有時候，我們需要借助他人的幫助來解決問題。總結(jié)是對事物本質(zhì)的概括，需要有深度的思維和全面的觀察。以下是一些提高邏輯思維能力的練習，希望對你有所幫助。
采購物品驗收管理制度篇一
1、采購辦公用品和其它物品，統(tǒng)一由總務處按需要造預算送校長核準采購入庫保管，并按需要發(fā)放。
2、各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學設備）均需由領(lǐng)用部門填寫請購單，報教導處、總務處商討，再報校長批準，由總務處統(tǒng)一購買。
3、凡未經(jīng)批準私自購買的任何物品，一律不得報銷。
1、凡總務處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務處保管員驗收登記。
2、驗收無誤后由財產(chǎn)管理員（或驗收人）填寫“財產(chǎn)物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產(chǎn)管理員（或驗收人）、主管領(lǐng)導簽名。驗收單一式三份，一份由財產(chǎn)管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點和取用。一份連同有關(guān)憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。
3、物品驗收后，要按規(guī)定的分類代碼對物品進行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。
采購物品驗收管理制度篇二
(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。二、采購原則。
(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序。
凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度。
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
(三)、職責分離。
采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。
(四)、一致性原則。
采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜尋原則。
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
(六)、廉潔制度。
所有采購人員必須做到:。
1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(七)、招標采購。
凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
(一)、供應商的選擇和審計。
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務能力、資信和以往的'服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
采購物品驗收管理制度篇三
加強藥品的入庫驗收工作，是保證藥品質(zhì)量，減少差錯，防止假、劣藥進入醫(yī)院，保證臨床用藥安全的重要措施。
一、藥品驗收目的
保證入庫藥品質(zhì)量，數(shù)量準確、質(zhì)量完好、防止不合格藥品和不符合藥品包裝規(guī)定要求的藥品入庫。
二、藥品驗收質(zhì)量的基本要求 數(shù)量準確、質(zhì)量完好、說明書符合規(guī)定、包裝無損、記錄完整，交接清楚。
三、藥品入庫驗收程序
藥品入庫時首先進入待驗區(qū)，由驗收人員根據(jù)入庫憑證內(nèi)容核對后，再按批號逐批進行質(zhì)量抽查，并填寫記錄，合格后交給計算機入庫人員辦理入庫手續(xù)。
四、藥品驗收依據(jù)
1、二級質(zhì)量標準
國產(chǎn)藥品(包括中外合資藥廠生產(chǎn)的藥品)均應依據(jù)現(xiàn)行《中華人民共和國藥典》，中國藥品監(jiān)督管理局頒布的《藥品標準》驗收。
2、《進口藥品管理辦法》
直接從國外進口的藥品必須依據(jù)《進口藥品管理辦法》規(guī)定的質(zhì)量標準，經(jīng)藥品監(jiān)督管理局指定的藥品檢驗機構(gòu)檢驗合格，憑上述單位出具的《進口藥品檢驗報告書》驗收。
3、藥品購銷合同
購進國產(chǎn)藥品、進口藥品除按上述規(guī)定嚴格驗收外，在簽訂合同時，如另有質(zhì)量要求和條款，亦應按合同規(guī)定驗收。
五、驗收內(nèi)容
藥品入庫驗收的內(nèi)容包括數(shù)量、質(zhì)量及包裝三個方面。
1、數(shù)量驗收
檢查來貨與入庫通知單上所列的供貨單位、藥品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家及數(shù)量是否相符，若有不符或破損應做好原始記錄，并與有關(guān)部門聯(lián)系，及時查明原因，以便按有關(guān)規(guī)定進行處理。
2、質(zhì)量驗收
外觀質(zhì)量驗收(直覺判斷法)
主要檢查項目有：看藥品外觀有無變形、開裂、熔(溶)化、變色、結(jié)塊、沉淀、混濁、霉變、污染、揮發(fā)等異狀;嗅藥品有無異味、串味;聽藥品包裝內(nèi)有無異常撞擊聲;用手觸摸，感覺藥品的干軟、黏結(jié)、滑膩程度，經(jīng)過看、觸、聽、嗅、嘗等外觀檢查手段，發(fā)現(xiàn)異狀則應拒收該批藥品。
3、包裝驗收
藥品外包裝必須印有藥品名稱、規(guī)格、“易碎”等儲運圖示標志及特殊管理藥品和外用藥品的包裝標志。內(nèi)包裝上應貼有標簽，標簽應符合《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》的有關(guān)要求。
采購物品驗收管理制度篇四
原料采購小組成員由供銷部經(jīng)理、庫房管理員、檢驗員三人組成，共同擔負企業(yè)生產(chǎn)原料的購進與驗收任務。
1、經(jīng)過考察和以前的合作歷史，確立一批符合企業(yè)《采購物資技術(shù)標準》的合格供貨方，并建立檔案和必要時簽定《供銷合同》。
2、原料購進時，“采購小組”要共同定價和檢驗質(zhì)量，做到一人不談價，單人不進貨。
3、購貨時，要嚴格按照企業(yè)的《采購物資技術(shù)標準》要求進行，嚴格控制原料質(zhì)量。
4原材料購進前，要堅持索要供貨方的《衛(wèi)生許可證》、《食品檢測報告》、qs認證、合格證等有效證件。
的做出隔離標識也填寫《進貨檢驗記錄》，放置庫外退回供貨方，嚴禁入庫和投入一線生產(chǎn)。
2檢驗人員必須有高度的責任感和認真負責的工作態(tài)度，不得馬虎粗心，防止漏檢和錯檢更不能弄虛作假，否則按公司懲罰條例處理。
4、檢驗人員對每次的檢驗結(jié)果，應嚴格按檢驗單上表格所示內(nèi)容進行如實填寫，并要簽署本人姓名，作為責任依據(jù)。
5、只有經(jīng)過檢驗達到質(zhì)量標準，并由檢驗員簽署“合格”的原材料，庫管人員方能辦理正式入庫手續(xù)。否則由庫管人員承擔違規(guī)責任。
6、檢驗時如遇到無法判定合格與否情況時，檢驗員應速向部門主管匯報安排生產(chǎn)部人員會同驗收。判定合格與否。會同驗收者亦必須在檢驗記錄單內(nèi)簽章。
7、對于隨機抽樣物，在發(fā)現(xiàn)有疑點時應反復多抽樣，以防誤差嚴重。
9、對于需使用儀器等檢測工具時，應校正確認工具合格后方能使用。
10、檢驗人員應依據(jù)情況，在必要時對所檢材料向相關(guān)部門提出改善意見和建議。
11、反饋進料檢驗情況，及時將原材料供應商交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況登記于供應商資料內(nèi)，供采購部門掌握情況。
采購物品驗收管理制度篇五
為加強學校辦公用品管理，規(guī)范辦公用品的采購、領(lǐng)取及保管行為，既節(jié)約開支、減少浪費，又保證學校事務正常開展，特制定本制度。
第一條學校所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護用品等）的采購、發(fā)放、管理工作實行歸口管理原則，由辦公室統(tǒng)一負責，指定專人管理。
第二條辦公用品的分類。本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指學校價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、訂書機等。特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品。
第三條辦公用品的采購：
1、一般辦公用品的采購在每月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由各部門或教研組提出申請，經(jīng)分管辦公室領(lǐng)導批準后，專門購買。
2、指派專人負責保管辦公用品。辦公用品的采購與保管人員采購實行雙人雙崗制，各負其責，不得一人兼任。
3、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采購，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導審批的物品，任何人不得擅自購買，否則財務不予報銷。
3、辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利。
4、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。
第四條辦公用品的領(lǐng)?。?BR> 1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由部門或教研組填寫《辦公用品領(lǐng)取申請單》，經(jīng)本部門領(lǐng)導簽字后，直接到辦公室領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用科室填寫《辦公用品領(lǐng)取申請單》，經(jīng)學校辦公室主任批準后，直接辦理領(lǐng)用手續(xù)。
3、學校辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。
4、要認真做好新購物品入庫前的.檢查、驗收工作，建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
第五條領(lǐng)取的優(yōu)盤、鼠標、硒鼓、訂書機、計算器等物品應列入移交，如重復申領(lǐng)，應說明原因或憑損毀原物以舊換新制。
第六條加強學校辦公用品日常公開監(jiān)督。每季度通報一次辦公用品出入庫數(shù)額和各使用業(yè)務處室領(lǐng)取情況。
第七條加強對舊辦公用品管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；替換下的各類辦公設備交資產(chǎn)管理員保管，登記造冊，修舊利廢，充分利用。
第八條加強資源循環(huán)利用工作。推行無紙化辦公，推廣再生紙使用，提倡辦公耗材再利用。禁止將辦公用品隨意丟棄廢置，開展辦公垃圾分類處理，建立廢舊燈管，電子產(chǎn)品和辦公設備的回收處理機制。
第九條充分發(fā)揮辦公用品最大使用效率。減少一次性辦公用品使用，紙張雙面利用，復印紙不得用做草稿紙、包裝紙，大頭針、曲別針、長尾夾等反復使用。
第十條印制文件材料要有科學性和計劃性。根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，避免不必要的浪費。
第十一條本制度自下發(fā)之日起施行。
采購物品驗收管理制度篇六
1、采購員在總務科科長的直接領(lǐng)導下，負責總務庫房和專項物資的采購工作。
2、各科所需的.辦公用品，按月造計劃報送總務科，全院每月所需的用品，由總務庫房匯總制定計劃，一式三份，經(jīng)主管科長審查，報經(jīng)主管院長審批，審批后按計劃采購。
3、固定資產(chǎn)的購買由主管科長、主管院長批準后方可購買，購買后辦理驗收入庫的同時，要登記入帳。
4、采購員須按照批準的計劃進行采購，要嚴格把好質(zhì)量、價格關(guān)，做到貨比三家，擇優(yōu)采購。
5、對臨時性計劃，經(jīng)主管科長、主管院長批準后及時采購，保證臨床一線的供應。
采購物品驗收管理制度篇七
1、采購人員須認真學習《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書，報酒店總經(jīng)理批準，方可簽署。
2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購:
3.1物品的采購，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準，不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。
3.2采購人員采購物品時，應根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途，審核同意后報總經(jīng)理審批，方可采購。管理用物品的采購，如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等，各部門應填寫請購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買。
3.3辦理購物付款時，應附付款申請單、購銷合同、請購單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表，報財務部審核后，方可付款。
3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全，否則財務有權(quán)拒付，并要求補齊相關(guān)手續(xù)。
3.5采購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應附質(zhì)檢部門的`審簽手續(xù)。根據(jù)財務要求，發(fā)票應在開出一個月內(nèi)報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由采購經(jīng)辦人承擔，該部門經(jīng)理負同等責任。
3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負直接責任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部，并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失，當事人要承擔責任。
5、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。
6、本制度由財務部制定并負責解釋。
采購物品驗收管理制度篇八
1. 藥品進貨必須嚴格執(zhí)行《藥品管理法》《醫(yī)療機構(gòu)藥品監(jiān)督管理辦法》《合同法》等法律、法規(guī)。
2. 購進藥品以質(zhì)量為前提。所需任何藥品必須由資質(zhì)合法的藥品經(jīng)營企業(yè)或藥品生產(chǎn)企業(yè)組織配貨，藥品購進前應認真審核供貨方資質(zhì)，簽訂《藥品質(zhì)量保證協(xié)議》。質(zhì)量協(xié)議中有明確的質(zhì)量條款內(nèi)容并將加蓋供貨方原印章的證、照復印件存檔備查。
3. 采購藥品時應索取合法票據(jù)(增值稅發(fā)票和電腦清單)。驗收員按照清單在藥品貨柜上對藥品的品名、規(guī)格、批準文號、注冊商標、有效期、數(shù)量、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)批號、供貨單位及藥品合格證等逐一進行驗收。對其進行外觀質(zhì)量、包裝質(zhì)量進行感觀檢查。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格應履行拒收職能，及時退回。
4. 驗收外用藥品其包裝的標簽或說明書上有規(guī)定的標識和警示說明。處方藥和非處方藥按分類管理要求，標簽說明書上有相應的警示語或忠告語。非處方藥的包裝有國家規(guī)定的專有標識。
5. 藥品驗收后，驗收員要及時做好藥品購進驗收記錄。記錄藥品的品名、規(guī)格、批準文號、有效期、數(shù)量、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)批號、供貨單位、進貨日期、驗收日期、驗收結(jié)論等。
6. 對進貨情況應每年年終進行認真總結(jié)，分析對進貨過程中出現(xiàn)的相關(guān)問題加以改進。
采購物品驗收管理制度篇九
為加強對食堂食品原料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質(zhì)食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關(guān)規(guī)定，同時提請采購部審批。
3、根據(jù)實際情況，及時提出采購申請由主管領(lǐng)導審批后，負責采購。分析食品原料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格，提出改進意見和建議。
4、協(xié)同廚師，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關(guān)。
5、調(diào)研市場價格，定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情。
6、保管進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，由主管領(lǐng)導對單據(jù)進行審核后，申請付款。收款方應出示收條或收據(jù)。
7、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務，追求質(zhì)優(yōu)價廉。
2、采購中必須持認真負責的工作態(tài)度，對所采購的食品嚴把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)，做好賬物相符，結(jié)算手續(xù)完善。
3、禁止采購“三無”食品，即無工商證、無衛(wèi)生合格證、無出產(chǎn)證的食品。
4、嚴格保證大米、面粉、食用油、調(diào)味品、新鮮肉凍貨的正常進貨渠道，加強食品物資采購安全防范工作。
5、供應商有條件的應提供正規(guī)發(fā)票、無條件的應提供送貨單、收據(jù)等送貨憑證。
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護本單位的利益。
2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進行盤點，然后根據(jù)食堂具體實際情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質(zhì)或因采購過少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應商，然后根據(jù)需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》報主管領(lǐng)導批準。得到批準后，再聯(lián)系供應商購貨。
3、購貨時應寫清楚品名，數(shù)量、單價、金額（大小寫金額一致），日期。由店家出具票據(jù)，店家需簽字蓋章。
4、貨物送到后，由廚師進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。
5、貨款定期結(jié)算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
6、未經(jīng)主管領(lǐng)導審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
7、月度終了，應及時統(tǒng)計出本月伙食支出情況，公布本月食堂支出情況，月末需要編制食堂食物盤點表。
采購物品驗收管理制度篇十
一、為把好藥品質(zhì)量關(guān)，保證購進藥品數(shù)量準確、外觀性狀和包裝質(zhì)量符合規(guī)定要求，防止不合格藥品和假劣藥品進入本藥店，依據(jù)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》以及有關(guān)法律法規(guī)制定本制度。
二、藥品驗收必須執(zhí)行制定的藥品驗收操作規(guī)程，由驗收人員依照藥品的法定標準、購進合同所規(guī)定的質(zhì)量條款以及憑證等，對所購進藥品進行逐批驗收。
三、藥品質(zhì)量驗收包括藥品外觀性狀的檢查和藥品包裝、標簽、說明書及標識的檢查。
四、驗收首營品種應有生產(chǎn)企業(yè)該批藥品出廠質(zhì)量檢驗合格報告書。
五、驗收進口藥品，必須審核其《進口藥品注冊證》、《進口藥品檢驗報告書》或《進口藥品通關(guān)單》復印件;進口預防性生物制品、血液制品應審核其《生物制品進口批件》復印件;進口藥材應審核其《進口藥材批件》復印件。上述復印件應加蓋供貨單位質(zhì)量管理部門的原印章。
六、藥品驗收必須有驗收記錄。驗收記錄必須保存至超過藥品有效期一年，但不得少于三年。
七、驗收工作中發(fā)現(xiàn)不合格藥品或質(zhì)量有疑問的藥品，應予以拒收，并及時報告質(zhì)量負責人進行復查。
采購物品驗收管理制度篇十一
為規(guī)范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結(jié)算流程，確保采購的原材料物美價廉，加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。
一、供應商管理。
1、食堂原物料供應商由食堂倉庫物料管理員進行初步甄選，管理部主管進行資格審查，對送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進行約定。(價格數(shù)目大的須簽訂供貨協(xié)議。)。
2、如發(fā)現(xiàn)有供應商短斤少兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的，倉庫物料管理員有權(quán)可對該供應商進行清退及更換供應商。
3、食堂不得私自從未經(jīng)管理部主管審核合格的供應商處購買原物料。
二、原材料定價。
1、原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。
2、由食堂班長和食堂倉庫物料管理員共同議價、定價，并在報價單上簽名，所有報價單報管理部主管備案，要求所核定的價格合理、公正。
1、食堂所有的采購計劃單由食堂班長會同廚師根據(jù)每日生活開支情況提前3天做好計劃，交管理部主管審批后由食堂班長通知供應商按時派送。
2、食堂調(diào)味品、餐食輔料做到數(shù)量合適，不能造成浪費或庫存積壓，且所有物料必須存放在食堂倉庫保管。
3、原物料的派送由供應商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認。
4、收貨組文員負責對采購來的原物料等貨物進行驗收，核對品種、數(shù)量，食品有效期等，廚師負責檢查原物料的規(guī)格和質(zhì)量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。
5、驗收完畢，由食堂倉庫物料管理員、收貨組文員在送貨單上共同簽字確認。
6、食堂班長、倉庫物料管理員、管理部助理應輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證食堂正常運轉(zhuǎn)。
7、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風，大宗物品價格由集體或廠長做決定。
四、結(jié)算。
1、所有送貨單及時交由收貨組文員登賬，收貨組文員完整記錄臺賬，在每次結(jié)算前先與供應商進行送貨單據(jù)的核對，核對無誤后，由供應商開具正規(guī)發(fā)票或收據(jù)。
2、所有發(fā)票或收據(jù)交管理部助理負責相關(guān)的報銷手續(xù)，并分別通知供應商自行到財務部出納處簽字領(lǐng)款，不得代領(lǐng)。
五、倉庫保管。
1、倉庫物料管理員負責存、發(fā)管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關(guān)門，其他人不得隨意進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應及時向管理主管書面匯報。
2、食堂倉庫實行分類管理，物品應按標記有序存放，分類明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風、整潔。
3、任何人不得私自動用倉庫內(nèi)的物品，違者以偷盜公司物品論處。
六、獎懲制度。
1、管理部主管將定期或不定期對食堂工作進行檢查，視檢查結(jié)果對食堂進行獎勵和處罰。
2、違反上述制度的，將視情節(jié)輕重處以1-10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴重的，將追究其刑事責任。
3、執(zhí)行以上制度連續(xù)三個月無差錯時，相關(guān)責任人員予以1-10分的獎勵。
七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
采購物品驗收管理制度篇十二
1、校產(chǎn)科將可用物品分成三類：
（1）貴重物品、危險物品，由校長、主管校長審批后，才能再由相關(guān)負責人、直接責任人簽字共同領(lǐng)取。
（2）集體使用性物品（例如學生課桌凳，衛(wèi)生工具，鎖具等），由主管校長審批，年級或科室負責人簽字統(tǒng)一領(lǐng)取。
（3）常用易耗、易損物品，由各年級、科室負責人審批，使用人簽字領(lǐng)取。
2、教職工個人只能以物品對口用途領(lǐng)用辦公、教學用品。提倡勤儉節(jié)約、物盡其用，反對浪費。
3、每學期開學由校產(chǎn)科按學校規(guī)定數(shù)量發(fā)放教職工辦公、教學用品，由年級、科室統(tǒng)一領(lǐng)取。增領(lǐng)必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審批。
4、新調(diào)入的教職工可憑主管校長審批手續(xù)到校產(chǎn)科按學校規(guī)定領(lǐng)取辦公設備與教學用品。
5、班用衛(wèi)生工具每學期兩次發(fā)放（開學與期中）。需增領(lǐng)用品由年級、科室負責人提出申請，校產(chǎn)科長審批。
6、違規(guī)領(lǐng)用品，校產(chǎn)科有權(quán)拒絕發(fā)放，重新審批合格后再領(lǐng)取。
7、更新或更換物品，領(lǐng)取新品后必須把舊品（仍有價值的）上交校產(chǎn)科。
1、教職工工作需要借用學校辦公用品，依第一條第一款審批，辦理借用手續(xù)，注意保管使用，到期歸還。不得私自轉(zhuǎn)借、外借，如損壞或損失或到期不能歸還，按規(guī)定進行賠償。
2、貴重電器、儀器、維修專用設備等（例如電焊機、手電鉆，剪草機、發(fā)電機）一律不長期外借。短時外借，需經(jīng)科室主任、校產(chǎn)科長、主管校長批準方能辦理借用手續(xù)后放行，到期必須歸還，造成損失的按規(guī)定索賠。
3、辦公用品誰借用誰負責，不得損壞，否則負責維修，損毀或損失的，按規(guī)定賠償。
1、領(lǐng)用、借用物品必須有校產(chǎn)主管校長、校產(chǎn)科長簽字。
2、非損耗用品造成損失的，由校產(chǎn)科及相關(guān)年級或科室索賠。
3、校產(chǎn)科應建立紙質(zhì)帳和電子帳，且兩帳必須相符，每月一總賬一匯報，不明原因流失物品由校產(chǎn)保管員按規(guī)定賠償。
采購物品驗收管理制度篇十三
為認真貫徹上級物資采購有關(guān)文件的精神，使學校物資采購規(guī)范化、程序化和制度化，經(jīng)學校行政會議研究，結(jié)合我校具體實際，特制定本制度。
一、物資采購工作堅持五原則：
1、堅持公開、公平、公正的原則。
2、堅持自覺接受上級有關(guān)部門及群眾監(jiān)督的原則。
3、堅持節(jié)約實用的原則。
4、堅持量入為出、計劃預算、統(tǒng)籌安排的原則。
5、堅持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。
1、由需要購買人提出申請，填寫《物資采購申請清單》應寫清項目、數(shù)量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。
2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據(jù)需要認真審核后送總務處審批。
3、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批，100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。
4、采購人員根據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進行采購。
5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請清單，并送有關(guān)領(lǐng)導批準，如因遲報導致來不及采購，影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。
6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局，由政府采購部門采購辦理。
三、物資采購注意事項：
1、物資采購工作由學校分管后勤的領(lǐng)導把關(guān)，總務處負責落實。
2、采購人員及保管人員應嚴格把好質(zhì)量關(guān)、驗收關(guān)。
3、200元以下的物資由采購人員在市場供應貨比三家的前提下，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學校校級領(lǐng)導參與采購。
采購物品驗收管理制度篇十四
倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的“采購單”，即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。
第二條物資標簽。
第三條內(nèi)購物資入庫。
1．材料入庫前，保管人員必須對照“采購單”，對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填入“請購單”。
2．如發(fā)現(xiàn)實物與“采購單”上所列的內(nèi)容不符，保管人員應立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫，如采購部門要求接收則應在單據(jù)上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。
第四條外購物資入庫。
1．材料進廠后，保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填入“采購單”。
2．開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符，應即通知辦理進口人員及采購部門處理。
3．如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象，經(jīng)初步估算損失在xx元以上者，保管人員應即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過xx元，可按實際數(shù)量辦理入庫，并在“采購單”上注明損失程度和數(shù)量。
4．受損物品經(jīng)公證或代理商確認后，保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示，再送財務部門及采購部門辦理索賠。
入庫以后，保管人員應將當日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據(jù)。
第五條交貨數(shù)量超額處理。
交貨數(shù)量超過“訂購量”部分原則上應予退回，但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下時，可在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。
第六條交貨數(shù)量短缺處理。
交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，原則上應予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后，可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。
第七條急用品入庫。
緊急材料入庫交貨時，若保管部門尚未收到“請購單”，收料人員應先詢。
問采購部門。確認無誤后，方可辦理入庫。
第八條驗收與退貨。
1．為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務的高質(zhì)量，須高度重視來料質(zhì)量標準問題。質(zhì)量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準后公布實施，作為采購驗收依據(jù)。
2．屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的物料，驗收應于收料后一日內(nèi)完成。
3．屬化學或物理檢驗的材料，檢驗部門應于收件后三日內(nèi)完成。
4．對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”
5．檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員入庫定位。
6．檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見，經(jīng)主管核示處理辦法，轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。
7．對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認，作為出廠憑證。
第九條實施與修訂。
規(guī)定呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。
采購物品驗收管理制度篇十五
《招標投標法》的招標人是依照該法規(guī)定提出招標項目、進行招標的法人或者其他組織，國有企業(yè)(包括全民所有制、公司制)都屬于該法規(guī)定的招標人，招標投標活動要受到該法約束。
《政府采購法》的采購人僅限于各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，國有企業(yè)顯然不是該法規(guī)定的采購人，國有企業(yè)采購不受《政府采購法》的約束。
二、《招標投標法》及相關(guān)規(guī)定對國企的規(guī)制。
(一)《招標投標法》。
第三條在中華人民共和國境內(nèi)進行下列工程建設項目包括項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關(guān)的重要設備、材料等的采購，必須進行招標：
1、大型基礎設施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目;。
2、全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目;。
3、使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。
前款所列項目的具體范圍和規(guī)模標準，由國務院發(fā)展計劃部門會同國務院有關(guān)部門制訂，報國務院批準。
(二)招標投標法實施條例。
第二條招標投標法第三條所稱工程建設項目，是指工程以及與工程建設有關(guān)的貨物、服務。
前款所稱工程，是指建設工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等;所稱與工程建設有關(guān)的貨物，是指構(gòu)成工程不可分割的組成部分，且為實現(xiàn)工程基本功能所必需的設備、材料等;所稱與工程建設有關(guān)的服務，是指為完成工程所需的勘察、設計、監(jiān)理等服務。
(三)工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定。
第2條規(guī)定了“關(guān)系社會公共利益、公眾安全的基礎設施項目”;。
第3條規(guī)定了“關(guān)系社會公共利益、公眾安全的公用事業(yè)項目”;。
第4條規(guī)定了“使用國有資金投資項目”的范圍，包括“使用國有企業(yè)事業(yè)單位自有資金，并且國有資產(chǎn)投資者實際擁有控制權(quán)的項目”，也就是國企工程建設項目都屬于“使用國有資金投資項目”的范圍。
第5條規(guī)定了“國家融資項目”的范圍;。
第7條本規(guī)定第二條至第六條規(guī)定范圍內(nèi)的各類工程建設項目，包括項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關(guān)的重要設備、材料等的采購，達到下列標準之一的，必須進行招標：
1、施工單項合同估算價的200萬元人民幣以上的;。
2、重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上的;。
3、勘察、設計、監(jiān)理等服務的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的;。
4、單項合同估算價低于第(一)、(二)、(三)項規(guī)定的標準，但項目總投資額在3000萬元人民幣以上的。
(四)山西省工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定與《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》相比，山西省的規(guī)定在各種項目范圍上略有差異，在各種項目的數(shù)額上一致。
三、《住房城鄉(xiāng)建設部關(guān)于推進建筑業(yè)發(fā)展和改革的若干意見》對國企招投標無影響。
7月1日《住房城鄉(xiāng)建設部關(guān)于推進建筑業(yè)發(fā)展和改革的若干意見》規(guī)定了“改革招標投標監(jiān)管方式。調(diào)整非國有資金投資項目發(fā)包方式，試行非國有資金投資項目建設單位自主決定是否進行招標發(fā)包，是否進入有形市場開展工程交易活動，并由建設單位對選擇的設計、施工等單位承擔相應的責任”。
山西省住建廳《關(guān)于做好非國有資金投資房屋建筑和市政基礎設施工程項目監(jiān)管工作的通知》，規(guī)定了“一、改革建筑工程招投標監(jiān)管方式。按照簡政放權(quán)的要求，根據(jù)住建部意見精神，調(diào)整非國有資金投資建筑工程項目發(fā)包方式。改革建筑工程招投標監(jiān)管方式，對非國有資金投資建筑工程項目實行事后備案監(jiān)督管理。建設單位應當在工程項目報建時明確發(fā)包方式并對自主選擇的承包人承擔相應責任?！?BR> 國企投資房屋建筑和市政基礎設施工程屬于“國有資金投資建筑工程項目”，其發(fā)包方式并未調(diào)整，不實行事后備案監(jiān)督管理。
四、國資監(jiān)管制度中有關(guān)采購的規(guī)定。
《國有工業(yè)企業(yè)物資采購管理暫行規(guī)定》目前已失效;《關(guān)于加強國有金融企業(yè)集中采購管理的若干規(guī)定》僅適用于國有金融企業(yè);有一些省份頒布了相應的制度，如《河南省省管企業(yè)招標采購監(jiān)督管理辦法》;對于國有非金融企業(yè)的采購管理，目前散見于各種國企監(jiān)管制度中，而且更多是從責任追究的角度來闡述的。國有企業(yè)領(lǐng)導從預防風險考慮，按照上級國資監(jiān)管部門或上級集團頒布的制度執(zhí)行即可。
(一)國務院辦公廳關(guān)于建立國有企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責任追究制度的意見。
2、購銷管理方面。未按照規(guī)定訂立、履行合同，未履行或未正確履行職責致使合同標的價格明顯不公允;交易行為虛假或違規(guī)開展“空轉(zhuǎn)”貿(mào)易;利用關(guān)聯(lián)交易輸送利益;未按照規(guī)定進行招標或未執(zhí)行招標結(jié)果;違反規(guī)定提供賒銷信用、資質(zhì)、擔保(含抵押、質(zhì)押等)或預付款項，利用業(yè)務預付或物資交易等方式變相融資或投資;違規(guī)開展商品期貨、期權(quán)等衍生業(yè)務;未按規(guī)定對應收款項及時追索或采取有效保全措施等。
3、工程承包建設方面。未按規(guī)定對合同標的進行調(diào)查論證，未經(jīng)授權(quán)或超越授權(quán)投標，中標價格嚴重低于成本，造成企業(yè)資產(chǎn)損失;違反規(guī)定擅自簽訂或變更合同，合同約定未經(jīng)嚴格審查，存在重大疏漏;工程物資未按規(guī)定招標;違反規(guī)定轉(zhuǎn)包、分包;工程組織管理混亂，致使工程質(zhì)量不達標，工程成本嚴重超支;違反合同約定超計價、超進度付款等。
5、固定資產(chǎn)投資方面。未按規(guī)定進行可行性研究或風險分析;項目概算未經(jīng)嚴格審查，嚴重偏離實際;未按規(guī)定履行決策和審批程序擅自投資，造成資產(chǎn)損失;購建項目未按規(guī)定招標，干預或操縱招標;外部環(huán)境發(fā)生重大變化，未按規(guī)定及時調(diào)整投資方案并采取止損措施;擅自變更工程設計、建設內(nèi)容;項目管理混亂，致使建設嚴重拖期、成本明顯高于同類項目等。
(二)國務院辦公廳關(guān)于加強和改進企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督防止國有資產(chǎn)流失的意見。
健全涉及財務、采購、營銷、投資等方面的內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)控機制，進一步發(fā)揮總會計師、總法律顧問作用，加強對企業(yè)重大決策和重要經(jīng)營活動的財務、法律審核把關(guān)。嚴肅查辦發(fā)生在國有企業(yè)改制重組、產(chǎn)權(quán)交易、投資并購、物資采購、招標投標以及國際化經(jīng)營等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的腐敗案件。
(三)關(guān)于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見。
重大項目安排事項，是指對企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、盈利能力以及生產(chǎn)裝備、技術(shù)狀況等產(chǎn)生重要影響的項目的設立和安排。主要包括年度投資計劃，融資、擔保項目，期權(quán)、期貨等金融衍生業(yè)務，重要設備和技術(shù)引進，采購大宗物資和購買服務，重大工程建設項目，以及其他重大項目安排事項。
(四)中央企業(yè)資產(chǎn)損失責任追究暫行辦法。
第十六條在企業(yè)采購產(chǎn)品、服務過程中，企業(yè)經(jīng)營管理人員有下列情形之一造成資產(chǎn)損失的，應當追究相關(guān)責任人責任：
1、未按照規(guī)定訂立合同的;。
2、未按照規(guī)定進行招標的;。
3、未進行必要的資信調(diào)查支付預付款項的;。
4、采購標的物與市場同類商品價格相比明顯偏高的;。
5、采購標的物與合同約定嚴重不符而未采取有效措施的;。
6、虛報、瞞報物資(勞務)采購價格的;。
7、授意、指使或者串通進行違規(guī)采購的;。
8、未按照規(guī)定造成資產(chǎn)損失的其他情形。
(五)關(guān)于國有企業(yè)領(lǐng)導人員違反廉潔自律“七項要求”政紀處分規(guī)定。
第五條相互為對方及其配偶、子女和其他特定關(guān)系人從事營利性經(jīng)營活動提供便利條件，有下列情形之一的，給予記過或者記大過處分;情節(jié)較重的，給予降級或者撤職處分;情節(jié)嚴重的，給予開除處分：
向?qū)Ψ郊捌渑渑?、子女和其他特定關(guān)系人經(jīng)營管理的單位采購不合格商品的;。
通過虛假招標、串通招標或者控制中標結(jié)果等方式為對方及其配偶、子女和其他特定關(guān)系人謀求中標的。
(六)國有重要骨干企業(yè)領(lǐng)導人員任職和公務回避暫行規(guī)定。
第十二條嚴禁企業(yè)領(lǐng)導人員利用職權(quán)為第三條所列親屬及其他親屬或關(guān)系密切的個人從事下列活動：
為其承攬本企業(yè)工程或參加自己主管、參與的工程施工、物資采購、加工制作等方面的招投標業(yè)務。
(七)山西省省屬國有及國有控股企業(yè)領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任審計實施細則。
第三十七條任職期間企業(yè)重大經(jīng)營活動和經(jīng)營決策審計。重點關(guān)注企業(yè)的重大經(jīng)營活動和經(jīng)營決策過程是否合法合規(guī)，以及所產(chǎn)生的結(jié)果等。
采購物品驗收管理制度篇十六
倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的“采購單”，即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。
第二條物資標簽。
第三條內(nèi)購物資入庫。
1．材料入庫前，保管人員必須對照“采購單”，對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填入“請購單”。
2．如發(fā)現(xiàn)實物與“采購單”上所列的內(nèi)容不符，保管人員應立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫，如采購部門要求接收則應在單據(jù)上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。
第四條外購物資入庫。
1．材料進廠后，保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填入“采購單”。
2．開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符，應即通知辦理進口人員及采購部門處理。
3．如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象，經(jīng)初步估算損失在xx元以上者，保管人員應即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過xx元，可按實際數(shù)量辦理入庫，并在“采購單”上注明損失程度和數(shù)量。
4．受損物品經(jīng)公證或代理商確認后，保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示，再送財務部門及采購部門辦理索賠。
入庫以后，保管人員應將當日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據(jù)。
第五條交貨數(shù)量超額處理。
交貨數(shù)量超過“訂購量”部分原則上應予退回，但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下時，可在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。
第六條交貨數(shù)量短缺處理。
交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，原則上應予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后，可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。
第七條急用品入庫。
緊急材料入庫交貨時，若保管部門尚未收到“請購單”，收料人員應先詢。
問采購部門。確認無誤后，方可辦理入庫。
第八條驗收與退貨。
1．為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務的高質(zhì)量，須高度重視來料質(zhì)量標準問題。質(zhì)量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準后公布實施，作為采購驗收依據(jù)。
2．屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的物料，驗收應于收料后一日內(nèi)完成。
3．屬化學或物理檢驗的`材料，檢驗部門應于收件后三日內(nèi)完成。
4．對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”
5．檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員入庫定位。
6．檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見，經(jīng)主管核示處理辦法，轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。
7．對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認，作為出廠憑證。
第九條實施與修訂。
規(guī)定呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。
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采購物品驗收管理制度篇十七
第一條為加強我校物資采購管理，規(guī)范物資采購行為，提高資金使用效益和物資采購效率，更好地為學校教學、科研和管理等各項工作服務，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府采購法》）、《教育部政府采購管理暫行辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我校實際情況，特制定本辦法。
第二條本辦法適用對象為全校所有教學、科研單位、機關(guān)部處及直屬單位使用學校預算內(nèi)、外資金以及自籌資金采購的單件或批量物資。
第三條本辦法中的物資指國務院《中央行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理辦法》規(guī)定的固定資產(chǎn)管理范圍內(nèi)的儀器設備，家具及低值耐用品等，以及規(guī)定之外的材料、試劑等。
第四條學校的物資采購應當嚴格按照批準的預算執(zhí)行。
第五條學校物資采購工作由學校資產(chǎn)與后勤事務管理處（以下簡稱資產(chǎn)后勤處）統(tǒng)一歸口管理。各單位應確定主管物資采購工作負責人和經(jīng)辦人，負責本單位的物資采購工作，特別應做好貴重儀器設備的采購管理工作。
第六條物資采購應遵守國家有關(guān)政策、法規(guī)和學校的有關(guān)規(guī)定，堅持公開、公正、公平和誠信的原則，充分利用信息化、網(wǎng)絡化技術(shù)建設物資采購管理系統(tǒng)，力爭做到質(zhì)優(yōu)價廉，提高資金使用效益和采購效率。
第七條學校物資采購組織形式分為“政府集中采購”、“學校集中采購”和各單位“自行采購”。
第八條政府集中采購。是指由政府集中采購機構(gòu)代理組織實施的，納入政府集中采購目錄的采購活動。政府集中采購目錄由國務院編制確定并公布。屬于政府集中采購目錄內(nèi)的物資采購，均應按政府集中采購辦法執(zhí)行。
第九條學校集中采購。是指由學校組織實施的，納入學校集中采購目錄和經(jīng)有關(guān)部門批準的，由學校執(zhí)行政府集中采購的采購活動。學校集中采購目錄由資產(chǎn)后勤處編制，每年初公布一次。
第十條單位自行采購。是指在政府集中采購目錄和學校集中采購范圍之外的，由各單位自行組織的采購活動，或者因教學、科研工作需要而提出、并經(jīng)學校批準的由各單位自行組織的采購活動。單位自行采購目錄由資產(chǎn)后勤處編制，每年初公布一次。
各單位自行采購范圍的物品，也可以委托資產(chǎn)后勤處采購。
第三章學校集中采購實施。
第十一條學校集中采購，應嚴格按照《政府采購法》等對各項目所確定的采購方式實施采購。
第十二條學校集中采購方式包括以下幾種：
（一）招標采購，包括公開招標、邀請招標；
（二）競爭性談判；
（三）單一來源采購；
（四）詢價；
（五）政府采購監(jiān)管部門認定的其他采購方式。
第十三條學校物資采購招標、談判與詢價小組由資產(chǎn)后勤處、監(jiān)察處、申購單位及相關(guān)專家等組成。
第十四條國家明文規(guī)定的招標范圍內(nèi)產(chǎn)品，單臺或批量超過20萬元人民幣（含）的國內(nèi)物資，單臺或批量超過40萬元人民幣（含）的進口物資，均要通過招標采購方式進行。其他的可通過競爭性談判、單一來源采購、詢價以及政府采購監(jiān)管部門認定的其他采購方式進行。各種采購方式均按《政府采購法》和《招標投標法》中規(guī)定的程序進行。
第十五條符合招標采購范圍，因特殊情況無法實施招標采購的，申購單位可向資產(chǎn)后勤處提出申請，經(jīng)學校招標采購領(lǐng)導小組批準后，方可采用下列采購方式。
（一）屬于學校招標采購的范圍，并有下列情況的采購項目，可采用競爭性談判的采購方式，由資產(chǎn)后勤處按《政府采購法》中規(guī)定的程序直接邀請三家以上供應商并組織相關(guān)人員就采購事宜進行談判。
1、招標公告發(fā)布后，沒有供應商投標或沒有合格的標的，或者重新招標未能成功；
2、出現(xiàn)了不可預見的急需采購；
4、不能實現(xiàn)計算出價格總額的；
5、學校認定的其他情形。
（二）屬于學校招標采購的范圍，但具有標準價格或價格彈性不大的單項或批量采購的現(xiàn)貨；或者規(guī)格、標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足，且價格變化幅度小的貨物，可以采用詢價采購方式。詢價采購小組由申購單位、資產(chǎn)后勤處及相關(guān)人員組成，按《政府采購法》中規(guī)定的程序向不少于三家供應商發(fā)出詢價通知書并讓其報價。
（三）屬于學校招標采購的范圍，但有下列情況的.單臺或批量采購的物資，可以采用單一來源采購的方式。采取單一來源方式采購的，采購人與供應商應當在遵循有關(guān)法律規(guī)定的原則、保證采購項目質(zhì)量和雙方商定合理價格的基礎上進行采購。
1、招標失?。?BR> 3、研究、實驗或開發(fā)合同；
4、重復合同；
6、設計競賽；
7、緊急需求的采購；
8、屬于原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充，必須向原供應商采購的；
9、預先已說明需對原有采購進行后續(xù)采購的；
10、學校認定的其他情形。
第四章申購與審批。
第十六條不論采用何種形式組織的采購，各單位在采購前均需認真填寫《廈門大學貨物申購清單》（可自行采購的材料除外），貴重儀器設備采購須附《廈門大學購置貴重儀器設備可行性論證報告》。學校集中采購的申購單報送資產(chǎn)后勤處作為執(zhí)行購置計劃的依據(jù)。屬學校集中采購目錄的物資如需申請自行采購，必須填寫申購單并附自行采購說明，經(jīng)資產(chǎn)后勤處審核，報分管校領(lǐng)導批準。屬自行采購目錄內(nèi)的物資采購，申購單作為固定資產(chǎn)登帳及財務報銷憑證。
第十七條在執(zhí)行采購過程中，購置計劃若有重大修改，需重新辦理報批與申購手續(xù)。
第十八條凡屬政府部門規(guī)定的安全監(jiān)督類或有特殊管制要求的物資購置嚴格按照國家和學校的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第五章采購合同。
第十九條學校采購的所有物資必須簽訂商務合同與技術(shù)協(xié)議。
第二十條資產(chǎn)后勤處是學校授權(quán)管理物資采購合同的業(yè)務主管部門，負責學校集中采購合同的審查、簽訂并監(jiān)督合同的履行。各單位自行采購的儀器設備，由各單位負責與供貨方簽訂合同或協(xié)議并監(jiān)督合同的履行。
第六章驗收和索賠。
第二十一條物資的驗收和索賠按《廈門大學物資驗收管理辦法》、《廈門大學貴重儀器設備管理辦法》、《廈門大學進口科教用品采購工作實施細則》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，境外采購要在索賠期內(nèi)完成驗收工作。
第二十二條物資到貨后，各單位必須在合同約定的時間內(nèi)組織相關(guān)人員進行驗收。
第七章監(jiān)督和責任。
第二十三條監(jiān)察處、審計處、財務處對采購活動和參與采購的相關(guān)人員進行監(jiān)督，任何單位和個人對采購中的違規(guī)違紀行為，有權(quán)向?qū)W校紀委、監(jiān)察部門舉報。參與采購的相關(guān)人員，必須嚴格遵守《政府采購法》、《招標投標法》等相關(guān)法律、法規(guī)，認真組織實施政府采購活動，任何單位和個人不得將依本辦法必須進行集中采購的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避集中采購。政府采購活動中如出現(xiàn)違法違規(guī)行為，要承擔相應責任。
第八章附則。
第二十四條本管理辦法由資產(chǎn)后勤處負責解釋。
第二十五條本管理辦法自發(fā)布之日起生效。
采購物品驗收管理制度篇十八
為規(guī)范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結(jié)算流程，確保采購的原材料物美價廉，加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。
1、原材料供應商由食堂廚師進行初步甄選，辦公室進行資格審查，并簽訂供貨協(xié)議，對送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進行約定。
2、如發(fā)現(xiàn)有供應商短斤缺兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如多次發(fā)現(xiàn)類似情況，可對該供應商進行清退。
3、食堂不得私自從未經(jīng)辦公室審核合格的供應商處購買原材料。
1、原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。
2、由兩名廚師和辦公室驗收員共同定價，并在報價單上簽名，所有報價單報辦公室主任備案，要求所核定的價格合理、公道。
1、食堂調(diào)味品必須在超市購買，做到數(shù)量合適，不能造成浪費或庫存積壓，所有調(diào)味品必須放食堂倉庫保管。
2、原材料由當班廚師負責訂購，供應商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認。
3、驗收員負責對采購來的原材料等貨物進行驗收，核對品種、數(shù)量，廚師負責檢查原材料的規(guī)格和質(zhì)量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。
4、驗收完畢，由廚師和驗收員在送貨單上共同簽字確認。
5、廚師應輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證食堂正常運轉(zhuǎn)。
6、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風，大宗物品價格集體決定。
1、所有送貨單及時交記帳員登賬，記帳員完整記錄臺賬，在每次結(jié)算前先與供應商進行送貨單據(jù)的核對，核對無誤后，由供應商開具正規(guī)發(fā)票。
2、所有發(fā)票交辦公室行政專員負責報銷，并分別通知供應商前來簽字領(lǐng)款。
1、倉庫由保管員負責管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關(guān)門，其他人不得隨意進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應及時向辦公室主任匯報。
2、倉庫實行分類管理，物品應按標記有序存放，分類明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風、整潔。
3、任何人不得私自動用倉庫內(nèi)的物品，違者以偷盜公司物品論處。
1、辦公室將定期對食堂工作進行檢查，視檢查結(jié)果對食堂進行獎勵和處罰。
2、違反上述規(guī)定的，將視情節(jié)輕重處以0.5--10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴重的，將追究其刑事責任。
采購物品驗收管理制度篇十九
（1）采購、驗收要進行感官檢查，對食品通過看、嗅、觸、嘗、試等方法對食品質(zhì)量作初步判斷，禁止采購感官狀況不佳的食品和原輔料。
（2）大宗物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務中心值班人員共同完成，供應商需要提交兩聯(lián)送貨單，其中一聯(lián)由餐飲公司保管制作臺賬，另一聯(lián)交由餐飲服務中心派駐到每個食堂的值班人員保存，食堂值班人員根據(jù)收到的.物資采購流水監(jiān)督各食堂所采購物資的來源、確保質(zhì)量、數(shù)量、相關(guān)手續(xù)是否齊全，對不合格物品有權(quán)及時采取有效措施解決，餐飲服務中心采購員對此過程進行監(jiān)督和抽查。
（3）小型物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務中心值班人員共同完成，餐飲服務中心負責人對此過程進行監(jiān)督和抽查。
（4）各食堂對所采購的合格原材料除需立即使用的外，必須歸類按要求存放，并根據(jù)物料的特性做好相關(guān)的防護措施，經(jīng)驗收不合格的原材料必須及時退貨處理，嚴禁流入食堂或倉庫。
4、原材料貨款的支付。
（1）原材料驗收合格后，餐飲公司應嚴格按實際數(shù)量做好入庫，并按要求填寫出入庫單。
（2）對于大宗物資，每月月底（每月25日以后），各供應商根據(jù)各自的供貨記錄，與食堂值班人員及餐飲公司一起核對大宗物資采購結(jié)算價款，三方簽字確認。大宗物資結(jié)算價款核對完畢后交餐飲服務中心，由餐飲服務中心辦理好相關(guān)報賬手續(xù)后由xxx大學財務處從相應餐飲公司的營業(yè)款中代扣支付給各供應商，原材料貨款采用轉(zhuǎn)賬方式匯至相關(guān)供應商賬戶。
（3）對于小型物資的原材料貨款結(jié)算由各餐飲公司自行負責結(jié)算。
采購物品驗收管理制度篇二十
為規(guī)范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結(jié)算流程，確保采購的原材料物美價廉，加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。
一、供應商管理。
1、原材料供應商由食堂廚師進行初步甄選，辦公室進行資格審查，并簽訂供貨協(xié)議，對送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進行約定。
2、如發(fā)現(xiàn)有供應商短斤缺兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如多次發(fā)現(xiàn)類似情況，可對該供應商進行清退。
3、食堂不得私自從未經(jīng)辦公室審核合格的供應商處購買原材料。
二、原材料定價。
1、原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。
2、由兩名廚師和辦公室驗收員共同定價，并在報價單上簽名，所有報價單報辦公室主任備案，要求所核定的價格合理、公道。
1、食堂調(diào)味品必須在超市購買，做到數(shù)量合適，不能造成浪費或庫存積壓，所有調(diào)味品必須放食堂倉庫保管。
2、原材料由當班廚師負責訂購，供應商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認。
3、驗收員負責對采購來的原材料等貨物進行驗收，核對品種、數(shù)量，廚師負責檢查原材料的規(guī)格和質(zhì)量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。
4、驗收完畢，由廚師和驗收員在送貨單上共同簽字確認。
5、廚師應輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證食堂正常運轉(zhuǎn)。
6、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風，大宗物品價格集體決定。
四、結(jié)算。
1、所有送貨單及時交記帳員登賬，記帳員完整記錄臺賬，在每次結(jié)算前先與供應商進行送貨單據(jù)的核對，核對無誤后，由供應商開具正規(guī)發(fā)票。
2、所有發(fā)票交辦公室行政專員負責報銷，并分別通知供應商前來簽字領(lǐng)款。
五、倉庫保管。
1、倉庫由保管員負責管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關(guān)門，其他人不得隨意進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應及時向辦公室主任匯報。
2、倉庫實行分類管理，物品應按標記有序存放，分類明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風、整潔。
3、任何人不得私自動用倉庫內(nèi)的物品，違者以偷盜公司物品論處。
六、獎懲制度。
1、辦公室將定期對食堂工作進行檢查，視檢查結(jié)果對食堂進行獎勵和處罰。
2、違反上述規(guī)定的，將視情節(jié)輕重處以0.5--10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴重的，將追究其刑事責任。
七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
采購物品驗收管理制度篇二十一
為加強公司物資采購及物資出入庫管理，特制定本制度。2.0管理內(nèi)容及要求。
2.1本制度所指物資包括固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品、原材料等一切以實物形態(tài)存在的資產(chǎn)。供應部為公司所有生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助類物資的采購管理部門；除大宗物品和專業(yè)性設備等由公司指定專門部門辦理外，其他資產(chǎn)、辦公用品和低值易耗品的采購由企管部指派專人辦理采購。
2.2物資的管理必須貫徹“專人負責、分工管理、合理調(diào)配、節(jié)約使用”的原則，對物資的采購、保管、使用和回收都要有專人負責，做到驗收嚴肅認真，進出手續(xù)清楚，定期核對帳、物，做到帳卡相符、帳物相符。
2.3采購流程對于辦公用機器設備、辦公用品、低值易耗品等日常事物物資，需求部門應填寫《物品采購申請單》，經(jīng)相應權(quán)限領(lǐng)導批準后，報采購部門采購。2.4采購部門在收到《物品采購申請單》后，應充分了解市場情況。必要時應將可供選擇的兩至三種購買方案，（如品牌、價格、數(shù)量、功能、供貨商）提供給物品需求部門選擇確定。物品需求部門在確定最終購買方案后，根據(jù)方案所涉及的購買金額按照相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導批準后，即可由物品采購部門憑《物資采購申請單》到財務部領(lǐng)取資金購買物品。
2.5采購人員在物資采購時應注意如下事項：2.5.0注意采購物資的售后服務和供應商信譽；2.5.1盡可能選取價低、質(zhì)優(yōu)的供貨商；2.5.2建立供貨商檔案，以備調(diào)閱；2.5.3參考歷史購貨資料。
2.6對于生產(chǎn)經(jīng)營用機器設備、原材料等大宗物品的采購，應采用公開招標方式或競爭性談判的形式進行，避免只有一家供應商的情況。
公司對所有購入物資實行歸口負責制。物資入庫由專人負責,業(yè)務辦理相關(guān)人員如下：
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洛陽五羊三輪摩托車有限公司lwy/qg/zd/1803/002-0（1）.辦公用具（含會計用具、清潔用品、辦公用品、書籍、禮品等及單價在500元以下辦公用具），由企管部指定的人員專管。
（2）.低值易耗品（單價在500元至2,000元之間的辦公用具），由企管部指定的人員任庫管員。
（3）.計算機設備（計算機、打印機、傳真機等單價在2000元以上的固定資產(chǎn)及價值低于2000元的所有計算機輔件）由企管部指定的人員任庫管員。
（4）.任何物品的采購均須辦理入庫手續(xù)，填寫明細入庫單（由經(jīng)辦人、審核人、庫管人簽字）。
（5）.采購人員及庫管員為同一人時，由部門負責人辦理入庫審核簽字。
2.9.1任何物品的領(lǐng)用均須辦理出庫手續(xù)，在物品出庫登記表上登記并簽字；物品的出庫由庫管員負責。
3.0.1領(lǐng)用物資辦理完出庫出續(xù)后,應由領(lǐng)用人負責保管和使用。領(lǐng)用人在保管物品時應做好防盜、防損的工作，并合理使用領(lǐng)用物品。
3.0.2領(lǐng)用物品因正常磨損需修理，領(lǐng)用人在填寫《保修申請單》，并經(jīng)相關(guān)權(quán)限人批準后，可交由采購部門聯(lián)系維修。
3.0.3領(lǐng)用物品因非正常磨損須修理（如未按規(guī)定使用或損失發(fā)生頻率高于公司平均水平2倍以上等），公司將視物品的損害程度按不低于維修金額的20%向物品使用人收取維修費用。
4.0領(lǐng)用物品的轉(zhuǎn)移、變賣及盤存。
4.0.1員工因工作需要，發(fā)生出庫物品使用人部門之間轉(zhuǎn)移，相關(guān)人員應到庫管員處重新辦理登記；不得未經(jīng)庫管員監(jiān)交,直接將物品轉(zhuǎn)移。
4.0.2員工已領(lǐng)用的物品在減損、報廢、丟失、變賣時，應提交《物品報廢/丟失/變賣處理申請》，經(jīng)上級部門審批通過后，在庫管員處登記備案；根據(jù)該物品的購入金額大小按照財務部規(guī)定的報相關(guān)權(quán)限人批準后,由公司指定部門負責變賣,并將款項交至財務部。
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洛陽五羊三輪摩托車有限公司lwy/qg/zd/1803/002-04.0.3每年年末，庫管員應與財務部人員按照資產(chǎn)盤點管理辦法，對已領(lǐng)用物品的使用保管情況進行清查盤點，編制《資產(chǎn)盤點表》。
5.0本制度自頒布之日起執(zhí)行，由企管部負責解釋、修訂。
洛陽五羊三輪摩托車有限公司二〇一八年三月十三日。
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采購物品驗收管理制度篇一
1、采購辦公用品和其它物品，統(tǒng)一由總務處按需要造預算送校長核準采購入庫保管，并按需要發(fā)放。
2、各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學設備）均需由領(lǐng)用部門填寫請購單，報教導處、總務處商討，再報校長批準，由總務處統(tǒng)一購買。
3、凡未經(jīng)批準私自購買的任何物品，一律不得報銷。
1、凡總務處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務處保管員驗收登記。
2、驗收無誤后由財產(chǎn)管理員（或驗收人）填寫“財產(chǎn)物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產(chǎn)管理員（或驗收人）、主管領(lǐng)導簽名。驗收單一式三份，一份由財產(chǎn)管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點和取用。一份連同有關(guān)憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。
3、物品驗收后，要按規(guī)定的分類代碼對物品進行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。
采購物品驗收管理制度篇二
(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。二、采購原則。
(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序。
凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度。
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
(三)、職責分離。
采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。
(四)、一致性原則。
采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜尋原則。
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
(六)、廉潔制度。
所有采購人員必須做到:。
1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(七)、招標采購。
凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
(一)、供應商的選擇和審計。
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務能力、資信和以往的'服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
采購物品驗收管理制度篇三
加強藥品的入庫驗收工作，是保證藥品質(zhì)量，減少差錯，防止假、劣藥進入醫(yī)院，保證臨床用藥安全的重要措施。
一、藥品驗收目的
保證入庫藥品質(zhì)量，數(shù)量準確、質(zhì)量完好、防止不合格藥品和不符合藥品包裝規(guī)定要求的藥品入庫。
二、藥品驗收質(zhì)量的基本要求 數(shù)量準確、質(zhì)量完好、說明書符合規(guī)定、包裝無損、記錄完整，交接清楚。
三、藥品入庫驗收程序
藥品入庫時首先進入待驗區(qū)，由驗收人員根據(jù)入庫憑證內(nèi)容核對后，再按批號逐批進行質(zhì)量抽查，并填寫記錄，合格后交給計算機入庫人員辦理入庫手續(xù)。
四、藥品驗收依據(jù)
1、二級質(zhì)量標準
國產(chǎn)藥品(包括中外合資藥廠生產(chǎn)的藥品)均應依據(jù)現(xiàn)行《中華人民共和國藥典》，中國藥品監(jiān)督管理局頒布的《藥品標準》驗收。
2、《進口藥品管理辦法》
直接從國外進口的藥品必須依據(jù)《進口藥品管理辦法》規(guī)定的質(zhì)量標準，經(jīng)藥品監(jiān)督管理局指定的藥品檢驗機構(gòu)檢驗合格，憑上述單位出具的《進口藥品檢驗報告書》驗收。
3、藥品購銷合同
購進國產(chǎn)藥品、進口藥品除按上述規(guī)定嚴格驗收外，在簽訂合同時，如另有質(zhì)量要求和條款，亦應按合同規(guī)定驗收。
五、驗收內(nèi)容
藥品入庫驗收的內(nèi)容包括數(shù)量、質(zhì)量及包裝三個方面。
1、數(shù)量驗收
檢查來貨與入庫通知單上所列的供貨單位、藥品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家及數(shù)量是否相符，若有不符或破損應做好原始記錄，并與有關(guān)部門聯(lián)系，及時查明原因，以便按有關(guān)規(guī)定進行處理。
2、質(zhì)量驗收
外觀質(zhì)量驗收(直覺判斷法)
主要檢查項目有：看藥品外觀有無變形、開裂、熔(溶)化、變色、結(jié)塊、沉淀、混濁、霉變、污染、揮發(fā)等異狀;嗅藥品有無異味、串味;聽藥品包裝內(nèi)有無異常撞擊聲;用手觸摸，感覺藥品的干軟、黏結(jié)、滑膩程度，經(jīng)過看、觸、聽、嗅、嘗等外觀檢查手段，發(fā)現(xiàn)異狀則應拒收該批藥品。
3、包裝驗收
藥品外包裝必須印有藥品名稱、規(guī)格、“易碎”等儲運圖示標志及特殊管理藥品和外用藥品的包裝標志。內(nèi)包裝上應貼有標簽，標簽應符合《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》的有關(guān)要求。
采購物品驗收管理制度篇四
原料采購小組成員由供銷部經(jīng)理、庫房管理員、檢驗員三人組成，共同擔負企業(yè)生產(chǎn)原料的購進與驗收任務。
1、經(jīng)過考察和以前的合作歷史，確立一批符合企業(yè)《采購物資技術(shù)標準》的合格供貨方，并建立檔案和必要時簽定《供銷合同》。
2、原料購進時，“采購小組”要共同定價和檢驗質(zhì)量，做到一人不談價，單人不進貨。
3、購貨時，要嚴格按照企業(yè)的《采購物資技術(shù)標準》要求進行，嚴格控制原料質(zhì)量。
4原材料購進前，要堅持索要供貨方的《衛(wèi)生許可證》、《食品檢測報告》、qs認證、合格證等有效證件。
的做出隔離標識也填寫《進貨檢驗記錄》，放置庫外退回供貨方，嚴禁入庫和投入一線生產(chǎn)。
2檢驗人員必須有高度的責任感和認真負責的工作態(tài)度，不得馬虎粗心，防止漏檢和錯檢更不能弄虛作假，否則按公司懲罰條例處理。
4、檢驗人員對每次的檢驗結(jié)果，應嚴格按檢驗單上表格所示內(nèi)容進行如實填寫，并要簽署本人姓名，作為責任依據(jù)。
5、只有經(jīng)過檢驗達到質(zhì)量標準，并由檢驗員簽署“合格”的原材料，庫管人員方能辦理正式入庫手續(xù)。否則由庫管人員承擔違規(guī)責任。
6、檢驗時如遇到無法判定合格與否情況時，檢驗員應速向部門主管匯報安排生產(chǎn)部人員會同驗收。判定合格與否。會同驗收者亦必須在檢驗記錄單內(nèi)簽章。
7、對于隨機抽樣物，在發(fā)現(xiàn)有疑點時應反復多抽樣，以防誤差嚴重。
9、對于需使用儀器等檢測工具時，應校正確認工具合格后方能使用。
10、檢驗人員應依據(jù)情況，在必要時對所檢材料向相關(guān)部門提出改善意見和建議。
11、反饋進料檢驗情況，及時將原材料供應商交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況登記于供應商資料內(nèi)，供采購部門掌握情況。
采購物品驗收管理制度篇五
為加強學校辦公用品管理，規(guī)范辦公用品的采購、領(lǐng)取及保管行為，既節(jié)約開支、減少浪費，又保證學校事務正常開展，特制定本制度。
第一條學校所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護用品等）的采購、發(fā)放、管理工作實行歸口管理原則，由辦公室統(tǒng)一負責，指定專人管理。
第二條辦公用品的分類。本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指學校價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、訂書機等。特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品。
第三條辦公用品的采購：
1、一般辦公用品的采購在每月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由各部門或教研組提出申請，經(jīng)分管辦公室領(lǐng)導批準后，專門購買。
2、指派專人負責保管辦公用品。辦公用品的采購與保管人員采購實行雙人雙崗制，各負其責，不得一人兼任。
3、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采購，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導審批的物品，任何人不得擅自購買，否則財務不予報銷。
3、辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利。
4、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。
第四條辦公用品的領(lǐng)?。?BR> 1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由部門或教研組填寫《辦公用品領(lǐng)取申請單》，經(jīng)本部門領(lǐng)導簽字后，直接到辦公室領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用科室填寫《辦公用品領(lǐng)取申請單》，經(jīng)學校辦公室主任批準后，直接辦理領(lǐng)用手續(xù)。
3、學校辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。
4、要認真做好新購物品入庫前的.檢查、驗收工作，建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
第五條領(lǐng)取的優(yōu)盤、鼠標、硒鼓、訂書機、計算器等物品應列入移交，如重復申領(lǐng)，應說明原因或憑損毀原物以舊換新制。
第六條加強學校辦公用品日常公開監(jiān)督。每季度通報一次辦公用品出入庫數(shù)額和各使用業(yè)務處室領(lǐng)取情況。
第七條加強對舊辦公用品管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；替換下的各類辦公設備交資產(chǎn)管理員保管，登記造冊，修舊利廢，充分利用。
第八條加強資源循環(huán)利用工作。推行無紙化辦公，推廣再生紙使用，提倡辦公耗材再利用。禁止將辦公用品隨意丟棄廢置，開展辦公垃圾分類處理，建立廢舊燈管，電子產(chǎn)品和辦公設備的回收處理機制。
第九條充分發(fā)揮辦公用品最大使用效率。減少一次性辦公用品使用，紙張雙面利用，復印紙不得用做草稿紙、包裝紙，大頭針、曲別針、長尾夾等反復使用。
第十條印制文件材料要有科學性和計劃性。根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，避免不必要的浪費。
第十一條本制度自下發(fā)之日起施行。
采購物品驗收管理制度篇六
1、采購員在總務科科長的直接領(lǐng)導下，負責總務庫房和專項物資的采購工作。
2、各科所需的.辦公用品，按月造計劃報送總務科，全院每月所需的用品，由總務庫房匯總制定計劃，一式三份，經(jīng)主管科長審查，報經(jīng)主管院長審批，審批后按計劃采購。
3、固定資產(chǎn)的購買由主管科長、主管院長批準后方可購買，購買后辦理驗收入庫的同時，要登記入帳。
4、采購員須按照批準的計劃進行采購，要嚴格把好質(zhì)量、價格關(guān)，做到貨比三家，擇優(yōu)采購。
5、對臨時性計劃，經(jīng)主管科長、主管院長批準后及時采購，保證臨床一線的供應。
采購物品驗收管理制度篇七
1、采購人員須認真學習《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書，報酒店總經(jīng)理批準，方可簽署。
2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購:
3.1物品的采購，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準，不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。
3.2采購人員采購物品時，應根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途，審核同意后報總經(jīng)理審批，方可采購。管理用物品的采購，如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等，各部門應填寫請購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買。
3.3辦理購物付款時，應附付款申請單、購銷合同、請購單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表，報財務部審核后，方可付款。
3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全，否則財務有權(quán)拒付，并要求補齊相關(guān)手續(xù)。
3.5采購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應附質(zhì)檢部門的`審簽手續(xù)。根據(jù)財務要求，發(fā)票應在開出一個月內(nèi)報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由采購經(jīng)辦人承擔，該部門經(jīng)理負同等責任。
3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負直接責任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部，并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失，當事人要承擔責任。
5、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。
6、本制度由財務部制定并負責解釋。
采購物品驗收管理制度篇八
1. 藥品進貨必須嚴格執(zhí)行《藥品管理法》《醫(yī)療機構(gòu)藥品監(jiān)督管理辦法》《合同法》等法律、法規(guī)。
2. 購進藥品以質(zhì)量為前提。所需任何藥品必須由資質(zhì)合法的藥品經(jīng)營企業(yè)或藥品生產(chǎn)企業(yè)組織配貨，藥品購進前應認真審核供貨方資質(zhì)，簽訂《藥品質(zhì)量保證協(xié)議》。質(zhì)量協(xié)議中有明確的質(zhì)量條款內(nèi)容并將加蓋供貨方原印章的證、照復印件存檔備查。
3. 采購藥品時應索取合法票據(jù)(增值稅發(fā)票和電腦清單)。驗收員按照清單在藥品貨柜上對藥品的品名、規(guī)格、批準文號、注冊商標、有效期、數(shù)量、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)批號、供貨單位及藥品合格證等逐一進行驗收。對其進行外觀質(zhì)量、包裝質(zhì)量進行感觀檢查。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格應履行拒收職能，及時退回。
4. 驗收外用藥品其包裝的標簽或說明書上有規(guī)定的標識和警示說明。處方藥和非處方藥按分類管理要求，標簽說明書上有相應的警示語或忠告語。非處方藥的包裝有國家規(guī)定的專有標識。
5. 藥品驗收后，驗收員要及時做好藥品購進驗收記錄。記錄藥品的品名、規(guī)格、批準文號、有效期、數(shù)量、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)批號、供貨單位、進貨日期、驗收日期、驗收結(jié)論等。
6. 對進貨情況應每年年終進行認真總結(jié)，分析對進貨過程中出現(xiàn)的相關(guān)問題加以改進。
采購物品驗收管理制度篇九
為加強對食堂食品原料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質(zhì)食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關(guān)規(guī)定，同時提請采購部審批。
3、根據(jù)實際情況，及時提出采購申請由主管領(lǐng)導審批后，負責采購。分析食品原料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格，提出改進意見和建議。
4、協(xié)同廚師，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關(guān)。
5、調(diào)研市場價格，定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情。
6、保管進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，由主管領(lǐng)導對單據(jù)進行審核后，申請付款。收款方應出示收條或收據(jù)。
7、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務，追求質(zhì)優(yōu)價廉。
2、采購中必須持認真負責的工作態(tài)度，對所采購的食品嚴把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)，做好賬物相符，結(jié)算手續(xù)完善。
3、禁止采購“三無”食品，即無工商證、無衛(wèi)生合格證、無出產(chǎn)證的食品。
4、嚴格保證大米、面粉、食用油、調(diào)味品、新鮮肉凍貨的正常進貨渠道，加強食品物資采購安全防范工作。
5、供應商有條件的應提供正規(guī)發(fā)票、無條件的應提供送貨單、收據(jù)等送貨憑證。
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護本單位的利益。
2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進行盤點，然后根據(jù)食堂具體實際情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質(zhì)或因采購過少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應商，然后根據(jù)需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》報主管領(lǐng)導批準。得到批準后，再聯(lián)系供應商購貨。
3、購貨時應寫清楚品名，數(shù)量、單價、金額（大小寫金額一致），日期。由店家出具票據(jù)，店家需簽字蓋章。
4、貨物送到后，由廚師進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。
5、貨款定期結(jié)算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
6、未經(jīng)主管領(lǐng)導審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
7、月度終了，應及時統(tǒng)計出本月伙食支出情況，公布本月食堂支出情況，月末需要編制食堂食物盤點表。
采購物品驗收管理制度篇十
一、為把好藥品質(zhì)量關(guān)，保證購進藥品數(shù)量準確、外觀性狀和包裝質(zhì)量符合規(guī)定要求，防止不合格藥品和假劣藥品進入本藥店，依據(jù)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》以及有關(guān)法律法規(guī)制定本制度。
二、藥品驗收必須執(zhí)行制定的藥品驗收操作規(guī)程，由驗收人員依照藥品的法定標準、購進合同所規(guī)定的質(zhì)量條款以及憑證等，對所購進藥品進行逐批驗收。
三、藥品質(zhì)量驗收包括藥品外觀性狀的檢查和藥品包裝、標簽、說明書及標識的檢查。
四、驗收首營品種應有生產(chǎn)企業(yè)該批藥品出廠質(zhì)量檢驗合格報告書。
五、驗收進口藥品，必須審核其《進口藥品注冊證》、《進口藥品檢驗報告書》或《進口藥品通關(guān)單》復印件;進口預防性生物制品、血液制品應審核其《生物制品進口批件》復印件;進口藥材應審核其《進口藥材批件》復印件。上述復印件應加蓋供貨單位質(zhì)量管理部門的原印章。
六、藥品驗收必須有驗收記錄。驗收記錄必須保存至超過藥品有效期一年，但不得少于三年。
七、驗收工作中發(fā)現(xiàn)不合格藥品或質(zhì)量有疑問的藥品，應予以拒收，并及時報告質(zhì)量負責人進行復查。
采購物品驗收管理制度篇十一
為規(guī)范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結(jié)算流程，確保采購的原材料物美價廉，加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。
一、供應商管理。
1、食堂原物料供應商由食堂倉庫物料管理員進行初步甄選，管理部主管進行資格審查，對送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進行約定。(價格數(shù)目大的須簽訂供貨協(xié)議。)。
2、如發(fā)現(xiàn)有供應商短斤少兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的，倉庫物料管理員有權(quán)可對該供應商進行清退及更換供應商。
3、食堂不得私自從未經(jīng)管理部主管審核合格的供應商處購買原物料。
二、原材料定價。
1、原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。
2、由食堂班長和食堂倉庫物料管理員共同議價、定價，并在報價單上簽名，所有報價單報管理部主管備案，要求所核定的價格合理、公正。
1、食堂所有的采購計劃單由食堂班長會同廚師根據(jù)每日生活開支情況提前3天做好計劃，交管理部主管審批后由食堂班長通知供應商按時派送。
2、食堂調(diào)味品、餐食輔料做到數(shù)量合適，不能造成浪費或庫存積壓，且所有物料必須存放在食堂倉庫保管。
3、原物料的派送由供應商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認。
4、收貨組文員負責對采購來的原物料等貨物進行驗收，核對品種、數(shù)量，食品有效期等，廚師負責檢查原物料的規(guī)格和質(zhì)量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。
5、驗收完畢，由食堂倉庫物料管理員、收貨組文員在送貨單上共同簽字確認。
6、食堂班長、倉庫物料管理員、管理部助理應輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證食堂正常運轉(zhuǎn)。
7、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風，大宗物品價格由集體或廠長做決定。
四、結(jié)算。
1、所有送貨單及時交由收貨組文員登賬，收貨組文員完整記錄臺賬，在每次結(jié)算前先與供應商進行送貨單據(jù)的核對，核對無誤后，由供應商開具正規(guī)發(fā)票或收據(jù)。
2、所有發(fā)票或收據(jù)交管理部助理負責相關(guān)的報銷手續(xù)，并分別通知供應商自行到財務部出納處簽字領(lǐng)款，不得代領(lǐng)。
五、倉庫保管。
1、倉庫物料管理員負責存、發(fā)管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關(guān)門，其他人不得隨意進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應及時向管理主管書面匯報。
2、食堂倉庫實行分類管理，物品應按標記有序存放，分類明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風、整潔。
3、任何人不得私自動用倉庫內(nèi)的物品，違者以偷盜公司物品論處。
六、獎懲制度。
1、管理部主管將定期或不定期對食堂工作進行檢查，視檢查結(jié)果對食堂進行獎勵和處罰。
2、違反上述制度的，將視情節(jié)輕重處以1-10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴重的，將追究其刑事責任。
3、執(zhí)行以上制度連續(xù)三個月無差錯時，相關(guān)責任人員予以1-10分的獎勵。
七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
采購物品驗收管理制度篇十二
1、校產(chǎn)科將可用物品分成三類：
（1）貴重物品、危險物品，由校長、主管校長審批后，才能再由相關(guān)負責人、直接責任人簽字共同領(lǐng)取。
（2）集體使用性物品（例如學生課桌凳，衛(wèi)生工具，鎖具等），由主管校長審批，年級或科室負責人簽字統(tǒng)一領(lǐng)取。
（3）常用易耗、易損物品，由各年級、科室負責人審批，使用人簽字領(lǐng)取。
2、教職工個人只能以物品對口用途領(lǐng)用辦公、教學用品。提倡勤儉節(jié)約、物盡其用，反對浪費。
3、每學期開學由校產(chǎn)科按學校規(guī)定數(shù)量發(fā)放教職工辦公、教學用品，由年級、科室統(tǒng)一領(lǐng)取。增領(lǐng)必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審批。
4、新調(diào)入的教職工可憑主管校長審批手續(xù)到校產(chǎn)科按學校規(guī)定領(lǐng)取辦公設備與教學用品。
5、班用衛(wèi)生工具每學期兩次發(fā)放（開學與期中）。需增領(lǐng)用品由年級、科室負責人提出申請，校產(chǎn)科長審批。
6、違規(guī)領(lǐng)用品，校產(chǎn)科有權(quán)拒絕發(fā)放，重新審批合格后再領(lǐng)取。
7、更新或更換物品，領(lǐng)取新品后必須把舊品（仍有價值的）上交校產(chǎn)科。
1、教職工工作需要借用學校辦公用品，依第一條第一款審批，辦理借用手續(xù)，注意保管使用，到期歸還。不得私自轉(zhuǎn)借、外借，如損壞或損失或到期不能歸還，按規(guī)定進行賠償。
2、貴重電器、儀器、維修專用設備等（例如電焊機、手電鉆，剪草機、發(fā)電機）一律不長期外借。短時外借，需經(jīng)科室主任、校產(chǎn)科長、主管校長批準方能辦理借用手續(xù)后放行，到期必須歸還，造成損失的按規(guī)定索賠。
3、辦公用品誰借用誰負責，不得損壞，否則負責維修，損毀或損失的，按規(guī)定賠償。
1、領(lǐng)用、借用物品必須有校產(chǎn)主管校長、校產(chǎn)科長簽字。
2、非損耗用品造成損失的，由校產(chǎn)科及相關(guān)年級或科室索賠。
3、校產(chǎn)科應建立紙質(zhì)帳和電子帳，且兩帳必須相符，每月一總賬一匯報，不明原因流失物品由校產(chǎn)保管員按規(guī)定賠償。
采購物品驗收管理制度篇十三
為認真貫徹上級物資采購有關(guān)文件的精神，使學校物資采購規(guī)范化、程序化和制度化，經(jīng)學校行政會議研究，結(jié)合我校具體實際，特制定本制度。
一、物資采購工作堅持五原則：
1、堅持公開、公平、公正的原則。
2、堅持自覺接受上級有關(guān)部門及群眾監(jiān)督的原則。
3、堅持節(jié)約實用的原則。
4、堅持量入為出、計劃預算、統(tǒng)籌安排的原則。
5、堅持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。
1、由需要購買人提出申請，填寫《物資采購申請清單》應寫清項目、數(shù)量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。
2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據(jù)需要認真審核后送總務處審批。
3、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批，100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。
4、采購人員根據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進行采購。
5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請清單，并送有關(guān)領(lǐng)導批準，如因遲報導致來不及采購，影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。
6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局，由政府采購部門采購辦理。
三、物資采購注意事項：
1、物資采購工作由學校分管后勤的領(lǐng)導把關(guān)，總務處負責落實。
2、采購人員及保管人員應嚴格把好質(zhì)量關(guān)、驗收關(guān)。
3、200元以下的物資由采購人員在市場供應貨比三家的前提下，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學校校級領(lǐng)導參與采購。
采購物品驗收管理制度篇十四
倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的“采購單”，即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。
第二條物資標簽。
第三條內(nèi)購物資入庫。
1．材料入庫前，保管人員必須對照“采購單”，對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填入“請購單”。
2．如發(fā)現(xiàn)實物與“采購單”上所列的內(nèi)容不符，保管人員應立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫，如采購部門要求接收則應在單據(jù)上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。
第四條外購物資入庫。
1．材料進廠后，保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填入“采購單”。
2．開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符，應即通知辦理進口人員及采購部門處理。
3．如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象，經(jīng)初步估算損失在xx元以上者，保管人員應即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過xx元，可按實際數(shù)量辦理入庫，并在“采購單”上注明損失程度和數(shù)量。
4．受損物品經(jīng)公證或代理商確認后，保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示，再送財務部門及采購部門辦理索賠。
入庫以后，保管人員應將當日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據(jù)。
第五條交貨數(shù)量超額處理。
交貨數(shù)量超過“訂購量”部分原則上應予退回，但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下時，可在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。
第六條交貨數(shù)量短缺處理。
交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，原則上應予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后，可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。
第七條急用品入庫。
緊急材料入庫交貨時，若保管部門尚未收到“請購單”，收料人員應先詢。
問采購部門。確認無誤后，方可辦理入庫。
第八條驗收與退貨。
1．為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務的高質(zhì)量，須高度重視來料質(zhì)量標準問題。質(zhì)量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準后公布實施，作為采購驗收依據(jù)。
2．屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的物料，驗收應于收料后一日內(nèi)完成。
3．屬化學或物理檢驗的材料，檢驗部門應于收件后三日內(nèi)完成。
4．對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”
5．檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員入庫定位。
6．檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見，經(jīng)主管核示處理辦法，轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。
7．對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認，作為出廠憑證。
第九條實施與修訂。
規(guī)定呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。
采購物品驗收管理制度篇十五
《招標投標法》的招標人是依照該法規(guī)定提出招標項目、進行招標的法人或者其他組織，國有企業(yè)(包括全民所有制、公司制)都屬于該法規(guī)定的招標人，招標投標活動要受到該法約束。
《政府采購法》的采購人僅限于各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，國有企業(yè)顯然不是該法規(guī)定的采購人，國有企業(yè)采購不受《政府采購法》的約束。
二、《招標投標法》及相關(guān)規(guī)定對國企的規(guī)制。
(一)《招標投標法》。
第三條在中華人民共和國境內(nèi)進行下列工程建設項目包括項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關(guān)的重要設備、材料等的采購，必須進行招標：
1、大型基礎設施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目;。
2、全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目;。
3、使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。
前款所列項目的具體范圍和規(guī)模標準，由國務院發(fā)展計劃部門會同國務院有關(guān)部門制訂，報國務院批準。
(二)招標投標法實施條例。
第二條招標投標法第三條所稱工程建設項目，是指工程以及與工程建設有關(guān)的貨物、服務。
前款所稱工程，是指建設工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等;所稱與工程建設有關(guān)的貨物，是指構(gòu)成工程不可分割的組成部分，且為實現(xiàn)工程基本功能所必需的設備、材料等;所稱與工程建設有關(guān)的服務，是指為完成工程所需的勘察、設計、監(jiān)理等服務。
(三)工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定。
第2條規(guī)定了“關(guān)系社會公共利益、公眾安全的基礎設施項目”;。
第3條規(guī)定了“關(guān)系社會公共利益、公眾安全的公用事業(yè)項目”;。
第4條規(guī)定了“使用國有資金投資項目”的范圍，包括“使用國有企業(yè)事業(yè)單位自有資金，并且國有資產(chǎn)投資者實際擁有控制權(quán)的項目”，也就是國企工程建設項目都屬于“使用國有資金投資項目”的范圍。
第5條規(guī)定了“國家融資項目”的范圍;。
第7條本規(guī)定第二條至第六條規(guī)定范圍內(nèi)的各類工程建設項目，包括項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關(guān)的重要設備、材料等的采購，達到下列標準之一的，必須進行招標：
1、施工單項合同估算價的200萬元人民幣以上的;。
2、重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上的;。
3、勘察、設計、監(jiān)理等服務的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的;。
4、單項合同估算價低于第(一)、(二)、(三)項規(guī)定的標準，但項目總投資額在3000萬元人民幣以上的。
(四)山西省工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定與《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》相比，山西省的規(guī)定在各種項目范圍上略有差異，在各種項目的數(shù)額上一致。
三、《住房城鄉(xiāng)建設部關(guān)于推進建筑業(yè)發(fā)展和改革的若干意見》對國企招投標無影響。
7月1日《住房城鄉(xiāng)建設部關(guān)于推進建筑業(yè)發(fā)展和改革的若干意見》規(guī)定了“改革招標投標監(jiān)管方式。調(diào)整非國有資金投資項目發(fā)包方式，試行非國有資金投資項目建設單位自主決定是否進行招標發(fā)包，是否進入有形市場開展工程交易活動，并由建設單位對選擇的設計、施工等單位承擔相應的責任”。
山西省住建廳《關(guān)于做好非國有資金投資房屋建筑和市政基礎設施工程項目監(jiān)管工作的通知》，規(guī)定了“一、改革建筑工程招投標監(jiān)管方式。按照簡政放權(quán)的要求，根據(jù)住建部意見精神，調(diào)整非國有資金投資建筑工程項目發(fā)包方式。改革建筑工程招投標監(jiān)管方式，對非國有資金投資建筑工程項目實行事后備案監(jiān)督管理。建設單位應當在工程項目報建時明確發(fā)包方式并對自主選擇的承包人承擔相應責任?！?BR> 國企投資房屋建筑和市政基礎設施工程屬于“國有資金投資建筑工程項目”，其發(fā)包方式并未調(diào)整，不實行事后備案監(jiān)督管理。
四、國資監(jiān)管制度中有關(guān)采購的規(guī)定。
《國有工業(yè)企業(yè)物資采購管理暫行規(guī)定》目前已失效;《關(guān)于加強國有金融企業(yè)集中采購管理的若干規(guī)定》僅適用于國有金融企業(yè);有一些省份頒布了相應的制度，如《河南省省管企業(yè)招標采購監(jiān)督管理辦法》;對于國有非金融企業(yè)的采購管理，目前散見于各種國企監(jiān)管制度中，而且更多是從責任追究的角度來闡述的。國有企業(yè)領(lǐng)導從預防風險考慮，按照上級國資監(jiān)管部門或上級集團頒布的制度執(zhí)行即可。
(一)國務院辦公廳關(guān)于建立國有企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責任追究制度的意見。
2、購銷管理方面。未按照規(guī)定訂立、履行合同，未履行或未正確履行職責致使合同標的價格明顯不公允;交易行為虛假或違規(guī)開展“空轉(zhuǎn)”貿(mào)易;利用關(guān)聯(lián)交易輸送利益;未按照規(guī)定進行招標或未執(zhí)行招標結(jié)果;違反規(guī)定提供賒銷信用、資質(zhì)、擔保(含抵押、質(zhì)押等)或預付款項，利用業(yè)務預付或物資交易等方式變相融資或投資;違規(guī)開展商品期貨、期權(quán)等衍生業(yè)務;未按規(guī)定對應收款項及時追索或采取有效保全措施等。
3、工程承包建設方面。未按規(guī)定對合同標的進行調(diào)查論證，未經(jīng)授權(quán)或超越授權(quán)投標，中標價格嚴重低于成本，造成企業(yè)資產(chǎn)損失;違反規(guī)定擅自簽訂或變更合同，合同約定未經(jīng)嚴格審查，存在重大疏漏;工程物資未按規(guī)定招標;違反規(guī)定轉(zhuǎn)包、分包;工程組織管理混亂，致使工程質(zhì)量不達標，工程成本嚴重超支;違反合同約定超計價、超進度付款等。
5、固定資產(chǎn)投資方面。未按規(guī)定進行可行性研究或風險分析;項目概算未經(jīng)嚴格審查，嚴重偏離實際;未按規(guī)定履行決策和審批程序擅自投資，造成資產(chǎn)損失;購建項目未按規(guī)定招標，干預或操縱招標;外部環(huán)境發(fā)生重大變化，未按規(guī)定及時調(diào)整投資方案并采取止損措施;擅自變更工程設計、建設內(nèi)容;項目管理混亂，致使建設嚴重拖期、成本明顯高于同類項目等。
(二)國務院辦公廳關(guān)于加強和改進企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督防止國有資產(chǎn)流失的意見。
健全涉及財務、采購、營銷、投資等方面的內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)控機制，進一步發(fā)揮總會計師、總法律顧問作用，加強對企業(yè)重大決策和重要經(jīng)營活動的財務、法律審核把關(guān)。嚴肅查辦發(fā)生在國有企業(yè)改制重組、產(chǎn)權(quán)交易、投資并購、物資采購、招標投標以及國際化經(jīng)營等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的腐敗案件。
(三)關(guān)于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見。
重大項目安排事項，是指對企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、盈利能力以及生產(chǎn)裝備、技術(shù)狀況等產(chǎn)生重要影響的項目的設立和安排。主要包括年度投資計劃，融資、擔保項目，期權(quán)、期貨等金融衍生業(yè)務，重要設備和技術(shù)引進，采購大宗物資和購買服務，重大工程建設項目，以及其他重大項目安排事項。
(四)中央企業(yè)資產(chǎn)損失責任追究暫行辦法。
第十六條在企業(yè)采購產(chǎn)品、服務過程中，企業(yè)經(jīng)營管理人員有下列情形之一造成資產(chǎn)損失的，應當追究相關(guān)責任人責任：
1、未按照規(guī)定訂立合同的;。
2、未按照規(guī)定進行招標的;。
3、未進行必要的資信調(diào)查支付預付款項的;。
4、采購標的物與市場同類商品價格相比明顯偏高的;。
5、采購標的物與合同約定嚴重不符而未采取有效措施的;。
6、虛報、瞞報物資(勞務)采購價格的;。
7、授意、指使或者串通進行違規(guī)采購的;。
8、未按照規(guī)定造成資產(chǎn)損失的其他情形。
(五)關(guān)于國有企業(yè)領(lǐng)導人員違反廉潔自律“七項要求”政紀處分規(guī)定。
第五條相互為對方及其配偶、子女和其他特定關(guān)系人從事營利性經(jīng)營活動提供便利條件，有下列情形之一的，給予記過或者記大過處分;情節(jié)較重的，給予降級或者撤職處分;情節(jié)嚴重的，給予開除處分：
向?qū)Ψ郊捌渑渑?、子女和其他特定關(guān)系人經(jīng)營管理的單位采購不合格商品的;。
通過虛假招標、串通招標或者控制中標結(jié)果等方式為對方及其配偶、子女和其他特定關(guān)系人謀求中標的。
(六)國有重要骨干企業(yè)領(lǐng)導人員任職和公務回避暫行規(guī)定。
第十二條嚴禁企業(yè)領(lǐng)導人員利用職權(quán)為第三條所列親屬及其他親屬或關(guān)系密切的個人從事下列活動：
為其承攬本企業(yè)工程或參加自己主管、參與的工程施工、物資采購、加工制作等方面的招投標業(yè)務。
(七)山西省省屬國有及國有控股企業(yè)領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任審計實施細則。
第三十七條任職期間企業(yè)重大經(jīng)營活動和經(jīng)營決策審計。重點關(guān)注企業(yè)的重大經(jīng)營活動和經(jīng)營決策過程是否合法合規(guī)，以及所產(chǎn)生的結(jié)果等。
采購物品驗收管理制度篇十六
倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的“采購單”，即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。
第二條物資標簽。
第三條內(nèi)購物資入庫。
1．材料入庫前，保管人員必須對照“采購單”，對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填入“請購單”。
2．如發(fā)現(xiàn)實物與“采購單”上所列的內(nèi)容不符，保管人員應立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫，如采購部門要求接收則應在單據(jù)上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。
第四條外購物資入庫。
1．材料進廠后，保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填入“采購單”。
2．開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符，應即通知辦理進口人員及采購部門處理。
3．如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象，經(jīng)初步估算損失在xx元以上者，保管人員應即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過xx元，可按實際數(shù)量辦理入庫，并在“采購單”上注明損失程度和數(shù)量。
4．受損物品經(jīng)公證或代理商確認后，保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示，再送財務部門及采購部門辦理索賠。
入庫以后，保管人員應將當日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據(jù)。
第五條交貨數(shù)量超額處理。
交貨數(shù)量超過“訂購量”部分原則上應予退回，但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下時，可在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。
第六條交貨數(shù)量短缺處理。
交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，原則上應予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后，可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。
第七條急用品入庫。
緊急材料入庫交貨時，若保管部門尚未收到“請購單”，收料人員應先詢。
問采購部門。確認無誤后，方可辦理入庫。
第八條驗收與退貨。
1．為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務的高質(zhì)量，須高度重視來料質(zhì)量標準問題。質(zhì)量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準后公布實施，作為采購驗收依據(jù)。
2．屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的物料，驗收應于收料后一日內(nèi)完成。
3．屬化學或物理檢驗的`材料，檢驗部門應于收件后三日內(nèi)完成。
4．對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”
5．檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員入庫定位。
6．檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見，經(jīng)主管核示處理辦法，轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。
7．對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認，作為出廠憑證。
第九條實施與修訂。
規(guī)定呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。
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采購物品驗收管理制度篇十七
第一條為加強我校物資采購管理，規(guī)范物資采購行為，提高資金使用效益和物資采購效率，更好地為學校教學、科研和管理等各項工作服務，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府采購法》）、《教育部政府采購管理暫行辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我校實際情況，特制定本辦法。
第二條本辦法適用對象為全校所有教學、科研單位、機關(guān)部處及直屬單位使用學校預算內(nèi)、外資金以及自籌資金采購的單件或批量物資。
第三條本辦法中的物資指國務院《中央行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理辦法》規(guī)定的固定資產(chǎn)管理范圍內(nèi)的儀器設備，家具及低值耐用品等，以及規(guī)定之外的材料、試劑等。
第四條學校的物資采購應當嚴格按照批準的預算執(zhí)行。
第五條學校物資采購工作由學校資產(chǎn)與后勤事務管理處（以下簡稱資產(chǎn)后勤處）統(tǒng)一歸口管理。各單位應確定主管物資采購工作負責人和經(jīng)辦人，負責本單位的物資采購工作，特別應做好貴重儀器設備的采購管理工作。
第六條物資采購應遵守國家有關(guān)政策、法規(guī)和學校的有關(guān)規(guī)定，堅持公開、公正、公平和誠信的原則，充分利用信息化、網(wǎng)絡化技術(shù)建設物資采購管理系統(tǒng)，力爭做到質(zhì)優(yōu)價廉，提高資金使用效益和采購效率。
第七條學校物資采購組織形式分為“政府集中采購”、“學校集中采購”和各單位“自行采購”。
第八條政府集中采購。是指由政府集中采購機構(gòu)代理組織實施的，納入政府集中采購目錄的采購活動。政府集中采購目錄由國務院編制確定并公布。屬于政府集中采購目錄內(nèi)的物資采購，均應按政府集中采購辦法執(zhí)行。
第九條學校集中采購。是指由學校組織實施的，納入學校集中采購目錄和經(jīng)有關(guān)部門批準的，由學校執(zhí)行政府集中采購的采購活動。學校集中采購目錄由資產(chǎn)后勤處編制，每年初公布一次。
第十條單位自行采購。是指在政府集中采購目錄和學校集中采購范圍之外的，由各單位自行組織的采購活動，或者因教學、科研工作需要而提出、并經(jīng)學校批準的由各單位自行組織的采購活動。單位自行采購目錄由資產(chǎn)后勤處編制，每年初公布一次。
各單位自行采購范圍的物品，也可以委托資產(chǎn)后勤處采購。
第三章學校集中采購實施。
第十一條學校集中采購，應嚴格按照《政府采購法》等對各項目所確定的采購方式實施采購。
第十二條學校集中采購方式包括以下幾種：
（一）招標采購，包括公開招標、邀請招標；
（二）競爭性談判；
（三）單一來源采購；
（四）詢價；
（五）政府采購監(jiān)管部門認定的其他采購方式。
第十三條學校物資采購招標、談判與詢價小組由資產(chǎn)后勤處、監(jiān)察處、申購單位及相關(guān)專家等組成。
第十四條國家明文規(guī)定的招標范圍內(nèi)產(chǎn)品，單臺或批量超過20萬元人民幣（含）的國內(nèi)物資，單臺或批量超過40萬元人民幣（含）的進口物資，均要通過招標采購方式進行。其他的可通過競爭性談判、單一來源采購、詢價以及政府采購監(jiān)管部門認定的其他采購方式進行。各種采購方式均按《政府采購法》和《招標投標法》中規(guī)定的程序進行。
第十五條符合招標采購范圍，因特殊情況無法實施招標采購的，申購單位可向資產(chǎn)后勤處提出申請，經(jīng)學校招標采購領(lǐng)導小組批準后，方可采用下列采購方式。
（一）屬于學校招標采購的范圍，并有下列情況的采購項目，可采用競爭性談判的采購方式，由資產(chǎn)后勤處按《政府采購法》中規(guī)定的程序直接邀請三家以上供應商并組織相關(guān)人員就采購事宜進行談判。
1、招標公告發(fā)布后，沒有供應商投標或沒有合格的標的，或者重新招標未能成功；
2、出現(xiàn)了不可預見的急需采購；
4、不能實現(xiàn)計算出價格總額的；
5、學校認定的其他情形。
（二）屬于學校招標采購的范圍，但具有標準價格或價格彈性不大的單項或批量采購的現(xiàn)貨；或者規(guī)格、標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足，且價格變化幅度小的貨物，可以采用詢價采購方式。詢價采購小組由申購單位、資產(chǎn)后勤處及相關(guān)人員組成，按《政府采購法》中規(guī)定的程序向不少于三家供應商發(fā)出詢價通知書并讓其報價。
（三）屬于學校招標采購的范圍，但有下列情況的.單臺或批量采購的物資，可以采用單一來源采購的方式。采取單一來源方式采購的，采購人與供應商應當在遵循有關(guān)法律規(guī)定的原則、保證采購項目質(zhì)量和雙方商定合理價格的基礎上進行采購。
1、招標失?。?BR> 3、研究、實驗或開發(fā)合同；
4、重復合同；
6、設計競賽；
7、緊急需求的采購；
8、屬于原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充，必須向原供應商采購的；
9、預先已說明需對原有采購進行后續(xù)采購的；
10、學校認定的其他情形。
第四章申購與審批。
第十六條不論采用何種形式組織的采購，各單位在采購前均需認真填寫《廈門大學貨物申購清單》（可自行采購的材料除外），貴重儀器設備采購須附《廈門大學購置貴重儀器設備可行性論證報告》。學校集中采購的申購單報送資產(chǎn)后勤處作為執(zhí)行購置計劃的依據(jù)。屬學校集中采購目錄的物資如需申請自行采購，必須填寫申購單并附自行采購說明，經(jīng)資產(chǎn)后勤處審核，報分管校領(lǐng)導批準。屬自行采購目錄內(nèi)的物資采購，申購單作為固定資產(chǎn)登帳及財務報銷憑證。
第十七條在執(zhí)行采購過程中，購置計劃若有重大修改，需重新辦理報批與申購手續(xù)。
第十八條凡屬政府部門規(guī)定的安全監(jiān)督類或有特殊管制要求的物資購置嚴格按照國家和學校的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第五章采購合同。
第十九條學校采購的所有物資必須簽訂商務合同與技術(shù)協(xié)議。
第二十條資產(chǎn)后勤處是學校授權(quán)管理物資采購合同的業(yè)務主管部門，負責學校集中采購合同的審查、簽訂并監(jiān)督合同的履行。各單位自行采購的儀器設備，由各單位負責與供貨方簽訂合同或協(xié)議并監(jiān)督合同的履行。
第六章驗收和索賠。
第二十一條物資的驗收和索賠按《廈門大學物資驗收管理辦法》、《廈門大學貴重儀器設備管理辦法》、《廈門大學進口科教用品采購工作實施細則》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，境外采購要在索賠期內(nèi)完成驗收工作。
第二十二條物資到貨后，各單位必須在合同約定的時間內(nèi)組織相關(guān)人員進行驗收。
第七章監(jiān)督和責任。
第二十三條監(jiān)察處、審計處、財務處對采購活動和參與采購的相關(guān)人員進行監(jiān)督，任何單位和個人對采購中的違規(guī)違紀行為，有權(quán)向?qū)W校紀委、監(jiān)察部門舉報。參與采購的相關(guān)人員，必須嚴格遵守《政府采購法》、《招標投標法》等相關(guān)法律、法規(guī)，認真組織實施政府采購活動，任何單位和個人不得將依本辦法必須進行集中采購的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避集中采購。政府采購活動中如出現(xiàn)違法違規(guī)行為，要承擔相應責任。
第八章附則。
第二十四條本管理辦法由資產(chǎn)后勤處負責解釋。
第二十五條本管理辦法自發(fā)布之日起生效。
采購物品驗收管理制度篇十八
為規(guī)范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結(jié)算流程，確保采購的原材料物美價廉，加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。
1、原材料供應商由食堂廚師進行初步甄選，辦公室進行資格審查，并簽訂供貨協(xié)議，對送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進行約定。
2、如發(fā)現(xiàn)有供應商短斤缺兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如多次發(fā)現(xiàn)類似情況，可對該供應商進行清退。
3、食堂不得私自從未經(jīng)辦公室審核合格的供應商處購買原材料。
1、原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。
2、由兩名廚師和辦公室驗收員共同定價，并在報價單上簽名，所有報價單報辦公室主任備案，要求所核定的價格合理、公道。
1、食堂調(diào)味品必須在超市購買，做到數(shù)量合適，不能造成浪費或庫存積壓，所有調(diào)味品必須放食堂倉庫保管。
2、原材料由當班廚師負責訂購，供應商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認。
3、驗收員負責對采購來的原材料等貨物進行驗收，核對品種、數(shù)量，廚師負責檢查原材料的規(guī)格和質(zhì)量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。
4、驗收完畢，由廚師和驗收員在送貨單上共同簽字確認。
5、廚師應輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證食堂正常運轉(zhuǎn)。
6、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風，大宗物品價格集體決定。
1、所有送貨單及時交記帳員登賬，記帳員完整記錄臺賬，在每次結(jié)算前先與供應商進行送貨單據(jù)的核對，核對無誤后，由供應商開具正規(guī)發(fā)票。
2、所有發(fā)票交辦公室行政專員負責報銷，并分別通知供應商前來簽字領(lǐng)款。
1、倉庫由保管員負責管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關(guān)門，其他人不得隨意進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應及時向辦公室主任匯報。
2、倉庫實行分類管理，物品應按標記有序存放，分類明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風、整潔。
3、任何人不得私自動用倉庫內(nèi)的物品，違者以偷盜公司物品論處。
1、辦公室將定期對食堂工作進行檢查，視檢查結(jié)果對食堂進行獎勵和處罰。
2、違反上述規(guī)定的，將視情節(jié)輕重處以0.5--10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴重的，將追究其刑事責任。
采購物品驗收管理制度篇十九
（1）采購、驗收要進行感官檢查，對食品通過看、嗅、觸、嘗、試等方法對食品質(zhì)量作初步判斷，禁止采購感官狀況不佳的食品和原輔料。
（2）大宗物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務中心值班人員共同完成，供應商需要提交兩聯(lián)送貨單，其中一聯(lián)由餐飲公司保管制作臺賬，另一聯(lián)交由餐飲服務中心派駐到每個食堂的值班人員保存，食堂值班人員根據(jù)收到的.物資采購流水監(jiān)督各食堂所采購物資的來源、確保質(zhì)量、數(shù)量、相關(guān)手續(xù)是否齊全，對不合格物品有權(quán)及時采取有效措施解決，餐飲服務中心采購員對此過程進行監(jiān)督和抽查。
（3）小型物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務中心值班人員共同完成，餐飲服務中心負責人對此過程進行監(jiān)督和抽查。
（4）各食堂對所采購的合格原材料除需立即使用的外，必須歸類按要求存放，并根據(jù)物料的特性做好相關(guān)的防護措施，經(jīng)驗收不合格的原材料必須及時退貨處理，嚴禁流入食堂或倉庫。
4、原材料貨款的支付。
（1）原材料驗收合格后，餐飲公司應嚴格按實際數(shù)量做好入庫，并按要求填寫出入庫單。
（2）對于大宗物資，每月月底（每月25日以后），各供應商根據(jù)各自的供貨記錄，與食堂值班人員及餐飲公司一起核對大宗物資采購結(jié)算價款，三方簽字確認。大宗物資結(jié)算價款核對完畢后交餐飲服務中心，由餐飲服務中心辦理好相關(guān)報賬手續(xù)后由xxx大學財務處從相應餐飲公司的營業(yè)款中代扣支付給各供應商，原材料貨款采用轉(zhuǎn)賬方式匯至相關(guān)供應商賬戶。
（3）對于小型物資的原材料貨款結(jié)算由各餐飲公司自行負責結(jié)算。
采購物品驗收管理制度篇二十
為規(guī)范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結(jié)算流程，確保采購的原材料物美價廉，加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。
一、供應商管理。
1、原材料供應商由食堂廚師進行初步甄選，辦公室進行資格審查，并簽訂供貨協(xié)議，對送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進行約定。
2、如發(fā)現(xiàn)有供應商短斤缺兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如多次發(fā)現(xiàn)類似情況，可對該供應商進行清退。
3、食堂不得私自從未經(jīng)辦公室審核合格的供應商處購買原材料。
二、原材料定價。
1、原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。
2、由兩名廚師和辦公室驗收員共同定價，并在報價單上簽名，所有報價單報辦公室主任備案，要求所核定的價格合理、公道。
1、食堂調(diào)味品必須在超市購買，做到數(shù)量合適，不能造成浪費或庫存積壓，所有調(diào)味品必須放食堂倉庫保管。
2、原材料由當班廚師負責訂購，供應商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認。
3、驗收員負責對采購來的原材料等貨物進行驗收，核對品種、數(shù)量，廚師負責檢查原材料的規(guī)格和質(zhì)量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。
4、驗收完畢，由廚師和驗收員在送貨單上共同簽字確認。
5、廚師應輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證食堂正常運轉(zhuǎn)。
6、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風，大宗物品價格集體決定。
四、結(jié)算。
1、所有送貨單及時交記帳員登賬，記帳員完整記錄臺賬，在每次結(jié)算前先與供應商進行送貨單據(jù)的核對，核對無誤后，由供應商開具正規(guī)發(fā)票。
2、所有發(fā)票交辦公室行政專員負責報銷，并分別通知供應商前來簽字領(lǐng)款。
五、倉庫保管。
1、倉庫由保管員負責管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關(guān)門，其他人不得隨意進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應及時向辦公室主任匯報。
2、倉庫實行分類管理，物品應按標記有序存放，分類明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風、整潔。
3、任何人不得私自動用倉庫內(nèi)的物品，違者以偷盜公司物品論處。
六、獎懲制度。
1、辦公室將定期對食堂工作進行檢查，視檢查結(jié)果對食堂進行獎勵和處罰。
2、違反上述規(guī)定的，將視情節(jié)輕重處以0.5--10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴重的，將追究其刑事責任。
七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
采購物品驗收管理制度篇二十一
為加強公司物資采購及物資出入庫管理，特制定本制度。2.0管理內(nèi)容及要求。
2.1本制度所指物資包括固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品、原材料等一切以實物形態(tài)存在的資產(chǎn)。供應部為公司所有生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助類物資的采購管理部門；除大宗物品和專業(yè)性設備等由公司指定專門部門辦理外，其他資產(chǎn)、辦公用品和低值易耗品的采購由企管部指派專人辦理采購。
2.2物資的管理必須貫徹“專人負責、分工管理、合理調(diào)配、節(jié)約使用”的原則，對物資的采購、保管、使用和回收都要有專人負責，做到驗收嚴肅認真，進出手續(xù)清楚，定期核對帳、物，做到帳卡相符、帳物相符。
2.3采購流程對于辦公用機器設備、辦公用品、低值易耗品等日常事物物資，需求部門應填寫《物品采購申請單》，經(jīng)相應權(quán)限領(lǐng)導批準后，報采購部門采購。2.4采購部門在收到《物品采購申請單》后，應充分了解市場情況。必要時應將可供選擇的兩至三種購買方案，（如品牌、價格、數(shù)量、功能、供貨商）提供給物品需求部門選擇確定。物品需求部門在確定最終購買方案后，根據(jù)方案所涉及的購買金額按照相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導批準后，即可由物品采購部門憑《物資采購申請單》到財務部領(lǐng)取資金購買物品。
2.5采購人員在物資采購時應注意如下事項：2.5.0注意采購物資的售后服務和供應商信譽；2.5.1盡可能選取價低、質(zhì)優(yōu)的供貨商；2.5.2建立供貨商檔案，以備調(diào)閱；2.5.3參考歷史購貨資料。
2.6對于生產(chǎn)經(jīng)營用機器設備、原材料等大宗物品的采購，應采用公開招標方式或競爭性談判的形式進行，避免只有一家供應商的情況。
公司對所有購入物資實行歸口負責制。物資入庫由專人負責,業(yè)務辦理相關(guān)人員如下：
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洛陽五羊三輪摩托車有限公司lwy/qg/zd/1803/002-0（1）.辦公用具（含會計用具、清潔用品、辦公用品、書籍、禮品等及單價在500元以下辦公用具），由企管部指定的人員專管。
（2）.低值易耗品（單價在500元至2,000元之間的辦公用具），由企管部指定的人員任庫管員。
（3）.計算機設備（計算機、打印機、傳真機等單價在2000元以上的固定資產(chǎn)及價值低于2000元的所有計算機輔件）由企管部指定的人員任庫管員。
（4）.任何物品的采購均須辦理入庫手續(xù)，填寫明細入庫單（由經(jīng)辦人、審核人、庫管人簽字）。
（5）.采購人員及庫管員為同一人時，由部門負責人辦理入庫審核簽字。
2.9.1任何物品的領(lǐng)用均須辦理出庫手續(xù)，在物品出庫登記表上登記并簽字；物品的出庫由庫管員負責。
3.0.1領(lǐng)用物資辦理完出庫出續(xù)后,應由領(lǐng)用人負責保管和使用。領(lǐng)用人在保管物品時應做好防盜、防損的工作，并合理使用領(lǐng)用物品。
3.0.2領(lǐng)用物品因正常磨損需修理，領(lǐng)用人在填寫《保修申請單》，并經(jīng)相關(guān)權(quán)限人批準后，可交由采購部門聯(lián)系維修。
3.0.3領(lǐng)用物品因非正常磨損須修理（如未按規(guī)定使用或損失發(fā)生頻率高于公司平均水平2倍以上等），公司將視物品的損害程度按不低于維修金額的20%向物品使用人收取維修費用。
4.0領(lǐng)用物品的轉(zhuǎn)移、變賣及盤存。
4.0.1員工因工作需要，發(fā)生出庫物品使用人部門之間轉(zhuǎn)移，相關(guān)人員應到庫管員處重新辦理登記；不得未經(jīng)庫管員監(jiān)交,直接將物品轉(zhuǎn)移。
4.0.2員工已領(lǐng)用的物品在減損、報廢、丟失、變賣時，應提交《物品報廢/丟失/變賣處理申請》，經(jīng)上級部門審批通過后，在庫管員處登記備案；根據(jù)該物品的購入金額大小按照財務部規(guī)定的報相關(guān)權(quán)限人批準后,由公司指定部門負責變賣,并將款項交至財務部。
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洛陽五羊三輪摩托車有限公司lwy/qg/zd/1803/002-04.0.3每年年末，庫管員應與財務部人員按照資產(chǎn)盤點管理辦法，對已領(lǐng)用物品的使用保管情況進行清查盤點，編制《資產(chǎn)盤點表》。
5.0本制度自頒布之日起執(zhí)行，由企管部負責解釋、修訂。
洛陽五羊三輪摩托車有限公司二〇一八年三月十三日。
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