制定計(jì)劃可以幫助我們有條不紊地推進(jìn)工作,避免拖延和浪費(fèi)時(shí)間。9.制定計(jì)劃時(shí)要注意平衡,不要過(guò)分追求完美,要合理安排時(shí)間和精力。9.制定計(jì)劃時(shí)要注意的事項(xiàng)和注意事項(xiàng),以下是一些建議和提示。
醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇一
20xx年我們內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)科在局領(lǐng)導(dǎo)的重視關(guān)心和各兄弟科室的支持配合下,在各內(nèi)審會(huì)員單位的積極參與、大力支持下,緊緊圍繞年初制定的夯實(shí)基礎(chǔ),創(chuàng)新特色,全面提升工作目標(biāo)以及年初全局會(huì)議上提到的創(chuàng)新計(jì)劃,積極貫徹落實(shí)《省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,建立健全內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)與監(jiān)督機(jī)制、制度創(chuàng)新機(jī)制、組織與人才培養(yǎng)機(jī)制為主的可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)部審計(jì)長(zhǎng)效管理體系。經(jīng)過(guò)一年的努力和實(shí)踐,各項(xiàng)工作取得了較好成效,當(dāng)年被省審計(jì)廳評(píng)為縣級(jí)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督工作優(yōu)勝單位。下面我簡(jiǎn)單回顧一下一年來(lái)的主要工作。
一、以抓內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè)為載體,積極主動(dòng)開(kāi)展各項(xiàng)工作。
一是開(kāi)展內(nèi)審?fù)巾?xiàng)目,提高內(nèi)審業(yè)務(wù)水平與管理水平,充分發(fā)揮內(nèi)審建設(shè)性作用。
我們今年組織各鎮(zhèn)街內(nèi)審機(jī)構(gòu)同步開(kāi)展了全區(qū)公立衛(wèi)生院20xx年度財(cái)務(wù)收支與收費(fèi)情況審計(jì)調(diào)查,通過(guò)廣泛征求意見(jiàn)、統(tǒng)一工作方案、先行試點(diǎn)審計(jì)、審前業(yè)務(wù)培訓(xùn)、審中交流補(bǔ)缺、統(tǒng)一匯總分析的組織實(shí)施方式,對(duì)基層內(nèi)審人員起到了較好的崗位練兵作用,提高了內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)能力,促進(jìn)提高了內(nèi)審質(zhì)量。審計(jì)結(jié)果引起了區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)注。區(qū)委書(shū)記、區(qū)長(zhǎng)和分管區(qū)長(zhǎng)分別在綜合報(bào)告、衛(wèi)生院收支兩條線試點(diǎn)情況報(bào)告與衛(wèi)生院消防安全隱患專(zhuān)報(bào)上作出批示,要求區(qū)衛(wèi)生局認(rèn)真采納,研究分析衛(wèi)生院存在的問(wèn)題,以改革的思路,不斷解決存在的問(wèn)題;同時(shí)要求有關(guān)部門(mén)對(duì)衛(wèi)生服務(wù)中心收支兩條線的經(jīng)驗(yàn)認(rèn)真總結(jié),加大推廣力度,對(duì)鎮(zhèn)街衛(wèi)生院消防安全隱患問(wèn)題抓緊整改。促使了衛(wèi)生主管部門(mén)及其他有關(guān)部門(mén)起草并向區(qū)政府提交了《區(qū)??衛(wèi)生服務(wù)中心收支兩條線管理辦法》等四項(xiàng)制度,并上報(bào)了建立藥品統(tǒng)一采購(gòu)配送平臺(tái)的實(shí)施方案,為下一步推進(jìn)衛(wèi)生院的改革、改善醫(yī)政、醫(yī)患關(guān)系提供了決策依據(jù),充分發(fā)揮了審計(jì)的建設(shè)性作用。同時(shí),在計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)人員的配合下,向?qū)徲?jì)署上報(bào)了計(jì)算機(jī)ao案例。
二是組織舉辦培訓(xùn)班,提高內(nèi)審人員的技能與水平。
針對(duì)目前我區(qū)各鎮(zhèn)街投資項(xiàng)目較多,審計(jì)任務(wù)重、要求高,而基層單位建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)缺乏經(jīng)驗(yàn)、管理薄弱的現(xiàn)狀,經(jīng)年初征求各鎮(zhèn)街意見(jiàn),向市審計(jì)局申請(qǐng)承辦了市建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)培訓(xùn)班,聯(lián)系邀請(qǐng)了招標(biāo)辦、審價(jià)中心等有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的老師,就招投標(biāo)程序和法規(guī),工程造價(jià)控制和審價(jià)管理,建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)中的問(wèn)題和關(guān)注點(diǎn)等進(jìn)行闡釋和分析,受到基層內(nèi)審人員歡迎,取得了良好效果。
三是通過(guò)案例演示、建立臺(tái)賬制度,引導(dǎo)促進(jìn)內(nèi)審實(shí)踐工作。
20xx年按鎮(zhèn)街、機(jī)關(guān)、企業(yè)分類(lèi)分次召集會(huì)議,選擇有特色的案例,請(qǐng)有親身實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)審人員演示講解,滿足內(nèi)審人員借鑒兄弟單位實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的要求,贏得了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。同時(shí),根據(jù)會(huì)員單位的特定需求,牽線搭橋,幫助聯(lián)系相互學(xué)習(xí)。
同時(shí)通過(guò)建立內(nèi)審臺(tái)賬制度,對(duì)內(nèi)審日常工作、內(nèi)審項(xiàng)目以及內(nèi)審成果的收集整理,形成內(nèi)審臺(tái)賬,促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)管理水平的提高。
四是利用多種載體,加強(qiáng)內(nèi)審宣傳交流。
五是修改完善制度,進(jìn)一步深化內(nèi)審考核。
修改完善考核內(nèi)容。今年年初根據(jù)會(huì)員單位的意見(jiàn)建議,相應(yīng)修訂了區(qū)內(nèi)審考核制度中評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),在簡(jiǎn)化考核方式的基礎(chǔ)上,突出強(qiáng)化基礎(chǔ)與提升內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量的考核力度;強(qiáng)化了對(duì)內(nèi)審專(zhuān)職人員、內(nèi)審工作臺(tái)賬及內(nèi)審成果利用等方面的考核力度。使考核更有利于引導(dǎo)的內(nèi)審工作符合新的發(fā)展要求。認(rèn)真組織實(shí)施各鎮(zhèn)街、有關(guān)部門(mén)、有關(guān)企業(yè)的考核自評(píng)與匯總工作。
二、創(chuàng)新工作方法,做到目標(biāo)、任務(wù)、責(zé)任三個(gè)早落實(shí),較好完成上級(jí)任務(wù)。
20xx年我們內(nèi)審工作將以深入貫徹落實(shí)《省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》為契機(jī),按照上級(jí)要求,結(jié)合我區(qū)實(shí)際,圍繞人才培養(yǎng)這個(gè)??提升內(nèi)審成果,促進(jìn)內(nèi)審可持續(xù)發(fā)展的基本思路,積極主動(dòng)開(kāi)展內(nèi)審指導(dǎo)服務(wù)工作,提升內(nèi)審為經(jīng)濟(jì)發(fā)展與領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)的能力,打造內(nèi)審品牌,更好地發(fā)揮內(nèi)審的免疫系統(tǒng)功能。
一、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),突出人才培養(yǎng)。擁有一支高素質(zhì)的內(nèi)審人員隊(duì)伍,是促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)保障。一是建立內(nèi)審人才庫(kù)。針對(duì)目前內(nèi)審人才普遍缺乏,企業(yè)內(nèi)審人員流動(dòng)較頻繁的現(xiàn)象,結(jié)合本次省市調(diào)查,逐步建立我區(qū)內(nèi)審人才庫(kù),以較全面地掌握我區(qū)內(nèi)審人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)素質(zhì)、執(zhí)業(yè)狀態(tài)等情況,為今后更好地開(kāi)展工作、組織有針對(duì)性的培訓(xùn)活動(dòng)打下基礎(chǔ)。二是對(duì)暫時(shí)沒(méi)有條件配備專(zhuān)職內(nèi)審人員的單位,指導(dǎo)幫助單位有目標(biāo)性地培養(yǎng)內(nèi)審人員,促進(jìn)單位增強(qiáng)內(nèi)審人才意識(shí),為今后內(nèi)審工作的可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇二
中原經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)上升到國(guó)家戰(zhàn)略,是我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大事,進(jìn)一步完善謀劃本系統(tǒng)的項(xiàng)目建設(shè),做好___市中醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目、___市婦幼保健院擴(kuò)建項(xiàng)目、___市第二人民醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目、___市精神醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目、___市衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng)、___市基層衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目、___市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室建設(shè)項(xiàng)目、___市疾病控制中心建設(shè)項(xiàng)目、四個(gè)___社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃實(shí)施。
二、加強(qiáng)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)。
現(xiàn)有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財(cái)務(wù)隊(duì)伍中普遍存在著財(cái)務(wù)人員學(xué)歷低、年齡老化的問(wèn)題,尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財(cái)務(wù)人員,許多衛(wèi)生院的財(cái)務(wù)人員由于年齡原因連電腦都不會(huì)使用,根本無(wú)法適應(yīng)現(xiàn)代財(cái)務(wù)工作的要求,針對(duì)財(cái)務(wù)人員水平的提高的問(wèn)題,應(yīng)的加強(qiáng)培訓(xùn)、參觀學(xué)習(xí)及新鮮血液的引進(jìn),才能有效的提高財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)。
三、加大專(zhuān)項(xiàng)資金檢查力度。
針對(duì)國(guó)債項(xiàng)目、公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)資金、基本藥物補(bǔ)助等資金使用情況,加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金檢查督導(dǎo)力度,實(shí)行專(zhuān)人負(fù)責(zé)、專(zhuān)賬管理、專(zhuān)項(xiàng)檢查,采取定期上報(bào)資金狀況、定期匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度、定期組織自查自糾的管理方式,確保專(zhuān)款專(zhuān)用,充分發(fā)揮資金最大使用效益,確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運(yùn)行。
四、強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管,搞好內(nèi)涵建設(shè),增強(qiáng)發(fā)展后勁規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理工作。
規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理,強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管,在__年對(duì)各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面的清查,將各單位已經(jīng)報(bào)廢處理和無(wú)法使用的資產(chǎn)及時(shí)清理,確實(shí)落實(shí)好各單位的資產(chǎn)情況。搞好內(nèi)涵建設(shè),增強(qiáng)發(fā)展后勁,推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)集中管理工作。
五、樹(shù)立過(guò)緊日子的思想,科學(xué)合理安排經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
健全規(guī)章制度,采取得力措施,加大預(yù)算管理力度,努力增收節(jié)支,提倡厲行節(jié)約,反對(duì)鋪張浪費(fèi)。按照集中財(cái)力辦大事的原則,突出重點(diǎn),控制一般性支出,精打細(xì)算,克服花錢(qián)大手大腳現(xiàn)象,創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān),確保四項(xiàng)費(fèi)用:公車(chē)、會(huì)議、接待及辦公費(fèi)用均比上年有所減少,下降幅度均超5%以上。
六、制定科學(xué)合理的財(cái)務(wù)考核方案,不斷完善經(jīng)濟(jì)運(yùn)行評(píng)價(jià)制度。
定期分析各單位財(cái)務(wù)狀況,做到及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)的分析各單位經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的的問(wèn)題,通過(guò)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債、資金周轉(zhuǎn)、償債能力、資產(chǎn)利用率、收支增速比等一系列指標(biāo)的分析講評(píng),促進(jìn)增收節(jié)支,改善收支結(jié)構(gòu),提高經(jīng)濟(jì)效益,完善管理水平起到積極的推動(dòng)作用。
七、建立績(jī)效考核分配制度。
以醫(yī)療改革為契機(jī),規(guī)范衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序。要單位進(jìn)一步制定切實(shí)可行的內(nèi)部管理分配方案,提高分配方案的科學(xué)性和合理性,使職工收入與崗位性質(zhì)、技術(shù)含量、風(fēng)險(xiǎn)程度、服務(wù)態(tài)度與服務(wù)質(zhì)量等工作業(yè)績(jī)緊密掛鉤???jī)效工資分配要以年初制定的單位目標(biāo)管理分配方案為依據(jù),注重體現(xiàn)公平性、合理性、競(jìng)爭(zhēng)性、激勵(lì)性。
八、完善藥品、一次性醫(yī)用耗材采購(gòu)制度,規(guī)范采購(gòu)行為,降低采購(gòu)價(jià)格。
醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇三
1、醫(yī)院物資(包括假體材料)進(jìn)貨上加強(qiáng)合同管理體制,對(duì)新產(chǎn)品新物資嚴(yán)格把關(guān),配合領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)醫(yī)院使用物資,銷(xiāo)售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理開(kāi)發(fā)等的'決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)依據(jù),對(duì)藥品,零星的醫(yī)用物資等實(shí)行不定期的價(jià)格詢(xún)查制度。
2、營(yíng)銷(xiāo)策劃部實(shí)現(xiàn)大小開(kāi)支項(xiàng)目在統(tǒng)一預(yù)算報(bào)批的情況下執(zhí)行,按項(xiàng)目開(kāi)支明細(xì)核定價(jià)格進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)核算。
3、對(duì)醫(yī)院的各手術(shù)、治療項(xiàng)目的收費(fèi)價(jià)格按照部門(mén)提議,財(cái)務(wù)測(cè)算成本后報(bào)批的程序進(jìn)行,并逐步完善電腦信息系統(tǒng)的最低限價(jià)錄入,實(shí)現(xiàn)底價(jià)預(yù)警提示。
目前信息系統(tǒng)存在以下幾大問(wèn)題:
1、收入上只實(shí)現(xiàn)收入實(shí)現(xiàn)制的核算模式,不能同步以收款核算制的模式進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
4、本套系統(tǒng)在財(cái)務(wù)核算、檔案管理、經(jīng)營(yíng)管理上三者難以形成有效的資源共享,造成無(wú)法進(jìn)行信息統(tǒng)一披露及聯(lián)查的體系。
要實(shí)現(xiàn)以上以收入實(shí)現(xiàn)制及收款核算制共存的模式進(jìn)行統(tǒng)計(jì)信息披露,以及實(shí)現(xiàn)收款與物資發(fā)出相互聯(lián)連、相互聯(lián)動(dòng),實(shí)現(xiàn)毛利及時(shí)分析的功能,必須尋求新的系統(tǒng)軟件或按本院的管理模式請(qǐng)求軟件開(kāi)發(fā)。
加強(qiáng)配合醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的決策,對(duì)固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行有效的分類(lèi)、整理出重復(fù)可退出的設(shè)備進(jìn)行清理,建立新增新建購(gòu)置資產(chǎn)的審批制度,建立日常維修保養(yǎng)及定期檢修制度,建立報(bào)廢及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的交接手續(xù),對(duì)資產(chǎn)建卡建檔的管理體制,確保資產(chǎn)的合理配量,高效運(yùn)作。
假體:假體存貨量已進(jìn)行品種、規(guī)格、結(jié)構(gòu)上的安全庫(kù)存量設(shè)置,目前庫(kù)存量已大部分超出安全庫(kù)存數(shù),只能繼續(xù)消耗,少進(jìn)多出的原則逐步加速存貨周轉(zhuǎn),并進(jìn)行換貨處理,目前只余下麥格的假體在換貨上存在很大難度。
醫(yī)用物資及藥品:目前藥品已實(shí)現(xiàn)科室備用,科室領(lǐng)用在發(fā)貨上進(jìn)行限量控制以促進(jìn)節(jié)約及減少損耗,如實(shí)行定額定量或與實(shí)現(xiàn)收入掛鉤的原則,尚難于操作,醫(yī)用物資及藥品目前已進(jìn)行合理歸類(lèi)但未進(jìn)行安全庫(kù)存量的設(shè)置。
化妝品:目前品種構(gòu)成上較為簡(jiǎn)單難以樹(shù)立本院獨(dú)有的品牌概念,特別是配合生活美容部在護(hù)理用品、收費(fèi)項(xiàng)目設(shè)置上難以體現(xiàn)層次感,銷(xiāo)售的化妝品特別是雅漾產(chǎn)品毛利低,卻又是本院的主銷(xiāo)產(chǎn)品,產(chǎn)品品種構(gòu)成上無(wú)法突出主次項(xiàng)目,制約本院的營(yíng)利性收入。
目前對(duì)物資的采購(gòu)僅化妝品在合同管理上已逐步進(jìn)行,但并未真正完善及落實(shí)體現(xiàn)合同制管理的原則,其他醫(yī)用物資、假體由于有穩(wěn)定的供應(yīng)商運(yùn)作,或是零星臨時(shí)采購(gòu)均未實(shí)現(xiàn)合同制管理,在換貨、退貨及結(jié)算上特別是化妝品有效期限管理上存在很大的被動(dòng)局面,不利于物流周轉(zhuǎn)的監(jiān)督與控制。
醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇四
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理,提高經(jīng)費(fèi)使用效益,防止國(guó)有資產(chǎn)流失,根據(jù)上級(jí)主管部門(mén)的要求和學(xué)院實(shí)際,從今年開(kāi)始將開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作。現(xiàn)制定我院年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。
年的內(nèi)部審計(jì)工作,以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),以國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度為依據(jù),以財(cái)務(wù)收支行為的真實(shí)性、合法性、效益性為重點(diǎn),結(jié)合我院年工作要點(diǎn)、學(xué)院黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的主要任務(wù),把促進(jìn)管理,防范資金風(fēng)險(xiǎn),提高資金使用效益,增進(jìn)服務(wù),作為審計(jì)工作的出發(fā)點(diǎn),針對(duì)合理科學(xué)利用教育資源,防止鋪張浪費(fèi)等內(nèi)容開(kāi)展審計(jì)。對(duì)被審單位的財(cái)務(wù)收支行為做出客觀評(píng)價(jià),并針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出審計(jì)意見(jiàn)和建議,幫助和督促被審計(jì)單位及時(shí)整改。
二、審計(jì)的內(nèi)容。
5、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求,有計(jì)劃地后勤集團(tuán)的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì);。
6、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求,有計(jì)劃地對(duì)學(xué)院招待費(fèi)使用情況進(jìn)行內(nèi)審;。
通過(guò)開(kāi)展財(cái)務(wù)周期審計(jì),使審計(jì)工作規(guī)范化、制度化,及時(shí)評(píng)價(jià)部門(mén)財(cái)經(jīng)管理狀況,加強(qiáng)事前防范,促進(jìn)部門(mén)管理自律。
三、審計(jì)的方法及范圍。
審計(jì)的方法是:首先各單位自查,并形成自查報(bào)告;其次內(nèi)審人員采取審查資料、個(gè)別訪談、審計(jì)調(diào)查等方法進(jìn)行。
審計(jì)的范圍是:教學(xué)系及相關(guān)單位07年以來(lái)的財(cái)務(wù)收支情況,其中教學(xué)系學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金等項(xiàng)抽查一個(gè)年級(jí)。
四、時(shí)間安排。
1、上半年對(duì)教學(xué)系進(jìn)行內(nèi)審;。
2、下半年對(duì)電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部、后勤集團(tuán)(育苑公司)等部門(mén)進(jìn)行審計(jì)。
五、有關(guān)資料的提供。
1、學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放,評(píng)定辦法、評(píng)定程序、評(píng)定結(jié)果;班費(fèi)、實(shí)習(xí)費(fèi)的使用情況等資料。
2、院、系兩級(jí)教師津貼發(fā)放及津貼分配與二次分配辦法。
4、學(xué)院有關(guān)接待、招待的文件、審批表、月匯總表等。
學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作,由院監(jiān)察審計(jì)室牽頭,抽調(diào)相關(guān)人員,組成年學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作組,工作組依據(jù)國(guó)家、省、市相關(guān)文件和教育部《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》開(kāi)展工作,院屬各單位要積極配合,搞好內(nèi)部審計(jì),使我院的各項(xiàng)事業(yè)又好又快地發(fā)展。
醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇五
普及保健知識(shí),改變?nèi)罕娐浜蟮腵生育觀念,提高服務(wù)人群的自我保健意識(shí)及保健能力,以婦幼保健系統(tǒng)為基礎(chǔ),大力宣傳各種保健知識(shí)。
1、《母嬰保健法》。
2、婦幼衛(wèi)生工作的任務(wù)、目標(biāo)及重要性。
3、“降消”項(xiàng)目工作。
4、農(nóng)村孕產(chǎn)婦免費(fèi)住院分娩補(bǔ)助項(xiàng)目。
5、出生缺陷防治項(xiàng)目,
6、預(yù)防艾滋病、梅毒、乙肝母嬰傳播阻斷項(xiàng)目。
7、新生兒疾病及聽(tīng)力篩查的重要意義。
8、孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)項(xiàng)目及0—6歲兒童健康管理服務(wù)項(xiàng)目。
9、婦女兒童健康教育:
(1)婦女健康教育:對(duì)婦女常見(jiàn)病及感染性疾病、婚前保健、孕前保健、增補(bǔ)葉酸的最佳時(shí)期、孕期保健、產(chǎn)時(shí)時(shí)保健、產(chǎn)褥期保健,預(yù)防艾滋病母嬰傳播,高危妊娠的自我識(shí)別、危害及保健等知識(shí)進(jìn)行宣傳指導(dǎo)。
(2)兒童健康教育:母乳喂養(yǎng)的方法、好處及科學(xué)育兒知識(shí);嬰幼兒期生理、病理知識(shí);兒童喂養(yǎng)和兒童早期綜合發(fā)展:兒童心理健康、預(yù)防兒童意外傷害等。
1、我院成立由副院長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)、防保組長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng)的健康教育宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組。
2、加強(qiáng)健康教育培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。
3、定期開(kāi)展健康教育活動(dòng)。每季度更換健康教育宣傳欄一期,利用每?jī)稍乱淮蔚墓ぷ骼龝?huì)時(shí)機(jī),進(jìn)行分析總結(jié)。
4、加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)人口健康教育的力度,開(kāi)展多種形式的健康教育。
5、積極與計(jì)劃生育部門(mén)配合、取得支持、達(dá)到資源共享。
1、利用張貼標(biāo)語(yǔ)、宣傳畫(huà)、宣傳專(zhuān)欄、義診、會(huì)議、發(fā)放宣傳資料等形式向群眾進(jìn)行宣傳。
2、利用對(duì)孕婦摸底、建卡、產(chǎn)前檢查、產(chǎn)后訪視、兒童體檢等時(shí)機(jī)對(duì)群眾進(jìn)行宣傳教育。
3、根據(jù)不同季節(jié),把常見(jiàn)疾病的預(yù)防保健知識(shí)通過(guò)宣傳專(zhuān)欄方式傳播給老百姓。
4、促進(jìn)孕產(chǎn)婦對(duì)孕產(chǎn)期保健及安全分娩等知識(shí)的掌握,提高她們利用幼保健服務(wù)的能力,提高孕產(chǎn)婦的住院分娩率,降低孕產(chǎn)婦死亡率,加強(qiáng)艾滋病知識(shí)的宣傳教育,遏制艾滋病母嬰傳播;減少神經(jīng)管缺陷兒的發(fā)生。
醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇六
2020年內(nèi)部審計(jì)工作將緊密?chē)@集團(tuán)公司發(fā)展目標(biāo),樹(shù)立科學(xué)的審計(jì)理念,堅(jiān)持“圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,即圍繞增強(qiáng)集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益這個(gè)中心,重點(diǎn)對(duì)集團(tuán)公司的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題以及帶有普遍性和傾向性的問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),同時(shí)還要及時(shí)對(duì)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,求真務(wù)實(shí)即是審計(jì)工作要合理地分析評(píng)價(jià)事項(xiàng),辯證地做出評(píng)價(jià)結(jié)論。努力構(gòu)建與集團(tuán)公司發(fā)展態(tài)勢(shì)相適應(yīng)的審計(jì)監(jiān)督模式和審計(jì)服務(wù)體系,著力提升審計(jì)服務(wù)質(zhì)量,切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職能,為集團(tuán)公司的發(fā)展提供保障。
二、工作目標(biāo)。
緊緊圍繞著2020年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo),依據(jù)各項(xiàng)法律、法規(guī)、制度,認(rèn)真履行公司賦予監(jiān)察審計(jì)部門(mén)的各項(xiàng)職責(zé),全面的監(jiān)督財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益性,突出重點(diǎn)領(lǐng)域、項(xiàng)目、資金和環(huán)節(jié),在加大常規(guī)監(jiān)察審計(jì)力度的同時(shí),更加注重事后整改和事前跟蹤過(guò)程控制,以監(jiān)督促過(guò)程,從治理機(jī)制和完善制度的層面揭示問(wèn)題,提出建議,改善公司經(jīng)營(yíng),提高可持續(xù)發(fā)展的能力。
(一)進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,建立并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)》。
加強(qiáng)審計(jì)制度的建設(shè),通過(guò)審計(jì)制度的建立和完善,明確預(yù)防機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作的科學(xué)化、制度化和規(guī)范化。
(二)加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn),進(jìn)一步提升審計(jì)工作質(zhì)量,力爭(zhēng)審計(jì)報(bào)告優(yōu)秀率(由上級(jí)評(píng)價(jià)90分以上為優(yōu)秀)達(dá)30%以上。
加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍綜合素質(zhì)能力建設(shè),滿足內(nèi)審工作要求的適應(yīng)程度、提高內(nèi)審業(yè)務(wù)質(zhì)量。
(三)參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》,對(duì)本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。
審計(jì)評(píng)估公司內(nèi)部控制制度的合理性、合規(guī)性、適時(shí)性,對(duì)內(nèi)部控制環(huán)境、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、控制活動(dòng)等進(jìn)行評(píng)估和測(cè)試。
(2020年5月22日,財(cái)政部會(huì)同證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)等五部委(以下簡(jiǎn)稱(chēng)五部委)聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(財(cái)會(huì)[2008]7號(hào),以下簡(jiǎn)稱(chēng)《基本規(guī)范》)。
2020年4月15日,五部委聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》(財(cái)會(huì)[2020]1l號(hào),以下簡(jiǎn)稱(chēng)《配套指引》),自2020年1月1日起首先在境內(nèi)外同時(shí)上市的公司施行,自2020年1月1日起擴(kuò)大到在上海證券交易所、深圳證券交易所主板上市的公司施行,在此基礎(chǔ)上,擇機(jī)在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司施行。同時(shí),鼓勵(lì)非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行。
中國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的建設(shè)與實(shí)施,一是加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制的需要。各類(lèi)企業(yè)需要根據(jù)內(nèi)控規(guī)范要求,對(duì)原有制度進(jìn)行修改、完善和提升;構(gòu)建企業(yè)內(nèi)控制度和管控流程。二是有助于全面提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。)。
(四)以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),開(kāi)展對(duì)所屬公司(事業(yè)部)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)一次。
財(cái)務(wù)收支審計(jì)是監(jiān)督各單位能否合法、合規(guī)和遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律的有效措施,是開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。定期對(duì)所屬公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和損益的真實(shí)性、合法性和效益性及內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行的監(jiān)督和評(píng)價(jià),是建立領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督約束機(jī)制,促進(jìn)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的增強(qiáng)大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、績(jī)效意識(shí)的重要手段。
(五)建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度,加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤,審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)率達(dá)90%以上。
建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度。對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的單位,及時(shí)進(jìn)行回訪,監(jiān)督審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí),使公司存在的問(wèn)題逐漸減少,同樣的問(wèn)題不重復(fù)出現(xiàn),從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。
三、工作措施。
(一)制訂并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)》,計(jì)劃于2020年6月完成。
(二)計(jì)劃安排對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行二次(每個(gè)人一次)脫產(chǎn)審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)(為期一周),計(jì)劃于2020年6-8月完成。繼續(xù)組織參加國(guó)際內(nèi)審師資格考試,不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí),提高審計(jì)人員自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。
(三)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容,對(duì)本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。計(jì)劃于2020年11月完成。
(四)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況,對(duì)所屬公司(事業(yè)部)2020年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)(必要時(shí)延伸至以前年度)。計(jì)劃于2020年10月完成。
(五)建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度,計(jì)劃于2020年2月完成。同時(shí),加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤。
(六)結(jié)合效能監(jiān)察,重點(diǎn)開(kāi)展活動(dòng)項(xiàng)目、大宗物資采購(gòu)等支出性經(jīng)濟(jì)合同事前審計(jì)工作,充分發(fā)揮事前審計(jì)的預(yù)防作用。
(七)開(kāi)展重要領(lǐng)域、重點(diǎn)活動(dòng)項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。
(八)開(kāi)展各項(xiàng)常規(guī)性審計(jì)工作。主要審計(jì)內(nèi)容包括:財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)往來(lái)的真實(shí)性、合法性;各經(jīng)營(yíng)單位的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì);經(jīng)營(yíng)管理人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);檢查國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的重要問(wèn)題開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等。
(九)對(duì)物資采購(gòu)管理進(jìn)行審計(jì),特別是對(duì)印刷采購(gòu)、投遞費(fèi)采購(gòu)管理、辦公用品、設(shè)備、項(xiàng)目活動(dòng)物資等采購(gòu)管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。
四、重要事項(xiàng)。
(一)制訂并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)》。
(二)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容,對(duì)本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。
(三)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況,對(duì)所屬公司(事業(yè)部)2020年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)。
五、主要資源。
2020審計(jì)室將保持現(xiàn)有組織架構(gòu)及人員配置不變,通過(guò)提高工作效率和工作質(zhì)量,來(lái)保證各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的完成。
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醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇七
根據(jù)學(xué)校黨、政工作安排要點(diǎn),結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況,本年度要認(rèn)真做到:認(rèn)真學(xué)習(xí)中央十六屆八中全會(huì)精神,貫徹構(gòu)建和諧社會(huì)精神,解放思想,事實(shí)求是,提高醫(yī)療技術(shù)水平,改善服務(wù)態(tài)度,提高服務(wù)質(zhì)量,進(jìn)一步做好公費(fèi)醫(yī)療的合理使用,提高醫(yī)院管理水平。
認(rèn)真貫徹十六屆八中全會(huì)精神,認(rèn)真落實(shí)構(gòu)建和諧社會(huì)的精神,加強(qiáng)對(duì)職業(yè)道德的學(xué)習(xí),增強(qiáng)愛(ài)國(guó)、愛(ài)黨、愛(ài)醫(yī)院的意識(shí),相互尊重,以人為本,以誠(chéng)相待,樹(shù)立正氣,自覺(jué)抵制消極思想和自由主義思想,更好地落實(shí)學(xué)校和醫(yī)院制定的思想素質(zhì)教育考核細(xì)則。從而真正培養(yǎng)出政治覺(jué)悟高,思想素質(zhì)好,職業(yè)道德高尚,具有奉獻(xiàn)精神的職工隊(duì)伍,從而將醫(yī)院的管理水平提上新臺(tái)階。
全心全意為廣大教職工、學(xué)生、家屬和病人服務(wù)是醫(yī)院的中心工作,是每位醫(yī)務(wù)工作者的天職。我們要始終抓好這一工作。
1.自覺(jué)加強(qiáng)基礎(chǔ)理論和基本技能的培訓(xùn),鼓勵(lì)以自學(xué)為主,同時(shí)醫(yī)院選派部分同志脫產(chǎn)外出進(jìn)修和參加短期培訓(xùn)。積極參加省市區(qū)醫(yī)學(xué)會(huì)組織的繼續(xù)教育講座等學(xué)習(xí)班,從而了解國(guó)內(nèi)外新進(jìn)展,不斷提高醫(yī)療技術(shù)水平,搞好醫(yī)務(wù)態(tài)度。對(duì)于達(dá)不到繼續(xù)教育學(xué)分,不能注冊(cè),不能上崗。
2.繼續(xù)按照有關(guān)規(guī)定邀請(qǐng)有關(guān)心血管、傳染病、普外、骨科等專(zhuān)家來(lái)醫(yī)院會(huì)診和指導(dǎo)手術(shù),以利于提高醫(yī)務(wù)人員基本技能大大方便患者,同時(shí)降低公療費(fèi)支出,減輕學(xué)校經(jīng)費(fèi)的負(fù)擔(dān)。
3.規(guī)范各種醫(yī)療秩序,特別是要抓好崗位職責(zé)的考核,從思想素質(zhì)和職業(yè)道德、業(yè)務(wù)技術(shù)、服務(wù)態(tài)度、行政管理等四個(gè)方面進(jìn)行考核并與獎(jiǎng)金掛鉤。加強(qiáng)無(wú)菌觀念,尤其是對(duì)手術(shù)科室和護(hù)理部。對(duì)于無(wú)故不參加專(zhuān)業(yè)學(xué)術(shù)活動(dòng)并且服務(wù)技術(shù)和服務(wù)態(tài)度滯后者,不能上崗。
4.繼續(xù)開(kāi)展“假如我是一名患者”的換位思考活動(dòng),樹(shù)立急病人之所急,想病人之所想的好思想,真正做到改善服務(wù)態(tài)度。對(duì)于不能積極和熱情接診病人,服務(wù)態(tài)度差者,要追究其責(zé)任。
5.加強(qiáng)對(duì)全校師生健康衛(wèi)生和心里素質(zhì)教育,健全衛(wèi)生安全責(zé)任制和監(jiān)督機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)預(yù)防各類(lèi)傳染病的宣傳教育工作,提高師生員工科學(xué)預(yù)防傳染病的意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí),完善各類(lèi)突發(fā)傳染病的防控應(yīng)急預(yù)案。
1.按照醫(yī)院人事分配制度改革實(shí)施細(xì)則,對(duì)已經(jīng)上崗的職工要按照崗位職責(zé)定期進(jìn)行考核。建立有效的競(jìng)爭(zhēng)、激勵(lì)和約束機(jī)制。堅(jiān)持按勞分配,多勞多得,優(yōu)勞優(yōu)得的原則。同時(shí)要盡力注意縮小分配差距,建立和諧的人際關(guān)系。
2.學(xué)習(xí)和掌握網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),熟悉操作,嚴(yán)格按網(wǎng)絡(luò)程序辦事。真正做到用網(wǎng)絡(luò)管理藥庫(kù)、藥房、掛號(hào)收費(fèi)和各種工作量的統(tǒng)計(jì)。
3.加強(qiáng)勞動(dòng)紀(jì)律,堅(jiān)持按時(shí)上下班,搞好科室和環(huán)境衛(wèi)生。對(duì)于違者嚴(yán)格按照醫(yī)院人事分配制度實(shí)施細(xì)則處罰。
4.堅(jiān)決執(zhí)行學(xué)校財(cái)務(wù)工作管理辦法,加強(qiáng)對(duì)掛號(hào)收費(fèi)的管理工作,加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)工作和量化管理,各科室要積極配合統(tǒng)計(jì)工作。
5.厲行節(jié)約,節(jié)約每度電和每滴水,減少辦公開(kāi)支,降低醫(yī)院事業(yè)費(fèi)的開(kāi)支。
1.在醫(yī)療技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量提高的前提下,合理增加一些硬件建設(shè),讓廣大患者對(duì)醫(yī)院有信任感,從而減少不必要的轉(zhuǎn)診、轉(zhuǎn)院病人。
2.嚴(yán)把藥品采購(gòu)質(zhì)量、價(jià)格關(guān),加強(qiáng)藥庫(kù)、藥房管理,定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),健全領(lǐng)藥制度,杜絕人情處方和浪費(fèi)現(xiàn)象,加強(qiáng)責(zé)任追究制度。
3.嚴(yán)把外診和外購(gòu)藥品關(guān),在醫(yī)院技術(shù)和設(shè)備具備的條件下,一般不轉(zhuǎn)院。確需轉(zhuǎn)診和轉(zhuǎn)院者有首診大夫提出會(huì)診后,首診大夫同意后方可轉(zhuǎn)出,急診例外。原則上職工、學(xué)生不外購(gòu)藥品。
4.嚴(yán)格門(mén)診掛號(hào)制度,從掛號(hào)到大夫、藥房、護(hù)理和功能科室人員都要杜絕以私充公現(xiàn)象。
5.醫(yī)院每位職工,人人都要重視公療費(fèi)用的管理,嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校公療費(fèi)管理領(lǐng)導(dǎo)小組出臺(tái)的各項(xiàng)措施。合理用藥,反對(duì)浪費(fèi),堅(jiān)決杜絕漏洞。要將公療費(fèi)的管理與每位職工的崗位職責(zé)和獎(jiǎng)金掛鉤。從而使真正有病的師生得到比較好的治療和大大降低公療費(fèi)的支出。
醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇八
以保障衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展為主線,認(rèn)真貫徹落實(shí)衛(wèi)生工作會(huì)議精神,圍繞衛(wèi)生中心工作,堅(jiān)持審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)并重的理念,扎實(shí)有效開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作,促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政和衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)管理依法開(kāi)展,充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在衛(wèi)生事業(yè)改革與發(fā)展中“免疫系統(tǒng)”功能和監(jiān)督、服務(wù)職能。
(一)完善內(nèi)審組織建設(shè),強(qiáng)化基礎(chǔ)規(guī)范
一是按照衛(wèi)生部《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》第二章第五條的要求,區(qū)級(jí)醫(yī)院須設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)科,配備專(zhuān)職審計(jì)人員;其他單位可以根據(jù)需要,設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)科,配備專(zhuān)職審計(jì)人員,也可以授權(quán)本單位其他科室履行審計(jì)職責(zé),配備專(zhuān)職或者兼職審計(jì)人員。各單位領(lǐng)導(dǎo)要高度重視,積極支持,確保全系統(tǒng)內(nèi)審組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)得到進(jìn)一步增強(qiáng)。
二是重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)單位內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理有效性、合理性的審計(jì),努力構(gòu)建內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督長(zhǎng)效管理機(jī)制,推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型和發(fā)展,實(shí)現(xiàn)以“合規(guī)審計(jì)”為主向以“風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制為導(dǎo)向?qū)徲?jì)”的轉(zhuǎn)變,提升內(nèi)審工作水平。
(二)圍繞中心,突出重點(diǎn)開(kāi)展內(nèi)審工作
1.強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
自20xx年起,擬對(duì)局屬各單位任期五年以上的正職領(lǐng)導(dǎo)干部或主持工作的副職領(lǐng)導(dǎo)干部有計(jì)劃地進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。不斷完善以任中審計(jì)為主、對(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期內(nèi)輪審的工作制度。重點(diǎn)審查單位負(fù)責(zé)人在任期內(nèi)的重大事項(xiàng)決策、內(nèi)部管理制度、銀行帳戶、經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、債權(quán)、債務(wù)等,客觀、全面地反映領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況。
2.建立局屬單位“主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知制度”。
發(fā)放《領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知書(shū)》,提前告知每位領(lǐng)導(dǎo)干部已被納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍,并對(duì)任職期間應(yīng)負(fù)有十一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任及所在單位、個(gè)人應(yīng)禁止和避免的十項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行明確告知。運(yùn)用審計(jì)手段實(shí)施權(quán)力監(jiān)督,強(qiáng)化預(yù)防和警示作用。
3.深化常規(guī)性財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
主要是加強(qiáng)單位貨幣資金、固定資產(chǎn)、往來(lái)款項(xiàng)、專(zhuān)用基金等審計(jì)監(jiān)管,加大對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和違規(guī)行為的糾正力度,保證財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確及國(guó)有資產(chǎn)的安全、完整。
各單位要在本年度中安排不少于4次對(duì)出納人員、收費(fèi)人員庫(kù)存現(xiàn)金的隨機(jī)抽查;4月份完成:截止20xx年3月末本單位城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、新農(nóng)合刷卡未結(jié)款項(xiàng)——“應(yīng)收醫(yī)療款”、區(qū)級(jí)醫(yī)院pos機(jī)刷卡應(yīng)收款以及局直屬單位財(cái)政專(zhuān)戶存款的核對(duì)工作;完成本單位20xx年財(cái)務(wù)收支的合規(guī)性、合法性審計(jì)。具體審計(jì)方式:凡具備自審條件的以單位自審為主,不具備自審條件的可委托具有法律資質(zhì)的'社會(huì)中介審計(jì)。審計(jì)檢查情況或出具的書(shū)面報(bào)告單位存檔并上報(bào)區(qū)衛(wèi)生局,針對(duì)自審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,必要時(shí)衛(wèi)生局將組織人員進(jìn)行復(fù)審,復(fù)審結(jié)果報(bào)局主要負(fù)責(zé)人或相關(guān)會(huì)議討論處理。
4.嚴(yán)格基本建設(shè)、維修工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)。
隨著衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)加快推進(jìn),加強(qiáng)基本建設(shè)和維修項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金的使用監(jiān)管、充分發(fā)揮資金效能顯得尤為重要。各單位要嚴(yán)格按照《縣衛(wèi)生系統(tǒng)基本建設(shè)管理規(guī)定(暫行)》中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,基本建設(shè)、維修工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)重點(diǎn)檢查被審單位在項(xiàng)目招投標(biāo)、合同簽訂、工程款支付、相關(guān)工程設(shè)備材料采購(gòu)核算、竣工決算(外審或局基建領(lǐng)導(dǎo)小組內(nèi)審)、資產(chǎn)交付使用等環(huán)節(jié)的運(yùn)作情況和相關(guān)經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督,規(guī)范基建行為,防范基建投資管理風(fēng)險(xiǎn),保障工程建設(shè)的順利實(shí)施,提高資金使用效益。
各單位務(wù)必認(rèn)真清理已竣工交付使用、尚未進(jìn)行決算審計(jì)、未轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)的基本建設(shè)項(xiàng)目,抓緊做好后續(xù)相關(guān)工作,確保10月底前全面完成,從而準(zhǔn)確、真實(shí)地反映單位國(guó)有資產(chǎn)的實(shí)際狀況。
5.開(kāi)展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)調(diào)研和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
根據(jù)省衛(wèi)生廳要求,4—6月分別組織開(kāi)展20xx—20xx年度重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、20xx年—20xx年新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金管理、20xx—20xx年醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目、20xx年—20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院配置醫(yī)療設(shè)備的使用情況的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)管,促進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)資金的專(zhuān)款專(zhuān)用及有效使用。
6.切合實(shí)際,多形式開(kāi)展內(nèi)審,提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
圍繞醫(yī)療體制改革大局,經(jīng)濟(jì)管理、財(cái)務(wù)控制、審計(jì)監(jiān)管的任務(wù)十分繁重??紤]目前財(cái)務(wù)、審計(jì)人員緊缺,區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)審工作將通過(guò)單位支出事先報(bào)賬審核、事中單位自查、互審及領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)等多種形式開(kāi)展,認(rèn)真分析審計(jì)中問(wèn)題產(chǎn)生的原因,及時(shí)反映基層單位的困難和建議,提出合理的審計(jì)整改措施和審計(jì)建議,從規(guī)范制度、堵塞漏洞、提高效益方面發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的功效。
7.加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),完善內(nèi)審基礎(chǔ)工作。
在區(qū)內(nèi)審協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)基層單位內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
各單位要抓好內(nèi)審基礎(chǔ)工作,建立內(nèi)審工作臺(tái)賬,記錄本年度內(nèi)內(nèi)審工作開(kāi)展情況,內(nèi)審報(bào)告發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、建議及整改情況,并做好年終總結(jié)上報(bào)工作,提高審計(jì)工作質(zhì)量和工作實(shí)效。
8.請(qǐng)各單位結(jié)合上述審計(jì)工作計(jì)劃,制定具體內(nèi)審工作安排。
醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇九
xx年對(duì)照《江蘇省愛(ài)嬰醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)》(xx版),按照創(chuàng)建愛(ài)嬰醫(yī)院的十條標(biāo)準(zhǔn),定期督查,逐項(xiàng)落實(shí),并加強(qiáng)全員培訓(xùn)及母乳喂養(yǎng)管理和產(chǎn)科質(zhì)量的控制,狠抓長(zhǎng)效管理機(jī)制,落實(shí)有關(guān)措施,現(xiàn)計(jì)劃如下:
1、領(lǐng)導(dǎo)小組定期督查、考核,技術(shù)指導(dǎo)小組負(fù)責(zé)有關(guān)制度的落實(shí)、檢查及技術(shù)培訓(xùn),使職工掌握、執(zhí)行母乳喂養(yǎng)規(guī)定。
2、嚴(yán)格執(zhí)行愛(ài)嬰醫(yī)院相關(guān)措施,定期對(duì)全院工作人員、住院產(chǎn)婦、門(mén)診孕婦進(jìn)行母乳喂養(yǎng)健康教育,了解母乳喂養(yǎng)知識(shí)掌握情況,以保證母乳喂養(yǎng)順利開(kāi)展。
3、技術(shù)小組每季度進(jìn)行一次愛(ài)嬰醫(yī)院質(zhì)量檢查,病區(qū)每月進(jìn)行一次自查,對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)分析、討論、進(jìn)行整改,定期復(fù)查,取得了一定的成效。
4、每個(gè)產(chǎn)科病區(qū)2名責(zé)任護(hù)士專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)母乳喂養(yǎng)宣教和技術(shù)指導(dǎo),使每一位孕產(chǎn)婦知曉母乳喂養(yǎng)的好處、掌握母乳喂養(yǎng)的技巧。按需哺乳,除有醫(yī)學(xué)指征外,實(shí)行純母乳喂養(yǎng),除母乳外禁止給新生兒吃任何食物或飲料,不給嬰兒吸人工奶頭或使用奶頭作為安慰劑。
5、實(shí)行24小時(shí)母嬰同室,嬰兒每日除沐浴外,其它時(shí)間均與母親在一起。如有醫(yī)學(xué)指征母親與嬰兒分開(kāi)情況下,指導(dǎo)母親擠奶,保證泌乳。
6、做好早接觸、早吸吮。產(chǎn)房在產(chǎn)婦分娩半小時(shí)內(nèi)進(jìn)行母乳喂養(yǎng),剖宮產(chǎn)兒在母親手術(shù)結(jié)束回病房后即行早吸吮和皮膚的接觸。
7、做好基礎(chǔ)護(hù)理工作。為產(chǎn)婦提供滿意的醫(yī)療服務(wù)和生活護(hù)理。
8、加強(qiáng)對(duì)母乳喂養(yǎng)隨訪組織的管理與協(xié)調(diào),充分發(fā)揮婦幼保健三級(jí)網(wǎng)絡(luò)的作用。三級(jí)保健網(wǎng)組織承擔(dān)地段、社區(qū)的孕產(chǎn)期保健,產(chǎn)后訪視、產(chǎn)后42天母乳健康檢查,使母乳喂養(yǎng)率落到實(shí)處。
9、加強(qiáng)產(chǎn)后康復(fù)中心的工作,幫助產(chǎn)婦產(chǎn)后泌乳,成功實(shí)施母乳喂養(yǎng)。
10、做好產(chǎn)婦出院后電話隨訪工作,及時(shí)了解母乳喂養(yǎng)情況,及時(shí)解決母乳喂養(yǎng)中遇到的困難和問(wèn)題,有利于提高嬰兒出生后4~6個(gè)月內(nèi)純母乳喂養(yǎng)率。
1、加強(qiáng)孕產(chǎn)婦保健管理,規(guī)范母嬰保健技術(shù)服務(wù)。建立健全產(chǎn)科各項(xiàng)規(guī)章制度和工作常規(guī),明確各級(jí)各類(lèi)人員的崗位職責(zé)。
2、從病歷質(zhì)量入手,對(duì)產(chǎn)科醫(yī)療質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控,嚴(yán)格考核。
3、加強(qiáng)產(chǎn)科門(mén)診管理,建立高危門(mén)診,努力做好產(chǎn)前篩查及產(chǎn)前診斷工作,提高出生人口質(zhì)量。4、組織學(xué)術(shù)講座,強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)。圍繞醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全這兩個(gè)中心議題,對(duì)全院醫(yī)技人員進(jìn)行醫(yī)療安全相關(guān)法律法規(guī)及醫(yī)療核心制度的培訓(xùn),重點(diǎn)包括增強(qiáng)安全觀念,提高法律意識(shí),強(qiáng)化質(zhì)量管理,防范醫(yī)療糾紛等內(nèi)容。要求全院各級(jí)臨床醫(yī)師必須參加培訓(xùn),并將參加培訓(xùn)情況與季度考核掛鉤,取得了良好效果。
5、重視手術(shù)審批制度,嚴(yán)格手術(shù)分級(jí)管理。要求甲、乙類(lèi)手術(shù)必須組織術(shù)前討論。要求各手術(shù)科室嚴(yán)格執(zhí)行手術(shù)分級(jí)管理規(guī)范,對(duì)違規(guī)醫(yī)師,一經(jīng)查實(shí),將給予處罰,并追究科主任責(zé)任。
6、組織醫(yī)療查房,提高環(huán)節(jié)質(zhì)量。采用定期和不定期醫(yī)療行政查房的形式,對(duì)醫(yī)院高風(fēng)險(xiǎn)的科室—產(chǎn)科進(jìn)行檢查。醫(yī)療行政查房主要抽查在院病歷中核心制度的落實(shí)情況,尤其是三級(jí)醫(yī)師查房制度、疑難病例討論制度、會(huì)診制度、危重患者搶救制度、手術(shù)分級(jí)管理制度、術(shù)前討論制度、死亡病例討論制度等核心制度的落實(shí)情況,并且要求各項(xiàng)記錄的完成時(shí)限必須符合規(guī)定,檢查結(jié)果與科室綜合目標(biāo)考核掛鉤。
8、定期檢查歸檔病歷,以省衛(wèi)生廳規(guī)定的18項(xiàng)重大缺陷標(biāo)準(zhǔn)為重點(diǎn),來(lái)保證每份病歷的質(zhì)量。增加檢查歸檔病歷數(shù)量,加強(qiáng)歸檔病歷的質(zhì)量控制,全面提高全院歸檔病歷的甲級(jí)率。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題在第一時(shí)間反饋給科主任,限期整改;同時(shí)通過(guò)醫(yī)院信息簡(jiǎn)報(bào)形式,定期向全院進(jìn)行反饋。
1、組織好母乳喂養(yǎng)周活動(dòng)。開(kāi)展系列宣傳活動(dòng),咨詢(xún)活動(dòng)進(jìn)社區(qū),組織專(zhuān)家現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)。院內(nèi)采用電子屏幕,愛(ài)嬰學(xué)校、健康教育處方的發(fā)放等形式進(jìn)行宣傳。通過(guò)孕婦學(xué)校由保健臨床專(zhuān)家堅(jiān)持母乳喂養(yǎng)知識(shí)宣教,強(qiáng)化孕婦母乳喂養(yǎng)意識(shí),傳授母乳喂養(yǎng)技能。并通過(guò)“七彩橋”院報(bào)宣傳母乳喂養(yǎng)知識(shí)。
2、“孕婦學(xué)校”每周進(jìn)行講座,
把母乳喂養(yǎng)知識(shí)和技能的培訓(xùn)作為“孕婦學(xué)?!闭n程主要內(nèi)容之一,通過(guò)。
“孕婦學(xué)?!钡恼n程,使廣大孕產(chǎn)婦充分認(rèn)識(shí)母乳喂養(yǎng)的重要性,掌握母乳喂養(yǎng)的知識(shí)及技能,為孩子的健康成長(zhǎng)打下基礎(chǔ)。
3、定期發(fā)放母乳喂養(yǎng)健康教育處方及《母乳喂養(yǎng)好》宣傳冊(cè)。
4、病房醫(yī)務(wù)人員加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)婦的宣教,把母乳喂養(yǎng)的好處及處理方法告訴所有的產(chǎn)婦。
5、對(duì)醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn),使醫(yī)務(wù)人員能實(shí)施有關(guān)規(guī)定。
醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇十
“審計(jì)很重要,內(nèi)審不可少;若要不出事,關(guān)鍵在內(nèi)審”。實(shí)踐證明,內(nèi)部審計(jì)是組織加強(qiáng)管理、防范風(fēng)險(xiǎn)的制度設(shè)置,是保障組織健康運(yùn)行的.基礎(chǔ)防線。__年,協(xié)會(huì)重點(diǎn)在推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)制度的廣泛建立,促進(jìn)提升我省各經(jīng)濟(jì)組織自我監(jiān)督規(guī)范能力上下功夫。
一是與省廳相關(guān)業(yè)務(wù)處室、部分市、縣(市、區(qū))審計(jì)局、省直行業(yè)分會(huì)等合作,對(duì)部分行政事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)等審計(jì)機(jī)關(guān)監(jiān)督對(duì)象內(nèi)部審計(jì)工作開(kāi)展情況進(jìn)行調(diào)查。通過(guò)調(diào)查,摸清目前各單位內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展情況,包括制度建設(shè)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備與工作成效,發(fā)現(xiàn)典型、挖掘經(jīng)驗(yàn);研究分析各單位內(nèi)部審計(jì)工作存在的困難、問(wèn)題及成因,分類(lèi)提出進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范性的意見(jiàn)與建議。二是配合中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)完成民營(yíng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)調(diào)研,服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。
在調(diào)研的基礎(chǔ)上,配合省審計(jì)廳研究制訂出臺(tái)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的意見(jiàn)。著重對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行規(guī)范,包括哪些單位應(yīng)該設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作的重點(diǎn)是什么,國(guó)家審計(jì)如何對(duì)內(nèi)部審計(jì)進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo),如何整合利用內(nèi)部審計(jì)成果,整合內(nèi)部審計(jì)資源等內(nèi)容。同時(shí)研究制訂對(duì)各單位內(nèi)部審計(jì)工作開(kāi)展情況的量化評(píng)價(jià)考核辦法,作為意見(jiàn)的附件。
以省審計(jì)廳名義召開(kāi)一次全省內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議,邀請(qǐng)省直有關(guān)單位,各市、縣(市、區(qū))相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。通過(guò)會(huì)議,一是宣傳貫徹《省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定實(shí)施辦法》,對(duì)各級(jí)政府、各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和相關(guān)單位提出明確要求,推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的廣泛開(kāi)展;二是通過(guò)典型單位的經(jīng)驗(yàn)介紹,展示內(nèi)部審計(jì)成果與風(fēng)采,進(jìn)一步提高社會(huì)公眾特別是有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的重要性的認(rèn)識(shí)。
二、做強(qiáng)內(nèi)部審計(jì),提高內(nèi)部審計(jì)工作總體水平。
轉(zhuǎn)型創(chuàng)新,加快推進(jìn)“職業(yè)化、特色化、科學(xué)化”進(jìn)程,著力把我省內(nèi)部審計(jì)“人員搞得多多的,事業(yè)做得大大的,素質(zhì)提得高高的”,程度發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)應(yīng)有作用。
(一)進(jìn)一步加大人才培養(yǎng)管理力度,著力推進(jìn)我省內(nèi)部審計(jì)“職業(yè)化”發(fā)展。
研究首批內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)、管理和使用的具體措施,充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)人才在協(xié)會(huì)“服務(wù)、管理、宣傳、交流”等多個(gè)層面的作用;建立完善并發(fā)揮專(zhuān)家咨詢(xún)委員會(huì)、學(xué)術(shù)研究委員會(huì)、專(zhuān)業(yè)人才評(píng)選委員會(huì)、培訓(xùn)委員會(huì)、cia考試委員會(huì)等各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的作用,大力提高協(xié)會(huì)自律服務(wù)能力;舉辦各類(lèi)培訓(xùn)班,加強(qiáng)培訓(xùn)師資力量建設(shè),創(chuàng)新培訓(xùn)形式與手段,豐富培訓(xùn)內(nèi)容,切實(shí)提高培訓(xùn)的針對(duì)性與及時(shí)性;組織國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師資格證書(shū)(cia)考試,提升內(nèi)審從業(yè)人員職業(yè)素養(yǎng)。
(二)進(jìn)一步總結(jié)實(shí)務(wù)創(chuàng)新典型經(jīng)驗(yàn),著力推進(jìn)我省內(nèi)部審計(jì)“特色化”發(fā)展。
在驗(yàn)收__—__年轉(zhuǎn)型示范單位的基礎(chǔ)上,確定__—__年度轉(zhuǎn)型示范單位名單,進(jìn)一步挖掘內(nèi)部審計(jì)“轉(zhuǎn)型創(chuàng)新、提升價(jià)值”的新典型、新經(jīng)驗(yàn);根據(jù)分類(lèi)指導(dǎo)原則,結(jié)合實(shí)踐,以實(shí)務(wù)案例形式,組織部分市縣及相關(guān)專(zhuān)家編寫(xiě)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南;廣泛征集審計(jì)案例,鼓勵(lì)廣大內(nèi)部審計(jì)人員積極實(shí)踐,大膽創(chuàng)新,及時(shí)將探索成果編寫(xiě)成案例;配合中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)開(kāi)展“國(guó)企揚(yáng)帆內(nèi)審護(hù)航——__國(guó)有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)成就展”活動(dòng)。
(三)進(jìn)一步加強(qiáng)先進(jìn)理念引導(dǎo),著力推進(jìn)我省內(nèi)部審計(jì)“科學(xué)化”發(fā)展。
要加強(qiáng)理論研究,通過(guò)廣泛開(kāi)展理論研究,引導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)樹(shù)立先進(jìn)科學(xué)的審計(jì)理念,包括根據(jù)中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)統(tǒng)一布置,組織廣大審計(jì)人員參與課題研究,選送優(yōu)秀論文參加全國(guó)優(yōu)秀論文評(píng)比,根據(jù)內(nèi)部審計(jì)實(shí)際,開(kāi)展課題研究;要繼續(xù)開(kāi)展理論與實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的交流,要大力提倡開(kāi)展分會(huì)主題活動(dòng),提高交流的針對(duì)性與有效性;要加大宣傳力度,辦好《內(nèi)部審計(jì)》雜志。
三、整合各類(lèi)資源,提高協(xié)會(huì)管理服務(wù)能力。
創(chuàng)新協(xié)會(huì)管理方式,整合各種資源與成果,切實(shí)提高協(xié)會(huì)管理服務(wù)水平,努力形形成“我為審計(jì),人人為審計(jì);審計(jì)靠大家,大家來(lái)審計(jì)”的良好局面。
(一)建立一支隊(duì)伍。
根據(jù)廳人事處出臺(tái)的《省審計(jì)廳借調(diào)內(nèi)部審計(jì)人員參與國(guó)家審計(jì)工作管理辦法(試行)》要求,協(xié)助省審計(jì)廳建立“審計(jì)機(jī)關(guān)可借調(diào)內(nèi)部審計(jì)人員信息庫(kù)”,研究制定借調(diào)實(shí)施辦法與措施,使其成為國(guó)家審計(jì)可以組織、借調(diào)的補(bǔ)充隊(duì)伍。
(二)搭建二個(gè)平臺(tái)。
一是建立網(wǎng)上專(zhuān)家咨詢(xún)平臺(tái),拓展協(xié)會(huì)服務(wù)方式;二是探索建立網(wǎng)上教育平臺(tái),進(jìn)一步提高繼續(xù)教育的覆蓋面。
(三)完善建立三個(gè)制度。
完善分會(huì)管理辦法,進(jìn)一步加強(qiáng)分會(huì)管理,發(fā)揮分會(huì)在行業(yè)內(nèi)部審計(jì)自律管理中的作用;完善對(duì)各市內(nèi)部審計(jì)工作的考核,促進(jìn)全省內(nèi)部審計(jì)工作的全面協(xié)調(diào)發(fā)展;探索審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃建議發(fā)布機(jī)制,探索建立內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃建議定期發(fā)布制度,并在此基礎(chǔ)上,充分調(diào)研,于__年10月底,按行業(yè)發(fā)布__年內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目年度計(jì)劃建議,指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展。
(四)落實(shí)四個(gè)職責(zé)。
一是落實(shí)廳理事職責(zé),根據(jù)內(nèi)審聯(lián)系點(diǎn)制度,確定省廳各理事聯(lián)系點(diǎn),明確聯(lián)系責(zé)任;二是落實(shí)專(zhuān)業(yè)人才責(zé)任,根據(jù)專(zhuān)業(yè)人才遴選管理辦法,落實(shí)其聘期內(nèi)的各項(xiàng)職責(zé)任務(wù);三是落實(shí)各分會(huì)職責(zé),并根據(jù)分會(huì)管理辦法,開(kāi)展對(duì)分會(huì)工作的考核;四是落實(shí)秘書(shū)處人員職責(zé),進(jìn)一步明確相關(guān)人員分工,提高秘書(shū)處服務(wù)能力與工作效率。
醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇十一
調(diào)研內(nèi)容包括:市場(chǎng)的飽和度、市場(chǎng)的疲勞度、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的實(shí)力和當(dāng)?shù)乜衫玫膹V告媒體種類(lèi),以及每種廣告資源的特點(diǎn)、行情、價(jià)位和各種剩余醫(yī)療廣告資源等。
2、了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的操作模式。
3、了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手目前營(yíng)業(yè)狀況;
調(diào)研內(nèi)容包括:門(mén)診掛號(hào)量、門(mén)診治療量、門(mén)診輸液量等各組參數(shù)來(lái)判斷競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所處的市場(chǎng)環(huán)境,為下一步制定和調(diào)整媒體企劃戰(zhàn)略方案提供參考數(shù)據(jù)。
1、市場(chǎng)定位。
對(duì)當(dāng)?shù)蒯t(yī)療市場(chǎng)的飽和度、媒體的疲勞度、媒體的可信度、醫(yī)療廣告的敏感度、患者對(duì)民營(yíng)醫(yī)院的信任度等進(jìn)行定位衡量,評(píng)估該地區(qū)醫(yī)療市場(chǎng)是否適合投資。
2、廣告投資力度定位。
根據(jù)市場(chǎng)定位和企業(yè)級(jí)別定位,確定啟動(dòng)該地區(qū)醫(yī)療市場(chǎng)每月所需要的廣告資金和投資力度。
3、文案寫(xiě)作和廣告后期制作定位。
根據(jù)企業(yè)定位,確定文案寫(xiě)作的方向(包括:形象廣告臺(tái)詞、醫(yī)院實(shí)力廣告臺(tái)詞、技術(shù)廣告臺(tái)詞、醫(yī)療促銷(xiāo)廣告臺(tái)詞、醫(yī)療保障廣告臺(tái)詞和各種綜合化廣告臺(tái)詞等)和各種媒體廣告后期制作檔次與質(zhì)量。
4、媒體組合營(yíng)銷(xiāo)定位。
1)各種媒體“多元化投放”的側(cè)重點(diǎn)定位;
2)各種媒體“立體化投放”的側(cè)重點(diǎn)定位;
3)各種媒體“時(shí)段組合”定位;
管理方面:
一、了解新醫(yī)療集團(tuán)公司的企業(yè)文化:
1、下屬醫(yī)院管理文化;包括:下屬醫(yī)院的組織結(jié)構(gòu)框架、企業(yè)診療框架、人力資源管理制度、醫(yī)療工作制度和各部門(mén)主管的領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)等。
2、下屬醫(yī)院品牌文化;包括:市場(chǎng)調(diào)研、企劃定位、固定品牌推廣模式和市場(chǎng)終端銷(xiāo)營(yíng)的操作方式等。
3、下屬醫(yī)院經(jīng)營(yíng)文化;包括:經(jīng)營(yíng)的主導(dǎo)思想、預(yù)期達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、開(kāi)展經(jīng)營(yíng)工作的方法、步驟以及相關(guān)技巧。
4、下屬醫(yī)院財(cái)務(wù)管理文化;包括:財(cái)務(wù)集團(tuán)公司垂直管理與下屬醫(yī)院綜合管理的一般特點(diǎn)。
5、下屬醫(yī)院后勤保障文化;包括:后勤醫(yī)療保障物質(zhì)的采購(gòu)、儲(chǔ)存、陪送和監(jiān)管等機(jī)制,以及員工生活保障的基本模式等。
二、根據(jù)公司企業(yè)文化,擬訂下屬醫(yī)院的結(jié)構(gòu)框架:
1:擬訂下屬醫(yī)院組織結(jié)構(gòu)一般框架;
1)醫(yī)院分成:決策層、執(zhí)行層、基層等三個(gè)等級(jí)。
2)根據(jù)醫(yī)院投資規(guī)模,科學(xué)整合:企劃、經(jīng)營(yíng)、醫(yī)務(wù)、后勤、財(cái)務(wù)、人力資源等執(zhí)行層各個(gè)部門(mén)。
3)按企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和醫(yī)療工作制度,科學(xué)成立基層各部門(mén)。
2:擬訂下屬醫(yī)院的企業(yè)診療框架;(通過(guò)定位來(lái)完成)。
1)醫(yī)院的級(jí)別定位。
根據(jù)投資資金、醫(yī)院占地面積、醫(yī)院的裝修程度等,對(duì)所經(jīng)營(yíng)的。
醫(yī)院按:星級(jí)醫(yī)院、常規(guī)醫(yī)院和社區(qū)醫(yī)院(門(mén)診)等進(jìn)行科學(xué)定位。
2)診療布局定位。
對(duì)醫(yī)院內(nèi)部的導(dǎo)診臺(tái)、掛號(hào)室、收費(fèi)室、藥房、診室、檢驗(yàn)部門(mén)、治療部門(mén)、手術(shù)室、住院部、輸液室、候診室等各部門(mén)按醫(yī)院的級(jí)別定位進(jìn)行合理的布局。
3)診療人群定位。
根據(jù)醫(yī)院的級(jí)別定位,對(duì)社會(huì)不同消費(fèi)層次的人群和相對(duì)特殊的社會(huì)群體進(jìn)行合理的診療定位。
4)診療項(xiàng)目定位。
根據(jù)醫(yī)院級(jí)別和診療人群定位,科學(xué)引進(jìn)不同檔次的診療設(shè)備、藥品品種、科學(xué)制定高端治療方案3、對(duì)醫(yī)院和擬訂各種收費(fèi)項(xiàng)目。
5)診療價(jià)格定位。
根據(jù)診療人群定位,對(duì)診療不同級(jí)別的社會(huì)群體,制定不同檔次的治療方案和價(jià)格體系,并對(duì)門(mén)診平均處方量進(jìn)行正確引導(dǎo)。
6)醫(yī)療服務(wù)定位。
根據(jù)醫(yī)院級(jí)別和診療人群定位,對(duì)不同檔次的社會(huì)群體制定不同質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)體系。
所有崗位的人員進(jìn)行戰(zhàn)略性配備。
1)下屬醫(yī)院設(shè)立總經(jīng)理負(fù)責(zé)制;
2)對(duì)整合后的職能部門(mén)分別設(shè)立主管和配備專(zhuān)業(yè)人員。
3)根據(jù)醫(yī)院企業(yè)定位對(duì)基層人員進(jìn)行合理配備。
醫(yī)院企劃主任發(fā)展方向工作計(jì)劃責(zé)任編輯:陳老師閱讀:人次。
醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇十二
隨著集團(tuán)黨委、董事局從戰(zhàn)略的高度提出“二次創(chuàng)業(yè)”的概念,以及集團(tuán)管理創(chuàng)新工作的啟動(dòng),注定20xx年將成為集團(tuán)改革和發(fā)展過(guò)程中的里程碑式的一年。集團(tuán)審計(jì)部將圍繞集團(tuán)發(fā)展和改革的大局,“保穩(wěn)定、促發(fā)展”,依法履行審計(jì)監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制和服務(wù)職能,促進(jìn)各有關(guān)方面不斷提升內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平,為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)有效地發(fā)揮增值的作用。
牢固樹(shù)立“以審計(jì)促進(jìn)公司治理”的審計(jì)理念,堅(jiān)持“服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”的工作方針,寓服務(wù)于監(jiān)督,寓幫助于促進(jìn),充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)對(duì)經(jīng)濟(jì)安全、健康運(yùn)行的“免疫”功能,促進(jìn)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)、高效發(fā)展。
緊緊圍繞集團(tuán)黨委、董事局提出的集團(tuán)20xx年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo),認(rèn)真履行集團(tuán)董事局賦予的職責(zé),全面監(jiān)督財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益,突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金和重點(diǎn)環(huán)節(jié),更新觀念,創(chuàng)新機(jī)制,加大力度,在審查重大違法違規(guī)問(wèn)題的同時(shí),更加注重將內(nèi)部審計(jì)的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過(guò)程控制,“以監(jiān)督促進(jìn)過(guò)程”,從治理、機(jī)制和制度層面揭示問(wèn)題,提出建議,改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理,提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。
審計(jì)的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與集團(tuán)的總體戰(zhàn)略保持一致性,并能夠按照集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源,以保證在集團(tuán)戰(zhàn)略框架下的資源的最優(yōu)化配置。在其中,審計(jì)應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)督職能,并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫,有效評(píng)價(jià)企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性,以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于集團(tuán)戰(zhàn)略之外的經(jīng)營(yíng)行為,是否存在不合規(guī)的占用資源,是否存在資源的閑置、浪費(fèi)等,諸如此類(lèi),均應(yīng)該通過(guò)合法的審計(jì)監(jiān)督予以揭示,促進(jìn)集團(tuán)資源的更優(yōu)化分配。
20xx年,集團(tuán)審計(jì)部將在常規(guī)審計(jì)工作開(kāi)展的基礎(chǔ)上,有針對(duì)性的、有重點(diǎn)的開(kāi)展以下幾方面的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作,并希望達(dá)到兩方面目標(biāo):一是通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題,提高企業(yè)管理水平,促進(jìn)企業(yè)的自我完善;二是總結(jié)最佳實(shí)踐,以便有效推廣利用。
1、管理流程審計(jì)。管理流程的合理、科學(xué)、健全和規(guī)范,決定了一個(gè)企業(yè)的運(yùn)作是否順暢和有效率,也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風(fēng)險(xiǎn)。比如,完善的財(cái)務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風(fēng)險(xiǎn),完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風(fēng)險(xiǎn),完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)管理流程進(jìn)行審計(jì),重點(diǎn)是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范,特別是要檢查各項(xiàng)重大決策是否經(jīng)過(guò)了必要的討論和審批程序。走程序,就是守規(guī)則,只有守規(guī)則,才能最大限度地控制風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
2、投資效益審計(jì)。投資擴(kuò)張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式,也是集團(tuán)目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時(shí),投資失誤也有可能給企業(yè)帶來(lái)顛覆性危機(jī),因而也是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中最大的風(fēng)險(xiǎn)所在內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。對(duì)投資效益進(jìn)行審計(jì),就是要對(duì)投資活動(dòng)進(jìn)行全方位的事后跟蹤,從投資并購(gòu)項(xiàng)目的發(fā)現(xiàn)和選擇,到評(píng)估論證,審批決策、建設(shè)投產(chǎn)、或者重組整合,以及產(chǎn)出效益與預(yù)期效益的比較差異,差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計(jì)的著眼點(diǎn)不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問(wèn)題,還要重視總結(jié)和推廣最佳實(shí)踐,使集團(tuán)投資管理的豐富實(shí)踐可以成為共享的無(wú)形資產(chǎn)。
是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。對(duì)采購(gòu)供應(yīng)鏈管理進(jìn)行審計(jì),目的在于推動(dòng)企業(yè)完善采購(gòu)供應(yīng)鏈的管理制度,規(guī)范采購(gòu)人員的行為準(zhǔn)則,健全采購(gòu)供應(yīng)活動(dòng)的文檔記錄,使采購(gòu)供應(yīng)管理更加有效率和效益性。
集團(tuán)審計(jì)部要求每個(gè)審計(jì)人員在開(kāi)展審計(jì)過(guò)程中,應(yīng)摒棄傳統(tǒng)審計(jì)理念,要與時(shí)俱進(jìn),加強(qiáng)審計(jì)理論研究和審計(jì)方法創(chuàng)新,推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務(wù)并重轉(zhuǎn)變,把服務(wù)企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個(gè)重要工作內(nèi)容。一是通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)評(píng)價(jià),幫助各企業(yè)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),及時(shí)識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn),有效防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生,建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制;二是通過(guò)審計(jì)測(cè)試,幫助各企業(yè)增強(qiáng)流程再造意識(shí),及時(shí)發(fā)現(xiàn)流程制定過(guò)程中的冗長(zhǎng)和效率低下的問(wèn)題,提高流程運(yùn)行效益;三是通過(guò)審計(jì)總結(jié)最佳實(shí)踐,幫助各企業(yè)在項(xiàng)目運(yùn)作方面少走彎路,減少機(jī)會(huì)成本的投入。
(四)建章立制,進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)工作規(guī)范性,提高審計(jì)工作質(zhì)量。
隨著一系列審計(jì)制度的出臺(tái),集團(tuán)審計(jì)工作已逐步走向“制度化、規(guī)范化”的發(fā)展道路,通過(guò)制度的建立明確預(yù)防機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制,一是通過(guò)制度指導(dǎo)審計(jì)執(zhí)業(yè),提高審計(jì)效率,保證審計(jì)質(zhì)量;二是以制度管理審計(jì)行為和結(jié)果,明確責(zé)任,懲前毖后,保證審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和審計(jì)成果的有效轉(zhuǎn)化。20xx年,集團(tuán)審計(jì)部將進(jìn)一步梳理審計(jì)業(yè)務(wù)流程,以控制和風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向,在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣,在預(yù)防環(huán)節(jié)下功夫,不斷完善審計(jì)在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則,以提高審計(jì)效果。
醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇十三
我校審計(jì)工作的總體思路是:按照陜教審《關(guān)于做好年度教育內(nèi)部審計(jì)工作的通知》要求和學(xué)校20xx年工作要點(diǎn),緊緊圍繞建設(shè)高水平應(yīng)用型大學(xué)目標(biāo),以審核評(píng)估和大學(xué)治理體系建設(shè)為契機(jī),堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局、突出重點(diǎn)、依法審計(jì)”的原則,進(jìn)一步發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能,不斷加大審計(jì)監(jiān)督力度,提升審計(jì)工作質(zhì)量,努力追趕超越,更好地為我校的改革和發(fā)展服務(wù)。
一、切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)機(jī)構(gòu)及隊(duì)伍建設(shè)。
今年要以學(xué)校構(gòu)建大學(xué)治理體系為契機(jī),結(jié)合學(xué)校發(fā)展實(shí)際,以學(xué)校章程為總綱,探索審計(jì)監(jiān)督服務(wù)于提升學(xué)校內(nèi)部治理體系和治理能力現(xiàn)代化的工作路徑和現(xiàn)實(shí)抓手,努力在加強(qiáng)審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)、定期匯報(bào)審計(jì)要情、及時(shí)協(xié)調(diào)解決審計(jì)中遇到的問(wèn)題與困難、強(qiáng)化審計(jì)整改問(wèn)責(zé)、提升審計(jì)成果運(yùn)用率、保障審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)以及審計(jì)干部人文關(guān)懷等方面有所作為與突破。
同時(shí),加強(qiáng)“責(zé)任、忠誠(chéng)、清廉、擔(dān)當(dāng)”為重點(diǎn)的審計(jì)文化建設(shè),提升內(nèi)審隊(duì)伍精氣神和追趕超越的工作熱情,努力在維護(hù)學(xué)校財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法、有效的基礎(chǔ)上,承擔(dān)起推動(dòng)內(nèi)部控制、規(guī)范管理、防范風(fēng)險(xiǎn)、提高效益的重要職責(zé),做到學(xué)校發(fā)展資金運(yùn)用到哪里,內(nèi)部審計(jì)就跟進(jìn)到哪里,不斷增強(qiáng)內(nèi)審人員的事業(yè)心和責(zé)任感。
二、修訂完善審計(jì)規(guī)章制度,做到依法依規(guī)審計(jì)。
要結(jié)合學(xué)校建設(shè)和發(fā)展的'實(shí)際,做好調(diào)研工作,對(duì)以前制定出臺(tái)的多項(xiàng)內(nèi)審工作規(guī)定,特別是已不符合或不適應(yīng)當(dāng)前學(xué)校發(fā)展的條款,結(jié)合省上即將出臺(tái)的《陜西省關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作的意見(jiàn)》,以及相關(guān)內(nèi)審執(zhí)業(yè)規(guī)范,完善并修訂一批內(nèi)審工作制度。通過(guò)建章立制,使校內(nèi)各類(lèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)管無(wú)縫銜接,不斷提高依法治校、依法理財(cái)、依法審計(jì)的水平。同時(shí)要通過(guò)改進(jìn)審計(jì)組織方式,整合審計(jì)資源,根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn),探索整合分工、上下聯(lián)動(dòng)、重點(diǎn)攻關(guān)的模式,努力提高審計(jì)工作質(zhì)量。
三、確保常規(guī)審計(jì)工作常態(tài)化開(kāi)展。
按照省教育廳年度工作安排和學(xué)校實(shí)際,20xx年要繼續(xù)做好以下幾項(xiàng)審計(jì)工作。
(一)繼續(xù)開(kāi)展學(xué)校綜合財(cái)務(wù)預(yù)算管理審計(jì)調(diào)查工作。
預(yù)算執(zhí)行和決算是高校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要內(nèi)容。今年要繼續(xù)對(duì)學(xué)校綜合財(cái)務(wù)預(yù)算編制及執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。通過(guò)審計(jì)調(diào)查,做好預(yù)算執(zhí)行效益分析,進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制,強(qiáng)化預(yù)算剛性約束,監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行,提高資金使用效益。
(二)做好校工會(huì)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
對(duì)校工會(huì)20xx年度歸口管理的校本級(jí)預(yù)算經(jīng)費(fèi)和計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)等情況進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì),為促進(jìn)民主理財(cái)、學(xué)校教代會(huì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查工作提供依據(jù)。
(三)對(duì)中央財(cái)政支持陜西高校發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行績(jī)效審計(jì)。
主要對(duì)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目的立項(xiàng)論證、決策、申報(bào)、管理、使用以及效益性進(jìn)行全面審查,有針對(duì)性地提出行之有效的建議,促進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行。
(四)認(rèn)真開(kāi)展干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是加強(qiáng)權(quán)力制約和監(jiān)督的重要手段。今年要按照省教育廳的工作要求和學(xué)校的有關(guān)干部管理規(guī)定,從加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)和反腐倡廉的高度,充分認(rèn)識(shí)新形勢(shì)下抓好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的重要性和必要性,認(rèn)真開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。對(duì)承擔(dān)重要經(jīng)濟(jì)責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)干部,按要求重點(diǎn)進(jìn)行審計(jì),促進(jìn)干部履職盡責(zé),廉潔守紀(jì),同時(shí)為干部的`管理和考核提供參考依據(jù)。
(五)對(duì)基建修繕工程項(xiàng)目開(kāi)展全過(guò)程跟蹤審計(jì)。
要繼續(xù)做好對(duì)基建工程、維修項(xiàng)目的監(jiān)督審計(jì),制定具體措施和方法,對(duì)重大工程項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程跟蹤審計(jì),以控制工程造價(jià)、規(guī)范過(guò)程管理、落實(shí)質(zhì)量責(zé)任為重點(diǎn),做到工程項(xiàng)目管理程序合規(guī)、內(nèi)控有效、流程嚴(yán)謹(jǐn)、簽證有據(jù)、資料完整、決算準(zhǔn)確、最大限度降低工程成本,維護(hù)學(xué)校合法權(quán)益,努力提高經(jīng)費(fèi)使用效益。
(六)扎實(shí)開(kāi)展物資設(shè)備采購(gòu)的審計(jì)監(jiān)督。
要繼續(xù)做好物資設(shè)備采購(gòu)的審計(jì)工作,督促有關(guān)部門(mén)嚴(yán)格按照學(xué)校物資設(shè)備采購(gòu)的相關(guān)規(guī)定及程序辦事,對(duì)物資設(shè)備按照商品屬性進(jìn)行分類(lèi)監(jiān)管。對(duì)屬于政府采購(gòu)目錄的項(xiàng)目要納入政府采購(gòu),積極參與省、市組織的政府采購(gòu)招標(biāo)活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督。對(duì)涉及大型物資采購(gòu)的申報(bào)審批、招標(biāo)、采購(gòu)驗(yàn)收、資金預(yù)算和撥付等環(huán)節(jié)要加強(qiáng)重點(diǎn)監(jiān)管。通過(guò)過(guò)程監(jiān)督,切實(shí)維護(hù)好學(xué)校的合法權(quán)益,在確保采購(gòu)質(zhì)量的前提下,最大限度地降低采購(gòu)成本。
四、探索開(kāi)展學(xué)校內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作。
今年要探索將內(nèi)部控制納入審計(jì)范圍,對(duì)單位層面和業(yè)務(wù)層面內(nèi)控工作組織情況、內(nèi)控制度建立與執(zhí)行情況、內(nèi)控關(guān)鍵崗位及設(shè)置情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià),切實(shí)推動(dòng)內(nèi)部控制建設(shè),提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力,保障好校內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法合規(guī)運(yùn)行。
五、扎實(shí)做好審計(jì)整改工作。
要結(jié)合省審計(jì)廳對(duì)我校20xx年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)情況的反饋意見(jiàn),以及20xx年我校困難學(xué)生資助政策落實(shí)及專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)存在問(wèn)題,會(huì)同相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)督查督辦,切實(shí)整改到位。
六、加強(qiáng)審計(jì)合作,提高審計(jì)監(jiān)督合力。
要加強(qiáng)與上級(jí)審計(jì)部門(mén)、兄弟院校審計(jì)部門(mén)、社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的配合和協(xié)調(diào),提高審計(jì)成效,努力推動(dòng)我校內(nèi)部審計(jì)全覆蓋。
七、認(rèn)真做好上級(jí)和學(xué)校交辦的其他審計(jì)工作。
在認(rèn)真完成上級(jí)和學(xué)校下達(dá)的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)的基礎(chǔ)上,積極完成交辦的其他審計(jì)工作。
醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇十四
20xx年是公司實(shí)施“”發(fā)展戰(zhàn)略的第二年,也是公司改革創(chuàng)新和加快發(fā)展的重要時(shí)期。內(nèi)部審計(jì)工作將以公司戰(zhàn)略目標(biāo)為指引,以適應(yīng)“償二代”監(jiān)管體系要求為導(dǎo)向,按照既定的思路、目標(biāo)、主線、主題開(kāi)展工作,加大常規(guī)審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)力度,有效促進(jìn)公司依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)健康發(fā)展。
一、工作思路。
20xx年內(nèi)部審計(jì)工作將按照“一·二·三·四·五”即“圍繞一個(gè)目標(biāo),強(qiáng)化兩種職能,抓好三大工程、突出四項(xiàng)重點(diǎn)、落實(shí)五點(diǎn)舉措”的總體思路組織開(kāi)展。
一個(gè)目標(biāo)——降低違法違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生,防范系統(tǒng)性經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)公司增收節(jié)支和提質(zhì)增效。
兩種職能——監(jiān)督職能和服務(wù)職能。
三大工程——人才工程、系統(tǒng)工程、質(zhì)量工程。
四項(xiàng)重點(diǎn)——整改落實(shí)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、成果運(yùn)用、風(fēng)險(xiǎn)防范。
五點(diǎn)舉措——增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、加強(qiáng)培訓(xùn)教育、有效整合資源、
強(qiáng)化責(zé)任追究、積極探索創(chuàng)新。
二、工作目標(biāo)。
緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度中心工作,充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)“第三道防線”作用,強(qiáng)化監(jiān)督和服務(wù)功能,有力降低違法違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生,防范系統(tǒng)性經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)公司增收節(jié)支和提質(zhì)增效,為實(shí)現(xiàn)將公司打造成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的、專(zhuān)業(yè)化的綜合保險(xiǎn)金融集團(tuán)的發(fā)展目標(biāo)而保駕護(hù)航。
三、工作主線。
進(jìn)一步清晰年度計(jì)劃制定、具體項(xiàng)目實(shí)施、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題梳理、審計(jì)建議提煉、審計(jì)成果運(yùn)用等基本工作脈絡(luò)。有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)職能和作用,提升公司風(fēng)險(xiǎn)控制能力和經(jīng)營(yíng)管理水平,促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。
四、工作主題。
圍繞上述工作思路、目標(biāo)和主線,確立以下工作主題:
(一)抓好三大工程。
20xx年乃至今后一段時(shí)期,將著力和加大“人才、系統(tǒng)、質(zhì)量”三大工程建設(shè)力度,努力提升審計(jì)專(zhuān)業(yè)能力和整體工作水平。
1、推進(jìn)人才工程建設(shè)。
人才是生產(chǎn)力中最有力的要素。當(dāng)前,人才問(wèn)題仍是制約審計(jì)工作提升的主要因素。針對(duì)目前的現(xiàn)狀,為適應(yīng)內(nèi)審工作的有力開(kāi)展和公司發(fā)展的需要,從20xx年起實(shí)施“百人計(jì)劃”和“721人才梯次”建設(shè)工程。
一是實(shí)施“百人計(jì)劃”,不斷充實(shí)人才隊(duì)伍。隨著公司集團(tuán)化發(fā)展步伐的加快推進(jìn),審計(jì)范圍將不斷擴(kuò)大,審計(jì)任務(wù)將更加繁重,有必要逐步充實(shí)審計(jì)人才隊(duì)伍。擬通過(guò)內(nèi)部選調(diào)、社會(huì)公開(kāi)招聘和高校招收等途徑,力爭(zhēng)經(jīng)過(guò)2-3年的努力,使公司專(zhuān)職審計(jì)人員數(shù)量達(dá)到100人左右,并逐步縮小與監(jiān)管要求的差距。
20xx年根據(jù)公司人力資源整體規(guī)劃,擬新增審計(jì)人員12人,其中審計(jì)中心新增10人,配齊15人的計(jì)劃編制;監(jiān)察審計(jì)部增配投資專(zhuān)業(yè)和壽險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)各1人。
二是實(shí)施“721人才梯次”建設(shè),不斷優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)。充分利用系統(tǒng)內(nèi)外的培訓(xùn)資源,多渠道、多角度、分層次加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)審計(jì)從業(yè)人員的專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn);同時(shí),鼓勵(lì)審計(jì)人員參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)資格及職稱(chēng)考試,通過(guò)以考促學(xué)方式,不斷提高專(zhuān)業(yè)勝任能力,力爭(zhēng)通過(guò)2-3年的努力,實(shí)現(xiàn)操作型、綜合型和專(zhuān)家型人才占比為7:2:1的人才結(jié)構(gòu)。
2、加快系統(tǒng)工程建設(shè)。
隨著公司的發(fā)展和新技術(shù)的廣泛應(yīng)用,對(duì)審計(jì)環(huán)境、審計(jì)對(duì)象、審計(jì)程序?qū)a(chǎn)生重大影響,迫切需要加快審計(jì)信息化建設(shè),20xx年將加快推進(jìn)以“aim”為核心的審計(jì)信息系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)步伐。
一是完善非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)。20xx年2季度末,完成非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、測(cè)試工作,并正式上線運(yùn)行。通過(guò)建立審計(jì)模型、設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)閥值、健全監(jiān)測(cè)機(jī)制,實(shí)現(xiàn)審計(jì)系統(tǒng)與公司其他系統(tǒng)的對(duì)接,實(shí)現(xiàn)提前介入,為數(shù)據(jù)分析、實(shí)時(shí)預(yù)警、非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、提高運(yùn)行效率提供有力支撐。
二是開(kāi)發(fā)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)。20xx年2季度啟動(dòng)系統(tǒng)招投標(biāo)工作,10月底前完成系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、測(cè)試工作,并上線運(yùn)行。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)審計(jì)過(guò)程信息化。
三是建立審計(jì)管理系統(tǒng)。20xx年4季度啟動(dòng)審計(jì)管理系統(tǒng)建設(shè)工作,力爭(zhēng)20xx年底前完成,實(shí)現(xiàn)審計(jì)管理信息化,提升審計(jì)管理水平。
3、加強(qiáng)質(zhì)量工程建設(shè)。
質(zhì)量是審計(jì)工作的生命,是促進(jìn)審計(jì)成果運(yùn)用的關(guān)鍵。20xx年將進(jìn)一步健全以“三維一體四級(jí)把關(guān)”為主架構(gòu)的質(zhì)量控制體系,繼續(xù)推進(jìn)精品項(xiàng)目建設(shè)。
一是健全審計(jì)質(zhì)量控制體系。在現(xiàn)有制度基礎(chǔ)上,進(jìn)一步健全完善“三維一體四級(jí)把關(guān)”即“方案審核——過(guò)程管控——質(zhì)量評(píng)估的三維一體”;“主審復(fù)核——組長(zhǎng)復(fù)核——主任復(fù)核——監(jiān)審部復(fù)核的四級(jí)把關(guān)”的質(zhì)量控制體系,實(shí)施對(duì)審計(jì)項(xiàng)目全方位、多角度控制。
二是完善審計(jì)復(fù)核審理制度。適時(shí)推行審計(jì)“職能分離”模式,支持復(fù)核和審理人員嚴(yán)格把好復(fù)核審理關(guān)。
三是開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目考核評(píng)估。對(duì)已經(jīng)完成的審計(jì)項(xiàng)目,實(shí)施后評(píng)估機(jī)制。進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量考核,確保和提升審計(jì)效果。
四是引入外部監(jiān)督評(píng)價(jià)機(jī)制。適時(shí)聘請(qǐng)外部中介機(jī)構(gòu),對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)體系的健全性和有效性,內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督與評(píng)價(jià)。
(二)突出四個(gè)重點(diǎn)。
20xx年內(nèi)部審計(jì)工作,將堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)全局、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)”原則,著力以下四個(gè)重點(diǎn):
1、督促整改落實(shí)。
將20xx年定為“審計(jì)整改落實(shí)年”,落實(shí)“回頭看”制度。尤其是對(duì)近兩年審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行梳理與分類(lèi),形成《審計(jì)整改意見(jiàn)書(shū)》,進(jìn)一步強(qiáng)化整改落實(shí)力度。
一是完善后續(xù)跟蹤。通過(guò)建立審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改臺(tái)賬,重點(diǎn)關(guān)注是否存在未整改到位的情況;同時(shí),針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題較多且對(duì)整改不力的機(jī)構(gòu)開(kāi)展后續(xù)審計(jì),監(jiān)督、促進(jìn)被審計(jì)單位將整改工作落到實(shí)處。
二是加強(qiáng)歸因分析。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,特別是帶有普遍性、傾向性的問(wèn)題,從體制機(jī)制、制度流程上分析研究問(wèn)題產(chǎn)生的原因,提出解決和預(yù)防的建議,并及時(shí)和相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行交流反饋,推動(dòng)審計(jì)整改取得成效。
三是推行結(jié)果披露。適時(shí)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改情況進(jìn)行通報(bào),通過(guò)在季度內(nèi)部審計(jì)工作簡(jiǎn)等途徑,適時(shí)披露審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改情況,形成輿論監(jiān)督壓力,督促被審計(jì)單位主動(dòng)整改。
2、加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。
一是組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查工作。根據(jù)中國(guó)保監(jiān)會(huì)統(tǒng)一部署安排,組織開(kāi)展全系統(tǒng)“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制”專(zhuān)項(xiàng)檢查工作。對(duì)各級(jí)機(jī)構(gòu)自查工作開(kāi)展情況進(jìn)行督導(dǎo)和檢查。通過(guò)自查自糾,全面梳理公司內(nèi)控管理存在的薄弱環(huán)節(jié),在深入分析問(wèn)題成因的基礎(chǔ)上,不斷完善內(nèi)控體系建設(shè),切實(shí)提升公司內(nèi)控管理水平。
二是深入開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。20xx年,將繼續(xù)堅(jiān)持“有離必審”的原則,對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司所屬省級(jí)分公司、中心支公司、支公司20xx年離任的負(fù)責(zé)人,開(kāi)展離任審計(jì),審計(jì)覆蓋率100%。同時(shí),重點(diǎn)選擇審計(jì)時(shí)間超過(guò)2年,且業(yè)務(wù)發(fā)展不力、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)波動(dòng)異常、管理薄弱、監(jiān)管評(píng)價(jià)較低、易出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的部分分支機(jī)構(gòu),對(duì)負(fù)責(zé)人開(kāi)展任中審計(jì)。
三是加大專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)力度。在確保完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和常規(guī)審計(jì)任務(wù)的基礎(chǔ)上,將緊密結(jié)合經(jīng)營(yíng)管理中的“重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)”問(wèn)題,著重選擇影響效益與發(fā)展的突出問(wèn)題、管理薄弱環(huán)節(jié)以及監(jiān)管重點(diǎn),確立十大專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。
(1)內(nèi)部控制評(píng)估審計(jì)。
根據(jù)財(cái)政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司內(nèi)部控制基本準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定,對(duì)控股公司內(nèi)部控制的健全性、合理性和有效性進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估。編制和提交內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告,督促內(nèi)控缺陷整改,確保評(píng)價(jià)結(jié)果客觀準(zhǔn)確、全面連續(xù)。
(2)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)審計(jì)。
根據(jù)保監(jiān)會(huì)《關(guān)于做好20xx年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作的通知》和公司《農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)管理辦法(試行)》,在總結(jié)以前年度農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上,對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司八家省級(jí)分公司農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。中心支公司審計(jì)覆蓋面不低于20%。重點(diǎn)對(duì)農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況及真實(shí)性、完整性實(shí)施審計(jì)和評(píng)價(jià)。檢查是否存在違規(guī)執(zhí)行條款、套取國(guó)家資金、侵害農(nóng)民利益等嚴(yán)重違法違規(guī)行為,是否存在“五個(gè)嚴(yán)禁”行為。對(duì)業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理及綜合管理相關(guān)內(nèi)部控制的健全性、恰當(dāng)性和有效性進(jìn)行審計(jì)和評(píng)價(jià)。
(3)關(guān)聯(lián)交易審計(jì)。
根據(jù)《保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》規(guī)定,對(duì)控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司開(kāi)展關(guān)聯(lián)交易審計(jì)。檢查控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司20xx年度關(guān)聯(lián)交易是否按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及保險(xiǎn)公司信息披露的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行披露;是否按照公司管理制度進(jìn)行審查;是否按規(guī)定向保監(jiān)會(huì)備案或報(bào)告等。
(4)資金運(yùn)用審計(jì)。
根據(jù)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》及公司相關(guān)制度,對(duì)控股公司及財(cái)險(xiǎn)公司資金運(yùn)用業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)。對(duì)控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司保險(xiǎn)資金運(yùn)用相關(guān)內(nèi)部控制的健全性和有效性,實(shí)際運(yùn)作的合規(guī)性、真實(shí)性和完整性,以及效率效果等方面進(jìn)行審計(jì)和評(píng)價(jià)。
(5)再保險(xiǎn)審計(jì)。
根據(jù)保監(jiān)會(huì)《財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司再保險(xiǎn)管理規(guī)范》規(guī)定,對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司再保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況和管理情況進(jìn)行審計(jì)。整體掌握財(cái)險(xiǎn)公司再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、效益性,促進(jìn)公司加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,實(shí)現(xiàn)預(yù)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
(6)大病保險(xiǎn)審計(jì)。
根據(jù)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》(保監(jiān)發(fā)〔xx〕19號(hào))和公司《大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)審計(jì)制度》的要求,組織對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)大病保險(xiǎn)的廣東、湖北、湖南、江蘇、遼寧、內(nèi)蒙古、四川、浙江等8家分公司進(jìn)行審計(jì)。
(7)印章和有價(jià)單證審計(jì)。
對(duì)印章和有價(jià)單證管理情況進(jìn)行審計(jì)。印章管理方面重點(diǎn)關(guān)注:是否存在私刻公章(含財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、業(yè)務(wù)專(zhuān)用章等)、公章脫離印章保管人員管理、公章使用審批流程是否規(guī)范、個(gè)人借出公章、是否留存加蓋公司各類(lèi)印章的空白或信簽紙等。有價(jià)單證管理方面重點(diǎn)關(guān)注:有價(jià)單證征訂、印制是否規(guī)范,是否存在私印有價(jià)單證的現(xiàn)象;單證出入庫(kù)管理是否規(guī)范,交接手續(xù)是否完善;單證使用是否規(guī)范,是否違規(guī)手工出單,是否使用已停用單證出單,是否存在系統(tǒng)外出單;作廢單證管理是否規(guī)范等。
(8)經(jīng)營(yíng)績(jī)效審計(jì)。
根據(jù)財(cái)險(xiǎn)公司20xx年工作重點(diǎn),對(duì)2-3家分公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)績(jī)效專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。對(duì)被審計(jì)單位經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的效率和效果進(jìn)行獨(dú)立檢查和評(píng)價(jià)。通過(guò)解剖分析,查找經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)實(shí)際效果與預(yù)期目標(biāo)的差距,揭示影響效益的關(guān)鍵因素和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),從體制機(jī)制上提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
(9)電網(wǎng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)審計(jì)。
對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司電網(wǎng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),重點(diǎn)關(guān)注歷年業(yè)務(wù)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)效益情況,操作流程是否合規(guī),業(yè)務(wù)渠道及客戶信息是否真實(shí)等。
(10)固定資產(chǎn)購(gòu)建審計(jì)。
對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司下屬分公司新購(gòu)置的辦公職場(chǎng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注固定資產(chǎn)購(gòu)置的程序及運(yùn)作是否合規(guī),財(cái)險(xiǎn)總公司批復(fù)固定資產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況,是否建立了固定資產(chǎn)定期盤(pán)點(diǎn)制度,賬務(wù)處理是否及時(shí)、規(guī)范等。
(11)其他專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)根據(jù)監(jiān)管及公司要求,適時(shí)安排和開(kāi)展其他專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作。
3、強(qiáng)化成果運(yùn)用。
審計(jì)成果是審計(jì)工作的核心,是提升內(nèi)部審計(jì)地位的重要載體,是審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到調(diào)查乃至審計(jì)實(shí)施過(guò)程的最終結(jié)果的體現(xiàn)。根據(jù)公司當(dāng)前現(xiàn)狀,必須進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)成果運(yùn)用。
一是完善成果運(yùn)用制度。從運(yùn)用原則、程序及內(nèi)容上明確相關(guān)部門(mén)的權(quán)限與職責(zé),對(duì)審計(jì)成果運(yùn)用的方式、要求、反饋、責(zé)任追究等方面做出明確統(tǒng)一的規(guī)定,使審計(jì)成果運(yùn)用有章可循、有規(guī)可依。
二是建立信息傳導(dǎo)機(jī)制。建立健全“向上報(bào)送、橫向交流、向下反饋”審計(jì)信息傳導(dǎo)機(jī)制,明確各級(jí)管理層和主管部門(mén)管理責(zé)任。適時(shí)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和日常審計(jì)咨詢(xún)時(shí)積累的疑點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,并向公司管理層揭示風(fēng)險(xiǎn);對(duì)重復(fù)發(fā)現(xiàn)的審計(jì)問(wèn)題進(jìn)行綜合數(shù)據(jù)分析,從制度設(shè)計(jì)上、制度執(zhí)行上查找問(wèn)題產(chǎn)生的原因,并形成專(zhuān)題報(bào)告和管理建議書(shū),使審計(jì)成果得到有效轉(zhuǎn)化。
三是強(qiáng)化考核掛鉤力度。把審計(jì)結(jié)果納入到分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核指標(biāo)中以及領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績(jī)檔案和廉政檔案,提升審計(jì)剛性約束力。協(xié)調(diào)及建議人事部門(mén)將審計(jì)結(jié)果作為干部教育培訓(xùn)、日常監(jiān)管和考察任用的重要依據(jù),將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題作為與被審計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)干部談話的重要內(nèi)容,審計(jì)結(jié)果報(bào)告歸入干部人事和廉政檔案,根據(jù)審計(jì)結(jié)果劃分領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況等次,做到紀(jì)檢監(jiān)督、組織監(jiān)督與審計(jì)監(jiān)督的有機(jī)結(jié)合。
4、抓好風(fēng)險(xiǎn)防范。
通過(guò)履行日常監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)職能,發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在完善內(nèi)部控制環(huán)境、提高操作風(fēng)險(xiǎn)及案件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力、改善操作風(fēng)險(xiǎn)及案件風(fēng)險(xiǎn)控制措施和手段的作用,增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
一是加大內(nèi)部控制健全性、合規(guī)性和有效性的力度。切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審在監(jiān)督及規(guī)范業(yè)務(wù)操作和業(yè)務(wù)管理、防范案件風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)內(nèi)部管控、提升案件防控內(nèi)生動(dòng)力建設(shè)水平等方面的重要作用。
二是加強(qiáng)“高風(fēng)險(xiǎn)”人員排查監(jiān)督。密切關(guān)注存在不正常行為或不正常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)工作人員,尤其是重要崗位工作人員,應(yīng)及時(shí)排查與摸清隱患,防范風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移與擴(kuò)散。
三是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和案件檢查評(píng)估。定期檢查評(píng)估被審計(jì)單位操作風(fēng)險(xiǎn)及案件風(fēng)險(xiǎn)管理體系的運(yùn)作情況,監(jiān)督管理政策、監(jiān)管要求的落實(shí)情況,重點(diǎn)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)、高風(fēng)險(xiǎn)崗位的操作規(guī)范和業(yè)務(wù)程序進(jìn)行評(píng)估與監(jiān)測(cè)。
五、工作舉措。
為有力推進(jìn)整體和階段工作,確保全面實(shí)現(xiàn)年度工作目標(biāo),
全年將采取以下主要工作舉措:
(一)增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。
內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督和服務(wù)職能是辯證統(tǒng)一的,要堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,監(jiān)督寓于服務(wù)之中。進(jìn)一步加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè),增強(qiáng)審計(jì)條線上下主動(dòng)服務(wù)和自覺(jué)服務(wù)意識(shí)。
一是為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。通過(guò)綜合歸納出具有全局性、有建設(shè)性的防止問(wèn)題重復(fù)發(fā)生的措施,為領(lǐng)導(dǎo)提供完善體制、改進(jìn)機(jī)制方面的建議;同時(shí),對(duì)領(lǐng)導(dǎo)決策的實(shí)施分層次、全過(guò)程地跟蹤,對(duì)決策的水平和效果進(jìn)行評(píng)價(jià),并將審計(jì)信息反饋給領(lǐng)導(dǎo),為完善和優(yōu)化決策服務(wù)。各審計(jì)中心應(yīng)結(jié)合審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,起草不少于2份的審計(jì)分析報(bào)告上報(bào)監(jiān)察審計(jì)部。
二是為被審單位服務(wù)。各審計(jì)組在每個(gè)大型審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后,針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題,進(jìn)行專(zhuān)題培訓(xùn),讓被審計(jì)單位明確如何整改、如何操作才能有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),避免問(wèn)題屢查屢犯,切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn),提升經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)管理水平。
三是為職能部門(mén)服務(wù)。充分發(fā)揮審計(jì)資源優(yōu)勢(shì)和作為獨(dú)立第三方的有利條件,為解決問(wèn)題搭建平臺(tái)。20xx年,將繼續(xù)結(jié)合公司業(yè)務(wù)流程以及監(jiān)管部門(mén)最新出臺(tái)的政策制度要求,制作相應(yīng)培訓(xùn)課件,積極傳播審計(jì)正能量,擴(kuò)大審計(jì)影響力。
四是建立聯(lián)系人制度。審計(jì)中心根據(jù)管理原則,指定專(zhuān)門(mén)骨干人員,定點(diǎn)聯(lián)系所轄分公司。重點(diǎn)關(guān)注跟蹤外部監(jiān)管檢查動(dòng)態(tài),主動(dòng)協(xié)助基層機(jī)構(gòu)有效配合應(yīng)對(duì)檢查;并及時(shí)向監(jiān)察審計(jì)部報(bào)告工作進(jìn)展情況。
(二)加強(qiáng)培訓(xùn)教育。
為確保“721人才梯次”工程順利推進(jìn),20xx年將進(jìn)一步落實(shí)“學(xué)習(xí)型組織”的建設(shè)規(guī)劃。
一是健全內(nèi)部培訓(xùn)體系。以“理論知識(shí)和技能素質(zhì)”為核心,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部、業(yè)務(wù)骨干、普通審計(jì)人員等不同的培訓(xùn)對(duì)象,制定目標(biāo)明確的總體培訓(xùn)規(guī)劃,以保證不同群體都能夠適時(shí)接受培訓(xùn)。重點(diǎn)開(kāi)展“財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理理論、內(nèi)部審計(jì)發(fā)展趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的審計(jì)方法與審計(jì)管理、內(nèi)部控制理論、資金運(yùn)用理論、再保險(xiǎn)理論”等理論知識(shí)培訓(xùn),以及“財(cái)務(wù)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、審計(jì)系統(tǒng)”等實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)。組織舉辦一期全體審計(jì)人員系統(tǒng)性的綜合培訓(xùn)。
二是建立學(xué)習(xí)交流平臺(tái)。在監(jiān)審條線建立“內(nèi)審學(xué)堂”,以監(jiān)察審計(jì)部和區(qū)域?qū)徲?jì)中心為單位,選取熱點(diǎn)、難點(diǎn)、審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)心得和條線上下關(guān)心的問(wèn)題定期進(jìn)行研討與交流。
三是逐步培育講師團(tuán)隊(duì)。開(kāi)展內(nèi)部培訓(xùn)講師隊(duì)伍選拔工作,選拔業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng)的骨干人員組成15人左右的內(nèi)部培訓(xùn)講師團(tuán)隊(duì),(每個(gè)區(qū)域?qū)徲?jì)中心3人、監(jiān)察審計(jì)部3人),并通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查確定具體培訓(xùn)宣導(dǎo)的需求和主題。
(三)有效整合資源。
整合和優(yōu)化內(nèi)外部資源,是降低審計(jì)成本和擴(kuò)大審計(jì)成果的有效途徑。
一是加大整合內(nèi)審資源。進(jìn)一步完善和細(xì)化審計(jì)中心考核機(jī)制,加大對(duì)派人參與監(jiān)察審計(jì)部組織審計(jì)項(xiàng)目的考核權(quán)重,增強(qiáng)大局意識(shí)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。合理配置和調(diào)劑人力資源,積極推進(jìn)“傳幫帶”機(jī)制。繼續(xù)實(shí)施審計(jì)人員跨區(qū)域和跨線條作業(yè),落實(shí)橫縱向交流,發(fā)揮復(fù)合功能。
二是橫向協(xié)同優(yōu)化資源。建立職能部門(mén)兼職審計(jì)聯(lián)系人制度,主動(dòng)加強(qiáng)和職能部門(mén)聯(lián)系溝通,充分利用其掌握的資源,提高審計(jì)工作效率。
三是積極開(kāi)展對(duì)外交流。積極利用外部會(huì)計(jì)師事務(wù)專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)的特點(diǎn),聘請(qǐng)其對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),計(jì)劃組織1-2次的專(zhuān)題培訓(xùn)或講座。適時(shí)申請(qǐng)加入內(nèi)審協(xié)會(huì)組織。主動(dòng)向同業(yè)先進(jìn)公司學(xué)習(xí)借鑒,不斷拓寬工作視野。
(四)強(qiáng)化責(zé)任追究。
有效的責(zé)任追究是確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題得到整改的關(guān)鍵,20xx年將進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任追究力度。
一是實(shí)施集中問(wèn)責(zé)機(jī)制。對(duì)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題,嚴(yán)格按照公司違規(guī)行為處罰辦法和案件責(zé)任追究暫行辦法,進(jìn)行責(zé)任追究,利用紀(jì)律行政經(jīng)濟(jì)手段強(qiáng)化問(wèn)責(zé)到位,形成震懾作用。真正達(dá)到“審計(jì)一點(diǎn)、規(guī)范一片,重罰少數(shù)、教育全部”的目的。
二是落實(shí)責(zé)任掛鉤制度?!罢讼日骸?,制定下發(fā)《內(nèi)部審計(jì)人員行為準(zhǔn)則》,明確和規(guī)范審計(jì)人員行為,對(duì)違反行為準(zhǔn)則的,要嚴(yán)格按照制度規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究。
(五)積極探索創(chuàng)新。
創(chuàng)新是審計(jì)工作發(fā)展的不竭動(dòng)力,只有不斷創(chuàng)新,才能適應(yīng)形勢(shì)的變化和公司發(fā)展的需要。
一是豐富內(nèi)審理念內(nèi)涵。要進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念,不斷拓寬工作思維。內(nèi)部審計(jì)通過(guò)確認(rèn)活動(dòng),幫助公司減少或避免損失,創(chuàng)造直接價(jià)值;通過(guò)審計(jì)關(guān)口前移,提供咨詢(xún)服務(wù),實(shí)現(xiàn)事前、事中控制,為管理層及分支機(jī)構(gòu)提供建議及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等,間接為公司創(chuàng)造價(jià)值。
二是創(chuàng)新審計(jì)管理機(jī)制。積極探索不同種類(lèi)審計(jì)項(xiàng)目之間的有機(jī)結(jié)合,推行“1+n”的作業(yè)模式,避免多次進(jìn)點(diǎn)、重復(fù)審計(jì),努力做到一審多果,一果多用。對(duì)項(xiàng)目實(shí)行分類(lèi)管理,利用審計(jì)管理系統(tǒng),建立完善“審計(jì)對(duì)象檔案庫(kù)”、“審計(jì)項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)”、“審計(jì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)”等。
三是健全內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制。通過(guò)制定《審計(jì)項(xiàng)目主審津貼》、《優(yōu)秀項(xiàng)目項(xiàng)目評(píng)選辦法》等制度,開(kāi)展“三個(gè)一”評(píng)優(yōu)活動(dòng),即評(píng)選一個(gè)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目、一篇優(yōu)秀審計(jì)論文、一名優(yōu)秀審計(jì)主審,進(jìn)一步調(diào)動(dòng)審計(jì)人員的工作積極性。
四是深化審計(jì)文化建設(shè)。大力弘揚(yáng)保險(xiǎn)業(yè)“誠(chéng)信、責(zé)任、價(jià)值、創(chuàng)新”的企業(yè)精神,進(jìn)一步推進(jìn)“公正、奉獻(xiàn)、服務(wù)、專(zhuān)業(yè)、價(jià)值”為核心內(nèi)容的審計(jì)文化建設(shè),并通過(guò)開(kāi)展論文征集活動(dòng)、舉辦演講比賽等方式,不斷激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情和對(duì)中華保險(xiǎn)事業(yè)孜孜追求。
醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇十五
通過(guò)學(xué)習(xí),對(duì)三甲醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)有了更深刻的認(rèn)識(shí)。首先,我們要晉升三甲醫(yī)院,建立健全完整的制度體系是先提條件之一;其次要促進(jìn)醫(yī)院科學(xué)管理,通過(guò)它不斷的指導(dǎo)我們的工作,不能做擺設(shè)。經(jīng)過(guò)老師對(duì)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)講解、案例的剖析,讓我理清了思路、轉(zhuǎn)變了觀念、掌握了方法,為今后工作的開(kāi)展鋪墊了扎實(shí)的理論基礎(chǔ);同時(shí)通過(guò)和其他學(xué)員的交談,相互交流借鑒工作經(jīng)驗(yàn),思路方法,較全面的提高了自己的理論水平和工作能力,受益匪淺。
第二:鞏固優(yōu)質(zhì)護(hù)理工作成效,深入推進(jìn)優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)。
加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù),不僅是踐行全心全意為人民健康服務(wù)宗旨的本質(zhì)要求,更是改善醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,惠及廣大患者,實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革總體目標(biāo)的重要措施。在晉升三甲醫(yī)院的工作中也占據(jù)了及其重要的位置?!皟?yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)”是指以病人為中心,強(qiáng)化基礎(chǔ)護(hù)理,全面落實(shí)護(hù)理責(zé)任制,深化護(hù)理專(zhuān)業(yè)內(nèi)涵,整體提升護(hù)理服務(wù)水平?!耙圆∪藶橹行摹笔侵冈谒枷胗^念和醫(yī)療行為上,處處為病人著想,一切活動(dòng)都要把病人放在首位;緊緊圍繞病人的需求,提高服務(wù)質(zhì)量,控制服務(wù)成本,制定方便措施,簡(jiǎn)化工作流程,為病人提供“優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、滿意、放心”的醫(yī)療服務(wù)。優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)的重點(diǎn):為患者提供專(zhuān)業(yè)照顧、病情觀察、治療措施、心理支持、健康教育、溝通配合等護(hù)理服務(wù),注重對(duì)患者的人文關(guān)懷和溝通交流。
第三:通過(guò)培訓(xùn),使我對(duì)內(nèi)審員的內(nèi)涵有了一定的認(rèn)識(shí)。
醫(yī)院要想進(jìn)一步穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展,通過(guò)建立健全一整套規(guī)章制度來(lái)規(guī)范醫(yī)院的工作運(yùn)行機(jī)制,以好的制度管人、理事,從而形成科學(xué)的、有效的管理機(jī)制。而這套機(jī)制的建立需要內(nèi)審員來(lái)嚴(yán)格把關(guān),需要高度的嚴(yán)肅性和嚴(yán)謹(jǐn)性,因此作為一名合格的內(nèi)審員肩上的擔(dān)子是非常重,責(zé)任是非常重的。作為一名護(hù)理內(nèi)審人員,讓我深刻的認(rèn)識(shí)到,在認(rèn)真學(xué)習(xí)、借鑒的基礎(chǔ)上,根據(jù)客觀實(shí)際,靈活運(yùn)用所學(xué)的知識(shí)和積累的經(jīng)驗(yàn),敢于進(jìn)行大膽的改造和創(chuàng)新,制定出一套適醫(yī)院護(hù)理發(fā)展的科學(xué)的、合理的、有效的管理機(jī)制。
作為護(hù)理內(nèi)審組成員,要想充分體現(xiàn)自身的價(jià)值,唯有不斷學(xué)習(xí),提高自身業(yè)務(wù)知識(shí)和文化素養(yǎng)。要珍惜每一次學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì),了解和掌握先進(jìn)的護(hù)理理念和方法,不斷提高自身的綜合素質(zhì),才能才能不負(fù)醫(yī)院重望。同時(shí)還要做到與時(shí)俱進(jìn)、更新思想,學(xué)以致用,把日常工作做細(xì)做實(shí)、做細(xì)。
我會(huì)不斷提升自身水平,腳踏實(shí)地的工作,為醫(yī)院晉升三甲工作盡自己最大的努力!
護(hù)理組:王慧。
醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇十六
(一)、指定具有護(hù)師以上職稱(chēng)的護(hù)士負(fù)責(zé)實(shí)習(xí)生的帶教工作,定期召開(kāi)評(píng)學(xué)評(píng)教會(huì),聽(tīng)取帶教教師及實(shí)習(xí)生的意見(jiàn)。
(二)、各科護(hù)士長(zhǎng)為總帶教老師,重視帶教工作,經(jīng)常檢查帶教老師的帶教態(tài)度、責(zé)任心及業(yè)務(wù)水平,安排小講課,了解實(shí)習(xí)計(jì)劃的完成情況,做好出科理論及操作考試。
(三)、護(hù)理部做好實(shí)習(xí)生的崗前培訓(xùn)工作,不定期下科室檢查帶教質(zhì)量,每屆實(shí)習(xí)生實(shí)習(xí)結(jié)束前,組織進(jìn)行一次優(yōu)秀帶教老師評(píng)選活動(dòng)。
(四)、增強(qiáng)科研意識(shí),力爭(zhēng)年內(nèi)引進(jìn)或開(kāi)展新技術(shù)項(xiàng)目1-2項(xiàng)。
(五)、計(jì)劃制作護(hù)理園地網(wǎng),上傳我院護(hù)理動(dòng)態(tài),及時(shí)傳遞護(hù)理學(xué)習(xí)資料,發(fā)揮局域網(wǎng)的空間優(yōu)勢(shì),豐富護(hù)士的學(xué)習(xí)生活.
醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇十七
市基層衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目、
市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室建設(shè)項(xiàng)目、
市疾病控制中心建設(shè)項(xiàng)目、四個(gè)。
社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃實(shí)施。
二、加強(qiáng)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)。
現(xiàn)有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財(cái)務(wù)隊(duì)伍中普遍存在著財(cái)務(wù)人員學(xué)歷低、年齡老化的問(wèn)題,尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財(cái)務(wù)人員,許多衛(wèi)生院的財(cái)務(wù)人員由于年齡原因連電腦都不會(huì)使用,根本無(wú)法適應(yīng)現(xiàn)代財(cái)務(wù)工作的要求,針對(duì)財(cái)務(wù)人員水平的提高的問(wèn)題,應(yīng)更多的加強(qiáng)培訓(xùn)、參觀學(xué)習(xí)及新鮮血液的引進(jìn),才能有效的提高財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)。
三、加大專(zhuān)項(xiàng)資金檢查力度。
針對(duì)國(guó)債項(xiàng)目、公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)資金、基本藥物補(bǔ)助等資金使用情況,加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金檢查督導(dǎo)力度,實(shí)行專(zhuān)人負(fù)責(zé)、專(zhuān)賬管理、專(zhuān)項(xiàng)檢查,采取定期上報(bào)資金狀況、定期匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度、定期組織自查自糾的管理方式,確保專(zhuān)款專(zhuān)用,充分發(fā)揮資金使用效益,確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運(yùn)行。
四、強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管,搞好內(nèi)涵建設(shè),增強(qiáng)發(fā)展后勁規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理工作。
規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理,強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管,在x年對(duì)各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面的清查,將各單位已經(jīng)報(bào)廢處理和無(wú)法使用的資產(chǎn)及時(shí)清理,確實(shí)落實(shí)好各單位的資產(chǎn)情況。搞好內(nèi)涵建設(shè),增強(qiáng)發(fā)展后勁,推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)集中管理工作。
五、樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想,科學(xué)合理安排經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
健全規(guī)章制度,采取得力措施,加大預(yù)算管理力度,努力增收節(jié)支,提倡厲行節(jié)約,反對(duì)鋪張浪費(fèi)。按照集中財(cái)力辦大事的原則,突出重點(diǎn),控制一般性支出,精打細(xì)算,克服花錢(qián)大手大腳現(xiàn)象,創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān),確?!八捻?xiàng)費(fèi)用”:公車(chē)、會(huì)議、接待及辦公費(fèi)用均比上年有所減少,下降幅度均超5%以上。
六、制定科學(xué)合理的財(cái)務(wù)考核方案,不斷完善經(jīng)濟(jì)運(yùn)行評(píng)價(jià)制度。
定期分析各單位財(cái)務(wù)狀況,做到及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)的分析各單位經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的的問(wèn)題,通過(guò)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債、資金周轉(zhuǎn)、償債能力、資產(chǎn)利用率、收支增速比等一系列指標(biāo)的分析講評(píng),促進(jìn)增收節(jié)支,改善收支結(jié)構(gòu),提高經(jīng)濟(jì)效益,完善管理水平起到積極的推動(dòng)作用。
七、建立績(jī)效考核分配制度。
以醫(yī)療改革為契機(jī),規(guī)范衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序。要單位進(jìn)一步制定切實(shí)可行的內(nèi)部管理分配方案,提高分配方案的科學(xué)性和合理性,使職工收入與崗位性質(zhì)、技術(shù)含量、風(fēng)險(xiǎn)程度、服務(wù)態(tài)度與服務(wù)質(zhì)量等工作業(yè)績(jī)緊密掛鉤???jī)效工資分配要以年初制定的單位目標(biāo)管理分配方案為依據(jù),注重體現(xiàn)公平性、合理性、競(jìng)爭(zhēng)性、激勵(lì)性。
八、完善藥品、一次性醫(yī)用耗材采購(gòu)制度,規(guī)范采購(gòu)行為,降低采購(gòu)價(jià)格。
根據(jù)上級(jí)文件要求,為規(guī)范采購(gòu)行為,降低采購(gòu)價(jià)格,保證質(zhì)量,降低醫(yī)療成本,減輕患者醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。將對(duì)各醫(yī)療單位進(jìn)行每季度不少于一次的綜合檢查評(píng)比,針對(duì)各單位的實(shí)際情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲,以確保切實(shí)做到減輕人民群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)及用藥安全的需求。
積極參與支持招商引資工作,按時(shí)完成和上報(bào)有關(guān)項(xiàng)目資料。積極爭(zhēng)取項(xiàng)目,引導(dǎo)社會(huì)力量發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù),為基層招商引資服好務(wù)。一是,加大宣傳力度。二是,協(xié)調(diào)落實(shí)項(xiàng)目配套資金。進(jìn)一步抓好配套資金落實(shí),并規(guī)范項(xiàng)目資金管理,發(fā)揮資金效益。三是,多渠道融資發(fā)展衛(wèi)生事業(yè),積極做好國(guó)家政策性貸款工作。
十、建議及意見(jiàn)。
1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍的培訓(xùn),對(duì)基層單位多引進(jìn)招聘高學(xué)歷的技術(shù)人才。
2、盡快完成網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件的前期準(zhǔn)備工作,讓網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件能盡快投入使用。
醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇十八
為確保社會(huì)保險(xiǎn)基金安全運(yùn)營(yíng),根據(jù)《社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳暫行條例》、《社會(huì)保險(xiǎn)法》有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我局工作實(shí)際,制定本年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作計(jì)劃:
一、認(rèn)真做好書(shū)面稽核與實(shí)地稽核。
認(rèn)真開(kāi)展企事業(yè)單位的繳費(fèi)基數(shù)與參保人數(shù)申報(bào)的核查工作,對(duì)拒不按規(guī)定申報(bào)繳費(fèi)的單位進(jìn)行重點(diǎn)稽核,對(duì)規(guī)模企業(yè)重點(diǎn)查處少報(bào)、瞞報(bào)工資總額和參保人數(shù)的問(wèn)題,依法開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)稽核,對(duì)民營(yíng)及規(guī)模較小的企業(yè)督促抓好參保登記。有步驟、有計(jì)劃的開(kāi)展企業(yè)實(shí)地稽核工作,確保社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)收盡收,維護(hù)企業(yè)職工的合法權(quán)益,切實(shí)讓企業(yè)做到全員參保,如實(shí)申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)。通過(guò)實(shí)地查閱與繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)有關(guān)的職工花名冊(cè)、工資表、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)表等資料,檢查企業(yè)是否按規(guī)定為所有職工辦理養(yǎng)老保險(xiǎn),實(shí)際參保人數(shù)與應(yīng)參保人數(shù)是否一致;單位和個(gè)人的繳費(fèi)基數(shù)是否符合規(guī)定,是否有少報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)現(xiàn)象。
二、把握力度,做好企事業(yè)單位欠費(fèi)清理。
對(duì)參保企事業(yè)單位歷史欠費(fèi)情況進(jìn)行清理,完善欠費(fèi)還款協(xié)議。對(duì)惡意欠費(fèi)企事業(yè)單位瞞報(bào)、少報(bào)的虛假現(xiàn)象拿出處理意見(jiàn),對(duì)重點(diǎn)單位上報(bào)市局,由上級(jí)稽查部門(mén)調(diào)查處理。
三、強(qiáng)化內(nèi)控管理,進(jìn)一步完善內(nèi)控制度。
認(rèn)真做好內(nèi)部稽核和內(nèi)控管理工作,按照內(nèi)控管理要求,進(jìn)一步明確崗位職責(zé)和權(quán)限,嚴(yán)格審核程序,加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù),各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督,對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制,從政策落實(shí)執(zhí)行、業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程程控制、基金財(cái)務(wù)控制三個(gè)方面做好工作,確保政策落實(shí)、基金運(yùn)行安全、業(yè)務(wù)經(jīng)辦符合規(guī)程、職工權(quán)益得到保障。
醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇十九
20xx年我院工會(huì)工作總的指導(dǎo)思想:在上級(jí)工會(huì)和醫(yī)院黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真落實(shí)黨的十六大以及中國(guó)工會(huì)十四大精神,圍繞醫(yī)院中心工作,服務(wù)大局,突出工會(huì)的維護(hù)職能,為職工群眾辦實(shí)事,辦好事、加強(qiáng)工會(huì),職代會(huì)建設(shè),爭(zhēng)取進(jìn)入職工之家先進(jìn)行列。
1、明確工會(huì)委員分工,制訂工作計(jì)劃和工作規(guī)章。
2、調(diào)整工會(huì)小組,推選工會(huì)小組長(zhǎng)。
3、進(jìn)行工會(huì)委員,工會(huì)小組長(zhǎng)培訓(xùn)(學(xué)習(xí)新《工會(huì)法》,明確工作職權(quán))和考核。
2、北京大學(xué)第六醫(yī)院第三屆職工代表?yè)Q屆選舉工作。
3、進(jìn)行職工代表培訓(xùn),明確工作職權(quán)。
4、做好職代會(huì)提案的征集,整理,立案,落實(shí)和反饋。
為工會(huì)工作上一個(gè)臺(tái)階,要充分調(diào)動(dòng)工會(huì)委員,工會(huì)小組長(zhǎng)的工作積極性,鼓勵(lì)大家為工會(huì)工作獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策,共同把工會(huì)工作規(guī)范化,量化、年終評(píng)選優(yōu)秀工會(huì)小組長(zhǎng),文體活動(dòng)積極分子,優(yōu)秀信息獎(jiǎng),好建議獎(jiǎng)等。搞好職工之家的建設(shè)和管理,提高職工之家活動(dòng)室的使用效率、每日早7:207:50和每周一,三,五中午開(kāi)放乒乓球室、各科室還可以利用職工之家活動(dòng)室開(kāi)展小型文體活動(dòng)、(提前預(yù)約)。
建立工會(huì)會(huì)員檔案,按時(shí)收繳工會(huì)會(huì)費(fèi)、發(fā)揮經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)的作用,制定和完善工會(huì)財(cái)務(wù)制度。
具體活動(dòng)安排。
1、3、8婦女節(jié)活動(dòng):保鈴球比賽,廚藝比賽。
2、選舉我院第三屆職工代表及醫(yī)學(xué)部第四屆教代會(huì)第九次工代會(huì)代表。
3、辦理職工安康保險(xiǎn)和女職工安康保險(xiǎn),建立職工保險(xiǎn)檔案、
4、調(diào)整工會(huì)小組,推選工會(huì)小組長(zhǎng)。
1、醫(yī)學(xué)部運(yùn)動(dòng)會(huì)(儀仗隊(duì),扇子操,比賽項(xiàng)目)。
2、工會(huì)委員,小組長(zhǎng)培訓(xùn),考核。
3、建立工會(huì)會(huì)員檔案。
1、參加醫(yī)學(xué)部教職工足球賽。
2、組織職工春季一日游。
3、5、12護(hù)士節(jié)慶?;顒?dòng)。
4、籌備職工代表大會(huì)換屆,職工代表培訓(xùn),收集提案。
1、6、1兒童節(jié):舉辦我家寶寶攝影比賽及攝影展覽。
2、召開(kāi)職工代表大會(huì)換屆選舉。
7月8月份:
組織夏季旅游。
1、教師節(jié)系列活動(dòng):表彰優(yōu)秀教師,青年教師演講,手工藝術(shù)品展覽等、
2、三節(jié)發(fā)放節(jié)日慰問(wèn)品。
3、收繳會(huì)費(fèi)。
1、準(zhǔn)備材料申報(bào)先進(jìn)職工之家。
2、歌詠比賽。
1、第二屆教職工羽毛球比賽。
2、參加先進(jìn)職工之家評(píng)選。
3、工會(huì)系統(tǒng)總結(jié)工作,評(píng)選工會(huì)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人。
1、參加北大第五屆青年教師教學(xué)比賽。
2、召開(kāi)工代會(huì)表彰醫(yī)院工會(huì)先進(jìn)集體和優(yōu)秀個(gè)人,積極申報(bào)醫(yī)學(xué)部先進(jìn)。
醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇一
20xx年我們內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)科在局領(lǐng)導(dǎo)的重視關(guān)心和各兄弟科室的支持配合下,在各內(nèi)審會(huì)員單位的積極參與、大力支持下,緊緊圍繞年初制定的夯實(shí)基礎(chǔ),創(chuàng)新特色,全面提升工作目標(biāo)以及年初全局會(huì)議上提到的創(chuàng)新計(jì)劃,積極貫徹落實(shí)《省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,建立健全內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)與監(jiān)督機(jī)制、制度創(chuàng)新機(jī)制、組織與人才培養(yǎng)機(jī)制為主的可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)部審計(jì)長(zhǎng)效管理體系。經(jīng)過(guò)一年的努力和實(shí)踐,各項(xiàng)工作取得了較好成效,當(dāng)年被省審計(jì)廳評(píng)為縣級(jí)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督工作優(yōu)勝單位。下面我簡(jiǎn)單回顧一下一年來(lái)的主要工作。
一、以抓內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè)為載體,積極主動(dòng)開(kāi)展各項(xiàng)工作。
一是開(kāi)展內(nèi)審?fù)巾?xiàng)目,提高內(nèi)審業(yè)務(wù)水平與管理水平,充分發(fā)揮內(nèi)審建設(shè)性作用。
我們今年組織各鎮(zhèn)街內(nèi)審機(jī)構(gòu)同步開(kāi)展了全區(qū)公立衛(wèi)生院20xx年度財(cái)務(wù)收支與收費(fèi)情況審計(jì)調(diào)查,通過(guò)廣泛征求意見(jiàn)、統(tǒng)一工作方案、先行試點(diǎn)審計(jì)、審前業(yè)務(wù)培訓(xùn)、審中交流補(bǔ)缺、統(tǒng)一匯總分析的組織實(shí)施方式,對(duì)基層內(nèi)審人員起到了較好的崗位練兵作用,提高了內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)能力,促進(jìn)提高了內(nèi)審質(zhì)量。審計(jì)結(jié)果引起了區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)注。區(qū)委書(shū)記、區(qū)長(zhǎng)和分管區(qū)長(zhǎng)分別在綜合報(bào)告、衛(wèi)生院收支兩條線試點(diǎn)情況報(bào)告與衛(wèi)生院消防安全隱患專(zhuān)報(bào)上作出批示,要求區(qū)衛(wèi)生局認(rèn)真采納,研究分析衛(wèi)生院存在的問(wèn)題,以改革的思路,不斷解決存在的問(wèn)題;同時(shí)要求有關(guān)部門(mén)對(duì)衛(wèi)生服務(wù)中心收支兩條線的經(jīng)驗(yàn)認(rèn)真總結(jié),加大推廣力度,對(duì)鎮(zhèn)街衛(wèi)生院消防安全隱患問(wèn)題抓緊整改。促使了衛(wèi)生主管部門(mén)及其他有關(guān)部門(mén)起草并向區(qū)政府提交了《區(qū)??衛(wèi)生服務(wù)中心收支兩條線管理辦法》等四項(xiàng)制度,并上報(bào)了建立藥品統(tǒng)一采購(gòu)配送平臺(tái)的實(shí)施方案,為下一步推進(jìn)衛(wèi)生院的改革、改善醫(yī)政、醫(yī)患關(guān)系提供了決策依據(jù),充分發(fā)揮了審計(jì)的建設(shè)性作用。同時(shí),在計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)人員的配合下,向?qū)徲?jì)署上報(bào)了計(jì)算機(jī)ao案例。
二是組織舉辦培訓(xùn)班,提高內(nèi)審人員的技能與水平。
針對(duì)目前我區(qū)各鎮(zhèn)街投資項(xiàng)目較多,審計(jì)任務(wù)重、要求高,而基層單位建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)缺乏經(jīng)驗(yàn)、管理薄弱的現(xiàn)狀,經(jīng)年初征求各鎮(zhèn)街意見(jiàn),向市審計(jì)局申請(qǐng)承辦了市建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)培訓(xùn)班,聯(lián)系邀請(qǐng)了招標(biāo)辦、審價(jià)中心等有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的老師,就招投標(biāo)程序和法規(guī),工程造價(jià)控制和審價(jià)管理,建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)中的問(wèn)題和關(guān)注點(diǎn)等進(jìn)行闡釋和分析,受到基層內(nèi)審人員歡迎,取得了良好效果。
三是通過(guò)案例演示、建立臺(tái)賬制度,引導(dǎo)促進(jìn)內(nèi)審實(shí)踐工作。
20xx年按鎮(zhèn)街、機(jī)關(guān)、企業(yè)分類(lèi)分次召集會(huì)議,選擇有特色的案例,請(qǐng)有親身實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)審人員演示講解,滿足內(nèi)審人員借鑒兄弟單位實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的要求,贏得了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。同時(shí),根據(jù)會(huì)員單位的特定需求,牽線搭橋,幫助聯(lián)系相互學(xué)習(xí)。
同時(shí)通過(guò)建立內(nèi)審臺(tái)賬制度,對(duì)內(nèi)審日常工作、內(nèi)審項(xiàng)目以及內(nèi)審成果的收集整理,形成內(nèi)審臺(tái)賬,促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)管理水平的提高。
四是利用多種載體,加強(qiáng)內(nèi)審宣傳交流。
五是修改完善制度,進(jìn)一步深化內(nèi)審考核。
修改完善考核內(nèi)容。今年年初根據(jù)會(huì)員單位的意見(jiàn)建議,相應(yīng)修訂了區(qū)內(nèi)審考核制度中評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),在簡(jiǎn)化考核方式的基礎(chǔ)上,突出強(qiáng)化基礎(chǔ)與提升內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量的考核力度;強(qiáng)化了對(duì)內(nèi)審專(zhuān)職人員、內(nèi)審工作臺(tái)賬及內(nèi)審成果利用等方面的考核力度。使考核更有利于引導(dǎo)的內(nèi)審工作符合新的發(fā)展要求。認(rèn)真組織實(shí)施各鎮(zhèn)街、有關(guān)部門(mén)、有關(guān)企業(yè)的考核自評(píng)與匯總工作。
二、創(chuàng)新工作方法,做到目標(biāo)、任務(wù)、責(zé)任三個(gè)早落實(shí),較好完成上級(jí)任務(wù)。
20xx年我們內(nèi)審工作將以深入貫徹落實(shí)《省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》為契機(jī),按照上級(jí)要求,結(jié)合我區(qū)實(shí)際,圍繞人才培養(yǎng)這個(gè)??提升內(nèi)審成果,促進(jìn)內(nèi)審可持續(xù)發(fā)展的基本思路,積極主動(dòng)開(kāi)展內(nèi)審指導(dǎo)服務(wù)工作,提升內(nèi)審為經(jīng)濟(jì)發(fā)展與領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)的能力,打造內(nèi)審品牌,更好地發(fā)揮內(nèi)審的免疫系統(tǒng)功能。
一、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),突出人才培養(yǎng)。擁有一支高素質(zhì)的內(nèi)審人員隊(duì)伍,是促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)保障。一是建立內(nèi)審人才庫(kù)。針對(duì)目前內(nèi)審人才普遍缺乏,企業(yè)內(nèi)審人員流動(dòng)較頻繁的現(xiàn)象,結(jié)合本次省市調(diào)查,逐步建立我區(qū)內(nèi)審人才庫(kù),以較全面地掌握我區(qū)內(nèi)審人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)素質(zhì)、執(zhí)業(yè)狀態(tài)等情況,為今后更好地開(kāi)展工作、組織有針對(duì)性的培訓(xùn)活動(dòng)打下基礎(chǔ)。二是對(duì)暫時(shí)沒(méi)有條件配備專(zhuān)職內(nèi)審人員的單位,指導(dǎo)幫助單位有目標(biāo)性地培養(yǎng)內(nèi)審人員,促進(jìn)單位增強(qiáng)內(nèi)審人才意識(shí),為今后內(nèi)審工作的可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇二
中原經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)上升到國(guó)家戰(zhàn)略,是我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大事,進(jìn)一步完善謀劃本系統(tǒng)的項(xiàng)目建設(shè),做好___市中醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目、___市婦幼保健院擴(kuò)建項(xiàng)目、___市第二人民醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目、___市精神醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目、___市衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng)、___市基層衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目、___市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室建設(shè)項(xiàng)目、___市疾病控制中心建設(shè)項(xiàng)目、四個(gè)___社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃實(shí)施。
二、加強(qiáng)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)。
現(xiàn)有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財(cái)務(wù)隊(duì)伍中普遍存在著財(cái)務(wù)人員學(xué)歷低、年齡老化的問(wèn)題,尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財(cái)務(wù)人員,許多衛(wèi)生院的財(cái)務(wù)人員由于年齡原因連電腦都不會(huì)使用,根本無(wú)法適應(yīng)現(xiàn)代財(cái)務(wù)工作的要求,針對(duì)財(cái)務(wù)人員水平的提高的問(wèn)題,應(yīng)的加強(qiáng)培訓(xùn)、參觀學(xué)習(xí)及新鮮血液的引進(jìn),才能有效的提高財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)。
三、加大專(zhuān)項(xiàng)資金檢查力度。
針對(duì)國(guó)債項(xiàng)目、公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)資金、基本藥物補(bǔ)助等資金使用情況,加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金檢查督導(dǎo)力度,實(shí)行專(zhuān)人負(fù)責(zé)、專(zhuān)賬管理、專(zhuān)項(xiàng)檢查,采取定期上報(bào)資金狀況、定期匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度、定期組織自查自糾的管理方式,確保專(zhuān)款專(zhuān)用,充分發(fā)揮資金最大使用效益,確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運(yùn)行。
四、強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管,搞好內(nèi)涵建設(shè),增強(qiáng)發(fā)展后勁規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理工作。
規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理,強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管,在__年對(duì)各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面的清查,將各單位已經(jīng)報(bào)廢處理和無(wú)法使用的資產(chǎn)及時(shí)清理,確實(shí)落實(shí)好各單位的資產(chǎn)情況。搞好內(nèi)涵建設(shè),增強(qiáng)發(fā)展后勁,推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)集中管理工作。
五、樹(shù)立過(guò)緊日子的思想,科學(xué)合理安排經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
健全規(guī)章制度,采取得力措施,加大預(yù)算管理力度,努力增收節(jié)支,提倡厲行節(jié)約,反對(duì)鋪張浪費(fèi)。按照集中財(cái)力辦大事的原則,突出重點(diǎn),控制一般性支出,精打細(xì)算,克服花錢(qián)大手大腳現(xiàn)象,創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān),確保四項(xiàng)費(fèi)用:公車(chē)、會(huì)議、接待及辦公費(fèi)用均比上年有所減少,下降幅度均超5%以上。
六、制定科學(xué)合理的財(cái)務(wù)考核方案,不斷完善經(jīng)濟(jì)運(yùn)行評(píng)價(jià)制度。
定期分析各單位財(cái)務(wù)狀況,做到及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)的分析各單位經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的的問(wèn)題,通過(guò)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債、資金周轉(zhuǎn)、償債能力、資產(chǎn)利用率、收支增速比等一系列指標(biāo)的分析講評(píng),促進(jìn)增收節(jié)支,改善收支結(jié)構(gòu),提高經(jīng)濟(jì)效益,完善管理水平起到積極的推動(dòng)作用。
七、建立績(jī)效考核分配制度。
以醫(yī)療改革為契機(jī),規(guī)范衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序。要單位進(jìn)一步制定切實(shí)可行的內(nèi)部管理分配方案,提高分配方案的科學(xué)性和合理性,使職工收入與崗位性質(zhì)、技術(shù)含量、風(fēng)險(xiǎn)程度、服務(wù)態(tài)度與服務(wù)質(zhì)量等工作業(yè)績(jī)緊密掛鉤???jī)效工資分配要以年初制定的單位目標(biāo)管理分配方案為依據(jù),注重體現(xiàn)公平性、合理性、競(jìng)爭(zhēng)性、激勵(lì)性。
八、完善藥品、一次性醫(yī)用耗材采購(gòu)制度,規(guī)范采購(gòu)行為,降低采購(gòu)價(jià)格。
醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇三
1、醫(yī)院物資(包括假體材料)進(jìn)貨上加強(qiáng)合同管理體制,對(duì)新產(chǎn)品新物資嚴(yán)格把關(guān),配合領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)醫(yī)院使用物資,銷(xiāo)售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理開(kāi)發(fā)等的'決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)依據(jù),對(duì)藥品,零星的醫(yī)用物資等實(shí)行不定期的價(jià)格詢(xún)查制度。
2、營(yíng)銷(xiāo)策劃部實(shí)現(xiàn)大小開(kāi)支項(xiàng)目在統(tǒng)一預(yù)算報(bào)批的情況下執(zhí)行,按項(xiàng)目開(kāi)支明細(xì)核定價(jià)格進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)核算。
3、對(duì)醫(yī)院的各手術(shù)、治療項(xiàng)目的收費(fèi)價(jià)格按照部門(mén)提議,財(cái)務(wù)測(cè)算成本后報(bào)批的程序進(jìn)行,并逐步完善電腦信息系統(tǒng)的最低限價(jià)錄入,實(shí)現(xiàn)底價(jià)預(yù)警提示。
目前信息系統(tǒng)存在以下幾大問(wèn)題:
1、收入上只實(shí)現(xiàn)收入實(shí)現(xiàn)制的核算模式,不能同步以收款核算制的模式進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
4、本套系統(tǒng)在財(cái)務(wù)核算、檔案管理、經(jīng)營(yíng)管理上三者難以形成有效的資源共享,造成無(wú)法進(jìn)行信息統(tǒng)一披露及聯(lián)查的體系。
要實(shí)現(xiàn)以上以收入實(shí)現(xiàn)制及收款核算制共存的模式進(jìn)行統(tǒng)計(jì)信息披露,以及實(shí)現(xiàn)收款與物資發(fā)出相互聯(lián)連、相互聯(lián)動(dòng),實(shí)現(xiàn)毛利及時(shí)分析的功能,必須尋求新的系統(tǒng)軟件或按本院的管理模式請(qǐng)求軟件開(kāi)發(fā)。
加強(qiáng)配合醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的決策,對(duì)固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行有效的分類(lèi)、整理出重復(fù)可退出的設(shè)備進(jìn)行清理,建立新增新建購(gòu)置資產(chǎn)的審批制度,建立日常維修保養(yǎng)及定期檢修制度,建立報(bào)廢及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的交接手續(xù),對(duì)資產(chǎn)建卡建檔的管理體制,確保資產(chǎn)的合理配量,高效運(yùn)作。
假體:假體存貨量已進(jìn)行品種、規(guī)格、結(jié)構(gòu)上的安全庫(kù)存量設(shè)置,目前庫(kù)存量已大部分超出安全庫(kù)存數(shù),只能繼續(xù)消耗,少進(jìn)多出的原則逐步加速存貨周轉(zhuǎn),并進(jìn)行換貨處理,目前只余下麥格的假體在換貨上存在很大難度。
醫(yī)用物資及藥品:目前藥品已實(shí)現(xiàn)科室備用,科室領(lǐng)用在發(fā)貨上進(jìn)行限量控制以促進(jìn)節(jié)約及減少損耗,如實(shí)行定額定量或與實(shí)現(xiàn)收入掛鉤的原則,尚難于操作,醫(yī)用物資及藥品目前已進(jìn)行合理歸類(lèi)但未進(jìn)行安全庫(kù)存量的設(shè)置。
化妝品:目前品種構(gòu)成上較為簡(jiǎn)單難以樹(shù)立本院獨(dú)有的品牌概念,特別是配合生活美容部在護(hù)理用品、收費(fèi)項(xiàng)目設(shè)置上難以體現(xiàn)層次感,銷(xiāo)售的化妝品特別是雅漾產(chǎn)品毛利低,卻又是本院的主銷(xiāo)產(chǎn)品,產(chǎn)品品種構(gòu)成上無(wú)法突出主次項(xiàng)目,制約本院的營(yíng)利性收入。
目前對(duì)物資的采購(gòu)僅化妝品在合同管理上已逐步進(jìn)行,但并未真正完善及落實(shí)體現(xiàn)合同制管理的原則,其他醫(yī)用物資、假體由于有穩(wěn)定的供應(yīng)商運(yùn)作,或是零星臨時(shí)采購(gòu)均未實(shí)現(xiàn)合同制管理,在換貨、退貨及結(jié)算上特別是化妝品有效期限管理上存在很大的被動(dòng)局面,不利于物流周轉(zhuǎn)的監(jiān)督與控制。
醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇四
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理,提高經(jīng)費(fèi)使用效益,防止國(guó)有資產(chǎn)流失,根據(jù)上級(jí)主管部門(mén)的要求和學(xué)院實(shí)際,從今年開(kāi)始將開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作。現(xiàn)制定我院年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。
年的內(nèi)部審計(jì)工作,以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),以國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度為依據(jù),以財(cái)務(wù)收支行為的真實(shí)性、合法性、效益性為重點(diǎn),結(jié)合我院年工作要點(diǎn)、學(xué)院黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的主要任務(wù),把促進(jìn)管理,防范資金風(fēng)險(xiǎn),提高資金使用效益,增進(jìn)服務(wù),作為審計(jì)工作的出發(fā)點(diǎn),針對(duì)合理科學(xué)利用教育資源,防止鋪張浪費(fèi)等內(nèi)容開(kāi)展審計(jì)。對(duì)被審單位的財(cái)務(wù)收支行為做出客觀評(píng)價(jià),并針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出審計(jì)意見(jiàn)和建議,幫助和督促被審計(jì)單位及時(shí)整改。
二、審計(jì)的內(nèi)容。
5、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求,有計(jì)劃地后勤集團(tuán)的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì);。
6、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求,有計(jì)劃地對(duì)學(xué)院招待費(fèi)使用情況進(jìn)行內(nèi)審;。
通過(guò)開(kāi)展財(cái)務(wù)周期審計(jì),使審計(jì)工作規(guī)范化、制度化,及時(shí)評(píng)價(jià)部門(mén)財(cái)經(jīng)管理狀況,加強(qiáng)事前防范,促進(jìn)部門(mén)管理自律。
三、審計(jì)的方法及范圍。
審計(jì)的方法是:首先各單位自查,并形成自查報(bào)告;其次內(nèi)審人員采取審查資料、個(gè)別訪談、審計(jì)調(diào)查等方法進(jìn)行。
審計(jì)的范圍是:教學(xué)系及相關(guān)單位07年以來(lái)的財(cái)務(wù)收支情況,其中教學(xué)系學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金等項(xiàng)抽查一個(gè)年級(jí)。
四、時(shí)間安排。
1、上半年對(duì)教學(xué)系進(jìn)行內(nèi)審;。
2、下半年對(duì)電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部、后勤集團(tuán)(育苑公司)等部門(mén)進(jìn)行審計(jì)。
五、有關(guān)資料的提供。
1、學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放,評(píng)定辦法、評(píng)定程序、評(píng)定結(jié)果;班費(fèi)、實(shí)習(xí)費(fèi)的使用情況等資料。
2、院、系兩級(jí)教師津貼發(fā)放及津貼分配與二次分配辦法。
4、學(xué)院有關(guān)接待、招待的文件、審批表、月匯總表等。
學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作,由院監(jiān)察審計(jì)室牽頭,抽調(diào)相關(guān)人員,組成年學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作組,工作組依據(jù)國(guó)家、省、市相關(guān)文件和教育部《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》開(kāi)展工作,院屬各單位要積極配合,搞好內(nèi)部審計(jì),使我院的各項(xiàng)事業(yè)又好又快地發(fā)展。
醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇五
普及保健知識(shí),改變?nèi)罕娐浜蟮腵生育觀念,提高服務(wù)人群的自我保健意識(shí)及保健能力,以婦幼保健系統(tǒng)為基礎(chǔ),大力宣傳各種保健知識(shí)。
1、《母嬰保健法》。
2、婦幼衛(wèi)生工作的任務(wù)、目標(biāo)及重要性。
3、“降消”項(xiàng)目工作。
4、農(nóng)村孕產(chǎn)婦免費(fèi)住院分娩補(bǔ)助項(xiàng)目。
5、出生缺陷防治項(xiàng)目,
6、預(yù)防艾滋病、梅毒、乙肝母嬰傳播阻斷項(xiàng)目。
7、新生兒疾病及聽(tīng)力篩查的重要意義。
8、孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)項(xiàng)目及0—6歲兒童健康管理服務(wù)項(xiàng)目。
9、婦女兒童健康教育:
(1)婦女健康教育:對(duì)婦女常見(jiàn)病及感染性疾病、婚前保健、孕前保健、增補(bǔ)葉酸的最佳時(shí)期、孕期保健、產(chǎn)時(shí)時(shí)保健、產(chǎn)褥期保健,預(yù)防艾滋病母嬰傳播,高危妊娠的自我識(shí)別、危害及保健等知識(shí)進(jìn)行宣傳指導(dǎo)。
(2)兒童健康教育:母乳喂養(yǎng)的方法、好處及科學(xué)育兒知識(shí);嬰幼兒期生理、病理知識(shí);兒童喂養(yǎng)和兒童早期綜合發(fā)展:兒童心理健康、預(yù)防兒童意外傷害等。
1、我院成立由副院長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)、防保組長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng)的健康教育宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組。
2、加強(qiáng)健康教育培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。
3、定期開(kāi)展健康教育活動(dòng)。每季度更換健康教育宣傳欄一期,利用每?jī)稍乱淮蔚墓ぷ骼龝?huì)時(shí)機(jī),進(jìn)行分析總結(jié)。
4、加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)人口健康教育的力度,開(kāi)展多種形式的健康教育。
5、積極與計(jì)劃生育部門(mén)配合、取得支持、達(dá)到資源共享。
1、利用張貼標(biāo)語(yǔ)、宣傳畫(huà)、宣傳專(zhuān)欄、義診、會(huì)議、發(fā)放宣傳資料等形式向群眾進(jìn)行宣傳。
2、利用對(duì)孕婦摸底、建卡、產(chǎn)前檢查、產(chǎn)后訪視、兒童體檢等時(shí)機(jī)對(duì)群眾進(jìn)行宣傳教育。
3、根據(jù)不同季節(jié),把常見(jiàn)疾病的預(yù)防保健知識(shí)通過(guò)宣傳專(zhuān)欄方式傳播給老百姓。
4、促進(jìn)孕產(chǎn)婦對(duì)孕產(chǎn)期保健及安全分娩等知識(shí)的掌握,提高她們利用幼保健服務(wù)的能力,提高孕產(chǎn)婦的住院分娩率,降低孕產(chǎn)婦死亡率,加強(qiáng)艾滋病知識(shí)的宣傳教育,遏制艾滋病母嬰傳播;減少神經(jīng)管缺陷兒的發(fā)生。
醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇六
2020年內(nèi)部審計(jì)工作將緊密?chē)@集團(tuán)公司發(fā)展目標(biāo),樹(shù)立科學(xué)的審計(jì)理念,堅(jiān)持“圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,即圍繞增強(qiáng)集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益這個(gè)中心,重點(diǎn)對(duì)集團(tuán)公司的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題以及帶有普遍性和傾向性的問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),同時(shí)還要及時(shí)對(duì)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,求真務(wù)實(shí)即是審計(jì)工作要合理地分析評(píng)價(jià)事項(xiàng),辯證地做出評(píng)價(jià)結(jié)論。努力構(gòu)建與集團(tuán)公司發(fā)展態(tài)勢(shì)相適應(yīng)的審計(jì)監(jiān)督模式和審計(jì)服務(wù)體系,著力提升審計(jì)服務(wù)質(zhì)量,切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職能,為集團(tuán)公司的發(fā)展提供保障。
二、工作目標(biāo)。
緊緊圍繞著2020年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo),依據(jù)各項(xiàng)法律、法規(guī)、制度,認(rèn)真履行公司賦予監(jiān)察審計(jì)部門(mén)的各項(xiàng)職責(zé),全面的監(jiān)督財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益性,突出重點(diǎn)領(lǐng)域、項(xiàng)目、資金和環(huán)節(jié),在加大常規(guī)監(jiān)察審計(jì)力度的同時(shí),更加注重事后整改和事前跟蹤過(guò)程控制,以監(jiān)督促過(guò)程,從治理機(jī)制和完善制度的層面揭示問(wèn)題,提出建議,改善公司經(jīng)營(yíng),提高可持續(xù)發(fā)展的能力。
(一)進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,建立并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)》。
加強(qiáng)審計(jì)制度的建設(shè),通過(guò)審計(jì)制度的建立和完善,明確預(yù)防機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作的科學(xué)化、制度化和規(guī)范化。
(二)加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn),進(jìn)一步提升審計(jì)工作質(zhì)量,力爭(zhēng)審計(jì)報(bào)告優(yōu)秀率(由上級(jí)評(píng)價(jià)90分以上為優(yōu)秀)達(dá)30%以上。
加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍綜合素質(zhì)能力建設(shè),滿足內(nèi)審工作要求的適應(yīng)程度、提高內(nèi)審業(yè)務(wù)質(zhì)量。
(三)參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》,對(duì)本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。
審計(jì)評(píng)估公司內(nèi)部控制制度的合理性、合規(guī)性、適時(shí)性,對(duì)內(nèi)部控制環(huán)境、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、控制活動(dòng)等進(jìn)行評(píng)估和測(cè)試。
(2020年5月22日,財(cái)政部會(huì)同證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)等五部委(以下簡(jiǎn)稱(chēng)五部委)聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(財(cái)會(huì)[2008]7號(hào),以下簡(jiǎn)稱(chēng)《基本規(guī)范》)。
2020年4月15日,五部委聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》(財(cái)會(huì)[2020]1l號(hào),以下簡(jiǎn)稱(chēng)《配套指引》),自2020年1月1日起首先在境內(nèi)外同時(shí)上市的公司施行,自2020年1月1日起擴(kuò)大到在上海證券交易所、深圳證券交易所主板上市的公司施行,在此基礎(chǔ)上,擇機(jī)在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司施行。同時(shí),鼓勵(lì)非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行。
中國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的建設(shè)與實(shí)施,一是加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制的需要。各類(lèi)企業(yè)需要根據(jù)內(nèi)控規(guī)范要求,對(duì)原有制度進(jìn)行修改、完善和提升;構(gòu)建企業(yè)內(nèi)控制度和管控流程。二是有助于全面提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。)。
(四)以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),開(kāi)展對(duì)所屬公司(事業(yè)部)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)一次。
財(cái)務(wù)收支審計(jì)是監(jiān)督各單位能否合法、合規(guī)和遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律的有效措施,是開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。定期對(duì)所屬公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和損益的真實(shí)性、合法性和效益性及內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行的監(jiān)督和評(píng)價(jià),是建立領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督約束機(jī)制,促進(jìn)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的增強(qiáng)大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、績(jī)效意識(shí)的重要手段。
(五)建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度,加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤,審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)率達(dá)90%以上。
建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度。對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的單位,及時(shí)進(jìn)行回訪,監(jiān)督審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí),使公司存在的問(wèn)題逐漸減少,同樣的問(wèn)題不重復(fù)出現(xiàn),從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。
三、工作措施。
(一)制訂并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)》,計(jì)劃于2020年6月完成。
(二)計(jì)劃安排對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行二次(每個(gè)人一次)脫產(chǎn)審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)(為期一周),計(jì)劃于2020年6-8月完成。繼續(xù)組織參加國(guó)際內(nèi)審師資格考試,不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí),提高審計(jì)人員自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。
(三)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容,對(duì)本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。計(jì)劃于2020年11月完成。
(四)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況,對(duì)所屬公司(事業(yè)部)2020年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)(必要時(shí)延伸至以前年度)。計(jì)劃于2020年10月完成。
(五)建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度,計(jì)劃于2020年2月完成。同時(shí),加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤。
(六)結(jié)合效能監(jiān)察,重點(diǎn)開(kāi)展活動(dòng)項(xiàng)目、大宗物資采購(gòu)等支出性經(jīng)濟(jì)合同事前審計(jì)工作,充分發(fā)揮事前審計(jì)的預(yù)防作用。
(七)開(kāi)展重要領(lǐng)域、重點(diǎn)活動(dòng)項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。
(八)開(kāi)展各項(xiàng)常規(guī)性審計(jì)工作。主要審計(jì)內(nèi)容包括:財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)往來(lái)的真實(shí)性、合法性;各經(jīng)營(yíng)單位的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì);經(jīng)營(yíng)管理人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);檢查國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的重要問(wèn)題開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等。
(九)對(duì)物資采購(gòu)管理進(jìn)行審計(jì),特別是對(duì)印刷采購(gòu)、投遞費(fèi)采購(gòu)管理、辦公用品、設(shè)備、項(xiàng)目活動(dòng)物資等采購(gòu)管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。
四、重要事項(xiàng)。
(一)制訂并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)》。
(二)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容,對(duì)本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。
(三)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況,對(duì)所屬公司(事業(yè)部)2020年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)。
五、主要資源。
2020審計(jì)室將保持現(xiàn)有組織架構(gòu)及人員配置不變,通過(guò)提高工作效率和工作質(zhì)量,來(lái)保證各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的完成。
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醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇七
根據(jù)學(xué)校黨、政工作安排要點(diǎn),結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況,本年度要認(rèn)真做到:認(rèn)真學(xué)習(xí)中央十六屆八中全會(huì)精神,貫徹構(gòu)建和諧社會(huì)精神,解放思想,事實(shí)求是,提高醫(yī)療技術(shù)水平,改善服務(wù)態(tài)度,提高服務(wù)質(zhì)量,進(jìn)一步做好公費(fèi)醫(yī)療的合理使用,提高醫(yī)院管理水平。
認(rèn)真貫徹十六屆八中全會(huì)精神,認(rèn)真落實(shí)構(gòu)建和諧社會(huì)的精神,加強(qiáng)對(duì)職業(yè)道德的學(xué)習(xí),增強(qiáng)愛(ài)國(guó)、愛(ài)黨、愛(ài)醫(yī)院的意識(shí),相互尊重,以人為本,以誠(chéng)相待,樹(shù)立正氣,自覺(jué)抵制消極思想和自由主義思想,更好地落實(shí)學(xué)校和醫(yī)院制定的思想素質(zhì)教育考核細(xì)則。從而真正培養(yǎng)出政治覺(jué)悟高,思想素質(zhì)好,職業(yè)道德高尚,具有奉獻(xiàn)精神的職工隊(duì)伍,從而將醫(yī)院的管理水平提上新臺(tái)階。
全心全意為廣大教職工、學(xué)生、家屬和病人服務(wù)是醫(yī)院的中心工作,是每位醫(yī)務(wù)工作者的天職。我們要始終抓好這一工作。
1.自覺(jué)加強(qiáng)基礎(chǔ)理論和基本技能的培訓(xùn),鼓勵(lì)以自學(xué)為主,同時(shí)醫(yī)院選派部分同志脫產(chǎn)外出進(jìn)修和參加短期培訓(xùn)。積極參加省市區(qū)醫(yī)學(xué)會(huì)組織的繼續(xù)教育講座等學(xué)習(xí)班,從而了解國(guó)內(nèi)外新進(jìn)展,不斷提高醫(yī)療技術(shù)水平,搞好醫(yī)務(wù)態(tài)度。對(duì)于達(dá)不到繼續(xù)教育學(xué)分,不能注冊(cè),不能上崗。
2.繼續(xù)按照有關(guān)規(guī)定邀請(qǐng)有關(guān)心血管、傳染病、普外、骨科等專(zhuān)家來(lái)醫(yī)院會(huì)診和指導(dǎo)手術(shù),以利于提高醫(yī)務(wù)人員基本技能大大方便患者,同時(shí)降低公療費(fèi)支出,減輕學(xué)校經(jīng)費(fèi)的負(fù)擔(dān)。
3.規(guī)范各種醫(yī)療秩序,特別是要抓好崗位職責(zé)的考核,從思想素質(zhì)和職業(yè)道德、業(yè)務(wù)技術(shù)、服務(wù)態(tài)度、行政管理等四個(gè)方面進(jìn)行考核并與獎(jiǎng)金掛鉤。加強(qiáng)無(wú)菌觀念,尤其是對(duì)手術(shù)科室和護(hù)理部。對(duì)于無(wú)故不參加專(zhuān)業(yè)學(xué)術(shù)活動(dòng)并且服務(wù)技術(shù)和服務(wù)態(tài)度滯后者,不能上崗。
4.繼續(xù)開(kāi)展“假如我是一名患者”的換位思考活動(dòng),樹(shù)立急病人之所急,想病人之所想的好思想,真正做到改善服務(wù)態(tài)度。對(duì)于不能積極和熱情接診病人,服務(wù)態(tài)度差者,要追究其責(zé)任。
5.加強(qiáng)對(duì)全校師生健康衛(wèi)生和心里素質(zhì)教育,健全衛(wèi)生安全責(zé)任制和監(jiān)督機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)預(yù)防各類(lèi)傳染病的宣傳教育工作,提高師生員工科學(xué)預(yù)防傳染病的意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí),完善各類(lèi)突發(fā)傳染病的防控應(yīng)急預(yù)案。
1.按照醫(yī)院人事分配制度改革實(shí)施細(xì)則,對(duì)已經(jīng)上崗的職工要按照崗位職責(zé)定期進(jìn)行考核。建立有效的競(jìng)爭(zhēng)、激勵(lì)和約束機(jī)制。堅(jiān)持按勞分配,多勞多得,優(yōu)勞優(yōu)得的原則。同時(shí)要盡力注意縮小分配差距,建立和諧的人際關(guān)系。
2.學(xué)習(xí)和掌握網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),熟悉操作,嚴(yán)格按網(wǎng)絡(luò)程序辦事。真正做到用網(wǎng)絡(luò)管理藥庫(kù)、藥房、掛號(hào)收費(fèi)和各種工作量的統(tǒng)計(jì)。
3.加強(qiáng)勞動(dòng)紀(jì)律,堅(jiān)持按時(shí)上下班,搞好科室和環(huán)境衛(wèi)生。對(duì)于違者嚴(yán)格按照醫(yī)院人事分配制度實(shí)施細(xì)則處罰。
4.堅(jiān)決執(zhí)行學(xué)校財(cái)務(wù)工作管理辦法,加強(qiáng)對(duì)掛號(hào)收費(fèi)的管理工作,加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)工作和量化管理,各科室要積極配合統(tǒng)計(jì)工作。
5.厲行節(jié)約,節(jié)約每度電和每滴水,減少辦公開(kāi)支,降低醫(yī)院事業(yè)費(fèi)的開(kāi)支。
1.在醫(yī)療技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量提高的前提下,合理增加一些硬件建設(shè),讓廣大患者對(duì)醫(yī)院有信任感,從而減少不必要的轉(zhuǎn)診、轉(zhuǎn)院病人。
2.嚴(yán)把藥品采購(gòu)質(zhì)量、價(jià)格關(guān),加強(qiáng)藥庫(kù)、藥房管理,定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),健全領(lǐng)藥制度,杜絕人情處方和浪費(fèi)現(xiàn)象,加強(qiáng)責(zé)任追究制度。
3.嚴(yán)把外診和外購(gòu)藥品關(guān),在醫(yī)院技術(shù)和設(shè)備具備的條件下,一般不轉(zhuǎn)院。確需轉(zhuǎn)診和轉(zhuǎn)院者有首診大夫提出會(huì)診后,首診大夫同意后方可轉(zhuǎn)出,急診例外。原則上職工、學(xué)生不外購(gòu)藥品。
4.嚴(yán)格門(mén)診掛號(hào)制度,從掛號(hào)到大夫、藥房、護(hù)理和功能科室人員都要杜絕以私充公現(xiàn)象。
5.醫(yī)院每位職工,人人都要重視公療費(fèi)用的管理,嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校公療費(fèi)管理領(lǐng)導(dǎo)小組出臺(tái)的各項(xiàng)措施。合理用藥,反對(duì)浪費(fèi),堅(jiān)決杜絕漏洞。要將公療費(fèi)的管理與每位職工的崗位職責(zé)和獎(jiǎng)金掛鉤。從而使真正有病的師生得到比較好的治療和大大降低公療費(fèi)的支出。
醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇八
以保障衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展為主線,認(rèn)真貫徹落實(shí)衛(wèi)生工作會(huì)議精神,圍繞衛(wèi)生中心工作,堅(jiān)持審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)并重的理念,扎實(shí)有效開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作,促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政和衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)管理依法開(kāi)展,充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在衛(wèi)生事業(yè)改革與發(fā)展中“免疫系統(tǒng)”功能和監(jiān)督、服務(wù)職能。
(一)完善內(nèi)審組織建設(shè),強(qiáng)化基礎(chǔ)規(guī)范
一是按照衛(wèi)生部《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》第二章第五條的要求,區(qū)級(jí)醫(yī)院須設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)科,配備專(zhuān)職審計(jì)人員;其他單位可以根據(jù)需要,設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)科,配備專(zhuān)職審計(jì)人員,也可以授權(quán)本單位其他科室履行審計(jì)職責(zé),配備專(zhuān)職或者兼職審計(jì)人員。各單位領(lǐng)導(dǎo)要高度重視,積極支持,確保全系統(tǒng)內(nèi)審組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)得到進(jìn)一步增強(qiáng)。
二是重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)單位內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理有效性、合理性的審計(jì),努力構(gòu)建內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督長(zhǎng)效管理機(jī)制,推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型和發(fā)展,實(shí)現(xiàn)以“合規(guī)審計(jì)”為主向以“風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制為導(dǎo)向?qū)徲?jì)”的轉(zhuǎn)變,提升內(nèi)審工作水平。
(二)圍繞中心,突出重點(diǎn)開(kāi)展內(nèi)審工作
1.強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
自20xx年起,擬對(duì)局屬各單位任期五年以上的正職領(lǐng)導(dǎo)干部或主持工作的副職領(lǐng)導(dǎo)干部有計(jì)劃地進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。不斷完善以任中審計(jì)為主、對(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期內(nèi)輪審的工作制度。重點(diǎn)審查單位負(fù)責(zé)人在任期內(nèi)的重大事項(xiàng)決策、內(nèi)部管理制度、銀行帳戶、經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、債權(quán)、債務(wù)等,客觀、全面地反映領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況。
2.建立局屬單位“主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知制度”。
發(fā)放《領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知書(shū)》,提前告知每位領(lǐng)導(dǎo)干部已被納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍,并對(duì)任職期間應(yīng)負(fù)有十一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任及所在單位、個(gè)人應(yīng)禁止和避免的十項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行明確告知。運(yùn)用審計(jì)手段實(shí)施權(quán)力監(jiān)督,強(qiáng)化預(yù)防和警示作用。
3.深化常規(guī)性財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
主要是加強(qiáng)單位貨幣資金、固定資產(chǎn)、往來(lái)款項(xiàng)、專(zhuān)用基金等審計(jì)監(jiān)管,加大對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和違規(guī)行為的糾正力度,保證財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確及國(guó)有資產(chǎn)的安全、完整。
各單位要在本年度中安排不少于4次對(duì)出納人員、收費(fèi)人員庫(kù)存現(xiàn)金的隨機(jī)抽查;4月份完成:截止20xx年3月末本單位城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、新農(nóng)合刷卡未結(jié)款項(xiàng)——“應(yīng)收醫(yī)療款”、區(qū)級(jí)醫(yī)院pos機(jī)刷卡應(yīng)收款以及局直屬單位財(cái)政專(zhuān)戶存款的核對(duì)工作;完成本單位20xx年財(cái)務(wù)收支的合規(guī)性、合法性審計(jì)。具體審計(jì)方式:凡具備自審條件的以單位自審為主,不具備自審條件的可委托具有法律資質(zhì)的'社會(huì)中介審計(jì)。審計(jì)檢查情況或出具的書(shū)面報(bào)告單位存檔并上報(bào)區(qū)衛(wèi)生局,針對(duì)自審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,必要時(shí)衛(wèi)生局將組織人員進(jìn)行復(fù)審,復(fù)審結(jié)果報(bào)局主要負(fù)責(zé)人或相關(guān)會(huì)議討論處理。
4.嚴(yán)格基本建設(shè)、維修工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)。
隨著衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)加快推進(jìn),加強(qiáng)基本建設(shè)和維修項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金的使用監(jiān)管、充分發(fā)揮資金效能顯得尤為重要。各單位要嚴(yán)格按照《縣衛(wèi)生系統(tǒng)基本建設(shè)管理規(guī)定(暫行)》中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,基本建設(shè)、維修工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)重點(diǎn)檢查被審單位在項(xiàng)目招投標(biāo)、合同簽訂、工程款支付、相關(guān)工程設(shè)備材料采購(gòu)核算、竣工決算(外審或局基建領(lǐng)導(dǎo)小組內(nèi)審)、資產(chǎn)交付使用等環(huán)節(jié)的運(yùn)作情況和相關(guān)經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督,規(guī)范基建行為,防范基建投資管理風(fēng)險(xiǎn),保障工程建設(shè)的順利實(shí)施,提高資金使用效益。
各單位務(wù)必認(rèn)真清理已竣工交付使用、尚未進(jìn)行決算審計(jì)、未轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)的基本建設(shè)項(xiàng)目,抓緊做好后續(xù)相關(guān)工作,確保10月底前全面完成,從而準(zhǔn)確、真實(shí)地反映單位國(guó)有資產(chǎn)的實(shí)際狀況。
5.開(kāi)展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)調(diào)研和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
根據(jù)省衛(wèi)生廳要求,4—6月分別組織開(kāi)展20xx—20xx年度重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、20xx年—20xx年新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金管理、20xx—20xx年醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目、20xx年—20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院配置醫(yī)療設(shè)備的使用情況的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)管,促進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)資金的專(zhuān)款專(zhuān)用及有效使用。
6.切合實(shí)際,多形式開(kāi)展內(nèi)審,提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
圍繞醫(yī)療體制改革大局,經(jīng)濟(jì)管理、財(cái)務(wù)控制、審計(jì)監(jiān)管的任務(wù)十分繁重??紤]目前財(cái)務(wù)、審計(jì)人員緊缺,區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)審工作將通過(guò)單位支出事先報(bào)賬審核、事中單位自查、互審及領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)等多種形式開(kāi)展,認(rèn)真分析審計(jì)中問(wèn)題產(chǎn)生的原因,及時(shí)反映基層單位的困難和建議,提出合理的審計(jì)整改措施和審計(jì)建議,從規(guī)范制度、堵塞漏洞、提高效益方面發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的功效。
7.加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),完善內(nèi)審基礎(chǔ)工作。
在區(qū)內(nèi)審協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)基層單位內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
各單位要抓好內(nèi)審基礎(chǔ)工作,建立內(nèi)審工作臺(tái)賬,記錄本年度內(nèi)內(nèi)審工作開(kāi)展情況,內(nèi)審報(bào)告發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、建議及整改情況,并做好年終總結(jié)上報(bào)工作,提高審計(jì)工作質(zhì)量和工作實(shí)效。
8.請(qǐng)各單位結(jié)合上述審計(jì)工作計(jì)劃,制定具體內(nèi)審工作安排。
醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇九
xx年對(duì)照《江蘇省愛(ài)嬰醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)》(xx版),按照創(chuàng)建愛(ài)嬰醫(yī)院的十條標(biāo)準(zhǔn),定期督查,逐項(xiàng)落實(shí),并加強(qiáng)全員培訓(xùn)及母乳喂養(yǎng)管理和產(chǎn)科質(zhì)量的控制,狠抓長(zhǎng)效管理機(jī)制,落實(shí)有關(guān)措施,現(xiàn)計(jì)劃如下:
1、領(lǐng)導(dǎo)小組定期督查、考核,技術(shù)指導(dǎo)小組負(fù)責(zé)有關(guān)制度的落實(shí)、檢查及技術(shù)培訓(xùn),使職工掌握、執(zhí)行母乳喂養(yǎng)規(guī)定。
2、嚴(yán)格執(zhí)行愛(ài)嬰醫(yī)院相關(guān)措施,定期對(duì)全院工作人員、住院產(chǎn)婦、門(mén)診孕婦進(jìn)行母乳喂養(yǎng)健康教育,了解母乳喂養(yǎng)知識(shí)掌握情況,以保證母乳喂養(yǎng)順利開(kāi)展。
3、技術(shù)小組每季度進(jìn)行一次愛(ài)嬰醫(yī)院質(zhì)量檢查,病區(qū)每月進(jìn)行一次自查,對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)分析、討論、進(jìn)行整改,定期復(fù)查,取得了一定的成效。
4、每個(gè)產(chǎn)科病區(qū)2名責(zé)任護(hù)士專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)母乳喂養(yǎng)宣教和技術(shù)指導(dǎo),使每一位孕產(chǎn)婦知曉母乳喂養(yǎng)的好處、掌握母乳喂養(yǎng)的技巧。按需哺乳,除有醫(yī)學(xué)指征外,實(shí)行純母乳喂養(yǎng),除母乳外禁止給新生兒吃任何食物或飲料,不給嬰兒吸人工奶頭或使用奶頭作為安慰劑。
5、實(shí)行24小時(shí)母嬰同室,嬰兒每日除沐浴外,其它時(shí)間均與母親在一起。如有醫(yī)學(xué)指征母親與嬰兒分開(kāi)情況下,指導(dǎo)母親擠奶,保證泌乳。
6、做好早接觸、早吸吮。產(chǎn)房在產(chǎn)婦分娩半小時(shí)內(nèi)進(jìn)行母乳喂養(yǎng),剖宮產(chǎn)兒在母親手術(shù)結(jié)束回病房后即行早吸吮和皮膚的接觸。
7、做好基礎(chǔ)護(hù)理工作。為產(chǎn)婦提供滿意的醫(yī)療服務(wù)和生活護(hù)理。
8、加強(qiáng)對(duì)母乳喂養(yǎng)隨訪組織的管理與協(xié)調(diào),充分發(fā)揮婦幼保健三級(jí)網(wǎng)絡(luò)的作用。三級(jí)保健網(wǎng)組織承擔(dān)地段、社區(qū)的孕產(chǎn)期保健,產(chǎn)后訪視、產(chǎn)后42天母乳健康檢查,使母乳喂養(yǎng)率落到實(shí)處。
9、加強(qiáng)產(chǎn)后康復(fù)中心的工作,幫助產(chǎn)婦產(chǎn)后泌乳,成功實(shí)施母乳喂養(yǎng)。
10、做好產(chǎn)婦出院后電話隨訪工作,及時(shí)了解母乳喂養(yǎng)情況,及時(shí)解決母乳喂養(yǎng)中遇到的困難和問(wèn)題,有利于提高嬰兒出生后4~6個(gè)月內(nèi)純母乳喂養(yǎng)率。
1、加強(qiáng)孕產(chǎn)婦保健管理,規(guī)范母嬰保健技術(shù)服務(wù)。建立健全產(chǎn)科各項(xiàng)規(guī)章制度和工作常規(guī),明確各級(jí)各類(lèi)人員的崗位職責(zé)。
2、從病歷質(zhì)量入手,對(duì)產(chǎn)科醫(yī)療質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控,嚴(yán)格考核。
3、加強(qiáng)產(chǎn)科門(mén)診管理,建立高危門(mén)診,努力做好產(chǎn)前篩查及產(chǎn)前診斷工作,提高出生人口質(zhì)量。4、組織學(xué)術(shù)講座,強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)。圍繞醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全這兩個(gè)中心議題,對(duì)全院醫(yī)技人員進(jìn)行醫(yī)療安全相關(guān)法律法規(guī)及醫(yī)療核心制度的培訓(xùn),重點(diǎn)包括增強(qiáng)安全觀念,提高法律意識(shí),強(qiáng)化質(zhì)量管理,防范醫(yī)療糾紛等內(nèi)容。要求全院各級(jí)臨床醫(yī)師必須參加培訓(xùn),并將參加培訓(xùn)情況與季度考核掛鉤,取得了良好效果。
5、重視手術(shù)審批制度,嚴(yán)格手術(shù)分級(jí)管理。要求甲、乙類(lèi)手術(shù)必須組織術(shù)前討論。要求各手術(shù)科室嚴(yán)格執(zhí)行手術(shù)分級(jí)管理規(guī)范,對(duì)違規(guī)醫(yī)師,一經(jīng)查實(shí),將給予處罰,并追究科主任責(zé)任。
6、組織醫(yī)療查房,提高環(huán)節(jié)質(zhì)量。采用定期和不定期醫(yī)療行政查房的形式,對(duì)醫(yī)院高風(fēng)險(xiǎn)的科室—產(chǎn)科進(jìn)行檢查。醫(yī)療行政查房主要抽查在院病歷中核心制度的落實(shí)情況,尤其是三級(jí)醫(yī)師查房制度、疑難病例討論制度、會(huì)診制度、危重患者搶救制度、手術(shù)分級(jí)管理制度、術(shù)前討論制度、死亡病例討論制度等核心制度的落實(shí)情況,并且要求各項(xiàng)記錄的完成時(shí)限必須符合規(guī)定,檢查結(jié)果與科室綜合目標(biāo)考核掛鉤。
8、定期檢查歸檔病歷,以省衛(wèi)生廳規(guī)定的18項(xiàng)重大缺陷標(biāo)準(zhǔn)為重點(diǎn),來(lái)保證每份病歷的質(zhì)量。增加檢查歸檔病歷數(shù)量,加強(qiáng)歸檔病歷的質(zhì)量控制,全面提高全院歸檔病歷的甲級(jí)率。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題在第一時(shí)間反饋給科主任,限期整改;同時(shí)通過(guò)醫(yī)院信息簡(jiǎn)報(bào)形式,定期向全院進(jìn)行反饋。
1、組織好母乳喂養(yǎng)周活動(dòng)。開(kāi)展系列宣傳活動(dòng),咨詢(xún)活動(dòng)進(jìn)社區(qū),組織專(zhuān)家現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)。院內(nèi)采用電子屏幕,愛(ài)嬰學(xué)校、健康教育處方的發(fā)放等形式進(jìn)行宣傳。通過(guò)孕婦學(xué)校由保健臨床專(zhuān)家堅(jiān)持母乳喂養(yǎng)知識(shí)宣教,強(qiáng)化孕婦母乳喂養(yǎng)意識(shí),傳授母乳喂養(yǎng)技能。并通過(guò)“七彩橋”院報(bào)宣傳母乳喂養(yǎng)知識(shí)。
2、“孕婦學(xué)校”每周進(jìn)行講座,
把母乳喂養(yǎng)知識(shí)和技能的培訓(xùn)作為“孕婦學(xué)?!闭n程主要內(nèi)容之一,通過(guò)。
“孕婦學(xué)?!钡恼n程,使廣大孕產(chǎn)婦充分認(rèn)識(shí)母乳喂養(yǎng)的重要性,掌握母乳喂養(yǎng)的知識(shí)及技能,為孩子的健康成長(zhǎng)打下基礎(chǔ)。
3、定期發(fā)放母乳喂養(yǎng)健康教育處方及《母乳喂養(yǎng)好》宣傳冊(cè)。
4、病房醫(yī)務(wù)人員加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)婦的宣教,把母乳喂養(yǎng)的好處及處理方法告訴所有的產(chǎn)婦。
5、對(duì)醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn),使醫(yī)務(wù)人員能實(shí)施有關(guān)規(guī)定。
醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇十
“審計(jì)很重要,內(nèi)審不可少;若要不出事,關(guān)鍵在內(nèi)審”。實(shí)踐證明,內(nèi)部審計(jì)是組織加強(qiáng)管理、防范風(fēng)險(xiǎn)的制度設(shè)置,是保障組織健康運(yùn)行的.基礎(chǔ)防線。__年,協(xié)會(huì)重點(diǎn)在推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)制度的廣泛建立,促進(jìn)提升我省各經(jīng)濟(jì)組織自我監(jiān)督規(guī)范能力上下功夫。
一是與省廳相關(guān)業(yè)務(wù)處室、部分市、縣(市、區(qū))審計(jì)局、省直行業(yè)分會(huì)等合作,對(duì)部分行政事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)等審計(jì)機(jī)關(guān)監(jiān)督對(duì)象內(nèi)部審計(jì)工作開(kāi)展情況進(jìn)行調(diào)查。通過(guò)調(diào)查,摸清目前各單位內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展情況,包括制度建設(shè)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備與工作成效,發(fā)現(xiàn)典型、挖掘經(jīng)驗(yàn);研究分析各單位內(nèi)部審計(jì)工作存在的困難、問(wèn)題及成因,分類(lèi)提出進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范性的意見(jiàn)與建議。二是配合中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)完成民營(yíng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)調(diào)研,服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。
在調(diào)研的基礎(chǔ)上,配合省審計(jì)廳研究制訂出臺(tái)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的意見(jiàn)。著重對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行規(guī)范,包括哪些單位應(yīng)該設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作的重點(diǎn)是什么,國(guó)家審計(jì)如何對(duì)內(nèi)部審計(jì)進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo),如何整合利用內(nèi)部審計(jì)成果,整合內(nèi)部審計(jì)資源等內(nèi)容。同時(shí)研究制訂對(duì)各單位內(nèi)部審計(jì)工作開(kāi)展情況的量化評(píng)價(jià)考核辦法,作為意見(jiàn)的附件。
以省審計(jì)廳名義召開(kāi)一次全省內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議,邀請(qǐng)省直有關(guān)單位,各市、縣(市、區(qū))相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。通過(guò)會(huì)議,一是宣傳貫徹《省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定實(shí)施辦法》,對(duì)各級(jí)政府、各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和相關(guān)單位提出明確要求,推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的廣泛開(kāi)展;二是通過(guò)典型單位的經(jīng)驗(yàn)介紹,展示內(nèi)部審計(jì)成果與風(fēng)采,進(jìn)一步提高社會(huì)公眾特別是有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的重要性的認(rèn)識(shí)。
二、做強(qiáng)內(nèi)部審計(jì),提高內(nèi)部審計(jì)工作總體水平。
轉(zhuǎn)型創(chuàng)新,加快推進(jìn)“職業(yè)化、特色化、科學(xué)化”進(jìn)程,著力把我省內(nèi)部審計(jì)“人員搞得多多的,事業(yè)做得大大的,素質(zhì)提得高高的”,程度發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)應(yīng)有作用。
(一)進(jìn)一步加大人才培養(yǎng)管理力度,著力推進(jìn)我省內(nèi)部審計(jì)“職業(yè)化”發(fā)展。
研究首批內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)、管理和使用的具體措施,充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)人才在協(xié)會(huì)“服務(wù)、管理、宣傳、交流”等多個(gè)層面的作用;建立完善并發(fā)揮專(zhuān)家咨詢(xún)委員會(huì)、學(xué)術(shù)研究委員會(huì)、專(zhuān)業(yè)人才評(píng)選委員會(huì)、培訓(xùn)委員會(huì)、cia考試委員會(huì)等各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的作用,大力提高協(xié)會(huì)自律服務(wù)能力;舉辦各類(lèi)培訓(xùn)班,加強(qiáng)培訓(xùn)師資力量建設(shè),創(chuàng)新培訓(xùn)形式與手段,豐富培訓(xùn)內(nèi)容,切實(shí)提高培訓(xùn)的針對(duì)性與及時(shí)性;組織國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師資格證書(shū)(cia)考試,提升內(nèi)審從業(yè)人員職業(yè)素養(yǎng)。
(二)進(jìn)一步總結(jié)實(shí)務(wù)創(chuàng)新典型經(jīng)驗(yàn),著力推進(jìn)我省內(nèi)部審計(jì)“特色化”發(fā)展。
在驗(yàn)收__—__年轉(zhuǎn)型示范單位的基礎(chǔ)上,確定__—__年度轉(zhuǎn)型示范單位名單,進(jìn)一步挖掘內(nèi)部審計(jì)“轉(zhuǎn)型創(chuàng)新、提升價(jià)值”的新典型、新經(jīng)驗(yàn);根據(jù)分類(lèi)指導(dǎo)原則,結(jié)合實(shí)踐,以實(shí)務(wù)案例形式,組織部分市縣及相關(guān)專(zhuān)家編寫(xiě)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南;廣泛征集審計(jì)案例,鼓勵(lì)廣大內(nèi)部審計(jì)人員積極實(shí)踐,大膽創(chuàng)新,及時(shí)將探索成果編寫(xiě)成案例;配合中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)開(kāi)展“國(guó)企揚(yáng)帆內(nèi)審護(hù)航——__國(guó)有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)成就展”活動(dòng)。
(三)進(jìn)一步加強(qiáng)先進(jìn)理念引導(dǎo),著力推進(jìn)我省內(nèi)部審計(jì)“科學(xué)化”發(fā)展。
要加強(qiáng)理論研究,通過(guò)廣泛開(kāi)展理論研究,引導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)樹(shù)立先進(jìn)科學(xué)的審計(jì)理念,包括根據(jù)中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)統(tǒng)一布置,組織廣大審計(jì)人員參與課題研究,選送優(yōu)秀論文參加全國(guó)優(yōu)秀論文評(píng)比,根據(jù)內(nèi)部審計(jì)實(shí)際,開(kāi)展課題研究;要繼續(xù)開(kāi)展理論與實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的交流,要大力提倡開(kāi)展分會(huì)主題活動(dòng),提高交流的針對(duì)性與有效性;要加大宣傳力度,辦好《內(nèi)部審計(jì)》雜志。
三、整合各類(lèi)資源,提高協(xié)會(huì)管理服務(wù)能力。
創(chuàng)新協(xié)會(huì)管理方式,整合各種資源與成果,切實(shí)提高協(xié)會(huì)管理服務(wù)水平,努力形形成“我為審計(jì),人人為審計(jì);審計(jì)靠大家,大家來(lái)審計(jì)”的良好局面。
(一)建立一支隊(duì)伍。
根據(jù)廳人事處出臺(tái)的《省審計(jì)廳借調(diào)內(nèi)部審計(jì)人員參與國(guó)家審計(jì)工作管理辦法(試行)》要求,協(xié)助省審計(jì)廳建立“審計(jì)機(jī)關(guān)可借調(diào)內(nèi)部審計(jì)人員信息庫(kù)”,研究制定借調(diào)實(shí)施辦法與措施,使其成為國(guó)家審計(jì)可以組織、借調(diào)的補(bǔ)充隊(duì)伍。
(二)搭建二個(gè)平臺(tái)。
一是建立網(wǎng)上專(zhuān)家咨詢(xún)平臺(tái),拓展協(xié)會(huì)服務(wù)方式;二是探索建立網(wǎng)上教育平臺(tái),進(jìn)一步提高繼續(xù)教育的覆蓋面。
(三)完善建立三個(gè)制度。
完善分會(huì)管理辦法,進(jìn)一步加強(qiáng)分會(huì)管理,發(fā)揮分會(huì)在行業(yè)內(nèi)部審計(jì)自律管理中的作用;完善對(duì)各市內(nèi)部審計(jì)工作的考核,促進(jìn)全省內(nèi)部審計(jì)工作的全面協(xié)調(diào)發(fā)展;探索審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃建議發(fā)布機(jī)制,探索建立內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃建議定期發(fā)布制度,并在此基礎(chǔ)上,充分調(diào)研,于__年10月底,按行業(yè)發(fā)布__年內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目年度計(jì)劃建議,指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展。
(四)落實(shí)四個(gè)職責(zé)。
一是落實(shí)廳理事職責(zé),根據(jù)內(nèi)審聯(lián)系點(diǎn)制度,確定省廳各理事聯(lián)系點(diǎn),明確聯(lián)系責(zé)任;二是落實(shí)專(zhuān)業(yè)人才責(zé)任,根據(jù)專(zhuān)業(yè)人才遴選管理辦法,落實(shí)其聘期內(nèi)的各項(xiàng)職責(zé)任務(wù);三是落實(shí)各分會(huì)職責(zé),并根據(jù)分會(huì)管理辦法,開(kāi)展對(duì)分會(huì)工作的考核;四是落實(shí)秘書(shū)處人員職責(zé),進(jìn)一步明確相關(guān)人員分工,提高秘書(shū)處服務(wù)能力與工作效率。
醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇十一
調(diào)研內(nèi)容包括:市場(chǎng)的飽和度、市場(chǎng)的疲勞度、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的實(shí)力和當(dāng)?shù)乜衫玫膹V告媒體種類(lèi),以及每種廣告資源的特點(diǎn)、行情、價(jià)位和各種剩余醫(yī)療廣告資源等。
2、了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的操作模式。
3、了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手目前營(yíng)業(yè)狀況;
調(diào)研內(nèi)容包括:門(mén)診掛號(hào)量、門(mén)診治療量、門(mén)診輸液量等各組參數(shù)來(lái)判斷競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所處的市場(chǎng)環(huán)境,為下一步制定和調(diào)整媒體企劃戰(zhàn)略方案提供參考數(shù)據(jù)。
1、市場(chǎng)定位。
對(duì)當(dāng)?shù)蒯t(yī)療市場(chǎng)的飽和度、媒體的疲勞度、媒體的可信度、醫(yī)療廣告的敏感度、患者對(duì)民營(yíng)醫(yī)院的信任度等進(jìn)行定位衡量,評(píng)估該地區(qū)醫(yī)療市場(chǎng)是否適合投資。
2、廣告投資力度定位。
根據(jù)市場(chǎng)定位和企業(yè)級(jí)別定位,確定啟動(dòng)該地區(qū)醫(yī)療市場(chǎng)每月所需要的廣告資金和投資力度。
3、文案寫(xiě)作和廣告后期制作定位。
根據(jù)企業(yè)定位,確定文案寫(xiě)作的方向(包括:形象廣告臺(tái)詞、醫(yī)院實(shí)力廣告臺(tái)詞、技術(shù)廣告臺(tái)詞、醫(yī)療促銷(xiāo)廣告臺(tái)詞、醫(yī)療保障廣告臺(tái)詞和各種綜合化廣告臺(tái)詞等)和各種媒體廣告后期制作檔次與質(zhì)量。
4、媒體組合營(yíng)銷(xiāo)定位。
1)各種媒體“多元化投放”的側(cè)重點(diǎn)定位;
2)各種媒體“立體化投放”的側(cè)重點(diǎn)定位;
3)各種媒體“時(shí)段組合”定位;
管理方面:
一、了解新醫(yī)療集團(tuán)公司的企業(yè)文化:
1、下屬醫(yī)院管理文化;包括:下屬醫(yī)院的組織結(jié)構(gòu)框架、企業(yè)診療框架、人力資源管理制度、醫(yī)療工作制度和各部門(mén)主管的領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)等。
2、下屬醫(yī)院品牌文化;包括:市場(chǎng)調(diào)研、企劃定位、固定品牌推廣模式和市場(chǎng)終端銷(xiāo)營(yíng)的操作方式等。
3、下屬醫(yī)院經(jīng)營(yíng)文化;包括:經(jīng)營(yíng)的主導(dǎo)思想、預(yù)期達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、開(kāi)展經(jīng)營(yíng)工作的方法、步驟以及相關(guān)技巧。
4、下屬醫(yī)院財(cái)務(wù)管理文化;包括:財(cái)務(wù)集團(tuán)公司垂直管理與下屬醫(yī)院綜合管理的一般特點(diǎn)。
5、下屬醫(yī)院后勤保障文化;包括:后勤醫(yī)療保障物質(zhì)的采購(gòu)、儲(chǔ)存、陪送和監(jiān)管等機(jī)制,以及員工生活保障的基本模式等。
二、根據(jù)公司企業(yè)文化,擬訂下屬醫(yī)院的結(jié)構(gòu)框架:
1:擬訂下屬醫(yī)院組織結(jié)構(gòu)一般框架;
1)醫(yī)院分成:決策層、執(zhí)行層、基層等三個(gè)等級(jí)。
2)根據(jù)醫(yī)院投資規(guī)模,科學(xué)整合:企劃、經(jīng)營(yíng)、醫(yī)務(wù)、后勤、財(cái)務(wù)、人力資源等執(zhí)行層各個(gè)部門(mén)。
3)按企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和醫(yī)療工作制度,科學(xué)成立基層各部門(mén)。
2:擬訂下屬醫(yī)院的企業(yè)診療框架;(通過(guò)定位來(lái)完成)。
1)醫(yī)院的級(jí)別定位。
根據(jù)投資資金、醫(yī)院占地面積、醫(yī)院的裝修程度等,對(duì)所經(jīng)營(yíng)的。
醫(yī)院按:星級(jí)醫(yī)院、常規(guī)醫(yī)院和社區(qū)醫(yī)院(門(mén)診)等進(jìn)行科學(xué)定位。
2)診療布局定位。
對(duì)醫(yī)院內(nèi)部的導(dǎo)診臺(tái)、掛號(hào)室、收費(fèi)室、藥房、診室、檢驗(yàn)部門(mén)、治療部門(mén)、手術(shù)室、住院部、輸液室、候診室等各部門(mén)按醫(yī)院的級(jí)別定位進(jìn)行合理的布局。
3)診療人群定位。
根據(jù)醫(yī)院的級(jí)別定位,對(duì)社會(huì)不同消費(fèi)層次的人群和相對(duì)特殊的社會(huì)群體進(jìn)行合理的診療定位。
4)診療項(xiàng)目定位。
根據(jù)醫(yī)院級(jí)別和診療人群定位,科學(xué)引進(jìn)不同檔次的診療設(shè)備、藥品品種、科學(xué)制定高端治療方案3、對(duì)醫(yī)院和擬訂各種收費(fèi)項(xiàng)目。
5)診療價(jià)格定位。
根據(jù)診療人群定位,對(duì)診療不同級(jí)別的社會(huì)群體,制定不同檔次的治療方案和價(jià)格體系,并對(duì)門(mén)診平均處方量進(jìn)行正確引導(dǎo)。
6)醫(yī)療服務(wù)定位。
根據(jù)醫(yī)院級(jí)別和診療人群定位,對(duì)不同檔次的社會(huì)群體制定不同質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)體系。
所有崗位的人員進(jìn)行戰(zhàn)略性配備。
1)下屬醫(yī)院設(shè)立總經(jīng)理負(fù)責(zé)制;
2)對(duì)整合后的職能部門(mén)分別設(shè)立主管和配備專(zhuān)業(yè)人員。
3)根據(jù)醫(yī)院企業(yè)定位對(duì)基層人員進(jìn)行合理配備。
醫(yī)院企劃主任發(fā)展方向工作計(jì)劃責(zé)任編輯:陳老師閱讀:人次。
醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇十二
隨著集團(tuán)黨委、董事局從戰(zhàn)略的高度提出“二次創(chuàng)業(yè)”的概念,以及集團(tuán)管理創(chuàng)新工作的啟動(dòng),注定20xx年將成為集團(tuán)改革和發(fā)展過(guò)程中的里程碑式的一年。集團(tuán)審計(jì)部將圍繞集團(tuán)發(fā)展和改革的大局,“保穩(wěn)定、促發(fā)展”,依法履行審計(jì)監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制和服務(wù)職能,促進(jìn)各有關(guān)方面不斷提升內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平,為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)有效地發(fā)揮增值的作用。
牢固樹(shù)立“以審計(jì)促進(jìn)公司治理”的審計(jì)理念,堅(jiān)持“服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”的工作方針,寓服務(wù)于監(jiān)督,寓幫助于促進(jìn),充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)對(duì)經(jīng)濟(jì)安全、健康運(yùn)行的“免疫”功能,促進(jìn)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)、高效發(fā)展。
緊緊圍繞集團(tuán)黨委、董事局提出的集團(tuán)20xx年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo),認(rèn)真履行集團(tuán)董事局賦予的職責(zé),全面監(jiān)督財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益,突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金和重點(diǎn)環(huán)節(jié),更新觀念,創(chuàng)新機(jī)制,加大力度,在審查重大違法違規(guī)問(wèn)題的同時(shí),更加注重將內(nèi)部審計(jì)的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過(guò)程控制,“以監(jiān)督促進(jìn)過(guò)程”,從治理、機(jī)制和制度層面揭示問(wèn)題,提出建議,改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理,提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。
審計(jì)的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與集團(tuán)的總體戰(zhàn)略保持一致性,并能夠按照集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源,以保證在集團(tuán)戰(zhàn)略框架下的資源的最優(yōu)化配置。在其中,審計(jì)應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)督職能,并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫,有效評(píng)價(jià)企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性,以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于集團(tuán)戰(zhàn)略之外的經(jīng)營(yíng)行為,是否存在不合規(guī)的占用資源,是否存在資源的閑置、浪費(fèi)等,諸如此類(lèi),均應(yīng)該通過(guò)合法的審計(jì)監(jiān)督予以揭示,促進(jìn)集團(tuán)資源的更優(yōu)化分配。
20xx年,集團(tuán)審計(jì)部將在常規(guī)審計(jì)工作開(kāi)展的基礎(chǔ)上,有針對(duì)性的、有重點(diǎn)的開(kāi)展以下幾方面的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作,并希望達(dá)到兩方面目標(biāo):一是通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題,提高企業(yè)管理水平,促進(jìn)企業(yè)的自我完善;二是總結(jié)最佳實(shí)踐,以便有效推廣利用。
1、管理流程審計(jì)。管理流程的合理、科學(xué)、健全和規(guī)范,決定了一個(gè)企業(yè)的運(yùn)作是否順暢和有效率,也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風(fēng)險(xiǎn)。比如,完善的財(cái)務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風(fēng)險(xiǎn),完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風(fēng)險(xiǎn),完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)管理流程進(jìn)行審計(jì),重點(diǎn)是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范,特別是要檢查各項(xiàng)重大決策是否經(jīng)過(guò)了必要的討論和審批程序。走程序,就是守規(guī)則,只有守規(guī)則,才能最大限度地控制風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
2、投資效益審計(jì)。投資擴(kuò)張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式,也是集團(tuán)目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時(shí),投資失誤也有可能給企業(yè)帶來(lái)顛覆性危機(jī),因而也是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中最大的風(fēng)險(xiǎn)所在內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。對(duì)投資效益進(jìn)行審計(jì),就是要對(duì)投資活動(dòng)進(jìn)行全方位的事后跟蹤,從投資并購(gòu)項(xiàng)目的發(fā)現(xiàn)和選擇,到評(píng)估論證,審批決策、建設(shè)投產(chǎn)、或者重組整合,以及產(chǎn)出效益與預(yù)期效益的比較差異,差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計(jì)的著眼點(diǎn)不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問(wèn)題,還要重視總結(jié)和推廣最佳實(shí)踐,使集團(tuán)投資管理的豐富實(shí)踐可以成為共享的無(wú)形資產(chǎn)。
是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。對(duì)采購(gòu)供應(yīng)鏈管理進(jìn)行審計(jì),目的在于推動(dòng)企業(yè)完善采購(gòu)供應(yīng)鏈的管理制度,規(guī)范采購(gòu)人員的行為準(zhǔn)則,健全采購(gòu)供應(yīng)活動(dòng)的文檔記錄,使采購(gòu)供應(yīng)管理更加有效率和效益性。
集團(tuán)審計(jì)部要求每個(gè)審計(jì)人員在開(kāi)展審計(jì)過(guò)程中,應(yīng)摒棄傳統(tǒng)審計(jì)理念,要與時(shí)俱進(jìn),加強(qiáng)審計(jì)理論研究和審計(jì)方法創(chuàng)新,推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務(wù)并重轉(zhuǎn)變,把服務(wù)企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個(gè)重要工作內(nèi)容。一是通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)評(píng)價(jià),幫助各企業(yè)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),及時(shí)識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn),有效防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生,建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制;二是通過(guò)審計(jì)測(cè)試,幫助各企業(yè)增強(qiáng)流程再造意識(shí),及時(shí)發(fā)現(xiàn)流程制定過(guò)程中的冗長(zhǎng)和效率低下的問(wèn)題,提高流程運(yùn)行效益;三是通過(guò)審計(jì)總結(jié)最佳實(shí)踐,幫助各企業(yè)在項(xiàng)目運(yùn)作方面少走彎路,減少機(jī)會(huì)成本的投入。
(四)建章立制,進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)工作規(guī)范性,提高審計(jì)工作質(zhì)量。
隨著一系列審計(jì)制度的出臺(tái),集團(tuán)審計(jì)工作已逐步走向“制度化、規(guī)范化”的發(fā)展道路,通過(guò)制度的建立明確預(yù)防機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制,一是通過(guò)制度指導(dǎo)審計(jì)執(zhí)業(yè),提高審計(jì)效率,保證審計(jì)質(zhì)量;二是以制度管理審計(jì)行為和結(jié)果,明確責(zé)任,懲前毖后,保證審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和審計(jì)成果的有效轉(zhuǎn)化。20xx年,集團(tuán)審計(jì)部將進(jìn)一步梳理審計(jì)業(yè)務(wù)流程,以控制和風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向,在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣,在預(yù)防環(huán)節(jié)下功夫,不斷完善審計(jì)在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則,以提高審計(jì)效果。
醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇十三
我校審計(jì)工作的總體思路是:按照陜教審《關(guān)于做好年度教育內(nèi)部審計(jì)工作的通知》要求和學(xué)校20xx年工作要點(diǎn),緊緊圍繞建設(shè)高水平應(yīng)用型大學(xué)目標(biāo),以審核評(píng)估和大學(xué)治理體系建設(shè)為契機(jī),堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局、突出重點(diǎn)、依法審計(jì)”的原則,進(jìn)一步發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能,不斷加大審計(jì)監(jiān)督力度,提升審計(jì)工作質(zhì)量,努力追趕超越,更好地為我校的改革和發(fā)展服務(wù)。
一、切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)機(jī)構(gòu)及隊(duì)伍建設(shè)。
今年要以學(xué)校構(gòu)建大學(xué)治理體系為契機(jī),結(jié)合學(xué)校發(fā)展實(shí)際,以學(xué)校章程為總綱,探索審計(jì)監(jiān)督服務(wù)于提升學(xué)校內(nèi)部治理體系和治理能力現(xiàn)代化的工作路徑和現(xiàn)實(shí)抓手,努力在加強(qiáng)審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)、定期匯報(bào)審計(jì)要情、及時(shí)協(xié)調(diào)解決審計(jì)中遇到的問(wèn)題與困難、強(qiáng)化審計(jì)整改問(wèn)責(zé)、提升審計(jì)成果運(yùn)用率、保障審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)以及審計(jì)干部人文關(guān)懷等方面有所作為與突破。
同時(shí),加強(qiáng)“責(zé)任、忠誠(chéng)、清廉、擔(dān)當(dāng)”為重點(diǎn)的審計(jì)文化建設(shè),提升內(nèi)審隊(duì)伍精氣神和追趕超越的工作熱情,努力在維護(hù)學(xué)校財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法、有效的基礎(chǔ)上,承擔(dān)起推動(dòng)內(nèi)部控制、規(guī)范管理、防范風(fēng)險(xiǎn)、提高效益的重要職責(zé),做到學(xué)校發(fā)展資金運(yùn)用到哪里,內(nèi)部審計(jì)就跟進(jìn)到哪里,不斷增強(qiáng)內(nèi)審人員的事業(yè)心和責(zé)任感。
二、修訂完善審計(jì)規(guī)章制度,做到依法依規(guī)審計(jì)。
要結(jié)合學(xué)校建設(shè)和發(fā)展的'實(shí)際,做好調(diào)研工作,對(duì)以前制定出臺(tái)的多項(xiàng)內(nèi)審工作規(guī)定,特別是已不符合或不適應(yīng)當(dāng)前學(xué)校發(fā)展的條款,結(jié)合省上即將出臺(tái)的《陜西省關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作的意見(jiàn)》,以及相關(guān)內(nèi)審執(zhí)業(yè)規(guī)范,完善并修訂一批內(nèi)審工作制度。通過(guò)建章立制,使校內(nèi)各類(lèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)管無(wú)縫銜接,不斷提高依法治校、依法理財(cái)、依法審計(jì)的水平。同時(shí)要通過(guò)改進(jìn)審計(jì)組織方式,整合審計(jì)資源,根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn),探索整合分工、上下聯(lián)動(dòng)、重點(diǎn)攻關(guān)的模式,努力提高審計(jì)工作質(zhì)量。
三、確保常規(guī)審計(jì)工作常態(tài)化開(kāi)展。
按照省教育廳年度工作安排和學(xué)校實(shí)際,20xx年要繼續(xù)做好以下幾項(xiàng)審計(jì)工作。
(一)繼續(xù)開(kāi)展學(xué)校綜合財(cái)務(wù)預(yù)算管理審計(jì)調(diào)查工作。
預(yù)算執(zhí)行和決算是高校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要內(nèi)容。今年要繼續(xù)對(duì)學(xué)校綜合財(cái)務(wù)預(yù)算編制及執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。通過(guò)審計(jì)調(diào)查,做好預(yù)算執(zhí)行效益分析,進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制,強(qiáng)化預(yù)算剛性約束,監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行,提高資金使用效益。
(二)做好校工會(huì)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
對(duì)校工會(huì)20xx年度歸口管理的校本級(jí)預(yù)算經(jīng)費(fèi)和計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)等情況進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì),為促進(jìn)民主理財(cái)、學(xué)校教代會(huì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查工作提供依據(jù)。
(三)對(duì)中央財(cái)政支持陜西高校發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行績(jī)效審計(jì)。
主要對(duì)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目的立項(xiàng)論證、決策、申報(bào)、管理、使用以及效益性進(jìn)行全面審查,有針對(duì)性地提出行之有效的建議,促進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行。
(四)認(rèn)真開(kāi)展干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是加強(qiáng)權(quán)力制約和監(jiān)督的重要手段。今年要按照省教育廳的工作要求和學(xué)校的有關(guān)干部管理規(guī)定,從加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)和反腐倡廉的高度,充分認(rèn)識(shí)新形勢(shì)下抓好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的重要性和必要性,認(rèn)真開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。對(duì)承擔(dān)重要經(jīng)濟(jì)責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)干部,按要求重點(diǎn)進(jìn)行審計(jì),促進(jìn)干部履職盡責(zé),廉潔守紀(jì),同時(shí)為干部的`管理和考核提供參考依據(jù)。
(五)對(duì)基建修繕工程項(xiàng)目開(kāi)展全過(guò)程跟蹤審計(jì)。
要繼續(xù)做好對(duì)基建工程、維修項(xiàng)目的監(jiān)督審計(jì),制定具體措施和方法,對(duì)重大工程項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程跟蹤審計(jì),以控制工程造價(jià)、規(guī)范過(guò)程管理、落實(shí)質(zhì)量責(zé)任為重點(diǎn),做到工程項(xiàng)目管理程序合規(guī)、內(nèi)控有效、流程嚴(yán)謹(jǐn)、簽證有據(jù)、資料完整、決算準(zhǔn)確、最大限度降低工程成本,維護(hù)學(xué)校合法權(quán)益,努力提高經(jīng)費(fèi)使用效益。
(六)扎實(shí)開(kāi)展物資設(shè)備采購(gòu)的審計(jì)監(jiān)督。
要繼續(xù)做好物資設(shè)備采購(gòu)的審計(jì)工作,督促有關(guān)部門(mén)嚴(yán)格按照學(xué)校物資設(shè)備采購(gòu)的相關(guān)規(guī)定及程序辦事,對(duì)物資設(shè)備按照商品屬性進(jìn)行分類(lèi)監(jiān)管。對(duì)屬于政府采購(gòu)目錄的項(xiàng)目要納入政府采購(gòu),積極參與省、市組織的政府采購(gòu)招標(biāo)活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督。對(duì)涉及大型物資采購(gòu)的申報(bào)審批、招標(biāo)、采購(gòu)驗(yàn)收、資金預(yù)算和撥付等環(huán)節(jié)要加強(qiáng)重點(diǎn)監(jiān)管。通過(guò)過(guò)程監(jiān)督,切實(shí)維護(hù)好學(xué)校的合法權(quán)益,在確保采購(gòu)質(zhì)量的前提下,最大限度地降低采購(gòu)成本。
四、探索開(kāi)展學(xué)校內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作。
今年要探索將內(nèi)部控制納入審計(jì)范圍,對(duì)單位層面和業(yè)務(wù)層面內(nèi)控工作組織情況、內(nèi)控制度建立與執(zhí)行情況、內(nèi)控關(guān)鍵崗位及設(shè)置情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià),切實(shí)推動(dòng)內(nèi)部控制建設(shè),提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力,保障好校內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法合規(guī)運(yùn)行。
五、扎實(shí)做好審計(jì)整改工作。
要結(jié)合省審計(jì)廳對(duì)我校20xx年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)情況的反饋意見(jiàn),以及20xx年我校困難學(xué)生資助政策落實(shí)及專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)存在問(wèn)題,會(huì)同相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)督查督辦,切實(shí)整改到位。
六、加強(qiáng)審計(jì)合作,提高審計(jì)監(jiān)督合力。
要加強(qiáng)與上級(jí)審計(jì)部門(mén)、兄弟院校審計(jì)部門(mén)、社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的配合和協(xié)調(diào),提高審計(jì)成效,努力推動(dòng)我校內(nèi)部審計(jì)全覆蓋。
七、認(rèn)真做好上級(jí)和學(xué)校交辦的其他審計(jì)工作。
在認(rèn)真完成上級(jí)和學(xué)校下達(dá)的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)的基礎(chǔ)上,積極完成交辦的其他審計(jì)工作。
醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇十四
20xx年是公司實(shí)施“”發(fā)展戰(zhàn)略的第二年,也是公司改革創(chuàng)新和加快發(fā)展的重要時(shí)期。內(nèi)部審計(jì)工作將以公司戰(zhàn)略目標(biāo)為指引,以適應(yīng)“償二代”監(jiān)管體系要求為導(dǎo)向,按照既定的思路、目標(biāo)、主線、主題開(kāi)展工作,加大常規(guī)審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)力度,有效促進(jìn)公司依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)健康發(fā)展。
一、工作思路。
20xx年內(nèi)部審計(jì)工作將按照“一·二·三·四·五”即“圍繞一個(gè)目標(biāo),強(qiáng)化兩種職能,抓好三大工程、突出四項(xiàng)重點(diǎn)、落實(shí)五點(diǎn)舉措”的總體思路組織開(kāi)展。
一個(gè)目標(biāo)——降低違法違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生,防范系統(tǒng)性經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)公司增收節(jié)支和提質(zhì)增效。
兩種職能——監(jiān)督職能和服務(wù)職能。
三大工程——人才工程、系統(tǒng)工程、質(zhì)量工程。
四項(xiàng)重點(diǎn)——整改落實(shí)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、成果運(yùn)用、風(fēng)險(xiǎn)防范。
五點(diǎn)舉措——增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、加強(qiáng)培訓(xùn)教育、有效整合資源、
強(qiáng)化責(zé)任追究、積極探索創(chuàng)新。
二、工作目標(biāo)。
緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度中心工作,充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)“第三道防線”作用,強(qiáng)化監(jiān)督和服務(wù)功能,有力降低違法違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生,防范系統(tǒng)性經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)公司增收節(jié)支和提質(zhì)增效,為實(shí)現(xiàn)將公司打造成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的、專(zhuān)業(yè)化的綜合保險(xiǎn)金融集團(tuán)的發(fā)展目標(biāo)而保駕護(hù)航。
三、工作主線。
進(jìn)一步清晰年度計(jì)劃制定、具體項(xiàng)目實(shí)施、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題梳理、審計(jì)建議提煉、審計(jì)成果運(yùn)用等基本工作脈絡(luò)。有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)職能和作用,提升公司風(fēng)險(xiǎn)控制能力和經(jīng)營(yíng)管理水平,促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。
四、工作主題。
圍繞上述工作思路、目標(biāo)和主線,確立以下工作主題:
(一)抓好三大工程。
20xx年乃至今后一段時(shí)期,將著力和加大“人才、系統(tǒng)、質(zhì)量”三大工程建設(shè)力度,努力提升審計(jì)專(zhuān)業(yè)能力和整體工作水平。
1、推進(jìn)人才工程建設(shè)。
人才是生產(chǎn)力中最有力的要素。當(dāng)前,人才問(wèn)題仍是制約審計(jì)工作提升的主要因素。針對(duì)目前的現(xiàn)狀,為適應(yīng)內(nèi)審工作的有力開(kāi)展和公司發(fā)展的需要,從20xx年起實(shí)施“百人計(jì)劃”和“721人才梯次”建設(shè)工程。
一是實(shí)施“百人計(jì)劃”,不斷充實(shí)人才隊(duì)伍。隨著公司集團(tuán)化發(fā)展步伐的加快推進(jìn),審計(jì)范圍將不斷擴(kuò)大,審計(jì)任務(wù)將更加繁重,有必要逐步充實(shí)審計(jì)人才隊(duì)伍。擬通過(guò)內(nèi)部選調(diào)、社會(huì)公開(kāi)招聘和高校招收等途徑,力爭(zhēng)經(jīng)過(guò)2-3年的努力,使公司專(zhuān)職審計(jì)人員數(shù)量達(dá)到100人左右,并逐步縮小與監(jiān)管要求的差距。
20xx年根據(jù)公司人力資源整體規(guī)劃,擬新增審計(jì)人員12人,其中審計(jì)中心新增10人,配齊15人的計(jì)劃編制;監(jiān)察審計(jì)部增配投資專(zhuān)業(yè)和壽險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)各1人。
二是實(shí)施“721人才梯次”建設(shè),不斷優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)。充分利用系統(tǒng)內(nèi)外的培訓(xùn)資源,多渠道、多角度、分層次加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)審計(jì)從業(yè)人員的專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn);同時(shí),鼓勵(lì)審計(jì)人員參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)資格及職稱(chēng)考試,通過(guò)以考促學(xué)方式,不斷提高專(zhuān)業(yè)勝任能力,力爭(zhēng)通過(guò)2-3年的努力,實(shí)現(xiàn)操作型、綜合型和專(zhuān)家型人才占比為7:2:1的人才結(jié)構(gòu)。
2、加快系統(tǒng)工程建設(shè)。
隨著公司的發(fā)展和新技術(shù)的廣泛應(yīng)用,對(duì)審計(jì)環(huán)境、審計(jì)對(duì)象、審計(jì)程序?qū)a(chǎn)生重大影響,迫切需要加快審計(jì)信息化建設(shè),20xx年將加快推進(jìn)以“aim”為核心的審計(jì)信息系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)步伐。
一是完善非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)。20xx年2季度末,完成非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、測(cè)試工作,并正式上線運(yùn)行。通過(guò)建立審計(jì)模型、設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)閥值、健全監(jiān)測(cè)機(jī)制,實(shí)現(xiàn)審計(jì)系統(tǒng)與公司其他系統(tǒng)的對(duì)接,實(shí)現(xiàn)提前介入,為數(shù)據(jù)分析、實(shí)時(shí)預(yù)警、非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、提高運(yùn)行效率提供有力支撐。
二是開(kāi)發(fā)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)。20xx年2季度啟動(dòng)系統(tǒng)招投標(biāo)工作,10月底前完成系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、測(cè)試工作,并上線運(yùn)行。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)審計(jì)過(guò)程信息化。
三是建立審計(jì)管理系統(tǒng)。20xx年4季度啟動(dòng)審計(jì)管理系統(tǒng)建設(shè)工作,力爭(zhēng)20xx年底前完成,實(shí)現(xiàn)審計(jì)管理信息化,提升審計(jì)管理水平。
3、加強(qiáng)質(zhì)量工程建設(shè)。
質(zhì)量是審計(jì)工作的生命,是促進(jìn)審計(jì)成果運(yùn)用的關(guān)鍵。20xx年將進(jìn)一步健全以“三維一體四級(jí)把關(guān)”為主架構(gòu)的質(zhì)量控制體系,繼續(xù)推進(jìn)精品項(xiàng)目建設(shè)。
一是健全審計(jì)質(zhì)量控制體系。在現(xiàn)有制度基礎(chǔ)上,進(jìn)一步健全完善“三維一體四級(jí)把關(guān)”即“方案審核——過(guò)程管控——質(zhì)量評(píng)估的三維一體”;“主審復(fù)核——組長(zhǎng)復(fù)核——主任復(fù)核——監(jiān)審部復(fù)核的四級(jí)把關(guān)”的質(zhì)量控制體系,實(shí)施對(duì)審計(jì)項(xiàng)目全方位、多角度控制。
二是完善審計(jì)復(fù)核審理制度。適時(shí)推行審計(jì)“職能分離”模式,支持復(fù)核和審理人員嚴(yán)格把好復(fù)核審理關(guān)。
三是開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目考核評(píng)估。對(duì)已經(jīng)完成的審計(jì)項(xiàng)目,實(shí)施后評(píng)估機(jī)制。進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量考核,確保和提升審計(jì)效果。
四是引入外部監(jiān)督評(píng)價(jià)機(jī)制。適時(shí)聘請(qǐng)外部中介機(jī)構(gòu),對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)體系的健全性和有效性,內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督與評(píng)價(jià)。
(二)突出四個(gè)重點(diǎn)。
20xx年內(nèi)部審計(jì)工作,將堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)全局、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)”原則,著力以下四個(gè)重點(diǎn):
1、督促整改落實(shí)。
將20xx年定為“審計(jì)整改落實(shí)年”,落實(shí)“回頭看”制度。尤其是對(duì)近兩年審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行梳理與分類(lèi),形成《審計(jì)整改意見(jiàn)書(shū)》,進(jìn)一步強(qiáng)化整改落實(shí)力度。
一是完善后續(xù)跟蹤。通過(guò)建立審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改臺(tái)賬,重點(diǎn)關(guān)注是否存在未整改到位的情況;同時(shí),針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題較多且對(duì)整改不力的機(jī)構(gòu)開(kāi)展后續(xù)審計(jì),監(jiān)督、促進(jìn)被審計(jì)單位將整改工作落到實(shí)處。
二是加強(qiáng)歸因分析。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,特別是帶有普遍性、傾向性的問(wèn)題,從體制機(jī)制、制度流程上分析研究問(wèn)題產(chǎn)生的原因,提出解決和預(yù)防的建議,并及時(shí)和相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行交流反饋,推動(dòng)審計(jì)整改取得成效。
三是推行結(jié)果披露。適時(shí)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改情況進(jìn)行通報(bào),通過(guò)在季度內(nèi)部審計(jì)工作簡(jiǎn)等途徑,適時(shí)披露審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改情況,形成輿論監(jiān)督壓力,督促被審計(jì)單位主動(dòng)整改。
2、加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。
一是組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查工作。根據(jù)中國(guó)保監(jiān)會(huì)統(tǒng)一部署安排,組織開(kāi)展全系統(tǒng)“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制”專(zhuān)項(xiàng)檢查工作。對(duì)各級(jí)機(jī)構(gòu)自查工作開(kāi)展情況進(jìn)行督導(dǎo)和檢查。通過(guò)自查自糾,全面梳理公司內(nèi)控管理存在的薄弱環(huán)節(jié),在深入分析問(wèn)題成因的基礎(chǔ)上,不斷完善內(nèi)控體系建設(shè),切實(shí)提升公司內(nèi)控管理水平。
二是深入開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。20xx年,將繼續(xù)堅(jiān)持“有離必審”的原則,對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司所屬省級(jí)分公司、中心支公司、支公司20xx年離任的負(fù)責(zé)人,開(kāi)展離任審計(jì),審計(jì)覆蓋率100%。同時(shí),重點(diǎn)選擇審計(jì)時(shí)間超過(guò)2年,且業(yè)務(wù)發(fā)展不力、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)波動(dòng)異常、管理薄弱、監(jiān)管評(píng)價(jià)較低、易出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的部分分支機(jī)構(gòu),對(duì)負(fù)責(zé)人開(kāi)展任中審計(jì)。
三是加大專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)力度。在確保完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和常規(guī)審計(jì)任務(wù)的基礎(chǔ)上,將緊密結(jié)合經(jīng)營(yíng)管理中的“重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)”問(wèn)題,著重選擇影響效益與發(fā)展的突出問(wèn)題、管理薄弱環(huán)節(jié)以及監(jiān)管重點(diǎn),確立十大專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。
(1)內(nèi)部控制評(píng)估審計(jì)。
根據(jù)財(cái)政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司內(nèi)部控制基本準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定,對(duì)控股公司內(nèi)部控制的健全性、合理性和有效性進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估。編制和提交內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告,督促內(nèi)控缺陷整改,確保評(píng)價(jià)結(jié)果客觀準(zhǔn)確、全面連續(xù)。
(2)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)審計(jì)。
根據(jù)保監(jiān)會(huì)《關(guān)于做好20xx年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作的通知》和公司《農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)管理辦法(試行)》,在總結(jié)以前年度農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上,對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司八家省級(jí)分公司農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。中心支公司審計(jì)覆蓋面不低于20%。重點(diǎn)對(duì)農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況及真實(shí)性、完整性實(shí)施審計(jì)和評(píng)價(jià)。檢查是否存在違規(guī)執(zhí)行條款、套取國(guó)家資金、侵害農(nóng)民利益等嚴(yán)重違法違規(guī)行為,是否存在“五個(gè)嚴(yán)禁”行為。對(duì)業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理及綜合管理相關(guān)內(nèi)部控制的健全性、恰當(dāng)性和有效性進(jìn)行審計(jì)和評(píng)價(jià)。
(3)關(guān)聯(lián)交易審計(jì)。
根據(jù)《保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》規(guī)定,對(duì)控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司開(kāi)展關(guān)聯(lián)交易審計(jì)。檢查控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司20xx年度關(guān)聯(lián)交易是否按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及保險(xiǎn)公司信息披露的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行披露;是否按照公司管理制度進(jìn)行審查;是否按規(guī)定向保監(jiān)會(huì)備案或報(bào)告等。
(4)資金運(yùn)用審計(jì)。
根據(jù)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》及公司相關(guān)制度,對(duì)控股公司及財(cái)險(xiǎn)公司資金運(yùn)用業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)。對(duì)控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司保險(xiǎn)資金運(yùn)用相關(guān)內(nèi)部控制的健全性和有效性,實(shí)際運(yùn)作的合規(guī)性、真實(shí)性和完整性,以及效率效果等方面進(jìn)行審計(jì)和評(píng)價(jià)。
(5)再保險(xiǎn)審計(jì)。
根據(jù)保監(jiān)會(huì)《財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司再保險(xiǎn)管理規(guī)范》規(guī)定,對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司再保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況和管理情況進(jìn)行審計(jì)。整體掌握財(cái)險(xiǎn)公司再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、效益性,促進(jìn)公司加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,實(shí)現(xiàn)預(yù)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
(6)大病保險(xiǎn)審計(jì)。
根據(jù)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》(保監(jiān)發(fā)〔xx〕19號(hào))和公司《大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)審計(jì)制度》的要求,組織對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)大病保險(xiǎn)的廣東、湖北、湖南、江蘇、遼寧、內(nèi)蒙古、四川、浙江等8家分公司進(jìn)行審計(jì)。
(7)印章和有價(jià)單證審計(jì)。
對(duì)印章和有價(jià)單證管理情況進(jìn)行審計(jì)。印章管理方面重點(diǎn)關(guān)注:是否存在私刻公章(含財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、業(yè)務(wù)專(zhuān)用章等)、公章脫離印章保管人員管理、公章使用審批流程是否規(guī)范、個(gè)人借出公章、是否留存加蓋公司各類(lèi)印章的空白或信簽紙等。有價(jià)單證管理方面重點(diǎn)關(guān)注:有價(jià)單證征訂、印制是否規(guī)范,是否存在私印有價(jià)單證的現(xiàn)象;單證出入庫(kù)管理是否規(guī)范,交接手續(xù)是否完善;單證使用是否規(guī)范,是否違規(guī)手工出單,是否使用已停用單證出單,是否存在系統(tǒng)外出單;作廢單證管理是否規(guī)范等。
(8)經(jīng)營(yíng)績(jī)效審計(jì)。
根據(jù)財(cái)險(xiǎn)公司20xx年工作重點(diǎn),對(duì)2-3家分公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)績(jī)效專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。對(duì)被審計(jì)單位經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的效率和效果進(jìn)行獨(dú)立檢查和評(píng)價(jià)。通過(guò)解剖分析,查找經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)實(shí)際效果與預(yù)期目標(biāo)的差距,揭示影響效益的關(guān)鍵因素和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),從體制機(jī)制上提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
(9)電網(wǎng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)審計(jì)。
對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司電網(wǎng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),重點(diǎn)關(guān)注歷年業(yè)務(wù)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)效益情況,操作流程是否合規(guī),業(yè)務(wù)渠道及客戶信息是否真實(shí)等。
(10)固定資產(chǎn)購(gòu)建審計(jì)。
對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司下屬分公司新購(gòu)置的辦公職場(chǎng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注固定資產(chǎn)購(gòu)置的程序及運(yùn)作是否合規(guī),財(cái)險(xiǎn)總公司批復(fù)固定資產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況,是否建立了固定資產(chǎn)定期盤(pán)點(diǎn)制度,賬務(wù)處理是否及時(shí)、規(guī)范等。
(11)其他專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)根據(jù)監(jiān)管及公司要求,適時(shí)安排和開(kāi)展其他專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作。
3、強(qiáng)化成果運(yùn)用。
審計(jì)成果是審計(jì)工作的核心,是提升內(nèi)部審計(jì)地位的重要載體,是審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到調(diào)查乃至審計(jì)實(shí)施過(guò)程的最終結(jié)果的體現(xiàn)。根據(jù)公司當(dāng)前現(xiàn)狀,必須進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)成果運(yùn)用。
一是完善成果運(yùn)用制度。從運(yùn)用原則、程序及內(nèi)容上明確相關(guān)部門(mén)的權(quán)限與職責(zé),對(duì)審計(jì)成果運(yùn)用的方式、要求、反饋、責(zé)任追究等方面做出明確統(tǒng)一的規(guī)定,使審計(jì)成果運(yùn)用有章可循、有規(guī)可依。
二是建立信息傳導(dǎo)機(jī)制。建立健全“向上報(bào)送、橫向交流、向下反饋”審計(jì)信息傳導(dǎo)機(jī)制,明確各級(jí)管理層和主管部門(mén)管理責(zé)任。適時(shí)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和日常審計(jì)咨詢(xún)時(shí)積累的疑點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,并向公司管理層揭示風(fēng)險(xiǎn);對(duì)重復(fù)發(fā)現(xiàn)的審計(jì)問(wèn)題進(jìn)行綜合數(shù)據(jù)分析,從制度設(shè)計(jì)上、制度執(zhí)行上查找問(wèn)題產(chǎn)生的原因,并形成專(zhuān)題報(bào)告和管理建議書(shū),使審計(jì)成果得到有效轉(zhuǎn)化。
三是強(qiáng)化考核掛鉤力度。把審計(jì)結(jié)果納入到分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核指標(biāo)中以及領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績(jī)檔案和廉政檔案,提升審計(jì)剛性約束力。協(xié)調(diào)及建議人事部門(mén)將審計(jì)結(jié)果作為干部教育培訓(xùn)、日常監(jiān)管和考察任用的重要依據(jù),將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題作為與被審計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)干部談話的重要內(nèi)容,審計(jì)結(jié)果報(bào)告歸入干部人事和廉政檔案,根據(jù)審計(jì)結(jié)果劃分領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況等次,做到紀(jì)檢監(jiān)督、組織監(jiān)督與審計(jì)監(jiān)督的有機(jī)結(jié)合。
4、抓好風(fēng)險(xiǎn)防范。
通過(guò)履行日常監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)職能,發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在完善內(nèi)部控制環(huán)境、提高操作風(fēng)險(xiǎn)及案件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力、改善操作風(fēng)險(xiǎn)及案件風(fēng)險(xiǎn)控制措施和手段的作用,增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
一是加大內(nèi)部控制健全性、合規(guī)性和有效性的力度。切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審在監(jiān)督及規(guī)范業(yè)務(wù)操作和業(yè)務(wù)管理、防范案件風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)內(nèi)部管控、提升案件防控內(nèi)生動(dòng)力建設(shè)水平等方面的重要作用。
二是加強(qiáng)“高風(fēng)險(xiǎn)”人員排查監(jiān)督。密切關(guān)注存在不正常行為或不正常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)工作人員,尤其是重要崗位工作人員,應(yīng)及時(shí)排查與摸清隱患,防范風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移與擴(kuò)散。
三是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和案件檢查評(píng)估。定期檢查評(píng)估被審計(jì)單位操作風(fēng)險(xiǎn)及案件風(fēng)險(xiǎn)管理體系的運(yùn)作情況,監(jiān)督管理政策、監(jiān)管要求的落實(shí)情況,重點(diǎn)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)、高風(fēng)險(xiǎn)崗位的操作規(guī)范和業(yè)務(wù)程序進(jìn)行評(píng)估與監(jiān)測(cè)。
五、工作舉措。
為有力推進(jìn)整體和階段工作,確保全面實(shí)現(xiàn)年度工作目標(biāo),
全年將采取以下主要工作舉措:
(一)增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。
內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督和服務(wù)職能是辯證統(tǒng)一的,要堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,監(jiān)督寓于服務(wù)之中。進(jìn)一步加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè),增強(qiáng)審計(jì)條線上下主動(dòng)服務(wù)和自覺(jué)服務(wù)意識(shí)。
一是為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。通過(guò)綜合歸納出具有全局性、有建設(shè)性的防止問(wèn)題重復(fù)發(fā)生的措施,為領(lǐng)導(dǎo)提供完善體制、改進(jìn)機(jī)制方面的建議;同時(shí),對(duì)領(lǐng)導(dǎo)決策的實(shí)施分層次、全過(guò)程地跟蹤,對(duì)決策的水平和效果進(jìn)行評(píng)價(jià),并將審計(jì)信息反饋給領(lǐng)導(dǎo),為完善和優(yōu)化決策服務(wù)。各審計(jì)中心應(yīng)結(jié)合審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,起草不少于2份的審計(jì)分析報(bào)告上報(bào)監(jiān)察審計(jì)部。
二是為被審單位服務(wù)。各審計(jì)組在每個(gè)大型審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后,針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題,進(jìn)行專(zhuān)題培訓(xùn),讓被審計(jì)單位明確如何整改、如何操作才能有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),避免問(wèn)題屢查屢犯,切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn),提升經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)管理水平。
三是為職能部門(mén)服務(wù)。充分發(fā)揮審計(jì)資源優(yōu)勢(shì)和作為獨(dú)立第三方的有利條件,為解決問(wèn)題搭建平臺(tái)。20xx年,將繼續(xù)結(jié)合公司業(yè)務(wù)流程以及監(jiān)管部門(mén)最新出臺(tái)的政策制度要求,制作相應(yīng)培訓(xùn)課件,積極傳播審計(jì)正能量,擴(kuò)大審計(jì)影響力。
四是建立聯(lián)系人制度。審計(jì)中心根據(jù)管理原則,指定專(zhuān)門(mén)骨干人員,定點(diǎn)聯(lián)系所轄分公司。重點(diǎn)關(guān)注跟蹤外部監(jiān)管檢查動(dòng)態(tài),主動(dòng)協(xié)助基層機(jī)構(gòu)有效配合應(yīng)對(duì)檢查;并及時(shí)向監(jiān)察審計(jì)部報(bào)告工作進(jìn)展情況。
(二)加強(qiáng)培訓(xùn)教育。
為確保“721人才梯次”工程順利推進(jìn),20xx年將進(jìn)一步落實(shí)“學(xué)習(xí)型組織”的建設(shè)規(guī)劃。
一是健全內(nèi)部培訓(xùn)體系。以“理論知識(shí)和技能素質(zhì)”為核心,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部、業(yè)務(wù)骨干、普通審計(jì)人員等不同的培訓(xùn)對(duì)象,制定目標(biāo)明確的總體培訓(xùn)規(guī)劃,以保證不同群體都能夠適時(shí)接受培訓(xùn)。重點(diǎn)開(kāi)展“財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理理論、內(nèi)部審計(jì)發(fā)展趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的審計(jì)方法與審計(jì)管理、內(nèi)部控制理論、資金運(yùn)用理論、再保險(xiǎn)理論”等理論知識(shí)培訓(xùn),以及“財(cái)務(wù)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、審計(jì)系統(tǒng)”等實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)。組織舉辦一期全體審計(jì)人員系統(tǒng)性的綜合培訓(xùn)。
二是建立學(xué)習(xí)交流平臺(tái)。在監(jiān)審條線建立“內(nèi)審學(xué)堂”,以監(jiān)察審計(jì)部和區(qū)域?qū)徲?jì)中心為單位,選取熱點(diǎn)、難點(diǎn)、審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)心得和條線上下關(guān)心的問(wèn)題定期進(jìn)行研討與交流。
三是逐步培育講師團(tuán)隊(duì)。開(kāi)展內(nèi)部培訓(xùn)講師隊(duì)伍選拔工作,選拔業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng)的骨干人員組成15人左右的內(nèi)部培訓(xùn)講師團(tuán)隊(duì),(每個(gè)區(qū)域?qū)徲?jì)中心3人、監(jiān)察審計(jì)部3人),并通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查確定具體培訓(xùn)宣導(dǎo)的需求和主題。
(三)有效整合資源。
整合和優(yōu)化內(nèi)外部資源,是降低審計(jì)成本和擴(kuò)大審計(jì)成果的有效途徑。
一是加大整合內(nèi)審資源。進(jìn)一步完善和細(xì)化審計(jì)中心考核機(jī)制,加大對(duì)派人參與監(jiān)察審計(jì)部組織審計(jì)項(xiàng)目的考核權(quán)重,增強(qiáng)大局意識(shí)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。合理配置和調(diào)劑人力資源,積極推進(jìn)“傳幫帶”機(jī)制。繼續(xù)實(shí)施審計(jì)人員跨區(qū)域和跨線條作業(yè),落實(shí)橫縱向交流,發(fā)揮復(fù)合功能。
二是橫向協(xié)同優(yōu)化資源。建立職能部門(mén)兼職審計(jì)聯(lián)系人制度,主動(dòng)加強(qiáng)和職能部門(mén)聯(lián)系溝通,充分利用其掌握的資源,提高審計(jì)工作效率。
三是積極開(kāi)展對(duì)外交流。積極利用外部會(huì)計(jì)師事務(wù)專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)的特點(diǎn),聘請(qǐng)其對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),計(jì)劃組織1-2次的專(zhuān)題培訓(xùn)或講座。適時(shí)申請(qǐng)加入內(nèi)審協(xié)會(huì)組織。主動(dòng)向同業(yè)先進(jìn)公司學(xué)習(xí)借鑒,不斷拓寬工作視野。
(四)強(qiáng)化責(zé)任追究。
有效的責(zé)任追究是確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題得到整改的關(guān)鍵,20xx年將進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任追究力度。
一是實(shí)施集中問(wèn)責(zé)機(jī)制。對(duì)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題,嚴(yán)格按照公司違規(guī)行為處罰辦法和案件責(zé)任追究暫行辦法,進(jìn)行責(zé)任追究,利用紀(jì)律行政經(jīng)濟(jì)手段強(qiáng)化問(wèn)責(zé)到位,形成震懾作用。真正達(dá)到“審計(jì)一點(diǎn)、規(guī)范一片,重罰少數(shù)、教育全部”的目的。
二是落實(shí)責(zé)任掛鉤制度?!罢讼日骸?,制定下發(fā)《內(nèi)部審計(jì)人員行為準(zhǔn)則》,明確和規(guī)范審計(jì)人員行為,對(duì)違反行為準(zhǔn)則的,要嚴(yán)格按照制度規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究。
(五)積極探索創(chuàng)新。
創(chuàng)新是審計(jì)工作發(fā)展的不竭動(dòng)力,只有不斷創(chuàng)新,才能適應(yīng)形勢(shì)的變化和公司發(fā)展的需要。
一是豐富內(nèi)審理念內(nèi)涵。要進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念,不斷拓寬工作思維。內(nèi)部審計(jì)通過(guò)確認(rèn)活動(dòng),幫助公司減少或避免損失,創(chuàng)造直接價(jià)值;通過(guò)審計(jì)關(guān)口前移,提供咨詢(xún)服務(wù),實(shí)現(xiàn)事前、事中控制,為管理層及分支機(jī)構(gòu)提供建議及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等,間接為公司創(chuàng)造價(jià)值。
二是創(chuàng)新審計(jì)管理機(jī)制。積極探索不同種類(lèi)審計(jì)項(xiàng)目之間的有機(jī)結(jié)合,推行“1+n”的作業(yè)模式,避免多次進(jìn)點(diǎn)、重復(fù)審計(jì),努力做到一審多果,一果多用。對(duì)項(xiàng)目實(shí)行分類(lèi)管理,利用審計(jì)管理系統(tǒng),建立完善“審計(jì)對(duì)象檔案庫(kù)”、“審計(jì)項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)”、“審計(jì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)”等。
三是健全內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制。通過(guò)制定《審計(jì)項(xiàng)目主審津貼》、《優(yōu)秀項(xiàng)目項(xiàng)目評(píng)選辦法》等制度,開(kāi)展“三個(gè)一”評(píng)優(yōu)活動(dòng),即評(píng)選一個(gè)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目、一篇優(yōu)秀審計(jì)論文、一名優(yōu)秀審計(jì)主審,進(jìn)一步調(diào)動(dòng)審計(jì)人員的工作積極性。
四是深化審計(jì)文化建設(shè)。大力弘揚(yáng)保險(xiǎn)業(yè)“誠(chéng)信、責(zé)任、價(jià)值、創(chuàng)新”的企業(yè)精神,進(jìn)一步推進(jìn)“公正、奉獻(xiàn)、服務(wù)、專(zhuān)業(yè)、價(jià)值”為核心內(nèi)容的審計(jì)文化建設(shè),并通過(guò)開(kāi)展論文征集活動(dòng)、舉辦演講比賽等方式,不斷激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情和對(duì)中華保險(xiǎn)事業(yè)孜孜追求。
醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇十五
通過(guò)學(xué)習(xí),對(duì)三甲醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)有了更深刻的認(rèn)識(shí)。首先,我們要晉升三甲醫(yī)院,建立健全完整的制度體系是先提條件之一;其次要促進(jìn)醫(yī)院科學(xué)管理,通過(guò)它不斷的指導(dǎo)我們的工作,不能做擺設(shè)。經(jīng)過(guò)老師對(duì)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)講解、案例的剖析,讓我理清了思路、轉(zhuǎn)變了觀念、掌握了方法,為今后工作的開(kāi)展鋪墊了扎實(shí)的理論基礎(chǔ);同時(shí)通過(guò)和其他學(xué)員的交談,相互交流借鑒工作經(jīng)驗(yàn),思路方法,較全面的提高了自己的理論水平和工作能力,受益匪淺。
第二:鞏固優(yōu)質(zhì)護(hù)理工作成效,深入推進(jìn)優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)。
加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù),不僅是踐行全心全意為人民健康服務(wù)宗旨的本質(zhì)要求,更是改善醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,惠及廣大患者,實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革總體目標(biāo)的重要措施。在晉升三甲醫(yī)院的工作中也占據(jù)了及其重要的位置?!皟?yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)”是指以病人為中心,強(qiáng)化基礎(chǔ)護(hù)理,全面落實(shí)護(hù)理責(zé)任制,深化護(hù)理專(zhuān)業(yè)內(nèi)涵,整體提升護(hù)理服務(wù)水平?!耙圆∪藶橹行摹笔侵冈谒枷胗^念和醫(yī)療行為上,處處為病人著想,一切活動(dòng)都要把病人放在首位;緊緊圍繞病人的需求,提高服務(wù)質(zhì)量,控制服務(wù)成本,制定方便措施,簡(jiǎn)化工作流程,為病人提供“優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、滿意、放心”的醫(yī)療服務(wù)。優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)的重點(diǎn):為患者提供專(zhuān)業(yè)照顧、病情觀察、治療措施、心理支持、健康教育、溝通配合等護(hù)理服務(wù),注重對(duì)患者的人文關(guān)懷和溝通交流。
第三:通過(guò)培訓(xùn),使我對(duì)內(nèi)審員的內(nèi)涵有了一定的認(rèn)識(shí)。
醫(yī)院要想進(jìn)一步穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展,通過(guò)建立健全一整套規(guī)章制度來(lái)規(guī)范醫(yī)院的工作運(yùn)行機(jī)制,以好的制度管人、理事,從而形成科學(xué)的、有效的管理機(jī)制。而這套機(jī)制的建立需要內(nèi)審員來(lái)嚴(yán)格把關(guān),需要高度的嚴(yán)肅性和嚴(yán)謹(jǐn)性,因此作為一名合格的內(nèi)審員肩上的擔(dān)子是非常重,責(zé)任是非常重的。作為一名護(hù)理內(nèi)審人員,讓我深刻的認(rèn)識(shí)到,在認(rèn)真學(xué)習(xí)、借鑒的基礎(chǔ)上,根據(jù)客觀實(shí)際,靈活運(yùn)用所學(xué)的知識(shí)和積累的經(jīng)驗(yàn),敢于進(jìn)行大膽的改造和創(chuàng)新,制定出一套適醫(yī)院護(hù)理發(fā)展的科學(xué)的、合理的、有效的管理機(jī)制。
作為護(hù)理內(nèi)審組成員,要想充分體現(xiàn)自身的價(jià)值,唯有不斷學(xué)習(xí),提高自身業(yè)務(wù)知識(shí)和文化素養(yǎng)。要珍惜每一次學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì),了解和掌握先進(jìn)的護(hù)理理念和方法,不斷提高自身的綜合素質(zhì),才能才能不負(fù)醫(yī)院重望。同時(shí)還要做到與時(shí)俱進(jìn)、更新思想,學(xué)以致用,把日常工作做細(xì)做實(shí)、做細(xì)。
我會(huì)不斷提升自身水平,腳踏實(shí)地的工作,為醫(yī)院晉升三甲工作盡自己最大的努力!
護(hù)理組:王慧。
醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇十六
(一)、指定具有護(hù)師以上職稱(chēng)的護(hù)士負(fù)責(zé)實(shí)習(xí)生的帶教工作,定期召開(kāi)評(píng)學(xué)評(píng)教會(huì),聽(tīng)取帶教教師及實(shí)習(xí)生的意見(jiàn)。
(二)、各科護(hù)士長(zhǎng)為總帶教老師,重視帶教工作,經(jīng)常檢查帶教老師的帶教態(tài)度、責(zé)任心及業(yè)務(wù)水平,安排小講課,了解實(shí)習(xí)計(jì)劃的完成情況,做好出科理論及操作考試。
(三)、護(hù)理部做好實(shí)習(xí)生的崗前培訓(xùn)工作,不定期下科室檢查帶教質(zhì)量,每屆實(shí)習(xí)生實(shí)習(xí)結(jié)束前,組織進(jìn)行一次優(yōu)秀帶教老師評(píng)選活動(dòng)。
(四)、增強(qiáng)科研意識(shí),力爭(zhēng)年內(nèi)引進(jìn)或開(kāi)展新技術(shù)項(xiàng)目1-2項(xiàng)。
(五)、計(jì)劃制作護(hù)理園地網(wǎng),上傳我院護(hù)理動(dòng)態(tài),及時(shí)傳遞護(hù)理學(xué)習(xí)資料,發(fā)揮局域網(wǎng)的空間優(yōu)勢(shì),豐富護(hù)士的學(xué)習(xí)生活.
醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇十七
市基層衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目、
市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室建設(shè)項(xiàng)目、
市疾病控制中心建設(shè)項(xiàng)目、四個(gè)。
社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃實(shí)施。
二、加強(qiáng)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)。
現(xiàn)有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財(cái)務(wù)隊(duì)伍中普遍存在著財(cái)務(wù)人員學(xué)歷低、年齡老化的問(wèn)題,尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財(cái)務(wù)人員,許多衛(wèi)生院的財(cái)務(wù)人員由于年齡原因連電腦都不會(huì)使用,根本無(wú)法適應(yīng)現(xiàn)代財(cái)務(wù)工作的要求,針對(duì)財(cái)務(wù)人員水平的提高的問(wèn)題,應(yīng)更多的加強(qiáng)培訓(xùn)、參觀學(xué)習(xí)及新鮮血液的引進(jìn),才能有效的提高財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)。
三、加大專(zhuān)項(xiàng)資金檢查力度。
針對(duì)國(guó)債項(xiàng)目、公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)資金、基本藥物補(bǔ)助等資金使用情況,加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金檢查督導(dǎo)力度,實(shí)行專(zhuān)人負(fù)責(zé)、專(zhuān)賬管理、專(zhuān)項(xiàng)檢查,采取定期上報(bào)資金狀況、定期匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度、定期組織自查自糾的管理方式,確保專(zhuān)款專(zhuān)用,充分發(fā)揮資金使用效益,確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運(yùn)行。
四、強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管,搞好內(nèi)涵建設(shè),增強(qiáng)發(fā)展后勁規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理工作。
規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理,強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管,在x年對(duì)各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面的清查,將各單位已經(jīng)報(bào)廢處理和無(wú)法使用的資產(chǎn)及時(shí)清理,確實(shí)落實(shí)好各單位的資產(chǎn)情況。搞好內(nèi)涵建設(shè),增強(qiáng)發(fā)展后勁,推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)集中管理工作。
五、樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想,科學(xué)合理安排經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
健全規(guī)章制度,采取得力措施,加大預(yù)算管理力度,努力增收節(jié)支,提倡厲行節(jié)約,反對(duì)鋪張浪費(fèi)。按照集中財(cái)力辦大事的原則,突出重點(diǎn),控制一般性支出,精打細(xì)算,克服花錢(qián)大手大腳現(xiàn)象,創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān),確?!八捻?xiàng)費(fèi)用”:公車(chē)、會(huì)議、接待及辦公費(fèi)用均比上年有所減少,下降幅度均超5%以上。
六、制定科學(xué)合理的財(cái)務(wù)考核方案,不斷完善經(jīng)濟(jì)運(yùn)行評(píng)價(jià)制度。
定期分析各單位財(cái)務(wù)狀況,做到及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)的分析各單位經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的的問(wèn)題,通過(guò)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債、資金周轉(zhuǎn)、償債能力、資產(chǎn)利用率、收支增速比等一系列指標(biāo)的分析講評(píng),促進(jìn)增收節(jié)支,改善收支結(jié)構(gòu),提高經(jīng)濟(jì)效益,完善管理水平起到積極的推動(dòng)作用。
七、建立績(jī)效考核分配制度。
以醫(yī)療改革為契機(jī),規(guī)范衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序。要單位進(jìn)一步制定切實(shí)可行的內(nèi)部管理分配方案,提高分配方案的科學(xué)性和合理性,使職工收入與崗位性質(zhì)、技術(shù)含量、風(fēng)險(xiǎn)程度、服務(wù)態(tài)度與服務(wù)質(zhì)量等工作業(yè)績(jī)緊密掛鉤???jī)效工資分配要以年初制定的單位目標(biāo)管理分配方案為依據(jù),注重體現(xiàn)公平性、合理性、競(jìng)爭(zhēng)性、激勵(lì)性。
八、完善藥品、一次性醫(yī)用耗材采購(gòu)制度,規(guī)范采購(gòu)行為,降低采購(gòu)價(jià)格。
根據(jù)上級(jí)文件要求,為規(guī)范采購(gòu)行為,降低采購(gòu)價(jià)格,保證質(zhì)量,降低醫(yī)療成本,減輕患者醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。將對(duì)各醫(yī)療單位進(jìn)行每季度不少于一次的綜合檢查評(píng)比,針對(duì)各單位的實(shí)際情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲,以確保切實(shí)做到減輕人民群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)及用藥安全的需求。
積極參與支持招商引資工作,按時(shí)完成和上報(bào)有關(guān)項(xiàng)目資料。積極爭(zhēng)取項(xiàng)目,引導(dǎo)社會(huì)力量發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù),為基層招商引資服好務(wù)。一是,加大宣傳力度。二是,協(xié)調(diào)落實(shí)項(xiàng)目配套資金。進(jìn)一步抓好配套資金落實(shí),并規(guī)范項(xiàng)目資金管理,發(fā)揮資金效益。三是,多渠道融資發(fā)展衛(wèi)生事業(yè),積極做好國(guó)家政策性貸款工作。
十、建議及意見(jiàn)。
1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍的培訓(xùn),對(duì)基層單位多引進(jìn)招聘高學(xué)歷的技術(shù)人才。
2、盡快完成網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件的前期準(zhǔn)備工作,讓網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件能盡快投入使用。
醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇十八
為確保社會(huì)保險(xiǎn)基金安全運(yùn)營(yíng),根據(jù)《社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳暫行條例》、《社會(huì)保險(xiǎn)法》有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我局工作實(shí)際,制定本年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作計(jì)劃:
一、認(rèn)真做好書(shū)面稽核與實(shí)地稽核。
認(rèn)真開(kāi)展企事業(yè)單位的繳費(fèi)基數(shù)與參保人數(shù)申報(bào)的核查工作,對(duì)拒不按規(guī)定申報(bào)繳費(fèi)的單位進(jìn)行重點(diǎn)稽核,對(duì)規(guī)模企業(yè)重點(diǎn)查處少報(bào)、瞞報(bào)工資總額和參保人數(shù)的問(wèn)題,依法開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)稽核,對(duì)民營(yíng)及規(guī)模較小的企業(yè)督促抓好參保登記。有步驟、有計(jì)劃的開(kāi)展企業(yè)實(shí)地稽核工作,確保社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)收盡收,維護(hù)企業(yè)職工的合法權(quán)益,切實(shí)讓企業(yè)做到全員參保,如實(shí)申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)。通過(guò)實(shí)地查閱與繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)有關(guān)的職工花名冊(cè)、工資表、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)表等資料,檢查企業(yè)是否按規(guī)定為所有職工辦理養(yǎng)老保險(xiǎn),實(shí)際參保人數(shù)與應(yīng)參保人數(shù)是否一致;單位和個(gè)人的繳費(fèi)基數(shù)是否符合規(guī)定,是否有少報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)現(xiàn)象。
二、把握力度,做好企事業(yè)單位欠費(fèi)清理。
對(duì)參保企事業(yè)單位歷史欠費(fèi)情況進(jìn)行清理,完善欠費(fèi)還款協(xié)議。對(duì)惡意欠費(fèi)企事業(yè)單位瞞報(bào)、少報(bào)的虛假現(xiàn)象拿出處理意見(jiàn),對(duì)重點(diǎn)單位上報(bào)市局,由上級(jí)稽查部門(mén)調(diào)查處理。
三、強(qiáng)化內(nèi)控管理,進(jìn)一步完善內(nèi)控制度。
認(rèn)真做好內(nèi)部稽核和內(nèi)控管理工作,按照內(nèi)控管理要求,進(jìn)一步明確崗位職責(zé)和權(quán)限,嚴(yán)格審核程序,加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù),各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督,對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制,從政策落實(shí)執(zhí)行、業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程程控制、基金財(cái)務(wù)控制三個(gè)方面做好工作,確保政策落實(shí)、基金運(yùn)行安全、業(yè)務(wù)經(jīng)辦符合規(guī)程、職工權(quán)益得到保障。
醫(yī)院內(nèi)審工作計(jì)劃篇十九
20xx年我院工會(huì)工作總的指導(dǎo)思想:在上級(jí)工會(huì)和醫(yī)院黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真落實(shí)黨的十六大以及中國(guó)工會(huì)十四大精神,圍繞醫(yī)院中心工作,服務(wù)大局,突出工會(huì)的維護(hù)職能,為職工群眾辦實(shí)事,辦好事、加強(qiáng)工會(huì),職代會(huì)建設(shè),爭(zhēng)取進(jìn)入職工之家先進(jìn)行列。
1、明確工會(huì)委員分工,制訂工作計(jì)劃和工作規(guī)章。
2、調(diào)整工會(huì)小組,推選工會(huì)小組長(zhǎng)。
3、進(jìn)行工會(huì)委員,工會(huì)小組長(zhǎng)培訓(xùn)(學(xué)習(xí)新《工會(huì)法》,明確工作職權(quán))和考核。
2、北京大學(xué)第六醫(yī)院第三屆職工代表?yè)Q屆選舉工作。
3、進(jìn)行職工代表培訓(xùn),明確工作職權(quán)。
4、做好職代會(huì)提案的征集,整理,立案,落實(shí)和反饋。
為工會(huì)工作上一個(gè)臺(tái)階,要充分調(diào)動(dòng)工會(huì)委員,工會(huì)小組長(zhǎng)的工作積極性,鼓勵(lì)大家為工會(huì)工作獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策,共同把工會(huì)工作規(guī)范化,量化、年終評(píng)選優(yōu)秀工會(huì)小組長(zhǎng),文體活動(dòng)積極分子,優(yōu)秀信息獎(jiǎng),好建議獎(jiǎng)等。搞好職工之家的建設(shè)和管理,提高職工之家活動(dòng)室的使用效率、每日早7:207:50和每周一,三,五中午開(kāi)放乒乓球室、各科室還可以利用職工之家活動(dòng)室開(kāi)展小型文體活動(dòng)、(提前預(yù)約)。
建立工會(huì)會(huì)員檔案,按時(shí)收繳工會(huì)會(huì)費(fèi)、發(fā)揮經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)的作用,制定和完善工會(huì)財(cái)務(wù)制度。
具體活動(dòng)安排。
1、3、8婦女節(jié)活動(dòng):保鈴球比賽,廚藝比賽。
2、選舉我院第三屆職工代表及醫(yī)學(xué)部第四屆教代會(huì)第九次工代會(huì)代表。
3、辦理職工安康保險(xiǎn)和女職工安康保險(xiǎn),建立職工保險(xiǎn)檔案、
4、調(diào)整工會(huì)小組,推選工會(huì)小組長(zhǎng)。
1、醫(yī)學(xué)部運(yùn)動(dòng)會(huì)(儀仗隊(duì),扇子操,比賽項(xiàng)目)。
2、工會(huì)委員,小組長(zhǎng)培訓(xùn),考核。
3、建立工會(huì)會(huì)員檔案。
1、參加醫(yī)學(xué)部教職工足球賽。
2、組織職工春季一日游。
3、5、12護(hù)士節(jié)慶?;顒?dòng)。
4、籌備職工代表大會(huì)換屆,職工代表培訓(xùn),收集提案。
1、6、1兒童節(jié):舉辦我家寶寶攝影比賽及攝影展覽。
2、召開(kāi)職工代表大會(huì)換屆選舉。
7月8月份:
組織夏季旅游。
1、教師節(jié)系列活動(dòng):表彰優(yōu)秀教師,青年教師演講,手工藝術(shù)品展覽等、
2、三節(jié)發(fā)放節(jié)日慰問(wèn)品。
3、收繳會(huì)費(fèi)。
1、準(zhǔn)備材料申報(bào)先進(jìn)職工之家。
2、歌詠比賽。
1、第二屆教職工羽毛球比賽。
2、參加先進(jìn)職工之家評(píng)選。
3、工會(huì)系統(tǒng)總結(jié)工作,評(píng)選工會(huì)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人。
1、參加北大第五屆青年教師教學(xué)比賽。
2、召開(kāi)工代會(huì)表彰醫(yī)院工會(huì)先進(jìn)集體和優(yōu)秀個(gè)人,積極申報(bào)醫(yī)學(xué)部先進(jìn)。