項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告(通用21篇)

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    在工作和學(xué)習(xí)中,我們經(jīng)常需要撰寫(xiě)各種報(bào)告來(lái)呈現(xiàn)我們的研究成果或工作進(jìn)展。在寫(xiě)報(bào)告之前,應(yīng)該進(jìn)行詳盡的調(diào)研和數(shù)據(jù)收集,以便提供準(zhǔn)確的信息和分析結(jié)果。以下是小編為大家收集的報(bào)告范文,僅供參考,希望對(duì)大家寫(xiě)作有所啟示。
    項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇一
    (一)概況。
    1.主要職責(zé)職能。
    組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和制度。負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè),規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展,建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制,優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局,促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)地方民航發(fā)展,提出有關(guān)政策措施。負(fù)責(zé)提出縣內(nèi)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,按照規(guī)定權(quán)限提出國(guó)家、省級(jí)、州級(jí)、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè),監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況,發(fā)布有關(guān)信息。協(xié)調(diào)中央垂直管理的鐵路、民航、郵政,委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作,負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作,負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)行政許可事項(xiàng)的行業(yè)管理工作,協(xié)助縣政務(wù)服務(wù)局做好行政許可有關(guān)工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
    2.機(jī)構(gòu)情況。
    武定縣交通運(yùn)輸局設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是辦公室、政策研究和法制股、綜合規(guī)劃股、綜合運(yùn)輸股(鐵路和民航股)、綜合建設(shè)股、安全監(jiān)督股(應(yīng)急辦公室)、資財(cái)審計(jì)股、公路股、航務(wù)股。
    3.人員情況。
    武定縣交通運(yùn)輸局20xx年末實(shí)有人員編制19人。其中:行政編制8人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制11人;在職在編實(shí)有人員19人,其中:行政人員9人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員10人。離退休人員11人。其中:離休0人,退休11人。
    實(shí)有車(chē)輛編制2輛,在編實(shí)有車(chē)輛2輛。
    4.履職總體目標(biāo)及工作任務(wù)。
    一是強(qiáng)力推實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目,助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。一是建成集汽車(chē)客運(yùn)站、機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)站、城市公交樞紐站、新能源充電樁、加油站為一體的縣城南部客運(yùn)站綜合體項(xiàng)目,昆交集團(tuán)武定汽車(chē)運(yùn)輸有限公司客運(yùn)站順利搬遷,縣城交通服務(wù)能力和城市形象明顯提升。二是積極配合推進(jìn)武定貓街至祿豐至雙柏高速公路、昆明至武定至元謀城際鐵路(成昆高鐵云南段)、金沙江航運(yùn)武定港等重大交通項(xiàng)目前期工作。三是編制完成《武定縣“十四五”綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃及中長(zhǎng)期遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》,規(guī)劃交通項(xiàng)目43項(xiàng),總投資1881.1178億元。
    二是加快農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè),發(fā)揮交通先行作用。一是白環(huán)公路提升改造項(xiàng)目正在按時(shí)序推進(jìn)路面結(jié)構(gòu)層鋪筑。二是完成深度貧困縣50戶(hù)以上不搬遷自然村通硬化路建設(shè),全縣20戶(hù)以上自然村通硬化路率達(dá)到95%。三是繼續(xù)實(shí)施危橋改造,田東公路河門(mén)口大橋完成樁基工程,計(jì)劃年內(nèi)建設(shè)完成。四是烏東德水電站庫(kù)周交通和移民安置點(diǎn)外部道路建設(shè)項(xiàng)目、萬(wàn)德鎮(zhèn)民心橋建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)完成。五是計(jì)劃投資1.9億元的發(fā)窩鄉(xiāng)通三級(jí)公路建設(shè)項(xiàng)目正在開(kāi)展工程招投標(biāo)和使用林地、土地及水環(huán)保報(bào)批工作。六是積極處治農(nóng)村公路安全隱患,投資329萬(wàn)元實(shí)施農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程47公里,投資601萬(wàn)元對(duì)長(zhǎng)己線(xiàn)、沙山線(xiàn)、環(huán)東路等縣道實(shí)施養(yǎng)護(hù)大中修。七是積極辦理人大代表議案,20xx年縣人大2號(hào)議案貓街至仁和水庫(kù)公路路面修復(fù)工程開(kāi)工建設(shè),20xx年1月建設(shè)完成。八是積極回應(yīng)群眾關(guān)切,對(duì)鋪西公路實(shí)施提升改造,12月份開(kāi)工建設(shè)。
    三是加強(qiáng)路域環(huán)境整治,提升路政管理水平。抓好公路養(yǎng)護(hù)管理,保障工作安全暢通。積極推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí),提升運(yùn)輸服務(wù)水平。加強(qiáng)航運(yùn)和海事管理。抓好綜治維穩(wěn)和平安建設(shè)工作。認(rèn)真抓好中心工作任務(wù)落實(shí)。
    (二)部門(mén)預(yù)算管理、全面預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)情況。
    我單位部門(mén)預(yù)算管理嚴(yán)格遵守法律法規(guī),堅(jiān)持量入為出,保障重點(diǎn),兼顧一般,厲行節(jié)約,制止奢侈浪費(fèi),降低行政成本,注重資金使用效益,收支兩條線(xiàn)原則。在預(yù)算編制工作中始終把握認(rèn)真負(fù)責(zé),做實(shí)做細(xì)的原則,按照縣人民政府和財(cái)政局的預(yù)算管理規(guī)定認(rèn)真測(cè)算、提出預(yù)算建議數(shù),匯總后報(bào)送縣財(cái)政局。嚴(yán)格執(zhí)行政務(wù)公開(kāi)有關(guān)工作要求對(duì)批復(fù)后的預(yù)算數(shù)據(jù)全面、準(zhǔn)確、完整進(jìn)行公開(kāi)。
    (三)部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況。
    20xx年縣交通運(yùn)輸局嚴(yán)格履行部門(mén)職能職責(zé),共設(shè)立了三個(gè)績(jī)效目標(biāo)。
    一是加快農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)。全力推進(jìn)30戶(hù)以上自然村通硬化路、長(zhǎng)己線(xiàn)老木壩至發(fā)窩段公路、河門(mén)口橋等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
    二是農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)能力進(jìn)一步提高。積極穩(wěn)妥推進(jìn)公路養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)化改革,提升養(yǎng)護(hù)機(jī)械化水平,加強(qiáng)公路日常養(yǎng)護(hù)管理,完善公路服務(wù)區(qū)等公共服務(wù)設(shè)施建設(shè),著力營(yíng)造“暢安舒美”公路出行環(huán)境。
    三是公路安全和應(yīng)急保障水平明顯提高。開(kāi)展超限超載和散裝貨物潑撒污染路面行為專(zhuān)項(xiàng)整治,加大農(nóng)村公路日常巡查力度,做好農(nóng)村公路大中修、小修日常保養(yǎng)和應(yīng)急搶險(xiǎn)保通工作,全縣農(nóng)村公路優(yōu)、良、中等路的比例高于75%。
    (四)部門(mén)整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況。
    20xx年度收入合計(jì)11830.49萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入11771.83萬(wàn)元,占總收入的99.5%;其他收入58.66萬(wàn)元,占總收入的0.5%。20xx年度支出合計(jì)11910.98萬(wàn)元。其中:基本支出360.40萬(wàn)元,占總支出的3.03%;項(xiàng)目支出11550.58萬(wàn)元,占總支出的96.97%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元,占總支出的0%。
    (五)嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況。
    武定縣交通運(yùn)輸局20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.58萬(wàn)元,支出決算為5.58萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.58萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平的主要原因是我單位認(rèn)真落實(shí)中央嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)要求,接待費(fèi)收入嚴(yán)格按照年初預(yù)算以收定支。
    (一)績(jī)效評(píng)價(jià)的目的。
    部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)的目的,主要是通過(guò)績(jī)效目標(biāo)情況,重點(diǎn)是績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、實(shí)施管理情況、績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià),了解部門(mén)整體支出使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,檢驗(yàn)資金支出效率和效果,分析存在問(wèn)題及原因,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),改進(jìn)管理措施,不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任,完善工作機(jī)制,有效提高資金管理水平和使用效益。
    (二)自評(píng)組織過(guò)程。
    遵循績(jī)效自評(píng)“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則??h交通運(yùn)輸局成立了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在資財(cái)審計(jì)股,負(fù)責(zé)本次績(jī)效自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌推進(jìn)等工作,自評(píng)工作包括準(zhǔn)備、實(shí)施、整改三個(gè)階段。
    1、自評(píng)準(zhǔn)備階段,首先,確定評(píng)價(jià)對(duì)象。其次,擬定評(píng)價(jià)計(jì)劃。明確評(píng)價(jià)組織實(shí)施方式,確定評(píng)價(jià)目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)、評(píng)價(jià)時(shí)間及要求等方面的情況。最后,自評(píng)實(shí)施階段。擬定評(píng)價(jià)實(shí)施方案,根據(jù)評(píng)價(jià)計(jì)劃擬定組織實(shí)施方案、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系等具體評(píng)價(jià)方案。在部門(mén)整體支出指標(biāo)體系框架的基礎(chǔ)上,結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo),部門(mén)職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn),補(bǔ)充設(shè)計(jì)個(gè)性指標(biāo),確定部門(mén)整體支出和項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系,同時(shí)根據(jù)評(píng)價(jià)情況積累經(jīng)驗(yàn),逐步建立適應(yīng)部門(mén)和項(xiàng)目特點(diǎn)的績(jī)效自評(píng)指標(biāo)庫(kù)。
    2、自評(píng)實(shí)施階段。一是按照相關(guān)要求進(jìn)行自評(píng),并按照自評(píng)指標(biāo)體系認(rèn)真進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。二是撰寫(xiě)績(jī)效自評(píng)報(bào)告。自評(píng)工作按照參考提綱撰寫(xiě)績(jī)效自評(píng)報(bào)告,并上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)。
    3、自評(píng)整改階段。部門(mén)結(jié)合自評(píng)報(bào)告和上級(jí)部門(mén)審核結(jié)果提出的整改意見(jiàn),在限期內(nèi)做出相應(yīng)整改。
    (一)投入管理情況:武定縣交通運(yùn)輸局在對(duì)全縣農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃、組織項(xiàng)目實(shí)施及資金管理的過(guò)程中,嚴(yán)格執(zhí)行專(zhuān)戶(hù)管理制、公告公示制、項(xiàng)目管理合同制、質(zhì)量監(jiān)管制、檢查驗(yàn)收制、年度審計(jì)制,對(duì)農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行全過(guò)程、全方位監(jiān)管,防止公路建設(shè)資金被擠占、截留、挪用,對(duì)資金的.安排和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、工程建設(shè)質(zhì)量等環(huán)節(jié)進(jìn)行全程監(jiān)督。
    (二)履職完成情況:結(jié)合部門(mén)實(shí)際設(shè)立了產(chǎn)出績(jī)效目標(biāo),根據(jù)履行職責(zé)完實(shí)際完成率、完成及時(shí)率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、重點(diǎn)工作辦結(jié)率四個(gè)方面進(jìn)行分析,完成情況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
    (三)履職效果情況:20xx年,縣交通運(yùn)輸局嚴(yán)格按照“三定”方案中的部門(mén)職能職責(zé),按照上級(jí)主管部門(mén)及縣級(jí)人民政府的要求,著力推進(jìn)昌保高速公路項(xiàng)目建設(shè),加快農(nóng)村公路建設(shè)步伐,著力行業(yè)監(jiān)管,突出依法行政,著力優(yōu)化管理,突出公路養(yǎng)護(hù),繼續(xù)鞏固和提升“四好農(nóng)村公路”建設(shè),突出“一體化”建設(shè),城鄉(xiāng)共享有新進(jìn)展,著力補(bǔ)齊短板,突出精準(zhǔn)扶貧,推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和意識(shí)形態(tài)工作的有序進(jìn)行,自評(píng)工作結(jié)合部門(mén)實(shí)際,從職責(zé)履行、履職效益、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度三個(gè)方面進(jìn)行分析,圓滿(mǎn)完成了上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。
    (四)社會(huì)滿(mǎn)意度及可持續(xù)性影響:20xx年,在上級(jí)主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下,縣交通運(yùn)輸局緊緊圍繞年初既定目標(biāo)和中心工作,交通系統(tǒng)全體干部職工在攻堅(jiān)克難中趕超跨越,在真抓實(shí)干中改善民生,全局上下合力攻堅(jiān)、務(wù)實(shí)創(chuàng)新,主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),克服重重困難,狠抓工作落實(shí),扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作的開(kāi)展,全局交通運(yùn)輸工作呈現(xiàn)出穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有為、穩(wěn)中提質(zhì)的良好局面。為全縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),社會(huì)工作或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度較好。
    (一)存在問(wèn)題。
    1.年初只預(yù)算基本支出,沒(méi)有預(yù)算項(xiàng)目支出,項(xiàng)目支出全部作為調(diào)整預(yù)算,使年內(nèi)預(yù)算調(diào)整較大,預(yù)算編制的合理性有待進(jìn)一步提高。
    2.內(nèi)控制度有待完善,財(cái)務(wù)管理有待加強(qiáng)。
    (二)整改情況。
    1.加強(qiáng)預(yù)算管理,細(xì)化預(yù)算指標(biāo),提高預(yù)算科學(xué)性。
    2.完善內(nèi)部控制制度,加強(qiáng)監(jiān)督機(jī)制建設(shè)。
    通過(guò)自評(píng)工作的開(kāi)展,將評(píng)價(jià)結(jié)果做為部門(mén)改進(jìn)預(yù)算管理和績(jī)效評(píng)價(jià)管理的重要依據(jù),對(duì)自評(píng)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改,加強(qiáng)預(yù)算管理和績(jī)效目標(biāo)管理,完善管理制度,增加財(cái)政資金使用的經(jīng)濟(jì)效和社會(huì)效益???jī)效自評(píng)結(jié)果在武定縣人民政府網(wǎng)進(jìn)行公告公示。
    一是建立健全各項(xiàng)相關(guān)制度,保障部門(mén)項(xiàng)目支出合法合規(guī);二是盡可能分解細(xì)化項(xiàng)目計(jì)劃或項(xiàng)目方案,提高預(yù)算執(zhí)行科學(xué)性;三是明確分工,積極配合,財(cái)務(wù)部門(mén)與項(xiàng)目分管部門(mén)要及時(shí)溝通,動(dòng)態(tài)監(jiān)管項(xiàng)目支出情況;項(xiàng)目分管部門(mén)要盡可能細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算、制定工作方案、積極開(kāi)展工作;財(cái)務(wù)部門(mén)要嚴(yán)格把關(guān),提高績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量。
    無(wú)。
    項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇二
    (一)項(xiàng)目概況。
    20xx年區(qū)財(cái)政局及下屬區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局為保障完成特定的行政工作任務(wù)及事業(yè)發(fā)展目標(biāo),年初預(yù)算項(xiàng)目支出2,624.76萬(wàn)元,年中追增項(xiàng)目支出22,438.71萬(wàn)元,追減項(xiàng)目支出464.83萬(wàn)元,20xx年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出共24,598.64萬(wàn)元。
    做好財(cái)政收支,加大重點(diǎn)稅源的督促與催繳強(qiáng)化非稅監(jiān)管,落實(shí)收支兩條線(xiàn)。深化財(cái)政改革,推行國(guó)庫(kù)集中支付,保民生,保重點(diǎn),科學(xué)統(tǒng)籌各項(xiàng)財(cái)政支出,做好社會(huì)保障,建設(shè)和諧呈貢。
    根據(jù)《關(guān)于批復(fù)20xx年部門(mén)預(yù)算的通知》(呈財(cái)行〔20xx〕4號(hào))精神,按照預(yù)算批復(fù)及項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度,合理、合法、合規(guī)地使用財(cái)政資金,實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益最大化,社會(huì)滿(mǎn)意度最大化。
    我局嚴(yán)格按照區(qū)財(cái)政局工作要求,由我局具體業(yè)務(wù)科室對(duì)科室對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng),對(duì)照項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),定期采集分析項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)數(shù)據(jù)信息,及時(shí)分析項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程、資金撥付與績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)進(jìn)度,跟蹤監(jiān)控績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況。
    通過(guò)本次項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng),可以嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政資金的使用效率的穩(wěn)步提升,避免出現(xiàn)不必要的資金浪費(fèi),促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的順利開(kāi)展。
    (二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法。
    本次績(jī)效評(píng)價(jià)采用全面性與特殊性相結(jié)合、統(tǒng)一性和差別性相結(jié)合及定量和定性相結(jié)合對(duì)20xx年部門(mén)項(xiàng)目支出以自評(píng)的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
    根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于對(duì)績(jī)效自評(píng)工作的通知》的文件要求,呈貢區(qū)財(cái)政局成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)照《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分表》認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)工作???jī)效評(píng)價(jià)工作主要如下:
    1.核實(shí)數(shù)據(jù)。查閱20xx年度財(cái)政預(yù)算安排、財(cái)政預(yù)算追加、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)材料,對(duì)20xx年度部門(mén)項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)。
    2.分析匯總。根據(jù)收集歸納的評(píng)價(jià)材料結(jié)合部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)分。
    (一)項(xiàng)目資金、實(shí)施情況分析。
    (1)20xx年度全區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金年初預(yù)算安排250萬(wàn)元,調(diào)減1.89萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金248.11萬(wàn)元。根據(jù)呈貢區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)方案和相關(guān)管理辦法,呈貢區(qū)財(cái)政局委托中國(guó)工商銀行呈貢支行、呈貢農(nóng)村信用社、建設(shè)銀行呈貢支行代理財(cái)政直接支付、財(cái)政授權(quán)支付等業(yè)務(wù),根據(jù)我局與各集中支付代理銀行簽訂協(xié)議,每年根據(jù)銀行代理業(yè)務(wù)量支付萬(wàn)分之五手續(xù)費(fèi),當(dāng)年度支付上一年度手續(xù)費(fèi)。支付工商銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費(fèi)為150.05萬(wàn)元;支付呈貢區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社代理資金匯劃手續(xù)費(fèi)為52.62萬(wàn)元;支付建設(shè)銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費(fèi)為34.14萬(wàn)元;支付富滇銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費(fèi)為0.01萬(wàn)元,共計(jì)支付四家代理銀行匯劃手續(xù)費(fèi)236.82萬(wàn)元。為做好國(guó)庫(kù)集中電子化改革實(shí)施準(zhǔn)備,代收代繳罰沒(méi)收入手續(xù)費(fèi)5.39萬(wàn)元,會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)動(dòng)維服務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元,預(yù)訂刊物2.65萬(wàn)元,購(gòu)買(mǎi)u盤(pán)0.25萬(wàn)元,最終形成實(shí)際支出248.11萬(wàn)元。
    (2)20xx年度預(yù)算績(jī)效管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金年初預(yù)算安排46.23萬(wàn)元,調(diào)減0.48萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金45.75萬(wàn)元。重點(diǎn)評(píng)價(jià)服務(wù)費(fèi)支出20萬(wàn)元、事前績(jī)效評(píng)估服務(wù)費(fèi)支出16.65萬(wàn)元,開(kāi)展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查,對(duì)1戶(hù)政府投融資平臺(tái)公司檢查,支出1.6萬(wàn)元;開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)整治工作,重點(diǎn)檢查10戶(hù),支出7.5萬(wàn)元。
    (3)20xx年度財(cái)政管理相關(guān)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目資金年初預(yù)算安排56.88萬(wàn)元,調(diào)減13.66萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金43.22萬(wàn)元。政府采購(gòu)管理信息系統(tǒng)服務(wù)1.6萬(wàn)元,公務(wù)之家服務(wù)費(fèi)0.24萬(wàn)元,南天檔案系統(tǒng)維護(hù)和整理8.13萬(wàn)元,信息軟件服務(wù)費(fèi)0.95萬(wàn)元,公務(wù)之家uk及擺渡盤(pán)7.05萬(wàn)元,公務(wù)卡電子化系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)3.5萬(wàn)元,票據(jù)軟件服務(wù)費(fèi)5.18萬(wàn)元,電子賣(mài)場(chǎng)政采云服務(wù)費(fèi)12萬(wàn)元,一體化系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)4.56萬(wàn)元。
    (4)20xx年年初預(yù)算安排金融產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)項(xiàng)目扶持專(zhuān)項(xiàng)資金年初預(yù)算安排350萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金350萬(wàn)元。結(jié)合省市有關(guān)政策及呈貢實(shí)際,對(duì)稅務(wù)登記在呈貢區(qū)的非用地金融產(chǎn)業(yè)類(lèi)項(xiàng)目?jī)?yōu)質(zhì)稅源企業(yè),自20xx年至20xx年內(nèi)以企業(yè)發(fā)展扶持資金形式給予企業(yè)扶持,年形成地方實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)達(dá)300萬(wàn)元以上的(含300萬(wàn)元),給予形成實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的40%扶持;年形成地方實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)達(dá)700萬(wàn)元以上的(含700萬(wàn)元),給予形成實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的50%扶持。云投基金公司按20xx年度形成地方實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)7,163,050.84元的50%計(jì)算,擬兌現(xiàn)3,581,525.42元,扣除20xx、20xx年企業(yè)所得稅優(yōu)惠退稅已享受企業(yè)發(fā)展資金170,361.41元,實(shí)際擬兌現(xiàn)3,411,164.01元。光大光證基金公司按20xx年度形成地方實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)3,453,696.88元的40%計(jì)算,擬兌現(xiàn)1,381,478.75元。2家基金公司20xx年度企業(yè)發(fā)展扶持資金共計(jì)4,792,642.76元。使用金融產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)項(xiàng)目扶持專(zhuān)項(xiàng)資金支付350萬(wàn)元,不足部分使用結(jié)余資金兌現(xiàn)。
    (5)開(kāi)展全區(qū)行政事業(yè)單位清產(chǎn)核資工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算100萬(wàn)元,調(diào)減88.6萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金11.4萬(wàn)元。委托昆明博揚(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本次昆明市呈貢區(qū)區(qū)屬黨政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)清理清查工作,按照合同約定,支付昆明博揚(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所清查費(fèi)用的'60%,即11.4萬(wàn)元。
    (6)20xx年度辦公設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金安排19.1萬(wàn)元,調(diào)減17.13萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金1.97萬(wàn)元。采購(gòu)復(fù)印紙1.97萬(wàn)元,項(xiàng)目資金的使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和規(guī)定,會(huì)計(jì)核算健全規(guī)范,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。
    (7)20xx年房屋出租管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金預(yù)算安排40萬(wàn)元,調(diào)減15.23萬(wàn)元,實(shí)際使用資金24.77萬(wàn)元,資金使用率100%。房屋維修費(fèi)3.99萬(wàn)元,撥下可樂(lè)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生處置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,與云南建安保安服務(wù)公司簽訂安保服務(wù)合同支付7.2萬(wàn)元,落實(shí)“愛(ài)國(guó)衛(wèi)生7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”洗手設(shè)施及衛(wèi)生間改造4.11萬(wàn)元,水電費(fèi)3.39萬(wàn)元,訂中國(guó)新聞周刊0.1萬(wàn)元,垃圾分類(lèi)崗?fù)?.99萬(wàn)元。
    (8)三家公司盡職調(diào)查、區(qū)城投集團(tuán)公司擬購(gòu)置融創(chuàng)孔雀鎮(zhèn)58套商鋪的價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目56.9萬(wàn)元,實(shí)際使用資金56.9萬(wàn)元,資金使用率100%。區(qū)國(guó)資局聘請(qǐng)第三方中介機(jī)構(gòu)協(xié)助呈貢區(qū)財(cái)政局(國(guó)資局)對(duì)昆明春融房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、昆明春暉開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司和昆明春都城市建設(shè)投資有限公司進(jìn)行財(cái)務(wù)及法律盡職調(diào)查并出具盡職調(diào)查報(bào)告。支付中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)云南亞太分所對(duì)三家公司財(cái)務(wù)盡職調(diào)查服務(wù)費(fèi)28萬(wàn)元,支付上海中聯(lián)(昆明)律師事務(wù)所法律盡職調(diào)查服務(wù)費(fèi)28萬(wàn)元,支付中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估費(fèi)0.9萬(wàn)元。
    (9)區(qū)城投集團(tuán)注冊(cè)資本金注入推進(jìn)涌鑫哈弗爛尾樓項(xiàng)目整治工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排11,000萬(wàn)元,實(shí)際使用資金11,000萬(wàn)元,資金使用率100%。支付7,446.64萬(wàn)元至涌鑫哈佛項(xiàng)目的施工單位,解決“涌鑫哈佛”爛尾樓項(xiàng)目。截止20xx年12月31日還剩資金3,553.36元,將在20xx年繼續(xù)用于支付涌鑫哈佛項(xiàng)目的工程款。目前2#、3#地塊于20xx年10月1日復(fù)工,正在有序建設(shè)中,預(yù)計(jì)20xx年8月30日前完成竣工驗(yàn)收。6#、9#地塊于20xx年2月復(fù)工,正在開(kāi)展相應(yīng)施工準(zhǔn)備工作,在具備施工條件后,9#地塊計(jì)劃180天內(nèi)完成施工,6#地塊計(jì)劃300天內(nèi)完成施工。
    (10)婦幼保健中心、區(qū)司法局、區(qū)水務(wù)局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)教育局、區(qū)商投局孵化基地平臺(tái)辦公租房經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排714.95萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金714.95萬(wàn)元,按照租賃合同約定時(shí)間支付至出租方,資金已支付完畢。
    (11)2112小古城社區(qū)土地租金經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排455.37萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金455.37萬(wàn)元,已經(jīng)全部支付至斗南街道。呈貢區(qū)斗南街道小古城社區(qū)“大棚房”整治工作完成后,由區(qū)城投集團(tuán)對(duì)租地部分的455.372畝進(jìn)行了生態(tài)恢復(fù)建設(shè)。
    (12)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)上級(jí)撥款39.4萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金39.4萬(wàn)元。根據(jù)相關(guān)文件精神,國(guó)有企業(yè)退休人員的接收主體為呈貢區(qū)人民政府,按照呈貢區(qū)國(guó)有企業(yè)退休人員的接收人數(shù),已將預(yù)撥給我區(qū)接收的國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金39.4萬(wàn)元撥付至龍城街道辦事處、烏龍街道辦事處、洛龍街道辦事處、雨花街道辦事處、吳家營(yíng)街道辦事處、斗南街道辦事處,七甸街道辦事處、大漁街道辦事處、馬金鋪街道辦事處專(zhuān)項(xiàng)用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作。
    (13)區(qū)屬?lài)?guó)有公司集中核算服務(wù)費(fèi)預(yù)算安排730萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金730萬(wàn)。該筆資金全部用于支付人工薪酬等日常管理支出。20xx年各行政事業(yè)單位的賬務(wù)處理及相關(guān)決算等工作已經(jīng)完成,政務(wù)管家統(tǒng)一為呈貢區(qū)各行政事業(yè)單位代理記賬規(guī)范統(tǒng)一了呈貢區(qū)各行政事業(yè)單位的賬務(wù)處理及決算工作。
    (14)托管資產(chǎn)管理維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排62.01萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金62.01萬(wàn)元,要用于區(qū)城投公司日常管理費(fèi)的開(kāi)支,有力的保障了區(qū)城投公司的資產(chǎn)管理維護(hù)工作,從而推動(dòng)各項(xiàng)工作有效、有序的進(jìn)行。
    (15)區(qū)城投集團(tuán)古滇路、60號(hào)、65號(hào)等城市道路專(zhuān)項(xiàng)資金共預(yù)算安排10,695.13萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金10,695.13萬(wàn)元,主要用于支付古滇路、60.65號(hào)道路,257-1號(hào)道路等道路工程款。古滇路項(xiàng)目是昆明市主城區(qū)與呈貢區(qū)兩塊“五主”銜接通道之一,是呈貢區(qū)“七縱十橫”骨干路網(wǎng)的重要組成部分,承擔(dān)著呈貢區(qū)南北向交通聯(lián)系和公交主干道的重要作用,項(xiàng)目的建設(shè)將完善呈貢區(qū)與昆明主城區(qū)銜接網(wǎng)絡(luò)體系,實(shí)現(xiàn)軌道交通四號(hào)線(xiàn)接駁體系的構(gòu)建的重要載體。同時(shí)有效緩解了廣福路、彩云路等道路的交通壓力,為市民出行條件提供了便捷,切實(shí)服務(wù)群眾。有力實(shí)證了公司“助推呈貢發(fā)展、服務(wù)百姓人家”的核心意識(shí);為公司高質(zhì)量發(fā)展,打造精品工程品牌愿景奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ);對(duì)完善呈貢區(qū)路網(wǎng),加快呈貢區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)具有重要意義。
    (16)增加昆明市呈貢區(qū)城市投資有限公司注冊(cè)資本金65萬(wàn)元。主要用于區(qū)城投公司日常管理費(fèi)的開(kāi)支,如人員工資、購(gòu)置辦公用品,辦公設(shè)備等。有力的保障了區(qū)城投公司的日常管理費(fèi)用的開(kāi)支,從而推動(dòng)各項(xiàng)工作有效、有序的進(jìn)行。
    1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析。
    20xx年,區(qū)財(cái)政局堅(jiān)持以財(cái)政管理制度改革為中心,穩(wěn)步有序開(kāi)展國(guó)庫(kù)集中支付。一方面,各單位根據(jù)預(yù)算安排及工作進(jìn)度進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng),對(duì)預(yù)算執(zhí)行的科學(xué)性、單位用款的計(jì)劃性起到了積極的促進(jìn)作用;另一方面,根據(jù)預(yù)算單位實(shí)際支出與人行清算,減少了財(cái)政資金庫(kù)外沉淀,減輕財(cái)政調(diào)度資金壓力,提高財(cái)政管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平。
    完成預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作并形成評(píng)價(jià)報(bào)告;結(jié)合評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行了反饋、督促整改及信息公開(kāi)等工作。
    有序開(kāi)展績(jī)效管理工作。按市級(jí)、區(qū)委區(qū)政府要求,繼續(xù)實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作年度考核,年初進(jìn)一步修改完善了預(yù)算績(jī)效管理考核內(nèi)容、細(xì)化分解了考核事項(xiàng),明確要求各職能部門(mén)從年初就抓緊抓實(shí)此項(xiàng)工作。利用“財(cái)政管理信息系統(tǒng)”在申報(bào)部門(mén)預(yù)算時(shí)將全區(qū)所有預(yù)算單位整體支出績(jī)效目標(biāo)納入申報(bào)范圍,嚴(yán)格按程序?qū)徍伺鷱?fù)各預(yù)算單位整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),減少了預(yù)算編制中存在的“海報(bào)項(xiàng)目、盲目請(qǐng)款”現(xiàn)象。
    (附相關(guān)評(píng)分表)。
    項(xiàng)目按績(jī)效目標(biāo)正常開(kāi)展,達(dá)到良好的政治、經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目自評(píng)評(píng)分100分。
    (一)科學(xué)合理編制預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
    建議按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定,參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測(cè)科學(xué)編制預(yù)算,避免年中大幅追加以及超預(yù)算。在預(yù)算執(zhí)行中,嚴(yán)格按照預(yù)算科目支出,避免預(yù)算科目間的預(yù)算資金調(diào)劑,確需調(diào)劑的,按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。
    (二)規(guī)范賬務(wù)處理,提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。
    嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定,結(jié)合實(shí)際情況,科學(xué)設(shè)置支出科目,規(guī)范財(cái)務(wù)核算,完整披露相關(guān)信息。
    項(xiàng)目資金預(yù)算不夠完整,細(xì)化,部分資金未列入預(yù)算。建議:。
    預(yù)算的合理性是行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的精髓,應(yīng)重視部門(mén)預(yù)算,增強(qiáng)預(yù)算控制,充分發(fā)揮預(yù)算控制在內(nèi)部控制中的作用。建議區(qū)財(cái)政部門(mén)加大對(duì)預(yù)算編制相關(guān)工作培訓(xùn)力度,使預(yù)算部門(mén)在編制部門(mén)預(yù)算時(shí)能較好地根據(jù)單位年度計(jì)劃,結(jié)合財(cái)政部門(mén)預(yù)算安排情況,科學(xué)設(shè)定項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效目標(biāo),提高預(yù)算與實(shí)際的吻合度。
    項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇三
    2022年4月,市財(cái)政局下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展2022年績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》,要求市級(jí)各部門(mén)、市屬各單位對(duì)列入2021年預(yù)算管理的所有項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)全覆蓋。同時(shí)要求部門(mén)開(kāi)展整體績(jī)效自評(píng),各鎮(zhèn)街道對(duì)2021年度政府財(cái)政運(yùn)行綜合情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
    全市55個(gè)部門(mén)共565個(gè)項(xiàng)目完成了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政資金44.8億元,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目自評(píng)覆蓋率100%。55個(gè)部門(mén)共129個(gè)單位開(kāi)展了整體績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政資金69.37億元。8個(gè)鎮(zhèn)街道對(duì)2021年度政府財(cái)政運(yùn)行綜合情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),涉及資金55.93億元。
    2022年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)重點(diǎn)項(xiàng)目共6個(gè),部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)共5個(gè),由市財(cái)政局委托第三方事務(wù)所實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)。重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)中政府專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)2個(gè),政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)1個(gè),一般性項(xiàng)目支出3個(gè),涉及資金9.75億元。部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)涉及資金2.14億元。評(píng)價(jià)組分別根據(jù)《平湖市財(cái)政支出政策績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施辦法》和《平湖市項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施辦法》《平湖市部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施辦法(試行)》制訂評(píng)價(jià)方案(政策評(píng)價(jià)從經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性三個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià),項(xiàng)目評(píng)價(jià)從業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、效益三個(gè)指標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行分析,部門(mén)整體評(píng)價(jià)從預(yù)算配置、預(yù)算管理、產(chǎn)出與效果和社會(huì)評(píng)價(jià)四個(gè)指標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)),并組織實(shí)施,最終得出評(píng)價(jià)分和等級(jí)。
    (一)平湖市2021年民辦教育專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目。
    1.項(xiàng)目概況。
    (1)加大政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)力度。建立完善政府面向民辦教育購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)的機(jī)制。對(duì)非營(yíng)利性民辦學(xué)校,符合執(zhí)行政府指導(dǎo)價(jià)、落實(shí)教師社會(huì)保障政策并年度檢查合格等條件的給予補(bǔ)助。
    (2)建立發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金。在民辦學(xué)校生均財(cái)政補(bǔ)助的基礎(chǔ)上,市財(cái)政每年安排民辦教育發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金的補(bǔ)助。
    (3)2021年民辦教育專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助全年撥付6529.623萬(wàn)元。
    2.評(píng)價(jià)等級(jí):優(yōu)。
    (1)業(yè)務(wù)指標(biāo)“優(yōu)”,項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分,程序合規(guī),目標(biāo)設(shè)立較合理、明確;產(chǎn)出數(shù)量實(shí)際完成率高,質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%;組織實(shí)施業(yè)務(wù)制度健全且有效執(zhí)行。
    (2)財(cái)務(wù)指標(biāo)“優(yōu)”,預(yù)算資金分配合理;資金到位率99.86%,預(yù)算執(zhí)行率100%;資金使用合規(guī)性好。
    (3)效益指標(biāo)“良”,項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)促進(jìn)民辦教育健康發(fā)展、鼓勵(lì)社會(huì)力量興辦教育、提高民辦學(xué)校的辦學(xué)質(zhì)量以及改善教育設(shè)施起到了積極的作用,且項(xiàng)目實(shí)施滿(mǎn)意度較高,但項(xiàng)目可持續(xù)影響作用一般。
    3.評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
    (1)項(xiàng)目預(yù)算中部分子項(xiàng)目預(yù)算金額與實(shí)際撥付金額差異較大。項(xiàng)目年初總預(yù)算與實(shí)際撥付差異不大,但在部分子項(xiàng)目預(yù)算差異較大。
    (2)鼓勵(lì)“純民資”興辦教育的積極性不夠。近幾年來(lái)平湖市“純民資”投資辦學(xué)較少,特別是“純民資”投向本補(bǔ)助對(duì)象的小學(xué)、初中、中職類(lèi)學(xué)校的民辦學(xué)校不多。
    (3)民辦學(xué)校可持續(xù)發(fā)展尚有欠缺。平湖市叔同實(shí)驗(yàn)小學(xué)于2021年秋停止招生、平湖市稚川實(shí)驗(yàn)中學(xué)2022年秋停止初中學(xué)生招生、平湖楓葉學(xué)校學(xué)生生源嚴(yán)重不足,與學(xué)校大量投資的教學(xué)樓、教學(xué)設(shè)施等規(guī)模不匹配。
    (二)2021年外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金項(xiàng)目。
    1.項(xiàng)目概況。
    2021年外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金主要用于對(duì)出口信用保險(xiǎn)、對(duì)外貿(mào)易預(yù)警、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)補(bǔ)助、服務(wù)貿(mào)易獎(jiǎng)勵(lì)等15類(lèi)項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)助,主要用于對(duì)商會(huì)協(xié)會(huì)、企業(yè)、個(gè)人補(bǔ)助。涉及450個(gè)項(xiàng)目,248家商會(huì)協(xié)會(huì)、企業(yè)及個(gè)人,補(bǔ)助資金3825.28萬(wàn)元。
    2.評(píng)價(jià)等級(jí):良。
    (1)經(jīng)濟(jì)性“中”,外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金未明確設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo);有部分政策2021年未有企業(yè)兌付現(xiàn)象;資金支出符合預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)和用途。
    (2)效率性“良”,政策落實(shí)的制度機(jī)制比較健全并有效執(zhí)行,政策執(zhí)行基本遵守相關(guān)法律法規(guī)和管理制度的規(guī)定;主管部門(mén)對(duì)項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助資金分配和下?lián)茌^規(guī)范及時(shí),部分項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)補(bǔ)助項(xiàng)目與政策條款不相符情況;外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金預(yù)算執(zhí)行率為100%,預(yù)算執(zhí)行率高。
    (3)有效性“優(yōu)”,外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金基本能持續(xù)發(fā)揮作用,利益主體的權(quán)利基本得到落實(shí),政策滿(mǎn)意度較高。
    3.評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
    (1)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制方面存在的問(wèn)題。編制年度預(yù)算時(shí)未準(zhǔn)確設(shè)置預(yù)算績(jī)效目標(biāo),對(duì)資金支出經(jīng)濟(jì)用途未加以明確。未設(shè)置指標(biāo)值和指標(biāo)說(shuō)明,缺少可衡量性和可比性。
    (2)項(xiàng)目管理方面存在的問(wèn)題。項(xiàng)目審核不嚴(yán)謹(jǐn),個(gè)別補(bǔ)助項(xiàng)目不符合相關(guān)補(bǔ)助政策;部分項(xiàng)目申報(bào)材料欠規(guī)范;項(xiàng)目后續(xù)管理未到位。
    (3)政策方面存在的問(wèn)題。部分補(bǔ)助政策未有企業(yè)兌現(xiàn);個(gè)別政策補(bǔ)助條款未進(jìn)一步細(xì)化,操作性不強(qiáng)。
    1.項(xiàng)目概況。
    平湖市鎮(zhèn)街道衛(wèi)生院改革補(bǔ)助項(xiàng)目主要內(nèi)容為各鎮(zhèn)街道衛(wèi)生院實(shí)施基本藥品零差率后,基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)收入不足部分由財(cái)政按規(guī)定給予補(bǔ)助。2019-2021年項(xiàng)目金額合計(jì)24397萬(wàn)元。
    2.評(píng)價(jià)等級(jí):良。
    (1)業(yè)務(wù)指標(biāo)“良”,項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分,程序合規(guī),年度績(jī)效目標(biāo)設(shè)立略欠合理明確;由于2020和2021年受新冠肺炎疫情影響,各基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)波動(dòng)較大,產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)實(shí)際完成率較低;質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%,按計(jì)劃完成年度工作;組織實(shí)施業(yè)務(wù)制度健全且有效執(zhí)行。
    (2)財(cái)務(wù)指標(biāo)“優(yōu)”,項(xiàng)目建立財(cái)務(wù)管理制度,且財(cái)務(wù)管理制度制定較全面,項(xiàng)目有關(guān)的資金管理按照制度有效執(zhí)行。資金按照規(guī)定時(shí)間及時(shí)到位,預(yù)算執(zhí)行率高。但預(yù)算資金分配測(cè)算合理性一般;資金使用合規(guī)性一般,存在項(xiàng)目實(shí)際支出內(nèi)容超出預(yù)算支出內(nèi)容,超出項(xiàng)目補(bǔ)助范圍的情況。
    (3)效益指標(biāo)“中”,基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療量占總診療量比例高,藥品收入占比較高收入結(jié)構(gòu)合理性一般;醫(yī)師日均擔(dān)負(fù)診療人次指標(biāo)較高,反映基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)師工作負(fù)荷較重;由于2020和2021年受新冠肺炎疫情影響,各基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)波動(dòng)較大,基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)管理能力指標(biāo)得分一般;項(xiàng)目實(shí)施滿(mǎn)意度高。
    3.評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
    (1)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與正常的業(yè)績(jī)水平不符。未根據(jù)年度計(jì)劃和實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整,設(shè)置的指標(biāo)值與實(shí)際存在偏差。
    (2)項(xiàng)目實(shí)際支出內(nèi)容超出項(xiàng)目政策兌現(xiàn)范圍,超出預(yù)算支出內(nèi)容。
    (3)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品收入占比仍然較高,醫(yī)療收入結(jié)構(gòu)合理性一般,基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)主動(dòng)控制費(fèi)用不合理增長(zhǎng)能力較弱。
    (4)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)師工作負(fù)荷較重?;鶎俞t(yī)療機(jī)構(gòu)編制少,醫(yī)師資源有限,尤其是村級(jí)(社區(qū))責(zé)任醫(yī)生人員配置。
    1.項(xiàng)目概況。
    人才發(fā)展資金的主要目標(biāo)是打造長(zhǎng)三角最有競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新人才高地、實(shí)施重點(diǎn)領(lǐng)域人才集聚計(jì)劃、健全以市場(chǎng)化為導(dǎo)向的引才機(jī)制、打造多元化的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)、提升全方位的引才精準(zhǔn)化服務(wù)、進(jìn)一步完善人才工作體制機(jī)制。2019-2021年預(yù)算安排資金24710.56萬(wàn)元。
    2.評(píng)價(jià)等級(jí):良。
    (1)經(jīng)濟(jì)性“中”,設(shè)置的績(jī)效指標(biāo)具有相關(guān)性、可衡量性和可比性,相關(guān)數(shù)據(jù)的獲得便捷,具備經(jīng)濟(jì)性;政策目標(biāo)跟不上形勢(shì)的發(fā)展,實(shí)際達(dá)成量大幅超越政策制定的目標(biāo)數(shù),推進(jìn)政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)所采取的舉措科學(xué)合理、能落地,但對(duì)于政策內(nèi)容公眾認(rèn)可度不高,資金支出符合預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)和用途。
    (2)效率性“良”,政策落實(shí)的制度機(jī)制健全;人財(cái)物等資源配置到位,業(yè)務(wù)管理及服務(wù)公眾滿(mǎn)意度高,但未進(jìn)行項(xiàng)目完成后的評(píng)估考核,缺乏后續(xù)跟蹤問(wèn)效;資金管理符合政策規(guī)定,預(yù)算執(zhí)行率較高。
    (3)有效性“良”,績(jī)效目標(biāo)均超額完成,但與政策目標(biāo)偏差大;人力資源服務(wù)績(jī)效目標(biāo)中未完成建成省級(jí)人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園;主體受益情況存在不足之處,政策滿(mǎn)意度95%,評(píng)選制度和程序均符合規(guī)定,執(zhí)行有效、公平。
    3.評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
    (1)政策目標(biāo)設(shè)置不科學(xué)。平湖市人才發(fā)展政策績(jī)效目標(biāo)中量化指標(biāo)與實(shí)際完成情況差距較大。
    (2)政策執(zhí)行待完善。補(bǔ)助時(shí)長(zhǎng)仍有縮短空間,后續(xù)跟蹤問(wèn)效存在不足。
    (3)政策吸引力度一般。高層次人才引進(jìn)難度大,補(bǔ)助配套政策待優(yōu)化。
    1.項(xiàng)目概況。
    小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治規(guī)劃范圍內(nèi)的整治項(xiàng)目(平湖市小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目(2018年調(diào)整版),項(xiàng)目536個(gè),總投資19.28億元),包括立面改造整治、建筑物修繕、管線(xiàn)改造、市政設(shè)施完善、綠化景觀提升等予以資金保障和補(bǔ)助。項(xiàng)目建設(shè)期間大部分為2017-2019年,2019-2021年期間主要為各鎮(zhèn)街道與市級(jí)財(cái)政進(jìn)行資金結(jié)算。預(yù)算資金為33041.96萬(wàn)元。
    2.評(píng)價(jià)等級(jí):良。
    (1)業(yè)務(wù)指標(biāo)“中”,項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分,程序合規(guī),2019和2020年未設(shè)置績(jī)效目標(biāo);項(xiàng)目建設(shè)完成率高,聯(lián)審補(bǔ)助辦結(jié)率較低;業(yè)務(wù)制度不健全,臺(tái)賬資料完整性差,項(xiàng)目實(shí)施未制定專(zhuān)門(mén)的項(xiàng)目管理制度及專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法,結(jié)算審核率較好。
    (2)財(cái)務(wù)指標(biāo)“良”,支付及時(shí)性一般,預(yù)算執(zhí)行率100%;預(yù)算資金分配合理性較差;財(cái)務(wù)制度健全有效,資金使用合規(guī)性好。
    (3)效益指標(biāo)“優(yōu)”,項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)環(huán)境衛(wèi)生、城鎮(zhèn)秩序、鄉(xiāng)容鎮(zhèn)貌起到了積極的作用,且項(xiàng)目實(shí)施滿(mǎn)意度較高,但項(xiàng)目可持續(xù)影響作用一般。
    3.評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
    (1)業(yè)務(wù)管理制度不夠完整、細(xì)化,影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及收尾工作;未制定專(zhuān)門(mén)的項(xiàng)目管理制度、專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法等業(yè)務(wù)管理制度。
    (2)項(xiàng)目檔案資料歸檔不夠完整及時(shí)。市鎮(zhèn)治辦未能提供較為系統(tǒng)、完整的臺(tái)賬檔案資料,影響評(píng)價(jià)結(jié)果;曹橋街道項(xiàng)目檔案資料部分臺(tái)賬資料的完整性較差、資料缺少,林埭鎮(zhèn)項(xiàng)目檔案資料較為散亂,個(gè)別項(xiàng)目無(wú)法提供資料。
    (3)個(gè)別鎮(zhèn)街道聯(lián)審補(bǔ)助辦結(jié)率較低。截至2022年6月30日,已辦理聯(lián)審補(bǔ)助項(xiàng)目數(shù)304個(gè),聯(lián)審補(bǔ)助辦結(jié)率58.69%。
    (4)各鎮(zhèn)街道普遍存在項(xiàng)目未編報(bào)竣工財(cái)務(wù)決算的.現(xiàn)象。僅部分鎮(zhèn)街道對(duì)少量部分項(xiàng)目進(jìn)行了竣工財(cái)務(wù)決算編報(bào),大部分項(xiàng)目均未編報(bào)竣工財(cái)務(wù)決算。
    1.項(xiàng)目概況。
    (1)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展內(nèi)容包括:一是加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),優(yōu)化農(nóng)業(yè)發(fā)展平臺(tái);二是推進(jìn)三產(chǎn)融合發(fā)展,提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平;三是發(fā)展數(shù)字農(nóng)業(yè),提升農(nóng)業(yè)科技化水平;四是培育新型農(nóng)業(yè)主體,提升農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)水平;五是拓展經(jīng)營(yíng)性收入渠道,推進(jìn)低收入農(nóng)戶(hù)全面小康。政策扶持涉及的具體領(lǐng)域共16個(gè)方面。
    (2)鄉(xiāng)村人才振興政策內(nèi)容包括:一是大力引進(jìn)集聚現(xiàn)代農(nóng)業(yè)人才;二是創(chuàng)新鄉(xiāng)村人才開(kāi)發(fā)培養(yǎng)機(jī)制;三是搭建鄉(xiāng)村引才聚才平臺(tái)載體;四是營(yíng)造全社會(huì)關(guān)愛(ài)鄉(xiāng)村人才氛圍。
    2.評(píng)價(jià)等級(jí):良。
    (1)經(jīng)濟(jì)性“良”,在績(jī)效目標(biāo)設(shè)置、推進(jìn)政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)所采取的舉措方面有待完善,支出合理性等方面有待提升。
    (2)效率性“良”,執(zhí)行內(nèi)容與政策基本相符,主體間職責(zé)分工明晰,資金管理總體上符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法等的規(guī)定。但存在政策落地的制度機(jī)制不夠健全,資金保障不夠合理,補(bǔ)助審核手續(xù)不夠完整、政策執(zhí)行結(jié)果的有效監(jiān)督力度不夠等情況。
    (3)有效性“良”,產(chǎn)業(yè)化及人才政策滿(mǎn)意度均達(dá)到90%以上,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。但存在部分政策未落實(shí),農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平及鄉(xiāng)村人才振興促進(jìn)作用待提升、農(nóng)業(yè)發(fā)展平臺(tái)待進(jìn)一步優(yōu)化、政策資金發(fā)放公平性存在欠缺等情況。
    3.評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
    (1)政策不夠科學(xué)合理。政策目標(biāo)設(shè)置不夠合理,平湖市產(chǎn)業(yè)化政策配套措施及機(jī)制有待完善,部分政策不夠完善,部分政策存在整合空間。
    (2)政策組織實(shí)施不夠規(guī)范。預(yù)算安排不夠科學(xué)合理,部分政策資金發(fā)放節(jié)點(diǎn)不統(tǒng)一,項(xiàng)目審核管理不夠到位,政策實(shí)施過(guò)程整體信息化水平不高,項(xiàng)目庫(kù)動(dòng)態(tài)管理機(jī)制不夠健全,項(xiàng)目庫(kù)質(zhì)量不夠高,對(duì)轉(zhuǎn)移支付資金的監(jiān)督管理不夠到位。
    (3)政策執(zhí)行效果有待提高。部分政策補(bǔ)助精準(zhǔn)性不夠,成效不夠顯著,政策產(chǎn)業(yè)化引領(lǐng)作用和落地性不夠。
    (一)健全預(yù)算績(jī)效管理體系。進(jìn)一步健全“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的預(yù)算績(jī)效管理體系,在夯實(shí)“全覆蓋”管理成果的基礎(chǔ)上,持續(xù)深化預(yù)算績(jī)效管理改革,硬化績(jī)效管理責(zé)任約束,推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理工作提質(zhì)增效。
    (二)推動(dòng)部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理改革。采取“試點(diǎn)、拓展、推廣”的模式,開(kāi)展部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理改革。選擇重點(diǎn)部門(mén)開(kāi)展部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià),推動(dòng)績(jī)效管理與預(yù)算管理、財(cái)會(huì)管理、資產(chǎn)管理、內(nèi)控管理、政府采購(gòu)管理等有機(jī)融合。建立部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與部門(mén)預(yù)算安排掛鉤機(jī)制,利用考核機(jī)制剛性推動(dòng)提高部門(mén)主體責(zé)任。
    (三)推進(jìn)問(wèn)題整改和結(jié)果公開(kāi)。對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,及時(shí)反饋并督促整改,嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)中問(wèn)題的整改,形成反饋、整改、提升績(jī)效的良性循環(huán);將重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果按規(guī)定向社會(huì)公開(kāi),落實(shí)單位主體責(zé)任,回應(yīng)社會(huì)關(guān)切,將評(píng)價(jià)結(jié)果及整改情況作為推進(jìn)部門(mén)管理和下年預(yù)算安排的重要依據(jù)。
    項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇四
    項(xiàng)目名稱(chēng):成都市武侯區(qū)應(yīng)急管理局800m應(yīng)急通信設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目。
    項(xiàng)目單位:武侯區(qū)應(yīng)急管理局。
    主管部門(mén):應(yīng)急管理科。
    項(xiàng)目屬性(新增/延續(xù)):延續(xù)。
    項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):構(gòu)建武侯區(qū)立體應(yīng)急通信體系,全面提升武侯區(qū)應(yīng)急通信指揮能力。
    申請(qǐng)資金總額:171.54萬(wàn)元。
    其中申請(qǐng)財(cái)政資金:171.54萬(wàn)元。
    項(xiàng)目概況。
    目前,我區(qū)應(yīng)急局每天使用2臺(tái)800兆手持對(duì)講機(jī)通過(guò)成都市應(yīng)急網(wǎng)與市應(yīng)急局統(tǒng)一調(diào)度,全區(qū)仍未建立統(tǒng)一的應(yīng)急通信指揮系統(tǒng)。經(jīng)充分調(diào)研論證,在確保通信網(wǎng)安全、穩(wěn)定、可靠的基礎(chǔ)上,區(qū)應(yīng)急局?jǐn)M在成都市應(yīng)急網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的基礎(chǔ)上建設(shè)區(qū)應(yīng)急通信指揮系統(tǒng),無(wú)需單獨(dú)組網(wǎng),只需根據(jù)實(shí)際需求購(gòu)買(mǎi)800兆通訊終端設(shè)備入網(wǎng)使用即可。
    (一)評(píng)估程序。
    我局對(duì)800兆通訊終端產(chǎn)品及服務(wù)的市場(chǎng)租賃和購(gòu)買(mǎi)進(jìn)行了調(diào)查考察;經(jīng)多方公司對(duì)比后確定租賃的性?xún)r(jià)比過(guò)高信息組網(wǎng)難,既否定租賃程序;擬按照購(gòu)買(mǎi)800兆通訊終端產(chǎn)品的方式招標(biāo)。
    (二)論證思路及方法。
    按照建設(shè)現(xiàn)代化應(yīng)急通信指揮體系的要求,本著長(zhǎng)遠(yuǎn)建設(shè),指揮高效,節(jié)約資源的原則,結(jié)合我區(qū)應(yīng)急通信體系建設(shè)需要,建議采取購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的方式解決應(yīng)急通信問(wèn)題。
    (三)評(píng)估方式(含專(zhuān)家名單)。
    此次項(xiàng)目經(jīng)應(yīng)急局研究討論,征求區(qū)財(cái)政局及13個(gè)街道和新城管委會(huì)意見(jiàn),同時(shí),上20xx年7月18日區(qū)安委會(huì)20xx年第三次會(huì)議審議并原則同意。
    (一)項(xiàng)目的相關(guān)性。
    本次購(gòu)買(mǎi)項(xiàng)目包括268臺(tái)手持電臺(tái),14臺(tái)基地臺(tái)。為確保設(shè)備到位后的使用情況,應(yīng)急局將安排24小時(shí)值守制度,不定時(shí)呼點(diǎn)制度,實(shí)時(shí)掌握全區(qū)應(yīng)急突發(fā)事件情況,及時(shí)指揮調(diào)動(dòng)應(yīng)急救援力量到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)處置救援。
    (二)預(yù)期績(jī)效的可實(shí)現(xiàn)性。
    在依托成都市應(yīng)急網(wǎng)進(jìn)行日常通信及應(yīng)急指揮調(diào)度的基礎(chǔ)上,擬購(gòu)買(mǎi)800兆應(yīng)急通訊設(shè)備282臺(tái)(手持對(duì)講機(jī)268臺(tái),便攜式基地臺(tái)14臺(tái))。其中,區(qū)領(lǐng)導(dǎo)配備手持對(duì)講機(jī)3臺(tái);區(qū)應(yīng)急局配備手持對(duì)講機(jī)7臺(tái);相關(guān)職能部門(mén)配備手持對(duì)講機(jī)7臺(tái)、便攜式基地臺(tái)1臺(tái);13個(gè)街道辦各配備手持對(duì)講機(jī)5臺(tái),共65臺(tái);13個(gè)街道辦各配備便攜式基地臺(tái)1臺(tái)共13臺(tái);轄區(qū)內(nèi)18個(gè)一級(jí)消防站、75個(gè)二級(jí)消防站各配備手持對(duì)講機(jī)2臺(tái)共186臺(tái)。合計(jì)282臺(tái)。
    (三)實(shí)施方案的有效性。
    通過(guò)此次項(xiàng)目購(gòu)買(mǎi)對(duì)我區(qū)應(yīng)急通信建設(shè)的短板補(bǔ)齊,完成對(duì)全區(qū)所有區(qū)級(jí)相關(guān)單位、街道辦事處、消防救援大隊(duì)及微消站等的.通信互聯(lián)。有利于對(duì)應(yīng)急事件及時(shí)接收、處置和上報(bào)打下了結(jié)實(shí)基礎(chǔ)。
    (四)預(yù)期績(jī)效的可持續(xù)性。
    該項(xiàng)目是實(shí)時(shí)通信能建設(shè),完成后將持續(xù)使用與完善,對(duì)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全有著至關(guān)重要的作用,也是我區(qū)政府執(zhí)行力的重要表現(xiàn)。
    (五)資金投入的可行性及風(fēng)險(xiǎn)。
    依據(jù)《成都市武侯區(qū)重大安全隱患整治專(zhuān)項(xiàng)資金管理暫行辦法(試行)》成武安委[20xx]3號(hào)文件精神,此次采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)行政府集中采購(gòu)方案由財(cái)政局統(tǒng)一執(zhí)行,故風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)低。
    (六)總體結(jié)論。
    區(qū)應(yīng)急管理局承擔(dān)全區(qū)所有安全生產(chǎn)及突發(fā)事件的應(yīng)急指揮協(xié)調(diào)工作,此次項(xiàng)目實(shí)施旨在認(rèn)真貫徹區(qū)委區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)在20xx年7月23日《成都市武侯區(qū)人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)20xx年第3次會(huì)議》上的決策指示要求,構(gòu)建武侯區(qū)立體應(yīng)急通信體系,全面提升武侯區(qū)應(yīng)急通信指揮能力,為我區(qū)的突發(fā)事件快速反應(yīng)、全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、人民生命安全保駕護(hù)航,做好最后底線(xiàn)工程。
    無(wú)
    無(wú)
    項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇五
    1、主要職能。
    xx市第一人民醫(yī)院(集團(tuán))是一所已有百年歷史的國(guó)家三級(jí)甲等醫(yī)院,是xx市醫(yī)院急救、醫(yī)療、科研教學(xué)、康復(fù)保健中心,設(shè)有xx市緊急救援中心和產(chǎn)前診斷中心,為南方醫(yī)科大學(xué)附屬xx醫(yī)院、南華大學(xué)附屬xx醫(yī)院和xx學(xué)院附屬第一醫(yī)院,設(shè)有醫(yī)學(xué)碩士研究生點(diǎn)。醫(yī)院現(xiàn)有總資產(chǎn)23.27億元,編制床位2220張,在職職工3497人,高級(jí)職稱(chēng)人員680名,碩士研究生導(dǎo)師22名,碩士568人,博士45人。年門(mén)診量xx8萬(wàn)人次,出院病人11.25萬(wàn)人次,居全省前列。醫(yī)院實(shí)行集團(tuán)化管理,分設(shè)中心醫(yī)院、南院和北院(兒童醫(yī)院)、西院(康復(fù)醫(yī)院在建)、東院(在建)五個(gè)醫(yī)療區(qū)。主要職責(zé)是:
    (1)作為全市醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心,承擔(dān)市內(nèi)常見(jiàn)病、多發(fā)病、疑難病的診治任務(wù)。
    (2)開(kāi)展專(zhuān)科服務(wù),120急救指揮中心承擔(dān)120急救和各種突發(fā)事故的現(xiàn)場(chǎng)搶救及院內(nèi)急救。
    (3)接受下級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診,指導(dǎo)下級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)做好醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作。
    (4)承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的培訓(xùn)和進(jìn)修,承擔(dān)醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)實(shí)習(xí)任務(wù)。
    (5)承擔(dān)市政府、市衛(wèi)生局下達(dá)的其他醫(yī)療急救任務(wù)。
    2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。
    xx市第一人民醫(yī)院是差額撥款的事業(yè)單位。核定編制數(shù)32xx名,其中差額編制1164名,自收自支20xx名。單位部門(mén)預(yù)算實(shí)有人員4124人,其中在職人員3498人,離休人員6人,退休人員547人,其他人員73人。
    (一)基本支出。
    我單位嚴(yán)格按規(guī)定使用財(cái)政撥付資金,主要用于工資福利支出、對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助及其他商品和服務(wù)支出。
    (二)項(xiàng)目支出。
    20xx年我單位項(xiàng)目支出涵蓋重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)、其他公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)、疾病應(yīng)急救助、中醫(yī)藥專(zhuān)項(xiàng)等多個(gè)方面,項(xiàng)目資金落實(shí)及時(shí),專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴(yán)格使用范圍。
    我單位20xx年基建項(xiàng)目全部是自籌資金,無(wú)財(cái)政撥付資金。
    我單位資產(chǎn)體系龐大,種類(lèi)繁多,資產(chǎn)使用人也存在流動(dòng)情況,對(duì)應(yīng)的信息和數(shù)據(jù)量不斷更新,導(dǎo)致資產(chǎn)管理難度相當(dāng)大。但我院領(lǐng)導(dǎo)一直高度重視國(guó)有資產(chǎn)管理,始終堅(jiān)持把資產(chǎn)管理納入到科室績(jī)效考核中,要求賬實(shí)相符、賬賬相符,固定資產(chǎn)存放落實(shí)到地點(diǎn)、管理責(zé)任落實(shí)到人頭,形成了管理目標(biāo)清晰、職責(zé)到位完善的資產(chǎn)管理體系,強(qiáng)化了國(guó)有資產(chǎn)管理工作。切實(shí)提高了資產(chǎn)使用效益。
    我單位于20xx年引進(jìn)了“用友”資產(chǎn)管理軟件,向資產(chǎn)管理信息化邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。從資產(chǎn)購(gòu)置到財(cái)務(wù)入賬登記,從資產(chǎn)驗(yàn)收領(lǐng)用到入庫(kù)存放,從資產(chǎn)出庫(kù)檢查到后續(xù)使用跟蹤,都采用每件實(shí)物卡片化、條碼化管理。我院固定資產(chǎn)的采購(gòu),各級(jí)都比較重視,而且經(jīng)過(guò)層層審批,責(zé)權(quán)分明。固定資產(chǎn)的`報(bào)廢、處置,都嚴(yán)格按照事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)定,上報(bào)衛(wèi)計(jì)委、財(cái)政局國(guó)資處,待批復(fù)后,再進(jìn)行處置。在資產(chǎn)實(shí)物的監(jiān)督與盤(pán)查方面,我院每年年終都要組織成立資產(chǎn)清查工作小組,對(duì)資產(chǎn)實(shí)物進(jìn)行詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)工作,并作出資產(chǎn)清查分析報(bào)告。
    財(cái)政撥付資金對(duì)我單位人員待遇的提高、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的順利開(kāi)展等方面有著重要意義,我單位也本著按制度、規(guī)定辦事的原則,不濫用資金,把資金落實(shí)到實(shí)處。
    有時(shí)職工申報(bào)項(xiàng)目資金時(shí)未及時(shí)和財(cái)務(wù)銜接,資金到位時(shí)不能具體落實(shí)到人。
    部分部門(mén)對(duì)固定資產(chǎn)管理的認(rèn)識(shí)不到位及資產(chǎn)管理納入績(jī)效考核制度落實(shí)不夠完善。
    我單位應(yīng)積極與財(cái)政對(duì)接,切實(shí)落實(shí)每一筆項(xiàng)目資金。在資產(chǎn)方面要完善資產(chǎn)管理制度。構(gòu)建完整的資產(chǎn)管理的制度體系,是做好資產(chǎn)管理工作的重點(diǎn)。我們要從配套制度的制訂入手,加強(qiáng)制度創(chuàng)新,逐步建立和完善的資產(chǎn)管理制度體系,以保障國(guó)有資產(chǎn)安全完整。推進(jìn)資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)的建設(shè)。在資產(chǎn)清查和信息統(tǒng)計(jì)工作的基礎(chǔ)上,借助現(xiàn)代信息技術(shù)手段,全面、及時(shí)掌握單位資產(chǎn)動(dòng)態(tài)信息,對(duì)資產(chǎn)購(gòu)置、調(diào)撥、處置進(jìn)行全程動(dòng)態(tài)管理。應(yīng)把“資產(chǎn)管理納入到科室月績(jī)效考核、科主任年度績(jī)效考核”進(jìn)一步落到實(shí)處,提高全體職工對(duì)資產(chǎn)管理必要性的認(rèn)識(shí)。
    項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇六
    根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)“各級(jí)政府、各部門(mén)、各單位應(yīng)當(dāng)對(duì)預(yù)算支出情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)”的規(guī)定及衡山縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《關(guān)于20xx年度部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(山財(cái)績(jī)〔20xx〕84號(hào))文件精神,我局對(duì)部門(mén)整體支出及專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),現(xiàn)將自評(píng)有關(guān)情況報(bào)告如下:
    (一)部門(mén)基本情況。
    衡山縣衛(wèi)生健康局為一級(jí)預(yù)算單位,負(fù)責(zé)人:唐自立,機(jī)構(gòu)地址:衡山縣開(kāi)云鎮(zhèn)衡山大道918號(hào),統(tǒng)一社會(huì)信用代碼11430423mb0q64921q。
    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。
    所屬正股級(jí)公益類(lèi)事業(yè)單位3個(gè),分別衡山縣避孕藥具站、衡山縣衛(wèi)生健康宣傳指導(dǎo)站、衡山縣120調(diào)度中心。
    (三)人員編制情況。
    截止20xx年12月31日,衡山縣衛(wèi)生健康局編制人數(shù)65人,其中行政編制21人,事業(yè)編制44人;在職人員115人,其中一般公共預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助開(kāi)支人數(shù)115人。
    (四)部門(mén)職能職責(zé)。
    1、貫徹執(zhí)行國(guó)民健康政策及國(guó)家衛(wèi)生健康法律法規(guī)、省、市衛(wèi)生健康地方性法規(guī),擬訂全縣衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置,指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
    2、協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化,提供方式多樣化的政策措施。
    3、負(fù)責(zé)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃,嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施并組織落實(shí),制定全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案,突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃,組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,收集上報(bào)法定傳染病疫情信息,突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
    4、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施,推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
    5、實(shí)施國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度,執(zhí)行國(guó)家基本藥物目錄和湖南省基本藥物目錄,組織制定衡山縣增補(bǔ)藥物目錄,擬訂全縣基本藥物采購(gòu)、配送、使用的管理制度,提出全縣基本藥物價(jià)格政策的建議。
    6、負(fù)責(zé)落實(shí)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生,放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范和政策措施,組織開(kāi)展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,職業(yè)安全健康監(jiān)督管理。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估,負(fù)責(zé)食源性疾病及食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
    7、負(fù)責(zé)制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施,制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,會(huì)同有關(guān)部門(mén)執(zhí)行省、市衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入,資格標(biāo)準(zhǔn),制定和實(shí)施衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)行規(guī)劃和服務(wù)規(guī)范,建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行監(jiān)管和醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)體系。
    8、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作,開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,提出完善計(jì)劃生育政策建議。
    9、指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè),擬訂并組織實(shí)施基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康發(fā)展規(guī)劃,組織擬訂全縣衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè);加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專(zhuān)業(yè)人才建設(shè)和培養(yǎng),推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
    10、負(fù)責(zé)全縣健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作。完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,規(guī)范執(zhí)法行為,監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí),組織查處重大違法行為。
    11、貫徹執(zhí)行中央、省、市保健政策,負(fù)責(zé)全縣保健工作的管理,負(fù)責(zé)縣保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作。承擔(dān)全縣重要會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
    12、制定全縣中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并納入全縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。
    13、承擔(dān)縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組和縣防治艾滋病工作委員會(huì)的日常工作。
    14、指導(dǎo)縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。
    15、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。推進(jìn)管辦分離,推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
    衡山縣衛(wèi)生健康局基本支出為1826.7萬(wàn)元,其中用于工資福利支出為1211.77萬(wàn)元,商品與服務(wù)支出為439.02萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助為171.81萬(wàn)元。
    (1)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目:
    中央及省財(cái)政補(bǔ)助下達(dá)2505.36萬(wàn)元,按照財(cái)政事權(quán)分擔(dān)比例,縣本級(jí)配套600萬(wàn)元,主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生開(kāi)展服務(wù)支出,主要包括人員支出、公用支出、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出、成本支出等。
    (2)計(jì)劃生育服務(wù)專(zhuān)項(xiàng):
    農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助中央共下達(dá)383.62萬(wàn)元,省財(cái)政67.13萬(wàn)元,縣本級(jí)配套29.95萬(wàn)元;計(jì)劃生育家庭特別扶助中央財(cái)政下達(dá)102.58萬(wàn)元,省財(cái)政下達(dá)30.79萬(wàn)元,縣本級(jí)配套164.35萬(wàn)元;城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目省財(cái)政下達(dá)128.64萬(wàn)元,縣本級(jí)配套170.26萬(wàn)元;獨(dú)生子女保健費(fèi)省財(cái)政下達(dá)2.46萬(wàn)元,縣本級(jí)配套7.87萬(wàn)元;失獨(dú)人員一次性撫恤金縣本級(jí)配套15萬(wàn)元;特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員農(nóng)保及醫(yī)療保險(xiǎn)縣本級(jí)配套10.33萬(wàn)元;特扶人員節(jié)日慰問(wèn)金縣本級(jí)配套26.55萬(wàn)元;特扶家庭住院護(hù)理保險(xiǎn)縣本級(jí)配套7.74萬(wàn)元。
    (3)衛(wèi)生醫(yī)藥體制改革專(zhuān)項(xiàng):
    縣本級(jí)配套3000萬(wàn)元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員及公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助包干。
    (4)老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng):
    縣本級(jí)配套81.79萬(wàn)元,主要用于全縣從事村衛(wèi)生室的`鄉(xiāng)村醫(yī)生老年生活困難補(bǔ)助。
    (5)肇事肇禍精神病人監(jiān)護(hù)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng):
    肇事肇禍嚴(yán)重精神病患者“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”縣本級(jí)下達(dá)經(jīng)費(fèi)103.2萬(wàn)元,全縣經(jīng)核查實(shí)際符合補(bǔ)助對(duì)象要求的動(dòng)態(tài)管理嚴(yán)重精神病患者400余人,實(shí)行對(duì)精神病監(jiān)護(hù)人發(fā)發(fā)放監(jiān)護(hù)費(fèi)年每人補(bǔ)助2400元。
    (6)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理專(zhuān)項(xiàng)資金:
    縣本級(jí)配套1150萬(wàn)元,主要用于新冠疫情防控支出,包含防控物資、設(shè)備、新冠疫苗、隔離點(diǎn)賓館的租賃等費(fèi)用。
    (7)衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)支出。
    縣本級(jí)配套49.37萬(wàn)元,主要用于支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目是面向全體城鄉(xiāng)居民免費(fèi)提供的公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目;重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目是面向特定人群或針對(duì)特殊公共衛(wèi)生問(wèn)題提供的公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。
    (1)基本支出資金績(jī)效情況:
    基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
    1、機(jī)關(guān)行政運(yùn)轉(zhuǎn)保障。衡山縣衛(wèi)生健康局20xx年基本支出1826.7萬(wàn)元,較上年增加3.87萬(wàn)元,增加0.21%。按經(jīng)濟(jì)科目劃分,各項(xiàng)支出金額分別為:工資福利支出1211.77萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出439.02萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助171.81萬(wàn)元,其他支出4.1萬(wàn)元,合計(jì)1826.7萬(wàn)元。
    2、機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。20xx年,財(cái)政批復(fù)局機(jī)關(guān)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算46萬(wàn)元,實(shí)際支出8.2萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)4.82萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.38萬(wàn)元;三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出比預(yù)算減少37.8萬(wàn)元,執(zhí)行率17.83%,比上年同期支出減少2.95萬(wàn)元,落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,“三公經(jīng)費(fèi)”支出連年下降,厲行節(jié)約效果明顯。
    (2)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金支出績(jī)效情況:
    項(xiàng)目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出,主要用于醫(yī)療衛(wèi)生管理專(zhuān)項(xiàng)、公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)、其他醫(yī)療衛(wèi)生支出專(zhuān)項(xiàng)和計(jì)劃生育服務(wù)、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助專(zhuān)項(xiàng)等。
    1、疫情防控呈上“高分報(bào)表”。今年我局的中心工作任務(wù)是全力做好新冠肺炎疫情防控,確保衡山人民身體健康和生命安全。一是高位推進(jìn)。在縣委、縣政府高度重視和正確領(lǐng)導(dǎo)下,我局作為疫情防控的主力軍,將疫情防控作為政治任務(wù)和頭等大事來(lái)抓,全系統(tǒng)率先取消節(jié)假日,盡銳出戰(zhàn),局領(lǐng)導(dǎo)靠前指揮,深入一線(xiàn)檢查指導(dǎo),廣大醫(yī)務(wù)工作者不畏生死、連續(xù)奮戰(zhàn),彰顯了衛(wèi)健力量、展現(xiàn)了衛(wèi)健擔(dān)當(dāng),筑牢了“外防輸入、內(nèi)防反彈”防控城墻。二是合力抗擊??h人民醫(yī)院作為定點(diǎn)救治醫(yī)療機(jī)構(gòu),院內(nèi)成立工作組,調(diào)派精干力量,周密部署由預(yù)檢分診、發(fā)熱門(mén)診到院內(nèi)防控的無(wú)縫對(duì)接,全力開(kāi)展新冠肺炎患者的救治工作,實(shí)現(xiàn)疑似病例“零漏診”,確診病例“零死亡”。截至12月底,該院累計(jì)隔離治療113人次(其中確診病例8人;無(wú)癥狀感染者4人)??h疾控中心落實(shí)了疫情監(jiān)測(cè)、流行病學(xué)調(diào)查、隔離點(diǎn)消殺、樣品送檢、健康宣教等防控工作,做好了各部門(mén)單位的疫情防控指導(dǎo)。局機(jī)關(guān)、縣中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健院、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院派出醫(yī)務(wù)人員在交通卡口開(kāi)展體溫檢測(cè)篩查,其中高鐵站從元月23日至今仍在堅(jiān)持進(jìn)行測(cè)溫、查碼等監(jiān)測(cè)工作,累計(jì)體溫監(jiān)測(cè)1313605人,問(wèn)診1184355人。組建醫(yī)療小分隊(duì)深入重點(diǎn)場(chǎng)所、部門(mén)開(kāi)展疫情風(fēng)險(xiǎn)隱患排查指導(dǎo)工作。三是強(qiáng)化保障。隔離點(diǎn)能夠隨時(shí)需要隨時(shí)啟用,疫情防控前期先后征用衡山賓館、普濟(jì)醫(yī)院、眾憶賓館作為集中醫(yī)學(xué)觀察點(diǎn),較好地滿(mǎn)足了隔離觀察、醫(yī)療救治的需要。常態(tài)化防控階段,我縣啟用的集中隔離點(diǎn)有3個(gè),備用集中隔離點(diǎn)有2個(gè),共計(jì)200余間隔離房。目前,正加快推進(jìn)方艙醫(yī)院設(shè)計(jì)、平戰(zhàn)結(jié)合醫(yī)院前期準(zhǔn)備工作。醫(yī)務(wù)人員能夠隨時(shí)待命隨時(shí)備戰(zhàn),我縣所有醫(yī)療機(jī)構(gòu)全面進(jìn)入強(qiáng)內(nèi)涵、提能力階段,加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)、疫情防控知識(shí)、應(yīng)急處置能力的培訓(xùn),專(zhuān)業(yè)化防控水平提升迅速,確保召之即來(lái)、來(lái)之能戰(zhàn)、戰(zhàn)之能勝。醫(yī)療物資能夠隨時(shí)調(diào)配隨時(shí)可用,各醫(yī)療機(jī)構(gòu)均按照最高既往高峰期疫情規(guī)模儲(chǔ)備3個(gè)月用量的物資,并及時(shí)清點(diǎn)、補(bǔ)充到位,確保物資隨時(shí)需要、隨時(shí)調(diào)配、隨時(shí)使用。四是嚴(yán)密管控。加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)院感管理,提高感染性疾病診療防控能力,有效預(yù)防和控制院內(nèi)感染性疾病傳播。抓好境外及國(guó)內(nèi)中高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)入衡山人員的管控,閉環(huán)管理落實(shí)較好,對(duì)境外入衡山人員實(shí)行“14+7”和“2+1”管理,對(duì)中高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)入衡山人員實(shí)行“14+2”管理。特別加強(qiáng)對(duì)治愈出院確診病例和無(wú)癥狀感染者的治療和隔離,執(zhí)行14+14的隔離措施,盡量避免復(fù)陽(yáng)等情況的發(fā)生。注重隔離治療對(duì)象的人性化管理,從生活用品、營(yíng)養(yǎng)搭配、心理疏導(dǎo)方面花心思,增強(qiáng)隔離人員抗擊疫情的信心和決心。疫情防控期間,我縣累計(jì)報(bào)告確診病例8例,已于2月28日全部治愈出院,從2月9日至今連續(xù)300多天實(shí)現(xiàn)新增病例零報(bào)告。累計(jì)報(bào)告無(wú)癥狀感染者4例,核酸檢測(cè)已全部轉(zhuǎn)陰。累計(jì)追蹤到密切接觸者336人,已全部解除醫(yī)學(xué)觀察。五是提升檢測(cè)能力。全縣共建成人民醫(yī)院、縣中醫(yī)院、疾控中心三個(gè)核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室,日單檢能力達(dá)2000多份。此外,我局還牽頭制定疫情防控相關(guān)的各類(lèi)文件通知,起草疫情防控相關(guān)匯報(bào)材料、會(huì)議紀(jì)要。安排各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)放中醫(yī)藥湯劑68069人份,用藥金額34.5萬(wàn)元。
    2、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革結(jié)出“豐碩果實(shí)”。從20xx年啟動(dòng)藥品零差率銷(xiāo)售以來(lái),我局就將醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革作為核心工作要?jiǎng)?wù)來(lái)抓,今年在疫情防控中暴露出的短板,更加增強(qiáng)我系統(tǒng)“一往無(wú)前、突破突圍”的發(fā)展定力,強(qiáng)化“三醫(yī)”聯(lián)動(dòng)改革,破解“看病難、看病貴”問(wèn)題,促使醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間配合更加權(quán)責(zé)一致、統(tǒng)一高效。一是公立醫(yī)院改革“放大招”。健全以公立醫(yī)院管理委員會(huì)為核心的管理體系,落實(shí)公立醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理自主權(quán)。醫(yī)療衛(wèi)生基層服務(wù)能力、醫(yī)療服務(wù)量、群眾滿(mǎn)意度得到“三提升”;藥品使用監(jiān)測(cè)體系逐步完善,科學(xué)合理的用藥格局形成;聘用、崗位管理等制度的執(zhí)行以及縣級(jí)公立醫(yī)院編制備案制的改革,使得用人機(jī)制更加靈活;薪酬制度改革全面鋪開(kāi),醫(yī)院各項(xiàng)指標(biāo)不斷優(yōu)化,平均住院天數(shù)、藥占比、耗材占比、住院患者次均費(fèi)用下降,基藥占比、醫(yī)療服務(wù)收入占比提升。中醫(yī)藥領(lǐng)域改革攻堅(jiān)戰(zhàn)打響,中醫(yī)藥惠民效果不斷彰顯,圓滿(mǎn)完成全國(guó)第四次中草藥資源普查項(xiàng)目,共制作中草藥臘葉標(biāo)本1237種、種子標(biāo)本123種、藥材標(biāo)本198種;新建兩所中醫(yī)館,實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益同步增長(zhǎng);參加中藥技術(shù)比武,2名參賽人員榮獲市賽第四、第六名。二是分級(jí)診療“下猛藥”。成功建立縣內(nèi)首個(gè)緊密型醫(yī)聯(lián)體,縣人民醫(yī)院與南華附二簽訂五年合作協(xié)議,南華附二首批選派6位專(zhuān)家常駐醫(yī)院。專(zhuān)家?guī)Ы滩榉?、?huì)診、門(mén)診接診共計(jì)750余人次;對(duì)280余名基層醫(yī)生進(jìn)行培訓(xùn);完成手術(shù)67臺(tái);指導(dǎo)開(kāi)展無(wú)痛胃腸鏡、彩超、鏡下治療等2030人次。成功為九旬患者實(shí)施結(jié)腸癌根治術(shù),胸椎以及嚴(yán)重腰椎壓縮骨折微創(chuàng)手術(shù)時(shí)間短、效果佳。全力推進(jìn)專(zhuān)科深度合作,縣人民醫(yī)院與市肺病診療中心建立專(zhuān)科聯(lián)盟。強(qiáng)弱聯(lián)建催生我縣醫(yī)療領(lǐng)域新活力,基層首診、上下聯(lián)動(dòng)的分級(jí)診療模式形成,群眾看病難、看病貴的問(wèn)題有效緩解。三是醫(yī)保支付方式改革“出良方”。全面開(kāi)展單病種定額付費(fèi),門(mén)診費(fèi)用、自費(fèi)比例、間接成本實(shí)現(xiàn)“三下降”。
    3、生育服務(wù)工作孕出“幸福之花”。穩(wěn)妥實(shí)施“全面兩孩”政策,全縣出生人口性別比116.21,符合政策率90.47%。增強(qiáng)家庭發(fā)展能力,落實(shí)計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策,縣本級(jí)共撥付各類(lèi)計(jì)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2083.65萬(wàn)元。提高扶助關(guān)懷工作水平,“雙崗”聯(lián)系人、家庭醫(yī)生簽約、就醫(yī)綠色通道三項(xiàng)制度落實(shí)率達(dá)100%。推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育全程服務(wù)改革,實(shí)施母嬰安全和健康兒童行動(dòng)計(jì)劃,轄區(qū)內(nèi)出生缺陷發(fā)生率為萬(wàn)分之30.25。協(xié)會(huì)工作蓬勃發(fā)展,進(jìn)入省計(jì)生協(xié)會(huì)績(jī)效考核模范行列。組織縣鄉(xiāng)村三級(jí)計(jì)生協(xié)積極開(kāi)展疫情排查、防疫知識(shí)宣傳、募捐等工作;持續(xù)開(kāi)展暖心行動(dòng),發(fā)放慰問(wèn)物資、各類(lèi)補(bǔ)貼補(bǔ)助、購(gòu)買(mǎi)健康保險(xiǎn)等共計(jì)32.34萬(wàn)元;有序開(kāi)展“生育關(guān)懷”計(jì)生系列保險(xiǎn)活動(dòng),全年完成保費(fèi)31.22萬(wàn)元,超額完成市定目標(biāo)。
    4、基本公衛(wèi)迎來(lái)“嶄新局面”。以新冠肺炎疫情防控為軸心,緊盯防、控兩個(gè)環(huán)節(jié),圍繞3個(gè)方面抓落實(shí),全方位提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力。一是圍繞指標(biāo)任務(wù)抓落實(shí)。全面落實(shí)基本公衛(wèi)服務(wù),各項(xiàng)指標(biāo)穩(wěn)步向好。建立居民電子檔案348057份,家庭醫(yī)生簽約144894人。高血壓規(guī)范化管理率為70.86%,糖尿病規(guī)范化管理率為72.36%。強(qiáng)化重度精神疾病管理,落實(shí)嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)獎(jiǎng)勵(lì)499人,重性精神疾病患者管理率為100%,孕產(chǎn)婦管理率為99.09%,產(chǎn)后訪(fǎng)視率為97.85%,0—6歲兒童管理22647人,新生兒訪(fǎng)視率98.92%,全縣免疫兒童建卡率、建證率均達(dá)到100%。二是圍繞應(yīng)急體系建設(shè)抓落實(shí)。新冠肺炎疫情既是一次挑戰(zhàn)也是一次機(jī)遇?!?完善2加強(qiáng)”促突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置能力全面升級(jí)。完善機(jī)構(gòu)機(jī)制。作為公共衛(wèi)生事件處置牽頭單位,我局進(jìn)一步健全突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu),局長(zhǎng)親自?huà)鞄洝⑴R陣指揮,做到?jīng)Q策部署及時(shí)、問(wèn)題處置及時(shí)、結(jié)果反饋及時(shí)。新冠肺炎疫情防控中,各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)也相應(yīng)成立院內(nèi)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu),使得突發(fā)事件發(fā)生后能第一時(shí)間響應(yīng),第一時(shí)間救援。進(jìn)一步完善應(yīng)急處置機(jī)制,工作方案、應(yīng)急預(yù)案、處置預(yù)案、救治預(yù)案競(jìng)相出臺(tái),各項(xiàng)工作有的放矢、循序漸進(jìn)。加強(qiáng)培訓(xùn)指導(dǎo)。各醫(yī)療機(jī)構(gòu)紛紛加大專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)力度、考核力度,醫(yī)療救治服務(wù)能力直線(xiàn)上升;對(duì)17所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生、防疫專(zhuān)干、慢病專(zhuān)干、兒保專(zhuān)干及280名鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行能力培訓(xùn),基層防控水平不斷提高;對(duì)231名參與核酸采樣、檢測(cè)人員,235名參與流調(diào)、消殺人員進(jìn)行新冠肺炎疫情防控能力培訓(xùn),專(zhuān)項(xiàng)防控能力逐漸增強(qiáng)。加強(qiáng)應(yīng)急演練。強(qiáng)化應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急救援技能,要求全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)多次開(kāi)展醫(yī)療救治應(yīng)急演練,并牽頭組織全縣范圍內(nèi)多部門(mén)聯(lián)動(dòng)的應(yīng)急演練,提高了快速反應(yīng)能力、應(yīng)急救援能力以及協(xié)同作戰(zhàn)能力。三是圍繞宣傳引導(dǎo)抓落實(shí)。重視公共衛(wèi)生,就是要堅(jiān)持預(yù)防為主,改變“重治療、輕預(yù)防”的、觀念。我局強(qiáng)化宣傳造勢(shì),提升全民健康素養(yǎng)。與縣融媒體中心合力打造“健康衡山”欄目;印發(fā)溫馨提示、健康教育宣傳單、保健知識(shí)宣傳海報(bào)等倡導(dǎo)群眾重視健康行為的培養(yǎng);聯(lián)合宣傳部門(mén)利用宣傳車(chē)進(jìn)村入巷、“村村響”隨處可見(jiàn)播放健康防護(hù)、預(yù)防病毒等知識(shí),引導(dǎo)群眾配合縣委、縣政府決策部署,做好自身防護(hù);組織各醫(yī)療衛(wèi)生單位利用宣傳陣地營(yíng)造濃厚的宣傳氛圍,各醫(yī)療衛(wèi)生單位紛紛利用led屏、宣傳欄、櫥窗、展板等發(fā)布健康知識(shí)、疾病預(yù)防等宣傳信息,提高廣大群眾預(yù)防意識(shí)。
    (3)項(xiàng)目的產(chǎn)出成果及效益情況分析。
    1、加強(qiáng)精神疾病患者的`管理,促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。
    20xx年衡山縣衛(wèi)生健康局對(duì)全縣范圍內(nèi)的肇事肇禍的精神病人進(jìn)行了核查統(tǒng)計(jì),“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”的形式發(fā)放肇事肇禍精神病人監(jiān)護(hù)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)112.6萬(wàn)元,年初計(jì)劃人數(shù)432人,實(shí)際人數(shù)499人,超計(jì)劃人數(shù)67人。加強(qiáng)對(duì)肇事肇禍等重度精神疾病患者的管理,可以降低其危險(xiǎn)行為帶來(lái)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)影響,促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
    2、加強(qiáng)關(guān)懷失獨(dú)家庭,幫助失獨(dú)家庭解決實(shí)際困難。
    20xx年失獨(dú)家庭慰問(wèn)金預(yù)算金額15萬(wàn)元,當(dāng)年實(shí)際發(fā)生失獨(dú)事件的家庭為9戶(hù),發(fā)放失獨(dú)家庭一次性撫慰金4.5萬(wàn)元。加強(qiáng)對(duì)失獨(dú)家庭的關(guān)愛(ài)幫扶力度,可以了解他們的生產(chǎn)、生活狀況,解決失獨(dú)家庭生產(chǎn)、生活中存在的困難和問(wèn)題。
    3、解決特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員農(nóng)保、醫(yī)療保障和特扶家庭住院護(hù)理津貼保險(xiǎn),全力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員農(nóng)保及醫(yī)療保險(xiǎn):20xx年計(jì)劃解決295位特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員農(nóng)保及醫(yī)療保險(xiǎn),實(shí)際為272人購(gòu)買(mǎi)了醫(yī)療保險(xiǎn),272人購(gòu)買(mǎi)了農(nóng)保。特扶家庭住院護(hù)理津貼保險(xiǎn):20xx年計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)人數(shù)270人,實(shí)際購(gòu)買(mǎi)247人。解決了特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員、特扶家庭“看得起病、看得上病、看得好病”的問(wèn)題;減輕了特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員就經(jīng)濟(jì)壓力。
    4、積極落實(shí)人口和計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)政策,切實(shí)維護(hù)實(shí)行計(jì)劃生育育齡群眾的合法權(quán)益。
    獨(dú)生子女保健費(fèi):20xx年計(jì)劃發(fā)放328人,實(shí)際發(fā)放281人。
    農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì):20xx年計(jì)劃發(fā)放人數(shù)5200人,實(shí)際發(fā)放4995人。
    城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì):20xx年計(jì)劃發(fā)放人數(shù)2522人,實(shí)際發(fā)放2700人,超計(jì)劃178人。
    獨(dú)生子女保障費(fèi)、計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放,體現(xiàn)了黨和國(guó)家對(duì)獨(dú)生子女家庭的關(guān)愛(ài),讓居民感受到了響應(yīng)國(guó)家號(hào)召實(shí)行計(jì)劃生育的光榮。提高了群眾參與、支持計(jì)劃生育工作的積極性。
    手術(shù)并發(fā)癥人員扶助:20xx年計(jì)劃發(fā)放人數(shù)25人,實(shí)際發(fā)放25人,按計(jì)劃完成任務(wù)。
    計(jì)劃生育家庭特別扶助:20xx年計(jì)劃發(fā)放人數(shù)245人,實(shí)際發(fā)放247人,超計(jì)劃完成任務(wù)。
    計(jì)劃生育家庭特別扶助項(xiàng)目的執(zhí)行,解決計(jì)劃生育特扶家庭的實(shí)際困難,完善人口和計(jì)劃生育利益導(dǎo)向政策體系。
    一年來(lái),我單位財(cái)政資金嚴(yán)格按照預(yù)算管理要求和財(cái)經(jīng)財(cái)務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行,中央、省、市財(cái)政下?lián)芙o我縣的各項(xiàng)衛(wèi)生計(jì)生項(xiàng)目資金和本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),嚴(yán)格按照項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案加強(qiáng)管理,制定了相關(guān)資金管理制度,嚴(yán)格資金支出,資金使用規(guī)范,項(xiàng)目工作開(kāi)展措施有力,工作穩(wěn)步推進(jìn),且成效明顯。項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金到位和撥付及時(shí),財(cái)政相關(guān)配套項(xiàng)目資金有保障,資金使用單位嚴(yán)格專(zhuān)項(xiàng)資金使用與管理,專(zhuān)賬核算,專(zhuān)款專(zhuān)用,用到實(shí)處,沒(méi)有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被擠占、挪用、和嚴(yán)重偏離績(jī)效目標(biāo)的情況,確保了資金效果,項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金產(chǎn)出效果比較明顯,達(dá)到預(yù)期目標(biāo),發(fā)揮了財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金效益和作用。
    年度部門(mén)預(yù)算執(zhí)行整體收支平穩(wěn),衛(wèi)生各項(xiàng)工作開(kāi)展順暢,工作目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn),重點(diǎn)工作突出,各項(xiàng)工作繼續(xù)保持,資金投入準(zhǔn)確到位,資金支出成效明顯,整體效果好。20xx年衡山縣衛(wèi)生健康部門(mén)財(cái)政資金整體支出和專(zhuān)項(xiàng)資金使用、管理、產(chǎn)出績(jī)效總體評(píng)價(jià)為:“良好”。
    無(wú)
    項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇七
    (一)項(xiàng)目實(shí)施方案:縣統(tǒng)計(jì)部門(mén)根據(jù)全縣住戶(hù)調(diào)查記帳情況開(kāi)展,按季進(jìn)行考核;考核合格后,由縣統(tǒng)計(jì)部門(mén)按照補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),并按季度發(fā)放到位。目前全縣住戶(hù)調(diào)查共xx個(gè)調(diào)查點(diǎn),xx戶(hù)記帳戶(hù),人均調(diào)查補(bǔ)貼xx元/月,措施電子記帳戶(hù)再加通訊費(fèi)xx元/月。
    (二)預(yù)算測(cè)算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn):目前全縣住戶(hù)調(diào)查共xx個(gè)調(diào)查點(diǎn),xx戶(hù)記帳戶(hù),按每戶(hù)xx元/月補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
    (三)資金來(lái)源:本級(jí)財(cái)政安排。
    (四)項(xiàng)目歷年執(zhí)行情況:萬(wàn)元,萬(wàn)元;萬(wàn)元,萬(wàn)元。
    (五)xx年執(zhí)行情況:萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)放記帳費(fèi)、萬(wàn)元;占實(shí)際執(zhí)行率xx%,自評(píng)得分x分.
    (一)項(xiàng)目實(shí)施方案:縣統(tǒng)計(jì)部門(mén)根據(jù)全縣首席和輔助統(tǒng)計(jì)員、聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員工作開(kāi)展情況,進(jìn)行年度考核;考核合格后,由縣統(tǒng)計(jì)部門(mén)按照補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),一次性發(fā)放全年補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。目前全縣首席和輔助統(tǒng)計(jì)員崗位人數(shù)共計(jì)xx人,納入補(bǔ)助范疇聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)xx戶(hù)。
    (二)預(yù)算測(cè)算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn):首席統(tǒng)計(jì)員xx名,按每人每月xx元補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn);輔助統(tǒng)計(jì)員xx人,按每人每月xx元補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn);聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)xx戶(hù),按每年每戶(hù)補(bǔ)助xx元標(biāo)準(zhǔn)。
    (三)資金來(lái)源:本級(jí)財(cái)政安排。
    (四)項(xiàng)目歷年執(zhí)行情況:萬(wàn)元,萬(wàn)元;萬(wàn)元,萬(wàn)元。
    (五)萬(wàn)元,萬(wàn)元。實(shí)際發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)首席統(tǒng)計(jì)員、萬(wàn)元,全年執(zhí)行率xx%,自評(píng)得分x分。
    (一)項(xiàng)目實(shí)施方案:縣統(tǒng)計(jì)部門(mén)根據(jù)第七次人口普查工作部署情況,依據(jù)我縣普查工作需要,分階段支付相應(yīng)的普查經(jīng)費(fèi)。
    (二)預(yù)算測(cè)算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn):
    (三)資金來(lái)源:本級(jí)財(cái)政安排。
    (四)項(xiàng)目歷年執(zhí)行情況:xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx萬(wàn)元,
    (五)xx年執(zhí)行情況:xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入xx萬(wàn)元,萬(wàn)元,執(zhí)行率為xx%,自評(píng)得分x分。
    (一)項(xiàng)目實(shí)施方案:縣統(tǒng)計(jì)部門(mén)根據(jù)視頻會(huì)議項(xiàng)目運(yùn)行情況,按照協(xié)議規(guī)定,一次性支付項(xiàng)目租用經(jīng)費(fèi)x.x萬(wàn)元。
    (二)預(yù)算測(cè)算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)x省統(tǒng)計(jì)局贛統(tǒng)字【xx】xx號(hào)文件規(guī)定“全省視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)采用租用方式使用x移動(dòng)云視訊會(huì)議平臺(tái)服務(wù)建設(shè)省市縣三級(jí)視頻會(huì)議系統(tǒng),每會(huì)場(chǎng)每年租用經(jīng)費(fèi)x.x萬(wàn)元整。
    (三)資金來(lái)源:本級(jí)財(cái)政安排。
    (四)項(xiàng)目歷年執(zhí)行情況:xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)x.x萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)x.x萬(wàn)元;xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)x.x萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)x.x萬(wàn)元,xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)x.x萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)x.x萬(wàn)元。
    (五)xx年執(zhí)行情況:xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)x.x萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)x.x萬(wàn)元。執(zhí)行率為xx%,自評(píng)得分xx分。
    (一)對(duì)接省、市工作部署,協(xié)調(diào)我縣各部門(mén)人力物力資源,確保及時(shí)接收上級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)傳達(dá)的工作要求,保障脫貧攻堅(jiān)普查工作順利推進(jìn)。
    (二)預(yù)算測(cè)算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)全縣貧困戶(hù)總戶(hù)數(shù)、總?cè)丝跀?shù)配備普查所需的pad等普查設(shè)備的數(shù)量。
    (三)資金來(lái)源:本級(jí)財(cái)政安排。
    (四)項(xiàng)目歷年執(zhí)行情況:xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx萬(wàn)元。
    (五)xx年執(zhí)行情況:xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx萬(wàn)元。普查宣傳,裝備等購(gòu)置費(fèi)用實(shí)際支出xx.x萬(wàn)元,全年執(zhí)行率xx%,自評(píng)得分x分。
    項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇八
    根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年政策和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(南財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào))的要求,我館成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組,切實(shí)做好項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。現(xiàn)將我館20xx年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下:
    (一)項(xiàng)目基本情況。
    1、項(xiàng)目單位基本情況。本項(xiàng)目為南江縣檔案館建設(shè)。南江縣檔案館為縣委直屬參照公務(wù)員管理正科級(jí)事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)辦公室、接收編研股、查閱利用股、信息技術(shù)股和電子文件和數(shù)字檔案?jìng)浞葜行模?0xx年編制人數(shù)為11人。主要擔(dān)負(fù)著統(tǒng)一接收、征集和管理縣直機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村(社區(qū))和其他組織的檔案資料;征集散存在社會(huì)上的對(duì)國(guó)家和社會(huì)具有保存價(jià)值的檔案資料;對(duì)館藏檔案進(jìn)行安全保管,研究檔案保護(hù)技術(shù),提高檔案管理水平,逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化、數(shù)字化、智慧化,保守黨和國(guó)家秘密,維護(hù)檔案的完整和安全;開(kāi)展檔案館館藏檔案的整理、鑒定、銷(xiāo)毀、統(tǒng)計(jì)工作;積極開(kāi)發(fā)館藏檔案信息資源,依法向社會(huì)開(kāi)放檔案,提供查閱利用工作;編研檔案史料,開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義教育,開(kāi)展檔案文化宣傳,為經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。
    2、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)。
    (1)數(shù)字化項(xiàng)目:根據(jù)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下檔案工作的意見(jiàn)》(中辦發(fā)〔20xx〕15號(hào))和中共四川省委辦公廳、四川省人民政府關(guān)于印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下檔案工作實(shí)施意見(jiàn)的通知》(川委辦〔20xx〕2號(hào))文件精神,南江縣第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議《政府工作報(bào)告》中明確要求從20xx年起全面啟動(dòng)數(shù)字檔案館建設(shè)。同年,通過(guò)縣府領(lǐng)導(dǎo)批示原則同意南江縣檔案局(館)館藏檔案數(shù)字化建設(shè)方案的建議《關(guān)于將檔案局?jǐn)?shù)字檔案館建設(shè)經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政預(yù)算的建議》(南財(cái)教建〔20xx〕76)號(hào)。
    (2)檔案保護(hù)費(fèi):根據(jù)市《關(guān)于加強(qiáng)新形勢(shì)下檔案工作的意見(jiàn)》(巴委辦發(fā)〔20xx〕8號(hào))文件要求:抓好檔案安全管理工作,切實(shí)做好檔案防火、防盜、防潮、防高溫,防光、防塵、防鼠、防蟲(chóng)、防有害氣體等方面的安全保護(hù)工作。我館從20xx年起開(kāi)始列入專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
    1、項(xiàng)目主要內(nèi)容。數(shù)字化加工:第一階段為前期準(zhǔn)備,南江縣檔案館向政府申請(qǐng)數(shù)字化資金,通過(guò)招標(biāo)方式確定服務(wù)公司,完工、驗(yàn)收合格后由檔案館通過(guò)南江縣財(cái)政局支付系統(tǒng)直接支付給服務(wù)公司。資金支付由南江縣財(cái)政局監(jiān)管,實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。第二階段為組織實(shí)施,按規(guī)定的規(guī)格購(gòu)置了優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化處理設(shè)備,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了數(shù)字化檔案185萬(wàn)頁(yè),數(shù)字化服務(wù)符合要求,按照合同按時(shí)完成了工作量。第三階段為分析評(píng)價(jià),我館20xx年4月開(kāi)始實(shí)施20xx年檔案館數(shù)字化建設(shè)工程,截至20xx年底,檔案館數(shù)字化工程已完成全宗館藏檔案185萬(wàn)頁(yè)的全文掃描,其運(yùn)行后所產(chǎn)生的效益十分明顯。一是檔案查詢(xún)更加便捷。通過(guò)數(shù)字化檔案信息系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)檔案數(shù)據(jù)的快速查找,省時(shí)省力;二是檔案查詢(xún)更為精準(zhǔn)。與人工查找紙質(zhì)檔案資料相比,避免了因工作量大、查找不仔細(xì)、檔案不全等因素而未能查找到的檔案資料,其利用定位查找,所查檔案信息更加精準(zhǔn),工作效率明顯提高;三是服務(wù)社會(huì)功能更加突出。檔案數(shù)字化不僅便于檔案日常管理、查閱、維護(hù)等,而且在服務(wù)民生上起到的作用尤為重要,為廣大民眾在婚姻、參保、工齡認(rèn)定等方面提供了有力佐證材料,解決了不少歷史遺留問(wèn)題,受到了全縣來(lái)館查閱者的一致贊譽(yù)。
    檔案保護(hù)費(fèi):為建設(shè)數(shù)字檔案館和對(duì)處于瀕危狀態(tài)的檔案進(jìn)行搶救并改善檔案庫(kù)房保護(hù)條件,以便檔案達(dá)到永久保存。通過(guò)開(kāi)展對(duì)庫(kù)房紙質(zhì)檔案的安全保護(hù),增加檔案資源的保質(zhì)期,以達(dá)到優(yōu)化館藏檔案資源結(jié)構(gòu)。資金主要用于檔案修裱、仿真材料設(shè)備購(gòu)置及聘請(qǐng)勞務(wù)派遣工檔案消毒整理、檔案保護(hù)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置、檔案驗(yàn)收和監(jiān)督指導(dǎo)等支出。
    2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)。數(shù)字化項(xiàng)目檔案數(shù)字化服務(wù)階段性目標(biāo):推動(dòng)館藏檔案的數(shù)字化和數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè),逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動(dòng)化,構(gòu)建完善的檔案信息網(wǎng)。預(yù)期主要的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益:將現(xiàn)有館藏檔案全部數(shù)字化,實(shí)現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動(dòng)化。檔案保護(hù)費(fèi):全面提高館藏檔案安全保護(hù),提前做好檔案消毒整理、檔案保護(hù)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置工作,做到紙質(zhì)檔案無(wú)損害。
    數(shù)字化加工:我單位按照縣財(cái)政局《關(guān)于將檔案局?jǐn)?shù)字檔案館建設(shè)經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政預(yù)算的建議》(南財(cái)教建〔20xx〕76)號(hào)文件要求,向縣財(cái)政局提交用款計(jì)劃申請(qǐng)書(shū)申請(qǐng)劃撥20xx年數(shù)字化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金64、45萬(wàn)元,待財(cái)政局各股室領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后,在財(cái)政大平臺(tái)上進(jìn)行資金申報(bào),待資金申報(bào)成功后按照劃撥的專(zhuān)項(xiàng)資金數(shù)通過(guò)公開(kāi)招標(biāo),最終由成都正匯信息技術(shù)有限公司以64、45萬(wàn)元的價(jià)格中標(biāo)。該項(xiàng)目資金使用嚴(yán)格按審批程序辦理,操作規(guī)范,會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確,由于財(cái)政資金緊張,所以資金尚未申請(qǐng)支付。我單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)和財(cái)政下達(dá)的資金,及時(shí)足額撥付,做到專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)項(xiàng)核算。充分發(fā)揮專(zhuān)項(xiàng)資金的使用效益,做好財(cái)務(wù)信息公開(kāi),自覺(jué)接受監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)政以及社會(huì)監(jiān)督。實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理,封閉運(yùn)行,直接轉(zhuǎn)賬支付到項(xiàng)目單位或個(gè)人,無(wú)虛報(bào)、冒領(lǐng)、擠占、挪用、變更使用財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金等行為。
    檔案保護(hù)費(fèi):在20xx年初向財(cái)政局報(bào)送20xx年初財(cái)政預(yù)算,由縣上統(tǒng)一開(kāi)會(huì)討論后確定是否壓縮,20xx年3月本單位錄入檔案保護(hù)費(fèi)22、5萬(wàn)元,財(cái)政局審核通過(guò)后業(yè)務(wù)股室統(tǒng)一下達(dá)到單位財(cái)政系統(tǒng)上。每年雇請(qǐng)專(zhuān)業(yè)清潔打掃人員進(jìn)行庫(kù)房打掃,至少一季度一次,防止紙質(zhì)檔案進(jìn)塵或者潮濕;及時(shí)購(gòu)買(mǎi)防蟲(chóng)、防鼠的藥包,由專(zhuān)人進(jìn)入庫(kù)房按規(guī)律放好,以此達(dá)到最大的防護(hù)效果。我單位嚴(yán)格按照規(guī)定制定單位財(cái)務(wù)管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,及時(shí)處理項(xiàng)目實(shí)施賬務(wù),按照規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算工作。
    數(shù)字化項(xiàng)目:。
    1、項(xiàng)目組織情況。首先由南江縣檔案館向政府申請(qǐng)項(xiàng)目資金,通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式確定服務(wù)公司,完工、驗(yàn)收合格后由檔案館按實(shí)直接支付給服務(wù)公司。
    2、項(xiàng)目管理情況。該項(xiàng)目嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,實(shí)行政府采購(gòu),招投標(biāo)手續(xù)齊全、規(guī)范。資金管理嚴(yán)格按《南江縣專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》執(zhí)行。
    3、項(xiàng)目監(jiān)管情況。檔案館委托成都正匯信息技術(shù)有限公司通過(guò)公開(kāi)招標(biāo),確定服務(wù),資金支付由南江縣財(cái)政局監(jiān)管,實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。
    檔案保護(hù)費(fèi):
    1、項(xiàng)目組織情況。本項(xiàng)目由南江縣檔案館成立領(lǐng)導(dǎo)小組,開(kāi)會(huì)研究后每月進(jìn)行消毒整理、除蟲(chóng)工作,每季度進(jìn)行一次庫(kù)房檔案清掃工作。
    2、項(xiàng)目管理情況分析:本項(xiàng)目由縣檔案館查閱利用股負(fù)責(zé)消毒整理、除蟲(chóng)工作;南江縣唯潔裝飾裝修有限公司派專(zhuān)業(yè)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行庫(kù)房檔案清掃工作,南江縣檔案館派專(zhuān)人負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。
    數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照南江縣財(cái)政管理制度的要求,做到專(zhuān)款專(zhuān)用、規(guī)范管理、績(jī)效引導(dǎo),在保證項(xiàng)目工作按質(zhì)按量按時(shí)完成的前提,盡量將經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算內(nèi)。強(qiáng)化預(yù)算管理,使項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用、管理更加規(guī)范、有效。按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律,通過(guò)招標(biāo)采購(gòu)。項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程都有嚴(yán)格的內(nèi)控機(jī)制。項(xiàng)目實(shí)施前有預(yù)算,項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中有相關(guān)的管理制度和規(guī)范文件及過(guò)程監(jiān)控,資金的支出有相關(guān)的資金管理要求,項(xiàng)目實(shí)施后,按照要求開(kāi)展項(xiàng)目支出的績(jī)效評(píng)價(jià),項(xiàng)目達(dá)到了管理要求。
    (1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度:按規(guī)定的規(guī)格購(gòu)置了優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化處理設(shè)備,項(xiàng)目實(shí)施涉及54個(gè)全宗,共完成185萬(wàn)頁(yè)的紙質(zhì)檔案掃描,數(shù)字化服務(wù)符合要求,按照合同按時(shí)完成了工作量。
    (2)項(xiàng)目完成質(zhì)量:數(shù)字化服務(wù)符合國(guó)家檔案局和四川省檔案局館藏檔案數(shù)字化的標(biāo)準(zhǔn)。
    項(xiàng)目的效益性分析:檔案數(shù)字化項(xiàng)目計(jì)劃數(shù)字化共185萬(wàn)頁(yè)。工作內(nèi)容包括:數(shù)字化前處理:除塵、去污、編號(hào)或編號(hào)檢查、拆卷、修裱區(qū)分鑒定、檔案修裱、展平。數(shù)字化:掃描、圖像去污、去噪、圖像糾偏、裁圖、圖像拼接、圖像質(zhì)檢、檔案著錄、著錄質(zhì)檢。檔案數(shù)據(jù)分件、核對(duì)著錄信息與掃描數(shù)據(jù)的一一對(duì)應(yīng),數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)掛接、數(shù)據(jù)備份、目錄的打印、檔案消毒、還卷入庫(kù)等工作。
    項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響:在項(xiàng)目實(shí)施前南江縣檔案館所有的館藏檔案查詢(xún)均手工操作,耗時(shí)長(zhǎng),效率低。檔案數(shù)字化項(xiàng)目實(shí)施后,已數(shù)字化的檔案不僅實(shí)現(xiàn)永久安全保存,可供電子化查詢(xún),極大地提高了查詢(xún)速度和效率,受到了社會(huì)的好評(píng)。
    檔案保護(hù)費(fèi):20xx年,南江縣檔案館圍繞縣委、縣政府的工作重心,認(rèn)真貫徹檔案工作重大戰(zhàn)略部署,以推動(dòng)我縣檔案工作計(jì)劃落地見(jiàn)效,更好地服務(wù)我縣檔案創(chuàng)新引領(lǐng)開(kāi)放崛起戰(zhàn)略,積極按照要求進(jìn)行檔案安全保護(hù)工作。
    項(xiàng)目的效益型分析:
    1、數(shù)量指標(biāo):約17、9萬(wàn)卷檔案進(jìn)行定期殺毒、換殼。建立公開(kāi)現(xiàn)行文件數(shù)據(jù)庫(kù)。對(duì)庫(kù)房配置、更新、維護(hù)消防器材。指標(biāo)值完成率100%,全面、真實(shí)、及時(shí)收集信息。
    2、質(zhì)量指標(biāo):嚴(yán)謹(jǐn)、真實(shí)、全面、及時(shí)。
    3、時(shí)效指標(biāo):全年。
    4、成本指標(biāo):配備高質(zhì)量的人員和硬件設(shè)施及運(yùn)營(yíng)費(fèi)用10萬(wàn)元。
    5、社會(huì)效益指標(biāo)(群眾滿(mǎn)意度):在服務(wù)群眾、資政育人、維護(hù)穩(wěn)定、提高公眾滿(mǎn)意度方面起到積極作用,群眾滿(mǎn)意率100%。
    項(xiàng)目依照中央和省市的要求決策,依據(jù)充分、目標(biāo)明確、程序合理,與政策要求高度相關(guān);項(xiàng)目的管理比較合理,項(xiàng)目資金到位及時(shí),使用等按計(jì)劃進(jìn)行,項(xiàng)目的組織管理基本有效;項(xiàng)目的產(chǎn)出達(dá)到目標(biāo),項(xiàng)目效果良好,項(xiàng)目的績(jī)效基本實(shí)現(xiàn)。
    1、進(jìn)一步規(guī)范檔案的信息化管理。數(shù)字化檔案管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范性不夠隨著檔案管理的信息化程度逐漸加深,信息化各為其政、各取所需,沒(méi)有形成一個(gè)完整的統(tǒng)籌局面,對(duì)于檔案的管理工作不能做到全面考慮,導(dǎo)致很多數(shù)字檔案在信息化時(shí)都是走一步算一步,并沒(méi)有長(zhǎng)遠(yuǎn)的計(jì)劃,檔案管理人員針對(duì)檔案之中存在的問(wèn)題往往都是采取邊發(fā)現(xiàn)邊解決的方式,信息化建設(shè)沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。另外,由于檔案管理的不規(guī)范,造成使用格式與數(shù)據(jù)都不統(tǒng)一,影響信息的接收與傳送,必須進(jìn)一步規(guī)范檔案的信息化管理。
    2、切實(shí)做好資金保證。南江縣檔案信息化建設(shè)正在緊鑼密鼓的開(kāi)展進(jìn)行中,請(qǐng)市財(cái)政切實(shí)做好資金保證,以確保信息化建設(shè)項(xiàng)目的全面完成,為人民群眾提供更多的便利。
    3、項(xiàng)目在實(shí)施前期,我單位未對(duì)項(xiàng)目制定相關(guān)的管理制度,之后要加強(qiáng)項(xiàng)目管理,形成相應(yīng)的項(xiàng)目管理制度。
    項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇九
    按照《宜賓市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)全力應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情支持茶業(yè)共克時(shí)艱5條政策措施的通知》(宜府辦發(fā)〔20xx〕3號(hào))、《宜賓市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于落實(shí)全力應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情支持茶企共克時(shí)艱5條政策措施的實(shí)施細(xì)則》、《宜賓市茶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于明確全力應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情支持茶業(yè)共克時(shí)艱5條政策措施補(bǔ)助事項(xiàng)的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“茶5條”)有關(guān)精神,我縣高度重視,積極宣傳,按實(shí)申報(bào),嚴(yán)格驗(yàn)收、及時(shí)兌付,為全力應(yīng)對(duì)疫情下的茶業(yè)生產(chǎn)發(fā)揮積極作用,重點(diǎn)說(shuō)明以下內(nèi)容:
    (一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
    20xx年3月16日完成了《高縣全力應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情支持茶產(chǎn)業(yè)共克時(shí)艱5條政策措施項(xiàng)目申報(bào)匯總表》的縣級(jí)審核和上報(bào)市級(jí)主管部門(mén)等相關(guān)前期工作。
    全縣申報(bào)大宗茶生產(chǎn)線(xiàn)3條、名優(yōu)茶生產(chǎn)線(xiàn)3條,加工設(shè)備303臺(tái)(套),涉及投資947.66萬(wàn)元;申報(bào)擬建凍庫(kù)5個(gè),涉及投資220萬(wàn)元。根據(jù)市級(jí)3個(gè)文件要求,對(duì)照各企業(yè)的申報(bào)表,由縣財(cái)政局和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局聯(lián)合對(duì)我縣5家市級(jí)以上茶葉龍頭企業(yè)的茶葉加工設(shè)備新購(gòu)和茶葉凍庫(kù)新建情況進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收。
    (三)項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。
    1、關(guān)于加工設(shè)備:20xx年3月初申報(bào)6條,涉及加工設(shè)備303臺(tái)(套),擬一次性投資947.66萬(wàn)元。經(jīng)縣財(cái)政局和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局聯(lián)合驗(yàn)收,全縣新建成茶葉生產(chǎn)線(xiàn)6條(其中:早白尖2條、川紅1條、龍溪1條、云州1條、峰頂寺1條),共驗(yàn)收加工設(shè)備238臺(tái)(套)。
    2、關(guān)于茶葉凍庫(kù):20xx年3月初全縣申報(bào)擬建凍庫(kù)5個(gè),涉及投資220萬(wàn)元。經(jīng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財(cái)政部門(mén)聯(lián)合驗(yàn)收,全縣新建成凍庫(kù)2個(gè)(4處),其中川紅茶業(yè)2個(gè)(2處)672.35方,龍溪茶業(yè)2個(gè)(2處)525.34方。
    (一)資金計(jì)劃、到位及使用情況。
    1、資金計(jì)劃及到位。
    20xx年3月16日,就完成了縣級(jí)審核和向市級(jí)主管部門(mén)匯總上報(bào)相關(guān)工作。
    2、資金使用。
    20xx年9月30日前全面完成驗(yàn)收和補(bǔ)助資金兌現(xiàn)。茶葉加工設(shè)備,企業(yè)一次性投入572.5315萬(wàn)元,兌現(xiàn)市、縣補(bǔ)助資金286.27萬(wàn)元;茶葉凍庫(kù),企業(yè)一次性共投入87.5499萬(wàn)元,兌現(xiàn)市、縣補(bǔ)助資金43.65萬(wàn)元。
    (二)項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
    對(duì)照市級(jí)文件要求,由縣財(cái)政局和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開(kāi)展聯(lián)合驗(yàn)收,通過(guò)實(shí)地查驗(yàn)機(jī)具、凍庫(kù),核對(duì)合同、發(fā)票、銀行流水,對(duì)新購(gòu)茶機(jī)、新建凍庫(kù)逐一進(jìn)行驗(yàn)收、貼牌和補(bǔ)助公示無(wú)異議后,兌現(xiàn)補(bǔ)助資金。
    (一)鼓勵(lì)5家市級(jí)以上龍頭企業(yè)提升加工能力。全縣申報(bào)大宗茶生產(chǎn)線(xiàn)3條、名優(yōu)茶生產(chǎn)線(xiàn)3條,加工設(shè)備303臺(tái)(套),涉及投資947.66萬(wàn)元。經(jīng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財(cái)政部門(mén)聯(lián)合驗(yàn)收,全縣新建成茶葉生產(chǎn)線(xiàn)6條(其中:早白尖2條、川紅1條、龍溪1條、云州1條、峰頂寺1條),共驗(yàn)收加工設(shè)備238臺(tái)(套),企業(yè)一次性投入572.5315萬(wàn)元,驗(yàn)收兌現(xiàn)市、縣補(bǔ)助資金286.27萬(wàn)元。
    (二)鼓勵(lì)5家市級(jí)以上龍頭企業(yè)提升冷藏冷凍能力。全縣申報(bào)擬建凍庫(kù)5個(gè),涉及投資220萬(wàn)元。經(jīng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財(cái)政部門(mén)聯(lián)合驗(yàn)收,全縣新建成凍庫(kù)4個(gè)(其中川紅茶業(yè)2個(gè)672.35方,龍溪茶業(yè)2個(gè)525.34方),企業(yè)一次性投入87.5499萬(wàn)元,驗(yàn)收兌現(xiàn)市、縣補(bǔ)助資金43.65萬(wàn)元。
    (三)嚴(yán)把進(jìn)度,及時(shí)兌付“茶5條”補(bǔ)助資金。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財(cái)政部門(mén)按照“企業(yè)自主申報(bào)、部門(mén)聯(lián)合驗(yàn)收、報(bào)請(qǐng)市級(jí)審批”的原則,嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn),逐一貼牌,把握進(jìn)度,于3月16日完成申報(bào)、匯總上報(bào),9月30日前完成了高縣茶葉加工設(shè)備和凍庫(kù)的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收和補(bǔ)助資金329.9158萬(wàn)元的兌付。
    (二)項(xiàng)目效益情況。
    2、在社會(huì)效益方面,有效緩解了新冠肺炎疫情對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的沖擊;
    3、在生態(tài)效益方面,通過(guò)加工設(shè)備、冷鏈升級(jí)后,可以減加工環(huán)節(jié)重金屬進(jìn)入茶產(chǎn)品和延長(zhǎng)企業(yè)茶產(chǎn)品品質(zhì)保持期。
    4、可持續(xù)發(fā)展方面,一定程度提升了全縣茶葉加工能力,促進(jìn)高縣茶產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
    5、滿(mǎn)意程度方面,有效保障了茶農(nóng)及茶企的.生產(chǎn)利益,提振了茶農(nóng)、茶企在疫情下對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信心和滿(mǎn)意程度。
    (一)存在的問(wèn)題。
    無(wú)。
    (二)相關(guān)建議。
    建議補(bǔ)助政策持續(xù)擴(kuò)大范圍至除龍頭企業(yè)以外的其他茶葉新型經(jīng)營(yíng)主體。
    (三)其他需要說(shuō)明的情況。
    無(wú)。
    項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇十
    我單位根據(jù)2022年日常工作和重點(diǎn)工作的開(kāi)展,申報(bào)了2022年財(cái)務(wù)預(yù)算,經(jīng)報(bào)上級(jí)主管部門(mén)和市財(cái)政局審批,我單位項(xiàng)目資金共計(jì)273.76萬(wàn)元,項(xiàng)目具體明細(xì)如下:
    1.公用經(jīng)費(fèi)123.76萬(wàn)元,系經(jīng)常性項(xiàng)目,用于保障日常工作的順利開(kāi)展。
    2.宣傳費(fèi)39萬(wàn)元,系經(jīng)常性項(xiàng)目。該項(xiàng)目主要用于我中心每年通過(guò)電臺(tái)、電視臺(tái)、紙質(zhì)媒體、網(wǎng)絡(luò)媒體等各類(lèi)媒體平臺(tái)開(kāi)展大量宣傳工作普及業(yè)主的維修資金相關(guān)知識(shí)、解釋維修資金使用的政策問(wèn)題,宣傳維修資金的代管模式、業(yè)主大會(huì)自行管理模式等政策。
    3.法律咨詢(xún)行政應(yīng)訴專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,系經(jīng)常性項(xiàng)目。該項(xiàng)目用于我中心為應(yīng)對(duì)面臨的行政賠償風(fēng)險(xiǎn)和民事賠償風(fēng)險(xiǎn),聘請(qǐng)法律顧問(wèn)團(tuán)隊(duì),進(jìn)行法律咨詢(xún),法律代理,行政應(yīng)訴等事宜的處理。
    4.中國(guó)物業(yè)管理物業(yè)維修資金協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)0.6萬(wàn)元,系經(jīng)常性項(xiàng)目。我單位為中國(guó)物業(yè)管理協(xié)會(huì)維修資金研究專(zhuān)業(yè)委員會(huì)副主任成員單位,每年需向中國(guó)物業(yè)管理協(xié)會(huì)繳納會(huì)費(fèi),根據(jù)中國(guó)物業(yè)管理協(xié)會(huì)第五次會(huì)員代表大會(huì)通過(guò)的《中國(guó)物業(yè)管理協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)繳納標(biāo)準(zhǔn)與管理辦法》規(guī)定,副主任委員單位會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為6000元每年。
    5.維修資金系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43.8萬(wàn)元,系經(jīng)常性項(xiàng)目。該項(xiàng)目用于維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)年服務(wù)費(fèi)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)年服務(wù)費(fèi)、六區(qū)維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)專(zhuān)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)費(fèi)。
    6.《長(zhǎng)沙市物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理辦法》修訂專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)20萬(wàn)元,系一次性項(xiàng)目。立法工作為我單位今年的重點(diǎn)工作之一,該經(jīng)費(fèi)用于修訂《長(zhǎng)沙市物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理辦法》的法律咨詢(xún)服務(wù)費(fèi),委托專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)具體承擔(dān)立法起草、調(diào)研、聽(tīng)證等工作服務(wù)費(fèi)。
    7.辦公用房改造、裝修費(fèi)36.6萬(wàn)元,系一次性項(xiàng)目。根據(jù)市機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一安排,我中心將由現(xiàn)辦公場(chǎng)所搬遷至他處,需要專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于搬遷、辦公用房裝修、布置,辦公用家具購(gòu)置等。
    為了提高績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作質(zhì)量和效率,我單位成立了績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作小組,小組辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)室,全面負(fù)責(zé)本次績(jī)效監(jiān)控工作。一是組織各科室學(xué)習(xí)了相關(guān)文件,了解績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作流程,明確工作責(zé)任,工作小組將績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作進(jìn)行分解,對(duì)績(jī)效監(jiān)控過(guò)程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。二是加強(qiáng)溝通配合,工作小組指導(dǎo)各科室認(rèn)真收集、整理相關(guān)資料,填寫(xiě)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表,要求對(duì)偏差原因進(jìn)行分析說(shuō)明,對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。三是加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè),進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系,建立全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制,促進(jìn)績(jī)效管理工作向廣度和深度延伸。四是規(guī)范績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理,確保相關(guān)信息完整、可靠,客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績(jī)效狀況,為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
    截止2022年6月30日,法律咨詢(xún)行政應(yīng)訴專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及中國(guó)物業(yè)管理物業(yè)維修資金協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)已百分百完成績(jī)效目標(biāo)。維修資金系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成率為11.84%,已按工作計(jì)劃支付了六區(qū)維修資金網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)線(xiàn)費(fèi)5.19萬(wàn)元。《長(zhǎng)沙市物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理辦法》修訂專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成率為52.5%,我單位已簽訂立法修訂的服務(wù)合同,并支付首付款10.5萬(wàn)元。辦公用房改造、裝修費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成了30.49%,該項(xiàng)目執(zhí)行額度中19.87萬(wàn)用于采購(gòu)固定資產(chǎn),16.73萬(wàn)為辦公用房裝修費(fèi)用。固定資產(chǎn)已采購(gòu)8.8萬(wàn)元,辦公用房裝修、搬家費(fèi)已支付網(wǎng)絡(luò)安裝費(fèi)及裝修工程招標(biāo)評(píng)審費(fèi)2.36萬(wàn)元。宣傳費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成率為0,上半年無(wú)宣傳費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成率為38.92%,日常性辦公經(jīng)費(fèi)按工作計(jì)劃執(zhí)行,部分公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目上半年暫未執(zhí)行。
    截止2022年6月30日,我單位有四個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%。具體情況如下:
    1.宣傳費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度為0,主要原因?yàn)槲抑行?021年度宣傳合同簽訂時(shí)間為下半年,宣傳版面2022年上半年才消化完畢。7月上旬將簽訂2022年度宣傳合同,預(yù)計(jì)年底前完成執(zhí)行總目標(biāo)。
    2.維修資金系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%,該項(xiàng)目中財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)4萬(wàn)元支付合同在年底簽訂,預(yù)計(jì)年底完成支付。另該項(xiàng)目中維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)費(fèi)34萬(wàn)元,因維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)今年重新開(kāi)發(fā)上線(xiàn),按協(xié)議將免除今年的日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi),6月底我單位已向市財(cái)政局申請(qǐng)將該項(xiàng)指標(biāo)中的34萬(wàn)元調(diào)劑至辦公用房改造、裝修費(fèi)項(xiàng)目中,待財(cái)政審批后將用于彌補(bǔ)我單位搬遷新辦公用房的搬家費(fèi)及裝修費(fèi)缺口,預(yù)計(jì)8月上旬完成支付。
    3.辦公用房改造、裝修費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%,因辦公用房裝修改造工程將在7月上旬完工,待工程驗(yàn)收合格后將進(jìn)行付款。搬家費(fèi)由于市機(jī)關(guān)事務(wù)局安排的辦公用房未完善,搬家工作推遲,預(yù)計(jì)7月底完成搬家后按程序付款,固定資產(chǎn)采購(gòu)待搬家工作完成后將按工作計(jì)劃安排執(zhí)行,預(yù)計(jì)年底前完成執(zhí)行總目標(biāo)。
    4.公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%,該項(xiàng)目中辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出按正常工作需求執(zhí)行中,另差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)項(xiàng)目因疫情原因部分工作延遲開(kāi)展,下半年將按工作計(jì)劃執(zhí)行,預(yù)計(jì)年底前完成執(zhí)行總目標(biāo)。
    我單位于2022年納入財(cái)政全額撥款單位,在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按照財(cái)政規(guī)定,按全年工作計(jì)劃科學(xué)化、精細(xì)化管理預(yù)算績(jī)效目標(biāo),切實(shí)把預(yù)算執(zhí)行工作抓緊抓實(shí)抓好。對(duì)于項(xiàng)目執(zhí)行未達(dá)成的'問(wèn)題,我單位將在日常工作中加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,強(qiáng)化各項(xiàng)目責(zé)任主體對(duì)預(yù)算績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束,對(duì)預(yù)算項(xiàng)目偏離績(jī)效目標(biāo)的支出,及時(shí)采取有效的措施予以糾正,進(jìn)一步規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金使用績(jī)效。
    對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)建議:量化績(jī)效目標(biāo)中的三級(jí)指標(biāo)值,編制時(shí)指標(biāo)應(yīng)是具體的,能用數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)。
    項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇十一
    1.民政職能。岳池縣民政局負(fù)責(zé)中、省、市福利彩票公益金申報(bào)、分配和監(jiān)督管理使用,確保專(zhuān)款專(zhuān)用,并提高資金使用績(jī)效。
    2.立項(xiàng)的依據(jù)。《省財(cái)政廳省民政廳關(guān)于下達(dá)省級(jí)財(cái)政養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金的通知》(川財(cái)社【2021】9號(hào))、《四川省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2021年中央專(zhuān)項(xiàng)彩票公益金支持地方社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展資金的通知》(川財(cái)綜【2021】25號(hào))、《財(cái)政廳民政廳關(guān)于下達(dá)2021年中央財(cái)政福彩公益金的通知》(川財(cái)社【2021】73號(hào)),省級(jí)下達(dá)2021年福彩公益金:養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)助81萬(wàn)元、岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目1440萬(wàn)元、孤兒助學(xué)工程45萬(wàn)元、殯儀車(chē)購(gòu)置15萬(wàn)元。
    3.根據(jù)財(cái)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定和制度進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)資金管理,資金支持的具體項(xiàng)目主要有養(yǎng)老服務(wù)、孤兒助學(xué)和殯儀提質(zhì)項(xiàng)目等,支持的主要方式為資金支持。
    4.資金分配的原則及考慮因素主要是:結(jié)合岳池縣區(qū)域內(nèi)養(yǎng)老服務(wù)現(xiàn)狀、孤兒就學(xué)情況和縣殯儀館建設(shè)現(xiàn)狀等,本著實(shí)事求是、重點(diǎn)建設(shè)等原則,統(tǒng)籌考慮養(yǎng)老服務(wù)、孤兒、殯葬等需求、政策支持等因素進(jìn)行合理分配。
    1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。主要用于岳池縣園田社區(qū)綜合為老服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)81萬(wàn)元、岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目1440萬(wàn)元、對(duì)63名孤兒發(fā)放助學(xué)資金45萬(wàn)元、為岳池縣殯儀館購(gòu)置殯儀車(chē)1輛。
    2.省級(jí)福利彩票補(bǔ)助養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)為:積極支持構(gòu)建以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系,增加有效服務(wù)供給,提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量,不斷滿(mǎn)足人民群眾日益增長(zhǎng)的養(yǎng)老服務(wù)需求。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)均超過(guò)預(yù)期指標(biāo)值,項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。
    孤兒助學(xué)工程項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)為:“開(kāi)展孤兒助學(xué)工程”,資助考上普通全日制本科、專(zhuān)科等學(xué)校的孤兒完成學(xué)業(yè)。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)均超過(guò)預(yù)期指標(biāo)值,項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。
    殯儀車(chē)購(gòu)置項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)為:支持殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和改造,提升殯葬服務(wù)能力。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)均超過(guò)預(yù)期指標(biāo)值,項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。
    3.項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際實(shí)施項(xiàng)目完全相符,申報(bào)目標(biāo)合理可行并順利完成。
    根據(jù)《規(guī)劃財(cái)務(wù)處關(guān)于開(kāi)展福彩公益金績(jī)效自評(píng)的通知》,我縣積極組織縣民政局社會(huì)福利股、社會(huì)事務(wù)股、局辦公室、縣殯儀館、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)等相關(guān)人員對(duì)2021年省級(jí)福利彩票公益金項(xiàng)目績(jī)效逐項(xiàng)、分指標(biāo)進(jìn)行全面系統(tǒng)自查和評(píng)價(jià)。
    (一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
    根據(jù)中省對(duì)各項(xiàng)目的支持方向,結(jié)合縣域養(yǎng)老服務(wù)、兒兒、殯葬等實(shí)際情況,加強(qiáng)對(duì)選址、建設(shè)內(nèi)容、補(bǔ)助對(duì)象等的優(yōu)化選擇,合理科學(xué)編制我縣向上資金爭(zhēng)取項(xiàng)目資料。2021年省級(jí)共計(jì)批復(fù)福彩公益金支持項(xiàng)目4個(gè),共計(jì)1581萬(wàn)元。
    (二)資金計(jì)劃、到位及使用情況。
    1.資金計(jì)劃。
    2.資金到位。
    3.資金使用。
    各項(xiàng)目資金均按照項(xiàng)目規(guī)定的支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度進(jìn)行項(xiàng)目資金撥付,支付依據(jù)等合法合規(guī),較好地達(dá)到了預(yù)算要求。
    (三)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
    我單位財(cái)務(wù)管理職責(zé)設(shè)在局辦公室,現(xiàn)有專(zhuān)職財(cái)務(wù)工作人員3名,其中會(huì)計(jì)2名、出納1名。所有的民政項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金(含福利彩票公益金)均進(jìn)行了專(zhuān)帳專(zhuān)戶(hù)管理,內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度健全,嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時(shí),會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
    (一)項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。我縣嚴(yán)格按照政府采購(gòu)和招投標(biāo)程序?qū)嵤╉?xiàng)目:建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目由業(yè)主單位報(bào)縣發(fā)改局進(jìn)行立項(xiàng)等,按照相關(guān)程序進(jìn)行招投標(biāo)實(shí)施;設(shè)施設(shè)備貨物采購(gòu)類(lèi)按政府采購(gòu)法及相關(guān)內(nèi)控制度實(shí)施;補(bǔ)貼類(lèi)項(xiàng)目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(單位)向縣民政局提供佐證資料進(jìn)行申報(bào),按標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)補(bǔ)貼。
    (二)項(xiàng)目管理情況。我縣2021年涉及的省級(jí)福彩補(bǔ)助項(xiàng)目有岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)項(xiàng)目、孤兒助學(xué)、殯儀車(chē)購(gòu)置等項(xiàng)目,項(xiàng)目中有的需要進(jìn)行房屋建設(shè),有的需要購(gòu)置設(shè)施設(shè)備。為規(guī)范實(shí)施,我縣屬于政府投資類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目均按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo),屬于購(gòu)置設(shè)施設(shè)備的均按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行政府采購(gòu),并對(duì)項(xiàng)目在一定范圍內(nèi)進(jìn)行了公示。
    (三)項(xiàng)目監(jiān)管情況。各類(lèi)項(xiàng)目下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及相關(guān)單位后,我縣主要采用定期或不定期地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查和書(shū)面督促,根據(jù)年度安排和實(shí)施進(jìn)展進(jìn)行開(kāi)會(huì)集中督促。現(xiàn)場(chǎng)督促主要看項(xiàng)目實(shí)施程序是否合法、實(shí)施進(jìn)度是否達(dá)到預(yù)期進(jìn)展、實(shí)施效果是否達(dá)到預(yù)定目的。每月要求各項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其它業(yè)主單位上報(bào)實(shí)施進(jìn)展,對(duì)進(jìn)展緩慢和效果較差的項(xiàng)目單位進(jìn)行督促,對(duì)進(jìn)展較快和實(shí)施效果較好地項(xiàng)目單位給予表?yè)P(yáng)。項(xiàng)目完成后,督促項(xiàng)目單位按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收和投入使用。
    (一)項(xiàng)目完成情況。2021年間,支持建設(shè)1個(gè)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè),1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院,對(duì)63名孤兒發(fā)放助學(xué)補(bǔ)助,為殯儀館購(gòu)置1輛殯儀車(chē)。正在加快建設(shè)岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目。
    (二)項(xiàng)目效益情況。
    各類(lèi)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施的建設(shè),均按照厲行節(jié)約,經(jīng)濟(jì)實(shí)用的原則進(jìn)行建設(shè),項(xiàng)目建成后賡即投入使用,給城鄉(xiāng)社會(huì)老年人提供了集中休閑健身場(chǎng)地,有效保證了居家老年人和集中供養(yǎng)社會(huì)老年人的各項(xiàng)養(yǎng)老健康服務(wù)需求。幫助孤兒就學(xué),有效保障孤兒的就學(xué)和提高孤兒就學(xué)水平。增加殯葬服務(wù)能力,有效解決群眾和殯儀服務(wù)需求,提高殯儀服務(wù)水平和質(zhì)量。
    (一)評(píng)價(jià)結(jié)論。
    我縣在項(xiàng)目決策上執(zhí)行需求研判,做到了下達(dá)項(xiàng)目精準(zhǔn);在項(xiàng)目管理上執(zhí)行多種舉措督促監(jiān)管,做到了項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范有序;在項(xiàng)目績(jī)效上執(zhí)行獎(jiǎng)懲并舉,做到了項(xiàng)目運(yùn)行效果明顯。
    (二)存在的問(wèn)題。
    岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展不理想。
    (三)相關(guān)建議。
    1、養(yǎng)老方面。由于我縣養(yǎng)老服務(wù)總的水平偏低,請(qǐng)求上級(jí)給予我縣養(yǎng)老項(xiàng)目上的支持和資金傾斜。
    2、我縣將加快岳池縣養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展,力爭(zhēng)2022年底前完成項(xiàng)目主體建設(shè)裝修裝飾。
    項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇十二
    我縣病死畜禽無(wú)害化處理體系于2016年4月開(kāi)始運(yùn)行,根據(jù)運(yùn)行情況,每年需運(yùn)行經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元,其中:8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)收集點(diǎn)共200萬(wàn)元(25萬(wàn)元/個(gè)),無(wú)害化處理廠政策性補(bǔ)貼60萬(wàn)元,監(jiān)督信息平臺(tái)與執(zhí)法監(jiān)管30萬(wàn)元,重大疫病處置、收集點(diǎn)及處理廠協(xié)調(diào)費(fèi)10萬(wàn)元。
    20xx年度縣財(cái)政實(shí)際安排運(yùn)行資金295萬(wàn)元,由縣財(cái)政局專(zhuān)戶(hù)管理,按時(shí)間進(jìn)度分上半年和下半年兩次撥付到畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心;畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心根據(jù)工作進(jìn)度分上半年和下半年兩次向縣財(cái)政局申請(qǐng)資金,資金到賬后實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理和專(zhuān)戶(hù)核算。20xx年實(shí)際使用支付資金295萬(wàn)元,其中:鄉(xiāng)鎮(zhèn)8個(gè)收集暫存點(diǎn)200萬(wàn)元,無(wú)害化處理廠補(bǔ)貼60萬(wàn)元,監(jiān)管平臺(tái)及執(zhí)法等35萬(wàn)元。
    該項(xiàng)目具體由我中心下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)衛(wèi)監(jiān)所)負(fù)責(zé)組織實(shí)施,衛(wèi)監(jiān)所設(shè)有專(zhuān)門(mén)的監(jiān)管平臺(tái),配備專(zhuān)職工作人員具體負(fù)責(zé)落實(shí)全縣病死畜禽無(wú)害化處理工作。
    一年來(lái),我縣病死畜禽無(wú)害化處理體系運(yùn)行狀況良好,收到了較好的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益,受到了中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)的高度關(guān)注,被命名“岳陽(yáng)模式”向全國(guó)推介。
    1、社會(huì)效益。
    首先是有效防止了病死畜禽流向市場(chǎng)、流入餐桌,從源頭上保障畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全;其次是有效防止了養(yǎng)殖場(chǎng)戶(hù)亂拋亂棄病死畜禽,影響公共環(huán)境衛(wèi)生,造成畜禽疫病流行;再次是從根本上解決了因傳統(tǒng)掩埋方式對(duì)地下水的污染問(wèn)題。受到了養(yǎng)殖戶(hù)和廣大群眾的一致好評(píng),普遍認(rèn)為無(wú)害化處理工作是一件大好事、大實(shí)事。
    2、經(jīng)濟(jì)效益。
    全年處理病死豬約4萬(wàn)頭及150噸其他畜禽,工業(yè)油脂銷(xiāo)售收入30.44萬(wàn)元、肉骨粉銷(xiāo)售收入36.4萬(wàn)元,扣除燃料、人員工資、固定資產(chǎn)折舊、利息、管理費(fèi)等開(kāi)支費(fèi)用,可獲利潤(rùn)約45萬(wàn)元。
    1、主要經(jīng)驗(yàn)和做法:
    (1)科學(xué)謀劃無(wú)害化處理工作體系。按因地制宜原則建收集暫存點(diǎn)。堅(jiān)持分區(qū)設(shè)點(diǎn)、合理布局,結(jié)合全縣14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和1個(gè)辦事處地域特點(diǎn)和養(yǎng)殖量實(shí)際,將全縣劃分為8個(gè)收集區(qū)域,分別建設(shè)8個(gè)病死畜禽收集暫存點(diǎn)。病死畜禽收集暫存點(diǎn)作為國(guó)有資產(chǎn)由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府接管,縣政府與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、縣畜牧水產(chǎn)中心與鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心簽訂資產(chǎn)管理責(zé)任書(shū),實(shí)行統(tǒng)一管理。按政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)方式建無(wú)害化處理廠。以10年特許經(jīng)營(yíng)權(quán)向社會(huì)公開(kāi)招標(biāo),由湖南盛祥生態(tài)環(huán)保科技有限公司自主投入1500多萬(wàn)元建設(shè)了日生產(chǎn)能力30噸的病死畜禽無(wú)害化處理廠。處理廠實(shí)行自主運(yùn)營(yíng)、自負(fù)盈虧。
    (2)積極構(gòu)建無(wú)害化處理工作機(jī)制。探索政府引導(dǎo)、企業(yè)運(yùn)作的共贏機(jī)制。成立病死畜禽無(wú)害化處理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于病死畜禽無(wú)害化處理管理的法律法規(guī)、方針政策,研究制定財(cái)政投入補(bǔ)償機(jī)制,出臺(tái)相關(guān)鼓勵(lì)支持政策,完成病死畜禽收集工作。湖南盛祥生態(tài)環(huán)??萍加邢薰緞t利用人才、技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì),完成病死畜禽的集中處理,拓展油脂產(chǎn)品市場(chǎng),開(kāi)展“肉骨粉——黑水虻(蠅蛆)養(yǎng)殖——幼蟲(chóng)養(yǎng)雞(養(yǎng)鴿)”模式探索。縣政府向湖南盛祥生態(tài)環(huán)??萍加邢薰举?gòu)買(mǎi)病死畜禽無(wú)害化處理服務(wù),對(duì)處理廠病死畜禽的處理環(huán)節(jié)給予一定補(bǔ)貼支持。
    (3)全面強(qiáng)化無(wú)害化處理監(jiān)督管理。開(kāi)展無(wú)害化處理宣傳。通過(guò)縣電視臺(tái)、局信息網(wǎng)宣講病死畜禽無(wú)害化集中處理要求,出動(dòng)宣傳車(chē)輛進(jìn)村入戶(hù),組織基層干部深入畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)戶(hù)張貼《病死畜禽無(wú)害化處理公告》,發(fā)放《病死動(dòng)物無(wú)害化處理告知書(shū)》,簽訂病死畜禽“五不一處理”承諾書(shū)。引生豬養(yǎng)殖保險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)。積極構(gòu)建政府監(jiān)管部門(mén)、保險(xiǎn)部門(mén)、無(wú)害化處理企業(yè)、養(yǎng)殖戶(hù)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。參加能繁母豬、育肥豬保險(xiǎn)的養(yǎng)殖場(chǎng)(戶(hù))必須憑保險(xiǎn)公司、暫存點(diǎn)收集(監(jiān)督)人員、養(yǎng)殖戶(hù)三方簽字憑證才能辦理保險(xiǎn)理賠、補(bǔ)償?shù)仁掷m(xù),保險(xiǎn)公司對(duì)于沒(méi)有佩戴免疫耳標(biāo)、沒(méi)有按規(guī)定進(jìn)行無(wú)害化處理的生豬一律不予賠付。推“接力式”痕跡化管理。健全各項(xiàng)管理制度,落實(shí)監(jiān)督工作責(zé)任,各收集點(diǎn)堅(jiān)持在收集病死畜禽過(guò)程中,由收集人員向戶(hù)主出具收集憑證。收集點(diǎn)向處理廠移交時(shí),由鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督人員到場(chǎng)監(jiān)督,填寫(xiě)移交表。處理廠開(kāi)機(jī)處理病死畜禽時(shí),由縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督人員到廠清點(diǎn)數(shù)量,登記表冊(cè),確保帳實(shí)無(wú)誤。建違法打擊處理機(jī)制。設(shè)立違法處置病死畜禽舉報(bào)電話(huà)7800800,接受社會(huì)監(jiān)督,受理群眾投訴。強(qiáng)化有法必依、違法必究,堅(jiān)決打擊亂丟、亂拋病死動(dòng)物的行為,對(duì)經(jīng)營(yíng)加工病死動(dòng)物的從業(yè)人員依法追究其法律責(zé)任。嚴(yán)格日常監(jiān)管,強(qiáng)化處理廠和各個(gè)收集點(diǎn)常態(tài)化檢查,適時(shí)開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)。建立病死動(dòng)物收集處理的工作督查考核機(jī)制,將病死動(dòng)物收集處理納入美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的責(zé)任考核內(nèi)容。
    2、存在問(wèn)題:
    我縣在病死畜禽無(wú)害化處理體系建設(shè)過(guò)程中,既有一定可取的經(jīng)驗(yàn)和不能忽視的教訓(xùn),同時(shí)也遇到了相應(yīng)的工作困難。
    (1)生豬保險(xiǎn)有短板,聯(lián)動(dòng)效果打折扣。
    建立無(wú)害化處理與養(yǎng)殖保險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,有利于減少養(yǎng)殖戶(hù)和承保公司雙方的損失,實(shí)現(xiàn)監(jiān)管部門(mén)、養(yǎng)殖戶(hù)、承保公司的“三贏”。但目前一是生豬保險(xiǎn)未全面覆蓋,對(duì)未納入保險(xiǎn)的這部分生豬,極有可能成為“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”。二是理賠標(biāo)準(zhǔn)偏低,目前育肥豬保險(xiǎn)賠償和能繁母豬保險(xiǎn)賠均遠(yuǎn)低于實(shí)際養(yǎng)殖成本,不利于通過(guò)市場(chǎng)手段引導(dǎo)養(yǎng)殖戶(hù)積極參加生豬保險(xiǎn)。三是病死豬無(wú)害化處理暫未作為申請(qǐng)保險(xiǎn)理賠的必備條件,“保險(xiǎn)+無(wú)害化處理”聯(lián)動(dòng)機(jī)制受到一定程度的影響。
    (2)補(bǔ)貼政策存缺陷,執(zhí)行操作有雜音。
    通過(guò)近幾年病死畜禽無(wú)害化處理補(bǔ)貼政策落實(shí)情況來(lái)看,群眾對(duì)此有異議。第一,對(duì)補(bǔ)償機(jī)制有質(zhì)疑。提出不應(yīng)僅僅對(duì)年出欄50頭以上生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)、生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)病死動(dòng)物無(wú)害化出臺(tái)補(bǔ)償規(guī)定,對(duì)其他環(huán)節(jié)的病死生豬和散養(yǎng)生豬也應(yīng)明確相關(guān)補(bǔ)助的看法。第二,對(duì)補(bǔ)償種類(lèi)有需求。目前病死畜禽無(wú)害化處理補(bǔ)貼政策對(duì)其他畜禽、水產(chǎn)品無(wú)害化處理沒(méi)有相應(yīng)補(bǔ)貼政策,在一定程度上給全縣病死畜禽無(wú)害化處理工作帶來(lái)一定影響,群眾呼聲較大。
    (3)畜禽收集有困難,體系建設(shè)待加強(qiáng)。
    病死畜禽的收集好壞,決定著病死畜禽的統(tǒng)一集中處理。通過(guò)運(yùn)行情況來(lái)看,目前病死畜禽收集存在兩個(gè)問(wèn)題,一是分區(qū)域收集,收集中難免會(huì)出現(xiàn)少數(shù)大中型規(guī)模養(yǎng)殖戶(hù)的生豬死后不能及時(shí)有效收集,造成腐敗變質(zhì),對(duì)疫病防控帶來(lái)影響。二是基層防疫人員人數(shù)較少,工作任務(wù)繁重,普遍都是身兼數(shù)職,加之病死畜禽無(wú)害化處理收集工作時(shí)間緊,要求高,造成了病死豬的無(wú)害化處理收集工作明顯有違初衷。
    3、建議:
    (1)加強(qiáng)合作,努力推進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)“全覆蓋”
    要重點(diǎn)完善生豬保險(xiǎn)理賠和無(wú)害化處理監(jiān)管的聯(lián)動(dòng)機(jī)制,鼓勵(lì)支持養(yǎng)殖戶(hù)參保生豬保險(xiǎn),堅(jiān)持能繁母豬“應(yīng)保盡?!焙陀守i“能保盡?!保岣呱i保險(xiǎn)覆蓋面。適當(dāng)調(diào)高生豬保險(xiǎn)金額,確保能繁母豬和育肥豬保險(xiǎn)的理賠金額同養(yǎng)殖戶(hù)成本基本匹配,提升生豬保險(xiǎn)的吸引力和正面導(dǎo)向作用。將市場(chǎng)手段同行政手段有機(jī)結(jié)合,在推進(jìn)政策性生豬養(yǎng)殖保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,將病死畜禽無(wú)害化處理作為申請(qǐng)保險(xiǎn)理賠的必要條件,充分發(fā)揮保險(xiǎn)機(jī)制的社會(huì)管理功能。同時(shí),要開(kāi)展家禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖保險(xiǎn)探索,堅(jiān)持家禽、水產(chǎn)等其他動(dòng)物的無(wú)害化處理研究。
    (2)開(kāi)展協(xié)調(diào),全方位支持無(wú)害化處理落地運(yùn)行。
    要主動(dòng)與國(guó)土、發(fā)改、規(guī)劃、環(huán)保、電力等部門(mén)溝通交流,爭(zhēng)取相關(guān)部門(mén)對(duì)病死畜禽無(wú)害化處理的支持。要依據(jù)環(huán)保部環(huán)辦函(2014)789號(hào)精神,出臺(tái)我省支持病死動(dòng)物無(wú)害化處理的相關(guān)意見(jiàn),對(duì)無(wú)害化處理項(xiàng)目建設(shè)不宜認(rèn)定為危險(xiǎn)廢物集中處置項(xiàng)目,不需辦理環(huán)評(píng)報(bào)告書(shū),只進(jìn)行環(huán)評(píng)登記備案或者填寫(xiě)環(huán)評(píng)報(bào)告表。要與省發(fā)改委對(duì)接,明確全省病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)施運(yùn)行用電執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電價(jià)格。要與保險(xiǎn)公司開(kāi)展委托查勘方式的探討,配備相應(yīng)采錄設(shè)備,認(rèn)可無(wú)害化處理收集人員的查勘行為。
    (3)出臺(tái)政策,完善病死畜禽無(wú)害化處理體系建設(shè)。
    要會(huì)同財(cái)政部門(mén)研究現(xiàn)行病死畜禽無(wú)害化處理補(bǔ)貼政策的缺陷。要對(duì)其他病死畜禽和水產(chǎn)品的無(wú)害化處理制定相應(yīng)意見(jiàn),給予適度補(bǔ)貼支持。要堅(jiān)持調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金使用方向,鼓勵(lì)支持規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)開(kāi)展病死畜禽冷藏冷鏈設(shè)施建設(shè)。要與發(fā)改對(duì)接,重點(diǎn)支持病死畜禽無(wú)害化處理項(xiàng)目建設(shè)。要與金融部門(mén)協(xié)調(diào),鼓勵(lì)銀信單位支持病死畜禽處理企業(yè)進(jìn)行資金信貸。
    項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇十三
    我受學(xué)校委托,向本次教職工代表大會(huì)作xx年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告,請(qǐng)予審議。
    20xx年,財(cái)務(wù)處圍繞學(xué)校中心工作和四屆三次教代會(huì)《院長(zhǎng)工作報(bào)告》提出的工作任務(wù),在王院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)和直接分管下,我們?cè)凇邦A(yù)算編制與執(zhí)行”、“資金籌集與管理”、“規(guī)范繳費(fèi)與收費(fèi)”、“經(jīng)費(fèi)保障與監(jiān)督”等方面盡職盡責(zé)、勤奮工作,取得了預(yù)期效果。
    1、編制了20xx年學(xué)?;局С鲱A(yù)算方案。
    20xx年,由于受金融危機(jī)的影響,省級(jí)財(cái)政對(duì)事業(yè)單位撥款依然是“吃飯”財(cái)政,生均公用經(jīng)費(fèi)撥款仍為零增長(zhǎng),學(xué)校收入增長(zhǎng)有限,學(xué)校大事又較多,同時(shí)人員經(jīng)費(fèi)剛性支出繼續(xù)增加,收支缺口在拉大,面臨經(jīng)費(fèi)供求矛盾十分突出形勢(shì),我們?cè)趫?jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)、保穩(wěn)定”的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步壓縮一般行政性開(kāi)支,對(duì)水電、醫(yī)療、辦公、差旅、招待等進(jìn)行壓縮或?qū)嵭辛阍鲩L(zhǎng),在預(yù)算方案安排時(shí),廣泛征求各部門(mén)意見(jiàn),在交流溝通中,取得各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)充分理解和大力支持,確保了學(xué)校基本支出預(yù)算收支平衡。
    2、細(xì)編了20xx年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案。
    按照政府收支分類(lèi)的改革的要求,今年將項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按支出用途和支出內(nèi)容進(jìn)行了進(jìn)一步細(xì)化、分解,把20xx年財(cái)政資助的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、學(xué)校配套的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和學(xué)校自立的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)一并進(jìn)行了細(xì)化,與基本支出預(yù)算方案一同編制、一同下達(dá)、一同執(zhí)行,提高了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
    3、調(diào)整和清理了20xx年預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)。
    根據(jù)財(cái)政資金對(duì)項(xiàng)目支出支持方向和重點(diǎn)的調(diào)整,我們對(duì)學(xué)校預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)進(jìn)行全面清理,調(diào)整和增加了財(cái)政支持力度大的項(xiàng)目,對(duì)項(xiàng)目庫(kù)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,積極推進(jìn)項(xiàng)目支出預(yù)算滾動(dòng)管理。健全了項(xiàng)目支出預(yù)算評(píng)審論證制度,提高了項(xiàng)目支出預(yù)算編制的合理性。對(duì)以前年度預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)中安排的一些重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了跟蹤問(wèn)效試點(diǎn)。
    4、按照省財(cái)政關(guān)于完善部門(mén)預(yù)算編制改革的要求,編報(bào)了20xx年學(xué)校預(yù)算基礎(chǔ)信息表和20xx年上報(bào)預(yù)算建議方案。
    5、強(qiáng)化20xx年預(yù)算執(zhí)行管理,著重強(qiáng)化以下幾項(xiàng)方面:
    (1)嚴(yán)格執(zhí)行下達(dá)的切塊經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案,強(qiáng)化對(duì)預(yù)算總指標(biāo)和預(yù)算明細(xì)項(xiàng)目進(jìn)行“雙控”和“雙管”。
    (2)嚴(yán)格執(zhí)行用款計(jì)劃的審批制度和審批程序,強(qiáng)化“一支筆”審批責(zé)任。
    (3)嚴(yán)格控制追加預(yù)算。在經(jīng)費(fèi)可控有限的范圍內(nèi),在編制年初預(yù)算方案時(shí),適當(dāng)增加預(yù)算準(zhǔn)備費(fèi),用于應(yīng)急的開(kāi)支和不可預(yù)見(jiàn)的支出,強(qiáng)化預(yù)算約束性。
    (4)嚴(yán)格控制無(wú)預(yù)算和超預(yù)算的支出,包括貸款安排預(yù)算項(xiàng)目,強(qiáng)化預(yù)算嚴(yán)肅性。
    (5)定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析通報(bào),讓部門(mén)負(fù)責(zé)人及時(shí)了解本部門(mén)切塊經(jīng)費(fèi)支出、結(jié)余情況,強(qiáng)化預(yù)算用款計(jì)劃性。
    1、認(rèn)真做好本專(zhuān)科生、研究生和成人教育學(xué)生的收費(fèi)工作,全年共辦理學(xué)生收費(fèi)近13060人次,收費(fèi)總額5096萬(wàn)元。
    2、對(duì)歷年學(xué)生欠費(fèi)名單和緩交協(xié)議進(jìn)行梳理、清理,建立了欠費(fèi)學(xué)生電子檔案,包括歷屆畢業(yè)生。將欠費(fèi)管理與補(bǔ)交費(fèi)管理相分離、相制約,防止舞弊、差錯(cuò)。
    3、進(jìn)一步加強(qiáng)與銀行緊密聯(lián)系和合作,在學(xué)生處配合下,國(guó)家助學(xué)貸款規(guī)模尤其是生源地助學(xué)貸款規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大,緩解了困難學(xué)生交不起學(xué)費(fèi)的壓力,欠費(fèi)率大大下降,簽訂緩交協(xié)議學(xué)生不斷減少。全年發(fā)放貸款1700多人次,發(fā)放總額840萬(wàn)元(含以前年度簽訂的合同)。
    4、及時(shí)發(fā)放國(guó)家政策性補(bǔ)貼和學(xué)校獎(jiǎng)助學(xué)金705萬(wàn)元,到今年11月份在校生基本上辦理了銀行卡,各種資助通過(guò)銀行卡發(fā)放,保證款項(xiàng)及時(shí)、安全發(fā)放到位。
    1、及時(shí)向國(guó)庫(kù)申報(bào)預(yù)算內(nèi)日常資金和項(xiàng)目資金,合理高效地用好預(yù)算內(nèi)財(cái)政撥款。
    2、加強(qiáng)收費(fèi)資金組織和管理,按照非稅收入資金管理規(guī)定,及時(shí)足額上繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù),嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理,并根據(jù)年初預(yù)算分月申報(bào)使用計(jì)劃,確保收費(fèi)資金年度內(nèi)全額返還到帳。確保學(xué)校收入預(yù)算執(zhí)行和貸款到期歸還以及續(xù)貸順利進(jìn)行。
    3、及時(shí)按照目標(biāo)責(zé)任書(shū)和合同協(xié)議規(guī)定,對(duì)獨(dú)立核算實(shí)體和承包單位上繳的基數(shù)和承包額進(jìn)行了清算和催交,確保了預(yù)算審定的上繳指標(biāo)全部到帳。
    4、科學(xué)調(diào)度,加強(qiáng)流動(dòng)資金貸款管理,完成了9筆貸款的還貸續(xù)貸工作,沒(méi)有造成一筆貸款逾期和續(xù)貸資金脫節(jié),確保了學(xué)校資金鏈正常周轉(zhuǎn)。
    5、在有關(guān)部門(mén)的大力支持下,多方籌措資金,通過(guò)申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)、銀行貸款、內(nèi)部調(diào)劑等方式籌措更多資金支持學(xué)校重點(diǎn)建設(shè)。如:申請(qǐng)到位維修專(zhuān)項(xiàng)70萬(wàn)元、博士點(diǎn)立項(xiàng)建設(shè)及中醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證專(zhuān)項(xiàng)50萬(wàn)元、質(zhì)量工程專(zhuān)項(xiàng)90萬(wàn)元、省部共建實(shí)驗(yàn)室500萬(wàn)元、貸款財(cái)政貼息534萬(wàn)元,新增建行項(xiàng)目貸款授信額度3000萬(wàn)元,浦發(fā)銀行貸款到位額度2000萬(wàn)元,確保了學(xué)校今年幾件大事,如質(zhì)量工程建設(shè)、校慶(含校園環(huán)境整治)、博士點(diǎn)立項(xiàng)建設(shè)、中醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證等完成和順利進(jìn)行的資金保障。
    四、認(rèn)真做好中醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證的教學(xué)經(jīng)費(fèi)投入和管理自評(píng)報(bào)告撰寫(xiě)并對(duì)支撐材料進(jìn)行了梳理、匯總、裝訂成冊(cè)。積極做好校慶捐贈(zèng)接受工作。
    五、配合學(xué)校紀(jì)委,認(rèn)真做好“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作,并按要求對(duì)全校銀行賬戶(hù)和資產(chǎn)收益情況(含校辦獨(dú)立核算實(shí)體)進(jìn)行全面登記、上報(bào)、清理工作。
    六、參加學(xué)校拓展辦學(xué)空間調(diào)研、論證和籌資方案思考;參加維修改造、設(shè)備、教材、圖書(shū)等采購(gòu)的論證和招議標(biāo)工作,全年共參加各類(lèi)招議標(biāo)31次。按照財(cái)政廳要求,參與圖書(shū)館400萬(wàn)元古籍專(zhuān)項(xiàng)用款計(jì)劃論證和預(yù)算項(xiàng)目申報(bào),確保用款計(jì)劃符合財(cái)政部專(zhuān)項(xiàng)資金使用要求和管理規(guī)定。
    七、挖掘潛力,籌集和調(diào)劑資金,努力提高職工福利待遇。今年與去年相比,教職工增加了8個(gè)月午餐補(bǔ)貼,住房公積金從7月份開(kāi)始將校內(nèi)津貼列入基數(shù),每人每月增加40%,校內(nèi)津貼總額和人均額適當(dāng)增加,50周年校慶人均發(fā)放500元慰問(wèn)費(fèi),離休人員在去年人均每月1000元生活補(bǔ)貼基礎(chǔ)上,今年人均每月又增加了800元規(guī)范性津補(bǔ)貼,國(guó)慶60周年又給離休老干部人均發(fā)放800元慰問(wèn)費(fèi)。教職工(含離退休)住房貨幣化補(bǔ)貼在9月份全部?jī)冬F(xiàn)。
    八、關(guān)于廉潔方面。本人嚴(yán)格履行《關(guān)于實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制》各項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事,嚴(yán)格要求自己,自覺(jué)做到廉潔從政,沒(méi)有奢侈浪費(fèi)等現(xiàn)象發(fā)生,沒(méi)有利用工作和職務(wù)之便謀取任何不正當(dāng)利益,歡迎大家對(duì)我監(jiān)督。今年第三輪全員聘用結(jié)束后,我們制定出臺(tái)了《財(cái)務(wù)處安全崗位責(zé)任制》并結(jié)合各個(gè)崗位工作職責(zé),對(duì)任務(wù)進(jìn)行細(xì)化、分解,落實(shí)到每個(gè)責(zé)任人。財(cái)務(wù)處工作人員安全職責(zé),不僅僅是財(cái)產(chǎn)、數(shù)據(jù)、檔案的防火、防盜、防丟安全,更重要是經(jīng)濟(jì)安全,包括法制觀念、廉潔意識(shí)、廉政建設(shè)和廉政教育,全體財(cái)務(wù)人員防腐、反腐和廉潔自律意識(shí)不斷增強(qiáng),確保了學(xué)校經(jīng)濟(jì)秩序規(guī)范和經(jīng)濟(jì)行為健康。
    各位領(lǐng)導(dǎo)、各位老師、同志們,以上所做的主要工作,尤其是工作所取得成績(jī)與成效,與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)大力支持、密切配合分不開(kāi)、與財(cái)務(wù)處全體同志共同努力分不開(kāi),在此,對(duì)大家給予財(cái)務(wù)部門(mén)工作重視、理解、支持、幫助和指導(dǎo)表示衷心感謝!
    總結(jié)即將過(guò)去的20xx年工作,雖然自己付出了勤奮和努力,但與上級(jí)文件規(guī)定、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)要求、師生員工期望,本人還存在一些差距和不足,認(rèn)為自己在學(xué)習(xí)的自覺(jué)性、主動(dòng)性上還要進(jìn)一步加強(qiáng),聯(lián)系部門(mén)加強(qiáng)調(diào)研還要進(jìn)一步深入,工作方式方法還要進(jìn)一步改進(jìn),畏難情緒與急躁情緒還要進(jìn)一步克服,服務(wù)意識(shí)和奉獻(xiàn)意識(shí)還要進(jìn)一步強(qiáng)化,職工待遇改善提高還要進(jìn)一步想辦法。
    以上這些不足和差距,我將在今后工作中努力加以改進(jìn)。
    項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇十四
    2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算19、3萬(wàn)元,1-6月實(shí)際支出3、12萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為16、17%。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據(jù)職能職責(zé)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費(fèi)年初45、76萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行27、13萬(wàn)元,完成率59、29%。項(xiàng)目支出主要用于招投標(biāo)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及辦公設(shè)備購(gòu)置及辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等方面。辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1、1萬(wàn)元,主要涉及辦公用水支出,截止6月30日止,已執(zhí)行0、72萬(wàn)元,完成率65、45%;保密檔案辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)預(yù)算2、9萬(wàn)元,涉及一臺(tái)便攜式筆記本電腦和2臺(tái)臺(tái)式電腦采購(gòu)支出,執(zhí)行0元,完成率0%。招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算15、3萬(wàn)元,已執(zhí)行2、4萬(wàn)元,完成率15、69%。
    專(zhuān)項(xiàng)支出明確單位專(zhuān)項(xiàng)的分管領(lǐng)導(dǎo),指定科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施:一是經(jīng)批復(fù)后的預(yù)算必須嚴(yán)格執(zhí)行。各科室是預(yù)算執(zhí)行主體,負(fù)責(zé)本科室的預(yù)算執(zhí)行,并對(duì)執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。各科室按照收支平衡的原則,合理安排各項(xiàng)資金,不得超預(yù)算安排支出。二是預(yù)算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整。因政策原因、客觀情況發(fā)生變化確需追加預(yù)算的,經(jīng)財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組和中心領(lǐng)導(dǎo)集體研究討論同意后按程序申報(bào)。三是綜合一科按照相關(guān)規(guī)定對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。
    (一)項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。
    公用經(jīng)費(fèi)年初45、76萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行27、13萬(wàn)元,完成率59、29%。
    2022年項(xiàng)目支出19、3萬(wàn)元,共三個(gè)專(zhuān)項(xiàng)1-6月執(zhí)行3、12萬(wàn)元,預(yù)算完成率為16、17%。
    1、招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算15、3萬(wàn)元,執(zhí)行2、4萬(wàn)元。1-6月完成率為15、69%。
    2、辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1、1萬(wàn)元,執(zhí)行0、72萬(wàn)元,1-6月完成率為65、45%。
    3、保密檔案辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)預(yù)算2、9萬(wàn)元,執(zhí)行0元,1-6月完成率0%。
    截止6月底,共辦理招標(biāo)備案項(xiàng)目130個(gè),中標(biāo)價(jià)108、58億元,其中公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目119個(gè),中標(biāo)價(jià)104億元。
    一是加大評(píng)標(biāo)亂象的治理力度。根據(jù)省專(zhuān)項(xiàng)整治要求工作要求,通過(guò)大數(shù)據(jù)分析整理了去年以來(lái)全市復(fù)評(píng)項(xiàng)目情況,對(duì)市本級(jí)5個(gè)項(xiàng)目、對(duì)各區(qū)縣11個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)查。
    二是嚴(yán)格備案管理。嚴(yán)格要求招標(biāo)人施工、總承包和全過(guò)程項(xiàng)目使用省廳評(píng)標(biāo)辦法和招標(biāo)文件范本,上半年,共發(fā)現(xiàn)并糾正招標(biāo)方案和招標(biāo)文件中的問(wèn)題157條。
    三是加強(qiáng)開(kāi)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。對(duì)于開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)的異常情況,要求項(xiàng)目監(jiān)管員及時(shí)記錄核查;對(duì)于開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的異議,要求在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)處理;要求招標(biāo)人或代理公司對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核,以減少評(píng)標(biāo)專(zhuān)家評(píng)標(biāo)失誤引起的質(zhì)疑投訴,提高評(píng)標(biāo)公正性;嚴(yán)格評(píng)標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)委考評(píng)制度,堅(jiān)持一項(xiàng)目一考評(píng)。
    四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊(duì)伍幫帶。及時(shí)向區(qū)縣推送招投標(biāo)最新法規(guī)政策文件,解答問(wèn)題,了解動(dòng)態(tài),要求各區(qū)縣監(jiān)管部門(mén)對(duì)評(píng)標(biāo)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)處理,保證全市監(jiān)管尺度相對(duì)統(tǒng)一。
    五是發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評(píng)流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理規(guī)范化考評(píng)辦法》(湘建監(jiān)督〔2018〕236號(hào))的基礎(chǔ)上細(xì)化了不規(guī)范情形,統(tǒng)一了考評(píng)流程,極大約束規(guī)范了代理公司的執(zhí)業(yè)行為,今年上半年共對(duì)7家代理公司的不規(guī)范行為進(jìn)行了考評(píng)扣分處理。
    六是開(kāi)展信用評(píng)價(jià)工作。在“長(zhǎng)沙市住建行業(yè)誠(chéng)信一體化監(jiān)管平臺(tái)”中建立了招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)誠(chéng)信評(píng)價(jià)子板塊,制定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信用評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則,并組織公司進(jìn)行了系統(tǒng)測(cè)試,實(shí)現(xiàn)了與長(zhǎng)沙公共資源交易中心代理項(xiàng)目業(yè)績(jī)信息和省住建廳招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評(píng)信息的系統(tǒng)聯(lián)通,既減輕了企業(yè)人工填報(bào)工作的負(fù)擔(dān),又保障了數(shù)據(jù)信息的準(zhǔn)確性。目前系統(tǒng)已正式上線(xiàn),并已完成共78家招標(biāo)代理公司的信息采集及打分評(píng)價(jià)。
    (一)關(guān)于“招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)”:在預(yù)算執(zhí)行中存在偏差的原因:一是新冠疫情反復(fù)及開(kāi)標(biāo)項(xiàng)目減少且所涉及的投訴無(wú)須外出調(diào)查辦案等原因?qū)е罗k案經(jīng)費(fèi)減少。二是2022年上半年因場(chǎng)地、設(shè)備等借用問(wèn)題以及其他調(diào)查工作等影響,僅完成了一次項(xiàng)目后評(píng)估,一次評(píng)標(biāo)系統(tǒng)測(cè)試評(píng)估,未按照原計(jì)劃完成專(zhuān)家評(píng)估、培訓(xùn)工作等費(fèi)用的開(kāi)展和使用。
    (二)關(guān)于“保密檔案辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)”沒(méi)有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級(jí)部門(mén)關(guān)于采購(gòu)計(jì)算機(jī)系列產(chǎn)品必須采購(gòu)信創(chuàng)系列的文件及保密要求,綜合一科重新申報(bào)了保密檔案辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)預(yù)算,6月財(cái)政局按信創(chuàng)產(chǎn)品配置計(jì)劃進(jìn)行批復(fù),因采購(gòu)信創(chuàng)系列產(chǎn)品非常嚴(yán)格,在市政采網(wǎng)備案流程復(fù)雜,審批部門(mén)較多,花費(fèi)時(shí)間較長(zhǎng),我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預(yù)算采購(gòu)辦公設(shè)備,正在走采購(gòu)流程。
    (一)進(jìn)一步提高預(yù)算績(jī)效管理,從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等方面,綜合衡量項(xiàng)目預(yù)算資金使用效果。制定可監(jiān)控、可評(píng)價(jià)、能量化的績(jī)效目標(biāo),同時(shí)對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)糾正,確???jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。
    (二)加強(qiáng)內(nèi)部控制,加強(qiáng)與各科室之間的工作聯(lián)系,保證業(yè)務(wù)科室正常開(kāi)展工作,充分利用資金,提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。
    項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇十五
    **國(guó)有林場(chǎng),始建于1958年8月,場(chǎng)部設(shè)在**高家山腳下,離市中心2km,鷹廈鐵路橫穿林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)大部,**高速、**、**公路及國(guó)道316線(xiàn)縱貫經(jīng)營(yíng)區(qū),場(chǎng)部至各工區(qū)均通汽車(chē),為林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)活動(dòng)提供了十分便利的條件。
    林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)大部分地理位置屬于武夷山南部低山丘陵地帶,海拔大部分在400m以下,最高海拔1000m,最低180m,山地平均坡度20-30度,氣候?qū)傩詾楹Q笮约撅L(fēng)大陸氣候,四季明顯,雨量充沛,平均氣溫18℃,平均降雨量1783mm,無(wú)霜期達(dá)264天,林地土壤多以山地紅壤為主,土層厚度中,林下植被以芒萁骨、雜竹、蕨類(lèi)、管茅等為主,平均覆蓋度在80%左右,是林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)較為理想林業(yè)用地。全場(chǎng)經(jīng)營(yíng)面積*畝,其中林業(yè)用地面積*畝,占總面積的96.6%。有林地*畝,占林業(yè)用地面積的87.31%,非林業(yè)用地*畝,占總面積3.3%,森林覆蓋率84.4%。
    全場(chǎng)現(xiàn)有活立木總蓄積為*m3,其中用材林蓄積為*m3,占總蓄積量的99.9%。幼齡林*畝,蓄積為*m3,中齡林*畝,蓄積為*m3,全場(chǎng)設(shè)有**等四個(gè)工區(qū),林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)所涉及4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個(gè)街道辦事處共計(jì)17個(gè)行政村,40多個(gè)自然村。全場(chǎng)總?cè)丝?人,現(xiàn)有職工*人,其中退休職工*人,在職職工*人(其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員*人,高級(jí)職稱(chēng)*人),在職職工中干部*人,全民所有制工人*人,合同制工人*人。
    (二)項(xiàng)目基本情況(包括立項(xiàng)申報(bào)情況、項(xiàng)目涉及范圍、主要內(nèi)容和總體目標(biāo))。
    二、項(xiàng)目實(shí)施基本情況。
    1、提高認(rèn)識(shí)、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo):珍稀用材樹(shù)種基地建設(shè)是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜、管理要求高,為確保珍稀樹(shù)種用材基地建設(shè)工作的順利進(jìn)行,我場(chǎng)成立了珍稀樹(shù)種用材基地建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,由林場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng),分管副場(chǎng)長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng),成員由營(yíng)林、三個(gè)工區(qū)相關(guān)人員組成,形成了由場(chǎng)長(zhǎng)親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé),按職能明確分工,各負(fù)其責(zé),責(zé)任到人,形成合力。
    2、強(qiáng)化作業(yè)設(shè)計(jì)管理:根據(jù)《*林業(yè)廳關(guān)于開(kāi)展*年森林撫育補(bǔ)貼試點(diǎn)項(xiàng)目工作的通知》和《中幼齡林撫育補(bǔ)貼試點(diǎn)作業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)定》的要求和《森林撫育規(guī)程(gb/t15871-2009)、〈國(guó)家林業(yè)局中幼齡撫育補(bǔ)貼試點(diǎn)作業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)定等,認(rèn)真組織編制作業(yè)設(shè)計(jì),將我場(chǎng)珍稀用材樹(shù)種基地建設(shè)任務(wù)*畝落實(shí)到林班、小班。
    3、嚴(yán)把施工質(zhì)量,明確施工時(shí)限:
    (1)、強(qiáng)化管理,保證施工質(zhì)量:首先,我場(chǎng)把珍稀用材樹(shù)種基地建設(shè)任務(wù)和責(zé)任目標(biāo)分解到各職能部門(mén),并簽訂責(zé)任狀,根據(jù)各工區(qū)所完成的任務(wù)數(shù)、質(zhì)量和時(shí)間要求給予兌現(xiàn)效能工資,對(duì)未能按時(shí)完成、質(zhì)量返工的給予經(jīng)濟(jì)上處罰。同時(shí)要求生產(chǎn)技術(shù)人員和工區(qū)施工人員要跟班作業(yè),分管領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常深入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng),對(duì)照作業(yè)設(shè)計(jì)認(rèn)真檢查,對(duì)施工中出現(xiàn)問(wèn)題的或可能發(fā)生的問(wèn)題及時(shí)采取必要的措施,不符合作業(yè)設(shè)計(jì)要求的,要求立即予以改進(jìn),以確保施工質(zhì)量。
    (2)、簽訂施工合同書(shū):與施工隊(duì)簽訂施工作業(yè)合同書(shū),合同書(shū)要依據(jù)作業(yè)設(shè)計(jì)明確作業(yè)地點(diǎn)、面積、方式、時(shí)間、質(zhì)量要求、驗(yàn)收程序、合同金額、付款方式、違約責(zé)任等事項(xiàng),施工作業(yè)合同一經(jīng)簽訂,不得擅自轉(zhuǎn)包,否則林場(chǎng)將按違約給予處理。
    (3)、明確施工時(shí)限:每份合同書(shū)要根據(jù)施工作業(yè)量體現(xiàn)施工完成時(shí)間和施工隊(duì)伍人數(shù),對(duì)施工隊(duì)伍人數(shù)不符合按林場(chǎng)要求的,生產(chǎn)部門(mén)和工區(qū)要及時(shí)向施工隊(duì)提出,要求增加施工人員,以保證按時(shí)完成。
    六、珍稀用材樹(shù)種基地建設(shè)檢查驗(yàn)收。
    珍稀用材樹(shù)種基地建設(shè)檢查驗(yàn)收:由林場(chǎng)分管副場(chǎng)長(zhǎng)、營(yíng)林科、工區(qū)主任和施工員組成的驗(yàn)收小組,對(duì)每個(gè)小班的作業(yè)對(duì)照作業(yè)設(shè)計(jì)進(jìn)行認(rèn)真的檢查驗(yàn)收,根據(jù)驗(yàn)收小組對(duì)每個(gè)小班的檢查情況進(jìn)行綜合評(píng)定意見(jiàn),合格的小班給予驗(yàn)收結(jié)算,對(duì)作業(yè)不到位的或存在問(wèn)題的,要求施工隊(duì)及時(shí)返工,直至符合小班作業(yè)設(shè)計(jì)要求。
    (二)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理狀況(包括項(xiàng)目總投入情況和實(shí)際支出情況、資金到位情況、資金使用合法性、合規(guī)性等)。
    項(xiàng)目省財(cái)政總投入*萬(wàn)元,目前實(shí)際支出*萬(wàn)元,后續(xù)三年仍需投入撫育資金,缺口部分已自籌資金投入。項(xiàng)目資金于*年7月到位*萬(wàn)元,財(cái)務(wù)部門(mén)分帳核算,專(zhuān)款專(zhuān)用,合法、合規(guī)使用,防止擠占和挪用。珍稀用材樹(shù)種基地建設(shè)的一切支出都要經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)出驗(yàn)收單,經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核,分管領(lǐng)導(dǎo)核實(shí),最后報(bào)林場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)審批。
    三、
    項(xiàng)目績(jī)效分析。
    根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn),采用事后評(píng)價(jià)方法,項(xiàng)目完成后,*年十月經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查,面積核實(shí)率、成活率等均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。
    (二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況(主要經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益、環(huán)境影響、可持續(xù)影響等情況);
    通過(guò)珍稀用材樹(shù)種基地項(xiàng)目的實(shí)施,可提高林分的生長(zhǎng)質(zhì)量和數(shù)量,提高單位面積產(chǎn)出的目的,項(xiàng)目建成后,每畝純利潤(rùn)可提高20%以上,經(jīng)濟(jì)效益非常可觀。
    通過(guò)珍稀用材樹(shù)種基地項(xiàng)目的實(shí)施,增加了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民就業(yè)機(jī)會(huì),據(jù)測(cè)算整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)需投入個(gè)4410工日,可提供30個(gè)就業(yè)崗位,有利于解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力問(wèn)題,為促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)服務(wù),同時(shí)也為建設(shè)和諧社會(huì)做貢獻(xiàn)。
    更好地發(fā)揮了森林的多種功能,有效途徑增加生物多樣化,對(duì)生態(tài)、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)等方面發(fā)揮巨大作用。該項(xiàng)目建設(shè)有效提高我場(chǎng)的林分質(zhì)量,促進(jìn)林木生長(zhǎng),提高林分保持水土、涵養(yǎng)水源等功能,對(duì)國(guó)有林場(chǎng)以及全市生態(tài)環(huán)境建設(shè)具有重要意義。
    (三)項(xiàng)目績(jī)效分析(對(duì)指標(biāo)體系得分情況進(jìn)行逐項(xiàng)分析);
    資金落實(shí)情況100%到位得10分;
    資金使用率支出率100%得10分;
    目標(biāo)的合理性按照項(xiàng)目建設(shè)要求編寫(xiě)實(shí)施方案得3分;
    項(xiàng)目實(shí)施方案技術(shù)方法科學(xué)、內(nèi)容全面、目標(biāo)合理得2分;
    完成的及時(shí)性按時(shí)完成建設(shè)任務(wù),及時(shí)做好自查驗(yàn)收并申報(bào)核查驗(yàn)收得5分;
    管理保障有成立領(lǐng)導(dǎo)小組、分工明確、責(zé)任落實(shí)得3分;
    技術(shù)保障技術(shù)力量強(qiáng)、科技含量高、完成實(shí)施方案技術(shù)指標(biāo)100%得3分;
    財(cái)務(wù)制度情況財(cái)務(wù)制度健全、資金使用規(guī)范的得2分;
    會(huì)計(jì)核算情況建立專(zhuān)頁(yè)、單獨(dú)核算,準(zhǔn)確反映項(xiàng)目資金的收、支、結(jié)余情況得3分;
    總得分100分,項(xiàng)目評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。
    (四)項(xiàng)目存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施;
    發(fā)展資金嚴(yán)重不足,珍稀樹(shù)種培育投入高,生長(zhǎng)周期長(zhǎng),生產(chǎn)單位對(duì)珍稀樹(shù)種的培育投入顯得力不從心,希望加大珍稀樹(shù)種造林投資。
    四、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議。
    項(xiàng)目任務(wù)應(yīng)提早下達(dá),利于安排生產(chǎn);
    珍稀樹(shù)種培育必須高投入才能高產(chǎn)出,珍稀樹(shù)種建設(shè)每畝約*元左右(不含土地租金),資金缺口大,珍稀樹(shù)種生長(zhǎng)周期長(zhǎng),作為用材林營(yíng)造資金回收期太長(zhǎng),但作為稀有的生物資源,理應(yīng)給予保護(hù)。林業(yè)經(jīng)營(yíng)也要兼顧經(jīng)濟(jì)效益,對(duì)珍稀樹(shù)種的培育投入顯得力不從心,希望加大珍稀樹(shù)種造林投資。
    佩服作者的想法。
    項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇十六
    根據(jù)我局年度工作計(jì)劃和工作實(shí)際,20xx年競(jìng)技體育比賽經(jīng)費(fèi)合計(jì)100萬(wàn)元,其中:
    (一)市本級(jí)劃撥經(jīng)費(fèi)51萬(wàn)元、實(shí)際開(kāi)支42.8萬(wàn)元、結(jié)余8.2萬(wàn)元。
    1、市少兒游泳達(dá)標(biāo)賽3.5萬(wàn)元。
    2、市小學(xué)生網(wǎng)球聯(lián)賽3.4萬(wàn)元。
    3、市小學(xué)生乒乓球聯(lián)賽4.3萬(wàn)元。
    4、市小學(xué)生羽毛球聯(lián)賽規(guī)4.7萬(wàn)元。
    5、市中學(xué)生乒乓球聯(lián)賽3萬(wàn)元。
    6、市中學(xué)生羽毛球聯(lián)賽3.8萬(wàn)元。
    7、市田徑錦標(biāo)賽暨中小學(xué)生田徑聯(lián)10.9萬(wàn)元。
    8、市中小學(xué)生游泳錦標(biāo)賽6.6萬(wàn)元。
    (二)下?lián)芨骺h(市)區(qū)文體局及教育局經(jīng)費(fèi)49萬(wàn)元。
    1、市少年兒童舉重錦標(biāo)賽5.5萬(wàn)元。
    2、市小學(xué)生武術(shù)套路錦標(biāo)賽6.5萬(wàn)元。
    3、市少年兒童擊劍錦標(biāo)賽2.5萬(wàn)元。
    4、市中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)8萬(wàn)元。
    5、市少年兒童射箭錦標(biāo)賽5.2萬(wàn)元。
    6、其他開(kāi)支21.3萬(wàn)元。
    (一)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論。
    項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分99.18分,等級(jí)為優(yōu)秀。
    本項(xiàng)目年初共制定6個(gè)績(jī)效目標(biāo),分別為:
    1、投入-實(shí)效目標(biāo)-目標(biāo)完成率100%。
    2、投入-成本目標(biāo)-預(yù)算執(zhí)行率100%;
    3、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織市級(jí)少兒競(jìng)賽5場(chǎng);
    4、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織市級(jí)中小學(xué)生比賽9場(chǎng);
    5、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織參加省級(jí)以上體育競(jìng)賽和會(huì)議交流4場(chǎng);
    6、效益-社會(huì)效益-參賽運(yùn)動(dòng)員20xx人;
    20xx年產(chǎn)出和效益目標(biāo)均已完成,投入-成本目標(biāo)-預(yù)算執(zhí)行率未完成。具體為:
    1、投入-實(shí)效目標(biāo)-完成率100%,已完成。
    2、投入-成本目標(biāo)-預(yù)算執(zhí)行率91.8%,未完成;
    3、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織市級(jí)少兒競(jìng)賽5場(chǎng),已完成;
    4、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織市級(jí)中小學(xué)生比賽9場(chǎng),已完成;
    5、產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-組織參加省級(jí)以上體育競(jìng)賽和會(huì)議交流4場(chǎng),已完成;
    6、效益-社會(huì)效益-參賽運(yùn)動(dòng)員3754人次,已完成;
    (三)年度預(yù)算執(zhí)行中的問(wèn)題和建議。
    1、存在問(wèn)題:相關(guān)經(jīng)費(fèi)有限,中小學(xué)生比賽安保、醫(yī)療經(jīng)費(fèi)不足,宣傳方面有所受限。
    2、改進(jìn)建議:加大經(jīng)費(fèi)扶持力度,與公安、衛(wèi)生、宣傳部門(mén)進(jìn)一步對(duì)接,提高安保、醫(yī)療、宣傳工作力度。
    20xx年我市舉辦中小學(xué)生比賽14場(chǎng),參賽運(yùn)動(dòng)員教練員3754人次,對(duì)提高篩選輸送體育苗子起到了良好的效果。
    項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇十七
    根據(jù)《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎(jiǎng)勵(lì)扶持辦法的通知》的要求,20xx年對(duì)縣20xx年先進(jìn)工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助,獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照獎(jiǎng)補(bǔ)文件執(zhí)行,20xx年共計(jì)獎(jiǎng)補(bǔ)工業(yè)企業(yè)34家,應(yīng)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金104萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)放金額99萬(wàn)元。
    二、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況。
    (一)選點(diǎn)方式。
    根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中對(duì)收集的數(shù)據(jù)實(shí)施統(tǒng)計(jì)分析程序后,選取個(gè)別樣本(如數(shù)量大或金額大)進(jìn)行單獨(dú)隨機(jī)抽樣核查對(duì)象。
    (二)評(píng)價(jià)指標(biāo)。
    (三)評(píng)價(jià)方法。
    項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)按照前期準(zhǔn)備階段、自評(píng)階段、實(shí)施評(píng)價(jià)階段、報(bào)告撰寫(xiě)階段、結(jié)果運(yùn)用階段五個(gè)階段的工作流程,以現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)為主、非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)為輔,開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。在項(xiàng)目點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)詢(xún)問(wèn)、溝通、聽(tīng)取介紹了解項(xiàng)目具體情況,收集項(xiàng)目立項(xiàng)文件等依據(jù),查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證、賬簿,檢查項(xiàng)目預(yù)算審批、資金支付等內(nèi)容,實(shí)地走訪(fǎng)、收集滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷,記錄工作底稿,獲取充分依據(jù)以客觀公正評(píng)價(jià)20xx工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果考核項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)情況。
    (四)評(píng)分方法。
    根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》和《中共省委省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》、《全省預(yù)算績(jī)效管理工作推進(jìn)方案》)、《財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年政策和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》)文件精神及本項(xiàng)目特點(diǎn),對(duì)項(xiàng)目按:“分級(jí)評(píng)分法:指標(biāo)評(píng)分設(shè)置n級(jí)權(quán)重,指標(biāo)得分按指標(biāo)值所處區(qū)間的權(quán)重計(jì)算”和“比率分值法:對(duì)存在比率的指標(biāo),按比率乘以指標(biāo)分值計(jì)算得分”評(píng)分。
    (五)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
    20xx年工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼項(xiàng)目總表如下:
    三、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析。
    (一)評(píng)價(jià)結(jié)論。
    項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)及評(píng)價(jià)結(jié)果:工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目完成績(jī)效自評(píng),滿(mǎn)分為100分,自評(píng)實(shí)際得分為95分。詳見(jiàn)評(píng)分表:自評(píng)結(jié)果:總體上看,工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)明確、決策依據(jù)充分,資金由財(cái)政局劃撥縣經(jīng)商科技局,再由縣經(jīng)商科技局發(fā)放到每個(gè)企業(yè)的對(duì)公賬戶(hù),未發(fā)現(xiàn)虛報(bào)項(xiàng)目套取財(cái)政資金和不符合申報(bào)條件情況,未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用專(zhuān)項(xiàng)資金的情況。但是項(xiàng)目在監(jiān)督管理等方面存在一定的問(wèn)題。
    (二)績(jī)效分析。
    1.項(xiàng)目決策。
    項(xiàng)目實(shí)施必要性和可行性:根據(jù)制定《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎(jiǎng)勵(lì)扶持辦法的通知》辦法,明確了對(duì)先進(jìn)工業(yè)企業(yè)的扶持獎(jiǎng)勵(lì),項(xiàng)目的實(shí)施能更加有力地推進(jìn)縣委、縣政府“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略,加速工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)總量,提供工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益,提升我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力,充分強(qiáng)調(diào)企業(yè)發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟(jì)的積極性、主動(dòng)性,充分發(fā)揮政策激勵(lì)、政策引導(dǎo)、政策扶持、促進(jìn)發(fā)展的作用。
    2.項(xiàng)目管理。
    該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
    項(xiàng)目目標(biāo)完成情況:20xx年,項(xiàng)目資金應(yīng)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金104萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)放金額99萬(wàn)元,未發(fā)放的5萬(wàn)元是新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)九業(yè)食品有限公司在事中監(jiān)管時(shí),發(fā)現(xiàn)企業(yè)處于停產(chǎn)階段。具體明細(xì)如下:新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)17個(gè),應(yīng)發(fā)放金額85萬(wàn)元,已劃撥80萬(wàn)元;工業(yè)總產(chǎn)值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)任務(wù)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)獎(jiǎng)17個(gè)企業(yè),應(yīng)發(fā)放金額17萬(wàn)元,已發(fā)放金額17萬(wàn)元;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入上臺(tái)階獎(jiǎng)1個(gè)企業(yè),應(yīng)劃撥金額5萬(wàn)元,已劃撥5萬(wàn)元。支付依據(jù)合規(guī)合法。
    項(xiàng)目效益情況:通過(guò)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助,有力推動(dòng)我縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展動(dòng)力,提供了我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力,為加快建設(shè)南向開(kāi)放民族區(qū)域經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣,為加快建成全省經(jīng)濟(jì)副中心貢獻(xiàn)更多的力量。
    五、存在主要問(wèn)題。
    項(xiàng)目管理資料不完整問(wèn)題。
    六、相關(guān)措施建議。
    項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇十八
    (一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
    嚴(yán)格按照市委、市政府《關(guān)于深化供銷(xiāo)合作社綜合改革的實(shí)施意見(jiàn)》(樂(lè)委發(fā)〔2017〕5號(hào))文件精神進(jìn)行年度化肥儲(chǔ)備工作。市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備由市供銷(xiāo)社提出儲(chǔ)備確定品種及數(shù)量,由市財(cái)政局審核儲(chǔ)備資金來(lái)源上報(bào)市政府審批后實(shí)施。承儲(chǔ)企業(yè)以政府采購(gòu)方式確定。
    為增強(qiáng)我市農(nóng)資化肥市場(chǎng)調(diào)控能力,切實(shí)做好淡儲(chǔ)旺供,保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應(yīng)急需要,促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收。2021年市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備從2020年10月開(kāi)始至2021年3月結(jié)束,為期6個(gè)月。儲(chǔ)備期間月平均儲(chǔ)備量為4500噸(其中:尿素2200噸、復(fù)合肥2300噸)。
    (三)項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。
    市委、市政府《關(guān)于深化供銷(xiāo)合作社綜合改革的實(shí)施意見(jiàn)》(樂(lè)委發(fā)〔2017〕5號(hào))第五條完善農(nóng)資供應(yīng)保障體系中明確規(guī)定“建立和完善市、縣兩級(jí)化肥商業(yè)儲(chǔ)備制度”。市供銷(xiāo)社嚴(yán)格按照2018年由市供銷(xiāo)社和市財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)的《樂(lè)山市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備管理辦法》的規(guī)定,實(shí)施化肥淡季儲(chǔ)備。
    (一)資金計(jì)劃、到位及使用情況。
    1.資金計(jì)劃及到位。項(xiàng)目資金計(jì)劃是50萬(wàn),全年預(yù)算39.1萬(wàn)元,資金到位39.1萬(wàn)元,資金到位率100%。
    2.資金使用。2021年化肥淡季儲(chǔ)備項(xiàng)目資金已全額支付,資金使用率100%。
    (二)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
    1.資金來(lái)源。淡儲(chǔ)化肥所需資金由存儲(chǔ)企業(yè)自籌,由市財(cái)政給予利息補(bǔ)貼。淡儲(chǔ)化肥利息補(bǔ)貼,由市供銷(xiāo)社會(huì)同市財(cái)政局,根據(jù)市場(chǎng)行情、淡儲(chǔ)化肥資金占用情況、銀行半年期流動(dòng)資金貸款基準(zhǔn)利率和合理運(yùn)雜費(fèi)用測(cè)算,承儲(chǔ)企業(yè)包干使用。
    2.資金撥付。儲(chǔ)備期滿(mǎn)后,由第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)儲(chǔ)備工作進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。待中介機(jī)構(gòu)審計(jì)認(rèn)定承儲(chǔ)企業(yè)完成化肥淡季儲(chǔ)備任務(wù)后,市供銷(xiāo)社會(huì)同市財(cái)政核撥項(xiàng)目資金。
    (三)項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
    由市供銷(xiāo)社會(huì)同市財(cái)政向市政府提交市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備有關(guān)事項(xiàng)的請(qǐng)示,經(jīng)市政府同意后,由市供銷(xiāo)社按照《樂(lè)山市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備管理辦法》的規(guī)定,委托中介機(jī)構(gòu),通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo),選定承儲(chǔ)企業(yè)。儲(chǔ)備期滿(mǎn)后,由第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)儲(chǔ)備工作進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。待中介機(jī)構(gòu)審計(jì)認(rèn)定承儲(chǔ)企業(yè)完成化肥淡季儲(chǔ)備任務(wù)后,市供銷(xiāo)社會(huì)同市財(cái)政核撥項(xiàng)目資金。
    (一)項(xiàng)目完成情況。
    2021年度市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備從2020年10月—2021年3月為儲(chǔ)備期,儲(chǔ)備期間月平均儲(chǔ)備量為4500噸(其中:尿素2200噸、復(fù)合肥2300噸)。
    (二)項(xiàng)目效益情況。
    化肥淡季儲(chǔ)備主要是圍繞全市保障春耕用肥供應(yīng),在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上出現(xiàn)遇有重大災(zāi)情和化肥供應(yīng)緊缺,價(jià)格異常波動(dòng),可調(diào)配到市內(nèi)指定區(qū)域銷(xiāo)售。截至目前,全市每年化肥市場(chǎng)穩(wěn)定,未發(fā)生一起因沒(méi)有化肥供應(yīng)不上而影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的事件發(fā)生。
    (一)存在的問(wèn)題。
    目前,我市的化肥儲(chǔ)備為春耕肥儲(chǔ)備,儲(chǔ)備期為上年10月至次年3月。若在7、8月遇到洪災(zāi)、冰雹等突發(fā)自然災(zāi)害時(shí),政府需調(diào)運(yùn)化肥,則沒(méi)有化肥可以調(diào)運(yùn)。主要因?yàn)楝F(xiàn)沒(méi)有開(kāi)展淡季儲(chǔ)備期外的化肥儲(chǔ)備。
    當(dāng)前,化肥價(jià)格漲幅相當(dāng)大,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的“2022年5月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況”中,尿素3184.5元/噸,復(fù)合肥3991.7元/噸,去年同期價(jià)格分別為2454.3元/噸和2512.5元/噸,分別漲價(jià)730.2元/噸和1497.2元/噸,漲幅分別達(dá)到29.8%和59.6%。由于價(jià)格上漲,儲(chǔ)備成本相應(yīng)增加。
    (二)相關(guān)建議。
    一是結(jié)合我市實(shí)際,同市財(cái)政商議措施,力爭(zhēng)解決化肥儲(chǔ)備空檔期的問(wèn)題。
    二是加強(qiáng)農(nóng)資市場(chǎng)的監(jiān)督指導(dǎo),進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)資市場(chǎng),防止出現(xiàn)囤積居奇,哄抬價(jià)格等投機(jī)倒把問(wèn)題。
    項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇十九
    根據(jù)《昌寧縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)昌寧縣20xx年統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金使用方案的通知》(昌開(kāi)組〔20xx〕5號(hào))文件要求,昌寧縣鑫牛畜牧養(yǎng)殖農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社獲批實(shí)施了昌寧縣鑫牛畜牧養(yǎng)殖農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社黃牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目?,F(xiàn)將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況報(bào)告如下:
    昌寧縣鑫牛畜牧養(yǎng)殖農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社黃牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目于20xx年7月份開(kāi)始申報(bào),委托天啟工程咨詢(xún)有限公司編制《實(shí)施方案》。8月10日縣供銷(xiāo)社組織召開(kāi)了專(zhuān)家評(píng)審會(huì)和部門(mén)審核會(huì)議通過(guò)了《實(shí)施方案》。8月17日縣鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組予以批復(fù),批復(fù)新建牛舍(鋼架結(jié)構(gòu))2棟,共計(jì)305平方米(1#牛舍242平方米、2#牛舍63平方米);新建精飼料房(鋼架結(jié)構(gòu))24平方米、草料房(鋼架結(jié)構(gòu))56平方米、堆糞房(鋼架結(jié)構(gòu))24平方米、消毒通道(鋼架結(jié)構(gòu))4.5平方米。支砌擋土墻15立方米、化糞池50立方米、消毒池24平方米;購(gòu)進(jìn)安裝養(yǎng)殖設(shè)備設(shè)施7臺(tái),其中:圓捆機(jī)(9qyg—0.5)1臺(tái)、揉絲機(jī)(9zr—6)1臺(tái)、飼料粉碎混合機(jī)(9fz—55—13)1臺(tái)、飼草拌料機(jī)(2立方)1臺(tái)、電動(dòng)撒料車(chē)(9sd—3型)1臺(tái)、電動(dòng)鏟車(chē)(60型)1臺(tái)、霧化消毒機(jī)1臺(tái);購(gòu)進(jìn)能繁母牛15頭;肉牛養(yǎng)殖技術(shù)、疾病預(yù)防等培訓(xùn)51人次??偼顿Y65.62萬(wàn)元,其中財(cái)政資金50萬(wàn)元,合作社自籌15.62萬(wàn)元。項(xiàng)目于20xx年8月20日啟動(dòng),11月30日完工,工期103天。項(xiàng)目實(shí)際完成:新建牛舍(鋼架結(jié)構(gòu))2棟,共計(jì)315.73平方米(1#牛舍249.73平方米、2#牛舍66平方米);新建精飼料房(鋼架結(jié)構(gòu))28平方米、草料房(鋼架結(jié)構(gòu))60.2平方米、堆糞房(鋼架結(jié)構(gòu))26.88平方米、消毒通道(鋼架結(jié)構(gòu))5.84平方米。支砌擋土墻16立方米、化糞池50.1立方米、消毒池24平方米;購(gòu)進(jìn)安裝養(yǎng)殖設(shè)備設(shè)施7臺(tái),其中:圓捆機(jī)(9qyg—0.5)1臺(tái)、揉絲機(jī)(9rsj—6)1臺(tái)、飼料粉碎混合機(jī)(9fz—55—13)1臺(tái)、飼草拌料機(jī)(2立方)1臺(tái)、電動(dòng)撒料車(chē)(9sd—3型)1臺(tái)、電動(dòng)鏟車(chē)(60型)1臺(tái)、霧化消毒機(jī)1臺(tái);購(gòu)進(jìn)能繁母牛15頭;開(kāi)展肉牛養(yǎng)殖技術(shù)、疾病預(yù)防等培訓(xùn)51人次。項(xiàng)目完成總投資65.62萬(wàn)元。
    (一)項(xiàng)目資金情況。項(xiàng)目資金65.62萬(wàn)元全部撥付到位(其中:財(cái)政資金:50萬(wàn)元,自籌資金15.62萬(wàn)元)。預(yù)算執(zhí)行率100%。
    (二)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況。
    1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況:產(chǎn)出指標(biāo)全面完成,績(jī)效得分40分。
    2、效益指標(biāo)完成情況:效益指標(biāo)全面完成,績(jī)效得分40分。
    3、滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況:滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)為96%,績(jī)效得分20分。
    項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇二十
    根據(jù)《全國(guó)人口普查條例》,人口普查每進(jìn)行一次,尾數(shù)逢0的年份為普查年度,標(biāo)準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)為普查年度的11月1日零時(shí)。我市開(kāi)展保山市第七次全國(guó)人口普查工作,對(duì)保山市普查時(shí)點(diǎn)人口情況進(jìn)行普查,全面掌握人口信息,并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、分析和資料開(kāi)發(fā)。第七次全國(guó)人口普查就市、縣兩級(jí)來(lái)講,其工作跨度為20xx-20xx年。
    成立自評(píng)工作小組、擬定評(píng)價(jià)計(jì)劃。結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)、部門(mén)職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)計(jì)自評(píng)指標(biāo),確定自評(píng)指標(biāo)體系;評(píng)價(jià)組根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià),撰寫(xiě)績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
    三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況。
    (一)項(xiàng)目資金情況。
    1.項(xiàng)目資金到位情況。
    預(yù)算安排資金36.34萬(wàn)元,實(shí)際到位資金36.34萬(wàn)元。
    2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。
    市級(jí)財(cái)政核撥項(xiàng)目資金36.34萬(wàn)元。
    3.項(xiàng)目資金管理情況。
    20xx年部門(mén)預(yù)算根據(jù)各部門(mén)的職能、任務(wù)和發(fā)展目標(biāo),以項(xiàng)目為依據(jù)編制,嚴(yán)格按照年初預(yù)算推進(jìn),完成了預(yù)算目標(biāo),支出效益明顯。嚴(yán)格按照財(cái)政資金各項(xiàng)管理辦法管理使用項(xiàng)目資金。
    (二)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況。
    1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
    (1)數(shù)量指標(biāo)。
    根據(jù)普查需求,購(gòu)置文件柜、桌椅等辦公家具1.8萬(wàn)元,配置完成率100%;組織開(kāi)展了普查數(shù)據(jù)質(zhì)量控制、數(shù)據(jù)處理、質(zhì)量抽查等培訓(xùn),完成了培訓(xùn)任務(wù);培訓(xùn)參加人次90人次以上。
    (2)質(zhì)量指標(biāo)。
    信息系統(tǒng)變更率小于等于100%;已經(jīng)納入年度計(jì)劃;培訓(xùn)人員合格率達(dá)到95%以上;驗(yàn)收通過(guò)率達(dá)到95%以上;培訓(xùn)出勤率達(dá)到100%;各種購(gòu)置設(shè)備利用率達(dá)到100%;信息數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)檢測(cè)滿(mǎn)足信息安全的要求;人員參訓(xùn)率達(dá)到100%;系統(tǒng)初驗(yàn)時(shí)間偏差率、系統(tǒng)終驗(yàn)時(shí)間偏差率均滿(mǎn)足完成日常統(tǒng)計(jì)報(bào)表及普查數(shù)據(jù)運(yùn)行的要求。
    (3)時(shí)效指標(biāo)。
    設(shè)備部署及時(shí)率滿(mǎn)足日常統(tǒng)計(jì)報(bào)表及普查數(shù)據(jù)運(yùn)行的要求。
    (4)成本指標(biāo)。
    培訓(xùn)人均培訓(xùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小于等于290元/人·天;培訓(xùn)人員為各縣區(qū)統(tǒng)計(jì)局業(yè)務(wù)人員;20xx年度共支付維護(hù)費(fèi)79462.39元,小于預(yù)定的15元;成交價(jià)均包含運(yùn)維年數(shù)1年。
    2.效益指標(biāo)完成情況。
    (2)可持續(xù)影響指標(biāo)。
    設(shè)備的使用年限能夠達(dá)到6年。
    (2)社會(huì)效益。
    經(jīng)過(guò)人口普查,對(duì)全市常住人口的基本情況、遷移流動(dòng)狀況、人口素質(zhì)情況、就業(yè)和社會(huì)保障狀況、婚姻生育狀況等數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、匯總和推算,摸清20xx年底我市人口在數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布以及居住、就業(yè)等方面的變化情況,為制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃提供科學(xué)準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)信息支持,為社會(huì)大眾提供數(shù)據(jù)資源。
    3.滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。
    根據(jù)人口普查質(zhì)量控制要求,對(duì)參訓(xùn)人員及使用人員進(jìn)行了滿(mǎn)意度測(cè)試,滿(mǎn)意度均達(dá)到95%以上,達(dá)到了預(yù)設(shè)的目標(biāo)。
    四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施。
    項(xiàng)目偏差在合理的范圍內(nèi),基本完成了預(yù)設(shè)的目標(biāo)。
    五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
    該項(xiàng)目的設(shè)立是根據(jù)國(guó)家人口普查安排部署,組織有關(guān)部門(mén)、縣(市、區(qū))統(tǒng)計(jì)局,組織開(kāi)展第七次全國(guó)人口普查,全面掌握調(diào)查人口和住戶(hù)的基本情況,內(nèi)容包括姓名、性別、年齡、民族、國(guó)籍、受教育程度、行業(yè)、職業(yè)、遷移流動(dòng)、社會(huì)保障、婚姻、生育、死亡、住房情況等。通過(guò)人口普查采集真實(shí)有效的普查數(shù)據(jù),為國(guó)家政策提供決策參考,為研究制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,提高決策和管理水平奠定基礎(chǔ)。
    六、結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算。
    自評(píng)結(jié)果按規(guī)定時(shí)間于網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi),績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用是績(jī)效管理的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),要高度重視,切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)。
    七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議。
    成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng),各科室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效管理組織。制定了本單位預(yù)算績(jī)效管理的工作計(jì)劃;按規(guī)定編制中長(zhǎng)期規(guī)劃績(jī)效目標(biāo)、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo);對(duì)項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績(jī)效跟蹤;開(kāi)展了本單位的預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作。
    八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。
    無(wú)
    項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告篇二十一
    我局2022年年初預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目3個(gè),金額共計(jì)2210萬(wàn)元,全部納入績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控。
    (一)2022年1--7月年初預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況。共計(jì)支付專(zhuān)項(xiàng)資金328、46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的14、86%。具體詳細(xì)情況:第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)培育及入庫(kù)引導(dǎo)資金23、8萬(wàn)元,糧食儲(chǔ)備流通管理工作經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元,物價(jià)管理工作經(jīng)費(fèi)4、66萬(wàn)元。
    (二)預(yù)計(jì)執(zhí)行情況分析。我單位年初預(yù)算的專(zhuān)項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核,資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符。受疫情、資金保障和審查程序等因素影響,項(xiàng)目進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度不一,部分項(xiàng)目資金需集中在年底支付,例如兌現(xiàn)三產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)資金,需待市政府審查后執(zhí)行,但所有項(xiàng)目資金年底基本能夠?qū)崿F(xiàn)年初目標(biāo)。