項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃(匯總21篇)

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    計(jì)劃是為實(shí)現(xiàn)某種目標(biāo)而制定的一系列具體步驟和時(shí)間安排。在編寫計(jì)劃時(shí),要簡明扼要地表達(dá)觀點(diǎn)和想法,排除冗長和模糊的描述。擁有一個(gè)完善的計(jì)劃可以為我們提供方向和動(dòng)力,幫助我們更好地實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
    項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇一
    護(hù)理工作的服務(wù)最終體現(xiàn)于保障患者的生命安全,根據(jù)醫(yī)院質(zhì)量管理"質(zhì)量、安全、服務(wù)、費(fèi)用"的要求,質(zhì)量管理必須貫穿于護(hù)理工作的始終,因此必須緊緊圍繞質(zhì)量這條主線,根據(jù)醫(yī)院及護(hù)理工作計(jì)劃,制定本計(jì)劃:。
    我院實(shí)行院長護(hù)士長領(lǐng)導(dǎo)下的質(zhì)量管理監(jiān)控,落實(shí)護(hù)理質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn),全面落實(shí)質(zhì)控前移,加強(qiáng)專項(xiàng)質(zhì)控,落實(shí)糾紛缺陷管理,實(shí)施安全預(yù)警管理,繼續(xù)小組活動(dòng)的開展。
    1、結(jié)合臨床實(shí)踐,不斷完善質(zhì)控制度,進(jìn)一步完善護(hù)理質(zhì)量考核內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),如、基礎(chǔ)護(hù)理、消毒隔離、護(hù)理文件的書寫,供應(yīng)室、手術(shù)室護(hù)理質(zhì)量等。病房管理、基礎(chǔ)護(hù)理、特、一級(jí)護(hù)理、消毒隔離、護(hù)理文件的書寫、急救物品管理、護(hù)理安全管理等,,每月進(jìn)行護(hù)理質(zhì)量考核并進(jìn)行分析,制定相應(yīng)的整改措施。
    2、護(hù)士長隨時(shí)進(jìn)行監(jiān)督及時(shí)糾正護(hù)理工作中存在的問題,對問題突出的在晨會(huì)上進(jìn)行通告,讓護(hù)士知道存在的問題及解決的方法。
    3、每月定期對各種物品及藥品,急救車進(jìn)行檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)過期物品及藥品。以保證醫(yī)療護(hù)理安全。
    (二)建立有效的護(hù)理質(zhì)量管理體系,培養(yǎng)一支良好的護(hù)理質(zhì)量管理隊(duì)伍。
    1、發(fā)揮護(hù)理質(zhì)量監(jiān)控小組的作用,注重環(huán)節(jié)質(zhì)控和重點(diǎn)問題的整。
    改效果追蹤。實(shí)行平時(shí)檢查與季度檢查相結(jié)合,重點(diǎn)與全面檢查相結(jié)合的原則。護(hù)理部每月質(zhì)控小結(jié)評(píng)分一次,提出解決辦法。
    2、加大落實(shí)、督促、檢查力度,注意對護(hù)士操作流程質(zhì)量的督查。抓好三級(jí)質(zhì)控管理,做到人人參與,層層管理,共同把關(guān),確保質(zhì)量,充分發(fā)揮護(hù)理質(zhì)控員的工作,全員參與護(hù)理管理,有檢查記錄、分析、評(píng)價(jià)及改進(jìn)措施。
    3、完善護(hù)理質(zhì)控管理委員會(huì)制度,職責(zé),對護(hù)理存在的疑難問題進(jìn)行討論、分析、提出有效的整改措施。
    4、加強(qiáng)對護(hù)理缺陷、護(hù)理糾紛的管理工作,堅(jiān)持嚴(yán)格督查各工作質(zhì)量環(huán)節(jié),發(fā)現(xiàn)安全隱患,及時(shí)采取措施,使護(hù)理差錯(cuò)事故消滅在萌芽狀態(tài)。護(hù)理部對護(hù)理缺陷差錯(cuò)及時(shí)進(jìn)行討論分析。
    5、加強(qiáng)醫(yī)療護(hù)理法律法規(guī)的培訓(xùn),以提高護(hù)理人員的法律意識(shí),依法從護(hù),保護(hù)病人及護(hù)士的自身合法權(quán)力。
    6、建立并健全安全預(yù)警工作,及時(shí)查找工作中的隱患,并提出改進(jìn)措施。
    7、每日對護(hù)理文件書寫進(jìn)行檢查,出院病歷由主班護(hù)士初審,護(hù)士長最后復(fù)審后交病案室。
    項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇二
    _鎮(zhèn)位于浙江省路橋縣城北16公里,連接_鎮(zhèn)的省際交通要道穿過_鎮(zhèn)中。交通的方便給人們的思維帶來了前所未有的活躍。從目前的發(fā)展來看_鎮(zhèn)的民營企業(yè)更給_鎮(zhèn)人帶來豐厚的物質(zhì)利益。_鎮(zhèn)南集中了高中和初中兩所中學(xué)。初中主要是_鎮(zhèn)人民的孩子;高中則是全縣學(xué)生通過初中升學(xué)考試后選拔過來的,大概有2500人左右。
    全鎮(zhèn)大概有比較分散的私企100家,其中有的企業(yè)人員在800名以上的不下3家。還有外地人在_鎮(zhèn)做生意的。這樣全鎮(zhèn)的外來人口占有很大的比例,_鎮(zhèn)中的人在家吃早點(diǎn)的人很少,中午在外吃飯的人很多,飯店也有,較高檔次的有福星,中檔有大同等,還有沿街?jǐn)[攤的小服務(wù)。這樣的問題是高擋的太貴,中檔的千篇一律,還不如小羊肉館等有特色的賺的錢多。我計(jì)劃在鎮(zhèn)中開一家比高檔低,又區(qū)別于大同等飯店服務(wù)對象的類似于快餐館的服務(wù)。
    二,服務(wù)對象的確定。
    學(xué)生的早餐中餐(學(xué)生的一部分中餐)。
    中餐主要是吃飽、提供酒水、主要是工作起來較忙花上點(diǎn)錢既能吃好有花費(fèi)不多(5—10元)。
    晚上主要是對宵夜的人服務(wù)。
    還有那些喜歡零嘴的小孩和16——30歲的女性。
    三,提供的服務(wù)。
    早點(diǎn):改變?nèi)藗兊娘嬍辰Y(jié)構(gòu)以豆?jié){、奶、雞蛋、包子為主。
    副食:米線水餃餛八寶粥涼皮。
    涼菜:提供自選的涼菜。
    炒菜:提供家常炒菜自選炒菜。
    酒:白酒、啤酒。
    飯凡是要菜的套餐飯是免費(fèi)的。
    飲料有冰水等。
    四,經(jīng)營方式。
    把主體經(jīng)營分三塊早餐塊副食塊快餐塊。
    早餐部的工作時(shí)間凌晨3:00——上午8:00。
    還有六個(gè)小時(shí)的時(shí)間是在做準(zhǔn)備工作為副食部做準(zhǔn)備工作。
    副食部工作時(shí)間上午8:00——下午8:00。
    快餐部工作時(shí)間上午10:00——午夜。
    在工作人員的安排上除了每個(gè)部有一個(gè)骨干成員外要編出機(jī)動(dòng)人員來調(diào)整工作的隊(duì)伍數(shù)量。
    采用電腦打單,憑單領(lǐng)食品的方式。每天合帳、走帳。
    在采購上集體采購統(tǒng)一管理。
    定期小結(jié),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。
    六,地點(diǎn)選擇。
    待定。
    七,人員招聘。
    在特色口味上要找到有特殊手藝的人員特長生主要在副食部。
    在快餐部以川菜為主要有特色這樣的人員我們可以通過向社會(huì)上招標(biāo)的方法來聘請。
    八,主要的競爭對手。
    是在小吃上的分散經(jīng)營的那些三無人員的流動(dòng)小攤,再加上人們在不太注意飲食上的衛(wèi)生條件。
    價(jià)格上我們?nèi)绻退麄兊囊粯拥脑?,我們的利潤一定是小的。我們必須要付房租和工人的工資還要納稅。那我們的贏利點(diǎn)在什么地方呢?我認(rèn)為:第一,我們可以創(chuàng)造一個(gè)相對衛(wèi)生和舒適的環(huán)境。第二,我們的消費(fèi)價(jià)格和層次和小飯鋪的相差不大,高不過15%。第三,保證質(zhì)量和數(shù)量這兩個(gè)量做上去,從長期的效果來看應(yīng)該是能贏的。
    九,抵抗風(fēng)險(xiǎn)的策略。
    加大宣傳。
    節(jié)假日做活動(dòng)。
    讓利消費(fèi)。
    爭取一部分工廠或?qū)W校的定單。
    提高特色菜和服務(wù)的質(zhì)量。
    十,需要資金。
    房屋裝潢空調(diào)兩部簡單的裝潢大約要3萬。
    宣傳費(fèi)1萬。
    預(yù)計(jì)5--8萬。
    請您根據(jù)這份計(jì)劃書草稿進(jìn)行有側(cè)重點(diǎn)的評(píng)估和改進(jìn)。
    項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇三
    比如為了融資而寫,是第一次發(fā)郵件給潛在投資人,還是給投資人路演,或是投資人進(jìn)一步要詳細(xì)的商業(yè)計(jì)劃書?他們的寫法都不同。很多人寫商業(yè)計(jì)劃書不是為了風(fēng)險(xiǎn)投資,而是為了創(chuàng)業(yè)大賽、或?yàn)榱松暾堈黝惢鸹颡?jiǎng)勵(lì)等等。這類的寫法更不一樣。
    而今天要談的是作為風(fēng)險(xiǎn)投資公司,我們最希望收到的商業(yè)計(jì)劃書。
    商業(yè)計(jì)劃書的形式和頁數(shù)。
    風(fēng)險(xiǎn)投資公司每天從各種渠道收到的商業(yè)計(jì)劃書都很多,每天能用來看商業(yè)計(jì)劃書的時(shí)間也是有限的。所以我建議第一次給投資人的商業(yè)計(jì)劃書,最好用ppt做。一方面ppt圖文排版更方便、表現(xiàn)更豐富,方面講清楚創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目;另一方面ppt一般是按頁查看,讓人更有耐心去了解。內(nèi)容大概在20頁左右。不要刻意控制頁數(shù),重在把每塊內(nèi)容說清楚。
    第一部分(2-3頁):what—講清楚你要做什么。
    用2-3頁ppt講清楚你準(zhǔn)備干一件什么事。不要整頁ppt都是大段文字,你要做的事應(yīng)該是一兩句話就能說清楚的。最好能配上簡單的上下游圖或功能示意圖,讓人對項(xiàng)目一目了然。
    這里核心是要突出專注,表明你就想做一件事,而且就想解決這件事中的某一個(gè)關(guān)鍵問題。不要追求大而全,也不要產(chǎn)業(yè)鏈太長。
    其次,目前商業(yè)巨頭明顯要做的項(xiàng)目、已經(jīng)有幾家在競爭且獲得較好融資的項(xiàng)目不要去做。這樣的項(xiàng)目已經(jīng)有太多失敗教訓(xùn)。不是說你做不成功,而是投資人不感興趣。相對成功概率低,投資人不愿意同賭。
    第二部分(4-6頁):whynow—行業(yè)背景、市場現(xiàn)狀。
    用4-6頁ppt講清楚行業(yè)背景、市場發(fā)展趨勢、市場空間。要說明你在正確的時(shí)間做正確的事,而且市場空間大。
    市場大,不代表有需求。要描述在目前的市場背景下,你的項(xiàng)目抓住了一個(gè)用戶的痛點(diǎn)?;蛘吣愕捻?xiàng)目可以為用戶帶來更高性價(jià)比的產(chǎn)品或服務(wù)。盡量列出與競爭對手的對比分析,表明當(dāng)前的商業(yè)機(jī)會(huì)。
    第三部分(5-10頁):how—如何做,以及現(xiàn)狀。
    用5-10頁ppt講清楚商業(yè)模式實(shí)現(xiàn)的具體方案。包括產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、市場、銷售策略。
    這里就是描述這個(gè)項(xiàng)目是如何實(shí)施的,最終達(dá)成的效果。建議多研究一下精益創(chuàng)業(yè),產(chǎn)品規(guī)劃和創(chuàng)業(yè)步伐要小步快走,階段性驗(yàn)證、調(diào)整產(chǎn)品思路和商業(yè)模式。
    第四部分(2-3頁):who—你的團(tuán)隊(duì)。
    用2-3頁ppt講清楚團(tuán)隊(duì)的股份和分工。團(tuán)隊(duì)要有合理分工,需要介紹團(tuán)隊(duì)主要成員的背景和特長。強(qiáng)調(diào)個(gè)人的能力適合該崗位,團(tuán)隊(duì)的組合適合創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。
    項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇四
    和諧創(chuàng)新、貼近病人、貼近臨床、貼近社會(huì)、全面鞏固和提升護(hù)理服務(wù)質(zhì)量是20xx年護(hù)理工作的主題。
    1.樹立全心全意為病人服務(wù)的理念,進(jìn)一步改善護(hù)理服務(wù)態(tài)度,構(gòu)建和諧的護(hù)患關(guān)系。
    2.發(fā)放各種護(hù)理工作滿意度調(diào)查問卷,每季度一次。
    3.在征求住院病人意見、出院病醫(yī)學(xué),人反饋(或電話詢問),本科室醫(yī)生及護(hù)士認(rèn)同的基礎(chǔ)上,通過科室的季考核、年評(píng)價(jià)推薦,年終評(píng)選并獎(jiǎng)勵(lì)“護(hù)理服務(wù)標(biāo)兵”。
    4.“5.12國際護(hù)士節(jié)”與工會(huì)合作舉辦“護(hù)理藝術(shù)節(jié)”,以豐富護(hù)士業(yè)余文化生活。
    1.從“三基三嚴(yán)”入手,強(qiáng)化基礎(chǔ)護(hù)理及分級(jí)護(hù)理的落實(shí)并保證質(zhì)量。
    2.抓住護(hù)士交接班、護(hù)理查房、病例討論等關(guān)鍵環(huán)節(jié),以保證危重、疑難病人的護(hù)理質(zhì)量。
    3.加強(qiáng)專科護(hù)理業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí),提高臨床護(hù)士的實(shí)際工作能力,培訓(xùn)專科護(hù)理骨干。
    4.加強(qiáng)病人重點(diǎn)環(huán)節(jié)的管理,如病人轉(zhuǎn)運(yùn)、交接、壓瘡等,建立并完善護(hù)理流程及管理評(píng)價(jià)程序。
    5.進(jìn)一步探索護(hù)理垂直管理及護(hù)理單元管理工作。
    6.落實(shí)三級(jí)護(hù)理質(zhì)量評(píng)價(jià),全年護(hù)理部質(zhì)控組評(píng)價(jià)6~7次。
    7.加強(qiáng)護(hù)理安全管理,建立并暢通護(hù)理不安全事件的上報(bào)及處理渠道。年終對表現(xiàn)突出科室予以獎(jiǎng)勵(lì)。
    1.組織全院護(hù)士業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及講座6-7次。
    2.對畢業(yè)5年內(nèi)護(hù)士分層次進(jìn)行操作技能培訓(xùn)。
    3.加強(qiáng)對重點(diǎn)科室如急診室、手術(shù)室、icu、ccu、移植、血液凈化中心等??谱o(hù)士的專業(yè)技能培訓(xùn),并制定專科崗位的技能要求。
    4.以科室為單位對護(hù)士進(jìn)行臨醫(yī)學(xué),臨床能力考核,專科業(yè)務(wù)考核和護(hù)理操作考核各一次。
    5.按計(jì)劃進(jìn)行靜脈輸液小組護(hù)士的培訓(xùn)。
    1.完成護(hù)理學(xué)院、高職及夜大各期的課間實(shí)習(xí)、生產(chǎn)實(shí)習(xí)及理論授課工作。
    2.制定優(yōu)秀臨床帶教科室評(píng)選條例,年終評(píng)選并獎(jiǎng)勵(lì)。
    3.按計(jì)劃完成現(xiàn)有課題,并積極申報(bào)新課題。
    4.積極撰寫護(hù)理論文。副主任護(hù)師以上人員每人完成3類雜志1篇;主管護(hù)師每人完成4類雜志1篇;護(hù)師每人完成6類以上雜志1篇。年終對發(fā)表在中華系列雜志的個(gè)人予以獎(jiǎng)勵(lì)。
    項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇五
    :建設(shè)工程投資管理是電力建設(shè)工程中必不可少的環(huán)節(jié),同時(shí)也是衡量企業(yè)效益的重要標(biāo)準(zhǔn),然而,在行業(yè)的發(fā)展過程中,卻呈現(xiàn)出越來越多的問題,尤其是建設(shè)工程總投資金額的管理問題引起了人們的廣泛關(guān)注。本文對建設(shè)工程中投資管理系統(tǒng)的重要性進(jìn)行了分析,同時(shí)識(shí)別了現(xiàn)階段電力建設(shè)工程項(xiàng)目投資中存在的各種風(fēng)險(xiǎn),重點(diǎn)探討了如何有效控制電力建設(shè)工程項(xiàng)目投資。
    :投資管理專業(yè)論文。
    工程投資管理是電力工程建設(shè)的重要組成部分,它不僅是電力建設(shè)工程投資的先決條件,同時(shí)還影響建設(shè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)。因此,相關(guān)部門必須有效控制工程投資,提高電力工程的競爭力。電力項(xiàng)目建設(shè)以盈利為最終目的,因此,所有活動(dòng)必須以提高效益為目的。電力工程投資直接影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,因此,在項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段,要控制好工程的投資,加強(qiáng)對電力項(xiàng)目建設(shè)前后的投資管理,使電力項(xiàng)目建設(shè)獲得可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
    投資管理系統(tǒng)是一個(gè)動(dòng)態(tài)的`控制系統(tǒng),需要從投資決策階段開始狠抓。許多建設(shè)者在投資決策的時(shí)候連方案都沒有,因此不能精準(zhǔn)確定投資額,嚴(yán)重影響了工程進(jìn)度。投資設(shè)計(jì)階段是整個(gè)電力建設(shè)工程中非常重要的一部分,它包含初步設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)以及施工圖設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié),能將建設(shè)項(xiàng)目中所有技術(shù)的構(gòu)造狀態(tài)準(zhǔn)確反映出來。作為施工圖預(yù)算、審查及編制建設(shè)項(xiàng)目的基礎(chǔ),設(shè)計(jì)概算在項(xiàng)目立項(xiàng)決策中非常重要,它是對項(xiàng)目投資進(jìn)行有效控制的重要依據(jù)。從項(xiàng)目投資方案開始,通過成本核算和經(jīng)濟(jì)分析,估算并確定最大投資限額,全面控制建設(shè)工程投資。在施工圖設(shè)計(jì)和擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段,因投資方案的優(yōu)化,確定了項(xiàng)目的裝修裝備標(biāo)準(zhǔn)和使用功能,使整個(gè)項(xiàng)目的工程投資標(biāo)準(zhǔn)得到了有效確定。
    電力建設(shè)工程中的風(fēng)險(xiǎn),主要存在于招標(biāo)投標(biāo)階段、施工階段和竣工階段。
    1.招標(biāo)投標(biāo)階段在這個(gè)階段的風(fēng)險(xiǎn)中,一般有施工技術(shù)以風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)主資信風(fēng)險(xiǎn)、投標(biāo)報(bào)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)以及勘察設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。每一個(gè)電力施工企業(yè)都要依照自身薄弱環(huán)節(jié),采取措施應(yīng)對以上風(fēng)險(xiǎn)。目前,很多電力建設(shè)企業(yè)在工程設(shè)計(jì)中全面推行《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》,有效降低了招標(biāo)投標(biāo)階段中的投資風(fēng)險(xiǎn)。
    2.施工階段應(yīng)對電力工程的投資風(fēng)險(xiǎn),施工階段是非常重要的一個(gè)階段,但是受多種因素的影響,很難對這一階段的風(fēng)險(xiǎn)加以防范。一般的風(fēng)險(xiǎn)形式為:監(jiān)理單位的風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)、異常氣候風(fēng)險(xiǎn)、施工企業(yè)自身風(fēng)險(xiǎn)以及國家政治風(fēng)險(xiǎn)等。
    3.竣工階段此階段中一般存在如下風(fēng)險(xiǎn):電力企業(yè)因資金問題而出現(xiàn)的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、工程設(shè)計(jì)變更或簽證不全而造成的投資糾紛、財(cái)務(wù)計(jì)價(jià)變化而造成的利潤減少等。
    1.培養(yǎng)管理人才在審核電力建設(shè)工程項(xiàng)目的投資時(shí),管理人員的專業(yè)程度直接影響審核效率。因此,要想達(dá)到理想的管理效果,可以從兩個(gè)方面入手:第一,多開展投資管理專業(yè)性質(zhì)較強(qiáng)的培訓(xùn)和實(shí)踐的活動(dòng),將實(shí)際施工中出現(xiàn)的問題和預(yù)結(jié)算方案理論相結(jié)合,提升在職人員的投資管理能力;第二,制定嚴(yán)格規(guī)范的招聘選撥機(jī)制,提高入職門檻,嚴(yán)格的控制人才準(zhǔn)入。
    2.加強(qiáng)項(xiàng)目管理現(xiàn)階段的市場競爭非常激烈,施工方絕不能為獲取低價(jià)競爭力而犧牲工程質(zhì)量,不然,在工程后期施工中,會(huì)給承包商帶來不良影響。同時(shí),合理索賠也是一種減輕投資風(fēng)險(xiǎn)的手段,是一種有效提高經(jīng)濟(jì)效益的手段。比如,當(dāng)施工進(jìn)度發(fā)生變化、設(shè)計(jì)中出現(xiàn)失誤、自然條件的影響、工程量出現(xiàn)變化以及施工環(huán)境發(fā)生變化時(shí),都可以要求賠償。在整個(gè)施工階段,針對實(shí)際的施工環(huán)境,科學(xué)管理項(xiàng)目,能有效降低工程投資風(fēng)險(xiǎn),大幅提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益。
    3.重視價(jià)格審核電力企業(yè)作為一個(gè)資源消耗較高的行業(yè),在審核電力工程投資時(shí),要注意認(rèn)真審核建筑材料的價(jià)格。電力設(shè)計(jì)工程項(xiàng)目中的施工材料,因多種因素的影響,會(huì)出現(xiàn)價(jià)格上的波動(dòng),加大了建筑材料的審核難度。如下方法可以降低價(jià)格審核難度:第一,如果電力工程施工出現(xiàn)了較長時(shí)間的停工,可按此階段建筑材料的平均信息進(jìn)行審核,確保電力工程材料價(jià)格合理;第二,依照電力工程的合同,深入分析材料價(jià)格中的模糊因素,以便在進(jìn)行實(shí)際預(yù)算情況總結(jié)的時(shí)候加以調(diào)整;第三,對于合同中允許的建筑材料價(jià)格的變動(dòng),在核對實(shí)際的施工日志時(shí),要核查其真實(shí)性。
    4.慎重投標(biāo)招標(biāo)投標(biāo)工程直接影響工程投資,因此,電力建設(shè)承包單位必須提供施工所需的工程量清單、設(shè)計(jì)圖紙、合同條款以及招標(biāo)文件。施工企業(yè)要充分理解招標(biāo)文件中所呈現(xiàn)的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容,認(rèn)識(shí)到招標(biāo)文件的不足和容易引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。在進(jìn)行清單報(bào)價(jià)時(shí),要將規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)放在最重要的位置,依照企業(yè)自身的市場以及實(shí)力變化,深入分析與探討項(xiàng)目中存在的一些問題。在具體操作時(shí),可以對特定的項(xiàng)目應(yīng)用特定報(bào)價(jià)方式,在確保總價(jià)不變的情況下,盡量增加預(yù)計(jì)工程量。如果提供的設(shè)計(jì)圖紙較為模糊,可適當(dāng)提高單價(jià)進(jìn)行;反之,可將單價(jià)盡量調(diào)低。總之,要在整個(gè)投標(biāo)過程中保持主動(dòng)的姿態(tài)。由圖1所示,20xx年到20xx年某電力建設(shè)企業(yè)的總投資額持續(xù)上升。因社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,項(xiàng)目投資因此大幅提升。
    綜上所述,電力建設(shè)工程投資管理系統(tǒng)是一個(gè)新型的管理系統(tǒng),同時(shí)也是一個(gè)科學(xué)和規(guī)范的管理體制。應(yīng)用工程設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)對投標(biāo)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)進(jìn)行預(yù)算,能使電力建筑工程的發(fā)展越來越快,有效提高電力企業(yè)競爭力。隨著電力企業(yè)的發(fā)展,投資管理和技術(shù)水平都在不斷提高,因此,電力企業(yè)對處理和收集工程投資數(shù)據(jù)的要求也在不斷增加。不斷提高管理系統(tǒng)的處理速度,完善相關(guān)功能,才能使電力企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。
    項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇六
    全力抓好項(xiàng)目投資。切實(shí)加大對基礎(chǔ)設(shè)施、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)、民生工程、藏區(qū)發(fā)展等領(lǐng)域的投入力度,力爭年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資1700億元以上。一是扎實(shí)做好項(xiàng)目前期工作。圍繞規(guī)劃和國家重點(diǎn)投向,謀劃和篩選一批重大項(xiàng)目。力爭格庫鐵路、新青川公路、祁連等支線機(jī)場、引大濟(jì)湟西干渠、三江源二期等重大項(xiàng)目取得突破性進(jìn)展。抓住三江源生態(tài)保護(hù)區(qū)調(diào)規(guī)的政策機(jī)遇,加快推進(jìn)水電資源項(xiàng)目開發(fā)。特別是要加緊謀劃3-5個(gè)投入和產(chǎn)出上百億元的重大項(xiàng)目。形成謀劃一批、儲(chǔ)備一批、開工一批的良好格局。二是千方百計(jì)統(tǒng)籌項(xiàng)目建設(shè)資金。力爭落實(shí)中央補(bǔ)助及地方財(cái)政資金510億元,各級(jí)政府信貸及各行業(yè)部門融資315億元,企業(yè)自籌330億元,爭取招商引資、利用外資和社會(huì)投資205億元。推動(dòng)銀政、銀企合作,努力擴(kuò)大信貸支持規(guī)模,爭取落實(shí)貸款345億元。落實(shí)鼓勵(lì)引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的相關(guān)政策,鼓勵(lì)民營資本參與市政公用、政策性住房、水利工程和電力建設(shè)、土地整治和礦產(chǎn)資源勘探開發(fā)。做好企業(yè)發(fā)債工作。三是全力抓好重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。初步計(jì)劃安排重點(diǎn)項(xiàng)目81項(xiàng)。力爭完成投資600億元以上。切實(shí)做好重大項(xiàng)目建前準(zhǔn)備工作,要及時(shí)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)的土地、環(huán)評(píng)、安評(píng)、電力、運(yùn)輸?shù)纫貤l件。落實(shí)項(xiàng)目問責(zé)制,嚴(yán)格項(xiàng)目建設(shè)程序。四是優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)。提高工業(yè)投資比重,力爭工業(yè)投資達(dá)到750億元,增長20%以上。高新產(chǎn)業(yè)投資增長30%以上。引導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)主體加大投資,力爭民間投資占固定資產(chǎn)投資的比重提高2個(gè)百分點(diǎn)。爭取藏區(qū)、社會(huì)事業(yè)、民生領(lǐng)域以及三產(chǎn)投資有新的增長。五是繼續(xù)加大地質(zhì)勘查力度。計(jì)劃投入地質(zhì)勘探資金35億元,加快推進(jìn)地質(zhì)找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng),努力把建設(shè)成為國家戰(zhàn)略資源接續(xù)地。
    促進(jìn)消費(fèi)需求增長。提高消費(fèi)能力,落實(shí)國家擬出臺(tái)的收入分配政策,完善企業(yè)工資正常增長機(jī)制和最低工資標(biāo)準(zhǔn)與經(jīng)濟(jì)協(xié)同增長機(jī)制,深化事業(yè)單位收入分配制度改革。推進(jìn)民生工程貨幣化改革,貫徹落實(shí)好國家“三農(nóng)”直補(bǔ)政策。提高目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn),制定實(shí)施房改貨幣化補(bǔ)貼方案。落實(shí)促進(jìn)消費(fèi)政策,完善鼓勵(lì)居民合理消費(fèi)的財(cái)稅、信貸等政策,鼓勵(lì)發(fā)展旅游、健身、文化消費(fèi)和社會(huì)化養(yǎng)老、家政、醫(yī)療保健服務(wù)。發(fā)揮財(cái)政資金的撬動(dòng)作用,抓好住房建設(shè)等投資促消費(fèi)工程,繼續(xù)實(shí)施家電下鄉(xiāng)政策,落實(shí)好居民購買首套普通商品房的相關(guān)政策,促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。加快城鄉(xiāng)流通體系建設(shè),降低商貿(mào)物流成本和居民出行費(fèi)用。優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境,支持“萬村千鄉(xiāng)”、家政服務(wù)、早餐工程、標(biāo)準(zhǔn)化市場等工程建設(shè),加大東部地區(qū)商貿(mào)零售業(yè)市場建設(shè),引進(jìn)大型知名企業(yè)集團(tuán),提升商貿(mào)零售業(yè)發(fā)展檔次。加強(qiáng)文化娛樂、體育健身、寬帶網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施,為提升消費(fèi)層次創(chuàng)造條件。
    做好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行協(xié)調(diào)。切實(shí)加強(qiáng)煤炭產(chǎn)需運(yùn)銜接,保障發(fā)電及煤化工行業(yè)的用煤需求。統(tǒng)籌安排天然氣資源供給,確保居民和天然氣化工等行業(yè)用氣。強(qiáng)化電力市場預(yù)測和電力供需分析,推進(jìn)發(fā)供電企業(yè)和用電大戶聯(lián)動(dòng)。落實(shí)外購電量,盡努力滿足省內(nèi)用電需求,力爭全年供電645億千瓦時(shí)。加強(qiáng)鐵路運(yùn)輸綜合協(xié)調(diào),做好重建物資和鉀肥、電解鋁等重點(diǎn)行業(yè)物資調(diào)運(yùn),確保完成鐵路運(yùn)貨量4200萬噸以上。
    項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇七
    工程造價(jià)控制取決于前期投資預(yù)算、中期設(shè)計(jì)、修正、施工及后期工程結(jié)算及竣工決算工作。依據(jù)實(shí)際工程情況,對建筑工程項(xiàng)目投資及施工全過程進(jìn)行控制,有助于實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)目標(biāo)及效益。建筑工程企業(yè)要想在激烈的市場競爭中脫穎而出,需要對該項(xiàng)工作進(jìn)行嚴(yán)格把控,提高造價(jià)控制質(zhì)量,達(dá)到良好的建筑施工及成本核算效果。
    工程造價(jià)是施工全過程花費(fèi)的所有資金,即工程投資。造價(jià)控制能夠減少建筑工程項(xiàng)目投資,該過程中,需要借助科技原理及靈活的技術(shù)手段,合理調(diào)整工程建設(shè)所需資金,達(dá)到良好的'工程造價(jià)控制效果。無論施工初級(jí)階段,還是工程竣工環(huán)節(jié),造價(jià)控制工作都非常關(guān)鍵,其涉及建筑工程項(xiàng)目施工方方面面,甚至影響工程設(shè)計(jì)、質(zhì)量、施工管理效果等。以往,建筑造價(jià)控制管理工作中,過于注重操作,沒有認(rèn)識(shí)到工程決策的重要性,過度重視技術(shù)作用,忽略經(jīng)濟(jì)價(jià)值,很大程度上增加了造價(jià)控制工作難度,很容易出現(xiàn)資金浪費(fèi)情況。在建筑工程項(xiàng)目投資過程中,注重造價(jià)控制,對工程造價(jià)進(jìn)行科學(xué)管理,并對修改方案進(jìn)行及時(shí)調(diào)整,科學(xué)總結(jié)工程造價(jià)管理經(jīng)驗(yàn),形成系統(tǒng)完整的工程造價(jià)管理體制[1]。
    3.1建筑工程造價(jià)控制各環(huán)節(jié)脫節(jié)。
    工程造價(jià)即建筑工程項(xiàng)目全過程涉及的所有費(fèi)用,包含建筑工程項(xiàng)目初期論證、招投標(biāo)、立項(xiàng),中期設(shè)計(jì)、施工及后期竣工驗(yàn)收一系列工作。各環(huán)節(jié)、工序相互聯(lián)系,互為配合。工程造價(jià)管理過程中,分別由不同部門承擔(dān)各環(huán)節(jié)造價(jià)控制工作,以至于因缺乏協(xié)調(diào)機(jī)制導(dǎo)致造價(jià)控制過程出現(xiàn)嚴(yán)重脫節(jié)的情況。建筑工程項(xiàng)目實(shí)施過程復(fù)雜,經(jīng)常會(huì)因部門之間溝通不暢,出現(xiàn)施工暫停情況,延誤工期,增加成本,甚至?xí)绊懡ㄖこ添?xiàng)目的整體質(zhì)量[2]。
    3.2建筑工程造價(jià)控制人員素質(zhì)低。
    建筑工程造價(jià)控制管理工作中,常因管理、技術(shù)人員操作不當(dāng),或者管控不到位,技術(shù)水平、業(yè)務(wù)素質(zhì)過低,以至于無法達(dá)到良好的工程造價(jià)管理效果。當(dāng)前,我國建筑工程項(xiàng)目數(shù)量逐年增多,對工程造價(jià)人員需求量也越來越大,仍有很多造價(jià)管理人員專業(yè)素質(zhì)不達(dá)標(biāo),技術(shù)水平過低,缺乏工作經(jīng)驗(yàn),干擾建筑工程造價(jià)控制工作質(zhì)量。加之,預(yù)算人員專業(yè)意識(shí)缺乏,出現(xiàn)超預(yù)算情況。其沒有依據(jù)具體建筑工程背景,深入一線施工現(xiàn)場,考察具體工程情況,也沒有對各項(xiàng)影響因素進(jìn)行綜合考慮,僅依從經(jīng)驗(yàn),進(jìn)行造價(jià)預(yù)算,導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算不夠科學(xué),超預(yù)算情況時(shí)有發(fā)生。
    3.3建筑項(xiàng)目施工前期各類問題頻發(fā)。
    建筑工程項(xiàng)目投資過程中,常因工程設(shè)計(jì)或招投標(biāo)環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞或問題,影響工程造價(jià)控制效果。建筑工程設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)造價(jià)控制工作非常重要,然而,相關(guān)設(shè)計(jì)單位或部門仍然不能夠認(rèn)識(shí)到該環(huán)節(jié)工作的重要性,以至于工程造價(jià)控制不嚴(yán)格,資金浪費(fèi)嚴(yán)重,出現(xiàn)了很多額外資金。設(shè)計(jì)概預(yù)算人員僅參照設(shè)計(jì)圖紙,對概預(yù)算工作進(jìn)行編制,忽略設(shè)計(jì)方案和投資效果評(píng)價(jià)。加之,由于未將設(shè)計(jì)招標(biāo)環(huán)節(jié)工作落實(shí)到位,該項(xiàng)工作在實(shí)施過程中存在諸多漏洞,僅注重在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)制定招標(biāo)方案,而沒有開展技術(shù)和施工圖招標(biāo)工作,導(dǎo)致設(shè)計(jì)單位缺乏競爭力,造價(jià)控制及管理不能夠達(dá)到預(yù)期效果。該過程中,又因設(shè)計(jì)取費(fèi)方式不當(dāng),影響設(shè)計(jì)方案質(zhì)量,甚至出現(xiàn)人為拉高造價(jià)情況。招標(biāo)過程中,常因前期準(zhǔn)備不到位,工程內(nèi)容考量不全,以至于評(píng)標(biāo)方法不夠科學(xué)合理,也無后續(xù)追蹤,出現(xiàn)新型材料虛假報(bào)價(jià)情況,增加工程造價(jià)。
    3.4市場環(huán)境監(jiān)控不到位。
    建筑工程造價(jià)控制過程中,涉及諸多人力、物力資源等,會(huì)對工程費(fèi)用產(chǎn)生直接影響。通常情況下,原材料、機(jī)械設(shè)備使用不當(dāng)或者一線施工人員操作不當(dāng),會(huì)使工程投資增加。在具體工程實(shí)踐中,由于缺乏全局意識(shí),受計(jì)劃思想影響,人員素質(zhì)低,無法科學(xué)掃描、監(jiān)控市場環(huán)境,使人工成本和材料、設(shè)備費(fèi)用等增多,直接影響工程造價(jià),產(chǎn)生額外費(fèi)用支出。
    3.5施工結(jié)算方法不恰當(dāng)。
    施工階段常出現(xiàn)現(xiàn)場簽證管理混亂,定額計(jì)價(jià)差異大等問題,導(dǎo)致建筑工程造價(jià)成本與市場情況不符合,無法對工程成本進(jìn)行科學(xué)管理。完成建筑工程施工工作之后,不能夠依據(jù)實(shí)際工程情況,進(jìn)行整體費(fèi)用編制,并上報(bào)相關(guān)部門審批,工程款項(xiàng)索賠不及時(shí),無法對工程造價(jià)進(jìn)行全過程控制。加之,管理意識(shí)淡薄,技能水平低等,都會(huì)產(chǎn)生成本浪費(fèi)情況,從而增加工程造價(jià)。
    4.1構(gòu)建全過程造價(jià)控制管理體系。
    建筑工程施工管理過程中涉及很多造價(jià)控制工作及內(nèi)容,需要構(gòu)建完善的工程造價(jià)管理體系。工程負(fù)責(zé)人和造價(jià)控制人員要結(jié)合整體建筑工程背景,嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目調(diào)研工作,并注重經(jīng)濟(jì)指標(biāo)測算和投資決策,科學(xué)策劃設(shè)計(jì)、招投標(biāo)及施工現(xiàn)場各類工作。結(jié)合整體建筑工程情況,對各環(huán)節(jié)工作進(jìn)行科學(xué)協(xié)調(diào)和分析,并實(shí)施嚴(yán)格控制,采用組織結(jié)構(gòu)及跨部門運(yùn)作方式,提高建筑工程造價(jià)控制質(zhì)量,使該項(xiàng)工作更加科學(xué)有序,將造價(jià)控制工作落實(shí)到建筑工程的方方面面。
    4.2優(yōu)選及培養(yǎng)高素質(zhì)管理人才。
    建筑工程造價(jià)管理工作專業(yè)性和政策性兼?zhèn)?,造價(jià)控制人員要具備豐富的專業(yè)知識(shí)基礎(chǔ),引進(jìn)和培養(yǎng)高素質(zhì)人才,提高造價(jià)管理工作質(zhì)量。同時(shí),還要采用正確的方法,對造價(jià)管理人員進(jìn)行素質(zhì)測評(píng),定期考核其工作質(zhì)量、效率、業(yè)績等,依據(jù)考核結(jié)果對其進(jìn)行職業(yè)培訓(xùn)和再教育。除此之外,定期與其他相關(guān)企業(yè)進(jìn)行合作交流,以學(xué)術(shù)研討會(huì)的形式,實(shí)現(xiàn)造價(jià)控制人員素質(zhì)提升,為建筑工程項(xiàng)目投資中工程造價(jià)控制工作奠定良好基礎(chǔ)。同時(shí),還要注重獎(jiǎng)懲機(jī)制構(gòu)建,積極引進(jìn)人才,減少不必要的工程成本浪費(fèi)。
    4.3編制投資估算,注重項(xiàng)目前期論證。
    在建筑工程項(xiàng)目前期論證階段,便要對建筑工程成本控制工作進(jìn)行嚴(yán)格考量,在合理論證基礎(chǔ)上,生成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告,將其作為建筑工程立項(xiàng)依據(jù)。該文件中包含諸多建筑工程信息,便于后期工程決策。嚴(yán)格執(zhí)行前期論證工作,依托長期經(jīng)驗(yàn)和工程造價(jià)原理,開展投資估算,使這項(xiàng)工作更加精確、全面、合理。同時(shí),還要落實(shí)好項(xiàng)目考察工作,了解資金籌措情況,參照原始資料和信息開展預(yù)算編制。
    4.4嚴(yán)格控制施工環(huán)節(jié)造價(jià)。
    建筑工程施工階段造價(jià)控制工作非常重要,直接關(guān)系到建筑工程造價(jià)管理工作質(zhì)量。依據(jù)實(shí)際工程情況,對施工工藝和方法進(jìn)行優(yōu)選,并對工程進(jìn)度進(jìn)行合理安排。結(jié)合實(shí)際工程量、施工進(jìn)度、材料價(jià)格變動(dòng)等,提出科學(xué)的成本管理及控制方法,將施工過程中的材料成本降到最低,以有限的成本投入,實(shí)現(xiàn)工程效益最大化。
    4.5優(yōu)化結(jié)算階段工程造價(jià)管理。
    竣工結(jié)算過程中,工程造價(jià)管理及控制工作也非常關(guān)鍵。結(jié)束工程建設(shè)及施工工作之后,要在第一時(shí)間制定各類完備的工程費(fèi)用表格,繼而交由相關(guān)單位和部門進(jìn)行審查批示。通過該種方式,保障建筑工程整體效益,有效杜絕資金浪費(fèi)問題。同時(shí),還要加強(qiáng)造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)信息化管理,確保建筑工程造價(jià)管理工作更加準(zhǔn)確高效,全面落實(shí)結(jié)算階段工程造價(jià)管理過程中的一系列工作內(nèi)容。
    工程造價(jià)控制作為建筑工程項(xiàng)目投資中的重要內(nèi)容,涉及建筑工程整體質(zhì)量和效益等。施工負(fù)責(zé)人和造價(jià)控制人員要依據(jù)實(shí)際工程背景,明確工程造價(jià)控制過程中存在的各類問題,提出具體的工程造價(jià)控制管理方法,實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)工作的整體優(yōu)化,提高建筑工程企業(yè)的市場競爭力。
    項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇八
    工作計(jì)劃網(wǎng)發(fā)布最新項(xiàng)目投資工作計(jì)劃怎么寫,更多最新項(xiàng)目投資工作計(jì)劃怎么寫相關(guān)信息請?jiān)L問工作計(jì)劃網(wǎng)工作計(jì)劃頻道。
    (一)堅(jiān)持投資消費(fèi)協(xié)同拉動(dòng),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長。
    全力抓好項(xiàng)目投資。切實(shí)加大對基礎(chǔ)設(shè)施、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)、民生工程、藏區(qū)發(fā)展等領(lǐng)域的投入力度,力爭年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資1700億元以上。一是扎實(shí)做好項(xiàng)目前期工作。圍繞“xx”規(guī)劃和國家重點(diǎn)投向,謀劃和篩選一批重大項(xiàng)目。力爭格庫鐵路、新青川公路、祁連等支線機(jī)場、引大濟(jì)湟西干渠、三江源二期等重大項(xiàng)目取得突破性進(jìn)展。抓住三江源生態(tài)保護(hù)區(qū)調(diào)規(guī)的政策機(jī)遇,加快推進(jìn)水電資源項(xiàng)目開發(fā)。特別是要加緊謀劃3-5個(gè)投入和產(chǎn)出上百億元的重大項(xiàng)目。形成謀劃一批、儲(chǔ)備一批、開工一批的良好格局。二是千方百計(jì)統(tǒng)籌項(xiàng)目建設(shè)資金。力爭落實(shí)中央補(bǔ)助及地方財(cái)政資金510億元,各級(jí)政府信貸及各行業(yè)部門融資315億元,企業(yè)自籌330億元,爭取招商引資、利用外資和社會(huì)投資205億元。推動(dòng)銀政、銀企合作,努力擴(kuò)大信貸支持規(guī)模,爭取落實(shí)貸款345億元。落實(shí)鼓勵(lì)引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的.相關(guān)政策,鼓勵(lì)民營資本參與市政公用、政策性住房、水利工程和電力建設(shè)、土地整治和礦產(chǎn)資源勘探開發(fā)。做好企業(yè)發(fā)債工作。三是全力抓好重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。初步計(jì)劃安排重點(diǎn)項(xiàng)目81項(xiàng)。力爭完成投資600億元以上。切實(shí)做好重大項(xiàng)目建前準(zhǔn)備工作,要及時(shí)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)的土地、環(huán)評(píng)、安評(píng)、電力、運(yùn)輸?shù)纫貤l件。落實(shí)項(xiàng)目問責(zé)制,嚴(yán)格項(xiàng)目建設(shè)程序。四是優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)。提高工業(yè)投資比重,力爭工業(yè)投資達(dá)到750億元,增長20%以上。高新產(chǎn)業(yè)投資增長30%以上。引導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)主體加大投資,力爭民間投資占固定資產(chǎn)投資的比重提高2個(gè)百分點(diǎn)。爭取藏區(qū)、社會(huì)事業(yè)、民生領(lǐng)域以及三產(chǎn)投資有新的增長。五是繼續(xù)加大地質(zhì)勘查力度。計(jì)劃投入地質(zhì)勘探資金35億元,加快推進(jìn)地質(zhì)找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng),努力把建設(shè)成為國家戰(zhàn)略資源接續(xù)地。
    促進(jìn)消費(fèi)需求增長。提高消費(fèi)能力,落實(shí)國家擬出臺(tái)的收入分配政策,完善企業(yè)工資正常增長機(jī)制和最低工資標(biāo)準(zhǔn)與經(jīng)濟(jì)協(xié)同增長機(jī)制,深化事業(yè)單位收入分配制度改革。推進(jìn)民生工程貨幣化改革,貫徹落實(shí)好國家“三農(nóng)”直補(bǔ)政策。提高目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn),制定實(shí)施房改貨幣化補(bǔ)貼方案。落實(shí)促進(jìn)消費(fèi)政策,完善鼓勵(lì)居民合理消費(fèi)的財(cái)稅、信貸等政策,鼓勵(lì)發(fā)展旅游、健身、文化消費(fèi)和社會(huì)化養(yǎng)老、家政、醫(yī)療保健服務(wù)。發(fā)揮財(cái)政資金的撬動(dòng)作用,抓好住房建設(shè)等投資促消費(fèi)工程,繼續(xù)實(shí)施家電下鄉(xiāng)政策,落實(shí)好居民購買首套普通商品房的相關(guān)政策,促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。加快城鄉(xiāng)流通體系建設(shè),降低商貿(mào)物流成本和居民出行費(fèi)用。優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境,支持“萬村千鄉(xiāng)”、家政服務(wù)、早餐工程、標(biāo)準(zhǔn)化市場等工程建設(shè),加大東部地區(qū)商貿(mào)零售業(yè)市場建設(shè),引進(jìn)大型知名企業(yè)集團(tuán),提升商貿(mào)零售業(yè)發(fā)展檔次。加強(qiáng)文化娛樂、體育健身、寬帶網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施,為提升消費(fèi)層次創(chuàng)造條件。
    做好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行協(xié)調(diào)。切實(shí)加強(qiáng)煤炭產(chǎn)需運(yùn)銜接,保障發(fā)電及煤化工行業(yè)的用煤需求。統(tǒng)籌安排天然氣資源供給,確保居民和天然氣化工等行業(yè)用氣。強(qiáng)化電力市場預(yù)測和電力供需分析,推進(jìn)發(fā)供電企業(yè)和用電大戶聯(lián)動(dòng)。落實(shí)外購電量,盡努力滿足省內(nèi)用電需求,力爭全年供電645億千瓦時(shí)。加強(qiáng)鐵路運(yùn)輸綜合協(xié)調(diào),做好重建物資和鉀肥、電解鋁等重點(diǎn)行業(yè)物資調(diào)運(yùn),確保完成鐵路運(yùn)貨量4200萬噸以上。
    項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇九
    (一)成立完善質(zhì)控中心專家組。
    按照衛(wèi)生部《醫(yī)療質(zhì)量控制中心管理辦法(試行)》及《四川省衛(wèi)生廳關(guān)于構(gòu)建全省醫(yī)療質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)的通知》的要求,完善各地市州的兒科質(zhì)控分中心的建設(shè),全面有效開展兒科的質(zhì)量控制工作。
    (三)起草四川省兒科質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn)。
    逐步完成對新生兒、小兒傳染病、小兒消化、小兒呼吸、小兒心臟病、小兒腎病、小兒血液病、小兒神經(jīng)病、小兒內(nèi)分泌、小兒遺傳病、小兒免疫等11個(gè)專業(yè)疾病起草質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn),制定完善兒科醫(yī)療質(zhì)量管理與控制標(biāo)準(zhǔn);努力建設(shè)一支全省的大兒科團(tuán)隊(duì);為0-18周歲兒童的健康保駕護(hù)航。
    二、對全省兒科的管理、質(zhì)控、運(yùn)作進(jìn)行調(diào)研,采用多形式進(jìn)行現(xiàn)場督導(dǎo)檢查。
    全面梳理全省兒科專業(yè)、學(xué)科發(fā)展及人才隊(duì)伍、診療技術(shù)水平及能力現(xiàn)狀;開展疾病譜調(diào)查,如兒童腎病綜合征發(fā)病情況調(diào)查等,為衛(wèi)生行政主管部門及政府決策提供依據(jù);完成20xx質(zhì)控信息收集、匯總、分析、評(píng)價(jià)、反饋、指導(dǎo)糾偏相關(guān)舉措或方法;省兒科質(zhì)控中心專家將會(huì)同分中心專家到各地市州對全省各相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查指導(dǎo)兒科開展質(zhì)控工作情況進(jìn)行抽查,找出存在問題,提出改進(jìn)方法;為醫(yī)院等級(jí)評(píng)審及評(píng)價(jià)提供日常監(jiān)控結(jié)果數(shù)據(jù)。
    三、加強(qiáng)技術(shù)隊(duì)伍人才建設(shè),全面實(shí)施開展各項(xiàng)技術(shù)培訓(xùn)工作。
    1.舉辦專家組成員培訓(xùn)會(huì)議,加強(qiáng)對基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)培訓(xùn)工作規(guī)范化。20xx年,四川省兒科質(zhì)量控制中心擬召開不少于2次的省中心專家組會(huì)議,加強(qiáng)對基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)培訓(xùn)工作規(guī)范化。
    2.編制四川省兒科質(zhì)量控制中心培訓(xùn)教材。根據(jù)培訓(xùn)目標(biāo),編寫1本有關(guān)《新生兒疾病診療培訓(xùn)》的教材,結(jié)合教材內(nèi)容對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
    3.對四川省兒科質(zhì)量控制中心成員進(jìn)行培訓(xùn)。借助國家及省繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項(xiàng)目,以省中心為平臺(tái)為全省兒科科室規(guī)范化建設(shè),適宜技術(shù)推廣,新技術(shù)介紹等開展培訓(xùn);為規(guī)范和提高兒科醫(yī)護(hù)人員對新生兒疾病的診療水平,中心今年目標(biāo)是加強(qiáng)及規(guī)范新生兒科的建設(shè)、管理、疾病診療等做專題培訓(xùn)。
    (一)開展相關(guān)疾病信息上報(bào)。
    逐步建立兒科診療病例信息報(bào)送工作制度,指定專人負(fù)責(zé)信息報(bào)告、錄入等工作,并為信息上報(bào)提供必要的設(shè)備技術(shù)條件;中心將對我省上報(bào)的兒科相關(guān)疾病質(zhì)控信息進(jìn)行收集整理、統(tǒng)計(jì)、分析、評(píng)估反饋、指導(dǎo)糾偏相關(guān)舉措或方法,同時(shí),質(zhì)控中心要加強(qiáng)對醫(yī)療機(jī)構(gòu)的技術(shù)指導(dǎo),將信息報(bào)送的及時(shí)性、完整性和安全性作為醫(yī)療機(jī)構(gòu)兒科診療醫(yī)療質(zhì)量控制的重要指標(biāo);為醫(yī)院等級(jí)評(píng)審及評(píng)價(jià)提供日常監(jiān)控結(jié)果數(shù)據(jù)。
    (二)建立醫(yī)療質(zhì)控中心不良事件信息報(bào)告系統(tǒng)。
    逐步建立醫(yī)療質(zhì)控中心不良事件信息報(bào)告系統(tǒng),充分利用醫(yī)療質(zhì)控中心不良事件信息報(bào)告系統(tǒng)這個(gè)平臺(tái),交流和分享風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)驗(yàn),增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力,最終實(shí)現(xiàn)保障患者健康和醫(yī)療安全的目標(biāo)。
    (三)完善質(zhì)控中心信息化建設(shè),搭建信息化溝通交流平臺(tái)。
    利用已建成的四川省兒科質(zhì)控中心網(wǎng)站,擴(kuò)大全省兒科質(zhì)控的宣傳力度,利用網(wǎng)絡(luò)的便捷性和開放性,將培訓(xùn)課件、相關(guān)表格等資料掛網(wǎng),加強(qiáng)與分中心交流聯(lián)系,同時(shí)繼續(xù)完善兒科質(zhì)控中心網(wǎng)絡(luò)建設(shè),開通疑難疾病遠(yuǎn)程會(huì)診通道,組織專家開展多種形式的適宜技術(shù)推廣講座、查房、疑難病人討論、死亡病例討論等,切實(shí)提高醫(yī)療質(zhì)量保證醫(yī)療安全。
    五、其他工作。
    協(xié)助及支持各地市州建設(shè)兒科,推動(dòng)建設(shè)省或市級(jí)的臨床重點(diǎn)???。
    抄送:國家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)醫(yī)政司、醫(yī)管司,省中醫(yī)藥管理局,省衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督總隊(duì),各省級(jí)臨床質(zhì)量控制中心,省八一康復(fù)中心。
    項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇十
    為規(guī)范學(xué)校內(nèi)部控制,提高學(xué)校管理水平,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的通知》(財(cái)會(huì)〔20xx〕21號(hào))文件;睢寧縣教育局《關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的通知》的通知》等文件精神要求。為了更好的做好學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)工作,特制訂本計(jì)劃。
    領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,由司范省兼任辦公室主任、劉x任辦公室副主任,負(fù)責(zé)處理日常業(yè)務(wù)。
    1、建立學(xué)校開支預(yù)決算制度。
    每年初由財(cái)務(wù)室、總務(wù)處做好學(xué)校的總的預(yù)算。交由學(xué)校班子會(huì)研究,決定學(xué)校各項(xiàng)開支的具體金額,最后得出最終的年初預(yù)算報(bào)告。再由學(xué)校監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督收支情況。
    每年末進(jìn)行學(xué)校開支決算制度,旨在總結(jié)每年收支情況,使用情況,總結(jié)工作得失,作為下年預(yù)決算工作的指導(dǎo)。
    2、建立學(xué)校財(cái)務(wù)審批制度。
    學(xué)校各項(xiàng)開支,均由處室提出方案,做好預(yù)算。然后提交給分管領(lǐng)導(dǎo),再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交學(xué)校班子會(huì)討論決定是否執(zhí)行。最后由學(xué)校監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
    3、建立學(xué)校采購制度。
    負(fù)責(zé)到教育局相關(guān)部門報(bào)批,批準(zhǔn)后交采購小組具體執(zhí)行。
    4、建立學(xué)校工程管理及學(xué)校校舍、設(shè)備維護(hù)維修工作制度。
    學(xué)校的工程管理由分管副校長負(fù)責(zé):具體成立以校長為組長的工程管理小組,對工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度進(jìn)行全程監(jiān)督,確保工程安全合格。
    學(xué)校校舍的維護(hù)維修及設(shè)備維護(hù)工作:建立合同管控制度。嚴(yán)格執(zhí)行工程審批制度,杜絕少批多建或多批少建。
    5、建立完善的民生資金管理制度。
    民生資金包括營養(yǎng)餐、困難生生活補(bǔ)助。建立??顚S弥贫?,及時(shí)辦理。建立督察制度,資金到位后及時(shí)打入學(xué)生賬戶,讓學(xué)生及時(shí)享受國家惠顧政策。
    6、建立監(jiān)督機(jī)制,完善學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的監(jiān)督。
    7、建立校長五不直接分管制度。
    學(xué)校校長總領(lǐng)全局,實(shí)行五不直接分管,實(shí)行副校長分管具體工作。
    學(xué)校辦公室工作由校長戴輝直屬。
    學(xué)校財(cái)務(wù)工作、總務(wù)工作、安全工作由副校長司范省分管。
    學(xué)校黨務(wù)工作、工會(huì)工作、婦委會(huì)工作由副校長劉x分管。
    學(xué)校教務(wù)工作由副校長趙章紅分管。
    學(xué)校政教工作、團(tuán)隊(duì)工作、衛(wèi)生等工作由副校長王甫成分管。
    1、學(xué)?;A(chǔ)建設(shè)及校舍維護(hù)維修工作:。
    由總務(wù)處提出方案,再由分管副校長提交學(xué)校一級(jí)班子會(huì)研究,得出最終方案。最后由所有班子簽名后,按照程序及規(guī)定超過20xx0元的上報(bào)教育局,得到批復(fù)后由總務(wù)處具體負(fù)責(zé)實(shí)施;不超過20xx0元的由總務(wù)處具體開始實(shí)施。工程結(jié)束后,由總務(wù)處做出付款清單,分管副校長負(fù)責(zé)提交一級(jí)班子會(huì)研究討論,最后簽名之后,分管副校長將相關(guān)材料交由學(xué)校財(cái)務(wù)室具體做付款工作。從而整個(gè)過程得到全程監(jiān)管,達(dá)到內(nèi)部控制的目的。
    2、采購工作:。
    首先,學(xué)校成立以校長為組長的采購小組,具體負(fù)責(zé)采購工作。
    各處室需要采購的物品:由處室提出方案,由分管副校長提交班子會(huì)研究,決定是否采購。再由采購小組根據(jù)政策具體實(shí)施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗(yàn)收合格后交由處室使用,資產(chǎn)由學(xué)校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。
    采購時(shí),如果是政府采購項(xiàng)目,嚴(yán)格報(bào)送教育局采購辦。如果是自行采購項(xiàng)目,由采購小組按照詢價(jià)規(guī)定具體操作。從而達(dá)到內(nèi)部控制的目的。
    3、經(jīng)費(fèi)管理工作:。
    首先,學(xué)校除財(cái)務(wù)室之外的任何部門不得收取任何資金。
    經(jīng)費(fèi)支出工作上,做到??顚S?,由財(cái)務(wù)室具體監(jiān)管。做到對學(xué)校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。
    1、20xx年1月5日召開凌城鎮(zhèn)中心小學(xué)內(nèi)部控制工作啟動(dòng)會(huì)。全面啟動(dòng)內(nèi)控工作。
    (2)安排部署具體工作,明確各處室的工作權(quán)限及職責(zé)。
    (3)學(xué)習(xí)工作流程,杜絕出現(xiàn)越權(quán)及工作不到位情況。
    (4)成立內(nèi)部控制工作督查小組,負(fù)責(zé)督查相關(guān)工作的執(zhí)行,對工作中的不足作出指導(dǎo),對工作中出現(xiàn)的問題認(rèn)真督促。
    2、20xx年3月,召開全校教師會(huì)議,報(bào)告內(nèi)部工作的執(zhí)行、運(yùn)行情況。
    3、20xx年9月1日,召開二級(jí)班子正職以上班子會(huì),對內(nèi)部控制工作作報(bào)告,對工作的不足作出檢討及批評(píng),對下月工作作出具體安排。
    4、20xx年11月,對內(nèi)部控制工作作報(bào)告,對工作的不足作出檢討及批評(píng),對下月工作作出具體安排,安排督察組對20xx年度工作作出全面督查。
    5、20xx年12月,安排領(lǐng)導(dǎo)小組對內(nèi)部控制工作作出年度報(bào)告,安排20xx年度工作。督察組對本年度內(nèi)部控制工作作出督察報(bào)告。
    1、宣傳報(bào)道工作由學(xué)校辦公室負(fù)責(zé),具體負(fù)責(zé)對該項(xiàng)工作的具體報(bào)道。
    2、向上級(jí)部門的信息報(bào)送由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)。
    項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇十一
    根據(jù)縣衛(wèi)生局2009年縣疾病預(yù)防控制衛(wèi)生目標(biāo)任務(wù)、市/縣2009年責(zé)任目標(biāo)協(xié)議及各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)要求,結(jié)合我中心實(shí)際情況及2008年對各鄉(xiāng)考核發(fā)現(xiàn)問題,制定2009年疾病預(yù)防控制工作計(jì)劃,具體工作計(jì)劃如下:
    一、加強(qiáng)中心內(nèi)部科學(xué)管理,認(rèn)真執(zhí)行孟衛(wèi)字[2005]13號(hào)文件。
    嚴(yán)格執(zhí)行孟衛(wèi)字[2005]13號(hào)文件,計(jì)劃組織全體職工學(xué)習(xí)6次,召開職工大會(huì)4次,召開職工會(huì)員大會(huì)1次,修改完善中心規(guī)章管理制度,按制度實(shí)施內(nèi)部科學(xué)化管理。組織召開領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議12次,召開中心與科室會(huì)議12次。制定中心全年工作計(jì)劃,撰寫半年、全年中心工作。
    總結(jié)。
    二、認(rèn)真執(zhí)行請銷假與車輛管理。
    根據(jù)衛(wèi)生責(zé)任目標(biāo)的具體要求,單位領(lǐng)導(dǎo)按時(shí)參加衛(wèi)生局召開的各種會(huì)議,每季度向衛(wèi)生局分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)各項(xiàng)疾病預(yù)防控制工作完成情況,單位領(lǐng)導(dǎo)和所有職工認(rèn)真執(zhí)行請銷假制度和疾控工作請示匯報(bào)制度,車輛服從衛(wèi)生局調(diào)配。
    三、積極推進(jìn)民主化管理。
    2月上旬召開了全體職工會(huì)員大會(huì),中心主任將向所有職工報(bào)告了1年來的工作開展情況,財(cái)務(wù)支出,明確下一年工作重點(diǎn)及計(jì)劃,并由職工代表大會(huì)討論通過執(zhí)行,執(zhí)行對科室的責(zé)任目標(biāo)管理,對科室年終考核制。制定中心與科室、科室與科員責(zé)任目標(biāo)協(xié)議,并與科室簽訂責(zé)任目標(biāo)協(xié)議,建立科長績效考核辦法,加強(qiáng)干部職工民主管理工作。
    四、制定完善對鄉(xiāng)級(jí)責(zé)任目標(biāo)管理。
    修改制定2009年計(jì)劃縣/鄉(xiāng)疾病預(yù)防控制工作目標(biāo)協(xié)議,2月上旬召開全縣疾病預(yù)防工作會(huì)議,與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂責(zé)任目標(biāo)協(xié)議,對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)全年每半年、年底實(shí)施考核,并在全縣通報(bào)考核結(jié)果。
    五、完善落實(shí)中心各項(xiàng)規(guī)章管理制度。
    2009年在2008年的基礎(chǔ)上修改完善擴(kuò)展中心規(guī)章管理制度,健全實(shí)施40個(gè)規(guī)章管理制度,有值班、設(shè)備管理、疫情管理、科室管理、績效考核等制度。每季度由專人負(fù)責(zé)對各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行核實(shí)檢查1次。
    六、加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作。
    繼續(xù)聘用門衛(wèi),門衛(wèi)實(shí)施24小時(shí)值班制度,外來人員登記制度,每天實(shí)施檢查制度,確保2009年無治安案件發(fā)生。
    七、落實(shí)老干部管理。
    認(rèn)真執(zhí)行老干部責(zé)任目標(biāo)管理,做到年初有計(jì)劃、半年、年終有總結(jié),組織召開老干部工作會(huì)議4次,召開工作老干部座談會(huì)1次。
    八、加強(qiáng)中心財(cái)經(jīng)管理。
    嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)管理制度,按照物價(jià)批準(zhǔn)收費(fèi),公開中心各項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),公開中心財(cái)務(wù)執(zhí)行情況。嚴(yán)格執(zhí)行中心財(cái)務(wù)統(tǒng)一專人管理,科室不收費(fèi),不設(shè)小金庫,財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)按時(shí)上報(bào)各種財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
    九、認(rèn)真執(zhí)行衛(wèi)生管理制度。
    加強(qiáng)對中心環(huán)境衛(wèi)生和對各科室衛(wèi)生執(zhí)行每周衛(wèi)生檢查,每天打掃1次衛(wèi)生,確保中心環(huán)境好,科室整潔,衛(wèi)生。
    十、依法執(zhí)業(yè)。
    嚴(yán)格按照傳染病防治法和執(zhí)業(yè)醫(yī)師法開展各項(xiàng)工作,加強(qiáng)康復(fù)門診管理,改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)環(huán)境、配齊急救藥品和物資,門診執(zhí)業(yè)醫(yī)生實(shí)施掛牌上崗,杜絕醫(yī)療事故的發(fā)生。
    十一、加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè),開展行風(fēng)綜合評(píng)價(jià)。
    加強(qiáng)中心醫(yī)務(wù)人員行風(fēng)建設(shè),做到年初有計(jì)劃、年終有總結(jié)、有自查自評(píng),向社會(huì)群眾和各聯(lián)系單位開展行風(fēng)滿意度調(diào)查1次,確保行風(fēng)滿意度在90以上,嚴(yán)格防治責(zé)任事故發(fā)生。要求中心全體職工遵紀(jì)守法,規(guī)范執(zhí)業(yè)。
    十二、加強(qiáng)綜合管理,積極完成市級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。
    1、落實(shí)責(zé)任目標(biāo)逐級(jí)分解;
    制定縣鄉(xiāng)疾病預(yù)防控制責(zé)任目標(biāo)協(xié)議,中心與科室責(zé)任目標(biāo)協(xié)議,簽訂協(xié)議,嚴(yán)格按照協(xié)議開展工作。
    2、完善中心各類資料管理;
    全面實(shí)施中心各類資料統(tǒng)一模式分類、歸檔、建封面、建目錄科學(xué)管理,確保各類上報(bào)資料按質(zhì)、按時(shí)上報(bào)。
    3、做好上下級(jí)及部門間的協(xié)調(diào)工作;
    加強(qiáng)上下級(jí)、部門間的交流、溝通、合作與協(xié)調(diào),及時(shí)處置好各項(xiàng)往來事務(wù),保障中心各項(xiàng)工作的順利開展。
    4、加強(qiáng)全縣傳染病控制;
    加強(qiáng)全縣重點(diǎn)傳染病的預(yù)防控制,做到主動(dòng)監(jiān)測,提前預(yù)防,及時(shí)調(diào)查處置,把2009年全縣傳染病疫情在市衛(wèi)生局下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)內(nèi)。
    1、制定艾滋病、“非典”、人禽流感、鼠疫、霍亂、傷寒、瘧疾、乙腦、流腦等每種傳染病分類監(jiān)測、防治工作計(jì)劃,制定監(jiān)測指標(biāo),開展全面監(jiān)測。
    項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇十二
    根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財(cái)會(huì)〔〕24號(hào),以下簡稱《指導(dǎo)意見》)要求,行政事業(yè)單位(以下簡稱單位)應(yīng)當(dāng)依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔〕21號(hào),以下簡稱《單位內(nèi)部控制規(guī)范》)積極開展內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作,并就單位內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)情況進(jìn)行報(bào)告。為推動(dòng)單位按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度(試行)》(財(cái)會(huì)〔〕1號(hào),以下簡稱《管理制度》)編制內(nèi)部控制報(bào)告,掌握單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況,更好發(fā)揮信息公開對單位內(nèi)部控制建設(shè)的促進(jìn)和監(jiān)督作用,財(cái)政部決定開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作?,F(xiàn)就做好有關(guān)工作事項(xiàng)通知如下,請遵照執(zhí)行。
    一、工作目標(biāo)。
    開展單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作,旨在進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作,更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。
    二、總體要求。
    (一)高度重視,精心組織。各地區(qū)、各行政主管部門(以下簡稱各部門)、各單位要提高對單位內(nèi)部控制報(bào)告工作重要性的認(rèn)識(shí),加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),健全工作機(jī)制,強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合,加大保障力度,加強(qiáng)內(nèi)部控制人才隊(duì)伍建設(shè),進(jìn)一步做好內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)、審核、分析和使用等工作。
    (二)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,報(bào)送及時(shí)。各單位主要負(fù)責(zé)人對本單位內(nèi)部控制報(bào)告的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。各單位應(yīng)當(dāng)在認(rèn)真學(xué)習(xí)《指導(dǎo)意見》和《單位內(nèi)部控制規(guī)范》的基礎(chǔ)上,按照《管理制度》的有關(guān)規(guī)定,根據(jù)本單位建立與實(shí)施內(nèi)部控制的實(shí)際情況,并按照本通知及附件要求及時(shí)編制和報(bào)送內(nèi)部控制報(bào)告。
    (三)加強(qiáng)分析,推動(dòng)整改。各地區(qū)、各部門要在做好內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的基礎(chǔ)上,堅(jiān)持問題導(dǎo)向,加強(qiáng)對內(nèi)部控制重點(diǎn)、難點(diǎn)問題的分析及評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用,并通過指導(dǎo)和監(jiān)督檢查推動(dòng)所屬單位內(nèi)部控制問題整改,逐步完善單位內(nèi)部控制建設(shè)工作。
    三、報(bào)送要求。
    (一)地方財(cái)政部門。
    各省級(jí)財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)于5月20日前完成對下級(jí)財(cái)政部門上報(bào)的地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告及同級(jí)部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核和匯總工作,將本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告紙質(zhì)版和電子版報(bào)送財(cái)政部(會(huì)計(jì)司)。
    各計(jì)劃單列市財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)直接向財(cái)政部(會(huì)計(jì)司)報(bào)送本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告。
    其他地方各級(jí)財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)按照上級(jí)財(cái)政部門的規(guī)定按時(shí)完成本地區(qū)所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核、匯總及報(bào)送工作。
    (二)各部門。
    各中央部門應(yīng)當(dāng)于204月20日前完成本部門所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核和匯總工作,將本部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告紙質(zhì)版和電子版報(bào)送財(cái)政部(會(huì)計(jì)司)。
    其他各級(jí)部門應(yīng)當(dāng)按照同級(jí)財(cái)政部門的規(guī)定按時(shí)完成本部門所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核、匯總及報(bào)送工作。
    (三)行政事業(yè)單位。
    各單位應(yīng)當(dāng)按照上級(jí)行政主管部門的規(guī)定按時(shí)完成本單位內(nèi)部控制報(bào)告的編制及報(bào)送工作。
    四、其他事項(xiàng)。
    為深入推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè),請各地區(qū)、各部門積極探索建立本地區(qū)(部門)內(nèi)部控制工作聯(lián)系點(diǎn)制度,在所屬單位中選取內(nèi)部控制工作開展成效突出的先進(jìn)單位作為本地區(qū)(部門)的內(nèi)部控制工作聯(lián)系點(diǎn)。通過對聯(lián)系點(diǎn)內(nèi)部控制工作情況的總結(jié)、提煉形成經(jīng)驗(yàn)、做法及典型案例,與其他單位分享經(jīng)驗(yàn)和成果,充分發(fā)揮聯(lián)系點(diǎn)的示范引領(lǐng)作用,帶動(dòng)本地區(qū)(部門)全面實(shí)施好《指導(dǎo)意見》和《單位內(nèi)部控制規(guī)范》。
    各地區(qū)、各部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對本地區(qū)(部門)所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告工作的監(jiān)督檢查,每年抽取一定比例的所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告,對報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、完整性和規(guī)范性進(jìn)行檢查。
    對報(bào)告編制及報(bào)送工作中遇到的有關(guān)問題,請及時(shí)反饋我們。
    項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇十三
    2023年是全面貫徹黨的^v^精神的開局之年,是天津全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化大都市的關(guān)鍵之年。據(jù)了解,其中,新開工項(xiàng)目192個(gè),總投資億元,年度投資億元;續(xù)建項(xiàng)目481個(gè),總投資萬億元,年度投資億元。
    “我們聚焦國家和市委、市政府重大決策部署及全市重點(diǎn)工作,圍繞‘十項(xiàng)行動(dòng)’,精準(zhǔn)安排具有引領(lǐng)性、示范性、帶動(dòng)性的重大項(xiàng)目,強(qiáng)化關(guān)鍵領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目對高質(zhì)量發(fā)展的支撐作用,以增量優(yōu)化存量,不斷培育新增長點(diǎn)。”市發(fā)展改革委重大項(xiàng)目處負(fù)責(zé)人介紹,天津持續(xù)滾動(dòng)推動(dòng)項(xiàng)目謀劃,在謀劃編制今年清單的過程中:
    四是聚焦保障和改善民生,切實(shí)提高生活品質(zhì),增進(jìn)人民福祉。
    項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇十四
    為進(jìn)一步做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作,貫徹執(zhí)行海寧市財(cái)政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》(海財(cái)政[201x]100號(hào))文件要求,根據(jù)海寧市財(cái)政局《關(guān)于加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部控制工作的實(shí)施方案》精神,促進(jìn)我街道有效開展內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作,切實(shí)做好本街道內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作,結(jié)合本街道實(shí)際,特制訂以下實(shí)施方案。
    貫徹落實(shí)依法治國基本方略,全面推進(jìn)依法行政,有效防控機(jī)關(guān)事務(wù)及管理中存在的各類風(fēng)險(xiǎn),建立健全機(jī)關(guān)、事業(yè)內(nèi)部約束機(jī)制,加強(qiáng)機(jī)關(guān)懲防體系建設(shè)。以落實(shí)好權(quán)責(zé)一致、有效制衡為核心,體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求,保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約。以推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制組織體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)為目標(biāo),與依法行政、廉政建設(shè)、政務(wù)管理緊密聯(lián)系,努力提高機(jī)關(guān)工作質(zhì)量,提升機(jī)關(guān)管理水平,保證機(jī)關(guān)、事業(yè)干部隊(duì)伍廉潔高效。
    1.全面性原則。內(nèi)部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進(jìn)和反饋全過程,貫穿各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和各個(gè)環(huán)節(jié),覆蓋街道機(jī)關(guān)各部門、事業(yè)單位和崗位,并由全體干部職工參與。
    2.制衡性原則。分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán),在管理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面實(shí)現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互制約又相互協(xié)調(diào)。
    3.權(quán)責(zé)對等原則。各部門的各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過程中行使的權(quán)力與承擔(dān)的責(zé)任相一致。
    4.重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)在全面控制的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)、崗位和重大風(fēng)險(xiǎn)。
    5.適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)與職責(zé)分工、業(yè)務(wù)范圍、風(fēng)險(xiǎn)水平和人員構(gòu)成等相適應(yīng),并根據(jù)新情況及時(shí)調(diào)整完善。
    6.有效性原則。內(nèi)部控制存在的問題能夠得到及時(shí)糾正和反饋,有效管控各類風(fēng)險(xiǎn)。
    1.推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)。內(nèi)部控制制度建設(shè)要堅(jiān)持突出重點(diǎn)、整體推進(jìn),構(gòu)建內(nèi)容協(xié)調(diào)、程序嚴(yán)密、配套完備、有效管用的制度體系。要結(jié)合本單位實(shí)際研究制定科學(xué)、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度,深入梳理預(yù)算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目建設(shè)、決策機(jī)制等重點(diǎn)領(lǐng)域和主要流程,抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點(diǎn),分析存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn),按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求,綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進(jìn)行有效防控。
    2.推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)。建立公平有效的內(nèi)部控制考評(píng)機(jī)制??茖W(xué)確定考核評(píng)價(jià)的重點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn),將專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法及操作規(guī)程當(dāng)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化,設(shè)定合理的分值,將各部門內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)對情況、專項(xiàng)檢查處理及整改落實(shí)情況等納入考核評(píng)價(jià)范圍和指標(biāo)體系,逐步形成科學(xué)、合理、公平、公正的考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系;建立嚴(yán)格的檢查問責(zé)機(jī)制。堅(jiān)持有責(zé)必問、問責(zé)必嚴(yán),組織開展定期檢查和不定期檢查,通報(bào)檢查結(jié)果,對好的部門和個(gè)人予以表揚(yáng),對工作不力的部門和個(gè)人予以通報(bào),并對內(nèi)部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任追究;強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。將部門和個(gè)人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評(píng)“優(yōu)”評(píng)“先”、干部提拔使用等掛鉤,全面提升管理成效。
    3.加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)。根據(jù)市局布署,逐步將內(nèi)部控制制度、操作規(guī)程、內(nèi)部控制理念、控制活動(dòng)、控制措施等固化融入各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)和辦公自動(dòng)化系統(tǒng)。建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和預(yù)警機(jī)制,通過信息采集、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等技術(shù)手段,強(qiáng)化流程控制,對機(jī)關(guān)資金運(yùn)行全過程等主要業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行監(jiān)控,對機(jī)關(guān)內(nèi)部控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理,做到過程留痕、責(zé)任可追溯,實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)各部門內(nèi)部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。
    內(nèi)部控制制度體系分為三個(gè)層次,即基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法和各部門內(nèi)部控制操作規(guī)程。
    內(nèi)部控制基本制度,是開展內(nèi)控建設(shè)的基礎(chǔ)和架構(gòu),應(yīng)界定內(nèi)部控制的概念,明確內(nèi)控制度的適用范圍及控制目標(biāo),提出內(nèi)部控制的主要要素和應(yīng)當(dāng)遵循的原則,明確專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制的種類,確定內(nèi)部控制組織管理架構(gòu),明確內(nèi)部控制方法和主要內(nèi)容,對內(nèi)部控制職責(zé)進(jìn)行分工,并要做好內(nèi)部控制檢查和結(jié)果運(yùn)用。要結(jié)合各自實(shí)際情況做好相關(guān)設(shè)計(jì),明確重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)業(yè)務(wù),將主要業(yè)務(wù)、流程進(jìn)行分類,研究制定各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法,為推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)打好基礎(chǔ)。
    (二)制定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法。
    各部門根據(jù)市內(nèi)控基本制度的要求,結(jié)合本部門實(shí)際進(jìn)行專題研究,做好專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法起草工作。要逐項(xiàng)分析風(fēng)險(xiǎn)來源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),提出有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,緊密結(jié)合工作實(shí)際,做到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不落項(xiàng)、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。要注意把握以下幾點(diǎn):
    1.建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合、有效制衡、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的職責(zé)體系,體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求,使決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制衡。
    2.結(jié)合行政績效管理要求進(jìn)行研究設(shè)計(jì),理順和細(xì)化管理流程,將每項(xiàng)業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制,融入流程中的每個(gè)環(huán)節(jié),進(jìn)入程序節(jié)點(diǎn),從程序上進(jìn)行控制。
    3.堅(jiān)持問題導(dǎo)向,結(jié)合業(yè)務(wù)和流程,找出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),識(shí)別和分析存在的風(fēng)險(xiǎn),綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制制度等方面進(jìn)行有效防控。
    按照內(nèi)部控制基本制度和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法要求,各部門要認(rèn)真梳理業(yè)務(wù)流程,研究提出本部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和崗位的風(fēng)險(xiǎn)防控措施,制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求,與各專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法相互交融、有機(jī)結(jié)合,覆蓋本部門所有業(yè)務(wù)流程的單位內(nèi)部控制體系。
    1.明確本單位及崗位職責(zé)。要嚴(yán)格按照“三定”方案等相關(guān)規(guī)定,厘清單位及各崗位職責(zé),不缺位、不越位,達(dá)到“過程留痕、責(zé)任可追溯”的基本要求。
    2.梳理單位內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、劃分責(zé)任邊界。厘清單位和崗位職責(zé)后,各單位應(yīng)梳理出本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程,把業(yè)務(wù)流程細(xì)化到崗位,將每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程上下游的崗位職責(zé)、科室職責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)及其責(zé)任邊界歸納、表述清楚。單位內(nèi)部操作規(guī)程重在分清每個(gè)崗位和環(huán)節(jié)的責(zé)任,明確工作流程中每個(gè)崗位和每個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任邊界。每一項(xiàng)業(yè)務(wù)上下游各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任應(yīng)有效銜接,避免出現(xiàn)責(zé)任不清、責(zé)任缺位的情況。
    3.查找制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施。各單位應(yīng)根據(jù)各業(yè)務(wù)流程的特點(diǎn),查找并列明每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),確定需要進(jìn)行重點(diǎn)控制的流程節(jié)點(diǎn),制訂有針對性的防控措施。
    對不同崗位可按不同風(fēng)險(xiǎn)類型制定具體防控措施,對重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),要將已制定的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法中的相關(guān)措施與本單位的特色措施有機(jī)融合。同時(shí),應(yīng)將業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控與廉政風(fēng)險(xiǎn)防控有機(jī)結(jié)合,將每個(gè)重要環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施納入操作規(guī)程。
    4.科學(xué)繪制業(yè)務(wù)流程圖。對于一個(gè)完整的業(yè)務(wù)流程,應(yīng)采用一個(gè)流程說明加一個(gè)流程圖的形式予以規(guī)范說明,以圖的形式對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行簡化反映,展示本單位各崗位之間,以及與其他單位或外部門在業(yè)務(wù)上的銜接關(guān)系。內(nèi)部操作規(guī)程應(yīng)以操作手冊的形式編寫,高度注重實(shí)用性和可操作性,使初次接觸此項(xiàng)工作或輪換崗位的人員在閱讀后便能直觀、精確地了解業(yè)務(wù)流程,特別是流程中的重點(diǎn)控制環(huán)節(jié),能盡快進(jìn)入角色。
    按照市相關(guān)部門要求,xx街道于201x年底前完成內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施工作。
    (一)成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組,制定、啟動(dòng)相關(guān)的工作機(jī)制(201x年9月5日前完成)。
    1.成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組(由單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長),建立內(nèi)部控制聯(lián)席工作機(jī)制,明確內(nèi)部控制牽頭部門(或崗位),制定、啟動(dòng)相關(guān)的工作機(jī)制。
    2.建立與審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等職能部門或崗位聯(lián)動(dòng)的權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督及考評(píng)機(jī)制,確定權(quán)力清單。
    3.對本單位業(yè)務(wù)流程進(jìn)行初步梳理,編制流程圖(草圖)。
    (二)梳理業(yè)務(wù)流程,開展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度(201x年9月中旬前完成)。
    梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程,明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略,在此基礎(chǔ)上根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔20xx〕21號(hào))、《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財(cái)會(huì)〔20xx〕24號(hào))和海寧市財(cái)政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單內(nèi)部控制建設(shè)的通知》文件要求,建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。主要工作:
    1.梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程,明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),編制流程圖。
    2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略。
    3.在此基礎(chǔ)上根據(jù)《指導(dǎo)意見》規(guī)定建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。包括單位層面內(nèi)部控制制度與業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度。
    單位層面內(nèi)部控制制度包括:集體議事決策制度、關(guān)鍵崗位管理制度、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)管理制度。業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度包括:預(yù)算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設(shè)項(xiàng)目管理制度、合同管理制度。
    4.制定八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法(201x年9月底前)。根據(jù)《海寧市財(cái)政局內(nèi)部控制基本制度(試行)》中內(nèi)部控制的主要內(nèi)容,分別由相關(guān)單位牽頭組織制訂《法律風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《政策制定風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《公共關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《信息系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法。
    5.制定內(nèi)部控制操作規(guī)程(201x年10月底前)。各單位根據(jù)《基本制度》、八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法及上級(jí)工作部署,結(jié)合實(shí)際,與海寧市財(cái)政局對應(yīng)處室銜接,在認(rèn)真梳理職責(zé)和流程的基礎(chǔ)上查找風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行評(píng)估定級(jí),制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。操作規(guī)程由單位負(fù)責(zé)人把關(guān),報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定,報(bào)內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組審核。
    (三)開展內(nèi)部控制宣傳教育(201x年9月底前完成)。
    針對國家相關(guān)政策,單位內(nèi)部控制制度,以及本單位內(nèi)部控制擬實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和采取的措施、各部門及其人員在內(nèi)部控制實(shí)施過程中的責(zé)任等內(nèi)容進(jìn)行專題培訓(xùn)。
    (四)建立內(nèi)部控制管理系統(tǒng),功能覆蓋主要業(yè)務(wù)控制及流程(201x年10月中旬前完成)。
    內(nèi)部控制管理系統(tǒng)功能應(yīng)完整反映本單位制度規(guī)定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)控制流程,至少應(yīng)包括預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等方面業(yè)務(wù)事項(xiàng)并以文件形式下發(fā)各項(xiàng)內(nèi)部控制制度。
    (五)督導(dǎo)檢查和驗(yàn)收總結(jié)(201x年11月底)。
    根據(jù)推進(jìn)內(nèi)部控制的方法步驟,由內(nèi)控辦抽調(diào)專人對街道各單位各個(gè)階段的工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查和通報(bào),并將結(jié)果納入年終考核。內(nèi)控辦將對牽頭科室制訂的專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法,街道屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進(jìn)行審核驗(yàn)收。
    (六)進(jìn)行內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià),撰寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)。
    價(jià)報(bào)告(201x年10月底前完成)。
    內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》文件、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》填表說明對內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)打分并填報(bào)附件《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》,撰寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告,針對存在扣分情況,提出改進(jìn)方向和采取的措施。
    1.提高思想認(rèn)識(shí),轉(zhuǎn)變工作理念,自覺投入內(nèi)控建設(shè)工作。要充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制的重要性和必要性,增強(qiáng)開展機(jī)關(guān)內(nèi)控工作的自覺性。加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè),是落實(shí)黨的xx屆五中全會(huì)精神建設(shè)法治國的客觀要求,也是從源頭上落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,對于建立健全權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督機(jī)制、減少自由裁量權(quán)、限制公共權(quán)力濫用、有效避免政府政策制定和執(zhí)行過程中的行政風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)與廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面具有重要意義。各部門要牢固樹立內(nèi)控理念,盡快實(shí)現(xiàn)由“要我內(nèi)控”到“我要內(nèi)控”的理念轉(zhuǎn)變,將內(nèi)控意識(shí)貫徹于日常工作中,有效防控行政業(yè)務(wù)及管理中的各類風(fēng)險(xiǎn),提高工作效率。
    2.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)工作責(zé)任,順利推進(jìn)內(nèi)部控制工作。各部門的負(fù)責(zé)人是內(nèi)部控制工作的第一責(zé)任人,要將建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為重要工作精心策劃、周密安排,確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進(jìn)。各部門要統(tǒng)籌兼顧,處理好內(nèi)控工作和日常工作的關(guān)系,根據(jù)街道內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的具體要求,按時(shí)保持完成各階段的工作任務(wù)。
    3.加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),增進(jìn)工作合力,共同推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)工作。構(gòu)建機(jī)關(guān)系統(tǒng)內(nèi)部控制框架體系是一項(xiàng)需要因地制宜、統(tǒng)籌規(guī)劃和持續(xù)完善的系統(tǒng)工程,可根據(jù)部門工作實(shí)際,積極進(jìn)行差別化探索和創(chuàng)新,形成完善的內(nèi)部控制體系,實(shí)現(xiàn)內(nèi)控工作的規(guī)范化和制度化。各部門在內(nèi)控小組領(lǐng)導(dǎo)下,加強(qiáng)組織協(xié)調(diào),積極溝通配合,按實(shí)施辦法的要求,將每一個(gè)細(xì)節(jié)落實(shí)到部門和工作人員,確保機(jī)關(guān)內(nèi)部控制工作取得實(shí)效。
    項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇十五
    貫徹落實(shí)依法治國基本方略,全面推進(jìn)依法行政,有效防控機(jī)關(guān)事務(wù)及管理中存在的各類風(fēng)險(xiǎn),建立健全機(jī)關(guān)、事業(yè)內(nèi)部約束機(jī)制,加強(qiáng)機(jī)關(guān)懲防體系建設(shè)。以落實(shí)好權(quán)責(zé)一致、有效制衡為核心,體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求,保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約。以推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制組織體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)為目標(biāo),與依法行政、廉政建設(shè)、政務(wù)管理緊密聯(lián)系,努力提高機(jī)關(guān)工作質(zhì)量,提升機(jī)關(guān)管理水平,保證機(jī)關(guān)、事業(yè)干部隊(duì)伍廉潔高效。
    1.全面性原則。內(nèi)部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進(jìn)和反饋全過程,貫穿各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和各個(gè)環(huán)節(jié),覆蓋街道機(jī)關(guān)各部門、事業(yè)單位和崗位,并由全體干部職工參與。
    2.制衡性原則。分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán),在管理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面實(shí)現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互制約又相互協(xié)調(diào)。
    3.權(quán)責(zé)對等原則。各部門的各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過程中行使的權(quán)力與承擔(dān)的責(zé)任相一致。
    4.重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)在全面控制的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)、崗位和重大風(fēng)險(xiǎn)。
    5.適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)與職責(zé)分工、業(yè)務(wù)范圍、風(fēng)險(xiǎn)水平和人員構(gòu)成等相適應(yīng),并根據(jù)新情況及時(shí)調(diào)整完善。
    6.有效性原則。內(nèi)部控制存在的問題能夠得到及時(shí)糾正和反饋,有效管控各類風(fēng)險(xiǎn)。
    1.推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)。內(nèi)部控制制度建設(shè)要堅(jiān)持突出重點(diǎn)、整體推進(jìn),構(gòu)建內(nèi)容協(xié)調(diào)、程序嚴(yán)密、配套完備、有效管用的制度體系。要結(jié)合本單位實(shí)際研究制定科學(xué)、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度,深入梳理預(yù)算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目建設(shè)、決策機(jī)制等重點(diǎn)領(lǐng)域和主要流程,抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點(diǎn),分析存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn),按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求,綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進(jìn)行有效防控。
    2.推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)。建立公平有效的內(nèi)部控制考評(píng)機(jī)制??茖W(xué)確定考核評(píng)價(jià)的重點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn),將專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法及操作規(guī)程當(dāng)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化,設(shè)定合理的分值,將各部門內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)對情況、專項(xiàng)檢查處理及整改落實(shí)情況等納入考核評(píng)價(jià)范圍和指標(biāo)體系,逐步形成科學(xué)、合理、公平、公正的考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系;建立嚴(yán)格的檢查問責(zé)機(jī)制。堅(jiān)持有責(zé)必問、問責(zé)必嚴(yán),組織開展定期檢查和不定期檢查,通報(bào)檢查結(jié)果,對好的部門和個(gè)人予以表揚(yáng),對工作不力的部門和個(gè)人予以通報(bào),并對內(nèi)部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任追究;強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。將部門和個(gè)人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評(píng)“優(yōu)”評(píng)“先”、干部提拔使用等掛鉤,全面提升管理成效。
    3.加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)。根據(jù)市局布署,逐步將內(nèi)部控制制度、操作規(guī)程、內(nèi)部控制理念、控制活動(dòng)、控制措施等固化融入各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)和辦公自動(dòng)化系統(tǒng)。建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和預(yù)警機(jī)制,通過信息采集、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等技術(shù)手段,強(qiáng)化流程控制,對機(jī)關(guān)資金運(yùn)行全過程等主要業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行監(jiān)控,對機(jī)關(guān)內(nèi)部控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理,做到過程留痕、責(zé)任可追溯,實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)各部門內(nèi)部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。
    內(nèi)部控制制度體系分為三個(gè)層次,即基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法和各部門內(nèi)部控制操作規(guī)程。
    內(nèi)部控制基本制度,是開展內(nèi)控建設(shè)的基礎(chǔ)和架構(gòu),應(yīng)界定內(nèi)部控制的概念,明確內(nèi)控制度的適用范圍及控制目標(biāo),提出內(nèi)部控制的主要要素和應(yīng)當(dāng)遵循的原則,明確專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制的種類,確定內(nèi)部控制組織管理架構(gòu),明確內(nèi)部控制方法和主要內(nèi)容,對內(nèi)部控制職責(zé)進(jìn)行分工,并要做好內(nèi)部控制檢查和結(jié)果運(yùn)用。要結(jié)合各自實(shí)際情況做好相關(guān)設(shè)計(jì),明確重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)業(yè)務(wù),將主要業(yè)務(wù)、流程進(jìn)行分類,研究制定各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法,為推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)打好基礎(chǔ)。
    (二)制定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法。
    各部門根據(jù)市內(nèi)控基本制度的要求,結(jié)合本部門實(shí)際進(jìn)行專題研究,做好專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法起草工作。要逐項(xiàng)分析風(fēng)險(xiǎn)來源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),提出有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,緊密結(jié)合工作實(shí)際,做到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不落項(xiàng)、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。要注意把握以下幾點(diǎn):
    1.建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合、有效制衡、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的職責(zé)體系,體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求,使決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制衡。
    2.結(jié)合行政績效管理要求進(jìn)行研究設(shè)計(jì),理順和細(xì)化管理流程,將每項(xiàng)業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制,融入流程中的每個(gè)環(huán)節(jié),進(jìn)入程序節(jié)點(diǎn),從程序上進(jìn)行控制。
    3.堅(jiān)持問題導(dǎo)向,結(jié)合業(yè)務(wù)和流程,找出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),識(shí)別和分析存在的風(fēng)險(xiǎn),綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制制度等方面進(jìn)行有效防控。
    按照內(nèi)部控制基本制度和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法要求,各部門要認(rèn)真梳理業(yè)務(wù)流程,研究提出本部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和崗位的風(fēng)險(xiǎn)防控措施,制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求,與各專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法相互交融、有機(jī)結(jié)合,覆蓋本部門所有業(yè)務(wù)流程的單位內(nèi)部控制體系。
    1.明確本單位及崗位職責(zé)。要嚴(yán)格按照“三定”方案等相關(guān)規(guī)定,厘清單位及各崗位職責(zé),不缺位、不越位,達(dá)到“過程留痕、責(zé)任可追溯”的基本要求。
    2.梳理單位內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、劃分責(zé)任邊界。厘清單位和崗位職責(zé)后,各單位應(yīng)梳理出本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程,把業(yè)務(wù)流程細(xì)化到崗位,將每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程上下游的崗位職責(zé)、科室職責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)及其責(zé)任邊界歸納、表述清楚。單位內(nèi)部操作規(guī)程重在分清每個(gè)崗位和環(huán)節(jié)的責(zé)任,明確工作流程中每個(gè)崗位和每個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任邊界。每一項(xiàng)業(yè)務(wù)上下游各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任應(yīng)有效銜接,避免出現(xiàn)責(zé)任不清、責(zé)任缺位的情況。
    3.查找制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施。各單位應(yīng)根據(jù)各業(yè)務(wù)流程的特點(diǎn),查找并列明每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),確定需要進(jìn)行重點(diǎn)控制的流程節(jié)點(diǎn),制訂有針對性的防控措施。對不同崗位可按不同風(fēng)險(xiǎn)類型制定具體防控措施,對重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),要將已制定的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法中的相關(guān)措施與本單位的特色措施有機(jī)融合。同時(shí),應(yīng)將業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控與廉政風(fēng)險(xiǎn)防控有機(jī)結(jié)合,將每個(gè)重要環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施納入操作規(guī)程。
    4.科學(xué)繪制業(yè)務(wù)流程圖。對于一個(gè)完整的業(yè)務(wù)流程,應(yīng)采用一個(gè)流程說明加一個(gè)流程圖的形式予以規(guī)范說明,以圖的形式對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行簡化反映,展示本單位各崗位之間,以及與其他單位或外部門在業(yè)務(wù)上的銜接關(guān)系。內(nèi)部操作規(guī)程應(yīng)以操作手冊的形式編寫,高度注重實(shí)用性和可操作性,使初次接觸此項(xiàng)工作或輪換崗位的人員在閱讀后便能直觀、精確地了解業(yè)務(wù)流程,特別是流程中的重點(diǎn)控制環(huán)節(jié),能盡快進(jìn)入角色。
    按照市相關(guān)部門要求,馬橋街道于20xx年底前完成內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施工作。
    (一)成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組,制定、啟動(dòng)相關(guān)的工作機(jī)制(20xx年9月5日前完成)。
    1.成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組(由單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長),建立內(nèi)部控制聯(lián)席工作機(jī)制,明確內(nèi)部控制牽頭部門(或崗位),制定、啟動(dòng)相關(guān)的工作機(jī)制。
    2.建立與審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等職能部門或崗位聯(lián)動(dòng)的權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督及考評(píng)機(jī)制,確定權(quán)力清單。
    3.對本單位業(yè)務(wù)流程進(jìn)行初步梳理,編制流程圖(草圖)。
    (二)梳理業(yè)務(wù)流程,開展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度(20xx年9月中旬前完成)。
    梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程,明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略,在此基礎(chǔ)上根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔20xx〕21號(hào))、《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財(cái)會(huì)〔20xx〕24號(hào))和海寧市財(cái)政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單內(nèi)部控制建設(shè)的通知》文件要求,建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。主要工作:
    1.梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程,明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),編制流程圖。
    2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略。
    3.在此基礎(chǔ)上根據(jù)《指導(dǎo)意見》規(guī)定建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。包括單位層面內(nèi)部控制制度與業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度。
    單位層面內(nèi)部控制制度包括:集體議事決策制度、關(guān)鍵崗位管理制度、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)管理制度。業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度包括:預(yù)算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設(shè)項(xiàng)目管理制度、合同管理制度。
    4.制定八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法(20xx年9月底前)。根據(jù)《海寧市財(cái)政局內(nèi)部控制基本制度(試行)》中內(nèi)部控制的主要內(nèi)容,分別由相關(guān)單位牽頭組織制訂《法律風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《政策制定風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《公共關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《信息系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法。
    5.制定內(nèi)部控制操作規(guī)程(20xx年10月底前)。各單位根據(jù)《基本制度》、八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法及上級(jí)工作部署,結(jié)合實(shí)際,與海寧市財(cái)政局對應(yīng)處室銜接,在認(rèn)真梳理職責(zé)和流程的基礎(chǔ)上查找風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行評(píng)估定級(jí),制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。操作規(guī)程由單位負(fù)責(zé)人把關(guān),報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定,報(bào)內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組審核。
    (三)開展內(nèi)部控制宣傳教育(20xx年9月底前完成)。
    針對國家相關(guān)政策,單位內(nèi)部控制制度,以及本單位內(nèi)部控制擬實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和采取的措施、各部門及其人員在內(nèi)部控制實(shí)施過程中的責(zé)任等內(nèi)容進(jìn)行專題培訓(xùn)。
    (四)建立內(nèi)部控制管理系統(tǒng),功能覆蓋主要業(yè)務(wù)控制及流程(20xx年10月中旬前完成)。
    內(nèi)部控制管理系統(tǒng)功能應(yīng)完整反映本單位制度規(guī)定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)控制流程,至少應(yīng)包括預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等方面業(yè)務(wù)事項(xiàng)并以文件形式下發(fā)各項(xiàng)內(nèi)部控制制度。
    (五)督導(dǎo)檢查和驗(yàn)收總結(jié)(20xx年11月底)。
    根據(jù)推進(jìn)內(nèi)部控制的方法步驟,由內(nèi)控辦抽調(diào)專人對街道各單位各個(gè)階段的工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查和通報(bào),并將結(jié)果納入年終考核。內(nèi)控辦將對牽頭科室制訂的專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法,街道屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進(jìn)行審核驗(yàn)收。
    (六)進(jìn)行內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià),撰寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)。
    價(jià)報(bào)告(20xx年10月底前完成)。
    內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》文件、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》填表說明對內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)打分并填報(bào)附件《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》,撰寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告,針對存在扣分情況,提出改進(jìn)方向和采取的措施。
    1.提高思想認(rèn)識(shí),轉(zhuǎn)變工作理念,自覺投入內(nèi)控建設(shè)工作。要充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制的重要性和必要性,增強(qiáng)開展機(jī)關(guān)內(nèi)控工作的自覺性。加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè),是落實(shí)黨的xx屆五中全會(huì)精神建設(shè)法治國的客觀要求,也是從源頭上落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,對于建立健全權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督機(jī)制、減少自由裁量權(quán)、限制公共權(quán)力濫用、有效避免政府政策制定和執(zhí)行過程中的行政風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)與廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面具有重要意義。各部門要牢固樹立內(nèi)控理念,盡快實(shí)現(xiàn)由“要我內(nèi)控”到“我要內(nèi)控”的理念轉(zhuǎn)變,將內(nèi)控意識(shí)貫徹于日常工作中,有效防控行政業(yè)務(wù)及管理中的各類風(fēng)險(xiǎn),提高工作效率。
    2.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)工作責(zé)任,順利推進(jìn)內(nèi)部控制工作。各部門的負(fù)責(zé)人是內(nèi)部控制工作的第一責(zé)任人,要將建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為重要工作精心策劃、周密安排,確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進(jìn)。各部門要統(tǒng)籌兼顧,處理好內(nèi)控工作和日常工作的關(guān)系,根據(jù)街道內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的具體要求,按時(shí)保持完成各階段的工作任務(wù)。
    3.加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),增進(jìn)工作合力,共同推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)工作。構(gòu)建機(jī)關(guān)系統(tǒng)內(nèi)部控制框架體系是一項(xiàng)需要因地制宜、統(tǒng)籌規(guī)劃和持續(xù)完善的系統(tǒng)工程,可根據(jù)部門工作實(shí)際,積極進(jìn)行差別化探索和創(chuàng)新,形成完善的內(nèi)部控制體系,實(shí)現(xiàn)內(nèi)控工作的規(guī)范化和制度化。各部門在內(nèi)控小組領(lǐng)導(dǎo)下,加強(qiáng)組織協(xié)調(diào),積極溝通配合,按實(shí)施辦法的要求,將每一個(gè)細(xì)節(jié)落實(shí)到部門和工作人員,確保機(jī)關(guān)內(nèi)部控制工作取得實(shí)效。
    項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇十六
    2022年,我鎮(zhèn)將立足鎮(zhèn)情,精心謀劃,認(rèn)真踐行^v^五大發(fā)展^v^理念,圍繞^v^xxxxxxx^v^發(fā)展定位,突出^v^生態(tài)立鎮(zhèn),綠色崛起^v^主題,以脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)攬經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局,念好山字經(jīng)、做好水文章、打好生態(tài)牌,以農(nóng)民增收為根本,以打造環(huán)境為關(guān)鍵,強(qiáng)力突破工業(yè)經(jīng)濟(jì)、高效農(nóng)業(yè)、城鎮(zhèn)建設(shè)和社會(huì)事業(yè),力爭各項(xiàng)工作全面邁上新臺(tái)階。
    (一)立足地方資源優(yōu)勢,強(qiáng)推招商引資,突破工業(yè)經(jīng)濟(jì),為增強(qiáng)區(qū)域競爭力提供有力新支撐圍繞^v^工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、商貿(mào)重鎮(zhèn)、旅游活鎮(zhèn)^v^目標(biāo),注重強(qiáng)化招商引資的首位意識(shí),全力做到一切為招商引資讓路,一切為項(xiàng)目建設(shè)服務(wù),努力開創(chuàng)招商引資新局面,不斷為增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁培育新的增長點(diǎn)。一是重抓項(xiàng)目建設(shè),壯大經(jīng)濟(jì)總量。二是培育支柱產(chǎn)業(yè),優(yōu)化產(chǎn)業(yè)格局。
    (二)瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,重抓特色富民,突出高效農(nóng)業(yè),為加快實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)發(fā)揮高效養(yǎng)殖特色資源,依托高效農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目,規(guī)模擴(kuò)張?zhí)豳|(zhì)增速,用心打造現(xiàn)代高效特色農(nóng)業(yè)示范鎮(zhèn):一是以資源集約拓展發(fā)展空間;二是以基地示范做大特色產(chǎn)業(yè);三是以機(jī)制創(chuàng)新強(qiáng)化工作推進(jìn)。
    (三)堅(jiān)守發(fā)展和生態(tài)兩條底線,建立健全環(huán)境治理長效機(jī)制,為快速推進(jìn)宜居宜潛新xx提供新保障。一是正確處理好發(fā)展與生態(tài)的關(guān)系,建立健全科學(xué)的保護(hù)制度,做到推動(dòng)發(fā)展決不以犧牲生態(tài)環(huán)境為代價(jià);二是抓住^v^生態(tài)日^v^這個(gè)法定節(jié)日,堅(jiān)持年復(fù)一年的生態(tài)保護(hù)宣傳活動(dòng),教育引導(dǎo)廣大群眾自覺保護(hù)好我們的山川、森林和河流;三是不斷完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè),念好山字經(jīng),做好水文章,打好生態(tài)牌;四是大力實(shí)施^v^綠化、美化、亮化、凈化工程,強(qiáng)力規(guī)范^v^市場、交通、衛(wèi)生、治安、建筑^v^五大秩序,全面提升^v^xxx^v^新形象。
    (四)突出精準(zhǔn)補(bǔ)短板,務(wù)實(shí)產(chǎn)業(yè)助脫貧,多舉措并行,為脫貧攻堅(jiān)取得全面勝利打好基礎(chǔ)持續(xù)抓好^v^四場硬仗^v^和^v^五個(gè)專項(xiàng)^v^治理工作。一是抓好人口信息的核查,確保貧困對象再精準(zhǔn);二是抓好產(chǎn)業(yè)帶動(dòng),做好服務(wù)監(jiān)管,確保脫貧退出有措施;三是抓好基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè),加大矛盾糾紛排查化解;四是抓好干部業(yè)務(wù)能力提升,確保干部準(zhǔn)確把握政策;五是壓實(shí)責(zé)任,強(qiáng)化工作職責(zé),確保我鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)工作再上新臺(tái)階。
    (五)突出患民利民,聚力改善民生,突破社會(huì)事業(yè),為加快推進(jìn)和諧幸福新洪泳提供新支持以惠民利民為根本,以重點(diǎn)工程為突破口,不斷加大投入,大力提升社會(huì)事業(yè)水平,不斷增強(qiáng)人民群眾的滿意度和幸福感。一是抓好社會(huì)管理綜合治理,全力為地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展保駕‘護(hù)航。二是抓好安全生產(chǎn)工作,嚴(yán)防安全事故發(fā)生,努力實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)安全^v^零^v^事故目標(biāo)。三是抓好文教衛(wèi)事業(yè)。四是抓好社會(huì)保障事業(yè),及時(shí)保障困難群眾基本生活。
    項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇十七
    在完成好“十二五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的基礎(chǔ)上,深刻把握發(fā)展的新要求、新變化,從落實(shí)新時(shí)期首都城市戰(zhàn)略定位、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)、構(gòu)建高精尖經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)、治理“城市病”、強(qiáng)化人口調(diào)控、全面深化改革等方面入手,切實(shí)抓好8個(gè)重點(diǎn)課題和25個(gè)一般課題的前期研究,提出xx區(qū)“十三五”規(guī)劃基本思路,為規(guī)劃編制提供有力支撐和指導(dǎo)。突出抓好規(guī)劃綱要和35個(gè)專項(xiàng)規(guī)劃的編制,注重開展群眾建言獻(xiàn)策活動(dòng),廣泛征求各部門和社會(huì)各界意見建議,做好各級(jí)各類規(guī)劃的協(xié)調(diào)銜接,認(rèn)真組織好各層面評(píng)審會(huì),不斷修改和完善規(guī)劃內(nèi)容,為規(guī)劃發(fā)布實(shí)施做好充分準(zhǔn)備。
    政府投資要加大主動(dòng)調(diào)控力度,統(tǒng)籌施策、精準(zhǔn)發(fā)力,充分釋放政府投資引導(dǎo)、放大的作用,積極做到“四化”管理:一是精細(xì)化規(guī)范項(xiàng)目管理。對項(xiàng)目前期推進(jìn)、立項(xiàng)審批、資金撥付、開工建設(shè)、竣工決算等各階段實(shí)施全過程管理,加強(qiáng)投資項(xiàng)目事中事后監(jiān)管,提高政府投資規(guī)范性和準(zhǔn)確性。二是動(dòng)態(tài)化調(diào)配資金管理。更加突出優(yōu)化投資效率,對于計(jì)劃啟動(dòng)拆遷和前期工作的重點(diǎn)工程,按季度、分領(lǐng)域集中安排工程拆遷和前期啟動(dòng)專用資金;對于在建項(xiàng)目,根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展,按季度、分階段合理安排工程建設(shè)資金。同時(shí)通過資金動(dòng)態(tài)化監(jiān)管,加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理和調(diào)配,提高政府投資使用效益。三是差異化安排投資布局。進(jìn)一步向河?xùn)|地區(qū)傾斜,加快淺山核心區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境提升改造,加強(qiáng)城鄉(xiāng)結(jié)合部環(huán)境整治,優(yōu)化城市功能布局,真正實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)互動(dòng)、強(qiáng)鄉(xiāng)富民的目標(biāo)。四是高效化推動(dòng)融資改革。針對河道治理、污水處理、供熱中心、垃圾處理、地鐵站點(diǎn)交通樞紐、養(yǎng)老設(shè)施等重點(diǎn)領(lǐng)域,研究制定操作化細(xì)則,細(xì)化準(zhǔn)入條件和方式,完善土地供應(yīng)、政府購買服務(wù)、投資、價(jià)格、補(bǔ)貼等方面的配套政策。結(jié)合試點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)情況和市場需求,適時(shí)啟動(dòng)新一批試點(diǎn),加快推進(jìn)鎮(zhèn)級(jí)再生水廠bot融資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,加大開發(fā)性金融支持棚戶區(qū)改造力度。
    一是加快推進(jìn)節(jié)能降耗工程。以確保完成“十二五”期間我區(qū)節(jié)能降耗任務(wù)為目標(biāo),深入挖掘農(nóng)業(yè)、公共機(jī)構(gòu)、交通運(yùn)輸業(yè)、居民等領(lǐng)域的節(jié)能潛能,提升其他領(lǐng)域分擔(dān)航空運(yùn)輸業(yè)帶來的增量。加快推進(jìn)能源類項(xiàng)目建設(shè),繼續(xù)做好燃煤鍋爐清潔能源改造、能源在線監(jiān)測項(xiàng)目,牛欄山和高麗營燃?xì)夤嶂行慕ㄔO(shè)、垃圾焚燒二期、餐廚垃圾處理廠等重點(diǎn)項(xiàng)目的推進(jìn)工作。積極推進(jìn)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目的應(yīng)用和生物質(zhì)能源循環(huán)利用,推進(jìn)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目落地速度,提高清潔能源發(fā)電量占全區(qū)消費(fèi)電量比重。強(qiáng)化節(jié)能評(píng)估和審查工作,嚴(yán)格把控項(xiàng)目的能耗準(zhǔn)入機(jī)制。鼓勵(lì)企業(yè)參與碳交易,配合市發(fā)改委完成區(qū)屬重點(diǎn)用能企業(yè)履約碳交易系統(tǒng)。完成壓減燃煤28萬噸。
    二是繼續(xù)推進(jìn)電站項(xiàng)目建設(shè)。全力保障馬坡22萬站和新城、軍營、莊子營11萬站順利建設(shè);推進(jìn)東府22萬站,板橋、于莊、北河11萬站立項(xiàng)工作;加快英各莊22萬站,牛山南、張喜莊、向陽等11萬站的前期準(zhǔn)備工作。加快推進(jìn)高壓線遷改建設(shè)項(xiàng)目,確保城西架空線遷改入地項(xiàng)目順利開工、大孫各莊35kv線路切改工程等項(xiàng)目順利竣工。盡快完成老舊小區(qū)配電設(shè)施改造工程,力爭西辛南區(qū)、義賓南北區(qū)和倉上小區(qū)改造工程竣工。
    一是深入開展改革工作。深入貫徹區(qū)委全面深化改革精神,提前謀劃經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域改革重點(diǎn)任務(wù),確保發(fā)改委牽頭負(fù)責(zé)的5個(gè)專項(xiàng)改革任務(wù)全面落實(shí)。不折不扣落實(shí)好行政審批事項(xiàng)清理、取消和市級(jí)下放事項(xiàng)的承接,探索建立以行政審批、投資項(xiàng)目審批、行政處罰事項(xiàng)清單為主的權(quán)力清單制度,不斷優(yōu)化項(xiàng)目審批流程,進(jìn)一步加強(qiáng)審批事項(xiàng)事中事后監(jiān)管,更好的實(shí)現(xiàn)放管結(jié)合;開展《xx區(qū)人口中長期調(diào)控規(guī)劃》調(diào)研工作,探索建立“三重大”人口分析制度、人口調(diào)控資源補(bǔ)償機(jī)制、人口動(dòng)態(tài)監(jiān)測機(jī)制和人口聯(lián)席會(huì)議制度,注重源頭調(diào)控、成本調(diào)控、管理調(diào)控,綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律、行政等多種手段,引導(dǎo)人口合理分布,提高人口治理能力;積極發(fā)揮醫(yī)改辦職能,組織各成員單位細(xì)化分解各項(xiàng)醫(yī)改任務(wù),不斷加大醫(yī)改政策宣傳力度,提高醫(yī)改共識(shí)。
    二是抓好鎮(zhèn)(街道)考核工作。在做好20xx年考核工作的基礎(chǔ)上,根據(jù)實(shí)施效果進(jìn)一步完善考核體系,切實(shí)增強(qiáng)考核的導(dǎo)向性作用,促進(jìn)鎮(zhèn)和街道經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。
    三是加大物價(jià)監(jiān)管工作力度。積極穩(wěn)妥地疏導(dǎo)化解價(jià)格矛盾和糾紛,營造良好的價(jià)格環(huán)境。加強(qiáng)重要商品價(jià)格監(jiān)測,密切關(guān)注糧、油、肉、蛋、菜等人民生活必需品和水、電、氣、熱、暖等“民生”價(jià)格,對可能引發(fā)價(jià)格異常波動(dòng)的傾向性、苗頭性問題及時(shí)預(yù)警。
    發(fā)改委進(jìn)一步強(qiáng)化“黨的建設(shè)永遠(yuǎn)在路上”的認(rèn)識(shí),擔(dān)當(dāng)起黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)中央、市委、區(qū)委各項(xiàng)決策部署和改進(jìn)工作作風(fēng)規(guī)定,健全廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制,不斷強(qiáng)化憂患意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和擔(dān)當(dāng)精神,確保政令暢通。領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)真貫徹執(zhí)行民主集中制,堅(jiān)持“三重一大”事項(xiàng)上班子會(huì)制度,堅(jiān)持會(huì)前溝通和會(huì)上討論相結(jié)合,確保班子成員在研究決策、制定決策過程中充分討論,達(dá)成共識(shí),形成決議。毫不松懈抓好群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)專項(xiàng)整改任務(wù)。把從嚴(yán)管理貫穿干部隊(duì)伍建設(shè)全過程,教育引導(dǎo)黨員干部自覺踐行“三嚴(yán)三實(shí)”,認(rèn)真執(zhí)行新修訂的各項(xiàng)管理制度;深入推進(jìn)服務(wù)型黨組織建設(shè),深入加強(qiáng)“一助一”、“對口支援”、“對口合作”等工作的研究,及時(shí)把準(zhǔn)精神要求、合作需求,做好相關(guān)項(xiàng)目對接承接工作,全面提升基層組織服務(wù)能力。
    20xx年,發(fā)改委工作任務(wù)繁重、責(zé)任重大。我們要扎實(shí)落實(shí)區(qū)委四屆九次全會(huì)精神,把握新常態(tài)、謀求新發(fā)展,大力發(fā)揚(yáng)接力精神,開拓創(chuàng)新,真抓實(shí)干,進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任、明確目標(biāo)、細(xì)化措施,扎扎實(shí)實(shí)地把各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處,確保全年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)圓滿完成。
    項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇十八
    近日,根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的要求,省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳下發(fā)了《河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》,對省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳進(jìn)一步推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作提出要求。
    充分認(rèn)識(shí)全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的重要意義,進(jìn)一步推進(jìn)各單位內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作,確保全面完成內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)和完善工作,推動(dòng)本單位內(nèi)部控制水平的整體提升。
    各單位要結(jié)合實(shí)際,加強(qiáng)對推進(jìn)內(nèi)部控制工作的組織落實(shí),細(xì)化工作方案,明確工作職責(zé),落實(shí)工作任務(wù)。各單位要成立內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,制定方案,明確分工,健全機(jī)制,積極推進(jìn)。
    內(nèi)控規(guī)范的貫徹實(shí)施,涉及到單位的單位層面、業(yè)務(wù)層面、評(píng)價(jià)監(jiān)督等方面工作,需要單位內(nèi)部各有關(guān)部門和崗位加強(qiáng)溝通、相互協(xié)調(diào)、齊抓共管。各單位作為內(nèi)控規(guī)范實(shí)施的主體,應(yīng)按照統(tǒng)一部署,在單位內(nèi)部設(shè)置內(nèi)控職能部門或者確定內(nèi)控牽頭部門和參與部門,建立內(nèi)部控制部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制,做到牽頭部門負(fù)責(zé)組織落實(shí),相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)配合。各單位負(fù)責(zé)人,作為內(nèi)控實(shí)施的第一責(zé)任人,要高度重視并全力支持,切實(shí)擔(dān)負(fù)起領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,保證內(nèi)控規(guī)范的有效實(shí)施。
    各單位要嚴(yán)格按照要求,認(rèn)真抓好落實(shí),對本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性工作進(jìn)行評(píng)價(jià)。各單位應(yīng)當(dāng)于20xx年9月下旬前,以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》為依據(jù),在單位主要負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下,按照《行政事業(yè)單位單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》及填表說明,組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。
    項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇十九
    結(jié)合我市“十三五”規(guī)劃,制定產(chǎn)業(yè)招商方案,創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)對接方式,開展建鏈、補(bǔ)鏈、延鏈、強(qiáng)鏈集群式招商。以服裝產(chǎn)業(yè)園建設(shè)招商為戰(zhàn)略重點(diǎn),研究制定相關(guān)扶持政策,對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)品進(jìn)行扶持,加快建立產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略優(yōu)勢,努力提高我市在區(qū)域產(chǎn)業(yè)分工中的地位。大力發(fā)展加工貿(mào)易。充分借鑒外地成功經(jīng)驗(yàn),通過引進(jìn)外向度高的加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)鏈,培育新的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群。集中精力,加大吉林森工、佛山服裝產(chǎn)業(yè)園、福建石獅服裝、谷為電子、博大天然蘆筍產(chǎn)品深加工、宇柏林電子等一批重大項(xiàng)目的跟蹤力度,促使這些項(xiàng)目早日開工建設(shè)、投產(chǎn)。
    2、抓好區(qū)域協(xié)作。
    廣泛開展區(qū)域協(xié)作,在更高層次、更大范圍贏得發(fā)展機(jī)遇。積極融入環(huán)洞庭生態(tài)經(jīng)濟(jì)圈、長株潭一體化城市群和大益陽城市圈建設(shè)。繼續(xù)融入泛珠三角、中部崛起等地的區(qū)域協(xié)作,深入對接珠三角、長三角等區(qū)域協(xié)作區(qū),加大與毗鄰長沙、瀏陽等地的互動(dòng)合作,在產(chǎn)業(yè)分工協(xié)作、城市群聯(lián)動(dòng)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、市場一體化等方面開辟新的合作領(lǐng)域,形成互利共贏、開放發(fā)展的新局面。突出招商重點(diǎn),明確重點(diǎn)區(qū)域、企業(yè)和項(xiàng)目,積極開展專題招商活動(dòng),借助平臺(tái)、擴(kuò)大宣傳,力爭在區(qū)域協(xié)作的各種經(jīng)貿(mào)活動(dòng)中捕捉到更多發(fā)展信息。
    3、抓好平臺(tái)建設(shè)。
    根據(jù)本地資源優(yōu)勢和現(xiàn)有兩個(gè)園區(qū)的工業(yè)基礎(chǔ),科學(xué)制定專業(yè)園區(qū)建設(shè)計(jì)劃,充分利用園內(nèi)企業(yè)老板的資源優(yōu)勢,大力開展招商引資以商引商,建成以紡織、食品、船舶企業(yè)為龍頭,制衣、制鞋等加工小區(qū)為支撐的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接示范區(qū)。完善園區(qū)的水、電、路、氣、通信等基礎(chǔ)設(shè)施,整合現(xiàn)有用地資源,盤活存量土地,提高工業(yè)用地的使用率。綜合利用好丘崗山地來承接項(xiàng)目,盡量不占或少占耕地。規(guī)劃現(xiàn)有工業(yè)用地,尤其要盤活閑置廠房,調(diào)整產(chǎn)能較低的工業(yè)用地,并明確投資規(guī)模和強(qiáng)度,避免出現(xiàn)用地過度現(xiàn)象。
    4、抓好制度完善。
    密切跟蹤湖南省、xx市負(fù)面清單工作,探索對外商投資實(shí)行準(zhǔn)入前國民待遇加負(fù)面清單的管理模式。完善投資項(xiàng)目全程代辦和一站式、并聯(lián)式審批機(jī)制。整合現(xiàn)有的各種產(chǎn)業(yè)資金、專項(xiàng)資金。突出重點(diǎn),創(chuàng)新“一企一策”政策,對帶動(dòng)性強(qiáng)的特大項(xiàng)目,爭取有突破有創(chuàng)新。完善簽約項(xiàng)目跟蹤管理機(jī)制,對重大招商活動(dòng)的簽約項(xiàng)目實(shí)行單獨(dú)考核。完善工作推進(jìn)機(jī)制。進(jìn)一步完善開放型經(jīng)濟(jì)考核機(jī)制,提高開放型經(jīng)濟(jì)在綜合考核評(píng)價(jià)體系中的權(quán)重和比重。加強(qiáng)工作聯(lián)系,注重日??己?,定期調(diào)度項(xiàng)目進(jìn)展,完善和規(guī)范數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、信息報(bào)送等基礎(chǔ)性工作。
    5、抓好環(huán)境優(yōu)化。
    抓好優(yōu)惠政策的落實(shí)。全面梳理、及時(shí)調(diào)整已出臺(tái)的促進(jìn)投資發(fā)展的各類措施,承諾的服務(wù)必須落實(shí)到位。用足用好扶持政策,切實(shí)依法保護(hù)投資者的合法權(quán)益。在嚴(yán)格執(zhí)行國家政策的前提下,切實(shí)降低企業(yè)用工成本。著力規(guī)范公共服務(wù)和行政執(zhí)法行為,嚴(yán)禁以罰代管和不作為、亂作為現(xiàn)象,查處亂收費(fèi)、亂罰款、亂攤派行為。及時(shí)查處一批嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)環(huán)境的典型案件。強(qiáng)化引進(jìn)項(xiàng)目的服務(wù)力度,實(shí)施項(xiàng)目跟蹤服務(wù)制度。
    6、抓好保障服務(wù)。
    對重點(diǎn)支持、符合條件的項(xiàng)目加快土地審批和辦事速度,積極協(xié)調(diào)好征地拆遷建設(shè)中的具體問題,促進(jìn)早投產(chǎn)早見效。強(qiáng)化能源保障。做好水、電、氣、運(yùn)的調(diào)度和保障,優(yōu)先保障重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)的能源供應(yīng),保障企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營的能源需求。強(qiáng)化人才保障。完善人才培養(yǎng)機(jī)制,造就一支復(fù)合型、高素質(zhì)的招商人才,培育一批具備戰(zhàn)略眼光的企業(yè)家群體。加強(qiáng)人才引進(jìn),有針對性地引進(jìn)金融、物流、創(chuàng)意和服務(wù)外包領(lǐng)域的專業(yè)人才。
    項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇二十
    1.工作整體目標(biāo):
    完善內(nèi)控環(huán)境,不斷提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對能力,建立健全風(fēng)險(xiǎn)防控的長效機(jī)制。
    2.主要工作:
    (1)制定公司《內(nèi)部控制管理手冊》,完善公司內(nèi)控制度體系;
    (2)進(jìn)一步梳理公司風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu),明確相關(guān)崗位職責(zé)和權(quán)限,逐步建立公司全面風(fēng)險(xiǎn)防控體系。
    (3)加大內(nèi)部控制的宣傳培訓(xùn)力度,對于新員工、關(guān)鍵崗位員工、內(nèi)控相關(guān)崗位人員等不同對象組織有針對性的培訓(xùn),逐步提升公司員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自控意識(shí)。
    (6)加強(qiáng)公司內(nèi)控隊(duì)伍建設(shè),從準(zhǔn)入和考核兩端進(jìn)行完善,從而對公司內(nèi)控工作的全面開展奠定良好的基礎(chǔ)。
    3.下一年主要工作內(nèi)容和量化目標(biāo)。
    序號(hào)12公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)年度內(nèi)部制度檢查執(zhí)行情況加大內(nèi)控宣傳力度,營造良好的內(nèi)控環(huán)境主要工作內(nèi)容對公司下一年度內(nèi)部控制體系的運(yùn)行情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)對所屬成員單位的內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查制作內(nèi)控宣傳資料,并向公司員工進(jìn)行3發(fā)放定期開展內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)培訓(xùn),提升員《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》《內(nèi)控制度檢查報(bào)告》制作內(nèi)控、風(fēng)控宣傳海報(bào)、宣傳資料手冊每季度一次內(nèi)控培訓(xùn)活動(dòng)量化目標(biāo)4加強(qiáng)內(nèi)控隊(duì)伍建設(shè)工對內(nèi)部控制的認(rèn)識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)進(jìn)一步明確內(nèi)控、風(fēng)控工作人員的相關(guān)聯(lián)合人力資源部對內(nèi)控人員進(jìn)行考核職責(zé)、權(quán)限,并加強(qiáng)相關(guān)人員的考核。
    工作內(nèi)容及關(guān)鍵措施。
    1.準(zhǔn)備階段:制定評(píng)價(jià)工作計(jì)劃和方案,確定評(píng)價(jià)時(shí)間、評(píng)價(jià)依據(jù)、評(píng)價(jià)范圍、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)流程等,下發(fā)活動(dòng)通知。
    2.實(shí)施檢查階段:依據(jù)檢查計(jì)劃和方案實(shí)施內(nèi)控評(píng)價(jià)。
    3.報(bào)告分析階段:認(rèn)定控制缺陷,匯總檢查結(jié)果,編報(bào)檢查報(bào)告。
    4.整改落實(shí)階段:要求被檢查單位限期整改并對其整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
    5.根據(jù)事業(yè)部/中心反映的問題及自查發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控設(shè)計(jì)的缺陷,組織本年度的內(nèi)控制度修訂工作。
    1.組織全體員工,開展公司內(nèi)部控制體系建設(shè)情況和內(nèi)控制度宣導(dǎo)和培訓(xùn)會(huì)議。
    二、開展內(nèi)控宣傳培訓(xùn)活動(dòng)。
    2.對新員工開展內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理基本知識(shí)的培訓(xùn)。
    3.就內(nèi)控相關(guān)知識(shí),制作海報(bào)、粘貼公司宣傳欄。
    項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇二十一
    為充分發(fā)揮王場境內(nèi)豐富的鹽鹵資源優(yōu)勢,開創(chuàng)招商引資工作新局面,我鎮(zhèn)以鹽化工總廠為依托,著力加快江漢鹽化工業(yè)園建設(shè),打造無機(jī)化工產(chǎn)業(yè)基地、全球最大的消毒滅菌劑基地,及長飛科技園光電子信息產(chǎn)業(yè),突出資源招商、產(chǎn)業(yè)招商、以商招商的特色,積極開展各項(xiàng)工作,認(rèn)真落實(shí)市委市政府各項(xiàng)招商引資優(yōu)惠政策,特制定如下計(jì)劃:
    一、加強(qiáng)招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)。
    鎮(zhèn)成立了招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,負(fù)責(zé)招商引資的日常工作,制定了招商引資工作責(zé)任制,繼續(xù)對園區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行專人專班負(fù)責(zé),定期檢查結(jié)帳。對招商引資專班實(shí)行“三專四定”?!叭龑!奔磳0啵ㄦ?zhèn)設(shè)立專門辦公室,王永功同志兼任辦公室主任)、專車、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(計(jì)劃20萬元左右);“四定”即定職、定責(zé)、定任務(wù)、定獎(jiǎng)懲。
    二、江漢鹽化工業(yè)園建設(shè)招商引資情況及具體工作措施。
    20xx年計(jì)劃招商引資項(xiàng)目6個(gè),續(xù)建項(xiàng)目2個(gè),年引資計(jì)劃23億元,為了確保任務(wù)的完成,確?!笆濉币?guī)劃順利進(jìn)行,我鎮(zhèn)將按照市委、市政府的要求,進(jìn)一步加大對招商引資的工作力度,加速園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè),加快簽約及儲(chǔ)備項(xiàng)目的引進(jìn)洽談,為此我們將采取以下具體措施:
    1、為建設(shè)“一城三區(qū)”著力加大招商引資力度,圍繞光信息產(chǎn)業(yè)繼續(xù)招大引強(qiáng),力爭形成5000噸光纖預(yù)制棒、1億芯公里光纖的綜合產(chǎn)能,為我市打造“中國光纖之都”提供產(chǎn)業(yè)支撐。
    2、加快潛江新億宏公司投資億元擴(kuò)建年產(chǎn)萬噸氯化芐,達(dá)到10萬噸生產(chǎn)規(guī)模,投資億元擴(kuò)建年產(chǎn)2萬噸芐醇,達(dá)到3萬噸生產(chǎn)規(guī)模,投資億元建芐氨(加氫)項(xiàng)目,力爭更多氯化系列項(xiàng)目開工。
    3、鹽化工二期工程:投資12億元建年產(chǎn)10萬噸環(huán)氧氯丙烷的前期準(zhǔn)備工作,年內(nèi)完成項(xiàng)目選址、入園及相關(guān)手續(xù),20xx年全面開工建設(shè),對“十二五”期間中石化在化工園投資億元新建六大項(xiàng)目,繼續(xù)實(shí)行專人專班跟蹤責(zé)任制,積極服務(wù),促進(jìn)投資,六大項(xiàng)目還括:投資億元的年產(chǎn)20萬噸氯化法鈦粉,力爭12萬噸殺菌消毒劑二期開工建設(shè),投資6億元的年產(chǎn)20萬噸離子膜燒堿年內(nèi)開工建設(shè),投資2億元的5萬噸/年氯化聚乙烯橡膠擇期開工。
    4、與武漢四方行化工有限公司洽談,力爭5萬噸/年脂肪醇項(xiàng)目早日落戶化工園,總投資3億元。
    5、湖北博進(jìn)化工有限公司是武漢群星明貿(mào)易有限公司投資的企業(yè),投資1億元建年產(chǎn)72000噸氨水,年充裝液氨43000噸(該項(xiàng)目與10萬噸/年氯化法超細(xì)二氧化鈦項(xiàng)目配套),完成項(xiàng)目重新選址及征地手續(xù),力爭早日開工。
    6、潛江益和化學(xué)品有限公司配套5萬噸/年濃縮雙氧水裝置,年底竣工試車,1萬噸/年食品級(jí)、電子級(jí)雙氧水裝置,延伸過氧化物系列產(chǎn)品鏈,引進(jìn)國外高新技術(shù),擬建軍工產(chǎn)業(yè)所需固體雙氧水裝置,以填補(bǔ)國內(nèi)空白,擇期開工建設(shè)。
    7、潛江益和化學(xué)品有限公司投資3億元建年產(chǎn)10萬噸有機(jī)磷一體化整體搬遷技改升級(jí)項(xiàng)目,項(xiàng)目占地100畝,年耗氯氣6萬噸,20xx年初完成入園征地等相關(guān)手續(xù),并開工建設(shè)。
    8、潛江環(huán)能科技有限公司年產(chǎn)10萬噸廢礦物油、渣油資源化利用項(xiàng)目,總投資億元,項(xiàng)目重新選址,力爭早日開工。
    9、湖北中星新材料科技有限公司投資億元建年產(chǎn)30萬噸四氯化鈦暨10萬噸/年氯化法超細(xì)二氧化鈦項(xiàng)目,20xx年12月完成項(xiàng)目選址及部分相關(guān)手續(xù),20xx年開工建設(shè),力爭項(xiàng)目早日投產(chǎn),打造鈦循環(huán)產(chǎn)業(yè)園,總投資達(dá)到50億元,占地800畝,建年產(chǎn)100萬噸四氯化鈦、10萬噸海綿鈦、20萬噸氯化鈦粉等項(xiàng)目。
    10、潛江市博新環(huán)保有限公司投資8000萬元建環(huán)保設(shè)備及6萬噸/年氯化氰脲酸、漂粉精壓片項(xiàng)目,20xx年開工建設(shè)。
    11、加速長飛科技園項(xiàng)目建設(shè),20xx年四家公司二期項(xiàng)目開工建設(shè),并投產(chǎn)。
    12、潛江市中帆電子科技有限公司是由廣東中山市阜沙鎮(zhèn)佳增電器廠投資的企業(yè),現(xiàn)擬投資5000萬元建高頻變壓器等系列產(chǎn)品項(xiàng)目,20xx年3月開工建設(shè),力爭10月投產(chǎn)。
    13、與湖北新藍(lán)天新材料股份有限公司進(jìn)行洽談,使該公司投資擬建的年產(chǎn)3萬噸硅烷系列產(chǎn)品及與益和雙氧水配套的3萬噸/年丁酮肟早日落戶化工園。
    14、加速江蘇太平洋石英股份有限公司項(xiàng)目洽談,完成項(xiàng)目選址及各種手續(xù)的辦理,早日開工建設(shè)。
    15、進(jìn)一步跟蹤烽火集團(tuán)、長江存儲(chǔ)及國內(nèi)光電企業(yè),為園區(qū)光電子信息產(chǎn)業(yè)打下良好的基礎(chǔ)。
    16、湖北宜洛克燃?xì)庥邢薰緮M在園區(qū)建油田伴生氣利用項(xiàng)目,項(xiàng)目投資5000萬元,占地5畝(油田運(yùn)輸處土地),年加工天然氣3000萬方,實(shí)行民用燃?xì)夤こ碳耙夯瘹獍l(fā)電工程,加快與油田溝通,盡快辦理相關(guān)手續(xù),20xx年6月投產(chǎn)。