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最新庫房管理年終總結ppt優(yōu)秀一
(一)倉庫標準化管理，保證材料及產品在存儲期間的質量。
(二)及時為生產提供優(yōu)質的材料、零配件以及半成品。
(三)及時為銷售部門提供合格優(yōu)質的產成品。
(四)明晰、完整、及時記錄出入庫情況，定期與財務部匯報數據。
(五)出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個大項分類管理。
1、塑料件;
2、橡膠件;
3、標準件;
4、電子件;
5、電機;
6、軟化劑;
7、外加工;
8、包裝物;
9、產成品;
二、原材料入庫。
外購原材料到貨后，庫房管理員應按實際情況填寫《入庫單》，并仔細核對物資的數量、規(guī)格、型號，核對無誤后入庫。
三、產成品入庫。
(一)經品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。
(二)對需要質量驗收的原材料。
四、入庫時先標識。
(一)待驗品，按規(guī)定及時通知質檢部門進行驗收，經認定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標識“不合格品”標識，隔離堆放。
(二)在驗收過程中發(fā)現數量、規(guī)格型號、顏色、質量及單據等不符合時，應立即向有關部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時通告對方。
五、對臨時寄存在庫房的貨品，必要時劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標識。
六、對退貨產品的處理應按《退貨單》進行清點和出入帳，并查明退貨原因。對退貨屬返修產品，需報生產部與供應部，由生產開具《返修產品領料單》進行返修;對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫，并報總經理批準后進行報耗。
七、對于不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫，經品質部和生產相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。
八、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。
九、入庫物資應及時入庫。
十、原材料的出庫與發(fā)放：
(一)凡屬產品配套原料，由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領取原材料，嚴格按《生產領料清單》的規(guī)格、型號、數量等發(fā)放。
(二)用于生產過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產部開出《補料單》后方可發(fā)放。
(三)非生產所用的物資發(fā)放，需嚴格審批手續(xù)、必要時需務副總經理批準，憑《領料單》發(fā)放。
(四)物資(包括成品)的發(fā)放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數量，核對規(guī)格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。
(五)廢品庫內物資由生產部負責處理，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數量，出庫時開具產品出庫單，并及時登記入帳。
十一、物資貯存與防護
(一)物資定期盤點數量，確認庫存的余缺情況，上報相關部門，并有財務部進行抽查。
(二)倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關信息。
(三)倉庫做到通風、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。
(四)有色金屬上貨架，保持通風，非金屬及電器材料，應分品種、規(guī)格、型號存放，擺設合理。
(五)做好物資的標識管理，包括產品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，嚴防誤用。
(六)對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存情況，以便及時發(fā)現變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證，驗證符合要求的標志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。
(七)對于長期庫存(既超過質保期限經質檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。
(八)非工藝損耗或其他原因而產生的材料多余，倉庫必須及時配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應余數，及時辦理退料手續(xù)及入帳。
(九)對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況，進行封口或封箱處理。
十二、應急情況處理
(一)遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災時應及時聯絡值班領導，及時采取相應的措施。
(二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。
十三、庫房管理規(guī)定
(一)公司各類庫房由指定專人負責。
(二)采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，發(fā)現短缺或損壞，應立即拆包核查，如發(fā)現實物與入庫單數量、規(guī)格、質量不符合，庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關負責人。
(三)庫房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。
(四)嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。
(四)嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單。
(五)庫房物資未經允許不得外借，特殊情況須由總經理或副總經理批準，并辦理外借手續(xù)。
(六)每月需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。
(七)嚴格按照公司管理規(guī)定辦事，不允許非工作人員進入庫房。
(八)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。
(九)庫房內嚴禁吸煙，禁上明火，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標識應設置于庫房大門外。
(十)因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經濟損失。
十四、本制度自頒布之日起實施。
最新庫房管理年終總結ppt優(yōu)秀二
第一章 目的
為加強庫存和物品管理，明確物品出入庫手續(xù)和流程，確保倉庫有序、安全，特制定本制度。
第二章 庫房人員工作范圍與內容
1、庫房商務文員工作范圍與內容
(1)庫房衛(wèi)生與安全。
(2)公司物品與產品保存。
(3)處理公司所有調貨與退換貨問題。
(4)聯系物流公司，填寫物流單，準備發(fā)貨。
(5)入庫：根據物流單、調貨單驗收產品，包括產品型號、規(guī)格、數量、包裝是否完好等，檢查無誤后入庫。
(6)出貨：根據銷售單打出庫單，協(xié)助物流人員配發(fā)貨。
(7)庫房盤點：每周至少盤點一次，做到賬物相等，帳帳相符。殘次品、滯銷品及時申報領導。
(8)物料領用手續(xù)辦理。
(9)部分產品采購申請，具體情況具體申購。
(10)物流跟蹤：對于采購產品財務辦理完畢打款后，要及時跟蹤產品物流運輸情況;對于物流發(fā)貨也要及時跟蹤物流運輸情況并回訪客戶。
(11)借出、借用產品要及時跟蹤結果，辦理出庫或索回。
(12)登記維修產品詳細信息，將維修產品、問題產品送到指定地點維修或通知維修人員提走維修產品，并及時跟蹤維修產品情況。
(13)產品維修費用和物流費可與業(yè)務人員及時溝通，并確定最終維修費用和物流費付款方，同時物流單中顯示。
(14)保管好庫房鑰匙，查報物品庫存，接通電話，核對單據。
(15)維修工具保管。
(16)領導安排的其他事情。
注意事項：發(fā)貨可根據物流公司上班時間隨時配貨隨時發(fā)貨，不要集中到快下班的時候發(fā)貨，以免忙亂。
第三章 庫房管理
1、倉庫整齊、整潔無異味，產品、贈品、物料分類有序擺放。
2、除庫房管理人員外，其他人員不得隨意進出倉庫，提貨人員需在倉庫人員的陪同下進出倉庫，搬運完畢后不得在倉庫逗留。
3、物品不得放于倉庫之外，在下班之前必須入庫。下班時檢查庫房電源，以及確定鎖好庫房門后方可下班。
4、商務不在時，從倉庫拿取任何東西須做好出庫登記，包括自用、調撥和銷售，需寫清機器型號數量，投影機序列號，如需調貨，須做好入庫登記并寫清序列號。
5、庫房商務和出納需每周六盤點一次，不定時抽查。每周需和財務核對物品數量與賬面是否一致，發(fā)現問題及時解決。
6、借出物品三天內必須還回，庫房商務及時跟蹤。如有特殊情況借出人員可向領導申請延遲歸還，申請后需通知庫房商務。
7、非公司產品不得放入庫房。
8 、夏季18:30以后庫房商務不接銷售單，冬季18:00以后庫房商務不接銷售單。銷
售人員需在規(guī)定的時間將銷售單交給庫房商務。
第四章 庫房進出庫、調貨、借出、退換貨流程
1、入庫流程
(1)根據物流單驗查產品：型號、數量、規(guī)格和包裝是否完好。
(2)掃條形碼(只掃投影機)
(3)庫房商務打入庫單，產品入庫。
(4)問題產品退回廠家。
2、出庫流程
(1)銷售人員填寫銷售單，按規(guī)定時間交與庫房商務。
(2)庫房商務根據銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時根據需要聯系物流公司。
(3)庫房商務人員根據出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發(fā)貨。
(4)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。
(5)物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務。
3、調貨流程：公司所有調貨由庫房商務統(tǒng)一管理，任何人不能私下調貨。
(1)銷售人員將銷售單交給庫房商務。
(2)庫房商務按照銷售單調貨。
(3)物品到后，庫房商務驗收入庫，打印調貨入庫單，紅聯交予供應商。
(4)庫房商務人員根據出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發(fā)貨。
(5)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。
(6)庫房商務打印出庫單。
注意事項：庫房商務不在時，如果銷售人員私下調貨，要及時告知庫房商務，否則不予辦理入庫出庫手續(xù)。
4、退換貨流程
(1)退換貨條件
①產品發(fā)錯
②產品本身存在質量問題
只有符合以上兩個條件中任何一條，可以退換貨，否則不予辦理退換貨。
注意事項：①產品自購買之日起，一周內可以辦理退換貨，超過一周，不予辦理退換貨。②停產機器非質量問題，公司不予退換貨。③在未收到質量問題產品前，庫房不能提前調換貨。④收到問題產品后，確認質量問題屬實，庫房在第一時間辦理調換貨手續(xù)。如果產品本身沒有問題，原產品發(fā)回客戶，如果因客戶原因造成的問題，由銷售人員與客戶溝通協(xié)調處理。⑤白板、耗材除非質量問題，否則禁止退換貨。
(2)退換貨流程
①客戶將退換貨需求反饋給相應銷售人員，并講明退換貨原因。
②銷售人員將退換貨細節(jié)告知庫房商務，并通知客戶發(fā)回問題產品。
③收到問題產品，維修人員確認產品存在的問題，符合退換貨條件，辦理退換貨。 ④銷售人員填寫退貨單(需部門經理簽字)交予庫房商務，庫房商務辦理退貨。
⑤調換新產品時，銷售人員填寫銷售單，庫房商務根據銷售單辦理出庫手續(xù)并發(fā)貨。 注意事項：若因銷售人員和客戶溝通不到位產生的退換貨而產生的物流費用公司不予承擔。
(3)維修費用
①產品發(fā)錯產生的物流費用兩次以下(含兩次)由公司承擔，兩次以上由物流配送人員和庫房商務對半承擔。
②維修期內，產品出現質量問題發(fā)回的物流費用由客戶承擔，維修后發(fā)給客戶的物流費用由公司承擔。
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③不在維修期內，產品出現質量問題來回產生的物流費由客戶承擔。
5、借用產品流程
①借用產品經演示后達成銷售的，半小時內借用人員補銷售單，庫房商務根據銷售單辦理出庫手續(xù)，超過半個工作日罰款50元/次。
②借用產品未達成銷售的，演示完畢后借用人員將產品規(guī)整清零后交予庫房商務，由庫房商務驗收入庫。否則造成產品丟失或損壞由借用人員承擔全部責任。
6、維修
①客戶維修產品，維修費用由銷售人員與客戶溝通，結果及時告知維修人員。
②維修人員收到問題產品后登記有關產品的詳細內容(發(fā)貨人姓名、地址、聯系方式，問題產品型號、規(guī)格、數量、出現的問題等)。
③維修人員維修產品或者將客戶發(fā)來的問題產品送到指定地點維修，并及時跟蹤維修結果。
④維修人員取回修好的產品，及時發(fā)貨。庫房商務協(xié)助填寫物流單，同時物流單中需注明代收維修費用金額(沒有代收維修費用則無需注明)。
⑤物流配送人員持物流單發(fā)貨，發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務。
7、欠款發(fā)貨流程
(1)銷售人員填寫銷售單，持銷售單到會計處簽字，注明欠款、結賬期，然后將有會計簽字的銷售單交給庫房商務。
(2)庫房商務根據銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時根據需要聯系物流公司。
(3)庫房商務人員根據出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發(fā)貨。
(4)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。
(5)鄭州市場欠款發(fā)貨，物流配送人員發(fā)貨后將欠條(注明客戶名稱，產品型號，數量，欠款金額，公司須加蓋公章)交給庫房商務，鄭州市場以外欠款發(fā)貨，物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務。
第五章 附則
1、本規(guī)定由公司人力資源部制定并負責解釋。
2、本規(guī)定自xx年xx月x日開始執(zhí)行。
最新庫房管理年終總結ppt優(yōu)秀三
為使倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據加強財務管理的要求，結合具體情況，特制訂本規(guī)定。
第一條?倉庫管理員工作職責????
（1）做好物資出庫和入庫工作。????
（2）做好物資的保管工作。????
（3）做好防止物資丟失、毀損等工作，確保物資的安全完好。
第二條?倉庫管理工作流程
1、物資驗收入庫：
1）驗收的物資須與審批后的訂貨單相符，不得擅自多收或少收物資，如有變化須履行相關審批手續(xù)。
2）物資驗收過程中如發(fā)現數量、質量、規(guī)格、品種等與訂單不相符，保管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并將情況報告主管人員處理。
2、物資領用出庫：
1）物資領用人須認真填寫領料單據上的品種、數量、規(guī)格等信息并簽字確認，由部門領導或指定專人審批。
2）保管員須按審批后的單據采用先進先出法發(fā)放物資。
3）對于手續(xù)不全的提貨，保管員有權拒絕發(fā)貨，并將具體情況報告主管人員處理。
3、物資的賬務處理
1）保管員須將當日所有收、發(fā)物資的業(yè)務記入公司庫房系統(tǒng)，并完成記賬工作做到日清月結，確保賬賬相符、賬物相符。
2）當月底，保管人員要對當月物資的出、入庫及結存情況予以匯總，并編制報表上報部門主管人員及公司財務部。
4、物資盤點工作
1）保管員對物資每月月末盤點對賬。
2）保管員發(fā)現物資盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員批準后交公司財務部入賬。
第三條? 物資管理工作
1、物資存量管理
1）保管員在保證物資供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量。
2）保管員對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。
2、物資擺放管理???? 1）保管員應根據物資的不同種類及特性，結合倉庫條件，合理有序地將物資擺放在固定位置上。???? 2）對于有特殊要求的物資，應指定專人管理，并設置明顯標志。
3、物資安全管理
1）保管員須嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產的安全。
2）保管員每天上下班前要 “檢查”，確保財產物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。
（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
（2）下班檢查是否鎖門、斷電及消除其它安全隱患。
3）嚴禁在倉庫內吸煙。
4）嚴禁無關人員進入倉庫。
5）嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。
6）嚴禁在倉庫內存放私人物品。
7）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。
8）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
9）嚴禁在倉庫內亂放電源，臨時電線，臨時照明。
10）倉庫必須安放防鼠板。
最新庫房管理年終總結ppt優(yōu)秀四
1、業(yè)務檔案庫房是保管本單位業(yè)務檔案的機要重地，非檔案工作人員和其他人員未經同意，嚴禁入內。
2、嚴禁在業(yè)務檔案庫房內吸煙、吐痰、存放易燃、易爆物品和堆放雜物。
3、要做好業(yè)務檔案庫房溫、濕度控制工作，保持庫區(qū)清潔，避免業(yè)各檔案干燥、脆變。
4、業(yè)務檔案柜應科學利用，不同門類、不同保管期限的業(yè)務檔案應分別排列，并編制檔案存放示意圖，鑰匙要妥善保管。
5、定期檢查庫內外的技術保護措施，做到防盜、防火、防高溫、防蟲、防鼠、防潮、防塵、防紫外線、防陽光直照。
6、做好庫房溫濕度記錄，溫度控制在14。c-24。c之間，相對濕度控制在45—60%之間。
7、定期進行清庫查卷工作，保證案卷質量。遇有重大可疑情況，及時向領導報告。
業(yè)務檔案借閱制度
1、本單位各業(yè)務部門借閱業(yè)務檔案，須辦理借閱手續(xù)。借閱不屬于本部門業(yè)務范圍的，但確因工作需要的，須經業(yè)務檔案管理部門同意后方可借閱。
2、借閱業(yè)務檔案機密卷須經業(yè)務部門領導同意和業(yè)務檔案管理部門批準后，并限在業(yè)務檔案閱覽室閱看。
3、非本單位人員借閱業(yè)務檔案，須持本單位寫明借閱業(yè)務檔案內容的正式介紹信，經業(yè)務檔案管理部門批準后方可查閱。
4、業(yè)務檔案不得轉借，不得攜帶業(yè)務檔案出入代共場所和探產訪龍。節(jié)假日前，借出的業(yè)務檔案一律歸還業(yè)務檔案管理部門。
5、借閱汪務檔案，原則上得帶出檔案閱覽室，如確因工作需要的，須經業(yè)務檔案管理部門同意并報分管領導批準后，方可借出，歸還時間不得超過3日。
6、查檔人員不得隨意涂改、圈點、勾畫、加注，更不得撕毀、抽頁。
7、未經業(yè)務檔案管理部門同意，查檔案不得私自摘抄、復制。
業(yè)務檔案工作分管領導職責
1、加強對業(yè)務檔案工作領導，把業(yè)務檔案管理工答納入本單位整體工作發(fā)展規(guī)劃，列入議事日程，對本單位業(yè)務檔案管理工作負領導責任。
2、認真學心《中華人民共和國檔案法》、《社會保險業(yè)務檔案管理規(guī)定(試行)》以及以級業(yè)務檔案管理部門各項規(guī)定，并組織執(zhí)行。
3、積極宣傳檔案法律法規(guī)和業(yè)務檔案工作的重要性，確保業(yè)務檔案管理工和在各項管理中的重要地位和作用得以發(fā)揮。
4、定期檢查各項業(yè)務檔案管理制度的落實情況，聽取有關人員的匯報，及時解決業(yè)務檔案管理工作中存在的問題。
5、監(jiān)督本單位各業(yè)務部門業(yè)務資料的收集、整理、立卷和歸檔工作。
6、加強業(yè)務檔案工作人員思想政治學習和業(yè)務培訓，提高業(yè)務檔案工作人員素質，增強業(yè)務檔案工作人員管理意識，切實抓好業(yè)務檔案管理工作。
7、對在業(yè)務檔案管理工作中做好顯著成績的人員給予獎勵，對違反業(yè)務檔案管理法律、法規(guī)和制定的人員給予處罰。
最新庫房管理年終總結ppt優(yōu)秀一
(一)倉庫標準化管理，保證材料及產品在存儲期間的質量。
(二)及時為生產提供優(yōu)質的材料、零配件以及半成品。
(三)及時為銷售部門提供合格優(yōu)質的產成品。
(四)明晰、完整、及時記錄出入庫情況，定期與財務部匯報數據。
(五)出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個大項分類管理。
1、塑料件;
2、橡膠件;
3、標準件;
4、電子件;
5、電機;
6、軟化劑;
7、外加工;
8、包裝物;
9、產成品;
二、原材料入庫。
外購原材料到貨后，庫房管理員應按實際情況填寫《入庫單》，并仔細核對物資的數量、規(guī)格、型號，核對無誤后入庫。
三、產成品入庫。
(一)經品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。
(二)對需要質量驗收的原材料。
四、入庫時先標識。
(一)待驗品，按規(guī)定及時通知質檢部門進行驗收，經認定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標識“不合格品”標識，隔離堆放。
(二)在驗收過程中發(fā)現數量、規(guī)格型號、顏色、質量及單據等不符合時，應立即向有關部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時通告對方。
五、對臨時寄存在庫房的貨品，必要時劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標識。
六、對退貨產品的處理應按《退貨單》進行清點和出入帳，并查明退貨原因。對退貨屬返修產品，需報生產部與供應部，由生產開具《返修產品領料單》進行返修;對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫，并報總經理批準后進行報耗。
七、對于不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫，經品質部和生產相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。
八、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。
九、入庫物資應及時入庫。
十、原材料的出庫與發(fā)放：
(一)凡屬產品配套原料，由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領取原材料，嚴格按《生產領料清單》的規(guī)格、型號、數量等發(fā)放。
(二)用于生產過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產部開出《補料單》后方可發(fā)放。
(三)非生產所用的物資發(fā)放，需嚴格審批手續(xù)、必要時需務副總經理批準，憑《領料單》發(fā)放。
(四)物資(包括成品)的發(fā)放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數量，核對規(guī)格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。
(五)廢品庫內物資由生產部負責處理，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數量，出庫時開具產品出庫單，并及時登記入帳。
十一、物資貯存與防護
(一)物資定期盤點數量，確認庫存的余缺情況，上報相關部門，并有財務部進行抽查。
(二)倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關信息。
(三)倉庫做到通風、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。
(四)有色金屬上貨架，保持通風，非金屬及電器材料，應分品種、規(guī)格、型號存放，擺設合理。
(五)做好物資的標識管理，包括產品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，嚴防誤用。
(六)對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存情況，以便及時發(fā)現變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證，驗證符合要求的標志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。
(七)對于長期庫存(既超過質保期限經質檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。
(八)非工藝損耗或其他原因而產生的材料多余，倉庫必須及時配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應余數，及時辦理退料手續(xù)及入帳。
(九)對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況，進行封口或封箱處理。
十二、應急情況處理
(一)遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災時應及時聯絡值班領導，及時采取相應的措施。
(二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。
十三、庫房管理規(guī)定
(一)公司各類庫房由指定專人負責。
(二)采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，發(fā)現短缺或損壞，應立即拆包核查，如發(fā)現實物與入庫單數量、規(guī)格、質量不符合，庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關負責人。
(三)庫房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。
(四)嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。
(四)嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單。
(五)庫房物資未經允許不得外借，特殊情況須由總經理或副總經理批準，并辦理外借手續(xù)。
(六)每月需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。
(七)嚴格按照公司管理規(guī)定辦事，不允許非工作人員進入庫房。
(八)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。
(九)庫房內嚴禁吸煙，禁上明火，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標識應設置于庫房大門外。
(十)因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經濟損失。
十四、本制度自頒布之日起實施。
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第一章 目的
為加強庫存和物品管理，明確物品出入庫手續(xù)和流程，確保倉庫有序、安全，特制定本制度。
第二章 庫房人員工作范圍與內容
1、庫房商務文員工作范圍與內容
(1)庫房衛(wèi)生與安全。
(2)公司物品與產品保存。
(3)處理公司所有調貨與退換貨問題。
(4)聯系物流公司，填寫物流單，準備發(fā)貨。
(5)入庫：根據物流單、調貨單驗收產品，包括產品型號、規(guī)格、數量、包裝是否完好等，檢查無誤后入庫。
(6)出貨：根據銷售單打出庫單，協(xié)助物流人員配發(fā)貨。
(7)庫房盤點：每周至少盤點一次，做到賬物相等，帳帳相符。殘次品、滯銷品及時申報領導。
(8)物料領用手續(xù)辦理。
(9)部分產品采購申請，具體情況具體申購。
(10)物流跟蹤：對于采購產品財務辦理完畢打款后，要及時跟蹤產品物流運輸情況;對于物流發(fā)貨也要及時跟蹤物流運輸情況并回訪客戶。
(11)借出、借用產品要及時跟蹤結果，辦理出庫或索回。
(12)登記維修產品詳細信息，將維修產品、問題產品送到指定地點維修或通知維修人員提走維修產品，并及時跟蹤維修產品情況。
(13)產品維修費用和物流費可與業(yè)務人員及時溝通，并確定最終維修費用和物流費付款方，同時物流單中顯示。
(14)保管好庫房鑰匙，查報物品庫存，接通電話，核對單據。
(15)維修工具保管。
(16)領導安排的其他事情。
注意事項：發(fā)貨可根據物流公司上班時間隨時配貨隨時發(fā)貨，不要集中到快下班的時候發(fā)貨，以免忙亂。
第三章 庫房管理
1、倉庫整齊、整潔無異味，產品、贈品、物料分類有序擺放。
2、除庫房管理人員外，其他人員不得隨意進出倉庫，提貨人員需在倉庫人員的陪同下進出倉庫，搬運完畢后不得在倉庫逗留。
3、物品不得放于倉庫之外，在下班之前必須入庫。下班時檢查庫房電源，以及確定鎖好庫房門后方可下班。
4、商務不在時，從倉庫拿取任何東西須做好出庫登記，包括自用、調撥和銷售，需寫清機器型號數量，投影機序列號，如需調貨，須做好入庫登記并寫清序列號。
5、庫房商務和出納需每周六盤點一次，不定時抽查。每周需和財務核對物品數量與賬面是否一致，發(fā)現問題及時解決。
6、借出物品三天內必須還回，庫房商務及時跟蹤。如有特殊情況借出人員可向領導申請延遲歸還，申請后需通知庫房商務。
7、非公司產品不得放入庫房。
8 、夏季18:30以后庫房商務不接銷售單，冬季18:00以后庫房商務不接銷售單。銷
售人員需在規(guī)定的時間將銷售單交給庫房商務。
第四章 庫房進出庫、調貨、借出、退換貨流程
1、入庫流程
(1)根據物流單驗查產品：型號、數量、規(guī)格和包裝是否完好。
(2)掃條形碼(只掃投影機)
(3)庫房商務打入庫單，產品入庫。
(4)問題產品退回廠家。
2、出庫流程
(1)銷售人員填寫銷售單，按規(guī)定時間交與庫房商務。
(2)庫房商務根據銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時根據需要聯系物流公司。
(3)庫房商務人員根據出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發(fā)貨。
(4)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。
(5)物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務。
3、調貨流程：公司所有調貨由庫房商務統(tǒng)一管理，任何人不能私下調貨。
(1)銷售人員將銷售單交給庫房商務。
(2)庫房商務按照銷售單調貨。
(3)物品到后，庫房商務驗收入庫，打印調貨入庫單，紅聯交予供應商。
(4)庫房商務人員根據出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發(fā)貨。
(5)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。
(6)庫房商務打印出庫單。
注意事項：庫房商務不在時，如果銷售人員私下調貨，要及時告知庫房商務，否則不予辦理入庫出庫手續(xù)。
4、退換貨流程
(1)退換貨條件
①產品發(fā)錯
②產品本身存在質量問題
只有符合以上兩個條件中任何一條，可以退換貨，否則不予辦理退換貨。
注意事項：①產品自購買之日起，一周內可以辦理退換貨，超過一周，不予辦理退換貨。②停產機器非質量問題，公司不予退換貨。③在未收到質量問題產品前，庫房不能提前調換貨。④收到問題產品后，確認質量問題屬實，庫房在第一時間辦理調換貨手續(xù)。如果產品本身沒有問題，原產品發(fā)回客戶，如果因客戶原因造成的問題，由銷售人員與客戶溝通協(xié)調處理。⑤白板、耗材除非質量問題，否則禁止退換貨。
(2)退換貨流程
①客戶將退換貨需求反饋給相應銷售人員，并講明退換貨原因。
②銷售人員將退換貨細節(jié)告知庫房商務，并通知客戶發(fā)回問題產品。
③收到問題產品，維修人員確認產品存在的問題，符合退換貨條件，辦理退換貨。 ④銷售人員填寫退貨單(需部門經理簽字)交予庫房商務，庫房商務辦理退貨。
⑤調換新產品時，銷售人員填寫銷售單，庫房商務根據銷售單辦理出庫手續(xù)并發(fā)貨。 注意事項：若因銷售人員和客戶溝通不到位產生的退換貨而產生的物流費用公司不予承擔。
(3)維修費用
①產品發(fā)錯產生的物流費用兩次以下(含兩次)由公司承擔，兩次以上由物流配送人員和庫房商務對半承擔。
②維修期內，產品出現質量問題發(fā)回的物流費用由客戶承擔，維修后發(fā)給客戶的物流費用由公司承擔。
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③不在維修期內，產品出現質量問題來回產生的物流費由客戶承擔。
5、借用產品流程
①借用產品經演示后達成銷售的，半小時內借用人員補銷售單，庫房商務根據銷售單辦理出庫手續(xù)，超過半個工作日罰款50元/次。
②借用產品未達成銷售的，演示完畢后借用人員將產品規(guī)整清零后交予庫房商務，由庫房商務驗收入庫。否則造成產品丟失或損壞由借用人員承擔全部責任。
6、維修
①客戶維修產品，維修費用由銷售人員與客戶溝通，結果及時告知維修人員。
②維修人員收到問題產品后登記有關產品的詳細內容(發(fā)貨人姓名、地址、聯系方式，問題產品型號、規(guī)格、數量、出現的問題等)。
③維修人員維修產品或者將客戶發(fā)來的問題產品送到指定地點維修，并及時跟蹤維修結果。
④維修人員取回修好的產品，及時發(fā)貨。庫房商務協(xié)助填寫物流單，同時物流單中需注明代收維修費用金額(沒有代收維修費用則無需注明)。
⑤物流配送人員持物流單發(fā)貨，發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務。
7、欠款發(fā)貨流程
(1)銷售人員填寫銷售單，持銷售單到會計處簽字，注明欠款、結賬期，然后將有會計簽字的銷售單交給庫房商務。
(2)庫房商務根據銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時根據需要聯系物流公司。
(3)庫房商務人員根據出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發(fā)貨。
(4)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。
(5)鄭州市場欠款發(fā)貨，物流配送人員發(fā)貨后將欠條(注明客戶名稱，產品型號，數量，欠款金額，公司須加蓋公章)交給庫房商務，鄭州市場以外欠款發(fā)貨，物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務。
第五章 附則
1、本規(guī)定由公司人力資源部制定并負責解釋。
2、本規(guī)定自xx年xx月x日開始執(zhí)行。
最新庫房管理年終總結ppt優(yōu)秀三
為使倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據加強財務管理的要求，結合具體情況，特制訂本規(guī)定。
第一條?倉庫管理員工作職責????
（1）做好物資出庫和入庫工作。????
（2）做好物資的保管工作。????
（3）做好防止物資丟失、毀損等工作，確保物資的安全完好。
第二條?倉庫管理工作流程
1、物資驗收入庫：
1）驗收的物資須與審批后的訂貨單相符，不得擅自多收或少收物資，如有變化須履行相關審批手續(xù)。
2）物資驗收過程中如發(fā)現數量、質量、規(guī)格、品種等與訂單不相符，保管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并將情況報告主管人員處理。
2、物資領用出庫：
1）物資領用人須認真填寫領料單據上的品種、數量、規(guī)格等信息并簽字確認，由部門領導或指定專人審批。
2）保管員須按審批后的單據采用先進先出法發(fā)放物資。
3）對于手續(xù)不全的提貨，保管員有權拒絕發(fā)貨，并將具體情況報告主管人員處理。
3、物資的賬務處理
1）保管員須將當日所有收、發(fā)物資的業(yè)務記入公司庫房系統(tǒng)，并完成記賬工作做到日清月結，確保賬賬相符、賬物相符。
2）當月底，保管人員要對當月物資的出、入庫及結存情況予以匯總，并編制報表上報部門主管人員及公司財務部。
4、物資盤點工作
1）保管員對物資每月月末盤點對賬。
2）保管員發(fā)現物資盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員批準后交公司財務部入賬。
第三條? 物資管理工作
1、物資存量管理
1）保管員在保證物資供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量。
2）保管員對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。
2、物資擺放管理???? 1）保管員應根據物資的不同種類及特性，結合倉庫條件，合理有序地將物資擺放在固定位置上。???? 2）對于有特殊要求的物資，應指定專人管理，并設置明顯標志。
3、物資安全管理
1）保管員須嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產的安全。
2）保管員每天上下班前要 “檢查”，確保財產物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。
（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
（2）下班檢查是否鎖門、斷電及消除其它安全隱患。
3）嚴禁在倉庫內吸煙。
4）嚴禁無關人員進入倉庫。
5）嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。
6）嚴禁在倉庫內存放私人物品。
7）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。
8）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
9）嚴禁在倉庫內亂放電源，臨時電線，臨時照明。
10）倉庫必須安放防鼠板。
最新庫房管理年終總結ppt優(yōu)秀四
1、業(yè)務檔案庫房是保管本單位業(yè)務檔案的機要重地，非檔案工作人員和其他人員未經同意，嚴禁入內。
2、嚴禁在業(yè)務檔案庫房內吸煙、吐痰、存放易燃、易爆物品和堆放雜物。
3、要做好業(yè)務檔案庫房溫、濕度控制工作，保持庫區(qū)清潔，避免業(yè)各檔案干燥、脆變。
4、業(yè)務檔案柜應科學利用，不同門類、不同保管期限的業(yè)務檔案應分別排列，并編制檔案存放示意圖，鑰匙要妥善保管。
5、定期檢查庫內外的技術保護措施，做到防盜、防火、防高溫、防蟲、防鼠、防潮、防塵、防紫外線、防陽光直照。
6、做好庫房溫濕度記錄，溫度控制在14。c-24。c之間，相對濕度控制在45—60%之間。
7、定期進行清庫查卷工作，保證案卷質量。遇有重大可疑情況，及時向領導報告。
業(yè)務檔案借閱制度
1、本單位各業(yè)務部門借閱業(yè)務檔案，須辦理借閱手續(xù)。借閱不屬于本部門業(yè)務范圍的，但確因工作需要的，須經業(yè)務檔案管理部門同意后方可借閱。
2、借閱業(yè)務檔案機密卷須經業(yè)務部門領導同意和業(yè)務檔案管理部門批準后，并限在業(yè)務檔案閱覽室閱看。
3、非本單位人員借閱業(yè)務檔案，須持本單位寫明借閱業(yè)務檔案內容的正式介紹信，經業(yè)務檔案管理部門批準后方可查閱。
4、業(yè)務檔案不得轉借，不得攜帶業(yè)務檔案出入代共場所和探產訪龍。節(jié)假日前，借出的業(yè)務檔案一律歸還業(yè)務檔案管理部門。
5、借閱汪務檔案，原則上得帶出檔案閱覽室，如確因工作需要的，須經業(yè)務檔案管理部門同意并報分管領導批準后，方可借出，歸還時間不得超過3日。
6、查檔人員不得隨意涂改、圈點、勾畫、加注，更不得撕毀、抽頁。
7、未經業(yè)務檔案管理部門同意，查檔案不得私自摘抄、復制。
業(yè)務檔案工作分管領導職責
1、加強對業(yè)務檔案工作領導，把業(yè)務檔案管理工答納入本單位整體工作發(fā)展規(guī)劃，列入議事日程，對本單位業(yè)務檔案管理工作負領導責任。
2、認真學心《中華人民共和國檔案法》、《社會保險業(yè)務檔案管理規(guī)定(試行)》以及以級業(yè)務檔案管理部門各項規(guī)定，并組織執(zhí)行。
3、積極宣傳檔案法律法規(guī)和業(yè)務檔案工作的重要性，確保業(yè)務檔案管理工和在各項管理中的重要地位和作用得以發(fā)揮。
4、定期檢查各項業(yè)務檔案管理制度的落實情況，聽取有關人員的匯報，及時解決業(yè)務檔案管理工作中存在的問題。
5、監(jiān)督本單位各業(yè)務部門業(yè)務資料的收集、整理、立卷和歸檔工作。
6、加強業(yè)務檔案工作人員思想政治學習和業(yè)務培訓，提高業(yè)務檔案工作人員素質，增強業(yè)務檔案工作人員管理意識，切實抓好業(yè)務檔案管理工作。
7、對在業(yè)務檔案管理工作中做好顯著成績的人員給予獎勵，對違反業(yè)務檔案管理法律、法規(guī)和制定的人員給予處罰。