總結(jié)是對過去一段時間內(nèi)的學習和工作生活等方面進行回顧和總結(jié)的一種方式。要注意總結(jié)的語言要簡明扼要，用詞準確，表達清晰，避免冗長和啰嗦。在這些范文中，我們可以看到作者對于過去一段時間的工作和學習進行了全面深入的總結(jié)。
公司內(nèi)審人員工作總結(jié)篇一
日月如梭，轉(zhuǎn)瞬間__年行將進入序幕!做為保險公司的一份子來說，首先感激領(lǐng)導和同事在這即將一年的工作中，對我的教導支撐。同時，在這工作期間，有得也有失，現(xiàn)就將20__年工作扼要總結(jié)如下：
積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠服務、提高效益”這一中心，進一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的臨沂保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為大地保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應有的貢獻。
全方面加強學習，努力提高自身業(yè)務素質(zhì)水平和管理水平。作為一名領(lǐng)導干部，肩負著上級領(lǐng)導和全體員工賦予的重要職責與使命，公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我十分注重保險理論的學習和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學的方法指導自己的工作，規(guī)范自己的言行，樹立強烈的責任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務能力和管理能力。
不斷提高公司業(yè)務人員隊伍的整體素質(zhì)水平。一年來，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務素質(zhì)作為團隊建設的一項重要內(nèi)容來抓，并和經(jīng)理室一起實施有針對性的培訓計劃，加強領(lǐng)導班子和員工隊伍建設。
二、業(yè)務管理。
“沒有規(guī)矩不成方圓”。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展，必須制定規(guī)范加強管理。管理是一種投入，這種投入必定會產(chǎn)生效益。我分管的是業(yè)務工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去，才能出成績、見效益。業(yè)務管理中我主要做了以下工作：
1、根據(jù)市公司下達給我們的全年銷售任務，制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據(jù)各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的、可實現(xiàn)的目標。在目標確定之后，我本著“事事落實，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保各部室目標計劃的順利完成。
2、作為分管業(yè)務的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊建設。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務素質(zhì)教育。一年來，我多次組織形勢動員會、業(yè)務研討會，開展業(yè)務培訓活動，組織大家學知識、找經(jīng)驗，提高職工全面素質(zhì)。培訓重點放在學習保險理論、展業(yè)技巧的知識上，并且強調(diào)對團隊精神的培育。學習促進了各個團隊自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎。
3、幫助經(jīng)理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實公司基礎管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制。
三、部室負責工作。
除了業(yè)務管理工作，我還兼任了營銷一部的經(jīng)理。營銷一部營銷員只有一名，我的業(yè)務主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務主要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎上，我在全市首先開辦了針對營業(yè)性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。經(jīng)過不懈努力，我部全年完成保費收入9009549。94元，其中車險保費8250160.12元，非車險業(yè)務759389.82元，滿期賠付率為。成為公司發(fā)展的重要保證。
四、工作中的.不足。
由于工作千頭萬緒，加上分管業(yè)務較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時還不能得心應手。
總之，一年來，我嚴于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度規(guī)范，在我的帶領(lǐng)下，公司員工以不斷發(fā)展建設為己任，以“誠信為先，穩(wěn)健經(jīng)營，價值為上，服務社會”為經(jīng)營宗旨，銳意改革，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運作，取得了很大成績。
新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領(lǐng)導下，在全體員工的共共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績!
公司內(nèi)審人員工作總結(jié)篇二
__月至__月，我在移動公司10086任職客服話務員。兩個月的工作，使我對客服工作有了一定的了解和認識?，F(xiàn)就將我的感想及對客服工作的認識作如下總結(jié)：
通能力、普通話流利、工作認真細致、需要有良好的團隊精神和工作協(xié)作意識，紀律意識強及良好的有良好的心態(tài)。
2、作為客服人員，需要一定的技能技巧：
(1)學會忍耐與寬容。忍耐與寬容是面對無理客戶的法寶，是一種美德，需要包容和理解客戶?？蛻舻男愿癫煌?，人生觀、世界觀、價值觀也不同，因此客戶服務是根據(jù)客戶本人的喜好使他滿意。
(2)不輕易，說到就要做到?？蛻舴杖藛T不要輕易地，隨便答應客戶做什么，這樣會給工作造成被動。但是客戶服務人員必須要注重自己的諾言，一旦答應客戶，就要盡心盡力去做到。在移動公司作為話務員期間，公司規(guī)定在接到客戶投訴問題后，要在48小時之內(nèi)必須做出處理，這是一種信譽的體現(xiàn)，也是對作為客服的基本要求。
(3)勇于承擔責任?？蛻舴杖藛T需要經(jīng)常承擔各種各樣的責任和失誤。出現(xiàn)問題的時候，同事之間往往會相互推卸責任?？蛻舴帐且粋€企業(yè)的服務窗口，應該去包容整個企業(yè)對客戶帶來的所有損失。因此，在客戶服務部門，不能說這是那個部門的責任，一切的責任都需要通過客服人員化解，需要勇于承擔責任。
3、作為客服，需要一定的技能素質(zhì)：
(1)良好的語言表達能力。與客戶溝通過程中，普通話流利，語速適中，用詞恰當，謙恭自信。
(2)豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗。豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗是解決客戶問題的必備武器。不管做那個行業(yè)都需要具備扎實的專業(yè)知識和經(jīng)驗。不僅能跟客戶溝通、賠禮道歉，而且要成為此項服務的專家，能夠解釋客戶提出的問題。如果客戶服務人員不能成為業(yè)內(nèi)人士，不是專業(yè)人才，有些問題可能就解決不了。作為客戶，最希望得到的就是服務人員的幫助。因此，客戶服務人員要有很豐富的行業(yè)知識和經(jīng)驗。
(3)要學會換位思考，我們在考慮自已利益的同時也要會客戶著想，這樣是維護客戶、留住客戶且最有力的辦法，在遇到客戶投訴時如能換位思考可以平衡工作情緒，提升自身素質(zhì)。
公司內(nèi)審人員工作總結(jié)篇三
2018年初，我加入到了xx保險xx支公司，從事我不曾熟悉的人壽保險工作。一年來，在公司領(lǐng)導的親切關(guān)懷和其他老師傅的熱情幫助下，自己從一個保險門外漢到能夠獨立從事和開展保險營銷業(yè)務，在自己的業(yè)務崗位上，做到了無違規(guī)行為，和全司員工一起共同努力，較好地完成了領(lǐng)導和上級布置的各項工作任務。以下是本人一年來的工作情況總結(jié)。
一、努力提高政治素養(yǎng)和思想道德水平。
積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學習、主題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺席現(xiàn)象;能夠堅持正確的政治方向，認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想等，從各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平，在思想上政治上都有所進步。
二、努力提高業(yè)務素質(zhì)和服務水平。
積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務學習培訓和考試考核，勤于學習，善于創(chuàng)造，不斷加強自身業(yè)務素質(zhì)的訓練，不斷提高業(yè)務操作技能和為客戶服務的基本功，掌握了應有的專業(yè)業(yè)務技能和服務技巧，能夠熟練辦理各種業(yè)務，知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷。
三、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度。
一年來，無論在辦理業(yè)務還是其它的工作中，都能嚴格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務規(guī)定，堅持使用文明用語，不越權(quán)辦事，不以權(quán)謀私，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點，不參與賭博、購買等不良行為。
四、較好地完成支公司和本部門下達的各項工作任務。
一年來，能一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻，積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務。能夠積極主支動關(guān)心本部門的各項營銷工作和任務，積極營銷電子銀行業(yè)務和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務等。
一年來，本人憑著對保險事業(yè)的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責，努力按上級領(lǐng)導的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，也取得領(lǐng)導和同志們的好評?；厥滓荒赀^來，在對取得成績欣慰的同時，也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的員工比還存在一定的差距和不足。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點和不足，進一步提高自身綜合素質(zhì)，把該做的工作做實、做好。
一年來，xx保險xx公司在省市公司正確領(lǐng)導下，依附我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務取得了打破性進展，率先在全省突破保費收入千萬元大關(guān)。今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務，各項工作健康順利發(fā)展。下面聯(lián)合我的詳細分管工作，總結(jié)這一年來的成績與不足。
公司內(nèi)審人員工作總結(jié)篇四
回顧半年的工作，對照醫(yī)院的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：
一、具體工作。
1、參與制定并完善了一系列sop流程。
2、參與制定“2014年度審計工作計劃”，并參與科室開展的“內(nèi)審部2014年工作計劃討論”。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了科室對于內(nèi)審員的定位及期望，同時明白現(xiàn)階段的工作重心應是“逐步完善”。該計劃的最終確定，為今后的工作指明了方向。通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了科室的操作流程。
1、內(nèi)審要樹立服務意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務。結(jié)合醫(yī)院實際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為醫(yī)院的發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導提供可靠的決策依據(jù)。
2、領(lǐng)導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領(lǐng)導及上級領(lǐng)導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導的信任，取得了領(lǐng)導對內(nèi)審工作的重視和大力支持。醫(yī)院領(lǐng)導對內(nèi)審工作倍加關(guān)注，對內(nèi)審的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
公司內(nèi)審人員工作總結(jié)篇五
在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，勝利的號聲已經(jīng)接近尾聲，為了做好20__年的后勤工作，現(xiàn)對20__年的后勤工作總結(jié)如下：
一、充分利用時間做好后勤內(nèi)部服務，為公司員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。
1、提高食堂質(zhì)量關(guān)，讓員工滿意。
搞好食堂一直是后勤工作中的難點之一，如何讓大多數(shù)員工在公司就餐放心滿意是后勤部著重關(guān)注問題。20__年，食堂進一步在菜品花樣上下功夫，確保員工可吃到相對喜歡的菜肴;同時，20__年，員工食堂還多渠道收集員工對于就餐滿意度的信息，根據(jù)員工滿意情況適時調(diào)整菜品出品，盡可能確保餐品符合大多數(shù)員工的口味。
2、員工宿舍的管理，為員工提供安全干凈的住宿空間。
員工宿舍每天都有幾十人在此休息就寢，安全、衛(wèi)生問題是員工宿舍管理面臨的難題，以前也不時出現(xiàn)物品失竊的事件。加強對臨時進出員工宿舍的外來人員的管理，使員工宿舍的安全問題得到了控制，20__年基本未發(fā)生員工宿舍安全事故。在員工宿舍衛(wèi)生方面，實行宿舍值日制，區(qū)域包干制，做到及時打掃，每天檢查，保證員工宿舍始終保持整潔干凈的狀態(tài)。
3、為營業(yè)部門服務，滿足員工的服務要求。
為保證員工良好的工作環(huán)境，后勤部定期協(xié)調(diào)水電部對員工宿舍進行不定期巡視，及時了解員工住宿環(huán)境設施設備運轉(zhuǎn)的情況，在供電、供水及鍋爐方面后勤部安排專人到現(xiàn)場檢查，及時進行調(diào)節(jié)和處理。在其他部門員工有后勤服務需求的情況下，后勤部積極安排好工作，第一時間解決問題;有力地幫助其他部門員工解決了生活之憂。
二、加強資產(chǎn)采購管理工作，樹立成本控制觀念，節(jié)能降耗工作再上升臺階。
后勤部是公司運行費用使用較大的部門，加強費用控制，履行節(jié)能降耗是后勤工作的重點之一，20__年，后勤部重點在以下幾方面做好費用控制，降低成本的工作。
1、閑置資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)利用率。
經(jīng)過幾年的經(jīng)營，員工宿舍積累了一定數(shù)量的閑置資產(chǎn)。為了更好地做好資產(chǎn)管理工作，20__年，在采購需求執(zhí)行前，實行資產(chǎn)管理先行審核制度，確認是否有可替代閑置資產(chǎn)后再確定是否執(zhí)行采購，限度利用閑置資產(chǎn)。如今年對客房部提報采購席夢思床的過程中，后勤部從閑置資產(chǎn)中調(diào)撥出來，滿足了客房部的需求，節(jié)約采購資金幾千元。
2、執(zhí)行采購程序，加強采購監(jiān)督。
在采購價格監(jiān)督方面，后勤部將員工飯?zhí)贸Ｓ梦镔Y的價格進行全面摸底，對于市場價格波動大的產(chǎn)品(如大米、魚、肉等)實行定期走訪市場，隨機抽查供應商報價等辦法，確保采購價格的合理性，以保證以就低價格采購，加強監(jiān)督。
3、能源運行控制，節(jié)能降耗效果顯著。
節(jié)能降耗工作是后勤部非常關(guān)注的重點工作之一，部門制定了節(jié)能降耗的具體措施和計劃。后勤部主要采取了以下的節(jié)能降耗措施：一是對鍋爐房、電視房進行普查，重新確定運行時間;二是對員工就餐后洗碗用水實行巡視管理，督促其節(jié)約用水，避免不必要的消耗;三是提高全員的節(jié)約意識，及時發(fā)現(xiàn)和制止能源浪費的問題。
4、費用使用分析，及時調(diào)整費用控制辦法。
后勤部每月對員工飯?zhí)觅M用支出項目均進行費用分析，包括：伙食費、電費、水費、燃料(煤炭)費等費用支出分析。對計劃執(zhí)行情況及實際運行費用情況進行綜合對比，分析差異與變化原因，提出下階段應采取的費用控制措施和辦法，通過逐月的費用分析報告，確保公司領(lǐng)導及時掌握費用的使用情況及效果，及時采取調(diào)整措施，使費用使用能始終控制在合理和預期的范圍內(nèi)。
針對以上問題，后勤部將工作中重點加以關(guān)注和解決，結(jié)合合理細節(jié)的問題，后勤部20__年總體工作重點如下：
1、建立完善的后勤服務體系，全面提升后勤服務。
2、建立員工的監(jiān)督考核體系，考核內(nèi)容進一步量化，確保后勤主要工作管理的目標的實現(xiàn)。同時與公司績效考核有效結(jié)合，真正發(fā)揮考核對工作的促進作用。
3、進一步修訂和完善工作標準和管理制度，做到涵蓋所有重點的工作。
4、解決效率偏低的問題，將工作安排、工作處理、工作跟蹤、工作回復流程形成閉環(huán)。
5、全面提高員工的整體素質(zhì)，進一步對員工進行登記評定。通過培訓和考核實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，增加員工自我壓力，促進員工的自我提升完善。
總之，后勤部20__年依然面臨著諸多的問題，對此，后勤部將認真總結(jié)20__年經(jīng)驗教訓，力爭工作各方面再有所突破，切實提高后勤保障能力和運行水平。
公司內(nèi)審人員工作總結(jié)篇六
很榮幸參加了20xx年4月25至27日在省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督培訓中心舉辦的內(nèi)審員培訓班。25日早上9點舉行開班儀式，黃翠芹老師授課主要分為三部分,《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》講解、檢驗檢測機構(gòu)質(zhì)量手冊等體系文件的編寫和內(nèi)審相關(guān)工作知識講解。具體心得如下：
一、飛行檢查中的問題。
1、體系文件不滿足要求：質(zhì)量體系文件未換版；機構(gòu)員工未簽訂“僅在本機構(gòu)執(zhí)業(yè)”的承諾書；未開展自查，未提交自查報告。
2、存在違法行為：超范圍檢驗出具檢驗報告；授權(quán)簽字人未在崗時簽發(fā)檢驗報告；使用過期資質(zhì)認定證書編號和標志。
3、體系文件規(guī)定與實際不符：單位地址變化未變更。
4、做單樣：未按方法標準要求做平行檢測的原始記錄。
5、存在超范圍檢驗的現(xiàn)象；
6、機構(gòu)未識別潛在的利益關(guān)聯(lián)單位；
7、不使用cma標志；
8、實驗室存在交叉污染；
9、存在較大的實驗室安全隱患。
二、20xx版《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》解讀。
1、檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則的發(fā)展歷史；
2、總則（編制目的、適用范圍、補充要求、參考文件、術(shù)語和定義）。
施《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》質(zhì)量記錄，管理體系控制失效且認為在短期內(nèi)不能糾正；妨礙評審的正常進行以致無法通過評審。
公司內(nèi)審人員工作總結(jié)篇七
20xx年xx月份的工作即將告一段落，可能是這個月的工作較為忙碌的原因吧，覺得一眨眼這個月就過去了，回顧一下這個月來的工作，主要是日常工作。
首先說一下日常工作：
1.審核和調(diào)整了以前完成的賬目，及時改正一些賬務上的錯誤。
2.配合銷售部門做好銷售結(jié)算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金。
3.根據(jù)會計制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務報表;做好財務最基本工作，所有賬實相符，支出考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù);在做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
這個月最最重要的工作就是xx年度帳的審計工作和統(tǒng)計年報工作。
對于我來說，這項工作給我的壓力很大，這個審計過程的順利與否，直接證明了這一年來我們在財務工作上的成績，值得欣慰的是，沒有什么大問題，只有一些數(shù)據(jù)需要核實證明一下就可以了，連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了，基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是最大的鼓舞和信心。
再有就是統(tǒng)計局的年報工作，以前的統(tǒng)計申報工作是會計公司負責上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的統(tǒng)計年報對于我們來說也是一個挑戰(zhàn)，每一個數(shù)字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不懂得也及時向統(tǒng)計局商調(diào)隊的老師請教，在我們的共同努力下終于全部審核通過。
下面是總結(jié)的一些關(guān)于財務上面的問題：
由于新來的實習生是在年底進入我們公司的，臨近年關(guān)，所以沒有把工作具體的分工到個人，這也就造成了有些事，做完之后沒有人整理、記錄，甚至出現(xiàn)問題沒有人承擔責任的現(xiàn)象。所以，在這個月，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個人每天必須上交詳細的工作記錄，避免此現(xiàn)象的再次產(chǎn)生。
還有就是做事情粗心，財務工作最重要的就是要有細心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因為自己不細心的結(jié)果而感到委屈的話，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了。在這里也對給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲抱歉，人總是會犯一些錯誤，希望大家再給一次機會，讓我們慢慢成長起來。
下月公司財務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓，以及完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內(nèi)容具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質(zhì)量要求，圓滿完成公司交給的各項工作任務。
新的一月又開始了，財務部還有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，這些應該是以后財務要重點思考和解決的問題，也是每一位安都人如何提高自我、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課。作為財務人員，我們在公司加強財務管理、規(guī)范經(jīng)濟行為等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。
公司內(nèi)審人員工作總結(jié)篇八
協(xié)助領(lǐng)導對在建項目進行全過程管控，從進度、質(zhì)量、安全、投資各方面抓起，保證了各項目順利按時完工。協(xié)調(diào)對接市質(zhì)監(jiān)站、市環(huán)保局、市規(guī)劃局、市人防辦等部門辦理各項業(yè)務，并參與完成各項目竣工驗收及竣工結(jié)算工作。
2、存在不足與努力方向。
(一)不足之處。
1.項目管理水平有待提升。
項目管理系統(tǒng)知識欠缺，現(xiàn)場管理方式方法欠穩(wěn)妥，有待進一步深化、總結(jié)、提高。
2.專業(yè)技術(shù)能力有待進一步提高。
建筑工程專業(yè)技術(shù)能力不足，知識面較窄，應全面拓展工程各專業(yè)知識庫，加強對各專業(yè)以及新興技術(shù)的研究學習。
(二)努力方向。
20_年又是新的一年，在新的一年里，自己將會繼續(xù)兢兢業(yè)業(yè)、踏踏實實，不遺余力的為單位發(fā)展貢獻自己的力量。
公司內(nèi)審人員工作總結(jié)篇九
在倒班運行期間，作為一名值班長，我承擔著整個熱水網(wǎng)安全經(jīng)濟運行的重責，上班期間精神高度集中，帶領(lǐng)班組成員一起精心調(diào)節(jié)參數(shù)，認真分析各項數(shù)據(jù)，總結(jié)規(guī)律，及時查找和發(fā)現(xiàn)設備的缺陷和隱患，防止擴大事故，技術(shù)人員工作總結(jié)。不僅確保了熱水網(wǎng)的安全運行，而且還做到了經(jīng)濟運行。在一些參數(shù)及設備異常時，能做到及時分析、查找原因并匯報，具備了一定的獨立分析能力。
平時上班期間，經(jīng)常認真學習各種專業(yè)知識和運行規(guī)程，并且能經(jīng)常在頭腦中做好各種事故預想。在首站發(fā)生各類事故時，能準確、果斷的進行處理和調(diào)度，迅速恢復系統(tǒng)的正常運行。
在運行部辦公室工作期間，我不但承擔著運行部的日常管理、后勤工作，而且還承擔著輔助運行人員作好各項安全經(jīng)濟運行工作。和部門領(lǐng)導一起作好各項數(shù)據(jù)的經(jīng)濟分析和負荷預測，參與各項事故的分析處理、系統(tǒng)的技術(shù)改造等工作。
如：首站crt顯示大網(wǎng)回水壓力值白天流量大時經(jīng)常升高，需經(jīng)常放水，經(jīng)過幾天的觀察統(tǒng)計，都有此現(xiàn)象，自查首站無問題，分析可能是有用戶站存在漏點，白天啟動時壓力大于我們管網(wǎng)的壓力而向我們管網(wǎng)漏水，工作總結(jié)《技術(shù)人員工作總結(jié)》。遇到以上類型的問題，我們統(tǒng)計分析好后就聯(lián)系相關(guān)部門去解決，為其他部門更好的處理問題提供了第一手的資料。
有一次，我正在當班，電氣系統(tǒng)賈家線運行，大網(wǎng)流量480噸左右，2臺臨時泵(1#、2#)運行，此時兩臺泵已不能滿足負荷需要，需把1#臨時泵(額定流量為145m3/h)切換到4#臨時泵(額定流量為200m3/h)運行。4#臨時泵絕緣測試合格后，啟動泵，此時首站突然停電，所有設備都停運，電氣系統(tǒng)自動投入唐門線。此時，作為值班長的我，立即先把蒸汽調(diào)節(jié)閥關(guān)到零(以防無流量引起系統(tǒng)超溫)，同時吩咐副值班員到廠房恢復1#、2#臨時泵運行，主值班員恢復蒸汽系統(tǒng)和調(diào)節(jié)流量。然后我就到電氣控制室去檢查，先把報警鈴聲解除，接著把各開關(guān)復位。此時掉牌指示燈還亮著，我就去檢查各繼電器，發(fā)覺是1dl過流繼電器動作，把它復位后指示燈熄滅。由此可判斷不是賈家線的原因，而是由于4#臨時泵的啟動而造成的。
那為什么4#臨時泵一啟動就會發(fā)生此現(xiàn)象呢?
后來，我到現(xiàn)場去檢查，經(jīng)初步分析，得出以下結(jié)論：在故障處有高熱和燒焦的現(xiàn)象，由此可判斷可能是電動機匝間短路引起電動機三相電流不平衡，(當三相電源對稱時，異步電動機在額定電壓下的三相空載電流，任何一相與平均值的偏差不得大于平均值的10%。)使得電動機啟動時的電流值很大，造成過流的現(xiàn)象。我們的冷卻水系統(tǒng)運行時，冷卻水管道經(jīng)常會劇烈振動。經(jīng)過我和部門領(lǐng)導的分析和摸索，終于解決了此問題。冷卻水塔積水池的液位一定要高于冷卻水出水管(此時需通過相應調(diào)節(jié)出水管的閥門、冷卻水箱回水閥、冷卻水泵出口閥的開度，找到一個平衡點)，避免管子里有空氣進入導致管子振動。
此外，我還一起參與了調(diào)節(jié)閥卡澀的處理、自控回路的投入、參數(shù)設置、大網(wǎng)逐段隔離分析查找泄漏點等工作。特別是獨立的處理了溴化鋰的一些故障。每當出現(xiàn)故障時，我都到現(xiàn)場去獨立進行分析原因并進行處理，大部分的故障都能迅速的得到解決。
如：溴化鋰機組發(fā)生故障停機，經(jīng)查是發(fā)生器高壓、高溫而引起的，而發(fā)生器高壓、高溫又由很多因素造成。此時我就檢查機組的相關(guān)系統(tǒng)和查看停機前的運行參數(shù)，查找原因，然后進行針對性的處理。若是因機組密封性不良，有空氣泄入而引起的，我就啟動真空泵，抽除不凝性氣體，排除泄漏點;若是因冷卻水溫度過高或流量太小而導致的，我就檢查冷卻水系統(tǒng)，調(diào)整風機臺數(shù)，調(diào)整冷卻水量，使之符合要求。
總之，在幾年的時間內(nèi)，無論從技術(shù)上，還是從管理上，我都有了很大的提高。今后，我會在此基礎上，刻苦鉆研，再接再厲，使自己的業(yè)務水平更上一層樓，為公司的發(fā)展能盡上一份力。
公司內(nèi)審人員工作總結(jié)篇十
工作進行到一定階段或告一段落時，需要回過頭來對所做的事情認真地分析研究一下，肯定成績，找出問題，歸納出經(jīng)驗教訓，提高認識，明確方向，以便進一步做好工作。公司技術(shù)人員工作總結(jié)范文，我們來看看。
公司技術(shù)人員工作總結(jié)一在倒班運行期間，作為一名值班長，我承擔著整個熱水網(wǎng)安全經(jīng)濟運行的重責，上班期間精神高度集中，帶領(lǐng)班組成員一起精心調(diào)節(jié)參數(shù)，認真分析各項數(shù)據(jù)，總結(jié)規(guī)律，及時查找和發(fā)現(xiàn)設備的缺陷和隱患，防止擴大事故，技術(shù)人員工作總結(jié)。不僅確保了熱水網(wǎng)的安全運行，而且還做到了經(jīng)濟運行。在一些參數(shù)及設備異常時，能做到及時分析、查找原因并匯報，具備了一定的獨立分析能力。
平時上班期間，經(jīng)常認真學習各種專業(yè)知識和運行規(guī)程，并且能經(jīng)常在頭腦中做好各種事故預想。在首站發(fā)生各類事故時，能準確、果斷的進行處理和調(diào)度，迅速恢復系統(tǒng)的正常運行。
在運行部辦公室工作期間，我不但承擔著運行部的日常管理、后勤工作，而且還承擔著輔助運行人員作好各項安全經(jīng)濟運行工作。和部門領(lǐng)導一起作好各項數(shù)據(jù)的經(jīng)濟分析和負荷預測，參與各項事故的分析處理、系統(tǒng)的技術(shù)改造等工作。
如：首站crt顯示大網(wǎng)回水壓力值白天流量大時經(jīng)常升高，需經(jīng)常放水，經(jīng)過幾天的觀察統(tǒng)計，都有此現(xiàn)象，自查首站無問題，分析可能是有用戶站存在漏點，白天啟動時壓力大于我們管網(wǎng)的壓力而向我們管網(wǎng)漏水，工作總結(jié)《技術(shù)人員工作總結(jié)》。遇到以上類型的問題，我們統(tǒng)計分析好后就聯(lián)系相關(guān)部門去解決，為其他部門更好的處理問題提供了第一手的資料。
有一次，我正在當班，電氣系統(tǒng)賈家線運行，大網(wǎng)流量480噸左右，2臺臨時泵(1#、2#)運行，此時兩臺泵已不能滿足負荷需要，需把1#臨時泵(額定流量為145m3/h)切換到4#臨時泵(額定流量為200m3/h)運行。4#臨時泵絕緣測試合格后，啟動泵，此時首站突然停電，所有設備都停運，電氣系統(tǒng)自動投入唐門線。此時，作為值班長的我，立即先把蒸汽調(diào)節(jié)閥關(guān)到零(以防無流量引起系統(tǒng)超溫)，同時吩咐副值班員到廠房恢復1#、2#臨時泵運行，主值班員恢復蒸汽系統(tǒng)和調(diào)節(jié)流量。然后我就到電氣控制室去檢查，先把報警鈴聲解除，接著把各開關(guān)復位。此時掉牌指示燈還亮著，我就去檢查各繼電器，發(fā)覺是1dl過流繼電器動作，把它復位后指示燈熄滅。由此可判斷不是賈家線的原因，而是由于4#臨時泵的啟動而造成的。
那為什么4#臨時泵一啟動就會發(fā)生此現(xiàn)象呢?
后來，我到現(xiàn)場去檢查，經(jīng)初步分析，得出以下結(jié)論：在故障處有高熱和燒焦的現(xiàn)象，由此可判斷可能是電動機匝間短路引起電動機三相電流不平衡，(當三相電源對稱時，異步電動機在額定電壓下的三相空載電流，任何一相與平均值的偏差不得大于平均值的10%。)使得電動機啟動時的電流值很大，造成過流的現(xiàn)象。我們的冷卻水系統(tǒng)運行時，冷卻水管道經(jīng)常會劇烈振動。經(jīng)過我和部門領(lǐng)導的分析和摸索，終于解決了此問題。冷卻水塔積水池的液位一定要高于冷卻水出水管(此時需通過相應調(diào)節(jié)出水管的閥門、冷卻水箱回水閥、冷卻水泵出口閥的開度，找到一個平衡點)，避免管子里有空氣進入導致管子振動。
此外，我還一起參與了調(diào)節(jié)閥卡澀的處理、自控回路的投入、參數(shù)設置、大網(wǎng)逐段隔離分析查找泄漏點等工作。特別是獨立的處理了溴化鋰的一些故障。每當出現(xiàn)故障時，我都到現(xiàn)場去獨立進行分析原因并進行處理，大部分的故障都能迅速的得到解決。
如：溴化鋰機組發(fā)生故障停機，經(jīng)查是發(fā)生器高壓、高溫而引起的，而發(fā)生器高壓、高溫又由很多因素造成。此時我就檢查機組的相關(guān)系統(tǒng)和查看停機前的運行參數(shù)，查找原因，然后進行針對性的處理。若是因機組密封性不良，有空氣泄入而引起的，我就啟動真空泵，抽除不凝性氣體，排除泄漏點;若是因冷卻水溫度過高或流量太小而導致的，我就檢查冷卻水系統(tǒng)，調(diào)整風機臺數(shù)，調(diào)整冷卻水量，使之符合要求。
總之，在幾年的時間內(nèi)，無論從技術(shù)上，還是從管理上，我都有了很大的提高。今后，我會在此基礎上，刻苦鉆研，再接再厲，使自己的業(yè)務水平更上一層樓，為公司的發(fā)展能盡上一份力。
公司技術(shù)人員工作總結(jié)二技術(shù)部門作為單位的一個主要職能監(jiān)督部門之一，“當好家、理好財”是技術(shù)部門應盡的職責。在單位加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結(jié)，管理工作才能得到提高！
“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，作為個人我們要實現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價值，企事業(yè)的興衰直接關(guān)系到個人的榮辱，作為技術(shù)管理部門，為實現(xiàn)共同的目標我們要添磚加瓦，要有艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去。在以后工作中，作為技術(shù)部的主要責任人，對于“如何提高自我，服務于本單位”這門必修課，我將不斷地加強學習，完善自我，把“學習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去。以下是我的工作計劃設想：
責任明確分工，加強責任考核；內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方，為使管理制度更趨于完善，技術(shù)部門將結(jié)合單位整體管理的要求，與有關(guān)部門進行修正。
以上工作是我技術(shù)部門下一期的主要工作，“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，這不是句空話，號角之聲響起我們就要付諸與行動，利用團隊精神集思廣益，技術(shù)戰(zhàn)線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新，如何在實施成本控制上做文章！總之，今后的工作中，我將不斷地總結(jié)與反省，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素質(zhì)與業(yè)務水平，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。
公司內(nèi)審人員工作總結(jié)篇十一
每到年末的時候都要寫年終總結(jié)，而且不能馬虎哦。以下是小編整理的關(guān)于上市公司年終總結(jié)，歡迎閱讀。
120xx年，在上市公司這塊新搭建的平臺上，在“創(chuàng)業(yè)內(nèi)第一品牌，建一流上市公司”目標的引領(lǐng)下，市場開發(fā)部依托公司技術(shù)優(yōu)勢，不斷創(chuàng)新，敢于爭先，不甘人后，開發(fā)市場，適應市場，引導市場，產(chǎn)品市場占有率不斷提高，產(chǎn)品業(yè)績不斷攀升，部門的各項工作質(zhì)量和效率有了大幅度的提高，促進了公司品牌影響力的快速提升，有力地推動了公司持續(xù)快速發(fā)展。經(jīng)過部門全體人員一年來的拼搏努力，我們較好地完成了公司下達的市場開發(fā)任務，取得了較好的成績。下面就市場開發(fā)部全年工作總結(jié)如下：
一、認真總結(jié)營銷工作經(jīng)驗。
市場是龍頭，這是所有市場化生存的企業(yè)共性，我們時刻清醒地意識到開拓市場的重要性，要把市場這個龍頭抬好，必須在觀念理念上、體制機制上不斷創(chuàng)新。為此，我們按照國內(nèi)市場、出口成套市場、海外市場、工程總包等四個方面，進行電除塵市場布局，全方位大力度開拓市場。
一是加強信息跟蹤，完善信息管理。信息管理是市場開發(fā)部的一項非常重要職能，市場工作離不開信息，及時準確的獲取有價值的信息是市場開發(fā)工作的根本保證。我們首先采用的是網(wǎng)上查詢，每天都上網(wǎng)查看，不遺漏任何一條有價值的信息，并進行了科學的分析，時刻掌握市場的動態(tài)，為公司在項目安排上提供了一定的基礎資料。其次是與社會各界建立友好的信息網(wǎng)，除政府的主管部門外，還發(fā)動員工的同學，朋友，親屬等，從不同的角度和部門獲取方方面面的信息，拓展市場的占有或參與面，對全年目標的實現(xiàn)和完成，起到了很大的作用。
二是加強合同管理，確保合同執(zhí)行。合同的管理是提高企業(yè)經(jīng)營管理水平，推進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新不可缺少的一部分。要想做好合同管理工作就必須懂得合同法及相關(guān)的專業(yè)法和其它法律。根據(jù)公司的安排本部門負責合同的簽訂及合同執(zhí)行過程的跟蹤工作。我們在簽訂每一份較大合同時，都要匯同有關(guān)部門共同評審，充分了解顧客的需求，合理安排資源，在雙方的權(quán)力和義務上不放過任何一個異點，拿出基本可行的合同草本請公司領(lǐng)導決策。在合同的執(zhí)行中，經(jīng)常同項目部的總監(jiān)聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。同時也建立了比較科學的合同臺帳，已完合同及時歸檔。全年直接簽訂合同項，合同金額超過萬元。
二、努力培養(yǎng)建設營銷團隊。
市場開發(fā)部從滿足工作需要和提高公司綜合市場競爭力出發(fā)，把提高部門人員綜合素質(zhì)、創(chuàng)新能力，提高工作效率等當成是重要的任務來抓。針對工作特點，我們采取相應對策，有計劃的組織員工進行相關(guān)知識的培訓，盡量做到一人多能，全方位的培養(yǎng)復合性人才。秉承著公司軍事化管理的宗旨，為保證每日站班會的效率，我們專門設立了軍事化推進小組，把工作任務和目標逐級分解，細化分工，制定出詳細的工作責任和具體措施，落實責任。通過每天早上短短15分種的出操訓練和站班會，員工的向心力、團隊意識得到潛移默化的培植，員工的精神狀態(tài)得到潛移默化的提升，取得顯著效果。
三、大力加強技術(shù)力量建設。
我們始終堅持技術(shù)營銷，從技術(shù)入手、從方案入手，按照技術(shù)和產(chǎn)品要與項目工況匹配，技術(shù)和產(chǎn)品要與用戶的技術(shù)要求相匹配的理念，加強與客戶交流，進行技術(shù)和需求引導，引導用戶正確選擇觀和判斷標準，在技術(shù)和方案上本著為用戶負責，提高性價比原則，利用我們自身除塵產(chǎn)品技術(shù)性強和機電一體化成套的特點，依托公司產(chǎn)品多樣性和技術(shù)優(yōu)勢，做到人無我有，人有我優(yōu)的差異化經(jīng)營，使龍凈環(huán)保品牌在市場競爭中獨樹一幟。進一步加強技術(shù)和市場的緊密結(jié)合，快速地把市場的競爭壓力和需求變化第一時間傳遞給技術(shù)環(huán)節(jié)，從而提高了電除塵器的贏利能力，提升了競爭力。
四、健全完善售后服務機制。
顧客就是上帝，對顧客需求的識別和分析，也是開發(fā)工作很重要的一部分。我們的承諾、我們的工作是否能得到顧客的認可，直接影響到公司的信譽及能力的表現(xiàn)。市場開發(fā)部秉持“您滿意就是我們的追求”的服務理念，積極與顧客聯(lián)系，采取不同的方式方法，及時準確的了解顧客的心理和對產(chǎn)品的要求，立足高水平的專業(yè)技術(shù)服務能力，及時、高效、熱情地滿足用戶需求，不斷建立發(fā)展和維護客戶關(guān)系，不斷鞏固和強化用戶忠誠度，在不失雙方利益的前提下，盡最大努力滿足顧客的要求。全面地配合領(lǐng)導走訪重點顧客家，走訪其它顧客家，拿回顧客書面意見份，在不同階段以不同形式爭求顧客意見余家次。以精湛的技術(shù)，真誠的服務，為用戶提供一個細致周到高效的個性化星級服務。
五、存在不足和下步打算。
通過近一年的工作我們認為市場開發(fā)工作還存在著以下不足：如，識別顧客需求存在片面性和隨機性；信息收集還存在單一性和盲目性；缺乏激勵的保守性等等。我們將在今后的工作中認真加以改正。
2時間如梭，20xx年很快就從我們身邊溜走了。回首這一年的工作和學習覺得自己有了長足的進步，同時也存在著這樣那樣的缺點，為了能在新的一年中更好的工作和學習，因此在這新舊年交替的時候?qū)?0xx年的工作、學習以及思想情況總結(jié)如下。
一、工作方面：
在過去的一年里，在廠黨委、公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，認真履行崗位職責，圓滿完成了領(lǐng)導交辦的各項工作。搞好財務基礎工作，按照"兩責"、"兩制"進行財務核算和財務監(jiān)督。
遵守財經(jīng)紀律，嚴格審查各項經(jīng)濟業(yè)務報銷單據(jù)，根據(jù)審核無誤的原始憑證做好會計核算工作，及時記帳、結(jié)帳，做到帳帳相符、帳表相符。按月、季、年度及時上報會計報表及有關(guān)統(tǒng)計報表。負責公司收入、成本、費用、利潤一套完整程序的核算工作，做到真實、準確、完整。認真審核合同，及時貼印花稅。搞好固定資產(chǎn)核算工作，準確計提固定資產(chǎn)折舊。
嚴格按稅法規(guī)定準確計算營業(yè)稅款及個人所得稅等各項稅金并負責按時及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。做好發(fā)票的領(lǐng)用、開具、繳銷工作，及時做好防偽稅控系統(tǒng)的抄稅工作。負責與有關(guān)部門聯(lián)系做好系統(tǒng)軟件的升級及維護保養(yǎng)工作。
嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，按照財務制度進行核算。在日常的財務核算過程中，積極為二級公司經(jīng)理提供及時、可靠、完整的財務信息，配合二級公司進行資質(zhì)年檢，為他們提供有關(guān)的數(shù)據(jù)及報表，為公司經(jīng)理進行經(jīng)營決策、財務分析提供可靠的依據(jù)。按時完成國電公司下達的各類財務統(tǒng)計報表。
做好20xx年度財務決算工作。年末，我和科內(nèi)全體財務人員一到起進行了緊張的財務決算工作，決算前要做很多基礎工作，進入十一月份，自己就著手做決算前的一切準備工作，包括各類輔助臺帳的記錄、核對等工作。在決算過程中，加班加點，積極與二級公司經(jīng)理協(xié)調(diào)、溝通，對公司收入、成本費用等結(jié)轉(zhuǎn)做到真實、準確、無漏項,圓滿保質(zhì)保量的完成了年度決算工作。
二、學習方面：
雖然現(xiàn)在做的財務工作和自己上學時候所學的專業(yè)不同，令我起初擔任起這項工作有一定的困難。但我并不因此而感到灰心和氣餒，而是虛心地向同事請教，并利用業(yè)余時間鉆研專業(yè)書，加強學習，注意積累經(jīng)驗。很快我就熟悉了業(yè)務，能夠獨立承擔所負責的公司的成本核算任務，得到了領(lǐng)導和同事們的肯定和好評。我認為只有這樣勤奮工作、虛心請教，才能進一步提高自己的工作能力，體現(xiàn)出黨"全心全意為人民服務"的宗旨。我工作在一個非常平凡的崗位上，不能象許多著名的科學家、政治家那樣轟轟烈烈的干一番大事業(yè)，但我始終堅信，在平凡的工作崗位上也一樣能發(fā)光、發(fā)熱。關(guān)鍵就在于我們個人是否能夠堅持信念，是否能夠保持兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度。作為企業(yè)的主人，我要牢固樹立"廠興我榮，廠衰我恥"的思想，全面貫徹落實國電集團公司開展的"雙增雙節(jié)"活動，從節(jié)約一度電、一滴水、一張紙這些小事情做起，努力為企業(yè)的扭虧增效貢獻出自己微薄的力量。
8、word9。
7、excel97等系統(tǒng)軟件的操作，并加深了對網(wǎng)絡基礎知識及internet的了解和應用，并取得了計算機國家一級考試證書。進一步提高了自己在對辦公軟件的使用操作，這些對實際工作有很大的幫助，較大地提高了效率。另外，我還經(jīng)常閱讀有關(guān)本專業(yè)的雜志、報紙，如《財務會計》、《中國稅務》等等。不斷學習的主要目的是為了更加充實自己的業(yè)務理論知識，使自己不會在飛速發(fā)展的信息社會中落后，能夠在工作中發(fā)揮自己更大的潛能，不斷提高業(yè)務水平和工作質(zhì)量，更加順應企業(yè)發(fā)展的需要。
三、思想方面：
工作與學習故然重要，但要保證兩者能沿著正確的目標和方向前進，就必須不斷加強思想政治修養(yǎng)。參加工作以來，除了自黨學習黨章外，我還經(jīng)常閱讀有關(guān)黨建、黨史及黨員先進事跡的書籍和報刊等，不斷加強對黨的路線、方針政策的認識和理解。認真學習xx總書記的"三個代表"的重要思想使我認識到：開創(chuàng)中國特色社會主義事業(yè)新局面，必須高舉鄧小平理論偉大旗幟，全面貫徹"三個代表"重要思想。堅持黨的思想路線、解放思想，實事求是、開拓進取、與時俱進，是我們黨堅持先進性和增強創(chuàng)造力的決定性因素。通過不斷的加強思想政治修養(yǎng)，使我在工作和學習等各方方面都有了更大的動力，更加明確工作和學習的目的，而不盲目；使我在改革開放的浪潮中能分清好與壞、正與邪；自覺抵制了西方資本主義腐朽思想的侵蝕，對近年來發(fā)生的政治事件有正確清醒的認識，自覺抵制了不良意識的侵害，從而樹立起正確的人生觀——共產(chǎn)主義人生價值觀，它是以人民利益為中心，為社會無私奉獻的價值觀。
3回顧過去一年：公司經(jīng)營走過了艱難的歷程，作為財務部主要負責人，沒將財務工作進行到位，沒有充分有效地去進行財務部管理及協(xié)調(diào)財務部整體工作，沒有充分發(fā)揮財務部門在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧對公司領(lǐng)導給予的平臺及同事們的熱忱支持。深深體會到財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，當好家、理好財，更好地服務企業(yè)是財務部門應盡的職責，在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面負有很大的義務與責任?，F(xiàn)就部門工作總結(jié)如下：
一、過去的一年中，財務部認真的完成了總經(jīng)辦交辦的各項事宜，比如融資手續(xù)的辦理，公司證照的變更、年檢、辦理，與各大廠商的業(yè)務資料等及臨時交辦的各項事宜，但由于事務煩多，往往重視了這頭卻忽視了那頭，沒能全方位地進行管理，雖然事務能完成，但總體上未能及時給總經(jīng)辦帶來有用的可支配的各種信息，使得總經(jīng)辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現(xiàn)實問題。
二、在上年的稅務工作中財務部克服了許多困難，通過積極參加銀行、財政、稅務等各大部門舉辦的納稅、會計教育培訓以及查閱稅務資料，探索稅收稽核的重點等，順利通過了xx年增值稅繳納工作。通過學習培訓，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局、商務局、經(jīng)貿(mào)局、外管局等各項報表的填制工作。
三、分公司財務工作：分公司日常經(jīng)營活動通過分公司上傳的日報表進行分析控制，日常費用開支趨于正常，各項費用開支均能先核批后支付。分公司財務活動在大的方向有序地進行，分公司財務人員也能積極配合財務工作，但在分公司的控制上沒有實地進行過內(nèi)審，下一步的工作中將安排定期到分公司進行全面賬務審查。
四、在實際工作過程中，我們部門時時與銷售部顏洪、羅應府進行溝通，銷售部門都。
完全配合做好當中存在的問題，財務也完全配合了銷售部做好了財務部門應做和不應做的，使兩部門之前的銜接越來越緊密。銷售部門，特別是銷售員在開具銷售單上出現(xiàn)了好幾次嚴重錯誤，將銷售價款少寫，后來查賬時財務部出納已將全款收回，未給企業(yè)帶來損失。在劉會琴的認真學習下，使裝飾部財務核算及財務管理正常地開展，裝飾部的眾多小商品核算也能清晰、明確，各往來業(yè)務，成本費用均能準確核算，但在今后的實際工作中還有待加強財務部與裝飾部的溝通，使工作更能有序地開展。
五、財務部主要現(xiàn)狀：
1、業(yè)務經(jīng)驗不足、業(yè)務不夠熟練，都是初涉或非專業(yè)人員，另外就是本身的事務煩多，這無疑是對加強全面財務管理工作的弊端，2、對日常辦公應用軟件各功能不掌握，3、專業(yè)勝任力不強，4、但能積極配合處理各方面財務工作及財務部其他事項，5、對于公司債權(quán)債務的清理催收力度不夠大，6、未及時進行財務核算，不能及時提供公司經(jīng)營成果及財務狀況，未定期或不定期組織對公司經(jīng)營活動業(yè)績進行的分析評價會議，未深入開展公司財務的分析評價、發(fā)現(xiàn)經(jīng)營活動過程中的弊端，7、公司財務管理的首位是加強對公司資產(chǎn)的管理，特別是流動性最強的貨幣資金，但在過去一年里沒有對公司的資產(chǎn)進行嚴格的管理，沒有專門的制度進行約束，形成了一種隨意性的做法，但商品車輛財務部門指定由何媛媛全面進行管理，監(jiān)督公司商品車收發(fā)數(shù)量的完整性、完好性，另外：公司應指定專門人員對公司的商品車負責，8、公司各種檔案未能健全地進行管理。
六、"一份耕壇一份收獲"，針對存在的問題，特別是公司出納現(xiàn)金帳的賬款不符，嚴重影響了整個報表的真實性、準確性，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任人，我負有不可推卸的責任。xx年工作重點將放在加強貨幣資金、資產(chǎn)管理、財務分析上，使財務工作及時、準確、有效、有用地完成，工作計劃如下：
(3)、加強團隊建設，充分發(fā)揮財務職能部門的作用;。
(8)、繼續(xù)并充分與各部門、分公司財務部交流學習，使整個財務工作的開展更加緊密有序進行。
七、思路決定出路，行動決定結(jié)果。今后財務部開展工作的思路是：以發(fā)展的理念進行工作，根據(jù)公司的具體情況及公司領(lǐng)導將公司在整個市場中的定位變化，不斷學習、不斷更新思路、不斷創(chuàng)新思維來適應工作需要及開展財務部工作。
回顧過去一年，財務部略表看法：
1、公司未明確具體銷售政策，使得產(chǎn)品銷售價格及利潤空間起伏不定，從一定程度上不可進行控制，影響了公司的盈利水平，2、公司信息化建設不夠，也就不能更好的服務于消費者及更好地達到消費者需求、期望，在一定程度上影響了公司銷售，3、公司業(yè)務宣傳不夠，在一定程度上影響了公司銷售，4、公司的全面管理工作不夠，影響了公司的盈利能力，5、對員工的影響力不夠(學習培訓等)，不能讓員工素養(yǎng)形成良好的、積極向上的氛圍，影響了銷售及盈利能力。
最后祝公司興旺發(fā)達，蒸蒸日上！
公司內(nèi)審人員工作總結(jié)篇十二
xx月份以來，我以微笑服務為己任，以顧客滿意為宗旨，立足本職、愛崗敬業(yè)、扎扎實實地做好客服服務工作?，F(xiàn)對我10月份的工作總結(jié)如下：
一、勤奮學習，與時俱進
理論是行動的先導。作為客服服務人員，我深刻體會到了理論學習不僅僅是任務，并且是一種職責，更是一種境界。我堅持勤奮學習，努力提高了業(yè)務水平，強化了思維潛力，注重了用理論聯(lián)系實際，用實踐了來鍛煉自我。為公司全面信息化的成功上線貢獻了自我的微薄之力。
二、立足本職，愛崗敬業(yè)
作為客服人員，我始終堅持“把簡單的事做好就是不簡單”。工作中認真對待每一件事，每當遇到繁雜瑣事，總是用心、努力的去做;當同事遇到困難需要替班時，能毫無怨言地放下休息時光，堅決服從公司的安排，全身心的投入到替班工作中去;每當公司要開展新的業(yè)務時，自我總是對新業(yè)務做到全面、詳細的了解、掌握，僅有這樣才能更好的回答顧客的詢問，才能使公司的新業(yè)務全面、深入的開展起來。
在工作中，我嚴格按照“顧客至上，服務第一”的工作思路，對顧客提出的咨詢，做到詳細的解答;對顧客反映的問題，自我能解決的就用心、穩(wěn)妥的給予解決，對自我不能解決的問題，積極向上級如實反映，爭取盡快給顧客做以回復;對顧客提出的問題和解決與否，做到登記詳細，天天查閱，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，有效杜絕了錯忘漏的發(fā)生。
以上是我10月份的工作總結(jié)，但自我深知還存在一些不足之處。一是工作經(jīng)驗欠缺，實際工作中存在漏洞。二是工作創(chuàng)新不夠。三是工作中有急躁情緒，有時急于求成。在下步工作中，要加以克服和改善。
公司內(nèi)審人員工作總結(jié)篇十三
目的：通過實踐操作，進一步理解、掌握、鞏固所學風險導向?qū)徲嬂碚撝R，了解財務審計業(yè)務，熟悉審計程序和方法。要求：
1、在實訓之前應熟悉模擬實訓資料，了解被審計單位——安琪兒食品有限責任公司的基本情況以及會計報表審計的要求并準備好實訓所需工具。
2、實訓正式開始后必須仔細閱讀、討論模擬材料，認真判斷模擬材料中提供的信息，按照中國注冊會計師《審計準則》、《對小型被審計單位審計的特殊考慮》指南的要求完成初步審計活動、審計計劃、風險評估、控制測試和實質(zhì)性測試、評價證據(jù)和發(fā)表審計意見等工作。3、通過學習，我們能運用現(xiàn)代風險導向理論，選擇審計程序，掌握各種審計方法的應用，掌握銷售與收款循環(huán)、購貨與付款循環(huán)、生產(chǎn)循環(huán)、籌資與投資循環(huán)、貨幣資金審計工作底稿的編寫與審計報告的撰寫，從而提高我們理論聯(lián)系實際、分析與解決實際問題的能力，并具備審計實務的初步操作能力。地點：學校***教室實驗內(nèi)容：第一天：
方式：計算機資料與手工操作相結(jié)合【實驗過程及結(jié)論】。
1/13。
核我們就可以根據(jù)這幾張表簽訂審計業(yè)務約定書。以及一些注意相關(guān)事項，老師講解的很耐心和清晰。
下午老師講解風險評估工作底稿(不包括內(nèi)部控制)，了解被審計單位行業(yè)狀況、法律環(huán)境與監(jiān)管環(huán)境以及其他外部因素。被審計單位性質(zhì)，所有權(quán)結(jié)構(gòu)、治理結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營范圍，投資籌資活動。被審計單位對會計政策的選擇和運用。被審計單位的目標、戰(zhàn)略以及相關(guān)經(jīng)營風險。被審計單位財務業(yè)績的衡量和評價。從這幾個方面了解被審計單位及其環(huán)境，評估出存在的重大錯報風險。第二天：
我們開始了解被審計單位整體層面的內(nèi)部控制，查看被審計單位整體層面內(nèi)部控制的設計。針對其整體層面內(nèi)部控制的控制目標，記錄相關(guān)的控制活動。執(zhí)行詢問、觀察和檢查程序，評價控制的執(zhí)行情況。記錄在了解整體層面內(nèi)部控制的設計和執(zhí)行過程中存在的缺陷以及采取的措施。當然我們也需要填寫相關(guān)的內(nèi)部控制匯總表。
采購與付款循環(huán)的內(nèi)部控制。我們首先要了解被審計單位本次循環(huán)和財務報告的內(nèi)控設計。針對控制目標，記錄相關(guān)控制活動，以及受該控制活動影響的交易和賬戶余額及其認定。執(zhí)行穿行測試，證實對交易流程和相關(guān)控制的了解，并確定相關(guān)控制是否得到執(zhí)行。記錄識別出來的風險，以及擬采取的應對措施。
進一步審計程序工作底稿，我們針對的是銷售預收款循環(huán)控制的測試，了解本循環(huán)控制的設計并評估其執(zhí)行情況所獲取的審計證據(jù)，控制測試程序包括詢問、觀察、檢查以及從新執(zhí)行，但若要詢問的話，我們還需要與其他審計程序結(jié)合使用，已獲得更有效的審計證據(jù)。
2/13。
賬戶都需要檢查清楚，還要結(jié)合庫存現(xiàn)金、其他資金和報表。函證銀行存款確認是否有差額。根據(jù)對銀行存款的檢查、函證，我們還要填寫相應的銀行詢證函。第三天：
對貨幣資金收支的檢查，如果發(fā)現(xiàn)被審計單位記錄有誤的，我們要指出來并作相應的分錄調(diào)整。然后是應收賬款，先查看明細賬看有什么漏記的或錯記的，審計說明中要說明原因，作出調(diào)整。根據(jù)應收賬款函證結(jié)果匯總表，填寫調(diào)節(jié)表并在審計說明中具體闡述。最后根據(jù)往來憑證抽查應收賬款總賬。
存貨的認定和審計程序，存貨類別明細賬是根據(jù)領(lǐng)料單、發(fā)料單等原始憑證填列的，最后的期末余額要與報表存貨核對，查看是否存在差異，若存在，則作出相應的調(diào)整。存貨入庫截止測試，要分清楚是201x年前還是201x年前，這樣好區(qū)分存貨是否正確的存在會計期間，原始憑證到明細賬，抽取樣本與明細賬的借方發(fā)生額核對。對于出庫也是同樣的方法，這樣做的目的是對存貨的盤點，出庫入庫有很好的保證，便于以后對存貨的清點，記錄等。監(jiān)盤結(jié)果匯總表是根據(jù)教材一一填寫的，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)成品經(jīng)營盤虧，我們就應該重點盤查該項目。產(chǎn)成品——純凈水的計價測試中，我們采用月末一次加權(quán)平均法，其期末結(jié)存與賬面有差異，分析出現(xiàn)這樣情況的原因，同時做出調(diào)整分錄。
第四天：
3/13。
系，填寫短期借款明細表，與之相對應的利息分配檢查情況表。老師用屏幕廣播先在電腦上講解各種審計工作需要審計的原始憑證，記賬憑證和賬簿以及需要填寫的底稿的填法，然后自己再根據(jù)老師的講解以及理論課上學到的知識獨立完成今天的審計工作。第五天：
應付賬款的檢查中，明細賬與憑證內(nèi)容、原始憑證都相符，賬務處理都正確，與入庫單、購貨發(fā)票核對均正常。抽查應付賬款中，通過原始憑證、記賬憑證、財務處理、會計期間的檢查，與總賬報表一致。長期借款中，在原始資料中查出利率，計算出本期利息，復核加計正確，與總賬余額報表核對一致。但在利息分配檢查中發(fā)現(xiàn)，在建工程純凈水車間有一部利息支出應費用化，但賬務處理全歸結(jié)于資本化，所以我們應計算專項借款和非專項借款的具體費用化得余額，雖然短期借款和長期借款的賬務處理都比較簡單，但我們需要注意的是其利息的具體分配流程，正確的計算方法，明確在建工程的支出是資本化還是費用化，這是很重要的部分，對財務報表有一定的影響。
接下來是對營業(yè)收入的審查，明細表重點是查金額較大的項目或者月份，產(chǎn)品銷售的分析表。我們需要做的根據(jù)收入和成本是計算毛利率，與銷售總賬、報表核對是否一致，發(fā)現(xiàn)有四個月的銷售數(shù)量和成本數(shù)量不一致，且十二月份的毛利率變動異常，應著重檢查該月份的銷售交易。第六天：
塑料瓶、易拉罐這幾種產(chǎn)品，填寫主要產(chǎn)品單位主營業(yè)務成本分析表。根據(jù)材料，核對出庫數(shù)量與銷售數(shù)量是否匹配，計價/計算方法是否正確，計價/計算方法前后期是否一致，提出差額調(diào)整意見。填寫主營業(yè)務成本重大調(diào)整事項核查表，核查被審計單位賬務處理中存在的重大主營業(yè)務成本調(diào)整事項的合理性。根據(jù)營業(yè)成本登記其他業(yè)務成本明細表、主營業(yè)務成本倒軋表和營業(yè)成本檢查情況表，并據(jù)此填寫業(yè)務內(nèi)容、科目名稱、核對內(nèi)容等。做完之后老師講解一遍，對于出現(xiàn)問題的部分著重分析。最后審計項目為營業(yè)稅金及附加，登記相關(guān)的明細表和營業(yè)稅金及附加檢查表，根據(jù)抽查結(jié)果登記表格。對營業(yè)稅金及附加進行審計分配調(diào)整，還登記了以前的調(diào)整分錄，根據(jù)賬項調(diào)整分錄匯總表進行有關(guān)登記。填寫有關(guān)管理費用的相關(guān)表格，完成管理費用的審計工作。第七天：
我們跳過營業(yè)稅金及附加先做管理費用認定、明細表以及截至測試等。雖然其業(yè)務涉及的比較繁瑣，但我們必須認真檢查。我們發(fā)現(xiàn)飲料車間的設備折舊本應計入制造費用或成本卻被被審計單位記錄到管理費用中，因此會計處理不正確，并且在最后四個月都計提了相同的折舊計入管理費用，所以我們應指出，并調(diào)整計算這一筆管理費用，并轉(zhuǎn)入營業(yè)成本。倒過來我們分析營業(yè)稅金及附加，每個月都按照一定比列計提金額，在我們抽取年末的檢查發(fā)現(xiàn)后幾個月的計提的金額不正確，在這幾個月中累計調(diào)減了增值稅，所以我們相應的也要調(diào)減營業(yè)稅金及附加還有城建教育稅。第八天：
5/13。
面就是做盈余公積和未分配利潤的檢查，首先獲取或編制盈余公積明細表和未分配利潤明細表，復核加計是否正確，并與報表數(shù)、總賬數(shù)及明細表合計數(shù)核對是否相符，對法定盈余公積和任意盈余公積的發(fā)生額逐項審查至原始憑證，檢查盈余公積的列報是否已按企業(yè)會計準則的規(guī)定在報表中作出恰當列報。未分配利潤要和上年審定數(shù)核對是否相符，最后檢查資產(chǎn)負債表日中對股東擬分配的股利是否在財務報表附注中披露。第九天：
為期九天的企業(yè)財務審計模擬實習圓滿結(jié)束了。本次實習我模擬的是誠業(yè)會計師事務所的一名注冊會計師、負責安琪兒食品有限責任公司的財務審計。看著那本厚厚的審計工作底稿，心中無限感慨。剛接觸審計工作底稿的時候我都懷疑自己是否能在規(guī)定的時間內(nèi)完成安琪兒公司的審計。在老師和周圍同學的耐心指導下，我圓滿的做好了此次審計工作。翻閱這些滿滿的表格，深深的明白了財務審計的艱難。在整個過程中，我不僅接觸到公司的整個審計業(yè)務流程，還讓我把專業(yè)理論知識與實踐相結(jié)合。更重要的是自己的努力讓我這次實習有了顯著的成果。
6/13。
計很是抽象的一門學科。學習的理論知識時總是覺得很迷茫，不知道什么是重點。并且覺得審計就是查賬的，就是運用會計的方法將賬簿和報表再核對一遍，沒什么技術(shù)含量。然而，在這次實訓中，我真實的感覺到了財務審計的作用，知道了財務審計是現(xiàn)代企業(yè)財務管理當中不可缺少的一部分，它為企業(yè)的重大決策提供了依據(jù)。
其次，通過這次實訓，鍛煉了手工與計算機相結(jié)合的操作能力，在實踐中鞏固了專業(yè)知識。填寫對初步業(yè)務活動工作底稿，要填寫被審計單位確認表和評估表，并作出判斷是否接受審計，并發(fā)出業(yè)務約定書。風險評估中，我們要學會考慮、了解被審計單位及環(huán)境，內(nèi)部控制不僅要從整體層面了解和評價，也要從業(yè)務流程層面上了解。討論風險評估并填寫風險評估結(jié)果匯總表，然后針對總體提出審計策略。在實習中，我們仿真的審計了安琪兒公司的內(nèi)部控制設計，知道了該怎么評價其內(nèi)部控制設計是否合理，怎么審計公司財務賬簿財務報告，怎么填寫銀行詢證函、企業(yè)詢證函。怎么對應收賬款，管理費用，長期借款短期借款，利息費用分配進行審計，并填寫各明細表與檢查情況表。還學會了怎么編寫檢查測試表。學會了對營業(yè)收入，未分配利潤進行審計并填寫審定表。
再次，我們還對固定資產(chǎn)進行了監(jiān)盤，檢查了安琪兒的固定資產(chǎn)折舊，審計出了固定資產(chǎn)累計折舊中存在的過期計提折舊的現(xiàn)象。對存貨監(jiān)盤時，發(fā)現(xiàn)了存貨單價計價不正確，導致了營業(yè)收入少計，還有，以存貨進行債務重組的時候，沒有視同銷售，也導致了部分入賬不正確，我們對此審計之后還要編寫調(diào)整分錄，對審計中發(fā)現(xiàn)的問題就行修改，并提出審計意見。
最后，是審計業(yè)務完成階段，我們需要做的是編寫資產(chǎn)負債表，利潤表試算平衡表，其中有很多都需要根據(jù)以前做的審定表計算填列，也遇到了一些問題。因為報表中很多數(shù)字都有問題，所以我們需要自己計算并結(jié)合以前做過的各種表得出正確的數(shù)字，工作起來相當麻煩。但是我們?nèi)詫⒈M自己的努力將每一個審定表和報表都完成。就是完成7/13的質(zhì)量不怎么盡人意，只要自己盡力完成就可以了，不能過分要求自己。
xx年x月x日——xx年x月x日校內(nèi)：案例討論室、管理學院機房在一周的實習里，我們首先了解審計的整個基本流程，主要完成實質(zhì)性測試中的貨幣資金審計、應收賬款審計、存貨審計、固定資產(chǎn)的審計、應付賬款審計、管理費用審計、主營業(yè)務收入審計、主營業(yè)務成本審計、營業(yè)稅金及附加審計、所得稅審計這幾個內(nèi)容。這些審計的程序中第一件要做的事情是取得或者編制相應的項目明細表或明細帳，而最后一件事都是確定該項目是否已在報表中做出合理的披露。但是不同的審計內(nèi)容，審計過程也有所不同。
8/13。
貨幣資金的審計過程除了以上所說的那兩個程序之外主要有現(xiàn)金的折算是否正確;。
1、對庫存現(xiàn)金還有盤點庫存現(xiàn)金、抽查大額現(xiàn)金收支、檢查外幣。
2、對銀行存款余額的函證，對銀行存款余額的調(diào)節(jié)、檢查一年以上定期存款或限定用途存款、抽查大額銀行存款的收支、檢查外幣銀行存款的折算是否正確;3、其他貨幣資金過程銀行存款的過程相同。
應收賬款與應付賬款的審計過程類似，應收賬款獲取明細賬后，需要分析應收賬款的賬齡，然后函證應收賬款、檢查未函證的應收賬款、檢查壞賬的確認和處理、檢查外幣應收賬款的的折算、分析應收賬款明細賬余額。而應付賬款除了函證之外，還要對應付賬款的借方余額進行重分類調(diào)整，并根據(jù)預付賬款的明細賬的余額進行分析歸類，檢查應付賬款長期掛賬的原因。
存貨的審計過程，由于存貨的內(nèi)容比較多，有委托代銷商品、分期收款發(fā)出商品等，因此在審計的時候，除了先核對明細賬之外，還要對不同的類別的存貨進行進行檢查。然后根據(jù)原材料明細賬復核計算材料成本差異率、檢查存貨的跌價準備，對存貨的盤盈、盤虧、報廢情況進行檢查，最后完成存貨的審定表。固定資產(chǎn)的審計則跟存貨的審計過程相類似，先對固定資產(chǎn)的減值準備進行檢查，然后檢查固定資產(chǎn)的盤盈、盤虧、報廢情況，根據(jù)之前的兩個步驟以及相關(guān)的明細賬填列固定資產(chǎn)及累計折舊審定表，最后完成固定資產(chǎn)審計程序表。管理費用的審定過程比較簡單，但是管理費用所涉及的內(nèi)容比較繁雜，因此審計的過程也比較麻煩，容易出現(xiàn)很多小問題。在審計過程中，需要先根據(jù)管理費用的明細賬和憑證完成管理費用檢查情況表，然后完成審定表。
9/13。
入的確認時間是否正確。最后完成主營業(yè)務收入的審定表，調(diào)整金額并列出調(diào)整分錄，完成主營業(yè)務收入審計程序表。
主營業(yè)務成本的審計過程基本與主營業(yè)務收入的審計程序相同，需要檢查的原始憑證也都幾乎一致。要根據(jù)銷售合同等確認主營業(yè)務成本的確認時間，對錯誤的處理進行調(diào)整，并完成相應的審定表，再根據(jù)實際檢查的情況完成主營業(yè)務成本審計程序表。營業(yè)稅金及附加的審計與所得稅的審計，主要根據(jù)之前所做的營業(yè)收入等科目的審定結(jié)果進行調(diào)整，需要聯(lián)系之前所做的審計過程，進行相應的調(diào)整，如:對虛增的銷售業(yè)務的調(diào)整，對退貨有關(guān)的稅金的調(diào)整，對于補提折舊造成所得稅差異的調(diào)整等。最后根據(jù)實際檢查審定的情況完成所得稅審定表。
四、實習心得。
經(jīng)過一周的實習實訓，讓我真正體會到審計是一項龐大而復雜的系統(tǒng)工作，可以說，審計是對一個人的耐力與細心的高度考驗，從報表中審出問題，在對問題進行調(diào)整分析，最后寫寫出審計報告，每一個過程都是那么的復雜與繁瑣，讓我認識到審計工作的重要性和謹慎性。從大一到現(xiàn)在做了很多的上機實習課，每一次都有不一樣的體會，不僅因為實習的課程不同了，也因為隨著年歲的增長，看到的東西也有所不同了，通過這次審計的上機實習課我也學到了不少的東西。
10/13。
其次，要加強實踐能力，改變自己的思維方式。由于之前一直學習的是會計的知識，在很多方面，我們會過分的強調(diào)會計分錄的重要性，然而在不同的環(huán)境下，所注重的重點必將有所不同。從這次上機實習課中，我看到了自己定式思維模式的嚴重性，不懂得變通，發(fā)現(xiàn)問題是解決問題的前提，希望在以后的實踐中自己的思維方式能更加的活躍、變通。正所謂“窮則變，變則通，通則達”，很多時候我們是被自己的思維方式所禁錮的，而不是環(huán)境禁錮了我們的行動。
11/13的工作和學習中，我會不斷的警示自己，并改善自己的，以便在以后工作中能夠勝任會計這個崗位，提高自己的職業(yè)能力水平。
20xx年，財務審計科全體人員必須認真履行工作職責，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，努力增收節(jié)支，強化服務意識，認真完成領(lǐng)導交給的各項工作任務。具體工作中，我們應該重點做好了以下幾點：一、完善財務制度，規(guī)范會計基礎。
進一步完善健全工作職責和財務管理制度，明確會計機構(gòu)、會計人員的設置，規(guī)定收支范圍、審批權(quán)限和審批程序，使我單位的財務審計工作真正做到了有規(guī)可依，有章可循。努力協(xié)助領(lǐng)導盡可能向上爭取資金。在對原始簽證的審核、裝訂和記賬憑證的制作及會計檔案的整理等方面，嚴格按照上級規(guī)定操作，確保會計基礎工作的規(guī)范完整。
二、狠抓增收節(jié)支，搞好資金監(jiān)管。
從預算上看我單位基礎較差，底子較薄，債務比較重，因此收支矛盾十分突出。為此，我們一是加大增收節(jié)支力度。保證營收則收，努力節(jié)約開支，力爭收支平衡;二是嚴格控制開支。在去年與辦公室配合，制定出臺了考勤費、水費、電費、電話費、修車、加油及招待等方面的管理辦法的基礎上，在進行細化，并在具體工作中嚴格執(zhí)行，節(jié)省非生產(chǎn)性開支，杜絕了鋪張浪費現(xiàn)象，做到了把有限的資金用在刀刃上。
三、確保重點支出，努力化解債務。
在支出安排上，按照預算進度，統(tǒng)籌兼顧。按照保工資、保醫(yī)療金、保養(yǎng)老金、保正常運轉(zhuǎn)、再盡能力化解債務的順序，確保全年重點支出的需要。
四、正視困難局面，積極爭取資金。
12/13。
財務審計科是我單位的一個窗口，服務質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到我單位的形象，我們做到了既嚴格按照制度辦事，又熱情周到服務。無論是誰到財務審計科辦理業(yè)務或咨詢有關(guān)事宜，我們都做到微笑服務，熱情接待，盡可能為他們排憂解難，讓他們高興而來，滿意而歸，樹立了良好的財務人員形象。
20xx年的工作，對于我單位的持續(xù)長期發(fā)展、繁榮穩(wěn)定具有非常重要的意義，財務審計科人員一定會緊緊圍繞單位里的中心工作，服從領(lǐng)導，團結(jié)協(xié)作，恪守職責，踏踏實實，不遺余力地完成各項任務，為我單位的健康快速發(fā)展而努力工作。
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公司內(nèi)審人員工作總結(jié)篇十四
20xx—20xx年，我局在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，在省廳的關(guān)心、指導下，在各有關(guān)部門的幫助、支持下，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀為指導，認真學習落實黨的十七大和十七屆三中、四中全會精神，緊緊圍繞全市行政事業(yè)審計重點工作和重點項目及每年初工作計劃與總體工作部署，堅持“依法審計、服務大局、突出重點、求真務實”的工作方針，注重審計能力和審計質(zhì)量的提高，積極履行審計監(jiān)督職能，全面完成了各項審計工作任務，取得了較好成績?，F(xiàn)將我局20xx—20xx年度行政事業(yè)審計工作情況具體總結(jié)如下：
20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局全體人員團結(jié)一致，齊心協(xié)力，攻堅克難，圍繞工作目標和工作重點，以認真、細致、負責的態(tài)度做好各項行政事業(yè)審計工作，按時完成各項審計任務，取得良好成績。
1、努力完成行政事業(yè)審計工作任務。
20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局按照確定的行政事業(yè)審計項目，在任務重、時間緊、人手少的情況下，發(fā)揚頑強拼搏、連續(xù)作戰(zhàn)的優(yōu)良作風，共完成行政事業(yè)審計項目個，其中20xx年完成個，20xx年完成個。
2、行政事業(yè)審計工作取得良好成績。
20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局通過審計，共查出擠占挪用專項資金、虛假支出等違規(guī)改變資金用途萬元，少繳稅費萬元，會計賬務核算不規(guī)范，出納收支未及時進行會計核算等其他管理不規(guī)范資金萬元，責令歸還原資金渠道萬元，責令整改資金萬元，繳庫稅費萬元。
3、加強對被審計單位的處理處罰和整改。
20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局就審計中發(fā)現(xiàn)所存在的擠占挪用專項資金、漏交稅費、應繳未繳財政收入、違規(guī)使用專項資金、應繳未繳財政專戶、漏記固定資產(chǎn)、支出不合規(guī)、會計核算不規(guī)范等問題，分別依據(jù)《中華人民共和國審計法》、《財政違法行為處罰處分條例》、《中華人民共和國預算法》以及其他法律法規(guī)規(guī)定，制發(fā)審計報告份，審計決定份，對被審計單位在財務管理，資產(chǎn)管理，專項資金使用等方面存在的問題進行了處理處罰，并提出了切實可靠的整改建議。截止2014年底，被審計單位已按審計報告要求，對存在的問題部分進行了糾正，部分單位已執(zhí)行完畢，部分單位正在執(zhí)行中。
1、加強學習，提高認識，做好審計工作。
20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局加強學習，提高認識，切實按照上級領(lǐng)導部門的要求，發(fā)奮努力，認真細致做好審計工作，查處違法違規(guī)與經(jīng)濟犯罪線索，維護國家和廣大人民群眾的切身利益。通過加強學習，我局和下屬四縣三區(qū)審計局深刻認識到：隨著財政改革力度的加大，財政支出體制改革的不斷深化，部門綜合預算、國庫集中支付、會計集中核算、政府采購制度的改革和上級轉(zhuǎn)移資金的管理使用、行政性經(jīng)營收入與非經(jīng)營性收入在部門實行綜合預算后的管理方式、專項資金使用情況、部門對行業(yè)的管理，這些改革措施的到位與行政事業(yè)單位的執(zhí)行密切相關(guān)。而且目前市、縣級領(lǐng)導干部的任期經(jīng)濟責任審計80%也來自于行政事業(yè)審計單位，投資項目的計劃、決策、管理大部份來自于行政事業(yè)單位領(lǐng)導的科學決策。我們做行政事業(yè)審計工作，就是要通過對部門財政改革制度執(zhí)行情況的審計，揭示財政改革中存在的制度上的缺陷，以利于推動財政制度改革的落實，通過對部門內(nèi)控制度的檢查，揭示管理中的漏洞，促進部門建章立制，規(guī)范管理。我局加強學習，提高全體干部職工的認識按時保質(zhì)完成了20xx—20xx年行政事業(yè)審計工作，取得較好成績。
2、突出三點，做好審計工作。
要搞好行政事業(yè)審計工作，必須要有目標、手段和重點，20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局突出三點，做好審計工作，具體是通過“圍繞審計目標，強化審計手段，突出審計重點”來搞好審計工作。圍繞審計目標就是要促進加強和規(guī)范財務管理這一最終目標；強化審計手段就是要系統(tǒng)地審計，找準部門、行業(yè)業(yè)務與財務的聯(lián)系，單位的內(nèi)部管理模式，做到心中有數(shù)，重大問題不漏，達到審計目地；突出審計重點就是要在摸清各單位的機構(gòu)性質(zhì)、財務管理體制、財務收支情況、各類收費項目和依據(jù)、資金物品管理使用情況、票據(jù)的使用和管理、收入規(guī)模、解繳、返還、使用等情況下實行重點審計；通過這三點，我局和下屬四縣三區(qū)審計局切實提高了審計的質(zhì)量與效益，達到審計目的。
3、團結(jié)協(xié)作，確保審計工作質(zhì)量。
確保審計工作質(zhì)量，必須樹立大局意識，做到團結(jié)協(xié)作，齊心協(xié)力。我局和下屬四縣三區(qū)審計局干部職工識大體、顧大局，互相關(guān)心，互相幫助，互相配合，一起做好工作，確保審計工作質(zhì)量。特別對審計報告進行反復推敲，確保應用法規(guī)正確，書寫格式規(guī)范，查處事實與審計結(jié)論經(jīng)得起時間和歷史的檢驗。
4、“以人為本”，抓好隊伍建設。
20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局“以人為本”，抓好隊伍建設。
一是加強干部職工的政治理論與業(yè)務知識學習，通過學習培訓，切實提高干部職工的政治思想覺悟與業(yè)務知識技能，增強做好工作的本領(lǐng)。二是相信和依靠職工，認真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸，共命運，加快各項工作發(fā)展。三是通過一定的激勵措施充分調(diào)動每個職工的工作積極性，使大家團結(jié)一致，齊心協(xié)力，把各項工作搞好。
5、規(guī)范審計工作，提高審計質(zhì)量。
20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局加強規(guī)范化建設，凡是任何行政事業(yè)審計工作都要嚴格按照審計規(guī)范開展工作，要按審計規(guī)范要求，編制了審計實施方案，按規(guī)定送達了審計通知書，編制審計工作底稿，取證記錄符合法定形式和準則要求，審計報告事實清楚，要件齊全，適用法規(guī)正確，審計結(jié)論性文書符合規(guī)范。通過規(guī)范化建設，審計質(zhì)量比過去明顯提高。
6、加強廉潔自律，做到潔身自好。
20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局加強廉潔自律，堅定政治信念，筑牢反腐拒變的防線，堅持廉潔工作，自覺接受群眾監(jiān)督。要求每個審計人員嚴格按照工作程序履行職責，堅持秉公辦事，不徇私情，牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，始終把廉潔工作當作一項重要大事來抓，做到潔身自好。要求審計組和審計人員進入審計現(xiàn)場當天，向被審單位宣讀審計人員紀律，請被審單位協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行。由于加強廉潔自律，兩年來，全體干部職工執(zhí)行廉潔自律情況良好，沒有發(fā)生違記違規(guī)現(xiàn)象，也沒有收到被審單位的舉報和反映。
1、學習不夠重視。存在重任務輕學習的現(xiàn)象，用學習指導工作不夠，需要進一步加強學習，提高素質(zhì)。
2、運用審計成果不夠。審計信息披露不及時不完善，成功經(jīng)驗少。
3、工作創(chuàng)新不夠。如何適應財政支出改革，深化行政事業(yè)審計工作方面創(chuàng)新不夠，審計工作能力有待加強。
1、勤奮學習，提高素質(zhì)。要認真學好科學發(fā)展觀理論，學好科學文化與業(yè)務知識，要從理論學習、業(yè)務知識培訓上探索新思路和新方法，提高綜合素質(zhì)，提高工作本領(lǐng)，認真努力工作，做好新時期的行政事業(yè)審計工作。
2、創(chuàng)新審計手段和方法。審計要由單一的賬面審計向多種方式、多種途徑審計進行轉(zhuǎn)變。既要注重帳面審計，又要注重查閱會議記錄、統(tǒng)計資料等其他相關(guān)資料，深入調(diào)查了解，發(fā)現(xiàn)賬外其他情況。
3、積極督促審計建議的落實。要積極督促被審單位落實審計建議，及時回訪審計建議的落實情況，切實抓好審計建議落實工作。
20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局雖然在行政事業(yè)審計工作中取得了較好的成績，但是與迅速發(fā)展的形勢相比，還是需要繼續(xù)努力與提高，要按照科學發(fā)展觀的要求，求真務實，創(chuàng)新發(fā)展，切實完成各項行政事業(yè)審計工作，向黨和人民交一份滿意的答卷。
公司內(nèi)審人員工作總結(jié)篇十五
20xx年，在公司領(lǐng)導和辦公室的`大力支持下，也在公司同事們無私的幫助下，我較好地履行了工作職責，基本完成了工作任務，個人工作能力和處事態(tài)度都有了明顯提高?，F(xiàn)將工作情況作以簡要匯報。
辦公室文秘的工作職責決定了我每天的工作要面對各個部門。在工作當中，各部門如有問題要來咨詢或者要求幫助，我都會耐心回答并給予幫助，超過我的職責范圍的問題我也會在記錄后第一時間咨詢相關(guān)負責人員后予以答復或解決，我懷著一顆真誠的心實事求是的為大家服務，保障各部門日常工作的順利運轉(zhuǎn)。
秘書工作要求有較強的文字表達能力。材料的寫作要求盡可能的詳盡、準確，這樣才能保證向領(lǐng)導反映準確信息，為及時決策提供可靠依據(jù)。為提高寫作能力，我不斷的學習，并請公司領(lǐng)導和辦公室主任幫忙把關(guān)，提出改進意見和建議，再經(jīng)過反復推敲后定稿。一年來，我起草各類通知和請示共92份，會議紀要48期，簡報43期。并嚴格遵照公司辦文制度，20xx年共下發(fā)政文34份，黨文14份，文件均準確無差錯。
為確保收文管理不混亂，我于20xx年1月制作了文件發(fā)放登記表，對文件的流轉(zhuǎn)情況均予以詳實登記，做到有據(jù)可查。并按照集團公司無紙化辦公工作要求，我每天上班第一件工作就是打開騰訊通與oa管理系統(tǒng)，直到下班結(jié)束，即使在節(jié)假日，也要最少保證每天上線一次，確保收到每一份文件、每一份通知，每天的來文、來電、來訪我總是爭取在第一時間內(nèi)向領(lǐng)導匯報，以使領(lǐng)導及時掌握最新情況，并及時將領(lǐng)導批示及文件精神傳達至有關(guān)部門，同時追蹤文件執(zhí)行進度及落實情況，及時向主管部門反饋辦理結(jié)果，保障了政令暢通。
20xx年，公司提出了降本增效1100萬元的任務目標，為響應公司號召，降本增效做出貢獻。我從自身做起，從小做起，盡自己所能節(jié)能降耗。
我從小處著手，嚴格控制20xx年低值易耗品的耗用，例如打印機優(yōu)先只補充碳粉不換硒鼓，簽字筆只換筆芯不換筆，打印紙盡量雙面打印以節(jié)約紙張，較好的減少了低值易耗品的使用。
為降低辦公話費支出，我隨時關(guān)注通訊供應商的推出的各項優(yōu)惠活動，經(jīng)與通訊供應商溝通，取消了部分電話用處不多的功能使用費，并將部分電話的月租改為最低消費，最大限度的節(jié)約辦公話費支出。
為提高工作效率，我積極自學電腦相關(guān)知識，幫助辦公室工作人員做好電腦日常維護工作，小的故障，我就自己動手解決，避免因等待報修時間過長而影響辦公效率，同時降低了辦公設備的修理費用。
銀湖公司就是一個大家庭，領(lǐng)導關(guān)心員工，員工互相幫助，在這里工作，我的心情非常輕松愉快，因此，我積極的參與公司的各項員工活動，并做好各項活動的后勤工作。先后參加公司組織的羽毛球運動、“三八節(jié)”員工活動、集團公司各部門的籃球聯(lián)誼賽等多項員工活動，為公司企業(yè)文化建設盡了自己的一份心力。
具備良好的業(yè)務素質(zhì)是做好本職工作的前提和必要條件。今年來，我在工作中以及工作之余積極學習文秘相關(guān)知識，先后學習了《辦公室文秘工作標準指南》、《辦公室文秘寫作》、《應用公文寫作》等。經(jīng)過學習，我的崗位知識有了很大的提高。
同時，在20xx年3月份，我參加了河南省秘書協(xié)會組織的全省辦公室公文知識培訓班，學習了《常用公文寫作》、《公文處理規(guī)范》、《辦公室事務性文書寫作》等6項課程，共修學分20分，通過了省秘書協(xié)會的考試認可，去得了結(jié)業(yè)證書。學習結(jié)束后，我還按照公司要求，對公司各部門的文職人員進行了一次公文應用知識培訓，糾正了同事們在公文使用中所犯的錯誤，并組織編制一份銀湖公司日常公文應用知識，傳發(fā)至各單位文職人員處，希望能與同事們共同學習共同提高。
20xx年初，特鋁公司加強了定期工作管理，下發(fā)通知要求我公司定期上報特鋁辦公室工作共計6項，其中月度2項，每周4項，為了做好定期工作，我在桌前放置日歷，將每周上報的工作標記于日歷上，養(yǎng)成長期良好的習慣。并與各部門的溝通協(xié)調(diào)，分解任務，及時督促各部門按時上報所取材料，同時，做到周六不休息加班工作，確保公司定期工作按時上報，截止目前，我共上報特鋁公司周視頻會議匯報50份，周總結(jié)50份，例會工作安排50份，月工作總結(jié)11份，季度工作總結(jié)3份，年度工作總結(jié)1份；一年來，公司定期工作均能按照特鋁要求按時上報。在這里，我也向一年來給予我大力支持和幫助的同事表示衷心的感謝，這份成績也屬于大家。
參加會議，做好會議記錄是文秘的必修課，一年來，我按照公司要求，參加周視頻會，周例會，領(lǐng)導班子會，專題會等各項各項會議，做好每次會議的簽到工作，并隨時記錄領(lǐng)導對工作的安排和對工作的指導性意見，會后及時整理會議內(nèi)容，下發(fā)會議紀要，保證了會議所安排的工作及時準確傳達到公司各部門。
宣傳工作是公司樹立系統(tǒng)形象的一個重要手段和窗口。今年在內(nèi)部宣傳方面，我主要是擬寫公司簡報，在外部宣傳方面做好公司《豫聯(lián)報》的投稿工作，一年來，共投稿166篇，發(fā)表40余篇。同時，被評為公司前三季度宣傳報道優(yōu)秀個人。
雖然我在一年的工作中取得了一定的成績，但還存在一些問題和不足：一是政治理論修養(yǎng)不足，造成公文寫作的局限性；二是長時間繁忙工作時容易松懈，持久的緊迫感稍有不足；三是工作主動性還不夠，工作預見性有待提高；四是對突發(fā)事件的應變能力需要提高。在今后的工作中，我還要繼續(xù)加強學習，戒驕戒躁，努力工作，為銀湖公司的發(fā)展奉獻自己的一份綿薄之力。
公司內(nèi)審人員工作總結(jié)篇十六
2012年6月入職進入法務部，主要從事合法合規(guī)審核工作，合同、案件、知識產(chǎn)權(quán)、投融資事務、法律咨詢及培訓、勞資糾紛等，隨著公司上市進度的加快，目前也在配合證券部做一些ipo方面的工作?，F(xiàn)在我已經(jīng)工作三年有余，對各項工作不可謂不熟悉，起碼自己經(jīng)歷過的事務已經(jīng)有一定的理解，希望自己的總結(jié)能為今后的工作安排作個參考。
1、首先是對于合同的管理，剛工作的時候我對于合同管理的認識僅僅停留在合同的評審，只要認真的看完合同，提出修訂意見即可。但隨著工作的深入，我了解到合同管理不僅包括合同簽訂前的審核，還包括合同審核的流程設計、oa上合同管理方案設計落實、合同檔案管理、合同編號、合同范本庫的建立等。合同的評審是日常工作中工作量最大的，但除了個別重大復雜的合同，大多數(shù)合同都是法律關(guān)系清晰、權(quán)利義務明確的合同，法務的審核主要從嚴謹角度力求最大力度的保護。而對于合同的宏觀管理，則需要耗費更大量的時間，同時也不能急于求成，需要和相關(guān)業(yè)務部門進行溝通協(xié)商，既要有制度上的約束力，也要盡可能得到業(yè)務部門的認可，這樣才能執(zhí)行下去。一份合同需要經(jīng)過哪些部門哪些級別的領(lǐng)導進行審核，各部門在合同評審流程中的工作重點等評審流程問題是合同審核前就需要明確的，可以說合同的審核不能只看法務的意見，法務由于專業(yè)的局限，對于很多技術(shù)性的數(shù)據(jù)參數(shù)等是無法進行實質(zhì)審核的，合同的評審應當由不同的部門站在各自專業(yè)的角度提出各種問題，這樣審核下來的合同才能確保真正降低潛在風險。當然，不得不承認，增加合同評審環(huán)節(jié)確實可以對合同的實質(zhì)內(nèi)容進行非常嚴謹?shù)陌芽兀珟淼谋锥耸切实慕档?，審核的人員增加了，必定延長合同審核的時間，給具體經(jīng)辦部門帶來不小的工作壓力。因此，引入現(xiàn)代的oa辦公系統(tǒng)，就可以很好的協(xié)助解決這樣的問題，各審批環(huán)節(jié)在電腦系統(tǒng)中根據(jù)一定的條件判斷進入下一節(jié)點，系統(tǒng)上的操作免去了紙質(zhì)審核帶來的種種不便，無需各個部門的找人簽字。
經(jīng)驗一：工作不是一個部門的工作，也不是一個人的工作，要注意協(xié)調(diào)部門間的共同工作，并善于運用工具方法，提高工作效率。
2、其次為在外聘律師給的模板上進行各種文件的編寫：股權(quán)轉(zhuǎn)讓、新公司的設立、公司工商變更等，看起來絕大多數(shù)的工作還是僅限于文字和格式上的整理和修改，具體的內(nèi)容需要投資部的領(lǐng)導進行確定，但作為法務人員，做此類工作時，還是可以從中進行學習和借鑒。法律文件的嚴謹決定了此類文件要有一定的形式，不能過于粗糙，要體現(xiàn)出公司制作此類文件時的嚴謹態(tài)度，因此律師給出的文件格式可以為從未接觸過此類工作的人指明一個起草文件的方向。同時，像章程或合資協(xié)議等，要考慮公司治理結(jié)構(gòu)的設計，我方委派幾位董事，對方委派幾位董事，經(jīng)理人員，法定代表人的人選，股東會的議事規(guī)則，董事會的議事規(guī)則等，這方面的內(nèi)容要去我們對《公司法》有較為熟悉的理解和認識，并能夠指導實際的運用。特別需要注意法律法規(guī)的更新和變化，及時更新自己的知識庫，避免信息滯后帶來的工作上的誤差。
當公司還是有限責任公司時，對股東會、董事會等會議并沒有嚴格的程序要求，只要不違反法律的明確規(guī)定就可以，公司的很多決議或決定其實就是股東協(xié)商一致并在文件上簽字，沒有召開會議，程序性的文件也沒有準備。但隨著公司股改完成并進一步進入上市輔導期，公司的“三會”不僅要在內(nèi)容上更加嚴謹，在程序上也要求股東和董事實際召開會議，并作出決議。在文件的準備上也更加嚴謹，有一套更加詳細的文件清單，既有股東會決議、董事會決議、監(jiān)事會決議等實質(zhì)性內(nèi)容的文件，也有股東簽到冊、會議通知等程序性的文件。進入輔導期后，在決議文件的內(nèi)容上，要嚴格遵循《證券法》和《首次公開發(fā)行股票及上市管理辦法》的規(guī)定，對需要披露的信息進行披露，而這些在一般的有限責任公司中是沒有要求的。
經(jīng)驗二：文字材料的準備要以法律法規(guī)的熟悉為前提，公司性質(zhì)不同，對各項決議的內(nèi)容和程序也有不同的要求，要及時轉(zhuǎn)換原有思路，以擬上市公司的要求來規(guī)范工作。
3、ipo方面的工作，我接觸的比較晚一些，但因為一直和證券部同屬于一個領(lǐng)導，所以對證券部的工作稍有耳聞目睹。
公司在還是有限責任公司的時候，僅有一個外資法人股東，是外商獨資企業(yè)。為滿足股份有限公司對股東人數(shù)2-200的規(guī)定，公司進行了股改，變成中外合資企業(yè)，股東變?yōu)?個。之后為擴充資本，公司又與鼎暉等投資方進行談判，并確定入股計劃，實施增資，至申報前，公司已有股東9名。新股東進入公司的前提是一系列的盡職調(diào)查，公司財務部不得不一次又一次的提供各種資料進行審核。2014年12月，公司終于進入上市輔導期，距上市申報的日期越來越近。律師和券商在輔導期間正式開始緊鑼密鼓的編寫ipo招股說明書，而他們出具意見的依據(jù)全部需要各種證據(jù)的支持，因此各子公司開始掀起開具合法合規(guī)證明的浪潮，叫苦不迭卻又無可奈何，還有各種資質(zhì)證書、訴訟仲裁、重大合同、土地房產(chǎn)、知識產(chǎn)權(quán)等等文件，全部都要在短期內(nèi)收集完畢。中介機構(gòu)的吃住行、會議的安排、費用的報銷、會議資料的準備，一下子將法務部占據(jù)了法務部大部分的工作時間。
經(jīng)驗三：看似沒有聯(lián)系的工作，在必要的時候卻成為主要工作，多多留心與自己相關(guān)的其他工作，并在新工作中鍛煉另一種能力，培養(yǎng)另一種經(jīng)驗。
公司內(nèi)審人員工作總結(jié)篇十七
股票、證券市場經(jīng)過長期的發(fā)展和不斷完善，已經(jīng)變成世界性而極為發(fā)達的資金調(diào)配和轉(zhuǎn)移的場所，且足以影響一個國家或地區(qū)的經(jīng)濟和政治。接下來小編為你帶來上市公司運作總結(jié)范文，希望對你有幫助。
對缺乏資金的工商企業(yè)而言，股票、證券市場為他們提供集資的渠道；對擁有多余資金的人士而言，股票、證券市場為他們提供投資途徑，使用餐的資金有效地用來賺取收益。所以，股市具有將社會上閑置資金引導至生產(chǎn)發(fā)展的功用。同時，透過股價的波動，反映各參與者對一家公司業(yè)績及財務狀況的評價，而這些資訊又促使融資活動能更有效地推行。因此，從積極方面看，股市對于投資、發(fā)展工商業(yè)和繁榮經(jīng)濟具有重要的促進作用。當然，股市也有消極的一面，讓投資者有空可鉆。
上市公司的基本任務，就是要在講求效益的前提下，通過經(jīng)營運作資產(chǎn)，不斷的壯大企業(yè)，讓股東在企業(yè)資產(chǎn)和股東權(quán)益的增加中獲益。而要使公司的資產(chǎn)不斷地得到擴展，大股東注資是基本條件。具體做法：一是注入資產(chǎn)，換取股票；二是以現(xiàn)金購買股票，通過增持股票，提高擁有股權(quán)的比例，為以后能保持大股東地位，打下基礎。
如何對待注資？要防止和糾正兩種做法：一是把一些經(jīng)營業(yè)績差的甚至是虧本的企業(yè)，經(jīng)包裝后，拿去上市或注資。這實際上是把“包裝”當作“偽裝”，向當局隱瞞真相，在市場上欺騙股民，這種做法極其錯誤。二是對一些經(jīng)營業(yè)績好的、賺大錢的企業(yè)，又往往舍不得拿去上市或注資。應當明白，在股票、證券市場上的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，既不是根據(jù)資產(chǎn)的原值，也不按現(xiàn)值、重置值，而是以利潤為核心的“市盈率”。同時，企業(yè)稅后利潤總額越大，市場能接受的市盈率也愈高，因此，不想把盈利能力強的企業(yè)拿去上市，絕不是明智之舉！
香港已經(jīng)上市的公司發(fā)行證券有多種形式，但從能為公司集資的角度考慮，主要有三種：供股，即公司指定價格發(fā)行新股，供現(xiàn)有股東按其持股權(quán)益認購，股東認購后，公司便可籌集所需現(xiàn)金作發(fā)展之用。批股，根據(jù)股東大會授權(quán)或批準，按公司總股數(shù)的一定比例，依照市場價格打一定折讓后由證券公司配售。發(fā)行認股權(quán)證，按照上市條例規(guī)定：認股權(quán)證所認購的股份，不得超過公司發(fā)行股本的20％，年期不得少于一年或多過五年，預計市場集資不得少于一千萬港元。
注資集資得來的資金，對上市公司而言，它是屬于股本性質(zhì)。為了要提高股東資金回報率，除了提高邊際利潤，增加營業(yè)額外，還應更有效地利用他人資金。因此，向資本市場融資，用以擴大投資是上市公司一項經(jīng)常性的任務，但必須注意以下幾點：
1.負債、資產(chǎn)比例：一家公司的所有資產(chǎn)中，到底股東權(quán)益應占多少，而公司債務應占多少，究竟有沒有一個最佳的比例？這一直是理論界和企業(yè)界爭論不休的問題。石鏡泉編的《香港股票投資指南》對總負債與股東資金比率，認為一般公司不宜超過50％，即如按總負債占總資產(chǎn)比例換算，則只達三份之一。
2.貸款期限要求：債務按期限割分有長短之謂。一年以內(nèi)為短期債項，超過一年期的則是長期負債。每個公司應該從自身的預期還債能力出發(fā)，并考慮投資的風險因素，在舉債時注意安排長、短期債務的合理結(jié)構(gòu)，要防范如一旦經(jīng)濟逆轉(zhuǎn)成發(fā)展計劃失利，而債權(quán)人又不允許延期還款期，不會引致財務危機。
3.品種、幣別選擇：由于資本市場的不斷發(fā)展和完善，舉債的方式和品種也愈益多樣化。公司發(fā)行債券、可換股債券和向銀行或其他機構(gòu)的長期借貸等，一般為一年以上的負債比較適合。而銀行短期借貸或臨時透支則屬于一年內(nèi)要償還的短期負債。
亞洲金融風暴沉痛的教訓告訴人們：匯率風險境是可怕而又變幻莫測的。因此，在舉債融資、經(jīng)營資產(chǎn)時，選擇何種貨幣，應審慎作出有預見的判斷。
4.把握利率高低：“利率”是資金的價格。在市場經(jīng)濟、供求制約的條件下，資金松緊，利率高低的變化也是很大的，因此，融資要看大環(huán)境，趁著利率相對低時入市。當然，對浮動、固定利率也應有所選擇，一般把握在借貸同預期回報相同就可以了。否則也要進行風險管理。
“投資”是企業(yè)主要活動，也是企業(yè)取得利潤，為股東提供回報的唯一的途徑。實踐證明要搞好投資必須把握好以下幾個關(guān)鍵：
1.確定發(fā)展戰(zhàn)略。一個企業(yè)尤其是上市公司，都應該確定自身的發(fā)展戰(zhàn)略和投資方向，制定切實可行的規(guī)劃，并在經(jīng)營活動中，認真地加以實施，不斷補充完善，還要堅持連續(xù)性，不能“朝規(guī)夕改”。
2.尋找投資項目。確定項目必須具備產(chǎn)業(yè)前途好、技術(shù)裝備新、經(jīng)濟效益高、收入有保證、市場穩(wěn)定、管理先進、能夠監(jiān)控、回報落實等條件。投資地區(qū)必須是：政治穩(wěn)定、經(jīng)濟發(fā)展、法律完善、機會較多、政策優(yōu)惠、領(lǐng)導開明、情況了解、關(guān)系熟悉。
3.科學決策程序：任何一項投資都必須進行充分的可行性研究，而且必須規(guī)范性進行。首先，要在掌握基本數(shù)據(jù)的基礎上，開展可行性研究；其次，深入現(xiàn)場調(diào)查，占有第一性資料，比如投資收費公路了解車流量，就必須在一定的時點內(nèi)到收費站統(tǒng)計過往車輛；再次，對敏感性問題要分析幾種方案，明確最大風險有多少？向最好結(jié)果爭取，作最壞打算。必要時可以委托咨詢部門，編制可行性報告。所有的投資都必須按權(quán)限分工報請審批。
4.選擇合作伙伴：在國內(nèi)投資必須尋找境外合作伙伴，對象的條件應當是既有實力，又有信譽，還要有一定知名度、有經(jīng)營能力的實業(yè)家。
5.注意風險防范：在市場經(jīng)濟條件下，風險和機遇同在。任何投資都有風險，只不過程度不同而已。所以，在決定投資進行可行性論證時，對敏感性問題應按照防范風險的要求進行定量分析，建立鎖住風險的管理機制，加強全過程的防范，嚴格控制高風險業(yè)務。
6.加強管理監(jiān)督：所有投資項目都應嚴格管理，資金投向那里，人員跟到那里。通過章程、合同、抵押、擔保、安慰函等國際通行的做法，直接或間接地參與項目的運作，經(jīng)常了解情況，檢查監(jiān)督，確保自身利益。
7.遵循擔保規(guī)則：“擔?！笔且环N有可能變成債務的承諾，會計上稱謂“或然負債”。企業(yè)的管理層必需保負債一樣，認真對待。
8.講求經(jīng)濟效益：企業(yè)組織的各項經(jīng)營活動都是手段，取得經(jīng)濟效益才是目的。所以，需要考慮的因素就是有穩(wěn)定的資本回報率，而這個率的水平的要求，是由國資本市場和其他產(chǎn)業(yè)市場提出的，不是靠主觀想象或其他因素影響能夠確定的。能否保證一定的資本回報率，是確定取合投資項目的唯一依據(jù)。
綜上所述，注資——集資——融資——投資是一個上市公司發(fā)展壯大、取得效益的基本途徑和運作模式。如果從更深的層次上分析，實際上就是在市場經(jīng)濟的條件下，根據(jù)盈利的原則，通過精心的策劃和積極的經(jīng)營，做到：資源的合理配置、資產(chǎn)的有效重組、資本的順暢轉(zhuǎn)移、資金的快速流動。這也許就是上市公司對區(qū)域、乃至世界經(jīng)濟發(fā)展能夠做出貢獻的所在。
公司內(nèi)審人員工作總結(jié)篇十八
xx在滌綸短纖行業(yè)起到了舉足輕重的地位，今后還將更加輝煌。
一、遵守各項規(guī)章制度，認真工作，使自己素養(yǎng)不斷得到提高。
成竟是如此重要，并最終決定一個的人成敗。這本書讓我對自己的人生有了進一步的認識，渴望有所突破的我，將會在以后的工作和生活中時時提醒自己，以便自己以后的人生道路越走越精彩。
二、認真學習崗位職能，工作能力得到了一定的提高。
在親手做，發(fā)現(xiàn)很多看似簡單的工作，其實里面還有很多技巧。
三、不足和需改進方面。
貢獻自己的力量。
四、幾點建議。
公司內(nèi)審人員工作總結(jié)篇一
日月如梭，轉(zhuǎn)瞬間__年行將進入序幕!做為保險公司的一份子來說，首先感激領(lǐng)導和同事在這即將一年的工作中，對我的教導支撐。同時，在這工作期間，有得也有失，現(xiàn)就將20__年工作扼要總結(jié)如下：
積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠服務、提高效益”這一中心，進一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的臨沂保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為大地保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應有的貢獻。
全方面加強學習，努力提高自身業(yè)務素質(zhì)水平和管理水平。作為一名領(lǐng)導干部，肩負著上級領(lǐng)導和全體員工賦予的重要職責與使命，公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我十分注重保險理論的學習和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學的方法指導自己的工作，規(guī)范自己的言行，樹立強烈的責任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務能力和管理能力。
不斷提高公司業(yè)務人員隊伍的整體素質(zhì)水平。一年來，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務素質(zhì)作為團隊建設的一項重要內(nèi)容來抓，并和經(jīng)理室一起實施有針對性的培訓計劃，加強領(lǐng)導班子和員工隊伍建設。
二、業(yè)務管理。
“沒有規(guī)矩不成方圓”。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展，必須制定規(guī)范加強管理。管理是一種投入，這種投入必定會產(chǎn)生效益。我分管的是業(yè)務工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去，才能出成績、見效益。業(yè)務管理中我主要做了以下工作：
1、根據(jù)市公司下達給我們的全年銷售任務，制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據(jù)各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的、可實現(xiàn)的目標。在目標確定之后，我本著“事事落實，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保各部室目標計劃的順利完成。
2、作為分管業(yè)務的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊建設。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務素質(zhì)教育。一年來，我多次組織形勢動員會、業(yè)務研討會，開展業(yè)務培訓活動，組織大家學知識、找經(jīng)驗，提高職工全面素質(zhì)。培訓重點放在學習保險理論、展業(yè)技巧的知識上，并且強調(diào)對團隊精神的培育。學習促進了各個團隊自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎。
3、幫助經(jīng)理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實公司基礎管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制。
三、部室負責工作。
除了業(yè)務管理工作，我還兼任了營銷一部的經(jīng)理。營銷一部營銷員只有一名，我的業(yè)務主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務主要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎上，我在全市首先開辦了針對營業(yè)性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。經(jīng)過不懈努力，我部全年完成保費收入9009549。94元，其中車險保費8250160.12元，非車險業(yè)務759389.82元，滿期賠付率為。成為公司發(fā)展的重要保證。
四、工作中的.不足。
由于工作千頭萬緒，加上分管業(yè)務較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時還不能得心應手。
總之，一年來，我嚴于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度規(guī)范，在我的帶領(lǐng)下，公司員工以不斷發(fā)展建設為己任，以“誠信為先，穩(wěn)健經(jīng)營，價值為上，服務社會”為經(jīng)營宗旨，銳意改革，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運作，取得了很大成績。
新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領(lǐng)導下，在全體員工的共共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績!
公司內(nèi)審人員工作總結(jié)篇二
__月至__月，我在移動公司10086任職客服話務員。兩個月的工作，使我對客服工作有了一定的了解和認識?，F(xiàn)就將我的感想及對客服工作的認識作如下總結(jié)：
通能力、普通話流利、工作認真細致、需要有良好的團隊精神和工作協(xié)作意識，紀律意識強及良好的有良好的心態(tài)。
2、作為客服人員，需要一定的技能技巧：
(1)學會忍耐與寬容。忍耐與寬容是面對無理客戶的法寶，是一種美德，需要包容和理解客戶?？蛻舻男愿癫煌?，人生觀、世界觀、價值觀也不同，因此客戶服務是根據(jù)客戶本人的喜好使他滿意。
(2)不輕易，說到就要做到?？蛻舴杖藛T不要輕易地，隨便答應客戶做什么，這樣會給工作造成被動。但是客戶服務人員必須要注重自己的諾言，一旦答應客戶，就要盡心盡力去做到。在移動公司作為話務員期間，公司規(guī)定在接到客戶投訴問題后，要在48小時之內(nèi)必須做出處理，這是一種信譽的體現(xiàn)，也是對作為客服的基本要求。
(3)勇于承擔責任?？蛻舴杖藛T需要經(jīng)常承擔各種各樣的責任和失誤。出現(xiàn)問題的時候，同事之間往往會相互推卸責任?？蛻舴帐且粋€企業(yè)的服務窗口，應該去包容整個企業(yè)對客戶帶來的所有損失。因此，在客戶服務部門，不能說這是那個部門的責任，一切的責任都需要通過客服人員化解，需要勇于承擔責任。
3、作為客服，需要一定的技能素質(zhì)：
(1)良好的語言表達能力。與客戶溝通過程中，普通話流利，語速適中，用詞恰當，謙恭自信。
(2)豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗。豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗是解決客戶問題的必備武器。不管做那個行業(yè)都需要具備扎實的專業(yè)知識和經(jīng)驗。不僅能跟客戶溝通、賠禮道歉，而且要成為此項服務的專家，能夠解釋客戶提出的問題。如果客戶服務人員不能成為業(yè)內(nèi)人士，不是專業(yè)人才，有些問題可能就解決不了。作為客戶，最希望得到的就是服務人員的幫助。因此，客戶服務人員要有很豐富的行業(yè)知識和經(jīng)驗。
(3)要學會換位思考，我們在考慮自已利益的同時也要會客戶著想，這樣是維護客戶、留住客戶且最有力的辦法，在遇到客戶投訴時如能換位思考可以平衡工作情緒，提升自身素質(zhì)。
公司內(nèi)審人員工作總結(jié)篇三
2018年初，我加入到了xx保險xx支公司，從事我不曾熟悉的人壽保險工作。一年來，在公司領(lǐng)導的親切關(guān)懷和其他老師傅的熱情幫助下，自己從一個保險門外漢到能夠獨立從事和開展保險營銷業(yè)務，在自己的業(yè)務崗位上，做到了無違規(guī)行為，和全司員工一起共同努力，較好地完成了領(lǐng)導和上級布置的各項工作任務。以下是本人一年來的工作情況總結(jié)。
一、努力提高政治素養(yǎng)和思想道德水平。
積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學習、主題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺席現(xiàn)象;能夠堅持正確的政治方向，認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想等，從各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平，在思想上政治上都有所進步。
二、努力提高業(yè)務素質(zhì)和服務水平。
積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務學習培訓和考試考核，勤于學習，善于創(chuàng)造，不斷加強自身業(yè)務素質(zhì)的訓練，不斷提高業(yè)務操作技能和為客戶服務的基本功，掌握了應有的專業(yè)業(yè)務技能和服務技巧，能夠熟練辦理各種業(yè)務，知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷。
三、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度。
一年來，無論在辦理業(yè)務還是其它的工作中，都能嚴格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務規(guī)定，堅持使用文明用語，不越權(quán)辦事，不以權(quán)謀私，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點，不參與賭博、購買等不良行為。
四、較好地完成支公司和本部門下達的各項工作任務。
一年來，能一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻，積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務。能夠積極主支動關(guān)心本部門的各項營銷工作和任務，積極營銷電子銀行業(yè)務和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務等。
一年來，本人憑著對保險事業(yè)的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責，努力按上級領(lǐng)導的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，也取得領(lǐng)導和同志們的好評?；厥滓荒赀^來，在對取得成績欣慰的同時，也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的員工比還存在一定的差距和不足。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點和不足，進一步提高自身綜合素質(zhì)，把該做的工作做實、做好。
一年來，xx保險xx公司在省市公司正確領(lǐng)導下，依附我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務取得了打破性進展，率先在全省突破保費收入千萬元大關(guān)。今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務，各項工作健康順利發(fā)展。下面聯(lián)合我的詳細分管工作，總結(jié)這一年來的成績與不足。
公司內(nèi)審人員工作總結(jié)篇四
回顧半年的工作，對照醫(yī)院的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：
一、具體工作。
1、參與制定并完善了一系列sop流程。
2、參與制定“2014年度審計工作計劃”，并參與科室開展的“內(nèi)審部2014年工作計劃討論”。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了科室對于內(nèi)審員的定位及期望，同時明白現(xiàn)階段的工作重心應是“逐步完善”。該計劃的最終確定，為今后的工作指明了方向。通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了科室的操作流程。
1、內(nèi)審要樹立服務意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務。結(jié)合醫(yī)院實際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為醫(yī)院的發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導提供可靠的決策依據(jù)。
2、領(lǐng)導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領(lǐng)導及上級領(lǐng)導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導的信任，取得了領(lǐng)導對內(nèi)審工作的重視和大力支持。醫(yī)院領(lǐng)導對內(nèi)審工作倍加關(guān)注，對內(nèi)審的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
公司內(nèi)審人員工作總結(jié)篇五
在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，勝利的號聲已經(jīng)接近尾聲，為了做好20__年的后勤工作，現(xiàn)對20__年的后勤工作總結(jié)如下：
一、充分利用時間做好后勤內(nèi)部服務，為公司員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。
1、提高食堂質(zhì)量關(guān)，讓員工滿意。
搞好食堂一直是后勤工作中的難點之一，如何讓大多數(shù)員工在公司就餐放心滿意是后勤部著重關(guān)注問題。20__年，食堂進一步在菜品花樣上下功夫，確保員工可吃到相對喜歡的菜肴;同時，20__年，員工食堂還多渠道收集員工對于就餐滿意度的信息，根據(jù)員工滿意情況適時調(diào)整菜品出品，盡可能確保餐品符合大多數(shù)員工的口味。
2、員工宿舍的管理，為員工提供安全干凈的住宿空間。
員工宿舍每天都有幾十人在此休息就寢，安全、衛(wèi)生問題是員工宿舍管理面臨的難題，以前也不時出現(xiàn)物品失竊的事件。加強對臨時進出員工宿舍的外來人員的管理，使員工宿舍的安全問題得到了控制，20__年基本未發(fā)生員工宿舍安全事故。在員工宿舍衛(wèi)生方面，實行宿舍值日制，區(qū)域包干制，做到及時打掃，每天檢查，保證員工宿舍始終保持整潔干凈的狀態(tài)。
3、為營業(yè)部門服務，滿足員工的服務要求。
為保證員工良好的工作環(huán)境，后勤部定期協(xié)調(diào)水電部對員工宿舍進行不定期巡視，及時了解員工住宿環(huán)境設施設備運轉(zhuǎn)的情況，在供電、供水及鍋爐方面后勤部安排專人到現(xiàn)場檢查，及時進行調(diào)節(jié)和處理。在其他部門員工有后勤服務需求的情況下，后勤部積極安排好工作，第一時間解決問題;有力地幫助其他部門員工解決了生活之憂。
二、加強資產(chǎn)采購管理工作，樹立成本控制觀念，節(jié)能降耗工作再上升臺階。
后勤部是公司運行費用使用較大的部門，加強費用控制，履行節(jié)能降耗是后勤工作的重點之一，20__年，后勤部重點在以下幾方面做好費用控制，降低成本的工作。
1、閑置資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)利用率。
經(jīng)過幾年的經(jīng)營，員工宿舍積累了一定數(shù)量的閑置資產(chǎn)。為了更好地做好資產(chǎn)管理工作，20__年，在采購需求執(zhí)行前，實行資產(chǎn)管理先行審核制度，確認是否有可替代閑置資產(chǎn)后再確定是否執(zhí)行采購，限度利用閑置資產(chǎn)。如今年對客房部提報采購席夢思床的過程中，后勤部從閑置資產(chǎn)中調(diào)撥出來，滿足了客房部的需求，節(jié)約采購資金幾千元。
2、執(zhí)行采購程序，加強采購監(jiān)督。
在采購價格監(jiān)督方面，后勤部將員工飯?zhí)贸Ｓ梦镔Y的價格進行全面摸底，對于市場價格波動大的產(chǎn)品(如大米、魚、肉等)實行定期走訪市場，隨機抽查供應商報價等辦法，確保采購價格的合理性，以保證以就低價格采購，加強監(jiān)督。
3、能源運行控制，節(jié)能降耗效果顯著。
節(jié)能降耗工作是后勤部非常關(guān)注的重點工作之一，部門制定了節(jié)能降耗的具體措施和計劃。后勤部主要采取了以下的節(jié)能降耗措施：一是對鍋爐房、電視房進行普查，重新確定運行時間;二是對員工就餐后洗碗用水實行巡視管理，督促其節(jié)約用水，避免不必要的消耗;三是提高全員的節(jié)約意識，及時發(fā)現(xiàn)和制止能源浪費的問題。
4、費用使用分析，及時調(diào)整費用控制辦法。
后勤部每月對員工飯?zhí)觅M用支出項目均進行費用分析，包括：伙食費、電費、水費、燃料(煤炭)費等費用支出分析。對計劃執(zhí)行情況及實際運行費用情況進行綜合對比，分析差異與變化原因，提出下階段應采取的費用控制措施和辦法，通過逐月的費用分析報告，確保公司領(lǐng)導及時掌握費用的使用情況及效果，及時采取調(diào)整措施，使費用使用能始終控制在合理和預期的范圍內(nèi)。
針對以上問題，后勤部將工作中重點加以關(guān)注和解決，結(jié)合合理細節(jié)的問題，后勤部20__年總體工作重點如下：
1、建立完善的后勤服務體系，全面提升后勤服務。
2、建立員工的監(jiān)督考核體系，考核內(nèi)容進一步量化，確保后勤主要工作管理的目標的實現(xiàn)。同時與公司績效考核有效結(jié)合，真正發(fā)揮考核對工作的促進作用。
3、進一步修訂和完善工作標準和管理制度，做到涵蓋所有重點的工作。
4、解決效率偏低的問題，將工作安排、工作處理、工作跟蹤、工作回復流程形成閉環(huán)。
5、全面提高員工的整體素質(zhì)，進一步對員工進行登記評定。通過培訓和考核實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，增加員工自我壓力，促進員工的自我提升完善。
總之，后勤部20__年依然面臨著諸多的問題，對此，后勤部將認真總結(jié)20__年經(jīng)驗教訓，力爭工作各方面再有所突破，切實提高后勤保障能力和運行水平。
公司內(nèi)審人員工作總結(jié)篇六
很榮幸參加了20xx年4月25至27日在省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督培訓中心舉辦的內(nèi)審員培訓班。25日早上9點舉行開班儀式，黃翠芹老師授課主要分為三部分,《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》講解、檢驗檢測機構(gòu)質(zhì)量手冊等體系文件的編寫和內(nèi)審相關(guān)工作知識講解。具體心得如下：
一、飛行檢查中的問題。
1、體系文件不滿足要求：質(zhì)量體系文件未換版；機構(gòu)員工未簽訂“僅在本機構(gòu)執(zhí)業(yè)”的承諾書；未開展自查，未提交自查報告。
2、存在違法行為：超范圍檢驗出具檢驗報告；授權(quán)簽字人未在崗時簽發(fā)檢驗報告；使用過期資質(zhì)認定證書編號和標志。
3、體系文件規(guī)定與實際不符：單位地址變化未變更。
4、做單樣：未按方法標準要求做平行檢測的原始記錄。
5、存在超范圍檢驗的現(xiàn)象；
6、機構(gòu)未識別潛在的利益關(guān)聯(lián)單位；
7、不使用cma標志；
8、實驗室存在交叉污染；
9、存在較大的實驗室安全隱患。
二、20xx版《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》解讀。
1、檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則的發(fā)展歷史；
2、總則（編制目的、適用范圍、補充要求、參考文件、術(shù)語和定義）。
施《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》質(zhì)量記錄，管理體系控制失效且認為在短期內(nèi)不能糾正；妨礙評審的正常進行以致無法通過評審。
公司內(nèi)審人員工作總結(jié)篇七
20xx年xx月份的工作即將告一段落，可能是這個月的工作較為忙碌的原因吧，覺得一眨眼這個月就過去了，回顧一下這個月來的工作，主要是日常工作。
首先說一下日常工作：
1.審核和調(diào)整了以前完成的賬目，及時改正一些賬務上的錯誤。
2.配合銷售部門做好銷售結(jié)算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金。
3.根據(jù)會計制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務報表;做好財務最基本工作，所有賬實相符，支出考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù);在做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
這個月最最重要的工作就是xx年度帳的審計工作和統(tǒng)計年報工作。
對于我來說，這項工作給我的壓力很大，這個審計過程的順利與否，直接證明了這一年來我們在財務工作上的成績，值得欣慰的是，沒有什么大問題，只有一些數(shù)據(jù)需要核實證明一下就可以了，連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了，基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是最大的鼓舞和信心。
再有就是統(tǒng)計局的年報工作，以前的統(tǒng)計申報工作是會計公司負責上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的統(tǒng)計年報對于我們來說也是一個挑戰(zhàn)，每一個數(shù)字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不懂得也及時向統(tǒng)計局商調(diào)隊的老師請教，在我們的共同努力下終于全部審核通過。
下面是總結(jié)的一些關(guān)于財務上面的問題：
由于新來的實習生是在年底進入我們公司的，臨近年關(guān)，所以沒有把工作具體的分工到個人，這也就造成了有些事，做完之后沒有人整理、記錄，甚至出現(xiàn)問題沒有人承擔責任的現(xiàn)象。所以，在這個月，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個人每天必須上交詳細的工作記錄，避免此現(xiàn)象的再次產(chǎn)生。
還有就是做事情粗心，財務工作最重要的就是要有細心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因為自己不細心的結(jié)果而感到委屈的話，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了。在這里也對給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲抱歉，人總是會犯一些錯誤，希望大家再給一次機會，讓我們慢慢成長起來。
下月公司財務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓，以及完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內(nèi)容具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質(zhì)量要求，圓滿完成公司交給的各項工作任務。
新的一月又開始了，財務部還有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，這些應該是以后財務要重點思考和解決的問題，也是每一位安都人如何提高自我、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課。作為財務人員，我們在公司加強財務管理、規(guī)范經(jīng)濟行為等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。
公司內(nèi)審人員工作總結(jié)篇八
協(xié)助領(lǐng)導對在建項目進行全過程管控，從進度、質(zhì)量、安全、投資各方面抓起，保證了各項目順利按時完工。協(xié)調(diào)對接市質(zhì)監(jiān)站、市環(huán)保局、市規(guī)劃局、市人防辦等部門辦理各項業(yè)務，并參與完成各項目竣工驗收及竣工結(jié)算工作。
2、存在不足與努力方向。
(一)不足之處。
1.項目管理水平有待提升。
項目管理系統(tǒng)知識欠缺，現(xiàn)場管理方式方法欠穩(wěn)妥，有待進一步深化、總結(jié)、提高。
2.專業(yè)技術(shù)能力有待進一步提高。
建筑工程專業(yè)技術(shù)能力不足，知識面較窄，應全面拓展工程各專業(yè)知識庫，加強對各專業(yè)以及新興技術(shù)的研究學習。
(二)努力方向。
20_年又是新的一年，在新的一年里，自己將會繼續(xù)兢兢業(yè)業(yè)、踏踏實實，不遺余力的為單位發(fā)展貢獻自己的力量。
公司內(nèi)審人員工作總結(jié)篇九
在倒班運行期間，作為一名值班長，我承擔著整個熱水網(wǎng)安全經(jīng)濟運行的重責，上班期間精神高度集中，帶領(lǐng)班組成員一起精心調(diào)節(jié)參數(shù)，認真分析各項數(shù)據(jù)，總結(jié)規(guī)律，及時查找和發(fā)現(xiàn)設備的缺陷和隱患，防止擴大事故，技術(shù)人員工作總結(jié)。不僅確保了熱水網(wǎng)的安全運行，而且還做到了經(jīng)濟運行。在一些參數(shù)及設備異常時，能做到及時分析、查找原因并匯報，具備了一定的獨立分析能力。
平時上班期間，經(jīng)常認真學習各種專業(yè)知識和運行規(guī)程，并且能經(jīng)常在頭腦中做好各種事故預想。在首站發(fā)生各類事故時，能準確、果斷的進行處理和調(diào)度，迅速恢復系統(tǒng)的正常運行。
在運行部辦公室工作期間，我不但承擔著運行部的日常管理、后勤工作，而且還承擔著輔助運行人員作好各項安全經(jīng)濟運行工作。和部門領(lǐng)導一起作好各項數(shù)據(jù)的經(jīng)濟分析和負荷預測，參與各項事故的分析處理、系統(tǒng)的技術(shù)改造等工作。
如：首站crt顯示大網(wǎng)回水壓力值白天流量大時經(jīng)常升高，需經(jīng)常放水，經(jīng)過幾天的觀察統(tǒng)計，都有此現(xiàn)象，自查首站無問題，分析可能是有用戶站存在漏點，白天啟動時壓力大于我們管網(wǎng)的壓力而向我們管網(wǎng)漏水，工作總結(jié)《技術(shù)人員工作總結(jié)》。遇到以上類型的問題，我們統(tǒng)計分析好后就聯(lián)系相關(guān)部門去解決，為其他部門更好的處理問題提供了第一手的資料。
有一次，我正在當班，電氣系統(tǒng)賈家線運行，大網(wǎng)流量480噸左右，2臺臨時泵(1#、2#)運行，此時兩臺泵已不能滿足負荷需要，需把1#臨時泵(額定流量為145m3/h)切換到4#臨時泵(額定流量為200m3/h)運行。4#臨時泵絕緣測試合格后，啟動泵，此時首站突然停電，所有設備都停運，電氣系統(tǒng)自動投入唐門線。此時，作為值班長的我，立即先把蒸汽調(diào)節(jié)閥關(guān)到零(以防無流量引起系統(tǒng)超溫)，同時吩咐副值班員到廠房恢復1#、2#臨時泵運行，主值班員恢復蒸汽系統(tǒng)和調(diào)節(jié)流量。然后我就到電氣控制室去檢查，先把報警鈴聲解除，接著把各開關(guān)復位。此時掉牌指示燈還亮著，我就去檢查各繼電器，發(fā)覺是1dl過流繼電器動作，把它復位后指示燈熄滅。由此可判斷不是賈家線的原因，而是由于4#臨時泵的啟動而造成的。
那為什么4#臨時泵一啟動就會發(fā)生此現(xiàn)象呢?
后來，我到現(xiàn)場去檢查，經(jīng)初步分析，得出以下結(jié)論：在故障處有高熱和燒焦的現(xiàn)象，由此可判斷可能是電動機匝間短路引起電動機三相電流不平衡，(當三相電源對稱時，異步電動機在額定電壓下的三相空載電流，任何一相與平均值的偏差不得大于平均值的10%。)使得電動機啟動時的電流值很大，造成過流的現(xiàn)象。我們的冷卻水系統(tǒng)運行時，冷卻水管道經(jīng)常會劇烈振動。經(jīng)過我和部門領(lǐng)導的分析和摸索，終于解決了此問題。冷卻水塔積水池的液位一定要高于冷卻水出水管(此時需通過相應調(diào)節(jié)出水管的閥門、冷卻水箱回水閥、冷卻水泵出口閥的開度，找到一個平衡點)，避免管子里有空氣進入導致管子振動。
此外，我還一起參與了調(diào)節(jié)閥卡澀的處理、自控回路的投入、參數(shù)設置、大網(wǎng)逐段隔離分析查找泄漏點等工作。特別是獨立的處理了溴化鋰的一些故障。每當出現(xiàn)故障時，我都到現(xiàn)場去獨立進行分析原因并進行處理，大部分的故障都能迅速的得到解決。
如：溴化鋰機組發(fā)生故障停機，經(jīng)查是發(fā)生器高壓、高溫而引起的，而發(fā)生器高壓、高溫又由很多因素造成。此時我就檢查機組的相關(guān)系統(tǒng)和查看停機前的運行參數(shù)，查找原因，然后進行針對性的處理。若是因機組密封性不良，有空氣泄入而引起的，我就啟動真空泵，抽除不凝性氣體，排除泄漏點;若是因冷卻水溫度過高或流量太小而導致的，我就檢查冷卻水系統(tǒng)，調(diào)整風機臺數(shù)，調(diào)整冷卻水量，使之符合要求。
總之，在幾年的時間內(nèi)，無論從技術(shù)上，還是從管理上，我都有了很大的提高。今后，我會在此基礎上，刻苦鉆研，再接再厲，使自己的業(yè)務水平更上一層樓，為公司的發(fā)展能盡上一份力。
公司內(nèi)審人員工作總結(jié)篇十
工作進行到一定階段或告一段落時，需要回過頭來對所做的事情認真地分析研究一下，肯定成績，找出問題，歸納出經(jīng)驗教訓，提高認識，明確方向，以便進一步做好工作。公司技術(shù)人員工作總結(jié)范文，我們來看看。
公司技術(shù)人員工作總結(jié)一在倒班運行期間，作為一名值班長，我承擔著整個熱水網(wǎng)安全經(jīng)濟運行的重責，上班期間精神高度集中，帶領(lǐng)班組成員一起精心調(diào)節(jié)參數(shù)，認真分析各項數(shù)據(jù)，總結(jié)規(guī)律，及時查找和發(fā)現(xiàn)設備的缺陷和隱患，防止擴大事故，技術(shù)人員工作總結(jié)。不僅確保了熱水網(wǎng)的安全運行，而且還做到了經(jīng)濟運行。在一些參數(shù)及設備異常時，能做到及時分析、查找原因并匯報，具備了一定的獨立分析能力。
平時上班期間，經(jīng)常認真學習各種專業(yè)知識和運行規(guī)程，并且能經(jīng)常在頭腦中做好各種事故預想。在首站發(fā)生各類事故時，能準確、果斷的進行處理和調(diào)度，迅速恢復系統(tǒng)的正常運行。
在運行部辦公室工作期間，我不但承擔著運行部的日常管理、后勤工作，而且還承擔著輔助運行人員作好各項安全經(jīng)濟運行工作。和部門領(lǐng)導一起作好各項數(shù)據(jù)的經(jīng)濟分析和負荷預測，參與各項事故的分析處理、系統(tǒng)的技術(shù)改造等工作。
如：首站crt顯示大網(wǎng)回水壓力值白天流量大時經(jīng)常升高，需經(jīng)常放水，經(jīng)過幾天的觀察統(tǒng)計，都有此現(xiàn)象，自查首站無問題，分析可能是有用戶站存在漏點，白天啟動時壓力大于我們管網(wǎng)的壓力而向我們管網(wǎng)漏水，工作總結(jié)《技術(shù)人員工作總結(jié)》。遇到以上類型的問題，我們統(tǒng)計分析好后就聯(lián)系相關(guān)部門去解決，為其他部門更好的處理問題提供了第一手的資料。
有一次，我正在當班，電氣系統(tǒng)賈家線運行，大網(wǎng)流量480噸左右，2臺臨時泵(1#、2#)運行，此時兩臺泵已不能滿足負荷需要，需把1#臨時泵(額定流量為145m3/h)切換到4#臨時泵(額定流量為200m3/h)運行。4#臨時泵絕緣測試合格后，啟動泵，此時首站突然停電，所有設備都停運，電氣系統(tǒng)自動投入唐門線。此時，作為值班長的我，立即先把蒸汽調(diào)節(jié)閥關(guān)到零(以防無流量引起系統(tǒng)超溫)，同時吩咐副值班員到廠房恢復1#、2#臨時泵運行，主值班員恢復蒸汽系統(tǒng)和調(diào)節(jié)流量。然后我就到電氣控制室去檢查，先把報警鈴聲解除，接著把各開關(guān)復位。此時掉牌指示燈還亮著，我就去檢查各繼電器，發(fā)覺是1dl過流繼電器動作，把它復位后指示燈熄滅。由此可判斷不是賈家線的原因，而是由于4#臨時泵的啟動而造成的。
那為什么4#臨時泵一啟動就會發(fā)生此現(xiàn)象呢?
后來，我到現(xiàn)場去檢查，經(jīng)初步分析，得出以下結(jié)論：在故障處有高熱和燒焦的現(xiàn)象，由此可判斷可能是電動機匝間短路引起電動機三相電流不平衡，(當三相電源對稱時，異步電動機在額定電壓下的三相空載電流，任何一相與平均值的偏差不得大于平均值的10%。)使得電動機啟動時的電流值很大，造成過流的現(xiàn)象。我們的冷卻水系統(tǒng)運行時，冷卻水管道經(jīng)常會劇烈振動。經(jīng)過我和部門領(lǐng)導的分析和摸索，終于解決了此問題。冷卻水塔積水池的液位一定要高于冷卻水出水管(此時需通過相應調(diào)節(jié)出水管的閥門、冷卻水箱回水閥、冷卻水泵出口閥的開度，找到一個平衡點)，避免管子里有空氣進入導致管子振動。
此外，我還一起參與了調(diào)節(jié)閥卡澀的處理、自控回路的投入、參數(shù)設置、大網(wǎng)逐段隔離分析查找泄漏點等工作。特別是獨立的處理了溴化鋰的一些故障。每當出現(xiàn)故障時，我都到現(xiàn)場去獨立進行分析原因并進行處理，大部分的故障都能迅速的得到解決。
如：溴化鋰機組發(fā)生故障停機，經(jīng)查是發(fā)生器高壓、高溫而引起的，而發(fā)生器高壓、高溫又由很多因素造成。此時我就檢查機組的相關(guān)系統(tǒng)和查看停機前的運行參數(shù)，查找原因，然后進行針對性的處理。若是因機組密封性不良，有空氣泄入而引起的，我就啟動真空泵，抽除不凝性氣體，排除泄漏點;若是因冷卻水溫度過高或流量太小而導致的，我就檢查冷卻水系統(tǒng)，調(diào)整風機臺數(shù)，調(diào)整冷卻水量，使之符合要求。
總之，在幾年的時間內(nèi)，無論從技術(shù)上，還是從管理上，我都有了很大的提高。今后，我會在此基礎上，刻苦鉆研，再接再厲，使自己的業(yè)務水平更上一層樓，為公司的發(fā)展能盡上一份力。
公司技術(shù)人員工作總結(jié)二技術(shù)部門作為單位的一個主要職能監(jiān)督部門之一，“當好家、理好財”是技術(shù)部門應盡的職責。在單位加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結(jié)，管理工作才能得到提高！
“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，作為個人我們要實現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價值，企事業(yè)的興衰直接關(guān)系到個人的榮辱，作為技術(shù)管理部門，為實現(xiàn)共同的目標我們要添磚加瓦，要有艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去。在以后工作中，作為技術(shù)部的主要責任人，對于“如何提高自我，服務于本單位”這門必修課，我將不斷地加強學習，完善自我，把“學習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去。以下是我的工作計劃設想：
責任明確分工，加強責任考核；內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方，為使管理制度更趨于完善，技術(shù)部門將結(jié)合單位整體管理的要求，與有關(guān)部門進行修正。
以上工作是我技術(shù)部門下一期的主要工作，“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，這不是句空話，號角之聲響起我們就要付諸與行動，利用團隊精神集思廣益，技術(shù)戰(zhàn)線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新，如何在實施成本控制上做文章！總之，今后的工作中，我將不斷地總結(jié)與反省，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素質(zhì)與業(yè)務水平，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。
公司內(nèi)審人員工作總結(jié)篇十一
每到年末的時候都要寫年終總結(jié)，而且不能馬虎哦。以下是小編整理的關(guān)于上市公司年終總結(jié)，歡迎閱讀。
120xx年，在上市公司這塊新搭建的平臺上，在“創(chuàng)業(yè)內(nèi)第一品牌，建一流上市公司”目標的引領(lǐng)下，市場開發(fā)部依托公司技術(shù)優(yōu)勢，不斷創(chuàng)新，敢于爭先，不甘人后，開發(fā)市場，適應市場，引導市場，產(chǎn)品市場占有率不斷提高，產(chǎn)品業(yè)績不斷攀升，部門的各項工作質(zhì)量和效率有了大幅度的提高，促進了公司品牌影響力的快速提升，有力地推動了公司持續(xù)快速發(fā)展。經(jīng)過部門全體人員一年來的拼搏努力，我們較好地完成了公司下達的市場開發(fā)任務，取得了較好的成績。下面就市場開發(fā)部全年工作總結(jié)如下：
一、認真總結(jié)營銷工作經(jīng)驗。
市場是龍頭，這是所有市場化生存的企業(yè)共性，我們時刻清醒地意識到開拓市場的重要性，要把市場這個龍頭抬好，必須在觀念理念上、體制機制上不斷創(chuàng)新。為此，我們按照國內(nèi)市場、出口成套市場、海外市場、工程總包等四個方面，進行電除塵市場布局，全方位大力度開拓市場。
一是加強信息跟蹤，完善信息管理。信息管理是市場開發(fā)部的一項非常重要職能，市場工作離不開信息，及時準確的獲取有價值的信息是市場開發(fā)工作的根本保證。我們首先采用的是網(wǎng)上查詢，每天都上網(wǎng)查看，不遺漏任何一條有價值的信息，并進行了科學的分析，時刻掌握市場的動態(tài)，為公司在項目安排上提供了一定的基礎資料。其次是與社會各界建立友好的信息網(wǎng)，除政府的主管部門外，還發(fā)動員工的同學，朋友，親屬等，從不同的角度和部門獲取方方面面的信息，拓展市場的占有或參與面，對全年目標的實現(xiàn)和完成，起到了很大的作用。
二是加強合同管理，確保合同執(zhí)行。合同的管理是提高企業(yè)經(jīng)營管理水平，推進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新不可缺少的一部分。要想做好合同管理工作就必須懂得合同法及相關(guān)的專業(yè)法和其它法律。根據(jù)公司的安排本部門負責合同的簽訂及合同執(zhí)行過程的跟蹤工作。我們在簽訂每一份較大合同時，都要匯同有關(guān)部門共同評審，充分了解顧客的需求，合理安排資源，在雙方的權(quán)力和義務上不放過任何一個異點，拿出基本可行的合同草本請公司領(lǐng)導決策。在合同的執(zhí)行中，經(jīng)常同項目部的總監(jiān)聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。同時也建立了比較科學的合同臺帳，已完合同及時歸檔。全年直接簽訂合同項，合同金額超過萬元。
二、努力培養(yǎng)建設營銷團隊。
市場開發(fā)部從滿足工作需要和提高公司綜合市場競爭力出發(fā)，把提高部門人員綜合素質(zhì)、創(chuàng)新能力，提高工作效率等當成是重要的任務來抓。針對工作特點，我們采取相應對策，有計劃的組織員工進行相關(guān)知識的培訓，盡量做到一人多能，全方位的培養(yǎng)復合性人才。秉承著公司軍事化管理的宗旨，為保證每日站班會的效率，我們專門設立了軍事化推進小組，把工作任務和目標逐級分解，細化分工，制定出詳細的工作責任和具體措施，落實責任。通過每天早上短短15分種的出操訓練和站班會，員工的向心力、團隊意識得到潛移默化的培植，員工的精神狀態(tài)得到潛移默化的提升，取得顯著效果。
三、大力加強技術(shù)力量建設。
我們始終堅持技術(shù)營銷，從技術(shù)入手、從方案入手，按照技術(shù)和產(chǎn)品要與項目工況匹配，技術(shù)和產(chǎn)品要與用戶的技術(shù)要求相匹配的理念，加強與客戶交流，進行技術(shù)和需求引導，引導用戶正確選擇觀和判斷標準，在技術(shù)和方案上本著為用戶負責，提高性價比原則，利用我們自身除塵產(chǎn)品技術(shù)性強和機電一體化成套的特點，依托公司產(chǎn)品多樣性和技術(shù)優(yōu)勢，做到人無我有，人有我優(yōu)的差異化經(jīng)營，使龍凈環(huán)保品牌在市場競爭中獨樹一幟。進一步加強技術(shù)和市場的緊密結(jié)合，快速地把市場的競爭壓力和需求變化第一時間傳遞給技術(shù)環(huán)節(jié)，從而提高了電除塵器的贏利能力，提升了競爭力。
四、健全完善售后服務機制。
顧客就是上帝，對顧客需求的識別和分析，也是開發(fā)工作很重要的一部分。我們的承諾、我們的工作是否能得到顧客的認可，直接影響到公司的信譽及能力的表現(xiàn)。市場開發(fā)部秉持“您滿意就是我們的追求”的服務理念，積極與顧客聯(lián)系，采取不同的方式方法，及時準確的了解顧客的心理和對產(chǎn)品的要求，立足高水平的專業(yè)技術(shù)服務能力，及時、高效、熱情地滿足用戶需求，不斷建立發(fā)展和維護客戶關(guān)系，不斷鞏固和強化用戶忠誠度，在不失雙方利益的前提下，盡最大努力滿足顧客的要求。全面地配合領(lǐng)導走訪重點顧客家，走訪其它顧客家，拿回顧客書面意見份，在不同階段以不同形式爭求顧客意見余家次。以精湛的技術(shù)，真誠的服務，為用戶提供一個細致周到高效的個性化星級服務。
五、存在不足和下步打算。
通過近一年的工作我們認為市場開發(fā)工作還存在著以下不足：如，識別顧客需求存在片面性和隨機性；信息收集還存在單一性和盲目性；缺乏激勵的保守性等等。我們將在今后的工作中認真加以改正。
2時間如梭，20xx年很快就從我們身邊溜走了。回首這一年的工作和學習覺得自己有了長足的進步，同時也存在著這樣那樣的缺點，為了能在新的一年中更好的工作和學習，因此在這新舊年交替的時候?qū)?0xx年的工作、學習以及思想情況總結(jié)如下。
一、工作方面：
在過去的一年里，在廠黨委、公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，認真履行崗位職責，圓滿完成了領(lǐng)導交辦的各項工作。搞好財務基礎工作，按照"兩責"、"兩制"進行財務核算和財務監(jiān)督。
遵守財經(jīng)紀律，嚴格審查各項經(jīng)濟業(yè)務報銷單據(jù)，根據(jù)審核無誤的原始憑證做好會計核算工作，及時記帳、結(jié)帳，做到帳帳相符、帳表相符。按月、季、年度及時上報會計報表及有關(guān)統(tǒng)計報表。負責公司收入、成本、費用、利潤一套完整程序的核算工作，做到真實、準確、完整。認真審核合同，及時貼印花稅。搞好固定資產(chǎn)核算工作，準確計提固定資產(chǎn)折舊。
嚴格按稅法規(guī)定準確計算營業(yè)稅款及個人所得稅等各項稅金并負責按時及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。做好發(fā)票的領(lǐng)用、開具、繳銷工作，及時做好防偽稅控系統(tǒng)的抄稅工作。負責與有關(guān)部門聯(lián)系做好系統(tǒng)軟件的升級及維護保養(yǎng)工作。
嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，按照財務制度進行核算。在日常的財務核算過程中，積極為二級公司經(jīng)理提供及時、可靠、完整的財務信息，配合二級公司進行資質(zhì)年檢，為他們提供有關(guān)的數(shù)據(jù)及報表，為公司經(jīng)理進行經(jīng)營決策、財務分析提供可靠的依據(jù)。按時完成國電公司下達的各類財務統(tǒng)計報表。
做好20xx年度財務決算工作。年末，我和科內(nèi)全體財務人員一到起進行了緊張的財務決算工作，決算前要做很多基礎工作，進入十一月份，自己就著手做決算前的一切準備工作，包括各類輔助臺帳的記錄、核對等工作。在決算過程中，加班加點，積極與二級公司經(jīng)理協(xié)調(diào)、溝通，對公司收入、成本費用等結(jié)轉(zhuǎn)做到真實、準確、無漏項,圓滿保質(zhì)保量的完成了年度決算工作。
二、學習方面：
雖然現(xiàn)在做的財務工作和自己上學時候所學的專業(yè)不同，令我起初擔任起這項工作有一定的困難。但我并不因此而感到灰心和氣餒，而是虛心地向同事請教，并利用業(yè)余時間鉆研專業(yè)書，加強學習，注意積累經(jīng)驗。很快我就熟悉了業(yè)務，能夠獨立承擔所負責的公司的成本核算任務，得到了領(lǐng)導和同事們的肯定和好評。我認為只有這樣勤奮工作、虛心請教，才能進一步提高自己的工作能力，體現(xiàn)出黨"全心全意為人民服務"的宗旨。我工作在一個非常平凡的崗位上，不能象許多著名的科學家、政治家那樣轟轟烈烈的干一番大事業(yè)，但我始終堅信，在平凡的工作崗位上也一樣能發(fā)光、發(fā)熱。關(guān)鍵就在于我們個人是否能夠堅持信念，是否能夠保持兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度。作為企業(yè)的主人，我要牢固樹立"廠興我榮，廠衰我恥"的思想，全面貫徹落實國電集團公司開展的"雙增雙節(jié)"活動，從節(jié)約一度電、一滴水、一張紙這些小事情做起，努力為企業(yè)的扭虧增效貢獻出自己微薄的力量。
8、word9。
7、excel97等系統(tǒng)軟件的操作，并加深了對網(wǎng)絡基礎知識及internet的了解和應用，并取得了計算機國家一級考試證書。進一步提高了自己在對辦公軟件的使用操作，這些對實際工作有很大的幫助，較大地提高了效率。另外，我還經(jīng)常閱讀有關(guān)本專業(yè)的雜志、報紙，如《財務會計》、《中國稅務》等等。不斷學習的主要目的是為了更加充實自己的業(yè)務理論知識，使自己不會在飛速發(fā)展的信息社會中落后，能夠在工作中發(fā)揮自己更大的潛能，不斷提高業(yè)務水平和工作質(zhì)量，更加順應企業(yè)發(fā)展的需要。
三、思想方面：
工作與學習故然重要，但要保證兩者能沿著正確的目標和方向前進，就必須不斷加強思想政治修養(yǎng)。參加工作以來，除了自黨學習黨章外，我還經(jīng)常閱讀有關(guān)黨建、黨史及黨員先進事跡的書籍和報刊等，不斷加強對黨的路線、方針政策的認識和理解。認真學習xx總書記的"三個代表"的重要思想使我認識到：開創(chuàng)中國特色社會主義事業(yè)新局面，必須高舉鄧小平理論偉大旗幟，全面貫徹"三個代表"重要思想。堅持黨的思想路線、解放思想，實事求是、開拓進取、與時俱進，是我們黨堅持先進性和增強創(chuàng)造力的決定性因素。通過不斷的加強思想政治修養(yǎng)，使我在工作和學習等各方方面都有了更大的動力，更加明確工作和學習的目的，而不盲目；使我在改革開放的浪潮中能分清好與壞、正與邪；自覺抵制了西方資本主義腐朽思想的侵蝕，對近年來發(fā)生的政治事件有正確清醒的認識，自覺抵制了不良意識的侵害，從而樹立起正確的人生觀——共產(chǎn)主義人生價值觀，它是以人民利益為中心，為社會無私奉獻的價值觀。
3回顧過去一年：公司經(jīng)營走過了艱難的歷程，作為財務部主要負責人，沒將財務工作進行到位，沒有充分有效地去進行財務部管理及協(xié)調(diào)財務部整體工作，沒有充分發(fā)揮財務部門在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧對公司領(lǐng)導給予的平臺及同事們的熱忱支持。深深體會到財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，當好家、理好財，更好地服務企業(yè)是財務部門應盡的職責，在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面負有很大的義務與責任?，F(xiàn)就部門工作總結(jié)如下：
一、過去的一年中，財務部認真的完成了總經(jīng)辦交辦的各項事宜，比如融資手續(xù)的辦理，公司證照的變更、年檢、辦理，與各大廠商的業(yè)務資料等及臨時交辦的各項事宜，但由于事務煩多，往往重視了這頭卻忽視了那頭，沒能全方位地進行管理，雖然事務能完成，但總體上未能及時給總經(jīng)辦帶來有用的可支配的各種信息，使得總經(jīng)辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現(xiàn)實問題。
二、在上年的稅務工作中財務部克服了許多困難，通過積極參加銀行、財政、稅務等各大部門舉辦的納稅、會計教育培訓以及查閱稅務資料，探索稅收稽核的重點等，順利通過了xx年增值稅繳納工作。通過學習培訓，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局、商務局、經(jīng)貿(mào)局、外管局等各項報表的填制工作。
三、分公司財務工作：分公司日常經(jīng)營活動通過分公司上傳的日報表進行分析控制，日常費用開支趨于正常，各項費用開支均能先核批后支付。分公司財務活動在大的方向有序地進行，分公司財務人員也能積極配合財務工作，但在分公司的控制上沒有實地進行過內(nèi)審，下一步的工作中將安排定期到分公司進行全面賬務審查。
四、在實際工作過程中，我們部門時時與銷售部顏洪、羅應府進行溝通，銷售部門都。
完全配合做好當中存在的問題，財務也完全配合了銷售部做好了財務部門應做和不應做的，使兩部門之前的銜接越來越緊密。銷售部門，特別是銷售員在開具銷售單上出現(xiàn)了好幾次嚴重錯誤，將銷售價款少寫，后來查賬時財務部出納已將全款收回，未給企業(yè)帶來損失。在劉會琴的認真學習下，使裝飾部財務核算及財務管理正常地開展，裝飾部的眾多小商品核算也能清晰、明確，各往來業(yè)務，成本費用均能準確核算，但在今后的實際工作中還有待加強財務部與裝飾部的溝通，使工作更能有序地開展。
五、財務部主要現(xiàn)狀：
1、業(yè)務經(jīng)驗不足、業(yè)務不夠熟練，都是初涉或非專業(yè)人員，另外就是本身的事務煩多，這無疑是對加強全面財務管理工作的弊端，2、對日常辦公應用軟件各功能不掌握，3、專業(yè)勝任力不強，4、但能積極配合處理各方面財務工作及財務部其他事項，5、對于公司債權(quán)債務的清理催收力度不夠大，6、未及時進行財務核算，不能及時提供公司經(jīng)營成果及財務狀況，未定期或不定期組織對公司經(jīng)營活動業(yè)績進行的分析評價會議，未深入開展公司財務的分析評價、發(fā)現(xiàn)經(jīng)營活動過程中的弊端，7、公司財務管理的首位是加強對公司資產(chǎn)的管理，特別是流動性最強的貨幣資金，但在過去一年里沒有對公司的資產(chǎn)進行嚴格的管理，沒有專門的制度進行約束，形成了一種隨意性的做法，但商品車輛財務部門指定由何媛媛全面進行管理，監(jiān)督公司商品車收發(fā)數(shù)量的完整性、完好性，另外：公司應指定專門人員對公司的商品車負責，8、公司各種檔案未能健全地進行管理。
六、"一份耕壇一份收獲"，針對存在的問題，特別是公司出納現(xiàn)金帳的賬款不符，嚴重影響了整個報表的真實性、準確性，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任人，我負有不可推卸的責任。xx年工作重點將放在加強貨幣資金、資產(chǎn)管理、財務分析上，使財務工作及時、準確、有效、有用地完成，工作計劃如下：
(3)、加強團隊建設，充分發(fā)揮財務職能部門的作用;。
(8)、繼續(xù)并充分與各部門、分公司財務部交流學習，使整個財務工作的開展更加緊密有序進行。
七、思路決定出路，行動決定結(jié)果。今后財務部開展工作的思路是：以發(fā)展的理念進行工作，根據(jù)公司的具體情況及公司領(lǐng)導將公司在整個市場中的定位變化，不斷學習、不斷更新思路、不斷創(chuàng)新思維來適應工作需要及開展財務部工作。
回顧過去一年，財務部略表看法：
1、公司未明確具體銷售政策，使得產(chǎn)品銷售價格及利潤空間起伏不定，從一定程度上不可進行控制，影響了公司的盈利水平，2、公司信息化建設不夠，也就不能更好的服務于消費者及更好地達到消費者需求、期望，在一定程度上影響了公司銷售，3、公司業(yè)務宣傳不夠，在一定程度上影響了公司銷售，4、公司的全面管理工作不夠，影響了公司的盈利能力，5、對員工的影響力不夠(學習培訓等)，不能讓員工素養(yǎng)形成良好的、積極向上的氛圍，影響了銷售及盈利能力。
最后祝公司興旺發(fā)達，蒸蒸日上！
公司內(nèi)審人員工作總結(jié)篇十二
xx月份以來，我以微笑服務為己任，以顧客滿意為宗旨，立足本職、愛崗敬業(yè)、扎扎實實地做好客服服務工作?，F(xiàn)對我10月份的工作總結(jié)如下：
一、勤奮學習，與時俱進
理論是行動的先導。作為客服服務人員，我深刻體會到了理論學習不僅僅是任務，并且是一種職責，更是一種境界。我堅持勤奮學習，努力提高了業(yè)務水平，強化了思維潛力，注重了用理論聯(lián)系實際，用實踐了來鍛煉自我。為公司全面信息化的成功上線貢獻了自我的微薄之力。
二、立足本職，愛崗敬業(yè)
作為客服人員，我始終堅持“把簡單的事做好就是不簡單”。工作中認真對待每一件事，每當遇到繁雜瑣事，總是用心、努力的去做;當同事遇到困難需要替班時，能毫無怨言地放下休息時光，堅決服從公司的安排，全身心的投入到替班工作中去;每當公司要開展新的業(yè)務時，自我總是對新業(yè)務做到全面、詳細的了解、掌握，僅有這樣才能更好的回答顧客的詢問，才能使公司的新業(yè)務全面、深入的開展起來。
在工作中，我嚴格按照“顧客至上，服務第一”的工作思路，對顧客提出的咨詢，做到詳細的解答;對顧客反映的問題，自我能解決的就用心、穩(wěn)妥的給予解決，對自我不能解決的問題，積極向上級如實反映，爭取盡快給顧客做以回復;對顧客提出的問題和解決與否，做到登記詳細，天天查閱，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，有效杜絕了錯忘漏的發(fā)生。
以上是我10月份的工作總結(jié)，但自我深知還存在一些不足之處。一是工作經(jīng)驗欠缺，實際工作中存在漏洞。二是工作創(chuàng)新不夠。三是工作中有急躁情緒，有時急于求成。在下步工作中，要加以克服和改善。
公司內(nèi)審人員工作總結(jié)篇十三
目的：通過實踐操作，進一步理解、掌握、鞏固所學風險導向?qū)徲嬂碚撝R，了解財務審計業(yè)務，熟悉審計程序和方法。要求：
1、在實訓之前應熟悉模擬實訓資料，了解被審計單位——安琪兒食品有限責任公司的基本情況以及會計報表審計的要求并準備好實訓所需工具。
2、實訓正式開始后必須仔細閱讀、討論模擬材料，認真判斷模擬材料中提供的信息，按照中國注冊會計師《審計準則》、《對小型被審計單位審計的特殊考慮》指南的要求完成初步審計活動、審計計劃、風險評估、控制測試和實質(zhì)性測試、評價證據(jù)和發(fā)表審計意見等工作。3、通過學習，我們能運用現(xiàn)代風險導向理論，選擇審計程序，掌握各種審計方法的應用，掌握銷售與收款循環(huán)、購貨與付款循環(huán)、生產(chǎn)循環(huán)、籌資與投資循環(huán)、貨幣資金審計工作底稿的編寫與審計報告的撰寫，從而提高我們理論聯(lián)系實際、分析與解決實際問題的能力，并具備審計實務的初步操作能力。地點：學校***教室實驗內(nèi)容：第一天：
方式：計算機資料與手工操作相結(jié)合【實驗過程及結(jié)論】。
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核我們就可以根據(jù)這幾張表簽訂審計業(yè)務約定書。以及一些注意相關(guān)事項，老師講解的很耐心和清晰。
下午老師講解風險評估工作底稿(不包括內(nèi)部控制)，了解被審計單位行業(yè)狀況、法律環(huán)境與監(jiān)管環(huán)境以及其他外部因素。被審計單位性質(zhì)，所有權(quán)結(jié)構(gòu)、治理結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營范圍，投資籌資活動。被審計單位對會計政策的選擇和運用。被審計單位的目標、戰(zhàn)略以及相關(guān)經(jīng)營風險。被審計單位財務業(yè)績的衡量和評價。從這幾個方面了解被審計單位及其環(huán)境，評估出存在的重大錯報風險。第二天：
我們開始了解被審計單位整體層面的內(nèi)部控制，查看被審計單位整體層面內(nèi)部控制的設計。針對其整體層面內(nèi)部控制的控制目標，記錄相關(guān)的控制活動。執(zhí)行詢問、觀察和檢查程序，評價控制的執(zhí)行情況。記錄在了解整體層面內(nèi)部控制的設計和執(zhí)行過程中存在的缺陷以及采取的措施。當然我們也需要填寫相關(guān)的內(nèi)部控制匯總表。
采購與付款循環(huán)的內(nèi)部控制。我們首先要了解被審計單位本次循環(huán)和財務報告的內(nèi)控設計。針對控制目標，記錄相關(guān)控制活動，以及受該控制活動影響的交易和賬戶余額及其認定。執(zhí)行穿行測試，證實對交易流程和相關(guān)控制的了解，并確定相關(guān)控制是否得到執(zhí)行。記錄識別出來的風險，以及擬采取的應對措施。
進一步審計程序工作底稿，我們針對的是銷售預收款循環(huán)控制的測試，了解本循環(huán)控制的設計并評估其執(zhí)行情況所獲取的審計證據(jù)，控制測試程序包括詢問、觀察、檢查以及從新執(zhí)行，但若要詢問的話，我們還需要與其他審計程序結(jié)合使用，已獲得更有效的審計證據(jù)。
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賬戶都需要檢查清楚，還要結(jié)合庫存現(xiàn)金、其他資金和報表。函證銀行存款確認是否有差額。根據(jù)對銀行存款的檢查、函證，我們還要填寫相應的銀行詢證函。第三天：
對貨幣資金收支的檢查，如果發(fā)現(xiàn)被審計單位記錄有誤的，我們要指出來并作相應的分錄調(diào)整。然后是應收賬款，先查看明細賬看有什么漏記的或錯記的，審計說明中要說明原因，作出調(diào)整。根據(jù)應收賬款函證結(jié)果匯總表，填寫調(diào)節(jié)表并在審計說明中具體闡述。最后根據(jù)往來憑證抽查應收賬款總賬。
存貨的認定和審計程序，存貨類別明細賬是根據(jù)領(lǐng)料單、發(fā)料單等原始憑證填列的，最后的期末余額要與報表存貨核對，查看是否存在差異，若存在，則作出相應的調(diào)整。存貨入庫截止測試，要分清楚是201x年前還是201x年前，這樣好區(qū)分存貨是否正確的存在會計期間，原始憑證到明細賬，抽取樣本與明細賬的借方發(fā)生額核對。對于出庫也是同樣的方法，這樣做的目的是對存貨的盤點，出庫入庫有很好的保證，便于以后對存貨的清點，記錄等。監(jiān)盤結(jié)果匯總表是根據(jù)教材一一填寫的，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)成品經(jīng)營盤虧，我們就應該重點盤查該項目。產(chǎn)成品——純凈水的計價測試中，我們采用月末一次加權(quán)平均法，其期末結(jié)存與賬面有差異，分析出現(xiàn)這樣情況的原因，同時做出調(diào)整分錄。
第四天：
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系，填寫短期借款明細表，與之相對應的利息分配檢查情況表。老師用屏幕廣播先在電腦上講解各種審計工作需要審計的原始憑證，記賬憑證和賬簿以及需要填寫的底稿的填法，然后自己再根據(jù)老師的講解以及理論課上學到的知識獨立完成今天的審計工作。第五天：
應付賬款的檢查中，明細賬與憑證內(nèi)容、原始憑證都相符，賬務處理都正確，與入庫單、購貨發(fā)票核對均正常。抽查應付賬款中，通過原始憑證、記賬憑證、財務處理、會計期間的檢查，與總賬報表一致。長期借款中，在原始資料中查出利率，計算出本期利息，復核加計正確，與總賬余額報表核對一致。但在利息分配檢查中發(fā)現(xiàn)，在建工程純凈水車間有一部利息支出應費用化，但賬務處理全歸結(jié)于資本化，所以我們應計算專項借款和非專項借款的具體費用化得余額，雖然短期借款和長期借款的賬務處理都比較簡單，但我們需要注意的是其利息的具體分配流程，正確的計算方法，明確在建工程的支出是資本化還是費用化，這是很重要的部分，對財務報表有一定的影響。
接下來是對營業(yè)收入的審查，明細表重點是查金額較大的項目或者月份，產(chǎn)品銷售的分析表。我們需要做的根據(jù)收入和成本是計算毛利率，與銷售總賬、報表核對是否一致，發(fā)現(xiàn)有四個月的銷售數(shù)量和成本數(shù)量不一致，且十二月份的毛利率變動異常，應著重檢查該月份的銷售交易。第六天：
塑料瓶、易拉罐這幾種產(chǎn)品，填寫主要產(chǎn)品單位主營業(yè)務成本分析表。根據(jù)材料，核對出庫數(shù)量與銷售數(shù)量是否匹配，計價/計算方法是否正確，計價/計算方法前后期是否一致，提出差額調(diào)整意見。填寫主營業(yè)務成本重大調(diào)整事項核查表，核查被審計單位賬務處理中存在的重大主營業(yè)務成本調(diào)整事項的合理性。根據(jù)營業(yè)成本登記其他業(yè)務成本明細表、主營業(yè)務成本倒軋表和營業(yè)成本檢查情況表，并據(jù)此填寫業(yè)務內(nèi)容、科目名稱、核對內(nèi)容等。做完之后老師講解一遍，對于出現(xiàn)問題的部分著重分析。最后審計項目為營業(yè)稅金及附加，登記相關(guān)的明細表和營業(yè)稅金及附加檢查表，根據(jù)抽查結(jié)果登記表格。對營業(yè)稅金及附加進行審計分配調(diào)整，還登記了以前的調(diào)整分錄，根據(jù)賬項調(diào)整分錄匯總表進行有關(guān)登記。填寫有關(guān)管理費用的相關(guān)表格，完成管理費用的審計工作。第七天：
我們跳過營業(yè)稅金及附加先做管理費用認定、明細表以及截至測試等。雖然其業(yè)務涉及的比較繁瑣，但我們必須認真檢查。我們發(fā)現(xiàn)飲料車間的設備折舊本應計入制造費用或成本卻被被審計單位記錄到管理費用中，因此會計處理不正確，并且在最后四個月都計提了相同的折舊計入管理費用，所以我們應指出，并調(diào)整計算這一筆管理費用，并轉(zhuǎn)入營業(yè)成本。倒過來我們分析營業(yè)稅金及附加，每個月都按照一定比列計提金額，在我們抽取年末的檢查發(fā)現(xiàn)后幾個月的計提的金額不正確，在這幾個月中累計調(diào)減了增值稅，所以我們相應的也要調(diào)減營業(yè)稅金及附加還有城建教育稅。第八天：
5/13。
面就是做盈余公積和未分配利潤的檢查，首先獲取或編制盈余公積明細表和未分配利潤明細表，復核加計是否正確，并與報表數(shù)、總賬數(shù)及明細表合計數(shù)核對是否相符，對法定盈余公積和任意盈余公積的發(fā)生額逐項審查至原始憑證，檢查盈余公積的列報是否已按企業(yè)會計準則的規(guī)定在報表中作出恰當列報。未分配利潤要和上年審定數(shù)核對是否相符，最后檢查資產(chǎn)負債表日中對股東擬分配的股利是否在財務報表附注中披露。第九天：
為期九天的企業(yè)財務審計模擬實習圓滿結(jié)束了。本次實習我模擬的是誠業(yè)會計師事務所的一名注冊會計師、負責安琪兒食品有限責任公司的財務審計。看著那本厚厚的審計工作底稿，心中無限感慨。剛接觸審計工作底稿的時候我都懷疑自己是否能在規(guī)定的時間內(nèi)完成安琪兒公司的審計。在老師和周圍同學的耐心指導下，我圓滿的做好了此次審計工作。翻閱這些滿滿的表格，深深的明白了財務審計的艱難。在整個過程中，我不僅接觸到公司的整個審計業(yè)務流程，還讓我把專業(yè)理論知識與實踐相結(jié)合。更重要的是自己的努力讓我這次實習有了顯著的成果。
6/13。
計很是抽象的一門學科。學習的理論知識時總是覺得很迷茫，不知道什么是重點。并且覺得審計就是查賬的，就是運用會計的方法將賬簿和報表再核對一遍，沒什么技術(shù)含量。然而，在這次實訓中，我真實的感覺到了財務審計的作用，知道了財務審計是現(xiàn)代企業(yè)財務管理當中不可缺少的一部分，它為企業(yè)的重大決策提供了依據(jù)。
其次，通過這次實訓，鍛煉了手工與計算機相結(jié)合的操作能力，在實踐中鞏固了專業(yè)知識。填寫對初步業(yè)務活動工作底稿，要填寫被審計單位確認表和評估表，并作出判斷是否接受審計，并發(fā)出業(yè)務約定書。風險評估中，我們要學會考慮、了解被審計單位及環(huán)境，內(nèi)部控制不僅要從整體層面了解和評價，也要從業(yè)務流程層面上了解。討論風險評估并填寫風險評估結(jié)果匯總表，然后針對總體提出審計策略。在實習中，我們仿真的審計了安琪兒公司的內(nèi)部控制設計，知道了該怎么評價其內(nèi)部控制設計是否合理，怎么審計公司財務賬簿財務報告，怎么填寫銀行詢證函、企業(yè)詢證函。怎么對應收賬款，管理費用，長期借款短期借款，利息費用分配進行審計，并填寫各明細表與檢查情況表。還學會了怎么編寫檢查測試表。學會了對營業(yè)收入，未分配利潤進行審計并填寫審定表。
再次，我們還對固定資產(chǎn)進行了監(jiān)盤，檢查了安琪兒的固定資產(chǎn)折舊，審計出了固定資產(chǎn)累計折舊中存在的過期計提折舊的現(xiàn)象。對存貨監(jiān)盤時，發(fā)現(xiàn)了存貨單價計價不正確，導致了營業(yè)收入少計，還有，以存貨進行債務重組的時候，沒有視同銷售，也導致了部分入賬不正確，我們對此審計之后還要編寫調(diào)整分錄，對審計中發(fā)現(xiàn)的問題就行修改，并提出審計意見。
最后，是審計業(yè)務完成階段，我們需要做的是編寫資產(chǎn)負債表，利潤表試算平衡表，其中有很多都需要根據(jù)以前做的審定表計算填列，也遇到了一些問題。因為報表中很多數(shù)字都有問題，所以我們需要自己計算并結(jié)合以前做過的各種表得出正確的數(shù)字，工作起來相當麻煩。但是我們?nèi)詫⒈M自己的努力將每一個審定表和報表都完成。就是完成7/13的質(zhì)量不怎么盡人意，只要自己盡力完成就可以了，不能過分要求自己。
xx年x月x日——xx年x月x日校內(nèi)：案例討論室、管理學院機房在一周的實習里，我們首先了解審計的整個基本流程，主要完成實質(zhì)性測試中的貨幣資金審計、應收賬款審計、存貨審計、固定資產(chǎn)的審計、應付賬款審計、管理費用審計、主營業(yè)務收入審計、主營業(yè)務成本審計、營業(yè)稅金及附加審計、所得稅審計這幾個內(nèi)容。這些審計的程序中第一件要做的事情是取得或者編制相應的項目明細表或明細帳，而最后一件事都是確定該項目是否已在報表中做出合理的披露。但是不同的審計內(nèi)容，審計過程也有所不同。
8/13。
貨幣資金的審計過程除了以上所說的那兩個程序之外主要有現(xiàn)金的折算是否正確;。
1、對庫存現(xiàn)金還有盤點庫存現(xiàn)金、抽查大額現(xiàn)金收支、檢查外幣。
2、對銀行存款余額的函證，對銀行存款余額的調(diào)節(jié)、檢查一年以上定期存款或限定用途存款、抽查大額銀行存款的收支、檢查外幣銀行存款的折算是否正確;3、其他貨幣資金過程銀行存款的過程相同。
應收賬款與應付賬款的審計過程類似，應收賬款獲取明細賬后，需要分析應收賬款的賬齡，然后函證應收賬款、檢查未函證的應收賬款、檢查壞賬的確認和處理、檢查外幣應收賬款的的折算、分析應收賬款明細賬余額。而應付賬款除了函證之外，還要對應付賬款的借方余額進行重分類調(diào)整，并根據(jù)預付賬款的明細賬的余額進行分析歸類，檢查應付賬款長期掛賬的原因。
存貨的審計過程，由于存貨的內(nèi)容比較多，有委托代銷商品、分期收款發(fā)出商品等，因此在審計的時候，除了先核對明細賬之外，還要對不同的類別的存貨進行進行檢查。然后根據(jù)原材料明細賬復核計算材料成本差異率、檢查存貨的跌價準備，對存貨的盤盈、盤虧、報廢情況進行檢查，最后完成存貨的審定表。固定資產(chǎn)的審計則跟存貨的審計過程相類似，先對固定資產(chǎn)的減值準備進行檢查，然后檢查固定資產(chǎn)的盤盈、盤虧、報廢情況，根據(jù)之前的兩個步驟以及相關(guān)的明細賬填列固定資產(chǎn)及累計折舊審定表，最后完成固定資產(chǎn)審計程序表。管理費用的審定過程比較簡單，但是管理費用所涉及的內(nèi)容比較繁雜，因此審計的過程也比較麻煩，容易出現(xiàn)很多小問題。在審計過程中，需要先根據(jù)管理費用的明細賬和憑證完成管理費用檢查情況表，然后完成審定表。
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入的確認時間是否正確。最后完成主營業(yè)務收入的審定表，調(diào)整金額并列出調(diào)整分錄，完成主營業(yè)務收入審計程序表。
主營業(yè)務成本的審計過程基本與主營業(yè)務收入的審計程序相同，需要檢查的原始憑證也都幾乎一致。要根據(jù)銷售合同等確認主營業(yè)務成本的確認時間，對錯誤的處理進行調(diào)整，并完成相應的審定表，再根據(jù)實際檢查的情況完成主營業(yè)務成本審計程序表。營業(yè)稅金及附加的審計與所得稅的審計，主要根據(jù)之前所做的營業(yè)收入等科目的審定結(jié)果進行調(diào)整，需要聯(lián)系之前所做的審計過程，進行相應的調(diào)整，如:對虛增的銷售業(yè)務的調(diào)整，對退貨有關(guān)的稅金的調(diào)整，對于補提折舊造成所得稅差異的調(diào)整等。最后根據(jù)實際檢查審定的情況完成所得稅審定表。
四、實習心得。
經(jīng)過一周的實習實訓，讓我真正體會到審計是一項龐大而復雜的系統(tǒng)工作，可以說，審計是對一個人的耐力與細心的高度考驗，從報表中審出問題，在對問題進行調(diào)整分析，最后寫寫出審計報告，每一個過程都是那么的復雜與繁瑣，讓我認識到審計工作的重要性和謹慎性。從大一到現(xiàn)在做了很多的上機實習課，每一次都有不一樣的體會，不僅因為實習的課程不同了，也因為隨著年歲的增長，看到的東西也有所不同了，通過這次審計的上機實習課我也學到了不少的東西。
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其次，要加強實踐能力，改變自己的思維方式。由于之前一直學習的是會計的知識，在很多方面，我們會過分的強調(diào)會計分錄的重要性，然而在不同的環(huán)境下，所注重的重點必將有所不同。從這次上機實習課中，我看到了自己定式思維模式的嚴重性，不懂得變通，發(fā)現(xiàn)問題是解決問題的前提，希望在以后的實踐中自己的思維方式能更加的活躍、變通。正所謂“窮則變，變則通，通則達”，很多時候我們是被自己的思維方式所禁錮的，而不是環(huán)境禁錮了我們的行動。
11/13的工作和學習中，我會不斷的警示自己，并改善自己的，以便在以后工作中能夠勝任會計這個崗位，提高自己的職業(yè)能力水平。
20xx年，財務審計科全體人員必須認真履行工作職責，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，努力增收節(jié)支，強化服務意識，認真完成領(lǐng)導交給的各項工作任務。具體工作中，我們應該重點做好了以下幾點：一、完善財務制度，規(guī)范會計基礎。
進一步完善健全工作職責和財務管理制度，明確會計機構(gòu)、會計人員的設置，規(guī)定收支范圍、審批權(quán)限和審批程序，使我單位的財務審計工作真正做到了有規(guī)可依，有章可循。努力協(xié)助領(lǐng)導盡可能向上爭取資金。在對原始簽證的審核、裝訂和記賬憑證的制作及會計檔案的整理等方面，嚴格按照上級規(guī)定操作，確保會計基礎工作的規(guī)范完整。
二、狠抓增收節(jié)支，搞好資金監(jiān)管。
從預算上看我單位基礎較差，底子較薄，債務比較重，因此收支矛盾十分突出。為此，我們一是加大增收節(jié)支力度。保證營收則收，努力節(jié)約開支，力爭收支平衡;二是嚴格控制開支。在去年與辦公室配合，制定出臺了考勤費、水費、電費、電話費、修車、加油及招待等方面的管理辦法的基礎上，在進行細化，并在具體工作中嚴格執(zhí)行，節(jié)省非生產(chǎn)性開支，杜絕了鋪張浪費現(xiàn)象，做到了把有限的資金用在刀刃上。
三、確保重點支出，努力化解債務。
在支出安排上，按照預算進度，統(tǒng)籌兼顧。按照保工資、保醫(yī)療金、保養(yǎng)老金、保正常運轉(zhuǎn)、再盡能力化解債務的順序，確保全年重點支出的需要。
四、正視困難局面，積極爭取資金。
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財務審計科是我單位的一個窗口，服務質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到我單位的形象，我們做到了既嚴格按照制度辦事，又熱情周到服務。無論是誰到財務審計科辦理業(yè)務或咨詢有關(guān)事宜，我們都做到微笑服務，熱情接待，盡可能為他們排憂解難，讓他們高興而來，滿意而歸，樹立了良好的財務人員形象。
20xx年的工作，對于我單位的持續(xù)長期發(fā)展、繁榮穩(wěn)定具有非常重要的意義，財務審計科人員一定會緊緊圍繞單位里的中心工作，服從領(lǐng)導，團結(jié)協(xié)作，恪守職責，踏踏實實，不遺余力地完成各項任務，為我單位的健康快速發(fā)展而努力工作。
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公司內(nèi)審人員工作總結(jié)篇十四
20xx—20xx年，我局在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，在省廳的關(guān)心、指導下，在各有關(guān)部門的幫助、支持下，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀為指導，認真學習落實黨的十七大和十七屆三中、四中全會精神，緊緊圍繞全市行政事業(yè)審計重點工作和重點項目及每年初工作計劃與總體工作部署，堅持“依法審計、服務大局、突出重點、求真務實”的工作方針，注重審計能力和審計質(zhì)量的提高，積極履行審計監(jiān)督職能，全面完成了各項審計工作任務，取得了較好成績?，F(xiàn)將我局20xx—20xx年度行政事業(yè)審計工作情況具體總結(jié)如下：
20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局全體人員團結(jié)一致，齊心協(xié)力，攻堅克難，圍繞工作目標和工作重點，以認真、細致、負責的態(tài)度做好各項行政事業(yè)審計工作，按時完成各項審計任務，取得良好成績。
1、努力完成行政事業(yè)審計工作任務。
20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局按照確定的行政事業(yè)審計項目，在任務重、時間緊、人手少的情況下，發(fā)揚頑強拼搏、連續(xù)作戰(zhàn)的優(yōu)良作風，共完成行政事業(yè)審計項目個，其中20xx年完成個，20xx年完成個。
2、行政事業(yè)審計工作取得良好成績。
20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局通過審計，共查出擠占挪用專項資金、虛假支出等違規(guī)改變資金用途萬元，少繳稅費萬元，會計賬務核算不規(guī)范，出納收支未及時進行會計核算等其他管理不規(guī)范資金萬元，責令歸還原資金渠道萬元，責令整改資金萬元，繳庫稅費萬元。
3、加強對被審計單位的處理處罰和整改。
20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局就審計中發(fā)現(xiàn)所存在的擠占挪用專項資金、漏交稅費、應繳未繳財政收入、違規(guī)使用專項資金、應繳未繳財政專戶、漏記固定資產(chǎn)、支出不合規(guī)、會計核算不規(guī)范等問題，分別依據(jù)《中華人民共和國審計法》、《財政違法行為處罰處分條例》、《中華人民共和國預算法》以及其他法律法規(guī)規(guī)定，制發(fā)審計報告份，審計決定份，對被審計單位在財務管理，資產(chǎn)管理，專項資金使用等方面存在的問題進行了處理處罰，并提出了切實可靠的整改建議。截止2014年底，被審計單位已按審計報告要求，對存在的問題部分進行了糾正，部分單位已執(zhí)行完畢，部分單位正在執(zhí)行中。
1、加強學習，提高認識，做好審計工作。
20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局加強學習，提高認識，切實按照上級領(lǐng)導部門的要求，發(fā)奮努力，認真細致做好審計工作，查處違法違規(guī)與經(jīng)濟犯罪線索，維護國家和廣大人民群眾的切身利益。通過加強學習，我局和下屬四縣三區(qū)審計局深刻認識到：隨著財政改革力度的加大，財政支出體制改革的不斷深化，部門綜合預算、國庫集中支付、會計集中核算、政府采購制度的改革和上級轉(zhuǎn)移資金的管理使用、行政性經(jīng)營收入與非經(jīng)營性收入在部門實行綜合預算后的管理方式、專項資金使用情況、部門對行業(yè)的管理，這些改革措施的到位與行政事業(yè)單位的執(zhí)行密切相關(guān)。而且目前市、縣級領(lǐng)導干部的任期經(jīng)濟責任審計80%也來自于行政事業(yè)審計單位，投資項目的計劃、決策、管理大部份來自于行政事業(yè)單位領(lǐng)導的科學決策。我們做行政事業(yè)審計工作，就是要通過對部門財政改革制度執(zhí)行情況的審計，揭示財政改革中存在的制度上的缺陷，以利于推動財政制度改革的落實，通過對部門內(nèi)控制度的檢查，揭示管理中的漏洞，促進部門建章立制，規(guī)范管理。我局加強學習，提高全體干部職工的認識按時保質(zhì)完成了20xx—20xx年行政事業(yè)審計工作，取得較好成績。
2、突出三點，做好審計工作。
要搞好行政事業(yè)審計工作，必須要有目標、手段和重點，20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局突出三點，做好審計工作，具體是通過“圍繞審計目標，強化審計手段，突出審計重點”來搞好審計工作。圍繞審計目標就是要促進加強和規(guī)范財務管理這一最終目標；強化審計手段就是要系統(tǒng)地審計，找準部門、行業(yè)業(yè)務與財務的聯(lián)系，單位的內(nèi)部管理模式，做到心中有數(shù)，重大問題不漏，達到審計目地；突出審計重點就是要在摸清各單位的機構(gòu)性質(zhì)、財務管理體制、財務收支情況、各類收費項目和依據(jù)、資金物品管理使用情況、票據(jù)的使用和管理、收入規(guī)模、解繳、返還、使用等情況下實行重點審計；通過這三點，我局和下屬四縣三區(qū)審計局切實提高了審計的質(zhì)量與效益，達到審計目的。
3、團結(jié)協(xié)作，確保審計工作質(zhì)量。
確保審計工作質(zhì)量，必須樹立大局意識，做到團結(jié)協(xié)作，齊心協(xié)力。我局和下屬四縣三區(qū)審計局干部職工識大體、顧大局，互相關(guān)心，互相幫助，互相配合，一起做好工作，確保審計工作質(zhì)量。特別對審計報告進行反復推敲，確保應用法規(guī)正確，書寫格式規(guī)范，查處事實與審計結(jié)論經(jīng)得起時間和歷史的檢驗。
4、“以人為本”，抓好隊伍建設。
20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局“以人為本”，抓好隊伍建設。
一是加強干部職工的政治理論與業(yè)務知識學習，通過學習培訓，切實提高干部職工的政治思想覺悟與業(yè)務知識技能，增強做好工作的本領(lǐng)。二是相信和依靠職工，認真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸，共命運，加快各項工作發(fā)展。三是通過一定的激勵措施充分調(diào)動每個職工的工作積極性，使大家團結(jié)一致，齊心協(xié)力，把各項工作搞好。
5、規(guī)范審計工作，提高審計質(zhì)量。
20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局加強規(guī)范化建設，凡是任何行政事業(yè)審計工作都要嚴格按照審計規(guī)范開展工作，要按審計規(guī)范要求，編制了審計實施方案，按規(guī)定送達了審計通知書，編制審計工作底稿，取證記錄符合法定形式和準則要求，審計報告事實清楚，要件齊全，適用法規(guī)正確，審計結(jié)論性文書符合規(guī)范。通過規(guī)范化建設，審計質(zhì)量比過去明顯提高。
6、加強廉潔自律，做到潔身自好。
20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局加強廉潔自律，堅定政治信念，筑牢反腐拒變的防線，堅持廉潔工作，自覺接受群眾監(jiān)督。要求每個審計人員嚴格按照工作程序履行職責，堅持秉公辦事，不徇私情，牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，始終把廉潔工作當作一項重要大事來抓，做到潔身自好。要求審計組和審計人員進入審計現(xiàn)場當天，向被審單位宣讀審計人員紀律，請被審單位協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行。由于加強廉潔自律，兩年來，全體干部職工執(zhí)行廉潔自律情況良好，沒有發(fā)生違記違規(guī)現(xiàn)象，也沒有收到被審單位的舉報和反映。
1、學習不夠重視。存在重任務輕學習的現(xiàn)象，用學習指導工作不夠，需要進一步加強學習，提高素質(zhì)。
2、運用審計成果不夠。審計信息披露不及時不完善，成功經(jīng)驗少。
3、工作創(chuàng)新不夠。如何適應財政支出改革，深化行政事業(yè)審計工作方面創(chuàng)新不夠，審計工作能力有待加強。
1、勤奮學習，提高素質(zhì)。要認真學好科學發(fā)展觀理論，學好科學文化與業(yè)務知識，要從理論學習、業(yè)務知識培訓上探索新思路和新方法，提高綜合素質(zhì)，提高工作本領(lǐng)，認真努力工作，做好新時期的行政事業(yè)審計工作。
2、創(chuàng)新審計手段和方法。審計要由單一的賬面審計向多種方式、多種途徑審計進行轉(zhuǎn)變。既要注重帳面審計，又要注重查閱會議記錄、統(tǒng)計資料等其他相關(guān)資料，深入調(diào)查了解，發(fā)現(xiàn)賬外其他情況。
3、積極督促審計建議的落實。要積極督促被審單位落實審計建議，及時回訪審計建議的落實情況，切實抓好審計建議落實工作。
20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局雖然在行政事業(yè)審計工作中取得了較好的成績，但是與迅速發(fā)展的形勢相比，還是需要繼續(xù)努力與提高，要按照科學發(fā)展觀的要求，求真務實，創(chuàng)新發(fā)展，切實完成各項行政事業(yè)審計工作，向黨和人民交一份滿意的答卷。
公司內(nèi)審人員工作總結(jié)篇十五
20xx年，在公司領(lǐng)導和辦公室的`大力支持下，也在公司同事們無私的幫助下，我較好地履行了工作職責，基本完成了工作任務，個人工作能力和處事態(tài)度都有了明顯提高?，F(xiàn)將工作情況作以簡要匯報。
辦公室文秘的工作職責決定了我每天的工作要面對各個部門。在工作當中，各部門如有問題要來咨詢或者要求幫助，我都會耐心回答并給予幫助，超過我的職責范圍的問題我也會在記錄后第一時間咨詢相關(guān)負責人員后予以答復或解決，我懷著一顆真誠的心實事求是的為大家服務，保障各部門日常工作的順利運轉(zhuǎn)。
秘書工作要求有較強的文字表達能力。材料的寫作要求盡可能的詳盡、準確，這樣才能保證向領(lǐng)導反映準確信息，為及時決策提供可靠依據(jù)。為提高寫作能力，我不斷的學習，并請公司領(lǐng)導和辦公室主任幫忙把關(guān)，提出改進意見和建議，再經(jīng)過反復推敲后定稿。一年來，我起草各類通知和請示共92份，會議紀要48期，簡報43期。并嚴格遵照公司辦文制度，20xx年共下發(fā)政文34份，黨文14份，文件均準確無差錯。
為確保收文管理不混亂，我于20xx年1月制作了文件發(fā)放登記表，對文件的流轉(zhuǎn)情況均予以詳實登記，做到有據(jù)可查。并按照集團公司無紙化辦公工作要求，我每天上班第一件工作就是打開騰訊通與oa管理系統(tǒng)，直到下班結(jié)束，即使在節(jié)假日，也要最少保證每天上線一次，確保收到每一份文件、每一份通知，每天的來文、來電、來訪我總是爭取在第一時間內(nèi)向領(lǐng)導匯報，以使領(lǐng)導及時掌握最新情況，并及時將領(lǐng)導批示及文件精神傳達至有關(guān)部門，同時追蹤文件執(zhí)行進度及落實情況，及時向主管部門反饋辦理結(jié)果，保障了政令暢通。
20xx年，公司提出了降本增效1100萬元的任務目標，為響應公司號召，降本增效做出貢獻。我從自身做起，從小做起，盡自己所能節(jié)能降耗。
我從小處著手，嚴格控制20xx年低值易耗品的耗用，例如打印機優(yōu)先只補充碳粉不換硒鼓，簽字筆只換筆芯不換筆，打印紙盡量雙面打印以節(jié)約紙張，較好的減少了低值易耗品的使用。
為降低辦公話費支出，我隨時關(guān)注通訊供應商的推出的各項優(yōu)惠活動，經(jīng)與通訊供應商溝通，取消了部分電話用處不多的功能使用費，并將部分電話的月租改為最低消費，最大限度的節(jié)約辦公話費支出。
為提高工作效率，我積極自學電腦相關(guān)知識，幫助辦公室工作人員做好電腦日常維護工作，小的故障，我就自己動手解決，避免因等待報修時間過長而影響辦公效率，同時降低了辦公設備的修理費用。
銀湖公司就是一個大家庭，領(lǐng)導關(guān)心員工，員工互相幫助，在這里工作，我的心情非常輕松愉快，因此，我積極的參與公司的各項員工活動，并做好各項活動的后勤工作。先后參加公司組織的羽毛球運動、“三八節(jié)”員工活動、集團公司各部門的籃球聯(lián)誼賽等多項員工活動，為公司企業(yè)文化建設盡了自己的一份心力。
具備良好的業(yè)務素質(zhì)是做好本職工作的前提和必要條件。今年來，我在工作中以及工作之余積極學習文秘相關(guān)知識，先后學習了《辦公室文秘工作標準指南》、《辦公室文秘寫作》、《應用公文寫作》等。經(jīng)過學習，我的崗位知識有了很大的提高。
同時，在20xx年3月份，我參加了河南省秘書協(xié)會組織的全省辦公室公文知識培訓班，學習了《常用公文寫作》、《公文處理規(guī)范》、《辦公室事務性文書寫作》等6項課程，共修學分20分，通過了省秘書協(xié)會的考試認可，去得了結(jié)業(yè)證書。學習結(jié)束后，我還按照公司要求，對公司各部門的文職人員進行了一次公文應用知識培訓，糾正了同事們在公文使用中所犯的錯誤，并組織編制一份銀湖公司日常公文應用知識，傳發(fā)至各單位文職人員處，希望能與同事們共同學習共同提高。
20xx年初，特鋁公司加強了定期工作管理，下發(fā)通知要求我公司定期上報特鋁辦公室工作共計6項，其中月度2項，每周4項，為了做好定期工作，我在桌前放置日歷，將每周上報的工作標記于日歷上，養(yǎng)成長期良好的習慣。并與各部門的溝通協(xié)調(diào)，分解任務，及時督促各部門按時上報所取材料，同時，做到周六不休息加班工作，確保公司定期工作按時上報，截止目前，我共上報特鋁公司周視頻會議匯報50份，周總結(jié)50份，例會工作安排50份，月工作總結(jié)11份，季度工作總結(jié)3份，年度工作總結(jié)1份；一年來，公司定期工作均能按照特鋁要求按時上報。在這里，我也向一年來給予我大力支持和幫助的同事表示衷心的感謝，這份成績也屬于大家。
參加會議，做好會議記錄是文秘的必修課，一年來，我按照公司要求，參加周視頻會，周例會，領(lǐng)導班子會，專題會等各項各項會議，做好每次會議的簽到工作，并隨時記錄領(lǐng)導對工作的安排和對工作的指導性意見，會后及時整理會議內(nèi)容，下發(fā)會議紀要，保證了會議所安排的工作及時準確傳達到公司各部門。
宣傳工作是公司樹立系統(tǒng)形象的一個重要手段和窗口。今年在內(nèi)部宣傳方面，我主要是擬寫公司簡報，在外部宣傳方面做好公司《豫聯(lián)報》的投稿工作，一年來，共投稿166篇，發(fā)表40余篇。同時，被評為公司前三季度宣傳報道優(yōu)秀個人。
雖然我在一年的工作中取得了一定的成績，但還存在一些問題和不足：一是政治理論修養(yǎng)不足，造成公文寫作的局限性；二是長時間繁忙工作時容易松懈，持久的緊迫感稍有不足；三是工作主動性還不夠，工作預見性有待提高；四是對突發(fā)事件的應變能力需要提高。在今后的工作中，我還要繼續(xù)加強學習，戒驕戒躁，努力工作，為銀湖公司的發(fā)展奉獻自己的一份綿薄之力。
公司內(nèi)審人員工作總結(jié)篇十六
2012年6月入職進入法務部，主要從事合法合規(guī)審核工作，合同、案件、知識產(chǎn)權(quán)、投融資事務、法律咨詢及培訓、勞資糾紛等，隨著公司上市進度的加快，目前也在配合證券部做一些ipo方面的工作?，F(xiàn)在我已經(jīng)工作三年有余，對各項工作不可謂不熟悉，起碼自己經(jīng)歷過的事務已經(jīng)有一定的理解，希望自己的總結(jié)能為今后的工作安排作個參考。
1、首先是對于合同的管理，剛工作的時候我對于合同管理的認識僅僅停留在合同的評審，只要認真的看完合同，提出修訂意見即可。但隨著工作的深入，我了解到合同管理不僅包括合同簽訂前的審核，還包括合同審核的流程設計、oa上合同管理方案設計落實、合同檔案管理、合同編號、合同范本庫的建立等。合同的評審是日常工作中工作量最大的，但除了個別重大復雜的合同，大多數(shù)合同都是法律關(guān)系清晰、權(quán)利義務明確的合同，法務的審核主要從嚴謹角度力求最大力度的保護。而對于合同的宏觀管理，則需要耗費更大量的時間，同時也不能急于求成，需要和相關(guān)業(yè)務部門進行溝通協(xié)商，既要有制度上的約束力，也要盡可能得到業(yè)務部門的認可，這樣才能執(zhí)行下去。一份合同需要經(jīng)過哪些部門哪些級別的領(lǐng)導進行審核，各部門在合同評審流程中的工作重點等評審流程問題是合同審核前就需要明確的，可以說合同的審核不能只看法務的意見，法務由于專業(yè)的局限，對于很多技術(shù)性的數(shù)據(jù)參數(shù)等是無法進行實質(zhì)審核的，合同的評審應當由不同的部門站在各自專業(yè)的角度提出各種問題，這樣審核下來的合同才能確保真正降低潛在風險。當然，不得不承認，增加合同評審環(huán)節(jié)確實可以對合同的實質(zhì)內(nèi)容進行非常嚴謹?shù)陌芽兀珟淼谋锥耸切实慕档?，審核的人員增加了，必定延長合同審核的時間，給具體經(jīng)辦部門帶來不小的工作壓力。因此，引入現(xiàn)代的oa辦公系統(tǒng)，就可以很好的協(xié)助解決這樣的問題，各審批環(huán)節(jié)在電腦系統(tǒng)中根據(jù)一定的條件判斷進入下一節(jié)點，系統(tǒng)上的操作免去了紙質(zhì)審核帶來的種種不便，無需各個部門的找人簽字。
經(jīng)驗一：工作不是一個部門的工作，也不是一個人的工作，要注意協(xié)調(diào)部門間的共同工作，并善于運用工具方法，提高工作效率。
2、其次為在外聘律師給的模板上進行各種文件的編寫：股權(quán)轉(zhuǎn)讓、新公司的設立、公司工商變更等，看起來絕大多數(shù)的工作還是僅限于文字和格式上的整理和修改，具體的內(nèi)容需要投資部的領(lǐng)導進行確定，但作為法務人員，做此類工作時，還是可以從中進行學習和借鑒。法律文件的嚴謹決定了此類文件要有一定的形式，不能過于粗糙，要體現(xiàn)出公司制作此類文件時的嚴謹態(tài)度，因此律師給出的文件格式可以為從未接觸過此類工作的人指明一個起草文件的方向。同時，像章程或合資協(xié)議等，要考慮公司治理結(jié)構(gòu)的設計，我方委派幾位董事，對方委派幾位董事，經(jīng)理人員，法定代表人的人選，股東會的議事規(guī)則，董事會的議事規(guī)則等，這方面的內(nèi)容要去我們對《公司法》有較為熟悉的理解和認識，并能夠指導實際的運用。特別需要注意法律法規(guī)的更新和變化，及時更新自己的知識庫，避免信息滯后帶來的工作上的誤差。
當公司還是有限責任公司時，對股東會、董事會等會議并沒有嚴格的程序要求，只要不違反法律的明確規(guī)定就可以，公司的很多決議或決定其實就是股東協(xié)商一致并在文件上簽字，沒有召開會議，程序性的文件也沒有準備。但隨著公司股改完成并進一步進入上市輔導期，公司的“三會”不僅要在內(nèi)容上更加嚴謹，在程序上也要求股東和董事實際召開會議，并作出決議。在文件的準備上也更加嚴謹，有一套更加詳細的文件清單，既有股東會決議、董事會決議、監(jiān)事會決議等實質(zhì)性內(nèi)容的文件，也有股東簽到冊、會議通知等程序性的文件。進入輔導期后，在決議文件的內(nèi)容上，要嚴格遵循《證券法》和《首次公開發(fā)行股票及上市管理辦法》的規(guī)定，對需要披露的信息進行披露，而這些在一般的有限責任公司中是沒有要求的。
經(jīng)驗二：文字材料的準備要以法律法規(guī)的熟悉為前提，公司性質(zhì)不同，對各項決議的內(nèi)容和程序也有不同的要求，要及時轉(zhuǎn)換原有思路，以擬上市公司的要求來規(guī)范工作。
3、ipo方面的工作，我接觸的比較晚一些，但因為一直和證券部同屬于一個領(lǐng)導，所以對證券部的工作稍有耳聞目睹。
公司在還是有限責任公司的時候，僅有一個外資法人股東，是外商獨資企業(yè)。為滿足股份有限公司對股東人數(shù)2-200的規(guī)定，公司進行了股改，變成中外合資企業(yè)，股東變?yōu)?個。之后為擴充資本，公司又與鼎暉等投資方進行談判，并確定入股計劃，實施增資，至申報前，公司已有股東9名。新股東進入公司的前提是一系列的盡職調(diào)查，公司財務部不得不一次又一次的提供各種資料進行審核。2014年12月，公司終于進入上市輔導期，距上市申報的日期越來越近。律師和券商在輔導期間正式開始緊鑼密鼓的編寫ipo招股說明書，而他們出具意見的依據(jù)全部需要各種證據(jù)的支持，因此各子公司開始掀起開具合法合規(guī)證明的浪潮，叫苦不迭卻又無可奈何，還有各種資質(zhì)證書、訴訟仲裁、重大合同、土地房產(chǎn)、知識產(chǎn)權(quán)等等文件，全部都要在短期內(nèi)收集完畢。中介機構(gòu)的吃住行、會議的安排、費用的報銷、會議資料的準備，一下子將法務部占據(jù)了法務部大部分的工作時間。
經(jīng)驗三：看似沒有聯(lián)系的工作，在必要的時候卻成為主要工作，多多留心與自己相關(guān)的其他工作，并在新工作中鍛煉另一種能力，培養(yǎng)另一種經(jīng)驗。
公司內(nèi)審人員工作總結(jié)篇十七
股票、證券市場經(jīng)過長期的發(fā)展和不斷完善，已經(jīng)變成世界性而極為發(fā)達的資金調(diào)配和轉(zhuǎn)移的場所，且足以影響一個國家或地區(qū)的經(jīng)濟和政治。接下來小編為你帶來上市公司運作總結(jié)范文，希望對你有幫助。
對缺乏資金的工商企業(yè)而言，股票、證券市場為他們提供集資的渠道；對擁有多余資金的人士而言，股票、證券市場為他們提供投資途徑，使用餐的資金有效地用來賺取收益。所以，股市具有將社會上閑置資金引導至生產(chǎn)發(fā)展的功用。同時，透過股價的波動，反映各參與者對一家公司業(yè)績及財務狀況的評價，而這些資訊又促使融資活動能更有效地推行。因此，從積極方面看，股市對于投資、發(fā)展工商業(yè)和繁榮經(jīng)濟具有重要的促進作用。當然，股市也有消極的一面，讓投資者有空可鉆。
上市公司的基本任務，就是要在講求效益的前提下，通過經(jīng)營運作資產(chǎn)，不斷的壯大企業(yè)，讓股東在企業(yè)資產(chǎn)和股東權(quán)益的增加中獲益。而要使公司的資產(chǎn)不斷地得到擴展，大股東注資是基本條件。具體做法：一是注入資產(chǎn)，換取股票；二是以現(xiàn)金購買股票，通過增持股票，提高擁有股權(quán)的比例，為以后能保持大股東地位，打下基礎。
如何對待注資？要防止和糾正兩種做法：一是把一些經(jīng)營業(yè)績差的甚至是虧本的企業(yè)，經(jīng)包裝后，拿去上市或注資。這實際上是把“包裝”當作“偽裝”，向當局隱瞞真相，在市場上欺騙股民，這種做法極其錯誤。二是對一些經(jīng)營業(yè)績好的、賺大錢的企業(yè)，又往往舍不得拿去上市或注資。應當明白，在股票、證券市場上的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，既不是根據(jù)資產(chǎn)的原值，也不按現(xiàn)值、重置值，而是以利潤為核心的“市盈率”。同時，企業(yè)稅后利潤總額越大，市場能接受的市盈率也愈高，因此，不想把盈利能力強的企業(yè)拿去上市，絕不是明智之舉！
香港已經(jīng)上市的公司發(fā)行證券有多種形式，但從能為公司集資的角度考慮，主要有三種：供股，即公司指定價格發(fā)行新股，供現(xiàn)有股東按其持股權(quán)益認購，股東認購后，公司便可籌集所需現(xiàn)金作發(fā)展之用。批股，根據(jù)股東大會授權(quán)或批準，按公司總股數(shù)的一定比例，依照市場價格打一定折讓后由證券公司配售。發(fā)行認股權(quán)證，按照上市條例規(guī)定：認股權(quán)證所認購的股份，不得超過公司發(fā)行股本的20％，年期不得少于一年或多過五年，預計市場集資不得少于一千萬港元。
注資集資得來的資金，對上市公司而言，它是屬于股本性質(zhì)。為了要提高股東資金回報率，除了提高邊際利潤，增加營業(yè)額外，還應更有效地利用他人資金。因此，向資本市場融資，用以擴大投資是上市公司一項經(jīng)常性的任務，但必須注意以下幾點：
1.負債、資產(chǎn)比例：一家公司的所有資產(chǎn)中，到底股東權(quán)益應占多少，而公司債務應占多少，究竟有沒有一個最佳的比例？這一直是理論界和企業(yè)界爭論不休的問題。石鏡泉編的《香港股票投資指南》對總負債與股東資金比率，認為一般公司不宜超過50％，即如按總負債占總資產(chǎn)比例換算，則只達三份之一。
2.貸款期限要求：債務按期限割分有長短之謂。一年以內(nèi)為短期債項，超過一年期的則是長期負債。每個公司應該從自身的預期還債能力出發(fā)，并考慮投資的風險因素，在舉債時注意安排長、短期債務的合理結(jié)構(gòu)，要防范如一旦經(jīng)濟逆轉(zhuǎn)成發(fā)展計劃失利，而債權(quán)人又不允許延期還款期，不會引致財務危機。
3.品種、幣別選擇：由于資本市場的不斷發(fā)展和完善，舉債的方式和品種也愈益多樣化。公司發(fā)行債券、可換股債券和向銀行或其他機構(gòu)的長期借貸等，一般為一年以上的負債比較適合。而銀行短期借貸或臨時透支則屬于一年內(nèi)要償還的短期負債。
亞洲金融風暴沉痛的教訓告訴人們：匯率風險境是可怕而又變幻莫測的。因此，在舉債融資、經(jīng)營資產(chǎn)時，選擇何種貨幣，應審慎作出有預見的判斷。
4.把握利率高低：“利率”是資金的價格。在市場經(jīng)濟、供求制約的條件下，資金松緊，利率高低的變化也是很大的，因此，融資要看大環(huán)境，趁著利率相對低時入市。當然，對浮動、固定利率也應有所選擇，一般把握在借貸同預期回報相同就可以了。否則也要進行風險管理。
“投資”是企業(yè)主要活動，也是企業(yè)取得利潤，為股東提供回報的唯一的途徑。實踐證明要搞好投資必須把握好以下幾個關(guān)鍵：
1.確定發(fā)展戰(zhàn)略。一個企業(yè)尤其是上市公司，都應該確定自身的發(fā)展戰(zhàn)略和投資方向，制定切實可行的規(guī)劃，并在經(jīng)營活動中，認真地加以實施，不斷補充完善，還要堅持連續(xù)性，不能“朝規(guī)夕改”。
2.尋找投資項目。確定項目必須具備產(chǎn)業(yè)前途好、技術(shù)裝備新、經(jīng)濟效益高、收入有保證、市場穩(wěn)定、管理先進、能夠監(jiān)控、回報落實等條件。投資地區(qū)必須是：政治穩(wěn)定、經(jīng)濟發(fā)展、法律完善、機會較多、政策優(yōu)惠、領(lǐng)導開明、情況了解、關(guān)系熟悉。
3.科學決策程序：任何一項投資都必須進行充分的可行性研究，而且必須規(guī)范性進行。首先，要在掌握基本數(shù)據(jù)的基礎上，開展可行性研究；其次，深入現(xiàn)場調(diào)查，占有第一性資料，比如投資收費公路了解車流量，就必須在一定的時點內(nèi)到收費站統(tǒng)計過往車輛；再次，對敏感性問題要分析幾種方案，明確最大風險有多少？向最好結(jié)果爭取，作最壞打算。必要時可以委托咨詢部門，編制可行性報告。所有的投資都必須按權(quán)限分工報請審批。
4.選擇合作伙伴：在國內(nèi)投資必須尋找境外合作伙伴，對象的條件應當是既有實力，又有信譽，還要有一定知名度、有經(jīng)營能力的實業(yè)家。
5.注意風險防范：在市場經(jīng)濟條件下，風險和機遇同在。任何投資都有風險，只不過程度不同而已。所以，在決定投資進行可行性論證時，對敏感性問題應按照防范風險的要求進行定量分析，建立鎖住風險的管理機制，加強全過程的防范，嚴格控制高風險業(yè)務。
6.加強管理監(jiān)督：所有投資項目都應嚴格管理，資金投向那里，人員跟到那里。通過章程、合同、抵押、擔保、安慰函等國際通行的做法，直接或間接地參與項目的運作，經(jīng)常了解情況，檢查監(jiān)督，確保自身利益。
7.遵循擔保規(guī)則：“擔?！笔且环N有可能變成債務的承諾，會計上稱謂“或然負債”。企業(yè)的管理層必需保負債一樣，認真對待。
8.講求經(jīng)濟效益：企業(yè)組織的各項經(jīng)營活動都是手段，取得經(jīng)濟效益才是目的。所以，需要考慮的因素就是有穩(wěn)定的資本回報率，而這個率的水平的要求，是由國資本市場和其他產(chǎn)業(yè)市場提出的，不是靠主觀想象或其他因素影響能夠確定的。能否保證一定的資本回報率，是確定取合投資項目的唯一依據(jù)。
綜上所述，注資——集資——融資——投資是一個上市公司發(fā)展壯大、取得效益的基本途徑和運作模式。如果從更深的層次上分析，實際上就是在市場經(jīng)濟的條件下，根據(jù)盈利的原則，通過精心的策劃和積極的經(jīng)營，做到：資源的合理配置、資產(chǎn)的有效重組、資本的順暢轉(zhuǎn)移、資金的快速流動。這也許就是上市公司對區(qū)域、乃至世界經(jīng)濟發(fā)展能夠做出貢獻的所在。
公司內(nèi)審人員工作總結(jié)篇十八
xx在滌綸短纖行業(yè)起到了舉足輕重的地位，今后還將更加輝煌。
一、遵守各項規(guī)章制度，認真工作，使自己素養(yǎng)不斷得到提高。
成竟是如此重要，并最終決定一個的人成敗。這本書讓我對自己的人生有了進一步的認識，渴望有所突破的我，將會在以后的工作和生活中時時提醒自己，以便自己以后的人生道路越走越精彩。
二、認真學習崗位職能，工作能力得到了一定的提高。
在親手做，發(fā)現(xiàn)很多看似簡單的工作，其實里面還有很多技巧。
三、不足和需改進方面。
貢獻自己的力量。
四、幾點建議。