計劃有助于我們提前預(yù)見可能出現(xiàn)的問題，并采取相應(yīng)的措施來解決。一個好的計劃應(yīng)該考慮到各種可能的風(fēng)險和挑戰(zhàn)，并制定相應(yīng)的預(yù)案和對策。經(jīng)過精心策劃和協(xié)調(diào)，我們成功地完成了這個計劃，并達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
社會保險內(nèi)控工作計劃篇一
為進(jìn)一步確保農(nóng)?；鸬陌踩c完整，促進(jìn)我縣新農(nóng)保工作健康有序運(yùn)行，根據(jù)人社險中心函201171號《關(guān)于開展社會保險基金安全專項檢查的通知》精神，結(jié)合我縣新農(nóng)保試點工作進(jìn)展情況，我中心圍繞檢查內(nèi)容，開展了全面自查，現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：
我縣新農(nóng)保工作自20xx年11月20日正式啟動，按照省廳要求，結(jié)合縣委、政府相關(guān)精神，為加快我縣新農(nóng)保工作進(jìn)度，同時也是為了農(nóng)保保費(fèi)收繳安全，我們在信用社開立了新農(nóng)保收入臨時戶，用于臨時存管鄉(xiāng)鎮(zhèn)收繳的有參保意愿且未進(jìn)行參保信息審核的農(nóng)民繳納的農(nóng)保保費(fèi)，待信息審核通過后再劃轉(zhuǎn)縣農(nóng)保收入戶。
為規(guī)范農(nóng)保資金管理，按照會計制度要求，3月份我中心對該臨時戶進(jìn)行了全面清理，并于3月31日予以撤銷，臨時戶完成了他的使命。我們通過嚴(yán)格審核，對符合參保條件的農(nóng)民繳納保費(fèi)收入14,806,800元及賬戶中產(chǎn)生的利息收入利息元全部轉(zhuǎn)入縣農(nóng)保收入戶，同時對不符合參保條件的農(nóng)民交的保費(fèi)進(jìn)行了清退。
（一）20xx年基金收支情況。
1、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險基金收入。
截止20xx年12月底，新型農(nóng)村養(yǎng)老保險基金收入本年累計102,00,元,政府補(bǔ)貼收入10,200,元（其中中央財政基1礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)貼收入10,200,元），利息收入元。
2、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險基金支出。
截止20xx年12月底，新型農(nóng)村養(yǎng)老保險基金支出本年累計9,817,元，其中基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出本年累計9,817,元。
3、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險基金結(jié)余。
截止20xx年12月底，新型農(nóng)村養(yǎng)老保險基金結(jié)余本年累計382,元。
（二）20xx年基金收支情況。
1、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險基金收入。
截止20xx年6月底參保繳費(fèi)人數(shù)共208,484人，新型農(nóng)村養(yǎng)老保險基金收入本年累計43,696,元，其中農(nóng)民個人繳費(fèi)收入本年累計15,873,元，政府補(bǔ)貼收入27,617,元（其中中央財政基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)貼收入26,170,元，正常繳費(fèi)補(bǔ)貼收入1,447,元），利息收入204,元。
2、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險基金支出。
3、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險基金結(jié)余。
截止20xx年6月底，新型農(nóng)村養(yǎng)老保險基金結(jié)余本年累計23,037,元，其中：個人賬戶結(jié)余本年累計17,308,元。
（一）取消現(xiàn)金收支方式.啟動“不觸幣”征繳，農(nóng)保中心與農(nóng)村信用社達(dá)成協(xié)議，為每位參保農(nóng)民辦理福祥卡，作為新農(nóng)保保險卡。此卡在參保繳費(fèi)階段作為繳費(fèi)卡使用，在領(lǐng)取階段作為領(lǐng)取卡使用，終身不變。農(nóng)民續(xù)保繳費(fèi)時可直接刷卡繳費(fèi)。各收支賬戶和財政專戶之間均實行轉(zhuǎn)賬，禁止使用現(xiàn)金支票存取。
（二）加強(qiáng)銀行賬戶管理,規(guī)范基金存儲。
我們中心嚴(yán)格按照省廳要求，在省廳確定的金融部門永順縣信用聯(lián)社開立了農(nóng)?；鹗杖雽簟⒅С鰧?，并與信用聯(lián)社簽訂了服務(wù)協(xié)議（永人社發(fā)（20xx）30號關(guān)于印發(fā)《永順縣新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作流程（試行）》的通知）。在永人社發(fā)（20xx）30號文件中，制定了切實可行的銀行對賬制度，規(guī)定了縣信用聯(lián)社指定專人通過綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)與農(nóng)保業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行信息反饋和對賬。信用聯(lián)社營業(yè)部對賬員于每日上午9點鐘前辦理前一工作日對賬，通過“5908個人繳費(fèi)對賬”交易，將繳費(fèi)數(shù)據(jù)上傳到新農(nóng)保業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對賬。并打印對賬清單，加蓋公章后由農(nóng)保中心留存。
（三）優(yōu)化經(jīng)辦管理模式。
1、基金、信息數(shù)據(jù)的集中和規(guī)范管理情況。
我中心利用湖南省新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險系統(tǒng)的強(qiáng)大功能，不僅與信用社系統(tǒng)實現(xiàn)了對接，同時與用友財務(wù)軟件也通過接口系統(tǒng)實現(xiàn)了對接，確保了基金、信息數(shù)據(jù)的集中和規(guī)范管理。
2、內(nèi)控工作信息化進(jìn)展情況。
3由于使用了湖南省新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險系統(tǒng)及用友財務(wù)軟件，使內(nèi)控工作信息化得到了強(qiáng)有力的推進(jìn)。也使得“不觸幣式”征繳和發(fā)放成為現(xiàn)實。
3、內(nèi)控監(jiān)督檢查工作的開展情況。
為確?；鸬陌踩?，永順縣人社局制定了《20xx年度社會保險基金監(jiān)督管理工作計劃》，對基金征繳、使用、存儲、管理四個方面的工作，制定了全面的監(jiān)督制度：完善內(nèi)控制度；健全報表制度；強(qiáng)化現(xiàn)場監(jiān)督，每月由基金監(jiān)督員對整個基金情況實行現(xiàn)場監(jiān)督，并上報基金監(jiān)督報表；嚴(yán)肅查處問題。
（四）強(qiáng)化風(fēng)險管理。
1、滿足基金安全所需的財務(wù)、內(nèi)控崗位工作人員設(shè)置情況。按照內(nèi)控管理的需要，定崗定責(zé)，合理配備了各崗位工作人員。
2、內(nèi)控職責(zé)和監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)以及防控措施等制度建立和執(zhí)行情況。制定了《永順縣新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理服務(wù)中心內(nèi)部控制制度》，在該內(nèi)控制度中，規(guī)定了各工作崗位的職責(zé)和監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)和防控措施并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
（五）廉政教育。
1、法制廉政教育開展情況。
為了讓我中心人員學(xué)法、懂法、依法辦事，我中心在局機(jī)關(guān)指導(dǎo)下開展了法制廉政教育活動，每年考試兩次相關(guān)法律知識。
（六）組織領(lǐng)導(dǎo)。
1、基金安全工作的組織領(lǐng)導(dǎo)情況。成立了基金監(jiān)督工作組，組長尹明鋒，副組長黃淑鑫、歐陽昆，成員為王強(qiáng)國、蔡鳳蘭、向瓊。
嚴(yán)格按照省廳文件及縣試行辦法要求，對待遇領(lǐng)取人員再一次進(jìn)行資格審核，通過與社保、城保退休人員信息數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，村組公示，電話舉報等方式，對于不符合新農(nóng)保領(lǐng)取條件的堅決予以剔除。建立新農(nóng)?？己霜剳蜋C(jī)制，層層捆綁、責(zé)任到人，促使村組聯(lián)絡(luò)員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)辦人員按時如實申報死亡或失蹤人員信息，中心工作人員及時做暫停參保或參保終止，防止冒領(lǐng)養(yǎng)老金現(xiàn)象的發(fā)生，促進(jìn)新農(nóng)保事業(yè)的健康發(fā)展。
根據(jù)操作流程及財務(wù)制度要求，中心制定了《永順縣新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)流程》，《基金財務(wù)制度》，明確了各崗位職責(zé)，建立健全了崗位之間紙質(zhì)業(yè)務(wù)交接手續(xù)，實現(xiàn)各崗位相互協(xié)作、相互監(jiān)督、相符約束、責(zé)任分明的工作機(jī)制。
基金財務(wù)嚴(yán)格按照省廳制定的農(nóng)保財務(wù)制度要求管理，配備了專職會計、出納人員從事基金財務(wù)核算工作，不允許中心工作人員經(jīng)手現(xiàn)金業(yè)務(wù)，所有農(nóng)保基金收入通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)或參保人個人直接繳入永順縣信用聯(lián)社農(nóng)保收入專戶，確保了農(nóng)?；鸬陌踩?BR> 社會保險內(nèi)控工作計劃篇二
按照《關(guān)于對新農(nóng)保工作進(jìn)行全面檢查評估的通知》（x人社明電[20xx]xx號）文件精神，我縣對新農(nóng)保工作開展了全面的自查自評，現(xiàn)將我縣新農(nóng)保工作自查自評情況向各位領(lǐng)導(dǎo)報告如下：
20xx年應(yīng)參保人數(shù)174978人，已參保人數(shù)為154667人，其中16-59周歲126618人（應(yīng)續(xù)保113526人、已續(xù)保107117人、新參保13092人），60歲以上28049人，參保率，續(xù)保率，待遇發(fā)放100%。
20xx年我縣應(yīng)參保人數(shù)174859人，其中16-59周歲應(yīng)參保146929人，60歲以上享受待遇27930人，應(yīng)續(xù)保126618人，20xx年收取保費(fèi)萬元，做實個人賬戶3119人，做實個人賬戶金額萬元。參保率，續(xù)保率，待遇發(fā)放100%。
分，自評扣分為分?？鄯猪椃謩e如下：1、未將20xx年參保人員檔案資料整理按年度裝訂成冊，扣4分；2、20xx年4月參保率，20xx年12月續(xù)保率，合計扣分；3、養(yǎng)老保險未由經(jīng)融機(jī)構(gòu)代扣代繳扣3分。
從自查的結(jié)果來看，我縣新農(nóng)保工作各項任務(wù)能夠按照目標(biāo)要求嚴(yán)格完成，群眾滿意度較高，新農(nóng)保工作開展順利。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)?？h委、縣政府高度重視新農(nóng)保工作，將新農(nóng)保工作列入重要議事日程，成立了由縣長任組長、縣直相關(guān)單位主要領(lǐng)導(dǎo)為成員的新農(nóng)保試點工作領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合實際建立了縣級協(xié)調(diào)指導(dǎo)，鄉(xiāng)級組織實施、村級分工協(xié)作，幫建單位積極參與，人員經(jīng)費(fèi)設(shè)備到位的縣、鄉(xiāng)、村三級聯(lián)動的工作機(jī)制，并召開全縣新農(nóng)保工作啟動會議舉行發(fā)放儀式，逐級簽訂了目標(biāo)責(zé)任書，明確各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各單位職責(zé)任務(wù)，將推進(jìn)新農(nóng)保試點工作作為領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）績效考核的重要目標(biāo)，列入年底考核內(nèi)容，使縣、鄉(xiāng)、村以及職能部門的分工更加具體，職責(zé)更加明晰，為扎實推進(jìn)我縣新農(nóng)保試點工作奠定了堅實的.組織保障。
（三）加強(qiáng)培訓(xùn)，廣泛宣傳。在充實完善縣、鄉(xiāng)、村三級經(jīng)辦人員、設(shè)備的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)新農(nóng)保業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，確保經(jīng)辦人員政策熟、業(yè)務(wù)精。通過對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）駐村干部、勞動保障事務(wù)所工作人員、勞動保障協(xié)理員和村協(xié)理員講解答疑，幫助每位同志熟練掌握崗位技能，不斷提高政策業(yè)務(wù)綜合水平，以過硬、專業(yè)的理論水平增強(qiáng)服務(wù)能力，實現(xiàn)服務(wù)方式‘零距離’、服務(wù)項目‘零差錯’，讓作風(fēng)建設(shè)取得實效，讓服務(wù)對象得到實惠。為將新農(nóng)保這一惠民政策在最短時間、最大范圍宣傳給廣大農(nóng)民群眾，我們采取入戶宣傳與媒體宣傳相結(jié)合、耐心講解與硬性灌輸相結(jié)合的原則，充分利用廣播、電視等媒介的同時，編印發(fā)放通俗易懂、簡明扼要的宣傳資料大力宣傳新農(nóng)保政策和相關(guān)知識，并組織包村干部、村組干部、新農(nóng)保工作人員走村入戶宣講。累計印發(fā)維、漢文宣傳資料100000余份，入戶宣講率達(dá)98%以上，做到了村不漏戶，戶不漏人，為推進(jìn)我縣新農(nóng)保試點工作奠定了堅實基礎(chǔ)。
（四）強(qiáng)化資金管理。為確?；鸢踩铱h建立健全內(nèi)控內(nèi)審制度，對各項業(yè)務(wù)、各個環(huán)節(jié)實行全程監(jiān)控，有效控制基金管理風(fēng)險，確保社會保障待遇按時足額支付和保障水平穩(wěn)步提升。同時，將新農(nóng)保參保、享受待遇人員同縣低保、五保、機(jī)關(guān)企事業(yè)養(yǎng)老保險享受待遇人員和死亡人員名單進(jìn)行逐一比對，對重復(fù)享受國家政策人員進(jìn)行了清理，使新農(nóng)?；鸢l(fā)揮最大效能，有效控制基金管理風(fēng)險。20xx年落實到位中央財政補(bǔ)貼1234萬元，自治區(qū)財政補(bǔ)貼477萬元，縣級財政補(bǔ)貼萬元，20xx年落實到位中央財政補(bǔ)貼20xx萬元，自治區(qū)財政補(bǔ)貼735萬元，縣財政補(bǔ)貼萬元。按規(guī)定將中央財政基礎(chǔ)養(yǎng)老金、自治區(qū)財政補(bǔ)貼資金、縣級財政配套資金及時劃入新農(nóng)保基金財政專戶。個人繳費(fèi)、地方各級財政對參保人員的繳費(fèi)補(bǔ)貼同時計入個人賬戶?？h級財政配套資金列入同級財政預(yù)算，并按規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)貼。按規(guī)定為新農(nóng)保參保人員建立個人賬戶并進(jìn)行實賬管理，記錄準(zhǔn)確，基金收支每月同財政和金融合作機(jī)構(gòu)對賬，實行收支兩條線管理，收入戶按月清零并將資金及時劃入財政專戶，按規(guī)定及時將基金轉(zhuǎn)存定期存款并按自治區(qū)規(guī)定記賬利率計息。
（一）參保、續(xù)保工作進(jìn)度緩慢。
1、工作人員不能滿足工作需要。新農(nóng)保工作任務(wù)重、要求高，地區(qū)為我縣配備新農(nóng)保事業(yè)編制41人，現(xiàn)實有33人，且村級協(xié)理員待遇低、流動性大，原有166人?，F(xiàn)有137人。
2、應(yīng)參?；鶖?shù)大。因前期統(tǒng)計數(shù)據(jù)時間緊、任務(wù)重，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)從戶籍管理部門提取16周歲以上農(nóng)業(yè)人口總數(shù)，將不符合參保人員納入統(tǒng)計范圍，如在校學(xué)生、在職退休職工、死亡未銷戶人員、長期外出務(wù)工人員、居住地變更未遷移戶籍等人員無法履行繳費(fèi)義務(wù)。
（二）部分人員重復(fù)參保、享受待遇。
（三）社保經(jīng)辦系統(tǒng)功能不完善。
目前系統(tǒng)中城鎮(zhèn)職工、居民養(yǎng)老保險以及新農(nóng)保參保人員基礎(chǔ)信息不能共享比對，在參保過程中重復(fù)參保系統(tǒng)不能識別參保信息。
進(jìn)一步加大組織、宣傳力度，提高參保續(xù)保率，力爭年內(nèi)參保率達(dá)到95%以上，續(xù)保率達(dá)到100。
社會保險內(nèi)控工作計劃篇三
回想一個學(xué)期已經(jīng)過去，一轉(zhuǎn)眼我們也即將成為大一新生的學(xué)長學(xué)姐、在這過去的一年里大家都發(fā)生了很大的變化，我們以嶄新的面孔來迎接新學(xué)期的到來、而我們生活部當(dāng)然也不例外的為了迎接變化的腳步，為了更好的為廣大同學(xué)們服務(wù)，我們進(jìn)行了內(nèi)部成員的內(nèi)部重組，大三的學(xué)長學(xué)姐都放下了部門的工作，全心投入學(xué)習(xí)和工作，所有的工作都由我們下屆的接手、由于我們是新手接班，所以我們部的新接手的成員在去年就已經(jīng)開始準(zhǔn)備部門的工作，制定了如下的大致工作計劃：
由于新學(xué)期學(xué)校的布局調(diào)整，我們部門為了配合這突然的改變，我們重新召集部門成員進(jìn)行新的工作計劃商討、經(jīng)過部門成員的熱烈討論我們終于商談出了一份較合理的臨時的宣傳和招新計劃。
制定出了一份較合理的招新計劃，綜合考慮各方面因素。我們會物色一些有能力的新生，讓他們在我部進(jìn)行實習(xí)，提前熟悉我部的運(yùn)作，使得正式加入學(xué)生會后能迅速投入工作。
搬至新校區(qū)，所處的環(huán)境與北院就不同了，食堂的執(zhí)勤工作要做出相應(yīng)的調(diào)整，工作力度要大大加強(qiáng)，給大一新生帶個好頭，為以后工作的開展鋪墊好，利于以后工作順利的開展。
加強(qiáng)食堂執(zhí)勤，積極主動與食堂負(fù)責(zé)人，學(xué)校后勤部交流。定期收集每班對食堂意見與建議，集合眾人的智慧，改良宿舍、飯?zhí)玫墓芾?，共?chuàng)良好的休息生活區(qū)。
1、預(yù)防流感、預(yù)防疾病。對同學(xué)們進(jìn)行流感知識普及，消除同學(xué)們對流感恐懼心理，加強(qiáng)同學(xué)們對流感的防范意識，協(xié)助校醫(yī)院做好流感預(yù)防工作、在換季的時候為大家提供一些預(yù)防疾病的知識，以板報和宿舍欄的形式來宣傳預(yù)防疾病的知識。
2、新校區(qū)處于郊區(qū)，有利于我們戶外活動的開展，我們要抓住這一優(yōu)勢多組織戶外外出活動，內(nèi)容新穎獨(dú)特，突出生活部的特色！
計劃趕不上變化，我們會根據(jù)變化做出相應(yīng)的調(diào)整。把生活部真正的符合與貼近生活，牢固學(xué)校與學(xué)生的紐帶作用。下學(xué)期所有干部以及干事將一如既往，以最飽滿的熱情，最積極的態(tài)度投入到工作中，以確保我院系我部門的各項工作有條不紊地開展。為學(xué)校的科學(xué)技術(shù)文化工作添磚加瓦，貢獻(xiàn)出最大的力量。
社會保險內(nèi)控工作計劃篇四
經(jīng)過一年大學(xué)生活的鍛煉，我們步入了大二。我班團(tuán)支部在這一年中穩(wěn)步發(fā)展，開展了形式多且富有意義的活動，取得了諸多樣成績。當(dāng)然，這些都離不開全班廣大團(tuán)員對我支部工作的支持和配合。我們攜手面對風(fēng)雨，走過光輝，共同見證計應(yīng)094團(tuán)支部的成長。緊張而繁忙的大二已經(jīng)開始，我們在學(xué)好專業(yè)課程的同時更需要把握好正確的思想方向，提高政治覺悟。為使各項活動有條不紊地展開，把團(tuán)支部建設(shè)提高到更成熟的層面，特制定了本學(xué)期的工作計劃，以此鞭策。
一、工作宗旨：
本學(xué)期將在上一學(xué)年的基礎(chǔ)上繼續(xù)以思想建設(shè)為重點，在理論學(xué)習(xí)、活動和日常生活學(xué)習(xí)中時刻注意提高同學(xué)們的思想政治覺悟。以思想建設(shè)帶動“學(xué)風(fēng)”建設(shè);以“學(xué)風(fēng)”建設(shè)促進(jìn)思想建設(shè)。并且不斷鼓勵同學(xué)們積極向黨組織靠攏。
二、工作重點：
1.組織支部成員認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論;關(guān)心時事，正確認(rèn)識黨的路線、方針、政策;積極參加校、院、班組織的活動，遵守政治紀(jì)律，培養(yǎng)濃厚的學(xué)習(xí)氛圍。
2.明確團(tuán)支部工作制度，定期召開各類會議。根據(jù)校及院團(tuán)委要求和社團(tuán)團(tuán)建工作委員會工作任務(wù)及思路，結(jié)合本學(xué)班特色定期召開團(tuán)支部會議，加強(qiáng)團(tuán)支部成員之間的思想溝通，廣泛征求班級成員意見和建議，確定下一階段團(tuán)支部的活動。
三、具體計劃：
(一)9月份，新學(xué)伊始團(tuán)日活動目前暫定主要涉及兩項內(nèi)容，一總結(jié)過去，展望新學(xué)期。鼓勵全體同學(xué)對自己的學(xué)習(xí)及事業(yè)發(fā)展方向進(jìn)行規(guī)劃;二是倡導(dǎo)積極鍛煉，健康飲食，鑄造良好的體魄以更好地回饋社會。
(二)11月份，利用節(jié)假日組織團(tuán)員青年到清風(fēng)公園(暫定)游歷，欣賞自然風(fēng)景，開展野炊野餐、對詩聯(lián)句等精彩活動，增強(qiáng)班級凝聚力，并讓全體同學(xué)在活動過程中得到思想上的升華。
(三)12月份，鼓勵同學(xué)積極復(fù)習(xí)迎考，加強(qiáng)考試誠信教育。并且作好本學(xué)期總結(jié)以及團(tuán)支部的總結(jié)工作。
四、結(jié)語：
一個班級的思想建設(shè)無疑會影響到這個班的整體面貌，這給我們團(tuán)支部提出了更高的要求。新任團(tuán)支部如一股新鮮“血液”，有其優(yōu)勢，也有其不足。這以后的工作中，我們將積極聽取大家對我們學(xué)會團(tuán)支部的意見，服務(wù)大局。在老師、同學(xué)們的大力支持和鼓勵下，我們有信心把我班團(tuán)支部建設(shè)成為“文化素質(zhì)好，思想覺悟高，各方面綜合素質(zhì)優(yōu)秀”的優(yōu)秀團(tuán)支部。我們也正朝著這個目標(biāo)而不斷地努力著!
社會保險內(nèi)控工作計劃篇五
一、展館相關(guān)事務(wù)(助理工作)。
2、與涂經(jīng)理對接，進(jìn)取做好合同，展館介紹以及其他日常事務(wù);。
3、開業(yè)前準(zhǔn)備：
1)每一天提前到場查看當(dāng)天的工作進(jìn)展?fàn)顩r。
3)開業(yè)后，主動進(jìn)取承擔(dān)講解。完成相關(guān)任務(wù)。
二、人事專員工作。
2、對各、熟練使用，并能及時收集相關(guān)有效地信息并儲存。
3、與___的聯(lián)系人堅持良好的關(guān)系，以確保有需要招聘的及時聯(lián)系。
三、招聘工作。
1、發(fā)布招聘信息：
對日常的招聘崗位進(jìn)行分析，包括：崗位工作資料、任職資格、崗位梳理等方面。對以上這些入職條件進(jìn)行分析后，根據(jù)崗位的情景，選擇相應(yīng)的人群，從而選擇相應(yīng)的招聘渠道，找到適宜的人員。
2、與用人部門進(jìn)行溝通，了解招聘需求。根據(jù)用人部門的要求選擇適宜的招聘渠道，對人員進(jìn)行簡歷篩選，面試，復(fù)試，招聘適宜的人才。
3、建立有效的人才庫。
對有用的人才及時儲備，以便臨時招聘用工時選用，為了滿足_月份即將開業(yè)的商場所需求的很多中高級人才，簡歷若干個件夾，儲備有效的簡歷_幾份。
4、在專業(yè)人才急需的情景下，采取各種方法吸引優(yōu)秀的人才。公司實力的競爭除了資金外，人才的競爭也是至關(guān)重要的。
5、如有到人才市場等招聘場所，了解其相關(guān)信息。掌握最新的行業(yè)動態(tài)。如有適宜的人員順便招聘。
工作體會：來到公司招聘的崗位有涉及到專業(yè)技術(shù)人員，如土建工程師;高級管理人員，如進(jìn)出口財務(wù)經(jīng)理;對相關(guān)的專業(yè)知識有所欠缺，針對這一題，主動搜集相關(guān)崗位的信息學(xué)習(xí)，以提升自我的專業(yè)技巧。目前，有平面設(shè)計師崗位因薪酬，專業(yè)等原因未能按要求的時間完成。此項工作正在進(jìn)行中。
計劃采取如下措施改善工作：
1)對專業(yè)對口，經(jīng)驗豐富，設(shè)計本事較強(qiáng)的人員工資可相應(yīng)提升;。
2)拓展招聘渠道，進(jìn)取收集適宜的簡歷;。
3)注意對已有意向的人員，針對其實際情景，吸引并留住人才。
四、員工關(guān)系工作。
1、從_月份，我開始逐步涉及新上崗員工的入職辦理，熟悉入職辦理流程。在新員工入職的當(dāng)天，帶領(lǐng)新員工熟悉公司的熟悉各個部門，進(jìn)取了解其近期上崗的工作心態(tài)，對其進(jìn)行人關(guān)懷。
2、對于有離職意向的員工，了解其原因。對其進(jìn)行心理疏導(dǎo)，使其能夠感受到公司對他的關(guān)注，以便盡好的服務(wù)于公司。
3、與各部門人員進(jìn)行良好的溝通，處理好臨時事務(wù)。
五、行政事務(wù)。
目前人事行政部有3個人，在時間可協(xié)調(diào)度的情景下。處理行政事務(wù)。
臨時事務(wù)的處理，包括保安，保潔等，
個人本事分析：
優(yōu)勢：親和力較好;具備必須的溝通、組織協(xié)調(diào)本事;能虛心理解聽取別人的意見，認(rèn)同海天集團(tuán)的企業(yè)化;具備必須的人力資源管理知識及經(jīng)驗。反應(yīng)靈活，能較好的控制自我的情緒，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，有職責(zé)心。
劣勢：鍛煉自我為人處事的本事，加強(qiáng)團(tuán)隊的配合和凝聚力。作為人力資源專員，對各大模塊的掌握有待提升，壓力大的時候加強(qiáng)對情緒的調(diào)整。
提升措施：
1)充分學(xué)習(xí)公司的相關(guān)制度、件，有助于個人和企業(yè)遠(yuǎn)景的統(tǒng)一;。
2)反省自我，針對工作中的不足進(jìn)行改善;。
3)深入學(xué)習(xí)人力資源相關(guān)專業(yè)知識;。
4)針對工作中進(jìn)展不順利的題，理清思路重新整理;。
社會保險內(nèi)控工作計劃篇六
20xx年12月，××縣被確定為我省新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點縣。試點工作啟動以來，在省人力資源和社會保障廳和市委、市人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局積極與××縣人民政府溝通協(xié)調(diào)，督促××縣勞動和社會保障局按照“三低一廣”(即低門檻、低繳費(fèi)、低享受、廣覆蓋)的原則，采取有效措施，全力做好新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點前期準(zhǔn)備工作。
××縣國土總面積6025平方公里，轄15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，86個行政村，總?cè)丝?3萬多人。據(jù)初步統(tǒng)計16-59周歲農(nóng)業(yè)戶口141096人，60周歲以上人口26617人，農(nóng)村重度殘疾(一至二級)人口1703人，老農(nóng)保人口56人。
(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)。為保證這一惠民政策的順利落實，××縣成立了由縣長任組長，分管副縣長為副組長，各相關(guān)部門及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)人為成員的“××縣新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在縣勞動和社會保障局，負(fù)責(zé)日常工作，工作總結(jié)《鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)保工作》。
(二)制定了具體的方案計劃，各項工作有序開展。為落實省政府關(guān)于20xx年12月前正式實施新型農(nóng)村養(yǎng)老保險的安排部署，××縣勞動和社會保障局為保證新農(nóng)保工作的順利開展，做了大量的前期準(zhǔn)備工作。一是充實經(jīng)辦力量。在人員和編制等問題尚未落實之前，從縣直各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)借調(diào)了6名工作人員從事新農(nóng)保工作。二是落實經(jīng)辦場地和辦公設(shè)施。為確保60周歲以上老人在20xx年2月10前領(lǐng)到養(yǎng)老金，××縣勞動和社會保障局積極籌備辦公設(shè)備。目前，已購置6套電腦和桌椅，經(jīng)辦場地和社保局合并辦公。
(四)全面開展經(jīng)辦人員培訓(xùn)工作。新農(nóng)保工作政策性強(qiáng)，涉及面廣，要實現(xiàn)平穩(wěn)起步，要求經(jīng)辦人員必須盡快熟悉政策，精通業(yè)務(wù)流程?！痢量h于20xx年12月24日，組織了15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管副鄉(xiāng)長、勞動保障員進(jìn)行了新農(nóng)保政策培訓(xùn)。
一是進(jìn)一步做好調(diào)查工作。在前期摸底調(diào)查的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步核實轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村居民覆蓋人數(shù)情況，為試點工作的全面啟動和擴(kuò)面提供決策依據(jù)。
二是加大輿論宣傳力度，教育引導(dǎo)處于勞動年齡的農(nóng)村居民樹立新的養(yǎng)老觀念，不斷增強(qiáng)積累和自我保障意識，樹立早期投入、自我供養(yǎng)的新理念。
三是關(guān)注重點人群，擴(kuò)大參保范圍。將進(jìn)城務(wù)工人員、行政村干部等作為新型農(nóng)村養(yǎng)老保險參保的重點對象，加大宣傳力度，做好參保工作的宣傳動員，從而為新型農(nóng)村養(yǎng)老保險工作起到領(lǐng)跑作用。
目前，前期準(zhǔn)備工作已基本就緒。春節(jié)前(2月10日前)可將60周歲以上老人的養(yǎng)老金發(fā)放到個人手中，其他適齡居民的參保工作也可逐步展開。
社會保險內(nèi)控工作計劃篇七
按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引的要求，及企業(yè)內(nèi)部控制工作規(guī)劃。20xx年內(nèi)控工作重心為內(nèi)部控制制度基礎(chǔ)管理工作。
（一）積極宣貫《內(nèi)部控制手冊（20xx版建筑、筑爐分冊）》。
在新手冊宣貫基礎(chǔ)上，要求各單位相關(guān)兼職內(nèi)控崗位做好業(yè)務(wù)流程梳理工作，全面梳理適用流程、重要風(fēng)險和關(guān)鍵控制點，切實做到業(yè)務(wù)崗位歸口管理。
（二）加強(qiáng)內(nèi)控基礎(chǔ)管理，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。
（三）以提升執(zhí)行力和風(fēng)險管理為中心，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，突出重大、重要風(fēng)險控制和日常監(jiān)管工作，提升工程（包括但不限于）預(yù)算成本和結(jié)算效率水平，有效提高業(yè)務(wù)管理控制能力。
各部門及生產(chǎn)單位要以管理職責(zé)和基本業(yè)務(wù)為切入點，全面梳理適用流程、重要風(fēng)險和關(guān)鍵控制點，落實適用流程及風(fēng)險控制分配到專業(yè)部門和業(yè)務(wù)崗位，強(qiáng)化專業(yè)部門和業(yè)務(wù)崗位歸口管理責(zé)任；以流程管理和績效指標(biāo)考核為手段，完善考核管理辦法，。建立“簡單、效率、規(guī)范”的流程管理機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)控基礎(chǔ)工作管理，深入推進(jìn)提升工程預(yù)算橫本草和工程結(jié)算執(zhí)行力工作。
社會保險內(nèi)控工作計劃篇八
20xx年度審計計劃。內(nèi)部審計工作計劃以防范風(fēng)險、防止舞弊行為、規(guī)范財務(wù)流程和財務(wù)紀(jì)律、提高管理水平為出發(fā)點，對公司募集資的使用與保管、大宗固定資產(chǎn)購置、財務(wù)信息披露為年度重點審計項目。
（一）每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告季度工作計劃執(zhí)行情況和季度工作報告。
（二）對公司經(jīng)濟(jì)活動做到事前了解情況、事中審計監(jiān)督、
事后總結(jié)報告.對重大合同、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、大額度資金往來進(jìn)行重點監(jiān)控，確保財務(wù)信息的合法性、合規(guī)性、正確性。
（三）加強(qiáng)公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行力度，強(qiáng)化公司治理結(jié)構(gòu)，完善公司從事證券投資、委托理財、套期保值業(yè)務(wù)等高風(fēng)險投資防范治理機(jī)制。
內(nèi)審部現(xiàn)有三名工作人員，工作的開展主要通過財務(wù)資料、歸檔文件、部門管理文件、oa流程等資料的獲取，以及對相應(yīng)工作人員的訪談，獲取所需資料。
（一）對20xx年度財務(wù)報告及20xx年季度報、半年報財務(wù)信息進(jìn)行內(nèi)部審計。
審計級次：一級（重點項目）。
審計安排：全年。
審計目標(biāo)：20xx年報、季度、半年報財務(wù)報表合法性、合規(guī)性、真實性和完整性的內(nèi)部審計。
關(guān)的內(nèi)部控制是否存在重大缺陷或重大風(fēng)險；各項財務(wù)信息準(zhǔn)確完整。
（二）幕集資金的使用和保管。
審計級次：一級(年度重點項目)。
審計安排:。
每季度一次。
審計目標(biāo):。
募集資金按《xx公司募集資金管理辦法》進(jìn)行管理和使用，審批控制手續(xù)完備、賬務(wù)記錄準(zhǔn)確、完整。
審計內(nèi)容:。
1.檢查募集資金三方監(jiān)管協(xié)議是否有效執(zhí)行，支付款審批權(quán)限是否按公司規(guī)定執(zhí)行。
2.是否存在未履行審議程序擅自變更募集資金用途、暫時補(bǔ)充流動資金、置換預(yù)先投入、改變實施地點等情形。
3.募集資金使用與已披露情況是否一致，項目進(jìn)度、投資效益與招股說明書是否相符。
4.監(jiān)督募集資金購買的大額固定資產(chǎn)項目是否簽訂合同，合同履行是否正常，合同審批權(quán)限是否符合授權(quán)規(guī)定。
三固定資產(chǎn)審計。
審計級次:一級（年度重點項目）。
審計安排:半年度檢查一次。
審計目標(biāo):固定資產(chǎn)內(nèi)部控制管理制度有效運(yùn)行；固定資產(chǎn)的購置符合授權(quán)審批的規(guī)定，入賬手續(xù)齊全，計價符合會計準(zhǔn)則和會計政策要求；半年度、年度固定資產(chǎn)的盤點情況。
審計內(nèi)容：
1.固定資產(chǎn)購置的審批授權(quán)權(quán)限、簽訂購買合同是否經(jīng)過審批程序，入賬是否準(zhǔn)確及時，核算和折舊、減值準(zhǔn)備的計提等是否符合公司財務(wù)制度的要求。
2.固定資產(chǎn)購買所簽訂合同是否按合同條款予以執(zhí)行，每年度抽查合同xxx份以上。
3.固定資產(chǎn)的保管、使用、管理、維護(hù)、盤點等是否符合內(nèi)部控制制度的要求。
4.檢查購入資產(chǎn)的運(yùn)營狀況是否與合同所標(biāo)的的功能相一致。
（四）常規(guī)性審計項目。
審計級次：二級。
審計安排：按季度或月度時間點進(jìn)行。
審計目標(biāo)：財務(wù)信息的管理控制。
審計內(nèi)容：
1每月對公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)以及子公司的會計資料、財務(wù)收支環(huán)節(jié)及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進(jìn)行審計。
2.每月根據(jù)財務(wù)憑證和支付款項目抽查采購與付款、固定資產(chǎn)、銷售與回款等環(huán)節(jié)的財務(wù)控制項目，進(jìn)行合規(guī)性檢查。
3.每月抽查物料領(lǐng)料程序的審批、出庫、使用、欠料、退料等是否符合公司內(nèi)部控制管理制度。
4.每月抽查成品出庫程序，出庫指令是否符合公司規(guī)定、出庫單是否嚴(yán)格按審批流程簽字確認(rèn)。
（五）突發(fā)性審計或臨時性審計。
根據(jù)公司實際需要，按照公司董事會、審計委員會、公司管理者提出的需要，進(jìn)行內(nèi)部突發(fā)性審計工作或臨時性審計工作。
內(nèi)審部將執(zhí)行公司內(nèi)部審計制度，接受公司既定的后續(xù)審計政策。我們有責(zé)任對審計報告中認(rèn)為有問題的每一審計項目實施后續(xù)審計，安排相關(guān)后續(xù)審計計劃、審計范圍和目標(biāo)，實施相關(guān)后續(xù)審計程序，其目的是確定有無采取糾正措施，向公司董事會和管理層報告這些措施，并評價它們對糾正審計過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷的效果。同時，我們有責(zé)任和義務(wù)發(fā)送與后續(xù)審計有關(guān)的報告。
社會保險內(nèi)控工作計劃篇九
為提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，全面落實行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作，結(jié)合實際，制定本局內(nèi)部控制規(guī)范實施方案。
根據(jù)漢區(qū)財〔20xx〕31號文《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)評價工作的通知》精神，通過內(nèi)部自查、制定制度、嚴(yán)格執(zhí)行的方式，保證經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)、資產(chǎn)使用安全有效、財務(wù)信息真實完整，切實防范和預(yù)防腐敗，規(guī)范內(nèi)部控制，提高管理水平。
1、工作目標(biāo)。通過實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》，使內(nèi)部控制理念深入人心，形成人人注重風(fēng)險防范、處處強(qiáng)化責(zé)任意識的良好氛圍；各類經(jīng)濟(jì)活動的規(guī)章制度及其業(yè)務(wù)流程得到細(xì)致梳理，經(jīng)濟(jì)活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現(xiàn)有效分離，議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機(jī)制更加完善；內(nèi)部控制牽頭股（室）及其工作職責(zé)得到進(jìn)一步明確，各股（室）在內(nèi)部控制中的溝通、聯(lián)動機(jī)制更加順暢、高效，形成管控合力；風(fēng)險評估和內(nèi)部控制方法更加科學(xué)規(guī)范；以預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容；單位內(nèi)部控制規(guī)范落實工作進(jìn)入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效不斷顯現(xiàn)。
2、工作任務(wù)。根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》要求，努力從單位和業(yè)務(wù)層面兩個方面加強(qiáng)內(nèi)部控制。
一是建立并組織實施適合我局實際的內(nèi)部控制體系，包括單位經(jīng)濟(jì)活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離；建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督；充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段，加強(qiáng)內(nèi)部控制。
二是梳理我局各類經(jīng)濟(jì)活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略。
三是建立健全我局各項內(nèi)部管理制度。
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。局辦公室負(fù)責(zé)開展本局宣傳、培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)活動，使全局工作人員全面了解實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在全局形成“人人學(xué)內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。
2、梳理評估風(fēng)險控制。按照內(nèi)部控制規(guī)范要求，對單位和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，完善經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程。同時，在內(nèi)部控制分析、診斷的基礎(chǔ)上，綜合運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算管理、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設(shè)計風(fēng)險控制措施。
3、完善內(nèi)控制度建設(shè)。按照科學(xué)、民主、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)原則，根據(jù)設(shè)計的控制措施，結(jié)合工作實際和業(yè)務(wù)特點，細(xì)化工作程序。加強(qiáng)包括內(nèi)控組織建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)在內(nèi)的單位層面建設(shè)；加強(qiáng)包括預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設(shè)、收入和支出內(nèi)部管理制度建設(shè)、采購內(nèi)部管理制度建設(shè)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設(shè)、項目內(nèi)部管理制度建設(shè)、合同內(nèi)部管理制度建設(shè)在內(nèi)的業(yè)務(wù)層面建設(shè)。
成立內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
領(lǐng)導(dǎo)小組將此項工作作為當(dāng)前和今后的一項重要基礎(chǔ)性、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實，做到邊學(xué)習(xí)、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責(zé)明確、運(yùn)行有效、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系。內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，細(xì)化工作方案，明確工作職責(zé)，落實工作責(zé)任。
社會保險內(nèi)控工作計劃篇十
繼續(xù)保持企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金按時足額發(fā)放率100％和社會化發(fā)放率100％。企業(yè)養(yǎng)老保險參保職工達(dá)到26.11萬人，全年征收養(yǎng)老保險費(fèi)達(dá)到14.29億元。工傷保險參保人數(shù)達(dá)到14.95萬人，其中農(nóng)民工參保人數(shù)為5.80萬人，全年征收工傷保險費(fèi)3730萬元。企業(yè)退休人員社區(qū)管理服務(wù)率達(dá)到95%，核查享受基本養(yǎng)老金資格認(rèn)證率90%。
（一）做好被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險工作。
根據(jù)川辦發(fā)[20xx]15號、川辦函[20xx]302號和內(nèi)府辦發(fā)[20xx]3號文件關(guān)于做好被征地農(nóng)民社會保障工作相關(guān)精神，按照市勞動保障局統(tǒng)一部署，深入調(diào)查研究，制定具體實施方案，嚴(yán)格把握政策標(biāo)準(zhǔn)，精心組織實施，積極穩(wěn)妥做好被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險工作。
（二）開展養(yǎng)老保險關(guān)系跨省轉(zhuǎn)移。
根據(jù)部、省關(guān)于開展企業(yè)職工養(yǎng)老保險關(guān)系跨省轉(zhuǎn)移的工作部署，制定發(fā)布我市養(yǎng)老保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)流程，多形式、多渠道開展相關(guān)政策宣傳和業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)。立足于工作需要，充實經(jīng)辦窗口人手力量、強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)提高，積極總結(jié)經(jīng)驗、分析不足，著力推動養(yǎng)老保險關(guān)系跨省轉(zhuǎn)移接續(xù)工作順利開展。
（三）強(qiáng)化新型農(nóng)保試點指導(dǎo)管理。
認(rèn)真指導(dǎo)做好新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點工作，加強(qiáng)對試點工作中機(jī)構(gòu)、人員、技術(shù)、硬件支撐需求問題的協(xié)調(diào)解決，進(jìn)一步提高新型農(nóng)保經(jīng)辦能力。同時，切實加強(qiáng)試點工作的組織指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題和解決問題，確保試點工作順利推進(jìn)。
（四）繼續(xù)實施社保特殊政策。
繼續(xù)實施因災(zāi)和應(yīng)對金融危機(jī)社保特殊政策，認(rèn)真總結(jié)縔，鞏固成果，進(jìn)一步優(yōu)化流程，強(qiáng)化服務(wù)，嚴(yán)格政策，規(guī)范程序，更好地為企業(yè)服務(wù)，切實減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。
（五）積極推進(jìn)社會保險擴(kuò)面征繳。
以廣覆蓋、保增長為奮斗目標(biāo)，努力挖掘新的擴(kuò)面資源，著力穩(wěn)定費(fèi)源。繼續(xù)以非公有制企業(yè)、城鎮(zhèn)個體工商戶、靈活就業(yè)人員和農(nóng)民工為重點促進(jìn)養(yǎng)老保險擴(kuò)面；進(jìn)一步鞏固煤炭、建筑等高風(fēng)險企業(yè)工傷保險擴(kuò)面成果，積極推進(jìn)以商貿(mào)、餐飲、娛樂等服務(wù)業(yè)為重點的“平安計劃”二期工程。同時，按照省局要求，在年內(nèi)將“老工傷”人員全面納入工傷保險統(tǒng)籌管理。對參保企業(yè)實施分類管理和動態(tài)管理，通過目標(biāo)考核、部門聯(lián)動、審計稽核、政策宣傳等措施，強(qiáng)化基金征繳，確保養(yǎng)老、工傷基金應(yīng)收盡收。
以高度的政治責(zé)任感，積極與省局、財政、銀行加強(qiáng)聯(lián)系，強(qiáng)化資金調(diào)度，鞏固發(fā)放成果，做到當(dāng)期無拖欠。精心組織實施20xx年企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金和工傷人員相關(guān)待遇的調(diào)整工作，確保政策兌現(xiàn)，待遇及時足額發(fā)放到位。
（七）優(yōu)化企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)。
進(jìn)一步協(xié)調(diào)配合加強(qiáng)街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）和社區(qū)社會化管理服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，確保人員、經(jīng)費(fèi)、服務(wù)配備到位。繼續(xù)做好企業(yè)離退休人員領(lǐng)取基本養(yǎng)老金資格認(rèn)證工作，防范冒領(lǐng)養(yǎng)老金行為發(fā)生。積極推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化管理服務(wù)社區(qū)建設(shè)，拓展社會化管理服務(wù)內(nèi)容，增強(qiáng)社會化管理服務(wù)能力，提升社會化管理服務(wù)水平。
（一）加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)。
按照夯實基礎(chǔ)、規(guī)范管理年“三化”建設(shè)工作標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范化、專業(yè)化、信息化），進(jìn)一步完善規(guī)范養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程、工傷保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程及養(yǎng)老保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)操作流程；進(jìn)一步完善規(guī)范基金管理流程和內(nèi)部控制制度，定期開展社?；鸨O(jiān)督檢查和內(nèi)控制度執(zhí)行情況檢查，以完善的制度減少人為因素造成的差錯和漏洞，從制度和流程上防范風(fēng)險，確保各項業(yè)務(wù)順利開展和基金安全平穩(wěn)運(yùn)行。
加大對參保單位的稽核力度，充分利用稽核手段，促進(jìn)企業(yè)參保繳費(fèi)。加強(qiáng)對工傷定點醫(yī)院的`監(jiān)督管理，杜絕工傷待遇的不合理支出。加強(qiáng)基本養(yǎng)老金領(lǐng)取資格認(rèn)證，落實部門聯(lián)動機(jī)制，切實防范冒領(lǐng)基本養(yǎng)老金行為。
（三）做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用。
在去年“數(shù)據(jù)質(zhì)量年”工作基礎(chǔ)上，進(jìn)一步清理參保人員基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，查漏補(bǔ)缺，做到數(shù)據(jù)真實完整，為基本養(yǎng)老保險實行省級統(tǒng)籌奠定基礎(chǔ)。強(qiáng)化數(shù)據(jù)基礎(chǔ)管理，深入開展數(shù)據(jù)分析應(yīng)用，不斷提高基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的質(zhì)量和價值。
（四）實施標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
按照部、省關(guān)于社保業(yè)務(wù)檔案實施標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求，以“制度措施、場地設(shè)施、專業(yè)人員、經(jīng)費(fèi)保障”四落實為目標(biāo)，在省局的統(tǒng)一指導(dǎo)下積極開展業(yè)務(wù)檔案達(dá)標(biāo)活動，推動全市社會保險業(yè)務(wù)檔案的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
高度重視宣傳工作。主要以形勢任務(wù)宣傳、政策法規(guī)宣傳、工作熱點宣傳、業(yè)績成效宣傳、先進(jìn)典型宣傳為重點，積極通過電視、網(wǎng)絡(luò)、報紙、簡報等載體做好社保宣傳，達(dá)到普及社保政策知識，總結(jié)交流經(jīng)驗，分析彌補(bǔ)不足，進(jìn)一步激發(fā)工作積極性和創(chuàng)造性的作用。
（六）著力提高管理服務(wù)能力。
進(jìn)一步鞏固學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動成果，全面推進(jìn)干部職工隊伍建設(shè)，強(qiáng)化服務(wù)意識、責(zé)任意識，嚴(yán)格執(zhí)行《首問責(zé)任制》、《服務(wù)制》和《責(zé)任追究制》，整體提高社保隊伍的綜合素質(zhì)和服務(wù)能力。深化優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口創(chuàng)建工作，爭創(chuàng)一流服務(wù)水平，著力塑造敬業(yè)愛崗、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、行為規(guī)范、風(fēng)正心齊的社保形象，不斷提升參保群眾的滿意度和社保機(jī)構(gòu)的公信力。
社會保險內(nèi)控工作計劃篇十一
為進(jìn)一步規(guī)范社會保險經(jīng)辦管理工作，確保社會保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦安全運(yùn)行，嚴(yán)控經(jīng)辦風(fēng)險，保障基金安全、數(shù)據(jù)安全。根據(jù)《社會保險法》、《社會保險稽核辦法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我縣局實際，現(xiàn)對二0一九年社會保險稽核工作作出如下工作安排，請認(rèn)真照此執(zhí)行。
（一）稽核內(nèi)容。
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險基金收、支、管等各項業(yè)務(wù)經(jīng)辦情況及計算機(jī)硬件、軟件管理運(yùn)行情況。
（二）稽核重點。
按照《內(nèi)控制度》要求，重點對：
1、基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險參保登記及繳費(fèi)基數(shù)申報，基本養(yǎng)老保險、工傷保險、醫(yī)療保險、生育保險、失業(yè)保險基數(shù)確定及征收比例、養(yǎng)老保險在職退費(fèi)及死亡退費(fèi)、養(yǎng)老保險關(guān)系轉(zhuǎn)移、參保人員有關(guān)重要信息數(shù)據(jù)變更、退休待遇計發(fā)、退休費(fèi)社會化發(fā)放及未成功發(fā)放基金返回支出戶與退休費(fèi)補(bǔ)發(fā)、工傷生育保險待遇支付、財務(wù)基金管理等方面業(yè)務(wù)經(jīng)辦手續(xù)是否齊全、是否履行層層符合審批手續(xù)、是否存在手工辦理、現(xiàn)金支付等情況。
2、各項業(yè)務(wù)是否按照操作規(guī)程和業(yè)務(wù)流程經(jīng)辦，內(nèi)控制度是否執(zhí)行到位。
3、計算機(jī)硬件、軟件管理是否執(zhí)行到位，信息是否安全。
（三）稽核方式和目標(biāo)。
以日?；撕投ㄆ诔椴橄嘟Y(jié)合，按照內(nèi)控制度要求，做好內(nèi)部稽核工作，并于每月末對上月經(jīng)辦的重點業(yè)務(wù)經(jīng)辦情況進(jìn)行抽查，抽查面不低于經(jīng)辦業(yè)務(wù)量的20%。通過日常稽核，促進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦達(dá)到制度化、規(guī)范化，切實做到各項業(yè)務(wù)經(jīng)辦依法合規(guī)。
（一）稽核時間和內(nèi)容。
于20xx年8月至10月，對我縣參保企業(yè)人員參保情況和繳費(fèi)基數(shù)申報情況及社會保險費(fèi)繳納情況進(jìn)行實地稽核。實地稽核的內(nèi)容為：
1、員工參保情況，查是否存在少報、漏報參保人數(shù)。
2、申報繳費(fèi)基數(shù)情況，查是否存在少報、漏報工資基數(shù)情況。
3、社保費(fèi)繳納情況，查是否存在欠繳、少繳社保費(fèi)情況。
4、社保待遇支付情況，查是否按照規(guī)定享受各項社會待遇。
（二）稽核方式。
成立局實地稽核工作小組，工作小組由分管股局長牽頭，成員由稽核股、統(tǒng)籌股、財務(wù)股相關(guān)工作人員組成，工作小組具體負(fù)責(zé)全縣參保企業(yè)實地稽核工作，實地稽核企業(yè)為安漢集團(tuán)及所屬公司、九天真空、電信等，實地稽核面力爭達(dá)到25%以上。
社會保險內(nèi)控工作計劃篇十二
隨著證監(jiān)會對上市公司企業(yè)內(nèi)部控制審計的重視，公司內(nèi)控管理工作從初步階段逐步向系統(tǒng)化、規(guī)范化發(fā)展，為了切實做好xx年度的內(nèi)部控制管理工作，根據(jù)公司審核委員會要求，特制訂本計劃。
xx年度內(nèi)控管理小組工作重心主要放在完善內(nèi)部控制管理流程及制度，強(qiáng)化內(nèi)控流程的執(zhí)行方面。通過近幾年來內(nèi)部控制審計發(fā)現(xiàn)的缺陷，在制訂整改措施的同時，完善流程與執(zhí)行力，使內(nèi)部控制管理工作步入自我檢查、自我改進(jìn)，不斷完善的階段。在以上主體思想的基礎(chǔ)上xx年度主要工作計劃如下：
1、加強(qiáng)內(nèi)部控制知識的培訓(xùn)。xx年組織參加一次外部內(nèi)控知識的培訓(xùn)課，學(xué)習(xí)并引進(jìn)其他企業(yè)先進(jìn)的內(nèi)控管理知識，確保企業(yè)內(nèi)部控制管理工作跟上證監(jiān)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。
2、按時完成自我內(nèi)部控制審計工作。根據(jù)證監(jiān)會與外部會計師事務(wù)所要求按時進(jìn)行自我內(nèi)部控制審計工作，定期完成季度、年度內(nèi)部控制審計底稿及報告，并按時向?qū)徍宋瘑T會提交內(nèi)控審計報告及內(nèi)部審計工作報告。
3、進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部控制審計樣本記錄。根據(jù)證監(jiān)會要求，對內(nèi)部控制樣本的格式及記錄的選取及保存建立適當(dāng)?shù)姆椒?，確保內(nèi)控審計報告的可驗證性、可追溯性。
督促相關(guān)部門及時修訂并發(fā)布。
5、加強(qiáng)財務(wù)報告的審核工作。為了提高公司財務(wù)報告的可信性與準(zhǔn)確性，xx年將加強(qiáng)財務(wù)報告的審核工作，編制財務(wù)報告內(nèi)部審核模板，完善財務(wù)報告內(nèi)部審核的內(nèi)容，及時保留審核底稿并按時向?qū)徍宋瘑T會提交內(nèi)部審核報告。
社會保險內(nèi)控工作計劃篇十三
一、得益于泓泉公司切實的改革動力。
泓泉公司一開始就明確了企業(yè)改革的根本動力，特別是在遇到改革困難問題時，沒有退縮到老路上去，而是大膽創(chuàng)新，勇于實踐，尤其是中層領(lǐng)導(dǎo)干部都為改革作了充分的思想準(zhǔn)備和負(fù)責(zé)到底的責(zé)任心，我認(rèn)為這才是改革成功的根本。
為了完善企業(yè)治理結(jié)構(gòu)和管理體系，泓泉公司開展了“職位，薪酬和績效管理”人力資源提升改革，建立了“以崗定級，以級定薪，以績定獎”的制度體系，堅持效益優(yōu)先和兼顧公平的原則，以按勞分配為基礎(chǔ)，淡化工資、獎金概念，不論是管理崗位還是生產(chǎn)崗位，均打破工資、獎金界限，實行績效考核，建立了集浮動性、激勵性、自主性于一體的分配新機(jī)制?？己朔绞脚c安全生產(chǎn)、質(zhì)量效益等多項指標(biāo)掛鉤。而這場組織變革在經(jīng)歷了從“質(zhì)疑”到“了解”，從“抗拒”到“接受”，從“被動接受”到“主動推進(jìn)”的歷程，最終讓“三項制度”深入員工的心底，明顯作用于企業(yè)的制度體系、生產(chǎn)保障和深層次的企業(yè)文化中。
二、得益于企業(yè)管理者和廣大員工思想、觀念的轉(zhuǎn)變。
企業(yè)員工從“干與不干都一樣”到現(xiàn)在開始努力的去工作，并且有了很強(qiáng)的危機(jī)意識，知道如果達(dá)不到績效標(biāo)準(zhǔn)或者能力達(dá)不到職位要求，就很有可能“出局”，而更可貴的變化是普通崗位與主崗崗位的有效提升，我們明顯看到了管理者和員工身上的顯著變化：
變化一：從“你們的事”，到“我自己的事”年4月份，泓泉公司實行全員競聘上崗，從而打破了企業(yè)的“鐵飯碗”通過競爭重新走上崗位的員工，重新認(rèn)識到了崗位的來之不易，倍加珍惜而努力工作，大多數(shù)員工從此改掉了漫不經(jīng)心的工作作風(fēng)，把原來的“都是單位的事不是我自己家的事”的思想中轉(zhuǎn)變過來，從而形成一種“我靠企業(yè)生存，企業(yè)靠我發(fā)展”的主人翁意識。從節(jié)約一度電，一滴水，到嚴(yán)格控制機(jī)組設(shè)備的電耗、氯耗等等，從而形成且員工每做一件事、每完成一項工作都時刻從企業(yè)利益出發(fā)，由此在工作中也涌現(xiàn)出了許許多多的節(jié)支先鋒、轉(zhuǎn)制模范。年上半年，東郊水廠僅四、五月份的非生產(chǎn)用電就比往年同期節(jié)約20%，企業(yè)員工團(tuán)結(jié)互助，心往一處想，勁往一處使。積極獻(xiàn)計獻(xiàn)策，通過一系列的設(shè)備改造，東郊水廠供水機(jī)組單耗下降了14%。。。。。。從而在供水企業(yè)中真正形成了一種“大家的事情大家來做”的良好氛圍。
變化二：從“沒時間干”到“加班加點”最為明顯和以往不同的是，改制后的企業(yè)員工從此沒有了時間的觀念，經(jīng)過改革，企業(yè)員工逐漸意識到要主動地調(diào)配自己的.時間，“今天的事情今天來完成”這是在企業(yè)改制之前很少有過的。東郊水廠檢修職工由原來的十幾人精簡到現(xiàn)在的六人，人員少，工作量增大，過去由三個完成的工作現(xiàn)在只要求一個人來完成，最為關(guān)鍵的是薪酬待遇也有了很大的變化，年輕的職工正逐漸走上了領(lǐng)導(dǎo)崗位，薪酬翻了近一翻，而那些年長的職工即便競爭上原崗位薪酬卻沒有變化，但即使是這樣，職工們絲毫沒有怨言，而且經(jīng)常加班加點至很晚，周六周日也顧不得休息。這一切都取決于我們公司嚴(yán)格管理制度的建立，“今天不努力，明天可能就會面臨待崗”人人都有危機(jī)感，企業(yè)員工把每一天都作為自己的一個起點，而不停地忙碌、拼搏、奮進(jìn)。
變化三：從“分配任務(wù)”到“主動完成”。三項制度改革落實的好與劣，關(guān)鍵看實效，關(guān)鍵要看企業(yè)員工思想的轉(zhuǎn)變和工作地積極性。
以前管理人員習(xí)慣往下分配任務(wù)，而員工也對“完成領(lǐng)導(dǎo)交待任務(wù)”習(xí)以為常。在經(jīng)過三項制度改革后，管理人員和員工逐漸認(rèn)識到，作為管理者只有不斷提高員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，才能更好地完成好各項任務(wù)，而員工只有不斷要求上進(jìn)，不斷學(xué)習(xí)，不斷在工作實踐中總結(jié)經(jīng)驗才不會被企業(yè)所淘汰。所以員工都會主動的完成工作，并主動的要求更多的工作。
三、建立并完善落實“三項制度”長效機(jī)制。
通過以上事例我認(rèn)為，將“三項制度”具體化、制度化，并實行三項制度情況作為管理者年度考核的依據(jù)。這對于加強(qiáng)企業(yè)建設(shè)，提高管理人員素質(zhì)，提高管理人員的執(zhí)行力和效能，為全面建設(shè)和諧型現(xiàn)代企業(yè)，具有重要的作用。
社會保險內(nèi)控工作計劃篇十四
[2017]32號）及省政府《開展新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點的實施意見》（魯政發(fā)[2017]131號）精神，結(jié)合我區(qū)實際，特制定本實施細(xì)則。
第二條 城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險工作堅持“廣覆蓋、?；尽⒂袕椥?、可持續(xù)”的基本原則，按照個人繳費(fèi)、集體補(bǔ)助、政府補(bǔ)貼相結(jié)合的要求，建立社會統(tǒng)籌和個人賬戶相結(jié)合的養(yǎng)老保險制度。
第三條 戶籍在我區(qū)，年滿16周歲（不含在校學(xué)生），未參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險的人員，依照戶籍類別，均可自愿參加城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險。
第二章 組織機(jī)構(gòu)管理與部門職責(zé)
第四條 勞動保障部門是全區(qū)城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險工作的行政主管部門，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險工作的組織實施、統(tǒng)一管理、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。
城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（以下簡稱“社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)”）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險的參保登記、保險費(fèi)收繳、基金劃撥、基金管理、個人賬戶建立與管理、待遇核定與支付、保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、檔案管理、制發(fā)卡證、統(tǒng)計管理、受理咨詢、查詢和舉報等工作，并對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）勞動保障管理所（以下簡稱“勞保所”）的業(yè)務(wù)經(jīng)辦情況進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督考核，各科室具體職責(zé)如下：
一．參保管理科
主要職責(zé)：1.參保人員基本信息的登記
2.參保人員基本信息的修改
3.參保未領(lǐng)取待遇人員的退保
4.特殊人群身份（比如重癥殘疾人員、失地農(nóng)民）
的認(rèn)定
5.參保人員子女關(guān)系的維護(hù)
6.人員開戶信信息報送銀行與銀行開戶信息返
回
二．繳費(fèi)管理科
主要職責(zé)：1.參保人員的正常繳費(fèi)
2.參保人員的個人補(bǔ)繳
3.參保人員的一次性繳費(fèi)
4.集體補(bǔ)助
5.個人繳費(fèi)的中斷與恢復(fù)
6.應(yīng)收核定與繳費(fèi)數(shù)據(jù)銀行報盤
三．待遇發(fā)放科
主要職責(zé)：1.到齡人員的待遇核定
2.領(lǐng)取待遇人員的終保
3.基礎(chǔ)養(yǎng)老金的調(diào)整
4.待遇發(fā)放的暫停與恢復(fù)
5.待遇補(bǔ)發(fā)與追回
6.撥付通知與待遇發(fā)放數(shù)據(jù)銀行報盤
四．基金管理科
主要職責(zé)：1.繳費(fèi)數(shù)據(jù)銀行回盤
2待遇發(fā)放數(shù)據(jù)銀行回盤
3.生成財政補(bǔ)貼申請上報財局
第五條 鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）勞保所負(fù)責(zé)對參保人員的參保資格、基本信息、繳費(fèi)信息、待遇領(lǐng)取資格及關(guān)系轉(zhuǎn)移資格等進(jìn)行初審，錄入有關(guān)信息，并負(fù)責(zé)受理咨詢、查詢、舉報、政策宣傳和情況公示等工作。
第六條 城鄉(xiāng)勞動保障協(xié)理員（以下簡稱“協(xié)理員”）
具體負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險參保登記、繳費(fèi)檔次選定、待遇領(lǐng)取、關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)所需材料的收集與上報，負(fù)責(zé)向參保人員發(fā)放有關(guān)材料，提醒參保人員按時繳費(fèi)，通知參保人員辦理待遇領(lǐng)取手續(xù)，并協(xié)助做好政策宣傳與解釋、待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證、摸底調(diào)查、農(nóng)村居民基本信息采集、情況公示等工作。
第三章 業(yè)務(wù)流程管理
第七條 通過利益導(dǎo)向和宣傳動員，引導(dǎo)城鄉(xiāng)居民參保，不斷擴(kuò)大制度覆蓋面。要把45—59周歲的城鄉(xiāng)居民作為工作重點，加強(qiáng)引導(dǎo)，搞好發(fā)動，力爭做到人人參保。新參保的人員，持本人戶口簿、身份證原件及復(fù)印件到所在村委會（社區(qū)）辦理參保手續(xù)。各村協(xié)理員負(fù)責(zé)組織本村人員參保，指導(dǎo)填寫《城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險參保登記表》，選擇繳費(fèi)檔次，將有關(guān)材料和表格報鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）勞保所審核。
第八條 鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）勞保所對參保人員相關(guān)材料進(jìn)行初審并將符合條件人員基本信息錄入城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險信息管理系統(tǒng)，同時按規(guī)定將參保人員的資料報區(qū)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)。
第九條 區(qū)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)對參保人員的相關(guān)信息進(jìn)行復(fù)核，并對登記信息進(jìn)行確認(rèn)，及時將有關(guān)材料歸檔備案。
第十條 養(yǎng)老保險費(fèi)暫由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）社區(qū)集中收繳，
并及時存入指定的金融機(jī)構(gòu)，并開具財政部門統(tǒng)一監(jiān)制的多聯(lián)式《社會保險費(fèi)專用繳費(fèi)憑證》。待條件具備時，為參保人員制發(fā)《城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險銀行存折》，通過金融機(jī)構(gòu)直接進(jìn)行養(yǎng)老保險費(fèi)扣繳。
第十一條 參保人員在繳費(fèi)年度內(nèi)未及時繳費(fèi)及需要補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險費(fèi)的，由本人提出申請，填寫《補(bǔ)繳城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險費(fèi)申請表》，可在下一個繳費(fèi)年度內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)繳。補(bǔ)繳年限不享受政府繳費(fèi)補(bǔ)貼。
第十二條 參保人員在繳費(fèi)期間死亡的，除政府補(bǔ)貼外的個人賬戶儲存額，可一次性支付給其法定繼承人或指定受益人。無法定繼承人和指定受益人的，個人賬戶資金并入統(tǒng)籌基金。
《社會保險內(nèi)控管理實施細(xì)則》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。
社會保險內(nèi)控工作計劃篇十五
日子如同白駒過隙，不經(jīng)意間，工作又邁入新的階段！是時候認(rèn)真思考計劃該如何寫了。以下小編在這給大家整理了一些內(nèi)控工作計劃最新，希望對大家有幫助！
為推進(jìn)市直行政事業(yè)單位開展內(nèi)部控制工作，提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，確保財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》(以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)在我市的貫徹實施和有序推進(jìn)，特制定本實施方案。
一、統(tǒng)一思想。
《內(nèi)控規(guī)范》將內(nèi)部控制的基本原理與行政事業(yè)單位的實際情況相結(jié)合，重點強(qiáng)化機(jī)制建設(shè)，將制衡機(jī)制嵌入到內(nèi)部管理制度中，是指導(dǎo)行政事業(yè)單位加強(qiáng)內(nèi)部管理的重要規(guī)范性文件。實施《內(nèi)控規(guī)范》對提高單位管理水平，規(guī)范財經(jīng)秩序，落實中央八項規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，建設(shè)服務(wù)型政府具有重要意義。
二、實施范圍。
從今年起在市直黨群機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)和事業(yè)單位(以下統(tǒng)稱單位)，全面實施《內(nèi)控規(guī)范》工作。
三、總體目標(biāo)。
通過《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實施，夯實市直行政事業(yè)單位各項基礎(chǔ)工作，保證經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和有效使用、財務(wù)信息真實完整，達(dá)到進(jìn)一步推進(jìn)財政規(guī)范化科學(xué)化信息化管理、提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平、有效防范舞弊和預(yù)防腐敗、提高公共服務(wù)的效率和效果。
四、組織領(lǐng)導(dǎo)。
為做好《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實施工作，市財政局建立由局長為主任、分管局領(lǐng)導(dǎo)為副主任，局內(nèi)相關(guān)科室、市直各部門(單位)為成員共同參與實施的工作聯(lián)絡(luò)機(jī)制，對全市行政事業(yè)單位《內(nèi)控規(guī)范》的組織實施工作負(fù)總責(zé)。
各部門(單位)要成立工作機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)實施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，采用適當(dāng)?shù)姆绞浇嵤┕ぷ鳈C(jī)制，制定貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》的工作方案，明確目標(biāo)任務(wù)、工作措施和時限要求，負(fù)責(zé)本單位《內(nèi)控規(guī)范》的實施和運(yùn)行工作。
五、實施步驟。
全市《內(nèi)控規(guī)范》實施工作具體分為以下三個階段：
(一)組織發(fā)動(20__年6月)。
召開市直行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施動員和培訓(xùn)會，組織各部門(單位)學(xué)習(xí)財政部通知精神，系統(tǒng)培訓(xùn)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的意義、內(nèi)容、實質(zhì)和精髓，為全面實施內(nèi)控規(guī)范營造良好氛圍和奠定基礎(chǔ);各部門(單位)按照內(nèi)控規(guī)范要求、結(jié)合本單位實際建立健全內(nèi)部控制體系并有效組織實施;做好本單位內(nèi)部控制規(guī)范實施的宣傳發(fā)動工作，培育良好的內(nèi)部控制文化，形成良好的內(nèi)部控制規(guī)范實施氛圍;制定本單位內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案，盡早啟動。
(二)建設(shè)階段(20__年7-11月底)。
各部門(單位)以《內(nèi)控規(guī)范》為依據(jù)，以單位現(xiàn)有管理體系為基礎(chǔ)開展內(nèi)部控制體系建設(shè)工作。
1、流程梳理：以各部門(單位)經(jīng)濟(jì)活動為基礎(chǔ)，按照《內(nèi)控規(guī)范》要求，對現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，在此基礎(chǔ)上依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求進(jìn)一步完善本單位的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，形成本單位規(guī)范的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程目錄;同時，對本單位的各項經(jīng)濟(jì)支出進(jìn)行系統(tǒng)梳理，形成經(jīng)濟(jì)支出分類目錄。
2、風(fēng)險評估：在流程梳理的基礎(chǔ)上，結(jié)合本單位管理現(xiàn)狀，開展經(jīng)濟(jì)活動的風(fēng)險評估工作，識別潛在的經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險點，形成符合本單位實際情況的風(fēng)險清單。
3、內(nèi)控診斷：依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)、《內(nèi)控規(guī)范》，對本單位現(xiàn)有的內(nèi)部控制體系進(jìn)行診斷，查找現(xiàn)有內(nèi)部控制體系對相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求的遵循程度和現(xiàn)有內(nèi)部控制體系的控制措施對風(fēng)險的防控能力，診斷出目前內(nèi)控體系的缺陷，形成診斷報告，編制缺陷清單。
4、管控設(shè)計：在內(nèi)控診斷的基礎(chǔ)上，依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)和監(jiān)管要求，綜合運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算控制、財產(chǎn)保護(hù)控制、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設(shè)計控制措施。
5、制度建設(shè)：根據(jù)本單位設(shè)計的控制措施，利用文字圖表等形式，搭建本單位的單位層面、業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度框架。
6、組織實施：根據(jù)本單位內(nèi)部控制制度，全面組織內(nèi)控制度的實施。
7、信息化落地：根據(jù)內(nèi)部管理需要，逐步構(gòu)建本單位的內(nèi)部控制信息系統(tǒng)，將內(nèi)部控制的基本要求固化在信息系統(tǒng)之中，達(dá)到內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)對單位各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)約束的機(jī)控“自動”生成，實現(xiàn)內(nèi)部控制在本單位的信息化落地。
(三)總結(jié)驗收(20__年12月)。
各部門(單位)完成內(nèi)部控制體系建設(shè)工作后，及時編制內(nèi)部控制體系建設(shè)總結(jié)報告，作為20__年決算報告的重要組成部分向市財政局報告，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人簽字后于20__年12月底前報送市財政局法規(guī)科備案?？偨Y(jié)報告內(nèi)容包括開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的組織情況、工作進(jìn)度以及經(jīng)驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及可復(fù)制、可推廣的典型案例等。電子版材料可報送光盤或發(fā)送電子郵件至________。
四、工作要求。
(一)各部門(單位)要組織全員學(xué)習(xí)《內(nèi)控規(guī)范》，采取多種形式，實現(xiàn)單位決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層了解掌握《內(nèi)控規(guī)范》、應(yīng)遵循的原則、基本要求、控制重點、監(jiān)督程序和方法等。
(二)各業(yè)務(wù)主管部門，既是本部門內(nèi)控實施的組織者和執(zhí)行者，也是本系統(tǒng)內(nèi)控組織實施的管理者和指導(dǎo)者，要積極帶頭并組織本系統(tǒng)開展工作，形成內(nèi)控管理范本，加強(qiáng)對本系統(tǒng)內(nèi)控實施情況的督導(dǎo)和檢查。要建立健全單位“一把手”任組長的內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，要高度重視、全力支持，切實擔(dān)負(fù)起領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，確定內(nèi)控牽頭部門和參與部門，建立聯(lián)動機(jī)制，做到牽頭部門負(fù)責(zé)組織落實，相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)配合。
(三)各部門(單位)要根據(jù)本通知的時間節(jié)點和要求，按時推進(jìn)本單位的內(nèi)部控制規(guī)范實施工作，確保我市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施工作的有序推進(jìn)。
(四)各部門要加強(qiáng)溝通、相互協(xié)調(diào)、齊抓共管，單位與單位之間、上級與下級之間要相互交流溝通，形成互動;各部門(單位)要將每個時期主要工作的主要做法和完成情況及遇到的難點和問題，以文檔形式報送市財政局法規(guī)科，以便組織相關(guān)人員到各部門(單位)進(jìn)行交流指導(dǎo)，保證《內(nèi)控規(guī)范》有效實施。
隨著證監(jiān)會對上市公司企業(yè)內(nèi)部控制審計的重視，公司內(nèi)控管理工作從初步階段逐步向系統(tǒng)化、規(guī)范化發(fā)展，為了切實做好__年度的內(nèi)部控制管理工作，根據(jù)公司審核委員會要求，特制訂本計劃。
__年度內(nèi)控管理小組工作重心主要放在完善內(nèi)部控制管理流程及制度，強(qiáng)化內(nèi)控流程的執(zhí)行方面。通過近幾年來內(nèi)部控制審計發(fā)現(xiàn)的缺陷，在制訂整改措施的同時，完善流程與執(zhí)行力，使內(nèi)部控制管理工作步入自我檢查、自我改進(jìn)，不斷完善的階段。在以上主體思想的基礎(chǔ)上__年度主要工作計劃如下：
1、加強(qiáng)內(nèi)部控制知識的培訓(xùn)。__年組織參加一次外部內(nèi)控知識的培訓(xùn)課，學(xué)習(xí)并引進(jìn)其他企業(yè)先進(jìn)的內(nèi)控管理知識，確保企業(yè)內(nèi)部控制管理工作跟上證監(jiān)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。
2、按時完成自我內(nèi)部控制審計工作。根據(jù)證監(jiān)會與外部會計師事務(wù)所要求按時進(jìn)行自我內(nèi)部控制審計工作，定期完成季度、年度內(nèi)部控制審計底稿及報告，并按時向?qū)徍宋瘑T會提交內(nèi)控審計報告及內(nèi)部審計工作報告。
3、進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部控制審計樣本記錄。根據(jù)證監(jiān)會要求，對內(nèi)部控制樣本的格式及記錄的選取及保存建立適當(dāng)?shù)姆椒?，確保內(nèi)控審計報告的可驗證性、可追溯性。
督促相關(guān)部門及時修訂并發(fā)布。
5、加強(qiáng)財務(wù)報告的審核工作。為了提高公司財務(wù)報告的可信性與準(zhǔn)確性，__年將加強(qiáng)財務(wù)報告的審核工作，編制財務(wù)報告內(nèi)部審核模板，完善財務(wù)報告內(nèi)部審核的內(nèi)容，及時保留審核底稿并按時向?qū)徍宋瘑T會提交內(nèi)部審核報告。
按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引的要求，及企業(yè)內(nèi)部控制工作規(guī)劃。20__年內(nèi)控工作重心為內(nèi)部控制制度基礎(chǔ)管理工作。
（一）積極宣貫《內(nèi)部控制手冊（20__版建筑、筑爐分冊）》。
在新手冊宣貫基礎(chǔ)上，要求各單位相關(guān)兼職內(nèi)控崗位做好業(yè)務(wù)流程梳理工作，全面梳理適用流程、重要風(fēng)險和關(guān)鍵控制點，切實做到業(yè)務(wù)崗位歸口管理。
（二）加強(qiáng)內(nèi)控基礎(chǔ)管理，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。
20__年內(nèi)控管理工作的思路是：持續(xù)深化制度建設(shè)，推進(jìn)崗位標(biāo)準(zhǔn)化，夯實基礎(chǔ)管理，不斷加強(qiáng)內(nèi)部控制與法律風(fēng)險防控，提高管理控制能力，繼續(xù)嚴(yán)格招投標(biāo)、合同與市場管理，規(guī)范市場交易行為，通過加強(qiáng)各項基礎(chǔ)管理工作，不斷實現(xiàn)管理的精細(xì)化、管理的新進(jìn)步。
（三）以提升執(zhí)行力和風(fēng)險管理為中心，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，突出重大、重要風(fēng)險控制和日常監(jiān)管工作，提升工程（包括但不限于）預(yù)算成本和結(jié)算效率水平，有效提高業(yè)務(wù)管理控制能力。
各部門及生產(chǎn)單位要以管理職責(zé)和基本業(yè)務(wù)為切入點，全面梳理適用流程、重要風(fēng)險和關(guān)鍵控制點，落實適用流程及風(fēng)險控制分配到專業(yè)部門和業(yè)務(wù)崗位，強(qiáng)化專業(yè)部門和業(yè)務(wù)崗位歸口管理責(zé)任；以流程管理和績效指標(biāo)考核為手段，完善考核管理辦法，。建立“簡單、效率、規(guī)范”的流程管理機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)控基礎(chǔ)工作管理，深入推進(jìn)提升工程預(yù)算橫本草和工程結(jié)算執(zhí)行力工作。
我從事銀行工作多年，服務(wù)過成百上千的客戶，工作中不斷地提醒自己要工作認(rèn)真，態(tài)度謙和，客戶就是上帝的原則。因此，我的工作成果顯著，得到了客戶的認(rèn)可和擁護(hù)。根據(jù)我行__年一年來會計結(jié)算工作的實際情況，年的工作主要從三個方面著手：抓服務(wù)、抓質(zhì)量、抓素質(zhì)，現(xiàn)就針對這三個方面制定出銀行個人工作計劃：
1、我行一直提倡的“首問責(zé)任制”、“滿時點服務(wù)”、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。
2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務(wù)要求越來越高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費(fèi)、稅款、財政性收費(fèi)、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結(jié)算外，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)業(yè)務(wù)、開放式基金收購業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競爭能力。
3、主動加強(qiáng)與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個人業(yè)務(wù)、熟悉個人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。
4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。
5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。
1、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增強(qiáng)制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。
2、進(jìn)一步強(qiáng)化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強(qiáng)帳戶管理（確保我行開戶單位的質(zhì)量）和上門服務(wù)。
3、制定出財務(wù)人員工作計劃，進(jìn)一步加強(qiáng)會計出納制度，嚴(yán)格會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。
4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全，進(jìn)一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險的手段。
5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強(qiáng)化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯杜絕結(jié)算事故。
6、切實履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。
7、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作。
1、把好進(jìn)人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美，其實充滿競爭和風(fēng)險，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓(xùn)計劃上報人事部門，準(zhǔn)備對出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎(chǔ)知識以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。
3、在人員緊張的情況下仍要加強(qiáng)崗位練兵，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。
4、勤做員工的思想工作，關(guān)心鼓勵員工，強(qiáng)化員工的心理素質(zhì)。
5、有計劃、有目的地進(jìn)行崗位輪換，培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。
為提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，全面落實行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作，結(jié)合實際，制定本局內(nèi)部控制規(guī)范實施方案。
一、指導(dǎo)思想。
根據(jù)漢區(qū)財〔20__〕31號文《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)評價工作的通知》精神，通過內(nèi)部自查、制定制度、嚴(yán)格執(zhí)行的方式，保證經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)、資產(chǎn)使用安全有效、財務(wù)信息真實完整，切實防范和預(yù)防腐敗，規(guī)范內(nèi)部控制，提高管理水平。
二、目標(biāo)任務(wù)。
1、工作目標(biāo)。通過實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》，使內(nèi)部控制理念深入人心，形成人人注重風(fēng)險防范、處處強(qiáng)化責(zé)任意識的良好氛圍；各類經(jīng)濟(jì)活動的規(guī)章制度及其業(yè)務(wù)流程得到細(xì)致梳理，經(jīng)濟(jì)活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現(xiàn)有效分離，議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機(jī)制更加完善；內(nèi)部控制牽頭股（室）及其工作職責(zé)得到進(jìn)一步明確，各股（室）在內(nèi)部控制中的溝通、聯(lián)動機(jī)制更加順暢、高效，形成管控合力；風(fēng)險評估和內(nèi)部控制方法更加科學(xué)規(guī)范；以預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容；單位內(nèi)部控制規(guī)范落實工作進(jìn)入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效不斷顯現(xiàn)。
2、工作任務(wù)。根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》要求，努力從單位和業(yè)務(wù)層面兩個方面加強(qiáng)內(nèi)部控制。
一是建立并組織實施適合我局實際的內(nèi)部控制體系，包括單位經(jīng)濟(jì)活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離；建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督；充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段，加強(qiáng)內(nèi)部控制。
二是梳理我局各類經(jīng)濟(jì)活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略。
三是建立健全我局各項內(nèi)部管理制度。
三、主要步驟。
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。局辦公室負(fù)責(zé)開展本局宣傳、培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)活動，使全局工作人員全面了解實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在全局形成“人人學(xué)內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。
2、梳理評估風(fēng)險控制。按照內(nèi)部控制規(guī)范要求，對單位和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，完善經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程。同時，在內(nèi)部控制分析、診斷的基礎(chǔ)上，綜合運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算管理、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設(shè)計風(fēng)險控制措施。
3、完善內(nèi)控制度建設(shè)。按照科學(xué)、民主、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)原則，根據(jù)設(shè)計的控制措施，結(jié)合工作實際和業(yè)務(wù)特點，細(xì)化工作程序。加強(qiáng)包括內(nèi)控組織建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)在內(nèi)的單位層面建設(shè)；加強(qiáng)包括預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設(shè)、收入和支出內(nèi)部管理制度建設(shè)、采購內(nèi)部管理制度建設(shè)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設(shè)、項目內(nèi)部管理制度建設(shè)、合同內(nèi)部管理制度建設(shè)在內(nèi)的業(yè)務(wù)層面建設(shè)。
四、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任。
成立內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
領(lǐng)導(dǎo)小組將此項工作作為當(dāng)前和今后的一項重要基礎(chǔ)性、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實，做到邊學(xué)習(xí)、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責(zé)明確、運(yùn)行有效、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系。內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，細(xì)化工作方案，明確工作職責(zé)，落實工作責(zé)任。
為提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，全面落實行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作，結(jié)合實際，制定本局內(nèi)部控制規(guī)范實施方案。
一、指導(dǎo)思想。
根據(jù)文件精神，通過內(nèi)部自查、制定制度、嚴(yán)格執(zhí)行的方式，保證經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)、資產(chǎn)使用安全有效、財務(wù)信息真實完整，切實防范和預(yù)防腐敗，規(guī)范內(nèi)部控制，提高管理水平。
二、目標(biāo)任務(wù)。
1、工作目標(biāo)。通過實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》，使內(nèi)部控制理念深入人心，形成人人注重風(fēng)險防范、處處強(qiáng)化責(zé)任意識的良好氛圍；各類經(jīng)濟(jì)活動的規(guī)章制度及其業(yè)務(wù)流程得到細(xì)致梳理，經(jīng)濟(jì)活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現(xiàn)有效分離，議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機(jī)制更加完善；內(nèi)部控制牽頭股（室）及其工作職責(zé)得到進(jìn)一步明確，各股（室）在內(nèi)部控制中的溝通、聯(lián)動機(jī)制更加順暢、高效，形成管控合力；風(fēng)險評估和內(nèi)部控制方法更加科學(xué)規(guī)范；以預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容；單位內(nèi)部控制規(guī)范落實工作進(jìn)入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效不斷顯現(xiàn)。
2、工作任務(wù)。根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》要求，努力從單位和業(yè)務(wù)層面兩個方面加強(qiáng)內(nèi)部控制。
一是建立并組織實施適合我局實際的內(nèi)部控制體系，包括單位經(jīng)濟(jì)活動的.決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離；建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督；充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段，加強(qiáng)內(nèi)部控制。
二是梳理我局各類經(jīng)濟(jì)活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略。
三是建立健全我局各項內(nèi)部管理制度。
三、主要步驟。
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。局辦公室負(fù)責(zé)開展本局宣傳、培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)活動，使全局工作人員全面了解實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在全局形成“人人學(xué)內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。
2、梳理評估風(fēng)險控制。按照內(nèi)部控制規(guī)范要求，對單位和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，完善經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程。同時，在內(nèi)部控制分析、診斷的基礎(chǔ)上，綜合運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算管理、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設(shè)計風(fēng)險控制措施。
3、完善內(nèi)控制度建設(shè)。按照科學(xué)、民主、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)原則，根據(jù)設(shè)計的控制措施，結(jié)合工作實際和業(yè)務(wù)特點，細(xì)化工作程序。加強(qiáng)包括內(nèi)控組織建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)在內(nèi)的單位層面建設(shè)；加強(qiáng)包括預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設(shè)、收入和支出內(nèi)部管理制度建設(shè)、采購內(nèi)部管理制度建設(shè)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設(shè)、項目內(nèi)部管理制度建設(shè)、合同內(nèi)部管理制度建設(shè)在內(nèi)的業(yè)務(wù)層面建設(shè)。
四、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任。
成立內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
領(lǐng)導(dǎo)小組將此項工作作為當(dāng)前和今后的一項重要基礎(chǔ)性、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實，做到邊學(xué)習(xí)、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責(zé)明確、運(yùn)行有效、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系。內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，細(xì)化工作方案，明確工作職責(zé)，落實工作責(zé)任。
20__年度審計計劃。內(nèi)部審計工作計劃以防范風(fēng)險、防止舞弊行為、規(guī)范財務(wù)流程和財務(wù)紀(jì)律、提高管理水平為出發(fā)點，對公司募集資的使用與保管、大宗固定資產(chǎn)購置、財務(wù)信息披露為年度重點審計項目。
一、20__年度內(nèi)部審計工作目標(biāo)。
（一）每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告季度工作計劃執(zhí)行情況和季度工作報告。
（二）對公司經(jīng)濟(jì)活動做到事前了解情況、事中審計監(jiān)督、
事后總結(jié)報告.對重大合同、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、大額度資金往來進(jìn)行重點監(jiān)控，確保財務(wù)信息的合法性、合規(guī)性、正確性。
（三）加強(qiáng)公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行力度，強(qiáng)化公司治理結(jié)構(gòu)，完善公司從事證券投資、委托理財、套期保值業(yè)務(wù)等高風(fēng)險投資防范治理機(jī)制。
二、審計資源。
內(nèi)審部現(xiàn)有三名工作人員，工作的開展主要通過財務(wù)資料、歸檔文件、部門管理文件、oa流程等資料的獲取，以及對相應(yīng)工作人員的訪談，獲取所需資料。
三、20__年度內(nèi)部審計項目。
（一）對20__年度財務(wù)報告及20__年季度報、半年報財務(wù)信息進(jìn)行內(nèi)部審計。
審計級次：一級（重點項目）。
審計安排：全年。
審計目標(biāo)：20__年報、季度、半年報財務(wù)報表合法性、合規(guī)性、真實性和完整性的內(nèi)部審計。
關(guān)的內(nèi)部控制是否存在重大缺陷或重大風(fēng)險；各項財務(wù)信息準(zhǔn)確完整。
（二）幕集資金的使用和保管。
審計級次：一級(年度重點項目)。
審計安排:。
每季度一次。
審計目標(biāo):。
募集資金按《__公司募集資金管理辦法》進(jìn)行管理和使用，審批控制手續(xù)完備、賬務(wù)記錄準(zhǔn)確、完整。
審計內(nèi)容:。
1.檢查募集資金三方監(jiān)管協(xié)議是否有效執(zhí)行，支付款審批權(quán)限是否按公司規(guī)定執(zhí)行。
2.是否存在未履行審議程序擅自變更募集資金用途、暫時補(bǔ)充流動資金、置換預(yù)先投入、改變實施地點等情形。
3.募集資金使用與已披露情況是否一致，項目進(jìn)度、投資效益與招股說明書是否相符。
4.監(jiān)督募集資金購買的大額固定資產(chǎn)項目是否簽訂合同，合同履行是否正常，合同審批權(quán)限是否符合授權(quán)規(guī)定。
三固定資產(chǎn)審計。
審計級次:一級（年度重點項目）。
審計安排:半年度檢查一次。
審計目標(biāo):固定資產(chǎn)內(nèi)部控制管理制度有效運(yùn)行；固定資產(chǎn)的購置符合授權(quán)審批的規(guī)定，入賬手續(xù)齊全，計價符合會計準(zhǔn)則和會計政策要求；半年度、年度固定資產(chǎn)的盤點情況。
審計內(nèi)容：
1.固定資產(chǎn)購置的審批授權(quán)權(quán)限、簽訂購買合同是否經(jīng)過審批程序，入賬是否準(zhǔn)確及時，核算和折舊、減值準(zhǔn)備的計提等是否符合公司財務(wù)制度的要求。
2.固定資產(chǎn)購買所簽訂合同是否按合同條款予以執(zhí)行，每年度抽查合同__x份以上。
3.固定資產(chǎn)的保管、使用、管理、維護(hù)、盤點等是否符合內(nèi)部控制制度的要求。
4.檢查購入資產(chǎn)的運(yùn)營狀況是否與合同所標(biāo)的的功能相一致。
（四）常規(guī)性審計項目。
審計級次：二級。
審計安排：按季度或月度時間點進(jìn)行。
審計目標(biāo)：財務(wù)信息的管理控制。
審計內(nèi)容：
1每月對公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)以及子公司的會計資料、財務(wù)收支環(huán)節(jié)及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進(jìn)行審計。
2.每月根據(jù)財務(wù)憑證和支付款項目抽查采購與付款、固定資產(chǎn)、銷售與回款等環(huán)節(jié)的財務(wù)控制項目，進(jìn)行合規(guī)性檢查。
3.每月抽查物料領(lǐng)料程序的審批、出庫、使用、欠料、退料等是否符合公司內(nèi)部控制管理制度。
4.每月抽查成品出庫程序，出庫指令是否符合公司規(guī)定、出庫單是否嚴(yán)格按審批流程簽字確認(rèn)。
（五）突發(fā)性審計或臨時性審計。
根據(jù)公司實際需要，按照公司董事會、審計委員會、公司管理者提出的需要，進(jìn)行內(nèi)部突發(fā)性審計工作或臨時性審計工作。
四、內(nèi)部控制程序評價。
五、后續(xù)審計的必要安排。
內(nèi)審部將執(zhí)行公司內(nèi)部審計制度，接受公司既定的后續(xù)審計政策。我們有責(zé)任對審計報告中認(rèn)為有問題的每一審計項目實施后續(xù)審計，安排相關(guān)后續(xù)審計計劃、審計范圍和目標(biāo)，實施相關(guān)后續(xù)審計程序，其目的是確定有無采取糾正措施，向公司董事會和管理層報告這些措施，并評價它們對糾正審計過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷的效果。同時，我們有責(zé)任和義務(wù)發(fā)送與后續(xù)審計有關(guān)的報告。
社會保險內(nèi)控工作計劃篇十六
為提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，全面落實行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作，結(jié)合實際，制定本局內(nèi)部控制規(guī)范實施方案。
根據(jù)文件精神，通過內(nèi)部自查、制定制度、嚴(yán)格執(zhí)行的方式，保證經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)、資產(chǎn)使用安全有效、財務(wù)信息真實完整，切實防范和預(yù)防腐敗，規(guī)范內(nèi)部控制，提高管理水平。
1、工作目標(biāo)。通過實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》，使內(nèi)部控制理念深入人心，形成人人注重風(fēng)險防范、處處強(qiáng)化責(zé)任意識的良好氛圍；各類經(jīng)濟(jì)活動的規(guī)章制度及其業(yè)務(wù)流程得到細(xì)致梳理，經(jīng)濟(jì)活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現(xiàn)有效分離，議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機(jī)制更加完善；內(nèi)部控制牽頭股（室）及其工作職責(zé)得到進(jìn)一步明確，各股（室）在內(nèi)部控制中的溝通、聯(lián)動機(jī)制更加順暢、高效，形成管控合力；風(fēng)險評估和內(nèi)部控制方法更加科學(xué)規(guī)范；以預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容；單位內(nèi)部控制規(guī)范落實工作進(jìn)入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效不斷顯現(xiàn)。
2、工作任務(wù)。根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》要求，努力從單位和業(yè)務(wù)層面兩個方面加強(qiáng)內(nèi)部控制。
一是建立并組織實施適合我局實際的內(nèi)部控制體系，包括單位經(jīng)濟(jì)活動的.決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離；建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督；充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段，加強(qiáng)內(nèi)部控制。
二是梳理我局各類經(jīng)濟(jì)活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略。
三是建立健全我局各項內(nèi)部管理制度。
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。局辦公室負(fù)責(zé)開展本局宣傳、培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)活動，使全局工作人員全面了解實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在全局形成“人人學(xué)內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。
2、梳理評估風(fēng)險控制。按照內(nèi)部控制規(guī)范要求，對單位和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，完善經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程。同時，在內(nèi)部控制分析、診斷的基礎(chǔ)上，綜合運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算管理、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設(shè)計風(fēng)險控制措施。
3、完善內(nèi)控制度建設(shè)。按照科學(xué)、民主、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)原則，根據(jù)設(shè)計的控制措施，結(jié)合工作實際和業(yè)務(wù)特點，細(xì)化工作程序。加強(qiáng)包括內(nèi)控組織建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)在內(nèi)的單位層面建設(shè)；加強(qiáng)包括預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設(shè)、收入和支出內(nèi)部管理制度建設(shè)、采購內(nèi)部管理制度建設(shè)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設(shè)、項目內(nèi)部管理制度建設(shè)、合同內(nèi)部管理制度建設(shè)在內(nèi)的業(yè)務(wù)層面建設(shè)。
成立內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
領(lǐng)導(dǎo)小組將此項工作作為當(dāng)前和今后的一項重要基礎(chǔ)性、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實，做到邊學(xué)習(xí)、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責(zé)明確、運(yùn)行有效、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系。內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，細(xì)化工作方案，明確工作職責(zé)，落實工作責(zé)任。
社會保險內(nèi)控工作計劃篇十七
身為銀行的內(nèi)控經(jīng)理助理，我需要認(rèn)真的學(xué)習(xí)，并對整個團(tuán)隊的工作氛圍進(jìn)行一些調(diào)整。只有我們銀行內(nèi)部的人員團(tuán)結(jié)一致才能更好地為客戶服務(wù)，也才能對競爭對手的打壓做出正確的應(yīng)對反應(yīng)。在20xx年中，我需要不斷地加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)，并且有規(guī)劃的調(diào)查用戶的行為，用大數(shù)據(jù)來分析用戶的實際情況。嗯，對競爭對手的整體用戶結(jié)構(gòu)做出分析，從而找出它們的優(yōu)缺點，向領(lǐng)導(dǎo)做出工作報告。下面就是我20xx年整年的工作計劃。
身為內(nèi)控經(jīng)理助理，我需要對整個銀行的網(wǎng)點工作做出規(guī)劃，每天都有大量的授權(quán)和審批的業(yè)務(wù)，面對各種各樣形式的風(fēng)險，我首先要確保的是每一筆業(yè)務(wù)不會發(fā)生錯誤，不會留下后患，要把內(nèi)控工作落實到位。并且在內(nèi)控的環(huán)節(jié)和對待特殊業(yè)務(wù)的處理上需要更加謹(jǐn)慎，確保每一筆業(yè)務(wù)的真實性以及客戶的身份和網(wǎng)點負(fù)責(zé)人一起進(jìn)行核實。對于一些有疑問的可疑交易，我會進(jìn)一步向領(lǐng)導(dǎo)提出審批，確保不會發(fā)生錯誤。
身為內(nèi)控助理，我需要對整個內(nèi)控的氛圍環(huán)境做出以身作則了范圍，并且給他們提高一些自覺地防控風(fēng)險的意識，以及一個積極向上的良好工作環(huán)境。占每個月我都會定期的組織一次內(nèi)控科的工作人員會議，并從他們整理的資料上分析它們的優(yōu)缺點，從而提出一些有效的建議，讓他們得以改進(jìn)。并且會帶頭學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)，新的知識，確保第一時間內(nèi)領(lǐng)悟會議下發(fā)的精神病，對每一個重要的事項進(jìn)行點評，舉一反三，防止錯誤的發(fā)生。
內(nèi)控跟營銷就像兩端的演員，我們需要平衡他們之間的點，并且在處理突發(fā)事件的高風(fēng)險能力上要做出妥善的`安排。我們在營銷的過程中需要把營銷的好處說近，也需要給客戶說出一些風(fēng)險，讓客戶明明白白的知道他們得到的利益以及他們會面對的風(fēng)險。避免給客戶造成一些不好的印象，以及一些違規(guī)的操作。只有當(dāng)用戶能夠切身實際的感受到你的真誠，他們才會更好的去選擇你的服務(wù)，并且信任你。
社會保險內(nèi)控工作計劃篇十八
1.工作整體目標(biāo)：
完善內(nèi)控環(huán)境，不斷提高風(fēng)險防范意識，增強(qiáng)風(fēng)險應(yīng)對能力，建立健全風(fēng)險防控的長效機(jī)制。
2.主要工作：
（1）制定公司《內(nèi)部控制管理手冊》，完善公司內(nèi)控制度體系；
（2）進(jìn)一步梳理公司風(fēng)險管理組織架構(gòu)，明確相關(guān)崗位職責(zé)和權(quán)限，逐步建立公司全面風(fēng)險防控體系。
（3）加大內(nèi)部控制的宣傳培訓(xùn)力度，對于新員工、關(guān)鍵崗位員工、內(nèi)控相關(guān)崗位人員等不同對象組織有針對性的培訓(xùn)，逐步提升公司員工的風(fēng)險意識和自控意識。
（6）加強(qiáng)公司內(nèi)控隊伍建設(shè)，從準(zhǔn)入和考核兩端進(jìn)行完善，從而對公司內(nèi)控工作的全面開展奠定良好的基礎(chǔ)。
3.下一年主要工作內(nèi)容和量化目標(biāo)。
隨著證監(jiān)會對上市公司企業(yè)內(nèi)部控制審計的重視，公司內(nèi)控管理工作從初步階段逐步向系統(tǒng)化、規(guī)范化發(fā)展，為了切實做好20的內(nèi)部控制管理工作，根據(jù)公司審核委員會要求，特制訂本計劃。
20度內(nèi)控管理小組工作重心主要放在完善內(nèi)部控制管理流程及制度，強(qiáng)化內(nèi)控流程的執(zhí)行方面。通過近幾年來內(nèi)部控制審計發(fā)現(xiàn)的缺陷，在制訂整改措施的同時，完善流程與執(zhí)行力，使內(nèi)部控制管理工作步入自我檢查、自我改進(jìn)，不斷完善的階段。在以上主體思想的基礎(chǔ)上年度主要工作計劃如下：
1、加強(qiáng)內(nèi)部控制知識的.培訓(xùn)。2015年組織參加一次外部內(nèi)控知識的培訓(xùn)課，學(xué)習(xí)并引進(jìn)其他企業(yè)先進(jìn)的內(nèi)控管理知識，確保企業(yè)內(nèi)部控制管理工作跟上證監(jiān)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。
2、按時完成自我內(nèi)部控制審計工作。根據(jù)證監(jiān)會與外部會計師事務(wù)所要求按時進(jìn)行自我內(nèi)部控制審計工作，定期完成季度、年度內(nèi)部控制審計底稿及報告，并按時向?qū)徍宋瘑T會提交內(nèi)控審計報告及內(nèi)部審計工作報告。
3、進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部控制審計樣本記錄。根據(jù)證監(jiān)會要求，對內(nèi)部控制樣本的格式及記錄的選取及保存建立適當(dāng)?shù)姆椒?，確保內(nèi)控審計報告的可驗證性、可追溯性。
督促相關(guān)部門及時修訂并發(fā)布。
5、加強(qiáng)財務(wù)報告的審核工作。為了提高公司財務(wù)報告的可信性與準(zhǔn)確性，2015年將加強(qiáng)財務(wù)報告的審核工作，編制財務(wù)報告內(nèi)部審核模板，完善財務(wù)報告內(nèi)部審核的內(nèi)容，及時保留審核底稿并按時向?qū)徍宋瘑T會提交內(nèi)部審核報告。
xxxxxx股份有限公司。
社會保險內(nèi)控工作計劃篇一
為進(jìn)一步確保農(nóng)?；鸬陌踩c完整，促進(jìn)我縣新農(nóng)保工作健康有序運(yùn)行，根據(jù)人社險中心函201171號《關(guān)于開展社會保險基金安全專項檢查的通知》精神，結(jié)合我縣新農(nóng)保試點工作進(jìn)展情況，我中心圍繞檢查內(nèi)容，開展了全面自查，現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：
我縣新農(nóng)保工作自20xx年11月20日正式啟動，按照省廳要求，結(jié)合縣委、政府相關(guān)精神，為加快我縣新農(nóng)保工作進(jìn)度，同時也是為了農(nóng)保保費(fèi)收繳安全，我們在信用社開立了新農(nóng)保收入臨時戶，用于臨時存管鄉(xiāng)鎮(zhèn)收繳的有參保意愿且未進(jìn)行參保信息審核的農(nóng)民繳納的農(nóng)保保費(fèi)，待信息審核通過后再劃轉(zhuǎn)縣農(nóng)保收入戶。
為規(guī)范農(nóng)保資金管理，按照會計制度要求，3月份我中心對該臨時戶進(jìn)行了全面清理，并于3月31日予以撤銷，臨時戶完成了他的使命。我們通過嚴(yán)格審核，對符合參保條件的農(nóng)民繳納保費(fèi)收入14,806,800元及賬戶中產(chǎn)生的利息收入利息元全部轉(zhuǎn)入縣農(nóng)保收入戶，同時對不符合參保條件的農(nóng)民交的保費(fèi)進(jìn)行了清退。
（一）20xx年基金收支情況。
1、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險基金收入。
截止20xx年12月底，新型農(nóng)村養(yǎng)老保險基金收入本年累計102,00,元,政府補(bǔ)貼收入10,200,元（其中中央財政基1礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)貼收入10,200,元），利息收入元。
2、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險基金支出。
截止20xx年12月底，新型農(nóng)村養(yǎng)老保險基金支出本年累計9,817,元，其中基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出本年累計9,817,元。
3、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險基金結(jié)余。
截止20xx年12月底，新型農(nóng)村養(yǎng)老保險基金結(jié)余本年累計382,元。
（二）20xx年基金收支情況。
1、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險基金收入。
截止20xx年6月底參保繳費(fèi)人數(shù)共208,484人，新型農(nóng)村養(yǎng)老保險基金收入本年累計43,696,元，其中農(nóng)民個人繳費(fèi)收入本年累計15,873,元，政府補(bǔ)貼收入27,617,元（其中中央財政基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)貼收入26,170,元，正常繳費(fèi)補(bǔ)貼收入1,447,元），利息收入204,元。
2、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險基金支出。
3、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險基金結(jié)余。
截止20xx年6月底，新型農(nóng)村養(yǎng)老保險基金結(jié)余本年累計23,037,元，其中：個人賬戶結(jié)余本年累計17,308,元。
（一）取消現(xiàn)金收支方式.啟動“不觸幣”征繳，農(nóng)保中心與農(nóng)村信用社達(dá)成協(xié)議，為每位參保農(nóng)民辦理福祥卡，作為新農(nóng)保保險卡。此卡在參保繳費(fèi)階段作為繳費(fèi)卡使用，在領(lǐng)取階段作為領(lǐng)取卡使用，終身不變。農(nóng)民續(xù)保繳費(fèi)時可直接刷卡繳費(fèi)。各收支賬戶和財政專戶之間均實行轉(zhuǎn)賬，禁止使用現(xiàn)金支票存取。
（二）加強(qiáng)銀行賬戶管理,規(guī)范基金存儲。
我們中心嚴(yán)格按照省廳要求，在省廳確定的金融部門永順縣信用聯(lián)社開立了農(nóng)?；鹗杖雽簟⒅С鰧?，并與信用聯(lián)社簽訂了服務(wù)協(xié)議（永人社發(fā)（20xx）30號關(guān)于印發(fā)《永順縣新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作流程（試行）》的通知）。在永人社發(fā)（20xx）30號文件中，制定了切實可行的銀行對賬制度，規(guī)定了縣信用聯(lián)社指定專人通過綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)與農(nóng)保業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行信息反饋和對賬。信用聯(lián)社營業(yè)部對賬員于每日上午9點鐘前辦理前一工作日對賬，通過“5908個人繳費(fèi)對賬”交易，將繳費(fèi)數(shù)據(jù)上傳到新農(nóng)保業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對賬。并打印對賬清單，加蓋公章后由農(nóng)保中心留存。
（三）優(yōu)化經(jīng)辦管理模式。
1、基金、信息數(shù)據(jù)的集中和規(guī)范管理情況。
我中心利用湖南省新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險系統(tǒng)的強(qiáng)大功能，不僅與信用社系統(tǒng)實現(xiàn)了對接，同時與用友財務(wù)軟件也通過接口系統(tǒng)實現(xiàn)了對接，確保了基金、信息數(shù)據(jù)的集中和規(guī)范管理。
2、內(nèi)控工作信息化進(jìn)展情況。
3由于使用了湖南省新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險系統(tǒng)及用友財務(wù)軟件，使內(nèi)控工作信息化得到了強(qiáng)有力的推進(jìn)。也使得“不觸幣式”征繳和發(fā)放成為現(xiàn)實。
3、內(nèi)控監(jiān)督檢查工作的開展情況。
為確?；鸬陌踩?，永順縣人社局制定了《20xx年度社會保險基金監(jiān)督管理工作計劃》，對基金征繳、使用、存儲、管理四個方面的工作，制定了全面的監(jiān)督制度：完善內(nèi)控制度；健全報表制度；強(qiáng)化現(xiàn)場監(jiān)督，每月由基金監(jiān)督員對整個基金情況實行現(xiàn)場監(jiān)督，并上報基金監(jiān)督報表；嚴(yán)肅查處問題。
（四）強(qiáng)化風(fēng)險管理。
1、滿足基金安全所需的財務(wù)、內(nèi)控崗位工作人員設(shè)置情況。按照內(nèi)控管理的需要，定崗定責(zé)，合理配備了各崗位工作人員。
2、內(nèi)控職責(zé)和監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)以及防控措施等制度建立和執(zhí)行情況。制定了《永順縣新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理服務(wù)中心內(nèi)部控制制度》，在該內(nèi)控制度中，規(guī)定了各工作崗位的職責(zé)和監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)和防控措施并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
（五）廉政教育。
1、法制廉政教育開展情況。
為了讓我中心人員學(xué)法、懂法、依法辦事，我中心在局機(jī)關(guān)指導(dǎo)下開展了法制廉政教育活動，每年考試兩次相關(guān)法律知識。
（六）組織領(lǐng)導(dǎo)。
1、基金安全工作的組織領(lǐng)導(dǎo)情況。成立了基金監(jiān)督工作組，組長尹明鋒，副組長黃淑鑫、歐陽昆，成員為王強(qiáng)國、蔡鳳蘭、向瓊。
嚴(yán)格按照省廳文件及縣試行辦法要求，對待遇領(lǐng)取人員再一次進(jìn)行資格審核，通過與社保、城保退休人員信息數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，村組公示，電話舉報等方式，對于不符合新農(nóng)保領(lǐng)取條件的堅決予以剔除。建立新農(nóng)?？己霜剳蜋C(jī)制，層層捆綁、責(zé)任到人，促使村組聯(lián)絡(luò)員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)辦人員按時如實申報死亡或失蹤人員信息，中心工作人員及時做暫停參保或參保終止，防止冒領(lǐng)養(yǎng)老金現(xiàn)象的發(fā)生，促進(jìn)新農(nóng)保事業(yè)的健康發(fā)展。
根據(jù)操作流程及財務(wù)制度要求，中心制定了《永順縣新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)流程》，《基金財務(wù)制度》，明確了各崗位職責(zé)，建立健全了崗位之間紙質(zhì)業(yè)務(wù)交接手續(xù)，實現(xiàn)各崗位相互協(xié)作、相互監(jiān)督、相符約束、責(zé)任分明的工作機(jī)制。
基金財務(wù)嚴(yán)格按照省廳制定的農(nóng)保財務(wù)制度要求管理，配備了專職會計、出納人員從事基金財務(wù)核算工作，不允許中心工作人員經(jīng)手現(xiàn)金業(yè)務(wù)，所有農(nóng)保基金收入通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)或參保人個人直接繳入永順縣信用聯(lián)社農(nóng)保收入專戶，確保了農(nóng)?；鸬陌踩?BR> 社會保險內(nèi)控工作計劃篇二
按照《關(guān)于對新農(nóng)保工作進(jìn)行全面檢查評估的通知》（x人社明電[20xx]xx號）文件精神，我縣對新農(nóng)保工作開展了全面的自查自評，現(xiàn)將我縣新農(nóng)保工作自查自評情況向各位領(lǐng)導(dǎo)報告如下：
20xx年應(yīng)參保人數(shù)174978人，已參保人數(shù)為154667人，其中16-59周歲126618人（應(yīng)續(xù)保113526人、已續(xù)保107117人、新參保13092人），60歲以上28049人，參保率，續(xù)保率，待遇發(fā)放100%。
20xx年我縣應(yīng)參保人數(shù)174859人，其中16-59周歲應(yīng)參保146929人，60歲以上享受待遇27930人，應(yīng)續(xù)保126618人，20xx年收取保費(fèi)萬元，做實個人賬戶3119人，做實個人賬戶金額萬元。參保率，續(xù)保率，待遇發(fā)放100%。
分，自評扣分為分?？鄯猪椃謩e如下：1、未將20xx年參保人員檔案資料整理按年度裝訂成冊，扣4分；2、20xx年4月參保率，20xx年12月續(xù)保率，合計扣分；3、養(yǎng)老保險未由經(jīng)融機(jī)構(gòu)代扣代繳扣3分。
從自查的結(jié)果來看，我縣新農(nóng)保工作各項任務(wù)能夠按照目標(biāo)要求嚴(yán)格完成，群眾滿意度較高，新農(nóng)保工作開展順利。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)?？h委、縣政府高度重視新農(nóng)保工作，將新農(nóng)保工作列入重要議事日程，成立了由縣長任組長、縣直相關(guān)單位主要領(lǐng)導(dǎo)為成員的新農(nóng)保試點工作領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合實際建立了縣級協(xié)調(diào)指導(dǎo)，鄉(xiāng)級組織實施、村級分工協(xié)作，幫建單位積極參與，人員經(jīng)費(fèi)設(shè)備到位的縣、鄉(xiāng)、村三級聯(lián)動的工作機(jī)制，并召開全縣新農(nóng)保工作啟動會議舉行發(fā)放儀式，逐級簽訂了目標(biāo)責(zé)任書，明確各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各單位職責(zé)任務(wù)，將推進(jìn)新農(nóng)保試點工作作為領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）績效考核的重要目標(biāo)，列入年底考核內(nèi)容，使縣、鄉(xiāng)、村以及職能部門的分工更加具體，職責(zé)更加明晰，為扎實推進(jìn)我縣新農(nóng)保試點工作奠定了堅實的.組織保障。
（三）加強(qiáng)培訓(xùn)，廣泛宣傳。在充實完善縣、鄉(xiāng)、村三級經(jīng)辦人員、設(shè)備的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)新農(nóng)保業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，確保經(jīng)辦人員政策熟、業(yè)務(wù)精。通過對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）駐村干部、勞動保障事務(wù)所工作人員、勞動保障協(xié)理員和村協(xié)理員講解答疑，幫助每位同志熟練掌握崗位技能，不斷提高政策業(yè)務(wù)綜合水平，以過硬、專業(yè)的理論水平增強(qiáng)服務(wù)能力，實現(xiàn)服務(wù)方式‘零距離’、服務(wù)項目‘零差錯’，讓作風(fēng)建設(shè)取得實效，讓服務(wù)對象得到實惠。為將新農(nóng)保這一惠民政策在最短時間、最大范圍宣傳給廣大農(nóng)民群眾，我們采取入戶宣傳與媒體宣傳相結(jié)合、耐心講解與硬性灌輸相結(jié)合的原則，充分利用廣播、電視等媒介的同時，編印發(fā)放通俗易懂、簡明扼要的宣傳資料大力宣傳新農(nóng)保政策和相關(guān)知識，并組織包村干部、村組干部、新農(nóng)保工作人員走村入戶宣講。累計印發(fā)維、漢文宣傳資料100000余份，入戶宣講率達(dá)98%以上，做到了村不漏戶，戶不漏人，為推進(jìn)我縣新農(nóng)保試點工作奠定了堅實基礎(chǔ)。
（四）強(qiáng)化資金管理。為確?；鸢踩铱h建立健全內(nèi)控內(nèi)審制度，對各項業(yè)務(wù)、各個環(huán)節(jié)實行全程監(jiān)控，有效控制基金管理風(fēng)險，確保社會保障待遇按時足額支付和保障水平穩(wěn)步提升。同時，將新農(nóng)保參保、享受待遇人員同縣低保、五保、機(jī)關(guān)企事業(yè)養(yǎng)老保險享受待遇人員和死亡人員名單進(jìn)行逐一比對，對重復(fù)享受國家政策人員進(jìn)行了清理，使新農(nóng)?；鸢l(fā)揮最大效能，有效控制基金管理風(fēng)險。20xx年落實到位中央財政補(bǔ)貼1234萬元，自治區(qū)財政補(bǔ)貼477萬元，縣級財政補(bǔ)貼萬元，20xx年落實到位中央財政補(bǔ)貼20xx萬元，自治區(qū)財政補(bǔ)貼735萬元，縣財政補(bǔ)貼萬元。按規(guī)定將中央財政基礎(chǔ)養(yǎng)老金、自治區(qū)財政補(bǔ)貼資金、縣級財政配套資金及時劃入新農(nóng)保基金財政專戶。個人繳費(fèi)、地方各級財政對參保人員的繳費(fèi)補(bǔ)貼同時計入個人賬戶?？h級財政配套資金列入同級財政預(yù)算，并按規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)貼。按規(guī)定為新農(nóng)保參保人員建立個人賬戶并進(jìn)行實賬管理，記錄準(zhǔn)確，基金收支每月同財政和金融合作機(jī)構(gòu)對賬，實行收支兩條線管理，收入戶按月清零并將資金及時劃入財政專戶，按規(guī)定及時將基金轉(zhuǎn)存定期存款并按自治區(qū)規(guī)定記賬利率計息。
（一）參保、續(xù)保工作進(jìn)度緩慢。
1、工作人員不能滿足工作需要。新農(nóng)保工作任務(wù)重、要求高，地區(qū)為我縣配備新農(nóng)保事業(yè)編制41人，現(xiàn)實有33人，且村級協(xié)理員待遇低、流動性大，原有166人?，F(xiàn)有137人。
2、應(yīng)參?；鶖?shù)大。因前期統(tǒng)計數(shù)據(jù)時間緊、任務(wù)重，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)從戶籍管理部門提取16周歲以上農(nóng)業(yè)人口總數(shù)，將不符合參保人員納入統(tǒng)計范圍，如在校學(xué)生、在職退休職工、死亡未銷戶人員、長期外出務(wù)工人員、居住地變更未遷移戶籍等人員無法履行繳費(fèi)義務(wù)。
（二）部分人員重復(fù)參保、享受待遇。
（三）社保經(jīng)辦系統(tǒng)功能不完善。
目前系統(tǒng)中城鎮(zhèn)職工、居民養(yǎng)老保險以及新農(nóng)保參保人員基礎(chǔ)信息不能共享比對，在參保過程中重復(fù)參保系統(tǒng)不能識別參保信息。
進(jìn)一步加大組織、宣傳力度，提高參保續(xù)保率，力爭年內(nèi)參保率達(dá)到95%以上，續(xù)保率達(dá)到100。
社會保險內(nèi)控工作計劃篇三
回想一個學(xué)期已經(jīng)過去，一轉(zhuǎn)眼我們也即將成為大一新生的學(xué)長學(xué)姐、在這過去的一年里大家都發(fā)生了很大的變化，我們以嶄新的面孔來迎接新學(xué)期的到來、而我們生活部當(dāng)然也不例外的為了迎接變化的腳步，為了更好的為廣大同學(xué)們服務(wù)，我們進(jìn)行了內(nèi)部成員的內(nèi)部重組，大三的學(xué)長學(xué)姐都放下了部門的工作，全心投入學(xué)習(xí)和工作，所有的工作都由我們下屆的接手、由于我們是新手接班，所以我們部的新接手的成員在去年就已經(jīng)開始準(zhǔn)備部門的工作，制定了如下的大致工作計劃：
由于新學(xué)期學(xué)校的布局調(diào)整，我們部門為了配合這突然的改變，我們重新召集部門成員進(jìn)行新的工作計劃商討、經(jīng)過部門成員的熱烈討論我們終于商談出了一份較合理的臨時的宣傳和招新計劃。
制定出了一份較合理的招新計劃，綜合考慮各方面因素。我們會物色一些有能力的新生，讓他們在我部進(jìn)行實習(xí)，提前熟悉我部的運(yùn)作，使得正式加入學(xué)生會后能迅速投入工作。
搬至新校區(qū)，所處的環(huán)境與北院就不同了，食堂的執(zhí)勤工作要做出相應(yīng)的調(diào)整，工作力度要大大加強(qiáng)，給大一新生帶個好頭，為以后工作的開展鋪墊好，利于以后工作順利的開展。
加強(qiáng)食堂執(zhí)勤，積極主動與食堂負(fù)責(zé)人，學(xué)校后勤部交流。定期收集每班對食堂意見與建議，集合眾人的智慧，改良宿舍、飯?zhí)玫墓芾?，共?chuàng)良好的休息生活區(qū)。
1、預(yù)防流感、預(yù)防疾病。對同學(xué)們進(jìn)行流感知識普及，消除同學(xué)們對流感恐懼心理，加強(qiáng)同學(xué)們對流感的防范意識，協(xié)助校醫(yī)院做好流感預(yù)防工作、在換季的時候為大家提供一些預(yù)防疾病的知識，以板報和宿舍欄的形式來宣傳預(yù)防疾病的知識。
2、新校區(qū)處于郊區(qū)，有利于我們戶外活動的開展，我們要抓住這一優(yōu)勢多組織戶外外出活動，內(nèi)容新穎獨(dú)特，突出生活部的特色！
計劃趕不上變化，我們會根據(jù)變化做出相應(yīng)的調(diào)整。把生活部真正的符合與貼近生活，牢固學(xué)校與學(xué)生的紐帶作用。下學(xué)期所有干部以及干事將一如既往，以最飽滿的熱情，最積極的態(tài)度投入到工作中，以確保我院系我部門的各項工作有條不紊地開展。為學(xué)校的科學(xué)技術(shù)文化工作添磚加瓦，貢獻(xiàn)出最大的力量。
社會保險內(nèi)控工作計劃篇四
經(jīng)過一年大學(xué)生活的鍛煉，我們步入了大二。我班團(tuán)支部在這一年中穩(wěn)步發(fā)展，開展了形式多且富有意義的活動，取得了諸多樣成績。當(dāng)然，這些都離不開全班廣大團(tuán)員對我支部工作的支持和配合。我們攜手面對風(fēng)雨，走過光輝，共同見證計應(yīng)094團(tuán)支部的成長。緊張而繁忙的大二已經(jīng)開始，我們在學(xué)好專業(yè)課程的同時更需要把握好正確的思想方向，提高政治覺悟。為使各項活動有條不紊地展開，把團(tuán)支部建設(shè)提高到更成熟的層面，特制定了本學(xué)期的工作計劃，以此鞭策。
一、工作宗旨：
本學(xué)期將在上一學(xué)年的基礎(chǔ)上繼續(xù)以思想建設(shè)為重點，在理論學(xué)習(xí)、活動和日常生活學(xué)習(xí)中時刻注意提高同學(xué)們的思想政治覺悟。以思想建設(shè)帶動“學(xué)風(fēng)”建設(shè);以“學(xué)風(fēng)”建設(shè)促進(jìn)思想建設(shè)。并且不斷鼓勵同學(xué)們積極向黨組織靠攏。
二、工作重點：
1.組織支部成員認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論;關(guān)心時事，正確認(rèn)識黨的路線、方針、政策;積極參加校、院、班組織的活動，遵守政治紀(jì)律，培養(yǎng)濃厚的學(xué)習(xí)氛圍。
2.明確團(tuán)支部工作制度，定期召開各類會議。根據(jù)校及院團(tuán)委要求和社團(tuán)團(tuán)建工作委員會工作任務(wù)及思路，結(jié)合本學(xué)班特色定期召開團(tuán)支部會議，加強(qiáng)團(tuán)支部成員之間的思想溝通，廣泛征求班級成員意見和建議，確定下一階段團(tuán)支部的活動。
三、具體計劃：
(一)9月份，新學(xué)伊始團(tuán)日活動目前暫定主要涉及兩項內(nèi)容，一總結(jié)過去，展望新學(xué)期。鼓勵全體同學(xué)對自己的學(xué)習(xí)及事業(yè)發(fā)展方向進(jìn)行規(guī)劃;二是倡導(dǎo)積極鍛煉，健康飲食，鑄造良好的體魄以更好地回饋社會。
(二)11月份，利用節(jié)假日組織團(tuán)員青年到清風(fēng)公園(暫定)游歷，欣賞自然風(fēng)景，開展野炊野餐、對詩聯(lián)句等精彩活動，增強(qiáng)班級凝聚力，并讓全體同學(xué)在活動過程中得到思想上的升華。
(三)12月份，鼓勵同學(xué)積極復(fù)習(xí)迎考，加強(qiáng)考試誠信教育。并且作好本學(xué)期總結(jié)以及團(tuán)支部的總結(jié)工作。
四、結(jié)語：
一個班級的思想建設(shè)無疑會影響到這個班的整體面貌，這給我們團(tuán)支部提出了更高的要求。新任團(tuán)支部如一股新鮮“血液”，有其優(yōu)勢，也有其不足。這以后的工作中，我們將積極聽取大家對我們學(xué)會團(tuán)支部的意見，服務(wù)大局。在老師、同學(xué)們的大力支持和鼓勵下，我們有信心把我班團(tuán)支部建設(shè)成為“文化素質(zhì)好，思想覺悟高，各方面綜合素質(zhì)優(yōu)秀”的優(yōu)秀團(tuán)支部。我們也正朝著這個目標(biāo)而不斷地努力著!
社會保險內(nèi)控工作計劃篇五
一、展館相關(guān)事務(wù)(助理工作)。
2、與涂經(jīng)理對接，進(jìn)取做好合同，展館介紹以及其他日常事務(wù);。
3、開業(yè)前準(zhǔn)備：
1)每一天提前到場查看當(dāng)天的工作進(jìn)展?fàn)顩r。
3)開業(yè)后，主動進(jìn)取承擔(dān)講解。完成相關(guān)任務(wù)。
二、人事專員工作。
2、對各、熟練使用，并能及時收集相關(guān)有效地信息并儲存。
3、與___的聯(lián)系人堅持良好的關(guān)系，以確保有需要招聘的及時聯(lián)系。
三、招聘工作。
1、發(fā)布招聘信息：
對日常的招聘崗位進(jìn)行分析，包括：崗位工作資料、任職資格、崗位梳理等方面。對以上這些入職條件進(jìn)行分析后，根據(jù)崗位的情景，選擇相應(yīng)的人群，從而選擇相應(yīng)的招聘渠道，找到適宜的人員。
2、與用人部門進(jìn)行溝通，了解招聘需求。根據(jù)用人部門的要求選擇適宜的招聘渠道，對人員進(jìn)行簡歷篩選，面試，復(fù)試，招聘適宜的人才。
3、建立有效的人才庫。
對有用的人才及時儲備，以便臨時招聘用工時選用，為了滿足_月份即將開業(yè)的商場所需求的很多中高級人才，簡歷若干個件夾，儲備有效的簡歷_幾份。
4、在專業(yè)人才急需的情景下，采取各種方法吸引優(yōu)秀的人才。公司實力的競爭除了資金外，人才的競爭也是至關(guān)重要的。
5、如有到人才市場等招聘場所，了解其相關(guān)信息。掌握最新的行業(yè)動態(tài)。如有適宜的人員順便招聘。
工作體會：來到公司招聘的崗位有涉及到專業(yè)技術(shù)人員，如土建工程師;高級管理人員，如進(jìn)出口財務(wù)經(jīng)理;對相關(guān)的專業(yè)知識有所欠缺，針對這一題，主動搜集相關(guān)崗位的信息學(xué)習(xí)，以提升自我的專業(yè)技巧。目前，有平面設(shè)計師崗位因薪酬，專業(yè)等原因未能按要求的時間完成。此項工作正在進(jìn)行中。
計劃采取如下措施改善工作：
1)對專業(yè)對口，經(jīng)驗豐富，設(shè)計本事較強(qiáng)的人員工資可相應(yīng)提升;。
2)拓展招聘渠道，進(jìn)取收集適宜的簡歷;。
3)注意對已有意向的人員，針對其實際情景，吸引并留住人才。
四、員工關(guān)系工作。
1、從_月份，我開始逐步涉及新上崗員工的入職辦理，熟悉入職辦理流程。在新員工入職的當(dāng)天，帶領(lǐng)新員工熟悉公司的熟悉各個部門，進(jìn)取了解其近期上崗的工作心態(tài)，對其進(jìn)行人關(guān)懷。
2、對于有離職意向的員工，了解其原因。對其進(jìn)行心理疏導(dǎo)，使其能夠感受到公司對他的關(guān)注，以便盡好的服務(wù)于公司。
3、與各部門人員進(jìn)行良好的溝通，處理好臨時事務(wù)。
五、行政事務(wù)。
目前人事行政部有3個人，在時間可協(xié)調(diào)度的情景下。處理行政事務(wù)。
臨時事務(wù)的處理，包括保安，保潔等，
個人本事分析：
優(yōu)勢：親和力較好;具備必須的溝通、組織協(xié)調(diào)本事;能虛心理解聽取別人的意見，認(rèn)同海天集團(tuán)的企業(yè)化;具備必須的人力資源管理知識及經(jīng)驗。反應(yīng)靈活，能較好的控制自我的情緒，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，有職責(zé)心。
劣勢：鍛煉自我為人處事的本事，加強(qiáng)團(tuán)隊的配合和凝聚力。作為人力資源專員，對各大模塊的掌握有待提升，壓力大的時候加強(qiáng)對情緒的調(diào)整。
提升措施：
1)充分學(xué)習(xí)公司的相關(guān)制度、件，有助于個人和企業(yè)遠(yuǎn)景的統(tǒng)一;。
2)反省自我，針對工作中的不足進(jìn)行改善;。
3)深入學(xué)習(xí)人力資源相關(guān)專業(yè)知識;。
4)針對工作中進(jìn)展不順利的題，理清思路重新整理;。
社會保險內(nèi)控工作計劃篇六
20xx年12月，××縣被確定為我省新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點縣。試點工作啟動以來，在省人力資源和社會保障廳和市委、市人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局積極與××縣人民政府溝通協(xié)調(diào)，督促××縣勞動和社會保障局按照“三低一廣”(即低門檻、低繳費(fèi)、低享受、廣覆蓋)的原則，采取有效措施，全力做好新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點前期準(zhǔn)備工作。
××縣國土總面積6025平方公里，轄15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，86個行政村，總?cè)丝?3萬多人。據(jù)初步統(tǒng)計16-59周歲農(nóng)業(yè)戶口141096人，60周歲以上人口26617人，農(nóng)村重度殘疾(一至二級)人口1703人，老農(nóng)保人口56人。
(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)。為保證這一惠民政策的順利落實，××縣成立了由縣長任組長，分管副縣長為副組長，各相關(guān)部門及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)人為成員的“××縣新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在縣勞動和社會保障局，負(fù)責(zé)日常工作，工作總結(jié)《鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)保工作》。
(二)制定了具體的方案計劃，各項工作有序開展。為落實省政府關(guān)于20xx年12月前正式實施新型農(nóng)村養(yǎng)老保險的安排部署，××縣勞動和社會保障局為保證新農(nóng)保工作的順利開展，做了大量的前期準(zhǔn)備工作。一是充實經(jīng)辦力量。在人員和編制等問題尚未落實之前，從縣直各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)借調(diào)了6名工作人員從事新農(nóng)保工作。二是落實經(jīng)辦場地和辦公設(shè)施。為確保60周歲以上老人在20xx年2月10前領(lǐng)到養(yǎng)老金，××縣勞動和社會保障局積極籌備辦公設(shè)備。目前，已購置6套電腦和桌椅，經(jīng)辦場地和社保局合并辦公。
(四)全面開展經(jīng)辦人員培訓(xùn)工作。新農(nóng)保工作政策性強(qiáng)，涉及面廣，要實現(xiàn)平穩(wěn)起步，要求經(jīng)辦人員必須盡快熟悉政策，精通業(yè)務(wù)流程?！痢量h于20xx年12月24日，組織了15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管副鄉(xiāng)長、勞動保障員進(jìn)行了新農(nóng)保政策培訓(xùn)。
一是進(jìn)一步做好調(diào)查工作。在前期摸底調(diào)查的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步核實轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村居民覆蓋人數(shù)情況，為試點工作的全面啟動和擴(kuò)面提供決策依據(jù)。
二是加大輿論宣傳力度，教育引導(dǎo)處于勞動年齡的農(nóng)村居民樹立新的養(yǎng)老觀念，不斷增強(qiáng)積累和自我保障意識，樹立早期投入、自我供養(yǎng)的新理念。
三是關(guān)注重點人群，擴(kuò)大參保范圍。將進(jìn)城務(wù)工人員、行政村干部等作為新型農(nóng)村養(yǎng)老保險參保的重點對象，加大宣傳力度，做好參保工作的宣傳動員，從而為新型農(nóng)村養(yǎng)老保險工作起到領(lǐng)跑作用。
目前，前期準(zhǔn)備工作已基本就緒。春節(jié)前(2月10日前)可將60周歲以上老人的養(yǎng)老金發(fā)放到個人手中，其他適齡居民的參保工作也可逐步展開。
社會保險內(nèi)控工作計劃篇七
按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引的要求，及企業(yè)內(nèi)部控制工作規(guī)劃。20xx年內(nèi)控工作重心為內(nèi)部控制制度基礎(chǔ)管理工作。
（一）積極宣貫《內(nèi)部控制手冊（20xx版建筑、筑爐分冊）》。
在新手冊宣貫基礎(chǔ)上，要求各單位相關(guān)兼職內(nèi)控崗位做好業(yè)務(wù)流程梳理工作，全面梳理適用流程、重要風(fēng)險和關(guān)鍵控制點，切實做到業(yè)務(wù)崗位歸口管理。
（二）加強(qiáng)內(nèi)控基礎(chǔ)管理，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。
（三）以提升執(zhí)行力和風(fēng)險管理為中心，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，突出重大、重要風(fēng)險控制和日常監(jiān)管工作，提升工程（包括但不限于）預(yù)算成本和結(jié)算效率水平，有效提高業(yè)務(wù)管理控制能力。
各部門及生產(chǎn)單位要以管理職責(zé)和基本業(yè)務(wù)為切入點，全面梳理適用流程、重要風(fēng)險和關(guān)鍵控制點，落實適用流程及風(fēng)險控制分配到專業(yè)部門和業(yè)務(wù)崗位，強(qiáng)化專業(yè)部門和業(yè)務(wù)崗位歸口管理責(zé)任；以流程管理和績效指標(biāo)考核為手段，完善考核管理辦法，。建立“簡單、效率、規(guī)范”的流程管理機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)控基礎(chǔ)工作管理，深入推進(jìn)提升工程預(yù)算橫本草和工程結(jié)算執(zhí)行力工作。
社會保險內(nèi)控工作計劃篇八
20xx年度審計計劃。內(nèi)部審計工作計劃以防范風(fēng)險、防止舞弊行為、規(guī)范財務(wù)流程和財務(wù)紀(jì)律、提高管理水平為出發(fā)點，對公司募集資的使用與保管、大宗固定資產(chǎn)購置、財務(wù)信息披露為年度重點審計項目。
（一）每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告季度工作計劃執(zhí)行情況和季度工作報告。
（二）對公司經(jīng)濟(jì)活動做到事前了解情況、事中審計監(jiān)督、
事后總結(jié)報告.對重大合同、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、大額度資金往來進(jìn)行重點監(jiān)控，確保財務(wù)信息的合法性、合規(guī)性、正確性。
（三）加強(qiáng)公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行力度，強(qiáng)化公司治理結(jié)構(gòu)，完善公司從事證券投資、委托理財、套期保值業(yè)務(wù)等高風(fēng)險投資防范治理機(jī)制。
內(nèi)審部現(xiàn)有三名工作人員，工作的開展主要通過財務(wù)資料、歸檔文件、部門管理文件、oa流程等資料的獲取，以及對相應(yīng)工作人員的訪談，獲取所需資料。
（一）對20xx年度財務(wù)報告及20xx年季度報、半年報財務(wù)信息進(jìn)行內(nèi)部審計。
審計級次：一級（重點項目）。
審計安排：全年。
審計目標(biāo)：20xx年報、季度、半年報財務(wù)報表合法性、合規(guī)性、真實性和完整性的內(nèi)部審計。
關(guān)的內(nèi)部控制是否存在重大缺陷或重大風(fēng)險；各項財務(wù)信息準(zhǔn)確完整。
（二）幕集資金的使用和保管。
審計級次：一級(年度重點項目)。
審計安排:。
每季度一次。
審計目標(biāo):。
募集資金按《xx公司募集資金管理辦法》進(jìn)行管理和使用，審批控制手續(xù)完備、賬務(wù)記錄準(zhǔn)確、完整。
審計內(nèi)容:。
1.檢查募集資金三方監(jiān)管協(xié)議是否有效執(zhí)行，支付款審批權(quán)限是否按公司規(guī)定執(zhí)行。
2.是否存在未履行審議程序擅自變更募集資金用途、暫時補(bǔ)充流動資金、置換預(yù)先投入、改變實施地點等情形。
3.募集資金使用與已披露情況是否一致，項目進(jìn)度、投資效益與招股說明書是否相符。
4.監(jiān)督募集資金購買的大額固定資產(chǎn)項目是否簽訂合同，合同履行是否正常，合同審批權(quán)限是否符合授權(quán)規(guī)定。
三固定資產(chǎn)審計。
審計級次:一級（年度重點項目）。
審計安排:半年度檢查一次。
審計目標(biāo):固定資產(chǎn)內(nèi)部控制管理制度有效運(yùn)行；固定資產(chǎn)的購置符合授權(quán)審批的規(guī)定，入賬手續(xù)齊全，計價符合會計準(zhǔn)則和會計政策要求；半年度、年度固定資產(chǎn)的盤點情況。
審計內(nèi)容：
1.固定資產(chǎn)購置的審批授權(quán)權(quán)限、簽訂購買合同是否經(jīng)過審批程序，入賬是否準(zhǔn)確及時，核算和折舊、減值準(zhǔn)備的計提等是否符合公司財務(wù)制度的要求。
2.固定資產(chǎn)購買所簽訂合同是否按合同條款予以執(zhí)行，每年度抽查合同xxx份以上。
3.固定資產(chǎn)的保管、使用、管理、維護(hù)、盤點等是否符合內(nèi)部控制制度的要求。
4.檢查購入資產(chǎn)的運(yùn)營狀況是否與合同所標(biāo)的的功能相一致。
（四）常規(guī)性審計項目。
審計級次：二級。
審計安排：按季度或月度時間點進(jìn)行。
審計目標(biāo)：財務(wù)信息的管理控制。
審計內(nèi)容：
1每月對公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)以及子公司的會計資料、財務(wù)收支環(huán)節(jié)及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進(jìn)行審計。
2.每月根據(jù)財務(wù)憑證和支付款項目抽查采購與付款、固定資產(chǎn)、銷售與回款等環(huán)節(jié)的財務(wù)控制項目，進(jìn)行合規(guī)性檢查。
3.每月抽查物料領(lǐng)料程序的審批、出庫、使用、欠料、退料等是否符合公司內(nèi)部控制管理制度。
4.每月抽查成品出庫程序，出庫指令是否符合公司規(guī)定、出庫單是否嚴(yán)格按審批流程簽字確認(rèn)。
（五）突發(fā)性審計或臨時性審計。
根據(jù)公司實際需要，按照公司董事會、審計委員會、公司管理者提出的需要，進(jìn)行內(nèi)部突發(fā)性審計工作或臨時性審計工作。
內(nèi)審部將執(zhí)行公司內(nèi)部審計制度，接受公司既定的后續(xù)審計政策。我們有責(zé)任對審計報告中認(rèn)為有問題的每一審計項目實施后續(xù)審計，安排相關(guān)后續(xù)審計計劃、審計范圍和目標(biāo)，實施相關(guān)后續(xù)審計程序，其目的是確定有無采取糾正措施，向公司董事會和管理層報告這些措施，并評價它們對糾正審計過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷的效果。同時，我們有責(zé)任和義務(wù)發(fā)送與后續(xù)審計有關(guān)的報告。
社會保險內(nèi)控工作計劃篇九
為提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，全面落實行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作，結(jié)合實際，制定本局內(nèi)部控制規(guī)范實施方案。
根據(jù)漢區(qū)財〔20xx〕31號文《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)評價工作的通知》精神，通過內(nèi)部自查、制定制度、嚴(yán)格執(zhí)行的方式，保證經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)、資產(chǎn)使用安全有效、財務(wù)信息真實完整，切實防范和預(yù)防腐敗，規(guī)范內(nèi)部控制，提高管理水平。
1、工作目標(biāo)。通過實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》，使內(nèi)部控制理念深入人心，形成人人注重風(fēng)險防范、處處強(qiáng)化責(zé)任意識的良好氛圍；各類經(jīng)濟(jì)活動的規(guī)章制度及其業(yè)務(wù)流程得到細(xì)致梳理，經(jīng)濟(jì)活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現(xiàn)有效分離，議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機(jī)制更加完善；內(nèi)部控制牽頭股（室）及其工作職責(zé)得到進(jìn)一步明確，各股（室）在內(nèi)部控制中的溝通、聯(lián)動機(jī)制更加順暢、高效，形成管控合力；風(fēng)險評估和內(nèi)部控制方法更加科學(xué)規(guī)范；以預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容；單位內(nèi)部控制規(guī)范落實工作進(jìn)入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效不斷顯現(xiàn)。
2、工作任務(wù)。根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》要求，努力從單位和業(yè)務(wù)層面兩個方面加強(qiáng)內(nèi)部控制。
一是建立并組織實施適合我局實際的內(nèi)部控制體系，包括單位經(jīng)濟(jì)活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離；建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督；充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段，加強(qiáng)內(nèi)部控制。
二是梳理我局各類經(jīng)濟(jì)活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略。
三是建立健全我局各項內(nèi)部管理制度。
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。局辦公室負(fù)責(zé)開展本局宣傳、培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)活動，使全局工作人員全面了解實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在全局形成“人人學(xué)內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。
2、梳理評估風(fēng)險控制。按照內(nèi)部控制規(guī)范要求，對單位和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，完善經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程。同時，在內(nèi)部控制分析、診斷的基礎(chǔ)上，綜合運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算管理、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設(shè)計風(fēng)險控制措施。
3、完善內(nèi)控制度建設(shè)。按照科學(xué)、民主、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)原則，根據(jù)設(shè)計的控制措施，結(jié)合工作實際和業(yè)務(wù)特點，細(xì)化工作程序。加強(qiáng)包括內(nèi)控組織建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)在內(nèi)的單位層面建設(shè)；加強(qiáng)包括預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設(shè)、收入和支出內(nèi)部管理制度建設(shè)、采購內(nèi)部管理制度建設(shè)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設(shè)、項目內(nèi)部管理制度建設(shè)、合同內(nèi)部管理制度建設(shè)在內(nèi)的業(yè)務(wù)層面建設(shè)。
成立內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
領(lǐng)導(dǎo)小組將此項工作作為當(dāng)前和今后的一項重要基礎(chǔ)性、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實，做到邊學(xué)習(xí)、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責(zé)明確、運(yùn)行有效、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系。內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，細(xì)化工作方案，明確工作職責(zé)，落實工作責(zé)任。
社會保險內(nèi)控工作計劃篇十
繼續(xù)保持企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金按時足額發(fā)放率100％和社會化發(fā)放率100％。企業(yè)養(yǎng)老保險參保職工達(dá)到26.11萬人，全年征收養(yǎng)老保險費(fèi)達(dá)到14.29億元。工傷保險參保人數(shù)達(dá)到14.95萬人，其中農(nóng)民工參保人數(shù)為5.80萬人，全年征收工傷保險費(fèi)3730萬元。企業(yè)退休人員社區(qū)管理服務(wù)率達(dá)到95%，核查享受基本養(yǎng)老金資格認(rèn)證率90%。
（一）做好被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險工作。
根據(jù)川辦發(fā)[20xx]15號、川辦函[20xx]302號和內(nèi)府辦發(fā)[20xx]3號文件關(guān)于做好被征地農(nóng)民社會保障工作相關(guān)精神，按照市勞動保障局統(tǒng)一部署，深入調(diào)查研究，制定具體實施方案，嚴(yán)格把握政策標(biāo)準(zhǔn)，精心組織實施，積極穩(wěn)妥做好被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險工作。
（二）開展養(yǎng)老保險關(guān)系跨省轉(zhuǎn)移。
根據(jù)部、省關(guān)于開展企業(yè)職工養(yǎng)老保險關(guān)系跨省轉(zhuǎn)移的工作部署，制定發(fā)布我市養(yǎng)老保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)流程，多形式、多渠道開展相關(guān)政策宣傳和業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)。立足于工作需要，充實經(jīng)辦窗口人手力量、強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)提高，積極總結(jié)經(jīng)驗、分析不足，著力推動養(yǎng)老保險關(guān)系跨省轉(zhuǎn)移接續(xù)工作順利開展。
（三）強(qiáng)化新型農(nóng)保試點指導(dǎo)管理。
認(rèn)真指導(dǎo)做好新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點工作，加強(qiáng)對試點工作中機(jī)構(gòu)、人員、技術(shù)、硬件支撐需求問題的協(xié)調(diào)解決，進(jìn)一步提高新型農(nóng)保經(jīng)辦能力。同時，切實加強(qiáng)試點工作的組織指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題和解決問題，確保試點工作順利推進(jìn)。
（四）繼續(xù)實施社保特殊政策。
繼續(xù)實施因災(zāi)和應(yīng)對金融危機(jī)社保特殊政策，認(rèn)真總結(jié)縔，鞏固成果，進(jìn)一步優(yōu)化流程，強(qiáng)化服務(wù)，嚴(yán)格政策，規(guī)范程序，更好地為企業(yè)服務(wù)，切實減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。
（五）積極推進(jìn)社會保險擴(kuò)面征繳。
以廣覆蓋、保增長為奮斗目標(biāo)，努力挖掘新的擴(kuò)面資源，著力穩(wěn)定費(fèi)源。繼續(xù)以非公有制企業(yè)、城鎮(zhèn)個體工商戶、靈活就業(yè)人員和農(nóng)民工為重點促進(jìn)養(yǎng)老保險擴(kuò)面；進(jìn)一步鞏固煤炭、建筑等高風(fēng)險企業(yè)工傷保險擴(kuò)面成果，積極推進(jìn)以商貿(mào)、餐飲、娛樂等服務(wù)業(yè)為重點的“平安計劃”二期工程。同時，按照省局要求，在年內(nèi)將“老工傷”人員全面納入工傷保險統(tǒng)籌管理。對參保企業(yè)實施分類管理和動態(tài)管理，通過目標(biāo)考核、部門聯(lián)動、審計稽核、政策宣傳等措施，強(qiáng)化基金征繳，確保養(yǎng)老、工傷基金應(yīng)收盡收。
以高度的政治責(zé)任感，積極與省局、財政、銀行加強(qiáng)聯(lián)系，強(qiáng)化資金調(diào)度，鞏固發(fā)放成果，做到當(dāng)期無拖欠。精心組織實施20xx年企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金和工傷人員相關(guān)待遇的調(diào)整工作，確保政策兌現(xiàn)，待遇及時足額發(fā)放到位。
（七）優(yōu)化企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)。
進(jìn)一步協(xié)調(diào)配合加強(qiáng)街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）和社區(qū)社會化管理服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，確保人員、經(jīng)費(fèi)、服務(wù)配備到位。繼續(xù)做好企業(yè)離退休人員領(lǐng)取基本養(yǎng)老金資格認(rèn)證工作，防范冒領(lǐng)養(yǎng)老金行為發(fā)生。積極推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化管理服務(wù)社區(qū)建設(shè)，拓展社會化管理服務(wù)內(nèi)容，增強(qiáng)社會化管理服務(wù)能力，提升社會化管理服務(wù)水平。
（一）加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)。
按照夯實基礎(chǔ)、規(guī)范管理年“三化”建設(shè)工作標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范化、專業(yè)化、信息化），進(jìn)一步完善規(guī)范養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程、工傷保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程及養(yǎng)老保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)操作流程；進(jìn)一步完善規(guī)范基金管理流程和內(nèi)部控制制度，定期開展社?；鸨O(jiān)督檢查和內(nèi)控制度執(zhí)行情況檢查，以完善的制度減少人為因素造成的差錯和漏洞，從制度和流程上防范風(fēng)險，確保各項業(yè)務(wù)順利開展和基金安全平穩(wěn)運(yùn)行。
加大對參保單位的稽核力度，充分利用稽核手段，促進(jìn)企業(yè)參保繳費(fèi)。加強(qiáng)對工傷定點醫(yī)院的`監(jiān)督管理，杜絕工傷待遇的不合理支出。加強(qiáng)基本養(yǎng)老金領(lǐng)取資格認(rèn)證，落實部門聯(lián)動機(jī)制，切實防范冒領(lǐng)基本養(yǎng)老金行為。
（三）做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用。
在去年“數(shù)據(jù)質(zhì)量年”工作基礎(chǔ)上，進(jìn)一步清理參保人員基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，查漏補(bǔ)缺，做到數(shù)據(jù)真實完整，為基本養(yǎng)老保險實行省級統(tǒng)籌奠定基礎(chǔ)。強(qiáng)化數(shù)據(jù)基礎(chǔ)管理，深入開展數(shù)據(jù)分析應(yīng)用，不斷提高基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的質(zhì)量和價值。
（四）實施標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
按照部、省關(guān)于社保業(yè)務(wù)檔案實施標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求，以“制度措施、場地設(shè)施、專業(yè)人員、經(jīng)費(fèi)保障”四落實為目標(biāo)，在省局的統(tǒng)一指導(dǎo)下積極開展業(yè)務(wù)檔案達(dá)標(biāo)活動，推動全市社會保險業(yè)務(wù)檔案的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
高度重視宣傳工作。主要以形勢任務(wù)宣傳、政策法規(guī)宣傳、工作熱點宣傳、業(yè)績成效宣傳、先進(jìn)典型宣傳為重點，積極通過電視、網(wǎng)絡(luò)、報紙、簡報等載體做好社保宣傳，達(dá)到普及社保政策知識，總結(jié)交流經(jīng)驗，分析彌補(bǔ)不足，進(jìn)一步激發(fā)工作積極性和創(chuàng)造性的作用。
（六）著力提高管理服務(wù)能力。
進(jìn)一步鞏固學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動成果，全面推進(jìn)干部職工隊伍建設(shè)，強(qiáng)化服務(wù)意識、責(zé)任意識，嚴(yán)格執(zhí)行《首問責(zé)任制》、《服務(wù)制》和《責(zé)任追究制》，整體提高社保隊伍的綜合素質(zhì)和服務(wù)能力。深化優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口創(chuàng)建工作，爭創(chuàng)一流服務(wù)水平，著力塑造敬業(yè)愛崗、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、行為規(guī)范、風(fēng)正心齊的社保形象，不斷提升參保群眾的滿意度和社保機(jī)構(gòu)的公信力。
社會保險內(nèi)控工作計劃篇十一
為進(jìn)一步規(guī)范社會保險經(jīng)辦管理工作，確保社會保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦安全運(yùn)行，嚴(yán)控經(jīng)辦風(fēng)險，保障基金安全、數(shù)據(jù)安全。根據(jù)《社會保險法》、《社會保險稽核辦法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我縣局實際，現(xiàn)對二0一九年社會保險稽核工作作出如下工作安排，請認(rèn)真照此執(zhí)行。
（一）稽核內(nèi)容。
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險基金收、支、管等各項業(yè)務(wù)經(jīng)辦情況及計算機(jī)硬件、軟件管理運(yùn)行情況。
（二）稽核重點。
按照《內(nèi)控制度》要求，重點對：
1、基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險參保登記及繳費(fèi)基數(shù)申報，基本養(yǎng)老保險、工傷保險、醫(yī)療保險、生育保險、失業(yè)保險基數(shù)確定及征收比例、養(yǎng)老保險在職退費(fèi)及死亡退費(fèi)、養(yǎng)老保險關(guān)系轉(zhuǎn)移、參保人員有關(guān)重要信息數(shù)據(jù)變更、退休待遇計發(fā)、退休費(fèi)社會化發(fā)放及未成功發(fā)放基金返回支出戶與退休費(fèi)補(bǔ)發(fā)、工傷生育保險待遇支付、財務(wù)基金管理等方面業(yè)務(wù)經(jīng)辦手續(xù)是否齊全、是否履行層層符合審批手續(xù)、是否存在手工辦理、現(xiàn)金支付等情況。
2、各項業(yè)務(wù)是否按照操作規(guī)程和業(yè)務(wù)流程經(jīng)辦，內(nèi)控制度是否執(zhí)行到位。
3、計算機(jī)硬件、軟件管理是否執(zhí)行到位，信息是否安全。
（三）稽核方式和目標(biāo)。
以日?；撕投ㄆ诔椴橄嘟Y(jié)合，按照內(nèi)控制度要求，做好內(nèi)部稽核工作，并于每月末對上月經(jīng)辦的重點業(yè)務(wù)經(jīng)辦情況進(jìn)行抽查，抽查面不低于經(jīng)辦業(yè)務(wù)量的20%。通過日常稽核，促進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦達(dá)到制度化、規(guī)范化，切實做到各項業(yè)務(wù)經(jīng)辦依法合規(guī)。
（一）稽核時間和內(nèi)容。
于20xx年8月至10月，對我縣參保企業(yè)人員參保情況和繳費(fèi)基數(shù)申報情況及社會保險費(fèi)繳納情況進(jìn)行實地稽核。實地稽核的內(nèi)容為：
1、員工參保情況，查是否存在少報、漏報參保人數(shù)。
2、申報繳費(fèi)基數(shù)情況，查是否存在少報、漏報工資基數(shù)情況。
3、社保費(fèi)繳納情況，查是否存在欠繳、少繳社保費(fèi)情況。
4、社保待遇支付情況，查是否按照規(guī)定享受各項社會待遇。
（二）稽核方式。
成立局實地稽核工作小組，工作小組由分管股局長牽頭，成員由稽核股、統(tǒng)籌股、財務(wù)股相關(guān)工作人員組成，工作小組具體負(fù)責(zé)全縣參保企業(yè)實地稽核工作，實地稽核企業(yè)為安漢集團(tuán)及所屬公司、九天真空、電信等，實地稽核面力爭達(dá)到25%以上。
社會保險內(nèi)控工作計劃篇十二
隨著證監(jiān)會對上市公司企業(yè)內(nèi)部控制審計的重視，公司內(nèi)控管理工作從初步階段逐步向系統(tǒng)化、規(guī)范化發(fā)展，為了切實做好xx年度的內(nèi)部控制管理工作，根據(jù)公司審核委員會要求，特制訂本計劃。
xx年度內(nèi)控管理小組工作重心主要放在完善內(nèi)部控制管理流程及制度，強(qiáng)化內(nèi)控流程的執(zhí)行方面。通過近幾年來內(nèi)部控制審計發(fā)現(xiàn)的缺陷，在制訂整改措施的同時，完善流程與執(zhí)行力，使內(nèi)部控制管理工作步入自我檢查、自我改進(jìn)，不斷完善的階段。在以上主體思想的基礎(chǔ)上xx年度主要工作計劃如下：
1、加強(qiáng)內(nèi)部控制知識的培訓(xùn)。xx年組織參加一次外部內(nèi)控知識的培訓(xùn)課，學(xué)習(xí)并引進(jìn)其他企業(yè)先進(jìn)的內(nèi)控管理知識，確保企業(yè)內(nèi)部控制管理工作跟上證監(jiān)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。
2、按時完成自我內(nèi)部控制審計工作。根據(jù)證監(jiān)會與外部會計師事務(wù)所要求按時進(jìn)行自我內(nèi)部控制審計工作，定期完成季度、年度內(nèi)部控制審計底稿及報告，并按時向?qū)徍宋瘑T會提交內(nèi)控審計報告及內(nèi)部審計工作報告。
3、進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部控制審計樣本記錄。根據(jù)證監(jiān)會要求，對內(nèi)部控制樣本的格式及記錄的選取及保存建立適當(dāng)?shù)姆椒?，確保內(nèi)控審計報告的可驗證性、可追溯性。
督促相關(guān)部門及時修訂并發(fā)布。
5、加強(qiáng)財務(wù)報告的審核工作。為了提高公司財務(wù)報告的可信性與準(zhǔn)確性，xx年將加強(qiáng)財務(wù)報告的審核工作，編制財務(wù)報告內(nèi)部審核模板，完善財務(wù)報告內(nèi)部審核的內(nèi)容，及時保留審核底稿并按時向?qū)徍宋瘑T會提交內(nèi)部審核報告。
社會保險內(nèi)控工作計劃篇十三
一、得益于泓泉公司切實的改革動力。
泓泉公司一開始就明確了企業(yè)改革的根本動力，特別是在遇到改革困難問題時，沒有退縮到老路上去，而是大膽創(chuàng)新，勇于實踐，尤其是中層領(lǐng)導(dǎo)干部都為改革作了充分的思想準(zhǔn)備和負(fù)責(zé)到底的責(zé)任心，我認(rèn)為這才是改革成功的根本。
為了完善企業(yè)治理結(jié)構(gòu)和管理體系，泓泉公司開展了“職位，薪酬和績效管理”人力資源提升改革，建立了“以崗定級，以級定薪，以績定獎”的制度體系，堅持效益優(yōu)先和兼顧公平的原則，以按勞分配為基礎(chǔ)，淡化工資、獎金概念，不論是管理崗位還是生產(chǎn)崗位，均打破工資、獎金界限，實行績效考核，建立了集浮動性、激勵性、自主性于一體的分配新機(jī)制?？己朔绞脚c安全生產(chǎn)、質(zhì)量效益等多項指標(biāo)掛鉤。而這場組織變革在經(jīng)歷了從“質(zhì)疑”到“了解”，從“抗拒”到“接受”，從“被動接受”到“主動推進(jìn)”的歷程，最終讓“三項制度”深入員工的心底，明顯作用于企業(yè)的制度體系、生產(chǎn)保障和深層次的企業(yè)文化中。
二、得益于企業(yè)管理者和廣大員工思想、觀念的轉(zhuǎn)變。
企業(yè)員工從“干與不干都一樣”到現(xiàn)在開始努力的去工作，并且有了很強(qiáng)的危機(jī)意識，知道如果達(dá)不到績效標(biāo)準(zhǔn)或者能力達(dá)不到職位要求，就很有可能“出局”，而更可貴的變化是普通崗位與主崗崗位的有效提升，我們明顯看到了管理者和員工身上的顯著變化：
變化一：從“你們的事”，到“我自己的事”年4月份，泓泉公司實行全員競聘上崗，從而打破了企業(yè)的“鐵飯碗”通過競爭重新走上崗位的員工，重新認(rèn)識到了崗位的來之不易，倍加珍惜而努力工作，大多數(shù)員工從此改掉了漫不經(jīng)心的工作作風(fēng)，把原來的“都是單位的事不是我自己家的事”的思想中轉(zhuǎn)變過來，從而形成一種“我靠企業(yè)生存，企業(yè)靠我發(fā)展”的主人翁意識。從節(jié)約一度電，一滴水，到嚴(yán)格控制機(jī)組設(shè)備的電耗、氯耗等等，從而形成且員工每做一件事、每完成一項工作都時刻從企業(yè)利益出發(fā)，由此在工作中也涌現(xiàn)出了許許多多的節(jié)支先鋒、轉(zhuǎn)制模范。年上半年，東郊水廠僅四、五月份的非生產(chǎn)用電就比往年同期節(jié)約20%，企業(yè)員工團(tuán)結(jié)互助，心往一處想，勁往一處使。積極獻(xiàn)計獻(xiàn)策，通過一系列的設(shè)備改造，東郊水廠供水機(jī)組單耗下降了14%。。。。。。從而在供水企業(yè)中真正形成了一種“大家的事情大家來做”的良好氛圍。
變化二：從“沒時間干”到“加班加點”最為明顯和以往不同的是，改制后的企業(yè)員工從此沒有了時間的觀念，經(jīng)過改革，企業(yè)員工逐漸意識到要主動地調(diào)配自己的.時間，“今天的事情今天來完成”這是在企業(yè)改制之前很少有過的。東郊水廠檢修職工由原來的十幾人精簡到現(xiàn)在的六人，人員少，工作量增大，過去由三個完成的工作現(xiàn)在只要求一個人來完成，最為關(guān)鍵的是薪酬待遇也有了很大的變化，年輕的職工正逐漸走上了領(lǐng)導(dǎo)崗位，薪酬翻了近一翻，而那些年長的職工即便競爭上原崗位薪酬卻沒有變化，但即使是這樣，職工們絲毫沒有怨言，而且經(jīng)常加班加點至很晚，周六周日也顧不得休息。這一切都取決于我們公司嚴(yán)格管理制度的建立，“今天不努力，明天可能就會面臨待崗”人人都有危機(jī)感，企業(yè)員工把每一天都作為自己的一個起點，而不停地忙碌、拼搏、奮進(jìn)。
變化三：從“分配任務(wù)”到“主動完成”。三項制度改革落實的好與劣，關(guān)鍵看實效，關(guān)鍵要看企業(yè)員工思想的轉(zhuǎn)變和工作地積極性。
以前管理人員習(xí)慣往下分配任務(wù)，而員工也對“完成領(lǐng)導(dǎo)交待任務(wù)”習(xí)以為常。在經(jīng)過三項制度改革后，管理人員和員工逐漸認(rèn)識到，作為管理者只有不斷提高員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，才能更好地完成好各項任務(wù)，而員工只有不斷要求上進(jìn)，不斷學(xué)習(xí)，不斷在工作實踐中總結(jié)經(jīng)驗才不會被企業(yè)所淘汰。所以員工都會主動的完成工作，并主動的要求更多的工作。
三、建立并完善落實“三項制度”長效機(jī)制。
通過以上事例我認(rèn)為，將“三項制度”具體化、制度化，并實行三項制度情況作為管理者年度考核的依據(jù)。這對于加強(qiáng)企業(yè)建設(shè)，提高管理人員素質(zhì)，提高管理人員的執(zhí)行力和效能，為全面建設(shè)和諧型現(xiàn)代企業(yè)，具有重要的作用。
社會保險內(nèi)控工作計劃篇十四
[2017]32號）及省政府《開展新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點的實施意見》（魯政發(fā)[2017]131號）精神，結(jié)合我區(qū)實際，特制定本實施細(xì)則。
第二條 城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險工作堅持“廣覆蓋、?；尽⒂袕椥?、可持續(xù)”的基本原則，按照個人繳費(fèi)、集體補(bǔ)助、政府補(bǔ)貼相結(jié)合的要求，建立社會統(tǒng)籌和個人賬戶相結(jié)合的養(yǎng)老保險制度。
第三條 戶籍在我區(qū)，年滿16周歲（不含在校學(xué)生），未參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險的人員，依照戶籍類別，均可自愿參加城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險。
第二章 組織機(jī)構(gòu)管理與部門職責(zé)
第四條 勞動保障部門是全區(qū)城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險工作的行政主管部門，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險工作的組織實施、統(tǒng)一管理、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。
城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（以下簡稱“社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)”）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險的參保登記、保險費(fèi)收繳、基金劃撥、基金管理、個人賬戶建立與管理、待遇核定與支付、保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、檔案管理、制發(fā)卡證、統(tǒng)計管理、受理咨詢、查詢和舉報等工作，并對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）勞動保障管理所（以下簡稱“勞保所”）的業(yè)務(wù)經(jīng)辦情況進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督考核，各科室具體職責(zé)如下：
一．參保管理科
主要職責(zé)：1.參保人員基本信息的登記
2.參保人員基本信息的修改
3.參保未領(lǐng)取待遇人員的退保
4.特殊人群身份（比如重癥殘疾人員、失地農(nóng)民）
的認(rèn)定
5.參保人員子女關(guān)系的維護(hù)
6.人員開戶信信息報送銀行與銀行開戶信息返
回
二．繳費(fèi)管理科
主要職責(zé)：1.參保人員的正常繳費(fèi)
2.參保人員的個人補(bǔ)繳
3.參保人員的一次性繳費(fèi)
4.集體補(bǔ)助
5.個人繳費(fèi)的中斷與恢復(fù)
6.應(yīng)收核定與繳費(fèi)數(shù)據(jù)銀行報盤
三．待遇發(fā)放科
主要職責(zé)：1.到齡人員的待遇核定
2.領(lǐng)取待遇人員的終保
3.基礎(chǔ)養(yǎng)老金的調(diào)整
4.待遇發(fā)放的暫停與恢復(fù)
5.待遇補(bǔ)發(fā)與追回
6.撥付通知與待遇發(fā)放數(shù)據(jù)銀行報盤
四．基金管理科
主要職責(zé)：1.繳費(fèi)數(shù)據(jù)銀行回盤
2待遇發(fā)放數(shù)據(jù)銀行回盤
3.生成財政補(bǔ)貼申請上報財局
第五條 鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）勞保所負(fù)責(zé)對參保人員的參保資格、基本信息、繳費(fèi)信息、待遇領(lǐng)取資格及關(guān)系轉(zhuǎn)移資格等進(jìn)行初審，錄入有關(guān)信息，并負(fù)責(zé)受理咨詢、查詢、舉報、政策宣傳和情況公示等工作。
第六條 城鄉(xiāng)勞動保障協(xié)理員（以下簡稱“協(xié)理員”）
具體負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險參保登記、繳費(fèi)檔次選定、待遇領(lǐng)取、關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)所需材料的收集與上報，負(fù)責(zé)向參保人員發(fā)放有關(guān)材料，提醒參保人員按時繳費(fèi)，通知參保人員辦理待遇領(lǐng)取手續(xù)，并協(xié)助做好政策宣傳與解釋、待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證、摸底調(diào)查、農(nóng)村居民基本信息采集、情況公示等工作。
第三章 業(yè)務(wù)流程管理
第七條 通過利益導(dǎo)向和宣傳動員，引導(dǎo)城鄉(xiāng)居民參保，不斷擴(kuò)大制度覆蓋面。要把45—59周歲的城鄉(xiāng)居民作為工作重點，加強(qiáng)引導(dǎo)，搞好發(fā)動，力爭做到人人參保。新參保的人員，持本人戶口簿、身份證原件及復(fù)印件到所在村委會（社區(qū)）辦理參保手續(xù)。各村協(xié)理員負(fù)責(zé)組織本村人員參保，指導(dǎo)填寫《城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險參保登記表》，選擇繳費(fèi)檔次，將有關(guān)材料和表格報鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）勞保所審核。
第八條 鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）勞保所對參保人員相關(guān)材料進(jìn)行初審并將符合條件人員基本信息錄入城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險信息管理系統(tǒng)，同時按規(guī)定將參保人員的資料報區(qū)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)。
第九條 區(qū)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)對參保人員的相關(guān)信息進(jìn)行復(fù)核，并對登記信息進(jìn)行確認(rèn)，及時將有關(guān)材料歸檔備案。
第十條 養(yǎng)老保險費(fèi)暫由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）社區(qū)集中收繳，
并及時存入指定的金融機(jī)構(gòu)，并開具財政部門統(tǒng)一監(jiān)制的多聯(lián)式《社會保險費(fèi)專用繳費(fèi)憑證》。待條件具備時，為參保人員制發(fā)《城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險銀行存折》，通過金融機(jī)構(gòu)直接進(jìn)行養(yǎng)老保險費(fèi)扣繳。
第十一條 參保人員在繳費(fèi)年度內(nèi)未及時繳費(fèi)及需要補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險費(fèi)的，由本人提出申請，填寫《補(bǔ)繳城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險費(fèi)申請表》，可在下一個繳費(fèi)年度內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)繳。補(bǔ)繳年限不享受政府繳費(fèi)補(bǔ)貼。
第十二條 參保人員在繳費(fèi)期間死亡的，除政府補(bǔ)貼外的個人賬戶儲存額，可一次性支付給其法定繼承人或指定受益人。無法定繼承人和指定受益人的，個人賬戶資金并入統(tǒng)籌基金。
《社會保險內(nèi)控管理實施細(xì)則》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。
社會保險內(nèi)控工作計劃篇十五
日子如同白駒過隙，不經(jīng)意間，工作又邁入新的階段！是時候認(rèn)真思考計劃該如何寫了。以下小編在這給大家整理了一些內(nèi)控工作計劃最新，希望對大家有幫助！
為推進(jìn)市直行政事業(yè)單位開展內(nèi)部控制工作，提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，確保財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》(以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)在我市的貫徹實施和有序推進(jìn)，特制定本實施方案。
一、統(tǒng)一思想。
《內(nèi)控規(guī)范》將內(nèi)部控制的基本原理與行政事業(yè)單位的實際情況相結(jié)合，重點強(qiáng)化機(jī)制建設(shè)，將制衡機(jī)制嵌入到內(nèi)部管理制度中，是指導(dǎo)行政事業(yè)單位加強(qiáng)內(nèi)部管理的重要規(guī)范性文件。實施《內(nèi)控規(guī)范》對提高單位管理水平，規(guī)范財經(jīng)秩序，落實中央八項規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，建設(shè)服務(wù)型政府具有重要意義。
二、實施范圍。
從今年起在市直黨群機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)和事業(yè)單位(以下統(tǒng)稱單位)，全面實施《內(nèi)控規(guī)范》工作。
三、總體目標(biāo)。
通過《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實施，夯實市直行政事業(yè)單位各項基礎(chǔ)工作，保證經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和有效使用、財務(wù)信息真實完整，達(dá)到進(jìn)一步推進(jìn)財政規(guī)范化科學(xué)化信息化管理、提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平、有效防范舞弊和預(yù)防腐敗、提高公共服務(wù)的效率和效果。
四、組織領(lǐng)導(dǎo)。
為做好《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實施工作，市財政局建立由局長為主任、分管局領(lǐng)導(dǎo)為副主任，局內(nèi)相關(guān)科室、市直各部門(單位)為成員共同參與實施的工作聯(lián)絡(luò)機(jī)制，對全市行政事業(yè)單位《內(nèi)控規(guī)范》的組織實施工作負(fù)總責(zé)。
各部門(單位)要成立工作機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)實施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，采用適當(dāng)?shù)姆绞浇嵤┕ぷ鳈C(jī)制，制定貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》的工作方案，明確目標(biāo)任務(wù)、工作措施和時限要求，負(fù)責(zé)本單位《內(nèi)控規(guī)范》的實施和運(yùn)行工作。
五、實施步驟。
全市《內(nèi)控規(guī)范》實施工作具體分為以下三個階段：
(一)組織發(fā)動(20__年6月)。
召開市直行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施動員和培訓(xùn)會，組織各部門(單位)學(xué)習(xí)財政部通知精神，系統(tǒng)培訓(xùn)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的意義、內(nèi)容、實質(zhì)和精髓，為全面實施內(nèi)控規(guī)范營造良好氛圍和奠定基礎(chǔ);各部門(單位)按照內(nèi)控規(guī)范要求、結(jié)合本單位實際建立健全內(nèi)部控制體系并有效組織實施;做好本單位內(nèi)部控制規(guī)范實施的宣傳發(fā)動工作，培育良好的內(nèi)部控制文化，形成良好的內(nèi)部控制規(guī)范實施氛圍;制定本單位內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案，盡早啟動。
(二)建設(shè)階段(20__年7-11月底)。
各部門(單位)以《內(nèi)控規(guī)范》為依據(jù)，以單位現(xiàn)有管理體系為基礎(chǔ)開展內(nèi)部控制體系建設(shè)工作。
1、流程梳理：以各部門(單位)經(jīng)濟(jì)活動為基礎(chǔ)，按照《內(nèi)控規(guī)范》要求，對現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，在此基礎(chǔ)上依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求進(jìn)一步完善本單位的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，形成本單位規(guī)范的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程目錄;同時，對本單位的各項經(jīng)濟(jì)支出進(jìn)行系統(tǒng)梳理，形成經(jīng)濟(jì)支出分類目錄。
2、風(fēng)險評估：在流程梳理的基礎(chǔ)上，結(jié)合本單位管理現(xiàn)狀，開展經(jīng)濟(jì)活動的風(fēng)險評估工作，識別潛在的經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險點，形成符合本單位實際情況的風(fēng)險清單。
3、內(nèi)控診斷：依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)、《內(nèi)控規(guī)范》，對本單位現(xiàn)有的內(nèi)部控制體系進(jìn)行診斷，查找現(xiàn)有內(nèi)部控制體系對相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求的遵循程度和現(xiàn)有內(nèi)部控制體系的控制措施對風(fēng)險的防控能力，診斷出目前內(nèi)控體系的缺陷，形成診斷報告，編制缺陷清單。
4、管控設(shè)計：在內(nèi)控診斷的基礎(chǔ)上，依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)和監(jiān)管要求，綜合運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算控制、財產(chǎn)保護(hù)控制、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設(shè)計控制措施。
5、制度建設(shè)：根據(jù)本單位設(shè)計的控制措施，利用文字圖表等形式，搭建本單位的單位層面、業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度框架。
6、組織實施：根據(jù)本單位內(nèi)部控制制度，全面組織內(nèi)控制度的實施。
7、信息化落地：根據(jù)內(nèi)部管理需要，逐步構(gòu)建本單位的內(nèi)部控制信息系統(tǒng)，將內(nèi)部控制的基本要求固化在信息系統(tǒng)之中，達(dá)到內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)對單位各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)約束的機(jī)控“自動”生成，實現(xiàn)內(nèi)部控制在本單位的信息化落地。
(三)總結(jié)驗收(20__年12月)。
各部門(單位)完成內(nèi)部控制體系建設(shè)工作后，及時編制內(nèi)部控制體系建設(shè)總結(jié)報告，作為20__年決算報告的重要組成部分向市財政局報告，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人簽字后于20__年12月底前報送市財政局法規(guī)科備案?？偨Y(jié)報告內(nèi)容包括開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的組織情況、工作進(jìn)度以及經(jīng)驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及可復(fù)制、可推廣的典型案例等。電子版材料可報送光盤或發(fā)送電子郵件至________。
四、工作要求。
(一)各部門(單位)要組織全員學(xué)習(xí)《內(nèi)控規(guī)范》，采取多種形式，實現(xiàn)單位決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層了解掌握《內(nèi)控規(guī)范》、應(yīng)遵循的原則、基本要求、控制重點、監(jiān)督程序和方法等。
(二)各業(yè)務(wù)主管部門，既是本部門內(nèi)控實施的組織者和執(zhí)行者，也是本系統(tǒng)內(nèi)控組織實施的管理者和指導(dǎo)者，要積極帶頭并組織本系統(tǒng)開展工作，形成內(nèi)控管理范本，加強(qiáng)對本系統(tǒng)內(nèi)控實施情況的督導(dǎo)和檢查。要建立健全單位“一把手”任組長的內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，要高度重視、全力支持，切實擔(dān)負(fù)起領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，確定內(nèi)控牽頭部門和參與部門，建立聯(lián)動機(jī)制，做到牽頭部門負(fù)責(zé)組織落實，相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)配合。
(三)各部門(單位)要根據(jù)本通知的時間節(jié)點和要求，按時推進(jìn)本單位的內(nèi)部控制規(guī)范實施工作，確保我市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施工作的有序推進(jìn)。
(四)各部門要加強(qiáng)溝通、相互協(xié)調(diào)、齊抓共管，單位與單位之間、上級與下級之間要相互交流溝通，形成互動;各部門(單位)要將每個時期主要工作的主要做法和完成情況及遇到的難點和問題，以文檔形式報送市財政局法規(guī)科，以便組織相關(guān)人員到各部門(單位)進(jìn)行交流指導(dǎo)，保證《內(nèi)控規(guī)范》有效實施。
隨著證監(jiān)會對上市公司企業(yè)內(nèi)部控制審計的重視，公司內(nèi)控管理工作從初步階段逐步向系統(tǒng)化、規(guī)范化發(fā)展，為了切實做好__年度的內(nèi)部控制管理工作，根據(jù)公司審核委員會要求，特制訂本計劃。
__年度內(nèi)控管理小組工作重心主要放在完善內(nèi)部控制管理流程及制度，強(qiáng)化內(nèi)控流程的執(zhí)行方面。通過近幾年來內(nèi)部控制審計發(fā)現(xiàn)的缺陷，在制訂整改措施的同時，完善流程與執(zhí)行力，使內(nèi)部控制管理工作步入自我檢查、自我改進(jìn)，不斷完善的階段。在以上主體思想的基礎(chǔ)上__年度主要工作計劃如下：
1、加強(qiáng)內(nèi)部控制知識的培訓(xùn)。__年組織參加一次外部內(nèi)控知識的培訓(xùn)課，學(xué)習(xí)并引進(jìn)其他企業(yè)先進(jìn)的內(nèi)控管理知識，確保企業(yè)內(nèi)部控制管理工作跟上證監(jiān)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。
2、按時完成自我內(nèi)部控制審計工作。根據(jù)證監(jiān)會與外部會計師事務(wù)所要求按時進(jìn)行自我內(nèi)部控制審計工作，定期完成季度、年度內(nèi)部控制審計底稿及報告，并按時向?qū)徍宋瘑T會提交內(nèi)控審計報告及內(nèi)部審計工作報告。
3、進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部控制審計樣本記錄。根據(jù)證監(jiān)會要求，對內(nèi)部控制樣本的格式及記錄的選取及保存建立適當(dāng)?shù)姆椒?，確保內(nèi)控審計報告的可驗證性、可追溯性。
督促相關(guān)部門及時修訂并發(fā)布。
5、加強(qiáng)財務(wù)報告的審核工作。為了提高公司財務(wù)報告的可信性與準(zhǔn)確性，__年將加強(qiáng)財務(wù)報告的審核工作，編制財務(wù)報告內(nèi)部審核模板，完善財務(wù)報告內(nèi)部審核的內(nèi)容，及時保留審核底稿并按時向?qū)徍宋瘑T會提交內(nèi)部審核報告。
按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引的要求，及企業(yè)內(nèi)部控制工作規(guī)劃。20__年內(nèi)控工作重心為內(nèi)部控制制度基礎(chǔ)管理工作。
（一）積極宣貫《內(nèi)部控制手冊（20__版建筑、筑爐分冊）》。
在新手冊宣貫基礎(chǔ)上，要求各單位相關(guān)兼職內(nèi)控崗位做好業(yè)務(wù)流程梳理工作，全面梳理適用流程、重要風(fēng)險和關(guān)鍵控制點，切實做到業(yè)務(wù)崗位歸口管理。
（二）加強(qiáng)內(nèi)控基礎(chǔ)管理，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。
20__年內(nèi)控管理工作的思路是：持續(xù)深化制度建設(shè)，推進(jìn)崗位標(biāo)準(zhǔn)化，夯實基礎(chǔ)管理，不斷加強(qiáng)內(nèi)部控制與法律風(fēng)險防控，提高管理控制能力，繼續(xù)嚴(yán)格招投標(biāo)、合同與市場管理，規(guī)范市場交易行為，通過加強(qiáng)各項基礎(chǔ)管理工作，不斷實現(xiàn)管理的精細(xì)化、管理的新進(jìn)步。
（三）以提升執(zhí)行力和風(fēng)險管理為中心，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，突出重大、重要風(fēng)險控制和日常監(jiān)管工作，提升工程（包括但不限于）預(yù)算成本和結(jié)算效率水平，有效提高業(yè)務(wù)管理控制能力。
各部門及生產(chǎn)單位要以管理職責(zé)和基本業(yè)務(wù)為切入點，全面梳理適用流程、重要風(fēng)險和關(guān)鍵控制點，落實適用流程及風(fēng)險控制分配到專業(yè)部門和業(yè)務(wù)崗位，強(qiáng)化專業(yè)部門和業(yè)務(wù)崗位歸口管理責(zé)任；以流程管理和績效指標(biāo)考核為手段，完善考核管理辦法，。建立“簡單、效率、規(guī)范”的流程管理機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)控基礎(chǔ)工作管理，深入推進(jìn)提升工程預(yù)算橫本草和工程結(jié)算執(zhí)行力工作。
我從事銀行工作多年，服務(wù)過成百上千的客戶，工作中不斷地提醒自己要工作認(rèn)真，態(tài)度謙和，客戶就是上帝的原則。因此，我的工作成果顯著，得到了客戶的認(rèn)可和擁護(hù)。根據(jù)我行__年一年來會計結(jié)算工作的實際情況，年的工作主要從三個方面著手：抓服務(wù)、抓質(zhì)量、抓素質(zhì)，現(xiàn)就針對這三個方面制定出銀行個人工作計劃：
1、我行一直提倡的“首問責(zé)任制”、“滿時點服務(wù)”、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。
2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務(wù)要求越來越高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費(fèi)、稅款、財政性收費(fèi)、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結(jié)算外，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)業(yè)務(wù)、開放式基金收購業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競爭能力。
3、主動加強(qiáng)與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個人業(yè)務(wù)、熟悉個人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。
4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。
5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。
1、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增強(qiáng)制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。
2、進(jìn)一步強(qiáng)化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強(qiáng)帳戶管理（確保我行開戶單位的質(zhì)量）和上門服務(wù)。
3、制定出財務(wù)人員工作計劃，進(jìn)一步加強(qiáng)會計出納制度，嚴(yán)格會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。
4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全，進(jìn)一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險的手段。
5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強(qiáng)化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯杜絕結(jié)算事故。
6、切實履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。
7、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作。
1、把好進(jìn)人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美，其實充滿競爭和風(fēng)險，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓(xùn)計劃上報人事部門，準(zhǔn)備對出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎(chǔ)知識以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。
3、在人員緊張的情況下仍要加強(qiáng)崗位練兵，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。
4、勤做員工的思想工作，關(guān)心鼓勵員工，強(qiáng)化員工的心理素質(zhì)。
5、有計劃、有目的地進(jìn)行崗位輪換，培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。
為提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，全面落實行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作，結(jié)合實際，制定本局內(nèi)部控制規(guī)范實施方案。
一、指導(dǎo)思想。
根據(jù)漢區(qū)財〔20__〕31號文《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)評價工作的通知》精神，通過內(nèi)部自查、制定制度、嚴(yán)格執(zhí)行的方式，保證經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)、資產(chǎn)使用安全有效、財務(wù)信息真實完整，切實防范和預(yù)防腐敗，規(guī)范內(nèi)部控制，提高管理水平。
二、目標(biāo)任務(wù)。
1、工作目標(biāo)。通過實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》，使內(nèi)部控制理念深入人心，形成人人注重風(fēng)險防范、處處強(qiáng)化責(zé)任意識的良好氛圍；各類經(jīng)濟(jì)活動的規(guī)章制度及其業(yè)務(wù)流程得到細(xì)致梳理，經(jīng)濟(jì)活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現(xiàn)有效分離，議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機(jī)制更加完善；內(nèi)部控制牽頭股（室）及其工作職責(zé)得到進(jìn)一步明確，各股（室）在內(nèi)部控制中的溝通、聯(lián)動機(jī)制更加順暢、高效，形成管控合力；風(fēng)險評估和內(nèi)部控制方法更加科學(xué)規(guī)范；以預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容；單位內(nèi)部控制規(guī)范落實工作進(jìn)入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效不斷顯現(xiàn)。
2、工作任務(wù)。根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》要求，努力從單位和業(yè)務(wù)層面兩個方面加強(qiáng)內(nèi)部控制。
一是建立并組織實施適合我局實際的內(nèi)部控制體系，包括單位經(jīng)濟(jì)活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離；建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督；充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段，加強(qiáng)內(nèi)部控制。
二是梳理我局各類經(jīng)濟(jì)活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略。
三是建立健全我局各項內(nèi)部管理制度。
三、主要步驟。
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。局辦公室負(fù)責(zé)開展本局宣傳、培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)活動，使全局工作人員全面了解實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在全局形成“人人學(xué)內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。
2、梳理評估風(fēng)險控制。按照內(nèi)部控制規(guī)范要求，對單位和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，完善經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程。同時，在內(nèi)部控制分析、診斷的基礎(chǔ)上，綜合運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算管理、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設(shè)計風(fēng)險控制措施。
3、完善內(nèi)控制度建設(shè)。按照科學(xué)、民主、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)原則，根據(jù)設(shè)計的控制措施，結(jié)合工作實際和業(yè)務(wù)特點，細(xì)化工作程序。加強(qiáng)包括內(nèi)控組織建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)在內(nèi)的單位層面建設(shè)；加強(qiáng)包括預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設(shè)、收入和支出內(nèi)部管理制度建設(shè)、采購內(nèi)部管理制度建設(shè)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設(shè)、項目內(nèi)部管理制度建設(shè)、合同內(nèi)部管理制度建設(shè)在內(nèi)的業(yè)務(wù)層面建設(shè)。
四、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任。
成立內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
領(lǐng)導(dǎo)小組將此項工作作為當(dāng)前和今后的一項重要基礎(chǔ)性、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實，做到邊學(xué)習(xí)、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責(zé)明確、運(yùn)行有效、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系。內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，細(xì)化工作方案，明確工作職責(zé)，落實工作責(zé)任。
為提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，全面落實行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作，結(jié)合實際，制定本局內(nèi)部控制規(guī)范實施方案。
一、指導(dǎo)思想。
根據(jù)文件精神，通過內(nèi)部自查、制定制度、嚴(yán)格執(zhí)行的方式，保證經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)、資產(chǎn)使用安全有效、財務(wù)信息真實完整，切實防范和預(yù)防腐敗，規(guī)范內(nèi)部控制，提高管理水平。
二、目標(biāo)任務(wù)。
1、工作目標(biāo)。通過實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》，使內(nèi)部控制理念深入人心，形成人人注重風(fēng)險防范、處處強(qiáng)化責(zé)任意識的良好氛圍；各類經(jīng)濟(jì)活動的規(guī)章制度及其業(yè)務(wù)流程得到細(xì)致梳理，經(jīng)濟(jì)活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現(xiàn)有效分離，議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機(jī)制更加完善；內(nèi)部控制牽頭股（室）及其工作職責(zé)得到進(jìn)一步明確，各股（室）在內(nèi)部控制中的溝通、聯(lián)動機(jī)制更加順暢、高效，形成管控合力；風(fēng)險評估和內(nèi)部控制方法更加科學(xué)規(guī)范；以預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容；單位內(nèi)部控制規(guī)范落實工作進(jìn)入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效不斷顯現(xiàn)。
2、工作任務(wù)。根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》要求，努力從單位和業(yè)務(wù)層面兩個方面加強(qiáng)內(nèi)部控制。
一是建立并組織實施適合我局實際的內(nèi)部控制體系，包括單位經(jīng)濟(jì)活動的.決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離；建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督；充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段，加強(qiáng)內(nèi)部控制。
二是梳理我局各類經(jīng)濟(jì)活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略。
三是建立健全我局各項內(nèi)部管理制度。
三、主要步驟。
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。局辦公室負(fù)責(zé)開展本局宣傳、培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)活動，使全局工作人員全面了解實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在全局形成“人人學(xué)內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。
2、梳理評估風(fēng)險控制。按照內(nèi)部控制規(guī)范要求，對單位和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，完善經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程。同時，在內(nèi)部控制分析、診斷的基礎(chǔ)上，綜合運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算管理、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設(shè)計風(fēng)險控制措施。
3、完善內(nèi)控制度建設(shè)。按照科學(xué)、民主、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)原則，根據(jù)設(shè)計的控制措施，結(jié)合工作實際和業(yè)務(wù)特點，細(xì)化工作程序。加強(qiáng)包括內(nèi)控組織建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)在內(nèi)的單位層面建設(shè)；加強(qiáng)包括預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設(shè)、收入和支出內(nèi)部管理制度建設(shè)、采購內(nèi)部管理制度建設(shè)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設(shè)、項目內(nèi)部管理制度建設(shè)、合同內(nèi)部管理制度建設(shè)在內(nèi)的業(yè)務(wù)層面建設(shè)。
四、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任。
成立內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
領(lǐng)導(dǎo)小組將此項工作作為當(dāng)前和今后的一項重要基礎(chǔ)性、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實，做到邊學(xué)習(xí)、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責(zé)明確、運(yùn)行有效、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系。內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，細(xì)化工作方案，明確工作職責(zé)，落實工作責(zé)任。
20__年度審計計劃。內(nèi)部審計工作計劃以防范風(fēng)險、防止舞弊行為、規(guī)范財務(wù)流程和財務(wù)紀(jì)律、提高管理水平為出發(fā)點，對公司募集資的使用與保管、大宗固定資產(chǎn)購置、財務(wù)信息披露為年度重點審計項目。
一、20__年度內(nèi)部審計工作目標(biāo)。
（一）每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告季度工作計劃執(zhí)行情況和季度工作報告。
（二）對公司經(jīng)濟(jì)活動做到事前了解情況、事中審計監(jiān)督、
事后總結(jié)報告.對重大合同、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、大額度資金往來進(jìn)行重點監(jiān)控，確保財務(wù)信息的合法性、合規(guī)性、正確性。
（三）加強(qiáng)公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行力度，強(qiáng)化公司治理結(jié)構(gòu)，完善公司從事證券投資、委托理財、套期保值業(yè)務(wù)等高風(fēng)險投資防范治理機(jī)制。
二、審計資源。
內(nèi)審部現(xiàn)有三名工作人員，工作的開展主要通過財務(wù)資料、歸檔文件、部門管理文件、oa流程等資料的獲取，以及對相應(yīng)工作人員的訪談，獲取所需資料。
三、20__年度內(nèi)部審計項目。
（一）對20__年度財務(wù)報告及20__年季度報、半年報財務(wù)信息進(jìn)行內(nèi)部審計。
審計級次：一級（重點項目）。
審計安排：全年。
審計目標(biāo)：20__年報、季度、半年報財務(wù)報表合法性、合規(guī)性、真實性和完整性的內(nèi)部審計。
關(guān)的內(nèi)部控制是否存在重大缺陷或重大風(fēng)險；各項財務(wù)信息準(zhǔn)確完整。
（二）幕集資金的使用和保管。
審計級次：一級(年度重點項目)。
審計安排:。
每季度一次。
審計目標(biāo):。
募集資金按《__公司募集資金管理辦法》進(jìn)行管理和使用，審批控制手續(xù)完備、賬務(wù)記錄準(zhǔn)確、完整。
審計內(nèi)容:。
1.檢查募集資金三方監(jiān)管協(xié)議是否有效執(zhí)行，支付款審批權(quán)限是否按公司規(guī)定執(zhí)行。
2.是否存在未履行審議程序擅自變更募集資金用途、暫時補(bǔ)充流動資金、置換預(yù)先投入、改變實施地點等情形。
3.募集資金使用與已披露情況是否一致，項目進(jìn)度、投資效益與招股說明書是否相符。
4.監(jiān)督募集資金購買的大額固定資產(chǎn)項目是否簽訂合同，合同履行是否正常，合同審批權(quán)限是否符合授權(quán)規(guī)定。
三固定資產(chǎn)審計。
審計級次:一級（年度重點項目）。
審計安排:半年度檢查一次。
審計目標(biāo):固定資產(chǎn)內(nèi)部控制管理制度有效運(yùn)行；固定資產(chǎn)的購置符合授權(quán)審批的規(guī)定，入賬手續(xù)齊全，計價符合會計準(zhǔn)則和會計政策要求；半年度、年度固定資產(chǎn)的盤點情況。
審計內(nèi)容：
1.固定資產(chǎn)購置的審批授權(quán)權(quán)限、簽訂購買合同是否經(jīng)過審批程序，入賬是否準(zhǔn)確及時，核算和折舊、減值準(zhǔn)備的計提等是否符合公司財務(wù)制度的要求。
2.固定資產(chǎn)購買所簽訂合同是否按合同條款予以執(zhí)行，每年度抽查合同__x份以上。
3.固定資產(chǎn)的保管、使用、管理、維護(hù)、盤點等是否符合內(nèi)部控制制度的要求。
4.檢查購入資產(chǎn)的運(yùn)營狀況是否與合同所標(biāo)的的功能相一致。
（四）常規(guī)性審計項目。
審計級次：二級。
審計安排：按季度或月度時間點進(jìn)行。
審計目標(biāo)：財務(wù)信息的管理控制。
審計內(nèi)容：
1每月對公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)以及子公司的會計資料、財務(wù)收支環(huán)節(jié)及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進(jìn)行審計。
2.每月根據(jù)財務(wù)憑證和支付款項目抽查采購與付款、固定資產(chǎn)、銷售與回款等環(huán)節(jié)的財務(wù)控制項目，進(jìn)行合規(guī)性檢查。
3.每月抽查物料領(lǐng)料程序的審批、出庫、使用、欠料、退料等是否符合公司內(nèi)部控制管理制度。
4.每月抽查成品出庫程序，出庫指令是否符合公司規(guī)定、出庫單是否嚴(yán)格按審批流程簽字確認(rèn)。
（五）突發(fā)性審計或臨時性審計。
根據(jù)公司實際需要，按照公司董事會、審計委員會、公司管理者提出的需要，進(jìn)行內(nèi)部突發(fā)性審計工作或臨時性審計工作。
四、內(nèi)部控制程序評價。
五、后續(xù)審計的必要安排。
內(nèi)審部將執(zhí)行公司內(nèi)部審計制度，接受公司既定的后續(xù)審計政策。我們有責(zé)任對審計報告中認(rèn)為有問題的每一審計項目實施后續(xù)審計，安排相關(guān)后續(xù)審計計劃、審計范圍和目標(biāo)，實施相關(guān)后續(xù)審計程序，其目的是確定有無采取糾正措施，向公司董事會和管理層報告這些措施，并評價它們對糾正審計過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷的效果。同時，我們有責(zé)任和義務(wù)發(fā)送與后續(xù)審計有關(guān)的報告。
社會保險內(nèi)控工作計劃篇十六
為提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，全面落實行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作，結(jié)合實際，制定本局內(nèi)部控制規(guī)范實施方案。
根據(jù)文件精神，通過內(nèi)部自查、制定制度、嚴(yán)格執(zhí)行的方式，保證經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)、資產(chǎn)使用安全有效、財務(wù)信息真實完整，切實防范和預(yù)防腐敗，規(guī)范內(nèi)部控制，提高管理水平。
1、工作目標(biāo)。通過實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》，使內(nèi)部控制理念深入人心，形成人人注重風(fēng)險防范、處處強(qiáng)化責(zé)任意識的良好氛圍；各類經(jīng)濟(jì)活動的規(guī)章制度及其業(yè)務(wù)流程得到細(xì)致梳理，經(jīng)濟(jì)活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現(xiàn)有效分離，議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機(jī)制更加完善；內(nèi)部控制牽頭股（室）及其工作職責(zé)得到進(jìn)一步明確，各股（室）在內(nèi)部控制中的溝通、聯(lián)動機(jī)制更加順暢、高效，形成管控合力；風(fēng)險評估和內(nèi)部控制方法更加科學(xué)規(guī)范；以預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容；單位內(nèi)部控制規(guī)范落實工作進(jìn)入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效不斷顯現(xiàn)。
2、工作任務(wù)。根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》要求，努力從單位和業(yè)務(wù)層面兩個方面加強(qiáng)內(nèi)部控制。
一是建立并組織實施適合我局實際的內(nèi)部控制體系，包括單位經(jīng)濟(jì)活動的.決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離；建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督；充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段，加強(qiáng)內(nèi)部控制。
二是梳理我局各類經(jīng)濟(jì)活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略。
三是建立健全我局各項內(nèi)部管理制度。
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。局辦公室負(fù)責(zé)開展本局宣傳、培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)活動，使全局工作人員全面了解實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在全局形成“人人學(xué)內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。
2、梳理評估風(fēng)險控制。按照內(nèi)部控制規(guī)范要求，對單位和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，完善經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程。同時，在內(nèi)部控制分析、診斷的基礎(chǔ)上，綜合運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算管理、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設(shè)計風(fēng)險控制措施。
3、完善內(nèi)控制度建設(shè)。按照科學(xué)、民主、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)原則，根據(jù)設(shè)計的控制措施，結(jié)合工作實際和業(yè)務(wù)特點，細(xì)化工作程序。加強(qiáng)包括內(nèi)控組織建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)在內(nèi)的單位層面建設(shè)；加強(qiáng)包括預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設(shè)、收入和支出內(nèi)部管理制度建設(shè)、采購內(nèi)部管理制度建設(shè)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設(shè)、項目內(nèi)部管理制度建設(shè)、合同內(nèi)部管理制度建設(shè)在內(nèi)的業(yè)務(wù)層面建設(shè)。
成立內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
領(lǐng)導(dǎo)小組將此項工作作為當(dāng)前和今后的一項重要基礎(chǔ)性、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實，做到邊學(xué)習(xí)、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責(zé)明確、運(yùn)行有效、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系。內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，細(xì)化工作方案，明確工作職責(zé)，落實工作責(zé)任。
社會保險內(nèi)控工作計劃篇十七
身為銀行的內(nèi)控經(jīng)理助理，我需要認(rèn)真的學(xué)習(xí)，并對整個團(tuán)隊的工作氛圍進(jìn)行一些調(diào)整。只有我們銀行內(nèi)部的人員團(tuán)結(jié)一致才能更好地為客戶服務(wù)，也才能對競爭對手的打壓做出正確的應(yīng)對反應(yīng)。在20xx年中，我需要不斷地加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)，并且有規(guī)劃的調(diào)查用戶的行為，用大數(shù)據(jù)來分析用戶的實際情況。嗯，對競爭對手的整體用戶結(jié)構(gòu)做出分析，從而找出它們的優(yōu)缺點，向領(lǐng)導(dǎo)做出工作報告。下面就是我20xx年整年的工作計劃。
身為內(nèi)控經(jīng)理助理，我需要對整個銀行的網(wǎng)點工作做出規(guī)劃，每天都有大量的授權(quán)和審批的業(yè)務(wù)，面對各種各樣形式的風(fēng)險，我首先要確保的是每一筆業(yè)務(wù)不會發(fā)生錯誤，不會留下后患，要把內(nèi)控工作落實到位。并且在內(nèi)控的環(huán)節(jié)和對待特殊業(yè)務(wù)的處理上需要更加謹(jǐn)慎，確保每一筆業(yè)務(wù)的真實性以及客戶的身份和網(wǎng)點負(fù)責(zé)人一起進(jìn)行核實。對于一些有疑問的可疑交易，我會進(jìn)一步向領(lǐng)導(dǎo)提出審批，確保不會發(fā)生錯誤。
身為內(nèi)控助理，我需要對整個內(nèi)控的氛圍環(huán)境做出以身作則了范圍，并且給他們提高一些自覺地防控風(fēng)險的意識，以及一個積極向上的良好工作環(huán)境。占每個月我都會定期的組織一次內(nèi)控科的工作人員會議，并從他們整理的資料上分析它們的優(yōu)缺點，從而提出一些有效的建議，讓他們得以改進(jìn)。并且會帶頭學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)，新的知識，確保第一時間內(nèi)領(lǐng)悟會議下發(fā)的精神病，對每一個重要的事項進(jìn)行點評，舉一反三，防止錯誤的發(fā)生。
內(nèi)控跟營銷就像兩端的演員，我們需要平衡他們之間的點，并且在處理突發(fā)事件的高風(fēng)險能力上要做出妥善的`安排。我們在營銷的過程中需要把營銷的好處說近，也需要給客戶說出一些風(fēng)險，讓客戶明明白白的知道他們得到的利益以及他們會面對的風(fēng)險。避免給客戶造成一些不好的印象，以及一些違規(guī)的操作。只有當(dāng)用戶能夠切身實際的感受到你的真誠，他們才會更好的去選擇你的服務(wù)，并且信任你。
社會保險內(nèi)控工作計劃篇十八
1.工作整體目標(biāo)：
完善內(nèi)控環(huán)境，不斷提高風(fēng)險防范意識，增強(qiáng)風(fēng)險應(yīng)對能力，建立健全風(fēng)險防控的長效機(jī)制。
2.主要工作：
（1）制定公司《內(nèi)部控制管理手冊》，完善公司內(nèi)控制度體系；
（2）進(jìn)一步梳理公司風(fēng)險管理組織架構(gòu)，明確相關(guān)崗位職責(zé)和權(quán)限，逐步建立公司全面風(fēng)險防控體系。
（3）加大內(nèi)部控制的宣傳培訓(xùn)力度，對于新員工、關(guān)鍵崗位員工、內(nèi)控相關(guān)崗位人員等不同對象組織有針對性的培訓(xùn)，逐步提升公司員工的風(fēng)險意識和自控意識。
（6）加強(qiáng)公司內(nèi)控隊伍建設(shè)，從準(zhǔn)入和考核兩端進(jìn)行完善，從而對公司內(nèi)控工作的全面開展奠定良好的基礎(chǔ)。
3.下一年主要工作內(nèi)容和量化目標(biāo)。
隨著證監(jiān)會對上市公司企業(yè)內(nèi)部控制審計的重視，公司內(nèi)控管理工作從初步階段逐步向系統(tǒng)化、規(guī)范化發(fā)展，為了切實做好20的內(nèi)部控制管理工作，根據(jù)公司審核委員會要求，特制訂本計劃。
20度內(nèi)控管理小組工作重心主要放在完善內(nèi)部控制管理流程及制度，強(qiáng)化內(nèi)控流程的執(zhí)行方面。通過近幾年來內(nèi)部控制審計發(fā)現(xiàn)的缺陷，在制訂整改措施的同時，完善流程與執(zhí)行力，使內(nèi)部控制管理工作步入自我檢查、自我改進(jìn)，不斷完善的階段。在以上主體思想的基礎(chǔ)上年度主要工作計劃如下：
1、加強(qiáng)內(nèi)部控制知識的.培訓(xùn)。2015年組織參加一次外部內(nèi)控知識的培訓(xùn)課，學(xué)習(xí)并引進(jìn)其他企業(yè)先進(jìn)的內(nèi)控管理知識，確保企業(yè)內(nèi)部控制管理工作跟上證監(jiān)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。
2、按時完成自我內(nèi)部控制審計工作。根據(jù)證監(jiān)會與外部會計師事務(wù)所要求按時進(jìn)行自我內(nèi)部控制審計工作，定期完成季度、年度內(nèi)部控制審計底稿及報告，并按時向?qū)徍宋瘑T會提交內(nèi)控審計報告及內(nèi)部審計工作報告。
3、進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部控制審計樣本記錄。根據(jù)證監(jiān)會要求，對內(nèi)部控制樣本的格式及記錄的選取及保存建立適當(dāng)?shù)姆椒?，確保內(nèi)控審計報告的可驗證性、可追溯性。
督促相關(guān)部門及時修訂并發(fā)布。
5、加強(qiáng)財務(wù)報告的審核工作。為了提高公司財務(wù)報告的可信性與準(zhǔn)確性，2015年將加強(qiáng)財務(wù)報告的審核工作，編制財務(wù)報告內(nèi)部審核模板，完善財務(wù)報告內(nèi)部審核的內(nèi)容，及時保留審核底稿并按時向?qū)徍宋瘑T會提交內(nèi)部審核報告。
xxxxxx股份有限公司。