坐飛機時，經(jīng)董事長事先批準，可坐普通艙。需乘坐輪船的，公司副總經(jīng)理以上領導可乘坐二等艙外，其他人員只允許乘坐三等以下艙。出入機場據(jù)實報銷機場大巴車費，經(jīng)董事長特別批準可報銷的士費。
各分廠、部室出差人員借款時，必須填寫借款單并注明出差地點，由部門負責人及公司分管領導簽字，方能到財務部門辦理借款手續(xù)，財務部門按照“前帳不清、后帳不借”的原則，認真審核后方能借款。
經(jīng)批準出差辦事人員，回廠一周之內必須辦理報銷手續(xù)，應填寫《差旅費報銷單》，并列明事由、時間、線路后交部門負責人審核簽字，如實際報銷與借款地點不符時應由公司分管領導簽字，再交財務部門審核簽字后，按差旅費報銷制度執(zhí)行。
1、工作人員區(qū)外出差：
1.1住宿費限額內憑票報銷，限額如下：
總經(jīng)理每天70元。
副總及銷售人員每天60元。
其他人員每天50元。
限額之內節(jié)約歸己，超限額的，超出部分自理。
1.2市內交通費憑票報銷，每人每天15元。限額之內節(jié)約歸己，超限額的，超出部分自理。
1.3伙食費補助標準。
上海、深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南等城市每人每天補助30元，其余地區(qū)每人每天補助15元。
1.4長途汽車、高速大巴、臥輔汽車符合出差目的地可憑票報銷。
1.5乘坐列車報銷標準：
將火車硬座票、臥輔票、空調費、寄存費、不坐臥輔的補助費、夜間坐車的補助費、訂票費合并為綜合旅費。凡出差500公里以上者憑火車票以每公里0.24元計發(fā)綜合旅費，不再另外報銷上述費用。500公里以內乘坐火車出差人員，按車票記載金額報銷。
1.6會務費：
（1）工作人員外出參加會議，應嚴格控制參會人數(shù)，凡需開支會務費須持。
會議通知或參會申請，經(jīng)部門主管簽字批準方可開支。
（2）參會出差途中按規(guī)定標準報銷。會議期間凡交納（含食宿）會務費的，其會議期間伙食補助費、住宿費不予報銷，會議期間食宿費用自理或未交納會務費的，按本規(guī)定對應報銷標準報銷。
1.7駕公司車輛區(qū)外出差比照1、1、1、3支報。
1.8工作人員赴港、澳地區(qū)出差，按自治區(qū)出境（出國）管理辦法支報。
2、工作人員自治區(qū)內出差：
實際發(fā)生的住宿、交通費均憑票報銷，無補助。
3.1享受一年一次探親假的員工經(jīng)綜合管理部審批，凡在500公里以上者，憑火車票以每公里0、20元計發(fā)綜合旅費，中轉住宿費比照1、1支報，超限不報。中轉市內交通費比照1、2支報，超限不報；500公里以下的按車票面額計報，包括長途汽車、高速大巴、各類火車硬座。
3.2享受四年一次探親的員工，經(jīng)綜合管理部審批。探親地在500公里以上者比照3、1執(zhí)行，并扣除本人基礎工資的30%（自理）；500公里以內員工的四年一次探親比照3、1標準計報，但不扣本人基礎工資的30%。
報銷中如有作弊行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以虛報金額10倍的處罰；再次作弊者，當次所有報銷票據(jù)全部不予報銷，給予當事人必要的處理。
差旅費報銷承諾書篇九
第一條為了保證公司正常經(jīng)營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實際情況，制定本辦法。
第二條本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。
第三條本辦法適用于公司各部門。
第四條人力資源部是公司員工出差考核的管理和費用控制部門，財務部是差旅費的監(jiān)控部門，其它各部門是費用控制實施的直接責任部門。
第五條出差辦理程序。
審批說明：
員工因公出差時，一般員工省內出差由本部門經(jīng)理審批，省外出差須經(jīng)分管副總經(jīng)理批準；企業(yè)負責人（部門經(jīng)理）和公司副總經(jīng)理出差，均需總經(jīng)理批準；總經(jīng)理出差三天以上、副總經(jīng)理出差七天以上由董事長批準。
2、出差人員借款需持批準后的”出差申請單”，填寫"借支單”，填寫借支單寫清借款人、部門、用途、金額等事項，由部門負責人批準后，經(jīng)財務負責人審核，分管領導審批后方可到借款。出差時借款，以”前賬不清、后賬不借”為原則，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。
《借支單》格式：
（1）在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
（2）、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。
（3）、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領導簽署意見后方可報銷。
（4）、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔保人責任。
差旅費是指工作人員國辦理公務出差期間產(chǎn)生的住宿費、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標準內憑據(jù)報銷；車船費在規(guī)定的等級標準內憑據(jù)報銷；伙食補助費和交通補助費一般按出差的自然天數(shù)計算包干使用。
1、住宿標準（金額單位：元）：
（1）員工出差住宿費在規(guī)定的限額內憑據(jù)報銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。
（2）其他人員如同上級職務或職稱人員一起出差，因工作需要，其他人員可隨同住宿，享受上級職務或職稱相同的標準。
（3）出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
（4）出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
（5）住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
2、伙食補助費：
（1）員工省內出差當天往返，4小時以內，伙食補貼每人10元；4小時以上的，伙食補貼每人每天18元。
（2）參加各種會議（含鑒定會、評審會等）的出差人員，已交納會議期間的伙食費由會議主持單位統(tǒng)一支報的不再報銷會議期間的伙食補助費；途中的伙食補助費一律按照每人每天20元的標準給予標補助。
3、市內交通費：
4、交通工具標準：
（1）乘坐其它交通工具，超出上述標準的部分由個人承擔。
（2）乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
（3）乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
（4）因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。
（5）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
（6）員工經(jīng)批準乘坐飛機的，其往返機場的專線客車費用可憑據(jù)報銷。
除外出學習和駐廠人員外的'出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領導批準。
第七條補充規(guī)定。
1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據(jù)。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。
4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
5、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。
6、因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。
7、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意）。
8、出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：
（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；
（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的第八條本制度自發(fā)布之日起即時生效。
差旅費報銷承諾書篇十
職???火輪飛?其他交通?住宿標準?市內??伙食補助費。
工具（不包?一般特殊?????一般特殊。
務???車船機?括出租汽車）地區(qū)地區(qū)交通費?地區(qū)地區(qū)。
董事長??軟一公??按實????????按實。
董事?????艙艙?。
副總經(jīng)理?軟二公??按實????????按實。
艙艙。
部門經(jīng)理?硬三普??按實????????按實。
總經(jīng)理助理??艙艙。
其他工作?硬四????按實????????按實。
艙?。
（1）住宿費憑住宿發(fā)票，在規(guī)定標準范圍內按實際住宿天數(shù)計算報銷，超標準的，超出部分自理。
（2）乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上，連續(xù)乘坐時間超過12小時的，可按第四條標準購臥鋪票。符合此條款規(guī)定，而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人，乘坐特快的，按特快列車座位票價的50%獎勵（另外加收空調費用不計入座位票價之內）。乘坐新型空調特快或新型直快列車的，按其座位票價的30%獎勵個人。
（3）符合乘坐飛機條件的出差人員到省內有班機通航的地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車（硬臥和座位）、普通汽車或輪船的，按飛機票價或減去相應的火車、普通汽車或輪船票價的差額，提取30%獎給個人。
（4）夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙超過六小時，每人每夜另增發(fā)一天的伙食補助費。
（5）符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的，連續(xù)乘車超過12小時（含12小時）的，每滿12小時，加發(fā)50元伙食補助。
（1）隨同公司領導出差，乘坐交通工具和住宿與領導分不開的人員，按特殊情況處理。
（2）出差人員到達目的地至住地往返可乘出租車，憑據(jù)按實報銷。
（3）自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發(fā)市內交通費。
（4）趁出差或調動工作之便，回家探親辦事的，其有關費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內交通費。
（5）凡不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應事前經(jīng)有關領導批準，否則超出規(guī)定的費用個人自理。
（6）凡因公事支付的電話、電報費均予報銷。
（7）凡屬正副總經(jīng)理指定陪客前往外地考察參觀者，其各項開支不受上述規(guī)定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受住勤及途中補助。
（8）凡被外單位和個人邀請外地考察參觀，或業(yè)務跟單的人員，其食宿費已由對方負擔的，均不再享受包干費或補助費。
（10）實行差旅費制度后，各部門人員出差，原則上要定任務、定時間、定地點、定人數(shù)，實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用，需經(jīng)總經(jīng)理批準，否則，財務室不報銷。
（11）外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經(jīng)公司總經(jīng)理批準可實報實銷。
表頭因為是由表格改變而寫，略顯有一些亂，希望你能明白，也希望上述制度能夠對你有所幫助.
差旅費報銷承諾書篇十一
為了規(guī)范出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。
(a)公司員工出差乘坐火車(高鐵，動車)，公司所有人員出差在600公里(含)以內的，按照動車二等座或高鐵二等座標準的'實際票價予以報銷，如果員工換成其他交通工具均按此標準執(zhí)行，超出標準以外的金額部分自已承擔。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷，換成其他交通工具按此標準執(zhí)行，超出標準以外的金額部分自已承擔。如果是特殊原因，在非常緊急的情況下，選擇其他交通工具：例如飛機，做情況說明請總裁(委托人)特批后，可以報銷。
(b)自駕車報銷標準。
為防止出現(xiàn)安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。
自駕車報銷標準：150公里內每車每次補助150元，150-300公里內每車補助往返油費過路費500元，300—600補助700元，每次不限時間。600公里以上至1000元封頂。
員工同性雙人出差按住標準間進行報銷，報銷標準等同于住宿單人住宿標準，住宿標準單人出差每人住宿費，一線城市(北京、天津、上海、廣州、深圳等)每天300元，二線城市260元(省會級城市)，三線城市200元(普通城市)。出差補貼每人每天60元補貼，一律按發(fā)票(收據(jù))報銷。連續(xù)出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、住宿費、補貼，不再報銷其他費用。
員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數(shù)，出差天數(shù)(24小時)算頭不算尾，但一天(24小時)超過8小時，可增加一天補助;自駕車按公里計算，補助按4-1(b)執(zhí)行。
差旅費報銷承諾書篇十二
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
1、出差工資。
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費。
(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理?？蛻魡挝粠Ыo住宿的，無住宿補助。
3、交通費：
(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊狀況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。
(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。
(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。
4、生活補助。
客戶單位帶給生活的，無生活補助?？蛻魡挝徊粠Ыo生活，按15元/天補助。
5、電話補助：領隊按10元每一天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需帶給話費發(fā)票。
6、出差補貼：領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
隨同領導出差的員工，如果食宿方面已經(jīng)由領導負責，均不再享受食宿補助。
8、行政、采購、辦公人員出差：
按領隊標準報銷差旅費。
9、總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。
1、所有報銷由回到日起10日內應報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務部不予辦理。
4、出差人員回到公司后，應憑車票日期回到第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作資料與現(xiàn)場狀況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實狀況屬實后，在工程服務表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。
6、員工回到公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。
1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特殊狀況，只能收據(jù)代替的，應在收據(jù)上蓋業(yè)務單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。
2、有往返車票以外的交通票據(jù)時，應列出行程詳單，填寫票據(jù)清單，對每一張交通票據(jù)做出說明。
3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊狀況只能收據(jù)代替的，應在收據(jù)上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據(jù)上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。
1、工程服務領隊人員出差，要求持續(xù)電話暢通，出差前應自我交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通狀況，取消當日電話費補助，并按次罰款10元/次。
2、報銷應遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。
3、現(xiàn)場施工、售后、技術指導等現(xiàn)場服務人員在工作時間內，務必著本公司工作服，工作鞋。
4、當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每一天15元生活補助。
5、員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的狀況下，應當日往返，不得無故逗留，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。
6、出差的行程路線須貼合近路與經(jīng)濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
7、出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷；未經(jīng)允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
9、所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報銷，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶單位借領工具物品，務必填寫物品支領單，注明用途及結算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。
11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務出差人員，除客戶帶給的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得理解客戶單位請吃請喝，不得理解客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。
差旅費報銷承諾書篇十三
4-6.員工報銷必須填寫差旅費報銷單，由出差人填寫簽字，(多人出差要寫明人數(shù))，出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發(fā)票一致。補貼按住宿日期發(fā)放。報銷單由經(jīng)理簽字，人力、財務部經(jīng)理審批簽字，特殊情況總裁(委托人)簽字后，出納核實后辦理。
備注：以上費用必須在實際發(fā)生后按標準報銷(必須提供正規(guī)發(fā)票，并注明起始和終止時間、地點、內容)。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統(tǒng)一安排食宿。
差旅費報銷承諾書篇十四
1、全體職工員工必須服從上級及本單位外差工作安排，單位同意后方為因公出差。
3、凡因公務、學習、培訓、會務等出差必須填寫派差審批單，報分管院長、院長批準后方可離院。
4、出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據(jù)報銷，住宿費限額憑票據(jù)報銷。
5、因公出差，學習，培訓等公務活動必須完成相關工作，否則不予報銷。
1、所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù)，否則不予報銷。
2、交通費一律據(jù)實限額報銷（到省外出差需乘坐火車的，根據(jù)文件要求予以報銷）。
3、中途伙食補助：鄉(xiāng)級到村級出差的，補助伙食補助10元/每天；到縣級出差的，補助伙食補助30元/每天；到市級及以上地區(qū)出差的，補助伙食補助100元/每天（對提供食宿的只補助會議兩頭兩天的伙食補助）。
4、市內交通費：縣內出差（往返）20元/每人每天，省內交通費40元20元/每人每天；省外交通費80/每人每天。
5、職工多人同去同一目的地，市內交通費據(jù)實報銷，不按人頭重復計算。
6、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。
7、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。
8、所有外出學習憑上級文件通知，并報院長審批后方可外出。只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。
9、到平?jīng)鍪幸酝鈪⒓娱L期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關文件執(zhí)行。
10、因職務評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出，原則上不報銷任何費用。
11、出差回后一周內報銷，出差時需攜帶公務員卡，每次填一張差旅單，經(jīng)院長簽字后報銷。
12、自帶交通工具的`按公共汽車標準報銷交通費，沒有經(jīng)過院長同意的，安全自己負責。
13、因特殊情況租用交通工具的參照租用車輛規(guī)定執(zhí)行。
14、職工乘坐單位租用車輛的，不再單獨報銷個人任何交通費。
1、縣級（四類地區(qū)、三類地區(qū)）出差、學習、培訓、會務一天內能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天280元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。
2、市級（二類地區(qū)）按最高限額每天310元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。
3、省級（一類地區(qū)）按最高限額每天330元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。
由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由分管領導簽字后，再由校長審批簽字后到財務處報銷。
1、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。
3、此制度從1月1日執(zhí)行。
差旅費報銷承諾書篇十五
雖然我國對差旅費報銷并沒有明確的規(guī)定，但是企業(yè)往往會自行制定相關的規(guī)定，下面是小編為大家整理的2018企業(yè)差旅費報銷制度的詳細說明，希望大家喜歡!
一、報銷范圍：
本細則適用于公司國內出差的報銷及外地長駐人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“##有限責任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。
如要借款，應填寫“領款單”，根據(jù)出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經(jīng)財務部部長(5000元以上須經(jīng)財務副總)審核批準方可執(zhí)行。
同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。
2、差旅費報銷程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交部門負責人、分管領導審核簽字，再交財務部審核簽字，按《##費用報銷程序》予以報銷(領導班子成員出差費用須經(jīng)董事長審核簽字)。除按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向部門領導請示同意，報帳時由董事長簽字認可。
3、住宿費報銷標準：
注：(1)住宿費系指房間標準;
(2)因特殊情況超標，經(jīng)董事長批準后方可報銷。
4、 乘座工具標準
5、員工分類標準：
第一類：公司領導指公司領導班子成員;
第二類：中層干部及高級職稱人員;
第三類：工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工;
第四類：安裝維修人員。
三、差旅費報銷原則
(1)區(qū)內出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，標準為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。
(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，實際住宿費超過規(guī)定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷，低于限額的部分80%計算給個人，無住宿單據(jù)的一律按限額標準的70%計算給個人。
(3)以下人員不實行市內交通費包干辦法：
在外地參加各種訓練班(含學習)的人員;
自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;
其他不宜實行本辦法的出差人員。
(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續(xù)乘車、船超過12小時的可以購買規(guī)定標準的臥鋪、艙位，符合以上規(guī)定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補貼：
b.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發(fā)補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的40%、五等散按票價的60%計發(fā)補貼。
(5)出差期間，若發(fā)生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
(6)出差補助天數(shù)實行：按出差自然(以日歷為準)天數(shù)補助。
(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標準報銷，到達駐地后按以下標準實行包干:
重慶、成都按實際天數(shù)每人每天35元包干;
武漢、無錫等地，按實際天數(shù)每人每天45元包干;
廣州(京、津、滬、穗)按實際天數(shù)每人每天50元包干。
(8)出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的.伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
(9)出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。
(10)出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經(jīng)審查后，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領導2倍的罰款。
方法一：通過大數(shù)據(jù)管理來降低支出
提前預定機票通?？色@得較優(yōu)惠折扣是眾人皆知的常識，但企業(yè)因差旅單據(jù)數(shù)量過大而往往不了解最終拿到折扣在市場中所處水平。而通過在線差旅預定平臺則可分析出某條航線一段時間的平均折扣率和中位票價并基于此來審核員工所預定機票的價格水平。同時，企業(yè)也可通過該方法對公司內部部門之間進行橫向比較。例如維修部門機票價格可能較高，這通常緣于一旦客戶提出要求則馬上動身到客戶公司搶修，不能做到及早預定。但是市場部和銷售部的工作職責可能相近，如果發(fā)生市場部的平均折扣率是九折而銷售部是七折，那么就可以詢問對應部門為何存在如此差異，進而找出原因。通過不斷調研和分析，就可對優(yōu)秀做法進行推廣，對不足地方加以改進，持續(xù)改進公司內部差旅政策。
方法二：利用合理性審查降低費用
正如本文開場所談，控制差旅費用支出一般不通過降低公司預定賓館和機票差旅標準來實現(xiàn)，因為這樣的方式容易引起員工抱怨反而得不償失。而換種做法，通過對差旅的合理性進行事先規(guī)劃則可事半功倍。例如，財務部通過調研發(fā)現(xiàn)銷售部同事經(jīng)常從上海出差到南京拜訪客戶。在沒有提前規(guī)劃的情況下可能是第一天下午出發(fā)，當晚發(fā)生住宿一晚，第二天白天客戶處拜訪，第三天早間趕回上海。但如果提前對拜訪安排進行了解，并合理規(guī)劃做到當天往返那么公司就可節(jié)省近兩天的房租。公司甚至可以對進行合理規(guī)劃而減少的對應住宿支出部分進行獎勵，例如規(guī)定在南京拜訪客戶如果當天往返有額外津貼，津貼的金額可以小于對應的住宿費用，這樣不僅節(jié)省了住宿支出、提高了員工積極性同時也額外增加了一個工作日的上班時間。
差旅費報銷承諾書篇十六
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，特制定本制度。
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借支單”，列明借支事由，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)財務負責人審核，分管領導審批后方可借支差旅費。
3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用報銷標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領導簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔保人責任。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。
總體原則：對出差人員的.補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節(jié)約歸公，超支不補”。
（1）住宿標準（金額單位：元。下同）：
人員。
特區(qū)。
直轄市。
省會城市。
省轄市。
縣級市及以下。
總經(jīng)理。
實報實銷（含副總經(jīng)理，下同）。
經(jīng)理。
其余人員。
（2）伙食補助費：
人員。
特區(qū)。
直轄市。
省會城市。
省轄市。
縣級市及以下。
總經(jīng)理。
經(jīng)理。
其余人員。
（3）市內交通費：
人員。
特區(qū)。
直轄市。
省會城市。
省轄市。
縣級市及以下。
總經(jīng)理。
經(jīng)理10。
其余人員10。
（4）交通工具標準：
人員。
飛機。
火車。
輪船。
長途汽車。
出租車。
總經(jīng)理。
普通艙。
軟臥軟座。
二等艙。
實報。
實報。
經(jīng)理。
預申請。
硬臥硬座。
二等艙。
可乘。
實報（緊急情況實報）。
其余人員。
——。
硬臥硬座。
三等艙。
可乘。
預申請。
備注：以上人員總經(jīng)理為公司負責人、經(jīng)理為部門負責人、其余人員是除以上人員之外所有人員。
1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。
4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
（二）伙食補助費報銷辦法。
中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。
（三）交通費報銷辦法。
1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。
2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意）。
3、出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：
（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；
（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的。
以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經(jīng)領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。
（四）其他。
1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據(jù)。
3、駕駛員在行車途中屬于個人原因的的違章罰款一律不準報銷。
1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。
2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
4、外出學習人員住宿費、交通費以及伙食費實報實銷，不享受補助標準。
差旅費報銷承諾書篇一
工具（不包一般特殊一般特殊。
務車船機括出租汽車）地區(qū)地區(qū)交通費地區(qū)地區(qū)。
董事長軟一公按實按實。
總經(jīng)理臥等務報銷200350報銷80100。
董事艙艙。
副總經(jīng)理軟二公按實按實。
總工程師臥等務報銷200350報銷6080。
艙艙。
部門經(jīng)理硬三普按實按實。
高級工程師臥等通報銷150250報銷5060。
總經(jīng)理助理艙艙。
其他工作硬四按實按實。
人員臥等報銷50150報銷2050。
艙
（1）住宿費憑住宿發(fā)票，在規(guī)定標準范圍內按實際住宿天數(shù)計算報銷，超標準的，超出部分自理。
（2）乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上，連續(xù)乘坐時間超過12小時的，可按第四條標準購臥鋪票。符合此條款規(guī)定，而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人，乘坐特快的，按特快列車座位票價的50%獎勵（另外加收空調費用不計入座位票價之內）。乘坐新型空調特快或新型直快列車的，按其座位票價的30%獎勵個人。
（3）符合乘坐飛機條件的出差人員到省內有班機通航的地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車（硬臥和座位）、普通汽車或輪船的，按飛機票價或減去相應的`火車、普通汽車或輪船票價的差額，提取30%獎給個人。
（4）夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙超過六小時，每人每夜另增發(fā)一天的伙食補助費。
（5）符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的，連續(xù)乘車超過12小時（含12小時）的，每滿12小時，加發(fā)50元伙食補助。
（1）隨同公司領導出差，乘坐交通工具和住宿與領導分不開的人員，按特殊情況處理。
（2）出差人員到達目的地至住地往返可乘出租車，憑據(jù)按實報銷。
（3）自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發(fā)市內交通費。
（4）趁出差或調動工作之便，回家探親辦事的，其有關費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內交通費。
（5）凡不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應事前經(jīng)有關領導批準，否則超出規(guī)定的費用個人自理。
（6）凡因公事支付的電話、電報費均予報銷。
（7）凡屬正副總經(jīng)理指定陪客前往外地考察參觀者，其各項開支不受上述規(guī)定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受住勤及途中補助。
（8）凡被外單位和個人邀請外地考察參觀，或業(yè)務跟單的人員，其食宿費已由對方負擔的，均不再享受包干費或補助費。
（10）實行差旅費制度后，各部門人員出差，原則上要定任務、定時間、定地點、定人數(shù)，實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用，需經(jīng)總經(jīng)理批準，否則，財務室不報銷。
（11）外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經(jīng)公司總經(jīng)理批準可實報實銷。
表頭因為是由表格改變而寫，略顯有一些亂，希望你能明白，也希望上述制度能夠對你有所幫助.
差旅費報銷承諾書篇二
為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結合本廠的實際情況，特制定本制度。
一、報銷范圍：
本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“出差申請單”明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差 申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請 單由財務部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。
如要借款，應填寫“領款單”，根據(jù)出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準方可執(zhí)行。同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。
2、差旅費報銷程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務部審核簽字，按《差 旅費費用報銷程序》予以報銷，按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認可。
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二，差旅費報銷原則
(1)市區(qū)內出差不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區(qū)范圍的，發(fā)出差補助費六十元每天。
(2)住宿費報銷條件：按出差的'實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，沒有正式發(fā)票的均不給報銷。
(3) 車費報銷條件：超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷，沒有正式發(fā)票均不給報銷。
(4)出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。
(5)差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票;只按規(guī)定報銷出差各項補貼。
(6)出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。
三、差旅費報銷有關注意事項
1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。
2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規(guī)定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經(jīng)廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執(zhí)行。
3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷;特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。
4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。
5、一事一單，不得將數(shù)次出差合并一單報銷。
6、出差期間購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。7、訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。
8、車票遺失的須書面說明情況(注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等)并由審批廠長簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。
四、本規(guī)定從2014年7月1日起執(zhí)行。本廠應參照本制度，制定本廠差旅費管理辦法，并報廠長批準后執(zhí)行。
注：查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內搜索出差報銷差旅費。
差旅費報銷承諾書篇三
為進一步規(guī)范學校財務管理，保障教師完成學校安排的各項學習培訓、外差等工作任務，現(xiàn)對教職工差旅費報銷標準作出如下規(guī)定：
1、全體教職員工必須服從學校外差工作安排，學校安排后方為因公出差。
3、凡因公務、學習、培訓、會務等出差必須報校長批準。
4、出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據(jù)報銷，住宿費限額憑票據(jù)報銷。
5、因公出差，學習，培訓等公務活動必須完成相關工作，否則不予報銷。
1、所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù)，否則不予報銷。
2、交通費一律據(jù)實限額報銷，目的地為宜城市，交通費按乘坐公共。
汽車票價據(jù)實報銷，市內交通費（的士費用）包干10元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)內，鄉(xiāng)鎮(zhèn)間交通費以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，無的士費用；目的地為襄陽市及以上城市，交通以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，市內交通主要以乘坐公交車為主，若需要乘坐的士需以直線距離打表計程計時票據(jù)為準。
3、本校教職工多人同去同一目的地，市內交通費據(jù)實報銷，不按人頭重復計算。
4、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。
5、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。
6、所有外出學習憑上級文件通知，并報校長審批后方可外出。學校只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。
7、到襄陽市以外參加長期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關文件執(zhí)行。
8、因職務評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出，學校原則上不報銷任何費用。
9、出差回校后一周內報銷，每次填一張差旅單。出差前需預借現(xiàn)金要填好借條，經(jīng)校長簽字后領取。
10、自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費，沒有經(jīng)過校長同意的，安全自己負責。
11、因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車輛規(guī)定執(zhí)行。
12、教職工乘坐學校租用車輛進城的，不再單獨報銷個人任何交通費。
1、宜城市內出差、學習、培訓、會務一天內能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。
2、襄陽市內確因時間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的，應提前向校長申請。按最高限額每天80元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。
3、國培、省培、襄陽市培訓、大學生頂崗教師培訓以教體局文件為標準。國家包吃包住包交通，學校只報銷培訓人員從學校到集中點的交通費。對于培訓時間超過一月的補助交通費，補助標準為一月100元包干（包括開學報道以及培訓結束回校）。
4、教師因參加教研室組織大比武，大講賽，說課等活動，若是學校集體活動已組織包車就餐等，不報銷單獨個人交通費住宿費。一人單獨參與活動的交通費參照以上標準執(zhí)行，住宿費參照以上標準執(zhí)行，制作課件、購買相關材料費用必須事先匯報校長批準后方可執(zhí)行，無批準者費用自理。
由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由年級負責人簽字證明，再由校長審批簽字后到財務處報銷。
1、出差均無伙食補助通訊費補助，此制度從討論制定后執(zhí)行。
2、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。
3、本校差旅費住宿費只為本校教職工服務。
4、此制度從xxxx年3月1日執(zhí)行。
差旅費報銷承諾書篇四
為有效的控制費用支出，進一步完善財務管理，打造節(jié)約型企業(yè)特制定本制度。
第二條基本原則。
公司及各部門應本著勤儉節(jié)約的原則，合理安排出差人員數(shù)量及次數(shù)。凡能通過函電辦理的事宜，不允許安排出差；凡能一人出差辦理的事宜，不派多人出差；所有需出差辦理的事宜，盡可能在最少的出差次數(shù)內辦理妥當。公司杜絕以出差為由的變相旅游活動。
（1）出差人員須填寫《出差計劃申請表》（附件1），確定出差人員、職務、事由、時間、路線及出差任務等；需預借出差款的，持運營總監(jiān)簽字的《出差計劃申請表》和《借款單》（附件2），按借款流程經(jīng)相關人員簽字后由財務出納審核后辦理借款。
（2）差旅費的借支要及時清賬，堅持前清方可后借的原則，若前次借款尚未清賬，則不允許再次借款；回差后一周內到財務報賬，但除特殊情況不得跨月報銷；如因出差時間延長須在差旅費報銷單上注明原因；無任何理由逾期不報的，財務部門有權從借款人工資中扣回。
（3）兩人及兩人以上協(xié)同出差的，需由主辦業(yè)務部門或人員填寫上述申請表和借款單。
（4）因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，須在出差前或出差途中通過電話。
方式知曉給相關負責人，出差后補辦手續(xù)。
（1）報銷單的處理：差旅費報銷時需填制《差旅費報銷單》（附件3），按報銷流程經(jīng)相關負責人簽字后財務出納才能辦理，并根據(jù)《出差計劃申請表》確定的出差事項據(jù)實報銷；無合理原因而超時、超額的差旅費開支由個人承擔。
（2）火車票、飛機票、汽車票、船票等票據(jù)要按出差行程順序整齊排列粘貼，為便于歸檔管理，凡粘貼不合格的，財務部門有權要求經(jīng)辦人按要求重新粘貼。
（3）工作人員出差期間，除有公司特別批準外，不得以任何名義、任何方式用公款進行游覽；未經(jīng)同意的游覽開支，財務部不予報銷。
（4）出差人員的住宿費、市內交通費實行限額、憑據(jù)報銷的辦法，伙食補助費實行包干辦法；伙食補助費、市內交通費按出差的自然（日歷）天數(shù)計算。
3、交通費標準。
（1）為節(jié)約開支，出差人員應選擇汽車、火車為主要交通工具，但機票價格不高于同距離火車硬臥票價的視同火車，乘坐火車動車組的，只限于乘坐二等座。
（2）連續(xù)乘火車時間超過8小時的可購硬臥車票，若未買硬臥車票的，按乘坐列車硬席坐位的50％計發(fā)臥鋪補助費，乘坐動車組不予補助費。
（3）乘坐飛機要從嚴控制，因任務重、時間緊且路途遠需乘坐飛機時，須由公司總經(jīng)理批準，凡未經(jīng)批準私自乘坐飛機者一律按相應路段火車硬臥車票報銷，超額部分由個人承擔。
（4）市內交通費按限額、憑票報銷，超支部分自理；出差人員經(jīng)批準乘坐飛機的，其乘坐往返機場的專線客車費用在市內交通費包干的范圍之外憑票報銷。
（5）凡公司配備車輛公出或參加會議的，不計發(fā)市內交通費。
差旅費報銷承諾書篇五
為了保證公司正常經(jīng)營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實際情況，制定本辦法。
本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。
本辦法適用于公司各部門。
綜合辦是公司員工出差考核的管理和費用控制部門，財務部是差旅費的監(jiān)控部門，其它各部門是費用控制實施的直接責任部門。
出差辦理程序。
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。
審批說明：
員工因公出差時，一般員工省內出差由本部門經(jīng)理審批，省外出差須經(jīng)總經(jīng)理批準;部門負責人和公司副總經(jīng)理出差，均需總經(jīng)理批準。
批后方可借款。出差時借款，以“前賬不清、后賬不借”為原則，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及部門負責人的責任。
《借支單》格式：
領導簽署意見后方可報銷。
(3)出差回公司應在三天內報賬，超過三天報銷差費，按總費用的___%扣罰。
差旅費是指工作人員辦理公務出差期間產(chǎn)生的住宿費、車船費(含乘飛機費用)、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標準內憑據(jù)報銷;車船費在規(guī)定的等級標準內憑據(jù)報銷;伙食補助費和交通補助費一般按出差的自然天數(shù)計算包干使用。
1、住宿標準(金額單位：元)：
(1)如遇特殊情況超以上標準規(guī)定的，需由本人申請說明情況，由分管部門領導同意證明，報總經(jīng)理核準同意后方可報銷。
(2)出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
(3)與公司領導一起出差，由公司統(tǒng)一支付的，個人不再報銷。
(4)晚上乘車，在車上過夜的不予計算住宿天數(shù)，不能報銷住宿費。
2、伙食補助標準：
(1)出差當天往返的，上午7：___時至下午5：___時為一餐，下午5：___時至晚上10：00為二餐。晚上10：___時以后至次日凌晨7：___時的可增加一餐補貼。
(2)常住外地的營銷人員、駐廠人員(指非當?shù)厝藛T)，每人每天伙食補助費___元。
(3)與公司領導一起出差，由公司統(tǒng)一支付的，個人不再享受伙食補助費。
(4)出差其他地區(qū)的(不包括金華大市)，在出差期間不享受公司工作餐的補貼。
3、市內交通費：
市內交通費在標準內憑據(jù)報銷，如遇特殊情況超標準的，需由本人申請說明情況，由分管部門領導同意證明，方可報銷。
4、交通工具標準：
(1)確因工作特殊需要乘飛機，需事先報總經(jīng)理批準同意方可給予報銷，但一般情況下，不允許乘飛機。
(2)因需要乘坐出租車、微型車需說明特殊情況，需經(jīng)分管領導及總經(jīng)理核準，方可報銷;一般情況不允許報銷。
(3)乘坐火車連續(xù)超過___小時者，而不乘臥鋪的可憑所乘車票的差價___%加發(fā)補貼。
(4)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
除外出學習和駐廠人員外的出差人員，按實際通話清單，經(jīng)審核后屬公司業(yè)務的按實報銷。特殊情況需經(jīng)主管領導批準。公司已有通訊費補貼的人員不享受此規(guī)定。
補充規(guī)定。
1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，經(jīng)領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
3、另行聘用或有協(xié)議的人員，按其規(guī)定或協(xié)議考核的，不享受以上報銷制度和補貼待遇。
差旅費報銷承諾書篇六
根據(jù)新的經(jīng)濟環(huán)境，為完善公司管理需要，加強財務監(jiān)督與控制，結合公司實際情況，特修訂《差旅費報銷制度》。
本規(guī)定適用于集團公司全體員工。
1、所有人員出差需提前填寫《出差申請單》，在公司oa系統(tǒng)上發(fā)起并審批;。
3、如果中途行程更改或者延長出差時間，需再次發(fā)起《出差申請單》;。
4、可單獨發(fā)起《出差申請單》，也可一人發(fā)起，并注明共同出差人員;。
5、多人出行，盡量安排標準間;。
6、機票根據(jù)《出差申請單》由公司統(tǒng)一預定，盡量選擇折扣低的航班;火車票由員工自行購買，火車票或動車組車票按照普通座位購買，不能購買頭等艙、商務艙、軟臥、一等座位等需要支付費用的車票,超過標準部分自理。
1、總部：因公到廣州市以外的地區(qū)(包括從化、花都、番禺)處理公司事務;。
2、分公司：因公到分公司所在城市以外的地區(qū)處理公司事務;。
3、只要出差到上述地方，無論是否住宿，統(tǒng)一納入差旅費范疇;。
4、公司員工應本著合理、節(jié)約、高效的原則使用差旅費，
3)住宿費。
職級。
職務描述。
國內住宿標準。
境外住宿標準。
集團高管。
wpp簽約酒店一類。
wpp簽約酒店一類。
各事業(yè)部總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。
wpp簽約酒店二類。
wpp簽約酒店二類。
各部門群總監(jiān)、總監(jiān)、見習總監(jiān)、組總監(jiān)、助理總監(jiān)、副總監(jiān)、總督導、見習副總監(jiān)。
450元/天。
800元/天。
300元/天。
800元/天。
—a1、a2必須入住wpp簽約酒店;。
—此費用標準為報銷上限，標準內實報實銷，超標不補;。
—員工報銷住宿費，必須同時提交消費清單方可報銷，沒有消費清單的，按照80%報銷;。
—除住宿費以外的其他費用(比如客房電話費、洗衣費、客房餐費、房間飲料、洗漱用品及其他額外支付的費用)由個人承擔，公司不報銷。
4)餐費補助。
職級。
職務描述。
餐補標準。
境外餐補標準。
集團高管。
100元/天。
香港300港幣/天；
東南亞、澳大利亞30美元/天；
英國、美國50美元/天；
日本65美元/天。
各事業(yè)部總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。
100元/天。
各部門群總監(jiān)、總監(jiān)、見習總監(jiān)、組總監(jiān)、助理總監(jiān)、副總監(jiān)、總督導、見習副總監(jiān)。
50元/天。
50元/天。
所有員工(當天跨市往返出差、未發(fā)生業(yè)務宴請)。
30元/天。
3、其他。
1)住宿費按照實際住宿天數(shù)計算，餐費補助按照實際出差天數(shù)計算。
例如：員工6月5日到一類城市出差，6月7日返回，其住宿費標準為：2天x300元=600元;餐費補助為：3天x50元=150元。
2)出差回來，一周內必須發(fā)起《差旅費報銷單》。
3)全體員工報銷必須提交原始票據(jù)，如因原始發(fā)票丟失，不能提供合理憑證，財務有權不予報銷。
4)如在出差期間宴請客戶或者團建，每個參與人員每張發(fā)票扣除當天40%比例餐費補助。
5)如向客戶實報實銷的差旅費，費用標準在報價范圍內報銷。
1、對于出席會議、培訓學習時，在申請《出差申請單》應提交相關文件或郵件備查;。
3、若會務費/培訓費中不包含食宿費用，則按照出差標準報表;。
6、本制度不適用外地人員到總部培訓的差旅費報銷。
差旅費報銷承諾書篇七
為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結合本廠的實際情況，特制定本制度。
本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。
1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“出差申請單”明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。
如要借款，應填寫“領款單”，根據(jù)出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準方可執(zhí)行。同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。
2、差旅費報銷程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務部審核簽字，按《差旅費費用報銷程序》予以報銷，按規(guī)定可報出租車費的'人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認可。
（1）市區(qū)內出差不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區(qū)范圍的，發(fā)出差補助費六十元每天。
（2）住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，沒有正式發(fā)票的均不給報銷。
（3）車費報銷條件：超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷，沒有正式發(fā)票均不給報銷。
（4）出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。
（5）差人出員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地，未發(fā)生車船票；
只按規(guī)定報銷出差各項補貼。
（6）出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。
1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。
2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規(guī)定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經(jīng)廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執(zhí)行。
3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷；特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。
4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。
5、一事一單，不得將數(shù)次出差合并一單報銷。
6、出差期間購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。
7、訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。
8、車票遺失的須書面說明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等）并由審批廠長簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。
本規(guī)定從7月1日起執(zhí)行。本廠應參照本制度，制定本廠差旅費管理辦法，并報廠長批準后執(zhí)行。
差旅費報銷承諾書篇八
為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。
適用于公司員工出差期間的住宿費、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費以及零星雜支。
1、交通補助費和伙食補助費按出差的自然天數(shù)計算，住宿費按實際出差住宿天數(shù)計算。
2、車船費在規(guī)定的標準范圍內按憑據(jù)據(jù)實報銷，零星雜支在規(guī)定范圍內按憑據(jù)報銷，各分廠部門必須嚴格控制。
3、出差期間發(fā)生的招待費不在差旅費開支范圍內，按招待費用管理規(guī)定報銷。
4、出差應選擇價格較低的交通工具，需乘坐飛機時，經(jīng)董事長事先批準，可坐普通艙。需乘坐輪船的，公司副總經(jīng)理以上領導可乘坐二等艙外，其他人員只允許乘坐三等以下艙。出入機場據(jù)實報銷機場大巴車費，經(jīng)董事長特別批準可報銷的士費。
各分廠、部室出差人員借款時，必須填寫借款單并注明出差地點，由部門負責人及公司分管領導簽字，方能到財務部門辦理借款手續(xù)，財務部門按照“前帳不清、后帳不借”的原則，認真審核后方能借款。
經(jīng)批準出差辦事人員，回廠一周之內必須辦理報銷手續(xù)，應填寫《差旅費報銷單》，并列明事由、時間、線路后交部門負責人審核簽字，如實際報銷與借款地點不符時應由公司分管領導簽字，再交財務部門審核簽字后，按差旅費報銷制度執(zhí)行。
1、工作人員區(qū)外出差：
1.1住宿費限額內憑票報銷，限額如下：
總經(jīng)理每天70元。
副總及銷售人員每天60元。
其他人員每天50元。
限額之內節(jié)約歸己，超限額的，超出部分自理。
1.2市內交通費憑票報銷，每人每天15元。限額之內節(jié)約歸己，超限額的，超出部分自理。
1.3伙食費補助標準。
上海、深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南等城市每人每天補助30元，其余地區(qū)每人每天補助15元。
1.4長途汽車、高速大巴、臥輔汽車符合出差目的地可憑票報銷。
1.5乘坐列車報銷標準：
將火車硬座票、臥輔票、空調費、寄存費、不坐臥輔的補助費、夜間坐車的補助費、訂票費合并為綜合旅費。凡出差500公里以上者憑火車票以每公里0.24元計發(fā)綜合旅費，不再另外報銷上述費用。500公里以內乘坐火車出差人員，按車票記載金額報銷。
1.6會務費：
（1）工作人員外出參加會議，應嚴格控制參會人數(shù)，凡需開支會務費須持。
會議通知或參會申請，經(jīng)部門主管簽字批準方可開支。
（2）參會出差途中按規(guī)定標準報銷。會議期間凡交納（含食宿）會務費的，其會議期間伙食補助費、住宿費不予報銷，會議期間食宿費用自理或未交納會務費的，按本規(guī)定對應報銷標準報銷。
1.7駕公司車輛區(qū)外出差比照1、1、1、3支報。
1.8工作人員赴港、澳地區(qū)出差，按自治區(qū)出境（出國）管理辦法支報。
2、工作人員自治區(qū)內出差：
實際發(fā)生的住宿、交通費均憑票報銷，無補助。
3.1享受一年一次探親假的員工經(jīng)綜合管理部審批，凡在500公里以上者，憑火車票以每公里0、20元計發(fā)綜合旅費，中轉住宿費比照1、1支報，超限不報。中轉市內交通費比照1、2支報，超限不報；500公里以下的按車票面額計報，包括長途汽車、高速大巴、各類火車硬座。
3.2享受四年一次探親的員工，經(jīng)綜合管理部審批。探親地在500公里以上者比照3、1執(zhí)行，并扣除本人基礎工資的30%（自理）；500公里以內員工的四年一次探親比照3、1標準計報，但不扣本人基礎工資的30%。
報銷中如有作弊行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以虛報金額10倍的處罰；再次作弊者，當次所有報銷票據(jù)全部不予報銷，給予當事人必要的處理。
差旅費報銷承諾書篇九
第一條為了保證公司正常經(jīng)營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實際情況，制定本辦法。
第二條本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。
第三條本辦法適用于公司各部門。
第四條人力資源部是公司員工出差考核的管理和費用控制部門，財務部是差旅費的監(jiān)控部門，其它各部門是費用控制實施的直接責任部門。
第五條出差辦理程序。
審批說明：
員工因公出差時，一般員工省內出差由本部門經(jīng)理審批，省外出差須經(jīng)分管副總經(jīng)理批準；企業(yè)負責人（部門經(jīng)理）和公司副總經(jīng)理出差，均需總經(jīng)理批準；總經(jīng)理出差三天以上、副總經(jīng)理出差七天以上由董事長批準。
2、出差人員借款需持批準后的”出差申請單”，填寫"借支單”，填寫借支單寫清借款人、部門、用途、金額等事項，由部門負責人批準后，經(jīng)財務負責人審核，分管領導審批后方可到借款。出差時借款，以”前賬不清、后賬不借”為原則，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。
《借支單》格式：
（1）在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
（2）、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。
（3）、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領導簽署意見后方可報銷。
（4）、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔保人責任。
差旅費是指工作人員國辦理公務出差期間產(chǎn)生的住宿費、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標準內憑據(jù)報銷；車船費在規(guī)定的等級標準內憑據(jù)報銷；伙食補助費和交通補助費一般按出差的自然天數(shù)計算包干使用。
1、住宿標準（金額單位：元）：
（1）員工出差住宿費在規(guī)定的限額內憑據(jù)報銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。
（2）其他人員如同上級職務或職稱人員一起出差，因工作需要，其他人員可隨同住宿，享受上級職務或職稱相同的標準。
（3）出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
（4）出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
（5）住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
2、伙食補助費：
（1）員工省內出差當天往返，4小時以內，伙食補貼每人10元；4小時以上的，伙食補貼每人每天18元。
（2）參加各種會議（含鑒定會、評審會等）的出差人員，已交納會議期間的伙食費由會議主持單位統(tǒng)一支報的不再報銷會議期間的伙食補助費；途中的伙食補助費一律按照每人每天20元的標準給予標補助。
3、市內交通費：
4、交通工具標準：
（1）乘坐其它交通工具，超出上述標準的部分由個人承擔。
（2）乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
（3）乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
（4）因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。
（5）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
（6）員工經(jīng)批準乘坐飛機的，其往返機場的專線客車費用可憑據(jù)報銷。
除外出學習和駐廠人員外的'出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領導批準。
第七條補充規(guī)定。
1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據(jù)。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。
4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
5、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。
6、因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。
7、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意）。
8、出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：
（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；
（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的第八條本制度自發(fā)布之日起即時生效。
差旅費報銷承諾書篇十
職???火輪飛?其他交通?住宿標準?市內??伙食補助費。
工具（不包?一般特殊?????一般特殊。
務???車船機?括出租汽車）地區(qū)地區(qū)交通費?地區(qū)地區(qū)。
董事長??軟一公??按實????????按實。
董事?????艙艙?。
副總經(jīng)理?軟二公??按實????????按實。
艙艙。
部門經(jīng)理?硬三普??按實????????按實。
總經(jīng)理助理??艙艙。
其他工作?硬四????按實????????按實。
艙?。
（1）住宿費憑住宿發(fā)票，在規(guī)定標準范圍內按實際住宿天數(shù)計算報銷，超標準的，超出部分自理。
（2）乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上，連續(xù)乘坐時間超過12小時的，可按第四條標準購臥鋪票。符合此條款規(guī)定，而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人，乘坐特快的，按特快列車座位票價的50%獎勵（另外加收空調費用不計入座位票價之內）。乘坐新型空調特快或新型直快列車的，按其座位票價的30%獎勵個人。
（3）符合乘坐飛機條件的出差人員到省內有班機通航的地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車（硬臥和座位）、普通汽車或輪船的，按飛機票價或減去相應的火車、普通汽車或輪船票價的差額，提取30%獎給個人。
（4）夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙超過六小時，每人每夜另增發(fā)一天的伙食補助費。
（5）符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的，連續(xù)乘車超過12小時（含12小時）的，每滿12小時，加發(fā)50元伙食補助。
（1）隨同公司領導出差，乘坐交通工具和住宿與領導分不開的人員，按特殊情況處理。
（2）出差人員到達目的地至住地往返可乘出租車，憑據(jù)按實報銷。
（3）自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發(fā)市內交通費。
（4）趁出差或調動工作之便，回家探親辦事的，其有關費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內交通費。
（5）凡不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應事前經(jīng)有關領導批準，否則超出規(guī)定的費用個人自理。
（6）凡因公事支付的電話、電報費均予報銷。
（7）凡屬正副總經(jīng)理指定陪客前往外地考察參觀者，其各項開支不受上述規(guī)定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受住勤及途中補助。
（8）凡被外單位和個人邀請外地考察參觀，或業(yè)務跟單的人員，其食宿費已由對方負擔的，均不再享受包干費或補助費。
（10）實行差旅費制度后，各部門人員出差，原則上要定任務、定時間、定地點、定人數(shù)，實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用，需經(jīng)總經(jīng)理批準，否則，財務室不報銷。
（11）外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經(jīng)公司總經(jīng)理批準可實報實銷。
表頭因為是由表格改變而寫，略顯有一些亂，希望你能明白，也希望上述制度能夠對你有所幫助.
差旅費報銷承諾書篇十一
為了規(guī)范出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。
(a)公司員工出差乘坐火車(高鐵，動車)，公司所有人員出差在600公里(含)以內的，按照動車二等座或高鐵二等座標準的'實際票價予以報銷，如果員工換成其他交通工具均按此標準執(zhí)行，超出標準以外的金額部分自已承擔。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷，換成其他交通工具按此標準執(zhí)行，超出標準以外的金額部分自已承擔。如果是特殊原因，在非常緊急的情況下，選擇其他交通工具：例如飛機，做情況說明請總裁(委托人)特批后，可以報銷。
(b)自駕車報銷標準。
為防止出現(xiàn)安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。
自駕車報銷標準：150公里內每車每次補助150元，150-300公里內每車補助往返油費過路費500元，300—600補助700元，每次不限時間。600公里以上至1000元封頂。
員工同性雙人出差按住標準間進行報銷，報銷標準等同于住宿單人住宿標準，住宿標準單人出差每人住宿費，一線城市(北京、天津、上海、廣州、深圳等)每天300元，二線城市260元(省會級城市)，三線城市200元(普通城市)。出差補貼每人每天60元補貼，一律按發(fā)票(收據(jù))報銷。連續(xù)出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、住宿費、補貼，不再報銷其他費用。
員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數(shù)，出差天數(shù)(24小時)算頭不算尾，但一天(24小時)超過8小時，可增加一天補助;自駕車按公里計算，補助按4-1(b)執(zhí)行。
差旅費報銷承諾書篇十二
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
1、出差工資。
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費。
(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理?？蛻魡挝粠Ыo住宿的，無住宿補助。
3、交通費：
(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊狀況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。
(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。
(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。
4、生活補助。
客戶單位帶給生活的，無生活補助?？蛻魡挝徊粠Ыo生活，按15元/天補助。
5、電話補助：領隊按10元每一天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需帶給話費發(fā)票。
6、出差補貼：領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
隨同領導出差的員工，如果食宿方面已經(jīng)由領導負責，均不再享受食宿補助。
8、行政、采購、辦公人員出差：
按領隊標準報銷差旅費。
9、總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。
1、所有報銷由回到日起10日內應報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務部不予辦理。
4、出差人員回到公司后，應憑車票日期回到第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作資料與現(xiàn)場狀況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實狀況屬實后，在工程服務表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。
6、員工回到公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。
1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特殊狀況，只能收據(jù)代替的，應在收據(jù)上蓋業(yè)務單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。
2、有往返車票以外的交通票據(jù)時，應列出行程詳單，填寫票據(jù)清單，對每一張交通票據(jù)做出說明。
3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊狀況只能收據(jù)代替的，應在收據(jù)上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據(jù)上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。
1、工程服務領隊人員出差，要求持續(xù)電話暢通，出差前應自我交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通狀況，取消當日電話費補助，并按次罰款10元/次。
2、報銷應遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。
3、現(xiàn)場施工、售后、技術指導等現(xiàn)場服務人員在工作時間內，務必著本公司工作服，工作鞋。
4、當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每一天15元生活補助。
5、員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的狀況下，應當日往返，不得無故逗留，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。
6、出差的行程路線須貼合近路與經(jīng)濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
7、出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷；未經(jīng)允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
9、所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報銷，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶單位借領工具物品，務必填寫物品支領單，注明用途及結算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。
11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務出差人員，除客戶帶給的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得理解客戶單位請吃請喝，不得理解客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。
差旅費報銷承諾書篇十三
4-6.員工報銷必須填寫差旅費報銷單，由出差人填寫簽字，(多人出差要寫明人數(shù))，出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發(fā)票一致。補貼按住宿日期發(fā)放。報銷單由經(jīng)理簽字，人力、財務部經(jīng)理審批簽字，特殊情況總裁(委托人)簽字后，出納核實后辦理。
備注：以上費用必須在實際發(fā)生后按標準報銷(必須提供正規(guī)發(fā)票，并注明起始和終止時間、地點、內容)。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統(tǒng)一安排食宿。
差旅費報銷承諾書篇十四
1、全體職工員工必須服從上級及本單位外差工作安排，單位同意后方為因公出差。
3、凡因公務、學習、培訓、會務等出差必須填寫派差審批單，報分管院長、院長批準后方可離院。
4、出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據(jù)報銷，住宿費限額憑票據(jù)報銷。
5、因公出差，學習，培訓等公務活動必須完成相關工作，否則不予報銷。
1、所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù)，否則不予報銷。
2、交通費一律據(jù)實限額報銷（到省外出差需乘坐火車的，根據(jù)文件要求予以報銷）。
3、中途伙食補助：鄉(xiāng)級到村級出差的，補助伙食補助10元/每天；到縣級出差的，補助伙食補助30元/每天；到市級及以上地區(qū)出差的，補助伙食補助100元/每天（對提供食宿的只補助會議兩頭兩天的伙食補助）。
4、市內交通費：縣內出差（往返）20元/每人每天，省內交通費40元20元/每人每天；省外交通費80/每人每天。
5、職工多人同去同一目的地，市內交通費據(jù)實報銷，不按人頭重復計算。
6、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。
7、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。
8、所有外出學習憑上級文件通知，并報院長審批后方可外出。只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。
9、到平?jīng)鍪幸酝鈪⒓娱L期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關文件執(zhí)行。
10、因職務評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出，原則上不報銷任何費用。
11、出差回后一周內報銷，出差時需攜帶公務員卡，每次填一張差旅單，經(jīng)院長簽字后報銷。
12、自帶交通工具的`按公共汽車標準報銷交通費，沒有經(jīng)過院長同意的，安全自己負責。
13、因特殊情況租用交通工具的參照租用車輛規(guī)定執(zhí)行。
14、職工乘坐單位租用車輛的，不再單獨報銷個人任何交通費。
1、縣級（四類地區(qū)、三類地區(qū)）出差、學習、培訓、會務一天內能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天280元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。
2、市級（二類地區(qū)）按最高限額每天310元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。
3、省級（一類地區(qū)）按最高限額每天330元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。
由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由分管領導簽字后，再由校長審批簽字后到財務處報銷。
1、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。
3、此制度從1月1日執(zhí)行。
差旅費報銷承諾書篇十五
雖然我國對差旅費報銷并沒有明確的規(guī)定，但是企業(yè)往往會自行制定相關的規(guī)定，下面是小編為大家整理的2018企業(yè)差旅費報銷制度的詳細說明，希望大家喜歡!
一、報銷范圍：
本細則適用于公司國內出差的報銷及外地長駐人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“##有限責任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。
如要借款，應填寫“領款單”，根據(jù)出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經(jīng)財務部部長(5000元以上須經(jīng)財務副總)審核批準方可執(zhí)行。
同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。
2、差旅費報銷程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交部門負責人、分管領導審核簽字，再交財務部審核簽字，按《##費用報銷程序》予以報銷(領導班子成員出差費用須經(jīng)董事長審核簽字)。除按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向部門領導請示同意，報帳時由董事長簽字認可。
3、住宿費報銷標準：
注：(1)住宿費系指房間標準;
(2)因特殊情況超標，經(jīng)董事長批準后方可報銷。
4、 乘座工具標準
5、員工分類標準：
第一類：公司領導指公司領導班子成員;
第二類：中層干部及高級職稱人員;
第三類：工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工;
第四類：安裝維修人員。
三、差旅費報銷原則
(1)區(qū)內出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，標準為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。
(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，實際住宿費超過規(guī)定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷，低于限額的部分80%計算給個人，無住宿單據(jù)的一律按限額標準的70%計算給個人。
(3)以下人員不實行市內交通費包干辦法：
在外地參加各種訓練班(含學習)的人員;
自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;
其他不宜實行本辦法的出差人員。
(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續(xù)乘車、船超過12小時的可以購買規(guī)定標準的臥鋪、艙位，符合以上規(guī)定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補貼：
b.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發(fā)補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的40%、五等散按票價的60%計發(fā)補貼。
(5)出差期間，若發(fā)生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
(6)出差補助天數(shù)實行：按出差自然(以日歷為準)天數(shù)補助。
(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標準報銷，到達駐地后按以下標準實行包干:
重慶、成都按實際天數(shù)每人每天35元包干;
武漢、無錫等地，按實際天數(shù)每人每天45元包干;
廣州(京、津、滬、穗)按實際天數(shù)每人每天50元包干。
(8)出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的.伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
(9)出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。
(10)出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經(jīng)審查后，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領導2倍的罰款。
方法一：通過大數(shù)據(jù)管理來降低支出
提前預定機票通?？色@得較優(yōu)惠折扣是眾人皆知的常識，但企業(yè)因差旅單據(jù)數(shù)量過大而往往不了解最終拿到折扣在市場中所處水平。而通過在線差旅預定平臺則可分析出某條航線一段時間的平均折扣率和中位票價并基于此來審核員工所預定機票的價格水平。同時，企業(yè)也可通過該方法對公司內部部門之間進行橫向比較。例如維修部門機票價格可能較高，這通常緣于一旦客戶提出要求則馬上動身到客戶公司搶修，不能做到及早預定。但是市場部和銷售部的工作職責可能相近，如果發(fā)生市場部的平均折扣率是九折而銷售部是七折，那么就可以詢問對應部門為何存在如此差異，進而找出原因。通過不斷調研和分析，就可對優(yōu)秀做法進行推廣，對不足地方加以改進，持續(xù)改進公司內部差旅政策。
方法二：利用合理性審查降低費用
正如本文開場所談，控制差旅費用支出一般不通過降低公司預定賓館和機票差旅標準來實現(xiàn)，因為這樣的方式容易引起員工抱怨反而得不償失。而換種做法，通過對差旅的合理性進行事先規(guī)劃則可事半功倍。例如，財務部通過調研發(fā)現(xiàn)銷售部同事經(jīng)常從上海出差到南京拜訪客戶。在沒有提前規(guī)劃的情況下可能是第一天下午出發(fā)，當晚發(fā)生住宿一晚，第二天白天客戶處拜訪，第三天早間趕回上海。但如果提前對拜訪安排進行了解，并合理規(guī)劃做到當天往返那么公司就可節(jié)省近兩天的房租。公司甚至可以對進行合理規(guī)劃而減少的對應住宿支出部分進行獎勵，例如規(guī)定在南京拜訪客戶如果當天往返有額外津貼，津貼的金額可以小于對應的住宿費用，這樣不僅節(jié)省了住宿支出、提高了員工積極性同時也額外增加了一個工作日的上班時間。
差旅費報銷承諾書篇十六
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，特制定本制度。
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借支單”，列明借支事由，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)財務負責人審核，分管領導審批后方可借支差旅費。
3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用報銷標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領導簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔保人責任。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。
總體原則：對出差人員的.補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節(jié)約歸公，超支不補”。
（1）住宿標準（金額單位：元。下同）：
人員。
特區(qū)。
直轄市。
省會城市。
省轄市。
縣級市及以下。
總經(jīng)理。
實報實銷（含副總經(jīng)理，下同）。
經(jīng)理。
其余人員。
（2）伙食補助費：
人員。
特區(qū)。
直轄市。
省會城市。
省轄市。
縣級市及以下。
總經(jīng)理。
經(jīng)理。
其余人員。
（3）市內交通費：
人員。
特區(qū)。
直轄市。
省會城市。
省轄市。
縣級市及以下。
總經(jīng)理。
經(jīng)理10。
其余人員10。
（4）交通工具標準：
人員。
飛機。
火車。
輪船。
長途汽車。
出租車。
總經(jīng)理。
普通艙。
軟臥軟座。
二等艙。
實報。
實報。
經(jīng)理。
預申請。
硬臥硬座。
二等艙。
可乘。
實報（緊急情況實報）。
其余人員。
——。
硬臥硬座。
三等艙。
可乘。
預申請。
備注：以上人員總經(jīng)理為公司負責人、經(jīng)理為部門負責人、其余人員是除以上人員之外所有人員。
1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。
4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
（二）伙食補助費報銷辦法。
中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。
（三）交通費報銷辦法。
1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。
2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意）。
3、出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：
（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；
（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的。
以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經(jīng)領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。
（四）其他。
1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據(jù)。
3、駕駛員在行車途中屬于個人原因的的違章罰款一律不準報銷。
1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。
2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
4、外出學習人員住宿費、交通費以及伙食費實報實銷，不享受補助標準。