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項目內審報告篇一
尊敬的領導：
根據(jù)你局《關于x有限公司x項目環(huán)境影響評價報告表的'批復》(進環(huán)評字[x]x號)的要求，我公司建成了該項目配套的環(huán)境保護設施，并和主體工程在x年xx月xx日同時投入運行。根據(jù)《建設項目環(huán)境保護管理條例》的有關規(guī)定，現(xiàn)向你局申請竣工環(huán)境保護驗收，請予批準。
附件：《x有限公司新型墻體材料生產(chǎn)項目竣工環(huán)保驗收監(jiān)測報告》及相關文件。
此致
敬禮!
申請人：
xx年xx月xx日。
項目內審報告篇二
目前xx項目的建設在區(qū)委領導的關心幫忙下，經(jīng)業(yè)主、設計、監(jiān)理、地勘等單位的共同努力，各項工作正有序向前推進。本項目已于6月15日正式開工建設，至今現(xiàn)場質量、安全、進度狀況控制可控，工程開展整體順利，現(xiàn)將近期工程進展狀況以及下步年度計劃、亟待解決問題作以下匯報：
一、前期工程進展狀況。
3、完成工程項目前期報建及施工許可證手續(xù)辦理以及同各個監(jiān)管部門的溝通協(xié)調等工程準備前期聯(lián)系。
4、完成涵洞基坑開挖專項安全施工方案、涵洞人工挖孔樁專項安全施工方案、涵洞結構模板支架專項安全施工方案以及架空燃氣保護專項安全施工方案專家評審及項目內部審批工作以及施工組織設計、五童立交橋下施工專項方案審批工作。
5、完成前期各項施工準備工作，包括機械成孔及人工挖孔等作業(yè)隊伍比選及分包合同簽訂。
6、完成工程涉及兩個補充協(xié)議(新增45根樁板擋墻及涵洞基坑渣土外運)的洽商、擬制以及各方協(xié)調確認工作，基本進入?yún)f(xié)議簽字程序。
7、完成項目臨時設施搭建、施工區(qū)域道路硬化、沖洗設備安裝以及項目安全禮貌建設并實現(xiàn)驗收合格。
8、完成工程進場后質檢站首次工程質量交底以及第一次工地例會召開。
二、前期進度滯后原因分析主要因為前期涵洞基坑開挖渣土外運因《補充協(xié)議二》尚未簽訂，并未構成支付程序，計量僅計基坑開挖未計渣土外運，以致我司整個資金壓力極大，現(xiàn)場整體運轉艱難。其次受外運渣場進場道路修建拒收來渣、連續(xù)暴雨天氣造成現(xiàn)場暫停開挖、交通管制以致早上十點以前下午5點以后暫停外運以及晚間10點至早上6點作業(yè)時間停止施工等各種因素影響，整體進度稍顯緩慢，以致造成后續(xù)工序進度滯后。
三、補救前期進度擬采取的措施。
1、現(xiàn)我司已增加現(xiàn)場作業(yè)機械，增加挖機至4臺，渣車至30臺，充分優(yōu)化涵洞內部作業(yè)空間，實現(xiàn)可利用化。
2、現(xiàn)我司正用心協(xié)調辦理夜間施工許可證件，爭取加長作業(yè)時間，減小交通管制等因素帶來的影響。
3、現(xiàn)我司已用心聯(lián)系落實現(xiàn)棄渣場(地產(chǎn)集團3-1消納場)周邊臨時渣場，以備現(xiàn)有渣場臨時拒渣時，能夠保證現(xiàn)場順利出渣。
四、年度進度計劃安排(略)。
五、現(xiàn)場急需解決問題。
1、目前我司o區(qū)2#涵洞延長段工程施工范圍(堰塞湖段)存在渝鐵家苑施工單位中鐵八局外來棄渣，此刻累計棄渣總量約3500m。自其棄渣開始，我司已經(jīng)按照業(yè)主要求多次主動接洽協(xié)調，加強現(xiàn)場管理，安排專人值守，但是對方態(tài)度強硬，甚至驚動警方出面，對方棄渣行為仍然存在，如此將對我司后期涵洞施工造成極大影響，增加工程難度及成本。因為此刻現(xiàn)場依然存在兩大問題尚未解決，以致每次協(xié)調我司完全處于理由匱乏一方。首先涵洞k0+000~k0+260段施工地塊并未正式移交我司，整個原始地貌仍未進行正式復測;其次涵洞k0+000~k0+260段我司施工紅線同渝鐵家苑征地紅線部分重疊，以致對方棄渣理由充足。期望業(yè)主盡快解決以上兩個問題，并組織我方同渝鐵家苑業(yè)主及施工各方能夠當面協(xié)商，針對對方棄渣問題進行相應明確。
3、架空燃氣管道樁基經(jīng)過近兩周施工監(jiān)測，沉降及位移平均累計到達25mm，接近控制數(shù)值30mm，樁基狀況較不穩(wěn)定，期望業(yè)主盡快牽頭協(xié)商確定是否進行保護，保證現(xiàn)場施工安全有序開展。
4、加快落實補充協(xié)議1(新增樁板擋墻)及補充協(xié)議2(棄渣外運單價)簽訂手續(xù)，同時我司也會提前落實補充協(xié)議內部簽訂手續(xù)，期望業(yè)主能夠提前溝通土儲中心，及時解決現(xiàn)場資金壓力。
5、魯能十三街區(qū)按照業(yè)主要求，我司已經(jīng)提前溝通魯能施工單位中建二局，但是效果較差，但為保證年底泰山大道通車任務，務必斷其施工便道進行涵洞基坑開挖及管道安裝排水，如此必將影響其施工，還望業(yè)主共同出面牽頭協(xié)調各方，主要站前西路管理單位同意魯能施工便道轉換至站前西路。
六、實現(xiàn)年度計劃節(jié)點任務保證措施。
1、本工程整體進度計劃包含多處平行交叉作業(yè)，務必提前統(tǒng)籌規(guī)劃，安排足夠作業(yè)隊伍，其中開挖作業(yè)班組1組(包含4臺挖機、30臺渣車)、旋挖作業(yè)班組1組(保證3臺旋挖鉆機)，樁板擋墻班組1組，涵洞結構班組3組，人工挖孔樁隊伍1組，保證各項工序按照進度計劃順利開展。
2、本工程涉及幾個關鍵點：堰塞湖排水、橋下違建拆除、鐵塔橋墩保護、魯能施工便道轉換等務必在工序開展前完成。
3、每項新工序施工前，盡量做好人員技術準備，做好方案審批、安全技術交底，施工及時切入主題，保證工序之間無縫銜接。
4、制定明確獎懲措施，在保證質量安全前提下，進度提前獎勵，進度滯后處罰，從經(jīng)濟利益出發(fā)，提高工人現(xiàn)場干勁。
5、根據(jù)本年度進度計劃分析，工程大部工序均為關鍵工序，務必加強現(xiàn)場進度管理，優(yōu)化技術，保證每日形象滿足計劃，否則年前完成泰山大道通車及涵洞k0+260-k0+503.55段結構難度較大。
七、個性說明。
如果的確非我施工單位原因造成工程延誤，如連續(xù)暴雨影響、違建拆遷滯后、魯能施工便道無法轉換、配合政府監(jiān)管部門暫停出渣暫停施工以及其他不可抗因素等，我司將如實做好記錄并上報業(yè)主，望業(yè)主根據(jù)現(xiàn)場實際狀況針對年底節(jié)點任務完成時間進行相應延后。
1、人工挖孔樁、模板支架及燃氣保護專家論證。
2、高切坡深基坑專家論證。
3、業(yè)主單位最終確認竣工時間，(沒有確定竣工時間的，最近節(jié)點完成時間)。
4、工期滯后原因(客觀詳細實事求是的分析原因、各個節(jié)點階段滯后天數(shù))。
5、工期順延已經(jīng)確認多少天。
6、采取措施(具體人、料、機、資金等措施進行量化，如原施工人員45人，措施后60人，能使工期提前10天，20xx年9月1日到達竣工驗收并滿足業(yè)主工期要求)。
項目內審報告篇三
區(qū)人民政府：
自收到山亭區(qū)局對我鎮(zhèn)《**任**鎮(zhèn)黨委書記期間經(jīng)濟責任的報告》后，主要領導和財務人員認真檢討了我鎮(zhèn)在日常財務管理上存在的的問題。雖然我鎮(zhèn)在執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)方面是嚴格的，但在“預(決)算執(zhí)行、財務管理及內部控制制度、部門收費”方面還存在未按財經(jīng)法規(guī)去做的現(xiàn)象。鎮(zhèn)主要領導和財政所對這次經(jīng)濟責任非常重視，立即組織相關人員針對存在的問題再次進行自審并以積極的態(tài)度加以整改，將整改情況匯報如下：
針對存在的具體問題逐一整改
一、對于在預(決)算執(zhí)行存在的問題，我們做了認真細致的分析，存在的問題堅決予以糾正。虛列的財政收支、空轉稅收已經(jīng)調整了有關預算科目；擠占截留的村級轉移支付已列明計劃，并逐步按計劃撥付到位；通過鎮(zhèn)經(jīng)委向納稅人支付的扶持款，今后不在支付；對資金已單獨核算，今后不在擠占挪用或直接彌補經(jīng)費的不足；對農(nóng)業(yè)稅收的征繳，今后按稅法規(guī)定的科目，按時足額上繳。
二、對于財務管理及內部控制制度存在的問題，也已作了全面的整改。已加強了現(xiàn)金和銀行存款的管理，把以私人名義的存款已轉入單位的銀行存款帳戶；對庫存白條進行了清理清查，公務借款，基本收回，并以做了帳務處理，個人借款以下了催款通知書，限期收回；對業(yè)務費已建立了開支制度，今后業(yè)務費嚴格執(zhí)行開支制度，特別是從嚴掌握業(yè)務招待費的開支；固定資產(chǎn)已按照《行政事業(yè)單位財務規(guī)則》健全了固定資產(chǎn)帳簿，并把已有的固定資產(chǎn)登記入帳；加強完善了內部控制制度，杜絕不合理開支；應繳納的個人所得稅已足額補繳入庫。
三、對部門收費存在的問題，鎮(zhèn)民政辦已把違規(guī)收費所得全部上繳鎮(zhèn)財政，并加強了對部門收費的管理，堅決杜絕類似的情況再次發(fā)生。
四、對停收租金的水泥廠，我鎮(zhèn)經(jīng)過調查核實，經(jīng)黨委會研究決定，制定了租金征收辦法，保證了集體資產(chǎn)的增殖和收益，不斷增加鎮(zhèn)財力。
在積極整改的同時，認真自我反省，吸取教訓，在今后的'工作中著重加強以下幾個方面的工作：
一是加強財務隊伍建設。組織財會人員學習《財會基礎知識》，學習相關專業(yè)技術，抓好業(yè)務技能培訓，強化思想訓練，提高財會人員的政策水平，思想素質和業(yè)務素質。
二是加強預(決)算執(zhí)行。嚴格按照《預算法》的規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算，堅決杜絕虛列財政收入和支出。對村級的轉移支付嚴格按照有關政策規(guī)定及時足額撥付到位，不擠占、挪用，確?；蒉r(nóng)政策執(zhí)行不走樣。
三是加強財務管理。嚴格按照《會計法》和會計制度的規(guī)定，進一步加強會計工作的規(guī)范化，建立健全財務內部管理制度，按規(guī)定設置會計科目，進行帳務處理。1、加強資金的管理。對資金，注重資金使用效益，實行財政專戶管理，確保?？顚Ｓ?，不擠占挪用；對村級的轉移支付確保按時足額撥付到位。2、加強支出管理。要建立和完善支出管理有關制度，深挖節(jié)支潛力，緊縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政支出，建立和完善費用報銷制度。通過建章立制，從嚴控制購置費、招待費、車輛費用、獎金補貼等開支，堅決制止鋪張浪費。對不真實、不合理、不合法的票據(jù)，不予報銷入帳。3、加強固定資產(chǎn)的管理。對鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)直部門的固定資產(chǎn)清查評估，建立健全固定資產(chǎn)相關帳簿，加強對固定資產(chǎn)的管理，防止國有資產(chǎn)流失。4、健全完善內部控制制度。加強基礎管理和增強建立健全內部控制制度的認識，根據(jù)《會計法》規(guī)定，結合本鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的水平和現(xiàn)狀，，建立內部制度、崗位責任制度；建立固定資產(chǎn)、債權、債務清理制度；審核、制單、復核、記賬等崗位交叉安排等有效的防范措施和治理對策。
四是加強對鎮(zhèn)直部門預算外資金的管理。鎮(zhèn)財政加強對預算外收費票證的管理，建立、健全預算外收費票證領、銷、存和登記、報告制度。收取算外資金時，必須使用省級財政機關統(tǒng)一印制或監(jiān)制的票據(jù)，收取的算外資金，必須依照法律、法規(guī)和有法律效力的規(guī)章制度所規(guī)定的項目、范圍、標準和程序執(zhí)行，堅決禁止亂收費，同時也避免了預算外資金的體外循環(huán)。
一、內審不合格項目
船體車間在公司內審中查出一不合格項為——九月份的探傷合格率（88%）未達標，實際合格率為80.6%，沒有整改措施。我車間對此不合格項進行了原因分析及整改，現(xiàn)總結如下：
二、原因分析
1．工程量較大，人力調配頻繁
2. 夜班施工時監(jiān)管力度不夠以及天氣影響
在整體施工過程中，焊接大都在夜班集中作業(yè)，車間質檢員對現(xiàn)場特殊位置的焊接探傷沒有有效的監(jiān)管。九月份天氣多雨而工程量又較大，造成施工人員緊張、另外新人較多、夜班現(xiàn)場負責人較少，使施焊前對鐵銹和水的清除不到位。
3．焊工持證率偏低
車間外協(xié)單位焊工人數(shù)1500人左右，由于鋼結構工程一直處于人力相對緊張狀態(tài)，沒有時間及時督促外協(xié)單位焊工技能考試，是造成目前焊工持證率偏低的原因。
三、整改措施
1. 合理的人力調配
車間進行工程分配后，由車間作業(yè)長和質檢員負責單船進度控制，每周
一、周四對單船節(jié)點未能按計劃完成的單位及時向車間領導匯報，隨時掌握施工單位較為不穩(wěn)定的人力動向。在工作未到節(jié)點計劃時提前調整該工程以確保進度和質量。
2. 加強現(xiàn)場整改及工藝紀律的培訓
（1）在特殊位置焊接前，車間質檢人員要求外協(xié)單位質檢人員及焊工工長進行工程重要性的講解，并監(jiān)督現(xiàn)場施工過程。
（2）對影響焊接質量的天氣原因，例如下雨及天氣降溫時造成的焊道潮濕焊材溫度不夠等情況變化，必須在焊前做好除濕，加溫等準備工作，車間質檢員在巡檢時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有違反焊接工藝紀律的，要加大處罰力度。
3. 焊工技能考試
車間質檢室多次組織施工隊伍人員進行焊工培訓并要求焊接技能較好的焊工必須參加ccs的smaw和fcaw考證。通過車間質檢室近兩個月的組織，外協(xié)施工單位參加焊工考試的人員共500余人，實際考取證書309人。
以上整改措施的實行，目的是要求施工單位提高整體焊接技能以達到公司和車間的工程質量要求。整改項目的具體實施有公司質管部監(jiān)督考取焊工證和九月份探傷指標未達標單位的糾正、預防措施表。
船體車間
項目內審報告篇四
根據(jù)《隴西縣教育體育局教育經(jīng)費內部審計整改通知書》文件精神，結合我校審計檢查實際情況，現(xiàn)就我校本次整改情況報告如下：
為確保此次整改工作順利進行，我校成立了以校長為組長的資金收支情況及票據(jù)規(guī)范整理裝訂的自查整改小組，積極開展自查整改工作。
成立整改小組后，我校按要求認真落實文件精神，對照文件內容進行自查，制定了相應工作的方案，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，以期達到“及時發(fā)現(xiàn)、及時溝通、及時處理、不留死角”的目標，使學校保持良性運行的軌道。
我校對內部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查整改。
1、規(guī)范財務收支結轉，規(guī)范記賬科目。
2、對不準確的數(shù)據(jù)進行核算，找出了原因并進行了重新整理記賬。
3、對所有票據(jù)進行自查，沒有附清單的票據(jù)已全部補辦齊全。
4、會計營養(yǎng)餐賬務已與營養(yǎng)餐管理人員的賬務進行了核對，并分開記賬。
5、重新整理和規(guī)范了記賬憑證的裝訂。
項目內審報告篇五
xx市xx單位：
根據(jù)有關規(guī)定，我司委托xxxxx(這里填寫單位名稱)已編制完成了xxxx(這里填項目名稱)環(huán)境影響報告書(或報告表)，我單位編制完成了xxxx(項目名稱)環(huán)境影響登記表，現(xiàn)報上，申請交由貴局審批。
同時，我單位鄭重承諾：
(一)我單位對報送的xxxx(項目名稱)環(huán)境影響報告書(報告表、登記表)及其它相關材料的實質內容真實性負責，如隱瞞有關情況或者提供虛假申請材料的'，愿意承擔相應的法律責任。
(二)我單位在本項目建設和運營中，將嚴格遵守相關環(huán)保法律法規(guī)，并按照本項目環(huán)境影響報告書(報告表、登記表)和貴局審批意見中的內容和要求實施項目建設，切實落實各項污染防治和生態(tài)保護措施。我單位承諾，項目未經(jīng)環(huán)評批復前不開工建設。若項目在建設和運行過程中產(chǎn)生不符合經(jīng)審批的環(huán)評文件情形的，我單位將及時辦理相關環(huán)保手續(xù)。
特此申請和承諾。
項目內審報告篇六
1、20xx年10月17日在iso90001顧問老師的指導下，公司組織內審員對各部門進行了iso9001正式發(fā)布以來第五次內部審核。在內審過程中得到公司領導的高度重視，同時也得到了各部門的積極配合和支持，內審工作人員在時間緊、任務重的情況下，認真負責、客觀公正，通過交談、詢問、查閱有關文件記錄，現(xiàn)場觀察等方法，收集客觀證據(jù)，并認真做好檢查記錄，在審核過程中，對于做得不夠或不清楚的，與受審部門負責人一起進行了探討。末次會議上通過審核結果，與此同時，向各責任部門開出了壹份不合格項，提出了整改和糾正的完成期限。
2、此次內審雖然按照內部審核計劃，圓滿完成了內審任務，但存在一些問題，綜合反饋情況，分析原因主要有以下幾點：
（1）由于人員流動大，各部門、各相關責任人對質量管理體系標準、文件要求不熟悉，對體系要求了解不夠深入，思想上重視不夠。
（2）各部門對is09001質量管理體系理解還不夠深入，對《質量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導書》學習不夠，在質量管理體系運行過程中，沒有嚴格按照相關的文件執(zhí)行，還擺脫不了過去的老習慣。
3、質量方針和質量目標的實施情況。
通過對單位內部審核和質量目標的統(tǒng)計，質量目標完成情況如下：
20xx年第三季度質量目標考核完成記錄。
通過對質量目標的分析，可以看出公司正按照質量方針“按時按質按量提供滿足客戶要求的產(chǎn)品和服務，不斷進步，成就精典”的方向運行，產(chǎn)品質量較以前有較大幅度的提高，公司的質量方針是適宜的。
4、糾正／預防措施的落實情況。
（1）落實情況：
本次內審，共開具貳份《糾正措施報告表》，對不合格內容、責任部門進行了相應的識別，進行原因分析，提出糾正措施，并組織了實施，糾正結果全部得以驗證（合格）。
（2）分析評價：
通過內審，認為公司的質量管理體系適用于“禮品電話機、陳列類藝術禮品、獎品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售”過程，作業(yè)指導書基本涵蓋了公司的所有業(yè)務，質量管理體系是充分、適宜和有效的。
1、提高了質量管理過程的監(jiān)控能力。根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)的一般規(guī)律，我們從目的，范圍、職責、程序、責任等方面對每一崗位進行了梳理。通過編制和實施iso9001質量管理體系文件，使公司各項工作做到了事前有策劃，實施有防范、過程有記錄、責任有追溯。
2、促進目標管理的落實。質量管理體系通過對質量目標的量化與細化，以及具體的實施意見，并分解到部門、落實到人，人人按照質量標準工作，目標非常明確，從而使質量管理工作轉向程序化。
3、促進了規(guī)范化管理水平的提高，通過對整體質量工作的程序化、制度化管理，能夠及時發(fā)現(xiàn)問題，隨時將問題解決在萌芽狀態(tài)，從而確保了產(chǎn)品質量和服務質量。
4、提高了員工隊伍的整體素質。質量管理體系的建立和運行，對全體員工提出很高的素質要求，強制性地要求全體員工要學知識、強技能，同時由于質量管理體系自身不斷改進，提高標準、全體員工的管理水平和工作技能也能在體系的不斷改進中得到迅速提高。
1、加強對質量管理體系文件的培訓與學習，確保員工能準確理解規(guī)范、標準要求。
2、加強公司貫標工作的組織和協(xié)調，確保各項工作能嚴格按照規(guī)定程序運作。
項目內審報告篇七
摘要：本文主要介紹了我國it項目管理現(xiàn)在的發(fā)展狀況、以及在it項目管理中存在的問題。并且對其發(fā)展前景以及應對對策提出了一些建議。希望能幫我我國的it項目管理行業(yè)更好的發(fā)展。
關鍵詞：it項目、現(xiàn)狀、問題、第一文庫網(wǎng)發(fā)展前景。
1.前言。
隨著我國it行業(yè)的日益發(fā)展和不斷進步，各個it企業(yè)已經(jīng)開始陸續(xù)引進并開始實施了“項目經(jīng)理制”的管理模式。從現(xiàn)代管理學角度來看，項目管理的宗旨是在運作方式和管理思維模式上最大限度地利用內外資源，從根本上改善管理人員的工作程序，提高工作效率。企業(yè)要想在高度競爭與快速變化的環(huán)境下把握商機、提高營運效率以及合理地進行資源配置，項目管理的重要性是不言而喻的。而對于中國的it企業(yè)來說，研發(fā)項目的管理可以說是項目管理中最核心的組成部分。下面就我國it行業(yè)現(xiàn)在的特點和影響it項目管理的因素及實施中的對策問題進行初步探討。
2.我國it項目管理的現(xiàn)狀。
2.1我國it行業(yè)項目管理發(fā)展狀況。
理、風險管理和采購管理系統(tǒng)管理的管理協(xié)調工作。但是隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展和信息化的不斷提高,我國對于專門從事it行業(yè)項目管理的人才需求量日益增長,因此it行業(yè)項目管理人才市場需求日益廣闊。國家目前也越來越重視it行業(yè)項目管理工作,正在起草建立相關的.法律制度。我國it行業(yè)項目管理工作已經(jīng)或者正面臨著前所未有的良好發(fā)展機遇。
2.2我國it項目管理中存在的問題。
1、項目經(jīng)理與項目嚴重脫節(jié)，導致項目實施嚴重失控。當前，在進行項目組組建過程中，出于多種考慮，項目經(jīng)理的頭銜很多時候是落在了企業(yè)的老總，或是各事業(yè)部的總經(jīng)理的頭上。這些老總們多數(shù)時間是在忙于其他事務，而無暇或者不能全部時間關注項目的實施和進展工作，無法真正行使項目經(jīng)理的權利。并且，其他的項目組成員沒有足夠的權力去管理和協(xié)調項目工作。這樣就導致了項目的失控，項目進展中遇到的問題無法被及時暴露和解決，最終致使項目失敗。
2、項目組無法統(tǒng)一目標和方針，導致項目組工作效率低下。由于多數(shù)項目的實施，要涉及的多個部門的協(xié)同配合，即項目組成員會由各個不同的部門同事組成。而項目經(jīng)理沒有足夠的權力協(xié)調其他部門的組員的工作，而且，由于項目組是臨時機構，這導致了項目組成員對項目組的無視，他們往往更加樂于按照部門負責人的安排工作，而不是項目經(jīng)理。甚者會出現(xiàn)在項目實施期間，某部門突然將項目組中的人員抽調走，而導致項目停工或工期延誤等后果。
項目管理的研究及發(fā)展前景。
通過對國內外項口管理研究現(xiàn)狀的調查分析，我認為以下2個領域還存在廣闊的研究前景：
3.1項目的組織方式研究。
項日的組織被稱為是項目管理的六要素之一。在瞬息萬變的社會經(jīng)濟活動中，企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略不大可能長期有效，多元化推進和產(chǎn)品市場的更新常常會使既定的項目組織形式不可能永遠適應新的項目或項目發(fā)展的不同階段，這就要求即使在項目的生命期當中，也可能要對項目組織進行適當?shù)淖兏?。此外，在一個大型的項目中，項目組織可能是幾種基本的組織結構的不同組合。
3.2項目的網(wǎng)絡計劃研究。
傳統(tǒng)的網(wǎng)絡計劃技術有兩個重要缺陷：一是通過安排網(wǎng)絡可以安排項目灑動的順序；二是項目控制可以在關鍵路線上進行。而實際上，活動的順序根據(jù)已執(zhí)行活動的情況是變化的。當1f關鍵路線的活動的工作時間變化較大時，非關鍵路線也可能變?yōu)殛P鍵路線。因此可以建立一種動態(tài)網(wǎng)絡以克服以上缺點。
4.總結。
在項目管理實踐和理論研究的互動發(fā)展中，項目管理理論取得明顯的長足發(fā)展，特別是當今項目管理知識體系開發(fā)和建立，不但為項目管理實踐，而且為項日管理研究注入了新的活力?？梢钥隙?，21世紀項目管理在管理科學中將扮演更加重要的角色，項目管理將成為未來企業(yè)的助跑器。作為項目經(jīng)理需要努力學習項目管理知識和技能,在實踐中解決各種問題,提高項目團隊應付各種變化的能力,使項目管理工作越做越好。
項目內審報告篇八
內審查找不符合項主要從以下幾方面查找：
1、原始記錄修改是否復核規(guī)定。
2、樣品是否粘貼唯一性標識。
3、檢測員是否持證上崗。
4、人員培訓計劃是否完善。
5、檢測報告副本是否及時整檔。
6、有無日常質量監(jiān)督記錄。
7、有無比對和能力驗證計劃和記錄。
8、有無任命負責人等任命書。
9、樣品室已檢區(qū)和待檢區(qū)是否有標識。
10、檢測區(qū)是否有外來人員禁止入內標識。
11、儀器設備是否能滿足檢測要求。
12、儀器設備是否粘貼了唯一性標識。
13、是否制定了儀器檢測/校準計劃、是否有儀器設備一覽表。
14、是否制定了期間核查計劃，設備是否進行了期間核查。
15、是否對外部供應和服務商能力進行了調查，供應商目錄和資質證明材料。
16、干濕溫度計是否注水。
17、是否有環(huán)境溫濕度記錄。
18、是否有儀器設備使用記錄。
19、是否有儀器設備維護計劃記錄，及設備驗收記錄。
20、是否有儀器設備檔案和人員檔案。
21、新購置的儀器設備是否有購置申請。
22、受控文件是否蓋有受控章、受控文件是否有受控文件一覽表、文件發(fā)放是否有發(fā)放記錄。
23、有無消防設施。
24、使用的標準是否現(xiàn)行有效。
25、是否有標準物質一覽表。
項目內審報告篇九
摘要：本文主要介紹了我國it項目管理現(xiàn)在的發(fā)展狀況、以及在it項目管理中存在的問題。并且對其發(fā)展前景以及應對對策提出了一些建議。希望能幫我我國的it項目管理行業(yè)更好的發(fā)展。
關鍵詞：it項目、現(xiàn)狀、問題、第一文庫網(wǎng)發(fā)展前景。
1.前言。
隨著我國it行業(yè)的日益發(fā)展和不斷進步，各個it企業(yè)已經(jīng)開始陸續(xù)引進并開始實施了“項目經(jīng)理制”的管理模式。從現(xiàn)代管理學角度來看，項目管理的宗旨是在運作方式和管理思維模式上最大限度地利用內外資源，從根本上改善管理人員的工作程序，提高工作效率。企業(yè)要想在高度競爭與快速變化的環(huán)境下把握商機、提高營運效率以及合理地進行資源配置，項目管理的重要性是不言而喻的。而對于中國的it企業(yè)來說，研發(fā)項目的管理可以說是項目管理中最核心的組成部分。下面就我國it行業(yè)現(xiàn)在的特點和影響it項目管理的因素及實施中的對策問題進行初步探討。
2.我國it項目管理的現(xiàn)狀。
2.1我國it行業(yè)項目管理發(fā)展狀況。
理、風險管理和采購管理系統(tǒng)管理的管理協(xié)調工作。但是隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展和信息化的不斷提高,我國對于專門從事it行業(yè)項目管理的人才需求量日益增長,因此it行業(yè)項目管理人才市場需求日益廣闊。國家目前也越來越重視it行業(yè)項目管理工作,正在起草建立相關的.法律制度。我國it行業(yè)項目管理工作已經(jīng)或者正面臨著前所未有的良好發(fā)展機遇。
2.2我國it項目管理中存在的問題。
1、項目經(jīng)理與項目嚴重脫節(jié)，導致項目實施嚴重失控。當前，在進行項目組組建過程中，出于多種考慮，項目經(jīng)理的頭銜很多時候是落在了企業(yè)的老總，或是各事業(yè)部的總經(jīng)理的頭上。這些老總們多數(shù)時間是在忙于其他事務，而無暇或者不能全部時間關注項目的實施和進展工作，無法真正行使項目經(jīng)理的權利。并且，其他的項目組成員沒有足夠的權力去管理和協(xié)調項目工作。這樣就導致了項目的失控，項目進展中遇到的問題無法被及時暴露和解決，最終致使項目失敗。
2、項目組無法統(tǒng)一目標和方針，導致項目組工作效率低下。由于多數(shù)項目的實施，要涉及的多個部門的協(xié)同配合，即項目組成員會由各個不同的部門同事組成。而項目經(jīng)理沒有足夠的權力協(xié)調其他部門的組員的工作，而且，由于項目組是臨時機構，這導致了項目組成員對項目組的無視，他們往往更加樂于按照部門負責人的安排工作，而不是項目經(jīng)理。甚者會出現(xiàn)在項目實施期間，某部門突然將項目組中的人員抽調走，而導致項目停工或工期延誤等后果。
項目管理的研究及發(fā)展前景。
通過對國內外項口管理研究現(xiàn)狀的調查分析，我認為以下2個領域還存在廣闊的研究前景：
3.1項目的組織方式研究。
項日的組織被稱為是項目管理的六要素之一。在瞬息萬變的社會經(jīng)濟活動中，企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略不大可能長期有效，多元化推進和產(chǎn)品市場的更新常常會使既定的項目組織形式不可能永遠適應新的項目或項目發(fā)展的不同階段，這就要求即使在項目的生命期當中，也可能要對項目組織進行適當?shù)淖兏?。此外，在一個大型的項目中，項目組織可能是幾種基本的組織結構的不同組合。
3.2項目的網(wǎng)絡計劃研究。
傳統(tǒng)的網(wǎng)絡計劃技術有兩個重要缺陷：一是通過安排網(wǎng)絡可以安排項目灑動的順序；二是項目控制可以在關鍵路線上進行。而實際上，活動的順序根據(jù)已執(zhí)行活動的情況是變化的。當1f關鍵路線的活動的工作時間變化較大時，非關鍵路線也可能變?yōu)殛P鍵路線。因此可以建立一種動態(tài)網(wǎng)絡以克服以上缺點。
4.總結。
在項目管理實踐和理論研究的互動發(fā)展中，項目管理理論取得明顯的長足發(fā)展，特別是當今項目管理知識體系開發(fā)和建立，不但為項目管理實踐，而且為項日管理研究注入了新的活力?？梢钥隙?，21世紀項目管理在管理科學中將扮演更加重要的角色，項目管理將成為未來企業(yè)的助跑器。作為項目經(jīng)理需要努力學習項目管理知識和技能,在實踐中解決各種問題,提高項目團隊應付各種變化的能力,使項目管理工作越做越好。
項目內審報告篇十
1、時代意義。
未成年人是祖國未來的建設者，是中國特色社會主義事業(yè)的接班人。我國現(xiàn)有18歲以下的未成年人約3.67億人，他們的成長狀況，直接關系著國家的前途和民族的命運。今天，隨著獨生子女的逐漸增多，隨著市場經(jīng)濟的迅猛發(fā)展以及社會結構從傳統(tǒng)向現(xiàn)代的迅速轉型，未成年人的成長受到了前所未有的關注，同時也經(jīng)受著巨變中的社會環(huán)境的不斷考驗。因此，全面、科學、深刻地認識未成年人成長的社會環(huán)境具有極為深遠的意義。針對目前未成年人成長環(huán)境堪憂的現(xiàn)象，順應人民群眾對凈化未成年人成長環(huán)境的強烈呼聲，20xx年2月26日，中共中央、國務院下發(fā)了《關于進一步加強和改進未成年人思想道德建設的若干意見》，其中第九個方面強調提出“凈化未成年人的成長環(huán)境”。李鵬在未成年人保護法頒布10周年座談會上也著重指出應“依法為未成年人營造良好成長環(huán)境”。在6月18日召開的“武漢市加強和改進未成年人思想道德建設工作會議”上，湖北省委副書記、武漢市委書記陳訓秋就為未成年人營造健康成長的良好環(huán)境提出了要抓好“一凈、二創(chuàng)、三育”?！耙粌簟奔磧艋瘋髅?；“二創(chuàng)”即要創(chuàng)建“無毒社區(qū)”和“無艾（滋?。┥鐓^(qū)”；“三育”即緊緊抓住學校教育、家庭教育、社會教育這三個重要環(huán)節(jié)。為青少年成長創(chuàng)造良好的環(huán)境正成為時代的要求。順應時代的需求，對未成年人成長環(huán)境的研究也不斷提上日程，成為當前優(yōu)化青少年成長環(huán)境的一項迫切需要。
2、現(xiàn)實意義。
近年來，全國各地連續(xù)發(fā)生的各類安全事故、青少年犯罪、權利維護、兒童厭學及退學事件表明，青少年的成長環(huán)境受到嚴峻挑戰(zhàn)。在這種情況下，探討青少年成長環(huán)境，將之監(jiān)督評估的標準和預警機制定量化、操作化，不僅能將營造青少年成長的健康環(huán)境落到實處，而且能創(chuàng)造性的形成青少年成長環(huán)境的監(jiān)測評估系統(tǒng)和預警機制。
3、前瞻性。
20xx年10月，武漢市青少年教育辦公室、共青團武漢市委和武漢大學社會學研究所合作的“武漢市青少年成長環(huán)境的監(jiān)測評估系統(tǒng)及其應用”研究，受到團中央高度重視，被團中央書記稱為“監(jiān)測青少年成長環(huán)境的晴雨表”，中央和地方媒體就此作了大量報道。通過網(wǎng)上檢測，我們的研究在該類研究中，目前還是唯一的。正因為如此，團中央書記于20__年2月下旬專程到武漢了解該成果的應用情況，部分省市的團委領導也前來學習，希望成為全國監(jiān)測青少年成長環(huán)境的晴雨表。由此可見該項目在全國的影響和價值。
4、開拓性。
多年來，國內研究青少年健康成長只注重研究一個或幾個方面的問題，而沒有形成全方位研究的一個理論體系和立體模型，使我們對青少年成長環(huán)境的預測總處于被動地位。本項目將突破青少年成長環(huán)境的單向思維和傳統(tǒng)研究方式，不僅研究青少年成長環(huán)境的有利因素，同時研究青少年成長環(huán)境的不良因素，并通過對兩者正負影響的對比來反映青少年成長總環(huán)境的健康狀況，為青少年成長環(huán)境的研究提供新的視野，使之更加科學化。
支持此項目完成主要基于我們現(xiàn)在已擁有智力基礎、組織基礎、工作基礎。
1、智力基礎。
此項目是武漢市青少年教育辦公室、共青團武漢市委、武漢大學社會學研究所合作完成。武漢大學社會學研究所在此領域具有較強的人才智力優(yōu)勢，主持此次項目研究的周運清教授是國內知名的社會學家，也是20xx年“武漢市青少年成長環(huán)境的監(jiān)測評估系統(tǒng)及其應用”研究的主持人。
2、組織基礎。
武漢市青少年教育辦公室、共青團武漢市委、武漢市青少年權益保護工作委員會擁有強大的組織基礎和人員優(yōu)勢。有一支長期從事青少年教育工作的專業(yè)隊伍，有健全的組織體系。通過不斷的完善和健全，現(xiàn)在在全市已經(jīng)形成了市、區(qū)、街（鄉(xiāng)）、社區(qū)四級維權網(wǎng)絡體系，有效地為青少年健康成長提供了組織保證。
3、工作基礎。
20xx年10月，武漢市青少年教育辦公室、共青團武漢市委和武漢大學社會學研究所合作的“武漢市青少年成長環(huán)境的監(jiān)測評估系統(tǒng)及其應用”研究在全社會引起了強烈的反響，全國多家媒體進行了報道。四年來，我們在青少年成長環(huán)境監(jiān)測評估系統(tǒng)理論的指導下，在優(yōu)化青少年成長環(huán)境方面做了不少工作。如深入開展“維權崗在行動”活動，積極維護青少年合法權益。通過行業(yè)聯(lián)動，全市16個行業(yè)系統(tǒng)的優(yōu)秀“青少年維權崗”充分發(fā)揮職能優(yōu)勢，積極維護青少年合法權益，優(yōu)化了青少年成長環(huán)境。同時，依托市、區(qū)、街青少年維權網(wǎng)絡，在全市深入開展了滿足服務青少年需求的扶貧濟困、問題青少年幫教、青少年法律援助，對青少年開展了自護教育、心理輔導、家庭指導等工作。全國維權現(xiàn)場會在武漢的召開就充分地肯定了武漢在維護青少年合法權益，優(yōu)化青少年成長環(huán)境方面所做的工作，并使武漢經(jīng)驗走向了全國。
在國外，重視青少年成長環(huán)境已經(jīng)成為國際社會的貫例，并在此項目上投入了大量的人力、物力、智力，形成了理論模型。日本通過五十多年的`實踐，在中小學建立了一種pta的教學模式，即家庭和學校合作進行青少年教育，致力于溝通學校與家庭、社區(qū)的聯(lián)系，pta模式在努力創(chuàng)造一個有利于青少年成長的環(huán)境方面發(fā)揮了巨大的作用。日本學者左川久博把電視、廣播、書籍、電影等大眾傳播傳媒與自然環(huán)境、社會環(huán)境并稱為“第三環(huán)境”。他認為隨著新科技革命的加速，“第三環(huán)境”對青少年思想道德的影響將日益增大，因此必須凈化“第三環(huán)境”。在社會工作上，西方一些青年工作者以外展工作的形式，主動尋求服務對象，對那些經(jīng)常出沒于不利于未成年人的成長環(huán)境，容易或已經(jīng)誤入歧途的未成年人開展跟蹤服務。
在國內，20xx年共青團武漢市委就“武漢市青少年成長環(huán)境”所展開的調查發(fā)現(xiàn)，影響青少年成長的環(huán)境因素，主要是學校環(huán)境、家庭環(huán)境、社區(qū)環(huán)境和交際群體四大因素，其中以家庭環(huán)境的影響最大，其次為社區(qū)環(huán)境，交際群體的作用最小。20__年北京市政協(xié)科教衛(wèi)體委員會與各民主黨派北京市委員會合作，就“為未成年人營造健康成長的社會文化環(huán)境”問題所展開的調查發(fā)現(xiàn)，未成年人面臨的社會文化環(huán)境大致可以分為四個方面：校外教育環(huán)境、文化市場環(huán)境、傳媒環(huán)境和社區(qū)環(huán)境，這些環(huán)境對未成年人的成長都起著重要的作用。王金玲則對家庭環(huán)境進行了深入研究，她認為家庭環(huán)境是未成年人成長的首要環(huán)境，其中家庭撫養(yǎng)教育模式、家長角色行為、代際關系等的作用尤為關鍵。
對于社會環(huán)境對青少年成長的正負影響及其相互作用的臨界點，青少年成長環(huán)境的預警機制等諸多青少年成長環(huán)境的理論和實際課題，理論探討和經(jīng)驗研究尚未起步。本課題將突破對青少年成長環(huán)境的單向思維的研究方式，同時研究青少年成長環(huán)境的有利因素與不良因素，并通過對兩者正負影響的對比來反映青少年成長總環(huán)境的健康狀況，為青少年成長環(huán)境的研究提供新的視野，使之更加科學化和可操作化。
（一）組織機構。
本項目由武漢市青少年教育辦公室、共青團武漢市委與武漢大學社會學研究所合作完成。
（二）主要任務。
主要完成以下五項任務：
1、青少年成長環(huán)境的指標體系論證與調查問卷設計（出指標體系與調查問卷）；
2、武漢市青少年成長環(huán)境第二次調查（出研究數(shù)據(jù)報告）；
3、青少年成長的環(huán)境指標及其功能研究（出版研究報告）；
5、武漢市青少年成長環(huán)境的監(jiān)督、整治和維護研究（出政策與實施辦法）。
（三）項目實施時間安排。
20xx年5——6月：青少年成長環(huán)境的指標體系論證與調查問卷設計；
20xx年7——8月：武漢市青少年成長環(huán)境第二次調查；
20xx年1——6月：青少年成長環(huán)境的監(jiān)測評估系統(tǒng)和預警機制研究。
項目內審報告篇十一
部門、領導層進行現(xiàn)場審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調查辦法，通過現(xiàn)場提問、查閱文件及記錄、現(xiàn)場觀察等方式，取得大量第一手資料，并進行現(xiàn)場檢查記錄。
通過審核，審核組全體成員一致認為：自通過iso9001初審以來，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質量方針的精神，圍繞質量來開展工作并形成相關質量記錄，質量管理體系運行是符合的，也是有效的。
通過審核，大家發(fā)現(xiàn)：公司質量目標雖已大部分實現(xiàn)，但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會影響公司質量目xxx的完全實現(xiàn)。這說明本公司質量管理體系運行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié)，應在今后體系運行過程中盡快加以克服。
本次內審中一共發(fā)現(xiàn)1個不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個不合格項，各相關責任單位均已在規(guī)定期限內進行糾正，同時針對發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實施。經(jīng)內審組驗證，糾正措施的實施初步有效。這說明本公司質量管理體系運行的自我完善機制已經(jīng)發(fā)揮了作用，今后應繼續(xù)努力加以保持，以期實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進。
鑒于上述情況，本次內審組提出如下改進建議：一是要繼續(xù)組織員工加強對質量管理體系文件的學習，提高執(zhí)行文件的自覺性，加大執(zhí)行力度，在細化上做文章，更好地為廣大旅客服務，確保實現(xiàn)旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位，時時刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭實現(xiàn)所有質量目標，樹立xxxx品牌形象。
項目內審報告篇十二
為了發(fā)現(xiàn)問題，組織改進，不斷提高。根據(jù)公司質量管理制度的要求，由質量管理員制定了gsp自查評審表，經(jīng)質量管理部提出，總經(jīng)理批準，于20xx年4月23日4月24日對各部gsp執(zhí)行情況進行自查，檢查內容按《藥品批發(fā)企業(yè)gsp認證檢查評定標準》132條的要求，由質量負責人帶隊，各部經(jīng)理參加對藥品經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)實施情況進行逐條、逐項對照檢查?，F(xiàn)場采用詢問、提問、查資料、查證件、查記錄、看現(xiàn)場的方式進行，檢查過程有計劃、有總結、有整改、有跟蹤。
將各項工作做得更好，為客戶提供質量可靠的藥品，借以增加公司的質量信譽，增強公司的市場競爭力。
評審小組。
20xx年4月27日。
項目內審報告篇十三
尊敬的總經(jīng)理/各部門負責人：
自20xx年06月28日導入iso9001:質量管理體系以來，并于220xx9月27日實施了第一次內部審核，在整個審核過程中，得到了公司領導和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下面將具體審核情況報告如下：
一.內審目的：依據(jù)iso9001:2008標準要求，對本公司質量管理體系進行內部審核，認清優(yōu)勢，找出不足，必要時提出糾正與預防措施建議，以確保本公司iso9001:2008之質量管理體系不斷完善和改進，順利通過認證本公司的現(xiàn)場審核，順利獲取iso9001：2008證書。
二.內審范圍：本公司質量手冊覆蓋的涉及質量管理體系運作之相關部門及要素(5.6條款除外)三.內審依據(jù)：iso9001:2008標準;本公司質量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四.內審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場交談、詢問、觀察、審閱文件和質量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五.內審日期：20xx年10月7日。六.審核結果：
營業(yè)部。
七.審核綜合評價：1、對體系文件的評價：
1)體系文件基本上符合iso9001：2008標準及國家法律法規(guī)的要求;。
2)整套體系文件基本適應本公司產(chǎn)品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導文件還需完善，建議專門進行研究，以有較強的可操作性。2、對體系運作的評價：
1)本公司領導具有強烈的質量意識和競爭意識，工作思路清晰。各部門負責人普遍對本公司實施iso9001：2008標準有正確的認識態(tài)度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。
2)質量方針得到大力宣傳和貫徹，質量觀念已深入人心，本公司各項質量目標基本達成。
3)體系自20xx年6月28日正式實施以來，各部門均進行了文件培訓，對體系推行起到積極作用。20xx年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎。
4)體系符合性評價：從各部門的查核情況來看,還有這些存在著這些問題：
a)產(chǎn)品標識及檢驗標識方面應加強;b)對相關記錄填寫的及時性應加強。
5)體系有效性評價：從10月份起，生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的`自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效，但尚存在以下問題和需進一步改進的內容：
c)文件執(zhí)行的力度方面應加強落實(各部門要加強文件的培訓工作與貫徹)。
八.審核結論：質量管理體系基本有效。
九.糾正措施：對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，由管理者代表要求責任部門限期整改，其它各部門應“舉一反三”地實施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格;并且應識別潛在的不合格，采取必要的預防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進行跟蹤驗證，對于確有困難的，應至少完成糾正措施計劃的編制，報管理者代表審批。
十.記錄整理及報告：由文控負責協(xié)助管理者代表對內審相關資料的整理、歸檔并上報總經(jīng)理，并由管理者代表上報管理評審。
附件：審核計劃、首末次會議記錄、內審檢查表、內審總結報告、糾正措施單等。
項目內審報告篇十四
浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。
目錄。
議記核檢符合符合次會部質。
錄表查表項報告項分布議簽到量體系表。
關于下發(fā)內審計劃的通知。
公司各部門：
根據(jù)節(jié)能認證f002-《資源節(jié)約產(chǎn)品認證工廠質量保證能力要求》質量標準的要求，對本公司質量體系在試運行中安排一次全面的內部質量審核，內審時間確定在12月25日。請各部門安排好工作，并做好審核前準備工作。
特此通知。
附：內審實施計劃。
2012月20日。
20內審計劃表。
編號：q/zzzm-8.2.2-01。
編制：計小芳審核：吳松批準：吳岱元時間：2012年12月20日。
審核實施計劃表。
項目內審報告篇十五
經(jīng)過2008年12月15日一天的緊張工作，在公司各部門的積極配合下，公司內審組較為圓滿地完成了本年度的內審任務，本次內審的主要目的是檢查公司質量體系運行實施情況，以驗證其管理體系是否正常，運行符合審核依據(jù)標準的要求，以及持續(xù)改進的能力，并以之作為管理評審的輸入。本次內審的范圍包括公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、服務，公司質量管理體系所覆蓋的部門、場所和各類活動。本次內審的審核準則為：iso9001-2000質量管理體系標準；公司質量管理體系手冊及質量管理體系文件；國家相關法律法規(guī)。
自試產(chǎn)樣機的兩個多月來，質量目標完成情況較好。4.糾正預防措施。
5.1本次內審未發(fā)現(xiàn)不合格項。5.2本次內審查出的主要問題5.2.1數(shù)據(jù)分析不完善。
6.1數(shù)據(jù)分析工作沒有很好地開展。
6.2一些工作環(huán)節(jié)做得不夠細致、規(guī)范。7.改進措施。
針對出現(xiàn)的問題，已與相應部門的主要負責同志進行了溝通，要求各部門嚴格按照質量管理體系進行運作，各部門也都已進出了相應的整改措施，公司擬制定相應的數(shù)據(jù)分析文件。同時，建議公司將年度質量目標細化到各相關部門。
本次內審，由于內審組經(jīng)驗有限，可能會存在一些未查出的問題，內審組會根據(jù)公司領導層的安排，在以后的工作中進行滾動審核，望各部門一如既往，積極配合。
審核組長：王建華。
批準：
日期：2008年12月16日
項目內審報告篇十六
評價質量管理體系運行的貼合性、有效性，在11月初第三方審核前糾正不合格項，到達順利透過質量管理體系認證的目的。
2、審核范圍。
公司從接收客戶訂單到交貨給客戶所涉及的部門、過程和場所。
3、審核依據(jù)。
4、審核人員。
審核組長：
審核員：
5、受審部門。
總經(jīng)理/管理者代表、采購部、生產(chǎn)部、行政部、品管部（含文控）、業(yè)務部。
6、審核時間：8月9日。
7、審核綜述。
7。1文件審核。
公司指派品管部xxx，于內部審核前對公司《質量手冊》、《程序文件》以及相關輔助性文件，根據(jù)公司實際運行狀況進行了文件審核，公司之體系文件基本貼合實際運行。
7。2現(xiàn)場審核。
208月9日，以xxx為審核組長的8人審核組，對公司進行了一次全面的審核，本次審。
核得到上級領導的高度重視，也得到各相關部門主管和全體員工的全力配合，審核過程是采取抽樣方式方式進行。此次審核共發(fā)現(xiàn)5項不貼合項，均為一般不貼合項，其中品管部2項，生產(chǎn)部2項，行政部（倉庫）1項，此5項不貼合項均得到相關部門負責人的認可。
7。3糾正措施驗證。
經(jīng)驗證各相關職責部門已于2015年8月11日前對所有不合格項采取了糾正措施施，糾正措施總體有效，各糾正措施的實施證據(jù)詳見內審不合格報告表，報告編碼為no：20150801-05。
7。4下次審核推薦。
經(jīng)過本次審核，發(fā)現(xiàn)總經(jīng)理/管理者代表、業(yè)務部、采購部對質量管理體系執(zhí)行狀況較好，品管部、生產(chǎn)部問題較多，下次審核時需對這兩個部門作重點（suibi8。）。因為審核是采取抽樣方式進行，畢竟有必須的風險性，有些問題可能沒有被審核到，望各單位能嚴格按質量管理體系要求執(zhí)行，完善管理體系，爭取在下次審核時取得更好的成績。
8．質量管理體系有效性評價。
質量管理體系文件基本貼合iso9001：2015標準的要求，對質量管理體系過程實施和控制起到必須的指導和規(guī)范作用，建立了自我發(fā)現(xiàn)問題和持續(xù)改善管理體系的有效性的機制，內部審核和糾正、預防措施等過程的實施基本有效。
項目內審報告篇十七
2011年7月1日至7月3日，本單位進行了健康管理體系的內審，歷時3天，對健康管理手冊所覆蓋的3個班組進行了全過程的審核，審核組由ohs管理小組成員組成。通過審核，審核組一致認為：本單位自貫徹gb/t28001-2001標準，特別是體系投入運行以來，服務質量、衛(wèi)生質量和管理水平明顯有所提高，各項工作更加條理、規(guī)范；衛(wèi)生質量得到了進一步提高，各班組對貫徹新標準、新目標呈現(xiàn)了較高的熱情。當然也存在著一些明顯的不足，具體情況簡述如下：
1、審核目的：發(fā)現(xiàn)文件及體系運行中存在的問題，采取措施，實現(xiàn)改進。
2、審核范圍：健康管理手冊覆蓋的3個班組。
4、審核綜述。
4.1、健康管理體系方面。
二、三層程序文件，整體文件基本反映單位的衛(wèi)生質量、服務質量的要求，并能對其進行有效的管理和控制。設臵了必要的記錄文件并投入使用，所記內容基本真實，能體現(xiàn)體系運行和衛(wèi)生質量質量情況。但部分內容仍需進一步完善，如對支持性文件的系統(tǒng)性、嚴謹性，還需繼續(xù)加強對服務質量的管理和使用的法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
4.2管理職責方面。
5、審核結論：
審核組以抽樣的方式完成現(xiàn)場審核，未發(fā)現(xiàn)不合格。
健康管理體系的運行基本有效性，但需進一步加強。
6、建議。
審核組認為：鑒于質量管理體系運行良好的現(xiàn)狀，以后更加完善質量管理體系。
審核組成員簽名：日期：2011年7月3日
管理評審。
2011年7月4日，由書記張國祥主持召開了質量管理體系的管理評審會議，時間一天，參加評審的主要領導有夏廣善（隊長）、時玉祥、張躍勤、路天保及各班組組長。
為了提高管理評審，6月28日，對各班組發(fā)出了管理評審通知，要求各班組對健康管理體系在本部門的運行情況進行認真細致的。
總結。
找出運行好的方面和薄弱環(huán)節(jié)積極準備相應的整改措施。
評審在積極、熱烈的氣氛中進行，大家通過擺事實、講道理、前后對比，認真的評議了體系建立以來的巨大變化，大家一致認為：健康管理體系的建立、運行規(guī)范及各項工作的程序，提高了員工素質、衛(wèi)生質量和服務質量。雖還有諸多不足之處，但仍可以肯定本單位所建立的文件化的質量管理體系是基本適宜充分和有效的。
a、ohs方針的持續(xù)適宜性；
b、ohs目標的適宜性、先進性及可實現(xiàn)性；c、內審的結果；
d、產(chǎn)品質量狀況及不合格品率分析；e、糾正和預防措施的實施情況；f、改進的建議等.對上述內容的評審簡述如下：
一、對質量方針的評審。
本公司的質量方針是“科技領先、優(yōu)質高效、用戶至上、遵信守約”，方針包括了滿足要求和持續(xù)改進的內容，符合標準要求，也體現(xiàn)了本公司的特點，“以顧客為中心”。
二、對質量目標的評審。
根據(jù)公司生產(chǎn)的實際情況，制定了三項質量目標：(1)一次檢驗合格率達到97%以上；(2)檢測設備按期檢定率100%；(3)顧客滿意度99.9%以上，三項目標內容符合實際，通過認真努力以落實可以達到，尤其是通過對質量目標的分析、考核、落實到各部門之后，進一步證明公司所制定的目標是基本適宜的，具有一定先進性，是完全可以實現(xiàn)的。
三、對內審結果的評審。
自質量管理體系運行以來，制定了年度內審計劃，12月份的內審則比較成功，內審由兩名有資格的內審員進行，歷時兩天，編制了檢查表，作了內審記錄。
四、對顧客意見的評審。
以三個月來顧客反饋的主要意見看，本公司的產(chǎn)品質量和服務，質量是得到認可的，顧客滿意度達到99.9%，不滿意的主要內容反映在價格方面，今后應注意適當、協(xié)商，保持適當?shù)膬r格水準，以便更好的占領市場。
五、對過程業(yè)績和產(chǎn)品質量的評審。
對于各項活動和過程的業(yè)績是有目共睹的，質量管理體系建立、運行以來，各項過程得到控制，業(yè)績優(yōu)其突出，產(chǎn)品質量進一步提高，不合格品率不斷下降。
六、對糾正和預防措施實施情況的評審。
體系運行以來，大家針對在各項活動中出現(xiàn)的不合格，采取了3項糾正措施，雖然這些措施水平不高，原因分析也不太到位，但說明大家在致力于改進，成果可喜，并且根據(jù)可能出現(xiàn)的不合格采取了3項預防措施。對于這些措施大家認真的進行了原因分析，進行了整改，收到了較好的效果。
七、薄弱環(huán)節(jié)。
通過評審，大家還提出了許多不足和改進建議，概括起來有以下幾點：
1、人力資源不足，缺乏人力是公司的當務之急，另外對現(xiàn)有人員的專業(yè)技能培訓也是必須抓緊的。
2、檢驗力量是關系產(chǎn)品質量的頭等大事，目前人員仍不足，需再增補人員。
對這些薄弱環(huán)節(jié)，綜合辦會同有關部門在一至兩個月內采取有效措施予以整改，要在全公司范圍內，掀起學文件、用文件的熱潮，進一步提高質量管理體系的有效性。
項目內審報告篇十八
系及過程改善o迎接第三方審核。
小組成員:黃俊。
5。工作分配:見內部質量體系審核計劃。6。不貼合項分布:。
6。1發(fā)生地點：1)紙箱營業(yè)部(附件)已發(fā)出《糾正與預防措施單》no。qcar01。
2)人事部(附件)已發(fā)出《糾正與預防措施單》no。qcar200902。
7。1不貼合項趨勢。
年度內審不貼合項外審不貼合項輕微嚴重輕微嚴重。
箱部1無人事部1。
無
7。2質量管理體系方面：本公司按iso9001:《質量管理體系要求》。
和持續(xù)所做的承諾。為全體員工參與質量工作創(chuàng)造了良好的氛圍與條件，全體員工能夠根據(jù)質量管理工作的需要構成自覺的意識，認識到所從事工作對質量管理體系運行的重要性和相關性，以及如何為實現(xiàn)質量目標做出貢獻。
深圳天包b材料有限公司。
gd-f-008-0。0。
7。4資源管理方面：本公司具備紙板、分紙、印刷、模切、開槽、釘盒、
組裝等產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需要的各種設備，并持續(xù)適當?shù)木S護，能滿足目前產(chǎn)品加工制造的基本要求，各類人員也能滿足相關工作的潛力要求。
7。5產(chǎn)品實現(xiàn)方面：本公司較好地控制了產(chǎn)品實現(xiàn)過程的關鍵活動，對顧客要求進行了識別與控制，在采購方面能夠較好地按質量要求實施分級控制。生產(chǎn)現(xiàn)場整潔，管理有序，員工操作基本能遵守各項管理程序與管理制度的要求。產(chǎn)品實物質量能夠到達產(chǎn)品技術標準規(guī)定的要求，滿足了顧客要求。
7。6測量、分析和改善方面：本公司對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作比較重視，產(chǎn)品實現(xiàn)各階段監(jiān)視和測量管理控制工作認真，貼合有關技術規(guī)程要求，產(chǎn)品質量滿足顧客和法律法規(guī)要求。本公司還應加強自我完善機制，加強糾正、預防措施的實施力度和數(shù)據(jù)分析的使用，加強對顧客滿意信息的監(jiān)視和測量，以及持續(xù)改善的實施。
7。7透過對本公司質量體系要素、場所和活動為期三天的內審，公司qms在審核范圍內基本貼合審核準則并得到實施o已初步具有防止不合格滿足顧客要求與法律法規(guī)潛力o已初步具有持續(xù)改善的機制。但由于內審是一種抽樣性的檢查，可能仍有許多不貼合項未能發(fā)現(xiàn)，因此要求各部門主管要認真學習文件，領會文件的精神，培圳本部門員工，使人人都能以質量體系文件規(guī)定作為工作的準繩，從而使質量體系有效的運行，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正和預防措施，使體系不斷完善，不斷改善。
8。結論：質量管理體系運行基本有效，滿足質量管理體系標準的要求，產(chǎn)品和服務質量基本滿足顧客和法律法規(guī)的要求。
9。內部審核總結報告分發(fā)各部門主管，副本呈陳董事總經(jīng)理。
項目內審報告篇十九
__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我，提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據(jù)。
3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學習及培訓。
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為思想、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
三.參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。
科教興國和發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責任，提高了經(jīng)濟效益，為領導提供了決策依據(jù)，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府采購。
隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內部管理，強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經(jīng)濟利益。
六.具體審計工作。
認真貫徹落實三個代表重要思想，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。
1.開展決算審計2項，通過對__年度學校財務決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作。
2.開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議20余條，查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項，既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內的各項經(jīng)濟責任，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領導提供了決策依據(jù)。
4.基建審計：隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學校挽回了經(jīng)濟損失，維護了學校合法權益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展。
6.全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責任人行政處分和經(jīng)濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。
7.積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
七.工作體會。
1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
2.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在校領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名，其中高級會計師1名，高級審計師1名，會計師和工程師2名，今年又新引進應屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎。
3.內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合學校實際，內審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經(jīng)濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。
總之，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們取得了一定的經(jīng)濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領導的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在xx大精神指導下，努力工作、抓住機遇、總結經(jīng)驗、查找不足，結合xx大報告提出的發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措的重要思想，聯(lián)系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階!
項目內審報告篇二十
此次審核迎接本年度的外審。
二、審核日期：20xx年x月11號至20xx年x月25號。
三、審核的范圍:與質量管理體系相關的所有部門及個人。（共3個過程：管理過程、
支持過程、顧客導向過程；24個程序文件及各部門手冊。）。
四、審核依據(jù)：iso9001:20xx國家標準，《質量手冊》、《程序文件》、《部門手冊》。
五、審核方法：透過對部門負責人與關鍵崗位及新進員工的提問，文件記錄的查。
閱，現(xiàn)場查看三種方法進行審核。
六、審核安排：完全按照《審核實施計劃》執(zhí)行，見附頁。
七、審核成員：審核組長：鄧漢威組員：徐岸飛、趙偉東。
八、審核發(fā)現(xiàn)各部門所存在問題的分析。
1、本次審核共發(fā)現(xiàn)不貼合項92項，其中推薦項22項，輕微不貼合項55項、嚴。
重不貼合項16項，主要分布如下：
a、按部門分。
智能化。
6h525h821匯一城25辦公室9品質部5總經(jīng)辦1。
量分析改善）。
文件管理管理職責資源管理產(chǎn)品實現(xiàn)。
3562328測量分析改善2。
由上方的分析能夠看出，這次審核的不貼合項主要體此刻，文件與記錄的管理、人。
力資源管理與服務過程這三個方面。不貼合項較多的部門主要是：匯一城項目、財富中心項目、百安中心項目。
2、針對上訴不貼合項現(xiàn)逐部門進行分析。
a、h5項目：h5項目一共開出不貼合項25條，其中嚴重不貼合2項，主要體現(xiàn)。
在水泵房無運行記錄與部門培訓不到位，員工對公司質量目標、政策與部門目標不清楚。輕微不貼合15項，推薦項8項，具體見考核檢查表。其不貼合項主要集中在文件管理與培訓管理兩個方面，主要為文件有策劃規(guī)定，但實際工作執(zhí)行不到位。工程部的問題主要體此刻電梯房的現(xiàn)場管理。推薦對開出的不貼合項在外審前及時關掉。
較好的地方主要體此刻安管部的文件存檔較整齊、完整，監(jiān)控室現(xiàn)場、發(fā)電機房、配電房、中央空調房整齊干凈。
b、h8項目：h8項目開出不貼合項21項，其中嚴重不貼合項1項體現(xiàn)為工程部。
的設備保養(yǎng)，工程部的設備保養(yǎng)有做年度保養(yǎng)計劃，但實際工作沒有按計劃實施。輕微不貼合項17項推薦項3項具體見考核檢查表。其不貼合項主要集中在現(xiàn)場管理不到位，主要是因為環(huán)境管理、現(xiàn)場照明設施巡查不到位與培訓管理三個方面。工程部的問題主要體此刻沒有部門主管，培訓制度與《年度保養(yǎng)計劃》沒有得到有效的執(zhí)行，辦公環(huán)境5s狀況差，推薦對不貼合項在外審之前及時關掉。
較好的地方主要體此刻服務中心的文件管理及歸檔整齊方便查閱，物業(yè)助理與文員對問題的回答清楚準確。
c、匯一城：匯一城共開出不貼合項25項其中嚴重不貼合有10項，輕微不貼合。
項11項，推薦項4項。嚴重不貼合項主要體此刻管理策劃和制度執(zhí)行兩大方。
面，管理策劃主要是：服務中心與工程部沒有《年度培訓計劃》，工程部沒有《年度保養(yǎng)計劃》，服務中心無《客戶滿意度調查年度計劃》，找不到經(jīng)理應有崗位職責；制度執(zhí)行主要是：物業(yè)助理沒有按照公司統(tǒng)一要求對工程部維修狀況的回訪驗證做記錄，只做電子檔，服務中心6月后沒有進行培訓，物業(yè)助理的職責中有規(guī)定對客戶投訴的處理，但是實際此項工作由營運部進行實施。物業(yè)助理沒有對工程部抄表進行驗證簽名，保安領班梁鵬擅自復印受控文件，文件名稱為《一級目標考核方案》，整個部門的文件歸檔零亂，不方便查找。
較好的地方在于陪審人員態(tài)度較好，用心記錄問題。
d、智能化中心：智能化中心共開出6項不貼合項，其中嚴重不貼合項沒有，輕。
微不貼合3項，推薦項3項。不貼合主要體此刻文件管理和制度執(zhí)行，主要是：20xx年培訓記錄無培訓紀要，記錄保存凌亂限；查到20xx年1--9月份《保養(yǎng)記錄》與《年度保養(yǎng)計劃》時發(fā)現(xiàn)，計劃中規(guī)定有45項保養(yǎng)需要去執(zhí)行的，但實際記錄只有14項記錄，說明實際工作與計劃相差太遠。
較好的地方在于現(xiàn)場管理較正規(guī)，文件基本有存檔并得到執(zhí)行。
e、辦公室：辦公室一共四個部門：采購、人力資源、行政、后勤。內審共開出。
核整理，沒有下發(fā)至部門。人力資源只策劃了《崗位職責》沒有按程序文件的要求策劃《崗位職責說明書》，沒有做一年一次的員工內部滿意度調查。以上人力資源的問題均屬于嚴重不貼合項。
較好的方面，后勤部新進人員培訓比較到位，對手上的工作流程熟悉，回答問題準確。采購部對供應商的管理資料整理的齊全。人力資源的檔案整理的較為完善。
f、總經(jīng)辦：由于鄧少菁上月月底被總經(jīng)理臨時任命為公司的管理代表，對iso。
體系文件不是十分熟悉，推薦加強對文件的熟悉程度。好的方面：管理意識十分好，對質量管理體系的工作很重視，強調各部門有計劃性的工作。
g、品質部：共開出不貼合項5項:推薦項2項，輕微不貼合項3項，沒有嚴重不。
貼合項，主要體此刻管理策劃和文件管理兩大方面，文件管理主要是過期的文件記錄沒有得到清理文件夾中夾有與文件夾名稱不貼合的記錄，部門的文件與工作的實際狀況不相符但是文件沒有得到修改。管理策劃主要是部門的組織架構與人員的工作職責沒有因為部門人員實際狀況的變化而產(chǎn)生新的架構圖和管理職責。
九、體系運行的適宜性、有效性與充分性的結論。
透過本次審核確認公司的管理體系貼合iso9001:20xx的要求，文件的策劃在公司的日常工作中得到有效執(zhí)行，各部門的工作目標透過績效考核得到了有效的統(tǒng)計分析與持續(xù)改善，對內審的不貼合項，品質部透過考核檢查表的形式，有效的對問題進行了糾正預防與效果跟蹤，直至問題的關掉公司的整體工作運轉有序。
公司的管理水平及員工的整體素質：由于員工的流動性大，需要進一步。
的提升。全公司人員的質量觀念意識有待進一步提高，內部審核是幫忙各部門發(fā)現(xiàn)問題、完善管理，并不是找各部門的茬，完成扣分的任務。從此次內審發(fā)此刻我們具體實施質量管理體系中還是存在較多問題的，如：程序文件與部門手冊在實際的運行中存在很大差距，因此審核小組推薦各部門根據(jù)工作的實際狀況對部門現(xiàn)有的文件進行相應的修改，以進一步做到文件與工作的合理性相結合，對工作流程的策劃盡量少用條款式、機械式的文字描述，盡量采用圖文并茂的方式來描述以提高文件的實用性，使一線的員工有興趣去學習工作文件且容易記住并得到應用。
針對此次內審出現(xiàn)的有運行過程沒記錄，程序文件不熟悉，過程策劃潛力不足文件管理不清晰等不貼合項的改善，審核組已在考核檢查表中將相應的不貼合項以報告的形式透過考核檢查表發(fā)放至各部門，要求相關部門及時分析原因，采取就糾正預防措施，各部門務必在20xx年x月x日前整改完成。同時也要求各部門負責人嚴格認真的貫徹和執(zhí)行公司已建立的管理體系，不斷的完善管理，不斷的持續(xù)改善，不斷的加強溝通，使每一位公司成員參與到提升公司管理水平的意識高度上來，以適合公司的高速發(fā)展，達成公司的經(jīng)營目標。
審核小組將對不貼合項進行跟蹤確認，最終確認改善效果貼合后進行結案，以提高質量管理體系的有效運行，促進公司質量管理體系的持續(xù)改善和公司管理水平的提升。
恒生公司質量體系審核小組20xx年x月x日。
項目內審報告篇一
尊敬的領導：
根據(jù)你局《關于x有限公司x項目環(huán)境影響評價報告表的'批復》(進環(huán)評字[x]x號)的要求，我公司建成了該項目配套的環(huán)境保護設施，并和主體工程在x年xx月xx日同時投入運行。根據(jù)《建設項目環(huán)境保護管理條例》的有關規(guī)定，現(xiàn)向你局申請竣工環(huán)境保護驗收，請予批準。
附件：《x有限公司新型墻體材料生產(chǎn)項目竣工環(huán)保驗收監(jiān)測報告》及相關文件。
此致
敬禮!
申請人：
xx年xx月xx日。
項目內審報告篇二
目前xx項目的建設在區(qū)委領導的關心幫忙下，經(jīng)業(yè)主、設計、監(jiān)理、地勘等單位的共同努力，各項工作正有序向前推進。本項目已于6月15日正式開工建設，至今現(xiàn)場質量、安全、進度狀況控制可控，工程開展整體順利，現(xiàn)將近期工程進展狀況以及下步年度計劃、亟待解決問題作以下匯報：
一、前期工程進展狀況。
3、完成工程項目前期報建及施工許可證手續(xù)辦理以及同各個監(jiān)管部門的溝通協(xié)調等工程準備前期聯(lián)系。
4、完成涵洞基坑開挖專項安全施工方案、涵洞人工挖孔樁專項安全施工方案、涵洞結構模板支架專項安全施工方案以及架空燃氣保護專項安全施工方案專家評審及項目內部審批工作以及施工組織設計、五童立交橋下施工專項方案審批工作。
5、完成前期各項施工準備工作，包括機械成孔及人工挖孔等作業(yè)隊伍比選及分包合同簽訂。
6、完成工程涉及兩個補充協(xié)議(新增45根樁板擋墻及涵洞基坑渣土外運)的洽商、擬制以及各方協(xié)調確認工作，基本進入?yún)f(xié)議簽字程序。
7、完成項目臨時設施搭建、施工區(qū)域道路硬化、沖洗設備安裝以及項目安全禮貌建設并實現(xiàn)驗收合格。
8、完成工程進場后質檢站首次工程質量交底以及第一次工地例會召開。
二、前期進度滯后原因分析主要因為前期涵洞基坑開挖渣土外運因《補充協(xié)議二》尚未簽訂，并未構成支付程序，計量僅計基坑開挖未計渣土外運，以致我司整個資金壓力極大，現(xiàn)場整體運轉艱難。其次受外運渣場進場道路修建拒收來渣、連續(xù)暴雨天氣造成現(xiàn)場暫停開挖、交通管制以致早上十點以前下午5點以后暫停外運以及晚間10點至早上6點作業(yè)時間停止施工等各種因素影響，整體進度稍顯緩慢，以致造成后續(xù)工序進度滯后。
三、補救前期進度擬采取的措施。
1、現(xiàn)我司已增加現(xiàn)場作業(yè)機械，增加挖機至4臺，渣車至30臺，充分優(yōu)化涵洞內部作業(yè)空間，實現(xiàn)可利用化。
2、現(xiàn)我司正用心協(xié)調辦理夜間施工許可證件，爭取加長作業(yè)時間，減小交通管制等因素帶來的影響。
3、現(xiàn)我司已用心聯(lián)系落實現(xiàn)棄渣場(地產(chǎn)集團3-1消納場)周邊臨時渣場，以備現(xiàn)有渣場臨時拒渣時，能夠保證現(xiàn)場順利出渣。
四、年度進度計劃安排(略)。
五、現(xiàn)場急需解決問題。
1、目前我司o區(qū)2#涵洞延長段工程施工范圍(堰塞湖段)存在渝鐵家苑施工單位中鐵八局外來棄渣，此刻累計棄渣總量約3500m。自其棄渣開始，我司已經(jīng)按照業(yè)主要求多次主動接洽協(xié)調，加強現(xiàn)場管理，安排專人值守，但是對方態(tài)度強硬，甚至驚動警方出面，對方棄渣行為仍然存在，如此將對我司后期涵洞施工造成極大影響，增加工程難度及成本。因為此刻現(xiàn)場依然存在兩大問題尚未解決，以致每次協(xié)調我司完全處于理由匱乏一方。首先涵洞k0+000~k0+260段施工地塊并未正式移交我司，整個原始地貌仍未進行正式復測;其次涵洞k0+000~k0+260段我司施工紅線同渝鐵家苑征地紅線部分重疊，以致對方棄渣理由充足。期望業(yè)主盡快解決以上兩個問題，并組織我方同渝鐵家苑業(yè)主及施工各方能夠當面協(xié)商，針對對方棄渣問題進行相應明確。
3、架空燃氣管道樁基經(jīng)過近兩周施工監(jiān)測，沉降及位移平均累計到達25mm，接近控制數(shù)值30mm，樁基狀況較不穩(wěn)定，期望業(yè)主盡快牽頭協(xié)商確定是否進行保護，保證現(xiàn)場施工安全有序開展。
4、加快落實補充協(xié)議1(新增樁板擋墻)及補充協(xié)議2(棄渣外運單價)簽訂手續(xù)，同時我司也會提前落實補充協(xié)議內部簽訂手續(xù)，期望業(yè)主能夠提前溝通土儲中心，及時解決現(xiàn)場資金壓力。
5、魯能十三街區(qū)按照業(yè)主要求，我司已經(jīng)提前溝通魯能施工單位中建二局，但是效果較差，但為保證年底泰山大道通車任務，務必斷其施工便道進行涵洞基坑開挖及管道安裝排水，如此必將影響其施工，還望業(yè)主共同出面牽頭協(xié)調各方，主要站前西路管理單位同意魯能施工便道轉換至站前西路。
六、實現(xiàn)年度計劃節(jié)點任務保證措施。
1、本工程整體進度計劃包含多處平行交叉作業(yè)，務必提前統(tǒng)籌規(guī)劃，安排足夠作業(yè)隊伍，其中開挖作業(yè)班組1組(包含4臺挖機、30臺渣車)、旋挖作業(yè)班組1組(保證3臺旋挖鉆機)，樁板擋墻班組1組，涵洞結構班組3組，人工挖孔樁隊伍1組，保證各項工序按照進度計劃順利開展。
2、本工程涉及幾個關鍵點：堰塞湖排水、橋下違建拆除、鐵塔橋墩保護、魯能施工便道轉換等務必在工序開展前完成。
3、每項新工序施工前，盡量做好人員技術準備，做好方案審批、安全技術交底，施工及時切入主題，保證工序之間無縫銜接。
4、制定明確獎懲措施，在保證質量安全前提下，進度提前獎勵，進度滯后處罰，從經(jīng)濟利益出發(fā)，提高工人現(xiàn)場干勁。
5、根據(jù)本年度進度計劃分析，工程大部工序均為關鍵工序，務必加強現(xiàn)場進度管理，優(yōu)化技術，保證每日形象滿足計劃，否則年前完成泰山大道通車及涵洞k0+260-k0+503.55段結構難度較大。
七、個性說明。
如果的確非我施工單位原因造成工程延誤，如連續(xù)暴雨影響、違建拆遷滯后、魯能施工便道無法轉換、配合政府監(jiān)管部門暫停出渣暫停施工以及其他不可抗因素等，我司將如實做好記錄并上報業(yè)主，望業(yè)主根據(jù)現(xiàn)場實際狀況針對年底節(jié)點任務完成時間進行相應延后。
1、人工挖孔樁、模板支架及燃氣保護專家論證。
2、高切坡深基坑專家論證。
3、業(yè)主單位最終確認竣工時間，(沒有確定竣工時間的，最近節(jié)點完成時間)。
4、工期滯后原因(客觀詳細實事求是的分析原因、各個節(jié)點階段滯后天數(shù))。
5、工期順延已經(jīng)確認多少天。
6、采取措施(具體人、料、機、資金等措施進行量化，如原施工人員45人，措施后60人，能使工期提前10天，20xx年9月1日到達竣工驗收并滿足業(yè)主工期要求)。
項目內審報告篇三
區(qū)人民政府：
自收到山亭區(qū)局對我鎮(zhèn)《**任**鎮(zhèn)黨委書記期間經(jīng)濟責任的報告》后，主要領導和財務人員認真檢討了我鎮(zhèn)在日常財務管理上存在的的問題。雖然我鎮(zhèn)在執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)方面是嚴格的，但在“預(決)算執(zhí)行、財務管理及內部控制制度、部門收費”方面還存在未按財經(jīng)法規(guī)去做的現(xiàn)象。鎮(zhèn)主要領導和財政所對這次經(jīng)濟責任非常重視，立即組織相關人員針對存在的問題再次進行自審并以積極的態(tài)度加以整改，將整改情況匯報如下：
針對存在的具體問題逐一整改
一、對于在預(決)算執(zhí)行存在的問題，我們做了認真細致的分析，存在的問題堅決予以糾正。虛列的財政收支、空轉稅收已經(jīng)調整了有關預算科目；擠占截留的村級轉移支付已列明計劃，并逐步按計劃撥付到位；通過鎮(zhèn)經(jīng)委向納稅人支付的扶持款，今后不在支付；對資金已單獨核算，今后不在擠占挪用或直接彌補經(jīng)費的不足；對農(nóng)業(yè)稅收的征繳，今后按稅法規(guī)定的科目，按時足額上繳。
二、對于財務管理及內部控制制度存在的問題，也已作了全面的整改。已加強了現(xiàn)金和銀行存款的管理，把以私人名義的存款已轉入單位的銀行存款帳戶；對庫存白條進行了清理清查，公務借款，基本收回，并以做了帳務處理，個人借款以下了催款通知書，限期收回；對業(yè)務費已建立了開支制度，今后業(yè)務費嚴格執(zhí)行開支制度，特別是從嚴掌握業(yè)務招待費的開支；固定資產(chǎn)已按照《行政事業(yè)單位財務規(guī)則》健全了固定資產(chǎn)帳簿，并把已有的固定資產(chǎn)登記入帳；加強完善了內部控制制度，杜絕不合理開支；應繳納的個人所得稅已足額補繳入庫。
三、對部門收費存在的問題，鎮(zhèn)民政辦已把違規(guī)收費所得全部上繳鎮(zhèn)財政，并加強了對部門收費的管理，堅決杜絕類似的情況再次發(fā)生。
四、對停收租金的水泥廠，我鎮(zhèn)經(jīng)過調查核實，經(jīng)黨委會研究決定，制定了租金征收辦法，保證了集體資產(chǎn)的增殖和收益，不斷增加鎮(zhèn)財力。
在積極整改的同時，認真自我反省，吸取教訓，在今后的'工作中著重加強以下幾個方面的工作：
一是加強財務隊伍建設。組織財會人員學習《財會基礎知識》，學習相關專業(yè)技術，抓好業(yè)務技能培訓，強化思想訓練，提高財會人員的政策水平，思想素質和業(yè)務素質。
二是加強預(決)算執(zhí)行。嚴格按照《預算法》的規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算，堅決杜絕虛列財政收入和支出。對村級的轉移支付嚴格按照有關政策規(guī)定及時足額撥付到位，不擠占、挪用，確?；蒉r(nóng)政策執(zhí)行不走樣。
三是加強財務管理。嚴格按照《會計法》和會計制度的規(guī)定，進一步加強會計工作的規(guī)范化，建立健全財務內部管理制度，按規(guī)定設置會計科目，進行帳務處理。1、加強資金的管理。對資金，注重資金使用效益，實行財政專戶管理，確保?？顚Ｓ?，不擠占挪用；對村級的轉移支付確保按時足額撥付到位。2、加強支出管理。要建立和完善支出管理有關制度，深挖節(jié)支潛力，緊縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政支出，建立和完善費用報銷制度。通過建章立制，從嚴控制購置費、招待費、車輛費用、獎金補貼等開支，堅決制止鋪張浪費。對不真實、不合理、不合法的票據(jù)，不予報銷入帳。3、加強固定資產(chǎn)的管理。對鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)直部門的固定資產(chǎn)清查評估，建立健全固定資產(chǎn)相關帳簿，加強對固定資產(chǎn)的管理，防止國有資產(chǎn)流失。4、健全完善內部控制制度。加強基礎管理和增強建立健全內部控制制度的認識，根據(jù)《會計法》規(guī)定，結合本鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的水平和現(xiàn)狀，，建立內部制度、崗位責任制度；建立固定資產(chǎn)、債權、債務清理制度；審核、制單、復核、記賬等崗位交叉安排等有效的防范措施和治理對策。
四是加強對鎮(zhèn)直部門預算外資金的管理。鎮(zhèn)財政加強對預算外收費票證的管理，建立、健全預算外收費票證領、銷、存和登記、報告制度。收取算外資金時，必須使用省級財政機關統(tǒng)一印制或監(jiān)制的票據(jù)，收取的算外資金，必須依照法律、法規(guī)和有法律效力的規(guī)章制度所規(guī)定的項目、范圍、標準和程序執(zhí)行，堅決禁止亂收費，同時也避免了預算外資金的體外循環(huán)。
一、內審不合格項目
船體車間在公司內審中查出一不合格項為——九月份的探傷合格率（88%）未達標，實際合格率為80.6%，沒有整改措施。我車間對此不合格項進行了原因分析及整改，現(xiàn)總結如下：
二、原因分析
1．工程量較大，人力調配頻繁
2. 夜班施工時監(jiān)管力度不夠以及天氣影響
在整體施工過程中，焊接大都在夜班集中作業(yè)，車間質檢員對現(xiàn)場特殊位置的焊接探傷沒有有效的監(jiān)管。九月份天氣多雨而工程量又較大，造成施工人員緊張、另外新人較多、夜班現(xiàn)場負責人較少，使施焊前對鐵銹和水的清除不到位。
3．焊工持證率偏低
車間外協(xié)單位焊工人數(shù)1500人左右，由于鋼結構工程一直處于人力相對緊張狀態(tài)，沒有時間及時督促外協(xié)單位焊工技能考試，是造成目前焊工持證率偏低的原因。
三、整改措施
1. 合理的人力調配
車間進行工程分配后，由車間作業(yè)長和質檢員負責單船進度控制，每周
一、周四對單船節(jié)點未能按計劃完成的單位及時向車間領導匯報，隨時掌握施工單位較為不穩(wěn)定的人力動向。在工作未到節(jié)點計劃時提前調整該工程以確保進度和質量。
2. 加強現(xiàn)場整改及工藝紀律的培訓
（1）在特殊位置焊接前，車間質檢人員要求外協(xié)單位質檢人員及焊工工長進行工程重要性的講解，并監(jiān)督現(xiàn)場施工過程。
（2）對影響焊接質量的天氣原因，例如下雨及天氣降溫時造成的焊道潮濕焊材溫度不夠等情況變化，必須在焊前做好除濕，加溫等準備工作，車間質檢員在巡檢時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有違反焊接工藝紀律的，要加大處罰力度。
3. 焊工技能考試
車間質檢室多次組織施工隊伍人員進行焊工培訓并要求焊接技能較好的焊工必須參加ccs的smaw和fcaw考證。通過車間質檢室近兩個月的組織，外協(xié)施工單位參加焊工考試的人員共500余人，實際考取證書309人。
以上整改措施的實行，目的是要求施工單位提高整體焊接技能以達到公司和車間的工程質量要求。整改項目的具體實施有公司質管部監(jiān)督考取焊工證和九月份探傷指標未達標單位的糾正、預防措施表。
船體車間
項目內審報告篇四
根據(jù)《隴西縣教育體育局教育經(jīng)費內部審計整改通知書》文件精神，結合我校審計檢查實際情況，現(xiàn)就我校本次整改情況報告如下：
為確保此次整改工作順利進行，我校成立了以校長為組長的資金收支情況及票據(jù)規(guī)范整理裝訂的自查整改小組，積極開展自查整改工作。
成立整改小組后，我校按要求認真落實文件精神，對照文件內容進行自查，制定了相應工作的方案，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，以期達到“及時發(fā)現(xiàn)、及時溝通、及時處理、不留死角”的目標，使學校保持良性運行的軌道。
我校對內部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查整改。
1、規(guī)范財務收支結轉，規(guī)范記賬科目。
2、對不準確的數(shù)據(jù)進行核算，找出了原因并進行了重新整理記賬。
3、對所有票據(jù)進行自查，沒有附清單的票據(jù)已全部補辦齊全。
4、會計營養(yǎng)餐賬務已與營養(yǎng)餐管理人員的賬務進行了核對，并分開記賬。
5、重新整理和規(guī)范了記賬憑證的裝訂。
項目內審報告篇五
xx市xx單位：
根據(jù)有關規(guī)定，我司委托xxxxx(這里填寫單位名稱)已編制完成了xxxx(這里填項目名稱)環(huán)境影響報告書(或報告表)，我單位編制完成了xxxx(項目名稱)環(huán)境影響登記表，現(xiàn)報上，申請交由貴局審批。
同時，我單位鄭重承諾：
(一)我單位對報送的xxxx(項目名稱)環(huán)境影響報告書(報告表、登記表)及其它相關材料的實質內容真實性負責，如隱瞞有關情況或者提供虛假申請材料的'，愿意承擔相應的法律責任。
(二)我單位在本項目建設和運營中，將嚴格遵守相關環(huán)保法律法規(guī)，并按照本項目環(huán)境影響報告書(報告表、登記表)和貴局審批意見中的內容和要求實施項目建設，切實落實各項污染防治和生態(tài)保護措施。我單位承諾，項目未經(jīng)環(huán)評批復前不開工建設。若項目在建設和運行過程中產(chǎn)生不符合經(jīng)審批的環(huán)評文件情形的，我單位將及時辦理相關環(huán)保手續(xù)。
特此申請和承諾。
項目內審報告篇六
1、20xx年10月17日在iso90001顧問老師的指導下，公司組織內審員對各部門進行了iso9001正式發(fā)布以來第五次內部審核。在內審過程中得到公司領導的高度重視，同時也得到了各部門的積極配合和支持，內審工作人員在時間緊、任務重的情況下，認真負責、客觀公正，通過交談、詢問、查閱有關文件記錄，現(xiàn)場觀察等方法，收集客觀證據(jù)，并認真做好檢查記錄，在審核過程中，對于做得不夠或不清楚的，與受審部門負責人一起進行了探討。末次會議上通過審核結果，與此同時，向各責任部門開出了壹份不合格項，提出了整改和糾正的完成期限。
2、此次內審雖然按照內部審核計劃，圓滿完成了內審任務，但存在一些問題，綜合反饋情況，分析原因主要有以下幾點：
（1）由于人員流動大，各部門、各相關責任人對質量管理體系標準、文件要求不熟悉，對體系要求了解不夠深入，思想上重視不夠。
（2）各部門對is09001質量管理體系理解還不夠深入，對《質量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導書》學習不夠，在質量管理體系運行過程中，沒有嚴格按照相關的文件執(zhí)行，還擺脫不了過去的老習慣。
3、質量方針和質量目標的實施情況。
通過對單位內部審核和質量目標的統(tǒng)計，質量目標完成情況如下：
20xx年第三季度質量目標考核完成記錄。
通過對質量目標的分析，可以看出公司正按照質量方針“按時按質按量提供滿足客戶要求的產(chǎn)品和服務，不斷進步，成就精典”的方向運行，產(chǎn)品質量較以前有較大幅度的提高，公司的質量方針是適宜的。
4、糾正／預防措施的落實情況。
（1）落實情況：
本次內審，共開具貳份《糾正措施報告表》，對不合格內容、責任部門進行了相應的識別，進行原因分析，提出糾正措施，并組織了實施，糾正結果全部得以驗證（合格）。
（2）分析評價：
通過內審，認為公司的質量管理體系適用于“禮品電話機、陳列類藝術禮品、獎品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售”過程，作業(yè)指導書基本涵蓋了公司的所有業(yè)務，質量管理體系是充分、適宜和有效的。
1、提高了質量管理過程的監(jiān)控能力。根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)的一般規(guī)律，我們從目的，范圍、職責、程序、責任等方面對每一崗位進行了梳理。通過編制和實施iso9001質量管理體系文件，使公司各項工作做到了事前有策劃，實施有防范、過程有記錄、責任有追溯。
2、促進目標管理的落實。質量管理體系通過對質量目標的量化與細化，以及具體的實施意見，并分解到部門、落實到人，人人按照質量標準工作，目標非常明確，從而使質量管理工作轉向程序化。
3、促進了規(guī)范化管理水平的提高，通過對整體質量工作的程序化、制度化管理，能夠及時發(fā)現(xiàn)問題，隨時將問題解決在萌芽狀態(tài)，從而確保了產(chǎn)品質量和服務質量。
4、提高了員工隊伍的整體素質。質量管理體系的建立和運行，對全體員工提出很高的素質要求，強制性地要求全體員工要學知識、強技能，同時由于質量管理體系自身不斷改進，提高標準、全體員工的管理水平和工作技能也能在體系的不斷改進中得到迅速提高。
1、加強對質量管理體系文件的培訓與學習，確保員工能準確理解規(guī)范、標準要求。
2、加強公司貫標工作的組織和協(xié)調，確保各項工作能嚴格按照規(guī)定程序運作。
項目內審報告篇七
摘要：本文主要介紹了我國it項目管理現(xiàn)在的發(fā)展狀況、以及在it項目管理中存在的問題。并且對其發(fā)展前景以及應對對策提出了一些建議。希望能幫我我國的it項目管理行業(yè)更好的發(fā)展。
關鍵詞：it項目、現(xiàn)狀、問題、第一文庫網(wǎng)發(fā)展前景。
1.前言。
隨著我國it行業(yè)的日益發(fā)展和不斷進步，各個it企業(yè)已經(jīng)開始陸續(xù)引進并開始實施了“項目經(jīng)理制”的管理模式。從現(xiàn)代管理學角度來看，項目管理的宗旨是在運作方式和管理思維模式上最大限度地利用內外資源，從根本上改善管理人員的工作程序，提高工作效率。企業(yè)要想在高度競爭與快速變化的環(huán)境下把握商機、提高營運效率以及合理地進行資源配置，項目管理的重要性是不言而喻的。而對于中國的it企業(yè)來說，研發(fā)項目的管理可以說是項目管理中最核心的組成部分。下面就我國it行業(yè)現(xiàn)在的特點和影響it項目管理的因素及實施中的對策問題進行初步探討。
2.我國it項目管理的現(xiàn)狀。
2.1我國it行業(yè)項目管理發(fā)展狀況。
理、風險管理和采購管理系統(tǒng)管理的管理協(xié)調工作。但是隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展和信息化的不斷提高,我國對于專門從事it行業(yè)項目管理的人才需求量日益增長,因此it行業(yè)項目管理人才市場需求日益廣闊。國家目前也越來越重視it行業(yè)項目管理工作,正在起草建立相關的.法律制度。我國it行業(yè)項目管理工作已經(jīng)或者正面臨著前所未有的良好發(fā)展機遇。
2.2我國it項目管理中存在的問題。
1、項目經(jīng)理與項目嚴重脫節(jié)，導致項目實施嚴重失控。當前，在進行項目組組建過程中，出于多種考慮，項目經(jīng)理的頭銜很多時候是落在了企業(yè)的老總，或是各事業(yè)部的總經(jīng)理的頭上。這些老總們多數(shù)時間是在忙于其他事務，而無暇或者不能全部時間關注項目的實施和進展工作，無法真正行使項目經(jīng)理的權利。并且，其他的項目組成員沒有足夠的權力去管理和協(xié)調項目工作。這樣就導致了項目的失控，項目進展中遇到的問題無法被及時暴露和解決，最終致使項目失敗。
2、項目組無法統(tǒng)一目標和方針，導致項目組工作效率低下。由于多數(shù)項目的實施，要涉及的多個部門的協(xié)同配合，即項目組成員會由各個不同的部門同事組成。而項目經(jīng)理沒有足夠的權力協(xié)調其他部門的組員的工作，而且，由于項目組是臨時機構，這導致了項目組成員對項目組的無視，他們往往更加樂于按照部門負責人的安排工作，而不是項目經(jīng)理。甚者會出現(xiàn)在項目實施期間，某部門突然將項目組中的人員抽調走，而導致項目停工或工期延誤等后果。
項目管理的研究及發(fā)展前景。
通過對國內外項口管理研究現(xiàn)狀的調查分析，我認為以下2個領域還存在廣闊的研究前景：
3.1項目的組織方式研究。
項日的組織被稱為是項目管理的六要素之一。在瞬息萬變的社會經(jīng)濟活動中，企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略不大可能長期有效，多元化推進和產(chǎn)品市場的更新常常會使既定的項目組織形式不可能永遠適應新的項目或項目發(fā)展的不同階段，這就要求即使在項目的生命期當中，也可能要對項目組織進行適當?shù)淖兏?。此外，在一個大型的項目中，項目組織可能是幾種基本的組織結構的不同組合。
3.2項目的網(wǎng)絡計劃研究。
傳統(tǒng)的網(wǎng)絡計劃技術有兩個重要缺陷：一是通過安排網(wǎng)絡可以安排項目灑動的順序；二是項目控制可以在關鍵路線上進行。而實際上，活動的順序根據(jù)已執(zhí)行活動的情況是變化的。當1f關鍵路線的活動的工作時間變化較大時，非關鍵路線也可能變?yōu)殛P鍵路線。因此可以建立一種動態(tài)網(wǎng)絡以克服以上缺點。
4.總結。
在項目管理實踐和理論研究的互動發(fā)展中，項目管理理論取得明顯的長足發(fā)展，特別是當今項目管理知識體系開發(fā)和建立，不但為項目管理實踐，而且為項日管理研究注入了新的活力?？梢钥隙?，21世紀項目管理在管理科學中將扮演更加重要的角色，項目管理將成為未來企業(yè)的助跑器。作為項目經(jīng)理需要努力學習項目管理知識和技能,在實踐中解決各種問題,提高項目團隊應付各種變化的能力,使項目管理工作越做越好。
項目內審報告篇八
內審查找不符合項主要從以下幾方面查找：
1、原始記錄修改是否復核規(guī)定。
2、樣品是否粘貼唯一性標識。
3、檢測員是否持證上崗。
4、人員培訓計劃是否完善。
5、檢測報告副本是否及時整檔。
6、有無日常質量監(jiān)督記錄。
7、有無比對和能力驗證計劃和記錄。
8、有無任命負責人等任命書。
9、樣品室已檢區(qū)和待檢區(qū)是否有標識。
10、檢測區(qū)是否有外來人員禁止入內標識。
11、儀器設備是否能滿足檢測要求。
12、儀器設備是否粘貼了唯一性標識。
13、是否制定了儀器檢測/校準計劃、是否有儀器設備一覽表。
14、是否制定了期間核查計劃，設備是否進行了期間核查。
15、是否對外部供應和服務商能力進行了調查，供應商目錄和資質證明材料。
16、干濕溫度計是否注水。
17、是否有環(huán)境溫濕度記錄。
18、是否有儀器設備使用記錄。
19、是否有儀器設備維護計劃記錄，及設備驗收記錄。
20、是否有儀器設備檔案和人員檔案。
21、新購置的儀器設備是否有購置申請。
22、受控文件是否蓋有受控章、受控文件是否有受控文件一覽表、文件發(fā)放是否有發(fā)放記錄。
23、有無消防設施。
24、使用的標準是否現(xiàn)行有效。
25、是否有標準物質一覽表。
項目內審報告篇九
摘要：本文主要介紹了我國it項目管理現(xiàn)在的發(fā)展狀況、以及在it項目管理中存在的問題。并且對其發(fā)展前景以及應對對策提出了一些建議。希望能幫我我國的it項目管理行業(yè)更好的發(fā)展。
關鍵詞：it項目、現(xiàn)狀、問題、第一文庫網(wǎng)發(fā)展前景。
1.前言。
隨著我國it行業(yè)的日益發(fā)展和不斷進步，各個it企業(yè)已經(jīng)開始陸續(xù)引進并開始實施了“項目經(jīng)理制”的管理模式。從現(xiàn)代管理學角度來看，項目管理的宗旨是在運作方式和管理思維模式上最大限度地利用內外資源，從根本上改善管理人員的工作程序，提高工作效率。企業(yè)要想在高度競爭與快速變化的環(huán)境下把握商機、提高營運效率以及合理地進行資源配置，項目管理的重要性是不言而喻的。而對于中國的it企業(yè)來說，研發(fā)項目的管理可以說是項目管理中最核心的組成部分。下面就我國it行業(yè)現(xiàn)在的特點和影響it項目管理的因素及實施中的對策問題進行初步探討。
2.我國it項目管理的現(xiàn)狀。
2.1我國it行業(yè)項目管理發(fā)展狀況。
理、風險管理和采購管理系統(tǒng)管理的管理協(xié)調工作。但是隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展和信息化的不斷提高,我國對于專門從事it行業(yè)項目管理的人才需求量日益增長,因此it行業(yè)項目管理人才市場需求日益廣闊。國家目前也越來越重視it行業(yè)項目管理工作,正在起草建立相關的.法律制度。我國it行業(yè)項目管理工作已經(jīng)或者正面臨著前所未有的良好發(fā)展機遇。
2.2我國it項目管理中存在的問題。
1、項目經(jīng)理與項目嚴重脫節(jié)，導致項目實施嚴重失控。當前，在進行項目組組建過程中，出于多種考慮，項目經(jīng)理的頭銜很多時候是落在了企業(yè)的老總，或是各事業(yè)部的總經(jīng)理的頭上。這些老總們多數(shù)時間是在忙于其他事務，而無暇或者不能全部時間關注項目的實施和進展工作，無法真正行使項目經(jīng)理的權利。并且，其他的項目組成員沒有足夠的權力去管理和協(xié)調項目工作。這樣就導致了項目的失控，項目進展中遇到的問題無法被及時暴露和解決，最終致使項目失敗。
2、項目組無法統(tǒng)一目標和方針，導致項目組工作效率低下。由于多數(shù)項目的實施，要涉及的多個部門的協(xié)同配合，即項目組成員會由各個不同的部門同事組成。而項目經(jīng)理沒有足夠的權力協(xié)調其他部門的組員的工作，而且，由于項目組是臨時機構，這導致了項目組成員對項目組的無視，他們往往更加樂于按照部門負責人的安排工作，而不是項目經(jīng)理。甚者會出現(xiàn)在項目實施期間，某部門突然將項目組中的人員抽調走，而導致項目停工或工期延誤等后果。
項目管理的研究及發(fā)展前景。
通過對國內外項口管理研究現(xiàn)狀的調查分析，我認為以下2個領域還存在廣闊的研究前景：
3.1項目的組織方式研究。
項日的組織被稱為是項目管理的六要素之一。在瞬息萬變的社會經(jīng)濟活動中，企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略不大可能長期有效，多元化推進和產(chǎn)品市場的更新常常會使既定的項目組織形式不可能永遠適應新的項目或項目發(fā)展的不同階段，這就要求即使在項目的生命期當中，也可能要對項目組織進行適當?shù)淖兏?。此外，在一個大型的項目中，項目組織可能是幾種基本的組織結構的不同組合。
3.2項目的網(wǎng)絡計劃研究。
傳統(tǒng)的網(wǎng)絡計劃技術有兩個重要缺陷：一是通過安排網(wǎng)絡可以安排項目灑動的順序；二是項目控制可以在關鍵路線上進行。而實際上，活動的順序根據(jù)已執(zhí)行活動的情況是變化的。當1f關鍵路線的活動的工作時間變化較大時，非關鍵路線也可能變?yōu)殛P鍵路線。因此可以建立一種動態(tài)網(wǎng)絡以克服以上缺點。
4.總結。
在項目管理實踐和理論研究的互動發(fā)展中，項目管理理論取得明顯的長足發(fā)展，特別是當今項目管理知識體系開發(fā)和建立，不但為項目管理實踐，而且為項日管理研究注入了新的活力?？梢钥隙?，21世紀項目管理在管理科學中將扮演更加重要的角色，項目管理將成為未來企業(yè)的助跑器。作為項目經(jīng)理需要努力學習項目管理知識和技能,在實踐中解決各種問題,提高項目團隊應付各種變化的能力,使項目管理工作越做越好。
項目內審報告篇十
1、時代意義。
未成年人是祖國未來的建設者，是中國特色社會主義事業(yè)的接班人。我國現(xiàn)有18歲以下的未成年人約3.67億人，他們的成長狀況，直接關系著國家的前途和民族的命運。今天，隨著獨生子女的逐漸增多，隨著市場經(jīng)濟的迅猛發(fā)展以及社會結構從傳統(tǒng)向現(xiàn)代的迅速轉型，未成年人的成長受到了前所未有的關注，同時也經(jīng)受著巨變中的社會環(huán)境的不斷考驗。因此，全面、科學、深刻地認識未成年人成長的社會環(huán)境具有極為深遠的意義。針對目前未成年人成長環(huán)境堪憂的現(xiàn)象，順應人民群眾對凈化未成年人成長環(huán)境的強烈呼聲，20xx年2月26日，中共中央、國務院下發(fā)了《關于進一步加強和改進未成年人思想道德建設的若干意見》，其中第九個方面強調提出“凈化未成年人的成長環(huán)境”。李鵬在未成年人保護法頒布10周年座談會上也著重指出應“依法為未成年人營造良好成長環(huán)境”。在6月18日召開的“武漢市加強和改進未成年人思想道德建設工作會議”上，湖北省委副書記、武漢市委書記陳訓秋就為未成年人營造健康成長的良好環(huán)境提出了要抓好“一凈、二創(chuàng)、三育”?！耙粌簟奔磧艋瘋髅?；“二創(chuàng)”即要創(chuàng)建“無毒社區(qū)”和“無艾（滋?。┥鐓^(qū)”；“三育”即緊緊抓住學校教育、家庭教育、社會教育這三個重要環(huán)節(jié)。為青少年成長創(chuàng)造良好的環(huán)境正成為時代的要求。順應時代的需求，對未成年人成長環(huán)境的研究也不斷提上日程，成為當前優(yōu)化青少年成長環(huán)境的一項迫切需要。
2、現(xiàn)實意義。
近年來，全國各地連續(xù)發(fā)生的各類安全事故、青少年犯罪、權利維護、兒童厭學及退學事件表明，青少年的成長環(huán)境受到嚴峻挑戰(zhàn)。在這種情況下，探討青少年成長環(huán)境，將之監(jiān)督評估的標準和預警機制定量化、操作化，不僅能將營造青少年成長的健康環(huán)境落到實處，而且能創(chuàng)造性的形成青少年成長環(huán)境的監(jiān)測評估系統(tǒng)和預警機制。
3、前瞻性。
20xx年10月，武漢市青少年教育辦公室、共青團武漢市委和武漢大學社會學研究所合作的“武漢市青少年成長環(huán)境的監(jiān)測評估系統(tǒng)及其應用”研究，受到團中央高度重視，被團中央書記稱為“監(jiān)測青少年成長環(huán)境的晴雨表”，中央和地方媒體就此作了大量報道。通過網(wǎng)上檢測，我們的研究在該類研究中，目前還是唯一的。正因為如此，團中央書記于20__年2月下旬專程到武漢了解該成果的應用情況，部分省市的團委領導也前來學習，希望成為全國監(jiān)測青少年成長環(huán)境的晴雨表。由此可見該項目在全國的影響和價值。
4、開拓性。
多年來，國內研究青少年健康成長只注重研究一個或幾個方面的問題，而沒有形成全方位研究的一個理論體系和立體模型，使我們對青少年成長環(huán)境的預測總處于被動地位。本項目將突破青少年成長環(huán)境的單向思維和傳統(tǒng)研究方式，不僅研究青少年成長環(huán)境的有利因素，同時研究青少年成長環(huán)境的不良因素，并通過對兩者正負影響的對比來反映青少年成長總環(huán)境的健康狀況，為青少年成長環(huán)境的研究提供新的視野，使之更加科學化。
支持此項目完成主要基于我們現(xiàn)在已擁有智力基礎、組織基礎、工作基礎。
1、智力基礎。
此項目是武漢市青少年教育辦公室、共青團武漢市委、武漢大學社會學研究所合作完成。武漢大學社會學研究所在此領域具有較強的人才智力優(yōu)勢，主持此次項目研究的周運清教授是國內知名的社會學家，也是20xx年“武漢市青少年成長環(huán)境的監(jiān)測評估系統(tǒng)及其應用”研究的主持人。
2、組織基礎。
武漢市青少年教育辦公室、共青團武漢市委、武漢市青少年權益保護工作委員會擁有強大的組織基礎和人員優(yōu)勢。有一支長期從事青少年教育工作的專業(yè)隊伍，有健全的組織體系。通過不斷的完善和健全，現(xiàn)在在全市已經(jīng)形成了市、區(qū)、街（鄉(xiāng)）、社區(qū)四級維權網(wǎng)絡體系，有效地為青少年健康成長提供了組織保證。
3、工作基礎。
20xx年10月，武漢市青少年教育辦公室、共青團武漢市委和武漢大學社會學研究所合作的“武漢市青少年成長環(huán)境的監(jiān)測評估系統(tǒng)及其應用”研究在全社會引起了強烈的反響，全國多家媒體進行了報道。四年來，我們在青少年成長環(huán)境監(jiān)測評估系統(tǒng)理論的指導下，在優(yōu)化青少年成長環(huán)境方面做了不少工作。如深入開展“維權崗在行動”活動，積極維護青少年合法權益。通過行業(yè)聯(lián)動，全市16個行業(yè)系統(tǒng)的優(yōu)秀“青少年維權崗”充分發(fā)揮職能優(yōu)勢，積極維護青少年合法權益，優(yōu)化了青少年成長環(huán)境。同時，依托市、區(qū)、街青少年維權網(wǎng)絡，在全市深入開展了滿足服務青少年需求的扶貧濟困、問題青少年幫教、青少年法律援助，對青少年開展了自護教育、心理輔導、家庭指導等工作。全國維權現(xiàn)場會在武漢的召開就充分地肯定了武漢在維護青少年合法權益，優(yōu)化青少年成長環(huán)境方面所做的工作，并使武漢經(jīng)驗走向了全國。
在國外，重視青少年成長環(huán)境已經(jīng)成為國際社會的貫例，并在此項目上投入了大量的人力、物力、智力，形成了理論模型。日本通過五十多年的`實踐，在中小學建立了一種pta的教學模式，即家庭和學校合作進行青少年教育，致力于溝通學校與家庭、社區(qū)的聯(lián)系，pta模式在努力創(chuàng)造一個有利于青少年成長的環(huán)境方面發(fā)揮了巨大的作用。日本學者左川久博把電視、廣播、書籍、電影等大眾傳播傳媒與自然環(huán)境、社會環(huán)境并稱為“第三環(huán)境”。他認為隨著新科技革命的加速，“第三環(huán)境”對青少年思想道德的影響將日益增大，因此必須凈化“第三環(huán)境”。在社會工作上，西方一些青年工作者以外展工作的形式，主動尋求服務對象，對那些經(jīng)常出沒于不利于未成年人的成長環(huán)境，容易或已經(jīng)誤入歧途的未成年人開展跟蹤服務。
在國內，20xx年共青團武漢市委就“武漢市青少年成長環(huán)境”所展開的調查發(fā)現(xiàn)，影響青少年成長的環(huán)境因素，主要是學校環(huán)境、家庭環(huán)境、社區(qū)環(huán)境和交際群體四大因素，其中以家庭環(huán)境的影響最大，其次為社區(qū)環(huán)境，交際群體的作用最小。20__年北京市政協(xié)科教衛(wèi)體委員會與各民主黨派北京市委員會合作，就“為未成年人營造健康成長的社會文化環(huán)境”問題所展開的調查發(fā)現(xiàn)，未成年人面臨的社會文化環(huán)境大致可以分為四個方面：校外教育環(huán)境、文化市場環(huán)境、傳媒環(huán)境和社區(qū)環(huán)境，這些環(huán)境對未成年人的成長都起著重要的作用。王金玲則對家庭環(huán)境進行了深入研究，她認為家庭環(huán)境是未成年人成長的首要環(huán)境，其中家庭撫養(yǎng)教育模式、家長角色行為、代際關系等的作用尤為關鍵。
對于社會環(huán)境對青少年成長的正負影響及其相互作用的臨界點，青少年成長環(huán)境的預警機制等諸多青少年成長環(huán)境的理論和實際課題，理論探討和經(jīng)驗研究尚未起步。本課題將突破對青少年成長環(huán)境的單向思維的研究方式，同時研究青少年成長環(huán)境的有利因素與不良因素，并通過對兩者正負影響的對比來反映青少年成長總環(huán)境的健康狀況，為青少年成長環(huán)境的研究提供新的視野，使之更加科學化和可操作化。
（一）組織機構。
本項目由武漢市青少年教育辦公室、共青團武漢市委與武漢大學社會學研究所合作完成。
（二）主要任務。
主要完成以下五項任務：
1、青少年成長環(huán)境的指標體系論證與調查問卷設計（出指標體系與調查問卷）；
2、武漢市青少年成長環(huán)境第二次調查（出研究數(shù)據(jù)報告）；
3、青少年成長的環(huán)境指標及其功能研究（出版研究報告）；
5、武漢市青少年成長環(huán)境的監(jiān)督、整治和維護研究（出政策與實施辦法）。
（三）項目實施時間安排。
20xx年5——6月：青少年成長環(huán)境的指標體系論證與調查問卷設計；
20xx年7——8月：武漢市青少年成長環(huán)境第二次調查；
20xx年1——6月：青少年成長環(huán)境的監(jiān)測評估系統(tǒng)和預警機制研究。
項目內審報告篇十一
部門、領導層進行現(xiàn)場審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調查辦法，通過現(xiàn)場提問、查閱文件及記錄、現(xiàn)場觀察等方式，取得大量第一手資料，并進行現(xiàn)場檢查記錄。
通過審核，審核組全體成員一致認為：自通過iso9001初審以來，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質量方針的精神，圍繞質量來開展工作并形成相關質量記錄，質量管理體系運行是符合的，也是有效的。
通過審核，大家發(fā)現(xiàn)：公司質量目標雖已大部分實現(xiàn)，但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會影響公司質量目xxx的完全實現(xiàn)。這說明本公司質量管理體系運行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié)，應在今后體系運行過程中盡快加以克服。
本次內審中一共發(fā)現(xiàn)1個不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個不合格項，各相關責任單位均已在規(guī)定期限內進行糾正，同時針對發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實施。經(jīng)內審組驗證，糾正措施的實施初步有效。這說明本公司質量管理體系運行的自我完善機制已經(jīng)發(fā)揮了作用，今后應繼續(xù)努力加以保持，以期實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進。
鑒于上述情況，本次內審組提出如下改進建議：一是要繼續(xù)組織員工加強對質量管理體系文件的學習，提高執(zhí)行文件的自覺性，加大執(zhí)行力度，在細化上做文章，更好地為廣大旅客服務，確保實現(xiàn)旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位，時時刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭實現(xiàn)所有質量目標，樹立xxxx品牌形象。
項目內審報告篇十二
為了發(fā)現(xiàn)問題，組織改進，不斷提高。根據(jù)公司質量管理制度的要求，由質量管理員制定了gsp自查評審表，經(jīng)質量管理部提出，總經(jīng)理批準，于20xx年4月23日4月24日對各部gsp執(zhí)行情況進行自查，檢查內容按《藥品批發(fā)企業(yè)gsp認證檢查評定標準》132條的要求，由質量負責人帶隊，各部經(jīng)理參加對藥品經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)實施情況進行逐條、逐項對照檢查?，F(xiàn)場采用詢問、提問、查資料、查證件、查記錄、看現(xiàn)場的方式進行，檢查過程有計劃、有總結、有整改、有跟蹤。
將各項工作做得更好，為客戶提供質量可靠的藥品，借以增加公司的質量信譽，增強公司的市場競爭力。
評審小組。
20xx年4月27日。
項目內審報告篇十三
尊敬的總經(jīng)理/各部門負責人：
自20xx年06月28日導入iso9001:質量管理體系以來，并于220xx9月27日實施了第一次內部審核，在整個審核過程中，得到了公司領導和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下面將具體審核情況報告如下：
一.內審目的：依據(jù)iso9001:2008標準要求，對本公司質量管理體系進行內部審核，認清優(yōu)勢，找出不足，必要時提出糾正與預防措施建議，以確保本公司iso9001:2008之質量管理體系不斷完善和改進，順利通過認證本公司的現(xiàn)場審核，順利獲取iso9001：2008證書。
二.內審范圍：本公司質量手冊覆蓋的涉及質量管理體系運作之相關部門及要素(5.6條款除外)三.內審依據(jù)：iso9001:2008標準;本公司質量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四.內審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場交談、詢問、觀察、審閱文件和質量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五.內審日期：20xx年10月7日。六.審核結果：
營業(yè)部。
七.審核綜合評價：1、對體系文件的評價：
1)體系文件基本上符合iso9001：2008標準及國家法律法規(guī)的要求;。
2)整套體系文件基本適應本公司產(chǎn)品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導文件還需完善，建議專門進行研究，以有較強的可操作性。2、對體系運作的評價：
1)本公司領導具有強烈的質量意識和競爭意識，工作思路清晰。各部門負責人普遍對本公司實施iso9001：2008標準有正確的認識態(tài)度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。
2)質量方針得到大力宣傳和貫徹，質量觀念已深入人心，本公司各項質量目標基本達成。
3)體系自20xx年6月28日正式實施以來，各部門均進行了文件培訓，對體系推行起到積極作用。20xx年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎。
4)體系符合性評價：從各部門的查核情況來看,還有這些存在著這些問題：
a)產(chǎn)品標識及檢驗標識方面應加強;b)對相關記錄填寫的及時性應加強。
5)體系有效性評價：從10月份起，生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的`自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效，但尚存在以下問題和需進一步改進的內容：
c)文件執(zhí)行的力度方面應加強落實(各部門要加強文件的培訓工作與貫徹)。
八.審核結論：質量管理體系基本有效。
九.糾正措施：對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，由管理者代表要求責任部門限期整改，其它各部門應“舉一反三”地實施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格;并且應識別潛在的不合格，采取必要的預防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進行跟蹤驗證，對于確有困難的，應至少完成糾正措施計劃的編制，報管理者代表審批。
十.記錄整理及報告：由文控負責協(xié)助管理者代表對內審相關資料的整理、歸檔并上報總經(jīng)理，并由管理者代表上報管理評審。
附件：審核計劃、首末次會議記錄、內審檢查表、內審總結報告、糾正措施單等。
項目內審報告篇十四
浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。
目錄。
議記核檢符合符合次會部質。
錄表查表項報告項分布議簽到量體系表。
關于下發(fā)內審計劃的通知。
公司各部門：
根據(jù)節(jié)能認證f002-《資源節(jié)約產(chǎn)品認證工廠質量保證能力要求》質量標準的要求，對本公司質量體系在試運行中安排一次全面的內部質量審核，內審時間確定在12月25日。請各部門安排好工作，并做好審核前準備工作。
特此通知。
附：內審實施計劃。
2012月20日。
20內審計劃表。
編號：q/zzzm-8.2.2-01。
編制：計小芳審核：吳松批準：吳岱元時間：2012年12月20日。
審核實施計劃表。
項目內審報告篇十五
經(jīng)過2008年12月15日一天的緊張工作，在公司各部門的積極配合下，公司內審組較為圓滿地完成了本年度的內審任務，本次內審的主要目的是檢查公司質量體系運行實施情況，以驗證其管理體系是否正常，運行符合審核依據(jù)標準的要求，以及持續(xù)改進的能力，并以之作為管理評審的輸入。本次內審的范圍包括公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、服務，公司質量管理體系所覆蓋的部門、場所和各類活動。本次內審的審核準則為：iso9001-2000質量管理體系標準；公司質量管理體系手冊及質量管理體系文件；國家相關法律法規(guī)。
自試產(chǎn)樣機的兩個多月來，質量目標完成情況較好。4.糾正預防措施。
5.1本次內審未發(fā)現(xiàn)不合格項。5.2本次內審查出的主要問題5.2.1數(shù)據(jù)分析不完善。
6.1數(shù)據(jù)分析工作沒有很好地開展。
6.2一些工作環(huán)節(jié)做得不夠細致、規(guī)范。7.改進措施。
針對出現(xiàn)的問題，已與相應部門的主要負責同志進行了溝通，要求各部門嚴格按照質量管理體系進行運作，各部門也都已進出了相應的整改措施，公司擬制定相應的數(shù)據(jù)分析文件。同時，建議公司將年度質量目標細化到各相關部門。
本次內審，由于內審組經(jīng)驗有限，可能會存在一些未查出的問題，內審組會根據(jù)公司領導層的安排，在以后的工作中進行滾動審核，望各部門一如既往，積極配合。
審核組長：王建華。
批準：
日期：2008年12月16日
項目內審報告篇十六
評價質量管理體系運行的貼合性、有效性，在11月初第三方審核前糾正不合格項，到達順利透過質量管理體系認證的目的。
2、審核范圍。
公司從接收客戶訂單到交貨給客戶所涉及的部門、過程和場所。
3、審核依據(jù)。
4、審核人員。
審核組長：
審核員：
5、受審部門。
總經(jīng)理/管理者代表、采購部、生產(chǎn)部、行政部、品管部（含文控）、業(yè)務部。
6、審核時間：8月9日。
7、審核綜述。
7。1文件審核。
公司指派品管部xxx，于內部審核前對公司《質量手冊》、《程序文件》以及相關輔助性文件，根據(jù)公司實際運行狀況進行了文件審核，公司之體系文件基本貼合實際運行。
7。2現(xiàn)場審核。
208月9日，以xxx為審核組長的8人審核組，對公司進行了一次全面的審核，本次審。
核得到上級領導的高度重視，也得到各相關部門主管和全體員工的全力配合，審核過程是采取抽樣方式方式進行。此次審核共發(fā)現(xiàn)5項不貼合項，均為一般不貼合項，其中品管部2項，生產(chǎn)部2項，行政部（倉庫）1項，此5項不貼合項均得到相關部門負責人的認可。
7。3糾正措施驗證。
經(jīng)驗證各相關職責部門已于2015年8月11日前對所有不合格項采取了糾正措施施，糾正措施總體有效，各糾正措施的實施證據(jù)詳見內審不合格報告表，報告編碼為no：20150801-05。
7。4下次審核推薦。
經(jīng)過本次審核，發(fā)現(xiàn)總經(jīng)理/管理者代表、業(yè)務部、采購部對質量管理體系執(zhí)行狀況較好，品管部、生產(chǎn)部問題較多，下次審核時需對這兩個部門作重點（suibi8。）。因為審核是采取抽樣方式進行，畢竟有必須的風險性，有些問題可能沒有被審核到，望各單位能嚴格按質量管理體系要求執(zhí)行，完善管理體系，爭取在下次審核時取得更好的成績。
8．質量管理體系有效性評價。
質量管理體系文件基本貼合iso9001：2015標準的要求，對質量管理體系過程實施和控制起到必須的指導和規(guī)范作用，建立了自我發(fā)現(xiàn)問題和持續(xù)改善管理體系的有效性的機制，內部審核和糾正、預防措施等過程的實施基本有效。
項目內審報告篇十七
2011年7月1日至7月3日，本單位進行了健康管理體系的內審，歷時3天，對健康管理手冊所覆蓋的3個班組進行了全過程的審核，審核組由ohs管理小組成員組成。通過審核，審核組一致認為：本單位自貫徹gb/t28001-2001標準，特別是體系投入運行以來，服務質量、衛(wèi)生質量和管理水平明顯有所提高，各項工作更加條理、規(guī)范；衛(wèi)生質量得到了進一步提高，各班組對貫徹新標準、新目標呈現(xiàn)了較高的熱情。當然也存在著一些明顯的不足，具體情況簡述如下：
1、審核目的：發(fā)現(xiàn)文件及體系運行中存在的問題，采取措施，實現(xiàn)改進。
2、審核范圍：健康管理手冊覆蓋的3個班組。
4、審核綜述。
4.1、健康管理體系方面。
二、三層程序文件，整體文件基本反映單位的衛(wèi)生質量、服務質量的要求，并能對其進行有效的管理和控制。設臵了必要的記錄文件并投入使用，所記內容基本真實，能體現(xiàn)體系運行和衛(wèi)生質量質量情況。但部分內容仍需進一步完善，如對支持性文件的系統(tǒng)性、嚴謹性，還需繼續(xù)加強對服務質量的管理和使用的法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
4.2管理職責方面。
5、審核結論：
審核組以抽樣的方式完成現(xiàn)場審核，未發(fā)現(xiàn)不合格。
健康管理體系的運行基本有效性，但需進一步加強。
6、建議。
審核組認為：鑒于質量管理體系運行良好的現(xiàn)狀，以后更加完善質量管理體系。
審核組成員簽名：日期：2011年7月3日
管理評審。
2011年7月4日，由書記張國祥主持召開了質量管理體系的管理評審會議，時間一天，參加評審的主要領導有夏廣善（隊長）、時玉祥、張躍勤、路天保及各班組組長。
為了提高管理評審，6月28日，對各班組發(fā)出了管理評審通知，要求各班組對健康管理體系在本部門的運行情況進行認真細致的。
總結。
找出運行好的方面和薄弱環(huán)節(jié)積極準備相應的整改措施。
評審在積極、熱烈的氣氛中進行，大家通過擺事實、講道理、前后對比，認真的評議了體系建立以來的巨大變化，大家一致認為：健康管理體系的建立、運行規(guī)范及各項工作的程序，提高了員工素質、衛(wèi)生質量和服務質量。雖還有諸多不足之處，但仍可以肯定本單位所建立的文件化的質量管理體系是基本適宜充分和有效的。
a、ohs方針的持續(xù)適宜性；
b、ohs目標的適宜性、先進性及可實現(xiàn)性；c、內審的結果；
d、產(chǎn)品質量狀況及不合格品率分析；e、糾正和預防措施的實施情況；f、改進的建議等.對上述內容的評審簡述如下：
一、對質量方針的評審。
本公司的質量方針是“科技領先、優(yōu)質高效、用戶至上、遵信守約”，方針包括了滿足要求和持續(xù)改進的內容，符合標準要求，也體現(xiàn)了本公司的特點，“以顧客為中心”。
二、對質量目標的評審。
根據(jù)公司生產(chǎn)的實際情況，制定了三項質量目標：(1)一次檢驗合格率達到97%以上；(2)檢測設備按期檢定率100%；(3)顧客滿意度99.9%以上，三項目標內容符合實際，通過認真努力以落實可以達到，尤其是通過對質量目標的分析、考核、落實到各部門之后，進一步證明公司所制定的目標是基本適宜的，具有一定先進性，是完全可以實現(xiàn)的。
三、對內審結果的評審。
自質量管理體系運行以來，制定了年度內審計劃，12月份的內審則比較成功，內審由兩名有資格的內審員進行，歷時兩天，編制了檢查表，作了內審記錄。
四、對顧客意見的評審。
以三個月來顧客反饋的主要意見看，本公司的產(chǎn)品質量和服務，質量是得到認可的，顧客滿意度達到99.9%，不滿意的主要內容反映在價格方面，今后應注意適當、協(xié)商，保持適當?shù)膬r格水準，以便更好的占領市場。
五、對過程業(yè)績和產(chǎn)品質量的評審。
對于各項活動和過程的業(yè)績是有目共睹的，質量管理體系建立、運行以來，各項過程得到控制，業(yè)績優(yōu)其突出，產(chǎn)品質量進一步提高，不合格品率不斷下降。
六、對糾正和預防措施實施情況的評審。
體系運行以來，大家針對在各項活動中出現(xiàn)的不合格，采取了3項糾正措施，雖然這些措施水平不高，原因分析也不太到位，但說明大家在致力于改進，成果可喜，并且根據(jù)可能出現(xiàn)的不合格采取了3項預防措施。對于這些措施大家認真的進行了原因分析，進行了整改，收到了較好的效果。
七、薄弱環(huán)節(jié)。
通過評審，大家還提出了許多不足和改進建議，概括起來有以下幾點：
1、人力資源不足，缺乏人力是公司的當務之急，另外對現(xiàn)有人員的專業(yè)技能培訓也是必須抓緊的。
2、檢驗力量是關系產(chǎn)品質量的頭等大事，目前人員仍不足，需再增補人員。
對這些薄弱環(huán)節(jié)，綜合辦會同有關部門在一至兩個月內采取有效措施予以整改，要在全公司范圍內，掀起學文件、用文件的熱潮，進一步提高質量管理體系的有效性。
項目內審報告篇十八
系及過程改善o迎接第三方審核。
小組成員:黃俊。
5。工作分配:見內部質量體系審核計劃。6。不貼合項分布:。
6。1發(fā)生地點：1)紙箱營業(yè)部(附件)已發(fā)出《糾正與預防措施單》no。qcar01。
2)人事部(附件)已發(fā)出《糾正與預防措施單》no。qcar200902。
7。1不貼合項趨勢。
年度內審不貼合項外審不貼合項輕微嚴重輕微嚴重。
箱部1無人事部1。
無
7。2質量管理體系方面：本公司按iso9001:《質量管理體系要求》。
和持續(xù)所做的承諾。為全體員工參與質量工作創(chuàng)造了良好的氛圍與條件，全體員工能夠根據(jù)質量管理工作的需要構成自覺的意識，認識到所從事工作對質量管理體系運行的重要性和相關性，以及如何為實現(xiàn)質量目標做出貢獻。
深圳天包b材料有限公司。
gd-f-008-0。0。
7。4資源管理方面：本公司具備紙板、分紙、印刷、模切、開槽、釘盒、
組裝等產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需要的各種設備，并持續(xù)適當?shù)木S護，能滿足目前產(chǎn)品加工制造的基本要求，各類人員也能滿足相關工作的潛力要求。
7。5產(chǎn)品實現(xiàn)方面：本公司較好地控制了產(chǎn)品實現(xiàn)過程的關鍵活動，對顧客要求進行了識別與控制，在采購方面能夠較好地按質量要求實施分級控制。生產(chǎn)現(xiàn)場整潔，管理有序，員工操作基本能遵守各項管理程序與管理制度的要求。產(chǎn)品實物質量能夠到達產(chǎn)品技術標準規(guī)定的要求，滿足了顧客要求。
7。6測量、分析和改善方面：本公司對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作比較重視，產(chǎn)品實現(xiàn)各階段監(jiān)視和測量管理控制工作認真，貼合有關技術規(guī)程要求，產(chǎn)品質量滿足顧客和法律法規(guī)要求。本公司還應加強自我完善機制，加強糾正、預防措施的實施力度和數(shù)據(jù)分析的使用，加強對顧客滿意信息的監(jiān)視和測量，以及持續(xù)改善的實施。
7。7透過對本公司質量體系要素、場所和活動為期三天的內審，公司qms在審核范圍內基本貼合審核準則并得到實施o已初步具有防止不合格滿足顧客要求與法律法規(guī)潛力o已初步具有持續(xù)改善的機制。但由于內審是一種抽樣性的檢查，可能仍有許多不貼合項未能發(fā)現(xiàn)，因此要求各部門主管要認真學習文件，領會文件的精神，培圳本部門員工，使人人都能以質量體系文件規(guī)定作為工作的準繩，從而使質量體系有效的運行，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正和預防措施，使體系不斷完善，不斷改善。
8。結論：質量管理體系運行基本有效，滿足質量管理體系標準的要求，產(chǎn)品和服務質量基本滿足顧客和法律法規(guī)的要求。
9。內部審核總結報告分發(fā)各部門主管，副本呈陳董事總經(jīng)理。
項目內審報告篇十九
__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我，提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據(jù)。
3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學習及培訓。
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為思想、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
三.參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。
科教興國和發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責任，提高了經(jīng)濟效益，為領導提供了決策依據(jù)，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府采購。
隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內部管理，強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經(jīng)濟利益。
六.具體審計工作。
認真貫徹落實三個代表重要思想，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。
1.開展決算審計2項，通過對__年度學校財務決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作。
2.開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議20余條，查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項，既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內的各項經(jīng)濟責任，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領導提供了決策依據(jù)。
4.基建審計：隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學校挽回了經(jīng)濟損失，維護了學校合法權益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展。
6.全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責任人行政處分和經(jīng)濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。
7.積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
七.工作體會。
1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
2.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在校領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名，其中高級會計師1名，高級審計師1名，會計師和工程師2名，今年又新引進應屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎。
3.內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合學校實際，內審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經(jīng)濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。
總之，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們取得了一定的經(jīng)濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領導的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在xx大精神指導下，努力工作、抓住機遇、總結經(jīng)驗、查找不足，結合xx大報告提出的發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措的重要思想，聯(lián)系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階!
項目內審報告篇二十
此次審核迎接本年度的外審。
二、審核日期：20xx年x月11號至20xx年x月25號。
三、審核的范圍:與質量管理體系相關的所有部門及個人。（共3個過程：管理過程、
支持過程、顧客導向過程；24個程序文件及各部門手冊。）。
四、審核依據(jù)：iso9001:20xx國家標準，《質量手冊》、《程序文件》、《部門手冊》。
五、審核方法：透過對部門負責人與關鍵崗位及新進員工的提問，文件記錄的查。
閱，現(xiàn)場查看三種方法進行審核。
六、審核安排：完全按照《審核實施計劃》執(zhí)行，見附頁。
七、審核成員：審核組長：鄧漢威組員：徐岸飛、趙偉東。
八、審核發(fā)現(xiàn)各部門所存在問題的分析。
1、本次審核共發(fā)現(xiàn)不貼合項92項，其中推薦項22項，輕微不貼合項55項、嚴。
重不貼合項16項，主要分布如下：
a、按部門分。
智能化。
6h525h821匯一城25辦公室9品質部5總經(jīng)辦1。
量分析改善）。
文件管理管理職責資源管理產(chǎn)品實現(xiàn)。
3562328測量分析改善2。
由上方的分析能夠看出，這次審核的不貼合項主要體此刻，文件與記錄的管理、人。
力資源管理與服務過程這三個方面。不貼合項較多的部門主要是：匯一城項目、財富中心項目、百安中心項目。
2、針對上訴不貼合項現(xiàn)逐部門進行分析。
a、h5項目：h5項目一共開出不貼合項25條，其中嚴重不貼合2項，主要體現(xiàn)。
在水泵房無運行記錄與部門培訓不到位，員工對公司質量目標、政策與部門目標不清楚。輕微不貼合15項，推薦項8項，具體見考核檢查表。其不貼合項主要集中在文件管理與培訓管理兩個方面，主要為文件有策劃規(guī)定，但實際工作執(zhí)行不到位。工程部的問題主要體此刻電梯房的現(xiàn)場管理。推薦對開出的不貼合項在外審前及時關掉。
較好的地方主要體此刻安管部的文件存檔較整齊、完整，監(jiān)控室現(xiàn)場、發(fā)電機房、配電房、中央空調房整齊干凈。
b、h8項目：h8項目開出不貼合項21項，其中嚴重不貼合項1項體現(xiàn)為工程部。
的設備保養(yǎng)，工程部的設備保養(yǎng)有做年度保養(yǎng)計劃，但實際工作沒有按計劃實施。輕微不貼合項17項推薦項3項具體見考核檢查表。其不貼合項主要集中在現(xiàn)場管理不到位，主要是因為環(huán)境管理、現(xiàn)場照明設施巡查不到位與培訓管理三個方面。工程部的問題主要體此刻沒有部門主管，培訓制度與《年度保養(yǎng)計劃》沒有得到有效的執(zhí)行，辦公環(huán)境5s狀況差，推薦對不貼合項在外審之前及時關掉。
較好的地方主要體此刻服務中心的文件管理及歸檔整齊方便查閱，物業(yè)助理與文員對問題的回答清楚準確。
c、匯一城：匯一城共開出不貼合項25項其中嚴重不貼合有10項，輕微不貼合。
項11項，推薦項4項。嚴重不貼合項主要體此刻管理策劃和制度執(zhí)行兩大方。
面，管理策劃主要是：服務中心與工程部沒有《年度培訓計劃》，工程部沒有《年度保養(yǎng)計劃》，服務中心無《客戶滿意度調查年度計劃》，找不到經(jīng)理應有崗位職責；制度執(zhí)行主要是：物業(yè)助理沒有按照公司統(tǒng)一要求對工程部維修狀況的回訪驗證做記錄，只做電子檔，服務中心6月后沒有進行培訓，物業(yè)助理的職責中有規(guī)定對客戶投訴的處理，但是實際此項工作由營運部進行實施。物業(yè)助理沒有對工程部抄表進行驗證簽名，保安領班梁鵬擅自復印受控文件，文件名稱為《一級目標考核方案》，整個部門的文件歸檔零亂，不方便查找。
較好的地方在于陪審人員態(tài)度較好，用心記錄問題。
d、智能化中心：智能化中心共開出6項不貼合項，其中嚴重不貼合項沒有，輕。
微不貼合3項，推薦項3項。不貼合主要體此刻文件管理和制度執(zhí)行，主要是：20xx年培訓記錄無培訓紀要，記錄保存凌亂限；查到20xx年1--9月份《保養(yǎng)記錄》與《年度保養(yǎng)計劃》時發(fā)現(xiàn)，計劃中規(guī)定有45項保養(yǎng)需要去執(zhí)行的，但實際記錄只有14項記錄，說明實際工作與計劃相差太遠。
較好的地方在于現(xiàn)場管理較正規(guī)，文件基本有存檔并得到執(zhí)行。
e、辦公室：辦公室一共四個部門：采購、人力資源、行政、后勤。內審共開出。
核整理，沒有下發(fā)至部門。人力資源只策劃了《崗位職責》沒有按程序文件的要求策劃《崗位職責說明書》，沒有做一年一次的員工內部滿意度調查。以上人力資源的問題均屬于嚴重不貼合項。
較好的方面，后勤部新進人員培訓比較到位，對手上的工作流程熟悉，回答問題準確。采購部對供應商的管理資料整理的齊全。人力資源的檔案整理的較為完善。
f、總經(jīng)辦：由于鄧少菁上月月底被總經(jīng)理臨時任命為公司的管理代表，對iso。
體系文件不是十分熟悉，推薦加強對文件的熟悉程度。好的方面：管理意識十分好，對質量管理體系的工作很重視，強調各部門有計劃性的工作。
g、品質部：共開出不貼合項5項:推薦項2項，輕微不貼合項3項，沒有嚴重不。
貼合項，主要體此刻管理策劃和文件管理兩大方面，文件管理主要是過期的文件記錄沒有得到清理文件夾中夾有與文件夾名稱不貼合的記錄，部門的文件與工作的實際狀況不相符但是文件沒有得到修改。管理策劃主要是部門的組織架構與人員的工作職責沒有因為部門人員實際狀況的變化而產(chǎn)生新的架構圖和管理職責。
九、體系運行的適宜性、有效性與充分性的結論。
透過本次審核確認公司的管理體系貼合iso9001:20xx的要求，文件的策劃在公司的日常工作中得到有效執(zhí)行，各部門的工作目標透過績效考核得到了有效的統(tǒng)計分析與持續(xù)改善，對內審的不貼合項，品質部透過考核檢查表的形式，有效的對問題進行了糾正預防與效果跟蹤，直至問題的關掉公司的整體工作運轉有序。
公司的管理水平及員工的整體素質：由于員工的流動性大，需要進一步。
的提升。全公司人員的質量觀念意識有待進一步提高，內部審核是幫忙各部門發(fā)現(xiàn)問題、完善管理，并不是找各部門的茬，完成扣分的任務。從此次內審發(fā)此刻我們具體實施質量管理體系中還是存在較多問題的，如：程序文件與部門手冊在實際的運行中存在很大差距，因此審核小組推薦各部門根據(jù)工作的實際狀況對部門現(xiàn)有的文件進行相應的修改，以進一步做到文件與工作的合理性相結合，對工作流程的策劃盡量少用條款式、機械式的文字描述，盡量采用圖文并茂的方式來描述以提高文件的實用性，使一線的員工有興趣去學習工作文件且容易記住并得到應用。
針對此次內審出現(xiàn)的有運行過程沒記錄，程序文件不熟悉，過程策劃潛力不足文件管理不清晰等不貼合項的改善，審核組已在考核檢查表中將相應的不貼合項以報告的形式透過考核檢查表發(fā)放至各部門，要求相關部門及時分析原因，采取就糾正預防措施，各部門務必在20xx年x月x日前整改完成。同時也要求各部門負責人嚴格認真的貫徹和執(zhí)行公司已建立的管理體系，不斷的完善管理，不斷的持續(xù)改善，不斷的加強溝通，使每一位公司成員參與到提升公司管理水平的意識高度上來，以適合公司的高速發(fā)展，達成公司的經(jīng)營目標。
審核小組將對不貼合項進行跟蹤確認，最終確認改善效果貼合后進行結案，以提高質量管理體系的有效運行，促進公司質量管理體系的持續(xù)改善和公司管理水平的提升。
恒生公司質量體系審核小組20xx年x月x日。