報告可以通過文字、圖表、表格等形式來展示研究成果，并提高信息的直觀性和可讀性。報告應該注重實證和事實依據(jù)，避免主觀臆斷和不科學的推測。通過閱讀一些優(yōu)秀的報告范文，我們可以學習到一些寫作技巧和表達方式。
防火門內審報告篇一
為了發(fā)現(xiàn)問題，組織改進，不斷提高。根據(jù)公司質量管理制度的要求，由質量管理員制定了gsp自查評審表，經(jīng)質量管理部提出，總經(jīng)理批準，于20xx年4月23日4月24日對各部gsp執(zhí)行情況進行自查，檢查內容按《藥品批發(fā)企業(yè)gsp認證檢查評定標準》132條的要求，由質量負責人帶隊，各部經(jīng)理參加對藥品經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)實施情況進行逐條、逐項對照檢查。現(xiàn)場采用詢問、提問、查資料、查證件、查記錄、看現(xiàn)場的方式進行，檢查過程有計劃、有總結、有整改、有跟蹤。
將各項工作做得更好，為客戶提供質量可靠的藥品，借以增加公司的質量信譽，增強公司的市場競爭力。
評審小組。
20xx年4月27日。
防火門內審報告篇二
尊敬的總經(jīng)理/各部門負責人：
自年06月28日導入iso9001:2008質量管理體系以來，并于2011年9月27日實施了第一次內部審核，在整個審核過程中，得到了公司領導和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下方將具體審核狀況報告如下：
出不足，必要時提出糾正與預防措施推薦，以確保本公司iso9001:2008之質量管理體系不斷完善和改善，順利透過認證本公司的現(xiàn)場審核，順利獲取iso9001：2008證書。
二。內審范圍：本公司質量手冊覆蓋的涉及質量管理體系運作之相關部門及要素(5。6條款除外)三。內審依據(jù)：iso9001:2008標準;本公司質量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四。內審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場交談、詢問、觀察、審閱文件和質量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五。內審日期：2011年10月7日。六。審核結果：
營業(yè)部。
七。審核綜合評價：1、對體系文件的評價：
1)體系文件基本上貼合iso9001：2008標準及國家法律法規(guī)的要求;。
2)整套體系文件基本適應本公司產品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導文件還需完善，推薦專門進行研究，以有較強的可操作性。2、對體系運作的評價：
施iso9001：2008標準有正確的認識態(tài)度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。2)質量方針得到大力宣傳和貫徹，質量觀念已深入人心，本公司各項質量目標基本達成。3)體系自2011年6月28日正式實施以來，各部門均進行了文件培訓，對體系推行起到用心作用。2011年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎。4)體系貼合性評價：從各部門的查核狀況來看，還有這些存在著這些問題：
a)產品標識及檢驗標識方面應加強;b)對相關記錄填寫的及時性應加強。
5)體系有效性評價：從10月份起，生產的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效，但尚存在以下問題和需進一步改善的資料：
c)文件執(zhí)行的力度方面應加強落實(各部門要加強文件的培訓工作與貫徹)。八。審核結論：質量管理體系基本有效。
九。糾正措施：對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，由管理者代表要求職責部門限期整改，其它各部門應“舉一反三”地實施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格;并且應識別潛在的不合格，采取必要的預防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進行跟蹤驗證，對于確有困難的，應至少完成糾正措施計劃的編制，報管理者代表審批。
十。記錄整理及報告：由文控負責協(xié)助管理者代表對內審相關資料的整理、歸檔并上報總經(jīng)理，并由管理者代表上報管理評審。
附件：審核計劃、首末次會議記錄、內審檢查表、內審總結報告、糾正措施單等。
防火門內審報告篇三
2016年，審計工作以圍繞中心、服務大局為指導思想，積極促進經(jīng)營決策的貫徹落實，加大對重要領域、重點崗位、重大資金的監(jiān)督力度，關注涉及職工群眾自身利益的突出問題，重點做好以下工作：
（一）準確把握審計定位，圍繞全局工作重點，開展精品審計。
一是按照“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險”的十六字方針，繼續(xù)做好中層干部任期經(jīng)濟責任審計工作；二是在日常工程審計的基礎上，財務審計與工程審計相結合，選幾個重點建設項目開展專項審計；三是開展局本部業(yè)績考核責任制審計、電力銷售審計和成本預算執(zhí)行審計，服務于我局目標完成；四是深入細致地開展經(jīng)濟合同專項審計；五是對代管縣(市)電業(yè)局繼續(xù)開展資產經(jīng)營審計即績效薪酬審計；六是對林州優(yōu)創(chuàng)熱電公司開展投資審計和資產評估，對優(yōu)創(chuàng)鐵合金建設項目進行投資審計，對正元、匯豐電廠工程整改情況開展后續(xù)審計；七是對職工關心的熱點問題，開展專項審計或審計調查。
（二）推行審計結果公開，重視審計結果落實，抓好審計成果運用。
（三）以審計信息化建設為載體，實行標準化作業(yè)，提高審計質量。
各位代表、同志們，我局2016年經(jīng)營任務和目標已經(jīng)確定，我們一定要認清形勢、理清思路、維護大局、遵章守法、穩(wěn)健經(jīng)營，在局黨政班子的正確領導下，緊緊圍繞我局2016年各項工作部署和要求，進一步加強自我約束機制，完善內部控制體系，為我局經(jīng)濟實力的發(fā)展壯大做出新的貢獻。
防火門內審報告篇四
本著對工程質量高度負責的原則，建設方、監(jiān)理單位、施工單位于2017年1月22日分別對某防火門廠家進行了考察，按照時間先后順序，考察情況如下：
考察人員：
建設單位：
監(jiān)理單位：
總包單位：
考察情況：
一、某注冊資金610萬，占地面積兩萬平方米公司己通過質量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全體系認證，有全國工業(yè)產品許可證，年產值3000多萬，年生產防火門兩萬多樘。在近幾年的不斷發(fā)展，公司本著以質量創(chuàng)品牌的原則，不斷追求，奮發(fā)向上的拼搏精神。以“營造安全空間，構筑現(xiàn)代生活”為最高使命，切實抓質量、抓制度、抓文化，以科學技術求進步，讓我們的產品服務于廣大用戶，營造安全空間。
二 、某有限公司
戶至上”的經(jīng)營宗旨，我們將以誠為本，信譽至上，用真心和熱情服務于社會大眾。?
三 、某有限公司
注冊資金1180萬。公司始建于1990年，占地面積23000平方米。公司己通過質量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全體系認證，有全國工業(yè)產品許可證，通過多年的拼搏和艱苦努力，在市場和行業(yè)中擁有很高聲譽。我們以至高的產品質量，誠信的服務觀念，在日益繁榮的`市場經(jīng)濟大潮中脫穎而出。并竭誠為各界朋友提供優(yōu)質、周到的服務。
2017年1 月22號
2
我司協(xié)同業(yè)主——勵致家私洋行對珠海錦琨機電設備有限公司以及珠海祥盛耐火材料有限公司進行了防火門窗生產的現(xiàn)場考察。
考察內容主要針對各生產單位的生產裝備及條件、生產規(guī)模、生產工藝、產品質量情況以及防火門制作安裝資質，防火門價格和質量情況等等。
以下是主要的考察成果：
1.珠海錦琨機電設備有限公司（以下簡稱錦琨）：
（1）錦琨在珠海主要制作機電卷簾產品，根據(jù)該公司負責人介紹，防火門的生產主要集中在深圳錦琨（防火門的考察另外安排時間）。
（2）現(xiàn)場生產規(guī)模不大，只有兩臺鋼質防火卷簾簾片加工機器。負責人表示，卷簾一般在項目現(xiàn)場加工，因此工廠人員和機器比較少。
（3）有無機復合卷簾樣板，電機樣品。
2.珠海祥盛耐火材料有限公司（以下簡稱祥盛）
（1）祥盛現(xiàn)場生產規(guī)模較大，生產線比較飽滿。
（2）現(xiàn)場有一臺卷簾門簾片加工機器，以及無機布材料。卷簾門加工制作主要在工地現(xiàn)場。
（3）防火門生產比較規(guī)范，工序銜接比較緊湊，有特殊工序生產車間。
（4）從現(xiàn)場來看訂單比較飽滿。
（5）是珠海格力地產在珠海地區(qū)唯一防火門合作企業(yè)（不含卷簾）。?
11月29日：
我司協(xié)同業(yè)主——勵致家私洋行對東莞華棱安防科技有限公司以及東莞東盾實業(yè)有限公司進行了防火門窗生產情況的考察。
1.東莞華棱安防科技有限公司（以下簡稱華棱）：
（1）華棱生產規(guī)模很大。樣板間比較有規(guī)模，同時樣板比較齊全，分類整齊。無機復合卷簾，鋼質復合防火卷簾門均有樣板，同時帶電機，可操作展示。
（2）生產車間分為4層和旁邊一個單獨卷簾生產車間。其中1至2層為鋼質防火門生產車間，3-4層為木門生產和下料。
（3）生產訂單比較飽滿，生產工藝流水化，突出的特點為鋼質防火門烤漆采用自動流水線。
1
（4）生產環(huán)境良好，采光通風良好，管理比較規(guī)范。
2.東莞東盾實業(yè)有限公司（以下簡稱東盾）
（1）相對華棱規(guī)模稍小，但規(guī)模又在祥盛、錦琨之上。
（2）樣板間正在裝修，有少數(shù)的樣板展示。
（3）生產量不如華菱，分為鋼質防火門和木質防火門兩個生產車間。
（4）生產工作環(huán)境比較差，采光通風狀況不樂觀。
2
防火門內審報告篇五
部門、領導層進行現(xiàn)場審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調查辦法，通過現(xiàn)場提問、查閱文件及記錄、現(xiàn)場觀察等方式，取得大量第一手資料，并進行現(xiàn)場檢查記錄。
通過審核，審核組全體成員一致認為：自通過iso9001初審以來，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質量方針的精神，圍繞質量來開展工作并形成相關質量記錄，質量管理體系運行是符合的，也是有效的。
通過審核，大家發(fā)現(xiàn)：公司質量目標雖已大部分實現(xiàn)，但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會影響公司質量目xxx的完全實現(xiàn)。這說明本公司質量管理體系運行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié)，應在今后體系運行過程中盡快加以克服。
本次內審中一共發(fā)現(xiàn)1個不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個不合格項，各相關責任單位均已在規(guī)定期限內進行糾正，同時針對發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實施。經(jīng)內審組驗證，糾正措施的實施初步有效。這說明本公司質量管理體系運行的自我完善機制已經(jīng)發(fā)揮了作用，今后應繼續(xù)努力加以保持，以期實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進。
鑒于上述情況，本次內審組提出如下改進建議：一是要繼續(xù)組織員工加強對質量管理體系文件的學習，提高執(zhí)行文件的自覺性，加大執(zhí)行力度，在細化上做文章，更好地為廣大旅客服務，確保實現(xiàn)旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位，時時刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭實現(xiàn)所有質量目標，樹立xxxx品牌形象。
防火門內審報告篇六
區(qū)人民政府：
自收到山亭區(qū)局對我鎮(zhèn)《**任**鎮(zhèn)黨委書記期間經(jīng)濟責任的報告》后，主要領導和財務人員認真檢討了我鎮(zhèn)在日常財務管理上存在的的問題。雖然我鎮(zhèn)在執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)方面是嚴格的，但在“預(決)算執(zhí)行、財務管理及內部控制制度、部門收費”方面還存在未按財經(jīng)法規(guī)去做的現(xiàn)象。鎮(zhèn)主要領導和財政所對這次經(jīng)濟責任非常重視，立即組織相關人員針對存在的問題再次進行自審并以積極的態(tài)度加以整改，將整改情況匯報如下：
針對存在的具體問題逐一整改
一、對于在預(決)算執(zhí)行存在的問題，我們做了認真細致的分析，存在的問題堅決予以糾正。虛列的財政收支、空轉稅收已經(jīng)調整了有關預算科目；擠占截留的村級轉移支付已列明計劃，并逐步按計劃撥付到位；通過鎮(zhèn)經(jīng)委向納稅人支付的扶持款，今后不在支付；對資金已單獨核算，今后不在擠占挪用或直接彌補經(jīng)費的不足；對農業(yè)稅收的征繳，今后按稅法規(guī)定的科目，按時足額上繳。
二、對于財務管理及內部控制制度存在的問題，也已作了全面的整改。已加強了現(xiàn)金和銀行存款的管理，把以私人名義的存款已轉入單位的銀行存款帳戶；對庫存白條進行了清理清查，公務借款，基本收回，并以做了帳務處理，個人借款以下了催款通知書，限期收回；對業(yè)務費已建立了開支制度，今后業(yè)務費嚴格執(zhí)行開支制度，特別是從嚴掌握業(yè)務招待費的開支；固定資產已按照《行政事業(yè)單位財務規(guī)則》健全了固定資產帳簿，并把已有的固定資產登記入帳；加強完善了內部控制制度，杜絕不合理開支；應繳納的個人所得稅已足額補繳入庫。
三、對部門收費存在的問題，鎮(zhèn)民政辦已把違規(guī)收費所得全部上繳鎮(zhèn)財政，并加強了對部門收費的管理，堅決杜絕類似的情況再次發(fā)生。
四、對停收租金的水泥廠，我鎮(zhèn)經(jīng)過調查核實，經(jīng)黨委會研究決定，制定了租金征收辦法，保證了集體資產的增殖和收益，不斷增加鎮(zhèn)財力。
在積極整改的同時，認真自我反省，吸取教訓，在今后的'工作中著重加強以下幾個方面的工作：
一是加強財務隊伍建設。組織財會人員學習《財會基礎知識》，學習相關專業(yè)技術，抓好業(yè)務技能培訓，強化思想訓練，提高財會人員的政策水平，思想素質和業(yè)務素質。
二是加強預(決)算執(zhí)行。嚴格按照《預算法》的規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算，堅決杜絕虛列財政收入和支出。對村級的轉移支付嚴格按照有關政策規(guī)定及時足額撥付到位，不擠占、挪用，確保惠農政策執(zhí)行不走樣。
三是加強財務管理。嚴格按照《會計法》和會計制度的規(guī)定，進一步加強會計工作的規(guī)范化，建立健全財務內部管理制度，按規(guī)定設置會計科目，進行帳務處理。1、加強資金的管理。對資金，注重資金使用效益，實行財政專戶管理，確保專款專用，不擠占挪用；對村級的轉移支付確保按時足額撥付到位。2、加強支出管理。要建立和完善支出管理有關制度，深挖節(jié)支潛力，緊縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政支出，建立和完善費用報銷制度。通過建章立制，從嚴控制購置費、招待費、車輛費用、獎金補貼等開支，堅決制止鋪張浪費。對不真實、不合理、不合法的票據(jù)，不予報銷入帳。3、加強固定資產的管理。對鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)直部門的固定資產清查評估，建立健全固定資產相關帳簿，加強對固定資產的管理，防止國有資產流失。4、健全完善內部控制制度。加強基礎管理和增強建立健全內部控制制度的認識，根據(jù)《會計法》規(guī)定，結合本鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的水平和現(xiàn)狀，，建立內部制度、崗位責任制度；建立固定資產、債權、債務清理制度；審核、制單、復核、記賬等崗位交叉安排等有效的防范措施和治理對策。
四是加強對鎮(zhèn)直部門預算外資金的管理。鎮(zhèn)財政加強對預算外收費票證的管理，建立、健全預算外收費票證領、銷、存和登記、報告制度。收取算外資金時，必須使用省級財政機關統(tǒng)一印制或監(jiān)制的票據(jù)，收取的算外資金，必須依照法律、法規(guī)和有法律效力的規(guī)章制度所規(guī)定的項目、范圍、標準和程序執(zhí)行，堅決禁止亂收費，同時也避免了預算外資金的體外循環(huán)。
一、內審不合格項目
船體車間在公司內審中查出一不合格項為——九月份的探傷合格率（88%）未達標，實際合格率為80.6%，沒有整改措施。我車間對此不合格項進行了原因分析及整改，現(xiàn)總結如下：
二、原因分析
1．工程量較大，人力調配頻繁
2. 夜班施工時監(jiān)管力度不夠以及天氣影響
在整體施工過程中，焊接大都在夜班集中作業(yè)，車間質檢員對現(xiàn)場特殊位置的焊接探傷沒有有效的監(jiān)管。九月份天氣多雨而工程量又較大，造成施工人員緊張、另外新人較多、夜班現(xiàn)場負責人較少，使施焊前對鐵銹和水的清除不到位。
3．焊工持證率偏低
車間外協(xié)單位焊工人數(shù)1500人左右，由于鋼結構工程一直處于人力相對緊張狀態(tài)，沒有時間及時督促外協(xié)單位焊工技能考試，是造成目前焊工持證率偏低的原因。
三、整改措施
1. 合理的人力調配
車間進行工程分配后，由車間作業(yè)長和質檢員負責單船進度控制，每周
一、周四對單船節(jié)點未能按計劃完成的單位及時向車間領導匯報，隨時掌握施工單位較為不穩(wěn)定的人力動向。在工作未到節(jié)點計劃時提前調整該工程以確保進度和質量。
2. 加強現(xiàn)場整改及工藝紀律的培訓
（1）在特殊位置焊接前，車間質檢人員要求外協(xié)單位質檢人員及焊工工長進行工程重要性的講解，并監(jiān)督現(xiàn)場施工過程。
（2）對影響焊接質量的天氣原因，例如下雨及天氣降溫時造成的焊道潮濕焊材溫度不夠等情況變化，必須在焊前做好除濕，加溫等準備工作，車間質檢員在巡檢時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有違反焊接工藝紀律的，要加大處罰力度。
3. 焊工技能考試
車間質檢室多次組織施工隊伍人員進行焊工培訓并要求焊接技能較好的焊工必須參加ccs的smaw和fcaw考證。通過車間質檢室近兩個月的組織，外協(xié)施工單位參加焊工考試的人員共500余人，實際考取證書309人。
以上整改措施的實行，目的是要求施工單位提高整體焊接技能以達到公司和車間的工程質量要求。整改項目的具體實施有公司質管部監(jiān)督考取焊工證和九月份探傷指標未達標單位的糾正、預防措施表。
船體車間
防火門內審報告篇七
系及過程改善o迎接第三方審核。
小組成員:黃俊。
5。工作分配:見內部質量體系審核計劃。6。不貼合項分布:。
6。1發(fā)生地點：1)紙箱營業(yè)部(附件)已發(fā)出《糾正與預防措施單》no。qcar01。
2)人事部(附件)已發(fā)出《糾正與預防措施單》no。qcar200902。
7。1不貼合項趨勢。
年度內審不貼合項外審不貼合項輕微嚴重輕微嚴重。
箱部1無人事部1。
無
7。2質量管理體系方面：本公司按iso9001:《質量管理體系要求》。
和持續(xù)所做的承諾。為全體員工參與質量工作創(chuàng)造了良好的氛圍與條件，全體員工能夠根據(jù)質量管理工作的需要構成自覺的意識，認識到所從事工作對質量管理體系運行的重要性和相關性，以及如何為實現(xiàn)質量目標做出貢獻。
深圳天包b材料有限公司。
gd-f-008-0。0。
7。4資源管理方面：本公司具備紙板、分紙、印刷、模切、開槽、釘盒、
組裝等產品實現(xiàn)過程所需要的各種設備，并持續(xù)適當?shù)木S護，能滿足目前產品加工制造的基本要求，各類人員也能滿足相關工作的潛力要求。
7。5產品實現(xiàn)方面：本公司較好地控制了產品實現(xiàn)過程的關鍵活動，對顧客要求進行了識別與控制，在采購方面能夠較好地按質量要求實施分級控制。生產現(xiàn)場整潔，管理有序，員工操作基本能遵守各項管理程序與管理制度的要求。產品實物質量能夠到達產品技術標準規(guī)定的要求，滿足了顧客要求。
7。6測量、分析和改善方面：本公司對產品的監(jiān)視和測量工作比較重視，產品實現(xiàn)各階段監(jiān)視和測量管理控制工作認真，貼合有關技術規(guī)程要求，產品質量滿足顧客和法律法規(guī)要求。本公司還應加強自我完善機制，加強糾正、預防措施的實施力度和數(shù)據(jù)分析的使用，加強對顧客滿意信息的監(jiān)視和測量，以及持續(xù)改善的實施。
7。7透過對本公司質量體系要素、場所和活動為期三天的內審，公司qms在審核范圍內基本貼合審核準則并得到實施o已初步具有防止不合格滿足顧客要求與法律法規(guī)潛力o已初步具有持續(xù)改善的機制。但由于內審是一種抽樣性的檢查，可能仍有許多不貼合項未能發(fā)現(xiàn)，因此要求各部門主管要認真學習文件，領會文件的精神，培圳本部門員工，使人人都能以質量體系文件規(guī)定作為工作的準繩，從而使質量體系有效的運行，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正和預防措施，使體系不斷完善，不斷改善。
8。結論：質量管理體系運行基本有效，滿足質量管理體系標準的要求，產品和服務質量基本滿足顧客和法律法規(guī)的要求。
9。內部審核總結報告分發(fā)各部門主管，副本呈陳董事總經(jīng)理。
防火門內審報告篇八
根據(jù)《隴西縣教育體育局教育經(jīng)費內部審計整改通知書》文件精神，結合我校審計檢查實際情況，現(xiàn)就我校本次整改情況報告如下：
為確保此次整改工作順利進行，我校成立了以校長為組長的資金收支情況及票據(jù)規(guī)范整理裝訂的自查整改小組，積極開展自查整改工作。
成立整改小組后，我校按要求認真落實文件精神，對照文件內容進行自查，制定了相應工作的方案，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，以期達到“及時發(fā)現(xiàn)、及時溝通、及時處理、不留死角”的目標，使學校保持良性運行的軌道。
我校對內部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查整改。
1、規(guī)范財務收支結轉，規(guī)范記賬科目。
2、對不準確的數(shù)據(jù)進行核算，找出了原因并進行了重新整理記賬。
3、對所有票據(jù)進行自查，沒有附清單的票據(jù)已全部補辦齊全。
4、會計營養(yǎng)餐賬務已與營養(yǎng)餐管理人員的賬務進行了核對，并分開記賬。
5、重新整理和規(guī)范了記賬憑證的裝訂。
防火門內審報告篇九
早上好！
公司今天將進行一次全面的內審，這次審核以iso9001：20xx版質量管理體系標準和質量手冊、程序文件為依據(jù)，全面審核體系活動運行過程和結果是否符合體系規(guī)范，驗證體系運行的有效性，并為體系的持續(xù)改進提供依據(jù)，同時是評價體系的符合性、有效性的一項重要舉措。此次內審的范圍是公司所屬的各個部門，時間為今天一整天。
大家知道iso9001認證是銷售市場的需要，客戶的需要，他是市場的準入證，實踐證明iso9000是一門科學的企業(yè)管理工具，是打造高素質隊伍的熔爐，是保證產品質量，提高工作效率、實現(xiàn)經(jīng)濟效益的根本途徑之一。其中內審環(huán)節(jié)的質量直接關系到體系運行質量和成敗，內審的重要性不言而喻的。內審過程就像是對一個組織的體檢一樣，及時發(fā)現(xiàn)問題、及時解決問題、及時堵住管理漏洞，做到防患于未然。如果我們能夠充分發(fā)揮和提高內部審核的作用，就能長久的、比較全面的為質量管理體系的改進提供著眼點，彌補外部審核的不足，實現(xiàn)公司質量管理水平的提高和服務質量的持續(xù)改進。iso9001工作始于管理、終于管理，內審必須始終以“促進質量管理水平的提高”為根本出發(fā)點。因此，內審中我們應注重以下四個方面：
一、我們一定要把內審工作提高到一個新的高度來認識，要認識到產品質量是公司生存和發(fā)展的保證。本次內審是公司換版后的第一次內審，也是本月底外審前的一次預演，希望各部門和內審員高度重視。我們要通過內審，及時了解體系運行中存在的問題，使質量管理體系與時俱進，保證質量管理體系的適宜性、充分性和有效性。
二、要求各內審員對各自負責的工作重視起來，以充分的、足夠的依據(jù)支持內部審核結論，對所有要素都要審到、審全，防止遺漏，認真做好總結分析，切實發(fā)現(xiàn)體系運行存在的問題，內審員要堅持原則，提高審核技巧。由于面臨的是自己的領導、熟悉的同事，如果內審員對發(fā)現(xiàn)的問題不敢言、不敢管，或者采取走過場的態(tài)度，只是發(fā)現(xiàn)一些皮毛和一些細小的問題，或者沒有真正的審透、審全所有要素，那么我們的內審工作就會流于形式，內審工作也就失去了它本身的意義。內審員在審核時要善于觀察、會抓重點和線索。在審核中，受審核方，也就是各部門的組織管理、工作紀律、人員的`精神面貌、語言表達準確程度、記錄出示時間的長短、與質量管理體系無關的人員的關注程度、受審核方負責人對質量管理體系的了解程度等都將成為審核的客觀依據(jù)，從這個方面來看，內審員的工作態(tài)度和工作質量至關重要。
三、各部門領導要積極配合、全力支持內審工作。在內審過程中，各部門負責人要參與并指派人員陪同審核，及時與內審員溝通，隨時了解本部門存在的問題。對審核時發(fā)現(xiàn)的不合格項，各部門負責人及相關責任人要及時查明原因，重點予以糾正。內審結束后，及時對照問題，采取糾正措施和預防措施，實現(xiàn)自我糾正和完善，這樣才會使內審工作落到實處，才會發(fā)揮內審工作應有的作用，才能更好地提高公司的質量管理水平和服務水平。
四、加強聯(lián)系，保持信息渠道的暢通和有效。在內審過程中，如果發(fā)現(xiàn)問題，各受審核部門負責人、內審員要及時保持聯(lián)系，及時協(xié)商溝通有關情況，保證內審工作順利開展。此次內審，希望各部門和全體內審員積極行動起來，以高度負責的精神和卓有成效的工作，完成審核任務，為進一步促進公司發(fā)展做出積極貢獻！
最后感謝大家辛勤工作，祝此次內審工作圓滿成功！謝謝大家！
防火門內審報告篇十
一、內審時間：
審核開始日期：20xx年x月x日
審核結束時間：20xx年x月x日。
二、受審部門：
綜合辦公室、采購部、銷售部、儲運部、質管部、財務部。
三、內審小組成員名單：
組長：
副組長：
組員：
1、檢查和評價公司整體搬遷到新的庫房、經(jīng)營場所后公司的質量管理體系對《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號）及其附錄的符合程度，驗證對體系實施、保持和持續(xù)改進的有效性和充分性。
2、檢查和評價公司計算機系統(tǒng)升級后，在質量體系運行是否正常有效，是否具有可持續(xù)性。有效性，考核新版gsp質量條款實現(xiàn)程度，找出新計算機系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)和改進的機會。
3、檢查和評價公司新修訂的新版質量管理體系文件的適應性、可操作性，驗證對體系實施、保持和持續(xù)改進的有效性和充分性。
4、檢查公司質量方針和質量目標的貫徹落實情況，質量目標是否在各部門有效開展并得到實施。
五、審核范圍：
公司與《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號）及其附錄內容相關的工作。
六、審核依據(jù)：
1、《中華人民共和國藥品管理法》及其實施條例；
2、《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號）及其附錄；
3、《湖北省藥品批發(fā)企業(yè)gsp現(xiàn)場檢查評定標準》（xx年3月）。
七、內審方案：
1、依據(jù)內審日程安排，由內審組到各職能部門對其應實施的標準章節(jié)條款收集實施的內審證據(jù)。內審按《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號）中藥品批發(fā)企業(yè)的質量管理的十四個部分，依照《湖北省藥品批發(fā)企業(yè)gsp現(xiàn)場檢查評定標準》進行檢查的方法。
2、匯總內審結論、分析缺陷原因、提出改進措施、采取預防或追蹤管理等方法，防止類似缺陷在其他方面、其他環(huán)節(jié)重復出現(xiàn)。
達到《湖北省藥品批發(fā)企業(yè)gsp現(xiàn)場檢查評定標準》（xx年3月）的要求。
九、內審首、末次會議參加人員：
包括總經(jīng)理和評審小組成員共9人（楊德柱肖碩付前霞代小紅李厚霞羅軍趙軍宏李莉謝宏林楊麗）。
1。公司設立了綜合辦公室、質管部、倉儲部、采購部、銷售部、財務部，建立了一系列與藥品質量相關的組織機構，配備了符合《gsp》（衛(wèi)生部令第90號）要求的崗位人員，修訂了符合《gsp》（衛(wèi)生部令第90號）及其附錄要求的質量管理體系文件，建立和逐步完善了公司的質量管理體系。
2。公司于xx年1月制訂出培訓計劃。按計劃積極進行了相關培訓，目的為加強員工gsp質量意識，規(guī)范操作，從而使員工質量管理意識及責任心大為加強。
3。在藥品購進方面做到嚴把藥品購進關，按《gsp》（衛(wèi)生部令第90號）及其附錄的要求，對供貨單位執(zhí)行質量信譽、資質及藥品合法性的驗證審核，特別是對首營企業(yè)、首營品種進行嚴格的審核。對藥品入庫按gsp規(guī)定的條款，逐批進行驗收。在庫藥品的儲存設有養(yǎng)護員，每月進行養(yǎng)護質量檢查。嚴把出庫質量復核關。藥品銷售有質量跟蹤、售后服務等，做到藥品購、存、銷各環(huán)節(jié)嚴把質量關。
4。內審檢查中發(fā)現(xiàn)按照《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部第90號令）及其附錄的要求，我公司尚存在一些問題，問題如下：
1）儲運部個別員工對質量方針、目標、操作流程和其崗位職責掌握不到位。
2）沒有質量管理部及其人員履行職責的考核記錄。
3）冷鏈專管員現(xiàn)場冷鏈裝箱操作未嚴格按規(guī)范操作。
4）庫房未配置冷庫作業(yè)的防寒服。
5）庫房設施設備的檔案還在完善中。
6）抽查發(fā)現(xiàn)11月以前的冷鏈品種的收貨未能嚴格按規(guī)范操作。
7）驗證文件未歸入藥品質量管理檔案管理。
8）常溫庫整貨架上有灰塵。
9）信息管理員未按日進行數(shù)據(jù)備份。
10）抽查供貨企業(yè)的資質發(fā)現(xiàn)少數(shù)供貨企業(yè)法人委托書和隨貨同行單不符合新版要求。希望相關部門人員積極配合公司將《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部第90號令）及其附錄標準要求實施到位，抓緊時間將存在的問題整改到位，使公司順利通過xx年的gsp認證。
十一、下達整改通知書（見附件）。
十二、審核報告發(fā)放范圍：總經(jīng)理、各部門經(jīng)理。質管部存檔一份。
十三、附件：
1。紅頭文件——關于成立xx年度質量管理體系內審小組的通知一份；
2。質量管理體系內審會議通知一份；
3。質量管理體系內審計劃一份；
4。首次會議簽到表一張；
5。質量管理體系內審日程安排表一份；
6。質量管理體系內審記錄表共36頁；
7。末次會議簽到表一張；
8。整改通知書4張；
內審組長：
20xx年x月x日。
防火門內審報告篇十一
浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。
目錄。
議記核檢符合符合次會部質。
錄表查表項報告項分布議簽到量體系表。
關于下發(fā)2012年度內審計劃的通知。
公司各部門：
根據(jù)節(jié)能認證f002-2009《資源節(jié)約產品認證工廠質量保證能力要求》質量標準的要求，對本公司質量體系在試運行中安排一次全面的內部質量審核，內審時間確定在2012年12月25日。請各部門安排好工作，并做好審核前準備工作。
特此通知。
附：內審實施計劃。
2012年12月20日。
2012年度內審計劃表。
編號：q/zzzm-8.2.2-01。
編制：計小芳審核：吳松批準：吳岱元時間：2012年12月20日。
審核實施計劃表。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
防火門內審報告篇十二
我市內審協(xié)會在市審計局、市民間組織管理局的領導下，在省內審協(xié)會的具體指導下，在全體會員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務、交流、管理的職能。全市的內部審計工作取得了新的成績。
一、xx年全市內部審計概況。
xx年底有專職內審機構158個，專職內審人員503人。據(jù)送達年報單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示：全年完成審計項目6534個（其中財務收支審計1393個、效益審計293個、經(jīng)濟職責審計546個、基建審計139個、專項審計283個，內控審計360個、風險評估4個、其他審計1516個），查出損失浪費8028萬元，發(fā)現(xiàn)大案要案8件，增加效益15389萬元，提出審計推薦意見2347條，向司法機關移送案件7件，推薦給與行政處分22人，移送司法機關處理5人，財務決算審簽134個。報送優(yōu)秀審計項目14個（其中送省參評7個，獲獎6個），調研論文送省參評11篇并全部獲獎。
二、協(xié)會主要工作。
xx年我市內審協(xié)會在會員管理、教育培訓、業(yè)務指導、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項工作：
1、采取多種途徑增強協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。
一是組織召開會長、秘書長、常務理事會和二屆三次理事大會。2月6日，召開了會長、秘書長會議，商討“脫鉤”后的新形勢下，我市內審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會事宜。3月6日，又召開各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會，通報二屆三次理事會的籌備工作，對各區(qū)、縣（市）的內審工作提出指導性的推薦。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會。傳達省內協(xié)三屆四次理事會議精神；布置我市xx年度內審工作；審議修改后的《常德市內部審計師協(xié)會章程》；增加調整團體會員和理事、常務理事；表彰xx-xx年度常德市人民政府授予的先進單位和先進個人；通報表彰省、市評選的優(yōu)秀項目；通報表彰全省理論研討獲獎論文。6月9日，在市審計局召開各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會。會上簡要回顧上半年內審工作狀況和下半年工作的設想；布置《關于收集整理我市內部審計工作25周年有關資料》的相關調查事宜；布置xx年cia考試報名工作；布置舉辦內審人員后續(xù)教育培訓班的安排；布置xx年《中國內部審計》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣（市）審計局相繼召開了內審工作會議。
二是拜訪各區(qū)、縣（市）審計局的領導和走訪會員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個區(qū)、縣（市）審計局的領導，向他們匯報工作、征求意見、溝通思想、聯(lián)絡感情；從元月4日起，相繼走訪了市財政局、桃源縣財政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專賣局、常德卷煙廠、常德紡機、常德煙機、華南光電等絕大多數(shù)會員單位，加強與會員單位的領導、內審機構的聯(lián)系。透過加強內審協(xié)會與會員單位的互動和協(xié)作，增強協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。
2、大力開展內部審計調研工作，收集、整理全市內部審計工作25周年有關資料。
6月9日召開了各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會議，傳達貫徹省內審協(xié)會關于做好收集、整理我省內部審計工作25周年有關資料的通知精神。與會者認為：收集整理內審工作25周年有關資料是一件大好事。對內審工作進行全面總結，并載入史冊，有利于提高內審工作的地位和內審人員的榮譽感，對貫徹落實內部審計新理念，推動內部審計轉型，促進內部審計發(fā)展，肯定內部審計工作人員成績具有重大的歷史好處。與會者表示將以對內審單位、內審人員高度負責的態(tài)度，扎扎實實地抓好此項工作。透過一個月的扎實工作，從主要成績、具體工作兩個方面系統(tǒng)地總結了我市內審協(xié)會成立以來取得的成績、先進經(jīng)驗和行之有效的方式方法。
防火門內審報告篇十三
尊敬的總經(jīng)理/各部門負責人：
自20xx年06月28日導入iso9001:質量管理體系以來，并于220xx9月27日實施了第一次內部審核，在整個審核過程中，得到了公司領導和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下面將具體審核情況報告如下：
一.內審目的：依據(jù)iso9001:2008標準要求，對本公司質量管理體系進行內部審核，認清優(yōu)勢，找出不足，必要時提出糾正與預防措施建議，以確保本公司iso9001:2008之質量管理體系不斷完善和改進，順利通過認證本公司的現(xiàn)場審核，順利獲取iso9001：2008證書。
二.內審范圍：本公司質量手冊覆蓋的涉及質量管理體系運作之相關部門及要素(5.6條款除外)三.內審依據(jù)：iso9001:2008標準;本公司質量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四.內審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場交談、詢問、觀察、審閱文件和質量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五.內審日期：20xx年10月7日。六.審核結果：
營業(yè)部。
七.審核綜合評價：1、對體系文件的評價：
1)體系文件基本上符合iso9001：2008標準及國家法律法規(guī)的要求;。
2)整套體系文件基本適應本公司產品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導文件還需完善，建議專門進行研究，以有較強的可操作性。2、對體系運作的評價：
1)本公司領導具有強烈的質量意識和競爭意識，工作思路清晰。各部門負責人普遍對本公司實施iso9001：2008標準有正確的認識態(tài)度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。
2)質量方針得到大力宣傳和貫徹，質量觀念已深入人心，本公司各項質量目標基本達成。
3)體系自20xx年6月28日正式實施以來，各部門均進行了文件培訓，對體系推行起到積極作用。20xx年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎。
4)體系符合性評價：從各部門的查核情況來看,還有這些存在著這些問題：
a)產品標識及檢驗標識方面應加強;b)對相關記錄填寫的及時性應加強。
5)體系有效性評價：從10月份起，生產的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的`自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效，但尚存在以下問題和需進一步改進的內容：
c)文件執(zhí)行的力度方面應加強落實(各部門要加強文件的培訓工作與貫徹)。
八.審核結論：質量管理體系基本有效。
九.糾正措施：對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，由管理者代表要求責任部門限期整改，其它各部門應“舉一反三”地實施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格;并且應識別潛在的不合格，采取必要的預防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進行跟蹤驗證，對于確有困難的，應至少完成糾正措施計劃的編制，報管理者代表審批。
十.記錄整理及報告：由文控負責協(xié)助管理者代表對內審相關資料的整理、歸檔并上報總經(jīng)理，并由管理者代表上報管理評審。
附件：審核計劃、首末次會議記錄、內審檢查表、內審總結報告、糾正措施單等。
防火門內審報告篇十四
浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。
目錄。
議記核檢符合符合次會部質。
錄表查表項報項分議簽量體告布表到表系審及記核報錄告。
關于下發(fā)2012年度內審計劃的通知。
公司各部門：
根據(jù)節(jié)能認證f002-2009《資源節(jié)約產品認證工廠質量保證能力要求》質量標準的要求，對本公司質量體系在試運行中安排一次全面的內部質量審核，內審時間確定在2012年12月25日。請各部門安排好工作，并做好審核前準備工作。
特此通知。
附：內審實施計劃。
2012年12月20日。
2012年度內審計劃表。
編號：q/zzzm-8.2.2-01。
編制：計小芳審核：吳松批準：吳岱元時間：2012年12月20日。
審核實施計劃表。
防火門內審報告篇一
為了發(fā)現(xiàn)問題，組織改進，不斷提高。根據(jù)公司質量管理制度的要求，由質量管理員制定了gsp自查評審表，經(jīng)質量管理部提出，總經(jīng)理批準，于20xx年4月23日4月24日對各部gsp執(zhí)行情況進行自查，檢查內容按《藥品批發(fā)企業(yè)gsp認證檢查評定標準》132條的要求，由質量負責人帶隊，各部經(jīng)理參加對藥品經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)實施情況進行逐條、逐項對照檢查。現(xiàn)場采用詢問、提問、查資料、查證件、查記錄、看現(xiàn)場的方式進行，檢查過程有計劃、有總結、有整改、有跟蹤。
將各項工作做得更好，為客戶提供質量可靠的藥品，借以增加公司的質量信譽，增強公司的市場競爭力。
評審小組。
20xx年4月27日。
防火門內審報告篇二
尊敬的總經(jīng)理/各部門負責人：
自年06月28日導入iso9001:2008質量管理體系以來，并于2011年9月27日實施了第一次內部審核，在整個審核過程中，得到了公司領導和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下方將具體審核狀況報告如下：
出不足，必要時提出糾正與預防措施推薦，以確保本公司iso9001:2008之質量管理體系不斷完善和改善，順利透過認證本公司的現(xiàn)場審核，順利獲取iso9001：2008證書。
二。內審范圍：本公司質量手冊覆蓋的涉及質量管理體系運作之相關部門及要素(5。6條款除外)三。內審依據(jù)：iso9001:2008標準;本公司質量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四。內審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場交談、詢問、觀察、審閱文件和質量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五。內審日期：2011年10月7日。六。審核結果：
營業(yè)部。
七。審核綜合評價：1、對體系文件的評價：
1)體系文件基本上貼合iso9001：2008標準及國家法律法規(guī)的要求;。
2)整套體系文件基本適應本公司產品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導文件還需完善，推薦專門進行研究，以有較強的可操作性。2、對體系運作的評價：
施iso9001：2008標準有正確的認識態(tài)度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。2)質量方針得到大力宣傳和貫徹，質量觀念已深入人心，本公司各項質量目標基本達成。3)體系自2011年6月28日正式實施以來，各部門均進行了文件培訓，對體系推行起到用心作用。2011年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎。4)體系貼合性評價：從各部門的查核狀況來看，還有這些存在著這些問題：
a)產品標識及檢驗標識方面應加強;b)對相關記錄填寫的及時性應加強。
5)體系有效性評價：從10月份起，生產的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效，但尚存在以下問題和需進一步改善的資料：
c)文件執(zhí)行的力度方面應加強落實(各部門要加強文件的培訓工作與貫徹)。八。審核結論：質量管理體系基本有效。
九。糾正措施：對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，由管理者代表要求職責部門限期整改，其它各部門應“舉一反三”地實施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格;并且應識別潛在的不合格，采取必要的預防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進行跟蹤驗證，對于確有困難的，應至少完成糾正措施計劃的編制，報管理者代表審批。
十。記錄整理及報告：由文控負責協(xié)助管理者代表對內審相關資料的整理、歸檔并上報總經(jīng)理，并由管理者代表上報管理評審。
附件：審核計劃、首末次會議記錄、內審檢查表、內審總結報告、糾正措施單等。
防火門內審報告篇三
2016年，審計工作以圍繞中心、服務大局為指導思想，積極促進經(jīng)營決策的貫徹落實，加大對重要領域、重點崗位、重大資金的監(jiān)督力度，關注涉及職工群眾自身利益的突出問題，重點做好以下工作：
（一）準確把握審計定位，圍繞全局工作重點，開展精品審計。
一是按照“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險”的十六字方針，繼續(xù)做好中層干部任期經(jīng)濟責任審計工作；二是在日常工程審計的基礎上，財務審計與工程審計相結合，選幾個重點建設項目開展專項審計；三是開展局本部業(yè)績考核責任制審計、電力銷售審計和成本預算執(zhí)行審計，服務于我局目標完成；四是深入細致地開展經(jīng)濟合同專項審計；五是對代管縣(市)電業(yè)局繼續(xù)開展資產經(jīng)營審計即績效薪酬審計；六是對林州優(yōu)創(chuàng)熱電公司開展投資審計和資產評估，對優(yōu)創(chuàng)鐵合金建設項目進行投資審計，對正元、匯豐電廠工程整改情況開展后續(xù)審計；七是對職工關心的熱點問題，開展專項審計或審計調查。
（二）推行審計結果公開，重視審計結果落實，抓好審計成果運用。
（三）以審計信息化建設為載體，實行標準化作業(yè)，提高審計質量。
各位代表、同志們，我局2016年經(jīng)營任務和目標已經(jīng)確定，我們一定要認清形勢、理清思路、維護大局、遵章守法、穩(wěn)健經(jīng)營，在局黨政班子的正確領導下，緊緊圍繞我局2016年各項工作部署和要求，進一步加強自我約束機制，完善內部控制體系，為我局經(jīng)濟實力的發(fā)展壯大做出新的貢獻。
防火門內審報告篇四
本著對工程質量高度負責的原則，建設方、監(jiān)理單位、施工單位于2017年1月22日分別對某防火門廠家進行了考察，按照時間先后順序，考察情況如下：
考察人員：
建設單位：
監(jiān)理單位：
總包單位：
考察情況：
一、某注冊資金610萬，占地面積兩萬平方米公司己通過質量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全體系認證，有全國工業(yè)產品許可證，年產值3000多萬，年生產防火門兩萬多樘。在近幾年的不斷發(fā)展，公司本著以質量創(chuàng)品牌的原則，不斷追求，奮發(fā)向上的拼搏精神。以“營造安全空間，構筑現(xiàn)代生活”為最高使命，切實抓質量、抓制度、抓文化，以科學技術求進步，讓我們的產品服務于廣大用戶，營造安全空間。
二 、某有限公司
戶至上”的經(jīng)營宗旨，我們將以誠為本，信譽至上，用真心和熱情服務于社會大眾。?
三 、某有限公司
注冊資金1180萬。公司始建于1990年，占地面積23000平方米。公司己通過質量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全體系認證，有全國工業(yè)產品許可證，通過多年的拼搏和艱苦努力，在市場和行業(yè)中擁有很高聲譽。我們以至高的產品質量，誠信的服務觀念，在日益繁榮的`市場經(jīng)濟大潮中脫穎而出。并竭誠為各界朋友提供優(yōu)質、周到的服務。
2017年1 月22號
2
我司協(xié)同業(yè)主——勵致家私洋行對珠海錦琨機電設備有限公司以及珠海祥盛耐火材料有限公司進行了防火門窗生產的現(xiàn)場考察。
考察內容主要針對各生產單位的生產裝備及條件、生產規(guī)模、生產工藝、產品質量情況以及防火門制作安裝資質，防火門價格和質量情況等等。
以下是主要的考察成果：
1.珠海錦琨機電設備有限公司（以下簡稱錦琨）：
（1）錦琨在珠海主要制作機電卷簾產品，根據(jù)該公司負責人介紹，防火門的生產主要集中在深圳錦琨（防火門的考察另外安排時間）。
（2）現(xiàn)場生產規(guī)模不大，只有兩臺鋼質防火卷簾簾片加工機器。負責人表示，卷簾一般在項目現(xiàn)場加工，因此工廠人員和機器比較少。
（3）有無機復合卷簾樣板，電機樣品。
2.珠海祥盛耐火材料有限公司（以下簡稱祥盛）
（1）祥盛現(xiàn)場生產規(guī)模較大，生產線比較飽滿。
（2）現(xiàn)場有一臺卷簾門簾片加工機器，以及無機布材料。卷簾門加工制作主要在工地現(xiàn)場。
（3）防火門生產比較規(guī)范，工序銜接比較緊湊，有特殊工序生產車間。
（4）從現(xiàn)場來看訂單比較飽滿。
（5）是珠海格力地產在珠海地區(qū)唯一防火門合作企業(yè)（不含卷簾）。?
11月29日：
我司協(xié)同業(yè)主——勵致家私洋行對東莞華棱安防科技有限公司以及東莞東盾實業(yè)有限公司進行了防火門窗生產情況的考察。
1.東莞華棱安防科技有限公司（以下簡稱華棱）：
（1）華棱生產規(guī)模很大。樣板間比較有規(guī)模，同時樣板比較齊全，分類整齊。無機復合卷簾，鋼質復合防火卷簾門均有樣板，同時帶電機，可操作展示。
（2）生產車間分為4層和旁邊一個單獨卷簾生產車間。其中1至2層為鋼質防火門生產車間，3-4層為木門生產和下料。
（3）生產訂單比較飽滿，生產工藝流水化，突出的特點為鋼質防火門烤漆采用自動流水線。
1
（4）生產環(huán)境良好，采光通風良好，管理比較規(guī)范。
2.東莞東盾實業(yè)有限公司（以下簡稱東盾）
（1）相對華棱規(guī)模稍小，但規(guī)模又在祥盛、錦琨之上。
（2）樣板間正在裝修，有少數(shù)的樣板展示。
（3）生產量不如華菱，分為鋼質防火門和木質防火門兩個生產車間。
（4）生產工作環(huán)境比較差，采光通風狀況不樂觀。
2
防火門內審報告篇五
部門、領導層進行現(xiàn)場審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調查辦法，通過現(xiàn)場提問、查閱文件及記錄、現(xiàn)場觀察等方式，取得大量第一手資料，并進行現(xiàn)場檢查記錄。
通過審核，審核組全體成員一致認為：自通過iso9001初審以來，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質量方針的精神，圍繞質量來開展工作并形成相關質量記錄，質量管理體系運行是符合的，也是有效的。
通過審核，大家發(fā)現(xiàn)：公司質量目標雖已大部分實現(xiàn)，但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會影響公司質量目xxx的完全實現(xiàn)。這說明本公司質量管理體系運行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié)，應在今后體系運行過程中盡快加以克服。
本次內審中一共發(fā)現(xiàn)1個不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個不合格項，各相關責任單位均已在規(guī)定期限內進行糾正，同時針對發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實施。經(jīng)內審組驗證，糾正措施的實施初步有效。這說明本公司質量管理體系運行的自我完善機制已經(jīng)發(fā)揮了作用，今后應繼續(xù)努力加以保持，以期實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進。
鑒于上述情況，本次內審組提出如下改進建議：一是要繼續(xù)組織員工加強對質量管理體系文件的學習，提高執(zhí)行文件的自覺性，加大執(zhí)行力度，在細化上做文章，更好地為廣大旅客服務，確保實現(xiàn)旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位，時時刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭實現(xiàn)所有質量目標，樹立xxxx品牌形象。
防火門內審報告篇六
區(qū)人民政府：
自收到山亭區(qū)局對我鎮(zhèn)《**任**鎮(zhèn)黨委書記期間經(jīng)濟責任的報告》后，主要領導和財務人員認真檢討了我鎮(zhèn)在日常財務管理上存在的的問題。雖然我鎮(zhèn)在執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)方面是嚴格的，但在“預(決)算執(zhí)行、財務管理及內部控制制度、部門收費”方面還存在未按財經(jīng)法規(guī)去做的現(xiàn)象。鎮(zhèn)主要領導和財政所對這次經(jīng)濟責任非常重視，立即組織相關人員針對存在的問題再次進行自審并以積極的態(tài)度加以整改，將整改情況匯報如下：
針對存在的具體問題逐一整改
一、對于在預(決)算執(zhí)行存在的問題，我們做了認真細致的分析，存在的問題堅決予以糾正。虛列的財政收支、空轉稅收已經(jīng)調整了有關預算科目；擠占截留的村級轉移支付已列明計劃，并逐步按計劃撥付到位；通過鎮(zhèn)經(jīng)委向納稅人支付的扶持款，今后不在支付；對資金已單獨核算，今后不在擠占挪用或直接彌補經(jīng)費的不足；對農業(yè)稅收的征繳，今后按稅法規(guī)定的科目，按時足額上繳。
二、對于財務管理及內部控制制度存在的問題，也已作了全面的整改。已加強了現(xiàn)金和銀行存款的管理，把以私人名義的存款已轉入單位的銀行存款帳戶；對庫存白條進行了清理清查，公務借款，基本收回，并以做了帳務處理，個人借款以下了催款通知書，限期收回；對業(yè)務費已建立了開支制度，今后業(yè)務費嚴格執(zhí)行開支制度，特別是從嚴掌握業(yè)務招待費的開支；固定資產已按照《行政事業(yè)單位財務規(guī)則》健全了固定資產帳簿，并把已有的固定資產登記入帳；加強完善了內部控制制度，杜絕不合理開支；應繳納的個人所得稅已足額補繳入庫。
三、對部門收費存在的問題，鎮(zhèn)民政辦已把違規(guī)收費所得全部上繳鎮(zhèn)財政，并加強了對部門收費的管理，堅決杜絕類似的情況再次發(fā)生。
四、對停收租金的水泥廠，我鎮(zhèn)經(jīng)過調查核實，經(jīng)黨委會研究決定，制定了租金征收辦法，保證了集體資產的增殖和收益，不斷增加鎮(zhèn)財力。
在積極整改的同時，認真自我反省，吸取教訓，在今后的'工作中著重加強以下幾個方面的工作：
一是加強財務隊伍建設。組織財會人員學習《財會基礎知識》，學習相關專業(yè)技術，抓好業(yè)務技能培訓，強化思想訓練，提高財會人員的政策水平，思想素質和業(yè)務素質。
二是加強預(決)算執(zhí)行。嚴格按照《預算法》的規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算，堅決杜絕虛列財政收入和支出。對村級的轉移支付嚴格按照有關政策規(guī)定及時足額撥付到位，不擠占、挪用，確保惠農政策執(zhí)行不走樣。
三是加強財務管理。嚴格按照《會計法》和會計制度的規(guī)定，進一步加強會計工作的規(guī)范化，建立健全財務內部管理制度，按規(guī)定設置會計科目，進行帳務處理。1、加強資金的管理。對資金，注重資金使用效益，實行財政專戶管理，確保專款專用，不擠占挪用；對村級的轉移支付確保按時足額撥付到位。2、加強支出管理。要建立和完善支出管理有關制度，深挖節(jié)支潛力，緊縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政支出，建立和完善費用報銷制度。通過建章立制，從嚴控制購置費、招待費、車輛費用、獎金補貼等開支，堅決制止鋪張浪費。對不真實、不合理、不合法的票據(jù)，不予報銷入帳。3、加強固定資產的管理。對鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)直部門的固定資產清查評估，建立健全固定資產相關帳簿，加強對固定資產的管理，防止國有資產流失。4、健全完善內部控制制度。加強基礎管理和增強建立健全內部控制制度的認識，根據(jù)《會計法》規(guī)定，結合本鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的水平和現(xiàn)狀，，建立內部制度、崗位責任制度；建立固定資產、債權、債務清理制度；審核、制單、復核、記賬等崗位交叉安排等有效的防范措施和治理對策。
四是加強對鎮(zhèn)直部門預算外資金的管理。鎮(zhèn)財政加強對預算外收費票證的管理，建立、健全預算外收費票證領、銷、存和登記、報告制度。收取算外資金時，必須使用省級財政機關統(tǒng)一印制或監(jiān)制的票據(jù)，收取的算外資金，必須依照法律、法規(guī)和有法律效力的規(guī)章制度所規(guī)定的項目、范圍、標準和程序執(zhí)行，堅決禁止亂收費，同時也避免了預算外資金的體外循環(huán)。
一、內審不合格項目
船體車間在公司內審中查出一不合格項為——九月份的探傷合格率（88%）未達標，實際合格率為80.6%，沒有整改措施。我車間對此不合格項進行了原因分析及整改，現(xiàn)總結如下：
二、原因分析
1．工程量較大，人力調配頻繁
2. 夜班施工時監(jiān)管力度不夠以及天氣影響
在整體施工過程中，焊接大都在夜班集中作業(yè)，車間質檢員對現(xiàn)場特殊位置的焊接探傷沒有有效的監(jiān)管。九月份天氣多雨而工程量又較大，造成施工人員緊張、另外新人較多、夜班現(xiàn)場負責人較少，使施焊前對鐵銹和水的清除不到位。
3．焊工持證率偏低
車間外協(xié)單位焊工人數(shù)1500人左右，由于鋼結構工程一直處于人力相對緊張狀態(tài)，沒有時間及時督促外協(xié)單位焊工技能考試，是造成目前焊工持證率偏低的原因。
三、整改措施
1. 合理的人力調配
車間進行工程分配后，由車間作業(yè)長和質檢員負責單船進度控制，每周
一、周四對單船節(jié)點未能按計劃完成的單位及時向車間領導匯報，隨時掌握施工單位較為不穩(wěn)定的人力動向。在工作未到節(jié)點計劃時提前調整該工程以確保進度和質量。
2. 加強現(xiàn)場整改及工藝紀律的培訓
（1）在特殊位置焊接前，車間質檢人員要求外協(xié)單位質檢人員及焊工工長進行工程重要性的講解，并監(jiān)督現(xiàn)場施工過程。
（2）對影響焊接質量的天氣原因，例如下雨及天氣降溫時造成的焊道潮濕焊材溫度不夠等情況變化，必須在焊前做好除濕，加溫等準備工作，車間質檢員在巡檢時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有違反焊接工藝紀律的，要加大處罰力度。
3. 焊工技能考試
車間質檢室多次組織施工隊伍人員進行焊工培訓并要求焊接技能較好的焊工必須參加ccs的smaw和fcaw考證。通過車間質檢室近兩個月的組織，外協(xié)施工單位參加焊工考試的人員共500余人，實際考取證書309人。
以上整改措施的實行，目的是要求施工單位提高整體焊接技能以達到公司和車間的工程質量要求。整改項目的具體實施有公司質管部監(jiān)督考取焊工證和九月份探傷指標未達標單位的糾正、預防措施表。
船體車間
防火門內審報告篇七
系及過程改善o迎接第三方審核。
小組成員:黃俊。
5。工作分配:見內部質量體系審核計劃。6。不貼合項分布:。
6。1發(fā)生地點：1)紙箱營業(yè)部(附件)已發(fā)出《糾正與預防措施單》no。qcar01。
2)人事部(附件)已發(fā)出《糾正與預防措施單》no。qcar200902。
7。1不貼合項趨勢。
年度內審不貼合項外審不貼合項輕微嚴重輕微嚴重。
箱部1無人事部1。
無
7。2質量管理體系方面：本公司按iso9001:《質量管理體系要求》。
和持續(xù)所做的承諾。為全體員工參與質量工作創(chuàng)造了良好的氛圍與條件，全體員工能夠根據(jù)質量管理工作的需要構成自覺的意識，認識到所從事工作對質量管理體系運行的重要性和相關性，以及如何為實現(xiàn)質量目標做出貢獻。
深圳天包b材料有限公司。
gd-f-008-0。0。
7。4資源管理方面：本公司具備紙板、分紙、印刷、模切、開槽、釘盒、
組裝等產品實現(xiàn)過程所需要的各種設備，并持續(xù)適當?shù)木S護，能滿足目前產品加工制造的基本要求，各類人員也能滿足相關工作的潛力要求。
7。5產品實現(xiàn)方面：本公司較好地控制了產品實現(xiàn)過程的關鍵活動，對顧客要求進行了識別與控制，在采購方面能夠較好地按質量要求實施分級控制。生產現(xiàn)場整潔，管理有序，員工操作基本能遵守各項管理程序與管理制度的要求。產品實物質量能夠到達產品技術標準規(guī)定的要求，滿足了顧客要求。
7。6測量、分析和改善方面：本公司對產品的監(jiān)視和測量工作比較重視，產品實現(xiàn)各階段監(jiān)視和測量管理控制工作認真，貼合有關技術規(guī)程要求，產品質量滿足顧客和法律法規(guī)要求。本公司還應加強自我完善機制，加強糾正、預防措施的實施力度和數(shù)據(jù)分析的使用，加強對顧客滿意信息的監(jiān)視和測量，以及持續(xù)改善的實施。
7。7透過對本公司質量體系要素、場所和活動為期三天的內審，公司qms在審核范圍內基本貼合審核準則并得到實施o已初步具有防止不合格滿足顧客要求與法律法規(guī)潛力o已初步具有持續(xù)改善的機制。但由于內審是一種抽樣性的檢查，可能仍有許多不貼合項未能發(fā)現(xiàn)，因此要求各部門主管要認真學習文件，領會文件的精神，培圳本部門員工，使人人都能以質量體系文件規(guī)定作為工作的準繩，從而使質量體系有效的運行，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正和預防措施，使體系不斷完善，不斷改善。
8。結論：質量管理體系運行基本有效，滿足質量管理體系標準的要求，產品和服務質量基本滿足顧客和法律法規(guī)的要求。
9。內部審核總結報告分發(fā)各部門主管，副本呈陳董事總經(jīng)理。
防火門內審報告篇八
根據(jù)《隴西縣教育體育局教育經(jīng)費內部審計整改通知書》文件精神，結合我校審計檢查實際情況，現(xiàn)就我校本次整改情況報告如下：
為確保此次整改工作順利進行，我校成立了以校長為組長的資金收支情況及票據(jù)規(guī)范整理裝訂的自查整改小組，積極開展自查整改工作。
成立整改小組后，我校按要求認真落實文件精神，對照文件內容進行自查，制定了相應工作的方案，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，以期達到“及時發(fā)現(xiàn)、及時溝通、及時處理、不留死角”的目標，使學校保持良性運行的軌道。
我校對內部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查整改。
1、規(guī)范財務收支結轉，規(guī)范記賬科目。
2、對不準確的數(shù)據(jù)進行核算，找出了原因并進行了重新整理記賬。
3、對所有票據(jù)進行自查，沒有附清單的票據(jù)已全部補辦齊全。
4、會計營養(yǎng)餐賬務已與營養(yǎng)餐管理人員的賬務進行了核對，并分開記賬。
5、重新整理和規(guī)范了記賬憑證的裝訂。
防火門內審報告篇九
早上好！
公司今天將進行一次全面的內審，這次審核以iso9001：20xx版質量管理體系標準和質量手冊、程序文件為依據(jù)，全面審核體系活動運行過程和結果是否符合體系規(guī)范，驗證體系運行的有效性，并為體系的持續(xù)改進提供依據(jù)，同時是評價體系的符合性、有效性的一項重要舉措。此次內審的范圍是公司所屬的各個部門，時間為今天一整天。
大家知道iso9001認證是銷售市場的需要，客戶的需要，他是市場的準入證，實踐證明iso9000是一門科學的企業(yè)管理工具，是打造高素質隊伍的熔爐，是保證產品質量，提高工作效率、實現(xiàn)經(jīng)濟效益的根本途徑之一。其中內審環(huán)節(jié)的質量直接關系到體系運行質量和成敗，內審的重要性不言而喻的。內審過程就像是對一個組織的體檢一樣，及時發(fā)現(xiàn)問題、及時解決問題、及時堵住管理漏洞，做到防患于未然。如果我們能夠充分發(fā)揮和提高內部審核的作用，就能長久的、比較全面的為質量管理體系的改進提供著眼點，彌補外部審核的不足，實現(xiàn)公司質量管理水平的提高和服務質量的持續(xù)改進。iso9001工作始于管理、終于管理，內審必須始終以“促進質量管理水平的提高”為根本出發(fā)點。因此，內審中我們應注重以下四個方面：
一、我們一定要把內審工作提高到一個新的高度來認識，要認識到產品質量是公司生存和發(fā)展的保證。本次內審是公司換版后的第一次內審，也是本月底外審前的一次預演，希望各部門和內審員高度重視。我們要通過內審，及時了解體系運行中存在的問題，使質量管理體系與時俱進，保證質量管理體系的適宜性、充分性和有效性。
二、要求各內審員對各自負責的工作重視起來，以充分的、足夠的依據(jù)支持內部審核結論，對所有要素都要審到、審全，防止遺漏，認真做好總結分析，切實發(fā)現(xiàn)體系運行存在的問題，內審員要堅持原則，提高審核技巧。由于面臨的是自己的領導、熟悉的同事，如果內審員對發(fā)現(xiàn)的問題不敢言、不敢管，或者采取走過場的態(tài)度，只是發(fā)現(xiàn)一些皮毛和一些細小的問題，或者沒有真正的審透、審全所有要素，那么我們的內審工作就會流于形式，內審工作也就失去了它本身的意義。內審員在審核時要善于觀察、會抓重點和線索。在審核中，受審核方，也就是各部門的組織管理、工作紀律、人員的`精神面貌、語言表達準確程度、記錄出示時間的長短、與質量管理體系無關的人員的關注程度、受審核方負責人對質量管理體系的了解程度等都將成為審核的客觀依據(jù)，從這個方面來看，內審員的工作態(tài)度和工作質量至關重要。
三、各部門領導要積極配合、全力支持內審工作。在內審過程中，各部門負責人要參與并指派人員陪同審核，及時與內審員溝通，隨時了解本部門存在的問題。對審核時發(fā)現(xiàn)的不合格項，各部門負責人及相關責任人要及時查明原因，重點予以糾正。內審結束后，及時對照問題，采取糾正措施和預防措施，實現(xiàn)自我糾正和完善，這樣才會使內審工作落到實處，才會發(fā)揮內審工作應有的作用，才能更好地提高公司的質量管理水平和服務水平。
四、加強聯(lián)系，保持信息渠道的暢通和有效。在內審過程中，如果發(fā)現(xiàn)問題，各受審核部門負責人、內審員要及時保持聯(lián)系，及時協(xié)商溝通有關情況，保證內審工作順利開展。此次內審，希望各部門和全體內審員積極行動起來，以高度負責的精神和卓有成效的工作，完成審核任務，為進一步促進公司發(fā)展做出積極貢獻！
最后感謝大家辛勤工作，祝此次內審工作圓滿成功！謝謝大家！
防火門內審報告篇十
一、內審時間：
審核開始日期：20xx年x月x日
審核結束時間：20xx年x月x日。
二、受審部門：
綜合辦公室、采購部、銷售部、儲運部、質管部、財務部。
三、內審小組成員名單：
組長：
副組長：
組員：
1、檢查和評價公司整體搬遷到新的庫房、經(jīng)營場所后公司的質量管理體系對《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號）及其附錄的符合程度，驗證對體系實施、保持和持續(xù)改進的有效性和充分性。
2、檢查和評價公司計算機系統(tǒng)升級后，在質量體系運行是否正常有效，是否具有可持續(xù)性。有效性，考核新版gsp質量條款實現(xiàn)程度，找出新計算機系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)和改進的機會。
3、檢查和評價公司新修訂的新版質量管理體系文件的適應性、可操作性，驗證對體系實施、保持和持續(xù)改進的有效性和充分性。
4、檢查公司質量方針和質量目標的貫徹落實情況，質量目標是否在各部門有效開展并得到實施。
五、審核范圍：
公司與《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號）及其附錄內容相關的工作。
六、審核依據(jù)：
1、《中華人民共和國藥品管理法》及其實施條例；
2、《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號）及其附錄；
3、《湖北省藥品批發(fā)企業(yè)gsp現(xiàn)場檢查評定標準》（xx年3月）。
七、內審方案：
1、依據(jù)內審日程安排，由內審組到各職能部門對其應實施的標準章節(jié)條款收集實施的內審證據(jù)。內審按《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號）中藥品批發(fā)企業(yè)的質量管理的十四個部分，依照《湖北省藥品批發(fā)企業(yè)gsp現(xiàn)場檢查評定標準》進行檢查的方法。
2、匯總內審結論、分析缺陷原因、提出改進措施、采取預防或追蹤管理等方法，防止類似缺陷在其他方面、其他環(huán)節(jié)重復出現(xiàn)。
達到《湖北省藥品批發(fā)企業(yè)gsp現(xiàn)場檢查評定標準》（xx年3月）的要求。
九、內審首、末次會議參加人員：
包括總經(jīng)理和評審小組成員共9人（楊德柱肖碩付前霞代小紅李厚霞羅軍趙軍宏李莉謝宏林楊麗）。
1。公司設立了綜合辦公室、質管部、倉儲部、采購部、銷售部、財務部，建立了一系列與藥品質量相關的組織機構，配備了符合《gsp》（衛(wèi)生部令第90號）要求的崗位人員，修訂了符合《gsp》（衛(wèi)生部令第90號）及其附錄要求的質量管理體系文件，建立和逐步完善了公司的質量管理體系。
2。公司于xx年1月制訂出培訓計劃。按計劃積極進行了相關培訓，目的為加強員工gsp質量意識，規(guī)范操作，從而使員工質量管理意識及責任心大為加強。
3。在藥品購進方面做到嚴把藥品購進關，按《gsp》（衛(wèi)生部令第90號）及其附錄的要求，對供貨單位執(zhí)行質量信譽、資質及藥品合法性的驗證審核，特別是對首營企業(yè)、首營品種進行嚴格的審核。對藥品入庫按gsp規(guī)定的條款，逐批進行驗收。在庫藥品的儲存設有養(yǎng)護員，每月進行養(yǎng)護質量檢查。嚴把出庫質量復核關。藥品銷售有質量跟蹤、售后服務等，做到藥品購、存、銷各環(huán)節(jié)嚴把質量關。
4。內審檢查中發(fā)現(xiàn)按照《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部第90號令）及其附錄的要求，我公司尚存在一些問題，問題如下：
1）儲運部個別員工對質量方針、目標、操作流程和其崗位職責掌握不到位。
2）沒有質量管理部及其人員履行職責的考核記錄。
3）冷鏈專管員現(xiàn)場冷鏈裝箱操作未嚴格按規(guī)范操作。
4）庫房未配置冷庫作業(yè)的防寒服。
5）庫房設施設備的檔案還在完善中。
6）抽查發(fā)現(xiàn)11月以前的冷鏈品種的收貨未能嚴格按規(guī)范操作。
7）驗證文件未歸入藥品質量管理檔案管理。
8）常溫庫整貨架上有灰塵。
9）信息管理員未按日進行數(shù)據(jù)備份。
10）抽查供貨企業(yè)的資質發(fā)現(xiàn)少數(shù)供貨企業(yè)法人委托書和隨貨同行單不符合新版要求。希望相關部門人員積極配合公司將《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部第90號令）及其附錄標準要求實施到位，抓緊時間將存在的問題整改到位，使公司順利通過xx年的gsp認證。
十一、下達整改通知書（見附件）。
十二、審核報告發(fā)放范圍：總經(jīng)理、各部門經(jīng)理。質管部存檔一份。
十三、附件：
1。紅頭文件——關于成立xx年度質量管理體系內審小組的通知一份；
2。質量管理體系內審會議通知一份；
3。質量管理體系內審計劃一份；
4。首次會議簽到表一張；
5。質量管理體系內審日程安排表一份；
6。質量管理體系內審記錄表共36頁；
7。末次會議簽到表一張；
8。整改通知書4張；
內審組長：
20xx年x月x日。
防火門內審報告篇十一
浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。
目錄。
議記核檢符合符合次會部質。
錄表查表項報告項分布議簽到量體系表。
關于下發(fā)2012年度內審計劃的通知。
公司各部門：
根據(jù)節(jié)能認證f002-2009《資源節(jié)約產品認證工廠質量保證能力要求》質量標準的要求，對本公司質量體系在試運行中安排一次全面的內部質量審核，內審時間確定在2012年12月25日。請各部門安排好工作，并做好審核前準備工作。
特此通知。
附：內審實施計劃。
2012年12月20日。
2012年度內審計劃表。
編號：q/zzzm-8.2.2-01。
編制：計小芳審核：吳松批準：吳岱元時間：2012年12月20日。
審核實施計劃表。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
防火門內審報告篇十二
我市內審協(xié)會在市審計局、市民間組織管理局的領導下，在省內審協(xié)會的具體指導下，在全體會員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務、交流、管理的職能。全市的內部審計工作取得了新的成績。
一、xx年全市內部審計概況。
xx年底有專職內審機構158個，專職內審人員503人。據(jù)送達年報單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示：全年完成審計項目6534個（其中財務收支審計1393個、效益審計293個、經(jīng)濟職責審計546個、基建審計139個、專項審計283個，內控審計360個、風險評估4個、其他審計1516個），查出損失浪費8028萬元，發(fā)現(xiàn)大案要案8件，增加效益15389萬元，提出審計推薦意見2347條，向司法機關移送案件7件，推薦給與行政處分22人，移送司法機關處理5人，財務決算審簽134個。報送優(yōu)秀審計項目14個（其中送省參評7個，獲獎6個），調研論文送省參評11篇并全部獲獎。
二、協(xié)會主要工作。
xx年我市內審協(xié)會在會員管理、教育培訓、業(yè)務指導、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項工作：
1、采取多種途徑增強協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。
一是組織召開會長、秘書長、常務理事會和二屆三次理事大會。2月6日，召開了會長、秘書長會議，商討“脫鉤”后的新形勢下，我市內審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會事宜。3月6日，又召開各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會，通報二屆三次理事會的籌備工作，對各區(qū)、縣（市）的內審工作提出指導性的推薦。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會。傳達省內協(xié)三屆四次理事會議精神；布置我市xx年度內審工作；審議修改后的《常德市內部審計師協(xié)會章程》；增加調整團體會員和理事、常務理事；表彰xx-xx年度常德市人民政府授予的先進單位和先進個人；通報表彰省、市評選的優(yōu)秀項目；通報表彰全省理論研討獲獎論文。6月9日，在市審計局召開各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會。會上簡要回顧上半年內審工作狀況和下半年工作的設想；布置《關于收集整理我市內部審計工作25周年有關資料》的相關調查事宜；布置xx年cia考試報名工作；布置舉辦內審人員后續(xù)教育培訓班的安排；布置xx年《中國內部審計》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣（市）審計局相繼召開了內審工作會議。
二是拜訪各區(qū)、縣（市）審計局的領導和走訪會員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個區(qū)、縣（市）審計局的領導，向他們匯報工作、征求意見、溝通思想、聯(lián)絡感情；從元月4日起，相繼走訪了市財政局、桃源縣財政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專賣局、常德卷煙廠、常德紡機、常德煙機、華南光電等絕大多數(shù)會員單位，加強與會員單位的領導、內審機構的聯(lián)系。透過加強內審協(xié)會與會員單位的互動和協(xié)作，增強協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。
2、大力開展內部審計調研工作，收集、整理全市內部審計工作25周年有關資料。
6月9日召開了各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會議，傳達貫徹省內審協(xié)會關于做好收集、整理我省內部審計工作25周年有關資料的通知精神。與會者認為：收集整理內審工作25周年有關資料是一件大好事。對內審工作進行全面總結，并載入史冊，有利于提高內審工作的地位和內審人員的榮譽感，對貫徹落實內部審計新理念，推動內部審計轉型，促進內部審計發(fā)展，肯定內部審計工作人員成績具有重大的歷史好處。與會者表示將以對內審單位、內審人員高度負責的態(tài)度，扎扎實實地抓好此項工作。透過一個月的扎實工作，從主要成績、具體工作兩個方面系統(tǒng)地總結了我市內審協(xié)會成立以來取得的成績、先進經(jīng)驗和行之有效的方式方法。
防火門內審報告篇十三
尊敬的總經(jīng)理/各部門負責人：
自20xx年06月28日導入iso9001:質量管理體系以來，并于220xx9月27日實施了第一次內部審核，在整個審核過程中，得到了公司領導和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下面將具體審核情況報告如下：
一.內審目的：依據(jù)iso9001:2008標準要求，對本公司質量管理體系進行內部審核，認清優(yōu)勢，找出不足，必要時提出糾正與預防措施建議，以確保本公司iso9001:2008之質量管理體系不斷完善和改進，順利通過認證本公司的現(xiàn)場審核，順利獲取iso9001：2008證書。
二.內審范圍：本公司質量手冊覆蓋的涉及質量管理體系運作之相關部門及要素(5.6條款除外)三.內審依據(jù)：iso9001:2008標準;本公司質量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四.內審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場交談、詢問、觀察、審閱文件和質量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五.內審日期：20xx年10月7日。六.審核結果：
營業(yè)部。
七.審核綜合評價：1、對體系文件的評價：
1)體系文件基本上符合iso9001：2008標準及國家法律法規(guī)的要求;。
2)整套體系文件基本適應本公司產品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導文件還需完善，建議專門進行研究，以有較強的可操作性。2、對體系運作的評價：
1)本公司領導具有強烈的質量意識和競爭意識，工作思路清晰。各部門負責人普遍對本公司實施iso9001：2008標準有正確的認識態(tài)度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。
2)質量方針得到大力宣傳和貫徹，質量觀念已深入人心，本公司各項質量目標基本達成。
3)體系自20xx年6月28日正式實施以來，各部門均進行了文件培訓，對體系推行起到積極作用。20xx年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎。
4)體系符合性評價：從各部門的查核情況來看,還有這些存在著這些問題：
a)產品標識及檢驗標識方面應加強;b)對相關記錄填寫的及時性應加強。
5)體系有效性評價：從10月份起，生產的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的`自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效，但尚存在以下問題和需進一步改進的內容：
c)文件執(zhí)行的力度方面應加強落實(各部門要加強文件的培訓工作與貫徹)。
八.審核結論：質量管理體系基本有效。
九.糾正措施：對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，由管理者代表要求責任部門限期整改，其它各部門應“舉一反三”地實施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格;并且應識別潛在的不合格，采取必要的預防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進行跟蹤驗證，對于確有困難的，應至少完成糾正措施計劃的編制，報管理者代表審批。
十.記錄整理及報告：由文控負責協(xié)助管理者代表對內審相關資料的整理、歸檔并上報總經(jīng)理，并由管理者代表上報管理評審。
附件：審核計劃、首末次會議記錄、內審檢查表、內審總結報告、糾正措施單等。
防火門內審報告篇十四
浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。
目錄。
議記核檢符合符合次會部質。
錄表查表項報項分議簽量體告布表到表系審及記核報錄告。
關于下發(fā)2012年度內審計劃的通知。
公司各部門：
根據(jù)節(jié)能認證f002-2009《資源節(jié)約產品認證工廠質量保證能力要求》質量標準的要求，對本公司質量體系在試運行中安排一次全面的內部質量審核，內審時間確定在2012年12月25日。請各部門安排好工作，并做好審核前準備工作。
特此通知。
附：內審實施計劃。
2012年12月20日。
2012年度內審計劃表。
編號：q/zzzm-8.2.2-01。
編制：計小芳審核：吳松批準：吳岱元時間：2012年12月20日。
審核實施計劃表。