總結(jié)是對經(jīng)驗和收獲的總結(jié)，是一種反思和梳理自己成長的方式。在寫總結(jié)時，我們可以借鑒一些寫作技巧，如使用適當(dāng)?shù)睦雍鸵孟嚓P(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)等。通過閱讀這些范文，我們可以了解到寫總結(jié)的一些技巧和要點。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇一
20xx年，根據(jù)《xx市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點》更加關(guān)注內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計全覆蓋；積極探索、推進(jìn)以風(fēng)險管理和安全生產(chǎn)為導(dǎo)向的管理審計。我局繼續(xù)把內(nèi)部審計作為審計工作的重要組成部分，抓好內(nèi)審工作，以促進(jìn)審計工作整體水平、審計的地位和形象的提高，尤其是在當(dāng)前審計對象多、審計任務(wù)重的情景下，經(jīng)過服務(wù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)，交流內(nèi)審情景，宣傳內(nèi)審經(jīng)驗，指導(dǎo)內(nèi)審工作，對于促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展有著十分重要的戰(zhàn)略意義。突出重點，確保質(zhì)量，加強(qiáng)對內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，目前已基本完成全年任務(wù)。（統(tǒng)計數(shù)據(jù)根據(jù)xx要求15日前報送）截至20xx年11月，我市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已完成項目508個，其中：財務(wù)收支審計131個，經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計45個，效益審計7個，內(nèi)部控制4個，基本建設(shè)審計121個，其他231個。審計總金額40.29億元，增收節(jié)支3012.61萬元，被采納的審計提議意見805，審計移送案件線索54起，受到黨紀(jì)政紀(jì)處理的人數(shù)45人。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇二
根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，20××年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風(fēng)險的分析評價活動。依照內(nèi)控評價方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進(jìn)行評審，將定期風(fēng)險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員；以重點股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主；有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次。通過審計評價，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風(fēng)險隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書面報告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實。現(xiàn)將工作總結(jié)如下：
我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
今年8月份對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。
今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況；從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點，對各項內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
今年我們通過審計調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。
（二）積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動。
在行長親自督導(dǎo)下，我支行由內(nèi)審牽頭，認(rèn)真組織開展了對xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識。布置安排對xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實責(zé)任，制定切實可行的措施；強(qiáng)化整改意識，主動查找風(fēng)險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。
3、強(qiáng)化責(zé)任，落實整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施，并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
4、嚴(yán)格督促，實現(xiàn)整改目標(biāo)。針對個別未整改到位的問題，督促，制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。
（三）積極參加市中支內(nèi)審項目檢查。
根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認(rèn)真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇三
1.每季末召開內(nèi)審機(jī)構(gòu)例會。
每季度召開一次全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人會議，各單位交流匯報工作開展情景、特色亮點及存在的問題，工作中遇到的困難，我局通報相關(guān)情景，局領(lǐng)導(dǎo)提出工作要求，工作做到有布置、有落實，有檢查、有監(jiān)督。
2.積極組織內(nèi)審培訓(xùn)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)和技能。
今年組織的內(nèi)審培訓(xùn)有：在浙江大學(xué)舉行的內(nèi)審骨干培訓(xùn)、鎮(zhèn)審計助理與局機(jī)關(guān)人員一齊參加革命傳統(tǒng)教育。
3.認(rèn)真組織理論研討、信息宣傳，提高理論水平、擴(kuò)大審計影響。
4.積極開展項目評比，促進(jìn)爭先創(chuàng)優(yōu)。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇四
20xx年公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按政府“深化改善作風(fēng)提高效率”要求，不斷強(qiáng)化大局意識、服務(wù)意識、創(chuàng)新意識，進(jìn)一步解放思想，促進(jìn)公司審計工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計監(jiān)督職能，圍繞加強(qiáng)管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，開展了一些卓有成效的工作，總結(jié)如下：
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇五
寫好總結(jié)的關(guān)鍵.首先要有正確的指導(dǎo)思想.歡迎來到本站，下面是小編給大家整理收集的銀行內(nèi)部審計。
希望對大家有幫助。
時代新威通過與銀行合作經(jīng)驗總結(jié)出銀行主要存在兩大問題：激勵約束機(jī)制不完善和審計人員素質(zhì)不高。
3.在審計中檢查不力，對該發(fā)現(xiàn)的問題未發(fā)現(xiàn)，引起嚴(yán)重后果的審計風(fēng)險;。
4.內(nèi)部審計人員缺乏工作責(zé)任感和職業(yè)道德，審計時為了不得罪人，對相識的人審計走過場，自我防范能力差，自我保護(hù)意識差，風(fēng)險意識淡薄，這樣審計出的內(nèi)部審計質(zhì)量肯定不高，使審計缺乏客觀、權(quán)威性。
(1)強(qiáng)化風(fēng)險防范意識。
(3)合理配備審計人員，提高審計人員素質(zhì)。
(5)完善激勵約束機(jī)制。
每一個審計項目、審計事項都或隱藏著風(fēng)險隱患，在審計時要時刻注意風(fēng)險防范，克服麻痹大意，避免可能出現(xiàn)的風(fēng)險，要強(qiáng)化員工的風(fēng)險防范意識培育，加強(qiáng)審計人員規(guī)避審計風(fēng)險的能力，銀行內(nèi)部審計部門服務(wù)于基層，要加強(qiáng)與基層的溝通和交流。
開拓創(chuàng)新，拓展內(nèi)部審計的范圍和內(nèi)容，大膽嘗試開展新領(lǐng)域的審計。平時在工作中要善于總經(jīng)經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)問題要及時查找，及時解決，并做好審計成果的提煉工作。
建立健全審計責(zé)任制，提高審計人員的職業(yè)操守和誠信意識，進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任意識。實行親屬回避制度，實行異地審計人員交流工作，通過交流、溝通和協(xié)作，學(xué)習(xí)他人審計長處，提升審計人員知識面，促進(jìn)審計成果共享，提高內(nèi)部審計質(zhì)量。
最后，我們通過時代新威在銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)里的指導(dǎo)總結(jié)出：提高銀行內(nèi)部審計質(zhì)量管理有利于提高銀行的生命力，銀行要充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”作用，為銀行的健康穩(wěn)健運(yùn)行“保駕護(hù)航”。
逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過了半年，在這半年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程。20xx年8月是我從學(xué)校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓(xùn)后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個半年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學(xué)習(xí)和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當(dāng)時的我也安心的在前臺崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作。然而20xx年1月11日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當(dāng)時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復(fù)的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對我的信任;另一方面，從自身長遠(yuǎn)的發(fā)展審計工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。
初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風(fēng)險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí)，回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細(xì)致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團(tuán)隊的進(jìn)度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。
到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨(dú)立的承擔(dān)一塊審計工作，撰寫真實準(zhǔn)確的審計報告。這半年來，我們對我們支行的信貸部，公司業(yè)務(wù)部，會計出納，2個一類網(wǎng)點，按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護(hù)航。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點進(jìn)行了常規(guī)審計，我負(fù)責(zé)每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領(lǐng)導(dǎo)，并提出了合理的整改意見。
審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出，唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān)，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣，把習(xí)慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機(jī)可乘，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。
對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這半年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓(xùn)，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運(yùn)用，新工作方法的實應(yīng)等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，唯一不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個。
學(xué)習(xí)計劃。
每天花2個小時來補(bǔ)充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠(yuǎn)都是自己我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。半年的工作已經(jīng)結(jié)束新的工作才剛剛開始每一天都是一個全新的挑戰(zhàn)我有信心在未來的審計工作中做得更好。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇六
今年以來，在xxx公司審計處的指導(dǎo)和支持下，我們鑫金茂工程造價咨詢公司xx工程跟蹤審計組緊緊圍繞雙方簽訂的《xx建設(shè)工程跟蹤審計服務(wù)協(xié)議》，以及我公司相關(guān)審計指導(dǎo)性主做好服務(wù)，為xx建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān)，完成了全年的跟蹤審計工作目標(biāo)和任務(wù)。
項目)的跟蹤審計及造價咨詢?nèi)蝿?wù)，認(rèn)真完成業(yè)主所委托的各類分包工程和新增工程預(yù)算(含工程量清單和標(biāo)底編制)，完成工程、設(shè)備采購價格審核;完成工程結(jié)算審核;完成工程預(yù)付款、進(jìn)度款審核等任務(wù)。此外，還配合業(yè)主完成工程簽證及變更審批項目報審的造價估算;完成工程變更及簽證審核，并參加現(xiàn)場計量;參加工程方案優(yōu)化比選，并提出跟蹤審計書面意;為配合業(yè)主強(qiáng)化工程造價管理，發(fā)出跟蹤審計工作聯(lián)系單;參加隱蔽工程驗收。
在進(jìn)行跟蹤審計活動中，我始終按照xxx公司審計處的要求有力地配合了業(yè)主工程、項目部的投資控制和造價管理工作。盡管工程地點分散，但每個工作日我都會到工程現(xiàn)場巡查，全面地了解工程施工情況和其他事項，回復(fù)業(yè)主的.造價咨詢和工作要求，并及時向?qū)徲嬏庍M(jìn)行匯報。實時對施工現(xiàn)場進(jìn)行勘察，參加隱蔽工程驗收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查，掌握詳實的工程原始資料，確保工程計量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時，我每月將我的跟蹤審計向主審進(jìn)行匯報，虛心接受主審的工作指導(dǎo)，并將跟蹤審計的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時向業(yè)主工程部、項目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報，凝心聚力，認(rèn)真落實。
xx工程建設(shè)項目投資大，工程施工條件復(fù)雜，不可預(yù)見因素多，而且有些工程項目在招投標(biāo)過程中和施工圖設(shè)計上也存在一些不完善因素，這些都給工程實施過程中的跟蹤審計和造價控制工作帶來了一定的難度。針對上述情況，我充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，通過研究合同及招投標(biāo)文件，及時向業(yè)主建言獻(xiàn)策，有效地避免了投資浪費(fèi)。
領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好審計工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，審計工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我在認(rèn)真做好工作的同時，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對審計工作的高度重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
審審計要樹立服務(wù)意識。審計工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。
通過近兩年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實的良好作風(fēng)。在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的專業(yè)水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發(fā)揚(yáng)成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇七
這一年來，我能夠熱衷本職工作，嚴(yán)格要求自己，擺正工作位置，時刻保持“謙虛”、“謹(jǐn)慎”、“律己”的態(tài)度，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，勤奮學(xué)習(xí)，努力提高自我，勤奮工作，履行好。
崗位職責(zé)。
得到了領(lǐng)導(dǎo)和前輩們的肯定?，F(xiàn)將一年來的學(xué)習(xí)、工作情況作如下簡要。
一、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)。作為不是審計專業(yè)畢業(yè)，對審計相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，積累充實自己，才能更好的進(jìn)入角色，做好工作。
一是加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個代表”重要思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨和國家制定的各項路線、方針、政策，保持政治上的清醒和堅定。堅定為人民服務(wù)的念。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，虛心向前輩學(xué)習(xí)，一年來，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我對工銀行個人總結(jié)程審計有了更深層的認(rèn)識。
二、創(chuàng)新思維，不斷改善工作方式。本人主要負(fù)責(zé)審計資料管理和檔案保管。自從我接手工作后，充分利用計算機(jī)維護(hù)檔案管理，使檔案的保管、查詢都方便快捷。同時還擬稿了《審計檔案管理規(guī)范》、《審計臺賬管理操作程序》等流程文件，進(jìn)一步規(guī)范了審計檔案管理和建立了審計臺賬，為后續(xù)審計提供了充分的依據(jù)。
三、拓寬工作領(lǐng)域，積極參加流程銀行建設(shè)。今年初，很榮幸被部門選派參加聯(lián)社的流程銀行改革籌備小組。在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，能迅速調(diào)整傳統(tǒng)銀行的工作模式，按時按量完成了部門的崗位。
說明書。
編寫、流程化文件編寫以及精細(xì)化工作手冊編寫。通過上述一系列做法，稽核工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，患未然。在今后的內(nèi)審工作中要不斷改進(jìn)工作方法，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運(yùn)用，新工作方法的實應(yīng)等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)。
根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風(fēng)險的分析評價活動。依照內(nèi)控評價方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進(jìn)行評審，將定期風(fēng)險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次。通過審計評價，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風(fēng)險隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書面報告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下:。
我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
今年8月份對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。
今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點，對各項內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
今年我們通過審計調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的。
調(diào)查報告。
已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。
(二)積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動。
在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭，認(rèn)真組織開展了對xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識。布置安排對xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實責(zé)任，制定切實可行的措施;強(qiáng)化整改意識，主動查找風(fēng)險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。
3、強(qiáng)化責(zé)任，落實整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
4、嚴(yán)格督促，實現(xiàn)整改目標(biāo)。針對個別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。
(三)積極參加市中支內(nèi)審項目檢查。
根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認(rèn)真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇八
時代新威通過與銀行合作經(jīng)驗總結(jié)出銀行主要存在兩大問題：激勵約束機(jī)制不完善和審計人員素質(zhì)不高。
3.在審計中檢查不力，對該發(fā)現(xiàn)的問題未發(fā)現(xiàn)，引起嚴(yán)重后果的審計風(fēng)險;。
4.內(nèi)部審計人員缺乏工作責(zé)任感和職業(yè)道德，審計時為了不得罪人，對相識的人審計走過場，自我防范能力差，自我保護(hù)意識差，風(fēng)險意識淡薄，這樣審計出的內(nèi)部審計質(zhì)量肯定不高，使審計缺乏客觀、權(quán)威性。
(1)強(qiáng)化風(fēng)險防范意識。
(3)合理配備審計人員，提高審計人員素質(zhì)。
(5)完善激勵約束機(jī)制。
每一個審計項目、審計事項都或隱藏著風(fēng)險隱患，在審計時要時刻注意風(fēng)險防范，克服麻痹大意，避免可能出現(xiàn)的風(fēng)險，要強(qiáng)化員工的風(fēng)險防范意識培育，加強(qiáng)審計人員規(guī)避審計風(fēng)險的能力，銀行內(nèi)部審計部門服務(wù)于基層，要加強(qiáng)與基層的溝通和交流。
開拓創(chuàng)新，拓展內(nèi)部審計的范圍和內(nèi)容，大膽嘗試開展新領(lǐng)域的審計。平時在工作中要善于總經(jīng)經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)問題要及時查找，及時解決，并做好審計成果的提煉工作。
建立健全審計責(zé)任制，提高審計人員的職業(yè)操守和誠信意識，進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任意識。實行親屬回避制度，實行異地審計人員交流工作，通過交流、溝通和協(xié)作，學(xué)習(xí)他人審計長處，提升審計人員知識面，促進(jìn)審計成果共享，提高內(nèi)部審計質(zhì)量。
最后，我們通過時代新威在銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)里的指導(dǎo)總結(jié)出：提高銀行內(nèi)部審計質(zhì)量管理有利于提高銀行的生命力，銀行要充分發(fā)揮審計"免疫系統(tǒng)"作用，為銀行的健康穩(wěn)健運(yùn)行"保駕護(hù)航"。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇九
今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求，對已取得內(nèi)審資格證書的人員，組織了后續(xù)教育培訓(xùn)，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓(xùn)和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn)。分會同時還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試，由于宣傳到位，廣大內(nèi)審人員對cia資格考試有了深入地了解，及時到市內(nèi)審協(xié)會報名，五人參加cia報名。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十
一、領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全。
在單位控?zé)燁I(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一組織下，領(lǐng)導(dǎo)親自負(fù)責(zé)相關(guān)部門制訂計劃，組織實施，進(jìn)一步完善控?zé)熤贫?，并?zé)成專人負(fù)責(zé)不定期的巡視、檢查。
二、加大宣傳力度，收效顯著。
充分利用健康教育培訓(xùn)、宣傳欄、評比活動等多種形式，對居民開展吸煙有害健康的宣傳教育，提高做好創(chuàng)衛(wèi)資料的收集和整理工作居民的控?zé)熤R，培養(yǎng)工作人員不吸煙行為的好習(xí)慣，增強(qiáng)他們自我保健意識和能力。同時，單位還利用政治學(xué)習(xí)及會議活動，開展工作人員的控?zé)煛⒔錈?、控?zé)熃逃?，進(jìn)一步提高教他們的控?zé)熌芰Α?BR> 三、公共場所禁止吸煙。
單位的會議室、辦公室等公共場所，禁止吸煙，并設(shè)醒目標(biāo)志，不設(shè)煙具。
四、領(lǐng)導(dǎo)帶頭，人人參與控?zé)熁顒印?BR> 局領(lǐng)導(dǎo)帶頭控?zé)?，其他領(lǐng)導(dǎo)齊抓共管控?zé)煿ぷ鳌Ｈw居民共同參與控?zé)熁顒?，人人爭做控?zé)煹闹魅?，相互監(jiān)督。有力地提高了居民的控?zé)熦?zé)任感，增強(qiáng)了控?zé)熌芰Α?BR> 五、控?zé)熜麄鞅榧凹彝ズ蜕鐓^(qū)。
單位主動和家屬配合，利用協(xié)調(diào)會積極宣傳吸煙有害健康的科學(xué)知識和國家對控?zé)煿ぷ饔嘘P(guān)法規(guī)，倡導(dǎo)居民規(guī)勸家屬戒煙、控?zé)煛Ｔ?月31日無煙日，單位要求工作人員勸阻家屬控?zé)煛⒔錈?，同時宣傳單位控?zé)煷胧?、吸煙危害等，建議家屬控?zé)?、戒煙，以身做則，各積極參與到控?zé)煿ぷ髦衼怼?BR> 六、單位把是否吸煙與目標(biāo)管理工作評比結(jié)合起來。把控?zé)熍c社區(qū)精神文明建設(shè)工作相結(jié)合。
總之，經(jīng)努力，全局干部進(jìn)一步明確了控?zé)煿ぷ鞯囊饬x，為創(chuàng)造良好的無煙環(huán)境，培養(yǎng)工作人員良好的健康習(xí)慣，促進(jìn)居民的身心健康作出了一定的成績。我們將繼續(xù)作好控?zé)煿ぷ?，為?chuàng)衛(wèi)工作做好充分的準(zhǔn)備。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十一
按照《四川省內(nèi)部審計條例》的要求，我局法規(guī)科負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作，并確定3名同志為專職人員。16過多種方式，加強(qiáng)對本區(qū)內(nèi)部審計人員的指導(dǎo)。
四是針對共性問題，我局進(jìn)行專題研究，并提出相應(yīng)改進(jìn)意見。根據(jù)村級公共服務(wù)和管理專項資金審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題，我局建議各街道加強(qiáng)對社區(qū)工作的指導(dǎo)，確保村級公共服務(wù)項目的有序開展和推進(jìn)，特別應(yīng)加強(qiáng)對工程建設(shè)項目的發(fā)包、質(zhì)量監(jiān)督、進(jìn)度控制、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督。
今年，我區(qū)內(nèi)部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財務(wù)收支審計方面，截止11月，完成內(nèi)部審計項目96項，其中基本建設(shè)審定稿版計49項、財務(wù)收支審計18項、效益審計1項、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計15內(nèi)部控制評審3項、其他類審計項目12為突出內(nèi)部審計工作重點，我局要求各部門、各街道側(cè)重專項資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ椯Y金務(wù)必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍，確保專項資金管理無盲區(qū)。同時，切實發(fā)揮自身職能特點，積極指導(dǎo)和助全區(qū)各部門、各街道加強(qiáng)內(nèi)部審計。
各部門內(nèi)審人員在加強(qiáng)內(nèi)部檢查和督促整改的同時，針對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，積極提出制度修訂或修改意見條，不斷促進(jìn)本單位財務(wù)控制制度的完善，取得了良好的效果。全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作，在日常工作中切實保障內(nèi)審機(jī)構(gòu)依法取得審計信息資料和立行使審計監(jiān)督權(quán)，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重經(jīng)濟(jì)活動中的決策參謀作用，為內(nèi)部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的.基礎(chǔ)。
(一)對內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，部分單位對內(nèi)審工作的作用認(rèn)識不夠，致使個別內(nèi)審機(jī)構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實開展工作。
(二)部分單位內(nèi)審工作開展無計劃、審計程序不夠規(guī)范、操作實務(wù)未遵循相關(guān)審計準(zhǔn)則，原因是多數(shù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限。
(一)加強(qiáng)《四川省內(nèi)部審計條例》的學(xué)習(xí)貫徹，尤其要向各級領(lǐng)導(dǎo)宣傳條例內(nèi)容，使其了解內(nèi)部審計的必要性和重要性，以取得支持;加我區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)建設(shè)力度，進(jìn)一步擴(kuò)覆蓋面。
(二)加強(qiáng)與市審計局的聯(lián)系，接受指導(dǎo)和培訓(xùn)，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督、預(yù)防作用。
(三)積極組織內(nèi)審審計人員參加各類培訓(xùn)，搭建、完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)間的交流平臺，促進(jìn)內(nèi)審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十二
xxxx公司內(nèi)部審計工作，在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實際，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計計劃。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計劃積極開展審計監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準(zhǔn)則，在促進(jìn)內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：
1.年內(nèi)公司分別對xx年四季度和xx一、二、三季度貨幣資金項目進(jìn)行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性，經(jīng)過審計，做出審計評價，出具審計報告。
2.存貨項目審計：
(1)xx2月審計xx年度存貨項目；
(2)xx8月審計xx度上半年存貨項目；
半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產(chǎn)安全完整。
3.工會經(jīng)費(fèi)審計：
(2)2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結(jié)余情況。經(jīng)過審計，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費(fèi)的使用范圍，加強(qiáng)了二級工會經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性，規(guī)范了二級工會經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報告流程。
4.專項審計：
(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進(jìn)行審查，經(jīng)查，無“小金庫”存在。
5.工程項目審計：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個技改項目進(jìn)行內(nèi)部審計的請示》的批復(fù)意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬噸磷酸過濾機(jī)擴(kuò)能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性；工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性、預(yù)備費(fèi)用計算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財務(wù)情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項目涉及設(shè)備、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價格、質(zhì)量情況，工程尾項情況等進(jìn)行審核，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理。
6.配合xxxx審計：
(2)干部離任審計，配合xxxx完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
1.特重大工程項目的招投標(biāo)工作，委托云南省招投標(biāo)公司進(jìn)行。
2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場。
詢價監(jiān)督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理。
3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴(yán)格審批，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標(biāo)會嚴(yán)格評標(biāo)，按綜合報價最高的定標(biāo)，黨委工作部對其過程進(jìn)行全面監(jiān)督。
年11月15日至xx11月10日間，共參與公司物資采購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)督165項，除了談定單價按實際量結(jié)算，但尚未結(jié)算項目外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資采購項目25、項目建設(shè)109以及31項其他項目監(jiān)督。
全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階。
2.通過內(nèi)部審計，規(guī)范資金使用。
全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運(yùn)作，確保公司財務(wù)部、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴(yán)格按照國家財務(wù)制度、財經(jīng)紀(jì)律及xx集團(tuán)內(nèi)部財務(wù)管理的要求開展工作。
通過內(nèi)審工作的開展，對內(nèi)部審計查出的問題，相關(guān)單位均按要求及時進(jìn)行整改，公司內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高，內(nèi)部財務(wù)管理工作更加規(guī)范，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。
1.審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要，需待進(jìn)一步提高。
2.對過程審計的力度還不夠。需要加強(qiáng)過程審計的力度。
3.還需要再加強(qiáng)審計調(diào)查的力度，保證審計的公正性和客觀性。
下一年主要從以下幾個方面開展工作：
一、按季度開展貨幣資金審計。
二、開展存貨審計。(半年一次)。
三、開展工程建設(shè)審計。
四、立項開展其他內(nèi)控審計。(根據(jù)實際情況)。
五、加強(qiáng)過程審計，對立項項目進(jìn)行審計調(diào)查。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十三
審計部201x年9月組織全體審計人員對集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財務(wù)大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度，使公司財務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務(wù)，促進(jìn)財務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。對老公司財務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十四
20xx年6月30日，我?guī)е厴I(yè)證、學(xué)位證和報道證等走進(jìn)了我夢想起飛的地方——天業(yè)集團(tuán)。
20xx年7月2日，報道的第三天，就進(jìn)入天辰化工40萬噸開始了我的本科見習(xí)。剛開始參加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，應(yīng)對現(xiàn)實的工作，才發(fā)現(xiàn)理論與實踐的巨大差距，顯得自我又是那么的無知，那時候再加上朝夕相處的同學(xué)們相繼離開，心境也是很郁悶?？墒锹卦诮酉聛淼囊粋€星期就好多了，因為也沒多少自我能干的活，所以就開始翻閱很多的會計憑證，一個個看似空洞的會計分錄在現(xiàn)實當(dāng)中運(yùn)用的都是那么的巧妙，激發(fā)了自我強(qiáng)烈的求知欲望，同時也驅(qū)散了剛來時候的那些不快。慢慢地，科長也讓我接觸到了實際的工作，比如訂憑證、開收據(jù)、做材料入庫的會計憑證等等，看似簡單其實操作起來也不易。在日常的工作當(dāng)中，科長對我的要求也是很嚴(yán)格的，并對我說在天業(yè)要發(fā)展，首先要能吃得苦中苦。這一句話可能要一向影響我在天業(yè)的生活了，也在無形中鼓勵著我。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十五
xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實際情況，組織匯編了集團(tuán)的財務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。
一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
3、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了x物流公司、x運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予x物流公司、x運(yùn)輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及xx年度x物流公司、x運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。
4、切實加強(qiáng)財務(wù)管理
部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
5、強(qiáng)力整頓財經(jīng)秩序
根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與加強(qiáng)財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強(qiáng)資金管理的作用
為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
(二)審計方面的工作
1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求
(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門xx年12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強(qiáng)財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設(shè)的力度;
2、是加強(qiáng)對分、子公司的財務(wù)管理;
3、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;
4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問題：財務(wù)審計制度有待進(jìn)一步完善，財務(wù)審計方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財務(wù)審計力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。
xx年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務(wù)管理服好務(wù)。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十六
我校審計處在20xx年中，認(rèn)真履行了內(nèi)部審計監(jiān)督、評價與服務(wù)的職能，對于促進(jìn)我校遵守國家財經(jīng)法規(guī)，規(guī)范內(nèi)部管理，加強(qiáng)廉政建設(shè)，維護(hù)學(xué)校自身合法權(quán)益，防范風(fēng)險，提高教育資金使用效益起到了積極作用。根據(jù)《省教育廳關(guān)于印發(fā)黑龍江省教育審計工作要點及工作計劃的通知》及《齊齊哈爾大學(xué)審計工作計劃》中提出的任務(wù)和要求，一年來在上級審計部門和教育廳財審處的指導(dǎo)下，在學(xué)校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，審計處認(rèn)真開展工作，按時完成了各項工作計劃，現(xiàn)總結(jié)如下：
黨的十八大是在全面建設(shè)小康社會關(guān)鍵時期召開的重要會議，以建設(shè)社會主義文化強(qiáng)國為奮斗目標(biāo)，貫徹落實我?！笆濉币?guī)劃，進(jìn)一步推進(jìn)我校高水平大學(xué)建設(shè)，發(fā)揮我校在黑龍江省西部地區(qū)文化傳承引領(lǐng)作用，促進(jìn)社會主義文化大發(fā)展大繁榮，審計處黨支部對全會的學(xué)習(xí)進(jìn)行了認(rèn)真組織，精心安排，切實抓好全會精神的學(xué)習(xí)宣傳。重點學(xué)習(xí)了十七屆六中全會公報和《中共中央關(guān)于深化文化體制改革推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮若干重大問題的決定》以及黨報黨刊和主題網(wǎng)站上的相關(guān)解讀文章。切實把黨的十七屆六中全會精神宣傳到全處職工，把職工的思想統(tǒng)一到黨的十七屆六中全會的精神上來。把學(xué)習(xí)黨的十七屆六中全會精神,作為本年度和今后一個時期黨日團(tuán)日活動的主要內(nèi)容，深入開展社會主義核心價值體系教育活動，積極開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，創(chuàng)新活動形式，豐富活動內(nèi)容。深入開展學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)活動，注重機(jī)制建設(shè)，拓寬學(xué)習(xí)視野，提升理論素養(yǎng)。
堅持“全面審計、突出重點；依法審計、源頭治理；科學(xué)審計、服務(wù)大局”的工作方針，注重審計能力和審計質(zhì)量的提高，緊緊圍繞學(xué)校重點工作和重點項目及年初工作計劃開展工作，積極履行審計監(jiān)督職能，創(chuàng)新審計方式，提高審計質(zhì)量。
審計處在原有制度基礎(chǔ)之上，重新修訂了《齊齊哈爾大學(xué)處級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計制度》，經(jīng)征求各部門意見，于20xx年4月25日經(jīng)校長辦公（擴(kuò)大）會議討論通過，印發(fā)成文。
在這個制度中，學(xué)校成立了由組織部、人事處、紀(jì)委、監(jiān)察處、審計處等部門組成的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議組織，由其履行制定年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計計劃、指導(dǎo)、檢查、協(xié)調(diào)本單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作、交流和通報經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計情況、研究、解決經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中的困難與問題等職責(zé)。并對處級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計實施程序、被審單位需提供的資料及審計內(nèi)容做了詳細(xì)的規(guī)定。這個制度的制訂，將有利于于加強(qiáng)對處級領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評價領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部勤政廉政以及全面履行職責(zé)。
1、接受國有資產(chǎn)管理處的委托，完成了對培訓(xùn)中心、游泳館、體育館、音樂廳、購物中心20xx年7月-12月經(jīng)營目標(biāo)完成情況審計工作，審計金額364.9萬元。
2、根據(jù)學(xué)校20xx年審計工作計劃，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，審計處組成審計小組對學(xué)校獨(dú)立核算的工會、伙食科、農(nóng)場、一卡通財務(wù)20xx年度財務(wù)收支情況進(jìn)行了定期審計，審計金額2181.4萬元，查出存在的問題7個，提出合理化審計建議8 條。
在審計中，我們根據(jù)國家相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及學(xué)校財務(wù)制度要求，一是以資金流向為重點，審查資金計劃管理的準(zhǔn)確性、資金收付程序的規(guī)范性、資金支付審批控制的有效性，評價資金使用的經(jīng)濟(jì)性和效益性，進(jìn)一步促進(jìn)加強(qiáng)資金管理，確保資金運(yùn)轉(zhuǎn)的安全、高效；二是重點檢查財務(wù)管理控制程序的健全性，核實財務(wù)支出的真實性，各項款項支付控制的有效性，會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性。通過上述審計工作，有效地促進(jìn)了被審單位提高財務(wù)管理水平，實現(xiàn)了審計的監(jiān)督、評價和服務(wù)的職能。
2、委托中介機(jī)構(gòu)完成地下停車場工程臨時用電工程、10kv電源移設(shè)改造工程結(jié)算審計工作。審計金額52.84萬元，審計認(rèn)定數(shù)46.57萬元，核減率11.87%。
在工程結(jié)算審計過程中，我們注意將審計關(guān)口前移，實行跟蹤審計。要求建設(shè)單位在隱蔽工程開工前，應(yīng)及時告知審計部門，以便審計人員能及早介入。然后在隱蔽工程施工前，由審計人員到實地進(jìn)行踏勘，了解工程原貌情況及施工組織全過程，梳理出施工過程中的重要環(huán)節(jié)，進(jìn)行特別關(guān)注。同時對隱蔽工程審計所需相關(guān)前期資料是否齊全進(jìn)行檢查。最后在隱蔽工程施工過程中由審計人員實施了事中抽查，對于施工過程中的重點環(huán)節(jié)實施有針對性地實地勘察審核，并做好決算審計所需資料的收集。通過開展工程項目結(jié)算審計工作，促進(jìn)了工程項目建設(shè)有關(guān)單位加強(qiáng)管理，保障了建設(shè)、修繕投資合法、合理使用，正確評價投資效益，促進(jìn)基建、修繕工程項目管理水平的提高。
一年來，審計處共參加工程和設(shè)備招標(biāo)項目38項，中標(biāo)金額1058.87萬元，節(jié)約資金93.19萬元，節(jié)約率達(dá)8.08%；參加詢價若干項。
在采購項目監(jiān)督過程中，審計處主要從采購文件編制的合法性、合規(guī)性；采購文件中所列的有關(guān)技術(shù)參數(shù)及評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的合理性、規(guī)范性；投標(biāo)人的資質(zhì)是否符合國家有關(guān)法規(guī)和招標(biāo)文件的規(guī)定；開標(biāo)程序的規(guī)范性和合法性；評標(biāo)是否堅持公平、公正的原則；定標(biāo)程序、方法的合規(guī)性等方面進(jìn)行審計監(jiān)督。以保證學(xué)校采購項目的真實性、合法性、合規(guī)性和效益性。
20xx年中，審計處共審簽合同90余個，合同金額3517.92萬元，提出建議10余條。審簽過程中，審計處認(rèn)真履行職責(zé)，從合同簽訂的主體、設(shè)備或工程項目清單（含數(shù)量和質(zhì)量）、價款、履行期限、地點和方式以及違約責(zé)任等方面逐條進(jìn)行認(rèn)真審查。在保證合同控制的全面性及有效性、規(guī)范合同簽訂、維護(hù)學(xué)校合法利益等方面發(fā)揮了積極的作用。
審計處作為監(jiān)督部門參加工程和設(shè)備采購項目的驗收工作。主要是檢查工程項目和設(shè)備是否符合招標(biāo)文件和合同有關(guān)條款的要求，對采購項目的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號及技術(shù)參數(shù)等進(jìn)行符合性進(jìn)行檢查。20xx年，審計處共計參加修繕工程驗收項目87項，其中整改項目10項、待明年驗收項目2項；修繕工程質(zhì)保驗收項目32項，其中不合格項目5項；設(shè)備采購驗收項目21項，其中整改項目2項；基建配套工程質(zhì)保驗收19項，其中不合格項目5項。
1、我處一名同志參加了教育廳財審處組織的《黑龍江省教育內(nèi)部審計工作質(zhì)量考核評價體系》編寫組，負(fù)責(zé)起草、編制《黑龍江省政府采購審計制度》、《黑龍江省政府采購審計評價標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)的審計流程，為全省教育內(nèi)部審計工作質(zhì)量考核評價提供工作依據(jù)，推進(jìn)教育審計質(zhì)量進(jìn)一步提高。
2、我處一名同志于今年5月份參加了教育廳財審處委托的對齊齊哈爾鐵路工程學(xué)校原校長離任審計的審計小組，為教育廳財審處正確評價原校長任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任提供了依據(jù)。
3、我處一名同志于今年12月份參加了教育廳財審處組織的對哈爾濱商業(yè)大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)等高校獎助學(xué)金管理及發(fā)放的專項審計工作，對貫徹落實國家和我省關(guān)于獎助學(xué)金相關(guān)政策及規(guī)定，規(guī)范獎助學(xué)金管理，確?；菝裾呗鋵嵉轿?，維護(hù)省屬高校受助和獲獎學(xué)生的利益，都起到了積極的意義。
我處一名同志于今年5月6日至12日參加了了黑龍江省內(nèi)部審計協(xié)會在哈爾濱舉辦的全省審計專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育投資審計培訓(xùn)班，一名同志于今年11月13日至24日參加了教育廳財審處舉辦的全省教育系統(tǒng)審計負(fù)責(zé)人培訓(xùn)班，促進(jìn)教育審計工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)提高，強(qiáng)化內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
一年來，審計處全體人員克服人員少、任務(wù)重的困難，在上級審計部門和省教育廳財審處的指導(dǎo)、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，全面履行內(nèi)部審計職責(zé)，在維護(hù)財經(jīng)秩序、加強(qiáng)和改善學(xué)校經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益、促進(jìn)廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了重要作用，取得了可喜的.成績。20xx年8月，審計處被評為20xx年度全市內(nèi)部審計工作先進(jìn)單位，一名同志被評為20xx年度全市內(nèi)部審計工作先進(jìn)個人。我們將珍惜榮譽(yù)、謙虛謹(jǐn)慎，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)廉潔奉獻(xiàn)精神，為學(xué)校的內(nèi)部審計事業(yè)的發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)！
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇一
20xx年，根據(jù)《xx市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點》更加關(guān)注內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計全覆蓋；積極探索、推進(jìn)以風(fēng)險管理和安全生產(chǎn)為導(dǎo)向的管理審計。我局繼續(xù)把內(nèi)部審計作為審計工作的重要組成部分，抓好內(nèi)審工作，以促進(jìn)審計工作整體水平、審計的地位和形象的提高，尤其是在當(dāng)前審計對象多、審計任務(wù)重的情景下，經(jīng)過服務(wù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)，交流內(nèi)審情景，宣傳內(nèi)審經(jīng)驗，指導(dǎo)內(nèi)審工作，對于促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展有著十分重要的戰(zhàn)略意義。突出重點，確保質(zhì)量，加強(qiáng)對內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，目前已基本完成全年任務(wù)。（統(tǒng)計數(shù)據(jù)根據(jù)xx要求15日前報送）截至20xx年11月，我市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已完成項目508個，其中：財務(wù)收支審計131個，經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計45個，效益審計7個，內(nèi)部控制4個，基本建設(shè)審計121個，其他231個。審計總金額40.29億元，增收節(jié)支3012.61萬元，被采納的審計提議意見805，審計移送案件線索54起，受到黨紀(jì)政紀(jì)處理的人數(shù)45人。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇二
根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，20××年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風(fēng)險的分析評價活動。依照內(nèi)控評價方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進(jìn)行評審，將定期風(fēng)險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員；以重點股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主；有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次。通過審計評價，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風(fēng)險隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書面報告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實。現(xiàn)將工作總結(jié)如下：
我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
今年8月份對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。
今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況；從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點，對各項內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
今年我們通過審計調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。
（二）積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動。
在行長親自督導(dǎo)下，我支行由內(nèi)審牽頭，認(rèn)真組織開展了對xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識。布置安排對xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實責(zé)任，制定切實可行的措施；強(qiáng)化整改意識，主動查找風(fēng)險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。
3、強(qiáng)化責(zé)任，落實整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施，并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
4、嚴(yán)格督促，實現(xiàn)整改目標(biāo)。針對個別未整改到位的問題，督促，制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。
（三）積極參加市中支內(nèi)審項目檢查。
根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認(rèn)真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇三
1.每季末召開內(nèi)審機(jī)構(gòu)例會。
每季度召開一次全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人會議，各單位交流匯報工作開展情景、特色亮點及存在的問題，工作中遇到的困難，我局通報相關(guān)情景，局領(lǐng)導(dǎo)提出工作要求，工作做到有布置、有落實，有檢查、有監(jiān)督。
2.積極組織內(nèi)審培訓(xùn)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)和技能。
今年組織的內(nèi)審培訓(xùn)有：在浙江大學(xué)舉行的內(nèi)審骨干培訓(xùn)、鎮(zhèn)審計助理與局機(jī)關(guān)人員一齊參加革命傳統(tǒng)教育。
3.認(rèn)真組織理論研討、信息宣傳，提高理論水平、擴(kuò)大審計影響。
4.積極開展項目評比，促進(jìn)爭先創(chuàng)優(yōu)。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇四
20xx年公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按政府“深化改善作風(fēng)提高效率”要求，不斷強(qiáng)化大局意識、服務(wù)意識、創(chuàng)新意識，進(jìn)一步解放思想，促進(jìn)公司審計工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計監(jiān)督職能，圍繞加強(qiáng)管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，開展了一些卓有成效的工作，總結(jié)如下：
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇五
寫好總結(jié)的關(guān)鍵.首先要有正確的指導(dǎo)思想.歡迎來到本站，下面是小編給大家整理收集的銀行內(nèi)部審計。
希望對大家有幫助。
時代新威通過與銀行合作經(jīng)驗總結(jié)出銀行主要存在兩大問題：激勵約束機(jī)制不完善和審計人員素質(zhì)不高。
3.在審計中檢查不力，對該發(fā)現(xiàn)的問題未發(fā)現(xiàn)，引起嚴(yán)重后果的審計風(fēng)險;。
4.內(nèi)部審計人員缺乏工作責(zé)任感和職業(yè)道德，審計時為了不得罪人，對相識的人審計走過場，自我防范能力差，自我保護(hù)意識差，風(fēng)險意識淡薄，這樣審計出的內(nèi)部審計質(zhì)量肯定不高，使審計缺乏客觀、權(quán)威性。
(1)強(qiáng)化風(fēng)險防范意識。
(3)合理配備審計人員，提高審計人員素質(zhì)。
(5)完善激勵約束機(jī)制。
每一個審計項目、審計事項都或隱藏著風(fēng)險隱患，在審計時要時刻注意風(fēng)險防范，克服麻痹大意，避免可能出現(xiàn)的風(fēng)險，要強(qiáng)化員工的風(fēng)險防范意識培育，加強(qiáng)審計人員規(guī)避審計風(fēng)險的能力，銀行內(nèi)部審計部門服務(wù)于基層，要加強(qiáng)與基層的溝通和交流。
開拓創(chuàng)新，拓展內(nèi)部審計的范圍和內(nèi)容，大膽嘗試開展新領(lǐng)域的審計。平時在工作中要善于總經(jīng)經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)問題要及時查找，及時解決，并做好審計成果的提煉工作。
建立健全審計責(zé)任制，提高審計人員的職業(yè)操守和誠信意識，進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任意識。實行親屬回避制度，實行異地審計人員交流工作，通過交流、溝通和協(xié)作，學(xué)習(xí)他人審計長處，提升審計人員知識面，促進(jìn)審計成果共享，提高內(nèi)部審計質(zhì)量。
最后，我們通過時代新威在銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)里的指導(dǎo)總結(jié)出：提高銀行內(nèi)部審計質(zhì)量管理有利于提高銀行的生命力，銀行要充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”作用，為銀行的健康穩(wěn)健運(yùn)行“保駕護(hù)航”。
逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過了半年，在這半年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程。20xx年8月是我從學(xué)校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓(xùn)后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個半年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學(xué)習(xí)和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當(dāng)時的我也安心的在前臺崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作。然而20xx年1月11日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當(dāng)時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復(fù)的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對我的信任;另一方面，從自身長遠(yuǎn)的發(fā)展審計工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。
初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風(fēng)險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí)，回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細(xì)致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團(tuán)隊的進(jìn)度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。
到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨(dú)立的承擔(dān)一塊審計工作，撰寫真實準(zhǔn)確的審計報告。這半年來，我們對我們支行的信貸部，公司業(yè)務(wù)部，會計出納，2個一類網(wǎng)點，按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護(hù)航。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點進(jìn)行了常規(guī)審計，我負(fù)責(zé)每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領(lǐng)導(dǎo)，并提出了合理的整改意見。
審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出，唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān)，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣，把習(xí)慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機(jī)可乘，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。
對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這半年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓(xùn)，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運(yùn)用，新工作方法的實應(yīng)等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，唯一不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個。
學(xué)習(xí)計劃。
每天花2個小時來補(bǔ)充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠(yuǎn)都是自己我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。半年的工作已經(jīng)結(jié)束新的工作才剛剛開始每一天都是一個全新的挑戰(zhàn)我有信心在未來的審計工作中做得更好。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇六
今年以來，在xxx公司審計處的指導(dǎo)和支持下，我們鑫金茂工程造價咨詢公司xx工程跟蹤審計組緊緊圍繞雙方簽訂的《xx建設(shè)工程跟蹤審計服務(wù)協(xié)議》，以及我公司相關(guān)審計指導(dǎo)性主做好服務(wù)，為xx建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān)，完成了全年的跟蹤審計工作目標(biāo)和任務(wù)。
項目)的跟蹤審計及造價咨詢?nèi)蝿?wù)，認(rèn)真完成業(yè)主所委托的各類分包工程和新增工程預(yù)算(含工程量清單和標(biāo)底編制)，完成工程、設(shè)備采購價格審核;完成工程結(jié)算審核;完成工程預(yù)付款、進(jìn)度款審核等任務(wù)。此外，還配合業(yè)主完成工程簽證及變更審批項目報審的造價估算;完成工程變更及簽證審核，并參加現(xiàn)場計量;參加工程方案優(yōu)化比選，并提出跟蹤審計書面意;為配合業(yè)主強(qiáng)化工程造價管理，發(fā)出跟蹤審計工作聯(lián)系單;參加隱蔽工程驗收。
在進(jìn)行跟蹤審計活動中，我始終按照xxx公司審計處的要求有力地配合了業(yè)主工程、項目部的投資控制和造價管理工作。盡管工程地點分散，但每個工作日我都會到工程現(xiàn)場巡查，全面地了解工程施工情況和其他事項，回復(fù)業(yè)主的.造價咨詢和工作要求，并及時向?qū)徲嬏庍M(jìn)行匯報。實時對施工現(xiàn)場進(jìn)行勘察，參加隱蔽工程驗收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查，掌握詳實的工程原始資料，確保工程計量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時，我每月將我的跟蹤審計向主審進(jìn)行匯報，虛心接受主審的工作指導(dǎo)，并將跟蹤審計的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時向業(yè)主工程部、項目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報，凝心聚力，認(rèn)真落實。
xx工程建設(shè)項目投資大，工程施工條件復(fù)雜，不可預(yù)見因素多，而且有些工程項目在招投標(biāo)過程中和施工圖設(shè)計上也存在一些不完善因素，這些都給工程實施過程中的跟蹤審計和造價控制工作帶來了一定的難度。針對上述情況，我充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，通過研究合同及招投標(biāo)文件，及時向業(yè)主建言獻(xiàn)策，有效地避免了投資浪費(fèi)。
領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好審計工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，審計工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我在認(rèn)真做好工作的同時，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對審計工作的高度重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
審審計要樹立服務(wù)意識。審計工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。
通過近兩年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實的良好作風(fēng)。在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的專業(yè)水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發(fā)揚(yáng)成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇七
這一年來，我能夠熱衷本職工作，嚴(yán)格要求自己，擺正工作位置，時刻保持“謙虛”、“謹(jǐn)慎”、“律己”的態(tài)度，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，勤奮學(xué)習(xí)，努力提高自我，勤奮工作，履行好。
崗位職責(zé)。
得到了領(lǐng)導(dǎo)和前輩們的肯定?，F(xiàn)將一年來的學(xué)習(xí)、工作情況作如下簡要。
一、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)。作為不是審計專業(yè)畢業(yè)，對審計相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，積累充實自己，才能更好的進(jìn)入角色，做好工作。
一是加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個代表”重要思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨和國家制定的各項路線、方針、政策，保持政治上的清醒和堅定。堅定為人民服務(wù)的念。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，虛心向前輩學(xué)習(xí)，一年來，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我對工銀行個人總結(jié)程審計有了更深層的認(rèn)識。
二、創(chuàng)新思維，不斷改善工作方式。本人主要負(fù)責(zé)審計資料管理和檔案保管。自從我接手工作后，充分利用計算機(jī)維護(hù)檔案管理，使檔案的保管、查詢都方便快捷。同時還擬稿了《審計檔案管理規(guī)范》、《審計臺賬管理操作程序》等流程文件，進(jìn)一步規(guī)范了審計檔案管理和建立了審計臺賬，為后續(xù)審計提供了充分的依據(jù)。
三、拓寬工作領(lǐng)域，積極參加流程銀行建設(shè)。今年初，很榮幸被部門選派參加聯(lián)社的流程銀行改革籌備小組。在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，能迅速調(diào)整傳統(tǒng)銀行的工作模式，按時按量完成了部門的崗位。
說明書。
編寫、流程化文件編寫以及精細(xì)化工作手冊編寫。通過上述一系列做法，稽核工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，患未然。在今后的內(nèi)審工作中要不斷改進(jìn)工作方法，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運(yùn)用，新工作方法的實應(yīng)等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)。
根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風(fēng)險的分析評價活動。依照內(nèi)控評價方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進(jìn)行評審，將定期風(fēng)險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次。通過審計評價，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風(fēng)險隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書面報告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下:。
我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
今年8月份對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。
今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點，對各項內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
今年我們通過審計調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的。
調(diào)查報告。
已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。
(二)積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動。
在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭，認(rèn)真組織開展了對xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識。布置安排對xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實責(zé)任，制定切實可行的措施;強(qiáng)化整改意識，主動查找風(fēng)險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。
3、強(qiáng)化責(zé)任，落實整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
4、嚴(yán)格督促，實現(xiàn)整改目標(biāo)。針對個別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。
(三)積極參加市中支內(nèi)審項目檢查。
根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認(rèn)真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇八
時代新威通過與銀行合作經(jīng)驗總結(jié)出銀行主要存在兩大問題：激勵約束機(jī)制不完善和審計人員素質(zhì)不高。
3.在審計中檢查不力，對該發(fā)現(xiàn)的問題未發(fā)現(xiàn)，引起嚴(yán)重后果的審計風(fēng)險;。
4.內(nèi)部審計人員缺乏工作責(zé)任感和職業(yè)道德，審計時為了不得罪人，對相識的人審計走過場，自我防范能力差，自我保護(hù)意識差，風(fēng)險意識淡薄，這樣審計出的內(nèi)部審計質(zhì)量肯定不高，使審計缺乏客觀、權(quán)威性。
(1)強(qiáng)化風(fēng)險防范意識。
(3)合理配備審計人員，提高審計人員素質(zhì)。
(5)完善激勵約束機(jī)制。
每一個審計項目、審計事項都或隱藏著風(fēng)險隱患，在審計時要時刻注意風(fēng)險防范，克服麻痹大意，避免可能出現(xiàn)的風(fēng)險，要強(qiáng)化員工的風(fēng)險防范意識培育，加強(qiáng)審計人員規(guī)避審計風(fēng)險的能力，銀行內(nèi)部審計部門服務(wù)于基層，要加強(qiáng)與基層的溝通和交流。
開拓創(chuàng)新，拓展內(nèi)部審計的范圍和內(nèi)容，大膽嘗試開展新領(lǐng)域的審計。平時在工作中要善于總經(jīng)經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)問題要及時查找，及時解決，并做好審計成果的提煉工作。
建立健全審計責(zé)任制，提高審計人員的職業(yè)操守和誠信意識，進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任意識。實行親屬回避制度，實行異地審計人員交流工作，通過交流、溝通和協(xié)作，學(xué)習(xí)他人審計長處，提升審計人員知識面，促進(jìn)審計成果共享，提高內(nèi)部審計質(zhì)量。
最后，我們通過時代新威在銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)里的指導(dǎo)總結(jié)出：提高銀行內(nèi)部審計質(zhì)量管理有利于提高銀行的生命力，銀行要充分發(fā)揮審計"免疫系統(tǒng)"作用，為銀行的健康穩(wěn)健運(yùn)行"保駕護(hù)航"。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇九
今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求，對已取得內(nèi)審資格證書的人員，組織了后續(xù)教育培訓(xùn)，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓(xùn)和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn)。分會同時還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試，由于宣傳到位，廣大內(nèi)審人員對cia資格考試有了深入地了解，及時到市內(nèi)審協(xié)會報名，五人參加cia報名。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十
一、領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全。
在單位控?zé)燁I(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一組織下，領(lǐng)導(dǎo)親自負(fù)責(zé)相關(guān)部門制訂計劃，組織實施，進(jìn)一步完善控?zé)熤贫?，并?zé)成專人負(fù)責(zé)不定期的巡視、檢查。
二、加大宣傳力度，收效顯著。
充分利用健康教育培訓(xùn)、宣傳欄、評比活動等多種形式，對居民開展吸煙有害健康的宣傳教育，提高做好創(chuàng)衛(wèi)資料的收集和整理工作居民的控?zé)熤R，培養(yǎng)工作人員不吸煙行為的好習(xí)慣，增強(qiáng)他們自我保健意識和能力。同時，單位還利用政治學(xué)習(xí)及會議活動，開展工作人員的控?zé)煛⒔錈?、控?zé)熃逃?，進(jìn)一步提高教他們的控?zé)熌芰Α?BR> 三、公共場所禁止吸煙。
單位的會議室、辦公室等公共場所，禁止吸煙，并設(shè)醒目標(biāo)志，不設(shè)煙具。
四、領(lǐng)導(dǎo)帶頭，人人參與控?zé)熁顒印?BR> 局領(lǐng)導(dǎo)帶頭控?zé)?，其他領(lǐng)導(dǎo)齊抓共管控?zé)煿ぷ鳌Ｈw居民共同參與控?zé)熁顒?，人人爭做控?zé)煹闹魅?，相互監(jiān)督。有力地提高了居民的控?zé)熦?zé)任感，增強(qiáng)了控?zé)熌芰Α?BR> 五、控?zé)熜麄鞅榧凹彝ズ蜕鐓^(qū)。
單位主動和家屬配合，利用協(xié)調(diào)會積極宣傳吸煙有害健康的科學(xué)知識和國家對控?zé)煿ぷ饔嘘P(guān)法規(guī)，倡導(dǎo)居民規(guī)勸家屬戒煙、控?zé)煛Ｔ?月31日無煙日，單位要求工作人員勸阻家屬控?zé)煛⒔錈?，同時宣傳單位控?zé)煷胧?、吸煙危害等，建議家屬控?zé)?、戒煙，以身做則，各積極參與到控?zé)煿ぷ髦衼怼?BR> 六、單位把是否吸煙與目標(biāo)管理工作評比結(jié)合起來。把控?zé)熍c社區(qū)精神文明建設(shè)工作相結(jié)合。
總之，經(jīng)努力，全局干部進(jìn)一步明確了控?zé)煿ぷ鞯囊饬x，為創(chuàng)造良好的無煙環(huán)境，培養(yǎng)工作人員良好的健康習(xí)慣，促進(jìn)居民的身心健康作出了一定的成績。我們將繼續(xù)作好控?zé)煿ぷ?，為?chuàng)衛(wèi)工作做好充分的準(zhǔn)備。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十一
按照《四川省內(nèi)部審計條例》的要求，我局法規(guī)科負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作，并確定3名同志為專職人員。16過多種方式，加強(qiáng)對本區(qū)內(nèi)部審計人員的指導(dǎo)。
四是針對共性問題，我局進(jìn)行專題研究，并提出相應(yīng)改進(jìn)意見。根據(jù)村級公共服務(wù)和管理專項資金審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題，我局建議各街道加強(qiáng)對社區(qū)工作的指導(dǎo)，確保村級公共服務(wù)項目的有序開展和推進(jìn)，特別應(yīng)加強(qiáng)對工程建設(shè)項目的發(fā)包、質(zhì)量監(jiān)督、進(jìn)度控制、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督。
今年，我區(qū)內(nèi)部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財務(wù)收支審計方面，截止11月，完成內(nèi)部審計項目96項，其中基本建設(shè)審定稿版計49項、財務(wù)收支審計18項、效益審計1項、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計15內(nèi)部控制評審3項、其他類審計項目12為突出內(nèi)部審計工作重點，我局要求各部門、各街道側(cè)重專項資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ椯Y金務(wù)必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍，確保專項資金管理無盲區(qū)。同時，切實發(fā)揮自身職能特點，積極指導(dǎo)和助全區(qū)各部門、各街道加強(qiáng)內(nèi)部審計。
各部門內(nèi)審人員在加強(qiáng)內(nèi)部檢查和督促整改的同時，針對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，積極提出制度修訂或修改意見條，不斷促進(jìn)本單位財務(wù)控制制度的完善，取得了良好的效果。全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作，在日常工作中切實保障內(nèi)審機(jī)構(gòu)依法取得審計信息資料和立行使審計監(jiān)督權(quán)，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重經(jīng)濟(jì)活動中的決策參謀作用，為內(nèi)部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的.基礎(chǔ)。
(一)對內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，部分單位對內(nèi)審工作的作用認(rèn)識不夠，致使個別內(nèi)審機(jī)構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實開展工作。
(二)部分單位內(nèi)審工作開展無計劃、審計程序不夠規(guī)范、操作實務(wù)未遵循相關(guān)審計準(zhǔn)則，原因是多數(shù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限。
(一)加強(qiáng)《四川省內(nèi)部審計條例》的學(xué)習(xí)貫徹，尤其要向各級領(lǐng)導(dǎo)宣傳條例內(nèi)容，使其了解內(nèi)部審計的必要性和重要性，以取得支持;加我區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)建設(shè)力度，進(jìn)一步擴(kuò)覆蓋面。
(二)加強(qiáng)與市審計局的聯(lián)系，接受指導(dǎo)和培訓(xùn)，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督、預(yù)防作用。
(三)積極組織內(nèi)審審計人員參加各類培訓(xùn)，搭建、完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)間的交流平臺，促進(jìn)內(nèi)審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十二
xxxx公司內(nèi)部審計工作，在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實際，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計計劃。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計劃積極開展審計監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準(zhǔn)則，在促進(jìn)內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：
1.年內(nèi)公司分別對xx年四季度和xx一、二、三季度貨幣資金項目進(jìn)行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性，經(jīng)過審計，做出審計評價，出具審計報告。
2.存貨項目審計：
(1)xx2月審計xx年度存貨項目；
(2)xx8月審計xx度上半年存貨項目；
半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產(chǎn)安全完整。
3.工會經(jīng)費(fèi)審計：
(2)2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結(jié)余情況。經(jīng)過審計，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費(fèi)的使用范圍，加強(qiáng)了二級工會經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性，規(guī)范了二級工會經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報告流程。
4.專項審計：
(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進(jìn)行審查，經(jīng)查，無“小金庫”存在。
5.工程項目審計：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個技改項目進(jìn)行內(nèi)部審計的請示》的批復(fù)意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬噸磷酸過濾機(jī)擴(kuò)能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性；工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性、預(yù)備費(fèi)用計算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財務(wù)情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項目涉及設(shè)備、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價格、質(zhì)量情況，工程尾項情況等進(jìn)行審核，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理。
6.配合xxxx審計：
(2)干部離任審計，配合xxxx完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
1.特重大工程項目的招投標(biāo)工作，委托云南省招投標(biāo)公司進(jìn)行。
2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場。
詢價監(jiān)督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理。
3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴(yán)格審批，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標(biāo)會嚴(yán)格評標(biāo)，按綜合報價最高的定標(biāo)，黨委工作部對其過程進(jìn)行全面監(jiān)督。
年11月15日至xx11月10日間，共參與公司物資采購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)督165項，除了談定單價按實際量結(jié)算，但尚未結(jié)算項目外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資采購項目25、項目建設(shè)109以及31項其他項目監(jiān)督。
全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階。
2.通過內(nèi)部審計，規(guī)范資金使用。
全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運(yùn)作，確保公司財務(wù)部、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴(yán)格按照國家財務(wù)制度、財經(jīng)紀(jì)律及xx集團(tuán)內(nèi)部財務(wù)管理的要求開展工作。
通過內(nèi)審工作的開展，對內(nèi)部審計查出的問題，相關(guān)單位均按要求及時進(jìn)行整改，公司內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高，內(nèi)部財務(wù)管理工作更加規(guī)范，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。
1.審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要，需待進(jìn)一步提高。
2.對過程審計的力度還不夠。需要加強(qiáng)過程審計的力度。
3.還需要再加強(qiáng)審計調(diào)查的力度，保證審計的公正性和客觀性。
下一年主要從以下幾個方面開展工作：
一、按季度開展貨幣資金審計。
二、開展存貨審計。(半年一次)。
三、開展工程建設(shè)審計。
四、立項開展其他內(nèi)控審計。(根據(jù)實際情況)。
五、加強(qiáng)過程審計，對立項項目進(jìn)行審計調(diào)查。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十三
審計部201x年9月組織全體審計人員對集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財務(wù)大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度，使公司財務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務(wù)，促進(jìn)財務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。對老公司財務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十四
20xx年6月30日，我?guī)е厴I(yè)證、學(xué)位證和報道證等走進(jìn)了我夢想起飛的地方——天業(yè)集團(tuán)。
20xx年7月2日，報道的第三天，就進(jìn)入天辰化工40萬噸開始了我的本科見習(xí)。剛開始參加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，應(yīng)對現(xiàn)實的工作，才發(fā)現(xiàn)理論與實踐的巨大差距，顯得自我又是那么的無知，那時候再加上朝夕相處的同學(xué)們相繼離開，心境也是很郁悶?？墒锹卦诮酉聛淼囊粋€星期就好多了，因為也沒多少自我能干的活，所以就開始翻閱很多的會計憑證，一個個看似空洞的會計分錄在現(xiàn)實當(dāng)中運(yùn)用的都是那么的巧妙，激發(fā)了自我強(qiáng)烈的求知欲望，同時也驅(qū)散了剛來時候的那些不快。慢慢地，科長也讓我接觸到了實際的工作，比如訂憑證、開收據(jù)、做材料入庫的會計憑證等等，看似簡單其實操作起來也不易。在日常的工作當(dāng)中，科長對我的要求也是很嚴(yán)格的，并對我說在天業(yè)要發(fā)展，首先要能吃得苦中苦。這一句話可能要一向影響我在天業(yè)的生活了，也在無形中鼓勵著我。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十五
xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實際情況，組織匯編了集團(tuán)的財務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。
一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
3、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了x物流公司、x運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予x物流公司、x運(yùn)輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及xx年度x物流公司、x運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。
4、切實加強(qiáng)財務(wù)管理
部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
5、強(qiáng)力整頓財經(jīng)秩序
根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與加強(qiáng)財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強(qiáng)資金管理的作用
為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
(二)審計方面的工作
1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求
(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門xx年12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強(qiáng)財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設(shè)的力度;
2、是加強(qiáng)對分、子公司的財務(wù)管理;
3、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;
4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問題：財務(wù)審計制度有待進(jìn)一步完善，財務(wù)審計方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財務(wù)審計力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。
xx年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務(wù)管理服好務(wù)。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十六
我校審計處在20xx年中，認(rèn)真履行了內(nèi)部審計監(jiān)督、評價與服務(wù)的職能，對于促進(jìn)我校遵守國家財經(jīng)法規(guī)，規(guī)范內(nèi)部管理，加強(qiáng)廉政建設(shè)，維護(hù)學(xué)校自身合法權(quán)益，防范風(fēng)險，提高教育資金使用效益起到了積極作用。根據(jù)《省教育廳關(guān)于印發(fā)黑龍江省教育審計工作要點及工作計劃的通知》及《齊齊哈爾大學(xué)審計工作計劃》中提出的任務(wù)和要求，一年來在上級審計部門和教育廳財審處的指導(dǎo)下，在學(xué)校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，審計處認(rèn)真開展工作，按時完成了各項工作計劃，現(xiàn)總結(jié)如下：
黨的十八大是在全面建設(shè)小康社會關(guān)鍵時期召開的重要會議，以建設(shè)社會主義文化強(qiáng)國為奮斗目標(biāo)，貫徹落實我?！笆濉币?guī)劃，進(jìn)一步推進(jìn)我校高水平大學(xué)建設(shè)，發(fā)揮我校在黑龍江省西部地區(qū)文化傳承引領(lǐng)作用，促進(jìn)社會主義文化大發(fā)展大繁榮，審計處黨支部對全會的學(xué)習(xí)進(jìn)行了認(rèn)真組織，精心安排，切實抓好全會精神的學(xué)習(xí)宣傳。重點學(xué)習(xí)了十七屆六中全會公報和《中共中央關(guān)于深化文化體制改革推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮若干重大問題的決定》以及黨報黨刊和主題網(wǎng)站上的相關(guān)解讀文章。切實把黨的十七屆六中全會精神宣傳到全處職工，把職工的思想統(tǒng)一到黨的十七屆六中全會的精神上來。把學(xué)習(xí)黨的十七屆六中全會精神,作為本年度和今后一個時期黨日團(tuán)日活動的主要內(nèi)容，深入開展社會主義核心價值體系教育活動，積極開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，創(chuàng)新活動形式，豐富活動內(nèi)容。深入開展學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)活動，注重機(jī)制建設(shè)，拓寬學(xué)習(xí)視野，提升理論素養(yǎng)。
堅持“全面審計、突出重點；依法審計、源頭治理；科學(xué)審計、服務(wù)大局”的工作方針，注重審計能力和審計質(zhì)量的提高，緊緊圍繞學(xué)校重點工作和重點項目及年初工作計劃開展工作，積極履行審計監(jiān)督職能，創(chuàng)新審計方式，提高審計質(zhì)量。
審計處在原有制度基礎(chǔ)之上，重新修訂了《齊齊哈爾大學(xué)處級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計制度》，經(jīng)征求各部門意見，于20xx年4月25日經(jīng)校長辦公（擴(kuò)大）會議討論通過，印發(fā)成文。
在這個制度中，學(xué)校成立了由組織部、人事處、紀(jì)委、監(jiān)察處、審計處等部門組成的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議組織，由其履行制定年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計計劃、指導(dǎo)、檢查、協(xié)調(diào)本單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作、交流和通報經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計情況、研究、解決經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中的困難與問題等職責(zé)。并對處級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計實施程序、被審單位需提供的資料及審計內(nèi)容做了詳細(xì)的規(guī)定。這個制度的制訂，將有利于于加強(qiáng)對處級領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評價領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部勤政廉政以及全面履行職責(zé)。
1、接受國有資產(chǎn)管理處的委托，完成了對培訓(xùn)中心、游泳館、體育館、音樂廳、購物中心20xx年7月-12月經(jīng)營目標(biāo)完成情況審計工作，審計金額364.9萬元。
2、根據(jù)學(xué)校20xx年審計工作計劃，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，審計處組成審計小組對學(xué)校獨(dú)立核算的工會、伙食科、農(nóng)場、一卡通財務(wù)20xx年度財務(wù)收支情況進(jìn)行了定期審計，審計金額2181.4萬元，查出存在的問題7個，提出合理化審計建議8 條。
在審計中，我們根據(jù)國家相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及學(xué)校財務(wù)制度要求，一是以資金流向為重點，審查資金計劃管理的準(zhǔn)確性、資金收付程序的規(guī)范性、資金支付審批控制的有效性，評價資金使用的經(jīng)濟(jì)性和效益性，進(jìn)一步促進(jìn)加強(qiáng)資金管理，確保資金運(yùn)轉(zhuǎn)的安全、高效；二是重點檢查財務(wù)管理控制程序的健全性，核實財務(wù)支出的真實性，各項款項支付控制的有效性，會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性。通過上述審計工作，有效地促進(jìn)了被審單位提高財務(wù)管理水平，實現(xiàn)了審計的監(jiān)督、評價和服務(wù)的職能。
2、委托中介機(jī)構(gòu)完成地下停車場工程臨時用電工程、10kv電源移設(shè)改造工程結(jié)算審計工作。審計金額52.84萬元，審計認(rèn)定數(shù)46.57萬元，核減率11.87%。
在工程結(jié)算審計過程中，我們注意將審計關(guān)口前移，實行跟蹤審計。要求建設(shè)單位在隱蔽工程開工前，應(yīng)及時告知審計部門，以便審計人員能及早介入。然后在隱蔽工程施工前，由審計人員到實地進(jìn)行踏勘，了解工程原貌情況及施工組織全過程，梳理出施工過程中的重要環(huán)節(jié)，進(jìn)行特別關(guān)注。同時對隱蔽工程審計所需相關(guān)前期資料是否齊全進(jìn)行檢查。最后在隱蔽工程施工過程中由審計人員實施了事中抽查，對于施工過程中的重點環(huán)節(jié)實施有針對性地實地勘察審核，并做好決算審計所需資料的收集。通過開展工程項目結(jié)算審計工作，促進(jìn)了工程項目建設(shè)有關(guān)單位加強(qiáng)管理，保障了建設(shè)、修繕投資合法、合理使用，正確評價投資效益，促進(jìn)基建、修繕工程項目管理水平的提高。
一年來，審計處共參加工程和設(shè)備招標(biāo)項目38項，中標(biāo)金額1058.87萬元，節(jié)約資金93.19萬元，節(jié)約率達(dá)8.08%；參加詢價若干項。
在采購項目監(jiān)督過程中，審計處主要從采購文件編制的合法性、合規(guī)性；采購文件中所列的有關(guān)技術(shù)參數(shù)及評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的合理性、規(guī)范性；投標(biāo)人的資質(zhì)是否符合國家有關(guān)法規(guī)和招標(biāo)文件的規(guī)定；開標(biāo)程序的規(guī)范性和合法性；評標(biāo)是否堅持公平、公正的原則；定標(biāo)程序、方法的合規(guī)性等方面進(jìn)行審計監(jiān)督。以保證學(xué)校采購項目的真實性、合法性、合規(guī)性和效益性。
20xx年中，審計處共審簽合同90余個，合同金額3517.92萬元，提出建議10余條。審簽過程中，審計處認(rèn)真履行職責(zé)，從合同簽訂的主體、設(shè)備或工程項目清單（含數(shù)量和質(zhì)量）、價款、履行期限、地點和方式以及違約責(zé)任等方面逐條進(jìn)行認(rèn)真審查。在保證合同控制的全面性及有效性、規(guī)范合同簽訂、維護(hù)學(xué)校合法利益等方面發(fā)揮了積極的作用。
審計處作為監(jiān)督部門參加工程和設(shè)備采購項目的驗收工作。主要是檢查工程項目和設(shè)備是否符合招標(biāo)文件和合同有關(guān)條款的要求，對采購項目的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號及技術(shù)參數(shù)等進(jìn)行符合性進(jìn)行檢查。20xx年，審計處共計參加修繕工程驗收項目87項，其中整改項目10項、待明年驗收項目2項；修繕工程質(zhì)保驗收項目32項，其中不合格項目5項；設(shè)備采購驗收項目21項，其中整改項目2項；基建配套工程質(zhì)保驗收19項，其中不合格項目5項。
1、我處一名同志參加了教育廳財審處組織的《黑龍江省教育內(nèi)部審計工作質(zhì)量考核評價體系》編寫組，負(fù)責(zé)起草、編制《黑龍江省政府采購審計制度》、《黑龍江省政府采購審計評價標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)的審計流程，為全省教育內(nèi)部審計工作質(zhì)量考核評價提供工作依據(jù)，推進(jìn)教育審計質(zhì)量進(jìn)一步提高。
2、我處一名同志于今年5月份參加了教育廳財審處委托的對齊齊哈爾鐵路工程學(xué)校原校長離任審計的審計小組，為教育廳財審處正確評價原校長任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任提供了依據(jù)。
3、我處一名同志于今年12月份參加了教育廳財審處組織的對哈爾濱商業(yè)大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)等高校獎助學(xué)金管理及發(fā)放的專項審計工作，對貫徹落實國家和我省關(guān)于獎助學(xué)金相關(guān)政策及規(guī)定，規(guī)范獎助學(xué)金管理，確?；菝裾呗鋵嵉轿?，維護(hù)省屬高校受助和獲獎學(xué)生的利益，都起到了積極的意義。
我處一名同志于今年5月6日至12日參加了了黑龍江省內(nèi)部審計協(xié)會在哈爾濱舉辦的全省審計專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育投資審計培訓(xùn)班，一名同志于今年11月13日至24日參加了教育廳財審處舉辦的全省教育系統(tǒng)審計負(fù)責(zé)人培訓(xùn)班，促進(jìn)教育審計工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)提高，強(qiáng)化內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
一年來，審計處全體人員克服人員少、任務(wù)重的困難，在上級審計部門和省教育廳財審處的指導(dǎo)、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，全面履行內(nèi)部審計職責(zé)，在維護(hù)財經(jīng)秩序、加強(qiáng)和改善學(xué)校經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益、促進(jìn)廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了重要作用，取得了可喜的.成績。20xx年8月，審計處被評為20xx年度全市內(nèi)部審計工作先進(jìn)單位，一名同志被評為20xx年度全市內(nèi)部審計工作先進(jìn)個人。我們將珍惜榮譽(yù)、謙虛謹(jǐn)慎，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)廉潔奉獻(xiàn)精神，為學(xué)校的內(nèi)部審計事業(yè)的發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)！