人際交往是社會生活的重要組成部分，我們應(yīng)該提高交際能力。在寫總結(jié)之前，我們應(yīng)該明確總結(jié)的目的和對象，以確保表達準(zhǔn)確、清晰?？偨Y(jié)范文中能看到不同人的不同角度和思考方式，對我們的總結(jié)有很大的借鑒作用。
公司審計年度工作匯報篇一
(一)以做好物業(yè)本職工作為前提，積極配合其它部門認(rèn)真落實和執(zhí)行開發(fā)公司的工作要求和部署。
繼續(xù)落實和執(zhí)行績效考核制度及各職各類人員崗位職責(zé)和任務(wù)區(qū)分，繼續(xù)堅持“業(yè)主至上、服務(wù)第一”的宗旨，使“微笑服務(wù)、文明辦事”的要求體現(xiàn)在每一位員工的身上，促進了物業(yè)服務(wù)和管理工作的向前推進。物業(yè)公司的經(jīng)濟效益與其服務(wù)質(zhì)量是相輔相成，密不可分的。良好的服務(wù)質(zhì)量可以促進物業(yè)費的收繳工作得以順利進行。反之，則不然。而有效的品質(zhì)管理又是服務(wù)質(zhì)量提升的有力保障。
(二)房屋管理是物業(yè)管理的重要內(nèi)容之一。
為了搞好此項工作，我們建立了完善的房屋管理檔案，制定了房屋管理制度，編制了詳細(xì)的管理計劃，并責(zé)任到人定期檢查。住戶房屋裝修無破壞，外觀統(tǒng)一，無危害房屋結(jié)構(gòu)的行為，空房完好率為95%。
為此，在裝修管理工作方面，我們重點加強了以下方面的工作:。
4)定期組織開展裝修專項巡檢整治活動，對存在未符合管理規(guī)定要求的現(xiàn)象，限定作出整改，并按計劃實施復(fù)檢工作，此項工作得到了大部份業(yè)主的肯定。
5)從20xx年起，根據(jù)工作的安排需要，管理處設(shè)立了裝修巡檢專項負(fù)責(zé)制度，該項工作由保安隊長組織實施，經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)及各項準(zhǔn)備工作后順利予以實施，取得了良好的成效。
(三)公共設(shè)施、設(shè)備的管理。
為了保證小區(qū)廣大住戶的正常生活，在公共設(shè)施、設(shè)備的管理方面，我們制定了完備的維護、保養(yǎng)計劃和應(yīng)急方案，做到日常檢查有登記、小型維護有記錄。維修電話24小時有人接聽，全年完成小型檢修工作17次，應(yīng)急維修工作3次，達到養(yǎng)護設(shè)施、設(shè)備到位，維修及時，正常運行的管理要求。
(四)綠化管理。
為了給業(yè)主創(chuàng)造一個優(yōu)美的生活環(huán)境，我們嚴(yán)格落實了綠化管理措施，積極配合監(jiān)督綠化公司，施工及養(yǎng)護工作，針對綠化公司在施工養(yǎng)護過程中出現(xiàn)的問題，及時發(fā)出了整改通知與合理化的建議，督促其整改，并在綠化警示牌沒有到位的情況下，制作簡易警示牌、圍欄，加強綠化防護管理工作，使綠地基本無破壞，踐踏及公用現(xiàn)象，綠化完好率為98%。
(五)環(huán)境衛(wèi)生的管理。
環(huán)境衛(wèi)生方面，我們針對小區(qū)環(huán)境逐步完善的情況，大家齊動手定期、不定期組織進行大掃除，制定了嚴(yán)格的保潔程序與考核辦法，并對裝修垃圾實行袋裝化定點堆放，集中清運管理，并加強小區(qū)衛(wèi)生檢查工作，保證了小區(qū)的衛(wèi)生清潔美觀。
小區(qū)治安防范及消防工作是物業(yè)管理中的重中之重，為能給業(yè)主提供一個安全舒適的居住環(huán)境，我們狠抓了小區(qū)治安消防管理工作，對保安人員定期進行崗位培訓(xùn)，考核，制定了嚴(yán)格的崗位執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，并堅持嚴(yán)格執(zhí)行了各項工作程序、巡更、巡崗制度。要求保安人員認(rèn)真巡查，文明執(zhí)勤，禮貌服務(wù)，在前期裝修階段進出人員復(fù)雜，硬件設(shè)施條件欠缺的情況下，基本完成了公司安排的各項工作任務(wù)。
5)前期階段由于各方面的因素，停車場車輛出入管理較為混亂，通過物業(yè)經(jīng)理主持召開專項整治工作，并安排落實相關(guān)工作后，所有進出的車輛均已憑證出入，大大地提高了停車場車場管理的安全系數(shù)。
雖然，我們在20xx年的工作中取得了一定成績，但還有很多需要完善與加強的地方。
第一，管理人員整體素質(zhì)不高，服務(wù)意識不強，實際處理事務(wù)的能力還有待提高；
第二，與業(yè)主的溝通不夠，了解不足，在往后的工作中應(yīng)予以加強。
第四，保安管理方面仍存在人員思想心態(tài)不穩(wěn)定，工作執(zhí)力度嚴(yán)重欠缺的情況，需要在實際工作中作出改善。
針對以上幾個問題，在20xx年工作中，我們將吸取經(jīng)驗與教訓(xùn)，努力提高員工的業(yè)主服務(wù)技能與管理水平，把工作做到更好。小平同志曾經(jīng)說過“發(fā)展才是硬道理”，這句話時刻鞭策著物業(yè)公司放眼未來，開拓創(chuàng)新的步伐。融匯物業(yè)公司依靠全體職員的強大后盾力量，不墨守陳規(guī)，努力適應(yīng)日趨激烈的市場競爭，力爭在蕪湖物業(yè)管理的行業(yè)中確定自己的品牌地位。20xx年已經(jīng)結(jié)束，嶄新的20xx年已在眼前，回顧過去，我們豪情滿懷；展望未來，我們信心百倍。在新的一年里，融匯物業(yè)人將以更加務(wù)實的作風(fēng)、更加進取的胸襟、更加飽滿的熱情、更加昂揚的斗志，在融匯物業(yè)公司的領(lǐng)導(dǎo)下，通過物業(yè)公司全體員工的共同努力，向著把融匯物業(yè)做強、做大的終極目標(biāo)而努力！
公司審計年度工作匯報篇二
審計工作廣泛存在于各行各業(yè)之中,對經(jīng)濟建設(shè)有著十分重要的作用,與此同時,審計工作中也存在不少風(fēng)險因素.今天本站小編給大家整理了公司審計。
希望對大家有所幫助。
一、加強學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。
為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習(xí)，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平。
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)。
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認(rèn)識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認(rèn)識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
時光飛逝，歲月如梭，轉(zhuǎn)眼一個年頭又已過去?？缭?0xx，憧憬20xx，嶄新的一年已經(jīng)到來。20xx年是緊湊而又緊張，平淡而又收獲的一年，雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果，卻又有很多所感所悟。
作為審計新人，在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后，20xx年的工作中各方面都有所改進，包括：進場前做好準(zhǔn)備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等，在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進之處:。
2、更加認(rèn)識到自己審計知識的欠缺，對審計程序、審計底稿、審計重點、要點的掌握不夠。
3、從事審計必須要掌握審計知識，還要有會計，相關(guān)法律法規(guī)，需要掌握的各方面的專業(yè)知識，也是個人以后需要學(xué)習(xí)，充實的地方。
20xx的評估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢、公證、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務(wù)類型，也有著多家的合作公司，針對各自特點和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務(wù)尋找合適的評估公司，在能做成的情況下爭取利潤最大。全年總收入有所增長，且同致誠增長較大，所以純收入相對穩(wěn)定。今年公證處業(yè)務(wù)的開展，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是20xx年除了中行這個中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù)。各個按揭公司還是能維持良好的關(guān)系，業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定。
轉(zhuǎn)眼又是一年，一年來審計部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求，積極探索和改進審計工作，較好的完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將*年的審計工作總結(jié)匯報如下：
一、監(jiān)督、服務(wù)職能的加強。
今年公司領(lǐng)導(dǎo)對審計部工作給予了高度重視和支持，明確審計部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù)，查錯糾弊，促進管理?！睂徲嫴扛鶕?jù)集團經(jīng)營管理情況制定了審計。
工作計劃。
確定監(jiān)督重點審計范圍逐步完善了工作制度審計工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用。
二、監(jiān)督、服務(wù)工作的成效。
在日常工作中，審計部結(jié)合各部門各公司的具體情況，有重點分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計，全年共審核結(jié)算份，割算份，定價個，合同份，出具標(biāo)底份，預(yù)算份。
1、工程割算、結(jié)算方面：主要是對上報工程的內(nèi)容范圍，工程量計算和套項是否合理進行審查，必要時審計人員與相關(guān)工程管理人員進行現(xiàn)場調(diào)查、研究，盡量做到公平、公正，從本年工作來看，有以下問題，資料自控性不強，內(nèi)容不完善，有的簽證只有數(shù)量，沒有工程內(nèi)容，更無附圖，隱蔽工程的實際情況也無從核實，單從資料來看反映不出具體的真實內(nèi)容。再就是簽字手續(xù)不全，重復(fù)割算，簽字單中自填人工、材料、機械費價格，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實際做法不符。
2、定價及合同簽訂方面:審計人員根據(jù)各工程的不同特點，采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價，合同簽訂前嚴(yán)格核實工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款，做好事前管控，這方面主要存在核價內(nèi)容不清，做法不標(biāo)準(zhǔn)，合同簽定滯后，先開工后簽合同，各相關(guān)人員簽字不及時造成合同下發(fā)遲緩等。
3、專項審計方面：今年審計部專項審計工作任務(wù)較多，工作繁重，其中主要有結(jié)算審計。
在專項審計工作中，審計部首先摸清前期結(jié)算進展情況，存在的問題和爭議，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算，并多次到上級主管部門克難攻關(guān)，查找法律依據(jù)，加班加點，查找資料，書面上報“意見書”給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料，組織人員及時跟進，掌握情況后，加班加點出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。
三、加強管理，為審計工作打好基礎(chǔ)。
1、
規(guī)章制度。
的建立：根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)要求，我們起草了《審計部工作職責(zé)》《審計部人員崗位工作職責(zé)》和《審計部工作流程》，對部分審計事項作出了詳細(xì)的規(guī)定，通過較為規(guī)范的審計程序，對業(yè)務(wù)流程進行了控制，提高了審計質(zhì)量，增加了工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。
2、專業(yè)技能培訓(xùn)：審計工作任務(wù)多、涉及面廣，人員相對較少，審計質(zhì)量的好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)，為了進一步提高審計人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力，我們在平時的工作中，除了要求每人做好基本工作外，還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識，做安裝的要掌握土建等，使審計人員知識多元化。由于審計工作人員少、任務(wù)重，平時一人干多項或多種工作，穿插配合進行，工作量很大，加班加點是經(jīng)常的事。
四、總結(jié)經(jīng)驗、提高工作質(zhì)量。
過去的一年中，雖然取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：
1、由于審計部是內(nèi)部監(jiān)管部門，個別部門和人員對監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面準(zhǔn)確的掌握情況。
2、各相關(guān)部門對工作流程了解不夠，造成了審計工作相對滯后，在今后的工作中，我們在認(rèn)真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
3、人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團全面審計的要求。
4、進一步提高服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
五、下一步工作設(shè)想。
1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程，建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險，通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務(wù)流程。
2、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展，把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范。
3、建立內(nèi)部審計激勵機制。對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核和評價，肯定成績，并進行適當(dāng)獎勵，激發(fā)審計人員的工作熱情。
六、下一步措施。
從一年工作情況來看，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：
1、結(jié)算、割算方面的隱蔽簽證資料，隨著公司的調(diào)整需做重點核查核對工作，對內(nèi)容不完善或相對矛盾的簽證，進行統(tǒng)計上報，希望現(xiàn)場工作人員認(rèn)真、準(zhǔn)確、客觀地簽收相關(guān)工程量。
2、割算前最好對各工程出具完整的預(yù)算，割算過程中要注意搜集分析，發(fā)現(xiàn)偏差及時調(diào)整。另外要學(xué)會經(jīng)濟指標(biāo)分析，養(yǎng)成自我審查和評估的習(xí)慣，使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提高。
3、定價方面，要求各指揮部提供書面做法、報價及工程量等資料，以免有些做法變更后，導(dǎo)致核價內(nèi)容與做法不一致。
4、合同方面，簽訂前，針對工程實際情況，合理確定工程成本，考慮合理利潤，在公平自愿的情況下，簽訂施工合同。
5、加強工作作風(fēng)建設(shè)，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，樹立工作形象。審計部是集團公司的窗口之一，在下一步的工作中，我們要提高服務(wù)意識，加強認(rèn)識，樹立良好的工作形象。
總之，在今后的日子里，審計部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下，內(nèi)部審計工作一定本著“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進管理”的宗旨，加強內(nèi)部審計專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)水平，不斷改進工作方法，進一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念，堅持實事求是，客觀公正的工作態(tài)度，更加努力的把工作做細(xì)、做好。
公司審計年度工作匯報篇三
各位領(lǐng)導(dǎo)各位同事：
大家好!
轉(zhuǎn)眼又是一年，一年來審計部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求，積極探索和改進審計工作，較好的完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將*年的審計工作總結(jié)匯報如下：
監(jiān)督、服務(wù)職能的加強。
今年公司領(lǐng)導(dǎo)對審計部工作給予了高度重視和支持，明確審計部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù)，查錯糾弊，促進管理?！睂徲嫴扛鶕?jù)集團經(jīng)營管理情況制定了審計工作計劃，確定監(jiān)督重點，審計范圍，逐步完善了工作制度，審計工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強，充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用。
監(jiān)督、服務(wù)工作的成效。
在日常工作中，審計部結(jié)合各部門各公司的具體情況，有重點分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計，全年共審核結(jié)算份，割算份，定價xx個，合同份，出具標(biāo)底份，預(yù)算份。
公司審計年度工作匯報篇四
20__年度的審計情況總結(jié)如下：
20__年12月4日，會計師事務(wù)所、財務(wù)部、證券部就公司20__年度審計事項進行了現(xiàn)場溝通，并將溝通情況及初步審計計劃提交董事會審計委員會;審計委員會分別20__年2月22日和4月15召開會議審議年度報告相關(guān)議題;分別于20__年4月1日和4月21日進行了進場后及審計報告定稿前的現(xiàn)場審計溝通工作;根據(jù)會計師事務(wù)所審計小組的審計時間安排，審計小組按約定時限內(nèi)完成了所有審計程序，取得了充分適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)，并向?qū)徲嬑瘑T會提交了無保留意見的審計報告。
二、年審會計師遵守職業(yè)道德基本原則情況。
1、獨立性。
珠海__電氣股份有限公司年度審計工作的總結(jié)報告司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經(jīng)營關(guān)系;會計師事務(wù)所對公司的審計業(yè)務(wù)不存在自我評價，審計小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
在本次審計工作中會計師事務(wù)所及審計成員始終保持了形式上和實質(zhì)上的雙重獨立，遵守了職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨立性的要求。
2、專業(yè)勝任能力。
審計小組共由9人組成，具有注冊會計師職稱5人，其中副主任會計師3人、部門經(jīng)理1人、項目經(jīng)理1人、審計員3人、助理審計員1人，組成人員具有承辦本次審計業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知識和相關(guān)的職業(yè)證書，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹(jǐn)慎性。
3、嚴(yán)守職業(yè)道德。
審計工作中，事務(wù)所及時與公司獨立董事、董事會審計委員會就公司年度審計工作安排進行制定、溝通、確認(rèn)，與公司獨立董事共同重點關(guān)注審計工作中的成員的構(gòu)成，審計計劃、風(fēng)險判斷、風(fēng)險及舞弊的測試和評價方法等相關(guān)問題，認(rèn)真接受公司董事會委員會的督促，保證了公司年度報告的真實、準(zhǔn)確、完整和及時，保證了公司信息披露的高質(zhì)量性。
三、審計計劃、審計程序及出具審計報告意見情況。
1、精心編制審計工作計劃。
在本年度審計過程中，審計小組通過初步業(yè)務(wù)活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務(wù)和減小審計風(fēng)險做了充分的準(zhǔn)備。
2、嚴(yán)格執(zhí)行審計程序。
審計小組在根據(jù)公司的內(nèi)部控制的完整性、設(shè)計的合理性和運行的有效性進行評價的基礎(chǔ)上確定需重點實施的實質(zhì)性測試程序。
珠海__電氣股份有限公司年度審計工作的總結(jié)報告序。在實質(zhì)性測試審計程序中審計人員執(zhí)行了檢查、函證、計算、監(jiān)盤、分析性復(fù)核等審計程序，為各類交易、賬戶余額的列報獲取了充分必要的審計證據(jù)。
3、真實完整的審計報告。
審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦?，為發(fā)表審計意見獲取了充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)。會計師事務(wù)所對公司財務(wù)報表發(fā)表的無保留審計意見是在獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)的基礎(chǔ)做出的。
四、會計師事務(wù)所年審過程中的建議和公司的改進情況。
會計師事務(wù)所審計過程中，審計小組從實際出發(fā)，實事求是，對本公司提出了改進意見。公司對其提出的改進意見已經(jīng)采納，并已實施改進。
五、結(jié)論性總結(jié)。
廣東__會計師事務(wù)所有限公司已連續(xù)為本公司提供審計服務(wù)工作六年，公司未被出具否定或無法保留意見的審計報告，歷年審計報告均公正的反映了公司的真實信息。
廣東__會計師事務(wù)所有限公司年審注冊會計師已嚴(yán)格按照中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作，審計時間充分，審計人員配置合理、執(zhí)業(yè)水平勝任，出具的審計報表能夠充分反映公司20__年12月31日的財務(wù)狀況以及20__年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，出具的審計結(jié)論符合公司的實際情況。
公司審計年度工作匯報篇五
過去的一年是極不平凡的.一年，xx集團在各級政府、社會各界的關(guān)心支持下，在全體員工的共同努力下，努力克服經(jīng)濟形勢嚴(yán)峻復(fù)雜帶來的沖擊，實現(xiàn)了健康、持續(xù)、快速的發(fā)展。
一、經(jīng)營業(yè)績創(chuàng)新高，綜合實力進一步增強。
在經(jīng)濟增長下行企業(yè)業(yè)績普遍下滑的嚴(yán)峻環(huán)境下取得了發(fā)展歷史上最輝煌的業(yè)績實現(xiàn)營業(yè)收入x億元比上年增長x%;稅后利潤x億元比上年增長x%是發(fā)展史上實現(xiàn)利潤最多的也是增速最快的一年公司進入了質(zhì)量效益良性發(fā)展軌道;年末總資產(chǎn)達到x億元凈資產(chǎn)x億元分別比上年增長x%和x%同時公司的資產(chǎn)負(fù)債率下降到x%(扣除貨幣資金)公司的資產(chǎn)質(zhì)量明顯優(yōu)化發(fā)展實力更加強大后勁更足(20數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)。
企業(yè)綜合實力位居中國企業(yè)500強第x位、中國民營企業(yè)500強第x位，中國房地產(chǎn)企業(yè)100強第x位，中國制造業(yè)企業(yè)500強第x位，中國企業(yè)效益200佳第x位，中國100大跨國公司第x位。
二、啟動“管控基礎(chǔ)年”活動，管理水平取得新提升。
加強企業(yè)管理是企業(yè)永恒的主題，管理水平必須與企業(yè)規(guī)模、多元產(chǎn)業(yè)相適應(yīng)。強管控是應(yīng)對嚴(yán)峻形勢、激烈競爭的迫切需要，是挖掘自身潛力、提高競爭優(yōu)勢的必然選擇，是促進公司健康、持續(xù)、快速發(fā)展的內(nèi)在要求。董事局高度重視管理工作，把年確定為“管控基礎(chǔ)年”，增加管理意識，推行先進管理方法，豐富管理內(nèi)容，在提升管理內(nèi)涵上做了很多工作：
實施戰(zhàn)略管控。2013年集團制訂各產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃，明確產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和方向。加強集團總部管控模式，調(diào)整完善總部機構(gòu)，突出了總部在戰(zhàn)略、組織、控制、監(jiān)督上的管控職能與資源統(tǒng)籌上的作用發(fā)揮，搭建了與管控體系相匹配的組織架構(gòu)。
公司審計年度工作匯報篇六
提高認(rèn)識狠抓重點扎實做好社會治安綜合治理工作。
近幾年來，在上級綜治委的關(guān)懷支持下，我們以“三個代表”重要思想和黨的十六大精神為指導(dǎo)，以各級黨委政府社會治安綜合治理工作的要求為依據(jù)，以“治安好、發(fā)案少、環(huán)境優(yōu)”為目標(biāo)，堅持“維護穩(wěn)定為目的，強基固本為基礎(chǔ)，法制教育為手段，創(chuàng)安活動為載體”的工作思路，積極開展社會治安綜合治理工作，較好地維護了正常的工作秩序和生活秩序，為維護企業(yè)的穩(wěn)定環(huán)境，促進企業(yè)健康、快速發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻。
一、抓機構(gòu)。
狠抓綜合治理組織落實，做到領(lǐng)導(dǎo)到位。根據(jù)新的形勢、新的任務(wù)、新的要求，成立了公司綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組，公司副總裁親任組長，各部門負(fù)責(zé)人任成員，加強綜合治理的領(lǐng)導(dǎo)力量，形成了上下貫通、覆蓋全面的組織網(wǎng)絡(luò)。領(lǐng)導(dǎo)小組多次召集綜治小組對安全工作進行研究部署、督導(dǎo)工作。公司綜治工作和業(yè)務(wù)工作一起安排部署，一起確定措施，實行一把手責(zé)任制，層層簽訂責(zé)任狀，一級抓一級，一級監(jiān)督一級，各成員單位對綜合治理工作切實高度重視，做到了有布置、有檢查、有落實。
二、抓學(xué)習(xí)。
為把社會治安綜合治理工作開展的有聲有色，我們首先從隊伍教育入手，下大力抓好員工學(xué)習(xí)活動，利用每周固定學(xué)習(xí)日和其它業(yè)余學(xué)習(xí)時間，認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神，深刻領(lǐng)會做好綜治工作的重要性和必要性，提高全體員工關(guān)注安全、參與綜治的自覺性和積極性；認(rèn)真學(xué)習(xí)“四五”普法知識，系統(tǒng)掌握與行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定密切相關(guān)的法律常識，提高全員遵紀(jì)守法、愛崗敬業(yè)的意識和水平。
三、抓制度。
為全面落實社會治安綜治責(zé)任制，真正把社會治安綜合治理工作落到實處，我公司按照實際和行業(yè)特點，狠抓制度落實，做到職責(zé)到位。根據(jù)形勢變化的要求，對近年來制定的《社會治安綜合治理管理責(zé)任辦法》、《衛(wèi)生管理條例》、《消防安全管理制度》等做了進一步的完善，建立健全了涉及綜治、消防、保衛(wèi)的制度和責(zé)任制制度匯編，發(fā)到每個職工手中，使綜治工作有章可循。明確了責(zé)任區(qū)、衛(wèi)生區(qū)，并建立了日檢、季檢和年檢制度，對重大事項下督辦通知，對責(zé)任目標(biāo)分解到人。同時我們還定期召開綜治工作碰頭會，研究每一階段綜治工作措施，解決突出問題。通過不間斷地抓和促，使公司綜治工作形成了時時有人抓、事事有人管、上下協(xié)調(diào)、分工合理的工作局面。
四、抓落實。
嚴(yán)格落實各項保衛(wèi)制度，狠抓責(zé)任落實，做到考評到位。強化各種防范措施，加強對重點單位、要害部位的安全保衛(wèi)和防范工作，確保沒有發(fā)生重大治安案件。推行綜合治理工作目標(biāo)責(zé)任制，使綜合治理工作真正做到有檢查、有總結(jié)、有評比、有獎懲。定期對各廠各部門的綜合治理工作進行檢查評比，提出整改意見，并督查其整改工作，創(chuàng)最佳治安環(huán)境，為公司干部職工、周邊居民創(chuàng)造一個最佳的工作和人居環(huán)境，使大家生活感到安全和舒適，重點做了以下幾項工作：
一是重點整治公司內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生。去年，我們以正式文件的'形式下發(fā)了《關(guān)于開展“愛企敬業(yè)、講衛(wèi)生”活動的通知》，進行了廣泛地宣傳，萬人簽名，大造聲勢，做到人人皆知，重點對廠區(qū)亂堆亂放、亂搭亂建、亂牽亂拉、衛(wèi)生死角、垃圾、排水溝積淤等問題，指定專人負(fù)責(zé)，及時進行了整治清理。
三是認(rèn)真做好治安隱患排查處理工作。針對存在的部分安全隱患，提出整改意見，投入資金200萬元對廠房、倉庫進行消防通道改造，重新改造值班室，增強功能和防護設(shè)施，更新器材，購置滅火器，保障公司安全無事故。幾年來共消除治安隱患近百起，協(xié)助公安出勤、救火幾十次，挽回各類經(jīng)濟損失80余萬元，全廠區(qū)未發(fā)生重大治安責(zé)任案件和刑事案件。
實踐證明，企業(yè)只有重視和加強社會治安綜合治理工作，實施卓有成效的舉措，才能提供良好的社會治安環(huán)境，促進企業(yè)的健康、快速、持續(xù)發(fā)展。今后，我們繼續(xù)對做好綜治工作做出有益的探索，為企業(yè)發(fā)展，為員工幸福，為民族工業(yè)振興做出更大的貢獻。
公司審計年度工作匯報篇七
山西瑪玲商貿(mào)有限公司（瑪玲商廈）由山西瑪玲服飾銷售有限公司開發(fā)運營,目前是汾陽市經(jīng)營規(guī)模最大、設(shè)施最為先進、品牌最全、管理最為專業(yè)的一家高起點、高品位、高效益的商業(yè)大廈。
瑪玲商廈下設(shè)有人力資源部、企劃部、行政部、財務(wù)部、培訓(xùn)部、后勤部、現(xiàn)場管理部等職能部門，擁有眾多從業(yè)時間長、善于管理、精通業(yè)務(wù)的管理干部。擁有女職工160余人，其中大專學(xué)歷20人，中專高中學(xué)歷78人，黨員11人，絕大部分女員工，公司深刻意識到加強婦女教育、引導(dǎo)廣大婦女，全面提高素質(zhì)，促進婦女人才成長。
始終把加強婦女建設(shè)作為幫助女職工實現(xiàn)價值、促進企業(yè)健康發(fā)展、樹立企業(yè)良好形象的重點抓好抓實。
為全面推進非公黨建工作的深入開展，山西瑪玲商貿(mào)有限公司于6月正式成立了婦女聯(lián)合會，團結(jié)教育廣大婦女，貫徹黨的基本路線，維護婦女的合法權(quán)益，推進婦女聯(lián)合會工作。學(xué)習(xí)教育、培訓(xùn)指導(dǎo)，扎實推進各類有利于企業(yè)發(fā)展的實踐活動，為推進企業(yè)健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。
1.強化婦聯(lián)組織建設(shè)，增強婦聯(lián)凝聚力。
3月，為制定全年工作計劃，加強婦聯(lián)的思想建設(shè)和組織建設(shè)，激勵全體婦女職工以擼袖實干的精神投入工作，婦聯(lián)組織開展了“兩個擔(dān)當(dāng)、三干興企”工作會議，“兩個擔(dān)當(dāng)”即提升管理的擔(dān)當(dāng)和提高業(yè)績的擔(dān)當(dāng)，“三干興企”即實干強己、巧干適時、苦干興企”，只有員工不斷努力、實干、巧干、苦干才能實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展，員工才能得到實惠。會上，蔚潤歡主任鼓勵全體員工多做表率，起好先進模范帶頭作用。全體管理人員及員工針對新一年的工作進行了表態(tài)發(fā)言，為做好全年工作奠定了良好的基礎(chǔ)。204月，公司婦聯(lián)組織開展企業(yè)中高管大講壇及員工大講堂，鼓舞員工士氣的同時，加強企業(yè)內(nèi)部凝聚力，為實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。公司婦聯(lián)開展了“創(chuàng)先爭優(yōu)”評選活動。評選項目包括“干事創(chuàng)業(yè)帶頭人”、“精英導(dǎo)購”、“巾幗創(chuàng)業(yè)標(biāo)兵”、“擼袖實干標(biāo)兵”及“五好家庭”等方面，通過廣泛宣傳優(yōu)秀典型事跡，充分發(fā)揮先進模范的示范帶頭作用，在公司上下形成學(xué)先進、比先進、趕超先進、爭先創(chuàng)優(yōu)的良好氛圍。
2.注重規(guī)范婦女管理提升婦女全新形象。
在公司開展”兩學(xué)一做“活動的帶動下，結(jié)合我公司工作的實際情況，公司婦聯(lián)組織就如何“不忘初心、繼續(xù)前進”，鞏固和增強婦聯(lián)組織的政治性、先進性、群眾性，弘揚和踐行“四個自信”，做好新形勢下的婦女群眾工作進行專題學(xué)習(xí)討論。蔚潤歡主任多次召開相關(guān)會議，堅持不忘初心、繼續(xù)前進，就要始終堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，牢固樹立“四個意識”。過去一年，各級婦聯(lián)組織把推進改革作為工作重中之重，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、找準(zhǔn)工作定位，把保持和增強政治性、先進性、群眾性的根本要求貫穿落實到履職盡責(zé)的具體實踐中，陸續(xù)出臺了一系列具有標(biāo)志性、關(guān)鍵性、引領(lǐng)性的改革措施，公司婦聯(lián)各項工作迸發(fā)出新活力，帶來了看得見摸得著的新變化：目前已經(jīng)有5位中高管人員光榮加入黨組織，服務(wù)婦女，立足基層。更有20多位職工申請加入黨組織，近年來對婦聯(lián)建設(shè)進行改革，社會各界群眾對我公司婦聯(lián)給予了表揚。
3.組織婦女專業(yè)培訓(xùn)提高婦女相關(guān)技能。
3月19日，公司婦聯(lián)組織邀請頭彩造型專家為全體女員工教授創(chuàng)意盤發(fā)和編發(fā)技巧，對女員工的形象意識、儀容儀表都進行了統(tǒng)一改善，塑造出我瑪玲公司的良好形象。
204月26日-4月29日，公司婦聯(lián)組織邀請汾陽市武警戰(zhàn)士全體女員工進行了為期三天的防身術(shù)訓(xùn)練。提高女員工的自我防衛(wèi)意識，加強身體素質(zhì)，培養(yǎng)勇敢、機智、果斷、靈活的反應(yīng)能力，這是最積極的正當(dāng)防衛(wèi)。
8月3日-8月9日，公司婦聯(lián)組織開展了“踐行國學(xué)智慧、開啟幸福人生”為主題的鑄魂塑型大講堂培訓(xùn)活動，邀請了河南省著名國學(xué)講師許建國老師來汾授課。
年6月9日―6月11日，公司婦聯(lián)組織第二次邀請了國學(xué)講師許建國老師來汾授課開展了“踐行國學(xué)智慧感悟大愛人生”為主題的塑型鑄魂大講堂培訓(xùn)活動。兩次國學(xué)培訓(xùn)對女員工來說，不僅是實戰(zhàn)經(jīng)驗的傳授，更是一場心靈的洗禮；不僅對今后的工作有著啟示和推動作用，更是開啟幸福生活的一把金鑰匙。
4.開展厲行節(jié)約及公益活動。
為貫徹中央?yún)栃泄?jié)約的號召，堅決剎住鋪張浪費、奢侈揮霍的歪風(fēng)，千方百計堵住人情泛濫的蔓延，婦女聯(lián)合會制定了厲行節(jié)約的'十項規(guī)定，切實維護了廣大婦女同胞的利益。為全面提高員工參與企業(yè)管理的積極性，探索迎合瑪玲特色的管理方法，全面提升瑪玲的服務(wù)水準(zhǔn)。努力實現(xiàn)“讓口傳成為瑪玲的贊譽，讓服務(wù)成為瑪玲的品牌”的奮斗目標(biāo)，婦聯(lián)組織開展“小紙條、大積累”活動，即“小建議，大境界”、“小知識，大提高”、“小方法，大智慧”、“小關(guān)心，大厚愛”、“小行動，大貢獻”、“小溝通，大凝聚”、“小收獲，大提升”活動。通過此項活動的試行，在提高員工服務(wù)意識及提升銷售業(yè)績方面起到了很大的推動作用。此外，瑪玲公司婦聯(lián)青年對八名困難職工家庭進行了慰問并送去了慰問品、慰問金，組織開展了“關(guān)愛特困職工、關(guān)注獨居老人、關(guān)心弱勢群體”三關(guān)捐贈活動，今年7月份，公司婦聯(lián)組織開展了“大愛友善，文明服務(wù)”為主題的活動月；為市老年公寓老人洗發(fā)、理發(fā)、清理衛(wèi)生，蔚潤歡主任親自到場進行指導(dǎo)，既體現(xiàn)大愛精神又彰顯友善之美。
5.組織文體活動豐富企業(yè)文化。
為提升員工素質(zhì)、豐富企業(yè)文化，瑪玲公司婦聯(lián)組織開展了“形體禮儀打造職業(yè)女性”培訓(xùn)活動，開展了“慶五一、展風(fēng)采”禮儀操比賽，旨在提升女職工的職業(yè)素養(yǎng)和服務(wù)意識。同時，公司婦聯(lián)組織全體員工開展了“慶三八展風(fēng)采“趣味競賽活動，促進了員工之間相互信任，加強了員工之間的團結(jié)意識。同時組織開展了“打開瑪玲這本書”演講比賽，讓員工通過企業(yè)文化演講活動懂得感恩父母、感恩老板、感恩公司。此外，為引領(lǐng)商戶共同發(fā)展，實現(xiàn)合作共贏和長遠(yuǎn)利益，瑪玲公司婦聯(lián)組織還開展了“形體禮儀、打造職業(yè)女性”匯報演出活動，全體商戶代表及員工參加了本次活動，增進了與商戶之間的交流和發(fā)展理念，為企業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。
6.婦聯(lián)系統(tǒng)網(wǎng)站建立新媒體平臺引領(lǐng)潮流。
為適應(yīng)全國婦聯(lián)群團改革發(fā)展，瑪玲公司婦聯(lián)組織利用互聯(lián)網(wǎng)建立了婦聯(lián)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)及新媒體建設(shè)，建立了婦聯(lián)系統(tǒng)網(wǎng)站及新媒體微信平臺、創(chuàng)建了多個基層婦女職工微信群。為形成高效運轉(zhuǎn)的分工合作機制、密切配合的上下聯(lián)動機制、富有成效的考核激勵機制、典型帶動的示范推進機制，做到科學(xué)制定目標(biāo)，明確責(zé)任分工，組建核心團隊，加強協(xié)調(diào)配合，強化評估督查，鼓勵因地制宜，銳意創(chuàng)新，不斷推動婦聯(lián)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)及新媒體建設(shè)的新發(fā)展。
多年來，在瑪玲公司婦聯(lián)組織的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司婦聯(lián)圍繞企業(yè)發(fā)展大局，充分展示巾幗婦女風(fēng)采，在企業(yè)的發(fā)展建設(shè)中，起到了半邊天的作用，取得了一定的成績，但仍存在一些不足。如工作上創(chuàng)新意識不夠，組織工作的力度還有待于加強，各項工作發(fā)展還不夠平衡等，這些都將在今后的工作中加以不斷改進。我們將會以婦聯(lián)工作的正常開展迎接黨的十九大勝利召開。
公司審計年度工作匯報篇八
抓內(nèi)強素質(zhì)外樹形象工作。公司按照縣運管站的要求，和有關(guān)文件精神，公司狠抓內(nèi)強素質(zhì)和外樹形象工作，改變從以往出租車公司重服務(wù)，輕管理現(xiàn)象。公司加大對本公司出租車車輛和司機駕駛員的管理力度，為加強和適應(yīng)形勢發(fā)展的需要，加強規(guī)范化管理力度，在硬件上，公司添置了多臺電腦、打卬、復(fù)印機設(shè)備，實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)辦公，徵機操作。加強對本公司車輛的各項技術(shù)指標(biāo)信息的統(tǒng)計，電子歸擋工作，加強了對本公司出租車車輛以及晚班司機資料和個人信息，加強了管理工作。
按照公司的要求，每月及時用電子表格上網(wǎng)申報，本公司車輛燃油消耗數(shù)據(jù)，上網(wǎng)傳輸各種信息和數(shù)據(jù)，極大的提高了管理和辦公的效率。并在電腦上實現(xiàn)了gps定位系統(tǒng)監(jiān)控，了解出租車運行狀況等。
公司按照縣運管站的布置，對本公司全體司機駕駛員以及晚班司機駕駛員，進行了上崗培訓(xùn)學(xué)習(xí)和考核，參學(xué)參考合格率達百分之九十九以上。
公司加強了對出租車駕駛員的安全學(xué)習(xí)教育，公司將全體駕駛員分十個學(xué)習(xí)小組，每月不少于一次學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)交通法律法，道路運輸管理條例、出租車服務(wù)條例評分細(xì)則等項內(nèi)容，出租車駕駛員，安全文明服務(wù)經(jīng)營意識明顯提高。
公司狠抓出租車駕駛員，深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會星級出租車的評分細(xì)則，使全體駕駛員高度重視，對照評分細(xì)則進行整改達標(biāo)。
公司對出租車駕駛員，包括晚班司機，分別簽訂了駕駛員安全生產(chǎn)責(zé)任書。進一步明確了公司和駕駛員的權(quán)利、義務(wù)、職責(zé)，出租車駕駛員文明丶安全規(guī)范合法運營行為明顯好轉(zhuǎn)。
20xx年度公司廣大駕駛員，文明規(guī)范經(jīng)營，好人好事不斷涌現(xiàn)；例如車號黑blu503司機李佳豪，拾到價值七萬元的錢物，主動送到失主手中。得到失主和電視臺的.表揚宣傳。另還有許多司機拾金不味的事跡，據(jù)不完全統(tǒng)計，20xx年內(nèi)共有二十多件，公司收到表揚的錦旗兩面。
六月高考期間，本公司有十多臺出租車司機，積極參加愛心送考生，社會公益事業(yè)活動。廣大出租車司機駕駛員，能自覺接受公司和出租車行業(yè)管理部門的的監(jiān)督和管理。違規(guī)違章，宰客、甩客、亂收費現(xiàn)象明顯減少。
在20xx年七月，公司在出租車黨員司機中，選了兩名司機作為創(chuàng)先爭優(yōu)活動，黨員示范車，并配有標(biāo)志，放在前排，接受乘客的檢驗，取得了示范帶頭作用，和初步的社會效益。
總之在20xx年各項工作中，公司全體員工，能在出租車優(yōu)質(zhì)服務(wù)各項工作方面，為龍江縣城區(qū)交通運輸工作，做了一定的工作，但同上級的要求還有很大差距。
公司全體員工，決心在新的一年里，發(fā)揚成績，克服缺點，狠抓拒載不文明服務(wù)經(jīng)營的現(xiàn)象，減少乘客投訴率。
進一步加強管理水品和服務(wù)質(zhì)量，力爭在各項工作中，走在全市出租車行業(yè)的前列。為龍江和諧、繁榮、發(fā)展而努力。
公司審計年度工作匯報篇九
20xx年公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按政府“深化改進作風(fēng)提高效率”要求，不斷強化大局意識、服務(wù)意識、創(chuàng)新意識，進一步解放思想，促進公司審計工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計監(jiān)督職能，圍繞加強管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟這一目標(biāo)，開展了一些卓有成效的工作，總結(jié)如下：
狠抓內(nèi)審項目落實，項目工作有序推進。
20xx年，公司能過各種途徑，運用多種方式，積極支持、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作，在區(qū)各級部門、單位內(nèi)審人員積極努力下，20xx年內(nèi)審項目此項工作和有序推進，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計完成審計項目1870個，查出損失浪費8100萬元，增加效益39880萬元，提出審計建議被采納1250條。同時集團公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績，同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計人員積極性，科學(xué)嚴(yán)密按排審計項目，取得了項目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。
充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會效益和經(jīng)濟效益。
今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實務(wù)水平，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風(fēng)險控制區(qū)域，到主動地預(yù)防和控制高風(fēng)險的出現(xiàn)，并建立各種風(fēng)險控制機制，加上充分運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進行舞弊預(yù)測，公司內(nèi)部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。
公司還針對全集團區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機制較完備，內(nèi)部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風(fēng)險的不可控因素，通過成本審計、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟效益，并將這些經(jīng)驗以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評。
公司審計年度工作匯報篇十
形象保安是一項特殊性的工作，所代表的是公司第一形象窗口，記得有位名人曾經(jīng)說過“我們不是在為老板打工，更不是單純?yōu)榱速嶅X，我是在為自己的夢想打工，為自己的遠(yuǎn)大前途打工。我們只能在業(yè)績中提升自己?！币虼耍覀儽仨毐袊?yán)肅認(rèn)真的工作態(tài)度，做好日?？此破降墓ぷ?，要想得到，做得全。堅決完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給我們的每一項任務(wù)，做到讓領(lǐng)導(dǎo)放心。具體工作如下：
1、正常維護公司與售樓部設(shè)施設(shè)備安全，減少不必要的損失。
2、配合營銷部完成外展相關(guān)的物料準(zhǔn)備。
3、因今年項目停工，維護好案場安全性，并維護好案場人員的安全。
4、在工作之余，我們進行了形象保安員隊列及禮儀訓(xùn)練，堅持完成預(yù)期目標(biāo)，保質(zhì)保量地完成訓(xùn)練計劃。
保潔是公司的名片，每天重復(fù)進行的工作彰顯質(zhì)量與服務(wù)能力，保潔人員本著積極肯干，不怕苦、不怕累的原則，保證公司與售樓部的衛(wèi)生干凈，圓滿完成本職工作，在完成本職工作的同時，配合銷售部完成各類活動場地的衛(wèi)生。
1、服務(wù)意識不夠，自覺性差，禮儀禮節(jié)有待提高，儀表著裝有待改進。
2、在工作中主動性、處理問題的靈活性，落實任務(wù)質(zhì)量上還需提升。
3、團隊意識欠缺，團結(jié)觀念不夠。
4、因地方因素總體素質(zhì)有所欠缺，工作細(xì)致化較差。
1、提升個人綜合思想素質(zhì)，以制度為準(zhǔn)繩。做好各類制度的培訓(xùn)工作。
2、加強各類培訓(xùn)，在管理中體現(xiàn)服務(wù)的親情及溫馨氛圍。
3、提升服務(wù)禮儀，真正體現(xiàn)出發(fā)自于內(nèi)心的施與受。
4、加強全體隊員的工作作風(fēng)及紀(jì)律的把關(guān)，端正不良心態(tài)，使全體隊員達到工作共識。
5、加強對公司與售樓部衛(wèi)生打掃及日常設(shè)備的保管，避免不必要的損失。
在這段時間，我自己也學(xué)習(xí)并積累了很多知識和經(jīng)驗，鍛煉和提高了業(yè)務(wù)能力，更讓自己的人生多了一份激動、一份喜悅，最重要的是增加了一份人生的閱歷，可以說，在昊潤華泰的這段實踐中，收貨頗多、感觸頗多，在這里非常感謝公司的每一位領(lǐng)導(dǎo)和同事給予的幫助和指導(dǎo)，現(xiàn)在已能獨立完成本職工作，但我時刻提醒自己要不斷提升自己，為公司做出更大貢獻，自己也針對20xx年自身做了以下總結(jié)：
1、堅決服從領(lǐng)導(dǎo)、認(rèn)真領(lǐng)會并執(zhí)行公司的經(jīng)營管理策略和指示精神，并貫徹落實到崗位實際工作當(dāng)中始終把維護公司利益放在第一位。
2、認(rèn)真對待并堅決完成部門交給的各項工作任務(wù)，積極協(xié)助主管做好班組的日常工作，并為班組的建設(shè)出謀劃策。
3、工作中不怕吃苦受累，勇挑重?fù)?dān)，主動找事干，做到“眼勤、嘴勤、手勤、腿勤”，積極適應(yīng)各種艱苦環(huán)境，在繁重的工作中磨練自己的意志，增長自己的才干；并勇于發(fā)現(xiàn)和糾正自己工作中的缺點、錯誤，不斷調(diào)整自己的思維方式和工作方法，分階段提出較高的學(xué)習(xí)和工作目標(biāo)，不斷追求更大的進步。
4、加強學(xué)習(xí)，勇于實踐，不斷積累，勇于開拓。在理論學(xué)習(xí)的同時注意講究學(xué)習(xí)方法，端正學(xué)習(xí)態(tài)度，提高學(xué)習(xí)效率，努力培養(yǎng)自己扎實的理論功底、正確的思想觀點、踏實的工作作風(fēng)、周密的組織能力、機智的分析能力、果敢的處事能力、廣泛的社交能力；并虛心好學(xué)，不斷地向部門主管請教取經(jīng)，吸取他們的成功經(jīng)驗，不斷鞭策自己使自己有學(xué)習(xí)的方向和目標(biāo)。
以上是我在一年中做得好的方面，縱觀一年的工作，客觀自我剖析，自己也存在以下不足之處，懇請領(lǐng)導(dǎo)的指正與批評，以待在今后的工作中進一步加強和改正。
1、工作當(dāng)中有松懈。
2、工作經(jīng)驗和相關(guān)管理能力仍需進一步提高。
20xx年即將過去，我們將滿懷熱情地迎來20xx年，新的一年意味著新的機遇和新的挑戰(zhàn)?！敖癯ㄩ_勝往昔，料得明日花更紅”，我堅信在公司領(lǐng)導(dǎo)的英明決策下公司的明天會更好，作為公司的一份子，在明年的工作當(dāng)中我將一如既往，全心全意為公司的不斷發(fā)展壯大貢獻自己的一份微薄之力。
公司審計年度工作匯報篇十一
第一條為了加強公司內(nèi)部審計監(jiān)督，使審計工作制度化、法制化，根據(jù)國家審計法規(guī)結(jié)合實際情況，特制定本辦法。
第二章審計機構(gòu)和人員。
1.設(shè)立審計部，配置若干專監(jiān)職人員；聘請外部兼職審計人員。
2.附屬財務(wù)部，設(shè)專職審計人員；
公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，逐步形成多層次、多功能的審計監(jiān)督體系。
第三條內(nèi)審人員應(yīng)具有一定的政治素質(zhì)、審計專業(yè)職稱、專業(yè)知識和審計經(jīng)驗。
第四條內(nèi)審人員必須依法審計、忠于職守、堅持原則、客觀公正、廉潔奉公，不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守。公司應(yīng)對審計人員工作進行獎勵和處罰。
第五條內(nèi)審人員按審計程序開展工作，對審計事項應(yīng)予保密，未經(jīng)批準(zhǔn)不得公開。
第六條內(nèi)審人員依法行使職權(quán)，受法律保護，任何部門、個人不得阻撓和打擊報復(fù)。
第三章審計對象、范圍和依據(jù)。
1.公司各職能部門、員工；
2.公司全資子公司、分公司、控股公司；
3.公司參股企業(yè)的派駐人員；
4.總經(jīng)理認(rèn)為需要檢查的其他事項和人員。
1.與財務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟活動；
2.財務(wù)計劃的執(zhí)行和決算；
3.公司資產(chǎn)的使用、管理及保值增值情況；
4.基建工程預(yù)、決算的真實合法性；
5.國家財經(jīng)法律、法規(guī)執(zhí)行情況；
6.公司領(lǐng)導(dǎo)離任的經(jīng)濟責(zé)任；
7.管理活動、行政活動；
8.其他認(rèn)定事項。
1.國家法律、法規(guī)、政策；
2.公司規(guī)章制度；
3.公司經(jīng)營方針、計劃、目標(biāo)；
4.其他有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
第四章審計種類和方式。
1.財務(wù)收支審計。對被審單位財務(wù)收入的合法性、真實性進行監(jiān)督檢查。
2.專案審計。對被審單位及人員違反公司經(jīng)濟紀(jì)律問題進行審計。
查處。
3.專項審計。包括：
（1)管理審計。對被審單位管理活動的效率性進行審計。
（2)效益審計。在財務(wù)收支審主計基礎(chǔ)上，對其經(jīng)濟活動效益性、合理性進行審計。
（3)任期審計。對被審單位負(fù)責(zé)人在任職期間履行職責(zé)情況進行審計。
（4)審計調(diào)查。對公司普遍存在的問題進行專題調(diào)查。第十一條公司內(nèi)部審計方式有：
1.報送（送達）審計。
被審單位接到審計通知書，應(yīng)在指定時間將有關(guān)材料送審計機構(gòu)接受審計檢查。
2.就地審計。
審計人員到被審單位進行審計，后者提供必要的工作、生活條件。
1.財務(wù)計劃及其預(yù)算的執(zhí)行的決算；
2.固定資產(chǎn)投資項目的立項、資金來源，以及預(yù)處算、決算、竣工、開工審計；
3.資產(chǎn)管理情況；
4.經(jīng)營成果，財務(wù)收支的真實性、合法性、效益性；
5.內(nèi)部控制制度的健全、嚴(yán)密、有效性；
6.重要經(jīng)濟合同、契約的簽訂；
7.各部門、下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)離任審計；
8.聯(lián)營、合資、合作企業(yè)和項目投入投入資金、財產(chǎn)使用及其效果；
9.配合國家審計機關(guān)和審計（會計）師事務(wù)所，對公司、有關(guān)部門的審計；
10.其他交辦審計事項；
11.向總經(jīng)理室、審計機關(guān)報送審計工作計劃、報告、統(tǒng)計報表等資料。
第十三條本辦法自發(fā)布之日起施行。
xxxxxxx集團。
2013年元月11日。
公司審計年度工作匯報篇十二
20xx年，全省共開展工程建設(shè)項目審計xx個，審計資產(chǎn)總額xx億元，提交審計結(jié)果報告xx份，提出建議xx條，促進增收節(jié)支xx萬元。其中送審概算xx萬元，審減xx萬元，審減率xx%，送審預(yù)算xx萬元審減xx萬元，審減率xx，送審結(jié)算xx萬元，審減xx萬元，審減率xx%。省局(公司)對xx辦公綜合樓、物流配送庫和煙葉儲運中心二期工程項目進行全過程跟蹤審計，其中辦公綜合樓項目送審概算xx萬元，審減xx萬元，審減率xx%。市局(公司)堅持對工程招標(biāo)、施工、到竣工驗收、結(jié)算的每個環(huán)節(jié)實行全面跟蹤審計，并與中介機構(gòu)每周定期參加工程項目施工現(xiàn)場會，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理，有效地防范虛列工程項目、多記工程量、高套定額和多結(jié)工程款等問題的發(fā)生。投資總額嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果，達到了對項目事前介入、事中控制、事后監(jiān)督的目的，較好的履行了內(nèi)部審計在工程項目建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)管、服務(wù)職能。
1、建立“兩個制度”，保障過程跟蹤審計。
深入貫徹“兩項工作”部署，各級內(nèi)部審計不斷加強工程建設(shè)項目管理監(jiān)督，將內(nèi)部審計力量與外部審計力量相結(jié)合，建立兩個制度〈中介機構(gòu)管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉。
2、完善“三項措施”，掌握工程審計進度。
一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務(wù)。三是加強對受托中介結(jié)構(gòu)的管理。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計中介機構(gòu)使用管理辦法》，并明確指導(dǎo)方式和考評辦法，通過月度匯報和季度座談的形式，準(zhǔn)確掌握工程進度和及時解決存在問題，達到進一步提高投資效益的目的。
3、突出“六個重點”，實現(xiàn)全程跟蹤審計。
在招投標(biāo)、合同管理、材料設(shè)備采購、工程管理、工程造價、財務(wù)決算六項工作中，突出重點，按照流程，嚴(yán)格審查，及時發(fā)現(xiàn)，有效防范、避免，實現(xiàn)全程跟蹤審計。
公司審計年度工作匯報篇十三
工程審計在工程項目全過程控制當(dāng)中，是一個非常關(guān)鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關(guān)口，是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作，又是一項嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作，同時專業(yè)性很強，要求具有高度的責(zé)任心與使命感，準(zhǔn)確的算出工程量及預(yù)算成本，完整的編制建筑工程預(yù)算及對合同的執(zhí)行過程管理，才能準(zhǔn)確無誤的完成各類款項的審核工作;所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn)。公司工程審計部人員缺省，我感覺壓力非常大，既要做到準(zhǔn)確無誤，又要維持各專業(yè)間及總價控制的平衡，是在領(lǐng)導(dǎo)的鞭策下，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守。下面我就針對工程審計工作做以下總結(jié)：
公司審計年度工作匯報篇十四
根據(jù)總經(jīng)辦部署，財務(wù)部于今年3月-6月期間，對所屬分公司進行了一次內(nèi)部審計?，F(xiàn)將本次審計的主要情況匯報總結(jié)如下：
一、本次審計的主要范圍。
本次內(nèi)部審計按照既定方案，對各分公司__年度的資產(chǎn)管理狀況、內(nèi)部控制流程進行了了解，對分公司制度執(zhí)行情況進行了查核，并重點對經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)中的管理風(fēng)險、涉稅風(fēng)險進行了評估。
同時，我們認(rèn)為，分公司財務(wù)人員的工作質(zhì)量，直接關(guān)系到分公司財務(wù)工作乃至該分公司經(jīng)營管理的諸多層面。為了提高公司財務(wù)人員的整體素質(zhì)，我們通過對各分公司會計基礎(chǔ)工作及作業(yè)規(guī)范的深入細(xì)致的了解，對各分公司財務(wù)人員的工作態(tài)度、工作能力、執(zhí)行公司制度及流程方面進行了考評。
二、本次審計主要問題。
(一)內(nèi)部控制方面。
1、報廢品的問題：報廢品與帳載庫存存放在同一間庫房，待報廢品中有購買需求時，雜收進帳銷售。但是報廢品的品種、數(shù)量未得到有效控制，一定程度上混淆了庫存正品的管理。
2、入庫單目前無倉管人員簽字確認(rèn)，不利于明確經(jīng)濟責(zé)任。
3、庫存盤點由賬盤貨的程序，很難有效發(fā)現(xiàn)庫存差異。建議采取盲盤法，先盤點所有存貨，再與賬面庫存數(shù)核對，有差異的應(yīng)及時調(diào)整正確。
4、滯銷品僅憑在erp系統(tǒng)上的日期來判斷，不能真正及時地發(fā)現(xiàn)滯銷品。建議各分公司核對庫存商品實物的出廠日期，把滯銷品徹底清除干凈。
5、存在款項實際已支出，但未履行erp請款手續(xù)的情形，等于以白條抵庫，造成貨幣資金的賬實不符。雖然資金支出時經(jīng)過經(jīng)理的口頭核準(zhǔn)，但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行erp流程的預(yù)付請款。
6、一些外購商品采購及費用開支(金額一般在500元以內(nèi))，采取先支付后報賬的方式。但有不少公司動用營業(yè)款或公款直接支付，違反了資金支出流程。建議采取備用金制度，常態(tài)的小額支出在單筆限額內(nèi)可以先行支付，報賬后再補足備用金。
7、分公司經(jīng)理的核決權(quán)限的執(zhí)行，存在應(yīng)報未報，批復(fù)未歸檔，無核決權(quán)人員隨意代理核準(zhǔn)的情況。
8、合同草擬完成后，蓋合同章以及向客戶發(fā)出，未經(jīng)過經(jīng)理審批，一般由內(nèi)勤或內(nèi)勤主管負(fù)責(zé)蓋章。合同管理的這一漏洞，把握不當(dāng)，易出現(xiàn)合同糾紛。建議加強合同審批環(huán)節(jié)，加強相關(guān)人員的經(jīng)濟法知識培訓(xùn)。
9、信用額度的控制，沒有明確的制度和授權(quán)程序，只依賴于內(nèi)勤、財務(wù)人員按照報表數(shù)據(jù)進行提報，單筆、人為進行判斷。建議由總公司統(tǒng)一制定授信政策和客戶信用等級評定標(biāo)準(zhǔn)，分公司負(fù)責(zé)確定客戶信用等級報總公司備案并嚴(yán)格按照信用等級進行授信。
10、對于客戶方更名，而其他相關(guān)資料均未變更的情況，不應(yīng)另行開立新客戶。而客戶名稱變更，實質(zhì)上是同一個客戶的，應(yīng)及時報備總部。否則造成對實際上同一個客戶的應(yīng)收過大，增加授信風(fēng)險。
11、存在一些職務(wù)不相容崗位由一人兼任的情況。如倉管人員直接負(fù)責(zé)采購，倉管人員直接開單出貨并收款，倉管一人保管公司所有鑰匙，會計同時代理出納。建議及時進行適當(dāng)調(diào)整，杜絕舞弊發(fā)生的可能性。
12、銀行印鑒章保管不合規(guī)定。如出納保管全部或部分印鑒；經(jīng)理保管全部印鑒；全部印鑒同時由同一人代理保管。建議嚴(yán)格按照公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行。
13、業(yè)務(wù)員或者司機去客戶處收取大額現(xiàn)金貨款，上門收款的時間及具體金額，內(nèi)勤及財務(wù)不能準(zhǔn)確監(jiān)督。建議嚴(yán)格上門收現(xiàn)的手續(xù)，做到安全、及時繳存。
14、有的公司預(yù)收現(xiàn)金貨款未錄入erp系統(tǒng)，等客戶正式購買后，直接轉(zhuǎn)為銷售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán)。有的公司為了應(yīng)收賬款回款期達到績效考評要求，采取用收到的現(xiàn)金貨款張冠李戴，將能夠達到月結(jié)90天標(biāo)準(zhǔn)的客戶貨款先去沖未能達標(biāo)客戶的應(yīng)收；待以后再采取相反的方式?jīng)_回。
15、個別一些公司以公用為名，實際上仍在違規(guī)為少數(shù)員工提供免費住宿。
16、公司自有及租入汽車的油耗及修理費管理，隨意性較大。建議各分公司嚴(yán)格報銷手續(xù)，杜絕浪費等情況發(fā)生。
(二)涉稅風(fēng)險方面。
(略……)。
(三)會計核算及基礎(chǔ)工作方面。
1、一些財務(wù)人員沒有會計上崗證。按照稅務(wù)有關(guān)規(guī)定，財務(wù)人員必須持會計證上崗。有的公司認(rèn)為出納不屬于財務(wù)人員，隨意安排沒有會計證的銷售助理擔(dān)任，使得該崗位的工作存在較大的風(fēng)險。
2、費用報銷單據(jù)的原始憑證背后，無報銷人的簽字，不利于對已報銷原始票據(jù)的管理。
3、會計檔案沒有設(shè)專柜保管。按照國家《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，會計檔案應(yīng)由專人專柜保管，出納等人不能接觸。建議各分公司提供必要的保管設(shè)施，監(jiān)督分公司會計嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。
4、會計原始憑證有圓珠筆書寫，使用涂改液修改的情況。建議相關(guān)財務(wù)人員加強會計基礎(chǔ)知識和財務(wù)制度的學(xué)習(xí)，也請相關(guān)公司經(jīng)理協(xié)助監(jiān)督，杜絕此類嚴(yán)重違反法規(guī)的情況發(fā)生。
公司審計年度工作匯報篇十五
1、存在問題。由于目前審計部僅有財務(wù)審計xxxx人，工程審計xxxx人，疲于應(yīng)付近xxxx家子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力量難以精細(xì)到效益審計、經(jīng)濟職責(zé)審計、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細(xì)化的貢獻力量有限。集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。
2、今后打算。堅持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實踐中用心探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
20xx年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。
公司審計年度工作匯報篇十六
xxxxx分公司審計部認(rèn)真落實公司總部2014年內(nèi)部審計工作指導(dǎo)意見，結(jié)合分公司年度本質(zhì)脫困的經(jīng)營目標(biāo)，制訂了具體的審計工作計劃和落實措施。現(xiàn)將全年工作落實情況總結(jié)如下：
根據(jù)分公司的要求，審計部于4月份實施完成了河南xxxxx鋁建設(shè)有限公司承攬的《內(nèi)蒙大唐國際托克托電廠電解鋁除塵項目》（以下簡稱大唐除塵項目）的專項審計工作。審計發(fā)現(xiàn)xxxxx鋁建在施工管理、財務(wù)管理、勞務(wù)用工等方面存在缺陷，審計報告反映了大額備用金長期借用不清欠、同一資產(chǎn)重復(fù)入賬、白條支付工程款等7個問題，并針對每一項問題提出了相應(yīng)的審計建議。針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的篡改考勤表、隱瞞安全事故等跡象，移交分公司紀(jì)檢部門立案審查，審查結(jié)果受處分兩人。
根據(jù)內(nèi)部審計規(guī)定和分公司干部調(diào)整的情況，組織實施了河南xxxxx物流有限公司原負(fù)責(zé)人離任經(jīng)濟責(zé)任審計工作。審計報告客觀評價了原責(zé)任人的經(jīng)濟責(zé)任履職情況，并反映了財務(wù)、經(jīng)營管理等方面存在的問題。如財務(wù)跨期結(jié)算、內(nèi)控制度不健全等問題。共反映問題9項，并提出了相應(yīng)的'審計建議。
上半年，分公司審計部根據(jù)總部審計通知書的要求，及時成立了鋁土礦靜態(tài)旋流微泡等8個項目審計配合領(lǐng)導(dǎo)小組，積極配合審計組開展審計工作。同時，積極配合段村—雷溝過程審計和選礦三四線的審計工作，截止6月底，三四線審計造價審核工作已基本結(jié)束，目前遺留項僅為未完工的新莊溝項目。
組織各部室和有關(guān)單位，結(jié)合分公司2014年度生產(chǎn)經(jīng)營實際情況和當(dāng)前經(jīng)濟形勢，進行了風(fēng)險管理基礎(chǔ)信息收集，風(fēng)險識別、風(fēng)險評價，風(fēng)險評價自評估應(yīng)對矩陣穿行測試、執(zhí)行有效性測試，缺陷匯總、缺陷評價，重大風(fēng)險分析與管理策略制定，全面風(fēng)險管理報告編制等風(fēng)險管理基礎(chǔ)工作。
分公司共識別出234個風(fēng)險事件，評價確定現(xiàn)行業(yè)競爭風(fēng)險、資源獲取與保護風(fēng)險2個重大風(fēng)險，并進行了風(fēng)險量化分析和管控分析，確定了預(yù)警指標(biāo)，制定了監(jiān)督保障機制。從今年前五個月管控情況來看，監(jiān)督防范有力，落實完成較好。
分公司審計部年初確立了鑫誠監(jiān)理、焦作華誠設(shè)計、xxxxx鋁建、xxxxx物流等四家自主經(jīng)營單位為今年風(fēng)險管控的新增單位，并與監(jiān)事督導(dǎo)工作相融合，逐步加強對自主經(jīng)營單位的風(fēng)險防范和管控能力，并提出了每季度到各單位進行督導(dǎo)調(diào)研的工作要求。上半年完成了四家單位一季度的監(jiān)事調(diào)研指導(dǎo)工作，向自主經(jīng)營單位提出了加強往來款的清欠等指導(dǎo)意見。
1、組織實施河南鑫誠監(jiān)理有限公司、河南華誠設(shè)計有限公司經(jīng)濟責(zé)任任中審計。
2、組織xxxxx鋁廠勞動服務(wù)公司改制審計。
3、組織2012年度1000萬元以下技改項目（24個）和2013年1000萬元以下技改項目（4個）審計。
4、配合總部委派審計組實施段村雷溝過程審計和三四線工程竣工決算審計。
5、建立對鑫誠監(jiān)理、華誠設(shè)計、xxxxx鋁建、xxxxx物流等四家單位的風(fēng)險防控月度監(jiān)控指標(biāo)，開展風(fēng)險防控的月度監(jiān)控和報告制度。
6、編印培訓(xùn)和操作手冊，選擇針對性強的師資力量開展一次全面風(fēng)險管理培訓(xùn)。
公司審計年度工作匯報篇十七
盡快的成長為一名職業(yè)經(jīng)紀(jì)人，我訂立了以下年度工作計劃:一、加強自己思想建設(shè)，增強全局意識、增強責(zé)任感、增強服務(wù)意識、增強團隊意識。積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我最大的能力減輕領(lǐng)導(dǎo)的壓力。
二、制訂學(xué)習(xí)計劃。做房地產(chǎn)市場中介是需要根據(jù)市場不停的變化局面，不斷調(diào)整經(jīng)營思路的工作，學(xué)習(xí)對于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要，因為它直接關(guān)系到一個業(yè)務(wù)人員與時俱進的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力。我會適時的根據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)方向來補充新的能量。工業(yè)知識、營銷知識、部門管理等相關(guān)廠房的知識都是我要掌握的內(nèi)容，知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆(在這方面還希望公司給與我們業(yè)務(wù)人員支持)。
三、熟悉公司的規(guī)章制度和基本業(yè)務(wù)工作。作為一位新員工，本人通過對此業(yè)務(wù)[鍵入文字][鍵入文字][鍵入文字]管理資料的接觸，使我對公司的業(yè)務(wù)有了更好地了解，但距離還差得很遠(yuǎn)。這對于業(yè)務(wù)員來講是一大缺陷，希望公司以后有時間能定期為新員工組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，以便于工作起來更加得心順手。
式聯(lián)系客戶，加緊聯(lián)絡(luò)客戶感情，到以期組成一個強大的客戶群體。3、在第二季度的時候，公司已正式走上軌道，工業(yè)廠房市場會迎來一個小小的高峰期，在對業(yè)務(wù)有了一定了解熟悉得情況下，我會努力爭取盡快開單，從而正式轉(zhuǎn)正成為我們公司的員工。并與朱、郭兩經(jīng)理一起培訓(xùn)新加入的員工，讓廠房部早日成長起來。4、第三季度的“十一”“中秋”雙節(jié)，市場會給后半年帶來一個良好的開端。并且，隨著我公司鋪設(shè)數(shù)量的增加，一些規(guī)模較大的客戶就可以逐步滲入進來了，為年底的廠房市場大戰(zhàn)做好充分的準(zhǔn)備。此時我會伙同公司其他員工竭盡全力為公司進一步發(fā)展做出努力。
導(dǎo)的正確引導(dǎo)和幫助。展望xx年，我會更加努力、認(rèn)真負(fù)責(zé)的去對待每一個業(yè)務(wù)，也力爭贏的機會去尋求更多的客戶，爭取更多的單，完善廠房部門的工作。相信自己會完成新的任務(wù)，能迎接新的挑戰(zhàn)。
公司審計年度工作匯報篇十八
1、負(fù)責(zé)工程項目的預(yù)算編制工作，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)合理、價格及時準(zhǔn)確。
2、參與招標(biāo)方面工作，準(zhǔn)確計量計價，為招標(biāo)提供依據(jù)，做到公平、公正，合理降低招標(biāo)項目造價節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊;負(fù)責(zé)做好招標(biāo)過程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄。
3、參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠實守信四個原則。
4、工程款審核工作，按照合同條款，對照預(yù)算嚴(yán)格把關(guān)，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款。
5、起草、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單，做到真實、有效。
6、參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作。
公司審計年度工作匯報篇十九
（1）良好的語言表達能力。與客戶溝通過程中，普通話流利，語速適中，用詞恰當(dāng)，謙恭自信。
（2）豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗。豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗是解決客戶問題的必備武器。不管做那個行業(yè)都需要具備扎實的專業(yè)知識和經(jīng)驗。不僅能跟客戶溝通、賠禮道歉，而且要成為此項服務(wù)的專家，能夠解釋客戶提出的問題。如果客戶服務(wù)人員不能成為業(yè)內(nèi)人士，不是專業(yè)人才，有些問題可能就解決不了。作為客戶，最希望得到的就是服務(wù)人員的幫助。因此，客戶服務(wù)人員要有很豐富的行業(yè)知識和經(jīng)驗。
（3）要學(xué)會換位思考，我們在考慮自已利益的同時也要會客戶著想，這樣是維護客戶、留住客戶且最有力的辦法，在遇到客戶投訴時如能換位思考可以平衡工作情緒，提升自身素質(zhì)。
公司審計年度工作匯報篇一
(一)以做好物業(yè)本職工作為前提，積極配合其它部門認(rèn)真落實和執(zhí)行開發(fā)公司的工作要求和部署。
繼續(xù)落實和執(zhí)行績效考核制度及各職各類人員崗位職責(zé)和任務(wù)區(qū)分，繼續(xù)堅持“業(yè)主至上、服務(wù)第一”的宗旨，使“微笑服務(wù)、文明辦事”的要求體現(xiàn)在每一位員工的身上，促進了物業(yè)服務(wù)和管理工作的向前推進。物業(yè)公司的經(jīng)濟效益與其服務(wù)質(zhì)量是相輔相成，密不可分的。良好的服務(wù)質(zhì)量可以促進物業(yè)費的收繳工作得以順利進行。反之，則不然。而有效的品質(zhì)管理又是服務(wù)質(zhì)量提升的有力保障。
(二)房屋管理是物業(yè)管理的重要內(nèi)容之一。
為了搞好此項工作，我們建立了完善的房屋管理檔案，制定了房屋管理制度，編制了詳細(xì)的管理計劃，并責(zé)任到人定期檢查。住戶房屋裝修無破壞，外觀統(tǒng)一，無危害房屋結(jié)構(gòu)的行為，空房完好率為95%。
為此，在裝修管理工作方面，我們重點加強了以下方面的工作:。
4)定期組織開展裝修專項巡檢整治活動，對存在未符合管理規(guī)定要求的現(xiàn)象，限定作出整改，并按計劃實施復(fù)檢工作，此項工作得到了大部份業(yè)主的肯定。
5)從20xx年起，根據(jù)工作的安排需要，管理處設(shè)立了裝修巡檢專項負(fù)責(zé)制度，該項工作由保安隊長組織實施，經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)及各項準(zhǔn)備工作后順利予以實施，取得了良好的成效。
(三)公共設(shè)施、設(shè)備的管理。
為了保證小區(qū)廣大住戶的正常生活，在公共設(shè)施、設(shè)備的管理方面，我們制定了完備的維護、保養(yǎng)計劃和應(yīng)急方案，做到日常檢查有登記、小型維護有記錄。維修電話24小時有人接聽，全年完成小型檢修工作17次，應(yīng)急維修工作3次，達到養(yǎng)護設(shè)施、設(shè)備到位，維修及時，正常運行的管理要求。
(四)綠化管理。
為了給業(yè)主創(chuàng)造一個優(yōu)美的生活環(huán)境，我們嚴(yán)格落實了綠化管理措施，積極配合監(jiān)督綠化公司，施工及養(yǎng)護工作，針對綠化公司在施工養(yǎng)護過程中出現(xiàn)的問題，及時發(fā)出了整改通知與合理化的建議，督促其整改，并在綠化警示牌沒有到位的情況下，制作簡易警示牌、圍欄，加強綠化防護管理工作，使綠地基本無破壞，踐踏及公用現(xiàn)象，綠化完好率為98%。
(五)環(huán)境衛(wèi)生的管理。
環(huán)境衛(wèi)生方面，我們針對小區(qū)環(huán)境逐步完善的情況，大家齊動手定期、不定期組織進行大掃除，制定了嚴(yán)格的保潔程序與考核辦法，并對裝修垃圾實行袋裝化定點堆放，集中清運管理，并加強小區(qū)衛(wèi)生檢查工作，保證了小區(qū)的衛(wèi)生清潔美觀。
小區(qū)治安防范及消防工作是物業(yè)管理中的重中之重，為能給業(yè)主提供一個安全舒適的居住環(huán)境，我們狠抓了小區(qū)治安消防管理工作，對保安人員定期進行崗位培訓(xùn)，考核，制定了嚴(yán)格的崗位執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，并堅持嚴(yán)格執(zhí)行了各項工作程序、巡更、巡崗制度。要求保安人員認(rèn)真巡查，文明執(zhí)勤，禮貌服務(wù)，在前期裝修階段進出人員復(fù)雜，硬件設(shè)施條件欠缺的情況下，基本完成了公司安排的各項工作任務(wù)。
5)前期階段由于各方面的因素，停車場車輛出入管理較為混亂，通過物業(yè)經(jīng)理主持召開專項整治工作，并安排落實相關(guān)工作后，所有進出的車輛均已憑證出入，大大地提高了停車場車場管理的安全系數(shù)。
雖然，我們在20xx年的工作中取得了一定成績，但還有很多需要完善與加強的地方。
第一，管理人員整體素質(zhì)不高，服務(wù)意識不強，實際處理事務(wù)的能力還有待提高；
第二，與業(yè)主的溝通不夠，了解不足，在往后的工作中應(yīng)予以加強。
第四，保安管理方面仍存在人員思想心態(tài)不穩(wěn)定，工作執(zhí)力度嚴(yán)重欠缺的情況，需要在實際工作中作出改善。
針對以上幾個問題，在20xx年工作中，我們將吸取經(jīng)驗與教訓(xùn)，努力提高員工的業(yè)主服務(wù)技能與管理水平，把工作做到更好。小平同志曾經(jīng)說過“發(fā)展才是硬道理”，這句話時刻鞭策著物業(yè)公司放眼未來，開拓創(chuàng)新的步伐。融匯物業(yè)公司依靠全體職員的強大后盾力量，不墨守陳規(guī)，努力適應(yīng)日趨激烈的市場競爭，力爭在蕪湖物業(yè)管理的行業(yè)中確定自己的品牌地位。20xx年已經(jīng)結(jié)束，嶄新的20xx年已在眼前，回顧過去，我們豪情滿懷；展望未來，我們信心百倍。在新的一年里，融匯物業(yè)人將以更加務(wù)實的作風(fēng)、更加進取的胸襟、更加飽滿的熱情、更加昂揚的斗志，在融匯物業(yè)公司的領(lǐng)導(dǎo)下，通過物業(yè)公司全體員工的共同努力，向著把融匯物業(yè)做強、做大的終極目標(biāo)而努力！
公司審計年度工作匯報篇二
審計工作廣泛存在于各行各業(yè)之中,對經(jīng)濟建設(shè)有著十分重要的作用,與此同時,審計工作中也存在不少風(fēng)險因素.今天本站小編給大家整理了公司審計。
希望對大家有所幫助。
一、加強學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。
為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習(xí)，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平。
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)。
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認(rèn)識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認(rèn)識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
時光飛逝，歲月如梭，轉(zhuǎn)眼一個年頭又已過去?？缭?0xx，憧憬20xx，嶄新的一年已經(jīng)到來。20xx年是緊湊而又緊張，平淡而又收獲的一年，雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果，卻又有很多所感所悟。
作為審計新人，在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后，20xx年的工作中各方面都有所改進，包括：進場前做好準(zhǔn)備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等，在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進之處:。
2、更加認(rèn)識到自己審計知識的欠缺，對審計程序、審計底稿、審計重點、要點的掌握不夠。
3、從事審計必須要掌握審計知識，還要有會計，相關(guān)法律法規(guī)，需要掌握的各方面的專業(yè)知識，也是個人以后需要學(xué)習(xí)，充實的地方。
20xx的評估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢、公證、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務(wù)類型，也有著多家的合作公司，針對各自特點和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務(wù)尋找合適的評估公司，在能做成的情況下爭取利潤最大。全年總收入有所增長，且同致誠增長較大，所以純收入相對穩(wěn)定。今年公證處業(yè)務(wù)的開展，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是20xx年除了中行這個中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù)。各個按揭公司還是能維持良好的關(guān)系，業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定。
轉(zhuǎn)眼又是一年，一年來審計部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求，積極探索和改進審計工作，較好的完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將*年的審計工作總結(jié)匯報如下：
一、監(jiān)督、服務(wù)職能的加強。
今年公司領(lǐng)導(dǎo)對審計部工作給予了高度重視和支持，明確審計部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù)，查錯糾弊，促進管理?！睂徲嫴扛鶕?jù)集團經(jīng)營管理情況制定了審計。
工作計劃。
確定監(jiān)督重點審計范圍逐步完善了工作制度審計工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用。
二、監(jiān)督、服務(wù)工作的成效。
在日常工作中，審計部結(jié)合各部門各公司的具體情況，有重點分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計，全年共審核結(jié)算份，割算份，定價個，合同份，出具標(biāo)底份，預(yù)算份。
1、工程割算、結(jié)算方面：主要是對上報工程的內(nèi)容范圍，工程量計算和套項是否合理進行審查，必要時審計人員與相關(guān)工程管理人員進行現(xiàn)場調(diào)查、研究，盡量做到公平、公正，從本年工作來看，有以下問題，資料自控性不強，內(nèi)容不完善，有的簽證只有數(shù)量，沒有工程內(nèi)容，更無附圖，隱蔽工程的實際情況也無從核實，單從資料來看反映不出具體的真實內(nèi)容。再就是簽字手續(xù)不全，重復(fù)割算，簽字單中自填人工、材料、機械費價格，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實際做法不符。
2、定價及合同簽訂方面:審計人員根據(jù)各工程的不同特點，采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價，合同簽訂前嚴(yán)格核實工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款，做好事前管控，這方面主要存在核價內(nèi)容不清，做法不標(biāo)準(zhǔn)，合同簽定滯后，先開工后簽合同，各相關(guān)人員簽字不及時造成合同下發(fā)遲緩等。
3、專項審計方面：今年審計部專項審計工作任務(wù)較多，工作繁重，其中主要有結(jié)算審計。
在專項審計工作中，審計部首先摸清前期結(jié)算進展情況，存在的問題和爭議，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算，并多次到上級主管部門克難攻關(guān)，查找法律依據(jù)，加班加點，查找資料，書面上報“意見書”給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料，組織人員及時跟進，掌握情況后，加班加點出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。
三、加強管理，為審計工作打好基礎(chǔ)。
1、
規(guī)章制度。
的建立：根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)要求，我們起草了《審計部工作職責(zé)》《審計部人員崗位工作職責(zé)》和《審計部工作流程》，對部分審計事項作出了詳細(xì)的規(guī)定，通過較為規(guī)范的審計程序，對業(yè)務(wù)流程進行了控制，提高了審計質(zhì)量，增加了工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。
2、專業(yè)技能培訓(xùn)：審計工作任務(wù)多、涉及面廣，人員相對較少，審計質(zhì)量的好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)，為了進一步提高審計人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力，我們在平時的工作中，除了要求每人做好基本工作外，還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識，做安裝的要掌握土建等，使審計人員知識多元化。由于審計工作人員少、任務(wù)重，平時一人干多項或多種工作，穿插配合進行，工作量很大，加班加點是經(jīng)常的事。
四、總結(jié)經(jīng)驗、提高工作質(zhì)量。
過去的一年中，雖然取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：
1、由于審計部是內(nèi)部監(jiān)管部門，個別部門和人員對監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面準(zhǔn)確的掌握情況。
2、各相關(guān)部門對工作流程了解不夠，造成了審計工作相對滯后，在今后的工作中，我們在認(rèn)真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
3、人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團全面審計的要求。
4、進一步提高服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
五、下一步工作設(shè)想。
1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程，建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險，通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務(wù)流程。
2、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展，把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范。
3、建立內(nèi)部審計激勵機制。對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核和評價，肯定成績，并進行適當(dāng)獎勵，激發(fā)審計人員的工作熱情。
六、下一步措施。
從一年工作情況來看，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：
1、結(jié)算、割算方面的隱蔽簽證資料，隨著公司的調(diào)整需做重點核查核對工作，對內(nèi)容不完善或相對矛盾的簽證，進行統(tǒng)計上報，希望現(xiàn)場工作人員認(rèn)真、準(zhǔn)確、客觀地簽收相關(guān)工程量。
2、割算前最好對各工程出具完整的預(yù)算，割算過程中要注意搜集分析，發(fā)現(xiàn)偏差及時調(diào)整。另外要學(xué)會經(jīng)濟指標(biāo)分析，養(yǎng)成自我審查和評估的習(xí)慣，使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提高。
3、定價方面，要求各指揮部提供書面做法、報價及工程量等資料，以免有些做法變更后，導(dǎo)致核價內(nèi)容與做法不一致。
4、合同方面，簽訂前，針對工程實際情況，合理確定工程成本，考慮合理利潤，在公平自愿的情況下，簽訂施工合同。
5、加強工作作風(fēng)建設(shè)，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，樹立工作形象。審計部是集團公司的窗口之一，在下一步的工作中，我們要提高服務(wù)意識，加強認(rèn)識，樹立良好的工作形象。
總之，在今后的日子里，審計部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下，內(nèi)部審計工作一定本著“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進管理”的宗旨，加強內(nèi)部審計專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)水平，不斷改進工作方法，進一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念，堅持實事求是，客觀公正的工作態(tài)度，更加努力的把工作做細(xì)、做好。
公司審計年度工作匯報篇三
各位領(lǐng)導(dǎo)各位同事：
大家好!
轉(zhuǎn)眼又是一年，一年來審計部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求，積極探索和改進審計工作，較好的完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將*年的審計工作總結(jié)匯報如下：
監(jiān)督、服務(wù)職能的加強。
今年公司領(lǐng)導(dǎo)對審計部工作給予了高度重視和支持，明確審計部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù)，查錯糾弊，促進管理?！睂徲嫴扛鶕?jù)集團經(jīng)營管理情況制定了審計工作計劃，確定監(jiān)督重點，審計范圍，逐步完善了工作制度，審計工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強，充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用。
監(jiān)督、服務(wù)工作的成效。
在日常工作中，審計部結(jié)合各部門各公司的具體情況，有重點分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計，全年共審核結(jié)算份，割算份，定價xx個，合同份，出具標(biāo)底份，預(yù)算份。
公司審計年度工作匯報篇四
20__年度的審計情況總結(jié)如下：
20__年12月4日，會計師事務(wù)所、財務(wù)部、證券部就公司20__年度審計事項進行了現(xiàn)場溝通，并將溝通情況及初步審計計劃提交董事會審計委員會;審計委員會分別20__年2月22日和4月15召開會議審議年度報告相關(guān)議題;分別于20__年4月1日和4月21日進行了進場后及審計報告定稿前的現(xiàn)場審計溝通工作;根據(jù)會計師事務(wù)所審計小組的審計時間安排，審計小組按約定時限內(nèi)完成了所有審計程序，取得了充分適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)，并向?qū)徲嬑瘑T會提交了無保留意見的審計報告。
二、年審會計師遵守職業(yè)道德基本原則情況。
1、獨立性。
珠海__電氣股份有限公司年度審計工作的總結(jié)報告司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經(jīng)營關(guān)系;會計師事務(wù)所對公司的審計業(yè)務(wù)不存在自我評價，審計小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
在本次審計工作中會計師事務(wù)所及審計成員始終保持了形式上和實質(zhì)上的雙重獨立，遵守了職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨立性的要求。
2、專業(yè)勝任能力。
審計小組共由9人組成，具有注冊會計師職稱5人，其中副主任會計師3人、部門經(jīng)理1人、項目經(jīng)理1人、審計員3人、助理審計員1人，組成人員具有承辦本次審計業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知識和相關(guān)的職業(yè)證書，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹(jǐn)慎性。
3、嚴(yán)守職業(yè)道德。
審計工作中，事務(wù)所及時與公司獨立董事、董事會審計委員會就公司年度審計工作安排進行制定、溝通、確認(rèn)，與公司獨立董事共同重點關(guān)注審計工作中的成員的構(gòu)成，審計計劃、風(fēng)險判斷、風(fēng)險及舞弊的測試和評價方法等相關(guān)問題，認(rèn)真接受公司董事會委員會的督促，保證了公司年度報告的真實、準(zhǔn)確、完整和及時，保證了公司信息披露的高質(zhì)量性。
三、審計計劃、審計程序及出具審計報告意見情況。
1、精心編制審計工作計劃。
在本年度審計過程中，審計小組通過初步業(yè)務(wù)活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務(wù)和減小審計風(fēng)險做了充分的準(zhǔn)備。
2、嚴(yán)格執(zhí)行審計程序。
審計小組在根據(jù)公司的內(nèi)部控制的完整性、設(shè)計的合理性和運行的有效性進行評價的基礎(chǔ)上確定需重點實施的實質(zhì)性測試程序。
珠海__電氣股份有限公司年度審計工作的總結(jié)報告序。在實質(zhì)性測試審計程序中審計人員執(zhí)行了檢查、函證、計算、監(jiān)盤、分析性復(fù)核等審計程序，為各類交易、賬戶余額的列報獲取了充分必要的審計證據(jù)。
3、真實完整的審計報告。
審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦?，為發(fā)表審計意見獲取了充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)。會計師事務(wù)所對公司財務(wù)報表發(fā)表的無保留審計意見是在獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)的基礎(chǔ)做出的。
四、會計師事務(wù)所年審過程中的建議和公司的改進情況。
會計師事務(wù)所審計過程中，審計小組從實際出發(fā)，實事求是，對本公司提出了改進意見。公司對其提出的改進意見已經(jīng)采納，并已實施改進。
五、結(jié)論性總結(jié)。
廣東__會計師事務(wù)所有限公司已連續(xù)為本公司提供審計服務(wù)工作六年，公司未被出具否定或無法保留意見的審計報告，歷年審計報告均公正的反映了公司的真實信息。
廣東__會計師事務(wù)所有限公司年審注冊會計師已嚴(yán)格按照中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作，審計時間充分，審計人員配置合理、執(zhí)業(yè)水平勝任，出具的審計報表能夠充分反映公司20__年12月31日的財務(wù)狀況以及20__年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，出具的審計結(jié)論符合公司的實際情況。
公司審計年度工作匯報篇五
過去的一年是極不平凡的.一年，xx集團在各級政府、社會各界的關(guān)心支持下，在全體員工的共同努力下，努力克服經(jīng)濟形勢嚴(yán)峻復(fù)雜帶來的沖擊，實現(xiàn)了健康、持續(xù)、快速的發(fā)展。
一、經(jīng)營業(yè)績創(chuàng)新高，綜合實力進一步增強。
在經(jīng)濟增長下行企業(yè)業(yè)績普遍下滑的嚴(yán)峻環(huán)境下取得了發(fā)展歷史上最輝煌的業(yè)績實現(xiàn)營業(yè)收入x億元比上年增長x%;稅后利潤x億元比上年增長x%是發(fā)展史上實現(xiàn)利潤最多的也是增速最快的一年公司進入了質(zhì)量效益良性發(fā)展軌道;年末總資產(chǎn)達到x億元凈資產(chǎn)x億元分別比上年增長x%和x%同時公司的資產(chǎn)負(fù)債率下降到x%(扣除貨幣資金)公司的資產(chǎn)質(zhì)量明顯優(yōu)化發(fā)展實力更加強大后勁更足(20數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)。
企業(yè)綜合實力位居中國企業(yè)500強第x位、中國民營企業(yè)500強第x位，中國房地產(chǎn)企業(yè)100強第x位，中國制造業(yè)企業(yè)500強第x位，中國企業(yè)效益200佳第x位，中國100大跨國公司第x位。
二、啟動“管控基礎(chǔ)年”活動，管理水平取得新提升。
加強企業(yè)管理是企業(yè)永恒的主題，管理水平必須與企業(yè)規(guī)模、多元產(chǎn)業(yè)相適應(yīng)。強管控是應(yīng)對嚴(yán)峻形勢、激烈競爭的迫切需要，是挖掘自身潛力、提高競爭優(yōu)勢的必然選擇，是促進公司健康、持續(xù)、快速發(fā)展的內(nèi)在要求。董事局高度重視管理工作，把年確定為“管控基礎(chǔ)年”，增加管理意識，推行先進管理方法，豐富管理內(nèi)容，在提升管理內(nèi)涵上做了很多工作：
實施戰(zhàn)略管控。2013年集團制訂各產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃，明確產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和方向。加強集團總部管控模式，調(diào)整完善總部機構(gòu)，突出了總部在戰(zhàn)略、組織、控制、監(jiān)督上的管控職能與資源統(tǒng)籌上的作用發(fā)揮，搭建了與管控體系相匹配的組織架構(gòu)。
公司審計年度工作匯報篇六
提高認(rèn)識狠抓重點扎實做好社會治安綜合治理工作。
近幾年來，在上級綜治委的關(guān)懷支持下，我們以“三個代表”重要思想和黨的十六大精神為指導(dǎo)，以各級黨委政府社會治安綜合治理工作的要求為依據(jù)，以“治安好、發(fā)案少、環(huán)境優(yōu)”為目標(biāo)，堅持“維護穩(wěn)定為目的，強基固本為基礎(chǔ)，法制教育為手段，創(chuàng)安活動為載體”的工作思路，積極開展社會治安綜合治理工作，較好地維護了正常的工作秩序和生活秩序，為維護企業(yè)的穩(wěn)定環(huán)境，促進企業(yè)健康、快速發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻。
一、抓機構(gòu)。
狠抓綜合治理組織落實，做到領(lǐng)導(dǎo)到位。根據(jù)新的形勢、新的任務(wù)、新的要求，成立了公司綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組，公司副總裁親任組長，各部門負(fù)責(zé)人任成員，加強綜合治理的領(lǐng)導(dǎo)力量，形成了上下貫通、覆蓋全面的組織網(wǎng)絡(luò)。領(lǐng)導(dǎo)小組多次召集綜治小組對安全工作進行研究部署、督導(dǎo)工作。公司綜治工作和業(yè)務(wù)工作一起安排部署，一起確定措施，實行一把手責(zé)任制，層層簽訂責(zé)任狀，一級抓一級，一級監(jiān)督一級，各成員單位對綜合治理工作切實高度重視，做到了有布置、有檢查、有落實。
二、抓學(xué)習(xí)。
為把社會治安綜合治理工作開展的有聲有色，我們首先從隊伍教育入手，下大力抓好員工學(xué)習(xí)活動，利用每周固定學(xué)習(xí)日和其它業(yè)余學(xué)習(xí)時間，認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神，深刻領(lǐng)會做好綜治工作的重要性和必要性，提高全體員工關(guān)注安全、參與綜治的自覺性和積極性；認(rèn)真學(xué)習(xí)“四五”普法知識，系統(tǒng)掌握與行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定密切相關(guān)的法律常識，提高全員遵紀(jì)守法、愛崗敬業(yè)的意識和水平。
三、抓制度。
為全面落實社會治安綜治責(zé)任制，真正把社會治安綜合治理工作落到實處，我公司按照實際和行業(yè)特點，狠抓制度落實，做到職責(zé)到位。根據(jù)形勢變化的要求，對近年來制定的《社會治安綜合治理管理責(zé)任辦法》、《衛(wèi)生管理條例》、《消防安全管理制度》等做了進一步的完善，建立健全了涉及綜治、消防、保衛(wèi)的制度和責(zé)任制制度匯編，發(fā)到每個職工手中，使綜治工作有章可循。明確了責(zé)任區(qū)、衛(wèi)生區(qū)，并建立了日檢、季檢和年檢制度，對重大事項下督辦通知，對責(zé)任目標(biāo)分解到人。同時我們還定期召開綜治工作碰頭會，研究每一階段綜治工作措施，解決突出問題。通過不間斷地抓和促，使公司綜治工作形成了時時有人抓、事事有人管、上下協(xié)調(diào)、分工合理的工作局面。
四、抓落實。
嚴(yán)格落實各項保衛(wèi)制度，狠抓責(zé)任落實，做到考評到位。強化各種防范措施，加強對重點單位、要害部位的安全保衛(wèi)和防范工作，確保沒有發(fā)生重大治安案件。推行綜合治理工作目標(biāo)責(zé)任制，使綜合治理工作真正做到有檢查、有總結(jié)、有評比、有獎懲。定期對各廠各部門的綜合治理工作進行檢查評比，提出整改意見，并督查其整改工作，創(chuàng)最佳治安環(huán)境，為公司干部職工、周邊居民創(chuàng)造一個最佳的工作和人居環(huán)境，使大家生活感到安全和舒適，重點做了以下幾項工作：
一是重點整治公司內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生。去年，我們以正式文件的'形式下發(fā)了《關(guān)于開展“愛企敬業(yè)、講衛(wèi)生”活動的通知》，進行了廣泛地宣傳，萬人簽名，大造聲勢，做到人人皆知，重點對廠區(qū)亂堆亂放、亂搭亂建、亂牽亂拉、衛(wèi)生死角、垃圾、排水溝積淤等問題，指定專人負(fù)責(zé)，及時進行了整治清理。
三是認(rèn)真做好治安隱患排查處理工作。針對存在的部分安全隱患，提出整改意見，投入資金200萬元對廠房、倉庫進行消防通道改造，重新改造值班室，增強功能和防護設(shè)施，更新器材，購置滅火器，保障公司安全無事故。幾年來共消除治安隱患近百起，協(xié)助公安出勤、救火幾十次，挽回各類經(jīng)濟損失80余萬元，全廠區(qū)未發(fā)生重大治安責(zé)任案件和刑事案件。
實踐證明，企業(yè)只有重視和加強社會治安綜合治理工作，實施卓有成效的舉措，才能提供良好的社會治安環(huán)境，促進企業(yè)的健康、快速、持續(xù)發(fā)展。今后，我們繼續(xù)對做好綜治工作做出有益的探索，為企業(yè)發(fā)展，為員工幸福，為民族工業(yè)振興做出更大的貢獻。
公司審計年度工作匯報篇七
山西瑪玲商貿(mào)有限公司（瑪玲商廈）由山西瑪玲服飾銷售有限公司開發(fā)運營,目前是汾陽市經(jīng)營規(guī)模最大、設(shè)施最為先進、品牌最全、管理最為專業(yè)的一家高起點、高品位、高效益的商業(yè)大廈。
瑪玲商廈下設(shè)有人力資源部、企劃部、行政部、財務(wù)部、培訓(xùn)部、后勤部、現(xiàn)場管理部等職能部門，擁有眾多從業(yè)時間長、善于管理、精通業(yè)務(wù)的管理干部。擁有女職工160余人，其中大專學(xué)歷20人，中專高中學(xué)歷78人，黨員11人，絕大部分女員工，公司深刻意識到加強婦女教育、引導(dǎo)廣大婦女，全面提高素質(zhì)，促進婦女人才成長。
始終把加強婦女建設(shè)作為幫助女職工實現(xiàn)價值、促進企業(yè)健康發(fā)展、樹立企業(yè)良好形象的重點抓好抓實。
為全面推進非公黨建工作的深入開展，山西瑪玲商貿(mào)有限公司于6月正式成立了婦女聯(lián)合會，團結(jié)教育廣大婦女，貫徹黨的基本路線，維護婦女的合法權(quán)益，推進婦女聯(lián)合會工作。學(xué)習(xí)教育、培訓(xùn)指導(dǎo)，扎實推進各類有利于企業(yè)發(fā)展的實踐活動，為推進企業(yè)健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。
1.強化婦聯(lián)組織建設(shè)，增強婦聯(lián)凝聚力。
3月，為制定全年工作計劃，加強婦聯(lián)的思想建設(shè)和組織建設(shè)，激勵全體婦女職工以擼袖實干的精神投入工作，婦聯(lián)組織開展了“兩個擔(dān)當(dāng)、三干興企”工作會議，“兩個擔(dān)當(dāng)”即提升管理的擔(dān)當(dāng)和提高業(yè)績的擔(dān)當(dāng)，“三干興企”即實干強己、巧干適時、苦干興企”，只有員工不斷努力、實干、巧干、苦干才能實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展，員工才能得到實惠。會上，蔚潤歡主任鼓勵全體員工多做表率，起好先進模范帶頭作用。全體管理人員及員工針對新一年的工作進行了表態(tài)發(fā)言，為做好全年工作奠定了良好的基礎(chǔ)。204月，公司婦聯(lián)組織開展企業(yè)中高管大講壇及員工大講堂，鼓舞員工士氣的同時，加強企業(yè)內(nèi)部凝聚力，為實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。公司婦聯(lián)開展了“創(chuàng)先爭優(yōu)”評選活動。評選項目包括“干事創(chuàng)業(yè)帶頭人”、“精英導(dǎo)購”、“巾幗創(chuàng)業(yè)標(biāo)兵”、“擼袖實干標(biāo)兵”及“五好家庭”等方面，通過廣泛宣傳優(yōu)秀典型事跡，充分發(fā)揮先進模范的示范帶頭作用，在公司上下形成學(xué)先進、比先進、趕超先進、爭先創(chuàng)優(yōu)的良好氛圍。
2.注重規(guī)范婦女管理提升婦女全新形象。
在公司開展”兩學(xué)一做“活動的帶動下，結(jié)合我公司工作的實際情況，公司婦聯(lián)組織就如何“不忘初心、繼續(xù)前進”，鞏固和增強婦聯(lián)組織的政治性、先進性、群眾性，弘揚和踐行“四個自信”，做好新形勢下的婦女群眾工作進行專題學(xué)習(xí)討論。蔚潤歡主任多次召開相關(guān)會議，堅持不忘初心、繼續(xù)前進，就要始終堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，牢固樹立“四個意識”。過去一年，各級婦聯(lián)組織把推進改革作為工作重中之重，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、找準(zhǔn)工作定位，把保持和增強政治性、先進性、群眾性的根本要求貫穿落實到履職盡責(zé)的具體實踐中，陸續(xù)出臺了一系列具有標(biāo)志性、關(guān)鍵性、引領(lǐng)性的改革措施，公司婦聯(lián)各項工作迸發(fā)出新活力，帶來了看得見摸得著的新變化：目前已經(jīng)有5位中高管人員光榮加入黨組織，服務(wù)婦女，立足基層。更有20多位職工申請加入黨組織，近年來對婦聯(lián)建設(shè)進行改革，社會各界群眾對我公司婦聯(lián)給予了表揚。
3.組織婦女專業(yè)培訓(xùn)提高婦女相關(guān)技能。
3月19日，公司婦聯(lián)組織邀請頭彩造型專家為全體女員工教授創(chuàng)意盤發(fā)和編發(fā)技巧，對女員工的形象意識、儀容儀表都進行了統(tǒng)一改善，塑造出我瑪玲公司的良好形象。
204月26日-4月29日，公司婦聯(lián)組織邀請汾陽市武警戰(zhàn)士全體女員工進行了為期三天的防身術(shù)訓(xùn)練。提高女員工的自我防衛(wèi)意識，加強身體素質(zhì)，培養(yǎng)勇敢、機智、果斷、靈活的反應(yīng)能力，這是最積極的正當(dāng)防衛(wèi)。
8月3日-8月9日，公司婦聯(lián)組織開展了“踐行國學(xué)智慧、開啟幸福人生”為主題的鑄魂塑型大講堂培訓(xùn)活動，邀請了河南省著名國學(xué)講師許建國老師來汾授課。
年6月9日―6月11日，公司婦聯(lián)組織第二次邀請了國學(xué)講師許建國老師來汾授課開展了“踐行國學(xué)智慧感悟大愛人生”為主題的塑型鑄魂大講堂培訓(xùn)活動。兩次國學(xué)培訓(xùn)對女員工來說，不僅是實戰(zhàn)經(jīng)驗的傳授，更是一場心靈的洗禮；不僅對今后的工作有著啟示和推動作用，更是開啟幸福生活的一把金鑰匙。
4.開展厲行節(jié)約及公益活動。
為貫徹中央?yún)栃泄?jié)約的號召，堅決剎住鋪張浪費、奢侈揮霍的歪風(fēng)，千方百計堵住人情泛濫的蔓延，婦女聯(lián)合會制定了厲行節(jié)約的'十項規(guī)定，切實維護了廣大婦女同胞的利益。為全面提高員工參與企業(yè)管理的積極性，探索迎合瑪玲特色的管理方法，全面提升瑪玲的服務(wù)水準(zhǔn)。努力實現(xiàn)“讓口傳成為瑪玲的贊譽，讓服務(wù)成為瑪玲的品牌”的奮斗目標(biāo)，婦聯(lián)組織開展“小紙條、大積累”活動，即“小建議，大境界”、“小知識，大提高”、“小方法，大智慧”、“小關(guān)心，大厚愛”、“小行動，大貢獻”、“小溝通，大凝聚”、“小收獲，大提升”活動。通過此項活動的試行，在提高員工服務(wù)意識及提升銷售業(yè)績方面起到了很大的推動作用。此外，瑪玲公司婦聯(lián)青年對八名困難職工家庭進行了慰問并送去了慰問品、慰問金，組織開展了“關(guān)愛特困職工、關(guān)注獨居老人、關(guān)心弱勢群體”三關(guān)捐贈活動，今年7月份，公司婦聯(lián)組織開展了“大愛友善，文明服務(wù)”為主題的活動月；為市老年公寓老人洗發(fā)、理發(fā)、清理衛(wèi)生，蔚潤歡主任親自到場進行指導(dǎo)，既體現(xiàn)大愛精神又彰顯友善之美。
5.組織文體活動豐富企業(yè)文化。
為提升員工素質(zhì)、豐富企業(yè)文化，瑪玲公司婦聯(lián)組織開展了“形體禮儀打造職業(yè)女性”培訓(xùn)活動，開展了“慶五一、展風(fēng)采”禮儀操比賽，旨在提升女職工的職業(yè)素養(yǎng)和服務(wù)意識。同時，公司婦聯(lián)組織全體員工開展了“慶三八展風(fēng)采“趣味競賽活動，促進了員工之間相互信任，加強了員工之間的團結(jié)意識。同時組織開展了“打開瑪玲這本書”演講比賽，讓員工通過企業(yè)文化演講活動懂得感恩父母、感恩老板、感恩公司。此外，為引領(lǐng)商戶共同發(fā)展，實現(xiàn)合作共贏和長遠(yuǎn)利益，瑪玲公司婦聯(lián)組織還開展了“形體禮儀、打造職業(yè)女性”匯報演出活動，全體商戶代表及員工參加了本次活動，增進了與商戶之間的交流和發(fā)展理念，為企業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。
6.婦聯(lián)系統(tǒng)網(wǎng)站建立新媒體平臺引領(lǐng)潮流。
為適應(yīng)全國婦聯(lián)群團改革發(fā)展，瑪玲公司婦聯(lián)組織利用互聯(lián)網(wǎng)建立了婦聯(lián)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)及新媒體建設(shè)，建立了婦聯(lián)系統(tǒng)網(wǎng)站及新媒體微信平臺、創(chuàng)建了多個基層婦女職工微信群。為形成高效運轉(zhuǎn)的分工合作機制、密切配合的上下聯(lián)動機制、富有成效的考核激勵機制、典型帶動的示范推進機制，做到科學(xué)制定目標(biāo)，明確責(zé)任分工，組建核心團隊，加強協(xié)調(diào)配合，強化評估督查，鼓勵因地制宜，銳意創(chuàng)新，不斷推動婦聯(lián)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)及新媒體建設(shè)的新發(fā)展。
多年來，在瑪玲公司婦聯(lián)組織的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司婦聯(lián)圍繞企業(yè)發(fā)展大局，充分展示巾幗婦女風(fēng)采，在企業(yè)的發(fā)展建設(shè)中，起到了半邊天的作用，取得了一定的成績，但仍存在一些不足。如工作上創(chuàng)新意識不夠，組織工作的力度還有待于加強，各項工作發(fā)展還不夠平衡等，這些都將在今后的工作中加以不斷改進。我們將會以婦聯(lián)工作的正常開展迎接黨的十九大勝利召開。
公司審計年度工作匯報篇八
抓內(nèi)強素質(zhì)外樹形象工作。公司按照縣運管站的要求，和有關(guān)文件精神，公司狠抓內(nèi)強素質(zhì)和外樹形象工作，改變從以往出租車公司重服務(wù)，輕管理現(xiàn)象。公司加大對本公司出租車車輛和司機駕駛員的管理力度，為加強和適應(yīng)形勢發(fā)展的需要，加強規(guī)范化管理力度，在硬件上，公司添置了多臺電腦、打卬、復(fù)印機設(shè)備，實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)辦公，徵機操作。加強對本公司車輛的各項技術(shù)指標(biāo)信息的統(tǒng)計，電子歸擋工作，加強了對本公司出租車車輛以及晚班司機資料和個人信息，加強了管理工作。
按照公司的要求，每月及時用電子表格上網(wǎng)申報，本公司車輛燃油消耗數(shù)據(jù)，上網(wǎng)傳輸各種信息和數(shù)據(jù)，極大的提高了管理和辦公的效率。并在電腦上實現(xiàn)了gps定位系統(tǒng)監(jiān)控，了解出租車運行狀況等。
公司按照縣運管站的布置，對本公司全體司機駕駛員以及晚班司機駕駛員，進行了上崗培訓(xùn)學(xué)習(xí)和考核，參學(xué)參考合格率達百分之九十九以上。
公司加強了對出租車駕駛員的安全學(xué)習(xí)教育，公司將全體駕駛員分十個學(xué)習(xí)小組，每月不少于一次學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)交通法律法，道路運輸管理條例、出租車服務(wù)條例評分細(xì)則等項內(nèi)容，出租車駕駛員，安全文明服務(wù)經(jīng)營意識明顯提高。
公司狠抓出租車駕駛員，深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會星級出租車的評分細(xì)則，使全體駕駛員高度重視，對照評分細(xì)則進行整改達標(biāo)。
公司對出租車駕駛員，包括晚班司機，分別簽訂了駕駛員安全生產(chǎn)責(zé)任書。進一步明確了公司和駕駛員的權(quán)利、義務(wù)、職責(zé)，出租車駕駛員文明丶安全規(guī)范合法運營行為明顯好轉(zhuǎn)。
20xx年度公司廣大駕駛員，文明規(guī)范經(jīng)營，好人好事不斷涌現(xiàn)；例如車號黑blu503司機李佳豪，拾到價值七萬元的錢物，主動送到失主手中。得到失主和電視臺的.表揚宣傳。另還有許多司機拾金不味的事跡，據(jù)不完全統(tǒng)計，20xx年內(nèi)共有二十多件，公司收到表揚的錦旗兩面。
六月高考期間，本公司有十多臺出租車司機，積極參加愛心送考生，社會公益事業(yè)活動。廣大出租車司機駕駛員，能自覺接受公司和出租車行業(yè)管理部門的的監(jiān)督和管理。違規(guī)違章，宰客、甩客、亂收費現(xiàn)象明顯減少。
在20xx年七月，公司在出租車黨員司機中，選了兩名司機作為創(chuàng)先爭優(yōu)活動，黨員示范車，并配有標(biāo)志，放在前排，接受乘客的檢驗，取得了示范帶頭作用，和初步的社會效益。
總之在20xx年各項工作中，公司全體員工，能在出租車優(yōu)質(zhì)服務(wù)各項工作方面，為龍江縣城區(qū)交通運輸工作，做了一定的工作，但同上級的要求還有很大差距。
公司全體員工，決心在新的一年里，發(fā)揚成績，克服缺點，狠抓拒載不文明服務(wù)經(jīng)營的現(xiàn)象，減少乘客投訴率。
進一步加強管理水品和服務(wù)質(zhì)量，力爭在各項工作中，走在全市出租車行業(yè)的前列。為龍江和諧、繁榮、發(fā)展而努力。
公司審計年度工作匯報篇九
20xx年公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按政府“深化改進作風(fēng)提高效率”要求，不斷強化大局意識、服務(wù)意識、創(chuàng)新意識，進一步解放思想，促進公司審計工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計監(jiān)督職能，圍繞加強管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟這一目標(biāo)，開展了一些卓有成效的工作，總結(jié)如下：
狠抓內(nèi)審項目落實，項目工作有序推進。
20xx年，公司能過各種途徑，運用多種方式，積極支持、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作，在區(qū)各級部門、單位內(nèi)審人員積極努力下，20xx年內(nèi)審項目此項工作和有序推進，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計完成審計項目1870個，查出損失浪費8100萬元，增加效益39880萬元，提出審計建議被采納1250條。同時集團公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績，同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計人員積極性，科學(xué)嚴(yán)密按排審計項目，取得了項目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。
充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會效益和經(jīng)濟效益。
今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實務(wù)水平，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風(fēng)險控制區(qū)域，到主動地預(yù)防和控制高風(fēng)險的出現(xiàn)，并建立各種風(fēng)險控制機制，加上充分運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進行舞弊預(yù)測，公司內(nèi)部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。
公司還針對全集團區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機制較完備，內(nèi)部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風(fēng)險的不可控因素，通過成本審計、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟效益，并將這些經(jīng)驗以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評。
公司審計年度工作匯報篇十
形象保安是一項特殊性的工作，所代表的是公司第一形象窗口，記得有位名人曾經(jīng)說過“我們不是在為老板打工，更不是單純?yōu)榱速嶅X，我是在為自己的夢想打工，為自己的遠(yuǎn)大前途打工。我們只能在業(yè)績中提升自己?！币虼耍覀儽仨毐袊?yán)肅認(rèn)真的工作態(tài)度，做好日?？此破降墓ぷ?，要想得到，做得全。堅決完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給我們的每一項任務(wù)，做到讓領(lǐng)導(dǎo)放心。具體工作如下：
1、正常維護公司與售樓部設(shè)施設(shè)備安全，減少不必要的損失。
2、配合營銷部完成外展相關(guān)的物料準(zhǔn)備。
3、因今年項目停工，維護好案場安全性，并維護好案場人員的安全。
4、在工作之余，我們進行了形象保安員隊列及禮儀訓(xùn)練，堅持完成預(yù)期目標(biāo)，保質(zhì)保量地完成訓(xùn)練計劃。
保潔是公司的名片，每天重復(fù)進行的工作彰顯質(zhì)量與服務(wù)能力，保潔人員本著積極肯干，不怕苦、不怕累的原則，保證公司與售樓部的衛(wèi)生干凈，圓滿完成本職工作，在完成本職工作的同時，配合銷售部完成各類活動場地的衛(wèi)生。
1、服務(wù)意識不夠，自覺性差，禮儀禮節(jié)有待提高，儀表著裝有待改進。
2、在工作中主動性、處理問題的靈活性，落實任務(wù)質(zhì)量上還需提升。
3、團隊意識欠缺，團結(jié)觀念不夠。
4、因地方因素總體素質(zhì)有所欠缺，工作細(xì)致化較差。
1、提升個人綜合思想素質(zhì)，以制度為準(zhǔn)繩。做好各類制度的培訓(xùn)工作。
2、加強各類培訓(xùn)，在管理中體現(xiàn)服務(wù)的親情及溫馨氛圍。
3、提升服務(wù)禮儀，真正體現(xiàn)出發(fā)自于內(nèi)心的施與受。
4、加強全體隊員的工作作風(fēng)及紀(jì)律的把關(guān)，端正不良心態(tài)，使全體隊員達到工作共識。
5、加強對公司與售樓部衛(wèi)生打掃及日常設(shè)備的保管，避免不必要的損失。
在這段時間，我自己也學(xué)習(xí)并積累了很多知識和經(jīng)驗，鍛煉和提高了業(yè)務(wù)能力，更讓自己的人生多了一份激動、一份喜悅，最重要的是增加了一份人生的閱歷，可以說，在昊潤華泰的這段實踐中，收貨頗多、感觸頗多，在這里非常感謝公司的每一位領(lǐng)導(dǎo)和同事給予的幫助和指導(dǎo)，現(xiàn)在已能獨立完成本職工作，但我時刻提醒自己要不斷提升自己，為公司做出更大貢獻，自己也針對20xx年自身做了以下總結(jié)：
1、堅決服從領(lǐng)導(dǎo)、認(rèn)真領(lǐng)會并執(zhí)行公司的經(jīng)營管理策略和指示精神，并貫徹落實到崗位實際工作當(dāng)中始終把維護公司利益放在第一位。
2、認(rèn)真對待并堅決完成部門交給的各項工作任務(wù)，積極協(xié)助主管做好班組的日常工作，并為班組的建設(shè)出謀劃策。
3、工作中不怕吃苦受累，勇挑重?fù)?dān)，主動找事干，做到“眼勤、嘴勤、手勤、腿勤”，積極適應(yīng)各種艱苦環(huán)境，在繁重的工作中磨練自己的意志，增長自己的才干；并勇于發(fā)現(xiàn)和糾正自己工作中的缺點、錯誤，不斷調(diào)整自己的思維方式和工作方法，分階段提出較高的學(xué)習(xí)和工作目標(biāo)，不斷追求更大的進步。
4、加強學(xué)習(xí)，勇于實踐，不斷積累，勇于開拓。在理論學(xué)習(xí)的同時注意講究學(xué)習(xí)方法，端正學(xué)習(xí)態(tài)度，提高學(xué)習(xí)效率，努力培養(yǎng)自己扎實的理論功底、正確的思想觀點、踏實的工作作風(fēng)、周密的組織能力、機智的分析能力、果敢的處事能力、廣泛的社交能力；并虛心好學(xué)，不斷地向部門主管請教取經(jīng)，吸取他們的成功經(jīng)驗，不斷鞭策自己使自己有學(xué)習(xí)的方向和目標(biāo)。
以上是我在一年中做得好的方面，縱觀一年的工作，客觀自我剖析，自己也存在以下不足之處，懇請領(lǐng)導(dǎo)的指正與批評，以待在今后的工作中進一步加強和改正。
1、工作當(dāng)中有松懈。
2、工作經(jīng)驗和相關(guān)管理能力仍需進一步提高。
20xx年即將過去，我們將滿懷熱情地迎來20xx年，新的一年意味著新的機遇和新的挑戰(zhàn)?！敖癯ㄩ_勝往昔，料得明日花更紅”，我堅信在公司領(lǐng)導(dǎo)的英明決策下公司的明天會更好，作為公司的一份子，在明年的工作當(dāng)中我將一如既往，全心全意為公司的不斷發(fā)展壯大貢獻自己的一份微薄之力。
公司審計年度工作匯報篇十一
第一條為了加強公司內(nèi)部審計監(jiān)督，使審計工作制度化、法制化，根據(jù)國家審計法規(guī)結(jié)合實際情況，特制定本辦法。
第二章審計機構(gòu)和人員。
1.設(shè)立審計部，配置若干專監(jiān)職人員；聘請外部兼職審計人員。
2.附屬財務(wù)部，設(shè)專職審計人員；
公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，逐步形成多層次、多功能的審計監(jiān)督體系。
第三條內(nèi)審人員應(yīng)具有一定的政治素質(zhì)、審計專業(yè)職稱、專業(yè)知識和審計經(jīng)驗。
第四條內(nèi)審人員必須依法審計、忠于職守、堅持原則、客觀公正、廉潔奉公，不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守。公司應(yīng)對審計人員工作進行獎勵和處罰。
第五條內(nèi)審人員按審計程序開展工作，對審計事項應(yīng)予保密，未經(jīng)批準(zhǔn)不得公開。
第六條內(nèi)審人員依法行使職權(quán)，受法律保護，任何部門、個人不得阻撓和打擊報復(fù)。
第三章審計對象、范圍和依據(jù)。
1.公司各職能部門、員工；
2.公司全資子公司、分公司、控股公司；
3.公司參股企業(yè)的派駐人員；
4.總經(jīng)理認(rèn)為需要檢查的其他事項和人員。
1.與財務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟活動；
2.財務(wù)計劃的執(zhí)行和決算；
3.公司資產(chǎn)的使用、管理及保值增值情況；
4.基建工程預(yù)、決算的真實合法性；
5.國家財經(jīng)法律、法規(guī)執(zhí)行情況；
6.公司領(lǐng)導(dǎo)離任的經(jīng)濟責(zé)任；
7.管理活動、行政活動；
8.其他認(rèn)定事項。
1.國家法律、法規(guī)、政策；
2.公司規(guī)章制度；
3.公司經(jīng)營方針、計劃、目標(biāo)；
4.其他有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
第四章審計種類和方式。
1.財務(wù)收支審計。對被審單位財務(wù)收入的合法性、真實性進行監(jiān)督檢查。
2.專案審計。對被審單位及人員違反公司經(jīng)濟紀(jì)律問題進行審計。
查處。
3.專項審計。包括：
（1)管理審計。對被審單位管理活動的效率性進行審計。
（2)效益審計。在財務(wù)收支審主計基礎(chǔ)上，對其經(jīng)濟活動效益性、合理性進行審計。
（3)任期審計。對被審單位負(fù)責(zé)人在任職期間履行職責(zé)情況進行審計。
（4)審計調(diào)查。對公司普遍存在的問題進行專題調(diào)查。第十一條公司內(nèi)部審計方式有：
1.報送（送達）審計。
被審單位接到審計通知書，應(yīng)在指定時間將有關(guān)材料送審計機構(gòu)接受審計檢查。
2.就地審計。
審計人員到被審單位進行審計，后者提供必要的工作、生活條件。
1.財務(wù)計劃及其預(yù)算的執(zhí)行的決算；
2.固定資產(chǎn)投資項目的立項、資金來源，以及預(yù)處算、決算、竣工、開工審計；
3.資產(chǎn)管理情況；
4.經(jīng)營成果，財務(wù)收支的真實性、合法性、效益性；
5.內(nèi)部控制制度的健全、嚴(yán)密、有效性；
6.重要經(jīng)濟合同、契約的簽訂；
7.各部門、下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)離任審計；
8.聯(lián)營、合資、合作企業(yè)和項目投入投入資金、財產(chǎn)使用及其效果；
9.配合國家審計機關(guān)和審計（會計）師事務(wù)所，對公司、有關(guān)部門的審計；
10.其他交辦審計事項；
11.向總經(jīng)理室、審計機關(guān)報送審計工作計劃、報告、統(tǒng)計報表等資料。
第十三條本辦法自發(fā)布之日起施行。
xxxxxxx集團。
2013年元月11日。
公司審計年度工作匯報篇十二
20xx年，全省共開展工程建設(shè)項目審計xx個，審計資產(chǎn)總額xx億元，提交審計結(jié)果報告xx份，提出建議xx條，促進增收節(jié)支xx萬元。其中送審概算xx萬元，審減xx萬元，審減率xx%，送審預(yù)算xx萬元審減xx萬元，審減率xx，送審結(jié)算xx萬元，審減xx萬元，審減率xx%。省局(公司)對xx辦公綜合樓、物流配送庫和煙葉儲運中心二期工程項目進行全過程跟蹤審計，其中辦公綜合樓項目送審概算xx萬元，審減xx萬元，審減率xx%。市局(公司)堅持對工程招標(biāo)、施工、到竣工驗收、結(jié)算的每個環(huán)節(jié)實行全面跟蹤審計，并與中介機構(gòu)每周定期參加工程項目施工現(xiàn)場會，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理，有效地防范虛列工程項目、多記工程量、高套定額和多結(jié)工程款等問題的發(fā)生。投資總額嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果，達到了對項目事前介入、事中控制、事后監(jiān)督的目的，較好的履行了內(nèi)部審計在工程項目建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)管、服務(wù)職能。
1、建立“兩個制度”，保障過程跟蹤審計。
深入貫徹“兩項工作”部署，各級內(nèi)部審計不斷加強工程建設(shè)項目管理監(jiān)督，將內(nèi)部審計力量與外部審計力量相結(jié)合，建立兩個制度〈中介機構(gòu)管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉。
2、完善“三項措施”，掌握工程審計進度。
一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務(wù)。三是加強對受托中介結(jié)構(gòu)的管理。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計中介機構(gòu)使用管理辦法》，并明確指導(dǎo)方式和考評辦法，通過月度匯報和季度座談的形式，準(zhǔn)確掌握工程進度和及時解決存在問題，達到進一步提高投資效益的目的。
3、突出“六個重點”，實現(xiàn)全程跟蹤審計。
在招投標(biāo)、合同管理、材料設(shè)備采購、工程管理、工程造價、財務(wù)決算六項工作中，突出重點，按照流程，嚴(yán)格審查，及時發(fā)現(xiàn)，有效防范、避免，實現(xiàn)全程跟蹤審計。
公司審計年度工作匯報篇十三
工程審計在工程項目全過程控制當(dāng)中，是一個非常關(guān)鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關(guān)口，是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作，又是一項嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作，同時專業(yè)性很強，要求具有高度的責(zé)任心與使命感，準(zhǔn)確的算出工程量及預(yù)算成本，完整的編制建筑工程預(yù)算及對合同的執(zhí)行過程管理，才能準(zhǔn)確無誤的完成各類款項的審核工作;所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn)。公司工程審計部人員缺省，我感覺壓力非常大，既要做到準(zhǔn)確無誤，又要維持各專業(yè)間及總價控制的平衡，是在領(lǐng)導(dǎo)的鞭策下，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守。下面我就針對工程審計工作做以下總結(jié)：
公司審計年度工作匯報篇十四
根據(jù)總經(jīng)辦部署，財務(wù)部于今年3月-6月期間，對所屬分公司進行了一次內(nèi)部審計?，F(xiàn)將本次審計的主要情況匯報總結(jié)如下：
一、本次審計的主要范圍。
本次內(nèi)部審計按照既定方案，對各分公司__年度的資產(chǎn)管理狀況、內(nèi)部控制流程進行了了解，對分公司制度執(zhí)行情況進行了查核，并重點對經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)中的管理風(fēng)險、涉稅風(fēng)險進行了評估。
同時，我們認(rèn)為，分公司財務(wù)人員的工作質(zhì)量，直接關(guān)系到分公司財務(wù)工作乃至該分公司經(jīng)營管理的諸多層面。為了提高公司財務(wù)人員的整體素質(zhì)，我們通過對各分公司會計基礎(chǔ)工作及作業(yè)規(guī)范的深入細(xì)致的了解，對各分公司財務(wù)人員的工作態(tài)度、工作能力、執(zhí)行公司制度及流程方面進行了考評。
二、本次審計主要問題。
(一)內(nèi)部控制方面。
1、報廢品的問題：報廢品與帳載庫存存放在同一間庫房，待報廢品中有購買需求時，雜收進帳銷售。但是報廢品的品種、數(shù)量未得到有效控制，一定程度上混淆了庫存正品的管理。
2、入庫單目前無倉管人員簽字確認(rèn)，不利于明確經(jīng)濟責(zé)任。
3、庫存盤點由賬盤貨的程序，很難有效發(fā)現(xiàn)庫存差異。建議采取盲盤法，先盤點所有存貨，再與賬面庫存數(shù)核對，有差異的應(yīng)及時調(diào)整正確。
4、滯銷品僅憑在erp系統(tǒng)上的日期來判斷，不能真正及時地發(fā)現(xiàn)滯銷品。建議各分公司核對庫存商品實物的出廠日期，把滯銷品徹底清除干凈。
5、存在款項實際已支出，但未履行erp請款手續(xù)的情形，等于以白條抵庫，造成貨幣資金的賬實不符。雖然資金支出時經(jīng)過經(jīng)理的口頭核準(zhǔn)，但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行erp流程的預(yù)付請款。
6、一些外購商品采購及費用開支(金額一般在500元以內(nèi))，采取先支付后報賬的方式。但有不少公司動用營業(yè)款或公款直接支付，違反了資金支出流程。建議采取備用金制度，常態(tài)的小額支出在單筆限額內(nèi)可以先行支付，報賬后再補足備用金。
7、分公司經(jīng)理的核決權(quán)限的執(zhí)行，存在應(yīng)報未報，批復(fù)未歸檔，無核決權(quán)人員隨意代理核準(zhǔn)的情況。
8、合同草擬完成后，蓋合同章以及向客戶發(fā)出，未經(jīng)過經(jīng)理審批，一般由內(nèi)勤或內(nèi)勤主管負(fù)責(zé)蓋章。合同管理的這一漏洞，把握不當(dāng)，易出現(xiàn)合同糾紛。建議加強合同審批環(huán)節(jié)，加強相關(guān)人員的經(jīng)濟法知識培訓(xùn)。
9、信用額度的控制，沒有明確的制度和授權(quán)程序，只依賴于內(nèi)勤、財務(wù)人員按照報表數(shù)據(jù)進行提報，單筆、人為進行判斷。建議由總公司統(tǒng)一制定授信政策和客戶信用等級評定標(biāo)準(zhǔn)，分公司負(fù)責(zé)確定客戶信用等級報總公司備案并嚴(yán)格按照信用等級進行授信。
10、對于客戶方更名，而其他相關(guān)資料均未變更的情況，不應(yīng)另行開立新客戶。而客戶名稱變更，實質(zhì)上是同一個客戶的，應(yīng)及時報備總部。否則造成對實際上同一個客戶的應(yīng)收過大，增加授信風(fēng)險。
11、存在一些職務(wù)不相容崗位由一人兼任的情況。如倉管人員直接負(fù)責(zé)采購，倉管人員直接開單出貨并收款，倉管一人保管公司所有鑰匙，會計同時代理出納。建議及時進行適當(dāng)調(diào)整，杜絕舞弊發(fā)生的可能性。
12、銀行印鑒章保管不合規(guī)定。如出納保管全部或部分印鑒；經(jīng)理保管全部印鑒；全部印鑒同時由同一人代理保管。建議嚴(yán)格按照公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行。
13、業(yè)務(wù)員或者司機去客戶處收取大額現(xiàn)金貨款，上門收款的時間及具體金額，內(nèi)勤及財務(wù)不能準(zhǔn)確監(jiān)督。建議嚴(yán)格上門收現(xiàn)的手續(xù)，做到安全、及時繳存。
14、有的公司預(yù)收現(xiàn)金貨款未錄入erp系統(tǒng)，等客戶正式購買后，直接轉(zhuǎn)為銷售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán)。有的公司為了應(yīng)收賬款回款期達到績效考評要求，采取用收到的現(xiàn)金貨款張冠李戴，將能夠達到月結(jié)90天標(biāo)準(zhǔn)的客戶貨款先去沖未能達標(biāo)客戶的應(yīng)收；待以后再采取相反的方式?jīng)_回。
15、個別一些公司以公用為名，實際上仍在違規(guī)為少數(shù)員工提供免費住宿。
16、公司自有及租入汽車的油耗及修理費管理，隨意性較大。建議各分公司嚴(yán)格報銷手續(xù)，杜絕浪費等情況發(fā)生。
(二)涉稅風(fēng)險方面。
(略……)。
(三)會計核算及基礎(chǔ)工作方面。
1、一些財務(wù)人員沒有會計上崗證。按照稅務(wù)有關(guān)規(guī)定，財務(wù)人員必須持會計證上崗。有的公司認(rèn)為出納不屬于財務(wù)人員，隨意安排沒有會計證的銷售助理擔(dān)任，使得該崗位的工作存在較大的風(fēng)險。
2、費用報銷單據(jù)的原始憑證背后，無報銷人的簽字，不利于對已報銷原始票據(jù)的管理。
3、會計檔案沒有設(shè)專柜保管。按照國家《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，會計檔案應(yīng)由專人專柜保管，出納等人不能接觸。建議各分公司提供必要的保管設(shè)施，監(jiān)督分公司會計嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。
4、會計原始憑證有圓珠筆書寫，使用涂改液修改的情況。建議相關(guān)財務(wù)人員加強會計基礎(chǔ)知識和財務(wù)制度的學(xué)習(xí)，也請相關(guān)公司經(jīng)理協(xié)助監(jiān)督，杜絕此類嚴(yán)重違反法規(guī)的情況發(fā)生。
公司審計年度工作匯報篇十五
1、存在問題。由于目前審計部僅有財務(wù)審計xxxx人，工程審計xxxx人，疲于應(yīng)付近xxxx家子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力量難以精細(xì)到效益審計、經(jīng)濟職責(zé)審計、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細(xì)化的貢獻力量有限。集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。
2、今后打算。堅持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實踐中用心探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
20xx年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。
公司審計年度工作匯報篇十六
xxxxx分公司審計部認(rèn)真落實公司總部2014年內(nèi)部審計工作指導(dǎo)意見，結(jié)合分公司年度本質(zhì)脫困的經(jīng)營目標(biāo)，制訂了具體的審計工作計劃和落實措施。現(xiàn)將全年工作落實情況總結(jié)如下：
根據(jù)分公司的要求，審計部于4月份實施完成了河南xxxxx鋁建設(shè)有限公司承攬的《內(nèi)蒙大唐國際托克托電廠電解鋁除塵項目》（以下簡稱大唐除塵項目）的專項審計工作。審計發(fā)現(xiàn)xxxxx鋁建在施工管理、財務(wù)管理、勞務(wù)用工等方面存在缺陷，審計報告反映了大額備用金長期借用不清欠、同一資產(chǎn)重復(fù)入賬、白條支付工程款等7個問題，并針對每一項問題提出了相應(yīng)的審計建議。針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的篡改考勤表、隱瞞安全事故等跡象，移交分公司紀(jì)檢部門立案審查，審查結(jié)果受處分兩人。
根據(jù)內(nèi)部審計規(guī)定和分公司干部調(diào)整的情況，組織實施了河南xxxxx物流有限公司原負(fù)責(zé)人離任經(jīng)濟責(zé)任審計工作。審計報告客觀評價了原責(zé)任人的經(jīng)濟責(zé)任履職情況，并反映了財務(wù)、經(jīng)營管理等方面存在的問題。如財務(wù)跨期結(jié)算、內(nèi)控制度不健全等問題。共反映問題9項，并提出了相應(yīng)的'審計建議。
上半年，分公司審計部根據(jù)總部審計通知書的要求，及時成立了鋁土礦靜態(tài)旋流微泡等8個項目審計配合領(lǐng)導(dǎo)小組，積極配合審計組開展審計工作。同時，積極配合段村—雷溝過程審計和選礦三四線的審計工作，截止6月底，三四線審計造價審核工作已基本結(jié)束，目前遺留項僅為未完工的新莊溝項目。
組織各部室和有關(guān)單位，結(jié)合分公司2014年度生產(chǎn)經(jīng)營實際情況和當(dāng)前經(jīng)濟形勢，進行了風(fēng)險管理基礎(chǔ)信息收集，風(fēng)險識別、風(fēng)險評價，風(fēng)險評價自評估應(yīng)對矩陣穿行測試、執(zhí)行有效性測試，缺陷匯總、缺陷評價，重大風(fēng)險分析與管理策略制定，全面風(fēng)險管理報告編制等風(fēng)險管理基礎(chǔ)工作。
分公司共識別出234個風(fēng)險事件，評價確定現(xiàn)行業(yè)競爭風(fēng)險、資源獲取與保護風(fēng)險2個重大風(fēng)險，并進行了風(fēng)險量化分析和管控分析，確定了預(yù)警指標(biāo)，制定了監(jiān)督保障機制。從今年前五個月管控情況來看，監(jiān)督防范有力，落實完成較好。
分公司審計部年初確立了鑫誠監(jiān)理、焦作華誠設(shè)計、xxxxx鋁建、xxxxx物流等四家自主經(jīng)營單位為今年風(fēng)險管控的新增單位，并與監(jiān)事督導(dǎo)工作相融合，逐步加強對自主經(jīng)營單位的風(fēng)險防范和管控能力，并提出了每季度到各單位進行督導(dǎo)調(diào)研的工作要求。上半年完成了四家單位一季度的監(jiān)事調(diào)研指導(dǎo)工作，向自主經(jīng)營單位提出了加強往來款的清欠等指導(dǎo)意見。
1、組織實施河南鑫誠監(jiān)理有限公司、河南華誠設(shè)計有限公司經(jīng)濟責(zé)任任中審計。
2、組織xxxxx鋁廠勞動服務(wù)公司改制審計。
3、組織2012年度1000萬元以下技改項目（24個）和2013年1000萬元以下技改項目（4個）審計。
4、配合總部委派審計組實施段村雷溝過程審計和三四線工程竣工決算審計。
5、建立對鑫誠監(jiān)理、華誠設(shè)計、xxxxx鋁建、xxxxx物流等四家單位的風(fēng)險防控月度監(jiān)控指標(biāo)，開展風(fēng)險防控的月度監(jiān)控和報告制度。
6、編印培訓(xùn)和操作手冊，選擇針對性強的師資力量開展一次全面風(fēng)險管理培訓(xùn)。
公司審計年度工作匯報篇十七
盡快的成長為一名職業(yè)經(jīng)紀(jì)人，我訂立了以下年度工作計劃:一、加強自己思想建設(shè)，增強全局意識、增強責(zé)任感、增強服務(wù)意識、增強團隊意識。積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我最大的能力減輕領(lǐng)導(dǎo)的壓力。
二、制訂學(xué)習(xí)計劃。做房地產(chǎn)市場中介是需要根據(jù)市場不停的變化局面，不斷調(diào)整經(jīng)營思路的工作，學(xué)習(xí)對于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要，因為它直接關(guān)系到一個業(yè)務(wù)人員與時俱進的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力。我會適時的根據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)方向來補充新的能量。工業(yè)知識、營銷知識、部門管理等相關(guān)廠房的知識都是我要掌握的內(nèi)容，知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆(在這方面還希望公司給與我們業(yè)務(wù)人員支持)。
三、熟悉公司的規(guī)章制度和基本業(yè)務(wù)工作。作為一位新員工，本人通過對此業(yè)務(wù)[鍵入文字][鍵入文字][鍵入文字]管理資料的接觸，使我對公司的業(yè)務(wù)有了更好地了解，但距離還差得很遠(yuǎn)。這對于業(yè)務(wù)員來講是一大缺陷，希望公司以后有時間能定期為新員工組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，以便于工作起來更加得心順手。
式聯(lián)系客戶，加緊聯(lián)絡(luò)客戶感情，到以期組成一個強大的客戶群體。3、在第二季度的時候，公司已正式走上軌道，工業(yè)廠房市場會迎來一個小小的高峰期，在對業(yè)務(wù)有了一定了解熟悉得情況下，我會努力爭取盡快開單，從而正式轉(zhuǎn)正成為我們公司的員工。并與朱、郭兩經(jīng)理一起培訓(xùn)新加入的員工，讓廠房部早日成長起來。4、第三季度的“十一”“中秋”雙節(jié)，市場會給后半年帶來一個良好的開端。并且，隨著我公司鋪設(shè)數(shù)量的增加，一些規(guī)模較大的客戶就可以逐步滲入進來了，為年底的廠房市場大戰(zhàn)做好充分的準(zhǔn)備。此時我會伙同公司其他員工竭盡全力為公司進一步發(fā)展做出努力。
導(dǎo)的正確引導(dǎo)和幫助。展望xx年，我會更加努力、認(rèn)真負(fù)責(zé)的去對待每一個業(yè)務(wù)，也力爭贏的機會去尋求更多的客戶，爭取更多的單，完善廠房部門的工作。相信自己會完成新的任務(wù)，能迎接新的挑戰(zhàn)。
公司審計年度工作匯報篇十八
1、負(fù)責(zé)工程項目的預(yù)算編制工作，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)合理、價格及時準(zhǔn)確。
2、參與招標(biāo)方面工作，準(zhǔn)確計量計價，為招標(biāo)提供依據(jù)，做到公平、公正，合理降低招標(biāo)項目造價節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊;負(fù)責(zé)做好招標(biāo)過程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄。
3、參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠實守信四個原則。
4、工程款審核工作，按照合同條款，對照預(yù)算嚴(yán)格把關(guān)，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款。
5、起草、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單，做到真實、有效。
6、參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作。
公司審計年度工作匯報篇十九
（1）良好的語言表達能力。與客戶溝通過程中，普通話流利，語速適中，用詞恰當(dāng)，謙恭自信。
（2）豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗。豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗是解決客戶問題的必備武器。不管做那個行業(yè)都需要具備扎實的專業(yè)知識和經(jīng)驗。不僅能跟客戶溝通、賠禮道歉，而且要成為此項服務(wù)的專家，能夠解釋客戶提出的問題。如果客戶服務(wù)人員不能成為業(yè)內(nèi)人士，不是專業(yè)人才，有些問題可能就解決不了。作為客戶，最希望得到的就是服務(wù)人員的幫助。因此，客戶服務(wù)人員要有很豐富的行業(yè)知識和經(jīng)驗。
（3）要學(xué)會換位思考，我們在考慮自已利益的同時也要會客戶著想，這樣是維護客戶、留住客戶且最有力的辦法，在遇到客戶投訴時如能換位思考可以平衡工作情緒，提升自身素質(zhì)。