計劃的設(shè)定需要考慮時間、資源和目標(biāo)等因素。首先,我們需要明確計劃的目標(biāo)和所需的結(jié)果。如果你還不知道如何制定一個好的計劃,不妨看看下面這些成功人士的計劃經(jīng)驗。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇一
部門職責(zé):
1、根據(jù)《審計法》、《^v^關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、公司《內(nèi)部審計制度》、股份公司章程和證監(jiān)會、上海證券交易所對上市公司治理之有關(guān)規(guī)定,對股份公司、參控股企業(yè)定期進(jìn)行內(nèi)部審計工作。
2、審計^v^在董事會及公司主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計、監(jiān)督和檢查工作,同時負(fù)責(zé)和外部審計機(jī)構(gòu)、股東及有關(guān)部門相關(guān)業(yè)務(wù)的溝通。
3、以“實(shí)事求是、客觀公正”為審計原則,以“服務(wù)內(nèi)部、監(jiān)督核算”為工作準(zhǔn)則,定期開展以下審計工作,保證公司經(jīng)營運(yùn)作的合規(guī)性、會計信息質(zhì)量的真實(shí)性,以維護(hù)股份公司規(guī)范運(yùn)作及經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn):
(3)對公司及其控股企業(yè)財務(wù)預(yù)算的制定及執(zhí)行情況進(jìn)行審計;
(4)對業(yè)務(wù)部門及控股企業(yè)主要負(fù)責(zé)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計;
(5)對公司及控股企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性、有效性進(jìn)行審。
(6)對公司及控股企業(yè)固定資產(chǎn)投資項目進(jìn)行審計;
(7)對公司投資、融資、抵押、擔(dān)保等經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行審計;
(8)對公司領(lǐng)導(dǎo)以及公司職工關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題,開展全。
方位、多層次的專項審計工作。
4、參與公司兼并、重組、投資、融資等重要資本運(yùn)營的論證工。
5、參與公司對外披露的相關(guān)財務(wù)報告、外部審計報告、公司重。
大關(guān)聯(lián)交易的審計、復(fù)核工作。
6、開展審計調(diào)查,參與研究、制定公司的各項內(nèi)部控制制度。
8、配合紀(jì)檢部門,制定公司相應(yīng)的紀(jì)檢監(jiān)察制度和工作計劃;
9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
崗位名稱:審計^v^主任(副主任)。
上級:公司主管領(lǐng)導(dǎo)。
審計^v^主任(副主任)崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)本部門全面工作,協(xié)調(diào)本部門與公司其它部門及外部各。
計工作的需要;與公司控股企業(yè)的財務(wù)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)隨時溝通,了解相關(guān)企業(yè)的財務(wù)情況,以便于審計工作的開展和具體業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)。
2、按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程、制度要求,開展公司內(nèi)部。
3、制定本部門年度工作計劃,經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
4、制定審計、監(jiān)察項目方案,對審計、監(jiān)察全過程進(jìn)行管理監(jiān)。
控,對出具的相關(guān)審計、監(jiān)察報告的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。
5、參與公司重大資本運(yùn)營項目的論證工作,特別是對募集資金。
使用及效益性進(jìn)行審計監(jiān)督。
6、對嚴(yán)重違反財經(jīng)法規(guī)的行為和阻撓、妨礙審計、監(jiān)察工作的人員,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意,有權(quán)作出臨時制止決定和采取必要的臨時措施,并對直接責(zé)任人提出處理意見。
7、與黨委、紀(jì)檢部門密切配合,承辦效能監(jiān)察方面的具體工作。
8、完成公司董事會、監(jiān)事會、管理層交辦的其它工作。
10、負(fù)責(zé)在部門工作中嚴(yán)格落實(shí)國家及行業(yè)政策法規(guī)有關(guān)規(guī)。
11、發(fā)現(xiàn)管理問題,及時與主管領(lǐng)導(dǎo)、企管辦溝通,并提出解。
決意見,持續(xù)完善本部門iso9000及流程制度各項規(guī)范;
12、審核本部門各項費(fèi)用支出,嚴(yán)格執(zhí)行公司下達(dá)的預(yù)算指標(biāo);
13、配合人力資源部對本部門擬招聘員工的錄用過程,指導(dǎo)員。
工崗位技能培訓(xùn)工作;
14、負(fù)責(zé)對本部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作分配;
15、配合公司考核領(lǐng)導(dǎo)小組對部門員工的績效考核工作,對直。
接下級,相關(guān)者進(jìn)行評分;
16、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與其他部門間的協(xié)作;
17、完成上級交辦的其他工作;
任職條件:
1、教育程度:大學(xué)本科以上。
2、年齡:不限。
3、相關(guān)工作經(jīng)驗:8年以上。
4、所需具備的業(yè)務(wù)知識及相關(guān)技能:財會、審計專業(yè)知識,熟。
悉有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī),良好的溝通、協(xié)調(diào)能力,熟練使用計算機(jī)及相關(guān)軟件。
崗位名稱:審計崗。
上級:審計^v^主任(副主任)。
下屬:無。
審計崗崗位職責(zé):
1、按照《^v^審計法》、《^v^關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》及公司章程、中國證監(jiān)會、上海證券交易所對上市公司之規(guī)定,對股份公司各參、控股公司定期開展審計工作。
2、依據(jù)審計通知書要求收集、了解、借閱被審單位的基本情況。
審計資料。
3、按規(guī)定分工完成相關(guān)審計任務(wù)。
4、按規(guī)定程序?qū)徲嫻ぷ鞯赘搴蛯徲媹蟾孢M(jìn)行復(fù)核。
5、整理審計工作底稿,負(fù)責(zé)審計檔案的管理。
6、對審計中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行后續(xù)審計,監(jiān)督改進(jìn)和處理辦法的實(shí)施。
7、協(xié)助接待外部審計機(jī)構(gòu)和部門對公司的審計工作。
8、完成公司和部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職條件:
1、教育程度:大學(xué)本科以上。
2、年齡:不限。
3、相關(guān)工作經(jīng)驗:5年以上會計、審計工作經(jīng)歷(其中2年以。
上會計師事務(wù)所工作經(jīng)歷)。
4、所需具備的業(yè)務(wù)知識及相關(guān)技能:財會、審計專業(yè)知識,熟。
悉有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī),熟練使用計算機(jī)及相關(guān)軟件。
崗位名稱:監(jiān)察崗。
上級:審計^v^主任(副主任)。
下屬:無。
監(jiān)察崗崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)制定公司各層次人員的廉政紀(jì)律制度。
2、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各種經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的執(zhí)行情況。
3、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的來信來訪,協(xié)助審計部門做好對離任干部的經(jīng)濟(jì)審查工作,保守秘密。
4、充分利用宣傳窗,做好廉政建設(shè)重點(diǎn)內(nèi)容的宣傳工作。
5、利用各種方式做好對各類人員的遵紀(jì)守法及廉政紀(jì)律教育。
6、負(fù)責(zé)對監(jiān)察對象違紀(jì)問題的調(diào)查并提出處理意見。任職條件:
1、教育程度:大專以上。
2、年齡:不限。
3、相關(guān)工作經(jīng)驗:3年以上。
4、所需具備的業(yè)務(wù)知識及相關(guān)技能:^v^黨員,有一定的經(jīng)濟(jì)理論知識和較強(qiáng)的語言、文字表達(dá)能力。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇二
20__年是公司實(shí)施“__年”發(fā)展戰(zhàn)略的第二年,也是公司改革創(chuàng)新和加快發(fā)展的重要時期。內(nèi)部審計工作將以公司戰(zhàn)略目標(biāo)為指引,以適應(yīng)“償二代”監(jiān)管體系要求為導(dǎo)向,按照既定的思路、目標(biāo)、主線、主題開展工作,加大常規(guī)審計和專項審計力度,有效促進(jìn)公司依法合規(guī)經(jīng)營和持續(xù)健康發(fā)展。
一、工作思路。
20__年內(nèi)部審計工作將按照“一·二·三·四·五”即“圍繞一個目標(biāo),強(qiáng)化兩種職能,抓好三大工程、突出四項重點(diǎn)、落實(shí)五點(diǎn)舉措”的總體思路組織開展。
一個目標(biāo)——降低違法違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生,防范系統(tǒng)性經(jīng)營風(fēng)險,促進(jìn)公司增收節(jié)支和提質(zhì)增效。
兩種職能——監(jiān)督職能和服務(wù)職能。
三大工程——人才工程、系統(tǒng)工程、質(zhì)量工程。
四項重點(diǎn)——整改落實(shí)、專項審計、成果運(yùn)用、風(fēng)險防范。
五點(diǎn)舉措——增強(qiáng)服務(wù)意識、加強(qiáng)培訓(xùn)教育、有效整合資源、
強(qiáng)化責(zé)任追究、積極探索創(chuàng)新。
二、工作目標(biāo)。
緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度中心工作,充分發(fā)揮內(nèi)部審計“第三道防線”作用,強(qiáng)化監(jiān)督和服務(wù)功能,有力降低違法違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生,防范系統(tǒng)性經(jīng)營風(fēng)險,促進(jìn)公司增收節(jié)支和提質(zhì)增效,為實(shí)現(xiàn)將公司打造成為國內(nèi)領(lǐng)先的、專業(yè)化的綜合保險金融集團(tuán)的發(fā)展目標(biāo)而保駕護(hù)航。
三、工作主線。
進(jìn)一步清晰年度計劃制定、具體項目實(shí)施、發(fā)現(xiàn)問題梳理、審計建議提煉、審計成果運(yùn)用等基本工作脈絡(luò)。有效發(fā)揮內(nèi)部審計職能和作用,提升公司風(fēng)險控制能力和經(jīng)營管理水平,促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。
四、工作主題。
圍繞上述工作思路、目標(biāo)和主線,確立以下工作主題:
(一)抓好三大工程。
20__年乃至今后一段時期,將著力和加大“人才、系統(tǒng)、質(zhì)量”三大工程建設(shè)力度,努力提升審計專業(yè)能力和整體工作水平。
1.推進(jìn)人才工程建設(shè)。
人才是生產(chǎn)力中最有力的要素。當(dāng)前,人才問題仍是制約審計工作提升的主要因素。針對目前的現(xiàn)狀,為適應(yīng)內(nèi)審工作的有力開展和公司發(fā)展的需要,從20__年起實(shí)施“百人計劃”和“721人才梯次”建設(shè)工程。
一是實(shí)施“百人計劃”,不斷充實(shí)人才隊伍。隨著公司集團(tuán)化發(fā)展步伐的加快推進(jìn),審計范圍將不斷擴(kuò)大,審計任務(wù)將更加繁重,有必要逐步充實(shí)審計人才隊伍。擬通過內(nèi)部選調(diào)、社會公開招聘和高校招收等途徑,力爭經(jīng)過2-3年的努力,使公司專職審計人員數(shù)量達(dá)到100人左右,并逐步縮小與監(jiān)管要求的差距。
20__年根據(jù)公司人力資源整體規(guī)劃,擬新增審計人員12人,其中審計中心新增10人,配齊15人的計劃編制;監(jiān)察審計部增配投資專業(yè)和壽險專業(yè)各1人。
二是實(shí)施“721人才梯次”建設(shè),不斷優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)。充分利用系統(tǒng)內(nèi)外的培訓(xùn)資源,多渠道、多角度、分層次加強(qiáng)對系統(tǒng)審計從業(yè)人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn);同時,鼓勵審計人員參加各類專業(yè)資格及職稱考試,通過以考促學(xué)方式,不斷提高專業(yè)勝任能力,力爭通過2-3年的努力,實(shí)現(xiàn)操作型、綜合型和專家型人才占比為7:2:1的人才結(jié)構(gòu)。
2.加快系統(tǒng)工程建設(shè)。
隨著公司的發(fā)展和新技術(shù)的廣泛應(yīng)用,對審計環(huán)境、審計對象、審計程序?qū)a(chǎn)生重大影響,迫切需要加快審計信息化建設(shè),20__年將加快推進(jìn)以“aim”為核心的審計信息系統(tǒng)平臺建設(shè)步伐。
一是完善非現(xiàn)場審計系統(tǒng)。20__年2季度末,完成非現(xiàn)場審計系統(tǒng)開發(fā)、測試工作,并正式上線運(yùn)行。通過建立審計模型、設(shè)定風(fēng)險閥值、健全監(jiān)測機(jī)制,實(shí)現(xiàn)審計系統(tǒng)與公司其他系統(tǒng)的對接,實(shí)現(xiàn)提前介入,為數(shù)據(jù)分析、實(shí)時預(yù)警、非現(xiàn)場審計、提高運(yùn)行效率提供有力支撐。
二是開發(fā)現(xiàn)場審計系統(tǒng)。20__年2季度啟動系統(tǒng)招投標(biāo)工作,10月底前完成系統(tǒng)開發(fā)、測試工作,并上線運(yùn)行。通過現(xiàn)場審計信息系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)審計過程信息化。
三是建立審計管理系統(tǒng)。20__年4季度啟動審計管理系統(tǒng)建設(shè)工作,力爭20__年底前完成,實(shí)現(xiàn)審計管理信息化,提升審計管理水平。
3.加強(qiáng)質(zhì)量工程建設(shè)。
質(zhì)量是審計工作的生命,是促進(jìn)審計成果運(yùn)用的關(guān)鍵。20__年將進(jìn)一步健全以“三維一體四級把關(guān)”為主架構(gòu)的質(zhì)量控制體系,繼續(xù)推進(jìn)精品項目建設(shè)。
一是健全審計質(zhì)量控制體系。在現(xiàn)有制度基礎(chǔ)上,進(jìn)一步健全完善“三維一體四級把關(guān)”即“方案審核——過程管控——質(zhì)量評估的三維一體”;“主審復(fù)核——組長復(fù)核——主任復(fù)核——監(jiān)審部復(fù)核的四級把關(guān)”的質(zhì)量控制體系,實(shí)施對審計項目全方位、多角度控制。
二是完善審計復(fù)核審理制度。適時推行審計“職能分離”模式,支持復(fù)核和審理人員嚴(yán)格把好復(fù)核審理關(guān)。
三是開展審計項目考核評估。對已經(jīng)完成的審計項目,實(shí)施后評估機(jī)制。進(jìn)一步加強(qiáng)審計業(yè)務(wù)質(zhì)量考核,確保和提升審計效果。
四是引入外部監(jiān)督評價機(jī)制。適時聘請外部中介機(jī)構(gòu),對公司內(nèi)部審計體系的健全性和有效性,內(nèi)部審計工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督與評價。
(二)突出四個重點(diǎn)。
20__年內(nèi)部審計工作,將堅持“圍繞中心、服務(wù)全局、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)”原則,著力以下四個重點(diǎn):
1.督促整改落實(shí)。
將20__年定為“審計整改落實(shí)年”,落實(shí)“回頭看”制度。尤其是對近兩年審計發(fā)現(xiàn)的問題及風(fēng)險隱患進(jìn)行梳理與分類,形成《審計整改意見書》,進(jìn)一步強(qiáng)化整改落實(shí)力度。
一是完善后續(xù)跟蹤。通過建立審計發(fā)現(xiàn)問題的整改臺賬,重點(diǎn)關(guān)注是否存在未整改到位的情況;同時,針對審計發(fā)現(xiàn)問題較多且對整改不力的機(jī)構(gòu)開展后續(xù)審計,監(jiān)督、促進(jìn)被審計單位將整改工作落到實(shí)處。
二是加強(qiáng)歸因分析。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,特別是帶有普遍性、傾向性的問題,從體制機(jī)制、制度流程上分析研究問題產(chǎn)生的原因,提出解決和預(yù)防的建議,并及時和相關(guān)職能部門進(jìn)行交流反饋,推動審計整改取得成效。
三是推行結(jié)果披露。適時對審計發(fā)現(xiàn)問題及整改情況進(jìn)行通報,通過在季度內(nèi)部審計工作簡等途徑,適時披露審計發(fā)現(xiàn)問題及整改情況,形成輿論監(jiān)督壓力,督促被審計單位主動整改。
2.加強(qiáng)專項審計。
一是組織開展專項檢查工作。根據(jù)中國^v^統(tǒng)一部署安排,組織開展全系統(tǒng)“兩個加強(qiáng)、兩個遏制”專項檢查工作。對各級機(jī)構(gòu)自查工作開展情況進(jìn)行督導(dǎo)和檢查。通過自查自糾,全面梳理公司內(nèi)控管理存在的薄弱環(huán)節(jié),在深入分析問題成因的基礎(chǔ)上,不斷完善內(nèi)控體系建設(shè),切實(shí)提升公司內(nèi)控管理水平。
二是深入開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。20__年,將繼續(xù)堅持“有離必審”的原則,對財險公司所屬省級分公司、中心支公司、支公司20__年離任的負(fù)責(zé)人,開展離任審計,審計覆蓋率100%。同時,重點(diǎn)選擇審計時間超過2年,且業(yè)務(wù)發(fā)展不力、經(jīng)營指標(biāo)波動異常、管理薄弱、監(jiān)管評價較低、易出現(xiàn)重大風(fēng)險機(jī)構(gòu)的部分分支機(jī)構(gòu),對負(fù)責(zé)人開展任中審計。
三是加大專項審計力度。在確保完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和常規(guī)審計任務(wù)的基礎(chǔ)上,將緊密結(jié)合經(jīng)營管理中的“重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)”問題,著重選擇影響效益與發(fā)展的突出問題、管理薄弱環(huán)節(jié)以及監(jiān)管重點(diǎn),確立十大專項審計。
(1)內(nèi)部控制評估審計。
根據(jù)財政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和^v^《保險公司內(nèi)部控制基本準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定,對控股公司內(nèi)部控制的健全性、合理性和有效性進(jìn)行審計和評估。編制和提交內(nèi)部控制自我評估報告,督促內(nèi)控缺陷整改,確保評價結(jié)果客觀準(zhǔn)確、全面連續(xù)。
(2)農(nóng)業(yè)保險審計。
根據(jù)^v^《關(guān)于做好20__年農(nóng)業(yè)保險工作的通知》和公司《農(nóng)業(yè)保險專項審計管理辦法(試行)》,在總結(jié)以前年度農(nóng)險業(yè)務(wù)專項審計的基礎(chǔ)上,對財險公司八家省級分公司農(nóng)險業(yè)務(wù)進(jìn)行專項審計。中心支公司審計覆蓋面不低于20%。重點(diǎn)對農(nóng)險業(yè)務(wù)主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況及真實(shí)性、完整性實(shí)施審計和評價。檢查是否存在違規(guī)執(zhí)行條款、套取國家資金、侵害農(nóng)民利益等嚴(yán)重違法違規(guī)行為,是否存在“五個嚴(yán)禁”行為。對業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理及綜合管理相關(guān)內(nèi)部控制的健全性、恰當(dāng)性和有效性進(jìn)行審計和評價。
(3)關(guān)聯(lián)交易審計。
根據(jù)《保險公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》規(guī)定,對控股公司和財險公司開展關(guān)聯(lián)交易審計。檢查控股公司和財險公司20__年度關(guān)聯(lián)交易是否按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及保險公司信息披露的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行披露;是否按照公司管理制度進(jìn)行審查;是否按規(guī)定向^v^備案或報告等。
(4)資金運(yùn)用審計。
根據(jù)^v^《保險資金運(yùn)用管理暫行辦法》及公司相關(guān)制度,對控股公司及財險公司資金運(yùn)用業(yè)務(wù)進(jìn)行審計。對控股公司和財險公司保險資金運(yùn)用相關(guān)內(nèi)部控制的健全性和有效性,實(shí)際運(yùn)作的合規(guī)性、真實(shí)性和完整性,以及效率效果等方面進(jìn)行審計和評價。
(5)再保險審計。
根據(jù)^v^《財產(chǎn)保險公司再保險管理規(guī)范》規(guī)定,對財險公司再保業(yè)務(wù)經(jīng)營情況和管理情況進(jìn)行審計。整體掌握財險公司再保險業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的真實(shí)性、合法性、效益性,促進(jìn)公司加強(qiáng)經(jīng)營管理,實(shí)現(xiàn)預(yù)期經(jīng)營目標(biāo)。
(6)大病保險審計。
根據(jù)^v^《保險公司城鄉(xiāng)居民大病保險業(yè)務(wù)管理暫行辦法》(保監(jiān)發(fā)〔20__〕19號)和公司《大病保險業(yè)務(wù)審計制度》的要求,組織對財險公司經(jīng)營大病保險的廣東、湖北、湖南、江蘇、遼寧、內(nèi)蒙古、四川、浙江等8家分公司進(jìn)行審計。
(7)印章和有價單證審計。
對印章和有價單證管理情況進(jìn)行審計。印章管理方面重點(diǎn)關(guān)注:是否存在私刻公章(含財務(wù)專用章、業(yè)務(wù)專用章等)、公章脫離印章保管人員管理、公章使用審批流程是否規(guī)范、個人借出公章、是否留存加蓋公司各類印章的空白或信簽紙等。有價單證管理方面重點(diǎn)關(guān)注:有價單證征訂、印制是否規(guī)范,是否存在私印有價單證的現(xiàn)象;單證出入庫管理是否規(guī)范,交接手續(xù)是否完善;單證使用是否規(guī)范,是否違規(guī)手工出單,是否使用已停用單證出單,是否存在系統(tǒng)外出單;作廢單證管理是否規(guī)范等。
(8)經(jīng)營績效審計。
根據(jù)財險公司20__年工作重點(diǎn),對2-3家分公司進(jìn)行經(jīng)營績效專項審計。對被審計單位經(jīng)營管理活動的效率和效果進(jìn)行獨(dú)立檢查和評價。通過解剖分析,查找經(jīng)營管理活動實(shí)際效果與預(yù)期目標(biāo)的差距,揭示影響效益的關(guān)鍵因素和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),從體制機(jī)制上提出改進(jìn)意見和建議。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇三
項目管理工作中的經(jīng)驗和不足。
(四)查處違規(guī)違紀(jì)事件。
根據(jù)多種渠道,對群眾和基層反映的一些問題及時進(jìn)行了查處。比如車間反映的部分閥門質(zhì)量存在問題,經(jīng)過調(diào)查驗證后,對三家閥門供應(yīng)商所供閥門進(jìn)行了退貨處理,并根據(jù)嚴(yán)重程度取消了兩家供應(yīng)商的供貨資格;比如供應(yīng)部門采購不合格編織袋并違規(guī)付款,給公司造成一定的損失,經(jīng)過查證后,妥善處理了遺留的問題,并對責(zé)任人進(jìn)行了處理;比如xx煤供應(yīng)商對我公司供煤過程中,在地磅上安裝了增重器,采取詐騙手段騙取公司錢財,我室進(jìn)行了調(diào)查和處理,為公司挽回了經(jīng)濟(jì)損失。
(五)審計工作。
由于我們在審計業(yè)務(wù)上的生疏,還為獨(dú)立開展過審計工作,十月份,我室協(xié)助xxxxxx局審計監(jiān)察室完成了公司xxxx擴(kuò)建技術(shù)改造項目審計工作,通過參與到具體的審計工作中,對審計工作的程序和方法有了一定的了解和認(rèn)識。今后還要繼續(xù)加強(qiáng)對審計工作的學(xué)習(xí)和參與,以便能夠獨(dú)立對內(nèi)解開展審計工作。
(六)債權(quán)清償工作。
年清欠工作匯報》。
(七)嚴(yán)把合同評審關(guān)。
(八)抓好6s管理工作。
在“6s”管理工作已經(jīng)取得成效的基礎(chǔ)上,我們將“6s”管理中的“素養(yǎng)”要素作為重點(diǎn),著力抓好這項工作。首先,我們經(jīng)過研究討論,改變了以往周末統(tǒng)一檢查的方式,而是每天集中精力檢查一個單位,避免檢查流于形式和檢查范圍大而造成疏漏。為此,我們向公司各單位下發(fā)了“6s”檢查通知,明確規(guī)定各單位被檢查的具體時間和其它時間內(nèi)檢查出問題的處理方式。其次,每次檢查中,我們將發(fā)現(xiàn)的問題做好詳細(xì)的記錄;另外,將在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題當(dāng)面與被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通,并讓被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn);最后,定期將檢查情況和處理結(jié)果進(jìn)行通報。我們想通過這種嚴(yán)格的管理方式,有力地促進(jìn)公司“6s”管理工作步入一個新的臺階。
(九)對供應(yīng)部服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核。
(十)對出庫材料的使用情況進(jìn)行跟蹤檢查。
根據(jù)公司安排,我室負(fù)責(zé)對出庫材料的使用情況進(jìn)行追蹤落實(shí)。每周星期一將出庫材料進(jìn)行登記后到使用單位現(xiàn)場察看,通過追查材料的使用情況,能夠杜絕多領(lǐng)、冒領(lǐng)現(xiàn)象。
(十一)做好與上級部門的溝通和匯報工作。
由于工作關(guān)系,我們經(jīng)常與省國防科工辦紀(jì)工委和xxxx局政工辦聯(lián)系,接受其工作安排并向其匯報業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各項工作開展情況。先后向兩個主管上級部門匯報了我公司“懲防體系建設(shè)”情況、“效能監(jiān)察”工作情況、“治理商業(yè)賄賂”專項工作情況、黨風(fēng)廉政建設(shè)情況等。
二、存在的問題。
(一)業(yè)務(wù)知識不硬。
紀(jì)檢監(jiān)察審計所涉及的知識范圍很廣,要想真正將工作做好,做出成績,沒有過硬的專業(yè)基礎(chǔ)知識是不行的。在具體工作中,無論是效能監(jiān)察還是審計工作,我們時常感到吃力,原因是缺乏相關(guān)的專業(yè)知識。
(二)缺乏工作經(jīng)驗。
由于紀(jì)檢監(jiān)察審計工作,涉及許多專業(yè)基礎(chǔ)知識,更需要一定的工作經(jīng)驗,由于我們初涉此行,缺乏這方面的工作經(jīng)驗,難免影響工作效率和工作質(zhì)量。
(三)清欠工作進(jìn)展緩慢。
通過實(shí)地催討,雖有一定的效果,但由于債務(wù)人住地分散,清欠費(fèi)用較高。自十月份清欠人員調(diào)出后,只是通過電話追討,但沒有效果,債務(wù)人要么拒接電話,要么答應(yīng)還款但就是不見行動。
三、明年工作要點(diǎn)。
我們將嚴(yán)格按照各項規(guī)章制度,認(rèn)真履行部門工作職責(zé),嚴(yán)肅行使手中的權(quán)力,本著對公司負(fù)責(zé)、對他人負(fù)責(zé)、對自己負(fù)責(zé)的態(tài)度,重點(diǎn)做好以下工作。
(一)加強(qiáng)學(xué)習(xí)、總結(jié)經(jīng)驗。
為更好地開展工作,使紀(jì)檢監(jiān)察審計工作發(fā)揮應(yīng)有的監(jiān)督保障作用,首先要加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),除向書本學(xué)習(xí)之外,還要向上級對口部門有經(jīng)驗的紀(jì)檢監(jiān)察審計人員學(xué)習(xí)。其次通過各種途徑加強(qiáng)聯(lián)系和交流,與xx集團(tuán)內(nèi)部其他單位的紀(jì)檢監(jiān)察審計部門取得聯(lián)系,除進(jìn)行正常的工作交流外,在工作的方式方法等經(jīng)驗上要得到他們的支持和幫助,以此在學(xué)習(xí)中積累經(jīng)驗,在工作中得到提高。
(二)認(rèn)真履行職責(zé)、提高工作質(zhì)量。
一是做實(shí)紀(jì)委辦公室的腳色,全面完成紀(jì)委各項工作任務(wù)和目標(biāo)。
二是繼續(xù)開展效能監(jiān)察工作。
1、做好已經(jīng)立項的糊精擴(kuò)產(chǎn)項目效能監(jiān)察,(1)參與基建工程和安裝工程的驗收工作;
(2)監(jiān)督檢查工程決算工作;
(3)監(jiān)督檢查合同的執(zhí)行情況。
(4)完成效能監(jiān)察報告。
2、通過調(diào)研選擇一個大家都關(guān)心的項目,開展效能監(jiān)察。
(1)監(jiān)督監(jiān)察各部門及人員落實(shí)規(guī)章制度和履行職責(zé)情況;
(2)對執(zhí)行力薄弱的部門和人員進(jìn)行勸誡或提出處理意見。
四是繼續(xù)做好合同的評審和管理歸檔工作。
五是落實(shí)債權(quán)清欠工作。
1、對已經(jīng)掌握和取得債權(quán)憑證的通過電話催討,必要時,配合法院人員實(shí)地清欠。
2、對有債權(quán)憑證但債務(wù)人下落不明的,要積極地通過多種方式打聽、了解,盡可能地實(shí)現(xiàn)清收。
六是做好部門職責(zé)范圍內(nèi)的其他工作。
1、繼續(xù)對供應(yīng)部門服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督考核。
2、繼續(xù)對材料的領(lǐng)用情況進(jìn)行追蹤落實(shí)。
我們將本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)、求實(shí)的工作態(tài)度,充分發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察審計工作的監(jiān)督監(jiān)察作用,為公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)地發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇四
一、擬訂集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作制度,編制年度內(nèi)部審計工作計劃;提出效能監(jiān)察年度工作計劃和效能監(jiān)察立項意見。
二、組織對工程項目實(shí)施過程的監(jiān)督、監(jiān)察和財務(wù)決算審計,并對集團(tuán)公司及控股公司審計監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行處理。
三、組織對集團(tuán)控股公司負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期或定期責(zé)任審計。
四、對集團(tuán)公司及其控股公司的工程招標(biāo)和材料設(shè)備采購、辦公設(shè)施采購等進(jìn)行過程監(jiān)督。
五、對集團(tuán)公司及其控股公司的財務(wù)收支、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效以及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計監(jiān)督。
六、組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門參與效能監(jiān)察工作,落實(shí)集團(tuán)公司廉政建設(shè)各項指標(biāo)。七、對集團(tuán)公司及其控股公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性和有效性進(jìn)行檢查、評價和意見反饋,對有關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營風(fēng)險進(jìn)行評估和意見反饋。
八、完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇五
為嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神,深化群眾路線教育實(shí)踐活動成果,厲行勤儉節(jié)約,推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),根據(jù)國家^v^內(nèi)部審計工作的規(guī)定,按照《20xx年省^v^內(nèi)部審計工作計劃》的要求,進(jìn)一步加強(qiáng)中央事業(yè)費(fèi)財務(wù)管理和監(jiān)督,規(guī)范預(yù)算管理,結(jié)合我市統(tǒng)計系統(tǒng)財務(wù)工作實(shí)際,特制訂20xx年市^v^內(nèi)部審計工作計劃。
20xx年市統(tǒng)計系統(tǒng)內(nèi)部審計工作,要繼續(xù)以黨的十八大、十八屆二中、三中全會精神為指導(dǎo),堅持以國家財經(jīng)政策法規(guī)、財務(wù)管理制度為準(zhǔn)繩和依據(jù),以規(guī)范財務(wù)收支的真實(shí)性、合規(guī)性、效益性為前提,以轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、創(chuàng)新工作思路為理念,以促進(jìn)財務(wù)管理、加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督、防范資金風(fēng)險為目的,切實(shí)做好全市統(tǒng)計系統(tǒng)的內(nèi)部審計工作。同時要按照國家^v^提出的“充實(shí)審計力量,改進(jìn)審計方式,增加審計頻率,提高審計質(zhì)量”的總體要求,采取切實(shí)措施,努力推進(jìn)全市統(tǒng)計部門內(nèi)審工作的健康持續(xù)發(fā)展。
(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行規(guī)定》,做到凡“離”必審。同時加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,使審計關(guān)口前移,變審計發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計行為,嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。
(二)繼續(xù)深入開展財務(wù)收支審計。按照《市^v^內(nèi)部審計工作暫行辦法》規(guī)定,20xx年,要繼續(xù)做好局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位上一年度財務(wù)收支內(nèi)部審計工作,主要是審計和檢查預(yù)算執(zhí)行、財務(wù)收支、內(nèi)控制度及資產(chǎn)管理等相關(guān)情況。在內(nèi)審中,著重以財務(wù)收支和內(nèi)控制度為基礎(chǔ),重點(diǎn)關(guān)注財務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、規(guī)范性等問題。
(三)強(qiáng)化對縣區(qū)統(tǒng)計部門中央級統(tǒng)計事業(yè)費(fèi)收支使用情況的內(nèi)部審計工作。20xx年,省^v^將對四縣統(tǒng)計部門中央級統(tǒng)計事業(yè)經(jīng)費(fèi)收支使用情況進(jìn)行內(nèi)部審計,主要審計內(nèi)容為:一是20xx年中央級統(tǒng)計事業(yè)費(fèi)收支使用情況;二是中央級第三次全國經(jīng)濟(jì)普查專項經(jīng)費(fèi)收支使用情況;三是有關(guān)內(nèi)部控制制度的建立健全及執(zhí)行情況;四是納入中央級統(tǒng)計事業(yè)費(fèi)管理的國有資產(chǎn)管理情況。
(四)認(rèn)真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實(shí)和審計成果的`運(yùn)用為重點(diǎn),實(shí)行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議,促進(jìn)單位財務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。
(五)進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)計系統(tǒng)審計隊伍建設(shè)。根據(jù)國家^v^《統(tǒng)計部門內(nèi)部審計工作規(guī)范》、《省統(tǒng)計系統(tǒng)內(nèi)部審計工作實(shí)施辦法》、《市^v^內(nèi)部審計工作暫行辦法》等文件精神,各級統(tǒng)計部門在配備和明確內(nèi)部審計人員或兼職人員的基礎(chǔ)上,及時充實(shí)、補(bǔ)齊因工作需要而變動的上述崗位工作人員。建立健全內(nèi)部審計制度,充分發(fā)揮審計人員的職能作用,要加強(qiáng)對內(nèi)部審計人員的職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),提升內(nèi)部審計人員的職業(yè)素養(yǎng),已適應(yīng)新形勢下內(nèi)部審計工作的需要。
根據(jù)我市統(tǒng)計系統(tǒng)的實(shí)際情況和市局整體工作部署,全市統(tǒng)計系統(tǒng)內(nèi)部審計工作擬于六月份開始,全部審計任務(wù)在當(dāng)年11月底前完成,內(nèi)部審計工作具體時間另行通知。各有關(guān)單位應(yīng)充分做好迎接內(nèi)部審計的各項準(zhǔn)備工作。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇六
工作。部門職責(zé):營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn):部門相關(guān)業(yè)務(wù)的溝通。
審計^v^部門職責(zé)1、根據(jù)《審計法》、《^v^關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、公司。
對全部高中資料試卷電氣設(shè)備,在安裝過程中以及安裝結(jié)束后進(jìn)行務(wù)工作的指導(dǎo)。審計、監(jiān)察工作。使用及效益性進(jìn)行審計監(jiān)督。
對全部高中資料試卷電氣設(shè)備,在安裝過程中以及安裝結(jié)束后進(jìn)行措施,并對直接責(zé)任人提出處理意見。,然后根據(jù)規(guī)范與規(guī)程規(guī)定,制定設(shè)備調(diào)試高中資料試卷方案??兀瑢Τ鼍叩南嚓P(guān)審計、監(jiān)察報告的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。人員,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意,有權(quán)作出臨時制止決定和采取必要的臨時溝通,了解相關(guān)企業(yè)的財務(wù)情況,以便于審計工作的開展和具體業(yè)滿足審計工作的需要;與公司控股企業(yè)的財務(wù)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)隨時共同予以協(xié)商解決;與公司其他業(yè)務(wù)、管理部門隨時聯(lián)系溝通,以項財務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、合法性,對財務(wù)部門提出的業(yè)務(wù)或政策問題,8、完成公司董事會、監(jiān)事會、管理層交辦的其它工作。
對全部高中資料試卷電氣設(shè)備,在安裝過程中以及安裝結(jié)束后進(jìn)行任職條件:的經(jīng)濟(jì)審查工作,保守秘密。
2、年齡:不限。1、教育程度:大專以上。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇七
一、制定企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察審計工作制度,編制企業(yè)年度內(nèi)部監(jiān)察審計工作計劃。
二、組織、配合中介機(jī)構(gòu)開展對企業(yè)年度財務(wù)決算的審計工作,并對企業(yè)年度財務(wù)決算的審計質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。
三、對本企業(yè)及其所屬。
單位的財務(wù)收支、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效、勞務(wù)支出、物資采購、工程結(jié)算、工程分包招標(biāo)、經(jīng)濟(jì)合同、對外投資、內(nèi)部控制、基建工程的決算以及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計監(jiān)督。
四、對企業(yè)直管的項目進(jìn)行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)審計;對分公司管轄的項目進(jìn)行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)的復(fù)審。
五、監(jiān)督檢查公司及所屬單位、部門、工作人員在貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及在遵守和執(zhí)行上級單位、本單位各項規(guī)章及制度中的情況。
六、受理對監(jiān)察對象違反行政紀(jì)律行為的檢舉、控告;調(diào)查處理監(jiān)察對象違反行政紀(jì)律的行為;參與對監(jiān)察對象的考核評議工作;協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督,對監(jiān)察對象進(jìn)行遵紀(jì)守法、廉潔高效的教育。
七、促進(jìn)公司廉政建設(shè),組織開展效能監(jiān)察工作:
一、具體領(lǐng)導(dǎo)、組織監(jiān)察審計部門的各項工作,對本部門的工作負(fù)責(zé)。
二、制定和完善公司監(jiān)察審計方面的各項規(guī)章制度。
實(shí)施。
四、創(chuàng)新內(nèi)部監(jiān)察審計工作,在完成正常監(jiān)察審計業(yè)務(wù)外,積極開展監(jiān)察審計調(diào)查和專項管理監(jiān)察審計,為加強(qiáng)企業(yè)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益出謀劃策。
五、具體配合社會中介機(jī)構(gòu)對企業(yè)的各項審計工作,并對。
外部審計的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。六、提高服務(wù)意識,積極主動為基層單位解決實(shí)際問題。
七、帶頭執(zhí)行《內(nèi)部審計工作管理暫行辦法》和《內(nèi)部行。
政監(jiān)察工作管理暫行辦法》,不斷提高內(nèi)部監(jiān)察審計工作質(zhì)量。
八、積極主動完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)部監(jiān)察員崗位職責(zé)。
一、嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)部行政監(jiān)察工作管理暫行辦法》的規(guī)定,不斷提高內(nèi)部監(jiān)察工作的質(zhì)量和水平。
二、檢查有關(guān)法規(guī)、制度的執(zhí)行情況,調(diào)查研究存在問題,提出合理化建議。
三、檢查受理違規(guī)、違紀(jì)案件,重要、復(fù)雜案件經(jīng)請示有。
關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后及時上報上級有關(guān)部門,觸犯刑律的移交司法部門。
四、受理來信、來訪,受理申訴、控告,做好相關(guān)資料的記錄、整理,按期完成年終總結(jié)、信息上報等工作。
五、參與對財務(wù)審批制度的健全性和執(zhí)行的有效性進(jìn)行監(jiān)。
六、參加基本建設(shè)投資及重大經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)察工作;做。
好經(jīng)營活動中的成本核算、物料消耗、物資采購、分包結(jié)算、工程結(jié)算、質(zhì)量、安全以及各項費(fèi)用的使用、虧損項目、虧損單位和對外投資等方面的監(jiān)察記錄。
七、積極協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)組織對監(jiān)察對象進(jìn)行遵紀(jì)守法、廉。
潔高效的教育培訓(xùn);加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),為提高企業(yè)管理水平出謀劃策。
八、及時整理監(jiān)察工作檔案,并按規(guī)定存檔。
九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)部審計員崗位職責(zé)。
一、嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)部審計工作管理暫行辦法》不斷提高內(nèi)。
二、根據(jù)審計工作計劃的安排,對基層單位會計報表進(jìn)行。
不定期審計,落實(shí)資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益及收入、費(fèi)用、利潤的真實(shí)性。
三、負(fù)責(zé)所屬各單位負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,對其經(jīng)營期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任做出評價。
四、對所屬各單位的貨幣資金進(jìn)行定期或不定期檢查,核實(shí)庫存限額及貨幣資金的相互控制情況。
五、負(fù)責(zé)檢查工程項目的過程控制、成本管理、核算情況和工程項目的兌現(xiàn)審計。六、負(fù)責(zé)審計文件、審計底稿、審計報告等審計檔案的管理工作并按期歸檔。
七、積極開展審計調(diào)查和專項審計工作,為加強(qiáng)企業(yè)管理出謀劃策。
八、對內(nèi)審業(yè)務(wù)要加強(qiáng)學(xué)習(xí),對實(shí)際工作要不斷創(chuàng)新。
九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
一、擬訂集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作制度,編制年度內(nèi)部審計工作計劃;提出效能監(jiān)察年度工作計劃和效能監(jiān)察立項意見。
二、組織對工程項目實(shí)施過程的監(jiān)督、監(jiān)察和財務(wù)決算審計,并對集團(tuán)公司及控股公司審計監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行處理。
三、組織對集團(tuán)控股公司負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期或定期責(zé)任審計。
四、對集團(tuán)公司及其控股公司的工程招標(biāo)和材料設(shè)備采購、辦公設(shè)施采購等進(jìn)行過程監(jiān)督。
五、對集團(tuán)公司及其控股公司的財務(wù)收支、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效以及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計監(jiān)督。
六、組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門參與效能監(jiān)察工作,落實(shí)集團(tuán)公司廉政建設(shè)各項指標(biāo)。
七、對集團(tuán)公司及其控股公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性和有效性進(jìn)行檢查、評價和意見反饋,對有關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營風(fēng)險進(jìn)行評估和意見反饋。
八、完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇八
按照“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,加強(qiáng)內(nèi)部管理和監(jiān)督,加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)和制度建設(shè);在深化學(xué)校改革,促進(jìn)廉政建設(shè),服務(wù)學(xué)校發(fā)展、提高資金使用效益等方面發(fā)揮作用,促進(jìn)我區(qū)教育事業(yè)健康快速發(fā)展。
內(nèi)部審計是獨(dú)立監(jiān)督和評價本部門、本單位及所屬單位及所屬單位財務(wù)收支與經(jīng)濟(jì)活動的真實(shí)、合法及效益,為加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)服務(wù)的行為。內(nèi)部審計的依據(jù)是有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度,只有不斷豐富和完善單位的規(guī)章制度,才能更好地加強(qiáng)管理,才能為內(nèi)審工作提供制度依據(jù),才能豐富審計評價依據(jù)。今年,我局從審計規(guī)范、審計質(zhì)量控制、財務(wù)管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面著手,要完善各類規(guī)章制度,基本做到審計工作延伸到哪里,制度就約束、規(guī)范到哪里。
1、切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),提高認(rèn)識。組織校長、會計等認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計法》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和省、市頒布的內(nèi)部審計規(guī)定,提高各校領(lǐng)導(dǎo)干部和有關(guān)人員對加強(qiáng)內(nèi)審工作重要性、必要性的認(rèn)識。切實(shí)加強(qiáng)教育內(nèi)審工作的領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真落實(shí)教育審計職能,主要負(fù)責(zé)同志親自分管這項工作,把教育審計列入重要工作,認(rèn)真落到實(shí)處。
2、加強(qiáng)隊伍建設(shè),健全內(nèi)審網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)教育經(jīng)費(fèi)管理體制調(diào)整后的實(shí)際,及時調(diào)整充實(shí)專兼職審計人員,保證教育內(nèi)審工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。組織專兼職審計人員參加審計上崗證考試及各類業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高其業(yè)務(wù)水平。
(二)認(rèn)真做好幾項常規(guī)工作。
1、認(rèn)真做好財務(wù)收支審計工作。檢查財務(wù)收支的合法性、真實(shí)性,防止國家投入的教育經(jīng)費(fèi)流失或用于其他不該開支的項目,保證有限的教育經(jīng)費(fèi)真正用在發(fā)展教育事業(yè)上。
(1)檢查學(xué)校收費(fèi)情況。各單位是否建立收費(fèi)管理責(zé)任制,所有收費(fèi)是否全部納入單位財務(wù)帳核算,實(shí)行“收支兩條線”管理,有無亂收費(fèi)行為,有無擅自增加收費(fèi)項目,擴(kuò)大收費(fèi)范圍和提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象,代辦費(fèi)是否及時與學(xué)生結(jié)算等。
(2)加強(qiáng)對支出的審計。重點(diǎn)審計各項支出的真實(shí)性和合法性。檢查各種補(bǔ)貼、勞務(wù)費(fèi)的發(fā)放,會務(wù)費(fèi)、活動費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支,有無亂支行為,設(shè)備費(fèi)和修繕費(fèi)是否按規(guī)定列支。
(3)檢查財經(jīng)紀(jì)律的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查有無“小金庫”、公款私存和帳外帳,各單位是否嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī),有無違紀(jì)違規(guī)、弄虛作假和損失浪費(fèi)等行為。
2、對學(xué)校小型維修項目的管理。繼續(xù)按《關(guān)于印發(fā)“區(qū)公共小型項目管理暫行辦法”的通知》文件,公共小型項目的實(shí)施堅持科學(xué)決策、嚴(yán)密程序、標(biāo)準(zhǔn)管理、陽光監(jiān)督的原則。各校的小型維修工程項目堅持先審計后結(jié)算。具體程序要嚴(yán)格按教育系統(tǒng)審計規(guī)范中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,防止高估冒算,提高教育資金使用效益。
3、加強(qiáng)對各校食堂監(jiān)督管理。今年重點(diǎn)檢查各校食堂財務(wù)管理是否規(guī)范,會計核算是否符合要求,大宗食品是否集中采購。繼續(xù)對6所外來民工學(xué)校,監(jiān)督其建立食堂賬戶。對已建立食堂賬戶的學(xué)校,監(jiān)督其對賬戶中的伙食收入、伙食支出、成本的核算是否合理,是否賬實(shí)相符,促使食堂的財務(wù)更加規(guī)范化。
4、強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。今年我們要在全區(qū)教育系統(tǒng)實(shí)施以離任審計為主要內(nèi)容的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計制度,凡離任的校長及主要負(fù)責(zé)人,都必需通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計后才能離崗或輪崗。做到業(yè)績評價實(shí)在,經(jīng)濟(jì)責(zé)任分清,建議意見中肯,對國家和單位負(fù)責(zé),對當(dāng)事人負(fù)責(zé)。
5、結(jié)合中小學(xué)布局調(diào)整,加強(qiáng)撤并學(xué)校國有資產(chǎn)的審計,防止教育資源的流失,校產(chǎn)置換所得資金全部用于基礎(chǔ)教育。檢查拆并學(xué)校雙方的校產(chǎn)是否按經(jīng)常途徑處理,該移交的要賬目清楚,并入學(xué)校要及時清點(diǎn)入賬,拆除學(xué)校財產(chǎn)該報廢的是否按規(guī)定程序辦理,學(xué)校財產(chǎn)有無長期外借,財產(chǎn)管理是否規(guī)范、帳物是否相符等。特別是拆除的學(xué)校,資產(chǎn)要保持完整性。
6、配合做好信訪工作,對人民來信反映的有關(guān)經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行專項審計調(diào)查。
7、積極配合上級部門和區(qū)紀(jì)監(jiān)、審計、財政等部門做好相關(guān)工作。
3月份、9月份對全區(qū)中小學(xué)進(jìn)行20xx年春、秋學(xué)期教育收費(fèi)檢查。
3月份、5月份參加省、市內(nèi)部審計協(xié)會組織的20xx年度組織的有關(guān)內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)。3——9月份對全區(qū)部分學(xué)校進(jìn)行常規(guī)財務(wù)收支審計。對部分學(xué)校進(jìn)行校長任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
12月份對已完工的基建、維修工程項目及常規(guī)審計資金進(jìn)行審計匯總,對全年內(nèi)審工作進(jìn)行總結(jié),并參加市會議匯報。研究制定20xx年教育內(nèi)審工作思路。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇九
20xx年全市審計信息宣傳工作的指導(dǎo)思想是:以中國特色社會主義理論體系為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí),緊緊圍繞審計工作中心,突出重點(diǎn),有計劃、有步驟地加大審計信息宣傳力度,不斷提升審計成果,擴(kuò)大審計影響,為在更高層面發(fā)揮審計的監(jiān)督作用營造良好的輿論環(huán)境。
(一)圍繞黨和國家的路線、方針、政策和重大部署,大力宣傳全市審計機(jī)關(guān)學(xué)習(xí),認(rèn)真履行審計監(jiān)督職責(zé)等方面采取的措施和取得的成效。
1、積極宣傳全市審計機(jī)關(guān)圍繞經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局,開展各項審計工作動態(tài),以及在維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全、推進(jìn)民主法治、維護(hù)民生、推動改革、促進(jìn)發(fā)展等方面發(fā)揮的建設(shè)性作用。
2、及時反映審計在揭露體制性障礙、制度性缺陷和重大管理漏洞基礎(chǔ)上提出的審計建議及效果,并結(jié)合被審計單位對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,以適當(dāng)方式加以宣傳。
3、適時報道已審查結(jié)案的通過審計查處的重大違法違規(guī)問題的典型案件,推動反腐倡廉建設(shè)。
(二)圍繞審計署、省、市審計工作會議、重要活動、重大專題及社會關(guān)注的審計工作熱點(diǎn)焦點(diǎn)問題,適時開展有針對性的信息宣傳工作。
1、大力宣傳全市各級領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門和社會各界對審計工作的重視和支持,營造良好的審計工作環(huán)境。
2、重點(diǎn)做好各級審計工作會議、座談會、向人大會作審計工作報告、“審計機(jī)關(guān)成立30周年”相關(guān)活動的信息宣傳工作。
3、根據(jù)全年審計任務(wù),著力做好財政資金分配和使用管理、權(quán)力運(yùn)行、國有資產(chǎn)保值增值、重大投資項目建設(shè)進(jìn)展、重點(diǎn)民生項目建設(shè)進(jìn)度及資金使用、資源環(huán)境保護(hù)等方面審計情況的反映。
4、及時總結(jié)審計工作中的創(chuàng)新成果和寶貴經(jīng)驗,推動轉(zhuǎn)變理念和創(chuàng)新方式,促進(jìn)提高審計工作的質(zhì)量和水平。
(三)圍繞審計機(jī)關(guān)加強(qiáng)內(nèi)部管理和自身建設(shè),大力宣傳在推進(jìn)審計權(quán)能改革,加強(qiáng)隊伍專業(yè)化建設(shè)、廉政建設(shè)、信息化建設(shè)和文化建設(shè)等方面的新舉措和新成果。
1、積極宣傳審計機(jī)制改革的主要做法和取得的主要成效,以及審計機(jī)關(guān)自身建設(shè)情況。
2、大力宣傳全市審計機(jī)關(guān)先進(jìn)集體和先進(jìn)個人,弘揚(yáng)正氣,展示風(fēng)采,樹立良好的審計隊伍形象。
3、結(jié)合具體審計項目,有重點(diǎn)地宣傳審計機(jī)關(guān)在創(chuàng)新審計技術(shù)和方法、推動信息化建設(shè)及管理規(guī)范化方面采取的措施和取得的成效。
(一)利用多種渠道擴(kuò)大審計影響。充分利用審計行業(yè)報刊、黨報黨刊、電視臺、廣播電臺、網(wǎng)站等各種平臺,多管齊下,大力宣傳審計工作的新思路、新方法和新成果,推動審計工作的深入開展。
(二)積極組織主題宣傳報道。今年重點(diǎn)做好“審計機(jī)關(guān)成立30周年”活動的系列宣傳報道,發(fā)揮各類新聞媒體的特點(diǎn)優(yōu)勢,充分展示審計機(jī)關(guān)成立30周年以來取得的成果。
(三)提煉信息挖掘成果服務(wù)宏觀決策。加大對審計情況的全面把握、總體評價和綜合分析力度,及時提煉審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題,形成有價值的審計建議,為領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策提供參考依據(jù)。
為切實(shí)提升工作水平,20xx年的信息宣傳工作考核將著重從質(zhì)量入手,嚴(yán)格考核機(jī)制。市局辦公室制定具體的考核指標(biāo),將工作任務(wù)量化分解到各縣市區(qū)審計局。同時,為進(jìn)一步加大考核力度,對未完成采用任務(wù)的縣市區(qū)審計局將取消年度目標(biāo)管理考核評比資格。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇十
xxxx年全市審計信息宣傳工作的指導(dǎo)思想是:以中國特色社會主義理論體系為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的方針,緊緊圍繞審計工作中心,突出重點(diǎn),有計劃、有步驟地加大審計信息宣傳力度,不斷提升審計成果,擴(kuò)大審計影響,為在更高層面發(fā)揮審計的監(jiān)督作用營造良好的輿論環(huán)境。
(一)圍繞黨和國家的路線、方針、政策和重大部署,大力宣傳全市審計機(jī)關(guān)在學(xué)習(xí)貫徹黨的方針,認(rèn)真履行審計監(jiān)督職責(zé)等方面采取的措施和取得的成效。
1.積極宣傳全市審計機(jī)關(guān)圍繞經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局,開展各項審計工作動態(tài),以及在維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全、推進(jìn)民主法治、維護(hù)民生、推動改革、促進(jìn)發(fā)展等方面發(fā)揮的建設(shè)性作用。
2.及時反映審計在揭露體制性障礙、制度性缺陷和重大管理漏洞基礎(chǔ)上提出的審計建議及效果,并結(jié)合被審計單位對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,以適當(dāng)方式加以宣傳。
3.適時報道已審查結(jié)案的通過審計查處的重大違法違規(guī)問題的典型案件,推動反腐倡廉建設(shè)。
(二)圍繞審計署、省、市審計工作會議、重要活動、重大專題及社會關(guān)注的審計工作熱點(diǎn)焦點(diǎn)問題,適時開展有針對性的信息宣傳工作。
1.大力宣傳全市各級領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門和社會各界對審計工作的重視和支持,營造良好的審計工作環(huán)境。
2.重點(diǎn)做好各級審計工作會議、座談會、向人大會作審計工作報告、“審計機(jī)關(guān)成立30周年”相關(guān)活動的信息宣傳工作。
3.根據(jù)全年審計任務(wù),著力做好財政資金分配和使用管理、權(quán)力運(yùn)行、國有資產(chǎn)保值增值、重大投資項目建設(shè)進(jìn)展、重點(diǎn)民生項目建設(shè)進(jìn)度及資金使用、資源環(huán)境保護(hù)等方面審計情況的反映。
4.及時總結(jié)審計工作中的創(chuàng)新成果和寶貴經(jīng)驗,推動轉(zhuǎn)變理念和創(chuàng)新方式,促進(jìn)提高審計工作的質(zhì)量和水平。
(三)圍繞審計機(jī)關(guān)加強(qiáng)內(nèi)部管理和自身建設(shè),大力宣傳在推進(jìn)審計權(quán)能改革,加強(qiáng)隊伍專業(yè)化建設(shè)、廉政建設(shè)、信息化建設(shè)和文化建設(shè)等方面的新舉措和新成果。
1.積極宣傳審計機(jī)制改革的主要做法和取得的主要成效,以及審計機(jī)關(guān)自身建設(shè)情況。
2.大力宣傳全市審計機(jī)關(guān)先進(jìn)集體和先進(jìn)個人,弘揚(yáng)正氣,展示風(fēng)采,樹立良好的審計隊伍形象。
3.結(jié)合具體審計項目,有重點(diǎn)地宣傳審計機(jī)關(guān)在創(chuàng)新審計技術(shù)和方法、推動信息化建設(shè)及管理規(guī)范化方面采取的措施和取得的成效。
(一)利用多種渠道擴(kuò)大審計影響。充分利用審計行業(yè)報刊、黨報黨刊、電視臺、廣播電臺、網(wǎng)站等各種平臺,多管齊下,大力宣傳審計工作的新思路、新方法和新成果,推動審計工作的深入開展。
(二)積極組織主題宣傳報道。今年重點(diǎn)做好“審計機(jī)關(guān)成立30周年”活動的系列宣傳報道,發(fā)揮各類新聞媒體的特點(diǎn)優(yōu)勢,充分展示審計機(jī)關(guān)成立30周年以來取得的成果。
(三)提煉信息挖掘成果服務(wù)宏觀決策。加大對審計情況的全面把握、總體評價和綜合分析力度,及時提煉審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題,形成有價值的審計建議,為領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策提供參考依據(jù)。
三、注重質(zhì)量,嚴(yán)格考核,提高信息宣傳工作水平。
為切實(shí)提升工作水平,xxxx年的信息宣傳工作考核將著重從質(zhì)量入手,嚴(yán)格考核機(jī)制。市局辦公室制定具體的考核指標(biāo),將工作任務(wù)量化分解到各縣市區(qū)審計局。同時,為進(jìn)一步加大考核力度,對未完成采用任務(wù)的縣市區(qū)審計局將取消年度目標(biāo)管理考核評比資格。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇十一
1、負(fù)責(zé)本處文件收發(fā)、印章和文件資料管理工作。
2、根據(jù)海關(guān)總署、總關(guān)有關(guān)反腐倡廉的政策、法規(guī)和規(guī)定,負(fù)責(zé)泉州海關(guān)廉政建設(shè)工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況的指導(dǎo)、檢查、督促及評比工作。
3、負(fù)責(zé)關(guān)區(qū)反腐倡廉的宣傳教育工作。
4、負(fù)責(zé)對廉政執(zhí)紀(jì)等情況開展調(diào)查研究,發(fā)現(xiàn)帶有傾向性的問題,向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出改正及改進(jìn)建議。
5、負(fù)責(zé)糾風(fēng)工作以及民主評議行風(fēng)效能工作,抓好隊伍行風(fēng)效能督導(dǎo);受理行風(fēng)方面來信來訪工作。
6、抓好隊伍行政管理和關(guān)風(fēng)關(guān)貌,組織作風(fēng)紀(jì)律督導(dǎo)工作,負(fù)責(zé)內(nèi)務(wù)規(guī)范建設(shè)、檢查及考核評比的各項工作。
7、負(fù)責(zé)組織協(xié)助總關(guān)開展各類審計工作,組織開展常規(guī)執(zhí)法檢查和專項執(zhí)法督察;對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患,提出整改意見或督察審計建議,下發(fā)整改通知,督促整改。
8、負(fù)責(zé)各辦事處hl系統(tǒng)運(yùn)用的指導(dǎo)、檢查、督促及評比等工作,發(fā)揮hl2008系統(tǒng)的作用。
9、組織協(xié)調(diào)開展社會治安綜合治理工作,負(fù)責(zé)本關(guān)安全保衛(wèi)工作,組織開展安全教育等活動。
10、承辦上級交辦的其他工作事項。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇十二
20xx年公司審計工作的總體要求是:認(rèn)真貫徹第十七屆中央紀(jì)委第二次全體會議、全國審計工作會議、南方電網(wǎng)紀(jì)檢監(jiān)察審計工作會議和公司工作會議精神,貫徹落實(shí)公司二號令,全面實(shí)施“三精一優(yōu)”發(fā)展戰(zhàn)略,堅持“加快發(fā)展,管理到位,執(zhí)行到位”的總體思路,在繼承和發(fā)揚(yáng)過去三年成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,突出抓好企業(yè)內(nèi)部控制制度審計、繼續(xù)加強(qiáng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、工程等常規(guī)項目審計及各項專項審計和審計調(diào)查;繼續(xù)加大審計問題整改力度,保證審計成果運(yùn)用;加強(qiáng)審計隊伍建設(shè);積極推進(jìn)審計實(shí)時監(jiān)督系統(tǒng),完善審計監(jiān)督手段和方式;不斷提高審計工作水平和質(zhì)量,保證審計工作和監(jiān)督職責(zé)到位,發(fā)揮好“眼睛”和“保健醫(yī)生”作用,為公司做強(qiáng)做優(yōu)保駕護(hù)航。
認(rèn)真貫徹黨的十七大報告中提出的“建立健全決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制。重點(diǎn)加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部,特別是主要領(lǐng)導(dǎo)干部、人財物管理使用、關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,健全質(zhì)詢、問責(zé)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計等制度?!钡囊?,繼續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,強(qiáng)化權(quán)力監(jiān)督在“離任必審”的基礎(chǔ)上,加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計力度,同時,按南方電網(wǎng)公司的要求,加大推進(jìn)屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,通過屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,提升管理水平。在審計中,關(guān)注企業(yè)決策、企業(yè)分配、重要資金運(yùn)作、重大投資、國有資產(chǎn)保值增值等領(lǐng)域。嚴(yán)肅查處損失浪費(fèi)、失職瀆職行為。繼續(xù)完善切合實(shí)際的評價標(biāo)準(zhǔn)體系、評價方法(聯(lián)席會議方式),改進(jìn)和完善任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計方式、方法,努力提高審計質(zhì)量。20xx年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計除做好公司安排的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作外,重點(diǎn)配合好南方電網(wǎng)組織對公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的迎審工作。
按照袁董事長提出的“抓住人、財、物、信息和流程五個要素,用心考察現(xiàn)有管理制度的執(zhí)行情況、存在的薄弱環(huán)節(jié),然后去做調(diào)整和完善”的要求,認(rèn)真貫徹落實(shí)南方電網(wǎng)公司《內(nèi)部控制制度審計辦法》。在內(nèi)控制度審計中緊緊抓住規(guī)章制度的健全性、有效性這個環(huán)節(jié),瞄準(zhǔn)公司在生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)鍵環(huán)節(jié)、開展內(nèi)控制度審計,進(jìn)行評價,提出建議和意見,促進(jìn)管理工作到位。20xx年,重點(diǎn)開展對營銷管理內(nèi)控制度進(jìn)行審計。營銷管理內(nèi)控制度審計重點(diǎn)關(guān)注電費(fèi)抄核收、業(yè)擴(kuò)報裝、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、稽查管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié),審查評價業(yè)務(wù)流程的嚴(yán)密性和有效性,查找內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié),提出改進(jìn)措施和建議,促進(jìn)完善管理流程,防范營銷風(fēng)險。
根據(jù)南方電網(wǎng)公司部署,加強(qiáng)對依法經(jīng)營南方電網(wǎng)2號令在基層單位落實(shí)進(jìn)行檢查監(jiān)督,通過加大專項審計力度,擴(kuò)大審計領(lǐng)域,聯(lián)合職能部門,認(rèn)真查找管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風(fēng)險,了解公司依法經(jīng)營南方電網(wǎng)2號令的貫徹落實(shí)情況。同時加強(qiáng)調(diào)查成果的轉(zhuǎn)換效率,力求以小見大,從微觀發(fā)現(xiàn)問題,從宏觀分析問題,為全面落實(shí)貫徹2號令,從管理、機(jī)制的角度提出建設(shè)性意見,為決策服務(wù),解決實(shí)際問題,實(shí)現(xiàn)為公司增值增效的目標(biāo)。
1、繼續(xù)關(guān)注資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)審計。
對企業(yè)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況進(jìn)行評價,重點(diǎn)關(guān)注財務(wù)預(yù)算的剛性和嚴(yán)肅性及沒有完成經(jīng)營考核指標(biāo)和經(jīng)營風(fēng)險大的單位,在查處違法違規(guī)和損失浪費(fèi)的同時,強(qiáng)化資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制的激勵和約束機(jī)制,在干部中樹立科學(xué)的發(fā)展觀和正確的業(yè)績觀方面發(fā)揮作用,促進(jìn)依法經(jīng)營的觀念和自覺性逐步深入。
2、抓好工程和大修技改,業(yè)擴(kuò)工程審計及審計調(diào)查。
按公司要求,有計劃地對重點(diǎn)項目進(jìn)行工程項目全過程抽查審計,重點(diǎn)突破,以典型項目促進(jìn)工程管理水平。重點(diǎn)關(guān)注,項目審批手續(xù)、招投標(biāo)、物資采購、工程監(jiān)理、合同履行、費(fèi)用結(jié)算等關(guān)鍵點(diǎn),加大現(xiàn)場復(fù)核率,加強(qiáng)對工程量、單價定額的審核,促進(jìn)項目管理規(guī)范有序,竣工決算審計,重點(diǎn)關(guān)注竣工驗收、財務(wù)決算、資產(chǎn)移交,資產(chǎn)真實(shí)完整。20xx年計劃在基本建設(shè)項目抽審10%的項目進(jìn)行評價。
3、資金管理審計調(diào)查。
20xx年資金管理審計調(diào)查,重點(diǎn)關(guān)注資金風(fēng)險和效益情況。檢查收支兩條線制度的執(zhí)行、“倒三角”財務(wù)管理模式的運(yùn)作、電費(fèi)回收、資金收入、審批、支付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制,檢查是否有對外投資、拆借、委托理財、擔(dān)保、抵押等資金管理上的風(fēng)險,審查評價資金的安全、完整性和管理的有效性,提出規(guī)范措施,促進(jìn)有效防范風(fēng)險。
4、預(yù)算執(zhí)行情況審計調(diào)查。
預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查。重點(diǎn)關(guān)注全面預(yù)算管理的編制、審批、調(diào)整、考核過程的合規(guī)性,以及預(yù)算資金使用、控制過程的合法性、真實(shí)性。對發(fā)現(xiàn)的虛假預(yù)算、重大損失浪費(fèi)、挪用預(yù)算資金、賬外資金要依法依紀(jì)嚴(yán)肅處理,追究責(zé)任;對預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格、資金管理程序不完善等問題,要督促整改,提高預(yù)算管理水平,使預(yù)算成本費(fèi)用可控、在控、促進(jìn)公司全面預(yù)算管理和成本控制水平的進(jìn)一步提高。
5、物資管理審計調(diào)查。
物資管理開展審計調(diào)查,重點(diǎn)關(guān)注,統(tǒng)購物資項目審批、招投標(biāo)、物資采購、合同履行、物資調(diào)撥、費(fèi)用結(jié)算、財務(wù)核算等關(guān)鍵點(diǎn),零星物資采購調(diào)查重點(diǎn)關(guān)注,采購計劃、審批程序、物資庫存管理、費(fèi)用結(jié)算、以促進(jìn)物資管理的規(guī)范化水平。
6、依法經(jīng)營2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查。
根據(jù)南方電網(wǎng)公司紀(jì)檢監(jiān)察審計工作會議安排,南方電網(wǎng)公司將組織在全系統(tǒng)開展依法經(jīng)營2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查,檢查內(nèi)容主要包括三個方面:一是2號令的宣貫情況,是否公開張貼、標(biāo)示2號令的內(nèi)容,是否制定2號令實(shí)施細(xì)則,宣貫的深度和廣度等情況;二是2號令的執(zhí)行情況,主要檢查決策程序、計劃和預(yù)算執(zhí)行情況;三是監(jiān)督2號令的貫徹落實(shí)情況,主是結(jié)合各單位審計情況對各項管理業(yè)務(wù)的專項審計和審計調(diào)查,對執(zhí)行的嚴(yán)格性、有效性進(jìn)行統(tǒng)一檢查和評價,以推進(jìn)2號令在基層單位的貫徹落實(shí),進(jìn)一步筑牢依法經(jīng)營根基。南方電網(wǎng)公司總部制定調(diào)查總體方案,各網(wǎng)省公司按要求制定實(shí)施方案并負(fù)責(zé)實(shí)施。南方電網(wǎng)公司審計部負(fù)責(zé)調(diào)查進(jìn)程跟蹤檢查與協(xié)調(diào),下半年公司組成聯(lián)合審計組重點(diǎn)抽查。希望各單位領(lǐng)導(dǎo)班子要高度重視,積極配合,圓滿完成2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查工作,保證2號令在依法經(jīng)營活動中貫徹到位。
通過審計“整改年”的活動,審計整改和落實(shí)已逐步被各級管理人員接受。公司將對20xx年審計發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行通報,加大審計整改力度及審計問責(zé),各單位對涉及共性管理問題要重點(diǎn)整改,制定相關(guān)制度,保證審計整改常態(tài)化。審計工作將繼續(xù)關(guān)注內(nèi)控制度的健全性和執(zhí)行情況,不斷加強(qiáng)對整改情況的追蹤檢查,加大對整改問題的評價和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任追究,同時要加強(qiáng)和各職能部門的溝通合作,發(fā)揮好監(jiān)督合力,促進(jìn)規(guī)范經(jīng)營,有效管理。
深化審計信息化建設(shè),提高計算機(jī)輔助審計的運(yùn)用水平。計劃20xx年開始對下屬供電公司財務(wù)試行遠(yuǎn)程審計監(jiān)督,同時,著手探索對營銷系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時審計監(jiān)督,促進(jìn)公司整體風(fēng)險管理水平不斷提高。
當(dāng)前,內(nèi)部審計的職能正在由單純的查錯糾弊向以內(nèi)控制度審計為主的管理審計和風(fēng)險管理評估轉(zhuǎn)化,作為公司的內(nèi)部審計,一是通過審計,增強(qiáng)執(zhí)行能力,確保公司管理理念、管理方法得到貫徹落實(shí);二是針對管理流程和內(nèi)控制度進(jìn)行評價,完善,優(yōu)化內(nèi)控系統(tǒng),提高管理效率;三是對公司的風(fēng)險管理系統(tǒng),進(jìn)行評估,增強(qiáng)公司風(fēng)險管理能力;如何更好的履行審計監(jiān)督和服務(wù)職能。20xx年將主要做好下述五個方面的工作:一是繼續(xù)完善審計工作基礎(chǔ)制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),逐步建立責(zé)任追究制度。
繼續(xù)推動法經(jīng)營二號令實(shí)施細(xì)則及“海南電網(wǎng)經(jīng)營管理十條禁令”的實(shí)施,形成監(jiān)督有效的規(guī)章制度系統(tǒng);二是強(qiáng)化審計管理信息化系的運(yùn)用,建設(shè)一支較高計算機(jī)水平的審計隊伍;三是在項目組織、資源調(diào)配、審計技術(shù)、基礎(chǔ)管理、能力素質(zhì)等方面積極創(chuàng)新,探索新的方式方法和管理模式,不斷提升公司審計工作的能力和水平,重點(diǎn)是嚴(yán)格控制審計質(zhì)量。經(jīng)常開展審計專題分析活動,及時總結(jié)經(jīng)驗,及時發(fā)現(xiàn)問題,及時解決問題,及時改進(jìn)工作。樹立精品意識,創(chuàng)造精品審計項目;四是積極倡導(dǎo)審計理論研究,以思維創(chuàng)新來帶動管理創(chuàng)新,要結(jié)合實(shí)際情況開展風(fēng)險管理、效益審計理論研究,為公司審計工作的發(fā)展創(chuàng)造條件;五是按照“素質(zhì)更好、水平更高、業(yè)務(wù)更棒”的要求,認(rèn)真加強(qiáng)自身建設(shè),加強(qiáng)培訓(xùn)交流,直接用于指導(dǎo)實(shí)踐,不斷提高審計人員的綜合素質(zhì),努力培養(yǎng)造就一支政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計隊伍,積極研究整合,組織和有效利用好審計資源,將內(nèi)審工作覆蓋到企業(yè)經(jīng)營活動的主要和關(guān)鍵領(lǐng)域,以適應(yīng)公司在高速發(fā)展過程中依法經(jīng)營工作需求。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇十三
我是xx,是xxx學(xué)院審計學(xué)專業(yè)的畢業(yè)生。在校的四年磨練出一個自信和上進(jìn)心強(qiáng)的我。在思想行為方面,我作風(fēng)優(yōu)良、待人誠懇,能較好處理人際關(guān)際,處事冷靜穩(wěn)健,能合理地統(tǒng)籌安排生活中的事務(wù)。
在大學(xué)我專攻的即為審計學(xué),通過對計學(xué)原理、財務(wù)會計、管理會計、審計學(xué)、財務(wù)收支審計、經(jīng)濟(jì)效益審計等一系列審計專業(yè)知識的學(xué)習(xí),相信我是具備了豐富的理論基礎(chǔ)。同時,我們的課業(yè)也涉及會計學(xué)與財務(wù)會計,這就讓我對審計知識有更長遠(yuǎn)更豐富的認(rèn)知。
在學(xué)習(xí)期間,我積極學(xué)習(xí)提高充實(shí)自己。將大部分精力都用在豐富審計專業(yè)上,除了以優(yōu)異的成績完成每學(xué)年的課業(yè),并獲得院“優(yōu)秀團(tuán)員”的榮譽(yù)外,也拿到了國家計算機(jī)二級證書和英語四級證書,并且我從未間歇過自學(xué)考試,已經(jīng)通過好幾門課程。我一直以行動提高自己的能力,以便勝任各種不同崗位的工作。
我會用行動和敬業(yè)的精神來證明自己的能力和您的無悔選擇!竭盡所學(xué),在工作中不斷學(xué)習(xí),為實(shí)現(xiàn)自己的人生價值而奮斗,為貴公司的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇十四
時間一晃而過,彈指之間,20xx年已接近尾聲,過去的一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下,通過自身的不懈努力,在工作上取得了一定的成果,但也存在了諸多不足?;仡欉^去的一年,現(xiàn)將工作計劃如下:20xx年,是全新的一年,也是自我挑戰(zhàn)的一年,我將努力改正過去一年工作中的不足,把新一年的工作做好,為公司的發(fā)展盡一份力。
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅定性,通過學(xué)習(xí),增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,用理論指導(dǎo)審計工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念。通過學(xué)習(xí),理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,理想信念更加堅定。
隔行如隔山,剛進(jìn)審計局時對于我這一個從沒接觸過審計業(yè)務(wù)的新手感到從沒有過的巨大壓力,但面對壓力我沒有畏懼和退縮,虛心向同事請教,向主審學(xué)習(xí),向書本學(xué)習(xí),通過一段時間的學(xué)習(xí),我很快進(jìn)入了角色,并能夠獨(dú)擋一面,成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手,多年來,我先后參加專項資金審計、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、財政收支審計、財務(wù)收支審計、建設(shè)項目審計,到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會計業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問題,能夠?qū)Σ槌龅膯栴}準(zhǔn)確定性,我認(rèn)為我已經(jīng)完全具備主審的能力,并能圓滿完成了局里交辦的各項任務(wù)。多年來所寫的信息,曾被市局采用,被省廳采用,一篇被《審計》采用。多次配合紀(jì)檢等部門處理上訪等事件,并取得較好的效果,維護(hù)了社會穩(wěn)定。
多年來,我始終把學(xué)習(xí)放在首位,多次參加了xx市審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí),還比較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了計算機(jī)ao和oa審計系統(tǒng)等知識,參加了全國計算機(jī)模塊考試,并取得了資格證書。通過一次次的學(xué)習(xí),不斷充實(shí)了自己的理論知識和專業(yè)知識,使自己對審計業(yè)務(wù)工作有了更準(zhǔn)確的把握,審計工作思路更加開闊。
經(jīng)過多年來的鍛煉,雖然我個人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高,雖然取得了一點(diǎn)成績,但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,離審計工作的需要還相差甚遠(yuǎn),20xx年已將到來,我要在以后的工作中,再接再厲,使自己能夠應(yīng)對更多的挑戰(zhàn)。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇一
部門職責(zé):
1、根據(jù)《審計法》、《^v^關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、公司《內(nèi)部審計制度》、股份公司章程和證監(jiān)會、上海證券交易所對上市公司治理之有關(guān)規(guī)定,對股份公司、參控股企業(yè)定期進(jìn)行內(nèi)部審計工作。
2、審計^v^在董事會及公司主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計、監(jiān)督和檢查工作,同時負(fù)責(zé)和外部審計機(jī)構(gòu)、股東及有關(guān)部門相關(guān)業(yè)務(wù)的溝通。
3、以“實(shí)事求是、客觀公正”為審計原則,以“服務(wù)內(nèi)部、監(jiān)督核算”為工作準(zhǔn)則,定期開展以下審計工作,保證公司經(jīng)營運(yùn)作的合規(guī)性、會計信息質(zhì)量的真實(shí)性,以維護(hù)股份公司規(guī)范運(yùn)作及經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn):
(3)對公司及其控股企業(yè)財務(wù)預(yù)算的制定及執(zhí)行情況進(jìn)行審計;
(4)對業(yè)務(wù)部門及控股企業(yè)主要負(fù)責(zé)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計;
(5)對公司及控股企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性、有效性進(jìn)行審。
(6)對公司及控股企業(yè)固定資產(chǎn)投資項目進(jìn)行審計;
(7)對公司投資、融資、抵押、擔(dān)保等經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行審計;
(8)對公司領(lǐng)導(dǎo)以及公司職工關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題,開展全。
方位、多層次的專項審計工作。
4、參與公司兼并、重組、投資、融資等重要資本運(yùn)營的論證工。
5、參與公司對外披露的相關(guān)財務(wù)報告、外部審計報告、公司重。
大關(guān)聯(lián)交易的審計、復(fù)核工作。
6、開展審計調(diào)查,參與研究、制定公司的各項內(nèi)部控制制度。
8、配合紀(jì)檢部門,制定公司相應(yīng)的紀(jì)檢監(jiān)察制度和工作計劃;
9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
崗位名稱:審計^v^主任(副主任)。
上級:公司主管領(lǐng)導(dǎo)。
審計^v^主任(副主任)崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)本部門全面工作,協(xié)調(diào)本部門與公司其它部門及外部各。
計工作的需要;與公司控股企業(yè)的財務(wù)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)隨時溝通,了解相關(guān)企業(yè)的財務(wù)情況,以便于審計工作的開展和具體業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)。
2、按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程、制度要求,開展公司內(nèi)部。
3、制定本部門年度工作計劃,經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
4、制定審計、監(jiān)察項目方案,對審計、監(jiān)察全過程進(jìn)行管理監(jiān)。
控,對出具的相關(guān)審計、監(jiān)察報告的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。
5、參與公司重大資本運(yùn)營項目的論證工作,特別是對募集資金。
使用及效益性進(jìn)行審計監(jiān)督。
6、對嚴(yán)重違反財經(jīng)法規(guī)的行為和阻撓、妨礙審計、監(jiān)察工作的人員,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意,有權(quán)作出臨時制止決定和采取必要的臨時措施,并對直接責(zé)任人提出處理意見。
7、與黨委、紀(jì)檢部門密切配合,承辦效能監(jiān)察方面的具體工作。
8、完成公司董事會、監(jiān)事會、管理層交辦的其它工作。
10、負(fù)責(zé)在部門工作中嚴(yán)格落實(shí)國家及行業(yè)政策法規(guī)有關(guān)規(guī)。
11、發(fā)現(xiàn)管理問題,及時與主管領(lǐng)導(dǎo)、企管辦溝通,并提出解。
決意見,持續(xù)完善本部門iso9000及流程制度各項規(guī)范;
12、審核本部門各項費(fèi)用支出,嚴(yán)格執(zhí)行公司下達(dá)的預(yù)算指標(biāo);
13、配合人力資源部對本部門擬招聘員工的錄用過程,指導(dǎo)員。
工崗位技能培訓(xùn)工作;
14、負(fù)責(zé)對本部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作分配;
15、配合公司考核領(lǐng)導(dǎo)小組對部門員工的績效考核工作,對直。
接下級,相關(guān)者進(jìn)行評分;
16、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與其他部門間的協(xié)作;
17、完成上級交辦的其他工作;
任職條件:
1、教育程度:大學(xué)本科以上。
2、年齡:不限。
3、相關(guān)工作經(jīng)驗:8年以上。
4、所需具備的業(yè)務(wù)知識及相關(guān)技能:財會、審計專業(yè)知識,熟。
悉有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī),良好的溝通、協(xié)調(diào)能力,熟練使用計算機(jī)及相關(guān)軟件。
崗位名稱:審計崗。
上級:審計^v^主任(副主任)。
下屬:無。
審計崗崗位職責(zé):
1、按照《^v^審計法》、《^v^關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》及公司章程、中國證監(jiān)會、上海證券交易所對上市公司之規(guī)定,對股份公司各參、控股公司定期開展審計工作。
2、依據(jù)審計通知書要求收集、了解、借閱被審單位的基本情況。
審計資料。
3、按規(guī)定分工完成相關(guān)審計任務(wù)。
4、按規(guī)定程序?qū)徲嫻ぷ鞯赘搴蛯徲媹蟾孢M(jìn)行復(fù)核。
5、整理審計工作底稿,負(fù)責(zé)審計檔案的管理。
6、對審計中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行后續(xù)審計,監(jiān)督改進(jìn)和處理辦法的實(shí)施。
7、協(xié)助接待外部審計機(jī)構(gòu)和部門對公司的審計工作。
8、完成公司和部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職條件:
1、教育程度:大學(xué)本科以上。
2、年齡:不限。
3、相關(guān)工作經(jīng)驗:5年以上會計、審計工作經(jīng)歷(其中2年以。
上會計師事務(wù)所工作經(jīng)歷)。
4、所需具備的業(yè)務(wù)知識及相關(guān)技能:財會、審計專業(yè)知識,熟。
悉有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī),熟練使用計算機(jī)及相關(guān)軟件。
崗位名稱:監(jiān)察崗。
上級:審計^v^主任(副主任)。
下屬:無。
監(jiān)察崗崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)制定公司各層次人員的廉政紀(jì)律制度。
2、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各種經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的執(zhí)行情況。
3、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的來信來訪,協(xié)助審計部門做好對離任干部的經(jīng)濟(jì)審查工作,保守秘密。
4、充分利用宣傳窗,做好廉政建設(shè)重點(diǎn)內(nèi)容的宣傳工作。
5、利用各種方式做好對各類人員的遵紀(jì)守法及廉政紀(jì)律教育。
6、負(fù)責(zé)對監(jiān)察對象違紀(jì)問題的調(diào)查并提出處理意見。任職條件:
1、教育程度:大專以上。
2、年齡:不限。
3、相關(guān)工作經(jīng)驗:3年以上。
4、所需具備的業(yè)務(wù)知識及相關(guān)技能:^v^黨員,有一定的經(jīng)濟(jì)理論知識和較強(qiáng)的語言、文字表達(dá)能力。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇二
20__年是公司實(shí)施“__年”發(fā)展戰(zhàn)略的第二年,也是公司改革創(chuàng)新和加快發(fā)展的重要時期。內(nèi)部審計工作將以公司戰(zhàn)略目標(biāo)為指引,以適應(yīng)“償二代”監(jiān)管體系要求為導(dǎo)向,按照既定的思路、目標(biāo)、主線、主題開展工作,加大常規(guī)審計和專項審計力度,有效促進(jìn)公司依法合規(guī)經(jīng)營和持續(xù)健康發(fā)展。
一、工作思路。
20__年內(nèi)部審計工作將按照“一·二·三·四·五”即“圍繞一個目標(biāo),強(qiáng)化兩種職能,抓好三大工程、突出四項重點(diǎn)、落實(shí)五點(diǎn)舉措”的總體思路組織開展。
一個目標(biāo)——降低違法違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生,防范系統(tǒng)性經(jīng)營風(fēng)險,促進(jìn)公司增收節(jié)支和提質(zhì)增效。
兩種職能——監(jiān)督職能和服務(wù)職能。
三大工程——人才工程、系統(tǒng)工程、質(zhì)量工程。
四項重點(diǎn)——整改落實(shí)、專項審計、成果運(yùn)用、風(fēng)險防范。
五點(diǎn)舉措——增強(qiáng)服務(wù)意識、加強(qiáng)培訓(xùn)教育、有效整合資源、
強(qiáng)化責(zé)任追究、積極探索創(chuàng)新。
二、工作目標(biāo)。
緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度中心工作,充分發(fā)揮內(nèi)部審計“第三道防線”作用,強(qiáng)化監(jiān)督和服務(wù)功能,有力降低違法違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生,防范系統(tǒng)性經(jīng)營風(fēng)險,促進(jìn)公司增收節(jié)支和提質(zhì)增效,為實(shí)現(xiàn)將公司打造成為國內(nèi)領(lǐng)先的、專業(yè)化的綜合保險金融集團(tuán)的發(fā)展目標(biāo)而保駕護(hù)航。
三、工作主線。
進(jìn)一步清晰年度計劃制定、具體項目實(shí)施、發(fā)現(xiàn)問題梳理、審計建議提煉、審計成果運(yùn)用等基本工作脈絡(luò)。有效發(fā)揮內(nèi)部審計職能和作用,提升公司風(fēng)險控制能力和經(jīng)營管理水平,促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。
四、工作主題。
圍繞上述工作思路、目標(biāo)和主線,確立以下工作主題:
(一)抓好三大工程。
20__年乃至今后一段時期,將著力和加大“人才、系統(tǒng)、質(zhì)量”三大工程建設(shè)力度,努力提升審計專業(yè)能力和整體工作水平。
1.推進(jìn)人才工程建設(shè)。
人才是生產(chǎn)力中最有力的要素。當(dāng)前,人才問題仍是制約審計工作提升的主要因素。針對目前的現(xiàn)狀,為適應(yīng)內(nèi)審工作的有力開展和公司發(fā)展的需要,從20__年起實(shí)施“百人計劃”和“721人才梯次”建設(shè)工程。
一是實(shí)施“百人計劃”,不斷充實(shí)人才隊伍。隨著公司集團(tuán)化發(fā)展步伐的加快推進(jìn),審計范圍將不斷擴(kuò)大,審計任務(wù)將更加繁重,有必要逐步充實(shí)審計人才隊伍。擬通過內(nèi)部選調(diào)、社會公開招聘和高校招收等途徑,力爭經(jīng)過2-3年的努力,使公司專職審計人員數(shù)量達(dá)到100人左右,并逐步縮小與監(jiān)管要求的差距。
20__年根據(jù)公司人力資源整體規(guī)劃,擬新增審計人員12人,其中審計中心新增10人,配齊15人的計劃編制;監(jiān)察審計部增配投資專業(yè)和壽險專業(yè)各1人。
二是實(shí)施“721人才梯次”建設(shè),不斷優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)。充分利用系統(tǒng)內(nèi)外的培訓(xùn)資源,多渠道、多角度、分層次加強(qiáng)對系統(tǒng)審計從業(yè)人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn);同時,鼓勵審計人員參加各類專業(yè)資格及職稱考試,通過以考促學(xué)方式,不斷提高專業(yè)勝任能力,力爭通過2-3年的努力,實(shí)現(xiàn)操作型、綜合型和專家型人才占比為7:2:1的人才結(jié)構(gòu)。
2.加快系統(tǒng)工程建設(shè)。
隨著公司的發(fā)展和新技術(shù)的廣泛應(yīng)用,對審計環(huán)境、審計對象、審計程序?qū)a(chǎn)生重大影響,迫切需要加快審計信息化建設(shè),20__年將加快推進(jìn)以“aim”為核心的審計信息系統(tǒng)平臺建設(shè)步伐。
一是完善非現(xiàn)場審計系統(tǒng)。20__年2季度末,完成非現(xiàn)場審計系統(tǒng)開發(fā)、測試工作,并正式上線運(yùn)行。通過建立審計模型、設(shè)定風(fēng)險閥值、健全監(jiān)測機(jī)制,實(shí)現(xiàn)審計系統(tǒng)與公司其他系統(tǒng)的對接,實(shí)現(xiàn)提前介入,為數(shù)據(jù)分析、實(shí)時預(yù)警、非現(xiàn)場審計、提高運(yùn)行效率提供有力支撐。
二是開發(fā)現(xiàn)場審計系統(tǒng)。20__年2季度啟動系統(tǒng)招投標(biāo)工作,10月底前完成系統(tǒng)開發(fā)、測試工作,并上線運(yùn)行。通過現(xiàn)場審計信息系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)審計過程信息化。
三是建立審計管理系統(tǒng)。20__年4季度啟動審計管理系統(tǒng)建設(shè)工作,力爭20__年底前完成,實(shí)現(xiàn)審計管理信息化,提升審計管理水平。
3.加強(qiáng)質(zhì)量工程建設(shè)。
質(zhì)量是審計工作的生命,是促進(jìn)審計成果運(yùn)用的關(guān)鍵。20__年將進(jìn)一步健全以“三維一體四級把關(guān)”為主架構(gòu)的質(zhì)量控制體系,繼續(xù)推進(jìn)精品項目建設(shè)。
一是健全審計質(zhì)量控制體系。在現(xiàn)有制度基礎(chǔ)上,進(jìn)一步健全完善“三維一體四級把關(guān)”即“方案審核——過程管控——質(zhì)量評估的三維一體”;“主審復(fù)核——組長復(fù)核——主任復(fù)核——監(jiān)審部復(fù)核的四級把關(guān)”的質(zhì)量控制體系,實(shí)施對審計項目全方位、多角度控制。
二是完善審計復(fù)核審理制度。適時推行審計“職能分離”模式,支持復(fù)核和審理人員嚴(yán)格把好復(fù)核審理關(guān)。
三是開展審計項目考核評估。對已經(jīng)完成的審計項目,實(shí)施后評估機(jī)制。進(jìn)一步加強(qiáng)審計業(yè)務(wù)質(zhì)量考核,確保和提升審計效果。
四是引入外部監(jiān)督評價機(jī)制。適時聘請外部中介機(jī)構(gòu),對公司內(nèi)部審計體系的健全性和有效性,內(nèi)部審計工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督與評價。
(二)突出四個重點(diǎn)。
20__年內(nèi)部審計工作,將堅持“圍繞中心、服務(wù)全局、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)”原則,著力以下四個重點(diǎn):
1.督促整改落實(shí)。
將20__年定為“審計整改落實(shí)年”,落實(shí)“回頭看”制度。尤其是對近兩年審計發(fā)現(xiàn)的問題及風(fēng)險隱患進(jìn)行梳理與分類,形成《審計整改意見書》,進(jìn)一步強(qiáng)化整改落實(shí)力度。
一是完善后續(xù)跟蹤。通過建立審計發(fā)現(xiàn)問題的整改臺賬,重點(diǎn)關(guān)注是否存在未整改到位的情況;同時,針對審計發(fā)現(xiàn)問題較多且對整改不力的機(jī)構(gòu)開展后續(xù)審計,監(jiān)督、促進(jìn)被審計單位將整改工作落到實(shí)處。
二是加強(qiáng)歸因分析。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,特別是帶有普遍性、傾向性的問題,從體制機(jī)制、制度流程上分析研究問題產(chǎn)生的原因,提出解決和預(yù)防的建議,并及時和相關(guān)職能部門進(jìn)行交流反饋,推動審計整改取得成效。
三是推行結(jié)果披露。適時對審計發(fā)現(xiàn)問題及整改情況進(jìn)行通報,通過在季度內(nèi)部審計工作簡等途徑,適時披露審計發(fā)現(xiàn)問題及整改情況,形成輿論監(jiān)督壓力,督促被審計單位主動整改。
2.加強(qiáng)專項審計。
一是組織開展專項檢查工作。根據(jù)中國^v^統(tǒng)一部署安排,組織開展全系統(tǒng)“兩個加強(qiáng)、兩個遏制”專項檢查工作。對各級機(jī)構(gòu)自查工作開展情況進(jìn)行督導(dǎo)和檢查。通過自查自糾,全面梳理公司內(nèi)控管理存在的薄弱環(huán)節(jié),在深入分析問題成因的基礎(chǔ)上,不斷完善內(nèi)控體系建設(shè),切實(shí)提升公司內(nèi)控管理水平。
二是深入開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。20__年,將繼續(xù)堅持“有離必審”的原則,對財險公司所屬省級分公司、中心支公司、支公司20__年離任的負(fù)責(zé)人,開展離任審計,審計覆蓋率100%。同時,重點(diǎn)選擇審計時間超過2年,且業(yè)務(wù)發(fā)展不力、經(jīng)營指標(biāo)波動異常、管理薄弱、監(jiān)管評價較低、易出現(xiàn)重大風(fēng)險機(jī)構(gòu)的部分分支機(jī)構(gòu),對負(fù)責(zé)人開展任中審計。
三是加大專項審計力度。在確保完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和常規(guī)審計任務(wù)的基礎(chǔ)上,將緊密結(jié)合經(jīng)營管理中的“重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)”問題,著重選擇影響效益與發(fā)展的突出問題、管理薄弱環(huán)節(jié)以及監(jiān)管重點(diǎn),確立十大專項審計。
(1)內(nèi)部控制評估審計。
根據(jù)財政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和^v^《保險公司內(nèi)部控制基本準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定,對控股公司內(nèi)部控制的健全性、合理性和有效性進(jìn)行審計和評估。編制和提交內(nèi)部控制自我評估報告,督促內(nèi)控缺陷整改,確保評價結(jié)果客觀準(zhǔn)確、全面連續(xù)。
(2)農(nóng)業(yè)保險審計。
根據(jù)^v^《關(guān)于做好20__年農(nóng)業(yè)保險工作的通知》和公司《農(nóng)業(yè)保險專項審計管理辦法(試行)》,在總結(jié)以前年度農(nóng)險業(yè)務(wù)專項審計的基礎(chǔ)上,對財險公司八家省級分公司農(nóng)險業(yè)務(wù)進(jìn)行專項審計。中心支公司審計覆蓋面不低于20%。重點(diǎn)對農(nóng)險業(yè)務(wù)主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況及真實(shí)性、完整性實(shí)施審計和評價。檢查是否存在違規(guī)執(zhí)行條款、套取國家資金、侵害農(nóng)民利益等嚴(yán)重違法違規(guī)行為,是否存在“五個嚴(yán)禁”行為。對業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理及綜合管理相關(guān)內(nèi)部控制的健全性、恰當(dāng)性和有效性進(jìn)行審計和評價。
(3)關(guān)聯(lián)交易審計。
根據(jù)《保險公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》規(guī)定,對控股公司和財險公司開展關(guān)聯(lián)交易審計。檢查控股公司和財險公司20__年度關(guān)聯(lián)交易是否按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及保險公司信息披露的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行披露;是否按照公司管理制度進(jìn)行審查;是否按規(guī)定向^v^備案或報告等。
(4)資金運(yùn)用審計。
根據(jù)^v^《保險資金運(yùn)用管理暫行辦法》及公司相關(guān)制度,對控股公司及財險公司資金運(yùn)用業(yè)務(wù)進(jìn)行審計。對控股公司和財險公司保險資金運(yùn)用相關(guān)內(nèi)部控制的健全性和有效性,實(shí)際運(yùn)作的合規(guī)性、真實(shí)性和完整性,以及效率效果等方面進(jìn)行審計和評價。
(5)再保險審計。
根據(jù)^v^《財產(chǎn)保險公司再保險管理規(guī)范》規(guī)定,對財險公司再保業(yè)務(wù)經(jīng)營情況和管理情況進(jìn)行審計。整體掌握財險公司再保險業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的真實(shí)性、合法性、效益性,促進(jìn)公司加強(qiáng)經(jīng)營管理,實(shí)現(xiàn)預(yù)期經(jīng)營目標(biāo)。
(6)大病保險審計。
根據(jù)^v^《保險公司城鄉(xiāng)居民大病保險業(yè)務(wù)管理暫行辦法》(保監(jiān)發(fā)〔20__〕19號)和公司《大病保險業(yè)務(wù)審計制度》的要求,組織對財險公司經(jīng)營大病保險的廣東、湖北、湖南、江蘇、遼寧、內(nèi)蒙古、四川、浙江等8家分公司進(jìn)行審計。
(7)印章和有價單證審計。
對印章和有價單證管理情況進(jìn)行審計。印章管理方面重點(diǎn)關(guān)注:是否存在私刻公章(含財務(wù)專用章、業(yè)務(wù)專用章等)、公章脫離印章保管人員管理、公章使用審批流程是否規(guī)范、個人借出公章、是否留存加蓋公司各類印章的空白或信簽紙等。有價單證管理方面重點(diǎn)關(guān)注:有價單證征訂、印制是否規(guī)范,是否存在私印有價單證的現(xiàn)象;單證出入庫管理是否規(guī)范,交接手續(xù)是否完善;單證使用是否規(guī)范,是否違規(guī)手工出單,是否使用已停用單證出單,是否存在系統(tǒng)外出單;作廢單證管理是否規(guī)范等。
(8)經(jīng)營績效審計。
根據(jù)財險公司20__年工作重點(diǎn),對2-3家分公司進(jìn)行經(jīng)營績效專項審計。對被審計單位經(jīng)營管理活動的效率和效果進(jìn)行獨(dú)立檢查和評價。通過解剖分析,查找經(jīng)營管理活動實(shí)際效果與預(yù)期目標(biāo)的差距,揭示影響效益的關(guān)鍵因素和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),從體制機(jī)制上提出改進(jìn)意見和建議。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇三
項目管理工作中的經(jīng)驗和不足。
(四)查處違規(guī)違紀(jì)事件。
根據(jù)多種渠道,對群眾和基層反映的一些問題及時進(jìn)行了查處。比如車間反映的部分閥門質(zhì)量存在問題,經(jīng)過調(diào)查驗證后,對三家閥門供應(yīng)商所供閥門進(jìn)行了退貨處理,并根據(jù)嚴(yán)重程度取消了兩家供應(yīng)商的供貨資格;比如供應(yīng)部門采購不合格編織袋并違規(guī)付款,給公司造成一定的損失,經(jīng)過查證后,妥善處理了遺留的問題,并對責(zé)任人進(jìn)行了處理;比如xx煤供應(yīng)商對我公司供煤過程中,在地磅上安裝了增重器,采取詐騙手段騙取公司錢財,我室進(jìn)行了調(diào)查和處理,為公司挽回了經(jīng)濟(jì)損失。
(五)審計工作。
由于我們在審計業(yè)務(wù)上的生疏,還為獨(dú)立開展過審計工作,十月份,我室協(xié)助xxxxxx局審計監(jiān)察室完成了公司xxxx擴(kuò)建技術(shù)改造項目審計工作,通過參與到具體的審計工作中,對審計工作的程序和方法有了一定的了解和認(rèn)識。今后還要繼續(xù)加強(qiáng)對審計工作的學(xué)習(xí)和參與,以便能夠獨(dú)立對內(nèi)解開展審計工作。
(六)債權(quán)清償工作。
年清欠工作匯報》。
(七)嚴(yán)把合同評審關(guān)。
(八)抓好6s管理工作。
在“6s”管理工作已經(jīng)取得成效的基礎(chǔ)上,我們將“6s”管理中的“素養(yǎng)”要素作為重點(diǎn),著力抓好這項工作。首先,我們經(jīng)過研究討論,改變了以往周末統(tǒng)一檢查的方式,而是每天集中精力檢查一個單位,避免檢查流于形式和檢查范圍大而造成疏漏。為此,我們向公司各單位下發(fā)了“6s”檢查通知,明確規(guī)定各單位被檢查的具體時間和其它時間內(nèi)檢查出問題的處理方式。其次,每次檢查中,我們將發(fā)現(xiàn)的問題做好詳細(xì)的記錄;另外,將在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題當(dāng)面與被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通,并讓被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn);最后,定期將檢查情況和處理結(jié)果進(jìn)行通報。我們想通過這種嚴(yán)格的管理方式,有力地促進(jìn)公司“6s”管理工作步入一個新的臺階。
(九)對供應(yīng)部服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核。
(十)對出庫材料的使用情況進(jìn)行跟蹤檢查。
根據(jù)公司安排,我室負(fù)責(zé)對出庫材料的使用情況進(jìn)行追蹤落實(shí)。每周星期一將出庫材料進(jìn)行登記后到使用單位現(xiàn)場察看,通過追查材料的使用情況,能夠杜絕多領(lǐng)、冒領(lǐng)現(xiàn)象。
(十一)做好與上級部門的溝通和匯報工作。
由于工作關(guān)系,我們經(jīng)常與省國防科工辦紀(jì)工委和xxxx局政工辦聯(lián)系,接受其工作安排并向其匯報業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各項工作開展情況。先后向兩個主管上級部門匯報了我公司“懲防體系建設(shè)”情況、“效能監(jiān)察”工作情況、“治理商業(yè)賄賂”專項工作情況、黨風(fēng)廉政建設(shè)情況等。
二、存在的問題。
(一)業(yè)務(wù)知識不硬。
紀(jì)檢監(jiān)察審計所涉及的知識范圍很廣,要想真正將工作做好,做出成績,沒有過硬的專業(yè)基礎(chǔ)知識是不行的。在具體工作中,無論是效能監(jiān)察還是審計工作,我們時常感到吃力,原因是缺乏相關(guān)的專業(yè)知識。
(二)缺乏工作經(jīng)驗。
由于紀(jì)檢監(jiān)察審計工作,涉及許多專業(yè)基礎(chǔ)知識,更需要一定的工作經(jīng)驗,由于我們初涉此行,缺乏這方面的工作經(jīng)驗,難免影響工作效率和工作質(zhì)量。
(三)清欠工作進(jìn)展緩慢。
通過實(shí)地催討,雖有一定的效果,但由于債務(wù)人住地分散,清欠費(fèi)用較高。自十月份清欠人員調(diào)出后,只是通過電話追討,但沒有效果,債務(wù)人要么拒接電話,要么答應(yīng)還款但就是不見行動。
三、明年工作要點(diǎn)。
我們將嚴(yán)格按照各項規(guī)章制度,認(rèn)真履行部門工作職責(zé),嚴(yán)肅行使手中的權(quán)力,本著對公司負(fù)責(zé)、對他人負(fù)責(zé)、對自己負(fù)責(zé)的態(tài)度,重點(diǎn)做好以下工作。
(一)加強(qiáng)學(xué)習(xí)、總結(jié)經(jīng)驗。
為更好地開展工作,使紀(jì)檢監(jiān)察審計工作發(fā)揮應(yīng)有的監(jiān)督保障作用,首先要加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),除向書本學(xué)習(xí)之外,還要向上級對口部門有經(jīng)驗的紀(jì)檢監(jiān)察審計人員學(xué)習(xí)。其次通過各種途徑加強(qiáng)聯(lián)系和交流,與xx集團(tuán)內(nèi)部其他單位的紀(jì)檢監(jiān)察審計部門取得聯(lián)系,除進(jìn)行正常的工作交流外,在工作的方式方法等經(jīng)驗上要得到他們的支持和幫助,以此在學(xué)習(xí)中積累經(jīng)驗,在工作中得到提高。
(二)認(rèn)真履行職責(zé)、提高工作質(zhì)量。
一是做實(shí)紀(jì)委辦公室的腳色,全面完成紀(jì)委各項工作任務(wù)和目標(biāo)。
二是繼續(xù)開展效能監(jiān)察工作。
1、做好已經(jīng)立項的糊精擴(kuò)產(chǎn)項目效能監(jiān)察,(1)參與基建工程和安裝工程的驗收工作;
(2)監(jiān)督檢查工程決算工作;
(3)監(jiān)督檢查合同的執(zhí)行情況。
(4)完成效能監(jiān)察報告。
2、通過調(diào)研選擇一個大家都關(guān)心的項目,開展效能監(jiān)察。
(1)監(jiān)督監(jiān)察各部門及人員落實(shí)規(guī)章制度和履行職責(zé)情況;
(2)對執(zhí)行力薄弱的部門和人員進(jìn)行勸誡或提出處理意見。
四是繼續(xù)做好合同的評審和管理歸檔工作。
五是落實(shí)債權(quán)清欠工作。
1、對已經(jīng)掌握和取得債權(quán)憑證的通過電話催討,必要時,配合法院人員實(shí)地清欠。
2、對有債權(quán)憑證但債務(wù)人下落不明的,要積極地通過多種方式打聽、了解,盡可能地實(shí)現(xiàn)清收。
六是做好部門職責(zé)范圍內(nèi)的其他工作。
1、繼續(xù)對供應(yīng)部門服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督考核。
2、繼續(xù)對材料的領(lǐng)用情況進(jìn)行追蹤落實(shí)。
我們將本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)、求實(shí)的工作態(tài)度,充分發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察審計工作的監(jiān)督監(jiān)察作用,為公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)地發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇四
一、擬訂集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作制度,編制年度內(nèi)部審計工作計劃;提出效能監(jiān)察年度工作計劃和效能監(jiān)察立項意見。
二、組織對工程項目實(shí)施過程的監(jiān)督、監(jiān)察和財務(wù)決算審計,并對集團(tuán)公司及控股公司審計監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行處理。
三、組織對集團(tuán)控股公司負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期或定期責(zé)任審計。
四、對集團(tuán)公司及其控股公司的工程招標(biāo)和材料設(shè)備采購、辦公設(shè)施采購等進(jìn)行過程監(jiān)督。
五、對集團(tuán)公司及其控股公司的財務(wù)收支、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效以及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計監(jiān)督。
六、組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門參與效能監(jiān)察工作,落實(shí)集團(tuán)公司廉政建設(shè)各項指標(biāo)。七、對集團(tuán)公司及其控股公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性和有效性進(jìn)行檢查、評價和意見反饋,對有關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營風(fēng)險進(jìn)行評估和意見反饋。
八、完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇五
為嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神,深化群眾路線教育實(shí)踐活動成果,厲行勤儉節(jié)約,推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),根據(jù)國家^v^內(nèi)部審計工作的規(guī)定,按照《20xx年省^v^內(nèi)部審計工作計劃》的要求,進(jìn)一步加強(qiáng)中央事業(yè)費(fèi)財務(wù)管理和監(jiān)督,規(guī)范預(yù)算管理,結(jié)合我市統(tǒng)計系統(tǒng)財務(wù)工作實(shí)際,特制訂20xx年市^v^內(nèi)部審計工作計劃。
20xx年市統(tǒng)計系統(tǒng)內(nèi)部審計工作,要繼續(xù)以黨的十八大、十八屆二中、三中全會精神為指導(dǎo),堅持以國家財經(jīng)政策法規(guī)、財務(wù)管理制度為準(zhǔn)繩和依據(jù),以規(guī)范財務(wù)收支的真實(shí)性、合規(guī)性、效益性為前提,以轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、創(chuàng)新工作思路為理念,以促進(jìn)財務(wù)管理、加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督、防范資金風(fēng)險為目的,切實(shí)做好全市統(tǒng)計系統(tǒng)的內(nèi)部審計工作。同時要按照國家^v^提出的“充實(shí)審計力量,改進(jìn)審計方式,增加審計頻率,提高審計質(zhì)量”的總體要求,采取切實(shí)措施,努力推進(jìn)全市統(tǒng)計部門內(nèi)審工作的健康持續(xù)發(fā)展。
(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行規(guī)定》,做到凡“離”必審。同時加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,使審計關(guān)口前移,變審計發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計行為,嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。
(二)繼續(xù)深入開展財務(wù)收支審計。按照《市^v^內(nèi)部審計工作暫行辦法》規(guī)定,20xx年,要繼續(xù)做好局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位上一年度財務(wù)收支內(nèi)部審計工作,主要是審計和檢查預(yù)算執(zhí)行、財務(wù)收支、內(nèi)控制度及資產(chǎn)管理等相關(guān)情況。在內(nèi)審中,著重以財務(wù)收支和內(nèi)控制度為基礎(chǔ),重點(diǎn)關(guān)注財務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、規(guī)范性等問題。
(三)強(qiáng)化對縣區(qū)統(tǒng)計部門中央級統(tǒng)計事業(yè)費(fèi)收支使用情況的內(nèi)部審計工作。20xx年,省^v^將對四縣統(tǒng)計部門中央級統(tǒng)計事業(yè)經(jīng)費(fèi)收支使用情況進(jìn)行內(nèi)部審計,主要審計內(nèi)容為:一是20xx年中央級統(tǒng)計事業(yè)費(fèi)收支使用情況;二是中央級第三次全國經(jīng)濟(jì)普查專項經(jīng)費(fèi)收支使用情況;三是有關(guān)內(nèi)部控制制度的建立健全及執(zhí)行情況;四是納入中央級統(tǒng)計事業(yè)費(fèi)管理的國有資產(chǎn)管理情況。
(四)認(rèn)真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實(shí)和審計成果的`運(yùn)用為重點(diǎn),實(shí)行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議,促進(jìn)單位財務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。
(五)進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)計系統(tǒng)審計隊伍建設(shè)。根據(jù)國家^v^《統(tǒng)計部門內(nèi)部審計工作規(guī)范》、《省統(tǒng)計系統(tǒng)內(nèi)部審計工作實(shí)施辦法》、《市^v^內(nèi)部審計工作暫行辦法》等文件精神,各級統(tǒng)計部門在配備和明確內(nèi)部審計人員或兼職人員的基礎(chǔ)上,及時充實(shí)、補(bǔ)齊因工作需要而變動的上述崗位工作人員。建立健全內(nèi)部審計制度,充分發(fā)揮審計人員的職能作用,要加強(qiáng)對內(nèi)部審計人員的職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),提升內(nèi)部審計人員的職業(yè)素養(yǎng),已適應(yīng)新形勢下內(nèi)部審計工作的需要。
根據(jù)我市統(tǒng)計系統(tǒng)的實(shí)際情況和市局整體工作部署,全市統(tǒng)計系統(tǒng)內(nèi)部審計工作擬于六月份開始,全部審計任務(wù)在當(dāng)年11月底前完成,內(nèi)部審計工作具體時間另行通知。各有關(guān)單位應(yīng)充分做好迎接內(nèi)部審計的各項準(zhǔn)備工作。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇六
工作。部門職責(zé):營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn):部門相關(guān)業(yè)務(wù)的溝通。
審計^v^部門職責(zé)1、根據(jù)《審計法》、《^v^關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、公司。
對全部高中資料試卷電氣設(shè)備,在安裝過程中以及安裝結(jié)束后進(jìn)行務(wù)工作的指導(dǎo)。審計、監(jiān)察工作。使用及效益性進(jìn)行審計監(jiān)督。
對全部高中資料試卷電氣設(shè)備,在安裝過程中以及安裝結(jié)束后進(jìn)行措施,并對直接責(zé)任人提出處理意見。,然后根據(jù)規(guī)范與規(guī)程規(guī)定,制定設(shè)備調(diào)試高中資料試卷方案??兀瑢Τ鼍叩南嚓P(guān)審計、監(jiān)察報告的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。人員,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意,有權(quán)作出臨時制止決定和采取必要的臨時溝通,了解相關(guān)企業(yè)的財務(wù)情況,以便于審計工作的開展和具體業(yè)滿足審計工作的需要;與公司控股企業(yè)的財務(wù)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)隨時共同予以協(xié)商解決;與公司其他業(yè)務(wù)、管理部門隨時聯(lián)系溝通,以項財務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、合法性,對財務(wù)部門提出的業(yè)務(wù)或政策問題,8、完成公司董事會、監(jiān)事會、管理層交辦的其它工作。
對全部高中資料試卷電氣設(shè)備,在安裝過程中以及安裝結(jié)束后進(jìn)行任職條件:的經(jīng)濟(jì)審查工作,保守秘密。
2、年齡:不限。1、教育程度:大專以上。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇七
一、制定企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察審計工作制度,編制企業(yè)年度內(nèi)部監(jiān)察審計工作計劃。
二、組織、配合中介機(jī)構(gòu)開展對企業(yè)年度財務(wù)決算的審計工作,并對企業(yè)年度財務(wù)決算的審計質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。
三、對本企業(yè)及其所屬。
單位的財務(wù)收支、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效、勞務(wù)支出、物資采購、工程結(jié)算、工程分包招標(biāo)、經(jīng)濟(jì)合同、對外投資、內(nèi)部控制、基建工程的決算以及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計監(jiān)督。
四、對企業(yè)直管的項目進(jìn)行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)審計;對分公司管轄的項目進(jìn)行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)的復(fù)審。
五、監(jiān)督檢查公司及所屬單位、部門、工作人員在貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及在遵守和執(zhí)行上級單位、本單位各項規(guī)章及制度中的情況。
六、受理對監(jiān)察對象違反行政紀(jì)律行為的檢舉、控告;調(diào)查處理監(jiān)察對象違反行政紀(jì)律的行為;參與對監(jiān)察對象的考核評議工作;協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督,對監(jiān)察對象進(jìn)行遵紀(jì)守法、廉潔高效的教育。
七、促進(jìn)公司廉政建設(shè),組織開展效能監(jiān)察工作:
一、具體領(lǐng)導(dǎo)、組織監(jiān)察審計部門的各項工作,對本部門的工作負(fù)責(zé)。
二、制定和完善公司監(jiān)察審計方面的各項規(guī)章制度。
實(shí)施。
四、創(chuàng)新內(nèi)部監(jiān)察審計工作,在完成正常監(jiān)察審計業(yè)務(wù)外,積極開展監(jiān)察審計調(diào)查和專項管理監(jiān)察審計,為加強(qiáng)企業(yè)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益出謀劃策。
五、具體配合社會中介機(jī)構(gòu)對企業(yè)的各項審計工作,并對。
外部審計的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。六、提高服務(wù)意識,積極主動為基層單位解決實(shí)際問題。
七、帶頭執(zhí)行《內(nèi)部審計工作管理暫行辦法》和《內(nèi)部行。
政監(jiān)察工作管理暫行辦法》,不斷提高內(nèi)部監(jiān)察審計工作質(zhì)量。
八、積極主動完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)部監(jiān)察員崗位職責(zé)。
一、嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)部行政監(jiān)察工作管理暫行辦法》的規(guī)定,不斷提高內(nèi)部監(jiān)察工作的質(zhì)量和水平。
二、檢查有關(guān)法規(guī)、制度的執(zhí)行情況,調(diào)查研究存在問題,提出合理化建議。
三、檢查受理違規(guī)、違紀(jì)案件,重要、復(fù)雜案件經(jīng)請示有。
關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后及時上報上級有關(guān)部門,觸犯刑律的移交司法部門。
四、受理來信、來訪,受理申訴、控告,做好相關(guān)資料的記錄、整理,按期完成年終總結(jié)、信息上報等工作。
五、參與對財務(wù)審批制度的健全性和執(zhí)行的有效性進(jìn)行監(jiān)。
六、參加基本建設(shè)投資及重大經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)察工作;做。
好經(jīng)營活動中的成本核算、物料消耗、物資采購、分包結(jié)算、工程結(jié)算、質(zhì)量、安全以及各項費(fèi)用的使用、虧損項目、虧損單位和對外投資等方面的監(jiān)察記錄。
七、積極協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)組織對監(jiān)察對象進(jìn)行遵紀(jì)守法、廉。
潔高效的教育培訓(xùn);加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),為提高企業(yè)管理水平出謀劃策。
八、及時整理監(jiān)察工作檔案,并按規(guī)定存檔。
九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)部審計員崗位職責(zé)。
一、嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)部審計工作管理暫行辦法》不斷提高內(nèi)。
二、根據(jù)審計工作計劃的安排,對基層單位會計報表進(jìn)行。
不定期審計,落實(shí)資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益及收入、費(fèi)用、利潤的真實(shí)性。
三、負(fù)責(zé)所屬各單位負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,對其經(jīng)營期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任做出評價。
四、對所屬各單位的貨幣資金進(jìn)行定期或不定期檢查,核實(shí)庫存限額及貨幣資金的相互控制情況。
五、負(fù)責(zé)檢查工程項目的過程控制、成本管理、核算情況和工程項目的兌現(xiàn)審計。六、負(fù)責(zé)審計文件、審計底稿、審計報告等審計檔案的管理工作并按期歸檔。
七、積極開展審計調(diào)查和專項審計工作,為加強(qiáng)企業(yè)管理出謀劃策。
八、對內(nèi)審業(yè)務(wù)要加強(qiáng)學(xué)習(xí),對實(shí)際工作要不斷創(chuàng)新。
九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
一、擬訂集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作制度,編制年度內(nèi)部審計工作計劃;提出效能監(jiān)察年度工作計劃和效能監(jiān)察立項意見。
二、組織對工程項目實(shí)施過程的監(jiān)督、監(jiān)察和財務(wù)決算審計,并對集團(tuán)公司及控股公司審計監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行處理。
三、組織對集團(tuán)控股公司負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期或定期責(zé)任審計。
四、對集團(tuán)公司及其控股公司的工程招標(biāo)和材料設(shè)備采購、辦公設(shè)施采購等進(jìn)行過程監(jiān)督。
五、對集團(tuán)公司及其控股公司的財務(wù)收支、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效以及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計監(jiān)督。
六、組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門參與效能監(jiān)察工作,落實(shí)集團(tuán)公司廉政建設(shè)各項指標(biāo)。
七、對集團(tuán)公司及其控股公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性和有效性進(jìn)行檢查、評價和意見反饋,對有關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營風(fēng)險進(jìn)行評估和意見反饋。
八、完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇八
按照“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,加強(qiáng)內(nèi)部管理和監(jiān)督,加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)和制度建設(shè);在深化學(xué)校改革,促進(jìn)廉政建設(shè),服務(wù)學(xué)校發(fā)展、提高資金使用效益等方面發(fā)揮作用,促進(jìn)我區(qū)教育事業(yè)健康快速發(fā)展。
內(nèi)部審計是獨(dú)立監(jiān)督和評價本部門、本單位及所屬單位及所屬單位財務(wù)收支與經(jīng)濟(jì)活動的真實(shí)、合法及效益,為加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)服務(wù)的行為。內(nèi)部審計的依據(jù)是有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度,只有不斷豐富和完善單位的規(guī)章制度,才能更好地加強(qiáng)管理,才能為內(nèi)審工作提供制度依據(jù),才能豐富審計評價依據(jù)。今年,我局從審計規(guī)范、審計質(zhì)量控制、財務(wù)管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面著手,要完善各類規(guī)章制度,基本做到審計工作延伸到哪里,制度就約束、規(guī)范到哪里。
1、切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),提高認(rèn)識。組織校長、會計等認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計法》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和省、市頒布的內(nèi)部審計規(guī)定,提高各校領(lǐng)導(dǎo)干部和有關(guān)人員對加強(qiáng)內(nèi)審工作重要性、必要性的認(rèn)識。切實(shí)加強(qiáng)教育內(nèi)審工作的領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真落實(shí)教育審計職能,主要負(fù)責(zé)同志親自分管這項工作,把教育審計列入重要工作,認(rèn)真落到實(shí)處。
2、加強(qiáng)隊伍建設(shè),健全內(nèi)審網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)教育經(jīng)費(fèi)管理體制調(diào)整后的實(shí)際,及時調(diào)整充實(shí)專兼職審計人員,保證教育內(nèi)審工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。組織專兼職審計人員參加審計上崗證考試及各類業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高其業(yè)務(wù)水平。
(二)認(rèn)真做好幾項常規(guī)工作。
1、認(rèn)真做好財務(wù)收支審計工作。檢查財務(wù)收支的合法性、真實(shí)性,防止國家投入的教育經(jīng)費(fèi)流失或用于其他不該開支的項目,保證有限的教育經(jīng)費(fèi)真正用在發(fā)展教育事業(yè)上。
(1)檢查學(xué)校收費(fèi)情況。各單位是否建立收費(fèi)管理責(zé)任制,所有收費(fèi)是否全部納入單位財務(wù)帳核算,實(shí)行“收支兩條線”管理,有無亂收費(fèi)行為,有無擅自增加收費(fèi)項目,擴(kuò)大收費(fèi)范圍和提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象,代辦費(fèi)是否及時與學(xué)生結(jié)算等。
(2)加強(qiáng)對支出的審計。重點(diǎn)審計各項支出的真實(shí)性和合法性。檢查各種補(bǔ)貼、勞務(wù)費(fèi)的發(fā)放,會務(wù)費(fèi)、活動費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支,有無亂支行為,設(shè)備費(fèi)和修繕費(fèi)是否按規(guī)定列支。
(3)檢查財經(jīng)紀(jì)律的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查有無“小金庫”、公款私存和帳外帳,各單位是否嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī),有無違紀(jì)違規(guī)、弄虛作假和損失浪費(fèi)等行為。
2、對學(xué)校小型維修項目的管理。繼續(xù)按《關(guān)于印發(fā)“區(qū)公共小型項目管理暫行辦法”的通知》文件,公共小型項目的實(shí)施堅持科學(xué)決策、嚴(yán)密程序、標(biāo)準(zhǔn)管理、陽光監(jiān)督的原則。各校的小型維修工程項目堅持先審計后結(jié)算。具體程序要嚴(yán)格按教育系統(tǒng)審計規(guī)范中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,防止高估冒算,提高教育資金使用效益。
3、加強(qiáng)對各校食堂監(jiān)督管理。今年重點(diǎn)檢查各校食堂財務(wù)管理是否規(guī)范,會計核算是否符合要求,大宗食品是否集中采購。繼續(xù)對6所外來民工學(xué)校,監(jiān)督其建立食堂賬戶。對已建立食堂賬戶的學(xué)校,監(jiān)督其對賬戶中的伙食收入、伙食支出、成本的核算是否合理,是否賬實(shí)相符,促使食堂的財務(wù)更加規(guī)范化。
4、強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。今年我們要在全區(qū)教育系統(tǒng)實(shí)施以離任審計為主要內(nèi)容的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計制度,凡離任的校長及主要負(fù)責(zé)人,都必需通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計后才能離崗或輪崗。做到業(yè)績評價實(shí)在,經(jīng)濟(jì)責(zé)任分清,建議意見中肯,對國家和單位負(fù)責(zé),對當(dāng)事人負(fù)責(zé)。
5、結(jié)合中小學(xué)布局調(diào)整,加強(qiáng)撤并學(xué)校國有資產(chǎn)的審計,防止教育資源的流失,校產(chǎn)置換所得資金全部用于基礎(chǔ)教育。檢查拆并學(xué)校雙方的校產(chǎn)是否按經(jīng)常途徑處理,該移交的要賬目清楚,并入學(xué)校要及時清點(diǎn)入賬,拆除學(xué)校財產(chǎn)該報廢的是否按規(guī)定程序辦理,學(xué)校財產(chǎn)有無長期外借,財產(chǎn)管理是否規(guī)范、帳物是否相符等。特別是拆除的學(xué)校,資產(chǎn)要保持完整性。
6、配合做好信訪工作,對人民來信反映的有關(guān)經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行專項審計調(diào)查。
7、積極配合上級部門和區(qū)紀(jì)監(jiān)、審計、財政等部門做好相關(guān)工作。
3月份、9月份對全區(qū)中小學(xué)進(jìn)行20xx年春、秋學(xué)期教育收費(fèi)檢查。
3月份、5月份參加省、市內(nèi)部審計協(xié)會組織的20xx年度組織的有關(guān)內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)。3——9月份對全區(qū)部分學(xué)校進(jìn)行常規(guī)財務(wù)收支審計。對部分學(xué)校進(jìn)行校長任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
12月份對已完工的基建、維修工程項目及常規(guī)審計資金進(jìn)行審計匯總,對全年內(nèi)審工作進(jìn)行總結(jié),并參加市會議匯報。研究制定20xx年教育內(nèi)審工作思路。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇九
20xx年全市審計信息宣傳工作的指導(dǎo)思想是:以中國特色社會主義理論體系為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí),緊緊圍繞審計工作中心,突出重點(diǎn),有計劃、有步驟地加大審計信息宣傳力度,不斷提升審計成果,擴(kuò)大審計影響,為在更高層面發(fā)揮審計的監(jiān)督作用營造良好的輿論環(huán)境。
(一)圍繞黨和國家的路線、方針、政策和重大部署,大力宣傳全市審計機(jī)關(guān)學(xué)習(xí),認(rèn)真履行審計監(jiān)督職責(zé)等方面采取的措施和取得的成效。
1、積極宣傳全市審計機(jī)關(guān)圍繞經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局,開展各項審計工作動態(tài),以及在維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全、推進(jìn)民主法治、維護(hù)民生、推動改革、促進(jìn)發(fā)展等方面發(fā)揮的建設(shè)性作用。
2、及時反映審計在揭露體制性障礙、制度性缺陷和重大管理漏洞基礎(chǔ)上提出的審計建議及效果,并結(jié)合被審計單位對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,以適當(dāng)方式加以宣傳。
3、適時報道已審查結(jié)案的通過審計查處的重大違法違規(guī)問題的典型案件,推動反腐倡廉建設(shè)。
(二)圍繞審計署、省、市審計工作會議、重要活動、重大專題及社會關(guān)注的審計工作熱點(diǎn)焦點(diǎn)問題,適時開展有針對性的信息宣傳工作。
1、大力宣傳全市各級領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門和社會各界對審計工作的重視和支持,營造良好的審計工作環(huán)境。
2、重點(diǎn)做好各級審計工作會議、座談會、向人大會作審計工作報告、“審計機(jī)關(guān)成立30周年”相關(guān)活動的信息宣傳工作。
3、根據(jù)全年審計任務(wù),著力做好財政資金分配和使用管理、權(quán)力運(yùn)行、國有資產(chǎn)保值增值、重大投資項目建設(shè)進(jìn)展、重點(diǎn)民生項目建設(shè)進(jìn)度及資金使用、資源環(huán)境保護(hù)等方面審計情況的反映。
4、及時總結(jié)審計工作中的創(chuàng)新成果和寶貴經(jīng)驗,推動轉(zhuǎn)變理念和創(chuàng)新方式,促進(jìn)提高審計工作的質(zhì)量和水平。
(三)圍繞審計機(jī)關(guān)加強(qiáng)內(nèi)部管理和自身建設(shè),大力宣傳在推進(jìn)審計權(quán)能改革,加強(qiáng)隊伍專業(yè)化建設(shè)、廉政建設(shè)、信息化建設(shè)和文化建設(shè)等方面的新舉措和新成果。
1、積極宣傳審計機(jī)制改革的主要做法和取得的主要成效,以及審計機(jī)關(guān)自身建設(shè)情況。
2、大力宣傳全市審計機(jī)關(guān)先進(jìn)集體和先進(jìn)個人,弘揚(yáng)正氣,展示風(fēng)采,樹立良好的審計隊伍形象。
3、結(jié)合具體審計項目,有重點(diǎn)地宣傳審計機(jī)關(guān)在創(chuàng)新審計技術(shù)和方法、推動信息化建設(shè)及管理規(guī)范化方面采取的措施和取得的成效。
(一)利用多種渠道擴(kuò)大審計影響。充分利用審計行業(yè)報刊、黨報黨刊、電視臺、廣播電臺、網(wǎng)站等各種平臺,多管齊下,大力宣傳審計工作的新思路、新方法和新成果,推動審計工作的深入開展。
(二)積極組織主題宣傳報道。今年重點(diǎn)做好“審計機(jī)關(guān)成立30周年”活動的系列宣傳報道,發(fā)揮各類新聞媒體的特點(diǎn)優(yōu)勢,充分展示審計機(jī)關(guān)成立30周年以來取得的成果。
(三)提煉信息挖掘成果服務(wù)宏觀決策。加大對審計情況的全面把握、總體評價和綜合分析力度,及時提煉審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題,形成有價值的審計建議,為領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策提供參考依據(jù)。
為切實(shí)提升工作水平,20xx年的信息宣傳工作考核將著重從質(zhì)量入手,嚴(yán)格考核機(jī)制。市局辦公室制定具體的考核指標(biāo),將工作任務(wù)量化分解到各縣市區(qū)審計局。同時,為進(jìn)一步加大考核力度,對未完成采用任務(wù)的縣市區(qū)審計局將取消年度目標(biāo)管理考核評比資格。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇十
xxxx年全市審計信息宣傳工作的指導(dǎo)思想是:以中國特色社會主義理論體系為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的方針,緊緊圍繞審計工作中心,突出重點(diǎn),有計劃、有步驟地加大審計信息宣傳力度,不斷提升審計成果,擴(kuò)大審計影響,為在更高層面發(fā)揮審計的監(jiān)督作用營造良好的輿論環(huán)境。
(一)圍繞黨和國家的路線、方針、政策和重大部署,大力宣傳全市審計機(jī)關(guān)在學(xué)習(xí)貫徹黨的方針,認(rèn)真履行審計監(jiān)督職責(zé)等方面采取的措施和取得的成效。
1.積極宣傳全市審計機(jī)關(guān)圍繞經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局,開展各項審計工作動態(tài),以及在維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全、推進(jìn)民主法治、維護(hù)民生、推動改革、促進(jìn)發(fā)展等方面發(fā)揮的建設(shè)性作用。
2.及時反映審計在揭露體制性障礙、制度性缺陷和重大管理漏洞基礎(chǔ)上提出的審計建議及效果,并結(jié)合被審計單位對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,以適當(dāng)方式加以宣傳。
3.適時報道已審查結(jié)案的通過審計查處的重大違法違規(guī)問題的典型案件,推動反腐倡廉建設(shè)。
(二)圍繞審計署、省、市審計工作會議、重要活動、重大專題及社會關(guān)注的審計工作熱點(diǎn)焦點(diǎn)問題,適時開展有針對性的信息宣傳工作。
1.大力宣傳全市各級領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門和社會各界對審計工作的重視和支持,營造良好的審計工作環(huán)境。
2.重點(diǎn)做好各級審計工作會議、座談會、向人大會作審計工作報告、“審計機(jī)關(guān)成立30周年”相關(guān)活動的信息宣傳工作。
3.根據(jù)全年審計任務(wù),著力做好財政資金分配和使用管理、權(quán)力運(yùn)行、國有資產(chǎn)保值增值、重大投資項目建設(shè)進(jìn)展、重點(diǎn)民生項目建設(shè)進(jìn)度及資金使用、資源環(huán)境保護(hù)等方面審計情況的反映。
4.及時總結(jié)審計工作中的創(chuàng)新成果和寶貴經(jīng)驗,推動轉(zhuǎn)變理念和創(chuàng)新方式,促進(jìn)提高審計工作的質(zhì)量和水平。
(三)圍繞審計機(jī)關(guān)加強(qiáng)內(nèi)部管理和自身建設(shè),大力宣傳在推進(jìn)審計權(quán)能改革,加強(qiáng)隊伍專業(yè)化建設(shè)、廉政建設(shè)、信息化建設(shè)和文化建設(shè)等方面的新舉措和新成果。
1.積極宣傳審計機(jī)制改革的主要做法和取得的主要成效,以及審計機(jī)關(guān)自身建設(shè)情況。
2.大力宣傳全市審計機(jī)關(guān)先進(jìn)集體和先進(jìn)個人,弘揚(yáng)正氣,展示風(fēng)采,樹立良好的審計隊伍形象。
3.結(jié)合具體審計項目,有重點(diǎn)地宣傳審計機(jī)關(guān)在創(chuàng)新審計技術(shù)和方法、推動信息化建設(shè)及管理規(guī)范化方面采取的措施和取得的成效。
(一)利用多種渠道擴(kuò)大審計影響。充分利用審計行業(yè)報刊、黨報黨刊、電視臺、廣播電臺、網(wǎng)站等各種平臺,多管齊下,大力宣傳審計工作的新思路、新方法和新成果,推動審計工作的深入開展。
(二)積極組織主題宣傳報道。今年重點(diǎn)做好“審計機(jī)關(guān)成立30周年”活動的系列宣傳報道,發(fā)揮各類新聞媒體的特點(diǎn)優(yōu)勢,充分展示審計機(jī)關(guān)成立30周年以來取得的成果。
(三)提煉信息挖掘成果服務(wù)宏觀決策。加大對審計情況的全面把握、總體評價和綜合分析力度,及時提煉審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題,形成有價值的審計建議,為領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策提供參考依據(jù)。
三、注重質(zhì)量,嚴(yán)格考核,提高信息宣傳工作水平。
為切實(shí)提升工作水平,xxxx年的信息宣傳工作考核將著重從質(zhì)量入手,嚴(yán)格考核機(jī)制。市局辦公室制定具體的考核指標(biāo),將工作任務(wù)量化分解到各縣市區(qū)審計局。同時,為進(jìn)一步加大考核力度,對未完成采用任務(wù)的縣市區(qū)審計局將取消年度目標(biāo)管理考核評比資格。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇十一
1、負(fù)責(zé)本處文件收發(fā)、印章和文件資料管理工作。
2、根據(jù)海關(guān)總署、總關(guān)有關(guān)反腐倡廉的政策、法規(guī)和規(guī)定,負(fù)責(zé)泉州海關(guān)廉政建設(shè)工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況的指導(dǎo)、檢查、督促及評比工作。
3、負(fù)責(zé)關(guān)區(qū)反腐倡廉的宣傳教育工作。
4、負(fù)責(zé)對廉政執(zhí)紀(jì)等情況開展調(diào)查研究,發(fā)現(xiàn)帶有傾向性的問題,向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出改正及改進(jìn)建議。
5、負(fù)責(zé)糾風(fēng)工作以及民主評議行風(fēng)效能工作,抓好隊伍行風(fēng)效能督導(dǎo);受理行風(fēng)方面來信來訪工作。
6、抓好隊伍行政管理和關(guān)風(fēng)關(guān)貌,組織作風(fēng)紀(jì)律督導(dǎo)工作,負(fù)責(zé)內(nèi)務(wù)規(guī)范建設(shè)、檢查及考核評比的各項工作。
7、負(fù)責(zé)組織協(xié)助總關(guān)開展各類審計工作,組織開展常規(guī)執(zhí)法檢查和專項執(zhí)法督察;對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患,提出整改意見或督察審計建議,下發(fā)整改通知,督促整改。
8、負(fù)責(zé)各辦事處hl系統(tǒng)運(yùn)用的指導(dǎo)、檢查、督促及評比等工作,發(fā)揮hl2008系統(tǒng)的作用。
9、組織協(xié)調(diào)開展社會治安綜合治理工作,負(fù)責(zé)本關(guān)安全保衛(wèi)工作,組織開展安全教育等活動。
10、承辦上級交辦的其他工作事項。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇十二
20xx年公司審計工作的總體要求是:認(rèn)真貫徹第十七屆中央紀(jì)委第二次全體會議、全國審計工作會議、南方電網(wǎng)紀(jì)檢監(jiān)察審計工作會議和公司工作會議精神,貫徹落實(shí)公司二號令,全面實(shí)施“三精一優(yōu)”發(fā)展戰(zhàn)略,堅持“加快發(fā)展,管理到位,執(zhí)行到位”的總體思路,在繼承和發(fā)揚(yáng)過去三年成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,突出抓好企業(yè)內(nèi)部控制制度審計、繼續(xù)加強(qiáng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、工程等常規(guī)項目審計及各項專項審計和審計調(diào)查;繼續(xù)加大審計問題整改力度,保證審計成果運(yùn)用;加強(qiáng)審計隊伍建設(shè);積極推進(jìn)審計實(shí)時監(jiān)督系統(tǒng),完善審計監(jiān)督手段和方式;不斷提高審計工作水平和質(zhì)量,保證審計工作和監(jiān)督職責(zé)到位,發(fā)揮好“眼睛”和“保健醫(yī)生”作用,為公司做強(qiáng)做優(yōu)保駕護(hù)航。
認(rèn)真貫徹黨的十七大報告中提出的“建立健全決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制。重點(diǎn)加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部,特別是主要領(lǐng)導(dǎo)干部、人財物管理使用、關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,健全質(zhì)詢、問責(zé)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計等制度?!钡囊?,繼續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,強(qiáng)化權(quán)力監(jiān)督在“離任必審”的基礎(chǔ)上,加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計力度,同時,按南方電網(wǎng)公司的要求,加大推進(jìn)屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,通過屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,提升管理水平。在審計中,關(guān)注企業(yè)決策、企業(yè)分配、重要資金運(yùn)作、重大投資、國有資產(chǎn)保值增值等領(lǐng)域。嚴(yán)肅查處損失浪費(fèi)、失職瀆職行為。繼續(xù)完善切合實(shí)際的評價標(biāo)準(zhǔn)體系、評價方法(聯(lián)席會議方式),改進(jìn)和完善任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計方式、方法,努力提高審計質(zhì)量。20xx年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計除做好公司安排的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作外,重點(diǎn)配合好南方電網(wǎng)組織對公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的迎審工作。
按照袁董事長提出的“抓住人、財、物、信息和流程五個要素,用心考察現(xiàn)有管理制度的執(zhí)行情況、存在的薄弱環(huán)節(jié),然后去做調(diào)整和完善”的要求,認(rèn)真貫徹落實(shí)南方電網(wǎng)公司《內(nèi)部控制制度審計辦法》。在內(nèi)控制度審計中緊緊抓住規(guī)章制度的健全性、有效性這個環(huán)節(jié),瞄準(zhǔn)公司在生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)鍵環(huán)節(jié)、開展內(nèi)控制度審計,進(jìn)行評價,提出建議和意見,促進(jìn)管理工作到位。20xx年,重點(diǎn)開展對營銷管理內(nèi)控制度進(jìn)行審計。營銷管理內(nèi)控制度審計重點(diǎn)關(guān)注電費(fèi)抄核收、業(yè)擴(kuò)報裝、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、稽查管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié),審查評價業(yè)務(wù)流程的嚴(yán)密性和有效性,查找內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié),提出改進(jìn)措施和建議,促進(jìn)完善管理流程,防范營銷風(fēng)險。
根據(jù)南方電網(wǎng)公司部署,加強(qiáng)對依法經(jīng)營南方電網(wǎng)2號令在基層單位落實(shí)進(jìn)行檢查監(jiān)督,通過加大專項審計力度,擴(kuò)大審計領(lǐng)域,聯(lián)合職能部門,認(rèn)真查找管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風(fēng)險,了解公司依法經(jīng)營南方電網(wǎng)2號令的貫徹落實(shí)情況。同時加強(qiáng)調(diào)查成果的轉(zhuǎn)換效率,力求以小見大,從微觀發(fā)現(xiàn)問題,從宏觀分析問題,為全面落實(shí)貫徹2號令,從管理、機(jī)制的角度提出建設(shè)性意見,為決策服務(wù),解決實(shí)際問題,實(shí)現(xiàn)為公司增值增效的目標(biāo)。
1、繼續(xù)關(guān)注資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)審計。
對企業(yè)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況進(jìn)行評價,重點(diǎn)關(guān)注財務(wù)預(yù)算的剛性和嚴(yán)肅性及沒有完成經(jīng)營考核指標(biāo)和經(jīng)營風(fēng)險大的單位,在查處違法違規(guī)和損失浪費(fèi)的同時,強(qiáng)化資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制的激勵和約束機(jī)制,在干部中樹立科學(xué)的發(fā)展觀和正確的業(yè)績觀方面發(fā)揮作用,促進(jìn)依法經(jīng)營的觀念和自覺性逐步深入。
2、抓好工程和大修技改,業(yè)擴(kuò)工程審計及審計調(diào)查。
按公司要求,有計劃地對重點(diǎn)項目進(jìn)行工程項目全過程抽查審計,重點(diǎn)突破,以典型項目促進(jìn)工程管理水平。重點(diǎn)關(guān)注,項目審批手續(xù)、招投標(biāo)、物資采購、工程監(jiān)理、合同履行、費(fèi)用結(jié)算等關(guān)鍵點(diǎn),加大現(xiàn)場復(fù)核率,加強(qiáng)對工程量、單價定額的審核,促進(jìn)項目管理規(guī)范有序,竣工決算審計,重點(diǎn)關(guān)注竣工驗收、財務(wù)決算、資產(chǎn)移交,資產(chǎn)真實(shí)完整。20xx年計劃在基本建設(shè)項目抽審10%的項目進(jìn)行評價。
3、資金管理審計調(diào)查。
20xx年資金管理審計調(diào)查,重點(diǎn)關(guān)注資金風(fēng)險和效益情況。檢查收支兩條線制度的執(zhí)行、“倒三角”財務(wù)管理模式的運(yùn)作、電費(fèi)回收、資金收入、審批、支付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制,檢查是否有對外投資、拆借、委托理財、擔(dān)保、抵押等資金管理上的風(fēng)險,審查評價資金的安全、完整性和管理的有效性,提出規(guī)范措施,促進(jìn)有效防范風(fēng)險。
4、預(yù)算執(zhí)行情況審計調(diào)查。
預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查。重點(diǎn)關(guān)注全面預(yù)算管理的編制、審批、調(diào)整、考核過程的合規(guī)性,以及預(yù)算資金使用、控制過程的合法性、真實(shí)性。對發(fā)現(xiàn)的虛假預(yù)算、重大損失浪費(fèi)、挪用預(yù)算資金、賬外資金要依法依紀(jì)嚴(yán)肅處理,追究責(zé)任;對預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格、資金管理程序不完善等問題,要督促整改,提高預(yù)算管理水平,使預(yù)算成本費(fèi)用可控、在控、促進(jìn)公司全面預(yù)算管理和成本控制水平的進(jìn)一步提高。
5、物資管理審計調(diào)查。
物資管理開展審計調(diào)查,重點(diǎn)關(guān)注,統(tǒng)購物資項目審批、招投標(biāo)、物資采購、合同履行、物資調(diào)撥、費(fèi)用結(jié)算、財務(wù)核算等關(guān)鍵點(diǎn),零星物資采購調(diào)查重點(diǎn)關(guān)注,采購計劃、審批程序、物資庫存管理、費(fèi)用結(jié)算、以促進(jìn)物資管理的規(guī)范化水平。
6、依法經(jīng)營2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查。
根據(jù)南方電網(wǎng)公司紀(jì)檢監(jiān)察審計工作會議安排,南方電網(wǎng)公司將組織在全系統(tǒng)開展依法經(jīng)營2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查,檢查內(nèi)容主要包括三個方面:一是2號令的宣貫情況,是否公開張貼、標(biāo)示2號令的內(nèi)容,是否制定2號令實(shí)施細(xì)則,宣貫的深度和廣度等情況;二是2號令的執(zhí)行情況,主要檢查決策程序、計劃和預(yù)算執(zhí)行情況;三是監(jiān)督2號令的貫徹落實(shí)情況,主是結(jié)合各單位審計情況對各項管理業(yè)務(wù)的專項審計和審計調(diào)查,對執(zhí)行的嚴(yán)格性、有效性進(jìn)行統(tǒng)一檢查和評價,以推進(jìn)2號令在基層單位的貫徹落實(shí),進(jìn)一步筑牢依法經(jīng)營根基。南方電網(wǎng)公司總部制定調(diào)查總體方案,各網(wǎng)省公司按要求制定實(shí)施方案并負(fù)責(zé)實(shí)施。南方電網(wǎng)公司審計部負(fù)責(zé)調(diào)查進(jìn)程跟蹤檢查與協(xié)調(diào),下半年公司組成聯(lián)合審計組重點(diǎn)抽查。希望各單位領(lǐng)導(dǎo)班子要高度重視,積極配合,圓滿完成2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查工作,保證2號令在依法經(jīng)營活動中貫徹到位。
通過審計“整改年”的活動,審計整改和落實(shí)已逐步被各級管理人員接受。公司將對20xx年審計發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行通報,加大審計整改力度及審計問責(zé),各單位對涉及共性管理問題要重點(diǎn)整改,制定相關(guān)制度,保證審計整改常態(tài)化。審計工作將繼續(xù)關(guān)注內(nèi)控制度的健全性和執(zhí)行情況,不斷加強(qiáng)對整改情況的追蹤檢查,加大對整改問題的評價和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任追究,同時要加強(qiáng)和各職能部門的溝通合作,發(fā)揮好監(jiān)督合力,促進(jìn)規(guī)范經(jīng)營,有效管理。
深化審計信息化建設(shè),提高計算機(jī)輔助審計的運(yùn)用水平。計劃20xx年開始對下屬供電公司財務(wù)試行遠(yuǎn)程審計監(jiān)督,同時,著手探索對營銷系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時審計監(jiān)督,促進(jìn)公司整體風(fēng)險管理水平不斷提高。
當(dāng)前,內(nèi)部審計的職能正在由單純的查錯糾弊向以內(nèi)控制度審計為主的管理審計和風(fēng)險管理評估轉(zhuǎn)化,作為公司的內(nèi)部審計,一是通過審計,增強(qiáng)執(zhí)行能力,確保公司管理理念、管理方法得到貫徹落實(shí);二是針對管理流程和內(nèi)控制度進(jìn)行評價,完善,優(yōu)化內(nèi)控系統(tǒng),提高管理效率;三是對公司的風(fēng)險管理系統(tǒng),進(jìn)行評估,增強(qiáng)公司風(fēng)險管理能力;如何更好的履行審計監(jiān)督和服務(wù)職能。20xx年將主要做好下述五個方面的工作:一是繼續(xù)完善審計工作基礎(chǔ)制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),逐步建立責(zé)任追究制度。
繼續(xù)推動法經(jīng)營二號令實(shí)施細(xì)則及“海南電網(wǎng)經(jīng)營管理十條禁令”的實(shí)施,形成監(jiān)督有效的規(guī)章制度系統(tǒng);二是強(qiáng)化審計管理信息化系的運(yùn)用,建設(shè)一支較高計算機(jī)水平的審計隊伍;三是在項目組織、資源調(diào)配、審計技術(shù)、基礎(chǔ)管理、能力素質(zhì)等方面積極創(chuàng)新,探索新的方式方法和管理模式,不斷提升公司審計工作的能力和水平,重點(diǎn)是嚴(yán)格控制審計質(zhì)量。經(jīng)常開展審計專題分析活動,及時總結(jié)經(jīng)驗,及時發(fā)現(xiàn)問題,及時解決問題,及時改進(jìn)工作。樹立精品意識,創(chuàng)造精品審計項目;四是積極倡導(dǎo)審計理論研究,以思維創(chuàng)新來帶動管理創(chuàng)新,要結(jié)合實(shí)際情況開展風(fēng)險管理、效益審計理論研究,為公司審計工作的發(fā)展創(chuàng)造條件;五是按照“素質(zhì)更好、水平更高、業(yè)務(wù)更棒”的要求,認(rèn)真加強(qiáng)自身建設(shè),加強(qiáng)培訓(xùn)交流,直接用于指導(dǎo)實(shí)踐,不斷提高審計人員的綜合素質(zhì),努力培養(yǎng)造就一支政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計隊伍,積極研究整合,組織和有效利用好審計資源,將內(nèi)審工作覆蓋到企業(yè)經(jīng)營活動的主要和關(guān)鍵領(lǐng)域,以適應(yīng)公司在高速發(fā)展過程中依法經(jīng)營工作需求。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇十三
我是xx,是xxx學(xué)院審計學(xué)專業(yè)的畢業(yè)生。在校的四年磨練出一個自信和上進(jìn)心強(qiáng)的我。在思想行為方面,我作風(fēng)優(yōu)良、待人誠懇,能較好處理人際關(guān)際,處事冷靜穩(wěn)健,能合理地統(tǒng)籌安排生活中的事務(wù)。
在大學(xué)我專攻的即為審計學(xué),通過對計學(xué)原理、財務(wù)會計、管理會計、審計學(xué)、財務(wù)收支審計、經(jīng)濟(jì)效益審計等一系列審計專業(yè)知識的學(xué)習(xí),相信我是具備了豐富的理論基礎(chǔ)。同時,我們的課業(yè)也涉及會計學(xué)與財務(wù)會計,這就讓我對審計知識有更長遠(yuǎn)更豐富的認(rèn)知。
在學(xué)習(xí)期間,我積極學(xué)習(xí)提高充實(shí)自己。將大部分精力都用在豐富審計專業(yè)上,除了以優(yōu)異的成績完成每學(xué)年的課業(yè),并獲得院“優(yōu)秀團(tuán)員”的榮譽(yù)外,也拿到了國家計算機(jī)二級證書和英語四級證書,并且我從未間歇過自學(xué)考試,已經(jīng)通過好幾門課程。我一直以行動提高自己的能力,以便勝任各種不同崗位的工作。
我會用行動和敬業(yè)的精神來證明自己的能力和您的無悔選擇!竭盡所學(xué),在工作中不斷學(xué)習(xí),為實(shí)現(xiàn)自己的人生價值而奮斗,為貴公司的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇十四
時間一晃而過,彈指之間,20xx年已接近尾聲,過去的一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下,通過自身的不懈努力,在工作上取得了一定的成果,但也存在了諸多不足?;仡欉^去的一年,現(xiàn)將工作計劃如下:20xx年,是全新的一年,也是自我挑戰(zhàn)的一年,我將努力改正過去一年工作中的不足,把新一年的工作做好,為公司的發(fā)展盡一份力。
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅定性,通過學(xué)習(xí),增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,用理論指導(dǎo)審計工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念。通過學(xué)習(xí),理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,理想信念更加堅定。
隔行如隔山,剛進(jìn)審計局時對于我這一個從沒接觸過審計業(yè)務(wù)的新手感到從沒有過的巨大壓力,但面對壓力我沒有畏懼和退縮,虛心向同事請教,向主審學(xué)習(xí),向書本學(xué)習(xí),通過一段時間的學(xué)習(xí),我很快進(jìn)入了角色,并能夠獨(dú)擋一面,成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手,多年來,我先后參加專項資金審計、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、財政收支審計、財務(wù)收支審計、建設(shè)項目審計,到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會計業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問題,能夠?qū)Σ槌龅膯栴}準(zhǔn)確定性,我認(rèn)為我已經(jīng)完全具備主審的能力,并能圓滿完成了局里交辦的各項任務(wù)。多年來所寫的信息,曾被市局采用,被省廳采用,一篇被《審計》采用。多次配合紀(jì)檢等部門處理上訪等事件,并取得較好的效果,維護(hù)了社會穩(wěn)定。
多年來,我始終把學(xué)習(xí)放在首位,多次參加了xx市審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí),還比較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了計算機(jī)ao和oa審計系統(tǒng)等知識,參加了全國計算機(jī)模塊考試,并取得了資格證書。通過一次次的學(xué)習(xí),不斷充實(shí)了自己的理論知識和專業(yè)知識,使自己對審計業(yè)務(wù)工作有了更準(zhǔn)確的把握,審計工作思路更加開闊。
經(jīng)過多年來的鍛煉,雖然我個人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高,雖然取得了一點(diǎn)成績,但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,離審計工作的需要還相差甚遠(yuǎn),20xx年已將到來,我要在以后的工作中,再接再厲,使自己能夠應(yīng)對更多的挑戰(zhàn)。