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審計工作總結及計劃個人篇一
堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務，受到領導和同事的一致肯定。具體情況如下：
一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質。
加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立政治觀念、大局觀念和群眾觀念，嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。
二、強化業(yè)務技能，創(chuàng)造業(yè)務佳績。
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位臵，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統(tǒng)籌安排、交叉進行，不斷提高業(yè)務技能;其次，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。_月，我參加了__審計學院組織的固定資產投資審計培訓班學習，取得了良好的學習效果，20__年_月我參加__省建設廳組織的全國造價員考試并取得了全國造價員資格證書。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。
一年來，為適應固定資產投資審計發(fā)展形勢的需要，進一步規(guī)范和深化固定資產投資審計工作，圓滿完成局安排的縣行政中心地下停車庫預算評審、縣行政中心裝飾裝修工程竣工結算審計，縣行政中心中央空調工程竣工結算審計，縣廉租房三期基礎設施和邊坡治理工程預算評審，__省__縣運動場工程預算評審，__至新場及石板坳工業(yè)園區(qū)共水工程預算評審，全縣__個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所建設工程竣工結算審計，縣行政中心休閑廣場預算評審，縣第四期廉租房預算評審等審計任務。出具審計報告10篇，審計核減金額____多萬元。并針工程管理等方面存在的問題提出合理化建議20條。
(一)完善制度建設。
這些制度的建立，將有效的加強縣各有關部門在固定資產投資過程中的協(xié)調配合，提高國家資金使用效益、規(guī)范固定資產投資市場，使固定資產投資審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。
(二)開拓思路，積極探索。
1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理。在確保程序、規(guī)避風險的基礎上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關，并定期向上級領導匯報審計進展情況，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質量的完成審計任務。
2、規(guī)避風險、確保質量，著重控制審計環(huán)節(jié)。
總體規(guī)劃。為實現(xiàn)局提出為全縣固定資產投資規(guī)范化管理，為政府提出切實可行的參考依據(jù)，是政府固定資產投資更合理和有效的審計目標目標，探索固定資產投資審計的新路子、新方法，我對審前準備、編制審計實施方案、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確。
注重分析。審計評價既是具體審計項目質量的集中體現(xiàn)，又是對審計工作質量的檢閱，著重評價人的因素對于相關固定資產投資活動的影響，不但事關被審計單位的利益，而且關系到政府利益。因此，我本著慎重、負責的態(tài)度根據(jù)被審計單位在固定資產投資過程，對已經收集到的證據(jù)，歸納總結，做出實事求是、客觀公正的評價。評價時，依照審計規(guī)范評價準則和國家政府投資項目審計管理辦法內容做出評價建議，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價。
(三)注重審計調查研究。
通過審計調查，揭示問題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強管理，健全機制等方面的建議，為政府領導宏觀決策服務。
(四)努力學習、鉆研業(yè)務，做好領導助手。
在審計局工作的日子里，我深刻認識到審計工作性質的重要性，都同樣需要認真、細致、精確及嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關，把廉政作為對自己的基本要求，堅決執(zhí)行黨風廉政建設責任制，遵守中央關于黨政領導干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自己在最短的時間內勝任各種工作環(huán)境和內容。對工作積極主動，嚴格把關，一絲不茍，努力完成領導交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次科學安排，按時、按質、按量完成任務，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。
審計工作總結及計劃個人篇二
近兩年工作中，在區(qū)委、區(qū)政府和局黨組的正確領導下，加強學習，注重創(chuàng)新，工作作風務實，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務，受到領導和同事的一致肯定。具體情況如下：
一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質。
加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。
二、強化業(yè)務技能，創(chuàng)造業(yè)務佳績。
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統(tǒng)籌安排、交叉進行，不斷提高業(yè)務技能;其次，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月，我參加了省審計廳組織的ao現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓并全部通過了考試，取得了良好的學習效果，明年我將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計，將這次的學習成果轉化為實實在在的審計效果，繼續(xù)推進我局的計算機審計能力。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。
兩年來，為適應經濟責任審計發(fā)展形勢的需要，進一步規(guī)范和深化經濟責任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關區(qū)領導干部離任經濟事項交接辦法》等經濟責任審計制度，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現(xiàn)場交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級財政預算執(zhí)行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記、主任，統(tǒng)計局局長的任中經濟責任審計，地稅局征收的房產稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務收支審計等五項審計任務;市局交給的計劃生育資金審計、排污費征收管理使用情況審計、農村良種補貼農業(yè)機械購置補貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計、農村勞動力轉移培訓及“陽光工程”等六項專項資金的審計，和質量技術監(jiān)督局的財務收支等共計七項審計任務。參與北關區(qū)房屋建設綜合開發(fā)公司資產負債審計，并數(shù)次參與深入基層調查，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務問題進行了有針對性的村級財務收支全面審計及審計調查，并配合區(qū)紀委、區(qū)信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇，查出違規(guī)金額高達500多萬元。并針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。
(一)完善制度建設。
北關區(qū)審計局為進一步規(guī)范領導干部經濟責任審計工作，增強審計效率，促進領導干部落實科學發(fā)展觀，樹立正確政績觀，全面履行職責，參與制訂并下發(fā)了《關于印發(fā)安陽市北關區(qū)經濟責任審計制度的通知》文件。其中一是《安陽市北關區(qū)經濟責任審計工作聯(lián)席會議制度》，二是《安陽市北關區(qū)經濟責任審計公示及審計結果公告制度(試行)》，三是《安陽市北關區(qū)經濟責任審計結果運用辦法(試行)》。參與擬定了《北關區(qū)黨政領導干部任期經濟責任審計暫行辦法》、《北關區(qū)黨政領導干部任期經濟責任審計暫行辦法實施細則》、《北關區(qū)經濟責任審計操作規(guī)程》、《北關區(qū)經濟責任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發(fā)了《關于印發(fā)安陽市北關區(qū)領導干部離任經濟責任事項交接辦法的通知》文件。根據(jù)辦法規(guī)定，目前已完成了20個單位29名科級領導干部離任經濟責任事項的交接工作。該《通知》制定了規(guī)范詳細的《領導干部離任經濟責任事項交接辦法》《北關區(qū)領導干部離任經濟責任事項交接接表》等近十項有、關經濟責任交接表格。對機關領導干部離任時經濟責任交接的主要事項、內容、方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定，進一步界定和規(guī)范了領導干部離任的經濟責任，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù)。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀委、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局、區(qū)財政局、區(qū)物價局關于開展財務專項檢查工作的通知》。這些制度的'建立，將有效的加強區(qū)各有關部門在經濟責任審計工作中的協(xié)調配合，提高經濟責任審計工作質量、規(guī)范黨政領導干部任期經濟責任審計結果運用，使區(qū)經濟責任審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。
(二)開拓思路，積極探索。
1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理。在確保程序、規(guī)避風險的基礎上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機聯(lián)網審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關，并定期向上級領導匯報審計進展情況，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質量的完成審計任務。
2、規(guī)避風險、確保質量，著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃。為實現(xiàn)市局提出的“兩個完善、兩個提高、一個探索”的審計信息化建設工作目標，探索計算機審計的新路子、新方法，我對審前準備、編制審計實施方案、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確。今年我在財政、計生、地稅等項目的審計中運用了計算機審計，有效縮短了審計周期，提高了工作效率，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎。充分開展審前調查。重視對被審計單位的了解，為此我設計了《審前調查表》、《內控制度測試表》、《經濟決策會議一覽表》、《單位收支明細表》等十一種單位、人員基本情況及專項經費收支等調查表格，對取得的審前資料進行初步分析性復核，關注資料間的關系和異常波動，分析確定被審計單位財政、財務收支及其有關活動中可能存在的重要問題和線索，確定審計重點。注重分析。審計評價既是具體審計項目質量的集中體現(xiàn)，又是對審計工作質量的檢閱，著重評價人的因素對于相關經濟活動的影響，不但事關被審計人的利益，而且關系到部門利益和黨的干部政策。因此，我本著慎重、負責的態(tài)度根據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責的情況，對已經收集到的證據(jù)，緊緊圍繞經濟責任進行分析，歸納總結，做出實事求是、客觀公正的評價。評價時，依照審計規(guī)范評價準則和經濟責任審計實施辦法規(guī)定的評價內容做出評價建議，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價。
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審計工作總結及計劃個人篇三
時光過的飛快，20__年公司的工作已經結束了，那么工程審計。
與
工作計劃。
可以說，在某某年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!某某年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成某某年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
1、增強財務服務意識某某年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務。
規(guī)章制度。
由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善根據(jù)市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。
2、預算管理得到穩(wěn)步推進一是細化預算內容。根據(jù)各分、子公司某某年及某某年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的某某年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好某某年全面預算工作積累了經驗。
3、充分利用稅收政策充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予××物流公司、××運輸公司減免某某年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及某某年度××物流公司、××運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經濟收益。
4、切實加強財務管理根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
5、強力整頓財經秩序根據(jù)市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查。
工作方案。
集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想嚴格按照市局(公司)的自查要求認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合按照“邊整邊改”的原則將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門別類從中查找經營和管理上的漏洞并有針對性地指定整改措施限期整改到位。通過此次的自查切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。
6、加強資金管理的作用為了規(guī)范集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。
集團公司從某某年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算。
某某年，我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計局的正確領導下，以“三個代表”重要思想為指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，積極學習貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神，認真履行審計監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，突出對經濟和社會中的熱點、難點和領導關注、群眾關心的問題開展審計監(jiān)督，為促進依法行政，維護財經秩序，推進廉政建設，優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境服務等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務。
一、全年主要工作目標完成情況。
某某年我局審計項目市審計局考核指標為某某項(區(qū)考核為某某項)。
預計至12月底可以完成審計項目某某項，其中：財政預算執(zhí)行和決算審計某項，財政財務收支審計某項，領導干部經濟責任審計某項，專項資金審計調查某項，固定資產投資審計某項。完成市審計局下達年度任務指標的某某某%，完成區(qū)下達年度任務指標的某某某%，同時對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進行跟蹤審計。審計金額為某某某某萬元，查處違規(guī)資金某某某某萬元，管理不規(guī)范資金某某某萬元，損失浪費資金某某萬元，其中：應上交財政某某萬元，應減少財政撥款某某萬元，應歸還原資金渠道某某萬元。
二、主要工作情況。
(一)審計監(jiān)督力度進一步加大。
1、財政審計進一步深化。
在對本級預算執(zhí)行情況審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計過程中我們堅持做到以真實性、合法性審計為基礎，加強對財政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財政收支行為，優(yōu)化財政支出結構，促進財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。今年以來分別對某某區(qū)、開發(fā)區(qū)20__年度財政預算執(zhí)行和其他財政收支情況和白峰鎮(zhèn)、小港街道的財政決算進行了審計，重點對預算分配、預算支出的審計，加強對部門預算、財政專項資金的審計監(jiān)督，并對預算、國庫、社保、農財、國資等資金實行全面審計，延伸審計了文體、民政、勞動、衛(wèi)生、農林等部門的細化預算，同時還將區(qū)低保資金、福利彩票公益金、基礎教育經費和水利建設資金納入審計范圍。通過審計，發(fā)現(xiàn)部分應上繳入庫的資金未及時入庫，部分土地出讓金未及時收回，“暫存款”帳戶中存在應作收入的未作收入，長時間掛帳未及時清理，部門細化預算編制和審核工作的準確性有待提高，部門經費預算存在苦樂不均。同時促進了財政部門進一步加強對資金的管理，推進公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善，促進了財政管理水平的提高。
2、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務收支審計的力度，促進行政事業(yè)單位財務管理水平的提高。今年分別對區(qū)交通局、區(qū)民政局、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財政財務收支進行了審計。從審計情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產疏于管理;財務管理和帳戶處理不規(guī)范，往來款項結算、清理不及時，獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調節(jié)基金及個人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計，揭示了問題，維護了國家的財經秩序，引起了被審計單位的重視，促進了財務管理的加強和國有資產保值增值。
3、領導干部經濟責任審計工作進一步推進。今年來，分別對區(qū)某某局長、區(qū)某某局局長、區(qū)府某某主任、某某街道原主任等某某名領導干部進行了經濟責任審計。審計發(fā)現(xiàn)部分單位對財產、資金的管理使用不規(guī)范，往來款項沒有及時結算清理，應交納的稅款沒有按規(guī)定交納，有的單位采購物資未按規(guī)定實施政府采購等問題。通過審計，促進了財務核算的規(guī)范和相關制度的建立和完善，增強了領導干部財經法規(guī)意識和經濟責任意識，加強了對領導干部權力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理、評價和考核使用干部服務。
4、加強了專項資金審計調查工作。全年共完成專項審計調查項目某項，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設資金、基礎教育經費、住房公積金專項資金、區(qū)新型農村合作醫(yī)療資金、區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目資金、區(qū)農村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺災資金和市財政轉移支付資金的審計調查?；久辶松鲜鲑Y金歸集、管理和使用情況。通過審計調查，揭示了專項資金在歸集、管理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計意見和建議，促進被審計單位進一步完善制度，規(guī)范管理，防范風險，確保資金安全運作。同時，也為領導機關提供了決策依據(jù)。
5、政府投資項目竣工決算審計重點突出。今年以來主要開展了區(qū)某某商業(yè)廣場建設項目、某某園污水泵站及壓力管工程建設項目、某某國道某某至某某段及沿海中線某某段建設項目竣工決算審計(該項目前正在審計實施中，爭取年內結束)。區(qū)某某商業(yè)廣場建設項目和某某國道某某至某某段及沿海中線某某段建設項目是我區(qū)政府投資基建的重點項目，在審計中我們做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面弊端，嚴肅查處高估冒算、虛報工程量、損失浪費等問題，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進行了嚴格核對。同時，在某某商業(yè)廣場項目審計中積極配合區(qū)紀檢監(jiān)察部門查處該工程項目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題，為國家挽回了大額資金損失，促進了反腐倡廉工作，有效地維護了建筑市場秩序。審計人員還撰寫了《對基本建設施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強》和《目前制約基建投資審計效率提高的問題應予以重視》等信息，受到區(qū)委、區(qū)府領導的高度重視，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報”“某某之窗”上刊載。
(二)加強內部審計工作。在對去年的內審工作進行了總結的基礎上，制訂了20__年度內審工作計劃，成立了某某區(qū)內部審計分會，召開了內審工作會議，交流內審工作經驗。分會領導能夠深入一線了解情況，并能加強指導，建立了內審考核制度。根據(jù)市內部審計協(xié)會的會議精神，認真做好了傳達學習。結合我區(qū)目前內審工作的實際，全年共組織內審人員進行業(yè)務后續(xù)培訓和上崗培訓二批1某某某某次。通過培訓，內審人員業(yè)務水平和工作能力得到了進一步的提高。建立審計檔案評比制度，使基層內審工作有序地開展，進一步發(fā)揮了內部審計職能的作用，促進了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政財務管理工作。
(三)加強審計宣傳工作。認真學習貫徹修訂后的《審計法》，明確了新修訂后的《審計法》目的、意義及修訂的主要內容。積極開展新《審計法》的宣傳貫徹，5月份在《某某新區(qū)時刊》和某某電視臺發(fā)表了答記者問，在街頭巷尾懸掛《審計法》宣傳標語，在電視上作了《審計法》的宣傳，并認真開展了《審計法》知識有獎競賽活動，廣泛向社會發(fā)放審計知識競賽卷某某某份，審計法單行本某某某冊，做到了家喻戶曉。重視審計信息的應用，全年共撰寫和選錄各類信息某某篇，其中：審計信息93篇(錄用59篇，其中有1篇被浙江省審計廳“浙江審計信息”刊登，1篇被市政府信息錄用，2篇在市審計局“某某審計信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“某某摘編”，某篇被區(qū)委信息通報)，網絡媒體信息某某某篇。審計成果得到了進一步運用，為領導決算提供依據(jù)，使社會上更多的人關心和支持審計工作。
(四)審計隊伍建設進一步加強。
一是認真組織干部、職工學習黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，組織黨員學習黨章和“兩個條例”，加強審計人員培訓工作，年度內共有某某人次參加上級審計機關各類培訓，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進機關”活動，以人為本，樹立和增強了“創(chuàng)新意識、發(fā)展意識、公仆意識、改革意識”。積極做好“結對幫扶”和“慈善一日捐”工作。
二是相關規(guī)章制度進一步完善。今年制訂和完善了《某某區(qū)審計局20__年目標管理考核暫行辦法》、《20__年信息工作目標考核辦法》、《某某區(qū)審計局財務管理制度》、《某某市某某區(qū)(開發(fā)區(qū))審計結果公告辦法(試行)》、《審計機關審計項目質量控制辦法(試行)實施意見》、《審計局“六項”制度》以及《審計局保密工作管理規(guī)定》等相關規(guī)范性文件，同時抓好檢查落實，使審計管理工作進一步得到加強，審計工作進一步規(guī)范。
三是加強廉政建設，保持審計機關良好形象。認真組織全體人員學習黨風廉政建設有關規(guī)定和“審計”八不準“紀律”，制訂了《20__年黨風廉政建設工作及責任》、《20__年普法教育依法治理工作實施意見》、《某某區(qū)審計局行政執(zhí)法責任制實施方案》等，還專門邀請了區(qū)紀委同志為全局審計人員上黨風廉政建設案例教育課，局領導不定期對廉政建設情況進行分析研究，采取責任到人，認真開展了談心活動。同時還組織了審計人員的家屬參與“廉政寄語”活動，有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”。通過學習教育和相關活動的開展，審計人員的依法行政、依法從審、廉政意識進一步增強，在審計工作中謝絕和退回禮券某某某元，拒賄卻禮的情況時有發(fā)生，保持了審計機關廉潔從審，潔身自好的形象。
三、存在的困難與問題。
一是審計力量與審計任務之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設投資項目審計和領導干部經濟責任審計中的矛盾更為明顯。二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距，部分基建審計的資料提供滯后。在審計回訪中，有少數(shù)被審計單位對審計決定和審計意見尚未能真正落實。審計結果公開的力度、計算機審計和效益審計的步子邁得不夠大。三是內部審計工作有待進一步加強與規(guī)范，個別內審單位的領導對內審工作重視不夠。
以上困難和問題，需要我們在今后的工作中加以克服和解決，也希望領導和有關部門予以重視與支持。
20__年主要工作思路。
一、指導思想：
以黨的xx大和xx屆六中全會精神為指導，
堅持科學發(fā)展觀，認真履行憲法和法律賦予的職責，繼續(xù)堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，加強審計隊伍建設，依法審計，突出重點，全面監(jiān)督財政財務收支的真實、合法、效益，為促進某某經濟社會全面發(fā)展，更好地發(fā)揮審計的職能作用。
二、總體目標：
審計工作以創(chuàng)新為動力，以提高審計成果水平為核心，以加強審計業(yè)務管理為基礎，以審計隊伍建設、審計制度建設為保障，整合審計資源，逐步實現(xiàn)審計工作的法制化、規(guī)范化和科學化。
審計工作的主要計劃目標：審計項目初步計劃安排26項，保證完成上級審計機關和區(qū)委區(qū)府下達的年度審計工作任。重點抓好以下幾個方面的工作：
一是圍繞推進依法行政，繼續(xù)加大對政府部門預算執(zhí)行的審計力度，促進規(guī)范財政財務管理。
加強對政府部門的審計是強化對權力運行約束和監(jiān)督的一個重要方面。特別是對資金量大、有預算資金分配權和下屬單位多的部門，要有計劃地進行重點審計，促進規(guī)范財政財務管理，合理有效地分配和使用財政資金，依法履行職責，將國家各項方針政策落到實處。
在強化本級支出審計的同時，要進一步加大對轉移支付資金的審計力度，深入揭露資金分配不規(guī)范，撥付不及時，使用不合規(guī)和脫離有效監(jiān)督等方面的問題，促進建立規(guī)范的轉移支付制度，保證國家財政政策和宏觀調控措施得到認真貫徹落實。
二是圍繞加強宏觀調控，進一步加強政府重大投資項目審計。在審計過程中，我們注重對該項目建設中存在違法違規(guī)問題的審計，注意檢查違規(guī)征地、拖欠工程款、截留克扣農民征地補償款等侵害群眾利益的問題，嚴格控制無概算搞建設和超概算問題的發(fā)生，加大對建設過程中的商業(yè)賄賂的查處力度。同時從科學發(fā)展觀的角度分析評價項目建設效果，促進提高項目的科學決策水平，提高資金使用的經濟效益和社會效益。注意對照宏觀調控政策的重點、方向和力度，檢查投資項目是否符合政策取向，管理是否到位，并在實踐中積極探索效益審計的新路子。
三是圍繞維護群眾切身利益，強化專項資金審計和審計調查，促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展。
要繼續(xù)貫徹落實“三個代表”重要思想，堅持科學發(fā)展觀，努力解決涉及群眾切身利益的突出問題。通過審計監(jiān)督保證國家政策措施的有效實施，加大對在新農村建設中牽涉“三農問題”的資金使用、分配規(guī)范性方面的審計。注意檢查涉及群眾切身利益的政策措施的落實情況，嚴肅查處各種侵害群眾合法權益的行為。同時，有針對性地組織專項審計調查，提出完善有關政策措施的建議。著力抓住影響群眾切身利益的突出問題，有針對性地組織開展專項審計和審計調查。
四是圍繞加強和完善領導干部監(jiān)督機制，進一步加強經濟責任審計，促進依法履行職責。
積極開展領導干部經濟責任審計，按照區(qū)委關于《某某市某某區(qū)、某某市開發(fā)區(qū)領導干部任期經濟責任實施意見》和《某某區(qū)、開發(fā)區(qū)領導干部離任經濟責任事項交接實施辦法》的規(guī)定，進一步規(guī)范領導干部經濟責任審計工作，加強對領導干部權力運用的監(jiān)督。維護財經法紀，預防和懲治腐敗行為，加強黨風廉政建設，為區(qū)委全面考察、正確使用干部提供依據(jù)，探索加強干部管理與監(jiān)督的新途徑，進一步提高領導干部的財經法規(guī)意識和經濟責任意識。
五是加強對區(qū)內部審計單位的組織管理，初步安排全年深入內審單位檢查指導不少于二次，建立健全內部審計的計劃、檢查、總結等管理機制，加強與內審單位的交流與溝通，積極宣傳內審工作在經濟發(fā)展中的作用，使各級領導與部門更加支持和理解內審工作，充分發(fā)揮內審在內部檢查監(jiān)督中的作用。
六是繼續(xù)加大審計宣傳和審計結果的轉化。組織審計人員進一步貫徹學習新的《審計法》，努力營造良好的外部審計環(huán)境。同時要繼續(xù)加大對審計成果的轉化，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)府的中心工作和群眾關心的熱點、難點以及領導關注的問題做好審計信息的宣傳。積極推進審計結果公告制度，在公告數(shù)量和質量上有增加和提高，逐步實現(xiàn)向社會全面公開。
七是加強廉政建設，完善各項制度，提高審計質量。廉政建設做到常抓不懈，警鐘長嗚，積極開展跟蹤問效，做到“內管理，外監(jiān)督”;在原有制度、規(guī)定的基礎上進一步完善各項制度;并結合《審計法》的頒布實施，認真抓好審計質量控制工作，把好審計質量關，降低審計風險。并積極推廣計算機審計和效益審計。
八是加強審計隊伍建設，提高審計隊伍的自身素質。加強審計人員的學習和培訓，努力建設“學習型、效率型、服務型、廉潔型、和諧型”機關;繼續(xù)開展“結對幫扶”和送溫暖活動;加強對黨員干部的教育引導，筑牢拒腐防變的思想防線，努力建設一支勤政、廉潔、務實的審計隊伍。
20__年工程審計部部門，在公司領導的指導和大力支持下，各部門的積極配合下，審計部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領導的指示精神，本著積極認真負責的態(tài)度，做到公平公正的審核，在此，對一年來的工作進行總結：
一、努力完成工作任務，取得良好成績。
20__年，審計部門全體成員圍繞中心，注重實效，以認真、細致、負責的態(tài)度做好各項審計工作，推動局整體工作又好又快發(fā)展。
20__年，全省共開展工程建設項目審計348個，審計資產總額6.93億元，提交審計結果報告190份，提出建議43條，促進增收節(jié)支3051.40萬元。其中送審概算23905.72萬元，審減1006.77萬元，審減率4.21%，送審預算18997.18萬元審減605.65萬元，審減率3.19%，送審結算25620.73萬元，審減1711.62萬元，審減率6.68%。省局(公司)對德州辦公綜合樓、日照物流配送庫和某某煙葉儲運中心二期工程項目進行全過程跟蹤審計，其中德州辦公綜合樓項目送審概算22763.56萬元，審減929.13萬元，審減率4.08%。市局(公司)堅持對工程招標、施工、到竣工驗收、結算的每個環(huán)節(jié)實行全面跟蹤審計，并與中介機構每周定期參加工程項目施工現(xiàn)場會，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理，有效地防范虛列工程項目、多記工程量、高套定額和多結工程款等問題的發(fā)生。投資總額嚴格控制在預算范圍之內，取得了良好的投資效果，達到了對項目事前介入、事中控制、事后監(jiān)督的目的，較好的履行了內部審計在工程項目建設領域的監(jiān)管、服務職能。
1、建立“兩個制度”，保障過程跟蹤審計。
深入貫徹“兩項工作”部署，各級內部審計不斷加強工程建設項目管理監(jiān)督，將內部審計力量與外部審計力量相結合，建立兩個制度〈中介機構管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉。
2、完善“三項措施”，掌握工程審計進度。
一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務。三是加強對受托中介結構的管理。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計中介機構使用管理辦法》，并明確指導方式和考評辦法，通過月度匯報和季度座談的形式，準確掌握工程進度和及時解決存在問題，達到進一步提高投資效益的目的。
3、突出“六個重點”，實現(xiàn)全程跟蹤審計。
在招投標、合同管理、材料設備采購、工程管理、工程造價、財務決算六項工作中，突出重點，按照流程，嚴格審查，及時發(fā)現(xiàn)，有效防范、避免，實現(xiàn)全程跟蹤審計。
各地市區(qū)審計工作取得良好工作成績。
1、某某煙葉儲運中心二期工程建設項目。
通過15個月的跟蹤審計，由省局直接委托跟蹤審計的某某煙葉儲運中心二期工程建設項目已辦理完竣工結算手續(xù)，該項目審減率為2.6%，投資總額控制在預算范圍之內，取得了良好的投資效果。
2、完善制度優(yōu)化流程，審計出新招。
今年，地區(qū)在原本制度體系的基礎上，根據(jù)市場的需求和變化進一步完善了工程審計的制度和流程，策劃了符合地區(qū)特色的規(guī)章制度，工作流程，不僅使工程建設項目審計實現(xiàn)了有章可循，有法可依，更為跟蹤審計工作順利開展提供了有利的保障。
3、加強監(jiān)督管理，“亮牌”措施施。
處在招標過程中，對代理機構工作水平實行“亮牌”管理，有效保證了代理機構更加負責任地開展工作，并且制發(fā)了《招標代理機構監(jiān)督評價表》，定期組織監(jiān)察、審計、財務、法規(guī)、內管等部門全程參加招標活動，現(xiàn)場打分，提出改進意見和建議，限度地避免了招標過程中的違規(guī)操作、違法亂紀行為。
4、跟蹤審計寫實記錄表，監(jiān)管落實處。
在跟蹤審計方面，要求工作人員每日填寫“跟蹤審計寫實在記錄表”此舉能夠及時發(fā)現(xiàn)、并糾正工程建設中出現(xiàn)的問題，確保把“五個關口”監(jiān)管措施落到實處。
5、積極參與，注重細節(jié)。
濱州方面，積極參與招標文書和重大合同的起草和審核，注重細節(jié)，建立健全合同訂立和履約監(jiān)管機制，動態(tài)掌握合同的履約情況，強化對合同重大變更的備案管理，不僅提高了當事人依法辦事的合同履約意識，也保證合同完全有效履行，防范轉包、違法分包行為的發(fā)生。
三、存在一些差距和不足問題，
20__年，工程審計處在上級的正確領導下，通過全體干部職工的努力，雖然取得了一定的成績，但還是存在一些差距和不足問題，主要是：
三是如何適應財政支出改革，深化工程項目審計工作方面還需在實踐中進一步探索，審計工作能力有待加強。
四是審計方式沒有及時轉變，沒有跟上現(xiàn)在市場經濟的變化，需要通過創(chuàng)新的手段，推進審計方式和審計模式的變化。
五是調研工作不夠重視，不夠徹底，沒有全面的深入基層，了解基層，需要在調研工作方面下功夫。
四、立足工程審計，共創(chuàng)公司美好明天。
回顧一年工作，我們立足于工程項目審計，全面做好本職工作，為創(chuàng)造公司美好的明天而奉獻自己的努力。
(一)繼續(xù)加大對審計人員的培訓力度，全面提高內部審計人員素質。
工程建設項目內容覆蓋面廣、建設過程復雜，既涉及財務管理，又涉及工程建設管理，審計內容綜合性、專業(yè)性都比較強。因此必須進一步加大培訓力度，抓好基建工程業(yè)務知識培訓，提高現(xiàn)有審計人員業(yè)務素質、拓展知識面，為工程建設項目審計的順利實施奠定相應的專業(yè)基礎。
(二)建立健全內部審計制度體系，不斷促進工程項目審計規(guī)范化、程序化、制度化發(fā)展。
工程項目審計，尤其是跟蹤審計是建設項目審計模式的重大創(chuàng)新。為了使工程項目審計能健康發(fā)展，同時也是為了進一步完善跟蹤審計，使這一模式能更好地為建設工程項目服務，下一步我們擬建立一套完整的審計程序和審計規(guī)范，制定跟蹤審計實施辦法，科學合理地選擇審計跟蹤點，準確掌握審計參與管理的程度，為審計人員及其它各方管理人員提供具體指導，使之各司其職，工作到位不越位，相互配合，協(xié)調運轉，使工程審計步入規(guī)范化、程序化、制度化的軌道。
(三)進一步加強工程建設項目的審計監(jiān)督，實現(xiàn)“兩個轉變”。
為了更好的發(fā)揮工程建設項目審計工作的作用，一要由注重造價審計向造價、質量審計并重轉變，審計人員要從工程質量入手，采取深入工程現(xiàn)場踏勘檢查，重點揭露一些施工企業(yè)不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等問題，對問題嚴重的，會同相關職能部門對施工企業(yè)、監(jiān)理公司和現(xiàn)場監(jiān)理、施工人員進行了處理處罰。二要由單一工程量審計向管理審計轉變，從管理審計入手，通過對設計、招投標、施工合同和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析，揭示施工單位、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場管理、監(jiān)理和材料價格把關不嚴等方面存在的問題。
(四)繼續(xù)開展重點工程項目全過程跟蹤審計，提高投資效益。
進一步加大審計監(jiān)管力度，對重點工程項目，認真組織開展工程項目全過程跟蹤審計。繼續(xù)對全省重點項目開展跟蹤審計，通過對重點項目從立項開始到竣工結算為止的投資活動全過程進行連續(xù)、全面、系統(tǒng)的審計，嚴控工程設計，工程招標，工程合同、工程概算、工程預算、工程撥款、工程設計變更、隱蔽工程驗收、工程結算等關鍵環(huán)節(jié)，以規(guī)范投資行為，提高資金效益。
(五)進一步完善工程審計質量控制機制。為有效控制工程審計質量，我們將建立健全工程審計質量控制的具體措施，并在嚴格審計程序，明確審計責任的基礎上，執(zhí)行好質量責任追究制度。同時，還要進一步完善對中介機構審計質量監(jiān)督機制，對一些較大工程項目結算實行復審制，以有效保證了工程項目審計質量。
(六)加強對各地市的調研指導工作。
由于各個地區(qū)的實際情況的異同，我們在展開審計工作時，不能依靠常規(guī)的經驗處事，而是要根據(jù)各地市的實際情況，進行系統(tǒng)、細致的分析，深入的調研，實現(xiàn)審計工作又好又快的開展。
1、深入各地市調研，現(xiàn)場測量和察看，
到現(xiàn)場抽查核對工程量，審計投資成本的真實性。工程決算審計中，一般是先通過建設或施工單位提供的工程決算書，工程量計算表，竣工圖集設計變更現(xiàn)場簽證等資料進行初步審查，分析重點和疑點，工程量計算是核減工程造價的重要環(huán)節(jié)。由于工程審計有嚴密性、準確性、適應性、實用性和規(guī)范性，因此在工程審計時，要選擇適用的國家定額和工程量計算規(guī)則以及規(guī)范性文件，抽查重要項目的計算是否準確，在進行實地測量，核對工程量。
2、跟蹤工程進度，進行進度控制質量控制，投資控制。
在項目審計過程中，每月中旬及下旬發(fā)兩次報表，每季度上報一次季報，報表包括工程概況、當月的工程工作進展情況、已完成投資額、工程中存在的問題等。每月兩小報，每三個月一大報，這樣根據(jù)每個月、每季度的報表追蹤審查，對該工程項目的工作情況進行全面掌握。
3、充分運用現(xiàn)代科技手段。
通過充分使用易佳或者神機妙算等預算軟件，計算機輔助審計手段，提供工作效率。在工程決算審計中要想把好費用定額的套用與取費標準、取費程序關，關鍵是運用好工程造價軟件，選擇適用的單位估價表，材料差價等模板。這樣就能更快更有效的開展審計工作，達到審計的準確性。
以上是工程項目審計部門20__年的工作總結，還請各位領導評議，并借此機會，向一貫關心、支持和幫助審計工作進行的各位領導和同事表示誠摯的謝意。
我校在某某年中，充分發(fā)揮了內部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規(guī)范內部管理，促進學校財務管理規(guī)范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用。我校內部審計小組根據(jù)教育局審計室某某年度年初工作計劃和學校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
主要工作內容：
一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業(yè)務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。
二、認真學習相關業(yè)務，及時了解對農村義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。
三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計。
工作報告。
有效地提高了教育經費使用效益。根據(jù)學校經濟活動特點今年我校內部審計的主要內容有：
1、對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。
2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規(guī)定要求。各項支出均屬合理。
3、對于學校的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。
4、對學校的負債也作了相應審計，學校從某某年后沒有產生新債，更沒有舉債消費。
5、對學校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學校收費合理，只按規(guī)定收取了相應的生活費，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。
四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。
2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。
4、今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。
審計工作總結及計劃個人篇四
今年，市審計局下達我局審計項目任務4個，根據(jù)我縣實際情況，縣政府增加審計項目任務4個，我局實際年內完成審計項目15個，完成年度審計項目任務187.5%。審計查出違紀違規(guī)行為資金580萬元，管理不規(guī)范資金1189.61萬元，已上繳財政金額4萬元，移送紀檢監(jiān)察機關案件1件，涉案金額達66萬元。全年具體開展了以下幾個方面的審計工作。
(一)、本級財政預算執(zhí)行情況審計。
為認真貫徹落實全國全區(qū)全市審計工作會議精神，做好同級財政預算執(zhí)行情況審計。我局“以促進規(guī)范預算管理，提高財政資金使用效益，建立社會主義公共財政制度為目標，以預算執(zhí)行審計為重點，逐步實現(xiàn)由收支并重向以支出審計為主轉變，積極探索財政資金效益審計的新路子”為總體目標，按照工作方案要求，對縣財政局、地稅局以及3個縣直一級預算單位進行了審計。一共查出了財政管理不規(guī)范資金1104.69萬元，預算單位違紀違規(guī)行為資金215萬元，并提出了有效的整改意見和建議，促進預算管理單位和部門加強財政資金管理，確保財政資金安全有效使用。
(二)、外援貸款資金運用審計。
根據(jù)自治區(qū)審計廳的授權，認真做好外援貸款項目的審計，完成了林業(yè)發(fā)展項目、結核病防治控制項目、桂西農業(yè)發(fā)展項目的審計工作，重點檢查了這些項目外援貸款資金和國內建設資金的到位和使用情況，項目設備采購、使用、提款報帳等情況，揭露項目執(zhí)行中存在的違反國家法規(guī)和國外貸援款協(xié)定等問題，履行好對內監(jiān)督、對外公證的職責。
(三)、專項資金審計。
按照全區(qū)的統(tǒng)一部署，一是認真開展了失業(yè)保險基金的審計調查，調查發(fā)現(xiàn)存在問題資金451.04萬元。二是切實搞好我縣農業(yè)綜合開發(fā)資金的審計。通過審計，揭露和糾正了上述專項資金管理中存在的問題，確保了專項資金的安全使用和及時到位，促進專項資金管理部門加強資金管理，做到?？顚Ｓ?。
(四)、經濟責任審計。
根據(jù)縣委的工作安排，嚴格按照《廣西壯族自治區(qū)實施領導干部、企業(yè)領導人員任期經濟責任審計條例》的規(guī)定認真做好領導干部的任期經濟責任審計。完成了對自治縣婦幼保健院原任院長的經濟責任審計。為縣委選拔任用干部提供必要的審計參考依據(jù)。
(五)其它項目審計。
根據(jù)自治縣人民政府的指示和要求，我局完成了對上朝、上南、木論三個撤并鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行了財務收支審計，查出了管理不規(guī)范資金84.92萬元，并提出了有效的整改意見和建議。為我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)撤并工作的順利進行作出了應有的貢獻。
二、認真開展保持共產黨員先進性教育活動。
根據(jù)中央、自治區(qū)、市委、縣委的統(tǒng)一部署，今年以來我局在全體黨員中認真開展了以實踐“三個代表”重要思想為主要內容的保持共產黨員先進性教育活動。通過開展保持共產黨員先進性教育活動，我局黨員的素質得到了提高。黨員學習實踐“三個代表”重要思想的自覺性進一步增強，理想信念進一步堅定，對新時期保持共產黨員先進性的要求進一步明確，先鋒模范作用進一步發(fā)揮。黨的組織得到了加強，黨組織在成為貫徹“三個代表”重要思想的組織者、推動者和實踐者上取得新進展，戰(zhàn)斗堡壘作用進一步發(fā)揮，黨執(zhí)政組織基礎進一步鞏固。黨員全心全意為人民服務的宗旨觀念進一步增強，組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務群眾的本領的進一步提高，作風進一步改進，黨群干群關系進一步密切，真正做到為民、務實、清廉。促進了各項工作的開展。黨的路線方針政策得到進一步貫徹，科學發(fā)展觀和正確政績觀進一步樹立和落實，各項工作取得新的進展。
三、深入實際，做好包村聯(lián)系點的工作。
進一步加強農業(yè)和農村經濟結構的戰(zhàn)略性調整，提高農業(yè)、農村經濟的素質和效益，努力增加農民收入，是新階段農業(yè)和農村工作的中心任務。為此，我們切實按照“三個代表”重要思想要求，以開展保持共產黨員先進性教育活動為契機，轉變機關工作作風，深入農村、深入基層，為農民群眾辦實事、做好事，積極為本局聯(lián)系的村上項目引資金牽線達橋，為聯(lián)系村爭取衛(wèi)生建設資金2.00萬元，教育資金0.5萬元。同時派出骨干力量配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府做好村級換屆選舉工作。受到鄉(xiāng)村干部群眾的好評。
四、認真學習審計準則，很抓黨風廉政建設，不斷提高審計質量。
審計機關處在反腐敗工作的前沿。因此，學習審計準則，規(guī)范審計行為，抓黨風廉政建設，事關審計事業(yè)全局。為此，我們認真做好干部隊伍的思想政治教育和業(yè)務理論學習，很抓局機關的黨風廉政建設。一是強化理論學習。今年以來，我們繼續(xù)深入學習貫徹“三個代表”重要思想，學習黨的十六精神。二是強化審計工作紀律。審計組每次在進點前，不僅要學習和熟悉相關的審計業(yè)務，而且還要組織學習有關的審計工作紀律和廉潔自律的.有關規(guī)定，時刻繃緊反腐敗這根弦，做到常在河邊站，就是不濕鞋。三是強化業(yè)務學習。這方面我們采取組織學習和自學相結合的辦法進行，以自學為主。上半年共11人次參加了自治區(qū)、市審計局舉辦的業(yè)務學習班學習培訓。四是強化制度建設，用制度來管理人。我們先后制定了14個方面的管理制度和1個工作規(guī)定。通過上述四個強化，審計工作質量有了進一步提高，干部隊伍的工作作風進一步得到轉變，組織紀律明顯增強，大家在工作中自覺做到依法辦事、依法審計，不索賄、不受賄、不以審謀私，自覺維護黨的紀律和國家政策、法律、法規(guī)，甘于清貧，樂于奉獻，有力地推進了我局黨風廉政建設和反腐敗工作的順利開展。
五、存在問題和困難。
今年以來，我局在開展審計監(jiān)督，履行《審計法》所賦予的職責方面取得了一定成效，但也還存在一些困難和問題：
1、審計力量不足，制約了審計業(yè)務的正常開展。我局全體職工11人，其中領導職數(shù)4人，機關事業(yè)編制(司機)1人，實際只有6人從事具體的審計業(yè)務工作。目前我局承擔著全縣90多個行政事單位、13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、13家國有企業(yè)的審計任務。年審計履蓋面不足10%，由于審計履蓋面太低，難以發(fā)揮審計的威懾作用，致使一些違法違紀問題得不到揭露和糾正。為此建議縣委政府適當增加我局審計人員編制，充實審計力量，以充分發(fā)揮審計監(jiān)督的作用。
2、審計經費仍然十分困難，審計手段還比較落后。目前我局辦公樓尚欠工程款40多萬元，因此，一是請上級業(yè)務主管部門幫助配置一些必備的審計運用軟件;二是請自治縣人民政府在經費上繼續(xù)予以傾斜照顧。
3、我局審計干部隊伍的知識結構不盡合理，缺乏基建預決算方面的人才，始終無法開展基建投資方面的審計工作，不能適應形勢發(fā)展的需要，致使造成我縣的基礎建設投資帶來了不必要的損失和浪費。
4、審計工作人員的業(yè)務素質有待進一步提高。審計業(yè)務工作和中心工作任務繁重，有時顧此失彼，沒有足夠的時間對審計人員進行系統(tǒng)的培訓，審計人員的知識有老化的趨勢。為此，請縣委政府盡可能少安排一些中心工作，同時請上級業(yè)務部門進一步加強對下級審計工作人員的業(yè)務技術培訓，以不斷提高他們的業(yè)務素質。
六、的工作思路和措施。
20我局審計工作的指導思想是堅持以“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實十六大精神，圍繞全面建設小康社會的奮斗目標，繼續(xù)貫徹“全面審計，突出重點”的方針，與時俱進，開拓創(chuàng)新，深化改革，強化監(jiān)督，為實現(xiàn)富民興縣新跨略和建設“富裕環(huán)江、文化環(huán)江、生態(tài)環(huán)江、平安環(huán)江”作出更大的貢獻。具體工作要求是：
1、繼續(xù)以服務財政管理體制改革，規(guī)范財政預算執(zhí)行和財政收支行為為重點，全面加大“同級審”的審計工作力度。
2、積極探索會計集中核算后縣直行政事業(yè)單位財務收支審計新路子，加大對重點部門、重點單位、重點資金的審計力度。
3、繼續(xù)以促進專項資金?？顚Ｓ脼橹攸c，加強農林水等系統(tǒng)或社會保障資金的審計工作。
4、繼續(xù)以增強審計職能擴大審計覆蓋面為重點，推進經濟責任審計工作，積極為縣委、縣政府的宏觀調控服務。
5、加強內部審計建設，強化對全縣內部審計工作的業(yè)務指導。
6、按照金審工程的要求，抓好審計信息化建設，力爭在明年內建成局域_，充分發(fā)揮審計信息化的作用，不斷提高審計工作效率。
8、繼續(xù)以學習貫徹十六大精神努力實踐“三個代表”重要思想為重點，全面加強部門建設、隊伍建設、質量建設、審計宣傳等工作，全面提高審計業(yè)務水平。
審計工作總結及計劃個人篇五
審計是指由專設機關依照法律對國家各級政府及金融機構、企業(yè)事業(yè)組織的重大項目和財務收支進行事前和事后的審查的獨立性經濟監(jiān)督活動，那么你怎么寫一份個人審計工作總結呢？下面是小編為大家收集有關于個人審計工作總結，希望你喜歡。
今年以來，__市審計局將加強審計法制建設作為規(guī)范審計行為、提高審計工作質量、提升審計執(zhí)行力和影響力的關鍵環(huán)節(jié)抓實抓好，通過加大審計法制宣傳力度、建立健全規(guī)章制度、加強法制隊伍建設等一系列有效的措施，推動了審計法制建設的進一步發(fā)展，促進了審計工作的規(guī)范化和科學化。
一是加大審計法制宣傳力度，營造審計執(zhí)法的良好氛圍。為使社會公眾了解審計工作流程、審計處理處罰依據(jù)等內容，連續(xù)一個半月在當?shù)刂髁髅襟w連載審計法律法規(guī)知識問答，對《審計法》、《審計法實施條例》等主要審計法律進行了集中宣傳，提高了群眾對審計工作的認知度。印制了審計法律法規(guī)宣傳冊，對審計機關的職責、權限和應履行的法律責任以及被審計單位的責任、義務、權利等進行了詳盡說明。舉辦了全市審計法律法規(guī)知識競賽活動，調動了社會公眾學法用法的積極性，擴大了審計工作的社會影響力。
二是建立完善制度體系，提升規(guī)范化水平。加強審計機關內部管理，實行千分考核法，出臺了《__市審計局目標管理考核暫行辦法》，從審計實施、教育培訓到工作紀律、科研宣傳，層層賦分，實現(xiàn)了對干部業(yè)績的量化考核，形成了科學的管理機制。努力提高審計業(yè)務的規(guī)范化程度，出臺和完善了《__市審計局審計項目審理工作暫行辦法》、《審計統(tǒng)計工作考核辦法》、《加大重點審計項目實施力度提高審計質量和水平的意見》、《違反財經法規(guī)行為審計定性和處理處罰向導》、《審計業(yè)務流程規(guī)范及模板》等審計業(yè)務制度13項，為審計規(guī)范化建設提供了保障。
三是加強審計法制隊伍建設，提供堅實人才保障。在審計力量緊張的情況下調整充實了審計法制隊伍，為推進法制建設奠定了基礎。成立了一支24人的審計普法志愿者服務隊，定期開展審計法律法規(guī)咨詢和宣傳工作。加強法律教育培訓，今年以來，先后組織審計法律知識培訓班6期，培訓230余人次，提高了審計隊伍的法律理論水平。
近年來，合肥供電公司將強化內部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉變，內部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經濟效益審計。
合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上，根據(jù)企業(yè)生產經營特點，建立科學的內部審計指標體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃推薦，由審計、財務、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用狀況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價。透過有效的指標審計評價，調動和激發(fā)一線管理人員的工作用心性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經營目標。
合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理潛力開展審計工作。透過制定和完善審計制度，進一步保障內部審計對企業(yè)經營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理。透過風險評估和內控，優(yōu)化資源配置，透過培育風險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網建設加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域審計資源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結合、動態(tài)管理，全面消除了審計“盲區(qū)”。
一、加強過程管控提升內審質量。
質量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能能夠大大助力審計工作。該公司審計人員用心學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎上，合肥供電公司籌建了內部審計信息系統(tǒng)，按照資產從屬，自上而下梳理經濟業(yè)務流程，收集機構變動、人事調整、文件制度、財務報表、經濟活動分析報告等信息，透過系統(tǒng)設置，構成常態(tài)化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在理解審計任務時，迅速帶給相關支撐資料。在日常管理中，能夠結合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策帶給系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間構成“整改信息孤島”等問題，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和推薦的整改善展、措施落實、整改成效、推薦采納等狀況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況進行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績職責考核掛鉤。
透過增強內部審計規(guī)范化、信息化水平，加強成果應用，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質量逐年提高，內審效能明顯提升。該公司共完成財務、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和推薦120余條，促進企業(yè)增收節(jié)支1796。32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經營管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。
合肥供電公司透過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創(chuàng)新培育機制，實現(xiàn)內部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。
合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預算編制等經營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改善和完善。透過理順管理體制，整合相關資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內部審計氛圍日益濃厚。
審計任務需求和人力資源不足的矛盾一向是合肥供電公司關注并致力解決的問題。該公司在審計成員網絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，透過導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作潛力和項目質量。
另外，合肥供電公司還將評估確認結論應用到質量改善措施中，促進了高質量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質量自我評估中，對完善企業(yè)內部治理結構、防范經營風險具有重要好處。
合肥供電公司還個性重視將工作實踐提煉轉化為理論成果，透過編寫審計案例和典型工作經驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。
此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風暴”、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了必須的成效。
一、基礎建設。
20__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據(jù)。
3.調整人員的知識和年齡結構，新增專業(yè)審計人員____(均為應屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計_資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二、學習及培訓。
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為"思想、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察_赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
三、參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集_已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集_每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
時光過的飛快，__年公司的工作已經結束了，可以說，在__年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!
__年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成__年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
1、增強財務服務意識。
__年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。
為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。
2、預算管理得到穩(wěn)步推進。
三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。
一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好__年全面預算工作積累了經驗。
3、充分利用稅收政策。
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了_物流公司、_運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予_物流公司、_運輸公司減免__年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及__年度_物流公司、_運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經濟收益。
4、切實加強財務管理。
根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
5、強力整頓財經秩序。
根據(jù)市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。
6、加強資金管理的作用。
為了規(guī)范集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從__年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。
1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。
(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為__年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的`要求。
(3)加強內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產的保值和不流失;通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門__年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、存在的問題。
__年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設的力度;。
2、是加強對分、子公司的財務管理;。
3、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高;。
4、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。
在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。
__年我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務。
這一年來，我能夠熱衷本職工作，嚴格要求自己，擺正工作位置，時刻保持“謙虛”、“謹慎”、“律己”的態(tài)度，在領導的關心和同事們的幫助支持下，勤奮學習，努力提高自我，勤奮工作，履行好崗位職責，得到了領導和前輩們的肯定?，F(xiàn)將一年來的學習、工作情況作如下簡要個人工作總結：
一、強化理論和業(yè)務學習，不斷提高自身綜合素質。作為不是審計專業(yè)畢業(yè)，對審計相關法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強學習，積累充實自己，才能更好的進入角色，做好工作。
一是加強思想政治學習，認真學習和貫徹黨和國家制定的各項路線、方針、政策，保持政治上的清醒和堅定。堅定為人民服務的念。
二是認真學習業(yè)務知識，虛心向前輩學習，一年來，在領導和同事的幫助下，我對工銀行個人總結程審計有了更深層的認識。
二、創(chuàng)新思維，不斷改善工作方式。本人主要負責審計資料管理和檔案保管。自從我接手工作后，充分利用計算機維護檔案管理，使檔案的保管、查詢都方便快捷。同時還擬稿了《審計檔案管理規(guī)范》、《審計臺賬管理操作程序》等流程文件，進一步規(guī)范了審計檔案管理和建立了審計臺賬，為后續(xù)審計提供了充分的依據(jù)。
三、拓寬工作領域，積極參加流程銀行建設。今年初，很榮幸被部門選派參加聯(lián)社的流程銀行改革籌備小組。在相關領導的指導下，能迅速調整傳統(tǒng)銀行的工作模式，按時按量完成了部門的崗位說明書編寫、流程化文件編寫以及精細化工作手冊編寫。通過上述一系列做法，稽核工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，患未然。
在今后的內審工作中要不斷改進工作方法，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。對于目前的審計工作，我覺得我們仍然停留在稽查的階段，還未真正做到內審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內審的轉變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質的要求也會越來越高。信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學習，才能適應。
審計工作總結及計劃個人篇六
與計劃，如果你有這方面的寫作需求，相信本文內容能為你起到參考作用。時光飛逝，時間在慢慢推演，我們的工作同時也在不斷更新迭代中，先做一份工作總結，開個好頭吧。但是工作總結要寫什么內容才是正確的呢？下面是小編收集整理的文章，希望對大家有所幫助。
一、政治思想方面。
能夠認真學習鄧小平理論、“某某某某”重要思想，貫徹落實科學發(fā)展觀，具有堅定的政治立場和政治方向，堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和學校的各項。
規(guī)章制度。
積極參加實踐科學發(fā)展觀學習活動。圍繞深入貫徹落實科學發(fā)展觀，聯(lián)系黨的某某大以來科學發(fā)展的實踐，結合自己工作實際，認真查找我個人在深入貫徹落實科學發(fā)展觀方面存在的突出問題，深刻分析存在這些問題的主客觀原因特別是主觀原因，深入剖析影響科學發(fā)展的思想根源，提出具體改正措施。
在參加新校區(qū)建設過程中，能夠嚴格按照院黨委的要求做到堅持原則、實事求是的處理問題。
二、履行。
崗位職責。
情況。
本年度在院黨委院行政的領導下，我主要開展的工作如下:。
1、組織開展我院東區(qū)主要建設項目—4號學生宿舍樓、教學樓1-3區(qū)、教學樓4區(qū)、5號學生宿舍樓、3號學生宿舍樓的審計工作。這些項目都是我院前期費率招標項目，涉及金額巨大，雙方矛盾突出，為了有效維護我院利益，采取有效措施，根據(jù)每個項目的不同情況采取相應對策，取得了良好的效果，審減金額較大，審計結果取得了有關領導和人員的認可。
2、積極配合我院道路管網工程項目、學生食堂、浴室項目、學生食堂金屬屋面仲裁項目的技術、資料配合工作。
3、組織開展東區(qū)30余項較小工程項目的內部審計，審減率超過15。
4、審查新校區(qū)今年招標項目--新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內墻磚、地磚采購、屋面瓦采購、外墻磚采購、配電箱采購、弱電箱采購、水電表采購、散熱片采購、樓宇對講系統(tǒng)采購、鋁合金窗制作安裝、鋼制防盜門制作安裝、坐便器采購、內成品木門制作安裝、預制混凝土管樁采購、預制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工、新校區(qū)食堂操作間、備餐間、排水管道整改工程等30多個我院招標項目招標文件的審查、評標辦法的討論制定等工作。從招標的效果來看，我院招標項目普遍競爭非常激烈，中標價較低，節(jié)資率較高，收到了很好的招標效果。
在過去的201#年的工作中，我在區(qū)委、區(qū)政府和局黨組的正確領導下，加強學習，注重創(chuàng)新，工作作風務實，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務，受到領導和同事的一致肯定。具體總結如下：
一、加強學習。
培養(yǎng)提高自身綜合素質，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。
二、強化業(yè)務技能，創(chuàng)造業(yè)務佳績。
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統(tǒng)籌安排、交叉進行，不斷提高業(yè)務技能;其次，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。
某某年，我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計局的正確領導下，以“三個代表”重要思想為指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，積極學習貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神，認真履行審計監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，突出對經濟和社會中的熱點、難點和領導關注、群眾關心的問題開展審計監(jiān)督，為促進依法行政，維護財經秩序，推進廉政建設，優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境服務等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務。
一、全年主要工作目標完成情況。
某某年我局審計項目市審計局考核指標為某某項(區(qū)考核為某某項)。
預計至12月底可以完成審計項目某某項，其中：財政預算執(zhí)行和決算審計某項，財政財務收支審計某項，領導干部經濟責任審計某項，專項資金審計調查某項，固定資產投資審計某項。完成市審計局下達年度任務指標的某某某%，完成區(qū)下達年度任務指標的某某某%，同時對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進行跟蹤審計。審計金額為某某某某萬元，查處違規(guī)資金某某某某萬元，管理不規(guī)范資金某某某萬元，損失浪費資金某某萬元，其中：應上交財政某某萬元，應減少財政撥款某某萬元，應歸還原資金渠道某某萬元。
二、主要工作情況。
(一)審計監(jiān)督力度進一步加大。
1、財政審計進一步深化。
在對本級預算執(zhí)行情況審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計過程中我們堅持做到以真實性、合法性審計為基礎，加強對財政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財政收支行為，優(yōu)化財政支出結構，促進財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。今年以來分別對某某區(qū)、開發(fā)區(qū)20__年度財政預算執(zhí)行和其他財政收支情況和白峰鎮(zhèn)、小港街道的財政決算進行了審計，重點對預算分配、預算支出的審計，加強對部門預算、財政專項資金的審計監(jiān)督，并對預算、國庫、社保、農財、國資等資金實行全面審計，延伸審計了文體、民政、勞動、衛(wèi)生、農林等部門的細化預算，同時還將區(qū)低保資金、福利彩票公益金、基礎教育經費和水利建設資金納入審計范圍。通過審計，發(fā)現(xiàn)部分應上繳入庫的資金未及時入庫，部分土地出讓金未及時收回，“暫存款”帳戶中存在應作收入的未作收入，長時間掛帳未及時清理，部門細化預算編制和審核工作的準確性有待提高，部門經費預算存在苦樂不均。同時促進了財政部門進一步加強對資金的管理，推進公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善，促進了財政管理水平的提高。
2、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務收支審計的力度，促進行政事業(yè)單位財務管理水平的提高。今年分別對區(qū)交通局、區(qū)民政局、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財政財務收支進行了審計。從審計情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產疏于管理;財務管理和帳戶處理不規(guī)范，往來款項結算、清理不及時，獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調節(jié)基金及個人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計，揭示了問題，維護了國家的財經秩序，引起了被審計單位的重視，促進了財務管理的加強和國有資產保值增值。
3、領導干部經濟責任審計工作進一步推進。今年來，分別對區(qū)某某局長、區(qū)某某局局長、區(qū)府某某主任、某某街道原主任等某某名領導干部進行了經濟責任審計。審計發(fā)現(xiàn)部分單位對財產、資金的管理使用不規(guī)范，往來款項沒有及時結算清理，應交納的稅款沒有按規(guī)定交納，有的單位采購物資未按規(guī)定實施政府采購等問題。通過審計，促進了財務核算的規(guī)范和相關制度的建立和完善，增強了領導干部財經法規(guī)意識和經濟責任意識，加強了對領導干部權力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理、評價和考核使用干部服務。
4、加強了專項資金審計調查工作。全年共完成專項審計調查項目某項，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設資金、基礎教育經費、住房公積金專項資金、區(qū)新型農村合作醫(yī)療資金、區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目資金、區(qū)農村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺災資金和市財政轉移支付資金的審計調查?；久辶松鲜鲑Y金歸集、管理和使用情況。通過審計調查，揭示了專項資金在歸集、管理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計意見和建議，促進被審計單位進一步完善制度，規(guī)范管理，防范風險，確保資金安全運作。同時，也為領導機關提供了決策依據(jù)。
5、政府投資項目竣工決算審計重點突出。今年以來主要開展了區(qū)某某商業(yè)廣場建設項目、某某園污水泵站及壓力管工程建設項目、某某國道某某至某某段及沿海中線某某段建設項目竣工決算審計(該項目前正在審計實施中，爭取年內結束)。區(qū)某某商業(yè)廣場建設項目和某某國道某某至某某段及沿海中線某某段建設項目是我區(qū)政府投資基建的重點項目，在審計中我們做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面弊端，嚴肅查處高估冒算、虛報工程量、損失浪費等問題，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進行了嚴格核對。同時，在某某商業(yè)廣場項目審計中積極配合區(qū)紀檢監(jiān)察部門查處該工程項目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題，為國家挽回了大額資金損失，促進了反腐倡廉工作，有效地維護了建筑市場秩序。審計人員還撰寫了《對基本建設施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強》和《目前制約基建投資審計效率提高的問題應予以重視》等信息，受到區(qū)委、區(qū)府領導的高度重視，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報”“某某之窗”上刊載。
(二)加強內部審計工作。在對去年的內審工作進行了總結的基礎上，制訂了20__年度內審。
成立了某某區(qū)內部審計分會召開了內審工作會議交流內審工作經驗。分會領導能夠深入一線了解情況并能加強指導建立了內審考核制度。根據(jù)市內部審計協(xié)會的會議精神認真做好了傳達學習。結合我區(qū)目前內審工作的實際全年共組織內審人員進行業(yè)務后續(xù)培訓和上崗培訓二批1某某某某次。通過培訓內審人員業(yè)務水平和工作能力得到了進一步的提高。建立審計檔案評比制度使基層內審工作有序地開展進一步發(fā)揮了內部審計職能的作用促進了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政財務管理工作。
(三)加強審計宣傳工作。認真學習貫徹修訂后的《審計法》，明確了新修訂后的《審計法》目的、意義及修訂的主要內容。積極開展新《審計法》的宣傳貫徹，5月份在《某某新區(qū)時刊》和某某電視臺發(fā)表了答記者問，在街頭巷尾懸掛《審計法》宣傳標語，在電視上作了《審計法》的宣傳，并認真開展了《審計法》知識有獎競賽活動，廣泛向社會發(fā)放審計知識競賽卷某某某份，審計法單行本某某某冊，做到了家喻戶曉。重視審計信息的應用，全年共撰寫和選錄各類信息某某篇，其中：審計信息93篇(錄用59篇，其中有1篇被浙江省審計廳“浙江審計信息”刊登，1篇被市政府信息錄用，2篇在市審計局“某某審計信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“某某摘編”，某篇被區(qū)委信息通報)，網絡媒體信息某某某篇。審計成果得到了進一步運用，為領導決算提供依據(jù)，使社會上更多的人關心和支持審計工作。
(四)審計隊伍建設進一步加強。
一是認真組織干部、職工學習黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，組織黨員學習黨章和“兩個條例”，加強審計人員培訓工作，年度內共有某某人次參加上級審計機關各類培訓，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進機關”活動，以人為本，樹立和增強了“創(chuàng)新意識、發(fā)展意識、公仆意識、改革意識”。積極做好“結對幫扶”和“慈善一日捐”工作。
二是相關規(guī)章制度進一步完善。今年制訂和完善了《某某區(qū)審計局20__年目標管理考核暫行辦法》、《20__年信息工作目標考核辦法》、《某某區(qū)審計局財務管理制度》、《某某市某某區(qū)(開發(fā)區(qū))審計結果公告辦法(試行)》、《審計機關審計項目質量控制辦法(試行)實施意見》、《審計局“六項”制度》以及《審計局保密工作管理規(guī)定》等相關規(guī)范性文件，同時抓好檢查落實，使審計管理工作進一步得到加強，審計工作進一步規(guī)范。
三是加強廉政建設，保持審計機關良好形象。認真組織全體人員學習黨風廉政建設有關規(guī)定和“審計”八不準“紀律”，制訂了《20__年黨風廉政建設工作及責任》、《20__年普法教育依法治理工作實施意見》、《某某區(qū)審計局行政執(zhí)法責任制實施方案》等，還專門邀請了區(qū)紀委同志為全局審計人員上黨風廉政建設案例教育課，局領導不定期對廉政建設情況進行分析研究，采取責任到人，認真開展了談心活動。同時還組織了審計人員的家屬參與“廉政寄語”活動，有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”。通過學習教育和相關活動的開展，審計人員的依法行政、依法從審、廉政意識進一步增強，在審計工作中謝絕和退回禮券某某某元，拒賄卻禮的情況時有發(fā)生，保持了審計機關廉潔從審，潔身自好的形象。
三、存在的困難與問題。
一是審計力量與審計任務之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設投資項目審計和領導干部經濟責任審計中的矛盾更為明顯。二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距，部分基建審計的資料提供滯后。在審計回訪中，有少數(shù)被審計單位對審計決定和審計意見尚未能真正落實。審計結果公開的力度、計算機審計和效益審計的步子邁得不夠大。三是內部審計工作有待進一步加強與規(guī)范，個別內審單位的領導對內審工作重視不夠。
以上困難和問題，需要我們在今后的工作中加以克服和解決，也希望領導和有關部門予以重視與支持。
一、指導思想：
以黨的xx大和xx屆六中全會精神為指導，
堅持科學發(fā)展觀，認真履行憲法和法律賦予的職責，繼續(xù)堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，加強審計隊伍建設，依法審計，突出重點，全面監(jiān)督財政財務收支的真實、合法、效益，為促進某某經濟社會全面發(fā)展，更好地發(fā)揮審計的職能作用。
二、總體目標：
審計工作以創(chuàng)新為動力，以提高審計成果水平為核心，以加強審計業(yè)務管理為基礎，以審計隊伍建設、審計制度建設為保障，整合審計資源，逐步實現(xiàn)審計工作的法制化、規(guī)范化和科學化。
審計工作的主要計劃目標：審計項目初步計劃安排26項，保證完成上級審計機關和區(qū)委區(qū)府下達的年度審計工作任。重點抓好以下幾個方面的工作：
一是圍繞推進依法行政，繼續(xù)加大對政府部門預算執(zhí)行的審計力度，促進規(guī)范財政財務管理。
加強對政府部門的審計是強化對權力運行約束和監(jiān)督的一個重要方面。特別是對資金量大、有預算資金分配權和下屬單位多的部門，要有計劃地進行重點審計，促進規(guī)范財政財務管理，合理有效地分配和使用財政資金，依法履行職責，將國家各項方針政策落到實處。
在強化本級支出審計的同時，要進一步加大對轉移支付資金的審計力度，深入揭露資金分配不規(guī)范，撥付不及時，使用不合規(guī)和脫離有效監(jiān)督等方面的問題，促進建立規(guī)范的轉移支付制度，保證國家財政政策和宏觀調控措施得到認真貫徹落實。
二是圍繞加強宏觀調控，進一步加強政府重大投資項目審計。在審計過程中，我們注重對該項目建設中存在違法違規(guī)問題的審計，注意檢查違規(guī)征地、拖欠工程款、截留克扣農民征地補償款等侵害群眾利益的問題，嚴格控制無概算搞建設和超概算問題的發(fā)生，加大對建設過程中的商業(yè)賄賂的查處力度。同時從科學發(fā)展觀的角度分析評價項目建設效果，促進提高項目的科學決策水平，提高資金使用的經濟效益和社會效益。注意對照宏觀調控政策的重點、方向和力度，檢查投資項目是否符合政策取向，管理是否到位，并在實踐中積極探索效益審計的新路子。
三是圍繞維護群眾切身利益，強化專項資金審計和審計調查，促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展。
要繼續(xù)貫徹落實“三個代表”重要思想，堅持科學發(fā)展觀，努力解決涉及群眾切身利益的突出問題。通過審計監(jiān)督保證國家政策措施的有效實施，加大對在新農村建設中牽涉“三農問題”的資金使用、分配規(guī)范性方面的審計。注意檢查涉及群眾切身利益的政策措施的落實情況，嚴肅查處各種侵害群眾合法權益的行為。同時，有針對性地組織專項審計調查，提出完善有關政策措施的建議。著力抓住影響群眾切身利益的突出問題，有針對性地組織開展專項審計和審計調查。
四是圍繞加強和完善領導干部監(jiān)督機制，進一步加強經濟責任審計，促進依法履行職責。
積極開展領導干部經濟責任審計，按照區(qū)委關于《某某市某某區(qū)、某某市開發(fā)區(qū)領導干部任期經濟責任實施意見》和《某某區(qū)、開發(fā)區(qū)領導干部離任經濟責任事項交接實施辦法》的規(guī)定，進一步規(guī)范領導干部經濟責任審計工作，加強對領導干部權力運用的監(jiān)督。維護財經法紀，預防和懲治腐敗行為，加強黨風廉政建設，為區(qū)委全面考察、正確使用干部提供依據(jù)，探索加強干部管理與監(jiān)督的新途徑，進一步提高領導干部的財經法規(guī)意識和經濟責任意識。
五是加強對區(qū)內部審計單位的組織管理，初步安排全年深入內審單位檢查指導不少于二次，建立健全內部審計的計劃、檢查、總結等管理機制，加強與內審單位的交流與溝通，積極宣傳內審工作在經濟發(fā)展中的作用，使各級領導與部門更加支持和理解內審工作，充分發(fā)揮內審在內部檢查監(jiān)督中的作用。
六是繼續(xù)加大審計宣傳和審計結果的轉化。組織審計人員進一步貫徹學習新的《審計法》，努力營造良好的外部審計環(huán)境。同時要繼續(xù)加大對審計成果的轉化，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)府的中心工作和群眾關心的熱點、難點以及領導關注的問題做好審計信息的宣傳。積極推進審計結果公告制度，在公告數(shù)量和質量上有增加和提高，逐步實現(xiàn)向社會全面公開。
七是加強廉政建設，完善各項制度，提高審計質量。廉政建設做到常抓不懈，警鐘長嗚，積極開展跟蹤問效，做到“內管理，外監(jiān)督”;在原有制度、規(guī)定的基礎上進一步完善各項制度;并結合《審計法》的頒布實施，認真抓好審計質量控制工作，把好審計質量關，降低審計風險。并積極推廣計算機審計和效益審計。
八是加強審計隊伍建設，提高審計隊伍的自身素質。加強審計人員的學習和培訓，努力建設“學習型、效率型、服務型、廉潔型、和諧型”機關;繼續(xù)開展“結對幫扶”和送溫暖活動;加強對黨員干部的教育引導，筑牢拒腐防變的思想防線，努力建設一支勤政、廉潔、務實的審計隊伍。
20__年工程審計部部門，在公司領導的指導和大力支持下，各部門的積極配合下，審計部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領導的指示精神，本著積極認真負責的態(tài)度，做到公平公正的審核，在此，對一年來的工作進行總結：
一、努力完成工作任務，取得良好成績。
20__年，審計部門全體成員圍繞中心，注重實效，以認真、細致、負責的態(tài)度做好各項審計工作，推動局整體工作又好又快發(fā)展。
二、全省項目審計工作開展順利。
20__年，全省共開展工程建設項目審計348個，審計資產總額6.93億元，提交審計結果報告190份，提出建議43條，促進增收節(jié)支3051.40萬元。其中送審概算23905.72萬元，審減1006.77萬元，審減率4.21%，送審預算18997.18萬元審減605.65萬元，審減率3.19%，送審結算25620.73萬元，審減1711.62萬元，審減率6.68%。省局(公司)對德州辦公綜合樓、日照物流配送庫和某某煙葉儲運中心二期工程項目進行全過程跟蹤審計，其中德州辦公綜合樓項目送審概算22763.56萬元，審減929.13萬元，審減率4.08%。市局(公司)堅持對工程招標、施工、到竣工驗收、結算的每個環(huán)節(jié)實行全面跟蹤審計，并與中介機構每周定期參加工程項目施工現(xiàn)場會，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理，有效地防范虛列工程項目、多記工程量、高套定額和多結工程款等問題的發(fā)生。投資總額嚴格控制在預算范圍之內，取得了良好的投資效果，達到了對項目事前介入、事中控制、事后監(jiān)督的目的，較好的履行了內部審計在工程項目建設領域的監(jiān)管、服務職能。
1、建立“兩個制度”，保障過程跟蹤審計。
深入貫徹“兩項工作”部署，各級內部審計不斷加強工程建設項目管理監(jiān)督，將內部審計力量與外部審計力量相結合，建立兩個制度〈中介機構管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉。
2、完善“三項措施”，掌握工程審計進度。
一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務。三是加強對受托中介結構的管理。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計中介機構使用管理辦法》，并明確指導方式和考評辦法，通過月度匯報和季度座談的形式，準確掌握工程進度和及時解決存在問題，達到進一步提高投資效益的目的。
3、突出“六個重點”，實現(xiàn)全程跟蹤審計。
在招投標、合同管理、材料設備采購、工程管理、工程造價、財務決算六項工作中，突出重點，按照流程，嚴格審查，及時發(fā)現(xiàn)，有效防范、避免，實現(xiàn)全程跟蹤審計。
各地市區(qū)審計工作取得良好工作成績。
1、某某煙葉儲運中心二期工程建設項目。
通過15個月的跟蹤審計，由省局直接委托跟蹤審計的某某煙葉儲運中心二期工程建設項目已辦理完竣工結算手續(xù)，該項目審減率為2.6%，投資總額控制在預算范圍之內，取得了良好的投資效果。
2、完善制度優(yōu)化流程，審計出新招。
今年，地區(qū)在原本制度體系的基礎上，根據(jù)市場的需求和變化進一步完善了工程審計的制度和流程，策劃了符合地區(qū)特色的規(guī)章制度，工作流程，不僅使工程建設項目審計實現(xiàn)了有章可循，有法可依，更為跟蹤審計工作順利開展提供了有利的保障。
3、加強監(jiān)督管理，“亮牌”措施施。
處在招標過程中，對代理機構工作水平實行“亮牌”管理，有效保證了代理機構更加負責任地開展工作，并且制發(fā)了《招標代理機構監(jiān)督評價表》，定期組織監(jiān)察、審計、財務、法規(guī)、內管等部門全程參加招標活動，現(xiàn)場打分，提出改進意見和建議，限度地避免了招標過程中的違規(guī)操作、違法亂紀行為。
4、跟蹤審計寫實記錄表，監(jiān)管落實處。
在跟蹤審計方面，要求工作人員每日填寫“跟蹤審計寫實在記錄表”此舉能夠及時發(fā)現(xiàn)、并糾正工程建設中出現(xiàn)的問題，確保把“五個關口”監(jiān)管措施落到實處。
5、積極參與，注重細節(jié)。
濱州方面，積極參與招標文書和重大合同的起草和審核，注重細節(jié)，建立健全合同訂立和履約監(jiān)管機制，動態(tài)掌握合同的履約情況，強化對合同重大變更的備案管理，不僅提高了當事人依法辦事的合同履約意識，也保證合同完全有效履行，防范轉包、違法分包行為的發(fā)生。
三、存在一些差距和不足問題，
20__年，工程審計處在上級的正確領導下，通過全體干部職工的努力，雖然取得了一定的成績，但還是存在一些差距和不足問題，主要是：
三是如何適應財政支出改革，深化工程項目審計工作方面還需在實踐中進一步探索，審計工作能力有待加強。
四是審計方式沒有及時轉變，沒有跟上現(xiàn)在市場經濟的變化，需要通過創(chuàng)新的手段，推進審計方式和審計模式的變化。
五是調研工作不夠重視，不夠徹底，沒有全面的深入基層，了解基層，需要在調研工作方面下功夫。
四、立足工程審計，共創(chuàng)公司美好明天。
回顧一年工作，我們立足于工程項目審計，全面做好本職工作，為創(chuàng)造公司美好的明天而奉獻自己的努力。
(一)繼續(xù)加大對審計人員的培訓力度，全面提高內部審計人員素質。
工程建設項目內容覆蓋面廣、建設過程復雜，既涉及財務管理，又涉及工程建設管理，審計內容綜合性、專業(yè)性都比較強。因此必須進一步加大培訓力度，抓好基建工程業(yè)務知識培訓，提高現(xiàn)有審計人員業(yè)務素質、拓展知識面，為工程建設項目審計的順利實施奠定相應的專業(yè)基礎。
(二)建立健全內部審計制度體系，不斷促進工程項目審計規(guī)范化、程序化、制度化發(fā)展。
工程項目審計，尤其是跟蹤審計是建設項目審計模式的重大創(chuàng)新。為了使工程項目審計能健康發(fā)展，同時也是為了進一步完善跟蹤審計，使這一模式能更好地為建設工程項目服務，下一步我們擬建立一套完整的審計程序和審計規(guī)范，制定跟蹤審計實施辦法，科學合理地選擇審計跟蹤點，準確掌握審計參與管理的程度，為審計人員及其它各方管理人員提供具體指導，使之各司其職，工作到位不越位，相互配合，協(xié)調運轉，使工程審計步入規(guī)范化、程序化、制度化的軌道。
(三)進一步加強工程建設項目的審計監(jiān)督，實現(xiàn)“兩個轉變”。
施工合同。
和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析，揭示施工單位、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場管理、監(jiān)理和材料價格把關不嚴等方面存在的問題。
(四)繼續(xù)開展重點工程項目全過程跟蹤審計，提高投資效益。
進一步加大審計監(jiān)管力度，對重點工程項目，認真組織開展工程項目全過程跟蹤審計。繼續(xù)對全省重點項目開展跟蹤審計，通過對重點項目從立項開始到竣工結算為止的投資活動全過程進行連續(xù)、全面、系統(tǒng)的審計，嚴控工程設計，工程招標，工程合同、工程概算、工程預算、工程撥款、工程設計變更、隱蔽工程驗收、工程結算等關鍵環(huán)節(jié)，以規(guī)范投資行為，提高資金效益。
(五)進一步完善工程審計質量控制機制。為有效控制工程審計質量，我們將建立健全工程審計質量控制的具體措施，并在嚴格審計程序，明確審計責任的基礎上，執(zhí)行好質量責任追究制度。同時，還要進一步完善對中介機構審計質量監(jiān)督機制，對一些較大工程項目結算實行復審制，以有效保證了工程項目審計質量。
(六)加強對各地市的調研指導工作。
由于各個地區(qū)的實際情況的異同，我們在展開審計工作時，不能依靠常規(guī)的經驗處事，而是要根據(jù)各地市的實際情況，進行系統(tǒng)、細致的分析，深入的調研，實現(xiàn)審計工作又好又快的開展。
1、深入各地市調研，現(xiàn)場測量和察看，
到現(xiàn)場抽查核對工程量，審計投資成本的真實性。工程決算審計中，一般是先通過建設或施工單位提供的工程決算書，工程量計算表，竣工圖集設計變更現(xiàn)場簽證等資料進行初步審查，分析重點和疑點，工程量計算是核減工程造價的重要環(huán)節(jié)。由于工程審計有嚴密性、準確性、適應性、實用性和規(guī)范性，因此在工程審計時，要選擇適用的國家定額和工程量計算規(guī)則以及規(guī)范性文件，抽查重要項目的計算是否準確，在進行實地測量，核對工程量。
2、跟蹤工程進度，進行進度控制質量控制，投資控制。
在項目審計過程中，每月中旬及下旬發(fā)兩次報表，每季度上報一次季報，報表包括工程概況、當月的工程工作進展情況、已完成投資額、工程中存在的問題等。每月兩小報，每三個月一大報，這樣根據(jù)每個月、每季度的報表追蹤審查，對該工程項目的工作情況進行全面掌握。
3、充分運用現(xiàn)代科技手段。
通過充分使用易佳或者神機妙算等預算軟件，計算機輔助審計手段，提供工作效率。在工程決算審計中要想把好費用定額的套用與取費標準、取費程序關，關鍵是運用好工程造價軟件，選擇適用的單位估價表，材料差價等模板。這樣就能更快更有效的開展審計工作，達到審計的準確性。
以上是工程項目審計部門20__年的工作總結，還請各位領導評議，并借此機會，向一貫關心、支持和幫助審計工作進行的各位領導和同事表示誠摯的謝意。
審計工作總結及計劃個人篇七
近兩年工作中，在區(qū)委、區(qū)政府和局黨組的正確領導下，加強學習，注重創(chuàng)新，工作作風務實，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務，受到領導和同事的一致肯定。具體情況如下：
加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統(tǒng)籌安排、交叉進行，不斷提高業(yè)務技能;其次，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月，我參加了省審計廳組織的ao現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓并全部通過了考試，取得了良好的學習效果，明年我將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計，將這次的學習成果轉化為實實在在的審計效果，繼續(xù)推進我局的計算機審計能力。
兩年來，為適應經濟責任審計發(fā)展形勢的需要，進一步規(guī)范和深化經濟責任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關區(qū)領導干部離任經濟事項交接辦法》等經濟責任審計制度，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現(xiàn)場交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級財政預算執(zhí)行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記、主任，統(tǒng)計局局長的任中經濟責任審計，地稅局征收的房產稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務收支審計等五項審計任務;市局交給的計劃生育資金審計、排污費征收管理使用情況審計、農村良種補貼農業(yè)機械購置補貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計、農村勞動力轉移培訓及“陽光工程”等六項專項資金的審計，和質量技術監(jiān)督局的`財務收支等共計七項審計任務。參與北關區(qū)房屋建設綜合開發(fā)公司資產負債審計，并數(shù)次參與深入基層調查，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務問題進行了有針對性的村級財務收支全面審計及審計調查，并配合區(qū)紀委、區(qū)信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇，查出違規(guī)金額高達500多萬元。并針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。
(一)完善制度建設
北關區(qū)審計局為進一步規(guī)范領導干部經濟責任審計工作，增強審計效率，促進領導干部落實科學發(fā)展觀，樹立正確政績觀，全面履行職責，參與制訂并下發(fā)了《關于印發(fā)安陽市北關區(qū)經濟責任審計制度的通知》文件。其中一是《安陽市北關區(qū)經濟責任審計工作聯(lián)席會議制度》，二是《安陽市北關區(qū)經濟責任審計公示及審計結果公告制度(試行)》，三是《安陽市北關區(qū)經濟責任審計結果運用辦法(試行)》。參與擬定了《北關區(qū)黨政領導干部任期經濟責任審計暫行辦法》、《北關區(qū)黨政領導干部任期經濟責任審計暫行辦法實施細則》、《北關區(qū)經濟責任審計操作規(guī)程》、《北關區(qū)經濟責任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發(fā)了《關于印發(fā)安陽市北關區(qū)領導干部離任經濟責任事項交接辦法的通知》文件。根據(jù)辦法規(guī)定，目前已完成了20個單位29名科級領導干部離任經濟責任事項的交接工作。該《通知》制定了規(guī)范詳細的《領導干部離任經濟責任事項交接辦法》《北關區(qū)領導干部離任經濟責任事項交接接表》等近十項有、關經濟責任交接表格。對機關領導干部離任時經濟責任交接的主要事項、內容、方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定，進一步界定和規(guī)范了領導干部離任的經濟責任，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù)。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀委、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局、區(qū)財政局、區(qū)物價局關于開展財務專項檢查工作的通知》。這些制度的建立，將有效的加強區(qū)各有關部門在經濟責任審計工作中的協(xié)調配合，提高經濟責任審計工作質量、規(guī)范黨政領導干部任期經濟責任審計結果運用，使區(qū)經濟責任審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。
(二)開拓思路，積極探索
1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理。在確保程序、規(guī)避風險的基礎上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機聯(lián)網審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關，并定期向上級領導匯報審計進展情況，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質量的完成審計任務。
審計工作總結及計劃個人篇八
20xx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
（一）財務方面的工作。
1、增強財務服務意識。
20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務制度，結合公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。
為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。
2、預算管理得到穩(wěn)步推進。
三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的'總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。
3、切實加強財務管理。
根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
4、強力整頓財經秩序。
根據(jù)市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。
5、加強資金管理的作用。
為了規(guī)范集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。
1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。
（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
（3）加強內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產的保值和不流失；通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門20xx年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
20xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設的力度；
2、是加強對分、子公司的財務管理；
3、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高；
4、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。
在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。
20xx年我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務。
今年以來，我們財務審計科在上級各部門的關心支持和經信委黨委的正確領導下，圍繞年初制定的目標任務，堅持團結協(xié)作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級部門及領導交辦的各項任務。具體表現(xiàn)在以下各方面：
1、認真學習，提高綜合素質。
工業(yè)系統(tǒng)財務工作涉及面廣，工作任務重，服務對象多，但我們財務科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務技能的學習，而是嚴格要求自己，積極參加上級部門及經信委組織的政治學習和各項政治活動。并能結合自身的工作崗位特點，認真學習貫徹《會計法》和國家有關財經法規(guī)，依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責。遵紀守法，熱愛本職工作，維護國家利益，保證財產資金安全，平時能結合形勢，加強財務知識及新會計制度、新會計準則的學習，提高綜合素質以適應工業(yè)經濟發(fā)展的需要。
2、認真審核匯總報表，提高會計信息質量。
能認真細致、及時地做好近40家企業(yè)的財務報表匯總和上報工作，為了確保報表的全面、準確、及時、清晰，對所有的基層報表一一進行認真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯，耐心指導，對個別報送不及時的單位，總是不厭其煩的催報，力求資料的完整性，為領導和上級決策提供了依據(jù)。
3、合理編制收支預算，及時報送財務收支信息。
為了合理編制經信委各部門的收支預算，我們按照上級財政部門及經信委領導對會計預決算的要求，既要總結分析上年度預算執(zhí)行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度有關政策（調資、工改等情況）及本系統(tǒng)收取管理費企業(yè)的經濟效益等相關情況對預算的影響，使預算更加切合實際，領導心中有數(shù)，利于操作，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用，平時月、季、年及時做好機關的財務結算工作，按時報送財務收支信息。
4、積極籌措資金，確保機關工作正常運轉。
從經信委的整體情況看，人員性質多樣化，資金渠道也多樣化，有財政撥款、有補助收入、有管理費收入等，我們根據(jù)委里的自身特點及領導要求，積極籌措資金，特別是總公司的收入來源，主要是收取企業(yè)的管理費，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉民營，加上部分企業(yè)受市場行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費收繳增加了難度。但我們根據(jù)領導的要求，針對企業(yè)的實際情況，與企業(yè)領導協(xié)商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經信委領導的大力支持下，以及各科室部門的關心和幫助，今年較好地完成了收取任務，確保了機關工作的正常運轉。
5、認真執(zhí)行財務制度，做好科內日常工作。
聽從領導指揮，服從領導安排，嚴格執(zhí)行財務制度，認真、細致、準確地做好會計核算工作，按規(guī)定分類（經信委行政、三電辦、總公司、中小企業(yè)服務中心、節(jié)能中心等幾塊）報銷支付各項費用，加強現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時上繳各項基金（養(yǎng)老金、公積金、醫(yī)保、稅金），定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費，定期對固定資產及往來帳進行清理、核查、登記，（今年配合辦公室對裝修后的固定資產，包括辦公桌椅進行一一進行登記，分類入帳）并按會計部門要求進行帳務處理。平時科內工作從大局出發(fā)，做到分工不分家，互相合作，齊心協(xié)力，在認真完成本科工作的同時，能盡力配合其他部門做好鋼管公司的破產清算、安全經費的收付、國有資產的清查、設備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財政稅務工商等綜合部門的協(xié)調以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作，積極完成領導和上級有關部門交辦的各項任務。
6、配合做好融資擔保科的工作。
按照省開行的要求，每個季度提前籌集資金，認真細致地做好幾千萬資金的結息、付息工作，每個季度按時做好財務核算及年終的審計工作，及時提供季度會計信息。今年上半年配合融資中心辦—理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù)，并將資金委放到相關企業(yè)，最近又協(xié)助擔保公司準備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資、驗資等材料。
7、抓好困難企業(yè)的內審工作。
內部審計工作也是財務工作的一項重要內容，這一工作時間緊、要求高、政策性強、也容易得罪人，但我們財務審計科在領導及紀檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務。今年我們按照審計部門的內審要求和規(guī)定，對印染廠、塑料廠，等企業(yè)進行了財務收支內審，通過內審我們根據(jù)審計事實，一是對企業(yè)有關情況進行客觀公正的評價。二是嚴肅財經紀律，及時調整帳務，提出整改措施。三是指導他們按財務制度設置帳戶，合法合理使用資金，認真規(guī)范記好各類明細帳。四是出具了詳細的書面報告，為領導了解情況、正確決策提供了依據(jù)，真正發(fā)揮了財務監(jiān)督的職能。
8、做好會計培訓工作及財務管理工作。今年三季度我們配合財政局做好“財務管理促進年”活動的宣傳發(fā)動，對列統(tǒng)企業(yè)進行了財務管理工作的抽查，并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓班，上崗培訓達20人次，繼續(xù)教育達266人次，揚州財政專題講座達30人次。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務科長互相交流、取長補短，學習內部管理經驗，使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務知識，也為做好財務工作起到了促進提高作用。
綜上所述，今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發(fā)展的需要和領導的要求還有差距，主要表現(xiàn)在：
一是與企業(yè)和相關科室之間溝通不夠深入。
二是對困難企業(yè)的內審工作重視不夠。
三是服務企業(yè)方面缺乏主動性。
四是報x信息方面僅滿足于完成任務，沒有做到超額完成很多。
審計工作總結及計劃個人篇九
xxxx年審計部分別對xxxxxx企業(yè)進行了綜合審計、任期經濟責任審計、專項審計等，根據(jù)審計稽核工作的需要對xx家子公司進行了延伸審計，出具內部審計報告xx份，專項審計報告xx份、經營者任期經濟責任審計xx份，根據(jù)審計在發(fā)現(xiàn)的問題，提出審計意見和建議xx條。為了達到審計效果，審計部對被審計企業(yè)整改過程進行監(jiān)督指導，適時進行后續(xù)審計，各企業(yè)認真對待，確保審計發(fā)現(xiàn)的問題全部整改到位，取得了一定的成效。通過審計稽核促進行企業(yè)依法合規(guī)經營，有效防范和化解風險，為加強集團成員企業(yè)經營管理，提高經濟效益，起到了有效的促進作用。
（一）正常經營企業(yè)的內部審計工作。
一年來我們先后對xxxx企業(yè)的生產經營情況，在充分進行審前調查的基礎上，擬定不同的審計稽核工作方案，并根據(jù)審計工作需要對其相關的.子公司進行了延伸審計，以全方面了解企業(yè)的財務狀況、經營情況、利用各項政策、機制創(chuàng)新、內部控制以及預算執(zhí)行情況等。針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與企業(yè)溝通，分別出具了審計報告和審計意見書xx份，提出審計建議xx條。審計部根據(jù)審計意見書的要求及時督促被審計企業(yè)整改，適時進行后續(xù)審計，各企業(yè)認真對待，確保審計發(fā)現(xiàn)的問題全部整改到位，取得了一定的成效。
（三）經營者離任進行經濟責任審計工作。
根據(jù)xxxxxx及，對xx經濟責任進行審計。根據(jù)企業(yè)的不同情況，經過審前調查，制定審計方案及現(xiàn)場審計等程序。出具了xx份，任期經濟責任審計報告，根據(jù)審計過程的發(fā)現(xiàn)結合企業(yè)的實際情況提出審計意見xx條。
為了解專項資金的使用情況，對xx內部審計，分別對其資金來源、發(fā)放過程、合同鑒定、執(zhí)行過程、工程驗收等情況進行了專項審計，提出審計建議xx條。
根據(jù)今年所開展的內部審計提出的審計意見，要求被審計企業(yè)在規(guī)定的時間內上報審計整改情況，繼續(xù)跟蹤、督促審計意見的整改，部門及時安排人員對整改情況進行后續(xù)審計，從后續(xù)審計情況來看，各企業(yè)對審計整改工作較為重視，根據(jù)審計意見從相關方面加強了管理。
（一）盡職調查工作。
根據(jù)集團領導安排，主持xx公司盡職調查工作，通過各方面的了解、調查及實地考察，全面了解企業(yè)的生產經營情況和資產情況，分別整理編寫了盡職調查報告。為集團在并購過程的決策提供參考。
（三）配合相關工作。
（一）參加各相關部門組織的活動。
組織內審人員參加網絡后續(xù)教育學習，使得專業(yè)知識及時得到更新，通過不斷學習，提高了專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務水平。
（二）其他相關工作。
審計工作總結及計劃個人篇十
09年上半年，我局在區(qū)委、區(qū)政府和市審計局的正確領導下，堅持以“三代”重要思想為指導，認真貫徹落實區(qū)委六屆三次全委會精神，緊緊圍繞為全區(qū)經濟發(fā)展提供優(yōu)質服務的工作思路，嚴格履行審計署“依法審計、圍繞中心、突出重點、求真務實”的二十字工作方針，本著“全面審計、突出重點”的原則，扎實有效的在全區(qū)開展審計執(zhí)法工作，現(xiàn)就上半年主要工作完成情況及下半年工作安排如下：
一、上半年工作完成情況。
09年上半年，全局共開展審計項目7項，完成審計項目7項，完成全年工作目標任務的70%，其中：財政預算執(zhí)行審計及預算執(zhí)行單位審計2項，專項資金審計2項，領導干部經濟責任審計2項，財務收支審計1項。
（一）以財政審計為重點，強化預算執(zhí)行審計。
09年本級審，我局以嚴格預算管理規(guī)范資金分配為重點，緊緊圍繞“揭露問題、規(guī)范管理、促進改革”的總體思路，積極開展__年區(qū)財政預算執(zhí)行情況審計，根據(jù)財政資金的分配走向，有重點地對區(qū)民政局__年度預算執(zhí)行情況進行了審計，同時對部分重點資金使用情況進行了延伸審計，糾正了部分資金在使用過程中的'不規(guī)范行為，對部分單位帳戶資金沉淀過大現(xiàn)象，向政府部門提出了深入調查、區(qū)別對待、盤活資金、提高效益的審計建議。
（二）大力開展專項資金審計，努力規(guī)范資金使用行為。
今年，我局緊緊圍繞政府工作中心，相繼完成了大堡子吧浪電灌站建設工程、區(qū)農牧局__年度設施農業(yè)項目兩個農業(yè)專項的審計。對審計中對發(fā)現(xiàn)的項目資金管理不規(guī)范問題進行了糾正、處理，促進了專項資金的合理規(guī)范運行。
（三）認真開展黨政領導干部任期經濟責任審計。
受區(qū)委組織部委托，完成了對原馬坊辦事處主任孫泰德同志任期經濟責任審計、通過審計進一步規(guī)范了辦事處財務，健全了內部規(guī)章制度。對原朝陽辦事處主任王新民同志經濟責任審計賬務審計已結束，目前正在審計報告階段。
（四）遵照區(qū)政府的要求，完成了對區(qū)公證處的財務收支審計。對公證處截止今年3月底以前的財務收支狀況進行了審計，并詳細核實了資產摸清了家底，認真完成了區(qū)公證處上劃前的基礎工作。
（五）加強部門間協(xié)調配合，認真完成其他工作任務。
今年1-5月，我局在積極審計的同時，元月份組織召開了紀檢、監(jiān)察、檢察、審計四部門聯(lián)席會議，3月組織召開了城北區(qū)經濟責任審計聯(lián)席會議第四次會議，制定印發(fā)《城北區(qū)科級領導干部任期經濟責任審計暫行辦法》、《__市城北區(qū)經濟責任審計項目委托制度》、《城北區(qū)經濟責任審計聯(lián)席會議工作制度》。積極配合區(qū)監(jiān)察局開展春季學校收費專項檢查、配合財政農牧開展農業(yè)項目檢查、積極參與政府采購工作，取得了較好的效果。
二、存在的問題及困難。
目前我區(qū)審計工作面臨的主要困難是審計專業(yè)人員缺乏，審計力量嚴重不足。年度審計計劃確定后，實際執(zhí)行過程中，由于財政、農牧等部門根據(jù)本部門工作需要，都有部分專項工程需要穿插審計來確保上級部門驗收，加之政府和上級業(yè)務部門臨時交辦的項目，從而給審計計劃的執(zhí)行帶來了一定難度。尤其是領導干部任期經濟責任審計，在確保審計質量的同時嚴格按照組織部門要求的時限完成難度很大，急需增加審計專業(yè)人員。
三、下一步工作計劃。
今后，我們將在區(qū)委、區(qū)政府領導下，認真學習貫徹落實區(qū)第六次黨代會、區(qū)委六屆三次全體會議精神，按照“全面審計、突出重點”的原則，以促進全區(qū)經濟發(fā)展為目標，進一步解放思想，依法履行審計職責，努力完成以下工作：
（一）認真完成區(qū)財政預算執(zhí)行審計及向區(qū)人大常委會的審計工作報告。
（二）完成區(qū)委組織部委托的對孔慶明、武勇、劉少君、三位同志的任期經濟責任審計工作。
（三）加大審計部門“人、法、技”建設力度，進一步加強審計人員作風建設和業(yè)務學習力度，努力提高審計機關綜合素質。
（四）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的臨時工作任務。
審計工作總結及計劃個人篇十一
為推動審計查出問題整改落實，促進審計成果運用，__縣審計局多措并舉積極推進審計整改工作，提升審計整改工作成效，切實做好審計工作“后半篇文章”，更好發(fā)揮審計“治已病、防未病”作用，有效維護審計監(jiān)督的權威性和嚴肅性。
一是建立健全整改責任制。審計整改要實行一把手負責制度，將審計檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作列入單位年度重點工作之中，做到審計整改有人抓、有人管、有人重視;建立審計整改問題臺賬，建立責任追究機制，促進審計整改落實到位;重點注意審計建議并盡可能采納，阻塞風險漏洞，防止問題再次發(fā)生。
二是強化整改過程管控。審計部門將各類審計檢查發(fā)現(xiàn)的問題建立審計問題事項庫，明確各項問題的整改措施、計劃完成時間，直接責任人及督導領導等信息。對審計發(fā)現(xiàn)的問題，要緊盯不放，督促整改，做到事事有回音、件件有落實，力爭審計問題整改率達到100%。
三是加強部門整改聯(lián)動。充分發(fā)揮審計部與紀檢監(jiān)察部等部門的協(xié)同作用，強化職能部門職責，借助相關管理部門的力量，合力督促審計問題整改;與此同時，建立健全與干部、紀檢部門的信息共享聯(lián)動機制，加強溝通與聯(lián)系，確保審計整改各環(huán)節(jié)緊密銜接。
四是做好審計宣傳工作。定期開展審計宣傳活動，將單位審計過程中發(fā)現(xiàn)的典型性、普遍性、傾向性問題進行深入剖析，以案例的形式予以呈現(xiàn)，精準解讀國家層面、單位層面的相關政策法規(guī)，強化單位內部員工，包括領導干部和基層員工對審計工作的認識，從思想上解決審計整改困惑，促使其從“要我改”向“我要改”的轉變。
審計工作總結及計劃個人篇十二
今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現(xiàn)就本年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作。
審計工作總結及計劃個人篇十三
2xx年是我院“三合五統(tǒng)”辦學院的第一年，審計室在院黨委和行政的領導下，緊緊圍繞學院改革發(fā)展建設的工作中心，認真履行內部審計“五項”職責，發(fā)揮教育內審監(jiān)督與服務職能，促進了學校黨風廉政建設和各項行政工作的正常開展，為學校建設發(fā)展作出了積極的努力。
一、整章建制、促進內部審計規(guī)范化建設。
1、學院審計室于今年年初以獨立處室開展工作，為了搞好這項工作，審計室強化了制度建設，擬定了《x學院審計室工作職責》、《x學院審計室主任工作職責》、《x學院審計室工作人員職責》。明確了審計室的職責范圍和工作重心。
2、學院審計室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》，結合學院的實際擬定了《x學院內部審計工作規(guī)定》。進一步明確了工作要點，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增強了工作的責任感，使內部審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
二、求真務實、切實履行內部審計職責。
1、認真全面地做好了學院離任院長任職期間經濟責任審計的各項準備工作，制定了迎接審計工作的協(xié)調方案，加班加點、積極配合上級審計部門進點審計，同時做好了與各處室的協(xié)調工作。為上級審計部門經濟責任審計工作提供了良好的服務，切實保障了任職期間經濟責任審計工作的順利完成。
2、積極配合主管領導和有關部門對學院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進行了全面清理，審計室負責清理基建工程項目，共清理大小項目87項，合計金額5644.29千萬元。
3、嚴格按程序辦理學院各部門申請購置的各項設備項目，審計室人員與設備使用部門的工作人員一同深入調研和認證，堅持貨比三家，把好質量關和價格關。審計室自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。全年共參與審計監(jiān)督人次，累計金額為：元，為學院節(jié)省資金約為元。
4、隨著學院的改革發(fā)展，加強內部管理，強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要，審計室參與各項工程的招投標和重大經濟項目的審計監(jiān)督，在招投標和重大經濟項目的洽談中堅持公開、公正、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經濟項目21項，累計金額約為2千多萬元。
6、審計室合同組織人事處、教務處對各系部執(zhí)行二級核算方案報送的教師課時津貼審批表進行了嚴密細致的審核，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，及時糾正，經過幾輪的反復核算，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領導提供了決策依據(jù)，確保了xx年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。
7、對學院各項經濟項目和招投標工程實行了檔案管理，收集了各種經濟項目和招投標工程文本資料，對有電子文檔的還進行了數(shù)據(jù)保存，為今后的內部審計監(jiān)督累積了工作資料。
三、真抓實干、加強監(jiān)督促其他工作。
1、審計室人員會同院紀委、辦公室和工會組成的學院工作督察組，參與了學院的督察和檢查工作。強化了學院的內部管理。
2、審計室與紀檢、監(jiān)察以及工會的有關人員一起對今年對口升學考試中舞弊情況進行了全面的調查，同時積極配合、協(xié)助教育局和市紀委調查組成員調查我院教師參加對口升學考試的監(jiān)考情況和學生舞弊情況。
3、審計室還參與了調查了勤工儉學學生斗毆事件和調查協(xié)調教職工糾紛等工作。
4、按照學院的統(tǒng)一部署，院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求，擴大對外宣傳，審計室制作了審計室網站，開設了對外宣傳的窗口。
審計工作總結及計劃個人篇十四
加強業(yè)務學習，解決審計工作中遇到的新問題，使審計工作從查錯防弊轉向風險防范和管理提升。
在具體工作中，審核學校收費是否符合政策規(guī)范、作業(yè)成本的使用和結算、日常公共資金的籌集和使用等是一項重要內容。以確保內部審計在實施學校教育經費保障制度中的作用。
根據(jù)學校經濟活動的特點，我校今年內部審計的主要內容如下：
1、內審組審核學校收入后認為，學校所有收入均及時入賬，納入學校財務核算，不存在隱瞞、截留、挪用或轉移學校收入的情況。
2、審核學校的支出，包括教師工資、績效工資、補貼、伙食費等。重點關注支出的真實性和合法性，以及是否有損失或浪費等。內部審核認為符合相關規(guī)定的要求。所有支出都是合理的。
3、至于學校的資產構成，經審計認為貨幣資金已按規(guī)定收付；固定資產做到賬賬相符；各種往來賬戶也相應結清。
4、學校的負債也進行了相應的審計。學校在某一年后沒有產生新的債務，也沒有債務消費。
5、對學校收費進行了重點審計，沒有發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象。學費很合理。
審計工作總結及計劃個人篇十五
20xx年以來，在市教委領導下，在市教委審計處和市內審協(xié)會的具體業(yè)務指導下，我校監(jiān)察審計工作認真落實中央、市委市政府的有關文件精神，以及《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》的各項工作要求，根據(jù)我校整體工作安排，圓滿完成了上級和學校下達的各項審計工作任務，現(xiàn)將有關工作總結如下：
全年實施教學綜合樓全過程跟蹤審計1項，完成固安校區(qū)公共修繕項目、供熱管線改造項目和供熱站改造工程結算審計3項。
一年來，我們認真落實市教委《關于進一步加強教育系統(tǒng)建設工程和修繕工程項目審計工作的意見》（京教審〔20xx〕3號），在教學綜合樓項目施工的不同建設階段，委托社會審計機構對工程量清單、施工進度等進行了全過程跟蹤審計，工作中重視對受托中介機構的質量管控，嚴格要求現(xiàn)場勘查、精準核算，杜絕“單純抄數(shù)字”、“簡單套公式”現(xiàn)象的發(fā)生，實現(xiàn)了工程審計“量”和“質”的雙提升。
根據(jù)學校安排，對固安校區(qū)公共修繕項目、供熱管線改造項目和供熱站改造工程進行了結算審計，全年送審金額304.06萬元，審減金額20.00萬元。審計工作中，注重加強與社會審計中介機構的溝通協(xié)調，及時發(fā)現(xiàn)問題、反饋問題，維護學校合法權益。
進一步落實《北京市屬高等學校領導干部經濟責任審計實施辦法》（京教工〔20xx〕74號），不斷加強和規(guī)范領導干部經濟責任審計。根據(jù)學校安排，全年對14名處級領導干部進行離任經濟責任審計，重點對“三公”經費使用情況、有無“帳外帳”、“小金庫”等情況以及經營管理中可能存在的風險開展了針對性審計，就固定資產管理、內部制度建設等提出了針對性意見，達到了糾正問題、規(guī)范學校財務管理，增強領導干部經濟責任、科學理財及廉潔自律的效果。
繼續(xù)做好招投標監(jiān)督工作，對學校全部招標采取備案制度，對全部院內招標及部分委托校外中介機構招標采取現(xiàn)場監(jiān)督，在監(jiān)督過程中，主要從開標程序的規(guī)范性和合法性、評標是否堅持公平公正的原則方面進行審計監(jiān)督，以保證學校采購項目的真實性、合法性、合規(guī)性和效益性。
按照北京市治理教育亂收費局際聯(lián)席會議辦公室《關于開展20xx年秋季教育收費專項督查的通知》（京局際辦通[20xx]2號）的工作要求，積極配合專項檢查組開展20xx年秋季教育收費督查工作。通過制定迎接督查組入校檢查工作方案，召開協(xié)調會，組織財務處等各相關部門對照檢查清單，認真開展自查，準備備查資料，迎檢工作順利完成，得到督查組領導的肯定。
學校內部控制制度建設工作20xx年5月完成，下半年為貫徹落實《北京市財政局關于組織開展行政事業(yè)單位內部控制報告檢查和內部控制自我評價工作的通知》（京財會〔20xx〕1450號）要求，我校以風險為導向，協(xié)調重點部門開展內部控制自評和抽查，圍繞內控建設、落實內控執(zhí)行、強化內控監(jiān)督、加強組織領導等方面，查找薄弱環(huán)節(jié)，對內部控制進行梳理。同時，對照《北京市行政事業(yè)單位內部控制評價指標體系》，從單位層面“內部控制建設啟動”等七大指標體系和業(yè)務層面“預算業(yè)務管理控制情況”等六大指標體系，對內部控制設計及運行情況進行了對照分析和打分，并撰寫了自評報告。
今年我校將推進審計整改和結果運用作為一項重要工作來抓，多措并舉，積極落實。繼續(xù)執(zhí)行所有審計報告均向院長匯報通過后，方可正式發(fā)文的工作程序。重視審計整改工作，審計發(fā)現(xiàn)問題及時向院長匯報，經院長辦公會研究后啟動審計整改工作。通過分析和梳理審計結果，形成整改任務分工明細表，協(xié)調組織各責任部門、協(xié)辦部門按照本部門工作職責，進一步制定整改工作方案，逐一落實整改工作任務。加大審計整改跟蹤力度，注重聯(lián)動共促整改，及時了解被審計單位整改情況，同時提醒其它未被審計的單位對照被審計單位暴露出的問題進行自查。
1.審計監(jiān)督的領域還需進一步擴展；
2.審計信息化系統(tǒng)建設滯后；
3.審計隊伍建設需要進一步加強。
審計工作總結及計劃個人篇十六
在我大學畢業(yè)之后，我就正式走上了工作崗位。之后成為一名審計工作人員，以下是我的工作總結。
作為一名審計工作者，始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養(yǎng)，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，做到權為民所用，情為民所系；恪守審計的職業(yè)道德。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權力。同時，還注重審計業(yè)務理論學習，除參加了審計業(yè)務培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機審計系統(tǒng)、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等內容。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作；在工作關系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結。
能夠深入審計一線，及時協(xié)調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長；對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、了解，掌握第一手資料。
加強學習，進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議，推動經濟體制改革的步伐，為經濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護航，充分發(fā)揮審計的作用。
我會繼續(xù)不斷的努力，盡我最大的努力。我相信以后的道路上，我會走的更好，我會為國家的審計工作作出我最大的貢獻！
審計工作總結及計劃個人篇一
堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務，受到領導和同事的一致肯定。具體情況如下：
一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質。
加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立政治觀念、大局觀念和群眾觀念，嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。
二、強化業(yè)務技能，創(chuàng)造業(yè)務佳績。
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位臵，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統(tǒng)籌安排、交叉進行，不斷提高業(yè)務技能;其次，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。_月，我參加了__審計學院組織的固定資產投資審計培訓班學習，取得了良好的學習效果，20__年_月我參加__省建設廳組織的全國造價員考試并取得了全國造價員資格證書。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。
一年來，為適應固定資產投資審計發(fā)展形勢的需要，進一步規(guī)范和深化固定資產投資審計工作，圓滿完成局安排的縣行政中心地下停車庫預算評審、縣行政中心裝飾裝修工程竣工結算審計，縣行政中心中央空調工程竣工結算審計，縣廉租房三期基礎設施和邊坡治理工程預算評審，__省__縣運動場工程預算評審，__至新場及石板坳工業(yè)園區(qū)共水工程預算評審，全縣__個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所建設工程竣工結算審計，縣行政中心休閑廣場預算評審，縣第四期廉租房預算評審等審計任務。出具審計報告10篇，審計核減金額____多萬元。并針工程管理等方面存在的問題提出合理化建議20條。
(一)完善制度建設。
這些制度的建立，將有效的加強縣各有關部門在固定資產投資過程中的協(xié)調配合，提高國家資金使用效益、規(guī)范固定資產投資市場，使固定資產投資審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。
(二)開拓思路，積極探索。
1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理。在確保程序、規(guī)避風險的基礎上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關，并定期向上級領導匯報審計進展情況，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質量的完成審計任務。
2、規(guī)避風險、確保質量，著重控制審計環(huán)節(jié)。
總體規(guī)劃。為實現(xiàn)局提出為全縣固定資產投資規(guī)范化管理，為政府提出切實可行的參考依據(jù)，是政府固定資產投資更合理和有效的審計目標目標，探索固定資產投資審計的新路子、新方法，我對審前準備、編制審計實施方案、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確。
注重分析。審計評價既是具體審計項目質量的集中體現(xiàn)，又是對審計工作質量的檢閱，著重評價人的因素對于相關固定資產投資活動的影響，不但事關被審計單位的利益，而且關系到政府利益。因此，我本著慎重、負責的態(tài)度根據(jù)被審計單位在固定資產投資過程，對已經收集到的證據(jù)，歸納總結，做出實事求是、客觀公正的評價。評價時，依照審計規(guī)范評價準則和國家政府投資項目審計管理辦法內容做出評價建議，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價。
(三)注重審計調查研究。
通過審計調查，揭示問題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強管理，健全機制等方面的建議，為政府領導宏觀決策服務。
(四)努力學習、鉆研業(yè)務，做好領導助手。
在審計局工作的日子里，我深刻認識到審計工作性質的重要性，都同樣需要認真、細致、精確及嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關，把廉政作為對自己的基本要求，堅決執(zhí)行黨風廉政建設責任制，遵守中央關于黨政領導干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自己在最短的時間內勝任各種工作環(huán)境和內容。對工作積極主動，嚴格把關，一絲不茍，努力完成領導交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次科學安排，按時、按質、按量完成任務，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。
審計工作總結及計劃個人篇二
近兩年工作中，在區(qū)委、區(qū)政府和局黨組的正確領導下，加強學習，注重創(chuàng)新，工作作風務實，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務，受到領導和同事的一致肯定。具體情況如下：
一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質。
加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。
二、強化業(yè)務技能，創(chuàng)造業(yè)務佳績。
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統(tǒng)籌安排、交叉進行，不斷提高業(yè)務技能;其次，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月，我參加了省審計廳組織的ao現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓并全部通過了考試，取得了良好的學習效果，明年我將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計，將這次的學習成果轉化為實實在在的審計效果，繼續(xù)推進我局的計算機審計能力。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。
兩年來，為適應經濟責任審計發(fā)展形勢的需要，進一步規(guī)范和深化經濟責任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關區(qū)領導干部離任經濟事項交接辦法》等經濟責任審計制度，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現(xiàn)場交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級財政預算執(zhí)行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記、主任，統(tǒng)計局局長的任中經濟責任審計，地稅局征收的房產稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務收支審計等五項審計任務;市局交給的計劃生育資金審計、排污費征收管理使用情況審計、農村良種補貼農業(yè)機械購置補貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計、農村勞動力轉移培訓及“陽光工程”等六項專項資金的審計，和質量技術監(jiān)督局的財務收支等共計七項審計任務。參與北關區(qū)房屋建設綜合開發(fā)公司資產負債審計，并數(shù)次參與深入基層調查，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務問題進行了有針對性的村級財務收支全面審計及審計調查，并配合區(qū)紀委、區(qū)信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇，查出違規(guī)金額高達500多萬元。并針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。
(一)完善制度建設。
北關區(qū)審計局為進一步規(guī)范領導干部經濟責任審計工作，增強審計效率，促進領導干部落實科學發(fā)展觀，樹立正確政績觀，全面履行職責，參與制訂并下發(fā)了《關于印發(fā)安陽市北關區(qū)經濟責任審計制度的通知》文件。其中一是《安陽市北關區(qū)經濟責任審計工作聯(lián)席會議制度》，二是《安陽市北關區(qū)經濟責任審計公示及審計結果公告制度(試行)》，三是《安陽市北關區(qū)經濟責任審計結果運用辦法(試行)》。參與擬定了《北關區(qū)黨政領導干部任期經濟責任審計暫行辦法》、《北關區(qū)黨政領導干部任期經濟責任審計暫行辦法實施細則》、《北關區(qū)經濟責任審計操作規(guī)程》、《北關區(qū)經濟責任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發(fā)了《關于印發(fā)安陽市北關區(qū)領導干部離任經濟責任事項交接辦法的通知》文件。根據(jù)辦法規(guī)定，目前已完成了20個單位29名科級領導干部離任經濟責任事項的交接工作。該《通知》制定了規(guī)范詳細的《領導干部離任經濟責任事項交接辦法》《北關區(qū)領導干部離任經濟責任事項交接接表》等近十項有、關經濟責任交接表格。對機關領導干部離任時經濟責任交接的主要事項、內容、方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定，進一步界定和規(guī)范了領導干部離任的經濟責任，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù)。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀委、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局、區(qū)財政局、區(qū)物價局關于開展財務專項檢查工作的通知》。這些制度的'建立，將有效的加強區(qū)各有關部門在經濟責任審計工作中的協(xié)調配合，提高經濟責任審計工作質量、規(guī)范黨政領導干部任期經濟責任審計結果運用，使區(qū)經濟責任審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。
(二)開拓思路，積極探索。
1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理。在確保程序、規(guī)避風險的基礎上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機聯(lián)網審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關，并定期向上級領導匯報審計進展情況，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質量的完成審計任務。
2、規(guī)避風險、確保質量，著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃。為實現(xiàn)市局提出的“兩個完善、兩個提高、一個探索”的審計信息化建設工作目標，探索計算機審計的新路子、新方法，我對審前準備、編制審計實施方案、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確。今年我在財政、計生、地稅等項目的審計中運用了計算機審計，有效縮短了審計周期，提高了工作效率，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎。充分開展審前調查。重視對被審計單位的了解，為此我設計了《審前調查表》、《內控制度測試表》、《經濟決策會議一覽表》、《單位收支明細表》等十一種單位、人員基本情況及專項經費收支等調查表格，對取得的審前資料進行初步分析性復核，關注資料間的關系和異常波動，分析確定被審計單位財政、財務收支及其有關活動中可能存在的重要問題和線索，確定審計重點。注重分析。審計評價既是具體審計項目質量的集中體現(xiàn)，又是對審計工作質量的檢閱，著重評價人的因素對于相關經濟活動的影響，不但事關被審計人的利益，而且關系到部門利益和黨的干部政策。因此，我本著慎重、負責的態(tài)度根據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責的情況，對已經收集到的證據(jù)，緊緊圍繞經濟責任進行分析，歸納總結，做出實事求是、客觀公正的評價。評價時，依照審計規(guī)范評價準則和經濟責任審計實施辦法規(guī)定的評價內容做出評價建議，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價。
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審計工作總結及計劃個人篇三
時光過的飛快，20__年公司的工作已經結束了，那么工程審計。
與
工作計劃。
可以說，在某某年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!某某年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成某某年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
1、增強財務服務意識某某年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務。
規(guī)章制度。
由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善根據(jù)市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。
2、預算管理得到穩(wěn)步推進一是細化預算內容。根據(jù)各分、子公司某某年及某某年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的某某年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好某某年全面預算工作積累了經驗。
3、充分利用稅收政策充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予××物流公司、××運輸公司減免某某年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及某某年度××物流公司、××運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經濟收益。
4、切實加強財務管理根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
5、強力整頓財經秩序根據(jù)市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查。
工作方案。
集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想嚴格按照市局(公司)的自查要求認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合按照“邊整邊改”的原則將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門別類從中查找經營和管理上的漏洞并有針對性地指定整改措施限期整改到位。通過此次的自查切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。
6、加強資金管理的作用為了規(guī)范集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。
集團公司從某某年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算。
某某年，我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計局的正確領導下，以“三個代表”重要思想為指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，積極學習貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神，認真履行審計監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，突出對經濟和社會中的熱點、難點和領導關注、群眾關心的問題開展審計監(jiān)督，為促進依法行政，維護財經秩序，推進廉政建設，優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境服務等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務。
一、全年主要工作目標完成情況。
某某年我局審計項目市審計局考核指標為某某項(區(qū)考核為某某項)。
預計至12月底可以完成審計項目某某項，其中：財政預算執(zhí)行和決算審計某項，財政財務收支審計某項，領導干部經濟責任審計某項，專項資金審計調查某項，固定資產投資審計某項。完成市審計局下達年度任務指標的某某某%，完成區(qū)下達年度任務指標的某某某%，同時對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進行跟蹤審計。審計金額為某某某某萬元，查處違規(guī)資金某某某某萬元，管理不規(guī)范資金某某某萬元，損失浪費資金某某萬元，其中：應上交財政某某萬元，應減少財政撥款某某萬元，應歸還原資金渠道某某萬元。
二、主要工作情況。
(一)審計監(jiān)督力度進一步加大。
1、財政審計進一步深化。
在對本級預算執(zhí)行情況審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計過程中我們堅持做到以真實性、合法性審計為基礎，加強對財政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財政收支行為，優(yōu)化財政支出結構，促進財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。今年以來分別對某某區(qū)、開發(fā)區(qū)20__年度財政預算執(zhí)行和其他財政收支情況和白峰鎮(zhèn)、小港街道的財政決算進行了審計，重點對預算分配、預算支出的審計，加強對部門預算、財政專項資金的審計監(jiān)督，并對預算、國庫、社保、農財、國資等資金實行全面審計，延伸審計了文體、民政、勞動、衛(wèi)生、農林等部門的細化預算，同時還將區(qū)低保資金、福利彩票公益金、基礎教育經費和水利建設資金納入審計范圍。通過審計，發(fā)現(xiàn)部分應上繳入庫的資金未及時入庫，部分土地出讓金未及時收回，“暫存款”帳戶中存在應作收入的未作收入，長時間掛帳未及時清理，部門細化預算編制和審核工作的準確性有待提高，部門經費預算存在苦樂不均。同時促進了財政部門進一步加強對資金的管理，推進公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善，促進了財政管理水平的提高。
2、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務收支審計的力度，促進行政事業(yè)單位財務管理水平的提高。今年分別對區(qū)交通局、區(qū)民政局、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財政財務收支進行了審計。從審計情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產疏于管理;財務管理和帳戶處理不規(guī)范，往來款項結算、清理不及時，獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調節(jié)基金及個人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計，揭示了問題，維護了國家的財經秩序，引起了被審計單位的重視，促進了財務管理的加強和國有資產保值增值。
3、領導干部經濟責任審計工作進一步推進。今年來，分別對區(qū)某某局長、區(qū)某某局局長、區(qū)府某某主任、某某街道原主任等某某名領導干部進行了經濟責任審計。審計發(fā)現(xiàn)部分單位對財產、資金的管理使用不規(guī)范，往來款項沒有及時結算清理，應交納的稅款沒有按規(guī)定交納，有的單位采購物資未按規(guī)定實施政府采購等問題。通過審計，促進了財務核算的規(guī)范和相關制度的建立和完善，增強了領導干部財經法規(guī)意識和經濟責任意識，加強了對領導干部權力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理、評價和考核使用干部服務。
4、加強了專項資金審計調查工作。全年共完成專項審計調查項目某項，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設資金、基礎教育經費、住房公積金專項資金、區(qū)新型農村合作醫(yī)療資金、區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目資金、區(qū)農村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺災資金和市財政轉移支付資金的審計調查?；久辶松鲜鲑Y金歸集、管理和使用情況。通過審計調查，揭示了專項資金在歸集、管理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計意見和建議，促進被審計單位進一步完善制度，規(guī)范管理，防范風險，確保資金安全運作。同時，也為領導機關提供了決策依據(jù)。
5、政府投資項目竣工決算審計重點突出。今年以來主要開展了區(qū)某某商業(yè)廣場建設項目、某某園污水泵站及壓力管工程建設項目、某某國道某某至某某段及沿海中線某某段建設項目竣工決算審計(該項目前正在審計實施中，爭取年內結束)。區(qū)某某商業(yè)廣場建設項目和某某國道某某至某某段及沿海中線某某段建設項目是我區(qū)政府投資基建的重點項目，在審計中我們做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面弊端，嚴肅查處高估冒算、虛報工程量、損失浪費等問題，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進行了嚴格核對。同時，在某某商業(yè)廣場項目審計中積極配合區(qū)紀檢監(jiān)察部門查處該工程項目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題，為國家挽回了大額資金損失，促進了反腐倡廉工作，有效地維護了建筑市場秩序。審計人員還撰寫了《對基本建設施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強》和《目前制約基建投資審計效率提高的問題應予以重視》等信息，受到區(qū)委、區(qū)府領導的高度重視，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報”“某某之窗”上刊載。
(二)加強內部審計工作。在對去年的內審工作進行了總結的基礎上，制訂了20__年度內審工作計劃，成立了某某區(qū)內部審計分會，召開了內審工作會議，交流內審工作經驗。分會領導能夠深入一線了解情況，并能加強指導，建立了內審考核制度。根據(jù)市內部審計協(xié)會的會議精神，認真做好了傳達學習。結合我區(qū)目前內審工作的實際，全年共組織內審人員進行業(yè)務后續(xù)培訓和上崗培訓二批1某某某某次。通過培訓，內審人員業(yè)務水平和工作能力得到了進一步的提高。建立審計檔案評比制度，使基層內審工作有序地開展，進一步發(fā)揮了內部審計職能的作用，促進了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政財務管理工作。
(三)加強審計宣傳工作。認真學習貫徹修訂后的《審計法》，明確了新修訂后的《審計法》目的、意義及修訂的主要內容。積極開展新《審計法》的宣傳貫徹，5月份在《某某新區(qū)時刊》和某某電視臺發(fā)表了答記者問，在街頭巷尾懸掛《審計法》宣傳標語，在電視上作了《審計法》的宣傳，并認真開展了《審計法》知識有獎競賽活動，廣泛向社會發(fā)放審計知識競賽卷某某某份，審計法單行本某某某冊，做到了家喻戶曉。重視審計信息的應用，全年共撰寫和選錄各類信息某某篇，其中：審計信息93篇(錄用59篇，其中有1篇被浙江省審計廳“浙江審計信息”刊登，1篇被市政府信息錄用，2篇在市審計局“某某審計信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“某某摘編”，某篇被區(qū)委信息通報)，網絡媒體信息某某某篇。審計成果得到了進一步運用，為領導決算提供依據(jù)，使社會上更多的人關心和支持審計工作。
(四)審計隊伍建設進一步加強。
一是認真組織干部、職工學習黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，組織黨員學習黨章和“兩個條例”，加強審計人員培訓工作，年度內共有某某人次參加上級審計機關各類培訓，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進機關”活動，以人為本，樹立和增強了“創(chuàng)新意識、發(fā)展意識、公仆意識、改革意識”。積極做好“結對幫扶”和“慈善一日捐”工作。
二是相關規(guī)章制度進一步完善。今年制訂和完善了《某某區(qū)審計局20__年目標管理考核暫行辦法》、《20__年信息工作目標考核辦法》、《某某區(qū)審計局財務管理制度》、《某某市某某區(qū)(開發(fā)區(qū))審計結果公告辦法(試行)》、《審計機關審計項目質量控制辦法(試行)實施意見》、《審計局“六項”制度》以及《審計局保密工作管理規(guī)定》等相關規(guī)范性文件，同時抓好檢查落實，使審計管理工作進一步得到加強，審計工作進一步規(guī)范。
三是加強廉政建設，保持審計機關良好形象。認真組織全體人員學習黨風廉政建設有關規(guī)定和“審計”八不準“紀律”，制訂了《20__年黨風廉政建設工作及責任》、《20__年普法教育依法治理工作實施意見》、《某某區(qū)審計局行政執(zhí)法責任制實施方案》等，還專門邀請了區(qū)紀委同志為全局審計人員上黨風廉政建設案例教育課，局領導不定期對廉政建設情況進行分析研究，采取責任到人，認真開展了談心活動。同時還組織了審計人員的家屬參與“廉政寄語”活動，有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”。通過學習教育和相關活動的開展，審計人員的依法行政、依法從審、廉政意識進一步增強，在審計工作中謝絕和退回禮券某某某元，拒賄卻禮的情況時有發(fā)生，保持了審計機關廉潔從審，潔身自好的形象。
三、存在的困難與問題。
一是審計力量與審計任務之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設投資項目審計和領導干部經濟責任審計中的矛盾更為明顯。二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距，部分基建審計的資料提供滯后。在審計回訪中，有少數(shù)被審計單位對審計決定和審計意見尚未能真正落實。審計結果公開的力度、計算機審計和效益審計的步子邁得不夠大。三是內部審計工作有待進一步加強與規(guī)范，個別內審單位的領導對內審工作重視不夠。
以上困難和問題，需要我們在今后的工作中加以克服和解決，也希望領導和有關部門予以重視與支持。
20__年主要工作思路。
一、指導思想：
以黨的xx大和xx屆六中全會精神為指導，
堅持科學發(fā)展觀，認真履行憲法和法律賦予的職責，繼續(xù)堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，加強審計隊伍建設，依法審計，突出重點，全面監(jiān)督財政財務收支的真實、合法、效益，為促進某某經濟社會全面發(fā)展，更好地發(fā)揮審計的職能作用。
二、總體目標：
審計工作以創(chuàng)新為動力，以提高審計成果水平為核心，以加強審計業(yè)務管理為基礎，以審計隊伍建設、審計制度建設為保障，整合審計資源，逐步實現(xiàn)審計工作的法制化、規(guī)范化和科學化。
審計工作的主要計劃目標：審計項目初步計劃安排26項，保證完成上級審計機關和區(qū)委區(qū)府下達的年度審計工作任。重點抓好以下幾個方面的工作：
一是圍繞推進依法行政，繼續(xù)加大對政府部門預算執(zhí)行的審計力度，促進規(guī)范財政財務管理。
加強對政府部門的審計是強化對權力運行約束和監(jiān)督的一個重要方面。特別是對資金量大、有預算資金分配權和下屬單位多的部門，要有計劃地進行重點審計，促進規(guī)范財政財務管理，合理有效地分配和使用財政資金，依法履行職責，將國家各項方針政策落到實處。
在強化本級支出審計的同時，要進一步加大對轉移支付資金的審計力度，深入揭露資金分配不規(guī)范，撥付不及時，使用不合規(guī)和脫離有效監(jiān)督等方面的問題，促進建立規(guī)范的轉移支付制度，保證國家財政政策和宏觀調控措施得到認真貫徹落實。
二是圍繞加強宏觀調控，進一步加強政府重大投資項目審計。在審計過程中，我們注重對該項目建設中存在違法違規(guī)問題的審計，注意檢查違規(guī)征地、拖欠工程款、截留克扣農民征地補償款等侵害群眾利益的問題，嚴格控制無概算搞建設和超概算問題的發(fā)生，加大對建設過程中的商業(yè)賄賂的查處力度。同時從科學發(fā)展觀的角度分析評價項目建設效果，促進提高項目的科學決策水平，提高資金使用的經濟效益和社會效益。注意對照宏觀調控政策的重點、方向和力度，檢查投資項目是否符合政策取向，管理是否到位，并在實踐中積極探索效益審計的新路子。
三是圍繞維護群眾切身利益，強化專項資金審計和審計調查，促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展。
要繼續(xù)貫徹落實“三個代表”重要思想，堅持科學發(fā)展觀，努力解決涉及群眾切身利益的突出問題。通過審計監(jiān)督保證國家政策措施的有效實施，加大對在新農村建設中牽涉“三農問題”的資金使用、分配規(guī)范性方面的審計。注意檢查涉及群眾切身利益的政策措施的落實情況，嚴肅查處各種侵害群眾合法權益的行為。同時，有針對性地組織專項審計調查，提出完善有關政策措施的建議。著力抓住影響群眾切身利益的突出問題，有針對性地組織開展專項審計和審計調查。
四是圍繞加強和完善領導干部監(jiān)督機制，進一步加強經濟責任審計，促進依法履行職責。
積極開展領導干部經濟責任審計，按照區(qū)委關于《某某市某某區(qū)、某某市開發(fā)區(qū)領導干部任期經濟責任實施意見》和《某某區(qū)、開發(fā)區(qū)領導干部離任經濟責任事項交接實施辦法》的規(guī)定，進一步規(guī)范領導干部經濟責任審計工作，加強對領導干部權力運用的監(jiān)督。維護財經法紀，預防和懲治腐敗行為，加強黨風廉政建設，為區(qū)委全面考察、正確使用干部提供依據(jù)，探索加強干部管理與監(jiān)督的新途徑，進一步提高領導干部的財經法規(guī)意識和經濟責任意識。
五是加強對區(qū)內部審計單位的組織管理，初步安排全年深入內審單位檢查指導不少于二次，建立健全內部審計的計劃、檢查、總結等管理機制，加強與內審單位的交流與溝通，積極宣傳內審工作在經濟發(fā)展中的作用，使各級領導與部門更加支持和理解內審工作，充分發(fā)揮內審在內部檢查監(jiān)督中的作用。
六是繼續(xù)加大審計宣傳和審計結果的轉化。組織審計人員進一步貫徹學習新的《審計法》，努力營造良好的外部審計環(huán)境。同時要繼續(xù)加大對審計成果的轉化，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)府的中心工作和群眾關心的熱點、難點以及領導關注的問題做好審計信息的宣傳。積極推進審計結果公告制度，在公告數(shù)量和質量上有增加和提高，逐步實現(xiàn)向社會全面公開。
七是加強廉政建設，完善各項制度，提高審計質量。廉政建設做到常抓不懈，警鐘長嗚，積極開展跟蹤問效，做到“內管理，外監(jiān)督”;在原有制度、規(guī)定的基礎上進一步完善各項制度;并結合《審計法》的頒布實施，認真抓好審計質量控制工作，把好審計質量關，降低審計風險。并積極推廣計算機審計和效益審計。
八是加強審計隊伍建設，提高審計隊伍的自身素質。加強審計人員的學習和培訓，努力建設“學習型、效率型、服務型、廉潔型、和諧型”機關;繼續(xù)開展“結對幫扶”和送溫暖活動;加強對黨員干部的教育引導，筑牢拒腐防變的思想防線，努力建設一支勤政、廉潔、務實的審計隊伍。
20__年工程審計部部門，在公司領導的指導和大力支持下，各部門的積極配合下，審計部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領導的指示精神，本著積極認真負責的態(tài)度，做到公平公正的審核，在此，對一年來的工作進行總結：
一、努力完成工作任務，取得良好成績。
20__年，審計部門全體成員圍繞中心，注重實效，以認真、細致、負責的態(tài)度做好各項審計工作，推動局整體工作又好又快發(fā)展。
20__年，全省共開展工程建設項目審計348個，審計資產總額6.93億元，提交審計結果報告190份，提出建議43條，促進增收節(jié)支3051.40萬元。其中送審概算23905.72萬元，審減1006.77萬元，審減率4.21%，送審預算18997.18萬元審減605.65萬元，審減率3.19%，送審結算25620.73萬元，審減1711.62萬元，審減率6.68%。省局(公司)對德州辦公綜合樓、日照物流配送庫和某某煙葉儲運中心二期工程項目進行全過程跟蹤審計，其中德州辦公綜合樓項目送審概算22763.56萬元，審減929.13萬元，審減率4.08%。市局(公司)堅持對工程招標、施工、到竣工驗收、結算的每個環(huán)節(jié)實行全面跟蹤審計，并與中介機構每周定期參加工程項目施工現(xiàn)場會，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理，有效地防范虛列工程項目、多記工程量、高套定額和多結工程款等問題的發(fā)生。投資總額嚴格控制在預算范圍之內，取得了良好的投資效果，達到了對項目事前介入、事中控制、事后監(jiān)督的目的，較好的履行了內部審計在工程項目建設領域的監(jiān)管、服務職能。
1、建立“兩個制度”，保障過程跟蹤審計。
深入貫徹“兩項工作”部署，各級內部審計不斷加強工程建設項目管理監(jiān)督，將內部審計力量與外部審計力量相結合，建立兩個制度〈中介機構管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉。
2、完善“三項措施”，掌握工程審計進度。
一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務。三是加強對受托中介結構的管理。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計中介機構使用管理辦法》，并明確指導方式和考評辦法，通過月度匯報和季度座談的形式，準確掌握工程進度和及時解決存在問題，達到進一步提高投資效益的目的。
3、突出“六個重點”，實現(xiàn)全程跟蹤審計。
在招投標、合同管理、材料設備采購、工程管理、工程造價、財務決算六項工作中，突出重點，按照流程，嚴格審查，及時發(fā)現(xiàn)，有效防范、避免，實現(xiàn)全程跟蹤審計。
各地市區(qū)審計工作取得良好工作成績。
1、某某煙葉儲運中心二期工程建設項目。
通過15個月的跟蹤審計，由省局直接委托跟蹤審計的某某煙葉儲運中心二期工程建設項目已辦理完竣工結算手續(xù)，該項目審減率為2.6%，投資總額控制在預算范圍之內，取得了良好的投資效果。
2、完善制度優(yōu)化流程，審計出新招。
今年，地區(qū)在原本制度體系的基礎上，根據(jù)市場的需求和變化進一步完善了工程審計的制度和流程，策劃了符合地區(qū)特色的規(guī)章制度，工作流程，不僅使工程建設項目審計實現(xiàn)了有章可循，有法可依，更為跟蹤審計工作順利開展提供了有利的保障。
3、加強監(jiān)督管理，“亮牌”措施施。
處在招標過程中，對代理機構工作水平實行“亮牌”管理，有效保證了代理機構更加負責任地開展工作，并且制發(fā)了《招標代理機構監(jiān)督評價表》，定期組織監(jiān)察、審計、財務、法規(guī)、內管等部門全程參加招標活動，現(xiàn)場打分，提出改進意見和建議，限度地避免了招標過程中的違規(guī)操作、違法亂紀行為。
4、跟蹤審計寫實記錄表，監(jiān)管落實處。
在跟蹤審計方面，要求工作人員每日填寫“跟蹤審計寫實在記錄表”此舉能夠及時發(fā)現(xiàn)、并糾正工程建設中出現(xiàn)的問題，確保把“五個關口”監(jiān)管措施落到實處。
5、積極參與，注重細節(jié)。
濱州方面，積極參與招標文書和重大合同的起草和審核，注重細節(jié)，建立健全合同訂立和履約監(jiān)管機制，動態(tài)掌握合同的履約情況，強化對合同重大變更的備案管理，不僅提高了當事人依法辦事的合同履約意識，也保證合同完全有效履行，防范轉包、違法分包行為的發(fā)生。
三、存在一些差距和不足問題，
20__年，工程審計處在上級的正確領導下，通過全體干部職工的努力，雖然取得了一定的成績，但還是存在一些差距和不足問題，主要是：
三是如何適應財政支出改革，深化工程項目審計工作方面還需在實踐中進一步探索，審計工作能力有待加強。
四是審計方式沒有及時轉變，沒有跟上現(xiàn)在市場經濟的變化，需要通過創(chuàng)新的手段，推進審計方式和審計模式的變化。
五是調研工作不夠重視，不夠徹底，沒有全面的深入基層，了解基層，需要在調研工作方面下功夫。
四、立足工程審計，共創(chuàng)公司美好明天。
回顧一年工作，我們立足于工程項目審計，全面做好本職工作，為創(chuàng)造公司美好的明天而奉獻自己的努力。
(一)繼續(xù)加大對審計人員的培訓力度，全面提高內部審計人員素質。
工程建設項目內容覆蓋面廣、建設過程復雜，既涉及財務管理，又涉及工程建設管理，審計內容綜合性、專業(yè)性都比較強。因此必須進一步加大培訓力度，抓好基建工程業(yè)務知識培訓，提高現(xiàn)有審計人員業(yè)務素質、拓展知識面，為工程建設項目審計的順利實施奠定相應的專業(yè)基礎。
(二)建立健全內部審計制度體系，不斷促進工程項目審計規(guī)范化、程序化、制度化發(fā)展。
工程項目審計，尤其是跟蹤審計是建設項目審計模式的重大創(chuàng)新。為了使工程項目審計能健康發(fā)展，同時也是為了進一步完善跟蹤審計，使這一模式能更好地為建設工程項目服務，下一步我們擬建立一套完整的審計程序和審計規(guī)范，制定跟蹤審計實施辦法，科學合理地選擇審計跟蹤點，準確掌握審計參與管理的程度，為審計人員及其它各方管理人員提供具體指導，使之各司其職，工作到位不越位，相互配合，協(xié)調運轉，使工程審計步入規(guī)范化、程序化、制度化的軌道。
(三)進一步加強工程建設項目的審計監(jiān)督，實現(xiàn)“兩個轉變”。
為了更好的發(fā)揮工程建設項目審計工作的作用，一要由注重造價審計向造價、質量審計并重轉變，審計人員要從工程質量入手，采取深入工程現(xiàn)場踏勘檢查，重點揭露一些施工企業(yè)不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等問題，對問題嚴重的，會同相關職能部門對施工企業(yè)、監(jiān)理公司和現(xiàn)場監(jiān)理、施工人員進行了處理處罰。二要由單一工程量審計向管理審計轉變，從管理審計入手，通過對設計、招投標、施工合同和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析，揭示施工單位、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場管理、監(jiān)理和材料價格把關不嚴等方面存在的問題。
(四)繼續(xù)開展重點工程項目全過程跟蹤審計，提高投資效益。
進一步加大審計監(jiān)管力度，對重點工程項目，認真組織開展工程項目全過程跟蹤審計。繼續(xù)對全省重點項目開展跟蹤審計，通過對重點項目從立項開始到竣工結算為止的投資活動全過程進行連續(xù)、全面、系統(tǒng)的審計，嚴控工程設計，工程招標，工程合同、工程概算、工程預算、工程撥款、工程設計變更、隱蔽工程驗收、工程結算等關鍵環(huán)節(jié)，以規(guī)范投資行為，提高資金效益。
(五)進一步完善工程審計質量控制機制。為有效控制工程審計質量，我們將建立健全工程審計質量控制的具體措施，并在嚴格審計程序，明確審計責任的基礎上，執(zhí)行好質量責任追究制度。同時，還要進一步完善對中介機構審計質量監(jiān)督機制，對一些較大工程項目結算實行復審制，以有效保證了工程項目審計質量。
(六)加強對各地市的調研指導工作。
由于各個地區(qū)的實際情況的異同，我們在展開審計工作時，不能依靠常規(guī)的經驗處事，而是要根據(jù)各地市的實際情況，進行系統(tǒng)、細致的分析，深入的調研，實現(xiàn)審計工作又好又快的開展。
1、深入各地市調研，現(xiàn)場測量和察看，
到現(xiàn)場抽查核對工程量，審計投資成本的真實性。工程決算審計中，一般是先通過建設或施工單位提供的工程決算書，工程量計算表，竣工圖集設計變更現(xiàn)場簽證等資料進行初步審查，分析重點和疑點，工程量計算是核減工程造價的重要環(huán)節(jié)。由于工程審計有嚴密性、準確性、適應性、實用性和規(guī)范性，因此在工程審計時，要選擇適用的國家定額和工程量計算規(guī)則以及規(guī)范性文件，抽查重要項目的計算是否準確，在進行實地測量，核對工程量。
2、跟蹤工程進度，進行進度控制質量控制，投資控制。
在項目審計過程中，每月中旬及下旬發(fā)兩次報表，每季度上報一次季報，報表包括工程概況、當月的工程工作進展情況、已完成投資額、工程中存在的問題等。每月兩小報，每三個月一大報，這樣根據(jù)每個月、每季度的報表追蹤審查，對該工程項目的工作情況進行全面掌握。
3、充分運用現(xiàn)代科技手段。
通過充分使用易佳或者神機妙算等預算軟件，計算機輔助審計手段，提供工作效率。在工程決算審計中要想把好費用定額的套用與取費標準、取費程序關，關鍵是運用好工程造價軟件，選擇適用的單位估價表，材料差價等模板。這樣就能更快更有效的開展審計工作，達到審計的準確性。
以上是工程項目審計部門20__年的工作總結，還請各位領導評議，并借此機會，向一貫關心、支持和幫助審計工作進行的各位領導和同事表示誠摯的謝意。
我校在某某年中，充分發(fā)揮了內部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規(guī)范內部管理，促進學校財務管理規(guī)范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用。我校內部審計小組根據(jù)教育局審計室某某年度年初工作計劃和學校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
主要工作內容：
一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業(yè)務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。
二、認真學習相關業(yè)務，及時了解對農村義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。
三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計。
工作報告。
有效地提高了教育經費使用效益。根據(jù)學校經濟活動特點今年我校內部審計的主要內容有：
1、對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。
2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規(guī)定要求。各項支出均屬合理。
3、對于學校的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。
4、對學校的負債也作了相應審計，學校從某某年后沒有產生新債，更沒有舉債消費。
5、對學校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學校收費合理，只按規(guī)定收取了相應的生活費，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。
四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。
2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。
4、今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。
審計工作總結及計劃個人篇四
今年，市審計局下達我局審計項目任務4個，根據(jù)我縣實際情況，縣政府增加審計項目任務4個，我局實際年內完成審計項目15個，完成年度審計項目任務187.5%。審計查出違紀違規(guī)行為資金580萬元，管理不規(guī)范資金1189.61萬元，已上繳財政金額4萬元，移送紀檢監(jiān)察機關案件1件，涉案金額達66萬元。全年具體開展了以下幾個方面的審計工作。
(一)、本級財政預算執(zhí)行情況審計。
為認真貫徹落實全國全區(qū)全市審計工作會議精神，做好同級財政預算執(zhí)行情況審計。我局“以促進規(guī)范預算管理，提高財政資金使用效益，建立社會主義公共財政制度為目標，以預算執(zhí)行審計為重點，逐步實現(xiàn)由收支并重向以支出審計為主轉變，積極探索財政資金效益審計的新路子”為總體目標，按照工作方案要求，對縣財政局、地稅局以及3個縣直一級預算單位進行了審計。一共查出了財政管理不規(guī)范資金1104.69萬元，預算單位違紀違規(guī)行為資金215萬元，并提出了有效的整改意見和建議，促進預算管理單位和部門加強財政資金管理，確保財政資金安全有效使用。
(二)、外援貸款資金運用審計。
根據(jù)自治區(qū)審計廳的授權，認真做好外援貸款項目的審計，完成了林業(yè)發(fā)展項目、結核病防治控制項目、桂西農業(yè)發(fā)展項目的審計工作，重點檢查了這些項目外援貸款資金和國內建設資金的到位和使用情況，項目設備采購、使用、提款報帳等情況，揭露項目執(zhí)行中存在的違反國家法規(guī)和國外貸援款協(xié)定等問題，履行好對內監(jiān)督、對外公證的職責。
(三)、專項資金審計。
按照全區(qū)的統(tǒng)一部署，一是認真開展了失業(yè)保險基金的審計調查，調查發(fā)現(xiàn)存在問題資金451.04萬元。二是切實搞好我縣農業(yè)綜合開發(fā)資金的審計。通過審計，揭露和糾正了上述專項資金管理中存在的問題，確保了專項資金的安全使用和及時到位，促進專項資金管理部門加強資金管理，做到?？顚Ｓ?。
(四)、經濟責任審計。
根據(jù)縣委的工作安排，嚴格按照《廣西壯族自治區(qū)實施領導干部、企業(yè)領導人員任期經濟責任審計條例》的規(guī)定認真做好領導干部的任期經濟責任審計。完成了對自治縣婦幼保健院原任院長的經濟責任審計。為縣委選拔任用干部提供必要的審計參考依據(jù)。
(五)其它項目審計。
根據(jù)自治縣人民政府的指示和要求，我局完成了對上朝、上南、木論三個撤并鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行了財務收支審計，查出了管理不規(guī)范資金84.92萬元，并提出了有效的整改意見和建議。為我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)撤并工作的順利進行作出了應有的貢獻。
二、認真開展保持共產黨員先進性教育活動。
根據(jù)中央、自治區(qū)、市委、縣委的統(tǒng)一部署，今年以來我局在全體黨員中認真開展了以實踐“三個代表”重要思想為主要內容的保持共產黨員先進性教育活動。通過開展保持共產黨員先進性教育活動，我局黨員的素質得到了提高。黨員學習實踐“三個代表”重要思想的自覺性進一步增強，理想信念進一步堅定，對新時期保持共產黨員先進性的要求進一步明確，先鋒模范作用進一步發(fā)揮。黨的組織得到了加強，黨組織在成為貫徹“三個代表”重要思想的組織者、推動者和實踐者上取得新進展，戰(zhàn)斗堡壘作用進一步發(fā)揮，黨執(zhí)政組織基礎進一步鞏固。黨員全心全意為人民服務的宗旨觀念進一步增強，組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務群眾的本領的進一步提高，作風進一步改進，黨群干群關系進一步密切，真正做到為民、務實、清廉。促進了各項工作的開展。黨的路線方針政策得到進一步貫徹，科學發(fā)展觀和正確政績觀進一步樹立和落實，各項工作取得新的進展。
三、深入實際，做好包村聯(lián)系點的工作。
進一步加強農業(yè)和農村經濟結構的戰(zhàn)略性調整，提高農業(yè)、農村經濟的素質和效益，努力增加農民收入，是新階段農業(yè)和農村工作的中心任務。為此，我們切實按照“三個代表”重要思想要求，以開展保持共產黨員先進性教育活動為契機，轉變機關工作作風，深入農村、深入基層，為農民群眾辦實事、做好事，積極為本局聯(lián)系的村上項目引資金牽線達橋，為聯(lián)系村爭取衛(wèi)生建設資金2.00萬元，教育資金0.5萬元。同時派出骨干力量配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府做好村級換屆選舉工作。受到鄉(xiāng)村干部群眾的好評。
四、認真學習審計準則，很抓黨風廉政建設，不斷提高審計質量。
審計機關處在反腐敗工作的前沿。因此，學習審計準則，規(guī)范審計行為，抓黨風廉政建設，事關審計事業(yè)全局。為此，我們認真做好干部隊伍的思想政治教育和業(yè)務理論學習，很抓局機關的黨風廉政建設。一是強化理論學習。今年以來，我們繼續(xù)深入學習貫徹“三個代表”重要思想，學習黨的十六精神。二是強化審計工作紀律。審計組每次在進點前，不僅要學習和熟悉相關的審計業(yè)務，而且還要組織學習有關的審計工作紀律和廉潔自律的.有關規(guī)定，時刻繃緊反腐敗這根弦，做到常在河邊站，就是不濕鞋。三是強化業(yè)務學習。這方面我們采取組織學習和自學相結合的辦法進行，以自學為主。上半年共11人次參加了自治區(qū)、市審計局舉辦的業(yè)務學習班學習培訓。四是強化制度建設，用制度來管理人。我們先后制定了14個方面的管理制度和1個工作規(guī)定。通過上述四個強化，審計工作質量有了進一步提高，干部隊伍的工作作風進一步得到轉變，組織紀律明顯增強，大家在工作中自覺做到依法辦事、依法審計，不索賄、不受賄、不以審謀私，自覺維護黨的紀律和國家政策、法律、法規(guī)，甘于清貧，樂于奉獻，有力地推進了我局黨風廉政建設和反腐敗工作的順利開展。
五、存在問題和困難。
今年以來，我局在開展審計監(jiān)督，履行《審計法》所賦予的職責方面取得了一定成效，但也還存在一些困難和問題：
1、審計力量不足，制約了審計業(yè)務的正常開展。我局全體職工11人，其中領導職數(shù)4人，機關事業(yè)編制(司機)1人，實際只有6人從事具體的審計業(yè)務工作。目前我局承擔著全縣90多個行政事單位、13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、13家國有企業(yè)的審計任務。年審計履蓋面不足10%，由于審計履蓋面太低，難以發(fā)揮審計的威懾作用，致使一些違法違紀問題得不到揭露和糾正。為此建議縣委政府適當增加我局審計人員編制，充實審計力量，以充分發(fā)揮審計監(jiān)督的作用。
2、審計經費仍然十分困難，審計手段還比較落后。目前我局辦公樓尚欠工程款40多萬元，因此，一是請上級業(yè)務主管部門幫助配置一些必備的審計運用軟件;二是請自治縣人民政府在經費上繼續(xù)予以傾斜照顧。
3、我局審計干部隊伍的知識結構不盡合理，缺乏基建預決算方面的人才，始終無法開展基建投資方面的審計工作，不能適應形勢發(fā)展的需要，致使造成我縣的基礎建設投資帶來了不必要的損失和浪費。
4、審計工作人員的業(yè)務素質有待進一步提高。審計業(yè)務工作和中心工作任務繁重，有時顧此失彼，沒有足夠的時間對審計人員進行系統(tǒng)的培訓，審計人員的知識有老化的趨勢。為此，請縣委政府盡可能少安排一些中心工作，同時請上級業(yè)務部門進一步加強對下級審計工作人員的業(yè)務技術培訓，以不斷提高他們的業(yè)務素質。
六、的工作思路和措施。
20我局審計工作的指導思想是堅持以“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實十六大精神，圍繞全面建設小康社會的奮斗目標，繼續(xù)貫徹“全面審計，突出重點”的方針，與時俱進，開拓創(chuàng)新，深化改革，強化監(jiān)督，為實現(xiàn)富民興縣新跨略和建設“富裕環(huán)江、文化環(huán)江、生態(tài)環(huán)江、平安環(huán)江”作出更大的貢獻。具體工作要求是：
1、繼續(xù)以服務財政管理體制改革，規(guī)范財政預算執(zhí)行和財政收支行為為重點，全面加大“同級審”的審計工作力度。
2、積極探索會計集中核算后縣直行政事業(yè)單位財務收支審計新路子，加大對重點部門、重點單位、重點資金的審計力度。
3、繼續(xù)以促進專項資金?？顚Ｓ脼橹攸c，加強農林水等系統(tǒng)或社會保障資金的審計工作。
4、繼續(xù)以增強審計職能擴大審計覆蓋面為重點，推進經濟責任審計工作，積極為縣委、縣政府的宏觀調控服務。
5、加強內部審計建設，強化對全縣內部審計工作的業(yè)務指導。
6、按照金審工程的要求，抓好審計信息化建設，力爭在明年內建成局域_，充分發(fā)揮審計信息化的作用，不斷提高審計工作效率。
8、繼續(xù)以學習貫徹十六大精神努力實踐“三個代表”重要思想為重點，全面加強部門建設、隊伍建設、質量建設、審計宣傳等工作，全面提高審計業(yè)務水平。
審計工作總結及計劃個人篇五
審計是指由專設機關依照法律對國家各級政府及金融機構、企業(yè)事業(yè)組織的重大項目和財務收支進行事前和事后的審查的獨立性經濟監(jiān)督活動，那么你怎么寫一份個人審計工作總結呢？下面是小編為大家收集有關于個人審計工作總結，希望你喜歡。
今年以來，__市審計局將加強審計法制建設作為規(guī)范審計行為、提高審計工作質量、提升審計執(zhí)行力和影響力的關鍵環(huán)節(jié)抓實抓好，通過加大審計法制宣傳力度、建立健全規(guī)章制度、加強法制隊伍建設等一系列有效的措施，推動了審計法制建設的進一步發(fā)展，促進了審計工作的規(guī)范化和科學化。
一是加大審計法制宣傳力度，營造審計執(zhí)法的良好氛圍。為使社會公眾了解審計工作流程、審計處理處罰依據(jù)等內容，連續(xù)一個半月在當?shù)刂髁髅襟w連載審計法律法規(guī)知識問答，對《審計法》、《審計法實施條例》等主要審計法律進行了集中宣傳，提高了群眾對審計工作的認知度。印制了審計法律法規(guī)宣傳冊，對審計機關的職責、權限和應履行的法律責任以及被審計單位的責任、義務、權利等進行了詳盡說明。舉辦了全市審計法律法規(guī)知識競賽活動，調動了社會公眾學法用法的積極性，擴大了審計工作的社會影響力。
二是建立完善制度體系，提升規(guī)范化水平。加強審計機關內部管理，實行千分考核法，出臺了《__市審計局目標管理考核暫行辦法》，從審計實施、教育培訓到工作紀律、科研宣傳，層層賦分，實現(xiàn)了對干部業(yè)績的量化考核，形成了科學的管理機制。努力提高審計業(yè)務的規(guī)范化程度，出臺和完善了《__市審計局審計項目審理工作暫行辦法》、《審計統(tǒng)計工作考核辦法》、《加大重點審計項目實施力度提高審計質量和水平的意見》、《違反財經法規(guī)行為審計定性和處理處罰向導》、《審計業(yè)務流程規(guī)范及模板》等審計業(yè)務制度13項，為審計規(guī)范化建設提供了保障。
三是加強審計法制隊伍建設，提供堅實人才保障。在審計力量緊張的情況下調整充實了審計法制隊伍，為推進法制建設奠定了基礎。成立了一支24人的審計普法志愿者服務隊，定期開展審計法律法規(guī)咨詢和宣傳工作。加強法律教育培訓，今年以來，先后組織審計法律知識培訓班6期，培訓230余人次，提高了審計隊伍的法律理論水平。
近年來，合肥供電公司將強化內部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉變，內部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經濟效益審計。
合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上，根據(jù)企業(yè)生產經營特點，建立科學的內部審計指標體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃推薦，由審計、財務、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用狀況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價。透過有效的指標審計評價，調動和激發(fā)一線管理人員的工作用心性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經營目標。
合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理潛力開展審計工作。透過制定和完善審計制度，進一步保障內部審計對企業(yè)經營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理。透過風險評估和內控，優(yōu)化資源配置，透過培育風險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網建設加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域審計資源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結合、動態(tài)管理，全面消除了審計“盲區(qū)”。
一、加強過程管控提升內審質量。
質量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能能夠大大助力審計工作。該公司審計人員用心學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎上，合肥供電公司籌建了內部審計信息系統(tǒng)，按照資產從屬，自上而下梳理經濟業(yè)務流程，收集機構變動、人事調整、文件制度、財務報表、經濟活動分析報告等信息，透過系統(tǒng)設置，構成常態(tài)化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在理解審計任務時，迅速帶給相關支撐資料。在日常管理中，能夠結合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策帶給系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間構成“整改信息孤島”等問題，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和推薦的整改善展、措施落實、整改成效、推薦采納等狀況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況進行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績職責考核掛鉤。
透過增強內部審計規(guī)范化、信息化水平，加強成果應用，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質量逐年提高，內審效能明顯提升。該公司共完成財務、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和推薦120余條，促進企業(yè)增收節(jié)支1796。32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經營管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。
合肥供電公司透過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創(chuàng)新培育機制，實現(xiàn)內部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。
合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預算編制等經營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改善和完善。透過理順管理體制，整合相關資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內部審計氛圍日益濃厚。
審計任務需求和人力資源不足的矛盾一向是合肥供電公司關注并致力解決的問題。該公司在審計成員網絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，透過導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作潛力和項目質量。
另外，合肥供電公司還將評估確認結論應用到質量改善措施中，促進了高質量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質量自我評估中，對完善企業(yè)內部治理結構、防范經營風險具有重要好處。
合肥供電公司還個性重視將工作實踐提煉轉化為理論成果，透過編寫審計案例和典型工作經驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。
此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風暴”、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了必須的成效。
一、基礎建設。
20__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據(jù)。
3.調整人員的知識和年齡結構，新增專業(yè)審計人員____(均為應屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計_資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二、學習及培訓。
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為"思想、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察_赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
三、參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集_已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集_每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
時光過的飛快，__年公司的工作已經結束了，可以說，在__年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!
__年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成__年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
1、增強財務服務意識。
__年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。
為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。
2、預算管理得到穩(wěn)步推進。
三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。
一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好__年全面預算工作積累了經驗。
3、充分利用稅收政策。
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了_物流公司、_運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予_物流公司、_運輸公司減免__年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及__年度_物流公司、_運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經濟收益。
4、切實加強財務管理。
根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
5、強力整頓財經秩序。
根據(jù)市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。
6、加強資金管理的作用。
為了規(guī)范集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從__年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。
1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。
(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為__年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的`要求。
(3)加強內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產的保值和不流失;通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門__年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、存在的問題。
__年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設的力度;。
2、是加強對分、子公司的財務管理;。
3、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高;。
4、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。
在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。
__年我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務。
這一年來，我能夠熱衷本職工作，嚴格要求自己，擺正工作位置，時刻保持“謙虛”、“謹慎”、“律己”的態(tài)度，在領導的關心和同事們的幫助支持下，勤奮學習，努力提高自我，勤奮工作，履行好崗位職責，得到了領導和前輩們的肯定?，F(xiàn)將一年來的學習、工作情況作如下簡要個人工作總結：
一、強化理論和業(yè)務學習，不斷提高自身綜合素質。作為不是審計專業(yè)畢業(yè)，對審計相關法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強學習，積累充實自己，才能更好的進入角色，做好工作。
一是加強思想政治學習，認真學習和貫徹黨和國家制定的各項路線、方針、政策，保持政治上的清醒和堅定。堅定為人民服務的念。
二是認真學習業(yè)務知識，虛心向前輩學習，一年來，在領導和同事的幫助下，我對工銀行個人總結程審計有了更深層的認識。
二、創(chuàng)新思維，不斷改善工作方式。本人主要負責審計資料管理和檔案保管。自從我接手工作后，充分利用計算機維護檔案管理，使檔案的保管、查詢都方便快捷。同時還擬稿了《審計檔案管理規(guī)范》、《審計臺賬管理操作程序》等流程文件，進一步規(guī)范了審計檔案管理和建立了審計臺賬，為后續(xù)審計提供了充分的依據(jù)。
三、拓寬工作領域，積極參加流程銀行建設。今年初，很榮幸被部門選派參加聯(lián)社的流程銀行改革籌備小組。在相關領導的指導下，能迅速調整傳統(tǒng)銀行的工作模式，按時按量完成了部門的崗位說明書編寫、流程化文件編寫以及精細化工作手冊編寫。通過上述一系列做法，稽核工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，患未然。
在今后的內審工作中要不斷改進工作方法，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。對于目前的審計工作，我覺得我們仍然停留在稽查的階段，還未真正做到內審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內審的轉變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質的要求也會越來越高。信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學習，才能適應。
審計工作總結及計劃個人篇六
與計劃，如果你有這方面的寫作需求，相信本文內容能為你起到參考作用。時光飛逝，時間在慢慢推演，我們的工作同時也在不斷更新迭代中，先做一份工作總結，開個好頭吧。但是工作總結要寫什么內容才是正確的呢？下面是小編收集整理的文章，希望對大家有所幫助。
一、政治思想方面。
能夠認真學習鄧小平理論、“某某某某”重要思想，貫徹落實科學發(fā)展觀，具有堅定的政治立場和政治方向，堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和學校的各項。
規(guī)章制度。
積極參加實踐科學發(fā)展觀學習活動。圍繞深入貫徹落實科學發(fā)展觀，聯(lián)系黨的某某大以來科學發(fā)展的實踐，結合自己工作實際，認真查找我個人在深入貫徹落實科學發(fā)展觀方面存在的突出問題，深刻分析存在這些問題的主客觀原因特別是主觀原因，深入剖析影響科學發(fā)展的思想根源，提出具體改正措施。
在參加新校區(qū)建設過程中，能夠嚴格按照院黨委的要求做到堅持原則、實事求是的處理問題。
二、履行。
崗位職責。
情況。
本年度在院黨委院行政的領導下，我主要開展的工作如下:。
1、組織開展我院東區(qū)主要建設項目—4號學生宿舍樓、教學樓1-3區(qū)、教學樓4區(qū)、5號學生宿舍樓、3號學生宿舍樓的審計工作。這些項目都是我院前期費率招標項目，涉及金額巨大，雙方矛盾突出，為了有效維護我院利益，采取有效措施，根據(jù)每個項目的不同情況采取相應對策，取得了良好的效果，審減金額較大，審計結果取得了有關領導和人員的認可。
2、積極配合我院道路管網工程項目、學生食堂、浴室項目、學生食堂金屬屋面仲裁項目的技術、資料配合工作。
3、組織開展東區(qū)30余項較小工程項目的內部審計，審減率超過15。
4、審查新校區(qū)今年招標項目--新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內墻磚、地磚采購、屋面瓦采購、外墻磚采購、配電箱采購、弱電箱采購、水電表采購、散熱片采購、樓宇對講系統(tǒng)采購、鋁合金窗制作安裝、鋼制防盜門制作安裝、坐便器采購、內成品木門制作安裝、預制混凝土管樁采購、預制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工、新校區(qū)食堂操作間、備餐間、排水管道整改工程等30多個我院招標項目招標文件的審查、評標辦法的討論制定等工作。從招標的效果來看，我院招標項目普遍競爭非常激烈，中標價較低，節(jié)資率較高，收到了很好的招標效果。
在過去的201#年的工作中，我在區(qū)委、區(qū)政府和局黨組的正確領導下，加強學習，注重創(chuàng)新，工作作風務實，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務，受到領導和同事的一致肯定。具體總結如下：
一、加強學習。
培養(yǎng)提高自身綜合素質，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。
二、強化業(yè)務技能，創(chuàng)造業(yè)務佳績。
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統(tǒng)籌安排、交叉進行，不斷提高業(yè)務技能;其次，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。
某某年，我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計局的正確領導下，以“三個代表”重要思想為指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，積極學習貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神，認真履行審計監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，突出對經濟和社會中的熱點、難點和領導關注、群眾關心的問題開展審計監(jiān)督，為促進依法行政，維護財經秩序，推進廉政建設，優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境服務等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務。
一、全年主要工作目標完成情況。
某某年我局審計項目市審計局考核指標為某某項(區(qū)考核為某某項)。
預計至12月底可以完成審計項目某某項，其中：財政預算執(zhí)行和決算審計某項，財政財務收支審計某項，領導干部經濟責任審計某項，專項資金審計調查某項，固定資產投資審計某項。完成市審計局下達年度任務指標的某某某%，完成區(qū)下達年度任務指標的某某某%，同時對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進行跟蹤審計。審計金額為某某某某萬元，查處違規(guī)資金某某某某萬元，管理不規(guī)范資金某某某萬元，損失浪費資金某某萬元，其中：應上交財政某某萬元，應減少財政撥款某某萬元，應歸還原資金渠道某某萬元。
二、主要工作情況。
(一)審計監(jiān)督力度進一步加大。
1、財政審計進一步深化。
在對本級預算執(zhí)行情況審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計過程中我們堅持做到以真實性、合法性審計為基礎，加強對財政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財政收支行為，優(yōu)化財政支出結構，促進財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。今年以來分別對某某區(qū)、開發(fā)區(qū)20__年度財政預算執(zhí)行和其他財政收支情況和白峰鎮(zhèn)、小港街道的財政決算進行了審計，重點對預算分配、預算支出的審計，加強對部門預算、財政專項資金的審計監(jiān)督，并對預算、國庫、社保、農財、國資等資金實行全面審計，延伸審計了文體、民政、勞動、衛(wèi)生、農林等部門的細化預算，同時還將區(qū)低保資金、福利彩票公益金、基礎教育經費和水利建設資金納入審計范圍。通過審計，發(fā)現(xiàn)部分應上繳入庫的資金未及時入庫，部分土地出讓金未及時收回，“暫存款”帳戶中存在應作收入的未作收入，長時間掛帳未及時清理，部門細化預算編制和審核工作的準確性有待提高，部門經費預算存在苦樂不均。同時促進了財政部門進一步加強對資金的管理，推進公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善，促進了財政管理水平的提高。
2、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務收支審計的力度，促進行政事業(yè)單位財務管理水平的提高。今年分別對區(qū)交通局、區(qū)民政局、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財政財務收支進行了審計。從審計情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產疏于管理;財務管理和帳戶處理不規(guī)范，往來款項結算、清理不及時，獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調節(jié)基金及個人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計，揭示了問題，維護了國家的財經秩序，引起了被審計單位的重視，促進了財務管理的加強和國有資產保值增值。
3、領導干部經濟責任審計工作進一步推進。今年來，分別對區(qū)某某局長、區(qū)某某局局長、區(qū)府某某主任、某某街道原主任等某某名領導干部進行了經濟責任審計。審計發(fā)現(xiàn)部分單位對財產、資金的管理使用不規(guī)范，往來款項沒有及時結算清理，應交納的稅款沒有按規(guī)定交納，有的單位采購物資未按規(guī)定實施政府采購等問題。通過審計，促進了財務核算的規(guī)范和相關制度的建立和完善，增強了領導干部財經法規(guī)意識和經濟責任意識，加強了對領導干部權力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理、評價和考核使用干部服務。
4、加強了專項資金審計調查工作。全年共完成專項審計調查項目某項，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設資金、基礎教育經費、住房公積金專項資金、區(qū)新型農村合作醫(yī)療資金、區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目資金、區(qū)農村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺災資金和市財政轉移支付資金的審計調查?；久辶松鲜鲑Y金歸集、管理和使用情況。通過審計調查，揭示了專項資金在歸集、管理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計意見和建議，促進被審計單位進一步完善制度，規(guī)范管理，防范風險，確保資金安全運作。同時，也為領導機關提供了決策依據(jù)。
5、政府投資項目竣工決算審計重點突出。今年以來主要開展了區(qū)某某商業(yè)廣場建設項目、某某園污水泵站及壓力管工程建設項目、某某國道某某至某某段及沿海中線某某段建設項目竣工決算審計(該項目前正在審計實施中，爭取年內結束)。區(qū)某某商業(yè)廣場建設項目和某某國道某某至某某段及沿海中線某某段建設項目是我區(qū)政府投資基建的重點項目，在審計中我們做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面弊端，嚴肅查處高估冒算、虛報工程量、損失浪費等問題，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進行了嚴格核對。同時，在某某商業(yè)廣場項目審計中積極配合區(qū)紀檢監(jiān)察部門查處該工程項目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題，為國家挽回了大額資金損失，促進了反腐倡廉工作，有效地維護了建筑市場秩序。審計人員還撰寫了《對基本建設施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強》和《目前制約基建投資審計效率提高的問題應予以重視》等信息，受到區(qū)委、區(qū)府領導的高度重視，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報”“某某之窗”上刊載。
(二)加強內部審計工作。在對去年的內審工作進行了總結的基礎上，制訂了20__年度內審。
成立了某某區(qū)內部審計分會召開了內審工作會議交流內審工作經驗。分會領導能夠深入一線了解情況并能加強指導建立了內審考核制度。根據(jù)市內部審計協(xié)會的會議精神認真做好了傳達學習。結合我區(qū)目前內審工作的實際全年共組織內審人員進行業(yè)務后續(xù)培訓和上崗培訓二批1某某某某次。通過培訓內審人員業(yè)務水平和工作能力得到了進一步的提高。建立審計檔案評比制度使基層內審工作有序地開展進一步發(fā)揮了內部審計職能的作用促進了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政財務管理工作。
(三)加強審計宣傳工作。認真學習貫徹修訂后的《審計法》，明確了新修訂后的《審計法》目的、意義及修訂的主要內容。積極開展新《審計法》的宣傳貫徹，5月份在《某某新區(qū)時刊》和某某電視臺發(fā)表了答記者問，在街頭巷尾懸掛《審計法》宣傳標語，在電視上作了《審計法》的宣傳，并認真開展了《審計法》知識有獎競賽活動，廣泛向社會發(fā)放審計知識競賽卷某某某份，審計法單行本某某某冊，做到了家喻戶曉。重視審計信息的應用，全年共撰寫和選錄各類信息某某篇，其中：審計信息93篇(錄用59篇，其中有1篇被浙江省審計廳“浙江審計信息”刊登，1篇被市政府信息錄用，2篇在市審計局“某某審計信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“某某摘編”，某篇被區(qū)委信息通報)，網絡媒體信息某某某篇。審計成果得到了進一步運用，為領導決算提供依據(jù)，使社會上更多的人關心和支持審計工作。
(四)審計隊伍建設進一步加強。
一是認真組織干部、職工學習黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，組織黨員學習黨章和“兩個條例”，加強審計人員培訓工作，年度內共有某某人次參加上級審計機關各類培訓，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進機關”活動，以人為本，樹立和增強了“創(chuàng)新意識、發(fā)展意識、公仆意識、改革意識”。積極做好“結對幫扶”和“慈善一日捐”工作。
二是相關規(guī)章制度進一步完善。今年制訂和完善了《某某區(qū)審計局20__年目標管理考核暫行辦法》、《20__年信息工作目標考核辦法》、《某某區(qū)審計局財務管理制度》、《某某市某某區(qū)(開發(fā)區(qū))審計結果公告辦法(試行)》、《審計機關審計項目質量控制辦法(試行)實施意見》、《審計局“六項”制度》以及《審計局保密工作管理規(guī)定》等相關規(guī)范性文件，同時抓好檢查落實，使審計管理工作進一步得到加強，審計工作進一步規(guī)范。
三是加強廉政建設，保持審計機關良好形象。認真組織全體人員學習黨風廉政建設有關規(guī)定和“審計”八不準“紀律”，制訂了《20__年黨風廉政建設工作及責任》、《20__年普法教育依法治理工作實施意見》、《某某區(qū)審計局行政執(zhí)法責任制實施方案》等，還專門邀請了區(qū)紀委同志為全局審計人員上黨風廉政建設案例教育課，局領導不定期對廉政建設情況進行分析研究，采取責任到人，認真開展了談心活動。同時還組織了審計人員的家屬參與“廉政寄語”活動，有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”。通過學習教育和相關活動的開展，審計人員的依法行政、依法從審、廉政意識進一步增強，在審計工作中謝絕和退回禮券某某某元，拒賄卻禮的情況時有發(fā)生，保持了審計機關廉潔從審，潔身自好的形象。
三、存在的困難與問題。
一是審計力量與審計任務之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設投資項目審計和領導干部經濟責任審計中的矛盾更為明顯。二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距，部分基建審計的資料提供滯后。在審計回訪中，有少數(shù)被審計單位對審計決定和審計意見尚未能真正落實。審計結果公開的力度、計算機審計和效益審計的步子邁得不夠大。三是內部審計工作有待進一步加強與規(guī)范，個別內審單位的領導對內審工作重視不夠。
以上困難和問題，需要我們在今后的工作中加以克服和解決，也希望領導和有關部門予以重視與支持。
一、指導思想：
以黨的xx大和xx屆六中全會精神為指導，
堅持科學發(fā)展觀，認真履行憲法和法律賦予的職責，繼續(xù)堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，加強審計隊伍建設，依法審計，突出重點，全面監(jiān)督財政財務收支的真實、合法、效益，為促進某某經濟社會全面發(fā)展，更好地發(fā)揮審計的職能作用。
二、總體目標：
審計工作以創(chuàng)新為動力，以提高審計成果水平為核心，以加強審計業(yè)務管理為基礎，以審計隊伍建設、審計制度建設為保障，整合審計資源，逐步實現(xiàn)審計工作的法制化、規(guī)范化和科學化。
審計工作的主要計劃目標：審計項目初步計劃安排26項，保證完成上級審計機關和區(qū)委區(qū)府下達的年度審計工作任。重點抓好以下幾個方面的工作：
一是圍繞推進依法行政，繼續(xù)加大對政府部門預算執(zhí)行的審計力度，促進規(guī)范財政財務管理。
加強對政府部門的審計是強化對權力運行約束和監(jiān)督的一個重要方面。特別是對資金量大、有預算資金分配權和下屬單位多的部門，要有計劃地進行重點審計，促進規(guī)范財政財務管理，合理有效地分配和使用財政資金，依法履行職責，將國家各項方針政策落到實處。
在強化本級支出審計的同時，要進一步加大對轉移支付資金的審計力度，深入揭露資金分配不規(guī)范，撥付不及時，使用不合規(guī)和脫離有效監(jiān)督等方面的問題，促進建立規(guī)范的轉移支付制度，保證國家財政政策和宏觀調控措施得到認真貫徹落實。
二是圍繞加強宏觀調控，進一步加強政府重大投資項目審計。在審計過程中，我們注重對該項目建設中存在違法違規(guī)問題的審計，注意檢查違規(guī)征地、拖欠工程款、截留克扣農民征地補償款等侵害群眾利益的問題，嚴格控制無概算搞建設和超概算問題的發(fā)生，加大對建設過程中的商業(yè)賄賂的查處力度。同時從科學發(fā)展觀的角度分析評價項目建設效果，促進提高項目的科學決策水平，提高資金使用的經濟效益和社會效益。注意對照宏觀調控政策的重點、方向和力度，檢查投資項目是否符合政策取向，管理是否到位，并在實踐中積極探索效益審計的新路子。
三是圍繞維護群眾切身利益，強化專項資金審計和審計調查，促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展。
要繼續(xù)貫徹落實“三個代表”重要思想，堅持科學發(fā)展觀，努力解決涉及群眾切身利益的突出問題。通過審計監(jiān)督保證國家政策措施的有效實施，加大對在新農村建設中牽涉“三農問題”的資金使用、分配規(guī)范性方面的審計。注意檢查涉及群眾切身利益的政策措施的落實情況，嚴肅查處各種侵害群眾合法權益的行為。同時，有針對性地組織專項審計調查，提出完善有關政策措施的建議。著力抓住影響群眾切身利益的突出問題，有針對性地組織開展專項審計和審計調查。
四是圍繞加強和完善領導干部監(jiān)督機制，進一步加強經濟責任審計，促進依法履行職責。
積極開展領導干部經濟責任審計，按照區(qū)委關于《某某市某某區(qū)、某某市開發(fā)區(qū)領導干部任期經濟責任實施意見》和《某某區(qū)、開發(fā)區(qū)領導干部離任經濟責任事項交接實施辦法》的規(guī)定，進一步規(guī)范領導干部經濟責任審計工作，加強對領導干部權力運用的監(jiān)督。維護財經法紀，預防和懲治腐敗行為，加強黨風廉政建設，為區(qū)委全面考察、正確使用干部提供依據(jù)，探索加強干部管理與監(jiān)督的新途徑，進一步提高領導干部的財經法規(guī)意識和經濟責任意識。
五是加強對區(qū)內部審計單位的組織管理，初步安排全年深入內審單位檢查指導不少于二次，建立健全內部審計的計劃、檢查、總結等管理機制，加強與內審單位的交流與溝通，積極宣傳內審工作在經濟發(fā)展中的作用，使各級領導與部門更加支持和理解內審工作，充分發(fā)揮內審在內部檢查監(jiān)督中的作用。
六是繼續(xù)加大審計宣傳和審計結果的轉化。組織審計人員進一步貫徹學習新的《審計法》，努力營造良好的外部審計環(huán)境。同時要繼續(xù)加大對審計成果的轉化，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)府的中心工作和群眾關心的熱點、難點以及領導關注的問題做好審計信息的宣傳。積極推進審計結果公告制度，在公告數(shù)量和質量上有增加和提高，逐步實現(xiàn)向社會全面公開。
七是加強廉政建設，完善各項制度，提高審計質量。廉政建設做到常抓不懈，警鐘長嗚，積極開展跟蹤問效，做到“內管理，外監(jiān)督”;在原有制度、規(guī)定的基礎上進一步完善各項制度;并結合《審計法》的頒布實施，認真抓好審計質量控制工作，把好審計質量關，降低審計風險。并積極推廣計算機審計和效益審計。
八是加強審計隊伍建設，提高審計隊伍的自身素質。加強審計人員的學習和培訓，努力建設“學習型、效率型、服務型、廉潔型、和諧型”機關;繼續(xù)開展“結對幫扶”和送溫暖活動;加強對黨員干部的教育引導，筑牢拒腐防變的思想防線，努力建設一支勤政、廉潔、務實的審計隊伍。
20__年工程審計部部門，在公司領導的指導和大力支持下，各部門的積極配合下，審計部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領導的指示精神，本著積極認真負責的態(tài)度，做到公平公正的審核，在此，對一年來的工作進行總結：
一、努力完成工作任務，取得良好成績。
20__年，審計部門全體成員圍繞中心，注重實效，以認真、細致、負責的態(tài)度做好各項審計工作，推動局整體工作又好又快發(fā)展。
二、全省項目審計工作開展順利。
20__年，全省共開展工程建設項目審計348個，審計資產總額6.93億元，提交審計結果報告190份，提出建議43條，促進增收節(jié)支3051.40萬元。其中送審概算23905.72萬元，審減1006.77萬元，審減率4.21%，送審預算18997.18萬元審減605.65萬元，審減率3.19%，送審結算25620.73萬元，審減1711.62萬元，審減率6.68%。省局(公司)對德州辦公綜合樓、日照物流配送庫和某某煙葉儲運中心二期工程項目進行全過程跟蹤審計，其中德州辦公綜合樓項目送審概算22763.56萬元，審減929.13萬元，審減率4.08%。市局(公司)堅持對工程招標、施工、到竣工驗收、結算的每個環(huán)節(jié)實行全面跟蹤審計，并與中介機構每周定期參加工程項目施工現(xiàn)場會，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理，有效地防范虛列工程項目、多記工程量、高套定額和多結工程款等問題的發(fā)生。投資總額嚴格控制在預算范圍之內，取得了良好的投資效果，達到了對項目事前介入、事中控制、事后監(jiān)督的目的，較好的履行了內部審計在工程項目建設領域的監(jiān)管、服務職能。
1、建立“兩個制度”，保障過程跟蹤審計。
深入貫徹“兩項工作”部署，各級內部審計不斷加強工程建設項目管理監(jiān)督，將內部審計力量與外部審計力量相結合，建立兩個制度〈中介機構管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉。
2、完善“三項措施”，掌握工程審計進度。
一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務。三是加強對受托中介結構的管理。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計中介機構使用管理辦法》，并明確指導方式和考評辦法，通過月度匯報和季度座談的形式，準確掌握工程進度和及時解決存在問題，達到進一步提高投資效益的目的。
3、突出“六個重點”，實現(xiàn)全程跟蹤審計。
在招投標、合同管理、材料設備采購、工程管理、工程造價、財務決算六項工作中，突出重點，按照流程，嚴格審查，及時發(fā)現(xiàn)，有效防范、避免，實現(xiàn)全程跟蹤審計。
各地市區(qū)審計工作取得良好工作成績。
1、某某煙葉儲運中心二期工程建設項目。
通過15個月的跟蹤審計，由省局直接委托跟蹤審計的某某煙葉儲運中心二期工程建設項目已辦理完竣工結算手續(xù)，該項目審減率為2.6%，投資總額控制在預算范圍之內，取得了良好的投資效果。
2、完善制度優(yōu)化流程，審計出新招。
今年，地區(qū)在原本制度體系的基礎上，根據(jù)市場的需求和變化進一步完善了工程審計的制度和流程，策劃了符合地區(qū)特色的規(guī)章制度，工作流程，不僅使工程建設項目審計實現(xiàn)了有章可循，有法可依，更為跟蹤審計工作順利開展提供了有利的保障。
3、加強監(jiān)督管理，“亮牌”措施施。
處在招標過程中，對代理機構工作水平實行“亮牌”管理，有效保證了代理機構更加負責任地開展工作，并且制發(fā)了《招標代理機構監(jiān)督評價表》，定期組織監(jiān)察、審計、財務、法規(guī)、內管等部門全程參加招標活動，現(xiàn)場打分，提出改進意見和建議，限度地避免了招標過程中的違規(guī)操作、違法亂紀行為。
4、跟蹤審計寫實記錄表，監(jiān)管落實處。
在跟蹤審計方面，要求工作人員每日填寫“跟蹤審計寫實在記錄表”此舉能夠及時發(fā)現(xiàn)、并糾正工程建設中出現(xiàn)的問題，確保把“五個關口”監(jiān)管措施落到實處。
5、積極參與，注重細節(jié)。
濱州方面，積極參與招標文書和重大合同的起草和審核，注重細節(jié)，建立健全合同訂立和履約監(jiān)管機制，動態(tài)掌握合同的履約情況，強化對合同重大變更的備案管理，不僅提高了當事人依法辦事的合同履約意識，也保證合同完全有效履行，防范轉包、違法分包行為的發(fā)生。
三、存在一些差距和不足問題，
20__年，工程審計處在上級的正確領導下，通過全體干部職工的努力，雖然取得了一定的成績，但還是存在一些差距和不足問題，主要是：
三是如何適應財政支出改革，深化工程項目審計工作方面還需在實踐中進一步探索，審計工作能力有待加強。
四是審計方式沒有及時轉變，沒有跟上現(xiàn)在市場經濟的變化，需要通過創(chuàng)新的手段，推進審計方式和審計模式的變化。
五是調研工作不夠重視，不夠徹底，沒有全面的深入基層，了解基層，需要在調研工作方面下功夫。
四、立足工程審計，共創(chuàng)公司美好明天。
回顧一年工作，我們立足于工程項目審計，全面做好本職工作，為創(chuàng)造公司美好的明天而奉獻自己的努力。
(一)繼續(xù)加大對審計人員的培訓力度，全面提高內部審計人員素質。
工程建設項目內容覆蓋面廣、建設過程復雜，既涉及財務管理，又涉及工程建設管理，審計內容綜合性、專業(yè)性都比較強。因此必須進一步加大培訓力度，抓好基建工程業(yè)務知識培訓，提高現(xiàn)有審計人員業(yè)務素質、拓展知識面，為工程建設項目審計的順利實施奠定相應的專業(yè)基礎。
(二)建立健全內部審計制度體系，不斷促進工程項目審計規(guī)范化、程序化、制度化發(fā)展。
工程項目審計，尤其是跟蹤審計是建設項目審計模式的重大創(chuàng)新。為了使工程項目審計能健康發(fā)展，同時也是為了進一步完善跟蹤審計，使這一模式能更好地為建設工程項目服務，下一步我們擬建立一套完整的審計程序和審計規(guī)范，制定跟蹤審計實施辦法，科學合理地選擇審計跟蹤點，準確掌握審計參與管理的程度，為審計人員及其它各方管理人員提供具體指導，使之各司其職，工作到位不越位，相互配合，協(xié)調運轉，使工程審計步入規(guī)范化、程序化、制度化的軌道。
(三)進一步加強工程建設項目的審計監(jiān)督，實現(xiàn)“兩個轉變”。
施工合同。
和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析，揭示施工單位、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場管理、監(jiān)理和材料價格把關不嚴等方面存在的問題。
(四)繼續(xù)開展重點工程項目全過程跟蹤審計，提高投資效益。
進一步加大審計監(jiān)管力度，對重點工程項目，認真組織開展工程項目全過程跟蹤審計。繼續(xù)對全省重點項目開展跟蹤審計，通過對重點項目從立項開始到竣工結算為止的投資活動全過程進行連續(xù)、全面、系統(tǒng)的審計，嚴控工程設計，工程招標，工程合同、工程概算、工程預算、工程撥款、工程設計變更、隱蔽工程驗收、工程結算等關鍵環(huán)節(jié)，以規(guī)范投資行為，提高資金效益。
(五)進一步完善工程審計質量控制機制。為有效控制工程審計質量，我們將建立健全工程審計質量控制的具體措施，并在嚴格審計程序，明確審計責任的基礎上，執(zhí)行好質量責任追究制度。同時，還要進一步完善對中介機構審計質量監(jiān)督機制，對一些較大工程項目結算實行復審制，以有效保證了工程項目審計質量。
(六)加強對各地市的調研指導工作。
由于各個地區(qū)的實際情況的異同，我們在展開審計工作時，不能依靠常規(guī)的經驗處事，而是要根據(jù)各地市的實際情況，進行系統(tǒng)、細致的分析，深入的調研，實現(xiàn)審計工作又好又快的開展。
1、深入各地市調研，現(xiàn)場測量和察看，
到現(xiàn)場抽查核對工程量，審計投資成本的真實性。工程決算審計中，一般是先通過建設或施工單位提供的工程決算書，工程量計算表，竣工圖集設計變更現(xiàn)場簽證等資料進行初步審查，分析重點和疑點，工程量計算是核減工程造價的重要環(huán)節(jié)。由于工程審計有嚴密性、準確性、適應性、實用性和規(guī)范性，因此在工程審計時，要選擇適用的國家定額和工程量計算規(guī)則以及規(guī)范性文件，抽查重要項目的計算是否準確，在進行實地測量，核對工程量。
2、跟蹤工程進度，進行進度控制質量控制，投資控制。
在項目審計過程中，每月中旬及下旬發(fā)兩次報表，每季度上報一次季報，報表包括工程概況、當月的工程工作進展情況、已完成投資額、工程中存在的問題等。每月兩小報，每三個月一大報，這樣根據(jù)每個月、每季度的報表追蹤審查，對該工程項目的工作情況進行全面掌握。
3、充分運用現(xiàn)代科技手段。
通過充分使用易佳或者神機妙算等預算軟件，計算機輔助審計手段，提供工作效率。在工程決算審計中要想把好費用定額的套用與取費標準、取費程序關，關鍵是運用好工程造價軟件，選擇適用的單位估價表，材料差價等模板。這樣就能更快更有效的開展審計工作，達到審計的準確性。
以上是工程項目審計部門20__年的工作總結，還請各位領導評議，并借此機會，向一貫關心、支持和幫助審計工作進行的各位領導和同事表示誠摯的謝意。
審計工作總結及計劃個人篇七
近兩年工作中，在區(qū)委、區(qū)政府和局黨組的正確領導下，加強學習，注重創(chuàng)新，工作作風務實，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務，受到領導和同事的一致肯定。具體情況如下：
加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統(tǒng)籌安排、交叉進行，不斷提高業(yè)務技能;其次，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月，我參加了省審計廳組織的ao現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓并全部通過了考試，取得了良好的學習效果，明年我將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計，將這次的學習成果轉化為實實在在的審計效果，繼續(xù)推進我局的計算機審計能力。
兩年來，為適應經濟責任審計發(fā)展形勢的需要，進一步規(guī)范和深化經濟責任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關區(qū)領導干部離任經濟事項交接辦法》等經濟責任審計制度，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現(xiàn)場交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級財政預算執(zhí)行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記、主任，統(tǒng)計局局長的任中經濟責任審計，地稅局征收的房產稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務收支審計等五項審計任務;市局交給的計劃生育資金審計、排污費征收管理使用情況審計、農村良種補貼農業(yè)機械購置補貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計、農村勞動力轉移培訓及“陽光工程”等六項專項資金的審計，和質量技術監(jiān)督局的`財務收支等共計七項審計任務。參與北關區(qū)房屋建設綜合開發(fā)公司資產負債審計，并數(shù)次參與深入基層調查，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務問題進行了有針對性的村級財務收支全面審計及審計調查，并配合區(qū)紀委、區(qū)信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇，查出違規(guī)金額高達500多萬元。并針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。
(一)完善制度建設
北關區(qū)審計局為進一步規(guī)范領導干部經濟責任審計工作，增強審計效率，促進領導干部落實科學發(fā)展觀，樹立正確政績觀，全面履行職責，參與制訂并下發(fā)了《關于印發(fā)安陽市北關區(qū)經濟責任審計制度的通知》文件。其中一是《安陽市北關區(qū)經濟責任審計工作聯(lián)席會議制度》，二是《安陽市北關區(qū)經濟責任審計公示及審計結果公告制度(試行)》，三是《安陽市北關區(qū)經濟責任審計結果運用辦法(試行)》。參與擬定了《北關區(qū)黨政領導干部任期經濟責任審計暫行辦法》、《北關區(qū)黨政領導干部任期經濟責任審計暫行辦法實施細則》、《北關區(qū)經濟責任審計操作規(guī)程》、《北關區(qū)經濟責任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發(fā)了《關于印發(fā)安陽市北關區(qū)領導干部離任經濟責任事項交接辦法的通知》文件。根據(jù)辦法規(guī)定，目前已完成了20個單位29名科級領導干部離任經濟責任事項的交接工作。該《通知》制定了規(guī)范詳細的《領導干部離任經濟責任事項交接辦法》《北關區(qū)領導干部離任經濟責任事項交接接表》等近十項有、關經濟責任交接表格。對機關領導干部離任時經濟責任交接的主要事項、內容、方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定，進一步界定和規(guī)范了領導干部離任的經濟責任，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù)。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀委、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局、區(qū)財政局、區(qū)物價局關于開展財務專項檢查工作的通知》。這些制度的建立，將有效的加強區(qū)各有關部門在經濟責任審計工作中的協(xié)調配合，提高經濟責任審計工作質量、規(guī)范黨政領導干部任期經濟責任審計結果運用，使區(qū)經濟責任審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。
(二)開拓思路，積極探索
1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理。在確保程序、規(guī)避風險的基礎上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機聯(lián)網審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關，并定期向上級領導匯報審計進展情況，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質量的完成審計任務。
審計工作總結及計劃個人篇八
20xx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
（一）財務方面的工作。
1、增強財務服務意識。
20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務制度，結合公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。
為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。
2、預算管理得到穩(wěn)步推進。
三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的'總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。
3、切實加強財務管理。
根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
4、強力整頓財經秩序。
根據(jù)市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。
5、加強資金管理的作用。
為了規(guī)范集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。
1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。
（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
（3）加強內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產的保值和不流失；通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門20xx年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
20xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設的力度；
2、是加強對分、子公司的財務管理；
3、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高；
4、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。
在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。
20xx年我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務。
今年以來，我們財務審計科在上級各部門的關心支持和經信委黨委的正確領導下，圍繞年初制定的目標任務，堅持團結協(xié)作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級部門及領導交辦的各項任務。具體表現(xiàn)在以下各方面：
1、認真學習，提高綜合素質。
工業(yè)系統(tǒng)財務工作涉及面廣，工作任務重，服務對象多，但我們財務科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務技能的學習，而是嚴格要求自己，積極參加上級部門及經信委組織的政治學習和各項政治活動。并能結合自身的工作崗位特點，認真學習貫徹《會計法》和國家有關財經法規(guī)，依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責。遵紀守法，熱愛本職工作，維護國家利益，保證財產資金安全，平時能結合形勢，加強財務知識及新會計制度、新會計準則的學習，提高綜合素質以適應工業(yè)經濟發(fā)展的需要。
2、認真審核匯總報表，提高會計信息質量。
能認真細致、及時地做好近40家企業(yè)的財務報表匯總和上報工作，為了確保報表的全面、準確、及時、清晰，對所有的基層報表一一進行認真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯，耐心指導，對個別報送不及時的單位，總是不厭其煩的催報，力求資料的完整性，為領導和上級決策提供了依據(jù)。
3、合理編制收支預算，及時報送財務收支信息。
為了合理編制經信委各部門的收支預算，我們按照上級財政部門及經信委領導對會計預決算的要求，既要總結分析上年度預算執(zhí)行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度有關政策（調資、工改等情況）及本系統(tǒng)收取管理費企業(yè)的經濟效益等相關情況對預算的影響，使預算更加切合實際，領導心中有數(shù)，利于操作，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用，平時月、季、年及時做好機關的財務結算工作，按時報送財務收支信息。
4、積極籌措資金，確保機關工作正常運轉。
從經信委的整體情況看，人員性質多樣化，資金渠道也多樣化，有財政撥款、有補助收入、有管理費收入等，我們根據(jù)委里的自身特點及領導要求，積極籌措資金，特別是總公司的收入來源，主要是收取企業(yè)的管理費，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉民營，加上部分企業(yè)受市場行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費收繳增加了難度。但我們根據(jù)領導的要求，針對企業(yè)的實際情況，與企業(yè)領導協(xié)商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經信委領導的大力支持下，以及各科室部門的關心和幫助，今年較好地完成了收取任務，確保了機關工作的正常運轉。
5、認真執(zhí)行財務制度，做好科內日常工作。
聽從領導指揮，服從領導安排，嚴格執(zhí)行財務制度，認真、細致、準確地做好會計核算工作，按規(guī)定分類（經信委行政、三電辦、總公司、中小企業(yè)服務中心、節(jié)能中心等幾塊）報銷支付各項費用，加強現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時上繳各項基金（養(yǎng)老金、公積金、醫(yī)保、稅金），定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費，定期對固定資產及往來帳進行清理、核查、登記，（今年配合辦公室對裝修后的固定資產，包括辦公桌椅進行一一進行登記，分類入帳）并按會計部門要求進行帳務處理。平時科內工作從大局出發(fā)，做到分工不分家，互相合作，齊心協(xié)力，在認真完成本科工作的同時，能盡力配合其他部門做好鋼管公司的破產清算、安全經費的收付、國有資產的清查、設備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財政稅務工商等綜合部門的協(xié)調以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作，積極完成領導和上級有關部門交辦的各項任務。
6、配合做好融資擔保科的工作。
按照省開行的要求，每個季度提前籌集資金，認真細致地做好幾千萬資金的結息、付息工作，每個季度按時做好財務核算及年終的審計工作，及時提供季度會計信息。今年上半年配合融資中心辦—理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù)，并將資金委放到相關企業(yè)，最近又協(xié)助擔保公司準備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資、驗資等材料。
7、抓好困難企業(yè)的內審工作。
內部審計工作也是財務工作的一項重要內容，這一工作時間緊、要求高、政策性強、也容易得罪人，但我們財務審計科在領導及紀檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務。今年我們按照審計部門的內審要求和規(guī)定，對印染廠、塑料廠，等企業(yè)進行了財務收支內審，通過內審我們根據(jù)審計事實，一是對企業(yè)有關情況進行客觀公正的評價。二是嚴肅財經紀律，及時調整帳務，提出整改措施。三是指導他們按財務制度設置帳戶，合法合理使用資金，認真規(guī)范記好各類明細帳。四是出具了詳細的書面報告，為領導了解情況、正確決策提供了依據(jù)，真正發(fā)揮了財務監(jiān)督的職能。
8、做好會計培訓工作及財務管理工作。今年三季度我們配合財政局做好“財務管理促進年”活動的宣傳發(fā)動，對列統(tǒng)企業(yè)進行了財務管理工作的抽查，并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓班，上崗培訓達20人次，繼續(xù)教育達266人次，揚州財政專題講座達30人次。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務科長互相交流、取長補短，學習內部管理經驗，使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務知識，也為做好財務工作起到了促進提高作用。
綜上所述，今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發(fā)展的需要和領導的要求還有差距，主要表現(xiàn)在：
一是與企業(yè)和相關科室之間溝通不夠深入。
二是對困難企業(yè)的內審工作重視不夠。
三是服務企業(yè)方面缺乏主動性。
四是報x信息方面僅滿足于完成任務，沒有做到超額完成很多。
審計工作總結及計劃個人篇九
xxxx年審計部分別對xxxxxx企業(yè)進行了綜合審計、任期經濟責任審計、專項審計等，根據(jù)審計稽核工作的需要對xx家子公司進行了延伸審計，出具內部審計報告xx份，專項審計報告xx份、經營者任期經濟責任審計xx份，根據(jù)審計在發(fā)現(xiàn)的問題，提出審計意見和建議xx條。為了達到審計效果，審計部對被審計企業(yè)整改過程進行監(jiān)督指導，適時進行后續(xù)審計，各企業(yè)認真對待，確保審計發(fā)現(xiàn)的問題全部整改到位，取得了一定的成效。通過審計稽核促進行企業(yè)依法合規(guī)經營，有效防范和化解風險，為加強集團成員企業(yè)經營管理，提高經濟效益，起到了有效的促進作用。
（一）正常經營企業(yè)的內部審計工作。
一年來我們先后對xxxx企業(yè)的生產經營情況，在充分進行審前調查的基礎上，擬定不同的審計稽核工作方案，并根據(jù)審計工作需要對其相關的.子公司進行了延伸審計，以全方面了解企業(yè)的財務狀況、經營情況、利用各項政策、機制創(chuàng)新、內部控制以及預算執(zhí)行情況等。針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與企業(yè)溝通，分別出具了審計報告和審計意見書xx份，提出審計建議xx條。審計部根據(jù)審計意見書的要求及時督促被審計企業(yè)整改，適時進行后續(xù)審計，各企業(yè)認真對待，確保審計發(fā)現(xiàn)的問題全部整改到位，取得了一定的成效。
（三）經營者離任進行經濟責任審計工作。
根據(jù)xxxxxx及，對xx經濟責任進行審計。根據(jù)企業(yè)的不同情況，經過審前調查，制定審計方案及現(xiàn)場審計等程序。出具了xx份，任期經濟責任審計報告，根據(jù)審計過程的發(fā)現(xiàn)結合企業(yè)的實際情況提出審計意見xx條。
為了解專項資金的使用情況，對xx內部審計，分別對其資金來源、發(fā)放過程、合同鑒定、執(zhí)行過程、工程驗收等情況進行了專項審計，提出審計建議xx條。
根據(jù)今年所開展的內部審計提出的審計意見，要求被審計企業(yè)在規(guī)定的時間內上報審計整改情況，繼續(xù)跟蹤、督促審計意見的整改，部門及時安排人員對整改情況進行后續(xù)審計，從后續(xù)審計情況來看，各企業(yè)對審計整改工作較為重視，根據(jù)審計意見從相關方面加強了管理。
（一）盡職調查工作。
根據(jù)集團領導安排，主持xx公司盡職調查工作，通過各方面的了解、調查及實地考察，全面了解企業(yè)的生產經營情況和資產情況，分別整理編寫了盡職調查報告。為集團在并購過程的決策提供參考。
（三）配合相關工作。
（一）參加各相關部門組織的活動。
組織內審人員參加網絡后續(xù)教育學習，使得專業(yè)知識及時得到更新，通過不斷學習，提高了專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務水平。
（二）其他相關工作。
審計工作總結及計劃個人篇十
09年上半年，我局在區(qū)委、區(qū)政府和市審計局的正確領導下，堅持以“三代”重要思想為指導，認真貫徹落實區(qū)委六屆三次全委會精神，緊緊圍繞為全區(qū)經濟發(fā)展提供優(yōu)質服務的工作思路，嚴格履行審計署“依法審計、圍繞中心、突出重點、求真務實”的二十字工作方針，本著“全面審計、突出重點”的原則，扎實有效的在全區(qū)開展審計執(zhí)法工作，現(xiàn)就上半年主要工作完成情況及下半年工作安排如下：
一、上半年工作完成情況。
09年上半年，全局共開展審計項目7項，完成審計項目7項，完成全年工作目標任務的70%，其中：財政預算執(zhí)行審計及預算執(zhí)行單位審計2項，專項資金審計2項，領導干部經濟責任審計2項，財務收支審計1項。
（一）以財政審計為重點，強化預算執(zhí)行審計。
09年本級審，我局以嚴格預算管理規(guī)范資金分配為重點，緊緊圍繞“揭露問題、規(guī)范管理、促進改革”的總體思路，積極開展__年區(qū)財政預算執(zhí)行情況審計，根據(jù)財政資金的分配走向，有重點地對區(qū)民政局__年度預算執(zhí)行情況進行了審計，同時對部分重點資金使用情況進行了延伸審計，糾正了部分資金在使用過程中的'不規(guī)范行為，對部分單位帳戶資金沉淀過大現(xiàn)象，向政府部門提出了深入調查、區(qū)別對待、盤活資金、提高效益的審計建議。
（二）大力開展專項資金審計，努力規(guī)范資金使用行為。
今年，我局緊緊圍繞政府工作中心，相繼完成了大堡子吧浪電灌站建設工程、區(qū)農牧局__年度設施農業(yè)項目兩個農業(yè)專項的審計。對審計中對發(fā)現(xiàn)的項目資金管理不規(guī)范問題進行了糾正、處理，促進了專項資金的合理規(guī)范運行。
（三）認真開展黨政領導干部任期經濟責任審計。
受區(qū)委組織部委托，完成了對原馬坊辦事處主任孫泰德同志任期經濟責任審計、通過審計進一步規(guī)范了辦事處財務，健全了內部規(guī)章制度。對原朝陽辦事處主任王新民同志經濟責任審計賬務審計已結束，目前正在審計報告階段。
（四）遵照區(qū)政府的要求，完成了對區(qū)公證處的財務收支審計。對公證處截止今年3月底以前的財務收支狀況進行了審計，并詳細核實了資產摸清了家底，認真完成了區(qū)公證處上劃前的基礎工作。
（五）加強部門間協(xié)調配合，認真完成其他工作任務。
今年1-5月，我局在積極審計的同時，元月份組織召開了紀檢、監(jiān)察、檢察、審計四部門聯(lián)席會議，3月組織召開了城北區(qū)經濟責任審計聯(lián)席會議第四次會議，制定印發(fā)《城北區(qū)科級領導干部任期經濟責任審計暫行辦法》、《__市城北區(qū)經濟責任審計項目委托制度》、《城北區(qū)經濟責任審計聯(lián)席會議工作制度》。積極配合區(qū)監(jiān)察局開展春季學校收費專項檢查、配合財政農牧開展農業(yè)項目檢查、積極參與政府采購工作，取得了較好的效果。
二、存在的問題及困難。
目前我區(qū)審計工作面臨的主要困難是審計專業(yè)人員缺乏，審計力量嚴重不足。年度審計計劃確定后，實際執(zhí)行過程中，由于財政、農牧等部門根據(jù)本部門工作需要，都有部分專項工程需要穿插審計來確保上級部門驗收，加之政府和上級業(yè)務部門臨時交辦的項目，從而給審計計劃的執(zhí)行帶來了一定難度。尤其是領導干部任期經濟責任審計，在確保審計質量的同時嚴格按照組織部門要求的時限完成難度很大，急需增加審計專業(yè)人員。
三、下一步工作計劃。
今后，我們將在區(qū)委、區(qū)政府領導下，認真學習貫徹落實區(qū)第六次黨代會、區(qū)委六屆三次全體會議精神，按照“全面審計、突出重點”的原則，以促進全區(qū)經濟發(fā)展為目標，進一步解放思想，依法履行審計職責，努力完成以下工作：
（一）認真完成區(qū)財政預算執(zhí)行審計及向區(qū)人大常委會的審計工作報告。
（二）完成區(qū)委組織部委托的對孔慶明、武勇、劉少君、三位同志的任期經濟責任審計工作。
（三）加大審計部門“人、法、技”建設力度，進一步加強審計人員作風建設和業(yè)務學習力度，努力提高審計機關綜合素質。
（四）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的臨時工作任務。
審計工作總結及計劃個人篇十一
為推動審計查出問題整改落實，促進審計成果運用，__縣審計局多措并舉積極推進審計整改工作，提升審計整改工作成效，切實做好審計工作“后半篇文章”，更好發(fā)揮審計“治已病、防未病”作用，有效維護審計監(jiān)督的權威性和嚴肅性。
一是建立健全整改責任制。審計整改要實行一把手負責制度，將審計檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作列入單位年度重點工作之中，做到審計整改有人抓、有人管、有人重視;建立審計整改問題臺賬，建立責任追究機制，促進審計整改落實到位;重點注意審計建議并盡可能采納，阻塞風險漏洞，防止問題再次發(fā)生。
二是強化整改過程管控。審計部門將各類審計檢查發(fā)現(xiàn)的問題建立審計問題事項庫，明確各項問題的整改措施、計劃完成時間，直接責任人及督導領導等信息。對審計發(fā)現(xiàn)的問題，要緊盯不放，督促整改，做到事事有回音、件件有落實，力爭審計問題整改率達到100%。
三是加強部門整改聯(lián)動。充分發(fā)揮審計部與紀檢監(jiān)察部等部門的協(xié)同作用，強化職能部門職責，借助相關管理部門的力量，合力督促審計問題整改;與此同時，建立健全與干部、紀檢部門的信息共享聯(lián)動機制，加強溝通與聯(lián)系，確保審計整改各環(huán)節(jié)緊密銜接。
四是做好審計宣傳工作。定期開展審計宣傳活動，將單位審計過程中發(fā)現(xiàn)的典型性、普遍性、傾向性問題進行深入剖析，以案例的形式予以呈現(xiàn)，精準解讀國家層面、單位層面的相關政策法規(guī)，強化單位內部員工，包括領導干部和基層員工對審計工作的認識，從思想上解決審計整改困惑，促使其從“要我改”向“我要改”的轉變。
審計工作總結及計劃個人篇十二
今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現(xiàn)就本年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作。
審計工作總結及計劃個人篇十三
2xx年是我院“三合五統(tǒng)”辦學院的第一年，審計室在院黨委和行政的領導下，緊緊圍繞學院改革發(fā)展建設的工作中心，認真履行內部審計“五項”職責，發(fā)揮教育內審監(jiān)督與服務職能，促進了學校黨風廉政建設和各項行政工作的正常開展，為學校建設發(fā)展作出了積極的努力。
一、整章建制、促進內部審計規(guī)范化建設。
1、學院審計室于今年年初以獨立處室開展工作，為了搞好這項工作，審計室強化了制度建設，擬定了《x學院審計室工作職責》、《x學院審計室主任工作職責》、《x學院審計室工作人員職責》。明確了審計室的職責范圍和工作重心。
2、學院審計室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》，結合學院的實際擬定了《x學院內部審計工作規(guī)定》。進一步明確了工作要點，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增強了工作的責任感，使內部審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
二、求真務實、切實履行內部審計職責。
1、認真全面地做好了學院離任院長任職期間經濟責任審計的各項準備工作，制定了迎接審計工作的協(xié)調方案，加班加點、積極配合上級審計部門進點審計，同時做好了與各處室的協(xié)調工作。為上級審計部門經濟責任審計工作提供了良好的服務，切實保障了任職期間經濟責任審計工作的順利完成。
2、積極配合主管領導和有關部門對學院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進行了全面清理，審計室負責清理基建工程項目，共清理大小項目87項，合計金額5644.29千萬元。
3、嚴格按程序辦理學院各部門申請購置的各項設備項目，審計室人員與設備使用部門的工作人員一同深入調研和認證，堅持貨比三家，把好質量關和價格關。審計室自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。全年共參與審計監(jiān)督人次，累計金額為：元，為學院節(jié)省資金約為元。
4、隨著學院的改革發(fā)展，加強內部管理，強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要，審計室參與各項工程的招投標和重大經濟項目的審計監(jiān)督，在招投標和重大經濟項目的洽談中堅持公開、公正、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經濟項目21項，累計金額約為2千多萬元。
6、審計室合同組織人事處、教務處對各系部執(zhí)行二級核算方案報送的教師課時津貼審批表進行了嚴密細致的審核，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，及時糾正，經過幾輪的反復核算，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領導提供了決策依據(jù)，確保了xx年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。
7、對學院各項經濟項目和招投標工程實行了檔案管理，收集了各種經濟項目和招投標工程文本資料，對有電子文檔的還進行了數(shù)據(jù)保存，為今后的內部審計監(jiān)督累積了工作資料。
三、真抓實干、加強監(jiān)督促其他工作。
1、審計室人員會同院紀委、辦公室和工會組成的學院工作督察組，參與了學院的督察和檢查工作。強化了學院的內部管理。
2、審計室與紀檢、監(jiān)察以及工會的有關人員一起對今年對口升學考試中舞弊情況進行了全面的調查，同時積極配合、協(xié)助教育局和市紀委調查組成員調查我院教師參加對口升學考試的監(jiān)考情況和學生舞弊情況。
3、審計室還參與了調查了勤工儉學學生斗毆事件和調查協(xié)調教職工糾紛等工作。
4、按照學院的統(tǒng)一部署，院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求，擴大對外宣傳，審計室制作了審計室網站，開設了對外宣傳的窗口。
審計工作總結及計劃個人篇十四
加強業(yè)務學習，解決審計工作中遇到的新問題，使審計工作從查錯防弊轉向風險防范和管理提升。
在具體工作中，審核學校收費是否符合政策規(guī)范、作業(yè)成本的使用和結算、日常公共資金的籌集和使用等是一項重要內容。以確保內部審計在實施學校教育經費保障制度中的作用。
根據(jù)學校經濟活動的特點，我校今年內部審計的主要內容如下：
1、內審組審核學校收入后認為，學校所有收入均及時入賬，納入學校財務核算，不存在隱瞞、截留、挪用或轉移學校收入的情況。
2、審核學校的支出，包括教師工資、績效工資、補貼、伙食費等。重點關注支出的真實性和合法性，以及是否有損失或浪費等。內部審核認為符合相關規(guī)定的要求。所有支出都是合理的。
3、至于學校的資產構成，經審計認為貨幣資金已按規(guī)定收付；固定資產做到賬賬相符；各種往來賬戶也相應結清。
4、學校的負債也進行了相應的審計。學校在某一年后沒有產生新的債務，也沒有債務消費。
5、對學校收費進行了重點審計，沒有發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象。學費很合理。
審計工作總結及計劃個人篇十五
20xx年以來，在市教委領導下，在市教委審計處和市內審協(xié)會的具體業(yè)務指導下，我校監(jiān)察審計工作認真落實中央、市委市政府的有關文件精神，以及《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》的各項工作要求，根據(jù)我校整體工作安排，圓滿完成了上級和學校下達的各項審計工作任務，現(xiàn)將有關工作總結如下：
全年實施教學綜合樓全過程跟蹤審計1項，完成固安校區(qū)公共修繕項目、供熱管線改造項目和供熱站改造工程結算審計3項。
一年來，我們認真落實市教委《關于進一步加強教育系統(tǒng)建設工程和修繕工程項目審計工作的意見》（京教審〔20xx〕3號），在教學綜合樓項目施工的不同建設階段，委托社會審計機構對工程量清單、施工進度等進行了全過程跟蹤審計，工作中重視對受托中介機構的質量管控，嚴格要求現(xiàn)場勘查、精準核算，杜絕“單純抄數(shù)字”、“簡單套公式”現(xiàn)象的發(fā)生，實現(xiàn)了工程審計“量”和“質”的雙提升。
根據(jù)學校安排，對固安校區(qū)公共修繕項目、供熱管線改造項目和供熱站改造工程進行了結算審計，全年送審金額304.06萬元，審減金額20.00萬元。審計工作中，注重加強與社會審計中介機構的溝通協(xié)調，及時發(fā)現(xiàn)問題、反饋問題，維護學校合法權益。
進一步落實《北京市屬高等學校領導干部經濟責任審計實施辦法》（京教工〔20xx〕74號），不斷加強和規(guī)范領導干部經濟責任審計。根據(jù)學校安排，全年對14名處級領導干部進行離任經濟責任審計，重點對“三公”經費使用情況、有無“帳外帳”、“小金庫”等情況以及經營管理中可能存在的風險開展了針對性審計，就固定資產管理、內部制度建設等提出了針對性意見，達到了糾正問題、規(guī)范學校財務管理，增強領導干部經濟責任、科學理財及廉潔自律的效果。
繼續(xù)做好招投標監(jiān)督工作，對學校全部招標采取備案制度，對全部院內招標及部分委托校外中介機構招標采取現(xiàn)場監(jiān)督，在監(jiān)督過程中，主要從開標程序的規(guī)范性和合法性、評標是否堅持公平公正的原則方面進行審計監(jiān)督，以保證學校采購項目的真實性、合法性、合規(guī)性和效益性。
按照北京市治理教育亂收費局際聯(lián)席會議辦公室《關于開展20xx年秋季教育收費專項督查的通知》（京局際辦通[20xx]2號）的工作要求，積極配合專項檢查組開展20xx年秋季教育收費督查工作。通過制定迎接督查組入校檢查工作方案，召開協(xié)調會，組織財務處等各相關部門對照檢查清單，認真開展自查，準備備查資料，迎檢工作順利完成，得到督查組領導的肯定。
學校內部控制制度建設工作20xx年5月完成，下半年為貫徹落實《北京市財政局關于組織開展行政事業(yè)單位內部控制報告檢查和內部控制自我評價工作的通知》（京財會〔20xx〕1450號）要求，我校以風險為導向，協(xié)調重點部門開展內部控制自評和抽查，圍繞內控建設、落實內控執(zhí)行、強化內控監(jiān)督、加強組織領導等方面，查找薄弱環(huán)節(jié)，對內部控制進行梳理。同時，對照《北京市行政事業(yè)單位內部控制評價指標體系》，從單位層面“內部控制建設啟動”等七大指標體系和業(yè)務層面“預算業(yè)務管理控制情況”等六大指標體系，對內部控制設計及運行情況進行了對照分析和打分，并撰寫了自評報告。
今年我校將推進審計整改和結果運用作為一項重要工作來抓，多措并舉，積極落實。繼續(xù)執(zhí)行所有審計報告均向院長匯報通過后，方可正式發(fā)文的工作程序。重視審計整改工作，審計發(fā)現(xiàn)問題及時向院長匯報，經院長辦公會研究后啟動審計整改工作。通過分析和梳理審計結果，形成整改任務分工明細表，協(xié)調組織各責任部門、協(xié)辦部門按照本部門工作職責，進一步制定整改工作方案，逐一落實整改工作任務。加大審計整改跟蹤力度，注重聯(lián)動共促整改，及時了解被審計單位整改情況，同時提醒其它未被審計的單位對照被審計單位暴露出的問題進行自查。
1.審計監(jiān)督的領域還需進一步擴展；
2.審計信息化系統(tǒng)建設滯后；
3.審計隊伍建設需要進一步加強。
審計工作總結及計劃個人篇十六
在我大學畢業(yè)之后，我就正式走上了工作崗位。之后成為一名審計工作人員，以下是我的工作總結。
作為一名審計工作者，始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養(yǎng)，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，做到權為民所用，情為民所系；恪守審計的職業(yè)道德。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權力。同時，還注重審計業(yè)務理論學習，除參加了審計業(yè)務培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機審計系統(tǒng)、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等內容。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作；在工作關系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結。
能夠深入審計一線，及時協(xié)調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長；對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、了解，掌握第一手資料。
加強學習，進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議，推動經濟體制改革的步伐，為經濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護航，充分發(fā)揮審計的作用。
我會繼續(xù)不斷的努力，盡我最大的努力。我相信以后的道路上，我會走的更好，我會為國家的審計工作作出我最大的貢獻！