1、遵守公司各項規(guī)章制度。
2、 全面負責項目及公司工程部、商務部、技術部所用的設備、材料等的采購工作；根據客戶需求、招投標項目、工程項目需要編制采購計劃、核算出項目成本預算。 進行市場調研，對供應商進行考查，收集各供應商產品信息。對供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關信息（供應商資質、交貨周期、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等價格分析統(tǒng)計）。將市場調研情況及詢價單提交領導審閱，并交至財務部備案。
3、 合理安排采購順序，對緊缺物料及需長距離采購的原料應提前安排采購計劃及時購進；確保采購物品及時到位。 負責起草采購合同，做好合同的審核工作；配合領導做好合同簽訂所需的各項工作。合同審核具體要求詳見“工程采購合同審批管理制度”。 按照要求保質保量地組織好采購供應工作，實時掌控合同履行情況；發(fā)現(xiàn)問題及時上報，對于供應商的違規(guī)行為及時糾正，確保采購工作順利執(zhí)行。
4、 做好采購設備、材料等的驗收工作，確保所購產品準確無誤，質量合格。對驗收完畢的貨物進行妥善保管，避免出現(xiàn)丟失、損壞等情況。 加強與供應商的溝通與聯(lián)絡，保證貨源充足，供貨質量穩(wěn)定，交貨時間準確。
5、 制作標書，參與招投標事宜。
6、對置放于公司倉庫的貨品進行盤點，定期與財務部核對賬目。建立供應商及客戶檔案，并做好工作記錄。催促供應商開具發(fā)票，核對開票內容，及時將發(fā)票交到財務部核銷。項目結束后，做好各個項目的文件歸檔工作。
7、配合部門經理做好其他工作。
聯(lián)系方式
公司名稱：杭州通昊科技有限公司
公司地址：杭州市體育場路379號運務大樓905室
傳真：0571-87076965-813
2、 全面負責項目及公司工程部、商務部、技術部所用的設備、材料等的采購工作；根據客戶需求、招投標項目、工程項目需要編制采購計劃、核算出項目成本預算。 進行市場調研，對供應商進行考查，收集各供應商產品信息。對供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關信息（供應商資質、交貨周期、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等價格分析統(tǒng)計）。將市場調研情況及詢價單提交領導審閱，并交至財務部備案。
3、 合理安排采購順序，對緊缺物料及需長距離采購的原料應提前安排采購計劃及時購進；確保采購物品及時到位。 負責起草采購合同，做好合同的審核工作；配合領導做好合同簽訂所需的各項工作。合同審核具體要求詳見“工程采購合同審批管理制度”。 按照要求保質保量地組織好采購供應工作，實時掌控合同履行情況；發(fā)現(xiàn)問題及時上報，對于供應商的違規(guī)行為及時糾正，確保采購工作順利執(zhí)行。
4、 做好采購設備、材料等的驗收工作，確保所購產品準確無誤，質量合格。對驗收完畢的貨物進行妥善保管，避免出現(xiàn)丟失、損壞等情況。 加強與供應商的溝通與聯(lián)絡，保證貨源充足，供貨質量穩(wěn)定，交貨時間準確。
5、 制作標書，參與招投標事宜。
6、對置放于公司倉庫的貨品進行盤點，定期與財務部核對賬目。建立供應商及客戶檔案，并做好工作記錄。催促供應商開具發(fā)票，核對開票內容，及時將發(fā)票交到財務部核銷。項目結束后，做好各個項目的文件歸檔工作。
7、配合部門經理做好其他工作。
聯(lián)系方式
公司名稱：杭州通昊科技有限公司
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