商業(yè)是現(xiàn)代社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心，對(duì)于商業(yè)方面的總結(jié)有助于我們進(jìn)一步改進(jìn)商業(yè)策略?？偨Y(jié)應(yīng)該遵循一定的邏輯結(jié)構(gòu)，從整體到細(xì)節(jié)，層層深入，使讀者能夠清晰地理解我們的觀點(diǎn)和結(jié)論。在寫(xiě)總結(jié)時(shí)，可以從這些范文中借鑒一些表達(dá)方式和思維方式。
督察內(nèi)審工作匯報(bào)篇一
省機(jī)動(dòng)車維修與檢測(cè)行業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核內(nèi)審員培訓(xùn)會(huì)議”。
培訓(xùn)的主要目標(biāo)為：
1、了解質(zhì)量信譽(yù)考核工作的有關(guān)要求，2、熟悉企業(yè)誠(chéng)信建設(shè)和質(zhì)量信譽(yù)考核工作內(nèi)容，3、掌握企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量信譽(yù)考核工作的具體方法。
培訓(xùn)主要學(xué)習(xí)內(nèi)容：
4、企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量信譽(yù)考核內(nèi)審工作的組織。
省交通運(yùn)輸管理局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)主要強(qiáng)調(diào)以下幾點(diǎn)。
1,、質(zhì)量信譽(yù)考核不是自愿的，是政府性的有組織的強(qiáng)制性行為。
2、2012年1月組織機(jī)動(dòng)車綜合性能檢測(cè)站年度質(zhì)量信譽(yù)考核，不合格檢測(cè)站撤銷認(rèn)證資格。
3、未認(rèn)證的綜合性能檢測(cè)站，要加快組織認(rèn)證，不要影響年度質(zhì)量信譽(yù)考核。
4、綜檢與安檢不能共用數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器，兩者數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器必須分開(kāi)，若不分取消綜檢資格。決不允許綜檢數(shù)據(jù)庫(kù)連接交管部門。
5、完善相關(guān)軟硬件設(shè)施，相關(guān)制度，規(guī)定，臺(tái)賬，記錄必須完善，為年度考核做充分準(zhǔn)備。
6、便于全省綜檢站管理，綜合性能檢測(cè)報(bào)告單編號(hào)重新設(shè)置，各企業(yè)自身與廠家聯(lián)系更改軟件，附《山西省綜合性能檢測(cè)報(bào)告單編號(hào)排序》。統(tǒng)一綜檢外檢單表格樣式，如有異議，10月15前報(bào)市運(yùn)管，附《營(yíng)運(yùn)車輛綜合性能檢測(cè)整車裝備及外觀檢查記錄單》。
結(jié)合課堂培訓(xùn)內(nèi)容及領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)調(diào)要點(diǎn)，培訓(xùn)會(huì)議主要是使檢測(cè)站圍繞《機(jī)動(dòng)車綜合性能檢測(cè)站質(zhì)量信譽(yù)考核表》，健全相關(guān)軟硬件設(shè)施。
通過(guò)此次培訓(xùn)會(huì)議，我認(rèn)識(shí)到。
責(zé)任的強(qiáng)化，對(duì)我來(lái)權(quán)利的放大，應(yīng)適當(dāng)嚴(yán)格，利潤(rùn)，添加其他設(shè)備。
內(nèi)審員培訓(xùn)質(zhì)量管理。
心得體會(huì)。
質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)良好，管理規(guī)范的組織不管是誰(shuí)進(jìn)行內(nèi)審，都會(huì)取得良好的效果。但是對(duì)于大多數(shù)組織來(lái)說(shuō)，選擇合適的內(nèi)審員，給內(nèi)審員以合適的定位并適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，循序漸進(jìn)的培養(yǎng)就顯得很重要。
首先是定位的問(wèn)題，像在上一篇文章所說(shuō)的，不管是組織還是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，大多把內(nèi)審員定位為對(duì)其他部門的監(jiān)督者、審查者。我的建議是，內(nèi)審員首先應(yīng)該是一個(gè)合格的建設(shè)者，或者是一個(gè)優(yōu)秀的完善者，這里所說(shuō)的建設(shè)是指本部門的體系建設(shè)。內(nèi)審員應(yīng)該從本部門的體系建設(shè)做起，對(duì)本部門的體系了解了，才能對(duì)整個(gè)企業(yè)的體系運(yùn)轉(zhuǎn)有所了解；本部門的體系完善了，整個(gè)企業(yè)的體系運(yùn)轉(zhuǎn)才能相對(duì)完善，內(nèi)部審核的壓力才會(huì)降低；本部門的體系沒(méi)有問(wèn)題了，審核別人的時(shí)候才有資本，說(shuō)話的時(shí)候才能有理有據(jù)。這實(shí)際上是一個(gè)觀念的變革。
本概念、本組織的質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)，以及自己所在部門的質(zhì)量管理體系流程、結(jié)構(gòu)和管理。
要點(diǎn)，內(nèi)審要從自己部門開(kāi)始，支持資源要首先從內(nèi)部獲得，最后才是如何編制檢驗(yàn)計(jì)劃，編制檢查表，如何對(duì)外部門審核。
最后，內(nèi)審員的培養(yǎng)要循序漸進(jìn)，對(duì)待新培訓(xùn)的內(nèi)審員，特別是年輕人，真正的以儲(chǔ)備。
人才的態(tài)度來(lái)對(duì)待，不可急功冒進(jìn)，以為簡(jiǎn)單的三五天培訓(xùn)以后就可以在體系管理中起到很。
大的作用，甚至成為組織內(nèi)部矛盾作用的工具。如果組織內(nèi)各部門內(nèi)部能夠堅(jiān)持月度或者季。
度的體系自審自查，自我完善的話，一個(gè)內(nèi)審員應(yīng)該在本部門從事相關(guān)工作1年以上，才有。
資格參與對(duì)外部門的審核。
以上是我對(duì)個(gè)別體系運(yùn)行不完善并且希望完善體系工作的組織的一點(diǎn)建議。
企業(yè)員工入職后，一定要加強(qiáng)自身素質(zhì)修養(yǎng)，這樣我們才有可能在一個(gè)行業(yè)中有。
所進(jìn)步，那么我們需要有什么的素質(zhì)呢，很的人力部門人士給出了如下幾點(diǎn)：
第一先做人后做事。
０過(guò)了，當(dāng)他回家已經(jīng)走到大街上時(shí)，忽然想到電腦系統(tǒng)上一個(gè)數(shù)據(jù)錯(cuò)了。也許更多的人都。
會(huì)選擇第二天早上上班時(shí)再改，但這位員工選擇的卻是：馬上掉頭回來(lái)，改了再回家。我也。
認(rèn)識(shí)某個(gè)食品企業(yè)的大區(qū)經(jīng)理，在離職時(shí)不辭而別，沒(méi)有辦理任何手續(xù)，并且?guī)ё吡斯镜腻X財(cái)和筆記本電腦。現(xiàn)在他已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)聲敗名裂。因此說(shuō)，做事先做人。
職場(chǎng)無(wú)小事。正是這些細(xì)小的事，體現(xiàn)出一個(gè)人的職業(yè)素質(zhì)。正是一件件小事后面蘊(yùn)藏的小錯(cuò)誤，將造成大大的麻煩：生產(chǎn)線頻繁出現(xiàn)“小”問(wèn)題而停拉，物料也由于這樣那樣的“小”
拒收。
第二心要正意需誠(chéng)益合作。
其實(shí)很多人栽跟頭不是倒在外部，而是敗在處理內(nèi)部關(guān)系上，專家人士指出，如果解決。
這個(gè)問(wèn)題的關(guān)鍵就是合作二字。我們一直提倡，同事之間特別是同級(jí)之間應(yīng)該退一步，肯吃。
虧，不計(jì)較，心正意誠(chéng)多合作。比如，在工作范圍內(nèi)的一些事情，我們可以主動(dòng)去做，因?yàn)椤?BR> 在工作中不可能嚴(yán)格地分清是你該做還是我該做，如果我們?nèi)プ?，尤其是在沒(méi)有抱怨的情緒。
題看自己，出現(xiàn)問(wèn)題看內(nèi)部，能夠極大地緩解自己心中那份“不平”。
其實(shí)每個(gè)人的工作最終是對(duì)自己的未來(lái)負(fù)責(zé)，是對(duì)自己的“職業(yè)生涯”負(fù)責(zé)。我認(rèn)為，當(dāng)。
有職業(yè)發(fā)展前途了。
第三敬業(yè)是核心。
決定人的行為的關(guān)鍵因素，鑒別績(jī)效優(yōu)秀者和一般者?？梢?jiàn)，基本的經(jīng)驗(yàn)與技能其實(shí)是可以。
通過(guò)學(xué)習(xí)得到的，公司更關(guān)注的是你要有基本的職業(yè)操守：強(qiáng)烈的責(zé)任意識(shí)、客戶意識(shí)、忠。
小很小，則企業(yè)離倒閉的時(shí)間已經(jīng)不遠(yuǎn)。
如果你能做到以上幾點(diǎn)，我想你在企業(yè)中，宏圖大展的機(jī)會(huì)就來(lái)了。
——方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)福建有限公司。
7、0。
8、09級(jí)學(xué)生帶著濃厚的興趣來(lái)聽(tīng)這場(chǎng)講座，與會(huì)來(lái)賓還有兩位方圓標(biāo)志認(rèn)證方面的專家。首先是學(xué)生科副科長(zhǎng)、團(tuán)委副書(shū)記，黨員曾永強(qiáng)老師介紹了這兩位老師，大家給予熱烈的掌聲來(lái)歡迎他們的到來(lái)。
首先是一位老師介紹并講解iso管理體系的意義和要點(diǎn)。一開(kāi)始他就提問(wèn)一個(gè)問(wèn)題來(lái)引出所要闡述的主題。然后，他開(kāi)始介紹講座的核心內(nèi)容。據(jù)我們所知，iso管理認(rèn)證已經(jīng)是大勢(shì)所趨，隨著中國(guó)加入wto與國(guó)際接軌，我國(guó)各優(yōu)秀企業(yè)紛紛加入這個(gè)管理體系。而目前，我們比較關(guān)心的是質(zhì)量管理體系認(rèn)證：iso9000、環(huán)境管理體系認(rèn)證iso14000、食品安全管理體系認(rèn)證iso22000。最后他分很多方面來(lái)介紹：管理體系的標(biāo)準(zhǔn)；什么是質(zhì)量、環(huán)境和食品管理體系；什么是內(nèi)審員；大學(xué)生為什么要通過(guò)培訓(xùn)獲得內(nèi)審員資格證書(shū)；哪個(gè)專業(yè)的學(xué)生需要考取質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)；大學(xué)生獲取內(nèi)審員資格證書(shū)的好處有哪些；用人單位需要什么樣的大學(xué)生；取得內(nèi)審員證書(shū)對(duì)學(xué)生將來(lái)尋找工作有什么幫助；成為內(nèi)審員外，將來(lái)還可以從事其他什么工作；內(nèi)審員是專職的嗎??老師針對(duì)這些實(shí)際問(wèn)題都作了詳細(xì)的回答，并且中間還穿插著很多生動(dòng)的案例，讓我們對(duì)內(nèi)審員這個(gè)崗位有了深刻的認(rèn)識(shí)和了解。最后是另一位老師演講，他是采取與同學(xué)們互動(dòng)的方式來(lái)講解，他首先在黑板上寫(xiě)下一些問(wèn)題，希望與在場(chǎng)的學(xué)生交流，但遺憾的是，很多同學(xué)都不知道答案，可見(jiàn)有待我們?nèi)W(xué)習(xí)的東西還有很多。
總之，今晚的演講讓大家獲益匪淺，相信在不久的將來(lái)，會(huì)有一批學(xué)生從事這個(gè)行業(yè)，而這個(gè)崗位也會(huì)綻放出它應(yīng)有的魅力！
化生學(xué)院學(xué)生會(huì)學(xué)習(xí)部。
2011年3月13日。
督察內(nèi)審工作匯報(bào)篇二
一年來(lái)，在區(qū)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，xx地稅局突出監(jiān)督重點(diǎn)，充分發(fā)揮督察內(nèi)審職能作用，以總局《稅務(wù)系統(tǒng)督察內(nèi)審工作規(guī)定》為規(guī)范，以區(qū)局《20xx年督察內(nèi)審工作要點(diǎn)》為指引，規(guī)范稅收?qǐng)?zhí)法，防范、化解稅收?qǐng)?zhí)法風(fēng)險(xiǎn)，不斷加大內(nèi)部審計(jì)力度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作程序，注重內(nèi)審人員素質(zhì)的提高，進(jìn)一步改進(jìn)內(nèi)審工作方式方法，積極發(fā)揮督察內(nèi)審“免疫系統(tǒng)”的作用，較好地完成了20xx年稅收?qǐng)?zhí)法督察重點(diǎn)項(xiàng)目及日常財(cái)務(wù)審計(jì)工作，促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)干部正確履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任，推進(jìn)了廉政勤政建設(shè)和依法行政工作?，F(xiàn)將主要工作情況匯報(bào)如下:。
(一)機(jī)構(gòu)人員情況。我局未單獨(dú)設(shè)立獨(dú)立的督察內(nèi)審機(jī)構(gòu)。按照職責(zé)落實(shí)、人員適任的原則，根據(jù)工作需要，由稅政法規(guī)部門和計(jì)財(cái)部門共同承擔(dān)督察內(nèi)審職責(zé)。開(kāi)展督察內(nèi)審工作時(shí)，稅政法規(guī)部門和計(jì)財(cái)部門人員牽頭，會(huì)同其他部門、機(jī)構(gòu)人員共同開(kāi)展執(zhí)法督察工作。
(二)制度建設(shè)情況。我局在機(jī)構(gòu)人員工作崗位設(shè)置時(shí)，對(duì)稅收?qǐng)?zhí)法督察和財(cái)務(wù)內(nèi)審工作都有明確的職責(zé)分工，各項(xiàng)工作的計(jì)劃組織實(shí)施都有明確的崗責(zé)責(zé)任人，對(duì)工作的開(kāi)展及總結(jié)情況都有明確的程序和各階段內(nèi)容、目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)工作資料歸檔也都有明確的要求，全部納入科室及個(gè)人績(jī)效考核。我局在制度建設(shè)上以落實(shí)《稅收?qǐng)?zhí)法督察規(guī)則》及《自治區(qū)地稅系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》、《自治區(qū)地稅系統(tǒng)關(guān)于加強(qiáng)督查內(nèi)審工作的意見(jiàn)》為重點(diǎn)，從工作機(jī)制、程序及方法上進(jìn)行規(guī)范和統(tǒng)一，按照總局《稅務(wù)系統(tǒng)督察內(nèi)審工作規(guī)定》規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和程序完善基礎(chǔ)工作，保證了督察內(nèi)審工作按要求規(guī)范化進(jìn)行，尚未作進(jìn)一步的制度完善創(chuàng)建工作。
(三)成果利用情況。對(duì)于全系統(tǒng)督查內(nèi)審工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，在強(qiáng)調(diào)整改和責(zé)任追究的同時(shí)，深入進(jìn)行歸類分析和查找存在問(wèn)題的根源，需要市局業(yè)務(wù)科室解決的問(wèn)題，以召開(kāi)稅收業(yè)務(wù)討論會(huì)會(huì)議的形式，進(jìn)而有針對(duì)性提出解決辦法堵塞漏洞。將督察內(nèi)審成果作為責(zé)任追究的重要依據(jù)，對(duì)督察內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、制度辦法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任、行政責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。加強(qiáng)對(duì)督察審計(jì)結(jié)果的綜合分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策、建章立制、堵塞漏洞提供有針對(duì)性的建議，充分發(fā)揮督察內(nèi)審的職能作用。
二、稅收?qǐng)?zhí)法督察開(kāi)展情況。
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確重點(diǎn)督察項(xiàng)目。
為認(rèn)真、扎實(shí)地落實(shí)20xx年執(zhí)法督察工作，一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，自上而下成立了稅收?qǐng)?zhí)法督察工作領(lǐng)導(dǎo)小組，實(shí)行局長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，并有分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)稅收?qǐng)?zhí)法督察工作，并明確由稅政法規(guī)部門牽頭此項(xiàng)工作。在執(zhí)法督察和責(zé)任追究中，由稅政法規(guī)部門牽頭，稅政、征管、信息、計(jì)財(cái)?shù)炔块T，各負(fù)其責(zé)，密切配合，確保督察工作組織協(xié)調(diào)順暢、貫徹實(shí)施到位。二是制訂《20xx年稅收?qǐng)?zhí)法督察工作方案》，確定貫徹落實(shí)組織收入原則情況、土地增值稅征收管理情況、減免稅管理制度執(zhí)行及政策落實(shí)情況、取消和下放稅務(wù)行政審批項(xiàng)目的貫徹落實(shí)情況、稅收規(guī)范性文件合法性情況、發(fā)票管理情況、注銷清算稅收管理情況為必查項(xiàng)目，同時(shí)結(jié)合我局工作實(shí)際，補(bǔ)充廉租住房、經(jīng)濟(jì)適用住房、公共租賃住房建設(shè)和運(yùn)營(yíng)稅收優(yōu)惠政策，促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)的稅收優(yōu)惠政策、促進(jìn)小型微利企業(yè)發(fā)展三項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策落實(shí)情況、稅務(wù)行政處罰案件、二手門面房稅收政策執(zhí)行情況、稅務(wù)稽查案件情況、退稅情況作為重點(diǎn)督察項(xiàng)目。
(二)明確督察內(nèi)容和方式，強(qiáng)化整改實(shí)效。
20xx年，我局改變以往集中執(zhí)法督察的方法，在集中執(zhí)法督察的基礎(chǔ)上，逐漸加強(qiáng)日常督察，在日常督察中又注重重點(diǎn)執(zhí)法督察、專項(xiàng)執(zhí)法督察，并采取實(shí)地督察與計(jì)算機(jī)督察相結(jié)合的方法。日常執(zhí)法督察主要內(nèi)容為區(qū)局機(jī)考發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、區(qū)局風(fēng)險(xiǎn)推送發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、日常征管中發(fā)現(xiàn)的執(zhí)法過(guò)錯(cuò)、重大稅務(wù)案件審理發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、稽查建議未進(jìn)行責(zé)任追究的問(wèn)題、退稅審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題等重要的執(zhí)法行為的督察。同時(shí)為減輕基層稅務(wù)機(jī)關(guān)的負(fù)擔(dān)，我局將集中執(zhí)法督察與稅收征管執(zhí)法質(zhì)量評(píng)價(jià)體系、目標(biāo)管理考核、執(zhí)法監(jiān)察及其他單項(xiàng)考核一起部署、檢查、落實(shí)，在時(shí)間上統(tǒng)一、內(nèi)容上相互補(bǔ)充。各基層局也將執(zhí)法督察工作與工作督導(dǎo)、稅收征管執(zhí)法質(zhì)量評(píng)價(jià)體系、綜合目標(biāo)考核工作結(jié)合起來(lái)，將稅收業(yè)務(wù)考核結(jié)果，作為執(zhí)法督察的補(bǔ)充內(nèi)容，避免多頭重復(fù)、交叉檢查的現(xiàn)象發(fā)生。在稅收?qǐng)?zhí)法督察中，各基層局按季開(kāi)展執(zhí)法重點(diǎn)督察，市局每半年開(kāi)展一次重點(diǎn)督察。在兩級(jí)重點(diǎn)督察時(shí)，均要制訂督察方案，將總局和區(qū)局要求的稅收?qǐng)?zhí)法督察工作重點(diǎn)及我局稅收?qǐng)?zhí)法和征管薄弱環(huán)節(jié)作為督察重點(diǎn)，使執(zhí)法督察與實(shí)際工作相結(jié)合、與稅收征管相結(jié)合。檢查中填寫(xiě)統(tǒng)一格式的工作底稿，對(duì)查出的問(wèn)題認(rèn)真聽(tīng)取被查單位的意見(jiàn)，形成稅收?qǐng)?zhí)法督察報(bào)告。經(jīng)督察內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，以公文形式下發(fā)通報(bào)，要求被查部門限期整改和追究，將督察結(jié)果作為單位和個(gè)人年度評(píng)優(yōu)的重要依據(jù)。半年督察結(jié)束后，我局由執(zhí)法督察辦公室專門組織人員對(duì)各基層局執(zhí)法過(guò)錯(cuò)行為糾正情況進(jìn)行再落實(shí)與督辦，有效防止了督察過(guò)后無(wú)人管無(wú)人落實(shí)的現(xiàn)象。
(三)稅收?qǐng)?zhí)法督察查出的主要問(wèn)題。
1.落實(shí)組織收入原則方面，存在房地產(chǎn)企業(yè)未正確計(jì)算實(shí)際利潤(rùn)額，預(yù)繳時(shí)扣除了預(yù)售款實(shí)繳的營(yíng)業(yè)稅金及附加、預(yù)繳的土地增值稅，預(yù)售款未按規(guī)定計(jì)算預(yù)計(jì)毛利額并入應(yīng)納稅所得額，未正確使用預(yù)計(jì)毛利率等問(wèn)題，造成未正確預(yù)繳企業(yè)所得稅問(wèn)題。
2.土地增值稅征收管理方面，存在土地增值稅清算不及時(shí)，對(duì)清算報(bào)告和結(jié)果案頭審核不到位，對(duì)于納稅人未按預(yù)征規(guī)定期限預(yù)繳土地增值稅的，未按規(guī)定加收滯納金。
3.減免稅管理制度執(zhí)行及政策落實(shí)方面，存在減免稅跟蹤管理不到位，減免稅備案日期錯(cuò)誤，備案資料不齊全，稅收優(yōu)惠政策落實(shí)不到位，小微企業(yè)營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策落實(shí)存在個(gè)別符合條件企業(yè)未享受優(yōu)惠政策等問(wèn)題。
4.稅收規(guī)范性文件合法性方面，基層局制發(fā)1個(gè)規(guī)范性文件無(wú)法定授權(quán)，不符合《稅收規(guī)范性文件制定管理辦法》要求。
5.退稅管理方面，存在退稅資料審核不嚴(yán)和個(gè)別稅務(wù)所出具的《稅務(wù)事項(xiàng)調(diào)查表》引用政策依據(jù)錯(cuò)誤情況。
6.二手非住宅交易稅收征管情況管理方面。共抽查了20xx年8月至12月三個(gè)基層局辦理的130戶二手非住宅交易稅收征管情況，督察發(fā)現(xiàn)存在二手非住宅交易計(jì)稅價(jià)格審核不嚴(yán)、部分房屋交易未按稅法規(guī)定正確計(jì)算土地增值稅和個(gè)人所得稅等問(wèn)題。
造成出現(xiàn)問(wèn)題的原因:一是納稅人對(duì)稅收政策理解和把握尚不到位，以及部分納稅人認(rèn)為繳稅數(shù)額不大，不必要做減免稅備案，造成部分符合條件的納稅人未享受稅收優(yōu)惠政策；二是部分基層執(zhí)法人員素質(zhì)不高，責(zé)任心不強(qiáng)，對(duì)有些稅收政策理解認(rèn)識(shí)不到位，執(zhí)行過(guò)程出現(xiàn)差錯(cuò)。
(四)稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制開(kāi)展情況。
稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制是規(guī)范和監(jiān)督稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收?qǐng)?zhí)法活動(dòng)的一項(xiàng)重要制度，是稅務(wù)法制建設(shè)的一個(gè)重要組成部分。推行稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制是一項(xiàng)根本性、全局性和長(zhǎng)遠(yuǎn)性的工作。一是完善了崗位職責(zé)、工作規(guī)程、評(píng)議考核、責(zé)任追究“四位一體”的稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制體系，認(rèn)真落實(shí)《新疆維吾爾自治區(qū)地稅系統(tǒng)稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制考核評(píng)議辦法》《新疆維吾爾自治區(qū)地稅系統(tǒng)稅收?qǐng)?zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究操作辦法》《自治區(qū)地稅系統(tǒng)稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制考核評(píng)議標(biāo)準(zhǔn)》，并制定了《xx地稅系統(tǒng)稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制考核評(píng)議實(shí)施辦法》和《xx地稅系統(tǒng)稅收?qǐng)?zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究實(shí)施辦法》，全面推行稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制。市局對(duì)基層局每半年考核一次、各基層局對(duì)科所每季考核一次。
在工作中，我局注重協(xié)調(diào)好執(zhí)法督察與稅收征管質(zhì)量評(píng)價(jià)體系、執(zhí)法監(jiān)察的關(guān)系。對(duì)發(fā)現(xiàn)的構(gòu)成執(zhí)法過(guò)錯(cuò)的行為，嚴(yán)格按《稅收?qǐng)?zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究辦法》的程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處理；對(duì)涉及以權(quán)謀私等違反紀(jì)律的問(wèn)題還要依照?qǐng)?zhí)法監(jiān)察的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。對(duì)工作中出現(xiàn)的違反了有關(guān)制度辦法的規(guī)定，但未造成執(zhí)法過(guò)錯(cuò)的行為，納入稅收?qǐng)?zhí)法質(zhì)量評(píng)價(jià)考核處理，有效地避免了對(duì)執(zhí)法人員雙重追究的情況。20xx年，共追究執(zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任96人次，給予經(jīng)濟(jì)懲戒55740元。
三、內(nèi)部審計(jì)開(kāi)展情況。
(一)日常財(cái)務(wù)收支管理情況20xx年我局嚴(yán)格執(zhí)行《xx地稅系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)管理辦法》(石地稅發(fā)【20xx年】18號(hào))，在日常財(cái)務(wù)管理工作中有的放矢，重點(diǎn)對(duì)大額支出管理、日常經(jīng)費(fèi)支出等方面的審批報(bào)銷程序進(jìn)一步細(xì)化明確，對(duì)預(yù)算資金指標(biāo)層層分解，加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支管理，規(guī)范支出行為，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持大額經(jīng)費(fèi)支出的集體審批制度，經(jīng)費(fèi)支出做到事前審批、事中控制、事后審核。20xx年各項(xiàng)支出程序符合規(guī)定的程序，各環(huán)節(jié)簽字把關(guān)到位，沒(méi)有資料不全和簽字缺失的情況。
在20xx年財(cái)務(wù)工作管理的基礎(chǔ)上，建立強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)的長(zhǎng)效機(jī)制，不斷夯實(shí)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)，狠抓財(cái)務(wù)管理制度的落實(shí)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，提升預(yù)算執(zhí)行水平，對(duì)20xx年的財(cái)務(wù)管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
20xx年我局積極籌措資金，合理安排支出規(guī)模，嚴(yán)格預(yù)算支出管理，做到資金支出進(jìn)度合理有序。從20xx各項(xiàng)支出的情況來(lái)看，首先確保了人員經(jīng)費(fèi)和日常稅收征管業(yè)務(wù)工作的需要；其次，滿足了各項(xiàng)創(chuàng)建活動(dòng)和群眾文化體育活動(dòng)；最后，美化了辦公環(huán)境和改善了辦公設(shè)施。資金使用效果良好。20xx年我局加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算和經(jīng)費(fèi)支出管理，進(jìn)一步貫徹落實(shí)“厲行節(jié)約、勤儉辦事”的方針，強(qiáng)化支出管理。全局樹(shù)立節(jié)約意識(shí)，自上而下，從加強(qiáng)預(yù)算管理和重點(diǎn)環(huán)節(jié)入手，控制各項(xiàng)支出，強(qiáng)化內(nèi)部財(cái)務(wù)監(jiān)督，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高資金使用效益。行政經(jīng)費(fèi)向征管一線傾斜。
通過(guò)20xx年內(nèi)部審計(jì)，對(duì)我系統(tǒng)所有核算單位的財(cái)務(wù)收支情況做出如下總體評(píng)價(jià):20xx年通過(guò)對(duì)大額支出管理、“三代”手續(xù)費(fèi)支付管理、財(cái)務(wù)軟件使用情況、會(huì)計(jì)檔案達(dá)標(biāo)進(jìn)展情況、輔助賬的登記情況、落實(shí)“約法三章”、“厲行節(jié)約”、“小金庫(kù)”治理等審計(jì)內(nèi)容看:各核算單位能夠認(rèn)真貫徹落實(shí)局黨組的各項(xiàng)工作部署，根據(jù)年初下達(dá)的經(jīng)費(fèi)支出管理辦法均制定了符合本單位實(shí)際工作的財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部控制制度，堅(jiān)持重大事項(xiàng)集體研究決定，嚴(yán)格預(yù)算管理。基層核算單位建立了輔助賬登記工作，所有單位會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)制度和相關(guān)規(guī)章制度以及其他規(guī)范性文件，內(nèi)部控制制度健全并能夠有效實(shí)施。資產(chǎn)管理工作細(xì)致扎實(shí)，認(rèn)真落實(shí)區(qū)局新下發(fā)的資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定，管好用好調(diào)配好全系統(tǒng)資產(chǎn)。能夠執(zhí)行區(qū)局“一個(gè)意見(jiàn)、兩個(gè)辦法”。三個(gè)征收局“三代”手續(xù)費(fèi)的支付管理嚴(yán)格按照區(qū)局及我局的有關(guān)要求辦理，證章齊全、手續(xù)完整、支付及時(shí)。從20xx年7月1日起執(zhí)行我局新制定的“三代”手續(xù)費(fèi)支付辦法，手續(xù)費(fèi)支付均由局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)通過(guò)網(wǎng)上銀行辦理，方便快捷。
(二)專項(xiàng)資金執(zhí)行情況。
1.“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支情況，20xx我局嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，認(rèn)真執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)支出均控制在預(yù)算額度內(nèi)。
2.認(rèn)真學(xué)習(xí)區(qū)局新的固定資產(chǎn)管理及處置辦法，結(jié)合資產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)軟件運(yùn)行，規(guī)范固定資產(chǎn)的管理，提高資產(chǎn)使用效率。
3.規(guī)范“三代”手續(xù)費(fèi)的'資金管理，制定我局“三代”手續(xù)費(fèi)管理辦法，實(shí)行網(wǎng)上銀行統(tǒng)一支付，保證此項(xiàng)資金合規(guī)使用。
4.稅法宣傳、稅務(wù)辦案專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照要求使用，加大稅法宣傳及稅務(wù)辦案力度，提高納稅人的稅法遵從度，加強(qiáng)納稅意識(shí)，通過(guò)稅務(wù)違法案件的有效查處，凈化稅法執(zhí)行環(huán)境，為我局稅收工作做出積極貢獻(xiàn)。
(三)政府采購(gòu)方面規(guī)范政府采購(gòu)程序，將有限的公共經(jīng)費(fèi)花在刀刃上，提高了資金使用效能。
進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)工作流程，嚴(yán)格執(zhí)行《政府采購(gòu)法》，提高政府采購(gòu)工作效率和質(zhì)量，為稅收征管各項(xiàng)工作提供服務(wù)保障。20xx年，在基建維修工程招投標(biāo)和辦公設(shè)備的采購(gòu)上，都能堅(jiān)持按照各自的標(biāo)準(zhǔn)和需求，到政府集中采購(gòu)辦公室辦理相關(guān)手續(xù)，做到絕不遺漏一個(gè)項(xiàng)目。根據(jù)標(biāo)的數(shù)量及金額以及工作實(shí)際需要，對(duì)筆記本電腦、臺(tái)式電腦、職工食堂空調(diào)等項(xiàng)目進(jìn)行了采購(gòu)。通過(guò)詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等多種形式對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行采購(gòu)，用最低的價(jià)格購(gòu)買到最優(yōu)的產(chǎn)品和服務(wù)，其中采取的詢價(jià)打前鋒、競(jìng)爭(zhēng)性談判做后墊這一采購(gòu)方式功不可沒(méi)，它不但進(jìn)一步提高了政府采購(gòu)資金的使用效益，為稅收征管工作更好地做好了保障工作，還充分發(fā)揮監(jiān)督職能，實(shí)施全程監(jiān)督，促進(jìn)了廉政建設(shè)，杜絕了不廉潔現(xiàn)象的發(fā)生。
(四)基建管理方面對(duì)今年的基建項(xiàng)目安排，市局高度重視，積極征求基層對(duì)需要維修項(xiàng)目的意見(jiàn)，三次對(duì)需要維修項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地查看落實(shí)，黨組專題研究確定維修方案。及時(shí)報(bào)批有關(guān)建設(shè)審批手續(xù)，委托工程項(xiàng)目的招標(biāo)。從設(shè)計(jì)、預(yù)算、招標(biāo)、施工、材料、監(jiān)理、決算等環(huán)節(jié)進(jìn)行管理，分管局領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé)，辦公室、機(jī)關(guān)服務(wù)中心、計(jì)劃財(cái)務(wù)科等分工協(xié)作，層層負(fù)責(zé)。嚴(yán)格按照施工的進(jìn)度撥付資金，并進(jìn)行完工決算清理。保證了工程的進(jìn)度和質(zhì)量。取得了較好的效果。
(五)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)20xx年，我系統(tǒng)基層單位領(lǐng)導(dǎo)未發(fā)生崗位調(diào)換，此項(xiàng)工作未開(kāi)展。
(六)存在的不足通過(guò)此次審計(jì)，結(jié)合目前我局的財(cái)務(wù)支出報(bào)銷辦法和財(cái)務(wù)核算的流程發(fā)現(xiàn)我系統(tǒng)下屬的核算單位在財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作方面仍然存在不規(guī)范的地方，需要在今后的工作中加以改進(jìn)。
1.大額支出管理，重大事項(xiàng)的開(kāi)支會(huì)議記錄不完整。通過(guò)對(duì)此項(xiàng)工作的檢查，發(fā)現(xiàn)部分單位的重大開(kāi)支會(huì)議記錄未規(guī)范登記，存在內(nèi)容不全面，研定的金額未注明現(xiàn)象。
2.會(huì)計(jì)核算規(guī)范化方面仍然需要加強(qiáng)。在實(shí)際檢查中發(fā)現(xiàn)基層局會(huì)計(jì)憑證、賬簿的歸檔沒(méi)有完全按照年初安排的工作進(jìn)度開(kāi)展。在檢查中同時(shí)發(fā)現(xiàn)部分單位記賬憑證未及時(shí)打印，不符合會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化的要求。
3.20xx年內(nèi)部審計(jì)要求各單位應(yīng)在20xx年使用區(qū)局要求的財(cái)務(wù)軟件電子出納系統(tǒng)，經(jīng)檢查部分單位仍然使用不規(guī)范，部分單位出納系統(tǒng)銀行對(duì)賬單未及時(shí)登帳，未按要求做余額調(diào)節(jié)表。
4.輔助賬的登記工作存在不及時(shí)現(xiàn)象。
(一)強(qiáng)化日常督察。從20xx年起，除專項(xiàng)執(zhí)法督察外，針對(duì)重點(diǎn)工作執(zhí)行情況，市局每季度選擇性開(kāi)展了重點(diǎn)執(zhí)法督察，同時(shí)將督察結(jié)果予以通報(bào)并作為重點(diǎn)考核內(nèi)容。
(二)創(chuàng)新督察方式。為減輕基層稅務(wù)機(jī)關(guān)的負(fù)擔(dān)，我局將執(zhí)法督察與稅收征管執(zhí)法質(zhì)量評(píng)價(jià)體系、目標(biāo)管理考核、執(zhí)法監(jiān)察及其他單項(xiàng)考核一起部署、檢查、落實(shí)，在時(shí)間上統(tǒng)一、內(nèi)容上相互補(bǔ)充。
(三)強(qiáng)化整改實(shí)效。督察結(jié)束后，我局由執(zhí)法督察辦公室專門組織人員對(duì)各基層局執(zhí)法過(guò)錯(cuò)行為糾正情況進(jìn)行再落實(shí)與督辦，有效防止了督察過(guò)后無(wú)人管無(wú)人落實(shí)的現(xiàn)象，確保全面落實(shí)整改，促進(jìn)執(zhí)法質(zhì)量的提高。
督察內(nèi)審工作匯報(bào)篇三
（二〇一二年十一月二十日）。
金源公司督察辦正式成立于2011年元月15日，在近兩年來(lái)的工作中，督察辦嚴(yán)格遵循“三抓一加強(qiáng)”發(fā)展思路，以跟蹤督察落實(shí)、嚴(yán)格責(zé)任追究、助推公司發(fā)展為“抓手”，加大督察力度，確保工作落實(shí)，促進(jìn)了企業(yè)發(fā)展，具體做法如下：
一、督查目標(biāo)明確具體。
督察辦將公司高管人員、各分子公司班子成員、公司機(jī)關(guān)部室負(fù)責(zé)人作為主要督察對(duì)象，督察工作重點(diǎn)是公司重大經(jīng)營(yíng)決策落實(shí)情況、公司經(jīng)理辦公會(huì)確定事項(xiàng)落實(shí)情況、公司確定的各項(xiàng)工作及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中各重要環(huán)節(jié)效率、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、公司各級(jí)管理人員的崗位履職情況、公司各項(xiàng)規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況、安全生產(chǎn)管理及監(jiān)管情況、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各種違紀(jì)、違規(guī)、違法行為的檢查、抽查工作，并按督察條例提出處理意見(jiàn)。為了使目標(biāo)更加明確，督察辦將八大項(xiàng)督察內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化分解，制訂出涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目建設(shè)、安全生產(chǎn)、工作紀(jì)律、信訪穩(wěn)定等方面的28項(xiàng)督察內(nèi)容，根椐工作項(xiàng)目特點(diǎn)每月定時(shí)、不定時(shí)深入到各分（子）公司、各生產(chǎn)車間、各礦山坑口、各施工隊(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)等進(jìn)行督察，使督察工作縱向到底，橫向到邊，目標(biāo)明確，不留死角。
二、責(zé)任體系簡(jiǎn)明直接。
按照現(xiàn)代企業(yè)管理規(guī)范，結(jié)合中心工作、重點(diǎn)項(xiàng)目、安全。
生產(chǎn)管理及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，公司制定完善了《關(guān)于進(jìn)一步明確公司班子成員分工的通知》、《關(guān)于對(duì)分（子）公司實(shí)行授權(quán)經(jīng)營(yíng)的決定》、《金源公司管理人員工作督察條例》、《金源公司安全環(huán)保督查條例》等規(guī)章制度，使各個(gè)職位責(zé)、權(quán)明確，督查標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一完善。同時(shí)，督查辦依據(jù)每年《金源公司年度工作要點(diǎn)》，擬定下發(fā)《關(guān)于對(duì)年度主要目標(biāo)和重點(diǎn)工作立項(xiàng)督察的通知》，通知文件中明確規(guī)定工作項(xiàng)目、完成時(shí)限、完成效果、責(zé)任單位及責(zé)任人（各分子公司班子成員）；各單位根據(jù)通知文件要求將任務(wù)層層分解到每個(gè)車間、班組；車間將目標(biāo)責(zé)任分解到崗位、個(gè)人，責(zé)任體系簡(jiǎn)明直接。
三、督察程序嚴(yán)密。
為了確保督察工作的公正性、嚴(yán)肅性、嚴(yán)密性，公司制訂了《金源公司督察工作程序》、《金源公司督察工作標(biāo)準(zhǔn)》、《金源公司督察辦工作人員職責(zé)》等文件對(duì)督察人員工作紀(jì)律、督察工作程序等進(jìn)行了約束和規(guī)范。
督察人員工作紀(jì)律方面：一是規(guī)定督察辦隸屬董事長(zhǎng)、總經(jīng)理直管，從級(jí)別上排除來(lái)自外界的干擾；二是要求督察人員要以強(qiáng)烈的責(zé)任心和對(duì)公司高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真履行工作職責(zé)，堅(jiān)持原則，嚴(yán)肅認(rèn)真，敢于碰硬，作風(fēng)正派，不怕惹人；三是督察工作只對(duì)目標(biāo)任務(wù)、對(duì)重點(diǎn)事項(xiàng)、對(duì)責(zé)任落實(shí)、對(duì)制度規(guī)定等，做到督查面前人人平等；四是督察工作人員違犯工作紀(jì)律規(guī)定，要加倍處罰。
督察工作的程序方面：第一步，依照督察工作計(jì)劃表，兩。
人以上進(jìn)行督察；第二步，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，簽發(fā)“工作督察通知書(shū)”，單位負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽收，對(duì)需作違紀(jì)處理的，同時(shí)簽發(fā)“督察處理意見(jiàn)書(shū)”，對(duì)被列為公司重點(diǎn)掛牌督察的項(xiàng)目建設(shè)、基建工程、重點(diǎn)工作及嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)行為需要下發(fā)“督察通報(bào)”的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后下發(fā)“督察通報(bào)”；第三步，責(zé)任單位或責(zé)任人按“工作督察通知書(shū)”、“督察處理意見(jiàn)書(shū)”和“督察通報(bào)”的要求進(jìn)行落實(shí)，按要求期限整改落實(shí)存在問(wèn)題，并向督察辦反饋處理結(jié)果和整改措施。（對(duì)公司督察考核處理意見(jiàn)有異議的，可在公司做出處理決定之日起3個(gè)工作日內(nèi)，以書(shū)面形式向公司督察辦提交申辯報(bào)告，經(jīng)公司督察辦審議，在10個(gè)工作日內(nèi)向當(dāng)事人反饋調(diào)查結(jié)果和最終處理決定。）第四步，督察辦進(jìn)行跟蹤督察，對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行核實(shí)；第五步，將督察情況、處理結(jié)果等資料整理歸檔。同時(shí)，對(duì)公司重點(diǎn)考核的項(xiàng)目建設(shè)、重點(diǎn)工作、基建工程實(shí)行每月公開(kāi)制度，每月5日前，督察辦將項(xiàng)目完成情況和督察進(jìn)展情況在公司機(jī)關(guān)八樓公開(kāi)欄內(nèi)公示，接受全員監(jiān)督。
四、督察方法靈活有效。
察；勞動(dòng)工作紀(jì)律及安全生產(chǎn)隨時(shí)隨地督察，同時(shí)專門安排夜間督查、電話督查等；專業(yè)性強(qiáng)的工作，抽調(diào)專業(yè)人員進(jìn)行聯(lián)合督察；單項(xiàng)工作、臨時(shí)性任務(wù)及時(shí)督察，有始有終。
五、嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任追究。
督查是強(qiáng)化責(zé)任、落實(shí)責(zé)任、推進(jìn)工作的重要手段，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任追究是督察工作的核心，督察辦以公司規(guī)章制度為綱，查處違章違紀(jì)人員全部都按相關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行處理。兩年來(lái)，組織日常督察283次、專項(xiàng)工作督察42次，下發(fā)《工作督察通知書(shū)》225份、《督察處理意見(jiàn)書(shū)》83份、《工作督察通報(bào)》38期，處理干部職工414人次，充分發(fā)揮了督查的警示教育、督促落實(shí)職能作用。
兩年來(lái)，公司督察人員把認(rèn)真分析存在問(wèn)題、及時(shí)通報(bào)工作進(jìn)展情況、為領(lǐng)導(dǎo)提供詳實(shí)的決策依據(jù)視為不懈追求，堅(jiān)持深入一線員工、深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，將督查延伸到公司安全生產(chǎn)管理的各個(gè)角落，并十分重視員工的意見(jiàn)反饋和實(shí)名舉報(bào)，密切配合公司紀(jì)委，嚴(yán)肅查處“精粉泄露”、“違規(guī)采購(gòu)”、“盜竊資源”等違紀(jì)違法行為，維護(hù)了公司利益，剎住了歪風(fēng)邪氣，使督查問(wèn)責(zé)成為加壓進(jìn)取的“緊箍咒”、“加壓閥”、“清醒劑”，解決了效率降低、質(zhì)量下降，決策棚架、責(zé)任不清、職責(zé)不明、自律不嚴(yán)、落實(shí)不力等問(wèn)題，增強(qiáng)了各級(jí)管理人員的大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，保證公司各項(xiàng)規(guī)章制度、管理措施和決策的有效執(zhí)行，促進(jìn)了各項(xiàng)工作的全面落實(shí)。
督察內(nèi)審工作匯報(bào)篇四
各位領(lǐng)導(dǎo)：
極開(kāi)展道路交通秩序規(guī)范管理，實(shí)現(xiàn)轄區(qū)重點(diǎn)交通違法行為得到有效遏制，群眾的交通遵章率全面提高，道路交通事故四項(xiàng)指數(shù)穩(wěn)中有降。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1-12月共發(fā)生道路交通事故527起（含路外），死亡38人，受傷568人，經(jīng)濟(jì)損失39萬(wàn)7千6百元，與去年同比分別、、?，F(xiàn)將今年大隊(duì)落實(shí)道路交通秩序管理、預(yù)防道路交通事故以及我區(qū)存在的道路交通安全隱患的情況總結(jié)如下：
一、強(qiáng)化整治，查處違法，創(chuàng)造良好交通環(huán)境。
1．以量化考評(píng)為載體，強(qiáng)化交通秩序整治。大隊(duì)制定了查處交通違法，凈化路面環(huán)境的崗位責(zé)任量化考評(píng)方案，通過(guò)當(dāng)月與上個(gè)月的量化對(duì)比，以及各中隊(duì)轄區(qū)違章率橫向?qū)Ρ龋婧饬扛鱾€(gè)中隊(duì)工作的好壞。
2．突出重點(diǎn)，強(qiáng)化交通違法行為整治。根據(jù)我區(qū)的情況，將取締柴三機(jī)、非法拼裝車、二輪摩托車超座等作為違法的重點(diǎn)，通過(guò)一年來(lái)的專項(xiàng)整治，幾種重點(diǎn)交通違法行為全面下降，有效地凈化了路面交通。
3．開(kāi)展酒后駕駛、超載、超限及反盜搶等專項(xiàng)整治。大隊(duì)結(jié)合夏季、冬季交通違法百日大會(huì)戰(zhàn)及與交通局等部門聯(lián)合整治超載超限的專項(xiàng)活動(dòng)，在全區(qū)范圍內(nèi)，開(kāi)展各警種聯(lián)勤的交通整治專項(xiàng)行動(dòng)，1-12月份共開(kāi)展26次行動(dòng)，拘留無(wú)證駕駛?cè)藛T78名，醉酒駕車人員5人，查獲贓車5輛，抓獲犯罪嫌疑人4名。同時(shí)，從5月份開(kāi)始聯(lián)合交通局開(kāi)展超載超限的綜合整治，糾正超載交通違法行為547輛/次，形成嚴(yán)管的氛圍，提高人們守法的自覺(jué)性。
4．加強(qiáng)易燃易爆化學(xué)物品運(yùn)輸車輛的管理。通過(guò)落實(shí)“五整頓”、“三加強(qiáng)”對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)物品整頓的工作措施，大隊(duì)強(qiáng)化管理，通過(guò)劃定禁止通行區(qū)域，引導(dǎo)上述車輛安全通行，建立突發(fā)事件緊急救援機(jī)制，有效地防范此類事故的發(fā)生。
5、加強(qiáng)“外掛”車輛及土方車的安全管理。大隊(duì)聯(lián)合交通、農(nóng)業(yè)、運(yùn)管等部門開(kāi)展統(tǒng)一整治活動(dòng)。一是對(duì)300多輛“外掛”車進(jìn)行登記；二是對(duì)“外掛”車輛的駕駛員進(jìn)行集中的安全教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)600多人/次；三是嚴(yán)處“外掛”車輛的動(dòng)態(tài)違章行為。
7、加強(qiáng)中小學(xué)校周邊交通秩序的安全管理。大隊(duì)民警深入中小學(xué)校開(kāi)展《道路交通安全法》宣傳，根據(jù)安全社區(qū)、安全村校的有關(guān)規(guī)定大力開(kāi)展校園周邊的交通秩序整治，同時(shí)結(jié)合“三大生命防護(hù)工程”在中小學(xué)校門口規(guī)劃人行橫道，建立綠色通道，為中小學(xué)生的出行安全創(chuàng)造了良好的交通條件。
二、以安全管理為目標(biāo)，樹(shù)立“三種意識(shí)”，做好道路交通事故防范工作。
（一）樹(shù)立責(zé)任意識(shí)，落實(shí)安全管理責(zé)任。
1．落實(shí)安全片區(qū)責(zé)任制，實(shí)行股隊(duì)捆綁式聯(lián)動(dòng)。將轄區(qū)安全事故的責(zé)任分解到中隊(duì)，股室與中隊(duì)捆綁，建立連帶責(zé)任機(jī)制，通過(guò)每月的事故指數(shù)分析，查找事故原因，制定預(yù)防對(duì)策，實(shí)行量化獎(jiǎng)懲。
2．充分發(fā)揮道路交通安全聯(lián)席會(huì)議制度作用，各司其職，各盡其能。泉港的公交事業(yè)很不發(fā)達(dá)，大隊(duì)積極呼吁政府及交通有關(guān)部門開(kāi)通公交線路，在大隊(duì)努力下，取得成效。3月份泉港公交公司進(jìn)行重組合并，開(kāi)通了4條公交線路，投入了26部公交車輛，解決了泉港人民出行難的問(wèn)題。同時(shí)為解決涂嶺驛坂中學(xué)學(xué)生周末返家乘車難的問(wèn)題，大隊(duì)促成區(qū)財(cái)政局、教育局、涂嶺鎮(zhèn)、公交公司等部門集資6萬(wàn)元補(bǔ)貼公交公司開(kāi)通周末學(xué)生班車。此舉大大緩解了因人們出行乘坐非客運(yùn)車輛而帶來(lái)管理上的壓力，有效地預(yù)防此類交通事故的發(fā)生。
（二）樹(shù)立科學(xué)意識(shí)，增強(qiáng)科技管理含量。
1．排查黑點(diǎn)，科學(xué)預(yù)防。開(kāi)展事故多發(fā)點(diǎn)段的調(diào)研，根據(jù)事故發(fā)生的實(shí)際，組織人員對(duì)多發(fā)點(diǎn)段認(rèn)真開(kāi)展調(diào)研工作，分析原因，尋找對(duì)策。對(duì)泉二路電視臺(tái)、朝陽(yáng)公路等5個(gè)事故多發(fā)路段，對(duì)客運(yùn)車輛運(yùn)力不足等隱患開(kāi)展調(diào)研，形成了《泉港區(qū)道路交通隱患及整治意見(jiàn)的報(bào)告》（泉港交警〔2004〕15號(hào)文）上報(bào)政府各有關(guān)部門和支隊(duì)有關(guān)部門，做到預(yù)防有重點(diǎn)，整改有目標(biāo)。
2．加強(qiáng)高科技在交通管理方面的運(yùn)用。利用雷達(dá)測(cè)速、酒精測(cè)試、數(shù)碼攝像等技術(shù)手段，充分發(fā)揮高科技的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提高交通管理的科技含量和效能，為道路交通管理提供技術(shù)支持。
3．利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，加大追逃力度。對(duì)交通肇事逃逸的當(dāng)事人進(jìn)行上網(wǎng)追逃，通過(guò)信息資源共享，抓獲交通肇事犯罪嫌疑人5名。同時(shí)加強(qiáng)刑偵技術(shù)、痕跡、法醫(yī)技術(shù)的運(yùn)用，偵破交通肇事逃逸案14起，偵破率達(dá)73.68。
（三）樹(shù)立綜治意識(shí)，建立事故預(yù)防多層防護(hù)。
1．進(jìn)行事故成因分析，建立綜治通報(bào)制度。交管股建立每月事故分析和通報(bào)制度，
督察內(nèi)審工作匯報(bào)篇五
各位領(lǐng)導(dǎo)：
我們寶山鄉(xiāng)幅員面積260平方公里，有14個(gè)行政村，72個(gè)自然屯。全鄉(xiāng)有22個(gè)黨支部，其中村級(jí)黨組織14個(gè)；機(jī)關(guān)黨支部6個(gè)，黨員721名，其中農(nóng)村黨員571名。按照市委組織部督察要求，結(jié)合我鄉(xiāng)“三項(xiàng)工程”和“雙十工程”的完成情況，現(xiàn)就有關(guān)工作匯報(bào)如下：
一、“三項(xiàng)工程”工作情況。
今年是實(shí)施農(nóng)村基層組織建設(shè)“三項(xiàng)工程”的第三年，也是攻堅(jiān)年，我鄉(xiāng)按照“一年解決幾個(gè)問(wèn)題、幾年解決一個(gè)問(wèn)題”的原則，以“三項(xiàng)工程”為載體，以增加農(nóng)民收入為第一政務(wù)，以改善民生為第一要?jiǎng)?wù)，加快農(nóng)村現(xiàn)代化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)民非農(nóng)化，創(chuàng)新工作，扎實(shí)有效地推進(jìn)了“三項(xiàng)工程”攻堅(jiān)計(jì)劃的各項(xiàng)任務(wù)。
1、先進(jìn)村。
4、達(dá)標(biāo)村7，有1村被評(píng)為偏弱村、1村被評(píng)為薄弱村，偏弱村和薄弱村占總數(shù)的14.29%。
（四）健全完善長(zhǎng)效的工作推進(jìn)機(jī)制。我鄉(xiāng)黨委、政府經(jīng)過(guò)調(diào)研研究，反復(fù)征求黨委班子成員意見(jiàn)，在制定《寶山鄉(xiāng)“三項(xiàng)工程”具體實(shí)施方案》等相關(guān)文件的基礎(chǔ)上，結(jié)合“三項(xiàng)工程”和“爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)”活動(dòng)宗旨思路，我們提出“四心三爭(zhēng)”奪旗爭(zhēng)星活動(dòng)，即“四心”即“政策法規(guī)耐心將給群眾聽(tīng)，惠民實(shí)事真心帶領(lǐng)群眾干，科學(xué)發(fā)展用心帶動(dòng)群眾富，工作成效虛心接受群眾評(píng)”；“三爭(zhēng)”即爭(zhēng)創(chuàng)先進(jìn)基層黨組織、爭(zhēng)當(dāng)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、爭(zhēng)做群眾滿意好干部。此次活動(dòng)是對(duì)“三項(xiàng)工程”的一種輔助、一次延伸、一種升華，旨在工作中探索出一條發(fā)展之路，以制度的形式固定下來(lái)，堅(jiān)持下去，最終形成一整套有利于失去農(nóng)村基層組織長(zhǎng)遠(yuǎn)建設(shè)的長(zhǎng)效工作機(jī)制。
農(nóng)民創(chuàng)業(yè)致富。2011年4月份吉林地區(qū)“三項(xiàng)工程，創(chuàng)業(yè)帶富”現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在我鄉(xiāng)太平村舉行，得到了吉林市委組織部領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
（十）全面搞好總結(jié)表彰。2011年是“三項(xiàng)工程”工作開(kāi)展第三個(gè)點(diǎn)頭，也是中國(guó)共產(chǎn)黨建黨90周年紀(jì)念，結(jié)合各項(xiàng)工作和“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng)，我鄉(xiāng)對(duì)近三年在“三項(xiàng)工程”活動(dòng)中涌現(xiàn)出的先進(jìn)基層黨組織和先進(jìn)個(gè)人進(jìn)行評(píng)比表彰，共表彰先進(jìn)基層黨支部3個(gè)，優(yōu)秀黨務(wù)工作者2名，優(yōu)秀共產(chǎn)黨員22名，并以此為契機(jī)，在各項(xiàng)工作、各層面發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、總結(jié)、推廣出一批能夠代表我鄉(xiāng)水平的先進(jìn)典型，注重點(diǎn)面結(jié)合，扎實(shí)推廣典型經(jīng)驗(yàn)，帶動(dòng)了“三項(xiàng)工程”整體工作水平的大幅提升。
二、“雙十工程”建設(shè)推進(jìn)情況。
根據(jù)吉林市“百村建設(shè)”工作要求，市委、市政府自加壓力，提高標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施“雙十工程”，確定太平村為示范村提升試點(diǎn)。為了更好的完成示范村和提高村建設(shè)任務(wù)目標(biāo)，鄉(xiāng)黨委領(lǐng)導(dǎo)高度重視，分解任務(wù)，制定細(xì)化分段工作流程推進(jìn)表。建設(shè)成果明顯。
（一）班子建設(shè)方面。太平村黨支部以“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”為主要載體，以村部為主要陣地，開(kāi)展了“心貼心，面對(duì)面”、“自評(píng)、互評(píng)會(huì)”等活動(dòng)，并結(jié)合黨員遠(yuǎn)程教育系統(tǒng)組織黨員多次進(jìn)行理論和技術(shù)學(xué)習(xí)，提高了農(nóng)民黨員的黨性認(rèn)識(shí)，促進(jìn)了班子進(jìn)一步團(tuán)結(jié)，為爭(zhēng)創(chuàng)“五好”黨支部奠定了良好基礎(chǔ)。黨員發(fā)展工作有力開(kāi)展，積極培養(yǎng)村里年輕有為、有創(chuàng)業(yè)意向和技術(shù)的優(yōu)秀人才加入到黨組織中來(lái)，切實(shí)解決村兩委后繼乏人的狀況。此外，村支部負(fù)責(zé)人還積極組織召開(kāi)支部會(huì)議，集體學(xué)習(xí)黨的有關(guān)政策、國(guó)家法律法規(guī)和省市、磐石市委文件要求等，有效的提高了村“兩委”班子成員理論素質(zhì)、工作能力，及整體合力明顯增強(qiáng)。
（二）環(huán)境衛(wèi)生整治和綠化美化方面。太平村村兩委班子成員響應(yīng)黨委政府號(hào)召，在8月份統(tǒng)一集中人力、物力和財(cái)力對(duì)村屯環(huán)境衛(wèi)生和綠化美化工作進(jìn)行了整治，清理了垃圾、柴草、路障和糞堆，達(dá)到了干道、巷路暢通清潔，并統(tǒng)一將柴草堆放在屯外，防止火災(zāi)的發(fā)生。環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)后，太平村支部組織黨員群眾開(kāi)展綠化美化工作，2011年綠化美化2公里，栽植串紅1萬(wàn)株，栽植萬(wàn)壽菊、蒲登高等花卉2萬(wàn)株，補(bǔ)植柳樹(shù)5000棵，石砌邊溝2500延長(zhǎng)米，總投資近20萬(wàn)元。
育培訓(xùn)中心、便民服務(wù)中心、文化娛樂(lè)中心）作用明顯。
（四）主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面。太平村現(xiàn)已形成了具有地方特色的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)：一是綠色稻米種植業(yè)，以域內(nèi)的寶豐米業(yè)為龍頭，年種植面積100余公頃，寶豐米業(yè)的磐海牌大米獲a級(jí)綠色稻米認(rèn)證，綠色稻米產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模，2011年9月，已經(jīng)增加到300公頃；二是苗木產(chǎn)業(yè)，以綠苑苗木生產(chǎn)專業(yè)合作社為龍頭，產(chǎn)業(yè)面積達(dá)到20公頃，比2010年面積增加1倍，帶動(dòng)農(nóng)戶20戶，年獲利90萬(wàn)。
（五）精神文明建設(shè)方面。太平村主要采取加強(qiáng)宣傳、設(shè)崗巡邏等方法，使廣大村民知法、懂法、不犯法，通過(guò)開(kāi)展有民間藝術(shù)活動(dòng)豐富了村民的精神生活，村民主動(dòng)抵制黃賭毒的思想認(rèn)識(shí)得到提高。結(jié)合鄉(xiāng)黨委宣傳辦公室發(fā)放市民道德“三字經(jīng)”工作和慶祝建黨90周年，開(kāi)展宣傳教育活動(dòng)，豐富了村民精神生活，提升了村民素質(zhì)。并申報(bào)了2011年星級(jí)文明單位評(píng)比活動(dòng)。
三、存在的主要問(wèn)題。
一是全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)總量不大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理，重點(diǎn)納稅的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)少。稅源經(jīng)濟(jì)和總部經(jīng)濟(jì)不明顯，財(cái)稅收入增長(zhǎng)壓力較大。
二是部分農(nóng)村基層組織本身存在文化水平、政策水平、致富能力不強(qiáng)、創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)成本較高等問(wèn)題，缺乏增收致富項(xiàng)目、資金等方面支持，村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度不快。
三是農(nóng)民增收致富步伐較慢，“求富、奔富、創(chuàng)富”意。
-910-。
督察內(nèi)審工作匯報(bào)篇六
一、監(jiān)督有力、運(yùn)行高效”的稅收?qǐng)?zhí)法權(quán)和財(cái)務(wù)管理權(quán)監(jiān)督制約機(jī)制，在服務(wù)科學(xué)發(fā)展、共建和諧稅收大局中發(fā)揮重要作用。主要工作如下：
一、夯實(shí)根基，切實(shí)加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)。
（一）加強(qiáng)督察內(nèi)審組織和人才隊(duì)伍建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)總局機(jī)構(gòu)改革意見(jiàn)，切實(shí)加強(qiáng)督察內(nèi)審組織建設(shè)，促使執(zhí)法監(jiān)督和內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范化、專業(yè)化；按照督察內(nèi)審工作的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和要求，選派一定數(shù)量政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的同志從事督察內(nèi)審工作；建立督察內(nèi)審人才庫(kù)，以職業(yè)能力建設(shè)為核心，加大教育培訓(xùn)力度，著力造就一支素質(zhì)優(yōu)良、結(jié)構(gòu)合理的督察內(nèi)審人才隊(duì)伍。
（二）加強(qiáng)督察內(nèi)審各項(xiàng)制度建設(shè)。研究修訂稅收?qǐng)?zhí)法檢查規(guī)則、內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)辦法、基本建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)辦法和領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦法等業(yè)務(wù)規(guī)范；研究草擬稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制考核評(píng)議辦法、稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制崗位職責(zé)和工作規(guī)程、政府采購(gòu)審計(jì)辦法等規(guī)定；制定督察內(nèi)審檔案管理規(guī)定、督察內(nèi)審信息統(tǒng)計(jì)辦法等，指導(dǎo)督察內(nèi)審工作的規(guī)范開(kāi)展。
二、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，著力創(chuàng)新工作機(jī)制。
（三）建立“下審一級(jí)、重點(diǎn)延伸”的工作機(jī)制。在實(shí)施督察內(nèi)審項(xiàng)目時(shí)，總局負(fù)責(zé)對(duì)各省、自治區(qū)、直轄市稅務(wù)局的稅收?qǐng)?zhí)法檢查和財(cái)務(wù)審計(jì)工作，單獨(dú)或會(huì)同省局對(duì)計(jì)劃單列市稅務(wù)局的執(zhí)法情況和財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行檢查和審計(jì)，根據(jù)需要對(duì)地市以下單位重點(diǎn)進(jìn)行延伸審計(jì)檢查。
（四）完善與有關(guān)部門的協(xié)調(diào)溝通機(jī)制。編制確定項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)，督察審計(jì)內(nèi)容及重點(diǎn)事先征求有關(guān)部門的意見(jiàn)，保證督察審計(jì)內(nèi)容全面、準(zhǔn)確、科學(xué)；項(xiàng)目實(shí)施前，及時(shí)向有關(guān)部門征詢意見(jiàn)，科學(xué)制定方案；項(xiàng)目實(shí)施后，所下達(dá)的督察內(nèi)審結(jié)論轉(zhuǎn)送有關(guān)管理部門作為加強(qiáng)管理、督促整改的參考依據(jù)。
（五）完善督察內(nèi)審結(jié)果運(yùn)用機(jī)制。督察內(nèi)審結(jié)果（包括外部監(jiān)督部門審計(jì)結(jié)果）要納入稅務(wù)部門和領(lǐng)導(dǎo)干部考核范圍，作為單位評(píng)先樹(shù)優(yōu)和干部考核評(píng)價(jià)的重要依據(jù)之一；督察內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要綜合分析，有針對(duì)性地提出建設(shè)性整改意見(jiàn)或建議，有效發(fā)揮督察內(nèi)審工作服務(wù)決策和促進(jìn)管理的作用。
三、改進(jìn)方式，不斷提高監(jiān)督效能。
（六）統(tǒng)籌安排審計(jì)檢查項(xiàng)目。按照整合監(jiān)督資源，加強(qiáng)監(jiān)督工作的總體要求，研究探索稅收?qǐng)?zhí)法檢查與財(cái)務(wù)審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的有機(jī)結(jié)合，一般審計(jì)檢查與專項(xiàng)、專案審計(jì)檢查的有機(jī)結(jié)合，避免重復(fù)審計(jì)、多頭檢查，提高監(jiān)督效率，切實(shí)減輕基層負(fù)擔(dān)。
（七）加大對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改、督察力度。對(duì)審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題較多的單位，要重點(diǎn)督察整改；對(duì)外部監(jiān)督部門反映的稅收?qǐng)?zhí)法和財(cái)務(wù)違法違規(guī)問(wèn)題，也要認(rèn)真督促落實(shí)整改；配合有關(guān)部門做好納稅人和群眾來(lái)信反映違法違規(guī)問(wèn)題的核查督辦工作；進(jìn)一步健全督察內(nèi)審結(jié)果通報(bào)制度，促進(jìn)管理水平的不斷提高。
（八）改進(jìn)和完善督察內(nèi)審工作手段。做好稅收?qǐng)?zhí)法管理信息系統(tǒng)的維護(hù)升級(jí)和功能拓展優(yōu)化，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)稅收?qǐng)?zhí)法管理信息系統(tǒng)與征管軟件同步升級(jí)；研究開(kāi)發(fā)“疑點(diǎn)信息庫(kù)”應(yīng)用軟件，將綜合征管軟件中出現(xiàn)的疑點(diǎn)信息提取并加以整理，作為稅收?qǐng)?zhí)法檢查的有效輔助；按照信息化建設(shè)總體部署，完成稅收?qǐng)?zhí)法檢查軟件及審計(jì)信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)及試運(yùn)行工作。
四、突出重點(diǎn)，有效履行監(jiān)督職責(zé)。
（九）突出稅收?qǐng)?zhí)法檢查重點(diǎn)。圍繞貫徹落實(shí)新企業(yè)所得稅法和各項(xiàng)管理要求，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)自由裁量權(quán)比較集中的稅收政策執(zhí)行、稅前扣除、減免稅、欠緩稅等重大稅收審批事項(xiàng)的審計(jì)監(jiān)督；加強(qiáng)對(duì)運(yùn)輸企業(yè)發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具的管理和稅務(wù)稽查等稅收?qǐng)?zhí)法行為的監(jiān)督檢查。
（十）強(qiáng)化稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制工作。升級(jí)和優(yōu)化國(guó)稅系統(tǒng)稅收?qǐng)?zhí)法管理信息系統(tǒng)，加強(qiáng)對(duì)地稅系統(tǒng)推行稅收?qǐng)?zhí)法管理信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，推進(jìn)稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制工作與稅收工作的整體協(xié)同；探索執(zhí)法責(zé)任制與各類考核的有機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步加強(qiáng)并完善對(duì)稅收?qǐng)?zhí)法質(zhì)量的考核和監(jiān)督。
（十一）加強(qiáng)財(cái)務(wù)審計(jì)，嘗試開(kāi)展管理審計(jì)。以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為主線，在合規(guī)性財(cái)務(wù)審計(jì)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)控機(jī)制建立情況進(jìn)行審計(jì)；對(duì)地震災(zāi)后重建專項(xiàng)資金使用、往來(lái)款項(xiàng)清理情況進(jìn)行審計(jì)；對(duì)大額資產(chǎn)管理和處置情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查；對(duì)金稅三期重大資金項(xiàng)目嘗試開(kāi)展管理審計(jì)。
（十二）推進(jìn)基建項(xiàng)目和政府采購(gòu)專項(xiàng)審計(jì)。組織實(shí)施基建項(xiàng)目和稅務(wù)服裝采購(gòu)情況審計(jì)調(diào)查，在關(guān)注政府采購(gòu)程序的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目效率和效益的審計(jì)；對(duì)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展竣工決算審計(jì)和管理審計(jì)。
（十三）積極推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。按照“有離必審”的原則對(duì)離任領(lǐng)導(dǎo)干部及時(shí)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；研究將稅收管理責(zé)任納入領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍；推行任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，逐步建立任中審計(jì)與離任審計(jì)相結(jié)合的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作新格局。
督察內(nèi)審工作匯報(bào)篇七
xx-xx年期間，我司審計(jì)室在xx水務(wù)集團(tuán)相關(guān)部室及領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)關(guān)懷下，在xx市自來(lái)水有限公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞公司每年的方針目標(biāo)工作要求，依照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)職能，開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)檢查。針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出符合實(shí)際切實(shí)可行的建議與意見(jiàn)，并監(jiān)督各項(xiàng)措施的落實(shí)。經(jīng)過(guò)多年的嚴(yán)格內(nèi)審，我司內(nèi)部各單位的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作及管理水平均有了極大的提高，而且內(nèi)審工作也已形成了一套完整規(guī)范的審計(jì)流程與管理模式，在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等方面發(fā)揮著重要作用。xx年我室根據(jù)總經(jīng)理職代會(huì)報(bào)告精神，積極進(jìn)行內(nèi)審創(chuàng)新，以企業(yè)內(nèi)控制度專項(xiàng)調(diào)查為核心，在對(duì)基層單位繼續(xù)保持有效內(nèi)審的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)公司各部門的內(nèi)控制度有效性進(jìn)行調(diào)查，力爭(zhēng)從傳統(tǒng)內(nèi)審向現(xiàn)代企業(yè)制度下的內(nèi)審轉(zhuǎn)變。
一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，基礎(chǔ)工作扎實(shí)，有著良好的內(nèi)審環(huán)境。
不斷加強(qiáng)制度建設(shè)，完善審計(jì)工作機(jī)制。
多年來(lái)，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，認(rèn)真貫徹執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和政策性文件，樹(shù)立依法審計(jì)理念，實(shí)施審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)活動(dòng)。審計(jì)室積極修訂和完善各項(xiàng)內(nèi)部制度，先后制定了《xx市自來(lái)水有限公司內(nèi)部審計(jì)工作制度》、《審計(jì)室工作職責(zé)》、《審計(jì)崗位職責(zé)》、《審計(jì)室職權(quán)》、《審計(jì)室工作流程》等十二項(xiàng)管理制度。不斷健全內(nèi)部審計(jì)工作體系，完善審計(jì)監(jiān)督制度，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向規(guī)范化，為改善企業(yè)內(nèi)部控制，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)夯實(shí)了制度基礎(chǔ)，有力促進(jìn)了審計(jì)監(jiān)督的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。
(二)強(qiáng)化審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)，組織現(xiàn)場(chǎng)。
總結(jié)。
會(huì)，提升審計(jì)權(quán)威性。
近年，按照建立和完善現(xiàn)代企業(yè)制度要求，我司總經(jīng)理直接主管內(nèi)部審計(jì)工作。審計(jì)室在每次審計(jì)結(jié)束后，由審計(jì)室主持，總經(jīng)理及紀(jì)委書(shū)記參加，召集被審部門主管領(lǐng)導(dǎo)及全體財(cái)務(wù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)總結(jié)會(huì)，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及建議進(jìn)行通報(bào)，與領(lǐng)導(dǎo)、部門現(xiàn)場(chǎng)溝通，最后出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。同時(shí)在每次內(nèi)審工作進(jìn)行前后，均向主管領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)。對(duì)在審計(jì)過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題嚴(yán)重的部門，下發(fā)審計(jì)整改通知，限期整改并檢查，使審計(jì)成果落到實(shí)處。審計(jì)室作為公司獨(dú)立的業(yè)務(wù)監(jiān)督和管理部門，配備專職審計(jì)工作人員四名。堅(jiān)強(qiáng)有力的公司領(lǐng)導(dǎo)，專職治理機(jī)構(gòu)的合理設(shè)置，高素質(zhì)的隊(duì)伍建設(shè)，創(chuàng)造了良好的審計(jì)環(huán)境，保證了審計(jì)工作質(zhì)量，提升了審計(jì)的權(quán)威性。
鑒于審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性、綜合性很強(qiáng)的工作，它要求審計(jì)人員不僅要十分熟悉相關(guān)的審計(jì)工作的專業(yè)知識(shí)和法律法規(guī)知識(shí)，更要有綜合運(yùn)用的這些知識(shí)進(jìn)行各項(xiàng)審計(jì)活動(dòng)的技能技巧。因此我司每年組織大家積極參加會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育，同時(shí)運(yùn)用絡(luò)、訂購(gòu)各類審計(jì)專業(yè)雜志，利用業(yè)余時(shí)間認(rèn)真學(xué)習(xí)。通過(guò)各種形式的學(xué)***提高了審計(jì)隊(duì)伍的整體素質(zhì)。
二、強(qiáng)化審計(jì)服務(wù)，確保公司方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
拓展內(nèi)審新思維，服務(wù)公司治理目標(biāo)。
隨著公司管理的不斷深化與加強(qiáng)，內(nèi)部審計(jì)的職能也發(fā)生了變化，從傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)差錯(cuò)防弊向?yàn)閮?nèi)部管理服務(wù)型轉(zhuǎn)變，要求審計(jì)部門必須在提高服務(wù)質(zhì)量上做文章。審計(jì)室在每年的審計(jì)工作中，積極為各單位經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)各單位財(cái)務(wù)核算規(guī)范化和管理制度化，在實(shí)現(xiàn)公司的治理目標(biāo)發(fā)揮著應(yīng)有的重要作用。
去“你審，我受審”的被動(dòng)狀態(tài)中走了出來(lái)。各部門在審計(jì)室的指導(dǎo)下，完善制定了各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，進(jìn)一步規(guī)范了管理行為，有效杜絕了違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生。同時(shí)對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)做得好的部門推薦其他部門學(xué)習(xí)，為公司財(cái)務(wù)管理水平的整體提高做出了一定的貢獻(xiàn)。
圍繞公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，依法履行審計(jì)職責(zé)。
近年審計(jì)人員緊緊圍繞公司每年的方針目標(biāo)，開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督活動(dòng)，杜絕管理漏洞，規(guī)范內(nèi)部控制，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)公司治理目標(biāo)。xx-xx年，共開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目42個(gè)，出具審計(jì)報(bào)告42份，提出審計(jì)建議及意見(jiàn)186條，各單位均予以采納。
回顧三年來(lái)我司審計(jì)工作所經(jīng)歷的歷程，我們深切地體會(huì)到，我司審計(jì)工作之所以能取得一些成績(jī)，主要是公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，是審計(jì)室全體同志真抓實(shí)干、奮發(fā)進(jìn)取的結(jié)果，是各部門和各級(jí)干部大力支持和密切配合的結(jié)果。今后，我們將繼續(xù)努力，加大與基層單位及職能部室的溝通，積極了解生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，努力發(fā)現(xiàn)其中可能存在的問(wèn)題及核算盲區(qū)，提高審計(jì)工作質(zhì)量，提升審計(jì)水平，為管理層提供更有效的管理信息，促進(jìn)我司的建設(shè)和發(fā)展事業(yè)持續(xù)、健康、快速地向前發(fā)展。
督察內(nèi)審工作匯報(bào)篇八
x年x月x日，xx對(duì)x市xx年新開(kāi)工項(xiàng)目用地、違法違規(guī)用地清查整改、涉土信訪突出問(wèn)題調(diào)查處理、農(nóng)轉(zhuǎn)用和土地征收審批事項(xiàng)及批后實(shí)施等情況進(jìn)行了預(yù)警督察，并交流反饋了督察情況。督察情況反饋到我市后，x市各級(jí)十分重視，目前正在全面落實(shí)貴局反饋的整改意見(jiàn)?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、行動(dòng)迅速，及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)督查反饋意見(jiàn)。
x月x日，xx督查組對(duì)x市進(jìn)行預(yù)警督查后，提出了《反饋意見(jiàn)》，我們立即將《反饋意見(jiàn)》書(shū)面報(bào)告市委市政府主要領(lǐng)導(dǎo)，得到了市委市政府對(duì)國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察工作的大力支持。市政府唐道倫副市長(zhǎng)，要求全市國(guó)土系統(tǒng)進(jìn)一步統(tǒng)一思想，明確責(zé)任，切實(shí)增強(qiáng)緊迫感，加快推進(jìn)違法用地整改查處各項(xiàng)工作。同時(shí)x市國(guó)土局及時(shí)召開(kāi)局務(wù)會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)《反饋意見(jiàn)》，研究整改措施，會(huì)上x(chóng)x局長(zhǎng)對(duì)整改查處工作提出了進(jìn)一步要求，強(qiáng)調(diào)今后不得發(fā)生新的違法用地，已發(fā)生的違法用地必須按照省里的要求依法查處到位，該完善手續(xù)的要抓緊完善手續(xù)，該拆除復(fù)耕的必須拆除復(fù)耕到位，確保整改工作落實(shí)到位。
xx預(yù)警督查以后，切實(shí)把整改查處工作由部門行為上升為政府行為，成立了以分管副市長(zhǎng)為組長(zhǎng)，國(guó)土、紀(jì)檢、財(cái)政、規(guī)劃、建設(shè)、法院等部門負(fù)責(zé)同志參加的領(lǐng)導(dǎo)小組，向各縣（區(qū)）政府發(fā)出《限期整改通知書(shū)》，明確整改工作要求和時(shí)限。各縣（區(qū)）政府專門向市政府提交了違法用地整改方案，逐宗提出了具體整改意見(jiàn)。xx作出重要批示，要求各縣（區(qū)）主要領(lǐng)導(dǎo)切實(shí)承擔(dān)起責(zé)任，加快推進(jìn)整改，不要錯(cuò)過(guò)時(shí)機(jī)。
一、扎實(shí)開(kāi)展衛(wèi)片執(zhí)法檢查整改“回頭看”
xx市委、市政府十分重視土地衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作，明確各縣（區(qū)）成立了由縣（區(qū)）長(zhǎng)親自掛帥、紀(jì)委、國(guó)土資源、規(guī)劃、公安、檢察院、法院等單位組成了土地執(zhí)法督察組和土地執(zhí)法監(jiān)察問(wèn)責(zé)小組，明確各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府為整改主體，扎實(shí)開(kāi)展土地衛(wèi)片執(zhí)法檢查整改“回頭看”，對(duì)全市范圍內(nèi)xx年度衛(wèi)片檢查中存在問(wèn)題的用地整改情況進(jìn)行拉網(wǎng)式排查清理。所有檢查項(xiàng)目，不論建設(shè)項(xiàng)目大小，用地面積多少，存在何種問(wèn)題，都逐一進(jìn)行了認(rèn)真核查。對(duì)已經(jīng)拆除的項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)耕復(fù)綠，對(duì)整改不力的項(xiàng)目已移送法院執(zhí)行，相關(guān)違法用地責(zé)任人已追究到位。
二、認(rèn)真整改新增違法用地。
施。對(duì)違反規(guī)劃特別是不符合產(chǎn)業(yè)政策、無(wú)法及時(shí)完善用地手續(xù)的，由各縣（區(qū)）政府組織規(guī)劃、城建等相關(guān)部門組成聯(lián)合執(zhí)法組，限期拆除并恢復(fù)土地原狀；對(duì)確需保留且能夠完善用地手續(xù)的，堅(jiān)持“不等不靠，積極主動(dòng)”的原則，在依法查處到位的基礎(chǔ)上，利用現(xiàn)有用地計(jì)劃及時(shí)完善用地手續(xù)；對(duì)整改不力，工作不到位的縣（區(qū)），暫停一切用地報(bào)批。為防止年底違法違規(guī)用地現(xiàn)象的反彈，我們加大了動(dòng)態(tài)巡查的頻率，強(qiáng)化了聯(lián)動(dòng)執(zhí)法的力度，有效地提升了土地執(zhí)法效果，杜絕了反彈態(tài)勢(shì)的出現(xiàn)。
三、
重點(diǎn)違法用地案件逐宗查處整改到位。
對(duì)貴局檢查發(fā)現(xiàn)的xx宗重點(diǎn)違法用地問(wèn)題，我市對(duì)照有關(guān)政策規(guī)定和貴局要求，逐宗進(jìn)行整改查處，并于月日將xx宗違法用地基本情況、發(fā)生、制止、查處經(jīng)過(guò)及下步措施，形成了書(shū)面材料報(bào)至貴局。目前，xx宗重點(diǎn)違法用地已嚴(yán)格按照“罰沒(méi)款繳納到位、責(zé)任人處理到位、地上建筑處置到位、用地手續(xù)完善到位”的要求依法整改查處到位。
四、高度重視涉土信訪件的處理。
期辦結(jié)答復(fù)，確保在規(guī)定的期限內(nèi)辦結(jié)涉土信訪件。二是加強(qiáng)征地管理。嚴(yán)格規(guī)范土地征用程序，全面落實(shí)預(yù)存征地補(bǔ)償款制度和被征地農(nóng)民基本生活保障制度，確保被征地農(nóng)民的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)和申訴權(quán)，努力從源頭上減少影響社會(huì)穩(wěn)定的因素。三是充分發(fā)揮基層作用。對(duì)發(fā)現(xiàn)的信訪問(wèn)題，及時(shí)與所在縣（區(qū)）政府和鎮(zhèn)、村組聯(lián)系，充分發(fā)揮基層了解情況、熟悉情況的優(yōu)勢(shì)，切實(shí)把問(wèn)題解決在基層。
五、進(jìn)一步推進(jìn)節(jié)約集約用地一是加大閑置、低效利用土地清理力度。對(duì)閑置滿兩年以上，且因土地使用者自身原因造成未動(dòng)工開(kāi)發(fā)的，撤銷原批準(zhǔn)文件，終止土地出讓合同，注銷土地登記，依法無(wú)償收回。對(duì)注冊(cè)資本未按規(guī)定期限到位、投資強(qiáng)度、投資總額或開(kāi)發(fā)建設(shè)面積、合同約定產(chǎn)出率達(dá)不到規(guī)定要求等低效利用土地的，采取征收稅費(fèi)、有償收回、轉(zhuǎn)讓等措施加以盤活利用。二是切實(shí)落實(shí)保障性住房供地計(jì)劃。在確保按期完成保障性住房供地計(jì)劃的同時(shí)，加大對(duì)保障性住房供地工作的效能監(jiān)察力度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)中存在問(wèn)題。三是加強(qiáng)批后監(jiān)管。進(jìn)一步建立健全供地項(xiàng)目批后監(jiān)管制度，嚴(yán)格實(shí)行施工現(xiàn)場(chǎng)懸掛批后公示牌。對(duì)項(xiàng)目用地合同履行情況進(jìn)行全程監(jiān)督檢查，堅(jiān)決杜絕預(yù)征土地、定向掛牌、重復(fù)掛牌抵押融資以及將撤組轉(zhuǎn)居剩余農(nóng)用地直接供應(yīng)等現(xiàn)象。
下一步，我市將以此次預(yù)警督察為契機(jī)，重點(diǎn)抓好以下工作：一是加大國(guó)土資源法律法規(guī)宣傳力度，增強(qiáng)全社會(huì)依法用地依法管地意識(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家土地法律法規(guī)，全面落實(shí)各級(jí)政府耕地保護(hù)責(zé)任；二是繼續(xù)保持土地執(zhí)法高壓態(tài)勢(shì)，嚴(yán)格落實(shí)動(dòng)態(tài)巡查、逐級(jí)報(bào)告和責(zé)任追究制度，加強(qiáng)土地執(zhí)法動(dòng)態(tài)巡查，確保不再發(fā)生新的違法用地行為。三是進(jìn)一步建立耕地保護(hù)共同責(zé)任機(jī)制，逐步形成政府主導(dǎo)、國(guó)土資源主管、相關(guān)部門配合、社會(huì)廣泛參與的耕地保護(hù)機(jī)制。
一、整體情況。
截至10月16日，德安縣十五個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場(chǎng)）992個(gè)村名小組共完成了958個(gè)村民小組，192296塊田地121494.36畝的外業(yè)勾圖作業(yè)，占總?cè)蝿?wù)的96.5%。8個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場(chǎng)）土地確權(quán)外業(yè)勾圖作業(yè)已全部完成，為：愛(ài)民鄉(xiāng)、塘山鄉(xiāng)、彭山林場(chǎng)、磨溪鄉(xiāng)、高塘鄉(xiāng)、蒲亭鎮(zhèn)、園藝場(chǎng)、聶橋鎮(zhèn)，其他7個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場(chǎng)）外業(yè)勾圖均完成90%以上。其中，彭山林場(chǎng)7個(gè)村名小組170戶承包方土地確權(quán)登記工作已完成了二輪公示（調(diào)繪勘測(cè)階段公示），其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地確權(quán)二輪公示也在準(zhǔn)備當(dāng)中，即將公示。
整體來(lái)看，德安縣山林多、地勢(shì)較復(fù)雜、山垅田塊多，歷時(shí)三個(gè)月左右的土地確權(quán)外業(yè)勾測(cè)總體進(jìn)度達(dá)96.5%，都是鄉(xiāng)、村領(lǐng)導(dǎo)非常重視的結(jié)果。愛(ài)民鄉(xiāng)每個(gè)村有兩位副科級(jí)干部，兩位蹲點(diǎn)干部親自參與勾圖；車橋鎮(zhèn)人大主席潘治強(qiáng)、塘山鄉(xiāng)綜合站站長(zhǎng)曾玉輝自始至終親自到田間參與勾圖，確保勾圖準(zhǔn)確度；高塘鄉(xiāng)采用早上提前一小時(shí)進(jìn)村勾圖，晚上推遲一小時(shí)回鄉(xiāng)吃飯的工作方法，并利用周末雙休全力以赴投入到土地確權(quán)外業(yè)構(gòu)圖工作上來(lái)；鄒橋鄉(xiāng)每天通報(bào)各村進(jìn)度，形成你追我趕態(tài)勢(shì)，每周一次調(diào)度，解決難題鞭策后進(jìn)，責(zé)任包干到組，鄉(xiāng)村組協(xié)調(diào)推進(jìn)工作；磨溪鄉(xiāng)主要領(lǐng)導(dǎo)重視，親自緊盯、聯(lián)系測(cè)繪公司，要求加快出圖，鄉(xiāng)村干部全力以赴，周末不休息，連續(xù)作戰(zhàn)，加快推進(jìn)勾圖進(jìn)度。
二、存在問(wèn)題。
德安縣土地確權(quán)外業(yè)勾圖工作已基本完成，剩余小組未完成外業(yè)勾圖的原因概括主要如下：
余田地進(jìn)行再調(diào)意見(jiàn)不一，導(dǎo)致外業(yè)勾圖工作難以推動(dòng)等。
2、承包戶家庭糾紛。如原承包戶已去世或年事已高無(wú)勞動(dòng)能力，兒女繼承人對(duì)田塊分戶分配意見(jiàn)不一致；或部分村民早年間因私底下互換田塊，繼而二零零六年頒錯(cuò)證漏證，與實(shí)際田塊使用權(quán)力人不符導(dǎo)致的矛盾等。
3、歷史遺留矛盾糾紛。如早年間因修建湖塘水庫(kù)占用部分田地導(dǎo)致的矛盾糾紛等。
三、下步打算。
1、德安縣確權(quán)辦統(tǒng)一部署，測(cè)繪公司技術(shù)指導(dǎo)，加快做好各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場(chǎng)）土地確權(quán)外業(yè)勾圖以及二輪公示工作，確保十月底前基本完成全縣土地確權(quán)二輪公示并順利進(jìn)入到下步審核登記階段工作當(dāng)中。2、針對(duì)矛盾糾紛多，外業(yè)勾圖難以推動(dòng)的村組，德安縣確權(quán)辦聯(lián)合縣相關(guān)部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府加大排查力度，極力采取有效措施，化解矛盾糾紛，確保農(nóng)村土地確權(quán)外業(yè)調(diào)查工作順利進(jìn)行。
3、收集農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)權(quán)屬等資料（農(nóng)村土地承包方案、承包合同、承包臺(tái)賬、已頒發(fā)的農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)證、依法變更的有關(guān)合同、申請(qǐng)和審核材料，涉及農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)設(shè)立、變更、轉(zhuǎn)讓和消滅的會(huì)議記錄、決議和表決結(jié)果以及其他資料）、打印表格、簽字蓋章。
4、加快進(jìn)度，制作德安縣全縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場(chǎng)）公示圖，并進(jìn)行公示。
各位領(lǐng)導(dǎo)：根據(jù)會(huì)議安排，我就xx鎮(zhèn)2011年上半年紀(jì)檢監(jiān)察工作開(kāi)展情況向各位領(lǐng)導(dǎo)做簡(jiǎn)要匯報(bào)，如有不當(dāng)之處，敬請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正。2011年，xx鎮(zhèn)紀(jì)委在區(qū)紀(jì)委和鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)區(qū)紀(jì)委三屆七次會(huì)議精神，緊緊圍繞“農(nóng)業(yè)穩(wěn)鎮(zhèn)、工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、三產(chǎn)活鎮(zhèn)、城市建設(shè)富鎮(zhèn)”戰(zhàn)略，全面落實(shí)《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制規(guī)定》，堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的方針，全面履行紀(jì)檢監(jiān)察職能，為奮力推進(jìn)xx經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城東新區(qū)建設(shè)提供了有力的紀(jì)律保障。
一、進(jìn)一步深化黨風(fēng)廉政宣傳教育工作。
2011年上半年，鎮(zhèn)紀(jì)委深入開(kāi)展牢記廉政準(zhǔn)則主題教育。一是抓好黨員干部廉潔從政和廉潔自律的經(jīng)常性教育。增強(qiáng)廉政自律意識(shí)。二是抓好黨員干部廉潔自律專題民主生活會(huì)。鎮(zhèn)紀(jì)委以作風(fēng)建設(shè)年為鍥機(jī)，召開(kāi)黨員干部廉潔自律專題民主生活會(huì)，要求所有人員深入剖析、對(duì)照檢查、及時(shí)整改、自覺(jué)接受黨員干部和群眾監(jiān)督。三是加強(qiáng)對(duì)黨員干部的針對(duì)性教育。始終堅(jiān)持突出重點(diǎn)、預(yù)防為主的方針，有計(jì)劃、有步驟地開(kāi)展了全體黨員干部的思想教育、作風(fēng)教育、廉政教育和黨紀(jì)黨風(fēng)教育。通過(guò)宣傳教育，強(qiáng)化黨員干部反腐倡廉的意識(shí)，在全鎮(zhèn)營(yíng)造了廉榮貪恥的良好氛圍。
二、進(jìn)一步完善各項(xiàng)規(guī)章制度，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。
2011年上半年，鎮(zhèn)紀(jì)委堅(jiān)持以制度為基礎(chǔ)，以監(jiān)督為保障，制定各項(xiàng)制度措施，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)。一是全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作。鎮(zhèn)紀(jì)委認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律承諾、領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉活動(dòng)等廉潔自律規(guī)定，認(rèn)真組織開(kāi)好領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)，形成監(jiān)督常態(tài)化、制度化。二是落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。年初鎮(zhèn)黨委與各部門、各村黨支部簽訂了《黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》。將黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)任務(wù)分解到各部門、各單位，明確了任務(wù)要求，責(zé)任考核、責(zé)任追究辦法。三是加強(qiáng)監(jiān)督檢查。鎮(zhèn)紀(jì)委緊緊圍繞黨委政府的中心工作和項(xiàng)目建設(shè)工作，針對(duì)群眾反映出來(lái)的熱點(diǎn)和突出問(wèn)題，會(huì)同區(qū)農(nóng)經(jīng)局對(duì)村社征地拆遷資金和集體資金資產(chǎn)使用情況進(jìn)行專項(xiàng)清理檢查，及時(shí)糾正和制止了違反有關(guān)政策規(guī)定的行為。四是貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度。xx鎮(zhèn)嚴(yán)格按照區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)察局《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)全區(qū)各單位貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見(jiàn)》文件精神。對(duì)“三重一大”事項(xiàng)決策，制定了決策規(guī)則和程序，確保了決策的依法、民主、科學(xué)。在“三重一大”事項(xiàng)決策時(shí)，嚴(yán)格按照區(qū)紀(jì)委“三重一大”事項(xiàng)的監(jiān)督程序，做到了事前通知紀(jì)工委參加、事后書(shū)面報(bào)告具體落實(shí)情況。五是深入開(kāi)展民主評(píng)議活動(dòng)，切實(shí)加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)。結(jié)合開(kāi)展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，組織黨員、干部開(kāi)展民主評(píng)議活動(dòng)。對(duì)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部在廉政建設(shè)、執(zhí)法行政、行政效能、政務(wù)公開(kāi)、工作作風(fēng)等方面進(jìn)行評(píng)議。對(duì)鎮(zhèn)級(jí)各單位在規(guī)范執(zhí)法、規(guī)范收費(fèi)、辦事效率、工作態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、廉潔自律方面進(jìn)行了評(píng)議。對(duì)存在的問(wèn)題要求限期整改。
三、積極開(kāi)展機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)，抓好干部工作作風(fēng)建設(shè)。
xx鎮(zhèn)在開(kāi)展機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)中，嚴(yán)格按照區(qū)委《關(guān)于深化創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)開(kāi)展“作風(fēng)建設(shè)年”活動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)》要求，及時(shí)宣傳發(fā)動(dòng)，安排部署，同時(shí)嚴(yán)格程序，注重結(jié)合。一是將作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)和機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)有機(jī)給合，抓好干部工作作風(fēng)建設(shè)。xx鎮(zhèn)在作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)。進(jìn)一步完善了崗位責(zé)任制、首問(wèn)責(zé)任制、服務(wù)承諾制、限時(shí)辦結(jié)制、責(zé)任追究制度。進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)干部工作秩序，嚴(yán)格工作紀(jì)律，狠剎機(jī)關(guān)作風(fēng)散漫現(xiàn)象，實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)作風(fēng)規(guī)范化。鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員和村級(jí)組織、各站辦所負(fù)責(zé)人以身作則，率先垂范，自覺(jué)服從“抓作風(fēng)，促發(fā)展”的工作大局，帶頭做良好作風(fēng)的倡導(dǎo)者和執(zhí)行者，用自身的表率作用全力推動(dòng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)深入開(kāi)展，在全鎮(zhèn)迅速營(yíng)造了以優(yōu)良的黨風(fēng)促政風(fēng)帶民風(fēng)的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。二是將作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)和服務(wù)城東新區(qū)建設(shè)有機(jī)給合。xx鎮(zhèn)成立了七了項(xiàng)目服務(wù)組，負(fù)責(zé)城東新區(qū)35個(gè)在建項(xiàng)目。在項(xiàng)目服務(wù)中，項(xiàng)目服務(wù)組從征地、拆遷、村社征地資金分配、項(xiàng)目施工實(shí)行全程服務(wù)，包干負(fù)責(zé)解決項(xiàng)目建設(shè)中的群眾糾紛、阻礙施工、信訪上訪等問(wèn)題。確保了城東新區(qū)建議的順利推進(jìn)。
屆紀(jì)律入腦入心。二是抓實(shí)談心談話，確保換屆紀(jì)律自覺(jué)遵守。鎮(zhèn)黨委書(shū)記陳兵民與鎮(zhèn)黨委成員、中層干部進(jìn)行了嚴(yán)肅換屆紀(jì)律談心談話，要求大家要嚴(yán)格遵守?fù)Q屆紀(jì)律，積極營(yíng)造風(fēng)清氣正的換屆環(huán)境。各們領(lǐng)導(dǎo)，xx鎮(zhèn)在黨風(fēng)廉政建設(shè)雖然做了一定的工作，但面臨的形勢(shì)依然比較嚴(yán)峻，工作中還存在不少問(wèn)題。一是部分黨員干部對(duì)反腐敗斗爭(zhēng)的長(zhǎng)期性、艱巨性和復(fù)雜性認(rèn)識(shí)不足；二是個(gè)別黨支部對(duì)黨員干部教育、管理和監(jiān)督不夠；三是xx近年征地拆遷工作面大，問(wèn)題復(fù)雜，涉及群眾利益多，導(dǎo)致群眾信訪案件多，重訪多，工作難度大。
為了進(jìn)一步做好紀(jì)檢監(jiān)察工作，我鎮(zhèn)將從以下幾個(gè)方面做好下半年工作。
一是繼續(xù)抓好作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)，并以此為契機(jī)，下實(shí)工，查實(shí)情、出實(shí)招、辦實(shí)事、切實(shí)轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)，提高機(jī)關(guān)效率。
二是進(jìn)一步做好反腐倡廉教育，從正反兩方面有斷拓寬教育范圍，讓廣大黨員干部做到警鐘長(zhǎng)鳴。
三是進(jìn)一步建立健全農(nóng)村懲治和預(yù)防腐敗體系，深入推進(jìn)農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)征地和拆遷補(bǔ)償資金分配使用的管理、監(jiān)督、檢查，糾正資金管理中存在的問(wèn)題，糾正征用土地、農(nóng)村房屋拆遷中損害群眾利益的行為。
督察內(nèi)審工作匯報(bào)篇九
督察室負(fù)責(zé)對(duì)全局行政執(zhí)法工作落實(shí)情況和對(duì)全局執(zhí)法人員履行職責(zé)、行使職權(quán)、依法行政、文明執(zhí)法和隊(duì)容風(fēng)紀(jì)情況的監(jiān)督檢查。
一、督察方式。
督察工作采取日常巡查、聯(lián)合督辦、掛牌督辦、專項(xiàng)督察和領(lǐng)導(dǎo)交辦等多種方式進(jìn)行。
1、日常巡查：由督察室組織，對(duì)全局業(yè)務(wù)工作、隊(duì)容風(fēng)紀(jì)進(jìn)行檢查。全年平均每周檢查不少于二次，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)糾正，不能現(xiàn)場(chǎng)糾正的，下達(dá)督察通知書(shū)進(jìn)行督辦。
2、聯(lián)合督辦：根據(jù)督辦任務(wù)由督察室組織相關(guān)單位、部門或科室，進(jìn)行聯(lián)合督辦檢查。全年不少于4次。
3、掛牌督辦：主要針對(duì)領(lǐng)導(dǎo)重視、群眾關(guān)注度高、完成難度大，或是已經(jīng)進(jìn)行一次督辦但工作沒(méi)有起色、行動(dòng)遲緩的工作。
4、專項(xiàng)督察：由督察室組織，主要按照城管局2012年工作要點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行督察。
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦：按交辦任務(wù)具體要求完成。
二、督察評(píng)分及通報(bào)。
1、檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，按督察工作2012年目標(biāo)考核細(xì)。
則規(guī)定進(jìn)行加減分。
2、掛牌督辦、專項(xiàng)督察及領(lǐng)導(dǎo)交辦工作，每次檢查均進(jìn)行全局通報(bào)；日常巡查每月匯總，并按考核扣分情況進(jìn)行排名，每季度通報(bào)一次。
督察內(nèi)審工作匯報(bào)篇十
2013年度，在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，支隊(duì)以黨的十八大會(huì)議精神為指導(dǎo)、以隊(duì)伍建設(shè)為抓手，緊緊圍繞局中心工作，認(rèn)真履行督察職責(zé)，提高督查水平，落實(shí)工作責(zé)任，強(qiáng)化管理手段，較好地完成了今年的工作目標(biāo)和局領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了一定成績(jī)，現(xiàn)總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，逐步提高工作能力，適應(yīng)督查工作的需要。
隊(duì)伍建設(shè)是一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，是完成各項(xiàng)工作任務(wù)的保證。督察支隊(duì)堅(jiān)持以會(huì)帶訓(xùn)的方式抓隊(duì)伍建設(shè)。一是開(kāi)早會(huì)，每天早上召開(kāi)碰頭會(huì)，主要內(nèi)容是學(xué)習(xí)文件精神，傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)指示，布置當(dāng)天工作等，二是開(kāi)例會(huì)，每周五下午召開(kāi)工作例會(huì)，主要內(nèi)容是學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，匯報(bào)本周工作，研究重點(diǎn)工作，剖析案例。三是組織隊(duì)員開(kāi)展軍訓(xùn)。通過(guò)以案說(shuō)法，以會(huì)代訓(xùn)，隊(duì)伍的執(zhí)行力不斷增強(qiáng)，隊(duì)員的自身綜合素質(zhì)水平和實(shí)際工作能力得到不斷提高。
積極開(kāi)展警示教育活動(dòng)，收看反腐倡廉案例警示片，落實(shí)黨員廉政建設(shè)責(zé)任制，開(kāi)展了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控"回頭看"活動(dòng)，修訂了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施，有效地提高了全體隊(duì)員拒腐防變的能力，打造了一支清正廉潔的城管督察隊(duì)伍。
2013年度支隊(duì)黨支部開(kāi)展了"培育黨性，自覺(jué)抵制四風(fēng)"主題教育，端正了作風(fēng)，鍛煉了隊(duì)伍。支隊(duì)領(lǐng)頭，黨員帶頭，圓滿完成了多項(xiàng)重大活動(dòng)的市容環(huán)境衛(wèi)生保障任務(wù)。
二、細(xì)化督查考評(píng)，提升工作效能。
按照《局行政執(zhí)法類單位崗位工作考核實(shí)施辦法》的具體要求，圍繞我市"文明城市"、"衛(wèi)生城市"的創(chuàng)建工作，開(kāi)展全面、嚴(yán)格的督查考評(píng)。除進(jìn)行日常督查外，我們還采取錯(cuò)時(shí)督查、夜間督查和專項(xiàng)督查的方式，對(duì)城市主干道兩側(cè)的違規(guī)攤點(diǎn)、出店經(jīng)營(yíng)、車輛的亂停亂放、戶外廣告、河道管理、市政設(shè)施，以及街巷環(huán)境衛(wèi)生、渣土拋灑等，進(jìn)行全方位的督查，全年共通報(bào)市容管理方面的問(wèn)題5867個(gè)，規(guī)劃管理方面的問(wèn)題77個(gè)，廣告管理方面的問(wèn)題974個(gè)，渣土管理方面的問(wèn)題732個(gè)。截止12月，共發(fā)出督察通報(bào)21期，督察快報(bào)238期。
對(duì)督查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，以督查快報(bào)的形式向局領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，向責(zé)任反饋，按照百分制考核的辦法將工作業(yè)績(jī)、工作效能分值化，直接于每月績(jī)效工資掛鉤，做到獎(jiǎng)懲分明，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。
三、
創(chuàng)新督察方式，開(kāi)展專項(xiàng)督察。
一是加強(qiáng)對(duì)隊(duì)伍建設(shè)情況的督查。對(duì)執(zhí)法隊(duì)員，采取明察暗訪的形式，查在崗在位、隊(duì)容風(fēng)紀(jì)遵守情況，查文明執(zhí)法、依法執(zhí)法落實(shí)情況；對(duì)執(zhí)法車輛，利用gps定位系統(tǒng)實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)管。
通過(guò)加強(qiáng)日常監(jiān)督，嚴(yán)格實(shí)施考核問(wèn)責(zé)，嚴(yán)肅了紀(jì)律，提升了隊(duì)伍的執(zhí)行力，提高了社會(huì)的公信力。
二是加大對(duì)違法建設(shè)查處工作的督查力度。嚴(yán)格按照局《違法建設(shè)目標(biāo)管理責(zé)任制》等相關(guān)文件的規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)違法建設(shè)查處的督查與考核，對(duì)每起違法建設(shè)，從發(fā)現(xiàn)、上報(bào)、立案、指派、查處等每個(gè)環(huán)節(jié)跟蹤督查，按照"人定崗，崗定責(zé)，責(zé)定獎(jiǎng)懲"的網(wǎng)格化目標(biāo)管理辦法，實(shí)行嚴(yán)格的考核。截止12月，共督查到漏報(bào)19起，拆除不到位24起，超時(shí)拆除53起。
三是關(guān)注輿論網(wǎng)情上反映的城市管理情況。支隊(duì)確定專人負(fù)責(zé)查看網(wǎng)絡(luò)輿情，隨時(shí)查閱百姓暢言、六安人論壇等網(wǎng)頁(yè)，一旦發(fā)現(xiàn)有反映城市管理方面的問(wèn)題，及時(shí)交辦到責(zé)任單位并跟蹤督辦。對(duì)群眾在網(wǎng)絡(luò)上反映的問(wèn)題，依照"隨時(shí)查閱，及時(shí)交辦，跟蹤督查，迅速處置，立即回復(fù)"的處置程序，確保群眾的反映有回應(yīng)。全年共跟蹤問(wèn)效在網(wǎng)絡(luò)輿情上反映的城市管理方面699個(gè)問(wèn)題。
四、發(fā)揮督察指揮、協(xié)調(diào)、追責(zé)問(wèn)效的職責(zé)，積極參與重大活動(dòng)的保障工作。
在多次重大活動(dòng)中，城管督察支隊(duì)都是擔(dān)負(fù)著指揮協(xié)調(diào)、督察督辦的任務(wù)。
主要依據(jù)"五化"的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，采取"檢查交辦、跟蹤督辦、臺(tái)賬銷號(hào)"的方法，對(duì)重點(diǎn)路段、重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)時(shí)間稱是管理中存在的問(wèn)題，協(xié)調(diào)執(zhí)法力量，集中進(jìn)行處理，為重大活動(dòng)提供"整潔、有序、優(yōu)美"的環(huán)境。
在第二屆山水文化節(jié)中，通報(bào)處置了146個(gè)城市管理中的事部件問(wèn)題；市容提升集中行動(dòng)中發(fā)出5期督察通報(bào)；為保障亞洲賽艇錦標(biāo)賽共編發(fā)了16期通報(bào)；特別是在創(chuàng)建省級(jí)文明、衛(wèi)生城市中，督察支隊(duì)既是指揮員，又是裁判員，針對(duì)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)反復(fù)查，向責(zé)任單位發(fā)出35期督察通報(bào)，嚴(yán)格抓督察，反復(fù)抓整改，如實(shí)抓反饋，解決了許多熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，圓滿地完成了局交辦的任務(wù)。
督察內(nèi)審工作匯報(bào)篇十一
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了安全環(huán)保部安全督察員的任職資格、職責(zé)與權(quán)限、行為要求、崗位管理要求、工作內(nèi)容、檢查與考核。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于安全環(huán)保部安全督察員崗位。2規(guī)范性引用文件。
下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。
《冬瓜山銅礦員工通用工作標(biāo)準(zhǔn)》《冬瓜山銅礦職工獎(jiǎng)懲條例》3上級(jí)主管崗位。
安全環(huán)保部部長(zhǎng)4任職資格。
4.1教育：具有大專以上學(xué)歷。
4.2經(jīng)歷：具有兩年以上部門(基層班組)管理工作經(jīng)驗(yàn)。
4.3技能：熟悉安全環(huán)保法律及法規(guī)，熟悉生產(chǎn)工藝及掌握安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生管理技術(shù)，熟練操作計(jì)算機(jī)。
4.4能力：具有一定的組織能力、應(yīng)急處理能力和溝通能力。5職責(zé)與權(quán)限5.1職責(zé)。
協(xié)助部長(zhǎng)做好外協(xié)單位的綜合安全監(jiān)督管理工作。5.2權(quán)限。
5.2.1對(duì)分管外協(xié)單位的工作人員的工作質(zhì)量和進(jìn)度，進(jìn)行檢查，提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。
實(shí)現(xiàn)礦年度安全目標(biāo)，促進(jìn)生產(chǎn)的安全工作。6.2行為安全要求。
執(zhí)行《冬瓜山銅礦裝備護(hù)品管理規(guī)定》6.4崗位管理安全要求。
7.1執(zhí)行《冬瓜山銅礦安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生管理辦法》、《外來(lái)施工隊(duì)伍安全管理規(guī)定》及礦其他安全安全管理要求。
7.2督促外來(lái)施工隊(duì)伍及時(shí)落實(shí)礦文件、會(huì)議、通知等規(guī)定的有關(guān)安全管理要求。
7.3檢查、督促多此一舉施工隊(duì)伍的安全管理并及時(shí)反饋信息。對(duì)督察中發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)并督促其及時(shí)整改。
8.1對(duì)本崗位所列標(biāo)準(zhǔn)和要求履行情況，受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和主管部門的檢查。8.2按照《冬瓜山銅礦安全績(jī)效與獎(jiǎng)懲管理制度》進(jìn)行考核。
督察內(nèi)審工作匯報(bào)篇十二
3、對(duì)上級(jí)下達(dá)的掛牌督辦、“黑名單”、監(jiān)察通知環(huán)境案件執(zhí)行情況的督查工作；
4、對(duì)排污費(fèi)征收的監(jiān)督檢查工作，確保足額征收；
5、完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
1、督察大隊(duì)結(jié)合相關(guān)股室確定督查對(duì)象和內(nèi)容；
2、采用電話和實(shí)地兩種方式進(jìn)行督察；
3、現(xiàn)場(chǎng)督察要制作《環(huán)境行政執(zhí)法后督察現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄》，并采集相關(guān)材料；
督察內(nèi)審工作匯報(bào)篇十三
為深入貫徹落實(shí)全市干部人事檔案專項(xiàng)審核工作，在市委組織部的精心指導(dǎo)下，我委加大工作力度，高度重視，狠抓基礎(chǔ)建設(shè)、制度建設(shè)、規(guī)范化建設(shè)，干部人事檔案專項(xiàng)審核工作有序開(kāi)展?，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
份，其中：正本干部檔案份（其中：在職人員檔案，離退休人員），科級(jí)干部備案檔案份。
自參加全市干部人事檔案專項(xiàng)審核工作會(huì)議之后，我委召開(kāi)會(huì)議，成立了干部人事檔案專項(xiàng)審核工作小組，由書(shū)記任組長(zhǎng)，副書(shū)記任副組長(zhǎng)，辦公室主任為成員，專門負(fù)責(zé)審核工作。
年月，通過(guò)嚴(yán)格把關(guān)，按照有關(guān)政策規(guī)定予以重新確認(rèn)，并將確認(rèn)材料及時(shí)歸入本人檔案，確保檔案材料的完整、齊全、真實(shí)和信息準(zhǔn)確無(wú)誤，直至審核驗(yàn)收通過(guò)。
督察內(nèi)審工作匯報(bào)篇十四
長(zhǎng)期以來(lái)，房地產(chǎn)企業(yè)由于行業(yè)的高利潤(rùn)，對(duì)成本管理的工作不夠重視，成本管理較為薄弱。在當(dāng)前地產(chǎn)新政的形勢(shì)下，政府行為日益規(guī)范、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，依靠土地資源進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代已一去不復(fù)返，沒(méi)有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將會(huì)逐漸被淘汰。但核心競(jìng)爭(zhēng)力的培養(yǎng)也非一日之功，對(duì)絕大部分公司而言，通過(guò)控制成本來(lái)提高收益是最快捷的一種方式。因此加強(qiáng)成本控制管理成了房地產(chǎn)企業(yè)修煉內(nèi)功、提升競(jìng)爭(zhēng)力的必然途徑，隨著房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，管理規(guī)范的房地產(chǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越強(qiáng)，如何快速提升內(nèi)部管理、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力已成為房地產(chǎn)企業(yè)管理的重要內(nèi)容，而內(nèi)部審計(jì)是提升房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部管理水平的一個(gè)非常重要的手段。
一、房地產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的緊迫感和重要性很多房地產(chǎn)公司近幾年發(fā)展很快，投資項(xiàng)目及投資額度也在的不斷加大，但由于公司成立時(shí)間短，存在管理混亂、制度不健全及有制度不能很好執(zhí)行、領(lǐng)導(dǎo)能力及專業(yè)水平較低但權(quán)力較大、出現(xiàn)錯(cuò)誤和過(guò)失對(duì)公司造成損失也無(wú)人監(jiān)督及追究應(yīng)付的責(zé)任，以至于出現(xiàn)以犧牲公司利益為自己謀權(quán)、謀利的現(xiàn)象大量存在等問(wèn)題，使得公司的投資回報(bào)及經(jīng)濟(jì)效益難以保證，因此，房地產(chǎn)公司建立健全審計(jì)部門，能發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)及管理中存在的問(wèn)題，并提出可行性建議，為公司挽回經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)促進(jìn)企業(yè)管理水平的提高。以控制企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
二、房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)的主要內(nèi)容。
房地產(chǎn)公司內(nèi)部控制審計(jì)應(yīng)該貫穿整個(gè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的全過(guò)程，包括土地費(fèi)用審計(jì)、前期各種費(fèi)用的審計(jì)、工程設(shè)計(jì)費(fèi)用的審計(jì)，工程建安費(fèi)用審計(jì)、設(shè)備安裝工程費(fèi)用審計(jì)、營(yíng)銷策劃費(fèi)用的審計(jì)、財(cái)務(wù)費(fèi)用的審計(jì)、辦公費(fèi)用的審計(jì)、離任審計(jì)等，下面我以本人多年的造價(jià)控制及審計(jì)經(jīng)驗(yàn)以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)中投入最大，最難控制的工程建設(shè)費(fèi)用審計(jì)為例，來(lái)敘述內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容供領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正.一、招投標(biāo)環(huán)節(jié)。
房地產(chǎn)企業(yè)的可控成本主要是工程成本，其主要由總包合同、分包合同等眾多合同組成，因而合同主體單位的招投標(biāo)環(huán)節(jié)就顯得非常重要。因此，內(nèi)部審計(jì)實(shí)施時(shí)，需要關(guān)注招投標(biāo)程序是否合理、合法，是否遵照了公司的招投標(biāo)規(guī)定。
主要審計(jì)內(nèi)容有：一是投標(biāo)書(shū)的確定。公司內(nèi)部有無(wú)對(duì)標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審，標(biāo)書(shū)的內(nèi)容有無(wú)重大遺漏或失誤，關(guān)鍵指標(biāo)是否明確，招投標(biāo)方式和投標(biāo)單位資質(zhì)是否達(dá)到要求；在工程方面，尤其關(guān)注是否實(shí)行施工圖招標(biāo)，如果按照費(fèi)率招標(biāo)，需關(guān)注原因。二是招標(biāo)環(huán)節(jié)。審核各投標(biāo)單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)有無(wú)繳納投標(biāo)保證金，開(kāi)標(biāo)記錄簽名是否齊全，評(píng)估人員組成是否合理，對(duì)投標(biāo)單位的資質(zhì)是否進(jìn)行了審查，對(duì)關(guān)聯(lián)人員有無(wú)實(shí)行回避，詢標(biāo)紀(jì)要是否完整，時(shí)間邏輯上是否合理，有無(wú)存在串標(biāo)可能。三是中標(biāo)環(huán)節(jié)。公司對(duì)招標(biāo)是否進(jìn)行決標(biāo)，決標(biāo)是否按照公司內(nèi)部程序進(jìn)行審批，對(duì)中標(biāo)單位是否發(fā)放了中標(biāo)通知書(shū)。
2、合同管理環(huán)節(jié)。
主要審計(jì)內(nèi)容有：一是關(guān)注合同簽訂的內(nèi)容是否與招標(biāo)的內(nèi)容一致，如單位是否變動(dòng)、合同金額是否一致、付款方式及付款條件是否明確、履約保證金繳納是否及時(shí)。二是關(guān)注合同的條款是否嚴(yán)密。如合同中主要材料采用的方式是甲供、甲定乙供還是乙供，對(duì)于甲供需要關(guān)注其稅收風(fēng)險(xiǎn)（甲供材料不需要開(kāi)具發(fā)票，但稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)要求施工單位出具完稅證明，否則房地產(chǎn)企業(yè)會(huì)承擔(dān)連帶責(zé)任），還需關(guān)注關(guān)于獎(jiǎng)勵(lì)與處罰的標(biāo)準(zhǔn)是否明確，履約保證金是否及時(shí)繳納等（總包合同由于金額較大，導(dǎo)致的履約保證金金額也較大，會(huì)出現(xiàn)部分施工企業(yè)拖欠現(xiàn)象，或者導(dǎo)致采用“偷梁換柱”方式，用保函或工程款抵扣履約保證金）；對(duì)簽訂的合同進(jìn)行檢查，尤其在專用條款中對(duì)雙方權(quán)利和義務(wù)、合同價(jià)款及調(diào)整、工程預(yù)付款、工程量的確認(rèn)、工程進(jìn)度款支付、承包人的違約責(zé)任、材料設(shè)備供應(yīng)是否作出了明確規(guī)定。三是關(guān)注合同審批有無(wú)按照公司規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行審批，如土地合同、總包合同、設(shè)計(jì)合同、分包合同等是否由各職能部門等進(jìn)行會(huì)簽，對(duì)業(yè)務(wù)關(guān)系復(fù)雜的合同是否有專業(yè)的法律顧問(wèn)把關(guān)等。四是關(guān)注合同臺(tái)賬是否完整、準(zhǔn)確，合同的相關(guān)資料是否及時(shí)歸集，有無(wú)專人管理等。
3、合同付款環(huán)節(jié)。
主要審計(jì)內(nèi)容有：一是付款審批權(quán)限是否完整、規(guī)范。由于合同付款涉及較多部門，也存在較多方式和種類，因此規(guī)范合同付款的審批權(quán)限至關(guān)重要，如對(duì)各層級(jí)項(xiàng)目主管工程師、經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)的審批權(quán)限是否有明確的規(guī)定，對(duì)土地、工程、設(shè)計(jì)等款項(xiàng)的支付是否有明確的流程規(guī)定等。二是具體付款環(huán)節(jié)的審核。針對(duì)具體付款環(huán)節(jié)，首先需要關(guān)注付款條件是否與合同約定一致，關(guān)注申請(qǐng)部門、審核部門、審批部門簽章是否齊全，附件資料是否完整，如工程款需要關(guān)注施工單位的施工情況、監(jiān)理單位的審核意見(jiàn)、發(fā)票是否足額開(kāi)具等內(nèi)容，尤其要關(guān)注有無(wú)提前付款、超額付款等情況。三是合同結(jié)算尾款支付審核。合同決算是合同履約完畢后的最后一次付款，因此需要特別關(guān)注。關(guān)注合同決算程序是否完整，需對(duì)其中的對(duì)賬資料、扣款情況、發(fā)票提供情況和審批情況等進(jìn)行仔細(xì)審核，防止出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。四是其他風(fēng)險(xiǎn)?？铐?xiàng)結(jié)算不允許采取現(xiàn)金方式，要求采用轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算，特殊情況下必須采取現(xiàn)金結(jié)算的，關(guān)注有無(wú)辦理特別審批；付款中要明確收款銀行和收款賬號(hào)，一般情況下收款戶名必須和簽約方完全一致，如不一致，則必須關(guān)注是否有委托付款的說(shuō)明。
4、現(xiàn)場(chǎng)管理環(huán)節(jié)。
主要審計(jì)內(nèi)容有：一是審查施工企業(yè)是否根據(jù)《規(guī)范》、圖紙及有關(guān)修改通知施工，質(zhì)量和工期是否達(dá)到合同要求。二是重點(diǎn)對(duì)增減工程簽證進(jìn)行審查，審查施工企業(yè)報(bào)送的增加工程簽證是否合理，有無(wú)重復(fù)；減少工程簽證是否上報(bào)，報(bào)的數(shù)量是否正確等。三是對(duì)工程材料進(jìn)行審查，審查工程用料是否達(dá)到《規(guī)范》和設(shè)計(jì)要求，了解特殊的、用量大的、貴重的材料的實(shí)際價(jià)格，不讓施工企業(yè)在材差上占大便宜。四是審查簽證時(shí)間，工期簽證不但影響材料價(jià)格的構(gòu)成，還直接影響工期獎(jiǎng)罰的認(rèn)定和執(zhí)行。五是審查簽證的流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定，有無(wú)經(jīng)過(guò)監(jiān)理單位、相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)的簽證確認(rèn)，有無(wú)得到各方的同意，不為后續(xù)的決算留下工作隱患。
5、竣工結(jié)算環(huán)節(jié)。
主要審計(jì)內(nèi)容有：一是審查竣工決算編制依據(jù)是否符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，各項(xiàng)資料是否齊全，審批手續(xù)是否完備，確保結(jié)算正確、符合規(guī)定及工作程序。二是審查變更及隱蔽工程的簽證情況，工程變更要核查原施工圖的設(shè)計(jì)和原投標(biāo)預(yù)算書(shū)的實(shí)際所列項(xiàng)目等資料，對(duì)原投標(biāo)預(yù)算書(shū)中未實(shí)施的項(xiàng)目要予以核減，對(duì)變更增加的項(xiàng)目應(yīng)明確是否已包括在原有項(xiàng)目的工作內(nèi)容中，防止重復(fù)計(jì)算，要核查變更簽證的手續(xù)是否齊全，書(shū)寫(xiě)內(nèi)容是否清楚、合理，編號(hào)是否連續(xù)等內(nèi)容；對(duì)于隱蔽工程，要提前介入，積極參與每一隱蔽部位的驗(yàn)收，并做好影像資料，為日后決算提供依據(jù)。三是審查材料價(jià)差的合理性，對(duì)于特殊或者重要材料，一般參考信息價(jià)，沒(méi)有的應(yīng)延伸到市場(chǎng)進(jìn)行詢價(jià)。四是審查工程量計(jì)算書(shū)是否準(zhǔn)確，計(jì)算是否符合工程量計(jì)算規(guī)則，有無(wú)故意計(jì)算和合計(jì)錯(cuò)誤以及筆誤等等，對(duì)于無(wú)圖紙的項(xiàng)目要深入現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，必要時(shí)可采用現(xiàn)場(chǎng)丈量實(shí)測(cè)的方法進(jìn)行核實(shí)。
6、財(cái)務(wù)核算環(huán)節(jié)。
主要審計(jì)內(nèi)容有：一是確定成本核算對(duì)象是否合理，這需要審計(jì)人員深入實(shí)際，根據(jù)研究分析項(xiàng)目總體的特點(diǎn)、管理要求、經(jīng)濟(jì)用途、標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)交付期以及權(quán)屬情況進(jìn)行確定，成本核算對(duì)象的設(shè)臵必須堅(jiān)持“便于核算，利于管理”的原則。二是成本科目設(shè)臵是否符合國(guó)家規(guī)定，是否分期分項(xiàng)分合同核算。三是關(guān)注成本歸集、分配和結(jié)轉(zhuǎn)是否準(zhǔn)確，尤其要關(guān)注土地成本的分?jǐn)偸前凑胀恋孛娣e分?jǐn)傔€是建筑面積分?jǐn)?，公共配套的成本、?huì)所的成本以及其他成本的分?jǐn)偸欠窈侠淼取Ｋ氖顷P(guān)注成本預(yù)計(jì)是否準(zhǔn)確，一般在期末公司都會(huì)對(duì)已發(fā)生的且未支付的成本進(jìn)行計(jì)提，因此，審計(jì)時(shí)需要結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工情況關(guān)注計(jì)提是否準(zhǔn)確，尤其是在交付后必須對(duì)預(yù)計(jì)成本的合理性進(jìn)行審核，關(guān)注是否有合理的依據(jù)。成本管理環(huán)節(jié)眾多、涉及面廣，因而在成本管理的各個(gè)環(huán)節(jié)中都可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，所以要全面清晰地了解業(yè)務(wù)的全過(guò)程，從存在風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)角度、各個(gè)環(huán)節(jié)開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)，這樣才能杜絕舞弊行為發(fā)生的空間，減少不合理行為造成的損失。
7、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)環(huán)節(jié)。
是對(duì)公司的相關(guān)部門負(fù)責(zé)人任職期間經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、個(gè)人自律情況、以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)負(fù)有的責(zé)任，包括主管責(zé)任和直接責(zé)任，合法、合規(guī)性和效益性及重大經(jīng)營(yíng)決策等有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，進(jìn)行的監(jiān)督和評(píng)價(jià)的工作。包括對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、任期屆滿經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
三、
綜上所述：內(nèi)部控制審計(jì)是確認(rèn)、評(píng)價(jià)企業(yè)內(nèi)部控制有效性的過(guò)程，包括確認(rèn)和評(píng)價(jià)企業(yè)控制設(shè)計(jì)和控制運(yùn)行缺陷，分析缺陷形成原因，提出改進(jìn)內(nèi)部控制建議。內(nèi)部控制審計(jì)是內(nèi)部控制的再控制，它是企業(yè)改善經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益的自我需要。尤其是對(duì)于市場(chǎng)情況復(fù)雜、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)較大的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)來(lái)說(shuō)，加強(qiáng)內(nèi)控審計(jì)工作更為重要。
督察內(nèi)審工作匯報(bào)篇十五
—15—整改時(shí)限：“十二五”規(guī)劃未完工項(xiàng)目在“十三五”繼續(xù)實(shí)施的于2017年12月31日前完成項(xiàng)目建設(shè)；轉(zhuǎn)接到“十三五”規(guī)劃實(shí)施的項(xiàng)目，按計(jì)劃推進(jìn)。整改目標(biāo)：全面完成“十二五”規(guī)劃未完工項(xiàng)目建設(shè)，構(gòu)建完善洱海保護(hù)治理工程體系。整改措施：1.大理市洱海綜合治理——環(huán)海路截污工程在省九湖辦組織對(duì)陽(yáng)宗海等八湖流域“十二五”水污染綜合防治規(guī)劃執(zhí)行情況開(kāi)展中期評(píng)估時(shí)調(diào)出“十二五”規(guī)劃項(xiàng)目盤子，不再實(shí)施該項(xiàng)目；挖色集鎮(zhèn)污水收集處理設(shè)施工程已結(jié)轉(zhuǎn)到“十三五”規(guī)劃，納入洱海環(huán)湖截污工程一期ppp項(xiàng)目實(shí)施，2017年底完成項(xiàng)目建設(shè)；下關(guān)北片區(qū)截污管網(wǎng)工程已結(jié)轉(zhuǎn)到“十三五”規(guī)劃，實(shí)施興盛橋至天生橋綜合管網(wǎng)工程，2017年底前完成干渠建設(shè)；大理市洱海流域生態(tài)濕地建設(shè)項(xiàng)目一期大理市上關(guān)鎮(zhèn)江前江尾濕地及九條洱海入湖溝渠整治工程，2017年底前完成項(xiàng)目建設(shè)；大理市海東上登片區(qū)雨污水管網(wǎng)收集及污水處理中水回用工程（一期）已結(jié)轉(zhuǎn)到“十三五”規(guī)劃，2020年底前完成項(xiàng)目建設(shè)；彌苴河水污染綜合治理與清水產(chǎn)流機(jī)制修復(fù)工程已結(jié)轉(zhuǎn)到“十三五”規(guī)劃，納入大理市洱海主要入湖河道綜合治理工程和洱源縣入湖河道綜合治理工程實(shí)施，2017年11月底完成彌苴河大理市段治理，2018年6月底前完成彌苴河洱源縣段治理；洱海西岸湖濱匯流區(qū)污染控制與清水入湖生態(tài)建設(shè)一期工程，2017—16—年底前完成項(xiàng)目建設(shè)；洱海重點(diǎn)入湖河口、湖灣底泥疏浚工程已于2017年7月完成工程建設(shè)；永安江水污染綜合治理與清水產(chǎn)流機(jī)制修復(fù)工程已結(jié)轉(zhuǎn)到“十三五”規(guī)劃，其中，洱源縣境內(nèi)段實(shí)施洱源縣永安江綠色流域建設(shè)工程，2017年底前完成項(xiàng)目建設(shè)。大理市境內(nèi)段納入大理市洱海主要入湖河道綜合治理工程實(shí)施，2017年底前完成；羅時(shí)江水污染控制與清水產(chǎn)流機(jī)制修復(fù)工程已結(jié)轉(zhuǎn)到“十三五”規(guī)劃，實(shí)施洱源縣入湖河流羅時(shí)江水環(huán)境綜合整治工程，2017年底前完成項(xiàng)目建設(shè)。2.倒排工期，實(shí)行掛圖作戰(zhàn)。進(jìn)一步明確大理市、洱源縣“十二五”規(guī)劃未完工項(xiàng)目的推進(jìn)工作計(jì)劃，明確縣市人民政府責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任單位以及具體責(zé)任人，實(shí)行掛圖作戰(zhàn)。3.進(jìn)一步加大督查力度。將推進(jìn)“十二五”規(guī)劃未完工項(xiàng)目建設(shè)作為州洱海保護(hù)治理督查工作的重點(diǎn)之一，納入州洱海水污染綜合防治督導(dǎo)組督導(dǎo)工作計(jì)劃，加強(qiáng)對(duì)兩縣市相關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人的督促檢查。4.大理市、洱源縣統(tǒng)籌安排治理資金，為項(xiàng)目實(shí)施提供資金保障。四、洱海保護(hù)地方法規(guī)不完善，執(zhí)行不嚴(yán)格（九）按照《云南省大理白族自治州洱海保護(hù)管理?xiàng)l例》規(guī)定，州人民政府應(yīng)及時(shí)制定貫徹實(shí)施意見(jiàn)，但《云南省大理白族自治州洱海保護(hù)條例》實(shí)施至今，實(shí)施意見(jiàn)尚未制定。
—17—責(zé)任單位：州洱海流域保護(hù)局，大理市、洱源縣黨委、政府整改時(shí)限：2017年12月31日前完成整改目標(biāo)：完成《云南省大理白族自治州洱海保護(hù)條例》實(shí)施意見(jiàn)的制定下發(fā)。整改措施：嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《云南省大理白族自治州洱海保護(hù)條例》，把洱海保護(hù)治理工作抓實(shí)抓細(xì)抓到位，結(jié)合洱海保護(hù)治理“七大行動(dòng)”的開(kāi)展，完成《云南省大理白族自治州洱海保護(hù)條例》實(shí)施意見(jiàn)的制定下發(fā)。（十）洱海流域鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和相關(guān)部門履職過(guò)程中未嚴(yán)格執(zhí)行《云南省大理白族自治州洱海保護(hù)條例》規(guī)定，未能及時(shí)制止違法違規(guī)、私搭亂建行為，致使違法違規(guī)行為越演越烈。責(zé)任單位：大理市、洱源縣黨委、政府整改時(shí)限：立行立改，長(zhǎng)期堅(jiān)持整改目標(biāo)：增強(qiáng)《云南省大理白族自治州洱海保護(hù)條例》貫徹落實(shí)的自覺(jué)性和堅(jiān)定性，確保各項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行到位。整改措施：強(qiáng)化《云南省大理白族自治州洱海保護(hù)條例》貫徹實(shí)施，突出責(zé)任落實(shí)，做到有法必依；突出嚴(yán)格執(zhí)法，強(qiáng)化違法必究。依法加強(qiáng)洱海保護(hù)管理工作，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)、私搭亂建行為。加大對(duì)《云南省大理白族自治州洱海保護(hù)條例》貫徹執(zhí)行情況的督促檢查，確保各項(xiàng)措施落到實(shí)處。五、洱海流域保護(hù)體制不順—18—（十一）大理州洱海流域保護(hù)局屬大理州環(huán)境保護(hù)局的二級(jí)局，沒(méi)有行政審批權(quán)和綜合執(zhí)法權(quán)，未能全面履行洱海保護(hù)治理職責(zé)。責(zé)任單位：州委編辦，州環(huán)境保護(hù)局整改時(shí)限：持續(xù)推進(jìn)整改目標(biāo)：結(jié)合省以下環(huán)保機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)監(jiān)察執(zhí)法垂直管理改革，加強(qiáng)大理蒼山洱海國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理機(jī)構(gòu)、洱海流域保護(hù)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置，進(jìn)一步規(guī)范理順洱海流域保護(hù)管理機(jī)制，切實(shí)增強(qiáng)洱海流域綜合統(tǒng)籌保護(hù)管理。整改措施：1.根據(jù)《中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于省以下環(huán)保機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)監(jiān)察執(zhí)法垂直管理制度改革試點(diǎn)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，按照省級(jí)垂改工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一安排部署，扎實(shí)推進(jìn)大理州環(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)監(jiān)察執(zhí)法垂直管理改革工作。2.按照《中共云南省委機(jī)構(gòu)編制辦公室關(guān)于設(shè)立蒼山洱海國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局的通知》文件精神，理順蒼山洱海保護(hù)管理體制，整合現(xiàn)有蒼山洱海保護(hù)管理機(jī)構(gòu)，由蒼山洱海國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局統(tǒng)一履行蒼山洱海保護(hù)管理職責(zé)，行使自然保護(hù)區(qū)內(nèi)相應(yīng)的行政審批權(quán)和綜合執(zhí)法權(quán)。3.按照省“九湖”管理體制改革工作統(tǒng)一安排部署，加強(qiáng)大理州洱海流域保護(hù)管理機(jī)構(gòu)建設(shè)，理順洱海流域保護(hù)治理體制機(jī)制。
—25—有污水流量計(jì)，同時(shí)提供有效性達(dá)標(biāo)檢測(cè)報(bào)告。大理市未按要求完成。責(zé)任單位：大理市黨委、政府整改時(shí)限：立行立改，長(zhǎng)期堅(jiān)持整改目標(biāo)：洱海流域餐飲客棧等服務(wù)業(yè)依法依規(guī)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。整改措施：嚴(yán)格準(zhǔn)入機(jī)制，研究制定大理市餐飲、客棧管理辦法，結(jié)合洱海保護(hù)“七大行動(dòng)”工作要求，嚴(yán)格環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把市場(chǎng)準(zhǔn)入環(huán)節(jié)，禁止在洱海流域生態(tài)保護(hù)區(qū)核心區(qū)內(nèi)新增餐飲、客棧等服務(wù)業(yè)。加強(qiáng)日常監(jiān)管，各餐飲、客棧經(jīng)營(yíng)戶必須嚴(yán)格按照環(huán)保要求開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，自建污水處理設(shè)施，污水處理設(shè)施出口須設(shè)有污水流量計(jì)，同時(shí)提供有效性達(dá)標(biāo)檢測(cè)報(bào)告，確保環(huán)保設(shè)施正常運(yùn)行。十二、未按要求及時(shí)劃定洱海生態(tài)保護(hù)紅線（十八）中共云南省委督查室（云督辦發(fā)電〔2015〕3號(hào)文）要求：根據(jù)湖泊水環(huán)境容量和資源環(huán)境承載力，優(yōu)化流域國(guó)土空間開(kāi)發(fā)格局，科學(xué)合理規(guī)定城市（鎮(zhèn)）開(kāi)發(fā)邊界，依法劃定并嚴(yán)格執(zhí)行洱海生態(tài)保護(hù)紅線，建立與洱海水環(huán)境承載力相適應(yīng)的城鎮(zhèn)布局、產(chǎn)業(yè)布局和生態(tài)布局。但截止2017年4月9日，洱海生態(tài)保護(hù)紅線尚未劃定。責(zé)任單位：州發(fā)展改革委，大理市、洱源縣黨委、政府整改時(shí)限：2017年12月31日前完成—26—整改目標(biāo)：完成洱海生態(tài)保護(hù)紅線劃定工作。整改措施：開(kāi)展洱海生態(tài)保護(hù)紅線劃定工作，實(shí)施好洱海保護(hù)治理“十三五”規(guī)劃。開(kāi)展遠(yuǎn)景空間發(fā)展戰(zhàn)略研究，分析城鄉(xiāng)發(fā)展布局，科學(xué)編制各專項(xiàng)規(guī)劃，嚴(yán)格控制城市開(kāi)發(fā)邊界。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，大力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)、低碳經(jīng)濟(jì)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)，依托特色小鎮(zhèn)建設(shè)，調(diào)整環(huán)洱海周邊產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。根據(jù)生態(tài)環(huán)境承載力，控制游客數(shù)量和規(guī)模。十三、中央環(huán)保督察問(wèn)題整改進(jìn)展緩慢（十九）中央環(huán)保督察反饋意見(jiàn)涉及大理州的17項(xiàng)整改，目前完成6項(xiàng)、基本完成4項(xiàng)，涉及洱海保護(hù)治理、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)規(guī)劃等7項(xiàng)均未完成。責(zé)任單位：州環(huán)境保護(hù)督察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，州級(jí)相關(guān)部門，各縣市黨委、政府整改時(shí)限：立行立改，持續(xù)推進(jìn)整改目標(biāo)：按照中央環(huán)境保護(hù)督察問(wèn)題整改方案，持續(xù)推進(jìn)整改工作，按時(shí)限完成各項(xiàng)整改工作任務(wù)。整改措施：1.3個(gè)督導(dǎo)小組加大中央環(huán)保督察反饋意見(jiàn)涉及大理州整改工作的督促指導(dǎo)，對(duì)整改不力的責(zé)任單位、責(zé)任縣市依法追究責(zé)任。2.州級(jí)相關(guān)部門、各縣市按照整改工作方案、整改工作要求，抓實(shí)抓好各項(xiàng)整改工作，確保各項(xiàng)整改任務(wù)按時(shí)完成。
—37—解和支持“黃標(biāo)車”淘汰工作，積極營(yíng)造整治氛圍。2.認(rèn)真清理排查底數(shù)，建立信息核查臺(tái)賬。全面落實(shí)大理州環(huán)境保護(hù)局、大理州公安局聯(lián)合發(fā)布的《大理州輕型汽油車、兩用燃料車、單一氣體燃料車和壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)汽車、重型點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)汽車實(shí)施國(guó)家第四階段機(jī)動(dòng)車排氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》公告，從源頭上加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車排氣污染防治管理，進(jìn)一步提升我州機(jī)動(dòng)車排氣污染防治水平。同時(shí)，交警支隊(duì)要每月定期將清理統(tǒng)計(jì)的全州達(dá)到強(qiáng)制報(bào)廢的“黃標(biāo)車”數(shù)據(jù)，通報(bào)各縣（市）公安局，要求各地認(rèn)真組織開(kāi)展清理整治工作，并嚴(yán)格按法律規(guī)定和程序辦理登記手續(xù)，建立完善“黃標(biāo)車”信息核查臺(tái)賬。在此基礎(chǔ)上，各縣市公安機(jī)關(guān)交管部門要對(duì)存在逾期報(bào)廢的車輛，通過(guò)手機(jī)短信、電話通知、書(shū)面告知、向社會(huì)發(fā)布公告等多種形式，督促車主及時(shí)辦理相關(guān)注銷登記手續(xù)。3.加強(qiáng)源頭監(jiān)管，強(qiáng)化督導(dǎo)檢查力度。各級(jí)公安交管部門按照《大理白族自治州人民政府關(guān)于加強(qiáng)大氣污染防治行動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)》和《云南省公安廳交通警察總隊(duì)關(guān)于深入推進(jìn)“打非治違”加強(qiáng)逾期未檢驗(yàn)、未報(bào)廢重點(diǎn)車輛整治工作的通知》等文件要求，切實(shí)加強(qiáng)達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)動(dòng)車特別是“黃標(biāo)車”的強(qiáng)制報(bào)廢工作。公安機(jī)關(guān)車管部門業(yè)務(wù)受理窗口在辦理汽車注冊(cè)、轉(zhuǎn)移、變更登記業(yè)務(wù)時(shí)，經(jīng)機(jī)動(dòng)車登記系統(tǒng)關(guān)聯(lián)查詢所有人有逾期未報(bào)廢的“五類”重點(diǎn)車輛和“黃標(biāo)車”的，暫緩受理業(yè)務(wù)，要求其先辦理機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)或注銷手續(xù)，再辦理相關(guān)—38—業(yè)務(wù)。同時(shí)，州交警支隊(duì)每季度要派出工作檢查組，深入全州12縣市，對(duì)各地辦理報(bào)廢機(jī)動(dòng)車特別是“黃標(biāo)車”緝查、注銷登記和開(kāi)展報(bào)廢機(jī)動(dòng)車、“黃標(biāo)車”上道路行駛違法行為整治情況等進(jìn)行督導(dǎo)檢查。4.加大對(duì)路面緝查力度，深化“黃標(biāo)車”整治專項(xiàng)行動(dòng)。全州各級(jí)公安交管部門要嚴(yán)把查緝管控這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在認(rèn)真開(kāi)展清理整治達(dá)到強(qiáng)制報(bào)廢的“黃標(biāo)車”的基礎(chǔ)上，根據(jù)轄區(qū)道路交通特點(diǎn)，認(rèn)真部署開(kāi)展“黃標(biāo)車”整治專項(xiàng)行動(dòng)，切實(shí)采取有效措施，加大對(duì)達(dá)到強(qiáng)制報(bào)廢“黃標(biāo)車”的路面查緝工作力度，嚴(yán)厲打擊報(bào)廢“黃標(biāo)車”上道路行駛的交通違法行為，做到不失控、不漏管。對(duì)工作中查獲的達(dá)到強(qiáng)制報(bào)廢“黃標(biāo)車”，一律扣留并強(qiáng)制報(bào)廢，對(duì)駕駛?cè)藝?yán)格依法予以處罰，全面提高全州重點(diǎn)車輛的檢驗(yàn)率和報(bào)廢率，全力推動(dòng)“黃標(biāo)車”淘汰工作。5.依托科技管理手段，加大“黃標(biāo)車”布控緝查工作。各縣市公安機(jī)關(guān)交管部門要將達(dá)到強(qiáng)制報(bào)廢的“黃標(biāo)車”錄入機(jī)動(dòng)車緝查布控系統(tǒng)，通過(guò)數(shù)據(jù)分析與數(shù)據(jù)碰撞，加強(qiáng)緝查力度，建立精細(xì)化、精準(zhǔn)化、信息化分析研判和攔截查處工作機(jī)制。發(fā)現(xiàn)有達(dá)到強(qiáng)制報(bào)廢“黃標(biāo)車”觸發(fā)預(yù)警的，及時(shí)使用機(jī)動(dòng)車緝查布控系統(tǒng)、大理州視頻抓拍車輛信息系統(tǒng)、云南公安情報(bào)信息綜合應(yīng)用平臺(tái)等，立即進(jìn)行軌跡分析研判、主動(dòng)追蹤緝查，實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)期報(bào)廢“黃標(biāo)車”的精準(zhǔn)打擊。
—43—中處置技術(shù)規(guī)范。二十、畜禽養(yǎng)殖污染防治工作有待加強(qiáng)（三十五）全州僅在洱海流域劃定了禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)，明確禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)現(xiàn)有養(yǎng)殖場(chǎng)2018年內(nèi)關(guān)閉或搬遷，但期限過(guò)長(zhǎng)、要求不嚴(yán)；其他縣未劃定禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)，也未提出禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)養(yǎng)殖場(chǎng)關(guān)閉或搬遷時(shí)間表，達(dá)不到中央環(huán)境保護(hù)督察反饋意見(jiàn)問(wèn)題整改的要求。畜禽養(yǎng)殖業(yè)未納入“雙隨機(jī)”管理，養(yǎng)雞行業(yè)普遍存在雞糞暫存場(chǎng)建設(shè)不規(guī)范，擋墻高度偏低，清理不及時(shí)，異味擾民等突出問(wèn)題。責(zé)任單位：州農(nóng)業(yè)局，各縣市黨委、政府整改時(shí)限：2017年12月31日前完成規(guī)模畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)劃定。大理市、洱源縣禁養(yǎng)區(qū)規(guī)模畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)搬遷工作2017年完成50%以上任務(wù)，2018年全面完成；其他10個(gè)縣禁養(yǎng)區(qū)規(guī)模畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)搬遷工作2018年全面完成。整改目標(biāo)：全面完成12縣市規(guī)模畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)劃定及禁養(yǎng)區(qū)規(guī)模畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)搬遷。整改措施：1.劃定禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)，搬遷禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)規(guī)模畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)。全州12縣市劃定規(guī)模畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)，由各縣市排出搬遷時(shí)間表，完成禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)規(guī)模畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)搬遷。2.實(shí)行“雙隨機(jī)”管理。建立健全畜禽養(yǎng)殖業(yè)“雙隨機(jī)”管理制度，即“隨機(jī)抽取檢查對(duì)象，隨機(jī)選派執(zhí)法檢查人員”，—44—定期匯總?cè)輽z查結(jié)果。重點(diǎn)解決養(yǎng)雞行業(yè)普遍存在的雞糞暫存場(chǎng)建設(shè)不規(guī)范、擋墻高度偏低、清理不及時(shí)、異味擾民等突出問(wèn)題。二十一、農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢（三十六）根據(jù)《云南省財(cái)政廳云南省環(huán)境保護(hù)廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈中央農(nóng)村節(jié)能減排資金使用管理辦法〉的通知》（云財(cái)建〔2016〕55號(hào)）要求，“預(yù)算資金下達(dá)后，原則上年內(nèi)完成項(xiàng)目建設(shè)，最長(zhǎng)不得超過(guò)2年”。截止目前，2014年11個(gè)項(xiàng)目均未按時(shí)完成竣工驗(yàn)收。2015年31個(gè)項(xiàng)目中18個(gè)在建，3個(gè)尚未開(kāi)工建設(shè)。2016年58個(gè)項(xiàng)目中有9個(gè)尚未完成實(shí)施方案編制，58個(gè)項(xiàng)目均未開(kāi)工建設(shè)。責(zé)任單位：州環(huán)境保護(hù)局，各縣市黨委、政府整改時(shí)限：2017年12月31日前完成整改目標(biāo)：完成2014年、2015年所下達(dá)的中央財(cái)政農(nóng)村節(jié)能減排資金項(xiàng)目建設(shè)，并完成項(xiàng)目竣工驗(yàn)收；完成2016年所下達(dá)的中央財(cái)政農(nóng)村節(jié)能減排資金項(xiàng)目實(shí)施方案編制，項(xiàng)目全面開(kāi)工，確保按照建設(shè)時(shí)限完成項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。整改措施：1.各縣市黨委、政府強(qiáng)化縣市主體責(zé)任，層層傳導(dǎo)壓力，嚴(yán)格資金管理，確保資金?？顚Ｓ茫瑢?shí)行任務(wù)和時(shí)間倒逼，設(shè)立項(xiàng)目臺(tái)賬，建立項(xiàng)目進(jìn)展情況月報(bào)制度，確保項(xiàng)目按時(shí)按質(zhì)按量完成。
—45—2.州環(huán)境保護(hù)局突出工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加大對(duì)項(xiàng)目的指導(dǎo)、跟蹤和監(jiān)管力度，定期不定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和督辦。二十二、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理薄弱，環(huán)境監(jiān)管能力不足（三十七）大理州環(huán)境應(yīng)急管理形勢(shì)嚴(yán)峻，環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)與國(guó)家對(duì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、防控、應(yīng)急保障體系建設(shè)的相關(guān)要求差距較大，突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案針對(duì)性不強(qiáng)，環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)源等級(jí)、環(huán)境應(yīng)急資源不清等問(wèn)題突出。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理在制度建設(shè)、人員數(shù)量、技術(shù)和物資儲(chǔ)備等方面滿足不了現(xiàn)階段要求。責(zé)任單位：州環(huán)境保護(hù)局、州委編辦，各縣市黨委、政府整改時(shí)限：2017年內(nèi)完成大理州突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案的修訂完善工作；2018年內(nèi)完成州級(jí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范、應(yīng)急管理專門機(jī)構(gòu)組建；到2020年，從制度建設(shè)、人員數(shù)量、技術(shù)和物資儲(chǔ)備等方面，基本建成與國(guó)家對(duì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、防控、應(yīng)急保障體系建設(shè)的相關(guān)要求相適應(yīng)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)急管理體系。整改目標(biāo)：對(duì)大理州突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂完善，增強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案的針對(duì)性和可操作性；按照國(guó)家對(duì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、防控、應(yīng)急保障體系建設(shè)的相關(guān)要求，從制度建設(shè)、人員數(shù)量、技術(shù)和物資儲(chǔ)備等方面進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范、應(yīng)急管理體系和能力建設(shè)，以適應(yīng)和滿足環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)急管理的現(xiàn)實(shí)需要。整改措施：—46—1.以實(shí)行省以下環(huán)保機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)監(jiān)察執(zhí)法垂直管理制度為契機(jī)，上下聯(lián)動(dòng)、資源整合、合理配置，著力補(bǔ)短板、織底網(wǎng)、促協(xié)同，編織全方位立體化環(huán)境安全網(wǎng)絡(luò)。2.成立預(yù)案修訂完善工作小組，委托相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)完成預(yù)案的修訂并備案。（三十八）目前，彌渡、洱源、巍山3個(gè)縣環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案尚未備案。責(zé)任單位：彌渡縣、洱源縣、巍山縣黨委、政府整改時(shí)限：2017年12月31日前完成整改目標(biāo)：完成突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒腹ぷ鳌Ｕ拇胧簭浂?、洱源、巍?個(gè)縣及時(shí)開(kāi)展突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制及備案。（三十九）全州環(huán)保系統(tǒng)人員編制嚴(yán)重不足，無(wú)法滿足當(dāng)前環(huán)境保護(hù)及洱海保護(hù)治理的迫切需求。責(zé)任單位：州環(huán)境保護(hù)局、州委編辦，各縣市黨委、政府整改時(shí)限：立行立改，持續(xù)推進(jìn)整改目標(biāo)：結(jié)合省以下環(huán)保機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)監(jiān)察執(zhí)法垂直管理改革工作，加強(qiáng)全州環(huán)保隊(duì)伍建設(shè)?？h市環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)察人員編制均不少于10人，永平、祥云、漾濞、南澗4個(gè)縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站2018年12月31日前通過(guò)實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證，2020年12月31日前全州環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收，完成環(huán)境移動(dòng)執(zhí)法管理及執(zhí)法系統(tǒng)建設(shè)。
督察內(nèi)審工作匯報(bào)篇十六
石阡縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理局：
首先感謝你們辛苦的工作指出了我們的不足，我院組織相關(guān)人員召開(kāi)了專題會(huì)議，對(duì)新農(nóng)合相關(guān)規(guī)定再次進(jìn)行了深入詳細(xì)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，針對(duì)相關(guān)科室、相關(guān)人員進(jìn)行了批評(píng)教育?，F(xiàn)將自查自糾和整改落實(shí)情況簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：
針對(duì)督查組提出的“射頻電療、微波、紅光治療，醫(yī)囑和計(jì)費(fèi)是每天兩次。而實(shí)際只做了一次”的事情，我們自查的結(jié)果是：我們的確是給病人做了兩次，并且我們每個(gè)治療區(qū)都有專門醫(yī)務(wù)人員負(fù)責(zé)，治療結(jié)束后病人確認(rèn)并簽字。當(dāng)然也有少數(shù)病人由于自已有事或其他原因，要求把兩次的時(shí)間放在一起做。我們考慮到病人自身原因和病情確實(shí)需要足夠的治療時(shí)間，我們就答應(yīng)病人的要求把兩次的治療時(shí)間放在一起進(jìn)行。這樣是確保病人的療效；另外，督查組指出有一病例記錄中沒(méi)有“陰道良性腫物”描述和診斷，而計(jì)費(fèi)中卻有“陰道良性腫物”切除術(shù)這一事件，通過(guò)我們的自查，該病人確實(shí)診斷有“宮頸肌瘤”（而宮頸肌瘤確屬陰道良性腫物）并在病人同意簽字后做了陰道良性腫物摘除術(shù)。
通過(guò)這次督查組指出我院所存在的問(wèn)題，我們一定加強(qiáng)業(yè)務(wù)和病例的書(shū)寫(xiě)方面的培訓(xùn)工作，力爭(zhēng)在近段時(shí)間內(nèi)所有病例書(shū)寫(xiě)完整。通過(guò)2010年9月2日至2010年9月20日自查后，我們糾正了射頻電療、微波、紅光治療次數(shù)和計(jì)費(fèi)的問(wèn)題，病例方面書(shū)寫(xiě)完整。
我們?nèi)和ㄟ^(guò)了這次整改，規(guī)范各科室的診療服務(wù)、真正做到因病施治、合理用藥。
兩年來(lái)，我們始終堅(jiān)持“以人為本”的科學(xué)發(fā)展觀，嚴(yán)格按照一級(jí)綜合醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)要求建設(shè)醫(yī)院。建章立制，加強(qiáng)管理，合理治療，合理收費(fèi)，規(guī)范、有序、高效地為患者服務(wù)。我們將繼續(xù)以飽滿的熱情，誠(chéng)懇的態(tài)度，參與、支持石阡縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)及社會(huì)穩(wěn)定和發(fā)展。我們期待當(dāng)前所面臨的問(wèn)題和困難，能得到您們的高度重視和及時(shí)解決。
如有不當(dāng)之處，敬請(qǐng)批評(píng)指正。
石阡博愛(ài)醫(yī)院二00九年十二月二十日。
督察內(nèi)審工作匯報(bào)篇一
省機(jī)動(dòng)車維修與檢測(cè)行業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核內(nèi)審員培訓(xùn)會(huì)議”。
培訓(xùn)的主要目標(biāo)為：
1、了解質(zhì)量信譽(yù)考核工作的有關(guān)要求，2、熟悉企業(yè)誠(chéng)信建設(shè)和質(zhì)量信譽(yù)考核工作內(nèi)容，3、掌握企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量信譽(yù)考核工作的具體方法。
培訓(xùn)主要學(xué)習(xí)內(nèi)容：
4、企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量信譽(yù)考核內(nèi)審工作的組織。
省交通運(yùn)輸管理局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)主要強(qiáng)調(diào)以下幾點(diǎn)。
1,、質(zhì)量信譽(yù)考核不是自愿的，是政府性的有組織的強(qiáng)制性行為。
2、2012年1月組織機(jī)動(dòng)車綜合性能檢測(cè)站年度質(zhì)量信譽(yù)考核，不合格檢測(cè)站撤銷認(rèn)證資格。
3、未認(rèn)證的綜合性能檢測(cè)站，要加快組織認(rèn)證，不要影響年度質(zhì)量信譽(yù)考核。
4、綜檢與安檢不能共用數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器，兩者數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器必須分開(kāi)，若不分取消綜檢資格。決不允許綜檢數(shù)據(jù)庫(kù)連接交管部門。
5、完善相關(guān)軟硬件設(shè)施，相關(guān)制度，規(guī)定，臺(tái)賬，記錄必須完善，為年度考核做充分準(zhǔn)備。
6、便于全省綜檢站管理，綜合性能檢測(cè)報(bào)告單編號(hào)重新設(shè)置，各企業(yè)自身與廠家聯(lián)系更改軟件，附《山西省綜合性能檢測(cè)報(bào)告單編號(hào)排序》。統(tǒng)一綜檢外檢單表格樣式，如有異議，10月15前報(bào)市運(yùn)管，附《營(yíng)運(yùn)車輛綜合性能檢測(cè)整車裝備及外觀檢查記錄單》。
結(jié)合課堂培訓(xùn)內(nèi)容及領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)調(diào)要點(diǎn)，培訓(xùn)會(huì)議主要是使檢測(cè)站圍繞《機(jī)動(dòng)車綜合性能檢測(cè)站質(zhì)量信譽(yù)考核表》，健全相關(guān)軟硬件設(shè)施。
通過(guò)此次培訓(xùn)會(huì)議，我認(rèn)識(shí)到。
責(zé)任的強(qiáng)化，對(duì)我來(lái)權(quán)利的放大，應(yīng)適當(dāng)嚴(yán)格，利潤(rùn)，添加其他設(shè)備。
內(nèi)審員培訓(xùn)質(zhì)量管理。
心得體會(huì)。
質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)良好，管理規(guī)范的組織不管是誰(shuí)進(jìn)行內(nèi)審，都會(huì)取得良好的效果。但是對(duì)于大多數(shù)組織來(lái)說(shuō)，選擇合適的內(nèi)審員，給內(nèi)審員以合適的定位并適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，循序漸進(jìn)的培養(yǎng)就顯得很重要。
首先是定位的問(wèn)題，像在上一篇文章所說(shuō)的，不管是組織還是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，大多把內(nèi)審員定位為對(duì)其他部門的監(jiān)督者、審查者。我的建議是，內(nèi)審員首先應(yīng)該是一個(gè)合格的建設(shè)者，或者是一個(gè)優(yōu)秀的完善者，這里所說(shuō)的建設(shè)是指本部門的體系建設(shè)。內(nèi)審員應(yīng)該從本部門的體系建設(shè)做起，對(duì)本部門的體系了解了，才能對(duì)整個(gè)企業(yè)的體系運(yùn)轉(zhuǎn)有所了解；本部門的體系完善了，整個(gè)企業(yè)的體系運(yùn)轉(zhuǎn)才能相對(duì)完善，內(nèi)部審核的壓力才會(huì)降低；本部門的體系沒(méi)有問(wèn)題了，審核別人的時(shí)候才有資本，說(shuō)話的時(shí)候才能有理有據(jù)。這實(shí)際上是一個(gè)觀念的變革。
本概念、本組織的質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)，以及自己所在部門的質(zhì)量管理體系流程、結(jié)構(gòu)和管理。
要點(diǎn)，內(nèi)審要從自己部門開(kāi)始，支持資源要首先從內(nèi)部獲得，最后才是如何編制檢驗(yàn)計(jì)劃，編制檢查表，如何對(duì)外部門審核。
最后，內(nèi)審員的培養(yǎng)要循序漸進(jìn)，對(duì)待新培訓(xùn)的內(nèi)審員，特別是年輕人，真正的以儲(chǔ)備。
人才的態(tài)度來(lái)對(duì)待，不可急功冒進(jìn)，以為簡(jiǎn)單的三五天培訓(xùn)以后就可以在體系管理中起到很。
大的作用，甚至成為組織內(nèi)部矛盾作用的工具。如果組織內(nèi)各部門內(nèi)部能夠堅(jiān)持月度或者季。
度的體系自審自查，自我完善的話，一個(gè)內(nèi)審員應(yīng)該在本部門從事相關(guān)工作1年以上，才有。
資格參與對(duì)外部門的審核。
以上是我對(duì)個(gè)別體系運(yùn)行不完善并且希望完善體系工作的組織的一點(diǎn)建議。
企業(yè)員工入職后，一定要加強(qiáng)自身素質(zhì)修養(yǎng)，這樣我們才有可能在一個(gè)行業(yè)中有。
所進(jìn)步，那么我們需要有什么的素質(zhì)呢，很的人力部門人士給出了如下幾點(diǎn)：
第一先做人后做事。
０過(guò)了，當(dāng)他回家已經(jīng)走到大街上時(shí)，忽然想到電腦系統(tǒng)上一個(gè)數(shù)據(jù)錯(cuò)了。也許更多的人都。
會(huì)選擇第二天早上上班時(shí)再改，但這位員工選擇的卻是：馬上掉頭回來(lái)，改了再回家。我也。
認(rèn)識(shí)某個(gè)食品企業(yè)的大區(qū)經(jīng)理，在離職時(shí)不辭而別，沒(méi)有辦理任何手續(xù)，并且?guī)ё吡斯镜腻X財(cái)和筆記本電腦。現(xiàn)在他已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)聲敗名裂。因此說(shuō)，做事先做人。
職場(chǎng)無(wú)小事。正是這些細(xì)小的事，體現(xiàn)出一個(gè)人的職業(yè)素質(zhì)。正是一件件小事后面蘊(yùn)藏的小錯(cuò)誤，將造成大大的麻煩：生產(chǎn)線頻繁出現(xiàn)“小”問(wèn)題而停拉，物料也由于這樣那樣的“小”
拒收。
第二心要正意需誠(chéng)益合作。
其實(shí)很多人栽跟頭不是倒在外部，而是敗在處理內(nèi)部關(guān)系上，專家人士指出，如果解決。
這個(gè)問(wèn)題的關(guān)鍵就是合作二字。我們一直提倡，同事之間特別是同級(jí)之間應(yīng)該退一步，肯吃。
虧，不計(jì)較，心正意誠(chéng)多合作。比如，在工作范圍內(nèi)的一些事情，我們可以主動(dòng)去做，因?yàn)椤?BR> 在工作中不可能嚴(yán)格地分清是你該做還是我該做，如果我們?nèi)プ?，尤其是在沒(méi)有抱怨的情緒。
題看自己，出現(xiàn)問(wèn)題看內(nèi)部，能夠極大地緩解自己心中那份“不平”。
其實(shí)每個(gè)人的工作最終是對(duì)自己的未來(lái)負(fù)責(zé)，是對(duì)自己的“職業(yè)生涯”負(fù)責(zé)。我認(rèn)為，當(dāng)。
有職業(yè)發(fā)展前途了。
第三敬業(yè)是核心。
決定人的行為的關(guān)鍵因素，鑒別績(jī)效優(yōu)秀者和一般者?？梢?jiàn)，基本的經(jīng)驗(yàn)與技能其實(shí)是可以。
通過(guò)學(xué)習(xí)得到的，公司更關(guān)注的是你要有基本的職業(yè)操守：強(qiáng)烈的責(zé)任意識(shí)、客戶意識(shí)、忠。
小很小，則企業(yè)離倒閉的時(shí)間已經(jīng)不遠(yuǎn)。
如果你能做到以上幾點(diǎn)，我想你在企業(yè)中，宏圖大展的機(jī)會(huì)就來(lái)了。
——方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)福建有限公司。
7、0。
8、09級(jí)學(xué)生帶著濃厚的興趣來(lái)聽(tīng)這場(chǎng)講座，與會(huì)來(lái)賓還有兩位方圓標(biāo)志認(rèn)證方面的專家。首先是學(xué)生科副科長(zhǎng)、團(tuán)委副書(shū)記，黨員曾永強(qiáng)老師介紹了這兩位老師，大家給予熱烈的掌聲來(lái)歡迎他們的到來(lái)。
首先是一位老師介紹并講解iso管理體系的意義和要點(diǎn)。一開(kāi)始他就提問(wèn)一個(gè)問(wèn)題來(lái)引出所要闡述的主題。然后，他開(kāi)始介紹講座的核心內(nèi)容。據(jù)我們所知，iso管理認(rèn)證已經(jīng)是大勢(shì)所趨，隨著中國(guó)加入wto與國(guó)際接軌，我國(guó)各優(yōu)秀企業(yè)紛紛加入這個(gè)管理體系。而目前，我們比較關(guān)心的是質(zhì)量管理體系認(rèn)證：iso9000、環(huán)境管理體系認(rèn)證iso14000、食品安全管理體系認(rèn)證iso22000。最后他分很多方面來(lái)介紹：管理體系的標(biāo)準(zhǔn)；什么是質(zhì)量、環(huán)境和食品管理體系；什么是內(nèi)審員；大學(xué)生為什么要通過(guò)培訓(xùn)獲得內(nèi)審員資格證書(shū)；哪個(gè)專業(yè)的學(xué)生需要考取質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)；大學(xué)生獲取內(nèi)審員資格證書(shū)的好處有哪些；用人單位需要什么樣的大學(xué)生；取得內(nèi)審員證書(shū)對(duì)學(xué)生將來(lái)尋找工作有什么幫助；成為內(nèi)審員外，將來(lái)還可以從事其他什么工作；內(nèi)審員是專職的嗎??老師針對(duì)這些實(shí)際問(wèn)題都作了詳細(xì)的回答，并且中間還穿插著很多生動(dòng)的案例，讓我們對(duì)內(nèi)審員這個(gè)崗位有了深刻的認(rèn)識(shí)和了解。最后是另一位老師演講，他是采取與同學(xué)們互動(dòng)的方式來(lái)講解，他首先在黑板上寫(xiě)下一些問(wèn)題，希望與在場(chǎng)的學(xué)生交流，但遺憾的是，很多同學(xué)都不知道答案，可見(jiàn)有待我們?nèi)W(xué)習(xí)的東西還有很多。
總之，今晚的演講讓大家獲益匪淺，相信在不久的將來(lái)，會(huì)有一批學(xué)生從事這個(gè)行業(yè)，而這個(gè)崗位也會(huì)綻放出它應(yīng)有的魅力！
化生學(xué)院學(xué)生會(huì)學(xué)習(xí)部。
2011年3月13日。
督察內(nèi)審工作匯報(bào)篇二
一年來(lái)，在區(qū)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，xx地稅局突出監(jiān)督重點(diǎn)，充分發(fā)揮督察內(nèi)審職能作用，以總局《稅務(wù)系統(tǒng)督察內(nèi)審工作規(guī)定》為規(guī)范，以區(qū)局《20xx年督察內(nèi)審工作要點(diǎn)》為指引，規(guī)范稅收?qǐng)?zhí)法，防范、化解稅收?qǐng)?zhí)法風(fēng)險(xiǎn)，不斷加大內(nèi)部審計(jì)力度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作程序，注重內(nèi)審人員素質(zhì)的提高，進(jìn)一步改進(jìn)內(nèi)審工作方式方法，積極發(fā)揮督察內(nèi)審“免疫系統(tǒng)”的作用，較好地完成了20xx年稅收?qǐng)?zhí)法督察重點(diǎn)項(xiàng)目及日常財(cái)務(wù)審計(jì)工作，促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)干部正確履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任，推進(jìn)了廉政勤政建設(shè)和依法行政工作?，F(xiàn)將主要工作情況匯報(bào)如下:。
(一)機(jī)構(gòu)人員情況。我局未單獨(dú)設(shè)立獨(dú)立的督察內(nèi)審機(jī)構(gòu)。按照職責(zé)落實(shí)、人員適任的原則，根據(jù)工作需要，由稅政法規(guī)部門和計(jì)財(cái)部門共同承擔(dān)督察內(nèi)審職責(zé)。開(kāi)展督察內(nèi)審工作時(shí)，稅政法規(guī)部門和計(jì)財(cái)部門人員牽頭，會(huì)同其他部門、機(jī)構(gòu)人員共同開(kāi)展執(zhí)法督察工作。
(二)制度建設(shè)情況。我局在機(jī)構(gòu)人員工作崗位設(shè)置時(shí)，對(duì)稅收?qǐng)?zhí)法督察和財(cái)務(wù)內(nèi)審工作都有明確的職責(zé)分工，各項(xiàng)工作的計(jì)劃組織實(shí)施都有明確的崗責(zé)責(zé)任人，對(duì)工作的開(kāi)展及總結(jié)情況都有明確的程序和各階段內(nèi)容、目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)工作資料歸檔也都有明確的要求，全部納入科室及個(gè)人績(jī)效考核。我局在制度建設(shè)上以落實(shí)《稅收?qǐng)?zhí)法督察規(guī)則》及《自治區(qū)地稅系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》、《自治區(qū)地稅系統(tǒng)關(guān)于加強(qiáng)督查內(nèi)審工作的意見(jiàn)》為重點(diǎn)，從工作機(jī)制、程序及方法上進(jìn)行規(guī)范和統(tǒng)一，按照總局《稅務(wù)系統(tǒng)督察內(nèi)審工作規(guī)定》規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和程序完善基礎(chǔ)工作，保證了督察內(nèi)審工作按要求規(guī)范化進(jìn)行，尚未作進(jìn)一步的制度完善創(chuàng)建工作。
(三)成果利用情況。對(duì)于全系統(tǒng)督查內(nèi)審工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，在強(qiáng)調(diào)整改和責(zé)任追究的同時(shí)，深入進(jìn)行歸類分析和查找存在問(wèn)題的根源，需要市局業(yè)務(wù)科室解決的問(wèn)題，以召開(kāi)稅收業(yè)務(wù)討論會(huì)會(huì)議的形式，進(jìn)而有針對(duì)性提出解決辦法堵塞漏洞。將督察內(nèi)審成果作為責(zé)任追究的重要依據(jù)，對(duì)督察內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、制度辦法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任、行政責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。加強(qiáng)對(duì)督察審計(jì)結(jié)果的綜合分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策、建章立制、堵塞漏洞提供有針對(duì)性的建議，充分發(fā)揮督察內(nèi)審的職能作用。
二、稅收?qǐng)?zhí)法督察開(kāi)展情況。
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確重點(diǎn)督察項(xiàng)目。
為認(rèn)真、扎實(shí)地落實(shí)20xx年執(zhí)法督察工作，一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，自上而下成立了稅收?qǐng)?zhí)法督察工作領(lǐng)導(dǎo)小組，實(shí)行局長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，并有分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)稅收?qǐng)?zhí)法督察工作，并明確由稅政法規(guī)部門牽頭此項(xiàng)工作。在執(zhí)法督察和責(zé)任追究中，由稅政法規(guī)部門牽頭，稅政、征管、信息、計(jì)財(cái)?shù)炔块T，各負(fù)其責(zé)，密切配合，確保督察工作組織協(xié)調(diào)順暢、貫徹實(shí)施到位。二是制訂《20xx年稅收?qǐng)?zhí)法督察工作方案》，確定貫徹落實(shí)組織收入原則情況、土地增值稅征收管理情況、減免稅管理制度執(zhí)行及政策落實(shí)情況、取消和下放稅務(wù)行政審批項(xiàng)目的貫徹落實(shí)情況、稅收規(guī)范性文件合法性情況、發(fā)票管理情況、注銷清算稅收管理情況為必查項(xiàng)目，同時(shí)結(jié)合我局工作實(shí)際，補(bǔ)充廉租住房、經(jīng)濟(jì)適用住房、公共租賃住房建設(shè)和運(yùn)營(yíng)稅收優(yōu)惠政策，促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)的稅收優(yōu)惠政策、促進(jìn)小型微利企業(yè)發(fā)展三項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策落實(shí)情況、稅務(wù)行政處罰案件、二手門面房稅收政策執(zhí)行情況、稅務(wù)稽查案件情況、退稅情況作為重點(diǎn)督察項(xiàng)目。
(二)明確督察內(nèi)容和方式，強(qiáng)化整改實(shí)效。
20xx年，我局改變以往集中執(zhí)法督察的方法，在集中執(zhí)法督察的基礎(chǔ)上，逐漸加強(qiáng)日常督察，在日常督察中又注重重點(diǎn)執(zhí)法督察、專項(xiàng)執(zhí)法督察，并采取實(shí)地督察與計(jì)算機(jī)督察相結(jié)合的方法。日常執(zhí)法督察主要內(nèi)容為區(qū)局機(jī)考發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、區(qū)局風(fēng)險(xiǎn)推送發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、日常征管中發(fā)現(xiàn)的執(zhí)法過(guò)錯(cuò)、重大稅務(wù)案件審理發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、稽查建議未進(jìn)行責(zé)任追究的問(wèn)題、退稅審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題等重要的執(zhí)法行為的督察。同時(shí)為減輕基層稅務(wù)機(jī)關(guān)的負(fù)擔(dān)，我局將集中執(zhí)法督察與稅收征管執(zhí)法質(zhì)量評(píng)價(jià)體系、目標(biāo)管理考核、執(zhí)法監(jiān)察及其他單項(xiàng)考核一起部署、檢查、落實(shí)，在時(shí)間上統(tǒng)一、內(nèi)容上相互補(bǔ)充。各基層局也將執(zhí)法督察工作與工作督導(dǎo)、稅收征管執(zhí)法質(zhì)量評(píng)價(jià)體系、綜合目標(biāo)考核工作結(jié)合起來(lái)，將稅收業(yè)務(wù)考核結(jié)果，作為執(zhí)法督察的補(bǔ)充內(nèi)容，避免多頭重復(fù)、交叉檢查的現(xiàn)象發(fā)生。在稅收?qǐng)?zhí)法督察中，各基層局按季開(kāi)展執(zhí)法重點(diǎn)督察，市局每半年開(kāi)展一次重點(diǎn)督察。在兩級(jí)重點(diǎn)督察時(shí)，均要制訂督察方案，將總局和區(qū)局要求的稅收?qǐng)?zhí)法督察工作重點(diǎn)及我局稅收?qǐng)?zhí)法和征管薄弱環(huán)節(jié)作為督察重點(diǎn)，使執(zhí)法督察與實(shí)際工作相結(jié)合、與稅收征管相結(jié)合。檢查中填寫(xiě)統(tǒng)一格式的工作底稿，對(duì)查出的問(wèn)題認(rèn)真聽(tīng)取被查單位的意見(jiàn)，形成稅收?qǐng)?zhí)法督察報(bào)告。經(jīng)督察內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，以公文形式下發(fā)通報(bào)，要求被查部門限期整改和追究，將督察結(jié)果作為單位和個(gè)人年度評(píng)優(yōu)的重要依據(jù)。半年督察結(jié)束后，我局由執(zhí)法督察辦公室專門組織人員對(duì)各基層局執(zhí)法過(guò)錯(cuò)行為糾正情況進(jìn)行再落實(shí)與督辦，有效防止了督察過(guò)后無(wú)人管無(wú)人落實(shí)的現(xiàn)象。
(三)稅收?qǐng)?zhí)法督察查出的主要問(wèn)題。
1.落實(shí)組織收入原則方面，存在房地產(chǎn)企業(yè)未正確計(jì)算實(shí)際利潤(rùn)額，預(yù)繳時(shí)扣除了預(yù)售款實(shí)繳的營(yíng)業(yè)稅金及附加、預(yù)繳的土地增值稅，預(yù)售款未按規(guī)定計(jì)算預(yù)計(jì)毛利額并入應(yīng)納稅所得額，未正確使用預(yù)計(jì)毛利率等問(wèn)題，造成未正確預(yù)繳企業(yè)所得稅問(wèn)題。
2.土地增值稅征收管理方面，存在土地增值稅清算不及時(shí)，對(duì)清算報(bào)告和結(jié)果案頭審核不到位，對(duì)于納稅人未按預(yù)征規(guī)定期限預(yù)繳土地增值稅的，未按規(guī)定加收滯納金。
3.減免稅管理制度執(zhí)行及政策落實(shí)方面，存在減免稅跟蹤管理不到位，減免稅備案日期錯(cuò)誤，備案資料不齊全，稅收優(yōu)惠政策落實(shí)不到位，小微企業(yè)營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策落實(shí)存在個(gè)別符合條件企業(yè)未享受優(yōu)惠政策等問(wèn)題。
4.稅收規(guī)范性文件合法性方面，基層局制發(fā)1個(gè)規(guī)范性文件無(wú)法定授權(quán)，不符合《稅收規(guī)范性文件制定管理辦法》要求。
5.退稅管理方面，存在退稅資料審核不嚴(yán)和個(gè)別稅務(wù)所出具的《稅務(wù)事項(xiàng)調(diào)查表》引用政策依據(jù)錯(cuò)誤情況。
6.二手非住宅交易稅收征管情況管理方面。共抽查了20xx年8月至12月三個(gè)基層局辦理的130戶二手非住宅交易稅收征管情況，督察發(fā)現(xiàn)存在二手非住宅交易計(jì)稅價(jià)格審核不嚴(yán)、部分房屋交易未按稅法規(guī)定正確計(jì)算土地增值稅和個(gè)人所得稅等問(wèn)題。
造成出現(xiàn)問(wèn)題的原因:一是納稅人對(duì)稅收政策理解和把握尚不到位，以及部分納稅人認(rèn)為繳稅數(shù)額不大，不必要做減免稅備案，造成部分符合條件的納稅人未享受稅收優(yōu)惠政策；二是部分基層執(zhí)法人員素質(zhì)不高，責(zé)任心不強(qiáng)，對(duì)有些稅收政策理解認(rèn)識(shí)不到位，執(zhí)行過(guò)程出現(xiàn)差錯(cuò)。
(四)稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制開(kāi)展情況。
稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制是規(guī)范和監(jiān)督稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收?qǐng)?zhí)法活動(dòng)的一項(xiàng)重要制度，是稅務(wù)法制建設(shè)的一個(gè)重要組成部分。推行稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制是一項(xiàng)根本性、全局性和長(zhǎng)遠(yuǎn)性的工作。一是完善了崗位職責(zé)、工作規(guī)程、評(píng)議考核、責(zé)任追究“四位一體”的稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制體系，認(rèn)真落實(shí)《新疆維吾爾自治區(qū)地稅系統(tǒng)稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制考核評(píng)議辦法》《新疆維吾爾自治區(qū)地稅系統(tǒng)稅收?qǐng)?zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究操作辦法》《自治區(qū)地稅系統(tǒng)稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制考核評(píng)議標(biāo)準(zhǔn)》，并制定了《xx地稅系統(tǒng)稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制考核評(píng)議實(shí)施辦法》和《xx地稅系統(tǒng)稅收?qǐng)?zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究實(shí)施辦法》，全面推行稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制。市局對(duì)基層局每半年考核一次、各基層局對(duì)科所每季考核一次。
在工作中，我局注重協(xié)調(diào)好執(zhí)法督察與稅收征管質(zhì)量評(píng)價(jià)體系、執(zhí)法監(jiān)察的關(guān)系。對(duì)發(fā)現(xiàn)的構(gòu)成執(zhí)法過(guò)錯(cuò)的行為，嚴(yán)格按《稅收?qǐng)?zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究辦法》的程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處理；對(duì)涉及以權(quán)謀私等違反紀(jì)律的問(wèn)題還要依照?qǐng)?zhí)法監(jiān)察的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。對(duì)工作中出現(xiàn)的違反了有關(guān)制度辦法的規(guī)定，但未造成執(zhí)法過(guò)錯(cuò)的行為，納入稅收?qǐng)?zhí)法質(zhì)量評(píng)價(jià)考核處理，有效地避免了對(duì)執(zhí)法人員雙重追究的情況。20xx年，共追究執(zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任96人次，給予經(jīng)濟(jì)懲戒55740元。
三、內(nèi)部審計(jì)開(kāi)展情況。
(一)日常財(cái)務(wù)收支管理情況20xx年我局嚴(yán)格執(zhí)行《xx地稅系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)管理辦法》(石地稅發(fā)【20xx年】18號(hào))，在日常財(cái)務(wù)管理工作中有的放矢，重點(diǎn)對(duì)大額支出管理、日常經(jīng)費(fèi)支出等方面的審批報(bào)銷程序進(jìn)一步細(xì)化明確，對(duì)預(yù)算資金指標(biāo)層層分解，加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支管理，規(guī)范支出行為，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持大額經(jīng)費(fèi)支出的集體審批制度，經(jīng)費(fèi)支出做到事前審批、事中控制、事后審核。20xx年各項(xiàng)支出程序符合規(guī)定的程序，各環(huán)節(jié)簽字把關(guān)到位，沒(méi)有資料不全和簽字缺失的情況。
在20xx年財(cái)務(wù)工作管理的基礎(chǔ)上，建立強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)的長(zhǎng)效機(jī)制，不斷夯實(shí)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)，狠抓財(cái)務(wù)管理制度的落實(shí)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，提升預(yù)算執(zhí)行水平，對(duì)20xx年的財(cái)務(wù)管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
20xx年我局積極籌措資金，合理安排支出規(guī)模，嚴(yán)格預(yù)算支出管理，做到資金支出進(jìn)度合理有序。從20xx各項(xiàng)支出的情況來(lái)看，首先確保了人員經(jīng)費(fèi)和日常稅收征管業(yè)務(wù)工作的需要；其次，滿足了各項(xiàng)創(chuàng)建活動(dòng)和群眾文化體育活動(dòng)；最后，美化了辦公環(huán)境和改善了辦公設(shè)施。資金使用效果良好。20xx年我局加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算和經(jīng)費(fèi)支出管理，進(jìn)一步貫徹落實(shí)“厲行節(jié)約、勤儉辦事”的方針，強(qiáng)化支出管理。全局樹(shù)立節(jié)約意識(shí)，自上而下，從加強(qiáng)預(yù)算管理和重點(diǎn)環(huán)節(jié)入手，控制各項(xiàng)支出，強(qiáng)化內(nèi)部財(cái)務(wù)監(jiān)督，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高資金使用效益。行政經(jīng)費(fèi)向征管一線傾斜。
通過(guò)20xx年內(nèi)部審計(jì)，對(duì)我系統(tǒng)所有核算單位的財(cái)務(wù)收支情況做出如下總體評(píng)價(jià):20xx年通過(guò)對(duì)大額支出管理、“三代”手續(xù)費(fèi)支付管理、財(cái)務(wù)軟件使用情況、會(huì)計(jì)檔案達(dá)標(biāo)進(jìn)展情況、輔助賬的登記情況、落實(shí)“約法三章”、“厲行節(jié)約”、“小金庫(kù)”治理等審計(jì)內(nèi)容看:各核算單位能夠認(rèn)真貫徹落實(shí)局黨組的各項(xiàng)工作部署，根據(jù)年初下達(dá)的經(jīng)費(fèi)支出管理辦法均制定了符合本單位實(shí)際工作的財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部控制制度，堅(jiān)持重大事項(xiàng)集體研究決定，嚴(yán)格預(yù)算管理。基層核算單位建立了輔助賬登記工作，所有單位會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)制度和相關(guān)規(guī)章制度以及其他規(guī)范性文件，內(nèi)部控制制度健全并能夠有效實(shí)施。資產(chǎn)管理工作細(xì)致扎實(shí)，認(rèn)真落實(shí)區(qū)局新下發(fā)的資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定，管好用好調(diào)配好全系統(tǒng)資產(chǎn)。能夠執(zhí)行區(qū)局“一個(gè)意見(jiàn)、兩個(gè)辦法”。三個(gè)征收局“三代”手續(xù)費(fèi)的支付管理嚴(yán)格按照區(qū)局及我局的有關(guān)要求辦理，證章齊全、手續(xù)完整、支付及時(shí)。從20xx年7月1日起執(zhí)行我局新制定的“三代”手續(xù)費(fèi)支付辦法，手續(xù)費(fèi)支付均由局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)通過(guò)網(wǎng)上銀行辦理，方便快捷。
(二)專項(xiàng)資金執(zhí)行情況。
1.“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支情況，20xx我局嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，認(rèn)真執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)支出均控制在預(yù)算額度內(nèi)。
2.認(rèn)真學(xué)習(xí)區(qū)局新的固定資產(chǎn)管理及處置辦法，結(jié)合資產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)軟件運(yùn)行，規(guī)范固定資產(chǎn)的管理，提高資產(chǎn)使用效率。
3.規(guī)范“三代”手續(xù)費(fèi)的'資金管理，制定我局“三代”手續(xù)費(fèi)管理辦法，實(shí)行網(wǎng)上銀行統(tǒng)一支付，保證此項(xiàng)資金合規(guī)使用。
4.稅法宣傳、稅務(wù)辦案專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照要求使用，加大稅法宣傳及稅務(wù)辦案力度，提高納稅人的稅法遵從度，加強(qiáng)納稅意識(shí)，通過(guò)稅務(wù)違法案件的有效查處，凈化稅法執(zhí)行環(huán)境，為我局稅收工作做出積極貢獻(xiàn)。
(三)政府采購(gòu)方面規(guī)范政府采購(gòu)程序，將有限的公共經(jīng)費(fèi)花在刀刃上，提高了資金使用效能。
進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)工作流程，嚴(yán)格執(zhí)行《政府采購(gòu)法》，提高政府采購(gòu)工作效率和質(zhì)量，為稅收征管各項(xiàng)工作提供服務(wù)保障。20xx年，在基建維修工程招投標(biāo)和辦公設(shè)備的采購(gòu)上，都能堅(jiān)持按照各自的標(biāo)準(zhǔn)和需求，到政府集中采購(gòu)辦公室辦理相關(guān)手續(xù)，做到絕不遺漏一個(gè)項(xiàng)目。根據(jù)標(biāo)的數(shù)量及金額以及工作實(shí)際需要，對(duì)筆記本電腦、臺(tái)式電腦、職工食堂空調(diào)等項(xiàng)目進(jìn)行了采購(gòu)。通過(guò)詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等多種形式對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行采購(gòu)，用最低的價(jià)格購(gòu)買到最優(yōu)的產(chǎn)品和服務(wù)，其中采取的詢價(jià)打前鋒、競(jìng)爭(zhēng)性談判做后墊這一采購(gòu)方式功不可沒(méi)，它不但進(jìn)一步提高了政府采購(gòu)資金的使用效益，為稅收征管工作更好地做好了保障工作，還充分發(fā)揮監(jiān)督職能，實(shí)施全程監(jiān)督，促進(jìn)了廉政建設(shè)，杜絕了不廉潔現(xiàn)象的發(fā)生。
(四)基建管理方面對(duì)今年的基建項(xiàng)目安排，市局高度重視，積極征求基層對(duì)需要維修項(xiàng)目的意見(jiàn)，三次對(duì)需要維修項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地查看落實(shí)，黨組專題研究確定維修方案。及時(shí)報(bào)批有關(guān)建設(shè)審批手續(xù)，委托工程項(xiàng)目的招標(biāo)。從設(shè)計(jì)、預(yù)算、招標(biāo)、施工、材料、監(jiān)理、決算等環(huán)節(jié)進(jìn)行管理，分管局領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé)，辦公室、機(jī)關(guān)服務(wù)中心、計(jì)劃財(cái)務(wù)科等分工協(xié)作，層層負(fù)責(zé)。嚴(yán)格按照施工的進(jìn)度撥付資金，并進(jìn)行完工決算清理。保證了工程的進(jìn)度和質(zhì)量。取得了較好的效果。
(五)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)20xx年，我系統(tǒng)基層單位領(lǐng)導(dǎo)未發(fā)生崗位調(diào)換，此項(xiàng)工作未開(kāi)展。
(六)存在的不足通過(guò)此次審計(jì)，結(jié)合目前我局的財(cái)務(wù)支出報(bào)銷辦法和財(cái)務(wù)核算的流程發(fā)現(xiàn)我系統(tǒng)下屬的核算單位在財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作方面仍然存在不規(guī)范的地方，需要在今后的工作中加以改進(jìn)。
1.大額支出管理，重大事項(xiàng)的開(kāi)支會(huì)議記錄不完整。通過(guò)對(duì)此項(xiàng)工作的檢查，發(fā)現(xiàn)部分單位的重大開(kāi)支會(huì)議記錄未規(guī)范登記，存在內(nèi)容不全面，研定的金額未注明現(xiàn)象。
2.會(huì)計(jì)核算規(guī)范化方面仍然需要加強(qiáng)。在實(shí)際檢查中發(fā)現(xiàn)基層局會(huì)計(jì)憑證、賬簿的歸檔沒(méi)有完全按照年初安排的工作進(jìn)度開(kāi)展。在檢查中同時(shí)發(fā)現(xiàn)部分單位記賬憑證未及時(shí)打印，不符合會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化的要求。
3.20xx年內(nèi)部審計(jì)要求各單位應(yīng)在20xx年使用區(qū)局要求的財(cái)務(wù)軟件電子出納系統(tǒng)，經(jīng)檢查部分單位仍然使用不規(guī)范，部分單位出納系統(tǒng)銀行對(duì)賬單未及時(shí)登帳，未按要求做余額調(diào)節(jié)表。
4.輔助賬的登記工作存在不及時(shí)現(xiàn)象。
(一)強(qiáng)化日常督察。從20xx年起，除專項(xiàng)執(zhí)法督察外，針對(duì)重點(diǎn)工作執(zhí)行情況，市局每季度選擇性開(kāi)展了重點(diǎn)執(zhí)法督察，同時(shí)將督察結(jié)果予以通報(bào)并作為重點(diǎn)考核內(nèi)容。
(二)創(chuàng)新督察方式。為減輕基層稅務(wù)機(jī)關(guān)的負(fù)擔(dān)，我局將執(zhí)法督察與稅收征管執(zhí)法質(zhì)量評(píng)價(jià)體系、目標(biāo)管理考核、執(zhí)法監(jiān)察及其他單項(xiàng)考核一起部署、檢查、落實(shí)，在時(shí)間上統(tǒng)一、內(nèi)容上相互補(bǔ)充。
(三)強(qiáng)化整改實(shí)效。督察結(jié)束后，我局由執(zhí)法督察辦公室專門組織人員對(duì)各基層局執(zhí)法過(guò)錯(cuò)行為糾正情況進(jìn)行再落實(shí)與督辦，有效防止了督察過(guò)后無(wú)人管無(wú)人落實(shí)的現(xiàn)象，確保全面落實(shí)整改，促進(jìn)執(zhí)法質(zhì)量的提高。
督察內(nèi)審工作匯報(bào)篇三
（二〇一二年十一月二十日）。
金源公司督察辦正式成立于2011年元月15日，在近兩年來(lái)的工作中，督察辦嚴(yán)格遵循“三抓一加強(qiáng)”發(fā)展思路，以跟蹤督察落實(shí)、嚴(yán)格責(zé)任追究、助推公司發(fā)展為“抓手”，加大督察力度，確保工作落實(shí)，促進(jìn)了企業(yè)發(fā)展，具體做法如下：
一、督查目標(biāo)明確具體。
督察辦將公司高管人員、各分子公司班子成員、公司機(jī)關(guān)部室負(fù)責(zé)人作為主要督察對(duì)象，督察工作重點(diǎn)是公司重大經(jīng)營(yíng)決策落實(shí)情況、公司經(jīng)理辦公會(huì)確定事項(xiàng)落實(shí)情況、公司確定的各項(xiàng)工作及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中各重要環(huán)節(jié)效率、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、公司各級(jí)管理人員的崗位履職情況、公司各項(xiàng)規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況、安全生產(chǎn)管理及監(jiān)管情況、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各種違紀(jì)、違規(guī)、違法行為的檢查、抽查工作，并按督察條例提出處理意見(jiàn)。為了使目標(biāo)更加明確，督察辦將八大項(xiàng)督察內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化分解，制訂出涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目建設(shè)、安全生產(chǎn)、工作紀(jì)律、信訪穩(wěn)定等方面的28項(xiàng)督察內(nèi)容，根椐工作項(xiàng)目特點(diǎn)每月定時(shí)、不定時(shí)深入到各分（子）公司、各生產(chǎn)車間、各礦山坑口、各施工隊(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)等進(jìn)行督察，使督察工作縱向到底，橫向到邊，目標(biāo)明確，不留死角。
二、責(zé)任體系簡(jiǎn)明直接。
按照現(xiàn)代企業(yè)管理規(guī)范，結(jié)合中心工作、重點(diǎn)項(xiàng)目、安全。
生產(chǎn)管理及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，公司制定完善了《關(guān)于進(jìn)一步明確公司班子成員分工的通知》、《關(guān)于對(duì)分（子）公司實(shí)行授權(quán)經(jīng)營(yíng)的決定》、《金源公司管理人員工作督察條例》、《金源公司安全環(huán)保督查條例》等規(guī)章制度，使各個(gè)職位責(zé)、權(quán)明確，督查標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一完善。同時(shí)，督查辦依據(jù)每年《金源公司年度工作要點(diǎn)》，擬定下發(fā)《關(guān)于對(duì)年度主要目標(biāo)和重點(diǎn)工作立項(xiàng)督察的通知》，通知文件中明確規(guī)定工作項(xiàng)目、完成時(shí)限、完成效果、責(zé)任單位及責(zé)任人（各分子公司班子成員）；各單位根據(jù)通知文件要求將任務(wù)層層分解到每個(gè)車間、班組；車間將目標(biāo)責(zé)任分解到崗位、個(gè)人，責(zé)任體系簡(jiǎn)明直接。
三、督察程序嚴(yán)密。
為了確保督察工作的公正性、嚴(yán)肅性、嚴(yán)密性，公司制訂了《金源公司督察工作程序》、《金源公司督察工作標(biāo)準(zhǔn)》、《金源公司督察辦工作人員職責(zé)》等文件對(duì)督察人員工作紀(jì)律、督察工作程序等進(jìn)行了約束和規(guī)范。
督察人員工作紀(jì)律方面：一是規(guī)定督察辦隸屬董事長(zhǎng)、總經(jīng)理直管，從級(jí)別上排除來(lái)自外界的干擾；二是要求督察人員要以強(qiáng)烈的責(zé)任心和對(duì)公司高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真履行工作職責(zé)，堅(jiān)持原則，嚴(yán)肅認(rèn)真，敢于碰硬，作風(fēng)正派，不怕惹人；三是督察工作只對(duì)目標(biāo)任務(wù)、對(duì)重點(diǎn)事項(xiàng)、對(duì)責(zé)任落實(shí)、對(duì)制度規(guī)定等，做到督查面前人人平等；四是督察工作人員違犯工作紀(jì)律規(guī)定，要加倍處罰。
督察工作的程序方面：第一步，依照督察工作計(jì)劃表，兩。
人以上進(jìn)行督察；第二步，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，簽發(fā)“工作督察通知書(shū)”，單位負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽收，對(duì)需作違紀(jì)處理的，同時(shí)簽發(fā)“督察處理意見(jiàn)書(shū)”，對(duì)被列為公司重點(diǎn)掛牌督察的項(xiàng)目建設(shè)、基建工程、重點(diǎn)工作及嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)行為需要下發(fā)“督察通報(bào)”的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后下發(fā)“督察通報(bào)”；第三步，責(zé)任單位或責(zé)任人按“工作督察通知書(shū)”、“督察處理意見(jiàn)書(shū)”和“督察通報(bào)”的要求進(jìn)行落實(shí)，按要求期限整改落實(shí)存在問(wèn)題，并向督察辦反饋處理結(jié)果和整改措施。（對(duì)公司督察考核處理意見(jiàn)有異議的，可在公司做出處理決定之日起3個(gè)工作日內(nèi)，以書(shū)面形式向公司督察辦提交申辯報(bào)告，經(jīng)公司督察辦審議，在10個(gè)工作日內(nèi)向當(dāng)事人反饋調(diào)查結(jié)果和最終處理決定。）第四步，督察辦進(jìn)行跟蹤督察，對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行核實(shí)；第五步，將督察情況、處理結(jié)果等資料整理歸檔。同時(shí)，對(duì)公司重點(diǎn)考核的項(xiàng)目建設(shè)、重點(diǎn)工作、基建工程實(shí)行每月公開(kāi)制度，每月5日前，督察辦將項(xiàng)目完成情況和督察進(jìn)展情況在公司機(jī)關(guān)八樓公開(kāi)欄內(nèi)公示，接受全員監(jiān)督。
四、督察方法靈活有效。
察；勞動(dòng)工作紀(jì)律及安全生產(chǎn)隨時(shí)隨地督察，同時(shí)專門安排夜間督查、電話督查等；專業(yè)性強(qiáng)的工作，抽調(diào)專業(yè)人員進(jìn)行聯(lián)合督察；單項(xiàng)工作、臨時(shí)性任務(wù)及時(shí)督察，有始有終。
五、嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任追究。
督查是強(qiáng)化責(zé)任、落實(shí)責(zé)任、推進(jìn)工作的重要手段，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任追究是督察工作的核心，督察辦以公司規(guī)章制度為綱，查處違章違紀(jì)人員全部都按相關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行處理。兩年來(lái)，組織日常督察283次、專項(xiàng)工作督察42次，下發(fā)《工作督察通知書(shū)》225份、《督察處理意見(jiàn)書(shū)》83份、《工作督察通報(bào)》38期，處理干部職工414人次，充分發(fā)揮了督查的警示教育、督促落實(shí)職能作用。
兩年來(lái)，公司督察人員把認(rèn)真分析存在問(wèn)題、及時(shí)通報(bào)工作進(jìn)展情況、為領(lǐng)導(dǎo)提供詳實(shí)的決策依據(jù)視為不懈追求，堅(jiān)持深入一線員工、深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，將督查延伸到公司安全生產(chǎn)管理的各個(gè)角落，并十分重視員工的意見(jiàn)反饋和實(shí)名舉報(bào)，密切配合公司紀(jì)委，嚴(yán)肅查處“精粉泄露”、“違規(guī)采購(gòu)”、“盜竊資源”等違紀(jì)違法行為，維護(hù)了公司利益，剎住了歪風(fēng)邪氣，使督查問(wèn)責(zé)成為加壓進(jìn)取的“緊箍咒”、“加壓閥”、“清醒劑”，解決了效率降低、質(zhì)量下降，決策棚架、責(zé)任不清、職責(zé)不明、自律不嚴(yán)、落實(shí)不力等問(wèn)題，增強(qiáng)了各級(jí)管理人員的大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，保證公司各項(xiàng)規(guī)章制度、管理措施和決策的有效執(zhí)行，促進(jìn)了各項(xiàng)工作的全面落實(shí)。
督察內(nèi)審工作匯報(bào)篇四
各位領(lǐng)導(dǎo)：
極開(kāi)展道路交通秩序規(guī)范管理，實(shí)現(xiàn)轄區(qū)重點(diǎn)交通違法行為得到有效遏制，群眾的交通遵章率全面提高，道路交通事故四項(xiàng)指數(shù)穩(wěn)中有降。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1-12月共發(fā)生道路交通事故527起（含路外），死亡38人，受傷568人，經(jīng)濟(jì)損失39萬(wàn)7千6百元，與去年同比分別、、?，F(xiàn)將今年大隊(duì)落實(shí)道路交通秩序管理、預(yù)防道路交通事故以及我區(qū)存在的道路交通安全隱患的情況總結(jié)如下：
一、強(qiáng)化整治，查處違法，創(chuàng)造良好交通環(huán)境。
1．以量化考評(píng)為載體，強(qiáng)化交通秩序整治。大隊(duì)制定了查處交通違法，凈化路面環(huán)境的崗位責(zé)任量化考評(píng)方案，通過(guò)當(dāng)月與上個(gè)月的量化對(duì)比，以及各中隊(duì)轄區(qū)違章率橫向?qū)Ρ龋婧饬扛鱾€(gè)中隊(duì)工作的好壞。
2．突出重點(diǎn)，強(qiáng)化交通違法行為整治。根據(jù)我區(qū)的情況，將取締柴三機(jī)、非法拼裝車、二輪摩托車超座等作為違法的重點(diǎn)，通過(guò)一年來(lái)的專項(xiàng)整治，幾種重點(diǎn)交通違法行為全面下降，有效地凈化了路面交通。
3．開(kāi)展酒后駕駛、超載、超限及反盜搶等專項(xiàng)整治。大隊(duì)結(jié)合夏季、冬季交通違法百日大會(huì)戰(zhàn)及與交通局等部門聯(lián)合整治超載超限的專項(xiàng)活動(dòng)，在全區(qū)范圍內(nèi)，開(kāi)展各警種聯(lián)勤的交通整治專項(xiàng)行動(dòng)，1-12月份共開(kāi)展26次行動(dòng)，拘留無(wú)證駕駛?cè)藛T78名，醉酒駕車人員5人，查獲贓車5輛，抓獲犯罪嫌疑人4名。同時(shí)，從5月份開(kāi)始聯(lián)合交通局開(kāi)展超載超限的綜合整治，糾正超載交通違法行為547輛/次，形成嚴(yán)管的氛圍，提高人們守法的自覺(jué)性。
4．加強(qiáng)易燃易爆化學(xué)物品運(yùn)輸車輛的管理。通過(guò)落實(shí)“五整頓”、“三加強(qiáng)”對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)物品整頓的工作措施，大隊(duì)強(qiáng)化管理，通過(guò)劃定禁止通行區(qū)域，引導(dǎo)上述車輛安全通行，建立突發(fā)事件緊急救援機(jī)制，有效地防范此類事故的發(fā)生。
5、加強(qiáng)“外掛”車輛及土方車的安全管理。大隊(duì)聯(lián)合交通、農(nóng)業(yè)、運(yùn)管等部門開(kāi)展統(tǒng)一整治活動(dòng)。一是對(duì)300多輛“外掛”車進(jìn)行登記；二是對(duì)“外掛”車輛的駕駛員進(jìn)行集中的安全教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)600多人/次；三是嚴(yán)處“外掛”車輛的動(dòng)態(tài)違章行為。
7、加強(qiáng)中小學(xué)校周邊交通秩序的安全管理。大隊(duì)民警深入中小學(xué)校開(kāi)展《道路交通安全法》宣傳，根據(jù)安全社區(qū)、安全村校的有關(guān)規(guī)定大力開(kāi)展校園周邊的交通秩序整治，同時(shí)結(jié)合“三大生命防護(hù)工程”在中小學(xué)校門口規(guī)劃人行橫道，建立綠色通道，為中小學(xué)生的出行安全創(chuàng)造了良好的交通條件。
二、以安全管理為目標(biāo)，樹(shù)立“三種意識(shí)”，做好道路交通事故防范工作。
（一）樹(shù)立責(zé)任意識(shí)，落實(shí)安全管理責(zé)任。
1．落實(shí)安全片區(qū)責(zé)任制，實(shí)行股隊(duì)捆綁式聯(lián)動(dòng)。將轄區(qū)安全事故的責(zé)任分解到中隊(duì)，股室與中隊(duì)捆綁，建立連帶責(zé)任機(jī)制，通過(guò)每月的事故指數(shù)分析，查找事故原因，制定預(yù)防對(duì)策，實(shí)行量化獎(jiǎng)懲。
2．充分發(fā)揮道路交通安全聯(lián)席會(huì)議制度作用，各司其職，各盡其能。泉港的公交事業(yè)很不發(fā)達(dá)，大隊(duì)積極呼吁政府及交通有關(guān)部門開(kāi)通公交線路，在大隊(duì)努力下，取得成效。3月份泉港公交公司進(jìn)行重組合并，開(kāi)通了4條公交線路，投入了26部公交車輛，解決了泉港人民出行難的問(wèn)題。同時(shí)為解決涂嶺驛坂中學(xué)學(xué)生周末返家乘車難的問(wèn)題，大隊(duì)促成區(qū)財(cái)政局、教育局、涂嶺鎮(zhèn)、公交公司等部門集資6萬(wàn)元補(bǔ)貼公交公司開(kāi)通周末學(xué)生班車。此舉大大緩解了因人們出行乘坐非客運(yùn)車輛而帶來(lái)管理上的壓力，有效地預(yù)防此類交通事故的發(fā)生。
（二）樹(shù)立科學(xué)意識(shí)，增強(qiáng)科技管理含量。
1．排查黑點(diǎn)，科學(xué)預(yù)防。開(kāi)展事故多發(fā)點(diǎn)段的調(diào)研，根據(jù)事故發(fā)生的實(shí)際，組織人員對(duì)多發(fā)點(diǎn)段認(rèn)真開(kāi)展調(diào)研工作，分析原因，尋找對(duì)策。對(duì)泉二路電視臺(tái)、朝陽(yáng)公路等5個(gè)事故多發(fā)路段，對(duì)客運(yùn)車輛運(yùn)力不足等隱患開(kāi)展調(diào)研，形成了《泉港區(qū)道路交通隱患及整治意見(jiàn)的報(bào)告》（泉港交警〔2004〕15號(hào)文）上報(bào)政府各有關(guān)部門和支隊(duì)有關(guān)部門，做到預(yù)防有重點(diǎn)，整改有目標(biāo)。
2．加強(qiáng)高科技在交通管理方面的運(yùn)用。利用雷達(dá)測(cè)速、酒精測(cè)試、數(shù)碼攝像等技術(shù)手段，充分發(fā)揮高科技的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提高交通管理的科技含量和效能，為道路交通管理提供技術(shù)支持。
3．利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，加大追逃力度。對(duì)交通肇事逃逸的當(dāng)事人進(jìn)行上網(wǎng)追逃，通過(guò)信息資源共享，抓獲交通肇事犯罪嫌疑人5名。同時(shí)加強(qiáng)刑偵技術(shù)、痕跡、法醫(yī)技術(shù)的運(yùn)用，偵破交通肇事逃逸案14起，偵破率達(dá)73.68。
（三）樹(shù)立綜治意識(shí)，建立事故預(yù)防多層防護(hù)。
1．進(jìn)行事故成因分析，建立綜治通報(bào)制度。交管股建立每月事故分析和通報(bào)制度，
督察內(nèi)審工作匯報(bào)篇五
各位領(lǐng)導(dǎo)：
我們寶山鄉(xiāng)幅員面積260平方公里，有14個(gè)行政村，72個(gè)自然屯。全鄉(xiāng)有22個(gè)黨支部，其中村級(jí)黨組織14個(gè)；機(jī)關(guān)黨支部6個(gè)，黨員721名，其中農(nóng)村黨員571名。按照市委組織部督察要求，結(jié)合我鄉(xiāng)“三項(xiàng)工程”和“雙十工程”的完成情況，現(xiàn)就有關(guān)工作匯報(bào)如下：
一、“三項(xiàng)工程”工作情況。
今年是實(shí)施農(nóng)村基層組織建設(shè)“三項(xiàng)工程”的第三年，也是攻堅(jiān)年，我鄉(xiāng)按照“一年解決幾個(gè)問(wèn)題、幾年解決一個(gè)問(wèn)題”的原則，以“三項(xiàng)工程”為載體，以增加農(nóng)民收入為第一政務(wù)，以改善民生為第一要?jiǎng)?wù)，加快農(nóng)村現(xiàn)代化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)民非農(nóng)化，創(chuàng)新工作，扎實(shí)有效地推進(jìn)了“三項(xiàng)工程”攻堅(jiān)計(jì)劃的各項(xiàng)任務(wù)。
1、先進(jìn)村。
4、達(dá)標(biāo)村7，有1村被評(píng)為偏弱村、1村被評(píng)為薄弱村，偏弱村和薄弱村占總數(shù)的14.29%。
（四）健全完善長(zhǎng)效的工作推進(jìn)機(jī)制。我鄉(xiāng)黨委、政府經(jīng)過(guò)調(diào)研研究，反復(fù)征求黨委班子成員意見(jiàn)，在制定《寶山鄉(xiāng)“三項(xiàng)工程”具體實(shí)施方案》等相關(guān)文件的基礎(chǔ)上，結(jié)合“三項(xiàng)工程”和“爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)”活動(dòng)宗旨思路，我們提出“四心三爭(zhēng)”奪旗爭(zhēng)星活動(dòng)，即“四心”即“政策法規(guī)耐心將給群眾聽(tīng)，惠民實(shí)事真心帶領(lǐng)群眾干，科學(xué)發(fā)展用心帶動(dòng)群眾富，工作成效虛心接受群眾評(píng)”；“三爭(zhēng)”即爭(zhēng)創(chuàng)先進(jìn)基層黨組織、爭(zhēng)當(dāng)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、爭(zhēng)做群眾滿意好干部。此次活動(dòng)是對(duì)“三項(xiàng)工程”的一種輔助、一次延伸、一種升華，旨在工作中探索出一條發(fā)展之路，以制度的形式固定下來(lái)，堅(jiān)持下去，最終形成一整套有利于失去農(nóng)村基層組織長(zhǎng)遠(yuǎn)建設(shè)的長(zhǎng)效工作機(jī)制。
農(nóng)民創(chuàng)業(yè)致富。2011年4月份吉林地區(qū)“三項(xiàng)工程，創(chuàng)業(yè)帶富”現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在我鄉(xiāng)太平村舉行，得到了吉林市委組織部領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
（十）全面搞好總結(jié)表彰。2011年是“三項(xiàng)工程”工作開(kāi)展第三個(gè)點(diǎn)頭，也是中國(guó)共產(chǎn)黨建黨90周年紀(jì)念，結(jié)合各項(xiàng)工作和“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng)，我鄉(xiāng)對(duì)近三年在“三項(xiàng)工程”活動(dòng)中涌現(xiàn)出的先進(jìn)基層黨組織和先進(jìn)個(gè)人進(jìn)行評(píng)比表彰，共表彰先進(jìn)基層黨支部3個(gè)，優(yōu)秀黨務(wù)工作者2名，優(yōu)秀共產(chǎn)黨員22名，并以此為契機(jī)，在各項(xiàng)工作、各層面發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、總結(jié)、推廣出一批能夠代表我鄉(xiāng)水平的先進(jìn)典型，注重點(diǎn)面結(jié)合，扎實(shí)推廣典型經(jīng)驗(yàn)，帶動(dòng)了“三項(xiàng)工程”整體工作水平的大幅提升。
二、“雙十工程”建設(shè)推進(jìn)情況。
根據(jù)吉林市“百村建設(shè)”工作要求，市委、市政府自加壓力，提高標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施“雙十工程”，確定太平村為示范村提升試點(diǎn)。為了更好的完成示范村和提高村建設(shè)任務(wù)目標(biāo)，鄉(xiāng)黨委領(lǐng)導(dǎo)高度重視，分解任務(wù)，制定細(xì)化分段工作流程推進(jìn)表。建設(shè)成果明顯。
（一）班子建設(shè)方面。太平村黨支部以“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”為主要載體，以村部為主要陣地，開(kāi)展了“心貼心，面對(duì)面”、“自評(píng)、互評(píng)會(huì)”等活動(dòng)，并結(jié)合黨員遠(yuǎn)程教育系統(tǒng)組織黨員多次進(jìn)行理論和技術(shù)學(xué)習(xí)，提高了農(nóng)民黨員的黨性認(rèn)識(shí)，促進(jìn)了班子進(jìn)一步團(tuán)結(jié)，為爭(zhēng)創(chuàng)“五好”黨支部奠定了良好基礎(chǔ)。黨員發(fā)展工作有力開(kāi)展，積極培養(yǎng)村里年輕有為、有創(chuàng)業(yè)意向和技術(shù)的優(yōu)秀人才加入到黨組織中來(lái)，切實(shí)解決村兩委后繼乏人的狀況。此外，村支部負(fù)責(zé)人還積極組織召開(kāi)支部會(huì)議，集體學(xué)習(xí)黨的有關(guān)政策、國(guó)家法律法規(guī)和省市、磐石市委文件要求等，有效的提高了村“兩委”班子成員理論素質(zhì)、工作能力，及整體合力明顯增強(qiáng)。
（二）環(huán)境衛(wèi)生整治和綠化美化方面。太平村村兩委班子成員響應(yīng)黨委政府號(hào)召，在8月份統(tǒng)一集中人力、物力和財(cái)力對(duì)村屯環(huán)境衛(wèi)生和綠化美化工作進(jìn)行了整治，清理了垃圾、柴草、路障和糞堆，達(dá)到了干道、巷路暢通清潔，并統(tǒng)一將柴草堆放在屯外，防止火災(zāi)的發(fā)生。環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)后，太平村支部組織黨員群眾開(kāi)展綠化美化工作，2011年綠化美化2公里，栽植串紅1萬(wàn)株，栽植萬(wàn)壽菊、蒲登高等花卉2萬(wàn)株，補(bǔ)植柳樹(shù)5000棵，石砌邊溝2500延長(zhǎng)米，總投資近20萬(wàn)元。
育培訓(xùn)中心、便民服務(wù)中心、文化娛樂(lè)中心）作用明顯。
（四）主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面。太平村現(xiàn)已形成了具有地方特色的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)：一是綠色稻米種植業(yè)，以域內(nèi)的寶豐米業(yè)為龍頭，年種植面積100余公頃，寶豐米業(yè)的磐海牌大米獲a級(jí)綠色稻米認(rèn)證，綠色稻米產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模，2011年9月，已經(jīng)增加到300公頃；二是苗木產(chǎn)業(yè)，以綠苑苗木生產(chǎn)專業(yè)合作社為龍頭，產(chǎn)業(yè)面積達(dá)到20公頃，比2010年面積增加1倍，帶動(dòng)農(nóng)戶20戶，年獲利90萬(wàn)。
（五）精神文明建設(shè)方面。太平村主要采取加強(qiáng)宣傳、設(shè)崗巡邏等方法，使廣大村民知法、懂法、不犯法，通過(guò)開(kāi)展有民間藝術(shù)活動(dòng)豐富了村民的精神生活，村民主動(dòng)抵制黃賭毒的思想認(rèn)識(shí)得到提高。結(jié)合鄉(xiāng)黨委宣傳辦公室發(fā)放市民道德“三字經(jīng)”工作和慶祝建黨90周年，開(kāi)展宣傳教育活動(dòng)，豐富了村民精神生活，提升了村民素質(zhì)。并申報(bào)了2011年星級(jí)文明單位評(píng)比活動(dòng)。
三、存在的主要問(wèn)題。
一是全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)總量不大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理，重點(diǎn)納稅的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)少。稅源經(jīng)濟(jì)和總部經(jīng)濟(jì)不明顯，財(cái)稅收入增長(zhǎng)壓力較大。
二是部分農(nóng)村基層組織本身存在文化水平、政策水平、致富能力不強(qiáng)、創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)成本較高等問(wèn)題，缺乏增收致富項(xiàng)目、資金等方面支持，村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度不快。
三是農(nóng)民增收致富步伐較慢，“求富、奔富、創(chuàng)富”意。
-910-。
督察內(nèi)審工作匯報(bào)篇六
一、監(jiān)督有力、運(yùn)行高效”的稅收?qǐng)?zhí)法權(quán)和財(cái)務(wù)管理權(quán)監(jiān)督制約機(jī)制，在服務(wù)科學(xué)發(fā)展、共建和諧稅收大局中發(fā)揮重要作用。主要工作如下：
一、夯實(shí)根基，切實(shí)加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)。
（一）加強(qiáng)督察內(nèi)審組織和人才隊(duì)伍建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)總局機(jī)構(gòu)改革意見(jiàn)，切實(shí)加強(qiáng)督察內(nèi)審組織建設(shè)，促使執(zhí)法監(jiān)督和內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范化、專業(yè)化；按照督察內(nèi)審工作的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和要求，選派一定數(shù)量政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的同志從事督察內(nèi)審工作；建立督察內(nèi)審人才庫(kù)，以職業(yè)能力建設(shè)為核心，加大教育培訓(xùn)力度，著力造就一支素質(zhì)優(yōu)良、結(jié)構(gòu)合理的督察內(nèi)審人才隊(duì)伍。
（二）加強(qiáng)督察內(nèi)審各項(xiàng)制度建設(shè)。研究修訂稅收?qǐng)?zhí)法檢查規(guī)則、內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)辦法、基本建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)辦法和領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦法等業(yè)務(wù)規(guī)范；研究草擬稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制考核評(píng)議辦法、稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制崗位職責(zé)和工作規(guī)程、政府采購(gòu)審計(jì)辦法等規(guī)定；制定督察內(nèi)審檔案管理規(guī)定、督察內(nèi)審信息統(tǒng)計(jì)辦法等，指導(dǎo)督察內(nèi)審工作的規(guī)范開(kāi)展。
二、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，著力創(chuàng)新工作機(jī)制。
（三）建立“下審一級(jí)、重點(diǎn)延伸”的工作機(jī)制。在實(shí)施督察內(nèi)審項(xiàng)目時(shí)，總局負(fù)責(zé)對(duì)各省、自治區(qū)、直轄市稅務(wù)局的稅收?qǐng)?zhí)法檢查和財(cái)務(wù)審計(jì)工作，單獨(dú)或會(huì)同省局對(duì)計(jì)劃單列市稅務(wù)局的執(zhí)法情況和財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行檢查和審計(jì)，根據(jù)需要對(duì)地市以下單位重點(diǎn)進(jìn)行延伸審計(jì)檢查。
（四）完善與有關(guān)部門的協(xié)調(diào)溝通機(jī)制。編制確定項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)，督察審計(jì)內(nèi)容及重點(diǎn)事先征求有關(guān)部門的意見(jiàn)，保證督察審計(jì)內(nèi)容全面、準(zhǔn)確、科學(xué)；項(xiàng)目實(shí)施前，及時(shí)向有關(guān)部門征詢意見(jiàn)，科學(xué)制定方案；項(xiàng)目實(shí)施后，所下達(dá)的督察內(nèi)審結(jié)論轉(zhuǎn)送有關(guān)管理部門作為加強(qiáng)管理、督促整改的參考依據(jù)。
（五）完善督察內(nèi)審結(jié)果運(yùn)用機(jī)制。督察內(nèi)審結(jié)果（包括外部監(jiān)督部門審計(jì)結(jié)果）要納入稅務(wù)部門和領(lǐng)導(dǎo)干部考核范圍，作為單位評(píng)先樹(shù)優(yōu)和干部考核評(píng)價(jià)的重要依據(jù)之一；督察內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要綜合分析，有針對(duì)性地提出建設(shè)性整改意見(jiàn)或建議，有效發(fā)揮督察內(nèi)審工作服務(wù)決策和促進(jìn)管理的作用。
三、改進(jìn)方式，不斷提高監(jiān)督效能。
（六）統(tǒng)籌安排審計(jì)檢查項(xiàng)目。按照整合監(jiān)督資源，加強(qiáng)監(jiān)督工作的總體要求，研究探索稅收?qǐng)?zhí)法檢查與財(cái)務(wù)審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的有機(jī)結(jié)合，一般審計(jì)檢查與專項(xiàng)、專案審計(jì)檢查的有機(jī)結(jié)合，避免重復(fù)審計(jì)、多頭檢查，提高監(jiān)督效率，切實(shí)減輕基層負(fù)擔(dān)。
（七）加大對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改、督察力度。對(duì)審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題較多的單位，要重點(diǎn)督察整改；對(duì)外部監(jiān)督部門反映的稅收?qǐng)?zhí)法和財(cái)務(wù)違法違規(guī)問(wèn)題，也要認(rèn)真督促落實(shí)整改；配合有關(guān)部門做好納稅人和群眾來(lái)信反映違法違規(guī)問(wèn)題的核查督辦工作；進(jìn)一步健全督察內(nèi)審結(jié)果通報(bào)制度，促進(jìn)管理水平的不斷提高。
（八）改進(jìn)和完善督察內(nèi)審工作手段。做好稅收?qǐng)?zhí)法管理信息系統(tǒng)的維護(hù)升級(jí)和功能拓展優(yōu)化，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)稅收?qǐng)?zhí)法管理信息系統(tǒng)與征管軟件同步升級(jí)；研究開(kāi)發(fā)“疑點(diǎn)信息庫(kù)”應(yīng)用軟件，將綜合征管軟件中出現(xiàn)的疑點(diǎn)信息提取并加以整理，作為稅收?qǐng)?zhí)法檢查的有效輔助；按照信息化建設(shè)總體部署，完成稅收?qǐng)?zhí)法檢查軟件及審計(jì)信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)及試運(yùn)行工作。
四、突出重點(diǎn)，有效履行監(jiān)督職責(zé)。
（九）突出稅收?qǐng)?zhí)法檢查重點(diǎn)。圍繞貫徹落實(shí)新企業(yè)所得稅法和各項(xiàng)管理要求，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)自由裁量權(quán)比較集中的稅收政策執(zhí)行、稅前扣除、減免稅、欠緩稅等重大稅收審批事項(xiàng)的審計(jì)監(jiān)督；加強(qiáng)對(duì)運(yùn)輸企業(yè)發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具的管理和稅務(wù)稽查等稅收?qǐng)?zhí)法行為的監(jiān)督檢查。
（十）強(qiáng)化稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制工作。升級(jí)和優(yōu)化國(guó)稅系統(tǒng)稅收?qǐng)?zhí)法管理信息系統(tǒng)，加強(qiáng)對(duì)地稅系統(tǒng)推行稅收?qǐng)?zhí)法管理信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，推進(jìn)稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制工作與稅收工作的整體協(xié)同；探索執(zhí)法責(zé)任制與各類考核的有機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步加強(qiáng)并完善對(duì)稅收?qǐng)?zhí)法質(zhì)量的考核和監(jiān)督。
（十一）加強(qiáng)財(cái)務(wù)審計(jì)，嘗試開(kāi)展管理審計(jì)。以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為主線，在合規(guī)性財(cái)務(wù)審計(jì)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)控機(jī)制建立情況進(jìn)行審計(jì)；對(duì)地震災(zāi)后重建專項(xiàng)資金使用、往來(lái)款項(xiàng)清理情況進(jìn)行審計(jì)；對(duì)大額資產(chǎn)管理和處置情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查；對(duì)金稅三期重大資金項(xiàng)目嘗試開(kāi)展管理審計(jì)。
（十二）推進(jìn)基建項(xiàng)目和政府采購(gòu)專項(xiàng)審計(jì)。組織實(shí)施基建項(xiàng)目和稅務(wù)服裝采購(gòu)情況審計(jì)調(diào)查，在關(guān)注政府采購(gòu)程序的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目效率和效益的審計(jì)；對(duì)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展竣工決算審計(jì)和管理審計(jì)。
（十三）積極推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。按照“有離必審”的原則對(duì)離任領(lǐng)導(dǎo)干部及時(shí)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；研究將稅收管理責(zé)任納入領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍；推行任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，逐步建立任中審計(jì)與離任審計(jì)相結(jié)合的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作新格局。
督察內(nèi)審工作匯報(bào)篇七
xx-xx年期間，我司審計(jì)室在xx水務(wù)集團(tuán)相關(guān)部室及領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)關(guān)懷下，在xx市自來(lái)水有限公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞公司每年的方針目標(biāo)工作要求，依照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)職能，開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)檢查。針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出符合實(shí)際切實(shí)可行的建議與意見(jiàn)，并監(jiān)督各項(xiàng)措施的落實(shí)。經(jīng)過(guò)多年的嚴(yán)格內(nèi)審，我司內(nèi)部各單位的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作及管理水平均有了極大的提高，而且內(nèi)審工作也已形成了一套完整規(guī)范的審計(jì)流程與管理模式，在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等方面發(fā)揮著重要作用。xx年我室根據(jù)總經(jīng)理職代會(huì)報(bào)告精神，積極進(jìn)行內(nèi)審創(chuàng)新，以企業(yè)內(nèi)控制度專項(xiàng)調(diào)查為核心，在對(duì)基層單位繼續(xù)保持有效內(nèi)審的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)公司各部門的內(nèi)控制度有效性進(jìn)行調(diào)查，力爭(zhēng)從傳統(tǒng)內(nèi)審向現(xiàn)代企業(yè)制度下的內(nèi)審轉(zhuǎn)變。
一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，基礎(chǔ)工作扎實(shí)，有著良好的內(nèi)審環(huán)境。
不斷加強(qiáng)制度建設(shè)，完善審計(jì)工作機(jī)制。
多年來(lái)，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，認(rèn)真貫徹執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和政策性文件，樹(shù)立依法審計(jì)理念，實(shí)施審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)活動(dòng)。審計(jì)室積極修訂和完善各項(xiàng)內(nèi)部制度，先后制定了《xx市自來(lái)水有限公司內(nèi)部審計(jì)工作制度》、《審計(jì)室工作職責(zé)》、《審計(jì)崗位職責(zé)》、《審計(jì)室職權(quán)》、《審計(jì)室工作流程》等十二項(xiàng)管理制度。不斷健全內(nèi)部審計(jì)工作體系，完善審計(jì)監(jiān)督制度，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向規(guī)范化，為改善企業(yè)內(nèi)部控制，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)夯實(shí)了制度基礎(chǔ)，有力促進(jìn)了審計(jì)監(jiān)督的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。
(二)強(qiáng)化審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)，組織現(xiàn)場(chǎng)。
總結(jié)。
會(huì)，提升審計(jì)權(quán)威性。
近年，按照建立和完善現(xiàn)代企業(yè)制度要求，我司總經(jīng)理直接主管內(nèi)部審計(jì)工作。審計(jì)室在每次審計(jì)結(jié)束后，由審計(jì)室主持，總經(jīng)理及紀(jì)委書(shū)記參加，召集被審部門主管領(lǐng)導(dǎo)及全體財(cái)務(wù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)總結(jié)會(huì)，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及建議進(jìn)行通報(bào)，與領(lǐng)導(dǎo)、部門現(xiàn)場(chǎng)溝通，最后出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。同時(shí)在每次內(nèi)審工作進(jìn)行前后，均向主管領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)。對(duì)在審計(jì)過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題嚴(yán)重的部門，下發(fā)審計(jì)整改通知，限期整改并檢查，使審計(jì)成果落到實(shí)處。審計(jì)室作為公司獨(dú)立的業(yè)務(wù)監(jiān)督和管理部門，配備專職審計(jì)工作人員四名。堅(jiān)強(qiáng)有力的公司領(lǐng)導(dǎo)，專職治理機(jī)構(gòu)的合理設(shè)置，高素質(zhì)的隊(duì)伍建設(shè)，創(chuàng)造了良好的審計(jì)環(huán)境，保證了審計(jì)工作質(zhì)量，提升了審計(jì)的權(quán)威性。
鑒于審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性、綜合性很強(qiáng)的工作，它要求審計(jì)人員不僅要十分熟悉相關(guān)的審計(jì)工作的專業(yè)知識(shí)和法律法規(guī)知識(shí)，更要有綜合運(yùn)用的這些知識(shí)進(jìn)行各項(xiàng)審計(jì)活動(dòng)的技能技巧。因此我司每年組織大家積極參加會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育，同時(shí)運(yùn)用絡(luò)、訂購(gòu)各類審計(jì)專業(yè)雜志，利用業(yè)余時(shí)間認(rèn)真學(xué)習(xí)。通過(guò)各種形式的學(xué)***提高了審計(jì)隊(duì)伍的整體素質(zhì)。
二、強(qiáng)化審計(jì)服務(wù)，確保公司方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
拓展內(nèi)審新思維，服務(wù)公司治理目標(biāo)。
隨著公司管理的不斷深化與加強(qiáng)，內(nèi)部審計(jì)的職能也發(fā)生了變化，從傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)差錯(cuò)防弊向?yàn)閮?nèi)部管理服務(wù)型轉(zhuǎn)變，要求審計(jì)部門必須在提高服務(wù)質(zhì)量上做文章。審計(jì)室在每年的審計(jì)工作中，積極為各單位經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)各單位財(cái)務(wù)核算規(guī)范化和管理制度化，在實(shí)現(xiàn)公司的治理目標(biāo)發(fā)揮著應(yīng)有的重要作用。
去“你審，我受審”的被動(dòng)狀態(tài)中走了出來(lái)。各部門在審計(jì)室的指導(dǎo)下，完善制定了各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，進(jìn)一步規(guī)范了管理行為，有效杜絕了違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生。同時(shí)對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)做得好的部門推薦其他部門學(xué)習(xí)，為公司財(cái)務(wù)管理水平的整體提高做出了一定的貢獻(xiàn)。
圍繞公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，依法履行審計(jì)職責(zé)。
近年審計(jì)人員緊緊圍繞公司每年的方針目標(biāo)，開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督活動(dòng)，杜絕管理漏洞，規(guī)范內(nèi)部控制，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)公司治理目標(biāo)。xx-xx年，共開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目42個(gè)，出具審計(jì)報(bào)告42份，提出審計(jì)建議及意見(jiàn)186條，各單位均予以采納。
回顧三年來(lái)我司審計(jì)工作所經(jīng)歷的歷程，我們深切地體會(huì)到，我司審計(jì)工作之所以能取得一些成績(jī)，主要是公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，是審計(jì)室全體同志真抓實(shí)干、奮發(fā)進(jìn)取的結(jié)果，是各部門和各級(jí)干部大力支持和密切配合的結(jié)果。今后，我們將繼續(xù)努力，加大與基層單位及職能部室的溝通，積極了解生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，努力發(fā)現(xiàn)其中可能存在的問(wèn)題及核算盲區(qū)，提高審計(jì)工作質(zhì)量，提升審計(jì)水平，為管理層提供更有效的管理信息，促進(jìn)我司的建設(shè)和發(fā)展事業(yè)持續(xù)、健康、快速地向前發(fā)展。
督察內(nèi)審工作匯報(bào)篇八
x年x月x日，xx對(duì)x市xx年新開(kāi)工項(xiàng)目用地、違法違規(guī)用地清查整改、涉土信訪突出問(wèn)題調(diào)查處理、農(nóng)轉(zhuǎn)用和土地征收審批事項(xiàng)及批后實(shí)施等情況進(jìn)行了預(yù)警督察，并交流反饋了督察情況。督察情況反饋到我市后，x市各級(jí)十分重視，目前正在全面落實(shí)貴局反饋的整改意見(jiàn)?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、行動(dòng)迅速，及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)督查反饋意見(jiàn)。
x月x日，xx督查組對(duì)x市進(jìn)行預(yù)警督查后，提出了《反饋意見(jiàn)》，我們立即將《反饋意見(jiàn)》書(shū)面報(bào)告市委市政府主要領(lǐng)導(dǎo)，得到了市委市政府對(duì)國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察工作的大力支持。市政府唐道倫副市長(zhǎng)，要求全市國(guó)土系統(tǒng)進(jìn)一步統(tǒng)一思想，明確責(zé)任，切實(shí)增強(qiáng)緊迫感，加快推進(jìn)違法用地整改查處各項(xiàng)工作。同時(shí)x市國(guó)土局及時(shí)召開(kāi)局務(wù)會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)《反饋意見(jiàn)》，研究整改措施，會(huì)上x(chóng)x局長(zhǎng)對(duì)整改查處工作提出了進(jìn)一步要求，強(qiáng)調(diào)今后不得發(fā)生新的違法用地，已發(fā)生的違法用地必須按照省里的要求依法查處到位，該完善手續(xù)的要抓緊完善手續(xù)，該拆除復(fù)耕的必須拆除復(fù)耕到位，確保整改工作落實(shí)到位。
xx預(yù)警督查以后，切實(shí)把整改查處工作由部門行為上升為政府行為，成立了以分管副市長(zhǎng)為組長(zhǎng)，國(guó)土、紀(jì)檢、財(cái)政、規(guī)劃、建設(shè)、法院等部門負(fù)責(zé)同志參加的領(lǐng)導(dǎo)小組，向各縣（區(qū)）政府發(fā)出《限期整改通知書(shū)》，明確整改工作要求和時(shí)限。各縣（區(qū)）政府專門向市政府提交了違法用地整改方案，逐宗提出了具體整改意見(jiàn)。xx作出重要批示，要求各縣（區(qū)）主要領(lǐng)導(dǎo)切實(shí)承擔(dān)起責(zé)任，加快推進(jìn)整改，不要錯(cuò)過(guò)時(shí)機(jī)。
一、扎實(shí)開(kāi)展衛(wèi)片執(zhí)法檢查整改“回頭看”
xx市委、市政府十分重視土地衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作，明確各縣（區(qū)）成立了由縣（區(qū)）長(zhǎng)親自掛帥、紀(jì)委、國(guó)土資源、規(guī)劃、公安、檢察院、法院等單位組成了土地執(zhí)法督察組和土地執(zhí)法監(jiān)察問(wèn)責(zé)小組，明確各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府為整改主體，扎實(shí)開(kāi)展土地衛(wèi)片執(zhí)法檢查整改“回頭看”，對(duì)全市范圍內(nèi)xx年度衛(wèi)片檢查中存在問(wèn)題的用地整改情況進(jìn)行拉網(wǎng)式排查清理。所有檢查項(xiàng)目，不論建設(shè)項(xiàng)目大小，用地面積多少，存在何種問(wèn)題，都逐一進(jìn)行了認(rèn)真核查。對(duì)已經(jīng)拆除的項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)耕復(fù)綠，對(duì)整改不力的項(xiàng)目已移送法院執(zhí)行，相關(guān)違法用地責(zé)任人已追究到位。
二、認(rèn)真整改新增違法用地。
施。對(duì)違反規(guī)劃特別是不符合產(chǎn)業(yè)政策、無(wú)法及時(shí)完善用地手續(xù)的，由各縣（區(qū)）政府組織規(guī)劃、城建等相關(guān)部門組成聯(lián)合執(zhí)法組，限期拆除并恢復(fù)土地原狀；對(duì)確需保留且能夠完善用地手續(xù)的，堅(jiān)持“不等不靠，積極主動(dòng)”的原則，在依法查處到位的基礎(chǔ)上，利用現(xiàn)有用地計(jì)劃及時(shí)完善用地手續(xù)；對(duì)整改不力，工作不到位的縣（區(qū)），暫停一切用地報(bào)批。為防止年底違法違規(guī)用地現(xiàn)象的反彈，我們加大了動(dòng)態(tài)巡查的頻率，強(qiáng)化了聯(lián)動(dòng)執(zhí)法的力度，有效地提升了土地執(zhí)法效果，杜絕了反彈態(tài)勢(shì)的出現(xiàn)。
三、
重點(diǎn)違法用地案件逐宗查處整改到位。
對(duì)貴局檢查發(fā)現(xiàn)的xx宗重點(diǎn)違法用地問(wèn)題，我市對(duì)照有關(guān)政策規(guī)定和貴局要求，逐宗進(jìn)行整改查處，并于月日將xx宗違法用地基本情況、發(fā)生、制止、查處經(jīng)過(guò)及下步措施，形成了書(shū)面材料報(bào)至貴局。目前，xx宗重點(diǎn)違法用地已嚴(yán)格按照“罰沒(méi)款繳納到位、責(zé)任人處理到位、地上建筑處置到位、用地手續(xù)完善到位”的要求依法整改查處到位。
四、高度重視涉土信訪件的處理。
期辦結(jié)答復(fù)，確保在規(guī)定的期限內(nèi)辦結(jié)涉土信訪件。二是加強(qiáng)征地管理。嚴(yán)格規(guī)范土地征用程序，全面落實(shí)預(yù)存征地補(bǔ)償款制度和被征地農(nóng)民基本生活保障制度，確保被征地農(nóng)民的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)和申訴權(quán)，努力從源頭上減少影響社會(huì)穩(wěn)定的因素。三是充分發(fā)揮基層作用。對(duì)發(fā)現(xiàn)的信訪問(wèn)題，及時(shí)與所在縣（區(qū)）政府和鎮(zhèn)、村組聯(lián)系，充分發(fā)揮基層了解情況、熟悉情況的優(yōu)勢(shì)，切實(shí)把問(wèn)題解決在基層。
五、進(jìn)一步推進(jìn)節(jié)約集約用地一是加大閑置、低效利用土地清理力度。對(duì)閑置滿兩年以上，且因土地使用者自身原因造成未動(dòng)工開(kāi)發(fā)的，撤銷原批準(zhǔn)文件，終止土地出讓合同，注銷土地登記，依法無(wú)償收回。對(duì)注冊(cè)資本未按規(guī)定期限到位、投資強(qiáng)度、投資總額或開(kāi)發(fā)建設(shè)面積、合同約定產(chǎn)出率達(dá)不到規(guī)定要求等低效利用土地的，采取征收稅費(fèi)、有償收回、轉(zhuǎn)讓等措施加以盤活利用。二是切實(shí)落實(shí)保障性住房供地計(jì)劃。在確保按期完成保障性住房供地計(jì)劃的同時(shí)，加大對(duì)保障性住房供地工作的效能監(jiān)察力度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)中存在問(wèn)題。三是加強(qiáng)批后監(jiān)管。進(jìn)一步建立健全供地項(xiàng)目批后監(jiān)管制度，嚴(yán)格實(shí)行施工現(xiàn)場(chǎng)懸掛批后公示牌。對(duì)項(xiàng)目用地合同履行情況進(jìn)行全程監(jiān)督檢查，堅(jiān)決杜絕預(yù)征土地、定向掛牌、重復(fù)掛牌抵押融資以及將撤組轉(zhuǎn)居剩余農(nóng)用地直接供應(yīng)等現(xiàn)象。
下一步，我市將以此次預(yù)警督察為契機(jī)，重點(diǎn)抓好以下工作：一是加大國(guó)土資源法律法規(guī)宣傳力度，增強(qiáng)全社會(huì)依法用地依法管地意識(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家土地法律法規(guī)，全面落實(shí)各級(jí)政府耕地保護(hù)責(zé)任；二是繼續(xù)保持土地執(zhí)法高壓態(tài)勢(shì)，嚴(yán)格落實(shí)動(dòng)態(tài)巡查、逐級(jí)報(bào)告和責(zé)任追究制度，加強(qiáng)土地執(zhí)法動(dòng)態(tài)巡查，確保不再發(fā)生新的違法用地行為。三是進(jìn)一步建立耕地保護(hù)共同責(zé)任機(jī)制，逐步形成政府主導(dǎo)、國(guó)土資源主管、相關(guān)部門配合、社會(huì)廣泛參與的耕地保護(hù)機(jī)制。
一、整體情況。
截至10月16日，德安縣十五個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場(chǎng)）992個(gè)村名小組共完成了958個(gè)村民小組，192296塊田地121494.36畝的外業(yè)勾圖作業(yè)，占總?cè)蝿?wù)的96.5%。8個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場(chǎng)）土地確權(quán)外業(yè)勾圖作業(yè)已全部完成，為：愛(ài)民鄉(xiāng)、塘山鄉(xiāng)、彭山林場(chǎng)、磨溪鄉(xiāng)、高塘鄉(xiāng)、蒲亭鎮(zhèn)、園藝場(chǎng)、聶橋鎮(zhèn)，其他7個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場(chǎng)）外業(yè)勾圖均完成90%以上。其中，彭山林場(chǎng)7個(gè)村名小組170戶承包方土地確權(quán)登記工作已完成了二輪公示（調(diào)繪勘測(cè)階段公示），其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地確權(quán)二輪公示也在準(zhǔn)備當(dāng)中，即將公示。
整體來(lái)看，德安縣山林多、地勢(shì)較復(fù)雜、山垅田塊多，歷時(shí)三個(gè)月左右的土地確權(quán)外業(yè)勾測(cè)總體進(jìn)度達(dá)96.5%，都是鄉(xiāng)、村領(lǐng)導(dǎo)非常重視的結(jié)果。愛(ài)民鄉(xiāng)每個(gè)村有兩位副科級(jí)干部，兩位蹲點(diǎn)干部親自參與勾圖；車橋鎮(zhèn)人大主席潘治強(qiáng)、塘山鄉(xiāng)綜合站站長(zhǎng)曾玉輝自始至終親自到田間參與勾圖，確保勾圖準(zhǔn)確度；高塘鄉(xiāng)采用早上提前一小時(shí)進(jìn)村勾圖，晚上推遲一小時(shí)回鄉(xiāng)吃飯的工作方法，并利用周末雙休全力以赴投入到土地確權(quán)外業(yè)構(gòu)圖工作上來(lái)；鄒橋鄉(xiāng)每天通報(bào)各村進(jìn)度，形成你追我趕態(tài)勢(shì)，每周一次調(diào)度，解決難題鞭策后進(jìn)，責(zé)任包干到組，鄉(xiāng)村組協(xié)調(diào)推進(jìn)工作；磨溪鄉(xiāng)主要領(lǐng)導(dǎo)重視，親自緊盯、聯(lián)系測(cè)繪公司，要求加快出圖，鄉(xiāng)村干部全力以赴，周末不休息，連續(xù)作戰(zhàn)，加快推進(jìn)勾圖進(jìn)度。
二、存在問(wèn)題。
德安縣土地確權(quán)外業(yè)勾圖工作已基本完成，剩余小組未完成外業(yè)勾圖的原因概括主要如下：
余田地進(jìn)行再調(diào)意見(jiàn)不一，導(dǎo)致外業(yè)勾圖工作難以推動(dòng)等。
2、承包戶家庭糾紛。如原承包戶已去世或年事已高無(wú)勞動(dòng)能力，兒女繼承人對(duì)田塊分戶分配意見(jiàn)不一致；或部分村民早年間因私底下互換田塊，繼而二零零六年頒錯(cuò)證漏證，與實(shí)際田塊使用權(quán)力人不符導(dǎo)致的矛盾等。
3、歷史遺留矛盾糾紛。如早年間因修建湖塘水庫(kù)占用部分田地導(dǎo)致的矛盾糾紛等。
三、下步打算。
1、德安縣確權(quán)辦統(tǒng)一部署，測(cè)繪公司技術(shù)指導(dǎo)，加快做好各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場(chǎng)）土地確權(quán)外業(yè)勾圖以及二輪公示工作，確保十月底前基本完成全縣土地確權(quán)二輪公示并順利進(jìn)入到下步審核登記階段工作當(dāng)中。2、針對(duì)矛盾糾紛多，外業(yè)勾圖難以推動(dòng)的村組，德安縣確權(quán)辦聯(lián)合縣相關(guān)部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府加大排查力度，極力采取有效措施，化解矛盾糾紛，確保農(nóng)村土地確權(quán)外業(yè)調(diào)查工作順利進(jìn)行。
3、收集農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)權(quán)屬等資料（農(nóng)村土地承包方案、承包合同、承包臺(tái)賬、已頒發(fā)的農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)證、依法變更的有關(guān)合同、申請(qǐng)和審核材料，涉及農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)設(shè)立、變更、轉(zhuǎn)讓和消滅的會(huì)議記錄、決議和表決結(jié)果以及其他資料）、打印表格、簽字蓋章。
4、加快進(jìn)度，制作德安縣全縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場(chǎng)）公示圖，并進(jìn)行公示。
各位領(lǐng)導(dǎo)：根據(jù)會(huì)議安排，我就xx鎮(zhèn)2011年上半年紀(jì)檢監(jiān)察工作開(kāi)展情況向各位領(lǐng)導(dǎo)做簡(jiǎn)要匯報(bào)，如有不當(dāng)之處，敬請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正。2011年，xx鎮(zhèn)紀(jì)委在區(qū)紀(jì)委和鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)區(qū)紀(jì)委三屆七次會(huì)議精神，緊緊圍繞“農(nóng)業(yè)穩(wěn)鎮(zhèn)、工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、三產(chǎn)活鎮(zhèn)、城市建設(shè)富鎮(zhèn)”戰(zhàn)略，全面落實(shí)《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制規(guī)定》，堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的方針，全面履行紀(jì)檢監(jiān)察職能，為奮力推進(jìn)xx經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城東新區(qū)建設(shè)提供了有力的紀(jì)律保障。
一、進(jìn)一步深化黨風(fēng)廉政宣傳教育工作。
2011年上半年，鎮(zhèn)紀(jì)委深入開(kāi)展牢記廉政準(zhǔn)則主題教育。一是抓好黨員干部廉潔從政和廉潔自律的經(jīng)常性教育。增強(qiáng)廉政自律意識(shí)。二是抓好黨員干部廉潔自律專題民主生活會(huì)。鎮(zhèn)紀(jì)委以作風(fēng)建設(shè)年為鍥機(jī)，召開(kāi)黨員干部廉潔自律專題民主生活會(huì)，要求所有人員深入剖析、對(duì)照檢查、及時(shí)整改、自覺(jué)接受黨員干部和群眾監(jiān)督。三是加強(qiáng)對(duì)黨員干部的針對(duì)性教育。始終堅(jiān)持突出重點(diǎn)、預(yù)防為主的方針，有計(jì)劃、有步驟地開(kāi)展了全體黨員干部的思想教育、作風(fēng)教育、廉政教育和黨紀(jì)黨風(fēng)教育。通過(guò)宣傳教育，強(qiáng)化黨員干部反腐倡廉的意識(shí)，在全鎮(zhèn)營(yíng)造了廉榮貪恥的良好氛圍。
二、進(jìn)一步完善各項(xiàng)規(guī)章制度，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。
2011年上半年，鎮(zhèn)紀(jì)委堅(jiān)持以制度為基礎(chǔ)，以監(jiān)督為保障，制定各項(xiàng)制度措施，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)。一是全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作。鎮(zhèn)紀(jì)委認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律承諾、領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉活動(dòng)等廉潔自律規(guī)定，認(rèn)真組織開(kāi)好領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)，形成監(jiān)督常態(tài)化、制度化。二是落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。年初鎮(zhèn)黨委與各部門、各村黨支部簽訂了《黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》。將黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)任務(wù)分解到各部門、各單位，明確了任務(wù)要求，責(zé)任考核、責(zé)任追究辦法。三是加強(qiáng)監(jiān)督檢查。鎮(zhèn)紀(jì)委緊緊圍繞黨委政府的中心工作和項(xiàng)目建設(shè)工作，針對(duì)群眾反映出來(lái)的熱點(diǎn)和突出問(wèn)題，會(huì)同區(qū)農(nóng)經(jīng)局對(duì)村社征地拆遷資金和集體資金資產(chǎn)使用情況進(jìn)行專項(xiàng)清理檢查，及時(shí)糾正和制止了違反有關(guān)政策規(guī)定的行為。四是貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度。xx鎮(zhèn)嚴(yán)格按照區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)察局《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)全區(qū)各單位貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見(jiàn)》文件精神。對(duì)“三重一大”事項(xiàng)決策，制定了決策規(guī)則和程序，確保了決策的依法、民主、科學(xué)。在“三重一大”事項(xiàng)決策時(shí)，嚴(yán)格按照區(qū)紀(jì)委“三重一大”事項(xiàng)的監(jiān)督程序，做到了事前通知紀(jì)工委參加、事后書(shū)面報(bào)告具體落實(shí)情況。五是深入開(kāi)展民主評(píng)議活動(dòng)，切實(shí)加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)。結(jié)合開(kāi)展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，組織黨員、干部開(kāi)展民主評(píng)議活動(dòng)。對(duì)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部在廉政建設(shè)、執(zhí)法行政、行政效能、政務(wù)公開(kāi)、工作作風(fēng)等方面進(jìn)行評(píng)議。對(duì)鎮(zhèn)級(jí)各單位在規(guī)范執(zhí)法、規(guī)范收費(fèi)、辦事效率、工作態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、廉潔自律方面進(jìn)行了評(píng)議。對(duì)存在的問(wèn)題要求限期整改。
三、積極開(kāi)展機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)，抓好干部工作作風(fēng)建設(shè)。
xx鎮(zhèn)在開(kāi)展機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)中，嚴(yán)格按照區(qū)委《關(guān)于深化創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)開(kāi)展“作風(fēng)建設(shè)年”活動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)》要求，及時(shí)宣傳發(fā)動(dòng)，安排部署，同時(shí)嚴(yán)格程序，注重結(jié)合。一是將作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)和機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)有機(jī)給合，抓好干部工作作風(fēng)建設(shè)。xx鎮(zhèn)在作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)。進(jìn)一步完善了崗位責(zé)任制、首問(wèn)責(zé)任制、服務(wù)承諾制、限時(shí)辦結(jié)制、責(zé)任追究制度。進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)干部工作秩序，嚴(yán)格工作紀(jì)律，狠剎機(jī)關(guān)作風(fēng)散漫現(xiàn)象，實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)作風(fēng)規(guī)范化。鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員和村級(jí)組織、各站辦所負(fù)責(zé)人以身作則，率先垂范，自覺(jué)服從“抓作風(fēng)，促發(fā)展”的工作大局，帶頭做良好作風(fēng)的倡導(dǎo)者和執(zhí)行者，用自身的表率作用全力推動(dòng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)深入開(kāi)展，在全鎮(zhèn)迅速營(yíng)造了以優(yōu)良的黨風(fēng)促政風(fēng)帶民風(fēng)的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。二是將作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)和服務(wù)城東新區(qū)建設(shè)有機(jī)給合。xx鎮(zhèn)成立了七了項(xiàng)目服務(wù)組，負(fù)責(zé)城東新區(qū)35個(gè)在建項(xiàng)目。在項(xiàng)目服務(wù)中，項(xiàng)目服務(wù)組從征地、拆遷、村社征地資金分配、項(xiàng)目施工實(shí)行全程服務(wù)，包干負(fù)責(zé)解決項(xiàng)目建設(shè)中的群眾糾紛、阻礙施工、信訪上訪等問(wèn)題。確保了城東新區(qū)建議的順利推進(jìn)。
屆紀(jì)律入腦入心。二是抓實(shí)談心談話，確保換屆紀(jì)律自覺(jué)遵守。鎮(zhèn)黨委書(shū)記陳兵民與鎮(zhèn)黨委成員、中層干部進(jìn)行了嚴(yán)肅換屆紀(jì)律談心談話，要求大家要嚴(yán)格遵守?fù)Q屆紀(jì)律，積極營(yíng)造風(fēng)清氣正的換屆環(huán)境。各們領(lǐng)導(dǎo)，xx鎮(zhèn)在黨風(fēng)廉政建設(shè)雖然做了一定的工作，但面臨的形勢(shì)依然比較嚴(yán)峻，工作中還存在不少問(wèn)題。一是部分黨員干部對(duì)反腐敗斗爭(zhēng)的長(zhǎng)期性、艱巨性和復(fù)雜性認(rèn)識(shí)不足；二是個(gè)別黨支部對(duì)黨員干部教育、管理和監(jiān)督不夠；三是xx近年征地拆遷工作面大，問(wèn)題復(fù)雜，涉及群眾利益多，導(dǎo)致群眾信訪案件多，重訪多，工作難度大。
為了進(jìn)一步做好紀(jì)檢監(jiān)察工作，我鎮(zhèn)將從以下幾個(gè)方面做好下半年工作。
一是繼續(xù)抓好作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)，并以此為契機(jī)，下實(shí)工，查實(shí)情、出實(shí)招、辦實(shí)事、切實(shí)轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)，提高機(jī)關(guān)效率。
二是進(jìn)一步做好反腐倡廉教育，從正反兩方面有斷拓寬教育范圍，讓廣大黨員干部做到警鐘長(zhǎng)鳴。
三是進(jìn)一步建立健全農(nóng)村懲治和預(yù)防腐敗體系，深入推進(jìn)農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)征地和拆遷補(bǔ)償資金分配使用的管理、監(jiān)督、檢查，糾正資金管理中存在的問(wèn)題，糾正征用土地、農(nóng)村房屋拆遷中損害群眾利益的行為。
督察內(nèi)審工作匯報(bào)篇九
督察室負(fù)責(zé)對(duì)全局行政執(zhí)法工作落實(shí)情況和對(duì)全局執(zhí)法人員履行職責(zé)、行使職權(quán)、依法行政、文明執(zhí)法和隊(duì)容風(fēng)紀(jì)情況的監(jiān)督檢查。
一、督察方式。
督察工作采取日常巡查、聯(lián)合督辦、掛牌督辦、專項(xiàng)督察和領(lǐng)導(dǎo)交辦等多種方式進(jìn)行。
1、日常巡查：由督察室組織，對(duì)全局業(yè)務(wù)工作、隊(duì)容風(fēng)紀(jì)進(jìn)行檢查。全年平均每周檢查不少于二次，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)糾正，不能現(xiàn)場(chǎng)糾正的，下達(dá)督察通知書(shū)進(jìn)行督辦。
2、聯(lián)合督辦：根據(jù)督辦任務(wù)由督察室組織相關(guān)單位、部門或科室，進(jìn)行聯(lián)合督辦檢查。全年不少于4次。
3、掛牌督辦：主要針對(duì)領(lǐng)導(dǎo)重視、群眾關(guān)注度高、完成難度大，或是已經(jīng)進(jìn)行一次督辦但工作沒(méi)有起色、行動(dòng)遲緩的工作。
4、專項(xiàng)督察：由督察室組織，主要按照城管局2012年工作要點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行督察。
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦：按交辦任務(wù)具體要求完成。
二、督察評(píng)分及通報(bào)。
1、檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，按督察工作2012年目標(biāo)考核細(xì)。
則規(guī)定進(jìn)行加減分。
2、掛牌督辦、專項(xiàng)督察及領(lǐng)導(dǎo)交辦工作，每次檢查均進(jìn)行全局通報(bào)；日常巡查每月匯總，并按考核扣分情況進(jìn)行排名，每季度通報(bào)一次。
督察內(nèi)審工作匯報(bào)篇十
2013年度，在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，支隊(duì)以黨的十八大會(huì)議精神為指導(dǎo)、以隊(duì)伍建設(shè)為抓手，緊緊圍繞局中心工作，認(rèn)真履行督察職責(zé)，提高督查水平，落實(shí)工作責(zé)任，強(qiáng)化管理手段，較好地完成了今年的工作目標(biāo)和局領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了一定成績(jī)，現(xiàn)總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，逐步提高工作能力，適應(yīng)督查工作的需要。
隊(duì)伍建設(shè)是一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，是完成各項(xiàng)工作任務(wù)的保證。督察支隊(duì)堅(jiān)持以會(huì)帶訓(xùn)的方式抓隊(duì)伍建設(shè)。一是開(kāi)早會(huì)，每天早上召開(kāi)碰頭會(huì)，主要內(nèi)容是學(xué)習(xí)文件精神，傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)指示，布置當(dāng)天工作等，二是開(kāi)例會(huì)，每周五下午召開(kāi)工作例會(huì)，主要內(nèi)容是學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，匯報(bào)本周工作，研究重點(diǎn)工作，剖析案例。三是組織隊(duì)員開(kāi)展軍訓(xùn)。通過(guò)以案說(shuō)法，以會(huì)代訓(xùn)，隊(duì)伍的執(zhí)行力不斷增強(qiáng)，隊(duì)員的自身綜合素質(zhì)水平和實(shí)際工作能力得到不斷提高。
積極開(kāi)展警示教育活動(dòng)，收看反腐倡廉案例警示片，落實(shí)黨員廉政建設(shè)責(zé)任制，開(kāi)展了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控"回頭看"活動(dòng)，修訂了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施，有效地提高了全體隊(duì)員拒腐防變的能力，打造了一支清正廉潔的城管督察隊(duì)伍。
2013年度支隊(duì)黨支部開(kāi)展了"培育黨性，自覺(jué)抵制四風(fēng)"主題教育，端正了作風(fēng)，鍛煉了隊(duì)伍。支隊(duì)領(lǐng)頭，黨員帶頭，圓滿完成了多項(xiàng)重大活動(dòng)的市容環(huán)境衛(wèi)生保障任務(wù)。
二、細(xì)化督查考評(píng)，提升工作效能。
按照《局行政執(zhí)法類單位崗位工作考核實(shí)施辦法》的具體要求，圍繞我市"文明城市"、"衛(wèi)生城市"的創(chuàng)建工作，開(kāi)展全面、嚴(yán)格的督查考評(píng)。除進(jìn)行日常督查外，我們還采取錯(cuò)時(shí)督查、夜間督查和專項(xiàng)督查的方式，對(duì)城市主干道兩側(cè)的違規(guī)攤點(diǎn)、出店經(jīng)營(yíng)、車輛的亂停亂放、戶外廣告、河道管理、市政設(shè)施，以及街巷環(huán)境衛(wèi)生、渣土拋灑等，進(jìn)行全方位的督查，全年共通報(bào)市容管理方面的問(wèn)題5867個(gè)，規(guī)劃管理方面的問(wèn)題77個(gè)，廣告管理方面的問(wèn)題974個(gè)，渣土管理方面的問(wèn)題732個(gè)。截止12月，共發(fā)出督察通報(bào)21期，督察快報(bào)238期。
對(duì)督查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，以督查快報(bào)的形式向局領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，向責(zé)任反饋，按照百分制考核的辦法將工作業(yè)績(jī)、工作效能分值化，直接于每月績(jī)效工資掛鉤，做到獎(jiǎng)懲分明，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。
三、
創(chuàng)新督察方式，開(kāi)展專項(xiàng)督察。
一是加強(qiáng)對(duì)隊(duì)伍建設(shè)情況的督查。對(duì)執(zhí)法隊(duì)員，采取明察暗訪的形式，查在崗在位、隊(duì)容風(fēng)紀(jì)遵守情況，查文明執(zhí)法、依法執(zhí)法落實(shí)情況；對(duì)執(zhí)法車輛，利用gps定位系統(tǒng)實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)管。
通過(guò)加強(qiáng)日常監(jiān)督，嚴(yán)格實(shí)施考核問(wèn)責(zé)，嚴(yán)肅了紀(jì)律，提升了隊(duì)伍的執(zhí)行力，提高了社會(huì)的公信力。
二是加大對(duì)違法建設(shè)查處工作的督查力度。嚴(yán)格按照局《違法建設(shè)目標(biāo)管理責(zé)任制》等相關(guān)文件的規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)違法建設(shè)查處的督查與考核，對(duì)每起違法建設(shè)，從發(fā)現(xiàn)、上報(bào)、立案、指派、查處等每個(gè)環(huán)節(jié)跟蹤督查，按照"人定崗，崗定責(zé)，責(zé)定獎(jiǎng)懲"的網(wǎng)格化目標(biāo)管理辦法，實(shí)行嚴(yán)格的考核。截止12月，共督查到漏報(bào)19起，拆除不到位24起，超時(shí)拆除53起。
三是關(guān)注輿論網(wǎng)情上反映的城市管理情況。支隊(duì)確定專人負(fù)責(zé)查看網(wǎng)絡(luò)輿情，隨時(shí)查閱百姓暢言、六安人論壇等網(wǎng)頁(yè)，一旦發(fā)現(xiàn)有反映城市管理方面的問(wèn)題，及時(shí)交辦到責(zé)任單位并跟蹤督辦。對(duì)群眾在網(wǎng)絡(luò)上反映的問(wèn)題，依照"隨時(shí)查閱，及時(shí)交辦，跟蹤督查，迅速處置，立即回復(fù)"的處置程序，確保群眾的反映有回應(yīng)。全年共跟蹤問(wèn)效在網(wǎng)絡(luò)輿情上反映的城市管理方面699個(gè)問(wèn)題。
四、發(fā)揮督察指揮、協(xié)調(diào)、追責(zé)問(wèn)效的職責(zé)，積極參與重大活動(dòng)的保障工作。
在多次重大活動(dòng)中，城管督察支隊(duì)都是擔(dān)負(fù)著指揮協(xié)調(diào)、督察督辦的任務(wù)。
主要依據(jù)"五化"的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，采取"檢查交辦、跟蹤督辦、臺(tái)賬銷號(hào)"的方法，對(duì)重點(diǎn)路段、重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)時(shí)間稱是管理中存在的問(wèn)題，協(xié)調(diào)執(zhí)法力量，集中進(jìn)行處理，為重大活動(dòng)提供"整潔、有序、優(yōu)美"的環(huán)境。
在第二屆山水文化節(jié)中，通報(bào)處置了146個(gè)城市管理中的事部件問(wèn)題；市容提升集中行動(dòng)中發(fā)出5期督察通報(bào)；為保障亞洲賽艇錦標(biāo)賽共編發(fā)了16期通報(bào)；特別是在創(chuàng)建省級(jí)文明、衛(wèi)生城市中，督察支隊(duì)既是指揮員，又是裁判員，針對(duì)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)反復(fù)查，向責(zé)任單位發(fā)出35期督察通報(bào)，嚴(yán)格抓督察，反復(fù)抓整改，如實(shí)抓反饋，解決了許多熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，圓滿地完成了局交辦的任務(wù)。
督察內(nèi)審工作匯報(bào)篇十一
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了安全環(huán)保部安全督察員的任職資格、職責(zé)與權(quán)限、行為要求、崗位管理要求、工作內(nèi)容、檢查與考核。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于安全環(huán)保部安全督察員崗位。2規(guī)范性引用文件。
下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。
《冬瓜山銅礦員工通用工作標(biāo)準(zhǔn)》《冬瓜山銅礦職工獎(jiǎng)懲條例》3上級(jí)主管崗位。
安全環(huán)保部部長(zhǎng)4任職資格。
4.1教育：具有大專以上學(xué)歷。
4.2經(jīng)歷：具有兩年以上部門(基層班組)管理工作經(jīng)驗(yàn)。
4.3技能：熟悉安全環(huán)保法律及法規(guī)，熟悉生產(chǎn)工藝及掌握安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生管理技術(shù)，熟練操作計(jì)算機(jī)。
4.4能力：具有一定的組織能力、應(yīng)急處理能力和溝通能力。5職責(zé)與權(quán)限5.1職責(zé)。
協(xié)助部長(zhǎng)做好外協(xié)單位的綜合安全監(jiān)督管理工作。5.2權(quán)限。
5.2.1對(duì)分管外協(xié)單位的工作人員的工作質(zhì)量和進(jìn)度，進(jìn)行檢查，提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。
實(shí)現(xiàn)礦年度安全目標(biāo)，促進(jìn)生產(chǎn)的安全工作。6.2行為安全要求。
執(zhí)行《冬瓜山銅礦裝備護(hù)品管理規(guī)定》6.4崗位管理安全要求。
7.1執(zhí)行《冬瓜山銅礦安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生管理辦法》、《外來(lái)施工隊(duì)伍安全管理規(guī)定》及礦其他安全安全管理要求。
7.2督促外來(lái)施工隊(duì)伍及時(shí)落實(shí)礦文件、會(huì)議、通知等規(guī)定的有關(guān)安全管理要求。
7.3檢查、督促多此一舉施工隊(duì)伍的安全管理并及時(shí)反饋信息。對(duì)督察中發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)并督促其及時(shí)整改。
8.1對(duì)本崗位所列標(biāo)準(zhǔn)和要求履行情況，受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和主管部門的檢查。8.2按照《冬瓜山銅礦安全績(jī)效與獎(jiǎng)懲管理制度》進(jìn)行考核。
督察內(nèi)審工作匯報(bào)篇十二
3、對(duì)上級(jí)下達(dá)的掛牌督辦、“黑名單”、監(jiān)察通知環(huán)境案件執(zhí)行情況的督查工作；
4、對(duì)排污費(fèi)征收的監(jiān)督檢查工作，確保足額征收；
5、完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
1、督察大隊(duì)結(jié)合相關(guān)股室確定督查對(duì)象和內(nèi)容；
2、采用電話和實(shí)地兩種方式進(jìn)行督察；
3、現(xiàn)場(chǎng)督察要制作《環(huán)境行政執(zhí)法后督察現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄》，并采集相關(guān)材料；
督察內(nèi)審工作匯報(bào)篇十三
為深入貫徹落實(shí)全市干部人事檔案專項(xiàng)審核工作，在市委組織部的精心指導(dǎo)下，我委加大工作力度，高度重視，狠抓基礎(chǔ)建設(shè)、制度建設(shè)、規(guī)范化建設(shè)，干部人事檔案專項(xiàng)審核工作有序開(kāi)展?，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
份，其中：正本干部檔案份（其中：在職人員檔案，離退休人員），科級(jí)干部備案檔案份。
自參加全市干部人事檔案專項(xiàng)審核工作會(huì)議之后，我委召開(kāi)會(huì)議，成立了干部人事檔案專項(xiàng)審核工作小組，由書(shū)記任組長(zhǎng)，副書(shū)記任副組長(zhǎng)，辦公室主任為成員，專門負(fù)責(zé)審核工作。
年月，通過(guò)嚴(yán)格把關(guān)，按照有關(guān)政策規(guī)定予以重新確認(rèn)，并將確認(rèn)材料及時(shí)歸入本人檔案，確保檔案材料的完整、齊全、真實(shí)和信息準(zhǔn)確無(wú)誤，直至審核驗(yàn)收通過(guò)。
督察內(nèi)審工作匯報(bào)篇十四
長(zhǎng)期以來(lái)，房地產(chǎn)企業(yè)由于行業(yè)的高利潤(rùn)，對(duì)成本管理的工作不夠重視，成本管理較為薄弱。在當(dāng)前地產(chǎn)新政的形勢(shì)下，政府行為日益規(guī)范、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，依靠土地資源進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代已一去不復(fù)返，沒(méi)有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將會(huì)逐漸被淘汰。但核心競(jìng)爭(zhēng)力的培養(yǎng)也非一日之功，對(duì)絕大部分公司而言，通過(guò)控制成本來(lái)提高收益是最快捷的一種方式。因此加強(qiáng)成本控制管理成了房地產(chǎn)企業(yè)修煉內(nèi)功、提升競(jìng)爭(zhēng)力的必然途徑，隨著房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，管理規(guī)范的房地產(chǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越強(qiáng)，如何快速提升內(nèi)部管理、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力已成為房地產(chǎn)企業(yè)管理的重要內(nèi)容，而內(nèi)部審計(jì)是提升房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部管理水平的一個(gè)非常重要的手段。
一、房地產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的緊迫感和重要性很多房地產(chǎn)公司近幾年發(fā)展很快，投資項(xiàng)目及投資額度也在的不斷加大，但由于公司成立時(shí)間短，存在管理混亂、制度不健全及有制度不能很好執(zhí)行、領(lǐng)導(dǎo)能力及專業(yè)水平較低但權(quán)力較大、出現(xiàn)錯(cuò)誤和過(guò)失對(duì)公司造成損失也無(wú)人監(jiān)督及追究應(yīng)付的責(zé)任，以至于出現(xiàn)以犧牲公司利益為自己謀權(quán)、謀利的現(xiàn)象大量存在等問(wèn)題，使得公司的投資回報(bào)及經(jīng)濟(jì)效益難以保證，因此，房地產(chǎn)公司建立健全審計(jì)部門，能發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)及管理中存在的問(wèn)題，并提出可行性建議，為公司挽回經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)促進(jìn)企業(yè)管理水平的提高。以控制企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
二、房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)的主要內(nèi)容。
房地產(chǎn)公司內(nèi)部控制審計(jì)應(yīng)該貫穿整個(gè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的全過(guò)程，包括土地費(fèi)用審計(jì)、前期各種費(fèi)用的審計(jì)、工程設(shè)計(jì)費(fèi)用的審計(jì)，工程建安費(fèi)用審計(jì)、設(shè)備安裝工程費(fèi)用審計(jì)、營(yíng)銷策劃費(fèi)用的審計(jì)、財(cái)務(wù)費(fèi)用的審計(jì)、辦公費(fèi)用的審計(jì)、離任審計(jì)等，下面我以本人多年的造價(jià)控制及審計(jì)經(jīng)驗(yàn)以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)中投入最大，最難控制的工程建設(shè)費(fèi)用審計(jì)為例，來(lái)敘述內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容供領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正.一、招投標(biāo)環(huán)節(jié)。
房地產(chǎn)企業(yè)的可控成本主要是工程成本，其主要由總包合同、分包合同等眾多合同組成，因而合同主體單位的招投標(biāo)環(huán)節(jié)就顯得非常重要。因此，內(nèi)部審計(jì)實(shí)施時(shí)，需要關(guān)注招投標(biāo)程序是否合理、合法，是否遵照了公司的招投標(biāo)規(guī)定。
主要審計(jì)內(nèi)容有：一是投標(biāo)書(shū)的確定。公司內(nèi)部有無(wú)對(duì)標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審，標(biāo)書(shū)的內(nèi)容有無(wú)重大遺漏或失誤，關(guān)鍵指標(biāo)是否明確，招投標(biāo)方式和投標(biāo)單位資質(zhì)是否達(dá)到要求；在工程方面，尤其關(guān)注是否實(shí)行施工圖招標(biāo)，如果按照費(fèi)率招標(biāo)，需關(guān)注原因。二是招標(biāo)環(huán)節(jié)。審核各投標(biāo)單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)有無(wú)繳納投標(biāo)保證金，開(kāi)標(biāo)記錄簽名是否齊全，評(píng)估人員組成是否合理，對(duì)投標(biāo)單位的資質(zhì)是否進(jìn)行了審查，對(duì)關(guān)聯(lián)人員有無(wú)實(shí)行回避，詢標(biāo)紀(jì)要是否完整，時(shí)間邏輯上是否合理，有無(wú)存在串標(biāo)可能。三是中標(biāo)環(huán)節(jié)。公司對(duì)招標(biāo)是否進(jìn)行決標(biāo)，決標(biāo)是否按照公司內(nèi)部程序進(jìn)行審批，對(duì)中標(biāo)單位是否發(fā)放了中標(biāo)通知書(shū)。
2、合同管理環(huán)節(jié)。
主要審計(jì)內(nèi)容有：一是關(guān)注合同簽訂的內(nèi)容是否與招標(biāo)的內(nèi)容一致，如單位是否變動(dòng)、合同金額是否一致、付款方式及付款條件是否明確、履約保證金繳納是否及時(shí)。二是關(guān)注合同的條款是否嚴(yán)密。如合同中主要材料采用的方式是甲供、甲定乙供還是乙供，對(duì)于甲供需要關(guān)注其稅收風(fēng)險(xiǎn)（甲供材料不需要開(kāi)具發(fā)票，但稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)要求施工單位出具完稅證明，否則房地產(chǎn)企業(yè)會(huì)承擔(dān)連帶責(zé)任），還需關(guān)注關(guān)于獎(jiǎng)勵(lì)與處罰的標(biāo)準(zhǔn)是否明確，履約保證金是否及時(shí)繳納等（總包合同由于金額較大，導(dǎo)致的履約保證金金額也較大，會(huì)出現(xiàn)部分施工企業(yè)拖欠現(xiàn)象，或者導(dǎo)致采用“偷梁換柱”方式，用保函或工程款抵扣履約保證金）；對(duì)簽訂的合同進(jìn)行檢查，尤其在專用條款中對(duì)雙方權(quán)利和義務(wù)、合同價(jià)款及調(diào)整、工程預(yù)付款、工程量的確認(rèn)、工程進(jìn)度款支付、承包人的違約責(zé)任、材料設(shè)備供應(yīng)是否作出了明確規(guī)定。三是關(guān)注合同審批有無(wú)按照公司規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行審批，如土地合同、總包合同、設(shè)計(jì)合同、分包合同等是否由各職能部門等進(jìn)行會(huì)簽，對(duì)業(yè)務(wù)關(guān)系復(fù)雜的合同是否有專業(yè)的法律顧問(wèn)把關(guān)等。四是關(guān)注合同臺(tái)賬是否完整、準(zhǔn)確，合同的相關(guān)資料是否及時(shí)歸集，有無(wú)專人管理等。
3、合同付款環(huán)節(jié)。
主要審計(jì)內(nèi)容有：一是付款審批權(quán)限是否完整、規(guī)范。由于合同付款涉及較多部門，也存在較多方式和種類，因此規(guī)范合同付款的審批權(quán)限至關(guān)重要，如對(duì)各層級(jí)項(xiàng)目主管工程師、經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)的審批權(quán)限是否有明確的規(guī)定，對(duì)土地、工程、設(shè)計(jì)等款項(xiàng)的支付是否有明確的流程規(guī)定等。二是具體付款環(huán)節(jié)的審核。針對(duì)具體付款環(huán)節(jié)，首先需要關(guān)注付款條件是否與合同約定一致，關(guān)注申請(qǐng)部門、審核部門、審批部門簽章是否齊全，附件資料是否完整，如工程款需要關(guān)注施工單位的施工情況、監(jiān)理單位的審核意見(jiàn)、發(fā)票是否足額開(kāi)具等內(nèi)容，尤其要關(guān)注有無(wú)提前付款、超額付款等情況。三是合同結(jié)算尾款支付審核。合同決算是合同履約完畢后的最后一次付款，因此需要特別關(guān)注。關(guān)注合同決算程序是否完整，需對(duì)其中的對(duì)賬資料、扣款情況、發(fā)票提供情況和審批情況等進(jìn)行仔細(xì)審核，防止出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。四是其他風(fēng)險(xiǎn)?？铐?xiàng)結(jié)算不允許采取現(xiàn)金方式，要求采用轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算，特殊情況下必須采取現(xiàn)金結(jié)算的，關(guān)注有無(wú)辦理特別審批；付款中要明確收款銀行和收款賬號(hào)，一般情況下收款戶名必須和簽約方完全一致，如不一致，則必須關(guān)注是否有委托付款的說(shuō)明。
4、現(xiàn)場(chǎng)管理環(huán)節(jié)。
主要審計(jì)內(nèi)容有：一是審查施工企業(yè)是否根據(jù)《規(guī)范》、圖紙及有關(guān)修改通知施工，質(zhì)量和工期是否達(dá)到合同要求。二是重點(diǎn)對(duì)增減工程簽證進(jìn)行審查，審查施工企業(yè)報(bào)送的增加工程簽證是否合理，有無(wú)重復(fù)；減少工程簽證是否上報(bào)，報(bào)的數(shù)量是否正確等。三是對(duì)工程材料進(jìn)行審查，審查工程用料是否達(dá)到《規(guī)范》和設(shè)計(jì)要求，了解特殊的、用量大的、貴重的材料的實(shí)際價(jià)格，不讓施工企業(yè)在材差上占大便宜。四是審查簽證時(shí)間，工期簽證不但影響材料價(jià)格的構(gòu)成，還直接影響工期獎(jiǎng)罰的認(rèn)定和執(zhí)行。五是審查簽證的流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定，有無(wú)經(jīng)過(guò)監(jiān)理單位、相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)的簽證確認(rèn)，有無(wú)得到各方的同意，不為后續(xù)的決算留下工作隱患。
5、竣工結(jié)算環(huán)節(jié)。
主要審計(jì)內(nèi)容有：一是審查竣工決算編制依據(jù)是否符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，各項(xiàng)資料是否齊全，審批手續(xù)是否完備，確保結(jié)算正確、符合規(guī)定及工作程序。二是審查變更及隱蔽工程的簽證情況，工程變更要核查原施工圖的設(shè)計(jì)和原投標(biāo)預(yù)算書(shū)的實(shí)際所列項(xiàng)目等資料，對(duì)原投標(biāo)預(yù)算書(shū)中未實(shí)施的項(xiàng)目要予以核減，對(duì)變更增加的項(xiàng)目應(yīng)明確是否已包括在原有項(xiàng)目的工作內(nèi)容中，防止重復(fù)計(jì)算，要核查變更簽證的手續(xù)是否齊全，書(shū)寫(xiě)內(nèi)容是否清楚、合理，編號(hào)是否連續(xù)等內(nèi)容；對(duì)于隱蔽工程，要提前介入，積極參與每一隱蔽部位的驗(yàn)收，并做好影像資料，為日后決算提供依據(jù)。三是審查材料價(jià)差的合理性，對(duì)于特殊或者重要材料，一般參考信息價(jià)，沒(méi)有的應(yīng)延伸到市場(chǎng)進(jìn)行詢價(jià)。四是審查工程量計(jì)算書(shū)是否準(zhǔn)確，計(jì)算是否符合工程量計(jì)算規(guī)則，有無(wú)故意計(jì)算和合計(jì)錯(cuò)誤以及筆誤等等，對(duì)于無(wú)圖紙的項(xiàng)目要深入現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，必要時(shí)可采用現(xiàn)場(chǎng)丈量實(shí)測(cè)的方法進(jìn)行核實(shí)。
6、財(cái)務(wù)核算環(huán)節(jié)。
主要審計(jì)內(nèi)容有：一是確定成本核算對(duì)象是否合理，這需要審計(jì)人員深入實(shí)際，根據(jù)研究分析項(xiàng)目總體的特點(diǎn)、管理要求、經(jīng)濟(jì)用途、標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)交付期以及權(quán)屬情況進(jìn)行確定，成本核算對(duì)象的設(shè)臵必須堅(jiān)持“便于核算，利于管理”的原則。二是成本科目設(shè)臵是否符合國(guó)家規(guī)定，是否分期分項(xiàng)分合同核算。三是關(guān)注成本歸集、分配和結(jié)轉(zhuǎn)是否準(zhǔn)確，尤其要關(guān)注土地成本的分?jǐn)偸前凑胀恋孛娣e分?jǐn)傔€是建筑面積分?jǐn)?，公共配套的成本、?huì)所的成本以及其他成本的分?jǐn)偸欠窈侠淼取Ｋ氖顷P(guān)注成本預(yù)計(jì)是否準(zhǔn)確，一般在期末公司都會(huì)對(duì)已發(fā)生的且未支付的成本進(jìn)行計(jì)提，因此，審計(jì)時(shí)需要結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工情況關(guān)注計(jì)提是否準(zhǔn)確，尤其是在交付后必須對(duì)預(yù)計(jì)成本的合理性進(jìn)行審核，關(guān)注是否有合理的依據(jù)。成本管理環(huán)節(jié)眾多、涉及面廣，因而在成本管理的各個(gè)環(huán)節(jié)中都可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，所以要全面清晰地了解業(yè)務(wù)的全過(guò)程，從存在風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)角度、各個(gè)環(huán)節(jié)開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)，這樣才能杜絕舞弊行為發(fā)生的空間，減少不合理行為造成的損失。
7、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)環(huán)節(jié)。
是對(duì)公司的相關(guān)部門負(fù)責(zé)人任職期間經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、個(gè)人自律情況、以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)負(fù)有的責(zé)任，包括主管責(zé)任和直接責(zé)任，合法、合規(guī)性和效益性及重大經(jīng)營(yíng)決策等有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，進(jìn)行的監(jiān)督和評(píng)價(jià)的工作。包括對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、任期屆滿經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
三、
綜上所述：內(nèi)部控制審計(jì)是確認(rèn)、評(píng)價(jià)企業(yè)內(nèi)部控制有效性的過(guò)程，包括確認(rèn)和評(píng)價(jià)企業(yè)控制設(shè)計(jì)和控制運(yùn)行缺陷，分析缺陷形成原因，提出改進(jìn)內(nèi)部控制建議。內(nèi)部控制審計(jì)是內(nèi)部控制的再控制，它是企業(yè)改善經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益的自我需要。尤其是對(duì)于市場(chǎng)情況復(fù)雜、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)較大的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)來(lái)說(shuō)，加強(qiáng)內(nèi)控審計(jì)工作更為重要。
督察內(nèi)審工作匯報(bào)篇十五
—15—整改時(shí)限：“十二五”規(guī)劃未完工項(xiàng)目在“十三五”繼續(xù)實(shí)施的于2017年12月31日前完成項(xiàng)目建設(shè)；轉(zhuǎn)接到“十三五”規(guī)劃實(shí)施的項(xiàng)目，按計(jì)劃推進(jìn)。整改目標(biāo)：全面完成“十二五”規(guī)劃未完工項(xiàng)目建設(shè)，構(gòu)建完善洱海保護(hù)治理工程體系。整改措施：1.大理市洱海綜合治理——環(huán)海路截污工程在省九湖辦組織對(duì)陽(yáng)宗海等八湖流域“十二五”水污染綜合防治規(guī)劃執(zhí)行情況開(kāi)展中期評(píng)估時(shí)調(diào)出“十二五”規(guī)劃項(xiàng)目盤子，不再實(shí)施該項(xiàng)目；挖色集鎮(zhèn)污水收集處理設(shè)施工程已結(jié)轉(zhuǎn)到“十三五”規(guī)劃，納入洱海環(huán)湖截污工程一期ppp項(xiàng)目實(shí)施，2017年底完成項(xiàng)目建設(shè)；下關(guān)北片區(qū)截污管網(wǎng)工程已結(jié)轉(zhuǎn)到“十三五”規(guī)劃，實(shí)施興盛橋至天生橋綜合管網(wǎng)工程，2017年底前完成干渠建設(shè)；大理市洱海流域生態(tài)濕地建設(shè)項(xiàng)目一期大理市上關(guān)鎮(zhèn)江前江尾濕地及九條洱海入湖溝渠整治工程，2017年底前完成項(xiàng)目建設(shè)；大理市海東上登片區(qū)雨污水管網(wǎng)收集及污水處理中水回用工程（一期）已結(jié)轉(zhuǎn)到“十三五”規(guī)劃，2020年底前完成項(xiàng)目建設(shè)；彌苴河水污染綜合治理與清水產(chǎn)流機(jī)制修復(fù)工程已結(jié)轉(zhuǎn)到“十三五”規(guī)劃，納入大理市洱海主要入湖河道綜合治理工程和洱源縣入湖河道綜合治理工程實(shí)施，2017年11月底完成彌苴河大理市段治理，2018年6月底前完成彌苴河洱源縣段治理；洱海西岸湖濱匯流區(qū)污染控制與清水入湖生態(tài)建設(shè)一期工程，2017—16—年底前完成項(xiàng)目建設(shè)；洱海重點(diǎn)入湖河口、湖灣底泥疏浚工程已于2017年7月完成工程建設(shè)；永安江水污染綜合治理與清水產(chǎn)流機(jī)制修復(fù)工程已結(jié)轉(zhuǎn)到“十三五”規(guī)劃，其中，洱源縣境內(nèi)段實(shí)施洱源縣永安江綠色流域建設(shè)工程，2017年底前完成項(xiàng)目建設(shè)。大理市境內(nèi)段納入大理市洱海主要入湖河道綜合治理工程實(shí)施，2017年底前完成；羅時(shí)江水污染控制與清水產(chǎn)流機(jī)制修復(fù)工程已結(jié)轉(zhuǎn)到“十三五”規(guī)劃，實(shí)施洱源縣入湖河流羅時(shí)江水環(huán)境綜合整治工程，2017年底前完成項(xiàng)目建設(shè)。2.倒排工期，實(shí)行掛圖作戰(zhàn)。進(jìn)一步明確大理市、洱源縣“十二五”規(guī)劃未完工項(xiàng)目的推進(jìn)工作計(jì)劃，明確縣市人民政府責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任單位以及具體責(zé)任人，實(shí)行掛圖作戰(zhàn)。3.進(jìn)一步加大督查力度。將推進(jìn)“十二五”規(guī)劃未完工項(xiàng)目建設(shè)作為州洱海保護(hù)治理督查工作的重點(diǎn)之一，納入州洱海水污染綜合防治督導(dǎo)組督導(dǎo)工作計(jì)劃，加強(qiáng)對(duì)兩縣市相關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人的督促檢查。4.大理市、洱源縣統(tǒng)籌安排治理資金，為項(xiàng)目實(shí)施提供資金保障。四、洱海保護(hù)地方法規(guī)不完善，執(zhí)行不嚴(yán)格（九）按照《云南省大理白族自治州洱海保護(hù)管理?xiàng)l例》規(guī)定，州人民政府應(yīng)及時(shí)制定貫徹實(shí)施意見(jiàn)，但《云南省大理白族自治州洱海保護(hù)條例》實(shí)施至今，實(shí)施意見(jiàn)尚未制定。
—17—責(zé)任單位：州洱海流域保護(hù)局，大理市、洱源縣黨委、政府整改時(shí)限：2017年12月31日前完成整改目標(biāo)：完成《云南省大理白族自治州洱海保護(hù)條例》實(shí)施意見(jiàn)的制定下發(fā)。整改措施：嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《云南省大理白族自治州洱海保護(hù)條例》，把洱海保護(hù)治理工作抓實(shí)抓細(xì)抓到位，結(jié)合洱海保護(hù)治理“七大行動(dòng)”的開(kāi)展，完成《云南省大理白族自治州洱海保護(hù)條例》實(shí)施意見(jiàn)的制定下發(fā)。（十）洱海流域鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和相關(guān)部門履職過(guò)程中未嚴(yán)格執(zhí)行《云南省大理白族自治州洱海保護(hù)條例》規(guī)定，未能及時(shí)制止違法違規(guī)、私搭亂建行為，致使違法違規(guī)行為越演越烈。責(zé)任單位：大理市、洱源縣黨委、政府整改時(shí)限：立行立改，長(zhǎng)期堅(jiān)持整改目標(biāo)：增強(qiáng)《云南省大理白族自治州洱海保護(hù)條例》貫徹落實(shí)的自覺(jué)性和堅(jiān)定性，確保各項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行到位。整改措施：強(qiáng)化《云南省大理白族自治州洱海保護(hù)條例》貫徹實(shí)施，突出責(zé)任落實(shí)，做到有法必依；突出嚴(yán)格執(zhí)法，強(qiáng)化違法必究。依法加強(qiáng)洱海保護(hù)管理工作，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)、私搭亂建行為。加大對(duì)《云南省大理白族自治州洱海保護(hù)條例》貫徹執(zhí)行情況的督促檢查，確保各項(xiàng)措施落到實(shí)處。五、洱海流域保護(hù)體制不順—18—（十一）大理州洱海流域保護(hù)局屬大理州環(huán)境保護(hù)局的二級(jí)局，沒(méi)有行政審批權(quán)和綜合執(zhí)法權(quán)，未能全面履行洱海保護(hù)治理職責(zé)。責(zé)任單位：州委編辦，州環(huán)境保護(hù)局整改時(shí)限：持續(xù)推進(jìn)整改目標(biāo)：結(jié)合省以下環(huán)保機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)監(jiān)察執(zhí)法垂直管理改革，加強(qiáng)大理蒼山洱海國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理機(jī)構(gòu)、洱海流域保護(hù)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置，進(jìn)一步規(guī)范理順洱海流域保護(hù)管理機(jī)制，切實(shí)增強(qiáng)洱海流域綜合統(tǒng)籌保護(hù)管理。整改措施：1.根據(jù)《中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于省以下環(huán)保機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)監(jiān)察執(zhí)法垂直管理制度改革試點(diǎn)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，按照省級(jí)垂改工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一安排部署，扎實(shí)推進(jìn)大理州環(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)監(jiān)察執(zhí)法垂直管理改革工作。2.按照《中共云南省委機(jī)構(gòu)編制辦公室關(guān)于設(shè)立蒼山洱海國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局的通知》文件精神，理順蒼山洱海保護(hù)管理體制，整合現(xiàn)有蒼山洱海保護(hù)管理機(jī)構(gòu)，由蒼山洱海國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局統(tǒng)一履行蒼山洱海保護(hù)管理職責(zé)，行使自然保護(hù)區(qū)內(nèi)相應(yīng)的行政審批權(quán)和綜合執(zhí)法權(quán)。3.按照省“九湖”管理體制改革工作統(tǒng)一安排部署，加強(qiáng)大理州洱海流域保護(hù)管理機(jī)構(gòu)建設(shè)，理順洱海流域保護(hù)治理體制機(jī)制。
—25—有污水流量計(jì)，同時(shí)提供有效性達(dá)標(biāo)檢測(cè)報(bào)告。大理市未按要求完成。責(zé)任單位：大理市黨委、政府整改時(shí)限：立行立改，長(zhǎng)期堅(jiān)持整改目標(biāo)：洱海流域餐飲客棧等服務(wù)業(yè)依法依規(guī)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。整改措施：嚴(yán)格準(zhǔn)入機(jī)制，研究制定大理市餐飲、客棧管理辦法，結(jié)合洱海保護(hù)“七大行動(dòng)”工作要求，嚴(yán)格環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把市場(chǎng)準(zhǔn)入環(huán)節(jié)，禁止在洱海流域生態(tài)保護(hù)區(qū)核心區(qū)內(nèi)新增餐飲、客棧等服務(wù)業(yè)。加強(qiáng)日常監(jiān)管，各餐飲、客棧經(jīng)營(yíng)戶必須嚴(yán)格按照環(huán)保要求開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，自建污水處理設(shè)施，污水處理設(shè)施出口須設(shè)有污水流量計(jì)，同時(shí)提供有效性達(dá)標(biāo)檢測(cè)報(bào)告，確保環(huán)保設(shè)施正常運(yùn)行。十二、未按要求及時(shí)劃定洱海生態(tài)保護(hù)紅線（十八）中共云南省委督查室（云督辦發(fā)電〔2015〕3號(hào)文）要求：根據(jù)湖泊水環(huán)境容量和資源環(huán)境承載力，優(yōu)化流域國(guó)土空間開(kāi)發(fā)格局，科學(xué)合理規(guī)定城市（鎮(zhèn)）開(kāi)發(fā)邊界，依法劃定并嚴(yán)格執(zhí)行洱海生態(tài)保護(hù)紅線，建立與洱海水環(huán)境承載力相適應(yīng)的城鎮(zhèn)布局、產(chǎn)業(yè)布局和生態(tài)布局。但截止2017年4月9日，洱海生態(tài)保護(hù)紅線尚未劃定。責(zé)任單位：州發(fā)展改革委，大理市、洱源縣黨委、政府整改時(shí)限：2017年12月31日前完成—26—整改目標(biāo)：完成洱海生態(tài)保護(hù)紅線劃定工作。整改措施：開(kāi)展洱海生態(tài)保護(hù)紅線劃定工作，實(shí)施好洱海保護(hù)治理“十三五”規(guī)劃。開(kāi)展遠(yuǎn)景空間發(fā)展戰(zhàn)略研究，分析城鄉(xiāng)發(fā)展布局，科學(xué)編制各專項(xiàng)規(guī)劃，嚴(yán)格控制城市開(kāi)發(fā)邊界。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，大力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)、低碳經(jīng)濟(jì)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)，依托特色小鎮(zhèn)建設(shè)，調(diào)整環(huán)洱海周邊產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。根據(jù)生態(tài)環(huán)境承載力，控制游客數(shù)量和規(guī)模。十三、中央環(huán)保督察問(wèn)題整改進(jìn)展緩慢（十九）中央環(huán)保督察反饋意見(jiàn)涉及大理州的17項(xiàng)整改，目前完成6項(xiàng)、基本完成4項(xiàng)，涉及洱海保護(hù)治理、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)規(guī)劃等7項(xiàng)均未完成。責(zé)任單位：州環(huán)境保護(hù)督察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，州級(jí)相關(guān)部門，各縣市黨委、政府整改時(shí)限：立行立改，持續(xù)推進(jìn)整改目標(biāo)：按照中央環(huán)境保護(hù)督察問(wèn)題整改方案，持續(xù)推進(jìn)整改工作，按時(shí)限完成各項(xiàng)整改工作任務(wù)。整改措施：1.3個(gè)督導(dǎo)小組加大中央環(huán)保督察反饋意見(jiàn)涉及大理州整改工作的督促指導(dǎo)，對(duì)整改不力的責(zé)任單位、責(zé)任縣市依法追究責(zé)任。2.州級(jí)相關(guān)部門、各縣市按照整改工作方案、整改工作要求，抓實(shí)抓好各項(xiàng)整改工作，確保各項(xiàng)整改任務(wù)按時(shí)完成。
—37—解和支持“黃標(biāo)車”淘汰工作，積極營(yíng)造整治氛圍。2.認(rèn)真清理排查底數(shù)，建立信息核查臺(tái)賬。全面落實(shí)大理州環(huán)境保護(hù)局、大理州公安局聯(lián)合發(fā)布的《大理州輕型汽油車、兩用燃料車、單一氣體燃料車和壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)汽車、重型點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)汽車實(shí)施國(guó)家第四階段機(jī)動(dòng)車排氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》公告，從源頭上加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車排氣污染防治管理，進(jìn)一步提升我州機(jī)動(dòng)車排氣污染防治水平。同時(shí)，交警支隊(duì)要每月定期將清理統(tǒng)計(jì)的全州達(dá)到強(qiáng)制報(bào)廢的“黃標(biāo)車”數(shù)據(jù)，通報(bào)各縣（市）公安局，要求各地認(rèn)真組織開(kāi)展清理整治工作，并嚴(yán)格按法律規(guī)定和程序辦理登記手續(xù)，建立完善“黃標(biāo)車”信息核查臺(tái)賬。在此基礎(chǔ)上，各縣市公安機(jī)關(guān)交管部門要對(duì)存在逾期報(bào)廢的車輛，通過(guò)手機(jī)短信、電話通知、書(shū)面告知、向社會(huì)發(fā)布公告等多種形式，督促車主及時(shí)辦理相關(guān)注銷登記手續(xù)。3.加強(qiáng)源頭監(jiān)管，強(qiáng)化督導(dǎo)檢查力度。各級(jí)公安交管部門按照《大理白族自治州人民政府關(guān)于加強(qiáng)大氣污染防治行動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)》和《云南省公安廳交通警察總隊(duì)關(guān)于深入推進(jìn)“打非治違”加強(qiáng)逾期未檢驗(yàn)、未報(bào)廢重點(diǎn)車輛整治工作的通知》等文件要求，切實(shí)加強(qiáng)達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)動(dòng)車特別是“黃標(biāo)車”的強(qiáng)制報(bào)廢工作。公安機(jī)關(guān)車管部門業(yè)務(wù)受理窗口在辦理汽車注冊(cè)、轉(zhuǎn)移、變更登記業(yè)務(wù)時(shí)，經(jīng)機(jī)動(dòng)車登記系統(tǒng)關(guān)聯(lián)查詢所有人有逾期未報(bào)廢的“五類”重點(diǎn)車輛和“黃標(biāo)車”的，暫緩受理業(yè)務(wù)，要求其先辦理機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)或注銷手續(xù)，再辦理相關(guān)—38—業(yè)務(wù)。同時(shí)，州交警支隊(duì)每季度要派出工作檢查組，深入全州12縣市，對(duì)各地辦理報(bào)廢機(jī)動(dòng)車特別是“黃標(biāo)車”緝查、注銷登記和開(kāi)展報(bào)廢機(jī)動(dòng)車、“黃標(biāo)車”上道路行駛違法行為整治情況等進(jìn)行督導(dǎo)檢查。4.加大對(duì)路面緝查力度，深化“黃標(biāo)車”整治專項(xiàng)行動(dòng)。全州各級(jí)公安交管部門要嚴(yán)把查緝管控這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在認(rèn)真開(kāi)展清理整治達(dá)到強(qiáng)制報(bào)廢的“黃標(biāo)車”的基礎(chǔ)上，根據(jù)轄區(qū)道路交通特點(diǎn)，認(rèn)真部署開(kāi)展“黃標(biāo)車”整治專項(xiàng)行動(dòng)，切實(shí)采取有效措施，加大對(duì)達(dá)到強(qiáng)制報(bào)廢“黃標(biāo)車”的路面查緝工作力度，嚴(yán)厲打擊報(bào)廢“黃標(biāo)車”上道路行駛的交通違法行為，做到不失控、不漏管。對(duì)工作中查獲的達(dá)到強(qiáng)制報(bào)廢“黃標(biāo)車”，一律扣留并強(qiáng)制報(bào)廢，對(duì)駕駛?cè)藝?yán)格依法予以處罰，全面提高全州重點(diǎn)車輛的檢驗(yàn)率和報(bào)廢率，全力推動(dòng)“黃標(biāo)車”淘汰工作。5.依托科技管理手段，加大“黃標(biāo)車”布控緝查工作。各縣市公安機(jī)關(guān)交管部門要將達(dá)到強(qiáng)制報(bào)廢的“黃標(biāo)車”錄入機(jī)動(dòng)車緝查布控系統(tǒng)，通過(guò)數(shù)據(jù)分析與數(shù)據(jù)碰撞，加強(qiáng)緝查力度，建立精細(xì)化、精準(zhǔn)化、信息化分析研判和攔截查處工作機(jī)制。發(fā)現(xiàn)有達(dá)到強(qiáng)制報(bào)廢“黃標(biāo)車”觸發(fā)預(yù)警的，及時(shí)使用機(jī)動(dòng)車緝查布控系統(tǒng)、大理州視頻抓拍車輛信息系統(tǒng)、云南公安情報(bào)信息綜合應(yīng)用平臺(tái)等，立即進(jìn)行軌跡分析研判、主動(dòng)追蹤緝查，實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)期報(bào)廢“黃標(biāo)車”的精準(zhǔn)打擊。
—43—中處置技術(shù)規(guī)范。二十、畜禽養(yǎng)殖污染防治工作有待加強(qiáng)（三十五）全州僅在洱海流域劃定了禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)，明確禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)現(xiàn)有養(yǎng)殖場(chǎng)2018年內(nèi)關(guān)閉或搬遷，但期限過(guò)長(zhǎng)、要求不嚴(yán)；其他縣未劃定禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)，也未提出禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)養(yǎng)殖場(chǎng)關(guān)閉或搬遷時(shí)間表，達(dá)不到中央環(huán)境保護(hù)督察反饋意見(jiàn)問(wèn)題整改的要求。畜禽養(yǎng)殖業(yè)未納入“雙隨機(jī)”管理，養(yǎng)雞行業(yè)普遍存在雞糞暫存場(chǎng)建設(shè)不規(guī)范，擋墻高度偏低，清理不及時(shí)，異味擾民等突出問(wèn)題。責(zé)任單位：州農(nóng)業(yè)局，各縣市黨委、政府整改時(shí)限：2017年12月31日前完成規(guī)模畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)劃定。大理市、洱源縣禁養(yǎng)區(qū)規(guī)模畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)搬遷工作2017年完成50%以上任務(wù)，2018年全面完成；其他10個(gè)縣禁養(yǎng)區(qū)規(guī)模畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)搬遷工作2018年全面完成。整改目標(biāo)：全面完成12縣市規(guī)模畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)劃定及禁養(yǎng)區(qū)規(guī)模畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)搬遷。整改措施：1.劃定禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)，搬遷禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)規(guī)模畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)。全州12縣市劃定規(guī)模畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)，由各縣市排出搬遷時(shí)間表，完成禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)規(guī)模畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)搬遷。2.實(shí)行“雙隨機(jī)”管理。建立健全畜禽養(yǎng)殖業(yè)“雙隨機(jī)”管理制度，即“隨機(jī)抽取檢查對(duì)象，隨機(jī)選派執(zhí)法檢查人員”，—44—定期匯總?cè)輽z查結(jié)果。重點(diǎn)解決養(yǎng)雞行業(yè)普遍存在的雞糞暫存場(chǎng)建設(shè)不規(guī)范、擋墻高度偏低、清理不及時(shí)、異味擾民等突出問(wèn)題。二十一、農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢（三十六）根據(jù)《云南省財(cái)政廳云南省環(huán)境保護(hù)廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈中央農(nóng)村節(jié)能減排資金使用管理辦法〉的通知》（云財(cái)建〔2016〕55號(hào)）要求，“預(yù)算資金下達(dá)后，原則上年內(nèi)完成項(xiàng)目建設(shè)，最長(zhǎng)不得超過(guò)2年”。截止目前，2014年11個(gè)項(xiàng)目均未按時(shí)完成竣工驗(yàn)收。2015年31個(gè)項(xiàng)目中18個(gè)在建，3個(gè)尚未開(kāi)工建設(shè)。2016年58個(gè)項(xiàng)目中有9個(gè)尚未完成實(shí)施方案編制，58個(gè)項(xiàng)目均未開(kāi)工建設(shè)。責(zé)任單位：州環(huán)境保護(hù)局，各縣市黨委、政府整改時(shí)限：2017年12月31日前完成整改目標(biāo)：完成2014年、2015年所下達(dá)的中央財(cái)政農(nóng)村節(jié)能減排資金項(xiàng)目建設(shè)，并完成項(xiàng)目竣工驗(yàn)收；完成2016年所下達(dá)的中央財(cái)政農(nóng)村節(jié)能減排資金項(xiàng)目實(shí)施方案編制，項(xiàng)目全面開(kāi)工，確保按照建設(shè)時(shí)限完成項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。整改措施：1.各縣市黨委、政府強(qiáng)化縣市主體責(zé)任，層層傳導(dǎo)壓力，嚴(yán)格資金管理，確保資金?？顚Ｓ茫瑢?shí)行任務(wù)和時(shí)間倒逼，設(shè)立項(xiàng)目臺(tái)賬，建立項(xiàng)目進(jìn)展情況月報(bào)制度，確保項(xiàng)目按時(shí)按質(zhì)按量完成。
—45—2.州環(huán)境保護(hù)局突出工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加大對(duì)項(xiàng)目的指導(dǎo)、跟蹤和監(jiān)管力度，定期不定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和督辦。二十二、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理薄弱，環(huán)境監(jiān)管能力不足（三十七）大理州環(huán)境應(yīng)急管理形勢(shì)嚴(yán)峻，環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)與國(guó)家對(duì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、防控、應(yīng)急保障體系建設(shè)的相關(guān)要求差距較大，突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案針對(duì)性不強(qiáng)，環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)源等級(jí)、環(huán)境應(yīng)急資源不清等問(wèn)題突出。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理在制度建設(shè)、人員數(shù)量、技術(shù)和物資儲(chǔ)備等方面滿足不了現(xiàn)階段要求。責(zé)任單位：州環(huán)境保護(hù)局、州委編辦，各縣市黨委、政府整改時(shí)限：2017年內(nèi)完成大理州突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案的修訂完善工作；2018年內(nèi)完成州級(jí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范、應(yīng)急管理專門機(jī)構(gòu)組建；到2020年，從制度建設(shè)、人員數(shù)量、技術(shù)和物資儲(chǔ)備等方面，基本建成與國(guó)家對(duì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、防控、應(yīng)急保障體系建設(shè)的相關(guān)要求相適應(yīng)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)急管理體系。整改目標(biāo)：對(duì)大理州突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂完善，增強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案的針對(duì)性和可操作性；按照國(guó)家對(duì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、防控、應(yīng)急保障體系建設(shè)的相關(guān)要求，從制度建設(shè)、人員數(shù)量、技術(shù)和物資儲(chǔ)備等方面進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范、應(yīng)急管理體系和能力建設(shè)，以適應(yīng)和滿足環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)急管理的現(xiàn)實(shí)需要。整改措施：—46—1.以實(shí)行省以下環(huán)保機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)監(jiān)察執(zhí)法垂直管理制度為契機(jī)，上下聯(lián)動(dòng)、資源整合、合理配置，著力補(bǔ)短板、織底網(wǎng)、促協(xié)同，編織全方位立體化環(huán)境安全網(wǎng)絡(luò)。2.成立預(yù)案修訂完善工作小組，委托相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)完成預(yù)案的修訂并備案。（三十八）目前，彌渡、洱源、巍山3個(gè)縣環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案尚未備案。責(zé)任單位：彌渡縣、洱源縣、巍山縣黨委、政府整改時(shí)限：2017年12月31日前完成整改目標(biāo)：完成突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒腹ぷ鳌Ｕ拇胧簭浂?、洱源、巍?個(gè)縣及時(shí)開(kāi)展突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制及備案。（三十九）全州環(huán)保系統(tǒng)人員編制嚴(yán)重不足，無(wú)法滿足當(dāng)前環(huán)境保護(hù)及洱海保護(hù)治理的迫切需求。責(zé)任單位：州環(huán)境保護(hù)局、州委編辦，各縣市黨委、政府整改時(shí)限：立行立改，持續(xù)推進(jìn)整改目標(biāo)：結(jié)合省以下環(huán)保機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)監(jiān)察執(zhí)法垂直管理改革工作，加強(qiáng)全州環(huán)保隊(duì)伍建設(shè)?？h市環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)察人員編制均不少于10人，永平、祥云、漾濞、南澗4個(gè)縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站2018年12月31日前通過(guò)實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證，2020年12月31日前全州環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收，完成環(huán)境移動(dòng)執(zhí)法管理及執(zhí)法系統(tǒng)建設(shè)。
督察內(nèi)審工作匯報(bào)篇十六
石阡縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理局：
首先感謝你們辛苦的工作指出了我們的不足，我院組織相關(guān)人員召開(kāi)了專題會(huì)議，對(duì)新農(nóng)合相關(guān)規(guī)定再次進(jìn)行了深入詳細(xì)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，針對(duì)相關(guān)科室、相關(guān)人員進(jìn)行了批評(píng)教育?，F(xiàn)將自查自糾和整改落實(shí)情況簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：
針對(duì)督查組提出的“射頻電療、微波、紅光治療，醫(yī)囑和計(jì)費(fèi)是每天兩次。而實(shí)際只做了一次”的事情，我們自查的結(jié)果是：我們的確是給病人做了兩次，并且我們每個(gè)治療區(qū)都有專門醫(yī)務(wù)人員負(fù)責(zé)，治療結(jié)束后病人確認(rèn)并簽字。當(dāng)然也有少數(shù)病人由于自已有事或其他原因，要求把兩次的時(shí)間放在一起做。我們考慮到病人自身原因和病情確實(shí)需要足夠的治療時(shí)間，我們就答應(yīng)病人的要求把兩次的治療時(shí)間放在一起進(jìn)行。這樣是確保病人的療效；另外，督查組指出有一病例記錄中沒(méi)有“陰道良性腫物”描述和診斷，而計(jì)費(fèi)中卻有“陰道良性腫物”切除術(shù)這一事件，通過(guò)我們的自查，該病人確實(shí)診斷有“宮頸肌瘤”（而宮頸肌瘤確屬陰道良性腫物）并在病人同意簽字后做了陰道良性腫物摘除術(shù)。
通過(guò)這次督查組指出我院所存在的問(wèn)題，我們一定加強(qiáng)業(yè)務(wù)和病例的書(shū)寫(xiě)方面的培訓(xùn)工作，力爭(zhēng)在近段時(shí)間內(nèi)所有病例書(shū)寫(xiě)完整。通過(guò)2010年9月2日至2010年9月20日自查后，我們糾正了射頻電療、微波、紅光治療次數(shù)和計(jì)費(fèi)的問(wèn)題，病例方面書(shū)寫(xiě)完整。
我們?nèi)和ㄟ^(guò)了這次整改，規(guī)范各科室的診療服務(wù)、真正做到因病施治、合理用藥。
兩年來(lái)，我們始終堅(jiān)持“以人為本”的科學(xué)發(fā)展觀，嚴(yán)格按照一級(jí)綜合醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)要求建設(shè)醫(yī)院。建章立制，加強(qiáng)管理，合理治療，合理收費(fèi)，規(guī)范、有序、高效地為患者服務(wù)。我們將繼續(xù)以飽滿的熱情，誠(chéng)懇的態(tài)度，參與、支持石阡縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)及社會(huì)穩(wěn)定和發(fā)展。我們期待當(dāng)前所面臨的問(wèn)題和困難，能得到您們的高度重視和及時(shí)解決。
如有不當(dāng)之處，敬請(qǐng)批評(píng)指正。
石阡博愛(ài)醫(yī)院二00九年十二月二十日。