方案的制定需要考慮到各種可能的情況和因素，以避免出現(xiàn)意外情況。借鑒過去的經(jīng)驗和教訓，可以幫助我們制定更好的方案。大家可以根據(jù)自己的實際需求選擇適合的方案進行參考和應用。
財務自查自糾工作方案篇一
（一）黨員干部職工存在的問題。
1、領導班子執(zhí)行力不強，突出表現(xiàn)在個別科室和個人對醫(yī)院的規(guī)章制度及安排的任務沒有執(zhí)行好。
2、政治覺悟不高、對黨性認識不夠、自我要求標準不高、文化修養(yǎng)不夠。
3、群眾觀念不強，精神狀態(tài)不好。
4、績效考核方案不夠完善，績效分配有待進一步改進。
5、科室管理效率不高，創(chuàng)造力不夠，工作效率有待提高。
6、黨性修養(yǎng)的學習不夠，實踐經(jīng)驗缺乏，業(yè)務技能不高，缺乏與科室間的溝通。
7、面對紛繁復雜的工作，有時有畏難和急躁情緒，情緒控制力差。
8、由于日常工作太多，用在黨務、業(yè)務等知識方面的學習不夠。
9、由于基層工作的特殊性，疏于對學習的要求，不管是理論還是實踐方面，對工作安排較多、督查落實力度不夠.
10、思想認識不夠，因自己所學有限，實踐經(jīng)驗不足，在思想上還需不斷提高，完善自我。
（二）、群眾反映的問題。
進一步加強醫(yī)院的宣傳力度；增設專科門診；提高服務質(zhì)量，視病人為親人；醫(yī)院衛(wèi)生環(huán)境有待改善；改善食堂飯菜質(zhì)量；不斷加強自身修養(yǎng)，做合格的白衣天使。住院患者希望每個病房都能配備電視，標間病房衛(wèi)生間安裝輸液架；完善就診卡信息，在未帶卡的情況下能正?？床?；開展門診輸液，解決住院床位緊張的問題；規(guī)定住院患者探視時間；病房安裝隱形紗窗；為醫(yī)護人員設置洗澡間。
（一）黨員干部職工問題整改措施。
1、加強紀律、全局意識教育，強化組織觀念和紀律的約束，提高醫(yī)院班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力，從而增強領導班子執(zhí)行力。
2、加強黨務知識學習，加快醫(yī)院規(guī)范化黨支部建設步伐，要求黨員干部要有務實學風，立足本職崗位，缺什么補什么，提高自己的'文化修養(yǎng)和行為標準。
3、積極推進“三好一滿意”活動，加強內(nèi)涵建設，增強醫(yī)務人員責任感，提高服務意識，保持良好的精神狀態(tài)。
4、堅持績效考核全覆蓋的管理機制，廣泛征求干部職工的意見，，完善方案。
5、加強干部隊伍建設，從思想意識上形成“黨員講黨性，干部要干事，而且要帶頭干事”，從而提高科室的管理效率和科室負責人的創(chuàng)新意識。
保持黨的先進性純潔性為主題的干部作風實踐活動的學習，認真領會其精髓，以加強自身修養(yǎng)及黨性修養(yǎng)。進一步加強業(yè)務知識學習，提升自己的專業(yè)技術能力及醫(yī)患溝通能力。
7、提高職工工作的積極性、主動性，結(jié)合科室，合理處理好工作的協(xié)調(diào)，發(fā)揮科室人員的能動性?？朔冯y情緒，要以黨員不怕萬難的精神要求自己。
8、加強黨務，管理知識學習，提升對黨務工作重要性認識和管理能力。
9、基層衛(wèi)生工作涉及到千家萬戶，是關系黨和政府民生工程的形象事業(yè)，特別是醫(yī)改工作中，要把我們的工作成效宣傳到位，讓大家感受到黨和政府為民謀利的成果；進一步完善監(jiān)督管理制度，確保工作的有效落實。
10、認真查找自己存在的不足，嚴格自己，吃苦在前、享受在后，始終把職工的利益放在首位。在工作中多探索路子，發(fā)揮創(chuàng)造力；提高工作能力，加快工作效率；嚴格要求自己，積極進取，完善自我。
（二）、群眾反映問題整改措施。
2、在醫(yī)院的宣傳工作中，我院已加強了該項工作的宣傳力度，制作了宣傳欄，發(fā)放了大量宣傳資料，對醫(yī)院的宣傳有一定的提高。
3、加強了醫(yī)院的保潔工作管理及督查工作，有兼職人員不定時巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
4、我院食堂飯菜均按食材成本價出售，只能滿足醫(yī)院職工工作餐及部分患者、家屬臨時的就餐，患者及家屬提出改善食堂飯菜質(zhì)量問題，我們將在今后工作中，適當增加廚房工作人員，推出小炒等服務。
5、在提高自身修養(yǎng)方面，我院以安排了全院職工禮儀等方面的培訓，進一步提高醫(yī)療服務質(zhì)量。
6、進一步加強醫(yī)患溝通，對忘記帶卡的患者，已采取了相關措施，能夠保障不帶卡也能及時就診。
7、我院積極努力想辦法添措施，克服護理人員均緊張問題，已開展了門診輸液。
財務自查自糾工作方案篇二
自參加工作以來，我一向不斷反省自我。下頭是我今年的：
一是學習的要求和動力不夠。對學習的要求不夠高，學習的資料較淺，學習的范圍較窄，系統(tǒng)性、專業(yè)性、深入性不強，從而使得學習的效果不明顯。動力不足，缺乏學習的主動性。主要表此刻：一方面，學習的自覺性不強。沒改變那種“要我學”為“我要學”的良好學習習慣。自我較注重單位安排的各種政治、業(yè)務學習，而對其他學習的主動性不夠;另一方面，學習的鉆勁不夠。學習過程中，我認真做了筆記，但往往淺嘗輒止，沒有作深入消化，領會內(nèi)涵，全面貫徹;第三，學習重點不清。自我沒有認真把握學習重點，但求面面俱到，結(jié)果忽視了直接相關工作需要的重點學習。
二是職責意識不夠強。由于大局意識不夠，往往只管自我職責以內(nèi)的事，其它的事就少有過問。有時，自我明明看見其它同志工作中存在的問題，因礙于面子或是認為不該自我管，也就沒有主動提出來幫忙改正，而是放之任之;有時自我認為無足輕重、無礙大局、可干可不干的事，也就無動于衷;有時本該今日干完的事，也隨便拖到明天干。
三是處理問題理論聯(lián)系實不夠。盡管我也經(jīng)常學習，但學習的深度不夠。我經(jīng)常告誡自我要用辨證的觀點和方法去分析和處理問題，可總是講在嘴邊，忘在手邊，結(jié)果分析和處理問題的方法簡單，對具體問題分析力度不夠，不能全面運用發(fā)展的、聯(lián)系的、辨證的眼光看待和處理問題。
一是平時疏于學習。在知識結(jié)構(gòu)日新月異的今日，不學習，就要落伍。以往我總認為，只要能把本質(zhì)工作干好，其他學習都無關緊要，殊不知，學習與工作是相輔相成的。僅有深入地、系統(tǒng)地、全面地學#習，才能更好地勝任自我的工作。在日常工作中，我認為只要能干好本職工作就行了，而放松了對其他知識的學習。理論知識的學習上也只滿足于看看黨報黨刊、聽聽時事新聞，讀讀書本，偏重于時事了解，而對于馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論的學習不夠，致使理論基礎薄弱。由于忽視了對黨的.路線、方針、政策的學習和掌握，對于自我所學的東西，也沒有認真去深入消化，吸收，也就不能很好地做到把自我所學貫徹到實踐中去，落實到行動上來，致使在實際工作中政策水平較低。加之學習的主動性不夠，對于學習制度堅持不夠，老愛犯“三分鐘”熱情的毛病，這一不良習慣致使學習收效不大。
二是思維局限，認識落后。思維局限，認識落后，進取意識不夠強，認為工作上過得去就行，不求冒尖，但求穩(wěn)而不亂奉行多一事不如少一事的原則。按部就班，認為只要規(guī)規(guī)矩矩地按條款、按規(guī)章制度辦事，工作不出錯，不給組織添亂子，也就問心無愧。沒給自我樹立起跨越的高標桿，讓自我朝著目標堅定地走下去，反而缺乏向更高目標追求和奮斗的活力與勇氣。
三是群眾觀念弱化。我們的一切出發(fā)點應著眼于廣大人民群眾，想人民群眾之所想，急人民群眾之所急，真正做到情為民系、權為民用、利為民謀。由于我們工作經(jīng)常直接與企業(yè)職工接觸的機會多，與他們之間的交流較多，看到群眾的疾苦多，聽到群眾的呼聲多，漸漸地麻木了、習以為常了，群眾觀念弱化，為人民服務的意識弱化。
隨著機關作風整頓活動的不斷深入，經(jīng)過對自身存在問題的排查，更加清醒地認識到自我存在的問題，也更加增強了我改正錯誤、提高自我思想素質(zhì)的信心和決心。在今后的工作中，我決心從以下幾方面進行改善：
一是加強理論學習，提高政治素質(zhì)。全面認真系統(tǒng)地學習黨的方針政策，認真學習黨的有關政策，在工作和學習中牢記共產(chǎn)黨員的六條基本要求，按照合格共產(chǎn)黨員的標準要求自我，把它作為自我的立身之本、奮斗動力和行為坐標，立黨為公，甘于奉獻。
二是進一步改善工作作風。努力做到善于克服消極思維、模糊認識所造成的各種束縛，破除急躁情緒，迎難而上，進取工作;善于對遇到的問題進行理性思考，深挖其中的規(guī)律性;善于從事物之間的種種聯(lián)系去分析和解決問題;善于從政治、全局的高度認識事物;善于根據(jù)個人具體情景和自身工作特點，不斷完善和提高自我，腳踏實地的投入到工作中去。
三是加強自身建設，提高服務本事。經(jīng)過學習，牢固樹立共產(chǎn)主義的夢想信念，緊跟不斷發(fā)展變化的新形勢，進一步增強大局意識、職責意識、憂患意識，在強化服務意識上下功夫，為領導決策出謀劃策，獻智獻力;時刻遵守各項規(guī)章制度，從思想上筑起抵御腐朽思想侵蝕的堅固防線，增強拒腐防變的職責感和緊迫感。堂堂正正做人，真正做到自重、自省、自警、自勵，時刻以樹立機關干部良好形象為自我行動、處世的準則，在生活上嚴格要求自我，敢于抵制各種不正之風和腐敗行為，努力做到勤政廉潔。
財務自查自糾工作方案篇三
為推進《xx省保險行業(yè)機動車輛保險理賠服務自律公約》（鄂保協(xié)秘發(fā)[20xx]38號）全面貫徹執(zhí)行，更好地保護被保險人合法權益，提升行業(yè)車險理賠服務形象，促進我省車險理賠服務工作上新臺階，決定從6月底到7月底，利用一個月時間在全行業(yè)范圍內(nèi)開展一次機動車保險理賠服務自律工作自查自糾活動。特制訂工作方案如下：
通過自查自糾，全面檢查本單位貫徹執(zhí)行《xx省保險行業(yè)機動車輛保險理賠服務自律公約》（以下簡稱"理賠服務公約"）的情況，總結(jié)在貫徹執(zhí)行中取得的成績，找出在貫徹執(zhí)行中存在的突出問題，分析存在問題的原因，制定改進問題的'措施，提出完善車險理賠服務建議，進一步提高貫徹執(zhí)行機動車保險理賠服務自律公約的自覺性，著力解決機動車理賠難的問題，切實維護被保險人合法利益，提升行業(yè)車險理賠服務形象，推進我省車險理賠服務工作上新臺階。
本次自查自糾活動，以《xx省保險行業(yè)機動車輛保險理賠服務自律公約》（鄂保協(xié)秘發(fā)[20xx]38號）為依據(jù)，逐條自查，重點對客戶普遍關注，反映公司理賠服務水平和服務質(zhì)量等方面條款的執(zhí)行情況進行自查自糾（詳見附表1）：
（一）本次自查自糾活動采取以定性和定量相結(jié)合，以定量為主；公司自查和客戶問卷調(diào)查相結(jié)合，以問卷調(diào)查為主的方式進行。
（二）自查要對照"理賠服務公約"內(nèi)容和《機動車保險理賠服務自查自糾評分表》（附表1）詳細內(nèi)容，結(jié)合本公司相關內(nèi)控管理制度，由省分公司組成"理賠服務公約自查自糾"工作專班，由省公司總經(jīng)理或分管副總?cè)谓M長，負責組織和實施本公司自自糾工作。自查自糾業(yè)務量應不少于本單位20xx年度己立案理賠案件數(shù)量的30%。
（三）對客戶調(diào)查問卷可采取書面問卷和電話調(diào)查兩種方式進行?？蛻粽{(diào)查問卷在發(fā)生賠案并且已經(jīng)結(jié)案的客戶中進行。客戶調(diào)查問卷內(nèi)容見《機動車保險理賠服務自查自糾客戶問卷評分表》（附件2），客戶調(diào)查問卷應不少于20xx年己結(jié)案理賠案件數(shù)量的30%。
（四）自查和客戶調(diào)查問卷結(jié)果各占自查自糾綜合得分的50%。自查和客戶調(diào)查問卷評分結(jié)果出來后，按各自權重加權匯總后得出本單位自查自糾綜合得分。綜合得90（含）分以上為達標，70（含）—90分為基本達標，70分以下為不達標。
（一）高度重視，加強領導。
本次"車險理賠服務公約"執(zhí)行情況的自查自糾工作，旨在通過自查自糾進一步加強各公司車險理賠服務質(zhì)量方面的管理，提高車險理賠服務質(zhì)量。各公司主要負責人，特別是公司分管總經(jīng)理對本公司自查自糾工作負全責，要排上日程，精心組織，周密部署，要成立自查自糾工作專班，落實專門人員，把自查自糾工作落實到實處，決不能走過場。
（二）堅持邊自查，邊整改。
對自查自糾中發(fā)現(xiàn)的問題，逐項對照"車險理賠服務公約"約定標準，堅持邊查邊整改。明確責任主體，分析原因，能立即整改的要立即整改，整改一時難到位的，要制定切實可行的整改方案，明確整改措施和時間，并認真落實。
自查自糾工作結(jié)束后，要撰寫自查自糾工作總結(jié)。自查自糾工作總結(jié)內(nèi)容包括：對本單位自查自糾工作基本評價，自查自糾開展方式，自查工作量，客戶調(diào)查問卷量，自查自糾得分統(tǒng)計表，通過自查自糾發(fā)現(xiàn)的主要問題，下步整改措施及改進機動車保險理賠服務建議。
財務自查自糾工作方案篇四
為貫徹落實“安全第一、預防為主、綜治治理”的安全生產(chǎn)方針和各級文件要求，強化我廠的安全管理工作和安全主體責任，及時排查治理各類隱患，確保安全生產(chǎn)，為黨的十八大勝利召開營造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境，結(jié)合本廠實際情況，制定本工作方案。
深入貫徹落實科學發(fā)展觀，認真落實各級文件精神，使生產(chǎn)過程中危險、有害因素始終得到有效控制，保證我廠持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
為確保自查自糾工作能夠得到落實，成立廠自查自糾領導組，組成成員如下：
組長：歐季均。
副組長：羅永煉、徐紅軍。
成員：王銀章、陳青碧、宋長會、范正書、田夢蘭、徐紅英、丁艷。
1、排查小組負責上級執(zhí)法檢查入自查隱患整改、管理。
人員和特種作業(yè)人員的特征、入場職工的培訓教育情況以及地面設備的安全防護裝置等隱患排查。
日查：每日由廠長、安全員、班組長進行本班隱患排查。
1、每日廠長、安全員、班組長當班排查的隱患或問題必須及時安排處理，當班未能處理的問題作登記，安排責任人按限期整改，下班后認真填寫隱患排查處理記錄。
2、周查、月查排查出的隱患和問題必有以書面形式登記，對現(xiàn)場未能整改的隱患時限和應急預案落實整改，并按規(guī)定程序反饋、銷案。
3、組長歐季均負責督促隱患排查、整改，副組長羅永煉負責當日排查的統(tǒng)計、整理，隱患整改通知單的下發(fā)以及監(jiān)督復查銷案等工作。
財務自查自糾工作方案篇五
為切實做好學習《廉政準則》檢查整改階段的各項工作,確保學習有質(zhì)量、廉潔從政作風有轉(zhuǎn)變,按照省、市、區(qū)學習貫徹《廉政準則》實施意見的要求,并根據(jù)上階段我校開展的自查自糾活動的情況和出現(xiàn)的問題,特制定學習《廉政準則》檢查整改階段工作方案:。
按照廉潔從政的總體要求,通過召開征求意見座談會、專題民主生活會和自查匯報會,在學習提高和廣泛征求意見的基礎上,全面分析自身存在的問題,深刻剖析原因,明確今后努力方向、主要措施,進一步增強領導干部和教師隊伍的廉潔自律能力,為全面整改、建章立制奠定基礎。
檢查整改階段主要是抓好召開“三個會議”,即征求意見座談會、專題民主生活會、自查自糾匯報會,做好總結(jié)分析工作。
1、認真對照、深刻剖析,形成高質(zhì)量的自查報告(7月10日至7月13日)。
自查報告是召開“三個會議”的重要因素,也是制定整改方案,撰寫整改報告的基本依據(jù)。高質(zhì)量的自查報告,是檢查整改階段的中心環(huán)節(jié),也是建章立制的主要依據(jù)。各領導干部和教職工要高度重視,認真對照《廉政準則》深刻反思,形成高質(zhì)量的自查報告。
自查報告要對照《廉政準則》的“八個方面和52個不準”和賀國強同志提出的“六個重點”,要緊緊貼近生活實際,針對廉潔自律,廉潔從政的要求,深入查找在利用職權和職務上的影響謀取不正當利益、違反規(guī)定干預或插手重點工程建設、私自從事營利性活動等問題;以及群眾反映強烈的公款吃喝、公款旅游、公車私用、收受家長紅包、有償補課和參與等問題,真正使自查報告成為廉潔自律的思想指南,為撰寫整改報告打好基礎。
2、開好“三個會議”,認真對照檢查(7月14日至7月20日)。
領導干部自查報告初稿形成后,要通過召開由學校黨支部、辦公室、政教處、團委會、工會等領導參加的征求意見座談會,認真聽取各方意見和建議,反復醞釀,形成共識。分管領導、抓級領導要對相關參學對象的自查報告嚴格審閱,重點看是否真實反映自身存在的問題,是否剖析存在問題的根源,是否理清思路、明確措施,通過嚴格審閱把關,切實做到報告真實、客觀,能切實成為整改的指導性文件。
征求意見座談會結(jié)束后,各部門要召開領導專題民主生活會,要緊緊圍繞領導干部和教職工中存在的問題,深入開展批評與自我批評。同時也要召開各年級的民主生活會,由抓級領導具體組織實施。專題民主生活會要敢于拿起批評與自我批評的思想武器,人人發(fā)言;要對他人的批評真實、客觀,不能打擊、陷害;要對征求到的意見和建議認真梳理。民主生活會結(jié)束后,參學對象根據(jù)民主生活會的批評意見進一步修改自查報告,并召開自查報告會,在全體教職工大會上進行自查報告。
3、形成整改報告,認真整改(7月21日至7月30日)。
在廣泛征求意見的基礎上,對存在的問題尤其是突出的問題,要提出有針對性的整改措施,要對整改人明確時限,明確權限,制定嚴密的整改方案。
為了切實加強對開展廉政風險中的失誤,對發(fā)現(xiàn)的問題整改不力,處置不當,造成嚴重后果,按照相關規(guī)定嚴肅處理并追究領導責任。
組長:z。
副組長:z。
成員:z。
下設辦公室:。
主任:z。
成員:z。
領導小組職責:。
全面部署好,抓好學校推進廉政風險防控機制建設作為反腐倡廉的重要內(nèi)容,建立工作機構(gòu),辦公室職責,責任學校推進,廉政風險防控機制實施工程。
檢查整改階段程序嚴,政策性強,任務重,各功能室高度重視,嚴密組織,精心安排,確保各項工作任務落到實處。
1、統(tǒng)一思想。各支部要通過學習,進一步提高認識,確立機構(gòu)、明確責任,領導干部要帶頭自查,帶頭征求意見,帶頭開展談心活動,要將學習活動向縱深方向發(fā)展。
2、強化督查。要把群眾監(jiān)督自覺納入防腐體系范圍,堅持經(jīng)常性督查不斷線,突出廉潔重點,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題,確保學習活動取得階段性成果。
3、統(tǒng)籌兼顧。學習活動與當前的各項工作是一個有機統(tǒng)一的整體,每個領導干部和教職工要進一步明確責任,找準學習《廉政準則》與當前工作的結(jié)合點,要把學習與自己的中心任務、日常工作統(tǒng)籌起來,做到“兩手抓”、“兩不誤”、“兩促進”,實現(xiàn)學習活動推動當前工作的良性互動。
財務自查自糾工作方案篇六
按照財政部、審計署下發(fā)的（20xx）19號文件精神以及《吉林大學深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的要求，經(jīng)學院領導研究，決定在20xx年8月18日之前，開展全院范圍的自查自糾工作，特制定本工作方案。
學院成立深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作領導小組，配合上級組織，負責組織領導學院本次專項治理工作的開展。領導小組組成如下：
組長：趙勇勝陸志東。
副組長：王羽。
成員：盧文喜康春莉劉淼許廣華王憲恩。
鄒東雷杜新強蘇小四。
領導小組辦公室設在學院辦公室。
通過開展全面深入的自查自糾，堅決清查、糾正各種財經(jīng)違法違紀行為，進一步規(guī)范學院今后的財經(jīng)活動，嚴肅財經(jīng)紀律；教育和警示全院教職工，推進厲行節(jié)約反對浪費，確保中央八項規(guī)定落到實處。
自查范圍：20xx年以來學院教職工所涉及的全部財經(jīng)行為。
20xx年以來違反中央八項規(guī)定和財經(jīng)紀律以及設立“小金庫”的有關問題，數(shù)額較大和情節(jié)嚴重的，可追溯到以前年度。重點包括：
1．預算收入管理情況。按照綜合預算的要求，加強對預算收入管理的監(jiān)督檢查。重點自查學院是否存在未按規(guī)定及時足額上繳學校，隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分，以及違規(guī)轉(zhuǎn)移到其它單位使用等問題；尤其清查是否存在各種形式的亂收費問題。
2．預算支出管理情況。遵循先有預算、后有支出的原則，加強對預算支出管理的`監(jiān)督檢查。重點自查超預算或者無預算安排支出，虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問題；及時糾正違反規(guī)定擅自設立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問題。
突出對“三公”經(jīng)費的監(jiān)督檢查。重點自查違規(guī)擴大出國經(jīng)費開支范圍，擅自提高出國經(jīng)費開支標準和虛報出國團組級別、人數(shù)等套取出國經(jīng)費，擅自增加出訪國家、地區(qū)及城市，接受企事業(yè)單位資助或向下屬單位攤派出國費用等問題；超標準配置公務用車、違規(guī)配置和向下屬單位或其他單位轉(zhuǎn)移攤派公務用車購置及運行經(jīng)費等問題；超規(guī)格、超標準接待和贈送禮品、禮金、有價證券、紀念品及土特產(chǎn)品等問題。
突出對會議費和培訓費的監(jiān)督檢查。會議費重點檢查計劃外召開會議，以虛報、冒領手段騙取會議費，虛報會議人數(shù)、天數(shù)等進行報銷，違規(guī)擴大會議費開支范圍、擅自提高會議費開支標準，在嚴禁召開會議的風景名勝區(qū)召開會議，違規(guī)轉(zhuǎn)嫁或攤派會議費用以及報銷與會議無關費用等問題。培訓費重點檢查計劃外舉辦培訓班，超范圍和開支標準列支培訓費，虛報和未按規(guī)定程序報銷培訓費，轉(zhuǎn)嫁、攤派培訓費用和向參訓人員亂收費等問題。及時糾正借會議、培訓之名組織會餐、安排宴請、公款旅游以及在會議費、培訓費中列支公務接待費等與會議、培訓無關的支出。
3．物資采購管理情況。按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則，加強對設備、工程和服務等采購的管理和監(jiān)督。重點檢查采購預算編制不完整，執(zhí)行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準不嚴格，違反采購程序，“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。
4．資產(chǎn)管理情況。從資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)入手，嚴肅查處擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等行為。資產(chǎn)配置環(huán)節(jié)，重點檢查違反有關法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產(chǎn)，資產(chǎn)配置與履行職責不適應，以及資產(chǎn)配置中存在的奢侈浪費等問題。資產(chǎn)管理環(huán)節(jié)，重點檢查資產(chǎn)管理使用制度不健全，資產(chǎn)管理責任制不落實，資產(chǎn)賬實不符等問題。資產(chǎn)處置環(huán)節(jié)重點檢查在處置范圍、審批程序、處置方式、收入管理等方面存在的違規(guī)問題。
5．設立“小金庫”情況。繼續(xù)深入開展“小金庫”治理工作，對違反法律及其他有關規(guī)定，應列入而未列入規(guī)定賬戶、賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)進行清理檢查，堅決查處貪污、私分、行賄、受賄，以及套取會議費、培訓費和出國（境）費用等設立“小金庫”問題。
8月12—17日，組織全院自查，查出的問題匯總至學院領導小組辦公室；
8月18日，上報自查結(jié)果。
1、高度重視，加強落實；各負責同志要強化責任，精心部署，把此次自查自糾工作開展好、落實好，不走過場、不留死角。學院主要領導負總責，領導班子其他成員根據(jù)工作分工，對職責范圍內(nèi)的有關工作負直接領導責任，各系、所負責人要不拖不慢、不打折扣地宣傳好、組織好、落實好本單位人員財經(jīng)活動的自查自糾工作。
2、對照檢查、不存僥幸；學院全體人員要根據(jù)自查自糾的范圍和內(nèi)容，本著“懲前毖后、治病救人”的原則，一一對照、舉一反三、全面排查。要加強對發(fā)現(xiàn)問題的匯總、分析與研究，及時報告各位違規(guī)違紀問題。
3、完善制度、務求長效；學院將對發(fā)現(xiàn)的或是容易出現(xiàn)的問題深入進行分析，找出原因及根源，通過制定和完善制度，加強監(jiān)管，杜絕和預防類似問題的發(fā)生，確立工作的長效機制。
財務自查自糾工作方案篇七
我們學校歷來十分重視財務管理工作，專門制訂了《三家子學校財務管理制度》，按照教育局的要求，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，在財務結(jié)算中心指導和監(jiān)督下工作，現(xiàn)作自查報告如下：
學校所有預算外收入金額能入財政專戶，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”，每學期按照教育局核準的收費項目和標準收取各類費用，沒有擅自設立收費項目，擴大收費范圍或提高收費標準，各類收費使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)，沒有亂收費現(xiàn)象。
學校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支，沒有虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象，學校購置的教學儀器設備、辦公作品及圖書資料實行行政機關采購，學校財務支出嚴格實行校長“一支筆”，xx元以上支出經(jīng)學校校務會議討論決定，學校財務監(jiān)理小組審議后執(zhí)行，學校實行校務公開制度，重大事項進行公示，建立健全了財務管理內(nèi)部控制制度，記賬人員與審批、出納人員、經(jīng)辦人員、財物保管人員崗位分離、各有其人、職責明確，沒有“小金庫”，公款公存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。
學校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等，經(jīng)校務委集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關規(guī)定報批，學校建立健全了資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立了校產(chǎn)臺帳，每年組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相等、賬卡相符、賬實相符，學校國有資產(chǎn)出租、出借經(jīng)學校校務會集體決定后報上級相關部門審批后實行，沒有存在將學校資產(chǎn)用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票基金、企業(yè)債券等風險性投資活動。
我校從事財會工作的報賬員具有會計從業(yè)資格證書，他能正確行使會計監(jiān)督職權，對違反法律規(guī)定的會計事項，拒絕辦理，并提醒督促有關人員予以糾正，以確保會計信息的真實性、合法性和完整性，學校大力支持報賬員每年一次的會計繼續(xù)教育和有關的法律知識培訓，提高職業(yè)素質(zhì)。
財務自查自糾工作方案篇八
為加強財務管理,規(guī)范和加強財會工作，根據(jù)潼教委[2017]178號文件精神,及上級主管部門的安排,我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查。現(xiàn)報告于下：
一、為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了財務管理自查工作領導小組。校長黃國棟任組長，學校分管財務副校長彭太平為副組長，報帳員蔣新宇，出納陳文為成員。
加強了財務工作的管理力度。為了使財務工作的開展做到合理、合規(guī)、合法，加強內(nèi)部監(jiān)管，學校成立了財經(jīng)領導小組，財經(jīng)審查小組，完善了《米心小學差旅費報銷細則》，制定有《報帳員工作職責》，《檔案管理工作職責》，《內(nèi)部審計工作職責》《財物保管人員工作職責》，《治理亂收費管理辦法》等系列規(guī)章制度。
二、我校根據(jù)區(qū)財政局、教委的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過。
加強了財務管理的透明度。學校的大宗設施的購買，學校重大維修，都先召班子會及教代會論證通過后才進行購買。對于應納入政府采購的大宗物件，嚴格按政府采購相關規(guī)定辦理，定期開展內(nèi)部財務審計工作，定期向教職工公布學校財務情況。
嚴格公用經(jīng)費的使用和管理。我校對公用經(jīng)費的使用和管理嚴格按上級文件會議精神執(zhí)行，對不能開支的項目做到不予開支，公用經(jīng)費的使用除保障教學所需外，主要用于設備添置、校舍維修等方面，未挪用公用經(jīng)費，未截留專項經(jīng)費，凡上級撥付的學生補助款，總是及時地發(fā)放到學生手中。
三、我校嚴格執(zhí)行收費政策，免收學生雜費、課本費。按文件只收空白作業(yè)本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
嚴格按照財經(jīng)紀律管理財務。嚴格執(zhí)行上級標準收費，未搭車收費及亂收費現(xiàn)象發(fā)生，所收學生作業(yè)本費及幼兒園管理費等均能及時全額上交。學校對支出票據(jù)的收集要求做到及時，嚴格審批程序，校長在審核簽字時做到不合理、不合規(guī)的票據(jù)一律不簽，未經(jīng)學校校長審核簽字的發(fā)票財務人員堅決不予報銷，每月支出票據(jù)經(jīng)玉溪教育辦公室審核后才拿到核算中心進行做賬。學校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度，無私設"小金庫"和"帳外帳"等違規(guī)行為，無濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關材料。
五、學校對于學校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。建立了資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進行資產(chǎn)清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。
六、認真開展了學生“一免一補”工作。
我校201年春季享受“一免一補”的學生是395人，免教材計13825元，補生活費人數(shù)是45人，補助金額為5400元;秋季享受“兩免一補”的人數(shù)是400人，免教材14000元，以上?？罟灿嬛С?7825元。我校完全按照縣財政及教委的精神對享受“一免一補”的貧困生進行全面核實，并在廣場上、村委及學校公示無疑義后，再確定最終享受人員，保證把錢真正落實到最貧困的學生手中，切實讓貧困學生享受到國家的惠民政策。
特此報告!
財務自查自糾工作方案篇九
（三）公務接待費用；xxxx的公務接待采取事前。
根據(jù)xxxx文件精神，為切實嚴肅財經(jīng)紀律，維護財經(jīng)秩序，xxxx高度重視，認真組織學習文件精神，并按照文件要求對“三公”經(jīng)費、財經(jīng)紀律、財經(jīng)秩序、資產(chǎn)管理進行了全面自查整改，現(xiàn)將具體情況匯報如下：
（一）公款出國（境）費。
xxxx沒有出國(境)事項發(fā)生，此項費用不存在。
（二）公務用車經(jīng)費。
xxxx對公務用車實行定點維修、定點加油、統(tǒng)一管理。申請公務用必須填寫派車單，經(jīng)xxxx審批后，由辦公室根據(jù)出差里程核定油量并開具加油單到指定地點加油，通過以上制度，有效的控制了車輛油耗，降低了運行成本，并且定期對公務用車經(jīng)費進行公示，接受監(jiān)督。
節(jié)假日嚴格執(zhí)行公務車輛統(tǒng)一停放在單位院內(nèi)的規(guī)定，不存在超標準配備公車或豪華裝飾公務用車行為，不存在公車私用行為。xxxx現(xiàn)有車輛xxxx輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車xxxx輛，一般公務用車xxxx輛。xxxx年xxxx月至xxxx月公務用車費為xxxx萬元。
（三）公務接待費用。
xxxx的公務接待采取事前審批制度，凡公務來客由牽頭部門主要負責人，對照《xxxx管理制度》規(guī)定，符合招待條件的在報告分管xxxx后填寫招待申請單，說明招待的理由、來客人數(shù)、確定參陪人員名單，經(jīng)xxxx批準后，交辦公室聯(lián)系定點飯店，確定標準，安排就餐。
自中央“八項”規(guī)定和黨的群眾路線活動開展以來，按照上述管理辦法，嚴格控制公務接待費用支出。xxxx年公務接待費為xxxx萬元，xxxx年公務接待費為xxxx萬元，比上年同期下降了xxxx%，xxxx年xxxx月至xxxx月公務接待費為xxxx萬元。
xxxx將公務接待費納入預算管理，經(jīng)自查不存在違規(guī)購買土特產(chǎn)、煙和名酒、超標準接待等現(xiàn)象。
（四）會議費。
在會議費管理上，xxxx嚴格執(zhí)行“財政單列、部門申請、審核支付”的管理辦法，嚴格會議費管理規(guī)定。xxxx年xxxx月至xxxx月，xxxx沒有會議費用支出，不存在不按規(guī)定報批會議或虛列會議費現(xiàn)象。
(一)加強綜合管理，健全財務管理崗位職責設置。
人員具有一定的業(yè)務工作能力，工作中真正做到報表的及時性，數(shù)據(jù)的真實性，資料的完整性，財務的規(guī)范性，從而進一步提高工作質(zhì)量。
（二）完善財務管理制度，規(guī)范財務管理行為。
xxxx以抓制度建設為重點,完善了會計人員崗位責任制、財務處理程序制度、內(nèi)控制度、財務收支審批制度、會計檔案管理制度等相關制度。各項制度明確財務管理的目的、界定財務管理的職責、整合財務管理的程序，從而進一步完善了財務管理制度，規(guī)范了財務管理行為。
（三）夯實會計基礎工作，理順業(yè)務流程。
對xxxx發(fā)生的各項經(jīng)費都嚴格取得或填制合法的原始憑證，并對各種原始記錄的格式、內(nèi)容、填制方法做了統(tǒng)一的要求與規(guī)范，使得會計基礎工作做到真實、完整、正確、清晰、及時，未發(fā)現(xiàn)白條入賬的情況。
xxxx嚴格按照相關規(guī)定管理會計檔案，落實專人保管，會計檔案保管齊全、完整、無丟失、損害現(xiàn)象。
在現(xiàn)金管理方面，一直采取由xxxx墊支，再填單報賬的方式，保障日常的運行，經(jīng)自查，未發(fā)現(xiàn)超范圍使用現(xiàn)金和坐支現(xiàn)金等違規(guī)現(xiàn)象。
嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定，對收取的訴訟費、罰沒收入等及時上繳財政專戶，未發(fā)生隱瞞、截留、坐支的情況。
在財務核算上，嚴格業(yè)務處理程序的管理，嚴格財務審批制。
度，按照《會計法》和會計制度規(guī)定設置會計賬簿、會計科目?，F(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清月結(jié)，并根據(jù)各項資金的性質(zhì)，嚴格做到專款專用，賬目清楚，手續(xù)齊全。xxxx年xxxx已經(jīng)實現(xiàn)會計電算化工作。
加強對國有資產(chǎn)的管理，要求單位財務人員及時登記資產(chǎn)賬務，建立資產(chǎn)明細卡片，注明購入時間，使用時間和價值等，并由單位專人負責對資產(chǎn)的領用、入庫進行管理，對于報廢資產(chǎn)，首先進行登記，并報財政局進行審核，根據(jù)批復進行賬務核銷，同時由財務人員每年對使用的資產(chǎn)進行核對。
經(jīng)查，xxxx所有臨街鋪面出租收入均按規(guī)定上繳財政。
（一）xxxx財務人員為兼職人員，并未經(jīng)系統(tǒng)專業(yè)的財務培訓，不具備會計從業(yè)資格。下一步將加強對財務人員的培訓和管理。做到定期進行培訓，特別是對專項資金的使用以及賬務處理進行統(tǒng)一培訓，并積極鼓舞、大力支持財務人員參加從業(yè)資格、業(yè)務職稱考試。
（二）進一步加強公務接待費管理，研究制定《公務接待管理制度》，嚴格控制公務接待標準，審判報賬程序。
（三）進一步加強執(zhí)法執(zhí)勤用車管理，研究制定《執(zhí)法執(zhí)勤用車管理辦法》，執(zhí)法執(zhí)勤用車定點維修、定點加油，嚴格記錄，規(guī)范派車管理程序，加強對駕駛?cè)藛T的管理。
財務自查自糾工作方案篇十
20xx年6月至20xx年8月間，我公司在xx市xx區(qū)政府采購中心的指導下，接受xx市xx區(qū)行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生局、教體局、司法局、建設環(huán)保局等10家采購單位共計項政府采購貨物、工程和服務采購代理業(yè)務?，F(xiàn)將考核自查情況匯報如下：
（一）執(zhí)行法律法規(guī)情況。
我公司嚴格按政府法律法規(guī)從事政府采購貨物工程和服務采購代理業(yè)務。在我公司代理的xx市xx區(qū)行政區(qū)域內(nèi)的項政府采購貨物、工程和服務采購代理業(yè)務中未發(fā)生任何違法、違規(guī)行為。
（二）政府采購范圍。
我公司能嚴格按委托人的約定采購計劃和任務，圓滿完成采購代理工作。
（三）政府采購方式。
我公司能依法采用法定的采購方式進行采購代理活動。
（四）政府采購程序。
在xx市xx區(qū)政府采購中心的指導下，我公司嚴格按規(guī)定程序進行采購信息公告、采購文件公示，認真進行采購文件的澄清、修改并及時網(wǎng)上公示，公平公正地組織評標、談判和詢價。尊重評委意見，虛心接受政府采購中心、采購人、投標人的共同監(jiān)督。
（五）政府采購文件編制情況。
在編制政府采購文件時，能針對項目的具體情況設置合理的資格條件、技術條款及評審辦法，虛心接受xx市xx區(qū)政府采購中心的核查指導，沒有出現(xiàn)因本公司的原因而造成的投訴。
（六）基礎工作情況。
我公司設有專門的檔案室，配有專職檔案管理員，各類咨詢代理檔案管理制度健全，特別是對政府采購資料及文件的歸檔，嚴格按政府采購程序收集整理政府采購項目的檔案資料，歸檔資料和文件齊全、及時、保密。向主管部門及相關單位的資料報送也準確、齊全、準時。代理服務費按代理合同約定收取，合理、合規(guī)不亂收費、不惡性競爭。
（七）代理機構(gòu)內(nèi)部監(jiān)督管理制度。
我公司內(nèi)部監(jiān)督管理制度明確，內(nèi)部操作流程規(guī)范，公司內(nèi)部工作紀律嚴明，分工明確。公司設有專職代理人員，有10名專職代理人員人持有江蘇省政府采購代理上崗證，對采購代理項目設專職負責人，專職代理人員編制的采購文件必須經(jīng)公司主管代理的經(jīng)理審核批準后方可對外送審，所有采購文件必須經(jīng)委托方、主管部門審核確認后才予發(fā)布。
（八）代理機構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況。。
我公司職工總?cè)藬?shù)50人，其中45人持有全國造價員證，12人具有全國注冊造價師執(zhí)業(yè)資格。4人同時具有一級建造師、注冊監(jiān)理工程師、房地產(chǎn)評估師執(zhí)業(yè)資格。
專職從事招標代理的10名代理從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能良好，平均年齡38歲，均具有大專以上學歷，其中，6名具有中級以上職稱，其余具有初級職稱，兩名具有注冊造價師資格。代理從業(yè)人員溝通能力較強，在平時的代理工作中嚴格遵守有關法律法規(guī)，溝通能力較強，能積極向委托采購人宣傳政府采購程序和規(guī)定。在此同時，公司代理部堅持每月內(nèi)部培訓，在月例會時，將平時工作中遇到的問題、工作中的經(jīng)驗互相傳達。所有政府采購代理人員均按時參加財政部門組織的崗位培訓。
（九）代理機構(gòu)從業(yè)人員的廉潔自律情況。
我公司制定了代理從業(yè)人員廉潔自律規(guī)定。規(guī)定所有代理從業(yè)人員不得與采購委托人、供應商保持不正當?shù)慕?jīng)濟利益關系。不接受供應商宴請、旅游、娛樂，不得接受禮品、回扣、有價證唬不在供應商處報銷應該由個人負擔的費用，所有從業(yè)人員均能做到廉潔自律。
（十）采購人、供應商及評委的評價。
我公司能按照委托協(xié)議約定的事項不折不扣地完成采購項目，對委托事項采購組織合理，服務周到，采購效率優(yōu)，采購質(zhì)量符合委托人要求，采購價格嚴格控制在采購約定的目標內(nèi)。采購人、供應商及評委對我公司的評價良好。
（十一）質(zhì)疑接受及答復情況。
針對我公司代理的采購項目，在有采購質(zhì)疑時，我們盡力及時回復、不拖延、不推諉，被有效投訴率為0，質(zhì)疑答復滿意度較高。
以上是我公司近一年多來的政府采購代理的自查總結(jié)?？偨Y(jié)過去，展望未來，在今后的工作中，我們愿意更上一層樓，積極做好政府采購部門的有力助手，積極協(xié)助政府做好政府采購貨物、工程和服務的代理業(yè)務工作。將國家的錢用在最合理的地方，為國家建設添磚加瓦。
財務自查自糾工作方案篇十一
我企業(yè)積極主動機構(gòu)，用心進行自糾自查，現(xiàn)就自糾自查工作方案以下：
在會計工作全過程中，本企業(yè)嚴苛依照《會計法》的要求，依規(guī)設定會計憑證，并確保其真正詳細，依據(jù)本企業(yè)具體產(chǎn)生的業(yè)務流程事宜開展財務核算、填寫會計記賬憑證、備案會計憑證、定編會計匯報。嚴格遵守相關法律法規(guī)財務法規(guī)，所產(chǎn)生的各類業(yè)務流程事宜均在依規(guī)設定的會計憑證上統(tǒng)一備案、結(jié)轉(zhuǎn)，根據(jù)國家統(tǒng)一的企業(yè)會計制度的要求開展財務核算，保證數(shù)據(jù)信息真正、合理。在分配開支時，分分清主次，確?；竞完P鍵開支必須，既反映具體工作中必須，又考慮到資金很有可能，依據(jù)公司辦公室各類工作目標，在資金很有可能的'狀況下，有享有壓，確保重點，統(tǒng)籌規(guī)劃，有效開支。
依據(jù)本企業(yè)工作中具體，在創(chuàng)建并執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)督和操縱規(guī)章制度全過程中，制訂了《財產(chǎn)管理制度》。創(chuàng)建和健全各類規(guī)章制度的另外，有關工作人員在工作中全過程中嚴格執(zhí)行這種管理制度，合理地執(zhí)行了內(nèi)部監(jiān)督和操縱，確保了財務工作的真實有效、一致性及其企業(yè)資產(chǎn)的安全性，提升了對本企業(yè)資產(chǎn)物資供應的監(jiān)管和管理方法，避免了各種各樣系統(tǒng)漏洞的產(chǎn)生，做到了下列三點規(guī)定：
1、確立了記帳工作人員與審核工作人員、經(jīng)辦人員工作人員的崗位職責管理權限，使其互相分離出來、互相牽制，以明確職責，避免徇私舞弊，各類業(yè)務流程事宜得到井然有序開展。
2、確立了財務公開審批程序和審核人的管理權限和義務，標準了各類資產(chǎn)的應用，提升了資產(chǎn)應用經(jīng)濟效益。
3、確立經(jīng)費支出的范疇和支出規(guī)范，采用各種各樣合理對策操縱經(jīng)費預算支出，避免了消耗狀況的產(chǎn)生。
為了更好地提升固資管理方法和應用，在固資購買時，嚴苛依照政府采購項目程序流程開展購置，并依據(jù)相關要求，創(chuàng)建了帳本、賬款和商品審查規(guī)章制度，根據(jù)創(chuàng)建加強制度建設，財務人員對各類錢財、賬款的調(diào)整變化和估價入庫狀況立即開展紀錄、測算、體現(xiàn)、核查等。一方面保證帳本上所體現(xiàn)的相關錢財、賬款的估價入庫數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面根據(jù)帳本紀錄和記帳憑證，會計原始憑證的核查，確保賬賬相符。無固資不入帳，公物自用以及他違反規(guī)定難題。
根據(jù)自糾自查，我企業(yè)在財務會計和會計工作全過程中還存有一些不夠，在執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)督規(guī)章制度和內(nèi)控制度規(guī)章制度時，還無法徹底做到《會計法》所要求的規(guī)定，費用預算管理方案、財務報表分析規(guī)章制度、稽核制度并未不斷完善，將來要進一步健全這些方面的規(guī)章制度，推行更強有力的對策，務求將這些方面的工作中做得更強。
財務自查自糾工作方案篇十二
根據(jù)《xx市審計局關于開展20xx年度財政財務收支自查自糾工作的通知》精神，我局結(jié)合自身實際情況，對本單位的財政財務收支情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、健全組織，強化領導。
為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過場。
成立清查小組后，局領導要求認真學習文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
按照《xx市審計局開展2015年度財政財務收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關政策的情況以及內(nèi)部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。
1、我局所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規(guī)。
2、嚴格專項資金管理，做到?？顚Ｓ?，無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我局根據(jù)本單位實際，建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
通過自查，我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節(jié)約，嚴格控制接待標準。
財務自查自糾工作方案篇十三
54、64號文件》以及相關規(guī)章制度的內(nèi)網(wǎng)文件和書刊資料，現(xiàn)結(jié)合自身實際，將有關情況報告如下：
一、加強政治理論業(yè)務學習。堅持四項基本原則，擁護國家和農(nóng)村信用社的各項政策，認真學習金融法規(guī)和各項規(guī)章制度，認真執(zhí)行信用社的規(guī)章制度。加強自己的思想政治教育，為自己樹立正確的職業(yè)道德觀、人生觀和價值觀，不弄虛作假。
二、嚴格履行崗位職責。認真執(zhí)行出納制度，認真準確、及時、真實、完整的辦理每一筆現(xiàn)金收付業(yè)務。掌握殘缺幣的兌換方法，正確辦理殘缺幣的兌換，提高流動中人民幣的清潔度。將完整、清潔和殘幣分別按要求墩齊、捆緊、及時上繳。在存取款注意鑒別票幣的真假，發(fā)現(xiàn)假幣堅決給予沒收，并登記在冊。同時傳授客戶如何判別真假幣。能夠堅持軋帳制度，做到帳、簿、款相符。嚴格執(zhí)行長、短款，發(fā)現(xiàn)差錯及時匯報、處理。按要求做好庫房管理工作，保證庫房內(nèi)無潮濕、無蟲咬。對于點鈔機器設備，不定期的進行清理、保養(yǎng)、維護，確保設備正常使用。認真學習“五防一?！庇嘘P文件，安全保衛(wèi)應急預案等,日常工作上能夠做各方面防范措施。對于鑰匙按規(guī)定嚴密保管以保護農(nóng)村信用社財產(chǎn)和自身安全，不弄虛作假。
三、存在問題：學習不夠深入，如政治思想上側(cè)重學習本單位的有關文件，對許多法律法規(guī)政策的學習不夠深入?？傉J為自己是一名出納員,業(yè)務上注重學習出納業(yè)務，對其他工作業(yè)務學習不夠。工作上還不夠積極主動，有時候只求過得去，不愿主動去學去想。內(nèi)控制度的落實也存在薄弱環(huán)節(jié)，有些制度落實不夠全面等，但是堅決不會弄虛作假。
隨著“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動的深入開展,今后，本人將堅持業(yè)務學習，特別是各類文件學習，讓自己時刻保持清醒的頭腦，對有關詐騙、搶劫、盜竊等案件的深入分析，汲取經(jīng)驗教訓，進一步提高安全防范意識。認真學習農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細則，真正把內(nèi)控制度落到實處，不做假。
x通信用社。
出納簽字：
2012年5月3日。
財務自查自糾工作方案篇十四
依據(jù)河南財政廳《關于開展“會計基礎工作規(guī)范年”活動的通知》（豫財務會計[20xx]22號）的精神實質(zhì)和鶴壁市《會計基礎工作規(guī)范化管理活動實施方案》的文檔規(guī)定，院校十分重視，全面部署，精心安排，踏踏實實進行了初級會計實務工作制度專項整治主題活動，通過查驗進一步提高了院校初級會計實務工作中規(guī)范性水準，推動了財務會計工作中的規(guī)范性、系統(tǒng)化、精細化管理?，F(xiàn)就院校進行初級會計實務標準工作中的自糾自查情況報告以下：
自文檔下達后，院校領導干部十分重視此項工作中，數(shù)次機構(gòu)舉辦工作會議，努力學習有關文檔和要求，明確提出了院校對進行初級會計實務工作中規(guī)范性工作中的整體規(guī)定：堅決貫徹執(zhí)行財務會計相關法律法規(guī)，認真采取一定的有效措施，通過加強初級會計實務工作中管理方法和監(jiān)督管理，切實推動院校初級會計實務工作中上架水準。為進一步加強對初級會計實務工作制度專項整治的領導干部，院校創(chuàng)立了“新鎮(zhèn)實驗學校財務工作基本標準化管理主題活動工作中領導組”。領導組由校領導為小組長，由副校任副處長，會計等部門負責人為組員，由財會人員實際組織實施。為促使工作中順利開展，院?？茖W研究制定行之有效的查驗工作中實施意見，確立了工作目標和總體目標。立即掌握初級會計實務工作中的自糾自查和整頓情況，立即開展匯總，另外機構(gòu)全體人員財務人員努力學習《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關相關法律法規(guī)，使全體人員教職員工進一步提高了對初級會計實務工作中規(guī)范性的掌握。一同推動院校的初級會計實務標準化建設工作中。
對比文檔規(guī)定，我院將自糾自查材料開展優(yōu)化溶解，進一步明確職責和崗位職責。按初級會計實務工作制度規(guī)定，對會計記賬憑證、會計憑證、財務會計報表等層面開展了全方位的自糾自查：
1、能依規(guī)做賬，嚴苛依照《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》的規(guī)定進行財務工作；
5、沒有帳外設賬個人行為；
6、能保證賬證、賬賬、賬實相符；
從自糾自查情況看來，院校初級會計實務工作中能依照《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范化管理辦法》等要求設定財務會計組織、會計工作崗位，開展財務核算、會計監(jiān)督、進一步加強內(nèi)部控制組織建設。但在自糾自查中也發(fā)覺了一些難題。關鍵體此時下列好多個層面：
1、內(nèi)部控制規(guī)章制度尚需進一步完善和健全；
2、固資管理方法和應用的管控幅度不足。對于自糾自查中發(fā)覺的難題，院校采用各種各樣合理對策，立即開展整頓、改正，確立有關崗位職責并層層落實。在整頓全過程中，堅持不懈源頭治理，重視提高內(nèi)部約束機制，明顯提高初級會計實務工作中規(guī)范性、系統(tǒng)化、專業(yè)化水準。院校將以本次查驗主題活動為突破口，進一步提高院校初級會計實務規(guī)范管理。高度重視提升財務人員的綜合能力和融入新形勢下發(fā)展趨勢規(guī)定的應變力發(fā)展?jié)摿?。樹牢起依?guī)投資理財?shù)幕旧虾诵睦砟?，全方位提高財務會計業(yè)務素質(zhì)，創(chuàng)建初級會計實務工作中標準化管理的常態(tài)化，一同促進我院財政局財務會計工作不斷發(fā)展趨勢。
財務自查自糾工作方案篇十五
一、加強專項資金治理，及時補發(fā)所撥村室專項資金，所有撥發(fā)村室專項資金已全部發(fā)放到位，不挪用，擠占專用資金，真正做到?？顚Ｓ谩?BR> 二、加強制度治理，及時制訂了院財務治理制度，“三公經(jīng)費”治理制度。建立了以***為組長，***為副組長，***、***、***、***等同志組成的“三公經(jīng)費”治理領導小組，明確責任，具體分工，各負其責，堅決貫徹執(zhí)行衛(wèi)生計生局下發(fā)的關于嚴格操縱“三公經(jīng)費”的治理制度，專門是對業(yè)務招待費的操縱。今年上半年業(yè)務招待費比去年同期下落了34%。堅決操縱“三公經(jīng)費”下落比例。
三、嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)范財經(jīng)手續(xù)，每張發(fā)票支出必須由經(jīng)手人，證明人簽字后再由分管財經(jīng)院長簽字后方能報銷，每張支動身票必須認真填寫清楚五要素，即時刻、品名、數(shù)量、單價、金額一要素也不能缺，品名多的發(fā)票必須附有明細清單作為附件。
四、嚴格執(zhí)行物價政策，成立物價治理領導小組，基藥嚴格實行零利潤銷售。中草藥嚴格執(zhí)行物價政策規(guī)定的收費標準的規(guī)定，按進價順加20%，將原來的庫存中草藥都已下調(diào)零售價格，統(tǒng)統(tǒng)調(diào)為在進價的基礎上順加20%利潤。
五、加強固定資產(chǎn)治理。已組織專班對各科室財產(chǎn)、器械進行認真的清點盤存，進行逐筆登記，各科負責保管財產(chǎn)的負責人簽字負責保管。以便以后財產(chǎn)進行核對，丟失損壞科室照價賠償。將盤存財產(chǎn)在電腦上進行分科、分類登記，并建立財產(chǎn)臺賬，做到帳實相符。并及時登記增加，減少變動情況。
依照《xx分行2015年一季度會計檢查意見書》要求，我行由財會部部牽頭，組織xx分行營業(yè)部、b支行、b支行對意見書中指出的相關咨詢題進行了逐一整改、落實、現(xiàn)將相關情況匯報如下:。
一、組織工作。
2月中旬財會部總經(jīng)理組織召開了2月份會計主管例會，xx營業(yè)部、a支行、b支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進行了詳細布置，要求各機構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)覺咨詢題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結(jié)果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。
二、整改措施及整改完成情況。
(一)加強會計業(yè)務培訓，提高會計人員風險意識。
針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規(guī)范。”的情況，我行加強了會計人員風險意識、合規(guī)意識培訓，利用晨會、營業(yè)結(jié)束后組織集中培訓。會計治理部門依照實際需要不定期地對會計人員進行業(yè)務培訓，更新知識，及時掌握新政策、新規(guī)定，限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質(zhì)量。
財會部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務會計操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務風險提示》的學習，參加人員為各級會計治理人員、xx行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務逐項對比制度解讀，糾正我行做業(yè)務中的偏差，進一步加強了票據(jù)業(yè)務的操作和治理。
各機構(gòu)定期向財會部報告《咨詢題庫》等制度規(guī)章的學習情況，財會部依照報送的記錄抽查錄像，跟蹤職員學習的動態(tài)，通過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會計檢查等，落實學習效果。
(二)加強會計隊伍建設，做好會計人員的梯隊培養(yǎng)。
針對“會計人員不足，存在風險隱患”的情況，我行進行了一系列的會計人員調(diào)整，充實一線會計職員隊伍，加強后備會計人員儲備。具體是，第一步，由b行二級主辦c接替zx擔任b支行會計主管。zx調(diào)回xx分行工作，要緊負責票據(jù)治理等重要職責。e支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經(jīng)辦工作。第二步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺臨柜學習，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實xx營業(yè)部會計人員隊伍，由老職員帶好新兵，并加強柜面票據(jù)、賬戶治理。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的聘請，估計近期會計治理人員會增加充實。
(三)建立健全崗位責任制，明晰會計崗位職責。
“會計檔案治理混亂”“現(xiàn)金和重要物品治理存在風險隱患”的咨詢題，我行分析緣故是由于柜員間職責不清，操作不規(guī)范導致的。整改措施是，對營業(yè)室人員進行明確分工，進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業(yè)務進行自查和改進，發(fā)覺咨詢題，及時解決。具體為:各機構(gòu)會計主管梳理本機構(gòu)會計人員崗位，結(jié)合本行的實際情況重新擬定崗位職責，加強各崗位的協(xié)調(diào)性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業(yè)務做明細劃分，幸免一人兼職過多，無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部，財會部對職責表進行把關，提出意見建議，并照此分工進行會計監(jiān)督檢查。
(四)優(yōu)化改革柜面流程，強化各項制度實施細則的建設目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對此咨詢題我行采取的措施是，依照《興業(yè)銀行會計內(nèi)控要點》、《必知必會》、《綜合業(yè)務核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會計治理制度實施細則，本著保證會計工作有序進行，科學合理，便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范文單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程，會計工作才能幸免出現(xiàn)紕漏和風險。
近期財會部下發(fā)了《關于加強會計治理工作的通知》對風險監(jiān)測信息回復要求、會計治理、業(yè)務操作提出了要求。修訂了《現(xiàn)金治理實施細則》對現(xiàn)金治理、查庫治理執(zhí)行操作按上級行制度做出了新的規(guī)定。營業(yè)室制定了《印鑒卡領用、出售、建庫治理操作流程》，對印鑒卡使用治理流程進行了規(guī)范，(五)提高會計治理人員素養(yǎng)，加強會計業(yè)務檢查監(jiān)督針對“檢查咨詢題整改不到位”“屢查屢犯咨詢題嚴峻”、“大額及對賬業(yè)務不規(guī)范”等咨詢題，我行分析了存在咨詢題的緣故。要緊是由于會計治理人員沒有嚴格履行審核和監(jiān)督的職責，審查力度不夠。下一步工作中會計治理工作要求:一是檢查突出重點;二是違法必究。突出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，幸免做表面文章，幸免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實，關鍵在于要嚴格執(zhí)行:關于咨詢題責任人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。
各級會計治理人員要嚴格要求自己，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監(jiān)督，幸免以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。
(六)整改完成情況。
本次檢查中發(fā)覺的大多數(shù)咨詢題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財政五聯(lián)單，正在積極整改中。關于“對2012年11月起開立的結(jié)算賬戶進行機構(gòu)信用代碼證的核對并留存復印件。”的情況，已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯(lián)系，目前還有20個賬戶沒有提供機構(gòu)信用代碼證。
三、處罰情況。
xx分行給予相關人員處罰如下:各罰款100元。財務自查自糾整改報告篇3為進一步加強財政資金治理，嚴肅財經(jīng)紀律，全面提高財政資金使用效益和財政財務治理水平，從源頭上治理違法違紀行為，確保財政資金安全完整，依照《xx市人民政府辦公室關于開展全市財務大檢查的通知》(xx[2016]xx號)文件的要求，xx鎮(zhèn)對2011年度財政財務收支及資金治理使用情況進行一次全面的大檢查，具體情況如下:一、加強領導，精心組織財政所及時向政府領導作專題匯報，得到了領導的高度重視，并組織了全體財務人員參加的關于財政財務自檢自查的會議，依照相關財經(jīng)法規(guī)，制定規(guī)范了檢查程序、檢查時刻及工作要求。嚴格按照“通知”要求，組織開展自檢自查工作，確保按期圓滿完成財務大檢查自檢自查工作任務。
二、差不多情況及自查結(jié)論(一)財務機構(gòu)和人員設置情況1、xx鎮(zhèn)單獨設置會計機構(gòu)，執(zhí)行《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》，有會計人員xx人，其中大學本科學歷xx人，高中學歷xx人，有xx人具有初級會計職稱，不存在會計人員無證上崗，并按規(guī)定安排實施教育。
2、會計崗位設置情況。按規(guī)定設有稽查崗位、內(nèi)部審計崗位、會計檔案治理崗位、微機治理(核算)崗位、出納崗位。
1、崗位職責。依照上級要求和工作需要，設置崗位，定員定崗，并明確崗位職責。涉及十八個崗位及會計、出納的職責，有所長崗位職責;預算會計崗位職責;行財會計崗位職責;農(nóng)財會計崗位職責;統(tǒng)發(fā)工資崗位職責;社會保障資金治理崗位職責;基建財務治理崗位職責;統(tǒng)計評價治理崗位職責;票據(jù)專管員崗位職責;住房基金專管員崗位職責;政府采購專管員崗位職責;信息員崗位職責;會計、出納崗位職責;檔案治理職責;財務統(tǒng)管崗位職責;稽查崗位;內(nèi)部審計崗位;微機治理崗位。
2、治理制度。治理制度有印章治理制度;會計檔案治理制度;賬戶和銀行對賬治理制度;資金收入、支出治理;資金申請、審批、核銷、結(jié)賬治理;專項資金治理制度;政府采購治理;財務公開制度;固定資產(chǎn)治理;教育經(jīng)費及農(nóng)村義務教育經(jīng)費使用治理;行政咨詢責方法實施細則、首咨詢首辦責任實施細則、限時辦結(jié)制實施細則。
1、地點財政一般預算收入執(zhí)行情況。
1、無截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應當上解上繳財政部門的財政收入，以及虛增虛減財政收入咨詢題。
2、無擅自占用、使用和處置國有資產(chǎn)等咨詢題。
3、無擅自收費(包括仍執(zhí)行已明令取消、暫停執(zhí)行的收費)以及擅自擴大收費范圍、提高收費標準等咨詢題。
4、無擅自購建應當實行政府采購的建筑物、商品等咨詢題。
5、無虛報、冒領、貪污財政專項資金以及滯壓、截留、挪用應當撥付的專項資金等咨詢題。6、無滯壓、截留、挪用財政轉(zhuǎn)移支付資金以及糧食直補、良種補貼資金等咨詢題。7、無私存私放財政資金或其他公款以及造假賬等咨詢題。
8、無“白條”入賬、使用已作廢的票據(jù)以及擅自銷毀票據(jù)等咨詢題。9、無擅自開立、使用賬戶等咨詢題。
三、存在的咨詢題及處理意見(一)會計基礎規(guī)范化建設中存在以下咨詢題:1、有記賬憑證簽章不全的現(xiàn)象。2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。3、有部分附件單據(jù)未蓋附件章。4、不注重業(yè)務處理的細節(jié)。
1、債權債務數(shù)額大，性質(zhì)不清。2、長期掛賬，大部分是統(tǒng)管往常形成的。3、財統(tǒng)辦文體類原會計賬務移交不清，往來款不明。處理意見:對債權債務進行清理，區(qū)不性質(zhì)，采取經(jīng)濟及法律手段清收，防止國有資產(chǎn)流失。(三)工程治理中合同治理、招投標、工作監(jiān)理治理薄弱。處理意見:加大工程治理的學習、宣傳、加強監(jiān)管力度。(四)會計電算化工作滯后，會計人員電算化技能參差不齊，除總預算、預算外實行會計電算化外，其余均為手工記賬。
處理意見:依照實際情況逐步全面推進會計電算化工作，并建立與之相適應的信息系統(tǒng)治理制度。
(四)監(jiān)管中痕跡治理和規(guī)范化治理咨詢題。
1、補助性資金和項目資金的治理中，已按有關要求進行事前、事后公示，但沒有注重圖片信息的收集、整理工作，缺少治理痕跡。
2、補助性資金和項目資金的監(jiān)管中，按有關要求已采取不同形式對要緊環(huán)節(jié)進行監(jiān)管，但未形成規(guī)范的表格材料。
處理意見:嚴格按照《財政部關于切實加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作的指導意見》和《財政部關于印發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作方法和流程的通知》建立規(guī)范的監(jiān)管臺賬和進行公開公示痕跡資料收集、整理工作。
“[學校計劃]下學期英語教研組計劃”學校工作計劃。
別詳一、指導思想：
在教務處的領導下，團結(jié)奮斗，協(xié)調(diào)好各備課組間的關系。仔細學習新的。
教學。
大綱，鞏固進展愛校愛生、教書育人，富有進取精神、樂觀積極向上的融洽的教研新風貌，在上屆中招取得良好成績的基礎上，為把我組的教研水平提高到一具新的臺階而努力奮斗。二、奮斗目標：
1、開展學習新大綱的活動，穩(wěn)步扎實地抓好素養(yǎng)教育；
2、加強教研治理，為把我組全體教師的教學水平提高一具新層面而奮斗；
3、協(xié)調(diào)處理好學科關系，在各備課內(nèi)積極加強集體備課活動，在教學過程中要求各備課組按照"五個一"要求，做好教研工作，即"統(tǒng)一集體備課，統(tǒng)一內(nèi)容，統(tǒng)一進度，統(tǒng)一作業(yè)，統(tǒng)一測試"。
4、配合各備課組，搞好第二課堂活動，把創(chuàng)新教育理念灌輸?shù)浇虝说倪^程中。三、具體措施：
初二年組織學生進行能力比賽；
初三年組織學生進聽力比賽；
其中初一年有條件的話多教唱英文歌曲，培養(yǎng)學生學習英語的興趣，含介紹英美文化背景常識。
4、各備課組降實好課外輔導打算，給學有余力的部分學生制造條件，積極備戰(zhàn)英語"奧賽"。
7、降實本學期教研聽評課工作安排。
財務自查自糾工作方案篇十六
根據(jù)《xx市審計局關于開展20xx年度財政財務收支自查自糾工作的通知》精神，我局結(jié)合自身實際狀況，對本單位的財政財務收支狀況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查狀況報告如下：
為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，用心開展自查自糾工作。
成立清查小組后，局領導要求認真學習文件精神，對照自查資料進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
按照《xx市審計局開展20xx年度財政財務收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關政策的狀況以及內(nèi)部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行狀況進行了自查。
1、我局所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規(guī)。
2、嚴格專項資金管理，做到?？顚Ｓ?，無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我局根據(jù)本單位實際，建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
透過自查，我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中必須要厲行節(jié)約，嚴格控制接待標準。
財務自查自糾工作方案篇十七
xx食藥監(jiān)分局：
一、基本情況。
我中心位于xx冶金街隨州路32號。是一家公辦非營利性醫(yī)療機構(gòu)，承擔著轄區(qū)40000多人口的疾病防控、健康教育及基本醫(yī)療服務工作。中心自2012年1月9日被紅中集團接管以來，即秉承一切以病人為中心的服務理念。堅持誠信為本、依法經(jīng)營、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價原則，無藥品經(jīng)營違法行為，所經(jīng)營藥品無質(zhì)量事故發(fā)生。藥房在崗執(zhí)業(yè)人員1人，主要從事藥品質(zhì)量管理、驗收及日常養(yǎng)護工作。藥房使用面積為6平方米，因條件有限暫無藥庫。但是藥房的藥品達到了分類儲存的要求。中心成立了以中心負責人為組長的規(guī)范化藥房管理小組，先后制定了13項規(guī)章管理制度，積極采取有效措施，不斷加強學習培訓，提高藥房管理人員的綜合素質(zhì)。堅持依法經(jīng)營，強化內(nèi)部管理，建立了藥品管理的長效機制，確保了藥品質(zhì)量，為保證人民用藥安全有效做出了積極的貢獻。
二、主要實施過程和自查情況。
(一)管理職責。
1、成立了“藥品質(zhì)量管理工作領導小組”，明確各人員職責，制定了藥房質(zhì)量管理方針、目標，編制了質(zhì)量管理程序文件和操作規(guī)程，實施定期檢查與常規(guī)檢查相結(jié)合，使我中心藥事質(zhì)量管理工作做到有據(jù)可依，有章可循。
2、我中心藥械堅持實行專職驗收、專人養(yǎng)護。設立了專職質(zhì)量管理員和質(zhì)量驗收員，對門診藥房的藥品使用及藥品周轉(zhuǎn)庫的出入庫均能夠貫徹執(zhí)行有關藥品法律法規(guī)及我中心質(zhì)量管理文件。
3、我院制定了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核制度，定期對規(guī)范運行情況進行內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量體系的正常運轉(zhuǎn)。
(二)加強教育培訓，提高藥事從業(yè)人員的整體質(zhì)量管理素質(zhì)。
1、為提高全體員工綜合素質(zhì)，我院除積極參加上級醫(yī)藥行政管理部門組織的各種培訓外，還堅持內(nèi)部崗位培訓。其中包括法律法規(guī)培訓、中心制度、工作程序、責任制培訓、崗位技能培訓、藥品分類知識培訓及從業(yè)人員道德教育等。
2、我中心將對從事質(zhì)量管理、驗收、養(yǎng)護、保管和銷售等直接接觸藥品的人員進行了健康查體，堅持凡是患有精神病、傳染病或者可能污染藥品的工作人員均實行先查體后上崗。
(三)設施設備。
1、我中心力求在現(xiàn)有的基礎上，進一步加大力度，依照相關要求，提升和改造藥房。改善藥房通風和恒溫設施。達到環(huán)境明亮、整潔、布局合理。
2、在現(xiàn)有基礎上使藥房布局做到更加的合理，地面平整，門窗嚴密，無污染源，具防塵、防潮、防霉、防污染、防蟲、防鼠、防鳥、設備、設施，具符合要求的防火安全設施。
(四)進貨管理。
1、嚴把藥品購進關。認真執(zhí)行自治區(qū)的藥品“三統(tǒng)一”政策，確保采購藥品合法性100%。執(zhí)行“質(zhì)量第一，規(guī)范經(jīng)營”的質(zhì)量方針。與供貨單位100%簽訂藥品質(zhì)量保證協(xié)議書，藥品購進憑證完整真實，嚴把藥品采購質(zhì)量關。
2、驗收人員依照法定標準對購進藥品按照規(guī)定比例逐批進行藥品質(zhì)量驗收，保證入庫藥品驗收合格率100%，對不合格藥品堅決予以拒收。對驗收合格準予入庫的藥品逐一進行登記。
(五)儲存于養(yǎng)護。
1、認真做好藥品養(yǎng)護。嚴格按藥品理化性質(zhì)和儲存條件進行存放和在庫養(yǎng)護，確保在庫藥品質(zhì)量完好。
2、每天做好溫濕度記錄，及時調(diào)整倉庫溫濕度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。
1、藥房嚴格按照有關法律法規(guī)和本院的質(zhì)量管理制度進行銷售活動，認真核對醫(yī)師處方、藥品的規(guī)格、有效期限、服用方法、注意事項及患者姓名等必要信息，確保藥品準確付給。
2、做到藥品付給均符合相關規(guī)定。保存好醫(yī)師處方，建立完整的銷售記錄。
3、保證服務質(zhì)量，執(zhí)行質(zhì)量查詢制度，做好售后服務。
4、對藥品質(zhì)量信息及時傳遞反饋，定期匯總，建立藥品質(zhì)量查詢。
記錄和質(zhì)量信息傳遞反饋記錄。
(八)藥品不良反應工作的實施：對藥品不良反應發(fā)生情況進行跟蹤監(jiān)測，一旦發(fā)現(xiàn)有藥品不良反應的現(xiàn)象發(fā)生，及時上報國家藥品不良反應監(jiān)測網(wǎng)，并及時追回藥品，并對患者進行跟蹤服務。保證藥品安全有效及患者的用藥安全。
三、自查總結(jié)及存在問題的解決方案。
中心至接管以來，在區(qū)藥品主管部門的關懷指導下，經(jīng)過全體人員的共同努力，完善了質(zhì)量管理體系，加強了自身建設。經(jīng)過自查認為：基本符合藥品主管部門規(guī)定的條件。
1、無違法經(jīng)營假劣藥品行為。
2、質(zhì)量負責人和質(zhì)量管理負責人均持有相關證件，沒有發(fā)現(xiàn)無證上崗的現(xiàn)象。
3、改善藥品儲存條件和溫度調(diào)節(jié)設施，滿足藥品儲存溫度要求。
4、同時，我們對發(fā)現(xiàn)的一些問題與不足將采取得力措施認真整改。主要表現(xiàn)：一是對員工的培訓還有待進一步加強;二是各崗位對質(zhì)量管理工作自查的自覺性和能力還有待加強;三是售后服務工作的力度還需要加強，要進一步做好藥品質(zhì)量查詢和藥品不良反應調(diào)查工作。我中心一定會根據(jù)在自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，逐一落實，不斷檢查、整改，使本中心的藥品經(jīng)營質(zhì)量管理更加規(guī)范化、標準化。我中心對照“規(guī)范藥房”建設驗收標準進行自查內(nèi)審，認為基本符合藥監(jiān)部門的要求。
xx冶金街社區(qū)衛(wèi)生服務中心。
2015年5月31日。
財務自查自糾工作方案篇十八
為了加強我財務管理，規(guī)范和加強財會工作，根據(jù)市教育局《關于對全市中小學財務收支等情況進行檢查的通知》（巢教財[20xx]110號）文件精神，我校高度重視，及時召開了教師會，把學校財務、總務、后勤及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近兩年財務財務管理工作進行了認真自查。現(xiàn)報告于下：
一、為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了迎接小學財務管理自查工作領導小組。校長焦山河任組長，學校會計兼報賬員蔣飛任副組長，以理財小組成員汪森林、焦照發(fā)、李銀為成員。
二、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開教師會，事后進行常規(guī)公示；學校每年在教師會上都要作財務收支總結(jié)，并要在教師會上都獲得通過。
三、我校嚴格執(zhí)行收費政策，免收學生雜費、課本費。按文件只收空白作業(yè)本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
四、學校嚴格加強預算內(nèi)、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
五、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于各項款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的.支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關材料。
六、為實現(xiàn)民主理財，學校成立了理財小組，各項來往收據(jù)及發(fā)票均有理財小組成員簽字。
七、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校xx、xx兩年內(nèi)各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度，無濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
八、由于學校近兩年來經(jīng)費較為緊張，加上學校地處偏遠，教師一般離校較近，本著節(jié)約經(jīng)費，減少不必要開支的精神，在xx、xx兩年年初預算中，沒有招待費及工作餐費用等。
九、學校對于學校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。建立了資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。
十、建議。
學校會計及報賬員均選擇教師，缺乏會計專業(yè)知識，希上級教育部門進一步加大財務人員培訓力度，提高業(yè)務能力。
20xx年xx月xx日。
財務自查自糾工作方案篇十九
本人任職財務報賬員一職，負責學校財務報賬工作。多年來，本人在單位領導的正確領導下，在單位同事的大力支持和積極配合下，為單位的財務工作提供了較好的服務、完成了領導交給的各項工作任務。通過和大家一起學習、討論和評議，自我剖析如下：
一、愛崗敬業(yè)，堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德。
表、教育經(jīng)費統(tǒng)計報表、國用資產(chǎn)年度決算報表等工作。做好校務公開工作，做到公開、公正、及時。按時做好每月水、電、通訊費交費工作、做好學年初義務教育事業(yè)統(tǒng)計上報工作。
二、加強政治業(yè)務學習，努力提高自身素質(zhì)。
我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大。為了更好的完成領導的重托和同事的信任，更好的履行好職責，就必須不斷的學習，因此我始終把學習放在重要的位置。工作中，能夠認真執(zhí)行有關的財務管理規(guī)定，履行節(jié)約、勤儉辦事。
三、
重視日常財務收支管理。
收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供求矛盾，也是單位財務管理的合法性及執(zhí)行預算外收支一條線的合理性。單位預算是機關完成各項工作的任務，實現(xiàn)計劃的重要保證，也是單位財務工作的基本依據(jù)，認真做好財政的收支兩條線也是財務工作的重要意義。
四、工作中的不足及半年來的工作體會。
斷的學習新的知識，與時俱進，適應單位工作的需要，提升整體的工作能力。
過去一年里，在工作中，自己注意學習吸收別人的優(yōu)秀經(jīng)驗，同時正確認識自身不足，注意取長補短，不斷。
總結(jié)。
經(jīng)驗，從而使自己的業(yè)務能力較之過去有很大的提高；遵守學校的各項規(guī)章制度，工作中勤勤懇懇、踏踏實實，盡自己最大努力去做好每一件事、辦好每一件事，為學校的發(fā)展貢獻出自己的一份力量。
財務自查自糾工作方案篇一
（一）黨員干部職工存在的問題。
1、領導班子執(zhí)行力不強，突出表現(xiàn)在個別科室和個人對醫(yī)院的規(guī)章制度及安排的任務沒有執(zhí)行好。
2、政治覺悟不高、對黨性認識不夠、自我要求標準不高、文化修養(yǎng)不夠。
3、群眾觀念不強，精神狀態(tài)不好。
4、績效考核方案不夠完善，績效分配有待進一步改進。
5、科室管理效率不高，創(chuàng)造力不夠，工作效率有待提高。
6、黨性修養(yǎng)的學習不夠，實踐經(jīng)驗缺乏，業(yè)務技能不高，缺乏與科室間的溝通。
7、面對紛繁復雜的工作，有時有畏難和急躁情緒，情緒控制力差。
8、由于日常工作太多，用在黨務、業(yè)務等知識方面的學習不夠。
9、由于基層工作的特殊性，疏于對學習的要求，不管是理論還是實踐方面，對工作安排較多、督查落實力度不夠.
10、思想認識不夠，因自己所學有限，實踐經(jīng)驗不足，在思想上還需不斷提高，完善自我。
（二）、群眾反映的問題。
進一步加強醫(yī)院的宣傳力度；增設專科門診；提高服務質(zhì)量，視病人為親人；醫(yī)院衛(wèi)生環(huán)境有待改善；改善食堂飯菜質(zhì)量；不斷加強自身修養(yǎng)，做合格的白衣天使。住院患者希望每個病房都能配備電視，標間病房衛(wèi)生間安裝輸液架；完善就診卡信息，在未帶卡的情況下能正?？床?；開展門診輸液，解決住院床位緊張的問題；規(guī)定住院患者探視時間；病房安裝隱形紗窗；為醫(yī)護人員設置洗澡間。
（一）黨員干部職工問題整改措施。
1、加強紀律、全局意識教育，強化組織觀念和紀律的約束，提高醫(yī)院班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力，從而增強領導班子執(zhí)行力。
2、加強黨務知識學習，加快醫(yī)院規(guī)范化黨支部建設步伐，要求黨員干部要有務實學風，立足本職崗位，缺什么補什么，提高自己的'文化修養(yǎng)和行為標準。
3、積極推進“三好一滿意”活動，加強內(nèi)涵建設，增強醫(yī)務人員責任感，提高服務意識，保持良好的精神狀態(tài)。
4、堅持績效考核全覆蓋的管理機制，廣泛征求干部職工的意見，，完善方案。
5、加強干部隊伍建設，從思想意識上形成“黨員講黨性，干部要干事，而且要帶頭干事”，從而提高科室的管理效率和科室負責人的創(chuàng)新意識。
保持黨的先進性純潔性為主題的干部作風實踐活動的學習，認真領會其精髓，以加強自身修養(yǎng)及黨性修養(yǎng)。進一步加強業(yè)務知識學習，提升自己的專業(yè)技術能力及醫(yī)患溝通能力。
7、提高職工工作的積極性、主動性，結(jié)合科室，合理處理好工作的協(xié)調(diào)，發(fā)揮科室人員的能動性?？朔冯y情緒，要以黨員不怕萬難的精神要求自己。
8、加強黨務，管理知識學習，提升對黨務工作重要性認識和管理能力。
9、基層衛(wèi)生工作涉及到千家萬戶，是關系黨和政府民生工程的形象事業(yè)，特別是醫(yī)改工作中，要把我們的工作成效宣傳到位，讓大家感受到黨和政府為民謀利的成果；進一步完善監(jiān)督管理制度，確保工作的有效落實。
10、認真查找自己存在的不足，嚴格自己，吃苦在前、享受在后，始終把職工的利益放在首位。在工作中多探索路子，發(fā)揮創(chuàng)造力；提高工作能力，加快工作效率；嚴格要求自己，積極進取，完善自我。
（二）、群眾反映問題整改措施。
2、在醫(yī)院的宣傳工作中，我院已加強了該項工作的宣傳力度，制作了宣傳欄，發(fā)放了大量宣傳資料，對醫(yī)院的宣傳有一定的提高。
3、加強了醫(yī)院的保潔工作管理及督查工作，有兼職人員不定時巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
4、我院食堂飯菜均按食材成本價出售，只能滿足醫(yī)院職工工作餐及部分患者、家屬臨時的就餐，患者及家屬提出改善食堂飯菜質(zhì)量問題，我們將在今后工作中，適當增加廚房工作人員，推出小炒等服務。
5、在提高自身修養(yǎng)方面，我院以安排了全院職工禮儀等方面的培訓，進一步提高醫(yī)療服務質(zhì)量。
6、進一步加強醫(yī)患溝通，對忘記帶卡的患者，已采取了相關措施，能夠保障不帶卡也能及時就診。
7、我院積極努力想辦法添措施，克服護理人員均緊張問題，已開展了門診輸液。
財務自查自糾工作方案篇二
自參加工作以來，我一向不斷反省自我。下頭是我今年的：
一是學習的要求和動力不夠。對學習的要求不夠高，學習的資料較淺，學習的范圍較窄，系統(tǒng)性、專業(yè)性、深入性不強，從而使得學習的效果不明顯。動力不足，缺乏學習的主動性。主要表此刻：一方面，學習的自覺性不強。沒改變那種“要我學”為“我要學”的良好學習習慣。自我較注重單位安排的各種政治、業(yè)務學習，而對其他學習的主動性不夠;另一方面，學習的鉆勁不夠。學習過程中，我認真做了筆記，但往往淺嘗輒止，沒有作深入消化，領會內(nèi)涵，全面貫徹;第三，學習重點不清。自我沒有認真把握學習重點，但求面面俱到，結(jié)果忽視了直接相關工作需要的重點學習。
二是職責意識不夠強。由于大局意識不夠，往往只管自我職責以內(nèi)的事，其它的事就少有過問。有時，自我明明看見其它同志工作中存在的問題，因礙于面子或是認為不該自我管，也就沒有主動提出來幫忙改正，而是放之任之;有時自我認為無足輕重、無礙大局、可干可不干的事，也就無動于衷;有時本該今日干完的事，也隨便拖到明天干。
三是處理問題理論聯(lián)系實不夠。盡管我也經(jīng)常學習，但學習的深度不夠。我經(jīng)常告誡自我要用辨證的觀點和方法去分析和處理問題，可總是講在嘴邊，忘在手邊，結(jié)果分析和處理問題的方法簡單，對具體問題分析力度不夠，不能全面運用發(fā)展的、聯(lián)系的、辨證的眼光看待和處理問題。
一是平時疏于學習。在知識結(jié)構(gòu)日新月異的今日，不學習，就要落伍。以往我總認為，只要能把本質(zhì)工作干好，其他學習都無關緊要，殊不知，學習與工作是相輔相成的。僅有深入地、系統(tǒng)地、全面地學#習，才能更好地勝任自我的工作。在日常工作中，我認為只要能干好本職工作就行了，而放松了對其他知識的學習。理論知識的學習上也只滿足于看看黨報黨刊、聽聽時事新聞，讀讀書本，偏重于時事了解，而對于馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論的學習不夠，致使理論基礎薄弱。由于忽視了對黨的.路線、方針、政策的學習和掌握，對于自我所學的東西，也沒有認真去深入消化，吸收，也就不能很好地做到把自我所學貫徹到實踐中去，落實到行動上來，致使在實際工作中政策水平較低。加之學習的主動性不夠，對于學習制度堅持不夠，老愛犯“三分鐘”熱情的毛病，這一不良習慣致使學習收效不大。
二是思維局限，認識落后。思維局限，認識落后，進取意識不夠強，認為工作上過得去就行，不求冒尖，但求穩(wěn)而不亂奉行多一事不如少一事的原則。按部就班，認為只要規(guī)規(guī)矩矩地按條款、按規(guī)章制度辦事，工作不出錯，不給組織添亂子，也就問心無愧。沒給自我樹立起跨越的高標桿，讓自我朝著目標堅定地走下去，反而缺乏向更高目標追求和奮斗的活力與勇氣。
三是群眾觀念弱化。我們的一切出發(fā)點應著眼于廣大人民群眾，想人民群眾之所想，急人民群眾之所急，真正做到情為民系、權為民用、利為民謀。由于我們工作經(jīng)常直接與企業(yè)職工接觸的機會多，與他們之間的交流較多，看到群眾的疾苦多，聽到群眾的呼聲多，漸漸地麻木了、習以為常了，群眾觀念弱化，為人民服務的意識弱化。
隨著機關作風整頓活動的不斷深入，經(jīng)過對自身存在問題的排查，更加清醒地認識到自我存在的問題，也更加增強了我改正錯誤、提高自我思想素質(zhì)的信心和決心。在今后的工作中，我決心從以下幾方面進行改善：
一是加強理論學習，提高政治素質(zhì)。全面認真系統(tǒng)地學習黨的方針政策，認真學習黨的有關政策，在工作和學習中牢記共產(chǎn)黨員的六條基本要求，按照合格共產(chǎn)黨員的標準要求自我，把它作為自我的立身之本、奮斗動力和行為坐標，立黨為公，甘于奉獻。
二是進一步改善工作作風。努力做到善于克服消極思維、模糊認識所造成的各種束縛，破除急躁情緒，迎難而上，進取工作;善于對遇到的問題進行理性思考，深挖其中的規(guī)律性;善于從事物之間的種種聯(lián)系去分析和解決問題;善于從政治、全局的高度認識事物;善于根據(jù)個人具體情景和自身工作特點，不斷完善和提高自我，腳踏實地的投入到工作中去。
三是加強自身建設，提高服務本事。經(jīng)過學習，牢固樹立共產(chǎn)主義的夢想信念，緊跟不斷發(fā)展變化的新形勢，進一步增強大局意識、職責意識、憂患意識，在強化服務意識上下功夫，為領導決策出謀劃策，獻智獻力;時刻遵守各項規(guī)章制度，從思想上筑起抵御腐朽思想侵蝕的堅固防線，增強拒腐防變的職責感和緊迫感。堂堂正正做人，真正做到自重、自省、自警、自勵，時刻以樹立機關干部良好形象為自我行動、處世的準則，在生活上嚴格要求自我，敢于抵制各種不正之風和腐敗行為，努力做到勤政廉潔。
財務自查自糾工作方案篇三
為推進《xx省保險行業(yè)機動車輛保險理賠服務自律公約》（鄂保協(xié)秘發(fā)[20xx]38號）全面貫徹執(zhí)行，更好地保護被保險人合法權益，提升行業(yè)車險理賠服務形象，促進我省車險理賠服務工作上新臺階，決定從6月底到7月底，利用一個月時間在全行業(yè)范圍內(nèi)開展一次機動車保險理賠服務自律工作自查自糾活動。特制訂工作方案如下：
通過自查自糾，全面檢查本單位貫徹執(zhí)行《xx省保險行業(yè)機動車輛保險理賠服務自律公約》（以下簡稱"理賠服務公約"）的情況，總結(jié)在貫徹執(zhí)行中取得的成績，找出在貫徹執(zhí)行中存在的突出問題，分析存在問題的原因，制定改進問題的'措施，提出完善車險理賠服務建議，進一步提高貫徹執(zhí)行機動車保險理賠服務自律公約的自覺性，著力解決機動車理賠難的問題，切實維護被保險人合法利益，提升行業(yè)車險理賠服務形象，推進我省車險理賠服務工作上新臺階。
本次自查自糾活動，以《xx省保險行業(yè)機動車輛保險理賠服務自律公約》（鄂保協(xié)秘發(fā)[20xx]38號）為依據(jù)，逐條自查，重點對客戶普遍關注，反映公司理賠服務水平和服務質(zhì)量等方面條款的執(zhí)行情況進行自查自糾（詳見附表1）：
（一）本次自查自糾活動采取以定性和定量相結(jié)合，以定量為主；公司自查和客戶問卷調(diào)查相結(jié)合，以問卷調(diào)查為主的方式進行。
（二）自查要對照"理賠服務公約"內(nèi)容和《機動車保險理賠服務自查自糾評分表》（附表1）詳細內(nèi)容，結(jié)合本公司相關內(nèi)控管理制度，由省分公司組成"理賠服務公約自查自糾"工作專班，由省公司總經(jīng)理或分管副總?cè)谓M長，負責組織和實施本公司自自糾工作。自查自糾業(yè)務量應不少于本單位20xx年度己立案理賠案件數(shù)量的30%。
（三）對客戶調(diào)查問卷可采取書面問卷和電話調(diào)查兩種方式進行?？蛻粽{(diào)查問卷在發(fā)生賠案并且已經(jīng)結(jié)案的客戶中進行。客戶調(diào)查問卷內(nèi)容見《機動車保險理賠服務自查自糾客戶問卷評分表》（附件2），客戶調(diào)查問卷應不少于20xx年己結(jié)案理賠案件數(shù)量的30%。
（四）自查和客戶調(diào)查問卷結(jié)果各占自查自糾綜合得分的50%。自查和客戶調(diào)查問卷評分結(jié)果出來后，按各自權重加權匯總后得出本單位自查自糾綜合得分。綜合得90（含）分以上為達標，70（含）—90分為基本達標，70分以下為不達標。
（一）高度重視，加強領導。
本次"車險理賠服務公約"執(zhí)行情況的自查自糾工作，旨在通過自查自糾進一步加強各公司車險理賠服務質(zhì)量方面的管理，提高車險理賠服務質(zhì)量。各公司主要負責人，特別是公司分管總經(jīng)理對本公司自查自糾工作負全責，要排上日程，精心組織，周密部署，要成立自查自糾工作專班，落實專門人員，把自查自糾工作落實到實處，決不能走過場。
（二）堅持邊自查，邊整改。
對自查自糾中發(fā)現(xiàn)的問題，逐項對照"車險理賠服務公約"約定標準，堅持邊查邊整改。明確責任主體，分析原因，能立即整改的要立即整改，整改一時難到位的，要制定切實可行的整改方案，明確整改措施和時間，并認真落實。
自查自糾工作結(jié)束后，要撰寫自查自糾工作總結(jié)。自查自糾工作總結(jié)內(nèi)容包括：對本單位自查自糾工作基本評價，自查自糾開展方式，自查工作量，客戶調(diào)查問卷量，自查自糾得分統(tǒng)計表，通過自查自糾發(fā)現(xiàn)的主要問題，下步整改措施及改進機動車保險理賠服務建議。
財務自查自糾工作方案篇四
為貫徹落實“安全第一、預防為主、綜治治理”的安全生產(chǎn)方針和各級文件要求，強化我廠的安全管理工作和安全主體責任，及時排查治理各類隱患，確保安全生產(chǎn)，為黨的十八大勝利召開營造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境，結(jié)合本廠實際情況，制定本工作方案。
深入貫徹落實科學發(fā)展觀，認真落實各級文件精神，使生產(chǎn)過程中危險、有害因素始終得到有效控制，保證我廠持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
為確保自查自糾工作能夠得到落實，成立廠自查自糾領導組，組成成員如下：
組長：歐季均。
副組長：羅永煉、徐紅軍。
成員：王銀章、陳青碧、宋長會、范正書、田夢蘭、徐紅英、丁艷。
1、排查小組負責上級執(zhí)法檢查入自查隱患整改、管理。
人員和特種作業(yè)人員的特征、入場職工的培訓教育情況以及地面設備的安全防護裝置等隱患排查。
日查：每日由廠長、安全員、班組長進行本班隱患排查。
1、每日廠長、安全員、班組長當班排查的隱患或問題必須及時安排處理，當班未能處理的問題作登記，安排責任人按限期整改，下班后認真填寫隱患排查處理記錄。
2、周查、月查排查出的隱患和問題必有以書面形式登記，對現(xiàn)場未能整改的隱患時限和應急預案落實整改，并按規(guī)定程序反饋、銷案。
3、組長歐季均負責督促隱患排查、整改，副組長羅永煉負責當日排查的統(tǒng)計、整理，隱患整改通知單的下發(fā)以及監(jiān)督復查銷案等工作。
財務自查自糾工作方案篇五
為切實做好學習《廉政準則》檢查整改階段的各項工作,確保學習有質(zhì)量、廉潔從政作風有轉(zhuǎn)變,按照省、市、區(qū)學習貫徹《廉政準則》實施意見的要求,并根據(jù)上階段我校開展的自查自糾活動的情況和出現(xiàn)的問題,特制定學習《廉政準則》檢查整改階段工作方案:。
按照廉潔從政的總體要求,通過召開征求意見座談會、專題民主生活會和自查匯報會,在學習提高和廣泛征求意見的基礎上,全面分析自身存在的問題,深刻剖析原因,明確今后努力方向、主要措施,進一步增強領導干部和教師隊伍的廉潔自律能力,為全面整改、建章立制奠定基礎。
檢查整改階段主要是抓好召開“三個會議”,即征求意見座談會、專題民主生活會、自查自糾匯報會,做好總結(jié)分析工作。
1、認真對照、深刻剖析,形成高質(zhì)量的自查報告(7月10日至7月13日)。
自查報告是召開“三個會議”的重要因素,也是制定整改方案,撰寫整改報告的基本依據(jù)。高質(zhì)量的自查報告,是檢查整改階段的中心環(huán)節(jié),也是建章立制的主要依據(jù)。各領導干部和教職工要高度重視,認真對照《廉政準則》深刻反思,形成高質(zhì)量的自查報告。
自查報告要對照《廉政準則》的“八個方面和52個不準”和賀國強同志提出的“六個重點”,要緊緊貼近生活實際,針對廉潔自律,廉潔從政的要求,深入查找在利用職權和職務上的影響謀取不正當利益、違反規(guī)定干預或插手重點工程建設、私自從事營利性活動等問題;以及群眾反映強烈的公款吃喝、公款旅游、公車私用、收受家長紅包、有償補課和參與等問題,真正使自查報告成為廉潔自律的思想指南,為撰寫整改報告打好基礎。
2、開好“三個會議”,認真對照檢查(7月14日至7月20日)。
領導干部自查報告初稿形成后,要通過召開由學校黨支部、辦公室、政教處、團委會、工會等領導參加的征求意見座談會,認真聽取各方意見和建議,反復醞釀,形成共識。分管領導、抓級領導要對相關參學對象的自查報告嚴格審閱,重點看是否真實反映自身存在的問題,是否剖析存在問題的根源,是否理清思路、明確措施,通過嚴格審閱把關,切實做到報告真實、客觀,能切實成為整改的指導性文件。
征求意見座談會結(jié)束后,各部門要召開領導專題民主生活會,要緊緊圍繞領導干部和教職工中存在的問題,深入開展批評與自我批評。同時也要召開各年級的民主生活會,由抓級領導具體組織實施。專題民主生活會要敢于拿起批評與自我批評的思想武器,人人發(fā)言;要對他人的批評真實、客觀,不能打擊、陷害;要對征求到的意見和建議認真梳理。民主生活會結(jié)束后,參學對象根據(jù)民主生活會的批評意見進一步修改自查報告,并召開自查報告會,在全體教職工大會上進行自查報告。
3、形成整改報告,認真整改(7月21日至7月30日)。
在廣泛征求意見的基礎上,對存在的問題尤其是突出的問題,要提出有針對性的整改措施,要對整改人明確時限,明確權限,制定嚴密的整改方案。
為了切實加強對開展廉政風險中的失誤,對發(fā)現(xiàn)的問題整改不力,處置不當,造成嚴重后果,按照相關規(guī)定嚴肅處理并追究領導責任。
組長:z。
副組長:z。
成員:z。
下設辦公室:。
主任:z。
成員:z。
領導小組職責:。
全面部署好,抓好學校推進廉政風險防控機制建設作為反腐倡廉的重要內(nèi)容,建立工作機構(gòu),辦公室職責,責任學校推進,廉政風險防控機制實施工程。
檢查整改階段程序嚴,政策性強,任務重,各功能室高度重視,嚴密組織,精心安排,確保各項工作任務落到實處。
1、統(tǒng)一思想。各支部要通過學習,進一步提高認識,確立機構(gòu)、明確責任,領導干部要帶頭自查,帶頭征求意見,帶頭開展談心活動,要將學習活動向縱深方向發(fā)展。
2、強化督查。要把群眾監(jiān)督自覺納入防腐體系范圍,堅持經(jīng)常性督查不斷線,突出廉潔重點,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題,確保學習活動取得階段性成果。
3、統(tǒng)籌兼顧。學習活動與當前的各項工作是一個有機統(tǒng)一的整體,每個領導干部和教職工要進一步明確責任,找準學習《廉政準則》與當前工作的結(jié)合點,要把學習與自己的中心任務、日常工作統(tǒng)籌起來,做到“兩手抓”、“兩不誤”、“兩促進”,實現(xiàn)學習活動推動當前工作的良性互動。
財務自查自糾工作方案篇六
按照財政部、審計署下發(fā)的（20xx）19號文件精神以及《吉林大學深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的要求，經(jīng)學院領導研究，決定在20xx年8月18日之前，開展全院范圍的自查自糾工作，特制定本工作方案。
學院成立深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作領導小組，配合上級組織，負責組織領導學院本次專項治理工作的開展。領導小組組成如下：
組長：趙勇勝陸志東。
副組長：王羽。
成員：盧文喜康春莉劉淼許廣華王憲恩。
鄒東雷杜新強蘇小四。
領導小組辦公室設在學院辦公室。
通過開展全面深入的自查自糾，堅決清查、糾正各種財經(jīng)違法違紀行為，進一步規(guī)范學院今后的財經(jīng)活動，嚴肅財經(jīng)紀律；教育和警示全院教職工，推進厲行節(jié)約反對浪費，確保中央八項規(guī)定落到實處。
自查范圍：20xx年以來學院教職工所涉及的全部財經(jīng)行為。
20xx年以來違反中央八項規(guī)定和財經(jīng)紀律以及設立“小金庫”的有關問題，數(shù)額較大和情節(jié)嚴重的，可追溯到以前年度。重點包括：
1．預算收入管理情況。按照綜合預算的要求，加強對預算收入管理的監(jiān)督檢查。重點自查學院是否存在未按規(guī)定及時足額上繳學校，隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分，以及違規(guī)轉(zhuǎn)移到其它單位使用等問題；尤其清查是否存在各種形式的亂收費問題。
2．預算支出管理情況。遵循先有預算、后有支出的原則，加強對預算支出管理的`監(jiān)督檢查。重點自查超預算或者無預算安排支出，虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問題；及時糾正違反規(guī)定擅自設立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問題。
突出對“三公”經(jīng)費的監(jiān)督檢查。重點自查違規(guī)擴大出國經(jīng)費開支范圍，擅自提高出國經(jīng)費開支標準和虛報出國團組級別、人數(shù)等套取出國經(jīng)費，擅自增加出訪國家、地區(qū)及城市，接受企事業(yè)單位資助或向下屬單位攤派出國費用等問題；超標準配置公務用車、違規(guī)配置和向下屬單位或其他單位轉(zhuǎn)移攤派公務用車購置及運行經(jīng)費等問題；超規(guī)格、超標準接待和贈送禮品、禮金、有價證券、紀念品及土特產(chǎn)品等問題。
突出對會議費和培訓費的監(jiān)督檢查。會議費重點檢查計劃外召開會議，以虛報、冒領手段騙取會議費，虛報會議人數(shù)、天數(shù)等進行報銷，違規(guī)擴大會議費開支范圍、擅自提高會議費開支標準，在嚴禁召開會議的風景名勝區(qū)召開會議，違規(guī)轉(zhuǎn)嫁或攤派會議費用以及報銷與會議無關費用等問題。培訓費重點檢查計劃外舉辦培訓班，超范圍和開支標準列支培訓費，虛報和未按規(guī)定程序報銷培訓費，轉(zhuǎn)嫁、攤派培訓費用和向參訓人員亂收費等問題。及時糾正借會議、培訓之名組織會餐、安排宴請、公款旅游以及在會議費、培訓費中列支公務接待費等與會議、培訓無關的支出。
3．物資采購管理情況。按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則，加強對設備、工程和服務等采購的管理和監(jiān)督。重點檢查采購預算編制不完整，執(zhí)行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準不嚴格，違反采購程序，“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。
4．資產(chǎn)管理情況。從資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)入手，嚴肅查處擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等行為。資產(chǎn)配置環(huán)節(jié)，重點檢查違反有關法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產(chǎn)，資產(chǎn)配置與履行職責不適應，以及資產(chǎn)配置中存在的奢侈浪費等問題。資產(chǎn)管理環(huán)節(jié)，重點檢查資產(chǎn)管理使用制度不健全，資產(chǎn)管理責任制不落實，資產(chǎn)賬實不符等問題。資產(chǎn)處置環(huán)節(jié)重點檢查在處置范圍、審批程序、處置方式、收入管理等方面存在的違規(guī)問題。
5．設立“小金庫”情況。繼續(xù)深入開展“小金庫”治理工作，對違反法律及其他有關規(guī)定，應列入而未列入規(guī)定賬戶、賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)進行清理檢查，堅決查處貪污、私分、行賄、受賄，以及套取會議費、培訓費和出國（境）費用等設立“小金庫”問題。
8月12—17日，組織全院自查，查出的問題匯總至學院領導小組辦公室；
8月18日，上報自查結(jié)果。
1、高度重視，加強落實；各負責同志要強化責任，精心部署，把此次自查自糾工作開展好、落實好，不走過場、不留死角。學院主要領導負總責，領導班子其他成員根據(jù)工作分工，對職責范圍內(nèi)的有關工作負直接領導責任，各系、所負責人要不拖不慢、不打折扣地宣傳好、組織好、落實好本單位人員財經(jīng)活動的自查自糾工作。
2、對照檢查、不存僥幸；學院全體人員要根據(jù)自查自糾的范圍和內(nèi)容，本著“懲前毖后、治病救人”的原則，一一對照、舉一反三、全面排查。要加強對發(fā)現(xiàn)問題的匯總、分析與研究，及時報告各位違規(guī)違紀問題。
3、完善制度、務求長效；學院將對發(fā)現(xiàn)的或是容易出現(xiàn)的問題深入進行分析，找出原因及根源，通過制定和完善制度，加強監(jiān)管，杜絕和預防類似問題的發(fā)生，確立工作的長效機制。
財務自查自糾工作方案篇七
我們學校歷來十分重視財務管理工作，專門制訂了《三家子學校財務管理制度》，按照教育局的要求，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，在財務結(jié)算中心指導和監(jiān)督下工作，現(xiàn)作自查報告如下：
學校所有預算外收入金額能入財政專戶，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”，每學期按照教育局核準的收費項目和標準收取各類費用，沒有擅自設立收費項目，擴大收費范圍或提高收費標準，各類收費使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)，沒有亂收費現(xiàn)象。
學校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支，沒有虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象，學校購置的教學儀器設備、辦公作品及圖書資料實行行政機關采購，學校財務支出嚴格實行校長“一支筆”，xx元以上支出經(jīng)學校校務會議討論決定，學校財務監(jiān)理小組審議后執(zhí)行，學校實行校務公開制度，重大事項進行公示，建立健全了財務管理內(nèi)部控制制度，記賬人員與審批、出納人員、經(jīng)辦人員、財物保管人員崗位分離、各有其人、職責明確，沒有“小金庫”，公款公存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。
學校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等，經(jīng)校務委集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關規(guī)定報批，學校建立健全了資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立了校產(chǎn)臺帳，每年組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相等、賬卡相符、賬實相符，學校國有資產(chǎn)出租、出借經(jīng)學校校務會集體決定后報上級相關部門審批后實行，沒有存在將學校資產(chǎn)用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票基金、企業(yè)債券等風險性投資活動。
我校從事財會工作的報賬員具有會計從業(yè)資格證書，他能正確行使會計監(jiān)督職權，對違反法律規(guī)定的會計事項，拒絕辦理，并提醒督促有關人員予以糾正，以確保會計信息的真實性、合法性和完整性，學校大力支持報賬員每年一次的會計繼續(xù)教育和有關的法律知識培訓，提高職業(yè)素質(zhì)。
財務自查自糾工作方案篇八
為加強財務管理,規(guī)范和加強財會工作，根據(jù)潼教委[2017]178號文件精神,及上級主管部門的安排,我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查。現(xiàn)報告于下：
一、為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了財務管理自查工作領導小組。校長黃國棟任組長，學校分管財務副校長彭太平為副組長，報帳員蔣新宇，出納陳文為成員。
加強了財務工作的管理力度。為了使財務工作的開展做到合理、合規(guī)、合法，加強內(nèi)部監(jiān)管，學校成立了財經(jīng)領導小組，財經(jīng)審查小組，完善了《米心小學差旅費報銷細則》，制定有《報帳員工作職責》，《檔案管理工作職責》，《內(nèi)部審計工作職責》《財物保管人員工作職責》，《治理亂收費管理辦法》等系列規(guī)章制度。
二、我校根據(jù)區(qū)財政局、教委的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過。
加強了財務管理的透明度。學校的大宗設施的購買，學校重大維修，都先召班子會及教代會論證通過后才進行購買。對于應納入政府采購的大宗物件，嚴格按政府采購相關規(guī)定辦理，定期開展內(nèi)部財務審計工作，定期向教職工公布學校財務情況。
嚴格公用經(jīng)費的使用和管理。我校對公用經(jīng)費的使用和管理嚴格按上級文件會議精神執(zhí)行，對不能開支的項目做到不予開支，公用經(jīng)費的使用除保障教學所需外，主要用于設備添置、校舍維修等方面，未挪用公用經(jīng)費，未截留專項經(jīng)費，凡上級撥付的學生補助款，總是及時地發(fā)放到學生手中。
三、我校嚴格執(zhí)行收費政策，免收學生雜費、課本費。按文件只收空白作業(yè)本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
嚴格按照財經(jīng)紀律管理財務。嚴格執(zhí)行上級標準收費，未搭車收費及亂收費現(xiàn)象發(fā)生，所收學生作業(yè)本費及幼兒園管理費等均能及時全額上交。學校對支出票據(jù)的收集要求做到及時，嚴格審批程序，校長在審核簽字時做到不合理、不合規(guī)的票據(jù)一律不簽，未經(jīng)學校校長審核簽字的發(fā)票財務人員堅決不予報銷，每月支出票據(jù)經(jīng)玉溪教育辦公室審核后才拿到核算中心進行做賬。學校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度，無私設"小金庫"和"帳外帳"等違規(guī)行為，無濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關材料。
五、學校對于學校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。建立了資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進行資產(chǎn)清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。
六、認真開展了學生“一免一補”工作。
我校201年春季享受“一免一補”的學生是395人，免教材計13825元，補生活費人數(shù)是45人，補助金額為5400元;秋季享受“兩免一補”的人數(shù)是400人，免教材14000元，以上?？罟灿嬛С?7825元。我校完全按照縣財政及教委的精神對享受“一免一補”的貧困生進行全面核實，并在廣場上、村委及學校公示無疑義后，再確定最終享受人員，保證把錢真正落實到最貧困的學生手中，切實讓貧困學生享受到國家的惠民政策。
特此報告!
財務自查自糾工作方案篇九
（三）公務接待費用；xxxx的公務接待采取事前。
根據(jù)xxxx文件精神，為切實嚴肅財經(jīng)紀律，維護財經(jīng)秩序，xxxx高度重視，認真組織學習文件精神，并按照文件要求對“三公”經(jīng)費、財經(jīng)紀律、財經(jīng)秩序、資產(chǎn)管理進行了全面自查整改，現(xiàn)將具體情況匯報如下：
（一）公款出國（境）費。
xxxx沒有出國(境)事項發(fā)生，此項費用不存在。
（二）公務用車經(jīng)費。
xxxx對公務用車實行定點維修、定點加油、統(tǒng)一管理。申請公務用必須填寫派車單，經(jīng)xxxx審批后，由辦公室根據(jù)出差里程核定油量并開具加油單到指定地點加油，通過以上制度，有效的控制了車輛油耗，降低了運行成本，并且定期對公務用車經(jīng)費進行公示，接受監(jiān)督。
節(jié)假日嚴格執(zhí)行公務車輛統(tǒng)一停放在單位院內(nèi)的規(guī)定，不存在超標準配備公車或豪華裝飾公務用車行為，不存在公車私用行為。xxxx現(xiàn)有車輛xxxx輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車xxxx輛，一般公務用車xxxx輛。xxxx年xxxx月至xxxx月公務用車費為xxxx萬元。
（三）公務接待費用。
xxxx的公務接待采取事前審批制度，凡公務來客由牽頭部門主要負責人，對照《xxxx管理制度》規(guī)定，符合招待條件的在報告分管xxxx后填寫招待申請單，說明招待的理由、來客人數(shù)、確定參陪人員名單，經(jīng)xxxx批準后，交辦公室聯(lián)系定點飯店，確定標準，安排就餐。
自中央“八項”規(guī)定和黨的群眾路線活動開展以來，按照上述管理辦法，嚴格控制公務接待費用支出。xxxx年公務接待費為xxxx萬元，xxxx年公務接待費為xxxx萬元，比上年同期下降了xxxx%，xxxx年xxxx月至xxxx月公務接待費為xxxx萬元。
xxxx將公務接待費納入預算管理，經(jīng)自查不存在違規(guī)購買土特產(chǎn)、煙和名酒、超標準接待等現(xiàn)象。
（四）會議費。
在會議費管理上，xxxx嚴格執(zhí)行“財政單列、部門申請、審核支付”的管理辦法，嚴格會議費管理規(guī)定。xxxx年xxxx月至xxxx月，xxxx沒有會議費用支出，不存在不按規(guī)定報批會議或虛列會議費現(xiàn)象。
(一)加強綜合管理，健全財務管理崗位職責設置。
人員具有一定的業(yè)務工作能力，工作中真正做到報表的及時性，數(shù)據(jù)的真實性，資料的完整性，財務的規(guī)范性，從而進一步提高工作質(zhì)量。
（二）完善財務管理制度，規(guī)范財務管理行為。
xxxx以抓制度建設為重點,完善了會計人員崗位責任制、財務處理程序制度、內(nèi)控制度、財務收支審批制度、會計檔案管理制度等相關制度。各項制度明確財務管理的目的、界定財務管理的職責、整合財務管理的程序，從而進一步完善了財務管理制度，規(guī)范了財務管理行為。
（三）夯實會計基礎工作，理順業(yè)務流程。
對xxxx發(fā)生的各項經(jīng)費都嚴格取得或填制合法的原始憑證，并對各種原始記錄的格式、內(nèi)容、填制方法做了統(tǒng)一的要求與規(guī)范，使得會計基礎工作做到真實、完整、正確、清晰、及時，未發(fā)現(xiàn)白條入賬的情況。
xxxx嚴格按照相關規(guī)定管理會計檔案，落實專人保管，會計檔案保管齊全、完整、無丟失、損害現(xiàn)象。
在現(xiàn)金管理方面，一直采取由xxxx墊支，再填單報賬的方式，保障日常的運行，經(jīng)自查，未發(fā)現(xiàn)超范圍使用現(xiàn)金和坐支現(xiàn)金等違規(guī)現(xiàn)象。
嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定，對收取的訴訟費、罰沒收入等及時上繳財政專戶，未發(fā)生隱瞞、截留、坐支的情況。
在財務核算上，嚴格業(yè)務處理程序的管理，嚴格財務審批制。
度，按照《會計法》和會計制度規(guī)定設置會計賬簿、會計科目?，F(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清月結(jié)，并根據(jù)各項資金的性質(zhì)，嚴格做到專款專用，賬目清楚，手續(xù)齊全。xxxx年xxxx已經(jīng)實現(xiàn)會計電算化工作。
加強對國有資產(chǎn)的管理，要求單位財務人員及時登記資產(chǎn)賬務，建立資產(chǎn)明細卡片，注明購入時間，使用時間和價值等，并由單位專人負責對資產(chǎn)的領用、入庫進行管理，對于報廢資產(chǎn)，首先進行登記，并報財政局進行審核，根據(jù)批復進行賬務核銷，同時由財務人員每年對使用的資產(chǎn)進行核對。
經(jīng)查，xxxx所有臨街鋪面出租收入均按規(guī)定上繳財政。
（一）xxxx財務人員為兼職人員，并未經(jīng)系統(tǒng)專業(yè)的財務培訓，不具備會計從業(yè)資格。下一步將加強對財務人員的培訓和管理。做到定期進行培訓，特別是對專項資金的使用以及賬務處理進行統(tǒng)一培訓，并積極鼓舞、大力支持財務人員參加從業(yè)資格、業(yè)務職稱考試。
（二）進一步加強公務接待費管理，研究制定《公務接待管理制度》，嚴格控制公務接待標準，審判報賬程序。
（三）進一步加強執(zhí)法執(zhí)勤用車管理，研究制定《執(zhí)法執(zhí)勤用車管理辦法》，執(zhí)法執(zhí)勤用車定點維修、定點加油，嚴格記錄，規(guī)范派車管理程序，加強對駕駛?cè)藛T的管理。
財務自查自糾工作方案篇十
20xx年6月至20xx年8月間，我公司在xx市xx區(qū)政府采購中心的指導下，接受xx市xx區(qū)行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生局、教體局、司法局、建設環(huán)保局等10家采購單位共計項政府采購貨物、工程和服務采購代理業(yè)務?，F(xiàn)將考核自查情況匯報如下：
（一）執(zhí)行法律法規(guī)情況。
我公司嚴格按政府法律法規(guī)從事政府采購貨物工程和服務采購代理業(yè)務。在我公司代理的xx市xx區(qū)行政區(qū)域內(nèi)的項政府采購貨物、工程和服務采購代理業(yè)務中未發(fā)生任何違法、違規(guī)行為。
（二）政府采購范圍。
我公司能嚴格按委托人的約定采購計劃和任務，圓滿完成采購代理工作。
（三）政府采購方式。
我公司能依法采用法定的采購方式進行采購代理活動。
（四）政府采購程序。
在xx市xx區(qū)政府采購中心的指導下，我公司嚴格按規(guī)定程序進行采購信息公告、采購文件公示，認真進行采購文件的澄清、修改并及時網(wǎng)上公示，公平公正地組織評標、談判和詢價。尊重評委意見，虛心接受政府采購中心、采購人、投標人的共同監(jiān)督。
（五）政府采購文件編制情況。
在編制政府采購文件時，能針對項目的具體情況設置合理的資格條件、技術條款及評審辦法，虛心接受xx市xx區(qū)政府采購中心的核查指導，沒有出現(xiàn)因本公司的原因而造成的投訴。
（六）基礎工作情況。
我公司設有專門的檔案室，配有專職檔案管理員，各類咨詢代理檔案管理制度健全，特別是對政府采購資料及文件的歸檔，嚴格按政府采購程序收集整理政府采購項目的檔案資料，歸檔資料和文件齊全、及時、保密。向主管部門及相關單位的資料報送也準確、齊全、準時。代理服務費按代理合同約定收取，合理、合規(guī)不亂收費、不惡性競爭。
（七）代理機構(gòu)內(nèi)部監(jiān)督管理制度。
我公司內(nèi)部監(jiān)督管理制度明確，內(nèi)部操作流程規(guī)范，公司內(nèi)部工作紀律嚴明，分工明確。公司設有專職代理人員，有10名專職代理人員人持有江蘇省政府采購代理上崗證，對采購代理項目設專職負責人，專職代理人員編制的采購文件必須經(jīng)公司主管代理的經(jīng)理審核批準后方可對外送審，所有采購文件必須經(jīng)委托方、主管部門審核確認后才予發(fā)布。
（八）代理機構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況。。
我公司職工總?cè)藬?shù)50人，其中45人持有全國造價員證，12人具有全國注冊造價師執(zhí)業(yè)資格。4人同時具有一級建造師、注冊監(jiān)理工程師、房地產(chǎn)評估師執(zhí)業(yè)資格。
專職從事招標代理的10名代理從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能良好，平均年齡38歲，均具有大專以上學歷，其中，6名具有中級以上職稱，其余具有初級職稱，兩名具有注冊造價師資格。代理從業(yè)人員溝通能力較強，在平時的代理工作中嚴格遵守有關法律法規(guī)，溝通能力較強，能積極向委托采購人宣傳政府采購程序和規(guī)定。在此同時，公司代理部堅持每月內(nèi)部培訓，在月例會時，將平時工作中遇到的問題、工作中的經(jīng)驗互相傳達。所有政府采購代理人員均按時參加財政部門組織的崗位培訓。
（九）代理機構(gòu)從業(yè)人員的廉潔自律情況。
我公司制定了代理從業(yè)人員廉潔自律規(guī)定。規(guī)定所有代理從業(yè)人員不得與采購委托人、供應商保持不正當?shù)慕?jīng)濟利益關系。不接受供應商宴請、旅游、娛樂，不得接受禮品、回扣、有價證唬不在供應商處報銷應該由個人負擔的費用，所有從業(yè)人員均能做到廉潔自律。
（十）采購人、供應商及評委的評價。
我公司能按照委托協(xié)議約定的事項不折不扣地完成采購項目，對委托事項采購組織合理，服務周到，采購效率優(yōu)，采購質(zhì)量符合委托人要求，采購價格嚴格控制在采購約定的目標內(nèi)。采購人、供應商及評委對我公司的評價良好。
（十一）質(zhì)疑接受及答復情況。
針對我公司代理的采購項目，在有采購質(zhì)疑時，我們盡力及時回復、不拖延、不推諉，被有效投訴率為0，質(zhì)疑答復滿意度較高。
以上是我公司近一年多來的政府采購代理的自查總結(jié)?？偨Y(jié)過去，展望未來，在今后的工作中，我們愿意更上一層樓，積極做好政府采購部門的有力助手，積極協(xié)助政府做好政府采購貨物、工程和服務的代理業(yè)務工作。將國家的錢用在最合理的地方，為國家建設添磚加瓦。
財務自查自糾工作方案篇十一
我企業(yè)積極主動機構(gòu)，用心進行自糾自查，現(xiàn)就自糾自查工作方案以下：
在會計工作全過程中，本企業(yè)嚴苛依照《會計法》的要求，依規(guī)設定會計憑證，并確保其真正詳細，依據(jù)本企業(yè)具體產(chǎn)生的業(yè)務流程事宜開展財務核算、填寫會計記賬憑證、備案會計憑證、定編會計匯報。嚴格遵守相關法律法規(guī)財務法規(guī)，所產(chǎn)生的各類業(yè)務流程事宜均在依規(guī)設定的會計憑證上統(tǒng)一備案、結(jié)轉(zhuǎn)，根據(jù)國家統(tǒng)一的企業(yè)會計制度的要求開展財務核算，保證數(shù)據(jù)信息真正、合理。在分配開支時，分分清主次，確?；竞完P鍵開支必須，既反映具體工作中必須，又考慮到資金很有可能，依據(jù)公司辦公室各類工作目標，在資金很有可能的'狀況下，有享有壓，確保重點，統(tǒng)籌規(guī)劃，有效開支。
依據(jù)本企業(yè)工作中具體，在創(chuàng)建并執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)督和操縱規(guī)章制度全過程中，制訂了《財產(chǎn)管理制度》。創(chuàng)建和健全各類規(guī)章制度的另外，有關工作人員在工作中全過程中嚴格執(zhí)行這種管理制度，合理地執(zhí)行了內(nèi)部監(jiān)督和操縱，確保了財務工作的真實有效、一致性及其企業(yè)資產(chǎn)的安全性，提升了對本企業(yè)資產(chǎn)物資供應的監(jiān)管和管理方法，避免了各種各樣系統(tǒng)漏洞的產(chǎn)生，做到了下列三點規(guī)定：
1、確立了記帳工作人員與審核工作人員、經(jīng)辦人員工作人員的崗位職責管理權限，使其互相分離出來、互相牽制，以明確職責，避免徇私舞弊，各類業(yè)務流程事宜得到井然有序開展。
2、確立了財務公開審批程序和審核人的管理權限和義務，標準了各類資產(chǎn)的應用，提升了資產(chǎn)應用經(jīng)濟效益。
3、確立經(jīng)費支出的范疇和支出規(guī)范，采用各種各樣合理對策操縱經(jīng)費預算支出，避免了消耗狀況的產(chǎn)生。
為了更好地提升固資管理方法和應用，在固資購買時，嚴苛依照政府采購項目程序流程開展購置，并依據(jù)相關要求，創(chuàng)建了帳本、賬款和商品審查規(guī)章制度，根據(jù)創(chuàng)建加強制度建設，財務人員對各類錢財、賬款的調(diào)整變化和估價入庫狀況立即開展紀錄、測算、體現(xiàn)、核查等。一方面保證帳本上所體現(xiàn)的相關錢財、賬款的估價入庫數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面根據(jù)帳本紀錄和記帳憑證，會計原始憑證的核查，確保賬賬相符。無固資不入帳，公物自用以及他違反規(guī)定難題。
根據(jù)自糾自查，我企業(yè)在財務會計和會計工作全過程中還存有一些不夠，在執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)督規(guī)章制度和內(nèi)控制度規(guī)章制度時，還無法徹底做到《會計法》所要求的規(guī)定，費用預算管理方案、財務報表分析規(guī)章制度、稽核制度并未不斷完善，將來要進一步健全這些方面的規(guī)章制度，推行更強有力的對策，務求將這些方面的工作中做得更強。
財務自查自糾工作方案篇十二
根據(jù)《xx市審計局關于開展20xx年度財政財務收支自查自糾工作的通知》精神，我局結(jié)合自身實際情況，對本單位的財政財務收支情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、健全組織，強化領導。
為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過場。
成立清查小組后，局領導要求認真學習文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
按照《xx市審計局開展2015年度財政財務收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關政策的情況以及內(nèi)部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。
1、我局所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規(guī)。
2、嚴格專項資金管理，做到?？顚Ｓ?，無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我局根據(jù)本單位實際，建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
通過自查，我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節(jié)約，嚴格控制接待標準。
財務自查自糾工作方案篇十三
54、64號文件》以及相關規(guī)章制度的內(nèi)網(wǎng)文件和書刊資料，現(xiàn)結(jié)合自身實際，將有關情況報告如下：
一、加強政治理論業(yè)務學習。堅持四項基本原則，擁護國家和農(nóng)村信用社的各項政策，認真學習金融法規(guī)和各項規(guī)章制度，認真執(zhí)行信用社的規(guī)章制度。加強自己的思想政治教育，為自己樹立正確的職業(yè)道德觀、人生觀和價值觀，不弄虛作假。
二、嚴格履行崗位職責。認真執(zhí)行出納制度，認真準確、及時、真實、完整的辦理每一筆現(xiàn)金收付業(yè)務。掌握殘缺幣的兌換方法，正確辦理殘缺幣的兌換，提高流動中人民幣的清潔度。將完整、清潔和殘幣分別按要求墩齊、捆緊、及時上繳。在存取款注意鑒別票幣的真假，發(fā)現(xiàn)假幣堅決給予沒收，并登記在冊。同時傳授客戶如何判別真假幣。能夠堅持軋帳制度，做到帳、簿、款相符。嚴格執(zhí)行長、短款，發(fā)現(xiàn)差錯及時匯報、處理。按要求做好庫房管理工作，保證庫房內(nèi)無潮濕、無蟲咬。對于點鈔機器設備，不定期的進行清理、保養(yǎng)、維護，確保設備正常使用。認真學習“五防一?！庇嘘P文件，安全保衛(wèi)應急預案等,日常工作上能夠做各方面防范措施。對于鑰匙按規(guī)定嚴密保管以保護農(nóng)村信用社財產(chǎn)和自身安全，不弄虛作假。
三、存在問題：學習不夠深入，如政治思想上側(cè)重學習本單位的有關文件，對許多法律法規(guī)政策的學習不夠深入?？傉J為自己是一名出納員,業(yè)務上注重學習出納業(yè)務，對其他工作業(yè)務學習不夠。工作上還不夠積極主動，有時候只求過得去，不愿主動去學去想。內(nèi)控制度的落實也存在薄弱環(huán)節(jié)，有些制度落實不夠全面等，但是堅決不會弄虛作假。
隨著“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動的深入開展,今后，本人將堅持業(yè)務學習，特別是各類文件學習，讓自己時刻保持清醒的頭腦，對有關詐騙、搶劫、盜竊等案件的深入分析，汲取經(jīng)驗教訓，進一步提高安全防范意識。認真學習農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細則，真正把內(nèi)控制度落到實處，不做假。
x通信用社。
出納簽字：
2012年5月3日。
財務自查自糾工作方案篇十四
依據(jù)河南財政廳《關于開展“會計基礎工作規(guī)范年”活動的通知》（豫財務會計[20xx]22號）的精神實質(zhì)和鶴壁市《會計基礎工作規(guī)范化管理活動實施方案》的文檔規(guī)定，院校十分重視，全面部署，精心安排，踏踏實實進行了初級會計實務工作制度專項整治主題活動，通過查驗進一步提高了院校初級會計實務工作中規(guī)范性水準，推動了財務會計工作中的規(guī)范性、系統(tǒng)化、精細化管理?，F(xiàn)就院校進行初級會計實務標準工作中的自糾自查情況報告以下：
自文檔下達后，院校領導干部十分重視此項工作中，數(shù)次機構(gòu)舉辦工作會議，努力學習有關文檔和要求，明確提出了院校對進行初級會計實務工作中規(guī)范性工作中的整體規(guī)定：堅決貫徹執(zhí)行財務會計相關法律法規(guī)，認真采取一定的有效措施，通過加強初級會計實務工作中管理方法和監(jiān)督管理，切實推動院校初級會計實務工作中上架水準。為進一步加強對初級會計實務工作制度專項整治的領導干部，院校創(chuàng)立了“新鎮(zhèn)實驗學校財務工作基本標準化管理主題活動工作中領導組”。領導組由校領導為小組長，由副校任副處長，會計等部門負責人為組員，由財會人員實際組織實施。為促使工作中順利開展，院?？茖W研究制定行之有效的查驗工作中實施意見，確立了工作目標和總體目標。立即掌握初級會計實務工作中的自糾自查和整頓情況，立即開展匯總，另外機構(gòu)全體人員財務人員努力學習《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關相關法律法規(guī)，使全體人員教職員工進一步提高了對初級會計實務工作中規(guī)范性的掌握。一同推動院校的初級會計實務標準化建設工作中。
對比文檔規(guī)定，我院將自糾自查材料開展優(yōu)化溶解，進一步明確職責和崗位職責。按初級會計實務工作制度規(guī)定，對會計記賬憑證、會計憑證、財務會計報表等層面開展了全方位的自糾自查：
1、能依規(guī)做賬，嚴苛依照《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》的規(guī)定進行財務工作；
5、沒有帳外設賬個人行為；
6、能保證賬證、賬賬、賬實相符；
從自糾自查情況看來，院校初級會計實務工作中能依照《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范化管理辦法》等要求設定財務會計組織、會計工作崗位，開展財務核算、會計監(jiān)督、進一步加強內(nèi)部控制組織建設。但在自糾自查中也發(fā)覺了一些難題。關鍵體此時下列好多個層面：
1、內(nèi)部控制規(guī)章制度尚需進一步完善和健全；
2、固資管理方法和應用的管控幅度不足。對于自糾自查中發(fā)覺的難題，院校采用各種各樣合理對策，立即開展整頓、改正，確立有關崗位職責并層層落實。在整頓全過程中，堅持不懈源頭治理，重視提高內(nèi)部約束機制，明顯提高初級會計實務工作中規(guī)范性、系統(tǒng)化、專業(yè)化水準。院校將以本次查驗主題活動為突破口，進一步提高院校初級會計實務規(guī)范管理。高度重視提升財務人員的綜合能力和融入新形勢下發(fā)展趨勢規(guī)定的應變力發(fā)展?jié)摿?。樹牢起依?guī)投資理財?shù)幕旧虾诵睦砟?，全方位提高財務會計業(yè)務素質(zhì)，創(chuàng)建初級會計實務工作中標準化管理的常態(tài)化，一同促進我院財政局財務會計工作不斷發(fā)展趨勢。
財務自查自糾工作方案篇十五
一、加強專項資金治理，及時補發(fā)所撥村室專項資金，所有撥發(fā)村室專項資金已全部發(fā)放到位，不挪用，擠占專用資金，真正做到?？顚Ｓ谩?BR> 二、加強制度治理，及時制訂了院財務治理制度，“三公經(jīng)費”治理制度。建立了以***為組長，***為副組長，***、***、***、***等同志組成的“三公經(jīng)費”治理領導小組，明確責任，具體分工，各負其責，堅決貫徹執(zhí)行衛(wèi)生計生局下發(fā)的關于嚴格操縱“三公經(jīng)費”的治理制度，專門是對業(yè)務招待費的操縱。今年上半年業(yè)務招待費比去年同期下落了34%。堅決操縱“三公經(jīng)費”下落比例。
三、嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)范財經(jīng)手續(xù)，每張發(fā)票支出必須由經(jīng)手人，證明人簽字后再由分管財經(jīng)院長簽字后方能報銷，每張支動身票必須認真填寫清楚五要素，即時刻、品名、數(shù)量、單價、金額一要素也不能缺，品名多的發(fā)票必須附有明細清單作為附件。
四、嚴格執(zhí)行物價政策，成立物價治理領導小組，基藥嚴格實行零利潤銷售。中草藥嚴格執(zhí)行物價政策規(guī)定的收費標準的規(guī)定，按進價順加20%，將原來的庫存中草藥都已下調(diào)零售價格，統(tǒng)統(tǒng)調(diào)為在進價的基礎上順加20%利潤。
五、加強固定資產(chǎn)治理。已組織專班對各科室財產(chǎn)、器械進行認真的清點盤存，進行逐筆登記，各科負責保管財產(chǎn)的負責人簽字負責保管。以便以后財產(chǎn)進行核對，丟失損壞科室照價賠償。將盤存財產(chǎn)在電腦上進行分科、分類登記，并建立財產(chǎn)臺賬，做到帳實相符。并及時登記增加，減少變動情況。
依照《xx分行2015年一季度會計檢查意見書》要求，我行由財會部部牽頭，組織xx分行營業(yè)部、b支行、b支行對意見書中指出的相關咨詢題進行了逐一整改、落實、現(xiàn)將相關情況匯報如下:。
一、組織工作。
2月中旬財會部總經(jīng)理組織召開了2月份會計主管例會，xx營業(yè)部、a支行、b支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進行了詳細布置，要求各機構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)覺咨詢題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結(jié)果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。
二、整改措施及整改完成情況。
(一)加強會計業(yè)務培訓，提高會計人員風險意識。
針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規(guī)范。”的情況，我行加強了會計人員風險意識、合規(guī)意識培訓，利用晨會、營業(yè)結(jié)束后組織集中培訓。會計治理部門依照實際需要不定期地對會計人員進行業(yè)務培訓，更新知識，及時掌握新政策、新規(guī)定，限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質(zhì)量。
財會部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務會計操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務風險提示》的學習，參加人員為各級會計治理人員、xx行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務逐項對比制度解讀，糾正我行做業(yè)務中的偏差，進一步加強了票據(jù)業(yè)務的操作和治理。
各機構(gòu)定期向財會部報告《咨詢題庫》等制度規(guī)章的學習情況，財會部依照報送的記錄抽查錄像，跟蹤職員學習的動態(tài)，通過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會計檢查等，落實學習效果。
(二)加強會計隊伍建設，做好會計人員的梯隊培養(yǎng)。
針對“會計人員不足，存在風險隱患”的情況，我行進行了一系列的會計人員調(diào)整，充實一線會計職員隊伍，加強后備會計人員儲備。具體是，第一步，由b行二級主辦c接替zx擔任b支行會計主管。zx調(diào)回xx分行工作，要緊負責票據(jù)治理等重要職責。e支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經(jīng)辦工作。第二步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺臨柜學習，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實xx營業(yè)部會計人員隊伍，由老職員帶好新兵，并加強柜面票據(jù)、賬戶治理。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的聘請，估計近期會計治理人員會增加充實。
(三)建立健全崗位責任制，明晰會計崗位職責。
“會計檔案治理混亂”“現(xiàn)金和重要物品治理存在風險隱患”的咨詢題，我行分析緣故是由于柜員間職責不清，操作不規(guī)范導致的。整改措施是，對營業(yè)室人員進行明確分工，進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業(yè)務進行自查和改進，發(fā)覺咨詢題，及時解決。具體為:各機構(gòu)會計主管梳理本機構(gòu)會計人員崗位，結(jié)合本行的實際情況重新擬定崗位職責，加強各崗位的協(xié)調(diào)性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業(yè)務做明細劃分，幸免一人兼職過多，無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部，財會部對職責表進行把關，提出意見建議，并照此分工進行會計監(jiān)督檢查。
(四)優(yōu)化改革柜面流程，強化各項制度實施細則的建設目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對此咨詢題我行采取的措施是，依照《興業(yè)銀行會計內(nèi)控要點》、《必知必會》、《綜合業(yè)務核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會計治理制度實施細則，本著保證會計工作有序進行，科學合理，便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范文單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程，會計工作才能幸免出現(xiàn)紕漏和風險。
近期財會部下發(fā)了《關于加強會計治理工作的通知》對風險監(jiān)測信息回復要求、會計治理、業(yè)務操作提出了要求。修訂了《現(xiàn)金治理實施細則》對現(xiàn)金治理、查庫治理執(zhí)行操作按上級行制度做出了新的規(guī)定。營業(yè)室制定了《印鑒卡領用、出售、建庫治理操作流程》，對印鑒卡使用治理流程進行了規(guī)范，(五)提高會計治理人員素養(yǎng)，加強會計業(yè)務檢查監(jiān)督針對“檢查咨詢題整改不到位”“屢查屢犯咨詢題嚴峻”、“大額及對賬業(yè)務不規(guī)范”等咨詢題，我行分析了存在咨詢題的緣故。要緊是由于會計治理人員沒有嚴格履行審核和監(jiān)督的職責，審查力度不夠。下一步工作中會計治理工作要求:一是檢查突出重點;二是違法必究。突出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，幸免做表面文章，幸免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實，關鍵在于要嚴格執(zhí)行:關于咨詢題責任人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。
各級會計治理人員要嚴格要求自己，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監(jiān)督，幸免以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。
(六)整改完成情況。
本次檢查中發(fā)覺的大多數(shù)咨詢題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財政五聯(lián)單，正在積極整改中。關于“對2012年11月起開立的結(jié)算賬戶進行機構(gòu)信用代碼證的核對并留存復印件。”的情況，已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯(lián)系，目前還有20個賬戶沒有提供機構(gòu)信用代碼證。
三、處罰情況。
xx分行給予相關人員處罰如下:各罰款100元。財務自查自糾整改報告篇3為進一步加強財政資金治理，嚴肅財經(jīng)紀律，全面提高財政資金使用效益和財政財務治理水平，從源頭上治理違法違紀行為，確保財政資金安全完整，依照《xx市人民政府辦公室關于開展全市財務大檢查的通知》(xx[2016]xx號)文件的要求，xx鎮(zhèn)對2011年度財政財務收支及資金治理使用情況進行一次全面的大檢查，具體情況如下:一、加強領導，精心組織財政所及時向政府領導作專題匯報，得到了領導的高度重視，并組織了全體財務人員參加的關于財政財務自檢自查的會議，依照相關財經(jīng)法規(guī)，制定規(guī)范了檢查程序、檢查時刻及工作要求。嚴格按照“通知”要求，組織開展自檢自查工作，確保按期圓滿完成財務大檢查自檢自查工作任務。
二、差不多情況及自查結(jié)論(一)財務機構(gòu)和人員設置情況1、xx鎮(zhèn)單獨設置會計機構(gòu)，執(zhí)行《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》，有會計人員xx人，其中大學本科學歷xx人，高中學歷xx人，有xx人具有初級會計職稱，不存在會計人員無證上崗，并按規(guī)定安排實施教育。
2、會計崗位設置情況。按規(guī)定設有稽查崗位、內(nèi)部審計崗位、會計檔案治理崗位、微機治理(核算)崗位、出納崗位。
1、崗位職責。依照上級要求和工作需要，設置崗位，定員定崗，并明確崗位職責。涉及十八個崗位及會計、出納的職責，有所長崗位職責;預算會計崗位職責;行財會計崗位職責;農(nóng)財會計崗位職責;統(tǒng)發(fā)工資崗位職責;社會保障資金治理崗位職責;基建財務治理崗位職責;統(tǒng)計評價治理崗位職責;票據(jù)專管員崗位職責;住房基金專管員崗位職責;政府采購專管員崗位職責;信息員崗位職責;會計、出納崗位職責;檔案治理職責;財務統(tǒng)管崗位職責;稽查崗位;內(nèi)部審計崗位;微機治理崗位。
2、治理制度。治理制度有印章治理制度;會計檔案治理制度;賬戶和銀行對賬治理制度;資金收入、支出治理;資金申請、審批、核銷、結(jié)賬治理;專項資金治理制度;政府采購治理;財務公開制度;固定資產(chǎn)治理;教育經(jīng)費及農(nóng)村義務教育經(jīng)費使用治理;行政咨詢責方法實施細則、首咨詢首辦責任實施細則、限時辦結(jié)制實施細則。
1、地點財政一般預算收入執(zhí)行情況。
1、無截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應當上解上繳財政部門的財政收入，以及虛增虛減財政收入咨詢題。
2、無擅自占用、使用和處置國有資產(chǎn)等咨詢題。
3、無擅自收費(包括仍執(zhí)行已明令取消、暫停執(zhí)行的收費)以及擅自擴大收費范圍、提高收費標準等咨詢題。
4、無擅自購建應當實行政府采購的建筑物、商品等咨詢題。
5、無虛報、冒領、貪污財政專項資金以及滯壓、截留、挪用應當撥付的專項資金等咨詢題。6、無滯壓、截留、挪用財政轉(zhuǎn)移支付資金以及糧食直補、良種補貼資金等咨詢題。7、無私存私放財政資金或其他公款以及造假賬等咨詢題。
8、無“白條”入賬、使用已作廢的票據(jù)以及擅自銷毀票據(jù)等咨詢題。9、無擅自開立、使用賬戶等咨詢題。
三、存在的咨詢題及處理意見(一)會計基礎規(guī)范化建設中存在以下咨詢題:1、有記賬憑證簽章不全的現(xiàn)象。2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。3、有部分附件單據(jù)未蓋附件章。4、不注重業(yè)務處理的細節(jié)。
1、債權債務數(shù)額大，性質(zhì)不清。2、長期掛賬，大部分是統(tǒng)管往常形成的。3、財統(tǒng)辦文體類原會計賬務移交不清，往來款不明。處理意見:對債權債務進行清理，區(qū)不性質(zhì)，采取經(jīng)濟及法律手段清收，防止國有資產(chǎn)流失。(三)工程治理中合同治理、招投標、工作監(jiān)理治理薄弱。處理意見:加大工程治理的學習、宣傳、加強監(jiān)管力度。(四)會計電算化工作滯后，會計人員電算化技能參差不齊，除總預算、預算外實行會計電算化外，其余均為手工記賬。
處理意見:依照實際情況逐步全面推進會計電算化工作，并建立與之相適應的信息系統(tǒng)治理制度。
(四)監(jiān)管中痕跡治理和規(guī)范化治理咨詢題。
1、補助性資金和項目資金的治理中，已按有關要求進行事前、事后公示，但沒有注重圖片信息的收集、整理工作，缺少治理痕跡。
2、補助性資金和項目資金的監(jiān)管中，按有關要求已采取不同形式對要緊環(huán)節(jié)進行監(jiān)管，但未形成規(guī)范的表格材料。
處理意見:嚴格按照《財政部關于切實加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作的指導意見》和《財政部關于印發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作方法和流程的通知》建立規(guī)范的監(jiān)管臺賬和進行公開公示痕跡資料收集、整理工作。
“[學校計劃]下學期英語教研組計劃”學校工作計劃。
別詳一、指導思想：
在教務處的領導下，團結(jié)奮斗，協(xié)調(diào)好各備課組間的關系。仔細學習新的。
教學。
大綱，鞏固進展愛校愛生、教書育人，富有進取精神、樂觀積極向上的融洽的教研新風貌，在上屆中招取得良好成績的基礎上，為把我組的教研水平提高到一具新的臺階而努力奮斗。二、奮斗目標：
1、開展學習新大綱的活動，穩(wěn)步扎實地抓好素養(yǎng)教育；
2、加強教研治理，為把我組全體教師的教學水平提高一具新層面而奮斗；
3、協(xié)調(diào)處理好學科關系，在各備課內(nèi)積極加強集體備課活動，在教學過程中要求各備課組按照"五個一"要求，做好教研工作，即"統(tǒng)一集體備課，統(tǒng)一內(nèi)容，統(tǒng)一進度，統(tǒng)一作業(yè)，統(tǒng)一測試"。
4、配合各備課組，搞好第二課堂活動，把創(chuàng)新教育理念灌輸?shù)浇虝说倪^程中。三、具體措施：
初二年組織學生進行能力比賽；
初三年組織學生進聽力比賽；
其中初一年有條件的話多教唱英文歌曲，培養(yǎng)學生學習英語的興趣，含介紹英美文化背景常識。
4、各備課組降實好課外輔導打算，給學有余力的部分學生制造條件，積極備戰(zhàn)英語"奧賽"。
7、降實本學期教研聽評課工作安排。
財務自查自糾工作方案篇十六
根據(jù)《xx市審計局關于開展20xx年度財政財務收支自查自糾工作的通知》精神，我局結(jié)合自身實際狀況，對本單位的財政財務收支狀況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查狀況報告如下：
為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，用心開展自查自糾工作。
成立清查小組后，局領導要求認真學習文件精神，對照自查資料進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
按照《xx市審計局開展20xx年度財政財務收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關政策的狀況以及內(nèi)部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行狀況進行了自查。
1、我局所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規(guī)。
2、嚴格專項資金管理，做到?？顚Ｓ?，無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我局根據(jù)本單位實際，建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
透過自查，我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中必須要厲行節(jié)約，嚴格控制接待標準。
財務自查自糾工作方案篇十七
xx食藥監(jiān)分局：
一、基本情況。
我中心位于xx冶金街隨州路32號。是一家公辦非營利性醫(yī)療機構(gòu)，承擔著轄區(qū)40000多人口的疾病防控、健康教育及基本醫(yī)療服務工作。中心自2012年1月9日被紅中集團接管以來，即秉承一切以病人為中心的服務理念。堅持誠信為本、依法經(jīng)營、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價原則，無藥品經(jīng)營違法行為，所經(jīng)營藥品無質(zhì)量事故發(fā)生。藥房在崗執(zhí)業(yè)人員1人，主要從事藥品質(zhì)量管理、驗收及日常養(yǎng)護工作。藥房使用面積為6平方米，因條件有限暫無藥庫。但是藥房的藥品達到了分類儲存的要求。中心成立了以中心負責人為組長的規(guī)范化藥房管理小組，先后制定了13項規(guī)章管理制度，積極采取有效措施，不斷加強學習培訓，提高藥房管理人員的綜合素質(zhì)。堅持依法經(jīng)營，強化內(nèi)部管理，建立了藥品管理的長效機制，確保了藥品質(zhì)量，為保證人民用藥安全有效做出了積極的貢獻。
二、主要實施過程和自查情況。
(一)管理職責。
1、成立了“藥品質(zhì)量管理工作領導小組”，明確各人員職責，制定了藥房質(zhì)量管理方針、目標，編制了質(zhì)量管理程序文件和操作規(guī)程，實施定期檢查與常規(guī)檢查相結(jié)合，使我中心藥事質(zhì)量管理工作做到有據(jù)可依，有章可循。
2、我中心藥械堅持實行專職驗收、專人養(yǎng)護。設立了專職質(zhì)量管理員和質(zhì)量驗收員，對門診藥房的藥品使用及藥品周轉(zhuǎn)庫的出入庫均能夠貫徹執(zhí)行有關藥品法律法規(guī)及我中心質(zhì)量管理文件。
3、我院制定了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核制度，定期對規(guī)范運行情況進行內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量體系的正常運轉(zhuǎn)。
(二)加強教育培訓，提高藥事從業(yè)人員的整體質(zhì)量管理素質(zhì)。
1、為提高全體員工綜合素質(zhì)，我院除積極參加上級醫(yī)藥行政管理部門組織的各種培訓外，還堅持內(nèi)部崗位培訓。其中包括法律法規(guī)培訓、中心制度、工作程序、責任制培訓、崗位技能培訓、藥品分類知識培訓及從業(yè)人員道德教育等。
2、我中心將對從事質(zhì)量管理、驗收、養(yǎng)護、保管和銷售等直接接觸藥品的人員進行了健康查體，堅持凡是患有精神病、傳染病或者可能污染藥品的工作人員均實行先查體后上崗。
(三)設施設備。
1、我中心力求在現(xiàn)有的基礎上，進一步加大力度，依照相關要求，提升和改造藥房。改善藥房通風和恒溫設施。達到環(huán)境明亮、整潔、布局合理。
2、在現(xiàn)有基礎上使藥房布局做到更加的合理，地面平整，門窗嚴密，無污染源，具防塵、防潮、防霉、防污染、防蟲、防鼠、防鳥、設備、設施，具符合要求的防火安全設施。
(四)進貨管理。
1、嚴把藥品購進關。認真執(zhí)行自治區(qū)的藥品“三統(tǒng)一”政策，確保采購藥品合法性100%。執(zhí)行“質(zhì)量第一，規(guī)范經(jīng)營”的質(zhì)量方針。與供貨單位100%簽訂藥品質(zhì)量保證協(xié)議書，藥品購進憑證完整真實，嚴把藥品采購質(zhì)量關。
2、驗收人員依照法定標準對購進藥品按照規(guī)定比例逐批進行藥品質(zhì)量驗收，保證入庫藥品驗收合格率100%，對不合格藥品堅決予以拒收。對驗收合格準予入庫的藥品逐一進行登記。
(五)儲存于養(yǎng)護。
1、認真做好藥品養(yǎng)護。嚴格按藥品理化性質(zhì)和儲存條件進行存放和在庫養(yǎng)護，確保在庫藥品質(zhì)量完好。
2、每天做好溫濕度記錄，及時調(diào)整倉庫溫濕度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。
1、藥房嚴格按照有關法律法規(guī)和本院的質(zhì)量管理制度進行銷售活動，認真核對醫(yī)師處方、藥品的規(guī)格、有效期限、服用方法、注意事項及患者姓名等必要信息，確保藥品準確付給。
2、做到藥品付給均符合相關規(guī)定。保存好醫(yī)師處方，建立完整的銷售記錄。
3、保證服務質(zhì)量，執(zhí)行質(zhì)量查詢制度，做好售后服務。
4、對藥品質(zhì)量信息及時傳遞反饋，定期匯總，建立藥品質(zhì)量查詢。
記錄和質(zhì)量信息傳遞反饋記錄。
(八)藥品不良反應工作的實施：對藥品不良反應發(fā)生情況進行跟蹤監(jiān)測，一旦發(fā)現(xiàn)有藥品不良反應的現(xiàn)象發(fā)生，及時上報國家藥品不良反應監(jiān)測網(wǎng)，并及時追回藥品，并對患者進行跟蹤服務。保證藥品安全有效及患者的用藥安全。
三、自查總結(jié)及存在問題的解決方案。
中心至接管以來，在區(qū)藥品主管部門的關懷指導下，經(jīng)過全體人員的共同努力，完善了質(zhì)量管理體系，加強了自身建設。經(jīng)過自查認為：基本符合藥品主管部門規(guī)定的條件。
1、無違法經(jīng)營假劣藥品行為。
2、質(zhì)量負責人和質(zhì)量管理負責人均持有相關證件，沒有發(fā)現(xiàn)無證上崗的現(xiàn)象。
3、改善藥品儲存條件和溫度調(diào)節(jié)設施，滿足藥品儲存溫度要求。
4、同時，我們對發(fā)現(xiàn)的一些問題與不足將采取得力措施認真整改。主要表現(xiàn)：一是對員工的培訓還有待進一步加強;二是各崗位對質(zhì)量管理工作自查的自覺性和能力還有待加強;三是售后服務工作的力度還需要加強，要進一步做好藥品質(zhì)量查詢和藥品不良反應調(diào)查工作。我中心一定會根據(jù)在自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，逐一落實，不斷檢查、整改，使本中心的藥品經(jīng)營質(zhì)量管理更加規(guī)范化、標準化。我中心對照“規(guī)范藥房”建設驗收標準進行自查內(nèi)審，認為基本符合藥監(jiān)部門的要求。
xx冶金街社區(qū)衛(wèi)生服務中心。
2015年5月31日。
財務自查自糾工作方案篇十八
為了加強我財務管理，規(guī)范和加強財會工作，根據(jù)市教育局《關于對全市中小學財務收支等情況進行檢查的通知》（巢教財[20xx]110號）文件精神，我校高度重視，及時召開了教師會，把學校財務、總務、后勤及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近兩年財務財務管理工作進行了認真自查。現(xiàn)報告于下：
一、為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了迎接小學財務管理自查工作領導小組。校長焦山河任組長，學校會計兼報賬員蔣飛任副組長，以理財小組成員汪森林、焦照發(fā)、李銀為成員。
二、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開教師會，事后進行常規(guī)公示；學校每年在教師會上都要作財務收支總結(jié)，并要在教師會上都獲得通過。
三、我校嚴格執(zhí)行收費政策，免收學生雜費、課本費。按文件只收空白作業(yè)本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
四、學校嚴格加強預算內(nèi)、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
五、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于各項款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的.支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關材料。
六、為實現(xiàn)民主理財，學校成立了理財小組，各項來往收據(jù)及發(fā)票均有理財小組成員簽字。
七、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校xx、xx兩年內(nèi)各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度，無濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
八、由于學校近兩年來經(jīng)費較為緊張，加上學校地處偏遠，教師一般離校較近，本著節(jié)約經(jīng)費，減少不必要開支的精神，在xx、xx兩年年初預算中，沒有招待費及工作餐費用等。
九、學校對于學校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。建立了資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。
十、建議。
學校會計及報賬員均選擇教師，缺乏會計專業(yè)知識，希上級教育部門進一步加大財務人員培訓力度，提高業(yè)務能力。
20xx年xx月xx日。
財務自查自糾工作方案篇十九
本人任職財務報賬員一職，負責學校財務報賬工作。多年來，本人在單位領導的正確領導下，在單位同事的大力支持和積極配合下，為單位的財務工作提供了較好的服務、完成了領導交給的各項工作任務。通過和大家一起學習、討論和評議，自我剖析如下：
一、愛崗敬業(yè)，堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德。
表、教育經(jīng)費統(tǒng)計報表、國用資產(chǎn)年度決算報表等工作。做好校務公開工作，做到公開、公正、及時。按時做好每月水、電、通訊費交費工作、做好學年初義務教育事業(yè)統(tǒng)計上報工作。
二、加強政治業(yè)務學習，努力提高自身素質(zhì)。
我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大。為了更好的完成領導的重托和同事的信任，更好的履行好職責，就必須不斷的學習，因此我始終把學習放在重要的位置。工作中，能夠認真執(zhí)行有關的財務管理規(guī)定，履行節(jié)約、勤儉辦事。
三、
重視日常財務收支管理。
收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供求矛盾，也是單位財務管理的合法性及執(zhí)行預算外收支一條線的合理性。單位預算是機關完成各項工作的任務，實現(xiàn)計劃的重要保證，也是單位財務工作的基本依據(jù)，認真做好財政的收支兩條線也是財務工作的重要意義。
四、工作中的不足及半年來的工作體會。
斷的學習新的知識，與時俱進，適應單位工作的需要，提升整體的工作能力。
過去一年里，在工作中，自己注意學習吸收別人的優(yōu)秀經(jīng)驗，同時正確認識自身不足，注意取長補短，不斷。
總結(jié)。
經(jīng)驗，從而使自己的業(yè)務能力較之過去有很大的提高；遵守學校的各項規(guī)章制度，工作中勤勤懇懇、踏踏實實，盡自己最大努力去做好每一件事、辦好每一件事，為學校的發(fā)展貢獻出自己的一份力量。