報(bào)告不僅僅是單純地匯報(bào)數(shù)據(jù)或事實(shí),更是展示我們的思考能力和表達(dá)能力的一種重要方式。在寫報(bào)告之前,充分了解所要研究的領(lǐng)域,對(duì)相關(guān)背景知識(shí)有一定的了解。報(bào)告的作者對(duì)所研究的問題做出了深入的分析和解讀,給出了獨(dú)到的見解。
物資管理檢查報(bào)告篇一
2011年3季度物資總庫(kù)在信息資料管理工作,嚴(yán)格執(zhí)行物資總庫(kù)信息資料管理制度,認(rèn)真對(duì)照物資總庫(kù)檔案工作檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行每月自查,分別為2011年7月21日、8月22日、9月29日,同時(shí)技術(shù)質(zhì)量處檔案館的鄧琪同志對(duì)我單位信息資料管理工作給予技術(shù)指導(dǎo),現(xiàn)將我單位信息資料管理工作匯報(bào)如下:
物資總庫(kù)現(xiàn)收集信息資料目錄類別71項(xiàng),數(shù)量1769份,存放在專門資料盒、柜、計(jì)算機(jī)等地點(diǎn),根據(jù)物資總庫(kù)信息分布分散的特點(diǎn),資料由生產(chǎn)科、綜合科、技術(shù)科、配送中心、液體車間五個(gè)單位分別收集,每個(gè)單位各設(shè)一名兼職信息員負(fù)責(zé)本科室的信息管理工作,總庫(kù)對(duì)外設(shè)一名兼職信息管理員,負(fù)責(zé)將五個(gè)科室的信息資料對(duì)外報(bào)送。另外我單位對(duì)收集資料目錄分工按照崗位制定,經(jīng)過這一年多的運(yùn)行發(fā)揮了可持續(xù)發(fā)展的良好勢(shì)頭,特別是根據(jù)公司綜字[2011]56號(hào)文,關(guān)于將包裝物公司劃歸物資總庫(kù)管理的通知,有部分人員崗位出現(xiàn)了變動(dòng),但信息資料管理工作跟著崗位定,不受人員崗位變動(dòng)的影響,使此項(xiàng)工作井然有序。
在信息資料管理工作中,檢查出資料目錄“能源會(huì)議紀(jì)要”中的內(nèi)容與目錄名稱不完全相符,現(xiàn)將資料目錄“能源會(huì)議紀(jì)要”更名為“儀表能源文件資料”,在今后的工作中加強(qiáng)檢查力度,提高協(xié)調(diào)溝通能力,確保物資總庫(kù)資料信息工作內(nèi)容更加全面和準(zhǔn)確。
物資總庫(kù)。
2011年9月30日。
物資管理檢查報(bào)告篇二
3月24日上午項(xiàng)目監(jiān)理部組織對(duì)中鐵三局青島地鐵1號(hào)線土建一標(biāo)項(xiàng)目部四工區(qū)、中鐵八局青島地鐵1號(hào)線土建一標(biāo)項(xiàng)目部三工區(qū)各工點(diǎn)進(jìn)行應(yīng)急物資專項(xiàng)檢查,現(xiàn)將檢查情況匯總?cè)缦拢?BR> 一、中鐵三局。
1、薛家島站。
應(yīng)急物資庫(kù)房?jī)?nèi),臺(tái)賬與應(yīng)急物資數(shù)量相符、齊全。隧道內(nèi)應(yīng)急物資沒掛標(biāo)識(shí)牌。
2、瓦屋莊站。
應(yīng)急物資庫(kù)房?jī)?nèi),臺(tái)賬與應(yīng)急物資數(shù)量相符;作業(yè)場(chǎng)地應(yīng)急物資沒懸掛標(biāo)識(shí)牌。
3、瓦屋莊出入場(chǎng)線。
應(yīng)急物資庫(kù)房?jī)?nèi),臺(tái)賬與應(yīng)急物資數(shù)量齊全;隧道內(nèi)應(yīng)急物資能夠滿足應(yīng)急要求。
二、中鐵八局。
1、薛瓦區(qū)間風(fēng)井。
應(yīng)急物資庫(kù)房?jī)?nèi),臺(tái)賬與應(yīng)急物資數(shù)量相符。
2、安子?xùn)|站。
應(yīng)急物資庫(kù)房?jī)?nèi),臺(tái)賬與應(yīng)急物資數(shù)量相符符?,F(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急物資數(shù)量充足,能夠滿足應(yīng)急要求。
3、安子站。
無專用應(yīng)急物資庫(kù)房,現(xiàn)場(chǎng)無專用應(yīng)急物資。
針對(duì)以上的檢查,項(xiàng)目監(jiān)理部要求施工單位要加強(qiáng)應(yīng)急救援物資管理,保證應(yīng)急物資庫(kù)房?jī)?nèi)物資齊全,標(biāo)識(shí)牌不齊全的抓緊整改,施工現(xiàn)場(chǎng)損耗的應(yīng)急物資及時(shí)補(bǔ)充,以備急用。
青島地鐵1號(hào)線03標(biāo)監(jiān)理部。
2017年3月24日。
物資管理檢查報(bào)告篇三
20xx年在項(xiàng)目部各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持下,設(shè)備物資管理部全體同仁齊心協(xié)力,全面完成了設(shè)備的月檢及維修保養(yǎng)計(jì)劃、材料采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放交付工作及現(xiàn)場(chǎng)檢查管理工作,準(zhǔn)時(shí)上報(bào)了各種報(bào)表,順利完成了年度設(shè)備物資管理目標(biāo)。
(一)設(shè)備維修情況。
設(shè)備的完好率和設(shè)備安全是設(shè)備管理的中心。我們始終把設(shè)備維修保養(yǎng)和設(shè)備安全檢查工作放在首位,抓緊抓好。
年初我們制訂了設(shè)備安全月檢計(jì)劃,針對(duì)設(shè)備的技術(shù)狀況制訂了設(shè)備維修計(jì)劃并進(jìn)行了有效地實(shí)施:4-5月份安排了業(yè)主移交設(shè)備的檢修和修復(fù)工作,檢修了3臺(tái)五征自卸車和1臺(tái)zl30裝載機(jī)、2臺(tái)龍工裝載機(jī);修復(fù)了1臺(tái)zl30裝載機(jī)的前橋差速器;6月份對(duì)神鋼sk60挖掘機(jī)小臂漏油問題進(jìn)行了處理。通過對(duì)設(shè)備的檢查和修理有效地維護(hù)了設(shè)備的性能,保持了設(shè)備完好率。
(二)設(shè)備安全檢查及保養(yǎng)情況。
設(shè)備安全檢查工作是防患于未然消除設(shè)備安全隱患的主要手段之一,我們常抓不懈。每月定期對(duì)設(shè)備例行安全檢查和保養(yǎng)情況檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,使設(shè)備保持良好的工作狀態(tài),從檢查情況看,操作人員能按時(shí)保養(yǎng),及時(shí)緊固,按期更換機(jī)油,設(shè)備的各個(gè)潤(rùn)滑點(diǎn)潤(rùn)滑情況良好,不足之處是交接班填寫不規(guī)范。目前所有設(shè)備的性能整體狀態(tài)良好。
(三)材料采購(gòu)、驗(yàn)收、及核銷情況。
我們對(duì)需求計(jì)劃量,實(shí)行了嚴(yán)格的審核措施和嚴(yán)格控制采購(gòu)量的辦法從源頭進(jìn)行控制,對(duì)采購(gòu)的材料分別進(jìn)行了數(shù)量和質(zhì)量的驗(yàn)收,有效的控制了采購(gòu)數(shù)量和材料的質(zhì)量,滿足了施工生產(chǎn)的要求,對(duì)材料的使用按工程項(xiàng)目,實(shí)行價(jià)讓和領(lǐng)用進(jìn)行核銷,本年度收入:xxx元,消耗量:xxx元,庫(kù)存量:xxx元。通過以上辦法有效地控制了年度的收入量、支出量和庫(kù)存量。
(四)報(bào)表統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。
統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作是物資管理的重要環(huán)節(jié),每月我們都對(duì)材料會(huì)計(jì)的核銷報(bào)表進(jìn)行認(rèn)真驗(yàn)證、審核,檢查分類、分項(xiàng)是否準(zhǔn)確,以確保報(bào)表的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。規(guī)定每月截止25日結(jié)賬,在有效的時(shí)間段內(nèi)統(tǒng)計(jì)核算,形成的報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;每月28日按時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和分局物資管理部門提供月報(bào)、季報(bào)的各類報(bào)表,為經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)部門提供了準(zhǔn)確詳實(shí)的原始依據(jù),同時(shí)為經(jīng)營(yíng)結(jié)算提供了有力的證據(jù)。
20xx年我們將團(tuán)結(jié)在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,圍繞公格爾水電站開挖、支護(hù)2期襯砌施工目標(biāo),帶領(lǐng)部門人員繼續(xù)做好物資供應(yīng)、采購(gòu)、驗(yàn)收、倉(cāng)儲(chǔ)及核銷工作、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作、設(shè)備安全檢查工作。重點(diǎn)做好現(xiàn)場(chǎng)檢查控制工作和三整合管理體系的合規(guī)性運(yùn)行工作。
1、借助中國(guó)交建物資采購(gòu)管理系統(tǒng),更好的管理全公司物資采購(gòu)。
繼續(xù)加強(qiáng)線上采購(gòu)管理要求,一方面通過系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全部物資管理流程的標(biāo)準(zhǔn)化,逐步規(guī)范物資人員的采購(gòu)管理過程;另一方面為部門的管理、控制、服務(wù)提供切入點(diǎn),提高管理的效率.20xx年推進(jìn)重點(diǎn):一要繼續(xù)大力推廣該系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目物資線上采購(gòu)的全覆蓋,改變采購(gòu)人員的采購(gòu)習(xí)慣;二要實(shí)現(xiàn)招標(biāo)采購(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)化,規(guī)范物資招標(biāo)采購(gòu)的管理行為,規(guī)避風(fēng)險(xiǎn);三要擴(kuò)大公開招標(biāo)比例,有條件的物資采購(gòu)實(shí)現(xiàn)公開招標(biāo)。
2、做好供應(yīng)商動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)考核工作。
20xx年供應(yīng)商評(píng)價(jià)考核將在中國(guó)交建物資采購(gòu)管理系統(tǒng)線上全面展開,物資管理部將組織各項(xiàng)目部對(duì)有合作的供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)考核,分級(jí)管理,持續(xù)優(yōu)化供應(yīng)商,同時(shí)對(duì)入網(wǎng)供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格審查,資質(zhì)不全或不符,堅(jiān)決禁止入網(wǎng)。
3、大力推行物資消耗核算管理,降低物耗水平。
物資消耗核算管理是公司20xx年推進(jìn)的重點(diǎn)工作,物資管理部將大力推行物資消耗核算在項(xiàng)目上貫徹落實(shí),特別是新開工的重大項(xiàng)目。物資消耗核算是以消耗定額管理為核心,項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)消耗定額,建立材料消耗臺(tái)賬,進(jìn)行月度核算,季度分析。項(xiàng)目核算領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)職責(zé)明確,相互協(xié)作,切實(shí)做好物資消耗核算在本項(xiàng)目的開展,達(dá)到降耗增效的目的。
目前的物資采購(gòu)基本屬于被動(dòng)行為式,多在項(xiàng)目開工之后,依情況開展,缺乏前期一個(gè)整體性的'策劃。物資人員對(duì)采購(gòu)層級(jí)、采購(gòu)方式、資金狀況、市場(chǎng)供給情況、總需求、階段性需求等都沒有去詳細(xì)調(diào)查,選擇最為合理的采購(gòu)方法。物資管理部在20xx年將更多參與到前期采購(gòu)策劃之中,而不僅僅只是配置材料員而已。
5、扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目管理物資模塊(nc系統(tǒng))的使用。
信息化是提高管理效率的有效手段,20xx年,nc系統(tǒng)的運(yùn)用依然是管理的重點(diǎn)。扎實(shí)做好該模塊使用的基礎(chǔ)工作,實(shí)現(xiàn)全公司范圍內(nèi)的有效使用。
6、進(jìn)一步做好物資采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管控機(jī)制。
20xx年,物資部擬將定期發(fā)布的主要材料價(jià)格信息及各季度價(jià)格水平分析報(bào)告,做好項(xiàng)目采購(gòu)情況的總結(jié)和通報(bào)。并通過集中采購(gòu)和線上采購(gòu)的方式有效掌握物資采購(gòu)成本是否超出預(yù)算,做到采購(gòu)價(jià)格既低于市場(chǎng)價(jià)又低于預(yù)算價(jià),為項(xiàng)目管理及成本控制打好基礎(chǔ)。
7、繼續(xù)抓好物資隊(duì)伍建設(shè),打造高素質(zhì)團(tuán)隊(duì)。
做好物資人員的培訓(xùn),同時(shí)適當(dāng)調(diào)整部分項(xiàng)目材料人員崗位,適應(yīng)公司各項(xiàng)目施工生產(chǎn)的需要,打造一支高水平的物資隊(duì)伍依然是20xx年物資工作重點(diǎn)之一。
物資管理檢查報(bào)告篇四
為切實(shí)做好我鄉(xiāng)應(yīng)急突發(fā)事件的處置救援工作,保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全,維持社會(huì)和諧穩(wěn)定,鄉(xiāng)黨委、政府精心組織,落實(shí)責(zé)任,認(rèn)真抓好了應(yīng)急救災(zāi)前期準(zhǔn)備工作。根據(jù)x府辦函〔20xx〕15號(hào)文件要求,現(xiàn)將我鄉(xiāng)應(yīng)急救災(zāi)物資儲(chǔ)備情況自查如下:
一、成立機(jī)構(gòu),制定預(yù)案,明確分工。
結(jié)合本鄉(xiāng)實(shí)際,成立了《xxx鄉(xiāng)防汛抗旱指揮部》(x府發(fā)〔20xx〕17號(hào))、《xxx鄉(xiāng)地質(zhì)災(zāi)害防御指揮部》、《森林防火領(lǐng)導(dǎo)小組》、《道路交通安全巡查小組》等各類應(yīng)急救災(zāi)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),切實(shí)加強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)。制定并下發(fā)了《xxx鄉(xiāng)處置森林火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案》(x府發(fā)〔20xx〕16號(hào))、《xxx鄉(xiāng)二0一0年防汛預(yù)案》(x府發(fā)〔20xx〕21號(hào))、《xxx鄉(xiāng)20xx年地質(zhì)災(zāi)害防御預(yù)案》(x府發(fā)〔20xx〕19號(hào))、《20xx地質(zhì)災(zāi)害搶險(xiǎn)救災(zāi)應(yīng)急預(yù)案》(x府發(fā)〔20xx〕20號(hào)),確保了應(yīng)急工作的有效實(shí)施。為切實(shí)掌握了解各種隱患,鄉(xiāng)政府落實(shí)專人對(duì)全鄉(xiāng)進(jìn)行了維期一周的實(shí)地查堪,并形成了《xxx鄉(xiāng)地質(zhì)災(zāi)害重點(diǎn)監(jiān)控地域情況一覽表及應(yīng)急分隊(duì)人員名單》、《xxx鄉(xiāng)20xx年防洪重點(diǎn)易發(fā)區(qū)及防汛責(zé)任人一覽表》,進(jìn)一步落實(shí)了責(zé)任,明確了分工。
二、物資儲(chǔ)備情況。
防汛抗旱:全鄉(xiāng)物資儲(chǔ)備了編織袋條、麻袋2000條、草袋3000條、鉛絲0.5噸、汽(柴)油5噸、水泥30噸、救生衣200件、汽車10輛、防洪石500方、雨具200個(gè)、工具200件、照明燈50個(gè)、發(fā)電機(jī)2臺(tái)、水泵3臺(tái)、水管500米、樁木100頭。
地質(zhì)災(zāi)害:由xxx鄉(xiāng)政府提供專項(xiàng)應(yīng)急資金2萬(wàn)元,鄉(xiāng)場(chǎng)鎮(zhèn)街道儲(chǔ)備汽車3輛,鄉(xiāng)人武部準(zhǔn)備專用服裝(作訓(xùn)服)20套,安委辦儲(chǔ)放手電30支、微型喇叭2個(gè),xxx鄉(xiāng)商會(huì)儲(chǔ)備編織袋200條,水泥50噸。
道路交通:在鄉(xiāng)道出口隔灘溪村建立臨時(shí)安全檢查點(diǎn)1個(gè),對(duì)過往車輛進(jìn)行安全檢查,配備安全保衛(wèi)車1輛,道路巡查摩托車3輛。
食品藥品:儲(chǔ)備礦泉水45件,消毒藥品22件,腎上腺素10盒,荷香正氣液200盒,手術(shù)床1臺(tái),擔(dān)架2臺(tái),b超機(jī)1臺(tái),洗胃機(jī)1臺(tái),心電圖機(jī)1臺(tái)。
森林防火:儲(chǔ)備防護(hù)服5套,手臺(tái)激動(dòng)消防泵1臺(tái),滅火器10個(gè)。
疫情防疫:儲(chǔ)備豬瘟疫苗100頭份、豬口蹄疫苗2000頭份、豬藍(lán)耳疫苗4700頭份,狂犬疫苗50頭份、牛羊口蹄疫2000頭份、禽流感2500羽份,疫苗冷凍箱2個(gè)。
總之,我鄉(xiāng)堅(jiān)持“以人為本、預(yù)防為主、常備不懈”的應(yīng)急管理原則,切實(shí)抓好了應(yīng)急救災(zāi)物資儲(chǔ)備工作。同時(shí),堅(jiān)持24小時(shí)值班制度,實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班和干部值班制,嚴(yán)格執(zhí)行應(yīng)急救災(zāi)報(bào)告制度,準(zhǔn)確掌握各類災(zāi)情,且及時(shí)上報(bào)鄉(xiāng)指揮部。并要求民政辦如實(shí)做好救災(zāi)工作,全面準(zhǔn)確及時(shí)收集災(zāi)情并上報(bào),確保人民安居樂業(yè),社會(huì)和諧穩(wěn)定。
物資管理檢查報(bào)告篇五
尊敬的檢查組各位領(lǐng)導(dǎo):
按照公司控虧減虧工作的總體要求,靈北煤礦本著能使用絕不浪費(fèi)、能復(fù)用絕不換新的原則,從盤活內(nèi)部庫(kù)存入手,認(rèn)真組織物資管理工作,不斷推進(jìn)精細(xì)化進(jìn)程?,F(xiàn)將2016年上半年物資管理工作匯報(bào)如下:
一、年度、月度物資計(jì)劃的編制程序:
1、年度物資計(jì)劃的編制:
根據(jù)公司下達(dá)的年度預(yù)算,各業(yè)務(wù)科室結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況、物資投入時(shí)點(diǎn),經(jīng)礦班子召開會(huì)議審核,認(rèn)真編制年度物資需用計(jì)劃。
2、月度物資計(jì)劃的編制:
各隊(duì)組報(bào)送下月需用物資計(jì)劃至業(yè)務(wù)科室,由各科室審核、經(jīng)營(yíng)管理科匯總,25日前礦內(nèi)召開成本平衡會(huì),確定各隊(duì)的費(fèi)用指標(biāo),編制月度成本費(fèi)用計(jì)劃。
二、領(lǐng)用物資的管理流程:
物資公司根據(jù)月度物資計(jì)劃需用情況購(gòu)進(jìn)物資,供應(yīng)科將需用物資領(lǐng)回并分類倉(cāng)儲(chǔ)。各隊(duì)組按照礦內(nèi)下發(fā)的月份費(fèi)用計(jì)劃領(lǐng)取需用物資,嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用手續(xù),并做好出、入庫(kù)登記。
三、未及時(shí)消耗、使用物資的存放管理:對(duì)于未及時(shí)消耗和使用的暫時(shí)性物資,由供應(yīng)科進(jìn)行保管,認(rèn)真執(zhí)行出、入庫(kù)登記,嚴(yán)格履行領(lǐng)用手續(xù),建立庫(kù)存臺(tái)帳,每季度按時(shí)開展盤查工作。
四、供應(yīng)部門的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備情況:
供應(yīng)科所屬人員共33人,其中供應(yīng)科15人、木材廠18人。供應(yīng)科下設(shè)科長(zhǎng)1人、副科長(zhǎng)兼二類機(jī)電業(yè)務(wù)員1人、業(yè)務(wù)員2人、統(tǒng)計(jì)員1人、保管員1人、更值人員3人、裝卸工6人,共15人。
木材廠下設(shè)書記1人、更值人員6人、制材工9人、吊車工1人、裝卸工1人,共18人。
五、上報(bào)調(diào)劑物資的實(shí)際情況:
針對(duì)未及時(shí)消耗、使用的物資,結(jié)合我礦實(shí)際生產(chǎn)情況,經(jīng)礦辦公會(huì)議決定,將閑置物資上交,由公司統(tǒng)一調(diào)劑,共計(jì)260.76萬(wàn)元。盤活物資共三大類,其中:
1、大型材料:198.31萬(wàn)元;
2、其他材料:17.75萬(wàn)元;
3、安措物資:44.70萬(wàn)元。
六、上半年主要工作開展情況:
1、結(jié)合公司年度預(yù)算,完成了年度物資計(jì)劃編制;
2、每月召開成本平衡會(huì),制定月度成本費(fèi)用計(jì)劃,保障物資兌現(xiàn)率;
3、通過認(rèn)真清查,完成了閑置物資盤活的前期準(zhǔn)備工作,現(xiàn)已上報(bào)公司各部門;
七、存在的不足:
1、缺少辦公自動(dòng)化系統(tǒng),出入庫(kù)臺(tái)帳還采用手工方式登記,工作量較大;
2、因場(chǎng)地限制,物品碼放標(biāo)準(zhǔn)化還需進(jìn)一步加強(qiáng)。
八、下半年工作安排:
2、每季度按時(shí)開展庫(kù)存物資清查工作,從內(nèi)部入手,最大限度盤活庫(kù)存物資;
3、配合公司各主管部門,做好物資調(diào)劑工作;
5、結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況,與技術(shù)部門和采掘隊(duì)組完善木材定額管理,努力盤活庫(kù)存木材。
物資管理檢查報(bào)告篇六
按照上級(jí)通知,根據(jù)州疫情指揮部關(guān)于醫(yī)院醫(yī)療物資管理自查要求,我院嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)有關(guān)規(guī)定和各項(xiàng)措施,并組織對(duì)照自查,情況匯報(bào)如下:
一是及時(shí)。
學(xué)習(xí)。
我院組織全體醫(yī)護(hù)人員對(duì)《醫(yī)院感染防控方案》、《尼勒克縣環(huán)境消殺指導(dǎo)手冊(cè)》,防疫消毒用品管理儲(chǔ)備相關(guān)規(guī)定進(jìn)行學(xué)習(xí),逐一。
對(duì)照。
整改完善。
二是物資儲(chǔ)備。我院已經(jīng)按照防疫要求完成了基本防疫物資儲(chǔ)備,嚴(yán)格按照上級(jí)規(guī)定落實(shí)3個(gè)月量?jī)?chǔ)備,按照合理儲(chǔ)備,合理使用,規(guī)范管理的要求整改到位。一是認(rèn)真核查物資數(shù)量,各類防疫消毒用品按標(biāo)準(zhǔn)配齊。二是嚴(yán)格規(guī)范管理。落實(shí)酒精和84消毒液分開存儲(chǔ),各類物品標(biāo)識(shí)清楚,區(qū)分開來,保證所有物品都在效期內(nèi)。對(duì)正在使用的消毒用品張貼開瓶日期。
三是。
制度。
落實(shí)。1、我院庫(kù)房管理把責(zé)任定到個(gè)人,誰(shuí)管理、誰(shuí)領(lǐng)取、誰(shuí)檢查都非常清晰。三是規(guī)范制度落實(shí)。庫(kù)房管理制度上墻,認(rèn)真學(xué)習(xí)管理規(guī)定,做到“五無”、“六防”,無丟失,無損壞、無過期、無受潮、無霉?fàn)€變質(zhì)。防火、防盜、防潮、防損壞霉?fàn)€變質(zhì)、防鼠咬、防過期。2、嚴(yán)格按照庫(kù)房管理規(guī)定,落實(shí)清潔、消毒、領(lǐng)取、入庫(kù)管理。流程清楚,責(zé)任明確,制度落實(shí),賬物清楚。
1、物資管理還不夠精細(xì),少量物資數(shù)量不夠,部分物資數(shù)量過多。
2、存儲(chǔ)設(shè)施還需進(jìn)一步加強(qiáng)完善。
1、進(jìn)一步加強(qiáng)防疫物資管理,及時(shí)采購(gòu),做到合理存儲(chǔ),合理使用,避免浪費(fèi)和過期。
2、進(jìn)一步完善物資存儲(chǔ)設(shè)施,加強(qiáng)清潔和分類管理,做到存儲(chǔ)數(shù)量充足,管理科學(xué)。
二0二0年四月十九日。
物資管理檢查報(bào)告篇七
20xx年,物資部在公司的領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下,緊緊圍繞公司的交工備案目標(biāo),結(jié)合自身工作,克服重重困難,迎通全球金融危機(jī),戰(zhàn)資金短缺,急公司所急,想工程所想,積極與相關(guān)部門配合,精心安排,科學(xué)組織,緊緊圍繞保項(xiàng)目建設(shè)工作為原則,不斷提高基礎(chǔ)管理工作,以學(xué)習(xí)借鑒、優(yōu)化管理為重點(diǎn),確保了公司經(jīng)營(yíng)管理以及武當(dāng)國(guó)際園工程工作所需材料及時(shí)、準(zhǔn)確、保質(zhì)、保量供應(yīng),積極主動(dòng)做好物資采購(gòu)供應(yīng)工作,保證了工程建設(shè)的完成。
完成了中建三局的后期付款協(xié)議簽訂、網(wǎng)球場(chǎng)面層施工、酒店設(shè)計(jì)合同的簽訂、西飛外裝維修施工等工作由于主體工程早已完工,建材由單一鋼筋水泥需求轉(zhuǎn)變?yōu)槎喾N材料需求,加上臨時(shí)需求增多信息傳遞慢,標(biāo)準(zhǔn)不明確,采購(gòu)周期短,一些物資配件往往是事先沒有工藝圖紙,也沒有技術(shù)通知,只能到市場(chǎng)上摸索購(gòu)買。部分物資配件接到技術(shù)通知后,立即與供應(yīng)商聯(lián)系供貨,但由于生產(chǎn)周期問題對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的正常進(jìn)行有一定的影響。
采購(gòu)資金不到位,一是一些供應(yīng)廠(商)因?yàn)榍房钐?,加上市?chǎng)原材料價(jià)格上漲,不見錢不供貨,如:電線電纜、配電柜、石材等,見到貨款才組織原材料、排產(chǎn)供貨,在時(shí)間上已無法滿足工程節(jié)拍。二是各單位開始重視應(yīng)收賬款問題,多數(shù)專供廠商提出要先付款,再提貨。還有的要求須清理老欠款再談業(yè)務(wù)等。
面對(duì)這些情況,我部克服人員少事情多認(rèn)真應(yīng)對(duì),精心組織,努力克服因公司流動(dòng)資金緊缺和計(jì)劃緊急材料品種復(fù)雜的情況;準(zhǔn)確掌握市場(chǎng)行情、科學(xué)制定采購(gòu)價(jià)格、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)的前提下,克服貨款支付困難,及時(shí)采購(gòu)回相關(guān)材料為公司節(jié)約了采購(gòu)成本。在搞好建材采購(gòu)工作的同時(shí),抓好內(nèi)部臺(tái)帳記錄、資料歸檔等工作,及時(shí)掌握物資供應(yīng)資金動(dòng)態(tài)。對(duì)所簽合同、物資計(jì)劃、驗(yàn)收單據(jù)進(jìn)行整理登記,完善采購(gòu)管理辦法和零庫(kù)存管理辦法、加強(qiáng)計(jì)劃、質(zhì)量驗(yàn)收等管理,進(jìn)一步規(guī)范和理順了建材的采購(gòu)工作。
三是在供貨前要求客戶先送樣檢驗(yàn),合格后與客戶在合同上明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和處理辦。堅(jiān)持“多家競(jìng)爭(zhēng)、比價(jià)采購(gòu)、質(zhì)優(yōu)價(jià)宜”的原則。物資材料在采購(gòu)前都要進(jìn)行市場(chǎng)行情調(diào)查,在準(zhǔn)確地掌握了市場(chǎng)行情后,引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,堅(jiān)持比質(zhì)量,比信譽(yù),比實(shí)力,比價(jià)格,貨比多家,擇優(yōu)選用。
一是半年采購(gòu)雖然總體完成情況較好,但需進(jìn)一步提高計(jì)劃的準(zhǔn)確性和對(duì)市場(chǎng)行情的預(yù)測(cè)。
二是由于工作安排相對(duì)較緊,除通過網(wǎng)絡(luò)、電話等方式了解市場(chǎng)行情外,不能派人深入實(shí)地進(jìn)行市場(chǎng)考察,可能存在個(gè)別品種市場(chǎng)行情把握不夠十分準(zhǔn)確的現(xiàn)象,且在工作中存在放松心態(tài)工作把關(guān)不嚴(yán)造成一定影響。
三是雖然我部已與各供方積極溝通,作了必要的準(zhǔn)備,但由于短時(shí)間內(nèi)公司資金狀況較差,不能同時(shí)滿足公司多個(gè)短線品種同時(shí)需要,出現(xiàn)了個(gè)別品種的建材不能及時(shí)供應(yīng)的情況。
物資管理檢查報(bào)告篇八
我作為公司物資設(shè)備部的部長(zhǎng),在這里代表物資設(shè)備部做述職。物資設(shè)備部作為公司物資設(shè)備管理的職能部門,是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的主要參與部門之一,在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確決策下,在其他部門的大力支持下,我個(gè)人及所負(fù)責(zé)的部門圓滿地完成了全年的工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的各項(xiàng)工作?,F(xiàn)將一年來個(gè)人和部門工作情況簡(jiǎn)單匯報(bào)如下:
依據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)工程材料和設(shè)備采購(gòu)備案工作的通知》(京建法[20xx]19號(hào))的文件要求,自1月1日起,在本市行政區(qū)域內(nèi)辦理施工許可的建設(shè)工程,應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行建設(shè)工程材料和設(shè)備采購(gòu)備案,該項(xiàng)工作已經(jīng)常態(tài)化。物資設(shè)備部積極對(duì)公司承接的在京工程項(xiàng)目做好材料和設(shè)備采購(gòu)備案指導(dǎo)、培訓(xùn)和監(jiān)督工作,全年公司在京工程項(xiàng)目材料采購(gòu)備案率達(dá)100%,市住建委聯(lián)合各大集團(tuán)每年組織2次材料專項(xiàng)檢查,涵蓋建筑節(jié)能、預(yù)拌砂漿立罐、施工現(xiàn)場(chǎng)水泥、砂石禁限等方面,物資設(shè)備部對(duì)公司范圍內(nèi)承接的在京工程積極推廣使用散裝預(yù)拌砂漿,全面貫徹落實(shí)禁限政策。同時(shí)按照《北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委關(guān)于開展第二次建筑節(jié)能與建筑材料使用管理專項(xiàng)檢查的通知》(京建發(fā)[20xx]496號(hào))的要求,積極配合市住建委完成對(duì)公司被抽檢項(xiàng)目部京寶花園的迎檢工作。
使公司的物資設(shè)備管理有章可循;同時(shí)認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)下發(fā)的相關(guān)制度和文件,并跟蹤落實(shí),公司全年垂直運(yùn)輸設(shè)備租賃按《集團(tuán)建筑起重機(jī)械合格供應(yīng)商名錄》的要求對(duì)租賃企業(yè)進(jìn)行選擇,控制率100%;積極響應(yīng)集團(tuán)和公司發(fā)出的各項(xiàng)指令,按時(shí)上報(bào)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表;另外積極配合公司企管部完成十六公司房建和機(jī)電安裝一級(jí)資質(zhì)升級(jí)工作,對(duì)進(jìn)一步提升企業(yè)相關(guān)資質(zhì)升級(jí)作出努力。
物資設(shè)備部實(shí)時(shí)掌握市場(chǎng)信息動(dòng)態(tài),了解相關(guān)材料、設(shè)備市場(chǎng)行情。組織項(xiàng)目部嚴(yán)格把好大宗材料采購(gòu)關(guān),在采購(gòu)招標(biāo)過程中,做到多方調(diào)查,貨比三家,經(jīng)過供應(yīng)商評(píng)審小組的評(píng)審,最終確定供應(yīng)能力強(qiáng),履約能力好,信譽(yù)度高的合格供貨商,確保物資設(shè)備供應(yīng)按時(shí)保量的進(jìn)場(chǎng)。通過物資設(shè)備部簽訂的合同中,累計(jì)材料采購(gòu)合同金額約24764萬(wàn)元,機(jī)械設(shè)備租賃合同金額約1955萬(wàn)元。物資設(shè)備部全年組織項(xiàng)目部材料采購(gòu)招投標(biāo)共計(jì)41次(含鋼材、商砼、電線、電纜、加氣塊等主要材料的35次采購(gòu)招標(biāo)工作),招標(biāo)采購(gòu)金額約5388萬(wàn)元,占采購(gòu)總金額的21.76%。
做好材料采購(gòu)和設(shè)備租賃合同審核、蓋章、歸檔工作,到目前為止通過物資設(shè)備部簽訂的材料采購(gòu)合同共計(jì)300份,設(shè)備租賃合同共計(jì)53份。為了滿足公司物資設(shè)備管理的需求,組織起草材料采購(gòu)及設(shè)備租賃合同,統(tǒng)一合同文本,規(guī)范合同編號(hào),全部合同都履行合同評(píng)審程序,同時(shí)按照合同管理要求建立了物資采購(gòu)合同臺(tái)賬。對(duì)各項(xiàng)目簽訂的物資采購(gòu)合同跟蹤監(jiān)督檢查其履約情況。
參加公司季度、半年、年終經(jīng)營(yíng)盤點(diǎn)考核工作,冬、雨季施工檢查、內(nèi)審貫標(biāo)、安全文明工地驗(yàn)收及設(shè)備驗(yàn)收等多項(xiàng)工作。為了確保施工設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn),我們會(huì)同工程部、安全部、技術(shù)部深入到各施工現(xiàn)場(chǎng),嚴(yán)格按照國(guó)家和公司的'各種規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、要求認(rèn)真檢查,尤其對(duì)塔吊、施工電梯使用過程中的維護(hù)保養(yǎng),按公司文件要求進(jìn)行規(guī)范,努力消除存在問題。全年設(shè)備檢查50余次,發(fā)現(xiàn)和糾正各類問題120余條。在用各種機(jī)械設(shè)備716臺(tái)(主要含塔式起重機(jī)61臺(tái),外用電梯34臺(tái),物料提升機(jī)21臺(tái),吊籃600臺(tái)),機(jī)械設(shè)備使用登記備案率達(dá)100%,發(fā)生設(shè)備事故0起。
按照公司五年發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施要求,公司成立物資周轉(zhuǎn)材料租賃分公司,物資設(shè)備部積極配合分公司進(jìn)行資產(chǎn)購(gòu)置工作,前期通過分公司報(bào)送的周轉(zhuǎn)材料購(gòu)置計(jì)劃及對(duì)租賃市場(chǎng)現(xiàn)狀及其發(fā)展方向的調(diào)研,對(duì)我公司內(nèi)部市場(chǎng)的分析及預(yù)測(cè),以及對(duì)北京、河北唐山、滄州、天津的周轉(zhuǎn)料廠家、市場(chǎng)價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行調(diào)研、分析,有計(jì)劃、分步驟完成了今年周轉(zhuǎn)材料采購(gòu)工作。經(jīng)過招標(biāo),最后從生產(chǎn)廠家采購(gòu)鋼管1120噸,鋼管扣件18萬(wàn)套。
(一)加強(qiáng)對(duì)材料、設(shè)備管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高材料、設(shè)備人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。
(二)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目部材料采購(gòu)、設(shè)備租賃的招標(biāo)制度落實(shí),通過監(jiān)督檢查,規(guī)范物資采購(gòu)和設(shè)備租賃合同管理工作。
(三)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)材料設(shè)備管理的檢查力度,確保公司安全文明工地指標(biāo)的完成,保證設(shè)備運(yùn)行安全。
(四)加大物資的內(nèi)部調(diào)撥力度,減少公司內(nèi)部的物資積壓,充分利用現(xiàn)有資源,降低公司施工成本。
(五)在外埠工程較多的情況下,加強(qiáng)對(duì)外埠工地的管理與指導(dǎo)工作,及時(shí)解決外埠施工中存在的問題。
(六)努力克服部門人員少、任務(wù)重的特點(diǎn),積極完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)任務(wù)。
總之,物資設(shè)備部在的`工作中雖然取得一些成績(jī),也存在很多不足之處,請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)多提寶貴意見,多加指導(dǎo)。我們有信心和決心在今后的工作中,繼續(xù)發(fā)揚(yáng)兢兢業(yè)業(yè)的工作作風(fēng),使公司的物資設(shè)備管理水平得到進(jìn)一步提高。
物資管理檢查報(bào)告篇九
201x年,是我們**制造業(yè)公司倉(cāng)儲(chǔ)物資管理處各項(xiàng)工作穩(wěn)步開展的一年。作為我公司倉(cāng)儲(chǔ)物資管理部主管,我的崗位職責(zé)是涉及電器制造業(yè)的物資管理等工作,工作復(fù)雜而重要,有時(shí)更是要身兼數(shù)職,但是這卻讓我深刻的體會(huì)到了肩上任務(wù)的艱巨和責(zé)任的重大,所以“把每一項(xiàng)工作做精做細(xì),盡心盡責(zé),全力以赴”是我的責(zé)任;“公司利益高于自己的.一切利益”是我在工作中的座右銘。在繁忙的工作中我鍛煉了自己也磨練了自己。而這一年的情況,總體上可以用四個(gè)詞來概括:迎難而上,盡職盡責(zé),不失斗志,不辱使命?,F(xiàn)在就將我一年來的情況匯總結(jié)如下:
一、深入學(xué)習(xí),不斷提高自身思想修養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平。
一年來,我始終把學(xué)習(xí)放在首要位置,一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。特別是通過保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育和黨風(fēng)廉政教育的學(xué)習(xí),使自己的思想得到進(jìn)一步的凈化和升華,始終做到在思想、行動(dòng)上與管理處同心同德。工作中能夠按照輕重緩急認(rèn)真安排和妥善處理各項(xiàng)工作。管理上做到了辦事不越權(quán)、不越位,工作不拖沓、不含糊,矛盾不上交、不下壓,責(zé)任不躲避、不推諉。協(xié)助正職發(fā)揮好決策參謀、調(diào)查研究、綜合協(xié)調(diào)、督查督辦“四大職能”,用全新的管理理念,簡(jiǎn)化辦事程序,提升層次,真正做到了讓領(lǐng)導(dǎo)放心、上下級(jí)稱心、全體員工順心。二是加強(qiáng)專業(yè)和專業(yè)相關(guān)的知識(shí)學(xué)習(xí)。為了更好的勝任工作,盡快提高業(yè)務(wù)綜合素質(zhì),努力成為物資管理工作中的行家里手,我在學(xué)習(xí)中堅(jiān)持“多聽、多看、多問、多想”,加強(qiáng)與領(lǐng)導(dǎo)和同事之間的業(yè)務(wù)交流,取人之長(zhǎng),補(bǔ)己之短,并珍惜每一次省、管理處組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)會(huì),不斷提高自身業(yè)務(wù)水平。此外,我充分利用業(yè)余時(shí)間刻苦學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的政治、經(jīng)濟(jì)、政策等相關(guān)知識(shí),通過學(xué)習(xí),了解物資管理工作所涉及到的主要法律法規(guī),監(jiān)管的職能職責(zé)以及具體對(duì)象、內(nèi)容和范圍。
二、積極上進(jìn),努力負(fù)責(zé),認(rèn)真完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
時(shí)代在變、環(huán)境在變,物資管理工作也時(shí)時(shí)變化著,每都有新的東西出現(xiàn)、新的情況發(fā)生,面對(duì)這種嚴(yán)峻的局面,我始終勇于挑戰(zhàn),發(fā)揚(yáng)優(yōu)勢(shì),克服不足在劣境中不斷成長(zhǎng)。我創(chuàng)新物資管理模式,優(yōu)化管理人員,健全管理制度。并自始自終的重視關(guān)心物資管理工作,在整個(gè)過程中加強(qiáng)管理,嚴(yán)格的做到事前預(yù)測(cè)分析,事中檢查落實(shí),事后評(píng)估總結(jié),及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決可能出現(xiàn)的問題,盡可能的減少和避免損失。
本年度,我主要負(fù)責(zé)了一下工作:
三、工作中存在的問題及下一步打算。
回顧過去的工作,有成績(jī),也有差距,就目前的實(shí)際情況來看,我的管理工作仍有待加強(qiáng),業(yè)務(wù)能力有限。作為***制造業(yè)公司倉(cāng)儲(chǔ)物資主管,我在許多方面也存在著不足:一是雖然自己在主觀上千方百計(jì)、一心一意地想把工作做得更好,但由于工作千頭萬(wàn)緒,有的時(shí)候難免會(huì)出現(xiàn)一點(diǎn)急躁情緒。二是面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。三是工作力度和措施還不夠。四是由于工作的繁雜,在每天的工作中,都是以自己的想法,隨意的進(jìn)行安排工作,計(jì)劃性太差。這些都有待于我在今后工作中去完善和提高。明年我將從以下幾方面努力整改提高:一是要提高認(rèn)識(shí)水平,增強(qiáng)工作的預(yù)見性,時(shí)刻保持強(qiáng)烈的憂患意識(shí);二是加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高理論水平,不斷完善和充實(shí)自己,特別是對(duì)物資管理工作的各項(xiàng)制度要學(xué)深、學(xué)透,做到應(yīng)用自如。三是對(duì)需要調(diào)整工作目標(biāo)和方向的工作提前計(jì)劃好。四是及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)、同事進(jìn)行溝通,以便調(diào)整自己的工作計(jì)劃。
歷盡天花成此景,人間萬(wàn)事出艱辛。在今后的工作中,我將繼續(xù)錘煉自己配合大局的能力、應(yīng)對(duì)復(fù)雜局面的能力,在**制造業(yè)公司倉(cāng)儲(chǔ)物資主管工作中,為我公司的諧發(fā)展添磚加瓦!
物資管理檢查報(bào)告篇十
公司內(nèi)審組根據(jù)經(jīng)核準(zhǔn)的2006年年度審計(jì)計(jì)劃,于2006年10月20日-11月4日對(duì)公司物資管理循環(huán)實(shí)施了內(nèi)部控制審計(jì)。本次審計(jì)的主要目的是檢查和評(píng)價(jià)采購(gòu)及付款、存貨管理及財(cái)務(wù)核算等業(yè)務(wù)流程相關(guān)制度的有效性和日常執(zhí)行的遵循性。我們審閱了相關(guān)制度及原始資料,與相關(guān)建設(shè)、倉(cāng)儲(chǔ)、財(cái)務(wù)等部門人員進(jìn)行了面談,并抽查了相關(guān)業(yè)務(wù)的處理文件?,F(xiàn)將審計(jì)中情況報(bào)告如下:
公司目前物資管理方面的主要制度有:xxx[2005]51號(hào)xxx有限公司工程物資管理制度、xxx[2006]31號(hào)xxx有限公司招標(biāo)管理規(guī)定。其中51號(hào)文件比較系統(tǒng)的對(duì)工程物資采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用、財(cái)務(wù)核算等相關(guān)管理環(huán)節(jié)作了詳細(xì)規(guī)定,并制訂了詳細(xì)的工作流程。31號(hào)文件對(duì)重要物資采購(gòu)的招標(biāo)活動(dòng)做了規(guī)定,控制了公司重要采購(gòu)的公正、公平和有效。公司日常物資管理工作遵循51號(hào)文件執(zhí)行,重要物資采購(gòu)按31號(hào)文件走招標(biāo)流程。物資管理所涉及到的主要是公司工程用材料及設(shè)備,省公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部及運(yùn)行維護(hù)部及各分公司建維部是物資的主要使用部門。倉(cāng)庫(kù)歸省公司財(cái)務(wù)部管理,主要負(fù)責(zé)日常物資的出入庫(kù)管理工作。
二、物資采購(gòu)。
公司的工程物資管理規(guī)定對(duì)物資采購(gòu)的工作流程進(jìn)行了規(guī)定。日常物資采購(gòu)工作主要由建設(shè)部或運(yùn)維部根據(jù)實(shí)際需要負(fù)責(zé)進(jìn)行。并由使用部門制訂采購(gòu)訂單,聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。我們認(rèn)為,在公司現(xiàn)存的物資管理流程中:
1、公司51號(hào)文件僅對(duì)物資管理各主要工作流程進(jìn)行了規(guī)定,我們認(rèn)為,做為省公司的物資采購(gòu)部門,有必要制訂采購(gòu)環(huán)節(jié)的管理制度。對(duì)物資采購(gòu)過程中的采購(gòu)申請(qǐng)、詢價(jià)、價(jià)格審批、供應(yīng)商選擇等具體工作進(jìn)行規(guī)范。完善物資管理的基礎(chǔ)工資,控制公司采購(gòu)成本。
2、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)材料到貨驗(yàn)收,有違不相容崗位必須分開的原則。
根據(jù)財(cái)政部財(cái)會(huì)[2002]21號(hào)文件《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范——采購(gòu)與付款(試行)》的規(guī)定,采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)不相容崗位至少包括:(一)請(qǐng)購(gòu)與審批;(二)詢價(jià)與確定供應(yīng)商;(三)采購(gòu)合同的訂立與審計(jì);(四)采購(gòu)與驗(yàn)收;(五)采購(gòu)、驗(yàn)收與相關(guān)會(huì)計(jì)紀(jì)錄;(六)付款審批與付款執(zhí)行。按照公司制度規(guī)定,收貨工作由倉(cāng)管及質(zhì)檢員負(fù)責(zé)辦理,根據(jù)我們審計(jì)中所了解的實(shí)際情況,采購(gòu)部門制訂采購(gòu)訂單發(fā)給供應(yīng)商,供應(yīng)商根據(jù)訂單發(fā)貨后又由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收,采購(gòu)與驗(yàn)收職責(zé)相混淆,容易形成制度漏洞。截止2006年9月30日,全省尚存在未辦理入庫(kù)的采購(gòu)訂單金額13,741,679.00元。上述材料有些到貨后直接用于工程上,一方面不再受系統(tǒng)預(yù)算控制,另一方面不能在期末庫(kù)存盤點(diǎn)時(shí)體現(xiàn)差異。直接影響到公司對(duì)項(xiàng)目工程核算及考核的準(zhǔn)確性。我們提請(qǐng)省公司倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)上述訂單進(jìn)行清理。
審計(jì)建議:省公司倉(cāng)庫(kù)管理部門與建設(shè)維護(hù)部重新就物資驗(yàn)收入庫(kù)環(huán)節(jié)的職責(zé)進(jìn)行明確,保證貨物驗(yàn)收工作按規(guī)定執(zhí)行。
3、在審計(jì)中我們還注意到,網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部對(duì)于城域網(wǎng)、省干等工程采購(gòu)用物資,因?yàn)榕c供應(yīng)商簽有采購(gòu)合同,往往不作訂單直接采購(gòu)材料用于工程上,導(dǎo)致材料已用完,倉(cāng)庫(kù)這里還沒入庫(kù),日常盤點(diǎn)也不能監(jiān)督到該部分物資,如有差額,只能在事后發(fā)現(xiàn),影響到公司物資管理安全。在盤存中我們發(fā)現(xiàn)網(wǎng)管中心有少量中信本地網(wǎng)朗訊設(shè)備,隨后追查到中信本地網(wǎng)工程中sdh光傳輸設(shè)備已經(jīng)用在全省各地的本地網(wǎng)建設(shè)中,該批設(shè)備的總價(jià)值為****元,最后一批設(shè)備已于2006年6月收到,截止我們審計(jì)日公司已向該批設(shè)備的供應(yīng)商北京xxxx有限公司支付設(shè)備款****元(2005年9月支付**元,2005年12月支付**元,2006年7月支付**元),但在用友系統(tǒng)中無該批設(shè)備的采購(gòu)訂單及相關(guān)的入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)。該批設(shè)備是由省公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部人員根據(jù)編號(hào)為***的合同要求供應(yīng)商將設(shè)備直接發(fā)送到相關(guān)的地市分公司,未做采購(gòu)訂單。各地建維人員對(duì)貨物進(jìn)行了簽收,并在省公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部的指導(dǎo)下進(jìn)行安裝,用于本地網(wǎng)建設(shè)中。我們認(rèn)為:省公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部相關(guān)人員違反了公司的物資管理制度中的規(guī)定,由于采購(gòu)、驗(yàn)收均由建設(shè)人員負(fù)責(zé),收到貨物后根本不需辦理相關(guān)入出庫(kù)手續(xù)而直接用于本地網(wǎng)建設(shè)中,使倉(cāng)庫(kù)管理員在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)無法對(duì)該批設(shè)備進(jìn)行跟蹤,同時(shí),我們注意到,所支付****元款項(xiàng)的發(fā)票已收到,因?yàn)椴牧蠜]有入庫(kù),截止審計(jì)日都沒能計(jì)入相關(guān)的工程成本,致使相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)失真。
審計(jì)建議:
(1)財(cái)務(wù)在辦理工程付款時(shí)應(yīng)以用友系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)只有一個(gè)出處,那就是用友系統(tǒng)。我們所說的按合同約定付款如果合同約定是預(yù)付款,應(yīng)在付款單備注欄上注明是預(yù)付款,如果合同約定是供應(yīng)商提供相關(guān)發(fā)票申請(qǐng)付款,那么財(cái)務(wù)應(yīng)在付款單備注欄上注明發(fā)票是否已入帳(而不是發(fā)票已收,發(fā)票已收和發(fā)票已入帳在財(cái)務(wù)上是有本質(zhì)區(qū)別的),如果發(fā)票收到卻不能及時(shí)辦理入帳,請(qǐng)相關(guān)流程的人員辦理好入帳必須的流程后,財(cái)務(wù)把發(fā)票入帳再辦理付款,這樣才能保證用友系統(tǒng)中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)完整。
(3)在全公司強(qiáng)調(diào)用友系統(tǒng)的地位及作用,用友系統(tǒng)是一個(gè)全面的管理系統(tǒng),公司的相關(guān)部門要對(duì)其在用友系統(tǒng)內(nèi)資料錄入的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。
4、供應(yīng)商相對(duì)集中,主要原料采購(gòu)供應(yīng)商選擇,缺乏年度復(fù)查程序,供應(yīng)商名錄基本維持不變,新供應(yīng)商開拓力度較弱。我們對(duì)比了公司供應(yīng)商各月發(fā)展趨勢(shì),發(fā)現(xiàn)公司主要材料采購(gòu)集中在少量供應(yīng)商。例如公司06年的所有尾纖、光收發(fā)器及其模塊全部從xxxx有限公司采購(gòu),所有光端機(jī)、mf-05型網(wǎng)橋等全部從xxxx有限責(zé)任公司采購(gòu),因?yàn)閷?duì)上述供應(yīng)商所存在的一定依賴性,我們認(rèn)為,完善第三人對(duì)供應(yīng)商的年審程序,對(duì)保證供應(yīng)商的合理性能起到完善作用。
審計(jì)建議:我們建議公司對(duì)各采購(gòu)負(fù)責(zé)人管理的.供應(yīng)商進(jìn)行一年一度的供應(yīng)商交叉復(fù)審制度,同時(shí)通過對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、過去履約情況以及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)等方面進(jìn)行年底系統(tǒng)復(fù)查,來選擇有利于公司建設(shè)成本較低的供應(yīng)商。
5、采購(gòu)價(jià)格缺乏系統(tǒng)、嚴(yán)格的詢價(jià)、比價(jià)等價(jià)格核定程序。
前期公司采購(gòu)都沒有保存過詢價(jià)、比價(jià)資料,經(jīng)了解公司采購(gòu)價(jià)格以采購(gòu)員詢價(jià)為基礎(chǔ),由于這種做法缺乏系統(tǒng)、嚴(yán)格及時(shí)的詢價(jià)、比價(jià)等價(jià)格核定程序和書面文件,我們擔(dān)心采購(gòu)價(jià)格合理性是否能夠得到保障。
審計(jì)建議:
(1)對(duì)于固定供應(yīng)商,我們建議公司應(yīng)制定價(jià)格審核機(jī)制。該機(jī)制可根據(jù)采購(gòu)料件的特點(diǎn),采用定期獨(dú)立詢價(jià)、議價(jià),收集公開市場(chǎng)成交價(jià)格等方式來控制價(jià)格。
(2)采購(gòu)部門應(yīng)密切關(guān)注主要材料、物資市場(chǎng)供求、價(jià)格變動(dòng)情況,進(jìn)行趨勢(shì)預(yù)測(cè),提出最有利的采購(gòu)時(shí)機(jī)和合理交易價(jià)格,為管理層采購(gòu)決策提供支持。
三、倉(cāng)庫(kù)管理。
公司已制定存貨管理標(biāo)準(zhǔn),對(duì)崗位設(shè)置、存貨分類、出入庫(kù)單據(jù)及流轉(zhuǎn)、存貨計(jì)量以及存貨儲(chǔ)存等控制環(huán)節(jié)已作明確,在日常操作中,倉(cāng)庫(kù)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理,倉(cāng)庫(kù)部分實(shí)物控制較好。主要不足之處為:
1、倉(cāng)庫(kù)監(jiān)盤差額,有帳外物資存在。
本次審計(jì)盤存中帳面上有的物資保管良好,只有96芯光纜盤虧20米,屬于物資出庫(kù)的正常差異;盤盈的物資有****,同時(shí)我們也注意到網(wǎng)管中心有一批2兆線及少量無法確認(rèn)規(guī)格型號(hào)的物資財(cái)務(wù)帳面上沒有,無人專管,在于網(wǎng)管中心相關(guān)人員的溝通中,有人說是設(shè)備采購(gòu)中供應(yīng)商送的在工程建設(shè)中剩余下來的,有人說可能是中信網(wǎng)絡(luò)建大網(wǎng)的時(shí)候遺留下來的,有可能不是我們公司的,在省公司5樓倉(cāng)庫(kù)也有一批2兆線財(cái)務(wù)帳面上也沒有,網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部的相關(guān)人員說是設(shè)備采購(gòu)中供應(yīng)商贈(zèng)送的。另有省干擴(kuò)容用10g的core盤從原設(shè)備中替換下來2.5g的core盤3套,這些替換設(shè)備尚存使用價(jià)值,未做處理。
2、在審計(jì)中,我們對(duì)截止2006年10月31日的公司各地倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)情況進(jìn)行了抽查。我們認(rèn)為,除了上述入庫(kù)手續(xù)未辦理所引起的相關(guān)問題外,在庫(kù)存管理本身,主要問題是:設(shè)備材料存在大量外借現(xiàn)象;個(gè)別倉(cāng)庫(kù)對(duì)預(yù)算控制不能嚴(yán)格遵守,引起盤存差異。
各地、市物資借用情況表。
(略)。
物資超預(yù)算領(lǐng)用情況表。
(略)。
物資管理檢查報(bào)告篇十一
為了貫徹落實(shí)《交通運(yùn)輸局考勤管理辦法》文件精神,規(guī)范考勤管理,嚴(yán)明工作紀(jì)律和工作作風(fēng),維護(hù)良好的工作秩序,促進(jìn)所效能建設(shè),特對(duì)綜合所考勤管理工作做以專項(xiàng)檢查,現(xiàn)將本次自查工作報(bào)告如下。
綜合所下設(shè)4個(gè)科室,包括辦公室、業(yè)務(wù)科、安全科和法制科。根據(jù)核查情況,機(jī)在崗工作人員5人。經(jīng)過認(rèn)真自查,不存在長(zhǎng)期脫崗吃空餉人員。
考勤、出勤管理是綜合所一項(xiàng)重要的日常管理工作,在工作人員自覺遵守紀(jì)律的基礎(chǔ)上,制定并落實(shí)日常管理監(jiān)督制度。如:《指紋考勤管理》、《值班管理制度》等各類考勤方案,規(guī)范了日??记凇⒄?qǐng)假、出差、值班、加班等管理工作。
所機(jī)關(guān)嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度,建立考勤臺(tái)帳和考勤管理檔案,實(shí)行指紋考勤制、因事因病請(qǐng)銷假審批和備案制度。同時(shí)把出勤情況、紀(jì)律執(zhí)行情況與年終考核掛鉤,與職工獎(jiǎng)懲掛鉤,有效解決在崗與溜崗一個(gè)樣,干多干少一個(gè)樣、干好干壞一個(gè)樣的現(xiàn)象,營(yíng)造紀(jì)律嚴(yán)明,規(guī)范有序,勤政高效的工作氛圍。
根據(jù)自查情況,發(fā)現(xiàn)存在問題,并參照局考勤文件,嚴(yán)格考勤紀(jì)律并制定整改措施,具體為:
1、工作人員要嚴(yán)格遵守機(jī)關(guān)作息時(shí)間,準(zhǔn)時(shí)上下班,不得無故遲到、早退或缺勤、曠工,工作時(shí)間必須堅(jiān)守崗位,認(rèn)真履行崗位職責(zé),不得脫崗、串崗,不得擅離崗位外出辦私事。
2、工作人員應(yīng)自覺參加考勤登記,領(lǐng)導(dǎo)帶頭執(zhí)行考勤制度。
3、當(dāng)月的考勤結(jié)果和檢查情況于次月前5個(gè)工作日內(nèi)予以通報(bào),并接受監(jiān)督。
4、考勤獎(jiǎng)懲:實(shí)施考勤獎(jiǎng)懲是維護(hù)考勤工作嚴(yán)肅性,體現(xiàn)獎(jiǎng)勤罰懶公正性的有效措施,考勤結(jié)果要作為部門評(píng)先評(píng)優(yōu)、個(gè)人年度考核等的重要依據(jù),對(duì)違反所規(guī)章制度,上班脫崗、缺勤、曠工的工作人員給予批評(píng)教育外,應(yīng)予以必要的經(jīng)濟(jì)處罰。
物資管理檢查報(bào)告篇十二
一、思想政治方面:
做為一名黨員,本人思想積極向上,能夠深刻領(lǐng)會(huì)“三個(gè)代表”的重要思想,用心牢記“八榮八恥”的人生榮辱,樹立了正確的價(jià)值觀。嚴(yán)格要求自己,遵規(guī)守紀(jì),政治覺悟較高。常利用閑暇時(shí)間學(xué)習(xí)黨章黨紀(jì),使我在思想上得到了質(zhì)的飛越,始終保持黨員的先進(jìn)性與純潔性,明辨是非、堅(jiān)持真理,對(duì)于違反原則、違反制度的現(xiàn)象敢于說出自己的想法。同時(shí)嚴(yán)于律已,自覺加強(qiáng)黨性鍛煉,黨性修養(yǎng)與政治思想覺悟不斷提高。
一年來,我始終堅(jiān)持運(yùn)用正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀指導(dǎo)自己的學(xué)習(xí)、工作與生活實(shí)踐,在思想上積極構(gòu)筑抵御資產(chǎn)階級(jí)民主與自由化、拜金主義、自由主義等一切腐朽思想侵蝕的堅(jiān)固防線。熱愛祖國(guó),熱愛黨,熱愛所在的集體。
二、工作方面:
一年來,我始終嚴(yán)格要求自己,勤奮努力,時(shí)刻牢記全心全意為人民服務(wù)的宗旨,努力實(shí)踐“三個(gè)代表”的重要思想,在自己平凡而普通的工作崗位上,兢兢業(yè)業(yè)、開拓進(jìn)取,工作中能夠獨(dú)擋一面。具體表現(xiàn)如下:
1、強(qiáng)烈的責(zé)任心,飽滿的工作熱情,力求將工作盡善盡美。
1)作為一名計(jì)劃人員,我總是對(duì)各單位的材料消耗計(jì)劃進(jìn)行認(rèn)真匯總、審核、對(duì)庫(kù),避免重報(bào)、漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)。使物資計(jì)劃的準(zhǔn)確率、涵蓋率、兌現(xiàn)率達(dá)95%以上,計(jì)劃的領(lǐng)用率達(dá)到100%,臨時(shí)計(jì)劃控制在5%以下。合理安排到貨時(shí)間,并根據(jù)安全生產(chǎn)緩急,掌握進(jìn)貨渠道。
2)當(dāng)采購(gòu)的原材料到貨后,我主動(dòng)按合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資進(jìn)行外觀檢驗(yàn)與驗(yàn)收。對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的采購(gòu)物資,無論牽涉到哪個(gè)人,及時(shí)反饋給領(lǐng)導(dǎo),一切為了安全生產(chǎn)服務(wù),一切以維護(hù)公司的整體利益為前提。
3)深入基層,強(qiáng)化服務(wù)理念,以生產(chǎn)一線滿意為準(zhǔn)繩,及時(shí)解決材料供應(yīng)過程中存在的'問題,切實(shí)提高了服務(wù)質(zhì)量。
4)加強(qiáng)材料使用的跟蹤管理,及時(shí)與各位材料員溝通,杜絕發(fā)生物資積壓、流失與浪費(fèi)現(xiàn)象。同時(shí)嚴(yán)格、認(rèn)真地審核物資的使用范圍,控制非生產(chǎn)用料。
5)利用業(yè)余時(shí)間搞市場(chǎng)調(diào)查,對(duì)物資價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量及時(shí)反饋。協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立供方評(píng)價(jià)系統(tǒng),對(duì)供貨商實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。
2、數(shù)海揚(yáng)帆,讓信念在數(shù)海中閃光。
統(tǒng)計(jì)工作是枯燥的,每月都要面對(duì)整本整本的帳、整篇整篇的數(shù)、一摞一摞的單子,但我總能夠靜下心來踏踏實(shí)實(shí)地收,因?yàn)槲抑溃ぷ麟m小、責(zé)任重大。統(tǒng)計(jì)是一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)性工作,統(tǒng)計(jì)信息是科學(xué)決策與管理的重要依據(jù)。每逢月末、月初是我最忙碌的時(shí)候,我對(duì)待自己的工作不等不靠,遇到問題仔細(xì)查找原因,把基礎(chǔ)臺(tái)賬工作,做到量化、細(xì)化。虛心向經(jīng)驗(yàn)豐富的前輩與同行請(qǐng)教,刻苦鉆研業(yè)務(wù)知識(shí),每項(xiàng)數(shù)據(jù)的產(chǎn)生,我都會(huì)通過二次以上的計(jì)算,生怕一個(gè)疏忽,導(dǎo)致一連串的失誤,給領(lǐng)導(dǎo)造成不必要的困擾。努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識(shí),不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)與管理水平,在這一年中順利取得了統(tǒng)計(jì)從業(yè)資格證及中級(jí)統(tǒng)計(jì)師職稱證書。
3、平凡的工作做出不平凡的成績(jī),工作的辛苦化作碩果的甘甜。
除了以上的工作外,我同時(shí)還兼任了部門助理員、經(jīng)濟(jì)計(jì)劃員、微機(jī)操作員以及全公司保管人員培訓(xùn)等工作。
公司重組以前4個(gè)人的工作現(xiàn)在我1個(gè)人干。剛開始時(shí),我有些應(yīng)接不暇、手忙腳亂。但工作壓力有時(shí)會(huì)化作工作的動(dòng)力。我告訴自己,面對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的信任,你的一點(diǎn)點(diǎn)付出又算得了什么?時(shí)間長(zhǎng)了,面對(duì)紛雜的工作,我已游刃有余,每天上班后就計(jì)劃好了一天的安排,同時(shí)常寫備忘日志,把工作干得井井有條。
三、其他方面:
我能夠始終保持積極樂觀的心態(tài)投入到工作生活與學(xué)習(xí)中,時(shí)刻以一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己。我尊敬領(lǐng)導(dǎo),團(tuán)結(jié)同志,鄰里與睦,勤于勞動(dòng),嚴(yán)于律己,誠(chéng)實(shí)守信,助人為樂,談吐得體,具有良好的機(jī)關(guān)工作人員形象。同時(shí)能夠積極響應(yīng)公司的號(hào)召,發(fā)揮自己寫作的特長(zhǎng),積極參加公司各部門組織的各項(xiàng)有益活動(dòng)。
四、個(gè)人存在的問題:
總結(jié)一年來的工作,雖然自己在主觀上千方百計(jì)、一心一意地想把工作做得更好,但由于工作千頭萬(wàn)緒,有的時(shí)候難免會(huì)出現(xiàn)一點(diǎn)急躁情緒。由于工作的繁雜,在每天的工作中,都是以自己的想法,隨意的進(jìn)行安排工作,計(jì)劃性太差。這一點(diǎn)我準(zhǔn)備這樣來解決。首先在每天下班后,對(duì)需要調(diào)整工作目標(biāo)與方向的工作提前計(jì)劃好;其次是及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)、同事進(jìn)行溝通,以便調(diào)整自己的工作計(jì)劃;三是對(duì)自己的工作計(jì)劃中已經(jīng)安排的工作盡可能在當(dāng)天完成。
物資管理檢查報(bào)告篇十三
十月十三日至十七日,在市公司信息科劉同會(huì)主任和生產(chǎn)科陳平慧科長(zhǎng)的帶領(lǐng)下,我有幸隨同信息中心、財(cái)務(wù)科有關(guān)同志到廈門物資管理開發(fā)公司——中軟海晟公司及龍巖煙草公司和轄屬湖雷煙站進(jìn)行了煙用物資管理軟件的考察和
學(xué)習(xí)
探討工作。
一、考察的原因:
(一)多年來,存在著個(gè)別基層煙站物資管理不規(guī)范管理現(xiàn)象。
1.供應(yīng)臺(tái)賬記錄不全。與實(shí)際供應(yīng)數(shù)量不符,與庫(kù)存商品賬不符。
2.記賬不及時(shí),沒有按照會(huì)計(jì)規(guī)范原則要求的日記日清記賬。從而造成賬實(shí)不符,賬證不符,賬賬不符。產(chǎn)生這種原因一是個(gè)別煙站會(huì)計(jì)人員由于沒有及時(shí)記賬造成的未達(dá)賬項(xiàng);二是保管責(zé)任心不強(qiáng)造成煙用物資短庫(kù)。
3.存在超量供應(yīng)現(xiàn)象。按照分公司制定的扶持供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn),出現(xiàn)個(gè)別煙農(nóng)種少供多現(xiàn)象。
4.存在煙用物資代領(lǐng)、代簽現(xiàn)象,導(dǎo)致個(gè)別物資供應(yīng)真實(shí)度失真現(xiàn)象。
去了規(guī)范管理的本意和作用。
(二)降低基層煙站的勞動(dòng)強(qiáng)度,進(jìn)一步細(xì)化規(guī)范行為
1. 簡(jiǎn)化供應(yīng)手續(xù)的繁鎖性,降低會(huì)計(jì)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。手工開票,會(huì)計(jì)先要核算是否超量,然后一人一開票,一人一刷卡,一單一記賬,包括做憑證,記往來賬,商品賬、臺(tái)賬等。同時(shí),開票簽字,技術(shù)員簽字,站長(zhǎng)簽字,煙農(nóng)簽字、按指印……手續(xù)較多,牽涉面多,都感覺既麻煩又擔(dān)責(zé)。供應(yīng)高-潮時(shí)日,每天有很多煙農(nóng)購(gòu)買(因煙地起壟,施肥要不誤農(nóng)時(shí))。繁鎖復(fù)雜的供應(yīng)手續(xù)加重了供應(yīng)人員的工作量。
2. 手續(xù)繁瑣,煙農(nóng)也嫌麻煩。煙農(nóng)在領(lǐng)取物資時(shí),先要等待會(huì)計(jì)查閱植煙花名冊(cè)、核對(duì)累積供應(yīng)量是否超供,然后是多處簽字、按指印。煙農(nóng)購(gòu)買煙用物資感覺要比到農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)一手交錢一手交貨麻煩的多。由于手續(xù)繁瑣,勢(shì)必影響工作效率,天長(zhǎng)日久,社會(huì)反映較多,行風(fēng)也會(huì)受到質(zhì)疑。
(三)提高市、縣公司的管理效率
1.審核、檢查難度大。由于供應(yīng)煙農(nóng)戶數(shù)較多(尤其是產(chǎn)煙大縣每年達(dá)到幾兩千戶以上);供應(yīng)的煙用物資類別、品種又多,育苗類物資品種七、八種左右,化肥類物資十五種左右,農(nóng)藥類物資三十種左右。要逐戶、逐品種進(jìn)行核銷,其工作量之大可想而知。就目前工作人員而言,可以說,根本就核不過來。
又高,且準(zhǔn)確率低。
3.領(lǐng)導(dǎo)不能即時(shí)查閱管理現(xiàn)狀,不能及時(shí)了解基層的管理情況。
尤其在物資規(guī)范管理方面,從基層煙站日常管理到縣分公司、市公司的檢查考核,耗費(fèi)大量的人力、物力和時(shí)間,也很難把存在問題查清、查透,很難達(dá)到預(yù)期效果。
二、考察的目的
考察的目的是進(jìn)一步規(guī)范物資管理行為,減少基層煙站手工操作手續(xù)的復(fù)雜性,降低勞動(dòng)強(qiáng)度。同時(shí)提高市、縣公司的管理效率。其目的也主要是給煙農(nóng)提供需求購(gòu)買方便和煙葉生產(chǎn)保障。促進(jìn)規(guī)范管理與供應(yīng)需要兩不誤。
三、考察課題項(xiàng)目?jī)?nèi)容
由于以上原因及目的,考察組本著以下幾個(gè)課題項(xiàng)目進(jìn)行考察學(xué)習(xí)。
10月14日,我隨考察組成員重點(diǎn)考察了海晟公司研發(fā)的新版煙用物資管理軟件視頻投影。就視頻資料和講解人介紹情況來看,該軟件在規(guī)范物資管理行為和降低勞動(dòng)強(qiáng)度方面做的比較到位。
首先,從強(qiáng)化規(guī)范角度考察軟件功能,同時(shí)提出我們的看法。 從市公司五月份物資規(guī)范大檢查和縣分公司六月份的復(fù)查,以及九月份的效能檢查情況來看,基層煙站主要存在以下不規(guī)范行為。一是超量供應(yīng),二是存在代領(lǐng)代簽現(xiàn)象。
針對(duì)以上較為存在的共性問題,由于手工控制的隨意性較大,我們要求海晟公司在管理軟件中載入煙站供應(yīng)限量模塊,堵住超量供應(yīng)現(xiàn)象,降低這方面的不規(guī)范行為發(fā)生。把審批供應(yīng)權(quán)限制在上級(jí)單位;針對(duì)煙用物資代領(lǐng)代簽現(xiàn)象,我們提出軟件公司載入身份證識(shí)別功能,盡可能減少供應(yīng)失真現(xiàn)象發(fā)生。
其次,從降低勞動(dòng)強(qiáng)度,提高管理效率考察軟件使用情況。 基層煙站手工供應(yīng)勞動(dòng)量大,準(zhǔn)確率低;縣分公司每月的物資供應(yīng)核銷投入的周期長(zhǎng),從每個(gè)煙站、每支供應(yīng)單、每個(gè)供應(yīng)品種核銷,以及最后的匯總合計(jì),不但費(fèi)時(shí),費(fèi)力,而且準(zhǔn)確率也較低;市公司每次投入很大的精力進(jìn)行集中檢查,但都難達(dá)到非常滿意的效果。管理軟件的運(yùn)用,基本信息在軟件中都已自動(dòng)生成,包括供應(yīng)單、購(gòu)銷存匯總表、供應(yīng)基本臺(tái)賬等……這些信息資料大大降低了煙站物資管理人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,大大降低了上級(jí)公司檢查的勞動(dòng)強(qiáng)度。
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物資管理檢查報(bào)告篇一
2011年3季度物資總庫(kù)在信息資料管理工作,嚴(yán)格執(zhí)行物資總庫(kù)信息資料管理制度,認(rèn)真對(duì)照物資總庫(kù)檔案工作檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行每月自查,分別為2011年7月21日、8月22日、9月29日,同時(shí)技術(shù)質(zhì)量處檔案館的鄧琪同志對(duì)我單位信息資料管理工作給予技術(shù)指導(dǎo),現(xiàn)將我單位信息資料管理工作匯報(bào)如下:
物資總庫(kù)現(xiàn)收集信息資料目錄類別71項(xiàng),數(shù)量1769份,存放在專門資料盒、柜、計(jì)算機(jī)等地點(diǎn),根據(jù)物資總庫(kù)信息分布分散的特點(diǎn),資料由生產(chǎn)科、綜合科、技術(shù)科、配送中心、液體車間五個(gè)單位分別收集,每個(gè)單位各設(shè)一名兼職信息員負(fù)責(zé)本科室的信息管理工作,總庫(kù)對(duì)外設(shè)一名兼職信息管理員,負(fù)責(zé)將五個(gè)科室的信息資料對(duì)外報(bào)送。另外我單位對(duì)收集資料目錄分工按照崗位制定,經(jīng)過這一年多的運(yùn)行發(fā)揮了可持續(xù)發(fā)展的良好勢(shì)頭,特別是根據(jù)公司綜字[2011]56號(hào)文,關(guān)于將包裝物公司劃歸物資總庫(kù)管理的通知,有部分人員崗位出現(xiàn)了變動(dòng),但信息資料管理工作跟著崗位定,不受人員崗位變動(dòng)的影響,使此項(xiàng)工作井然有序。
在信息資料管理工作中,檢查出資料目錄“能源會(huì)議紀(jì)要”中的內(nèi)容與目錄名稱不完全相符,現(xiàn)將資料目錄“能源會(huì)議紀(jì)要”更名為“儀表能源文件資料”,在今后的工作中加強(qiáng)檢查力度,提高協(xié)調(diào)溝通能力,確保物資總庫(kù)資料信息工作內(nèi)容更加全面和準(zhǔn)確。
物資總庫(kù)。
2011年9月30日。
物資管理檢查報(bào)告篇二
3月24日上午項(xiàng)目監(jiān)理部組織對(duì)中鐵三局青島地鐵1號(hào)線土建一標(biāo)項(xiàng)目部四工區(qū)、中鐵八局青島地鐵1號(hào)線土建一標(biāo)項(xiàng)目部三工區(qū)各工點(diǎn)進(jìn)行應(yīng)急物資專項(xiàng)檢查,現(xiàn)將檢查情況匯總?cè)缦拢?BR> 一、中鐵三局。
1、薛家島站。
應(yīng)急物資庫(kù)房?jī)?nèi),臺(tái)賬與應(yīng)急物資數(shù)量相符、齊全。隧道內(nèi)應(yīng)急物資沒掛標(biāo)識(shí)牌。
2、瓦屋莊站。
應(yīng)急物資庫(kù)房?jī)?nèi),臺(tái)賬與應(yīng)急物資數(shù)量相符;作業(yè)場(chǎng)地應(yīng)急物資沒懸掛標(biāo)識(shí)牌。
3、瓦屋莊出入場(chǎng)線。
應(yīng)急物資庫(kù)房?jī)?nèi),臺(tái)賬與應(yīng)急物資數(shù)量齊全;隧道內(nèi)應(yīng)急物資能夠滿足應(yīng)急要求。
二、中鐵八局。
1、薛瓦區(qū)間風(fēng)井。
應(yīng)急物資庫(kù)房?jī)?nèi),臺(tái)賬與應(yīng)急物資數(shù)量相符。
2、安子?xùn)|站。
應(yīng)急物資庫(kù)房?jī)?nèi),臺(tái)賬與應(yīng)急物資數(shù)量相符符?,F(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急物資數(shù)量充足,能夠滿足應(yīng)急要求。
3、安子站。
無專用應(yīng)急物資庫(kù)房,現(xiàn)場(chǎng)無專用應(yīng)急物資。
針對(duì)以上的檢查,項(xiàng)目監(jiān)理部要求施工單位要加強(qiáng)應(yīng)急救援物資管理,保證應(yīng)急物資庫(kù)房?jī)?nèi)物資齊全,標(biāo)識(shí)牌不齊全的抓緊整改,施工現(xiàn)場(chǎng)損耗的應(yīng)急物資及時(shí)補(bǔ)充,以備急用。
青島地鐵1號(hào)線03標(biāo)監(jiān)理部。
2017年3月24日。
物資管理檢查報(bào)告篇三
20xx年在項(xiàng)目部各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持下,設(shè)備物資管理部全體同仁齊心協(xié)力,全面完成了設(shè)備的月檢及維修保養(yǎng)計(jì)劃、材料采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放交付工作及現(xiàn)場(chǎng)檢查管理工作,準(zhǔn)時(shí)上報(bào)了各種報(bào)表,順利完成了年度設(shè)備物資管理目標(biāo)。
(一)設(shè)備維修情況。
設(shè)備的完好率和設(shè)備安全是設(shè)備管理的中心。我們始終把設(shè)備維修保養(yǎng)和設(shè)備安全檢查工作放在首位,抓緊抓好。
年初我們制訂了設(shè)備安全月檢計(jì)劃,針對(duì)設(shè)備的技術(shù)狀況制訂了設(shè)備維修計(jì)劃并進(jìn)行了有效地實(shí)施:4-5月份安排了業(yè)主移交設(shè)備的檢修和修復(fù)工作,檢修了3臺(tái)五征自卸車和1臺(tái)zl30裝載機(jī)、2臺(tái)龍工裝載機(jī);修復(fù)了1臺(tái)zl30裝載機(jī)的前橋差速器;6月份對(duì)神鋼sk60挖掘機(jī)小臂漏油問題進(jìn)行了處理。通過對(duì)設(shè)備的檢查和修理有效地維護(hù)了設(shè)備的性能,保持了設(shè)備完好率。
(二)設(shè)備安全檢查及保養(yǎng)情況。
設(shè)備安全檢查工作是防患于未然消除設(shè)備安全隱患的主要手段之一,我們常抓不懈。每月定期對(duì)設(shè)備例行安全檢查和保養(yǎng)情況檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,使設(shè)備保持良好的工作狀態(tài),從檢查情況看,操作人員能按時(shí)保養(yǎng),及時(shí)緊固,按期更換機(jī)油,設(shè)備的各個(gè)潤(rùn)滑點(diǎn)潤(rùn)滑情況良好,不足之處是交接班填寫不規(guī)范。目前所有設(shè)備的性能整體狀態(tài)良好。
(三)材料采購(gòu)、驗(yàn)收、及核銷情況。
我們對(duì)需求計(jì)劃量,實(shí)行了嚴(yán)格的審核措施和嚴(yán)格控制采購(gòu)量的辦法從源頭進(jìn)行控制,對(duì)采購(gòu)的材料分別進(jìn)行了數(shù)量和質(zhì)量的驗(yàn)收,有效的控制了采購(gòu)數(shù)量和材料的質(zhì)量,滿足了施工生產(chǎn)的要求,對(duì)材料的使用按工程項(xiàng)目,實(shí)行價(jià)讓和領(lǐng)用進(jìn)行核銷,本年度收入:xxx元,消耗量:xxx元,庫(kù)存量:xxx元。通過以上辦法有效地控制了年度的收入量、支出量和庫(kù)存量。
(四)報(bào)表統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。
統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作是物資管理的重要環(huán)節(jié),每月我們都對(duì)材料會(huì)計(jì)的核銷報(bào)表進(jìn)行認(rèn)真驗(yàn)證、審核,檢查分類、分項(xiàng)是否準(zhǔn)確,以確保報(bào)表的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。規(guī)定每月截止25日結(jié)賬,在有效的時(shí)間段內(nèi)統(tǒng)計(jì)核算,形成的報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;每月28日按時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和分局物資管理部門提供月報(bào)、季報(bào)的各類報(bào)表,為經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)部門提供了準(zhǔn)確詳實(shí)的原始依據(jù),同時(shí)為經(jīng)營(yíng)結(jié)算提供了有力的證據(jù)。
20xx年我們將團(tuán)結(jié)在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,圍繞公格爾水電站開挖、支護(hù)2期襯砌施工目標(biāo),帶領(lǐng)部門人員繼續(xù)做好物資供應(yīng)、采購(gòu)、驗(yàn)收、倉(cāng)儲(chǔ)及核銷工作、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作、設(shè)備安全檢查工作。重點(diǎn)做好現(xiàn)場(chǎng)檢查控制工作和三整合管理體系的合規(guī)性運(yùn)行工作。
1、借助中國(guó)交建物資采購(gòu)管理系統(tǒng),更好的管理全公司物資采購(gòu)。
繼續(xù)加強(qiáng)線上采購(gòu)管理要求,一方面通過系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全部物資管理流程的標(biāo)準(zhǔn)化,逐步規(guī)范物資人員的采購(gòu)管理過程;另一方面為部門的管理、控制、服務(wù)提供切入點(diǎn),提高管理的效率.20xx年推進(jìn)重點(diǎn):一要繼續(xù)大力推廣該系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目物資線上采購(gòu)的全覆蓋,改變采購(gòu)人員的采購(gòu)習(xí)慣;二要實(shí)現(xiàn)招標(biāo)采購(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)化,規(guī)范物資招標(biāo)采購(gòu)的管理行為,規(guī)避風(fēng)險(xiǎn);三要擴(kuò)大公開招標(biāo)比例,有條件的物資采購(gòu)實(shí)現(xiàn)公開招標(biāo)。
2、做好供應(yīng)商動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)考核工作。
20xx年供應(yīng)商評(píng)價(jià)考核將在中國(guó)交建物資采購(gòu)管理系統(tǒng)線上全面展開,物資管理部將組織各項(xiàng)目部對(duì)有合作的供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)考核,分級(jí)管理,持續(xù)優(yōu)化供應(yīng)商,同時(shí)對(duì)入網(wǎng)供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格審查,資質(zhì)不全或不符,堅(jiān)決禁止入網(wǎng)。
3、大力推行物資消耗核算管理,降低物耗水平。
物資消耗核算管理是公司20xx年推進(jìn)的重點(diǎn)工作,物資管理部將大力推行物資消耗核算在項(xiàng)目上貫徹落實(shí),特別是新開工的重大項(xiàng)目。物資消耗核算是以消耗定額管理為核心,項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)消耗定額,建立材料消耗臺(tái)賬,進(jìn)行月度核算,季度分析。項(xiàng)目核算領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)職責(zé)明確,相互協(xié)作,切實(shí)做好物資消耗核算在本項(xiàng)目的開展,達(dá)到降耗增效的目的。
目前的物資采購(gòu)基本屬于被動(dòng)行為式,多在項(xiàng)目開工之后,依情況開展,缺乏前期一個(gè)整體性的'策劃。物資人員對(duì)采購(gòu)層級(jí)、采購(gòu)方式、資金狀況、市場(chǎng)供給情況、總需求、階段性需求等都沒有去詳細(xì)調(diào)查,選擇最為合理的采購(gòu)方法。物資管理部在20xx年將更多參與到前期采購(gòu)策劃之中,而不僅僅只是配置材料員而已。
5、扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目管理物資模塊(nc系統(tǒng))的使用。
信息化是提高管理效率的有效手段,20xx年,nc系統(tǒng)的運(yùn)用依然是管理的重點(diǎn)。扎實(shí)做好該模塊使用的基礎(chǔ)工作,實(shí)現(xiàn)全公司范圍內(nèi)的有效使用。
6、進(jìn)一步做好物資采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管控機(jī)制。
20xx年,物資部擬將定期發(fā)布的主要材料價(jià)格信息及各季度價(jià)格水平分析報(bào)告,做好項(xiàng)目采購(gòu)情況的總結(jié)和通報(bào)。并通過集中采購(gòu)和線上采購(gòu)的方式有效掌握物資采購(gòu)成本是否超出預(yù)算,做到采購(gòu)價(jià)格既低于市場(chǎng)價(jià)又低于預(yù)算價(jià),為項(xiàng)目管理及成本控制打好基礎(chǔ)。
7、繼續(xù)抓好物資隊(duì)伍建設(shè),打造高素質(zhì)團(tuán)隊(duì)。
做好物資人員的培訓(xùn),同時(shí)適當(dāng)調(diào)整部分項(xiàng)目材料人員崗位,適應(yīng)公司各項(xiàng)目施工生產(chǎn)的需要,打造一支高水平的物資隊(duì)伍依然是20xx年物資工作重點(diǎn)之一。
物資管理檢查報(bào)告篇四
為切實(shí)做好我鄉(xiāng)應(yīng)急突發(fā)事件的處置救援工作,保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全,維持社會(huì)和諧穩(wěn)定,鄉(xiāng)黨委、政府精心組織,落實(shí)責(zé)任,認(rèn)真抓好了應(yīng)急救災(zāi)前期準(zhǔn)備工作。根據(jù)x府辦函〔20xx〕15號(hào)文件要求,現(xiàn)將我鄉(xiāng)應(yīng)急救災(zāi)物資儲(chǔ)備情況自查如下:
一、成立機(jī)構(gòu),制定預(yù)案,明確分工。
結(jié)合本鄉(xiāng)實(shí)際,成立了《xxx鄉(xiāng)防汛抗旱指揮部》(x府發(fā)〔20xx〕17號(hào))、《xxx鄉(xiāng)地質(zhì)災(zāi)害防御指揮部》、《森林防火領(lǐng)導(dǎo)小組》、《道路交通安全巡查小組》等各類應(yīng)急救災(zāi)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),切實(shí)加強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)。制定并下發(fā)了《xxx鄉(xiāng)處置森林火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案》(x府發(fā)〔20xx〕16號(hào))、《xxx鄉(xiāng)二0一0年防汛預(yù)案》(x府發(fā)〔20xx〕21號(hào))、《xxx鄉(xiāng)20xx年地質(zhì)災(zāi)害防御預(yù)案》(x府發(fā)〔20xx〕19號(hào))、《20xx地質(zhì)災(zāi)害搶險(xiǎn)救災(zāi)應(yīng)急預(yù)案》(x府發(fā)〔20xx〕20號(hào)),確保了應(yīng)急工作的有效實(shí)施。為切實(shí)掌握了解各種隱患,鄉(xiāng)政府落實(shí)專人對(duì)全鄉(xiāng)進(jìn)行了維期一周的實(shí)地查堪,并形成了《xxx鄉(xiāng)地質(zhì)災(zāi)害重點(diǎn)監(jiān)控地域情況一覽表及應(yīng)急分隊(duì)人員名單》、《xxx鄉(xiāng)20xx年防洪重點(diǎn)易發(fā)區(qū)及防汛責(zé)任人一覽表》,進(jìn)一步落實(shí)了責(zé)任,明確了分工。
二、物資儲(chǔ)備情況。
防汛抗旱:全鄉(xiāng)物資儲(chǔ)備了編織袋條、麻袋2000條、草袋3000條、鉛絲0.5噸、汽(柴)油5噸、水泥30噸、救生衣200件、汽車10輛、防洪石500方、雨具200個(gè)、工具200件、照明燈50個(gè)、發(fā)電機(jī)2臺(tái)、水泵3臺(tái)、水管500米、樁木100頭。
地質(zhì)災(zāi)害:由xxx鄉(xiāng)政府提供專項(xiàng)應(yīng)急資金2萬(wàn)元,鄉(xiāng)場(chǎng)鎮(zhèn)街道儲(chǔ)備汽車3輛,鄉(xiāng)人武部準(zhǔn)備專用服裝(作訓(xùn)服)20套,安委辦儲(chǔ)放手電30支、微型喇叭2個(gè),xxx鄉(xiāng)商會(huì)儲(chǔ)備編織袋200條,水泥50噸。
道路交通:在鄉(xiāng)道出口隔灘溪村建立臨時(shí)安全檢查點(diǎn)1個(gè),對(duì)過往車輛進(jìn)行安全檢查,配備安全保衛(wèi)車1輛,道路巡查摩托車3輛。
食品藥品:儲(chǔ)備礦泉水45件,消毒藥品22件,腎上腺素10盒,荷香正氣液200盒,手術(shù)床1臺(tái),擔(dān)架2臺(tái),b超機(jī)1臺(tái),洗胃機(jī)1臺(tái),心電圖機(jī)1臺(tái)。
森林防火:儲(chǔ)備防護(hù)服5套,手臺(tái)激動(dòng)消防泵1臺(tái),滅火器10個(gè)。
疫情防疫:儲(chǔ)備豬瘟疫苗100頭份、豬口蹄疫苗2000頭份、豬藍(lán)耳疫苗4700頭份,狂犬疫苗50頭份、牛羊口蹄疫2000頭份、禽流感2500羽份,疫苗冷凍箱2個(gè)。
總之,我鄉(xiāng)堅(jiān)持“以人為本、預(yù)防為主、常備不懈”的應(yīng)急管理原則,切實(shí)抓好了應(yīng)急救災(zāi)物資儲(chǔ)備工作。同時(shí),堅(jiān)持24小時(shí)值班制度,實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班和干部值班制,嚴(yán)格執(zhí)行應(yīng)急救災(zāi)報(bào)告制度,準(zhǔn)確掌握各類災(zāi)情,且及時(shí)上報(bào)鄉(xiāng)指揮部。并要求民政辦如實(shí)做好救災(zāi)工作,全面準(zhǔn)確及時(shí)收集災(zāi)情并上報(bào),確保人民安居樂業(yè),社會(huì)和諧穩(wěn)定。
物資管理檢查報(bào)告篇五
尊敬的檢查組各位領(lǐng)導(dǎo):
按照公司控虧減虧工作的總體要求,靈北煤礦本著能使用絕不浪費(fèi)、能復(fù)用絕不換新的原則,從盤活內(nèi)部庫(kù)存入手,認(rèn)真組織物資管理工作,不斷推進(jìn)精細(xì)化進(jìn)程?,F(xiàn)將2016年上半年物資管理工作匯報(bào)如下:
一、年度、月度物資計(jì)劃的編制程序:
1、年度物資計(jì)劃的編制:
根據(jù)公司下達(dá)的年度預(yù)算,各業(yè)務(wù)科室結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況、物資投入時(shí)點(diǎn),經(jīng)礦班子召開會(huì)議審核,認(rèn)真編制年度物資需用計(jì)劃。
2、月度物資計(jì)劃的編制:
各隊(duì)組報(bào)送下月需用物資計(jì)劃至業(yè)務(wù)科室,由各科室審核、經(jīng)營(yíng)管理科匯總,25日前礦內(nèi)召開成本平衡會(huì),確定各隊(duì)的費(fèi)用指標(biāo),編制月度成本費(fèi)用計(jì)劃。
二、領(lǐng)用物資的管理流程:
物資公司根據(jù)月度物資計(jì)劃需用情況購(gòu)進(jìn)物資,供應(yīng)科將需用物資領(lǐng)回并分類倉(cāng)儲(chǔ)。各隊(duì)組按照礦內(nèi)下發(fā)的月份費(fèi)用計(jì)劃領(lǐng)取需用物資,嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用手續(xù),并做好出、入庫(kù)登記。
三、未及時(shí)消耗、使用物資的存放管理:對(duì)于未及時(shí)消耗和使用的暫時(shí)性物資,由供應(yīng)科進(jìn)行保管,認(rèn)真執(zhí)行出、入庫(kù)登記,嚴(yán)格履行領(lǐng)用手續(xù),建立庫(kù)存臺(tái)帳,每季度按時(shí)開展盤查工作。
四、供應(yīng)部門的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備情況:
供應(yīng)科所屬人員共33人,其中供應(yīng)科15人、木材廠18人。供應(yīng)科下設(shè)科長(zhǎng)1人、副科長(zhǎng)兼二類機(jī)電業(yè)務(wù)員1人、業(yè)務(wù)員2人、統(tǒng)計(jì)員1人、保管員1人、更值人員3人、裝卸工6人,共15人。
木材廠下設(shè)書記1人、更值人員6人、制材工9人、吊車工1人、裝卸工1人,共18人。
五、上報(bào)調(diào)劑物資的實(shí)際情況:
針對(duì)未及時(shí)消耗、使用的物資,結(jié)合我礦實(shí)際生產(chǎn)情況,經(jīng)礦辦公會(huì)議決定,將閑置物資上交,由公司統(tǒng)一調(diào)劑,共計(jì)260.76萬(wàn)元。盤活物資共三大類,其中:
1、大型材料:198.31萬(wàn)元;
2、其他材料:17.75萬(wàn)元;
3、安措物資:44.70萬(wàn)元。
六、上半年主要工作開展情況:
1、結(jié)合公司年度預(yù)算,完成了年度物資計(jì)劃編制;
2、每月召開成本平衡會(huì),制定月度成本費(fèi)用計(jì)劃,保障物資兌現(xiàn)率;
3、通過認(rèn)真清查,完成了閑置物資盤活的前期準(zhǔn)備工作,現(xiàn)已上報(bào)公司各部門;
七、存在的不足:
1、缺少辦公自動(dòng)化系統(tǒng),出入庫(kù)臺(tái)帳還采用手工方式登記,工作量較大;
2、因場(chǎng)地限制,物品碼放標(biāo)準(zhǔn)化還需進(jìn)一步加強(qiáng)。
八、下半年工作安排:
2、每季度按時(shí)開展庫(kù)存物資清查工作,從內(nèi)部入手,最大限度盤活庫(kù)存物資;
3、配合公司各主管部門,做好物資調(diào)劑工作;
5、結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況,與技術(shù)部門和采掘隊(duì)組完善木材定額管理,努力盤活庫(kù)存木材。
物資管理檢查報(bào)告篇六
按照上級(jí)通知,根據(jù)州疫情指揮部關(guān)于醫(yī)院醫(yī)療物資管理自查要求,我院嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)有關(guān)規(guī)定和各項(xiàng)措施,并組織對(duì)照自查,情況匯報(bào)如下:
一是及時(shí)。
學(xué)習(xí)。
我院組織全體醫(yī)護(hù)人員對(duì)《醫(yī)院感染防控方案》、《尼勒克縣環(huán)境消殺指導(dǎo)手冊(cè)》,防疫消毒用品管理儲(chǔ)備相關(guān)規(guī)定進(jìn)行學(xué)習(xí),逐一。
對(duì)照。
整改完善。
二是物資儲(chǔ)備。我院已經(jīng)按照防疫要求完成了基本防疫物資儲(chǔ)備,嚴(yán)格按照上級(jí)規(guī)定落實(shí)3個(gè)月量?jī)?chǔ)備,按照合理儲(chǔ)備,合理使用,規(guī)范管理的要求整改到位。一是認(rèn)真核查物資數(shù)量,各類防疫消毒用品按標(biāo)準(zhǔn)配齊。二是嚴(yán)格規(guī)范管理。落實(shí)酒精和84消毒液分開存儲(chǔ),各類物品標(biāo)識(shí)清楚,區(qū)分開來,保證所有物品都在效期內(nèi)。對(duì)正在使用的消毒用品張貼開瓶日期。
三是。
制度。
落實(shí)。1、我院庫(kù)房管理把責(zé)任定到個(gè)人,誰(shuí)管理、誰(shuí)領(lǐng)取、誰(shuí)檢查都非常清晰。三是規(guī)范制度落實(shí)。庫(kù)房管理制度上墻,認(rèn)真學(xué)習(xí)管理規(guī)定,做到“五無”、“六防”,無丟失,無損壞、無過期、無受潮、無霉?fàn)€變質(zhì)。防火、防盜、防潮、防損壞霉?fàn)€變質(zhì)、防鼠咬、防過期。2、嚴(yán)格按照庫(kù)房管理規(guī)定,落實(shí)清潔、消毒、領(lǐng)取、入庫(kù)管理。流程清楚,責(zé)任明確,制度落實(shí),賬物清楚。
1、物資管理還不夠精細(xì),少量物資數(shù)量不夠,部分物資數(shù)量過多。
2、存儲(chǔ)設(shè)施還需進(jìn)一步加強(qiáng)完善。
1、進(jìn)一步加強(qiáng)防疫物資管理,及時(shí)采購(gòu),做到合理存儲(chǔ),合理使用,避免浪費(fèi)和過期。
2、進(jìn)一步完善物資存儲(chǔ)設(shè)施,加強(qiáng)清潔和分類管理,做到存儲(chǔ)數(shù)量充足,管理科學(xué)。
二0二0年四月十九日。
物資管理檢查報(bào)告篇七
20xx年,物資部在公司的領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下,緊緊圍繞公司的交工備案目標(biāo),結(jié)合自身工作,克服重重困難,迎通全球金融危機(jī),戰(zhàn)資金短缺,急公司所急,想工程所想,積極與相關(guān)部門配合,精心安排,科學(xué)組織,緊緊圍繞保項(xiàng)目建設(shè)工作為原則,不斷提高基礎(chǔ)管理工作,以學(xué)習(xí)借鑒、優(yōu)化管理為重點(diǎn),確保了公司經(jīng)營(yíng)管理以及武當(dāng)國(guó)際園工程工作所需材料及時(shí)、準(zhǔn)確、保質(zhì)、保量供應(yīng),積極主動(dòng)做好物資采購(gòu)供應(yīng)工作,保證了工程建設(shè)的完成。
完成了中建三局的后期付款協(xié)議簽訂、網(wǎng)球場(chǎng)面層施工、酒店設(shè)計(jì)合同的簽訂、西飛外裝維修施工等工作由于主體工程早已完工,建材由單一鋼筋水泥需求轉(zhuǎn)變?yōu)槎喾N材料需求,加上臨時(shí)需求增多信息傳遞慢,標(biāo)準(zhǔn)不明確,采購(gòu)周期短,一些物資配件往往是事先沒有工藝圖紙,也沒有技術(shù)通知,只能到市場(chǎng)上摸索購(gòu)買。部分物資配件接到技術(shù)通知后,立即與供應(yīng)商聯(lián)系供貨,但由于生產(chǎn)周期問題對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的正常進(jìn)行有一定的影響。
采購(gòu)資金不到位,一是一些供應(yīng)廠(商)因?yàn)榍房钐?,加上市?chǎng)原材料價(jià)格上漲,不見錢不供貨,如:電線電纜、配電柜、石材等,見到貨款才組織原材料、排產(chǎn)供貨,在時(shí)間上已無法滿足工程節(jié)拍。二是各單位開始重視應(yīng)收賬款問題,多數(shù)專供廠商提出要先付款,再提貨。還有的要求須清理老欠款再談業(yè)務(wù)等。
面對(duì)這些情況,我部克服人員少事情多認(rèn)真應(yīng)對(duì),精心組織,努力克服因公司流動(dòng)資金緊缺和計(jì)劃緊急材料品種復(fù)雜的情況;準(zhǔn)確掌握市場(chǎng)行情、科學(xué)制定采購(gòu)價(jià)格、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)的前提下,克服貨款支付困難,及時(shí)采購(gòu)回相關(guān)材料為公司節(jié)約了采購(gòu)成本。在搞好建材采購(gòu)工作的同時(shí),抓好內(nèi)部臺(tái)帳記錄、資料歸檔等工作,及時(shí)掌握物資供應(yīng)資金動(dòng)態(tài)。對(duì)所簽合同、物資計(jì)劃、驗(yàn)收單據(jù)進(jìn)行整理登記,完善采購(gòu)管理辦法和零庫(kù)存管理辦法、加強(qiáng)計(jì)劃、質(zhì)量驗(yàn)收等管理,進(jìn)一步規(guī)范和理順了建材的采購(gòu)工作。
三是在供貨前要求客戶先送樣檢驗(yàn),合格后與客戶在合同上明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和處理辦。堅(jiān)持“多家競(jìng)爭(zhēng)、比價(jià)采購(gòu)、質(zhì)優(yōu)價(jià)宜”的原則。物資材料在采購(gòu)前都要進(jìn)行市場(chǎng)行情調(diào)查,在準(zhǔn)確地掌握了市場(chǎng)行情后,引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,堅(jiān)持比質(zhì)量,比信譽(yù),比實(shí)力,比價(jià)格,貨比多家,擇優(yōu)選用。
一是半年采購(gòu)雖然總體完成情況較好,但需進(jìn)一步提高計(jì)劃的準(zhǔn)確性和對(duì)市場(chǎng)行情的預(yù)測(cè)。
二是由于工作安排相對(duì)較緊,除通過網(wǎng)絡(luò)、電話等方式了解市場(chǎng)行情外,不能派人深入實(shí)地進(jìn)行市場(chǎng)考察,可能存在個(gè)別品種市場(chǎng)行情把握不夠十分準(zhǔn)確的現(xiàn)象,且在工作中存在放松心態(tài)工作把關(guān)不嚴(yán)造成一定影響。
三是雖然我部已與各供方積極溝通,作了必要的準(zhǔn)備,但由于短時(shí)間內(nèi)公司資金狀況較差,不能同時(shí)滿足公司多個(gè)短線品種同時(shí)需要,出現(xiàn)了個(gè)別品種的建材不能及時(shí)供應(yīng)的情況。
物資管理檢查報(bào)告篇八
我作為公司物資設(shè)備部的部長(zhǎng),在這里代表物資設(shè)備部做述職。物資設(shè)備部作為公司物資設(shè)備管理的職能部門,是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的主要參與部門之一,在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確決策下,在其他部門的大力支持下,我個(gè)人及所負(fù)責(zé)的部門圓滿地完成了全年的工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的各項(xiàng)工作?,F(xiàn)將一年來個(gè)人和部門工作情況簡(jiǎn)單匯報(bào)如下:
依據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)工程材料和設(shè)備采購(gòu)備案工作的通知》(京建法[20xx]19號(hào))的文件要求,自1月1日起,在本市行政區(qū)域內(nèi)辦理施工許可的建設(shè)工程,應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行建設(shè)工程材料和設(shè)備采購(gòu)備案,該項(xiàng)工作已經(jīng)常態(tài)化。物資設(shè)備部積極對(duì)公司承接的在京工程項(xiàng)目做好材料和設(shè)備采購(gòu)備案指導(dǎo)、培訓(xùn)和監(jiān)督工作,全年公司在京工程項(xiàng)目材料采購(gòu)備案率達(dá)100%,市住建委聯(lián)合各大集團(tuán)每年組織2次材料專項(xiàng)檢查,涵蓋建筑節(jié)能、預(yù)拌砂漿立罐、施工現(xiàn)場(chǎng)水泥、砂石禁限等方面,物資設(shè)備部對(duì)公司范圍內(nèi)承接的在京工程積極推廣使用散裝預(yù)拌砂漿,全面貫徹落實(shí)禁限政策。同時(shí)按照《北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委關(guān)于開展第二次建筑節(jié)能與建筑材料使用管理專項(xiàng)檢查的通知》(京建發(fā)[20xx]496號(hào))的要求,積極配合市住建委完成對(duì)公司被抽檢項(xiàng)目部京寶花園的迎檢工作。
使公司的物資設(shè)備管理有章可循;同時(shí)認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)下發(fā)的相關(guān)制度和文件,并跟蹤落實(shí),公司全年垂直運(yùn)輸設(shè)備租賃按《集團(tuán)建筑起重機(jī)械合格供應(yīng)商名錄》的要求對(duì)租賃企業(yè)進(jìn)行選擇,控制率100%;積極響應(yīng)集團(tuán)和公司發(fā)出的各項(xiàng)指令,按時(shí)上報(bào)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表;另外積極配合公司企管部完成十六公司房建和機(jī)電安裝一級(jí)資質(zhì)升級(jí)工作,對(duì)進(jìn)一步提升企業(yè)相關(guān)資質(zhì)升級(jí)作出努力。
物資設(shè)備部實(shí)時(shí)掌握市場(chǎng)信息動(dòng)態(tài),了解相關(guān)材料、設(shè)備市場(chǎng)行情。組織項(xiàng)目部嚴(yán)格把好大宗材料采購(gòu)關(guān),在采購(gòu)招標(biāo)過程中,做到多方調(diào)查,貨比三家,經(jīng)過供應(yīng)商評(píng)審小組的評(píng)審,最終確定供應(yīng)能力強(qiáng),履約能力好,信譽(yù)度高的合格供貨商,確保物資設(shè)備供應(yīng)按時(shí)保量的進(jìn)場(chǎng)。通過物資設(shè)備部簽訂的合同中,累計(jì)材料采購(gòu)合同金額約24764萬(wàn)元,機(jī)械設(shè)備租賃合同金額約1955萬(wàn)元。物資設(shè)備部全年組織項(xiàng)目部材料采購(gòu)招投標(biāo)共計(jì)41次(含鋼材、商砼、電線、電纜、加氣塊等主要材料的35次采購(gòu)招標(biāo)工作),招標(biāo)采購(gòu)金額約5388萬(wàn)元,占采購(gòu)總金額的21.76%。
做好材料采購(gòu)和設(shè)備租賃合同審核、蓋章、歸檔工作,到目前為止通過物資設(shè)備部簽訂的材料采購(gòu)合同共計(jì)300份,設(shè)備租賃合同共計(jì)53份。為了滿足公司物資設(shè)備管理的需求,組織起草材料采購(gòu)及設(shè)備租賃合同,統(tǒng)一合同文本,規(guī)范合同編號(hào),全部合同都履行合同評(píng)審程序,同時(shí)按照合同管理要求建立了物資采購(gòu)合同臺(tái)賬。對(duì)各項(xiàng)目簽訂的物資采購(gòu)合同跟蹤監(jiān)督檢查其履約情況。
參加公司季度、半年、年終經(jīng)營(yíng)盤點(diǎn)考核工作,冬、雨季施工檢查、內(nèi)審貫標(biāo)、安全文明工地驗(yàn)收及設(shè)備驗(yàn)收等多項(xiàng)工作。為了確保施工設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn),我們會(huì)同工程部、安全部、技術(shù)部深入到各施工現(xiàn)場(chǎng),嚴(yán)格按照國(guó)家和公司的'各種規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、要求認(rèn)真檢查,尤其對(duì)塔吊、施工電梯使用過程中的維護(hù)保養(yǎng),按公司文件要求進(jìn)行規(guī)范,努力消除存在問題。全年設(shè)備檢查50余次,發(fā)現(xiàn)和糾正各類問題120余條。在用各種機(jī)械設(shè)備716臺(tái)(主要含塔式起重機(jī)61臺(tái),外用電梯34臺(tái),物料提升機(jī)21臺(tái),吊籃600臺(tái)),機(jī)械設(shè)備使用登記備案率達(dá)100%,發(fā)生設(shè)備事故0起。
按照公司五年發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施要求,公司成立物資周轉(zhuǎn)材料租賃分公司,物資設(shè)備部積極配合分公司進(jìn)行資產(chǎn)購(gòu)置工作,前期通過分公司報(bào)送的周轉(zhuǎn)材料購(gòu)置計(jì)劃及對(duì)租賃市場(chǎng)現(xiàn)狀及其發(fā)展方向的調(diào)研,對(duì)我公司內(nèi)部市場(chǎng)的分析及預(yù)測(cè),以及對(duì)北京、河北唐山、滄州、天津的周轉(zhuǎn)料廠家、市場(chǎng)價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行調(diào)研、分析,有計(jì)劃、分步驟完成了今年周轉(zhuǎn)材料采購(gòu)工作。經(jīng)過招標(biāo),最后從生產(chǎn)廠家采購(gòu)鋼管1120噸,鋼管扣件18萬(wàn)套。
(一)加強(qiáng)對(duì)材料、設(shè)備管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高材料、設(shè)備人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。
(二)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目部材料采購(gòu)、設(shè)備租賃的招標(biāo)制度落實(shí),通過監(jiān)督檢查,規(guī)范物資采購(gòu)和設(shè)備租賃合同管理工作。
(三)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)材料設(shè)備管理的檢查力度,確保公司安全文明工地指標(biāo)的完成,保證設(shè)備運(yùn)行安全。
(四)加大物資的內(nèi)部調(diào)撥力度,減少公司內(nèi)部的物資積壓,充分利用現(xiàn)有資源,降低公司施工成本。
(五)在外埠工程較多的情況下,加強(qiáng)對(duì)外埠工地的管理與指導(dǎo)工作,及時(shí)解決外埠施工中存在的問題。
(六)努力克服部門人員少、任務(wù)重的特點(diǎn),積極完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)任務(wù)。
總之,物資設(shè)備部在的`工作中雖然取得一些成績(jī),也存在很多不足之處,請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)多提寶貴意見,多加指導(dǎo)。我們有信心和決心在今后的工作中,繼續(xù)發(fā)揚(yáng)兢兢業(yè)業(yè)的工作作風(fēng),使公司的物資設(shè)備管理水平得到進(jìn)一步提高。
物資管理檢查報(bào)告篇九
201x年,是我們**制造業(yè)公司倉(cāng)儲(chǔ)物資管理處各項(xiàng)工作穩(wěn)步開展的一年。作為我公司倉(cāng)儲(chǔ)物資管理部主管,我的崗位職責(zé)是涉及電器制造業(yè)的物資管理等工作,工作復(fù)雜而重要,有時(shí)更是要身兼數(shù)職,但是這卻讓我深刻的體會(huì)到了肩上任務(wù)的艱巨和責(zé)任的重大,所以“把每一項(xiàng)工作做精做細(xì),盡心盡責(zé),全力以赴”是我的責(zé)任;“公司利益高于自己的.一切利益”是我在工作中的座右銘。在繁忙的工作中我鍛煉了自己也磨練了自己。而這一年的情況,總體上可以用四個(gè)詞來概括:迎難而上,盡職盡責(zé),不失斗志,不辱使命?,F(xiàn)在就將我一年來的情況匯總結(jié)如下:
一、深入學(xué)習(xí),不斷提高自身思想修養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平。
一年來,我始終把學(xué)習(xí)放在首要位置,一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。特別是通過保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育和黨風(fēng)廉政教育的學(xué)習(xí),使自己的思想得到進(jìn)一步的凈化和升華,始終做到在思想、行動(dòng)上與管理處同心同德。工作中能夠按照輕重緩急認(rèn)真安排和妥善處理各項(xiàng)工作。管理上做到了辦事不越權(quán)、不越位,工作不拖沓、不含糊,矛盾不上交、不下壓,責(zé)任不躲避、不推諉。協(xié)助正職發(fā)揮好決策參謀、調(diào)查研究、綜合協(xié)調(diào)、督查督辦“四大職能”,用全新的管理理念,簡(jiǎn)化辦事程序,提升層次,真正做到了讓領(lǐng)導(dǎo)放心、上下級(jí)稱心、全體員工順心。二是加強(qiáng)專業(yè)和專業(yè)相關(guān)的知識(shí)學(xué)習(xí)。為了更好的勝任工作,盡快提高業(yè)務(wù)綜合素質(zhì),努力成為物資管理工作中的行家里手,我在學(xué)習(xí)中堅(jiān)持“多聽、多看、多問、多想”,加強(qiáng)與領(lǐng)導(dǎo)和同事之間的業(yè)務(wù)交流,取人之長(zhǎng),補(bǔ)己之短,并珍惜每一次省、管理處組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)會(huì),不斷提高自身業(yè)務(wù)水平。此外,我充分利用業(yè)余時(shí)間刻苦學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的政治、經(jīng)濟(jì)、政策等相關(guān)知識(shí),通過學(xué)習(xí),了解物資管理工作所涉及到的主要法律法規(guī),監(jiān)管的職能職責(zé)以及具體對(duì)象、內(nèi)容和范圍。
二、積極上進(jìn),努力負(fù)責(zé),認(rèn)真完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
時(shí)代在變、環(huán)境在變,物資管理工作也時(shí)時(shí)變化著,每都有新的東西出現(xiàn)、新的情況發(fā)生,面對(duì)這種嚴(yán)峻的局面,我始終勇于挑戰(zhàn),發(fā)揚(yáng)優(yōu)勢(shì),克服不足在劣境中不斷成長(zhǎng)。我創(chuàng)新物資管理模式,優(yōu)化管理人員,健全管理制度。并自始自終的重視關(guān)心物資管理工作,在整個(gè)過程中加強(qiáng)管理,嚴(yán)格的做到事前預(yù)測(cè)分析,事中檢查落實(shí),事后評(píng)估總結(jié),及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決可能出現(xiàn)的問題,盡可能的減少和避免損失。
本年度,我主要負(fù)責(zé)了一下工作:
三、工作中存在的問題及下一步打算。
回顧過去的工作,有成績(jī),也有差距,就目前的實(shí)際情況來看,我的管理工作仍有待加強(qiáng),業(yè)務(wù)能力有限。作為***制造業(yè)公司倉(cāng)儲(chǔ)物資主管,我在許多方面也存在著不足:一是雖然自己在主觀上千方百計(jì)、一心一意地想把工作做得更好,但由于工作千頭萬(wàn)緒,有的時(shí)候難免會(huì)出現(xiàn)一點(diǎn)急躁情緒。二是面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。三是工作力度和措施還不夠。四是由于工作的繁雜,在每天的工作中,都是以自己的想法,隨意的進(jìn)行安排工作,計(jì)劃性太差。這些都有待于我在今后工作中去完善和提高。明年我將從以下幾方面努力整改提高:一是要提高認(rèn)識(shí)水平,增強(qiáng)工作的預(yù)見性,時(shí)刻保持強(qiáng)烈的憂患意識(shí);二是加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高理論水平,不斷完善和充實(shí)自己,特別是對(duì)物資管理工作的各項(xiàng)制度要學(xué)深、學(xué)透,做到應(yīng)用自如。三是對(duì)需要調(diào)整工作目標(biāo)和方向的工作提前計(jì)劃好。四是及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)、同事進(jìn)行溝通,以便調(diào)整自己的工作計(jì)劃。
歷盡天花成此景,人間萬(wàn)事出艱辛。在今后的工作中,我將繼續(xù)錘煉自己配合大局的能力、應(yīng)對(duì)復(fù)雜局面的能力,在**制造業(yè)公司倉(cāng)儲(chǔ)物資主管工作中,為我公司的諧發(fā)展添磚加瓦!
物資管理檢查報(bào)告篇十
公司內(nèi)審組根據(jù)經(jīng)核準(zhǔn)的2006年年度審計(jì)計(jì)劃,于2006年10月20日-11月4日對(duì)公司物資管理循環(huán)實(shí)施了內(nèi)部控制審計(jì)。本次審計(jì)的主要目的是檢查和評(píng)價(jià)采購(gòu)及付款、存貨管理及財(cái)務(wù)核算等業(yè)務(wù)流程相關(guān)制度的有效性和日常執(zhí)行的遵循性。我們審閱了相關(guān)制度及原始資料,與相關(guān)建設(shè)、倉(cāng)儲(chǔ)、財(cái)務(wù)等部門人員進(jìn)行了面談,并抽查了相關(guān)業(yè)務(wù)的處理文件?,F(xiàn)將審計(jì)中情況報(bào)告如下:
公司目前物資管理方面的主要制度有:xxx[2005]51號(hào)xxx有限公司工程物資管理制度、xxx[2006]31號(hào)xxx有限公司招標(biāo)管理規(guī)定。其中51號(hào)文件比較系統(tǒng)的對(duì)工程物資采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用、財(cái)務(wù)核算等相關(guān)管理環(huán)節(jié)作了詳細(xì)規(guī)定,并制訂了詳細(xì)的工作流程。31號(hào)文件對(duì)重要物資采購(gòu)的招標(biāo)活動(dòng)做了規(guī)定,控制了公司重要采購(gòu)的公正、公平和有效。公司日常物資管理工作遵循51號(hào)文件執(zhí)行,重要物資采購(gòu)按31號(hào)文件走招標(biāo)流程。物資管理所涉及到的主要是公司工程用材料及設(shè)備,省公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部及運(yùn)行維護(hù)部及各分公司建維部是物資的主要使用部門。倉(cāng)庫(kù)歸省公司財(cái)務(wù)部管理,主要負(fù)責(zé)日常物資的出入庫(kù)管理工作。
二、物資采購(gòu)。
公司的工程物資管理規(guī)定對(duì)物資采購(gòu)的工作流程進(jìn)行了規(guī)定。日常物資采購(gòu)工作主要由建設(shè)部或運(yùn)維部根據(jù)實(shí)際需要負(fù)責(zé)進(jìn)行。并由使用部門制訂采購(gòu)訂單,聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。我們認(rèn)為,在公司現(xiàn)存的物資管理流程中:
1、公司51號(hào)文件僅對(duì)物資管理各主要工作流程進(jìn)行了規(guī)定,我們認(rèn)為,做為省公司的物資采購(gòu)部門,有必要制訂采購(gòu)環(huán)節(jié)的管理制度。對(duì)物資采購(gòu)過程中的采購(gòu)申請(qǐng)、詢價(jià)、價(jià)格審批、供應(yīng)商選擇等具體工作進(jìn)行規(guī)范。完善物資管理的基礎(chǔ)工資,控制公司采購(gòu)成本。
2、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)材料到貨驗(yàn)收,有違不相容崗位必須分開的原則。
根據(jù)財(cái)政部財(cái)會(huì)[2002]21號(hào)文件《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范——采購(gòu)與付款(試行)》的規(guī)定,采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)不相容崗位至少包括:(一)請(qǐng)購(gòu)與審批;(二)詢價(jià)與確定供應(yīng)商;(三)采購(gòu)合同的訂立與審計(jì);(四)采購(gòu)與驗(yàn)收;(五)采購(gòu)、驗(yàn)收與相關(guān)會(huì)計(jì)紀(jì)錄;(六)付款審批與付款執(zhí)行。按照公司制度規(guī)定,收貨工作由倉(cāng)管及質(zhì)檢員負(fù)責(zé)辦理,根據(jù)我們審計(jì)中所了解的實(shí)際情況,采購(gòu)部門制訂采購(gòu)訂單發(fā)給供應(yīng)商,供應(yīng)商根據(jù)訂單發(fā)貨后又由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收,采購(gòu)與驗(yàn)收職責(zé)相混淆,容易形成制度漏洞。截止2006年9月30日,全省尚存在未辦理入庫(kù)的采購(gòu)訂單金額13,741,679.00元。上述材料有些到貨后直接用于工程上,一方面不再受系統(tǒng)預(yù)算控制,另一方面不能在期末庫(kù)存盤點(diǎn)時(shí)體現(xiàn)差異。直接影響到公司對(duì)項(xiàng)目工程核算及考核的準(zhǔn)確性。我們提請(qǐng)省公司倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)上述訂單進(jìn)行清理。
審計(jì)建議:省公司倉(cāng)庫(kù)管理部門與建設(shè)維護(hù)部重新就物資驗(yàn)收入庫(kù)環(huán)節(jié)的職責(zé)進(jìn)行明確,保證貨物驗(yàn)收工作按規(guī)定執(zhí)行。
3、在審計(jì)中我們還注意到,網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部對(duì)于城域網(wǎng)、省干等工程采購(gòu)用物資,因?yàn)榕c供應(yīng)商簽有采購(gòu)合同,往往不作訂單直接采購(gòu)材料用于工程上,導(dǎo)致材料已用完,倉(cāng)庫(kù)這里還沒入庫(kù),日常盤點(diǎn)也不能監(jiān)督到該部分物資,如有差額,只能在事后發(fā)現(xiàn),影響到公司物資管理安全。在盤存中我們發(fā)現(xiàn)網(wǎng)管中心有少量中信本地網(wǎng)朗訊設(shè)備,隨后追查到中信本地網(wǎng)工程中sdh光傳輸設(shè)備已經(jīng)用在全省各地的本地網(wǎng)建設(shè)中,該批設(shè)備的總價(jià)值為****元,最后一批設(shè)備已于2006年6月收到,截止我們審計(jì)日公司已向該批設(shè)備的供應(yīng)商北京xxxx有限公司支付設(shè)備款****元(2005年9月支付**元,2005年12月支付**元,2006年7月支付**元),但在用友系統(tǒng)中無該批設(shè)備的采購(gòu)訂單及相關(guān)的入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)。該批設(shè)備是由省公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部人員根據(jù)編號(hào)為***的合同要求供應(yīng)商將設(shè)備直接發(fā)送到相關(guān)的地市分公司,未做采購(gòu)訂單。各地建維人員對(duì)貨物進(jìn)行了簽收,并在省公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部的指導(dǎo)下進(jìn)行安裝,用于本地網(wǎng)建設(shè)中。我們認(rèn)為:省公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部相關(guān)人員違反了公司的物資管理制度中的規(guī)定,由于采購(gòu)、驗(yàn)收均由建設(shè)人員負(fù)責(zé),收到貨物后根本不需辦理相關(guān)入出庫(kù)手續(xù)而直接用于本地網(wǎng)建設(shè)中,使倉(cāng)庫(kù)管理員在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)無法對(duì)該批設(shè)備進(jìn)行跟蹤,同時(shí),我們注意到,所支付****元款項(xiàng)的發(fā)票已收到,因?yàn)椴牧蠜]有入庫(kù),截止審計(jì)日都沒能計(jì)入相關(guān)的工程成本,致使相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)失真。
審計(jì)建議:
(1)財(cái)務(wù)在辦理工程付款時(shí)應(yīng)以用友系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)只有一個(gè)出處,那就是用友系統(tǒng)。我們所說的按合同約定付款如果合同約定是預(yù)付款,應(yīng)在付款單備注欄上注明是預(yù)付款,如果合同約定是供應(yīng)商提供相關(guān)發(fā)票申請(qǐng)付款,那么財(cái)務(wù)應(yīng)在付款單備注欄上注明發(fā)票是否已入帳(而不是發(fā)票已收,發(fā)票已收和發(fā)票已入帳在財(cái)務(wù)上是有本質(zhì)區(qū)別的),如果發(fā)票收到卻不能及時(shí)辦理入帳,請(qǐng)相關(guān)流程的人員辦理好入帳必須的流程后,財(cái)務(wù)把發(fā)票入帳再辦理付款,這樣才能保證用友系統(tǒng)中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)完整。
(3)在全公司強(qiáng)調(diào)用友系統(tǒng)的地位及作用,用友系統(tǒng)是一個(gè)全面的管理系統(tǒng),公司的相關(guān)部門要對(duì)其在用友系統(tǒng)內(nèi)資料錄入的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。
4、供應(yīng)商相對(duì)集中,主要原料采購(gòu)供應(yīng)商選擇,缺乏年度復(fù)查程序,供應(yīng)商名錄基本維持不變,新供應(yīng)商開拓力度較弱。我們對(duì)比了公司供應(yīng)商各月發(fā)展趨勢(shì),發(fā)現(xiàn)公司主要材料采購(gòu)集中在少量供應(yīng)商。例如公司06年的所有尾纖、光收發(fā)器及其模塊全部從xxxx有限公司采購(gòu),所有光端機(jī)、mf-05型網(wǎng)橋等全部從xxxx有限責(zé)任公司采購(gòu),因?yàn)閷?duì)上述供應(yīng)商所存在的一定依賴性,我們認(rèn)為,完善第三人對(duì)供應(yīng)商的年審程序,對(duì)保證供應(yīng)商的合理性能起到完善作用。
審計(jì)建議:我們建議公司對(duì)各采購(gòu)負(fù)責(zé)人管理的.供應(yīng)商進(jìn)行一年一度的供應(yīng)商交叉復(fù)審制度,同時(shí)通過對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、過去履約情況以及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)等方面進(jìn)行年底系統(tǒng)復(fù)查,來選擇有利于公司建設(shè)成本較低的供應(yīng)商。
5、采購(gòu)價(jià)格缺乏系統(tǒng)、嚴(yán)格的詢價(jià)、比價(jià)等價(jià)格核定程序。
前期公司采購(gòu)都沒有保存過詢價(jià)、比價(jià)資料,經(jīng)了解公司采購(gòu)價(jià)格以采購(gòu)員詢價(jià)為基礎(chǔ),由于這種做法缺乏系統(tǒng)、嚴(yán)格及時(shí)的詢價(jià)、比價(jià)等價(jià)格核定程序和書面文件,我們擔(dān)心采購(gòu)價(jià)格合理性是否能夠得到保障。
審計(jì)建議:
(1)對(duì)于固定供應(yīng)商,我們建議公司應(yīng)制定價(jià)格審核機(jī)制。該機(jī)制可根據(jù)采購(gòu)料件的特點(diǎn),采用定期獨(dú)立詢價(jià)、議價(jià),收集公開市場(chǎng)成交價(jià)格等方式來控制價(jià)格。
(2)采購(gòu)部門應(yīng)密切關(guān)注主要材料、物資市場(chǎng)供求、價(jià)格變動(dòng)情況,進(jìn)行趨勢(shì)預(yù)測(cè),提出最有利的采購(gòu)時(shí)機(jī)和合理交易價(jià)格,為管理層采購(gòu)決策提供支持。
三、倉(cāng)庫(kù)管理。
公司已制定存貨管理標(biāo)準(zhǔn),對(duì)崗位設(shè)置、存貨分類、出入庫(kù)單據(jù)及流轉(zhuǎn)、存貨計(jì)量以及存貨儲(chǔ)存等控制環(huán)節(jié)已作明確,在日常操作中,倉(cāng)庫(kù)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理,倉(cāng)庫(kù)部分實(shí)物控制較好。主要不足之處為:
1、倉(cāng)庫(kù)監(jiān)盤差額,有帳外物資存在。
本次審計(jì)盤存中帳面上有的物資保管良好,只有96芯光纜盤虧20米,屬于物資出庫(kù)的正常差異;盤盈的物資有****,同時(shí)我們也注意到網(wǎng)管中心有一批2兆線及少量無法確認(rèn)規(guī)格型號(hào)的物資財(cái)務(wù)帳面上沒有,無人專管,在于網(wǎng)管中心相關(guān)人員的溝通中,有人說是設(shè)備采購(gòu)中供應(yīng)商送的在工程建設(shè)中剩余下來的,有人說可能是中信網(wǎng)絡(luò)建大網(wǎng)的時(shí)候遺留下來的,有可能不是我們公司的,在省公司5樓倉(cāng)庫(kù)也有一批2兆線財(cái)務(wù)帳面上也沒有,網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部的相關(guān)人員說是設(shè)備采購(gòu)中供應(yīng)商贈(zèng)送的。另有省干擴(kuò)容用10g的core盤從原設(shè)備中替換下來2.5g的core盤3套,這些替換設(shè)備尚存使用價(jià)值,未做處理。
2、在審計(jì)中,我們對(duì)截止2006年10月31日的公司各地倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)情況進(jìn)行了抽查。我們認(rèn)為,除了上述入庫(kù)手續(xù)未辦理所引起的相關(guān)問題外,在庫(kù)存管理本身,主要問題是:設(shè)備材料存在大量外借現(xiàn)象;個(gè)別倉(cāng)庫(kù)對(duì)預(yù)算控制不能嚴(yán)格遵守,引起盤存差異。
各地、市物資借用情況表。
(略)。
物資超預(yù)算領(lǐng)用情況表。
(略)。
物資管理檢查報(bào)告篇十一
為了貫徹落實(shí)《交通運(yùn)輸局考勤管理辦法》文件精神,規(guī)范考勤管理,嚴(yán)明工作紀(jì)律和工作作風(fēng),維護(hù)良好的工作秩序,促進(jìn)所效能建設(shè),特對(duì)綜合所考勤管理工作做以專項(xiàng)檢查,現(xiàn)將本次自查工作報(bào)告如下。
綜合所下設(shè)4個(gè)科室,包括辦公室、業(yè)務(wù)科、安全科和法制科。根據(jù)核查情況,機(jī)在崗工作人員5人。經(jīng)過認(rèn)真自查,不存在長(zhǎng)期脫崗吃空餉人員。
考勤、出勤管理是綜合所一項(xiàng)重要的日常管理工作,在工作人員自覺遵守紀(jì)律的基礎(chǔ)上,制定并落實(shí)日常管理監(jiān)督制度。如:《指紋考勤管理》、《值班管理制度》等各類考勤方案,規(guī)范了日??记凇⒄?qǐng)假、出差、值班、加班等管理工作。
所機(jī)關(guān)嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度,建立考勤臺(tái)帳和考勤管理檔案,實(shí)行指紋考勤制、因事因病請(qǐng)銷假審批和備案制度。同時(shí)把出勤情況、紀(jì)律執(zhí)行情況與年終考核掛鉤,與職工獎(jiǎng)懲掛鉤,有效解決在崗與溜崗一個(gè)樣,干多干少一個(gè)樣、干好干壞一個(gè)樣的現(xiàn)象,營(yíng)造紀(jì)律嚴(yán)明,規(guī)范有序,勤政高效的工作氛圍。
根據(jù)自查情況,發(fā)現(xiàn)存在問題,并參照局考勤文件,嚴(yán)格考勤紀(jì)律并制定整改措施,具體為:
1、工作人員要嚴(yán)格遵守機(jī)關(guān)作息時(shí)間,準(zhǔn)時(shí)上下班,不得無故遲到、早退或缺勤、曠工,工作時(shí)間必須堅(jiān)守崗位,認(rèn)真履行崗位職責(zé),不得脫崗、串崗,不得擅離崗位外出辦私事。
2、工作人員應(yīng)自覺參加考勤登記,領(lǐng)導(dǎo)帶頭執(zhí)行考勤制度。
3、當(dāng)月的考勤結(jié)果和檢查情況于次月前5個(gè)工作日內(nèi)予以通報(bào),并接受監(jiān)督。
4、考勤獎(jiǎng)懲:實(shí)施考勤獎(jiǎng)懲是維護(hù)考勤工作嚴(yán)肅性,體現(xiàn)獎(jiǎng)勤罰懶公正性的有效措施,考勤結(jié)果要作為部門評(píng)先評(píng)優(yōu)、個(gè)人年度考核等的重要依據(jù),對(duì)違反所規(guī)章制度,上班脫崗、缺勤、曠工的工作人員給予批評(píng)教育外,應(yīng)予以必要的經(jīng)濟(jì)處罰。
物資管理檢查報(bào)告篇十二
一、思想政治方面:
做為一名黨員,本人思想積極向上,能夠深刻領(lǐng)會(huì)“三個(gè)代表”的重要思想,用心牢記“八榮八恥”的人生榮辱,樹立了正確的價(jià)值觀。嚴(yán)格要求自己,遵規(guī)守紀(jì),政治覺悟較高。常利用閑暇時(shí)間學(xué)習(xí)黨章黨紀(jì),使我在思想上得到了質(zhì)的飛越,始終保持黨員的先進(jìn)性與純潔性,明辨是非、堅(jiān)持真理,對(duì)于違反原則、違反制度的現(xiàn)象敢于說出自己的想法。同時(shí)嚴(yán)于律已,自覺加強(qiáng)黨性鍛煉,黨性修養(yǎng)與政治思想覺悟不斷提高。
一年來,我始終堅(jiān)持運(yùn)用正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀指導(dǎo)自己的學(xué)習(xí)、工作與生活實(shí)踐,在思想上積極構(gòu)筑抵御資產(chǎn)階級(jí)民主與自由化、拜金主義、自由主義等一切腐朽思想侵蝕的堅(jiān)固防線。熱愛祖國(guó),熱愛黨,熱愛所在的集體。
二、工作方面:
一年來,我始終嚴(yán)格要求自己,勤奮努力,時(shí)刻牢記全心全意為人民服務(wù)的宗旨,努力實(shí)踐“三個(gè)代表”的重要思想,在自己平凡而普通的工作崗位上,兢兢業(yè)業(yè)、開拓進(jìn)取,工作中能夠獨(dú)擋一面。具體表現(xiàn)如下:
1、強(qiáng)烈的責(zé)任心,飽滿的工作熱情,力求將工作盡善盡美。
1)作為一名計(jì)劃人員,我總是對(duì)各單位的材料消耗計(jì)劃進(jìn)行認(rèn)真匯總、審核、對(duì)庫(kù),避免重報(bào)、漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)。使物資計(jì)劃的準(zhǔn)確率、涵蓋率、兌現(xiàn)率達(dá)95%以上,計(jì)劃的領(lǐng)用率達(dá)到100%,臨時(shí)計(jì)劃控制在5%以下。合理安排到貨時(shí)間,并根據(jù)安全生產(chǎn)緩急,掌握進(jìn)貨渠道。
2)當(dāng)采購(gòu)的原材料到貨后,我主動(dòng)按合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資進(jìn)行外觀檢驗(yàn)與驗(yàn)收。對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的采購(gòu)物資,無論牽涉到哪個(gè)人,及時(shí)反饋給領(lǐng)導(dǎo),一切為了安全生產(chǎn)服務(wù),一切以維護(hù)公司的整體利益為前提。
3)深入基層,強(qiáng)化服務(wù)理念,以生產(chǎn)一線滿意為準(zhǔn)繩,及時(shí)解決材料供應(yīng)過程中存在的'問題,切實(shí)提高了服務(wù)質(zhì)量。
4)加強(qiáng)材料使用的跟蹤管理,及時(shí)與各位材料員溝通,杜絕發(fā)生物資積壓、流失與浪費(fèi)現(xiàn)象。同時(shí)嚴(yán)格、認(rèn)真地審核物資的使用范圍,控制非生產(chǎn)用料。
5)利用業(yè)余時(shí)間搞市場(chǎng)調(diào)查,對(duì)物資價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量及時(shí)反饋。協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立供方評(píng)價(jià)系統(tǒng),對(duì)供貨商實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。
2、數(shù)海揚(yáng)帆,讓信念在數(shù)海中閃光。
統(tǒng)計(jì)工作是枯燥的,每月都要面對(duì)整本整本的帳、整篇整篇的數(shù)、一摞一摞的單子,但我總能夠靜下心來踏踏實(shí)實(shí)地收,因?yàn)槲抑溃ぷ麟m小、責(zé)任重大。統(tǒng)計(jì)是一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)性工作,統(tǒng)計(jì)信息是科學(xué)決策與管理的重要依據(jù)。每逢月末、月初是我最忙碌的時(shí)候,我對(duì)待自己的工作不等不靠,遇到問題仔細(xì)查找原因,把基礎(chǔ)臺(tái)賬工作,做到量化、細(xì)化。虛心向經(jīng)驗(yàn)豐富的前輩與同行請(qǐng)教,刻苦鉆研業(yè)務(wù)知識(shí),每項(xiàng)數(shù)據(jù)的產(chǎn)生,我都會(huì)通過二次以上的計(jì)算,生怕一個(gè)疏忽,導(dǎo)致一連串的失誤,給領(lǐng)導(dǎo)造成不必要的困擾。努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識(shí),不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)與管理水平,在這一年中順利取得了統(tǒng)計(jì)從業(yè)資格證及中級(jí)統(tǒng)計(jì)師職稱證書。
3、平凡的工作做出不平凡的成績(jī),工作的辛苦化作碩果的甘甜。
除了以上的工作外,我同時(shí)還兼任了部門助理員、經(jīng)濟(jì)計(jì)劃員、微機(jī)操作員以及全公司保管人員培訓(xùn)等工作。
公司重組以前4個(gè)人的工作現(xiàn)在我1個(gè)人干。剛開始時(shí),我有些應(yīng)接不暇、手忙腳亂。但工作壓力有時(shí)會(huì)化作工作的動(dòng)力。我告訴自己,面對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的信任,你的一點(diǎn)點(diǎn)付出又算得了什么?時(shí)間長(zhǎng)了,面對(duì)紛雜的工作,我已游刃有余,每天上班后就計(jì)劃好了一天的安排,同時(shí)常寫備忘日志,把工作干得井井有條。
三、其他方面:
我能夠始終保持積極樂觀的心態(tài)投入到工作生活與學(xué)習(xí)中,時(shí)刻以一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己。我尊敬領(lǐng)導(dǎo),團(tuán)結(jié)同志,鄰里與睦,勤于勞動(dòng),嚴(yán)于律己,誠(chéng)實(shí)守信,助人為樂,談吐得體,具有良好的機(jī)關(guān)工作人員形象。同時(shí)能夠積極響應(yīng)公司的號(hào)召,發(fā)揮自己寫作的特長(zhǎng),積極參加公司各部門組織的各項(xiàng)有益活動(dòng)。
四、個(gè)人存在的問題:
總結(jié)一年來的工作,雖然自己在主觀上千方百計(jì)、一心一意地想把工作做得更好,但由于工作千頭萬(wàn)緒,有的時(shí)候難免會(huì)出現(xiàn)一點(diǎn)急躁情緒。由于工作的繁雜,在每天的工作中,都是以自己的想法,隨意的進(jìn)行安排工作,計(jì)劃性太差。這一點(diǎn)我準(zhǔn)備這樣來解決。首先在每天下班后,對(duì)需要調(diào)整工作目標(biāo)與方向的工作提前計(jì)劃好;其次是及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)、同事進(jìn)行溝通,以便調(diào)整自己的工作計(jì)劃;三是對(duì)自己的工作計(jì)劃中已經(jīng)安排的工作盡可能在當(dāng)天完成。
物資管理檢查報(bào)告篇十三
十月十三日至十七日,在市公司信息科劉同會(huì)主任和生產(chǎn)科陳平慧科長(zhǎng)的帶領(lǐng)下,我有幸隨同信息中心、財(cái)務(wù)科有關(guān)同志到廈門物資管理開發(fā)公司——中軟海晟公司及龍巖煙草公司和轄屬湖雷煙站進(jìn)行了煙用物資管理軟件的考察和
學(xué)習(xí)
探討工作。
一、考察的原因:
(一)多年來,存在著個(gè)別基層煙站物資管理不規(guī)范管理現(xiàn)象。
1.供應(yīng)臺(tái)賬記錄不全。與實(shí)際供應(yīng)數(shù)量不符,與庫(kù)存商品賬不符。
2.記賬不及時(shí),沒有按照會(huì)計(jì)規(guī)范原則要求的日記日清記賬。從而造成賬實(shí)不符,賬證不符,賬賬不符。產(chǎn)生這種原因一是個(gè)別煙站會(huì)計(jì)人員由于沒有及時(shí)記賬造成的未達(dá)賬項(xiàng);二是保管責(zé)任心不強(qiáng)造成煙用物資短庫(kù)。
3.存在超量供應(yīng)現(xiàn)象。按照分公司制定的扶持供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn),出現(xiàn)個(gè)別煙農(nóng)種少供多現(xiàn)象。
4.存在煙用物資代領(lǐng)、代簽現(xiàn)象,導(dǎo)致個(gè)別物資供應(yīng)真實(shí)度失真現(xiàn)象。
去了規(guī)范管理的本意和作用。
(二)降低基層煙站的勞動(dòng)強(qiáng)度,進(jìn)一步細(xì)化規(guī)范行為
1. 簡(jiǎn)化供應(yīng)手續(xù)的繁鎖性,降低會(huì)計(jì)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。手工開票,會(huì)計(jì)先要核算是否超量,然后一人一開票,一人一刷卡,一單一記賬,包括做憑證,記往來賬,商品賬、臺(tái)賬等。同時(shí),開票簽字,技術(shù)員簽字,站長(zhǎng)簽字,煙農(nóng)簽字、按指印……手續(xù)較多,牽涉面多,都感覺既麻煩又擔(dān)責(zé)。供應(yīng)高-潮時(shí)日,每天有很多煙農(nóng)購(gòu)買(因煙地起壟,施肥要不誤農(nóng)時(shí))。繁鎖復(fù)雜的供應(yīng)手續(xù)加重了供應(yīng)人員的工作量。
2. 手續(xù)繁瑣,煙農(nóng)也嫌麻煩。煙農(nóng)在領(lǐng)取物資時(shí),先要等待會(huì)計(jì)查閱植煙花名冊(cè)、核對(duì)累積供應(yīng)量是否超供,然后是多處簽字、按指印。煙農(nóng)購(gòu)買煙用物資感覺要比到農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)一手交錢一手交貨麻煩的多。由于手續(xù)繁瑣,勢(shì)必影響工作效率,天長(zhǎng)日久,社會(huì)反映較多,行風(fēng)也會(huì)受到質(zhì)疑。
(三)提高市、縣公司的管理效率
1.審核、檢查難度大。由于供應(yīng)煙農(nóng)戶數(shù)較多(尤其是產(chǎn)煙大縣每年達(dá)到幾兩千戶以上);供應(yīng)的煙用物資類別、品種又多,育苗類物資品種七、八種左右,化肥類物資十五種左右,農(nóng)藥類物資三十種左右。要逐戶、逐品種進(jìn)行核銷,其工作量之大可想而知。就目前工作人員而言,可以說,根本就核不過來。
又高,且準(zhǔn)確率低。
3.領(lǐng)導(dǎo)不能即時(shí)查閱管理現(xiàn)狀,不能及時(shí)了解基層的管理情況。
尤其在物資規(guī)范管理方面,從基層煙站日常管理到縣分公司、市公司的檢查考核,耗費(fèi)大量的人力、物力和時(shí)間,也很難把存在問題查清、查透,很難達(dá)到預(yù)期效果。
二、考察的目的
考察的目的是進(jìn)一步規(guī)范物資管理行為,減少基層煙站手工操作手續(xù)的復(fù)雜性,降低勞動(dòng)強(qiáng)度。同時(shí)提高市、縣公司的管理效率。其目的也主要是給煙農(nóng)提供需求購(gòu)買方便和煙葉生產(chǎn)保障。促進(jìn)規(guī)范管理與供應(yīng)需要兩不誤。
三、考察課題項(xiàng)目?jī)?nèi)容
由于以上原因及目的,考察組本著以下幾個(gè)課題項(xiàng)目進(jìn)行考察學(xué)習(xí)。
10月14日,我隨考察組成員重點(diǎn)考察了海晟公司研發(fā)的新版煙用物資管理軟件視頻投影。就視頻資料和講解人介紹情況來看,該軟件在規(guī)范物資管理行為和降低勞動(dòng)強(qiáng)度方面做的比較到位。
首先,從強(qiáng)化規(guī)范角度考察軟件功能,同時(shí)提出我們的看法。 從市公司五月份物資規(guī)范大檢查和縣分公司六月份的復(fù)查,以及九月份的效能檢查情況來看,基層煙站主要存在以下不規(guī)范行為。一是超量供應(yīng),二是存在代領(lǐng)代簽現(xiàn)象。
針對(duì)以上較為存在的共性問題,由于手工控制的隨意性較大,我們要求海晟公司在管理軟件中載入煙站供應(yīng)限量模塊,堵住超量供應(yīng)現(xiàn)象,降低這方面的不規(guī)范行為發(fā)生。把審批供應(yīng)權(quán)限制在上級(jí)單位;針對(duì)煙用物資代領(lǐng)代簽現(xiàn)象,我們提出軟件公司載入身份證識(shí)別功能,盡可能減少供應(yīng)失真現(xiàn)象發(fā)生。
其次,從降低勞動(dòng)強(qiáng)度,提高管理效率考察軟件使用情況。 基層煙站手工供應(yīng)勞動(dòng)量大,準(zhǔn)確率低;縣分公司每月的物資供應(yīng)核銷投入的周期長(zhǎng),從每個(gè)煙站、每支供應(yīng)單、每個(gè)供應(yīng)品種核銷,以及最后的匯總合計(jì),不但費(fèi)時(shí),費(fèi)力,而且準(zhǔn)確率也較低;市公司每次投入很大的精力進(jìn)行集中檢查,但都難達(dá)到非常滿意的效果。管理軟件的運(yùn)用,基本信息在軟件中都已自動(dòng)生成,包括供應(yīng)單、購(gòu)銷存匯總表、供應(yīng)基本臺(tái)賬等……這些信息資料大大降低了煙站物資管理人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,大大降低了上級(jí)公司檢查的勞動(dòng)強(qiáng)度。
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