每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
固定資產管理制度細則固定資產管理制度及管理辦法篇一
一、為加強局機關國有資產管理，提高資產使用效益，依據《行政事業(yè)單位國有資產管理辦法》，特制定本辦法。
二、本辦法所稱固定資產包括：
1、固定資產的使用年限要在一年以上。
2、單位價值在500元以上一般設備以及房屋。單位價值雖未達到規(guī)定標準，但耐用時間在一年以上的大批量同類物資。
一般設備包括：
(1)辦公通用設備：辦公自動化設備、辦公家具及會議室家具等。
(2)汽車：轎車、面包車、越野車等。
(3)其他：以上未列入的一般設備。
房屋：辦公用房等。
三、固定資產管理部門：
1、辦公室為局機關固定資產實物管理部門;
2、辦公室的工作職責：負責制訂局機關各部門固定資產的配備及使用標準;負責固定資產采購、驗收、保管、維修保養(yǎng)工作;負責固定資產實物登記統計工作;負責對固定資產進行定期盤點、清理核對工作;負責對固定資產調撥、報廢、殘值處理等有關管理工作。
四、固定資產核算部門：
1、綜合計劃財務處為局機關固定資產的核算部門;
2、綜合計劃財務處的工作職責：負責固定資產經費計劃的安排;負責向市財政政府采購中心及核算中心部門辦理固定資產采購結算工作;負責對固定資產增減變動及時進行賬務處理;負責對固定資產總帳及明細分類帳核算;協助辦公室進行固定資產盤點工作，做到帳實相符。
五、固定資產的購置：
1、每年按照財政預算經費安排設備購置計劃，由辦公室根據當年辦公設備購置需要，與資金計劃銜接，制訂固定資產購置計劃，經局領導審定批準后實施。
2、屬政府采購范圍內的固定資產，不得自行采購。先由辦公室填報設備政府采購申請表，再由綜合計劃財務處根據經費來源，向財政政府采購中心及核算中心等部門辦理購置、結算手續(xù)。
3、不屬于政府采購范圍的固定資產，應在進行廣泛的市場詢價基礎上擇優(yōu)購置。
六、固定資產的驗收、保管、使用(包括借用、調撥)、
報廢：
1、新購入的固定資產，應先做好驗收工作。由使用部門及使用人驗收，驗收人員要嚴格把關，對所驗固定資產的數量、質量、附件、資料等都要認真檢查。經辦公室簽署意見登記備案后，連同發(fā)票交綜合計劃財務處。
2、各部門使用的固定資產，領用及保管要落實使用責任人。貴重財產除安排專人保管外，還要落實安全保管措施。各部門負責人是本部門固定資產管理的第一責任人。固定資產外借必須經部門負責人批準，未經批準不得隨意轉借。
3、固定資產變更使用管理部門，必須經辦公室同意并辦理相關手續(xù)。計算機使用及管理根據《關于局機關計算機管理規(guī)定》執(zhí)行。
4、固定資產的減少變動(調出、變賣、盤虧、報廢、丟失、損壞)都必須按規(guī)定履行報批手續(xù)。對尚有利用價值但已不適宜機關使用的固定資產，應根據實際情況，先考慮機關內公開拍賣。拍賣不成，再作為廢舊物資處理。殘值回收資金一律交財務部門入帳。
七、固定資產的清查：
要堅持固定資產定期清理、清查制度。各部門使用的固定資產應每年自查一次，每二年全面清查一次，做到賬物相符。
八、固定資產的賠償：
各部門的固定資產都應保證安全、完整。由于管理使用不妥，造成損失或者遺失(包括失竊)的，都要按情節(jié)輕重給予一定的經濟賠償，情節(jié)嚴重的，給予必要的行政處分。
附件：固定資產政府采購目錄：
1、辦公自動化設備：計算機、打印機、傳真機、復印機、速印機、投影儀、掃描儀。
2、網絡設備：服務器、路由器、交換機。
3、電器設備：攝影、攝像器材(不包括普通相機)、空氣調節(jié)設備。
4、辦公室、會議室家俱。
5、車輛：小轎車、大轎車、摩托車、專用車輛。
固定資產管理制度細則固定資產管理制度及管理辦法篇二
一、目的:為了規(guī)范公司食堂管理工作，共同營造一個衛(wèi)生、安全、健康、有序的用餐環(huán)境，特制定本管理制度。
二、適用范圍：在公司食堂就餐的全體員工與食堂工作人員。
三、管理部門及職責：
3、負責食堂接待（招待）管理；
4、負責對食堂的費用結算管理。
四、食堂經營：
1、公司為食堂貼補經營并提供必要的硬件保證；
2、根據公司要求，以行政部公布的就餐標準為準。
五、食堂工作人員上崗要求與工作要求：
1、食堂工作人員上崗要求：
①必須持《健康證》上崗；
②必須有敬業(yè)愛崗精神與良好的衛(wèi)生習慣；
4工作人員工作時必須穿制服、戴口罩、戴帽； ○
作改變時也需更換手套；
得與人閑談。
2、食堂工作人員的工作要求：
③、工作人員要熟悉消防器材、掌握消防器材使用規(guī)定；
等；
6、廚師于每個禮拜五交下個禮拜的菜譜； ○
7、廚師負責根據菜譜制定所需物資的計劃； ○
8、廚師負責客餐的計劃與制作。 ○
六、食堂衛(wèi)生要求：所有處于食堂區(qū)域的衛(wèi)生清潔
1、定期組織滅蚊、滅鼠消殺活動
2、食堂內的食品要做到生、熟食分開擺放，熟食隔夜后，不得食用。
3、食堂工作場所的地板要在工作完畢后，將菜屑沖洗干凈并用去污劑沖刷。
4、工作臺面，餐具架，于每日使用后清潔需消毒。
5、排煙機，爐灶，電鍋，蒸飯柜使用完畢后需消毒。
6、刀具，砧板，湯勺，炒菜工具每日使用完畢后需消毒。
7、菜盆，湯桶每日作業(yè)完畢后需消毒，然后擺放好晾干。
8、食堂內物品要擺放整齊，及時清理垃圾，嚴禁隨地亂擺放東西，保證通道暢通。
9、食堂內必須做到門窗明亮，墻面無污漬、無蜘蛛網、無蚊蠅、無煙塵，10、食堂內部地面、餐桌臺面、工作臺面應干凈，無雜物、無積水、無污垢，炊具干凈、整潔，無污點。
10、泔水桶每天清洗干凈，杜絕蚊蠅滋生。
七：安全管理
1、未經許可，除食堂工作人員外，任何人員不得進入廚房；
2、廚房清潔用品應與調味品、菜品分開放置；
3、不得私自動用廚房滅火器設置；
4、廚房及就餐區(qū)嚴禁吸煙；
5、使用炊事用具要嚴格遵守操作規(guī)程，防止事故發(fā)生；
6、食堂工作人員下班前，要關好門窗，檢查各類電源開關、設備等。
八、食堂周轉金及物品管理
3、食物應在保質期內使用，嚴禁使用過期食物；
4、本著質優(yōu)價廉、貨比三家的原則選擇每日副食品等物資的固定供應商；
7、不得將已購進食堂的食品私自向外出售或帶走，一律按內盜處理；
8、食物建立進出流水賬，做到日清月結，帳物相符；
9、嚴禁挪用采購款，嚴禁以少報多。
八、員工就餐管理
1、公司食堂每日提供早、中、晚餐，節(jié)假日根據公司安排是否提供就餐；
2、所有人員必須在規(guī)定時間內用餐；
4、員工進入餐廳必須佩帶工牌，按序排隊，實行先刷卡后就餐；
10、公司員工應按照公司規(guī)定的時間就餐，禁止提前就餐。
九、伙食費的核算與管理
5、每月上旬的第5個工作日公布上月餐費，接受員工的監(jiān)督。
十、 廚房獎懲原則
14、未按要求提供菜譜及未按菜譜填寫計劃采購單，處罰20元/次；
15、采購中徇私舞弊，處罰500元并辭退。
十二、本制度由行政部制定，總經理批準后實行；修改解釋、或終止亦同。 十三、本制度從發(fā)布之日起執(zhí)行，以前相關制度同時廢止。
成都華塑電子技術開發(fā)有限公司
為加強三分廠職工食堂管理，提高管理水平和服務質量，結合實際情況特制定本辦法。
一、職工食堂崗位設置
（一）職工食堂成立管委會，設食堂管-理-員1名：
（二）食堂灶間設廚師2名。
二、食堂管理規(guī)定
（一）就餐辦法。
1、分廠制作飯卡，各部門根據用餐人員數量自行領購。
2、外出執(zhí)行公務人員中午必須回食堂就餐，特殊情況須提前說明原因，以便食堂合理安排用餐數量。
3、就餐時自帶就餐餐具，自選飯菜。
4、就餐者持餐卡先劃卡后領取飯菜。
5、外單位人員一律不準在本食堂就餐。
（二）就餐時間。
2、因公不能按時就餐者，應提前通知食堂留飯。
（三）就餐人員十項守則
1、就餐人員應尊重食堂工作人員的勞動，做到文明就餐。
2、就餐人員必須到食堂就餐，不得將食品帶到辦公樓內用餐。
3、就餐人員應自覺服從食堂人員的管理。
4、食堂內不得吸煙、隨地吐痰、大聲喧嘩。
5、愛護食堂的公共設施及公物，飯菜不得帶出餐廳，不得隨意搬動及損壞餐桌、餐凳。
6、自覺遵守就餐秩序，按先后順序排隊打飯，不得擁擠、插號，不得將飯卡轉借他人使用。
7、講究衛(wèi)生，自覺保持餐廳的整潔，不得將飯菜湯等灑潑在餐桌、椅、地上，殘余飯菜應倒入指定的容器里，做到人走桌地兩凈。
8、厲行節(jié)約，杜絕浪費，根據個人飯量領取飯菜，不得少吃多要。
9、餐廳內嚴禁酗酒。
10、用餐后不得在餐廳內長時間逗留。
（四）食堂工作人員十項守則
1、工作人員按崗位分工進行工作，做到遵守紀律，服從分配，團結一致，搞好協作。
2、工作人員要牢固樹立服務意識，保質保量地完成本職工作。
3、工作人員不得私拿、私分、私吃食堂主副食品，凡違反者，視情節(jié)輕重予以處罰。
4、餐廳工作人員，上班前必須換工作衣帽。
5、應保證準時開飯，并在開飯五分鐘前做好一切準備。
6、在工作過程中，要愛惜餐廳用具、設備。
7、監(jiān)督用餐人員是否存在浪費等行為，敢于制止并向管-理-員匯報。
8、工作人員在職工開飯后用餐，用餐完畢要馬上整理衛(wèi)生。
三、食堂管理方式
1、食堂實行專人負責，民主管理，食堂人員要端正服務態(tài)度，努力提高飯菜質量，降低伙食成本。
2、餐廳管-理-員要定期向員工征求有關飯菜質量、口味、服務態(tài)度、衛(wèi)生等方面的意見，自覺接受群眾監(jiān)督。
3、采購材料入庫前，保管員必須驗收，履行簽字入庫手續(xù)。入庫后要加強保管，分類存放、分類記帳；出庫時要嚴格執(zhí)行發(fā)貨制度，由保管員和領料員兩人簽字出庫。
4、認真貫徹《衛(wèi)生食品法》，把好病從口入關，生食和熟食分開，食品和原料分開，防止污染，防止腸道傳染病，杜絕食物中毒的發(fā)生。
5、廣泛征求意見，每周訂一次食譜，按照食譜調劑伙食，要經常變更飯菜花樣，搞好主食和副食的搭配，保證員工吃飽吃好。
6、提高警惕，搞好安全保衛(wèi)工作，非伙房工作人員不得入內，禁止傳
四染、財病務者核入算內規(guī)。 定
1、食堂管委會要加強食堂的經濟核算管理。
3、應建立健全庫存物品明細帳，做到帳物相符，不準有帳外物品。
4、每月定期公布食堂賬務，做到賬務公開，接受員工監(jiān)督。
五、衛(wèi)生管理規(guī)定
1、健全衛(wèi)生制度。管委會工作人員劃片分工，包干負責。
2、地面、墻面、天棚、煙罩、門窗、工作臺、用具保持潔凈，無灰塵、無蛛網、無污染。
3、嚴格廚房衛(wèi)生要求，按規(guī)定衛(wèi)生標準執(zhí)行。
4、食品按“四隔離”要求存放，嚴格交叉污染。灶間不得存放個人物品。
5、禁止加工使用變質和過期食品。
6、垃圾要入桶蓋好，及時清理外運。
7、積極消滅四害，及時噴藥、拍打，消滅蒼蠅、蟑螂、老鼠等蟲害。
8、工作時間穿工作服戴工作帽，常洗常換保持潔凈，禁止穿拖鞋。
六、庫房管理規(guī)定
1、無關人員不準進入庫房，領料完畢后，領料人應立即離開庫房。
2、一切出入庫的物品，都必須辦理相應的手續(xù)。
3、庫房內禁止存放私人物品，庫房內的物品不準私自外借和私自送人。
4、庫房內的物品必須擺放整齊、有序。
5、庫房應經常性的進行除蟲、滅鼠工作，以保證庫存物品不生蟲，無鼠害。
6、庫房的各房間應配齊滅火器材，并保持性能良好。
7、庫房每月盤點清庫一次。
七、崗位職責
（一）食堂管-理-員崗位職責
在管委會的領導下，全面負責餐廳各項管理工作，其主要職責：
1、負責制定食堂工作計劃，安排布置工作任務，指導、督查餐廳工作人員做好本職工作。
3、全面負責食堂的食品衛(wèi)生及工作間衛(wèi)生的管理監(jiān)督。
4、負責食堂的安全工作的管理監(jiān)督。
5、負責伙食調劑，審定食譜及接待工作。
6、負責市場調查，對采購人員實施有效管理監(jiān)督。
7、負責擬定炊事設備、設施的添置和更新改造計劃。
8、協調餐廳各環(huán)節(jié)的工作，妥善解決和處理各種矛盾，維護餐廳人員的團結。
9、完成領導交辦的其他工作任務。
（二）食堂會計崗位職責
食堂會計在食堂管-理-員的領導下進行工作，其主要職責是：
1、執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)，負責食堂的財務工作。
2、負責食堂的資金管理，成本核算。
3、按期提供食堂的各種統計數據和報表。
4、負責食堂的固定資產管理，清查資產，每月盤庫。
5、完成領導交辦的其他工作任務。
（三）采購員崗位職責
1、根據采購計劃或主管領導的安排，做好主、副食品、調味品、炊
具、什品的采購工作，及時采購回所需物品、原材料。
2、熟悉并嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，拒絕采購發(fā)霉、變質、腐爛及被有害物質污染的食品及原材料。
3、搞好市場調查，及時掌握市場價格、貨源渠道，保證所購物品及原材料質優(yōu)價廉。
4、采購的物品及原材料必須當天交保管員驗收入庫。
5、嚴格遵守財務制度，做到發(fā)票與實物相符，手續(xù)完善，結算及時準確。
6、積極參與餐廳管理，主動提供市場信息，根據市場變化提出合理化的采購建議。
7、做好領導交辦的其他工作任務。
（五）保管員崗位職責
1、對采購的食品及各種原材料做好驗收入庫，需過秤的要過稱，需計件的要核對清楚。
2、庫內食品及原材料要分類存放，擺放整齊，標記明顯，建立原材料進出帳簿，保證帳實相符。
3、同類材料憑領料單，按先進先出的原則做好發(fā)料工作。
4、庫內常備食品、原材料儲備有定額，及時做好申購計劃。
5、要加強所存食品、原材料的管理，確保不生蟲、不霉變，防止腐爛變質，最大限度地減少損失。
6、定期做好物資清點。
7、不得擅自存放個人物品。
8、完成領導交辦的其他工作任務。3、食堂衛(wèi)生管理制度
3.1食堂衛(wèi)生工作應由專人負責，定期向分管領導、部門匯報工作，認真聽取項目就餐人員的意見，努力改進食堂服務工作。
3.3采購主副食品要注意品質，不得采購無證攤販或個體戶加工的豆制品及熟食、盒飯等食品，不得采購編制腐爛食品。綠葉蔬菜要多浸、洗，以利殘留農藥的清除，杜絕集體性失誤中毒事故。
3.4炊具要注意生熟分開，加工。
3.5存放熟食的專用工具使用前必須高溫消毒，不作它用，盛裝熟菜鍋、盆、桶不得再生塑料制品。
3.6存放食物的倉庫要經常打掃，消滅“四害”，保持清潔衛(wèi)生。食品堆放整齊，做到先進先吃，定期堅持，并做好房霉變、防盜等工作。
3.7食堂內經常要進行大掃除，防止蒼蠅、蟑螂等滋生。做到窗明、通風、干凈、場地清。
3.8吃剩失誤隔夜應放入冰箱內儲存，再次吃時要重新煮透。冰箱內儲存的食品要生熟分開，防止交叉污染。冰箱要定期清潔、保持內部清潔。
3.9食堂內必須設置熟食的密封間，菜肴等出國后立即放入密封間，保持清潔衛(wèi)生。
3.10用餐人員要講究衛(wèi)生，碗筷要消毒，用餐后應及時將剩余的
飯、菜、湯、骨頭等棄物倒入垃圾桶內。
3.11食堂垃圾桶需加蓋，收集垃圾應及時清運。
4、宿舍文明衛(wèi)生公約
4.1職工宿舍做到天天打掃，嚴禁亂倒污水、污物，保持室內整潔。
4.2宿舍內鋪上鋪下要整齊美觀。
4.3宿舍內不使用電爐、煤油爐和各種電源器，不亂拉電線和亂接開關。
4.4宿舍內不大聲喧鬧，不聚眾斗毆、不賭博，做到定時熄燈，遵守工地作息時間。
4.5宿舍內必須保持清潔衛(wèi)生，不亂扔煙蒂，不在床上吸煙，地上無垃圾，干凈衛(wèi)生，物品堆放整齊。
4.6住宿人員應相互關系，團結協作。相互督促、共同搞好宿舍衛(wèi)生。
4.7宿舍衛(wèi)生值班人員要搞好宿舍環(huán)境衛(wèi)生工作。
4.8自覺接受施工現場標準化管理工作小組人員的檢查，共同創(chuàng)建文明宿舍和文明工地。
5、生活區(qū)管理制度
5.1工地/生活區(qū)應有衛(wèi)生包干平面圖，根據要求落實專人崗位負責，做到定崗、定人，負責公共場所、廁所、宿舍衛(wèi)生打掃、茶水供應等生活服務工作。
5.2工地生活去內道路平整，無積水，有水源和水斗，有滅害措施，有存放生活垃圾的設施，做到勤打掃，勤清運，確保場地整潔。
5.3工地周圍不隨意堆放建筑材料。
5.4工地門前無場內帶出的淤泥和垃圾。
5.5工地圍欄按規(guī)定搭設高度1.8m—2.5m，宣傳企業(yè)材料的標語字跡端正，內容健康，顏色規(guī)范，圍欄周圍整潔衛(wèi)生。
一、提高食堂管理工作重要性的認識
職工食堂工作，特別是食堂的飯菜質量、衛(wèi)生安
全關系到用餐師生的身體健康、切身利益和職工的穩(wěn)
定。我們應從構建和諧食堂就餐環(huán)境的高度，充分認
識加強職工食堂管理的重要性，把保障食堂食品衛(wèi)生
安全、提高和改善職工的膳食水平、建立健全食堂各
項管理制度作為一項重要工作來抓，加強管理，抓出
成效，讓各級職工滿意。
二、建立健全職工食堂管理制度
(一)明確領導責任制。職工食堂實行職工法定代
表人負責制，公司法人是第一責任人，對職工食堂管理工作負總責。要建立第一責任人為組長，由分管食堂的后勤部長、總廚師長、會計和食堂管理人員組成的食堂管理工作領導小組，全面負責職工食堂的衛(wèi)生安全、財務收支、食堂飯菜質量與管理工作。
(二)嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生安全制度。職工對食堂的服務實行全方位、全過程的管理監(jiān)督，并配備專職或兼職的食品衛(wèi)生管理人員。要建立健全衛(wèi)生管理制度、安全保衛(wèi)制度和食物中毒或者其他食源性疾病等突發(fā)事件的應急處理機制和報告制度，防止公共衛(wèi)生事件的發(fā)生，確保職工用餐的衛(wèi)生和安全。全面推行食品衛(wèi)生“五常法”(常組織、常整頓、常整潔、常規(guī)范、常自律)管理，提升職工食品衛(wèi)生管理水平。每月召開一次例會，時間在25日至31日之間，主要進行學習交流、小結反饋。
(三)建立健全財務管理制度。應堅持“統一領導、集中管理”的財務管理體制。的財務實行獨立核算，單獨開設賬戶，單獨建帳，?？顚Ｓ?，保持收支平衡。職工食堂支出實行“一支筆”審批制度。職工食堂管理領導小組負責審核、監(jiān)督食堂經費收支等有關事項。職工食堂要按照會計制度要求規(guī)范成本管理，建立健全內部控制制度，嚴把支出關。
三、和加強改從進業(yè)人員隊。伍建設
(一)組織不定期培訓，食堂從業(yè)人員必須掌握有關食品衛(wèi)生的基本要求，每年必須進行健康體檢，取得健康合格證明才能上崗。凡患有礙食品衛(wèi)生的疾病的，必須立即離開職工食堂。
(二)加強對食堂從業(yè)人員的管理，試行食堂工作人員量化考核，使從業(yè)人員都能遵紀守法、愛崗敬業(yè)，全心全意為職工飲食做好服務工作。
1、 對就餐人員的要求
⑴、為保證本廠職工就餐秩序,制造良好的就餐環(huán)境，就餐人員應服從管理，統一在餐廳就餐。就餐時應安靜，不得喧嘩。
⑵、早餐時間為：7：00-8:15,午餐時間為12:00-12:30，晚餐時間為：5:30-6:30如需延遲就餐時間，須提前通知食堂。每日9:00前由帶班人員向食堂人員提供就餐人數，有特殊情況10:30前向食堂人員提出，否則食堂不能保證就餐。
⑶、職工就餐實行份飯制，由食堂工作人員分配，就餐人員應安排專人領取。 ⑷、就餐早餐人員在登記表上簽字，中（晚）餐實行飯票制，標準每人3元/早餐、5元/中（晚）餐，食堂每月與公司綜管部結算。
⑸、就餐人員應愛護公物，對損壞公物一律照價賠償，應保持餐廳清潔，不得隨地棄雜物，亂倒飯菜。
⑹、除食堂相關人員外，不經允許，其他人員不得隨便出入廚房，更不能隨便摸拿廚房物品。
⑺、所有就餐人員要厲行節(jié)約，反對浪費。
2、對食堂工作人員的.要求
⑴、職工食堂管理人員應根據就餐人數，有計劃編制采買清單（附后）及時進行采購，保證就餐人員及時就餐。
⑵、2.2.2 食堂采購的物品應新鮮，不能采買過期、霉爛、變質、有毒、殘次的物品，采買物品要多樣化，應適量，不能造成積壓，采買要厲行節(jié)約，做到采買物品質優(yōu)價廉。
⑶、2.2.3 食堂廚房每天要及時對采買的物品進行數量和質量驗收，如實填寫驗收數據和留樣并在驗收單據上簽字，以明確責任。
⑷、廚房工作人員應將食品妥善保管，對蔬菜應清洗干凈，烹飪時應認真料理，該熱的要熱，該涼的要涼，爭取做到色、香、味俱全。
⑸、食堂工作人員應對餐具統一清洗、消毒，保證飯菜衛(wèi)生，保證餐具衛(wèi)生，不能由于餐具不潔導致就餐人員疾病。
⑹、食堂工作人員要做好食堂及周邊環(huán)境衛(wèi)生，做到窗明幾凈，及時進行清潔消毒，消滅鼠、蟲、蠅，并保持餐廳通風，空氣清新。
3、對物品的管理
⑴、對食堂的所有物品、用具登記造冊，由專人保管。購置的物品及時辦理入庫手續(xù)，領用時辦理領用手續(xù)，保管人員據有效的入庫和領用手續(xù)登記實物明細帳。每月根據明細帳同實物清點核對，并填制盤點表，一式叁份，自存一份，報綜管部一份，報公司主管領導一份，對實際清點數與明細帳不一致的要寫明原因，隨同盤點表一同報出。
⑵、對食堂臨時采買實行備用金制度，暫核定備用金每月貳仟元人民幣，食堂及時到公司綜管部報帳，補足備用金。
⑶、食堂建立收支流水帳，每日及時登記收支情況，結出現金余款，并妥善保管好未用現金。
⑷、綜管部定期或不定期對食堂的實物明細帳和收支流水帳進行核對、檢查，及時指出不足和需改進地方。
1 目的
為了加強公司食堂供餐管理，規(guī)范食堂作業(yè)流程，加強與監(jiān)督管理部門的協調、配合，保障員工人身健康和生命安全，提高食堂綜合水平,特制定本制度。
2 范圍
本制度適用于公司所有食堂及承包商的管理。
3 權責
3.1 行政部負責本制度的制定、修訂、廢止之起草。
3.2 人力中心負責本制度的制定、修訂、廢止之審核。
3.3 總經理負責本制度的制定、修訂、廢止之核準。
3.4 食堂承包商負責本制度相關規(guī)定的執(zhí)行與配合。
3.5 行政部負責檢查、督促整改、考核食堂的所有情況。
3.6 總經辦負責本制度執(zhí)行的監(jiān)督、考核。
4 內容
4.1食堂人員上崗制度
求做好餐廳衛(wèi)生。
4.1.2 餐廳人員必須是個人衛(wèi)生習慣好，講究衛(wèi)生的人員，不留長指甲，不涂指甲油，不戴飾物。
4.1.3 餐廳人員上崗前必須將手洗凈，操作時穿戴清潔的白色工作衣帽，不得吸煙。
上崗。
4.2 餐廳消毒制度
4.2.1 生熟餐具嚴格分開，不得混用。
4.2.2 餐廳所用的熟食餐具，不得外借。
4.2.3 熟食餐具每天用餐后必須全部進入消毒柜，定時消毒。
4.2.4 熟食間消毒燈嚴格按照消毒要求進行使用。
4.2.5 廚房間門窗勤關，杜絕有害昆蟲進入。
4.3 餐廳清潔衛(wèi)生制度
4.3.1 餐廳必須堅持每餐一小掃，每周一大掃，有臟隨時掃。
4.3.2 餐廳餐具，每次用餐后必須進行清洗、消毒。
4.3.3 清洗食品必須按照初洗、精洗、清洗過程嚴格分開，未精洗的食品不得進廚房進行清洗。
4.3.4 餐廳內根據現有的防蠅蚊設施，加強滅蚊蠅措施，做到消滅蚊蠅、蟑螂、老鼠等有害動物。
4.3.5 非餐廳有關工作人員，禁止進入廚房。
4.4 餐廳衛(wèi)生檢查標準
4.4.1 儲物間
a. 定型包裝食品按類別品種上架，堆放整齊，食品與非食品不得混放。
b. 食品進出做到先進先出，易壞先用。
4.4.2 灶面
a. 每日炒菜結束后，作料桶加蓋，工器具放置有序。
b. 灶面周圍墻磚保持清潔，油煙機、地面不留污垢及油垢。
4.4.3 工作間
a. 炊具、消毒箱、菜籃、工作臺、水池等用品整潔。
b. 熟食板及相關餐具每餐消毒（30分鐘以上），保持地面清潔。
4.4.4 餐廳
a. 餐廳內做到四無：無鼠、無蟑螂、無蛛網、無寄生蟲。
b. 做到餐廳內桌椅、地面、門窗整潔。
c. 地面無垃圾、無積灰、無痰跡。
4.4.5 個人衛(wèi)生
a. 個人做到四勤，不在工作場所抽煙，不許對食品打噴嚏，不許戴耳環(huán)、戒指。
常洗手。
4.5 食堂進貨驗收制度
4.5.1 購進貨物，根據用量情況，堅持適量、勤購、保持新鮮。
品堅決退換。
商需保留好發(fā)票，做好臺賬備查。
4.5.4 禁止購進腐敗變質、霉變、有毒、有害的食品。
4.5.5 禁止購進回收加工、摻假、摻雜、偽造影響營養(yǎng)衛(wèi)生的食品。
4.6.1 員工食堂供餐基本要求
c. 素菜供應量每天（中/晚）餐需確保供應2大葷、2中葷、3素（2蔬菜）。
d. 食堂準許開飯時間為中午11：30——12：30時間內要確保還有3種快餐菜類正常供應，晚上17：30——18：30時間內要確保還有3種菜類正常供應。在規(guī)定時間內行政檢查發(fā)現沒有快餐菜類供員工選擇就餐發(fā)現一次給予食堂罰款100元。
4.6.2 菜單及菜價確定流程及公示
a. 食堂（食堂承包商）菜單及菜價不可隨意確定及調價，需報批廠部餐廳考核小組。
b. 周菜單及菜價確定：食堂承包商需提前一周將下周配餐菜單送至后勤科及前臺，經后勤科審核后方可執(zhí)行。周菜價參照月度審批下來的菜價執(zhí)行，如確實需漲價需獲得我公司總經理同意方可漲價。
批后方可執(zhí)行。月度菜價需報批總經辦，同時每月確定后予以張貼公布，以便監(jiān)督實施。
后勤專員、員工代表（輪流制）2人組成，并由行政部經理任考核小組組長,召集一半或以上成員考核結果有效。
4.8.1 每周不定時對食堂不少于三次，評核時間由考核小組臨時商議確定。
提前半小時告知考核組長，并協商更改考核時間。
4.8.2 考核小組組長應提前一天和其他考核成員約好時間，如果其他成員不能按時參加考核時，應4.8.3 評核時，評分由考核小組討論得出一致意見后，由考核組長填寫評核表。
食堂承租者在考核時也能吸取教訓。
終得分。
4.8.6 考評完畢，考核小組成員要在考評表上簽名。
4．9.7 每周檢查成績單將一份送交財務部一份送交食堂承包商，一份全廠公告。
4.9 考核獎懲
批，轉財務部執(zhí)行考核獎罰。財務部未收到考核獎罰數據的不得結算食堂費用。
e. 單次考核分60分以下：每次罰款300元，連續(xù)3次或當月累積超過5次解除合同。
5 6 7
本制度經呈總經理核準后執(zhí)行，其修訂亦同（原規(guī)定、制度自動作廢）。 本制度最終解釋權歸人力中心行政部。 結束。
食堂現場考評表
固定資產管理制度細則固定資產管理制度及管理辦法篇三
第一條為了加強固定資產管理，提高使用效益，保護公有財產安全，促進管理工作和業(yè)務活動的開展，根據國家有關財務制度的規(guī)定，制定本辦法。
第二條本辦法適用于總公司和各專業(yè)公司(不包括有獨立人事管理權的專業(yè)公司，下同)，其它所屬企業(yè)可參照執(zhí)行或另行制訂管理辦法并報總公司財務本部備案。
第二章固定資產及其分類
第三條固定資產是指使用期限在一年以上、在使用過程中保持原有物質形態(tài)的房屋建筑物、機器設備、運輸設備以及其他與生產經營有關的設備、器具、工具等;不屬于生產經營設備的物品，單位價值在20xx元以上、使用期限超過兩年的，也應作為固定資產?？偣矩攧毡静扛鶕嶋H情況，制定固定資產目錄。
第三章固定資產的計價
第五條固定資產計價的原則和方法：
(二)自制、自建的固定資產，按建造過程中的實際支出計價;
(三)在原有固定資產基礎上進行改建、擴建的，按固定資產原值，加上改建擴建發(fā)生的實際支出計價。
(四)投資者投入的固定資產，按評估確認或按合同、協議約定的價格計價。
(六)盤盈的固定資產，按照同類固定資產的重置完全價值計價;公司購建固定資產交納的固定資產投資方向調節(jié)稅、耕地占用稅計人固定資產的價值。公司可依法對固定資產進行有償轉讓、出租、變賣、抵押借款、對外投資，企業(yè)兼并、投資、變賣、租賃、清算時，應依法對固定資產進行評估。
第四章固定資產析舊
第六條公司固定資產提取折舊的范圍和折舊年限按國家規(guī)定范圍執(zhí)行。
第七條公司計算提取固定資產折舊，采用平均年限法(下稱直線法)。凈殘值率按3%計算。當月增加的固定資產當月不提折舊，當月減少的固定資產當月照提折舊。
第八條直線法的折舊額按下列公式計算：
(一)固定資產年折舊額=(固定資產原值-凈殘值)/預計使用年限
(三)固定資產月折舊額-(固定資產值×固定資產年折舊率)/12
1)預算內購置固定資產5，000元(不含)以下由財務本部和辦公室共同審批;5，000元一30，000元(不含)由主管副總經理或助理總經理審批，三萬元以上的由總公司總經理審批。
第十條虧損企業(yè)扭虧期間不得購置固定資產，特殊情況必須購置的，一律按程序報總公司總經理批準后方可購置。
第十一條經批準購置的固定資產，由辦公室負責購置或經辦公室指定規(guī)格、型號后由申請部門自行購置。
第十二條總公司各部門和各專業(yè)公司報廢固定資產應向總公司辦公室報送《固定資產報廢申請表》(調樣式附后)，經總公司辦公室組織有關部門和人員鑒定并簽署意見后按購置固定資產的審批程序轉呈有關領導批準報廢。
第十三條原則上維修費用小于凈值的固定資產不予報廢。
第十四條總公司辦公室統一負責固定資產的實物管理，應對所有固定資產進行分類，設置固定資產卡片并詳細登記，年內會同財務本部進行固定資產盤點。
第十五條總公司財務本部負責固定資產的價值管理，應根據固定資產實物的增減(購置、報廢、盤盈、盤虧、毀損等)及時按有關規(guī)定進行帳務處理。
第十七條總公司辦公室和財務本部對固定資產進行定期或不定期的清查(至少年終清查一次)，固定資產清查主要是通過對固定資產實物盤點進行帳物核對，以便真實地反映其實有數量和分布情況。如有盤盈盤虧還應查明原因。
第十八條固定資產清查的程序：固定資產全面清查時，由辦公室和財務本部組成清查小組，編制“固定資產盤點表”，經查核后確定出固定資產盤盈盤虧數額，根據“固定資產盤點表”填制“固定資產盤盈表”和“固定資產盤虧表”，經有關人員簽字或蓋章后，財務本部據以進行有關的帳務處理。
第十九條財產清查中發(fā)現盤盈的帳外固定資產，應按重置完全價值作為原值，按新舊程度估計確定折舊額，并按重置完全價值減去累計折舊額后作為凈值。
第二十條固定資產有償轉讓收入或清理報廢變價收入扣除清理費后的凈收入與其帳面凈值(固定資產原值減累計折舊)的差額以及固定資產盤盈、盤虧、毀損、報廢的凈收益或凈損失，計人營業(yè)外收入或營業(yè)外支出。毀損、報廢損失較大的，可分期攤銷，攤銷期限不得超過2年。
第七章
附則
第二十一條本規(guī)定由財務本部負責解釋和修訂。
固定資產管理制度細則固定資產管理制度及管理辦法篇四
(1)電纜施工前負責人應了解電纜徑路和地下設施情況，以便采取相應措施預防損壞地下設施或發(fā)生觸電事故。
(2)電纜盤上的防護板，拆下后放置在安全地點。電纜盤兩側作業(yè)人員不得將腳伸入電纜盤底下。
(3)電纜盤應架設穩(wěn)固，軸杠保持水平，方向正確；電纜盤架設距地面不應大于0.1m，并應有制動裝置。
(4)人工敷設電纜時，作業(yè)人員應戴防護手套。每人承擔重量不應大于35kg，敷設電纜時應設專人統一指揮，扛電纜的作業(yè)人員均應站在電纜的同一側，并保持適當間距，在拐彎處應站在拐彎外側。往地在或溝內放電纜時，應按先后順序輕拿輕放。
(5)敷設較長電纜過鐵路或公路時，扛電纜作業(yè)人員必須排列成一直線與鐵路或公路平行，首尾同時起步跨越，嚴禁排成與鐵路與公路垂直的隊形通過。
(6)在鐵路電氣化區(qū)段，施工或整修電纜時，應確認電纜外皮接地良好，與繼電器箱、盒、架的鐵殼應絕緣，同電纜溝內數條電纜外皮焊接線完好之后，方準施工。
固定資產管理制度細則固定資產管理制度及管理辦法篇五
1、課前認真做好上課準備，學習用品要整齊擺放在課桌指定的位置。
3、上課時要專心聽講，積極思考問題。讀書做到心到、眼到、口到。努力掌握正確的學習方法，勇于提出問題，積極參加討論。發(fā)言、提問，要按規(guī)定的姿勢舉手，在教師指名后才能發(fā)言，發(fā)言時要姿勢端正，聲音響亮，語句完整，發(fā)言完畢即自動坐下，別人說話不插嘴。
4、閱讀、寫字時保持正確的姿勢，預防近視做到“三個一”：看書寫字眼離書本一尺，寫字手指離筆尖一寸，胸口離桌子一拳。
二、作業(yè)常規(guī)
1、做作業(yè)要自覺，作業(yè)中有困難要問老師或同學，不抄襲他人作業(yè)，不依賴父母，不拖拉作業(yè)時間，做好作業(yè)再玩。
2、認真作業(yè)，字體清楚整齊，合乎書寫要求。寫錯了的不要亂涂，可用改正貼，但不用涂改液。不隨意在本子上涂改、亂畫。
3、上交作業(yè)時要及時、主動，不用催交。對做錯的作業(yè)，必須及時更正。
4、愛護作業(yè)本，保持四角平整。作業(yè)本要妥善保管，不要丟失。
5、完成作業(yè)或試卷以后，要養(yǎng)成仔細檢查的習慣。
6、課內收發(fā)作業(yè)本，要依次傳遞，動作快，保持安靜。
三、課間常規(guī)
1、下課時在規(guī)定的活動地區(qū)游戲和休息，做正當的游戲。不在班級里追逐奔跑，不大聲叫喊不停留在上課班級的教室前觀望。
2、放學時，在教室前排隊，整隊出校門。
3、在校用餐要遵守用餐制度，講衛(wèi)生，守紀律，注意安全。
4、整隊、集合要做到快、靜、齊；做操時要步伐整齊，精神飽滿；做操和眼保健操要按口令做，動作到位，態(tài)度認真。
5、早晨、課間、中午空余的時間充分閱讀圖書角的課外書。
6、愛護校園綠化，不搖樹，不采摘花朵，不穿越綠化場地。
7、兩人以上做事時要有秩序，不擁擠，要排隊。
8、積極參加學校組織的各項活動。
四、衛(wèi)生常規(guī)
1、注意個人衛(wèi)生。經常洗澡洗頭，勤剪指甲，早晚刷牙，飯后漱口，飯前便后洗手，穿戴整潔。
2、注意環(huán)境衛(wèi)生，不隨地吐痰，不亂拋紙屑，不亂涂墻壁。
3、值日生應按值日要求認真做好值日工作，不怕臟，不怕累。
4、保持好自己周圍的衛(wèi)生，在校園里，見到地上有紙屑要主動“彎彎腰”。
固定資產管理制度細則固定資產管理制度及管理辦法篇六
加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質量和經濟效益。
1：采購管理制度
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。
三、職責
3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。
3.2生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業(yè)務采購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審，總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各采購經辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。
4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。
計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。
回復1：全面點的采購管理制度
4.3采購實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務統一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執(zhí)行。
4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規(guī)格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》，并報請財務部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。
具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
固定資產管理制度細則固定資產管理制度及管理辦法篇七
一、教室地面(包括門口走廊)每天要有值日生負責衛(wèi)生掃除，經常保持室內外清潔衛(wèi)生。
二、課桌椅每天要擺放整齊無浮塵，課桌內和地面無紙屑、雜物，課本、學習用品、衛(wèi)生工具要擺放整齊。
三、教室內及走廊的門、窗、玻璃、宣傳櫥窗要擦洗干凈，做到無蜘蛛網、無殘缺的標語和亂涂亂寫的字畫。
四、各班做到垃圾不過夜，安排同學將垃圾倒在垃圾箱內，對于亂丟垃圾的班級、個人，學校將予以處罰。
五、要經常開窗透氣，室內保持空氣流通、新鮮。
六、不隨地吐痰，不亂扔紙屑、雜物，由班級安全文明監(jiān)督員負責監(jiān)督。
七、各班依據學校衛(wèi)生管理制度制定衛(wèi)生公約，排好衛(wèi)生值日表并在班級公布。
八、各班積極組織學生參加學校每月一次的衛(wèi)生大掃除，清除衛(wèi)生死角。
九、教室墻壁無鞋印、臟手不往墻壁摸。
十、搞好個人衛(wèi)生，積極參加體育鍛煉。
固定資產管理制度細則固定資產管理制度及管理辦法篇八
為了加強公司固定資產管理，明確部門及員工的職責，現結合公司實際，特制定本制度。
一、固定資產的標準
固定資產是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產經營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產經營主要設備的物品，單位價值在20xx元以上，并且使用期限超過2年的，也應作為固定資產管理。
二、固定資產的分類
固定資產類別折舊計提年限凈殘值率
1、房屋及建筑物20xx%
2、機器設備1010%
3、運輸工具1010%
4、計算機設備510%
5、辦公家具及設備510%
三、固定資產的管理部門
根據內部控制制度，固定資產由設備部對生產設備及相關設備進行管理;由it部對計算機設備進行管理;由人事行政部門對辦公家具及運輸工具進行管理。
各具體管理部門應：
2、對固定資產進行統一分類編號
四、固定資產核算部門
1、財務部為公司固定資產的核算部門
4、財務部會同固定資產管理部門對固定資產每季進行一次盤點，做到帳實相符，保持帳、物、卡一致。
五、固定資產的購置
1、各部門需購置固定資產，需填寫“資本性支出申請單”(格式后附1)，由部門經理、生產部門經理、財務部及總經理批準。
2、經批準后，由采購部門安排專人負責采購，填寫“固定資產采購申請表”(格式后附2)，報經部門經理、生產部門經理、財務部及總經理批準。在此表中應詳細填寫固定資產名稱、規(guī)格、型號、3家供貨廠商報價以備合理采購。
3、固定資產收到后，由固定資產管理部門負責驗收，并填寫“固定資產驗收清單”(格式后附3)一式三份，在驗收清單中應詳細填寫固定資產名稱、規(guī)格型號、金額、供貨廠商，并同時對固定資產進行編號。一份由使用部門留存，一份交財務部進行相應的帳務處理，一份交資產管理部門填寫固定資產卡片，更新臺帳，落實使用責任人。
六、固定資產的轉移
1、固定資產在公司內部部門員工之間轉移調撥，需填寫“固定資產轉移申請單”一式四聯(格式后附4)，送移入部門簽字，確認后交固定資產管理部門，第一聯由管理部門留存，更新固定資產卡片，第二聯送交會計部門，第三聯送交移入部門，第四聯送交移出部門。將固定資產轉移單交固定資產管理部門辦理轉移登記。
2、固定資產管理部門將固定資產轉移登記情況書面通知財務部，以便進行帳務處理。
3、注意固定資產編號保持不變，填寫清楚新的使用部門和新的使用人，以便監(jiān)督管理。
七、固定資產的出售
1、固定資產如需出售處理，需由固定資產管理部門提出申請，填寫“固定資產出售申請表”(格式后附6)
2、列出準備出售的固定資產明細，注明出售處理原因，出售金額，報部門經理、生產部門經理、財務部和總經理審批。
3、固定資產出售申請經批準后，固定資產管理部門對該固定資產進行處置，并對固定資產卡片登記出售日期，臺帳做固定資產減少。
4、財務部根據已經批準的出售申請表，開具發(fā)票及收款，并對固定資產進行相應的帳務處理。
八、固定資產報廢
1、當固定資產嚴重損壞，沒有維修價值時，由固定資產使用部門提出申請，填寫“固定資產報廢申請表”(格式后附6)，交固定資產管理部門報財務總監(jiān)和總經理審批。
2、經批準后，固定資產管理部門對實物進行處理。處理后對臺帳及固定資產卡片進行更新，并將處理結果書面通知財務部。
3、財務部依據總經理批準的固定資產報廢申請和實物處理結果，進行帳務處理。
九、固定資產編號
1、編號原則：按大類、所在部門的成本中心號、順序號、取得年月編制。
1、房屋及建筑物代碼為01
2、機器設備代碼為02
3、運輸工具代碼為03
4、計算機設備代碼為04
5、辦公家具代碼為05
如：財務部20xx年7月購置一臺計算機，則編號為
jintak04753600720xx07
資產大類成本中心順序號購置年月
十、固定資產的清查
公司建立固定資產清查制度，清查分年中清查和年末清查，由管理部門和財務部共同執(zhí)行。固定資產的清查應填制“固定資產盤點明細表”(格式后附7)，詳細反應所盤點的固定資產的實有數，并與固定資產帳面數核對，做到帳務、實物、和固定資產卡片相核對一致。若有盤盈或盤虧，須編報“固定資產盤盈盤虧報告表”，列出原因和責任，報部門經理、生產部門經理、財務部和總經理批準后，財務部進行相應的帳務調整。管理部門對臺帳和固定資產卡片內容進行更新。
固定資產管理制度細則固定資產管理制度及管理辦法篇九
(1)當室外日平均溫度連續(xù)5天穩(wěn)定低于5℃時即需按冬季施工措施進行施工。進入冬季后，采取必要的措施確保安全生產，及時收聽天氣預報，防止寒流突然襲擊，同時對員工進行冬季安全技術交底。
(2)冬季施工時，現場應備好防凍保暖物品(如草包、彩條布等)，現場嚴禁烤火，宿舍內嚴禁使用電爐。
(3)冬季來臨前，要及早安排做好防滑和保溫作業(yè)工作，必要時做好圍擋封閉等防凍和防滑措施工作。有冰雪時要及時鏟除。
(4)六級以上的大風和雨雪天氣嚴禁高空作業(yè)和起重作業(yè)。
(5)冬季施工，遇大霧天氣等，施工便道采取防滑措施;電源開關，控制箱等設備加鎖，設專人管理，防止漏電觸電。
(6)進行鍋爐蒸養(yǎng)時，操作人員必須持證上崗，同時要對實際操作技能進行現場考核。
(7)員工必須正確配戴勞動防護用品，
固定資產管理制度細則固定資產管理制度及管理辦法篇一
一、為加強局機關國有資產管理，提高資產使用效益，依據《行政事業(yè)單位國有資產管理辦法》，特制定本辦法。
二、本辦法所稱固定資產包括：
1、固定資產的使用年限要在一年以上。
2、單位價值在500元以上一般設備以及房屋。單位價值雖未達到規(guī)定標準，但耐用時間在一年以上的大批量同類物資。
一般設備包括：
(1)辦公通用設備：辦公自動化設備、辦公家具及會議室家具等。
(2)汽車：轎車、面包車、越野車等。
(3)其他：以上未列入的一般設備。
房屋：辦公用房等。
三、固定資產管理部門：
1、辦公室為局機關固定資產實物管理部門;
2、辦公室的工作職責：負責制訂局機關各部門固定資產的配備及使用標準;負責固定資產采購、驗收、保管、維修保養(yǎng)工作;負責固定資產實物登記統計工作;負責對固定資產進行定期盤點、清理核對工作;負責對固定資產調撥、報廢、殘值處理等有關管理工作。
四、固定資產核算部門：
1、綜合計劃財務處為局機關固定資產的核算部門;
2、綜合計劃財務處的工作職責：負責固定資產經費計劃的安排;負責向市財政政府采購中心及核算中心部門辦理固定資產采購結算工作;負責對固定資產增減變動及時進行賬務處理;負責對固定資產總帳及明細分類帳核算;協助辦公室進行固定資產盤點工作，做到帳實相符。
五、固定資產的購置：
1、每年按照財政預算經費安排設備購置計劃，由辦公室根據當年辦公設備購置需要，與資金計劃銜接，制訂固定資產購置計劃，經局領導審定批準后實施。
2、屬政府采購范圍內的固定資產，不得自行采購。先由辦公室填報設備政府采購申請表，再由綜合計劃財務處根據經費來源，向財政政府采購中心及核算中心等部門辦理購置、結算手續(xù)。
3、不屬于政府采購范圍的固定資產，應在進行廣泛的市場詢價基礎上擇優(yōu)購置。
六、固定資產的驗收、保管、使用(包括借用、調撥)、
報廢：
1、新購入的固定資產，應先做好驗收工作。由使用部門及使用人驗收，驗收人員要嚴格把關，對所驗固定資產的數量、質量、附件、資料等都要認真檢查。經辦公室簽署意見登記備案后，連同發(fā)票交綜合計劃財務處。
2、各部門使用的固定資產，領用及保管要落實使用責任人。貴重財產除安排專人保管外，還要落實安全保管措施。各部門負責人是本部門固定資產管理的第一責任人。固定資產外借必須經部門負責人批準，未經批準不得隨意轉借。
3、固定資產變更使用管理部門，必須經辦公室同意并辦理相關手續(xù)。計算機使用及管理根據《關于局機關計算機管理規(guī)定》執(zhí)行。
4、固定資產的減少變動(調出、變賣、盤虧、報廢、丟失、損壞)都必須按規(guī)定履行報批手續(xù)。對尚有利用價值但已不適宜機關使用的固定資產，應根據實際情況，先考慮機關內公開拍賣。拍賣不成，再作為廢舊物資處理。殘值回收資金一律交財務部門入帳。
七、固定資產的清查：
要堅持固定資產定期清理、清查制度。各部門使用的固定資產應每年自查一次，每二年全面清查一次，做到賬物相符。
八、固定資產的賠償：
各部門的固定資產都應保證安全、完整。由于管理使用不妥，造成損失或者遺失(包括失竊)的，都要按情節(jié)輕重給予一定的經濟賠償，情節(jié)嚴重的，給予必要的行政處分。
附件：固定資產政府采購目錄：
1、辦公自動化設備：計算機、打印機、傳真機、復印機、速印機、投影儀、掃描儀。
2、網絡設備：服務器、路由器、交換機。
3、電器設備：攝影、攝像器材(不包括普通相機)、空氣調節(jié)設備。
4、辦公室、會議室家俱。
5、車輛：小轎車、大轎車、摩托車、專用車輛。
固定資產管理制度細則固定資產管理制度及管理辦法篇二
一、目的:為了規(guī)范公司食堂管理工作，共同營造一個衛(wèi)生、安全、健康、有序的用餐環(huán)境，特制定本管理制度。
二、適用范圍：在公司食堂就餐的全體員工與食堂工作人員。
三、管理部門及職責：
3、負責食堂接待（招待）管理；
4、負責對食堂的費用結算管理。
四、食堂經營：
1、公司為食堂貼補經營并提供必要的硬件保證；
2、根據公司要求，以行政部公布的就餐標準為準。
五、食堂工作人員上崗要求與工作要求：
1、食堂工作人員上崗要求：
①必須持《健康證》上崗；
②必須有敬業(yè)愛崗精神與良好的衛(wèi)生習慣；
4工作人員工作時必須穿制服、戴口罩、戴帽； ○
作改變時也需更換手套；
得與人閑談。
2、食堂工作人員的工作要求：
③、工作人員要熟悉消防器材、掌握消防器材使用規(guī)定；
等；
6、廚師于每個禮拜五交下個禮拜的菜譜； ○
7、廚師負責根據菜譜制定所需物資的計劃； ○
8、廚師負責客餐的計劃與制作。 ○
六、食堂衛(wèi)生要求：所有處于食堂區(qū)域的衛(wèi)生清潔
1、定期組織滅蚊、滅鼠消殺活動
2、食堂內的食品要做到生、熟食分開擺放，熟食隔夜后，不得食用。
3、食堂工作場所的地板要在工作完畢后，將菜屑沖洗干凈并用去污劑沖刷。
4、工作臺面，餐具架，于每日使用后清潔需消毒。
5、排煙機，爐灶，電鍋，蒸飯柜使用完畢后需消毒。
6、刀具，砧板，湯勺，炒菜工具每日使用完畢后需消毒。
7、菜盆，湯桶每日作業(yè)完畢后需消毒，然后擺放好晾干。
8、食堂內物品要擺放整齊，及時清理垃圾，嚴禁隨地亂擺放東西，保證通道暢通。
9、食堂內必須做到門窗明亮，墻面無污漬、無蜘蛛網、無蚊蠅、無煙塵，10、食堂內部地面、餐桌臺面、工作臺面應干凈，無雜物、無積水、無污垢，炊具干凈、整潔，無污點。
10、泔水桶每天清洗干凈，杜絕蚊蠅滋生。
七：安全管理
1、未經許可，除食堂工作人員外，任何人員不得進入廚房；
2、廚房清潔用品應與調味品、菜品分開放置；
3、不得私自動用廚房滅火器設置；
4、廚房及就餐區(qū)嚴禁吸煙；
5、使用炊事用具要嚴格遵守操作規(guī)程，防止事故發(fā)生；
6、食堂工作人員下班前，要關好門窗，檢查各類電源開關、設備等。
八、食堂周轉金及物品管理
3、食物應在保質期內使用，嚴禁使用過期食物；
4、本著質優(yōu)價廉、貨比三家的原則選擇每日副食品等物資的固定供應商；
7、不得將已購進食堂的食品私自向外出售或帶走，一律按內盜處理；
8、食物建立進出流水賬，做到日清月結，帳物相符；
9、嚴禁挪用采購款，嚴禁以少報多。
八、員工就餐管理
1、公司食堂每日提供早、中、晚餐，節(jié)假日根據公司安排是否提供就餐；
2、所有人員必須在規(guī)定時間內用餐；
4、員工進入餐廳必須佩帶工牌，按序排隊，實行先刷卡后就餐；
10、公司員工應按照公司規(guī)定的時間就餐，禁止提前就餐。
九、伙食費的核算與管理
5、每月上旬的第5個工作日公布上月餐費，接受員工的監(jiān)督。
十、 廚房獎懲原則
14、未按要求提供菜譜及未按菜譜填寫計劃采購單，處罰20元/次；
15、采購中徇私舞弊，處罰500元并辭退。
十二、本制度由行政部制定，總經理批準后實行；修改解釋、或終止亦同。 十三、本制度從發(fā)布之日起執(zhí)行，以前相關制度同時廢止。
成都華塑電子技術開發(fā)有限公司
為加強三分廠職工食堂管理，提高管理水平和服務質量，結合實際情況特制定本辦法。
一、職工食堂崗位設置
（一）職工食堂成立管委會，設食堂管-理-員1名：
（二）食堂灶間設廚師2名。
二、食堂管理規(guī)定
（一）就餐辦法。
1、分廠制作飯卡，各部門根據用餐人員數量自行領購。
2、外出執(zhí)行公務人員中午必須回食堂就餐，特殊情況須提前說明原因，以便食堂合理安排用餐數量。
3、就餐時自帶就餐餐具，自選飯菜。
4、就餐者持餐卡先劃卡后領取飯菜。
5、外單位人員一律不準在本食堂就餐。
（二）就餐時間。
2、因公不能按時就餐者，應提前通知食堂留飯。
（三）就餐人員十項守則
1、就餐人員應尊重食堂工作人員的勞動，做到文明就餐。
2、就餐人員必須到食堂就餐，不得將食品帶到辦公樓內用餐。
3、就餐人員應自覺服從食堂人員的管理。
4、食堂內不得吸煙、隨地吐痰、大聲喧嘩。
5、愛護食堂的公共設施及公物，飯菜不得帶出餐廳，不得隨意搬動及損壞餐桌、餐凳。
6、自覺遵守就餐秩序，按先后順序排隊打飯，不得擁擠、插號，不得將飯卡轉借他人使用。
7、講究衛(wèi)生，自覺保持餐廳的整潔，不得將飯菜湯等灑潑在餐桌、椅、地上，殘余飯菜應倒入指定的容器里，做到人走桌地兩凈。
8、厲行節(jié)約，杜絕浪費，根據個人飯量領取飯菜，不得少吃多要。
9、餐廳內嚴禁酗酒。
10、用餐后不得在餐廳內長時間逗留。
（四）食堂工作人員十項守則
1、工作人員按崗位分工進行工作，做到遵守紀律，服從分配，團結一致，搞好協作。
2、工作人員要牢固樹立服務意識，保質保量地完成本職工作。
3、工作人員不得私拿、私分、私吃食堂主副食品，凡違反者，視情節(jié)輕重予以處罰。
4、餐廳工作人員，上班前必須換工作衣帽。
5、應保證準時開飯，并在開飯五分鐘前做好一切準備。
6、在工作過程中，要愛惜餐廳用具、設備。
7、監(jiān)督用餐人員是否存在浪費等行為，敢于制止并向管-理-員匯報。
8、工作人員在職工開飯后用餐，用餐完畢要馬上整理衛(wèi)生。
三、食堂管理方式
1、食堂實行專人負責，民主管理，食堂人員要端正服務態(tài)度，努力提高飯菜質量，降低伙食成本。
2、餐廳管-理-員要定期向員工征求有關飯菜質量、口味、服務態(tài)度、衛(wèi)生等方面的意見，自覺接受群眾監(jiān)督。
3、采購材料入庫前，保管員必須驗收，履行簽字入庫手續(xù)。入庫后要加強保管，分類存放、分類記帳；出庫時要嚴格執(zhí)行發(fā)貨制度，由保管員和領料員兩人簽字出庫。
4、認真貫徹《衛(wèi)生食品法》，把好病從口入關，生食和熟食分開，食品和原料分開，防止污染，防止腸道傳染病，杜絕食物中毒的發(fā)生。
5、廣泛征求意見，每周訂一次食譜，按照食譜調劑伙食，要經常變更飯菜花樣，搞好主食和副食的搭配，保證員工吃飽吃好。
6、提高警惕，搞好安全保衛(wèi)工作，非伙房工作人員不得入內，禁止傳
四染、財病務者核入算內規(guī)。 定
1、食堂管委會要加強食堂的經濟核算管理。
3、應建立健全庫存物品明細帳，做到帳物相符，不準有帳外物品。
4、每月定期公布食堂賬務，做到賬務公開，接受員工監(jiān)督。
五、衛(wèi)生管理規(guī)定
1、健全衛(wèi)生制度。管委會工作人員劃片分工，包干負責。
2、地面、墻面、天棚、煙罩、門窗、工作臺、用具保持潔凈，無灰塵、無蛛網、無污染。
3、嚴格廚房衛(wèi)生要求，按規(guī)定衛(wèi)生標準執(zhí)行。
4、食品按“四隔離”要求存放，嚴格交叉污染。灶間不得存放個人物品。
5、禁止加工使用變質和過期食品。
6、垃圾要入桶蓋好，及時清理外運。
7、積極消滅四害，及時噴藥、拍打，消滅蒼蠅、蟑螂、老鼠等蟲害。
8、工作時間穿工作服戴工作帽，常洗常換保持潔凈，禁止穿拖鞋。
六、庫房管理規(guī)定
1、無關人員不準進入庫房，領料完畢后，領料人應立即離開庫房。
2、一切出入庫的物品，都必須辦理相應的手續(xù)。
3、庫房內禁止存放私人物品，庫房內的物品不準私自外借和私自送人。
4、庫房內的物品必須擺放整齊、有序。
5、庫房應經常性的進行除蟲、滅鼠工作，以保證庫存物品不生蟲，無鼠害。
6、庫房的各房間應配齊滅火器材，并保持性能良好。
7、庫房每月盤點清庫一次。
七、崗位職責
（一）食堂管-理-員崗位職責
在管委會的領導下，全面負責餐廳各項管理工作，其主要職責：
1、負責制定食堂工作計劃，安排布置工作任務，指導、督查餐廳工作人員做好本職工作。
3、全面負責食堂的食品衛(wèi)生及工作間衛(wèi)生的管理監(jiān)督。
4、負責食堂的安全工作的管理監(jiān)督。
5、負責伙食調劑，審定食譜及接待工作。
6、負責市場調查，對采購人員實施有效管理監(jiān)督。
7、負責擬定炊事設備、設施的添置和更新改造計劃。
8、協調餐廳各環(huán)節(jié)的工作，妥善解決和處理各種矛盾，維護餐廳人員的團結。
9、完成領導交辦的其他工作任務。
（二）食堂會計崗位職責
食堂會計在食堂管-理-員的領導下進行工作，其主要職責是：
1、執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)，負責食堂的財務工作。
2、負責食堂的資金管理，成本核算。
3、按期提供食堂的各種統計數據和報表。
4、負責食堂的固定資產管理，清查資產，每月盤庫。
5、完成領導交辦的其他工作任務。
（三）采購員崗位職責
1、根據采購計劃或主管領導的安排，做好主、副食品、調味品、炊
具、什品的采購工作，及時采購回所需物品、原材料。
2、熟悉并嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，拒絕采購發(fā)霉、變質、腐爛及被有害物質污染的食品及原材料。
3、搞好市場調查，及時掌握市場價格、貨源渠道，保證所購物品及原材料質優(yōu)價廉。
4、采購的物品及原材料必須當天交保管員驗收入庫。
5、嚴格遵守財務制度，做到發(fā)票與實物相符，手續(xù)完善，結算及時準確。
6、積極參與餐廳管理，主動提供市場信息，根據市場變化提出合理化的采購建議。
7、做好領導交辦的其他工作任務。
（五）保管員崗位職責
1、對采購的食品及各種原材料做好驗收入庫，需過秤的要過稱，需計件的要核對清楚。
2、庫內食品及原材料要分類存放，擺放整齊，標記明顯，建立原材料進出帳簿，保證帳實相符。
3、同類材料憑領料單，按先進先出的原則做好發(fā)料工作。
4、庫內常備食品、原材料儲備有定額，及時做好申購計劃。
5、要加強所存食品、原材料的管理，確保不生蟲、不霉變，防止腐爛變質，最大限度地減少損失。
6、定期做好物資清點。
7、不得擅自存放個人物品。
8、完成領導交辦的其他工作任務。3、食堂衛(wèi)生管理制度
3.1食堂衛(wèi)生工作應由專人負責，定期向分管領導、部門匯報工作，認真聽取項目就餐人員的意見，努力改進食堂服務工作。
3.3采購主副食品要注意品質，不得采購無證攤販或個體戶加工的豆制品及熟食、盒飯等食品，不得采購編制腐爛食品。綠葉蔬菜要多浸、洗，以利殘留農藥的清除，杜絕集體性失誤中毒事故。
3.4炊具要注意生熟分開，加工。
3.5存放熟食的專用工具使用前必須高溫消毒，不作它用，盛裝熟菜鍋、盆、桶不得再生塑料制品。
3.6存放食物的倉庫要經常打掃，消滅“四害”，保持清潔衛(wèi)生。食品堆放整齊，做到先進先吃，定期堅持，并做好房霉變、防盜等工作。
3.7食堂內經常要進行大掃除，防止蒼蠅、蟑螂等滋生。做到窗明、通風、干凈、場地清。
3.8吃剩失誤隔夜應放入冰箱內儲存，再次吃時要重新煮透。冰箱內儲存的食品要生熟分開，防止交叉污染。冰箱要定期清潔、保持內部清潔。
3.9食堂內必須設置熟食的密封間，菜肴等出國后立即放入密封間，保持清潔衛(wèi)生。
3.10用餐人員要講究衛(wèi)生，碗筷要消毒，用餐后應及時將剩余的
飯、菜、湯、骨頭等棄物倒入垃圾桶內。
3.11食堂垃圾桶需加蓋，收集垃圾應及時清運。
4、宿舍文明衛(wèi)生公約
4.1職工宿舍做到天天打掃，嚴禁亂倒污水、污物，保持室內整潔。
4.2宿舍內鋪上鋪下要整齊美觀。
4.3宿舍內不使用電爐、煤油爐和各種電源器，不亂拉電線和亂接開關。
4.4宿舍內不大聲喧鬧，不聚眾斗毆、不賭博，做到定時熄燈，遵守工地作息時間。
4.5宿舍內必須保持清潔衛(wèi)生，不亂扔煙蒂，不在床上吸煙，地上無垃圾，干凈衛(wèi)生，物品堆放整齊。
4.6住宿人員應相互關系，團結協作。相互督促、共同搞好宿舍衛(wèi)生。
4.7宿舍衛(wèi)生值班人員要搞好宿舍環(huán)境衛(wèi)生工作。
4.8自覺接受施工現場標準化管理工作小組人員的檢查，共同創(chuàng)建文明宿舍和文明工地。
5、生活區(qū)管理制度
5.1工地/生活區(qū)應有衛(wèi)生包干平面圖，根據要求落實專人崗位負責，做到定崗、定人，負責公共場所、廁所、宿舍衛(wèi)生打掃、茶水供應等生活服務工作。
5.2工地生活去內道路平整，無積水，有水源和水斗，有滅害措施，有存放生活垃圾的設施，做到勤打掃，勤清運，確保場地整潔。
5.3工地周圍不隨意堆放建筑材料。
5.4工地門前無場內帶出的淤泥和垃圾。
5.5工地圍欄按規(guī)定搭設高度1.8m—2.5m，宣傳企業(yè)材料的標語字跡端正，內容健康，顏色規(guī)范，圍欄周圍整潔衛(wèi)生。
一、提高食堂管理工作重要性的認識
職工食堂工作，特別是食堂的飯菜質量、衛(wèi)生安
全關系到用餐師生的身體健康、切身利益和職工的穩(wěn)
定。我們應從構建和諧食堂就餐環(huán)境的高度，充分認
識加強職工食堂管理的重要性，把保障食堂食品衛(wèi)生
安全、提高和改善職工的膳食水平、建立健全食堂各
項管理制度作為一項重要工作來抓，加強管理，抓出
成效，讓各級職工滿意。
二、建立健全職工食堂管理制度
(一)明確領導責任制。職工食堂實行職工法定代
表人負責制，公司法人是第一責任人，對職工食堂管理工作負總責。要建立第一責任人為組長，由分管食堂的后勤部長、總廚師長、會計和食堂管理人員組成的食堂管理工作領導小組，全面負責職工食堂的衛(wèi)生安全、財務收支、食堂飯菜質量與管理工作。
(二)嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生安全制度。職工對食堂的服務實行全方位、全過程的管理監(jiān)督，并配備專職或兼職的食品衛(wèi)生管理人員。要建立健全衛(wèi)生管理制度、安全保衛(wèi)制度和食物中毒或者其他食源性疾病等突發(fā)事件的應急處理機制和報告制度，防止公共衛(wèi)生事件的發(fā)生，確保職工用餐的衛(wèi)生和安全。全面推行食品衛(wèi)生“五常法”(常組織、常整頓、常整潔、常規(guī)范、常自律)管理，提升職工食品衛(wèi)生管理水平。每月召開一次例會，時間在25日至31日之間，主要進行學習交流、小結反饋。
(三)建立健全財務管理制度。應堅持“統一領導、集中管理”的財務管理體制。的財務實行獨立核算，單獨開設賬戶，單獨建帳，?？顚Ｓ?，保持收支平衡。職工食堂支出實行“一支筆”審批制度。職工食堂管理領導小組負責審核、監(jiān)督食堂經費收支等有關事項。職工食堂要按照會計制度要求規(guī)范成本管理，建立健全內部控制制度，嚴把支出關。
三、和加強改從進業(yè)人員隊。伍建設
(一)組織不定期培訓，食堂從業(yè)人員必須掌握有關食品衛(wèi)生的基本要求，每年必須進行健康體檢，取得健康合格證明才能上崗。凡患有礙食品衛(wèi)生的疾病的，必須立即離開職工食堂。
(二)加強對食堂從業(yè)人員的管理，試行食堂工作人員量化考核，使從業(yè)人員都能遵紀守法、愛崗敬業(yè)，全心全意為職工飲食做好服務工作。
1、 對就餐人員的要求
⑴、為保證本廠職工就餐秩序,制造良好的就餐環(huán)境，就餐人員應服從管理，統一在餐廳就餐。就餐時應安靜，不得喧嘩。
⑵、早餐時間為：7：00-8:15,午餐時間為12:00-12:30，晚餐時間為：5:30-6:30如需延遲就餐時間，須提前通知食堂。每日9:00前由帶班人員向食堂人員提供就餐人數，有特殊情況10:30前向食堂人員提出，否則食堂不能保證就餐。
⑶、職工就餐實行份飯制，由食堂工作人員分配，就餐人員應安排專人領取。 ⑷、就餐早餐人員在登記表上簽字，中（晚）餐實行飯票制，標準每人3元/早餐、5元/中（晚）餐，食堂每月與公司綜管部結算。
⑸、就餐人員應愛護公物，對損壞公物一律照價賠償，應保持餐廳清潔，不得隨地棄雜物，亂倒飯菜。
⑹、除食堂相關人員外，不經允許，其他人員不得隨便出入廚房，更不能隨便摸拿廚房物品。
⑺、所有就餐人員要厲行節(jié)約，反對浪費。
2、對食堂工作人員的.要求
⑴、職工食堂管理人員應根據就餐人數，有計劃編制采買清單（附后）及時進行采購，保證就餐人員及時就餐。
⑵、2.2.2 食堂采購的物品應新鮮，不能采買過期、霉爛、變質、有毒、殘次的物品，采買物品要多樣化，應適量，不能造成積壓，采買要厲行節(jié)約，做到采買物品質優(yōu)價廉。
⑶、2.2.3 食堂廚房每天要及時對采買的物品進行數量和質量驗收，如實填寫驗收數據和留樣并在驗收單據上簽字，以明確責任。
⑷、廚房工作人員應將食品妥善保管，對蔬菜應清洗干凈，烹飪時應認真料理，該熱的要熱，該涼的要涼，爭取做到色、香、味俱全。
⑸、食堂工作人員應對餐具統一清洗、消毒，保證飯菜衛(wèi)生，保證餐具衛(wèi)生，不能由于餐具不潔導致就餐人員疾病。
⑹、食堂工作人員要做好食堂及周邊環(huán)境衛(wèi)生，做到窗明幾凈，及時進行清潔消毒，消滅鼠、蟲、蠅，并保持餐廳通風，空氣清新。
3、對物品的管理
⑴、對食堂的所有物品、用具登記造冊，由專人保管。購置的物品及時辦理入庫手續(xù)，領用時辦理領用手續(xù)，保管人員據有效的入庫和領用手續(xù)登記實物明細帳。每月根據明細帳同實物清點核對，并填制盤點表，一式叁份，自存一份，報綜管部一份，報公司主管領導一份，對實際清點數與明細帳不一致的要寫明原因，隨同盤點表一同報出。
⑵、對食堂臨時采買實行備用金制度，暫核定備用金每月貳仟元人民幣，食堂及時到公司綜管部報帳，補足備用金。
⑶、食堂建立收支流水帳，每日及時登記收支情況，結出現金余款，并妥善保管好未用現金。
⑷、綜管部定期或不定期對食堂的實物明細帳和收支流水帳進行核對、檢查，及時指出不足和需改進地方。
1 目的
為了加強公司食堂供餐管理，規(guī)范食堂作業(yè)流程，加強與監(jiān)督管理部門的協調、配合，保障員工人身健康和生命安全，提高食堂綜合水平,特制定本制度。
2 范圍
本制度適用于公司所有食堂及承包商的管理。
3 權責
3.1 行政部負責本制度的制定、修訂、廢止之起草。
3.2 人力中心負責本制度的制定、修訂、廢止之審核。
3.3 總經理負責本制度的制定、修訂、廢止之核準。
3.4 食堂承包商負責本制度相關規(guī)定的執(zhí)行與配合。
3.5 行政部負責檢查、督促整改、考核食堂的所有情況。
3.6 總經辦負責本制度執(zhí)行的監(jiān)督、考核。
4 內容
4.1食堂人員上崗制度
求做好餐廳衛(wèi)生。
4.1.2 餐廳人員必須是個人衛(wèi)生習慣好，講究衛(wèi)生的人員，不留長指甲，不涂指甲油，不戴飾物。
4.1.3 餐廳人員上崗前必須將手洗凈，操作時穿戴清潔的白色工作衣帽，不得吸煙。
上崗。
4.2 餐廳消毒制度
4.2.1 生熟餐具嚴格分開，不得混用。
4.2.2 餐廳所用的熟食餐具，不得外借。
4.2.3 熟食餐具每天用餐后必須全部進入消毒柜，定時消毒。
4.2.4 熟食間消毒燈嚴格按照消毒要求進行使用。
4.2.5 廚房間門窗勤關，杜絕有害昆蟲進入。
4.3 餐廳清潔衛(wèi)生制度
4.3.1 餐廳必須堅持每餐一小掃，每周一大掃，有臟隨時掃。
4.3.2 餐廳餐具，每次用餐后必須進行清洗、消毒。
4.3.3 清洗食品必須按照初洗、精洗、清洗過程嚴格分開，未精洗的食品不得進廚房進行清洗。
4.3.4 餐廳內根據現有的防蠅蚊設施，加強滅蚊蠅措施，做到消滅蚊蠅、蟑螂、老鼠等有害動物。
4.3.5 非餐廳有關工作人員，禁止進入廚房。
4.4 餐廳衛(wèi)生檢查標準
4.4.1 儲物間
a. 定型包裝食品按類別品種上架，堆放整齊，食品與非食品不得混放。
b. 食品進出做到先進先出，易壞先用。
4.4.2 灶面
a. 每日炒菜結束后，作料桶加蓋，工器具放置有序。
b. 灶面周圍墻磚保持清潔，油煙機、地面不留污垢及油垢。
4.4.3 工作間
a. 炊具、消毒箱、菜籃、工作臺、水池等用品整潔。
b. 熟食板及相關餐具每餐消毒（30分鐘以上），保持地面清潔。
4.4.4 餐廳
a. 餐廳內做到四無：無鼠、無蟑螂、無蛛網、無寄生蟲。
b. 做到餐廳內桌椅、地面、門窗整潔。
c. 地面無垃圾、無積灰、無痰跡。
4.4.5 個人衛(wèi)生
a. 個人做到四勤，不在工作場所抽煙，不許對食品打噴嚏，不許戴耳環(huán)、戒指。
常洗手。
4.5 食堂進貨驗收制度
4.5.1 購進貨物，根據用量情況，堅持適量、勤購、保持新鮮。
品堅決退換。
商需保留好發(fā)票，做好臺賬備查。
4.5.4 禁止購進腐敗變質、霉變、有毒、有害的食品。
4.5.5 禁止購進回收加工、摻假、摻雜、偽造影響營養(yǎng)衛(wèi)生的食品。
4.6.1 員工食堂供餐基本要求
c. 素菜供應量每天（中/晚）餐需確保供應2大葷、2中葷、3素（2蔬菜）。
d. 食堂準許開飯時間為中午11：30——12：30時間內要確保還有3種快餐菜類正常供應，晚上17：30——18：30時間內要確保還有3種菜類正常供應。在規(guī)定時間內行政檢查發(fā)現沒有快餐菜類供員工選擇就餐發(fā)現一次給予食堂罰款100元。
4.6.2 菜單及菜價確定流程及公示
a. 食堂（食堂承包商）菜單及菜價不可隨意確定及調價，需報批廠部餐廳考核小組。
b. 周菜單及菜價確定：食堂承包商需提前一周將下周配餐菜單送至后勤科及前臺，經后勤科審核后方可執(zhí)行。周菜價參照月度審批下來的菜價執(zhí)行，如確實需漲價需獲得我公司總經理同意方可漲價。
批后方可執(zhí)行。月度菜價需報批總經辦，同時每月確定后予以張貼公布，以便監(jiān)督實施。
后勤專員、員工代表（輪流制）2人組成，并由行政部經理任考核小組組長,召集一半或以上成員考核結果有效。
4.8.1 每周不定時對食堂不少于三次，評核時間由考核小組臨時商議確定。
提前半小時告知考核組長，并協商更改考核時間。
4.8.2 考核小組組長應提前一天和其他考核成員約好時間，如果其他成員不能按時參加考核時，應4.8.3 評核時，評分由考核小組討論得出一致意見后，由考核組長填寫評核表。
食堂承租者在考核時也能吸取教訓。
終得分。
4.8.6 考評完畢，考核小組成員要在考評表上簽名。
4．9.7 每周檢查成績單將一份送交財務部一份送交食堂承包商，一份全廠公告。
4.9 考核獎懲
批，轉財務部執(zhí)行考核獎罰。財務部未收到考核獎罰數據的不得結算食堂費用。
e. 單次考核分60分以下：每次罰款300元，連續(xù)3次或當月累積超過5次解除合同。
5 6 7
本制度經呈總經理核準后執(zhí)行，其修訂亦同（原規(guī)定、制度自動作廢）。 本制度最終解釋權歸人力中心行政部。 結束。
食堂現場考評表
固定資產管理制度細則固定資產管理制度及管理辦法篇三
第一條為了加強固定資產管理，提高使用效益，保護公有財產安全，促進管理工作和業(yè)務活動的開展，根據國家有關財務制度的規(guī)定，制定本辦法。
第二條本辦法適用于總公司和各專業(yè)公司(不包括有獨立人事管理權的專業(yè)公司，下同)，其它所屬企業(yè)可參照執(zhí)行或另行制訂管理辦法并報總公司財務本部備案。
第二章固定資產及其分類
第三條固定資產是指使用期限在一年以上、在使用過程中保持原有物質形態(tài)的房屋建筑物、機器設備、運輸設備以及其他與生產經營有關的設備、器具、工具等;不屬于生產經營設備的物品，單位價值在20xx元以上、使用期限超過兩年的，也應作為固定資產?？偣矩攧毡静扛鶕嶋H情況，制定固定資產目錄。
第三章固定資產的計價
第五條固定資產計價的原則和方法：
(二)自制、自建的固定資產，按建造過程中的實際支出計價;
(三)在原有固定資產基礎上進行改建、擴建的，按固定資產原值，加上改建擴建發(fā)生的實際支出計價。
(四)投資者投入的固定資產，按評估確認或按合同、協議約定的價格計價。
(六)盤盈的固定資產，按照同類固定資產的重置完全價值計價;公司購建固定資產交納的固定資產投資方向調節(jié)稅、耕地占用稅計人固定資產的價值。公司可依法對固定資產進行有償轉讓、出租、變賣、抵押借款、對外投資，企業(yè)兼并、投資、變賣、租賃、清算時，應依法對固定資產進行評估。
第四章固定資產析舊
第六條公司固定資產提取折舊的范圍和折舊年限按國家規(guī)定范圍執(zhí)行。
第七條公司計算提取固定資產折舊，采用平均年限法(下稱直線法)。凈殘值率按3%計算。當月增加的固定資產當月不提折舊，當月減少的固定資產當月照提折舊。
第八條直線法的折舊額按下列公式計算：
(一)固定資產年折舊額=(固定資產原值-凈殘值)/預計使用年限
(三)固定資產月折舊額-(固定資產值×固定資產年折舊率)/12
1)預算內購置固定資產5，000元(不含)以下由財務本部和辦公室共同審批;5，000元一30，000元(不含)由主管副總經理或助理總經理審批，三萬元以上的由總公司總經理審批。
第十條虧損企業(yè)扭虧期間不得購置固定資產，特殊情況必須購置的，一律按程序報總公司總經理批準后方可購置。
第十一條經批準購置的固定資產，由辦公室負責購置或經辦公室指定規(guī)格、型號后由申請部門自行購置。
第十二條總公司各部門和各專業(yè)公司報廢固定資產應向總公司辦公室報送《固定資產報廢申請表》(調樣式附后)，經總公司辦公室組織有關部門和人員鑒定并簽署意見后按購置固定資產的審批程序轉呈有關領導批準報廢。
第十三條原則上維修費用小于凈值的固定資產不予報廢。
第十四條總公司辦公室統一負責固定資產的實物管理，應對所有固定資產進行分類，設置固定資產卡片并詳細登記，年內會同財務本部進行固定資產盤點。
第十五條總公司財務本部負責固定資產的價值管理，應根據固定資產實物的增減(購置、報廢、盤盈、盤虧、毀損等)及時按有關規(guī)定進行帳務處理。
第十七條總公司辦公室和財務本部對固定資產進行定期或不定期的清查(至少年終清查一次)，固定資產清查主要是通過對固定資產實物盤點進行帳物核對，以便真實地反映其實有數量和分布情況。如有盤盈盤虧還應查明原因。
第十八條固定資產清查的程序：固定資產全面清查時，由辦公室和財務本部組成清查小組，編制“固定資產盤點表”，經查核后確定出固定資產盤盈盤虧數額，根據“固定資產盤點表”填制“固定資產盤盈表”和“固定資產盤虧表”，經有關人員簽字或蓋章后，財務本部據以進行有關的帳務處理。
第十九條財產清查中發(fā)現盤盈的帳外固定資產，應按重置完全價值作為原值，按新舊程度估計確定折舊額，并按重置完全價值減去累計折舊額后作為凈值。
第二十條固定資產有償轉讓收入或清理報廢變價收入扣除清理費后的凈收入與其帳面凈值(固定資產原值減累計折舊)的差額以及固定資產盤盈、盤虧、毀損、報廢的凈收益或凈損失，計人營業(yè)外收入或營業(yè)外支出。毀損、報廢損失較大的，可分期攤銷，攤銷期限不得超過2年。
第七章
附則
第二十一條本規(guī)定由財務本部負責解釋和修訂。
固定資產管理制度細則固定資產管理制度及管理辦法篇四
(1)電纜施工前負責人應了解電纜徑路和地下設施情況，以便采取相應措施預防損壞地下設施或發(fā)生觸電事故。
(2)電纜盤上的防護板，拆下后放置在安全地點。電纜盤兩側作業(yè)人員不得將腳伸入電纜盤底下。
(3)電纜盤應架設穩(wěn)固，軸杠保持水平，方向正確；電纜盤架設距地面不應大于0.1m，并應有制動裝置。
(4)人工敷設電纜時，作業(yè)人員應戴防護手套。每人承擔重量不應大于35kg，敷設電纜時應設專人統一指揮，扛電纜的作業(yè)人員均應站在電纜的同一側，并保持適當間距，在拐彎處應站在拐彎外側。往地在或溝內放電纜時，應按先后順序輕拿輕放。
(5)敷設較長電纜過鐵路或公路時，扛電纜作業(yè)人員必須排列成一直線與鐵路或公路平行，首尾同時起步跨越，嚴禁排成與鐵路與公路垂直的隊形通過。
(6)在鐵路電氣化區(qū)段，施工或整修電纜時，應確認電纜外皮接地良好，與繼電器箱、盒、架的鐵殼應絕緣，同電纜溝內數條電纜外皮焊接線完好之后，方準施工。
固定資產管理制度細則固定資產管理制度及管理辦法篇五
1、課前認真做好上課準備，學習用品要整齊擺放在課桌指定的位置。
3、上課時要專心聽講，積極思考問題。讀書做到心到、眼到、口到。努力掌握正確的學習方法，勇于提出問題，積極參加討論。發(fā)言、提問，要按規(guī)定的姿勢舉手，在教師指名后才能發(fā)言，發(fā)言時要姿勢端正，聲音響亮，語句完整，發(fā)言完畢即自動坐下，別人說話不插嘴。
4、閱讀、寫字時保持正確的姿勢，預防近視做到“三個一”：看書寫字眼離書本一尺，寫字手指離筆尖一寸，胸口離桌子一拳。
二、作業(yè)常規(guī)
1、做作業(yè)要自覺，作業(yè)中有困難要問老師或同學，不抄襲他人作業(yè)，不依賴父母，不拖拉作業(yè)時間，做好作業(yè)再玩。
2、認真作業(yè)，字體清楚整齊，合乎書寫要求。寫錯了的不要亂涂，可用改正貼，但不用涂改液。不隨意在本子上涂改、亂畫。
3、上交作業(yè)時要及時、主動，不用催交。對做錯的作業(yè)，必須及時更正。
4、愛護作業(yè)本，保持四角平整。作業(yè)本要妥善保管，不要丟失。
5、完成作業(yè)或試卷以后，要養(yǎng)成仔細檢查的習慣。
6、課內收發(fā)作業(yè)本，要依次傳遞，動作快，保持安靜。
三、課間常規(guī)
1、下課時在規(guī)定的活動地區(qū)游戲和休息，做正當的游戲。不在班級里追逐奔跑，不大聲叫喊不停留在上課班級的教室前觀望。
2、放學時，在教室前排隊，整隊出校門。
3、在校用餐要遵守用餐制度，講衛(wèi)生，守紀律，注意安全。
4、整隊、集合要做到快、靜、齊；做操時要步伐整齊，精神飽滿；做操和眼保健操要按口令做，動作到位，態(tài)度認真。
5、早晨、課間、中午空余的時間充分閱讀圖書角的課外書。
6、愛護校園綠化，不搖樹，不采摘花朵，不穿越綠化場地。
7、兩人以上做事時要有秩序，不擁擠，要排隊。
8、積極參加學校組織的各項活動。
四、衛(wèi)生常規(guī)
1、注意個人衛(wèi)生。經常洗澡洗頭，勤剪指甲，早晚刷牙，飯后漱口，飯前便后洗手，穿戴整潔。
2、注意環(huán)境衛(wèi)生，不隨地吐痰，不亂拋紙屑，不亂涂墻壁。
3、值日生應按值日要求認真做好值日工作，不怕臟，不怕累。
4、保持好自己周圍的衛(wèi)生，在校園里，見到地上有紙屑要主動“彎彎腰”。
固定資產管理制度細則固定資產管理制度及管理辦法篇六
加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質量和經濟效益。
1：采購管理制度
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。
三、職責
3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。
3.2生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業(yè)務采購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審，總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各采購經辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。
4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。
計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。
回復1：全面點的采購管理制度
4.3采購實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務統一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執(zhí)行。
4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規(guī)格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》，并報請財務部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。
具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
固定資產管理制度細則固定資產管理制度及管理辦法篇七
一、教室地面(包括門口走廊)每天要有值日生負責衛(wèi)生掃除，經常保持室內外清潔衛(wèi)生。
二、課桌椅每天要擺放整齊無浮塵，課桌內和地面無紙屑、雜物，課本、學習用品、衛(wèi)生工具要擺放整齊。
三、教室內及走廊的門、窗、玻璃、宣傳櫥窗要擦洗干凈，做到無蜘蛛網、無殘缺的標語和亂涂亂寫的字畫。
四、各班做到垃圾不過夜，安排同學將垃圾倒在垃圾箱內，對于亂丟垃圾的班級、個人，學校將予以處罰。
五、要經常開窗透氣，室內保持空氣流通、新鮮。
六、不隨地吐痰，不亂扔紙屑、雜物，由班級安全文明監(jiān)督員負責監(jiān)督。
七、各班依據學校衛(wèi)生管理制度制定衛(wèi)生公約，排好衛(wèi)生值日表并在班級公布。
八、各班積極組織學生參加學校每月一次的衛(wèi)生大掃除，清除衛(wèi)生死角。
九、教室墻壁無鞋印、臟手不往墻壁摸。
十、搞好個人衛(wèi)生，積極參加體育鍛煉。
固定資產管理制度細則固定資產管理制度及管理辦法篇八
為了加強公司固定資產管理，明確部門及員工的職責，現結合公司實際，特制定本制度。
一、固定資產的標準
固定資產是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產經營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產經營主要設備的物品，單位價值在20xx元以上，并且使用期限超過2年的，也應作為固定資產管理。
二、固定資產的分類
固定資產類別折舊計提年限凈殘值率
1、房屋及建筑物20xx%
2、機器設備1010%
3、運輸工具1010%
4、計算機設備510%
5、辦公家具及設備510%
三、固定資產的管理部門
根據內部控制制度，固定資產由設備部對生產設備及相關設備進行管理;由it部對計算機設備進行管理;由人事行政部門對辦公家具及運輸工具進行管理。
各具體管理部門應：
2、對固定資產進行統一分類編號
四、固定資產核算部門
1、財務部為公司固定資產的核算部門
4、財務部會同固定資產管理部門對固定資產每季進行一次盤點，做到帳實相符，保持帳、物、卡一致。
五、固定資產的購置
1、各部門需購置固定資產，需填寫“資本性支出申請單”(格式后附1)，由部門經理、生產部門經理、財務部及總經理批準。
2、經批準后，由采購部門安排專人負責采購，填寫“固定資產采購申請表”(格式后附2)，報經部門經理、生產部門經理、財務部及總經理批準。在此表中應詳細填寫固定資產名稱、規(guī)格、型號、3家供貨廠商報價以備合理采購。
3、固定資產收到后，由固定資產管理部門負責驗收，并填寫“固定資產驗收清單”(格式后附3)一式三份，在驗收清單中應詳細填寫固定資產名稱、規(guī)格型號、金額、供貨廠商，并同時對固定資產進行編號。一份由使用部門留存，一份交財務部進行相應的帳務處理，一份交資產管理部門填寫固定資產卡片，更新臺帳，落實使用責任人。
六、固定資產的轉移
1、固定資產在公司內部部門員工之間轉移調撥，需填寫“固定資產轉移申請單”一式四聯(格式后附4)，送移入部門簽字，確認后交固定資產管理部門，第一聯由管理部門留存，更新固定資產卡片，第二聯送交會計部門，第三聯送交移入部門，第四聯送交移出部門。將固定資產轉移單交固定資產管理部門辦理轉移登記。
2、固定資產管理部門將固定資產轉移登記情況書面通知財務部，以便進行帳務處理。
3、注意固定資產編號保持不變，填寫清楚新的使用部門和新的使用人，以便監(jiān)督管理。
七、固定資產的出售
1、固定資產如需出售處理，需由固定資產管理部門提出申請，填寫“固定資產出售申請表”(格式后附6)
2、列出準備出售的固定資產明細，注明出售處理原因，出售金額，報部門經理、生產部門經理、財務部和總經理審批。
3、固定資產出售申請經批準后，固定資產管理部門對該固定資產進行處置，并對固定資產卡片登記出售日期，臺帳做固定資產減少。
4、財務部根據已經批準的出售申請表，開具發(fā)票及收款，并對固定資產進行相應的帳務處理。
八、固定資產報廢
1、當固定資產嚴重損壞，沒有維修價值時，由固定資產使用部門提出申請，填寫“固定資產報廢申請表”(格式后附6)，交固定資產管理部門報財務總監(jiān)和總經理審批。
2、經批準后，固定資產管理部門對實物進行處理。處理后對臺帳及固定資產卡片進行更新，并將處理結果書面通知財務部。
3、財務部依據總經理批準的固定資產報廢申請和實物處理結果，進行帳務處理。
九、固定資產編號
1、編號原則：按大類、所在部門的成本中心號、順序號、取得年月編制。
1、房屋及建筑物代碼為01
2、機器設備代碼為02
3、運輸工具代碼為03
4、計算機設備代碼為04
5、辦公家具代碼為05
如：財務部20xx年7月購置一臺計算機，則編號為
jintak04753600720xx07
資產大類成本中心順序號購置年月
十、固定資產的清查
公司建立固定資產清查制度，清查分年中清查和年末清查，由管理部門和財務部共同執(zhí)行。固定資產的清查應填制“固定資產盤點明細表”(格式后附7)，詳細反應所盤點的固定資產的實有數，并與固定資產帳面數核對，做到帳務、實物、和固定資產卡片相核對一致。若有盤盈或盤虧，須編報“固定資產盤盈盤虧報告表”，列出原因和責任，報部門經理、生產部門經理、財務部和總經理批準后，財務部進行相應的帳務調整。管理部門對臺帳和固定資產卡片內容進行更新。
固定資產管理制度細則固定資產管理制度及管理辦法篇九
(1)當室外日平均溫度連續(xù)5天穩(wěn)定低于5℃時即需按冬季施工措施進行施工。進入冬季后，采取必要的措施確保安全生產，及時收聽天氣預報，防止寒流突然襲擊，同時對員工進行冬季安全技術交底。
(2)冬季施工時，現場應備好防凍保暖物品(如草包、彩條布等)，現場嚴禁烤火，宿舍內嚴禁使用電爐。
(3)冬季來臨前，要及早安排做好防滑和保溫作業(yè)工作，必要時做好圍擋封閉等防凍和防滑措施工作。有冰雪時要及時鏟除。
(4)六級以上的大風和雨雪天氣嚴禁高空作業(yè)和起重作業(yè)。
(5)冬季施工，遇大霧天氣等，施工便道采取防滑措施;電源開關，控制箱等設備加鎖，設專人管理，防止漏電觸電。
(6)進行鍋爐蒸養(yǎng)時，操作人員必須持證上崗，同時要對實際操作技能進行現場考核。
(7)員工必須正確配戴勞動防護用品，