會計審計個人工作總結(jié)大全(12篇)

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    總結(jié)是我們不斷進步和成長的關(guān)鍵之一,它是對過去的反思和對未來的期望。在總結(jié)中,可以從自己的成果、不足和改進方向等方面進行全面的分析??偨Y(jié)是一種反思自我、概括經(jīng)驗、推動成長的重要手段,我想我們需要寫一份總結(jié)了吧。寫一篇較為完美的總結(jié)需要先對所總結(jié)的內(nèi)容進行全面了解。以下是小編為大家收集的總結(jié)范文,僅供參考,大家一起來看看吧。
    會計審計個人工作總結(jié)篇一
    20xx年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較的變化,公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整,在成本管理、資金預(yù)算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性,不斷轉(zhuǎn)變工作作風,調(diào)整工作思路,根據(jù)實際,開創(chuàng)工作,為公司財務(wù)管理服好務(wù)。
    今年以來,我們財務(wù)審計科在上級各部門的關(guān)心支持和經(jīng)信黨的正確領(lǐng)導(dǎo)下,圍繞年初制定的目標任務(wù),堅持團結(jié)協(xié)作,任勞任怨,努力工作,盡力完成了上級部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。具體表現(xiàn)在以下各方面:
    工業(yè)系統(tǒng)財務(wù)工作涉及面廣,工作任務(wù)重,服務(wù)對象多,但我們財務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對理論及業(yè)務(wù)技能的學習,而是嚴格要求自己,積極參加上級部門及經(jīng)信組織的學習和各項活動。并能結(jié)合自身的工作崗位特點,認真學習貫徹《會計法》和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī),依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責。遵紀守法,熱愛本職工作,維護國家利益,保證財產(chǎn)資金安全,平時能結(jié)合形勢,加強財務(wù)知識及新會計制度、新會計準則的學習,提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的需要。
    能認真細致、及時地做好近40家企業(yè)的財務(wù)報表匯總和上報工作,為了確保報表的全面、準確、及時、清晰,對所有的基層報表一一進行認真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系,指出差錯,耐心指導(dǎo),對個別報送不及時的單位,總是不厭其煩的催報,力求資料的完整性,為領(lǐng)導(dǎo)和上級決策提供了依據(jù)。
    為了合理編制經(jīng)信各部門的收支預(yù)算,我們按照上級財政部門及經(jīng)信領(lǐng)導(dǎo)對會計預(yù)決算的要求,既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況,找出影響本期預(yù)算的各種因素,又要客觀分析本年度有關(guān)政策(調(diào)資、工改等情況)及本系統(tǒng)收取管理費企業(yè)的經(jīng)濟效益等相關(guān)情況對預(yù)算的影響,使預(yù)算更加切合實際,領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù),利于操作,發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用,平時月、季、年及時做好機關(guān)的財務(wù)結(jié)算工作,按時報送財務(wù)收支信息。
    從經(jīng)信的整體情況看,人員性質(zhì)多樣化,資金渠道也多樣化,有財政撥款、有補助收入、有管理費收入等,我們根據(jù)里的自身特點及領(lǐng)導(dǎo)要求,積極籌措資金,特別是總公司的收入來源,主要是收取企業(yè)的管理費,隨著改制的不斷深入,本系統(tǒng)部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營,加上部分企業(yè)受市場行情影響,資金困難,面臨倒閉、破產(chǎn),從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加,使許多外地型企業(yè)參與控股,也使我們的管理費收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求,針對企業(yè)的實際情況,與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,采取溝通,了解、多跑、多講、多磨等辦法,在經(jīng)信領(lǐng)導(dǎo)的力支持下,以及各科室部門的關(guān)心和助,今年較好地完成了收取任務(wù),確保了機關(guān)工作的正常運轉(zhuǎn)。
    聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮,服從領(lǐng)導(dǎo)安排,嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,認真、細致、準確地做好會計核算工作,按規(guī)定分類(經(jīng)信行政、三電辦、總公司、中小企業(yè)服務(wù)中心、節(jié)能中心等幾塊)報銷支付各項費用,加強現(xiàn)金管理,保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對帳工作,每月按時上繳各項基金(養(yǎng)老金、公積金、醫(yī)保、稅金),定期去人事局保險處撥鴿退休人員的工資,定期寄付遺孀生活費,定期對固定資產(chǎn)及往來帳進行清理、核查、登記,(今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn),包括辦公桌椅進行一一進行登記,分類入帳)并按會計部門要求進行帳務(wù)處理。平時科內(nèi)工作從局出發(fā),做到分工不分家,互相合作,齊心協(xié)力,在認真完成本科工作的同時,能盡力配合其他部門做好鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費的收付、國有資產(chǎn)的清查、設(shè)備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、等工作,積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門交辦的各項任務(wù)。
    按照省開行的要求,每個季度提前籌集資金,認真細致地做好幾千萬資金的結(jié)息、付息工作,每個季度按時做好財務(wù)核算及年終的審計工作,及時提供季度會計信息。今年上半年配合融資中心辦—理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù),并將資金放到相關(guān)企業(yè),最近又協(xié)助擔保公司準備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資、驗資等材料。
    內(nèi)部審計工作也是財務(wù)工作的一項重要內(nèi)容,這一工作時間緊、要求高、政策性強、也容易得罪人,但我們財務(wù)審計科在領(lǐng)導(dǎo)及紀檢部門的支持下,每次都圓滿地完成了任務(wù)。今年我們按照審計部門的內(nèi)審要求和規(guī)定,對印染廠、塑料廠,等企業(yè)進行了財務(wù)收支內(nèi)審,通過內(nèi)審我們根據(jù)審計事實,一是對企業(yè)有關(guān)情況進行客觀公正的評價。二是嚴肅財經(jīng)紀律,及時調(diào)整帳務(wù),提出整改措施。三是指導(dǎo)他們按財務(wù)制度設(shè)置帳戶,合法合理使用資金,認真規(guī)范記好各類明細帳。四是出具了詳細的書面報告,為領(lǐng)導(dǎo)了解情況、正確決策提供了依據(jù),真正發(fā)揮了財務(wù)監(jiān)督的職能。
    今年三季度我們配合財政局做好“財務(wù)管理促進年”活動的宣傳發(fā)動,對列統(tǒng)企業(yè)進行了財務(wù)管理工作的抽查,并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓班,上崗培訓達20人次,繼續(xù)教育達266人次,揚州財政專題講座達30人次。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務(wù)科長互相交流、取長補短,學習內(nèi)部管理經(jīng)驗,使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務(wù)知識,也為做好財務(wù)工作起到了促進提高作用。
    綜上所述,今年我們雖然做了一些工作,但距離發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距,主要表現(xiàn)在:
    一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入。
    二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠。
    三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動性。
    四是報x信息方面僅滿足于完成任務(wù),沒有做到超額完成很多。
    會計審計個人工作總結(jié)篇二
    09年上半年,我局在區(qū)委、區(qū)政府和市審計局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅持以“三代”重要思想為指導(dǎo),認真貫徹落實區(qū)委六屆三次全委會精神,緊緊圍繞為全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的工作思路,嚴格履行審計署“依法審計、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的二十字工作方針,本著“全面審計、突出重點”的原則,扎實有效的在全區(qū)開展審計執(zhí)法工作,現(xiàn)就上半年主要工作完成情況及下半年工作安排如下:
    一、上半年工作完成情況。
    09年上半年,全局共開展審計項目7項,完成審計項目7項,完成全年工作目標任務(wù)的70%,其中:財政預(yù)算執(zhí)行審計及預(yù)算執(zhí)行單位審計2項,專項資金審計2項,領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計2項,財務(wù)收支審計1項。
    (一)以財政審計為重點,強化預(yù)算執(zhí)行審計。
    09年本級審,我局以嚴格預(yù)算管理規(guī)范資金分配為重點,緊緊圍繞“揭露問題、規(guī)范管理、促進改革”的總體思路,積極開展__年區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況審計,根據(jù)財政資金的分配走向,有重點地對區(qū)民政局__年度預(yù)算執(zhí)行情況進行了審計,同時對部分重點資金使用情況進行了延伸審計,糾正了部分資金在使用過程中的'不規(guī)范行為,對部分單位帳戶資金沉淀過大現(xiàn)象,向政府部門提出了深入調(diào)查、區(qū)別對待、盤活資金、提高效益的審計建議。
    (二)大力開展專項資金審計,努力規(guī)范資金使用行為。
    今年,我局緊緊圍繞政府工作中心,相繼完成了大堡子吧浪電灌站建設(shè)工程、區(qū)農(nóng)牧局__年度設(shè)施農(nóng)業(yè)項目兩個農(nóng)業(yè)專項的審計。對審計中對發(fā)現(xiàn)的項目資金管理不規(guī)范問題進行了糾正、處理,促進了專項資金的合理規(guī)范運行。
    (三)認真開展黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責任審計。
    受區(qū)委組織部委托,完成了對原馬坊辦事處主任孫泰德同志任期經(jīng)濟責任審計、通過審計進一步規(guī)范了辦事處財務(wù),健全了內(nèi)部規(guī)章制度。對原朝陽辦事處主任王新民同志經(jīng)濟責任審計賬務(wù)審計已結(jié)束,目前正在審計報告階段。
    (四)遵照區(qū)政府的要求,完成了對區(qū)公證處的財務(wù)收支審計。對公證處截止今年3月底以前的財務(wù)收支狀況進行了審計,并詳細核實了資產(chǎn)摸清了家底,認真完成了區(qū)公證處上劃前的基礎(chǔ)工作。
    (五)加強部門間協(xié)調(diào)配合,認真完成其他工作任務(wù)。
    今年1-5月,我局在積極審計的同時,元月份組織召開了紀檢、監(jiān)察、檢察、審計四部門聯(lián)席會議,3月組織召開了城北區(qū)經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議第四次會議,制定印發(fā)《城北區(qū)科級領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法》、《__市城北區(qū)經(jīng)濟責任審計項目委托制度》、《城北區(qū)經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議工作制度》。積極配合區(qū)監(jiān)察局開展春季學校收費專項檢查、配合財政農(nóng)牧開展農(nóng)業(yè)項目檢查、積極參與政府采購工作,取得了較好的效果。
    二、存在的問題及困難。
    目前我區(qū)審計工作面臨的主要困難是審計專業(yè)人員缺乏,審計力量嚴重不足。年度審計計劃確定后,實際執(zhí)行過程中,由于財政、農(nóng)牧等部門根據(jù)本部門工作需要,都有部分專項工程需要穿插審計來確保上級部門驗收,加之政府和上級業(yè)務(wù)部門臨時交辦的項目,從而給審計計劃的執(zhí)行帶來了一定難度。尤其是領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責任審計,在確保審計質(zhì)量的同時嚴格按照組織部門要求的時限完成難度很大,急需增加審計專業(yè)人員。
    三、下一步工作計劃。
    今后,我們將在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下,認真學習貫徹落實區(qū)第六次黨代會、區(qū)委六屆三次全體會議精神,按照“全面審計、突出重點”的原則,以促進全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展為目標,進一步解放思想,依法履行審計職責,努力完成以下工作:
    (一)認真完成區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行審計及向區(qū)人大常委會的審計工作報告。
    (二)完成區(qū)委組織部委托的對孔慶明、武勇、劉少君、三位同志的任期經(jīng)濟責任審計工作。
    (三)加大審計部門“人、法、技”建設(shè)力度,進一步加強審計人員作風建設(shè)和業(yè)務(wù)學習力度,努力提高審計機關(guān)綜合素質(zhì)。
    (四)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的臨時工作任務(wù)。
    會計審計個人工作總結(jié)篇三
    審計是指由專設(shè)機關(guān)依照法律對國家各級政府及金融機構(gòu)、企業(yè)事業(yè)組織的重大項目和財務(wù)收支進行事前和事后的審查的獨立性經(jīng)濟監(jiān)督活動,那么你怎么寫一份個人審計工作總結(jié)呢?下面是小編為大家收集有關(guān)于個人審計工作總結(jié),希望你喜歡。
    今年以來,__市審計局將加強審計法制建設(shè)作為規(guī)范審計行為、提高審計工作質(zhì)量、提升審計執(zhí)行力和影響力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)抓實抓好,通過加大審計法制宣傳力度、建立健全規(guī)章制度、加強法制隊伍建設(shè)等一系列有效的措施,推動了審計法制建設(shè)的進一步發(fā)展,促進了審計工作的規(guī)范化和科學化。
    一是加大審計法制宣傳力度,營造審計執(zhí)法的良好氛圍。為使社會公眾了解審計工作流程、審計處理處罰依據(jù)等內(nèi)容,連續(xù)一個半月在當?shù)刂髁髅襟w連載審計法律法規(guī)知識問答,對《審計法》、《審計法實施條例》等主要審計法律進行了集中宣傳,提高了群眾對審計工作的認知度。印制了審計法律法規(guī)宣傳冊,對審計機關(guān)的職責、權(quán)限和應(yīng)履行的法律責任以及被審計單位的責任、義務(wù)、權(quán)利等進行了詳盡說明。舉辦了全市審計法律法規(guī)知識競賽活動,調(diào)動了社會公眾學法用法的積極性,擴大了審計工作的社會影響力。
    二是建立完善制度體系,提升規(guī)范化水平。加強審計機關(guān)內(nèi)部管理,實行千分考核法,出臺了《__市審計局目標管理考核暫行辦法》,從審計實施、教育培訓到工作紀律、科研宣傳,層層賦分,實現(xiàn)了對干部業(yè)績的量化考核,形成了科學的管理機制。努力提高審計業(yè)務(wù)的規(guī)范化程度,出臺和完善了《__市審計局審計項目審理工作暫行辦法》、《審計統(tǒng)計工作考核辦法》、《加大重點審計項目實施力度提高審計質(zhì)量和水平的意見》、《違反財經(jīng)法規(guī)行為審計定性和處理處罰向?qū)А?、《審計業(yè)務(wù)流程規(guī)范及模板》等審計業(yè)務(wù)制度13項,為審計規(guī)范化建設(shè)提供了保障。
    三是加強審計法制隊伍建設(shè),提供堅實人才保障。在審計力量緊張的情況下調(diào)整充實了審計法制隊伍,為推進法制建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。成立了一支24人的審計普法志愿者服務(wù)隊,定期開展審計法律法規(guī)咨詢和宣傳工作。加強法律教育培訓,今年以來,先后組織審計法律知識培訓班6期,培訓230余人次,提高了審計隊伍的法律理論水平。
    近年來,合肥供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”,從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。
    合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點,建立科學的內(nèi)部審計指標體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點,有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃推薦,由審計、財務(wù)、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用狀況,研究解決審計工作中面臨的困難,對審計成果的建設(shè)性、適用性進行評價。透過有效的指標審計評價,調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作用心性和主動性,從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標。
    合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理潛力開展審計工作。透過制定和完善審計制度,進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責,開展以風險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理。透過風險評估和內(nèi)控,優(yōu)化資源配置,透過培育風險文化,營造良好的審計氛圍。例如,針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,合肥供電公司加大工程審計力度,重點分析工程建設(shè)管理中的風險點,將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移,以工程決算審計為核心,實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,并打破審計區(qū)域限制,整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源,將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結(jié)合、動態(tài)管理,全面消除了審計“盲區(qū)”。
    一、加強過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量。
    質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手,全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
    在管理標準化方面,合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手,在審計管理、內(nèi)部控制、風險管理、考核評估等方面,制定和完善了21項管理辦法和實施方案,詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系,逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
    在信息化方面,隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能能夠大大助力審計工作。該公司審計人員用心學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎(chǔ)上,合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng),按照資產(chǎn)從屬,自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程,收集機構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟活動分析報告等信息,透過系統(tǒng)設(shè)置,構(gòu)成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣,就能夠在理解審計任務(wù)時,迅速帶給相關(guān)支撐資料。在日常管理中,能夠結(jié)合風險管理工作準確修正審計計劃,并為管理決策帶給系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息,大大提高了審計工作效能。
    為避免審計整改不到位、不徹底,以及被審計單位之間構(gòu)成“整改信息孤島”等問題,合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況按單位建檔,作為審計檔案資料庫的組成部分,輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時,還建立信息綜合反饋制度,對歷年審計提出的意見和推薦的整改善展、措施落實、整改成效、推薦采納等狀況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況進行分析研究,發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用,加大入庫信息的查辦和整改力度,把握共性,突出典型,實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
    此外,合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度,將審計成果運用信息納入年度績效考核,與各部門和單位的主要負責人業(yè)績職責考核掛鉤。
    透過增強內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平,加強成果應(yīng)用,合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財務(wù)、管理類審計17項、工程類審計379項,提出各類審計意見和推薦120余條,促進企業(yè)增收節(jié)支1796。32萬元,真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。
    二、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。
    合肥供電公司透過創(chuàng)新審計方法和手段,建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制,實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。
    合肥供電公司主要負責人分管審計部,審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作,職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改善和完善。透過理順管理體制,整合相關(guān)資源,建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高,內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。
    審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一向是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓欤高^導(dǎo)師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導(dǎo)等方式,開展了人才培育和儲備工作,大大提升了審計人員的工作潛力和項目質(zhì)量。
    另外,合肥供電公司還將評估確認結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改善措施中,促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn),并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中,對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風險具有重要好處。
    合肥供電公司還個性重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,透過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式,推出了一系列理論成果。近年來,《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。
    此外,合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制,包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風暴”、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作,均在創(chuàng)新培育機制下取得了必須的成效。
    一、基礎(chǔ)建設(shè)。
    20__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,教學、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,結(jié)合我校實際,在做好審計工作的同時,積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我,提高認識"的原則,努力完善審計制度,健全審計機構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
    1.參與制定了學校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為,使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
    2.在學校機構(gòu)改革后,進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
    3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員____(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),加強了審計隊伍建設(shè),一名同志獲高級會計_資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結(jié)合,形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
    二、學習及培訓。
    強化措施,進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效"的工作高手。
    1.派一名同志隨同教育廳考察_赴法國等國外學習考察,獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
    2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內(nèi)外高校相互交流,共同探討審計工作新思路。
    三、參與后勤改革。
    隨著高校后勤管理社會化改革的深入,我校后勤集_已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體,這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,同財務(wù)處、后勤管理處一道,對集_每個中心進行了成本核算,并結(jié)合外校經(jīng)驗,根據(jù)本校實際,制定了各項定額標準,為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
    時光過的飛快,__年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,可以說,在__年的工作中,我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當然也是在發(fā)展中,高效的完成了公司安排給我們的公司,相信我們一定能夠做好,這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,相信我們一定能夠做好!
    __年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路,規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向,以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點,團結(jié)奮進,真抓實干,完成了部門職責和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓,更好的完成__年的各項工作任務(wù),我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下:
    1、增強財務(wù)服務(wù)意識。
    __年,我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強財務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
    為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度,結(jié)合集團公司的實際情況,組織匯編了集團的財務(wù)制度。
    為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會計信息質(zhì)量,保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
    2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進。
    三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序,對申請調(diào)整的事項,需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。
    一年以來,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強,為做好__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
    3、充分利用稅收政策。
    充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,我部積極辦理了_物流公司、_運輸公司的稅收減、免、緩工作,并由此取得了市國家稅務(wù)局準予_物流公司、_運輸公司減免__年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及__年度_物流公司、_運輸公司所得稅減免的批復(fù),為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。
    4、切實加強財務(wù)管理。
    根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級負責”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
    5、強力整頓財經(jīng)秩序。
    根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)m椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案,集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想,嚴格按照市局(公司)的自查要求,認真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細,自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類,從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位。通過此次的自查,切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
    6、加強資金管理的作用。
    為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序,加強各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風險,提高資金使用效率,促進集團健康發(fā)展。集團公司從__年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮WC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結(jié)算中心,按照市局(公司)結(jié)算中心要求,對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時,為確保各項工作有條不紊的開展,強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
    1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神,對財務(wù)審計部工作的提出要求。
    (1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊,加強財務(wù)人員的管理意識和責任心,充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況,發(fā)揮主觀能動性,多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,這一要求作為__年目標考核的主要指標來考核。
    (2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責任感,加強學習,努力提高自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的`要求。
    (3)加強內(nèi)部審計工作力度,發(fā)揮專項審計工作的作用,從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展,企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,效益和權(quán)益的積累也越來越多,內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算,更重要在管理,內(nèi)部管理失控,就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費,嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度,確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強內(nèi)部管理,降低成本費用,提高資產(chǎn)運行質(zhì)量,從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
    2、全面迎接國家審計。
    為了迎接國家審計署的全面檢查,根據(jù)市局(公司)審計重點,我部門__年12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查,并結(jié)合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作,充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。
    3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。
    我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能,今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法,為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
    4、制定并學習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》。
    為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感,財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》,通過大家認真地學習和討論,積極思考,并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
    二、存在的問題。
    __年,我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步,但仍然存在著較為突出的問題,主要表現(xiàn)在:
    1、是需要加大制度建設(shè)的力度;。
    2、是加強對分、子公司的財務(wù)管理;。
    3、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;。
    4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風尚需改進。
    在這即將過去的一年中,經(jīng)過全部門同志的共同努力,雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益,財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認可和支持,取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進,我們將面臨許多問題:財務(wù)審計制度有待進一步完善,財務(wù)審計方法需要進一步改進,財務(wù)審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn),在以后的工作中,我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下,按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署,結(jié)合公司實際,開創(chuàng)性工作,努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。
    __年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整,在成本管理、資金預(yù)算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性,不斷轉(zhuǎn)變工作作風,調(diào)整工作思路,根據(jù)實際,開創(chuàng)工作,為公司財務(wù)管理服好務(wù)。
    這一年來,我能夠熱衷本職工作,嚴格要求自己,擺正工作位置,時刻保持“謙虛”、“謹慎”、“律己”的態(tài)度,在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,勤奮學習,努力提高自我,勤奮工作,履行好崗位職責,得到了領(lǐng)導(dǎo)和前輩們的肯定?,F(xiàn)將一年來的學習、工作情況作如下簡要個人工作總結(jié):
    一、強化理論和業(yè)務(wù)學習,不斷提高自身綜合素質(zhì)。作為不是審計專業(yè)畢業(yè),對審計相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強學習,積累充實自己,才能更好的進入角色,做好工作。
    一是加強思想政治學習,認真學習和貫徹黨和國家制定的各項路線、方針、政策,保持政治上的清醒和堅定。堅定為人民服務(wù)的念。
    二是認真學習業(yè)務(wù)知識,虛心向前輩學習,一年來,在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下,我對工銀行個人總結(jié)程審計有了更深層的認識。
    二、創(chuàng)新思維,不斷改善工作方式。本人主要負責審計資料管理和檔案保管。自從我接手工作后,充分利用計算機維護檔案管理,使檔案的保管、查詢都方便快捷。同時還擬稿了《審計檔案管理規(guī)范》、《審計臺賬管理操作程序》等流程文件,進一步規(guī)范了審計檔案管理和建立了審計臺賬,為后續(xù)審計提供了充分的依據(jù)。
    三、拓寬工作領(lǐng)域,積極參加流程銀行建設(shè)。今年初,很榮幸被部門選派參加聯(lián)社的流程銀行改革籌備小組。在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,能迅速調(diào)整傳統(tǒng)銀行的工作模式,按時按量完成了部門的崗位說明書編寫、流程化文件編寫以及精細化工作手冊編寫。通過上述一系列做法,稽核工作得到了有效的開展,取得了良好的監(jiān)督效果,杜塞漏洞,患未然。
    在今后的內(nèi)審工作中要不斷改進工作方法,提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,爭取更好成績。對于目前的審計工作,我覺得我們?nèi)匀煌A粼诨榈碾A段,還未真正做到內(nèi)審的需要,隨著我們銀行的不斷發(fā)展,我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大,對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng),工作方式在不斷的改變,所學習的知識不只停留在制度上,對于新系統(tǒng)的運用,新工作方法的實應(yīng)等等,對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),不斷的學習,才能適應(yīng)。
    會計審計個人工作總結(jié)篇四
    近日,__省昌江縣召開20__年度第一次經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議,總結(jié)20__—20__年度經(jīng)濟責任審計工作,研究部署20__年工作任務(wù)。縣政府主要領(lǐng)導(dǎo),縣紀委、組織部、監(jiān)察局、人社局、審計局、國資委等縣經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位主要負責人出席會議。
    20__—20__年度該縣共開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計項目__個,發(fā)現(xiàn)問題100個,提出審計建議56條。所發(fā)現(xiàn)的問題普遍存在財務(wù)管理不規(guī)范、公務(wù)支出不規(guī)范、固定資產(chǎn)管理不規(guī)范、往來款項清理不及時、部分項目資金預(yù)算執(zhí)行率低、基礎(chǔ)建設(shè)程序執(zhí)行不到位等六個較為突出的共性特點。
    針對所發(fā)現(xiàn)的問題,會議要求,縣經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議辦公室要加強對被審計單位整改過程中的指導(dǎo),幫助被審計單位明確問題痛點,糾正根源偏差,精準預(yù)防、把控風險,從以下4方面積極抓好審計整改。
    一是嚴格依照法律法規(guī)履行職責,積極發(fā)揮審計體檢診斷功能,保護國家經(jīng)濟運行安全、促進領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職??h財政局組織對會計進行系統(tǒng)的培訓,從財務(wù)審批關(guān)口開始,從財政委派會計著手,統(tǒng)一財務(wù)管理標準,規(guī)范財務(wù)管理工作。
    二是進一步加強紀檢監(jiān)察、組織人事、審計、財政等部門的協(xié)作配合,資源共享,關(guān)口前移,加強干部監(jiān)督管理,及時發(fā)揮警示作用,保護好干部的工作積極性。
    三是把握審計重點,加大對黨政主要領(lǐng)導(dǎo)同步經(jīng)濟責任審計,尤其是加大對權(quán)力集中、掌握大量資金(資產(chǎn)、資源)的領(lǐng)導(dǎo)干部的審計力度;以任中審計為主,將離任審計與任期內(nèi)輪審有機結(jié)合起來,逐步實現(xiàn)有重點、有步驟、有深度、有成效的審計全覆蓋。進一步提高經(jīng)濟責任審計工作質(zhì)量,促進領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職、規(guī)范用權(quán)、科學決策。
    四是注重提升審計人員專業(yè)素質(zhì),創(chuàng)新培養(yǎng)人才的渠道和方法,增強培訓的針對性;拓寬審計人員視野,彌補相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識的不足,逐步完善知識結(jié)構(gòu)和人才隊伍建設(shè),以適應(yīng)審計工作全覆蓋對審計人員的要求。
    會計審計個人工作總結(jié)篇五
    截止目前:共計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。二、工作心得xx是質(zhì)量年,xx末所里啟用了新的審計底稿,經(jīng)過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知,正式采用新底稿,無論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容,大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的過程,也逐漸體會到新底稿的優(yōu)勢。例如:1.以往審計中對現(xiàn)金流量表的編制無法體現(xiàn)工作軌跡,即使書寫計算過程,單純的數(shù)字加減也無法讓人清楚明白計算詳情。新的審計底稿彌補了這方面的不足,將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用excel表格清晰體現(xiàn)。使用它編制現(xiàn)金流量表,一方面節(jié)省了記憶公式的時間,另一方面也細化了編制流程,能更容易發(fā)現(xiàn)編制漏洞,及時根據(jù)企業(yè)的實際情況調(diào)整編制方式;2.以往審計底稿較為簡單,尤其對助理人員,許多需要詳細復(fù)核的科目往往僅有審定表及明細表,真正分析復(fù)核的程序沒有實施,導(dǎo)致審計風險加大。新的審計底稿從表的數(shù)量和表的設(shè)置上彌補了這方面的不足,將需要實施的程序用各種形式的excel表現(xiàn),既規(guī)范統(tǒng)一了審計軌跡,又強化實施了審計必要的程序。經(jīng)過一個循環(huán)的實踐,新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨,審計質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。
    根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署,xx由我和孟工搭檔工作。我們小組每開展一項工作,都會從實踐中摸索經(jīng)驗,以便更好的提高工作效率。例如:
    審計助理崗位職責:1、協(xié)助項目審計負責人做好審計資料整理歸檔工作。收集企業(yè)需向會計師事務(wù)所提供的資料:會計報表、賬本、憑證、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼、銀行對賬單、公司章程、驗資報告、銷售合同和其他重要合同以及房屋租賃協(xié)議等。
    2、填寫工作底稿,其中現(xiàn)金需跟財務(wù)出納進行現(xiàn)場盤點,監(jiān)盤,簽字確認;銀行存款客戶需提供審計截止日銀行對賬單;往來科目年末大額發(fā)生戶出具詢證函,并做賬齡分析;固定資產(chǎn)科目做折舊測試,需要時做固定資產(chǎn)盤點;對應(yīng)付工資福利進行測算,應(yīng)交稅金做稅金測算。每個科目都需將科目余額與總賬核對,抽查明細賬中大額發(fā)生額的原始憑證,并做記錄。3、在審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,及時與項目經(jīng)理溝通。
    4、編制審計報告,經(jīng)主審及所領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后,報告完成。
    學院:
    專業(yè):班級:姓名:指導(dǎo)教師:
    提交日期:xx年月日
    廣東財經(jīng)大學教務(wù)處制姓名實習報告成績。
    評語:
    指導(dǎo)教師(簽名)年月日。
    目錄。
    一、實習工作說明....1(一)實習安排.......1(二)實習單位簡介..1(三)實習目的和意義........1二、實習內(nèi)容..2三、實習的收獲與感悟.........3(一)明確實習生的角色....3(二)將課程理論與實際工作相結(jié)合4(三)學習專業(yè)態(tài)度和職業(yè)精神.....4四、實習小結(jié)..5在大學生活接近尾聲,還有幾個月就要踏上工作道路的時候,此時此刻是實習的最佳時期,是準畢業(yè)生鍛煉自己的最好方法,是參加工作前的最好練兵,而我自己作為大四的一名學生,在學院、系各領(lǐng)導(dǎo)、老師的支持與實習單位的專業(yè)指導(dǎo)下順利地完成了本次實習任務(wù),并取得了較好的成績。以下是我的實習報告總結(jié)及實習過程中的感想。
    一、實習工作說明。
    (一)實習安排。
    (二)實習單位簡介。
    本次實習單位是中山本地一家中型會計師事務(wù)所,由中山市百富勤會計師事務(wù)所、中山市百富勤稅務(wù)師事務(wù)所、大公行會計咨詢服務(wù)公司組成,分別由資深中國注冊會計師、中國注冊稅務(wù)師等具有相關(guān)專業(yè)執(zhí)業(yè)資格的人士在中山發(fā)起成立。中山市百富勤會計師事務(wù)所于xx年1月經(jīng)廣東省財政廳批準成立,依法獨立從事審計、驗證企業(yè)資本、會計服務(wù)、會計咨詢、會計培訓等業(yè)務(wù)的社會中介機構(gòu)。
    百富勤注冊地和總部設(shè)在中山,并在東莞、江門設(shè)立了分支機構(gòu),培育了一支整體業(yè)務(wù)素質(zhì)較高、職業(yè)道德優(yōu)良、年齡結(jié)構(gòu)合理的執(zhí)業(yè)隊伍?,F(xiàn)有50余名從業(yè)人員中,有博士、碩士學位和會計、審計等高級專業(yè)職稱的從業(yè)人員。
    (三)實習目的和意義。
    實習是實踐教學的一個環(huán)節(jié),也是我們專業(yè)課程之后,即將進入社會之前進行重要的綜合性獨立實踐課程,也是對企業(yè)管理理論和技能進行基本培訓的實踐環(huán)節(jié)。目的在于為了讓我們通過在實習單位的工作,對實習單位有一個基本的了解,通過接觸實際的工作以及對現(xiàn)實中管理實踐的考察體驗,加深對知識應(yīng)用領(lǐng)域的了解。通過認知實習,我們可以把課堂上學到的知識同管理實踐結(jié)合起來,鞏固理論教學效果,了解相關(guān)知識在相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用及其重要性,初步了解單位管理工作的運行情況,為進一步學習確立正確的方向,為以后走上工作崗位創(chuàng)造條件。
    會計是以貨幣作為主要計量單位,運用一系列專門方法,對企事業(yè)單位經(jīng)濟活動進行連續(xù)、系統(tǒng)、全面和綜合的核算和監(jiān)督并在此基礎(chǔ)上對經(jīng)濟活動進行分析、預(yù)測和控制以提高經(jīng)濟效益的一種管理活動。雖然身為非會計專業(yè)的學生,但還是出于對會計這項工作的向往和熱愛,我選擇了在會計師事務(wù)所開始我的實習期。我知道,憑借自己在學校里學的課本上的那些膚淺的理論知識,根本不足以應(yīng)對實際工作中對會計的要求,而對于非會計專業(yè)的我來說,所要面臨的挑戰(zhàn)和困難也是可想而知的。但正因為有了非一般的挑戰(zhàn),才讓我對會計工作充滿了期待,我要做的就是在挑戰(zhàn)中成長,學習知識,積累經(jīng)驗。
    學習好會計工作不僅要學好書本里的會計知識,而且也要積極認真的參與各種會計實習的活動,這樣才能讓理論與實踐有機的結(jié)合起來,成為一名高質(zhì)量的會計人才。而這次在會計師事務(wù)所的實習,也正是是實戰(zhàn)演練的第一步。
    二、實習內(nèi)容。
    會計師事務(wù)所的主要職能范圍是:1.審查企業(yè)會計報表,出具審計報告;2.驗證企業(yè)資本,出具驗資報告;3.辦理企業(yè)合并,分立,清算事宜中的審計業(yè)務(wù),出具有關(guān)的報告以及法律,行政法規(guī)規(guī)定的其他審計業(yè)務(wù);4.會計咨詢以及會計培訓等業(yè)務(wù)。
    一般而言,企業(yè)年審的程序一般情況下為:評估風險——確定重要性水平——內(nèi)控測試——抽平測試內(nèi)控的控制水平——實質(zhì)性測試。前幾項難度較大,需要由項目經(jīng)理以上級別的人員完成,就審計助理而言,個人所承擔的工作內(nèi)容可分成以下五大類:
    1.根據(jù)風險評估結(jié)果抽查憑證內(nèi)容,記錄憑證及附件信息,整理并匯報異常憑證;
    3.根據(jù)企業(yè)提供的賬面數(shù)據(jù)編制若干科目的審計底稿,進行審計測試,并對差額進行審計調(diào)整。
    4.根據(jù)企業(yè)歷年財務(wù)數(shù)據(jù)進行分析性復(fù)核,將財報數(shù)據(jù)分析結(jié)果中的重大異常變動進行分析判斷。紅塵紫陌,有轟轟烈烈的昨日,也有平淡如水的今天。在生活平平仄仄的韻腳中,一直都泛著故事的清香,我看到每一寸的光陰都落在我的宣紙上,跌進每一個方方正正的小楷里,沉香、迷醉。
    秋光靜好,窗外陽光和細微的風都好,我也尚好。不去向秋寒暄,只愿坐在十月的門扉,寫一闕清麗的小詩,送給秋天;在一杯香茗里欣然,讀一抹秋意闌珊,依著深秋,細嗅桂花的香馥,賞她們的淡定從容地綻放。
    聽風穿過幽幽長廊,在平淡簡約的人生中,把日子過成云卷云舒,行云流水的模樣,過成一幅畫,一首詩。有你,有我,有愛,有暖,就好。在安靜恬淡的時光里,勾勒我們最美的今天和明天。
    醉一簾秋之幽夢,寫一行小字,念一個遠方,癡一生眷戀。一記流年,一寸相思。不許海誓山盟,只許你在,我就在。你是我前世今生的愛,是刻在心頭的一枚朱砂。
    任由塵世千般云煙散盡,任由風沙凝固成沙漠的墻,你依然是我生命的風景。
    人生苦短,且行且珍惜。十月如詩,就讓我獨醉其中吧!行走紅塵,做最簡單的自己。簡單讓人快樂,快樂的人,都是因為簡單。心豁達,坦然,不存勾心斗角。從容面對人生,做最好的自己,巧笑嫣然,你若盛開,蝴蝶自來。
    那就做一朵花吧!優(yōu)雅綻放,優(yōu)雅凋落,不帶憂傷,只記美好。
    這個秋日,一切都很美,陽光淺淺,云舞蒼穹,閑風淡淡。撿拾一片薄如蟬翼的枯葉,寫著季節(jié)流轉(zhuǎn)的故事,沉淀著歲月的風華。安靜的享受生命途徑上的一山一水。
    執(zhí)筆揮墨,耕耘愛的世界,輕聲吟唱歲月安好,把一縷縷醉人的情懷,婉約成小字里的風月千里,泅成指尖上的浪漫和馨香。靜立于秋光瀲滟里,賞碧水云天,攜來閑云幾片,柔風幾縷,縫進歲月的香囊里,將唯美雅致收藏,醉臥美好時光。
    秋,是靜美的,是收獲的,是滿載希望而歸的季節(jié)。秋只因葉落,葳蕤消,花殘瘦影,不免總給人一種無邊蕭瑟。
    然而秋,也有秋的美。如黃巢《不第后賦菊》詩中有句:待到秋來九月八,我花開后百花殺。是不是聽起來特別霸道有味。
    誰說秋實悲涼的,百花殘了何妨?我菊正艷艷,香影欹滿山。還有一句歌詞叫:春游百花,秋有月。秋天的月,要比任何季節(jié)都美,都明亮,都讓人迷戀陶然。
    每一個季節(jié),都有著不同的旖旎。人生何嘗不是如四季,有青春絕艷的花季,也有老驥伏櫪的暮年。容顏老去,青春不復(fù),所有的美好不會消失,一直珍藏著。
    即便時光變得荒蕪,而你我一直永如初見,彼此溫柔以待。走進十月,驀然回首,你我都在,惟愿光陰路上,且行且惜,寂靜相伴,無悔一生。
    紅塵紫陌,有轟轟烈烈的昨日,也有平淡如水的今天。在生活平平仄仄的韻腳中,一直都泛著故事的清香,我看到每一寸的光陰都落在我的宣紙上,跌進每一個方方正正的小楷里,沉香、迷醉。
    秋光靜好,窗外陽光和細微的風都好,我也尚好。不去向秋寒暄,只愿坐在十月的門扉,寫一闕清麗的小詩,送給秋天;在一杯香茗里欣然,讀一抹秋意闌珊,依著深秋,細嗅桂花的香馥,賞她們的淡定從容地綻放。
    聽風穿過幽幽長廊,在平淡簡約的人生中,把日子過成云卷云舒,行云流水的模樣,過成一幅畫,一首詩。有你,有我,有愛,有暖,就好。在安靜恬淡的時光里,勾勒我們最美的今天和明天。
    醉一簾秋之幽夢,寫一行小字,念一個遠方,癡一生眷戀。一記流年,一寸相思。不許海誓山盟,只許你在,我就在。你是我前世今生的愛,是刻在心頭的一枚朱砂。
    任由塵世千般云煙散盡,任由風沙凝固成沙漠的墻,你依然是我生命的風景。
    人生苦短,且行且珍惜。十月如詩,就讓我獨醉其中吧!行走紅塵,做最簡單的自己。簡單讓人快樂,快樂的人,都是因為簡單。心豁達,坦然,不存勾心斗角。從容面對人生,做最好的自己,巧笑嫣然,你若盛開,蝴蝶自來。
    那就做一朵花吧!優(yōu)雅綻放,優(yōu)雅凋落,不帶憂傷,只記美好。
    這個秋日,一切都很美,陽光淺淺,云舞蒼穹,閑風淡淡。撿拾一片薄如蟬翼的枯葉,寫著季節(jié)流轉(zhuǎn)的故事,沉淀著歲月的風華。安靜的享受生命途徑上的一山一水。
    執(zhí)筆揮墨,耕耘愛的世界,輕聲吟唱歲月安好,把一縷縷醉人的情懷,婉約成小字里的風月千里,泅成指尖上的浪漫和馨香。靜立于秋光瀲滟里,賞碧水云天,攜來閑云幾片,柔風幾縷,縫進歲月的香囊里,將唯美雅致收藏,醉臥美好時光。
    秋,是靜美的,是收獲的,是滿載希望而歸的季節(jié)。秋只因葉落,葳蕤消,花殘瘦影,不免總給人一種無邊蕭瑟。
    然而秋,也有秋的美。如黃巢《不第后賦菊》詩中有句:待到秋來九月八,我花開后百花殺。是不是聽起來特別霸道有味。
    誰說秋實悲涼的,百花殘了何妨?我菊正艷艷,香影欹滿山。還有一句歌詞叫:春游百花,秋有月。秋天的月,要比任何季節(jié)都美,都明亮,都讓人迷戀陶然。
    每一個季節(jié),都有著不同的旖旎。人生何嘗不是如四季,有青春絕艷的花季,也有老驥伏櫪的暮年。容顏老去,青春不復(fù),所有的美好不會消失,一直珍藏著。
    即便時光變得荒蕪,而你我一直永如初見,彼此溫柔以待。走進十月,驀然回首,你我都在,惟愿光陰路上,且行且惜,寂靜相伴,無悔一生。
    篇一:會計師事務(wù)所員工年度總結(jié)年度總結(jié)作為一名會計電算化專業(yè)的學生,深知審計工作是對具體事物進行計算、記錄、收集有關(guān)數(shù)據(jù)資料,更需要實踐才會明白專......
    會計師事務(wù)所審計工作流程會計師事務(wù)所是由有一定會計專業(yè)水平、經(jīng)考核取得證書的會計師組成的、受當事人委托承辦有關(guān)審計、會計、咨詢、稅務(wù)等方面業(yè)務(wù)的組織。因此,審計是......
    年度總結(jié)作為一名會計電算化專業(yè)的學生,深知審計工作是對具體事物進行計算、記錄、收集有關(guān)數(shù)據(jù)資料,更需要實踐才會明白專業(yè)的知識機構(gòu),和合格的心理素質(zhì)。......
    年度總結(jié)所以我抓住機會到國富浩華會計師事務(wù)所工作和學習,下面就是工作鑒定。從xx年7月1日到xx年6月30日再到現(xiàn)在的工作以來,我接觸到了很多的新鮮的......
    我國會計師事務(wù)所風險管理研究摘要:隨著風險對會計師事務(wù)所的影響越來越大,風險管理已成為會計師事務(wù)所經(jīng)營管理的重要組成部分。要怎樣降低風險,最為可行的辦法就是對風險進行......
    會計審計個人工作總結(jié)篇六
    我于20xx年通過注冊稅務(wù)師考試,20xx年7月進入咱們單位。在這里工作的6個月,我熱衷本職工作,嚴格要求自己,擺正工作位置,時刻保持“謙虛”、“謹慎”、“律己”的態(tài)度,在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,勤奮學習,努力提高自我,勤奮工作,履行好崗位職責?,F(xiàn)將半年來的學習、工作情況作如下簡要個人工作總結(jié):
    一、強化理論和業(yè)務(wù)學習,不斷提高自身綜合素質(zhì)。
    作為一名剛踏入事務(wù)所的新生,隨著人生角色的轉(zhuǎn)變,許多問題紛至沓來:缺乏工作和社會經(jīng)驗,為自己和同事帶來諸多不便,與人溝通和與人相處有很多技巧,有效的溝通讓你工作開展的更加順利。面對如此種種形形色色的大中小企業(yè),諸多的稅種加各種優(yōu)惠政策,對我們的稅務(wù)工作也提出了嚴峻的考驗,只有不斷更新自已的知識庫才能應(yīng)對這個互聯(lián)網(wǎng)時代帶來的變革。
    二、是虛心向前輩學習。半年來,在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下,我對審計有了更深層的認識,先后參與了企業(yè)所得稅工作底稿編、股權(quán)轉(zhuǎn)讓個人所得稅鑒證業(yè)務(wù),實踐中我學到了許許多多書本上學不到的知識和經(jīng)驗。
    三、注重細節(jié),精益求精。細節(jié)決定成敗,任何小的疏忽都會造成不可預(yù)知的麻煩,猶如蝴蝶效應(yīng)?!昂唵蔚氖虑橹貜?fù)做,你就是專家;重復(fù)的事情用心做,你就是贏家。”自古不能謀全局者不能謀一域,不能謀萬世者不足謀一時。工作要有全局性和前瞻性,合理分工。
    四、世不避難,勇于擔當?!绊樉衬婢晨唇蠖?,大事難事看擔當,面對困難,要敢于迎難而上,要有戰(zhàn)勝困難的勇氣和魄力,要有韌性和忍耐力,堅忍不拔,百折不撓。在工作中,面對突如其來的壞消息,要臨危不亂,處事不驚。
    五、謙虛謹慎,注重協(xié)作。“才舒放,即當收斂;才言語,便思緘默?!背煽兊娜〉秒x不開領(lǐng)導(dǎo)的支持和信任,離開同事的關(guān)心和幫助。一個優(yōu)秀的團隊,首先,要有責任心。一個目標,沒有私心,迅速補位。其次,要有勝任能力,不怕老虎一樣的敵人,就怕豬一樣的隊友。
    在肯定成績的同時,也要充分認識自已的不足,在新的一年里,要做到以下幾點:
    一是要進一步提高綜合素質(zhì)。要有憂患意識、懂得居安思危,不斷加強學習,提高處理問題的能力。
    二是進一步提高工作效率。“居處必先精勤,乃能閑瑕,凡是勿求停妥,然后逍遙。”克服懶惰心理,今日事今日閉,正確處理好工作與生活的關(guān)系,快樂工作,快樂生活。
    姓名:***。
    20xx年12月30日。
    會計審計個人工作總結(jié)篇七
    加強業(yè)務(wù)學習,解決審計工作中遇到的新問題,使審計工作從查錯防弊轉(zhuǎn)向風險防范和管理提升。
    在具體工作中,審核學校收費是否符合政策規(guī)范、作業(yè)成本的使用和結(jié)算、日常公共資金的籌集和使用等是一項重要內(nèi)容。以確保內(nèi)部審計在實施學校教育經(jīng)費保障制度中的作用。
    根據(jù)學校經(jīng)濟活動的特點,我校今年內(nèi)部審計的主要內(nèi)容如下:
    1、內(nèi)審組審核學校收入后認為,學校所有收入均及時入賬,納入學校財務(wù)核算,不存在隱瞞、截留、挪用或轉(zhuǎn)移學校收入的情況。
    2、審核學校的支出,包括教師工資、績效工資、補貼、伙食費等。重點關(guān)注支出的真實性和合法性,以及是否有損失或浪費等。內(nèi)部審核認為符合相關(guān)規(guī)定的要求。所有支出都是合理的。
    3、至于學校的資產(chǎn)構(gòu)成,經(jīng)審計認為貨幣資金已按規(guī)定收付;固定資產(chǎn)做到賬賬相符;各種往來賬戶也相應(yīng)結(jié)清。
    4、學校的負債也進行了相應(yīng)的審計。學校在某一年后沒有產(chǎn)生新的債務(wù),也沒有債務(wù)消費。
    5、對學校收費進行了重點審計,沒有發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象。學費很合理。
    會計審計個人工作總結(jié)篇八
    20xx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路,規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向,以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點,團結(jié)奮進,真抓實干,完成了部門職責和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓,更好的完成20xx年的各項工作任務(wù),我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下:
    (一)財務(wù)方面的工作。
    1、增強財務(wù)服務(wù)意識。
    20xx年,我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強財務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
    為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度,結(jié)合公司的實際情況,組織匯編了集團的財務(wù)制度。
    為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會計信息質(zhì)量,保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
    2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進。
    三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序,對申請調(diào)整的事項,需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,預(yù)算的'總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強,為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
    3、切實加強財務(wù)管理。
    根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級負責”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
    4、強力整頓財經(jīng)秩序。
    根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)m椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案,集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想,嚴格按照市局(公司)的自查要求,認真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細,自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類,從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位。通過此次的自查,切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
    5、加強資金管理的作用。
    為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序,加強各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風險,提高資金使用效率,促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮WC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結(jié)算中心,按照市局(公司)結(jié)算中心要求,對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時,為確保各項工作有條不紊的開展,強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
    1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神,對財務(wù)審計部工作的提出要求。
    (1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊,加強財務(wù)人員的管理意識和責任心,充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況,發(fā)揮主觀能動性,多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
    (2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責任感,加強學習,努力提高自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
    (3)加強內(nèi)部審計工作力度,發(fā)揮專項審計工作的作用,從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展,企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,效益和權(quán)益的積累也越來越多,內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算,更重要在管理,內(nèi)部管理失控,就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費,嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度,確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強內(nèi)部管理,降低成本費用,提高資產(chǎn)運行質(zhì)量,從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
    2、全面迎接國家審計。
    為了迎接國家審計署的全面檢查,根據(jù)市局(公司)審計重點,我部門20xx年12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查,并結(jié)合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作,充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。
    3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。
    我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能,今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法,為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
    4、制定并學習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》。
    為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感,財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》,通過大家認真地學習和討論,積極思考,并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
    20xx年,我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步,但仍然存在著較為突出的問題,主要表現(xiàn)在:
    1、是需要加大制度建設(shè)的力度;
    2、是加強對分、子公司的財務(wù)管理;
    3、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;
    4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風尚需改進。
    在這即將過去的一年中,經(jīng)過全部門同志的共同努力,雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益,財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認可和支持,取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進,我們將面臨許多問題:財務(wù)審計制度有待進一步完善,財務(wù)審計方法需要進一步改進,財務(wù)審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn),在以后的工作中,我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下,按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署,結(jié)合公司實際,開創(chuàng)性工作,努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。
    20xx年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整,在成本管理、資金預(yù)算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性,不斷轉(zhuǎn)變工作作風,調(diào)整工作思路,根據(jù)實際,開創(chuàng)工作,為公司財務(wù)管理服好務(wù)。
    今年以來,我們財務(wù)審計科在上級各部門的關(guān)心支持和經(jīng)信委黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,圍繞年初制定的目標任務(wù),堅持團結(jié)協(xié)作,任勞任怨,努力工作,盡力完成了上級部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。具體表現(xiàn)在以下各方面:
    1、認真學習,提高綜合素質(zhì)。
    工業(yè)系統(tǒng)財務(wù)工作涉及面廣,工作任務(wù)重,服務(wù)對象多,但我們財務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務(wù)技能的學習,而是嚴格要求自己,積極參加上級部門及經(jīng)信委組織的政治學習和各項政治活動。并能結(jié)合自身的工作崗位特點,認真學習貫徹《會計法》和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī),依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責。遵紀守法,熱愛本職工作,維護國家利益,保證財產(chǎn)資金安全,平時能結(jié)合形勢,加強財務(wù)知識及新會計制度、新會計準則的學習,提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的需要。
    2、認真審核匯總報表,提高會計信息質(zhì)量。
    能認真細致、及時地做好近40家企業(yè)的財務(wù)報表匯總和上報工作,為了確保報表的全面、準確、及時、清晰,對所有的基層報表一一進行認真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系,指出差錯,耐心指導(dǎo),對個別報送不及時的單位,總是不厭其煩的催報,力求資料的完整性,為領(lǐng)導(dǎo)和上級決策提供了依據(jù)。
    3、合理編制收支預(yù)算,及時報送財務(wù)收支信息。
    為了合理編制經(jīng)信委各部門的收支預(yù)算,我們按照上級財政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對會計預(yù)決算的要求,既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況,找出影響本期預(yù)算的各種因素,又要客觀分析本年度有關(guān)政策(調(diào)資、工改等情況)及本系統(tǒng)收取管理費企業(yè)的經(jīng)濟效益等相關(guān)情況對預(yù)算的影響,使預(yù)算更加切合實際,領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù),利于操作,發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用,平時月、季、年及時做好機關(guān)的財務(wù)結(jié)算工作,按時報送財務(wù)收支信息。
    4、積極籌措資金,確保機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)。
    從經(jīng)信委的整體情況看,人員性質(zhì)多樣化,資金渠道也多樣化,有財政撥款、有補助收入、有管理費收入等,我們根據(jù)委里的自身特點及領(lǐng)導(dǎo)要求,積極籌措資金,特別是總公司的收入來源,主要是收取企業(yè)的管理費,隨著改制的不斷深入,本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營,加上部分企業(yè)受市場行情影響,資金困難,面臨倒閉、破產(chǎn),從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大,使許多外地大型企業(yè)參與控股,也使我們的管理費收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求,針對企業(yè)的實際情況,與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,采取溝通,了解、多跑、多講、多磨等辦法,在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,以及各科室部門的關(guān)心和幫助,今年較好地完成了收取任務(wù),確保了機關(guān)工作的正常運轉(zhuǎn)。
    5、認真執(zhí)行財務(wù)制度,做好科內(nèi)日常工作。
    聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮,服從領(lǐng)導(dǎo)安排,嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,認真、細致、準確地做好會計核算工作,按規(guī)定分類(經(jīng)信委行政、三電辦、總公司、中小企業(yè)服務(wù)中心、節(jié)能中心等幾塊)報銷支付各項費用,加強現(xiàn)金管理,保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對帳工作,每月按時上繳各項基金(養(yǎng)老金、公積金、醫(yī)保、稅金),定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資,定期寄付遺孀生活費,定期對固定資產(chǎn)及往來帳進行清理、核查、登記,(今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn),包括辦公桌椅進行一一進行登記,分類入帳)并按會計部門要求進行帳務(wù)處理。平時科內(nèi)工作從大局出發(fā),做到分工不分家,互相合作,齊心協(xié)力,在認真完成本科工作的同時,能盡力配合其他部門做好鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費的收付、國有資產(chǎn)的清查、設(shè)備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作,積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門交辦的各項任務(wù)。
    6、配合做好融資擔保科的工作。
    按照省開行的要求,每個季度提前籌集資金,認真細致地做好幾千萬資金的結(jié)息、付息工作,每個季度按時做好財務(wù)核算及年終的審計工作,及時提供季度會計信息。今年上半年配合融資中心辦—理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù),并將資金委放到相關(guān)企業(yè),最近又協(xié)助擔保公司準備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資、驗資等材料。
    7、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作。
    內(nèi)部審計工作也是財務(wù)工作的一項重要內(nèi)容,這一工作時間緊、要求高、政策性強、也容易得罪人,但我們財務(wù)審計科在領(lǐng)導(dǎo)及紀檢部門的支持下,每次都圓滿地完成了任務(wù)。今年我們按照審計部門的內(nèi)審要求和規(guī)定,對印染廠、塑料廠,等企業(yè)進行了財務(wù)收支內(nèi)審,通過內(nèi)審我們根據(jù)審計事實,一是對企業(yè)有關(guān)情況進行客觀公正的評價。二是嚴肅財經(jīng)紀律,及時調(diào)整帳務(wù),提出整改措施。三是指導(dǎo)他們按財務(wù)制度設(shè)置帳戶,合法合理使用資金,認真規(guī)范記好各類明細帳。四是出具了詳細的書面報告,為領(lǐng)導(dǎo)了解情況、正確決策提供了依據(jù),真正發(fā)揮了財務(wù)監(jiān)督的職能。
    8、做好會計培訓工作及財務(wù)管理工作。今年三季度我們配合財政局做好“財務(wù)管理促進年”活動的宣傳發(fā)動,對列統(tǒng)企業(yè)進行了財務(wù)管理工作的抽查,并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓班,上崗培訓達20人次,繼續(xù)教育達266人次,揚州財政專題講座達30人次。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務(wù)科長互相交流、取長補短,學習內(nèi)部管理經(jīng)驗,使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務(wù)知識,也為做好財務(wù)工作起到了促進提高作用。
    綜上所述,今年我們雖然做了一些工作,但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距,主要表現(xiàn)在:
    一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入。
    二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠。
    三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動性。
    四是報x信息方面僅滿足于完成任務(wù),沒有做到超額完成很多。
    會計審計個人工作總結(jié)篇九
    時光如梭,不經(jīng)意之間2019年就要過去了,回顧這一年,是美好的一年,收獲的一年,充實而忙碌的一年。我于今年6月有幸加入xx集團,在監(jiān)察審計部任職,按照領(lǐng)導(dǎo)要求,目前在財務(wù)部學習鍛煉。在這半年時光里,我深切感受到了集團公司這個大家庭的溫暖關(guān)懷,也感受到了領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心幫助,使我在短時間內(nèi)更快更好的融入集體,也讓自己迅速進入工作崗位,扮演好自己的角色,同時在思想、工作、學習等方面都取得了一定的進步?,F(xiàn)將本人這半年的工作情況總結(jié)如下:
    1、參與制定完善集團公司各項財務(wù)規(guī)章制度。完善并修改了《xxxx(集團)財務(wù)管理制度》,起草制定《(集團)差旅費管理辦法》、《(集團)財務(wù)審批制度》、《(集團)增收節(jié)支管理辦法》、《(集團)全面預(yù)算管理辦法》。
    2、認真落實月度、季度財務(wù)分析報告工作。按照集團公司要求,在總會計師的悉心指導(dǎo)下,我起草完成了集團公司財務(wù)分析季度報告,并做成模板下發(fā)給各子(分)公司作為參照,統(tǒng)一了財務(wù)數(shù)據(jù)上報口徑,并按月及時完成集團公司財務(wù)分析報告的撰寫及匯總工作。
    3、認真做好固定資產(chǎn)以及存貨的'管理工作。按照財務(wù)部的崗位職責劃分,由我負責集團機關(guān)固定資產(chǎn)及存貨的管理工作。我及時完善了集團公司機關(guān)的固定資產(chǎn)臺賬,按照企業(yè)會計準則及集團財務(wù)管理制度的規(guī)定,按月對固定資產(chǎn)折舊進行測算并向集團機關(guān)會計提供數(shù)據(jù);參與了存貨的清查盤點工作,對后一步庫存材料的處置提供依據(jù)。
    4、按時完成部門月度工作小結(jié)的上報工作。按照集團公司領(lǐng)導(dǎo)要求,每月終了各部門要及時上報月度工作小結(jié),我對財務(wù)部每月發(fā)生的各類業(yè)務(wù)及工作事項認真做好記錄,并在月末及時總結(jié),按時完成上報。
    5、做好集團公司貸款融資業(yè)務(wù)的銀行對接工作。根據(jù)集團公司的發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)需求,我集團公司計劃向銀行進行貸款融資,前期已與六家銀行對接完畢并提供了基礎(chǔ)性資料,目前已完成銀行的前期信用評級與客戶準入手續(xù)工作,下一步將持續(xù)跟進,及時向銀行提供資料。
    6、9月,同城投公司的相關(guān)人員赴國開行,積極商談國開行貸款還本付息的相關(guān)事宜,再次確認了本金和利息金額及歸還時間。
    7、參與xx分公司調(diào)研小組,完成調(diào)研工作。根據(jù)集團公司第二次總經(jīng)理辦公會議要求,為進一步強化管理工作,全面掌握xx分公司面臨的各種疑難問題,成立調(diào)研小組,圍繞大用戶管理、管網(wǎng)漏損情況、抄表現(xiàn)狀、巡查稽查工作、欠繳水費情況等多方面開展深入細致的調(diào)查研究工作,并認真完成調(diào)研報告,及時為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
    8、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。作為一名新入職的員工,我時刻保持著干事創(chuàng)業(yè)的工作激情和艱苦奮斗的吃苦精神,常與領(lǐng)導(dǎo)同事加班加點,有時工作做不完便會拿回家繼續(xù)做,總之領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項我都會竭盡所能完成好。
    因為本人的編制在監(jiān)察審計部,因此除了做好財務(wù)工作以外,我還積極參與監(jiān)察審計部的各項工作:
    1、我于6月進入集團公司,由于監(jiān)察審計部屬于新成立科室,各項制度未能完善,我積極配合部門領(lǐng)導(dǎo),起草制定了《xx集團內(nèi)部審計管理辦法》,并制作了審計類文書及工作底稿等各式模板,方便后期開展審計工作。
    2、今年8月,按照審計局《關(guān)于開展xx內(nèi)審自查工作安排的通知》要求,對2018年度集團公司總部及下屬3個二級單位(xx公司、xx市xx處理廠及xx市xx污水處理廠)的資產(chǎn)、負債、損益、收入、費用、效益情況,以及重大決策事項、資產(chǎn)質(zhì)量狀況等方面進行了內(nèi)審自查,并及時上報內(nèi)審自查報告。
    3、今年10月,按照市國資委《關(guān)于對市屬國有企業(yè)負責人履職待遇與業(yè)務(wù)支出情況進行專項督導(dǎo)檢查的通知》要求,對集團公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員2018年9月至2019年9月期間的公務(wù)用車、辦公用房、培訓、業(yè)務(wù)招待、差旅費、通訊費等六個方面進行了認真自查和梳理,并及時上報了自查報告。
    4、積極配合生產(chǎn)運營部,參與集團公司采購方案研討小組,按照集團公司采購管理辦法的規(guī)定,針對2020年度集團公司采購計劃,與小組成員共同討論采購方式,并對材料最高限價進行復(fù)核等工作。
    5、按照集團公司領(lǐng)導(dǎo)要求,參與月度巡查工作,對各子(分)公司生產(chǎn)運營狀況、安全情況等進行摸底調(diào)查。
    在這半年的時間里,我能夠認真對待每一項工作任務(wù),認真遵守規(guī)章制度,能夠及時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù),積極主動地開展工作,但是,在工作當中還存在諸多不足:
    1、業(yè)務(wù)能力存在很多不足,在財務(wù)涉稅方面、內(nèi)控制度以及下屬子(分)公司的生產(chǎn)運營、操作流程等方面我還需要繼續(xù)深入學習,不斷增加自己的知識儲備、業(yè)務(wù)能力、工作經(jīng)驗。
    2、服務(wù)意識上存在不足,工作上存在只顧自己一塊地的現(xiàn)象。沒能主動作為,為他人設(shè)身處地的著想。
    3、工作主動性上存在不足,在有些工作上還是很被動,領(lǐng)導(dǎo)說什么自己才做什么,缺乏大膽作為、干事創(chuàng)業(yè)的沖勁。
    1、認真落實好集團公司全面預(yù)算工作。2020年年初要在全集團公司范圍內(nèi)推行全面預(yù)算管理,由我牽頭,要做好前期準備工作,各(子)分公司要積極配合,加強溝通協(xié)調(diào),認真落實好全面預(yù)算工作。
    2、繼續(xù)做好財務(wù)分析工作,及時提出為實現(xiàn)本集團公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務(wù)控制可行性措施或建議。
    3、加強個人業(yè)務(wù)工作學習,提高各方面業(yè)務(wù)能力,讓自己成為一專多能的工作人員。
    4、積極學習,參加各類職稱考試,提升職稱等級。
    路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。在集團公司工作的半年時間里,是我不斷學習、不斷充實、積極探索、逐漸成長的半年。感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事們給予的關(guān)懷和幫助,以后我將在不斷夯實專業(yè)技能的前提下,加強自己的學習能力,提高自己的專業(yè)素質(zhì)和技能,為集團公司的不斷發(fā)展貢獻自己的力量。
    會計審計個人工作總結(jié)篇十
    看著日歷一頁翻過一頁,感嘆時間過得真快,轉(zhuǎn)眼我在事務(wù)所工作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結(jié)的尾聲,在此之際,我就這一年以來的工作做一下認真的總結(jié)??傮w來說,我的20xx年,工作具有十分挑戰(zhàn),是成長較為突破的一年!
    充實而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識及操作技能得到了不小的提高,良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂,在遇到難題時,不再一籌莫展,而是學會了接受和適應(yīng),想辦法去解決問題,竟慢慢發(fā)現(xiàn),原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西,當你感到快樂時,工作也就很自然的成為你生命的一部分。當你熱愛一份工作時,你會完全投入,工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計劃。我欣喜于自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作。
    這一年來,我先后參加了山西煤炭公司的離任審計,市信用聯(lián)社、蘭州武威公司、內(nèi)蒙古長灘等專項審計,20xx年度年報審計工作及國電華北公司的合并審計工作,企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項目記載著我一步一步成長的軌跡,每一個項目都使我積累了一定的獨立審計經(jīng)驗。跟以前年度比較,雖然工作中仍然會遇到難題,但不同的是我面對難題的態(tài)度,我始終相信保持一份向上的進取的心態(tài),任何難題都可迎刃而解。
    在工作中,我嚴格按照審計準則的規(guī)定和所里制定的審計手冊的要求執(zhí)行,保持著認真嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L與虛心上進的工作態(tài)度,同時也注重與客戶的溝通、交流,把握自己應(yīng)有的謹慎和責任,力爭為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。隨著經(jīng)濟的的發(fā)展,社會公眾對審計質(zhì)量的要求越來越高,新的理論知識也在不斷的變化和完善,社會競爭也日益激烈。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計人員,能融入不斷進步的社會潮流中,必須不斷地提高自己的業(yè)務(wù)水平,提高自身的專業(yè)分析與判斷能力,培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累,工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高,充實自己專業(yè)知識的同時也為以后的工作打下更加堅實的基礎(chǔ)。
    總的來說,我從事審計工作時間仍然較短,經(jīng)驗也有所不足,雖然在同事的幫助下完成了一定的工作,但無論在理論還是實際方面都有所欠缺,所以在項目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計人員。因此,在以后的工作中,我會更加努力,爭取做一名更加優(yōu)秀的審計人員。
    下面我想來表達一下我今年年終審計中遇到的問題和還應(yīng)該繼續(xù)學習的方向:
    一、今年年報審計高所長給予了我一個很重要的角色,“現(xiàn)場負責人”顧名思義,它的意思就是在項目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開導(dǎo)工作,編制、組織項目組成員合理安排、科學引導(dǎo)、順利完成審計工作的各項任務(wù),協(xié)同項目經(jīng)理完成預(yù)計的計劃,與被審單位進行溝通,推進審計按照預(yù)期的時間進行工作等;這個安排是我第一次,真的是第一次,我馬上緊張起來,不知道我能否勝任······緊接著各種項目啟動會開始了,通過會議我找到工作的方向和中心,但是緊張的心情一直沒平復(fù)過,領(lǐng)導(dǎo)看出了我的心思,找我談話,開解我,告訴我說用責任心做好,不要有壓力,把壓力變成動力,霎時間我心情舒緩了,我知道領(lǐng)導(dǎo)給我的是關(guān)懷,更是給予我期望。
    企業(yè)賬務(wù)處理基本完結(jié),我們需要的是收口的工作,但是由于我工作的疏忽,忘記了給項目組成員應(yīng)有的檢查,底稿的復(fù)核,工作的督促,細節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來,我非常遺憾,我沒有完成好領(lǐng)導(dǎo)交代的工作,我的失誤,我的復(fù)核不到位,導(dǎo)致了底稿完成情況的落后,報告出具但是底稿遲遲交不出來,這點是我覺得最大的失誤。
    三、當然也不是所有的失誤都是錯誤的,它相反也是進步的根基,我明白了今后如果再讓我當項目負責人我更應(yīng)該做到的是什么。在年審期間,張哥給了我最大的幫助:如何開展工作,如何項目組成員分工,工作重心放在哪里等等。我有那么那么多自己堅持不下去的理由,是張哥耐心的講解我工作上的遺漏,業(yè)務(wù)方面知識的普及,讓我重拾了信心,讓我意識到我其實能行,因為我有堅持的信念,堅實的后盾,比較之前助理工作的認識,我覺得雖然我工作做得不到位,但是我還可以學,我還有時間學,我還有幫助我進步的人,這就是我的資本,我進步的方向。
    四、對于項目團隊管理,我沒有什么特別的建議,只是希望項目團隊可以全面發(fā)展,不要僅限于煤炭、電力行業(yè)的審計領(lǐng)域,我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務(wù)范圍,比如ipo、圖書、超市等,企業(yè)性質(zhì)不同于原本審計的國有方向。當然這也有局限性,因為跟公司委派的工作有關(guān),我只是提出我的一點點想法,希望領(lǐng)導(dǎo)今后會考慮。
    我希望在20xx年我可以能鞏固原有的業(yè)務(wù),如果有項目負責人的機會我一樣要爭取;吸取新的業(yè)務(wù),想投入到咨詢行業(yè)的內(nèi)控審計中,更新思路,拓展新的方向。與此同時我接受領(lǐng)導(dǎo)和項目經(jīng)理的建議,更多的學習基礎(chǔ)知識,扎根我的理論,才能豐富我的經(jīng)驗。
    總之,在這一年的工作中,有成績和喜悅,也有不足之處,但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信我們部門是一個團結(jié)、高效的團體,每位成員都能夠獨擋一面,共同走向輝煌。
    我于x年x月借調(diào)至分公司從事審計工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴謹認真,緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針,履行好。
    崗位職責。
    在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下較好地完成了各項工作任務(wù)現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年半期間的工作情況小結(jié)如下:
    一、加強學習,培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。為了進一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮審計工作的重要職能,加強學習,加強自身的思想道德建設(shè),在實際工作中端正思想,認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想,進一步堅定社會主義信念,自覺抑制不正之風和腐化現(xiàn)象的侵襲,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個合格的審計人員。
    二、強化技能,努力提高工作能力和水平。在日常工作中,我深切體會到,審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴格,加強理論及業(yè)務(wù)學習是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計工作能力和水平,提高審計工作質(zhì)量和效率。
    三、履行職責,圓滿完成各項工作任務(wù)。在此從事審計工作以來,參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,出具審計報告10篇,提出審計建議或意見40余條,得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計,每一項審計工作,特別是隨股份公司去審計,不僅學到了不少知識,也積累了不少經(jīng)驗,對審計工作能力有了一定的提高。
    通過審計工作,使我認識到審計工作的重要性,進一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,在總結(jié)成績的同時,也認識到自己存在的不足,如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,造成審計工作的局限性,在今后的工作中,將進一步加強學習,努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用。
    會計審計個人工作總結(jié)篇十一
    2xx年是我院“三合五統(tǒng)”辦學院的第一年,審計室在院黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞學院改革發(fā)展建設(shè)的工作中心,認真履行內(nèi)部審計“五項”職責,發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務(wù)職能,促進了學校黨風廉政建設(shè)和各項行政工作的正常開展,為學校建設(shè)發(fā)展作出了積極的努力。
    一、整章建制、促進內(nèi)部審計規(guī)范化建設(shè)。
    1、學院審計室于今年年初以獨立處室開展工作,為了搞好這項工作,審計室強化了制度建設(shè),擬定了《x學院審計室工作職責》、《x學院審計室主任工作職責》、《x學院審計室工作人員職責》。明確了審計室的職責范圍和工作重心。
    2、學院審計室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》,結(jié)合學院的實際擬定了《x學院內(nèi)部審計工作規(guī)定》。進一步明確了工作要點,理清了工作思路,做到了有法可依、有章可循,增強了工作的責任感,使內(nèi)部審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
    二、求真務(wù)實、切實履行內(nèi)部審計職責。
    1、認真全面地做好了學院離任院長任職期間經(jīng)濟責任審計的各項準備工作,制定了迎接審計工作的協(xié)調(diào)方案,加班加點、積極配合上級審計部門進點審計,同時做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。為上級審計部門經(jīng)濟責任審計工作提供了良好的服務(wù),切實保障了任職期間經(jīng)濟責任審計工作的順利完成。
    2、積極配合主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對學院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進行了全面清理,審計室負責清理基建工程項目,共清理大小項目87項,合計金額5644.29千萬元。
    3、嚴格按程序辦理學院各部門申請購置的各項設(shè)備項目,審計室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認證,堅持貨比三家,把好質(zhì)量關(guān)和價格關(guān)。審計室自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。全年共參與審計監(jiān)督人次,累計金額為:元,為學院節(jié)省資金約為元。
    4、隨著學院的改革發(fā)展,加強內(nèi)部管理,強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要,審計室參與各項工程的招投標和重大經(jīng)濟項目的審計監(jiān)督,在招投標和重大經(jīng)濟項目的洽談中堅持公開、公正、公平的原則,今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟項目21項,累計金額約為2千多萬元。
    6、審計室合同組織人事處、教務(wù)處對各系部執(zhí)行二級核算方案報送的教師課時津貼審批表進行了嚴密細致的審核,發(fā)現(xiàn)問題及時提出,及時糾正,經(jīng)過幾輪的反復(fù)核算,測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值,為院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),確保了xx年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。
    7、對學院各項經(jīng)濟項目和招投標工程實行了檔案管理,收集了各種經(jīng)濟項目和招投標工程文本資料,對有電子文檔的還進行了數(shù)據(jù)保存,為今后的內(nèi)部審計監(jiān)督累積了工作資料。
    三、真抓實干、加強監(jiān)督促其他工作。
    1、審計室人員會同院紀委、辦公室和工會組成的學院工作督察組,參與了學院的督察和檢查工作。強化了學院的內(nèi)部管理。
    2、審計室與紀檢、監(jiān)察以及工會的有關(guān)人員一起對今年對口升學考試中舞弊情況進行了全面的調(diào)查,同時積極配合、協(xié)助教育局和市紀委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對口升學考試的監(jiān)考情況和學生舞弊情況。
    3、審計室還參與了調(diào)查了勤工儉學學生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作。
    4、按照學院的統(tǒng)一部署,院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求,擴大對外宣傳,審計室制作了審計室網(wǎng)站,開設(shè)了對外宣傳的窗口。
    會計審計個人工作總結(jié)篇十二
    今年,市審計局下達我局審計項目任務(wù)4個,根據(jù)我縣實際情況,縣政府增加審計項目任務(wù)4個,我局實際年內(nèi)完成審計項目15個,完成年度審計項目任務(wù)187.5%。審計查出違紀違規(guī)行為資金580萬元,管理不規(guī)范資金1189.61萬元,已上繳財政金額4萬元,移送紀檢監(jiān)察機關(guān)案件1件,涉案金額達66萬元。全年具體開展了以下幾個方面的審計工作。
    (一)、本級財政預(yù)算執(zhí)行情況審計。
    為認真貫徹落實全國全區(qū)全市審計工作會議精神,做好同級財政預(yù)算執(zhí)行情況審計。我局“以促進規(guī)范預(yù)算管理,提高財政資金使用效益,建立社會主義公共財政制度為目標,以預(yù)算執(zhí)行審計為重點,逐步實現(xiàn)由收支并重向以支出審計為主轉(zhuǎn)變,積極探索財政資金效益審計的新路子”為總體目標,按照工作方案要求,對縣財政局、地稅局以及3個縣直一級預(yù)算單位進行了審計。一共查出了財政管理不規(guī)范資金1104.69萬元,預(yù)算單位違紀違規(guī)行為資金215萬元,并提出了有效的整改意見和建議,促進預(yù)算管理單位和部門加強財政資金管理,確保財政資金安全有效使用。
    (二)、外援貸款資金運用審計。
    根據(jù)自治區(qū)審計廳的授權(quán),認真做好外援貸款項目的審計,完成了林業(yè)發(fā)展項目、結(jié)核病防治控制項目、桂西農(nóng)業(yè)發(fā)展項目的審計工作,重點檢查了這些項目外援貸款資金和國內(nèi)建設(shè)資金的到位和使用情況,項目設(shè)備采購、使用、提款報帳等情況,揭露項目執(zhí)行中存在的違反國家法規(guī)和國外貸援款協(xié)定等問題,履行好對內(nèi)監(jiān)督、對外公證的職責。
    (三)、專項資金審計。
    按照全區(qū)的統(tǒng)一部署,一是認真開展了失業(yè)保險基金的審計調(diào)查,調(diào)查發(fā)現(xiàn)存在問題資金451.04萬元。二是切實搞好我縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的審計。通過審計,揭露和糾正了上述專項資金管理中存在的問題,確保了專項資金的安全使用和及時到位,促進專項資金管理部門加強資金管理,做到??顚S?。
    (四)、經(jīng)濟責任審計。
    根據(jù)縣委的工作安排,嚴格按照《廣西壯族自治區(qū)實施領(lǐng)導(dǎo)干部、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟責任審計條例》的規(guī)定認真做好領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟責任審計。完成了對自治縣婦幼保健院原任院長的經(jīng)濟責任審計。為縣委選拔任用干部提供必要的審計參考依據(jù)。
    (五)其它項目審計。
    根據(jù)自治縣人民政府的指示和要求,我局完成了對上朝、上南、木論三個撤并鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行了財務(wù)收支審計,查出了管理不規(guī)范資金84.92萬元,并提出了有效的整改意見和建議。為我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)撤并工作的順利進行作出了應(yīng)有的貢獻。
    二、認真開展保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動。
    根據(jù)中央、自治區(qū)、市委、縣委的統(tǒng)一部署,今年以來我局在全體黨員中認真開展了以實踐“三個代表”重要思想為主要內(nèi)容的保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動。通過開展保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動,我局黨員的素質(zhì)得到了提高。黨員學習實踐“三個代表”重要思想的自覺性進一步增強,理想信念進一步堅定,對新時期保持共產(chǎn)黨員先進性的要求進一步明確,先鋒模范作用進一步發(fā)揮。黨的組織得到了加強,黨組織在成為貫徹“三個代表”重要思想的組織者、推動者和實踐者上取得新進展,戰(zhàn)斗堡壘作用進一步發(fā)揮,黨執(zhí)政組織基礎(chǔ)進一步鞏固。黨員全心全意為人民服務(wù)的宗旨觀念進一步增強,組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾的本領(lǐng)的進一步提高,作風進一步改進,黨群干群關(guān)系進一步密切,真正做到為民、務(wù)實、清廉。促進了各項工作的開展。黨的路線方針政策得到進一步貫徹,科學發(fā)展觀和正確政績觀進一步樹立和落實,各項工作取得新的進展。
    三、深入實際,做好包村聯(lián)系點的工作。
    進一步加強農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整,提高農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟的素質(zhì)和效益,努力增加農(nóng)民收入,是新階段農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的中心任務(wù)。為此,我們切實按照“三個代表”重要思想要求,以開展保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動為契機,轉(zhuǎn)變機關(guān)工作作風,深入農(nóng)村、深入基層,為農(nóng)民群眾辦實事、做好事,積極為本局聯(lián)系的村上項目引資金牽線達橋,為聯(lián)系村爭取衛(wèi)生建設(shè)資金2.00萬元,教育資金0.5萬元。同時派出骨干力量配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府做好村級換屆選舉工作。受到鄉(xiāng)村干部群眾的好評。
    四、認真學習審計準則,很抓黨風廉政建設(shè),不斷提高審計質(zhì)量。
    審計機關(guān)處在反腐敗工作的前沿。因此,學習審計準則,規(guī)范審計行為,抓黨風廉政建設(shè),事關(guān)審計事業(yè)全局。為此,我們認真做好干部隊伍的思想政治教育和業(yè)務(wù)理論學習,很抓局機關(guān)的黨風廉政建設(shè)。一是強化理論學習。今年以來,我們繼續(xù)深入學習貫徹“三個代表”重要思想,學習黨的十六精神。二是強化審計工作紀律。審計組每次在進點前,不僅要學習和熟悉相關(guān)的審計業(yè)務(wù),而且還要組織學習有關(guān)的審計工作紀律和廉潔自律的.有關(guān)規(guī)定,時刻繃緊反腐敗這根弦,做到常在河邊站,就是不濕鞋。三是強化業(yè)務(wù)學習。這方面我們采取組織學習和自學相結(jié)合的辦法進行,以自學為主。上半年共11人次參加了自治區(qū)、市審計局舉辦的業(yè)務(wù)學習班學習培訓。四是強化制度建設(shè),用制度來管理人。我們先后制定了14個方面的管理制度和1個工作規(guī)定。通過上述四個強化,審計工作質(zhì)量有了進一步提高,干部隊伍的工作作風進一步得到轉(zhuǎn)變,組織紀律明顯增強,大家在工作中自覺做到依法辦事、依法審計,不索賄、不受賄、不以審謀私,自覺維護黨的紀律和國家政策、法律、法規(guī),甘于清貧,樂于奉獻,有力地推進了我局黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作的順利開展。
    五、存在問題和困難。
    今年以來,我局在開展審計監(jiān)督,履行《審計法》所賦予的職責方面取得了一定成效,但也還存在一些困難和問題:
    1、審計力量不足,制約了審計業(yè)務(wù)的正常開展。我局全體職工11人,其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4人,機關(guān)事業(yè)編制(司機)1人,實際只有6人從事具體的審計業(yè)務(wù)工作。目前我局承擔著全縣90多個行政事單位、13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、13家國有企業(yè)的審計任務(wù)。年審計履蓋面不足10%,由于審計履蓋面太低,難以發(fā)揮審計的威懾作用,致使一些違法違紀問題得不到揭露和糾正。為此建議縣委政府適當增加我局審計人員編制,充實審計力量,以充分發(fā)揮審計監(jiān)督的作用。
    2、審計經(jīng)費仍然十分困難,審計手段還比較落后。目前我局辦公樓尚欠工程款40多萬元,因此,一是請上級業(yè)務(wù)主管部門幫助配置一些必備的審計運用軟件;二是請自治縣人民政府在經(jīng)費上繼續(xù)予以傾斜照顧。
    3、我局審計干部隊伍的知識結(jié)構(gòu)不盡合理,缺乏基建預(yù)決算方面的人才,始終無法開展基建投資方面的審計工作,不能適應(yīng)形勢發(fā)展的需要,致使造成我縣的基礎(chǔ)建設(shè)投資帶來了不必要的損失和浪費。
    4、審計工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進一步提高。審計業(yè)務(wù)工作和中心工作任務(wù)繁重,有時顧此失彼,沒有足夠的時間對審計人員進行系統(tǒng)的培訓,審計人員的知識有老化的趨勢。為此,請縣委政府盡可能少安排一些中心工作,同時請上級業(yè)務(wù)部門進一步加強對下級審計工作人員的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓,以不斷提高他們的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
    六、2006年的工作思路和措施。
    2006年我局審計工作的指導(dǎo)思想是堅持以“三個代表”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹落實十六大精神,圍繞全面建設(shè)小康社會的奮斗目標,繼續(xù)貫徹“全面審計,突出重點”的方針,與時俱進,開拓創(chuàng)新,深化改革,強化監(jiān)督,為實現(xiàn)富民興縣新跨略和建設(shè)“富裕環(huán)江、文化環(huán)江、生態(tài)環(huán)江、平安環(huán)江”作出更大的貢獻。具體工作要求是:
    1、繼續(xù)以服務(wù)財政管理體制改革,規(guī)范財政預(yù)算執(zhí)行和財政收支行為為重點,全面加大“同級審”的審計工作力度。
    2、積極探索會計集中核算后縣直行政事業(yè)單位財務(wù)收支審計新路子,加大對重點部門、重點單位、重點資金的審計力度。
    3、繼續(xù)以促進專項資金??顚S脼橹攸c,加強農(nóng)林水等系統(tǒng)或社會保障資金的審計工作。
    4、繼續(xù)以增強審計職能擴大審計覆蓋面為重點,推進經(jīng)濟責任審計工作,積極為縣委、縣政府的宏觀調(diào)控服務(wù)。
    5、加強內(nèi)部審計建設(shè),強化對全縣內(nèi)部審計工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
    6、按照金審工程的要求,抓好審計信息化建設(shè),力爭在明年內(nèi)建成局域_,充分發(fā)揮審計信息化的作用,不斷提高審計工作效率。
    8、繼續(xù)以學習貫徹十六大精神努力實踐“三個代表”重要思想為重點,全面加強部門建設(shè)、隊伍建設(shè)、質(zhì)量建設(shè)、審計宣傳等工作,全面提高審計業(yè)務(wù)水平。
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