計(jì)劃能夠幫助我們合理安排時(shí)間和資源，提高工作效率。制定計(jì)劃時(shí)，我們需要充分考慮外部環(huán)境因素和潛在的風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持自己的計(jì)劃，即使遇到困難和挫折，也要堅(jiān)持到底。
公司審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃篇一
監(jiān)察審計(jì)室是公司的監(jiān)督、審計(jì)業(yè)務(wù)工作部門，在監(jiān)事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，主要職責(zé)如下:。
1、擬訂公司監(jiān)察、審計(jì)制度，制訂年度監(jiān)察、審計(jì)工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
2、主管公司監(jiān)察審計(jì)人員的推薦、交流、考核及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。對(duì)集團(tuán)公司監(jiān)察審計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)咨詢和指導(dǎo)。
3、組織開展公司的廉潔自律教育，對(duì)公司管理干部及員工廉潔自律、執(zhí)行制度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4、受理信訪舉報(bào)、申訴，負(fù)責(zé)公司違紀(jì)違規(guī)案件的調(diào)查和處理。
5、參與審核招標(biāo)文件及各類合同，參與并監(jiān)督各項(xiàng)重大采購(gòu)和工程項(xiàng)目的招投標(biāo)、詢比價(jià)、商務(wù)談判、工程驗(yàn)收和項(xiàng)目簽證。
6、負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部審計(jì)工作，制定審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施方案，客觀、公正提出審計(jì)報(bào)告、審計(jì)建議、審計(jì)結(jié)論，并跟蹤落實(shí)。對(duì)公司是否依法依規(guī)運(yùn)作提出意見(jiàn)和建議。
7、組織開展公司重要項(xiàng)目的監(jiān)察審計(jì)工作，重點(diǎn)對(duì)物流、工程項(xiàng)目、主要負(fù)責(zé)人離任等重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)開展專項(xiàng)審計(jì)及監(jiān)督檢查。
8、通過(guò)監(jiān)事負(fù)責(zé)組織對(duì)公司的資金和各項(xiàng)資產(chǎn)的安全及完整，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、真實(shí)性、效益性，以及內(nèi)部控制制度的有效性等進(jìn)行審計(jì)。
9、推薦和建議調(diào)整控股子公司的監(jiān)事和監(jiān)察審計(jì)負(fù)責(zé)人的人選。
10、配合財(cái)務(wù)科做好外部中介審計(jì)機(jī)構(gòu)的工作溝通。
11作為公司監(jiān)事會(huì)的日常工作機(jī)構(gòu)，根據(jù)監(jiān)事會(huì)要求開展相關(guān)工作；根據(jù)公司董事會(huì)審核委員會(huì)的要求，開展對(duì)公司會(huì)計(jì)報(bào)告及關(guān)聯(lián)交易披露事項(xiàng)的審查工作。
12、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
公司審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃篇二
為嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，深化群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)成果，厲行勤儉節(jié)約，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，根據(jù)國(guó)家^v^內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定，按照《20xx年省^v^內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)中央事業(yè)費(fèi)財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，規(guī)范預(yù)算管理，結(jié)合我市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作實(shí)際，特制訂20xx年市^v^內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。
20xx年市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作，要繼續(xù)以黨的十八大、十八屆二中、三中全會(huì)精神為指導(dǎo)，堅(jiān)持以國(guó)家財(cái)經(jīng)政策法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度為準(zhǔn)繩和依據(jù)，以規(guī)范財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合規(guī)性、效益性為前提，以轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、創(chuàng)新工作思路為理念，以促進(jìn)財(cái)務(wù)管理、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督、防范資金風(fēng)險(xiǎn)為目的，切實(shí)做好全市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)工作。同時(shí)要按照國(guó)家^v^提出的“充實(shí)審計(jì)力量，改進(jìn)審計(jì)方式，增加審計(jì)頻率，提高審計(jì)質(zhì)量”的總體要求，采取切實(shí)措施，努力推進(jìn)全市統(tǒng)計(jì)部門內(nèi)審工作的健康持續(xù)發(fā)展。
（一）繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。認(rèn)真執(zhí)行《縣級(jí)以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，使審計(jì)關(guān)口前移，變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報(bào)告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。
（二）繼續(xù)深入開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。按照《市^v^內(nèi)部審計(jì)工作暫行辦法》規(guī)定，20xx年，要繼續(xù)做好局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位上一年度財(cái)務(wù)收支內(nèi)部審計(jì)工作，主要是審計(jì)和檢查預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)收支、內(nèi)控制度及資產(chǎn)管理等相關(guān)情況。在內(nèi)審中，著重以財(cái)務(wù)收支和內(nèi)控制度為基礎(chǔ)，重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、規(guī)范性等問(wèn)題。
（三）強(qiáng)化對(duì)縣區(qū)統(tǒng)計(jì)部門中央級(jí)統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)收支使用情況的內(nèi)部審計(jì)工作。20xx年，省^v^將對(duì)四縣統(tǒng)計(jì)部門中央級(jí)統(tǒng)計(jì)事業(yè)經(jīng)費(fèi)收支使用情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，主要審計(jì)內(nèi)容為：一是20xx年中央級(jí)統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)收支使用情況；二是中央級(jí)第三次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支使用情況；三是有關(guān)內(nèi)部控制制度的建立健全及執(zhí)行情況；四是納入中央級(jí)統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)管理的國(guó)有資產(chǎn)管理情況。
（四）認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。以審計(jì)意見(jiàn)、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的`運(yùn)用為重點(diǎn)，實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺(jué)執(zhí)行審計(jì)意見(jiàn)和建議，促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。
（五）進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。根據(jù)國(guó)家^v^《統(tǒng)計(jì)部門內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范》、《省統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施辦法》、《市^v^內(nèi)部審計(jì)工作暫行辦法》等文件精神，各級(jí)統(tǒng)計(jì)部門在配備和明確內(nèi)部審計(jì)人員或兼職人員的基礎(chǔ)上，及時(shí)充實(shí)、補(bǔ)齊因工作需要而變動(dòng)的上述崗位工作人員。建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，充分發(fā)揮審計(jì)人員的職能作用，要加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提升內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)素養(yǎng)，已適應(yīng)新形勢(shì)下內(nèi)部審計(jì)工作的需要。
根據(jù)我市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的實(shí)際情況和市局整體工作部署，全市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作擬于六月份開始，全部審計(jì)任務(wù)在當(dāng)年11月底前完成，內(nèi)部審計(jì)工作具體時(shí)間另行通知。各有關(guān)單位應(yīng)充分做好迎接內(nèi)部審計(jì)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
公司審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃篇三
項(xiàng)目管理工作中的經(jīng)驗(yàn)和不足。
（四）查處違規(guī)違紀(jì)事件。
根據(jù)多種渠道，對(duì)群眾和基層反映的一些問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了查處。比如車間反映的部分閥門質(zhì)量存在問(wèn)題，經(jīng)過(guò)調(diào)查驗(yàn)證后，對(duì)三家閥門供應(yīng)商所供閥門進(jìn)行了退貨處理，并根據(jù)嚴(yán)重程度取消了兩家供應(yīng)商的供貨資格；比如供應(yīng)部門采購(gòu)不合格編織袋并違規(guī)付款，給公司造成一定的損失，經(jīng)過(guò)查證后，妥善處理了遺留的問(wèn)題，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了處理；比如xx煤供應(yīng)商對(duì)我公司供煤過(guò)程中，在地磅上安裝了增重器，采取詐騙手段騙取公司錢財(cái)，我室進(jìn)行了調(diào)查和處理，為公司挽回了經(jīng)濟(jì)損失。
（五）審計(jì)工作。
由于我們?cè)趯徲?jì)業(yè)務(wù)上的生疏，還為獨(dú)立開展過(guò)審計(jì)工作，十月份，我室協(xié)助xxxxxx局審計(jì)監(jiān)察室完成了公司xxxx擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目審計(jì)工作，通過(guò)參與到具體的審計(jì)工作中，對(duì)審計(jì)工作的程序和方法有了一定的了解和認(rèn)識(shí)。今后還要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)工作的學(xué)習(xí)和參與，以便能夠獨(dú)立對(duì)內(nèi)解開展審計(jì)工作。
（六）債權(quán)清償工作。
年清欠工作匯報(bào)》。
（七）嚴(yán)把合同評(píng)審關(guān)。
（八）抓好6s管理工作。
在“6s”管理工作已經(jīng)取得成效的基礎(chǔ)上，我們將“6s”管理中的“素養(yǎng)”要素作為重點(diǎn)，著力抓好這項(xiàng)工作。首先，我們經(jīng)過(guò)研究討論，改變了以往周末統(tǒng)一檢查的方式，而是每天集中精力檢查一個(gè)單位，避免檢查流于形式和檢查范圍大而造成疏漏。為此，我們向公司各單位下發(fā)了“6s”檢查通知，明確規(guī)定各單位被檢查的具體時(shí)間和其它時(shí)間內(nèi)檢查出問(wèn)題的處理方式。其次，每次檢查中，我們將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題做好詳細(xì)的記錄；另外，將在檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題當(dāng)面與被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，并讓被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)；最后，定期將檢查情況和處理結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。我們想通過(guò)這種嚴(yán)格的管理方式，有力地促進(jìn)公司“6s”管理工作步入一個(gè)新的臺(tái)階。
（九）對(duì)供應(yīng)部服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核。
（十）對(duì)出庫(kù)材料的使用情況進(jìn)行跟蹤檢查。
根據(jù)公司安排，我室負(fù)責(zé)對(duì)出庫(kù)材料的使用情況進(jìn)行追蹤落實(shí)。每周星期一將出庫(kù)材料進(jìn)行登記后到使用單位現(xiàn)場(chǎng)察看，通過(guò)追查材料的使用情況，能夠杜絕多領(lǐng)、冒領(lǐng)現(xiàn)象。
（十一）做好與上級(jí)部門的溝通和匯報(bào)工作。
由于工作關(guān)系，我們經(jīng)常與省國(guó)防科工辦紀(jì)工委和xxxx局政工辦聯(lián)系，接受其工作安排并向其匯報(bào)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作開展情況。先后向兩個(gè)主管上級(jí)部門匯報(bào)了我公司“懲防體系建設(shè)”情況、“效能監(jiān)察”工作情況、“治理商業(yè)賄賂”專項(xiàng)工作情況、黨風(fēng)廉政建設(shè)情況等。
二、存在的問(wèn)題。
（一）業(yè)務(wù)知識(shí)不硬。
紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)所涉及的知識(shí)范圍很廣，要想真正將工作做好，做出成績(jī)，沒(méi)有過(guò)硬的專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)是不行的。在具體工作中，無(wú)論是效能監(jiān)察還是審計(jì)工作，我們時(shí)常感到吃力，原因是缺乏相關(guān)的專業(yè)知識(shí)。
（二）缺乏工作經(jīng)驗(yàn)。
由于紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作，涉及許多專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)，更需要一定的工作經(jīng)驗(yàn)，由于我們初涉此行，缺乏這方面的工作經(jīng)驗(yàn)，難免影響工作效率和工作質(zhì)量。
（三）清欠工作進(jìn)展緩慢。
通過(guò)實(shí)地催討，雖有一定的效果，但由于債務(wù)人住地分散，清欠費(fèi)用較高。自十月份清欠人員調(diào)出后，只是通過(guò)電話追討，但沒(méi)有效果，債務(wù)人要么拒接電話，要么答應(yīng)還款但就是不見(jiàn)行動(dòng)。
三、明年工作要點(diǎn)。
我們將嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行部門工作職責(zé)，嚴(yán)肅行使手中的權(quán)力，本著對(duì)公司負(fù)責(zé)、對(duì)他人負(fù)責(zé)、對(duì)自己負(fù)責(zé)的態(tài)度，重點(diǎn)做好以下工作。
（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。
為更好地開展工作，使紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作發(fā)揮應(yīng)有的監(jiān)督保障作用，首先要加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，除向書本學(xué)習(xí)之外，還要向上級(jí)對(duì)口部門有經(jīng)驗(yàn)的紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)人員學(xué)習(xí)。其次通過(guò)各種途徑加強(qiáng)聯(lián)系和交流，與xx集團(tuán)內(nèi)部其他單位的紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部門取得聯(lián)系，除進(jìn)行正常的工作交流外，在工作的方式方法等經(jīng)驗(yàn)上要得到他們的支持和幫助，以此在學(xué)習(xí)中積累經(jīng)驗(yàn)，在工作中得到提高。
（二）認(rèn)真履行職責(zé)、提高工作質(zhì)量。
一是做實(shí)紀(jì)委辦公室的腳色，全面完成紀(jì)委各項(xiàng)工作任務(wù)和目標(biāo)。
二是繼續(xù)開展效能監(jiān)察工作。
1、做好已經(jīng)立項(xiàng)的糊精擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目效能監(jiān)察，（1）參與基建工程和安裝工程的驗(yàn)收工作；
（2）監(jiān)督檢查工程決算工作；
（3）監(jiān)督檢查合同的執(zhí)行情況。
（4）完成效能監(jiān)察報(bào)告。
2、通過(guò)調(diào)研選擇一個(gè)大家都關(guān)心的項(xiàng)目，開展效能監(jiān)察。
（1）監(jiān)督監(jiān)察各部門及人員落實(shí)規(guī)章制度和履行職責(zé)情況；
（2）對(duì)執(zhí)行力薄弱的部門和人員進(jìn)行勸誡或提出處理意見(jiàn)。
四是繼續(xù)做好合同的評(píng)審和管理歸檔工作。
五是落實(shí)債權(quán)清欠工作。
1、對(duì)已經(jīng)掌握和取得債權(quán)憑證的通過(guò)電話催討，必要時(shí)，配合法院人員實(shí)地清欠。
2、對(duì)有債權(quán)憑證但債務(wù)人下落不明的，要積極地通過(guò)多種方式打聽、了解，盡可能地實(shí)現(xiàn)清收。
六是做好部門職責(zé)范圍內(nèi)的其他工作。
1、繼續(xù)對(duì)供應(yīng)部門服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督考核。
2、繼續(xù)對(duì)材料的領(lǐng)用情況進(jìn)行追蹤落實(shí)。
我們將本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)、求實(shí)的工作態(tài)度，充分發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作的監(jiān)督監(jiān)察作用，為公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)地發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
公司審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃篇四
20__年是公司實(shí)施“__年”發(fā)展戰(zhàn)略的第二年，也是公司改革創(chuàng)新和加快發(fā)展的重要時(shí)期。內(nèi)部審計(jì)工作將以公司戰(zhàn)略目標(biāo)為指引，以適應(yīng)“償二代”監(jiān)管體系要求為導(dǎo)向，按照既定的思路、目標(biāo)、主線、主題開展工作，加大常規(guī)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)力度，有效促進(jìn)公司依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)健康發(fā)展。
一、工作思路。
20__年內(nèi)部審計(jì)工作將按照“一·二·三·四·五”即“圍繞一個(gè)目標(biāo)，強(qiáng)化兩種職能，抓好三大工程、突出四項(xiàng)重點(diǎn)、落實(shí)五點(diǎn)舉措”的總體思路組織開展。
一個(gè)目標(biāo)——降低違法違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生，防范系統(tǒng)性經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司增收節(jié)支和提質(zhì)增效。
兩種職能——監(jiān)督職能和服務(wù)職能。
三大工程——人才工程、系統(tǒng)工程、質(zhì)量工程。
四項(xiàng)重點(diǎn)——整改落實(shí)、專項(xiàng)審計(jì)、成果運(yùn)用、風(fēng)險(xiǎn)防范。
五點(diǎn)舉措——增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、加強(qiáng)培訓(xùn)教育、有效整合資源、
強(qiáng)化責(zé)任追究、積極探索創(chuàng)新。
二、工作目標(biāo)。
緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度中心工作，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)“第三道防線”作用，強(qiáng)化監(jiān)督和服務(wù)功能，有力降低違法違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生，防范系統(tǒng)性經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司增收節(jié)支和提質(zhì)增效，為實(shí)現(xiàn)將公司打造成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的、專業(yè)化的綜合保險(xiǎn)金融集團(tuán)的發(fā)展目標(biāo)而保駕護(hù)航。
三、工作主線。
進(jìn)一步清晰年度計(jì)劃制定、具體項(xiàng)目實(shí)施、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題梳理、審計(jì)建議提煉、審計(jì)成果運(yùn)用等基本工作脈絡(luò)。有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)職能和作用，提升公司風(fēng)險(xiǎn)控制能力和經(jīng)營(yíng)管理水平，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。
四、工作主題。
圍繞上述工作思路、目標(biāo)和主線，確立以下工作主題：
(一)抓好三大工程。
20__年乃至今后一段時(shí)期，將著力和加大“人才、系統(tǒng)、質(zhì)量”三大工程建設(shè)力度，努力提升審計(jì)專業(yè)能力和整體工作水平。
1.推進(jìn)人才工程建設(shè)。
人才是生產(chǎn)力中最有力的要素。當(dāng)前，人才問(wèn)題仍是制約審計(jì)工作提升的主要因素。針對(duì)目前的現(xiàn)狀，為適應(yīng)內(nèi)審工作的有力開展和公司發(fā)展的需要，從20__年起實(shí)施“百人計(jì)劃”和“721人才梯次”建設(shè)工程。
一是實(shí)施“百人計(jì)劃”，不斷充實(shí)人才隊(duì)伍。隨著公司集團(tuán)化發(fā)展步伐的加快推進(jìn)，審計(jì)范圍將不斷擴(kuò)大，審計(jì)任務(wù)將更加繁重，有必要逐步充實(shí)審計(jì)人才隊(duì)伍。擬通過(guò)內(nèi)部選調(diào)、社會(huì)公開招聘和高校招收等途徑，力爭(zhēng)經(jīng)過(guò)2-3年的努力，使公司專職審計(jì)人員數(shù)量達(dá)到100人左右，并逐步縮小與監(jiān)管要求的差距。
20__年根據(jù)公司人力資源整體規(guī)劃，擬新增審計(jì)人員12人，其中審計(jì)中心新增10人，配齊15人的計(jì)劃編制;監(jiān)察審計(jì)部增配投資專業(yè)和壽險(xiǎn)專業(yè)各1人。
二是實(shí)施“721人才梯次”建設(shè)，不斷優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)。充分利用系統(tǒng)內(nèi)外的培訓(xùn)資源，多渠道、多角度、分層次加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)審計(jì)從業(yè)人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn);同時(shí),鼓勵(lì)審計(jì)人員參加各類專業(yè)資格及職稱考試，通過(guò)以考促學(xué)方式，不斷提高專業(yè)勝任能力，力爭(zhēng)通過(guò)2-3年的努力，實(shí)現(xiàn)操作型、綜合型和專家型人才占比為7：2：1的人才結(jié)構(gòu)。
2.加快系統(tǒng)工程建設(shè)。
隨著公司的發(fā)展和新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，對(duì)審計(jì)環(huán)境、審計(jì)對(duì)象、審計(jì)程序?qū)a(chǎn)生重大影響，迫切需要加快審計(jì)信息化建設(shè)，20__年將加快推進(jìn)以“aim”為核心的審計(jì)信息系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)步伐。
一是完善非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)。20__年2季度末，完成非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)開發(fā)、測(cè)試工作，并正式上線運(yùn)行。通過(guò)建立審計(jì)模型、設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)閥值、健全監(jiān)測(cè)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)審計(jì)系統(tǒng)與公司其他系統(tǒng)的對(duì)接，實(shí)現(xiàn)提前介入，為數(shù)據(jù)分析、實(shí)時(shí)預(yù)警、非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、提高運(yùn)行效率提供有力支撐。
二是開發(fā)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)。20__年2季度啟動(dòng)系統(tǒng)招投標(biāo)工作，10月底前完成系統(tǒng)開發(fā)、測(cè)試工作，并上線運(yùn)行。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)信息系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)審計(jì)過(guò)程信息化。
三是建立審計(jì)管理系統(tǒng)。20__年4季度啟動(dòng)審計(jì)管理系統(tǒng)建設(shè)工作，力爭(zhēng)20__年底前完成，實(shí)現(xiàn)審計(jì)管理信息化，提升審計(jì)管理水平。
3.加強(qiáng)質(zhì)量工程建設(shè)。
質(zhì)量是審計(jì)工作的生命，是促進(jìn)審計(jì)成果運(yùn)用的關(guān)鍵。20__年將進(jìn)一步健全以“三維一體四級(jí)把關(guān)”為主架構(gòu)的質(zhì)量控制體系，繼續(xù)推進(jìn)精品項(xiàng)目建設(shè)。
一是健全審計(jì)質(zhì)量控制體系。在現(xiàn)有制度基礎(chǔ)上，進(jìn)一步健全完善“三維一體四級(jí)把關(guān)”即“方案審核——過(guò)程管控——質(zhì)量評(píng)估的三維一體”;“主審復(fù)核——組長(zhǎng)復(fù)核——主任復(fù)核——監(jiān)審部復(fù)核的四級(jí)把關(guān)”的質(zhì)量控制體系，實(shí)施對(duì)審計(jì)項(xiàng)目全方位、多角度控制。
二是完善審計(jì)復(fù)核審理制度。適時(shí)推行審計(jì)“職能分離”模式，支持復(fù)核和審理人員嚴(yán)格把好復(fù)核審理關(guān)。
三是開展審計(jì)項(xiàng)目考核評(píng)估。對(duì)已經(jīng)完成的審計(jì)項(xiàng)目，實(shí)施后評(píng)估機(jī)制。進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量考核，確保和提升審計(jì)效果。
四是引入外部監(jiān)督評(píng)價(jià)機(jī)制。適時(shí)聘請(qǐng)外部中介機(jī)構(gòu)，對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)體系的健全性和有效性，內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督與評(píng)價(jià)。
(二)突出四個(gè)重點(diǎn)。
20__年內(nèi)部審計(jì)工作，將堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)全局、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)”原則，著力以下四個(gè)重點(diǎn)：
1.督促整改落實(shí)。
將20__年定為“審計(jì)整改落實(shí)年”，落實(shí)“回頭看”制度。尤其是對(duì)近兩年審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行梳理與分類，形成《審計(jì)整改意見(jiàn)書》，進(jìn)一步強(qiáng)化整改落實(shí)力度。
一是完善后續(xù)跟蹤。通過(guò)建立審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改臺(tái)賬，重點(diǎn)關(guān)注是否存在未整改到位的情況;同時(shí)，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題較多且對(duì)整改不力的機(jī)構(gòu)開展后續(xù)審計(jì)，監(jiān)督、促進(jìn)被審計(jì)單位將整改工作落到實(shí)處。
二是加強(qiáng)歸因分析。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，特別是帶有普遍性、傾向性的問(wèn)題，從體制機(jī)制、制度流程上分析研究問(wèn)題產(chǎn)生的原因，提出解決和預(yù)防的建議，并及時(shí)和相關(guān)職能部門進(jìn)行交流反饋，推動(dòng)審計(jì)整改取得成效。
三是推行結(jié)果披露。適時(shí)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改情況進(jìn)行通報(bào)，通過(guò)在季度內(nèi)部審計(jì)工作簡(jiǎn)等途徑，適時(shí)披露審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改情況，形成輿論監(jiān)督壓力，督促被審計(jì)單位主動(dòng)整改。
2.加強(qiáng)專項(xiàng)審計(jì)。
一是組織開展專項(xiàng)檢查工作。根據(jù)中國(guó)^v^統(tǒng)一部署安排，組織開展全系統(tǒng)“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制”專項(xiàng)檢查工作。對(duì)各級(jí)機(jī)構(gòu)自查工作開展情況進(jìn)行督導(dǎo)和檢查。通過(guò)自查自糾，全面梳理公司內(nèi)控管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，在深入分析問(wèn)題成因的基礎(chǔ)上，不斷完善內(nèi)控體系建設(shè)，切實(shí)提升公司內(nèi)控管理水平。
二是深入開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。20__年，將繼續(xù)堅(jiān)持“有離必審”的原則，對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司所屬省級(jí)分公司、中心支公司、支公司20__年離任的負(fù)責(zé)人，開展離任審計(jì)，審計(jì)覆蓋率100%。同時(shí)，重點(diǎn)選擇審計(jì)時(shí)間超過(guò)2年，且業(yè)務(wù)發(fā)展不力、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)波動(dòng)異常、管理薄弱、監(jiān)管評(píng)價(jià)較低、易出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的部分分支機(jī)構(gòu)，對(duì)負(fù)責(zé)人開展任中審計(jì)。
三是加大專項(xiàng)審計(jì)力度。在確保完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和常規(guī)審計(jì)任務(wù)的基礎(chǔ)上，將緊密結(jié)合經(jīng)營(yíng)管理中的“重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)”問(wèn)題，著重選擇影響效益與發(fā)展的突出問(wèn)題、管理薄弱環(huán)節(jié)以及監(jiān)管重點(diǎn)，確立十大專項(xiàng)審計(jì)。
(1)內(nèi)部控制評(píng)估審計(jì)。
根據(jù)財(cái)政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和^v^《保險(xiǎn)公司內(nèi)部控制基本準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定，對(duì)控股公司內(nèi)部控制的健全性、合理性和有效性進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估。編制和提交內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告，督促內(nèi)控缺陷整改，確保評(píng)價(jià)結(jié)果客觀準(zhǔn)確、全面連續(xù)。
(2)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)審計(jì)。
根據(jù)^v^《關(guān)于做好20__年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作的通知》和公司《農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)專項(xiàng)審計(jì)管理辦法(試行)》，在總結(jié)以前年度農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上，對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司八家省級(jí)分公司農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。中心支公司審計(jì)覆蓋面不低于20%。重點(diǎn)對(duì)農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況及真實(shí)性、完整性實(shí)施審計(jì)和評(píng)價(jià)。檢查是否存在違規(guī)執(zhí)行條款、套取國(guó)家資金、侵害農(nóng)民利益等嚴(yán)重違法違規(guī)行為，是否存在“五個(gè)嚴(yán)禁”行為。對(duì)業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理及綜合管理相關(guān)內(nèi)部控制的健全性、恰當(dāng)性和有效性進(jìn)行審計(jì)和評(píng)價(jià)。
(3)關(guān)聯(lián)交易審計(jì)。
根據(jù)《保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》規(guī)定，對(duì)控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司開展關(guān)聯(lián)交易審計(jì)。檢查控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司20__年度關(guān)聯(lián)交易是否按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及保險(xiǎn)公司信息披露的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行披露;是否按照公司管理制度進(jìn)行審查;是否按規(guī)定向^v^備案或報(bào)告等。
(4)資金運(yùn)用審計(jì)。
根據(jù)^v^《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》及公司相關(guān)制度，對(duì)控股公司及財(cái)險(xiǎn)公司資金運(yùn)用業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)。對(duì)控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司保險(xiǎn)資金運(yùn)用相關(guān)內(nèi)部控制的健全性和有效性，實(shí)際運(yùn)作的合規(guī)性、真實(shí)性和完整性，以及效率效果等方面進(jìn)行審計(jì)和評(píng)價(jià)。
(5)再保險(xiǎn)審計(jì)。
根據(jù)^v^《財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司再保險(xiǎn)管理規(guī)范》規(guī)定，對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司再保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況和管理情況進(jìn)行審計(jì)。整體掌握財(cái)險(xiǎn)公司再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、效益性，促進(jìn)公司加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
(6)大病保險(xiǎn)審計(jì)。
根據(jù)^v^《保險(xiǎn)公司城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》(保監(jiān)發(fā)〔20__〕19號(hào))和公司《大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)審計(jì)制度》的要求，組織對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)大病保險(xiǎn)的廣東、湖北、湖南、江蘇、遼寧、內(nèi)蒙古、四川、浙江等8家分公司進(jìn)行審計(jì)。
(7)印章和有價(jià)單證審計(jì)。
對(duì)印章和有價(jià)單證管理情況進(jìn)行審計(jì)。印章管理方面重點(diǎn)關(guān)注：是否存在私刻公章(含財(cái)務(wù)專用章、業(yè)務(wù)專用章等)、公章脫離印章保管人員管理、公章使用審批流程是否規(guī)范、個(gè)人借出公章、是否留存加蓋公司各類印章的空白或信簽紙等。有價(jià)單證管理方面重點(diǎn)關(guān)注：有價(jià)單證征訂、印制是否規(guī)范，是否存在私印有價(jià)單證的現(xiàn)象;單證出入庫(kù)管理是否規(guī)范，交接手續(xù)是否完善;單證使用是否規(guī)范，是否違規(guī)手工出單，是否使用已停用單證出單，是否存在系統(tǒng)外出單;作廢單證管理是否規(guī)范等。
(8)經(jīng)營(yíng)績(jī)效審計(jì)。
根據(jù)財(cái)險(xiǎn)公司20__年工作重點(diǎn)，對(duì)2-3家分公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)績(jī)效專項(xiàng)審計(jì)。對(duì)被審計(jì)單位經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的效率和效果進(jìn)行獨(dú)立檢查和評(píng)價(jià)。通過(guò)解剖分析，查找經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)實(shí)際效果與預(yù)期目標(biāo)的差距，揭示影響效益的關(guān)鍵因素和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，從體制機(jī)制上提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
公司審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃篇五
（2010年11月29日）。
2010年是集團(tuán)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和新媒體運(yùn)作等重點(diǎn)工作面臨新突破，客觀上需要有力的紀(jì)律保障作支撐，集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室圍繞集團(tuán)中心工作，以深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作和反腐敗工作為抓手，推動(dòng)集團(tuán)重大決策落實(shí)，強(qiáng)化對(duì)重大項(xiàng)目的監(jiān)督檢查，不斷促進(jìn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目規(guī)范化運(yùn)作，為集團(tuán)實(shí)施跨越式發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)強(qiáng)的紀(jì)律保障。
一、嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，促進(jìn)集團(tuán)重大決策貫徹落實(shí)。
針對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型中可能出現(xiàn)的情況和問(wèn)題，牽頭擬寫《成都傳媒集團(tuán)2010年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作意見(jiàn)》，對(duì)工作任務(wù)進(jìn)行分解，嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”制度，把反腐倡廉與具體工作結(jié)合起來(lái)，進(jìn)一步完善了集團(tuán)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)制度，強(qiáng)化一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的工作機(jī)制，形成單位負(fù)責(zé)人親抓、牽頭單位（部門）執(zhí)行、協(xié)辦單位（部門）配合的齊抓共管工作格局。在很大程度上杜絕了決策落實(shí)不得力、工作流程不清晰、操作不規(guī)范、工作執(zhí)行不到位等不良現(xiàn)象，有效防止違規(guī)違紀(jì)行為發(fā)生，推進(jìn)集團(tuán)各項(xiàng)重大決策剛性落實(shí)。
二、加強(qiáng)干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)，切實(shí)提高工作效能。
三、突出紀(jì)檢監(jiān)察工作實(shí)效性，不斷推進(jìn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范運(yùn)行。
康運(yùn)行軌道。在今年7月至8月，集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室在集團(tuán)辦公室、經(jīng)委辦、人力資源部和財(cái)務(wù)中心緊密配合下，對(duì)集團(tuán)及下屬各單位重大事項(xiàng)決策、重大項(xiàng)目安排、重要人事任免、大額資金使用、工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、比選以及中介機(jī)構(gòu)聘用、職務(wù)消費(fèi)等情況進(jìn)行了深入清理排查，針對(duì)存在的問(wèn)題，責(zé)令相關(guān)單位或責(zé)任部門及時(shí)整改，從決策制度、工作流程、組織程序等方面加以完善，不斷提升規(guī)范化管理水平。二是針對(duì)集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)實(shí)體相關(guān)從業(yè)人員不熟悉招投標(biāo)工作流程和招投標(biāo)法律法規(guī)知識(shí)，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)、工程建設(shè)招投標(biāo)等關(guān)鍵領(lǐng)域人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，著重提升從業(yè)人員法紀(jì)意識(shí)和規(guī)范化素質(zhì)，促使各項(xiàng)目招投標(biāo)工作趨于規(guī)范，防止違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生。
四、注重從源頭治本防腐，不斷規(guī)范權(quán)力運(yùn)行通過(guò)重點(diǎn)介入干部選拔任用、工程建設(shè)招投標(biāo)等工作，不斷規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。一是積極介入干部人事任免工作，從政策把握和程序監(jiān)督上杜絕用人上的不正之風(fēng)，保證干部任免公平、公正、公開。集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室與集團(tuán)人力資源部組成聯(lián)合考察組，按照《領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用條例》規(guī)定和相關(guān)組織程序，參與了成都日?qǐng)?bào)、成都商報(bào)、成都晚報(bào)等單位14位干部選拔民主推薦會(huì)和任前考察，并對(duì)新提拔的干部開展任前廉政談話，推動(dòng)集團(tuán)干部選拔任用工作更加規(guī)范、制度更加完善。
二是全面督查集團(tuán)及下屬單位大額資金使用，把資金使用納入規(guī)范化軌道。集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室借助開展“三重一大”專項(xiàng)督查工作的機(jī)會(huì)，對(duì)大額資金使用可行性研究、會(huì)議研究以及依據(jù)的制度和合規(guī)性等進(jìn)行清理核實(shí)，對(duì)財(cái)務(wù)制度存在的漏洞提出改進(jìn)建議，責(zé)令相關(guān)單位及部門限期整改，不斷推進(jìn)大額資金使用進(jìn)入規(guī)范化軌道。同時(shí)，按照市審計(jì)局《2010年市級(jí)專項(xiàng)資金審計(jì)監(jiān)督考核辦法》的工作要求，在集團(tuán)范圍內(nèi)積極開展專項(xiàng)資金督查工作。
三是加強(qiáng)督查力度，規(guī)范各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部職務(wù)消費(fèi)行為。利用開展“三重一大”專項(xiàng)督查工作的機(jī)會(huì)，對(duì)集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部職務(wù)消費(fèi)情況進(jìn)行督查，并從制度上加以規(guī)范。
五、重點(diǎn)抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)重要領(lǐng)域的監(jiān)督管理，著力構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗長(zhǎng)效機(jī)制。
根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略向藍(lán)海轉(zhuǎn)型、重大建設(shè)項(xiàng)目和重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)日漸增多的客觀實(shí)際，重點(diǎn)加大對(duì)集團(tuán)重大建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查，促進(jìn)重大項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)決策和具體操作規(guī)范化、制度化，有效規(guī)避違規(guī)違紀(jì)行為發(fā)生。
權(quán)、按制度辦事、靠制度管人的制度體系，充分發(fā)揮制度管理在促進(jìn)集團(tuán)建設(shè)和防止腐敗中的重要作用。
二是加大對(duì)工程建設(shè)招投標(biāo)活動(dòng)的督導(dǎo)檢查力度。重點(diǎn)介入成都東區(qū)、大魔方、美食嘉年華、沙西線、蜀山.棲鎮(zhèn)等重點(diǎn)項(xiàng)目物資采購(gòu)和工程建設(shè)招投標(biāo)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，從政策法規(guī)、操作流程和工作程序等方面牢牢把控，幫助相關(guān)單位完善工作制度和操作流程。并派員到達(dá)工作現(xiàn)場(chǎng)，靠前督導(dǎo)各經(jīng)營(yíng)實(shí)體搞好招投標(biāo)工作，適時(shí)提供政策咨詢和操作指導(dǎo)，確保操作規(guī)范，程序合法。
三是深入排查工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題，確保工程建設(shè)快速推進(jìn)，同時(shí)又不犯規(guī)。今年2月和9月，兩次組織開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理工作，對(duì)集團(tuán)工程建設(shè)項(xiàng)目存在的問(wèn)題進(jìn)行深入細(xì)致地排查。重點(diǎn)排查工程建設(shè)項(xiàng)目是否辦理審批手續(xù)，是否取得環(huán)評(píng)報(bào)告、國(guó)土證、建設(shè)用地規(guī)劃證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、設(shè)計(jì)方案批復(fù)以及是否在工程設(shè)計(jì)、地勘、施工、監(jiān)理等環(huán)節(jié)實(shí)行規(guī)范化招投標(biāo)活動(dòng)。通過(guò)深入排查，摸清了工程進(jìn)展情況和操作情況，對(duì)存在的問(wèn)題，責(zé)令項(xiàng)目方有關(guān)責(zé)任人整改完善，確保工程建設(shè)項(xiàng)目?jī)?yōu)質(zhì)、高效、安全、廉潔，及時(shí)規(guī)避了違規(guī)違紀(jì)行為發(fā)生。
督等方面深入治理“小金庫(kù)”，從源頭上防堵“小金庫(kù)”漏洞。對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)整改，對(duì)薄弱環(huán)節(jié)和可能出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)，進(jìn)一步建立健全內(nèi)控制度。在清查治理過(guò)程中，責(zé)成成都廣播電視臺(tái)對(duì)違規(guī)設(shè)臵“小金庫(kù)”的《新聞背景》欄目進(jìn)行了嚴(yán)肅處理，給予欄目負(fù)責(zé)人降職、通報(bào)批評(píng)，沒(méi)收欄目全部所涉金額等處罰，起到了很好的警示作用。
六、加強(qiáng)信訪工作，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違規(guī)行為。
今年以來(lái)，監(jiān)察審計(jì)室共處理各類信訪舉報(bào)10件，按照《信訪條例》認(rèn)真查辦。根據(jù)舉報(bào)線索，對(duì)4月26日收受“賢成汽車”禮金的5名采編人員進(jìn)行調(diào)查詢問(wèn)，在充分查明情況、調(diào)查取證基礎(chǔ)上，對(duì)收受禮金未按規(guī)定上交的人員進(jìn)行了嚴(yán)肅處理，在采編隊(duì)伍中起到了警醒作用。同時(shí)，指導(dǎo)集團(tuán)各單位相關(guān)職能部門，對(duì)禮金上繳制度進(jìn)行清理和規(guī)范。
今年上半年，在參與下屬單位選拔任用干部民主推薦會(huì)和任前考察過(guò)程中，接到一則舉報(bào)其中一名干部的匿名短信，隨即會(huì)同人力資源部的同志展開調(diào)查，通過(guò)仔細(xì)查證核實(shí)，最終澄清為不實(shí)舉報(bào)。既防止帶病提拔干部，又保護(hù)了真正愿意干事、積極肯干的同志，保證了干部提拔任用的規(guī)范。
七、切實(shí)開展廉政教育，著力提升領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律能力。
針對(duì)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展向縱深推進(jìn)、工程建設(shè)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體日益增多的客觀實(shí)際，從強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部廉政意識(shí)、提升廉潔自律能力入手，不斷增強(qiáng)廉政教育的針對(duì)性和實(shí)效性。
一是重點(diǎn)抓好《^v^中央紀(jì)委關(guān)于嚴(yán)格禁止利用職務(wù)上的便利謀取不正當(dāng)利益的若干規(guī)定》、《中國(guó)^v^黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》等文件的貫徹落實(shí)，制定《成都傳媒集團(tuán)2010年預(yù)防職務(wù)犯罪工作實(shí)施意見(jiàn)》，從管理制度和工作機(jī)制、工作流程等方面入手，深入查找容易誘發(fā)職務(wù)犯罪的薄弱環(huán)節(jié)，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)、大宗設(shè)備采購(gòu)、項(xiàng)目運(yùn)作等重要領(lǐng)域的監(jiān)督管理，制定防治措施，及時(shí)消除誘發(fā)腐敗的因素，防止違規(guī)違紀(jì)行為發(fā)生。
二是加大領(lǐng)導(dǎo)干部廉政教育力度，著眼于提高各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律能力，不斷深化反腐倡廉教育工作。向集團(tuán)及下屬各單位中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部發(fā)放《學(xué)習(xí)問(wèn)答》，人手一冊(cè)，采取自學(xué)、集中學(xué)習(xí)等形式，深入掌握《廉政準(zhǔn)則》。6月，舉辦了“成都傳媒集團(tuán)《廉政準(zhǔn)則》輔導(dǎo)報(bào)告會(huì)”，促進(jìn)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)《廉政準(zhǔn)則》各項(xiàng)規(guī)定有了深刻的理解和認(rèn)識(shí)，取得了良好的教育效果。
性和時(shí)效性，為我市反腐倡廉宣傳教育營(yíng)造了良好的輿論環(huán)境。
八、明確工作思路，扎實(shí)開展好明年集團(tuán)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
紀(jì)檢監(jiān)察干部服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的能力和意識(shí)，重點(diǎn)提高服務(wù)水平和運(yùn)用法律法規(guī)規(guī)范項(xiàng)目運(yùn)行的能力。將借鑒對(duì)“成都東區(qū)”項(xiàng)目監(jiān)督的經(jīng)驗(yàn)做法，對(duì)集團(tuán)紀(jì)委參與的所有重大項(xiàng)目，集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室采取定崗定員的辦法，制定工作流程和項(xiàng)目廉政監(jiān)督的辦法和制度，確保對(duì)重大項(xiàng)目廉政監(jiān)督落實(shí)到位，執(zhí)行到位。五是進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)廉政監(jiān)督，健全權(quán)力監(jiān)督制衡機(jī)制。建立健全集團(tuán)內(nèi)控制度，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督，定期開展對(duì)集團(tuán)重點(diǎn)項(xiàng)目運(yùn)行情況、各單位固定資產(chǎn)管理情況的監(jiān)督檢查。六是積極開展學(xué)習(xí)調(diào)研，摸清內(nèi)控管理和項(xiàng)目運(yùn)作等方面存在的問(wèn)題，結(jié)合在查辦信訪舉報(bào)案件中暴露的問(wèn)題，深入查找管理漏洞，適時(shí)為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供決策建議，推動(dòng)集團(tuán)不斷優(yōu)化內(nèi)控管理體系。
證明。
茲證明羅紅偉同志為我單位正式職工（身份證號(hào)：***471），該同志從22歲起至今一直未婚，特此證明。
2011成都傳媒集團(tuán)年1月4日。
公司審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃篇六
工作。部門職責(zé)：營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)：部門相關(guān)業(yè)務(wù)的溝通。
審計(jì)^v^部門職責(zé)1、根據(jù)《審計(jì)法》、《^v^關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、公司。
對(duì)全部高中資料試卷電氣設(shè)備，在安裝過(guò)程中以及安裝結(jié)束后進(jìn)行務(wù)工作的指導(dǎo)。審計(jì)、監(jiān)察工作。使用及效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
對(duì)全部高中資料試卷電氣設(shè)備，在安裝過(guò)程中以及安裝結(jié)束后進(jìn)行措施，并對(duì)直接責(zé)任人提出處理意見(jiàn)。，然后根據(jù)規(guī)范與規(guī)程規(guī)定，制定設(shè)備調(diào)試高中資料試卷方案?？?，對(duì)出具的相關(guān)審計(jì)、監(jiān)察報(bào)告的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。人員，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，有權(quán)作出臨時(shí)制止決定和采取必要的臨時(shí)溝通，了解相關(guān)企業(yè)的財(cái)務(wù)情況，以便于審計(jì)工作的開展和具體業(yè)滿足審計(jì)工作的需要；與公司控股企業(yè)的財(cái)務(wù)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)共同予以協(xié)商解決；與公司其他業(yè)務(wù)、管理部門隨時(shí)聯(lián)系溝通，以項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、合法性，對(duì)財(cái)務(wù)部門提出的業(yè)務(wù)或政策問(wèn)題，8、完成公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層交辦的其它工作。
對(duì)全部高中資料試卷電氣設(shè)備，在安裝過(guò)程中以及安裝結(jié)束后進(jìn)行任職條件：的經(jīng)濟(jì)審查工作，保守秘密。
2、年齡：不限。1、教育程度：大專以上。
公司審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃篇七
一、擬定公司內(nèi)部審計(jì)管理辦法和規(guī)章制度。
三、對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支及各類經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
四、對(duì)公司和部門內(nèi)部制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)并提出改進(jìn)建議。
五、對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的簽訂及執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
六、負(fù)責(zé)對(duì)公司的招投標(biāo)過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行審核監(jiān)督。
七、獨(dú)立開展公司的審計(jì)監(jiān)控工作，規(guī)范公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)收支行為，隨時(shí)掌握盈虧情況及潛虧因素，并提出審計(jì)建議，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，為公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門了解實(shí)際情況，制定政策提供依據(jù)。
八、對(duì)在審計(jì)過(guò)程中提出的意見(jiàn)、建議及整改措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)整改不力的主要領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出意見(jiàn)和建議。
九、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)工作。
公司審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃篇八
日子在彈指一揮間就毫無(wú)聲息的流逝，我們的工作又將迎來(lái)新的進(jìn)步，是時(shí)候開始寫工作計(jì)劃了。相信許多人會(huì)覺(jué)得工作計(jì)劃很難寫吧，下面是小編為大家收集的公司審計(jì)師工作計(jì)劃，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
隨著公司從戰(zhàn)略的高度提出“二次創(chuàng)業(yè)”的概念，以及公司管理創(chuàng)新工作的啟動(dòng)，注定20xx年將成為公司改革和發(fā)展過(guò)程中的里程碑式的一年。公司審計(jì)部將圍繞公司發(fā)展和改革的大局，“保穩(wěn)定、促發(fā)展”，依法履行審計(jì)監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制和服務(wù)職能，促進(jìn)各有關(guān)方面不斷提升內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)目標(biāo)有效地發(fā)揮增值的作用。為此，現(xiàn)明確20xx年的審計(jì)師工作計(jì)劃和思路。
牢固樹立“以審計(jì)促進(jìn)公司治理”的審計(jì)理念，堅(jiān)持“服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”的工作方針，寓服務(wù)于監(jiān)督，寓幫助于促進(jìn)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)對(duì)經(jīng)濟(jì)安全、健康運(yùn)行的“免疫”功能，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)、高效發(fā)展。
緊緊圍繞公司提出的20xx年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，認(rèn)真履行公司賦予的職責(zé)，全面監(jiān)督財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益，突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，更新觀念，創(chuàng)新機(jī)制，加大力度，在審查重大違法違規(guī)問(wèn)題的同時(shí)，更加注重將內(nèi)部審計(jì)的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過(guò)程控制，“以監(jiān)督促進(jìn)過(guò)程”，從治理、機(jī)制和制度層面揭示問(wèn)題，提出建議，改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。
審計(jì)的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與公司的總體戰(zhàn)略保持一致性，并能夠按照公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源，以保證在公司戰(zhàn)略框架下的資源的最優(yōu)化配置。在其中，審計(jì)應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)督職能，并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫，有效評(píng)價(jià)企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性，以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于公司戰(zhàn)略之外的經(jīng)營(yíng)行為，是否存在不合規(guī)的占用資源，是否存在資源的閑置、浪費(fèi)等，諸如此類，均應(yīng)該通過(guò)合法的審計(jì)監(jiān)督予以揭示，促進(jìn)公司資源的更優(yōu)化分配。
20xx年，公司審計(jì)部將在常規(guī)審計(jì)工作開展的基礎(chǔ)上，有針對(duì)性的、有重點(diǎn)的開展以下幾方面的專項(xiàng)審計(jì)工作，并希望達(dá)到兩方面目標(biāo)：一是通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題，提高企業(yè)管理水平，促進(jìn)企業(yè)的自我完善；二是總結(jié)最佳實(shí)踐，以便有效推廣利用。
1、管理流程審計(jì)。管理流程的合理、科學(xué)、健全和規(guī)范，決定了一個(gè)企業(yè)的運(yùn)作是否順暢和有效率，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風(fēng)險(xiǎn)。比如，完善的財(cái)務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風(fēng)險(xiǎn)，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風(fēng)險(xiǎn)，完善的`生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)管理流程進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范，特別是要檢查各項(xiàng)重大決策是否經(jīng)過(guò)了必要的討論和審批程序。走程序，就是守規(guī)則，只有守規(guī)則，才能最大限度地控制風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
2、投資效益審計(jì)。投資擴(kuò)張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式，也是公司目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時(shí)，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來(lái)顛覆性危機(jī)，因而也是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中最大的風(fēng)險(xiǎn)所在。對(duì)投資效益進(jìn)行審計(jì)，就是要對(duì)投資活動(dòng)進(jìn)行全方位的事后跟蹤，從投資并購(gòu)項(xiàng)目的發(fā)現(xiàn)和選擇，到評(píng)估論證，審批決策、建設(shè)投產(chǎn)、或者重組整合，以及產(chǎn)出效益與預(yù)期效益的比較差異，差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計(jì)的著眼點(diǎn)不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問(wèn)題，還要重視總結(jié)和推廣最佳實(shí)踐，使公司投資管理的豐富實(shí)踐可以成為共享的無(wú)形資產(chǎn)。
3、采購(gòu)供應(yīng)鏈審計(jì)。采購(gòu)供應(yīng)鏈管理既是企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的重要環(huán)節(jié)，也是企業(yè)成本控制的重要環(huán)節(jié)，還是企業(yè)利益攸關(guān)的重要環(huán)節(jié)。采購(gòu)供應(yīng)鏈管理水平高低，會(huì)直接影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)的成本效益。而采購(gòu)管理的缺失，則會(huì)給企業(yè)帶來(lái)重大損失，甚至導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。因此，重視和加強(qiáng)采購(gòu)供應(yīng)鏈的管理，是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。對(duì)采購(gòu)供應(yīng)鏈管理進(jìn)行審計(jì)，目的在于推動(dòng)企業(yè)完善采購(gòu)供應(yīng)鏈的管理制度，規(guī)范采購(gòu)人員的行為準(zhǔn)則，健全采購(gòu)供應(yīng)活動(dòng)的文檔記錄，使采購(gòu)供應(yīng)管理更加有效率和效益性。
公司審計(jì)部要求每個(gè)審計(jì)人員在開展審計(jì)過(guò)程中，應(yīng)摒棄傳統(tǒng)審計(jì)理念，要與時(shí)俱進(jìn)，加強(qiáng)審計(jì)理論研究和審計(jì)方法創(chuàng)新，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務(wù)并重轉(zhuǎn)變，把服務(wù)企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個(gè)重要工作內(nèi)容。一是通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)評(píng)價(jià)，幫助各企業(yè)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，及時(shí)識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，有效防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制；二是通過(guò)審計(jì)測(cè)試，幫助各企業(yè)增強(qiáng)流程再造意識(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)流程制定過(guò)程中的冗長(zhǎng)和效率低下的問(wèn)題，提高流程運(yùn)行效益；三是通過(guò)審計(jì)總結(jié)最佳實(shí)踐，幫助各企業(yè)在項(xiàng)目運(yùn)作方面少走彎路，減少機(jī)會(huì)成本的投入。
隨著一系列審計(jì)制度的出臺(tái)，公司審計(jì)工作已逐步走向“制度化、規(guī)范化”的發(fā)展道路，通過(guò)制度的建立明確預(yù)防機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制，一是通過(guò)制度指導(dǎo)審計(jì)執(zhí)業(yè)，提高審計(jì)效率，保證審計(jì)質(zhì)量；二是以制度管理審計(jì)行為和結(jié)果，明確責(zé)任，真抓實(shí)干，保證審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和審計(jì)成果的有效轉(zhuǎn)化。20xx年，公司審計(jì)部將進(jìn)一步梳理審計(jì)業(yè)務(wù)流程，以控制和風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣，在預(yù)防環(huán)節(jié)下功夫，不斷完善審計(jì)在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則，以提高審計(jì)效果。
公司審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃篇九
xxxx年全市審計(jì)信息宣傳工作的指導(dǎo)思想是：以中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的方針，緊緊圍繞審計(jì)工作中心，突出重點(diǎn)，有計(jì)劃、有步驟地加大審計(jì)信息宣傳力度，不斷提升審計(jì)成果，擴(kuò)大審計(jì)影響，為在更高層面發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督作用營(yíng)造良好的輿論環(huán)境。
(一)圍繞黨和國(guó)家的路線、方針、政策和重大部署，大力宣傳全市審計(jì)機(jī)關(guān)在學(xué)習(xí)貫徹黨的方針，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)等方面采取的措施和取得的成效。
1.積極宣傳全市審計(jì)機(jī)關(guān)圍繞經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，開展各項(xiàng)審計(jì)工作動(dòng)態(tài)，以及在維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全、推進(jìn)民主法治、維護(hù)民生、推動(dòng)改革、促進(jìn)發(fā)展等方面發(fā)揮的建設(shè)性作用。
2.及時(shí)反映審計(jì)在揭露體制性障礙、制度性缺陷和重大管理漏洞基礎(chǔ)上提出的審計(jì)建議及效果，并結(jié)合被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況，以適當(dāng)方式加以宣傳。
3.適時(shí)報(bào)道已審查結(jié)案的通過(guò)審計(jì)查處的重大違法違規(guī)問(wèn)題的典型案件，推動(dòng)反腐倡廉建設(shè)。
(二)圍繞審計(jì)署、省、市審計(jì)工作會(huì)議、重要活動(dòng)、重大專題及社會(huì)關(guān)注的審計(jì)工作熱點(diǎn)焦點(diǎn)問(wèn)題，適時(shí)開展有針對(duì)性的信息宣傳工作。
1.大力宣傳全市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門和社會(huì)各界對(duì)審計(jì)工作的重視和支持，營(yíng)造良好的審計(jì)工作環(huán)境。
2.重點(diǎn)做好各級(jí)審計(jì)工作會(huì)議、座談會(huì)、向人大會(huì)作審計(jì)工作報(bào)告、“審計(jì)機(jī)關(guān)成立30周年”相關(guān)活動(dòng)的信息宣傳工作。
3.根據(jù)全年審計(jì)任務(wù)，著力做好財(cái)政資金分配和使用管理、權(quán)力運(yùn)行、國(guó)有資產(chǎn)保值增值、重大投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展、重點(diǎn)民生項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及資金使用、資源環(huán)境保護(hù)等方面審計(jì)情況的反映。
4.及時(shí)總結(jié)審計(jì)工作中的創(chuàng)新成果和寶貴經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)轉(zhuǎn)變理念和創(chuàng)新方式，促進(jìn)提高審計(jì)工作的質(zhì)量和水平。
(三)圍繞審計(jì)機(jī)關(guān)加強(qiáng)內(nèi)部管理和自身建設(shè)，大力宣傳在推進(jìn)審計(jì)權(quán)能改革，加強(qiáng)隊(duì)伍專業(yè)化建設(shè)、廉政建設(shè)、信息化建設(shè)和文化建設(shè)等方面的新舉措和新成果。
1.積極宣傳審計(jì)機(jī)制改革的主要做法和取得的主要成效，以及審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè)情況。
2.大力宣傳全市審計(jì)機(jī)關(guān)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人，弘揚(yáng)正氣，展示風(fēng)采，樹立良好的審計(jì)隊(duì)伍形象。
3.結(jié)合具體審計(jì)項(xiàng)目，有重點(diǎn)地宣傳審計(jì)機(jī)關(guān)在創(chuàng)新審計(jì)技術(shù)和方法、推動(dòng)信息化建設(shè)及管理規(guī)范化方面采取的措施和取得的成效。
(一)利用多種渠道擴(kuò)大審計(jì)影響。充分利用審計(jì)行業(yè)報(bào)刊、黨報(bào)黨刊、電視臺(tái)、廣播電臺(tái)、網(wǎng)站等各種平臺(tái)，多管齊下，大力宣傳審計(jì)工作的新思路、新方法和新成果，推動(dòng)審計(jì)工作的深入開展。
(二)積極組織主題宣傳報(bào)道。今年重點(diǎn)做好“審計(jì)機(jī)關(guān)成立30周年”活動(dòng)的系列宣傳報(bào)道，發(fā)揮各類新聞媒體的特點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，充分展示審計(jì)機(jī)關(guān)成立30周年以來(lái)取得的成果。
(三)提煉信息挖掘成果服務(wù)宏觀決策。加大對(duì)審計(jì)情況的全面把握、總體評(píng)價(jià)和綜合分析力度，及時(shí)提煉審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，形成有價(jià)值的審計(jì)建議，為領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策提供參考依據(jù)。
三、注重質(zhì)量，嚴(yán)格考核，提高信息宣傳工作水平。
為切實(shí)提升工作水平，xxxx年的信息宣傳工作考核將著重從質(zhì)量入手，嚴(yán)格考核機(jī)制。市局辦公室制定具體的考核指標(biāo)，將工作任務(wù)量化分解到各縣市區(qū)審計(jì)局。同時(shí)，為進(jìn)一步加大考核力度，對(duì)未完成采用任務(wù)的縣市區(qū)審計(jì)局將取消年度目標(biāo)管理考核評(píng)比資格。
公司審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃篇十
新年的鐘聲已經(jīng)敲響了?；仡櫼荒甑膶W(xué)習(xí)工作，我們?cè)诿β抵幸踩〉昧撕艽蟮某煽?jī)。為了在新的一年里更好的工作，特制訂以下的工作計(jì)劃：
一、總體工作思路。
20審計(jì)工作的總體思路是：以科學(xué)發(fā)展觀為指引，認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市審計(jì)工作會(huì)議和區(qū)委全委(擴(kuò)大)精神，著力推動(dòng)審計(jì)工作創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，狠抓審計(jì)質(zhì)量建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，為現(xiàn)代化國(guó)際城市新中心建設(shè)作出新貢獻(xiàn)。
二、工作目標(biāo)任務(wù)。
年暫計(jì)劃安排審計(jì)項(xiàng)目47項(xiàng)(部分經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目待確定后再增加)，其中：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)1項(xiàng)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)5項(xiàng)、部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)1項(xiàng)、固定資產(chǎn)投資審計(jì)35項(xiàng)(其中決算審計(jì)11項(xiàng)、跟蹤審計(jì)24項(xiàng))、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查5項(xiàng)(市局統(tǒng)一組織2項(xiàng)、自定項(xiàng)目3項(xiàng))。具體項(xiàng)目計(jì)劃見(jiàn)附表。
1.財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。
對(duì)2017年區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)中重點(diǎn)以預(yù)算管理和資金分配為重點(diǎn)，以預(yù)算執(zhí)行效率、專項(xiàng)資金管理和非稅收入管理為主要內(nèi)容，關(guān)注國(guó)庫(kù)集中支付改革推進(jìn)和配套制度建立情況，促進(jìn)預(yù)算分配公開透明、科學(xué)規(guī)范，財(cái)政資金運(yùn)行安全、合理有效。
2.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
根據(jù)區(qū)委組織部委托,暫安排對(duì)5名區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)(部分經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目待確定后再增加),審計(jì)中將守法守規(guī)守紀(jì)盡責(zé)放在更加突出位置，加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金使用的績(jī)效評(píng)估，力爭(zhēng)在推動(dòng)案件查處和防腐倡廉上實(shí)現(xiàn)新突破。
1.根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一部署，組織開展河北村800畝城中村改造、清河路188畝、江心洲一、二期、鷺鳴苑危舊房改造、河西南部剩余地塊、南河風(fēng)光帶等6項(xiàng)拆遷資金跟蹤審核工作。
2.完成區(qū)委、區(qū)政府部署的其他臨時(shí)性審計(jì)任務(wù)，協(xié)助區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察局和司法等部門做好查案、辦案工作。
4.完成檔案管理省級(jí)三星復(fù)查工作。
5.加強(qiáng)全區(qū)內(nèi)部審計(jì)的指導(dǎo)、管理和服務(wù)工作。
三、主要工作措施。
(一)轉(zhuǎn)變觀念，著力推動(dòng)審計(jì)科學(xué)轉(zhuǎn)型。
要始終圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作開展審計(jì)，用解放思想引領(lǐng)審計(jì)工作創(chuàng)新，促進(jìn)審計(jì)科學(xué)轉(zhuǎn)型。注重加強(qiáng)審計(jì)服務(wù)。牢固樹立審計(jì)服務(wù)中心工作意識(shí)，增強(qiáng)審計(jì)工作的主動(dòng)性、創(chuàng)造性，自覺(jué)將審計(jì)融入全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，積極為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的決策依據(jù)，當(dāng)好決策參謀。
(二)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，著力打造精品審計(jì)項(xiàng)目。
要緊扣打造審計(jì)“精品”工作目標(biāo)，積極推動(dòng)審計(jì)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，全年力爭(zhēng)打造1至2項(xiàng)高質(zhì)量的審計(jì)項(xiàng)目。加強(qiáng)審計(jì)工作科學(xué)管理。繼續(xù)建立審計(jì)工作目標(biāo)管理責(zé)制，完善審計(jì)工作考核辦法，加強(qiáng)任務(wù)完成情況的考核考評(píng)。今年要推行局領(lǐng)導(dǎo)帶項(xiàng)目制度，重要審計(jì)項(xiàng)目必須有1名局領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任主審或助審。年內(nèi)要編報(bào)計(jì)算機(jī)審計(jì)案例5篇、計(jì)算機(jī)審計(jì)方法2篇，開展信息系統(tǒng)審計(jì)1項(xiàng)，選送1至2人參加審計(jì)署計(jì)算機(jī)中級(jí)培訓(xùn)，并力爭(zhēng)有案例、方法和計(jì)算機(jī)審計(jì)項(xiàng)目在審計(jì)署、省審計(jì)廳、市審計(jì)局評(píng)比中獲獎(jiǎng)。
(三)夯實(shí)基礎(chǔ)，著力提高審計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)。
要有計(jì)劃加強(qiáng)審計(jì)人員的政治思想教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，不斷提高其綜合素質(zhì)。一是抓緊思想政治建設(shè)。通過(guò)扎實(shí)的思想政治教育，使審計(jì)人員政治上堅(jiān)定、思想上純潔，具備無(wú)私奉獻(xiàn)的思想品格，保持良好的職業(yè)道德，為圓滿完成審計(jì)任務(wù)打下堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。二是抓實(shí)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。要結(jié)合實(shí)際，深入貫徹落實(shí)各級(jí)關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)的有關(guān)規(guī)定，要在全局大興務(wù)實(shí)之風(fēng)，始終堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、客觀公正的工作作風(fēng)，增強(qiáng)政治意識(shí)，大局意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，進(jìn)一步提高工作主動(dòng)性、扎實(shí)性，以務(wù)實(shí)的作風(fēng)完成好各項(xiàng)工作任務(wù)。
(四)立足實(shí)際，著力加強(qiáng)黨建和精神文明建設(shè)。
堅(jiān)持“兩手抓”的工作理念，立足自身實(shí)際，以過(guò)硬的黨建工作和深入的精神文明建設(shè)，促進(jìn)審計(jì)工作全面發(fā)展。主要是從認(rèn)真落實(shí)黨建工作制度反面下手，繼續(xù)堅(jiān)持黨員輪流上黨課，年內(nèi)組織召開1次領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)，積極參加全區(qū)統(tǒng)一組織的“結(jié)對(duì)幫扶”、“一助一”和文明城市創(chuàng)建等工作。
公司審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃篇十一
(一)強(qiáng)化權(quán)力制約，落實(shí)“兩個(gè)”責(zé)任。
1、強(qiáng)化對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督。加強(qiáng)以規(guī)范權(quán)力運(yùn)行為重點(diǎn)及重大決策、大額資金使用、大型物資采購(gòu)等監(jiān)督機(jī)制建設(shè)工作，認(rèn)真落實(shí)個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告、述職述廉、談話和誡勉、詢問(wèn)和質(zhì)詢等黨內(nèi)監(jiān)督各項(xiàng)制度，以審計(jì)監(jiān)督工作為重點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)黨員干部遵守黨紀(jì)黨規(guī)、執(zhí)行民主集中制、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制以及廉潔自律情況的監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)權(quán)力的規(guī)范運(yùn)行。
2、落實(shí)廉政責(zé)任，促進(jìn)源頭防腐。深入貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，局機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人牢固樹立“第一責(zé)任人”意識(shí)，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)親自”，真正做到黨風(fēng)廉政建設(shè)和反工作親自部署、重大問(wèn)題親自過(guò)問(wèn)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)、重要案件親自督辦。領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員要切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，對(duì)分管范圍的業(yè)務(wù)工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)責(zé)。紀(jì)檢組要強(qiáng)化作為意識(shí)，切實(shí)履行監(jiān)督責(zé)任，加大督查力度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，嚴(yán)肅查處。根據(jù)黨風(fēng)廉政責(zé)任制的要求和領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”、“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的規(guī)定，局主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、科室負(fù)責(zé)人及科室工作人員（含特約審計(jì)人員）層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，同時(shí)確定審計(jì)組長(zhǎng)為審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)第一責(zé)任人，明確各自的廉政責(zé)任，促使審計(jì)人員自覺(jué)接受組織和群眾的監(jiān)督，用好手中的審計(jì)權(quán)力。
3、突出風(fēng)險(xiǎn)防控，加大跟蹤力度。重點(diǎn)關(guān)注廉政建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)一步強(qiáng)化固定資產(chǎn)投資審計(jì)領(lǐng)域的廉政建設(shè)，加大對(duì)該領(lǐng)域全體（含特約）審計(jì)人員的跟蹤監(jiān)督力度，規(guī)范審計(jì)行為，提高審計(jì)質(zhì)量。一是建立健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。定期召開局固定資產(chǎn)投資審計(jì)專題會(huì)議，在部署、安排年度、季度、月度審計(jì)工作的同時(shí)，重點(diǎn)就如何防范和控制固定資產(chǎn)投資審計(jì)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行專題討論和工作布置，局主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢組長(zhǎng)出席會(huì)議，并分別就如何加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和廉政風(fēng)險(xiǎn)防控提出具體要求。二是完善廉政教育常態(tài)化機(jī)制。全體固定資產(chǎn)投資審計(jì)人員（含特約審計(jì)人員）均嚴(yán)格按規(guī)定參加局組織的各項(xiàng)廉政教育活動(dòng)，定期接受廉政洗禮；對(duì)全國(guó)查處工程建設(shè)領(lǐng)域的違紀(jì)違規(guī)案件，及時(shí)組織對(duì)案件特點(diǎn)、形成原因進(jìn)行剖析，針對(duì)相應(yīng)環(huán)節(jié)制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施，適時(shí)進(jìn)行警示教育。三是加大跟蹤監(jiān)督力度。對(duì)執(zhí)行“八不準(zhǔn)”審計(jì)紀(jì)律和各項(xiàng)廉政規(guī)定情況實(shí)施跟蹤檢查和必要的抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問(wèn)題，及時(shí)實(shí)施預(yù)警處置、防范風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資審計(jì)領(lǐng)域的廉政建設(shè)，規(guī)范政府投資審計(jì)行為，提高審計(jì)質(zhì)量。
(二)突出廉政教育，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。
采取多種形式，狠抓審計(jì)干部的廉政主題教育，強(qiáng)化審計(jì)干部的廉政意識(shí)，提高審計(jì)干部拒腐防變能力，堅(jiān)持以抓常抓細(xì)抓長(zhǎng)的精神打好作風(fēng)建設(shè)持久戰(zhàn)。
1、切實(shí)加強(qiáng)紀(jì)律教育。利用冬訓(xùn)、中心組學(xué)習(xí)、黨小組活動(dòng)以及在線教育等系列學(xué)習(xí)活動(dòng)，組織局干部職工深入系統(tǒng)地學(xué)習(xí)十八大報(bào)告、十八屆三中、四中全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”，省、市委“十項(xiàng)規(guī)定”及縣委“八項(xiàng)規(guī)定”、中紀(jì)委五次全會(huì)及省市縣紀(jì)委全會(huì)精神，進(jìn)一步加強(qiáng)全體審計(jì)干部的黨性修養(yǎng)，引導(dǎo)黨員干部不斷強(qiáng)化宗旨意識(shí)和廉政意識(shí)，樹立和弘揚(yáng)優(yōu)良作風(fēng)，教育全體黨員干部在工作、學(xué)習(xí)和生活中，一定要從小事、小節(jié)抓起，做到處處嚴(yán)于律己、樹好形象，時(shí)時(shí)自重、自省、自警、自勵(lì),努力做遵紀(jì)守法的模范、廉潔從政的表率。
2、規(guī)范職業(yè)道德教育。組織局干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《審計(jì)準(zhǔn)則》、《xxx關(guān)于加審計(jì)紀(jì)律的八項(xiàng)規(guī)定》、《審計(jì)組廉政責(zé)任的若干規(guī)定》等審計(jì)法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹落實(shí)省審計(jì)廳“三提升一強(qiáng)化”三年行動(dòng)計(jì)劃，全面規(guī)范審計(jì)人員的審計(jì)行為。
3、加強(qiáng)廉政警示教育。認(rèn)真開展好“5·10”思廉日、算賬教育月、“12·9”國(guó)際反日等專題教育活動(dòng)，組織全局干部職工觀看廉政警示教育片、舉辦廉政教育講座、上廉政黨課等，開展以正面典型為“鏡”的示范教育和以反面典型為“戒”的警示教育，通過(guò)正反典型反復(fù)對(duì)照，不斷強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)，促使黨員干部真正做到心中有黨、心中有民、心中有責(zé)、心中有戒，認(rèn)真遵守黨紀(jì)國(guó)法，以案明紀(jì)，深刻汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，做到警鐘長(zhǎng)鳴、防微杜漸，切實(shí)堅(jiān)定理想信念、增強(qiáng)黨性修養(yǎng)，在具體工作中，嚴(yán)以用權(quán)，按規(guī)則、按制度行使權(quán)力，把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子里，任何時(shí)候都不搞特權(quán)、不以權(quán)謀私。
(三)完善監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化制度建設(shè)。
圍繞落實(shí)縣委關(guān)于xx年懲防體系建設(shè)實(shí)施方案和落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”實(shí)施意見(jiàn)，按縣紀(jì)委的要求，不斷建立健全各項(xiàng)工作制度。認(rèn)真落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”問(wèn)責(zé)辦法，強(qiáng)化責(zé)任追究，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)工作落到實(shí)處。
1、構(gòu)建權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。進(jìn)一步構(gòu)建決策科學(xué)、執(zhí)行堅(jiān)決、監(jiān)督有力的權(quán)力運(yùn)行體系，厘清權(quán)力清單，健全議事規(guī)則，深化黨務(wù)、政務(wù)公開等工作，推動(dòng)權(quán)力公開透明規(guī)范運(yùn)行。嚴(yán)格執(zhí)行修訂后的廉政準(zhǔn)則、紀(jì)律處分條例等黨內(nèi)法規(guī)制度以及xxx“八不準(zhǔn)”審計(jì)紀(jì)律規(guī)定，結(jié)合審計(jì)實(shí)際，研究制定、修訂和完善相關(guān)制度規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行廉政審查審核制度，將從嚴(yán)管理貫穿于審計(jì)干部隊(duì)伍建設(shè)全過(guò)程，切實(shí)推動(dòng)科學(xué)選人用人管人。通過(guò)作風(fēng)建設(shè)制度框架的進(jìn)一步完善，增強(qiáng)全局人員對(duì)制度的敬畏感，形成靠制度管權(quán)管事管人的良好氛圍。
2、健全懲戒機(jī)制。駐局紀(jì)檢組要充分發(fā)揮執(zhí)紀(jì)監(jiān)督職能，嚴(yán)肅處理違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，嚴(yán)格實(shí)施責(zé)任追究。對(duì)群眾舉報(bào)、媒體反映、監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)線索，組織專人進(jìn)行快速核查、及時(shí)處理，尤其對(duì)頂風(fēng)違紀(jì)、踩“紅線”、闖“地雷”的行為實(shí)行“零容忍”，發(fā)現(xiàn)一起、查處一起，強(qiáng)化震懾作用，杜絕“破窗效應(yīng)”。
3、健全長(zhǎng)效機(jī)制。要著眼于規(guī)范審計(jì)權(quán)力運(yùn)行和每位審計(jì)人員的具體行為，進(jìn)一步完善審前談話、全程跟蹤、審后回訪等自身監(jiān)督制度，確保審計(jì)人員依法審計(jì)、透明審計(jì)、公正審計(jì)；同時(shí)引入行風(fēng)監(jiān)督員等外部監(jiān)督機(jī)制，不斷深化審計(jì)監(jiān)督，讓權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行。
公司審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃篇十二
我是xx，是xxx學(xué)院審計(jì)學(xué)專業(yè)的畢業(yè)生。在校的四年磨練出一個(gè)自信和上進(jìn)心強(qiáng)的我。在思想行為方面，我作風(fēng)優(yōu)良、待人誠(chéng)懇，能較好處理人際關(guān)際，處事冷靜穩(wěn)健，能合理地統(tǒng)籌安排生活中的事務(wù)。
在大學(xué)我專攻的即為審計(jì)學(xué)，通過(guò)對(duì)計(jì)學(xué)原理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)等一系列審計(jì)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，相信我是具備了豐富的理論基礎(chǔ)。同時(shí)，我們的課業(yè)也涉及會(huì)計(jì)學(xué)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，這就讓我對(duì)審計(jì)知識(shí)有更長(zhǎng)遠(yuǎn)更豐富的認(rèn)知。
在學(xué)習(xí)期間，我積極學(xué)習(xí)提高充實(shí)自己。將大部分精力都用在豐富審計(jì)專業(yè)上，除了以優(yōu)異的成績(jī)完成每學(xué)年的課業(yè)，并獲得院“優(yōu)秀團(tuán)員”的榮譽(yù)外，也拿到了國(guó)家計(jì)算機(jī)二級(jí)證書和英語(yǔ)四級(jí)證書，并且我從未間歇過(guò)自學(xué)考試，已經(jīng)通過(guò)好幾門課程。我一直以行動(dòng)提高自己的能力，以便勝任各種不同崗位的工作。
我會(huì)用行動(dòng)和敬業(yè)的精神來(lái)證明自己的能力和您的無(wú)悔選擇!竭盡所學(xué)，在工作中不斷學(xué)習(xí)，為實(shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值而奮斗，為貴公司的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
公司審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃篇十三
監(jiān)察審計(jì)室主任在院長(zhǎng)和紀(jì)委書記的領(lǐng)導(dǎo)下，全面主持監(jiān)察審計(jì)室的日常工作。其主要職責(zé)：
一、主持監(jiān)察審計(jì)室工作會(huì)議，組織研究討論各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，及時(shí)了解各項(xiàng)工作的進(jìn)展情況，并親自抓好重點(diǎn)監(jiān)察項(xiàng)目和重大違紀(jì)案件的查處。
二、組織起草監(jiān)察審計(jì)室上報(bào)和下發(fā)的重要文件，組織制定監(jiān)察對(duì)象廉潔從政方面的制度規(guī)定，及時(shí)傳達(dá)上級(jí)監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)監(jiān)察審計(jì)工作的指示精神，并組織貫徹實(shí)施。
三、組織檢查監(jiān)察對(duì)象遵守和執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和學(xué)院規(guī)章制度的情況，針對(duì)帶有普遍性、傾向性的問(wèn)題提出意見(jiàn)和建議，并及時(shí)向?qū)W院領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
四、根據(jù)學(xué)院的中心工作和監(jiān)察審計(jì)工作的要求，制定工作計(jì)劃、并組織實(shí)施。
五、協(xié)助紀(jì)委書記抓好專、兼職監(jiān)察審計(jì)干部的思想教育和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，做好受行政紀(jì)律處分副科級(jí)以下干部的思想教育工作。
六、組織編寫審計(jì)報(bào)告，做到真實(shí)反映被審單位(個(gè)人)的情況，實(shí)事求是、客觀、公正的評(píng)價(jià)和提出審計(jì)建議。
七、定期聽取黨風(fēng)廉政監(jiān)督員的工作匯報(bào)，提出階段性工作目標(biāo)和要求。
八、做好上級(jí)監(jiān)察機(jī)關(guān)、院長(zhǎng)和紀(jì)委書記交辦的其他工作。
公司審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃篇十四
20__年全縣衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作堅(jiān)持以---和“---。
”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)---。
緊緊圍繞衛(wèi)生中心工作以創(chuàng)新的工作思路、科學(xué)的工作方法、務(wù)求實(shí)效的工作態(tài)度切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)充分發(fā)揮衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)作用促進(jìn)我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。今年重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作：
一、突出財(cái)務(wù)收支和項(xiàng)目資金審計(jì)，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能。
全年計(jì)劃對(duì)4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施常規(guī)審計(jì)，對(duì)財(cái)務(wù)收支、項(xiàng)目資金管理、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價(jià)等就地開展績(jī)效審計(jì)。從會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和項(xiàng)目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問(wèn)題，提出建議和整改措施，建立長(zhǎng)效管理機(jī)制，規(guī)范管理，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)。
二、運(yùn)用審計(jì)成果，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的督促整改。
科學(xué)分析和梳理審計(jì)結(jié)果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能，立足發(fā)展，著眼整改，充分運(yùn)用好審計(jì)結(jié)果。加大審計(jì)后續(xù)跟蹤力度，及時(shí)了解被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)中所查出問(wèn)題的整改情況，在整改過(guò)程中，注重加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，不斷完善財(cái)務(wù)管理制度，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時(shí)督促未被審計(jì)的單位對(duì)照其它被審計(jì)單位暴露出的問(wèn)題，組織自查整改。
三、推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)交流，提升內(nèi)部審計(jì)效率。
加大對(duì)本系統(tǒng)內(nèi)審工作的.力度，深入進(jìn)行調(diào)查研究，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)審工作的深入開展和審計(jì)工作水平的提高。加強(qiáng)單位之間相互學(xué)習(xí)和交流，不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)的能力。
加強(qiáng)與審計(jì)機(jī)關(guān)之間的溝通與交流，創(chuàng)新審計(jì)思路，改進(jìn)審計(jì)方法，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作效率。今年計(jì)劃請(qǐng)審計(jì)部門對(duì)公立醫(yī)院進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)工作。
四、強(qiáng)化內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè)，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，提高審計(jì)人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
加強(qiáng)審計(jì)人員政治思想教育，提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力；提高審計(jì)人員職業(yè)道德，樹立強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，積極而公正地履行審計(jì)職責(zé)。審計(jì)人員工作總結(jié)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)縣審計(jì)局普法工作計(jì)劃。
公司審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃篇十五
1、負(fù)責(zé)本處文件收發(fā)、印章和文件資料管理工作。
2、根據(jù)海關(guān)總署、總關(guān)有關(guān)反腐倡廉的政策、法規(guī)和規(guī)定，負(fù)責(zé)泉州海關(guān)廉政建設(shè)工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況的指導(dǎo)、檢查、督促及評(píng)比工作。
3、負(fù)責(zé)關(guān)區(qū)反腐倡廉的宣傳教育工作。
4、負(fù)責(zé)對(duì)廉政執(zhí)紀(jì)等情況開展調(diào)查研究，發(fā)現(xiàn)帶有傾向性的問(wèn)題，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出改正及改進(jìn)建議。
5、負(fù)責(zé)糾風(fēng)工作以及民主評(píng)議行風(fēng)效能工作，抓好隊(duì)伍行風(fēng)效能督導(dǎo);受理行風(fēng)方面來(lái)信來(lái)訪工作。
6、抓好隊(duì)伍行政管理和關(guān)風(fēng)關(guān)貌，組織作風(fēng)紀(jì)律督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)內(nèi)務(wù)規(guī)范建設(shè)、檢查及考核評(píng)比的各項(xiàng)工作。
7、負(fù)責(zé)組織協(xié)助總關(guān)開展各類審計(jì)工作，組織開展常規(guī)執(zhí)法檢查和專項(xiàng)執(zhí)法督察;對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患，提出整改意見(jiàn)或督察審計(jì)建議，下發(fā)整改通知，督促整改。
8、負(fù)責(zé)各辦事處hl系統(tǒng)運(yùn)用的指導(dǎo)、檢查、督促及評(píng)比等工作，發(fā)揮hl2008系統(tǒng)的作用。
9、組織協(xié)調(diào)開展社會(huì)治安綜合治理工作，負(fù)責(zé)本關(guān)安全保衛(wèi)工作，組織開展安全教育等活動(dòng)。
10、承辦上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。
公司審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃篇十六
時(shí)間一晃而過(guò)，彈指之間，20xx年已接近尾聲，過(guò)去的一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過(guò)自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足?；仡欉^(guò)去的一年，現(xiàn)將工作計(jì)劃如下：20xx年，是全新的一年，也是自我挑戰(zhàn)的一年，我將努力改正過(guò)去一年工作中的不足，把新一年的工作做好，為公司的發(fā)展盡一份力。
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺(jué)性、堅(jiān)定性，通過(guò)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、共產(chǎn)主義信念。通過(guò)學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定。
隔行如隔山，剛進(jìn)審計(jì)局時(shí)對(duì)于我這一個(gè)從沒(méi)接觸過(guò)審計(jì)業(yè)務(wù)的新手感到從沒(méi)有過(guò)的巨大壓力，但面對(duì)壓力我沒(méi)有畏懼和退縮，虛心向同事請(qǐng)教，向主審學(xué)習(xí)，向書本學(xué)習(xí)，通過(guò)一段時(shí)間的學(xué)習(xí)，我很快進(jìn)入了角色，并能夠獨(dú)擋一面，成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手，多年來(lái)，我先后參加專項(xiàng)資金審計(jì)、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)政收支審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問(wèn)題，能夠?qū)Σ槌龅膯?wèn)題準(zhǔn)確定性，我認(rèn)為我已經(jīng)完全具備主審的能力，并能圓滿完成了局里交辦的各項(xiàng)任務(wù)。多年來(lái)所寫的信息，曾被市局采用，被省廳采用，一篇被《審計(jì)》采用。多次配合紀(jì)檢等部門處理上訪等事件，并取得較好的效果，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。
多年來(lái)，我始終把學(xué)習(xí)放在首位，多次參加了xx市審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)，還比較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了計(jì)算機(jī)ao和oa審計(jì)系統(tǒng)等知識(shí)，參加了全國(guó)計(jì)算機(jī)模塊考試，并取得了資格證書。通過(guò)一次次的學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)了自己的理論知識(shí)和專業(yè)知識(shí)，使自己對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)工作有了更準(zhǔn)確的把握，審計(jì)工作思路更加開闊。
經(jīng)過(guò)多年來(lái)的鍛煉，雖然我個(gè)人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，雖然取得了一點(diǎn)成績(jī)，但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，離審計(jì)工作的需要還相差甚遠(yuǎn)，20xx年已將到來(lái)，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠應(yīng)對(duì)更多的挑戰(zhàn)。
公司審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃篇一
監(jiān)察審計(jì)室是公司的監(jiān)督、審計(jì)業(yè)務(wù)工作部門，在監(jiān)事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，主要職責(zé)如下:。
1、擬訂公司監(jiān)察、審計(jì)制度，制訂年度監(jiān)察、審計(jì)工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
2、主管公司監(jiān)察審計(jì)人員的推薦、交流、考核及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。對(duì)集團(tuán)公司監(jiān)察審計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)咨詢和指導(dǎo)。
3、組織開展公司的廉潔自律教育，對(duì)公司管理干部及員工廉潔自律、執(zhí)行制度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4、受理信訪舉報(bào)、申訴，負(fù)責(zé)公司違紀(jì)違規(guī)案件的調(diào)查和處理。
5、參與審核招標(biāo)文件及各類合同，參與并監(jiān)督各項(xiàng)重大采購(gòu)和工程項(xiàng)目的招投標(biāo)、詢比價(jià)、商務(wù)談判、工程驗(yàn)收和項(xiàng)目簽證。
6、負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部審計(jì)工作，制定審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施方案，客觀、公正提出審計(jì)報(bào)告、審計(jì)建議、審計(jì)結(jié)論，并跟蹤落實(shí)。對(duì)公司是否依法依規(guī)運(yùn)作提出意見(jiàn)和建議。
7、組織開展公司重要項(xiàng)目的監(jiān)察審計(jì)工作，重點(diǎn)對(duì)物流、工程項(xiàng)目、主要負(fù)責(zé)人離任等重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)開展專項(xiàng)審計(jì)及監(jiān)督檢查。
8、通過(guò)監(jiān)事負(fù)責(zé)組織對(duì)公司的資金和各項(xiàng)資產(chǎn)的安全及完整，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、真實(shí)性、效益性，以及內(nèi)部控制制度的有效性等進(jìn)行審計(jì)。
9、推薦和建議調(diào)整控股子公司的監(jiān)事和監(jiān)察審計(jì)負(fù)責(zé)人的人選。
10、配合財(cái)務(wù)科做好外部中介審計(jì)機(jī)構(gòu)的工作溝通。
11作為公司監(jiān)事會(huì)的日常工作機(jī)構(gòu)，根據(jù)監(jiān)事會(huì)要求開展相關(guān)工作；根據(jù)公司董事會(huì)審核委員會(huì)的要求，開展對(duì)公司會(huì)計(jì)報(bào)告及關(guān)聯(lián)交易披露事項(xiàng)的審查工作。
12、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
公司審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃篇二
為嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，深化群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)成果，厲行勤儉節(jié)約，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，根據(jù)國(guó)家^v^內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定，按照《20xx年省^v^內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)中央事業(yè)費(fèi)財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，規(guī)范預(yù)算管理，結(jié)合我市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作實(shí)際，特制訂20xx年市^v^內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。
20xx年市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作，要繼續(xù)以黨的十八大、十八屆二中、三中全會(huì)精神為指導(dǎo)，堅(jiān)持以國(guó)家財(cái)經(jīng)政策法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度為準(zhǔn)繩和依據(jù)，以規(guī)范財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合規(guī)性、效益性為前提，以轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、創(chuàng)新工作思路為理念，以促進(jìn)財(cái)務(wù)管理、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督、防范資金風(fēng)險(xiǎn)為目的，切實(shí)做好全市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)工作。同時(shí)要按照國(guó)家^v^提出的“充實(shí)審計(jì)力量，改進(jìn)審計(jì)方式，增加審計(jì)頻率，提高審計(jì)質(zhì)量”的總體要求，采取切實(shí)措施，努力推進(jìn)全市統(tǒng)計(jì)部門內(nèi)審工作的健康持續(xù)發(fā)展。
（一）繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。認(rèn)真執(zhí)行《縣級(jí)以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，使審計(jì)關(guān)口前移，變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報(bào)告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。
（二）繼續(xù)深入開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。按照《市^v^內(nèi)部審計(jì)工作暫行辦法》規(guī)定，20xx年，要繼續(xù)做好局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位上一年度財(cái)務(wù)收支內(nèi)部審計(jì)工作，主要是審計(jì)和檢查預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)收支、內(nèi)控制度及資產(chǎn)管理等相關(guān)情況。在內(nèi)審中，著重以財(cái)務(wù)收支和內(nèi)控制度為基礎(chǔ)，重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、規(guī)范性等問(wèn)題。
（三）強(qiáng)化對(duì)縣區(qū)統(tǒng)計(jì)部門中央級(jí)統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)收支使用情況的內(nèi)部審計(jì)工作。20xx年，省^v^將對(duì)四縣統(tǒng)計(jì)部門中央級(jí)統(tǒng)計(jì)事業(yè)經(jīng)費(fèi)收支使用情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，主要審計(jì)內(nèi)容為：一是20xx年中央級(jí)統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)收支使用情況；二是中央級(jí)第三次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支使用情況；三是有關(guān)內(nèi)部控制制度的建立健全及執(zhí)行情況；四是納入中央級(jí)統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)管理的國(guó)有資產(chǎn)管理情況。
（四）認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。以審計(jì)意見(jiàn)、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的`運(yùn)用為重點(diǎn)，實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺(jué)執(zhí)行審計(jì)意見(jiàn)和建議，促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。
（五）進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。根據(jù)國(guó)家^v^《統(tǒng)計(jì)部門內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范》、《省統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施辦法》、《市^v^內(nèi)部審計(jì)工作暫行辦法》等文件精神，各級(jí)統(tǒng)計(jì)部門在配備和明確內(nèi)部審計(jì)人員或兼職人員的基礎(chǔ)上，及時(shí)充實(shí)、補(bǔ)齊因工作需要而變動(dòng)的上述崗位工作人員。建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，充分發(fā)揮審計(jì)人員的職能作用，要加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提升內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)素養(yǎng)，已適應(yīng)新形勢(shì)下內(nèi)部審計(jì)工作的需要。
根據(jù)我市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的實(shí)際情況和市局整體工作部署，全市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作擬于六月份開始，全部審計(jì)任務(wù)在當(dāng)年11月底前完成，內(nèi)部審計(jì)工作具體時(shí)間另行通知。各有關(guān)單位應(yīng)充分做好迎接內(nèi)部審計(jì)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
公司審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃篇三
項(xiàng)目管理工作中的經(jīng)驗(yàn)和不足。
（四）查處違規(guī)違紀(jì)事件。
根據(jù)多種渠道，對(duì)群眾和基層反映的一些問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了查處。比如車間反映的部分閥門質(zhì)量存在問(wèn)題，經(jīng)過(guò)調(diào)查驗(yàn)證后，對(duì)三家閥門供應(yīng)商所供閥門進(jìn)行了退貨處理，并根據(jù)嚴(yán)重程度取消了兩家供應(yīng)商的供貨資格；比如供應(yīng)部門采購(gòu)不合格編織袋并違規(guī)付款，給公司造成一定的損失，經(jīng)過(guò)查證后，妥善處理了遺留的問(wèn)題，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了處理；比如xx煤供應(yīng)商對(duì)我公司供煤過(guò)程中，在地磅上安裝了增重器，采取詐騙手段騙取公司錢財(cái)，我室進(jìn)行了調(diào)查和處理，為公司挽回了經(jīng)濟(jì)損失。
（五）審計(jì)工作。
由于我們?cè)趯徲?jì)業(yè)務(wù)上的生疏，還為獨(dú)立開展過(guò)審計(jì)工作，十月份，我室協(xié)助xxxxxx局審計(jì)監(jiān)察室完成了公司xxxx擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目審計(jì)工作，通過(guò)參與到具體的審計(jì)工作中，對(duì)審計(jì)工作的程序和方法有了一定的了解和認(rèn)識(shí)。今后還要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)工作的學(xué)習(xí)和參與，以便能夠獨(dú)立對(duì)內(nèi)解開展審計(jì)工作。
（六）債權(quán)清償工作。
年清欠工作匯報(bào)》。
（七）嚴(yán)把合同評(píng)審關(guān)。
（八）抓好6s管理工作。
在“6s”管理工作已經(jīng)取得成效的基礎(chǔ)上，我們將“6s”管理中的“素養(yǎng)”要素作為重點(diǎn)，著力抓好這項(xiàng)工作。首先，我們經(jīng)過(guò)研究討論，改變了以往周末統(tǒng)一檢查的方式，而是每天集中精力檢查一個(gè)單位，避免檢查流于形式和檢查范圍大而造成疏漏。為此，我們向公司各單位下發(fā)了“6s”檢查通知，明確規(guī)定各單位被檢查的具體時(shí)間和其它時(shí)間內(nèi)檢查出問(wèn)題的處理方式。其次，每次檢查中，我們將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題做好詳細(xì)的記錄；另外，將在檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題當(dāng)面與被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，并讓被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)；最后，定期將檢查情況和處理結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。我們想通過(guò)這種嚴(yán)格的管理方式，有力地促進(jìn)公司“6s”管理工作步入一個(gè)新的臺(tái)階。
（九）對(duì)供應(yīng)部服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核。
（十）對(duì)出庫(kù)材料的使用情況進(jìn)行跟蹤檢查。
根據(jù)公司安排，我室負(fù)責(zé)對(duì)出庫(kù)材料的使用情況進(jìn)行追蹤落實(shí)。每周星期一將出庫(kù)材料進(jìn)行登記后到使用單位現(xiàn)場(chǎng)察看，通過(guò)追查材料的使用情況，能夠杜絕多領(lǐng)、冒領(lǐng)現(xiàn)象。
（十一）做好與上級(jí)部門的溝通和匯報(bào)工作。
由于工作關(guān)系，我們經(jīng)常與省國(guó)防科工辦紀(jì)工委和xxxx局政工辦聯(lián)系，接受其工作安排并向其匯報(bào)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作開展情況。先后向兩個(gè)主管上級(jí)部門匯報(bào)了我公司“懲防體系建設(shè)”情況、“效能監(jiān)察”工作情況、“治理商業(yè)賄賂”專項(xiàng)工作情況、黨風(fēng)廉政建設(shè)情況等。
二、存在的問(wèn)題。
（一）業(yè)務(wù)知識(shí)不硬。
紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)所涉及的知識(shí)范圍很廣，要想真正將工作做好，做出成績(jī)，沒(méi)有過(guò)硬的專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)是不行的。在具體工作中，無(wú)論是效能監(jiān)察還是審計(jì)工作，我們時(shí)常感到吃力，原因是缺乏相關(guān)的專業(yè)知識(shí)。
（二）缺乏工作經(jīng)驗(yàn)。
由于紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作，涉及許多專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)，更需要一定的工作經(jīng)驗(yàn)，由于我們初涉此行，缺乏這方面的工作經(jīng)驗(yàn)，難免影響工作效率和工作質(zhì)量。
（三）清欠工作進(jìn)展緩慢。
通過(guò)實(shí)地催討，雖有一定的效果，但由于債務(wù)人住地分散，清欠費(fèi)用較高。自十月份清欠人員調(diào)出后，只是通過(guò)電話追討，但沒(méi)有效果，債務(wù)人要么拒接電話，要么答應(yīng)還款但就是不見(jiàn)行動(dòng)。
三、明年工作要點(diǎn)。
我們將嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行部門工作職責(zé)，嚴(yán)肅行使手中的權(quán)力，本著對(duì)公司負(fù)責(zé)、對(duì)他人負(fù)責(zé)、對(duì)自己負(fù)責(zé)的態(tài)度，重點(diǎn)做好以下工作。
（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。
為更好地開展工作，使紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作發(fā)揮應(yīng)有的監(jiān)督保障作用，首先要加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，除向書本學(xué)習(xí)之外，還要向上級(jí)對(duì)口部門有經(jīng)驗(yàn)的紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)人員學(xué)習(xí)。其次通過(guò)各種途徑加強(qiáng)聯(lián)系和交流，與xx集團(tuán)內(nèi)部其他單位的紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部門取得聯(lián)系，除進(jìn)行正常的工作交流外，在工作的方式方法等經(jīng)驗(yàn)上要得到他們的支持和幫助，以此在學(xué)習(xí)中積累經(jīng)驗(yàn)，在工作中得到提高。
（二）認(rèn)真履行職責(zé)、提高工作質(zhì)量。
一是做實(shí)紀(jì)委辦公室的腳色，全面完成紀(jì)委各項(xiàng)工作任務(wù)和目標(biāo)。
二是繼續(xù)開展效能監(jiān)察工作。
1、做好已經(jīng)立項(xiàng)的糊精擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目效能監(jiān)察，（1）參與基建工程和安裝工程的驗(yàn)收工作；
（2）監(jiān)督檢查工程決算工作；
（3）監(jiān)督檢查合同的執(zhí)行情況。
（4）完成效能監(jiān)察報(bào)告。
2、通過(guò)調(diào)研選擇一個(gè)大家都關(guān)心的項(xiàng)目，開展效能監(jiān)察。
（1）監(jiān)督監(jiān)察各部門及人員落實(shí)規(guī)章制度和履行職責(zé)情況；
（2）對(duì)執(zhí)行力薄弱的部門和人員進(jìn)行勸誡或提出處理意見(jiàn)。
四是繼續(xù)做好合同的評(píng)審和管理歸檔工作。
五是落實(shí)債權(quán)清欠工作。
1、對(duì)已經(jīng)掌握和取得債權(quán)憑證的通過(guò)電話催討，必要時(shí)，配合法院人員實(shí)地清欠。
2、對(duì)有債權(quán)憑證但債務(wù)人下落不明的，要積極地通過(guò)多種方式打聽、了解，盡可能地實(shí)現(xiàn)清收。
六是做好部門職責(zé)范圍內(nèi)的其他工作。
1、繼續(xù)對(duì)供應(yīng)部門服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督考核。
2、繼續(xù)對(duì)材料的領(lǐng)用情況進(jìn)行追蹤落實(shí)。
我們將本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)、求實(shí)的工作態(tài)度，充分發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作的監(jiān)督監(jiān)察作用，為公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)地發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
公司審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃篇四
20__年是公司實(shí)施“__年”發(fā)展戰(zhàn)略的第二年，也是公司改革創(chuàng)新和加快發(fā)展的重要時(shí)期。內(nèi)部審計(jì)工作將以公司戰(zhàn)略目標(biāo)為指引，以適應(yīng)“償二代”監(jiān)管體系要求為導(dǎo)向，按照既定的思路、目標(biāo)、主線、主題開展工作，加大常規(guī)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)力度，有效促進(jìn)公司依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)健康發(fā)展。
一、工作思路。
20__年內(nèi)部審計(jì)工作將按照“一·二·三·四·五”即“圍繞一個(gè)目標(biāo)，強(qiáng)化兩種職能，抓好三大工程、突出四項(xiàng)重點(diǎn)、落實(shí)五點(diǎn)舉措”的總體思路組織開展。
一個(gè)目標(biāo)——降低違法違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生，防范系統(tǒng)性經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司增收節(jié)支和提質(zhì)增效。
兩種職能——監(jiān)督職能和服務(wù)職能。
三大工程——人才工程、系統(tǒng)工程、質(zhì)量工程。
四項(xiàng)重點(diǎn)——整改落實(shí)、專項(xiàng)審計(jì)、成果運(yùn)用、風(fēng)險(xiǎn)防范。
五點(diǎn)舉措——增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、加強(qiáng)培訓(xùn)教育、有效整合資源、
強(qiáng)化責(zé)任追究、積極探索創(chuàng)新。
二、工作目標(biāo)。
緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度中心工作，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)“第三道防線”作用，強(qiáng)化監(jiān)督和服務(wù)功能，有力降低違法違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生，防范系統(tǒng)性經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司增收節(jié)支和提質(zhì)增效，為實(shí)現(xiàn)將公司打造成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的、專業(yè)化的綜合保險(xiǎn)金融集團(tuán)的發(fā)展目標(biāo)而保駕護(hù)航。
三、工作主線。
進(jìn)一步清晰年度計(jì)劃制定、具體項(xiàng)目實(shí)施、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題梳理、審計(jì)建議提煉、審計(jì)成果運(yùn)用等基本工作脈絡(luò)。有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)職能和作用，提升公司風(fēng)險(xiǎn)控制能力和經(jīng)營(yíng)管理水平，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。
四、工作主題。
圍繞上述工作思路、目標(biāo)和主線，確立以下工作主題：
(一)抓好三大工程。
20__年乃至今后一段時(shí)期，將著力和加大“人才、系統(tǒng)、質(zhì)量”三大工程建設(shè)力度，努力提升審計(jì)專業(yè)能力和整體工作水平。
1.推進(jìn)人才工程建設(shè)。
人才是生產(chǎn)力中最有力的要素。當(dāng)前，人才問(wèn)題仍是制約審計(jì)工作提升的主要因素。針對(duì)目前的現(xiàn)狀，為適應(yīng)內(nèi)審工作的有力開展和公司發(fā)展的需要，從20__年起實(shí)施“百人計(jì)劃”和“721人才梯次”建設(shè)工程。
一是實(shí)施“百人計(jì)劃”，不斷充實(shí)人才隊(duì)伍。隨著公司集團(tuán)化發(fā)展步伐的加快推進(jìn)，審計(jì)范圍將不斷擴(kuò)大，審計(jì)任務(wù)將更加繁重，有必要逐步充實(shí)審計(jì)人才隊(duì)伍。擬通過(guò)內(nèi)部選調(diào)、社會(huì)公開招聘和高校招收等途徑，力爭(zhēng)經(jīng)過(guò)2-3年的努力，使公司專職審計(jì)人員數(shù)量達(dá)到100人左右，并逐步縮小與監(jiān)管要求的差距。
20__年根據(jù)公司人力資源整體規(guī)劃，擬新增審計(jì)人員12人，其中審計(jì)中心新增10人，配齊15人的計(jì)劃編制;監(jiān)察審計(jì)部增配投資專業(yè)和壽險(xiǎn)專業(yè)各1人。
二是實(shí)施“721人才梯次”建設(shè)，不斷優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)。充分利用系統(tǒng)內(nèi)外的培訓(xùn)資源，多渠道、多角度、分層次加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)審計(jì)從業(yè)人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn);同時(shí),鼓勵(lì)審計(jì)人員參加各類專業(yè)資格及職稱考試，通過(guò)以考促學(xué)方式，不斷提高專業(yè)勝任能力，力爭(zhēng)通過(guò)2-3年的努力，實(shí)現(xiàn)操作型、綜合型和專家型人才占比為7：2：1的人才結(jié)構(gòu)。
2.加快系統(tǒng)工程建設(shè)。
隨著公司的發(fā)展和新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，對(duì)審計(jì)環(huán)境、審計(jì)對(duì)象、審計(jì)程序?qū)a(chǎn)生重大影響，迫切需要加快審計(jì)信息化建設(shè)，20__年將加快推進(jìn)以“aim”為核心的審計(jì)信息系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)步伐。
一是完善非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)。20__年2季度末，完成非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)開發(fā)、測(cè)試工作，并正式上線運(yùn)行。通過(guò)建立審計(jì)模型、設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)閥值、健全監(jiān)測(cè)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)審計(jì)系統(tǒng)與公司其他系統(tǒng)的對(duì)接，實(shí)現(xiàn)提前介入，為數(shù)據(jù)分析、實(shí)時(shí)預(yù)警、非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、提高運(yùn)行效率提供有力支撐。
二是開發(fā)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)。20__年2季度啟動(dòng)系統(tǒng)招投標(biāo)工作，10月底前完成系統(tǒng)開發(fā)、測(cè)試工作，并上線運(yùn)行。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)信息系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)審計(jì)過(guò)程信息化。
三是建立審計(jì)管理系統(tǒng)。20__年4季度啟動(dòng)審計(jì)管理系統(tǒng)建設(shè)工作，力爭(zhēng)20__年底前完成，實(shí)現(xiàn)審計(jì)管理信息化，提升審計(jì)管理水平。
3.加強(qiáng)質(zhì)量工程建設(shè)。
質(zhì)量是審計(jì)工作的生命，是促進(jìn)審計(jì)成果運(yùn)用的關(guān)鍵。20__年將進(jìn)一步健全以“三維一體四級(jí)把關(guān)”為主架構(gòu)的質(zhì)量控制體系，繼續(xù)推進(jìn)精品項(xiàng)目建設(shè)。
一是健全審計(jì)質(zhì)量控制體系。在現(xiàn)有制度基礎(chǔ)上，進(jìn)一步健全完善“三維一體四級(jí)把關(guān)”即“方案審核——過(guò)程管控——質(zhì)量評(píng)估的三維一體”;“主審復(fù)核——組長(zhǎng)復(fù)核——主任復(fù)核——監(jiān)審部復(fù)核的四級(jí)把關(guān)”的質(zhì)量控制體系，實(shí)施對(duì)審計(jì)項(xiàng)目全方位、多角度控制。
二是完善審計(jì)復(fù)核審理制度。適時(shí)推行審計(jì)“職能分離”模式，支持復(fù)核和審理人員嚴(yán)格把好復(fù)核審理關(guān)。
三是開展審計(jì)項(xiàng)目考核評(píng)估。對(duì)已經(jīng)完成的審計(jì)項(xiàng)目，實(shí)施后評(píng)估機(jī)制。進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量考核，確保和提升審計(jì)效果。
四是引入外部監(jiān)督評(píng)價(jià)機(jī)制。適時(shí)聘請(qǐng)外部中介機(jī)構(gòu)，對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)體系的健全性和有效性，內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督與評(píng)價(jià)。
(二)突出四個(gè)重點(diǎn)。
20__年內(nèi)部審計(jì)工作，將堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)全局、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)”原則，著力以下四個(gè)重點(diǎn)：
1.督促整改落實(shí)。
將20__年定為“審計(jì)整改落實(shí)年”，落實(shí)“回頭看”制度。尤其是對(duì)近兩年審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行梳理與分類，形成《審計(jì)整改意見(jiàn)書》，進(jìn)一步強(qiáng)化整改落實(shí)力度。
一是完善后續(xù)跟蹤。通過(guò)建立審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改臺(tái)賬，重點(diǎn)關(guān)注是否存在未整改到位的情況;同時(shí)，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題較多且對(duì)整改不力的機(jī)構(gòu)開展后續(xù)審計(jì)，監(jiān)督、促進(jìn)被審計(jì)單位將整改工作落到實(shí)處。
二是加強(qiáng)歸因分析。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，特別是帶有普遍性、傾向性的問(wèn)題，從體制機(jī)制、制度流程上分析研究問(wèn)題產(chǎn)生的原因，提出解決和預(yù)防的建議，并及時(shí)和相關(guān)職能部門進(jìn)行交流反饋，推動(dòng)審計(jì)整改取得成效。
三是推行結(jié)果披露。適時(shí)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改情況進(jìn)行通報(bào)，通過(guò)在季度內(nèi)部審計(jì)工作簡(jiǎn)等途徑，適時(shí)披露審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改情況，形成輿論監(jiān)督壓力，督促被審計(jì)單位主動(dòng)整改。
2.加強(qiáng)專項(xiàng)審計(jì)。
一是組織開展專項(xiàng)檢查工作。根據(jù)中國(guó)^v^統(tǒng)一部署安排，組織開展全系統(tǒng)“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制”專項(xiàng)檢查工作。對(duì)各級(jí)機(jī)構(gòu)自查工作開展情況進(jìn)行督導(dǎo)和檢查。通過(guò)自查自糾，全面梳理公司內(nèi)控管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，在深入分析問(wèn)題成因的基礎(chǔ)上，不斷完善內(nèi)控體系建設(shè)，切實(shí)提升公司內(nèi)控管理水平。
二是深入開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。20__年，將繼續(xù)堅(jiān)持“有離必審”的原則，對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司所屬省級(jí)分公司、中心支公司、支公司20__年離任的負(fù)責(zé)人，開展離任審計(jì)，審計(jì)覆蓋率100%。同時(shí)，重點(diǎn)選擇審計(jì)時(shí)間超過(guò)2年，且業(yè)務(wù)發(fā)展不力、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)波動(dòng)異常、管理薄弱、監(jiān)管評(píng)價(jià)較低、易出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的部分分支機(jī)構(gòu)，對(duì)負(fù)責(zé)人開展任中審計(jì)。
三是加大專項(xiàng)審計(jì)力度。在確保完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和常規(guī)審計(jì)任務(wù)的基礎(chǔ)上，將緊密結(jié)合經(jīng)營(yíng)管理中的“重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)”問(wèn)題，著重選擇影響效益與發(fā)展的突出問(wèn)題、管理薄弱環(huán)節(jié)以及監(jiān)管重點(diǎn)，確立十大專項(xiàng)審計(jì)。
(1)內(nèi)部控制評(píng)估審計(jì)。
根據(jù)財(cái)政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和^v^《保險(xiǎn)公司內(nèi)部控制基本準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定，對(duì)控股公司內(nèi)部控制的健全性、合理性和有效性進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估。編制和提交內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告，督促內(nèi)控缺陷整改，確保評(píng)價(jià)結(jié)果客觀準(zhǔn)確、全面連續(xù)。
(2)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)審計(jì)。
根據(jù)^v^《關(guān)于做好20__年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作的通知》和公司《農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)專項(xiàng)審計(jì)管理辦法(試行)》，在總結(jié)以前年度農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上，對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司八家省級(jí)分公司農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。中心支公司審計(jì)覆蓋面不低于20%。重點(diǎn)對(duì)農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況及真實(shí)性、完整性實(shí)施審計(jì)和評(píng)價(jià)。檢查是否存在違規(guī)執(zhí)行條款、套取國(guó)家資金、侵害農(nóng)民利益等嚴(yán)重違法違規(guī)行為，是否存在“五個(gè)嚴(yán)禁”行為。對(duì)業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理及綜合管理相關(guān)內(nèi)部控制的健全性、恰當(dāng)性和有效性進(jìn)行審計(jì)和評(píng)價(jià)。
(3)關(guān)聯(lián)交易審計(jì)。
根據(jù)《保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》規(guī)定，對(duì)控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司開展關(guān)聯(lián)交易審計(jì)。檢查控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司20__年度關(guān)聯(lián)交易是否按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及保險(xiǎn)公司信息披露的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行披露;是否按照公司管理制度進(jìn)行審查;是否按規(guī)定向^v^備案或報(bào)告等。
(4)資金運(yùn)用審計(jì)。
根據(jù)^v^《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》及公司相關(guān)制度，對(duì)控股公司及財(cái)險(xiǎn)公司資金運(yùn)用業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)。對(duì)控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司保險(xiǎn)資金運(yùn)用相關(guān)內(nèi)部控制的健全性和有效性，實(shí)際運(yùn)作的合規(guī)性、真實(shí)性和完整性，以及效率效果等方面進(jìn)行審計(jì)和評(píng)價(jià)。
(5)再保險(xiǎn)審計(jì)。
根據(jù)^v^《財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司再保險(xiǎn)管理規(guī)范》規(guī)定，對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司再保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況和管理情況進(jìn)行審計(jì)。整體掌握財(cái)險(xiǎn)公司再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、效益性，促進(jìn)公司加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
(6)大病保險(xiǎn)審計(jì)。
根據(jù)^v^《保險(xiǎn)公司城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》(保監(jiān)發(fā)〔20__〕19號(hào))和公司《大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)審計(jì)制度》的要求，組織對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)大病保險(xiǎn)的廣東、湖北、湖南、江蘇、遼寧、內(nèi)蒙古、四川、浙江等8家分公司進(jìn)行審計(jì)。
(7)印章和有價(jià)單證審計(jì)。
對(duì)印章和有價(jià)單證管理情況進(jìn)行審計(jì)。印章管理方面重點(diǎn)關(guān)注：是否存在私刻公章(含財(cái)務(wù)專用章、業(yè)務(wù)專用章等)、公章脫離印章保管人員管理、公章使用審批流程是否規(guī)范、個(gè)人借出公章、是否留存加蓋公司各類印章的空白或信簽紙等。有價(jià)單證管理方面重點(diǎn)關(guān)注：有價(jià)單證征訂、印制是否規(guī)范，是否存在私印有價(jià)單證的現(xiàn)象;單證出入庫(kù)管理是否規(guī)范，交接手續(xù)是否完善;單證使用是否規(guī)范，是否違規(guī)手工出單，是否使用已停用單證出單，是否存在系統(tǒng)外出單;作廢單證管理是否規(guī)范等。
(8)經(jīng)營(yíng)績(jī)效審計(jì)。
根據(jù)財(cái)險(xiǎn)公司20__年工作重點(diǎn)，對(duì)2-3家分公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)績(jī)效專項(xiàng)審計(jì)。對(duì)被審計(jì)單位經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的效率和效果進(jìn)行獨(dú)立檢查和評(píng)價(jià)。通過(guò)解剖分析，查找經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)實(shí)際效果與預(yù)期目標(biāo)的差距，揭示影響效益的關(guān)鍵因素和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，從體制機(jī)制上提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
公司審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃篇五
（2010年11月29日）。
2010年是集團(tuán)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和新媒體運(yùn)作等重點(diǎn)工作面臨新突破，客觀上需要有力的紀(jì)律保障作支撐，集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室圍繞集團(tuán)中心工作，以深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作和反腐敗工作為抓手，推動(dòng)集團(tuán)重大決策落實(shí)，強(qiáng)化對(duì)重大項(xiàng)目的監(jiān)督檢查，不斷促進(jìn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目規(guī)范化運(yùn)作，為集團(tuán)實(shí)施跨越式發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)強(qiáng)的紀(jì)律保障。
一、嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，促進(jìn)集團(tuán)重大決策貫徹落實(shí)。
針對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型中可能出現(xiàn)的情況和問(wèn)題，牽頭擬寫《成都傳媒集團(tuán)2010年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作意見(jiàn)》，對(duì)工作任務(wù)進(jìn)行分解，嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”制度，把反腐倡廉與具體工作結(jié)合起來(lái)，進(jìn)一步完善了集團(tuán)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)制度，強(qiáng)化一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的工作機(jī)制，形成單位負(fù)責(zé)人親抓、牽頭單位（部門）執(zhí)行、協(xié)辦單位（部門）配合的齊抓共管工作格局。在很大程度上杜絕了決策落實(shí)不得力、工作流程不清晰、操作不規(guī)范、工作執(zhí)行不到位等不良現(xiàn)象，有效防止違規(guī)違紀(jì)行為發(fā)生，推進(jìn)集團(tuán)各項(xiàng)重大決策剛性落實(shí)。
二、加強(qiáng)干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)，切實(shí)提高工作效能。
三、突出紀(jì)檢監(jiān)察工作實(shí)效性，不斷推進(jìn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范運(yùn)行。
康運(yùn)行軌道。在今年7月至8月，集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室在集團(tuán)辦公室、經(jīng)委辦、人力資源部和財(cái)務(wù)中心緊密配合下，對(duì)集團(tuán)及下屬各單位重大事項(xiàng)決策、重大項(xiàng)目安排、重要人事任免、大額資金使用、工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、比選以及中介機(jī)構(gòu)聘用、職務(wù)消費(fèi)等情況進(jìn)行了深入清理排查，針對(duì)存在的問(wèn)題，責(zé)令相關(guān)單位或責(zé)任部門及時(shí)整改，從決策制度、工作流程、組織程序等方面加以完善，不斷提升規(guī)范化管理水平。二是針對(duì)集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)實(shí)體相關(guān)從業(yè)人員不熟悉招投標(biāo)工作流程和招投標(biāo)法律法規(guī)知識(shí)，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)、工程建設(shè)招投標(biāo)等關(guān)鍵領(lǐng)域人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，著重提升從業(yè)人員法紀(jì)意識(shí)和規(guī)范化素質(zhì)，促使各項(xiàng)目招投標(biāo)工作趨于規(guī)范，防止違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生。
四、注重從源頭治本防腐，不斷規(guī)范權(quán)力運(yùn)行通過(guò)重點(diǎn)介入干部選拔任用、工程建設(shè)招投標(biāo)等工作，不斷規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。一是積極介入干部人事任免工作，從政策把握和程序監(jiān)督上杜絕用人上的不正之風(fēng)，保證干部任免公平、公正、公開。集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室與集團(tuán)人力資源部組成聯(lián)合考察組，按照《領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用條例》規(guī)定和相關(guān)組織程序，參與了成都日?qǐng)?bào)、成都商報(bào)、成都晚報(bào)等單位14位干部選拔民主推薦會(huì)和任前考察，并對(duì)新提拔的干部開展任前廉政談話，推動(dòng)集團(tuán)干部選拔任用工作更加規(guī)范、制度更加完善。
二是全面督查集團(tuán)及下屬單位大額資金使用，把資金使用納入規(guī)范化軌道。集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室借助開展“三重一大”專項(xiàng)督查工作的機(jī)會(huì)，對(duì)大額資金使用可行性研究、會(huì)議研究以及依據(jù)的制度和合規(guī)性等進(jìn)行清理核實(shí)，對(duì)財(cái)務(wù)制度存在的漏洞提出改進(jìn)建議，責(zé)令相關(guān)單位及部門限期整改，不斷推進(jìn)大額資金使用進(jìn)入規(guī)范化軌道。同時(shí)，按照市審計(jì)局《2010年市級(jí)專項(xiàng)資金審計(jì)監(jiān)督考核辦法》的工作要求，在集團(tuán)范圍內(nèi)積極開展專項(xiàng)資金督查工作。
三是加強(qiáng)督查力度，規(guī)范各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部職務(wù)消費(fèi)行為。利用開展“三重一大”專項(xiàng)督查工作的機(jī)會(huì)，對(duì)集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部職務(wù)消費(fèi)情況進(jìn)行督查，并從制度上加以規(guī)范。
五、重點(diǎn)抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)重要領(lǐng)域的監(jiān)督管理，著力構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗長(zhǎng)效機(jī)制。
根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略向藍(lán)海轉(zhuǎn)型、重大建設(shè)項(xiàng)目和重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)日漸增多的客觀實(shí)際，重點(diǎn)加大對(duì)集團(tuán)重大建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查，促進(jìn)重大項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)決策和具體操作規(guī)范化、制度化，有效規(guī)避違規(guī)違紀(jì)行為發(fā)生。
權(quán)、按制度辦事、靠制度管人的制度體系，充分發(fā)揮制度管理在促進(jìn)集團(tuán)建設(shè)和防止腐敗中的重要作用。
二是加大對(duì)工程建設(shè)招投標(biāo)活動(dòng)的督導(dǎo)檢查力度。重點(diǎn)介入成都東區(qū)、大魔方、美食嘉年華、沙西線、蜀山.棲鎮(zhèn)等重點(diǎn)項(xiàng)目物資采購(gòu)和工程建設(shè)招投標(biāo)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，從政策法規(guī)、操作流程和工作程序等方面牢牢把控，幫助相關(guān)單位完善工作制度和操作流程。并派員到達(dá)工作現(xiàn)場(chǎng)，靠前督導(dǎo)各經(jīng)營(yíng)實(shí)體搞好招投標(biāo)工作，適時(shí)提供政策咨詢和操作指導(dǎo)，確保操作規(guī)范，程序合法。
三是深入排查工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題，確保工程建設(shè)快速推進(jìn)，同時(shí)又不犯規(guī)。今年2月和9月，兩次組織開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理工作，對(duì)集團(tuán)工程建設(shè)項(xiàng)目存在的問(wèn)題進(jìn)行深入細(xì)致地排查。重點(diǎn)排查工程建設(shè)項(xiàng)目是否辦理審批手續(xù)，是否取得環(huán)評(píng)報(bào)告、國(guó)土證、建設(shè)用地規(guī)劃證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、設(shè)計(jì)方案批復(fù)以及是否在工程設(shè)計(jì)、地勘、施工、監(jiān)理等環(huán)節(jié)實(shí)行規(guī)范化招投標(biāo)活動(dòng)。通過(guò)深入排查，摸清了工程進(jìn)展情況和操作情況，對(duì)存在的問(wèn)題，責(zé)令項(xiàng)目方有關(guān)責(zé)任人整改完善，確保工程建設(shè)項(xiàng)目?jī)?yōu)質(zhì)、高效、安全、廉潔，及時(shí)規(guī)避了違規(guī)違紀(jì)行為發(fā)生。
督等方面深入治理“小金庫(kù)”，從源頭上防堵“小金庫(kù)”漏洞。對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)整改，對(duì)薄弱環(huán)節(jié)和可能出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)，進(jìn)一步建立健全內(nèi)控制度。在清查治理過(guò)程中，責(zé)成成都廣播電視臺(tái)對(duì)違規(guī)設(shè)臵“小金庫(kù)”的《新聞背景》欄目進(jìn)行了嚴(yán)肅處理，給予欄目負(fù)責(zé)人降職、通報(bào)批評(píng)，沒(méi)收欄目全部所涉金額等處罰，起到了很好的警示作用。
六、加強(qiáng)信訪工作，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違規(guī)行為。
今年以來(lái)，監(jiān)察審計(jì)室共處理各類信訪舉報(bào)10件，按照《信訪條例》認(rèn)真查辦。根據(jù)舉報(bào)線索，對(duì)4月26日收受“賢成汽車”禮金的5名采編人員進(jìn)行調(diào)查詢問(wèn)，在充分查明情況、調(diào)查取證基礎(chǔ)上，對(duì)收受禮金未按規(guī)定上交的人員進(jìn)行了嚴(yán)肅處理，在采編隊(duì)伍中起到了警醒作用。同時(shí)，指導(dǎo)集團(tuán)各單位相關(guān)職能部門，對(duì)禮金上繳制度進(jìn)行清理和規(guī)范。
今年上半年，在參與下屬單位選拔任用干部民主推薦會(huì)和任前考察過(guò)程中，接到一則舉報(bào)其中一名干部的匿名短信，隨即會(huì)同人力資源部的同志展開調(diào)查，通過(guò)仔細(xì)查證核實(shí)，最終澄清為不實(shí)舉報(bào)。既防止帶病提拔干部，又保護(hù)了真正愿意干事、積極肯干的同志，保證了干部提拔任用的規(guī)范。
七、切實(shí)開展廉政教育，著力提升領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律能力。
針對(duì)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展向縱深推進(jìn)、工程建設(shè)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體日益增多的客觀實(shí)際，從強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部廉政意識(shí)、提升廉潔自律能力入手，不斷增強(qiáng)廉政教育的針對(duì)性和實(shí)效性。
一是重點(diǎn)抓好《^v^中央紀(jì)委關(guān)于嚴(yán)格禁止利用職務(wù)上的便利謀取不正當(dāng)利益的若干規(guī)定》、《中國(guó)^v^黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》等文件的貫徹落實(shí)，制定《成都傳媒集團(tuán)2010年預(yù)防職務(wù)犯罪工作實(shí)施意見(jiàn)》，從管理制度和工作機(jī)制、工作流程等方面入手，深入查找容易誘發(fā)職務(wù)犯罪的薄弱環(huán)節(jié)，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)、大宗設(shè)備采購(gòu)、項(xiàng)目運(yùn)作等重要領(lǐng)域的監(jiān)督管理，制定防治措施，及時(shí)消除誘發(fā)腐敗的因素，防止違規(guī)違紀(jì)行為發(fā)生。
二是加大領(lǐng)導(dǎo)干部廉政教育力度，著眼于提高各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律能力，不斷深化反腐倡廉教育工作。向集團(tuán)及下屬各單位中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部發(fā)放《學(xué)習(xí)問(wèn)答》，人手一冊(cè)，采取自學(xué)、集中學(xué)習(xí)等形式，深入掌握《廉政準(zhǔn)則》。6月，舉辦了“成都傳媒集團(tuán)《廉政準(zhǔn)則》輔導(dǎo)報(bào)告會(huì)”，促進(jìn)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)《廉政準(zhǔn)則》各項(xiàng)規(guī)定有了深刻的理解和認(rèn)識(shí)，取得了良好的教育效果。
性和時(shí)效性，為我市反腐倡廉宣傳教育營(yíng)造了良好的輿論環(huán)境。
八、明確工作思路，扎實(shí)開展好明年集團(tuán)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
紀(jì)檢監(jiān)察干部服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的能力和意識(shí)，重點(diǎn)提高服務(wù)水平和運(yùn)用法律法規(guī)規(guī)范項(xiàng)目運(yùn)行的能力。將借鑒對(duì)“成都東區(qū)”項(xiàng)目監(jiān)督的經(jīng)驗(yàn)做法，對(duì)集團(tuán)紀(jì)委參與的所有重大項(xiàng)目，集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室采取定崗定員的辦法，制定工作流程和項(xiàng)目廉政監(jiān)督的辦法和制度，確保對(duì)重大項(xiàng)目廉政監(jiān)督落實(shí)到位，執(zhí)行到位。五是進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)廉政監(jiān)督，健全權(quán)力監(jiān)督制衡機(jī)制。建立健全集團(tuán)內(nèi)控制度，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督，定期開展對(duì)集團(tuán)重點(diǎn)項(xiàng)目運(yùn)行情況、各單位固定資產(chǎn)管理情況的監(jiān)督檢查。六是積極開展學(xué)習(xí)調(diào)研，摸清內(nèi)控管理和項(xiàng)目運(yùn)作等方面存在的問(wèn)題，結(jié)合在查辦信訪舉報(bào)案件中暴露的問(wèn)題，深入查找管理漏洞，適時(shí)為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供決策建議，推動(dòng)集團(tuán)不斷優(yōu)化內(nèi)控管理體系。
證明。
茲證明羅紅偉同志為我單位正式職工（身份證號(hào)：***471），該同志從22歲起至今一直未婚，特此證明。
2011成都傳媒集團(tuán)年1月4日。
公司審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃篇六
工作。部門職責(zé)：營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)：部門相關(guān)業(yè)務(wù)的溝通。
審計(jì)^v^部門職責(zé)1、根據(jù)《審計(jì)法》、《^v^關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、公司。
對(duì)全部高中資料試卷電氣設(shè)備，在安裝過(guò)程中以及安裝結(jié)束后進(jìn)行務(wù)工作的指導(dǎo)。審計(jì)、監(jiān)察工作。使用及效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
對(duì)全部高中資料試卷電氣設(shè)備，在安裝過(guò)程中以及安裝結(jié)束后進(jìn)行措施，并對(duì)直接責(zé)任人提出處理意見(jiàn)。，然后根據(jù)規(guī)范與規(guī)程規(guī)定，制定設(shè)備調(diào)試高中資料試卷方案?？?，對(duì)出具的相關(guān)審計(jì)、監(jiān)察報(bào)告的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。人員，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，有權(quán)作出臨時(shí)制止決定和采取必要的臨時(shí)溝通，了解相關(guān)企業(yè)的財(cái)務(wù)情況，以便于審計(jì)工作的開展和具體業(yè)滿足審計(jì)工作的需要；與公司控股企業(yè)的財(cái)務(wù)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)共同予以協(xié)商解決；與公司其他業(yè)務(wù)、管理部門隨時(shí)聯(lián)系溝通，以項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、合法性，對(duì)財(cái)務(wù)部門提出的業(yè)務(wù)或政策問(wèn)題，8、完成公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層交辦的其它工作。
對(duì)全部高中資料試卷電氣設(shè)備，在安裝過(guò)程中以及安裝結(jié)束后進(jìn)行任職條件：的經(jīng)濟(jì)審查工作，保守秘密。
2、年齡：不限。1、教育程度：大專以上。
公司審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃篇七
一、擬定公司內(nèi)部審計(jì)管理辦法和規(guī)章制度。
三、對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支及各類經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
四、對(duì)公司和部門內(nèi)部制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)并提出改進(jìn)建議。
五、對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的簽訂及執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
六、負(fù)責(zé)對(duì)公司的招投標(biāo)過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行審核監(jiān)督。
七、獨(dú)立開展公司的審計(jì)監(jiān)控工作，規(guī)范公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)收支行為，隨時(shí)掌握盈虧情況及潛虧因素，并提出審計(jì)建議，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，為公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門了解實(shí)際情況，制定政策提供依據(jù)。
八、對(duì)在審計(jì)過(guò)程中提出的意見(jiàn)、建議及整改措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)整改不力的主要領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出意見(jiàn)和建議。
九、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)工作。
公司審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃篇八
日子在彈指一揮間就毫無(wú)聲息的流逝，我們的工作又將迎來(lái)新的進(jìn)步，是時(shí)候開始寫工作計(jì)劃了。相信許多人會(huì)覺(jué)得工作計(jì)劃很難寫吧，下面是小編為大家收集的公司審計(jì)師工作計(jì)劃，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
隨著公司從戰(zhàn)略的高度提出“二次創(chuàng)業(yè)”的概念，以及公司管理創(chuàng)新工作的啟動(dòng)，注定20xx年將成為公司改革和發(fā)展過(guò)程中的里程碑式的一年。公司審計(jì)部將圍繞公司發(fā)展和改革的大局，“保穩(wěn)定、促發(fā)展”，依法履行審計(jì)監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制和服務(wù)職能，促進(jìn)各有關(guān)方面不斷提升內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)目標(biāo)有效地發(fā)揮增值的作用。為此，現(xiàn)明確20xx年的審計(jì)師工作計(jì)劃和思路。
牢固樹立“以審計(jì)促進(jìn)公司治理”的審計(jì)理念，堅(jiān)持“服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”的工作方針，寓服務(wù)于監(jiān)督，寓幫助于促進(jìn)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)對(duì)經(jīng)濟(jì)安全、健康運(yùn)行的“免疫”功能，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)、高效發(fā)展。
緊緊圍繞公司提出的20xx年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，認(rèn)真履行公司賦予的職責(zé)，全面監(jiān)督財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益，突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，更新觀念，創(chuàng)新機(jī)制，加大力度，在審查重大違法違規(guī)問(wèn)題的同時(shí)，更加注重將內(nèi)部審計(jì)的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過(guò)程控制，“以監(jiān)督促進(jìn)過(guò)程”，從治理、機(jī)制和制度層面揭示問(wèn)題，提出建議，改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。
審計(jì)的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與公司的總體戰(zhàn)略保持一致性，并能夠按照公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源，以保證在公司戰(zhàn)略框架下的資源的最優(yōu)化配置。在其中，審計(jì)應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)督職能，并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫，有效評(píng)價(jià)企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性，以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于公司戰(zhàn)略之外的經(jīng)營(yíng)行為，是否存在不合規(guī)的占用資源，是否存在資源的閑置、浪費(fèi)等，諸如此類，均應(yīng)該通過(guò)合法的審計(jì)監(jiān)督予以揭示，促進(jìn)公司資源的更優(yōu)化分配。
20xx年，公司審計(jì)部將在常規(guī)審計(jì)工作開展的基礎(chǔ)上，有針對(duì)性的、有重點(diǎn)的開展以下幾方面的專項(xiàng)審計(jì)工作，并希望達(dá)到兩方面目標(biāo)：一是通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題，提高企業(yè)管理水平，促進(jìn)企業(yè)的自我完善；二是總結(jié)最佳實(shí)踐，以便有效推廣利用。
1、管理流程審計(jì)。管理流程的合理、科學(xué)、健全和規(guī)范，決定了一個(gè)企業(yè)的運(yùn)作是否順暢和有效率，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風(fēng)險(xiǎn)。比如，完善的財(cái)務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風(fēng)險(xiǎn)，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風(fēng)險(xiǎn)，完善的`生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)管理流程進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范，特別是要檢查各項(xiàng)重大決策是否經(jīng)過(guò)了必要的討論和審批程序。走程序，就是守規(guī)則，只有守規(guī)則，才能最大限度地控制風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
2、投資效益審計(jì)。投資擴(kuò)張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式，也是公司目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時(shí)，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來(lái)顛覆性危機(jī)，因而也是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中最大的風(fēng)險(xiǎn)所在。對(duì)投資效益進(jìn)行審計(jì)，就是要對(duì)投資活動(dòng)進(jìn)行全方位的事后跟蹤，從投資并購(gòu)項(xiàng)目的發(fā)現(xiàn)和選擇，到評(píng)估論證，審批決策、建設(shè)投產(chǎn)、或者重組整合，以及產(chǎn)出效益與預(yù)期效益的比較差異，差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計(jì)的著眼點(diǎn)不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問(wèn)題，還要重視總結(jié)和推廣最佳實(shí)踐，使公司投資管理的豐富實(shí)踐可以成為共享的無(wú)形資產(chǎn)。
3、采購(gòu)供應(yīng)鏈審計(jì)。采購(gòu)供應(yīng)鏈管理既是企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的重要環(huán)節(jié)，也是企業(yè)成本控制的重要環(huán)節(jié)，還是企業(yè)利益攸關(guān)的重要環(huán)節(jié)。采購(gòu)供應(yīng)鏈管理水平高低，會(huì)直接影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)的成本效益。而采購(gòu)管理的缺失，則會(huì)給企業(yè)帶來(lái)重大損失，甚至導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。因此，重視和加強(qiáng)采購(gòu)供應(yīng)鏈的管理，是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。對(duì)采購(gòu)供應(yīng)鏈管理進(jìn)行審計(jì)，目的在于推動(dòng)企業(yè)完善采購(gòu)供應(yīng)鏈的管理制度，規(guī)范采購(gòu)人員的行為準(zhǔn)則，健全采購(gòu)供應(yīng)活動(dòng)的文檔記錄，使采購(gòu)供應(yīng)管理更加有效率和效益性。
公司審計(jì)部要求每個(gè)審計(jì)人員在開展審計(jì)過(guò)程中，應(yīng)摒棄傳統(tǒng)審計(jì)理念，要與時(shí)俱進(jìn)，加強(qiáng)審計(jì)理論研究和審計(jì)方法創(chuàng)新，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務(wù)并重轉(zhuǎn)變，把服務(wù)企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個(gè)重要工作內(nèi)容。一是通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)評(píng)價(jià)，幫助各企業(yè)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，及時(shí)識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，有效防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制；二是通過(guò)審計(jì)測(cè)試，幫助各企業(yè)增強(qiáng)流程再造意識(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)流程制定過(guò)程中的冗長(zhǎng)和效率低下的問(wèn)題，提高流程運(yùn)行效益；三是通過(guò)審計(jì)總結(jié)最佳實(shí)踐，幫助各企業(yè)在項(xiàng)目運(yùn)作方面少走彎路，減少機(jī)會(huì)成本的投入。
隨著一系列審計(jì)制度的出臺(tái)，公司審計(jì)工作已逐步走向“制度化、規(guī)范化”的發(fā)展道路，通過(guò)制度的建立明確預(yù)防機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制，一是通過(guò)制度指導(dǎo)審計(jì)執(zhí)業(yè)，提高審計(jì)效率，保證審計(jì)質(zhì)量；二是以制度管理審計(jì)行為和結(jié)果，明確責(zé)任，真抓實(shí)干，保證審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和審計(jì)成果的有效轉(zhuǎn)化。20xx年，公司審計(jì)部將進(jìn)一步梳理審計(jì)業(yè)務(wù)流程，以控制和風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣，在預(yù)防環(huán)節(jié)下功夫，不斷完善審計(jì)在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則，以提高審計(jì)效果。
公司審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃篇九
xxxx年全市審計(jì)信息宣傳工作的指導(dǎo)思想是：以中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的方針，緊緊圍繞審計(jì)工作中心，突出重點(diǎn)，有計(jì)劃、有步驟地加大審計(jì)信息宣傳力度，不斷提升審計(jì)成果，擴(kuò)大審計(jì)影響，為在更高層面發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督作用營(yíng)造良好的輿論環(huán)境。
(一)圍繞黨和國(guó)家的路線、方針、政策和重大部署，大力宣傳全市審計(jì)機(jī)關(guān)在學(xué)習(xí)貫徹黨的方針，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)等方面采取的措施和取得的成效。
1.積極宣傳全市審計(jì)機(jī)關(guān)圍繞經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，開展各項(xiàng)審計(jì)工作動(dòng)態(tài)，以及在維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全、推進(jìn)民主法治、維護(hù)民生、推動(dòng)改革、促進(jìn)發(fā)展等方面發(fā)揮的建設(shè)性作用。
2.及時(shí)反映審計(jì)在揭露體制性障礙、制度性缺陷和重大管理漏洞基礎(chǔ)上提出的審計(jì)建議及效果，并結(jié)合被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況，以適當(dāng)方式加以宣傳。
3.適時(shí)報(bào)道已審查結(jié)案的通過(guò)審計(jì)查處的重大違法違規(guī)問(wèn)題的典型案件，推動(dòng)反腐倡廉建設(shè)。
(二)圍繞審計(jì)署、省、市審計(jì)工作會(huì)議、重要活動(dòng)、重大專題及社會(huì)關(guān)注的審計(jì)工作熱點(diǎn)焦點(diǎn)問(wèn)題，適時(shí)開展有針對(duì)性的信息宣傳工作。
1.大力宣傳全市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門和社會(huì)各界對(duì)審計(jì)工作的重視和支持，營(yíng)造良好的審計(jì)工作環(huán)境。
2.重點(diǎn)做好各級(jí)審計(jì)工作會(huì)議、座談會(huì)、向人大會(huì)作審計(jì)工作報(bào)告、“審計(jì)機(jī)關(guān)成立30周年”相關(guān)活動(dòng)的信息宣傳工作。
3.根據(jù)全年審計(jì)任務(wù)，著力做好財(cái)政資金分配和使用管理、權(quán)力運(yùn)行、國(guó)有資產(chǎn)保值增值、重大投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展、重點(diǎn)民生項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及資金使用、資源環(huán)境保護(hù)等方面審計(jì)情況的反映。
4.及時(shí)總結(jié)審計(jì)工作中的創(chuàng)新成果和寶貴經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)轉(zhuǎn)變理念和創(chuàng)新方式，促進(jìn)提高審計(jì)工作的質(zhì)量和水平。
(三)圍繞審計(jì)機(jī)關(guān)加強(qiáng)內(nèi)部管理和自身建設(shè)，大力宣傳在推進(jìn)審計(jì)權(quán)能改革，加強(qiáng)隊(duì)伍專業(yè)化建設(shè)、廉政建設(shè)、信息化建設(shè)和文化建設(shè)等方面的新舉措和新成果。
1.積極宣傳審計(jì)機(jī)制改革的主要做法和取得的主要成效，以及審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè)情況。
2.大力宣傳全市審計(jì)機(jī)關(guān)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人，弘揚(yáng)正氣，展示風(fēng)采，樹立良好的審計(jì)隊(duì)伍形象。
3.結(jié)合具體審計(jì)項(xiàng)目，有重點(diǎn)地宣傳審計(jì)機(jī)關(guān)在創(chuàng)新審計(jì)技術(shù)和方法、推動(dòng)信息化建設(shè)及管理規(guī)范化方面采取的措施和取得的成效。
(一)利用多種渠道擴(kuò)大審計(jì)影響。充分利用審計(jì)行業(yè)報(bào)刊、黨報(bào)黨刊、電視臺(tái)、廣播電臺(tái)、網(wǎng)站等各種平臺(tái)，多管齊下，大力宣傳審計(jì)工作的新思路、新方法和新成果，推動(dòng)審計(jì)工作的深入開展。
(二)積極組織主題宣傳報(bào)道。今年重點(diǎn)做好“審計(jì)機(jī)關(guān)成立30周年”活動(dòng)的系列宣傳報(bào)道，發(fā)揮各類新聞媒體的特點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，充分展示審計(jì)機(jī)關(guān)成立30周年以來(lái)取得的成果。
(三)提煉信息挖掘成果服務(wù)宏觀決策。加大對(duì)審計(jì)情況的全面把握、總體評(píng)價(jià)和綜合分析力度，及時(shí)提煉審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，形成有價(jià)值的審計(jì)建議，為領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策提供參考依據(jù)。
三、注重質(zhì)量，嚴(yán)格考核，提高信息宣傳工作水平。
為切實(shí)提升工作水平，xxxx年的信息宣傳工作考核將著重從質(zhì)量入手，嚴(yán)格考核機(jī)制。市局辦公室制定具體的考核指標(biāo)，將工作任務(wù)量化分解到各縣市區(qū)審計(jì)局。同時(shí)，為進(jìn)一步加大考核力度，對(duì)未完成采用任務(wù)的縣市區(qū)審計(jì)局將取消年度目標(biāo)管理考核評(píng)比資格。
公司審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃篇十
新年的鐘聲已經(jīng)敲響了?；仡櫼荒甑膶W(xué)習(xí)工作，我們?cè)诿β抵幸踩〉昧撕艽蟮某煽?jī)。為了在新的一年里更好的工作，特制訂以下的工作計(jì)劃：
一、總體工作思路。
20審計(jì)工作的總體思路是：以科學(xué)發(fā)展觀為指引，認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市審計(jì)工作會(huì)議和區(qū)委全委(擴(kuò)大)精神，著力推動(dòng)審計(jì)工作創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，狠抓審計(jì)質(zhì)量建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，為現(xiàn)代化國(guó)際城市新中心建設(shè)作出新貢獻(xiàn)。
二、工作目標(biāo)任務(wù)。
年暫計(jì)劃安排審計(jì)項(xiàng)目47項(xiàng)(部分經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目待確定后再增加)，其中：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)1項(xiàng)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)5項(xiàng)、部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)1項(xiàng)、固定資產(chǎn)投資審計(jì)35項(xiàng)(其中決算審計(jì)11項(xiàng)、跟蹤審計(jì)24項(xiàng))、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查5項(xiàng)(市局統(tǒng)一組織2項(xiàng)、自定項(xiàng)目3項(xiàng))。具體項(xiàng)目計(jì)劃見(jiàn)附表。
1.財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。
對(duì)2017年區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)中重點(diǎn)以預(yù)算管理和資金分配為重點(diǎn)，以預(yù)算執(zhí)行效率、專項(xiàng)資金管理和非稅收入管理為主要內(nèi)容，關(guān)注國(guó)庫(kù)集中支付改革推進(jìn)和配套制度建立情況，促進(jìn)預(yù)算分配公開透明、科學(xué)規(guī)范，財(cái)政資金運(yùn)行安全、合理有效。
2.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
根據(jù)區(qū)委組織部委托,暫安排對(duì)5名區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)(部分經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目待確定后再增加),審計(jì)中將守法守規(guī)守紀(jì)盡責(zé)放在更加突出位置，加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金使用的績(jī)效評(píng)估，力爭(zhēng)在推動(dòng)案件查處和防腐倡廉上實(shí)現(xiàn)新突破。
1.根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一部署，組織開展河北村800畝城中村改造、清河路188畝、江心洲一、二期、鷺鳴苑危舊房改造、河西南部剩余地塊、南河風(fēng)光帶等6項(xiàng)拆遷資金跟蹤審核工作。
2.完成區(qū)委、區(qū)政府部署的其他臨時(shí)性審計(jì)任務(wù)，協(xié)助區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察局和司法等部門做好查案、辦案工作。
4.完成檔案管理省級(jí)三星復(fù)查工作。
5.加強(qiáng)全區(qū)內(nèi)部審計(jì)的指導(dǎo)、管理和服務(wù)工作。
三、主要工作措施。
(一)轉(zhuǎn)變觀念，著力推動(dòng)審計(jì)科學(xué)轉(zhuǎn)型。
要始終圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作開展審計(jì)，用解放思想引領(lǐng)審計(jì)工作創(chuàng)新，促進(jìn)審計(jì)科學(xué)轉(zhuǎn)型。注重加強(qiáng)審計(jì)服務(wù)。牢固樹立審計(jì)服務(wù)中心工作意識(shí)，增強(qiáng)審計(jì)工作的主動(dòng)性、創(chuàng)造性，自覺(jué)將審計(jì)融入全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，積極為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的決策依據(jù)，當(dāng)好決策參謀。
(二)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，著力打造精品審計(jì)項(xiàng)目。
要緊扣打造審計(jì)“精品”工作目標(biāo)，積極推動(dòng)審計(jì)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，全年力爭(zhēng)打造1至2項(xiàng)高質(zhì)量的審計(jì)項(xiàng)目。加強(qiáng)審計(jì)工作科學(xué)管理。繼續(xù)建立審計(jì)工作目標(biāo)管理責(zé)制，完善審計(jì)工作考核辦法，加強(qiáng)任務(wù)完成情況的考核考評(píng)。今年要推行局領(lǐng)導(dǎo)帶項(xiàng)目制度，重要審計(jì)項(xiàng)目必須有1名局領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任主審或助審。年內(nèi)要編報(bào)計(jì)算機(jī)審計(jì)案例5篇、計(jì)算機(jī)審計(jì)方法2篇，開展信息系統(tǒng)審計(jì)1項(xiàng)，選送1至2人參加審計(jì)署計(jì)算機(jī)中級(jí)培訓(xùn)，并力爭(zhēng)有案例、方法和計(jì)算機(jī)審計(jì)項(xiàng)目在審計(jì)署、省審計(jì)廳、市審計(jì)局評(píng)比中獲獎(jiǎng)。
(三)夯實(shí)基礎(chǔ)，著力提高審計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)。
要有計(jì)劃加強(qiáng)審計(jì)人員的政治思想教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，不斷提高其綜合素質(zhì)。一是抓緊思想政治建設(shè)。通過(guò)扎實(shí)的思想政治教育，使審計(jì)人員政治上堅(jiān)定、思想上純潔，具備無(wú)私奉獻(xiàn)的思想品格，保持良好的職業(yè)道德，為圓滿完成審計(jì)任務(wù)打下堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。二是抓實(shí)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。要結(jié)合實(shí)際，深入貫徹落實(shí)各級(jí)關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)的有關(guān)規(guī)定，要在全局大興務(wù)實(shí)之風(fēng)，始終堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、客觀公正的工作作風(fēng)，增強(qiáng)政治意識(shí)，大局意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，進(jìn)一步提高工作主動(dòng)性、扎實(shí)性，以務(wù)實(shí)的作風(fēng)完成好各項(xiàng)工作任務(wù)。
(四)立足實(shí)際，著力加強(qiáng)黨建和精神文明建設(shè)。
堅(jiān)持“兩手抓”的工作理念，立足自身實(shí)際，以過(guò)硬的黨建工作和深入的精神文明建設(shè)，促進(jìn)審計(jì)工作全面發(fā)展。主要是從認(rèn)真落實(shí)黨建工作制度反面下手，繼續(xù)堅(jiān)持黨員輪流上黨課，年內(nèi)組織召開1次領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)，積極參加全區(qū)統(tǒng)一組織的“結(jié)對(duì)幫扶”、“一助一”和文明城市創(chuàng)建等工作。
公司審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃篇十一
(一)強(qiáng)化權(quán)力制約，落實(shí)“兩個(gè)”責(zé)任。
1、強(qiáng)化對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督。加強(qiáng)以規(guī)范權(quán)力運(yùn)行為重點(diǎn)及重大決策、大額資金使用、大型物資采購(gòu)等監(jiān)督機(jī)制建設(shè)工作，認(rèn)真落實(shí)個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告、述職述廉、談話和誡勉、詢問(wèn)和質(zhì)詢等黨內(nèi)監(jiān)督各項(xiàng)制度，以審計(jì)監(jiān)督工作為重點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)黨員干部遵守黨紀(jì)黨規(guī)、執(zhí)行民主集中制、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制以及廉潔自律情況的監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)權(quán)力的規(guī)范運(yùn)行。
2、落實(shí)廉政責(zé)任，促進(jìn)源頭防腐。深入貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，局機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人牢固樹立“第一責(zé)任人”意識(shí)，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)親自”，真正做到黨風(fēng)廉政建設(shè)和反工作親自部署、重大問(wèn)題親自過(guò)問(wèn)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)、重要案件親自督辦。領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員要切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，對(duì)分管范圍的業(yè)務(wù)工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)責(zé)。紀(jì)檢組要強(qiáng)化作為意識(shí)，切實(shí)履行監(jiān)督責(zé)任，加大督查力度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，嚴(yán)肅查處。根據(jù)黨風(fēng)廉政責(zé)任制的要求和領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”、“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的規(guī)定，局主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、科室負(fù)責(zé)人及科室工作人員（含特約審計(jì)人員）層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，同時(shí)確定審計(jì)組長(zhǎng)為審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)第一責(zé)任人，明確各自的廉政責(zé)任，促使審計(jì)人員自覺(jué)接受組織和群眾的監(jiān)督，用好手中的審計(jì)權(quán)力。
3、突出風(fēng)險(xiǎn)防控，加大跟蹤力度。重點(diǎn)關(guān)注廉政建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)一步強(qiáng)化固定資產(chǎn)投資審計(jì)領(lǐng)域的廉政建設(shè)，加大對(duì)該領(lǐng)域全體（含特約）審計(jì)人員的跟蹤監(jiān)督力度，規(guī)范審計(jì)行為，提高審計(jì)質(zhì)量。一是建立健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。定期召開局固定資產(chǎn)投資審計(jì)專題會(huì)議，在部署、安排年度、季度、月度審計(jì)工作的同時(shí)，重點(diǎn)就如何防范和控制固定資產(chǎn)投資審計(jì)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行專題討論和工作布置，局主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢組長(zhǎng)出席會(huì)議，并分別就如何加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和廉政風(fēng)險(xiǎn)防控提出具體要求。二是完善廉政教育常態(tài)化機(jī)制。全體固定資產(chǎn)投資審計(jì)人員（含特約審計(jì)人員）均嚴(yán)格按規(guī)定參加局組織的各項(xiàng)廉政教育活動(dòng)，定期接受廉政洗禮；對(duì)全國(guó)查處工程建設(shè)領(lǐng)域的違紀(jì)違規(guī)案件，及時(shí)組織對(duì)案件特點(diǎn)、形成原因進(jìn)行剖析，針對(duì)相應(yīng)環(huán)節(jié)制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施，適時(shí)進(jìn)行警示教育。三是加大跟蹤監(jiān)督力度。對(duì)執(zhí)行“八不準(zhǔn)”審計(jì)紀(jì)律和各項(xiàng)廉政規(guī)定情況實(shí)施跟蹤檢查和必要的抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問(wèn)題，及時(shí)實(shí)施預(yù)警處置、防范風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資審計(jì)領(lǐng)域的廉政建設(shè)，規(guī)范政府投資審計(jì)行為，提高審計(jì)質(zhì)量。
(二)突出廉政教育，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。
采取多種形式，狠抓審計(jì)干部的廉政主題教育，強(qiáng)化審計(jì)干部的廉政意識(shí)，提高審計(jì)干部拒腐防變能力，堅(jiān)持以抓常抓細(xì)抓長(zhǎng)的精神打好作風(fēng)建設(shè)持久戰(zhàn)。
1、切實(shí)加強(qiáng)紀(jì)律教育。利用冬訓(xùn)、中心組學(xué)習(xí)、黨小組活動(dòng)以及在線教育等系列學(xué)習(xí)活動(dòng)，組織局干部職工深入系統(tǒng)地學(xué)習(xí)十八大報(bào)告、十八屆三中、四中全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”，省、市委“十項(xiàng)規(guī)定”及縣委“八項(xiàng)規(guī)定”、中紀(jì)委五次全會(huì)及省市縣紀(jì)委全會(huì)精神，進(jìn)一步加強(qiáng)全體審計(jì)干部的黨性修養(yǎng)，引導(dǎo)黨員干部不斷強(qiáng)化宗旨意識(shí)和廉政意識(shí)，樹立和弘揚(yáng)優(yōu)良作風(fēng)，教育全體黨員干部在工作、學(xué)習(xí)和生活中，一定要從小事、小節(jié)抓起，做到處處嚴(yán)于律己、樹好形象，時(shí)時(shí)自重、自省、自警、自勵(lì),努力做遵紀(jì)守法的模范、廉潔從政的表率。
2、規(guī)范職業(yè)道德教育。組織局干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《審計(jì)準(zhǔn)則》、《xxx關(guān)于加審計(jì)紀(jì)律的八項(xiàng)規(guī)定》、《審計(jì)組廉政責(zé)任的若干規(guī)定》等審計(jì)法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹落實(shí)省審計(jì)廳“三提升一強(qiáng)化”三年行動(dòng)計(jì)劃，全面規(guī)范審計(jì)人員的審計(jì)行為。
3、加強(qiáng)廉政警示教育。認(rèn)真開展好“5·10”思廉日、算賬教育月、“12·9”國(guó)際反日等專題教育活動(dòng)，組織全局干部職工觀看廉政警示教育片、舉辦廉政教育講座、上廉政黨課等，開展以正面典型為“鏡”的示范教育和以反面典型為“戒”的警示教育，通過(guò)正反典型反復(fù)對(duì)照，不斷強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)，促使黨員干部真正做到心中有黨、心中有民、心中有責(zé)、心中有戒，認(rèn)真遵守黨紀(jì)國(guó)法，以案明紀(jì)，深刻汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，做到警鐘長(zhǎng)鳴、防微杜漸，切實(shí)堅(jiān)定理想信念、增強(qiáng)黨性修養(yǎng)，在具體工作中，嚴(yán)以用權(quán)，按規(guī)則、按制度行使權(quán)力，把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子里，任何時(shí)候都不搞特權(quán)、不以權(quán)謀私。
(三)完善監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化制度建設(shè)。
圍繞落實(shí)縣委關(guān)于xx年懲防體系建設(shè)實(shí)施方案和落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”實(shí)施意見(jiàn)，按縣紀(jì)委的要求，不斷建立健全各項(xiàng)工作制度。認(rèn)真落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”問(wèn)責(zé)辦法，強(qiáng)化責(zé)任追究，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)工作落到實(shí)處。
1、構(gòu)建權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。進(jìn)一步構(gòu)建決策科學(xué)、執(zhí)行堅(jiān)決、監(jiān)督有力的權(quán)力運(yùn)行體系，厘清權(quán)力清單，健全議事規(guī)則，深化黨務(wù)、政務(wù)公開等工作，推動(dòng)權(quán)力公開透明規(guī)范運(yùn)行。嚴(yán)格執(zhí)行修訂后的廉政準(zhǔn)則、紀(jì)律處分條例等黨內(nèi)法規(guī)制度以及xxx“八不準(zhǔn)”審計(jì)紀(jì)律規(guī)定，結(jié)合審計(jì)實(shí)際，研究制定、修訂和完善相關(guān)制度規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行廉政審查審核制度，將從嚴(yán)管理貫穿于審計(jì)干部隊(duì)伍建設(shè)全過(guò)程，切實(shí)推動(dòng)科學(xué)選人用人管人。通過(guò)作風(fēng)建設(shè)制度框架的進(jìn)一步完善，增強(qiáng)全局人員對(duì)制度的敬畏感，形成靠制度管權(quán)管事管人的良好氛圍。
2、健全懲戒機(jī)制。駐局紀(jì)檢組要充分發(fā)揮執(zhí)紀(jì)監(jiān)督職能，嚴(yán)肅處理違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，嚴(yán)格實(shí)施責(zé)任追究。對(duì)群眾舉報(bào)、媒體反映、監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)線索，組織專人進(jìn)行快速核查、及時(shí)處理，尤其對(duì)頂風(fēng)違紀(jì)、踩“紅線”、闖“地雷”的行為實(shí)行“零容忍”，發(fā)現(xiàn)一起、查處一起，強(qiáng)化震懾作用，杜絕“破窗效應(yīng)”。
3、健全長(zhǎng)效機(jī)制。要著眼于規(guī)范審計(jì)權(quán)力運(yùn)行和每位審計(jì)人員的具體行為，進(jìn)一步完善審前談話、全程跟蹤、審后回訪等自身監(jiān)督制度，確保審計(jì)人員依法審計(jì)、透明審計(jì)、公正審計(jì)；同時(shí)引入行風(fēng)監(jiān)督員等外部監(jiān)督機(jī)制，不斷深化審計(jì)監(jiān)督，讓權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行。
公司審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃篇十二
我是xx，是xxx學(xué)院審計(jì)學(xué)專業(yè)的畢業(yè)生。在校的四年磨練出一個(gè)自信和上進(jìn)心強(qiáng)的我。在思想行為方面，我作風(fēng)優(yōu)良、待人誠(chéng)懇，能較好處理人際關(guān)際，處事冷靜穩(wěn)健，能合理地統(tǒng)籌安排生活中的事務(wù)。
在大學(xué)我專攻的即為審計(jì)學(xué)，通過(guò)對(duì)計(jì)學(xué)原理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)等一系列審計(jì)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，相信我是具備了豐富的理論基礎(chǔ)。同時(shí)，我們的課業(yè)也涉及會(huì)計(jì)學(xué)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，這就讓我對(duì)審計(jì)知識(shí)有更長(zhǎng)遠(yuǎn)更豐富的認(rèn)知。
在學(xué)習(xí)期間，我積極學(xué)習(xí)提高充實(shí)自己。將大部分精力都用在豐富審計(jì)專業(yè)上，除了以優(yōu)異的成績(jī)完成每學(xué)年的課業(yè)，并獲得院“優(yōu)秀團(tuán)員”的榮譽(yù)外，也拿到了國(guó)家計(jì)算機(jī)二級(jí)證書和英語(yǔ)四級(jí)證書，并且我從未間歇過(guò)自學(xué)考試，已經(jīng)通過(guò)好幾門課程。我一直以行動(dòng)提高自己的能力，以便勝任各種不同崗位的工作。
我會(huì)用行動(dòng)和敬業(yè)的精神來(lái)證明自己的能力和您的無(wú)悔選擇!竭盡所學(xué)，在工作中不斷學(xué)習(xí)，為實(shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值而奮斗，為貴公司的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
公司審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃篇十三
監(jiān)察審計(jì)室主任在院長(zhǎng)和紀(jì)委書記的領(lǐng)導(dǎo)下，全面主持監(jiān)察審計(jì)室的日常工作。其主要職責(zé)：
一、主持監(jiān)察審計(jì)室工作會(huì)議，組織研究討論各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，及時(shí)了解各項(xiàng)工作的進(jìn)展情況，并親自抓好重點(diǎn)監(jiān)察項(xiàng)目和重大違紀(jì)案件的查處。
二、組織起草監(jiān)察審計(jì)室上報(bào)和下發(fā)的重要文件，組織制定監(jiān)察對(duì)象廉潔從政方面的制度規(guī)定，及時(shí)傳達(dá)上級(jí)監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)監(jiān)察審計(jì)工作的指示精神，并組織貫徹實(shí)施。
三、組織檢查監(jiān)察對(duì)象遵守和執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和學(xué)院規(guī)章制度的情況，針對(duì)帶有普遍性、傾向性的問(wèn)題提出意見(jiàn)和建議，并及時(shí)向?qū)W院領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
四、根據(jù)學(xué)院的中心工作和監(jiān)察審計(jì)工作的要求，制定工作計(jì)劃、并組織實(shí)施。
五、協(xié)助紀(jì)委書記抓好專、兼職監(jiān)察審計(jì)干部的思想教育和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，做好受行政紀(jì)律處分副科級(jí)以下干部的思想教育工作。
六、組織編寫審計(jì)報(bào)告，做到真實(shí)反映被審單位(個(gè)人)的情況，實(shí)事求是、客觀、公正的評(píng)價(jià)和提出審計(jì)建議。
七、定期聽取黨風(fēng)廉政監(jiān)督員的工作匯報(bào)，提出階段性工作目標(biāo)和要求。
八、做好上級(jí)監(jiān)察機(jī)關(guān)、院長(zhǎng)和紀(jì)委書記交辦的其他工作。
公司審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃篇十四
20__年全縣衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作堅(jiān)持以---和“---。
”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)---。
緊緊圍繞衛(wèi)生中心工作以創(chuàng)新的工作思路、科學(xué)的工作方法、務(wù)求實(shí)效的工作態(tài)度切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)充分發(fā)揮衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)作用促進(jìn)我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。今年重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作：
一、突出財(cái)務(wù)收支和項(xiàng)目資金審計(jì)，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能。
全年計(jì)劃對(duì)4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施常規(guī)審計(jì)，對(duì)財(cái)務(wù)收支、項(xiàng)目資金管理、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價(jià)等就地開展績(jī)效審計(jì)。從會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和項(xiàng)目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問(wèn)題，提出建議和整改措施，建立長(zhǎng)效管理機(jī)制，規(guī)范管理，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)。
二、運(yùn)用審計(jì)成果，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的督促整改。
科學(xué)分析和梳理審計(jì)結(jié)果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能，立足發(fā)展，著眼整改，充分運(yùn)用好審計(jì)結(jié)果。加大審計(jì)后續(xù)跟蹤力度，及時(shí)了解被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)中所查出問(wèn)題的整改情況，在整改過(guò)程中，注重加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，不斷完善財(cái)務(wù)管理制度，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時(shí)督促未被審計(jì)的單位對(duì)照其它被審計(jì)單位暴露出的問(wèn)題，組織自查整改。
三、推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)交流，提升內(nèi)部審計(jì)效率。
加大對(duì)本系統(tǒng)內(nèi)審工作的.力度，深入進(jìn)行調(diào)查研究，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)審工作的深入開展和審計(jì)工作水平的提高。加強(qiáng)單位之間相互學(xué)習(xí)和交流，不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)的能力。
加強(qiáng)與審計(jì)機(jī)關(guān)之間的溝通與交流，創(chuàng)新審計(jì)思路，改進(jìn)審計(jì)方法，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作效率。今年計(jì)劃請(qǐng)審計(jì)部門對(duì)公立醫(yī)院進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)工作。
四、強(qiáng)化內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè)，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，提高審計(jì)人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
加強(qiáng)審計(jì)人員政治思想教育，提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力；提高審計(jì)人員職業(yè)道德，樹立強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，積極而公正地履行審計(jì)職責(zé)。審計(jì)人員工作總結(jié)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)縣審計(jì)局普法工作計(jì)劃。
公司審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃篇十五
1、負(fù)責(zé)本處文件收發(fā)、印章和文件資料管理工作。
2、根據(jù)海關(guān)總署、總關(guān)有關(guān)反腐倡廉的政策、法規(guī)和規(guī)定，負(fù)責(zé)泉州海關(guān)廉政建設(shè)工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況的指導(dǎo)、檢查、督促及評(píng)比工作。
3、負(fù)責(zé)關(guān)區(qū)反腐倡廉的宣傳教育工作。
4、負(fù)責(zé)對(duì)廉政執(zhí)紀(jì)等情況開展調(diào)查研究，發(fā)現(xiàn)帶有傾向性的問(wèn)題，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出改正及改進(jìn)建議。
5、負(fù)責(zé)糾風(fēng)工作以及民主評(píng)議行風(fēng)效能工作，抓好隊(duì)伍行風(fēng)效能督導(dǎo);受理行風(fēng)方面來(lái)信來(lái)訪工作。
6、抓好隊(duì)伍行政管理和關(guān)風(fēng)關(guān)貌，組織作風(fēng)紀(jì)律督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)內(nèi)務(wù)規(guī)范建設(shè)、檢查及考核評(píng)比的各項(xiàng)工作。
7、負(fù)責(zé)組織協(xié)助總關(guān)開展各類審計(jì)工作，組織開展常規(guī)執(zhí)法檢查和專項(xiàng)執(zhí)法督察;對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患，提出整改意見(jiàn)或督察審計(jì)建議，下發(fā)整改通知，督促整改。
8、負(fù)責(zé)各辦事處hl系統(tǒng)運(yùn)用的指導(dǎo)、檢查、督促及評(píng)比等工作，發(fā)揮hl2008系統(tǒng)的作用。
9、組織協(xié)調(diào)開展社會(huì)治安綜合治理工作，負(fù)責(zé)本關(guān)安全保衛(wèi)工作，組織開展安全教育等活動(dòng)。
10、承辦上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。
公司審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃篇十六
時(shí)間一晃而過(guò)，彈指之間，20xx年已接近尾聲，過(guò)去的一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過(guò)自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足?；仡欉^(guò)去的一年，現(xiàn)將工作計(jì)劃如下：20xx年，是全新的一年，也是自我挑戰(zhàn)的一年，我將努力改正過(guò)去一年工作中的不足，把新一年的工作做好，為公司的發(fā)展盡一份力。
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺(jué)性、堅(jiān)定性，通過(guò)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、共產(chǎn)主義信念。通過(guò)學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定。
隔行如隔山，剛進(jìn)審計(jì)局時(shí)對(duì)于我這一個(gè)從沒(méi)接觸過(guò)審計(jì)業(yè)務(wù)的新手感到從沒(méi)有過(guò)的巨大壓力，但面對(duì)壓力我沒(méi)有畏懼和退縮，虛心向同事請(qǐng)教，向主審學(xué)習(xí)，向書本學(xué)習(xí)，通過(guò)一段時(shí)間的學(xué)習(xí)，我很快進(jìn)入了角色，并能夠獨(dú)擋一面，成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手，多年來(lái)，我先后參加專項(xiàng)資金審計(jì)、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)政收支審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問(wèn)題，能夠?qū)Σ槌龅膯?wèn)題準(zhǔn)確定性，我認(rèn)為我已經(jīng)完全具備主審的能力，并能圓滿完成了局里交辦的各項(xiàng)任務(wù)。多年來(lái)所寫的信息，曾被市局采用，被省廳采用，一篇被《審計(jì)》采用。多次配合紀(jì)檢等部門處理上訪等事件，并取得較好的效果，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。
多年來(lái)，我始終把學(xué)習(xí)放在首位，多次參加了xx市審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)，還比較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了計(jì)算機(jī)ao和oa審計(jì)系統(tǒng)等知識(shí)，參加了全國(guó)計(jì)算機(jī)模塊考試，并取得了資格證書。通過(guò)一次次的學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)了自己的理論知識(shí)和專業(yè)知識(shí)，使自己對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)工作有了更準(zhǔn)確的把握，審計(jì)工作思路更加開闊。
經(jīng)過(guò)多年來(lái)的鍛煉，雖然我個(gè)人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，雖然取得了一點(diǎn)成績(jī)，但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，離審計(jì)工作的需要還相差甚遠(yuǎn)，20xx年已將到來(lái)，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠應(yīng)對(duì)更多的挑戰(zhàn)。