報(bào)告是一種系統(tǒng)性的書面材料，用于向特定對象傳達(dá)信息或提供解決問題的建議。在報(bào)告中使用簡明扼要的語言，避免使用口頭化語言和行話。為了幫助大家更好地撰寫報(bào)告，小編整理了一些報(bào)告寫作的技巧和注意事項(xiàng)，希望能對大家有所幫助。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)自評報(bào)告篇一
為響應(yīng)集團(tuán)公司“學(xué)習(xí)型企業(yè)”企業(yè)文化建設(shè)，不斷完善公司人才培養(yǎng)體系，提升工作的針對性和有效性，從而更好地滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展和員工成長需要，公司組織人員參加2012年11月16日至22日由中企協(xié)企業(yè)管理培訓(xùn)中心舉辦的“企業(yè)績效考核、薪酬設(shè)計(jì)與工資支付操作實(shí)務(wù)處理”高級研修班。
本次研修班由國家人力資源和社會保障部勞動(dòng)工資研究所專家主講，依據(jù)^v^^v^頒布的《中央企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核暫行辦法》，引進(jìn)先進(jìn)考核辦法如企業(yè)使用經(jīng)濟(jì)增加值(eva)、平衡記分卡(bsc)、360度反饋評價(jià)、關(guān)鍵績效指標(biāo)(kpi)等，強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)國企業(yè)績考評和薪酬管理，有效改善人力資源管理。研修主要內(nèi)容為：
1、績效體系設(shè)計(jì)與深化改革。
2、薪酬體系設(shè)計(jì)與深化改革。
3、《工資支付保障條例》解讀及實(shí)施。
公司參加研修人員認(rèn)真聽講，積極討論，對企業(yè)績效考核、薪酬設(shè)計(jì)與勞務(wù)派遣實(shí)務(wù)處理方面有了全面深入的了解，對企業(yè)如何進(jìn)行績效考核，如確保考核結(jié)果的公平、公正，如何根據(jù)年度績效考核的結(jié)果分配，如何通過績效有效激勵(lì)員工等問題有了全新的認(rèn)識。經(jīng)參修員工討論，共有以下收獲：
首先，通過本次研修班，參加學(xué)習(xí)員工均認(rèn)識到企業(yè)績效考核、薪酬設(shè)計(jì)與勞務(wù)派遣的有效與否，影響到企業(yè)的穩(wěn)定與持續(xù)發(fā)展，作為現(xiàn)代企業(yè)，應(yīng)以戰(zhàn)略高度構(gòu)建高效實(shí)用的人力資源管理系統(tǒng)，建立科學(xué)考核激勵(lì)制度和先進(jìn)的企業(yè)薪酬體系，以最大限度地激發(fā)人才潛能，來創(chuàng)建優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)，并推動(dòng)組織變革與創(chuàng)新，最終實(shí)現(xiàn)組織的持續(xù)發(fā)展。
最后，隨著《勞動(dòng)合同法》的頒布與實(shí)施，用人單位的人力資源管理亟需步入規(guī)范化、制度化時(shí)期。與此同時(shí)，《勞動(dòng)合同法實(shí)施條例》的頒布，也使勞務(wù)派遣這一用工方式被越來越多的用人單位所選擇。理順勞務(wù)派遣中的三方關(guān)系，設(shè)計(jì)公平、規(guī)范的勞動(dòng)勞務(wù)派遣協(xié)議，各方公平有效地承擔(dān)各自的權(quán)利與義務(wù)，均是建立在一套合法、規(guī)范、有效的規(guī)章制度以及規(guī)范勞務(wù)派遣關(guān)系上。
通過本次研修班培訓(xùn)活動(dòng)，參加員工對企業(yè)績效考核、薪酬設(shè)計(jì)與工資支付操作實(shí)務(wù)處理相關(guān)方面工作有了全面深刻的認(rèn)識，相當(dāng)程度提升了工作的針對性和有效性，公司參修員工均表示將學(xué)以致用，將書面知識結(jié)合應(yīng)用到實(shí)際工作中去，從而更好地滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)自評報(bào)告篇二
第一條課堂教學(xué)是學(xué)校教學(xué)活動(dòng)的主要環(huán)節(jié)，加強(qiáng)課堂教學(xué)質(zhì)量的檢查，客觀、準(zhǔn)確地評價(jià)教師課堂教學(xué)質(zhì)量，是學(xué)校教學(xué)質(zhì)量管理的核心內(nèi)容，是保證學(xué)校正常教學(xué)秩序，全面提高教學(xué)質(zhì)量的關(guān)鍵。為進(jìn)一步牢固確立教學(xué)工作的中心地位，加強(qiáng)對課堂教學(xué)過程的全面動(dòng)態(tài)檢查和監(jiān)控，保證和提高課堂教學(xué)質(zhì)量，充分發(fā)揮教師在教書育人方面的積極作用，特制定本方案。
第二章評價(jià)目的。
第二條通過對教師課堂教學(xué)質(zhì)量的檢查與評價(jià)，幫助教師及時(shí)了解和發(fā)現(xiàn)教學(xué)中存在的問題，為教師有針對性地改進(jìn)教學(xué)提供依據(jù)。促進(jìn)教師不斷改進(jìn)教學(xué)內(nèi)容和教學(xué)方法，提高課堂教學(xué)質(zhì)量。
第三條為教學(xué)管理部門及各二級學(xué)院全面了解教學(xué)情況，不斷收集、分析、綜合教學(xué)工作及教學(xué)質(zhì)量的反饋信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和研究解決教學(xué)中存在的問題，改進(jìn)教學(xué)工作提供客觀依據(jù)。
第四條促進(jìn)師資隊(duì)伍建設(shè)，逐步建立、健全教師評價(jià)機(jī)制。為教師業(yè)務(wù)考核、教學(xué)評獎(jiǎng)、職稱評審等提供參考依據(jù)。
第三章評價(jià)對象與時(shí)間。
第五條在我校承擔(dān)全日制本科課程教學(xué)任務(wù)的全體專、兼職教師。
第六條每學(xué)期評價(jià)一次。
第四章組織領(lǐng)導(dǎo)。
第七條學(xué)校成立由分管教學(xué)的校領(lǐng)導(dǎo)任組長，教務(wù)處、評估處處長任副組長，由各二級學(xué)院主要負(fù)責(zé)人、教務(wù)處、評估處等相關(guān)部門人員參加的學(xué)校教師課堂教學(xué)質(zhì)量評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面部署、指導(dǎo)和監(jiān)督全校的課堂教學(xué)質(zhì)量評價(jià)工作。具體工作由教務(wù)處教學(xué)質(zhì)量科負(fù)責(zé)組織。
第八條各二級學(xué)院成立教師課堂教學(xué)質(zhì)量評價(jià)工作小組(以下簡稱“評價(jià)小組”)。評價(jià)小組一般由二級學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)、二級學(xué)院教學(xué)督導(dǎo)員、系主任、部分骨干教師以及學(xué)校指派的校教學(xué)督導(dǎo)員等組成，全面負(fù)責(zé)本單位課堂教學(xué)質(zhì)量檢查與評價(jià)工作。
第五章評價(jià)指標(biāo)。
第九條教師課堂教學(xué)質(zhì)量評價(jià)指標(biāo)體系主要依據(jù)國家教育部、省教育廳有關(guān)文件及《__師范學(xué)院教師教學(xué)工作規(guī)程》制訂，分為兩類：
(一)《__師范學(xué)院課堂教學(xué)質(zhì)量評價(jià)指標(biāo)體系》(專家、同行用)(見附件1)。
(二)《__師范學(xué)院課堂教學(xué)質(zhì)量評價(jià)指標(biāo)體系》(學(xué)生用)(見附件2)。
第六章評價(jià)體系構(gòu)成及評定辦法。
第十條評價(jià)體系構(gòu)成。
課堂教學(xué)質(zhì)量評價(jià)體系主要由學(xué)生評教、同行評價(jià)、專家評價(jià)三部分構(gòu)成。
(一)學(xué)生評教。
學(xué)生通過教務(wù)管理系統(tǒng)對每學(xué)期所修讀全部課程的課堂教學(xué)情況進(jìn)行全面評價(jià)。學(xué)生評價(jià)工作由學(xué)校安排，一般在每學(xué)期的選課之前進(jìn)行。
(二)同行評價(jià)。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)自評報(bào)告篇三
1、項(xiàng)目基本性質(zhì)：教育系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)，教育信息化。屬于一次性項(xiàng)目。
３、涉及范圍：校園內(nèi)及互聯(lián)網(wǎng)。
本項(xiàng)目通過校園網(wǎng)絡(luò)改造，建立一整套先進(jìn)、完善的通訊、網(wǎng)絡(luò)布線系統(tǒng)，包括為數(shù)據(jù)、語音、圖像、控制等應(yīng)用系統(tǒng)提供接入方式、配線和各樓層間、各大樓間網(wǎng)絡(luò)互連方案，滿足學(xué)校各種大樓當(dāng)前的使用需要，又要考慮將來網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的需要，使網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)達(dá)到配置靈活、易于管理、易于維護(hù)、易于擴(kuò)充的目標(biāo)。智慧校園廣播系統(tǒng)用于學(xué)校開展教學(xué)信息的傳播、校園上下課鈴聲的播放、多媒體校園廣播的開展等需求。智慧校園平臺提高學(xué)校教育的信息化水平，并探索如何促進(jìn)基于大數(shù)據(jù)模式下的教育管理與教育教學(xué)實(shí)現(xiàn)形式。最終實(shí)現(xiàn)建成完整統(tǒng)一、技術(shù)先進(jìn)，覆蓋全面、應(yīng)用深入，高效穩(wěn)定、安全可靠的智慧校園。
（一）項(xiàng)目資金到位情況分析。
項(xiàng)目所需省財(cái)政性資金撥款已足額到位。
（二）項(xiàng)目資金使用情況分析。
（三）項(xiàng)目資金管理情況分析。
為了規(guī)范項(xiàng)目資金管理，我校特別要求專項(xiàng)資金的管理和使用應(yīng)當(dāng)遵循專款專用、公開透明的原則。省財(cái)政廳按財(cái)政資金撥付程序，將省級專項(xiàng)資金分解下達(dá)到我校，我校按照專項(xiàng)資金管理辦法撥付資金。同時(shí)對項(xiàng)目專項(xiàng)資金，不得擠占和挪用。對于虛報(bào)、冒領(lǐng)、擠占、挪用補(bǔ)助資金等行為，一經(jīng)查實(shí)，將依法嚴(yán)肅處理。
（一）項(xiàng)目組織情況分析。
一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。教務(wù)科、財(cái)科務(wù)、學(xué)生科等科室嚴(yán)格把關(guān)，做到按時(shí)，按預(yù)算、依據(jù)規(guī)范完成。
二是強(qiáng)化資金管理。教務(wù)科、財(cái)科務(wù)、學(xué)生科等科室要切實(shí)加強(qiáng)對補(bǔ)助資金的管理，對項(xiàng)目資金實(shí)行專賬核算、?？顚Ｓ?，不得擠占和挪用。紀(jì)檢監(jiān)察等部門要加強(qiáng)對補(bǔ)助資金的監(jiān)督和檢查。對于虛報(bào)、冒領(lǐng)、擠占、挪用項(xiàng)目資金等行為，一經(jīng)查實(shí)，將依法嚴(yán)肅處理。
（二）項(xiàng)目管理情況分析。
一是建立責(zé)任分解，落實(shí)到人的工作機(jī)制。為做好我校20xx年設(shè)備購置項(xiàng)目工作，對各個(gè)環(huán)節(jié)的工作任務(wù)做了詳細(xì)分解，工作任務(wù)落實(shí)到各科室，各相關(guān)科室也安排了專人負(fù)責(zé)，具體工作落實(shí)到人。
二是建立定期檢查，定期通報(bào)制度。為確保項(xiàng)目順利完成，我校進(jìn)行定期檢查，并根據(jù)工作需要會同相關(guān)科室進(jìn)行不定期檢查，確保項(xiàng)目資金專項(xiàng)專用。并將對檢查中發(fā)現(xiàn)問題及政策落實(shí)不到位的學(xué)校及單位進(jìn)行通報(bào)。
（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況分析。
1.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析。
（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況。
項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況。
項(xiàng)目預(yù)算總額為180萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全部用于項(xiàng)目的開展，無挪用、超支情況。
（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。
項(xiàng)目預(yù)算總額為180萬元，總支出為177.56萬元，節(jié)約2.31萬元，項(xiàng)目已完成，余款國庫回收。
（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。
本項(xiàng)目工作進(jìn)展順利，按時(shí)完成。
（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。
經(jīng)學(xué)校數(shù)字化校園項(xiàng)目（一期）評價(jià)工作小組評議，該項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、時(shí)效、成本、質(zhì)量達(dá)到績效目標(biāo)，評價(jià)優(yōu)等級，質(zhì)量得到廣大師生的認(rèn)可。
3.項(xiàng)目的效益性分析。
（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。
校園網(wǎng)絡(luò)改造建立一整套先進(jìn)、完善的通訊、網(wǎng)絡(luò)布線系統(tǒng)，智慧校園廣播系統(tǒng)用于學(xué)校開展教學(xué)信息的.傳播、校園上下課鈴聲的播放、多媒體校園廣播，智慧校園平臺提高學(xué)校教育教學(xué)的信息化水平等，得到師生的普遍贊揚(yáng)，效果非常好，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
（2）項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響。
通過項(xiàng)目的實(shí)施，改善我校校信息化環(huán)境，信息化建設(shè)水平進(jìn)一步提高。在師生中得到了很好的反響，在普遍的贊譽(yù)聲中我們體驗(yàn)到項(xiàng)目良好的社會效益。
4.項(xiàng)目的可持續(xù)性分析。
主要是對項(xiàng)目完成后，后續(xù)政策、資金、人員機(jī)構(gòu)安排和管理措施等影響項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展的因素進(jìn)行分析。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)未完成原因分析。
本項(xiàng)目的目標(biāo)明確、決策科學(xué)、項(xiàng)目實(shí)施成果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、項(xiàng)目組織科學(xué)合理、項(xiàng)目管理上規(guī)范到位，項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到績效目標(biāo)，經(jīng)濟(jì)、社會效益顯著，評價(jià)等次為優(yōu)秀。
1、是建立責(zé)任分解，落實(shí)到人的工作機(jī)制。為做好我校20xx年的項(xiàng)目對各個(gè)環(huán)節(jié)的工作任務(wù)做了詳細(xì)分解，工作任務(wù)落實(shí)到各科室，各相關(guān)科室也安排了專人負(fù)責(zé)，具體工作落實(shí)到人。
2、是建立定期檢查，定期通報(bào)制度。為確保我校20xx年項(xiàng)目順利完成，我校進(jìn)行定期檢查，并根據(jù)工作需要會同相關(guān)科室進(jìn)行不定期檢查，確保項(xiàng)目資金專項(xiàng)專用。并將對檢查中發(fā)現(xiàn)問題及政策落實(shí)不到位的部門進(jìn)行通報(bào)。
此次項(xiàng)目種類多，在個(gè)別小的細(xì)節(jié)上也需要積極督促，建立完善的檢查機(jī)制，加快項(xiàng)目進(jìn)度。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)自評報(bào)告篇四
10月20日上午，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長主持召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作會議，協(xié)調(diào)推進(jìn)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)及有關(guān)材料上報(bào)工作。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會議，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會議。
會上，楊清源總會計(jì)師就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作方案》的起草過程、工作思路、工作內(nèi)容和重點(diǎn)做了解讀，要求各部門認(rèn)真研讀工作方案內(nèi)容和要求，以高度責(zé)任感落實(shí)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)各項(xiàng)工作。根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作的通知》、自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于加快推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的通知》以及南寧市財(cái)政局《關(guān)于報(bào)送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)報(bào)告的通知》精神，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作實(shí)際，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作，并將自評報(bào)告上報(bào)上級主管部門。為統(tǒng)籌做好該項(xiàng)重大工作，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作方案》，就工作目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、工作原則、實(shí)施步驟、工作內(nèi)容、工作要求等做了明確說明和規(guī)定，并細(xì)化成《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)指標(biāo)及任務(wù)清單》，明確評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任部門和時(shí)間節(jié)點(diǎn)等細(xì)節(jié)，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實(shí)和高質(zhì)量完成。
參會的各職能部門負(fù)責(zé)人就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作方案》做了充分討論，結(jié)合部門工作特點(diǎn)和實(shí)際提出了意見建議。
張寧東校長在工作會議上強(qiáng)調(diào)，各部門要高度重視此次會議精神，從政治、經(jīng)濟(jì)、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作。張校長指出，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多年來呼吁更多獲得高校辦學(xué)自主權(quán)，而依法治校、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，強(qiáng)化內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院治理結(jié)構(gòu)，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學(xué)自主權(quán)的重要基礎(chǔ)，也是南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院健康發(fā)展的應(yīng)有之義，為此，各部門要正確理解此項(xiàng)工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院科學(xué)發(fā)展擔(dān)當(dāng)起應(yīng)有的責(zé)任。
工作會議后，為讓各職能部門更好更深入了解內(nèi)部控制建設(shè)工作的精神內(nèi)涵和具體要求，楊清源總會計(jì)師為參會人員做了專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)。他主要圍繞《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)指標(biāo)及任務(wù)清單》，就南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作的任務(wù)類別、評價(jià)指標(biāo)、任務(wù)清單、評價(jià)材料、工作要點(diǎn)、注意事項(xiàng)、責(zé)任分工、配合部門、完成期限等細(xì)目進(jìn)行輔導(dǎo)，并要求各部門認(rèn)真領(lǐng)會工作要求，確保南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院高質(zhì)量完成內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)自評報(bào)告篇五
人對自己的思想、動(dòng)機(jī)、行為和個(gè)性的評價(jià)，直接影響學(xué)習(xí)和參與社會活動(dòng)的積極性，也影響著與他人的交往關(guān)系。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎大家前來參考查閱！
我校自__年獲得區(qū)級文明單位稱號以來，在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，堅(jiān)持“兩手抓，兩手都要硬”的方針。認(rèn)真貫徹黨的教育精神，以文明單位的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格自律，扎實(shí)有效地鞏固已有的創(chuàng)建成果，不斷深化文明建設(shè)，取得了顯著成績，促進(jìn)了學(xué)校國際化與辦學(xué)水平的整體提高，受到社會各界和上級領(lǐng)導(dǎo)部門好評，被譽(yù)為臨沂名校。
__年我校獲得國家級心理健康教育實(shí)驗(yàn)基地榮譽(yù)稱號;省級榮譽(yù)3個(gè)：山東省語言文字規(guī)范化示范校，山東省規(guī)范化學(xué)校，山東省遠(yuǎn)程研修組織工作先進(jìn)單位;市級榮譽(yù)5個(gè)：臨沂市教科研工作示范學(xué)校;臨沂市心理健康教育先進(jìn)單位;臨沂市教育信息化工作先進(jìn)集體;臨沂市寫作教學(xué)先進(jìn)單位;臨沂市數(shù)字化校園。
__年先后獲得市平安校園建設(shè)先進(jìn)單位、教學(xué)工作先進(jìn)單位、山東省教育系統(tǒng)先進(jìn)集體等榮譽(yù)稱號。
回顧鞏固創(chuàng)建成果，深化文明建設(shè)的歷程，我們著重抓了以下幾方面工作：
學(xué)校把鞏固創(chuàng)建成果，深化文明單位建設(shè)工作納入學(xué)校工作的總體規(guī)劃中，成立了文明單位建設(shè)與管理領(lǐng)導(dǎo)小組。
領(lǐng)導(dǎo)小組工作目標(biāo)明確，措施有力，制度健全，任務(wù)落實(shí)，取得明顯的實(shí)際效果，推動(dòng)了學(xué)校四個(gè)文明的建設(shè)，加速了學(xué)校的可持續(xù)發(fā)展。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子以“四好”為目標(biāo)加強(qiáng)自1身建設(shè)，做到了解放思想，實(shí)事求是，勇于改革，勤奮務(wù)實(shí)，廉潔奉公，團(tuán)結(jié)協(xié)作，作風(fēng)民主，得到了全校師生的信任。
__年被開發(fā)區(qū)教育局評為先進(jìn)黨支部、“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子。
加強(qiáng)教師思想政治工作對文明建設(shè)具有極為重要的意義，扎實(shí)有序的理論學(xué)習(xí)是學(xué)校開展文明建設(shè)的先導(dǎo)。近幾年來，學(xué)校抓住支部大會、教工大會、年級組學(xué)習(xí)等一切有利時(shí)機(jī)，采取定期不定期、集中學(xué)與分散學(xué)相結(jié)合等多種形式，開展“誠信教育”演講、“誠信教育在臨外”演講征文、學(xué)習(xí)黨的精神、撰寫師德培訓(xùn)體會等活動(dòng)，不斷提高廣大教職工道德素養(yǎng)，真正做到“身正為范，學(xué)高為師”;通過觀看《師德啟示錄》，學(xué)習(xí)優(yōu)秀教師的可貴品質(zhì)，開展了“師德師風(fēng)大討論”，弘揚(yáng)正氣，注重輿論的正面引導(dǎo);通過對全校教職工進(jìn)行現(xiàn)代信息技術(shù)培訓(xùn)和英語培訓(xùn)，全面提升教師素養(yǎng);通過每年一度的“優(yōu)秀教師”的評選，樹文明之風(fēng)，推動(dòng)學(xué)校文明建設(shè)的發(fā)展;通過20__年啟動(dòng)的“青年教師”培養(yǎng)工程，以名師發(fā)展學(xué)校，為名師成長搭建了舞臺。
豐富多彩的活動(dòng)中，教師們政治思想素質(zhì)高了，全心全意為學(xué)生服務(wù)的意識明顯濃了，學(xué)校聲譽(yù)越來越好。
學(xué)校大力實(shí)施“以德治校，科研興校，質(zhì)量強(qiáng)?！睉?zhàn)略，落實(shí)“政策導(dǎo)向，法規(guī)約束，道德督促，情感催化，榜樣激勵(lì)，評價(jià)開放”的二十四字管理方針，正確處理好了管理中的四個(gè)辯證關(guān)系，那就是德治與法治相濟(jì)，民主與集中協(xié)調(diào)，競爭與互助兼顧，人文與規(guī)范并存，營造出了心齊、氣順、風(fēng)正、人和的良好育人氛圍。堅(jiān)持并不斷完善五個(gè)制度，即教代會制度、校務(wù)公開制度、民主評議干部制度、教職工“金2點(diǎn)子”活動(dòng)制度、每年為教職工辦實(shí)事制度。
領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)一步更新觀念，牢固樹立了民主治校、以人為本的意識，積極引導(dǎo)教職工參與學(xué)校決策，教師們獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，建議質(zhì)量高，涉及范圍廣，最大限度地激勵(lì)和發(fā)揮了全校教職工的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性。同時(shí)，學(xué)校也開展了“依法治?！钡膭?chuàng)建活動(dòng)，進(jìn)一步完善了學(xué)校各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步深化了中層干部級管理制度，實(shí)行教職工全員聘任制度，激活了用人機(jī)制。進(jìn)一步完善了校務(wù)公開制度，嚴(yán)格議事、決策、辦事民主程序，實(shí)行民主治校。深入開展普法學(xué)習(xí)，加強(qiáng)法制宣傳教育工作，增強(qiáng)了教職工的法律、法規(guī)意識，認(rèn)真組織了一年一度的法律知識的考試考核工作，進(jìn)一步推進(jìn)了依法治校、依法治教的進(jìn)程。使學(xué)校的管理更為規(guī)范，教職員工的言行更加標(biāo)準(zhǔn)。
安全工作，一直是學(xué)校工作的重中之重，安全問題，包括校內(nèi)安全和校外安全，學(xué)校每個(gè)學(xué)期開學(xué)前，都將對體育器械、孩子活動(dòng)場所、生活空間等做安全隱患的排查，創(chuàng)建了“交通安全?！?，實(shí)施并參加了“為了明天的工程”預(yù)防青少年上網(wǎng)及犯罪千人簽名活動(dòng)，通過張貼宣傳標(biāo)語、班隊(duì)活動(dòng)，宣傳圖畫、手抄報(bào)比賽等途徑開展活動(dòng)，同時(shí)對學(xué)生進(jìn)行《未成年人保護(hù)法》《預(yù)防未成年人犯罪法》為重點(diǎn)的校外輔導(dǎo)員法制教育講座。學(xué)校定期將校外輔導(dǎo)員請進(jìn)校園，親自做法制課，他們用身邊的例子，活生生的事實(shí)向?qū)W生們做通俗明白的法制宣傳，增強(qiáng)了學(xué)生的法制觀念，杜絕了學(xué)校的不安定因素。兩年來，從未出現(xiàn)過打鬧尋性滋事等事件。增強(qiáng)了學(xué)生遵紀(jì)守法、拒絕網(wǎng)吧、毒品的自覺性和保護(hù)意識，廣泛宣傳《青少年網(wǎng)絡(luò)文明公約》抵制不良信息對3少年兒童的侵害，同時(shí)少先隊(duì)員以自護(hù)為主要內(nèi)容，通過故事演講比賽、小品表演、詩歌朗誦等學(xué)生喜聞樂見的形式，增強(qiáng)自我保護(hù)意識和能力。
榮獲區(qū)級文明單位三年來，是我校長足發(fā)展的三年。學(xué)?？朔刂乩щy，對學(xué)校教學(xué)手段進(jìn)行了大規(guī)模的改造，使校容校貌煥然一新。新穎別致的走廊文化，讓師生們隨時(shí)感受到教育的溫暖。現(xiàn)代化教學(xué)手段的引進(jìn)，多媒體、儀器室等多個(gè)專用教室，功能齊全。每班配備了高規(guī)格的投影儀和實(shí)物展示臺，虛擬而又真實(shí)的網(wǎng)上世界在校園的每一個(gè)角落展示精彩;今年，還為每個(gè)班級配備一套希沃多媒體設(shè)備，讓多媒體教學(xué)進(jìn)入教室，最大限度地發(fā)揮現(xiàn)代化教學(xué)手段的效率，更快更好地讓學(xué)生享受到優(yōu)質(zhì)的教育資源。打造優(yōu)質(zhì)的教育環(huán)境后，學(xué)校又狠抓校園文化建設(shè)，校園大門兩側(cè)的宣傳版溶入學(xué)校的辦學(xué)理念。美麗的現(xiàn)代化校園孕育著全校師生的智慧與理想。寬敞的操場是強(qiáng)身健體的樂園;一系列校園文化活動(dòng)把精神文明建設(shè)引向深入，形成了“處處文明、時(shí)時(shí)進(jìn)取”的校園風(fēng)貌。
1、校園文化，處處育人。力爭做到讓每一面墻壁都會說話，讓每一條通道都富有生命力，讓每一個(gè)設(shè)施都具有教育功能，校園內(nèi)的溫馨標(biāo)識牌，時(shí)時(shí)提醒同學(xué)們愛護(hù)校園，班級走廊的磁磚上，布置了彰顯班級特色的內(nèi)容，主題豐富，設(shè)計(jì)精彩，讓人目不暇接。教室前后門的玻璃上，我們精選了部分對學(xué)生有深遠(yuǎn)影響的中英文對照的名言警句，它們時(shí)時(shí)處處規(guī)范著師生的言行，讓學(xué)生在耳濡目染中受到熏陶，在磁磚上面的墻壁上，一幅幅裝裱精美的師生作品懸掛于此，另外，在每個(gè)樓層，我們都設(shè)計(jì)了不同主題的教育版塊，如：習(xí)慣養(yǎng)成教育、感恩教育、愛的教育、安全教育、作品賞析等，另外，為豐富學(xué)生的文化底蘊(yùn)，我校將課間鈴聲設(shè)為帶音樂的古詩文誦讀，學(xué)生和著歡快的音樂和朗朗上口的詩句，不知不覺中怡然自得，收獲頗多。寬松民主、和諧的氣氛，優(yōu)雅品味活潑的環(huán)境，學(xué)生的道德情操在潛移默化中得到了提升。
2、規(guī)范放言文字:促進(jìn)語言文字的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，對于促進(jìn)交流和溝通，對于社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)有著重要的意義，我校一直對推廣普通話，規(guī)范文字工作非常重視，被評為市級語言文字規(guī)范化學(xué)校，并通過市級驗(yàn)收。
3、關(guān)愛特殊學(xué)生，形成健康品格。為了幫助學(xué)困生在生活、學(xué)習(xí)，心里等方面全面發(fā)展，我校實(shí)施德育導(dǎo)師制，并被教育局確認(rèn)為市級試點(diǎn)單位，實(shí)行“1+1”模式，每位任課教師幫扶一位受導(dǎo)學(xué)生，學(xué)生們在老師的細(xì)心呵護(hù)下，迅速成長，此項(xiàng)工作成為了我校德育工作的一個(gè)亮點(diǎn)。
4、求真務(wù)實(shí)，開展年級組創(chuàng)建活動(dòng)。為了建設(shè)一支特別能吃苦，特別能奉獻(xiàn)、特別能干的教師隊(duì)伍，把我校的教育教學(xué)管理等方面的管理工作提高到一個(gè)新水平，創(chuàng)建和諧校園文化，我校開展了優(yōu)秀年級組創(chuàng)建工作，本著激勵(lì)的原則，充分調(diào)動(dòng)年級組的團(tuán)隊(duì)精神，組內(nèi)相互提高，并通過多方面考核評比，學(xué)期末評選出優(yōu)秀年級組，頒發(fā)獎(jiǎng)金和獎(jiǎng)市。
通過年級組創(chuàng)建工作，觖決了我校教師多、管理人員少的矛盾，從面調(diào)動(dòng)每位教師的積極性，增強(qiáng)了組內(nèi)團(tuán)隊(duì)精神。
5、為培養(yǎng)學(xué)生良好的閱讀習(xí)慣，激發(fā)學(xué)生讀書的興趣，營造濃厚的書香氛圍，我校舉行了“暢游書海、塑美好人生、創(chuàng)書香校園”活動(dòng)。教學(xué)樓門廳兩側(cè)的流動(dòng)圖書架，擺滿了近三萬本書籍和圖書室里的藏書，并向同學(xué)們?nèi)块_放，學(xué)5生在課間可以隨時(shí)借閱。引導(dǎo)和激勵(lì)全校學(xué)生多讀書，讀好書，好讀書!6、校園廣播站，校園信息報(bào)，校園版報(bào)，拉近了師生的距離，誠信教育是校園里永恒的主題。學(xué)生們舉起拳頭，為誠信人生莊嚴(yán)宣誓。
黑板報(bào)上記下了他們稚氣的宣言。
“牢記誠信，謹(jǐn)守誠信!”誠信教育如伴著風(fēng)鈴的美好樂章，傳遍校園每一個(gè)角落。
“文明列車”在和風(fēng)細(xì)雨中悄然駛進(jìn)了校園，文明禮儀中“十講”深入人心，學(xué)校定期舉辦以“十講”為主題的征文活動(dòng)和演講比賽，在活動(dòng)中培養(yǎng)學(xué)生“學(xué)會學(xué)習(xí)、學(xué)會做人、學(xué)會生活”。
全體教師扎實(shí)工作，艱苦奮斗，積極進(jìn)取，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，在全市人民的面前再一次展示了臨外人的風(fēng)采，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，辦學(xué)條件得到了改善，實(shí)現(xiàn)了校園文化建設(shè)的根本轉(zhuǎn)變，辦學(xué)效益凸顯，教育教學(xué)質(zhì)量得到全面提升，“捧著良心教書”的辦學(xué)宗旨已深入人心。學(xué)校提出“三個(gè)面向”的辦學(xué)思想，既：面向全體學(xué)生，面向全體務(wù)工子女學(xué)生，面向全體弱勢群體學(xué)生得到了落實(shí)。正努力向“素質(zhì)教育、和諧教育、滿意教育”三大教育目標(biāo)邁進(jìn)。
在鞏固創(chuàng)建成果，深化文明建設(shè)的歷程里，我們清楚地看到。文明單位建設(shè)是一項(xiàng)長期的系統(tǒng)工程，我們將在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，憑借爭創(chuàng)“市級文明單位”的東風(fēng)，在學(xué)校發(fā)展中實(shí)現(xiàn)自我超越，闊步邁向更加輝煌的明天!
(一)xx在第三次全國教育工作會議上的講話中指出：“要說素質(zhì)，思想政治素質(zhì)是最重要的素質(zhì)”。可見德育是素質(zhì)教育的核心，研究和構(gòu)建學(xué)校德育評價(jià)體系，是加強(qiáng)學(xué)校德育工作的當(dāng)務(wù)之急。
(二)堅(jiān)持以德育為首，是關(guān)系到學(xué)校辦學(xué)方向的大問題。但長期以來，對德育說起來重要，干起來次要，忙起來不要，在實(shí)際工作中德育工作是個(gè)軟任務(wù)、軟指標(biāo)3缺乏嚴(yán)格的考評和具體、規(guī)范的衡量標(biāo)準(zhǔn)。在德育管理與評價(jià)中，抽象的多，具體的少；要求的多，可操作的少；定性的多，定量或定性定量相結(jié)合的少，德育的實(shí)效性差。
(三)在學(xué)校的德育工作中，存在著等上級安排計(jì)劃的多，自己主動(dòng)設(shè)計(jì)開展的少；發(fā)現(xiàn)問題被動(dòng)補(bǔ)償性教育多，發(fā)揮德育主導(dǎo)作用少；零打碎敲的教育多，系列養(yǎng)成教育少等問題。在德育養(yǎng)成上形不成教育系列，建立不起實(shí)質(zhì)性的教育評價(jià)管理網(wǎng)絡(luò)。在時(shí)間、空間、人力和物力上得不到強(qiáng)有力的銜接和保證，不利于調(diào)動(dòng)德育工作者的積極性、主動(dòng)性，不利于學(xué)生良好思想品德的形成和發(fā)展。
(四)隨著市場經(jīng)濟(jì)體制的不斷深化，學(xué)校生存和發(fā)展的競爭日益激烈。育人的質(zhì)量決定著學(xué)校的命運(yùn)，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量已成為辦好學(xué)校的硬任務(wù)。
以上各點(diǎn)都說明如何發(fā)揮德育評價(jià)的功能，構(gòu)建學(xué)校德育管理與評價(jià)體系，是需要認(rèn)真研究的重要問題。
(一)德育評價(jià)研究的基礎(chǔ)、目標(biāo)及任務(wù)。
1．德育評價(jià)的基礎(chǔ)條件。
近年來，由于世界經(jīng)濟(jì)和科技的競爭，都十分重視智力資源的開發(fā)，重視教育質(zhì)量和效益的鑒定和檢驗(yàn)，教育評價(jià)作為衡量教育的有效手段，也同時(shí)得到了迅速的發(fā)展。我國在教育評價(jià)的理論、評價(jià)的方法以及評價(jià)模式上也有了重大突破和發(fā)展：在教育思想的評價(jià)方面由“選拔適合教育的兒童”轉(zhuǎn)向了“創(chuàng)造適合兒童的教育”；在評價(jià)教育的對象及范圍方面由教師評學(xué)生擴(kuò)大到對整個(gè)教育領(lǐng)域的評價(jià)；由單一狹窄的學(xué)習(xí)范疇，擴(kuò)展到素質(zhì)教育的更廣泛的各個(gè)方面；在評價(jià)方法和技術(shù)上，由單純的定量或單純的定性評價(jià)發(fā)展到定量和定性相結(jié)合，自評和他評相結(jié)合，使評價(jià)對象由被動(dòng)、客體地位轉(zhuǎn)到主動(dòng)積極參與的主體地位。當(dāng)前，德育評價(jià)理論的建設(shè)，還處于起步階段，在評價(jià)新體系的構(gòu)建上必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、掌握、研究已有的理論經(jīng)驗(yàn)，并在實(shí)踐的基礎(chǔ)上，結(jié)合校情，從實(shí)際出發(fā)，創(chuàng)建出具有自己特色的管理評價(jià)體系。
2．德育評價(jià)實(shí)驗(yàn)的目標(biāo)及任務(wù)。
中共中央《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)學(xué)校德育工作的實(shí)施意見》指出，“要建立德育工作的評估制度，并把德育工作作為評價(jià)一個(gè)地區(qū)、一所學(xué)校的教育教學(xué)工作的重要內(nèi)容”，在國家“九五”重點(diǎn)課題《整體構(gòu)建學(xué)校德育體系》的子課題的管理評價(jià)研究中，實(shí)驗(yàn)的最終目的就是要變單純的行政管理、單純的衡量尺度為調(diào)動(dòng)師生積極性，使評價(jià)成為提高教育教學(xué)質(zhì)量的動(dòng)力和保證。通過研究評價(jià)功能，使廣大師生在對考評的理論認(rèn)識和思想觀念上有一個(gè)突破，充分認(rèn)識評價(jià)在教育發(fā)展中的地位和作用。要突破思想觀念中僵化的評價(jià)模式，活躍評價(jià)的思想和理論，推進(jìn)管理與評價(jià)實(shí)驗(yàn)的發(fā)展，拓寬評價(jià)功能范圍，提高評價(jià)對實(shí)際工作的效能。創(chuàng)造適應(yīng)教育發(fā)展的新的管理與評價(jià)體系，變評價(jià)對象為評價(jià)主體；變被動(dòng)消極等待為積極主動(dòng)參與；變外部行政監(jiān)管為啟動(dòng)內(nèi)因活力，使管理與評價(jià)相結(jié)合。
同時(shí)，通過德育評價(jià)研究要促進(jìn)學(xué)校德育實(shí)效性的力度，建立適合學(xué)校校情的德育管理與評價(jià)體系及班級、個(gè)人評價(jià)管理素質(zhì)量表，在評價(jià)的操作和方法上有一個(gè)新突破。
實(shí)驗(yàn)研究的任務(wù)主要是：
(1)健全學(xué)校德育工作考評體系，科學(xué)、有效地開展德育管理評價(jià)工作，優(yōu)化各處室、各級管理部門及年級的管理評估機(jī)制，使評價(jià)在管理中實(shí)現(xiàn)，管理在評價(jià)中完善、提高。使管理人員既是評價(jià)人又是被評價(jià)者，使管理評價(jià)“你中有我，我中有你”，從而實(shí)現(xiàn)全員、全面、全程教書育人、管理育人、服務(wù)育人的任務(wù)要求，對德育工作全過程進(jìn)行有效調(diào)控。
(2)建立專兼職德育工作者崗位職責(zé)評價(jià)指標(biāo)，充分發(fā)揮和調(diào)動(dòng)他們的主導(dǎo)作用和積極性。把競爭機(jī)制引入德育工作者評價(jià)中來，有效地提高學(xué)校的德育管理評價(jià)水平，使大家都全身心地投入到探索新時(shí)期德育工作規(guī)律，落實(shí)德育任務(wù)，提高德育工作實(shí)效性上來。
(3)不斷修定、完善德育管理者、班級和學(xué)生個(gè)體評價(jià)方案。
(二)實(shí)驗(yàn)研究的依據(jù)教職工工作質(zhì)量考評依據(jù)《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國教師法》、《教師資格條例》、《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化教育改革全面推進(jìn)素質(zhì)教育的決定》、《關(guān)于加強(qiáng)教育督導(dǎo)與評估工作的意見》以及市區(qū)教師評估體系和考核辦法等文件。
學(xué)生德育綜合素質(zhì)考評確定的依據(jù)為《中學(xué)生德育大綱》、《中共中央關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)學(xué)校德育工作的若干意見》、《中學(xué)生日常行為規(guī)范》等。
(三)實(shí)驗(yàn)的原則。
為使管理高效、優(yōu)質(zhì)，我們建立、健全全體管理人員崗位責(zé)任制，以實(shí)現(xiàn)管理的最佳效果。
為規(guī)范學(xué)校管理，控制風(fēng)險(xiǎn)，保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的正常開展，根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我單位的所處行業(yè)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)以及自身特點(diǎn)和發(fā)展需要，制定了一整套貫穿于學(xué)校財(cái)務(wù)管理各層面、各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度體系，并不斷地及時(shí)補(bǔ)充、修改和完善，并在實(shí)際工作中嚴(yán)格遵循。現(xiàn)對內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施情況自我評價(jià)如下：
控制環(huán)境提供學(xué)校紀(jì)律與架構(gòu)，并影響教職工的控制意識，是所有其它內(nèi)部控制組成要素的基礎(chǔ)。學(xué)校近年來不斷改善控制環(huán)境，主要表現(xiàn)在:1、健全的治理結(jié)構(gòu)、科學(xué)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和權(quán)責(zé)分配制度。目前，學(xué)校的治理結(jié)構(gòu)健全，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置科學(xué)，權(quán)責(zé)分配合理。學(xué)校制定了一系列內(nèi)部控制制度等重大決策的程序和規(guī)則文件，明確學(xué)校教職工的權(quán)利和義務(wù);學(xué)校管理層在開展具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，能夠根據(jù)不同環(huán)境和自身發(fā)展情況，不斷調(diào)整內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，出臺新的措施，激發(fā)全體教職工的工作熱情，使我校教育教學(xué)質(zhì)量繼續(xù)保持著高速度發(fā)展步伐。
2、學(xué)校文化建設(shè)學(xué)校文化是學(xué)校生命力的表現(xiàn)，我校在發(fā)展過程中重視校園文化的建設(shè)和發(fā)展，學(xué)校每年都組織專門的校園文化建設(shè)和弘揚(yáng)師德師風(fēng)專題活動(dòng)，教職工加深了對校園文化的理解，做小事、做細(xì)事、做具體事的工作作風(fēng)深入人心，增強(qiáng)了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現(xiàn)無私奉獻(xiàn)的感人事跡。
3、人力資源政策我校不斷的培訓(xùn)促進(jìn)了教職工專業(yè)技能的發(fā)展;員工的考核、晉升與獎(jiǎng)懲使得教職工在公平、公開、公正的環(huán)境中發(fā)展，我校注重個(gè)人的品德、能力和發(fā)展前景。學(xué)校對財(cái)會等關(guān)鍵崗位員工的輪崗制衡要求強(qiáng)化了學(xué)校的管理意識，確實(shí)保障了學(xué)校的發(fā)展。
4、內(nèi)部審計(jì)機(jī)制我校重視內(nèi)部審計(jì)工作的開展，有效的防范了學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)風(fēng)險(xiǎn)防范我校根據(jù)各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)施的特點(diǎn)，制定和完善風(fēng)險(xiǎn)管理政策和措施，確保經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的可知、可防與可控，確保我校經(jīng)費(fèi)使用安全。對已知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，定期進(jìn)行評估、提示及完善。通過風(fēng)險(xiǎn)防范、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及風(fēng)險(xiǎn)排除等方法，將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受的范圍內(nèi)。存在經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，也積極分析，充分認(rèn)清風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì)并積極采取降低、分擔(dān)等策略來有效防范風(fēng)險(xiǎn)。
(三)控制措施。
學(xué)校根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和工作要求，實(shí)施了不同的控制方法，保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)正常有序，這些方法包括職責(zé)分工控制、授權(quán)控制、審核批準(zhǔn)控制、會計(jì)系統(tǒng)控制、內(nèi)部報(bào)告控制、績效考評控制等。
1、職責(zé)分工控制具體工作中，中心學(xué)校校長負(fù)責(zé)全面工作，副校長分別分管不同職能領(lǐng)域的工作，具體分校(職能部門)各負(fù)其責(zé)，通過分工明確了各自的權(quán)利和義務(wù)，通過協(xié)調(diào)配和共同完成工作。
2、授權(quán)控制對于特殊業(yè)務(wù)，學(xué)校制度明確規(guī)定了授權(quán)。
3、審核批準(zhǔn)控制對不同的業(yè)務(wù)，我校規(guī)定了不同的審批形式和權(quán)限，對于日常費(fèi)用由分管副校長進(jìn)行審批，特殊項(xiàng)目、大金額項(xiàng)目分別由校長教代會討論通過。
4、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制我校對實(shí)物資產(chǎn)由專門部門、人員進(jìn)行管理、使用，并提供保護(hù)條件，例如對存貨進(jìn)行倉儲，對現(xiàn)金等有價(jià)證券提供保險(xiǎn)柜等，定期由總務(wù)室和財(cái)務(wù)室共同進(jìn)行盤點(diǎn)也促進(jìn)管理水平的提高。
5、會計(jì)系統(tǒng)控制學(xué)校通過會計(jì)系統(tǒng)，對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)施有效控制，包括各項(xiàng)業(yè)務(wù)的授權(quán)與審批，單據(jù)的審核，通過核算將業(yè)務(wù)的結(jié)果表現(xiàn)出來，促進(jìn)管理的改善。通過完善內(nèi)部報(bào)告控制、預(yù)算控制、績效考評控制、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析控制等方法，促進(jìn)管理水平的不斷提高。同時(shí)，在不同的工作環(huán)節(jié)，采取多種控制手段結(jié)合的控制程序，保證了業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常開展。
(1)采購和付款控制程序我校的采購活動(dòng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，并有嚴(yán)格的審批程序，總務(wù)室進(jìn)行采購時(shí)，選擇三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比較，確定性價(jià)比較高的供應(yīng)商作為供貨單位，所有合同都進(jìn)行備案，對于政府采購目錄范圍內(nèi)的采購都進(jìn)行了政府采購。付款時(shí)，財(cái)務(wù)室嚴(yán)格審核相關(guān)資料，制定了嚴(yán)格的付款審批程序及權(quán)限，所有付款都必須經(jīng)校長審批。
(2)日常借款和費(fèi)用開支程序借款必須填寫“借款單”，詳細(xì)填寫借款單的各項(xiàng)內(nèi)容，逐級依權(quán)限審批，借款必須在業(yè)務(wù)結(jié)束后一周內(nèi)結(jié)清，還清借款。
所有費(fèi)用開支都必須有經(jīng)辦人、分校(部門)負(fù)責(zé)人依次逐級按權(quán)限簽字，并報(bào)校長簽字審批。
(3)不相融職務(wù)分離控制程序我校對不相融的授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計(jì)記錄、財(cái)產(chǎn)保管、稽核檢查等會計(jì)及相關(guān)工作崗位嚴(yán)格的進(jìn)行分離，使各崗位明確職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機(jī)制。
(4)應(yīng)收帳款控制程序?qū)W校財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)所有應(yīng)收賬款的集中核算和管理，及時(shí)處理往來業(yè)務(wù)，做到賬務(wù)明晰，并最終對債權(quán)債務(wù)賬戶進(jìn)行清理核對，相關(guān)分校(部門)負(fù)責(zé)配合核對、催收等工作。
(5)實(shí)物資產(chǎn)控制程序資產(chǎn)的采購由總務(wù)室負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)登記管理，資產(chǎn)管理人員采用學(xué)校統(tǒng)一規(guī)定的格式詳細(xì)登記資產(chǎn)的購買時(shí)間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、供貨單位、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等相關(guān)內(nèi)容，財(cái)務(wù)室對符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)進(jìn)行單獨(dú)登記，并定期組織盤點(diǎn)、檢查。
(四)監(jiān)督檢查。
我校成立了內(nèi)審部門(人員兼職)，制定了相關(guān)制度，對內(nèi)部控制的整體情況進(jìn)行持續(xù)性檢查，并對重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，促進(jìn)了內(nèi)部控制制度的執(zhí)行。
(二)對財(cái)務(wù)報(bào)表的內(nèi)部審計(jì)對月報(bào)和年報(bào)的財(cái)務(wù)信息，進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，通過分析、詢問、檢查核對等多種方法，保證了財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確完整，提高了信息披露的質(zhì)量。
(1)風(fēng)險(xiǎn)管理需要相關(guān)人員有豐富的知識和經(jīng)驗(yàn)，學(xué)校將加強(qiáng)對職能部門人員的培訓(xùn)，增強(qiáng)人員的風(fēng)險(xiǎn)管理意識;通過學(xué)習(xí)專業(yè)知識和案例，提高人員分析和判斷能力。
(2)通過收集國家相關(guān)政策、了解行業(yè)信息和風(fēng)險(xiǎn)管理的案例，逐步積累經(jīng)驗(yàn)。今后要加強(qiáng)對信息的分析和使用水平，發(fā)揮信息的作用。
(3)采取整體規(guī)劃、分步實(shí)施的策略來完善風(fēng)險(xiǎn)管理工作，要對重大風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備應(yīng)急預(yù)案，保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、內(nèi)控審計(jì)工作在廣度和深度上還需要加強(qiáng)我校的內(nèi)部審計(jì)工作還有很多差距和不足，因此要通過加強(qiáng)內(nèi)控審計(jì)工作的廣度和深度來完善內(nèi)部控制。
(1)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)相關(guān)的規(guī)定、內(nèi)部審計(jì)的方法和程序，保證內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范化、程序化。
(2)要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的廣度，對于作為年度工作計(jì)劃必備內(nèi)容做好計(jì)劃和人員安排，保證審計(jì)任務(wù)的完成。
(3)要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的深度，內(nèi)部審計(jì)人員不斷要保證各項(xiàng)工作按照制度執(zhí)行，還要注重工作的效果，從提高工作效率方面來提出審計(jì)建議，不斷改進(jìn)各項(xiàng)工作。
內(nèi)部審計(jì)部門對內(nèi)部控制的多個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了審查和評價(jià)，據(jù)此我校認(rèn)為，我校內(nèi)部控制建設(shè)符合我國有關(guān)法規(guī)和上級財(cái)政部門的要求，符合當(dāng)前我校實(shí)際情況需要，各項(xiàng)制度均得到了充分有效的實(shí)施，在學(xué)校管理各個(gè)過程、各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用。能夠適應(yīng)我校現(xiàn)行管理的要求和發(fā)展的需要，保證我校正常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有序開展，確保我校發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的全面實(shí)施和充分體現(xiàn);能夠較好地保證我校會計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性，確保我校所有財(cái)產(chǎn)的安全、完整。
我校遵循內(nèi)部控制的基本原則，建立了一套同自身實(shí)際相符的內(nèi)控制度，這些制度符合《行政事業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。在今后的內(nèi)控工作中我校要逐步完善各種制度，并將制度落實(shí)到實(shí)處，確保我校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序發(fā)展。
（一）公司經(jīng)營活動(dòng)均遵守國家法律、法規(guī)、規(guī)章及其他相關(guān)規(guī)定。
（二）建立和完善符合現(xiàn)代企業(yè)管理要求的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，形成科學(xué)的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，保證公司經(jīng)營管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
（三）建立健全行之有效的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康運(yùn)行。
（四）建立良好的企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營環(huán)境，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯(cuò)誤、舞弊行為，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全完整。
（五）保證公司披露信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。
評價(jià)報(bào)告。
（一）目標(biāo)設(shè)定方面。公司堅(jiān)持走自主創(chuàng)新、科學(xué)發(fā)展的道路，奉行與客戶雙贏的戰(zhàn)略，通過方案創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新，不斷超越客戶期望，實(shí)現(xiàn)公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)和社會價(jià)值。
（二）內(nèi)部環(huán)境方面。公司建立了股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層等法人治理結(jié)構(gòu)，制定了相關(guān)議事規(guī)則和授權(quán)規(guī)定，三會根據(jù)公司章程的規(guī)定履行職權(quán)。公司內(nèi)部授權(quán)制度的建立保證了各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹落實(shí)。初步建立了科學(xué)的績效考核體系，人力資源的聘用、培訓(xùn)和績效考核制度已建立并付諸實(shí)施。
（三）風(fēng)險(xiǎn)評估方面。公司通過內(nèi)部控制制度對影響公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部和外部風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行確認(rèn)，確保公司經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。按照“權(quán)責(zé)分明、相互制衡”的原則，根據(jù)公司的經(jīng)營特點(diǎn)，初步建立由股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層等法人治理結(jié)構(gòu)以及內(nèi)部審計(jì)、業(yè)務(wù)部門內(nèi)部控制所組成的風(fēng)險(xiǎn)控制架構(gòu)，并明確劃分了各層風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)管理策略選擇的職能。
（四）控制活動(dòng)方面。公司已建立對各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理的內(nèi)部控制制度，并已有效實(shí)施。在供應(yīng)商選擇、產(chǎn)品采購、生產(chǎn)管理、售后服務(wù)、產(chǎn)品研發(fā)等各個(gè)環(huán)節(jié)形成了完善的內(nèi)部控制體系。
（五）信息與溝通方面。公司內(nèi)部控制確保了信息的適當(dāng)溝通，保證了與有效性相關(guān)的信息得到及時(shí)溝通。
（六）內(nèi)部監(jiān)督方面。公司已建立由監(jiān)事會、內(nèi)部審計(jì)和管理評審為核心的內(nèi)部控制三級檢查監(jiān)督制度。
（一）內(nèi)部環(huán)境。
1、經(jīng)營理念和企業(yè)文化。
公司以“引領(lǐng)社會潮流，成為行業(yè)標(biāo)桿，提供最佳服務(wù)，回饋員工、股東、社會”為使命宣言，堅(jiān)持“協(xié)同敬業(yè)、誠信服務(wù)、以人為本、追求卓越”的經(jīng)營理念和行為準(zhǔn)則，倡導(dǎo)員工通過努力工作獲取合理報(bào)酬，同時(shí)回饋股東、社會；通過增進(jìn)公司發(fā)展來促進(jìn)社會文明進(jìn)步最終實(shí)現(xiàn)個(gè)人價(jià)值。公司通過建立健康、良好的企業(yè)文化和經(jīng)營理念，培養(yǎng)了員工積極向上的價(jià)值觀和社會責(zé)任感，增強(qiáng)了凝聚力，實(shí)踐了現(xiàn)代化管理理念，引導(dǎo)公司提升治理水平，樹立良好形象和品牌。
評價(jià)報(bào)告。
2、法人治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)。
公司制訂了三會議事規(guī)則和《總經(jīng)理工作細(xì)則》，并嚴(yán)格按照法人治理結(jié)構(gòu)和相關(guān)規(guī)則分梯度治理。股東大會作為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法運(yùn)作，依照同股同權(quán)的原則確保所有股東平等、充分行使其權(quán)利。公司董事會作為公司經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，對公司股東大會負(fù)責(zé)，執(zhí)行了公司股東大會的各項(xiàng)決議，全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理活動(dòng)，為公司經(jīng)營和發(fā)展做出了正確決策，保證了公司各項(xiàng)管理活動(dòng)的順利進(jìn)行。董事會下設(shè)各專門委員會嚴(yán)格按照專門委員會議事規(guī)則運(yùn)作，提高了董事會專業(yè)能力和綜合實(shí)力。監(jiān)事會作為公司常設(shè)監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對公司股東大會負(fù)責(zé)，對董事、總經(jīng)理及其他高管人員的行為及各子公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)督及檢查，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制的完善和提高。公司經(jīng)理層作為公司經(jīng)營管理的主體，負(fù)責(zé)指揮、協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督各部門和控股子公司日常經(jīng)營和運(yùn)作。2016年，在總經(jīng)理的帶領(lǐng)下，提出了“標(biāo)桿管理”和“50/80”管理模式并在生產(chǎn)經(jīng)營中狠抓落實(shí)，保證公司的正常經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)，進(jìn)一步規(guī)范了公司工程操作過程，提高了工程施工安全性，保證了工程質(zhì)量，促進(jìn)了精品工程的出現(xiàn)，提高了公司管理能力和管理效率。
公司內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)圖如附件一所示。
3、機(jī)構(gòu)設(shè)置。
公司按照公司經(jīng)營生產(chǎn)的需要，對崗位及職責(zé)權(quán)限進(jìn)行合理設(shè)置和分工后設(shè)立了工程管理公司、金螳螂設(shè)計(jì)院、投標(biāo)中心、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部、人力資源部、資金結(jié)算部、信息技術(shù)部、審計(jì)部和投資管理部等部門。各部門和崗位之間分工明確、相互聯(lián)系，確保了各機(jī)構(gòu)之間分工協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督。
4、內(nèi)部審計(jì)。
為履行內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)，公司設(shè)立了獨(dú)立的審計(jì)部，配備了專職審計(jì)人員。審計(jì)部對公司董事會審計(jì)委員會負(fù)責(zé)，獨(dú)立開展審計(jì)工作，對公司及下屬子分公司的財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性、內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施等情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)部能及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理疏漏，提出改進(jìn)意見，促進(jìn)了公司治理水平和治理效率的提高。
5、人力資源政策。
公司遵循“因事?lián)袢恕薄ⅰ白屵m合的人做適合的事”的原則，聘用認(rèn)同本企業(yè)文化、愛崗敬業(yè)、符合職位要求，有發(fā)展?jié)摿Φ娜藛T。公司已建立和實(shí)施了較科學(xué)的聘用、培訓(xùn)、輪崗、考核、獎(jiǎng)懲、晉升和淘汰等人事管理制度，保證了公司人力資源的穩(wěn)定發(fā)展。公司通過加強(qiáng)員工培訓(xùn)、為員工提供良好的福利和給予適當(dāng)激勵(lì)的措施，保證了公司人員穩(wěn)定性。
（二）風(fēng)險(xiǎn)評估。
公司建立了良好的風(fēng)險(xiǎn)評估體系和風(fēng)險(xiǎn)控制體系。通過建立完善的業(yè)務(wù)、法務(wù)、投標(biāo)、設(shè)計(jì)、工程項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)和信息化管理制度等多項(xiàng)制度，規(guī)范公司日常經(jīng)營的各項(xiàng)流程，提高了各項(xiàng)工作的安全性，有效降低了公司運(yùn)營的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。尤其在業(yè)務(wù)流程方面，在實(shí)施捆綁經(jīng)營的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)了項(xiàng)目人員的風(fēng)險(xiǎn)教育和項(xiàng)目的前期評審，強(qiáng)調(diào)法務(wù)工作的重要性，降低了公司主營業(yè)務(wù)的法律風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)。工程項(xiàng)目承接前期召開項(xiàng)目評審會，重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和盈利能力，并從業(yè)務(wù)承接、投標(biāo)至工程運(yùn)作、資金結(jié)算等方面加強(qiáng)了管理，合理控制了項(xiàng)目成本，降低了公司主營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高了公司盈利能力。
（三）控制活動(dòng)。
1、公司內(nèi)部控制制度建立健全情況。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，在原有內(nèi)控制度基礎(chǔ)上公司制訂了《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》、《審計(jì)委員會年報(bào)工作規(guī)程》、《內(nèi)部審計(jì)制度》和《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用管理辦法》，修改了《公司章程》，完善了公司內(nèi)控制度。上述制度使公司內(nèi)控制度更加規(guī)范、詳細(xì)，更具可行性，對公司工作運(yùn)營更具指導(dǎo)性。
2、公司內(nèi)部控制活動(dòng)具體實(shí)施。
（1）授權(quán)審批控制。
公司嚴(yán)格按照法人治理結(jié)構(gòu)運(yùn)作，明確了股東大會、董事會、經(jīng)理層的權(quán)力和授權(quán)方式。對公司經(jīng)營的日常事項(xiàng)和重大事項(xiàng)設(shè)立了規(guī)范的審批權(quán)限和審批流程，對于重大事項(xiàng)采取逐級審批的連簽制度，有效明確了各崗位權(quán)責(zé)，保證了公司控制規(guī)范。
（2）會計(jì)系統(tǒng)控制。
公司目前執(zhí)行的是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，并已建立了較為完善的erp財(cái)務(wù)系統(tǒng)。公司按照企業(yè)會計(jì)制度、會計(jì)法、稅法等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立了較為完善的財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度、內(nèi)部控制體系，規(guī)范了業(yè)務(wù)流程，完善了數(shù)據(jù)稽核機(jī)制，加強(qiáng)了資金管理，保證了數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析的準(zhǔn)確性，為公司決策層做出決策提供了必要的數(shù)據(jù)支撐。
（3）財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制。
公司建立并落實(shí)了《防范控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用管理辦法》，有效防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資產(chǎn)，損害公司利益。公司建立并落實(shí)了對外擔(dān)保制度、對外投資制度和關(guān)聯(lián)交易制度，降低了公司資產(chǎn)變相外流的風(fēng)險(xiǎn)。公司建立并落實(shí)了貨幣資金內(nèi)部控制制度和施工部門資金、費(fèi)用支付規(guī)定，明確了資金管理方式和資金流動(dòng)流程，提高了資金管理安全性。公司建立并落實(shí)了資金催收管理辦法、固定資產(chǎn)管理制度、項(xiàng)目成本、費(fèi)用管理制度、財(cái)產(chǎn)、物資清查盤點(diǎn)制度、存貨管理制度、工程（設(shè)計(jì)）項(xiàng)目管理流程的制度和內(nèi)部稽核制度，能有效防范公司財(cái)產(chǎn)被盜、外流和其他損失，確保了公司財(cái)產(chǎn)安全。
（4）績效考核控制。
公司建立和實(shí)施了全面的績效考核制度。對下屬子分公司、管理區(qū)域、項(xiàng)目、人員等實(shí)施分級訂立責(zé)任狀，按期考評的方式，對各責(zé)任單位和員工進(jìn)行客觀評價(jià)，促進(jìn)了各責(zé)任單位和員工樹立明確的奮斗目標(biāo)，且能根據(jù)考評結(jié)果反映企業(yè)的經(jīng)營管理狀況和出現(xiàn)的問題，為公司制定發(fā)展策略、揚(yáng)長避短提供依據(jù)，為員工薪酬及職務(wù)晉升等提供依據(jù)。
（5）信息系統(tǒng)內(nèi)部控制。
通過企業(yè)信息化建設(shè)的投入，公司運(yùn)用信息系統(tǒng)加強(qiáng)了內(nèi)部控制，降低了內(nèi)部控制成本。目前，公司實(shí)現(xiàn)了無紙化辦公，實(shí)現(xiàn)了總公司和各分公司、辦事處之間的信息交流。公司制定了中心機(jī)房管理、網(wǎng)絡(luò)安全管理員、服務(wù)器備份、局域網(wǎng)絡(luò)管理辦法、違章使用公司網(wǎng)絡(luò)資源處罰辦法等制度，保證了網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營安全。通過推進(jìn)信息化建設(shè)使公司優(yōu)化了資源配置，使公司行政指揮和作業(yè)指揮系統(tǒng)能高效暢通，提高了公司對市場信息的快速反映能力，提高了管理效率，提升了管理水平，從根本上改善了公司管理方式。
（6）重點(diǎn)控制活動(dòng)。
對分子公司控制事項(xiàng)：公司通過向全資及控股子公司委派董事、監(jiān)事以加強(qiáng)對其管理。同時(shí)，公司對分支機(jī)構(gòu)、分子公司實(shí)行統(tǒng)一的預(yù)決算管理、統(tǒng)一的財(cái)務(wù)政策和人力資源規(guī)劃；在內(nèi)部控制制度、對外擔(dān)保制度、投資管理制度等重大制度上實(shí)行統(tǒng)一審批；公司通過定期巡察，從經(jīng)營、資金、人員、財(cái)務(wù)等方面實(shí)施綜合績效考核和檢查制度，履行必要監(jiān)管，及時(shí)掌握分子公司經(jīng)營管理情況。報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)有分子公司違反《上市公司內(nèi)部控制指引》情形發(fā)生。
關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)：公司制訂并落實(shí)了《關(guān)聯(lián)交易制度》，明確了關(guān)聯(lián)交易和關(guān)聯(lián)方的界定，規(guī)定了關(guān)聯(lián)交易的決策程序、關(guān)聯(lián)交易的信息披露等事項(xiàng)，規(guī)范了公司關(guān)聯(lián)交易行為，確保公司關(guān)聯(lián)交易情況不損害公司和股東的利益。報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
對外擔(dān)保事項(xiàng)：公司制訂并落實(shí)了《對外擔(dān)保制度》，規(guī)定了對外擔(dān)保事項(xiàng)的辦理程序、權(quán)限范圍、經(jīng)辦部門及其職責(zé)、被擔(dān)保企業(yè)的資格、反擔(dān)保事項(xiàng)、擔(dān)保決議和簽署、擔(dān)保事項(xiàng)的信息披露和擔(dān)保事項(xiàng)的跟蹤管理，有效規(guī)范了公司擔(dān)保行為，防范了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)并保證了公司穩(wěn)健經(jīng)營。報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生對外擔(dān)保事項(xiàng)。
對外投資事項(xiàng)：公司制定并落實(shí)了《對外投資制度》，明確了投資決策管理機(jī)構(gòu)，規(guī)定了投資計(jì)劃、投資項(xiàng)目立項(xiàng)制度、投資決策程序、投資的實(shí)施、投資企業(yè)的管理、對分公司的管理、對控股子公司的管理、對參股公司的管理和投資企業(yè)商標(biāo)管理，規(guī)范了公司對外投資行為，降低了投資風(fēng)險(xiǎn)，確保了投資收益和公司穩(wěn)健發(fā)展。
募集資金管理事項(xiàng)：公司制訂并落實(shí)了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、運(yùn)用、管理和監(jiān)督以及募集資金項(xiàng)目變更做出了明確規(guī)定。保證了募集資金使用合理、存儲安全，保證了公司、股東以及投資者的利益。報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生募集資金投資項(xiàng)目變更事項(xiàng)，募集資金投資項(xiàng)目均能按照募集資金投資計(jì)劃實(shí)施。
信息披露事項(xiàng)：公司嚴(yán)格按照《信息披露制度》履行信息披露義務(wù)。公司信息披露工作由董事會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理，董事長是公司信息披露的第一責(zé)任人，董事會秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露工作的具體事宜，投資管理部為信息披露事務(wù)管理工作的日常工作部門，證券事務(wù)代表協(xié)助董事會秘書做好信息披露工作。報(bào)告期內(nèi)，公司信息披露公平、公正、公開，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
（四）信息與溝通。
1、內(nèi)部信息與溝通：公司建立了《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》，明確了內(nèi)部重大信息的傳遞、歸集程序，確保公司信息能得到有效管理，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露。公司建立了內(nèi)部網(wǎng)和oa系統(tǒng)，提高了內(nèi)部信息交流效率。公司建立了內(nèi)部投訴制度，設(shè)立了內(nèi)部投訴郵箱，有效提高了內(nèi)部監(jiān)督。
2、外部信息與溝通：公司建立并落實(shí)了信息披露制度，并設(shè)置專門部門，指派專人負(fù)責(zé)信息披露工作和與監(jiān)管部門溝通，保證了公司信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。公司設(shè)立業(yè)務(wù)部、企劃部等部門與行業(yè)協(xié)會組織、社會中介機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)往來單位、網(wǎng)絡(luò)媒體等機(jī)構(gòu)溝通，開展信息交換工作，保證公司能及時(shí)、全面地獲取外部信息，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)開展和公司發(fā)展。
（五）內(nèi)部監(jiān)督。
公司依照法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)范性文件設(shè)立了監(jiān)事會、董事會審計(jì)委員會、審計(jì)部等部門負(fù)責(zé)公司內(nèi)部監(jiān)督工作。
公司監(jiān)事會對股東大會負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)對董事、經(jīng)理及其他高管人員的履職情形及公司依法運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督。報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會充分行使了其權(quán)利，履行了其職責(zé)。公司董事會審計(jì)委員會主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通監(jiān)督和核查工作，確保董事會對經(jīng)理層實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督。報(bào)告期內(nèi)，董事會審計(jì)委員會通過定期召開會議聽取公司審計(jì)部匯報(bào)、實(shí)地考察、調(diào)研等方式對公司內(nèi)部控制情況尤其是財(cái)務(wù)控制情況進(jìn)行了核查。公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對全公司及下屬各企業(yè)、部門的財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)督。報(bào)告期內(nèi)，公司審計(jì)部通過對公司現(xiàn)金、賬戶等不定期抽查和對設(shè)備、原材料等定期盤查及對重大事項(xiàng)跟蹤核查等方式，履行了審計(jì)職責(zé)。
除上述監(jiān)督部門日常監(jiān)督外，公司還積極自查，以上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)為契機(jī)，徹底排查公司內(nèi)部控制可能存在的缺陷并及時(shí)整改。
公司董事會及全體董事保證本報(bào)告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
建立、健全并有效實(shí)施內(nèi)部控制是公司董事會的責(zé)任;監(jiān)事會對董事會建立與實(shí)施內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督;經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部控制的日常運(yùn)行。
(4)建立一套科學(xué)、系統(tǒng)的內(nèi)部控制體系建設(shè)方法和規(guī)范,為公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、運(yùn)行和評價(jià)提供指引,并作為建立、執(zhí)行、評價(jià)及驗(yàn)證內(nèi)部控制的依據(jù),以建立統(tǒng)一、規(guī)范、有效運(yùn)行的內(nèi)部控制體系,進(jìn)一步完善和優(yōu)化公司的內(nèi)部控制,增強(qiáng)公司的風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
由于內(nèi)部控制存在固有局限性,故僅能對達(dá)到上述目標(biāo)提供合理保證。
2016年8月,公司聘請了專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)華富坤銘管理咨詢(北京)有限公司為公司咨詢服務(wù),同年12月完成《蕪湖港儲運(yùn)股份有限公司內(nèi)部控制管理手冊》的編制。手冊內(nèi)控管理范圍涉及公司及所屬4家控股子(分)公司提供內(nèi)部控制,初步建立了內(nèi)控體系,并根據(jù)2016年年中自我評價(jià),優(yōu)化了業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險(xiǎn)控制,目前已建立了較為完善、適用和有效的內(nèi)部控制體系。
公司董事會授權(quán)監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)內(nèi)部控制評價(jià)的具體組織實(shí)施工作,對納入評價(jià)范圍的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和單位進(jìn)行評價(jià)。公司內(nèi)部控制評價(jià)工作由監(jiān)察審計(jì)部牽頭組織,抽調(diào)公司監(jiān)察審計(jì)部、董事會辦公室、財(cái)務(wù)部、企業(yè)管理部以及子(分)公司有關(guān)人員,成立了公司內(nèi)部控制評價(jià)工作小組,負(fù)責(zé)組織完成公司及子公司內(nèi)控自我評價(jià)測試工作。
2016年12月,公司聘請華普天健會計(jì)師事務(wù)所(北京)有限公司,對公司2016年度內(nèi)部控制進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)。
本評價(jià)報(bào)告旨在根據(jù)中華人民共和國財(cái)政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(下稱“基本規(guī)范”)及《企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)指引》(下稱“評價(jià)指引”)的要求,結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評價(jià)辦法,在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上,對公司截至2016年12月31日內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性進(jìn)行評價(jià)。
本次年度內(nèi)部控制評價(jià)涵蓋了公司及其控股單位主要業(yè)務(wù)進(jìn)行評價(jià),對高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)評價(jià)。納入評價(jià)范圍的單位包括:蕪湖港儲運(yùn)股份有限公司總部、淮礦鐵路運(yùn)輸有限責(zé)任公司、淮礦現(xiàn)代物流有限責(zé)任公司、蕪湖港裕溪口煤碼頭分公司、蕪湖港國際集裝箱碼頭分公司等單位。納入評價(jià)范圍的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)包括:。
(一)風(fēng)險(xiǎn)評估。
每年,董事會辦公室負(fù)責(zé)將確定的需要評估風(fēng)險(xiǎn)的重要業(yè)務(wù)和事項(xiàng),以及風(fēng)險(xiǎn)評估表、評估標(biāo)準(zhǔn)等,發(fā)至各部門、子分公司。各職能部門及子公司廣泛、持續(xù)不斷地收集與本公司風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的內(nèi)外部信息。相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評估人員按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性進(jìn)行評分,對風(fēng)險(xiǎn)事件的影響程度進(jìn)行評分,從關(guān)鍵業(yè)務(wù)或事項(xiàng)出發(fā),針對這些關(guān)鍵業(yè)務(wù)或事項(xiàng),理解業(yè)務(wù)的性質(zhì)及所要實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的實(shí)質(zhì),考慮實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的關(guān)鍵成功因素,識別在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)過程中內(nèi)部和外部的風(fēng)險(xiǎn)事件。董事會辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)重要性原則確定重要業(yè)務(wù)和事項(xiàng),報(bào)總經(jīng)理審核。非重要業(yè)務(wù)、與經(jīng)營關(guān)系不密切并且對財(cái)務(wù)報(bào)表不具有重要影響的不納入風(fēng)險(xiǎn)評估范圍。
公司積極構(gòu)建完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系,不斷強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)評估工作。2016年底,結(jié)合公司經(jīng)營目標(biāo)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等情況,編制了風(fēng)險(xiǎn)識別評估調(diào)查問卷,從戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)及法律風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)出發(fā),細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)分類、量化評估標(biāo)準(zhǔn),對公司及所屬企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了系統(tǒng)評估。
(二)內(nèi)部監(jiān)督。
1、管理層監(jiān)督:。
層權(quán)力行使情況。
2)公司管理層通過總經(jīng)理辦公會、預(yù)算分析會、生產(chǎn)經(jīng)營會等形式,收集匯總各部門及子公司的信息,監(jiān)督各方面工作的進(jìn)展。
3)董事會、經(jīng)理層組織實(shí)施內(nèi)部控制評價(jià),審議內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告,獲取內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行中存在的缺陷,責(zé)成相關(guān)責(zé)任主體采取有效整改措施,并對整改進(jìn)行監(jiān)督。
2、單位監(jiān)督:。
公司各職能部門、子公司通過預(yù)算分析、部門例會(子公司總經(jīng)理辦公會)、現(xiàn)場了解等形式,匯集各方面信息,分析異常變動(dòng)的原因及存在的問題,向管理層報(bào)告。3、內(nèi)控機(jī)構(gòu)監(jiān)督:。
公司監(jiān)察審計(jì)部每年組織職能部門及子公司開展內(nèi)部控制評價(jià),對于評價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督。4、內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督:。
1)監(jiān)察審計(jì)部接受董事會或經(jīng)理層委托,對日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)實(shí)施審計(jì),將審計(jì)情況向?qū)徲?jì)委員會匯報(bào),并針對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出管理建議。
2)監(jiān)察審計(jì)部對審計(jì)建議及審計(jì)決定的落實(shí)情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督。。
(三)組織架構(gòu)。
公司嚴(yán)格按照《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,設(shè)立了股東大會、董事會和監(jiān)事會,分別作為公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)和監(jiān)督機(jī)構(gòu),建立健全了較為規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則,依法履行《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的各項(xiàng)職責(zé)。
公司經(jīng)理層負(fù)責(zé)內(nèi)部控制制度的制定和有效執(zhí)行,通過指揮、協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督各職能部門、全資及控股子(分)公司行使經(jīng)營管理權(quán)力,保證公司的正常經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)。公司已形成股東大會、董事會、監(jiān)事會與管理層之間權(quán)責(zé)分明、各司其職、協(xié)調(diào)運(yùn)作、制衡有力的法人治理結(jié)構(gòu),依法行使各自的決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
(四)發(fā)展戰(zhàn)略。
董事會下設(shè)戰(zhàn)略決策委員會,主要負(fù)責(zé)對公司的長期發(fā)展規(guī)劃、重大投融資方案、重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目決策進(jìn)行研究并提出建議。公司制訂了發(fā)展戰(zhàn)略管理的相關(guān)制度,明確了發(fā)展戰(zhàn)略制定以及實(shí)施、評估和調(diào)整的程序,規(guī)范了發(fā)展戰(zhàn)略的內(nèi)容,以增強(qiáng)公司核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力,保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
公司根據(jù)內(nèi)外環(huán)境的變化和自身發(fā)展需要,制定了“十二.五”發(fā)展規(guī)劃,明確了中長期發(fā)展目標(biāo)和主要工作措施,并通過年度經(jīng)營計(jì)劃和全面預(yù)算管理等方式,將公司的發(fā)展戰(zhàn)略落實(shí)到年度生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中,保證公司發(fā)展規(guī)劃分步落實(shí)到位。
(五)人力資源。
公司重視人力資源建設(shè),根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略,結(jié)合人力資源狀況和未來需求預(yù)測,建立了人力資源發(fā)展目標(biāo),制定了人力資源總體規(guī)劃和能力框架體系,優(yōu)化人力資源整體布局,明確人力資源的引進(jìn)、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵(lì)、退出等管理要求,實(shí)現(xiàn)人力資源的合理配置,全面提升公司核心競爭力。
(六)社會責(zé)任。
公司重視履行社會責(zé)任,超越了把利潤作為唯一目標(biāo)的理念,在生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的過程中,在為股東創(chuàng)造價(jià)值的同時(shí),順應(yīng)國家和社會的全面發(fā)展,努力做到經(jīng)濟(jì)效益與社會效益、短期利益與長期利益、自身發(fā)展與社會發(fā)展相互協(xié)調(diào),實(shí)現(xiàn)公司與員工、公司與社會、公司與環(huán)境的健康和諧發(fā)展。
(七)企業(yè)文化。
公司建立健全了企業(yè)文化管理制度,明確了建立、審批、執(zhí)行和評估的工作流程;制定了企業(yè)文化建設(shè)方案和企業(yè)文化評估方案并組織實(shí)施;公司堅(jiān)持“發(fā)展企業(yè)服務(wù)社會回報(bào)股東造福員工”的企業(yè)宗旨,弘揚(yáng)“健康、前瞻、集成、精細(xì)”的管理理念和“創(chuàng)新、發(fā)展、和諧”的工作主題,把企業(yè)文化建設(shè)融入到日常經(jīng)營活動(dòng)中。通過灌輸企業(yè)精神,并把企業(yè)文化建設(shè)融入到日常經(jīng)營活動(dòng)中,增強(qiáng)員工的信心和責(zé)任感,增強(qiáng)公司的凝聚力、向心力,樹立公司的整體形象,保證公司運(yùn)營的健康和穩(wěn)定。
(八)資金活動(dòng)。
公司制定了投資、籌資等相關(guān)管理制度,并結(jié)合公司實(shí)際及內(nèi)控規(guī)范及指引要求,制定了投資、籌資、資金營運(yùn)內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則,指導(dǎo)公司根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略,科學(xué)確定投融資目標(biāo)和規(guī)劃,完善嚴(yán)格的資金授權(quán)、審批、審驗(yàn)等相關(guān)控制程序,加強(qiáng)資金活動(dòng)的管理,明確籌資、投資、營運(yùn)等各環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和崗位分離要求,確保資金安全和有效運(yùn)行。
(九)采購業(yè)務(wù)。
公司結(jié)合實(shí)際情況,全面梳理采購業(yè)務(wù)流程,完善了采購業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度。統(tǒng)籌安排采購計(jì)劃,明確請購、審批、購買、付款、采購后評估等環(huán)節(jié)的職責(zé)和審批權(quán)限,按照規(guī)定的審批權(quán)限和程序辦理采購業(yè)務(wù)。建立價(jià)格監(jiān)督機(jī)制,定期檢查和評價(jià)采購過程中的薄弱環(huán)節(jié),采取有效控制措施,確保物資采購滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要。
(十)資產(chǎn)管理。
1、固定資產(chǎn)。
公司全面梳理固定資產(chǎn)投資、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、處置等業(yè)務(wù)流程,科學(xué)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)和崗位,明確了固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和崗位分離要求?？刂乒潭ㄙY產(chǎn)投資規(guī)?？茖W(xué)合理,規(guī)范固定資產(chǎn)的驗(yàn)收、使用、維護(hù)的技術(shù)指標(biāo)及操作要求。制定符合國家統(tǒng)一要求的固定資產(chǎn)成本核算、折舊計(jì)提方法,關(guān)注固定資產(chǎn)減值跡象,合理確認(rèn)固定資產(chǎn)減值損失,保證固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)信息的真實(shí)可靠。
2、存貨。
公司在存貨管理活動(dòng)中,全面梳理存貨業(yè)務(wù)流程,科學(xué)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)和崗位。明確規(guī)定存貨相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的程序和制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)存貨管理中的薄弱環(huán)節(jié),切實(shí)采取有效措施加以改進(jìn)。公司制定了《物流暫行管理辦法》,對存貨的采購計(jì)劃、供應(yīng)商準(zhǔn)入與評價(jià)、采購價(jià)格的確定、合同管理、存貨驗(yàn)收、會計(jì)核算和付款環(huán)節(jié)建立了嚴(yán)格的內(nèi)部控制制度。關(guān)注存貨減值跡象,合理確認(rèn)存貨減值損失,不斷提高公司資產(chǎn)管理水平。
(十一)銷售業(yè)務(wù)。
公司通過完善銷售管理制度,對銷售業(yè)務(wù)的主要環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)范與控制,確定了適當(dāng)?shù)匿N售政策和策略,明確了各崗位的職責(zé)和權(quán)限,確保了不相容職位相分離。銷售控制內(nèi)容涵蓋了銷售預(yù)算和銷售計(jì)劃的制定、客戶開發(fā)與管理、接單管理、合同管理、價(jià)格管理、發(fā)貨控制、收款等相關(guān)事項(xiàng),與公司的銷售實(shí)際情況相匹配,提高了銷售工作的效率,確保實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)。
公司加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)回款的確認(rèn)、及時(shí),每月財(cái)務(wù)與銷售業(yè)務(wù)員對賬一次,每兩月與客戶對賬一次,確保應(yīng)收款項(xiàng)準(zhǔn)確無誤;回款計(jì)劃兌現(xiàn)納入業(yè)務(wù)員業(yè)績考核指標(biāo)。
(十二)工程項(xiàng)目。
公司完善了工程項(xiàng)目各項(xiàng)管理制度,梳理了各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),規(guī)范了工程預(yù)算、招標(biāo)、施工、監(jiān)理、驗(yàn)收等工作流程。明確了相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限,做到可行性研究與決策、概預(yù)算編制與審核、竣工決算與審計(jì)等不相容職務(wù)相互分離。強(qiáng)化工程建設(shè)全過程的監(jiān)控,實(shí)行問責(zé)制,確保工程項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度和資金安全。
(十三)對外擔(dān)保。
公司對外擔(dān)保的內(nèi)部控制遵循合法、審慎、互利、安全的原則,嚴(yán)格控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》等法律、法規(guī)以及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,對對外擔(dān)保的對象審查、決策權(quán)限、業(yè)務(wù)審議程序、合同簽訂程序、對外擔(dān)保的執(zhí)行監(jiān)控、信息披露流程等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定,嚴(yán)格控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
(十四)財(cái)務(wù)報(bào)告。
公司根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)要求和自身實(shí)際情況,全面梳理財(cái)務(wù)報(bào)告編制、對外提供和分析利用的業(yè)務(wù)流程,明確了財(cái)務(wù)報(bào)告各環(huán)節(jié)的職責(zé)分工和崗位分離,機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備基本科學(xué)合理。
(十五)全面預(yù)算。
公司建立全面預(yù)算管理體系,明確了預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、考核等各環(huán)節(jié)的職責(zé)任務(wù)、工作程序和具體要求。公司在建立和實(shí)施預(yù)算控制過程中,權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工清晰明了,機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備科學(xué)合理,確保了預(yù)算編制與調(diào)整的依據(jù)充分、方案合理、程序規(guī)范、方法科學(xué)。
預(yù)算執(zhí)行控制符合公司的授權(quán)審批規(guī)定,嚴(yán)格控制預(yù)算外支出,設(shè)立了預(yù)算預(yù)警指標(biāo),完善預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告,加強(qiáng)預(yù)算信息溝通,實(shí)行月度考核,及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行中的問題并制定相關(guān)改進(jìn)措施,預(yù)算考核制度明確,指標(biāo)合理,獎(jiǎng)懲有據(jù),確保預(yù)算目標(biāo)的達(dá)成。
(十六)合同管理。
公司明確了合同歸口管理部門,明確了合同擬定、審批、執(zhí)行等環(huán)節(jié)的程序和要求,并制定了主要業(yè)務(wù)標(biāo)本合同范本。定期檢查和評價(jià)合同管理中的薄弱環(huán)節(jié),采取相應(yīng)控制措施,促進(jìn)合同有效履行,切實(shí)維護(hù)公司的合法權(quán)益。
(十七)內(nèi)部信息傳遞。
公司機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)部門及子(分)公司對外收集與公司有關(guān)的外部和內(nèi)部各類信息,并經(jīng)過合理篩癬核對、整合,為管理層提供決策、管理依據(jù)。完善相關(guān)制度保證了確保公司內(nèi)部溝通的充分、完整、及時(shí)、有效。內(nèi)部報(bào)告能及時(shí)傳遞并妥善保管,對外報(bào)告或披露相關(guān)信息,須經(jīng)適當(dāng)審批。并建立了反舞弊機(jī)制,防范舞弊行為的發(fā)生。
(十八)信息系統(tǒng)。
公司高度重視信息系統(tǒng)在內(nèi)部控制中的作用,設(shè)立信息化工作小組歸口技術(shù)裝備部管理。公司根據(jù)內(nèi)部控制要求,結(jié)合組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、地域分布、技術(shù)能力等因素,制定了信息系統(tǒng)建設(shè)整體規(guī)劃,加大投入力度,有序組織信息系統(tǒng)開發(fā)、運(yùn)行與維護(hù),優(yōu)化管理流程,防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),全面提升公司現(xiàn)代化管理水平。
上述業(yè)務(wù)和事項(xiàng)的內(nèi)部控制涵蓋了公司經(jīng)營管理的主要方面,本次內(nèi)部控制評價(jià)工作遵循了企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)的重要性和全面性原則,關(guān)注重要業(yè)務(wù)單位、重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)自評報(bào)告篇六
如下：
控制環(huán)境提供學(xué)校紀(jì)律與架構(gòu)，并影響教職工的控制意識，是所有其它內(nèi)部控制組成要素的基礎(chǔ)。學(xué)校近年來不斷改善控制環(huán)境，主要表現(xiàn)在:1、健全的治理結(jié)構(gòu)、科學(xué)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和權(quán)責(zé)分配制度。目前，學(xué)校的治理結(jié)構(gòu)健全，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置科學(xué)，權(quán)責(zé)分配合理。學(xué)校制定了一系列內(nèi)部控制制度等重大決策的程序和規(guī)則文件，明確學(xué)校教職工的權(quán)利和義務(wù);學(xué)校管理層在開展具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，能夠根據(jù)不同環(huán)境和自身發(fā)展情況，不斷調(diào)整內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，出臺新的措施，激發(fā)全體教職工的工作熱情，使我校教育教學(xué)質(zhì)量繼續(xù)保持著高速度發(fā)展步伐。
2、學(xué)校文化建設(shè)學(xué)校文化是學(xué)校生命力的表現(xiàn)，我校在發(fā)展過程中重視校園文化的建設(shè)和發(fā)展，學(xué)校每年都組織專門的校園文化建設(shè)和弘揚(yáng)師德師風(fēng)專題活動(dòng)，教職工加深了對校園文化的理解，做小事、做細(xì)事、做具體事的工作作風(fēng)深入人心，增強(qiáng)了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現(xiàn)無私奉獻(xiàn)的感人事跡。
3、人力資源政策我校不斷的培訓(xùn)促進(jìn)了教職工專業(yè)技能的發(fā)展;員工的考核、晉升與獎(jiǎng)懲使得教職工在公平、公開、公正的環(huán)境中發(fā)展，我校注重個(gè)人的品德、能力和發(fā)展前景。學(xué)校對財(cái)會等關(guān)鍵崗位員工的輪崗制衡要求強(qiáng)化了學(xué)校的管理意識，確實(shí)保障了學(xué)校的發(fā)展。
4、內(nèi)部審計(jì)機(jī)制我校重視內(nèi)部審計(jì)工作的開展，有效的防范了學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)風(fēng)險(xiǎn)防范我校根據(jù)各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)施的特點(diǎn)，制定和完善風(fēng)險(xiǎn)管理政策和措施，確保經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的可知、可防與可控，確保我校經(jīng)費(fèi)使用安全。對已知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，定期進(jìn)行評估、提示及完善。通過風(fēng)險(xiǎn)防范、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及風(fēng)險(xiǎn)排除等方法，將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受的范圍內(nèi)。存在經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，也積極分析，充分認(rèn)清風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì)并積極采取降低、分擔(dān)等策略來有效防范風(fēng)險(xiǎn)。
(三)控制措施。
學(xué)校根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和工作要求，實(shí)施了不同的控制方法，保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)正常有序，這些方法包括職責(zé)分工控制、授權(quán)控制、審核批準(zhǔn)控制、會計(jì)系統(tǒng)控制、內(nèi)部報(bào)告控制、績效考評控制等。
1、職責(zé)分工控制具體工作中，中心學(xué)校校長負(fù)責(zé)全面工作，副校長分別分管不同職能領(lǐng)域的工作，具體分校(職能部門)各負(fù)其責(zé)，通過分工明確了各自的權(quán)利和義務(wù)，通過協(xié)調(diào)配和共同完成工作。
2、授權(quán)控制對于特殊業(yè)務(wù)，學(xué)校制度明確規(guī)定了授權(quán)。
3、審核批準(zhǔn)控制對不同的業(yè)務(wù)，我校規(guī)定了不同的審批形式和權(quán)限，對于日常費(fèi)用由分管副校長進(jìn)行審批，特殊項(xiàng)目、大金額項(xiàng)目分別由校長教代會討論通過。
4、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制我校對實(shí)物資產(chǎn)由專門部門、人員進(jìn)行管理、使用，并提供保護(hù)條件，例如對存貨進(jìn)行倉儲，對現(xiàn)金等有價(jià)證券提供保險(xiǎn)柜等，定期由總務(wù)室和財(cái)務(wù)室共同進(jìn)行盤點(diǎn)也促進(jìn)管理水平的提高。
5、會計(jì)系統(tǒng)控制學(xué)校通過會計(jì)系統(tǒng)，對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)施有效控制，包括各項(xiàng)業(yè)務(wù)的授權(quán)與審批，單據(jù)的審核，通過核算將業(yè)務(wù)的結(jié)果表現(xiàn)出來，促進(jìn)管理的改善。通過完善內(nèi)部報(bào)告控制、預(yù)算控制、績效考評控制、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析控制等方法，促進(jìn)管理水平的不斷提高。同時(shí)，在不同的工作環(huán)節(jié)，采取多種控制手段結(jié)合的控制程序，保證了業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常開展。
(1)采購和付款控制程序我校的采購活動(dòng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，并有嚴(yán)格的審批程序，總務(wù)室進(jìn)行采購時(shí)，選擇三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比較，確定性價(jià)比較高的供應(yīng)商作為供貨單位，所有合同都進(jìn)行備案，對于政府采購目錄范圍內(nèi)的采購都進(jìn)行了政府采購。付款時(shí)，財(cái)務(wù)室嚴(yán)格審核相關(guān)資料，制定了嚴(yán)格的付款審批程序及權(quán)限，所有付款都必須經(jīng)校長審批。
(2)日常借款和費(fèi)用開支程序借款必須填寫“借款單”，詳細(xì)填寫借款單的各項(xiàng)內(nèi)容，逐級依權(quán)限審批，借款必須在業(yè)務(wù)結(jié)束后一周內(nèi)結(jié)清，還清借款。
所有費(fèi)用開支都必須有經(jīng)辦人、分校(部門)負(fù)責(zé)人依次逐級按權(quán)限簽字，并報(bào)校長簽字審批。
(3)不相融職務(wù)分離控制程序我校對不相融的授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計(jì)記錄、財(cái)產(chǎn)保管、稽核檢查等會計(jì)及相關(guān)工作崗位嚴(yán)格的進(jìn)行分離，使各崗位明確職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機(jī)制。
(4)應(yīng)收帳款控制程序?qū)W校財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)所有應(yīng)收賬款的集中核算和管理，及時(shí)處理往來業(yè)務(wù)，做到賬務(wù)明晰，并最終對債權(quán)債務(wù)賬戶進(jìn)行清理核對，相關(guān)分校(部門)負(fù)責(zé)配合核對、催收等工作。
(5)實(shí)物資產(chǎn)控制程序資產(chǎn)的采購由總務(wù)室負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)登記管理，資產(chǎn)管理人員采用學(xué)校統(tǒng)一規(guī)定的格式詳細(xì)登記資產(chǎn)的購買時(shí)間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、供貨單位、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等相關(guān)內(nèi)容，財(cái)務(wù)室對符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)進(jìn)行單獨(dú)登記，并定期組織盤點(diǎn)、檢查。
(四)監(jiān)督檢查。
我校成立了內(nèi)審部門(人員兼職)，制定了相關(guān)制度，對內(nèi)部控制的整體情況進(jìn)行持續(xù)性檢查，并對重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，促進(jìn)了內(nèi)部控制制度的執(zhí)行。
(二)對財(cái)務(wù)報(bào)表的內(nèi)部審計(jì)對月報(bào)和年報(bào)的財(cái)務(wù)信息，進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，通過分析、詢問、檢查核對等多種方法，保證了財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確完整，提高了信息披露的質(zhì)量。
(1)風(fēng)險(xiǎn)管理需要相關(guān)人員有豐富的知識和經(jīng)驗(yàn)，學(xué)校將加強(qiáng)對職能部門人員的培訓(xùn)，增強(qiáng)人員的風(fēng)險(xiǎn)管理意識;通過學(xué)習(xí)專業(yè)知識和案例，提高人員分析和判斷能力。
(2)通過收集國家相關(guān)政策、了解行業(yè)信息和風(fēng)險(xiǎn)管理的案例，逐步積累經(jīng)驗(yàn)。今后要加強(qiáng)對信息的分析和使用水平，發(fā)揮信息的作用。
(3)采取整體規(guī)劃、分步實(shí)施的策略來完善風(fēng)險(xiǎn)管理工作，要對重大風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備應(yīng)急預(yù)案，保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、內(nèi)控審計(jì)工作在廣度和深度上還需要加強(qiáng)我校的內(nèi)部審計(jì)工作還有很多差距和不足，因此要通過加強(qiáng)內(nèi)控審計(jì)工作的廣度和深度來完善內(nèi)部控制。
(1)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)相關(guān)的規(guī)定、內(nèi)部審計(jì)的方法和程序，保證內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范化、程序化。
(2)要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的廣度，對于作為年度必備內(nèi)容做好計(jì)劃和人員安排，保證審計(jì)任務(wù)的完成。
(3)要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的深度，內(nèi)部審計(jì)人員不斷要保證各項(xiàng)工作按照制度執(zhí)行，還要注重工作的效果，從提高工作效率方面來提出審計(jì)建議，不斷改進(jìn)各項(xiàng)工作。
內(nèi)部審計(jì)部門對內(nèi)部控制的多個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了審查和評價(jià)，據(jù)此我校認(rèn)為，我校內(nèi)部控制建設(shè)符合我國有關(guān)法規(guī)和上級財(cái)政部門的要求，符合當(dāng)前我校實(shí)際情況需要，各項(xiàng)制度均得到了充分有效的實(shí)施，在學(xué)校管理各個(gè)過程、各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用。能夠適應(yīng)我?，F(xiàn)行管理的要求和發(fā)展的需要，保證我校正常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有序開展，確保我校發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的全面實(shí)施和充分體現(xiàn);能夠較好地保證我校會計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性，確保我校所有財(cái)產(chǎn)的安全、完整。
我校遵循內(nèi)部控制的基本原則，建立了一套同自身實(shí)際相符的內(nèi)控制度，這些制度符合《行政事業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。在今后的內(nèi)控工作中我校要逐步完善各種制度，并將制度落實(shí)到實(shí)處，確保我校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序發(fā)展。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)自評報(bào)告篇七
學(xué)校注重校園文化建設(shè)，積極推進(jìn)各項(xiàng)文化活動(dòng)，豐富學(xué)生的課余生活。學(xué)校成立了學(xué)生文化藝術(shù)團(tuán)隊(duì)，組織了各種文藝比賽和展示活動(dòng)，如詩歌朗誦、書法比賽、音樂會等，不斷提高學(xué)生的文化素養(yǎng)和藝術(shù)修養(yǎng)。同時(shí)，學(xué)校也注重傳承和弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，組織了傳統(tǒng)文化體驗(yàn)活動(dòng)，如茶藝、剪紙、民俗文化等，讓學(xué)生在體驗(yàn)中研究、在研究中感悟，增強(qiáng)了學(xué)生的文化自信。學(xué)校還注重社會實(shí)踐教育，組織學(xué)生參加各種社會實(shí)踐活動(dòng)，如義工活動(dòng)、環(huán)?；顒?dòng)、社區(qū)服務(wù)等，讓學(xué)生深入社會，增強(qiáng)社會責(zé)任感和擔(dān)當(dāng)精神。通過這些措施，學(xué)校不斷提高自身的文化底蘊(yùn)和影響力，成為全市的名校之一。
我們學(xué)校榮獲區(qū)級文明單位三年來，是我們學(xué)校發(fā)展的三年。學(xué)?？朔酥刂乩щy，對學(xué)校教學(xué)手段進(jìn)行了大規(guī)模的改造，使校容校貌煥然一新。我們引進(jìn)了現(xiàn)代化教學(xué)手段，如多媒體、儀器室等多個(gè)專用教室，每個(gè)班級都配備了高規(guī)格的投影儀和實(shí)物展示臺，讓學(xué)生在校園的每一個(gè)角落享受到優(yōu)質(zhì)的教育資源。今年，我們還為每個(gè)班級配備了一套希沃多媒體設(shè)備，讓多媒體教學(xué)進(jìn)入教室，最大限度地發(fā)揮現(xiàn)代化教學(xué)手段的效率。我們也狠抓校園文化建設(shè)，校園大門兩側(cè)的宣傳版溶入學(xué)校的辦學(xué)理念。我們的校園孕育著全校師生的智慧與理想。
我們打造了優(yōu)質(zhì)的教育環(huán)境，同時(shí)開展了系列校園文化活動(dòng)，形成了處處文明、時(shí)時(shí)進(jìn)取的校園風(fēng)貌。
我們學(xué)校注重校園文化建設(shè)，力爭做到讓每一面墻壁都會說話，讓每一條通道都富有生命力，讓每一個(gè)設(shè)施都具有教育功能。我們在校園內(nèi)設(shè)置了溫馨標(biāo)識牌，時(shí)時(shí)提醒同學(xué)們愛護(hù)校園。班級走廊的`磁磚上，我們布置了彰顯班級特色的內(nèi)容，主題豐富，設(shè)計(jì)精彩，讓人目不暇接。教室前后門的玻璃上，我們精選了部分對學(xué)生有深遠(yuǎn)影響的中英文對照的名言警句，它們時(shí)時(shí)處處規(guī)范著師生的言行。我們在磁磚上面的墻壁上，懸掛了一幅幅裝裱精美的師生作品。另外，在每個(gè)樓層，我們都設(shè)計(jì)了不同主題的教育版塊，如：慣養(yǎng)成教育、感恩教育、安全教育、作品賞析等。為豐富學(xué)生的文化底蘊(yùn)，我們將課間鈴聲設(shè)為帶音樂的古詩文誦讀，讓學(xué)生在歡快的音樂和朗朗上口的詩句中受到熏陶，在寬松民主、和諧的氣氛中，學(xué)生的道德情操得到了提升。
我們學(xué)校注重語言文字的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，對于促進(jìn)交流和溝通，對于社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)有著重要的意義。我們一直推廣普通話，規(guī)范文字工作非常重視，被評為市級語言文字規(guī)范化學(xué)校，并通過市級驗(yàn)收。
我們學(xué)校也注重關(guān)愛特殊學(xué)生，形成健康品格。為了幫助學(xué)困生在生活、研究、心理等方面全面發(fā)展，我們實(shí)施德育導(dǎo)師制，并被教育局確認(rèn)為市級試點(diǎn)單位，實(shí)行1+1模式，每位任課教師幫扶一位受導(dǎo)學(xué)生，學(xué)生們在老師的細(xì)心呵護(hù)下，迅速成長，此項(xiàng)工作成為了我們德育工作的一個(gè)亮點(diǎn)。
一）小組成員由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門負(fù)責(zé)人和專業(yè)人員組成，具備相關(guān)專業(yè)知識和技能。
二）評估范圍：本次評估覆蓋了學(xué)校的各職能部門和重要業(yè)務(wù)流程，共計(jì)評估了20個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
三）評估方法：采用問卷調(diào)查、訪談、資料審查等多種方法，對各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了詳細(xì)評估，并制定了相應(yīng)的整改措施。
一）存在的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：學(xué)校在財(cái)務(wù)管理、人事管理、教學(xué)管理等方面存在一些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如財(cái)務(wù)審批流程不規(guī)范、人事檔案管理不完善、教學(xué)設(shè)備維護(hù)不及時(shí)等。
二）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級：根據(jù)評估結(jié)果，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分為高、中、低三個(gè)等級。其中，高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5個(gè)，中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)10個(gè)，低風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5個(gè)。
三）整改措施：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級，制定了相應(yīng)的整改措施，并明確了整改責(zé)任人和整改期限。同時(shí)，加強(qiáng)了內(nèi)部控制制度的建設(shè)，完善了內(nèi)部控制管理體系。
本次風(fēng)險(xiǎn)評估活動(dòng)發(fā)現(xiàn)了學(xué)校在內(nèi)部控制方面存在的問題，但整體風(fēng)險(xiǎn)水平較低。學(xué)校已制定了相應(yīng)的整改措施，并加強(qiáng)了內(nèi)部控制制度建設(shè)，將進(jìn)一步提高內(nèi)部控制水平，確保學(xué)校各項(xiàng)工作的正常開展和良好運(yùn)行。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)自評報(bào)告篇八
控制環(huán)境提供學(xué)校紀(jì)律與架構(gòu)，并影響教職工的控制意識，是所有其它內(nèi)部控制組成要素的基礎(chǔ)。學(xué)校近年來不斷改善控制環(huán)境，主要表現(xiàn)在:1、健全的治理結(jié)構(gòu)、科學(xué)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和權(quán)責(zé)分配制度。目前，學(xué)校的治理結(jié)構(gòu)健全，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置科學(xué)，權(quán)責(zé)分配合理。學(xué)校制定了一系列內(nèi)部控制制度等重大決策的程序和規(guī)則文件，明確學(xué)校教職工的權(quán)利和義務(wù);學(xué)校管理層在開展具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，能夠根據(jù)不同環(huán)境和自身發(fā)展情況，不斷調(diào)整內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，出臺新的措施，激發(fā)全體教職工的工作熱情，使我校教育教學(xué)質(zhì)量繼續(xù)保持著高速度發(fā)展步伐。
2、學(xué)校文化建設(shè)學(xué)校文化是學(xué)校生命力的表現(xiàn)，我校在發(fā)展過程中重視校園文化的建設(shè)和發(fā)展，學(xué)校每年都組織專門的校園文化建設(shè)和弘揚(yáng)師德師風(fēng)專題活動(dòng)，教職工加深了對校園文化的理解，做小事、做細(xì)事、做具體事的工作作風(fēng)深入人心，增強(qiáng)了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現(xiàn)無私奉獻(xiàn)的感人事跡。
3、人力資源政策我校不斷的培訓(xùn)促進(jìn)了教職工專業(yè)技能的發(fā)展;員工的考核、晉升與獎(jiǎng)懲使得教職工在公平、公開、公正的環(huán)境中發(fā)展，我校注重個(gè)人的品德、能力和發(fā)展前景。學(xué)校對財(cái)會等關(guān)鍵崗位員工的輪崗制衡要求強(qiáng)化了學(xué)校的管理意識，確實(shí)保障了學(xué)校的發(fā)展。
4、內(nèi)部審計(jì)機(jī)制我校重視內(nèi)部審計(jì)工作的開展，有效的防范了學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)風(fēng)險(xiǎn)防范我校根據(jù)各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)施的特點(diǎn)，制定和完善風(fēng)險(xiǎn)管理政策和措施，確保經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的可知、可防與可控，確保我校經(jīng)費(fèi)使用安全。對已知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，定期進(jìn)行評估、提示及完善。通過風(fēng)險(xiǎn)防范、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及風(fēng)險(xiǎn)排除等方法，將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受的范圍內(nèi)。存在經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，也積極分析，充分認(rèn)清風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì)并積極采取降低、分擔(dān)等策略來有效防范風(fēng)險(xiǎn)。
(三)控制措施。
學(xué)校根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和工作要求，實(shí)施了不同的控制方法，保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)正常有序，這些方法包括職責(zé)分工控制、授權(quán)控制、審核批準(zhǔn)控制、會計(jì)系統(tǒng)控制、內(nèi)部報(bào)告控制、績效考評控制等。
1、職責(zé)分工控制具體工作中，中心學(xué)校校長負(fù)責(zé)全面工作，副校長分別分管不同職能領(lǐng)域的工作，具體分校(職能部門)各負(fù)其責(zé)，通過分工明確了各自的權(quán)利和義務(wù)，通過協(xié)調(diào)配和共同完成工作。
2、授權(quán)控制對于特殊業(yè)務(wù)，學(xué)校制度明確規(guī)定了授權(quán)。
3、審核批準(zhǔn)控制對不同的業(yè)務(wù)，我校規(guī)定了不同的審批形式和權(quán)限，對于日常費(fèi)用由分管副校長進(jìn)行審批，特殊項(xiàng)目、大金額項(xiàng)目分別由校長教代會討論通過。
4、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制我校對實(shí)物資產(chǎn)由專門部門、人員進(jìn)行管理、使用，并提供保護(hù)條件，例如對存貨進(jìn)行倉儲，對現(xiàn)金等有價(jià)證券提供保險(xiǎn)柜等，定期由總務(wù)室和財(cái)務(wù)室共同進(jìn)行盤點(diǎn)也促進(jìn)管理水平的提高。
5、會計(jì)系統(tǒng)控制學(xué)校通過會計(jì)系統(tǒng)，對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)施有效控制，包括各項(xiàng)業(yè)務(wù)的授權(quán)與審批，單據(jù)的審核，通過核算將業(yè)務(wù)的結(jié)果表現(xiàn)出來，促進(jìn)管理的改善。通過完善內(nèi)部報(bào)告控制、預(yù)算控制、績效考評控制、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析控制等方法，促進(jìn)管理水平的不斷提高。同時(shí)，在不同的工作環(huán)節(jié)，采取多種控制手段結(jié)合的控制程序，保證了業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常開展。
(1)采購和付款控制程序我校的采購活動(dòng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，并有嚴(yán)格的審批程序，總務(wù)室進(jìn)行采購時(shí)，選擇三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比較，確定性價(jià)比較高的供應(yīng)商作為供貨單位，所有合同都進(jìn)行備案，對于政府采購目錄范圍內(nèi)的采購都進(jìn)行了政府采購。付款時(shí)，財(cái)務(wù)室嚴(yán)格審核相關(guān)資料，制定了嚴(yán)格的付款審批程序及權(quán)限，所有付款都必須經(jīng)校長審批。
(2)日常借款和費(fèi)用開支程序借款必須填寫“借款單”，詳細(xì)填寫借款單的各項(xiàng)內(nèi)容，逐級依權(quán)限審批，借款必須在業(yè)務(wù)結(jié)束后一周內(nèi)結(jié)清，還清借款。
所有費(fèi)用開支都必須有經(jīng)辦人、分校(部門)負(fù)責(zé)人依次逐級按權(quán)限簽字，并報(bào)校長簽字審批。
(3)不相融職務(wù)分離控制程序我校對不相融的授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計(jì)記錄、財(cái)產(chǎn)保管、稽核檢查等會計(jì)及相關(guān)工作崗位嚴(yán)格的進(jìn)行分離，使各崗位明確職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機(jī)制。
(4)應(yīng)收帳款控制程序?qū)W校財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)所有應(yīng)收賬款的集中核算和管理，及時(shí)處理往來業(yè)務(wù)，做到賬務(wù)明晰，并最終對債權(quán)債務(wù)賬戶進(jìn)行清理核對，相關(guān)分校(部門)負(fù)責(zé)配合核對、催收等工作。
(5)實(shí)物資產(chǎn)控制程序資產(chǎn)的采購由總務(wù)室負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)登記管理，資產(chǎn)管理人員采用學(xué)校統(tǒng)一規(guī)定的格式詳細(xì)登記資產(chǎn)的購買時(shí)間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、供貨單位、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等相關(guān)內(nèi)容，財(cái)務(wù)室對符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)進(jìn)行單獨(dú)登記，并定期組織盤點(diǎn)、檢查。
(四)監(jiān)督檢查。
我校成立了內(nèi)審部門(人員兼職)，制定了相關(guān)制度，對內(nèi)部控制的整體情況進(jìn)行持續(xù)性檢查，并對重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，促進(jìn)了內(nèi)部控制制度的執(zhí)行。
二、重點(diǎn)關(guān)注的控制活動(dòng)的自查和評估情況;(一)重大購買和出售資產(chǎn)的內(nèi)部控制我校在《財(cái)務(wù)收支審批制度》、《支出管理內(nèi)部控制制度》、《政府采購內(nèi)部控制制度》、《實(shí)物資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度》等制度中對學(xué)校經(jīng)費(fèi)支出權(quán)限等做了明確的規(guī)定。我校在重大事項(xiàng)都嚴(yán)格按制度規(guī)定的程序和劃分的權(quán)限進(jìn)行了決策和履行相應(yīng)的程序，不存在越權(quán)或未按程序履行的現(xiàn)象。
(二)對財(cái)務(wù)報(bào)表的內(nèi)部審計(jì)對月報(bào)和年報(bào)的財(cái)務(wù)信息，進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，通過分析、詢問、檢查核對等多種方法，保證了財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確完整，提高了信息披露的質(zhì)量。
三、改進(jìn)和完善內(nèi)部控制制度建立及其實(shí)施的有關(guān)措施;隨著國家法律法規(guī)體系的逐步完善，內(nèi)、外部環(huán)境的變化和學(xué)校持續(xù)快速發(fā)展的需要，學(xué)校的內(nèi)部控制制度還將進(jìn)一步健全和完善，并要保證在實(shí)際工作中得以有效的執(zhí)行和實(shí)施。為此，著重從以下方面加強(qiáng)：1、應(yīng)加強(qiáng)對風(fēng)險(xiǎn)的識別、分析和應(yīng)對學(xué)校經(jīng)營可能會遇到很多風(fēng)險(xiǎn)，各種風(fēng)險(xiǎn)可能很突然，因此在保證我校正常預(yù)算目標(biāo)完成的前提下，采取措施加強(qiáng)對風(fēng)險(xiǎn)的識別、分析和應(yīng)對就顯得更加重要。
(1)風(fēng)險(xiǎn)管理需要相關(guān)人員有豐富的知識和經(jīng)驗(yàn)，學(xué)校將加強(qiáng)對職能部門人員的培訓(xùn)，增強(qiáng)人員的風(fēng)險(xiǎn)管理意識;通過學(xué)習(xí)專業(yè)知識和案例，提高人員分析和判斷能力。
(2)通過收集國家相關(guān)政策、了解行業(yè)信息和風(fēng)險(xiǎn)管理的案例，逐步積累經(jīng)驗(yàn)。今后要加強(qiáng)對信息的分析和使用水平，發(fā)揮信息的作用。
(3)采取整體規(guī)劃、分步實(shí)施的策略來完善風(fēng)險(xiǎn)管理工作，要對重大風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備應(yīng)急預(yù)案，保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、內(nèi)控審計(jì)工作在廣度和深度上還需要加強(qiáng)我校的內(nèi)部審計(jì)工作還有很多差距和不足，因此要通過加強(qiáng)內(nèi)控審計(jì)工作的廣度和深度來完善內(nèi)部控制。
(1)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)相關(guān)的規(guī)定、內(nèi)部審計(jì)的方法和程序，保證內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范化、程序化。
(2)要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的廣度，對于作為年度工作計(jì)劃必備內(nèi)容做好計(jì)劃和人員安排，保證審計(jì)任務(wù)的完成。
(3)要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的深度，內(nèi)部審計(jì)人員不斷要保證各項(xiàng)工作按照制度執(zhí)行，還要注重工作的效果，從提高工作效率方面來提出審計(jì)建議，不斷改進(jìn)各項(xiàng)工作。
四、內(nèi)部控制建設(shè)與評價(jià)工作完成情況的說明。
內(nèi)部審計(jì)部門對內(nèi)部控制的多個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了審查和評價(jià)，據(jù)此我校認(rèn)為，我校內(nèi)部控制建設(shè)符合我國有關(guān)法規(guī)和上級財(cái)政部門的要求，符合當(dāng)前我校實(shí)際情況需要，各項(xiàng)制度均得到了充分有效的實(shí)施，在學(xué)校管理各個(gè)過程、各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用。能夠適應(yīng)我?，F(xiàn)行管理的要求和發(fā)展的需要，保證我校正常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有序開展，確保我校發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的全面實(shí)施和充分體現(xiàn);能夠較好地保證我校會計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性，確保我校所有財(cái)產(chǎn)的安全、完整。
我校遵循內(nèi)部控制的基本原則，建立了一套同自身實(shí)際相符的內(nèi)控制度，這些制度符合《行政事業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。在今后的內(nèi)控工作中我校要逐步完善各種制度，并將制度落實(shí)到實(shí)處，確保我校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序發(fā)展。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)自評報(bào)告篇九
公司董事會及全體董事保證本報(bào)告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
建立、健全并有效實(shí)施內(nèi)部控制是公司董事會的責(zé)任;監(jiān)事會對董事會建立與實(shí)施內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督;經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部控制的日常運(yùn)行。
公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是:。
(4)建立一套科學(xué)、系統(tǒng)的內(nèi)部控制體系建設(shè)方法和規(guī)范,為公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、運(yùn)行和評價(jià)提供指引,并作為建立、執(zhí)行、評價(jià)及驗(yàn)證內(nèi)部控制的依據(jù),以建立統(tǒng)一、規(guī)范、有效運(yùn)行的內(nèi)部控制體系,進(jìn)一步完善和優(yōu)化公司的內(nèi)部控制,增強(qiáng)公司的風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
由于內(nèi)部控制存在固有局限性,故僅能對達(dá)到上述目標(biāo)提供合理保證。
202-年8月,公司聘請了專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)華富坤銘管理咨詢(北京)有限公司為公司咨詢服務(wù),同年12月完成《蕪湖港儲運(yùn)股份有限公司內(nèi)部控制管理手冊》的編制。手冊內(nèi)控管理范圍涉及公司及所屬4家控股子(分)公司提供內(nèi)部控制,初步建立了內(nèi)控體系,并根據(jù)202-年年中自我評價(jià),優(yōu)化了業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險(xiǎn)控制,目前已建立了較為完善、適用和有效的內(nèi)部控制體系。
公司董事會授權(quán)監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)內(nèi)部控制評價(jià)的具體組織實(shí)施工作,對納入評價(jià)范圍的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和單位進(jìn)行評價(jià)。公司內(nèi)部控制評價(jià)工作由監(jiān)察審計(jì)部牽頭組織,抽調(diào)公司監(jiān)察審計(jì)部、董事會辦公室、財(cái)務(wù)部、企業(yè)管理部以及子(分)公司有關(guān)人員,成立了公司內(nèi)部控制評價(jià)工作小組,負(fù)責(zé)組織完成公司及子公司內(nèi)控自我評價(jià)測試工作。
202-年12月,公司聘請華普天健會計(jì)師事務(wù)所(北京)有限公司,對公司202-年度內(nèi)部控制進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)。
本評價(jià)報(bào)告旨在根據(jù)中華人民共和國財(cái)政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(下稱“基本規(guī)范”)及《企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)指引》(下稱“評價(jià)指引”)的要求,結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評價(jià)辦法,在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上,對公司截至202-年12月31日內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性進(jìn)行評價(jià)。
本次年度內(nèi)部控制評價(jià)涵蓋了公司及其控股單位主要業(yè)務(wù)進(jìn)行評價(jià),對高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)評價(jià)。納入評價(jià)范圍的單位包括:蕪湖港儲運(yùn)股份有限公司總部、淮礦鐵路運(yùn)輸有限責(zé)任公司、淮礦現(xiàn)代物流有限責(zé)任公司、蕪湖港裕溪口煤碼頭分公司、蕪湖港國際集裝箱碼頭分公司等單位。納入評價(jià)范圍的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)包括:。
(一)風(fēng)險(xiǎn)評估。
每年,董事會辦公室負(fù)責(zé)將確定的需要評估風(fēng)險(xiǎn)的重要業(yè)務(wù)和事項(xiàng),以及風(fēng)險(xiǎn)評估表、評估標(biāo)準(zhǔn)等,發(fā)至各部門、子分公司。各職能部門及子公司廣泛、持續(xù)不斷地收集與本公司風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的內(nèi)外部信息。相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評估人員按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性進(jìn)行評分,對風(fēng)險(xiǎn)事件的影響程度進(jìn)行評分,從關(guān)鍵業(yè)務(wù)或事項(xiàng)出發(fā),針對這些關(guān)鍵業(yè)務(wù)或事項(xiàng),理解業(yè)務(wù)的性質(zhì)及所要實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的實(shí)質(zhì),考慮實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的關(guān)鍵成功因素,識別在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)過程中內(nèi)部和外部的風(fēng)險(xiǎn)事件。董事會辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)重要性原則確定重要業(yè)務(wù)和事項(xiàng),報(bào)總經(jīng)理審核。非重要業(yè)務(wù)、與經(jīng)營關(guān)系不密切并且對財(cái)務(wù)報(bào)表不具有重要影響的不納入風(fēng)險(xiǎn)評估范圍。
公司積極構(gòu)建完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系,不斷強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)評估工作。202-年底,結(jié)合公司經(jīng)營目標(biāo)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等情況,編制了風(fēng)險(xiǎn)識別評估調(diào)查問卷,從戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)及法律風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)出發(fā),細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)分類、量化評估標(biāo)準(zhǔn),對公司及所屬企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了系統(tǒng)評估。
(二)內(nèi)部監(jiān)督。
1、管理層監(jiān)督:。
層權(quán)力行使情況。
2)公司管理層通過總經(jīng)理辦公會、預(yù)算分析會、生產(chǎn)經(jīng)營會等形式,收集匯總各部門及子公司的信息,監(jiān)督各方面工作的進(jìn)展。
3)董事會、經(jīng)理層組織實(shí)施內(nèi)部控制評價(jià),審議內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告,獲取內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行中存在的缺陷,責(zé)成相關(guān)責(zé)任主體采取有效整改措施,并對整改進(jìn)行監(jiān)督。
2、單位監(jiān)督:。
公司各職能部門、子公司通過預(yù)算分析、部門例會(子公司總經(jīng)理辦公會)、現(xiàn)場了解等形式,匯集各方面信息,分析異常變動(dòng)的原因及存在的問題,向管理層報(bào)告。3、內(nèi)控機(jī)構(gòu)監(jiān)督:。
公司監(jiān)察審計(jì)部每年組織職能部門及子公司開展內(nèi)部控制評價(jià),對于評價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督。4、內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督:。
1)監(jiān)察審計(jì)部接受董事會或經(jīng)理層委托,對日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)實(shí)施審計(jì),將審計(jì)情況向?qū)徲?jì)委員會匯報(bào),并針對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出管理建議。
2)監(jiān)察審計(jì)部對審計(jì)建議及審計(jì)決定的落實(shí)情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督。。
(三)組織架構(gòu)。
公司嚴(yán)格按照《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,設(shè)立了股東大會、董事會和監(jiān)事會,分別作為公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)和監(jiān)督機(jī)構(gòu),建立健全了較為規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則,依法履行《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的各項(xiàng)職責(zé)。
公司經(jīng)理層負(fù)責(zé)內(nèi)部控制制度的制定和有效執(zhí)行,通過指揮、協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督各職能部門、全資及控股子(分)公司行使經(jīng)營管理權(quán)力,保證公司的正常經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)。公司已形成股東大會、董事會、監(jiān)事會與管理層之間權(quán)責(zé)分明、各司其職、協(xié)調(diào)運(yùn)作、制衡有力的法人治理結(jié)構(gòu),依法行使各自的決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
(四)發(fā)展戰(zhàn)略。
董事會下設(shè)戰(zhàn)略決策委員會,主要負(fù)責(zé)對公司的長期發(fā)展規(guī)劃、重大投融資方案、重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目決策進(jìn)行研究并提出建議。公司制訂了發(fā)展戰(zhàn)略管理的相關(guān)制度,明確了發(fā)展戰(zhàn)略制定以及實(shí)施、評估和調(diào)整的程序,規(guī)范了發(fā)展戰(zhàn)略的內(nèi)容,以增強(qiáng)公司核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力,保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
公司根據(jù)內(nèi)外環(huán)境的變化和自身發(fā)展需要,制定了“十二.五”發(fā)展規(guī)劃,明確了中長期發(fā)展目標(biāo)和主要工作措施,并通過年度經(jīng)營計(jì)劃和全面預(yù)算管理等方式,將公司的發(fā)展戰(zhàn)略落實(shí)到年度生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中,保證公司發(fā)展規(guī)劃分步落實(shí)到位。
(五)人力資源。
公司重視人力資源建設(shè),根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略,結(jié)合人力資源狀況和未來需求預(yù)測,建立了人力資源發(fā)展目標(biāo),制定了人力資源總體規(guī)劃和能力框架體系,優(yōu)化人力資源整體布局,明確人力資源的引進(jìn)、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵(lì)、退出等管理要求,實(shí)現(xiàn)人力資源的合理配置,全面提升公司核心競爭力。
(六)社會責(zé)任。
公司重視履行社會責(zé)任,超越了把利潤作為唯一目標(biāo)的理念,在生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的過程中,在為股東創(chuàng)造價(jià)值的同時(shí),順應(yīng)國家和社會的全面發(fā)展,努力做到經(jīng)濟(jì)效益與社會效益、短期利益與長期利益、自身發(fā)展與社會發(fā)展相互協(xié)調(diào),實(shí)現(xiàn)公司與員工、公司與社會、公司與環(huán)境的健康和諧發(fā)展。
(七)企業(yè)文化。
公司建立健全了企業(yè)文化管理制度,明確了建立、審批、執(zhí)行和評估的工作流程;制定了企業(yè)文化建設(shè)方案和企業(yè)文化評估方案并組織實(shí)施;公司堅(jiān)持“發(fā)展企業(yè)服務(wù)社會回報(bào)股東造福員工”的企業(yè)宗旨,弘揚(yáng)“健康、前瞻、集成、精細(xì)”的管理理念和“創(chuàng)新、發(fā)展、和諧”的工作主題,把企業(yè)文化建設(shè)融入到日常經(jīng)營活動(dòng)中。通過灌輸企業(yè)精神,并把企業(yè)文化建設(shè)融入到日常經(jīng)營活動(dòng)中,增強(qiáng)員工的信心和責(zé)任感,增強(qiáng)公司的凝聚力、向心力,樹立公司的整體形象,保證公司運(yùn)營的健康和穩(wěn)定。
(八)資金活動(dòng)。
公司制定了投資、籌資等相關(guān)管理制度,并結(jié)合公司實(shí)際及內(nèi)控規(guī)范及指引要求,制定了投資、籌資、資金營運(yùn)內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則,指導(dǎo)公司根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略,科學(xué)確定投融資目標(biāo)和規(guī)劃,完善嚴(yán)格的資金授權(quán)、審批、審驗(yàn)等相關(guān)控制程序,加強(qiáng)資金活動(dòng)的管理,明確籌資、投資、營運(yùn)等各環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和崗位分離要求,確保資金安全和有效運(yùn)行。
(九)采購業(yè)務(wù)。
公司結(jié)合實(shí)際情況,全面梳理采購業(yè)務(wù)流程,完善了采購業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度。統(tǒng)籌安排采購計(jì)劃,明確請購、審批、購買、付款、采購后評估等環(huán)節(jié)的職責(zé)和審批權(quán)限,按照規(guī)定的審批權(quán)限和程序辦理采購業(yè)務(wù)。建立價(jià)格監(jiān)督機(jī)制,定期檢查和評價(jià)采購過程中的薄弱環(huán)節(jié),采取有效控制措施,確保物資采購滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要。
(十)資產(chǎn)管理。
1、固定資產(chǎn)。
公司全面梳理固定資產(chǎn)投資、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、處置等業(yè)務(wù)流程,科學(xué)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)和崗位,明確了固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和崗位分離要求?？刂乒潭ㄙY產(chǎn)投資規(guī)模科學(xué)合理,規(guī)范固定資產(chǎn)的驗(yàn)收、使用、維護(hù)的技術(shù)指標(biāo)及操作要求。制定符合國家統(tǒng)一要求的固定資產(chǎn)成本核算、折舊計(jì)提方法,關(guān)注固定資產(chǎn)減值跡象,合理確認(rèn)固定資產(chǎn)減值損失,保證固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)信息的真實(shí)可靠。
2、存貨。
公司在存貨管理活動(dòng)中,全面梳理存貨業(yè)務(wù)流程,科學(xué)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)和崗位。明確規(guī)定存貨相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的程序和制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)存貨管理中的薄弱環(huán)節(jié),切實(shí)采取有效措施加以改進(jìn)。公司制定了《物流暫行管理辦法》,對存貨的采購計(jì)劃、供應(yīng)商準(zhǔn)入與評價(jià)、采購價(jià)格的確定、合同管理、存貨驗(yàn)收、會計(jì)核算和付款環(huán)節(jié)建立了嚴(yán)格的內(nèi)部控制制度。關(guān)注存貨減值跡象,合理確認(rèn)存貨減值損失,不斷提高公司資產(chǎn)管理水平。
(十一)銷售業(yè)務(wù)。
公司通過完善銷售管理制度,對銷售業(yè)務(wù)的主要環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)范與控制,確定了適當(dāng)?shù)匿N售政策和策略,明確了各崗位的職責(zé)和權(quán)限,確保了不相容職位相分離。銷售控制內(nèi)容涵蓋了銷售預(yù)算和銷售計(jì)劃的制定、客戶開發(fā)與管理、接單管理、合同管理、價(jià)格管理、發(fā)貨控制、收款等相關(guān)事項(xiàng),與公司的銷售實(shí)際情況相匹配,提高了銷售工作的效率,確保實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)。
公司加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)回款的確認(rèn)、及時(shí),每月財(cái)務(wù)與銷售業(yè)務(wù)員對賬一次,每兩月與客戶對賬一次,確保應(yīng)收款項(xiàng)準(zhǔn)確無誤;回款計(jì)劃兌現(xiàn)納入業(yè)務(wù)員業(yè)績考核指標(biāo)。
(十二)工程項(xiàng)目。
公司完善了工程項(xiàng)目各項(xiàng)管理制度,梳理了各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),規(guī)范了工程預(yù)算、招標(biāo)、施工、監(jiān)理、驗(yàn)收等工作流程。明確了相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限,做到可行性研究與決策、概預(yù)算編制與審核、竣工決算與審計(jì)等不相容職務(wù)相互分離。強(qiáng)化工程建設(shè)全過程的監(jiān)控,實(shí)行問責(zé)制,確保工程項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度和資金安全。
(十三)對外擔(dān)保。
公司對外擔(dān)保的內(nèi)部控制遵循合法、審慎、互利、安全的原則,嚴(yán)格控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》等法律、法規(guī)以及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,對對外擔(dān)保的對象審查、決策權(quán)限、業(yè)務(wù)審議程序、合同簽訂程序、對外擔(dān)保的執(zhí)行監(jiān)控、信息披露流程等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定,嚴(yán)格控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
(十四)財(cái)務(wù)報(bào)告。
公司根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)要求和自身實(shí)際情況,全面梳理財(cái)務(wù)報(bào)告編制、對外提供和分析利用的業(yè)務(wù)流程,明確了財(cái)務(wù)報(bào)告各環(huán)節(jié)的職責(zé)分工和崗位分離,機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備基本科學(xué)合理。
(十五)全面預(yù)算。
公司建立全面預(yù)算管理體系,明確了預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、考核等各環(huán)節(jié)的職責(zé)任務(wù)、工作程序和具體要求。公司在建立和實(shí)施預(yù)算控制過程中,權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工清晰明了,機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備科學(xué)合理,確保了預(yù)算編制與調(diào)整的依據(jù)充分、方案合理、程序規(guī)范、方法科學(xué)。
預(yù)算執(zhí)行控制符合公司的授權(quán)審批規(guī)定,嚴(yán)格控制預(yù)算外支出,設(shè)立了預(yù)算預(yù)警指標(biāo),完善預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告,加強(qiáng)預(yù)算信息溝通,實(shí)行月度考核,及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行中的問題并制定相關(guān)改進(jìn)措施,預(yù)算考核制度明確,指標(biāo)合理,獎(jiǎng)懲有據(jù),確保預(yù)算目標(biāo)的達(dá)成。
(十六)合同管理。
公司明確了合同歸口管理部門,明確了合同擬定、審批、執(zhí)行等環(huán)節(jié)的程序和要求,并制定了主要業(yè)務(wù)標(biāo)本合同范本。定期檢查和評價(jià)合同管理中的薄弱環(huán)節(jié),采取相應(yīng)控制措施,促進(jìn)合同有效履行,切實(shí)維護(hù)公司的合法權(quán)益。
(十七)內(nèi)部信息傳遞。
公司機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)部門及子(分)公司對外收集與公司有關(guān)的外部和內(nèi)部各類信息,并經(jīng)過合理篩癬核對、整合,為管理層提供決策、管理依據(jù)。完善相關(guān)制度保證了確保公司內(nèi)部溝通的充分、完整、及時(shí)、有效。內(nèi)部報(bào)告能及時(shí)傳遞并妥善保管,對外報(bào)告或披露相關(guān)信息,須經(jīng)適當(dāng)審批。并建立了反舞弊機(jī)制,防范舞弊行為的發(fā)生。
(十八)信息系統(tǒng)。
公司高度重視信息系統(tǒng)在內(nèi)部控制中的作用,設(shè)立信息化工作小組歸口技術(shù)裝備部管理。公司根據(jù)內(nèi)部控制要求,結(jié)合組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、地域分布、技術(shù)能力等因素,制定了信息系統(tǒng)建設(shè)整體規(guī)劃,加大投入力度,有序組織信息系統(tǒng)開發(fā)、運(yùn)行與維護(hù),優(yōu)化管理流程,防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),全面提升公司現(xiàn)代化管理水平。
上述業(yè)務(wù)和事項(xiàng)的內(nèi)部控制涵蓋了公司經(jīng)營管理的主要方面,本次內(nèi)部控制評價(jià)工作遵循了企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)的重要性和全面性原則,關(guān)注重要業(yè)務(wù)單位、重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)自評報(bào)告篇十
2019年，我鎮(zhèn)安全生產(chǎn)和消防工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在縣應(yīng)急管理局和消防大隊(duì)精心指導(dǎo)下，進(jìn)一步強(qiáng)化安全生產(chǎn)應(yīng)急管理職能，深入開展各項(xiàng)安全管理和宣傳工作，大力開展安全生產(chǎn)“隱患整治年”活動(dòng)，深化“打非治違”專項(xiàng)行動(dòng)為抓手，組織開展各項(xiàng)專項(xiàng)檢查工作，積極抓好各項(xiàng)工作落實(shí)，全年未發(fā)生一起安全生產(chǎn)事故，實(shí)現(xiàn)了維護(hù)社會穩(wěn)定，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全的目標(biāo)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展起到了安全保障作用?，F(xiàn)將一年來的工作情況對照《考核細(xì)則》，自評如下:。
祁山鎮(zhèn)轄16個(gè)村、6個(gè)社區(qū)，共有木材加工企業(yè)21家、加油站5座、煙花爆竹銷售點(diǎn)15家(不含城區(qū))、氣體經(jīng)營3家(不含換氣點(diǎn))、服裝加工企業(yè)104家。道路交通干線主要有:?s326線、皖贛鐵路、黃祁高速及縣鄉(xiāng)道。
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(一)?責(zé)任落實(shí)。
保人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全。此項(xiàng)應(yīng)得2分。
2、2016年4月20日，鎮(zhèn)政府印發(fā)了《關(guān)于落實(shí)“黨政同責(zé)一崗雙責(zé)齊抓共管失職追責(zé)”要求進(jìn)一步強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任制的通知》(鎮(zhèn)發(fā)〔2016〕21號)，對各村(社區(qū))黨支部履行安全生產(chǎn)責(zé)任作出明確規(guī)定。我鎮(zhèn)還編制了《祁山鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)責(zé)任制》，細(xì)化主要負(fù)責(zé)同志、分管同志及其他同志的職責(zé);按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的安全原則，鎮(zhèn)黨委書記、鎮(zhèn)長分別與各分管領(lǐng)導(dǎo)簽訂“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”責(zé)任書。將應(yīng)急管理工作績效與業(yè)績評定、職務(wù)晉升、獎(jiǎng)勵(lì)懲處相掛鉤，在村級目標(biāo)考核項(xiàng)目中占重要權(quán)重，嚴(yán)格落實(shí)“一票否決”和事故迫究倒查制。進(jìn)一步加大獎(jiǎng)懲力度，年初鎮(zhèn)政府對2018年度安全生產(chǎn)先進(jìn)單位4家，先進(jìn)個(gè)人4名進(jìn)行表彰。此項(xiàng)應(yīng)得2分。
3、明確年度安全生產(chǎn)工作目標(biāo)，在認(rèn)真總結(jié)去年工作的同時(shí)，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際，制定《2019年度安全生產(chǎn)工作要點(diǎn)》。將“推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展，全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，突出抓好重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定”，“加強(qiáng)應(yīng)急管理，做好防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害防治等工作，提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力”寫入政府工作報(bào)告。此項(xiàng)應(yīng)得2分。
4、黨委書記程宏書擔(dān)任祁山鎮(zhèn)安全生產(chǎn)和消防安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長。鎮(zhèn)黨委、政府高度重視安全生產(chǎn)工作，多次召開班子會議分別聽取安全生產(chǎn)工作匯報(bào)4次，分析安全形勢，解決突出問題，對涉及安全生產(chǎn)重大問題進(jìn)行研究部署。主要領(lǐng)導(dǎo)、各分管領(lǐng)導(dǎo)均帶頭垂范，在春節(jié)、十一等重要節(jié)點(diǎn)和汛期、清明、防火期等重點(diǎn)時(shí)段分別帶隊(duì)開展安全生產(chǎn)工作督查檢查。其他分管領(lǐng)導(dǎo)分別在各自分管行業(yè)領(lǐng)城部署安全生產(chǎn)工作。鎮(zhèn)安委辦按季度召開全生產(chǎn)專題會議4次，研究部署全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作，保障安全生產(chǎn)、消防、森林防火領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)預(yù)算和必要合理支出需求。此項(xiàng)應(yīng)得2分。
5、按照“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的原則，制定部門安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任清單，進(jìn)一步完善安全監(jiān)管制度和村安全生產(chǎn)安全員制度，鎮(zhèn)黨委、政府分別與16個(gè)村、6個(gè)社區(qū)黨組織和村(居)委會簽訂了2019年安全生產(chǎn)和消防安全目標(biāo)管理責(zé)任書。鎮(zhèn)政府還與8家重點(diǎn)企業(yè)簽訂了安全生產(chǎn)和消防安全責(zé)任書，村(社區(qū))與各自轄區(qū)企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)消防安全工作責(zé)任書，層層分解落實(shí)安全生產(chǎn)任務(wù)。此項(xiàng)應(yīng)得2分。
6、鎮(zhèn)直各部門、村(居)按照屬地分級監(jiān)管責(zé)任，開展重點(diǎn)行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)檢查，督促企業(yè)、經(jīng)營單位、人員落實(shí)安全生產(chǎn)和消防安全責(zé)任。此項(xiàng)應(yīng)得2分。
7、成立了以黨委書記任組長、鎮(zhèn)長任副組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，將祁山派出所負(fù)責(zé)人納入領(lǐng)導(dǎo)組成員，明確公安派出所消防安全職責(zé)，把消防安全監(jiān)管列入公安日常工作范疇；設(shè)立專門的安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)，配備專兼職安全工作人員，組建鎮(zhèn)、村救災(zāi)體系，建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職消防隊(duì)，健全鎮(zhèn)、村、社區(qū)安全監(jiān)管組織網(wǎng)絡(luò)，逐級落實(shí)工作機(jī)制，完善鎮(zhèn)村(社區(qū))兩級安全網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。此項(xiàng)應(yīng)得2分。
8、按照“提升發(fā)展一批、規(guī)范整治一批、關(guān)停淘汰一批”方法，從源頭上開展隱患治理，建立聯(lián)合安全檢查機(jī)制，會同消防大隊(duì)、應(yīng)急管理局、科商經(jīng)信局、市場監(jiān)管局等部門開展服裝行業(yè)專項(xiàng)治理，對無證經(jīng)營依法給予關(guān)閉取締，對于生產(chǎn)經(jīng)營場所不符合消防要求的，責(zé)令搬離或關(guān)停淘汰;對于生產(chǎn)經(jīng)營場所達(dá)不到消防安全標(biāo)準(zhǔn)的，責(zé)令限期整改或停產(chǎn)整改;對于拒不整改，拒不停業(yè)、拒不搬離的企業(yè)，由供電部門實(shí)施斷電處理:會同縣城管執(zhí)法局、縣公安局、縣自然資源和規(guī)劃局、新區(qū)辦等多個(gè)單位聯(lián)合執(zhí)法，對凝秀村和先鋒村兩處違法建筑進(jìn)行強(qiáng)制拆除，出動(dòng)執(zhí)法人員130余人，調(diào)用挖掘機(jī)等大型設(shè)備3臺，拆除面積900余平方米，充分彰顯了縣委、縣政府對違法用地和違法建設(shè)行為的“零容忍”，達(dá)到了拆除一處、震懾一方的良好效果;會同住建局、城管執(zhí)法局等部門對中心城區(qū)17家瓶裝液化氣經(jīng)營點(diǎn)開展聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng);會同縣直有關(guān)部門對全縣范圍氣模娛樂場所開展專項(xiàng)安全檢查，聯(lián)合檢查組對5家無證經(jīng)營的氣模娛樂場所當(dāng)即予以取締。此項(xiàng)應(yīng)得3分。
9、實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系企業(yè)制度，督促企業(yè)重視安全治理工作，督促企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，與企業(yè)簽訂安全監(jiān)管責(zé)任書。督促企業(yè)建立安全生產(chǎn)管理制度并懸掛上墻，配備充足的安全人員。此項(xiàng)應(yīng)得2分。
10.按照推進(jìn)消防安全“四個(gè)能力”達(dá)標(biāo)建設(shè)，鎮(zhèn)政府辦公大樓每一層均配備滅火器，微型消防站按標(biāo)準(zhǔn)配備人員和消防器材。落實(shí)森林防火責(zé)任制，鎮(zhèn)與村、村與組、組與戶逐層簽訂防火責(zé)任書，建立撲火隊(duì)伍，開展防火宣傳，建立聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制。此項(xiàng)得分2分。
此項(xiàng)得分為22分，自評得分為22分。
(二)?基礎(chǔ)建設(shè)。
11、按照縣安委辦《關(guān)于做好應(yīng)急管理數(shù)據(jù)報(bào)送工作的通知》(祁安辦〔2019〕10號)文件要求，做好應(yīng)急預(yù)案、物資在省應(yīng)急管理信息化平臺填報(bào)工作，完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害應(yīng)急資源數(shù)據(jù)庫。此項(xiàng)應(yīng)得2分。
12、制定森林防火、防汛搶險(xiǎn)、突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害等各類應(yīng)急預(yù)案，強(qiáng)化實(shí)戰(zhàn)化應(yīng)急演練，在清明、五一、端午、中秋、國慶期間做好值班值守應(yīng)對突發(fā)狀況的舉措。加強(qiáng)應(yīng)急救援隊(duì)伍、專家、裝備等應(yīng)急資源數(shù)據(jù)庫建設(shè)，建立應(yīng)急物資儲備制度。此項(xiàng)應(yīng)得2分。
13、加強(qiáng)各類應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，并督促指導(dǎo)轄區(qū)企業(yè)制定應(yīng)急預(yù)案。此項(xiàng)應(yīng)得2分。
14、三里街、內(nèi)河街、北街社區(qū)建立了微型消防站，均配備人員和消防器材，并定期組織拉動(dòng)演練。此項(xiàng)應(yīng)得1分。
15、強(qiáng)化安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍建設(shè)，保證必要的經(jīng)費(fèi)、裝備和工作場所。完善安全監(jiān)管制度，推進(jìn)安全生產(chǎn)網(wǎng)格化信息化管理工作，提高監(jiān)管能力。健全鎮(zhèn)、村、社區(qū)安全監(jiān)管組織網(wǎng)絡(luò)，逐級落實(shí)工作機(jī)制，完善鎮(zhèn)村(社區(qū))兩級安全網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。此項(xiàng)應(yīng)得1分。
16、鎮(zhèn)政府制定下發(fā)了《關(guān)于繼續(xù)抓好企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用工作的通知》，對企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用工作進(jìn)行了明確要求。督促企業(yè)依法參加工傷保險(xiǎn)。此項(xiàng)應(yīng)得2分。
17、相繼組織干部職工、村干部、社區(qū)工作人員、生產(chǎn)經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人開展安全生產(chǎn)和消防知識培講座，進(jìn)一步增強(qiáng)安全意識，在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)形成了對安全生產(chǎn)工作齊抓共管的良好局面。認(rèn)真開展“茶季主題宣傳月”、“安全生產(chǎn)月“安全生產(chǎn)祁山行”、“防災(zāi)減災(zāi)宣傳周”?、“119?消防日”等活動(dòng)，積極征訂安全生產(chǎn)月宣教品，扎實(shí)推進(jìn)安全宣傳進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)工地、進(jìn)家庭、進(jìn)機(jī)關(guān)等“七進(jìn)”活動(dòng)，舉辦電氣火災(zāi)、液化氣安全使用等各類安全咨詢廣場活動(dòng)5次，開展安全知識講座10余場，發(fā)放宣傳資料2萬余份(其中與村民簽訂安全用火用電承諾書6000余份)、居民安全知識手冊500余本，在村口、宣傳欄等人員密集場所懸掛橫幅300余條;依托先鋒網(wǎng)、“祁門人網(wǎng)”微信公眾號、鎮(zhèn)村(社區(qū))微信群，推送報(bào)道安全信息60余條:開展應(yīng)急培訓(xùn)演練11次，累計(jì)參加人員300人。通過qq群、微信平臺、led顯示屏、廣播、巡邏車、懸掛橫幅、張貼海報(bào)、印發(fā)傳單、專題講堂、村務(wù)公開欄等多種方式，有效普及了安全常識和基本枝能，提離人民群眾安全意識。此項(xiàng)應(yīng)得9分。
此項(xiàng)得分為20分，自評得分為20分。
(三)?安全預(yù)防。
18、制定《祁山鎮(zhèn)風(fēng)險(xiǎn)管控“六項(xiàng)機(jī)制”實(shí)施方案》，建立并及時(shí)更新安全生產(chǎn)監(jiān)管基礎(chǔ)臺帳，漠清底數(shù)，明確監(jiān)管責(zé)任，做到監(jiān)管全覆蓋。此項(xiàng)應(yīng)得2分。
19、認(rèn)真組織安全生產(chǎn)“鑄安”各項(xiàng)活動(dòng)，部署開展1+6+n安全生產(chǎn)隱患集中排查治理行動(dòng)，認(rèn)真細(xì)致組織“安全生產(chǎn)大排查大整治大執(zhí)法”專項(xiàng)行動(dòng)，深入開展春節(jié)“兩會”期間、茶季、五一、夏季高溫、建國70周年等5次重要時(shí)段綜合性安全生產(chǎn)大檢查。建立事故隱患排查治理及督辦制度，落實(shí)隱患閉環(huán)管理體系，及時(shí)報(bào)送相關(guān)報(bào)表。建立本鎮(zhèn)重大隱患掛牌督辦和“月建月銷”工作制度，做到隱患整改“五落實(shí)”。此項(xiàng)應(yīng)得10分。
20、加強(qiáng)煙花爆竹經(jīng)營安全的監(jiān)管，開展煙花爆竹經(jīng)營安全培訓(xùn)和資格認(rèn)證工作，要求城區(qū)實(shí)行專店經(jīng)營、農(nóng)村實(shí)行?？?qū)９窠?jīng)營，并全部配備相應(yīng)的消防器材，在醒目位置張貼并懸掛制度牌和警示牌，確保煙花爆竹經(jīng)營安全。及時(shí)開展煙花爆竹安全檢查，全年共開展2次檢查，查出隱患30處，全部整改到位。年初煙花爆竹禁限放工作也取得了較好的反響:開展“爬山虎”專項(xiàng)整治，對全鎮(zhèn)范圍內(nèi)的三輪車(爬山虎)等無牌無照農(nóng)用車開展專項(xiàng)整治，對鎮(zhèn)域內(nèi)78輛三輪車進(jìn)行了全面登記，上門發(fā)放告知單、承諾書和《致全縣機(jī)動(dòng)三輪車車主的一封信》，并開展勸導(dǎo)活動(dòng)，要求在未取得車輛牌證、保險(xiǎn)等手續(xù)前不得上路行駛。開展服裝企業(yè)專項(xiàng)治理，前期摸排全鎮(zhèn)共104家服裝加工企業(yè)(含小作坊)，聯(lián)合縣直有關(guān)部門對無證經(jīng)營依法給予關(guān)閉取締，對于生產(chǎn)經(jīng)營場所不符合消防要求的，責(zé)令搬離或關(guān)停淘汰:對于生產(chǎn)經(jīng)營場所達(dá)不到消防安全標(biāo)準(zhǔn)的，責(zé)令限期整改或停產(chǎn)整改;對于拒不整改，拒不停業(yè)、拒不搬離的企業(yè)，由供電部門實(shí)施斷電處理，經(jīng)整治后，全鎮(zhèn)服裝行業(yè)基本規(guī)范。此項(xiàng)應(yīng)得5分。
21.大力開展電動(dòng)自行車治理、燃?xì)庖夯瘹?、特種設(shè)備、游樂設(shè)施安全治理活動(dòng)，保障城鄉(xiāng)居民人身安全。完善大型群眾性活動(dòng)安全管理制度，開展人員密集場所安全專項(xiàng)治理，加強(qiáng)安全監(jiān)管。對4月份在碧桂園舉辦的祁門風(fēng)情文化美食節(jié)加強(qiáng)安全監(jiān)管。此項(xiàng)應(yīng)得4分。
22、今年以來，我鎮(zhèn)在鐵路顯著位置制作了4塊安全警示牌，強(qiáng)化鐵路沿線居民的安全宣傳，特別是精神病人、年老體弱者等群體。同時(shí)積極與蕪湖工務(wù)段、上海鐵路局對接，將鐵路沿線和塢、蓮花塘、鳳一三處進(jìn)行了“平改立”，目前三處平改立工程已完成，消除了沿線居民生產(chǎn)生活橫跨鐵路的安全隱患。此項(xiàng)應(yīng)得2分。
聯(lián)合派出所、綜治辦、志愿者開展夜巡，向轄區(qū)內(nèi)沿街店鋪及小區(qū)住戶發(fā)放并宣傳冬春用火用電安全溫馨提示宣傳單頁，并對重點(diǎn)場所開展消防安全檢量。各村每周對癡呆傻及高齡失能人員等特殊人群開展用火用電面對面宣傳。12月18日組織全鎮(zhèn)干部職工、村(杜區(qū))書記主任召開歲未年初應(yīng)息管理消防工作會議，鎮(zhèn)長程榮春再次強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)工作，會后鎮(zhèn)對干部迅速貫徹會議精神，積極入戶開展安全知識宣傳，挨家挨戶簽訂森林防火、家庭用火用電承諾書。此項(xiàng)應(yīng)得2分。
24、及時(shí)制定本鎮(zhèn)“防風(fēng)險(xiǎn)保平安迎大慶”消防安全執(zhí)法檢查專項(xiàng)行動(dòng)工作方案，通過全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)會議對專項(xiàng)行動(dòng)工作進(jìn)行部署，明確各相關(guān)部門單位和各村(社區(qū))的工作任務(wù)及責(zé)任，對學(xué)校、衛(wèi)生院、養(yǎng)老院、古建筑群、木竹和服裝加工制造企業(yè)、危化品燃?xì)饨?jīng)營使用單位等9類場所進(jìn)行重點(diǎn)檢查。此項(xiàng)應(yīng)得2分。
25.在森林防火期對各村森林防火工作進(jìn)行巡查，開展防火安全宣傳，針對清明節(jié)期間森林防火工作高度重視，城區(qū)14個(gè)祭祀地點(diǎn)均安排專人值班值守，當(dāng)天還安排2輛宣傳車來回巡邏。在防火期護(hù)林員均到崗到位。此項(xiàng)應(yīng)得1分。
此項(xiàng)得分為28分，自評得分為28分。
(四)?安全效果。
26、2019年，我鎮(zhèn)未發(fā)生一起安全生產(chǎn)責(zé)任事故。此項(xiàng)應(yīng)得20分。
(五)綜合評價(jià)。
2019年，我鎮(zhèn)安全生產(chǎn)和消防工作在縣安委辦的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣應(yīng)急管理局大力支持下，在充分做好日常工作的同時(shí)，不斷理清工作思路、進(jìn)一步創(chuàng)新工作方法，取得了一定成績：
一是對照年初簽訂的安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書，有效控制事故發(fā)生。加強(qiáng)事故的應(yīng)急教援和處置。妥善處理事故善后工作，有效預(yù)防和避免因事故造成的群體性上訪事件發(fā)生。
二是安全生產(chǎn)月活動(dòng)期間，通過開展安全生產(chǎn)咨詢?nèi)?、安全宣傳進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)家庭、進(jìn)機(jī)關(guān)等“七進(jìn)”活動(dòng)、安全應(yīng)急消防知識講座，活動(dòng)形式多樣，豐富多彩，取得了較好的效果。
三是高溫季節(jié)通過村村通廣播向村民循環(huán)播放夏季常見意外傷害應(yīng)急知識，提高村民的應(yīng)急知識。
四是暑期利用小喇叭喊話形式在重點(diǎn)時(shí)段重點(diǎn)水域進(jìn)行宣傳和蹲點(diǎn)值班值守，減少防溺水傷亡事故的發(fā)生。
五是冬季對16個(gè)村挨家挨戶簽訂用火用電責(zé)任書，達(dá)到全覆蓋無死角火災(zāi)防控，另外要求各村每周對癡呆傻及高齡失能人員等特殊人群開展用火用電面對面宣傳。
六是在對服裝加工企業(yè)消防安全專項(xiàng)整治的同時(shí)，積極推動(dòng)轄區(qū)服裝行業(yè)行業(yè)協(xié)會的組建，約束行業(yè)自律，依法依規(guī)開展生產(chǎn)。
安全生產(chǎn)是一項(xiàng)極其廣泛復(fù)雜的工作，堅(jiān)持以人為本，創(chuàng)造和諧的社會生活環(huán)境，保證人民生命財(cái)產(chǎn)安全是實(shí)現(xiàn)千家萬戶安全穩(wěn)定的永恒主題。2020年，我鎮(zhèn)將認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要指示批示，繼續(xù)扎實(shí)推動(dòng)安全生產(chǎn)“鑄安“行動(dòng)，進(jìn)一步深化“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追貴”的安全生產(chǎn)責(zé)任意識，采取有效舉措，增強(qiáng)對安全生產(chǎn)工作的主動(dòng)性和預(yù)見性，切實(shí)做到未雨綢繆，綜合解決安全生產(chǎn)問題，堅(jiān)決扎實(shí)完成安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作任務(wù)。堅(jiān)決遏制較大以上生產(chǎn)安全事故，確保安全生產(chǎn)形勢保持持續(xù)穩(wěn)定。
對照《祁門縣2019年度安全生產(chǎn)和消防工作考核細(xì)則》:我鎮(zhèn)2019年的安全生產(chǎn)工作自評為100分。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)自評報(bào)告篇十一
人們對自己的思想、動(dòng)機(jī)、行為和個(gè)性的評價(jià)直接影響到學(xué)習(xí)和參與社會活動(dòng)的積極性，以及與他人的關(guān)系。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒！
為規(guī)范學(xué)校管理，控制風(fēng)險(xiǎn)，保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的正常開展，根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我單位的所處行業(yè)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)以及自身特點(diǎn)和發(fā)展需要，制定了一整套貫穿于學(xué)校財(cái)務(wù)管理各層面、各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度體系，并不斷地及時(shí)補(bǔ)充、修改和完善，并在實(shí)際工作中嚴(yán)格遵循。現(xiàn)對內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施情況自我評價(jià)如下：
控制環(huán)境提供學(xué)校紀(jì)律與架構(gòu)，并影響教職工的控制意識，是所有其它內(nèi)部控制組成要素的基礎(chǔ)。學(xué)校近年來不斷改善控制環(huán)境，主要表現(xiàn)在:1、健全的治理結(jié)構(gòu)、科學(xué)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和權(quán)責(zé)分配制度。目前，學(xué)校的治理結(jié)構(gòu)健全，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置科學(xué)，權(quán)責(zé)分配合理。學(xué)校制定了一系列內(nèi)部控制制度等重大決策的程序和規(guī)則文件，明確學(xué)校教職工的權(quán)利和義務(wù);學(xué)校管理層在開展具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，能夠根據(jù)不同環(huán)境和自身發(fā)展情況，不斷調(diào)整內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，出臺新的措施，激發(fā)全體教職工的工作熱情，使我校教育教學(xué)質(zhì)量繼續(xù)保持著高速度發(fā)展步伐。
2、學(xué)校文化建設(shè)學(xué)校文化是學(xué)校生命力的表現(xiàn)，我校在發(fā)展過程中重視校園文化的建設(shè)和發(fā)展，學(xué)校每年都組織專門的校園文化建設(shè)和弘揚(yáng)師德師風(fēng)專題活動(dòng)，教職工加深了對校園文化的理解，做小事、做細(xì)事、做具體事的工作作風(fēng)深入人心，增強(qiáng)了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現(xiàn)無私奉獻(xiàn)的感人事跡。
3、人力資源政策我校不斷的培訓(xùn)促進(jìn)了教職工專業(yè)技能的發(fā)展;員工的考核、晉升與獎(jiǎng)懲使得教職工在公平、公開、公正的環(huán)境中發(fā)展，我校注重個(gè)人的品德、能力和發(fā)展前景。學(xué)校對財(cái)會等關(guān)鍵崗位員工的輪崗制衡要求強(qiáng)化了學(xué)校的管理意識，確實(shí)保障了學(xué)校的發(fā)展。
4、內(nèi)部審計(jì)機(jī)制我校重視內(nèi)部審計(jì)工作的開展，有效的防范了學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)風(fēng)險(xiǎn)防范我校根據(jù)各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)施的特點(diǎn)，制定和完善風(fēng)險(xiǎn)管理政策和措施，確保經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的可知、可防與可控，確保我校經(jīng)費(fèi)使用安全。對已知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，定期進(jìn)行評估、提示及完善。通過風(fēng)險(xiǎn)防范、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及風(fēng)險(xiǎn)排除等方法，將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受的范圍內(nèi)。存在經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，也積極分析，充分認(rèn)清風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì)并積極采取降低、分擔(dān)等策略來有效防范風(fēng)險(xiǎn)。
(三)控制措施。
學(xué)校根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和工作要求，實(shí)施了不同的控制方法，保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)正常有序，這些方法包括職責(zé)分工控制、授權(quán)控制、審核批準(zhǔn)控制、會計(jì)系統(tǒng)控制、內(nèi)部報(bào)告控制、績效考評控制等。
1、職責(zé)分工控制具體工作中，中心學(xué)校校長負(fù)責(zé)全面工作，副校長分別分管不同職能領(lǐng)域的工作，具體分校(職能部門)各負(fù)其責(zé)，通過分工明確了各自的權(quán)利和義務(wù)，通過協(xié)調(diào)配和共同完成工作。
2、授權(quán)控制對于特殊業(yè)務(wù)，學(xué)校制度明確規(guī)定了授權(quán)。
3、審核批準(zhǔn)控制對不同的業(yè)務(wù)，我校規(guī)定了不同的審批形式和權(quán)限，對于日常費(fèi)用由分管副校長進(jìn)行審批，特殊項(xiàng)目、大金額項(xiàng)目分別由校長教代會討論通過。
4、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制我校對實(shí)物資產(chǎn)由專門部門、人員進(jìn)行管理、使用，并提供保護(hù)條件，例如對存貨進(jìn)行倉儲，對現(xiàn)金等有價(jià)證券提供保險(xiǎn)柜等，定期由總務(wù)室和財(cái)務(wù)室共同進(jìn)行盤點(diǎn)也促進(jìn)管理水平的提高。
5、會計(jì)系統(tǒng)控制學(xué)校通過會計(jì)系統(tǒng)，對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)施有效控制，包括各項(xiàng)業(yè)務(wù)的授權(quán)與審批，單據(jù)的審核，通過核算將業(yè)務(wù)的結(jié)果表現(xiàn)出來，促進(jìn)管理的改善。通過完善內(nèi)部報(bào)告控制、預(yù)算控制、績效考評控制、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析控制等方法，促進(jìn)管理水平的不斷提高。同時(shí)，在不同的工作環(huán)節(jié)，采取多種控制手段結(jié)合的控制程序，保證了業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常開展。
(1)采購和付款控制程序我校的采購活動(dòng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，并有嚴(yán)格的審批程序，總務(wù)室進(jìn)行采購時(shí)，選擇三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比較，確定性價(jià)比較高的供應(yīng)商作為供貨單位，所有合同都進(jìn)行備案，對于政府采購目錄范圍內(nèi)的采購都進(jìn)行了政府采購。付款時(shí)，財(cái)務(wù)室嚴(yán)格審核相關(guān)資料，制定了嚴(yán)格的付款審批程序及權(quán)限，所有付款都必須經(jīng)校長審批。
(2)日常借款和費(fèi)用開支程序借款必須填寫“借款單”，詳細(xì)填寫借款單的各項(xiàng)內(nèi)容，逐級依權(quán)限審批，借款必須在業(yè)務(wù)結(jié)束后一周內(nèi)結(jié)清，還清借款。
所有費(fèi)用開支都必須有經(jīng)辦人、分校(部門)負(fù)責(zé)人依次逐級按權(quán)限簽字，并報(bào)校長簽字審批。
(3)不相融職務(wù)分離控制程序我校對不相融的授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計(jì)記錄、財(cái)產(chǎn)保管、稽核檢查等會計(jì)及相關(guān)工作崗位嚴(yán)格的進(jìn)行分離，使各崗位明確職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機(jī)制。
(4)應(yīng)收帳款控制程序?qū)W校財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)所有應(yīng)收賬款的集中核算和管理，及時(shí)處理往來業(yè)務(wù)，做到賬務(wù)明晰，并最終對債權(quán)債務(wù)賬戶進(jìn)行清理核對，相關(guān)分校(部門)負(fù)責(zé)配合核對、催收等工作。
(5)實(shí)物資產(chǎn)控制程序資產(chǎn)的采購由總務(wù)室負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)登記管理，資產(chǎn)管理人員采用學(xué)校統(tǒng)一規(guī)定的格式詳細(xì)登記資產(chǎn)的購買時(shí)間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、供貨單位、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等相關(guān)內(nèi)容，財(cái)務(wù)室對符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)進(jìn)行單獨(dú)登記，并定期組織盤點(diǎn)、檢查。
(四)監(jiān)督檢查。
我校成立了內(nèi)審部門(人員兼職)，制定了相關(guān)制度，對內(nèi)部控制的整體情況進(jìn)行持續(xù)性檢查，并對重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，促進(jìn)了內(nèi)部控制制度的執(zhí)行。
(二)對財(cái)務(wù)報(bào)表的內(nèi)部審計(jì)對月報(bào)和年報(bào)的財(cái)務(wù)信息，進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，通過分析、詢問、檢查核對等多種方法，保證了財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確完整，提高了信息披露的質(zhì)量。
(1)風(fēng)險(xiǎn)管理需要相關(guān)人員有豐富的知識和經(jīng)驗(yàn)，學(xué)校將加強(qiáng)對職能部門人員的培訓(xùn)，增強(qiáng)人員的風(fēng)險(xiǎn)管理意識;通過學(xué)習(xí)專業(yè)知識和案例，提高人員分析和判斷能力。
(2)通過收集國家相關(guān)政策、了解行業(yè)信息和風(fēng)險(xiǎn)管理的案例，逐步積累經(jīng)驗(yàn)。今后要加強(qiáng)對信息的分析和使用水平，發(fā)揮信息的作用。
(3)采取整體規(guī)劃、分步實(shí)施的策略來完善風(fēng)險(xiǎn)管理工作，要對重大風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備應(yīng)急預(yù)案，保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、內(nèi)控審計(jì)工作在廣度和深度上還需要加強(qiáng)我校的內(nèi)部審計(jì)工作還有很多差距和不足，因此要通過加強(qiáng)內(nèi)控審計(jì)工作的廣度和深度來完善內(nèi)部控制。
(1)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)相關(guān)的規(guī)定、內(nèi)部審計(jì)的方法和程序，保證內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范化、程序化。
(2)要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的廣度，對于作為年度工作計(jì)劃必備內(nèi)容做好計(jì)劃和人員安排，保證審計(jì)任務(wù)的完成。
(3)要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的深度，內(nèi)部審計(jì)人員不斷要保證各項(xiàng)工作按照制度執(zhí)行，還要注重工作的效果，從提高工作效率方面來提出審計(jì)建議，不斷改進(jìn)各項(xiàng)工作。
內(nèi)部審計(jì)部門對內(nèi)部控制的多個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了審查和評價(jià)，據(jù)此我校認(rèn)為，我校內(nèi)部控制建設(shè)符合我國有關(guān)法規(guī)和上級財(cái)政部門的要求，符合當(dāng)前我校實(shí)際情況需要，各項(xiàng)制度均得到了充分有效的實(shí)施，在學(xué)校管理各個(gè)過程、各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用。能夠適應(yīng)我?，F(xiàn)行管理的要求和發(fā)展的需要，保證我校正常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有序開展，確保我校發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的全面實(shí)施和充分體現(xiàn);能夠較好地保證我校會計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性，確保我校所有財(cái)產(chǎn)的安全、完整。
我校遵循內(nèi)部控制的基本原則，建立了一套同自身實(shí)際相符的內(nèi)控制度，這些制度符合《行政事業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。在今后的內(nèi)控工作中我校要逐步完善各種制度，并將制度落實(shí)到實(shí)處，確保我校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序發(fā)展。
食品安全事關(guān)人民群眾身體健康和生命安全，事關(guān)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。20__年，縣食品安全協(xié)調(diào)委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)黨委、政府高度重視食品安全工作，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品安全工作的決定》，深入宣傳貫徹落實(shí)《食品安全法》，將食品安全工作列入黨委、政府的議事日程，統(tǒng)籌安排、周密部署，制定了食品安全工作要點(diǎn)，健全了食品安全工作機(jī)構(gòu)，落實(shí)了專門人員，擬定了工作措施，安排了工作經(jīng)費(fèi)，強(qiáng)化了工作保障，進(jìn)取配合縣級相關(guān)部門加大食品安全工作力度，扎實(shí)開展食品安全監(jiān)管工作，確保了全鎮(zhèn)無食品安全事故發(fā)生，杜絕了危害群眾生命健康的食品安全違法行為，食品安全監(jiān)管工作進(jìn)入規(guī)范化、常態(tài)化，食品安全形勢根本好轉(zhuǎn)。
鎮(zhèn)黨委、政府高度重視食品安全工作，將此項(xiàng)工作納入黨委、政府重要議事日程。根據(jù)人員變化情景，及時(shí)調(diào)整充實(shí)了食品安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)，建立了以__鎮(zhèn)長為組長，黨委委員鄒學(xué)忠為副組長，黨政辦、財(cái)政所、農(nóng)技站、工商所、派出所、醫(yī)院、獸醫(yī)站等部門負(fù)責(zé)人為成員的食品安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，___兼任辦公室主任，辦公室配備了2名兼職人員。各村(社區(qū))設(shè)置食品安全協(xié)管員1名，村(居)民小組設(shè)置食品安全信息員1名。制定了鎮(zhèn)食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組工作制度，食品安全辦理辦公室工作制度，工作人員工作制度，村(社區(qū))協(xié)管員工作制度，村(居)民小組信息員工作制度，加強(qiáng)食品安全監(jiān)管制度化建設(shè)。擬定了《__鎮(zhèn)20__食品安全工作要點(diǎn)》、《__鎮(zhèn)食品安全巡查檢查制度》，層層簽訂了《__鎮(zhèn)20__年度食品安全目標(biāo)管理職責(zé)書》，加強(qiáng)食品安全監(jiān)管常態(tài)化建設(shè)。
制定《__鎮(zhèn)農(nóng)村群體性聚餐監(jiān)督管理辦法》，明確農(nóng)村群體性聚餐的監(jiān)管主體、職責(zé)主體。建立和完善農(nóng)村群體性聚餐備案制度，健全農(nóng)村廚師健康檔案和培訓(xùn)檔案，堅(jiān)持健康證、培訓(xùn)合格“雙證”齊全、持證上崗。實(shí)行農(nóng)村群體性聚餐申報(bào)登記制度，轄區(qū)內(nèi)凡舉辦5桌人以上的聚餐，都要進(jìn)行申報(bào)和登記。強(qiáng)化農(nóng)村群體性聚餐現(xiàn)場指導(dǎo)，每一次農(nóng)村群體性聚餐，鎮(zhèn)食安辦都要安排一名工作人員協(xié)同衛(wèi)生院負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生的醫(yī)務(wù)人員、村(社區(qū))協(xié)管員、村(居)民小組信息員到現(xiàn)場檢查指導(dǎo)，確保安全和得到現(xiàn)場指導(dǎo)檢查組的批準(zhǔn)同意后才能舉辦。20__年，轄區(qū)舉辦農(nóng)村群體性聚餐131次，現(xiàn)場指導(dǎo)、檢查、監(jiān)管131次，實(shí)現(xiàn)了指導(dǎo)、檢查、監(jiān)管的全覆蓋，確保了農(nóng)村群體性聚餐的安全。
進(jìn)取協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)部門，加強(qiáng)農(nóng)資市場的監(jiān)管，重點(diǎn)整治農(nóng)藥、獸藥、魚藥市場，防止和杜絕高濃度、高殘留藥品進(jìn)入市場。協(xié)調(diào)教育衛(wèi)生部門，加強(qiáng)轄區(qū)學(xué)校食堂，企業(yè)食堂，養(yǎng)老院食堂的監(jiān)管，確保食堂食品安全。協(xié)調(diào)畜牧部門，加強(qiáng)生豬屠宰點(diǎn)、肉食品市場、病死豬無害化處理等方面的監(jiān)管，確保畜產(chǎn)品安全。協(xié)助縣食品藥品監(jiān)督管理局，加強(qiáng)食品作坊、小食店、小餐飲、小攤販的日常巡邏檢查，確保流通環(huán)節(jié)的食品安全。進(jìn)取開展“問題奶粉”、“地溝油”、“瘦肉精”、“非法添加”等專項(xiàng)整治，嚴(yán)厲打擊嚴(yán)重影響人民群眾身體健康和生命安全的違法犯罪行為。開展元旦、春節(jié)、五一、端午、中秋、國慶專項(xiàng)檢查、確保節(jié)假日期間的食品安全。
__鎮(zhèn)是__片區(qū)六鄉(xiāng)一鎮(zhèn)的中心，食品生產(chǎn)經(jīng)營面多量廣，安全監(jiān)管難度較大。按照縣食安委的統(tǒng)一部署，我鎮(zhèn)重點(diǎn)開展了打擊食品非法添加行為、農(nóng)村群體性就餐、學(xué)校幼兒園食堂、小賣部食品安全、地溝油、病死豬等專項(xiàng)整治。在專項(xiàng)整治活動(dòng)中，匯同公安、工商、醫(yī)院、畜牧等部門，重點(diǎn)檢查整治了食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)非法添加、農(nóng)村群體性就餐、學(xué)校幼兒園、小賣部、食堂公共食品安全、地溝油、經(jīng)營病死牲畜等食品安全違法行為。查獲處理了一齊非法加工煉制地溝油的案件，成功繳獲了一齊販運(yùn)病死豬的案件，沒收和無害化處理病死豬18頭。檢查督促整改了農(nóng)村群體性就餐、學(xué)校幼兒園食堂、小賣部食品安全中成在的問題。針對這些問題制定了一系列的安全監(jiān)管措施，逐步完善和健全了長效管理機(jī)制。
1、充分利用宣傳陣地，經(jīng)過會議、廣播、板報(bào)、發(fā)放傳單及社區(qū)文藝表演等多種形式，針對性地宣傳食品安全知識，認(rèn)真組織“食品安全月”和“百日安全生產(chǎn)活動(dòng)”的宣傳工作。大力宣傳《嚴(yán)厲打擊食品非法添加和濫用食品添加劑專項(xiàng)整治工作》、《食品安全法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》。大力推進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全法律法規(guī)知識“進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)農(nóng)戶”的“五進(jìn)”活動(dòng)，讓群眾了解在食品中非法添加和濫用食品添加劑的危害，提高了消費(fèi)者自我防范、自我保護(hù)意識，構(gòu)成了自覺抵制食品非法添加行為的良好氛圍。
2、加大基層食品安全監(jiān)管人員的培訓(xùn)力度，提高食品安全監(jiān)管隊(duì)伍依法行政意識和執(zhí)法水平，普及食品安全相關(guān)知識，引導(dǎo)群眾安全消費(fèi)、理性消費(fèi)，增強(qiáng)人民群眾食品安全社會職責(zé)感。
3、在“人人關(guān)心食品安全，家家享受健康生活”為主題的食品安全宣傳周活動(dòng)中，我鎮(zhèn)聯(lián)合工商、醫(yī)院、市管、個(gè)協(xié)等部門，扎實(shí)開展了食品安全宣傳、教育、培訓(xùn)活動(dòng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)食品安全法相關(guān)的法律法規(guī)，開展了案列警示教育，向廣大群眾進(jìn)一步闡明和證明了國家對食品安全的重視力度，對打擊食品安全違法行為的堅(jiān)強(qiáng)力度、主題活動(dòng)開展的深動(dòng)活潑，富有效果，使食品生產(chǎn)者、經(jīng)營者增強(qiáng)了保障食品安全的自覺性，消費(fèi)者深刻了解了食品安全的重要性。
制定了《__鎮(zhèn)食品安全事故報(bào)告制度》，轄區(qū)內(nèi)發(fā)生食品安全事故，各村(社區(qū))協(xié)管員、村(居)民小組信息員必須在10分鐘內(nèi)趕赴現(xiàn)場，查明原因，向鎮(zhèn)食品安全管理辦公室匯報(bào)，并根據(jù)事故情景和等級向縣上匯報(bào)。制定了《__鎮(zhèn)食品安全應(yīng)急處置預(yù)案》，建立食品安全應(yīng)急處置機(jī)制，確保一旦發(fā)生食品安全突發(fā)事件能夠妥善、有效處理。
1、進(jìn)一步建立和完善食品安全管理制度，推進(jìn)制度建設(shè)。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村群體性聚餐監(jiān)管，確保農(nóng)村群體性聚餐安全。
3、進(jìn)取協(xié)助縣食品藥品監(jiān)督管理局做好小餐飲、小攤販、個(gè)體工商戶、超市的食品監(jiān)管，確保流通環(huán)節(jié)安全。
4、協(xié)調(diào)相關(guān)部門，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、畜產(chǎn)品的監(jiān)管，確保生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安全。
5、開展食品安全宣傳、教育、培訓(xùn)工作。
我校自__年獲得區(qū)級文明單位稱號以來，在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，堅(jiān)持“兩手抓，兩手都要硬”的方針。認(rèn)真貫徹黨的教育精神，以文明單位的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格自律，扎實(shí)有效地鞏固已有的創(chuàng)建成果，不斷深化文明建設(shè)，取得了顯著成績，促進(jìn)了學(xué)校國際化與辦學(xué)水平的整體提高，受到社會各界和上級領(lǐng)導(dǎo)部門好評，被譽(yù)為臨沂名校。
__年我校獲得國家級心理健康教育實(shí)驗(yàn)基地榮譽(yù)稱號;省級榮譽(yù)3個(gè)：山東省語言文字規(guī)范化示范校，山東省規(guī)范化學(xué)校，山東省遠(yuǎn)程研修組織工作先進(jìn)單位;市級榮譽(yù)5個(gè)：臨沂市教科研工作示范學(xué)校;臨沂市心理健康教育先進(jìn)單位;臨沂市教育信息化工作先進(jìn)集體;臨沂市寫作教學(xué)先進(jìn)單位;臨沂市數(shù)字化校園。
__年先后獲得市平安校園建設(shè)先進(jìn)單位、教學(xué)工作先進(jìn)單位、山東省教育系統(tǒng)先進(jìn)集體等榮譽(yù)稱號。
回顧鞏固創(chuàng)建成果，深化文明建設(shè)的歷程，我們著重抓了以下幾方面工作：
學(xué)校把鞏固創(chuàng)建成果，深化文明單位建設(shè)工作納入學(xué)校工作的總體規(guī)劃中，成立了文明單位建設(shè)與管理領(lǐng)導(dǎo)小組。
領(lǐng)導(dǎo)小組工作目標(biāo)明確，措施有力，制度健全，任務(wù)落實(shí)，取得明顯的實(shí)際效果，推動(dòng)了學(xué)校四個(gè)文明的建設(shè)，加速了學(xué)校的可持續(xù)發(fā)展。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子以“四好”為目標(biāo)加強(qiáng)自1身建設(shè)，做到了解放思想，實(shí)事求是，勇于改革，勤奮務(wù)實(shí)，廉潔奉公，團(tuán)結(jié)協(xié)作，作風(fēng)民主，得到了全校師生的信任。
__年被開發(fā)區(qū)教育局評為先進(jìn)黨支部、“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子。
加強(qiáng)教師思想政治工作對文明建設(shè)具有極為重要的意義，扎實(shí)有序的理論學(xué)習(xí)是學(xué)校開展文明建設(shè)的先導(dǎo)。近幾年來，學(xué)校抓住支部大會、教工大會、年級組學(xué)習(xí)等一切有利時(shí)機(jī)，采取定期不定期、集中學(xué)與分散學(xué)相結(jié)合等多種形式，開展“誠信教育”演講、“誠信教育在臨外”演講征文、學(xué)習(xí)黨的精神、撰寫師德培訓(xùn)體會等活動(dòng)，不斷提高廣大教職工道德素養(yǎng)，真正做到“身正為范，學(xué)高為師”;通過觀看《師德啟示錄》，學(xué)習(xí)優(yōu)秀教師的可貴品質(zhì)，開展了“師德師風(fēng)大討論”，弘揚(yáng)正氣，注重輿論的正面引導(dǎo);通過對全校教職工進(jìn)行現(xiàn)代信息技術(shù)培訓(xùn)和英語培訓(xùn)，全面提升教師素養(yǎng);通過每年一度的“優(yōu)秀教師”的評選，樹文明之風(fēng)，推動(dòng)學(xué)校文明建設(shè)的發(fā)展;通過20__年啟動(dòng)的“青年教師”培養(yǎng)工程，以名師發(fā)展學(xué)校，為名師成長搭建了舞臺。
豐富多彩的活動(dòng)中，教師們政治思想素質(zhì)高了，全心全意為學(xué)生服務(wù)的意識明顯濃了，學(xué)校聲譽(yù)越來越好。
學(xué)校大力實(shí)施“以德治校，科研興校，質(zhì)量強(qiáng)校”戰(zhàn)略，落實(shí)“政策導(dǎo)向，法規(guī)約束，道德督促，情感催化，榜樣激勵(lì)，評價(jià)開放”的二十四字管理方針，正確處理好了管理中的四個(gè)辯證關(guān)系，那就是德治與法治相濟(jì)，民主與集中協(xié)調(diào)，競爭與互助兼顧，人文與規(guī)范并存，營造出了心齊、氣順、風(fēng)正、人和的良好育人氛圍。堅(jiān)持并不斷完善五個(gè)制度，即教代會制度、校務(wù)公開制度、民主評議干部制度、教職工“金2點(diǎn)子”活動(dòng)制度、每年為教職工辦實(shí)事制度。
領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)一步更新觀念，牢固樹立了民主治校、以人為本的意識，積極引導(dǎo)教職工參與學(xué)校決策，教師們獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，建議質(zhì)量高，涉及范圍廣，最大限度地激勵(lì)和發(fā)揮了全校教職工的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性。同時(shí)，學(xué)校也開展了“依法治?！钡膭?chuàng)建活動(dòng)，進(jìn)一步完善了學(xué)校各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步深化了中層干部級管理制度，實(shí)行教職工全員聘任制度，激活了用人機(jī)制。進(jìn)一步完善了校務(wù)公開制度，嚴(yán)格議事、決策、辦事民主程序，實(shí)行民主治校。深入開展普法學(xué)習(xí)，加強(qiáng)法制宣傳教育工作，增強(qiáng)了教職工的法律、法規(guī)意識，認(rèn)真組織了一年一度的法律知識的考試考核工作，進(jìn)一步推進(jìn)了依法治校、依法治教的進(jìn)程。使學(xué)校的管理更為規(guī)范，教職員工的言行更加標(biāo)準(zhǔn)。
安全工作，一直是學(xué)校工作的重中之重，安全問題，包括校內(nèi)安全和校外安全，學(xué)校每個(gè)學(xué)期開學(xué)前，都將對體育器械、孩子活動(dòng)場所、生活空間等做安全隱患的排查，創(chuàng)建了“交通安全校”，實(shí)施并參加了“為了明天的工程”預(yù)防青少年上網(wǎng)及犯罪千人簽名活動(dòng)，通過張貼宣傳標(biāo)語、班隊(duì)活動(dòng)，宣傳圖畫、手抄報(bào)比賽等途徑開展活動(dòng)，同時(shí)對學(xué)生進(jìn)行《未成年人保護(hù)法》《預(yù)防未成年人犯罪法》為重點(diǎn)的校外輔導(dǎo)員法制教育講座。學(xué)校定期將校外輔導(dǎo)員請進(jìn)校園，親自做法制課，他們用身邊的例子，活生生的事實(shí)向?qū)W生們做通俗明白的法制宣傳，增強(qiáng)了學(xué)生的法制觀念，杜絕了學(xué)校的不安定因素。兩年來，從未出現(xiàn)過打鬧尋性滋事等事件。增強(qiáng)了學(xué)生遵紀(jì)守法、拒絕網(wǎng)吧、毒品的自覺性和保護(hù)意識，廣泛宣傳《青少年網(wǎng)絡(luò)文明公約》抵制不良信息對3少年兒童的侵害，同時(shí)少先隊(duì)員以自護(hù)為主要內(nèi)容，通過故事演講比賽、小品表演、詩歌朗誦等學(xué)生喜聞樂見的形式，增強(qiáng)自我保護(hù)意識和能力。
榮獲區(qū)級文明單位三年來，是我校長足發(fā)展的三年。學(xué)校克服重重困難，對學(xué)校教學(xué)手段進(jìn)行了大規(guī)模的改造，使校容校貌煥然一新。新穎別致的走廊文化，讓師生們隨時(shí)感受到教育的溫暖?，F(xiàn)代化教學(xué)手段的引進(jìn)，多媒體、儀器室等多個(gè)專用教室，功能齊全。每班配備了高規(guī)格的投影儀和實(shí)物展示臺，虛擬而又真實(shí)的網(wǎng)上世界在校園的每一個(gè)角落展示精彩;今年，還為每個(gè)班級配備一套希沃多媒體設(shè)備，讓多媒體教學(xué)進(jìn)入教室，最大限度地發(fā)揮現(xiàn)代化教學(xué)手段的效率，更快更好地讓學(xué)生享受到優(yōu)質(zhì)的教育資源。打造優(yōu)質(zhì)的教育環(huán)境后，學(xué)校又狠抓校園文化建設(shè)，校園大門兩側(cè)的宣傳版溶入學(xué)校的辦學(xué)理念。美麗的現(xiàn)代化校園孕育著全校師生的智慧與理想。寬敞的操場是強(qiáng)身健體的樂園;一系列校園文化活動(dòng)把精神文明建設(shè)引向深入，形成了“處處文明、時(shí)時(shí)進(jìn)取”的校園風(fēng)貌。
1、校園文化，處處育人。力爭做到讓每一面墻壁都會說話，讓每一條通道都富有生命力，讓每一個(gè)設(shè)施都具有教育功能，校園內(nèi)的溫馨標(biāo)識牌，時(shí)時(shí)提醒同學(xué)們愛護(hù)校園，班級走廊的磁磚上，布置了彰顯班級特色的內(nèi)容，主題豐富，設(shè)計(jì)精彩，讓人目不暇接。教室前后門的玻璃上，我們精選了部分對學(xué)生有深遠(yuǎn)影響的中英文對照的名言警句，它們時(shí)時(shí)處處規(guī)范著師生的言行，讓學(xué)生在耳濡目染中受到熏陶，在磁磚上面的墻壁上，一幅幅裝裱精美的師生作品懸掛于此，另外，在每個(gè)樓層，我們都設(shè)計(jì)了不同主題的教育版塊，如：習(xí)慣養(yǎng)成教育、感恩教育、愛的教育、安全教育、作品賞析等，另外，為豐富學(xué)生的文化底蘊(yùn)，我校將課間鈴聲設(shè)為帶音樂的古詩文誦讀，學(xué)生和著歡快的音樂和朗朗上口的詩句，不知不覺中怡然自得，收獲頗多。寬松民主、和諧的氣氛，優(yōu)雅品味活潑的環(huán)境，學(xué)生的道德情操在潛移默化中得到了提升。
2、規(guī)范放言文字:促進(jìn)語言文字的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，對于促進(jìn)交流和溝通，對于社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)有著重要的意義，我校一直對推廣普通話，規(guī)范文字工作非常重視，被評為市級語言文字規(guī)范化學(xué)校，并通過市級驗(yàn)收。
3、關(guān)愛特殊學(xué)生，形成健康品格。為了幫助學(xué)困生在生活、學(xué)習(xí)，心里等方面全面發(fā)展，我校實(shí)施德育導(dǎo)師制，并被教育局確認(rèn)為市級試點(diǎn)單位，實(shí)行“1+1”模式，每位任課教師幫扶一位受導(dǎo)學(xué)生，學(xué)生們在老師的細(xì)心呵護(hù)下，迅速成長，此項(xiàng)工作成為了我校德育工作的一個(gè)亮點(diǎn)。
4、求真務(wù)實(shí)，開展年級組創(chuàng)建活動(dòng)。為了建設(shè)一支特別能吃苦，特別能奉獻(xiàn)、特別能干的教師隊(duì)伍，把我校的教育教學(xué)管理等方面的管理工作提高到一個(gè)新水平，創(chuàng)建和諧校園文化，我校開展了優(yōu)秀年級組創(chuàng)建工作，本著激勵(lì)的原則，充分調(diào)動(dòng)年級組的團(tuán)隊(duì)精神，組內(nèi)相互提高，并通過多方面考核評比，學(xué)期末評選出優(yōu)秀年級組，頒發(fā)獎(jiǎng)金和獎(jiǎng)市。
通過年級組創(chuàng)建工作，觖決了我校教師多、管理人員少的矛盾，從面調(diào)動(dòng)每位教師的積極性，增強(qiáng)了組內(nèi)團(tuán)隊(duì)精神。
5、為培養(yǎng)學(xué)生良好的閱讀習(xí)慣，激發(fā)學(xué)生讀書的興趣，營造濃厚的書香氛圍，我校舉行了“暢游書海、塑美好人生、創(chuàng)書香校園”活動(dòng)。教學(xué)樓門廳兩側(cè)的流動(dòng)圖書架，擺滿了近三萬本書籍和圖書室里的藏書，并向同學(xué)們?nèi)块_放，學(xué)5生在課間可以隨時(shí)借閱。引導(dǎo)和激勵(lì)全校學(xué)生多讀書，讀好書，好讀書!6、校園廣播站，校園信息報(bào)，校園版報(bào)，拉近了師生的距離，誠信教育是校園里永恒的主題。學(xué)生們舉起拳頭，為誠信人生莊嚴(yán)宣誓。
黑板報(bào)上記下了他們稚氣的宣言。
“牢記誠信，謹(jǐn)守誠信!”誠信教育如伴著風(fēng)鈴的美好樂章，傳遍校園每一個(gè)角落。
“文明列車”在和風(fēng)細(xì)雨中悄然駛進(jìn)了校園，文明禮儀中“十講”深入人心，學(xué)校定期舉辦以“十講”為主題的征文活動(dòng)和演講比賽，在活動(dòng)中培養(yǎng)學(xué)生“學(xué)會學(xué)習(xí)、學(xué)會做人、學(xué)會生活”。
全體教師扎實(shí)工作，艱苦奮斗，積極進(jìn)取，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，在全市人民的面前再一次展示了臨外人的風(fēng)采，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，辦學(xué)條件得到了改善，實(shí)現(xiàn)了校園文化建設(shè)的根本轉(zhuǎn)變，辦學(xué)效益凸顯，教育教學(xué)質(zhì)量得到全面提升，“捧著良心教書”的辦學(xué)宗旨已深入人心。學(xué)校提出“三個(gè)面向”的辦學(xué)思想，既：面向全體學(xué)生，面向全體務(wù)工子女學(xué)生，面向全體弱勢群體學(xué)生得到了落實(shí)。正努力向“素質(zhì)教育、和諧教育、滿意教育”三大教育目標(biāo)邁進(jìn)。
在鞏固創(chuàng)建成果，深化文明建設(shè)的歷程里，我們清楚地看到。文明單位建設(shè)是一項(xiàng)長期的系統(tǒng)工程，我們將在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，憑借爭創(chuàng)“市級文明單位”的東風(fēng)，在學(xué)校發(fā)展中實(shí)現(xiàn)自我超越，闊步邁向更加輝煌的明天!
縣食辦：
根據(jù)羅平縣人民政府辦公《關(guān)于做好迎接省政府開展食品安全專項(xiàng)督查工作的通知》的要求馬街鎮(zhèn)政府高度重視，把此項(xiàng)工作作為近段工作的重中之重，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化措施，全面開展食品安全專項(xiàng)整治活動(dòng)。目前，活動(dòng)已取得預(yù)期效果，正不斷引向深入。現(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下：
（一）提高認(rèn)識，統(tǒng)一思想。為了確保專項(xiàng)檢查工作扎實(shí)開展，鎮(zhèn)政府召開專題會議進(jìn)行研究部署，本著“細(xì)而又細(xì)、實(shí)而又實(shí)、嚴(yán)而又嚴(yán)”的原則，高度重視，精心組織，全力開展此項(xiàng)工作，切實(shí)推進(jìn)“三個(gè)形成”：一是形成共識。食品安全檢查活動(dòng)關(guān)系到全鎮(zhèn)人民的身心健康和生命安全，維系著千家萬戶的生活幸福，不僅關(guān)系到全鎮(zhèn)社會的安定和人心的凝聚，還關(guān)系到黨和政府的形象和威信，因此大意不得，馬虎不得，必須切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感。二是形成合力。食品安全涉及生產(chǎn)、生活方方面面，貫穿經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展始終，必須形成和強(qiáng)化“政府重視質(zhì)量，部門監(jiān)管質(zhì)量，企業(yè)提升質(zhì)量，社會關(guān)注質(zhì)量”的工作合力。三是形成聲勢。通過標(biāo)語、板報(bào)、廣播等宣傳形式，廣泛宣傳食品安全檢查的有關(guān)內(nèi)容，營造專項(xiàng)整治聲勢，形成“人人關(guān)心、人人支持、人人參與”食品安全良好輿論氛圍。
（二）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。為了確保食品安全檢查活動(dòng)取得實(shí)效，鎮(zhèn)政府成立了由鎮(zhèn)長任組長，分管鎮(zhèn)任副組長，相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人為成員的食品安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。食品安全協(xié)管站、派出所、工商所、企業(yè)辦、衛(wèi)生院、獸醫(yī)站為成員單位，建立政府主導(dǎo)，部門參與配合的工作機(jī)制，切實(shí)把部門職責(zé)與與專項(xiàng)整治工作有機(jī)結(jié)合，形成食品安全檢查的工作合力。成立了安全檢查督查組和專項(xiàng)整治隊(duì)伍，摸清底子，全面登記，形成經(jīng)常抓，抓經(jīng)常的工作局面。領(lǐng)導(dǎo)小組主要領(lǐng)導(dǎo)定期聽取工作開展情況匯報(bào)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)研究，及時(shí)解決，真正做到認(rèn)識到位、組織到位、措施到位，為食品安全檢查工作順利開展提供了組織保證。
（三）突出重點(diǎn)，綜合整治。緊緊圍繞食品安全工作是一項(xiàng)民心工程這一宗旨，突出重點(diǎn)，認(rèn)真開展食品添加劑、“地溝油”、奶粉及乳制品、“瘦肉精”、學(xué)校食堂等專項(xiàng)整治工作。9月7日、8日兩天，由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，對全鎮(zhèn)境內(nèi)的食品生產(chǎn)、加工、銷售、企業(yè)商戶進(jìn)行一次“拉網(wǎng)式”檢查，先后檢查了24個(gè)商戶。餐飲業(yè)，主要檢查了“三證”辦理情況、有無使用“地溝油”、內(nèi)部設(shè)施情況，有無防蠅設(shè)施和冷藏設(shè)施，以及環(huán)境條件等；糕點(diǎn)店，主要檢查原料采購、包裝、操作間是否符合衛(wèi)生條件，重點(diǎn)檢查非法使用食品添加劑；農(nóng)貿(mào)市場，主要檢查“瘦肉精”、畜禽產(chǎn)品及內(nèi)部管理情況；超市主要查“三證”情況、不合格、過期產(chǎn)品是否上架，奶粉及乳制品等情況；小企業(yè)、小作坊主要檢查設(shè)備是否安全，是否存在安全隱患，各種證照是否齊全，以及衛(wèi)生環(huán)境條件等。對糧、肉、蔬菜、奶制品、水產(chǎn)品、月餅、兒童食品、酒類等十大類重點(diǎn)產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)地檢查。
共檢查學(xué)校食堂2所，幼兒園食堂個(gè)，農(nóng)貿(mào)市場個(gè)，超市5家，小集頭5個(gè)，蛋糕加工銷售店2家，飯店食館5家，包子店家。檢查中，工作人員一方面檢查企業(yè)、商戶生產(chǎn)經(jīng)營食品方面存在的問題，一方面向生產(chǎn)經(jīng)營人員講解食品衛(wèi)生安全知識，同時(shí)對部分購買群眾進(jìn)行宣傳教育，不斷提高他們的食品安全衛(wèi)生意識。對發(fā)現(xiàn)的問題，能當(dāng)場整改的，當(dāng)場整改，不能當(dāng)場整改，責(zé)令限期整改。對2家飯店，2家豆腐店、2家百貨店，家超市，家蛋糕店下發(fā)了限期整改通知。目前已全部整改到位。
通過食品安全檢查，凈化了全鎮(zhèn)食品生產(chǎn)經(jīng)營市場，公眾的食品安全衛(wèi)生意識得到加強(qiáng)，專項(xiàng)整治活動(dòng)取得了階段性成效。但檢查中也發(fā)現(xiàn)一些薄弱環(huán)節(jié)，有的問題還比較突出，急待解決。主要表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：一是檢驗(yàn)人員業(yè)務(wù)水平有待進(jìn)一步提高，檢驗(yàn)設(shè)備落后，對使用食品添加劑、“瘦肉精”等一些檢測設(shè)備缺失。二是食品安全監(jiān)管工作量大與執(zhí)法力量缺少之間的矛盾日益加大，導(dǎo)致監(jiān)管工作還不夠到位。
一是加大宣傳力度，通過召開會議、印發(fā)食品安全衛(wèi)生小冊子，對廣大生產(chǎn)者和消費(fèi)者進(jìn)行宣傳教育，通過宣傳，提高廣大生產(chǎn)者和費(fèi)者的食品安全衛(wèi)生意識，自覺養(yǎng)成良好的食品衛(wèi)生安全習(xí)慣，自覺抵制不良衛(wèi)生食品，增強(qiáng)自律和他律意識，增強(qiáng)食品安全衛(wèi)生意識。
二是加大整改力度。對不合格的食品要全部下架、封存、銷毀。對限期整改不到位，堅(jiān)決予以關(guān)停，并給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰，確保整改到位。
三是加大督查力度。把食品安全檢查工作作為一項(xiàng)長期性、經(jīng)營性工作抓下去，建立專業(yè)隊(duì)伍，積極探索建立食品安全監(jiān)管長效機(jī)制，提高對突發(fā)性、重大食品安全事件的處置能力，不斷建立“群眾參與、部門配合、多方協(xié)調(diào)、上下聯(lián)動(dòng)”的食品安全衛(wèi)生監(jiān)管機(jī)制，確保全鎮(zhèn)食品安全衛(wèi)生工作健康有序發(fā)展，切實(shí)保障全鎮(zhèn)人民群眾健康。
隨著省食品安全示范縣創(chuàng)建工作進(jìn)一步推進(jìn)，農(nóng)業(yè)局作為創(chuàng)建活動(dòng)主要成員單位，認(rèn)真貫徹縣委、縣政府相關(guān)會議及文件精神，緊緊圍繞創(chuàng)建目標(biāo)，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)部門職能作用，扎實(shí)工作，前期工作基本完成，現(xiàn)將我局創(chuàng)建工作開展情況報(bào)告如下：
加強(qiáng)體制機(jī)制建設(shè)，完善縣鄉(xiāng)兩級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)，健全監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，經(jīng)縣編委批準(zhǔn)，在縣農(nóng)業(yè)局內(nèi)增設(shè)了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作的日常監(jiān)管，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站明確工作職責(zé)，安排兩名工作人員負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。同時(shí)，為保障食品安全示范縣創(chuàng)建工作順利進(jìn)行，成立由局主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，局屬有關(guān)單位和股室負(fù)責(zé)人為成員的示范縣創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定印發(fā)了《縣農(nóng)業(yè)局食品安全示范縣創(chuàng)建活動(dòng)實(shí)施方案》，明確農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，相關(guān)單位和股室各負(fù)其責(zé)，齊抓共管，確保創(chuàng)建工作扎實(shí)推進(jìn)。
充分利用各種形式，對創(chuàng)建工作進(jìn)行全方位、廣角度、多層次的宣傳，按照創(chuàng)建的要求，采取開設(shè)專欄、設(shè)立咨詢臺、發(fā)放宣傳單、舉辦講座等方式，開展農(nóng)產(chǎn)品安全知識宣傳教育“進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)”活動(dòng)。積極發(fā)揮手機(jī)短信、網(wǎng)絡(luò)等新興媒體的宣傳作用，設(shè)立專題，及時(shí)報(bào)道創(chuàng)建動(dòng)態(tài)，動(dòng)員有條件的農(nóng)業(yè)企業(yè)開展電子屏幕滾動(dòng)宣傳，掀起宣傳高潮，擴(kuò)大社會影響，努力營造人人關(guān)心、支持、參與的濃厚范圍。創(chuàng)建工作啟動(dòng)以來，我局舉辦了多期培訓(xùn)班，培訓(xùn)生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)200多家、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管人員80人次，手機(jī)短信400余條，在今日銅陵和農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布宣傳信息10余篇，達(dá)到了較好的宣傳效果。
（一）開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治。制定印發(fā)了《20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作要點(diǎn)》和《20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治方案》，以農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突出問題和薄弱環(huán)節(jié)為重點(diǎn)，加強(qiáng)質(zhì)量安全監(jiān)管，完善監(jiān)管長效機(jī)制，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為，嚴(yán)禁使用國家禁止使用的農(nóng)業(yè)投入品，執(zhí)行農(nóng)獸藥安全間隔期（休藥期），進(jìn)一步規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營行為，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管能力和水平。
（二）加強(qiáng)農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管力度。認(rèn)真組織開展種子、肥料、農(nóng)藥、獸藥、飼料的市場檢查，重點(diǎn)打擊生產(chǎn)、經(jīng)營假冒偽劣農(nóng)資行為。開展畜產(chǎn)品違禁藥物專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)飼料和獸藥的市場準(zhǔn)入管理，加大“瘦肉精”等違禁藥物的查處力度，深化水產(chǎn)品藥物殘留專項(xiàng)治理，突出抓好養(yǎng)殖濫用藥物問題。今年以來，出動(dòng)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法車輛55臺（次），出動(dòng)執(zhí)法人員180人次，檢查農(nóng)資經(jīng)營戶120戶，檢查農(nóng)資產(chǎn)品400余批次，立案查處種子違法案件一起，有力保障了我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全。
（三）加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量抽樣監(jiān)測力度。加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品抽樣監(jiān)測工作，20xx年全年監(jiān)督抽樣檢測農(nóng)產(chǎn)品51個(gè)批次，合格率100%，檢測結(jié)果在全部銅陵縣農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)上進(jìn)行公布；蔬菜快檢樣本600個(gè)次，合格率98.8%；“瘦肉精”監(jiān)測樣本20xx余份，結(jié)果顯示全部為陰性，沒有發(fā)現(xiàn)違法使用瘦肉精行為；水產(chǎn)品抽檢未發(fā)現(xiàn)孔雀石綠、氯霉素及硝基呋喃類等禁用藥物。制訂20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測方案和計(jì)劃，繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢力度，力爭抽檢合格率不低于去年。加大屠宰環(huán)節(jié)和市場查驗(yàn)力度，確保全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。
立健全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)檔案。以發(fā)展和提升“三品一標(biāo)”建設(shè)為重點(diǎn)，對符合“三品一標(biāo)”認(rèn)證條件的企業(yè)及時(shí)組織申報(bào)，今年1—5月申報(bào)無公害農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量12個(gè)，目前，全縣“三品一標(biāo)”認(rèn)證的農(nóng)產(chǎn)品總數(shù)110個(gè)，當(dāng)前品牌農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，有力地提升全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。
（一）建立食品安全應(yīng)急體系。為快速有效應(yīng)對突發(fā)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件，成立了縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，制定印發(fā)了《銅陵縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，成立了突發(fā)事件應(yīng)急專家組，積極參加縣食安委組織開展的食品安全重大事故應(yīng)急演練，鍛煉了隊(duì)伍，提高了應(yīng)急處置能力。
（二）推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全誠信體系建設(shè)。落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營者主體責(zé)任，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全承諾制，目前全縣農(nóng)業(yè)規(guī)模企業(yè)和“三品”認(rèn)證企業(yè)全部簽定質(zhì)量安全承諾書。制定《銅陵縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全“紅名單黑名單”管理實(shí)施辦法》，推進(jìn)企業(yè)誠信體系建設(shè)，對“紅名單”、“黑名單”農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，由縣農(nóng)業(yè)局以文件的形式通報(bào)相關(guān)企業(yè)和有關(guān)部門。在項(xiàng)目實(shí)施上對“紅名單”企業(yè)優(yōu)先安排扶持，對“黑名單”企業(yè)，實(shí)行“一票否決”，兩年內(nèi)不予安排。
（三）建立農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地準(zhǔn)出制度。建立符合我縣實(shí)際的產(chǎn)地準(zhǔn)出制度，嚴(yán)把質(zhì)量安全關(guān)，縣農(nóng)業(yè)局統(tǒng)一印制的《產(chǎn)地證明》，已通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站下發(fā)至各準(zhǔn)出企業(yè)，今年4月出臺《銅陵縣農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地準(zhǔn)出制度》，20xx年5月1日起，在全縣“三品”生產(chǎn)基地、規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作組織，全面實(shí)施蔬菜、水產(chǎn)品產(chǎn)地準(zhǔn)出，為保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全筑起一道屏障。
食品安全示范縣創(chuàng)建前期工作已全部完成，現(xiàn)正處全面實(shí)施階段，我局將進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程管控；落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營者的主體責(zé)任、完善企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的監(jiān)管制度；推進(jìn)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、加強(qiáng)示范基地建設(shè)；健全監(jiān)管檔案制度，逐步達(dá)到“一企一檔”。食品安全工作沒有完成時(shí)只有現(xiàn)在時(shí)，我局將繼續(xù)加大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作監(jiān)管，對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作常抓不懈，切實(shí)為我縣食品安全示范縣的成功創(chuàng)建做出貢獻(xiàn)！
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)自評報(bào)告篇十二
一、學(xué)?；厩闆r：
華豐鎮(zhèn)中心小學(xué)占地16.6畝，建有200米碳碴跑道、微機(jī)室、語音室、圖書室、閱覽室、實(shí)驗(yàn)室一應(yīng)俱全。學(xué)校堅(jiān)持社會主義辦學(xué)方向，全面貫徹黨的教育方針，以“三個(gè)代表”重要思想和黨的十六大精神為指導(dǎo)，靠愛心凝聚人心，靠嚴(yán)、細(xì)、實(shí)、恒狠抓了常規(guī)管理，學(xué)校實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，各項(xiàng)工作均取得了突出成績。20xx年10月學(xué)校被評為縣規(guī)范化學(xué)校，20xx年11月被省批準(zhǔn)為電化教學(xué)示范單位，20xx年三月被評為縣級普及實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范學(xué)校。20xx年被評為市級規(guī)范化學(xué)校。20xx年被評為寧陽縣教書育人先進(jìn)單位。學(xué)?，F(xiàn)有教師32人，其中，本科4人，大專學(xué)歷26人，中師2人學(xué)歷合格率100%。32名教師中，市優(yōu)質(zhì)課2人，縣教學(xué)能手4人，縣優(yōu)質(zhì)課6人。
二、主要成績與經(jīng)驗(yàn)。
（一）學(xué)校管理規(guī)范科學(xué)。
1、加強(qiáng)了學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，提升了領(lǐng)導(dǎo)班子的工作效率，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)班子的向心力、凝聚力，領(lǐng)導(dǎo)成員分工明確責(zé)任具體，實(shí)行了包級部、包教研組、包學(xué)科、包教師、包學(xué)生五包目標(biāo)責(zé)任制，并簽定了目標(biāo)責(zé)任書，領(lǐng)導(dǎo)既是管理指揮者，又是工作的戰(zhàn)斗者，充分發(fā)揮了帶頭作用。學(xué)校實(shí)行了三段三線管理方式。三段是學(xué)生分為三個(gè)年級段，一二年級為低段，重點(diǎn)抓好起始階段的常規(guī)和養(yǎng)成教育。三四年級為中段，重點(diǎn)抓好轉(zhuǎn)折關(guān)和打好基礎(chǔ)教育。五六年級為高段，重點(diǎn)抓好提高和畢業(yè)關(guān)。三條線是行政管理一條線：校長室——教導(dǎo)主任——級部主任——教師；德育管理一條線：黨支部——校長室——教導(dǎo)處——少先隊(duì)——班主任——學(xué)生；業(yè)務(wù)管理一條線：校長室——教導(dǎo)處——教科室——教研組——學(xué)科教師。
2、結(jié)合學(xué)校實(shí)際明確了辦學(xué)目標(biāo)：（1）工作奮斗目標(biāo)：20xx年達(dá)省級規(guī)范化學(xué)校；（2）管理目標(biāo)：培養(yǎng)名師，創(chuàng)建名校；（3）教育目標(biāo)：人人成才，個(gè)個(gè)成功；（4）培養(yǎng)目標(biāo)：關(guān)心他人，勇?lián)?zé)任，敢于創(chuàng)新，走向成功。
3、根據(jù)現(xiàn)代教育思想，教育理論并結(jié)合學(xué)校實(shí)際，我們確立了“育人為本、質(zhì)量第一、科學(xué)管理、銳意創(chuàng)新、突出特色”的辦學(xué)理念。形成了依法治校，以德治校，優(yōu)化環(huán)境，科研興校，提高質(zhì)量，突出特色，創(chuàng)建名校的工作思路。狠抓了一切工作，突出以教學(xué)常規(guī)管理為重點(diǎn)，教學(xué)常規(guī)突出以課堂教學(xué)為重點(diǎn)，確保教學(xué)質(zhì)量的提高，這一工作的中心。
4、健全制度，規(guī)范行為。學(xué)校在原來治校章程的基礎(chǔ)上，修改調(diào)整，完善了一部分規(guī)章制度，編輯了《學(xué)校管理制度匯編》，使學(xué)校工作制度化規(guī)范化。
5、改進(jìn)了對師生的管理方法，提高了教師的工作積極性和學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性。對教師的管理方法是剛?cè)岵⑴e，剛是指用規(guī)章制度約束教師，規(guī)范教師的行為。柔是情感管理，靠愛心靠情感投入來調(diào)動(dòng)教師的工作積極性，即教師的紅白喜事，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)必須到場表達(dá)心意，領(lǐng)導(dǎo)想教師所想，急教師所急，多為教師排憂解難，多為教師創(chuàng)造評優(yōu)、選模、樹標(biāo)、進(jìn)修的機(jī)會。對學(xué)生的管理是制定了學(xué)生管理評價(jià)方案，建立了學(xué)校、家庭、社會三位一體的管理體制，充分發(fā)揮少先隊(duì)組織和學(xué)生會民主管理的作用，學(xué)生的思想品質(zhì)，行為習(xí)慣有了大的改善。
6、教學(xué)常規(guī)工作常抓不懈。首先建立了暢通的教育教學(xué)管理指揮體系，充分發(fā)揮教學(xué)管理線的作用，提高了教學(xué)工作的管理力度，采取了：校長——教導(dǎo)主任——教師學(xué)生和校長——教導(dǎo)主任——教研組長——教師雙線管理，政令暢通，分工明確，責(zé)任具體，上下一心，齊抓共管。第二，制定了教學(xué)常規(guī)工作實(shí)施方案，加強(qiáng)了教學(xué)常規(guī)工作管理，實(shí)行了周查月結(jié)制，進(jìn)行跟蹤管理，對備、教、批、輔、測等常規(guī)工作做到了嚴(yán)、細(xì)、實(shí)，體現(xiàn)了教學(xué)工作管理的序列化、制度化、規(guī)范化。第三，實(shí)行了教師教學(xué)工作崗位目標(biāo)責(zé)任制和聘約管理制。
7、大作了科研興校的文章。加大了教科研力度，學(xué)校成立了課題實(shí)驗(yàn)小組、教科室、教研組興趣小組，充分發(fā)揮職能部門的作用，開展了豐富多彩的教研教改的活動(dòng)，成效顯著，課題組重點(diǎn)研究縣級教學(xué)實(shí)驗(yàn)課題《小學(xué)生良好語文學(xué)習(xí)習(xí)慣的培養(yǎng)》、縣級實(shí)驗(yàn)課題《大量讀寫，雙軌運(yùn)行》、《珠心算實(shí)驗(yàn)》、《創(chuàng)新建?！返葘?shí)驗(yàn)，實(shí)驗(yàn)效果初見成效。同時(shí)開展了多種形式的教研教改活動(dòng)。例如：集體備課、骨干教師示范課等，大大提高了教師們的教研教改水平，學(xué)校教研成果顯著。
8、加強(qiáng)了師資隊(duì)伍建設(shè)。制定師資隊(duì)伍培養(yǎng)計(jì)劃，采取了思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力素質(zhì)兩手都要抓的工作思路。以活動(dòng)為載體，以激勵(lì)為手段，以考核杠桿，以提高為目的的全員參與，重點(diǎn)培養(yǎng)名師指導(dǎo)，造就名師師資隊(duì)伍建設(shè)之路。奔者一年合格三年規(guī)范，五年成手，八年特色，創(chuàng)建名師工程。建立了幫帶組，以老帶新，以優(yōu)帶差，以高帶低，同時(shí)還利用走出去請進(jìn)來等多種形式對教師進(jìn)行政治業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，使部分新教師脫穎而出，成為學(xué)科骨干教師，提高快、成長快。尤其是部分青年教師脫穎而出，成為學(xué)科骨干教師。如：寧霞、鄭麗萍、王琳、范兆燕成為縣級教學(xué)能手優(yōu)質(zhì)課獲得者，王琳獲市英語優(yōu)質(zhì)課一等獎(jiǎng)，25人撰寫的論文獲得過縣、市、省獎(jiǎng)勵(lì)。
（二）、教學(xué)資源充分利用高。
增加了教育投入，改善了辦學(xué)條件，充分利用教育資源為教育教學(xué)服務(wù)。配足配齊了電化教育設(shè)備和實(shí)驗(yàn)教學(xué)設(shè)備，20xx年11月被省批準(zhǔn)為電化教學(xué)示范單位，20xx三月被評為縣級普及實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范學(xué)校。20xx年實(shí)驗(yàn)教學(xué)先進(jìn)單位。學(xué)校實(shí)驗(yàn)用房11個(gè)，其中有儀器室、實(shí)驗(yàn)室、音美器材室、體育器材室、圖書室、學(xué)生閱覽室、教師閱覽室、音樂教室、勞技教室、科技活動(dòng)室、微機(jī)室等。各功能室配有專兼職人員負(fù)責(zé)，制度健全管理規(guī)范，教學(xué)資源利用率高。
（三）大力實(shí)施素質(zhì)教育，全面提高了學(xué)生素質(zhì)。
為使學(xué)生全面發(fā)展，學(xué)校建立健全了各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)了內(nèi)部管理，制定了素質(zhì)教育方案，開展了豐富多彩的素質(zhì)教育活動(dòng)，成立了各種興趣小組，有藝術(shù)隊(duì)、體育體操隊(duì)、美術(shù)組、書法組、科技制作小組等，學(xué)校開設(shè)了英語課和信息技術(shù)課。尤其是從去年以來注重發(fā)展學(xué)生的個(gè)性特長，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神和創(chuàng)新力，使學(xué)生的素質(zhì)得到全面的發(fā)展和提高?？h舉行的'書畫展比賽，書寫大賽、科技實(shí)踐活動(dòng)作品比賽、故事大王比賽、古詩文誦讀比賽、讀書演講比賽，我校參賽的學(xué)生和作品均獲了縣一等獎(jiǎng)。在慶國慶、慶七一、慶祝教師節(jié)等活動(dòng)中，我校代表隊(duì)出席鎮(zhèn)、縣演出取得了很好的成績受到上級領(lǐng)導(dǎo)的表揚(yáng)贊美。學(xué)校組織舉行的春季田徑運(yùn)動(dòng)會和“六一”文藝匯演得到了上級領(lǐng)導(dǎo)和社會各界人士及群眾的高度贊揚(yáng)。三、自評過程：
自評過程中，我們充分發(fā)揮學(xué)校在督導(dǎo)評估中的主體作用，結(jié)合各部門的工作職責(zé)、目標(biāo)擬定出切實(shí)可行，操作性強(qiáng)的工作計(jì)劃。每學(xué)期末對各項(xiàng)工作的落實(shí)情況，結(jié)合平時(shí)的檢查及時(shí)總結(jié)成績、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)找出差距，對存在的問題進(jìn)行分析，查找原因，并制定出行之有效的整改措施和方法。不斷改進(jìn)工作作風(fēng)，完善規(guī)章制度，提高管理水平，使學(xué)校的各項(xiàng)工作再上新臺階，真正實(shí)現(xiàn)學(xué)校管理工作的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。
四、存在的問題及下一步工作措施。
1、進(jìn)一步加大力度引進(jìn)高水平的教師，為學(xué)校的發(fā)展和成績的提升提供保障。
2、多方籌措資金，改善辦學(xué)條件。
3、進(jìn)一步加大師德師風(fēng)建設(shè)的力度、規(guī)范教師的言行，轉(zhuǎn)變教師的思想觀念，堅(jiān)決杜絕個(gè)別教師的違規(guī)行為。
5、進(jìn)一步加大圖書、閱覽室、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、增加學(xué)生課外活動(dòng)設(shè)施，以滿足學(xué)生需要。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)自評報(bào)告篇十三
市安全生產(chǎn)考核組：
2019年，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在市安委辦的正確指導(dǎo)下，xx縣委、縣政府緊緊圍繞“三降一退一杜絕”工作目標(biāo),全力推進(jìn)安全生產(chǎn)和消防工作，全縣安全生產(chǎn)形勢整體穩(wěn)定向好。根據(jù)《湖南省安全生產(chǎn)委員會關(guān)于印發(fā)2019年安全生產(chǎn)和消防工作考核細(xì)則的通知》（湘安發(fā)﹝2019﹞6號）要求，對2019年度安全生產(chǎn)和消防工作進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致地自查自評，自評得分96.8分。現(xiàn)將考核自評情況報(bào)告如下：
縣委、縣政府高度重視安全生產(chǎn)和消防工作，4月3日第7次縣委常委會和3月26日第4次政府常務(wù)會上學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記關(guān)于應(yīng)急管理、防震救災(zāi)減災(zāi)、安全生產(chǎn)和消防工作的重要論述、重要訓(xùn)詞和重要講話精神。今年我縣召開3次縣委常委會和6次政府常務(wù)會議專題研究、部署了安全生產(chǎn)、消防工作和森林防火工作，及時(shí)傳達(dá)了全國、省、市安全生產(chǎn)電視電話會議精神，部署安排安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作。明確了由縣常務(wù)副縣長楊肇暉分管安全生產(chǎn)工作，明確縣委書記陽曉華擔(dān)任縣森林防火指揮部政委，明確縣長陳歷賢擔(dān)任縣森林防火指揮部指揮長。明確政府主要負(fù)責(zé)人為消防工作第一責(zé)任人、分管負(fù)責(zé)人為消防工作主要負(fù)責(zé)人。實(shí)行縣級領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)包干責(zé)任制度，縣、鄉(xiāng)兩級均由本級政府主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任安委會主任，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各縣直部門分別由常務(wù)副鄉(xiāng)鎮(zhèn)長和排名第一的副職分管安全生產(chǎn)?？h委書記、縣長和縣委、縣政府其他領(lǐng)導(dǎo)均就分管行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)和消防工作進(jìn)行了研究部署，并帶隊(duì)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重點(diǎn)企業(yè)開展安全生產(chǎn)檢查?？h十七屆人大四次會議2019年計(jì)劃草案中將安全生產(chǎn)、消防工作、道路交通安全重要指標(biāo)納入年度地區(qū)國民經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計(jì)劃?？h政府將消防公共服務(wù)事項(xiàng)納入了民生工程。應(yīng)急管理部門主要負(fù)責(zé)人調(diào)整,書面征求了上級應(yīng)急管理部門意見。安全生產(chǎn)工作納入績效考核、精神文明建設(shè)和社會綜合治理體系。單位和干部職工評先評優(yōu)、干部提拔重用和人大代表、政協(xié)委員、勞模、道德模范評選推薦都事前書面征求應(yīng)急管理部門的意見。2019年為了給基層減壓,縣安委會對安全生產(chǎn)考核工作，從原來的一季度一考核變?yōu)楦臑橐荒暌豢己恕?018年度全縣安全生產(chǎn)工作考核結(jié)果經(jīng)縣委常委會研究同意進(jìn)行通報(bào)和表彰獎(jiǎng)勵(lì)，并將考核結(jié)果納入領(lǐng)導(dǎo)干部和班子綜合考核評價(jià)內(nèi)容，嚴(yán)格實(shí)行安全生產(chǎn)“一票否決、黃牌警告”制度。
全面加強(qiáng)安全生產(chǎn)“誰執(zhí)法誰普法”工作，制定了安全生產(chǎn)普法工作方案，利用“5.12”全國防災(zāi)減災(zāi)日、“安全生產(chǎn)月”等特殊時(shí)間節(jié)點(diǎn)，組織開展法制教育活動(dòng)。印發(fā)了《安全生產(chǎn)行政執(zhí)法與刑事司法“兩法”銜接制度》等安全生產(chǎn)行政執(zhí)法“五項(xiàng)制度”，規(guī)范了我縣對安全生產(chǎn)重大執(zhí)法決定經(jīng)法制審核。全面應(yīng)用省安全生產(chǎn)執(zhí)法軟件開展監(jiān)管執(zhí)法，并組織對我縣執(zhí)法人員進(jìn)行培訓(xùn)。實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作“有計(jì)劃、全覆蓋、規(guī)范化”的要求。
全面深入開展安全生產(chǎn)開展“打非治違”行動(dòng)，道路交通、校車、建筑施工、煙花爆竹、成品油儲存與銷售等行業(yè)領(lǐng)域等行業(yè)領(lǐng)域分別開展了打非治違專項(xiàng)行動(dòng)，建立了煙花爆竹、成品油非法經(jīng)營聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制，并定期開展督查檢查和通報(bào)，及時(shí)上報(bào)工作信息和典型案例。其中煙花爆竹打非卓有成績，共組織50多次專項(xiàng)行動(dòng)，出動(dòng)人員400人次，沒收非法儲存經(jīng)營的煙花爆竹1000余件。
全縣按照“三比三嚴(yán)”要求，深入開展“強(qiáng)執(zhí)法防事故”行動(dòng)，組織開展“安全監(jiān)管執(zhí)法質(zhì)量排行榜”活動(dòng)，兩月一排名，兩月一通報(bào)。建立信息報(bào)送工作制度，提升信息報(bào)送工作質(zhì)量，明確信息報(bào)送內(nèi)容，及時(shí)報(bào)送了各類生產(chǎn)安全事故、消防火災(zāi)、森林火災(zāi)等應(yīng)急信息。由我縣管轄的“2.21”機(jī)械傷害事故，依法開展了事故調(diào)查，調(diào)查報(bào)告縣人民政府批復(fù)后，已全文在xx縣政府官網(wǎng)公開。
持續(xù)推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展各項(xiàng)任務(wù)措施，出臺了機(jī)構(gòu)改革方案，按要求在鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置了應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)、明確了安全生產(chǎn)管理職責(zé)、配備安全監(jiān)管人員。鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)依法履行安全生產(chǎn)和森林防火執(zhí)法職責(zé)。明確了開發(fā)區(qū)和風(fēng)景區(qū)等功能安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)，配備安全生產(chǎn)監(jiān)管人員。建立健全安全生產(chǎn)預(yù)警制度和各部門間信息共享、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。健全應(yīng)急救援聯(lián)動(dòng)機(jī)制、生產(chǎn)安全事故類專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和森林火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案的。建立了應(yīng)急救援資源共享及事故應(yīng)急救援補(bǔ)償制度，確保了應(yīng)急救援工作開展和必要應(yīng)急救援物資充足?？h森林消防大隊(duì)開展了森林防滅火應(yīng)急演練。城市管理和綜合執(zhí)法局、縣市場監(jiān)督管理局、縣應(yīng)急管理局、新田鋪鎮(zhèn)人民政府、新田鋪派出所、小塘派出所、巨口鋪派出所等部門開展恒祥氣站應(yīng)急演練。建立了應(yīng)急值班值守制度，在縣開展的多次督查未發(fā)現(xiàn)脫崗漏崗現(xiàn)象存在。開展社會信用體系建設(shè)和數(shù)據(jù)報(bào)送工作，加強(qiáng)聯(lián)合懲戒工作，建立完善了安全生產(chǎn)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。
按要求完成消防執(zhí)法改革各項(xiàng)任務(wù)。明確消防救援救援工作匯報(bào)協(xié)商、消防救援人員保障機(jī)制。結(jié)合“3.15”消防產(chǎn)品打假宣傳、5.12防災(zāi)減災(zāi)日宣傳，安全生產(chǎn)月等活動(dòng)，組織黨政領(lǐng)導(dǎo)、行業(yè)部門、村“兩委”負(fù)責(zé)人、網(wǎng)格員和消防安全經(jīng)理人以及消控室值班操作人員、微型消防站站長等7類人群開展消防約談培訓(xùn)活動(dòng)5次，共計(jì)800余人，組織近2000名師生進(jìn)消防隊(duì)體驗(yàn)活動(dòng)；張貼了取暖器消防安全專項(xiàng)通告、人員密集場所防范重大消防安全風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)通告、關(guān)于加強(qiáng)居民家庭用火用電消防安全管理通告和九類場所宣傳掛圖共計(jì)3000余份，大隊(duì)專門印制了5000余份農(nóng)村消防宣傳資料，利用鄉(xiāng)村流動(dòng)宣傳車和“村村響”廣播深入農(nóng)村開展消防知識宣傳，制作了6塊大型戶外消防宣傳廣告牌，同時(shí)形成了“每周半天消防宣傳”的工作機(jī)制，切實(shí)提高全縣居民消防安全意識。
制定了《xx縣安全生產(chǎn)“大排查、大整治、大執(zhí)法、大督查”專項(xiàng)整治行動(dòng)工作方案》，全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)領(lǐng)域，各生產(chǎn)經(jīng)營企事業(yè)單位都開展隱患排查整治工作，加大違法違規(guī)行為打擊力度，并定期對行動(dòng)進(jìn)展情況進(jìn)行督查通報(bào)。對重大事故隱患和嚴(yán)重（典型）違法違規(guī)行為進(jìn)行了媒體曝光。嚴(yán)格按要求開展“五個(gè)一批”工作，并及時(shí)報(bào)送相關(guān)資料。今年，共組織隱患排查1119次，排查生產(chǎn)經(jīng)營單位3208家，排查隱患2291處，組織執(zhí)法活動(dòng)703次，責(zé)令改正、限期整改、停止違法行為643起，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)23家，暫扣或者吊銷許可證照4個(gè)，取締關(guān)閉9處，立案調(diào)查73起，行政拘留10人。
持續(xù)推進(jìn)尾礦庫“頭頂庫”的綜合治理工作，xx縣共有尾礦庫“頭頂庫”4座。湖南新龍礦業(yè)有限責(zé)任公司龍山金銻礦吳坑里尾礦庫目前已完成隱患治理，等待申請驗(yàn)收。湖南新龍礦業(yè)有限責(zé)任公司龍山金銻礦古廟沖尾礦庫目前閉庫工程已完工，等待申請驗(yàn)收。湖南新龍礦業(yè)有限責(zé)任公司龍山金銻礦寶塔坪尾礦庫目前正在閉庫施工中。牛山鋪尾礦庫已完成閉庫。
強(qiáng)化火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)防控，今年以來已部署開展冬春火災(zāi)防控工作、電取暖器專項(xiàng)治理、消防“排雷行動(dòng)”、電氣火災(zāi)、“三合一”場所專項(xiàng)整治、安全生產(chǎn)春雷2019、安全生產(chǎn)“大排查大整治大執(zhí)法大督查”、強(qiáng)執(zhí)法防事故、“防風(fēng)險(xiǎn)保平安迎大慶”消防安全執(zhí)法檢查等專項(xiàng)行動(dòng)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)主管部門相繼開展整治行動(dòng)，并督促86家社會單位開展“三自主兩公開一承諾”活動(dòng)。截止10月31日，共檢查社會單位1356家，發(fā)現(xiàn)整改火災(zāi)隱患2057處，下發(fā)《責(zé)令改正通知書》861份，責(zé)令三停單位2家，臨時(shí)查封單位18家，拘留1人，縣政府掛牌督辦重大火災(zāi)隱患單位9家，并進(jìn)行集中約談。目前，已有5家重大火災(zāi)隱患單位完成整改并銷案摘牌。對火災(zāi)高發(fā)地區(qū)和領(lǐng)域開展消防安全排查整治工作，督促火災(zāi)高危單位落實(shí)“一場所一對策”，并對火災(zāi)高危單位逐一進(jìn)行火災(zāi)危險(xiǎn)分析評估，針對風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告提出的問題進(jìn)行了研究部署。
加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品綜合治理工作，嚴(yán)格按要求開展xx縣危險(xiǎn)化學(xué)品安全綜合治理工作，制定了危險(xiǎn)化學(xué)品規(guī)劃，實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)研判和承諾公告制度，加強(qiáng)加油站的提質(zhì)整改工作，及時(shí)上報(bào)危險(xiǎn)化學(xué)品安全綜合治理相關(guān)臺賬、表格、總結(jié)等資料，利用“xx智慧安監(jiān)”平臺實(shí)現(xiàn)了危險(xiǎn)化學(xué)品實(shí)時(shí)監(jiān)控。完成危險(xiǎn)化學(xué)品油氣管道和非藥品類易制毒化學(xué)品監(jiān)管重點(diǎn)工作。開展危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患“大排查大管控大整治”百日行動(dòng)，對危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全專項(xiàng)整治。
開展公路安全生命防護(hù)工程，我縣安保工程隱患里程為77公里，目前農(nóng)村公路安保工程已完成70%預(yù)計(jì)12月底全部完成。開展交通運(yùn)輸行業(yè)安全“隱患清零”活動(dòng)，重點(diǎn)對“兩客一危”車輛進(jìn)行檢查，今年上半年，我縣道路運(yùn)輸安全“隱患清零”八項(xiàng)指標(biāo)考核取得了綜合排名全市第一的好成績。
扎實(shí)開展了森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治工作，在春節(jié)、元宵、清明等傳統(tǒng)民俗拜祭節(jié)日及春耕備耕、秋收冬種等農(nóng)事用火等森林火災(zāi)高發(fā)時(shí)段和“兩會”重大活動(dòng)前夕，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)和部署了森林防火工作，國慶長假期間開展了森林防火督查工作。利用微信公眾號、微信群等方式，發(fā)出火險(xiǎn)預(yù)警的方式，做到森林防滅火宣傳3個(gè)100%。在縣轄區(qū)內(nèi)高速公路上安裝有8個(gè)大型森林防滅火警示宣傳牌。我縣對有林地的村在本村選拔一名生態(tài)護(hù)林員，并實(shí)施規(guī)范管理，建立護(hù)林員補(bǔ)助制度。森林防火期內(nèi)護(hù)林員、瞭望員均按要求到崗到位開展工作。
嚴(yán)格開展有限空間、涉氨制冷、粉塵防爆、冶金煤氣等工貿(mào)企業(yè)安全專項(xiàng)治理，調(diào)查摸底匯總相關(guān)企業(yè)情況，建立工作臺賬，開展專項(xiàng)檢查，強(qiáng)化執(zhí)法，落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營單位有限空間辨識及管控措施。扎實(shí)開展了水上交通、建筑施工、民爆物品、特種設(shè)備、城市燃?xì)狻⑥r(nóng)業(yè)機(jī)械、文化旅游、校車、防雷、學(xué)生防溺水、職業(yè)衛(wèi)生等重點(diǎn)領(lǐng)域安全專項(xiàng)整治和綜合治理，工作卓有成效。
認(rèn)真落實(shí)重大隱患掛牌督辦制度，制定了《xx縣重大事故隱患治理“一單四制”制度貫徹實(shí)施方案》，對排查的重大隱患進(jìn)行交辦督辦，一批省市縣督辦的重大隱患得到及時(shí)的整改和銷號，落實(shí)無證無照經(jīng)營管理辦法，嚴(yán)厲打擊各類非法違法行為。認(rèn)真貫徹落實(shí)重大事故隱患治理“一單四制”，根據(jù)上級政府和部門督查檢查情況及縣委、縣政府、縣安委會督查檢查情況，結(jié)合各部門各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)的情況，建立了縣級重大事故隱患清單和臺賬，分別由縣人民政府、縣安委會、縣安委辦和各部門各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對17起隱患進(jìn)行交辦，按規(guī)定對治理到位的隱患進(jìn)行銷號，定期通報(bào)。
發(fā)改、住建、自然資源、工信商務(wù)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等各行業(yè)主管部門嚴(yán)格把關(guān)，提前規(guī)劃，控制入口，杜絕不符合安全生產(chǎn)、消防安全條件的單位進(jìn)入，加強(qiáng)安全生產(chǎn)源頭管控和安全準(zhǔn)入工作。氣象等部門建立健全安全生產(chǎn)預(yù)警制度和部門之間信息共享、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。嚴(yán)格落實(shí)林區(qū)野外生產(chǎn)性用火審批制度。
舉辦全縣安全生產(chǎn)專項(xiàng)培訓(xùn)，將應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)、消防安全、森林防滅火納入黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、行業(yè)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)股長培訓(xùn)內(nèi)容。舉辦危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)安全生產(chǎn)再培訓(xùn)活動(dòng)和非煤礦山、工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全培訓(xùn)班，對?；?、工礦商貿(mào)、非煤礦山等行業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員，開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)培訓(xùn)。高度重視安全生產(chǎn)月活動(dòng)，大力開展119消防宣傳月、“安康杯”競賽、青年安全生產(chǎn)示范崗活動(dòng)。今年全縣組織各類縣級宣傳教育活動(dòng)10余次，發(fā)放宣傳資料60000余份，張貼、懸掛宣傳標(biāo)語、橫幅1000余條。全縣通過電子顯示屏、公益廣告、縣內(nèi)媒體、短信平臺、微信公眾號發(fā)送各類安全警示信息180余萬條。嚴(yán)格按要求開展安全生產(chǎn)和消防安全（含森林防滅火）宣傳教育“七進(jìn)”活動(dòng)。在媒體設(shè)立安全生產(chǎn)和消防工作宣傳專欄，發(fā)布安全生產(chǎn)相關(guān)信息，利用電視媒體播放安全生產(chǎn)和消防公益廣告以及安全警示提示。龍溪鋪鎮(zhèn)全力開展標(biāo)準(zhǔn)化安監(jiān)站創(chuàng)建工作。建立消防科普基地（xx一中），成立了消防通信保障隊(duì)伍，陸續(xù)將設(shè)有自動(dòng)消防設(shè)施的高層建筑和消防安全重點(diǎn)單位接入城市遠(yuǎn)程監(jiān)管系統(tǒng)，全縣115家消防安全重點(diǎn)單位和34個(gè)社區(qū)建成了微型消防站。
我縣正在開展縣綜合應(yīng)急救援大隊(duì)建設(shè)項(xiàng)目，作為應(yīng)急救援基地和隊(duì)伍建設(shè)工作。成立了xx縣森林消防專業(yè)隊(duì)，擔(dān)任縣重點(diǎn)森林火險(xiǎn)區(qū)林地可燃物的清理，火災(zāi)隱患的排查消除，森林防火日常巡邏檢查，森林火災(zāi)聯(lián)動(dòng)撲救等森林防火專業(yè)工作。督促高危企業(yè)和勞動(dòng)密集型企業(yè)編制安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案并按規(guī)定備案，新完成安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案備案18家。加強(qiáng)省應(yīng)急指揮平臺的基礎(chǔ)信息錄入，目前，已完成數(shù)據(jù)錄入企業(yè)90多家。按規(guī)定進(jìn)度完成公交車行駛安全和橋梁防護(hù)工作，完成年度公路安全生命防護(hù)工程任務(wù)。消防工作上半年共計(jì)投入80余萬元用于購置消防裝備器材，補(bǔ)齊短板缺額。投入30萬元用于推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府專職消防隊(duì)的建設(shè)及村、社區(qū)志愿消防隊(duì)和微型消防站的建設(shè)，全面提升隊(duì)伍綜合戰(zhàn)斗力。
綜上所述，經(jīng)考核自評，我縣2019年度安全生產(chǎn)考核自評得分為99分。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)自評報(bào)告篇十四
按照《自治區(qū)安委辦關(guān)于做好國務(wù)院安委會2019年度省級政府安全生產(chǎn)和消防工作考核準(zhǔn)備工作的通知》（寧安辦〔2020〕7號）要求，我市嚴(yán)格對照考核評分標(biāo)準(zhǔn)，從責(zé)任落實(shí)、基礎(chǔ)保障、監(jiān)管執(zhí)法、宣傳教育培訓(xùn)和社會化治理和事故情況方面認(rèn)真開展自查自評，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
（一）嚴(yán)格落實(shí)黨政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。一是2019年政府常務(wù)會及黨組會議研究安全生產(chǎn)工作11次，傳達(dá)學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述和在中央政治局第十九次集體學(xué)習(xí)時(shí)的重要講話精神及其他重要會議、文件精神；組織各級應(yīng)急、消防救援部門認(rèn)真學(xué)習(xí)《習(xí)近平總書記為國家綜合性消防救援隊(duì)伍授旗訓(xùn)詞精神學(xué)習(xí)輔導(dǎo)讀本》，開展“學(xué)訓(xùn)詞鑄忠誠創(chuàng)新業(yè)立新功”主題教育和習(xí)近平總書記授旗致訓(xùn)詞一周年系列紀(jì)念活動(dòng)；研究制定了《關(guān)于推進(jìn)城市安全發(fā)展的實(shí)施方案》《石嘴山市生產(chǎn)安全事故及重大隱患單位掛牌警示制度（試行）等事關(guān)全市安全發(fā)展的文件。二是將持續(xù)推進(jìn)《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)納入《2019年全市安全生產(chǎn)工作要點(diǎn)》，對2019年17項(xiàng)任務(wù)和需每年開展的24項(xiàng)任務(wù)開展督查；召開政府常務(wù)會議研究深化消防執(zhí)法改革的實(shí)施意見，并組織召開召開《意見》宣貫會。三是將安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作、重大問題提請市委常委會研究，2019年共研究安全生產(chǎn)工作6次；及時(shí)調(diào)整市領(lǐng)導(dǎo)分工，明確了政府常務(wù)副職分管安全生產(chǎn)工作，編制了我市《安全生產(chǎn)責(zé)任體系》，進(jìn)一步細(xì)化了黨政領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)和消防安全責(zé)任。四是市長與分管安全副市長以及各副市長，分管副市長與各縣區(qū)、市直各部門、開發(fā)區(qū)管委會分別簽訂了安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，層層分解落實(shí)責(zé)任，進(jìn)一步推動(dòng)《自治區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》和《消防安全責(zé)任制實(shí)施辦法》貫徹落實(shí)。五是建立市人民政府領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)聯(lián)系點(diǎn)，安委會各副主任嚴(yán)格按照“一崗雙責(zé)”要求，結(jié)合分管領(lǐng)域業(yè)務(wù)定期研究安全生產(chǎn)工作，每季度及重大節(jié)日、敏感時(shí)期至少督導(dǎo)檢查1次。六是落實(shí)安全生產(chǎn)履職述責(zé)制度，2019年底市政府向自治區(qū)述責(zé)，各縣區(qū)向市政府述責(zé)，各部門向分管副市長述責(zé)，并將履職情況納入縣區(qū)、市直部門（單位）領(lǐng)導(dǎo)班子及領(lǐng)導(dǎo)干部考核。
（二）嚴(yán)格落實(shí)部門安全職責(zé)。一是根據(jù)機(jī)構(gòu)改革情況，印發(fā)了《中共石嘴山市委辦公室市人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整市安全生產(chǎn)委員會成員的通知》（石黨辦綜〔2019〕93號）和《市人民政府辦公室關(guān)于成立合并規(guī)范撤銷市政府有關(guān)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的通知》（石政辦發(fā)〔2019〕69號），調(diào)整了消防安全委員會成員單位；按照《石嘴山市人民政府辦公室職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（石黨辦發(fā)〔2019〕22號）等政府工作部門“三定”規(guī)定，明確了住建、市場監(jiān)管、商務(wù)、消防、文旅廣電等部門關(guān)于液化石油氣、游樂場所和游樂設(shè)施的安全監(jiān)管責(zé)任；向?qū)幭拿罕O(jiān)局銀北分局送達(dá)了《市安監(jiān)局關(guān)于石嘴山市安監(jiān)系統(tǒng)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理事宜的告知函》（石安監(jiān)函〔2018〕21號），明確了市域范圍內(nèi)屬應(yīng)急部門（原安監(jiān)部門）職責(zé)范圍內(nèi)的煤礦安全監(jiān)管工作以市應(yīng)急局（原安監(jiān)局）為主。二是將市減災(zāi)委員會更名為市應(yīng)急管理指揮部，市抗震救災(zāi)指揮部、防汛抗旱指揮部、森林草原防火指揮部職能并入，在市應(yīng)急局、自然資源局等部門“三定”規(guī)定中明確了森林草原防滅火責(zé)任，印發(fā)了《石嘴山市應(yīng)急管理指揮部工作制度》（石應(yīng)急指辦發(fā)〔2019〕9號），建立了工作例會、監(jiān)測預(yù)警、信息報(bào)告和應(yīng)急救援聯(lián)動(dòng)制度。三是市交通局、公安局等7個(gè)部門（單位）聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于在全市開展貨運(yùn)車輛超限超載和道路拋灑專項(xiàng)整治行動(dòng)的通告》，公布了舉報(bào)電話，完善了治理車輛超限超載工作長效機(jī)制。四是按照《石嘴山市2019年度縣（區(qū)）市直部門（單位）駐石單位效能目標(biāo)管理考核辦法》（石黨辦發(fā)〔2019〕38號），結(jié)合自治區(qū)安委會巡查考核，對安委會和消委會成員單位履行安全生產(chǎn)和消防工作職責(zé)情況進(jìn)行了年度考核。
（三）嚴(yán)格落實(shí)基層安全責(zé)任。36個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）落實(shí)了機(jī)構(gòu)，配備了專（兼）職監(jiān)管人員，明確了安全生產(chǎn)和消防工作職責(zé)，印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)基層社會管理服務(wù)的意見》和《石嘴山市城鄉(xiāng)社區(qū)網(wǎng)格工作人員管理辦法（試行）》，將消防網(wǎng)格工作整體納入市政府“社會治安綜合治理平臺系統(tǒng)”和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)；全市115個(gè)社區(qū)均建立了微型消防站并定期組織拉動(dòng)演練；市公安局嚴(yán)格按照《寧夏回族自治區(qū)消防安全責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》落實(shí)派出所7項(xiàng)消防工作職責(zé)，強(qiáng)化日常消防監(jiān)督檢查和消防宣傳教育。
（四）全面落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任。督促重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)和職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，配備專兼職管理人員，明確崗位安全和職業(yè)衛(wèi)生管理責(zé)任。持續(xù)推進(jìn)消防安全“四個(gè)能力”達(dá)標(biāo)建設(shè)，明確消防安全重點(diǎn)單位責(zé)任人、管理人和消防管理人員職責(zé)，督促企業(yè)依法履行安全生產(chǎn)和消防安全主體責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行《石嘴山市安全生產(chǎn)不良信用記錄及黑名單管理辦法》，對存在履職不到位、存在較大、重大安全隱患的企業(yè)記錄不良行為，納入誠信系統(tǒng)管理，實(shí)施聯(lián)合懲戒。
（一）不斷加大安全生產(chǎn)投入。一是將特種設(shè)備、農(nóng)機(jī)安全、防汛抗旱、森林草原防火等安全生產(chǎn)資金列入市財(cái)政預(yù)算，保障負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門的監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)，2019年共撥付安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)567.30萬元（年初預(yù)算安排552.3萬元，追加15萬元）。二是公車改革后，安排應(yīng)急管理局、國土局、環(huán)保局工作用車各2輛，公開招標(biāo)定點(diǎn)企業(yè)租用車輛，優(yōu)先保障應(yīng)急救援及突發(fā)事件處置、綜合執(zhí)法等用車；三是在做好全市應(yīng)急物資普查的基礎(chǔ)上，投入250萬元購置衛(wèi)星電話等物資、裝備。
（二）加強(qiáng)安全監(jiān)管隊(duì)伍建設(shè)。在全市機(jī)構(gòu)改革中優(yōu)先考慮市應(yīng)急局，行政編從原來的14名增加到22名，內(nèi)設(shè)科室從5個(gè)增加到9個(gè)；3個(gè)工業(yè)園區(qū)均設(shè)置了應(yīng)急管理局，共有安全監(jiān)管人員編制9個(gè)，市應(yīng)急局危險(xiǎn)化學(xué)品安全專業(yè)監(jiān)管人員配比達(dá)到負(fù)責(zé)危化品安全監(jiān)管人員75%以上，強(qiáng)化了應(yīng)急部門的領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和機(jī)構(gòu)建設(shè)。
（三）持續(xù)加強(qiáng)科技支撐建設(shè)。一是成功上線中國通信服務(wù)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管控云服務(wù)平臺，完成?；贰耙粡垐D一張表”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了與高危行業(yè)企業(yè)隱患排查治理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)和安全監(jiān)管在線監(jiān)控預(yù)警，目前已上線企業(yè)433家。二是推廣應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)裝備，實(shí)現(xiàn)泄漏遙感探測危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)、罐區(qū)緊急切斷18家，淘汰落后及不安全的設(shè)備、工藝3家，重點(diǎn)營運(yùn)車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)控1097輛；147輛公交車已安裝視頻監(jiān)控裝置，100輛已安裝安全防護(hù)設(shè)施；班線車229輛，已安裝視頻監(jiān)控裝置188輛、智能視頻監(jiān)控裝置41輛。三是推行氣瓶二維碼監(jiān)管系統(tǒng)，目前已錄入氣瓶信息2萬余條，實(shí)現(xiàn)氣瓶動(dòng)態(tài)監(jiān)管。四是推動(dòng)55家火災(zāi)高危單位、高層公共建筑等安裝遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)，通過智慧安全服務(wù)云平臺實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程監(jiān)控，在市消防救援支隊(duì)安裝實(shí)戰(zhàn)指揮平臺，實(shí)現(xiàn)與省級平臺聯(lián)網(wǎng)。
（四）健全完善應(yīng)急管理體系。一是印發(fā)了《〈生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例〉宣貫工作方案》，組織市、縣區(qū)各負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道分管領(lǐng)導(dǎo)及轄區(qū)重點(diǎn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員500余人參加《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》培訓(xùn)班。二是加快安全生產(chǎn)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，已形成了以綜合性消防救援隊(duì)伍為主、4支企業(yè)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍和2支社會應(yīng)急救援隊(duì)伍為輔的救援力量體系，并建立8支政府鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防隊(duì)。三是印發(fā)了石嘴山市《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》和重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)預(yù)案，督促高危企業(yè)和化工園區(qū)建立應(yīng)急救援隊(duì)伍，2019年共開展各類應(yīng)急演練400余場。四是印發(fā)了《石嘴山市綜合應(yīng)急救援聯(lián)動(dòng)工作制度》，由市消委辦組織召開了全市應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)工作會；應(yīng)急管理部門分別與石嘴山軍分區(qū)戰(zhàn)備建設(shè)處、武警石嘴山支隊(duì)參謀部簽訂應(yīng)急救援合作機(jī)制，與市氣象局簽訂了合作協(xié)議。五是嚴(yán)格落實(shí)值班值守制度，按規(guī)定及時(shí)上報(bào)事故信息，生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)率100%、工礦商貿(mào)業(yè)達(dá)到100%、道路運(yùn)輸業(yè)達(dá)到95%以上，無遲報(bào)瞞報(bào)漏報(bào)情況。
（五）加強(qiáng)消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是將石嘴山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)消防站暨站勤保障消防站建設(shè)項(xiàng)目等列入投資計(jì)劃，落實(shí)資金3000余萬元，所有消防站必配車輛裝備、搶險(xiǎn)救援器材等達(dá)標(biāo)率均為100%。二是石嘴山市、平羅縣、重點(diǎn)鎮(zhèn)均編制了消防專項(xiàng)規(guī)劃，計(jì)劃于年內(nèi)開始修編工作；三是編制了《石嘴山市森林草原防火規(guī)劃（2020-2025年）》，按照《自治區(qū)林業(yè)和草原局關(guān)于對石嘴山市森林火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)綜合治理項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》，已簽訂項(xiàng)目采購合同。四是嚴(yán)格執(zhí)行《石嘴山市公共消火栓管理辦法》，由市星瀚集團(tuán)負(fù)責(zé)對所轄市政消防給水設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)管理，2019年共發(fā)現(xiàn)問題10處，均已維修或更換，新建市政消火栓150座，市政消火栓完好率達(dá)到100%。
（一）加強(qiáng)重點(diǎn)時(shí)段安全風(fēng)險(xiǎn)防控。一是扎實(shí)開展“防風(fēng)險(xiǎn)、除隱患、遏事故、保大慶”安全生產(chǎn)百日專項(xiàng)整治行動(dòng)和“防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、迎大慶”消防安全執(zhí)法檢查專項(xiàng)行動(dòng)，由市級領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，對重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行了督查檢查，專項(xiàng)整治期間，市、縣（區(qū)）各部門共檢查生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)單位3015家，查治隱患15057項(xiàng)。二是認(rèn)真開展安全生產(chǎn)集中整治，組織對3個(gè)縣區(qū)、工業(yè)園區(qū)、市公安局、交通局、商務(wù)局、文旅廣電局等14個(gè)市直部門和10個(gè)縣區(qū)部門集中整治暨春節(jié)前安全防范工作進(jìn)行了督查和暗查暗訪，集中整治期間，共檢查生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)單位5563家次，排查隱患5974項(xiàng)。
（二）嚴(yán)格規(guī)范安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法。一是規(guī)范行使安全生產(chǎn)行政處罰自由裁量權(quán)，印發(fā)了《石嘴山市全面推行行政執(zhí)法公示制度執(zhí)法全過程記錄制度重大執(zhí)法決定法制審核制度實(shí)施方案的通知》（石政辦發(fā)〔2019〕56號），全面推行“雙隨機(jī)一公開”、行政執(zhí)法公示、執(zhí)法全過程記錄和重大執(zhí)法決定法制審核制度，制定《石嘴山市領(lǐng)導(dǎo)干部干預(yù)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法記錄制度》，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法程序，營造了良好的執(zhí)法環(huán)境。二是制定了《石嘴山市應(yīng)急管理局2019年度安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查計(jì)劃》和《2019年度消防安全重點(diǎn)單位監(jiān)督執(zhí)法計(jì)劃》，共檢查危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)200余家次、工貿(mào)企業(yè)300余家次、重點(diǎn)消防單位200余家。三是印發(fā)了《石嘴山市深化改革推進(jìn)出租汽車行業(yè)健康發(fā)展實(shí)施意見》（石政辦發(fā)﹝2018﹞91號）和《石嘴山市網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則（試行）》，部署治理出租汽車非法營運(yùn)工作；市交通運(yùn)輸、交警、路政等多部門聯(lián)合執(zhí)法，2019年共查處違法貨運(yùn)車輛113輛(次)，處罰超限超載車輛4739輛，勸返車輛6277輛(次)，卸載貨物2.5萬余噸，農(nóng)村公路共設(shè)限高架61處，有效控制了超載車輛運(yùn)營，貨運(yùn)車輛超限超載率始終控制在2%以下。
（三）持續(xù)推進(jìn)危化品綜合治理。一是完成危險(xiǎn)化學(xué)品安全風(fēng)險(xiǎn)和重大危險(xiǎn)源摸排和“一張圖一張表”建設(shè)，目前已錄入危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)（單位）417家，對危險(xiǎn)化學(xué)品日常流向?qū)崿F(xiàn)全過程監(jiān)管。二是緊抓《兩個(gè)導(dǎo)則》宣貫落實(shí)，組織參加“兩個(gè)導(dǎo)則”解讀宣貫電視電話會議和集中培訓(xùn)，建立了企業(yè)自查情況臺賬，園區(qū)、企業(yè)均按照要求對兩個(gè)《導(dǎo)則》進(jìn)行宣貫學(xué)習(xí)，并按要求對照《安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表》逐項(xiàng)開展自查自糾。三是配合自治區(qū)級專家指導(dǎo)服務(wù)工作組對全市78家危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了指導(dǎo)服務(wù)工作，排查發(fā)現(xiàn)各類問題和隱患6489條，其中重大隱患124條。四是督促危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)落實(shí)安全承諾公告制度，由企業(yè)負(fù)責(zé)人在安全生產(chǎn)投入、安全管理機(jī)構(gòu)人員配備、風(fēng)險(xiǎn)管控、教育培訓(xùn)等八個(gè)方面做出承諾，并在應(yīng)急管理部門網(wǎng)站和企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行公示，目前已公示生產(chǎn)企業(yè)89家。五是開展油氣長輸管線專項(xiàng)整治，摸排穿越廠外公共區(qū)域油氣長輸管道16處，其中高后果區(qū)14處，長度21510米，編制了高后果區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管控方案，共檢查整治隱患9處。
（四）加強(qiáng)消防安全綜合治理。由市消防救援支隊(duì)牽頭，聯(lián)合商務(wù)、應(yīng)急、市場監(jiān)管等部門開展了大型商業(yè)綜合體、電動(dòng)自行車、電氣火災(zāi)、博物館和文物建筑、打通“生命通道”等消防安全綜合治理工作，結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)，部署推進(jìn)了春夏、冬春火災(zāi)防控，全面落實(shí)“一場所一對策”。2019年共檢查單位17960家，查治隱患18553處，行政處罰391家，臨時(shí)查封86處，罰款175.475萬元，行政拘留17人，掛牌重大火災(zāi)隱患2處，督促整改遺留、新增重大火災(zāi)隱患5處。
（五）深入開展建設(shè)工程綜合治理。以公路工程、水利水電工程、房屋市政工程以及工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目為重點(diǎn)，共檢查公路工程40余次、水利工程4處，建筑工程124個(gè)、交通工程20余次，共發(fā)現(xiàn)隱患300余條。
（六）全力推進(jìn)職業(yè)健康監(jiān)管工作。一是全面啟動(dòng)塵肺病防治攻堅(jiān)行動(dòng)，市衛(wèi)健委聯(lián)合發(fā)改委、民政局等14個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)《石嘴山市塵肺病防治攻堅(jiān)行動(dòng)實(shí)施方案》，市、縣區(qū)人民政府簽訂了塵肺病防治攻堅(jiān)行動(dòng)目標(biāo)責(zé)任書，市應(yīng)急局、生態(tài)環(huán)境局等主要部門通力協(xié)作，推動(dòng)“五大行動(dòng)”落實(shí)落細(xì)。二是扎實(shí)開展礦山冶金化工等行業(yè)領(lǐng)域塵毒危害專項(xiàng)治理，已摸排3個(gè)行業(yè)、129家用人單位、接害作業(yè)人員26376人，2019年職業(yè)病危害申報(bào)115家，檢查用人單位326家次，下達(dá)監(jiān)督意見書246份，罰款4.4萬元。三是高質(zhì)量完成重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測和職業(yè)病危害因素監(jiān)測工作，職業(yè)健康核心指標(biāo)常規(guī)監(jiān)測接觸重點(diǎn)職業(yè)病危害因素勞動(dòng)者人數(shù)30619名，收集個(gè)案20088例，疑似職業(yè)病10例，職業(yè)禁忌證檢出人數(shù)63例；職業(yè)健康核心指標(biāo)主動(dòng)監(jiān)測試點(diǎn)縣區(qū)惠農(nóng)區(qū)、平羅縣共監(jiān)測接塵工人601例；篩查試點(diǎn)醫(yī)院主動(dòng)監(jiān)測到接塵工人數(shù)194例，塵肺樣改變?nèi)藬?shù)33例；完成用人單位工作場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測187家，培訓(xùn)145家企業(yè)、22619名勞動(dòng)者。
（一）加快誠信體系建設(shè)。一是制定《石嘴山市失信企業(yè)協(xié)同監(jiān)管和聯(lián)合懲戒合作備忘錄》，在市場準(zhǔn)入、任職資格等多個(gè)方面細(xì)化限制措施；加強(qiáng)安全生產(chǎn)和消防安全“黑名單”信息管理，及時(shí)上報(bào)26起消防安全領(lǐng)域不良行為。二是印發(fā)了《石嘴山市支持保障企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)若干措施任務(wù)清單》，從9個(gè)方面對標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)企業(yè)進(jìn)行激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)。三是修訂完善安全生產(chǎn)領(lǐng)域舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法，鼓勵(lì)廣大市民積極投訴重大安全隱患及非法違法行為，全年共受理舉報(bào)18起，核實(shí)9起，兌現(xiàn)消防安全舉報(bào)獎(jiǎng)金450元。
（二）加大宣傳教育力度。一是利用《今日早班車》《直播石嘴山》等欄目加大安全提示和公益廣告的刊播頻次，正確引導(dǎo)社會輿論，2019年市級新聞媒體累計(jì)刊發(fā)安全生產(chǎn)方面稿件630篇，制作安全生產(chǎn)類公益廣告18條，共計(jì)播出1117次。二是刊播《平安119》節(jié)目36期，發(fā)送消防安全提示短信20萬條；利用“兩微一抖”官方宣傳平臺，發(fā)布短視頻作品100余條，播放量1300余萬次。三是成功組織開展了全國“安全生產(chǎn)月”和“安全生產(chǎn)萬里行”、“119消防宣傳月”等活動(dòng)，2019年組織1152個(gè)企業(yè)、3345個(gè)班組、8.6萬名職工參加市級“安康杯”競賽活動(dòng)，命名表彰2018年度優(yōu)勝企業(yè)10個(gè)、優(yōu)秀安全班組10個(gè)。四是建設(shè)了1個(gè)消防科普教育示范場館（消防救援支隊(duì)文史館）、大武口區(qū)淥園城市消防主題公園和主題公交車。五是牢固樹立培訓(xùn)不到位就是最大的安全隱患理念，共舉辦各類培訓(xùn)班291期、21776人，消防公益性培訓(xùn)300余次，受益人群10萬余人。
2019年，全市共發(fā)生各類生產(chǎn)經(jīng)營性事故34起，同比下降22.7%；死亡31人，同比下降27.9%，未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)自評報(bào)告篇十五
隨著省食品安全示范縣創(chuàng)建工作進(jìn)一步推進(jìn)，農(nóng)業(yè)局作為創(chuàng)建活動(dòng)主要成員單位，認(rèn)真貫徹縣委、縣政府相關(guān)會議及文件精神，緊緊圍繞創(chuàng)建目標(biāo)，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)部門職能作用，扎實(shí)工作，前期工作基本完成，現(xiàn)將我局創(chuàng)建工作開展情況報(bào)告如下：
加強(qiáng)體制機(jī)制建設(shè)，完善縣鄉(xiāng)兩級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)，健全監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，經(jīng)縣編委批準(zhǔn)，在縣農(nóng)業(yè)局內(nèi)增設(shè)了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作的日常監(jiān)管，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站明確工作職責(zé)，安排兩名工作人員負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。同時(shí)，為保障食品安全示范縣創(chuàng)建工作順利進(jìn)行，成立由局主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，局屬有關(guān)單位和股室負(fù)責(zé)人為成員的示范縣創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定印發(fā)了《縣農(nóng)業(yè)局食品安全示范縣創(chuàng)建活動(dòng)實(shí)施方案》，明確農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，相關(guān)單位和股室各負(fù)其責(zé)，齊抓共管，確保創(chuàng)建工作扎實(shí)推進(jìn)。
充分利用各種形式，對創(chuàng)建工作進(jìn)行全方位、廣角度、多層次的宣傳，按照創(chuàng)建的要求，采取開設(shè)專欄、設(shè)立咨詢臺、發(fā)放宣傳單、舉辦講座等方式，開展農(nóng)產(chǎn)品安全知識宣傳教育“進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)”活動(dòng)。積極發(fā)揮手機(jī)短信、網(wǎng)絡(luò)等新興媒體的宣傳作用，設(shè)立專題，及時(shí)報(bào)道創(chuàng)建動(dòng)態(tài)，動(dòng)員有條件的農(nóng)業(yè)企業(yè)開展電子屏幕滾動(dòng)宣傳，掀起宣傳高潮，擴(kuò)大社會影響，努力營造人人關(guān)心、支持、參與的濃厚范圍。創(chuàng)建工作啟動(dòng)以來，我局舉辦了多期培訓(xùn)班，培訓(xùn)生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)200多家、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管人員80人次，手機(jī)短信400余條，在今日銅陵和農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布宣傳信息10余篇，達(dá)到了較好的宣傳效果。
（一）開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治。制定印發(fā)了《20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作要點(diǎn)》和《20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治方案》，以農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突出問題和薄弱環(huán)節(jié)為重點(diǎn)，加強(qiáng)質(zhì)量安全監(jiān)管，完善監(jiān)管長效機(jī)制，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為，嚴(yán)禁使用國家禁止使用的農(nóng)業(yè)投入品，執(zhí)行農(nóng)獸藥安全間隔期（休藥期），進(jìn)一步規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營行為，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管能力和水平。
（二）加強(qiáng)農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管力度。認(rèn)真組織開展種子、肥料、農(nóng)藥、獸藥、飼料的市場檢查，重點(diǎn)打擊生產(chǎn)、經(jīng)營假冒偽劣農(nóng)資行為。開展畜產(chǎn)品違禁藥物專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)飼料和獸藥的市場準(zhǔn)入管理，加大“瘦肉精”等違禁藥物的查處力度，深化水產(chǎn)品藥物殘留專項(xiàng)治理，突出抓好養(yǎng)殖濫用藥物問題。今年以來，出動(dòng)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法車輛55臺（次），出動(dòng)執(zhí)法人員180人次，檢查農(nóng)資經(jīng)營戶120戶，檢查農(nóng)資產(chǎn)品400余批次，立案查處種子違法案件一起，有力保障了我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全。
（三）加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量抽樣監(jiān)測力度。加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品抽樣監(jiān)測工作，20xx年全年監(jiān)督抽樣檢測農(nóng)產(chǎn)品51個(gè)批次，合格率100%，檢測結(jié)果在全部銅陵縣農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)上進(jìn)行公布；蔬菜快檢樣本600個(gè)次，合格率98.8%；“瘦肉精”監(jiān)測樣本20xx余份，結(jié)果顯示全部為陰性，沒有發(fā)現(xiàn)違法使用瘦肉精行為；水產(chǎn)品抽檢未發(fā)現(xiàn)孔雀石綠、氯霉素及硝基呋喃類等禁用藥物。制訂20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測方案和計(jì)劃，繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢力度，力爭抽檢合格率不低于去年。加大屠宰環(huán)節(jié)和市場查驗(yàn)力度，確保全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。
立健全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)檔案。以發(fā)展和提升“三品一標(biāo)”建設(shè)為重點(diǎn)，對符合“三品一標(biāo)”認(rèn)證條件的企業(yè)及時(shí)組織申報(bào)，今年1—5月申報(bào)無公害農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量12個(gè)，目前，全縣“三品一標(biāo)”認(rèn)證的農(nóng)產(chǎn)品總數(shù)110個(gè)，當(dāng)前品牌農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，有力地提升全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。
（一）建立食品安全應(yīng)急體系。為快速有效應(yīng)對突發(fā)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件，成立了縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，制定印發(fā)了《銅陵縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，成立了突發(fā)事件應(yīng)急專家組，積極參加縣食安委組織開展的食品安全重大事故應(yīng)急演練，鍛煉了隊(duì)伍，提高了應(yīng)急處置能力。
（二）推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全誠信體系建設(shè)。落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營者主體責(zé)任，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全承諾制，目前全縣農(nóng)業(yè)規(guī)模企業(yè)和“三品”認(rèn)證企業(yè)全部簽定質(zhì)量安全承諾書。制定《銅陵縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全“紅名單黑名單”管理實(shí)施辦法》，推進(jìn)企業(yè)誠信體系建設(shè)，對“紅名單”、“黑名單”農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，由縣農(nóng)業(yè)局以文件的形式通報(bào)相關(guān)企業(yè)和有關(guān)部門。在項(xiàng)目實(shí)施上對“紅名單”企業(yè)優(yōu)先安排扶持，對“黑名單”企業(yè)，實(shí)行“一票否決”，兩年內(nèi)不予安排。
（三）建立農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地準(zhǔn)出制度。建立符合我縣實(shí)際的產(chǎn)地準(zhǔn)出制度，嚴(yán)把質(zhì)量安全關(guān)，縣農(nóng)業(yè)局統(tǒng)一印制的《產(chǎn)地證明》，已通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站下發(fā)至各準(zhǔn)出企業(yè)，今年4月出臺《銅陵縣農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地準(zhǔn)出制度》，20xx年5月1日起，在全縣“三品”生產(chǎn)基地、規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作組織，全面實(shí)施蔬菜、水產(chǎn)品產(chǎn)地準(zhǔn)出，為保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全筑起一道屏障。
食品安全示范縣創(chuàng)建前期工作已全部完成，現(xiàn)正處全面實(shí)施階段，我局將進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程管控；落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營者的主體責(zé)任、完善企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的監(jiān)管制度；推進(jìn)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、加強(qiáng)示范基地建設(shè)；健全監(jiān)管檔案制度，逐步達(dá)到“一企一檔”。食品安全工作沒有完成時(shí)只有現(xiàn)在時(shí)，我局將繼續(xù)加大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作監(jiān)管，對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作常抓不懈，切實(shí)為我縣食品安全示范縣的成功創(chuàng)建做出貢獻(xiàn)！
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)自評報(bào)告篇十六
我校自__年獲得區(qū)級文明單位稱號以來，在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，堅(jiān)持“兩手抓，兩手都要硬”的方針。認(rèn)真貫徹黨的教育精神，以文明單位的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格自律，扎實(shí)有效地鞏固已有的創(chuàng)建成果，不斷深化文明建設(shè)，取得了顯著成績，促進(jìn)了學(xué)校國際化與辦學(xué)水平的整體提高，受到社會各界和上級領(lǐng)導(dǎo)部門好評，被譽(yù)為臨沂名校。
__年我校獲得國家級心理健康教育實(shí)驗(yàn)基地榮譽(yù)稱號;省級榮譽(yù)3個(gè)：山東省語言文字規(guī)范化示范校，山東省規(guī)范化學(xué)校，山東省遠(yuǎn)程研修組織工作先進(jìn)單位;市級榮譽(yù)5個(gè)：臨沂市教科研工作示范學(xué)校;臨沂市心理健康教育先進(jìn)單位;臨沂市教育信息化工作先進(jìn)集體;臨沂市寫作教學(xué)先進(jìn)單位;臨沂市數(shù)字化校園。
__年先后獲得市平安校園建設(shè)先進(jìn)單位、教學(xué)工作先進(jìn)單位、山東省教育系統(tǒng)先進(jìn)集體等榮譽(yù)稱號。
回顧鞏固創(chuàng)建成果，深化文明建設(shè)的歷程，我們著重抓了以下幾方面工作：
學(xué)校把鞏固創(chuàng)建成果，深化文明單位建設(shè)工作納入學(xué)校工作的總體規(guī)劃中，成立了文明單位建設(shè)與管理領(lǐng)導(dǎo)小組。
領(lǐng)導(dǎo)小組工作目標(biāo)明確，措施有力，制度健全，任務(wù)落實(shí)，取得明顯的實(shí)際效果，推動(dòng)了學(xué)校四個(gè)文明的建設(shè)，加速了學(xué)校的可持續(xù)發(fā)展。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子以“四好”為目標(biāo)加強(qiáng)自1身建設(shè)，做到了解放思想，實(shí)事求是，勇于改革，勤奮務(wù)實(shí)，廉潔奉公，團(tuán)結(jié)協(xié)作，作風(fēng)民主，得到了全校師生的信任。
__年被開發(fā)區(qū)教育局評為先進(jìn)黨支部、“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子。
加強(qiáng)教師思想政治工作對文明建設(shè)具有極為重要的意義，扎實(shí)有序的理論學(xué)習(xí)是學(xué)校開展文明建設(shè)的先導(dǎo)。近幾年來，學(xué)校抓住支部大會、教工大會、年級組學(xué)習(xí)等一切有利時(shí)機(jī)，采取定期不定期、集中學(xué)與分散學(xué)相結(jié)合等多種形式，開展“誠信教育”演講、“誠信教育在臨外”演講征文、學(xué)習(xí)黨的精神、撰寫師德培訓(xùn)體會等活動(dòng)，不斷提高廣大教職工道德素養(yǎng)，真正做到“身正為范，學(xué)高為師”;通過觀看《師德啟示錄》，學(xué)習(xí)優(yōu)秀教師的可貴品質(zhì)，開展了“師德師風(fēng)大討論”，弘揚(yáng)正氣，注重輿論的正面引導(dǎo);通過對全校教職工進(jìn)行現(xiàn)代信息技術(shù)培訓(xùn)和英語培訓(xùn)，全面提升教師素養(yǎng);通過每年一度的“優(yōu)秀教師”的評選，樹文明之風(fēng)，推動(dòng)學(xué)校文明建設(shè)的發(fā)展;通過20__年啟動(dòng)的“青年教師”培養(yǎng)工程，以名師發(fā)展學(xué)校，為名師成長搭建了舞臺。
豐富多彩的活動(dòng)中，教師們政治思想素質(zhì)高了，全心全意為學(xué)生服務(wù)的意識明顯濃了，學(xué)校聲譽(yù)越來越好。
學(xué)校大力實(shí)施“以德治校，科研興校，質(zhì)量強(qiáng)校”戰(zhàn)略，落實(shí)“政策導(dǎo)向，法規(guī)約束，道德督促，情感催化，榜樣激勵(lì)，評價(jià)開放”的二十四字管理方針，正確處理好了管理中的四個(gè)辯證關(guān)系，那就是德治與法治相濟(jì)，民主與集中協(xié)調(diào)，競爭與互助兼顧，人文與規(guī)范并存，營造出了心齊、氣順、風(fēng)正、人和的良好育人氛圍。堅(jiān)持并不斷完善五個(gè)制度，即教代會制度、校務(wù)公開制度、民主評議干部制度、教職工“金2點(diǎn)子”活動(dòng)制度、每年為教職工辦實(shí)事制度。
領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)一步更新觀念，牢固樹立了民主治校、以人為本的意識，積極引導(dǎo)教職工參與學(xué)校決策，教師們獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，建議質(zhì)量高，涉及范圍廣，最大限度地激勵(lì)和發(fā)揮了全校教職工的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性。同時(shí)，學(xué)校也開展了“依法治?！钡膭?chuàng)建活動(dòng)，進(jìn)一步完善了學(xué)校各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步深化了中層干部級管理制度，實(shí)行教職工全員聘任制度，激活了用人機(jī)制。進(jìn)一步完善了校務(wù)公開制度，嚴(yán)格議事、決策、辦事民主程序，實(shí)行民主治校。深入開展普法學(xué)習(xí)，加強(qiáng)法制宣傳教育工作，增強(qiáng)了教職工的法律、法規(guī)意識，認(rèn)真組織了一年一度的法律知識的考試考核工作，進(jìn)一步推進(jìn)了依法治校、依法治教的進(jìn)程。使學(xué)校的管理更為規(guī)范，教職員工的言行更加標(biāo)準(zhǔn)。
安全工作，一直是學(xué)校工作的重中之重，安全問題，包括校內(nèi)安全和校外安全，學(xué)校每個(gè)學(xué)期開學(xué)前，都將對體育器械、孩子活動(dòng)場所、生活空間等做安全隱患的排查，創(chuàng)建了“交通安全校”，實(shí)施并參加了“為了明天的工程”預(yù)防青少年上網(wǎng)及犯罪千人簽名活動(dòng)，通過張貼宣傳標(biāo)語、班隊(duì)活動(dòng)，宣傳圖畫、手抄報(bào)比賽等途徑開展活動(dòng)，同時(shí)對學(xué)生進(jìn)行《未成年人保護(hù)法》《預(yù)防未成年人犯罪法》為重點(diǎn)的校外輔導(dǎo)員法制教育講座。學(xué)校定期將校外輔導(dǎo)員請進(jìn)校園，親自做法制課，他們用身邊的例子，活生生的事實(shí)向?qū)W生們做通俗明白的法制宣傳，增強(qiáng)了學(xué)生的法制觀念，杜絕了學(xué)校的不安定因素。兩年來，從未出現(xiàn)過打鬧尋性滋事等事件。增強(qiáng)了學(xué)生遵紀(jì)守法、拒絕網(wǎng)吧、毒品的自覺性和保護(hù)意識，廣泛宣傳《青少年網(wǎng)絡(luò)文明公約》抵制不良信息對3少年兒童的侵害，同時(shí)少先隊(duì)員以自護(hù)為主要內(nèi)容，通過故事演講比賽、小品表演、詩歌朗誦等學(xué)生喜聞樂見的形式，增強(qiáng)自我保護(hù)意識和能力。
榮獲區(qū)級文明單位三年來，是我校長足發(fā)展的三年。學(xué)?？朔刂乩щy，對學(xué)校教學(xué)手段進(jìn)行了大規(guī)模的改造，使校容校貌煥然一新。新穎別致的走廊文化，讓師生們隨時(shí)感受到教育的溫暖。現(xiàn)代化教學(xué)手段的引進(jìn)，多媒體、儀器室等多個(gè)專用教室，功能齊全。每班配備了高規(guī)格的投影儀和實(shí)物展示臺，虛擬而又真實(shí)的網(wǎng)上世界在校園的每一個(gè)角落展示精彩;今年，還為每個(gè)班級配備一套希沃多媒體設(shè)備，讓多媒體教學(xué)進(jìn)入教室，最大限度地發(fā)揮現(xiàn)代化教學(xué)手段的效率，更快更好地讓學(xué)生享受到優(yōu)質(zhì)的教育資源。打造優(yōu)質(zhì)的教育環(huán)境后，學(xué)校又狠抓校園文化建設(shè)，校園大門兩側(cè)的宣傳版溶入學(xué)校的辦學(xué)理念。美麗的現(xiàn)代化校園孕育著全校師生的智慧與理想。寬敞的操場是強(qiáng)身健體的樂園;一系列校園文化活動(dòng)把精神文明建設(shè)引向深入，形成了“處處文明、時(shí)時(shí)進(jìn)取”的校園風(fēng)貌。
1、校園文化，處處育人。力爭做到讓每一面墻壁都會說話，讓每一條通道都富有生命力，讓每一個(gè)設(shè)施都具有教育功能，校園內(nèi)的溫馨標(biāo)識牌，時(shí)時(shí)提醒同學(xué)們愛護(hù)校園，班級走廊的磁磚上，布置了彰顯班級特色的內(nèi)容，主題豐富，設(shè)計(jì)精彩，讓人目不暇接。教室前后門的玻璃上，我們精選了部分對學(xué)生有深遠(yuǎn)影響的中英文對照的名言警句，它們時(shí)時(shí)處處規(guī)范著師生的言行，讓學(xué)生在耳濡目染中受到熏陶，在磁磚上面的墻壁上，一幅幅裝裱精美的師生作品懸掛于此，另外，在每個(gè)樓層，我們都設(shè)計(jì)了不同主題的教育版塊，如：習(xí)慣養(yǎng)成教育、感恩教育、愛的教育、安全教育、作品賞析等，另外，為豐富學(xué)生的文化底蘊(yùn)，我校將課間鈴聲設(shè)為帶音樂的古詩文誦讀，學(xué)生和著歡快的音樂和朗朗上口的詩句，不知不覺中怡然自得，收獲頗多。寬松民主、和諧的氣氛，優(yōu)雅品味活潑的環(huán)境，學(xué)生的道德情操在潛移默化中得到了提升。
2、規(guī)范放言文字:促進(jìn)語言文字的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，對于促進(jìn)交流和溝通，對于社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)有著重要的意義，我校一直對推廣普通話，規(guī)范文字工作非常重視，被評為市級語言文字規(guī)范化學(xué)校，并通過市級驗(yàn)收。
3、關(guān)愛特殊學(xué)生，形成健康品格。為了幫助學(xué)困生在生活、學(xué)習(xí)，心里等方面全面發(fā)展，我校實(shí)施德育導(dǎo)師制，并被教育局確認(rèn)為市級試點(diǎn)單位，實(shí)行“1+1”模式，每位任課教師幫扶一位受導(dǎo)學(xué)生，學(xué)生們在老師的細(xì)心呵護(hù)下，迅速成長，此項(xiàng)工作成為了我校德育工作的一個(gè)亮點(diǎn)。
4、求真務(wù)實(shí)，開展年級組創(chuàng)建活動(dòng)。為了建設(shè)一支特別能吃苦，特別能奉獻(xiàn)、特別能干的教師隊(duì)伍，把我校的教育教學(xué)管理等方面的管理工作提高到一個(gè)新水平，創(chuàng)建和諧校園文化，我校開展了優(yōu)秀年級組創(chuàng)建工作，本著激勵(lì)的原則，充分調(diào)動(dòng)年級組的團(tuán)隊(duì)精神，組內(nèi)相互提高，并通過多方面考核評比，學(xué)期末評選出優(yōu)秀年級組，頒發(fā)獎(jiǎng)金和獎(jiǎng)市。
通過年級組創(chuàng)建工作，觖決了我校教師多、管理人員少的矛盾，從面調(diào)動(dòng)每位教師的積極性，增強(qiáng)了組內(nèi)團(tuán)隊(duì)精神。
5、為培養(yǎng)學(xué)生良好的閱讀習(xí)慣，激發(fā)學(xué)生讀書的興趣，營造濃厚的書香氛圍，我校舉行了“暢游書海、塑美好人生、創(chuàng)書香校園”活動(dòng)。教學(xué)樓門廳兩側(cè)的流動(dòng)圖書架，擺滿了近三萬本書籍和圖書室里的藏書，并向同學(xué)們?nèi)块_放，學(xué)5生在課間可以隨時(shí)借閱。引導(dǎo)和激勵(lì)全校學(xué)生多讀書，讀好書，好讀書!6、校園廣播站，校園信息報(bào)，校園版報(bào)，拉近了師生的距離，誠信教育是校園里永恒的主題。學(xué)生們舉起拳頭，為誠信人生莊嚴(yán)宣誓。
黑板報(bào)上記下了他們稚氣的宣言。
“牢記誠信，謹(jǐn)守誠信!”誠信教育如伴著風(fēng)鈴的美好樂章，傳遍校園每一個(gè)角落。
“文明列車”在和風(fēng)細(xì)雨中悄然駛進(jìn)了校園，文明禮儀中“十講”深入人心，學(xué)校定期舉辦以“十講”為主題的征文活動(dòng)和演講比賽，在活動(dòng)中培養(yǎng)學(xué)生“學(xué)會學(xué)習(xí)、學(xué)會做人、學(xué)會生活”。
全體教師扎實(shí)工作，艱苦奮斗，積極進(jìn)取，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，在全市人民的面前再一次展示了臨外人的風(fēng)采，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，辦學(xué)條件得到了改善，實(shí)現(xiàn)了校園文化建設(shè)的根本轉(zhuǎn)變，辦學(xué)效益凸顯，教育教學(xué)質(zhì)量得到全面提升，“捧著良心教書”的辦學(xué)宗旨已深入人心。學(xué)校提出“三個(gè)面向”的辦學(xué)思想，既：面向全體學(xué)生，面向全體務(wù)工子女學(xué)生，面向全體弱勢群體學(xué)生得到了落實(shí)。正努力向“素質(zhì)教育、和諧教育、滿意教育”三大教育目標(biāo)邁進(jìn)。
在鞏固創(chuàng)建成果，深化文明建設(shè)的歷程里，我們清楚地看到。文明單位建設(shè)是一項(xiàng)長期的系統(tǒng)工程，我們將在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，憑借爭創(chuàng)“市級文明單位”的東風(fēng)，在學(xué)校發(fā)展中實(shí)現(xiàn)自我超越，闊步邁向更加輝煌的明天!
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)自評報(bào)告篇十七
學(xué)?？冃Э荚u的辦法有哪些呢，如何寫績效考評的自查報(bào)告，下面就由小編為你介紹一下學(xué)?？冃Э荚u自查報(bào)告范本吧！
為加強(qiáng)學(xué)校管理，充分發(fā)揮教育服務(wù)作用，調(diào)動(dòng)我校人員的積極性。根據(jù)山東省教育系統(tǒng)績效考核標(biāo)準(zhǔn)和《章丘市20xx年度事業(yè)單位績效考核工作實(shí)施方案》，我校組織進(jìn)行了自查自評，現(xiàn)將績效考核自查情況報(bào)告如下：
（一）綜合指標(biāo)
登記管理方面：我校按照上級要求注冊登記為事業(yè)單位法人，于20xx年1月及時(shí)進(jìn)行了年度報(bào)告公示 ，所掛單位名稱、宗旨和業(yè)務(wù)范圍等與事業(yè)單位法人證一致。
業(yè)務(wù)履行情況：按時(shí)參加年度校驗(yàn)、于調(diào)整事項(xiàng)及時(shí)變更。
信息公開方面：按規(guī)定進(jìn)行各項(xiàng)登記管理信息公開，公開內(nèi)容真實(shí)有效。
印章管理方面：印章安排專人負(fù)責(zé)，有使用管理制度、有使用登記簿。
（二）專項(xiàng)指標(biāo)
1.服務(wù)質(zhì)量。
嚴(yán)格執(zhí)行教學(xué)大綱,執(zhí)行省規(guī)范40條、教學(xué)管理規(guī)范、一日常規(guī)及《章丘市義務(wù)教育學(xué)校教學(xué)常規(guī)》處置規(guī)范等有關(guān)法規(guī)制度,上課質(zhì)量、備課質(zhì)量、學(xué)生作業(yè)質(zhì)量、各種業(yè)務(wù)管理符合要求。
2.執(zhí)行學(xué)校管理制度。
我校嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校的各種管理制度,全面實(shí)施素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)水平，各項(xiàng)工作走在了全鎮(zhèn)的前列。
4.人事財(cái)務(wù)管理。
（1）人員配備情況。人員崗位設(shè)置合理，配備到位,專業(yè)技術(shù)人員崗位專兼職人員26人，合格率100%；專業(yè)技術(shù)人員具備相應(yīng)崗位的資格。
（2）財(cái)務(wù)管理、分配制度建立執(zhí)行情況。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算制度和會計(jì)制度，堅(jiān)決杜絕各種亂收費(fèi)現(xiàn)象。
5.校內(nèi)環(huán)境與管理。
建立健全并落實(shí)行政、后勤、進(jìn)修和培訓(xùn)等制度并落實(shí)。校容校貌干凈整潔，工作環(huán)境及學(xué)生的學(xué)習(xí)環(huán)境干凈舒適，健康宣傳標(biāo)語、專欄醒目規(guī)范，教職工精神飽滿,工作熱情高漲。
（三）創(chuàng)新指標(biāo)。
（四）獎(jiǎng)懲指標(biāo)。
自查發(fā)現(xiàn)存在許多問題，主要表現(xiàn)在：
（一）、教學(xué)資源服務(wù)情況。
1、資料收集完善，人員對課件制作、班班通業(yè)務(wù)尚不夠熟悉。
2、由于教師的年齡偏大，某些教學(xué)工作開展難度大。如教學(xué)課題申報(bào)管理方面。
3、音體美教學(xué)存在人員不足，學(xué)校只有一名專業(yè)美術(shù)教師，沒有專業(yè)的音樂體育教師，嚴(yán)重影響了相應(yīng)學(xué)科的教學(xué)。
（二）、教育教學(xué)質(zhì)量情況。
1、個(gè)別教師的備課書寫不規(guī)范。
2、師生的思想教育工作開展不夠；
3、教師對學(xué)校制度不熟悉，有未能很好的執(zhí)行教育教學(xué)制度的情況；
（一）、加強(qiáng)培訓(xùn)與管理，努力提高學(xué)校管理整體水平；
（二）、對教學(xué)一線加大在資金、物力、人力的投入，要人人動(dòng)員和參與。
（三）加強(qiáng)薄弱學(xué)科的管理，特別是要加強(qiáng)音體美教學(xué)的力度，加強(qiáng)管理力度。
（四）加強(qiáng)進(jìn)修與培訓(xùn)，加強(qiáng)年輕教師的培訓(xùn)，提高教師素質(zhì)，提高學(xué)校管理水平。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)自評報(bào)告篇十八
自我評估是受試者使用自我報(bào)告量表或其他工具來評估其心理特征或行為表現(xiàn)的一種方法。它主要用于難以通過其他方法收集所需信息的場合。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒！
隨著省食品安全示范縣創(chuàng)建工作進(jìn)一步推進(jìn)，農(nóng)業(yè)局作為創(chuàng)建活動(dòng)主要成員單位，認(rèn)真貫徹縣委、縣政府相關(guān)會議及文件精神，緊緊圍繞創(chuàng)建目標(biāo)，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)部門職能作用，扎實(shí)工作，前期工作基本完成，現(xiàn)將我局創(chuàng)建工作開展情況報(bào)告如下：
加強(qiáng)體制機(jī)制建設(shè)，完善縣鄉(xiāng)兩級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)，健全監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，經(jīng)縣編委批準(zhǔn)，在縣農(nóng)業(yè)局內(nèi)增設(shè)了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作的日常監(jiān)管，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站明確工作職責(zé)，安排兩名工作人員負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。同時(shí)，為保障食品安全示范縣創(chuàng)建工作順利進(jìn)行，成立由局主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，局屬有關(guān)單位和股室負(fù)責(zé)人為成員的示范縣創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定印發(fā)了《縣農(nóng)業(yè)局食品安全示范縣創(chuàng)建活動(dòng)實(shí)施方案》，明確農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，相關(guān)單位和股室各負(fù)其責(zé)，齊抓共管，確保創(chuàng)建工作扎實(shí)推進(jìn)。
充分利用各種形式，對創(chuàng)建工作進(jìn)行全方位、廣角度、多層次的宣傳，按照創(chuàng)建的要求，采取開設(shè)專欄、設(shè)立咨詢臺、發(fā)放宣傳單、舉辦講座等方式，開展農(nóng)產(chǎn)品安全知識宣傳教育“進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)”活動(dòng)。積極發(fā)揮手機(jī)短信、網(wǎng)絡(luò)等新興媒體的宣傳作用，設(shè)立專題，及時(shí)報(bào)道創(chuàng)建動(dòng)態(tài)，動(dòng)員有條件的農(nóng)業(yè)企業(yè)開展電子屏幕滾動(dòng)宣傳，掀起宣傳高潮，擴(kuò)大社會影響，努力營造人人關(guān)心、支持、參與的濃厚范圍。創(chuàng)建工作啟動(dòng)以來，我局舉辦了多期培訓(xùn)班，培訓(xùn)生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)200多家、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管人員80人次，手機(jī)短信400余條，在今日銅陵和農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布宣傳信息10余篇，達(dá)到了較好的宣傳效果。
（一）開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治。制定印發(fā)了《20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作要點(diǎn)》和《20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治方案》，以農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突出問題和薄弱環(huán)節(jié)為重點(diǎn)，加強(qiáng)質(zhì)量安全監(jiān)管，完善監(jiān)管長效機(jī)制，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為，嚴(yán)禁使用國家禁止使用的農(nóng)業(yè)投入品，執(zhí)行農(nóng)獸藥安全間隔期（休藥期），進(jìn)一步規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營行為，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管能力和水平。
（二）加強(qiáng)農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管力度。認(rèn)真組織開展種子、肥料、農(nóng)藥、獸藥、飼料的市場檢查，重點(diǎn)打擊生產(chǎn)、經(jīng)營假冒偽劣農(nóng)資行為。開展畜產(chǎn)品違禁藥物專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)飼料和獸藥的市場準(zhǔn)入管理，加大“瘦肉精”等違禁藥物的查處力度，深化水產(chǎn)品藥物殘留專項(xiàng)治理，突出抓好養(yǎng)殖濫用藥物問題。今年以來，出動(dòng)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法車輛55臺（次），出動(dòng)執(zhí)法人員180人次，檢查農(nóng)資經(jīng)營戶120戶，檢查農(nóng)資產(chǎn)品400余批次，立案查處種子違法案件一起，有力保障了我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全。
（三）加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量抽樣監(jiān)測力度。加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品抽樣監(jiān)測工作，20xx年全年監(jiān)督抽樣檢測農(nóng)產(chǎn)品51個(gè)批次，合格率100%，檢測結(jié)果在全部銅陵縣農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)上進(jìn)行公布；蔬菜快檢樣本600個(gè)次，合格率98.8%；“瘦肉精”監(jiān)測樣本20xx余份，結(jié)果顯示全部為陰性，沒有發(fā)現(xiàn)違法使用瘦肉精行為；水產(chǎn)品抽檢未發(fā)現(xiàn)孔雀石綠、氯霉素及硝基呋喃類等禁用藥物。制訂20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測方案和計(jì)劃，繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢力度，力爭抽檢合格率不低于去年。加大屠宰環(huán)節(jié)和市場查驗(yàn)力度，確保全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。
立健全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)檔案。以發(fā)展和提升“三品一標(biāo)”建設(shè)為重點(diǎn)，對符合“三品一標(biāo)”認(rèn)證條件的企業(yè)及時(shí)組織申報(bào)，今年1—5月申報(bào)無公害農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量12個(gè)，目前，全縣“三品一標(biāo)”認(rèn)證的農(nóng)產(chǎn)品總數(shù)110個(gè)，當(dāng)前品牌農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，有力地提升全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。
（一）建立食品安全應(yīng)急體系。為快速有效應(yīng)對突發(fā)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件，成立了縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，制定印發(fā)了《銅陵縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，成立了突發(fā)事件應(yīng)急專家組，積極參加縣食安委組織開展的食品安全重大事故應(yīng)急演練，鍛煉了隊(duì)伍，提高了應(yīng)急處置能力。
（二）推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全誠信體系建設(shè)。落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營者主體責(zé)任，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全承諾制，目前全縣農(nóng)業(yè)規(guī)模企業(yè)和“三品”認(rèn)證企業(yè)全部簽定質(zhì)量安全承諾書。制定《銅陵縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全“紅名單黑名單”管理實(shí)施辦法》，推進(jìn)企業(yè)誠信體系建設(shè)，對“紅名單”、“黑名單”農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，由縣農(nóng)業(yè)局以文件的形式通報(bào)相關(guān)企業(yè)和有關(guān)部門。在項(xiàng)目實(shí)施上對“紅名單”企業(yè)優(yōu)先安排扶持，對“黑名單”企業(yè)，實(shí)行“一票否決”，兩年內(nèi)不予安排。
（三）建立農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地準(zhǔn)出制度。建立符合我縣實(shí)際的產(chǎn)地準(zhǔn)出制度，嚴(yán)把質(zhì)量安全關(guān)，縣農(nóng)業(yè)局統(tǒng)一印制的《產(chǎn)地證明》，已通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站下發(fā)至各準(zhǔn)出企業(yè)，今年4月出臺《銅陵縣農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地準(zhǔn)出制度》，20xx年5月1日起，在全縣“三品”生產(chǎn)基地、規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作組織，全面實(shí)施蔬菜、水產(chǎn)品產(chǎn)地準(zhǔn)出，為保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全筑起一道屏障。
食品安全示范縣創(chuàng)建前期工作已全部完成，現(xiàn)正處全面實(shí)施階段，我局將進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程管控；落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營者的主體責(zé)任、完善企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的監(jiān)管制度；推進(jìn)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、加強(qiáng)示范基地建設(shè)；健全監(jiān)管檔案制度，逐步達(dá)到“一企一檔”。食品安全工作沒有完成時(shí)只有現(xiàn)在時(shí)，我局將繼續(xù)加大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作監(jiān)管，對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作常抓不懈，切實(shí)為我縣食品安全示范縣的成功創(chuàng)建做出貢獻(xiàn)！
我校自__年獲得區(qū)級文明單位稱號以來，在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，堅(jiān)持“兩手抓，兩手都要硬”的方針。認(rèn)真貫徹黨的教育精神，以文明單位的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格自律，扎實(shí)有效地鞏固已有的創(chuàng)建成果，不斷深化文明建設(shè)，取得了顯著成績，促進(jìn)了學(xué)校國際化與辦學(xué)水平的整體提高，受到社會各界和上級領(lǐng)導(dǎo)部門好評，被譽(yù)為臨沂名校。
__年我校獲得國家級心理健康教育實(shí)驗(yàn)基地榮譽(yù)稱號;省級榮譽(yù)3個(gè)：山東省語言文字規(guī)范化示范校，山東省規(guī)范化學(xué)校，山東省遠(yuǎn)程研修組織工作先進(jìn)單位;市級榮譽(yù)5個(gè)：臨沂市教科研工作示范學(xué)校;臨沂市心理健康教育先進(jìn)單位;臨沂市教育信息化工作先進(jìn)集體;臨沂市寫作教學(xué)先進(jìn)單位;臨沂市數(shù)字化校園。
__年先后獲得市平安校園建設(shè)先進(jìn)單位、教學(xué)工作先進(jìn)單位、山東省教育系統(tǒng)先進(jìn)集體等榮譽(yù)稱號。
回顧鞏固創(chuàng)建成果，深化文明建設(shè)的歷程，我們著重抓了以下幾方面工作：
學(xué)校把鞏固創(chuàng)建成果，深化文明單位建設(shè)工作納入學(xué)校工作的總體規(guī)劃中，成立了文明單位建設(shè)與管理領(lǐng)導(dǎo)小組。
領(lǐng)導(dǎo)小組工作目標(biāo)明確，措施有力，制度健全，任務(wù)落實(shí)，取得明顯的實(shí)際效果，推動(dòng)了學(xué)校四個(gè)文明的建設(shè)，加速了學(xué)校的可持續(xù)發(fā)展。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子以“四好”為目標(biāo)加強(qiáng)自1身建設(shè)，做到了解放思想，實(shí)事求是，勇于改革，勤奮務(wù)實(shí)，廉潔奉公，團(tuán)結(jié)協(xié)作，作風(fēng)民主，得到了全校師生的信任。
__年被開發(fā)區(qū)教育局評為先進(jìn)黨支部、“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子。
加強(qiáng)教師思想政治工作對文明建設(shè)具有極為重要的意義，扎實(shí)有序的理論學(xué)習(xí)是學(xué)校開展文明建設(shè)的先導(dǎo)。近幾年來，學(xué)校抓住支部大會、教工大會、年級組學(xué)習(xí)等一切有利時(shí)機(jī)，采取定期不定期、集中學(xué)與分散學(xué)相結(jié)合等多種形式，開展“誠信教育”演講、“誠信教育在臨外”演講征文、學(xué)習(xí)黨的精神、撰寫師德培訓(xùn)體會等活動(dòng)，不斷提高廣大教職工道德素養(yǎng)，真正做到“身正為范，學(xué)高為師”;通過觀看《師德啟示錄》，學(xué)習(xí)優(yōu)秀教師的可貴品質(zhì)，開展了“師德師風(fēng)大討論”，弘揚(yáng)正氣，注重輿論的正面引導(dǎo);通過對全校教職工進(jìn)行現(xiàn)代信息技術(shù)培訓(xùn)和英語培訓(xùn)，全面提升教師素養(yǎng);通過每年一度的“優(yōu)秀教師”的評選，樹文明之風(fēng)，推動(dòng)學(xué)校文明建設(shè)的發(fā)展;通過20__年啟動(dòng)的“青年教師”培養(yǎng)工程，以名師發(fā)展學(xué)校，為名師成長搭建了舞臺。
豐富多彩的活動(dòng)中，教師們政治思想素質(zhì)高了，全心全意為學(xué)生服務(wù)的意識明顯濃了，學(xué)校聲譽(yù)越來越好。
學(xué)校大力實(shí)施“以德治校，科研興校，質(zhì)量強(qiáng)?！睉?zhàn)略，落實(shí)“政策導(dǎo)向，法規(guī)約束，道德督促，情感催化，榜樣激勵(lì)，評價(jià)開放”的二十四字管理方針，正確處理好了管理中的四個(gè)辯證關(guān)系，那就是德治與法治相濟(jì)，民主與集中協(xié)調(diào)，競爭與互助兼顧，人文與規(guī)范并存，營造出了心齊、氣順、風(fēng)正、人和的良好育人氛圍。堅(jiān)持并不斷完善五個(gè)制度，即教代會制度、校務(wù)公開制度、民主評議干部制度、教職工“金2點(diǎn)子”活動(dòng)制度、每年為教職工辦實(shí)事制度。
領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)一步更新觀念，牢固樹立了民主治校、以人為本的意識，積極引導(dǎo)教職工參與學(xué)校決策，教師們獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，建議質(zhì)量高，涉及范圍廣，最大限度地激勵(lì)和發(fā)揮了全校教職工的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性。同時(shí)，學(xué)校也開展了“依法治校”的創(chuàng)建活動(dòng)，進(jìn)一步完善了學(xué)校各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步深化了中層干部級管理制度，實(shí)行教職工全員聘任制度，激活了用人機(jī)制。進(jìn)一步完善了校務(wù)公開制度，嚴(yán)格議事、決策、辦事民主程序，實(shí)行民主治校。深入開展普法學(xué)習(xí)，加強(qiáng)法制宣傳教育工作，增強(qiáng)了教職工的法律、法規(guī)意識，認(rèn)真組織了一年一度的法律知識的考試考核工作，進(jìn)一步推進(jìn)了依法治校、依法治教的進(jìn)程。使學(xué)校的管理更為規(guī)范，教職員工的言行更加標(biāo)準(zhǔn)。
安全工作，一直是學(xué)校工作的重中之重，安全問題，包括校內(nèi)安全和校外安全，學(xué)校每個(gè)學(xué)期開學(xué)前，都將對體育器械、孩子活動(dòng)場所、生活空間等做安全隱患的排查，創(chuàng)建了“交通安全?！?，實(shí)施并參加了“為了明天的工程”預(yù)防青少年上網(wǎng)及犯罪千人簽名活動(dòng)，通過張貼宣傳標(biāo)語、班隊(duì)活動(dòng)，宣傳圖畫、手抄報(bào)比賽等途徑開展活動(dòng)，同時(shí)對學(xué)生進(jìn)行《未成年人保護(hù)法》《預(yù)防未成年人犯罪法》為重點(diǎn)的校外輔導(dǎo)員法制教育講座。學(xué)校定期將校外輔導(dǎo)員請進(jìn)校園，親自做法制課，他們用身邊的例子，活生生的事實(shí)向?qū)W生們做通俗明白的法制宣傳，增強(qiáng)了學(xué)生的法制觀念，杜絕了學(xué)校的不安定因素。兩年來，從未出現(xiàn)過打鬧尋性滋事等事件。增強(qiáng)了學(xué)生遵紀(jì)守法、拒絕網(wǎng)吧、毒品的自覺性和保護(hù)意識，廣泛宣傳《青少年網(wǎng)絡(luò)文明公約》抵制不良信息對3少年兒童的侵害，同時(shí)少先隊(duì)員以自護(hù)為主要內(nèi)容，通過故事演講比賽、小品表演、詩歌朗誦等學(xué)生喜聞樂見的形式，增強(qiáng)自我保護(hù)意識和能力。
榮獲區(qū)級文明單位三年來，是我校長足發(fā)展的三年。學(xué)?？朔刂乩щy，對學(xué)校教學(xué)手段進(jìn)行了大規(guī)模的改造，使校容校貌煥然一新。新穎別致的走廊文化，讓師生們隨時(shí)感受到教育的溫暖。現(xiàn)代化教學(xué)手段的引進(jìn)，多媒體、儀器室等多個(gè)專用教室，功能齊全。每班配備了高規(guī)格的投影儀和實(shí)物展示臺，虛擬而又真實(shí)的網(wǎng)上世界在校園的每一個(gè)角落展示精彩;今年，還為每個(gè)班級配備一套希沃多媒體設(shè)備，讓多媒體教學(xué)進(jìn)入教室，最大限度地發(fā)揮現(xiàn)代化教學(xué)手段的效率，更快更好地讓學(xué)生享受到優(yōu)質(zhì)的教育資源。打造優(yōu)質(zhì)的教育環(huán)境后，學(xué)校又狠抓校園文化建設(shè)，校園大門兩側(cè)的宣傳版溶入學(xué)校的辦學(xué)理念。美麗的現(xiàn)代化校園孕育著全校師生的智慧與理想。寬敞的操場是強(qiáng)身健體的樂園;一系列校園文化活動(dòng)把精神文明建設(shè)引向深入，形成了“處處文明、時(shí)時(shí)進(jìn)取”的校園風(fēng)貌。
1、校園文化，處處育人。力爭做到讓每一面墻壁都會說話，讓每一條通道都富有生命力，讓每一個(gè)設(shè)施都具有教育功能，校園內(nèi)的溫馨標(biāo)識牌，時(shí)時(shí)提醒同學(xué)們愛護(hù)校園，班級走廊的磁磚上，布置了彰顯班級特色的內(nèi)容，主題豐富，設(shè)計(jì)精彩，讓人目不暇接。教室前后門的玻璃上，我們精選了部分對學(xué)生有深遠(yuǎn)影響的中英文對照的名言警句，它們時(shí)時(shí)處處規(guī)范著師生的言行，讓學(xué)生在耳濡目染中受到熏陶，在磁磚上面的墻壁上，一幅幅裝裱精美的師生作品懸掛于此，另外，在每個(gè)樓層，我們都設(shè)計(jì)了不同主題的教育版塊，如：習(xí)慣養(yǎng)成教育、感恩教育、愛的教育、安全教育、作品賞析等，另外，為豐富學(xué)生的文化底蘊(yùn)，我校將課間鈴聲設(shè)為帶音樂的古詩文誦讀，學(xué)生和著歡快的音樂和朗朗上口的詩句，不知不覺中怡然自得，收獲頗多。寬松民主、和諧的氣氛，優(yōu)雅品味活潑的環(huán)境，學(xué)生的道德情操在潛移默化中得到了提升。
2、規(guī)范放言文字:促進(jìn)語言文字的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，對于促進(jìn)交流和溝通，對于社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)有著重要的意義，我校一直對推廣普通話，規(guī)范文字工作非常重視，被評為市級語言文字規(guī)范化學(xué)校，并通過市級驗(yàn)收。
3、關(guān)愛特殊學(xué)生，形成健康品格。為了幫助學(xué)困生在生活、學(xué)習(xí)，心里等方面全面發(fā)展，我校實(shí)施德育導(dǎo)師制，并被教育局確認(rèn)為市級試點(diǎn)單位，實(shí)行“1+1”模式，每位任課教師幫扶一位受導(dǎo)學(xué)生，學(xué)生們在老師的細(xì)心呵護(hù)下，迅速成長，此項(xiàng)工作成為了我校德育工作的一個(gè)亮點(diǎn)。
4、求真務(wù)實(shí)，開展年級組創(chuàng)建活動(dòng)。為了建設(shè)一支特別能吃苦，特別能奉獻(xiàn)、特別能干的教師隊(duì)伍，把我校的教育教學(xué)管理等方面的管理工作提高到一個(gè)新水平，創(chuàng)建和諧校園文化，我校開展了優(yōu)秀年級組創(chuàng)建工作，本著激勵(lì)的原則，充分調(diào)動(dòng)年級組的團(tuán)隊(duì)精神，組內(nèi)相互提高，并通過多方面考核評比，學(xué)期末評選出優(yōu)秀年級組，頒發(fā)獎(jiǎng)金和獎(jiǎng)市。
通過年級組創(chuàng)建工作，觖決了我校教師多、管理人員少的矛盾，從面調(diào)動(dòng)每位教師的積極性，增強(qiáng)了組內(nèi)團(tuán)隊(duì)精神。
5、為培養(yǎng)學(xué)生良好的閱讀習(xí)慣，激發(fā)學(xué)生讀書的興趣，營造濃厚的書香氛圍，我校舉行了“暢游書海、塑美好人生、創(chuàng)書香校園”活動(dòng)。教學(xué)樓門廳兩側(cè)的流動(dòng)圖書架，擺滿了近三萬本書籍和圖書室里的藏書，并向同學(xué)們?nèi)块_放，學(xué)5生在課間可以隨時(shí)借閱。引導(dǎo)和激勵(lì)全校學(xué)生多讀書，讀好書，好讀書!6、校園廣播站，校園信息報(bào)，校園版報(bào)，拉近了師生的距離，誠信教育是校園里永恒的主題。學(xué)生們舉起拳頭，為誠信人生莊嚴(yán)宣誓。
黑板報(bào)上記下了他們稚氣的宣言。
“牢記誠信，謹(jǐn)守誠信!”誠信教育如伴著風(fēng)鈴的美好樂章，傳遍校園每一個(gè)角落。
“文明列車”在和風(fēng)細(xì)雨中悄然駛進(jìn)了校園，文明禮儀中“十講”深入人心，學(xué)校定期舉辦以“十講”為主題的征文活動(dòng)和演講比賽，在活動(dòng)中培養(yǎng)學(xué)生“學(xué)會學(xué)習(xí)、學(xué)會做人、學(xué)會生活”。
全體教師扎實(shí)工作，艱苦奮斗，積極進(jìn)取，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，在全市人民的面前再一次展示了臨外人的風(fēng)采，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，辦學(xué)條件得到了改善，實(shí)現(xiàn)了校園文化建設(shè)的根本轉(zhuǎn)變，辦學(xué)效益凸顯，教育教學(xué)質(zhì)量得到全面提升，“捧著良心教書”的辦學(xué)宗旨已深入人心。學(xué)校提出“三個(gè)面向”的辦學(xué)思想，既：面向全體學(xué)生，面向全體務(wù)工子女學(xué)生，面向全體弱勢群體學(xué)生得到了落實(shí)。正努力向“素質(zhì)教育、和諧教育、滿意教育”三大教育目標(biāo)邁進(jìn)。
在鞏固創(chuàng)建成果，深化文明建設(shè)的歷程里，我們清楚地看到。文明單位建設(shè)是一項(xiàng)長期的系統(tǒng)工程，我們將在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，憑借爭創(chuàng)“市級文明單位”的東風(fēng)，在學(xué)校發(fā)展中實(shí)現(xiàn)自我超越，闊步邁向更加輝煌的明天!
縣食辦：
根據(jù)羅平縣人民政府辦公《關(guān)于做好迎接省政府開展食品安全專項(xiàng)督查工作的通知》的要求馬街鎮(zhèn)政府高度重視，把此項(xiàng)工作作為近段工作的重中之重，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化措施，全面開展食品安全專項(xiàng)整治活動(dòng)。目前，活動(dòng)已取得預(yù)期效果，正不斷引向深入。現(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下：
（一）提高認(rèn)識，統(tǒng)一思想。為了確保專項(xiàng)檢查工作扎實(shí)開展，鎮(zhèn)政府召開專題會議進(jìn)行研究部署，本著“細(xì)而又細(xì)、實(shí)而又實(shí)、嚴(yán)而又嚴(yán)”的原則，高度重視，精心組織，全力開展此項(xiàng)工作，切實(shí)推進(jìn)“三個(gè)形成”：一是形成共識。食品安全檢查活動(dòng)關(guān)系到全鎮(zhèn)人民的身心健康和生命安全，維系著千家萬戶的生活幸福，不僅關(guān)系到全鎮(zhèn)社會的安定和人心的凝聚，還關(guān)系到黨和政府的形象和威信，因此大意不得，馬虎不得，必須切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感。二是形成合力。食品安全涉及生產(chǎn)、生活方方面面，貫穿經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展始終，必須形成和強(qiáng)化“政府重視質(zhì)量，部門監(jiān)管質(zhì)量，企業(yè)提升質(zhì)量，社會關(guān)注質(zhì)量”的工作合力。三是形成聲勢。通過標(biāo)語、板報(bào)、廣播等宣傳形式，廣泛宣傳食品安全檢查的有關(guān)內(nèi)容，營造專項(xiàng)整治聲勢，形成“人人關(guān)心、人人支持、人人參與”食品安全良好輿論氛圍。
（二）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。為了確保食品安全檢查活動(dòng)取得實(shí)效，鎮(zhèn)政府成立了由鎮(zhèn)長任組長，分管鎮(zhèn)任副組長，相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人為成員的食品安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。食品安全協(xié)管站、派出所、工商所、企業(yè)辦、衛(wèi)生院、獸醫(yī)站為成員單位，建立政府主導(dǎo)，部門參與配合的工作機(jī)制，切實(shí)把部門職責(zé)與與專項(xiàng)整治工作有機(jī)結(jié)合，形成食品安全檢查的工作合力。成立了安全檢查督查組和專項(xiàng)整治隊(duì)伍，摸清底子，全面登記，形成經(jīng)常抓，抓經(jīng)常的工作局面。領(lǐng)導(dǎo)小組主要領(lǐng)導(dǎo)定期聽取工作開展情況匯報(bào)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)研究，及時(shí)解決，真正做到認(rèn)識到位、組織到位、措施到位，為食品安全檢查工作順利開展提供了組織保證。
（三）突出重點(diǎn)，綜合整治。緊緊圍繞食品安全工作是一項(xiàng)民心工程這一宗旨，突出重點(diǎn)，認(rèn)真開展食品添加劑、“地溝油”、奶粉及乳制品、“瘦肉精”、學(xué)校食堂等專項(xiàng)整治工作。9月7日、8日兩天，由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，對全鎮(zhèn)境內(nèi)的食品生產(chǎn)、加工、銷售、企業(yè)商戶進(jìn)行一次“拉網(wǎng)式”檢查，先后檢查了24個(gè)商戶。餐飲業(yè)，主要檢查了“三證”辦理情況、有無使用“地溝油”、內(nèi)部設(shè)施情況，有無防蠅設(shè)施和冷藏設(shè)施，以及環(huán)境條件等；糕點(diǎn)店，主要檢查原料采購、包裝、操作間是否符合衛(wèi)生條件，重點(diǎn)檢查非法使用食品添加劑；農(nóng)貿(mào)市場，主要檢查“瘦肉精”、畜禽產(chǎn)品及內(nèi)部管理情況；超市主要查“三證”情況、不合格、過期產(chǎn)品是否上架，奶粉及乳制品等情況；小企業(yè)、小作坊主要檢查設(shè)備是否安全，是否存在安全隱患，各種證照是否齊全，以及衛(wèi)生環(huán)境條件等。對糧、肉、蔬菜、奶制品、水產(chǎn)品、月餅、兒童食品、酒類等十大類重點(diǎn)產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)地檢查。
共檢查學(xué)校食堂2所，幼兒園食堂個(gè)，農(nóng)貿(mào)市場個(gè)，超市5家，小集頭5個(gè)，蛋糕加工銷售店2家，飯店食館5家，包子店家。檢查中，工作人員一方面檢查企業(yè)、商戶生產(chǎn)經(jīng)營食品方面存在的問題，一方面向生產(chǎn)經(jīng)營人員講解食品衛(wèi)生安全知識，同時(shí)對部分購買群眾進(jìn)行宣傳教育，不斷提高他們的食品安全衛(wèi)生意識。對發(fā)現(xiàn)的問題，能當(dāng)場整改的，當(dāng)場整改，不能當(dāng)場整改，責(zé)令限期整改。對2家飯店，2家豆腐店、2家百貨店，家超市，家蛋糕店下發(fā)了限期整改通知。目前已全部整改到位。
通過食品安全檢查，凈化了全鎮(zhèn)食品生產(chǎn)經(jīng)營市場，公眾的食品安全衛(wèi)生意識得到加強(qiáng)，專項(xiàng)整治活動(dòng)取得了階段性成效。但檢查中也發(fā)現(xiàn)一些薄弱環(huán)節(jié)，有的問題還比較突出，急待解決。主要表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：一是檢驗(yàn)人員業(yè)務(wù)水平有待進(jìn)一步提高，檢驗(yàn)設(shè)備落后，對使用食品添加劑、“瘦肉精”等一些檢測設(shè)備缺失。二是食品安全監(jiān)管工作量大與執(zhí)法力量缺少之間的矛盾日益加大，導(dǎo)致監(jiān)管工作還不夠到位。
一是加大宣傳力度，通過召開會議、印發(fā)食品安全衛(wèi)生小冊子，對廣大生產(chǎn)者和消費(fèi)者進(jìn)行宣傳教育，通過宣傳，提高廣大生產(chǎn)者和費(fèi)者的食品安全衛(wèi)生意識，自覺養(yǎng)成良好的食品衛(wèi)生安全習(xí)慣，自覺抵制不良衛(wèi)生食品，增強(qiáng)自律和他律意識，增強(qiáng)食品安全衛(wèi)生意識。
二是加大整改力度。對不合格的食品要全部下架、封存、銷毀。對限期整改不到位，堅(jiān)決予以關(guān)停，并給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰，確保整改到位。
三是加大督查力度。把食品安全檢查工作作為一項(xiàng)長期性、經(jīng)營性工作抓下去，建立專業(yè)隊(duì)伍，積極探索建立食品安全監(jiān)管長效機(jī)制，提高對突發(fā)性、重大食品安全事件的處置能力，不斷建立“群眾參與、部門配合、多方協(xié)調(diào)、上下聯(lián)動(dòng)”的食品安全衛(wèi)生監(jiān)管機(jī)制，確保全鎮(zhèn)食品安全衛(wèi)生工作健康有序發(fā)展，切實(shí)保障全鎮(zhèn)人民群眾健康。
食品安全事關(guān)人民群眾身體健康和生命安全，事關(guān)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。20__年，縣食品安全協(xié)調(diào)委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)黨委、政府高度重視食品安全工作，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品安全工作的決定》，深入宣傳貫徹落實(shí)《食品安全法》，將食品安全工作列入黨委、政府的議事日程，統(tǒng)籌安排、周密部署，制定了食品安全工作要點(diǎn)，健全了食品安全工作機(jī)構(gòu)，落實(shí)了專門人員，擬定了工作措施，安排了工作經(jīng)費(fèi)，強(qiáng)化了工作保障，進(jìn)取配合縣級相關(guān)部門加大食品安全工作力度，扎實(shí)開展食品安全監(jiān)管工作，確保了全鎮(zhèn)無食品安全事故發(fā)生，杜絕了危害群眾生命健康的食品安全違法行為，食品安全監(jiān)管工作進(jìn)入規(guī)范化、常態(tài)化，食品安全形勢根本好轉(zhuǎn)。
鎮(zhèn)黨委、政府高度重視食品安全工作，將此項(xiàng)工作納入黨委、政府重要議事日程。根據(jù)人員變化情景，及時(shí)調(diào)整充實(shí)了食品安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)，建立了以__鎮(zhèn)長為組長，黨委委員鄒學(xué)忠為副組長，黨政辦、財(cái)政所、農(nóng)技站、工商所、派出所、醫(yī)院、獸醫(yī)站等部門負(fù)責(zé)人為成員的食品安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，___兼任辦公室主任，辦公室配備了2名兼職人員。各村(社區(qū))設(shè)置食品安全協(xié)管員1名，村(居)民小組設(shè)置食品安全信息員1名。制定了鎮(zhèn)食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組工作制度，食品安全辦理辦公室工作制度，工作人員工作制度，村(社區(qū))協(xié)管員工作制度，村(居)民小組信息員工作制度，加強(qiáng)食品安全監(jiān)管制度化建設(shè)。擬定了《__鎮(zhèn)20__食品安全工作要點(diǎn)》、《__鎮(zhèn)食品安全巡查檢查制度》，層層簽訂了《__鎮(zhèn)20__年度食品安全目標(biāo)管理職責(zé)書》，加強(qiáng)食品安全監(jiān)管常態(tài)化建設(shè)。
制定《__鎮(zhèn)農(nóng)村群體性聚餐監(jiān)督管理辦法》，明確農(nóng)村群體性聚餐的監(jiān)管主體、職責(zé)主體。建立和完善農(nóng)村群體性聚餐備案制度，健全農(nóng)村廚師健康檔案和培訓(xùn)檔案，堅(jiān)持健康證、培訓(xùn)合格“雙證”齊全、持證上崗。實(shí)行農(nóng)村群體性聚餐申報(bào)登記制度，轄區(qū)內(nèi)凡舉辦5桌人以上的聚餐，都要進(jìn)行申報(bào)和登記。強(qiáng)化農(nóng)村群體性聚餐現(xiàn)場指導(dǎo)，每一次農(nóng)村群體性聚餐，鎮(zhèn)食安辦都要安排一名工作人員協(xié)同衛(wèi)生院負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生的醫(yī)務(wù)人員、村(社區(qū))協(xié)管員、村(居)民小組信息員到現(xiàn)場檢查指導(dǎo)，確保安全和得到現(xiàn)場指導(dǎo)檢查組的批準(zhǔn)同意后才能舉辦。20__年，轄區(qū)舉辦農(nóng)村群體性聚餐131次，現(xiàn)場指導(dǎo)、檢查、監(jiān)管131次，實(shí)現(xiàn)了指導(dǎo)、檢查、監(jiān)管的全覆蓋，確保了農(nóng)村群體性聚餐的安全。
進(jìn)取協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)部門，加強(qiáng)農(nóng)資市場的監(jiān)管，重點(diǎn)整治農(nóng)藥、獸藥、魚藥市場，防止和杜絕高濃度、高殘留藥品進(jìn)入市場。協(xié)調(diào)教育衛(wèi)生部門，加強(qiáng)轄區(qū)學(xué)校食堂，企業(yè)食堂，養(yǎng)老院食堂的監(jiān)管，確保食堂食品安全。協(xié)調(diào)畜牧部門，加強(qiáng)生豬屠宰點(diǎn)、肉食品市場、病死豬無害化處理等方面的監(jiān)管，確保畜產(chǎn)品安全。協(xié)助縣食品藥品監(jiān)督管理局，加強(qiáng)食品作坊、小食店、小餐飲、小攤販的日常巡邏檢查，確保流通環(huán)節(jié)的食品安全。進(jìn)取開展“問題奶粉”、“地溝油”、“瘦肉精”、“非法添加”等專項(xiàng)整治，嚴(yán)厲打擊嚴(yán)重影響人民群眾身體健康和生命安全的違法犯罪行為。開展元旦、春節(jié)、五一、端午、中秋、國慶專項(xiàng)檢查、確保節(jié)假日期間的食品安全。
__鎮(zhèn)是__片區(qū)六鄉(xiāng)一鎮(zhèn)的中心，食品生產(chǎn)經(jīng)營面多量廣，安全監(jiān)管難度較大。按照縣食安委的統(tǒng)一部署，我鎮(zhèn)重點(diǎn)開展了打擊食品非法添加行為、農(nóng)村群體性就餐、學(xué)校幼兒園食堂、小賣部食品安全、地溝油、病死豬等專項(xiàng)整治。在專項(xiàng)整治活動(dòng)中，匯同公安、工商、醫(yī)院、畜牧等部門，重點(diǎn)檢查整治了食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)非法添加、農(nóng)村群體性就餐、學(xué)校幼兒園、小賣部、食堂公共食品安全、地溝油、經(jīng)營病死牲畜等食品安全違法行為。查獲處理了一齊非法加工煉制地溝油的案件，成功繳獲了一齊販運(yùn)病死豬的案件，沒收和無害化處理病死豬18頭。檢查督促整改了農(nóng)村群體性就餐、學(xué)校幼兒園食堂、小賣部食品安全中成在的問題。針對這些問題制定了一系列的安全監(jiān)管措施，逐步完善和健全了長效管理機(jī)制。
1、充分利用宣傳陣地，經(jīng)過會議、廣播、板報(bào)、發(fā)放傳單及社區(qū)文藝表演等多種形式，針對性地宣傳食品安全知識，認(rèn)真組織“食品安全月”和“百日安全生產(chǎn)活動(dòng)”的宣傳工作。大力宣傳《嚴(yán)厲打擊食品非法添加和濫用食品添加劑專項(xiàng)整治工作》、《食品安全法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》。大力推進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全法律法規(guī)知識“進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)農(nóng)戶”的“五進(jìn)”活動(dòng)，讓群眾了解在食品中非法添加和濫用食品添加劑的危害，提高了消費(fèi)者自我防范、自我保護(hù)意識，構(gòu)成了自覺抵制食品非法添加行為的良好氛圍。
2、加大基層食品安全監(jiān)管人員的培訓(xùn)力度，提高食品安全監(jiān)管隊(duì)伍依法行政意識和執(zhí)法水平，普及食品安全相關(guān)知識，引導(dǎo)群眾安全消費(fèi)、理性消費(fèi)，增強(qiáng)人民群眾食品安全社會職責(zé)感。
3、在“人人關(guān)心食品安全，家家享受健康生活”為主題的食品安全宣傳周活動(dòng)中，我鎮(zhèn)聯(lián)合工商、醫(yī)院、市管、個(gè)協(xié)等部門，扎實(shí)開展了食品安全宣傳、教育、培訓(xùn)活動(dòng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)食品安全法相關(guān)的法律法規(guī)，開展了案列警示教育，向廣大群眾進(jìn)一步闡明和證明了國家對食品安全的重視力度，對打擊食品安全違法行為的堅(jiān)強(qiáng)力度、主題活動(dòng)開展的深動(dòng)活潑，富有效果，使食品生產(chǎn)者、經(jīng)營者增強(qiáng)了保障食品安全的自覺性，消費(fèi)者深刻了解了食品安全的重要性。
制定了《__鎮(zhèn)食品安全事故報(bào)告制度》，轄區(qū)內(nèi)發(fā)生食品安全事故，各村(社區(qū))協(xié)管員、村(居)民小組信息員必須在10分鐘內(nèi)趕赴現(xiàn)場，查明原因，向鎮(zhèn)食品安全管理辦公室匯報(bào)，并根據(jù)事故情景和等級向縣上匯報(bào)。制定了《__鎮(zhèn)食品安全應(yīng)急處置預(yù)案》，建立食品安全應(yīng)急處置機(jī)制，確保一旦發(fā)生食品安全突發(fā)事件能夠妥善、有效處理。
1、進(jìn)一步建立和完善食品安全管理制度，推進(jìn)制度建設(shè)。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村群體性聚餐監(jiān)管，確保農(nóng)村群體性聚餐安全。
3、進(jìn)取協(xié)助縣食品藥品監(jiān)督管理局做好小餐飲、小攤販、個(gè)體工商戶、超市的食品監(jiān)管，確保流通環(huán)節(jié)安全。
4、協(xié)調(diào)相關(guān)部門，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、畜產(chǎn)品的監(jiān)管，確保生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安全。
5、開展食品安全宣傳、教育、培訓(xùn)工作。
為規(guī)范學(xué)校管理，控制風(fēng)險(xiǎn)，保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的正常開展，根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我單位的所處行業(yè)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)以及自身特點(diǎn)和發(fā)展需要，制定了一整套貫穿于學(xué)校財(cái)務(wù)管理各層面、各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度體系，并不斷地及時(shí)補(bǔ)充、修改和完善，并在實(shí)際工作中嚴(yán)格遵循?，F(xiàn)對內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施情況自我評價(jià)如下：
控制環(huán)境提供學(xué)校紀(jì)律與架構(gòu)，并影響教職工的控制意識，是所有其它內(nèi)部控制組成要素的基礎(chǔ)。學(xué)校近年來不斷改善控制環(huán)境，主要表現(xiàn)在:1、健全的治理結(jié)構(gòu)、科學(xué)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和權(quán)責(zé)分配制度。目前，學(xué)校的治理結(jié)構(gòu)健全，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置科學(xué)，權(quán)責(zé)分配合理。學(xué)校制定了一系列內(nèi)部控制制度等重大決策的程序和規(guī)則文件，明確學(xué)校教職工的權(quán)利和義務(wù);學(xué)校管理層在開展具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，能夠根據(jù)不同環(huán)境和自身發(fā)展情況，不斷調(diào)整內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，出臺新的措施，激發(fā)全體教職工的工作熱情，使我校教育教學(xué)質(zhì)量繼續(xù)保持著高速度發(fā)展步伐。
2、學(xué)校文化建設(shè)學(xué)校文化是學(xué)校生命力的表現(xiàn)，我校在發(fā)展過程中重視校園文化的建設(shè)和發(fā)展，學(xué)校每年都組織專門的校園文化建設(shè)和弘揚(yáng)師德師風(fēng)專題活動(dòng)，教職工加深了對校園文化的理解，做小事、做細(xì)事、做具體事的工作作風(fēng)深入人心，增強(qiáng)了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現(xiàn)無私奉獻(xiàn)的感人事跡。
3、人力資源政策我校不斷的培訓(xùn)促進(jìn)了教職工專業(yè)技能的發(fā)展;員工的考核、晉升與獎(jiǎng)懲使得教職工在公平、公開、公正的環(huán)境中發(fā)展，我校注重個(gè)人的品德、能力和發(fā)展前景。學(xué)校對財(cái)會等關(guān)鍵崗位員工的輪崗制衡要求強(qiáng)化了學(xué)校的管理意識，確實(shí)保障了學(xué)校的發(fā)展。
4、內(nèi)部審計(jì)機(jī)制我校重視內(nèi)部審計(jì)工作的開展，有效的防范了學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)風(fēng)險(xiǎn)防范我校根據(jù)各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)施的特點(diǎn)，制定和完善風(fēng)險(xiǎn)管理政策和措施，確保經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的可知、可防與可控，確保我校經(jīng)費(fèi)使用安全。對已知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，定期進(jìn)行評估、提示及完善。通過風(fēng)險(xiǎn)防范、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及風(fēng)險(xiǎn)排除等方法，將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受的范圍內(nèi)。存在經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，也積極分析，充分認(rèn)清風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì)并積極采取降低、分擔(dān)等策略來有效防范風(fēng)險(xiǎn)。
(三)控制措施。
學(xué)校根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和工作要求，實(shí)施了不同的控制方法，保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)正常有序，這些方法包括職責(zé)分工控制、授權(quán)控制、審核批準(zhǔn)控制、會計(jì)系統(tǒng)控制、內(nèi)部報(bào)告控制、績效考評控制等。
1、職責(zé)分工控制具體工作中，中心學(xué)校校長負(fù)責(zé)全面工作，副校長分別分管不同職能領(lǐng)域的工作，具體分校(職能部門)各負(fù)其責(zé)，通過分工明確了各自的權(quán)利和義務(wù)，通過協(xié)調(diào)配和共同完成工作。
2、授權(quán)控制對于特殊業(yè)務(wù)，學(xué)校制度明確規(guī)定了授權(quán)。
3、審核批準(zhǔn)控制對不同的業(yè)務(wù)，我校規(guī)定了不同的審批形式和權(quán)限，對于日常費(fèi)用由分管副校長進(jìn)行審批，特殊項(xiàng)目、大金額項(xiàng)目分別由校長教代會討論通過。
4、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制我校對實(shí)物資產(chǎn)由專門部門、人員進(jìn)行管理、使用，并提供保護(hù)條件，例如對存貨進(jìn)行倉儲，對現(xiàn)金等有價(jià)證券提供保險(xiǎn)柜等，定期由總務(wù)室和財(cái)務(wù)室共同進(jìn)行盤點(diǎn)也促進(jìn)管理水平的提高。
5、會計(jì)系統(tǒng)控制學(xué)校通過會計(jì)系統(tǒng)，對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)施有效控制，包括各項(xiàng)業(yè)務(wù)的授權(quán)與審批，單據(jù)的審核，通過核算將業(yè)務(wù)的結(jié)果表現(xiàn)出來，促進(jìn)管理的改善。通過完善內(nèi)部報(bào)告控制、預(yù)算控制、績效考評控制、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析控制等方法，促進(jìn)管理水平的不斷提高。同時(shí)，在不同的工作環(huán)節(jié)，采取多種控制手段結(jié)合的控制程序，保證了業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常開展。
(1)采購和付款控制程序我校的采購活動(dòng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，并有嚴(yán)格的審批程序，總務(wù)室進(jìn)行采購時(shí)，選擇三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比較，確定性價(jià)比較高的供應(yīng)商作為供貨單位，所有合同都進(jìn)行備案，對于政府采購目錄范圍內(nèi)的采購都進(jìn)行了政府采購。付款時(shí)，財(cái)務(wù)室嚴(yán)格審核相關(guān)資料，制定了嚴(yán)格的付款審批程序及權(quán)限，所有付款都必須經(jīng)校長審批。
(2)日常借款和費(fèi)用開支程序借款必須填寫“借款單”，詳細(xì)填寫借款單的各項(xiàng)內(nèi)容，逐級依權(quán)限審批，借款必須在業(yè)務(wù)結(jié)束后一周內(nèi)結(jié)清，還清借款。
所有費(fèi)用開支都必須有經(jīng)辦人、分校(部門)負(fù)責(zé)人依次逐級按權(quán)限簽字，并報(bào)校長簽字審批。
(3)不相融職務(wù)分離控制程序我校對不相融的授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計(jì)記錄、財(cái)產(chǎn)保管、稽核檢查等會計(jì)及相關(guān)工作崗位嚴(yán)格的進(jìn)行分離，使各崗位明確職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機(jī)制。
(4)應(yīng)收帳款控制程序?qū)W校財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)所有應(yīng)收賬款的集中核算和管理，及時(shí)處理往來業(yè)務(wù)，做到賬務(wù)明晰，并最終對債權(quán)債務(wù)賬戶進(jìn)行清理核對，相關(guān)分校(部門)負(fù)責(zé)配合核對、催收等工作。
(5)實(shí)物資產(chǎn)控制程序資產(chǎn)的采購由總務(wù)室負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)登記管理，資產(chǎn)管理人員采用學(xué)校統(tǒng)一規(guī)定的格式詳細(xì)登記資產(chǎn)的購買時(shí)間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、供貨單位、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等相關(guān)內(nèi)容，財(cái)務(wù)室對符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)進(jìn)行單獨(dú)登記，并定期組織盤點(diǎn)、檢查。
(四)監(jiān)督檢查。
我校成立了內(nèi)審部門(人員兼職)，制定了相關(guān)制度，對內(nèi)部控制的整體情況進(jìn)行持續(xù)性檢查，并對重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，促進(jìn)了內(nèi)部控制制度的執(zhí)行。
(二)對財(cái)務(wù)報(bào)表的內(nèi)部審計(jì)對月報(bào)和年報(bào)的財(cái)務(wù)信息，進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，通過分析、詢問、檢查核對等多種方法，保證了財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確完整，提高了信息披露的質(zhì)量。
(1)風(fēng)險(xiǎn)管理需要相關(guān)人員有豐富的知識和經(jīng)驗(yàn)，學(xué)校將加強(qiáng)對職能部門人員的培訓(xùn)，增強(qiáng)人員的風(fēng)險(xiǎn)管理意識;通過學(xué)習(xí)專業(yè)知識和案例，提高人員分析和判斷能力。
(2)通過收集國家相關(guān)政策、了解行業(yè)信息和風(fēng)險(xiǎn)管理的案例，逐步積累經(jīng)驗(yàn)。今后要加強(qiáng)對信息的分析和使用水平，發(fā)揮信息的作用。
(3)采取整體規(guī)劃、分步實(shí)施的策略來完善風(fēng)險(xiǎn)管理工作，要對重大風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備應(yīng)急預(yù)案，保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、內(nèi)控審計(jì)工作在廣度和深度上還需要加強(qiáng)我校的內(nèi)部審計(jì)工作還有很多差距和不足，因此要通過加強(qiáng)內(nèi)控審計(jì)工作的廣度和深度來完善內(nèi)部控制。
(1)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)相關(guān)的規(guī)定、內(nèi)部審計(jì)的方法和程序，保證內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范化、程序化。
(2)要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的廣度，對于作為年度工作計(jì)劃必備內(nèi)容做好計(jì)劃和人員安排，保證審計(jì)任務(wù)的完成。
(3)要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的深度，內(nèi)部審計(jì)人員不斷要保證各項(xiàng)工作按照制度執(zhí)行，還要注重工作的效果，從提高工作效率方面來提出審計(jì)建議，不斷改進(jìn)各項(xiàng)工作。
內(nèi)部審計(jì)部門對內(nèi)部控制的多個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了審查和評價(jià)，據(jù)此我校認(rèn)為，我校內(nèi)部控制建設(shè)符合我國有關(guān)法規(guī)和上級財(cái)政部門的要求，符合當(dāng)前我校實(shí)際情況需要，各項(xiàng)制度均得到了充分有效的實(shí)施，在學(xué)校管理各個(gè)過程、各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用。能夠適應(yīng)我校現(xiàn)行管理的要求和發(fā)展的需要，保證我校正常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有序開展，確保我校發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的全面實(shí)施和充分體現(xiàn);能夠較好地保證我校會計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性，確保我校所有財(cái)產(chǎn)的安全、完整。
我校遵循內(nèi)部控制的基本原則，建立了一套同自身實(shí)際相符的內(nèi)控制度，這些制度符合《行政事業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。在今后的內(nèi)控工作中我校要逐步完善各種制度，并將制度落實(shí)到實(shí)處，確保我校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序發(fā)展。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)自評報(bào)告篇一
為響應(yīng)集團(tuán)公司“學(xué)習(xí)型企業(yè)”企業(yè)文化建設(shè)，不斷完善公司人才培養(yǎng)體系，提升工作的針對性和有效性，從而更好地滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展和員工成長需要，公司組織人員參加2012年11月16日至22日由中企協(xié)企業(yè)管理培訓(xùn)中心舉辦的“企業(yè)績效考核、薪酬設(shè)計(jì)與工資支付操作實(shí)務(wù)處理”高級研修班。
本次研修班由國家人力資源和社會保障部勞動(dòng)工資研究所專家主講，依據(jù)^v^^v^頒布的《中央企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核暫行辦法》，引進(jìn)先進(jìn)考核辦法如企業(yè)使用經(jīng)濟(jì)增加值(eva)、平衡記分卡(bsc)、360度反饋評價(jià)、關(guān)鍵績效指標(biāo)(kpi)等，強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)國企業(yè)績考評和薪酬管理，有效改善人力資源管理。研修主要內(nèi)容為：
1、績效體系設(shè)計(jì)與深化改革。
2、薪酬體系設(shè)計(jì)與深化改革。
3、《工資支付保障條例》解讀及實(shí)施。
公司參加研修人員認(rèn)真聽講，積極討論，對企業(yè)績效考核、薪酬設(shè)計(jì)與勞務(wù)派遣實(shí)務(wù)處理方面有了全面深入的了解，對企業(yè)如何進(jìn)行績效考核，如確保考核結(jié)果的公平、公正，如何根據(jù)年度績效考核的結(jié)果分配，如何通過績效有效激勵(lì)員工等問題有了全新的認(rèn)識。經(jīng)參修員工討論，共有以下收獲：
首先，通過本次研修班，參加學(xué)習(xí)員工均認(rèn)識到企業(yè)績效考核、薪酬設(shè)計(jì)與勞務(wù)派遣的有效與否，影響到企業(yè)的穩(wěn)定與持續(xù)發(fā)展，作為現(xiàn)代企業(yè)，應(yīng)以戰(zhàn)略高度構(gòu)建高效實(shí)用的人力資源管理系統(tǒng)，建立科學(xué)考核激勵(lì)制度和先進(jìn)的企業(yè)薪酬體系，以最大限度地激發(fā)人才潛能，來創(chuàng)建優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)，并推動(dòng)組織變革與創(chuàng)新，最終實(shí)現(xiàn)組織的持續(xù)發(fā)展。
最后，隨著《勞動(dòng)合同法》的頒布與實(shí)施，用人單位的人力資源管理亟需步入規(guī)范化、制度化時(shí)期。與此同時(shí)，《勞動(dòng)合同法實(shí)施條例》的頒布，也使勞務(wù)派遣這一用工方式被越來越多的用人單位所選擇。理順勞務(wù)派遣中的三方關(guān)系，設(shè)計(jì)公平、規(guī)范的勞動(dòng)勞務(wù)派遣協(xié)議，各方公平有效地承擔(dān)各自的權(quán)利與義務(wù)，均是建立在一套合法、規(guī)范、有效的規(guī)章制度以及規(guī)范勞務(wù)派遣關(guān)系上。
通過本次研修班培訓(xùn)活動(dòng)，參加員工對企業(yè)績效考核、薪酬設(shè)計(jì)與工資支付操作實(shí)務(wù)處理相關(guān)方面工作有了全面深刻的認(rèn)識，相當(dāng)程度提升了工作的針對性和有效性，公司參修員工均表示將學(xué)以致用，將書面知識結(jié)合應(yīng)用到實(shí)際工作中去，從而更好地滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)自評報(bào)告篇二
第一條課堂教學(xué)是學(xué)校教學(xué)活動(dòng)的主要環(huán)節(jié)，加強(qiáng)課堂教學(xué)質(zhì)量的檢查，客觀、準(zhǔn)確地評價(jià)教師課堂教學(xué)質(zhì)量，是學(xué)校教學(xué)質(zhì)量管理的核心內(nèi)容，是保證學(xué)校正常教學(xué)秩序，全面提高教學(xué)質(zhì)量的關(guān)鍵。為進(jìn)一步牢固確立教學(xué)工作的中心地位，加強(qiáng)對課堂教學(xué)過程的全面動(dòng)態(tài)檢查和監(jiān)控，保證和提高課堂教學(xué)質(zhì)量，充分發(fā)揮教師在教書育人方面的積極作用，特制定本方案。
第二章評價(jià)目的。
第二條通過對教師課堂教學(xué)質(zhì)量的檢查與評價(jià)，幫助教師及時(shí)了解和發(fā)現(xiàn)教學(xué)中存在的問題，為教師有針對性地改進(jìn)教學(xué)提供依據(jù)。促進(jìn)教師不斷改進(jìn)教學(xué)內(nèi)容和教學(xué)方法，提高課堂教學(xué)質(zhì)量。
第三條為教學(xué)管理部門及各二級學(xué)院全面了解教學(xué)情況，不斷收集、分析、綜合教學(xué)工作及教學(xué)質(zhì)量的反饋信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和研究解決教學(xué)中存在的問題，改進(jìn)教學(xué)工作提供客觀依據(jù)。
第四條促進(jìn)師資隊(duì)伍建設(shè)，逐步建立、健全教師評價(jià)機(jī)制。為教師業(yè)務(wù)考核、教學(xué)評獎(jiǎng)、職稱評審等提供參考依據(jù)。
第三章評價(jià)對象與時(shí)間。
第五條在我校承擔(dān)全日制本科課程教學(xué)任務(wù)的全體專、兼職教師。
第六條每學(xué)期評價(jià)一次。
第四章組織領(lǐng)導(dǎo)。
第七條學(xué)校成立由分管教學(xué)的校領(lǐng)導(dǎo)任組長，教務(wù)處、評估處處長任副組長，由各二級學(xué)院主要負(fù)責(zé)人、教務(wù)處、評估處等相關(guān)部門人員參加的學(xué)校教師課堂教學(xué)質(zhì)量評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面部署、指導(dǎo)和監(jiān)督全校的課堂教學(xué)質(zhì)量評價(jià)工作。具體工作由教務(wù)處教學(xué)質(zhì)量科負(fù)責(zé)組織。
第八條各二級學(xué)院成立教師課堂教學(xué)質(zhì)量評價(jià)工作小組(以下簡稱“評價(jià)小組”)。評價(jià)小組一般由二級學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)、二級學(xué)院教學(xué)督導(dǎo)員、系主任、部分骨干教師以及學(xué)校指派的校教學(xué)督導(dǎo)員等組成，全面負(fù)責(zé)本單位課堂教學(xué)質(zhì)量檢查與評價(jià)工作。
第五章評價(jià)指標(biāo)。
第九條教師課堂教學(xué)質(zhì)量評價(jià)指標(biāo)體系主要依據(jù)國家教育部、省教育廳有關(guān)文件及《__師范學(xué)院教師教學(xué)工作規(guī)程》制訂，分為兩類：
(一)《__師范學(xué)院課堂教學(xué)質(zhì)量評價(jià)指標(biāo)體系》(專家、同行用)(見附件1)。
(二)《__師范學(xué)院課堂教學(xué)質(zhì)量評價(jià)指標(biāo)體系》(學(xué)生用)(見附件2)。
第六章評價(jià)體系構(gòu)成及評定辦法。
第十條評價(jià)體系構(gòu)成。
課堂教學(xué)質(zhì)量評價(jià)體系主要由學(xué)生評教、同行評價(jià)、專家評價(jià)三部分構(gòu)成。
(一)學(xué)生評教。
學(xué)生通過教務(wù)管理系統(tǒng)對每學(xué)期所修讀全部課程的課堂教學(xué)情況進(jìn)行全面評價(jià)。學(xué)生評價(jià)工作由學(xué)校安排，一般在每學(xué)期的選課之前進(jìn)行。
(二)同行評價(jià)。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)自評報(bào)告篇三
1、項(xiàng)目基本性質(zhì)：教育系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)，教育信息化。屬于一次性項(xiàng)目。
３、涉及范圍：校園內(nèi)及互聯(lián)網(wǎng)。
本項(xiàng)目通過校園網(wǎng)絡(luò)改造，建立一整套先進(jìn)、完善的通訊、網(wǎng)絡(luò)布線系統(tǒng)，包括為數(shù)據(jù)、語音、圖像、控制等應(yīng)用系統(tǒng)提供接入方式、配線和各樓層間、各大樓間網(wǎng)絡(luò)互連方案，滿足學(xué)校各種大樓當(dāng)前的使用需要，又要考慮將來網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的需要，使網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)達(dá)到配置靈活、易于管理、易于維護(hù)、易于擴(kuò)充的目標(biāo)。智慧校園廣播系統(tǒng)用于學(xué)校開展教學(xué)信息的傳播、校園上下課鈴聲的播放、多媒體校園廣播的開展等需求。智慧校園平臺提高學(xué)校教育的信息化水平，并探索如何促進(jìn)基于大數(shù)據(jù)模式下的教育管理與教育教學(xué)實(shí)現(xiàn)形式。最終實(shí)現(xiàn)建成完整統(tǒng)一、技術(shù)先進(jìn)，覆蓋全面、應(yīng)用深入，高效穩(wěn)定、安全可靠的智慧校園。
（一）項(xiàng)目資金到位情況分析。
項(xiàng)目所需省財(cái)政性資金撥款已足額到位。
（二）項(xiàng)目資金使用情況分析。
（三）項(xiàng)目資金管理情況分析。
為了規(guī)范項(xiàng)目資金管理，我校特別要求專項(xiàng)資金的管理和使用應(yīng)當(dāng)遵循專款專用、公開透明的原則。省財(cái)政廳按財(cái)政資金撥付程序，將省級專項(xiàng)資金分解下達(dá)到我校，我校按照專項(xiàng)資金管理辦法撥付資金。同時(shí)對項(xiàng)目專項(xiàng)資金，不得擠占和挪用。對于虛報(bào)、冒領(lǐng)、擠占、挪用補(bǔ)助資金等行為，一經(jīng)查實(shí)，將依法嚴(yán)肅處理。
（一）項(xiàng)目組織情況分析。
一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。教務(wù)科、財(cái)科務(wù)、學(xué)生科等科室嚴(yán)格把關(guān)，做到按時(shí)，按預(yù)算、依據(jù)規(guī)范完成。
二是強(qiáng)化資金管理。教務(wù)科、財(cái)科務(wù)、學(xué)生科等科室要切實(shí)加強(qiáng)對補(bǔ)助資金的管理，對項(xiàng)目資金實(shí)行專賬核算、?？顚Ｓ?，不得擠占和挪用。紀(jì)檢監(jiān)察等部門要加強(qiáng)對補(bǔ)助資金的監(jiān)督和檢查。對于虛報(bào)、冒領(lǐng)、擠占、挪用項(xiàng)目資金等行為，一經(jīng)查實(shí)，將依法嚴(yán)肅處理。
（二）項(xiàng)目管理情況分析。
一是建立責(zé)任分解，落實(shí)到人的工作機(jī)制。為做好我校20xx年設(shè)備購置項(xiàng)目工作，對各個(gè)環(huán)節(jié)的工作任務(wù)做了詳細(xì)分解，工作任務(wù)落實(shí)到各科室，各相關(guān)科室也安排了專人負(fù)責(zé)，具體工作落實(shí)到人。
二是建立定期檢查，定期通報(bào)制度。為確保項(xiàng)目順利完成，我校進(jìn)行定期檢查，并根據(jù)工作需要會同相關(guān)科室進(jìn)行不定期檢查，確保項(xiàng)目資金專項(xiàng)專用。并將對檢查中發(fā)現(xiàn)問題及政策落實(shí)不到位的學(xué)校及單位進(jìn)行通報(bào)。
（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況分析。
1.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析。
（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況。
項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況。
項(xiàng)目預(yù)算總額為180萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全部用于項(xiàng)目的開展，無挪用、超支情況。
（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。
項(xiàng)目預(yù)算總額為180萬元，總支出為177.56萬元，節(jié)約2.31萬元，項(xiàng)目已完成，余款國庫回收。
（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。
本項(xiàng)目工作進(jìn)展順利，按時(shí)完成。
（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。
經(jīng)學(xué)校數(shù)字化校園項(xiàng)目（一期）評價(jià)工作小組評議，該項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、時(shí)效、成本、質(zhì)量達(dá)到績效目標(biāo)，評價(jià)優(yōu)等級，質(zhì)量得到廣大師生的認(rèn)可。
3.項(xiàng)目的效益性分析。
（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。
校園網(wǎng)絡(luò)改造建立一整套先進(jìn)、完善的通訊、網(wǎng)絡(luò)布線系統(tǒng)，智慧校園廣播系統(tǒng)用于學(xué)校開展教學(xué)信息的.傳播、校園上下課鈴聲的播放、多媒體校園廣播，智慧校園平臺提高學(xué)校教育教學(xué)的信息化水平等，得到師生的普遍贊揚(yáng)，效果非常好，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
（2）項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響。
通過項(xiàng)目的實(shí)施，改善我校校信息化環(huán)境，信息化建設(shè)水平進(jìn)一步提高。在師生中得到了很好的反響，在普遍的贊譽(yù)聲中我們體驗(yàn)到項(xiàng)目良好的社會效益。
4.項(xiàng)目的可持續(xù)性分析。
主要是對項(xiàng)目完成后，后續(xù)政策、資金、人員機(jī)構(gòu)安排和管理措施等影響項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展的因素進(jìn)行分析。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)未完成原因分析。
本項(xiàng)目的目標(biāo)明確、決策科學(xué)、項(xiàng)目實(shí)施成果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、項(xiàng)目組織科學(xué)合理、項(xiàng)目管理上規(guī)范到位，項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到績效目標(biāo)，經(jīng)濟(jì)、社會效益顯著，評價(jià)等次為優(yōu)秀。
1、是建立責(zé)任分解，落實(shí)到人的工作機(jī)制。為做好我校20xx年的項(xiàng)目對各個(gè)環(huán)節(jié)的工作任務(wù)做了詳細(xì)分解，工作任務(wù)落實(shí)到各科室，各相關(guān)科室也安排了專人負(fù)責(zé)，具體工作落實(shí)到人。
2、是建立定期檢查，定期通報(bào)制度。為確保我校20xx年項(xiàng)目順利完成，我校進(jìn)行定期檢查，并根據(jù)工作需要會同相關(guān)科室進(jìn)行不定期檢查，確保項(xiàng)目資金專項(xiàng)專用。并將對檢查中發(fā)現(xiàn)問題及政策落實(shí)不到位的部門進(jìn)行通報(bào)。
此次項(xiàng)目種類多，在個(gè)別小的細(xì)節(jié)上也需要積極督促，建立完善的檢查機(jī)制，加快項(xiàng)目進(jìn)度。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)自評報(bào)告篇四
10月20日上午，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長主持召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作會議，協(xié)調(diào)推進(jìn)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)及有關(guān)材料上報(bào)工作。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會議，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會議。
會上，楊清源總會計(jì)師就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作方案》的起草過程、工作思路、工作內(nèi)容和重點(diǎn)做了解讀，要求各部門認(rèn)真研讀工作方案內(nèi)容和要求，以高度責(zé)任感落實(shí)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)各項(xiàng)工作。根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作的通知》、自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于加快推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的通知》以及南寧市財(cái)政局《關(guān)于報(bào)送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)報(bào)告的通知》精神，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作實(shí)際，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作，并將自評報(bào)告上報(bào)上級主管部門。為統(tǒng)籌做好該項(xiàng)重大工作，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作方案》，就工作目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、工作原則、實(shí)施步驟、工作內(nèi)容、工作要求等做了明確說明和規(guī)定，并細(xì)化成《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)指標(biāo)及任務(wù)清單》，明確評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任部門和時(shí)間節(jié)點(diǎn)等細(xì)節(jié)，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實(shí)和高質(zhì)量完成。
參會的各職能部門負(fù)責(zé)人就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作方案》做了充分討論，結(jié)合部門工作特點(diǎn)和實(shí)際提出了意見建議。
張寧東校長在工作會議上強(qiáng)調(diào)，各部門要高度重視此次會議精神，從政治、經(jīng)濟(jì)、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作。張校長指出，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多年來呼吁更多獲得高校辦學(xué)自主權(quán)，而依法治校、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，強(qiáng)化內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院治理結(jié)構(gòu)，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學(xué)自主權(quán)的重要基礎(chǔ)，也是南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院健康發(fā)展的應(yīng)有之義，為此，各部門要正確理解此項(xiàng)工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院科學(xué)發(fā)展擔(dān)當(dāng)起應(yīng)有的責(zé)任。
工作會議后，為讓各職能部門更好更深入了解內(nèi)部控制建設(shè)工作的精神內(nèi)涵和具體要求，楊清源總會計(jì)師為參會人員做了專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)。他主要圍繞《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)指標(biāo)及任務(wù)清單》，就南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作的任務(wù)類別、評價(jià)指標(biāo)、任務(wù)清單、評價(jià)材料、工作要點(diǎn)、注意事項(xiàng)、責(zé)任分工、配合部門、完成期限等細(xì)目進(jìn)行輔導(dǎo)，并要求各部門認(rèn)真領(lǐng)會工作要求，確保南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院高質(zhì)量完成內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)自評報(bào)告篇五
人對自己的思想、動(dòng)機(jī)、行為和個(gè)性的評價(jià)，直接影響學(xué)習(xí)和參與社會活動(dòng)的積極性，也影響著與他人的交往關(guān)系。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎大家前來參考查閱！
我校自__年獲得區(qū)級文明單位稱號以來，在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，堅(jiān)持“兩手抓，兩手都要硬”的方針。認(rèn)真貫徹黨的教育精神，以文明單位的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格自律，扎實(shí)有效地鞏固已有的創(chuàng)建成果，不斷深化文明建設(shè)，取得了顯著成績，促進(jìn)了學(xué)校國際化與辦學(xué)水平的整體提高，受到社會各界和上級領(lǐng)導(dǎo)部門好評，被譽(yù)為臨沂名校。
__年我校獲得國家級心理健康教育實(shí)驗(yàn)基地榮譽(yù)稱號;省級榮譽(yù)3個(gè)：山東省語言文字規(guī)范化示范校，山東省規(guī)范化學(xué)校，山東省遠(yuǎn)程研修組織工作先進(jìn)單位;市級榮譽(yù)5個(gè)：臨沂市教科研工作示范學(xué)校;臨沂市心理健康教育先進(jìn)單位;臨沂市教育信息化工作先進(jìn)集體;臨沂市寫作教學(xué)先進(jìn)單位;臨沂市數(shù)字化校園。
__年先后獲得市平安校園建設(shè)先進(jìn)單位、教學(xué)工作先進(jìn)單位、山東省教育系統(tǒng)先進(jìn)集體等榮譽(yù)稱號。
回顧鞏固創(chuàng)建成果，深化文明建設(shè)的歷程，我們著重抓了以下幾方面工作：
學(xué)校把鞏固創(chuàng)建成果，深化文明單位建設(shè)工作納入學(xué)校工作的總體規(guī)劃中，成立了文明單位建設(shè)與管理領(lǐng)導(dǎo)小組。
領(lǐng)導(dǎo)小組工作目標(biāo)明確，措施有力，制度健全，任務(wù)落實(shí)，取得明顯的實(shí)際效果，推動(dòng)了學(xué)校四個(gè)文明的建設(shè)，加速了學(xué)校的可持續(xù)發(fā)展。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子以“四好”為目標(biāo)加強(qiáng)自1身建設(shè)，做到了解放思想，實(shí)事求是，勇于改革，勤奮務(wù)實(shí)，廉潔奉公，團(tuán)結(jié)協(xié)作，作風(fēng)民主，得到了全校師生的信任。
__年被開發(fā)區(qū)教育局評為先進(jìn)黨支部、“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子。
加強(qiáng)教師思想政治工作對文明建設(shè)具有極為重要的意義，扎實(shí)有序的理論學(xué)習(xí)是學(xué)校開展文明建設(shè)的先導(dǎo)。近幾年來，學(xué)校抓住支部大會、教工大會、年級組學(xué)習(xí)等一切有利時(shí)機(jī)，采取定期不定期、集中學(xué)與分散學(xué)相結(jié)合等多種形式，開展“誠信教育”演講、“誠信教育在臨外”演講征文、學(xué)習(xí)黨的精神、撰寫師德培訓(xùn)體會等活動(dòng)，不斷提高廣大教職工道德素養(yǎng)，真正做到“身正為范，學(xué)高為師”;通過觀看《師德啟示錄》，學(xué)習(xí)優(yōu)秀教師的可貴品質(zhì)，開展了“師德師風(fēng)大討論”，弘揚(yáng)正氣，注重輿論的正面引導(dǎo);通過對全校教職工進(jìn)行現(xiàn)代信息技術(shù)培訓(xùn)和英語培訓(xùn)，全面提升教師素養(yǎng);通過每年一度的“優(yōu)秀教師”的評選，樹文明之風(fēng)，推動(dòng)學(xué)校文明建設(shè)的發(fā)展;通過20__年啟動(dòng)的“青年教師”培養(yǎng)工程，以名師發(fā)展學(xué)校，為名師成長搭建了舞臺。
豐富多彩的活動(dòng)中，教師們政治思想素質(zhì)高了，全心全意為學(xué)生服務(wù)的意識明顯濃了，學(xué)校聲譽(yù)越來越好。
學(xué)校大力實(shí)施“以德治校，科研興校，質(zhì)量強(qiáng)?！睉?zhàn)略，落實(shí)“政策導(dǎo)向，法規(guī)約束，道德督促，情感催化，榜樣激勵(lì)，評價(jià)開放”的二十四字管理方針，正確處理好了管理中的四個(gè)辯證關(guān)系，那就是德治與法治相濟(jì)，民主與集中協(xié)調(diào)，競爭與互助兼顧，人文與規(guī)范并存，營造出了心齊、氣順、風(fēng)正、人和的良好育人氛圍。堅(jiān)持并不斷完善五個(gè)制度，即教代會制度、校務(wù)公開制度、民主評議干部制度、教職工“金2點(diǎn)子”活動(dòng)制度、每年為教職工辦實(shí)事制度。
領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)一步更新觀念，牢固樹立了民主治校、以人為本的意識，積極引導(dǎo)教職工參與學(xué)校決策，教師們獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，建議質(zhì)量高，涉及范圍廣，最大限度地激勵(lì)和發(fā)揮了全校教職工的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性。同時(shí)，學(xué)校也開展了“依法治?！钡膭?chuàng)建活動(dòng)，進(jìn)一步完善了學(xué)校各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步深化了中層干部級管理制度，實(shí)行教職工全員聘任制度，激活了用人機(jī)制。進(jìn)一步完善了校務(wù)公開制度，嚴(yán)格議事、決策、辦事民主程序，實(shí)行民主治校。深入開展普法學(xué)習(xí)，加強(qiáng)法制宣傳教育工作，增強(qiáng)了教職工的法律、法規(guī)意識，認(rèn)真組織了一年一度的法律知識的考試考核工作，進(jìn)一步推進(jìn)了依法治校、依法治教的進(jìn)程。使學(xué)校的管理更為規(guī)范，教職員工的言行更加標(biāo)準(zhǔn)。
安全工作，一直是學(xué)校工作的重中之重，安全問題，包括校內(nèi)安全和校外安全，學(xué)校每個(gè)學(xué)期開學(xué)前，都將對體育器械、孩子活動(dòng)場所、生活空間等做安全隱患的排查，創(chuàng)建了“交通安全?！?，實(shí)施并參加了“為了明天的工程”預(yù)防青少年上網(wǎng)及犯罪千人簽名活動(dòng)，通過張貼宣傳標(biāo)語、班隊(duì)活動(dòng)，宣傳圖畫、手抄報(bào)比賽等途徑開展活動(dòng)，同時(shí)對學(xué)生進(jìn)行《未成年人保護(hù)法》《預(yù)防未成年人犯罪法》為重點(diǎn)的校外輔導(dǎo)員法制教育講座。學(xué)校定期將校外輔導(dǎo)員請進(jìn)校園，親自做法制課，他們用身邊的例子，活生生的事實(shí)向?qū)W生們做通俗明白的法制宣傳，增強(qiáng)了學(xué)生的法制觀念，杜絕了學(xué)校的不安定因素。兩年來，從未出現(xiàn)過打鬧尋性滋事等事件。增強(qiáng)了學(xué)生遵紀(jì)守法、拒絕網(wǎng)吧、毒品的自覺性和保護(hù)意識，廣泛宣傳《青少年網(wǎng)絡(luò)文明公約》抵制不良信息對3少年兒童的侵害，同時(shí)少先隊(duì)員以自護(hù)為主要內(nèi)容，通過故事演講比賽、小品表演、詩歌朗誦等學(xué)生喜聞樂見的形式，增強(qiáng)自我保護(hù)意識和能力。
榮獲區(qū)級文明單位三年來，是我校長足發(fā)展的三年。學(xué)?？朔刂乩щy，對學(xué)校教學(xué)手段進(jìn)行了大規(guī)模的改造，使校容校貌煥然一新。新穎別致的走廊文化，讓師生們隨時(shí)感受到教育的溫暖。現(xiàn)代化教學(xué)手段的引進(jìn)，多媒體、儀器室等多個(gè)專用教室，功能齊全。每班配備了高規(guī)格的投影儀和實(shí)物展示臺，虛擬而又真實(shí)的網(wǎng)上世界在校園的每一個(gè)角落展示精彩;今年，還為每個(gè)班級配備一套希沃多媒體設(shè)備，讓多媒體教學(xué)進(jìn)入教室，最大限度地發(fā)揮現(xiàn)代化教學(xué)手段的效率，更快更好地讓學(xué)生享受到優(yōu)質(zhì)的教育資源。打造優(yōu)質(zhì)的教育環(huán)境后，學(xué)校又狠抓校園文化建設(shè)，校園大門兩側(cè)的宣傳版溶入學(xué)校的辦學(xué)理念。美麗的現(xiàn)代化校園孕育著全校師生的智慧與理想。寬敞的操場是強(qiáng)身健體的樂園;一系列校園文化活動(dòng)把精神文明建設(shè)引向深入，形成了“處處文明、時(shí)時(shí)進(jìn)取”的校園風(fēng)貌。
1、校園文化，處處育人。力爭做到讓每一面墻壁都會說話，讓每一條通道都富有生命力，讓每一個(gè)設(shè)施都具有教育功能，校園內(nèi)的溫馨標(biāo)識牌，時(shí)時(shí)提醒同學(xué)們愛護(hù)校園，班級走廊的磁磚上，布置了彰顯班級特色的內(nèi)容，主題豐富，設(shè)計(jì)精彩，讓人目不暇接。教室前后門的玻璃上，我們精選了部分對學(xué)生有深遠(yuǎn)影響的中英文對照的名言警句，它們時(shí)時(shí)處處規(guī)范著師生的言行，讓學(xué)生在耳濡目染中受到熏陶，在磁磚上面的墻壁上，一幅幅裝裱精美的師生作品懸掛于此，另外，在每個(gè)樓層，我們都設(shè)計(jì)了不同主題的教育版塊，如：習(xí)慣養(yǎng)成教育、感恩教育、愛的教育、安全教育、作品賞析等，另外，為豐富學(xué)生的文化底蘊(yùn)，我校將課間鈴聲設(shè)為帶音樂的古詩文誦讀，學(xué)生和著歡快的音樂和朗朗上口的詩句，不知不覺中怡然自得，收獲頗多。寬松民主、和諧的氣氛，優(yōu)雅品味活潑的環(huán)境，學(xué)生的道德情操在潛移默化中得到了提升。
2、規(guī)范放言文字:促進(jìn)語言文字的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，對于促進(jìn)交流和溝通，對于社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)有著重要的意義，我校一直對推廣普通話，規(guī)范文字工作非常重視，被評為市級語言文字規(guī)范化學(xué)校，并通過市級驗(yàn)收。
3、關(guān)愛特殊學(xué)生，形成健康品格。為了幫助學(xué)困生在生活、學(xué)習(xí)，心里等方面全面發(fā)展，我校實(shí)施德育導(dǎo)師制，并被教育局確認(rèn)為市級試點(diǎn)單位，實(shí)行“1+1”模式，每位任課教師幫扶一位受導(dǎo)學(xué)生，學(xué)生們在老師的細(xì)心呵護(hù)下，迅速成長，此項(xiàng)工作成為了我校德育工作的一個(gè)亮點(diǎn)。
4、求真務(wù)實(shí)，開展年級組創(chuàng)建活動(dòng)。為了建設(shè)一支特別能吃苦，特別能奉獻(xiàn)、特別能干的教師隊(duì)伍，把我校的教育教學(xué)管理等方面的管理工作提高到一個(gè)新水平，創(chuàng)建和諧校園文化，我校開展了優(yōu)秀年級組創(chuàng)建工作，本著激勵(lì)的原則，充分調(diào)動(dòng)年級組的團(tuán)隊(duì)精神，組內(nèi)相互提高，并通過多方面考核評比，學(xué)期末評選出優(yōu)秀年級組，頒發(fā)獎(jiǎng)金和獎(jiǎng)市。
通過年級組創(chuàng)建工作，觖決了我校教師多、管理人員少的矛盾，從面調(diào)動(dòng)每位教師的積極性，增強(qiáng)了組內(nèi)團(tuán)隊(duì)精神。
5、為培養(yǎng)學(xué)生良好的閱讀習(xí)慣，激發(fā)學(xué)生讀書的興趣，營造濃厚的書香氛圍，我校舉行了“暢游書海、塑美好人生、創(chuàng)書香校園”活動(dòng)。教學(xué)樓門廳兩側(cè)的流動(dòng)圖書架，擺滿了近三萬本書籍和圖書室里的藏書，并向同學(xué)們?nèi)块_放，學(xué)5生在課間可以隨時(shí)借閱。引導(dǎo)和激勵(lì)全校學(xué)生多讀書，讀好書，好讀書!6、校園廣播站，校園信息報(bào)，校園版報(bào)，拉近了師生的距離，誠信教育是校園里永恒的主題。學(xué)生們舉起拳頭，為誠信人生莊嚴(yán)宣誓。
黑板報(bào)上記下了他們稚氣的宣言。
“牢記誠信，謹(jǐn)守誠信!”誠信教育如伴著風(fēng)鈴的美好樂章，傳遍校園每一個(gè)角落。
“文明列車”在和風(fēng)細(xì)雨中悄然駛進(jìn)了校園，文明禮儀中“十講”深入人心，學(xué)校定期舉辦以“十講”為主題的征文活動(dòng)和演講比賽，在活動(dòng)中培養(yǎng)學(xué)生“學(xué)會學(xué)習(xí)、學(xué)會做人、學(xué)會生活”。
全體教師扎實(shí)工作，艱苦奮斗，積極進(jìn)取，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，在全市人民的面前再一次展示了臨外人的風(fēng)采，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，辦學(xué)條件得到了改善，實(shí)現(xiàn)了校園文化建設(shè)的根本轉(zhuǎn)變，辦學(xué)效益凸顯，教育教學(xué)質(zhì)量得到全面提升，“捧著良心教書”的辦學(xué)宗旨已深入人心。學(xué)校提出“三個(gè)面向”的辦學(xué)思想，既：面向全體學(xué)生，面向全體務(wù)工子女學(xué)生，面向全體弱勢群體學(xué)生得到了落實(shí)。正努力向“素質(zhì)教育、和諧教育、滿意教育”三大教育目標(biāo)邁進(jìn)。
在鞏固創(chuàng)建成果，深化文明建設(shè)的歷程里，我們清楚地看到。文明單位建設(shè)是一項(xiàng)長期的系統(tǒng)工程，我們將在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，憑借爭創(chuàng)“市級文明單位”的東風(fēng)，在學(xué)校發(fā)展中實(shí)現(xiàn)自我超越，闊步邁向更加輝煌的明天!
(一)xx在第三次全國教育工作會議上的講話中指出：“要說素質(zhì)，思想政治素質(zhì)是最重要的素質(zhì)”。可見德育是素質(zhì)教育的核心，研究和構(gòu)建學(xué)校德育評價(jià)體系，是加強(qiáng)學(xué)校德育工作的當(dāng)務(wù)之急。
(二)堅(jiān)持以德育為首，是關(guān)系到學(xué)校辦學(xué)方向的大問題。但長期以來，對德育說起來重要，干起來次要，忙起來不要，在實(shí)際工作中德育工作是個(gè)軟任務(wù)、軟指標(biāo)3缺乏嚴(yán)格的考評和具體、規(guī)范的衡量標(biāo)準(zhǔn)。在德育管理與評價(jià)中，抽象的多，具體的少；要求的多，可操作的少；定性的多，定量或定性定量相結(jié)合的少，德育的實(shí)效性差。
(三)在學(xué)校的德育工作中，存在著等上級安排計(jì)劃的多，自己主動(dòng)設(shè)計(jì)開展的少；發(fā)現(xiàn)問題被動(dòng)補(bǔ)償性教育多，發(fā)揮德育主導(dǎo)作用少；零打碎敲的教育多，系列養(yǎng)成教育少等問題。在德育養(yǎng)成上形不成教育系列，建立不起實(shí)質(zhì)性的教育評價(jià)管理網(wǎng)絡(luò)。在時(shí)間、空間、人力和物力上得不到強(qiáng)有力的銜接和保證，不利于調(diào)動(dòng)德育工作者的積極性、主動(dòng)性，不利于學(xué)生良好思想品德的形成和發(fā)展。
(四)隨著市場經(jīng)濟(jì)體制的不斷深化，學(xué)校生存和發(fā)展的競爭日益激烈。育人的質(zhì)量決定著學(xué)校的命運(yùn)，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量已成為辦好學(xué)校的硬任務(wù)。
以上各點(diǎn)都說明如何發(fā)揮德育評價(jià)的功能，構(gòu)建學(xué)校德育管理與評價(jià)體系，是需要認(rèn)真研究的重要問題。
(一)德育評價(jià)研究的基礎(chǔ)、目標(biāo)及任務(wù)。
1．德育評價(jià)的基礎(chǔ)條件。
近年來，由于世界經(jīng)濟(jì)和科技的競爭，都十分重視智力資源的開發(fā)，重視教育質(zhì)量和效益的鑒定和檢驗(yàn)，教育評價(jià)作為衡量教育的有效手段，也同時(shí)得到了迅速的發(fā)展。我國在教育評價(jià)的理論、評價(jià)的方法以及評價(jià)模式上也有了重大突破和發(fā)展：在教育思想的評價(jià)方面由“選拔適合教育的兒童”轉(zhuǎn)向了“創(chuàng)造適合兒童的教育”；在評價(jià)教育的對象及范圍方面由教師評學(xué)生擴(kuò)大到對整個(gè)教育領(lǐng)域的評價(jià)；由單一狹窄的學(xué)習(xí)范疇，擴(kuò)展到素質(zhì)教育的更廣泛的各個(gè)方面；在評價(jià)方法和技術(shù)上，由單純的定量或單純的定性評價(jià)發(fā)展到定量和定性相結(jié)合，自評和他評相結(jié)合，使評價(jià)對象由被動(dòng)、客體地位轉(zhuǎn)到主動(dòng)積極參與的主體地位。當(dāng)前，德育評價(jià)理論的建設(shè)，還處于起步階段，在評價(jià)新體系的構(gòu)建上必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、掌握、研究已有的理論經(jīng)驗(yàn)，并在實(shí)踐的基礎(chǔ)上，結(jié)合校情，從實(shí)際出發(fā)，創(chuàng)建出具有自己特色的管理評價(jià)體系。
2．德育評價(jià)實(shí)驗(yàn)的目標(biāo)及任務(wù)。
中共中央《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)學(xué)校德育工作的實(shí)施意見》指出，“要建立德育工作的評估制度，并把德育工作作為評價(jià)一個(gè)地區(qū)、一所學(xué)校的教育教學(xué)工作的重要內(nèi)容”，在國家“九五”重點(diǎn)課題《整體構(gòu)建學(xué)校德育體系》的子課題的管理評價(jià)研究中，實(shí)驗(yàn)的最終目的就是要變單純的行政管理、單純的衡量尺度為調(diào)動(dòng)師生積極性，使評價(jià)成為提高教育教學(xué)質(zhì)量的動(dòng)力和保證。通過研究評價(jià)功能，使廣大師生在對考評的理論認(rèn)識和思想觀念上有一個(gè)突破，充分認(rèn)識評價(jià)在教育發(fā)展中的地位和作用。要突破思想觀念中僵化的評價(jià)模式，活躍評價(jià)的思想和理論，推進(jìn)管理與評價(jià)實(shí)驗(yàn)的發(fā)展，拓寬評價(jià)功能范圍，提高評價(jià)對實(shí)際工作的效能。創(chuàng)造適應(yīng)教育發(fā)展的新的管理與評價(jià)體系，變評價(jià)對象為評價(jià)主體；變被動(dòng)消極等待為積極主動(dòng)參與；變外部行政監(jiān)管為啟動(dòng)內(nèi)因活力，使管理與評價(jià)相結(jié)合。
同時(shí)，通過德育評價(jià)研究要促進(jìn)學(xué)校德育實(shí)效性的力度，建立適合學(xué)校校情的德育管理與評價(jià)體系及班級、個(gè)人評價(jià)管理素質(zhì)量表，在評價(jià)的操作和方法上有一個(gè)新突破。
實(shí)驗(yàn)研究的任務(wù)主要是：
(1)健全學(xué)校德育工作考評體系，科學(xué)、有效地開展德育管理評價(jià)工作，優(yōu)化各處室、各級管理部門及年級的管理評估機(jī)制，使評價(jià)在管理中實(shí)現(xiàn)，管理在評價(jià)中完善、提高。使管理人員既是評價(jià)人又是被評價(jià)者，使管理評價(jià)“你中有我，我中有你”，從而實(shí)現(xiàn)全員、全面、全程教書育人、管理育人、服務(wù)育人的任務(wù)要求，對德育工作全過程進(jìn)行有效調(diào)控。
(2)建立專兼職德育工作者崗位職責(zé)評價(jià)指標(biāo)，充分發(fā)揮和調(diào)動(dòng)他們的主導(dǎo)作用和積極性。把競爭機(jī)制引入德育工作者評價(jià)中來，有效地提高學(xué)校的德育管理評價(jià)水平，使大家都全身心地投入到探索新時(shí)期德育工作規(guī)律，落實(shí)德育任務(wù)，提高德育工作實(shí)效性上來。
(3)不斷修定、完善德育管理者、班級和學(xué)生個(gè)體評價(jià)方案。
(二)實(shí)驗(yàn)研究的依據(jù)教職工工作質(zhì)量考評依據(jù)《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國教師法》、《教師資格條例》、《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化教育改革全面推進(jìn)素質(zhì)教育的決定》、《關(guān)于加強(qiáng)教育督導(dǎo)與評估工作的意見》以及市區(qū)教師評估體系和考核辦法等文件。
學(xué)生德育綜合素質(zhì)考評確定的依據(jù)為《中學(xué)生德育大綱》、《中共中央關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)學(xué)校德育工作的若干意見》、《中學(xué)生日常行為規(guī)范》等。
(三)實(shí)驗(yàn)的原則。
為使管理高效、優(yōu)質(zhì)，我們建立、健全全體管理人員崗位責(zé)任制，以實(shí)現(xiàn)管理的最佳效果。
為規(guī)范學(xué)校管理，控制風(fēng)險(xiǎn)，保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的正常開展，根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我單位的所處行業(yè)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)以及自身特點(diǎn)和發(fā)展需要，制定了一整套貫穿于學(xué)校財(cái)務(wù)管理各層面、各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度體系，并不斷地及時(shí)補(bǔ)充、修改和完善，并在實(shí)際工作中嚴(yán)格遵循。現(xiàn)對內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施情況自我評價(jià)如下：
控制環(huán)境提供學(xué)校紀(jì)律與架構(gòu)，并影響教職工的控制意識，是所有其它內(nèi)部控制組成要素的基礎(chǔ)。學(xué)校近年來不斷改善控制環(huán)境，主要表現(xiàn)在:1、健全的治理結(jié)構(gòu)、科學(xué)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和權(quán)責(zé)分配制度。目前，學(xué)校的治理結(jié)構(gòu)健全，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置科學(xué)，權(quán)責(zé)分配合理。學(xué)校制定了一系列內(nèi)部控制制度等重大決策的程序和規(guī)則文件，明確學(xué)校教職工的權(quán)利和義務(wù);學(xué)校管理層在開展具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，能夠根據(jù)不同環(huán)境和自身發(fā)展情況，不斷調(diào)整內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，出臺新的措施，激發(fā)全體教職工的工作熱情，使我校教育教學(xué)質(zhì)量繼續(xù)保持著高速度發(fā)展步伐。
2、學(xué)校文化建設(shè)學(xué)校文化是學(xué)校生命力的表現(xiàn)，我校在發(fā)展過程中重視校園文化的建設(shè)和發(fā)展，學(xué)校每年都組織專門的校園文化建設(shè)和弘揚(yáng)師德師風(fēng)專題活動(dòng)，教職工加深了對校園文化的理解，做小事、做細(xì)事、做具體事的工作作風(fēng)深入人心，增強(qiáng)了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現(xiàn)無私奉獻(xiàn)的感人事跡。
3、人力資源政策我校不斷的培訓(xùn)促進(jìn)了教職工專業(yè)技能的發(fā)展;員工的考核、晉升與獎(jiǎng)懲使得教職工在公平、公開、公正的環(huán)境中發(fā)展，我校注重個(gè)人的品德、能力和發(fā)展前景。學(xué)校對財(cái)會等關(guān)鍵崗位員工的輪崗制衡要求強(qiáng)化了學(xué)校的管理意識，確實(shí)保障了學(xué)校的發(fā)展。
4、內(nèi)部審計(jì)機(jī)制我校重視內(nèi)部審計(jì)工作的開展，有效的防范了學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)風(fēng)險(xiǎn)防范我校根據(jù)各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)施的特點(diǎn)，制定和完善風(fēng)險(xiǎn)管理政策和措施，確保經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的可知、可防與可控，確保我校經(jīng)費(fèi)使用安全。對已知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，定期進(jìn)行評估、提示及完善。通過風(fēng)險(xiǎn)防范、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及風(fēng)險(xiǎn)排除等方法，將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受的范圍內(nèi)。存在經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，也積極分析，充分認(rèn)清風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì)并積極采取降低、分擔(dān)等策略來有效防范風(fēng)險(xiǎn)。
(三)控制措施。
學(xué)校根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和工作要求，實(shí)施了不同的控制方法，保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)正常有序，這些方法包括職責(zé)分工控制、授權(quán)控制、審核批準(zhǔn)控制、會計(jì)系統(tǒng)控制、內(nèi)部報(bào)告控制、績效考評控制等。
1、職責(zé)分工控制具體工作中，中心學(xué)校校長負(fù)責(zé)全面工作，副校長分別分管不同職能領(lǐng)域的工作，具體分校(職能部門)各負(fù)其責(zé)，通過分工明確了各自的權(quán)利和義務(wù)，通過協(xié)調(diào)配和共同完成工作。
2、授權(quán)控制對于特殊業(yè)務(wù)，學(xué)校制度明確規(guī)定了授權(quán)。
3、審核批準(zhǔn)控制對不同的業(yè)務(wù)，我校規(guī)定了不同的審批形式和權(quán)限，對于日常費(fèi)用由分管副校長進(jìn)行審批，特殊項(xiàng)目、大金額項(xiàng)目分別由校長教代會討論通過。
4、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制我校對實(shí)物資產(chǎn)由專門部門、人員進(jìn)行管理、使用，并提供保護(hù)條件，例如對存貨進(jìn)行倉儲，對現(xiàn)金等有價(jià)證券提供保險(xiǎn)柜等，定期由總務(wù)室和財(cái)務(wù)室共同進(jìn)行盤點(diǎn)也促進(jìn)管理水平的提高。
5、會計(jì)系統(tǒng)控制學(xué)校通過會計(jì)系統(tǒng)，對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)施有效控制，包括各項(xiàng)業(yè)務(wù)的授權(quán)與審批，單據(jù)的審核，通過核算將業(yè)務(wù)的結(jié)果表現(xiàn)出來，促進(jìn)管理的改善。通過完善內(nèi)部報(bào)告控制、預(yù)算控制、績效考評控制、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析控制等方法，促進(jìn)管理水平的不斷提高。同時(shí)，在不同的工作環(huán)節(jié)，采取多種控制手段結(jié)合的控制程序，保證了業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常開展。
(1)采購和付款控制程序我校的采購活動(dòng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，并有嚴(yán)格的審批程序，總務(wù)室進(jìn)行采購時(shí)，選擇三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比較，確定性價(jià)比較高的供應(yīng)商作為供貨單位，所有合同都進(jìn)行備案，對于政府采購目錄范圍內(nèi)的采購都進(jìn)行了政府采購。付款時(shí)，財(cái)務(wù)室嚴(yán)格審核相關(guān)資料，制定了嚴(yán)格的付款審批程序及權(quán)限，所有付款都必須經(jīng)校長審批。
(2)日常借款和費(fèi)用開支程序借款必須填寫“借款單”，詳細(xì)填寫借款單的各項(xiàng)內(nèi)容，逐級依權(quán)限審批，借款必須在業(yè)務(wù)結(jié)束后一周內(nèi)結(jié)清，還清借款。
所有費(fèi)用開支都必須有經(jīng)辦人、分校(部門)負(fù)責(zé)人依次逐級按權(quán)限簽字，并報(bào)校長簽字審批。
(3)不相融職務(wù)分離控制程序我校對不相融的授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計(jì)記錄、財(cái)產(chǎn)保管、稽核檢查等會計(jì)及相關(guān)工作崗位嚴(yán)格的進(jìn)行分離，使各崗位明確職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機(jī)制。
(4)應(yīng)收帳款控制程序?qū)W校財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)所有應(yīng)收賬款的集中核算和管理，及時(shí)處理往來業(yè)務(wù)，做到賬務(wù)明晰，并最終對債權(quán)債務(wù)賬戶進(jìn)行清理核對，相關(guān)分校(部門)負(fù)責(zé)配合核對、催收等工作。
(5)實(shí)物資產(chǎn)控制程序資產(chǎn)的采購由總務(wù)室負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)登記管理，資產(chǎn)管理人員采用學(xué)校統(tǒng)一規(guī)定的格式詳細(xì)登記資產(chǎn)的購買時(shí)間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、供貨單位、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等相關(guān)內(nèi)容，財(cái)務(wù)室對符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)進(jìn)行單獨(dú)登記，并定期組織盤點(diǎn)、檢查。
(四)監(jiān)督檢查。
我校成立了內(nèi)審部門(人員兼職)，制定了相關(guān)制度，對內(nèi)部控制的整體情況進(jìn)行持續(xù)性檢查，并對重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，促進(jìn)了內(nèi)部控制制度的執(zhí)行。
(二)對財(cái)務(wù)報(bào)表的內(nèi)部審計(jì)對月報(bào)和年報(bào)的財(cái)務(wù)信息，進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，通過分析、詢問、檢查核對等多種方法，保證了財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確完整，提高了信息披露的質(zhì)量。
(1)風(fēng)險(xiǎn)管理需要相關(guān)人員有豐富的知識和經(jīng)驗(yàn)，學(xué)校將加強(qiáng)對職能部門人員的培訓(xùn)，增強(qiáng)人員的風(fēng)險(xiǎn)管理意識;通過學(xué)習(xí)專業(yè)知識和案例，提高人員分析和判斷能力。
(2)通過收集國家相關(guān)政策、了解行業(yè)信息和風(fēng)險(xiǎn)管理的案例，逐步積累經(jīng)驗(yàn)。今后要加強(qiáng)對信息的分析和使用水平，發(fā)揮信息的作用。
(3)采取整體規(guī)劃、分步實(shí)施的策略來完善風(fēng)險(xiǎn)管理工作，要對重大風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備應(yīng)急預(yù)案，保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、內(nèi)控審計(jì)工作在廣度和深度上還需要加強(qiáng)我校的內(nèi)部審計(jì)工作還有很多差距和不足，因此要通過加強(qiáng)內(nèi)控審計(jì)工作的廣度和深度來完善內(nèi)部控制。
(1)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)相關(guān)的規(guī)定、內(nèi)部審計(jì)的方法和程序，保證內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范化、程序化。
(2)要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的廣度，對于作為年度工作計(jì)劃必備內(nèi)容做好計(jì)劃和人員安排，保證審計(jì)任務(wù)的完成。
(3)要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的深度，內(nèi)部審計(jì)人員不斷要保證各項(xiàng)工作按照制度執(zhí)行，還要注重工作的效果，從提高工作效率方面來提出審計(jì)建議，不斷改進(jìn)各項(xiàng)工作。
內(nèi)部審計(jì)部門對內(nèi)部控制的多個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了審查和評價(jià)，據(jù)此我校認(rèn)為，我校內(nèi)部控制建設(shè)符合我國有關(guān)法規(guī)和上級財(cái)政部門的要求，符合當(dāng)前我校實(shí)際情況需要，各項(xiàng)制度均得到了充分有效的實(shí)施，在學(xué)校管理各個(gè)過程、各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用。能夠適應(yīng)我校現(xiàn)行管理的要求和發(fā)展的需要，保證我校正常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有序開展，確保我校發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的全面實(shí)施和充分體現(xiàn);能夠較好地保證我校會計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性，確保我校所有財(cái)產(chǎn)的安全、完整。
我校遵循內(nèi)部控制的基本原則，建立了一套同自身實(shí)際相符的內(nèi)控制度，這些制度符合《行政事業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。在今后的內(nèi)控工作中我校要逐步完善各種制度，并將制度落實(shí)到實(shí)處，確保我校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序發(fā)展。
（一）公司經(jīng)營活動(dòng)均遵守國家法律、法規(guī)、規(guī)章及其他相關(guān)規(guī)定。
（二）建立和完善符合現(xiàn)代企業(yè)管理要求的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，形成科學(xué)的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，保證公司經(jīng)營管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
（三）建立健全行之有效的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康運(yùn)行。
（四）建立良好的企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營環(huán)境，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯(cuò)誤、舞弊行為，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全完整。
（五）保證公司披露信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。
評價(jià)報(bào)告。
（一）目標(biāo)設(shè)定方面。公司堅(jiān)持走自主創(chuàng)新、科學(xué)發(fā)展的道路，奉行與客戶雙贏的戰(zhàn)略，通過方案創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新，不斷超越客戶期望，實(shí)現(xiàn)公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)和社會價(jià)值。
（二）內(nèi)部環(huán)境方面。公司建立了股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層等法人治理結(jié)構(gòu)，制定了相關(guān)議事規(guī)則和授權(quán)規(guī)定，三會根據(jù)公司章程的規(guī)定履行職權(quán)。公司內(nèi)部授權(quán)制度的建立保證了各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹落實(shí)。初步建立了科學(xué)的績效考核體系，人力資源的聘用、培訓(xùn)和績效考核制度已建立并付諸實(shí)施。
（三）風(fēng)險(xiǎn)評估方面。公司通過內(nèi)部控制制度對影響公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部和外部風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行確認(rèn)，確保公司經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。按照“權(quán)責(zé)分明、相互制衡”的原則，根據(jù)公司的經(jīng)營特點(diǎn)，初步建立由股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層等法人治理結(jié)構(gòu)以及內(nèi)部審計(jì)、業(yè)務(wù)部門內(nèi)部控制所組成的風(fēng)險(xiǎn)控制架構(gòu)，并明確劃分了各層風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)管理策略選擇的職能。
（四）控制活動(dòng)方面。公司已建立對各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理的內(nèi)部控制制度，并已有效實(shí)施。在供應(yīng)商選擇、產(chǎn)品采購、生產(chǎn)管理、售后服務(wù)、產(chǎn)品研發(fā)等各個(gè)環(huán)節(jié)形成了完善的內(nèi)部控制體系。
（五）信息與溝通方面。公司內(nèi)部控制確保了信息的適當(dāng)溝通，保證了與有效性相關(guān)的信息得到及時(shí)溝通。
（六）內(nèi)部監(jiān)督方面。公司已建立由監(jiān)事會、內(nèi)部審計(jì)和管理評審為核心的內(nèi)部控制三級檢查監(jiān)督制度。
（一）內(nèi)部環(huán)境。
1、經(jīng)營理念和企業(yè)文化。
公司以“引領(lǐng)社會潮流，成為行業(yè)標(biāo)桿，提供最佳服務(wù)，回饋員工、股東、社會”為使命宣言，堅(jiān)持“協(xié)同敬業(yè)、誠信服務(wù)、以人為本、追求卓越”的經(jīng)營理念和行為準(zhǔn)則，倡導(dǎo)員工通過努力工作獲取合理報(bào)酬，同時(shí)回饋股東、社會；通過增進(jìn)公司發(fā)展來促進(jìn)社會文明進(jìn)步最終實(shí)現(xiàn)個(gè)人價(jià)值。公司通過建立健康、良好的企業(yè)文化和經(jīng)營理念，培養(yǎng)了員工積極向上的價(jià)值觀和社會責(zé)任感，增強(qiáng)了凝聚力，實(shí)踐了現(xiàn)代化管理理念，引導(dǎo)公司提升治理水平，樹立良好形象和品牌。
評價(jià)報(bào)告。
2、法人治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)。
公司制訂了三會議事規(guī)則和《總經(jīng)理工作細(xì)則》，并嚴(yán)格按照法人治理結(jié)構(gòu)和相關(guān)規(guī)則分梯度治理。股東大會作為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法運(yùn)作，依照同股同權(quán)的原則確保所有股東平等、充分行使其權(quán)利。公司董事會作為公司經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，對公司股東大會負(fù)責(zé)，執(zhí)行了公司股東大會的各項(xiàng)決議，全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理活動(dòng)，為公司經(jīng)營和發(fā)展做出了正確決策，保證了公司各項(xiàng)管理活動(dòng)的順利進(jìn)行。董事會下設(shè)各專門委員會嚴(yán)格按照專門委員會議事規(guī)則運(yùn)作，提高了董事會專業(yè)能力和綜合實(shí)力。監(jiān)事會作為公司常設(shè)監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對公司股東大會負(fù)責(zé)，對董事、總經(jīng)理及其他高管人員的行為及各子公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)督及檢查，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制的完善和提高。公司經(jīng)理層作為公司經(jīng)營管理的主體，負(fù)責(zé)指揮、協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督各部門和控股子公司日常經(jīng)營和運(yùn)作。2016年，在總經(jīng)理的帶領(lǐng)下，提出了“標(biāo)桿管理”和“50/80”管理模式并在生產(chǎn)經(jīng)營中狠抓落實(shí)，保證公司的正常經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)，進(jìn)一步規(guī)范了公司工程操作過程，提高了工程施工安全性，保證了工程質(zhì)量，促進(jìn)了精品工程的出現(xiàn)，提高了公司管理能力和管理效率。
公司內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)圖如附件一所示。
3、機(jī)構(gòu)設(shè)置。
公司按照公司經(jīng)營生產(chǎn)的需要，對崗位及職責(zé)權(quán)限進(jìn)行合理設(shè)置和分工后設(shè)立了工程管理公司、金螳螂設(shè)計(jì)院、投標(biāo)中心、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部、人力資源部、資金結(jié)算部、信息技術(shù)部、審計(jì)部和投資管理部等部門。各部門和崗位之間分工明確、相互聯(lián)系，確保了各機(jī)構(gòu)之間分工協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督。
4、內(nèi)部審計(jì)。
為履行內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)，公司設(shè)立了獨(dú)立的審計(jì)部，配備了專職審計(jì)人員。審計(jì)部對公司董事會審計(jì)委員會負(fù)責(zé)，獨(dú)立開展審計(jì)工作，對公司及下屬子分公司的財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性、內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施等情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)部能及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理疏漏，提出改進(jìn)意見，促進(jìn)了公司治理水平和治理效率的提高。
5、人力資源政策。
公司遵循“因事?lián)袢恕薄ⅰ白屵m合的人做適合的事”的原則，聘用認(rèn)同本企業(yè)文化、愛崗敬業(yè)、符合職位要求，有發(fā)展?jié)摿Φ娜藛T。公司已建立和實(shí)施了較科學(xué)的聘用、培訓(xùn)、輪崗、考核、獎(jiǎng)懲、晉升和淘汰等人事管理制度，保證了公司人力資源的穩(wěn)定發(fā)展。公司通過加強(qiáng)員工培訓(xùn)、為員工提供良好的福利和給予適當(dāng)激勵(lì)的措施，保證了公司人員穩(wěn)定性。
（二）風(fēng)險(xiǎn)評估。
公司建立了良好的風(fēng)險(xiǎn)評估體系和風(fēng)險(xiǎn)控制體系。通過建立完善的業(yè)務(wù)、法務(wù)、投標(biāo)、設(shè)計(jì)、工程項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)和信息化管理制度等多項(xiàng)制度，規(guī)范公司日常經(jīng)營的各項(xiàng)流程，提高了各項(xiàng)工作的安全性，有效降低了公司運(yùn)營的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。尤其在業(yè)務(wù)流程方面，在實(shí)施捆綁經(jīng)營的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)了項(xiàng)目人員的風(fēng)險(xiǎn)教育和項(xiàng)目的前期評審，強(qiáng)調(diào)法務(wù)工作的重要性，降低了公司主營業(yè)務(wù)的法律風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)。工程項(xiàng)目承接前期召開項(xiàng)目評審會，重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和盈利能力，并從業(yè)務(wù)承接、投標(biāo)至工程運(yùn)作、資金結(jié)算等方面加強(qiáng)了管理，合理控制了項(xiàng)目成本，降低了公司主營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高了公司盈利能力。
（三）控制活動(dòng)。
1、公司內(nèi)部控制制度建立健全情況。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，在原有內(nèi)控制度基礎(chǔ)上公司制訂了《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》、《審計(jì)委員會年報(bào)工作規(guī)程》、《內(nèi)部審計(jì)制度》和《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用管理辦法》，修改了《公司章程》，完善了公司內(nèi)控制度。上述制度使公司內(nèi)控制度更加規(guī)范、詳細(xì)，更具可行性，對公司工作運(yùn)營更具指導(dǎo)性。
2、公司內(nèi)部控制活動(dòng)具體實(shí)施。
（1）授權(quán)審批控制。
公司嚴(yán)格按照法人治理結(jié)構(gòu)運(yùn)作，明確了股東大會、董事會、經(jīng)理層的權(quán)力和授權(quán)方式。對公司經(jīng)營的日常事項(xiàng)和重大事項(xiàng)設(shè)立了規(guī)范的審批權(quán)限和審批流程，對于重大事項(xiàng)采取逐級審批的連簽制度，有效明確了各崗位權(quán)責(zé)，保證了公司控制規(guī)范。
（2）會計(jì)系統(tǒng)控制。
公司目前執(zhí)行的是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，并已建立了較為完善的erp財(cái)務(wù)系統(tǒng)。公司按照企業(yè)會計(jì)制度、會計(jì)法、稅法等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立了較為完善的財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度、內(nèi)部控制體系，規(guī)范了業(yè)務(wù)流程，完善了數(shù)據(jù)稽核機(jī)制，加強(qiáng)了資金管理，保證了數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析的準(zhǔn)確性，為公司決策層做出決策提供了必要的數(shù)據(jù)支撐。
（3）財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制。
公司建立并落實(shí)了《防范控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用管理辦法》，有效防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資產(chǎn)，損害公司利益。公司建立并落實(shí)了對外擔(dān)保制度、對外投資制度和關(guān)聯(lián)交易制度，降低了公司資產(chǎn)變相外流的風(fēng)險(xiǎn)。公司建立并落實(shí)了貨幣資金內(nèi)部控制制度和施工部門資金、費(fèi)用支付規(guī)定，明確了資金管理方式和資金流動(dòng)流程，提高了資金管理安全性。公司建立并落實(shí)了資金催收管理辦法、固定資產(chǎn)管理制度、項(xiàng)目成本、費(fèi)用管理制度、財(cái)產(chǎn)、物資清查盤點(diǎn)制度、存貨管理制度、工程（設(shè)計(jì)）項(xiàng)目管理流程的制度和內(nèi)部稽核制度，能有效防范公司財(cái)產(chǎn)被盜、外流和其他損失，確保了公司財(cái)產(chǎn)安全。
（4）績效考核控制。
公司建立和實(shí)施了全面的績效考核制度。對下屬子分公司、管理區(qū)域、項(xiàng)目、人員等實(shí)施分級訂立責(zé)任狀，按期考評的方式，對各責(zé)任單位和員工進(jìn)行客觀評價(jià)，促進(jìn)了各責(zé)任單位和員工樹立明確的奮斗目標(biāo)，且能根據(jù)考評結(jié)果反映企業(yè)的經(jīng)營管理狀況和出現(xiàn)的問題，為公司制定發(fā)展策略、揚(yáng)長避短提供依據(jù)，為員工薪酬及職務(wù)晉升等提供依據(jù)。
（5）信息系統(tǒng)內(nèi)部控制。
通過企業(yè)信息化建設(shè)的投入，公司運(yùn)用信息系統(tǒng)加強(qiáng)了內(nèi)部控制，降低了內(nèi)部控制成本。目前，公司實(shí)現(xiàn)了無紙化辦公，實(shí)現(xiàn)了總公司和各分公司、辦事處之間的信息交流。公司制定了中心機(jī)房管理、網(wǎng)絡(luò)安全管理員、服務(wù)器備份、局域網(wǎng)絡(luò)管理辦法、違章使用公司網(wǎng)絡(luò)資源處罰辦法等制度，保證了網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營安全。通過推進(jìn)信息化建設(shè)使公司優(yōu)化了資源配置，使公司行政指揮和作業(yè)指揮系統(tǒng)能高效暢通，提高了公司對市場信息的快速反映能力，提高了管理效率，提升了管理水平，從根本上改善了公司管理方式。
（6）重點(diǎn)控制活動(dòng)。
對分子公司控制事項(xiàng)：公司通過向全資及控股子公司委派董事、監(jiān)事以加強(qiáng)對其管理。同時(shí)，公司對分支機(jī)構(gòu)、分子公司實(shí)行統(tǒng)一的預(yù)決算管理、統(tǒng)一的財(cái)務(wù)政策和人力資源規(guī)劃；在內(nèi)部控制制度、對外擔(dān)保制度、投資管理制度等重大制度上實(shí)行統(tǒng)一審批；公司通過定期巡察，從經(jīng)營、資金、人員、財(cái)務(wù)等方面實(shí)施綜合績效考核和檢查制度，履行必要監(jiān)管，及時(shí)掌握分子公司經(jīng)營管理情況。報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)有分子公司違反《上市公司內(nèi)部控制指引》情形發(fā)生。
關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)：公司制訂并落實(shí)了《關(guān)聯(lián)交易制度》，明確了關(guān)聯(lián)交易和關(guān)聯(lián)方的界定，規(guī)定了關(guān)聯(lián)交易的決策程序、關(guān)聯(lián)交易的信息披露等事項(xiàng)，規(guī)范了公司關(guān)聯(lián)交易行為，確保公司關(guān)聯(lián)交易情況不損害公司和股東的利益。報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
對外擔(dān)保事項(xiàng)：公司制訂并落實(shí)了《對外擔(dān)保制度》，規(guī)定了對外擔(dān)保事項(xiàng)的辦理程序、權(quán)限范圍、經(jīng)辦部門及其職責(zé)、被擔(dān)保企業(yè)的資格、反擔(dān)保事項(xiàng)、擔(dān)保決議和簽署、擔(dān)保事項(xiàng)的信息披露和擔(dān)保事項(xiàng)的跟蹤管理，有效規(guī)范了公司擔(dān)保行為，防范了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)并保證了公司穩(wěn)健經(jīng)營。報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生對外擔(dān)保事項(xiàng)。
對外投資事項(xiàng)：公司制定并落實(shí)了《對外投資制度》，明確了投資決策管理機(jī)構(gòu)，規(guī)定了投資計(jì)劃、投資項(xiàng)目立項(xiàng)制度、投資決策程序、投資的實(shí)施、投資企業(yè)的管理、對分公司的管理、對控股子公司的管理、對參股公司的管理和投資企業(yè)商標(biāo)管理，規(guī)范了公司對外投資行為，降低了投資風(fēng)險(xiǎn)，確保了投資收益和公司穩(wěn)健發(fā)展。
募集資金管理事項(xiàng)：公司制訂并落實(shí)了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、運(yùn)用、管理和監(jiān)督以及募集資金項(xiàng)目變更做出了明確規(guī)定。保證了募集資金使用合理、存儲安全，保證了公司、股東以及投資者的利益。報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生募集資金投資項(xiàng)目變更事項(xiàng)，募集資金投資項(xiàng)目均能按照募集資金投資計(jì)劃實(shí)施。
信息披露事項(xiàng)：公司嚴(yán)格按照《信息披露制度》履行信息披露義務(wù)。公司信息披露工作由董事會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理，董事長是公司信息披露的第一責(zé)任人，董事會秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露工作的具體事宜，投資管理部為信息披露事務(wù)管理工作的日常工作部門，證券事務(wù)代表協(xié)助董事會秘書做好信息披露工作。報(bào)告期內(nèi)，公司信息披露公平、公正、公開，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
（四）信息與溝通。
1、內(nèi)部信息與溝通：公司建立了《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》，明確了內(nèi)部重大信息的傳遞、歸集程序，確保公司信息能得到有效管理，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露。公司建立了內(nèi)部網(wǎng)和oa系統(tǒng)，提高了內(nèi)部信息交流效率。公司建立了內(nèi)部投訴制度，設(shè)立了內(nèi)部投訴郵箱，有效提高了內(nèi)部監(jiān)督。
2、外部信息與溝通：公司建立并落實(shí)了信息披露制度，并設(shè)置專門部門，指派專人負(fù)責(zé)信息披露工作和與監(jiān)管部門溝通，保證了公司信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。公司設(shè)立業(yè)務(wù)部、企劃部等部門與行業(yè)協(xié)會組織、社會中介機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)往來單位、網(wǎng)絡(luò)媒體等機(jī)構(gòu)溝通，開展信息交換工作，保證公司能及時(shí)、全面地獲取外部信息，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)開展和公司發(fā)展。
（五）內(nèi)部監(jiān)督。
公司依照法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)范性文件設(shè)立了監(jiān)事會、董事會審計(jì)委員會、審計(jì)部等部門負(fù)責(zé)公司內(nèi)部監(jiān)督工作。
公司監(jiān)事會對股東大會負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)對董事、經(jīng)理及其他高管人員的履職情形及公司依法運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督。報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會充分行使了其權(quán)利，履行了其職責(zé)。公司董事會審計(jì)委員會主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通監(jiān)督和核查工作，確保董事會對經(jīng)理層實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督。報(bào)告期內(nèi)，董事會審計(jì)委員會通過定期召開會議聽取公司審計(jì)部匯報(bào)、實(shí)地考察、調(diào)研等方式對公司內(nèi)部控制情況尤其是財(cái)務(wù)控制情況進(jìn)行了核查。公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對全公司及下屬各企業(yè)、部門的財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)督。報(bào)告期內(nèi)，公司審計(jì)部通過對公司現(xiàn)金、賬戶等不定期抽查和對設(shè)備、原材料等定期盤查及對重大事項(xiàng)跟蹤核查等方式，履行了審計(jì)職責(zé)。
除上述監(jiān)督部門日常監(jiān)督外，公司還積極自查，以上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)為契機(jī)，徹底排查公司內(nèi)部控制可能存在的缺陷并及時(shí)整改。
公司董事會及全體董事保證本報(bào)告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
建立、健全并有效實(shí)施內(nèi)部控制是公司董事會的責(zé)任;監(jiān)事會對董事會建立與實(shí)施內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督;經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部控制的日常運(yùn)行。
(4)建立一套科學(xué)、系統(tǒng)的內(nèi)部控制體系建設(shè)方法和規(guī)范,為公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、運(yùn)行和評價(jià)提供指引,并作為建立、執(zhí)行、評價(jià)及驗(yàn)證內(nèi)部控制的依據(jù),以建立統(tǒng)一、規(guī)范、有效運(yùn)行的內(nèi)部控制體系,進(jìn)一步完善和優(yōu)化公司的內(nèi)部控制,增強(qiáng)公司的風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
由于內(nèi)部控制存在固有局限性,故僅能對達(dá)到上述目標(biāo)提供合理保證。
2016年8月,公司聘請了專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)華富坤銘管理咨詢(北京)有限公司為公司咨詢服務(wù),同年12月完成《蕪湖港儲運(yùn)股份有限公司內(nèi)部控制管理手冊》的編制。手冊內(nèi)控管理范圍涉及公司及所屬4家控股子(分)公司提供內(nèi)部控制,初步建立了內(nèi)控體系,并根據(jù)2016年年中自我評價(jià),優(yōu)化了業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險(xiǎn)控制,目前已建立了較為完善、適用和有效的內(nèi)部控制體系。
公司董事會授權(quán)監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)內(nèi)部控制評價(jià)的具體組織實(shí)施工作,對納入評價(jià)范圍的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和單位進(jìn)行評價(jià)。公司內(nèi)部控制評價(jià)工作由監(jiān)察審計(jì)部牽頭組織,抽調(diào)公司監(jiān)察審計(jì)部、董事會辦公室、財(cái)務(wù)部、企業(yè)管理部以及子(分)公司有關(guān)人員,成立了公司內(nèi)部控制評價(jià)工作小組,負(fù)責(zé)組織完成公司及子公司內(nèi)控自我評價(jià)測試工作。
2016年12月,公司聘請華普天健會計(jì)師事務(wù)所(北京)有限公司,對公司2016年度內(nèi)部控制進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)。
本評價(jià)報(bào)告旨在根據(jù)中華人民共和國財(cái)政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(下稱“基本規(guī)范”)及《企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)指引》(下稱“評價(jià)指引”)的要求,結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評價(jià)辦法,在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上,對公司截至2016年12月31日內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性進(jìn)行評價(jià)。
本次年度內(nèi)部控制評價(jià)涵蓋了公司及其控股單位主要業(yè)務(wù)進(jìn)行評價(jià),對高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)評價(jià)。納入評價(jià)范圍的單位包括:蕪湖港儲運(yùn)股份有限公司總部、淮礦鐵路運(yùn)輸有限責(zé)任公司、淮礦現(xiàn)代物流有限責(zé)任公司、蕪湖港裕溪口煤碼頭分公司、蕪湖港國際集裝箱碼頭分公司等單位。納入評價(jià)范圍的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)包括:。
(一)風(fēng)險(xiǎn)評估。
每年,董事會辦公室負(fù)責(zé)將確定的需要評估風(fēng)險(xiǎn)的重要業(yè)務(wù)和事項(xiàng),以及風(fēng)險(xiǎn)評估表、評估標(biāo)準(zhǔn)等,發(fā)至各部門、子分公司。各職能部門及子公司廣泛、持續(xù)不斷地收集與本公司風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的內(nèi)外部信息。相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評估人員按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性進(jìn)行評分,對風(fēng)險(xiǎn)事件的影響程度進(jìn)行評分,從關(guān)鍵業(yè)務(wù)或事項(xiàng)出發(fā),針對這些關(guān)鍵業(yè)務(wù)或事項(xiàng),理解業(yè)務(wù)的性質(zhì)及所要實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的實(shí)質(zhì),考慮實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的關(guān)鍵成功因素,識別在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)過程中內(nèi)部和外部的風(fēng)險(xiǎn)事件。董事會辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)重要性原則確定重要業(yè)務(wù)和事項(xiàng),報(bào)總經(jīng)理審核。非重要業(yè)務(wù)、與經(jīng)營關(guān)系不密切并且對財(cái)務(wù)報(bào)表不具有重要影響的不納入風(fēng)險(xiǎn)評估范圍。
公司積極構(gòu)建完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系,不斷強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)評估工作。2016年底,結(jié)合公司經(jīng)營目標(biāo)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等情況,編制了風(fēng)險(xiǎn)識別評估調(diào)查問卷,從戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)及法律風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)出發(fā),細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)分類、量化評估標(biāo)準(zhǔn),對公司及所屬企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了系統(tǒng)評估。
(二)內(nèi)部監(jiān)督。
1、管理層監(jiān)督:。
層權(quán)力行使情況。
2)公司管理層通過總經(jīng)理辦公會、預(yù)算分析會、生產(chǎn)經(jīng)營會等形式,收集匯總各部門及子公司的信息,監(jiān)督各方面工作的進(jìn)展。
3)董事會、經(jīng)理層組織實(shí)施內(nèi)部控制評價(jià),審議內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告,獲取內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行中存在的缺陷,責(zé)成相關(guān)責(zé)任主體采取有效整改措施,并對整改進(jìn)行監(jiān)督。
2、單位監(jiān)督:。
公司各職能部門、子公司通過預(yù)算分析、部門例會(子公司總經(jīng)理辦公會)、現(xiàn)場了解等形式,匯集各方面信息,分析異常變動(dòng)的原因及存在的問題,向管理層報(bào)告。3、內(nèi)控機(jī)構(gòu)監(jiān)督:。
公司監(jiān)察審計(jì)部每年組織職能部門及子公司開展內(nèi)部控制評價(jià),對于評價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督。4、內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督:。
1)監(jiān)察審計(jì)部接受董事會或經(jīng)理層委托,對日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)實(shí)施審計(jì),將審計(jì)情況向?qū)徲?jì)委員會匯報(bào),并針對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出管理建議。
2)監(jiān)察審計(jì)部對審計(jì)建議及審計(jì)決定的落實(shí)情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督。。
(三)組織架構(gòu)。
公司嚴(yán)格按照《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,設(shè)立了股東大會、董事會和監(jiān)事會,分別作為公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)和監(jiān)督機(jī)構(gòu),建立健全了較為規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則,依法履行《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的各項(xiàng)職責(zé)。
公司經(jīng)理層負(fù)責(zé)內(nèi)部控制制度的制定和有效執(zhí)行,通過指揮、協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督各職能部門、全資及控股子(分)公司行使經(jīng)營管理權(quán)力,保證公司的正常經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)。公司已形成股東大會、董事會、監(jiān)事會與管理層之間權(quán)責(zé)分明、各司其職、協(xié)調(diào)運(yùn)作、制衡有力的法人治理結(jié)構(gòu),依法行使各自的決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
(四)發(fā)展戰(zhàn)略。
董事會下設(shè)戰(zhàn)略決策委員會,主要負(fù)責(zé)對公司的長期發(fā)展規(guī)劃、重大投融資方案、重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目決策進(jìn)行研究并提出建議。公司制訂了發(fā)展戰(zhàn)略管理的相關(guān)制度,明確了發(fā)展戰(zhàn)略制定以及實(shí)施、評估和調(diào)整的程序,規(guī)范了發(fā)展戰(zhàn)略的內(nèi)容,以增強(qiáng)公司核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力,保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
公司根據(jù)內(nèi)外環(huán)境的變化和自身發(fā)展需要,制定了“十二.五”發(fā)展規(guī)劃,明確了中長期發(fā)展目標(biāo)和主要工作措施,并通過年度經(jīng)營計(jì)劃和全面預(yù)算管理等方式,將公司的發(fā)展戰(zhàn)略落實(shí)到年度生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中,保證公司發(fā)展規(guī)劃分步落實(shí)到位。
(五)人力資源。
公司重視人力資源建設(shè),根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略,結(jié)合人力資源狀況和未來需求預(yù)測,建立了人力資源發(fā)展目標(biāo),制定了人力資源總體規(guī)劃和能力框架體系,優(yōu)化人力資源整體布局,明確人力資源的引進(jìn)、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵(lì)、退出等管理要求,實(shí)現(xiàn)人力資源的合理配置,全面提升公司核心競爭力。
(六)社會責(zé)任。
公司重視履行社會責(zé)任,超越了把利潤作為唯一目標(biāo)的理念,在生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的過程中,在為股東創(chuàng)造價(jià)值的同時(shí),順應(yīng)國家和社會的全面發(fā)展,努力做到經(jīng)濟(jì)效益與社會效益、短期利益與長期利益、自身發(fā)展與社會發(fā)展相互協(xié)調(diào),實(shí)現(xiàn)公司與員工、公司與社會、公司與環(huán)境的健康和諧發(fā)展。
(七)企業(yè)文化。
公司建立健全了企業(yè)文化管理制度,明確了建立、審批、執(zhí)行和評估的工作流程;制定了企業(yè)文化建設(shè)方案和企業(yè)文化評估方案并組織實(shí)施;公司堅(jiān)持“發(fā)展企業(yè)服務(wù)社會回報(bào)股東造福員工”的企業(yè)宗旨,弘揚(yáng)“健康、前瞻、集成、精細(xì)”的管理理念和“創(chuàng)新、發(fā)展、和諧”的工作主題,把企業(yè)文化建設(shè)融入到日常經(jīng)營活動(dòng)中。通過灌輸企業(yè)精神,并把企業(yè)文化建設(shè)融入到日常經(jīng)營活動(dòng)中,增強(qiáng)員工的信心和責(zé)任感,增強(qiáng)公司的凝聚力、向心力,樹立公司的整體形象,保證公司運(yùn)營的健康和穩(wěn)定。
(八)資金活動(dòng)。
公司制定了投資、籌資等相關(guān)管理制度,并結(jié)合公司實(shí)際及內(nèi)控規(guī)范及指引要求,制定了投資、籌資、資金營運(yùn)內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則,指導(dǎo)公司根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略,科學(xué)確定投融資目標(biāo)和規(guī)劃,完善嚴(yán)格的資金授權(quán)、審批、審驗(yàn)等相關(guān)控制程序,加強(qiáng)資金活動(dòng)的管理,明確籌資、投資、營運(yùn)等各環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和崗位分離要求,確保資金安全和有效運(yùn)行。
(九)采購業(yè)務(wù)。
公司結(jié)合實(shí)際情況,全面梳理采購業(yè)務(wù)流程,完善了采購業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度。統(tǒng)籌安排采購計(jì)劃,明確請購、審批、購買、付款、采購后評估等環(huán)節(jié)的職責(zé)和審批權(quán)限,按照規(guī)定的審批權(quán)限和程序辦理采購業(yè)務(wù)。建立價(jià)格監(jiān)督機(jī)制,定期檢查和評價(jià)采購過程中的薄弱環(huán)節(jié),采取有效控制措施,確保物資采購滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要。
(十)資產(chǎn)管理。
1、固定資產(chǎn)。
公司全面梳理固定資產(chǎn)投資、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、處置等業(yè)務(wù)流程,科學(xué)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)和崗位,明確了固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和崗位分離要求?？刂乒潭ㄙY產(chǎn)投資規(guī)?？茖W(xué)合理,規(guī)范固定資產(chǎn)的驗(yàn)收、使用、維護(hù)的技術(shù)指標(biāo)及操作要求。制定符合國家統(tǒng)一要求的固定資產(chǎn)成本核算、折舊計(jì)提方法,關(guān)注固定資產(chǎn)減值跡象,合理確認(rèn)固定資產(chǎn)減值損失,保證固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)信息的真實(shí)可靠。
2、存貨。
公司在存貨管理活動(dòng)中,全面梳理存貨業(yè)務(wù)流程,科學(xué)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)和崗位。明確規(guī)定存貨相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的程序和制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)存貨管理中的薄弱環(huán)節(jié),切實(shí)采取有效措施加以改進(jìn)。公司制定了《物流暫行管理辦法》,對存貨的采購計(jì)劃、供應(yīng)商準(zhǔn)入與評價(jià)、采購價(jià)格的確定、合同管理、存貨驗(yàn)收、會計(jì)核算和付款環(huán)節(jié)建立了嚴(yán)格的內(nèi)部控制制度。關(guān)注存貨減值跡象,合理確認(rèn)存貨減值損失,不斷提高公司資產(chǎn)管理水平。
(十一)銷售業(yè)務(wù)。
公司通過完善銷售管理制度,對銷售業(yè)務(wù)的主要環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)范與控制,確定了適當(dāng)?shù)匿N售政策和策略,明確了各崗位的職責(zé)和權(quán)限,確保了不相容職位相分離。銷售控制內(nèi)容涵蓋了銷售預(yù)算和銷售計(jì)劃的制定、客戶開發(fā)與管理、接單管理、合同管理、價(jià)格管理、發(fā)貨控制、收款等相關(guān)事項(xiàng),與公司的銷售實(shí)際情況相匹配,提高了銷售工作的效率,確保實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)。
公司加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)回款的確認(rèn)、及時(shí),每月財(cái)務(wù)與銷售業(yè)務(wù)員對賬一次,每兩月與客戶對賬一次,確保應(yīng)收款項(xiàng)準(zhǔn)確無誤;回款計(jì)劃兌現(xiàn)納入業(yè)務(wù)員業(yè)績考核指標(biāo)。
(十二)工程項(xiàng)目。
公司完善了工程項(xiàng)目各項(xiàng)管理制度,梳理了各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),規(guī)范了工程預(yù)算、招標(biāo)、施工、監(jiān)理、驗(yàn)收等工作流程。明確了相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限,做到可行性研究與決策、概預(yù)算編制與審核、竣工決算與審計(jì)等不相容職務(wù)相互分離。強(qiáng)化工程建設(shè)全過程的監(jiān)控,實(shí)行問責(zé)制,確保工程項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度和資金安全。
(十三)對外擔(dān)保。
公司對外擔(dān)保的內(nèi)部控制遵循合法、審慎、互利、安全的原則,嚴(yán)格控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》等法律、法規(guī)以及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,對對外擔(dān)保的對象審查、決策權(quán)限、業(yè)務(wù)審議程序、合同簽訂程序、對外擔(dān)保的執(zhí)行監(jiān)控、信息披露流程等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定,嚴(yán)格控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
(十四)財(cái)務(wù)報(bào)告。
公司根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)要求和自身實(shí)際情況,全面梳理財(cái)務(wù)報(bào)告編制、對外提供和分析利用的業(yè)務(wù)流程,明確了財(cái)務(wù)報(bào)告各環(huán)節(jié)的職責(zé)分工和崗位分離,機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備基本科學(xué)合理。
(十五)全面預(yù)算。
公司建立全面預(yù)算管理體系,明確了預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、考核等各環(huán)節(jié)的職責(zé)任務(wù)、工作程序和具體要求。公司在建立和實(shí)施預(yù)算控制過程中,權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工清晰明了,機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備科學(xué)合理,確保了預(yù)算編制與調(diào)整的依據(jù)充分、方案合理、程序規(guī)范、方法科學(xué)。
預(yù)算執(zhí)行控制符合公司的授權(quán)審批規(guī)定,嚴(yán)格控制預(yù)算外支出,設(shè)立了預(yù)算預(yù)警指標(biāo),完善預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告,加強(qiáng)預(yù)算信息溝通,實(shí)行月度考核,及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行中的問題并制定相關(guān)改進(jìn)措施,預(yù)算考核制度明確,指標(biāo)合理,獎(jiǎng)懲有據(jù),確保預(yù)算目標(biāo)的達(dá)成。
(十六)合同管理。
公司明確了合同歸口管理部門,明確了合同擬定、審批、執(zhí)行等環(huán)節(jié)的程序和要求,并制定了主要業(yè)務(wù)標(biāo)本合同范本。定期檢查和評價(jià)合同管理中的薄弱環(huán)節(jié),采取相應(yīng)控制措施,促進(jìn)合同有效履行,切實(shí)維護(hù)公司的合法權(quán)益。
(十七)內(nèi)部信息傳遞。
公司機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)部門及子(分)公司對外收集與公司有關(guān)的外部和內(nèi)部各類信息,并經(jīng)過合理篩癬核對、整合,為管理層提供決策、管理依據(jù)。完善相關(guān)制度保證了確保公司內(nèi)部溝通的充分、完整、及時(shí)、有效。內(nèi)部報(bào)告能及時(shí)傳遞并妥善保管,對外報(bào)告或披露相關(guān)信息,須經(jīng)適當(dāng)審批。并建立了反舞弊機(jī)制,防范舞弊行為的發(fā)生。
(十八)信息系統(tǒng)。
公司高度重視信息系統(tǒng)在內(nèi)部控制中的作用,設(shè)立信息化工作小組歸口技術(shù)裝備部管理。公司根據(jù)內(nèi)部控制要求,結(jié)合組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、地域分布、技術(shù)能力等因素,制定了信息系統(tǒng)建設(shè)整體規(guī)劃,加大投入力度,有序組織信息系統(tǒng)開發(fā)、運(yùn)行與維護(hù),優(yōu)化管理流程,防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),全面提升公司現(xiàn)代化管理水平。
上述業(yè)務(wù)和事項(xiàng)的內(nèi)部控制涵蓋了公司經(jīng)營管理的主要方面,本次內(nèi)部控制評價(jià)工作遵循了企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)的重要性和全面性原則,關(guān)注重要業(yè)務(wù)單位、重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)自評報(bào)告篇六
如下：
控制環(huán)境提供學(xué)校紀(jì)律與架構(gòu)，并影響教職工的控制意識，是所有其它內(nèi)部控制組成要素的基礎(chǔ)。學(xué)校近年來不斷改善控制環(huán)境，主要表現(xiàn)在:1、健全的治理結(jié)構(gòu)、科學(xué)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和權(quán)責(zé)分配制度。目前，學(xué)校的治理結(jié)構(gòu)健全，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置科學(xué)，權(quán)責(zé)分配合理。學(xué)校制定了一系列內(nèi)部控制制度等重大決策的程序和規(guī)則文件，明確學(xué)校教職工的權(quán)利和義務(wù);學(xué)校管理層在開展具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，能夠根據(jù)不同環(huán)境和自身發(fā)展情況，不斷調(diào)整內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，出臺新的措施，激發(fā)全體教職工的工作熱情，使我校教育教學(xué)質(zhì)量繼續(xù)保持著高速度發(fā)展步伐。
2、學(xué)校文化建設(shè)學(xué)校文化是學(xué)校生命力的表現(xiàn)，我校在發(fā)展過程中重視校園文化的建設(shè)和發(fā)展，學(xué)校每年都組織專門的校園文化建設(shè)和弘揚(yáng)師德師風(fēng)專題活動(dòng)，教職工加深了對校園文化的理解，做小事、做細(xì)事、做具體事的工作作風(fēng)深入人心，增強(qiáng)了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現(xiàn)無私奉獻(xiàn)的感人事跡。
3、人力資源政策我校不斷的培訓(xùn)促進(jìn)了教職工專業(yè)技能的發(fā)展;員工的考核、晉升與獎(jiǎng)懲使得教職工在公平、公開、公正的環(huán)境中發(fā)展，我校注重個(gè)人的品德、能力和發(fā)展前景。學(xué)校對財(cái)會等關(guān)鍵崗位員工的輪崗制衡要求強(qiáng)化了學(xué)校的管理意識，確實(shí)保障了學(xué)校的發(fā)展。
4、內(nèi)部審計(jì)機(jī)制我校重視內(nèi)部審計(jì)工作的開展，有效的防范了學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)風(fēng)險(xiǎn)防范我校根據(jù)各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)施的特點(diǎn)，制定和完善風(fēng)險(xiǎn)管理政策和措施，確保經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的可知、可防與可控，確保我校經(jīng)費(fèi)使用安全。對已知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，定期進(jìn)行評估、提示及完善。通過風(fēng)險(xiǎn)防范、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及風(fēng)險(xiǎn)排除等方法，將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受的范圍內(nèi)。存在經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，也積極分析，充分認(rèn)清風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì)并積極采取降低、分擔(dān)等策略來有效防范風(fēng)險(xiǎn)。
(三)控制措施。
學(xué)校根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和工作要求，實(shí)施了不同的控制方法，保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)正常有序，這些方法包括職責(zé)分工控制、授權(quán)控制、審核批準(zhǔn)控制、會計(jì)系統(tǒng)控制、內(nèi)部報(bào)告控制、績效考評控制等。
1、職責(zé)分工控制具體工作中，中心學(xué)校校長負(fù)責(zé)全面工作，副校長分別分管不同職能領(lǐng)域的工作，具體分校(職能部門)各負(fù)其責(zé)，通過分工明確了各自的權(quán)利和義務(wù)，通過協(xié)調(diào)配和共同完成工作。
2、授權(quán)控制對于特殊業(yè)務(wù)，學(xué)校制度明確規(guī)定了授權(quán)。
3、審核批準(zhǔn)控制對不同的業(yè)務(wù)，我校規(guī)定了不同的審批形式和權(quán)限，對于日常費(fèi)用由分管副校長進(jìn)行審批，特殊項(xiàng)目、大金額項(xiàng)目分別由校長教代會討論通過。
4、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制我校對實(shí)物資產(chǎn)由專門部門、人員進(jìn)行管理、使用，并提供保護(hù)條件，例如對存貨進(jìn)行倉儲，對現(xiàn)金等有價(jià)證券提供保險(xiǎn)柜等，定期由總務(wù)室和財(cái)務(wù)室共同進(jìn)行盤點(diǎn)也促進(jìn)管理水平的提高。
5、會計(jì)系統(tǒng)控制學(xué)校通過會計(jì)系統(tǒng)，對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)施有效控制，包括各項(xiàng)業(yè)務(wù)的授權(quán)與審批，單據(jù)的審核，通過核算將業(yè)務(wù)的結(jié)果表現(xiàn)出來，促進(jìn)管理的改善。通過完善內(nèi)部報(bào)告控制、預(yù)算控制、績效考評控制、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析控制等方法，促進(jìn)管理水平的不斷提高。同時(shí)，在不同的工作環(huán)節(jié)，采取多種控制手段結(jié)合的控制程序，保證了業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常開展。
(1)采購和付款控制程序我校的采購活動(dòng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，并有嚴(yán)格的審批程序，總務(wù)室進(jìn)行采購時(shí)，選擇三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比較，確定性價(jià)比較高的供應(yīng)商作為供貨單位，所有合同都進(jìn)行備案，對于政府采購目錄范圍內(nèi)的采購都進(jìn)行了政府采購。付款時(shí)，財(cái)務(wù)室嚴(yán)格審核相關(guān)資料，制定了嚴(yán)格的付款審批程序及權(quán)限，所有付款都必須經(jīng)校長審批。
(2)日常借款和費(fèi)用開支程序借款必須填寫“借款單”，詳細(xì)填寫借款單的各項(xiàng)內(nèi)容，逐級依權(quán)限審批，借款必須在業(yè)務(wù)結(jié)束后一周內(nèi)結(jié)清，還清借款。
所有費(fèi)用開支都必須有經(jīng)辦人、分校(部門)負(fù)責(zé)人依次逐級按權(quán)限簽字，并報(bào)校長簽字審批。
(3)不相融職務(wù)分離控制程序我校對不相融的授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計(jì)記錄、財(cái)產(chǎn)保管、稽核檢查等會計(jì)及相關(guān)工作崗位嚴(yán)格的進(jìn)行分離，使各崗位明確職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機(jī)制。
(4)應(yīng)收帳款控制程序?qū)W校財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)所有應(yīng)收賬款的集中核算和管理，及時(shí)處理往來業(yè)務(wù)，做到賬務(wù)明晰，并最終對債權(quán)債務(wù)賬戶進(jìn)行清理核對，相關(guān)分校(部門)負(fù)責(zé)配合核對、催收等工作。
(5)實(shí)物資產(chǎn)控制程序資產(chǎn)的采購由總務(wù)室負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)登記管理，資產(chǎn)管理人員采用學(xué)校統(tǒng)一規(guī)定的格式詳細(xì)登記資產(chǎn)的購買時(shí)間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、供貨單位、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等相關(guān)內(nèi)容，財(cái)務(wù)室對符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)進(jìn)行單獨(dú)登記，并定期組織盤點(diǎn)、檢查。
(四)監(jiān)督檢查。
我校成立了內(nèi)審部門(人員兼職)，制定了相關(guān)制度，對內(nèi)部控制的整體情況進(jìn)行持續(xù)性檢查，并對重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，促進(jìn)了內(nèi)部控制制度的執(zhí)行。
(二)對財(cái)務(wù)報(bào)表的內(nèi)部審計(jì)對月報(bào)和年報(bào)的財(cái)務(wù)信息，進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，通過分析、詢問、檢查核對等多種方法，保證了財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確完整，提高了信息披露的質(zhì)量。
(1)風(fēng)險(xiǎn)管理需要相關(guān)人員有豐富的知識和經(jīng)驗(yàn)，學(xué)校將加強(qiáng)對職能部門人員的培訓(xùn)，增強(qiáng)人員的風(fēng)險(xiǎn)管理意識;通過學(xué)習(xí)專業(yè)知識和案例，提高人員分析和判斷能力。
(2)通過收集國家相關(guān)政策、了解行業(yè)信息和風(fēng)險(xiǎn)管理的案例，逐步積累經(jīng)驗(yàn)。今后要加強(qiáng)對信息的分析和使用水平，發(fā)揮信息的作用。
(3)采取整體規(guī)劃、分步實(shí)施的策略來完善風(fēng)險(xiǎn)管理工作，要對重大風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備應(yīng)急預(yù)案，保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、內(nèi)控審計(jì)工作在廣度和深度上還需要加強(qiáng)我校的內(nèi)部審計(jì)工作還有很多差距和不足，因此要通過加強(qiáng)內(nèi)控審計(jì)工作的廣度和深度來完善內(nèi)部控制。
(1)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)相關(guān)的規(guī)定、內(nèi)部審計(jì)的方法和程序，保證內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范化、程序化。
(2)要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的廣度，對于作為年度必備內(nèi)容做好計(jì)劃和人員安排，保證審計(jì)任務(wù)的完成。
(3)要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的深度，內(nèi)部審計(jì)人員不斷要保證各項(xiàng)工作按照制度執(zhí)行，還要注重工作的效果，從提高工作效率方面來提出審計(jì)建議，不斷改進(jìn)各項(xiàng)工作。
內(nèi)部審計(jì)部門對內(nèi)部控制的多個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了審查和評價(jià)，據(jù)此我校認(rèn)為，我校內(nèi)部控制建設(shè)符合我國有關(guān)法規(guī)和上級財(cái)政部門的要求，符合當(dāng)前我校實(shí)際情況需要，各項(xiàng)制度均得到了充分有效的實(shí)施，在學(xué)校管理各個(gè)過程、各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用。能夠適應(yīng)我?，F(xiàn)行管理的要求和發(fā)展的需要，保證我校正常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有序開展，確保我校發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的全面實(shí)施和充分體現(xiàn);能夠較好地保證我校會計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性，確保我校所有財(cái)產(chǎn)的安全、完整。
我校遵循內(nèi)部控制的基本原則，建立了一套同自身實(shí)際相符的內(nèi)控制度，這些制度符合《行政事業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。在今后的內(nèi)控工作中我校要逐步完善各種制度，并將制度落實(shí)到實(shí)處，確保我校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序發(fā)展。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)自評報(bào)告篇七
學(xué)校注重校園文化建設(shè)，積極推進(jìn)各項(xiàng)文化活動(dòng)，豐富學(xué)生的課余生活。學(xué)校成立了學(xué)生文化藝術(shù)團(tuán)隊(duì)，組織了各種文藝比賽和展示活動(dòng)，如詩歌朗誦、書法比賽、音樂會等，不斷提高學(xué)生的文化素養(yǎng)和藝術(shù)修養(yǎng)。同時(shí)，學(xué)校也注重傳承和弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，組織了傳統(tǒng)文化體驗(yàn)活動(dòng)，如茶藝、剪紙、民俗文化等，讓學(xué)生在體驗(yàn)中研究、在研究中感悟，增強(qiáng)了學(xué)生的文化自信。學(xué)校還注重社會實(shí)踐教育，組織學(xué)生參加各種社會實(shí)踐活動(dòng)，如義工活動(dòng)、環(huán)?；顒?dòng)、社區(qū)服務(wù)等，讓學(xué)生深入社會，增強(qiáng)社會責(zé)任感和擔(dān)當(dāng)精神。通過這些措施，學(xué)校不斷提高自身的文化底蘊(yùn)和影響力，成為全市的名校之一。
我們學(xué)校榮獲區(qū)級文明單位三年來，是我們學(xué)校發(fā)展的三年。學(xué)?？朔酥刂乩щy，對學(xué)校教學(xué)手段進(jìn)行了大規(guī)模的改造，使校容校貌煥然一新。我們引進(jìn)了現(xiàn)代化教學(xué)手段，如多媒體、儀器室等多個(gè)專用教室，每個(gè)班級都配備了高規(guī)格的投影儀和實(shí)物展示臺，讓學(xué)生在校園的每一個(gè)角落享受到優(yōu)質(zhì)的教育資源。今年，我們還為每個(gè)班級配備了一套希沃多媒體設(shè)備，讓多媒體教學(xué)進(jìn)入教室，最大限度地發(fā)揮現(xiàn)代化教學(xué)手段的效率。我們也狠抓校園文化建設(shè)，校園大門兩側(cè)的宣傳版溶入學(xué)校的辦學(xué)理念。我們的校園孕育著全校師生的智慧與理想。
我們打造了優(yōu)質(zhì)的教育環(huán)境，同時(shí)開展了系列校園文化活動(dòng)，形成了處處文明、時(shí)時(shí)進(jìn)取的校園風(fēng)貌。
我們學(xué)校注重校園文化建設(shè)，力爭做到讓每一面墻壁都會說話，讓每一條通道都富有生命力，讓每一個(gè)設(shè)施都具有教育功能。我們在校園內(nèi)設(shè)置了溫馨標(biāo)識牌，時(shí)時(shí)提醒同學(xué)們愛護(hù)校園。班級走廊的`磁磚上，我們布置了彰顯班級特色的內(nèi)容，主題豐富，設(shè)計(jì)精彩，讓人目不暇接。教室前后門的玻璃上，我們精選了部分對學(xué)生有深遠(yuǎn)影響的中英文對照的名言警句，它們時(shí)時(shí)處處規(guī)范著師生的言行。我們在磁磚上面的墻壁上，懸掛了一幅幅裝裱精美的師生作品。另外，在每個(gè)樓層，我們都設(shè)計(jì)了不同主題的教育版塊，如：慣養(yǎng)成教育、感恩教育、安全教育、作品賞析等。為豐富學(xué)生的文化底蘊(yùn)，我們將課間鈴聲設(shè)為帶音樂的古詩文誦讀，讓學(xué)生在歡快的音樂和朗朗上口的詩句中受到熏陶，在寬松民主、和諧的氣氛中，學(xué)生的道德情操得到了提升。
我們學(xué)校注重語言文字的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，對于促進(jìn)交流和溝通，對于社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)有著重要的意義。我們一直推廣普通話，規(guī)范文字工作非常重視，被評為市級語言文字規(guī)范化學(xué)校，并通過市級驗(yàn)收。
我們學(xué)校也注重關(guān)愛特殊學(xué)生，形成健康品格。為了幫助學(xué)困生在生活、研究、心理等方面全面發(fā)展，我們實(shí)施德育導(dǎo)師制，并被教育局確認(rèn)為市級試點(diǎn)單位，實(shí)行1+1模式，每位任課教師幫扶一位受導(dǎo)學(xué)生，學(xué)生們在老師的細(xì)心呵護(hù)下，迅速成長，此項(xiàng)工作成為了我們德育工作的一個(gè)亮點(diǎn)。
一）小組成員由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門負(fù)責(zé)人和專業(yè)人員組成，具備相關(guān)專業(yè)知識和技能。
二）評估范圍：本次評估覆蓋了學(xué)校的各職能部門和重要業(yè)務(wù)流程，共計(jì)評估了20個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
三）評估方法：采用問卷調(diào)查、訪談、資料審查等多種方法，對各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了詳細(xì)評估，并制定了相應(yīng)的整改措施。
一）存在的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：學(xué)校在財(cái)務(wù)管理、人事管理、教學(xué)管理等方面存在一些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如財(cái)務(wù)審批流程不規(guī)范、人事檔案管理不完善、教學(xué)設(shè)備維護(hù)不及時(shí)等。
二）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級：根據(jù)評估結(jié)果，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分為高、中、低三個(gè)等級。其中，高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5個(gè)，中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)10個(gè)，低風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5個(gè)。
三）整改措施：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級，制定了相應(yīng)的整改措施，并明確了整改責(zé)任人和整改期限。同時(shí)，加強(qiáng)了內(nèi)部控制制度的建設(shè)，完善了內(nèi)部控制管理體系。
本次風(fēng)險(xiǎn)評估活動(dòng)發(fā)現(xiàn)了學(xué)校在內(nèi)部控制方面存在的問題，但整體風(fēng)險(xiǎn)水平較低。學(xué)校已制定了相應(yīng)的整改措施，并加強(qiáng)了內(nèi)部控制制度建設(shè)，將進(jìn)一步提高內(nèi)部控制水平，確保學(xué)校各項(xiàng)工作的正常開展和良好運(yùn)行。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)自評報(bào)告篇八
控制環(huán)境提供學(xué)校紀(jì)律與架構(gòu)，并影響教職工的控制意識，是所有其它內(nèi)部控制組成要素的基礎(chǔ)。學(xué)校近年來不斷改善控制環(huán)境，主要表現(xiàn)在:1、健全的治理結(jié)構(gòu)、科學(xué)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和權(quán)責(zé)分配制度。目前，學(xué)校的治理結(jié)構(gòu)健全，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置科學(xué)，權(quán)責(zé)分配合理。學(xué)校制定了一系列內(nèi)部控制制度等重大決策的程序和規(guī)則文件，明確學(xué)校教職工的權(quán)利和義務(wù);學(xué)校管理層在開展具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，能夠根據(jù)不同環(huán)境和自身發(fā)展情況，不斷調(diào)整內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，出臺新的措施，激發(fā)全體教職工的工作熱情，使我校教育教學(xué)質(zhì)量繼續(xù)保持著高速度發(fā)展步伐。
2、學(xué)校文化建設(shè)學(xué)校文化是學(xué)校生命力的表現(xiàn)，我校在發(fā)展過程中重視校園文化的建設(shè)和發(fā)展，學(xué)校每年都組織專門的校園文化建設(shè)和弘揚(yáng)師德師風(fēng)專題活動(dòng)，教職工加深了對校園文化的理解，做小事、做細(xì)事、做具體事的工作作風(fēng)深入人心，增強(qiáng)了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現(xiàn)無私奉獻(xiàn)的感人事跡。
3、人力資源政策我校不斷的培訓(xùn)促進(jìn)了教職工專業(yè)技能的發(fā)展;員工的考核、晉升與獎(jiǎng)懲使得教職工在公平、公開、公正的環(huán)境中發(fā)展，我校注重個(gè)人的品德、能力和發(fā)展前景。學(xué)校對財(cái)會等關(guān)鍵崗位員工的輪崗制衡要求強(qiáng)化了學(xué)校的管理意識，確實(shí)保障了學(xué)校的發(fā)展。
4、內(nèi)部審計(jì)機(jī)制我校重視內(nèi)部審計(jì)工作的開展，有效的防范了學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)風(fēng)險(xiǎn)防范我校根據(jù)各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)施的特點(diǎn)，制定和完善風(fēng)險(xiǎn)管理政策和措施，確保經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的可知、可防與可控，確保我校經(jīng)費(fèi)使用安全。對已知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，定期進(jìn)行評估、提示及完善。通過風(fēng)險(xiǎn)防范、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及風(fēng)險(xiǎn)排除等方法，將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受的范圍內(nèi)。存在經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，也積極分析，充分認(rèn)清風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì)并積極采取降低、分擔(dān)等策略來有效防范風(fēng)險(xiǎn)。
(三)控制措施。
學(xué)校根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和工作要求，實(shí)施了不同的控制方法，保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)正常有序，這些方法包括職責(zé)分工控制、授權(quán)控制、審核批準(zhǔn)控制、會計(jì)系統(tǒng)控制、內(nèi)部報(bào)告控制、績效考評控制等。
1、職責(zé)分工控制具體工作中，中心學(xué)校校長負(fù)責(zé)全面工作，副校長分別分管不同職能領(lǐng)域的工作，具體分校(職能部門)各負(fù)其責(zé)，通過分工明確了各自的權(quán)利和義務(wù)，通過協(xié)調(diào)配和共同完成工作。
2、授權(quán)控制對于特殊業(yè)務(wù)，學(xué)校制度明確規(guī)定了授權(quán)。
3、審核批準(zhǔn)控制對不同的業(yè)務(wù)，我校規(guī)定了不同的審批形式和權(quán)限，對于日常費(fèi)用由分管副校長進(jìn)行審批，特殊項(xiàng)目、大金額項(xiàng)目分別由校長教代會討論通過。
4、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制我校對實(shí)物資產(chǎn)由專門部門、人員進(jìn)行管理、使用，并提供保護(hù)條件，例如對存貨進(jìn)行倉儲，對現(xiàn)金等有價(jià)證券提供保險(xiǎn)柜等，定期由總務(wù)室和財(cái)務(wù)室共同進(jìn)行盤點(diǎn)也促進(jìn)管理水平的提高。
5、會計(jì)系統(tǒng)控制學(xué)校通過會計(jì)系統(tǒng)，對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)施有效控制，包括各項(xiàng)業(yè)務(wù)的授權(quán)與審批，單據(jù)的審核，通過核算將業(yè)務(wù)的結(jié)果表現(xiàn)出來，促進(jìn)管理的改善。通過完善內(nèi)部報(bào)告控制、預(yù)算控制、績效考評控制、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析控制等方法，促進(jìn)管理水平的不斷提高。同時(shí)，在不同的工作環(huán)節(jié)，采取多種控制手段結(jié)合的控制程序，保證了業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常開展。
(1)采購和付款控制程序我校的采購活動(dòng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，并有嚴(yán)格的審批程序，總務(wù)室進(jìn)行采購時(shí)，選擇三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比較，確定性價(jià)比較高的供應(yīng)商作為供貨單位，所有合同都進(jìn)行備案，對于政府采購目錄范圍內(nèi)的采購都進(jìn)行了政府采購。付款時(shí)，財(cái)務(wù)室嚴(yán)格審核相關(guān)資料，制定了嚴(yán)格的付款審批程序及權(quán)限，所有付款都必須經(jīng)校長審批。
(2)日常借款和費(fèi)用開支程序借款必須填寫“借款單”，詳細(xì)填寫借款單的各項(xiàng)內(nèi)容，逐級依權(quán)限審批，借款必須在業(yè)務(wù)結(jié)束后一周內(nèi)結(jié)清，還清借款。
所有費(fèi)用開支都必須有經(jīng)辦人、分校(部門)負(fù)責(zé)人依次逐級按權(quán)限簽字，并報(bào)校長簽字審批。
(3)不相融職務(wù)分離控制程序我校對不相融的授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計(jì)記錄、財(cái)產(chǎn)保管、稽核檢查等會計(jì)及相關(guān)工作崗位嚴(yán)格的進(jìn)行分離，使各崗位明確職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機(jī)制。
(4)應(yīng)收帳款控制程序?qū)W校財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)所有應(yīng)收賬款的集中核算和管理，及時(shí)處理往來業(yè)務(wù)，做到賬務(wù)明晰，并最終對債權(quán)債務(wù)賬戶進(jìn)行清理核對，相關(guān)分校(部門)負(fù)責(zé)配合核對、催收等工作。
(5)實(shí)物資產(chǎn)控制程序資產(chǎn)的采購由總務(wù)室負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)登記管理，資產(chǎn)管理人員采用學(xué)校統(tǒng)一規(guī)定的格式詳細(xì)登記資產(chǎn)的購買時(shí)間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、供貨單位、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等相關(guān)內(nèi)容，財(cái)務(wù)室對符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)進(jìn)行單獨(dú)登記，并定期組織盤點(diǎn)、檢查。
(四)監(jiān)督檢查。
我校成立了內(nèi)審部門(人員兼職)，制定了相關(guān)制度，對內(nèi)部控制的整體情況進(jìn)行持續(xù)性檢查，并對重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，促進(jìn)了內(nèi)部控制制度的執(zhí)行。
二、重點(diǎn)關(guān)注的控制活動(dòng)的自查和評估情況;(一)重大購買和出售資產(chǎn)的內(nèi)部控制我校在《財(cái)務(wù)收支審批制度》、《支出管理內(nèi)部控制制度》、《政府采購內(nèi)部控制制度》、《實(shí)物資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度》等制度中對學(xué)校經(jīng)費(fèi)支出權(quán)限等做了明確的規(guī)定。我校在重大事項(xiàng)都嚴(yán)格按制度規(guī)定的程序和劃分的權(quán)限進(jìn)行了決策和履行相應(yīng)的程序，不存在越權(quán)或未按程序履行的現(xiàn)象。
(二)對財(cái)務(wù)報(bào)表的內(nèi)部審計(jì)對月報(bào)和年報(bào)的財(cái)務(wù)信息，進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，通過分析、詢問、檢查核對等多種方法，保證了財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確完整，提高了信息披露的質(zhì)量。
三、改進(jìn)和完善內(nèi)部控制制度建立及其實(shí)施的有關(guān)措施;隨著國家法律法規(guī)體系的逐步完善，內(nèi)、外部環(huán)境的變化和學(xué)校持續(xù)快速發(fā)展的需要，學(xué)校的內(nèi)部控制制度還將進(jìn)一步健全和完善，并要保證在實(shí)際工作中得以有效的執(zhí)行和實(shí)施。為此，著重從以下方面加強(qiáng)：1、應(yīng)加強(qiáng)對風(fēng)險(xiǎn)的識別、分析和應(yīng)對學(xué)校經(jīng)營可能會遇到很多風(fēng)險(xiǎn)，各種風(fēng)險(xiǎn)可能很突然，因此在保證我校正常預(yù)算目標(biāo)完成的前提下，采取措施加強(qiáng)對風(fēng)險(xiǎn)的識別、分析和應(yīng)對就顯得更加重要。
(1)風(fēng)險(xiǎn)管理需要相關(guān)人員有豐富的知識和經(jīng)驗(yàn)，學(xué)校將加強(qiáng)對職能部門人員的培訓(xùn)，增強(qiáng)人員的風(fēng)險(xiǎn)管理意識;通過學(xué)習(xí)專業(yè)知識和案例，提高人員分析和判斷能力。
(2)通過收集國家相關(guān)政策、了解行業(yè)信息和風(fēng)險(xiǎn)管理的案例，逐步積累經(jīng)驗(yàn)。今后要加強(qiáng)對信息的分析和使用水平，發(fā)揮信息的作用。
(3)采取整體規(guī)劃、分步實(shí)施的策略來完善風(fēng)險(xiǎn)管理工作，要對重大風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備應(yīng)急預(yù)案，保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、內(nèi)控審計(jì)工作在廣度和深度上還需要加強(qiáng)我校的內(nèi)部審計(jì)工作還有很多差距和不足，因此要通過加強(qiáng)內(nèi)控審計(jì)工作的廣度和深度來完善內(nèi)部控制。
(1)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)相關(guān)的規(guī)定、內(nèi)部審計(jì)的方法和程序，保證內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范化、程序化。
(2)要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的廣度，對于作為年度工作計(jì)劃必備內(nèi)容做好計(jì)劃和人員安排，保證審計(jì)任務(wù)的完成。
(3)要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的深度，內(nèi)部審計(jì)人員不斷要保證各項(xiàng)工作按照制度執(zhí)行，還要注重工作的效果，從提高工作效率方面來提出審計(jì)建議，不斷改進(jìn)各項(xiàng)工作。
四、內(nèi)部控制建設(shè)與評價(jià)工作完成情況的說明。
內(nèi)部審計(jì)部門對內(nèi)部控制的多個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了審查和評價(jià)，據(jù)此我校認(rèn)為，我校內(nèi)部控制建設(shè)符合我國有關(guān)法規(guī)和上級財(cái)政部門的要求，符合當(dāng)前我校實(shí)際情況需要，各項(xiàng)制度均得到了充分有效的實(shí)施，在學(xué)校管理各個(gè)過程、各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用。能夠適應(yīng)我?，F(xiàn)行管理的要求和發(fā)展的需要，保證我校正常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有序開展，確保我校發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的全面實(shí)施和充分體現(xiàn);能夠較好地保證我校會計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性，確保我校所有財(cái)產(chǎn)的安全、完整。
我校遵循內(nèi)部控制的基本原則，建立了一套同自身實(shí)際相符的內(nèi)控制度，這些制度符合《行政事業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。在今后的內(nèi)控工作中我校要逐步完善各種制度，并將制度落實(shí)到實(shí)處，確保我校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序發(fā)展。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)自評報(bào)告篇九
公司董事會及全體董事保證本報(bào)告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
建立、健全并有效實(shí)施內(nèi)部控制是公司董事會的責(zé)任;監(jiān)事會對董事會建立與實(shí)施內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督;經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部控制的日常運(yùn)行。
公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是:。
(4)建立一套科學(xué)、系統(tǒng)的內(nèi)部控制體系建設(shè)方法和規(guī)范,為公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、運(yùn)行和評價(jià)提供指引,并作為建立、執(zhí)行、評價(jià)及驗(yàn)證內(nèi)部控制的依據(jù),以建立統(tǒng)一、規(guī)范、有效運(yùn)行的內(nèi)部控制體系,進(jìn)一步完善和優(yōu)化公司的內(nèi)部控制,增強(qiáng)公司的風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
由于內(nèi)部控制存在固有局限性,故僅能對達(dá)到上述目標(biāo)提供合理保證。
202-年8月,公司聘請了專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)華富坤銘管理咨詢(北京)有限公司為公司咨詢服務(wù),同年12月完成《蕪湖港儲運(yùn)股份有限公司內(nèi)部控制管理手冊》的編制。手冊內(nèi)控管理范圍涉及公司及所屬4家控股子(分)公司提供內(nèi)部控制,初步建立了內(nèi)控體系,并根據(jù)202-年年中自我評價(jià),優(yōu)化了業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險(xiǎn)控制,目前已建立了較為完善、適用和有效的內(nèi)部控制體系。
公司董事會授權(quán)監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)內(nèi)部控制評價(jià)的具體組織實(shí)施工作,對納入評價(jià)范圍的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和單位進(jìn)行評價(jià)。公司內(nèi)部控制評價(jià)工作由監(jiān)察審計(jì)部牽頭組織,抽調(diào)公司監(jiān)察審計(jì)部、董事會辦公室、財(cái)務(wù)部、企業(yè)管理部以及子(分)公司有關(guān)人員,成立了公司內(nèi)部控制評價(jià)工作小組,負(fù)責(zé)組織完成公司及子公司內(nèi)控自我評價(jià)測試工作。
202-年12月,公司聘請華普天健會計(jì)師事務(wù)所(北京)有限公司,對公司202-年度內(nèi)部控制進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)。
本評價(jià)報(bào)告旨在根據(jù)中華人民共和國財(cái)政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(下稱“基本規(guī)范”)及《企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)指引》(下稱“評價(jià)指引”)的要求,結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評價(jià)辦法,在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上,對公司截至202-年12月31日內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性進(jìn)行評價(jià)。
本次年度內(nèi)部控制評價(jià)涵蓋了公司及其控股單位主要業(yè)務(wù)進(jìn)行評價(jià),對高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)評價(jià)。納入評價(jià)范圍的單位包括:蕪湖港儲運(yùn)股份有限公司總部、淮礦鐵路運(yùn)輸有限責(zé)任公司、淮礦現(xiàn)代物流有限責(zé)任公司、蕪湖港裕溪口煤碼頭分公司、蕪湖港國際集裝箱碼頭分公司等單位。納入評價(jià)范圍的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)包括:。
(一)風(fēng)險(xiǎn)評估。
每年,董事會辦公室負(fù)責(zé)將確定的需要評估風(fēng)險(xiǎn)的重要業(yè)務(wù)和事項(xiàng),以及風(fēng)險(xiǎn)評估表、評估標(biāo)準(zhǔn)等,發(fā)至各部門、子分公司。各職能部門及子公司廣泛、持續(xù)不斷地收集與本公司風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的內(nèi)外部信息。相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評估人員按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性進(jìn)行評分,對風(fēng)險(xiǎn)事件的影響程度進(jìn)行評分,從關(guān)鍵業(yè)務(wù)或事項(xiàng)出發(fā),針對這些關(guān)鍵業(yè)務(wù)或事項(xiàng),理解業(yè)務(wù)的性質(zhì)及所要實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的實(shí)質(zhì),考慮實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的關(guān)鍵成功因素,識別在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)過程中內(nèi)部和外部的風(fēng)險(xiǎn)事件。董事會辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)重要性原則確定重要業(yè)務(wù)和事項(xiàng),報(bào)總經(jīng)理審核。非重要業(yè)務(wù)、與經(jīng)營關(guān)系不密切并且對財(cái)務(wù)報(bào)表不具有重要影響的不納入風(fēng)險(xiǎn)評估范圍。
公司積極構(gòu)建完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系,不斷強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)評估工作。202-年底,結(jié)合公司經(jīng)營目標(biāo)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等情況,編制了風(fēng)險(xiǎn)識別評估調(diào)查問卷,從戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)及法律風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)出發(fā),細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)分類、量化評估標(biāo)準(zhǔn),對公司及所屬企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了系統(tǒng)評估。
(二)內(nèi)部監(jiān)督。
1、管理層監(jiān)督:。
層權(quán)力行使情況。
2)公司管理層通過總經(jīng)理辦公會、預(yù)算分析會、生產(chǎn)經(jīng)營會等形式,收集匯總各部門及子公司的信息,監(jiān)督各方面工作的進(jìn)展。
3)董事會、經(jīng)理層組織實(shí)施內(nèi)部控制評價(jià),審議內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告,獲取內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行中存在的缺陷,責(zé)成相關(guān)責(zé)任主體采取有效整改措施,并對整改進(jìn)行監(jiān)督。
2、單位監(jiān)督:。
公司各職能部門、子公司通過預(yù)算分析、部門例會(子公司總經(jīng)理辦公會)、現(xiàn)場了解等形式,匯集各方面信息,分析異常變動(dòng)的原因及存在的問題,向管理層報(bào)告。3、內(nèi)控機(jī)構(gòu)監(jiān)督:。
公司監(jiān)察審計(jì)部每年組織職能部門及子公司開展內(nèi)部控制評價(jià),對于評價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督。4、內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督:。
1)監(jiān)察審計(jì)部接受董事會或經(jīng)理層委托,對日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)實(shí)施審計(jì),將審計(jì)情況向?qū)徲?jì)委員會匯報(bào),并針對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出管理建議。
2)監(jiān)察審計(jì)部對審計(jì)建議及審計(jì)決定的落實(shí)情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督。。
(三)組織架構(gòu)。
公司嚴(yán)格按照《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,設(shè)立了股東大會、董事會和監(jiān)事會,分別作為公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)和監(jiān)督機(jī)構(gòu),建立健全了較為規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則,依法履行《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的各項(xiàng)職責(zé)。
公司經(jīng)理層負(fù)責(zé)內(nèi)部控制制度的制定和有效執(zhí)行,通過指揮、協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督各職能部門、全資及控股子(分)公司行使經(jīng)營管理權(quán)力,保證公司的正常經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)。公司已形成股東大會、董事會、監(jiān)事會與管理層之間權(quán)責(zé)分明、各司其職、協(xié)調(diào)運(yùn)作、制衡有力的法人治理結(jié)構(gòu),依法行使各自的決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
(四)發(fā)展戰(zhàn)略。
董事會下設(shè)戰(zhàn)略決策委員會,主要負(fù)責(zé)對公司的長期發(fā)展規(guī)劃、重大投融資方案、重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目決策進(jìn)行研究并提出建議。公司制訂了發(fā)展戰(zhàn)略管理的相關(guān)制度,明確了發(fā)展戰(zhàn)略制定以及實(shí)施、評估和調(diào)整的程序,規(guī)范了發(fā)展戰(zhàn)略的內(nèi)容,以增強(qiáng)公司核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力,保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
公司根據(jù)內(nèi)外環(huán)境的變化和自身發(fā)展需要,制定了“十二.五”發(fā)展規(guī)劃,明確了中長期發(fā)展目標(biāo)和主要工作措施,并通過年度經(jīng)營計(jì)劃和全面預(yù)算管理等方式,將公司的發(fā)展戰(zhàn)略落實(shí)到年度生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中,保證公司發(fā)展規(guī)劃分步落實(shí)到位。
(五)人力資源。
公司重視人力資源建設(shè),根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略,結(jié)合人力資源狀況和未來需求預(yù)測,建立了人力資源發(fā)展目標(biāo),制定了人力資源總體規(guī)劃和能力框架體系,優(yōu)化人力資源整體布局,明確人力資源的引進(jìn)、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵(lì)、退出等管理要求,實(shí)現(xiàn)人力資源的合理配置,全面提升公司核心競爭力。
(六)社會責(zé)任。
公司重視履行社會責(zé)任,超越了把利潤作為唯一目標(biāo)的理念,在生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的過程中,在為股東創(chuàng)造價(jià)值的同時(shí),順應(yīng)國家和社會的全面發(fā)展,努力做到經(jīng)濟(jì)效益與社會效益、短期利益與長期利益、自身發(fā)展與社會發(fā)展相互協(xié)調(diào),實(shí)現(xiàn)公司與員工、公司與社會、公司與環(huán)境的健康和諧發(fā)展。
(七)企業(yè)文化。
公司建立健全了企業(yè)文化管理制度,明確了建立、審批、執(zhí)行和評估的工作流程;制定了企業(yè)文化建設(shè)方案和企業(yè)文化評估方案并組織實(shí)施;公司堅(jiān)持“發(fā)展企業(yè)服務(wù)社會回報(bào)股東造福員工”的企業(yè)宗旨,弘揚(yáng)“健康、前瞻、集成、精細(xì)”的管理理念和“創(chuàng)新、發(fā)展、和諧”的工作主題,把企業(yè)文化建設(shè)融入到日常經(jīng)營活動(dòng)中。通過灌輸企業(yè)精神,并把企業(yè)文化建設(shè)融入到日常經(jīng)營活動(dòng)中,增強(qiáng)員工的信心和責(zé)任感,增強(qiáng)公司的凝聚力、向心力,樹立公司的整體形象,保證公司運(yùn)營的健康和穩(wěn)定。
(八)資金活動(dòng)。
公司制定了投資、籌資等相關(guān)管理制度,并結(jié)合公司實(shí)際及內(nèi)控規(guī)范及指引要求,制定了投資、籌資、資金營運(yùn)內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則,指導(dǎo)公司根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略,科學(xué)確定投融資目標(biāo)和規(guī)劃,完善嚴(yán)格的資金授權(quán)、審批、審驗(yàn)等相關(guān)控制程序,加強(qiáng)資金活動(dòng)的管理,明確籌資、投資、營運(yùn)等各環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和崗位分離要求,確保資金安全和有效運(yùn)行。
(九)采購業(yè)務(wù)。
公司結(jié)合實(shí)際情況,全面梳理采購業(yè)務(wù)流程,完善了采購業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度。統(tǒng)籌安排采購計(jì)劃,明確請購、審批、購買、付款、采購后評估等環(huán)節(jié)的職責(zé)和審批權(quán)限,按照規(guī)定的審批權(quán)限和程序辦理采購業(yè)務(wù)。建立價(jià)格監(jiān)督機(jī)制,定期檢查和評價(jià)采購過程中的薄弱環(huán)節(jié),采取有效控制措施,確保物資采購滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要。
(十)資產(chǎn)管理。
1、固定資產(chǎn)。
公司全面梳理固定資產(chǎn)投資、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、處置等業(yè)務(wù)流程,科學(xué)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)和崗位,明確了固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和崗位分離要求?？刂乒潭ㄙY產(chǎn)投資規(guī)模科學(xué)合理,規(guī)范固定資產(chǎn)的驗(yàn)收、使用、維護(hù)的技術(shù)指標(biāo)及操作要求。制定符合國家統(tǒng)一要求的固定資產(chǎn)成本核算、折舊計(jì)提方法,關(guān)注固定資產(chǎn)減值跡象,合理確認(rèn)固定資產(chǎn)減值損失,保證固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)信息的真實(shí)可靠。
2、存貨。
公司在存貨管理活動(dòng)中,全面梳理存貨業(yè)務(wù)流程,科學(xué)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)和崗位。明確規(guī)定存貨相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的程序和制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)存貨管理中的薄弱環(huán)節(jié),切實(shí)采取有效措施加以改進(jìn)。公司制定了《物流暫行管理辦法》,對存貨的采購計(jì)劃、供應(yīng)商準(zhǔn)入與評價(jià)、采購價(jià)格的確定、合同管理、存貨驗(yàn)收、會計(jì)核算和付款環(huán)節(jié)建立了嚴(yán)格的內(nèi)部控制制度。關(guān)注存貨減值跡象,合理確認(rèn)存貨減值損失,不斷提高公司資產(chǎn)管理水平。
(十一)銷售業(yè)務(wù)。
公司通過完善銷售管理制度,對銷售業(yè)務(wù)的主要環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)范與控制,確定了適當(dāng)?shù)匿N售政策和策略,明確了各崗位的職責(zé)和權(quán)限,確保了不相容職位相分離。銷售控制內(nèi)容涵蓋了銷售預(yù)算和銷售計(jì)劃的制定、客戶開發(fā)與管理、接單管理、合同管理、價(jià)格管理、發(fā)貨控制、收款等相關(guān)事項(xiàng),與公司的銷售實(shí)際情況相匹配,提高了銷售工作的效率,確保實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)。
公司加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)回款的確認(rèn)、及時(shí),每月財(cái)務(wù)與銷售業(yè)務(wù)員對賬一次,每兩月與客戶對賬一次,確保應(yīng)收款項(xiàng)準(zhǔn)確無誤;回款計(jì)劃兌現(xiàn)納入業(yè)務(wù)員業(yè)績考核指標(biāo)。
(十二)工程項(xiàng)目。
公司完善了工程項(xiàng)目各項(xiàng)管理制度,梳理了各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),規(guī)范了工程預(yù)算、招標(biāo)、施工、監(jiān)理、驗(yàn)收等工作流程。明確了相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限,做到可行性研究與決策、概預(yù)算編制與審核、竣工決算與審計(jì)等不相容職務(wù)相互分離。強(qiáng)化工程建設(shè)全過程的監(jiān)控,實(shí)行問責(zé)制,確保工程項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度和資金安全。
(十三)對外擔(dān)保。
公司對外擔(dān)保的內(nèi)部控制遵循合法、審慎、互利、安全的原則,嚴(yán)格控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》等法律、法規(guī)以及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,對對外擔(dān)保的對象審查、決策權(quán)限、業(yè)務(wù)審議程序、合同簽訂程序、對外擔(dān)保的執(zhí)行監(jiān)控、信息披露流程等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定,嚴(yán)格控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
(十四)財(cái)務(wù)報(bào)告。
公司根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)要求和自身實(shí)際情況,全面梳理財(cái)務(wù)報(bào)告編制、對外提供和分析利用的業(yè)務(wù)流程,明確了財(cái)務(wù)報(bào)告各環(huán)節(jié)的職責(zé)分工和崗位分離,機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備基本科學(xué)合理。
(十五)全面預(yù)算。
公司建立全面預(yù)算管理體系,明確了預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、考核等各環(huán)節(jié)的職責(zé)任務(wù)、工作程序和具體要求。公司在建立和實(shí)施預(yù)算控制過程中,權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工清晰明了,機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備科學(xué)合理,確保了預(yù)算編制與調(diào)整的依據(jù)充分、方案合理、程序規(guī)范、方法科學(xué)。
預(yù)算執(zhí)行控制符合公司的授權(quán)審批規(guī)定,嚴(yán)格控制預(yù)算外支出,設(shè)立了預(yù)算預(yù)警指標(biāo),完善預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告,加強(qiáng)預(yù)算信息溝通,實(shí)行月度考核,及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行中的問題并制定相關(guān)改進(jìn)措施,預(yù)算考核制度明確,指標(biāo)合理,獎(jiǎng)懲有據(jù),確保預(yù)算目標(biāo)的達(dá)成。
(十六)合同管理。
公司明確了合同歸口管理部門,明確了合同擬定、審批、執(zhí)行等環(huán)節(jié)的程序和要求,并制定了主要業(yè)務(wù)標(biāo)本合同范本。定期檢查和評價(jià)合同管理中的薄弱環(huán)節(jié),采取相應(yīng)控制措施,促進(jìn)合同有效履行,切實(shí)維護(hù)公司的合法權(quán)益。
(十七)內(nèi)部信息傳遞。
公司機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)部門及子(分)公司對外收集與公司有關(guān)的外部和內(nèi)部各類信息,并經(jīng)過合理篩癬核對、整合,為管理層提供決策、管理依據(jù)。完善相關(guān)制度保證了確保公司內(nèi)部溝通的充分、完整、及時(shí)、有效。內(nèi)部報(bào)告能及時(shí)傳遞并妥善保管,對外報(bào)告或披露相關(guān)信息,須經(jīng)適當(dāng)審批。并建立了反舞弊機(jī)制,防范舞弊行為的發(fā)生。
(十八)信息系統(tǒng)。
公司高度重視信息系統(tǒng)在內(nèi)部控制中的作用,設(shè)立信息化工作小組歸口技術(shù)裝備部管理。公司根據(jù)內(nèi)部控制要求,結(jié)合組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、地域分布、技術(shù)能力等因素,制定了信息系統(tǒng)建設(shè)整體規(guī)劃,加大投入力度,有序組織信息系統(tǒng)開發(fā)、運(yùn)行與維護(hù),優(yōu)化管理流程,防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),全面提升公司現(xiàn)代化管理水平。
上述業(yè)務(wù)和事項(xiàng)的內(nèi)部控制涵蓋了公司經(jīng)營管理的主要方面,本次內(nèi)部控制評價(jià)工作遵循了企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)的重要性和全面性原則,關(guān)注重要業(yè)務(wù)單位、重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)自評報(bào)告篇十
2019年，我鎮(zhèn)安全生產(chǎn)和消防工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在縣應(yīng)急管理局和消防大隊(duì)精心指導(dǎo)下，進(jìn)一步強(qiáng)化安全生產(chǎn)應(yīng)急管理職能，深入開展各項(xiàng)安全管理和宣傳工作，大力開展安全生產(chǎn)“隱患整治年”活動(dòng)，深化“打非治違”專項(xiàng)行動(dòng)為抓手，組織開展各項(xiàng)專項(xiàng)檢查工作，積極抓好各項(xiàng)工作落實(shí)，全年未發(fā)生一起安全生產(chǎn)事故，實(shí)現(xiàn)了維護(hù)社會穩(wěn)定，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全的目標(biāo)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展起到了安全保障作用?，F(xiàn)將一年來的工作情況對照《考核細(xì)則》，自評如下:。
祁山鎮(zhèn)轄16個(gè)村、6個(gè)社區(qū)，共有木材加工企業(yè)21家、加油站5座、煙花爆竹銷售點(diǎn)15家(不含城區(qū))、氣體經(jīng)營3家(不含換氣點(diǎn))、服裝加工企業(yè)104家。道路交通干線主要有:?s326線、皖贛鐵路、黃祁高速及縣鄉(xiāng)道。
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(一)?責(zé)任落實(shí)。
保人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全。此項(xiàng)應(yīng)得2分。
2、2016年4月20日，鎮(zhèn)政府印發(fā)了《關(guān)于落實(shí)“黨政同責(zé)一崗雙責(zé)齊抓共管失職追責(zé)”要求進(jìn)一步強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任制的通知》(鎮(zhèn)發(fā)〔2016〕21號)，對各村(社區(qū))黨支部履行安全生產(chǎn)責(zé)任作出明確規(guī)定。我鎮(zhèn)還編制了《祁山鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)責(zé)任制》，細(xì)化主要負(fù)責(zé)同志、分管同志及其他同志的職責(zé);按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的安全原則，鎮(zhèn)黨委書記、鎮(zhèn)長分別與各分管領(lǐng)導(dǎo)簽訂“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”責(zé)任書。將應(yīng)急管理工作績效與業(yè)績評定、職務(wù)晉升、獎(jiǎng)勵(lì)懲處相掛鉤，在村級目標(biāo)考核項(xiàng)目中占重要權(quán)重，嚴(yán)格落實(shí)“一票否決”和事故迫究倒查制。進(jìn)一步加大獎(jiǎng)懲力度，年初鎮(zhèn)政府對2018年度安全生產(chǎn)先進(jìn)單位4家，先進(jìn)個(gè)人4名進(jìn)行表彰。此項(xiàng)應(yīng)得2分。
3、明確年度安全生產(chǎn)工作目標(biāo)，在認(rèn)真總結(jié)去年工作的同時(shí)，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際，制定《2019年度安全生產(chǎn)工作要點(diǎn)》。將“推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展，全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，突出抓好重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定”，“加強(qiáng)應(yīng)急管理，做好防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害防治等工作，提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力”寫入政府工作報(bào)告。此項(xiàng)應(yīng)得2分。
4、黨委書記程宏書擔(dān)任祁山鎮(zhèn)安全生產(chǎn)和消防安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長。鎮(zhèn)黨委、政府高度重視安全生產(chǎn)工作，多次召開班子會議分別聽取安全生產(chǎn)工作匯報(bào)4次，分析安全形勢，解決突出問題，對涉及安全生產(chǎn)重大問題進(jìn)行研究部署。主要領(lǐng)導(dǎo)、各分管領(lǐng)導(dǎo)均帶頭垂范，在春節(jié)、十一等重要節(jié)點(diǎn)和汛期、清明、防火期等重點(diǎn)時(shí)段分別帶隊(duì)開展安全生產(chǎn)工作督查檢查。其他分管領(lǐng)導(dǎo)分別在各自分管行業(yè)領(lǐng)城部署安全生產(chǎn)工作。鎮(zhèn)安委辦按季度召開全生產(chǎn)專題會議4次，研究部署全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作，保障安全生產(chǎn)、消防、森林防火領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)預(yù)算和必要合理支出需求。此項(xiàng)應(yīng)得2分。
5、按照“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的原則，制定部門安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任清單，進(jìn)一步完善安全監(jiān)管制度和村安全生產(chǎn)安全員制度，鎮(zhèn)黨委、政府分別與16個(gè)村、6個(gè)社區(qū)黨組織和村(居)委會簽訂了2019年安全生產(chǎn)和消防安全目標(biāo)管理責(zé)任書。鎮(zhèn)政府還與8家重點(diǎn)企業(yè)簽訂了安全生產(chǎn)和消防安全責(zé)任書，村(社區(qū))與各自轄區(qū)企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)消防安全工作責(zé)任書，層層分解落實(shí)安全生產(chǎn)任務(wù)。此項(xiàng)應(yīng)得2分。
6、鎮(zhèn)直各部門、村(居)按照屬地分級監(jiān)管責(zé)任，開展重點(diǎn)行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)檢查，督促企業(yè)、經(jīng)營單位、人員落實(shí)安全生產(chǎn)和消防安全責(zé)任。此項(xiàng)應(yīng)得2分。
7、成立了以黨委書記任組長、鎮(zhèn)長任副組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，將祁山派出所負(fù)責(zé)人納入領(lǐng)導(dǎo)組成員，明確公安派出所消防安全職責(zé)，把消防安全監(jiān)管列入公安日常工作范疇；設(shè)立專門的安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)，配備專兼職安全工作人員，組建鎮(zhèn)、村救災(zāi)體系，建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職消防隊(duì)，健全鎮(zhèn)、村、社區(qū)安全監(jiān)管組織網(wǎng)絡(luò)，逐級落實(shí)工作機(jī)制，完善鎮(zhèn)村(社區(qū))兩級安全網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。此項(xiàng)應(yīng)得2分。
8、按照“提升發(fā)展一批、規(guī)范整治一批、關(guān)停淘汰一批”方法，從源頭上開展隱患治理，建立聯(lián)合安全檢查機(jī)制，會同消防大隊(duì)、應(yīng)急管理局、科商經(jīng)信局、市場監(jiān)管局等部門開展服裝行業(yè)專項(xiàng)治理，對無證經(jīng)營依法給予關(guān)閉取締，對于生產(chǎn)經(jīng)營場所不符合消防要求的，責(zé)令搬離或關(guān)停淘汰;對于生產(chǎn)經(jīng)營場所達(dá)不到消防安全標(biāo)準(zhǔn)的，責(zé)令限期整改或停產(chǎn)整改;對于拒不整改，拒不停業(yè)、拒不搬離的企業(yè)，由供電部門實(shí)施斷電處理:會同縣城管執(zhí)法局、縣公安局、縣自然資源和規(guī)劃局、新區(qū)辦等多個(gè)單位聯(lián)合執(zhí)法，對凝秀村和先鋒村兩處違法建筑進(jìn)行強(qiáng)制拆除，出動(dòng)執(zhí)法人員130余人，調(diào)用挖掘機(jī)等大型設(shè)備3臺，拆除面積900余平方米，充分彰顯了縣委、縣政府對違法用地和違法建設(shè)行為的“零容忍”，達(dá)到了拆除一處、震懾一方的良好效果;會同住建局、城管執(zhí)法局等部門對中心城區(qū)17家瓶裝液化氣經(jīng)營點(diǎn)開展聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng);會同縣直有關(guān)部門對全縣范圍氣模娛樂場所開展專項(xiàng)安全檢查，聯(lián)合檢查組對5家無證經(jīng)營的氣模娛樂場所當(dāng)即予以取締。此項(xiàng)應(yīng)得3分。
9、實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系企業(yè)制度，督促企業(yè)重視安全治理工作，督促企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，與企業(yè)簽訂安全監(jiān)管責(zé)任書。督促企業(yè)建立安全生產(chǎn)管理制度并懸掛上墻，配備充足的安全人員。此項(xiàng)應(yīng)得2分。
10.按照推進(jìn)消防安全“四個(gè)能力”達(dá)標(biāo)建設(shè)，鎮(zhèn)政府辦公大樓每一層均配備滅火器，微型消防站按標(biāo)準(zhǔn)配備人員和消防器材。落實(shí)森林防火責(zé)任制，鎮(zhèn)與村、村與組、組與戶逐層簽訂防火責(zé)任書，建立撲火隊(duì)伍，開展防火宣傳，建立聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制。此項(xiàng)得分2分。
此項(xiàng)得分為22分，自評得分為22分。
(二)?基礎(chǔ)建設(shè)。
11、按照縣安委辦《關(guān)于做好應(yīng)急管理數(shù)據(jù)報(bào)送工作的通知》(祁安辦〔2019〕10號)文件要求，做好應(yīng)急預(yù)案、物資在省應(yīng)急管理信息化平臺填報(bào)工作，完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害應(yīng)急資源數(shù)據(jù)庫。此項(xiàng)應(yīng)得2分。
12、制定森林防火、防汛搶險(xiǎn)、突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害等各類應(yīng)急預(yù)案，強(qiáng)化實(shí)戰(zhàn)化應(yīng)急演練，在清明、五一、端午、中秋、國慶期間做好值班值守應(yīng)對突發(fā)狀況的舉措。加強(qiáng)應(yīng)急救援隊(duì)伍、專家、裝備等應(yīng)急資源數(shù)據(jù)庫建設(shè)，建立應(yīng)急物資儲備制度。此項(xiàng)應(yīng)得2分。
13、加強(qiáng)各類應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，并督促指導(dǎo)轄區(qū)企業(yè)制定應(yīng)急預(yù)案。此項(xiàng)應(yīng)得2分。
14、三里街、內(nèi)河街、北街社區(qū)建立了微型消防站，均配備人員和消防器材，并定期組織拉動(dòng)演練。此項(xiàng)應(yīng)得1分。
15、強(qiáng)化安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍建設(shè)，保證必要的經(jīng)費(fèi)、裝備和工作場所。完善安全監(jiān)管制度，推進(jìn)安全生產(chǎn)網(wǎng)格化信息化管理工作，提高監(jiān)管能力。健全鎮(zhèn)、村、社區(qū)安全監(jiān)管組織網(wǎng)絡(luò)，逐級落實(shí)工作機(jī)制，完善鎮(zhèn)村(社區(qū))兩級安全網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。此項(xiàng)應(yīng)得1分。
16、鎮(zhèn)政府制定下發(fā)了《關(guān)于繼續(xù)抓好企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用工作的通知》，對企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用工作進(jìn)行了明確要求。督促企業(yè)依法參加工傷保險(xiǎn)。此項(xiàng)應(yīng)得2分。
17、相繼組織干部職工、村干部、社區(qū)工作人員、生產(chǎn)經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人開展安全生產(chǎn)和消防知識培講座，進(jìn)一步增強(qiáng)安全意識，在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)形成了對安全生產(chǎn)工作齊抓共管的良好局面。認(rèn)真開展“茶季主題宣傳月”、“安全生產(chǎn)月“安全生產(chǎn)祁山行”、“防災(zāi)減災(zāi)宣傳周”?、“119?消防日”等活動(dòng)，積極征訂安全生產(chǎn)月宣教品，扎實(shí)推進(jìn)安全宣傳進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)工地、進(jìn)家庭、進(jìn)機(jī)關(guān)等“七進(jìn)”活動(dòng)，舉辦電氣火災(zāi)、液化氣安全使用等各類安全咨詢廣場活動(dòng)5次，開展安全知識講座10余場，發(fā)放宣傳資料2萬余份(其中與村民簽訂安全用火用電承諾書6000余份)、居民安全知識手冊500余本，在村口、宣傳欄等人員密集場所懸掛橫幅300余條;依托先鋒網(wǎng)、“祁門人網(wǎng)”微信公眾號、鎮(zhèn)村(社區(qū))微信群，推送報(bào)道安全信息60余條:開展應(yīng)急培訓(xùn)演練11次，累計(jì)參加人員300人。通過qq群、微信平臺、led顯示屏、廣播、巡邏車、懸掛橫幅、張貼海報(bào)、印發(fā)傳單、專題講堂、村務(wù)公開欄等多種方式，有效普及了安全常識和基本枝能，提離人民群眾安全意識。此項(xiàng)應(yīng)得9分。
此項(xiàng)得分為20分，自評得分為20分。
(三)?安全預(yù)防。
18、制定《祁山鎮(zhèn)風(fēng)險(xiǎn)管控“六項(xiàng)機(jī)制”實(shí)施方案》，建立并及時(shí)更新安全生產(chǎn)監(jiān)管基礎(chǔ)臺帳，漠清底數(shù)，明確監(jiān)管責(zé)任，做到監(jiān)管全覆蓋。此項(xiàng)應(yīng)得2分。
19、認(rèn)真組織安全生產(chǎn)“鑄安”各項(xiàng)活動(dòng)，部署開展1+6+n安全生產(chǎn)隱患集中排查治理行動(dòng)，認(rèn)真細(xì)致組織“安全生產(chǎn)大排查大整治大執(zhí)法”專項(xiàng)行動(dòng)，深入開展春節(jié)“兩會”期間、茶季、五一、夏季高溫、建國70周年等5次重要時(shí)段綜合性安全生產(chǎn)大檢查。建立事故隱患排查治理及督辦制度，落實(shí)隱患閉環(huán)管理體系，及時(shí)報(bào)送相關(guān)報(bào)表。建立本鎮(zhèn)重大隱患掛牌督辦和“月建月銷”工作制度，做到隱患整改“五落實(shí)”。此項(xiàng)應(yīng)得10分。
20、加強(qiáng)煙花爆竹經(jīng)營安全的監(jiān)管，開展煙花爆竹經(jīng)營安全培訓(xùn)和資格認(rèn)證工作，要求城區(qū)實(shí)行專店經(jīng)營、農(nóng)村實(shí)行?？?qū)９窠?jīng)營，并全部配備相應(yīng)的消防器材，在醒目位置張貼并懸掛制度牌和警示牌，確保煙花爆竹經(jīng)營安全。及時(shí)開展煙花爆竹安全檢查，全年共開展2次檢查，查出隱患30處，全部整改到位。年初煙花爆竹禁限放工作也取得了較好的反響:開展“爬山虎”專項(xiàng)整治，對全鎮(zhèn)范圍內(nèi)的三輪車(爬山虎)等無牌無照農(nóng)用車開展專項(xiàng)整治，對鎮(zhèn)域內(nèi)78輛三輪車進(jìn)行了全面登記，上門發(fā)放告知單、承諾書和《致全縣機(jī)動(dòng)三輪車車主的一封信》，并開展勸導(dǎo)活動(dòng)，要求在未取得車輛牌證、保險(xiǎn)等手續(xù)前不得上路行駛。開展服裝企業(yè)專項(xiàng)治理，前期摸排全鎮(zhèn)共104家服裝加工企業(yè)(含小作坊)，聯(lián)合縣直有關(guān)部門對無證經(jīng)營依法給予關(guān)閉取締，對于生產(chǎn)經(jīng)營場所不符合消防要求的，責(zé)令搬離或關(guān)停淘汰:對于生產(chǎn)經(jīng)營場所達(dá)不到消防安全標(biāo)準(zhǔn)的，責(zé)令限期整改或停產(chǎn)整改;對于拒不整改，拒不停業(yè)、拒不搬離的企業(yè)，由供電部門實(shí)施斷電處理，經(jīng)整治后，全鎮(zhèn)服裝行業(yè)基本規(guī)范。此項(xiàng)應(yīng)得5分。
21.大力開展電動(dòng)自行車治理、燃?xì)庖夯瘹?、特種設(shè)備、游樂設(shè)施安全治理活動(dòng)，保障城鄉(xiāng)居民人身安全。完善大型群眾性活動(dòng)安全管理制度，開展人員密集場所安全專項(xiàng)治理，加強(qiáng)安全監(jiān)管。對4月份在碧桂園舉辦的祁門風(fēng)情文化美食節(jié)加強(qiáng)安全監(jiān)管。此項(xiàng)應(yīng)得4分。
22、今年以來，我鎮(zhèn)在鐵路顯著位置制作了4塊安全警示牌，強(qiáng)化鐵路沿線居民的安全宣傳，特別是精神病人、年老體弱者等群體。同時(shí)積極與蕪湖工務(wù)段、上海鐵路局對接，將鐵路沿線和塢、蓮花塘、鳳一三處進(jìn)行了“平改立”，目前三處平改立工程已完成，消除了沿線居民生產(chǎn)生活橫跨鐵路的安全隱患。此項(xiàng)應(yīng)得2分。
聯(lián)合派出所、綜治辦、志愿者開展夜巡，向轄區(qū)內(nèi)沿街店鋪及小區(qū)住戶發(fā)放并宣傳冬春用火用電安全溫馨提示宣傳單頁，并對重點(diǎn)場所開展消防安全檢量。各村每周對癡呆傻及高齡失能人員等特殊人群開展用火用電面對面宣傳。12月18日組織全鎮(zhèn)干部職工、村(杜區(qū))書記主任召開歲未年初應(yīng)息管理消防工作會議，鎮(zhèn)長程榮春再次強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)工作，會后鎮(zhèn)對干部迅速貫徹會議精神，積極入戶開展安全知識宣傳，挨家挨戶簽訂森林防火、家庭用火用電承諾書。此項(xiàng)應(yīng)得2分。
24、及時(shí)制定本鎮(zhèn)“防風(fēng)險(xiǎn)保平安迎大慶”消防安全執(zhí)法檢查專項(xiàng)行動(dòng)工作方案，通過全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)會議對專項(xiàng)行動(dòng)工作進(jìn)行部署，明確各相關(guān)部門單位和各村(社區(qū))的工作任務(wù)及責(zé)任，對學(xué)校、衛(wèi)生院、養(yǎng)老院、古建筑群、木竹和服裝加工制造企業(yè)、危化品燃?xì)饨?jīng)營使用單位等9類場所進(jìn)行重點(diǎn)檢查。此項(xiàng)應(yīng)得2分。
25.在森林防火期對各村森林防火工作進(jìn)行巡查，開展防火安全宣傳，針對清明節(jié)期間森林防火工作高度重視，城區(qū)14個(gè)祭祀地點(diǎn)均安排專人值班值守，當(dāng)天還安排2輛宣傳車來回巡邏。在防火期護(hù)林員均到崗到位。此項(xiàng)應(yīng)得1分。
此項(xiàng)得分為28分，自評得分為28分。
(四)?安全效果。
26、2019年，我鎮(zhèn)未發(fā)生一起安全生產(chǎn)責(zé)任事故。此項(xiàng)應(yīng)得20分。
(五)綜合評價(jià)。
2019年，我鎮(zhèn)安全生產(chǎn)和消防工作在縣安委辦的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣應(yīng)急管理局大力支持下，在充分做好日常工作的同時(shí)，不斷理清工作思路、進(jìn)一步創(chuàng)新工作方法，取得了一定成績：
一是對照年初簽訂的安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書，有效控制事故發(fā)生。加強(qiáng)事故的應(yīng)急教援和處置。妥善處理事故善后工作，有效預(yù)防和避免因事故造成的群體性上訪事件發(fā)生。
二是安全生產(chǎn)月活動(dòng)期間，通過開展安全生產(chǎn)咨詢?nèi)?、安全宣傳進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)家庭、進(jìn)機(jī)關(guān)等“七進(jìn)”活動(dòng)、安全應(yīng)急消防知識講座，活動(dòng)形式多樣，豐富多彩，取得了較好的效果。
三是高溫季節(jié)通過村村通廣播向村民循環(huán)播放夏季常見意外傷害應(yīng)急知識，提高村民的應(yīng)急知識。
四是暑期利用小喇叭喊話形式在重點(diǎn)時(shí)段重點(diǎn)水域進(jìn)行宣傳和蹲點(diǎn)值班值守，減少防溺水傷亡事故的發(fā)生。
五是冬季對16個(gè)村挨家挨戶簽訂用火用電責(zé)任書，達(dá)到全覆蓋無死角火災(zāi)防控，另外要求各村每周對癡呆傻及高齡失能人員等特殊人群開展用火用電面對面宣傳。
六是在對服裝加工企業(yè)消防安全專項(xiàng)整治的同時(shí)，積極推動(dòng)轄區(qū)服裝行業(yè)行業(yè)協(xié)會的組建，約束行業(yè)自律，依法依規(guī)開展生產(chǎn)。
安全生產(chǎn)是一項(xiàng)極其廣泛復(fù)雜的工作，堅(jiān)持以人為本，創(chuàng)造和諧的社會生活環(huán)境，保證人民生命財(cái)產(chǎn)安全是實(shí)現(xiàn)千家萬戶安全穩(wěn)定的永恒主題。2020年，我鎮(zhèn)將認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要指示批示，繼續(xù)扎實(shí)推動(dòng)安全生產(chǎn)“鑄安“行動(dòng)，進(jìn)一步深化“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追貴”的安全生產(chǎn)責(zé)任意識，采取有效舉措，增強(qiáng)對安全生產(chǎn)工作的主動(dòng)性和預(yù)見性，切實(shí)做到未雨綢繆，綜合解決安全生產(chǎn)問題，堅(jiān)決扎實(shí)完成安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作任務(wù)。堅(jiān)決遏制較大以上生產(chǎn)安全事故，確保安全生產(chǎn)形勢保持持續(xù)穩(wěn)定。
對照《祁門縣2019年度安全生產(chǎn)和消防工作考核細(xì)則》:我鎮(zhèn)2019年的安全生產(chǎn)工作自評為100分。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)自評報(bào)告篇十一
人們對自己的思想、動(dòng)機(jī)、行為和個(gè)性的評價(jià)直接影響到學(xué)習(xí)和參與社會活動(dòng)的積極性，以及與他人的關(guān)系。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒！
為規(guī)范學(xué)校管理，控制風(fēng)險(xiǎn)，保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的正常開展，根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我單位的所處行業(yè)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)以及自身特點(diǎn)和發(fā)展需要，制定了一整套貫穿于學(xué)校財(cái)務(wù)管理各層面、各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度體系，并不斷地及時(shí)補(bǔ)充、修改和完善，并在實(shí)際工作中嚴(yán)格遵循。現(xiàn)對內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施情況自我評價(jià)如下：
控制環(huán)境提供學(xué)校紀(jì)律與架構(gòu)，并影響教職工的控制意識，是所有其它內(nèi)部控制組成要素的基礎(chǔ)。學(xué)校近年來不斷改善控制環(huán)境，主要表現(xiàn)在:1、健全的治理結(jié)構(gòu)、科學(xué)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和權(quán)責(zé)分配制度。目前，學(xué)校的治理結(jié)構(gòu)健全，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置科學(xué)，權(quán)責(zé)分配合理。學(xué)校制定了一系列內(nèi)部控制制度等重大決策的程序和規(guī)則文件，明確學(xué)校教職工的權(quán)利和義務(wù);學(xué)校管理層在開展具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，能夠根據(jù)不同環(huán)境和自身發(fā)展情況，不斷調(diào)整內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，出臺新的措施，激發(fā)全體教職工的工作熱情，使我校教育教學(xué)質(zhì)量繼續(xù)保持著高速度發(fā)展步伐。
2、學(xué)校文化建設(shè)學(xué)校文化是學(xué)校生命力的表現(xiàn)，我校在發(fā)展過程中重視校園文化的建設(shè)和發(fā)展，學(xué)校每年都組織專門的校園文化建設(shè)和弘揚(yáng)師德師風(fēng)專題活動(dòng)，教職工加深了對校園文化的理解，做小事、做細(xì)事、做具體事的工作作風(fēng)深入人心，增強(qiáng)了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現(xiàn)無私奉獻(xiàn)的感人事跡。
3、人力資源政策我校不斷的培訓(xùn)促進(jìn)了教職工專業(yè)技能的發(fā)展;員工的考核、晉升與獎(jiǎng)懲使得教職工在公平、公開、公正的環(huán)境中發(fā)展，我校注重個(gè)人的品德、能力和發(fā)展前景。學(xué)校對財(cái)會等關(guān)鍵崗位員工的輪崗制衡要求強(qiáng)化了學(xué)校的管理意識，確實(shí)保障了學(xué)校的發(fā)展。
4、內(nèi)部審計(jì)機(jī)制我校重視內(nèi)部審計(jì)工作的開展，有效的防范了學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)風(fēng)險(xiǎn)防范我校根據(jù)各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)施的特點(diǎn)，制定和完善風(fēng)險(xiǎn)管理政策和措施，確保經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的可知、可防與可控，確保我校經(jīng)費(fèi)使用安全。對已知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，定期進(jìn)行評估、提示及完善。通過風(fēng)險(xiǎn)防范、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及風(fēng)險(xiǎn)排除等方法，將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受的范圍內(nèi)。存在經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，也積極分析，充分認(rèn)清風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì)并積極采取降低、分擔(dān)等策略來有效防范風(fēng)險(xiǎn)。
(三)控制措施。
學(xué)校根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和工作要求，實(shí)施了不同的控制方法，保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)正常有序，這些方法包括職責(zé)分工控制、授權(quán)控制、審核批準(zhǔn)控制、會計(jì)系統(tǒng)控制、內(nèi)部報(bào)告控制、績效考評控制等。
1、職責(zé)分工控制具體工作中，中心學(xué)校校長負(fù)責(zé)全面工作，副校長分別分管不同職能領(lǐng)域的工作，具體分校(職能部門)各負(fù)其責(zé)，通過分工明確了各自的權(quán)利和義務(wù)，通過協(xié)調(diào)配和共同完成工作。
2、授權(quán)控制對于特殊業(yè)務(wù)，學(xué)校制度明確規(guī)定了授權(quán)。
3、審核批準(zhǔn)控制對不同的業(yè)務(wù)，我校規(guī)定了不同的審批形式和權(quán)限，對于日常費(fèi)用由分管副校長進(jìn)行審批，特殊項(xiàng)目、大金額項(xiàng)目分別由校長教代會討論通過。
4、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制我校對實(shí)物資產(chǎn)由專門部門、人員進(jìn)行管理、使用，并提供保護(hù)條件，例如對存貨進(jìn)行倉儲，對現(xiàn)金等有價(jià)證券提供保險(xiǎn)柜等，定期由總務(wù)室和財(cái)務(wù)室共同進(jìn)行盤點(diǎn)也促進(jìn)管理水平的提高。
5、會計(jì)系統(tǒng)控制學(xué)校通過會計(jì)系統(tǒng)，對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)施有效控制，包括各項(xiàng)業(yè)務(wù)的授權(quán)與審批，單據(jù)的審核，通過核算將業(yè)務(wù)的結(jié)果表現(xiàn)出來，促進(jìn)管理的改善。通過完善內(nèi)部報(bào)告控制、預(yù)算控制、績效考評控制、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析控制等方法，促進(jìn)管理水平的不斷提高。同時(shí)，在不同的工作環(huán)節(jié)，采取多種控制手段結(jié)合的控制程序，保證了業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常開展。
(1)采購和付款控制程序我校的采購活動(dòng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，并有嚴(yán)格的審批程序，總務(wù)室進(jìn)行采購時(shí)，選擇三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比較，確定性價(jià)比較高的供應(yīng)商作為供貨單位，所有合同都進(jìn)行備案，對于政府采購目錄范圍內(nèi)的采購都進(jìn)行了政府采購。付款時(shí)，財(cái)務(wù)室嚴(yán)格審核相關(guān)資料，制定了嚴(yán)格的付款審批程序及權(quán)限，所有付款都必須經(jīng)校長審批。
(2)日常借款和費(fèi)用開支程序借款必須填寫“借款單”，詳細(xì)填寫借款單的各項(xiàng)內(nèi)容，逐級依權(quán)限審批，借款必須在業(yè)務(wù)結(jié)束后一周內(nèi)結(jié)清，還清借款。
所有費(fèi)用開支都必須有經(jīng)辦人、分校(部門)負(fù)責(zé)人依次逐級按權(quán)限簽字，并報(bào)校長簽字審批。
(3)不相融職務(wù)分離控制程序我校對不相融的授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計(jì)記錄、財(cái)產(chǎn)保管、稽核檢查等會計(jì)及相關(guān)工作崗位嚴(yán)格的進(jìn)行分離，使各崗位明確職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機(jī)制。
(4)應(yīng)收帳款控制程序?qū)W校財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)所有應(yīng)收賬款的集中核算和管理，及時(shí)處理往來業(yè)務(wù)，做到賬務(wù)明晰，并最終對債權(quán)債務(wù)賬戶進(jìn)行清理核對，相關(guān)分校(部門)負(fù)責(zé)配合核對、催收等工作。
(5)實(shí)物資產(chǎn)控制程序資產(chǎn)的采購由總務(wù)室負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)登記管理，資產(chǎn)管理人員采用學(xué)校統(tǒng)一規(guī)定的格式詳細(xì)登記資產(chǎn)的購買時(shí)間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、供貨單位、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等相關(guān)內(nèi)容，財(cái)務(wù)室對符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)進(jìn)行單獨(dú)登記，并定期組織盤點(diǎn)、檢查。
(四)監(jiān)督檢查。
我校成立了內(nèi)審部門(人員兼職)，制定了相關(guān)制度，對內(nèi)部控制的整體情況進(jìn)行持續(xù)性檢查，并對重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，促進(jìn)了內(nèi)部控制制度的執(zhí)行。
(二)對財(cái)務(wù)報(bào)表的內(nèi)部審計(jì)對月報(bào)和年報(bào)的財(cái)務(wù)信息，進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，通過分析、詢問、檢查核對等多種方法，保證了財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確完整，提高了信息披露的質(zhì)量。
(1)風(fēng)險(xiǎn)管理需要相關(guān)人員有豐富的知識和經(jīng)驗(yàn)，學(xué)校將加強(qiáng)對職能部門人員的培訓(xùn)，增強(qiáng)人員的風(fēng)險(xiǎn)管理意識;通過學(xué)習(xí)專業(yè)知識和案例，提高人員分析和判斷能力。
(2)通過收集國家相關(guān)政策、了解行業(yè)信息和風(fēng)險(xiǎn)管理的案例，逐步積累經(jīng)驗(yàn)。今后要加強(qiáng)對信息的分析和使用水平，發(fā)揮信息的作用。
(3)采取整體規(guī)劃、分步實(shí)施的策略來完善風(fēng)險(xiǎn)管理工作，要對重大風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備應(yīng)急預(yù)案，保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、內(nèi)控審計(jì)工作在廣度和深度上還需要加強(qiáng)我校的內(nèi)部審計(jì)工作還有很多差距和不足，因此要通過加強(qiáng)內(nèi)控審計(jì)工作的廣度和深度來完善內(nèi)部控制。
(1)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)相關(guān)的規(guī)定、內(nèi)部審計(jì)的方法和程序，保證內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范化、程序化。
(2)要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的廣度，對于作為年度工作計(jì)劃必備內(nèi)容做好計(jì)劃和人員安排，保證審計(jì)任務(wù)的完成。
(3)要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的深度，內(nèi)部審計(jì)人員不斷要保證各項(xiàng)工作按照制度執(zhí)行，還要注重工作的效果，從提高工作效率方面來提出審計(jì)建議，不斷改進(jìn)各項(xiàng)工作。
內(nèi)部審計(jì)部門對內(nèi)部控制的多個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了審查和評價(jià)，據(jù)此我校認(rèn)為，我校內(nèi)部控制建設(shè)符合我國有關(guān)法規(guī)和上級財(cái)政部門的要求，符合當(dāng)前我校實(shí)際情況需要，各項(xiàng)制度均得到了充分有效的實(shí)施，在學(xué)校管理各個(gè)過程、各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用。能夠適應(yīng)我?，F(xiàn)行管理的要求和發(fā)展的需要，保證我校正常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有序開展，確保我校發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的全面實(shí)施和充分體現(xiàn);能夠較好地保證我校會計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性，確保我校所有財(cái)產(chǎn)的安全、完整。
我校遵循內(nèi)部控制的基本原則，建立了一套同自身實(shí)際相符的內(nèi)控制度，這些制度符合《行政事業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。在今后的內(nèi)控工作中我校要逐步完善各種制度，并將制度落實(shí)到實(shí)處，確保我校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序發(fā)展。
食品安全事關(guān)人民群眾身體健康和生命安全，事關(guān)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。20__年，縣食品安全協(xié)調(diào)委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)黨委、政府高度重視食品安全工作，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品安全工作的決定》，深入宣傳貫徹落實(shí)《食品安全法》，將食品安全工作列入黨委、政府的議事日程，統(tǒng)籌安排、周密部署，制定了食品安全工作要點(diǎn)，健全了食品安全工作機(jī)構(gòu)，落實(shí)了專門人員，擬定了工作措施，安排了工作經(jīng)費(fèi)，強(qiáng)化了工作保障，進(jìn)取配合縣級相關(guān)部門加大食品安全工作力度，扎實(shí)開展食品安全監(jiān)管工作，確保了全鎮(zhèn)無食品安全事故發(fā)生，杜絕了危害群眾生命健康的食品安全違法行為，食品安全監(jiān)管工作進(jìn)入規(guī)范化、常態(tài)化，食品安全形勢根本好轉(zhuǎn)。
鎮(zhèn)黨委、政府高度重視食品安全工作，將此項(xiàng)工作納入黨委、政府重要議事日程。根據(jù)人員變化情景，及時(shí)調(diào)整充實(shí)了食品安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)，建立了以__鎮(zhèn)長為組長，黨委委員鄒學(xué)忠為副組長，黨政辦、財(cái)政所、農(nóng)技站、工商所、派出所、醫(yī)院、獸醫(yī)站等部門負(fù)責(zé)人為成員的食品安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，___兼任辦公室主任，辦公室配備了2名兼職人員。各村(社區(qū))設(shè)置食品安全協(xié)管員1名，村(居)民小組設(shè)置食品安全信息員1名。制定了鎮(zhèn)食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組工作制度，食品安全辦理辦公室工作制度，工作人員工作制度，村(社區(qū))協(xié)管員工作制度，村(居)民小組信息員工作制度，加強(qiáng)食品安全監(jiān)管制度化建設(shè)。擬定了《__鎮(zhèn)20__食品安全工作要點(diǎn)》、《__鎮(zhèn)食品安全巡查檢查制度》，層層簽訂了《__鎮(zhèn)20__年度食品安全目標(biāo)管理職責(zé)書》，加強(qiáng)食品安全監(jiān)管常態(tài)化建設(shè)。
制定《__鎮(zhèn)農(nóng)村群體性聚餐監(jiān)督管理辦法》，明確農(nóng)村群體性聚餐的監(jiān)管主體、職責(zé)主體。建立和完善農(nóng)村群體性聚餐備案制度，健全農(nóng)村廚師健康檔案和培訓(xùn)檔案，堅(jiān)持健康證、培訓(xùn)合格“雙證”齊全、持證上崗。實(shí)行農(nóng)村群體性聚餐申報(bào)登記制度，轄區(qū)內(nèi)凡舉辦5桌人以上的聚餐，都要進(jìn)行申報(bào)和登記。強(qiáng)化農(nóng)村群體性聚餐現(xiàn)場指導(dǎo)，每一次農(nóng)村群體性聚餐，鎮(zhèn)食安辦都要安排一名工作人員協(xié)同衛(wèi)生院負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生的醫(yī)務(wù)人員、村(社區(qū))協(xié)管員、村(居)民小組信息員到現(xiàn)場檢查指導(dǎo)，確保安全和得到現(xiàn)場指導(dǎo)檢查組的批準(zhǔn)同意后才能舉辦。20__年，轄區(qū)舉辦農(nóng)村群體性聚餐131次，現(xiàn)場指導(dǎo)、檢查、監(jiān)管131次，實(shí)現(xiàn)了指導(dǎo)、檢查、監(jiān)管的全覆蓋，確保了農(nóng)村群體性聚餐的安全。
進(jìn)取協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)部門，加強(qiáng)農(nóng)資市場的監(jiān)管，重點(diǎn)整治農(nóng)藥、獸藥、魚藥市場，防止和杜絕高濃度、高殘留藥品進(jìn)入市場。協(xié)調(diào)教育衛(wèi)生部門，加強(qiáng)轄區(qū)學(xué)校食堂，企業(yè)食堂，養(yǎng)老院食堂的監(jiān)管，確保食堂食品安全。協(xié)調(diào)畜牧部門，加強(qiáng)生豬屠宰點(diǎn)、肉食品市場、病死豬無害化處理等方面的監(jiān)管，確保畜產(chǎn)品安全。協(xié)助縣食品藥品監(jiān)督管理局，加強(qiáng)食品作坊、小食店、小餐飲、小攤販的日常巡邏檢查，確保流通環(huán)節(jié)的食品安全。進(jìn)取開展“問題奶粉”、“地溝油”、“瘦肉精”、“非法添加”等專項(xiàng)整治，嚴(yán)厲打擊嚴(yán)重影響人民群眾身體健康和生命安全的違法犯罪行為。開展元旦、春節(jié)、五一、端午、中秋、國慶專項(xiàng)檢查、確保節(jié)假日期間的食品安全。
__鎮(zhèn)是__片區(qū)六鄉(xiāng)一鎮(zhèn)的中心，食品生產(chǎn)經(jīng)營面多量廣，安全監(jiān)管難度較大。按照縣食安委的統(tǒng)一部署，我鎮(zhèn)重點(diǎn)開展了打擊食品非法添加行為、農(nóng)村群體性就餐、學(xué)校幼兒園食堂、小賣部食品安全、地溝油、病死豬等專項(xiàng)整治。在專項(xiàng)整治活動(dòng)中，匯同公安、工商、醫(yī)院、畜牧等部門，重點(diǎn)檢查整治了食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)非法添加、農(nóng)村群體性就餐、學(xué)校幼兒園、小賣部、食堂公共食品安全、地溝油、經(jīng)營病死牲畜等食品安全違法行為。查獲處理了一齊非法加工煉制地溝油的案件，成功繳獲了一齊販運(yùn)病死豬的案件，沒收和無害化處理病死豬18頭。檢查督促整改了農(nóng)村群體性就餐、學(xué)校幼兒園食堂、小賣部食品安全中成在的問題。針對這些問題制定了一系列的安全監(jiān)管措施，逐步完善和健全了長效管理機(jī)制。
1、充分利用宣傳陣地，經(jīng)過會議、廣播、板報(bào)、發(fā)放傳單及社區(qū)文藝表演等多種形式，針對性地宣傳食品安全知識，認(rèn)真組織“食品安全月”和“百日安全生產(chǎn)活動(dòng)”的宣傳工作。大力宣傳《嚴(yán)厲打擊食品非法添加和濫用食品添加劑專項(xiàng)整治工作》、《食品安全法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》。大力推進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全法律法規(guī)知識“進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)農(nóng)戶”的“五進(jìn)”活動(dòng)，讓群眾了解在食品中非法添加和濫用食品添加劑的危害，提高了消費(fèi)者自我防范、自我保護(hù)意識，構(gòu)成了自覺抵制食品非法添加行為的良好氛圍。
2、加大基層食品安全監(jiān)管人員的培訓(xùn)力度，提高食品安全監(jiān)管隊(duì)伍依法行政意識和執(zhí)法水平，普及食品安全相關(guān)知識，引導(dǎo)群眾安全消費(fèi)、理性消費(fèi)，增強(qiáng)人民群眾食品安全社會職責(zé)感。
3、在“人人關(guān)心食品安全，家家享受健康生活”為主題的食品安全宣傳周活動(dòng)中，我鎮(zhèn)聯(lián)合工商、醫(yī)院、市管、個(gè)協(xié)等部門，扎實(shí)開展了食品安全宣傳、教育、培訓(xùn)活動(dòng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)食品安全法相關(guān)的法律法規(guī)，開展了案列警示教育，向廣大群眾進(jìn)一步闡明和證明了國家對食品安全的重視力度，對打擊食品安全違法行為的堅(jiān)強(qiáng)力度、主題活動(dòng)開展的深動(dòng)活潑，富有效果，使食品生產(chǎn)者、經(jīng)營者增強(qiáng)了保障食品安全的自覺性，消費(fèi)者深刻了解了食品安全的重要性。
制定了《__鎮(zhèn)食品安全事故報(bào)告制度》，轄區(qū)內(nèi)發(fā)生食品安全事故，各村(社區(qū))協(xié)管員、村(居)民小組信息員必須在10分鐘內(nèi)趕赴現(xiàn)場，查明原因，向鎮(zhèn)食品安全管理辦公室匯報(bào)，并根據(jù)事故情景和等級向縣上匯報(bào)。制定了《__鎮(zhèn)食品安全應(yīng)急處置預(yù)案》，建立食品安全應(yīng)急處置機(jī)制，確保一旦發(fā)生食品安全突發(fā)事件能夠妥善、有效處理。
1、進(jìn)一步建立和完善食品安全管理制度，推進(jìn)制度建設(shè)。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村群體性聚餐監(jiān)管，確保農(nóng)村群體性聚餐安全。
3、進(jìn)取協(xié)助縣食品藥品監(jiān)督管理局做好小餐飲、小攤販、個(gè)體工商戶、超市的食品監(jiān)管，確保流通環(huán)節(jié)安全。
4、協(xié)調(diào)相關(guān)部門，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、畜產(chǎn)品的監(jiān)管，確保生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安全。
5、開展食品安全宣傳、教育、培訓(xùn)工作。
我校自__年獲得區(qū)級文明單位稱號以來，在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，堅(jiān)持“兩手抓，兩手都要硬”的方針。認(rèn)真貫徹黨的教育精神，以文明單位的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格自律，扎實(shí)有效地鞏固已有的創(chuàng)建成果，不斷深化文明建設(shè)，取得了顯著成績，促進(jìn)了學(xué)校國際化與辦學(xué)水平的整體提高，受到社會各界和上級領(lǐng)導(dǎo)部門好評，被譽(yù)為臨沂名校。
__年我校獲得國家級心理健康教育實(shí)驗(yàn)基地榮譽(yù)稱號;省級榮譽(yù)3個(gè)：山東省語言文字規(guī)范化示范校，山東省規(guī)范化學(xué)校，山東省遠(yuǎn)程研修組織工作先進(jìn)單位;市級榮譽(yù)5個(gè)：臨沂市教科研工作示范學(xué)校;臨沂市心理健康教育先進(jìn)單位;臨沂市教育信息化工作先進(jìn)集體;臨沂市寫作教學(xué)先進(jìn)單位;臨沂市數(shù)字化校園。
__年先后獲得市平安校園建設(shè)先進(jìn)單位、教學(xué)工作先進(jìn)單位、山東省教育系統(tǒng)先進(jìn)集體等榮譽(yù)稱號。
回顧鞏固創(chuàng)建成果，深化文明建設(shè)的歷程，我們著重抓了以下幾方面工作：
學(xué)校把鞏固創(chuàng)建成果，深化文明單位建設(shè)工作納入學(xué)校工作的總體規(guī)劃中，成立了文明單位建設(shè)與管理領(lǐng)導(dǎo)小組。
領(lǐng)導(dǎo)小組工作目標(biāo)明確，措施有力，制度健全，任務(wù)落實(shí)，取得明顯的實(shí)際效果，推動(dòng)了學(xué)校四個(gè)文明的建設(shè)，加速了學(xué)校的可持續(xù)發(fā)展。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子以“四好”為目標(biāo)加強(qiáng)自1身建設(shè)，做到了解放思想，實(shí)事求是，勇于改革，勤奮務(wù)實(shí)，廉潔奉公，團(tuán)結(jié)協(xié)作，作風(fēng)民主，得到了全校師生的信任。
__年被開發(fā)區(qū)教育局評為先進(jìn)黨支部、“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子。
加強(qiáng)教師思想政治工作對文明建設(shè)具有極為重要的意義，扎實(shí)有序的理論學(xué)習(xí)是學(xué)校開展文明建設(shè)的先導(dǎo)。近幾年來，學(xué)校抓住支部大會、教工大會、年級組學(xué)習(xí)等一切有利時(shí)機(jī)，采取定期不定期、集中學(xué)與分散學(xué)相結(jié)合等多種形式，開展“誠信教育”演講、“誠信教育在臨外”演講征文、學(xué)習(xí)黨的精神、撰寫師德培訓(xùn)體會等活動(dòng)，不斷提高廣大教職工道德素養(yǎng)，真正做到“身正為范，學(xué)高為師”;通過觀看《師德啟示錄》，學(xué)習(xí)優(yōu)秀教師的可貴品質(zhì)，開展了“師德師風(fēng)大討論”，弘揚(yáng)正氣，注重輿論的正面引導(dǎo);通過對全校教職工進(jìn)行現(xiàn)代信息技術(shù)培訓(xùn)和英語培訓(xùn)，全面提升教師素養(yǎng);通過每年一度的“優(yōu)秀教師”的評選，樹文明之風(fēng)，推動(dòng)學(xué)校文明建設(shè)的發(fā)展;通過20__年啟動(dòng)的“青年教師”培養(yǎng)工程，以名師發(fā)展學(xué)校，為名師成長搭建了舞臺。
豐富多彩的活動(dòng)中，教師們政治思想素質(zhì)高了，全心全意為學(xué)生服務(wù)的意識明顯濃了，學(xué)校聲譽(yù)越來越好。
學(xué)校大力實(shí)施“以德治校，科研興校，質(zhì)量強(qiáng)校”戰(zhàn)略，落實(shí)“政策導(dǎo)向，法規(guī)約束，道德督促，情感催化，榜樣激勵(lì)，評價(jià)開放”的二十四字管理方針，正確處理好了管理中的四個(gè)辯證關(guān)系，那就是德治與法治相濟(jì)，民主與集中協(xié)調(diào)，競爭與互助兼顧，人文與規(guī)范并存，營造出了心齊、氣順、風(fēng)正、人和的良好育人氛圍。堅(jiān)持并不斷完善五個(gè)制度，即教代會制度、校務(wù)公開制度、民主評議干部制度、教職工“金2點(diǎn)子”活動(dòng)制度、每年為教職工辦實(shí)事制度。
領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)一步更新觀念，牢固樹立了民主治校、以人為本的意識，積極引導(dǎo)教職工參與學(xué)校決策，教師們獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，建議質(zhì)量高，涉及范圍廣，最大限度地激勵(lì)和發(fā)揮了全校教職工的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性。同時(shí)，學(xué)校也開展了“依法治?！钡膭?chuàng)建活動(dòng)，進(jìn)一步完善了學(xué)校各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步深化了中層干部級管理制度，實(shí)行教職工全員聘任制度，激活了用人機(jī)制。進(jìn)一步完善了校務(wù)公開制度，嚴(yán)格議事、決策、辦事民主程序，實(shí)行民主治校。深入開展普法學(xué)習(xí)，加強(qiáng)法制宣傳教育工作，增強(qiáng)了教職工的法律、法規(guī)意識，認(rèn)真組織了一年一度的法律知識的考試考核工作，進(jìn)一步推進(jìn)了依法治校、依法治教的進(jìn)程。使學(xué)校的管理更為規(guī)范，教職員工的言行更加標(biāo)準(zhǔn)。
安全工作，一直是學(xué)校工作的重中之重，安全問題，包括校內(nèi)安全和校外安全，學(xué)校每個(gè)學(xué)期開學(xué)前，都將對體育器械、孩子活動(dòng)場所、生活空間等做安全隱患的排查，創(chuàng)建了“交通安全校”，實(shí)施并參加了“為了明天的工程”預(yù)防青少年上網(wǎng)及犯罪千人簽名活動(dòng)，通過張貼宣傳標(biāo)語、班隊(duì)活動(dòng)，宣傳圖畫、手抄報(bào)比賽等途徑開展活動(dòng)，同時(shí)對學(xué)生進(jìn)行《未成年人保護(hù)法》《預(yù)防未成年人犯罪法》為重點(diǎn)的校外輔導(dǎo)員法制教育講座。學(xué)校定期將校外輔導(dǎo)員請進(jìn)校園，親自做法制課，他們用身邊的例子，活生生的事實(shí)向?qū)W生們做通俗明白的法制宣傳，增強(qiáng)了學(xué)生的法制觀念，杜絕了學(xué)校的不安定因素。兩年來，從未出現(xiàn)過打鬧尋性滋事等事件。增強(qiáng)了學(xué)生遵紀(jì)守法、拒絕網(wǎng)吧、毒品的自覺性和保護(hù)意識，廣泛宣傳《青少年網(wǎng)絡(luò)文明公約》抵制不良信息對3少年兒童的侵害，同時(shí)少先隊(duì)員以自護(hù)為主要內(nèi)容，通過故事演講比賽、小品表演、詩歌朗誦等學(xué)生喜聞樂見的形式，增強(qiáng)自我保護(hù)意識和能力。
榮獲區(qū)級文明單位三年來，是我校長足發(fā)展的三年。學(xué)校克服重重困難，對學(xué)校教學(xué)手段進(jìn)行了大規(guī)模的改造，使校容校貌煥然一新。新穎別致的走廊文化，讓師生們隨時(shí)感受到教育的溫暖?，F(xiàn)代化教學(xué)手段的引進(jìn)，多媒體、儀器室等多個(gè)專用教室，功能齊全。每班配備了高規(guī)格的投影儀和實(shí)物展示臺，虛擬而又真實(shí)的網(wǎng)上世界在校園的每一個(gè)角落展示精彩;今年，還為每個(gè)班級配備一套希沃多媒體設(shè)備，讓多媒體教學(xué)進(jìn)入教室，最大限度地發(fā)揮現(xiàn)代化教學(xué)手段的效率，更快更好地讓學(xué)生享受到優(yōu)質(zhì)的教育資源。打造優(yōu)質(zhì)的教育環(huán)境后，學(xué)校又狠抓校園文化建設(shè)，校園大門兩側(cè)的宣傳版溶入學(xué)校的辦學(xué)理念。美麗的現(xiàn)代化校園孕育著全校師生的智慧與理想。寬敞的操場是強(qiáng)身健體的樂園;一系列校園文化活動(dòng)把精神文明建設(shè)引向深入，形成了“處處文明、時(shí)時(shí)進(jìn)取”的校園風(fēng)貌。
1、校園文化，處處育人。力爭做到讓每一面墻壁都會說話，讓每一條通道都富有生命力，讓每一個(gè)設(shè)施都具有教育功能，校園內(nèi)的溫馨標(biāo)識牌，時(shí)時(shí)提醒同學(xué)們愛護(hù)校園，班級走廊的磁磚上，布置了彰顯班級特色的內(nèi)容，主題豐富，設(shè)計(jì)精彩，讓人目不暇接。教室前后門的玻璃上，我們精選了部分對學(xué)生有深遠(yuǎn)影響的中英文對照的名言警句，它們時(shí)時(shí)處處規(guī)范著師生的言行，讓學(xué)生在耳濡目染中受到熏陶，在磁磚上面的墻壁上，一幅幅裝裱精美的師生作品懸掛于此，另外，在每個(gè)樓層，我們都設(shè)計(jì)了不同主題的教育版塊，如：習(xí)慣養(yǎng)成教育、感恩教育、愛的教育、安全教育、作品賞析等，另外，為豐富學(xué)生的文化底蘊(yùn)，我校將課間鈴聲設(shè)為帶音樂的古詩文誦讀，學(xué)生和著歡快的音樂和朗朗上口的詩句，不知不覺中怡然自得，收獲頗多。寬松民主、和諧的氣氛，優(yōu)雅品味活潑的環(huán)境，學(xué)生的道德情操在潛移默化中得到了提升。
2、規(guī)范放言文字:促進(jìn)語言文字的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，對于促進(jìn)交流和溝通，對于社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)有著重要的意義，我校一直對推廣普通話，規(guī)范文字工作非常重視，被評為市級語言文字規(guī)范化學(xué)校，并通過市級驗(yàn)收。
3、關(guān)愛特殊學(xué)生，形成健康品格。為了幫助學(xué)困生在生活、學(xué)習(xí)，心里等方面全面發(fā)展，我校實(shí)施德育導(dǎo)師制，并被教育局確認(rèn)為市級試點(diǎn)單位，實(shí)行“1+1”模式，每位任課教師幫扶一位受導(dǎo)學(xué)生，學(xué)生們在老師的細(xì)心呵護(hù)下，迅速成長，此項(xiàng)工作成為了我校德育工作的一個(gè)亮點(diǎn)。
4、求真務(wù)實(shí)，開展年級組創(chuàng)建活動(dòng)。為了建設(shè)一支特別能吃苦，特別能奉獻(xiàn)、特別能干的教師隊(duì)伍，把我校的教育教學(xué)管理等方面的管理工作提高到一個(gè)新水平，創(chuàng)建和諧校園文化，我校開展了優(yōu)秀年級組創(chuàng)建工作，本著激勵(lì)的原則，充分調(diào)動(dòng)年級組的團(tuán)隊(duì)精神，組內(nèi)相互提高，并通過多方面考核評比，學(xué)期末評選出優(yōu)秀年級組，頒發(fā)獎(jiǎng)金和獎(jiǎng)市。
通過年級組創(chuàng)建工作，觖決了我校教師多、管理人員少的矛盾，從面調(diào)動(dòng)每位教師的積極性，增強(qiáng)了組內(nèi)團(tuán)隊(duì)精神。
5、為培養(yǎng)學(xué)生良好的閱讀習(xí)慣，激發(fā)學(xué)生讀書的興趣，營造濃厚的書香氛圍，我校舉行了“暢游書海、塑美好人生、創(chuàng)書香校園”活動(dòng)。教學(xué)樓門廳兩側(cè)的流動(dòng)圖書架，擺滿了近三萬本書籍和圖書室里的藏書，并向同學(xué)們?nèi)块_放，學(xué)5生在課間可以隨時(shí)借閱。引導(dǎo)和激勵(lì)全校學(xué)生多讀書，讀好書，好讀書!6、校園廣播站，校園信息報(bào)，校園版報(bào)，拉近了師生的距離，誠信教育是校園里永恒的主題。學(xué)生們舉起拳頭，為誠信人生莊嚴(yán)宣誓。
黑板報(bào)上記下了他們稚氣的宣言。
“牢記誠信，謹(jǐn)守誠信!”誠信教育如伴著風(fēng)鈴的美好樂章，傳遍校園每一個(gè)角落。
“文明列車”在和風(fēng)細(xì)雨中悄然駛進(jìn)了校園，文明禮儀中“十講”深入人心，學(xué)校定期舉辦以“十講”為主題的征文活動(dòng)和演講比賽，在活動(dòng)中培養(yǎng)學(xué)生“學(xué)會學(xué)習(xí)、學(xué)會做人、學(xué)會生活”。
全體教師扎實(shí)工作，艱苦奮斗，積極進(jìn)取，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，在全市人民的面前再一次展示了臨外人的風(fēng)采，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，辦學(xué)條件得到了改善，實(shí)現(xiàn)了校園文化建設(shè)的根本轉(zhuǎn)變，辦學(xué)效益凸顯，教育教學(xué)質(zhì)量得到全面提升，“捧著良心教書”的辦學(xué)宗旨已深入人心。學(xué)校提出“三個(gè)面向”的辦學(xué)思想，既：面向全體學(xué)生，面向全體務(wù)工子女學(xué)生，面向全體弱勢群體學(xué)生得到了落實(shí)。正努力向“素質(zhì)教育、和諧教育、滿意教育”三大教育目標(biāo)邁進(jìn)。
在鞏固創(chuàng)建成果，深化文明建設(shè)的歷程里，我們清楚地看到。文明單位建設(shè)是一項(xiàng)長期的系統(tǒng)工程，我們將在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，憑借爭創(chuàng)“市級文明單位”的東風(fēng)，在學(xué)校發(fā)展中實(shí)現(xiàn)自我超越，闊步邁向更加輝煌的明天!
縣食辦：
根據(jù)羅平縣人民政府辦公《關(guān)于做好迎接省政府開展食品安全專項(xiàng)督查工作的通知》的要求馬街鎮(zhèn)政府高度重視，把此項(xiàng)工作作為近段工作的重中之重，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化措施，全面開展食品安全專項(xiàng)整治活動(dòng)。目前，活動(dòng)已取得預(yù)期效果，正不斷引向深入。現(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下：
（一）提高認(rèn)識，統(tǒng)一思想。為了確保專項(xiàng)檢查工作扎實(shí)開展，鎮(zhèn)政府召開專題會議進(jìn)行研究部署，本著“細(xì)而又細(xì)、實(shí)而又實(shí)、嚴(yán)而又嚴(yán)”的原則，高度重視，精心組織，全力開展此項(xiàng)工作，切實(shí)推進(jìn)“三個(gè)形成”：一是形成共識。食品安全檢查活動(dòng)關(guān)系到全鎮(zhèn)人民的身心健康和生命安全，維系著千家萬戶的生活幸福，不僅關(guān)系到全鎮(zhèn)社會的安定和人心的凝聚，還關(guān)系到黨和政府的形象和威信，因此大意不得，馬虎不得，必須切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感。二是形成合力。食品安全涉及生產(chǎn)、生活方方面面，貫穿經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展始終，必須形成和強(qiáng)化“政府重視質(zhì)量，部門監(jiān)管質(zhì)量，企業(yè)提升質(zhì)量，社會關(guān)注質(zhì)量”的工作合力。三是形成聲勢。通過標(biāo)語、板報(bào)、廣播等宣傳形式，廣泛宣傳食品安全檢查的有關(guān)內(nèi)容，營造專項(xiàng)整治聲勢，形成“人人關(guān)心、人人支持、人人參與”食品安全良好輿論氛圍。
（二）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。為了確保食品安全檢查活動(dòng)取得實(shí)效，鎮(zhèn)政府成立了由鎮(zhèn)長任組長，分管鎮(zhèn)任副組長，相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人為成員的食品安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。食品安全協(xié)管站、派出所、工商所、企業(yè)辦、衛(wèi)生院、獸醫(yī)站為成員單位，建立政府主導(dǎo)，部門參與配合的工作機(jī)制，切實(shí)把部門職責(zé)與與專項(xiàng)整治工作有機(jī)結(jié)合，形成食品安全檢查的工作合力。成立了安全檢查督查組和專項(xiàng)整治隊(duì)伍，摸清底子，全面登記，形成經(jīng)常抓，抓經(jīng)常的工作局面。領(lǐng)導(dǎo)小組主要領(lǐng)導(dǎo)定期聽取工作開展情況匯報(bào)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)研究，及時(shí)解決，真正做到認(rèn)識到位、組織到位、措施到位，為食品安全檢查工作順利開展提供了組織保證。
（三）突出重點(diǎn)，綜合整治。緊緊圍繞食品安全工作是一項(xiàng)民心工程這一宗旨，突出重點(diǎn)，認(rèn)真開展食品添加劑、“地溝油”、奶粉及乳制品、“瘦肉精”、學(xué)校食堂等專項(xiàng)整治工作。9月7日、8日兩天，由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，對全鎮(zhèn)境內(nèi)的食品生產(chǎn)、加工、銷售、企業(yè)商戶進(jìn)行一次“拉網(wǎng)式”檢查，先后檢查了24個(gè)商戶。餐飲業(yè)，主要檢查了“三證”辦理情況、有無使用“地溝油”、內(nèi)部設(shè)施情況，有無防蠅設(shè)施和冷藏設(shè)施，以及環(huán)境條件等；糕點(diǎn)店，主要檢查原料采購、包裝、操作間是否符合衛(wèi)生條件，重點(diǎn)檢查非法使用食品添加劑；農(nóng)貿(mào)市場，主要檢查“瘦肉精”、畜禽產(chǎn)品及內(nèi)部管理情況；超市主要查“三證”情況、不合格、過期產(chǎn)品是否上架，奶粉及乳制品等情況；小企業(yè)、小作坊主要檢查設(shè)備是否安全，是否存在安全隱患，各種證照是否齊全，以及衛(wèi)生環(huán)境條件等。對糧、肉、蔬菜、奶制品、水產(chǎn)品、月餅、兒童食品、酒類等十大類重點(diǎn)產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)地檢查。
共檢查學(xué)校食堂2所，幼兒園食堂個(gè)，農(nóng)貿(mào)市場個(gè)，超市5家，小集頭5個(gè)，蛋糕加工銷售店2家，飯店食館5家，包子店家。檢查中，工作人員一方面檢查企業(yè)、商戶生產(chǎn)經(jīng)營食品方面存在的問題，一方面向生產(chǎn)經(jīng)營人員講解食品衛(wèi)生安全知識，同時(shí)對部分購買群眾進(jìn)行宣傳教育，不斷提高他們的食品安全衛(wèi)生意識。對發(fā)現(xiàn)的問題，能當(dāng)場整改的，當(dāng)場整改，不能當(dāng)場整改，責(zé)令限期整改。對2家飯店，2家豆腐店、2家百貨店，家超市，家蛋糕店下發(fā)了限期整改通知。目前已全部整改到位。
通過食品安全檢查，凈化了全鎮(zhèn)食品生產(chǎn)經(jīng)營市場，公眾的食品安全衛(wèi)生意識得到加強(qiáng)，專項(xiàng)整治活動(dòng)取得了階段性成效。但檢查中也發(fā)現(xiàn)一些薄弱環(huán)節(jié)，有的問題還比較突出，急待解決。主要表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：一是檢驗(yàn)人員業(yè)務(wù)水平有待進(jìn)一步提高，檢驗(yàn)設(shè)備落后，對使用食品添加劑、“瘦肉精”等一些檢測設(shè)備缺失。二是食品安全監(jiān)管工作量大與執(zhí)法力量缺少之間的矛盾日益加大，導(dǎo)致監(jiān)管工作還不夠到位。
一是加大宣傳力度，通過召開會議、印發(fā)食品安全衛(wèi)生小冊子，對廣大生產(chǎn)者和消費(fèi)者進(jìn)行宣傳教育，通過宣傳，提高廣大生產(chǎn)者和費(fèi)者的食品安全衛(wèi)生意識，自覺養(yǎng)成良好的食品衛(wèi)生安全習(xí)慣，自覺抵制不良衛(wèi)生食品，增強(qiáng)自律和他律意識，增強(qiáng)食品安全衛(wèi)生意識。
二是加大整改力度。對不合格的食品要全部下架、封存、銷毀。對限期整改不到位，堅(jiān)決予以關(guān)停，并給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰，確保整改到位。
三是加大督查力度。把食品安全檢查工作作為一項(xiàng)長期性、經(jīng)營性工作抓下去，建立專業(yè)隊(duì)伍，積極探索建立食品安全監(jiān)管長效機(jī)制，提高對突發(fā)性、重大食品安全事件的處置能力，不斷建立“群眾參與、部門配合、多方協(xié)調(diào)、上下聯(lián)動(dòng)”的食品安全衛(wèi)生監(jiān)管機(jī)制，確保全鎮(zhèn)食品安全衛(wèi)生工作健康有序發(fā)展，切實(shí)保障全鎮(zhèn)人民群眾健康。
隨著省食品安全示范縣創(chuàng)建工作進(jìn)一步推進(jìn)，農(nóng)業(yè)局作為創(chuàng)建活動(dòng)主要成員單位，認(rèn)真貫徹縣委、縣政府相關(guān)會議及文件精神，緊緊圍繞創(chuàng)建目標(biāo)，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)部門職能作用，扎實(shí)工作，前期工作基本完成，現(xiàn)將我局創(chuàng)建工作開展情況報(bào)告如下：
加強(qiáng)體制機(jī)制建設(shè)，完善縣鄉(xiāng)兩級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)，健全監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，經(jīng)縣編委批準(zhǔn)，在縣農(nóng)業(yè)局內(nèi)增設(shè)了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作的日常監(jiān)管，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站明確工作職責(zé)，安排兩名工作人員負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。同時(shí)，為保障食品安全示范縣創(chuàng)建工作順利進(jìn)行，成立由局主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，局屬有關(guān)單位和股室負(fù)責(zé)人為成員的示范縣創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定印發(fā)了《縣農(nóng)業(yè)局食品安全示范縣創(chuàng)建活動(dòng)實(shí)施方案》，明確農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，相關(guān)單位和股室各負(fù)其責(zé)，齊抓共管，確保創(chuàng)建工作扎實(shí)推進(jìn)。
充分利用各種形式，對創(chuàng)建工作進(jìn)行全方位、廣角度、多層次的宣傳，按照創(chuàng)建的要求，采取開設(shè)專欄、設(shè)立咨詢臺、發(fā)放宣傳單、舉辦講座等方式，開展農(nóng)產(chǎn)品安全知識宣傳教育“進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)”活動(dòng)。積極發(fā)揮手機(jī)短信、網(wǎng)絡(luò)等新興媒體的宣傳作用，設(shè)立專題，及時(shí)報(bào)道創(chuàng)建動(dòng)態(tài)，動(dòng)員有條件的農(nóng)業(yè)企業(yè)開展電子屏幕滾動(dòng)宣傳，掀起宣傳高潮，擴(kuò)大社會影響，努力營造人人關(guān)心、支持、參與的濃厚范圍。創(chuàng)建工作啟動(dòng)以來，我局舉辦了多期培訓(xùn)班，培訓(xùn)生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)200多家、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管人員80人次，手機(jī)短信400余條，在今日銅陵和農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布宣傳信息10余篇，達(dá)到了較好的宣傳效果。
（一）開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治。制定印發(fā)了《20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作要點(diǎn)》和《20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治方案》，以農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突出問題和薄弱環(huán)節(jié)為重點(diǎn)，加強(qiáng)質(zhì)量安全監(jiān)管，完善監(jiān)管長效機(jī)制，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為，嚴(yán)禁使用國家禁止使用的農(nóng)業(yè)投入品，執(zhí)行農(nóng)獸藥安全間隔期（休藥期），進(jìn)一步規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營行為，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管能力和水平。
（二）加強(qiáng)農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管力度。認(rèn)真組織開展種子、肥料、農(nóng)藥、獸藥、飼料的市場檢查，重點(diǎn)打擊生產(chǎn)、經(jīng)營假冒偽劣農(nóng)資行為。開展畜產(chǎn)品違禁藥物專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)飼料和獸藥的市場準(zhǔn)入管理，加大“瘦肉精”等違禁藥物的查處力度，深化水產(chǎn)品藥物殘留專項(xiàng)治理，突出抓好養(yǎng)殖濫用藥物問題。今年以來，出動(dòng)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法車輛55臺（次），出動(dòng)執(zhí)法人員180人次，檢查農(nóng)資經(jīng)營戶120戶，檢查農(nóng)資產(chǎn)品400余批次，立案查處種子違法案件一起，有力保障了我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全。
（三）加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量抽樣監(jiān)測力度。加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品抽樣監(jiān)測工作，20xx年全年監(jiān)督抽樣檢測農(nóng)產(chǎn)品51個(gè)批次，合格率100%，檢測結(jié)果在全部銅陵縣農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)上進(jìn)行公布；蔬菜快檢樣本600個(gè)次，合格率98.8%；“瘦肉精”監(jiān)測樣本20xx余份，結(jié)果顯示全部為陰性，沒有發(fā)現(xiàn)違法使用瘦肉精行為；水產(chǎn)品抽檢未發(fā)現(xiàn)孔雀石綠、氯霉素及硝基呋喃類等禁用藥物。制訂20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測方案和計(jì)劃，繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢力度，力爭抽檢合格率不低于去年。加大屠宰環(huán)節(jié)和市場查驗(yàn)力度，確保全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。
立健全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)檔案。以發(fā)展和提升“三品一標(biāo)”建設(shè)為重點(diǎn)，對符合“三品一標(biāo)”認(rèn)證條件的企業(yè)及時(shí)組織申報(bào)，今年1—5月申報(bào)無公害農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量12個(gè)，目前，全縣“三品一標(biāo)”認(rèn)證的農(nóng)產(chǎn)品總數(shù)110個(gè)，當(dāng)前品牌農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，有力地提升全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。
（一）建立食品安全應(yīng)急體系。為快速有效應(yīng)對突發(fā)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件，成立了縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，制定印發(fā)了《銅陵縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，成立了突發(fā)事件應(yīng)急專家組，積極參加縣食安委組織開展的食品安全重大事故應(yīng)急演練，鍛煉了隊(duì)伍，提高了應(yīng)急處置能力。
（二）推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全誠信體系建設(shè)。落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營者主體責(zé)任，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全承諾制，目前全縣農(nóng)業(yè)規(guī)模企業(yè)和“三品”認(rèn)證企業(yè)全部簽定質(zhì)量安全承諾書。制定《銅陵縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全“紅名單黑名單”管理實(shí)施辦法》，推進(jìn)企業(yè)誠信體系建設(shè)，對“紅名單”、“黑名單”農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，由縣農(nóng)業(yè)局以文件的形式通報(bào)相關(guān)企業(yè)和有關(guān)部門。在項(xiàng)目實(shí)施上對“紅名單”企業(yè)優(yōu)先安排扶持，對“黑名單”企業(yè)，實(shí)行“一票否決”，兩年內(nèi)不予安排。
（三）建立農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地準(zhǔn)出制度。建立符合我縣實(shí)際的產(chǎn)地準(zhǔn)出制度，嚴(yán)把質(zhì)量安全關(guān)，縣農(nóng)業(yè)局統(tǒng)一印制的《產(chǎn)地證明》，已通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站下發(fā)至各準(zhǔn)出企業(yè)，今年4月出臺《銅陵縣農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地準(zhǔn)出制度》，20xx年5月1日起，在全縣“三品”生產(chǎn)基地、規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作組織，全面實(shí)施蔬菜、水產(chǎn)品產(chǎn)地準(zhǔn)出，為保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全筑起一道屏障。
食品安全示范縣創(chuàng)建前期工作已全部完成，現(xiàn)正處全面實(shí)施階段，我局將進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程管控；落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營者的主體責(zé)任、完善企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的監(jiān)管制度；推進(jìn)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、加強(qiáng)示范基地建設(shè)；健全監(jiān)管檔案制度，逐步達(dá)到“一企一檔”。食品安全工作沒有完成時(shí)只有現(xiàn)在時(shí)，我局將繼續(xù)加大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作監(jiān)管，對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作常抓不懈，切實(shí)為我縣食品安全示范縣的成功創(chuàng)建做出貢獻(xiàn)！
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)自評報(bào)告篇十二
一、學(xué)?；厩闆r：
華豐鎮(zhèn)中心小學(xué)占地16.6畝，建有200米碳碴跑道、微機(jī)室、語音室、圖書室、閱覽室、實(shí)驗(yàn)室一應(yīng)俱全。學(xué)校堅(jiān)持社會主義辦學(xué)方向，全面貫徹黨的教育方針，以“三個(gè)代表”重要思想和黨的十六大精神為指導(dǎo)，靠愛心凝聚人心，靠嚴(yán)、細(xì)、實(shí)、恒狠抓了常規(guī)管理，學(xué)校實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，各項(xiàng)工作均取得了突出成績。20xx年10月學(xué)校被評為縣規(guī)范化學(xué)校，20xx年11月被省批準(zhǔn)為電化教學(xué)示范單位，20xx年三月被評為縣級普及實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范學(xué)校。20xx年被評為市級規(guī)范化學(xué)校。20xx年被評為寧陽縣教書育人先進(jìn)單位。學(xué)?，F(xiàn)有教師32人，其中，本科4人，大專學(xué)歷26人，中師2人學(xué)歷合格率100%。32名教師中，市優(yōu)質(zhì)課2人，縣教學(xué)能手4人，縣優(yōu)質(zhì)課6人。
二、主要成績與經(jīng)驗(yàn)。
（一）學(xué)校管理規(guī)范科學(xué)。
1、加強(qiáng)了學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，提升了領(lǐng)導(dǎo)班子的工作效率，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)班子的向心力、凝聚力，領(lǐng)導(dǎo)成員分工明確責(zé)任具體，實(shí)行了包級部、包教研組、包學(xué)科、包教師、包學(xué)生五包目標(biāo)責(zé)任制，并簽定了目標(biāo)責(zé)任書，領(lǐng)導(dǎo)既是管理指揮者，又是工作的戰(zhàn)斗者，充分發(fā)揮了帶頭作用。學(xué)校實(shí)行了三段三線管理方式。三段是學(xué)生分為三個(gè)年級段，一二年級為低段，重點(diǎn)抓好起始階段的常規(guī)和養(yǎng)成教育。三四年級為中段，重點(diǎn)抓好轉(zhuǎn)折關(guān)和打好基礎(chǔ)教育。五六年級為高段，重點(diǎn)抓好提高和畢業(yè)關(guān)。三條線是行政管理一條線：校長室——教導(dǎo)主任——級部主任——教師；德育管理一條線：黨支部——校長室——教導(dǎo)處——少先隊(duì)——班主任——學(xué)生；業(yè)務(wù)管理一條線：校長室——教導(dǎo)處——教科室——教研組——學(xué)科教師。
2、結(jié)合學(xué)校實(shí)際明確了辦學(xué)目標(biāo)：（1）工作奮斗目標(biāo)：20xx年達(dá)省級規(guī)范化學(xué)校；（2）管理目標(biāo)：培養(yǎng)名師，創(chuàng)建名校；（3）教育目標(biāo)：人人成才，個(gè)個(gè)成功；（4）培養(yǎng)目標(biāo)：關(guān)心他人，勇?lián)?zé)任，敢于創(chuàng)新，走向成功。
3、根據(jù)現(xiàn)代教育思想，教育理論并結(jié)合學(xué)校實(shí)際，我們確立了“育人為本、質(zhì)量第一、科學(xué)管理、銳意創(chuàng)新、突出特色”的辦學(xué)理念。形成了依法治校，以德治校，優(yōu)化環(huán)境，科研興校，提高質(zhì)量，突出特色，創(chuàng)建名校的工作思路。狠抓了一切工作，突出以教學(xué)常規(guī)管理為重點(diǎn)，教學(xué)常規(guī)突出以課堂教學(xué)為重點(diǎn)，確保教學(xué)質(zhì)量的提高，這一工作的中心。
4、健全制度，規(guī)范行為。學(xué)校在原來治校章程的基礎(chǔ)上，修改調(diào)整，完善了一部分規(guī)章制度，編輯了《學(xué)校管理制度匯編》，使學(xué)校工作制度化規(guī)范化。
5、改進(jìn)了對師生的管理方法，提高了教師的工作積極性和學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性。對教師的管理方法是剛?cè)岵⑴e，剛是指用規(guī)章制度約束教師，規(guī)范教師的行為。柔是情感管理，靠愛心靠情感投入來調(diào)動(dòng)教師的工作積極性，即教師的紅白喜事，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)必須到場表達(dá)心意，領(lǐng)導(dǎo)想教師所想，急教師所急，多為教師排憂解難，多為教師創(chuàng)造評優(yōu)、選模、樹標(biāo)、進(jìn)修的機(jī)會。對學(xué)生的管理是制定了學(xué)生管理評價(jià)方案，建立了學(xué)校、家庭、社會三位一體的管理體制，充分發(fā)揮少先隊(duì)組織和學(xué)生會民主管理的作用，學(xué)生的思想品質(zhì)，行為習(xí)慣有了大的改善。
6、教學(xué)常規(guī)工作常抓不懈。首先建立了暢通的教育教學(xué)管理指揮體系，充分發(fā)揮教學(xué)管理線的作用，提高了教學(xué)工作的管理力度，采取了：校長——教導(dǎo)主任——教師學(xué)生和校長——教導(dǎo)主任——教研組長——教師雙線管理，政令暢通，分工明確，責(zé)任具體，上下一心，齊抓共管。第二，制定了教學(xué)常規(guī)工作實(shí)施方案，加強(qiáng)了教學(xué)常規(guī)工作管理，實(shí)行了周查月結(jié)制，進(jìn)行跟蹤管理，對備、教、批、輔、測等常規(guī)工作做到了嚴(yán)、細(xì)、實(shí)，體現(xiàn)了教學(xué)工作管理的序列化、制度化、規(guī)范化。第三，實(shí)行了教師教學(xué)工作崗位目標(biāo)責(zé)任制和聘約管理制。
7、大作了科研興校的文章。加大了教科研力度，學(xué)校成立了課題實(shí)驗(yàn)小組、教科室、教研組興趣小組，充分發(fā)揮職能部門的作用，開展了豐富多彩的教研教改的活動(dòng)，成效顯著，課題組重點(diǎn)研究縣級教學(xué)實(shí)驗(yàn)課題《小學(xué)生良好語文學(xué)習(xí)習(xí)慣的培養(yǎng)》、縣級實(shí)驗(yàn)課題《大量讀寫，雙軌運(yùn)行》、《珠心算實(shí)驗(yàn)》、《創(chuàng)新建?！返葘?shí)驗(yàn)，實(shí)驗(yàn)效果初見成效。同時(shí)開展了多種形式的教研教改活動(dòng)。例如：集體備課、骨干教師示范課等，大大提高了教師們的教研教改水平，學(xué)校教研成果顯著。
8、加強(qiáng)了師資隊(duì)伍建設(shè)。制定師資隊(duì)伍培養(yǎng)計(jì)劃，采取了思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力素質(zhì)兩手都要抓的工作思路。以活動(dòng)為載體，以激勵(lì)為手段，以考核杠桿，以提高為目的的全員參與，重點(diǎn)培養(yǎng)名師指導(dǎo)，造就名師師資隊(duì)伍建設(shè)之路。奔者一年合格三年規(guī)范，五年成手，八年特色，創(chuàng)建名師工程。建立了幫帶組，以老帶新，以優(yōu)帶差，以高帶低，同時(shí)還利用走出去請進(jìn)來等多種形式對教師進(jìn)行政治業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，使部分新教師脫穎而出，成為學(xué)科骨干教師，提高快、成長快。尤其是部分青年教師脫穎而出，成為學(xué)科骨干教師。如：寧霞、鄭麗萍、王琳、范兆燕成為縣級教學(xué)能手優(yōu)質(zhì)課獲得者，王琳獲市英語優(yōu)質(zhì)課一等獎(jiǎng)，25人撰寫的論文獲得過縣、市、省獎(jiǎng)勵(lì)。
（二）、教學(xué)資源充分利用高。
增加了教育投入，改善了辦學(xué)條件，充分利用教育資源為教育教學(xué)服務(wù)。配足配齊了電化教育設(shè)備和實(shí)驗(yàn)教學(xué)設(shè)備，20xx年11月被省批準(zhǔn)為電化教學(xué)示范單位，20xx三月被評為縣級普及實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范學(xué)校。20xx年實(shí)驗(yàn)教學(xué)先進(jìn)單位。學(xué)校實(shí)驗(yàn)用房11個(gè)，其中有儀器室、實(shí)驗(yàn)室、音美器材室、體育器材室、圖書室、學(xué)生閱覽室、教師閱覽室、音樂教室、勞技教室、科技活動(dòng)室、微機(jī)室等。各功能室配有專兼職人員負(fù)責(zé)，制度健全管理規(guī)范，教學(xué)資源利用率高。
（三）大力實(shí)施素質(zhì)教育，全面提高了學(xué)生素質(zhì)。
為使學(xué)生全面發(fā)展，學(xué)校建立健全了各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)了內(nèi)部管理，制定了素質(zhì)教育方案，開展了豐富多彩的素質(zhì)教育活動(dòng)，成立了各種興趣小組，有藝術(shù)隊(duì)、體育體操隊(duì)、美術(shù)組、書法組、科技制作小組等，學(xué)校開設(shè)了英語課和信息技術(shù)課。尤其是從去年以來注重發(fā)展學(xué)生的個(gè)性特長，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神和創(chuàng)新力，使學(xué)生的素質(zhì)得到全面的發(fā)展和提高?？h舉行的'書畫展比賽，書寫大賽、科技實(shí)踐活動(dòng)作品比賽、故事大王比賽、古詩文誦讀比賽、讀書演講比賽，我校參賽的學(xué)生和作品均獲了縣一等獎(jiǎng)。在慶國慶、慶七一、慶祝教師節(jié)等活動(dòng)中，我校代表隊(duì)出席鎮(zhèn)、縣演出取得了很好的成績受到上級領(lǐng)導(dǎo)的表揚(yáng)贊美。學(xué)校組織舉行的春季田徑運(yùn)動(dòng)會和“六一”文藝匯演得到了上級領(lǐng)導(dǎo)和社會各界人士及群眾的高度贊揚(yáng)。三、自評過程：
自評過程中，我們充分發(fā)揮學(xué)校在督導(dǎo)評估中的主體作用，結(jié)合各部門的工作職責(zé)、目標(biāo)擬定出切實(shí)可行，操作性強(qiáng)的工作計(jì)劃。每學(xué)期末對各項(xiàng)工作的落實(shí)情況，結(jié)合平時(shí)的檢查及時(shí)總結(jié)成績、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)找出差距，對存在的問題進(jìn)行分析，查找原因，并制定出行之有效的整改措施和方法。不斷改進(jìn)工作作風(fēng)，完善規(guī)章制度，提高管理水平，使學(xué)校的各項(xiàng)工作再上新臺階，真正實(shí)現(xiàn)學(xué)校管理工作的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。
四、存在的問題及下一步工作措施。
1、進(jìn)一步加大力度引進(jìn)高水平的教師，為學(xué)校的發(fā)展和成績的提升提供保障。
2、多方籌措資金，改善辦學(xué)條件。
3、進(jìn)一步加大師德師風(fēng)建設(shè)的力度、規(guī)范教師的言行，轉(zhuǎn)變教師的思想觀念，堅(jiān)決杜絕個(gè)別教師的違規(guī)行為。
5、進(jìn)一步加大圖書、閱覽室、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、增加學(xué)生課外活動(dòng)設(shè)施，以滿足學(xué)生需要。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)自評報(bào)告篇十三
市安全生產(chǎn)考核組：
2019年，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在市安委辦的正確指導(dǎo)下，xx縣委、縣政府緊緊圍繞“三降一退一杜絕”工作目標(biāo),全力推進(jìn)安全生產(chǎn)和消防工作，全縣安全生產(chǎn)形勢整體穩(wěn)定向好。根據(jù)《湖南省安全生產(chǎn)委員會關(guān)于印發(fā)2019年安全生產(chǎn)和消防工作考核細(xì)則的通知》（湘安發(fā)﹝2019﹞6號）要求，對2019年度安全生產(chǎn)和消防工作進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致地自查自評，自評得分96.8分。現(xiàn)將考核自評情況報(bào)告如下：
縣委、縣政府高度重視安全生產(chǎn)和消防工作，4月3日第7次縣委常委會和3月26日第4次政府常務(wù)會上學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記關(guān)于應(yīng)急管理、防震救災(zāi)減災(zāi)、安全生產(chǎn)和消防工作的重要論述、重要訓(xùn)詞和重要講話精神。今年我縣召開3次縣委常委會和6次政府常務(wù)會議專題研究、部署了安全生產(chǎn)、消防工作和森林防火工作，及時(shí)傳達(dá)了全國、省、市安全生產(chǎn)電視電話會議精神，部署安排安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作。明確了由縣常務(wù)副縣長楊肇暉分管安全生產(chǎn)工作，明確縣委書記陽曉華擔(dān)任縣森林防火指揮部政委，明確縣長陳歷賢擔(dān)任縣森林防火指揮部指揮長。明確政府主要負(fù)責(zé)人為消防工作第一責(zé)任人、分管負(fù)責(zé)人為消防工作主要負(fù)責(zé)人。實(shí)行縣級領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)包干責(zé)任制度，縣、鄉(xiāng)兩級均由本級政府主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任安委會主任，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各縣直部門分別由常務(wù)副鄉(xiāng)鎮(zhèn)長和排名第一的副職分管安全生產(chǎn)?？h委書記、縣長和縣委、縣政府其他領(lǐng)導(dǎo)均就分管行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)和消防工作進(jìn)行了研究部署，并帶隊(duì)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重點(diǎn)企業(yè)開展安全生產(chǎn)檢查?？h十七屆人大四次會議2019年計(jì)劃草案中將安全生產(chǎn)、消防工作、道路交通安全重要指標(biāo)納入年度地區(qū)國民經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計(jì)劃?？h政府將消防公共服務(wù)事項(xiàng)納入了民生工程。應(yīng)急管理部門主要負(fù)責(zé)人調(diào)整,書面征求了上級應(yīng)急管理部門意見。安全生產(chǎn)工作納入績效考核、精神文明建設(shè)和社會綜合治理體系。單位和干部職工評先評優(yōu)、干部提拔重用和人大代表、政協(xié)委員、勞模、道德模范評選推薦都事前書面征求應(yīng)急管理部門的意見。2019年為了給基層減壓,縣安委會對安全生產(chǎn)考核工作，從原來的一季度一考核變?yōu)楦臑橐荒暌豢己恕?018年度全縣安全生產(chǎn)工作考核結(jié)果經(jīng)縣委常委會研究同意進(jìn)行通報(bào)和表彰獎(jiǎng)勵(lì)，并將考核結(jié)果納入領(lǐng)導(dǎo)干部和班子綜合考核評價(jià)內(nèi)容，嚴(yán)格實(shí)行安全生產(chǎn)“一票否決、黃牌警告”制度。
全面加強(qiáng)安全生產(chǎn)“誰執(zhí)法誰普法”工作，制定了安全生產(chǎn)普法工作方案，利用“5.12”全國防災(zāi)減災(zāi)日、“安全生產(chǎn)月”等特殊時(shí)間節(jié)點(diǎn)，組織開展法制教育活動(dòng)。印發(fā)了《安全生產(chǎn)行政執(zhí)法與刑事司法“兩法”銜接制度》等安全生產(chǎn)行政執(zhí)法“五項(xiàng)制度”，規(guī)范了我縣對安全生產(chǎn)重大執(zhí)法決定經(jīng)法制審核。全面應(yīng)用省安全生產(chǎn)執(zhí)法軟件開展監(jiān)管執(zhí)法，并組織對我縣執(zhí)法人員進(jìn)行培訓(xùn)。實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作“有計(jì)劃、全覆蓋、規(guī)范化”的要求。
全面深入開展安全生產(chǎn)開展“打非治違”行動(dòng)，道路交通、校車、建筑施工、煙花爆竹、成品油儲存與銷售等行業(yè)領(lǐng)域等行業(yè)領(lǐng)域分別開展了打非治違專項(xiàng)行動(dòng)，建立了煙花爆竹、成品油非法經(jīng)營聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制，并定期開展督查檢查和通報(bào)，及時(shí)上報(bào)工作信息和典型案例。其中煙花爆竹打非卓有成績，共組織50多次專項(xiàng)行動(dòng)，出動(dòng)人員400人次，沒收非法儲存經(jīng)營的煙花爆竹1000余件。
全縣按照“三比三嚴(yán)”要求，深入開展“強(qiáng)執(zhí)法防事故”行動(dòng)，組織開展“安全監(jiān)管執(zhí)法質(zhì)量排行榜”活動(dòng)，兩月一排名，兩月一通報(bào)。建立信息報(bào)送工作制度，提升信息報(bào)送工作質(zhì)量，明確信息報(bào)送內(nèi)容，及時(shí)報(bào)送了各類生產(chǎn)安全事故、消防火災(zāi)、森林火災(zāi)等應(yīng)急信息。由我縣管轄的“2.21”機(jī)械傷害事故，依法開展了事故調(diào)查，調(diào)查報(bào)告縣人民政府批復(fù)后，已全文在xx縣政府官網(wǎng)公開。
持續(xù)推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展各項(xiàng)任務(wù)措施，出臺了機(jī)構(gòu)改革方案，按要求在鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置了應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)、明確了安全生產(chǎn)管理職責(zé)、配備安全監(jiān)管人員。鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)依法履行安全生產(chǎn)和森林防火執(zhí)法職責(zé)。明確了開發(fā)區(qū)和風(fēng)景區(qū)等功能安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)，配備安全生產(chǎn)監(jiān)管人員。建立健全安全生產(chǎn)預(yù)警制度和各部門間信息共享、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。健全應(yīng)急救援聯(lián)動(dòng)機(jī)制、生產(chǎn)安全事故類專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和森林火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案的。建立了應(yīng)急救援資源共享及事故應(yīng)急救援補(bǔ)償制度，確保了應(yīng)急救援工作開展和必要應(yīng)急救援物資充足?？h森林消防大隊(duì)開展了森林防滅火應(yīng)急演練。城市管理和綜合執(zhí)法局、縣市場監(jiān)督管理局、縣應(yīng)急管理局、新田鋪鎮(zhèn)人民政府、新田鋪派出所、小塘派出所、巨口鋪派出所等部門開展恒祥氣站應(yīng)急演練。建立了應(yīng)急值班值守制度，在縣開展的多次督查未發(fā)現(xiàn)脫崗漏崗現(xiàn)象存在。開展社會信用體系建設(shè)和數(shù)據(jù)報(bào)送工作，加強(qiáng)聯(lián)合懲戒工作，建立完善了安全生產(chǎn)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。
按要求完成消防執(zhí)法改革各項(xiàng)任務(wù)。明確消防救援救援工作匯報(bào)協(xié)商、消防救援人員保障機(jī)制。結(jié)合“3.15”消防產(chǎn)品打假宣傳、5.12防災(zāi)減災(zāi)日宣傳，安全生產(chǎn)月等活動(dòng)，組織黨政領(lǐng)導(dǎo)、行業(yè)部門、村“兩委”負(fù)責(zé)人、網(wǎng)格員和消防安全經(jīng)理人以及消控室值班操作人員、微型消防站站長等7類人群開展消防約談培訓(xùn)活動(dòng)5次，共計(jì)800余人，組織近2000名師生進(jìn)消防隊(duì)體驗(yàn)活動(dòng)；張貼了取暖器消防安全專項(xiàng)通告、人員密集場所防范重大消防安全風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)通告、關(guān)于加強(qiáng)居民家庭用火用電消防安全管理通告和九類場所宣傳掛圖共計(jì)3000余份，大隊(duì)專門印制了5000余份農(nóng)村消防宣傳資料，利用鄉(xiāng)村流動(dòng)宣傳車和“村村響”廣播深入農(nóng)村開展消防知識宣傳，制作了6塊大型戶外消防宣傳廣告牌，同時(shí)形成了“每周半天消防宣傳”的工作機(jī)制，切實(shí)提高全縣居民消防安全意識。
制定了《xx縣安全生產(chǎn)“大排查、大整治、大執(zhí)法、大督查”專項(xiàng)整治行動(dòng)工作方案》，全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)領(lǐng)域，各生產(chǎn)經(jīng)營企事業(yè)單位都開展隱患排查整治工作，加大違法違規(guī)行為打擊力度，并定期對行動(dòng)進(jìn)展情況進(jìn)行督查通報(bào)。對重大事故隱患和嚴(yán)重（典型）違法違規(guī)行為進(jìn)行了媒體曝光。嚴(yán)格按要求開展“五個(gè)一批”工作，并及時(shí)報(bào)送相關(guān)資料。今年，共組織隱患排查1119次，排查生產(chǎn)經(jīng)營單位3208家，排查隱患2291處，組織執(zhí)法活動(dòng)703次，責(zé)令改正、限期整改、停止違法行為643起，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)23家，暫扣或者吊銷許可證照4個(gè)，取締關(guān)閉9處，立案調(diào)查73起，行政拘留10人。
持續(xù)推進(jìn)尾礦庫“頭頂庫”的綜合治理工作，xx縣共有尾礦庫“頭頂庫”4座。湖南新龍礦業(yè)有限責(zé)任公司龍山金銻礦吳坑里尾礦庫目前已完成隱患治理，等待申請驗(yàn)收。湖南新龍礦業(yè)有限責(zé)任公司龍山金銻礦古廟沖尾礦庫目前閉庫工程已完工，等待申請驗(yàn)收。湖南新龍礦業(yè)有限責(zé)任公司龍山金銻礦寶塔坪尾礦庫目前正在閉庫施工中。牛山鋪尾礦庫已完成閉庫。
強(qiáng)化火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)防控，今年以來已部署開展冬春火災(zāi)防控工作、電取暖器專項(xiàng)治理、消防“排雷行動(dòng)”、電氣火災(zāi)、“三合一”場所專項(xiàng)整治、安全生產(chǎn)春雷2019、安全生產(chǎn)“大排查大整治大執(zhí)法大督查”、強(qiáng)執(zhí)法防事故、“防風(fēng)險(xiǎn)保平安迎大慶”消防安全執(zhí)法檢查等專項(xiàng)行動(dòng)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)主管部門相繼開展整治行動(dòng)，并督促86家社會單位開展“三自主兩公開一承諾”活動(dòng)。截止10月31日，共檢查社會單位1356家，發(fā)現(xiàn)整改火災(zāi)隱患2057處，下發(fā)《責(zé)令改正通知書》861份，責(zé)令三停單位2家，臨時(shí)查封單位18家，拘留1人，縣政府掛牌督辦重大火災(zāi)隱患單位9家，并進(jìn)行集中約談。目前，已有5家重大火災(zāi)隱患單位完成整改并銷案摘牌。對火災(zāi)高發(fā)地區(qū)和領(lǐng)域開展消防安全排查整治工作，督促火災(zāi)高危單位落實(shí)“一場所一對策”，并對火災(zāi)高危單位逐一進(jìn)行火災(zāi)危險(xiǎn)分析評估，針對風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告提出的問題進(jìn)行了研究部署。
加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品綜合治理工作，嚴(yán)格按要求開展xx縣危險(xiǎn)化學(xué)品安全綜合治理工作，制定了危險(xiǎn)化學(xué)品規(guī)劃，實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)研判和承諾公告制度，加強(qiáng)加油站的提質(zhì)整改工作，及時(shí)上報(bào)危險(xiǎn)化學(xué)品安全綜合治理相關(guān)臺賬、表格、總結(jié)等資料，利用“xx智慧安監(jiān)”平臺實(shí)現(xiàn)了危險(xiǎn)化學(xué)品實(shí)時(shí)監(jiān)控。完成危險(xiǎn)化學(xué)品油氣管道和非藥品類易制毒化學(xué)品監(jiān)管重點(diǎn)工作。開展危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患“大排查大管控大整治”百日行動(dòng)，對危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全專項(xiàng)整治。
開展公路安全生命防護(hù)工程，我縣安保工程隱患里程為77公里，目前農(nóng)村公路安保工程已完成70%預(yù)計(jì)12月底全部完成。開展交通運(yùn)輸行業(yè)安全“隱患清零”活動(dòng)，重點(diǎn)對“兩客一危”車輛進(jìn)行檢查，今年上半年，我縣道路運(yùn)輸安全“隱患清零”八項(xiàng)指標(biāo)考核取得了綜合排名全市第一的好成績。
扎實(shí)開展了森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治工作，在春節(jié)、元宵、清明等傳統(tǒng)民俗拜祭節(jié)日及春耕備耕、秋收冬種等農(nóng)事用火等森林火災(zāi)高發(fā)時(shí)段和“兩會”重大活動(dòng)前夕，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)和部署了森林防火工作，國慶長假期間開展了森林防火督查工作。利用微信公眾號、微信群等方式，發(fā)出火險(xiǎn)預(yù)警的方式，做到森林防滅火宣傳3個(gè)100%。在縣轄區(qū)內(nèi)高速公路上安裝有8個(gè)大型森林防滅火警示宣傳牌。我縣對有林地的村在本村選拔一名生態(tài)護(hù)林員，并實(shí)施規(guī)范管理，建立護(hù)林員補(bǔ)助制度。森林防火期內(nèi)護(hù)林員、瞭望員均按要求到崗到位開展工作。
嚴(yán)格開展有限空間、涉氨制冷、粉塵防爆、冶金煤氣等工貿(mào)企業(yè)安全專項(xiàng)治理，調(diào)查摸底匯總相關(guān)企業(yè)情況，建立工作臺賬，開展專項(xiàng)檢查，強(qiáng)化執(zhí)法，落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營單位有限空間辨識及管控措施。扎實(shí)開展了水上交通、建筑施工、民爆物品、特種設(shè)備、城市燃?xì)狻⑥r(nóng)業(yè)機(jī)械、文化旅游、校車、防雷、學(xué)生防溺水、職業(yè)衛(wèi)生等重點(diǎn)領(lǐng)域安全專項(xiàng)整治和綜合治理，工作卓有成效。
認(rèn)真落實(shí)重大隱患掛牌督辦制度，制定了《xx縣重大事故隱患治理“一單四制”制度貫徹實(shí)施方案》，對排查的重大隱患進(jìn)行交辦督辦，一批省市縣督辦的重大隱患得到及時(shí)的整改和銷號，落實(shí)無證無照經(jīng)營管理辦法，嚴(yán)厲打擊各類非法違法行為。認(rèn)真貫徹落實(shí)重大事故隱患治理“一單四制”，根據(jù)上級政府和部門督查檢查情況及縣委、縣政府、縣安委會督查檢查情況，結(jié)合各部門各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)的情況，建立了縣級重大事故隱患清單和臺賬，分別由縣人民政府、縣安委會、縣安委辦和各部門各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對17起隱患進(jìn)行交辦，按規(guī)定對治理到位的隱患進(jìn)行銷號，定期通報(bào)。
發(fā)改、住建、自然資源、工信商務(wù)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等各行業(yè)主管部門嚴(yán)格把關(guān)，提前規(guī)劃，控制入口，杜絕不符合安全生產(chǎn)、消防安全條件的單位進(jìn)入，加強(qiáng)安全生產(chǎn)源頭管控和安全準(zhǔn)入工作。氣象等部門建立健全安全生產(chǎn)預(yù)警制度和部門之間信息共享、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。嚴(yán)格落實(shí)林區(qū)野外生產(chǎn)性用火審批制度。
舉辦全縣安全生產(chǎn)專項(xiàng)培訓(xùn)，將應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)、消防安全、森林防滅火納入黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、行業(yè)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)股長培訓(xùn)內(nèi)容。舉辦危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)安全生產(chǎn)再培訓(xùn)活動(dòng)和非煤礦山、工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全培訓(xùn)班，對?；?、工礦商貿(mào)、非煤礦山等行業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員，開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)培訓(xùn)。高度重視安全生產(chǎn)月活動(dòng)，大力開展119消防宣傳月、“安康杯”競賽、青年安全生產(chǎn)示范崗活動(dòng)。今年全縣組織各類縣級宣傳教育活動(dòng)10余次，發(fā)放宣傳資料60000余份，張貼、懸掛宣傳標(biāo)語、橫幅1000余條。全縣通過電子顯示屏、公益廣告、縣內(nèi)媒體、短信平臺、微信公眾號發(fā)送各類安全警示信息180余萬條。嚴(yán)格按要求開展安全生產(chǎn)和消防安全（含森林防滅火）宣傳教育“七進(jìn)”活動(dòng)。在媒體設(shè)立安全生產(chǎn)和消防工作宣傳專欄，發(fā)布安全生產(chǎn)相關(guān)信息，利用電視媒體播放安全生產(chǎn)和消防公益廣告以及安全警示提示。龍溪鋪鎮(zhèn)全力開展標(biāo)準(zhǔn)化安監(jiān)站創(chuàng)建工作。建立消防科普基地（xx一中），成立了消防通信保障隊(duì)伍，陸續(xù)將設(shè)有自動(dòng)消防設(shè)施的高層建筑和消防安全重點(diǎn)單位接入城市遠(yuǎn)程監(jiān)管系統(tǒng)，全縣115家消防安全重點(diǎn)單位和34個(gè)社區(qū)建成了微型消防站。
我縣正在開展縣綜合應(yīng)急救援大隊(duì)建設(shè)項(xiàng)目，作為應(yīng)急救援基地和隊(duì)伍建設(shè)工作。成立了xx縣森林消防專業(yè)隊(duì)，擔(dān)任縣重點(diǎn)森林火險(xiǎn)區(qū)林地可燃物的清理，火災(zāi)隱患的排查消除，森林防火日常巡邏檢查，森林火災(zāi)聯(lián)動(dòng)撲救等森林防火專業(yè)工作。督促高危企業(yè)和勞動(dòng)密集型企業(yè)編制安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案并按規(guī)定備案，新完成安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案備案18家。加強(qiáng)省應(yīng)急指揮平臺的基礎(chǔ)信息錄入，目前，已完成數(shù)據(jù)錄入企業(yè)90多家。按規(guī)定進(jìn)度完成公交車行駛安全和橋梁防護(hù)工作，完成年度公路安全生命防護(hù)工程任務(wù)。消防工作上半年共計(jì)投入80余萬元用于購置消防裝備器材，補(bǔ)齊短板缺額。投入30萬元用于推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府專職消防隊(duì)的建設(shè)及村、社區(qū)志愿消防隊(duì)和微型消防站的建設(shè)，全面提升隊(duì)伍綜合戰(zhàn)斗力。
綜上所述，經(jīng)考核自評，我縣2019年度安全生產(chǎn)考核自評得分為99分。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)自評報(bào)告篇十四
按照《自治區(qū)安委辦關(guān)于做好國務(wù)院安委會2019年度省級政府安全生產(chǎn)和消防工作考核準(zhǔn)備工作的通知》（寧安辦〔2020〕7號）要求，我市嚴(yán)格對照考核評分標(biāo)準(zhǔn)，從責(zé)任落實(shí)、基礎(chǔ)保障、監(jiān)管執(zhí)法、宣傳教育培訓(xùn)和社會化治理和事故情況方面認(rèn)真開展自查自評，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
（一）嚴(yán)格落實(shí)黨政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。一是2019年政府常務(wù)會及黨組會議研究安全生產(chǎn)工作11次，傳達(dá)學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述和在中央政治局第十九次集體學(xué)習(xí)時(shí)的重要講話精神及其他重要會議、文件精神；組織各級應(yīng)急、消防救援部門認(rèn)真學(xué)習(xí)《習(xí)近平總書記為國家綜合性消防救援隊(duì)伍授旗訓(xùn)詞精神學(xué)習(xí)輔導(dǎo)讀本》，開展“學(xué)訓(xùn)詞鑄忠誠創(chuàng)新業(yè)立新功”主題教育和習(xí)近平總書記授旗致訓(xùn)詞一周年系列紀(jì)念活動(dòng)；研究制定了《關(guān)于推進(jìn)城市安全發(fā)展的實(shí)施方案》《石嘴山市生產(chǎn)安全事故及重大隱患單位掛牌警示制度（試行）等事關(guān)全市安全發(fā)展的文件。二是將持續(xù)推進(jìn)《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)納入《2019年全市安全生產(chǎn)工作要點(diǎn)》，對2019年17項(xiàng)任務(wù)和需每年開展的24項(xiàng)任務(wù)開展督查；召開政府常務(wù)會議研究深化消防執(zhí)法改革的實(shí)施意見，并組織召開召開《意見》宣貫會。三是將安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作、重大問題提請市委常委會研究，2019年共研究安全生產(chǎn)工作6次；及時(shí)調(diào)整市領(lǐng)導(dǎo)分工，明確了政府常務(wù)副職分管安全生產(chǎn)工作，編制了我市《安全生產(chǎn)責(zé)任體系》，進(jìn)一步細(xì)化了黨政領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)和消防安全責(zé)任。四是市長與分管安全副市長以及各副市長，分管副市長與各縣區(qū)、市直各部門、開發(fā)區(qū)管委會分別簽訂了安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，層層分解落實(shí)責(zé)任，進(jìn)一步推動(dòng)《自治區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》和《消防安全責(zé)任制實(shí)施辦法》貫徹落實(shí)。五是建立市人民政府領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)聯(lián)系點(diǎn)，安委會各副主任嚴(yán)格按照“一崗雙責(zé)”要求，結(jié)合分管領(lǐng)域業(yè)務(wù)定期研究安全生產(chǎn)工作，每季度及重大節(jié)日、敏感時(shí)期至少督導(dǎo)檢查1次。六是落實(shí)安全生產(chǎn)履職述責(zé)制度，2019年底市政府向自治區(qū)述責(zé)，各縣區(qū)向市政府述責(zé)，各部門向分管副市長述責(zé)，并將履職情況納入縣區(qū)、市直部門（單位）領(lǐng)導(dǎo)班子及領(lǐng)導(dǎo)干部考核。
（二）嚴(yán)格落實(shí)部門安全職責(zé)。一是根據(jù)機(jī)構(gòu)改革情況，印發(fā)了《中共石嘴山市委辦公室市人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整市安全生產(chǎn)委員會成員的通知》（石黨辦綜〔2019〕93號）和《市人民政府辦公室關(guān)于成立合并規(guī)范撤銷市政府有關(guān)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的通知》（石政辦發(fā)〔2019〕69號），調(diào)整了消防安全委員會成員單位；按照《石嘴山市人民政府辦公室職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（石黨辦發(fā)〔2019〕22號）等政府工作部門“三定”規(guī)定，明確了住建、市場監(jiān)管、商務(wù)、消防、文旅廣電等部門關(guān)于液化石油氣、游樂場所和游樂設(shè)施的安全監(jiān)管責(zé)任；向?qū)幭拿罕O(jiān)局銀北分局送達(dá)了《市安監(jiān)局關(guān)于石嘴山市安監(jiān)系統(tǒng)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理事宜的告知函》（石安監(jiān)函〔2018〕21號），明確了市域范圍內(nèi)屬應(yīng)急部門（原安監(jiān)部門）職責(zé)范圍內(nèi)的煤礦安全監(jiān)管工作以市應(yīng)急局（原安監(jiān)局）為主。二是將市減災(zāi)委員會更名為市應(yīng)急管理指揮部，市抗震救災(zāi)指揮部、防汛抗旱指揮部、森林草原防火指揮部職能并入，在市應(yīng)急局、自然資源局等部門“三定”規(guī)定中明確了森林草原防滅火責(zé)任，印發(fā)了《石嘴山市應(yīng)急管理指揮部工作制度》（石應(yīng)急指辦發(fā)〔2019〕9號），建立了工作例會、監(jiān)測預(yù)警、信息報(bào)告和應(yīng)急救援聯(lián)動(dòng)制度。三是市交通局、公安局等7個(gè)部門（單位）聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于在全市開展貨運(yùn)車輛超限超載和道路拋灑專項(xiàng)整治行動(dòng)的通告》，公布了舉報(bào)電話，完善了治理車輛超限超載工作長效機(jī)制。四是按照《石嘴山市2019年度縣（區(qū)）市直部門（單位）駐石單位效能目標(biāo)管理考核辦法》（石黨辦發(fā)〔2019〕38號），結(jié)合自治區(qū)安委會巡查考核，對安委會和消委會成員單位履行安全生產(chǎn)和消防工作職責(zé)情況進(jìn)行了年度考核。
（三）嚴(yán)格落實(shí)基層安全責(zé)任。36個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）落實(shí)了機(jī)構(gòu)，配備了專（兼）職監(jiān)管人員，明確了安全生產(chǎn)和消防工作職責(zé)，印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)基層社會管理服務(wù)的意見》和《石嘴山市城鄉(xiāng)社區(qū)網(wǎng)格工作人員管理辦法（試行）》，將消防網(wǎng)格工作整體納入市政府“社會治安綜合治理平臺系統(tǒng)”和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)；全市115個(gè)社區(qū)均建立了微型消防站并定期組織拉動(dòng)演練；市公安局嚴(yán)格按照《寧夏回族自治區(qū)消防安全責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》落實(shí)派出所7項(xiàng)消防工作職責(zé)，強(qiáng)化日常消防監(jiān)督檢查和消防宣傳教育。
（四）全面落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任。督促重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)和職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，配備專兼職管理人員，明確崗位安全和職業(yè)衛(wèi)生管理責(zé)任。持續(xù)推進(jìn)消防安全“四個(gè)能力”達(dá)標(biāo)建設(shè)，明確消防安全重點(diǎn)單位責(zé)任人、管理人和消防管理人員職責(zé)，督促企業(yè)依法履行安全生產(chǎn)和消防安全主體責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行《石嘴山市安全生產(chǎn)不良信用記錄及黑名單管理辦法》，對存在履職不到位、存在較大、重大安全隱患的企業(yè)記錄不良行為，納入誠信系統(tǒng)管理，實(shí)施聯(lián)合懲戒。
（一）不斷加大安全生產(chǎn)投入。一是將特種設(shè)備、農(nóng)機(jī)安全、防汛抗旱、森林草原防火等安全生產(chǎn)資金列入市財(cái)政預(yù)算，保障負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門的監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)，2019年共撥付安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)567.30萬元（年初預(yù)算安排552.3萬元，追加15萬元）。二是公車改革后，安排應(yīng)急管理局、國土局、環(huán)保局工作用車各2輛，公開招標(biāo)定點(diǎn)企業(yè)租用車輛，優(yōu)先保障應(yīng)急救援及突發(fā)事件處置、綜合執(zhí)法等用車；三是在做好全市應(yīng)急物資普查的基礎(chǔ)上，投入250萬元購置衛(wèi)星電話等物資、裝備。
（二）加強(qiáng)安全監(jiān)管隊(duì)伍建設(shè)。在全市機(jī)構(gòu)改革中優(yōu)先考慮市應(yīng)急局，行政編從原來的14名增加到22名，內(nèi)設(shè)科室從5個(gè)增加到9個(gè)；3個(gè)工業(yè)園區(qū)均設(shè)置了應(yīng)急管理局，共有安全監(jiān)管人員編制9個(gè)，市應(yīng)急局危險(xiǎn)化學(xué)品安全專業(yè)監(jiān)管人員配比達(dá)到負(fù)責(zé)危化品安全監(jiān)管人員75%以上，強(qiáng)化了應(yīng)急部門的領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和機(jī)構(gòu)建設(shè)。
（三）持續(xù)加強(qiáng)科技支撐建設(shè)。一是成功上線中國通信服務(wù)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管控云服務(wù)平臺，完成?；贰耙粡垐D一張表”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了與高危行業(yè)企業(yè)隱患排查治理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)和安全監(jiān)管在線監(jiān)控預(yù)警，目前已上線企業(yè)433家。二是推廣應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)裝備，實(shí)現(xiàn)泄漏遙感探測危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)、罐區(qū)緊急切斷18家，淘汰落后及不安全的設(shè)備、工藝3家，重點(diǎn)營運(yùn)車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)控1097輛；147輛公交車已安裝視頻監(jiān)控裝置，100輛已安裝安全防護(hù)設(shè)施；班線車229輛，已安裝視頻監(jiān)控裝置188輛、智能視頻監(jiān)控裝置41輛。三是推行氣瓶二維碼監(jiān)管系統(tǒng)，目前已錄入氣瓶信息2萬余條，實(shí)現(xiàn)氣瓶動(dòng)態(tài)監(jiān)管。四是推動(dòng)55家火災(zāi)高危單位、高層公共建筑等安裝遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)，通過智慧安全服務(wù)云平臺實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程監(jiān)控，在市消防救援支隊(duì)安裝實(shí)戰(zhàn)指揮平臺，實(shí)現(xiàn)與省級平臺聯(lián)網(wǎng)。
（四）健全完善應(yīng)急管理體系。一是印發(fā)了《〈生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例〉宣貫工作方案》，組織市、縣區(qū)各負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道分管領(lǐng)導(dǎo)及轄區(qū)重點(diǎn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員500余人參加《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》培訓(xùn)班。二是加快安全生產(chǎn)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，已形成了以綜合性消防救援隊(duì)伍為主、4支企業(yè)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍和2支社會應(yīng)急救援隊(duì)伍為輔的救援力量體系，并建立8支政府鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防隊(duì)。三是印發(fā)了石嘴山市《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》和重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)預(yù)案，督促高危企業(yè)和化工園區(qū)建立應(yīng)急救援隊(duì)伍，2019年共開展各類應(yīng)急演練400余場。四是印發(fā)了《石嘴山市綜合應(yīng)急救援聯(lián)動(dòng)工作制度》，由市消委辦組織召開了全市應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)工作會；應(yīng)急管理部門分別與石嘴山軍分區(qū)戰(zhàn)備建設(shè)處、武警石嘴山支隊(duì)參謀部簽訂應(yīng)急救援合作機(jī)制，與市氣象局簽訂了合作協(xié)議。五是嚴(yán)格落實(shí)值班值守制度，按規(guī)定及時(shí)上報(bào)事故信息，生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)率100%、工礦商貿(mào)業(yè)達(dá)到100%、道路運(yùn)輸業(yè)達(dá)到95%以上，無遲報(bào)瞞報(bào)漏報(bào)情況。
（五）加強(qiáng)消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是將石嘴山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)消防站暨站勤保障消防站建設(shè)項(xiàng)目等列入投資計(jì)劃，落實(shí)資金3000余萬元，所有消防站必配車輛裝備、搶險(xiǎn)救援器材等達(dá)標(biāo)率均為100%。二是石嘴山市、平羅縣、重點(diǎn)鎮(zhèn)均編制了消防專項(xiàng)規(guī)劃，計(jì)劃于年內(nèi)開始修編工作；三是編制了《石嘴山市森林草原防火規(guī)劃（2020-2025年）》，按照《自治區(qū)林業(yè)和草原局關(guān)于對石嘴山市森林火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)綜合治理項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》，已簽訂項(xiàng)目采購合同。四是嚴(yán)格執(zhí)行《石嘴山市公共消火栓管理辦法》，由市星瀚集團(tuán)負(fù)責(zé)對所轄市政消防給水設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)管理，2019年共發(fā)現(xiàn)問題10處，均已維修或更換，新建市政消火栓150座，市政消火栓完好率達(dá)到100%。
（一）加強(qiáng)重點(diǎn)時(shí)段安全風(fēng)險(xiǎn)防控。一是扎實(shí)開展“防風(fēng)險(xiǎn)、除隱患、遏事故、保大慶”安全生產(chǎn)百日專項(xiàng)整治行動(dòng)和“防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、迎大慶”消防安全執(zhí)法檢查專項(xiàng)行動(dòng)，由市級領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，對重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行了督查檢查，專項(xiàng)整治期間，市、縣（區(qū)）各部門共檢查生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)單位3015家，查治隱患15057項(xiàng)。二是認(rèn)真開展安全生產(chǎn)集中整治，組織對3個(gè)縣區(qū)、工業(yè)園區(qū)、市公安局、交通局、商務(wù)局、文旅廣電局等14個(gè)市直部門和10個(gè)縣區(qū)部門集中整治暨春節(jié)前安全防范工作進(jìn)行了督查和暗查暗訪，集中整治期間，共檢查生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)單位5563家次，排查隱患5974項(xiàng)。
（二）嚴(yán)格規(guī)范安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法。一是規(guī)范行使安全生產(chǎn)行政處罰自由裁量權(quán)，印發(fā)了《石嘴山市全面推行行政執(zhí)法公示制度執(zhí)法全過程記錄制度重大執(zhí)法決定法制審核制度實(shí)施方案的通知》（石政辦發(fā)〔2019〕56號），全面推行“雙隨機(jī)一公開”、行政執(zhí)法公示、執(zhí)法全過程記錄和重大執(zhí)法決定法制審核制度，制定《石嘴山市領(lǐng)導(dǎo)干部干預(yù)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法記錄制度》，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法程序，營造了良好的執(zhí)法環(huán)境。二是制定了《石嘴山市應(yīng)急管理局2019年度安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查計(jì)劃》和《2019年度消防安全重點(diǎn)單位監(jiān)督執(zhí)法計(jì)劃》，共檢查危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)200余家次、工貿(mào)企業(yè)300余家次、重點(diǎn)消防單位200余家。三是印發(fā)了《石嘴山市深化改革推進(jìn)出租汽車行業(yè)健康發(fā)展實(shí)施意見》（石政辦發(fā)﹝2018﹞91號）和《石嘴山市網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則（試行）》，部署治理出租汽車非法營運(yùn)工作；市交通運(yùn)輸、交警、路政等多部門聯(lián)合執(zhí)法，2019年共查處違法貨運(yùn)車輛113輛(次)，處罰超限超載車輛4739輛，勸返車輛6277輛(次)，卸載貨物2.5萬余噸，農(nóng)村公路共設(shè)限高架61處，有效控制了超載車輛運(yùn)營，貨運(yùn)車輛超限超載率始終控制在2%以下。
（三）持續(xù)推進(jìn)危化品綜合治理。一是完成危險(xiǎn)化學(xué)品安全風(fēng)險(xiǎn)和重大危險(xiǎn)源摸排和“一張圖一張表”建設(shè)，目前已錄入危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)（單位）417家，對危險(xiǎn)化學(xué)品日常流向?qū)崿F(xiàn)全過程監(jiān)管。二是緊抓《兩個(gè)導(dǎo)則》宣貫落實(shí)，組織參加“兩個(gè)導(dǎo)則”解讀宣貫電視電話會議和集中培訓(xùn)，建立了企業(yè)自查情況臺賬，園區(qū)、企業(yè)均按照要求對兩個(gè)《導(dǎo)則》進(jìn)行宣貫學(xué)習(xí)，并按要求對照《安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表》逐項(xiàng)開展自查自糾。三是配合自治區(qū)級專家指導(dǎo)服務(wù)工作組對全市78家危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了指導(dǎo)服務(wù)工作，排查發(fā)現(xiàn)各類問題和隱患6489條，其中重大隱患124條。四是督促危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)落實(shí)安全承諾公告制度，由企業(yè)負(fù)責(zé)人在安全生產(chǎn)投入、安全管理機(jī)構(gòu)人員配備、風(fēng)險(xiǎn)管控、教育培訓(xùn)等八個(gè)方面做出承諾，并在應(yīng)急管理部門網(wǎng)站和企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行公示，目前已公示生產(chǎn)企業(yè)89家。五是開展油氣長輸管線專項(xiàng)整治，摸排穿越廠外公共區(qū)域油氣長輸管道16處，其中高后果區(qū)14處，長度21510米，編制了高后果區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管控方案，共檢查整治隱患9處。
（四）加強(qiáng)消防安全綜合治理。由市消防救援支隊(duì)牽頭，聯(lián)合商務(wù)、應(yīng)急、市場監(jiān)管等部門開展了大型商業(yè)綜合體、電動(dòng)自行車、電氣火災(zāi)、博物館和文物建筑、打通“生命通道”等消防安全綜合治理工作，結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)，部署推進(jìn)了春夏、冬春火災(zāi)防控，全面落實(shí)“一場所一對策”。2019年共檢查單位17960家，查治隱患18553處，行政處罰391家，臨時(shí)查封86處，罰款175.475萬元，行政拘留17人，掛牌重大火災(zāi)隱患2處，督促整改遺留、新增重大火災(zāi)隱患5處。
（五）深入開展建設(shè)工程綜合治理。以公路工程、水利水電工程、房屋市政工程以及工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目為重點(diǎn)，共檢查公路工程40余次、水利工程4處，建筑工程124個(gè)、交通工程20余次，共發(fā)現(xiàn)隱患300余條。
（六）全力推進(jìn)職業(yè)健康監(jiān)管工作。一是全面啟動(dòng)塵肺病防治攻堅(jiān)行動(dòng)，市衛(wèi)健委聯(lián)合發(fā)改委、民政局等14個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)《石嘴山市塵肺病防治攻堅(jiān)行動(dòng)實(shí)施方案》，市、縣區(qū)人民政府簽訂了塵肺病防治攻堅(jiān)行動(dòng)目標(biāo)責(zé)任書，市應(yīng)急局、生態(tài)環(huán)境局等主要部門通力協(xié)作，推動(dòng)“五大行動(dòng)”落實(shí)落細(xì)。二是扎實(shí)開展礦山冶金化工等行業(yè)領(lǐng)域塵毒危害專項(xiàng)治理，已摸排3個(gè)行業(yè)、129家用人單位、接害作業(yè)人員26376人，2019年職業(yè)病危害申報(bào)115家，檢查用人單位326家次，下達(dá)監(jiān)督意見書246份，罰款4.4萬元。三是高質(zhì)量完成重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測和職業(yè)病危害因素監(jiān)測工作，職業(yè)健康核心指標(biāo)常規(guī)監(jiān)測接觸重點(diǎn)職業(yè)病危害因素勞動(dòng)者人數(shù)30619名，收集個(gè)案20088例，疑似職業(yè)病10例，職業(yè)禁忌證檢出人數(shù)63例；職業(yè)健康核心指標(biāo)主動(dòng)監(jiān)測試點(diǎn)縣區(qū)惠農(nóng)區(qū)、平羅縣共監(jiān)測接塵工人601例；篩查試點(diǎn)醫(yī)院主動(dòng)監(jiān)測到接塵工人數(shù)194例，塵肺樣改變?nèi)藬?shù)33例；完成用人單位工作場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測187家，培訓(xùn)145家企業(yè)、22619名勞動(dòng)者。
（一）加快誠信體系建設(shè)。一是制定《石嘴山市失信企業(yè)協(xié)同監(jiān)管和聯(lián)合懲戒合作備忘錄》，在市場準(zhǔn)入、任職資格等多個(gè)方面細(xì)化限制措施；加強(qiáng)安全生產(chǎn)和消防安全“黑名單”信息管理，及時(shí)上報(bào)26起消防安全領(lǐng)域不良行為。二是印發(fā)了《石嘴山市支持保障企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)若干措施任務(wù)清單》，從9個(gè)方面對標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)企業(yè)進(jìn)行激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)。三是修訂完善安全生產(chǎn)領(lǐng)域舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法，鼓勵(lì)廣大市民積極投訴重大安全隱患及非法違法行為，全年共受理舉報(bào)18起，核實(shí)9起，兌現(xiàn)消防安全舉報(bào)獎(jiǎng)金450元。
（二）加大宣傳教育力度。一是利用《今日早班車》《直播石嘴山》等欄目加大安全提示和公益廣告的刊播頻次，正確引導(dǎo)社會輿論，2019年市級新聞媒體累計(jì)刊發(fā)安全生產(chǎn)方面稿件630篇，制作安全生產(chǎn)類公益廣告18條，共計(jì)播出1117次。二是刊播《平安119》節(jié)目36期，發(fā)送消防安全提示短信20萬條；利用“兩微一抖”官方宣傳平臺，發(fā)布短視頻作品100余條，播放量1300余萬次。三是成功組織開展了全國“安全生產(chǎn)月”和“安全生產(chǎn)萬里行”、“119消防宣傳月”等活動(dòng)，2019年組織1152個(gè)企業(yè)、3345個(gè)班組、8.6萬名職工參加市級“安康杯”競賽活動(dòng)，命名表彰2018年度優(yōu)勝企業(yè)10個(gè)、優(yōu)秀安全班組10個(gè)。四是建設(shè)了1個(gè)消防科普教育示范場館（消防救援支隊(duì)文史館）、大武口區(qū)淥園城市消防主題公園和主題公交車。五是牢固樹立培訓(xùn)不到位就是最大的安全隱患理念，共舉辦各類培訓(xùn)班291期、21776人，消防公益性培訓(xùn)300余次，受益人群10萬余人。
2019年，全市共發(fā)生各類生產(chǎn)經(jīng)營性事故34起，同比下降22.7%；死亡31人，同比下降27.9%，未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)自評報(bào)告篇十五
隨著省食品安全示范縣創(chuàng)建工作進(jìn)一步推進(jìn)，農(nóng)業(yè)局作為創(chuàng)建活動(dòng)主要成員單位，認(rèn)真貫徹縣委、縣政府相關(guān)會議及文件精神，緊緊圍繞創(chuàng)建目標(biāo)，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)部門職能作用，扎實(shí)工作，前期工作基本完成，現(xiàn)將我局創(chuàng)建工作開展情況報(bào)告如下：
加強(qiáng)體制機(jī)制建設(shè)，完善縣鄉(xiāng)兩級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)，健全監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，經(jīng)縣編委批準(zhǔn)，在縣農(nóng)業(yè)局內(nèi)增設(shè)了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作的日常監(jiān)管，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站明確工作職責(zé)，安排兩名工作人員負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。同時(shí)，為保障食品安全示范縣創(chuàng)建工作順利進(jìn)行，成立由局主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，局屬有關(guān)單位和股室負(fù)責(zé)人為成員的示范縣創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定印發(fā)了《縣農(nóng)業(yè)局食品安全示范縣創(chuàng)建活動(dòng)實(shí)施方案》，明確農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，相關(guān)單位和股室各負(fù)其責(zé)，齊抓共管，確保創(chuàng)建工作扎實(shí)推進(jìn)。
充分利用各種形式，對創(chuàng)建工作進(jìn)行全方位、廣角度、多層次的宣傳，按照創(chuàng)建的要求，采取開設(shè)專欄、設(shè)立咨詢臺、發(fā)放宣傳單、舉辦講座等方式，開展農(nóng)產(chǎn)品安全知識宣傳教育“進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)”活動(dòng)。積極發(fā)揮手機(jī)短信、網(wǎng)絡(luò)等新興媒體的宣傳作用，設(shè)立專題，及時(shí)報(bào)道創(chuàng)建動(dòng)態(tài)，動(dòng)員有條件的農(nóng)業(yè)企業(yè)開展電子屏幕滾動(dòng)宣傳，掀起宣傳高潮，擴(kuò)大社會影響，努力營造人人關(guān)心、支持、參與的濃厚范圍。創(chuàng)建工作啟動(dòng)以來，我局舉辦了多期培訓(xùn)班，培訓(xùn)生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)200多家、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管人員80人次，手機(jī)短信400余條，在今日銅陵和農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布宣傳信息10余篇，達(dá)到了較好的宣傳效果。
（一）開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治。制定印發(fā)了《20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作要點(diǎn)》和《20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治方案》，以農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突出問題和薄弱環(huán)節(jié)為重點(diǎn)，加強(qiáng)質(zhì)量安全監(jiān)管，完善監(jiān)管長效機(jī)制，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為，嚴(yán)禁使用國家禁止使用的農(nóng)業(yè)投入品，執(zhí)行農(nóng)獸藥安全間隔期（休藥期），進(jìn)一步規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營行為，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管能力和水平。
（二）加強(qiáng)農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管力度。認(rèn)真組織開展種子、肥料、農(nóng)藥、獸藥、飼料的市場檢查，重點(diǎn)打擊生產(chǎn)、經(jīng)營假冒偽劣農(nóng)資行為。開展畜產(chǎn)品違禁藥物專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)飼料和獸藥的市場準(zhǔn)入管理，加大“瘦肉精”等違禁藥物的查處力度，深化水產(chǎn)品藥物殘留專項(xiàng)治理，突出抓好養(yǎng)殖濫用藥物問題。今年以來，出動(dòng)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法車輛55臺（次），出動(dòng)執(zhí)法人員180人次，檢查農(nóng)資經(jīng)營戶120戶，檢查農(nóng)資產(chǎn)品400余批次，立案查處種子違法案件一起，有力保障了我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全。
（三）加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量抽樣監(jiān)測力度。加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品抽樣監(jiān)測工作，20xx年全年監(jiān)督抽樣檢測農(nóng)產(chǎn)品51個(gè)批次，合格率100%，檢測結(jié)果在全部銅陵縣農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)上進(jìn)行公布；蔬菜快檢樣本600個(gè)次，合格率98.8%；“瘦肉精”監(jiān)測樣本20xx余份，結(jié)果顯示全部為陰性，沒有發(fā)現(xiàn)違法使用瘦肉精行為；水產(chǎn)品抽檢未發(fā)現(xiàn)孔雀石綠、氯霉素及硝基呋喃類等禁用藥物。制訂20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測方案和計(jì)劃，繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢力度，力爭抽檢合格率不低于去年。加大屠宰環(huán)節(jié)和市場查驗(yàn)力度，確保全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。
立健全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)檔案。以發(fā)展和提升“三品一標(biāo)”建設(shè)為重點(diǎn)，對符合“三品一標(biāo)”認(rèn)證條件的企業(yè)及時(shí)組織申報(bào)，今年1—5月申報(bào)無公害農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量12個(gè)，目前，全縣“三品一標(biāo)”認(rèn)證的農(nóng)產(chǎn)品總數(shù)110個(gè)，當(dāng)前品牌農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，有力地提升全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。
（一）建立食品安全應(yīng)急體系。為快速有效應(yīng)對突發(fā)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件，成立了縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，制定印發(fā)了《銅陵縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，成立了突發(fā)事件應(yīng)急專家組，積極參加縣食安委組織開展的食品安全重大事故應(yīng)急演練，鍛煉了隊(duì)伍，提高了應(yīng)急處置能力。
（二）推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全誠信體系建設(shè)。落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營者主體責(zé)任，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全承諾制，目前全縣農(nóng)業(yè)規(guī)模企業(yè)和“三品”認(rèn)證企業(yè)全部簽定質(zhì)量安全承諾書。制定《銅陵縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全“紅名單黑名單”管理實(shí)施辦法》，推進(jìn)企業(yè)誠信體系建設(shè)，對“紅名單”、“黑名單”農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，由縣農(nóng)業(yè)局以文件的形式通報(bào)相關(guān)企業(yè)和有關(guān)部門。在項(xiàng)目實(shí)施上對“紅名單”企業(yè)優(yōu)先安排扶持，對“黑名單”企業(yè)，實(shí)行“一票否決”，兩年內(nèi)不予安排。
（三）建立農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地準(zhǔn)出制度。建立符合我縣實(shí)際的產(chǎn)地準(zhǔn)出制度，嚴(yán)把質(zhì)量安全關(guān)，縣農(nóng)業(yè)局統(tǒng)一印制的《產(chǎn)地證明》，已通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站下發(fā)至各準(zhǔn)出企業(yè)，今年4月出臺《銅陵縣農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地準(zhǔn)出制度》，20xx年5月1日起，在全縣“三品”生產(chǎn)基地、規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作組織，全面實(shí)施蔬菜、水產(chǎn)品產(chǎn)地準(zhǔn)出，為保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全筑起一道屏障。
食品安全示范縣創(chuàng)建前期工作已全部完成，現(xiàn)正處全面實(shí)施階段，我局將進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程管控；落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營者的主體責(zé)任、完善企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的監(jiān)管制度；推進(jìn)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、加強(qiáng)示范基地建設(shè)；健全監(jiān)管檔案制度，逐步達(dá)到“一企一檔”。食品安全工作沒有完成時(shí)只有現(xiàn)在時(shí)，我局將繼續(xù)加大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作監(jiān)管，對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作常抓不懈，切實(shí)為我縣食品安全示范縣的成功創(chuàng)建做出貢獻(xiàn)！
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)自評報(bào)告篇十六
我校自__年獲得區(qū)級文明單位稱號以來，在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，堅(jiān)持“兩手抓，兩手都要硬”的方針。認(rèn)真貫徹黨的教育精神，以文明單位的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格自律，扎實(shí)有效地鞏固已有的創(chuàng)建成果，不斷深化文明建設(shè)，取得了顯著成績，促進(jìn)了學(xué)校國際化與辦學(xué)水平的整體提高，受到社會各界和上級領(lǐng)導(dǎo)部門好評，被譽(yù)為臨沂名校。
__年我校獲得國家級心理健康教育實(shí)驗(yàn)基地榮譽(yù)稱號;省級榮譽(yù)3個(gè)：山東省語言文字規(guī)范化示范校，山東省規(guī)范化學(xué)校，山東省遠(yuǎn)程研修組織工作先進(jìn)單位;市級榮譽(yù)5個(gè)：臨沂市教科研工作示范學(xué)校;臨沂市心理健康教育先進(jìn)單位;臨沂市教育信息化工作先進(jìn)集體;臨沂市寫作教學(xué)先進(jìn)單位;臨沂市數(shù)字化校園。
__年先后獲得市平安校園建設(shè)先進(jìn)單位、教學(xué)工作先進(jìn)單位、山東省教育系統(tǒng)先進(jìn)集體等榮譽(yù)稱號。
回顧鞏固創(chuàng)建成果，深化文明建設(shè)的歷程，我們著重抓了以下幾方面工作：
學(xué)校把鞏固創(chuàng)建成果，深化文明單位建設(shè)工作納入學(xué)校工作的總體規(guī)劃中，成立了文明單位建設(shè)與管理領(lǐng)導(dǎo)小組。
領(lǐng)導(dǎo)小組工作目標(biāo)明確，措施有力，制度健全，任務(wù)落實(shí)，取得明顯的實(shí)際效果，推動(dòng)了學(xué)校四個(gè)文明的建設(shè)，加速了學(xué)校的可持續(xù)發(fā)展。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子以“四好”為目標(biāo)加強(qiáng)自1身建設(shè)，做到了解放思想，實(shí)事求是，勇于改革，勤奮務(wù)實(shí)，廉潔奉公，團(tuán)結(jié)協(xié)作，作風(fēng)民主，得到了全校師生的信任。
__年被開發(fā)區(qū)教育局評為先進(jìn)黨支部、“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子。
加強(qiáng)教師思想政治工作對文明建設(shè)具有極為重要的意義，扎實(shí)有序的理論學(xué)習(xí)是學(xué)校開展文明建設(shè)的先導(dǎo)。近幾年來，學(xué)校抓住支部大會、教工大會、年級組學(xué)習(xí)等一切有利時(shí)機(jī)，采取定期不定期、集中學(xué)與分散學(xué)相結(jié)合等多種形式，開展“誠信教育”演講、“誠信教育在臨外”演講征文、學(xué)習(xí)黨的精神、撰寫師德培訓(xùn)體會等活動(dòng)，不斷提高廣大教職工道德素養(yǎng)，真正做到“身正為范，學(xué)高為師”;通過觀看《師德啟示錄》，學(xué)習(xí)優(yōu)秀教師的可貴品質(zhì)，開展了“師德師風(fēng)大討論”，弘揚(yáng)正氣，注重輿論的正面引導(dǎo);通過對全校教職工進(jìn)行現(xiàn)代信息技術(shù)培訓(xùn)和英語培訓(xùn)，全面提升教師素養(yǎng);通過每年一度的“優(yōu)秀教師”的評選，樹文明之風(fēng)，推動(dòng)學(xué)校文明建設(shè)的發(fā)展;通過20__年啟動(dòng)的“青年教師”培養(yǎng)工程，以名師發(fā)展學(xué)校，為名師成長搭建了舞臺。
豐富多彩的活動(dòng)中，教師們政治思想素質(zhì)高了，全心全意為學(xué)生服務(wù)的意識明顯濃了，學(xué)校聲譽(yù)越來越好。
學(xué)校大力實(shí)施“以德治校，科研興校，質(zhì)量強(qiáng)校”戰(zhàn)略，落實(shí)“政策導(dǎo)向，法規(guī)約束，道德督促，情感催化，榜樣激勵(lì)，評價(jià)開放”的二十四字管理方針，正確處理好了管理中的四個(gè)辯證關(guān)系，那就是德治與法治相濟(jì)，民主與集中協(xié)調(diào)，競爭與互助兼顧，人文與規(guī)范并存，營造出了心齊、氣順、風(fēng)正、人和的良好育人氛圍。堅(jiān)持并不斷完善五個(gè)制度，即教代會制度、校務(wù)公開制度、民主評議干部制度、教職工“金2點(diǎn)子”活動(dòng)制度、每年為教職工辦實(shí)事制度。
領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)一步更新觀念，牢固樹立了民主治校、以人為本的意識，積極引導(dǎo)教職工參與學(xué)校決策，教師們獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，建議質(zhì)量高，涉及范圍廣，最大限度地激勵(lì)和發(fā)揮了全校教職工的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性。同時(shí)，學(xué)校也開展了“依法治?！钡膭?chuàng)建活動(dòng)，進(jìn)一步完善了學(xué)校各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步深化了中層干部級管理制度，實(shí)行教職工全員聘任制度，激活了用人機(jī)制。進(jìn)一步完善了校務(wù)公開制度，嚴(yán)格議事、決策、辦事民主程序，實(shí)行民主治校。深入開展普法學(xué)習(xí)，加強(qiáng)法制宣傳教育工作，增強(qiáng)了教職工的法律、法規(guī)意識，認(rèn)真組織了一年一度的法律知識的考試考核工作，進(jìn)一步推進(jìn)了依法治校、依法治教的進(jìn)程。使學(xué)校的管理更為規(guī)范，教職員工的言行更加標(biāo)準(zhǔn)。
安全工作，一直是學(xué)校工作的重中之重，安全問題，包括校內(nèi)安全和校外安全，學(xué)校每個(gè)學(xué)期開學(xué)前，都將對體育器械、孩子活動(dòng)場所、生活空間等做安全隱患的排查，創(chuàng)建了“交通安全校”，實(shí)施并參加了“為了明天的工程”預(yù)防青少年上網(wǎng)及犯罪千人簽名活動(dòng)，通過張貼宣傳標(biāo)語、班隊(duì)活動(dòng)，宣傳圖畫、手抄報(bào)比賽等途徑開展活動(dòng)，同時(shí)對學(xué)生進(jìn)行《未成年人保護(hù)法》《預(yù)防未成年人犯罪法》為重點(diǎn)的校外輔導(dǎo)員法制教育講座。學(xué)校定期將校外輔導(dǎo)員請進(jìn)校園，親自做法制課，他們用身邊的例子，活生生的事實(shí)向?qū)W生們做通俗明白的法制宣傳，增強(qiáng)了學(xué)生的法制觀念，杜絕了學(xué)校的不安定因素。兩年來，從未出現(xiàn)過打鬧尋性滋事等事件。增強(qiáng)了學(xué)生遵紀(jì)守法、拒絕網(wǎng)吧、毒品的自覺性和保護(hù)意識，廣泛宣傳《青少年網(wǎng)絡(luò)文明公約》抵制不良信息對3少年兒童的侵害，同時(shí)少先隊(duì)員以自護(hù)為主要內(nèi)容，通過故事演講比賽、小品表演、詩歌朗誦等學(xué)生喜聞樂見的形式，增強(qiáng)自我保護(hù)意識和能力。
榮獲區(qū)級文明單位三年來，是我校長足發(fā)展的三年。學(xué)?？朔刂乩щy，對學(xué)校教學(xué)手段進(jìn)行了大規(guī)模的改造，使校容校貌煥然一新。新穎別致的走廊文化，讓師生們隨時(shí)感受到教育的溫暖。現(xiàn)代化教學(xué)手段的引進(jìn)，多媒體、儀器室等多個(gè)專用教室，功能齊全。每班配備了高規(guī)格的投影儀和實(shí)物展示臺，虛擬而又真實(shí)的網(wǎng)上世界在校園的每一個(gè)角落展示精彩;今年，還為每個(gè)班級配備一套希沃多媒體設(shè)備，讓多媒體教學(xué)進(jìn)入教室，最大限度地發(fā)揮現(xiàn)代化教學(xué)手段的效率，更快更好地讓學(xué)生享受到優(yōu)質(zhì)的教育資源。打造優(yōu)質(zhì)的教育環(huán)境后，學(xué)校又狠抓校園文化建設(shè)，校園大門兩側(cè)的宣傳版溶入學(xué)校的辦學(xué)理念。美麗的現(xiàn)代化校園孕育著全校師生的智慧與理想。寬敞的操場是強(qiáng)身健體的樂園;一系列校園文化活動(dòng)把精神文明建設(shè)引向深入，形成了“處處文明、時(shí)時(shí)進(jìn)取”的校園風(fēng)貌。
1、校園文化，處處育人。力爭做到讓每一面墻壁都會說話，讓每一條通道都富有生命力，讓每一個(gè)設(shè)施都具有教育功能，校園內(nèi)的溫馨標(biāo)識牌，時(shí)時(shí)提醒同學(xué)們愛護(hù)校園，班級走廊的磁磚上，布置了彰顯班級特色的內(nèi)容，主題豐富，設(shè)計(jì)精彩，讓人目不暇接。教室前后門的玻璃上，我們精選了部分對學(xué)生有深遠(yuǎn)影響的中英文對照的名言警句，它們時(shí)時(shí)處處規(guī)范著師生的言行，讓學(xué)生在耳濡目染中受到熏陶，在磁磚上面的墻壁上，一幅幅裝裱精美的師生作品懸掛于此，另外，在每個(gè)樓層，我們都設(shè)計(jì)了不同主題的教育版塊，如：習(xí)慣養(yǎng)成教育、感恩教育、愛的教育、安全教育、作品賞析等，另外，為豐富學(xué)生的文化底蘊(yùn)，我校將課間鈴聲設(shè)為帶音樂的古詩文誦讀，學(xué)生和著歡快的音樂和朗朗上口的詩句，不知不覺中怡然自得，收獲頗多。寬松民主、和諧的氣氛，優(yōu)雅品味活潑的環(huán)境，學(xué)生的道德情操在潛移默化中得到了提升。
2、規(guī)范放言文字:促進(jìn)語言文字的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，對于促進(jìn)交流和溝通，對于社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)有著重要的意義，我校一直對推廣普通話，規(guī)范文字工作非常重視，被評為市級語言文字規(guī)范化學(xué)校，并通過市級驗(yàn)收。
3、關(guān)愛特殊學(xué)生，形成健康品格。為了幫助學(xué)困生在生活、學(xué)習(xí)，心里等方面全面發(fā)展，我校實(shí)施德育導(dǎo)師制，并被教育局確認(rèn)為市級試點(diǎn)單位，實(shí)行“1+1”模式，每位任課教師幫扶一位受導(dǎo)學(xué)生，學(xué)生們在老師的細(xì)心呵護(hù)下，迅速成長，此項(xiàng)工作成為了我校德育工作的一個(gè)亮點(diǎn)。
4、求真務(wù)實(shí)，開展年級組創(chuàng)建活動(dòng)。為了建設(shè)一支特別能吃苦，特別能奉獻(xiàn)、特別能干的教師隊(duì)伍，把我校的教育教學(xué)管理等方面的管理工作提高到一個(gè)新水平，創(chuàng)建和諧校園文化，我校開展了優(yōu)秀年級組創(chuàng)建工作，本著激勵(lì)的原則，充分調(diào)動(dòng)年級組的團(tuán)隊(duì)精神，組內(nèi)相互提高，并通過多方面考核評比，學(xué)期末評選出優(yōu)秀年級組，頒發(fā)獎(jiǎng)金和獎(jiǎng)市。
通過年級組創(chuàng)建工作，觖決了我校教師多、管理人員少的矛盾，從面調(diào)動(dòng)每位教師的積極性，增強(qiáng)了組內(nèi)團(tuán)隊(duì)精神。
5、為培養(yǎng)學(xué)生良好的閱讀習(xí)慣，激發(fā)學(xué)生讀書的興趣，營造濃厚的書香氛圍，我校舉行了“暢游書海、塑美好人生、創(chuàng)書香校園”活動(dòng)。教學(xué)樓門廳兩側(cè)的流動(dòng)圖書架，擺滿了近三萬本書籍和圖書室里的藏書，并向同學(xué)們?nèi)块_放，學(xué)5生在課間可以隨時(shí)借閱。引導(dǎo)和激勵(lì)全校學(xué)生多讀書，讀好書，好讀書!6、校園廣播站，校園信息報(bào)，校園版報(bào)，拉近了師生的距離，誠信教育是校園里永恒的主題。學(xué)生們舉起拳頭，為誠信人生莊嚴(yán)宣誓。
黑板報(bào)上記下了他們稚氣的宣言。
“牢記誠信，謹(jǐn)守誠信!”誠信教育如伴著風(fēng)鈴的美好樂章，傳遍校園每一個(gè)角落。
“文明列車”在和風(fēng)細(xì)雨中悄然駛進(jìn)了校園，文明禮儀中“十講”深入人心，學(xué)校定期舉辦以“十講”為主題的征文活動(dòng)和演講比賽，在活動(dòng)中培養(yǎng)學(xué)生“學(xué)會學(xué)習(xí)、學(xué)會做人、學(xué)會生活”。
全體教師扎實(shí)工作，艱苦奮斗，積極進(jìn)取，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，在全市人民的面前再一次展示了臨外人的風(fēng)采，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，辦學(xué)條件得到了改善，實(shí)現(xiàn)了校園文化建設(shè)的根本轉(zhuǎn)變，辦學(xué)效益凸顯，教育教學(xué)質(zhì)量得到全面提升，“捧著良心教書”的辦學(xué)宗旨已深入人心。學(xué)校提出“三個(gè)面向”的辦學(xué)思想，既：面向全體學(xué)生，面向全體務(wù)工子女學(xué)生，面向全體弱勢群體學(xué)生得到了落實(shí)。正努力向“素質(zhì)教育、和諧教育、滿意教育”三大教育目標(biāo)邁進(jìn)。
在鞏固創(chuàng)建成果，深化文明建設(shè)的歷程里，我們清楚地看到。文明單位建設(shè)是一項(xiàng)長期的系統(tǒng)工程，我們將在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，憑借爭創(chuàng)“市級文明單位”的東風(fēng)，在學(xué)校發(fā)展中實(shí)現(xiàn)自我超越，闊步邁向更加輝煌的明天!
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)自評報(bào)告篇十七
學(xué)?？冃Э荚u的辦法有哪些呢，如何寫績效考評的自查報(bào)告，下面就由小編為你介紹一下學(xué)?？冃Э荚u自查報(bào)告范本吧！
為加強(qiáng)學(xué)校管理，充分發(fā)揮教育服務(wù)作用，調(diào)動(dòng)我校人員的積極性。根據(jù)山東省教育系統(tǒng)績效考核標(biāo)準(zhǔn)和《章丘市20xx年度事業(yè)單位績效考核工作實(shí)施方案》，我校組織進(jìn)行了自查自評，現(xiàn)將績效考核自查情況報(bào)告如下：
（一）綜合指標(biāo)
登記管理方面：我校按照上級要求注冊登記為事業(yè)單位法人，于20xx年1月及時(shí)進(jìn)行了年度報(bào)告公示 ，所掛單位名稱、宗旨和業(yè)務(wù)范圍等與事業(yè)單位法人證一致。
業(yè)務(wù)履行情況：按時(shí)參加年度校驗(yàn)、于調(diào)整事項(xiàng)及時(shí)變更。
信息公開方面：按規(guī)定進(jìn)行各項(xiàng)登記管理信息公開，公開內(nèi)容真實(shí)有效。
印章管理方面：印章安排專人負(fù)責(zé)，有使用管理制度、有使用登記簿。
（二）專項(xiàng)指標(biāo)
1.服務(wù)質(zhì)量。
嚴(yán)格執(zhí)行教學(xué)大綱,執(zhí)行省規(guī)范40條、教學(xué)管理規(guī)范、一日常規(guī)及《章丘市義務(wù)教育學(xué)校教學(xué)常規(guī)》處置規(guī)范等有關(guān)法規(guī)制度,上課質(zhì)量、備課質(zhì)量、學(xué)生作業(yè)質(zhì)量、各種業(yè)務(wù)管理符合要求。
2.執(zhí)行學(xué)校管理制度。
我校嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校的各種管理制度,全面實(shí)施素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)水平，各項(xiàng)工作走在了全鎮(zhèn)的前列。
4.人事財(cái)務(wù)管理。
（1）人員配備情況。人員崗位設(shè)置合理，配備到位,專業(yè)技術(shù)人員崗位專兼職人員26人，合格率100%；專業(yè)技術(shù)人員具備相應(yīng)崗位的資格。
（2）財(cái)務(wù)管理、分配制度建立執(zhí)行情況。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算制度和會計(jì)制度，堅(jiān)決杜絕各種亂收費(fèi)現(xiàn)象。
5.校內(nèi)環(huán)境與管理。
建立健全并落實(shí)行政、后勤、進(jìn)修和培訓(xùn)等制度并落實(shí)。校容校貌干凈整潔，工作環(huán)境及學(xué)生的學(xué)習(xí)環(huán)境干凈舒適，健康宣傳標(biāo)語、專欄醒目規(guī)范，教職工精神飽滿,工作熱情高漲。
（三）創(chuàng)新指標(biāo)。
（四）獎(jiǎng)懲指標(biāo)。
自查發(fā)現(xiàn)存在許多問題，主要表現(xiàn)在：
（一）、教學(xué)資源服務(wù)情況。
1、資料收集完善，人員對課件制作、班班通業(yè)務(wù)尚不夠熟悉。
2、由于教師的年齡偏大，某些教學(xué)工作開展難度大。如教學(xué)課題申報(bào)管理方面。
3、音體美教學(xué)存在人員不足，學(xué)校只有一名專業(yè)美術(shù)教師，沒有專業(yè)的音樂體育教師，嚴(yán)重影響了相應(yīng)學(xué)科的教學(xué)。
（二）、教育教學(xué)質(zhì)量情況。
1、個(gè)別教師的備課書寫不規(guī)范。
2、師生的思想教育工作開展不夠；
3、教師對學(xué)校制度不熟悉，有未能很好的執(zhí)行教育教學(xué)制度的情況；
（一）、加強(qiáng)培訓(xùn)與管理，努力提高學(xué)校管理整體水平；
（二）、對教學(xué)一線加大在資金、物力、人力的投入，要人人動(dòng)員和參與。
（三）加強(qiáng)薄弱學(xué)科的管理，特別是要加強(qiáng)音體美教學(xué)的力度，加強(qiáng)管理力度。
（四）加強(qiáng)進(jìn)修與培訓(xùn)，加強(qiáng)年輕教師的培訓(xùn)，提高教師素質(zhì)，提高學(xué)校管理水平。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)自評報(bào)告篇十八
自我評估是受試者使用自我報(bào)告量表或其他工具來評估其心理特征或行為表現(xiàn)的一種方法。它主要用于難以通過其他方法收集所需信息的場合。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒！
隨著省食品安全示范縣創(chuàng)建工作進(jìn)一步推進(jìn)，農(nóng)業(yè)局作為創(chuàng)建活動(dòng)主要成員單位，認(rèn)真貫徹縣委、縣政府相關(guān)會議及文件精神，緊緊圍繞創(chuàng)建目標(biāo)，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)部門職能作用，扎實(shí)工作，前期工作基本完成，現(xiàn)將我局創(chuàng)建工作開展情況報(bào)告如下：
加強(qiáng)體制機(jī)制建設(shè)，完善縣鄉(xiāng)兩級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)，健全監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，經(jīng)縣編委批準(zhǔn)，在縣農(nóng)業(yè)局內(nèi)增設(shè)了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作的日常監(jiān)管，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站明確工作職責(zé)，安排兩名工作人員負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。同時(shí)，為保障食品安全示范縣創(chuàng)建工作順利進(jìn)行，成立由局主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，局屬有關(guān)單位和股室負(fù)責(zé)人為成員的示范縣創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定印發(fā)了《縣農(nóng)業(yè)局食品安全示范縣創(chuàng)建活動(dòng)實(shí)施方案》，明確農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，相關(guān)單位和股室各負(fù)其責(zé)，齊抓共管，確保創(chuàng)建工作扎實(shí)推進(jìn)。
充分利用各種形式，對創(chuàng)建工作進(jìn)行全方位、廣角度、多層次的宣傳，按照創(chuàng)建的要求，采取開設(shè)專欄、設(shè)立咨詢臺、發(fā)放宣傳單、舉辦講座等方式，開展農(nóng)產(chǎn)品安全知識宣傳教育“進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)”活動(dòng)。積極發(fā)揮手機(jī)短信、網(wǎng)絡(luò)等新興媒體的宣傳作用，設(shè)立專題，及時(shí)報(bào)道創(chuàng)建動(dòng)態(tài)，動(dòng)員有條件的農(nóng)業(yè)企業(yè)開展電子屏幕滾動(dòng)宣傳，掀起宣傳高潮，擴(kuò)大社會影響，努力營造人人關(guān)心、支持、參與的濃厚范圍。創(chuàng)建工作啟動(dòng)以來，我局舉辦了多期培訓(xùn)班，培訓(xùn)生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)200多家、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管人員80人次，手機(jī)短信400余條，在今日銅陵和農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布宣傳信息10余篇，達(dá)到了較好的宣傳效果。
（一）開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治。制定印發(fā)了《20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作要點(diǎn)》和《20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治方案》，以農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突出問題和薄弱環(huán)節(jié)為重點(diǎn)，加強(qiáng)質(zhì)量安全監(jiān)管，完善監(jiān)管長效機(jī)制，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為，嚴(yán)禁使用國家禁止使用的農(nóng)業(yè)投入品，執(zhí)行農(nóng)獸藥安全間隔期（休藥期），進(jìn)一步規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營行為，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管能力和水平。
（二）加強(qiáng)農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管力度。認(rèn)真組織開展種子、肥料、農(nóng)藥、獸藥、飼料的市場檢查，重點(diǎn)打擊生產(chǎn)、經(jīng)營假冒偽劣農(nóng)資行為。開展畜產(chǎn)品違禁藥物專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)飼料和獸藥的市場準(zhǔn)入管理，加大“瘦肉精”等違禁藥物的查處力度，深化水產(chǎn)品藥物殘留專項(xiàng)治理，突出抓好養(yǎng)殖濫用藥物問題。今年以來，出動(dòng)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法車輛55臺（次），出動(dòng)執(zhí)法人員180人次，檢查農(nóng)資經(jīng)營戶120戶，檢查農(nóng)資產(chǎn)品400余批次，立案查處種子違法案件一起，有力保障了我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全。
（三）加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量抽樣監(jiān)測力度。加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品抽樣監(jiān)測工作，20xx年全年監(jiān)督抽樣檢測農(nóng)產(chǎn)品51個(gè)批次，合格率100%，檢測結(jié)果在全部銅陵縣農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)上進(jìn)行公布；蔬菜快檢樣本600個(gè)次，合格率98.8%；“瘦肉精”監(jiān)測樣本20xx余份，結(jié)果顯示全部為陰性，沒有發(fā)現(xiàn)違法使用瘦肉精行為；水產(chǎn)品抽檢未發(fā)現(xiàn)孔雀石綠、氯霉素及硝基呋喃類等禁用藥物。制訂20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測方案和計(jì)劃，繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢力度，力爭抽檢合格率不低于去年。加大屠宰環(huán)節(jié)和市場查驗(yàn)力度，確保全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。
立健全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)檔案。以發(fā)展和提升“三品一標(biāo)”建設(shè)為重點(diǎn)，對符合“三品一標(biāo)”認(rèn)證條件的企業(yè)及時(shí)組織申報(bào)，今年1—5月申報(bào)無公害農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量12個(gè)，目前，全縣“三品一標(biāo)”認(rèn)證的農(nóng)產(chǎn)品總數(shù)110個(gè)，當(dāng)前品牌農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，有力地提升全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。
（一）建立食品安全應(yīng)急體系。為快速有效應(yīng)對突發(fā)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件，成立了縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，制定印發(fā)了《銅陵縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，成立了突發(fā)事件應(yīng)急專家組，積極參加縣食安委組織開展的食品安全重大事故應(yīng)急演練，鍛煉了隊(duì)伍，提高了應(yīng)急處置能力。
（二）推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全誠信體系建設(shè)。落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營者主體責(zé)任，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全承諾制，目前全縣農(nóng)業(yè)規(guī)模企業(yè)和“三品”認(rèn)證企業(yè)全部簽定質(zhì)量安全承諾書。制定《銅陵縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全“紅名單黑名單”管理實(shí)施辦法》，推進(jìn)企業(yè)誠信體系建設(shè)，對“紅名單”、“黑名單”農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，由縣農(nóng)業(yè)局以文件的形式通報(bào)相關(guān)企業(yè)和有關(guān)部門。在項(xiàng)目實(shí)施上對“紅名單”企業(yè)優(yōu)先安排扶持，對“黑名單”企業(yè)，實(shí)行“一票否決”，兩年內(nèi)不予安排。
（三）建立農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地準(zhǔn)出制度。建立符合我縣實(shí)際的產(chǎn)地準(zhǔn)出制度，嚴(yán)把質(zhì)量安全關(guān)，縣農(nóng)業(yè)局統(tǒng)一印制的《產(chǎn)地證明》，已通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站下發(fā)至各準(zhǔn)出企業(yè)，今年4月出臺《銅陵縣農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地準(zhǔn)出制度》，20xx年5月1日起，在全縣“三品”生產(chǎn)基地、規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作組織，全面實(shí)施蔬菜、水產(chǎn)品產(chǎn)地準(zhǔn)出，為保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全筑起一道屏障。
食品安全示范縣創(chuàng)建前期工作已全部完成，現(xiàn)正處全面實(shí)施階段，我局將進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程管控；落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營者的主體責(zé)任、完善企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的監(jiān)管制度；推進(jìn)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、加強(qiáng)示范基地建設(shè)；健全監(jiān)管檔案制度，逐步達(dá)到“一企一檔”。食品安全工作沒有完成時(shí)只有現(xiàn)在時(shí)，我局將繼續(xù)加大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作監(jiān)管，對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作常抓不懈，切實(shí)為我縣食品安全示范縣的成功創(chuàng)建做出貢獻(xiàn)！
我校自__年獲得區(qū)級文明單位稱號以來，在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，堅(jiān)持“兩手抓，兩手都要硬”的方針。認(rèn)真貫徹黨的教育精神，以文明單位的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格自律，扎實(shí)有效地鞏固已有的創(chuàng)建成果，不斷深化文明建設(shè)，取得了顯著成績，促進(jìn)了學(xué)校國際化與辦學(xué)水平的整體提高，受到社會各界和上級領(lǐng)導(dǎo)部門好評，被譽(yù)為臨沂名校。
__年我校獲得國家級心理健康教育實(shí)驗(yàn)基地榮譽(yù)稱號;省級榮譽(yù)3個(gè)：山東省語言文字規(guī)范化示范校，山東省規(guī)范化學(xué)校，山東省遠(yuǎn)程研修組織工作先進(jìn)單位;市級榮譽(yù)5個(gè)：臨沂市教科研工作示范學(xué)校;臨沂市心理健康教育先進(jìn)單位;臨沂市教育信息化工作先進(jìn)集體;臨沂市寫作教學(xué)先進(jìn)單位;臨沂市數(shù)字化校園。
__年先后獲得市平安校園建設(shè)先進(jìn)單位、教學(xué)工作先進(jìn)單位、山東省教育系統(tǒng)先進(jìn)集體等榮譽(yù)稱號。
回顧鞏固創(chuàng)建成果，深化文明建設(shè)的歷程，我們著重抓了以下幾方面工作：
學(xué)校把鞏固創(chuàng)建成果，深化文明單位建設(shè)工作納入學(xué)校工作的總體規(guī)劃中，成立了文明單位建設(shè)與管理領(lǐng)導(dǎo)小組。
領(lǐng)導(dǎo)小組工作目標(biāo)明確，措施有力，制度健全，任務(wù)落實(shí)，取得明顯的實(shí)際效果，推動(dòng)了學(xué)校四個(gè)文明的建設(shè)，加速了學(xué)校的可持續(xù)發(fā)展。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子以“四好”為目標(biāo)加強(qiáng)自1身建設(shè)，做到了解放思想，實(shí)事求是，勇于改革，勤奮務(wù)實(shí)，廉潔奉公，團(tuán)結(jié)協(xié)作，作風(fēng)民主，得到了全校師生的信任。
__年被開發(fā)區(qū)教育局評為先進(jìn)黨支部、“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子。
加強(qiáng)教師思想政治工作對文明建設(shè)具有極為重要的意義，扎實(shí)有序的理論學(xué)習(xí)是學(xué)校開展文明建設(shè)的先導(dǎo)。近幾年來，學(xué)校抓住支部大會、教工大會、年級組學(xué)習(xí)等一切有利時(shí)機(jī)，采取定期不定期、集中學(xué)與分散學(xué)相結(jié)合等多種形式，開展“誠信教育”演講、“誠信教育在臨外”演講征文、學(xué)習(xí)黨的精神、撰寫師德培訓(xùn)體會等活動(dòng)，不斷提高廣大教職工道德素養(yǎng)，真正做到“身正為范，學(xué)高為師”;通過觀看《師德啟示錄》，學(xué)習(xí)優(yōu)秀教師的可貴品質(zhì)，開展了“師德師風(fēng)大討論”，弘揚(yáng)正氣，注重輿論的正面引導(dǎo);通過對全校教職工進(jìn)行現(xiàn)代信息技術(shù)培訓(xùn)和英語培訓(xùn)，全面提升教師素養(yǎng);通過每年一度的“優(yōu)秀教師”的評選，樹文明之風(fēng)，推動(dòng)學(xué)校文明建設(shè)的發(fā)展;通過20__年啟動(dòng)的“青年教師”培養(yǎng)工程，以名師發(fā)展學(xué)校，為名師成長搭建了舞臺。
豐富多彩的活動(dòng)中，教師們政治思想素質(zhì)高了，全心全意為學(xué)生服務(wù)的意識明顯濃了，學(xué)校聲譽(yù)越來越好。
學(xué)校大力實(shí)施“以德治校，科研興校，質(zhì)量強(qiáng)?！睉?zhàn)略，落實(shí)“政策導(dǎo)向，法規(guī)約束，道德督促，情感催化，榜樣激勵(lì)，評價(jià)開放”的二十四字管理方針，正確處理好了管理中的四個(gè)辯證關(guān)系，那就是德治與法治相濟(jì)，民主與集中協(xié)調(diào)，競爭與互助兼顧，人文與規(guī)范并存，營造出了心齊、氣順、風(fēng)正、人和的良好育人氛圍。堅(jiān)持并不斷完善五個(gè)制度，即教代會制度、校務(wù)公開制度、民主評議干部制度、教職工“金2點(diǎn)子”活動(dòng)制度、每年為教職工辦實(shí)事制度。
領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)一步更新觀念，牢固樹立了民主治校、以人為本的意識，積極引導(dǎo)教職工參與學(xué)校決策，教師們獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，建議質(zhì)量高，涉及范圍廣，最大限度地激勵(lì)和發(fā)揮了全校教職工的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性。同時(shí)，學(xué)校也開展了“依法治校”的創(chuàng)建活動(dòng)，進(jìn)一步完善了學(xué)校各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步深化了中層干部級管理制度，實(shí)行教職工全員聘任制度，激活了用人機(jī)制。進(jìn)一步完善了校務(wù)公開制度，嚴(yán)格議事、決策、辦事民主程序，實(shí)行民主治校。深入開展普法學(xué)習(xí)，加強(qiáng)法制宣傳教育工作，增強(qiáng)了教職工的法律、法規(guī)意識，認(rèn)真組織了一年一度的法律知識的考試考核工作，進(jìn)一步推進(jìn)了依法治校、依法治教的進(jìn)程。使學(xué)校的管理更為規(guī)范，教職員工的言行更加標(biāo)準(zhǔn)。
安全工作，一直是學(xué)校工作的重中之重，安全問題，包括校內(nèi)安全和校外安全，學(xué)校每個(gè)學(xué)期開學(xué)前，都將對體育器械、孩子活動(dòng)場所、生活空間等做安全隱患的排查，創(chuàng)建了“交通安全?！?，實(shí)施并參加了“為了明天的工程”預(yù)防青少年上網(wǎng)及犯罪千人簽名活動(dòng)，通過張貼宣傳標(biāo)語、班隊(duì)活動(dòng)，宣傳圖畫、手抄報(bào)比賽等途徑開展活動(dòng)，同時(shí)對學(xué)生進(jìn)行《未成年人保護(hù)法》《預(yù)防未成年人犯罪法》為重點(diǎn)的校外輔導(dǎo)員法制教育講座。學(xué)校定期將校外輔導(dǎo)員請進(jìn)校園，親自做法制課，他們用身邊的例子，活生生的事實(shí)向?qū)W生們做通俗明白的法制宣傳，增強(qiáng)了學(xué)生的法制觀念，杜絕了學(xué)校的不安定因素。兩年來，從未出現(xiàn)過打鬧尋性滋事等事件。增強(qiáng)了學(xué)生遵紀(jì)守法、拒絕網(wǎng)吧、毒品的自覺性和保護(hù)意識，廣泛宣傳《青少年網(wǎng)絡(luò)文明公約》抵制不良信息對3少年兒童的侵害，同時(shí)少先隊(duì)員以自護(hù)為主要內(nèi)容，通過故事演講比賽、小品表演、詩歌朗誦等學(xué)生喜聞樂見的形式，增強(qiáng)自我保護(hù)意識和能力。
榮獲區(qū)級文明單位三年來，是我校長足發(fā)展的三年。學(xué)?？朔刂乩щy，對學(xué)校教學(xué)手段進(jìn)行了大規(guī)模的改造，使校容校貌煥然一新。新穎別致的走廊文化，讓師生們隨時(shí)感受到教育的溫暖。現(xiàn)代化教學(xué)手段的引進(jìn)，多媒體、儀器室等多個(gè)專用教室，功能齊全。每班配備了高規(guī)格的投影儀和實(shí)物展示臺，虛擬而又真實(shí)的網(wǎng)上世界在校園的每一個(gè)角落展示精彩;今年，還為每個(gè)班級配備一套希沃多媒體設(shè)備，讓多媒體教學(xué)進(jìn)入教室，最大限度地發(fā)揮現(xiàn)代化教學(xué)手段的效率，更快更好地讓學(xué)生享受到優(yōu)質(zhì)的教育資源。打造優(yōu)質(zhì)的教育環(huán)境后，學(xué)校又狠抓校園文化建設(shè)，校園大門兩側(cè)的宣傳版溶入學(xué)校的辦學(xué)理念。美麗的現(xiàn)代化校園孕育著全校師生的智慧與理想。寬敞的操場是強(qiáng)身健體的樂園;一系列校園文化活動(dòng)把精神文明建設(shè)引向深入，形成了“處處文明、時(shí)時(shí)進(jìn)取”的校園風(fēng)貌。
1、校園文化，處處育人。力爭做到讓每一面墻壁都會說話，讓每一條通道都富有生命力，讓每一個(gè)設(shè)施都具有教育功能，校園內(nèi)的溫馨標(biāo)識牌，時(shí)時(shí)提醒同學(xué)們愛護(hù)校園，班級走廊的磁磚上，布置了彰顯班級特色的內(nèi)容，主題豐富，設(shè)計(jì)精彩，讓人目不暇接。教室前后門的玻璃上，我們精選了部分對學(xué)生有深遠(yuǎn)影響的中英文對照的名言警句，它們時(shí)時(shí)處處規(guī)范著師生的言行，讓學(xué)生在耳濡目染中受到熏陶，在磁磚上面的墻壁上，一幅幅裝裱精美的師生作品懸掛于此，另外，在每個(gè)樓層，我們都設(shè)計(jì)了不同主題的教育版塊，如：習(xí)慣養(yǎng)成教育、感恩教育、愛的教育、安全教育、作品賞析等，另外，為豐富學(xué)生的文化底蘊(yùn)，我校將課間鈴聲設(shè)為帶音樂的古詩文誦讀，學(xué)生和著歡快的音樂和朗朗上口的詩句，不知不覺中怡然自得，收獲頗多。寬松民主、和諧的氣氛，優(yōu)雅品味活潑的環(huán)境，學(xué)生的道德情操在潛移默化中得到了提升。
2、規(guī)范放言文字:促進(jìn)語言文字的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，對于促進(jìn)交流和溝通，對于社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)有著重要的意義，我校一直對推廣普通話，規(guī)范文字工作非常重視，被評為市級語言文字規(guī)范化學(xué)校，并通過市級驗(yàn)收。
3、關(guān)愛特殊學(xué)生，形成健康品格。為了幫助學(xué)困生在生活、學(xué)習(xí)，心里等方面全面發(fā)展，我校實(shí)施德育導(dǎo)師制，并被教育局確認(rèn)為市級試點(diǎn)單位，實(shí)行“1+1”模式，每位任課教師幫扶一位受導(dǎo)學(xué)生，學(xué)生們在老師的細(xì)心呵護(hù)下，迅速成長，此項(xiàng)工作成為了我校德育工作的一個(gè)亮點(diǎn)。
4、求真務(wù)實(shí)，開展年級組創(chuàng)建活動(dòng)。為了建設(shè)一支特別能吃苦，特別能奉獻(xiàn)、特別能干的教師隊(duì)伍，把我校的教育教學(xué)管理等方面的管理工作提高到一個(gè)新水平，創(chuàng)建和諧校園文化，我校開展了優(yōu)秀年級組創(chuàng)建工作，本著激勵(lì)的原則，充分調(diào)動(dòng)年級組的團(tuán)隊(duì)精神，組內(nèi)相互提高，并通過多方面考核評比，學(xué)期末評選出優(yōu)秀年級組，頒發(fā)獎(jiǎng)金和獎(jiǎng)市。
通過年級組創(chuàng)建工作，觖決了我校教師多、管理人員少的矛盾，從面調(diào)動(dòng)每位教師的積極性，增強(qiáng)了組內(nèi)團(tuán)隊(duì)精神。
5、為培養(yǎng)學(xué)生良好的閱讀習(xí)慣，激發(fā)學(xué)生讀書的興趣，營造濃厚的書香氛圍，我校舉行了“暢游書海、塑美好人生、創(chuàng)書香校園”活動(dòng)。教學(xué)樓門廳兩側(cè)的流動(dòng)圖書架，擺滿了近三萬本書籍和圖書室里的藏書，并向同學(xué)們?nèi)块_放，學(xué)5生在課間可以隨時(shí)借閱。引導(dǎo)和激勵(lì)全校學(xué)生多讀書，讀好書，好讀書!6、校園廣播站，校園信息報(bào)，校園版報(bào)，拉近了師生的距離，誠信教育是校園里永恒的主題。學(xué)生們舉起拳頭，為誠信人生莊嚴(yán)宣誓。
黑板報(bào)上記下了他們稚氣的宣言。
“牢記誠信，謹(jǐn)守誠信!”誠信教育如伴著風(fēng)鈴的美好樂章，傳遍校園每一個(gè)角落。
“文明列車”在和風(fēng)細(xì)雨中悄然駛進(jìn)了校園，文明禮儀中“十講”深入人心，學(xué)校定期舉辦以“十講”為主題的征文活動(dòng)和演講比賽，在活動(dòng)中培養(yǎng)學(xué)生“學(xué)會學(xué)習(xí)、學(xué)會做人、學(xué)會生活”。
全體教師扎實(shí)工作，艱苦奮斗，積極進(jìn)取，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，在全市人民的面前再一次展示了臨外人的風(fēng)采，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，辦學(xué)條件得到了改善，實(shí)現(xiàn)了校園文化建設(shè)的根本轉(zhuǎn)變，辦學(xué)效益凸顯，教育教學(xué)質(zhì)量得到全面提升，“捧著良心教書”的辦學(xué)宗旨已深入人心。學(xué)校提出“三個(gè)面向”的辦學(xué)思想，既：面向全體學(xué)生，面向全體務(wù)工子女學(xué)生，面向全體弱勢群體學(xué)生得到了落實(shí)。正努力向“素質(zhì)教育、和諧教育、滿意教育”三大教育目標(biāo)邁進(jìn)。
在鞏固創(chuàng)建成果，深化文明建設(shè)的歷程里，我們清楚地看到。文明單位建設(shè)是一項(xiàng)長期的系統(tǒng)工程，我們將在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，憑借爭創(chuàng)“市級文明單位”的東風(fēng)，在學(xué)校發(fā)展中實(shí)現(xiàn)自我超越，闊步邁向更加輝煌的明天!
縣食辦：
根據(jù)羅平縣人民政府辦公《關(guān)于做好迎接省政府開展食品安全專項(xiàng)督查工作的通知》的要求馬街鎮(zhèn)政府高度重視，把此項(xiàng)工作作為近段工作的重中之重，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化措施，全面開展食品安全專項(xiàng)整治活動(dòng)。目前，活動(dòng)已取得預(yù)期效果，正不斷引向深入。現(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下：
（一）提高認(rèn)識，統(tǒng)一思想。為了確保專項(xiàng)檢查工作扎實(shí)開展，鎮(zhèn)政府召開專題會議進(jìn)行研究部署，本著“細(xì)而又細(xì)、實(shí)而又實(shí)、嚴(yán)而又嚴(yán)”的原則，高度重視，精心組織，全力開展此項(xiàng)工作，切實(shí)推進(jìn)“三個(gè)形成”：一是形成共識。食品安全檢查活動(dòng)關(guān)系到全鎮(zhèn)人民的身心健康和生命安全，維系著千家萬戶的生活幸福，不僅關(guān)系到全鎮(zhèn)社會的安定和人心的凝聚，還關(guān)系到黨和政府的形象和威信，因此大意不得，馬虎不得，必須切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感。二是形成合力。食品安全涉及生產(chǎn)、生活方方面面，貫穿經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展始終，必須形成和強(qiáng)化“政府重視質(zhì)量，部門監(jiān)管質(zhì)量，企業(yè)提升質(zhì)量，社會關(guān)注質(zhì)量”的工作合力。三是形成聲勢。通過標(biāo)語、板報(bào)、廣播等宣傳形式，廣泛宣傳食品安全檢查的有關(guān)內(nèi)容，營造專項(xiàng)整治聲勢，形成“人人關(guān)心、人人支持、人人參與”食品安全良好輿論氛圍。
（二）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。為了確保食品安全檢查活動(dòng)取得實(shí)效，鎮(zhèn)政府成立了由鎮(zhèn)長任組長，分管鎮(zhèn)任副組長，相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人為成員的食品安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。食品安全協(xié)管站、派出所、工商所、企業(yè)辦、衛(wèi)生院、獸醫(yī)站為成員單位，建立政府主導(dǎo)，部門參與配合的工作機(jī)制，切實(shí)把部門職責(zé)與與專項(xiàng)整治工作有機(jī)結(jié)合，形成食品安全檢查的工作合力。成立了安全檢查督查組和專項(xiàng)整治隊(duì)伍，摸清底子，全面登記，形成經(jīng)常抓，抓經(jīng)常的工作局面。領(lǐng)導(dǎo)小組主要領(lǐng)導(dǎo)定期聽取工作開展情況匯報(bào)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)研究，及時(shí)解決，真正做到認(rèn)識到位、組織到位、措施到位，為食品安全檢查工作順利開展提供了組織保證。
（三）突出重點(diǎn)，綜合整治。緊緊圍繞食品安全工作是一項(xiàng)民心工程這一宗旨，突出重點(diǎn)，認(rèn)真開展食品添加劑、“地溝油”、奶粉及乳制品、“瘦肉精”、學(xué)校食堂等專項(xiàng)整治工作。9月7日、8日兩天，由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，對全鎮(zhèn)境內(nèi)的食品生產(chǎn)、加工、銷售、企業(yè)商戶進(jìn)行一次“拉網(wǎng)式”檢查，先后檢查了24個(gè)商戶。餐飲業(yè)，主要檢查了“三證”辦理情況、有無使用“地溝油”、內(nèi)部設(shè)施情況，有無防蠅設(shè)施和冷藏設(shè)施，以及環(huán)境條件等；糕點(diǎn)店，主要檢查原料采購、包裝、操作間是否符合衛(wèi)生條件，重點(diǎn)檢查非法使用食品添加劑；農(nóng)貿(mào)市場，主要檢查“瘦肉精”、畜禽產(chǎn)品及內(nèi)部管理情況；超市主要查“三證”情況、不合格、過期產(chǎn)品是否上架，奶粉及乳制品等情況；小企業(yè)、小作坊主要檢查設(shè)備是否安全，是否存在安全隱患，各種證照是否齊全，以及衛(wèi)生環(huán)境條件等。對糧、肉、蔬菜、奶制品、水產(chǎn)品、月餅、兒童食品、酒類等十大類重點(diǎn)產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)地檢查。
共檢查學(xué)校食堂2所，幼兒園食堂個(gè)，農(nóng)貿(mào)市場個(gè)，超市5家，小集頭5個(gè)，蛋糕加工銷售店2家，飯店食館5家，包子店家。檢查中，工作人員一方面檢查企業(yè)、商戶生產(chǎn)經(jīng)營食品方面存在的問題，一方面向生產(chǎn)經(jīng)營人員講解食品衛(wèi)生安全知識，同時(shí)對部分購買群眾進(jìn)行宣傳教育，不斷提高他們的食品安全衛(wèi)生意識。對發(fā)現(xiàn)的問題，能當(dāng)場整改的，當(dāng)場整改，不能當(dāng)場整改，責(zé)令限期整改。對2家飯店，2家豆腐店、2家百貨店，家超市，家蛋糕店下發(fā)了限期整改通知。目前已全部整改到位。
通過食品安全檢查，凈化了全鎮(zhèn)食品生產(chǎn)經(jīng)營市場，公眾的食品安全衛(wèi)生意識得到加強(qiáng)，專項(xiàng)整治活動(dòng)取得了階段性成效。但檢查中也發(fā)現(xiàn)一些薄弱環(huán)節(jié)，有的問題還比較突出，急待解決。主要表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：一是檢驗(yàn)人員業(yè)務(wù)水平有待進(jìn)一步提高，檢驗(yàn)設(shè)備落后，對使用食品添加劑、“瘦肉精”等一些檢測設(shè)備缺失。二是食品安全監(jiān)管工作量大與執(zhí)法力量缺少之間的矛盾日益加大，導(dǎo)致監(jiān)管工作還不夠到位。
一是加大宣傳力度，通過召開會議、印發(fā)食品安全衛(wèi)生小冊子，對廣大生產(chǎn)者和消費(fèi)者進(jìn)行宣傳教育，通過宣傳，提高廣大生產(chǎn)者和費(fèi)者的食品安全衛(wèi)生意識，自覺養(yǎng)成良好的食品衛(wèi)生安全習(xí)慣，自覺抵制不良衛(wèi)生食品，增強(qiáng)自律和他律意識，增強(qiáng)食品安全衛(wèi)生意識。
二是加大整改力度。對不合格的食品要全部下架、封存、銷毀。對限期整改不到位，堅(jiān)決予以關(guān)停，并給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰，確保整改到位。
三是加大督查力度。把食品安全檢查工作作為一項(xiàng)長期性、經(jīng)營性工作抓下去，建立專業(yè)隊(duì)伍，積極探索建立食品安全監(jiān)管長效機(jī)制，提高對突發(fā)性、重大食品安全事件的處置能力，不斷建立“群眾參與、部門配合、多方協(xié)調(diào)、上下聯(lián)動(dòng)”的食品安全衛(wèi)生監(jiān)管機(jī)制，確保全鎮(zhèn)食品安全衛(wèi)生工作健康有序發(fā)展，切實(shí)保障全鎮(zhèn)人民群眾健康。
食品安全事關(guān)人民群眾身體健康和生命安全，事關(guān)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。20__年，縣食品安全協(xié)調(diào)委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)黨委、政府高度重視食品安全工作，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品安全工作的決定》，深入宣傳貫徹落實(shí)《食品安全法》，將食品安全工作列入黨委、政府的議事日程，統(tǒng)籌安排、周密部署，制定了食品安全工作要點(diǎn)，健全了食品安全工作機(jī)構(gòu)，落實(shí)了專門人員，擬定了工作措施，安排了工作經(jīng)費(fèi)，強(qiáng)化了工作保障，進(jìn)取配合縣級相關(guān)部門加大食品安全工作力度，扎實(shí)開展食品安全監(jiān)管工作，確保了全鎮(zhèn)無食品安全事故發(fā)生，杜絕了危害群眾生命健康的食品安全違法行為，食品安全監(jiān)管工作進(jìn)入規(guī)范化、常態(tài)化，食品安全形勢根本好轉(zhuǎn)。
鎮(zhèn)黨委、政府高度重視食品安全工作，將此項(xiàng)工作納入黨委、政府重要議事日程。根據(jù)人員變化情景，及時(shí)調(diào)整充實(shí)了食品安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)，建立了以__鎮(zhèn)長為組長，黨委委員鄒學(xué)忠為副組長，黨政辦、財(cái)政所、農(nóng)技站、工商所、派出所、醫(yī)院、獸醫(yī)站等部門負(fù)責(zé)人為成員的食品安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，___兼任辦公室主任，辦公室配備了2名兼職人員。各村(社區(qū))設(shè)置食品安全協(xié)管員1名，村(居)民小組設(shè)置食品安全信息員1名。制定了鎮(zhèn)食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組工作制度，食品安全辦理辦公室工作制度，工作人員工作制度，村(社區(qū))協(xié)管員工作制度，村(居)民小組信息員工作制度，加強(qiáng)食品安全監(jiān)管制度化建設(shè)。擬定了《__鎮(zhèn)20__食品安全工作要點(diǎn)》、《__鎮(zhèn)食品安全巡查檢查制度》，層層簽訂了《__鎮(zhèn)20__年度食品安全目標(biāo)管理職責(zé)書》，加強(qiáng)食品安全監(jiān)管常態(tài)化建設(shè)。
制定《__鎮(zhèn)農(nóng)村群體性聚餐監(jiān)督管理辦法》，明確農(nóng)村群體性聚餐的監(jiān)管主體、職責(zé)主體。建立和完善農(nóng)村群體性聚餐備案制度，健全農(nóng)村廚師健康檔案和培訓(xùn)檔案，堅(jiān)持健康證、培訓(xùn)合格“雙證”齊全、持證上崗。實(shí)行農(nóng)村群體性聚餐申報(bào)登記制度，轄區(qū)內(nèi)凡舉辦5桌人以上的聚餐，都要進(jìn)行申報(bào)和登記。強(qiáng)化農(nóng)村群體性聚餐現(xiàn)場指導(dǎo)，每一次農(nóng)村群體性聚餐，鎮(zhèn)食安辦都要安排一名工作人員協(xié)同衛(wèi)生院負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生的醫(yī)務(wù)人員、村(社區(qū))協(xié)管員、村(居)民小組信息員到現(xiàn)場檢查指導(dǎo)，確保安全和得到現(xiàn)場指導(dǎo)檢查組的批準(zhǔn)同意后才能舉辦。20__年，轄區(qū)舉辦農(nóng)村群體性聚餐131次，現(xiàn)場指導(dǎo)、檢查、監(jiān)管131次，實(shí)現(xiàn)了指導(dǎo)、檢查、監(jiān)管的全覆蓋，確保了農(nóng)村群體性聚餐的安全。
進(jìn)取協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)部門，加強(qiáng)農(nóng)資市場的監(jiān)管，重點(diǎn)整治農(nóng)藥、獸藥、魚藥市場，防止和杜絕高濃度、高殘留藥品進(jìn)入市場。協(xié)調(diào)教育衛(wèi)生部門，加強(qiáng)轄區(qū)學(xué)校食堂，企業(yè)食堂，養(yǎng)老院食堂的監(jiān)管，確保食堂食品安全。協(xié)調(diào)畜牧部門，加強(qiáng)生豬屠宰點(diǎn)、肉食品市場、病死豬無害化處理等方面的監(jiān)管，確保畜產(chǎn)品安全。協(xié)助縣食品藥品監(jiān)督管理局，加強(qiáng)食品作坊、小食店、小餐飲、小攤販的日常巡邏檢查，確保流通環(huán)節(jié)的食品安全。進(jìn)取開展“問題奶粉”、“地溝油”、“瘦肉精”、“非法添加”等專項(xiàng)整治，嚴(yán)厲打擊嚴(yán)重影響人民群眾身體健康和生命安全的違法犯罪行為。開展元旦、春節(jié)、五一、端午、中秋、國慶專項(xiàng)檢查、確保節(jié)假日期間的食品安全。
__鎮(zhèn)是__片區(qū)六鄉(xiāng)一鎮(zhèn)的中心，食品生產(chǎn)經(jīng)營面多量廣，安全監(jiān)管難度較大。按照縣食安委的統(tǒng)一部署，我鎮(zhèn)重點(diǎn)開展了打擊食品非法添加行為、農(nóng)村群體性就餐、學(xué)校幼兒園食堂、小賣部食品安全、地溝油、病死豬等專項(xiàng)整治。在專項(xiàng)整治活動(dòng)中，匯同公安、工商、醫(yī)院、畜牧等部門，重點(diǎn)檢查整治了食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)非法添加、農(nóng)村群體性就餐、學(xué)校幼兒園、小賣部、食堂公共食品安全、地溝油、經(jīng)營病死牲畜等食品安全違法行為。查獲處理了一齊非法加工煉制地溝油的案件，成功繳獲了一齊販運(yùn)病死豬的案件，沒收和無害化處理病死豬18頭。檢查督促整改了農(nóng)村群體性就餐、學(xué)校幼兒園食堂、小賣部食品安全中成在的問題。針對這些問題制定了一系列的安全監(jiān)管措施，逐步完善和健全了長效管理機(jī)制。
1、充分利用宣傳陣地，經(jīng)過會議、廣播、板報(bào)、發(fā)放傳單及社區(qū)文藝表演等多種形式，針對性地宣傳食品安全知識，認(rèn)真組織“食品安全月”和“百日安全生產(chǎn)活動(dòng)”的宣傳工作。大力宣傳《嚴(yán)厲打擊食品非法添加和濫用食品添加劑專項(xiàng)整治工作》、《食品安全法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》。大力推進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全法律法規(guī)知識“進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)農(nóng)戶”的“五進(jìn)”活動(dòng)，讓群眾了解在食品中非法添加和濫用食品添加劑的危害，提高了消費(fèi)者自我防范、自我保護(hù)意識，構(gòu)成了自覺抵制食品非法添加行為的良好氛圍。
2、加大基層食品安全監(jiān)管人員的培訓(xùn)力度，提高食品安全監(jiān)管隊(duì)伍依法行政意識和執(zhí)法水平，普及食品安全相關(guān)知識，引導(dǎo)群眾安全消費(fèi)、理性消費(fèi)，增強(qiáng)人民群眾食品安全社會職責(zé)感。
3、在“人人關(guān)心食品安全，家家享受健康生活”為主題的食品安全宣傳周活動(dòng)中，我鎮(zhèn)聯(lián)合工商、醫(yī)院、市管、個(gè)協(xié)等部門，扎實(shí)開展了食品安全宣傳、教育、培訓(xùn)活動(dòng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)食品安全法相關(guān)的法律法規(guī)，開展了案列警示教育，向廣大群眾進(jìn)一步闡明和證明了國家對食品安全的重視力度，對打擊食品安全違法行為的堅(jiān)強(qiáng)力度、主題活動(dòng)開展的深動(dòng)活潑，富有效果，使食品生產(chǎn)者、經(jīng)營者增強(qiáng)了保障食品安全的自覺性，消費(fèi)者深刻了解了食品安全的重要性。
制定了《__鎮(zhèn)食品安全事故報(bào)告制度》，轄區(qū)內(nèi)發(fā)生食品安全事故，各村(社區(qū))協(xié)管員、村(居)民小組信息員必須在10分鐘內(nèi)趕赴現(xiàn)場，查明原因，向鎮(zhèn)食品安全管理辦公室匯報(bào)，并根據(jù)事故情景和等級向縣上匯報(bào)。制定了《__鎮(zhèn)食品安全應(yīng)急處置預(yù)案》，建立食品安全應(yīng)急處置機(jī)制，確保一旦發(fā)生食品安全突發(fā)事件能夠妥善、有效處理。
1、進(jìn)一步建立和完善食品安全管理制度，推進(jìn)制度建設(shè)。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村群體性聚餐監(jiān)管，確保農(nóng)村群體性聚餐安全。
3、進(jìn)取協(xié)助縣食品藥品監(jiān)督管理局做好小餐飲、小攤販、個(gè)體工商戶、超市的食品監(jiān)管，確保流通環(huán)節(jié)安全。
4、協(xié)調(diào)相關(guān)部門，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、畜產(chǎn)品的監(jiān)管，確保生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安全。
5、開展食品安全宣傳、教育、培訓(xùn)工作。
為規(guī)范學(xué)校管理，控制風(fēng)險(xiǎn)，保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的正常開展，根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我單位的所處行業(yè)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)以及自身特點(diǎn)和發(fā)展需要，制定了一整套貫穿于學(xué)校財(cái)務(wù)管理各層面、各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度體系，并不斷地及時(shí)補(bǔ)充、修改和完善，并在實(shí)際工作中嚴(yán)格遵循?，F(xiàn)對內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施情況自我評價(jià)如下：
控制環(huán)境提供學(xué)校紀(jì)律與架構(gòu)，并影響教職工的控制意識，是所有其它內(nèi)部控制組成要素的基礎(chǔ)。學(xué)校近年來不斷改善控制環(huán)境，主要表現(xiàn)在:1、健全的治理結(jié)構(gòu)、科學(xué)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和權(quán)責(zé)分配制度。目前，學(xué)校的治理結(jié)構(gòu)健全，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置科學(xué)，權(quán)責(zé)分配合理。學(xué)校制定了一系列內(nèi)部控制制度等重大決策的程序和規(guī)則文件，明確學(xué)校教職工的權(quán)利和義務(wù);學(xué)校管理層在開展具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，能夠根據(jù)不同環(huán)境和自身發(fā)展情況，不斷調(diào)整內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，出臺新的措施，激發(fā)全體教職工的工作熱情，使我校教育教學(xué)質(zhì)量繼續(xù)保持著高速度發(fā)展步伐。
2、學(xué)校文化建設(shè)學(xué)校文化是學(xué)校生命力的表現(xiàn)，我校在發(fā)展過程中重視校園文化的建設(shè)和發(fā)展，學(xué)校每年都組織專門的校園文化建設(shè)和弘揚(yáng)師德師風(fēng)專題活動(dòng)，教職工加深了對校園文化的理解，做小事、做細(xì)事、做具體事的工作作風(fēng)深入人心，增強(qiáng)了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現(xiàn)無私奉獻(xiàn)的感人事跡。
3、人力資源政策我校不斷的培訓(xùn)促進(jìn)了教職工專業(yè)技能的發(fā)展;員工的考核、晉升與獎(jiǎng)懲使得教職工在公平、公開、公正的環(huán)境中發(fā)展，我校注重個(gè)人的品德、能力和發(fā)展前景。學(xué)校對財(cái)會等關(guān)鍵崗位員工的輪崗制衡要求強(qiáng)化了學(xué)校的管理意識，確實(shí)保障了學(xué)校的發(fā)展。
4、內(nèi)部審計(jì)機(jī)制我校重視內(nèi)部審計(jì)工作的開展，有效的防范了學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)風(fēng)險(xiǎn)防范我校根據(jù)各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)施的特點(diǎn)，制定和完善風(fēng)險(xiǎn)管理政策和措施，確保經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的可知、可防與可控，確保我校經(jīng)費(fèi)使用安全。對已知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，定期進(jìn)行評估、提示及完善。通過風(fēng)險(xiǎn)防范、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及風(fēng)險(xiǎn)排除等方法，將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受的范圍內(nèi)。存在經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，也積極分析，充分認(rèn)清風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì)并積極采取降低、分擔(dān)等策略來有效防范風(fēng)險(xiǎn)。
(三)控制措施。
學(xué)校根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和工作要求，實(shí)施了不同的控制方法，保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)正常有序，這些方法包括職責(zé)分工控制、授權(quán)控制、審核批準(zhǔn)控制、會計(jì)系統(tǒng)控制、內(nèi)部報(bào)告控制、績效考評控制等。
1、職責(zé)分工控制具體工作中，中心學(xué)校校長負(fù)責(zé)全面工作，副校長分別分管不同職能領(lǐng)域的工作，具體分校(職能部門)各負(fù)其責(zé)，通過分工明確了各自的權(quán)利和義務(wù)，通過協(xié)調(diào)配和共同完成工作。
2、授權(quán)控制對于特殊業(yè)務(wù)，學(xué)校制度明確規(guī)定了授權(quán)。
3、審核批準(zhǔn)控制對不同的業(yè)務(wù)，我校規(guī)定了不同的審批形式和權(quán)限，對于日常費(fèi)用由分管副校長進(jìn)行審批，特殊項(xiàng)目、大金額項(xiàng)目分別由校長教代會討論通過。
4、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制我校對實(shí)物資產(chǎn)由專門部門、人員進(jìn)行管理、使用，并提供保護(hù)條件，例如對存貨進(jìn)行倉儲，對現(xiàn)金等有價(jià)證券提供保險(xiǎn)柜等，定期由總務(wù)室和財(cái)務(wù)室共同進(jìn)行盤點(diǎn)也促進(jìn)管理水平的提高。
5、會計(jì)系統(tǒng)控制學(xué)校通過會計(jì)系統(tǒng)，對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)施有效控制，包括各項(xiàng)業(yè)務(wù)的授權(quán)與審批，單據(jù)的審核，通過核算將業(yè)務(wù)的結(jié)果表現(xiàn)出來，促進(jìn)管理的改善。通過完善內(nèi)部報(bào)告控制、預(yù)算控制、績效考評控制、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析控制等方法，促進(jìn)管理水平的不斷提高。同時(shí)，在不同的工作環(huán)節(jié)，采取多種控制手段結(jié)合的控制程序，保證了業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常開展。
(1)采購和付款控制程序我校的采購活動(dòng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，并有嚴(yán)格的審批程序，總務(wù)室進(jìn)行采購時(shí)，選擇三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比較，確定性價(jià)比較高的供應(yīng)商作為供貨單位，所有合同都進(jìn)行備案，對于政府采購目錄范圍內(nèi)的采購都進(jìn)行了政府采購。付款時(shí)，財(cái)務(wù)室嚴(yán)格審核相關(guān)資料，制定了嚴(yán)格的付款審批程序及權(quán)限，所有付款都必須經(jīng)校長審批。
(2)日常借款和費(fèi)用開支程序借款必須填寫“借款單”，詳細(xì)填寫借款單的各項(xiàng)內(nèi)容，逐級依權(quán)限審批，借款必須在業(yè)務(wù)結(jié)束后一周內(nèi)結(jié)清，還清借款。
所有費(fèi)用開支都必須有經(jīng)辦人、分校(部門)負(fù)責(zé)人依次逐級按權(quán)限簽字，并報(bào)校長簽字審批。
(3)不相融職務(wù)分離控制程序我校對不相融的授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計(jì)記錄、財(cái)產(chǎn)保管、稽核檢查等會計(jì)及相關(guān)工作崗位嚴(yán)格的進(jìn)行分離，使各崗位明確職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機(jī)制。
(4)應(yīng)收帳款控制程序?qū)W校財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)所有應(yīng)收賬款的集中核算和管理，及時(shí)處理往來業(yè)務(wù)，做到賬務(wù)明晰，并最終對債權(quán)債務(wù)賬戶進(jìn)行清理核對，相關(guān)分校(部門)負(fù)責(zé)配合核對、催收等工作。
(5)實(shí)物資產(chǎn)控制程序資產(chǎn)的采購由總務(wù)室負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)登記管理，資產(chǎn)管理人員采用學(xué)校統(tǒng)一規(guī)定的格式詳細(xì)登記資產(chǎn)的購買時(shí)間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、供貨單位、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等相關(guān)內(nèi)容，財(cái)務(wù)室對符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)進(jìn)行單獨(dú)登記，并定期組織盤點(diǎn)、檢查。
(四)監(jiān)督檢查。
我校成立了內(nèi)審部門(人員兼職)，制定了相關(guān)制度，對內(nèi)部控制的整體情況進(jìn)行持續(xù)性檢查，并對重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，促進(jìn)了內(nèi)部控制制度的執(zhí)行。
(二)對財(cái)務(wù)報(bào)表的內(nèi)部審計(jì)對月報(bào)和年報(bào)的財(cái)務(wù)信息，進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，通過分析、詢問、檢查核對等多種方法，保證了財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確完整，提高了信息披露的質(zhì)量。
(1)風(fēng)險(xiǎn)管理需要相關(guān)人員有豐富的知識和經(jīng)驗(yàn)，學(xué)校將加強(qiáng)對職能部門人員的培訓(xùn)，增強(qiáng)人員的風(fēng)險(xiǎn)管理意識;通過學(xué)習(xí)專業(yè)知識和案例，提高人員分析和判斷能力。
(2)通過收集國家相關(guān)政策、了解行業(yè)信息和風(fēng)險(xiǎn)管理的案例，逐步積累經(jīng)驗(yàn)。今后要加強(qiáng)對信息的分析和使用水平，發(fā)揮信息的作用。
(3)采取整體規(guī)劃、分步實(shí)施的策略來完善風(fēng)險(xiǎn)管理工作，要對重大風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備應(yīng)急預(yù)案，保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、內(nèi)控審計(jì)工作在廣度和深度上還需要加強(qiáng)我校的內(nèi)部審計(jì)工作還有很多差距和不足，因此要通過加強(qiáng)內(nèi)控審計(jì)工作的廣度和深度來完善內(nèi)部控制。
(1)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)相關(guān)的規(guī)定、內(nèi)部審計(jì)的方法和程序，保證內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范化、程序化。
(2)要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的廣度，對于作為年度工作計(jì)劃必備內(nèi)容做好計(jì)劃和人員安排，保證審計(jì)任務(wù)的完成。
(3)要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的深度，內(nèi)部審計(jì)人員不斷要保證各項(xiàng)工作按照制度執(zhí)行，還要注重工作的效果，從提高工作效率方面來提出審計(jì)建議，不斷改進(jìn)各項(xiàng)工作。
內(nèi)部審計(jì)部門對內(nèi)部控制的多個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了審查和評價(jià)，據(jù)此我校認(rèn)為，我校內(nèi)部控制建設(shè)符合我國有關(guān)法規(guī)和上級財(cái)政部門的要求，符合當(dāng)前我校實(shí)際情況需要，各項(xiàng)制度均得到了充分有效的實(shí)施，在學(xué)校管理各個(gè)過程、各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用。能夠適應(yīng)我校現(xiàn)行管理的要求和發(fā)展的需要，保證我校正常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有序開展，確保我校發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的全面實(shí)施和充分體現(xiàn);能夠較好地保證我校會計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性，確保我校所有財(cái)產(chǎn)的安全、完整。
我校遵循內(nèi)部控制的基本原則，建立了一套同自身實(shí)際相符的內(nèi)控制度，這些制度符合《行政事業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。在今后的內(nèi)控工作中我校要逐步完善各種制度，并將制度落實(shí)到實(shí)處，確保我校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序發(fā)展。