在工作和學習中，我們經常需要寫報告以便更好地傳達信息和展示研究成果。在寫報告時，我們還可以邀請同事或專家進行審查和提供意見，以提高報告的質量和準確性。掌握報告寫作的技巧和方法，可以提高工作和學習的效率。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇一
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會xx監(jiān)管分局：
為進一步推動我行各項業(yè)務合法合規(guī)，健康持續(xù)開展，根據(jù)總行和貴局要求，按照《關于進一步做好“不規(guī)范經營”行為排查工作的通知》（xx【2012】67號）的文件精神，我分行積極開展了全面、詳細的自查工作?，F(xiàn)將自查結果報告如下：
一、公司銀行業(yè)務。
（一）公司類貸款的支用管理。
我分行發(fā)放公司類貸款和政府融資平臺貸款，貸款的支用嚴格按照“三法一指引”的要求，堅決遏制以貸引存，存貸掛鉤的行為。約定按照受托支付的，嚴格按照申報和審批要求管理受托資金，約定為自主支付的，按照借款人實際經營需求發(fā)放貸款，落實實貸實付原則。自查過程中暫未發(fā)現(xiàn)要求客戶將貸款轉為定期存款，或設定不合理貸款條件，將定期存款作為發(fā)放貸款的前提條件。
（二）公司類貸款的利率管理。
支行能夠依據(jù)定價執(zhí)行利率。賬戶管理費、財務咨詢費等服務費用均為實際的管理和服務性收費，并非利息讓渡；未發(fā)現(xiàn)支行借發(fā)放公司貸款之機，要求客戶辦理不合理中間業(yè)務或其他金融服務，并收取額外費用以及捆綁其他金融產品。
（四）其他費用。支行在辦理政府融資平臺貸款、房地產貸款等公司信貸業(yè)務前期盡職調查、押品評估等環(huán)節(jié)均按照能夠嚴格執(zhí)行道德操守，未發(fā)現(xiàn)直接或者間接要求客戶支付相關費用，導致客戶財務負擔不合理增加；在提供資信證明、資金監(jiān)管、代發(fā)代收等金融產品和相關服務時，嚴格按照總行xxxx有關產品定價的文件要求執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)收費、擅自提價的現(xiàn)象。
（五）公司類企業(yè)的存款營銷和資金管理。
堅決落實《中國人民銀行關于嚴格禁止高息攬存、利用不正當手段吸收存款的通知》（銀發(fā)?2000?253號）、中國銀行業(yè)協(xié)會《中國銀行業(yè)存款業(yè)務自律公約》（銀協(xié)發(fā)?2011?10號）的文件要求，未發(fā)現(xiàn)高息或變相高息攬存的行為，更未發(fā)現(xiàn)我行員工蓄意吸納掮客資金，假借我行名義非法得利。
（六）公司類業(yè)務的產品管理。
各支行在為公司客戶提供一攬子服務和全面解決方案等產品服務和咨詢業(yè)務過程中，本著客戶自愿的原則，根據(jù)企業(yè)行業(yè)和自身經營情況，均提供了有針對性的產品服務方案，客戶接受與否，絕對自由。
二、小企業(yè)銀行業(yè)務。
（一）小企業(yè)貸款的支用管理。
分行能夠鼓勵引導客戶經理對小微企業(yè)貸款積極采取受托支付方式，貫徹“實貸實付”原則，通過嚴格控制貸款支付對象把好第一道風險關，從而杜絕了“以貸轉存”現(xiàn)象的滋生；與此同時，強化銀企合作關系，不強制設定條款或協(xié)商約定違規(guī)吸存，通過培育企業(yè)做大做強增加綜合收益，通過積極營銷借款人上下游企業(yè)，盡量爭取資金體內循環(huán)；在小企業(yè)授信環(huán)節(jié)要求借款人提高我行結算量，而并非絕對存款，目的是通過借款人現(xiàn)金流掌控企業(yè)實際經營情況，控制風險，落實貸后管理工作。
（二）小企業(yè)貸款費率管理。
對小微企業(yè)，大多數(shù)支行按照《xxx銀監(jiān)局關于實施差異化監(jiān)管加強小型微型企業(yè)金融服務的意見》（xx監(jiān)發(fā)?2011?28號）相關規(guī)定禁止一切不合理收費，除銀團貸款的管理費和承諾費外，其他費用如貸款承諾費、管理費、顧問費、咨詢費等全部取消。
（三）小企業(yè)銀行產品管理。
我分行能夠為小微企業(yè)提供切實有效的一攬子金融服務方案，有效滿足客戶金融服務需求。小企業(yè)資產業(yè)務的開展，不以負債業(yè)務和中間業(yè)務為條件。企業(yè)對我行理財、保險、基金等其他產品的選擇完全具有自由選擇權，堅決維護我行小企業(yè)借款人公平交易權。
（四）小企業(yè)產品定價。
我行能夠本著“流動性、安全性、流動性”相結合的方式，科學地對小微企業(yè)貸款進行差別化定價，對信用等級較高、償債能力較強、擔保等風險緩釋措施較充分等客戶在貸款定價時予以傾斜；與此同時，對綜合評價較好的客戶制定了切合實際的長期培育政策，簡化授權授信審批流程，切實提升了小微企業(yè)服務質量和效率，逐步提高小企業(yè)業(yè)務盈利能力和水平，培育了一批在業(yè)內具有相當競爭力的小微企業(yè)群體。
（五）小企業(yè)培育和政策傾斜。
1、分行能夠對“xxx”、“xxx”等小企業(yè)優(yōu)質客戶，積極按照《關于深化“xxx”、“xxx”企業(yè)培育工作的指導意見》（xx?2010?120號）等文件要求，在授信額度、定價、特色產品及超值服務等方面切實落實相關優(yōu)惠政策。
2、創(chuàng)新小微企業(yè)流動資金貸款還款方式，根據(jù)小微企業(yè)的資金周轉情況，在貸款還款方式上指導小微企業(yè)選擇分次發(fā)放、分次還款等科學的出賬和還款方式，一方面有效幫助小微企業(yè)縮減財務成本，另一方面有效減輕客戶到期一次還款的資金壓力。
3、為提升小企業(yè)融資效率，分行進一步優(yōu)化小微企業(yè)授信流程，提升審批效率，特別是分行授信授權方面，通過審批權和審批形式的調整，多角度優(yōu)化和提高小企業(yè)貸款的服務效率和質量；對小微企業(yè)在有效控制風險的前提下，采取靈活多樣的擔保方式，不斷拓展貿易融資產品在中小企業(yè)金融服務中的份額，降低小微企業(yè)客戶的擔保成本，減輕小微企業(yè)財務負擔。
三、零售銀行業(yè)務。
（一）個人貸款的支用管理。
我分行個人貸款支用管理嚴格按照銀監(jiān)會《個人貸款暫行管理辦法》和我行零售業(yè)務制度執(zhí)行，對于采取受托支付方式發(fā)放的個人貸款，在貸款發(fā)放后按照約定，將申請支付款項轉至借款人支付對象賬戶；對于采取自主支付方式發(fā)放的個人貸款，客戶支用理由合法合規(guī)，即進行貸款發(fā)放。
（二）個人貸款的利率管理。
1、我行個貸產品的定價嚴格按照資金成本、風險成本和管理成本科學計價。同時考慮和區(qū)分借款人資金用途、還款能力、擔保水平與業(yè)務風險等實際情況，不存在隨意定價，上浮至最高限額的情況。
（三）流程和其他收費管理。
過程中應計入銀行成本的相關費用，均由我行自行承擔，不存在變相轉嫁的情形。
（四）個人貸款的產品管理。
在受理個人貸款和辦理其他零售業(yè)務時，充分尊重客戶的自由選擇權和公平交易權，無強制產品捆綁、不當搭售等行為?？蛻艮k理信用卡、基金等各種其他金融產品享有充分的獨立性。
（五）個人儲蓄業(yè)務的管理。
經查無違反《中國人民銀行關于嚴格禁止高息攬存、利用不正當手段吸收存款的通知》（銀發(fā)?2000?253號）、《存款自律公約》、《徽商銀行儲蓄業(yè)務管理辦法》（xx?2011?218號）等制度辦法的要求，高息攬存、借道收息的行為；未發(fā)現(xiàn)涉及民間融資、掮客資金以通過我行賬戶支付和收取高息的情形。
四、國際業(yè)務。
（一）國際業(yè)務產品的定價和費率。
分支行對我行外匯業(yè)務收費標準均進行公示，收費公開透明、合理有據(jù)，外匯資金交易匯率按總行統(tǒng)一發(fā)布的人民幣外匯牌價進行；國際貿易融資按總行審批表指導利率執(zhí)行，無亂浮動利率行為；收費項目均按我行收費標準中規(guī)定項目收費，無收取額外費用的情況；與我行開展國際貿易融資的客戶均由總行審批，準入、出賬、產品定價明確合規(guī)。
（二）國際業(yè)務操作合規(guī)性。
國際業(yè)務條線操作人員崗位分離、權限分離，無越權經辦、越權復核行為。
五、授信評審業(yè)務。
授信審批時嚴格按照資金成本、風險成本和管理成本合理進行貸款定價。在授信審批時，不存在以存款作為審批和發(fā)放貸款的前提條件得情況。授信業(yè)務的開展不以任何負債業(yè)務、中間業(yè)務等其他產品作為前提條件，杜絕了捆綁銷售、轉嫁費率和成本的情形。
六、檢查發(fā)現(xiàn)問題。
部分財務顧問費、貸款承諾費收取不合規(guī)。自2011年10月24日后，個別支行對小微企業(yè)收取財務顧問費或貸款承諾費，收費不合規(guī)。
xxxxxxxxxxxxxx。
二〇一二年三月十六日。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇二
市場監(jiān)督管理局：
一、藥店基本情況。
我藥店成立于年月日，經營范圍有：中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品。我藥店有員工3人，其中從業(yè)藥師1人，藥學技術人員2人。我藥店經營品種900種。藥店以“嚴把藥品質量關”為質量方針，依法依規(guī)從事藥品經營活動，嚴把質量關，杜絕假劣藥品進入本藥店，開業(yè)至今從未發(fā)生過經營假劣藥品行為。
二、質量體系運行情況。
1、質量體系文件情況。
公司編制了《質量管理制度》20項、《質量管理操作規(guī)程》26項、《部門及各級崗位質量職責》9x項等文件，組成成了藥店質量體系的標準文件，是藥店開展各項質量管理工作的文件依據(jù)，質管部對各項文件進行了必要的培訓。
2、人員的配備情況。
（1）藥店企業(yè)負責人是中專學歷，從業(yè)藥師職稱，熟悉國家有關藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經營藥品的知識。
（2）質量負責人為主管藥師，從事藥品質量管理工作30年有余，熟悉國家有關藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經營藥品知識，能獨立解決經營過程中的質量問題，具有對質量管理工作進行正確判斷和保障實施的能力。
（4）倉庫養(yǎng)護員。養(yǎng)護員均經過專業(yè)及崗位培訓。
（6）對從事質量管理、驗收、養(yǎng)護、保管等直接接觸藥品的崗位人員，我藥店每年都有組織進行健康檢查，并建立了員工健康檔案。
三、辦公場所和倉庫的情況。
我藥店的營業(yè)辦公場所面積平方米，配備了電腦、電話等現(xiàn)代化的經營辦公設備，工作環(huán)境寬敞明亮。
庫房面積平方米，內墻、頂光潔，地面平整，門窗結構嚴密。使藥品與地面之間配備排氣扇、滅蚊燈、老鼠籠等避光、通風、防潮、防蟲、防鼠等設備；配備空調1臺，能有效調控溫濕度及室內外空氣交換；記錄庫房溫濕度。倉庫劃分有合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)、待驗區(qū)、退貨區(qū)、不合格品區(qū)、出庫復核去、零貨區(qū)等專用場所，并按gsp要求實行色標管理。
四、計算機系統(tǒng)管理情況。
五、對照標準自查情況。
2018年9月30日至10月10日，我藥店按照寶雞市藥品零售企業(yè)規(guī)范化建設暨示范店創(chuàng)建活動實施方案，依據(jù)《藥品經營質量管理規(guī)范》及其附錄、《藥品零售企業(yè)示范店評定標準》對藥店質量管理體系進行了一次內部自查自糾自我完善，高度重視門店象，做到窗明幾凈、環(huán)境衛(wèi)生，各種提示牌、警示牌擺放有序，藥品陳列整齊，標志醒目。做到：設施設備整潔、店員著裝統(tǒng)一、藥品分類規(guī)范陳列整齊、提示警示醒目、服務熱情周到、語言禮貌溫馨。同時對各藥品的零售都努力提供更加多元化優(yōu)質的服務，設立便民服務，意見本、藥師咨詢服務臺等服務。我店嚴格杜絕為他人提供違法經營場所，絕不從無證，和個人單位購進藥品。保證計算機系統(tǒng)購銷存記錄，和票據(jù)，數(shù)據(jù)，帳，款對應一致。堅決禁止銷售終止妊娠類.興奮劑，蛋肽類制劑藥品。
六，積極配合各食藥品監(jiān)督管理部門的現(xiàn)場檢查，嚴格實行現(xiàn)場檢查紀律，如實提供相關資料。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇三
根據(jù)省分行和銀監(jiān)局開展整治不規(guī)范經營活動的通知精神，我行成立了專項整治工作領導小組和工作小組，制定了不規(guī)范經營專項治理工作實施方案，嚴格遵照時間表詳細安排專項整治工作，做到統(tǒng)一領導、統(tǒng)一時間、統(tǒng)一步驟、統(tǒng)一要求。
從3月1日起，我行組將“七不準”、“四公開”具體內容在營業(yè)場所醒目位置懸掛、張貼，以更好地接受公眾監(jiān)督。經過自查，我行沒有違反“七不準”、“四公開”的相關規(guī)定?，F(xiàn)將具體的自查工作和今后活動安排匯報如下：
一、自查工作。
一是加強組織，成立工作領導小組，督導各項工作有序開展；二是通過下發(fā)文件、組織培訓、現(xiàn)場宣講等多種方式統(tǒng)一員工思想，加強員工制度學習及合規(guī)經營意識的培養(yǎng)；三是積極開展經營部門自查、管理部門復查等全方位檢查，不留死角；四是及時張貼告示，將“七不準”、“四公開”、“舉報電話”等內容公開告知顧客，接受監(jiān)督；五是對于此次活動中發(fā)現(xiàn)的問題及時報告與整改，確保問題解決到位；六是積極開展系列宣傳，提升銀行形象；七是不斷加強對實體經濟發(fā)展的支持，維護金融生態(tài)，防范金融風險，建立合規(guī)經營的長效機制。
二、下一步整治不規(guī)范經營活動工作安排。
銀監(jiān)會新近頒發(fā)的“七不準”、“四公開”是我們職業(yè)操守的底線，同時我們應該有更高的標準和追求。一是以更大的擔當肩負起國有銀行的社會責任。堅持為社會公眾提供最基本的公共金融服務，做到基本公共服務的均等化、普惠化，為弱勢群體提供特惠化服務。根據(jù)社會需求和商業(yè)可持續(xù)原則，擴充渠道、降低成本、提升服務；二是堅決維護金融消費者權益。將客戶滿意度作為衡量全行一切工作的基本尺度，進一步完善客戶投訴的快速反應機制，推行首問負責制和“問題到我為止”的內部約束，將客戶投訴的解決和處理作為推動工作的基本動力；三是堅持服務地方經濟。牢固樹立“產業(yè)興、銀行興”的理念，加快信貸資源投入地方經濟的進度和力度，最大限度地滿足地方經濟的融資需求，緊緊圍繞地方經濟和民生領域，持續(xù)推進流程設計、產品創(chuàng)新和服務優(yōu)化工作；四是提供物有所值的金融服務。把有效服務放在首位，推進更為嚴格的成本管理，切實為客戶提供貨真價實、質價相符的服務，在銀行創(chuàng)造價值的同時，也為客戶創(chuàng)造更多的價值。通過我們的持續(xù)努力，打造令人尊敬的現(xiàn)代金融企業(yè)。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇四
xx煙草專賣局：
為了加強xx煙草專賣局（分公司）內部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內部經營行為，促進行業(yè)自律，提升行業(yè)效率，根據(jù)《xx省內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》的要求及9月30日xx局（公司）會議精神，我局（分公司）對2012年1月至9月以來的卷煙經營業(yè)務進行了全面、逐項、細致的自查，現(xiàn)將開展自查工作情況匯報如下：
至二〇一二年九月，全市共有零售戶xx戶，入網供貨零售戶xx戶。今年一至九月，xx市銷售卷煙xx箱，完成年度計劃xx箱的xx%，同比增加xx箱，增加xx%；實現(xiàn)銷售收入xx萬元，同比增加xx萬元，增加xx%，單箱銷售收入xx元，綜合毛利率xx%。
二、自查方法。
（一）從銷售系統(tǒng)、專賣管理系統(tǒng)的查詢相關數(shù)據(jù)進行分析比對，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調查核實，查明異常的原因。
（二）詢問業(yè)務經營部門的工作人員，要求其對有關事。
煙銷售違規(guī)情況發(fā)生.（二）“一價制”執(zhí)行方面。檢查組對一些市場緊俏品牌及滯銷品牌的批發(fā)價進行了督查，看是否有提價或降價的情況發(fā)生，經實地調查，發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司建立嚴格的價格監(jiān)測機制，加強對卷煙品牌管理，嚴格執(zhí)行“西南五省一價制”的價格規(guī)定，沒有提價或降價情況出現(xiàn)。
（三）貨源供應方面。核對客戶資料，經審查沒有發(fā)現(xiàn)向無證戶供貨行為，全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實地調查、客戶抽查等措施，核實了日訂單量、送貨量、交易額數(shù)據(jù)以及配送路線等有關卷煙經營情況，沒有發(fā)現(xiàn)貨源不入網經營的問題。
（四）訪銷配送方面。以治理卷煙體外循環(huán)為突破口，通過營銷系統(tǒng)的查詢、實地調查、客戶抽查等措施，對2012年度部分品牌卷煙銷量靠前的49戶卷煙重點零售戶進行調查，核實其訂單量、配送量、實收量、送達人、收貨時間和實際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號是否一致，并采取單周實地走訪隨機抽查的50戶經營戶雙周電話詢訪50戶經營戶及跟送監(jiān)督等方法，從而確定訪銷配送的真實性，發(fā)現(xiàn)楚雄市煙草分公司不存在虛假客戶假入網及拆單分攤的情況，完全達到１００％入網銷售、落地銷售、落戶銷售。
（五）零售戶增訂貨方面。微機銷售數(shù)據(jù)顯示，今年xx煙草分公司在一季度有多次訂貨頻次異常預警發(fā)生。經核查，的各品牌卷煙及銷售數(shù)據(jù)進行對比分析，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調查核實，查明異常的原因，制定針對性監(jiān)管措施，完善卷煙部門相關內控制度和工作流程，加強客戶經理和主管卷煙貨源分配人員履行職責的監(jiān)管等，營銷部門卷煙投放量及品牌結構做到卷煙零售戶的經營業(yè)態(tài)、等級與經營能力基本相符。
（九）卷煙規(guī)范經營方面。針對今年銷售顯著增長的訂單品牌如云煙（紫）、紅塔山（1956）、紅梅（黃）、云煙（軟珍品）等品牌卷煙和零售戶進行重點關注和走訪問詢。根據(jù)走訪問詢情況，調查核實了所走訪問詢的卷煙零售戶都能如實收到所訂購的卷煙，沒有發(fā)現(xiàn)卷煙外流的不規(guī)范經營情況。卷煙訂購量增加的主要原因是卷煙零售戶因為春節(jié)后要補充庫存、蓋房、辦喜事等，屬正常訂貨，零售戶所訂卷煙均100%入網、落地、落戶銷售。
不合理現(xiàn)象?，F(xiàn)有定點取貨/代送點客戶82戶，占全部客戶3.8%，未超過4%的要求。每個定點取貨/代送點客戶少的2戶，多的9戶。每個點取貨/代送點均有相關資料，如協(xié)議、記錄表等。通過檢查也發(fā)現(xiàn)一些問題。（1）年初確定的部分定點取貨/代送點客戶有的已經注銷。（2）個別定點取貨/代送點記錄不完整。（3）有的客戶取貨簽字不規(guī)范，有代送點代簽字的情況。
六、下步擬采取的監(jiān)管措施。
根據(jù)《xx省煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細則》、《xx市內部專賣管理監(jiān)督工作制度》規(guī)定要求，結合我單位實際，下步擬做好以下幾方面工作：
（一）加強教育，提高規(guī)范經營的自覺性。把規(guī)范經營納入職工培訓教育體系，定期組織學習專賣“一法兩條例”和行業(yè)規(guī)范經營有關政策、精神，使每位“兩煙”生產經營人員對有關法律法規(guī)和上級規(guī)范經營的紀律規(guī)定清楚主線，把握關鍵，牢記重點，從而對規(guī)范經營該干什么，不該干什么，提高全體員工對規(guī)范經營工作的重要性的必要性的認識，從思想上自覺做到遵紀守法規(guī)范經營。
（二）進一步拓寬監(jiān)管思路，從市場調查、備案備查資料和微機查詢等方面有機結合起來，切實發(fā)揮內部專賣管理的職責，認真解決好行業(yè)內部提高效率和注重自律兩個重要課題，制定出一套系統(tǒng)的切實可行的監(jiān)督步驟、方法、模式。
（三）加強內部監(jiān)管部門與營銷部門的聯(lián)系，建立內管部門與營銷部門間的協(xié)調關系，形成合力，做到分工不分心，共同抓好規(guī)范經營，提高企業(yè)的經營管理水平。
（四）規(guī)范卷煙經營工作，充分利用網絡資源，安排專職人員實時登陸內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)，認真負責分析每天卷煙購銷存情況對出現(xiàn)的預警信息及時進行上報處理，對出現(xiàn)的預警情況及時安排人員調查，把“不能內部違規(guī)更不能內外勾結違規(guī)，卷煙要在轄區(qū)內銷售”作為規(guī)范經營的兩條底線，從觀念上、制度上、流程上杜絕違規(guī)經營。
（五）加大對專賣行政執(zhí)法人員的監(jiān)督力度，督促執(zhí)法人員嚴格按照《煙草專賣人員執(zhí)法行為準則》做到文明執(zhí)法，防止出現(xiàn)違規(guī)執(zhí)法行為。
（六）做好對卷煙經營部門規(guī)范經營方面的監(jiān)督檢查，確保不發(fā)生一起被上級局查處的違規(guī)案件.我們將在以后的工作中，不斷的建立和完善各項內部監(jiān)管制度，從而進一步提高內部專賣管理監(jiān)督力度，堅持做到不缺失一道監(jiān)管工序，不放過一個監(jiān)管細節(jié)，切實抓好卷煙經營關鍵環(huán)節(jié)、關鍵部位、關鍵問題的監(jiān)管，以此推動卷煙規(guī)范經營不斷深入。
二
卷煙規(guī)范經營自查報告篇五
xx煙草專賣局：
為了加強xx煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內部經營行為，促進行業(yè)自律，提升行業(yè)效率，根據(jù)《xx省內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》的要求及9月30日xx局會議精神，我局對2012年1月至9月以來的卷煙經營業(yè)務進行了全面、逐項、細致的自查，現(xiàn)將開展自查工作情況匯報如下：
一、2012年1至9月卷煙經營情況。
至二〇一二年九月，全市共有零售戶xx戶，入網供貨零售戶xx戶。今年一至九月，xx市銷售卷煙xx箱，完成年度計劃xx箱的xx%，同比增加xx箱，增加xx%；實現(xiàn)銷售收入xx萬元，同比增加xx萬元，增加xx%，單箱銷售收入xx元，綜合毛利率xx%。
二、自查方法。
從銷售系統(tǒng)、專賣-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--。
管理系統(tǒng)的查詢相關數(shù)據(jù)進行分析比對，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調查核實，查明異常的原因。
詢問業(yè)務經營部門的工作人員，要求其對有關事。
煙銷售違規(guī)情況發(fā)生.“一價制”執(zhí)行方面。檢查組對一些市場緊俏品牌及滯銷品牌的批發(fā)價進行了督查，看是否有提價或降價的情況發(fā)生，經實地調查，發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司建立嚴格的價格監(jiān)測機制，加強對卷煙品牌管理，嚴格執(zhí)行“西南五省一價制”的價格規(guī)定，沒有提價或降價情況出現(xiàn)。
無證戶供貨行為，全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實地調查、客戶抽查等措施，核實了日訂單量、送貨量、交易額數(shù)據(jù)以及配送路線等有關卷煙經營情況，沒有發(fā)現(xiàn)貨源不入網經營的問題。
訪銷配送方面。以治理卷煙體外循環(huán)為突破口，通過營銷系統(tǒng)的查詢、實地調查、客戶抽查等措施，對2012年度部分品牌卷煙銷量靠前的49戶卷煙重點零售戶進行調查，核實其訂單量、配送量、實收量、送達人、收貨時間和實際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號是否一致，并采取單周實地走訪隨機抽查的50戶經營戶雙周電話詢訪50戶經營戶及跟送監(jiān)督等方法，從而確定訪銷配送的真實性，發(fā)現(xiàn)楚雄市煙草分公司不存在虛假客戶假入網及拆單分攤的情況，完全達到１００％入網銷售、落地銷售、落戶銷售。
零售戶增訂貨方面。微機銷售數(shù)據(jù)顯示，今年xx煙草分公司在一季度有多次訂貨頻次異常預警發(fā)生。經核查，的各品牌卷煙及銷售數(shù)據(jù)進行對比分析，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調查核實，查明異常的原因，制定針對性監(jiān)管措施，完善卷煙部門相關內控制度和工作流程，加強客戶經理和主管卷煙貨源分配人員履行職責的監(jiān)管等，營銷部門卷煙投放量及品牌結構做到卷煙零售戶的經營業(yè)態(tài)、等級與經營能力基本相符。
詢情況，調查核實了所走訪問詢的卷煙零售戶都能如實收到所訂購的卷煙，沒有發(fā)現(xiàn)卷煙外流的不規(guī)范經營情況。卷煙訂購量增加的主要原因是卷煙零售戶因為春節(jié)后要補充庫存、蓋房、辦喜事等，屬正常訂貨，零售戶所訂卷煙均100%入網、落地、落戶銷售。
不合理現(xiàn)象。現(xiàn)有定點取貨/代送點客戶82戶，占全部客戶%，未超過4%的要求。每個定點取貨/代送點客戶少的2戶，多的9戶。每個點取貨/代送點均有相關資料，如協(xié)議、記錄表等。通過檢查也發(fā)現(xiàn)一些問題。年初確定的部分定點取貨/代送點客戶有的已經注銷。個別定點取貨/代送點記錄不完整。有的客戶取貨簽字不規(guī)范，有代送點代簽字的情況。
六、下步擬采取的監(jiān)管措施。
根據(jù)《xx省煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細則》、《xx市內部專賣管理監(jiān)督工作制度》規(guī)定要求，結合我單位實際，下步擬做好以下幾方面工作：
什么，提高全體員工對規(guī)范經營工作的重要性的必要性的認識，從思想上自覺做到遵紀守法規(guī)范經營。
xx煙草專賣局〇一二年十月五日。
二
-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇六
xx煙草專賣局：
為了加強xx煙草專賣局（分公司）內部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內部經營行為，促進行業(yè)自律，提升行業(yè)效率，根據(jù)《xx省內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》的要求及9月30日xx局（公司）會議精神，我局（分公司）對20xx年1月至9月以來的卷煙經營業(yè)務進行了全面、逐項、細致的自查，現(xiàn)將開展自查工作情況匯報如下：
至二〇一二年九月，全市共有零售戶xx戶，入網供貨零售戶xx戶。今年一至九月，xx市銷售卷煙xx箱，完成年度計劃xx箱的xx%，同比增加xx箱，增加xx%；實現(xiàn)銷售收入xx萬元，同比增加xx萬元，增加xx%，單箱銷售收入xx元，綜合毛利率xx%。
二、自查方法。
（一）從銷售系統(tǒng)、專賣管理系統(tǒng)的查詢相關數(shù)據(jù)進行分析比對，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調查核實，查明異常的原因。
（二）“一價制”執(zhí)行方面。檢查組對一些市場緊俏品牌及滯銷品牌的批發(fā)價進行了督查，看是否有提價或降價的情況發(fā)生，經實地調查，發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司建立嚴格的價格監(jiān)測機制，加強對卷煙品牌管理，嚴格執(zhí)行“西南五省一價制”的價格規(guī)定，沒有提價或降價情況出現(xiàn)。
（三）貨源供應方面。核對客戶資料，經審查沒有發(fā)現(xiàn)向無證戶供貨行為，全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實地調查、客戶抽查等措施，核實了日訂單量、送貨量、交易額數(shù)據(jù)以及配送路線等有關卷煙經營情況，沒有發(fā)現(xiàn)貨源不入網經營的問題。
（四）訪銷配送方面。以治理卷煙體外循環(huán)為突破口，通過營銷系統(tǒng)的查詢、實地調查、客戶抽查等措施，對20xx年度部分品牌卷煙銷量靠前的49戶卷煙重點零售戶進行調查，核實其訂單量、配送量、實收量、送達人、收貨時間和實際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號是否一致，并采取單周實地走訪隨機抽查的50戶經營戶雙周電話詢訪50戶經營戶及跟送監(jiān)督等方法，從而確定訪銷配送的真實性，發(fā)現(xiàn)楚雄市煙草分公司不存在虛假客戶假入網及拆單分攤的情況，完全達到100％入網銷售、落地銷售、落戶銷售。
（五）零售戶增訂貨方面。微機銷售數(shù)據(jù)顯示，今年xx煙草分公司在一季度有多次訂貨頻次異常預警發(fā)生。經核查，的各品牌卷煙及銷售數(shù)據(jù)進行對比分析，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調查核實，查明異常的原因，制定針對性監(jiān)管措施，完善卷煙部門相關內控制度和工作流程，加強客戶經理和主管卷煙貨源分配人員履行職責的監(jiān)管等，營銷部門卷煙投放量及品牌結構做到卷煙零售戶的經營業(yè)態(tài)、等級與經營能力基本相符。
（九）卷煙規(guī)范經營方面。針對今年銷售顯著增長的訂單品牌如云煙（紫）、紅塔山（1956）、紅梅（黃）、云煙（軟珍品）等品牌卷煙和零售戶進行重點關注和走訪問詢。根據(jù)走訪問詢情況，調查核實了所走訪問詢的卷煙零售戶都能如實收到所訂購的卷煙，沒有發(fā)現(xiàn)卷煙外流的不規(guī)范經營情況。卷煙訂購量增加的主要原因是卷煙零售戶因為春節(jié)后要補充庫存、蓋房、辦喜事等，屬正常訂貨，零售戶所訂卷煙均100%入網、落地、落戶銷售。
（十）婚慶促銷方面。截至9月底，xx煙草分公司共成功舉辦498場婚慶促銷活動，經檢查，所有婚慶促銷卷煙都在xx市轄區(qū)卷煙零售戶處購入，沒有指定的促銷戶。所有婚慶促銷活動都能遵循合法、公平、誠實、信用的原則，沒有發(fā)現(xiàn)xx市煙草公司和工作人員通過促銷向工業(yè)企業(yè)索要和接受錢物，或收受工業(yè)企業(yè)提供的贊助、獎金、補貼和貴重物品。沒有發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司以促銷的名義進行搭配銷不合理現(xiàn)象?，F(xiàn)有定點取貨/代送點客戶82戶，占全部客戶3.8%，未超過4%的要求。每個定點取貨/代送點客戶少的2戶，多的9戶。每個點取貨/代送點均有相關資料，如協(xié)議、記錄表等。通過檢查也發(fā)現(xiàn)一些問題。（1）年初確定的部分定點取貨/代送點客戶有的已經注銷。（2）個別定點取貨/代送點記錄不完整。（3）有的客戶取貨簽字不規(guī)范，有代送點代簽字的情況。
六、下步擬采取的監(jiān)管措施。
根據(jù)《xx省煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細則》、《xx市內部專賣管理監(jiān)督工作制度》規(guī)定要求，結合我單位實際，下步擬做好以下幾方面工作：
（一）加強教育，提高規(guī)范經營的自覺性。把規(guī)范經營納入職工培訓教育體系，定期組織學習專賣“一法兩條例”和行業(yè)規(guī)范經營有關政策、精神，使每位“兩煙”生產經營人員對有關法律法規(guī)和上級規(guī)范經營的紀律規(guī)定清楚主線，把握關鍵，牢記重點，從而對規(guī)范經營該干什么，不該干什么，提高全體員工對規(guī)范經營工作的重要性的必要性的'認識，從思想上自覺做到遵紀守法規(guī)范經營。
（二）進一步拓寬監(jiān)管思路，從市場調查、備案備查資料和微機查詢等方面有機結合起來，切實發(fā)揮內部專賣管理的職責，認真解決好行業(yè)內部提高效率和注重自律兩個重要課題，制定出一套系統(tǒng)的切實可行的監(jiān)督步驟、方法、模式。
（三）加強內部監(jiān)管部門與營銷部門的聯(lián)系，建立內管部門與營銷部門間的協(xié)調關系，形成合力，做到分工不分心，共同抓好規(guī)范經營，提高企業(yè)的經營管理水平。
（四）規(guī)范卷煙經營工作，充分利用網絡資源，安排專職人員實時登陸內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)，認真負責分析每天卷煙購銷存情況對出現(xiàn)的預警信息及時進行上報處理，對出現(xiàn)的預警情況及時安排人員調查，把“不能內部違規(guī)更不能內外勾結違規(guī)，卷煙要在轄區(qū)內銷售”作為規(guī)范經營的兩條底線，從觀念上、制度上、流程上杜絕違規(guī)經營。
（五）加大對專賣行政執(zhí)法人員的監(jiān)督力度，督促執(zhí)法人員嚴格按照《煙草專賣人員執(zhí)法行為準則》做到文明執(zhí)法，防止出現(xiàn)違規(guī)執(zhí)法行為。
（六）做好對卷煙經營部門規(guī)范經營方面的監(jiān)督檢查，確保不發(fā)生一起被上級局查處的違規(guī)案件.我們將在以后的工作中，不斷的建立和完善各項內部監(jiān)管制度，從而進一步提高內部專賣管理監(jiān)督力度，堅持做到不缺失一道監(jiān)管工序，不放過一個監(jiān)管細節(jié)，切實抓好卷煙經營關鍵環(huán)節(jié)、關鍵部位、關鍵問題的監(jiān)管，以此推動卷煙規(guī)范經營不斷深入。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇七
管員工作情況，電話訪銷、送貨情況，省外煙上柜情況，零售戶對煙草公司滿意度情況等共12個項目，在調查中，得到了廣大卷煙零售戶的積極配合，我們和零售戶進行了面對面的交流，認真聽取了他們的意見和建議，掌握了第一手資料，對我縣當前卷煙市場經營情況有了更全面的了解。
一、當前我縣卷煙市場基本情況。
**縣位于湖南省最南端，是一個以農業(yè)為主的縣城，轄區(qū)人口將近58.98萬，農村人口占84%左右，農村經濟以打工經濟為主，因此外出打工人員很多，據(jù)統(tǒng)計，**縣2006年外出打工人數(shù)為13－14萬，**縣經貿、旅游事業(yè)落后，居永州地區(qū)死角，區(qū)位無優(yōu)勢，流入人員很少，因此，全縣常住人口大約為50萬左右，年銷售卷煙14510箱，人均6.2條。通過調查，我們認為當前我縣卷煙市場基本正常，還具有一定的開拓空間。主要表現(xiàn)在以下幾方面：
二是省外煙還存在較大的發(fā)展空間。在我們調查中發(fā)現(xiàn)，盡管省產高、中、低檔煙都出現(xiàn)了供應緊張的局面，但省外煙沒能及時有效填補空缺，大多數(shù)零售戶還是把目光盯在為數(shù)不多的幾個省產品牌上，對同檔次的省外煙缺乏了解，沒有信心，致使省外煙上柜率低，嚴重制約了省外煙落地銷售的機會，也嚴重制約了我縣卷煙結構調整。我們調查的數(shù)據(jù)顯示，城區(qū)省外煙上柜每戶10個品牌以上的占35%；5－10個品牌的占50%；5個品牌以下的占15%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)省外煙上柜每戶10個品牌以上的占15%；5－10個品牌的占30%；5個品牌以下的占55%，而我局目前銷售的省外煙品牌已達30個以上，因此，只要因勢利導加強宣傳推介，省外煙銷售還大有潛力可挖。
三是盡管貨源普遍緊張，但零售戶對煙草公司的滿意度還是較高，我們走訪的零售戶都對煙草公司的服務感到比較滿意，特別是對送貨、電話訪銷工作非常滿意，這說明我們當前采用的“電話訪銷、電子結算、送貨上門”的網建模式得到了廣大零售戶的認可。
四是卷煙市場秩序較好，假冒卷煙的銷售得到了一定遏制，零售戶對煙草公司的信賴度上升。我們在調查中對假冒卷煙的動態(tài)進行了重點了解，征求了很多零售戶的意見，據(jù)他們反映，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村市場，確實還存在假冒卷煙的“地下配送網絡”，一般是采用摩托車、自行車送貨，每次數(shù)量不多，挨家挨戶進行推銷，價格不到煙草公司卷煙的三分之一。但我們走訪的零售戶，都認為賣假冒煙會影響店子的聲譽，再便宜他們也不要，還是從煙草公司購買放心；同時，在走訪中沒有聽到反映煙草公司賣假冒煙之類的問題。這說明，我們近幾年大力推行的網建工作取得了顯著的社會效果，有力地提升了煙草公司的社會形象和美譽度，加強了煙草公司和卷煙零售戶之間的情感聯(lián)系，鞏固了煙草公司的銷售渠道。
二、當前卷煙市場及我們工作中存在的主要問題。
盡管當前卷煙市場總的趨勢是良好地，但也存在一些不和諧的現(xiàn)象，在煙草專賣內部監(jiān)管不斷強化，規(guī)范經營標準不斷提高的背景下，如不采取措施，放任自流將給我們的工作造成重大損害。主要表現(xiàn)在以下幾方面：
潤；其次，客戶經理為了盡快完成任務，對大戶情有獨鐘，普遍存在“重大戶，輕小戶”的思想，在執(zhí)行政策上不由自主的向大戶傾斜，甚至不惜違反規(guī)范經營的有關規(guī)定。因此，大戶的存在具有一定的必然性，這種現(xiàn)象在當前和今后一段時期內是很難避免的，我們必須采取有力措施應對，起到遏制“老大戶”的發(fā)展空間，制止“新大戶”再出現(xiàn)。
二是卷煙送貨雖然基本到位，但也存在一些不規(guī)范的問題。在這次調查中我們在**縣白牙市鎮(zhèn)大市場文丙秀店內當場發(fā)現(xiàn)有其它9戶所訂的卷煙被其運到了該店中，經調查了解，是因為大市場內送貨車不能開進去，因此車子一般停在市場傍邊，由經營戶自己來領貨，但在我們發(fā)現(xiàn)的已領取的9戶中，其中鄧平元、富貴蛋糕店、蔡壽華、李燕華、陳艷林、倪言付6戶沒有簽字，卷煙就已發(fā)放給文丙秀，這就說明還存在送貨不到位，“攔路轉貨”的情況；在零售戶丁海峰店內調查時，其向我們反映每次送貨來很少要我簽字，可能是他們自己代簽的；在鹿馬橋有一戶位于公路旁，因不順路，送貨車就只停在路口，要求零售戶自己來取貨的情況。這些問題反映出我們部分員工的規(guī)范經營意識不強，沒有嚴格按照“三個百分之百”的規(guī)定執(zhí)行。
三是客戶經理的職能沒有充分發(fā)揮，部分客戶經理沒有很好地履行職責。主要表現(xiàn)在：
1、大部分卷煙零售商不認識自己的客戶經理，對客戶經理的職責不了解，在我們調查的經營戶中，有60%的零售戶不知道或不清楚誰是自己的客戶經理。
3、客戶經理在貨源分配上存在“重大戶，輕小戶”的思想，對貨源分配政策宣傳講解不到位，造成貨源分配不公，透明度低，部分客戶經理存在工作方法簡單粗暴，對零售戶提出的問題要么置之不理，要么一言以蔽之，缺乏耐心細致的解釋工作，造成卷煙零售戶對卷煙貨源分配不滿。
4、客戶經理中普遍存在重銷量，輕結構，對省外煙宣傳推介不力的現(xiàn)象。
四是市管員職責不明確，市場監(jiān)管不到位。在我們走訪的零售戶絕大部分不知道有專賣市管員，只知道有專賣稽查員，部分農村偏遠零售戶專賣市管員一年都難去檢查一次。同時，專賣市管員沒有充分發(fā)揮監(jiān)管作用，在內部管理上還存在“面子思想”，總想大事化小，小事化了，沒有嚴格履行專賣管理同級監(jiān)督的職責，沒有對客戶經理和配送流程進行有效的監(jiān)督；在外部管理上缺乏重點，對市場動態(tài)了解不及時、不透徹，缺乏對大戶監(jiān)管的有效手段。
三、幾點措施。
通過上述分析，我們認為當前是我縣卷煙銷售提結構，發(fā)展省外煙的黃金期，機遇與挑戰(zhàn)并存，只要妥善處理好各種矛盾和問題，必然會開創(chuàng)我縣卷煙銷售的新時代。主要有以下幾點建議：
一是做好定位服務，限制大戶，保護中戶，扶持小戶，實現(xiàn)規(guī)范經營銷售，在貨源分配上要有意識地向中、小戶傾斜，對確實是拆條銷售的經營戶，要加強溝通了解，切實掌握他們每月的真實銷量，逐步用真實銷量代替歷史周轉量進行貨源分配，在貨源供應上盡量給予滿足，減小他們到大戶購煙的概率，從而起到遏制大戶銷量的效果。對因客觀因素限制貨源不能滿足零售戶的需求時，客戶經理要多跟客戶溝通，爭取他們的理解，努力保證貨源分配公開、合理、透明，確保銷售工作正常運作。
二是銷售部門要加強對市場的調查研究，提高市場敏感度，未雨綢繆，爭取“早計劃、早行動、早落實”，保證明年的“開門紅”。根據(jù)**縣以往的銷售經驗，每年從10月份開始，卷煙銷售逐漸進入旺季，特別是春節(jié)期間更是卷煙銷售的黃金季節(jié)。同時，**縣外出打工者眾多，從每年12月份開始，都會有大量民工回家過年，外出打工者因長年在外省工作，對本省品牌卷煙依賴性不強，比較容易接受省外煙，打工者大都是年輕人，消費水平以中、高檔煙為主，這段時間是我們上銷量、提結構、加強省外煙銷量的最佳時期。要抓住這一時機，就必須要求我們的客戶經理從現(xiàn)在起就要加強對省外煙的宣傳推介力度，要積極向零售戶貫徹這種思想，使卷煙零售戶對這種趨勢有明確的認同感，爭取用省外煙品牌填補由于省產品牌供應不足而形成的市場缺口；同時，要進一步完善客戶經理的考核辦法，目前我們所執(zhí)行的考核辦法中卷煙銷量所占比重較大，客觀上導致客戶經理片面追求銷量，建議適當提高省外煙銷量在考核中所占比重，從而激發(fā)客戶經理推介省外煙的主觀能動性，起到事半功倍的作用。
三是進一步加強專賣監(jiān)管力度，做到內外并舉，從根本上保證卷煙市場的正常秩序。專賣市管員要切實轉變觀念，改變作風，把工作落實到位，市管員下去檢查，要充分履行同級專賣監(jiān)督的職能，要檢查客戶經理、配送員工作是否訪銷到位、送貨到位，有無漏訪戶、漏送戶，收集零售戶對訪銷配送工作的意見，及時反饋到銷售部門，以便對周轉量進行及時修改，切實加強內部規(guī)范經營行為。要不斷提高管理水平，以規(guī)范管理來鞏固卷煙市場，要充分發(fā)揮專賣專營體制優(yōu)勢，加強卷煙零售許可證管理力度，充分運用無證取締、停止供貨、依法打擊的手段，加強市場監(jiān)管。同時，專賣市管員要加強對大戶的監(jiān)管，切實掌握大戶從小戶收購卷煙的證據(jù)，一旦證據(jù)確鑿，就要嚴格按照《煙草專賣法實施條例》第六十條，以未在當?shù)嘏l(fā)企業(yè)進貨進行處罰，從而使大戶不敢明目張膽地收購卷煙。
四是要進一步落實規(guī)范經營的各項規(guī)定，切實做到配送到戶，落地銷售，落地消費，堅決杜絕送貨中出現(xiàn)的本人不簽名就發(fā)貨，一人代領多戶，攔路提貨、中途缷貨等不規(guī)范行為，加強對員工的思想教育，提高規(guī)范經營意識，對違反規(guī)范經營要求為大戶收購卷煙提供便利的行為要從嚴處理，堅決制止。
五是以人力資源建設為契機，進一步完善各項規(guī)章制度，制訂切實有效的考核考評機制，從制度上確保獎罰分明，使考核真正起到獎勤罰懶的效果。
六是向零售戶公布煙草內部管理監(jiān)督電話，讓零售戶發(fā)揮社會監(jiān)督職能。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇八
為規(guī)范卷煙經營秩序，嚴肅卷煙營銷紀律，近日，河南平頂山市卷煙營銷中心出臺了規(guī)范經營預警機制，以預防和遏制不規(guī)范經營行為的發(fā)生。卷煙規(guī)范經營預警機制主要包括三個方面：
異常訂單監(jiān)控預警。根據(jù)商戶每天卷煙的訂購情況，從所處區(qū)域、日訂煙總量、單品種購入量等方面進行分析，出現(xiàn)單品種訂購量過大且與歷史銷售有明顯差異的，要求電訪員及時記錄，并于當天電訪結束后確定專人匯總上報營銷中心領導。營銷中心設專人對商戶異常訂單情況進行逐戶調查了解，確保落地銷售和防止客戶經理代訂卷煙，杜絕虛擬商戶現(xiàn)象的發(fā)生。
大型零售商戶監(jiān)測預警。對轄區(qū)內的大型零售商戶實行單次供貨限量，對進貨量較大的商戶實行動態(tài)監(jiān)管，安排專人關注大型零售商戶的日訂貨情況，并與歷史訪銷數(shù)據(jù)進行對比分析，判斷是否存在異常，對有異常情況及時反饋給各縣進行重點跟蹤監(jiān)控，實地查明卷煙流向。
貨源流向異常備案預警。對卷煙零售商戶一次購進高檔卷煙50條以上、中低檔卷煙200條以上，或一次購進一種品牌卷煙超過月平均銷量的情況進行貨源流向備案，實行事前申請備案和事中追蹤備案，即：在商戶在訂購前提出申請，營銷部門針對申請調查核實后審批并備案。商戶訂購后，營銷部門對其銷售進行追蹤反饋，同時將商戶訂購卷煙情況報送專賣管理部門備案，強化監(jiān)管，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時予以處理，確保卷煙規(guī)范經營。（范素娟）。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇九
自查匯報根據(jù)集團公司下發(fā)的《關于嚴格管理、規(guī)范各類國有企事業(yè)單位經營行為的通知》，我公司認真組織學習，及時召開了專項工作會議，學習通知精神，嚴格按通知精神要求進行落實。且對照主要問題進行了重點排查，現(xiàn)將落實及自查、自糾情況匯報如下：
1、投資。
2）投資決策權限：公司股東大會在不違反國家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，宏觀調控及產業(yè)政策的前提下，決定公司一切投資及其處置事項。
3）投資管理。
總經理辦公會對項目計劃書、可行性分析報告等事項進行審查和綜合評估，決定實施或報董事會、股東大會批準實施。
經自查：目前公司無投資行為。
2、擔保。
1）擔保行為：公司為他人提供擔保的行為。
2）擔保決策權限：公司嚴格控制為他人提供擔保，必須提供擔保的事項需按照決策權限由股東大會或董事會審議批準。
3）擔保管理：遵循平等、自愿、公平、互利、誠信原則，公司有權拒絕來自任何方面的強制命令而為他人提供擔保。
4）擔保責任。
未按規(guī)定程序擅自越權簽訂的擔保合同，對公司造成損害的，相關責任人應承擔相應的法律責任。
經自查：目前公司無擔保行為。
3、借貸。
1）借貸行為：公司向。
金融機構或法律允許的其他主體借入資金的行為。
2）借貸管理。
公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃及資金供求狀況編制借貸計劃報總經理辦公會，總經理辦公會決定實施或根據(jù)授權報董事會或股東大會批準實施。
經自查：目前公司無借貸行為。
4、合同管理。
1）健全制度，規(guī)范合同管理。
為了更好地規(guī)范合同管理，公司專設有合同管理小組，負責組織公司規(guī)范合同管理，管理職能和管理人員職責明確，建立了合同審批流程和簽認辦法。完善了合同論證、起草、談判、簽訂、履行等環(huán)節(jié)的管理制度，形成了規(guī)范化和制度化合同的管理。
強化了有關合同專用章印鑒管理，對合同文本進行清理驗收全面歸檔，強化了合同資信調查、簽訂、審批、會簽、審查、登記等管理環(huán)節(jié)，促進了合同規(guī)范化管理，使合同履約率達到100%。
在下步工作中，我們要強化措施，促進企業(yè)按期復查，跟蹤整治，確保嚴格管理、規(guī)范經營。
1、加強領導、樹立規(guī)范經營意識。要強化措施，認真落實責任制，一把手親自抓。加大管理工作力度，認真貫徹落實關于《嚴格管理、規(guī)范各類國有企事業(yè)單位經營行為的通知》精神，切實做到抓實、抓細。
2、遵章守法，建立健全相關規(guī)章制度。真正做到有章可循，有法可依，組織落實，制度落實，措施落實。同時，做好宣傳教育培訓工作，增強領導和工人的依法規(guī)范經營意識和法制觀念。
3、嚴明紀律，嚴肅責任追究。
隨時自查自糾，且對公司的規(guī)章制度進行全面梳理，對公司的管理制度進行完善和修訂。加大對各項工作的督導和考核，要按照“誰出事、誰負責”的原則嚴肅追究責任。具體做法：
1）對公司的外部環(huán)境和內部生產經營涉及的各項法律風險隱患進行深入分析和評估，涉及到法律法規(guī)、制度規(guī)定的條款，要進一步補充完善。
2）建立法律風險評估制度，通過開展相關講座、咨詢法律顧問等手段，提高防范法律風險能力，正確識別面臨的法律風險，有針對性地采取防范措施，使風險得以可控、在控。
依法治企是一項長期性、日常性的工作，我們將正確理解和處理依法治企工作與正常工作。
的關系，做到有機結合，相互促進。將以此次自查自糾工作為契機，切實將依法經營、規(guī)范管理的要求貫穿到公司的各項工作之中，推動公司各項工作健康、有序進展。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十
1、我校成立了以校長為組長的規(guī)范辦學行為工作小組，并制定好本學期“減負”工作的具體目標和措施。將在期中召開家長會，期末開展全體學生問卷調查、部分學生座談及教研組進行“教學五認真”檢查等形式進行自查自糾。
2、在學校大門口醒目位置，安裝“規(guī)范辦學行為”監(jiān)督公示牌。開學一周內，教務處將本學期的課程安排、作息時間、課外活動及學校教學活動安排表都公示在學校宣傳欄、教室等醒目位置，以作為校園文化建設和教室布置評價的重要內容。
3、我校堅持義務教育免試入學制度，認真貫徹在關文件精神，嚴格執(zhí)行“零擇?！闭?。按學生戶籍進行招生，遵循免試、就近入學原則，確保適齡兒童全部入學接受義務教育。省外籍新生由縣教育局基教股統(tǒng)一分配入學。
4、學校沒有分快慢班、實驗班、加強班等現(xiàn)象，編班過程透明、公開、規(guī)范。全部根據(jù)小學畢業(yè)考成績由電腦均衡排班，后由班主任抽簽分班。師資安排也由校行政會議商量各學科教師的搭配，努力做到合理均衡，保證所有學生公平接受義務教育。新生入學后，教務處及時做好電子學籍的學生登記工作，同時對外省籍學生做好在關材料的收集，隨時準備教育局“義務段流動人口子女入學條件”的審核檢查。
5、學校按國家義務教育階段課程設置規(guī)定開齊開足體育、音樂、美術、信息技術、綜合實踐活動等課程。學校領導也十分重視實驗教學，開設4個實驗室，無論是教師的演示實驗和學生的分組實驗，都一絲不茍，實驗開出率為100%。
6、認真落實大課間活動，每天上午第二節(jié)課后安排以廣播操、長跑、跳繩等形式開展的25分鐘課間活動。學校根據(jù)制訂的課外活動安排表，組織學生在下午第三節(jié)課后開展陽光體育活動，活動內容有各種籃球、排球、羽毛球、跳繩、長跑等多項內容，鼓勵學生加強體育鍛煉。教務處、體藝組加強對活動的落實、指導和監(jiān)督，以保證學生每天在校體育活動不少于1小時。
7、學校按規(guī)定科學合理的安排好作息時間表和課表，以保證學生在校參加教育教學活動的時間不超過7小時；教師不占用學生的課間、午休、自修課組織教學活動。學校還專門安排教師下班管理學生的午休，行政值日人員加強巡邏監(jiān)督，杜絕教師占用午休時間進行集體教學活動，保障學生能有自由發(fā)展的.時間和空間。
8、學校嚴格執(zhí)行節(jié)假日放假通知，從不占用雙休日、節(jié)假日等時間安排學生的集體補課。
9、學校嚴格控制學生的作業(yè)總量。教師們根據(jù)課改要求精選作業(yè)內容，不布置機械性、重復性、難度過大的作業(yè)，作業(yè)總量適中，控制在1.5小時之內，對學生完成的書面作業(yè)都進行了全部的批改，教務處組織人員不定期開展作業(yè)批改檢查并進行評價反饋。只是在期中期末復習階段，部分教師在節(jié)假日和雙休日中稍微略增加了作業(yè)量，單元測試次數(shù)也有增加，一定程度上略加大了一部分學生的課業(yè)負擔，教務處以后會加大力度進行監(jiān)督和整改。
10、學校每學期組織期中、期末兩次考試。教務處不對成績進行公布和公開排名，只。
是在各年段教師會議上供校長室、任課教師參考，以分析各班級、各年段均衡和學生成長發(fā)展之用。學生個人成績只供學生本人及家長參考，由班主任以校訊通形式發(fā)給家長。
11、學生使用的教學用書只是在范圍內征訂。音樂、美術、勞技等部分學科還使用了循環(huán)教材。學校從不統(tǒng)一組織為學生購買和征訂規(guī)范以外的教輔材料，也不向學生家長推薦各類輔導用書。個別家長對學生有特殊要求的，自行購買了課外輔導用書。
12、每學期開展1次征求不同層面學生及家長意見活動，征求意見后有匯總材料和改進措施，學生代表和學生家長代表對學校課業(yè)負擔評價滿意度較高。
通過這次自查，我們認識到減輕學生課業(yè)負擔、規(guī)范辦學行為的責任之重大。盡管我們在工作中做了一定的工作，取得了一些成績，但與上級的要求還存有差距。在今后工作中，我們會認真貫徹有關文件精神并嚴格執(zhí)行加以自糾和改善。學校會從加強教師管理、提升教師專業(yè)發(fā)展入手來提高課堂教學效率、切實減輕學生課業(yè)負擔。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十一
南京路第一支行在接到分行營業(yè)部下發(fā)的有關整治不規(guī)范經營問題相關文件的通知后，立即組織全行員工進行學習討論，并在支行長的帶領下成立了自查小組，由劉翠霞擔任組長，全行員工為小組成員。我支行本次自查重點：
(一)違規(guī)收費、擅自提價。即違規(guī)增加收費項目，擅自提高收費標準的現(xiàn)象。
(二)強制捆綁、不當搭售。在向客戶提供金融服務，尤其是發(fā)放借款時，將理財、保險、信用卡、基金等金融產品強制捆綁、搭售的行為。
(三)高息攬儲、借道收息。高息或變相高息攬存以及高息攬存與民間融資勾結、支行員工與資金攬客配合，將民間借貸資金以理財或存款名義存入支行，再借用銀行賬戶支付和收取高息的行為。
(四)套餐服務、蒙騙客戶。以提供一攬子服務和全方面解決方案為名，重復營銷，重復收費的行為。
(五)公示“七不準、四公開”，并向客戶做好解釋工作。
(六)開展不合理收費行為自查自糾。
(七)公布投訴舉報電話。
客戶到我支行辦理各項金融服務時，能夠做到不向客戶捆綁搭售理財、保險、信用卡、基金等金融產品;支行無高息攬儲等變相吸收客戶存款的行為;支行大堂內公布投訴舉報電話;經自查，我支行無“七不準、四公開”相關規(guī)定。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十二
一、根據(jù)通知的要求，我行及時召開了專項治理工作會議，成立了以xxx行長為組長的自查小組。重新學習了“七不準，四公開”進一步統(tǒng)一了員工的思想與認識。
二、通過自查小組的討論，結合我行的實際情況，列出了本次自查重點：
(一)違規(guī)收費、擅自提價。即違規(guī)增加收費項目，擅自提高收費標準的現(xiàn)象。
(二)以貸轉存，存貸掛鉤。即在發(fā)放貸款時強制設定條款或協(xié)商約定將部分貸款轉為存款和以存款作為審批發(fā)放貸款的前提條件。
(三)轉嫁成本、增加負擔。將經營成本以費用形式轉嫁給客戶，增加客戶資金成本。
(四)高息攬儲、借道收息。高息或變相高息攬存以及高息攬存與民間融資勾結、支行員工與資金攬客配合，將民間借貸資金以理財或存款名義存入支行，再借用銀行賬戶支付和收取高息的行為。
(五)公示“七不準、四公開”，并向客戶做好解釋工作。
(六)開展不合理收費行為自查自糾。
(七)公布投訴舉報電話。
三、自查自糾結果及分析。
(一)我支行在大堂電子屏將銀監(jiān)會的“七不準、四公開”內容進行了公示;公布了服務收費價目和舉報投訴電話，并做好客戶解釋工作;支行無高息攬儲等變相吸收客戶存款的行為;我行信貸業(yè)務堅持實貸實付和受托支付的原則，不存在違規(guī)的現(xiàn)象。
(二)在支票出售的業(yè)務辦理中工本費和手續(xù)費一起收取，存在未給客戶提供實質性服務的前提下就收取費用的現(xiàn)象，不符合質價相符的原則。對于此問題將及時的上報總行，進行溝通解決。
(三)我行對特定對象堅持服務優(yōu)惠和減費讓利，對醫(yī)保、民政、學校等進行了服務的優(yōu)惠，對小微企業(yè)、個體工商戶進行了費用的減免，切實履行了相應的社會責任。
在此次的自查自糾中我行始終貫徹銀監(jiān)會關于銀行業(yè)整治不規(guī)范經營問題的精神，落實了相關的規(guī)定。通過此次的自查自糾進一步提升了我行員工的商業(yè)道德和社會責任感，加強以客戶為中心的服務理念，通過對發(fā)現(xiàn)問題的整改進一步規(guī)范我行的經營行為，促進了我行的健康穩(wěn)定的發(fā)展。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十三
x零售藥店一貫能堅持執(zhí)行《藥品管理法》、gsp及實施細則要求，不斷加強藥品質量管理，貫徹實施"質量第一、依法經營"的原則。經過積極整改完善，使我藥店藥品質量管理工作得到提升?，F(xiàn)自查情況如下：
x零售藥店是經營多年的老店，經營方式為藥品零售，經營范圍：處方藥與非處方藥：中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑。藥店目前經營中西藥品種有800多種。
本企業(yè)在多年的藥品經營活動中一貫堅持依法經營、質量第一的服務宗旨。藥店現(xiàn)有4人，其中2名藥師，藥士1人。所有人員均有多年藥品零售工作經驗，建立了覆蓋gsp全過程質量管理體系文件，對全體員工積極培訓。嚴把藥品購進、驗收、養(yǎng)護、銷售服務質量關，各項質量管理程序符合要求，記錄完善，售后服務意識良好。
經營場所面積60平方米，內配備有空調1臺、冷藏柜1臺，電腦1臺及其他藥品養(yǎng)護、陳列銷售、處方調配的設施設備若干。能夠滿足日常藥品經營調配的實際需要。
我藥店多年來一直確保質量管理體系的有效運作，由專職的質管員進行質量管理工作的分配與監(jiān)督，質管員能不斷強化全體員工的責任心與質量意識，在運行藥店質量體系，指導各崗位質量管理工作的同時，全面保證藥品購進和服務質量。藥店于年初重新修改了藥店質量管理體系文件。經過多年的體系運作，我藥店質量管理體系文件更具規(guī)范性，可操作性強。通過執(zhí)行相關規(guī)定，再次明確了各崗位的工作職責，建全補充了藥品質量信息檔案；藥品質量檔案；員工教育培訓檔案；企業(yè)質量管理體系文檔等；保證各崗位質量管理工作的有序開展。
我店平常非常重視人員的素質教育與提高；在滿足gsp崗位配置要求的基礎上，全面參加市醫(yī)藥技能培訓中心組織的各崗位及藥師專業(yè)技術培訓，不斷提升專業(yè)知識水平。同時今年以來我藥店全面檢查維護設施設備的狀況，進行電腦維護升級，以更好地保證日常管理工作的需要與滿足gsp要求。在營業(yè)場所內嚴格進行藥品的分類管理，在處方藥區(qū)、非處方藥區(qū)、中藥區(qū)、非藥品區(qū)、不合格藥品區(qū)、退貨藥品區(qū)等基礎上，進行更科學的藥品用途分類。
嚴格執(zhí)行供貨客戶評審與首營企業(yè)審批制度，確保供貨單位及采購藥品合法性。建立合格供貨客戶與首營企業(yè)客戶檔案，堅持"質量第一、依法經營"的原則；嚴格執(zhí)行首營企業(yè)管理制度與程序。藥品質量驗收方面，由我店驗收員嚴格執(zhí)行驗收管理制度的規(guī)定，按照藥品驗收程序要求對購進藥品進行逐批號驗收，加強對進口藥品的驗收管理。
藥品陳列時，嚴格實施藥品分類管理，規(guī)范藥品擺放位置與貯存事項要求，組織好藥品的科學分類陳列；按gsp要求開展養(yǎng)護工作，對重點養(yǎng)護品種、近效期品種、易變質品種加強養(yǎng)護檢查；對有質量疑似問題藥品，及時向質管員反映；起到了積極預防，確保藥品質量的目的。做好藥品銷售與售后服務是我店生存發(fā)展的根本，首先嚴格按照許可證核準的經營方式和范圍開展藥品銷售活動。其次是嚴格遵循"先產先出、先進先出、近期先出"的。原則，做到銷售藥品的數(shù)量準確、質量完好；所有藥品銷售前均檢查藥品外觀質量是否符合要求，是否按近效期原則發(fā)貨等。在門店內合理安全的用藥服務咨詢，指導顧客掌握正確的用法用量。注意收集本藥店所售出藥品的不良反應信息。
我店在gsp認證工作完成之后，繼續(xù)落實全員、全過程的藥品質量管理。通過gsp認證工作的再落實，我藥店人員的精神面貌得到全面的改善，人員素質有了明顯提高。現(xiàn)我藥店在軟硬件方面均能符合gsp要求。對日常工作中發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范之處，都能積極認真整改。
現(xiàn)自查合格！
xxx零售藥店。
20xx年xx月xx日。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十四
市場監(jiān)督管理局：
根據(jù)市場監(jiān)督管理局關于召開全縣藥品醫(yī)療器械經營企業(yè)風險責任管理會議的通知，藥店堅持“規(guī)范經營，質量可靠，誠信止上”的宗旨，立足解決當前藥品零售企業(yè)經營管理中存在的突出問題，實施情況自查報告如下：
一、藥店基本情況。
我藥店成立于20__年__月__日，經營范圍有：中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品。我藥店有員工3人，其中從業(yè)藥師1人，藥學技術人員2人。我藥店經營品種900種。藥店以“嚴把藥品質量關”為質量方針，依法依規(guī)從事藥品經營活動，嚴把質量關，杜絕假劣藥品進入本藥店，開業(yè)至今從未發(fā)生過經營假劣藥品行為。
二、質量體系運行情況。
1、質量體系文件情況。
公司編制了《質量管理制度》20項、《質量管理操作規(guī)程》26項、《部門及各級崗位質量職責》9x項等文件，組成成了藥店質量體系的標準文件，是藥店開展各項質量管理工作的文件依據(jù)，質管部對各項文件進行了必要的培訓。
2、人員的配備情況。
（1）藥店企業(yè)負責人是中專學歷，從業(yè)藥師職稱，熟悉國家有關藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經營藥品的知識。
（2）質量負責人為主管藥師，從事藥品質量管理工作30年有余，熟悉國家有關藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經營藥品知識，能獨立解決經營過程中的質量問題，具有對質量管理工作進行正確判斷和保障實施的能力。
（3）藥品驗收員__，中專學歷，西藥師。驗收員均經專業(yè)崗位培訓，能獨立解決驗收過程中發(fā)現(xiàn)的質量問題。
（4）倉庫養(yǎng)護員。養(yǎng)護員均經過專業(yè)及崗位培訓。
（5）采購員__，中專學歷，采購員均經過專業(yè)及崗位培訓。
（6）對從事質量管理、驗收、養(yǎng)護、保管等直接接觸藥品的崗位人員，我藥店每年都有組織進行健康檢查，并建立了員工健康檔案。
三、辦公場所和倉庫的情況。
我藥店的營業(yè)辦公場所面積平方米，配備了電腦、電話等現(xiàn)代化的經營辦公設備，工作環(huán)境寬敞明亮。
庫房面積平方米，內墻、頂光潔，地面平整，門窗結構嚴密。使藥品與地面之間配備排氣扇、滅蚊燈、老鼠籠等避光、通風、防潮、防蟲、防鼠等設備；配備空調1臺，能有效調控溫濕度及室內外空氣交換；記錄庫房溫濕度。倉庫劃分有合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)、待驗區(qū)、退貨區(qū)、不合格品區(qū)、出庫復核去、零貨區(qū)等專用場所，并按gsp要求實行色標管理。
四、計算機系統(tǒng)管理情況。
五、對照標準自查情況。
一、藥品分類規(guī)范陳列整齊、提示警示醒目、服務熱情周到、語言禮貌溫馨。同時對各藥品的零售都努力提供更加多元化優(yōu)質的服務，設立便民服務，意見本、藥師咨詢服務臺等服務。我店嚴格杜絕為他人提供違法經營場所，絕不從無證，和個人單位購進藥品。保證計算機系統(tǒng)購銷存記錄，和票據(jù)，數(shù)據(jù)，帳，款對應一致。堅決禁止銷售終止妊娠類.興奮劑，蛋肽類制劑藥品。
六，積極配合各食藥品監(jiān)督管理部門的現(xiàn)場檢查，嚴格實行現(xiàn)場檢查紀律，如實提供相關資料。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十五
根據(jù)市教育局《關于開張公辦學校在職教師有償補課、向學生家庭攤派和接受學生及家長財物行為專項治理活動的通知》的具體要求，為維護我校教師良好師德形象，規(guī)范辦學行為，減輕學生課業(yè)負擔，我校在全體教師個人自查的基礎上，全面自查自糾，自查情況如下：
在此次專項治理活動之前，我校一直將師德師風工作作為學校的.重點工作來抓，每個學期開學初都會針對規(guī)范辦學的若干問題組織教師向學生、家長、社會作出公開承諾，接受社會監(jiān)督。與教師簽訂規(guī)范辦學責任狀，明確規(guī)范辦學要求。倡議家長自覺抵制不良風氣，承諾不送孩子參加在職教師有償補課，不向在職教師送禮品禮金等財務。
接到通知后，我校立即成立專項整治工作領導小組。召開了在職教師有償補課、向學生家庭攤派和接受學生及家庭財物行為為主體的教職工大會，讓教師認清違規(guī)行為在社會上造成的惡劣影響，認清各級黨委政府堅決治理的決心。組織教師重溫相關法律和規(guī)定，寫出不少于2萬字的學習筆記。
根據(jù)教師的深刻自查和學校細致的排查，未發(fā)現(xiàn)我校教師有如下行為：
1、組織學生有償補課；
2、參與社會力量辦學機構或其他個人組織的面向中小學生的有償補課；
3、利用補課講授新課及“課上不講課下講”行為；
4、推薦誘導學生參加校內外有償補課；
5、為校外培訓機構和他人介紹生源、提供相關信息；
6、利用網絡授課向學生收取報酬；
7、一個人名義延長學生在校時間并獲取報酬；
8、向學生推薦、組織學生購買教輔資料；
9、以個人名義向學生家庭攤派學校、班級所需物品及勞務；
10、借節(jié)日及其它時機接受學生及家長禮品禮金；
11、以升職、搬遷、有病等其它名義接受學生及家長禮品禮金，或接受學生及家長宴請；
12、以各種名義向學生家庭索要或變相索要任何財務。結合本次的自查，在接下來的工作中，我們會一如既往地開展好我校的師德師風建設工作，幫助教師樹立正確的從教觀，為打造一批專業(yè)過硬、思想過硬、師德過硬、學生認可、家長認可、社會認可的教師隊伍不懈努力。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十六
結合市局（公司）關于嚴格規(guī)范經營的部署要求，為進一步規(guī)范卷煙經營秩序，根據(jù)上級安排部署，對規(guī)范卷煙經營方面進行了認真的自查自糾活動，具體有以下幾個方面。
在當前行業(yè)情況下，卷煙品牌培育的重要性越來越突出。每月品牌培育的任務也較重，考核多，任務重，是當前客戶經理所面對的情況。在這樣一種環(huán)境中，我們客戶經理所采取的工作方法可能會比較激進，對品牌培育工作造成了一定的不利的影響，把品牌培育的主要目的都忘記了，存在重任務指標輕規(guī)范經營的思想。
而當前市場上部分經營戶在多次訂購培育品牌滯銷的情況下，這部分經營戶對品牌培育工作產生了抗拒的思想，對客戶經理的品牌培育工作帶來了非常大的困難，在這樣的一種市場環(huán)境下，我們品牌培育工作受到了很大的阻礙，所以，在越來越大壓力的情形下，不是為了品牌培育而做工作，而是為了完成任務指標做工作。
規(guī)范經營是煙草企業(yè)的一項長期任務，國家局也多次強調必須始切實抓好企業(yè)的規(guī)范經營，培育誠信、有秩序、負責任的`現(xiàn)代化企業(yè)。
在品牌培育工作中，應該以人為本，以市場需求為導向，針對卷煙產品特色進行推廣，先立品牌，后做銷量，如果一味的追求當前的銷量或者不按照市場意愿推廣，所導致的或許是該產品在當?shù)厥袌鰺o法形成規(guī)模及品牌，更嚴重的是造成該品牌一系列的產品形象及美譽度下降，形成做死市場的情況。
所以在當前品牌培育工作中，不要激進，不要造成客戶對我們的不好印象，保持良好的客情關系，利用感情牌做好品牌上柜及品牌銷售工作，同時，根據(jù)當前客戶經理考核多而重，任務多而重的情況下，我們在日常工作中應妥善協(xié)調處理好品牌培育與客戶接受度的關系，做好為了品牌培育而工作，不是為了考核指標而工作。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十七
本店自開店以來認真學習和貫徹執(zhí)行《藥品經營質量管理規(guī)范》（gsp）。嚴格按著gsp的標準，建立和實施店內的各項規(guī)章制度。堅持以gsp要求管理企業(yè)?，F(xiàn)對照《藥品經營質量管理規(guī)范》和《藥品零售企業(yè)gsp認證檢查評定標準》進行自查。自查結果如下：
我藥店成立于xxx年，位于xxx，法人代表企業(yè)負責人xxx，質量負責人xxx。共有員工２人，其中執(zhí)業(yè)藥師１人。經營性質：私營，經營方式：零售，經營范圍：（處方藥、非處方藥）化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、中成藥、計生用品、定型包裝食品零售。
度記錄登記，每月對庫存藥品養(yǎng)護檢查一次，15日對重點藥品檢查養(yǎng)護一次，并做好近效期藥品登記，對重點藥品檢查外觀質量有否變化，發(fā)現(xiàn)質量問題及時匯報處理。并設有拆零藥品專柜。店內員工一直堅持規(guī)范操作，進行二人質量復核，嚴格把關，使藥品質量得到良好保障，是顧客放心、滿意。
本店自成立以來，得到市食品藥品監(jiān)督管理局等上級部門提供大量藥品信息，另外加強與供貨醫(yī)藥公司及首營品種生產廠家聯(lián)系，及時通過各種渠道收集與藥品有關的各種醫(yī)藥信息，并且主動與同行單位溝通信息。平時按計劃訂貨，做到比比有臺賬，時時有記錄，各項工作做到規(guī)范化、制度化。
嚴把進貨關。我店進貨必須從具有一定資質并通過gsp認證的醫(yī)藥公司進貨，把質量作為選擇藥品和供貨單位的首要條件，嚴格執(zhí)行“按需購進、擇優(yōu)選購”的原則購進藥品。所購進藥品全部符合法定標準的規(guī)定和有關質量要求，堅決不從“無證照的藥商進貨”。由于嚴格把關開業(yè)以來從未發(fā)生假冒偽劣藥品入店及質量投訴情況。
嚴把驗收關。入庫驗收是保證藥品質量第二關，本店藥品驗收由質量負責人驗收，質量負責人具有執(zhí)業(yè)藥師職稱，從事藥品管理多年，堅持原則，具有較豐富的藥品經營管理經驗。嚴格按照gsp的相關規(guī)定對購進藥品進行驗收工作，并通過藥監(jiān)網絡登記入庫。
嚴把銷售關。堅持做到藥師在職在崗，在零售環(huán)節(jié)中建立了員工服務規(guī)范和各自崗位的應知應會，處方藥做到憑醫(yī)師處方銷售，并按照審方、配方、核對、發(fā)藥進行調配。努力提高服務水平，不斷提高員工的綜合業(yè)務素質。定期組織培訓學習。員工統(tǒng)一著裝、掛牌上崗，儀表端莊，精神飽滿、堅持問病賣藥，指導顧客安全合理用藥。開展了免費測量血壓、免費提供開水、免費測量體溫、免費咨詢用藥等便民措施。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十八
x零售藥店一貫能堅持執(zhí)行《藥品管理法》、gsp及實施細則要求，不斷加強藥品質量管理，貫徹實施"質量第一、依法經營"的原則。經過積極整改完善，使我藥店藥品質量管理工作得到提升?，F(xiàn)自查情況如下：
x零售藥店是經營多年的老店，經營方式為藥品零售，經營范圍：處方藥與非處方藥：中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑。藥店目前經營中西藥品種有800多種。
本企業(yè)在多年的藥品經營活動中一貫堅持依法經營、質量第一的服務宗旨。藥店現(xiàn)有4人，其中2名藥師，藥士1人。所有人員均有多年藥品零售工作經驗，建立了覆蓋gsp全過程質量管理體系文件，對全體員工積極培訓。嚴把藥品購進、驗收、養(yǎng)護、銷售服務質量關，各項質量管理程序符合要求，記錄完善，售后服務意識良好。
經營場所面積60平方米，內配備有空調1臺、冷藏柜1臺，電腦1臺及其他藥品養(yǎng)護、陳列銷售、處方調配的設施設備若干。能夠滿足日常藥品經營調配的實際需要。
我藥店多年來一直確保質量管理體系的有效運作，由專職的質管員進行質量管理工作的分配與監(jiān)督，質管員能不斷強化全體員工的責任心與質量意識，在運行藥店質量體系，指導各崗位質量管理工作的同時，全面保證藥品購進和服務質量。藥店于年初重新修改了藥店質量管理體系文件。經過多年的體系運作，我藥店質量管理體系文件更具規(guī)范性，可操作性強。通過執(zhí)行相關規(guī)定，再次明確了各崗位的工作職責，建全補充了藥品質量信息檔案；藥品質量檔案；員工教育培訓檔案；企業(yè)質量管理體系文檔等；保證各崗位質量管理工作的有序開展。
我店平常非常重視人員的素質教育與提高；在滿足gsp崗位配置要求的基礎上，全面參加市醫(yī)藥技能培訓中心組織的各崗位及藥師專業(yè)技術培訓，不斷提升專業(yè)知識水平。同時今年以來我藥店全面檢查維護設施設備的狀況，進行電腦維護升級，以更好地保證日常管理工作的需要與滿足gsp要求。在營業(yè)場所內嚴格進行藥品的分類管理，在處方藥區(qū)、非處方藥區(qū)、中藥區(qū)、非藥品區(qū)、不合格藥品區(qū)、退貨藥品區(qū)等基礎上，進行更科學的藥品用途分類。
嚴格執(zhí)行供貨客戶評審與首營企業(yè)審批制度，確保供貨單位及采購藥品合法性。建立合格供貨客戶與首營企業(yè)客戶檔案，堅持"質量第一、依法經營"的原則；嚴格執(zhí)行首營企業(yè)管理制度與程序。藥品質量驗收方面，由我店驗收員嚴格執(zhí)行驗收管理制度的規(guī)定，按照藥品驗收程序要求對購進藥品進行逐批號驗收，加強對進口藥品的驗收管理。
藥品陳列時，嚴格實施藥品分類管理，規(guī)范藥品擺放位置與貯存事項要求，組織好藥品的科學分類陳列；按gsp要求開展養(yǎng)護工作，對重點養(yǎng)護品種、近效期品種、易變質品種加強養(yǎng)護檢查；對有質量疑似問題藥品，及時向質管員反映；起到了積極預防，確保藥品質量的目的。做好藥品銷售與售后服務是我店生存發(fā)展的根本，首先嚴格按照許可證核準的經營方式和范圍開展藥品銷售活動。其次是嚴格遵循"先產先出、先進先出、近期先出"的原則，做到銷售藥品的`數(shù)量準確、質量完好；所有藥品銷售前均檢查藥品外觀質量是否符合要求，是否按近效期原則發(fā)貨等。在門店內合理安全的用藥服務咨詢，指導顧客掌握正確的用法用量。注意收集本藥店所售出藥品的不良反應信息。
我店在gsp認證工作完成之后，繼續(xù)落實全員、全過程的藥品質量管理。通過gsp認證工作的再落實，我藥店人員的精神面貌得到全面的改善，人員素質有了明顯提高?，F(xiàn)我藥店在軟硬件方面均能符合gsp要求。對日常工作中發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范之處，都能積極認真整改。
現(xiàn)自查合格！
x零售藥店。
20xx年xx月xx日。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十九
3、企業(yè)非違規(guī)經營假劣藥品問題的'說明及有效的證明文件。
5、企業(yè)藥品驗收、養(yǎng)護人員情況表。
6、企業(yè)經營場所、倉儲、驗收養(yǎng)護等設施、設備情況表。
7、企業(yè)所屬非法人機構情況表。
9、企業(yè)質量管理組織、機構的設置與職能框架圖。
10、企業(yè)經營場所和倉庫的平面布局圖。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇二十
為了加強xx煙草專賣局（分公司）內部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內部經營行為，促進行業(yè)自律，提升行業(yè)效率，根據(jù)《xx省內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》的要求及9月30日xx局（公司）會議精神，我局（分公司）對20xx年1月至9月以來的卷煙經營業(yè)務進行了全面、逐項、細致的自查，現(xiàn)將開展自查工作情況匯報如下：
至二〇一二年九月，全市共有零售戶xx戶，入網供貨零售戶xx戶。今年一至九月，xx市銷售卷煙xx箱，完成年度計劃xx箱的xx%，同比增加xx箱，增加xx%；實現(xiàn)銷售收入xx萬元，同比增加xx萬元，增加xx%，單箱銷售收入xx元，綜合毛利率xx%。
（一）從銷售系統(tǒng)、專賣管理系統(tǒng)的查詢相關數(shù)據(jù)進行分析比對，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調查核實，查明異常的原因。
（二）詢問業(yè)務經營部門的工作人員，要求其對有關事項作出說明。
（三）要求業(yè)務經營部門提供、報送相關文件和資料，并對其所提供、報送的相關文件和資料的真實性負責。
（四）實地走訪經營戶，并對送貨員的貨源流向進行跟送監(jiān)督。重點核實是否存在送貨不到位、私自截留緊俏卷煙、私自變更送貨對象等違法違規(guī)違紀行為。
本次監(jiān)督檢查工作，在xx局的統(tǒng)一組織領導下，各職能部門積極行動認真開展檢查，主要是對以下幾個方面進行重點檢查：
(1)是否嚴格按照煙草專賣法律、法規(guī)和有關規(guī)定的許可范圍購進煙草專賣制品；
(3)是否嚴格按照煙草專賣法律法規(guī)以及有關規(guī)定的許可范圍、價格、渠道銷售卷煙；
(4)是否有拆單分攤、假入網銷售；
(5)是否是入網銷售、落地銷售、落戶銷售；
(6)是否存在毗鄰銷售的情況。
（一）銷售方面。20xx年xx煙草分公司卷煙總銷售計劃為22180箱，截至9月份完成18128.042箱，完成計劃81.73%。資料表明所有銷售都是通電話訪銷或網上訂貨進行的,xx煙草分公司無任何私自向外調拔貨源以及搞計劃外卷煙銷售違規(guī)情況發(fā)生.
（二）“一價制”執(zhí)行方面。檢查組對一些市場緊俏品牌及滯銷品牌的批發(fā)價進行了督查，看是否有提價或降價的情況發(fā)生，經實地調查，發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司建立嚴格的價格監(jiān)測機制，加強對卷煙品牌管理，嚴格執(zhí)行“西南五省一價制”的價格規(guī)定，沒有提價或降價情況出現(xiàn)。
（三）貨源供應方面。核對客戶資料，經審查沒有發(fā)現(xiàn)向無證戶供貨行為，全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實地調查、客戶抽查等措施，核實了日訂單量、送貨量、交易額數(shù)據(jù)以及配送路線等有關卷煙經營情況，沒有發(fā)現(xiàn)貨源不入網經營的問題。
（四）訪銷配送方面。以治理卷煙體外循環(huán)為突破口，通過營銷系統(tǒng)的查詢、實地調查、客戶抽查等措施，對20xx年度部分品牌卷煙銷量靠前的49戶卷煙重點零售戶進行調查，核實其訂單量、配送量、實收量、送達人、收貨時間和實際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號是否一致，并采取單周實地走訪隨機抽查的50戶經營戶雙周電話詢訪50戶經營戶及跟送監(jiān)督等方法，從而確定訪銷配送的真實性，發(fā)現(xiàn)楚雄市煙草分公司不存在虛假客戶假入網及拆單分攤的情況，完全達到１００％入網銷售、落地銷售、落戶銷售。
（五）零售戶增訂貨方面。微機銷售數(shù)據(jù)顯示，今年xx煙草分公司在一季度有多次訂貨頻次異常預警發(fā)生。經核查，１月、２月是春節(jié)期間，市場較為活躍，為滿足市場需求，經零售戶申請增加訂貨次數(shù)，已報經xx煙草公司卷煙營銷部審批同意。
（六）訂單異常情況。20xx年1月至9月，我市有部分訂單有相同品牌、相同數(shù)量、相同金額情況發(fā)生。經查，一是由于相同訂貨周期暢銷品牌在同類零售戶中投放限量一致；二是客戶經理在指導零售戶訂貨及備貨過程中工作較粗放，指導思路過于簡單，沒有針對零售戶市場銷售情況來加于區(qū)別指導；三是相同銷售區(qū)域消費者的需求相對一致，導致零售戶部分訂單相同。
（七）代訂貨情況。部分零售戶存在使用相同電話訂貨的情況。經查，共涉及零售戶141戶，訂貨電話號碼56個。有46個號碼92戶屬于注銷新辦證零售戶，仍然沿用以前的訂貨電話；有2個號碼5戶分屬于一家人共用號碼；有5個號碼24戶屬于連鎖店，由總店或總公司負責訂貨，但所訂卷煙均配送到各分店，沒有發(fā)現(xiàn)竄碼情況；有3個號碼20戶屬于代訂貨零售戶，卷煙銷售科已向我局進行報備。
（八）大戶監(jiān)管方面。xx局加大對卷煙零售大戶的走訪調查力度，了解掌握其卷煙銷售流向，深入查找卷煙零售異常問題，杜絕其私自調劑、低價傾銷、批發(fā)銷售卷煙等不規(guī)范經營行為，進一步規(guī)范零售市場經營秩序，確保卷煙100%落地銷售。通過每周登錄卷煙銷售系統(tǒng)，對卷煙大戶所訂購的各品牌卷煙及銷售數(shù)據(jù)進行對比分析，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調查核實，查明異常的原因，制定針對性監(jiān)管措施，完善卷煙部門相關內控制度和工作流程，加強客戶經理和主管卷煙貨源分配人員履行職責的監(jiān)管等，營銷部門卷煙投放量及品牌結構做到卷煙零售戶的經營業(yè)態(tài)、等級與經營能力基本相符。
（九）卷煙規(guī)范經營方面。針對今年銷售顯著增長的訂單品牌如云煙（紫）、紅塔山（1956）、紅梅（黃）、云煙（軟珍品）等品牌卷煙和零售戶進行重點關注和走訪問詢。根據(jù)走訪問詢情況，調查核實了所走訪問詢的卷煙零售戶都能如實收到所訂購的卷煙，沒有發(fā)現(xiàn)卷煙外流的不規(guī)范經營情況。卷煙訂購量增加的主要原因是卷煙零售戶因為春節(jié)后要補充庫存、蓋房、辦喜事等，屬正常訂貨，零售戶所訂卷煙均100%入網、落地、落戶銷售。
（十）婚慶促銷方面。截至9月底，xx煙草分公司共成功舉辦498場婚慶促銷活動，經檢查，所有婚慶促銷卷煙都在xx市轄區(qū)卷煙零售戶處購入，沒有指定的促銷戶。所有婚慶促銷活動都能遵循合法、公平、誠實、信用的原則，沒有發(fā)現(xiàn)xx市煙草公司和工作人員通過促銷向工業(yè)企業(yè)索要和接受錢物，或收受工業(yè)企業(yè)提供的贊助、獎金、補貼和貴重物品。沒有發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司以促銷的名義進行搭配銷售、降價銷售。嚴禁以促銷名義不對卷煙品牌負責進行甩賣、破壞市場基礎的行為。
(一)卷煙營銷方面。
1、在實地調查過程中卷煙供貨服務成為零售戶訴求焦點。緊俏卷煙需求得不到滿足，貨源滿意度不高，供貨宣傳解釋工作仍然無法令少數(shù)零售戶滿意。
2、少數(shù)零售戶柜臺的陳列、卷煙品種的擺放，價格標簽的維護，仍然無法到位。
3、存在少部分零售戶訂單數(shù)量一致的情況。
4、卷煙預測工作準確率偏低，服務客戶的能力有待加強。
5、卷煙品牌培育工作能力有待進一步加強。
（二）卷煙配送方面。
1、通過檢查發(fā)現(xiàn)有近50份配送單據(jù)客戶“清點確認簽字”有字跡相同情況。經查原因如下：
（1）中石油和中石化銷售點屬于聯(lián)鎖店，有的銷售點在高速公路旁，配送車輛無法上路，故由總店統(tǒng)一簽收。
（2）部分客戶因事臨時外出委托臨近煙店或親朋簽收。
（3）同一配送區(qū)域內開有分店的.，由一個店簽收。
（4）有的店主不識字，請鄰居簽收。
2、xx市“定點取貨/代送點”城區(qū)和開發(fā)區(qū)未設，僅在13個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）每鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）設一個定點取貨/代送點，無設置不合理現(xiàn)象?，F(xiàn)有定點取貨/代送點客戶82戶，占全部客戶3.8%，未超過4%的要求。每個定點取貨/代送點客戶少的2戶，多的9戶。每個點取貨/代送點均有相關資料，如協(xié)議、記錄表等。通過檢查也發(fā)現(xiàn)一些問題。
（1）年初確定的部分定點取貨/代送點客戶有的已經注銷。
（2）個別定點取貨/代送點記錄不完整。
（3）有的客戶取貨簽字不規(guī)范，有代送點代簽字的情況。
根據(jù)《xx省煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細則》、《xx市內部專賣管理監(jiān)督工作制度》規(guī)定要求，結合我單位實際，下步擬做好以下幾方面工作：
（一）加強教育，提高規(guī)范經營的自覺性。把規(guī)范經營納入職工培訓教育體系，定期組織學習專賣“一法兩條例”和行業(yè)規(guī)范經營有關政策、精神，使每位“兩煙”生產經營人員對有關法律法規(guī)和上級規(guī)范經營的紀律規(guī)定清楚主線，把握關鍵，牢記重點，從而對規(guī)范經營該干什么，不該干什么，提高全體員工對規(guī)范經營工作的重要性的必要性的認識，從思想上自覺做到遵紀守法規(guī)范經營。
（二）進一步拓寬監(jiān)管思路，從市場調查、備案備查資料和微機查詢等方面有機結合起來，切實發(fā)揮內部專賣管理的職責，認真解決好行業(yè)內部提高效率和注重自律兩個重要課題，制定出一套系統(tǒng)的切實可行的監(jiān)督步驟、方法、模式。
（三）加強內部監(jiān)管部門與營銷部門的聯(lián)系，建立內管部門與營銷部門間的協(xié)調關系，形成合力，做到分工不分心，共同抓好規(guī)范經營，提高企業(yè)的經營管理水平。
（四）規(guī)范卷煙經營工作，充分利用網絡資源，安排專職人員實時登陸內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)，認真負責分析每天卷煙購銷存情況對出現(xiàn)的預警信息及時進行上報處理，對出現(xiàn)的預警情況及時安排人員調查，把“不能內部違規(guī)更不能內外勾結違規(guī)，卷煙要在轄區(qū)內銷售”作為規(guī)范經營的兩條底線，從觀念上、制度上、流程上杜絕違規(guī)經營。
（五）加大對專賣行政執(zhí)法人員的監(jiān)督力度，督促執(zhí)法人員嚴格按照《煙草專賣人員執(zhí)法行為準則》做到文明執(zhí)法，防止出現(xiàn)違規(guī)執(zhí)法行為。
（六）做好對卷煙經營部門規(guī)范經營方面的監(jiān)督檢查，確保不發(fā)生一起被上級局查處的違規(guī)案件.
我們將在以后的工作中，不斷的建立和完善各項內部監(jiān)管制度，從而進一步提高內部專賣管理監(jiān)督力度，堅持做到不缺失一道監(jiān)管工序，不放過一個監(jiān)管細節(jié)，切實抓好卷煙經營關鍵環(huán)節(jié)、關鍵部位、關鍵問題的監(jiān)管，以此推動卷煙規(guī)范經營不斷深入。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇一
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會xx監(jiān)管分局：
為進一步推動我行各項業(yè)務合法合規(guī)，健康持續(xù)開展，根據(jù)總行和貴局要求，按照《關于進一步做好“不規(guī)范經營”行為排查工作的通知》（xx【2012】67號）的文件精神，我分行積極開展了全面、詳細的自查工作?，F(xiàn)將自查結果報告如下：
一、公司銀行業(yè)務。
（一）公司類貸款的支用管理。
我分行發(fā)放公司類貸款和政府融資平臺貸款，貸款的支用嚴格按照“三法一指引”的要求，堅決遏制以貸引存，存貸掛鉤的行為。約定按照受托支付的，嚴格按照申報和審批要求管理受托資金，約定為自主支付的，按照借款人實際經營需求發(fā)放貸款，落實實貸實付原則。自查過程中暫未發(fā)現(xiàn)要求客戶將貸款轉為定期存款，或設定不合理貸款條件，將定期存款作為發(fā)放貸款的前提條件。
（二）公司類貸款的利率管理。
支行能夠依據(jù)定價執(zhí)行利率。賬戶管理費、財務咨詢費等服務費用均為實際的管理和服務性收費，并非利息讓渡；未發(fā)現(xiàn)支行借發(fā)放公司貸款之機，要求客戶辦理不合理中間業(yè)務或其他金融服務，并收取額外費用以及捆綁其他金融產品。
（四）其他費用。支行在辦理政府融資平臺貸款、房地產貸款等公司信貸業(yè)務前期盡職調查、押品評估等環(huán)節(jié)均按照能夠嚴格執(zhí)行道德操守，未發(fā)現(xiàn)直接或者間接要求客戶支付相關費用，導致客戶財務負擔不合理增加；在提供資信證明、資金監(jiān)管、代發(fā)代收等金融產品和相關服務時，嚴格按照總行xxxx有關產品定價的文件要求執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)收費、擅自提價的現(xiàn)象。
（五）公司類企業(yè)的存款營銷和資金管理。
堅決落實《中國人民銀行關于嚴格禁止高息攬存、利用不正當手段吸收存款的通知》（銀發(fā)?2000?253號）、中國銀行業(yè)協(xié)會《中國銀行業(yè)存款業(yè)務自律公約》（銀協(xié)發(fā)?2011?10號）的文件要求，未發(fā)現(xiàn)高息或變相高息攬存的行為，更未發(fā)現(xiàn)我行員工蓄意吸納掮客資金，假借我行名義非法得利。
（六）公司類業(yè)務的產品管理。
各支行在為公司客戶提供一攬子服務和全面解決方案等產品服務和咨詢業(yè)務過程中，本著客戶自愿的原則，根據(jù)企業(yè)行業(yè)和自身經營情況，均提供了有針對性的產品服務方案，客戶接受與否，絕對自由。
二、小企業(yè)銀行業(yè)務。
（一）小企業(yè)貸款的支用管理。
分行能夠鼓勵引導客戶經理對小微企業(yè)貸款積極采取受托支付方式，貫徹“實貸實付”原則，通過嚴格控制貸款支付對象把好第一道風險關，從而杜絕了“以貸轉存”現(xiàn)象的滋生；與此同時，強化銀企合作關系，不強制設定條款或協(xié)商約定違規(guī)吸存，通過培育企業(yè)做大做強增加綜合收益，通過積極營銷借款人上下游企業(yè)，盡量爭取資金體內循環(huán)；在小企業(yè)授信環(huán)節(jié)要求借款人提高我行結算量，而并非絕對存款，目的是通過借款人現(xiàn)金流掌控企業(yè)實際經營情況，控制風險，落實貸后管理工作。
（二）小企業(yè)貸款費率管理。
對小微企業(yè)，大多數(shù)支行按照《xxx銀監(jiān)局關于實施差異化監(jiān)管加強小型微型企業(yè)金融服務的意見》（xx監(jiān)發(fā)?2011?28號）相關規(guī)定禁止一切不合理收費，除銀團貸款的管理費和承諾費外，其他費用如貸款承諾費、管理費、顧問費、咨詢費等全部取消。
（三）小企業(yè)銀行產品管理。
我分行能夠為小微企業(yè)提供切實有效的一攬子金融服務方案，有效滿足客戶金融服務需求。小企業(yè)資產業(yè)務的開展，不以負債業(yè)務和中間業(yè)務為條件。企業(yè)對我行理財、保險、基金等其他產品的選擇完全具有自由選擇權，堅決維護我行小企業(yè)借款人公平交易權。
（四）小企業(yè)產品定價。
我行能夠本著“流動性、安全性、流動性”相結合的方式，科學地對小微企業(yè)貸款進行差別化定價，對信用等級較高、償債能力較強、擔保等風險緩釋措施較充分等客戶在貸款定價時予以傾斜；與此同時，對綜合評價較好的客戶制定了切合實際的長期培育政策，簡化授權授信審批流程，切實提升了小微企業(yè)服務質量和效率，逐步提高小企業(yè)業(yè)務盈利能力和水平，培育了一批在業(yè)內具有相當競爭力的小微企業(yè)群體。
（五）小企業(yè)培育和政策傾斜。
1、分行能夠對“xxx”、“xxx”等小企業(yè)優(yōu)質客戶，積極按照《關于深化“xxx”、“xxx”企業(yè)培育工作的指導意見》（xx?2010?120號）等文件要求，在授信額度、定價、特色產品及超值服務等方面切實落實相關優(yōu)惠政策。
2、創(chuàng)新小微企業(yè)流動資金貸款還款方式，根據(jù)小微企業(yè)的資金周轉情況，在貸款還款方式上指導小微企業(yè)選擇分次發(fā)放、分次還款等科學的出賬和還款方式，一方面有效幫助小微企業(yè)縮減財務成本，另一方面有效減輕客戶到期一次還款的資金壓力。
3、為提升小企業(yè)融資效率，分行進一步優(yōu)化小微企業(yè)授信流程，提升審批效率，特別是分行授信授權方面，通過審批權和審批形式的調整，多角度優(yōu)化和提高小企業(yè)貸款的服務效率和質量；對小微企業(yè)在有效控制風險的前提下，采取靈活多樣的擔保方式，不斷拓展貿易融資產品在中小企業(yè)金融服務中的份額，降低小微企業(yè)客戶的擔保成本，減輕小微企業(yè)財務負擔。
三、零售銀行業(yè)務。
（一）個人貸款的支用管理。
我分行個人貸款支用管理嚴格按照銀監(jiān)會《個人貸款暫行管理辦法》和我行零售業(yè)務制度執(zhí)行，對于采取受托支付方式發(fā)放的個人貸款，在貸款發(fā)放后按照約定，將申請支付款項轉至借款人支付對象賬戶；對于采取自主支付方式發(fā)放的個人貸款，客戶支用理由合法合規(guī)，即進行貸款發(fā)放。
（二）個人貸款的利率管理。
1、我行個貸產品的定價嚴格按照資金成本、風險成本和管理成本科學計價。同時考慮和區(qū)分借款人資金用途、還款能力、擔保水平與業(yè)務風險等實際情況，不存在隨意定價，上浮至最高限額的情況。
（三）流程和其他收費管理。
過程中應計入銀行成本的相關費用，均由我行自行承擔，不存在變相轉嫁的情形。
（四）個人貸款的產品管理。
在受理個人貸款和辦理其他零售業(yè)務時，充分尊重客戶的自由選擇權和公平交易權，無強制產品捆綁、不當搭售等行為?？蛻艮k理信用卡、基金等各種其他金融產品享有充分的獨立性。
（五）個人儲蓄業(yè)務的管理。
經查無違反《中國人民銀行關于嚴格禁止高息攬存、利用不正當手段吸收存款的通知》（銀發(fā)?2000?253號）、《存款自律公約》、《徽商銀行儲蓄業(yè)務管理辦法》（xx?2011?218號）等制度辦法的要求，高息攬存、借道收息的行為；未發(fā)現(xiàn)涉及民間融資、掮客資金以通過我行賬戶支付和收取高息的情形。
四、國際業(yè)務。
（一）國際業(yè)務產品的定價和費率。
分支行對我行外匯業(yè)務收費標準均進行公示，收費公開透明、合理有據(jù)，外匯資金交易匯率按總行統(tǒng)一發(fā)布的人民幣外匯牌價進行；國際貿易融資按總行審批表指導利率執(zhí)行，無亂浮動利率行為；收費項目均按我行收費標準中規(guī)定項目收費，無收取額外費用的情況；與我行開展國際貿易融資的客戶均由總行審批，準入、出賬、產品定價明確合規(guī)。
（二）國際業(yè)務操作合規(guī)性。
國際業(yè)務條線操作人員崗位分離、權限分離，無越權經辦、越權復核行為。
五、授信評審業(yè)務。
授信審批時嚴格按照資金成本、風險成本和管理成本合理進行貸款定價。在授信審批時，不存在以存款作為審批和發(fā)放貸款的前提條件得情況。授信業(yè)務的開展不以任何負債業(yè)務、中間業(yè)務等其他產品作為前提條件，杜絕了捆綁銷售、轉嫁費率和成本的情形。
六、檢查發(fā)現(xiàn)問題。
部分財務顧問費、貸款承諾費收取不合規(guī)。自2011年10月24日后，個別支行對小微企業(yè)收取財務顧問費或貸款承諾費，收費不合規(guī)。
xxxxxxxxxxxxxx。
二〇一二年三月十六日。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇二
市場監(jiān)督管理局：
一、藥店基本情況。
我藥店成立于年月日，經營范圍有：中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品。我藥店有員工3人，其中從業(yè)藥師1人，藥學技術人員2人。我藥店經營品種900種。藥店以“嚴把藥品質量關”為質量方針，依法依規(guī)從事藥品經營活動，嚴把質量關，杜絕假劣藥品進入本藥店，開業(yè)至今從未發(fā)生過經營假劣藥品行為。
二、質量體系運行情況。
1、質量體系文件情況。
公司編制了《質量管理制度》20項、《質量管理操作規(guī)程》26項、《部門及各級崗位質量職責》9x項等文件，組成成了藥店質量體系的標準文件，是藥店開展各項質量管理工作的文件依據(jù)，質管部對各項文件進行了必要的培訓。
2、人員的配備情況。
（1）藥店企業(yè)負責人是中專學歷，從業(yè)藥師職稱，熟悉國家有關藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經營藥品的知識。
（2）質量負責人為主管藥師，從事藥品質量管理工作30年有余，熟悉國家有關藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經營藥品知識，能獨立解決經營過程中的質量問題，具有對質量管理工作進行正確判斷和保障實施的能力。
（4）倉庫養(yǎng)護員。養(yǎng)護員均經過專業(yè)及崗位培訓。
（6）對從事質量管理、驗收、養(yǎng)護、保管等直接接觸藥品的崗位人員，我藥店每年都有組織進行健康檢查，并建立了員工健康檔案。
三、辦公場所和倉庫的情況。
我藥店的營業(yè)辦公場所面積平方米，配備了電腦、電話等現(xiàn)代化的經營辦公設備，工作環(huán)境寬敞明亮。
庫房面積平方米，內墻、頂光潔，地面平整，門窗結構嚴密。使藥品與地面之間配備排氣扇、滅蚊燈、老鼠籠等避光、通風、防潮、防蟲、防鼠等設備；配備空調1臺，能有效調控溫濕度及室內外空氣交換；記錄庫房溫濕度。倉庫劃分有合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)、待驗區(qū)、退貨區(qū)、不合格品區(qū)、出庫復核去、零貨區(qū)等專用場所，并按gsp要求實行色標管理。
四、計算機系統(tǒng)管理情況。
五、對照標準自查情況。
2018年9月30日至10月10日，我藥店按照寶雞市藥品零售企業(yè)規(guī)范化建設暨示范店創(chuàng)建活動實施方案，依據(jù)《藥品經營質量管理規(guī)范》及其附錄、《藥品零售企業(yè)示范店評定標準》對藥店質量管理體系進行了一次內部自查自糾自我完善，高度重視門店象，做到窗明幾凈、環(huán)境衛(wèi)生，各種提示牌、警示牌擺放有序，藥品陳列整齊，標志醒目。做到：設施設備整潔、店員著裝統(tǒng)一、藥品分類規(guī)范陳列整齊、提示警示醒目、服務熱情周到、語言禮貌溫馨。同時對各藥品的零售都努力提供更加多元化優(yōu)質的服務，設立便民服務，意見本、藥師咨詢服務臺等服務。我店嚴格杜絕為他人提供違法經營場所，絕不從無證，和個人單位購進藥品。保證計算機系統(tǒng)購銷存記錄，和票據(jù)，數(shù)據(jù)，帳，款對應一致。堅決禁止銷售終止妊娠類.興奮劑，蛋肽類制劑藥品。
六，積極配合各食藥品監(jiān)督管理部門的現(xiàn)場檢查，嚴格實行現(xiàn)場檢查紀律，如實提供相關資料。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇三
根據(jù)省分行和銀監(jiān)局開展整治不規(guī)范經營活動的通知精神，我行成立了專項整治工作領導小組和工作小組，制定了不規(guī)范經營專項治理工作實施方案，嚴格遵照時間表詳細安排專項整治工作，做到統(tǒng)一領導、統(tǒng)一時間、統(tǒng)一步驟、統(tǒng)一要求。
從3月1日起，我行組將“七不準”、“四公開”具體內容在營業(yè)場所醒目位置懸掛、張貼，以更好地接受公眾監(jiān)督。經過自查，我行沒有違反“七不準”、“四公開”的相關規(guī)定?，F(xiàn)將具體的自查工作和今后活動安排匯報如下：
一、自查工作。
一是加強組織，成立工作領導小組，督導各項工作有序開展；二是通過下發(fā)文件、組織培訓、現(xiàn)場宣講等多種方式統(tǒng)一員工思想，加強員工制度學習及合規(guī)經營意識的培養(yǎng)；三是積極開展經營部門自查、管理部門復查等全方位檢查，不留死角；四是及時張貼告示，將“七不準”、“四公開”、“舉報電話”等內容公開告知顧客，接受監(jiān)督；五是對于此次活動中發(fā)現(xiàn)的問題及時報告與整改，確保問題解決到位；六是積極開展系列宣傳，提升銀行形象；七是不斷加強對實體經濟發(fā)展的支持，維護金融生態(tài)，防范金融風險，建立合規(guī)經營的長效機制。
二、下一步整治不規(guī)范經營活動工作安排。
銀監(jiān)會新近頒發(fā)的“七不準”、“四公開”是我們職業(yè)操守的底線，同時我們應該有更高的標準和追求。一是以更大的擔當肩負起國有銀行的社會責任。堅持為社會公眾提供最基本的公共金融服務，做到基本公共服務的均等化、普惠化，為弱勢群體提供特惠化服務。根據(jù)社會需求和商業(yè)可持續(xù)原則，擴充渠道、降低成本、提升服務；二是堅決維護金融消費者權益。將客戶滿意度作為衡量全行一切工作的基本尺度，進一步完善客戶投訴的快速反應機制，推行首問負責制和“問題到我為止”的內部約束，將客戶投訴的解決和處理作為推動工作的基本動力；三是堅持服務地方經濟。牢固樹立“產業(yè)興、銀行興”的理念，加快信貸資源投入地方經濟的進度和力度，最大限度地滿足地方經濟的融資需求，緊緊圍繞地方經濟和民生領域，持續(xù)推進流程設計、產品創(chuàng)新和服務優(yōu)化工作；四是提供物有所值的金融服務。把有效服務放在首位，推進更為嚴格的成本管理，切實為客戶提供貨真價實、質價相符的服務，在銀行創(chuàng)造價值的同時，也為客戶創(chuàng)造更多的價值。通過我們的持續(xù)努力，打造令人尊敬的現(xiàn)代金融企業(yè)。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇四
xx煙草專賣局：
為了加強xx煙草專賣局（分公司）內部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內部經營行為，促進行業(yè)自律，提升行業(yè)效率，根據(jù)《xx省內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》的要求及9月30日xx局（公司）會議精神，我局（分公司）對2012年1月至9月以來的卷煙經營業(yè)務進行了全面、逐項、細致的自查，現(xiàn)將開展自查工作情況匯報如下：
至二〇一二年九月，全市共有零售戶xx戶，入網供貨零售戶xx戶。今年一至九月，xx市銷售卷煙xx箱，完成年度計劃xx箱的xx%，同比增加xx箱，增加xx%；實現(xiàn)銷售收入xx萬元，同比增加xx萬元，增加xx%，單箱銷售收入xx元，綜合毛利率xx%。
二、自查方法。
（一）從銷售系統(tǒng)、專賣管理系統(tǒng)的查詢相關數(shù)據(jù)進行分析比對，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調查核實，查明異常的原因。
（二）詢問業(yè)務經營部門的工作人員，要求其對有關事。
煙銷售違規(guī)情況發(fā)生.（二）“一價制”執(zhí)行方面。檢查組對一些市場緊俏品牌及滯銷品牌的批發(fā)價進行了督查，看是否有提價或降價的情況發(fā)生，經實地調查，發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司建立嚴格的價格監(jiān)測機制，加強對卷煙品牌管理，嚴格執(zhí)行“西南五省一價制”的價格規(guī)定，沒有提價或降價情況出現(xiàn)。
（三）貨源供應方面。核對客戶資料，經審查沒有發(fā)現(xiàn)向無證戶供貨行為，全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實地調查、客戶抽查等措施，核實了日訂單量、送貨量、交易額數(shù)據(jù)以及配送路線等有關卷煙經營情況，沒有發(fā)現(xiàn)貨源不入網經營的問題。
（四）訪銷配送方面。以治理卷煙體外循環(huán)為突破口，通過營銷系統(tǒng)的查詢、實地調查、客戶抽查等措施，對2012年度部分品牌卷煙銷量靠前的49戶卷煙重點零售戶進行調查，核實其訂單量、配送量、實收量、送達人、收貨時間和實際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號是否一致，并采取單周實地走訪隨機抽查的50戶經營戶雙周電話詢訪50戶經營戶及跟送監(jiān)督等方法，從而確定訪銷配送的真實性，發(fā)現(xiàn)楚雄市煙草分公司不存在虛假客戶假入網及拆單分攤的情況，完全達到１００％入網銷售、落地銷售、落戶銷售。
（五）零售戶增訂貨方面。微機銷售數(shù)據(jù)顯示，今年xx煙草分公司在一季度有多次訂貨頻次異常預警發(fā)生。經核查，的各品牌卷煙及銷售數(shù)據(jù)進行對比分析，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調查核實，查明異常的原因，制定針對性監(jiān)管措施，完善卷煙部門相關內控制度和工作流程，加強客戶經理和主管卷煙貨源分配人員履行職責的監(jiān)管等，營銷部門卷煙投放量及品牌結構做到卷煙零售戶的經營業(yè)態(tài)、等級與經營能力基本相符。
（九）卷煙規(guī)范經營方面。針對今年銷售顯著增長的訂單品牌如云煙（紫）、紅塔山（1956）、紅梅（黃）、云煙（軟珍品）等品牌卷煙和零售戶進行重點關注和走訪問詢。根據(jù)走訪問詢情況，調查核實了所走訪問詢的卷煙零售戶都能如實收到所訂購的卷煙，沒有發(fā)現(xiàn)卷煙外流的不規(guī)范經營情況。卷煙訂購量增加的主要原因是卷煙零售戶因為春節(jié)后要補充庫存、蓋房、辦喜事等，屬正常訂貨，零售戶所訂卷煙均100%入網、落地、落戶銷售。
不合理現(xiàn)象?，F(xiàn)有定點取貨/代送點客戶82戶，占全部客戶3.8%，未超過4%的要求。每個定點取貨/代送點客戶少的2戶，多的9戶。每個點取貨/代送點均有相關資料，如協(xié)議、記錄表等。通過檢查也發(fā)現(xiàn)一些問題。（1）年初確定的部分定點取貨/代送點客戶有的已經注銷。（2）個別定點取貨/代送點記錄不完整。（3）有的客戶取貨簽字不規(guī)范，有代送點代簽字的情況。
六、下步擬采取的監(jiān)管措施。
根據(jù)《xx省煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細則》、《xx市內部專賣管理監(jiān)督工作制度》規(guī)定要求，結合我單位實際，下步擬做好以下幾方面工作：
（一）加強教育，提高規(guī)范經營的自覺性。把規(guī)范經營納入職工培訓教育體系，定期組織學習專賣“一法兩條例”和行業(yè)規(guī)范經營有關政策、精神，使每位“兩煙”生產經營人員對有關法律法規(guī)和上級規(guī)范經營的紀律規(guī)定清楚主線，把握關鍵，牢記重點，從而對規(guī)范經營該干什么，不該干什么，提高全體員工對規(guī)范經營工作的重要性的必要性的認識，從思想上自覺做到遵紀守法規(guī)范經營。
（二）進一步拓寬監(jiān)管思路，從市場調查、備案備查資料和微機查詢等方面有機結合起來，切實發(fā)揮內部專賣管理的職責，認真解決好行業(yè)內部提高效率和注重自律兩個重要課題，制定出一套系統(tǒng)的切實可行的監(jiān)督步驟、方法、模式。
（三）加強內部監(jiān)管部門與營銷部門的聯(lián)系，建立內管部門與營銷部門間的協(xié)調關系，形成合力，做到分工不分心，共同抓好規(guī)范經營，提高企業(yè)的經營管理水平。
（四）規(guī)范卷煙經營工作，充分利用網絡資源，安排專職人員實時登陸內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)，認真負責分析每天卷煙購銷存情況對出現(xiàn)的預警信息及時進行上報處理，對出現(xiàn)的預警情況及時安排人員調查，把“不能內部違規(guī)更不能內外勾結違規(guī)，卷煙要在轄區(qū)內銷售”作為規(guī)范經營的兩條底線，從觀念上、制度上、流程上杜絕違規(guī)經營。
（五）加大對專賣行政執(zhí)法人員的監(jiān)督力度，督促執(zhí)法人員嚴格按照《煙草專賣人員執(zhí)法行為準則》做到文明執(zhí)法，防止出現(xiàn)違規(guī)執(zhí)法行為。
（六）做好對卷煙經營部門規(guī)范經營方面的監(jiān)督檢查，確保不發(fā)生一起被上級局查處的違規(guī)案件.我們將在以后的工作中，不斷的建立和完善各項內部監(jiān)管制度，從而進一步提高內部專賣管理監(jiān)督力度，堅持做到不缺失一道監(jiān)管工序，不放過一個監(jiān)管細節(jié)，切實抓好卷煙經營關鍵環(huán)節(jié)、關鍵部位、關鍵問題的監(jiān)管，以此推動卷煙規(guī)范經營不斷深入。
二
卷煙規(guī)范經營自查報告篇五
xx煙草專賣局：
為了加強xx煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內部經營行為，促進行業(yè)自律，提升行業(yè)效率，根據(jù)《xx省內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》的要求及9月30日xx局會議精神，我局對2012年1月至9月以來的卷煙經營業(yè)務進行了全面、逐項、細致的自查，現(xiàn)將開展自查工作情況匯報如下：
一、2012年1至9月卷煙經營情況。
至二〇一二年九月，全市共有零售戶xx戶，入網供貨零售戶xx戶。今年一至九月，xx市銷售卷煙xx箱，完成年度計劃xx箱的xx%，同比增加xx箱，增加xx%；實現(xiàn)銷售收入xx萬元，同比增加xx萬元，增加xx%，單箱銷售收入xx元，綜合毛利率xx%。
二、自查方法。
從銷售系統(tǒng)、專賣-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--。
管理系統(tǒng)的查詢相關數(shù)據(jù)進行分析比對，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調查核實，查明異常的原因。
詢問業(yè)務經營部門的工作人員，要求其對有關事。
煙銷售違規(guī)情況發(fā)生.“一價制”執(zhí)行方面。檢查組對一些市場緊俏品牌及滯銷品牌的批發(fā)價進行了督查，看是否有提價或降價的情況發(fā)生，經實地調查，發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司建立嚴格的價格監(jiān)測機制，加強對卷煙品牌管理，嚴格執(zhí)行“西南五省一價制”的價格規(guī)定，沒有提價或降價情況出現(xiàn)。
無證戶供貨行為，全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實地調查、客戶抽查等措施，核實了日訂單量、送貨量、交易額數(shù)據(jù)以及配送路線等有關卷煙經營情況，沒有發(fā)現(xiàn)貨源不入網經營的問題。
訪銷配送方面。以治理卷煙體外循環(huán)為突破口，通過營銷系統(tǒng)的查詢、實地調查、客戶抽查等措施，對2012年度部分品牌卷煙銷量靠前的49戶卷煙重點零售戶進行調查，核實其訂單量、配送量、實收量、送達人、收貨時間和實際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號是否一致，并采取單周實地走訪隨機抽查的50戶經營戶雙周電話詢訪50戶經營戶及跟送監(jiān)督等方法，從而確定訪銷配送的真實性，發(fā)現(xiàn)楚雄市煙草分公司不存在虛假客戶假入網及拆單分攤的情況，完全達到１００％入網銷售、落地銷售、落戶銷售。
零售戶增訂貨方面。微機銷售數(shù)據(jù)顯示，今年xx煙草分公司在一季度有多次訂貨頻次異常預警發(fā)生。經核查，的各品牌卷煙及銷售數(shù)據(jù)進行對比分析，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調查核實，查明異常的原因，制定針對性監(jiān)管措施，完善卷煙部門相關內控制度和工作流程，加強客戶經理和主管卷煙貨源分配人員履行職責的監(jiān)管等，營銷部門卷煙投放量及品牌結構做到卷煙零售戶的經營業(yè)態(tài)、等級與經營能力基本相符。
詢情況，調查核實了所走訪問詢的卷煙零售戶都能如實收到所訂購的卷煙，沒有發(fā)現(xiàn)卷煙外流的不規(guī)范經營情況。卷煙訂購量增加的主要原因是卷煙零售戶因為春節(jié)后要補充庫存、蓋房、辦喜事等，屬正常訂貨，零售戶所訂卷煙均100%入網、落地、落戶銷售。
不合理現(xiàn)象。現(xiàn)有定點取貨/代送點客戶82戶，占全部客戶%，未超過4%的要求。每個定點取貨/代送點客戶少的2戶，多的9戶。每個點取貨/代送點均有相關資料，如協(xié)議、記錄表等。通過檢查也發(fā)現(xiàn)一些問題。年初確定的部分定點取貨/代送點客戶有的已經注銷。個別定點取貨/代送點記錄不完整。有的客戶取貨簽字不規(guī)范，有代送點代簽字的情況。
六、下步擬采取的監(jiān)管措施。
根據(jù)《xx省煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細則》、《xx市內部專賣管理監(jiān)督工作制度》規(guī)定要求，結合我單位實際，下步擬做好以下幾方面工作：
什么，提高全體員工對規(guī)范經營工作的重要性的必要性的認識，從思想上自覺做到遵紀守法規(guī)范經營。
xx煙草專賣局〇一二年十月五日。
二
-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇六
xx煙草專賣局：
為了加強xx煙草專賣局（分公司）內部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內部經營行為，促進行業(yè)自律，提升行業(yè)效率，根據(jù)《xx省內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》的要求及9月30日xx局（公司）會議精神，我局（分公司）對20xx年1月至9月以來的卷煙經營業(yè)務進行了全面、逐項、細致的自查，現(xiàn)將開展自查工作情況匯報如下：
至二〇一二年九月，全市共有零售戶xx戶，入網供貨零售戶xx戶。今年一至九月，xx市銷售卷煙xx箱，完成年度計劃xx箱的xx%，同比增加xx箱，增加xx%；實現(xiàn)銷售收入xx萬元，同比增加xx萬元，增加xx%，單箱銷售收入xx元，綜合毛利率xx%。
二、自查方法。
（一）從銷售系統(tǒng)、專賣管理系統(tǒng)的查詢相關數(shù)據(jù)進行分析比對，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調查核實，查明異常的原因。
（二）“一價制”執(zhí)行方面。檢查組對一些市場緊俏品牌及滯銷品牌的批發(fā)價進行了督查，看是否有提價或降價的情況發(fā)生，經實地調查，發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司建立嚴格的價格監(jiān)測機制，加強對卷煙品牌管理，嚴格執(zhí)行“西南五省一價制”的價格規(guī)定，沒有提價或降價情況出現(xiàn)。
（三）貨源供應方面。核對客戶資料，經審查沒有發(fā)現(xiàn)向無證戶供貨行為，全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實地調查、客戶抽查等措施，核實了日訂單量、送貨量、交易額數(shù)據(jù)以及配送路線等有關卷煙經營情況，沒有發(fā)現(xiàn)貨源不入網經營的問題。
（四）訪銷配送方面。以治理卷煙體外循環(huán)為突破口，通過營銷系統(tǒng)的查詢、實地調查、客戶抽查等措施，對20xx年度部分品牌卷煙銷量靠前的49戶卷煙重點零售戶進行調查，核實其訂單量、配送量、實收量、送達人、收貨時間和實際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號是否一致，并采取單周實地走訪隨機抽查的50戶經營戶雙周電話詢訪50戶經營戶及跟送監(jiān)督等方法，從而確定訪銷配送的真實性，發(fā)現(xiàn)楚雄市煙草分公司不存在虛假客戶假入網及拆單分攤的情況，完全達到100％入網銷售、落地銷售、落戶銷售。
（五）零售戶增訂貨方面。微機銷售數(shù)據(jù)顯示，今年xx煙草分公司在一季度有多次訂貨頻次異常預警發(fā)生。經核查，的各品牌卷煙及銷售數(shù)據(jù)進行對比分析，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調查核實，查明異常的原因，制定針對性監(jiān)管措施，完善卷煙部門相關內控制度和工作流程，加強客戶經理和主管卷煙貨源分配人員履行職責的監(jiān)管等，營銷部門卷煙投放量及品牌結構做到卷煙零售戶的經營業(yè)態(tài)、等級與經營能力基本相符。
（九）卷煙規(guī)范經營方面。針對今年銷售顯著增長的訂單品牌如云煙（紫）、紅塔山（1956）、紅梅（黃）、云煙（軟珍品）等品牌卷煙和零售戶進行重點關注和走訪問詢。根據(jù)走訪問詢情況，調查核實了所走訪問詢的卷煙零售戶都能如實收到所訂購的卷煙，沒有發(fā)現(xiàn)卷煙外流的不規(guī)范經營情況。卷煙訂購量增加的主要原因是卷煙零售戶因為春節(jié)后要補充庫存、蓋房、辦喜事等，屬正常訂貨，零售戶所訂卷煙均100%入網、落地、落戶銷售。
（十）婚慶促銷方面。截至9月底，xx煙草分公司共成功舉辦498場婚慶促銷活動，經檢查，所有婚慶促銷卷煙都在xx市轄區(qū)卷煙零售戶處購入，沒有指定的促銷戶。所有婚慶促銷活動都能遵循合法、公平、誠實、信用的原則，沒有發(fā)現(xiàn)xx市煙草公司和工作人員通過促銷向工業(yè)企業(yè)索要和接受錢物，或收受工業(yè)企業(yè)提供的贊助、獎金、補貼和貴重物品。沒有發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司以促銷的名義進行搭配銷不合理現(xiàn)象?，F(xiàn)有定點取貨/代送點客戶82戶，占全部客戶3.8%，未超過4%的要求。每個定點取貨/代送點客戶少的2戶，多的9戶。每個點取貨/代送點均有相關資料，如協(xié)議、記錄表等。通過檢查也發(fā)現(xiàn)一些問題。（1）年初確定的部分定點取貨/代送點客戶有的已經注銷。（2）個別定點取貨/代送點記錄不完整。（3）有的客戶取貨簽字不規(guī)范，有代送點代簽字的情況。
六、下步擬采取的監(jiān)管措施。
根據(jù)《xx省煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細則》、《xx市內部專賣管理監(jiān)督工作制度》規(guī)定要求，結合我單位實際，下步擬做好以下幾方面工作：
（一）加強教育，提高規(guī)范經營的自覺性。把規(guī)范經營納入職工培訓教育體系，定期組織學習專賣“一法兩條例”和行業(yè)規(guī)范經營有關政策、精神，使每位“兩煙”生產經營人員對有關法律法規(guī)和上級規(guī)范經營的紀律規(guī)定清楚主線，把握關鍵，牢記重點，從而對規(guī)范經營該干什么，不該干什么，提高全體員工對規(guī)范經營工作的重要性的必要性的'認識，從思想上自覺做到遵紀守法規(guī)范經營。
（二）進一步拓寬監(jiān)管思路，從市場調查、備案備查資料和微機查詢等方面有機結合起來，切實發(fā)揮內部專賣管理的職責，認真解決好行業(yè)內部提高效率和注重自律兩個重要課題，制定出一套系統(tǒng)的切實可行的監(jiān)督步驟、方法、模式。
（三）加強內部監(jiān)管部門與營銷部門的聯(lián)系，建立內管部門與營銷部門間的協(xié)調關系，形成合力，做到分工不分心，共同抓好規(guī)范經營，提高企業(yè)的經營管理水平。
（四）規(guī)范卷煙經營工作，充分利用網絡資源，安排專職人員實時登陸內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)，認真負責分析每天卷煙購銷存情況對出現(xiàn)的預警信息及時進行上報處理，對出現(xiàn)的預警情況及時安排人員調查，把“不能內部違規(guī)更不能內外勾結違規(guī)，卷煙要在轄區(qū)內銷售”作為規(guī)范經營的兩條底線，從觀念上、制度上、流程上杜絕違規(guī)經營。
（五）加大對專賣行政執(zhí)法人員的監(jiān)督力度，督促執(zhí)法人員嚴格按照《煙草專賣人員執(zhí)法行為準則》做到文明執(zhí)法，防止出現(xiàn)違規(guī)執(zhí)法行為。
（六）做好對卷煙經營部門規(guī)范經營方面的監(jiān)督檢查，確保不發(fā)生一起被上級局查處的違規(guī)案件.我們將在以后的工作中，不斷的建立和完善各項內部監(jiān)管制度，從而進一步提高內部專賣管理監(jiān)督力度，堅持做到不缺失一道監(jiān)管工序，不放過一個監(jiān)管細節(jié)，切實抓好卷煙經營關鍵環(huán)節(jié)、關鍵部位、關鍵問題的監(jiān)管，以此推動卷煙規(guī)范經營不斷深入。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇七
管員工作情況，電話訪銷、送貨情況，省外煙上柜情況，零售戶對煙草公司滿意度情況等共12個項目，在調查中，得到了廣大卷煙零售戶的積極配合，我們和零售戶進行了面對面的交流，認真聽取了他們的意見和建議，掌握了第一手資料，對我縣當前卷煙市場經營情況有了更全面的了解。
一、當前我縣卷煙市場基本情況。
**縣位于湖南省最南端，是一個以農業(yè)為主的縣城，轄區(qū)人口將近58.98萬，農村人口占84%左右，農村經濟以打工經濟為主，因此外出打工人員很多，據(jù)統(tǒng)計，**縣2006年外出打工人數(shù)為13－14萬，**縣經貿、旅游事業(yè)落后，居永州地區(qū)死角，區(qū)位無優(yōu)勢，流入人員很少，因此，全縣常住人口大約為50萬左右，年銷售卷煙14510箱，人均6.2條。通過調查，我們認為當前我縣卷煙市場基本正常，還具有一定的開拓空間。主要表現(xiàn)在以下幾方面：
二是省外煙還存在較大的發(fā)展空間。在我們調查中發(fā)現(xiàn)，盡管省產高、中、低檔煙都出現(xiàn)了供應緊張的局面，但省外煙沒能及時有效填補空缺，大多數(shù)零售戶還是把目光盯在為數(shù)不多的幾個省產品牌上，對同檔次的省外煙缺乏了解，沒有信心，致使省外煙上柜率低，嚴重制約了省外煙落地銷售的機會，也嚴重制約了我縣卷煙結構調整。我們調查的數(shù)據(jù)顯示，城區(qū)省外煙上柜每戶10個品牌以上的占35%；5－10個品牌的占50%；5個品牌以下的占15%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)省外煙上柜每戶10個品牌以上的占15%；5－10個品牌的占30%；5個品牌以下的占55%，而我局目前銷售的省外煙品牌已達30個以上，因此，只要因勢利導加強宣傳推介，省外煙銷售還大有潛力可挖。
三是盡管貨源普遍緊張，但零售戶對煙草公司的滿意度還是較高，我們走訪的零售戶都對煙草公司的服務感到比較滿意，特別是對送貨、電話訪銷工作非常滿意，這說明我們當前采用的“電話訪銷、電子結算、送貨上門”的網建模式得到了廣大零售戶的認可。
四是卷煙市場秩序較好，假冒卷煙的銷售得到了一定遏制，零售戶對煙草公司的信賴度上升。我們在調查中對假冒卷煙的動態(tài)進行了重點了解，征求了很多零售戶的意見，據(jù)他們反映，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村市場，確實還存在假冒卷煙的“地下配送網絡”，一般是采用摩托車、自行車送貨，每次數(shù)量不多，挨家挨戶進行推銷，價格不到煙草公司卷煙的三分之一。但我們走訪的零售戶，都認為賣假冒煙會影響店子的聲譽，再便宜他們也不要，還是從煙草公司購買放心；同時，在走訪中沒有聽到反映煙草公司賣假冒煙之類的問題。這說明，我們近幾年大力推行的網建工作取得了顯著的社會效果，有力地提升了煙草公司的社會形象和美譽度，加強了煙草公司和卷煙零售戶之間的情感聯(lián)系，鞏固了煙草公司的銷售渠道。
二、當前卷煙市場及我們工作中存在的主要問題。
盡管當前卷煙市場總的趨勢是良好地，但也存在一些不和諧的現(xiàn)象，在煙草專賣內部監(jiān)管不斷強化，規(guī)范經營標準不斷提高的背景下，如不采取措施，放任自流將給我們的工作造成重大損害。主要表現(xiàn)在以下幾方面：
潤；其次，客戶經理為了盡快完成任務，對大戶情有獨鐘，普遍存在“重大戶，輕小戶”的思想，在執(zhí)行政策上不由自主的向大戶傾斜，甚至不惜違反規(guī)范經營的有關規(guī)定。因此，大戶的存在具有一定的必然性，這種現(xiàn)象在當前和今后一段時期內是很難避免的，我們必須采取有力措施應對，起到遏制“老大戶”的發(fā)展空間，制止“新大戶”再出現(xiàn)。
二是卷煙送貨雖然基本到位，但也存在一些不規(guī)范的問題。在這次調查中我們在**縣白牙市鎮(zhèn)大市場文丙秀店內當場發(fā)現(xiàn)有其它9戶所訂的卷煙被其運到了該店中，經調查了解，是因為大市場內送貨車不能開進去，因此車子一般停在市場傍邊，由經營戶自己來領貨，但在我們發(fā)現(xiàn)的已領取的9戶中，其中鄧平元、富貴蛋糕店、蔡壽華、李燕華、陳艷林、倪言付6戶沒有簽字，卷煙就已發(fā)放給文丙秀，這就說明還存在送貨不到位，“攔路轉貨”的情況；在零售戶丁海峰店內調查時，其向我們反映每次送貨來很少要我簽字，可能是他們自己代簽的；在鹿馬橋有一戶位于公路旁，因不順路，送貨車就只停在路口，要求零售戶自己來取貨的情況。這些問題反映出我們部分員工的規(guī)范經營意識不強，沒有嚴格按照“三個百分之百”的規(guī)定執(zhí)行。
三是客戶經理的職能沒有充分發(fā)揮，部分客戶經理沒有很好地履行職責。主要表現(xiàn)在：
1、大部分卷煙零售商不認識自己的客戶經理，對客戶經理的職責不了解，在我們調查的經營戶中，有60%的零售戶不知道或不清楚誰是自己的客戶經理。
3、客戶經理在貨源分配上存在“重大戶，輕小戶”的思想，對貨源分配政策宣傳講解不到位，造成貨源分配不公，透明度低，部分客戶經理存在工作方法簡單粗暴，對零售戶提出的問題要么置之不理，要么一言以蔽之，缺乏耐心細致的解釋工作，造成卷煙零售戶對卷煙貨源分配不滿。
4、客戶經理中普遍存在重銷量，輕結構，對省外煙宣傳推介不力的現(xiàn)象。
四是市管員職責不明確，市場監(jiān)管不到位。在我們走訪的零售戶絕大部分不知道有專賣市管員，只知道有專賣稽查員，部分農村偏遠零售戶專賣市管員一年都難去檢查一次。同時，專賣市管員沒有充分發(fā)揮監(jiān)管作用，在內部管理上還存在“面子思想”，總想大事化小，小事化了，沒有嚴格履行專賣管理同級監(jiān)督的職責，沒有對客戶經理和配送流程進行有效的監(jiān)督；在外部管理上缺乏重點，對市場動態(tài)了解不及時、不透徹，缺乏對大戶監(jiān)管的有效手段。
三、幾點措施。
通過上述分析，我們認為當前是我縣卷煙銷售提結構，發(fā)展省外煙的黃金期，機遇與挑戰(zhàn)并存，只要妥善處理好各種矛盾和問題，必然會開創(chuàng)我縣卷煙銷售的新時代。主要有以下幾點建議：
一是做好定位服務，限制大戶，保護中戶，扶持小戶，實現(xiàn)規(guī)范經營銷售，在貨源分配上要有意識地向中、小戶傾斜，對確實是拆條銷售的經營戶，要加強溝通了解，切實掌握他們每月的真實銷量，逐步用真實銷量代替歷史周轉量進行貨源分配，在貨源供應上盡量給予滿足，減小他們到大戶購煙的概率，從而起到遏制大戶銷量的效果。對因客觀因素限制貨源不能滿足零售戶的需求時，客戶經理要多跟客戶溝通，爭取他們的理解，努力保證貨源分配公開、合理、透明，確保銷售工作正常運作。
二是銷售部門要加強對市場的調查研究，提高市場敏感度，未雨綢繆，爭取“早計劃、早行動、早落實”，保證明年的“開門紅”。根據(jù)**縣以往的銷售經驗，每年從10月份開始，卷煙銷售逐漸進入旺季，特別是春節(jié)期間更是卷煙銷售的黃金季節(jié)。同時，**縣外出打工者眾多，從每年12月份開始，都會有大量民工回家過年，外出打工者因長年在外省工作，對本省品牌卷煙依賴性不強，比較容易接受省外煙，打工者大都是年輕人，消費水平以中、高檔煙為主，這段時間是我們上銷量、提結構、加強省外煙銷量的最佳時期。要抓住這一時機，就必須要求我們的客戶經理從現(xiàn)在起就要加強對省外煙的宣傳推介力度，要積極向零售戶貫徹這種思想，使卷煙零售戶對這種趨勢有明確的認同感，爭取用省外煙品牌填補由于省產品牌供應不足而形成的市場缺口；同時，要進一步完善客戶經理的考核辦法，目前我們所執(zhí)行的考核辦法中卷煙銷量所占比重較大，客觀上導致客戶經理片面追求銷量，建議適當提高省外煙銷量在考核中所占比重，從而激發(fā)客戶經理推介省外煙的主觀能動性，起到事半功倍的作用。
三是進一步加強專賣監(jiān)管力度，做到內外并舉，從根本上保證卷煙市場的正常秩序。專賣市管員要切實轉變觀念，改變作風，把工作落實到位，市管員下去檢查，要充分履行同級專賣監(jiān)督的職能，要檢查客戶經理、配送員工作是否訪銷到位、送貨到位，有無漏訪戶、漏送戶，收集零售戶對訪銷配送工作的意見，及時反饋到銷售部門，以便對周轉量進行及時修改，切實加強內部規(guī)范經營行為。要不斷提高管理水平，以規(guī)范管理來鞏固卷煙市場，要充分發(fā)揮專賣專營體制優(yōu)勢，加強卷煙零售許可證管理力度，充分運用無證取締、停止供貨、依法打擊的手段，加強市場監(jiān)管。同時，專賣市管員要加強對大戶的監(jiān)管，切實掌握大戶從小戶收購卷煙的證據(jù)，一旦證據(jù)確鑿，就要嚴格按照《煙草專賣法實施條例》第六十條，以未在當?shù)嘏l(fā)企業(yè)進貨進行處罰，從而使大戶不敢明目張膽地收購卷煙。
四是要進一步落實規(guī)范經營的各項規(guī)定，切實做到配送到戶，落地銷售，落地消費，堅決杜絕送貨中出現(xiàn)的本人不簽名就發(fā)貨，一人代領多戶，攔路提貨、中途缷貨等不規(guī)范行為，加強對員工的思想教育，提高規(guī)范經營意識，對違反規(guī)范經營要求為大戶收購卷煙提供便利的行為要從嚴處理，堅決制止。
五是以人力資源建設為契機，進一步完善各項規(guī)章制度，制訂切實有效的考核考評機制，從制度上確保獎罰分明，使考核真正起到獎勤罰懶的效果。
六是向零售戶公布煙草內部管理監(jiān)督電話，讓零售戶發(fā)揮社會監(jiān)督職能。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇八
為規(guī)范卷煙經營秩序，嚴肅卷煙營銷紀律，近日，河南平頂山市卷煙營銷中心出臺了規(guī)范經營預警機制，以預防和遏制不規(guī)范經營行為的發(fā)生。卷煙規(guī)范經營預警機制主要包括三個方面：
異常訂單監(jiān)控預警。根據(jù)商戶每天卷煙的訂購情況，從所處區(qū)域、日訂煙總量、單品種購入量等方面進行分析，出現(xiàn)單品種訂購量過大且與歷史銷售有明顯差異的，要求電訪員及時記錄，并于當天電訪結束后確定專人匯總上報營銷中心領導。營銷中心設專人對商戶異常訂單情況進行逐戶調查了解，確保落地銷售和防止客戶經理代訂卷煙，杜絕虛擬商戶現(xiàn)象的發(fā)生。
大型零售商戶監(jiān)測預警。對轄區(qū)內的大型零售商戶實行單次供貨限量，對進貨量較大的商戶實行動態(tài)監(jiān)管，安排專人關注大型零售商戶的日訂貨情況，并與歷史訪銷數(shù)據(jù)進行對比分析，判斷是否存在異常，對有異常情況及時反饋給各縣進行重點跟蹤監(jiān)控，實地查明卷煙流向。
貨源流向異常備案預警。對卷煙零售商戶一次購進高檔卷煙50條以上、中低檔卷煙200條以上，或一次購進一種品牌卷煙超過月平均銷量的情況進行貨源流向備案，實行事前申請備案和事中追蹤備案，即：在商戶在訂購前提出申請，營銷部門針對申請調查核實后審批并備案。商戶訂購后，營銷部門對其銷售進行追蹤反饋，同時將商戶訂購卷煙情況報送專賣管理部門備案，強化監(jiān)管，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時予以處理，確保卷煙規(guī)范經營。（范素娟）。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇九
自查匯報根據(jù)集團公司下發(fā)的《關于嚴格管理、規(guī)范各類國有企事業(yè)單位經營行為的通知》，我公司認真組織學習，及時召開了專項工作會議，學習通知精神，嚴格按通知精神要求進行落實。且對照主要問題進行了重點排查，現(xiàn)將落實及自查、自糾情況匯報如下：
1、投資。
2）投資決策權限：公司股東大會在不違反國家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，宏觀調控及產業(yè)政策的前提下，決定公司一切投資及其處置事項。
3）投資管理。
總經理辦公會對項目計劃書、可行性分析報告等事項進行審查和綜合評估，決定實施或報董事會、股東大會批準實施。
經自查：目前公司無投資行為。
2、擔保。
1）擔保行為：公司為他人提供擔保的行為。
2）擔保決策權限：公司嚴格控制為他人提供擔保，必須提供擔保的事項需按照決策權限由股東大會或董事會審議批準。
3）擔保管理：遵循平等、自愿、公平、互利、誠信原則，公司有權拒絕來自任何方面的強制命令而為他人提供擔保。
4）擔保責任。
未按規(guī)定程序擅自越權簽訂的擔保合同，對公司造成損害的，相關責任人應承擔相應的法律責任。
經自查：目前公司無擔保行為。
3、借貸。
1）借貸行為：公司向。
金融機構或法律允許的其他主體借入資金的行為。
2）借貸管理。
公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃及資金供求狀況編制借貸計劃報總經理辦公會，總經理辦公會決定實施或根據(jù)授權報董事會或股東大會批準實施。
經自查：目前公司無借貸行為。
4、合同管理。
1）健全制度，規(guī)范合同管理。
為了更好地規(guī)范合同管理，公司專設有合同管理小組，負責組織公司規(guī)范合同管理，管理職能和管理人員職責明確，建立了合同審批流程和簽認辦法。完善了合同論證、起草、談判、簽訂、履行等環(huán)節(jié)的管理制度，形成了規(guī)范化和制度化合同的管理。
強化了有關合同專用章印鑒管理，對合同文本進行清理驗收全面歸檔，強化了合同資信調查、簽訂、審批、會簽、審查、登記等管理環(huán)節(jié)，促進了合同規(guī)范化管理，使合同履約率達到100%。
在下步工作中，我們要強化措施，促進企業(yè)按期復查，跟蹤整治，確保嚴格管理、規(guī)范經營。
1、加強領導、樹立規(guī)范經營意識。要強化措施，認真落實責任制，一把手親自抓。加大管理工作力度，認真貫徹落實關于《嚴格管理、規(guī)范各類國有企事業(yè)單位經營行為的通知》精神，切實做到抓實、抓細。
2、遵章守法，建立健全相關規(guī)章制度。真正做到有章可循，有法可依，組織落實，制度落實，措施落實。同時，做好宣傳教育培訓工作，增強領導和工人的依法規(guī)范經營意識和法制觀念。
3、嚴明紀律，嚴肅責任追究。
隨時自查自糾，且對公司的規(guī)章制度進行全面梳理，對公司的管理制度進行完善和修訂。加大對各項工作的督導和考核，要按照“誰出事、誰負責”的原則嚴肅追究責任。具體做法：
1）對公司的外部環(huán)境和內部生產經營涉及的各項法律風險隱患進行深入分析和評估，涉及到法律法規(guī)、制度規(guī)定的條款，要進一步補充完善。
2）建立法律風險評估制度，通過開展相關講座、咨詢法律顧問等手段，提高防范法律風險能力，正確識別面臨的法律風險，有針對性地采取防范措施，使風險得以可控、在控。
依法治企是一項長期性、日常性的工作，我們將正確理解和處理依法治企工作與正常工作。
的關系，做到有機結合，相互促進。將以此次自查自糾工作為契機，切實將依法經營、規(guī)范管理的要求貫穿到公司的各項工作之中，推動公司各項工作健康、有序進展。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十
1、我校成立了以校長為組長的規(guī)范辦學行為工作小組，并制定好本學期“減負”工作的具體目標和措施。將在期中召開家長會，期末開展全體學生問卷調查、部分學生座談及教研組進行“教學五認真”檢查等形式進行自查自糾。
2、在學校大門口醒目位置，安裝“規(guī)范辦學行為”監(jiān)督公示牌。開學一周內，教務處將本學期的課程安排、作息時間、課外活動及學校教學活動安排表都公示在學校宣傳欄、教室等醒目位置，以作為校園文化建設和教室布置評價的重要內容。
3、我校堅持義務教育免試入學制度，認真貫徹在關文件精神，嚴格執(zhí)行“零擇?！闭?。按學生戶籍進行招生，遵循免試、就近入學原則，確保適齡兒童全部入學接受義務教育。省外籍新生由縣教育局基教股統(tǒng)一分配入學。
4、學校沒有分快慢班、實驗班、加強班等現(xiàn)象，編班過程透明、公開、規(guī)范。全部根據(jù)小學畢業(yè)考成績由電腦均衡排班，后由班主任抽簽分班。師資安排也由校行政會議商量各學科教師的搭配，努力做到合理均衡，保證所有學生公平接受義務教育。新生入學后，教務處及時做好電子學籍的學生登記工作，同時對外省籍學生做好在關材料的收集，隨時準備教育局“義務段流動人口子女入學條件”的審核檢查。
5、學校按國家義務教育階段課程設置規(guī)定開齊開足體育、音樂、美術、信息技術、綜合實踐活動等課程。學校領導也十分重視實驗教學，開設4個實驗室，無論是教師的演示實驗和學生的分組實驗，都一絲不茍，實驗開出率為100%。
6、認真落實大課間活動，每天上午第二節(jié)課后安排以廣播操、長跑、跳繩等形式開展的25分鐘課間活動。學校根據(jù)制訂的課外活動安排表，組織學生在下午第三節(jié)課后開展陽光體育活動，活動內容有各種籃球、排球、羽毛球、跳繩、長跑等多項內容，鼓勵學生加強體育鍛煉。教務處、體藝組加強對活動的落實、指導和監(jiān)督，以保證學生每天在校體育活動不少于1小時。
7、學校按規(guī)定科學合理的安排好作息時間表和課表，以保證學生在校參加教育教學活動的時間不超過7小時；教師不占用學生的課間、午休、自修課組織教學活動。學校還專門安排教師下班管理學生的午休，行政值日人員加強巡邏監(jiān)督，杜絕教師占用午休時間進行集體教學活動，保障學生能有自由發(fā)展的.時間和空間。
8、學校嚴格執(zhí)行節(jié)假日放假通知，從不占用雙休日、節(jié)假日等時間安排學生的集體補課。
9、學校嚴格控制學生的作業(yè)總量。教師們根據(jù)課改要求精選作業(yè)內容，不布置機械性、重復性、難度過大的作業(yè)，作業(yè)總量適中，控制在1.5小時之內，對學生完成的書面作業(yè)都進行了全部的批改，教務處組織人員不定期開展作業(yè)批改檢查并進行評價反饋。只是在期中期末復習階段，部分教師在節(jié)假日和雙休日中稍微略增加了作業(yè)量，單元測試次數(shù)也有增加，一定程度上略加大了一部分學生的課業(yè)負擔，教務處以后會加大力度進行監(jiān)督和整改。
10、學校每學期組織期中、期末兩次考試。教務處不對成績進行公布和公開排名，只。
是在各年段教師會議上供校長室、任課教師參考，以分析各班級、各年段均衡和學生成長發(fā)展之用。學生個人成績只供學生本人及家長參考，由班主任以校訊通形式發(fā)給家長。
11、學生使用的教學用書只是在范圍內征訂。音樂、美術、勞技等部分學科還使用了循環(huán)教材。學校從不統(tǒng)一組織為學生購買和征訂規(guī)范以外的教輔材料，也不向學生家長推薦各類輔導用書。個別家長對學生有特殊要求的，自行購買了課外輔導用書。
12、每學期開展1次征求不同層面學生及家長意見活動，征求意見后有匯總材料和改進措施，學生代表和學生家長代表對學校課業(yè)負擔評價滿意度較高。
通過這次自查，我們認識到減輕學生課業(yè)負擔、規(guī)范辦學行為的責任之重大。盡管我們在工作中做了一定的工作，取得了一些成績，但與上級的要求還存有差距。在今后工作中，我們會認真貫徹有關文件精神并嚴格執(zhí)行加以自糾和改善。學校會從加強教師管理、提升教師專業(yè)發(fā)展入手來提高課堂教學效率、切實減輕學生課業(yè)負擔。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十一
南京路第一支行在接到分行營業(yè)部下發(fā)的有關整治不規(guī)范經營問題相關文件的通知后，立即組織全行員工進行學習討論，并在支行長的帶領下成立了自查小組，由劉翠霞擔任組長，全行員工為小組成員。我支行本次自查重點：
(一)違規(guī)收費、擅自提價。即違規(guī)增加收費項目，擅自提高收費標準的現(xiàn)象。
(二)強制捆綁、不當搭售。在向客戶提供金融服務，尤其是發(fā)放借款時，將理財、保險、信用卡、基金等金融產品強制捆綁、搭售的行為。
(三)高息攬儲、借道收息。高息或變相高息攬存以及高息攬存與民間融資勾結、支行員工與資金攬客配合，將民間借貸資金以理財或存款名義存入支行，再借用銀行賬戶支付和收取高息的行為。
(四)套餐服務、蒙騙客戶。以提供一攬子服務和全方面解決方案為名，重復營銷，重復收費的行為。
(五)公示“七不準、四公開”，并向客戶做好解釋工作。
(六)開展不合理收費行為自查自糾。
(七)公布投訴舉報電話。
客戶到我支行辦理各項金融服務時，能夠做到不向客戶捆綁搭售理財、保險、信用卡、基金等金融產品;支行無高息攬儲等變相吸收客戶存款的行為;支行大堂內公布投訴舉報電話;經自查，我支行無“七不準、四公開”相關規(guī)定。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十二
一、根據(jù)通知的要求，我行及時召開了專項治理工作會議，成立了以xxx行長為組長的自查小組。重新學習了“七不準，四公開”進一步統(tǒng)一了員工的思想與認識。
二、通過自查小組的討論，結合我行的實際情況，列出了本次自查重點：
(一)違規(guī)收費、擅自提價。即違規(guī)增加收費項目，擅自提高收費標準的現(xiàn)象。
(二)以貸轉存，存貸掛鉤。即在發(fā)放貸款時強制設定條款或協(xié)商約定將部分貸款轉為存款和以存款作為審批發(fā)放貸款的前提條件。
(三)轉嫁成本、增加負擔。將經營成本以費用形式轉嫁給客戶，增加客戶資金成本。
(四)高息攬儲、借道收息。高息或變相高息攬存以及高息攬存與民間融資勾結、支行員工與資金攬客配合，將民間借貸資金以理財或存款名義存入支行，再借用銀行賬戶支付和收取高息的行為。
(五)公示“七不準、四公開”，并向客戶做好解釋工作。
(六)開展不合理收費行為自查自糾。
(七)公布投訴舉報電話。
三、自查自糾結果及分析。
(一)我支行在大堂電子屏將銀監(jiān)會的“七不準、四公開”內容進行了公示;公布了服務收費價目和舉報投訴電話，并做好客戶解釋工作;支行無高息攬儲等變相吸收客戶存款的行為;我行信貸業(yè)務堅持實貸實付和受托支付的原則，不存在違規(guī)的現(xiàn)象。
(二)在支票出售的業(yè)務辦理中工本費和手續(xù)費一起收取，存在未給客戶提供實質性服務的前提下就收取費用的現(xiàn)象，不符合質價相符的原則。對于此問題將及時的上報總行，進行溝通解決。
(三)我行對特定對象堅持服務優(yōu)惠和減費讓利，對醫(yī)保、民政、學校等進行了服務的優(yōu)惠，對小微企業(yè)、個體工商戶進行了費用的減免，切實履行了相應的社會責任。
在此次的自查自糾中我行始終貫徹銀監(jiān)會關于銀行業(yè)整治不規(guī)范經營問題的精神，落實了相關的規(guī)定。通過此次的自查自糾進一步提升了我行員工的商業(yè)道德和社會責任感，加強以客戶為中心的服務理念，通過對發(fā)現(xiàn)問題的整改進一步規(guī)范我行的經營行為，促進了我行的健康穩(wěn)定的發(fā)展。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十三
x零售藥店一貫能堅持執(zhí)行《藥品管理法》、gsp及實施細則要求，不斷加強藥品質量管理，貫徹實施"質量第一、依法經營"的原則。經過積極整改完善，使我藥店藥品質量管理工作得到提升?，F(xiàn)自查情況如下：
x零售藥店是經營多年的老店，經營方式為藥品零售，經營范圍：處方藥與非處方藥：中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑。藥店目前經營中西藥品種有800多種。
本企業(yè)在多年的藥品經營活動中一貫堅持依法經營、質量第一的服務宗旨。藥店現(xiàn)有4人，其中2名藥師，藥士1人。所有人員均有多年藥品零售工作經驗，建立了覆蓋gsp全過程質量管理體系文件，對全體員工積極培訓。嚴把藥品購進、驗收、養(yǎng)護、銷售服務質量關，各項質量管理程序符合要求，記錄完善，售后服務意識良好。
經營場所面積60平方米，內配備有空調1臺、冷藏柜1臺，電腦1臺及其他藥品養(yǎng)護、陳列銷售、處方調配的設施設備若干。能夠滿足日常藥品經營調配的實際需要。
我藥店多年來一直確保質量管理體系的有效運作，由專職的質管員進行質量管理工作的分配與監(jiān)督，質管員能不斷強化全體員工的責任心與質量意識，在運行藥店質量體系，指導各崗位質量管理工作的同時，全面保證藥品購進和服務質量。藥店于年初重新修改了藥店質量管理體系文件。經過多年的體系運作，我藥店質量管理體系文件更具規(guī)范性，可操作性強。通過執(zhí)行相關規(guī)定，再次明確了各崗位的工作職責，建全補充了藥品質量信息檔案；藥品質量檔案；員工教育培訓檔案；企業(yè)質量管理體系文檔等；保證各崗位質量管理工作的有序開展。
我店平常非常重視人員的素質教育與提高；在滿足gsp崗位配置要求的基礎上，全面參加市醫(yī)藥技能培訓中心組織的各崗位及藥師專業(yè)技術培訓，不斷提升專業(yè)知識水平。同時今年以來我藥店全面檢查維護設施設備的狀況，進行電腦維護升級，以更好地保證日常管理工作的需要與滿足gsp要求。在營業(yè)場所內嚴格進行藥品的分類管理，在處方藥區(qū)、非處方藥區(qū)、中藥區(qū)、非藥品區(qū)、不合格藥品區(qū)、退貨藥品區(qū)等基礎上，進行更科學的藥品用途分類。
嚴格執(zhí)行供貨客戶評審與首營企業(yè)審批制度，確保供貨單位及采購藥品合法性。建立合格供貨客戶與首營企業(yè)客戶檔案，堅持"質量第一、依法經營"的原則；嚴格執(zhí)行首營企業(yè)管理制度與程序。藥品質量驗收方面，由我店驗收員嚴格執(zhí)行驗收管理制度的規(guī)定，按照藥品驗收程序要求對購進藥品進行逐批號驗收，加強對進口藥品的驗收管理。
藥品陳列時，嚴格實施藥品分類管理，規(guī)范藥品擺放位置與貯存事項要求，組織好藥品的科學分類陳列；按gsp要求開展養(yǎng)護工作，對重點養(yǎng)護品種、近效期品種、易變質品種加強養(yǎng)護檢查；對有質量疑似問題藥品，及時向質管員反映；起到了積極預防，確保藥品質量的目的。做好藥品銷售與售后服務是我店生存發(fā)展的根本，首先嚴格按照許可證核準的經營方式和范圍開展藥品銷售活動。其次是嚴格遵循"先產先出、先進先出、近期先出"的。原則，做到銷售藥品的數(shù)量準確、質量完好；所有藥品銷售前均檢查藥品外觀質量是否符合要求，是否按近效期原則發(fā)貨等。在門店內合理安全的用藥服務咨詢，指導顧客掌握正確的用法用量。注意收集本藥店所售出藥品的不良反應信息。
我店在gsp認證工作完成之后，繼續(xù)落實全員、全過程的藥品質量管理。通過gsp認證工作的再落實，我藥店人員的精神面貌得到全面的改善，人員素質有了明顯提高。現(xiàn)我藥店在軟硬件方面均能符合gsp要求。對日常工作中發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范之處，都能積極認真整改。
現(xiàn)自查合格！
xxx零售藥店。
20xx年xx月xx日。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十四
市場監(jiān)督管理局：
根據(jù)市場監(jiān)督管理局關于召開全縣藥品醫(yī)療器械經營企業(yè)風險責任管理會議的通知，藥店堅持“規(guī)范經營，質量可靠，誠信止上”的宗旨，立足解決當前藥品零售企業(yè)經營管理中存在的突出問題，實施情況自查報告如下：
一、藥店基本情況。
我藥店成立于20__年__月__日，經營范圍有：中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品。我藥店有員工3人，其中從業(yè)藥師1人，藥學技術人員2人。我藥店經營品種900種。藥店以“嚴把藥品質量關”為質量方針，依法依規(guī)從事藥品經營活動，嚴把質量關，杜絕假劣藥品進入本藥店，開業(yè)至今從未發(fā)生過經營假劣藥品行為。
二、質量體系運行情況。
1、質量體系文件情況。
公司編制了《質量管理制度》20項、《質量管理操作規(guī)程》26項、《部門及各級崗位質量職責》9x項等文件，組成成了藥店質量體系的標準文件，是藥店開展各項質量管理工作的文件依據(jù)，質管部對各項文件進行了必要的培訓。
2、人員的配備情況。
（1）藥店企業(yè)負責人是中專學歷，從業(yè)藥師職稱，熟悉國家有關藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經營藥品的知識。
（2）質量負責人為主管藥師，從事藥品質量管理工作30年有余，熟悉國家有關藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經營藥品知識，能獨立解決經營過程中的質量問題，具有對質量管理工作進行正確判斷和保障實施的能力。
（3）藥品驗收員__，中專學歷，西藥師。驗收員均經專業(yè)崗位培訓，能獨立解決驗收過程中發(fā)現(xiàn)的質量問題。
（4）倉庫養(yǎng)護員。養(yǎng)護員均經過專業(yè)及崗位培訓。
（5）采購員__，中專學歷，采購員均經過專業(yè)及崗位培訓。
（6）對從事質量管理、驗收、養(yǎng)護、保管等直接接觸藥品的崗位人員，我藥店每年都有組織進行健康檢查，并建立了員工健康檔案。
三、辦公場所和倉庫的情況。
我藥店的營業(yè)辦公場所面積平方米，配備了電腦、電話等現(xiàn)代化的經營辦公設備，工作環(huán)境寬敞明亮。
庫房面積平方米，內墻、頂光潔，地面平整，門窗結構嚴密。使藥品與地面之間配備排氣扇、滅蚊燈、老鼠籠等避光、通風、防潮、防蟲、防鼠等設備；配備空調1臺，能有效調控溫濕度及室內外空氣交換；記錄庫房溫濕度。倉庫劃分有合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)、待驗區(qū)、退貨區(qū)、不合格品區(qū)、出庫復核去、零貨區(qū)等專用場所，并按gsp要求實行色標管理。
四、計算機系統(tǒng)管理情況。
五、對照標準自查情況。
一、藥品分類規(guī)范陳列整齊、提示警示醒目、服務熱情周到、語言禮貌溫馨。同時對各藥品的零售都努力提供更加多元化優(yōu)質的服務，設立便民服務，意見本、藥師咨詢服務臺等服務。我店嚴格杜絕為他人提供違法經營場所，絕不從無證，和個人單位購進藥品。保證計算機系統(tǒng)購銷存記錄，和票據(jù)，數(shù)據(jù)，帳，款對應一致。堅決禁止銷售終止妊娠類.興奮劑，蛋肽類制劑藥品。
六，積極配合各食藥品監(jiān)督管理部門的現(xiàn)場檢查，嚴格實行現(xiàn)場檢查紀律，如實提供相關資料。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十五
根據(jù)市教育局《關于開張公辦學校在職教師有償補課、向學生家庭攤派和接受學生及家長財物行為專項治理活動的通知》的具體要求，為維護我校教師良好師德形象，規(guī)范辦學行為，減輕學生課業(yè)負擔，我校在全體教師個人自查的基礎上，全面自查自糾，自查情況如下：
在此次專項治理活動之前，我校一直將師德師風工作作為學校的.重點工作來抓，每個學期開學初都會針對規(guī)范辦學的若干問題組織教師向學生、家長、社會作出公開承諾，接受社會監(jiān)督。與教師簽訂規(guī)范辦學責任狀，明確規(guī)范辦學要求。倡議家長自覺抵制不良風氣，承諾不送孩子參加在職教師有償補課，不向在職教師送禮品禮金等財務。
接到通知后，我校立即成立專項整治工作領導小組。召開了在職教師有償補課、向學生家庭攤派和接受學生及家庭財物行為為主體的教職工大會，讓教師認清違規(guī)行為在社會上造成的惡劣影響，認清各級黨委政府堅決治理的決心。組織教師重溫相關法律和規(guī)定，寫出不少于2萬字的學習筆記。
根據(jù)教師的深刻自查和學校細致的排查，未發(fā)現(xiàn)我校教師有如下行為：
1、組織學生有償補課；
2、參與社會力量辦學機構或其他個人組織的面向中小學生的有償補課；
3、利用補課講授新課及“課上不講課下講”行為；
4、推薦誘導學生參加校內外有償補課；
5、為校外培訓機構和他人介紹生源、提供相關信息；
6、利用網絡授課向學生收取報酬；
7、一個人名義延長學生在校時間并獲取報酬；
8、向學生推薦、組織學生購買教輔資料；
9、以個人名義向學生家庭攤派學校、班級所需物品及勞務；
10、借節(jié)日及其它時機接受學生及家長禮品禮金；
11、以升職、搬遷、有病等其它名義接受學生及家長禮品禮金，或接受學生及家長宴請；
12、以各種名義向學生家庭索要或變相索要任何財務。結合本次的自查，在接下來的工作中，我們會一如既往地開展好我校的師德師風建設工作，幫助教師樹立正確的從教觀，為打造一批專業(yè)過硬、思想過硬、師德過硬、學生認可、家長認可、社會認可的教師隊伍不懈努力。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十六
結合市局（公司）關于嚴格規(guī)范經營的部署要求，為進一步規(guī)范卷煙經營秩序，根據(jù)上級安排部署，對規(guī)范卷煙經營方面進行了認真的自查自糾活動，具體有以下幾個方面。
在當前行業(yè)情況下，卷煙品牌培育的重要性越來越突出。每月品牌培育的任務也較重，考核多，任務重，是當前客戶經理所面對的情況。在這樣一種環(huán)境中，我們客戶經理所采取的工作方法可能會比較激進，對品牌培育工作造成了一定的不利的影響，把品牌培育的主要目的都忘記了，存在重任務指標輕規(guī)范經營的思想。
而當前市場上部分經營戶在多次訂購培育品牌滯銷的情況下，這部分經營戶對品牌培育工作產生了抗拒的思想，對客戶經理的品牌培育工作帶來了非常大的困難，在這樣的一種市場環(huán)境下，我們品牌培育工作受到了很大的阻礙，所以，在越來越大壓力的情形下，不是為了品牌培育而做工作，而是為了完成任務指標做工作。
規(guī)范經營是煙草企業(yè)的一項長期任務，國家局也多次強調必須始切實抓好企業(yè)的規(guī)范經營，培育誠信、有秩序、負責任的`現(xiàn)代化企業(yè)。
在品牌培育工作中，應該以人為本，以市場需求為導向，針對卷煙產品特色進行推廣，先立品牌，后做銷量，如果一味的追求當前的銷量或者不按照市場意愿推廣，所導致的或許是該產品在當?shù)厥袌鰺o法形成規(guī)模及品牌，更嚴重的是造成該品牌一系列的產品形象及美譽度下降，形成做死市場的情況。
所以在當前品牌培育工作中，不要激進，不要造成客戶對我們的不好印象，保持良好的客情關系，利用感情牌做好品牌上柜及品牌銷售工作，同時，根據(jù)當前客戶經理考核多而重，任務多而重的情況下，我們在日常工作中應妥善協(xié)調處理好品牌培育與客戶接受度的關系，做好為了品牌培育而工作，不是為了考核指標而工作。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十七
本店自開店以來認真學習和貫徹執(zhí)行《藥品經營質量管理規(guī)范》（gsp）。嚴格按著gsp的標準，建立和實施店內的各項規(guī)章制度。堅持以gsp要求管理企業(yè)?，F(xiàn)對照《藥品經營質量管理規(guī)范》和《藥品零售企業(yè)gsp認證檢查評定標準》進行自查。自查結果如下：
我藥店成立于xxx年，位于xxx，法人代表企業(yè)負責人xxx，質量負責人xxx。共有員工２人，其中執(zhí)業(yè)藥師１人。經營性質：私營，經營方式：零售，經營范圍：（處方藥、非處方藥）化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、中成藥、計生用品、定型包裝食品零售。
度記錄登記，每月對庫存藥品養(yǎng)護檢查一次，15日對重點藥品檢查養(yǎng)護一次，并做好近效期藥品登記，對重點藥品檢查外觀質量有否變化，發(fā)現(xiàn)質量問題及時匯報處理。并設有拆零藥品專柜。店內員工一直堅持規(guī)范操作，進行二人質量復核，嚴格把關，使藥品質量得到良好保障，是顧客放心、滿意。
本店自成立以來，得到市食品藥品監(jiān)督管理局等上級部門提供大量藥品信息，另外加強與供貨醫(yī)藥公司及首營品種生產廠家聯(lián)系，及時通過各種渠道收集與藥品有關的各種醫(yī)藥信息，并且主動與同行單位溝通信息。平時按計劃訂貨，做到比比有臺賬，時時有記錄，各項工作做到規(guī)范化、制度化。
嚴把進貨關。我店進貨必須從具有一定資質并通過gsp認證的醫(yī)藥公司進貨，把質量作為選擇藥品和供貨單位的首要條件，嚴格執(zhí)行“按需購進、擇優(yōu)選購”的原則購進藥品。所購進藥品全部符合法定標準的規(guī)定和有關質量要求，堅決不從“無證照的藥商進貨”。由于嚴格把關開業(yè)以來從未發(fā)生假冒偽劣藥品入店及質量投訴情況。
嚴把驗收關。入庫驗收是保證藥品質量第二關，本店藥品驗收由質量負責人驗收，質量負責人具有執(zhí)業(yè)藥師職稱，從事藥品管理多年，堅持原則，具有較豐富的藥品經營管理經驗。嚴格按照gsp的相關規(guī)定對購進藥品進行驗收工作，并通過藥監(jiān)網絡登記入庫。
嚴把銷售關。堅持做到藥師在職在崗，在零售環(huán)節(jié)中建立了員工服務規(guī)范和各自崗位的應知應會，處方藥做到憑醫(yī)師處方銷售，并按照審方、配方、核對、發(fā)藥進行調配。努力提高服務水平，不斷提高員工的綜合業(yè)務素質。定期組織培訓學習。員工統(tǒng)一著裝、掛牌上崗，儀表端莊，精神飽滿、堅持問病賣藥，指導顧客安全合理用藥。開展了免費測量血壓、免費提供開水、免費測量體溫、免費咨詢用藥等便民措施。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十八
x零售藥店一貫能堅持執(zhí)行《藥品管理法》、gsp及實施細則要求，不斷加強藥品質量管理，貫徹實施"質量第一、依法經營"的原則。經過積極整改完善，使我藥店藥品質量管理工作得到提升?，F(xiàn)自查情況如下：
x零售藥店是經營多年的老店，經營方式為藥品零售，經營范圍：處方藥與非處方藥：中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑。藥店目前經營中西藥品種有800多種。
本企業(yè)在多年的藥品經營活動中一貫堅持依法經營、質量第一的服務宗旨。藥店現(xiàn)有4人，其中2名藥師，藥士1人。所有人員均有多年藥品零售工作經驗，建立了覆蓋gsp全過程質量管理體系文件，對全體員工積極培訓。嚴把藥品購進、驗收、養(yǎng)護、銷售服務質量關，各項質量管理程序符合要求，記錄完善，售后服務意識良好。
經營場所面積60平方米，內配備有空調1臺、冷藏柜1臺，電腦1臺及其他藥品養(yǎng)護、陳列銷售、處方調配的設施設備若干。能夠滿足日常藥品經營調配的實際需要。
我藥店多年來一直確保質量管理體系的有效運作，由專職的質管員進行質量管理工作的分配與監(jiān)督，質管員能不斷強化全體員工的責任心與質量意識，在運行藥店質量體系，指導各崗位質量管理工作的同時，全面保證藥品購進和服務質量。藥店于年初重新修改了藥店質量管理體系文件。經過多年的體系運作，我藥店質量管理體系文件更具規(guī)范性，可操作性強。通過執(zhí)行相關規(guī)定，再次明確了各崗位的工作職責，建全補充了藥品質量信息檔案；藥品質量檔案；員工教育培訓檔案；企業(yè)質量管理體系文檔等；保證各崗位質量管理工作的有序開展。
我店平常非常重視人員的素質教育與提高；在滿足gsp崗位配置要求的基礎上，全面參加市醫(yī)藥技能培訓中心組織的各崗位及藥師專業(yè)技術培訓，不斷提升專業(yè)知識水平。同時今年以來我藥店全面檢查維護設施設備的狀況，進行電腦維護升級，以更好地保證日常管理工作的需要與滿足gsp要求。在營業(yè)場所內嚴格進行藥品的分類管理，在處方藥區(qū)、非處方藥區(qū)、中藥區(qū)、非藥品區(qū)、不合格藥品區(qū)、退貨藥品區(qū)等基礎上，進行更科學的藥品用途分類。
嚴格執(zhí)行供貨客戶評審與首營企業(yè)審批制度，確保供貨單位及采購藥品合法性。建立合格供貨客戶與首營企業(yè)客戶檔案，堅持"質量第一、依法經營"的原則；嚴格執(zhí)行首營企業(yè)管理制度與程序。藥品質量驗收方面，由我店驗收員嚴格執(zhí)行驗收管理制度的規(guī)定，按照藥品驗收程序要求對購進藥品進行逐批號驗收，加強對進口藥品的驗收管理。
藥品陳列時，嚴格實施藥品分類管理，規(guī)范藥品擺放位置與貯存事項要求，組織好藥品的科學分類陳列；按gsp要求開展養(yǎng)護工作，對重點養(yǎng)護品種、近效期品種、易變質品種加強養(yǎng)護檢查；對有質量疑似問題藥品，及時向質管員反映；起到了積極預防，確保藥品質量的目的。做好藥品銷售與售后服務是我店生存發(fā)展的根本，首先嚴格按照許可證核準的經營方式和范圍開展藥品銷售活動。其次是嚴格遵循"先產先出、先進先出、近期先出"的原則，做到銷售藥品的`數(shù)量準確、質量完好；所有藥品銷售前均檢查藥品外觀質量是否符合要求，是否按近效期原則發(fā)貨等。在門店內合理安全的用藥服務咨詢，指導顧客掌握正確的用法用量。注意收集本藥店所售出藥品的不良反應信息。
我店在gsp認證工作完成之后，繼續(xù)落實全員、全過程的藥品質量管理。通過gsp認證工作的再落實，我藥店人員的精神面貌得到全面的改善，人員素質有了明顯提高?，F(xiàn)我藥店在軟硬件方面均能符合gsp要求。對日常工作中發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范之處，都能積極認真整改。
現(xiàn)自查合格！
x零售藥店。
20xx年xx月xx日。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十九
3、企業(yè)非違規(guī)經營假劣藥品問題的'說明及有效的證明文件。
5、企業(yè)藥品驗收、養(yǎng)護人員情況表。
6、企業(yè)經營場所、倉儲、驗收養(yǎng)護等設施、設備情況表。
7、企業(yè)所屬非法人機構情況表。
9、企業(yè)質量管理組織、機構的設置與職能框架圖。
10、企業(yè)經營場所和倉庫的平面布局圖。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇二十
為了加強xx煙草專賣局（分公司）內部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內部經營行為，促進行業(yè)自律，提升行業(yè)效率，根據(jù)《xx省內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》的要求及9月30日xx局（公司）會議精神，我局（分公司）對20xx年1月至9月以來的卷煙經營業(yè)務進行了全面、逐項、細致的自查，現(xiàn)將開展自查工作情況匯報如下：
至二〇一二年九月，全市共有零售戶xx戶，入網供貨零售戶xx戶。今年一至九月，xx市銷售卷煙xx箱，完成年度計劃xx箱的xx%，同比增加xx箱，增加xx%；實現(xiàn)銷售收入xx萬元，同比增加xx萬元，增加xx%，單箱銷售收入xx元，綜合毛利率xx%。
（一）從銷售系統(tǒng)、專賣管理系統(tǒng)的查詢相關數(shù)據(jù)進行分析比對，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調查核實，查明異常的原因。
（二）詢問業(yè)務經營部門的工作人員，要求其對有關事項作出說明。
（三）要求業(yè)務經營部門提供、報送相關文件和資料，并對其所提供、報送的相關文件和資料的真實性負責。
（四）實地走訪經營戶，并對送貨員的貨源流向進行跟送監(jiān)督。重點核實是否存在送貨不到位、私自截留緊俏卷煙、私自變更送貨對象等違法違規(guī)違紀行為。
本次監(jiān)督檢查工作，在xx局的統(tǒng)一組織領導下，各職能部門積極行動認真開展檢查，主要是對以下幾個方面進行重點檢查：
(1)是否嚴格按照煙草專賣法律、法規(guī)和有關規(guī)定的許可范圍購進煙草專賣制品；
(3)是否嚴格按照煙草專賣法律法規(guī)以及有關規(guī)定的許可范圍、價格、渠道銷售卷煙；
(4)是否有拆單分攤、假入網銷售；
(5)是否是入網銷售、落地銷售、落戶銷售；
(6)是否存在毗鄰銷售的情況。
（一）銷售方面。20xx年xx煙草分公司卷煙總銷售計劃為22180箱，截至9月份完成18128.042箱，完成計劃81.73%。資料表明所有銷售都是通電話訪銷或網上訂貨進行的,xx煙草分公司無任何私自向外調拔貨源以及搞計劃外卷煙銷售違規(guī)情況發(fā)生.
（二）“一價制”執(zhí)行方面。檢查組對一些市場緊俏品牌及滯銷品牌的批發(fā)價進行了督查，看是否有提價或降價的情況發(fā)生，經實地調查，發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司建立嚴格的價格監(jiān)測機制，加強對卷煙品牌管理，嚴格執(zhí)行“西南五省一價制”的價格規(guī)定，沒有提價或降價情況出現(xiàn)。
（三）貨源供應方面。核對客戶資料，經審查沒有發(fā)現(xiàn)向無證戶供貨行為，全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實地調查、客戶抽查等措施，核實了日訂單量、送貨量、交易額數(shù)據(jù)以及配送路線等有關卷煙經營情況，沒有發(fā)現(xiàn)貨源不入網經營的問題。
（四）訪銷配送方面。以治理卷煙體外循環(huán)為突破口，通過營銷系統(tǒng)的查詢、實地調查、客戶抽查等措施，對20xx年度部分品牌卷煙銷量靠前的49戶卷煙重點零售戶進行調查，核實其訂單量、配送量、實收量、送達人、收貨時間和實際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號是否一致，并采取單周實地走訪隨機抽查的50戶經營戶雙周電話詢訪50戶經營戶及跟送監(jiān)督等方法，從而確定訪銷配送的真實性，發(fā)現(xiàn)楚雄市煙草分公司不存在虛假客戶假入網及拆單分攤的情況，完全達到１００％入網銷售、落地銷售、落戶銷售。
（五）零售戶增訂貨方面。微機銷售數(shù)據(jù)顯示，今年xx煙草分公司在一季度有多次訂貨頻次異常預警發(fā)生。經核查，１月、２月是春節(jié)期間，市場較為活躍，為滿足市場需求，經零售戶申請增加訂貨次數(shù)，已報經xx煙草公司卷煙營銷部審批同意。
（六）訂單異常情況。20xx年1月至9月，我市有部分訂單有相同品牌、相同數(shù)量、相同金額情況發(fā)生。經查，一是由于相同訂貨周期暢銷品牌在同類零售戶中投放限量一致；二是客戶經理在指導零售戶訂貨及備貨過程中工作較粗放，指導思路過于簡單，沒有針對零售戶市場銷售情況來加于區(qū)別指導；三是相同銷售區(qū)域消費者的需求相對一致，導致零售戶部分訂單相同。
（七）代訂貨情況。部分零售戶存在使用相同電話訂貨的情況。經查，共涉及零售戶141戶，訂貨電話號碼56個。有46個號碼92戶屬于注銷新辦證零售戶，仍然沿用以前的訂貨電話；有2個號碼5戶分屬于一家人共用號碼；有5個號碼24戶屬于連鎖店，由總店或總公司負責訂貨，但所訂卷煙均配送到各分店，沒有發(fā)現(xiàn)竄碼情況；有3個號碼20戶屬于代訂貨零售戶，卷煙銷售科已向我局進行報備。
（八）大戶監(jiān)管方面。xx局加大對卷煙零售大戶的走訪調查力度，了解掌握其卷煙銷售流向，深入查找卷煙零售異常問題，杜絕其私自調劑、低價傾銷、批發(fā)銷售卷煙等不規(guī)范經營行為，進一步規(guī)范零售市場經營秩序，確保卷煙100%落地銷售。通過每周登錄卷煙銷售系統(tǒng)，對卷煙大戶所訂購的各品牌卷煙及銷售數(shù)據(jù)進行對比分析，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調查核實，查明異常的原因，制定針對性監(jiān)管措施，完善卷煙部門相關內控制度和工作流程，加強客戶經理和主管卷煙貨源分配人員履行職責的監(jiān)管等，營銷部門卷煙投放量及品牌結構做到卷煙零售戶的經營業(yè)態(tài)、等級與經營能力基本相符。
（九）卷煙規(guī)范經營方面。針對今年銷售顯著增長的訂單品牌如云煙（紫）、紅塔山（1956）、紅梅（黃）、云煙（軟珍品）等品牌卷煙和零售戶進行重點關注和走訪問詢。根據(jù)走訪問詢情況，調查核實了所走訪問詢的卷煙零售戶都能如實收到所訂購的卷煙，沒有發(fā)現(xiàn)卷煙外流的不規(guī)范經營情況。卷煙訂購量增加的主要原因是卷煙零售戶因為春節(jié)后要補充庫存、蓋房、辦喜事等，屬正常訂貨，零售戶所訂卷煙均100%入網、落地、落戶銷售。
（十）婚慶促銷方面。截至9月底，xx煙草分公司共成功舉辦498場婚慶促銷活動，經檢查，所有婚慶促銷卷煙都在xx市轄區(qū)卷煙零售戶處購入，沒有指定的促銷戶。所有婚慶促銷活動都能遵循合法、公平、誠實、信用的原則，沒有發(fā)現(xiàn)xx市煙草公司和工作人員通過促銷向工業(yè)企業(yè)索要和接受錢物，或收受工業(yè)企業(yè)提供的贊助、獎金、補貼和貴重物品。沒有發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司以促銷的名義進行搭配銷售、降價銷售。嚴禁以促銷名義不對卷煙品牌負責進行甩賣、破壞市場基礎的行為。
(一)卷煙營銷方面。
1、在實地調查過程中卷煙供貨服務成為零售戶訴求焦點。緊俏卷煙需求得不到滿足，貨源滿意度不高，供貨宣傳解釋工作仍然無法令少數(shù)零售戶滿意。
2、少數(shù)零售戶柜臺的陳列、卷煙品種的擺放，價格標簽的維護，仍然無法到位。
3、存在少部分零售戶訂單數(shù)量一致的情況。
4、卷煙預測工作準確率偏低，服務客戶的能力有待加強。
5、卷煙品牌培育工作能力有待進一步加強。
（二）卷煙配送方面。
1、通過檢查發(fā)現(xiàn)有近50份配送單據(jù)客戶“清點確認簽字”有字跡相同情況。經查原因如下：
（1）中石油和中石化銷售點屬于聯(lián)鎖店，有的銷售點在高速公路旁，配送車輛無法上路，故由總店統(tǒng)一簽收。
（2）部分客戶因事臨時外出委托臨近煙店或親朋簽收。
（3）同一配送區(qū)域內開有分店的.，由一個店簽收。
（4）有的店主不識字，請鄰居簽收。
2、xx市“定點取貨/代送點”城區(qū)和開發(fā)區(qū)未設，僅在13個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）每鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）設一個定點取貨/代送點，無設置不合理現(xiàn)象?，F(xiàn)有定點取貨/代送點客戶82戶，占全部客戶3.8%，未超過4%的要求。每個定點取貨/代送點客戶少的2戶，多的9戶。每個點取貨/代送點均有相關資料，如協(xié)議、記錄表等。通過檢查也發(fā)現(xiàn)一些問題。
（1）年初確定的部分定點取貨/代送點客戶有的已經注銷。
（2）個別定點取貨/代送點記錄不完整。
（3）有的客戶取貨簽字不規(guī)范，有代送點代簽字的情況。
根據(jù)《xx省煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細則》、《xx市內部專賣管理監(jiān)督工作制度》規(guī)定要求，結合我單位實際，下步擬做好以下幾方面工作：
（一）加強教育，提高規(guī)范經營的自覺性。把規(guī)范經營納入職工培訓教育體系，定期組織學習專賣“一法兩條例”和行業(yè)規(guī)范經營有關政策、精神，使每位“兩煙”生產經營人員對有關法律法規(guī)和上級規(guī)范經營的紀律規(guī)定清楚主線，把握關鍵，牢記重點，從而對規(guī)范經營該干什么，不該干什么，提高全體員工對規(guī)范經營工作的重要性的必要性的認識，從思想上自覺做到遵紀守法規(guī)范經營。
（二）進一步拓寬監(jiān)管思路，從市場調查、備案備查資料和微機查詢等方面有機結合起來，切實發(fā)揮內部專賣管理的職責，認真解決好行業(yè)內部提高效率和注重自律兩個重要課題，制定出一套系統(tǒng)的切實可行的監(jiān)督步驟、方法、模式。
（三）加強內部監(jiān)管部門與營銷部門的聯(lián)系，建立內管部門與營銷部門間的協(xié)調關系，形成合力，做到分工不分心，共同抓好規(guī)范經營，提高企業(yè)的經營管理水平。
（四）規(guī)范卷煙經營工作，充分利用網絡資源，安排專職人員實時登陸內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)，認真負責分析每天卷煙購銷存情況對出現(xiàn)的預警信息及時進行上報處理，對出現(xiàn)的預警情況及時安排人員調查，把“不能內部違規(guī)更不能內外勾結違規(guī)，卷煙要在轄區(qū)內銷售”作為規(guī)范經營的兩條底線，從觀念上、制度上、流程上杜絕違規(guī)經營。
（五）加大對專賣行政執(zhí)法人員的監(jiān)督力度，督促執(zhí)法人員嚴格按照《煙草專賣人員執(zhí)法行為準則》做到文明執(zhí)法，防止出現(xiàn)違規(guī)執(zhí)法行為。
（六）做好對卷煙經營部門規(guī)范經營方面的監(jiān)督檢查，確保不發(fā)生一起被上級局查處的違規(guī)案件.
我們將在以后的工作中，不斷的建立和完善各項內部監(jiān)管制度，從而進一步提高內部專賣管理監(jiān)督力度，堅持做到不缺失一道監(jiān)管工序，不放過一個監(jiān)管細節(jié)，切實抓好卷煙經營關鍵環(huán)節(jié)、關鍵部位、關鍵問題的監(jiān)管，以此推動卷煙規(guī)范經營不斷深入。