在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
售后服務制度流程制造業(yè)售后服務制度篇一
一、新參加工作的廚房工作人員，必須經婦幼保健院進行健康體檢合格以及衛(wèi)生知識培訓合格后方可上崗。
二、長期從事廚師工作人員，必須參加每兩年一次的衛(wèi)生知識培訓，并經考核合格后方可繼續(xù)上崗。
三、廚房工作人員必須掌握相關的食品衛(wèi)生知識和基本衛(wèi)生操作技能，嚴把衛(wèi)生質量關，做到采購員不購買衛(wèi)生不合格食品，保管員不接收衛(wèi)生不合格食品，加工員不使用衛(wèi)生不合格食品。
四、廚房工作人員必須保持良好的個人衛(wèi)生習慣。個人衛(wèi)生要做到“四勤”，即勤洗手、剪指甲，勤洗澡、理發(fā)，勤洗衣服、被褥和勤換工作服,上灶前、開飯前、便后要用肥皂洗手，入廁前脫工作服、工作帽，操作間不吸煙。
五、廚房工作人員上崗時，要自覺做到衣帽整潔，不配戴手飾、耳飾或涂指甲油、化濃妝等現象，保持形象素雅，衛(wèi)生干凈。
售后服務制度流程制造業(yè)售后服務制度篇二
1、認真檢查庫房周圍有無污染源。
2、庫房內保持清潔干燥，定時通風保持一定的溫度和控制相對濕度。物品避免陽光直射。
3、庫房應作好防蠅、防塵、防鼠工作,保證庫內無蠅、無鼠、無有害昆蟲等。
4、食品應分類存放，隔墻離地,防水、防盜、防潮、防霉、防污染，食品的擺放應利于通風和檢查。
5、嚴禁在庫房內存放殺蟲劑、農藥、藥物和其他有毒有害物質。
售后服務制度流程制造業(yè)售后服務制度篇三
本文描述產品研發(fā)中心（深圳研發(fā)中心、分公司）產品開發(fā)、立項流程。通過本流程的實施，明確各個開發(fā)階段的責任人、主要活動、職責、輸入和輸出；確保研發(fā)方向正確，階段目標清晰，項目過程可控，階段輸出明確；從而確保開發(fā)項目（產品）的質量、進度、成本和服務等滿足公司和用戶的需求。
產品研發(fā)中心（深圳研發(fā)中心、分公司）及公司立項活動，文中涉及的項目（產品）立項主流程圖也可作為項目立項活動進行，項目立項流程與主流程保持高度一致。
負責對產品進行分析與功能規(guī)劃，對研發(fā)中心產品計劃進行協助；
并撰寫《產品需求文檔》、《產品原型圖》或者《id圖》；
驗收階段主導驗收工作，輸出《產品驗收報告》；并在研發(fā)經理的技術支持下輸出《產品使用說明書》或者《產品快速安裝指南》。
評審組成員不一定參與此項目的后續(xù)工作，不同階段的評審參與人員可根據實際需要調整。
產品需求評估：評審組負責對《產品需求文檔》進行評估。評估其功能實現可行性、產品開發(fā)周期、開發(fā)成本、資源配置等關鍵性指標；由產品經理輸出最終《產品需求文檔》，評審組簽字。
立項評審：負責對修訂后的《產品需求文檔》、《產品開發(fā)任務書》、《項目進度和預算計劃》進行評審，以決策是否正式立項；主要決策人為技術總監(jiān)等領導層；在《產品立項申請書》上記錄評審意見并簽字。
立項評審不局限于會議形式，可通過如郵件等形式獲取領導層評審意見。
驗收階段負責協同產品經理完成對產品的評估和驗收工作；
項目結項后，根據項目總結會議輸出《項目總結報告》。
研發(fā)經理于需求評估通過后由評審組指定；
需求階段負責項目的'整體技術統籌并撰寫《產品開發(fā)任務書》；
負責對設計開發(fā)資料的完整性和有效性進行確認；
根據研發(fā)經理的統籌完成《產品開發(fā)任務書》中的設計開發(fā)任務；
完成設備的功能調試等任務；
完成研發(fā)文檔的撰寫及歸檔任務。
負責在項目開發(fā)階段制定測試需求并撰寫《產品測試計劃》；
根據《產品測試計劃》在開發(fā)階段完成產品測試并輸出《產品測試報告》；
負責在驗收階段參與產品驗收測試，提供必要的技術支持；
負責組裝調試時質量問題的分析和改進。
流程圖
本流程針對開發(fā)周期短，周期1月或者解決bug的流程圖
4、1需求/問題來源圖
4、2需求/問題圖注解
4、2、1 需求/問題來源
產品需求/問題來源于產品經理，增值業(yè)務部，運營部（客戶需求，遇到的問題或者運營部的意見需求），boss（客戶反饋意見需求或者boss的意見需求），市場部。
4、2、2 需求/問題的處理 - 匯總及評估
b、若是新需求，產品部指定人員匯總產品需求，進行每周需求評審,評審可行性及開發(fā)周期，然后需求表進行紙質會簽;若是bug，產品指定人員先進行排查問題,若能解決，給予處理。
d、研發(fā)人員評估問題的解決時間，填于產品部提交的紙質文檔上并安排人員解決問題。產品部指定人員及時郵件回復提案人員時間。
備注：對于需求/問題，發(fā)起人員要描述清楚明了，便于問題或者需求分析。
4、2、3 開發(fā)流程
a、開發(fā)：開發(fā)人員根據需求表及時間表合理安排開發(fā)周期
c、測試：根據開發(fā)人員提供的更新內容，按照測試用例，根據反饋時間，合理安排測試。測試完成后，如果有重大bug,反饋回開發(fā)人員及產品部相關人員，如無問題，郵件通知產品部相關人員及開發(fā)人員，附上測試報告及更新內容。
d、驗收：產品部指定人員及提案人員按照測試報告，針對更新內容部分進行驗收。如果未達到目標，反饋給開發(fā)人員及測試人員，進行改善；如果達到驗收目標，郵件通知研發(fā)，測試，運營，倉庫，進行結案。
5、1 項目主流程圖
此流程圖適用于開發(fā)周期1個月
流程圖如下：
流程主線輸入輸出文檔
5、2 流程圖注解
5、2、1 產品需求評審
主題內容：對產品經理整理的產品需求進行逐一評審
評審參與部門：運營，銷售，市場，產品，研發(fā)
發(fā)起人員：產品經理
會簽文檔：產品需求表，由運營，銷售，市場，產品，研發(fā)會簽
5、2、2 立項評審
主題內容：對項目進度進行評審
評審參與部門：運營，銷售，市場，產品，研發(fā)，采購
發(fā)起人員：項目經理
輸出文檔：項目立項申請表，項目進度表；
文檔在評審完成三個工作日內完成
5、2、3 研發(fā)啟動會
主題內容：介紹項目，項目進度知會，研發(fā)設計說明
參與人員：研發(fā)項目組成員，產品經理，項目經理
發(fā)起人員：項目經理
5、2、4 產品驗收
主題內容：對測試通過的產品，進行驗收
驗收人員：產品經理，項目經理和研發(fā)測試協助
輸出文檔：驗收報告，產品使用說明書或者產品快速安裝指南（硬件）
bom（硬件包裝清單）
驗收完成一周內需完成文檔
5、2、5 項目總結會
主題內容：對本次項目進行總結及通知各部門項目完成
參與人員：運營，銷售，市場，產品，研發(fā)，采購
輸出文檔：項目總結報告
5、3 項目文檔
在整個項目的開發(fā)過程中，需要的文檔及提供文檔人員如下：
產品經理：產品需求文檔，原型圖或者id圖（如果是軟件的提供原型圖，如果是硬件的提供id圖），驗收報告，用戶使用手冊或者快速安裝指南（硬件）
研發(fā)：測試報告，研發(fā)設計文檔
售后服務制度流程制造業(yè)售后服務制度篇四
為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。
4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的`簽訂：
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。
公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。
合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
售后服務制度流程制造業(yè)售后服務制度篇五
為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。
（一）采購原則
1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責采購，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產進行編碼，送綜合辦資產管理專員處備案。
5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。
6、單次采購在金額在20xx元以上的，有兩名采購人員一同進行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行采購。
（二）采購申請
1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數量，需求日期及注意事項，經部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務部審核。
2、采購之前，采購經辦人進行統一匯總采購原則。
3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
4、若撤銷采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。
（三）采購流程
1、采購經辦人根據《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫所購物品和數量進行估算價格。
2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務部進行審核，審核后報分管負責人或總經理審批后，方能給采購人員進行采購。
3、采購物料定單和采購設備必須寫上公司統一規(guī)定po單號報總經理審批后復印一份交與財務。
（四）采購經辦人職責
1、建立供應商資料與價格記錄。
2、做好采內參市場行情的經常性調查。
3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
5、做好平時的采購記錄及對帳工作。
（五）采購方式
1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2、長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3、與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審。
售后服務制度流程制造業(yè)售后服務制度篇六
1. 事假：員工請假前須提前履行書面請假手續(xù)，需先去人事行政蔡鳳或張夢思處填寫請假申請，經李總審批簽字確認后，將假條交至人事行政處備案，方可請假。因緊急變故而不能履行書面請假手續(xù)的事假，病假，喪假，可電話直接向李總和人事行政共同請假，（禁止：只給李總或者人事行政一方請假，短信請假，委托請假。）并取得同意，假畢返崗銷假時，可補辦請假手續(xù)。
2. 病假：凡請病假者，需提供病假證明（由三甲醫(yī)院或縣區(qū)級醫(yī)院出具休假證明），休假證明的休假期為病假期，超出部分按照事假計算；如果臨時頭疼腦熱需請假無證明，算作事假處理。備注：員工休病假期間，企業(yè)有權要求到指定醫(yī)院復查，如經復查無需休假，全部休假時間按照礦工處理。
3. 因公未打卡者需于當日或者次日詳細填寫未打卡證明，經李總批準，遞交人事行政處備案。
4. 3天內必須辦理補假手續(xù)，逾期不辦的，其請假無效，視為曠工。
售后服務制度流程制造業(yè)售后服務制度篇一
一、新參加工作的廚房工作人員，必須經婦幼保健院進行健康體檢合格以及衛(wèi)生知識培訓合格后方可上崗。
二、長期從事廚師工作人員，必須參加每兩年一次的衛(wèi)生知識培訓，并經考核合格后方可繼續(xù)上崗。
三、廚房工作人員必須掌握相關的食品衛(wèi)生知識和基本衛(wèi)生操作技能，嚴把衛(wèi)生質量關，做到采購員不購買衛(wèi)生不合格食品，保管員不接收衛(wèi)生不合格食品，加工員不使用衛(wèi)生不合格食品。
四、廚房工作人員必須保持良好的個人衛(wèi)生習慣。個人衛(wèi)生要做到“四勤”，即勤洗手、剪指甲，勤洗澡、理發(fā)，勤洗衣服、被褥和勤換工作服,上灶前、開飯前、便后要用肥皂洗手，入廁前脫工作服、工作帽，操作間不吸煙。
五、廚房工作人員上崗時，要自覺做到衣帽整潔，不配戴手飾、耳飾或涂指甲油、化濃妝等現象，保持形象素雅，衛(wèi)生干凈。
售后服務制度流程制造業(yè)售后服務制度篇二
1、認真檢查庫房周圍有無污染源。
2、庫房內保持清潔干燥，定時通風保持一定的溫度和控制相對濕度。物品避免陽光直射。
3、庫房應作好防蠅、防塵、防鼠工作,保證庫內無蠅、無鼠、無有害昆蟲等。
4、食品應分類存放，隔墻離地,防水、防盜、防潮、防霉、防污染，食品的擺放應利于通風和檢查。
5、嚴禁在庫房內存放殺蟲劑、農藥、藥物和其他有毒有害物質。
售后服務制度流程制造業(yè)售后服務制度篇三
本文描述產品研發(fā)中心（深圳研發(fā)中心、分公司）產品開發(fā)、立項流程。通過本流程的實施，明確各個開發(fā)階段的責任人、主要活動、職責、輸入和輸出；確保研發(fā)方向正確，階段目標清晰，項目過程可控，階段輸出明確；從而確保開發(fā)項目（產品）的質量、進度、成本和服務等滿足公司和用戶的需求。
產品研發(fā)中心（深圳研發(fā)中心、分公司）及公司立項活動，文中涉及的項目（產品）立項主流程圖也可作為項目立項活動進行，項目立項流程與主流程保持高度一致。
負責對產品進行分析與功能規(guī)劃，對研發(fā)中心產品計劃進行協助；
并撰寫《產品需求文檔》、《產品原型圖》或者《id圖》；
驗收階段主導驗收工作，輸出《產品驗收報告》；并在研發(fā)經理的技術支持下輸出《產品使用說明書》或者《產品快速安裝指南》。
評審組成員不一定參與此項目的后續(xù)工作，不同階段的評審參與人員可根據實際需要調整。
產品需求評估：評審組負責對《產品需求文檔》進行評估。評估其功能實現可行性、產品開發(fā)周期、開發(fā)成本、資源配置等關鍵性指標；由產品經理輸出最終《產品需求文檔》，評審組簽字。
立項評審：負責對修訂后的《產品需求文檔》、《產品開發(fā)任務書》、《項目進度和預算計劃》進行評審，以決策是否正式立項；主要決策人為技術總監(jiān)等領導層；在《產品立項申請書》上記錄評審意見并簽字。
立項評審不局限于會議形式，可通過如郵件等形式獲取領導層評審意見。
驗收階段負責協同產品經理完成對產品的評估和驗收工作；
項目結項后，根據項目總結會議輸出《項目總結報告》。
研發(fā)經理于需求評估通過后由評審組指定；
需求階段負責項目的'整體技術統籌并撰寫《產品開發(fā)任務書》；
負責對設計開發(fā)資料的完整性和有效性進行確認；
根據研發(fā)經理的統籌完成《產品開發(fā)任務書》中的設計開發(fā)任務；
完成設備的功能調試等任務；
完成研發(fā)文檔的撰寫及歸檔任務。
負責在項目開發(fā)階段制定測試需求并撰寫《產品測試計劃》；
根據《產品測試計劃》在開發(fā)階段完成產品測試并輸出《產品測試報告》；
負責在驗收階段參與產品驗收測試，提供必要的技術支持；
負責組裝調試時質量問題的分析和改進。
流程圖
本流程針對開發(fā)周期短，周期1月或者解決bug的流程圖
4、1需求/問題來源圖
4、2需求/問題圖注解
4、2、1 需求/問題來源
產品需求/問題來源于產品經理，增值業(yè)務部，運營部（客戶需求，遇到的問題或者運營部的意見需求），boss（客戶反饋意見需求或者boss的意見需求），市場部。
4、2、2 需求/問題的處理 - 匯總及評估
b、若是新需求，產品部指定人員匯總產品需求，進行每周需求評審,評審可行性及開發(fā)周期，然后需求表進行紙質會簽;若是bug，產品指定人員先進行排查問題,若能解決，給予處理。
d、研發(fā)人員評估問題的解決時間，填于產品部提交的紙質文檔上并安排人員解決問題。產品部指定人員及時郵件回復提案人員時間。
備注：對于需求/問題，發(fā)起人員要描述清楚明了，便于問題或者需求分析。
4、2、3 開發(fā)流程
a、開發(fā)：開發(fā)人員根據需求表及時間表合理安排開發(fā)周期
c、測試：根據開發(fā)人員提供的更新內容，按照測試用例，根據反饋時間，合理安排測試。測試完成后，如果有重大bug,反饋回開發(fā)人員及產品部相關人員，如無問題，郵件通知產品部相關人員及開發(fā)人員，附上測試報告及更新內容。
d、驗收：產品部指定人員及提案人員按照測試報告，針對更新內容部分進行驗收。如果未達到目標，反饋給開發(fā)人員及測試人員，進行改善；如果達到驗收目標，郵件通知研發(fā)，測試，運營，倉庫，進行結案。
5、1 項目主流程圖
此流程圖適用于開發(fā)周期1個月
流程圖如下：
流程主線輸入輸出文檔
5、2 流程圖注解
5、2、1 產品需求評審
主題內容：對產品經理整理的產品需求進行逐一評審
評審參與部門：運營，銷售，市場，產品，研發(fā)
發(fā)起人員：產品經理
會簽文檔：產品需求表，由運營，銷售，市場，產品，研發(fā)會簽
5、2、2 立項評審
主題內容：對項目進度進行評審
評審參與部門：運營，銷售，市場，產品，研發(fā)，采購
發(fā)起人員：項目經理
輸出文檔：項目立項申請表，項目進度表；
文檔在評審完成三個工作日內完成
5、2、3 研發(fā)啟動會
主題內容：介紹項目，項目進度知會，研發(fā)設計說明
參與人員：研發(fā)項目組成員，產品經理，項目經理
發(fā)起人員：項目經理
5、2、4 產品驗收
主題內容：對測試通過的產品，進行驗收
驗收人員：產品經理，項目經理和研發(fā)測試協助
輸出文檔：驗收報告，產品使用說明書或者產品快速安裝指南（硬件）
bom（硬件包裝清單）
驗收完成一周內需完成文檔
5、2、5 項目總結會
主題內容：對本次項目進行總結及通知各部門項目完成
參與人員：運營，銷售，市場，產品，研發(fā)，采購
輸出文檔：項目總結報告
5、3 項目文檔
在整個項目的開發(fā)過程中，需要的文檔及提供文檔人員如下：
產品經理：產品需求文檔，原型圖或者id圖（如果是軟件的提供原型圖，如果是硬件的提供id圖），驗收報告，用戶使用手冊或者快速安裝指南（硬件）
研發(fā)：測試報告，研發(fā)設計文檔
售后服務制度流程制造業(yè)售后服務制度篇四
為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。
4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的`簽訂：
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。
公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。
合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
售后服務制度流程制造業(yè)售后服務制度篇五
為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。
（一）采購原則
1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責采購，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產進行編碼，送綜合辦資產管理專員處備案。
5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。
6、單次采購在金額在20xx元以上的，有兩名采購人員一同進行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行采購。
（二）采購申請
1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數量，需求日期及注意事項，經部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務部審核。
2、采購之前，采購經辦人進行統一匯總采購原則。
3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
4、若撤銷采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。
（三）采購流程
1、采購經辦人根據《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫所購物品和數量進行估算價格。
2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務部進行審核，審核后報分管負責人或總經理審批后，方能給采購人員進行采購。
3、采購物料定單和采購設備必須寫上公司統一規(guī)定po單號報總經理審批后復印一份交與財務。
（四）采購經辦人職責
1、建立供應商資料與價格記錄。
2、做好采內參市場行情的經常性調查。
3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
5、做好平時的采購記錄及對帳工作。
（五）采購方式
1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2、長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3、與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審。
售后服務制度流程制造業(yè)售后服務制度篇六
1. 事假：員工請假前須提前履行書面請假手續(xù)，需先去人事行政蔡鳳或張夢思處填寫請假申請，經李總審批簽字確認后，將假條交至人事行政處備案，方可請假。因緊急變故而不能履行書面請假手續(xù)的事假，病假，喪假，可電話直接向李總和人事行政共同請假，（禁止：只給李總或者人事行政一方請假，短信請假，委托請假。）并取得同意，假畢返崗銷假時，可補辦請假手續(xù)。
2. 病假：凡請病假者，需提供病假證明（由三甲醫(yī)院或縣區(qū)級醫(yī)院出具休假證明），休假證明的休假期為病假期，超出部分按照事假計算；如果臨時頭疼腦熱需請假無證明，算作事假處理。備注：員工休病假期間，企業(yè)有權要求到指定醫(yī)院復查，如經復查無需休假，全部休假時間按照礦工處理。
3. 因公未打卡者需于當日或者次日詳細填寫未打卡證明，經李總批準，遞交人事行政處備案。
4. 3天內必須辦理補假手續(xù)，逾期不辦的，其請假無效，視為曠工。