礦產(chǎn)審計(jì)工作總結(jié)
二○一三年四季度審計(jì)工作總結(jié) 在礦部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)和幫助下，我們認(rèn)真領(lǐng)會(huì)公司審計(jì)工作精神，嚴(yán)格貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》《金翅嶺金礦審計(jì)管理制度》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，以企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我礦的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)工作，努力提高管理水平和服務(wù)質(zhì)量，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督保障作用，為企業(yè)的發(fā)展做出了較大貢獻(xiàn)。現(xiàn)將三季度的工作總結(jié)如下：
一、審計(jì)工作開(kāi)展情況：
1、參加井下采掘工程、鉆探工程驗(yàn)收。每月深入井下所有作業(yè)面，核對(duì)井下作業(yè)臺(tái)鉆數(shù)量，審查作業(yè)面的運(yùn)輸距離及作業(yè)類(lèi)型(二次扒裝、光面爆破等)，抽查作業(yè)面規(guī)格是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求，丈量作業(yè)面掘進(jìn)作業(yè)量。所有鉆探工程全部到現(xiàn)場(chǎng)丈量，包括余尺、鉆桿數(shù)量及長(zhǎng)度、鉆具長(zhǎng)度。共驗(yàn)收鉆孔34個(gè)，鉆探工程11553米。每月抽查采礦作業(yè)面50多個(gè)，共驗(yàn)收采掘工程13374標(biāo)準(zhǔn)米，確保了各井建工程嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)施工，按要求達(dá)標(biāo)建設(shè)。
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2、參加全礦各類(lèi)新購(gòu)進(jìn)設(shè)備及外修設(shè)備的驗(yàn)收工作。按照合同規(guī)定條款，驗(yàn)收購(gòu)進(jìn)設(shè)備的規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量，對(duì)于不符合規(guī)定的予以退貨。凡是合同規(guī)定需經(jīng)安裝驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，待安裝完成后，現(xiàn)場(chǎng)予以試運(yùn)行檢查合格后予以驗(yàn)收。
3、每月參與物資采購(gòu)招投標(biāo)，對(duì)購(gòu)進(jìn)的物資進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)購(gòu)進(jìn)的物資價(jià)格、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)收，對(duì)不符合規(guī)定的物資予以退貨。
4、參加全礦零星土建工程驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收。先后對(duì)銀礦院墻基礎(chǔ)、選礦廠沉淀池、尾礦壩排水渠挖土、永佳防腐保溫廠防腐工程等所有基建技改工程進(jìn)行了驗(yàn)收。確保審計(jì)決算的數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)招遠(yuǎn)市永佳防腐保溫廠付家礦區(qū)井架防腐質(zhì)量差，給予罰款1000元的處理，并令其整改，重新進(jìn)行防腐。
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5、對(duì)全礦副產(chǎn)品及廢舊物資的銷(xiāo)售進(jìn)行監(jiān)督結(jié)算審核。
對(duì)多元素及廢舊物資的銷(xiāo)售從過(guò)磅，到現(xiàn)場(chǎng)管理、最終結(jié)算進(jìn)行全面監(jiān)督審核，確保銷(xiāo)售過(guò)程公平公正，對(duì)外來(lái)裝運(yùn)多元素精礦的車(chē)輛進(jìn)廠過(guò)磅時(shí)監(jiān)督車(chē)輛必須排凈刷車(chē)水箱內(nèi)存水，有效的維護(hù)了我礦的經(jīng)濟(jì)利益。
6、組織開(kāi)展技術(shù)改造項(xiàng)目審計(jì)。
對(duì)礦內(nèi)部分水管安裝、二采區(qū)排水管路、氰化廠不銹鋼槽及管路安裝工程、污水管路安裝工程、冶煉室暖氣安裝工程、大郝家豎井大臨工程隱蔽工程、氰一平臺(tái)欄桿制作安裝、氰一二分器、洗水箱及工藝管道安裝、原疃采區(qū)二級(jí)盲豎井安裝工程進(jìn)行總體決算審計(jì)，共實(shí)現(xiàn)審計(jì)效益2030312.67元。
7、對(duì)因工作變動(dòng)或調(diào)整的中層干部、經(jīng)濟(jì)崗位人員進(jìn)行離任審計(jì)，對(duì)其業(yè)績(jī)、管理情況以及相關(guān)責(zé)任作出客觀公正的評(píng)價(jià)，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出相應(yīng)的建議和整改措施。共辦理移交事項(xiàng)10項(xiàng)，各項(xiàng)交接都順利進(jìn)行。
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8、管理審計(jì)開(kāi)展情況：
對(duì)金屬平衡、勞務(wù)派遣工管理、財(cái)務(wù)收支及非生產(chǎn)性開(kāi)支、機(jī)械化自動(dòng)化設(shè)備的使用管理、節(jié)能活動(dòng)實(shí)施、物資管理等進(jìn)行了審計(jì)，共提出審計(jì)建議36條，全部被礦部采納。
8、為保證化驗(yàn)、試驗(yàn)準(zhǔn)確率，審計(jì)人員每月抽檢化驗(yàn)、試驗(yàn)樣品，將抽檢數(shù)據(jù)與原報(bào)數(shù)據(jù)相對(duì)照，按照冶金部化驗(yàn)試驗(yàn)誤差范圍，計(jì)算化驗(yàn)、試驗(yàn)合格率作為工資考核的依據(jù)，促進(jìn)檢測(cè)中心化驗(yàn)試驗(yàn)人員提高操作技術(shù)水平的積極性和主動(dòng)性。1-9月份抽檢化驗(yàn)樣品450個(gè)，抽檢試驗(yàn)樣品54個(gè)，化驗(yàn)合格率達(dá)到97.50%。
9、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)。
已審查簽訂經(jīng)濟(jì)合同756份，涉及金額16559萬(wàn)元(不含無(wú)固定金額合同)，對(duì)每份合同的主體資格、履約能力、合同的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或酬金、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議的解決辦法等條款都詳細(xì)的進(jìn)行審查，對(duì)不符合規(guī)定的合同款項(xiàng)，由承辦單位重新修改，直至合格才給予簽章，先后查處問(wèn)題合同70多份。保證了每份合同的合法性，確保合同的履約率、審簽率達(dá)到100%。
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二、下季度工作打算
1、結(jié)合公司組織的內(nèi)控管理培訓(xùn)，完善本單位內(nèi)控審計(jì)內(nèi)容，加大內(nèi)控審計(jì)的覆蓋面，加強(qiáng)內(nèi)控審計(jì)力度，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)把好關(guān)做好參謀。
2、繼續(xù)加大對(duì)全礦所有技改項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)跟蹤力度，確保倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)的大宗物資材料都能找到用處。重點(diǎn)抓好材料入庫(kù)、出庫(kù)及使用環(huán)節(jié)的規(guī)范問(wèn)題，杜絕材料流失。
3、根據(jù)股份公司有關(guān)規(guī)定，作好我礦的相關(guān)工作，重點(diǎn)抓好物資采購(gòu)審計(jì)、隱蔽工程驗(yàn)收等，確保企業(yè)的利益不受損失。
4、繼續(xù)做好合同審計(jì)、化驗(yàn)合格率抽檢等工作。
5、根據(jù)技術(shù)改造項(xiàng)目、基建、井下采掘工程等項(xiàng)目進(jìn)度，完成投資審計(jì)。
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