2023年學校食品安全知識培訓方案(匯總7篇)

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    無論是個人還是組織,都需要設定明確的目標,并制定相應的方案來實現(xiàn)這些目標。寫方案的時候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下是小編給大家介紹的方案范文的相關(guān)內(nèi)容,希望對大家有所幫助。
    學校食品安全知識培訓方案篇一
    1.1制定目的:為確保采購交期管理更為順暢,特制定本制度。
    1.2適用范圍:本公司采購之物料的交期管理,除另有規(guī)定外,需依本制度執(zhí)行。
    (1)采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。
    (2)供應鏈副總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。
    預防欠料及欠料跟進管理是采購的重點工作之一,同時也是為了確保采購交期,確保交期的目的,是必要的時間,提供生產(chǎn)所必需的物料,以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。
    (3)由于效率受影響,需要增加工作時間,導致制造費用的增加。
    (4)由于物料交期延誤,采取替代品導致成本增加或品質(zhì)降低。
    (5)交期延誤,導致客戶減少或取消訂單,從而導致采購物料之囤積和其他損失。
    (6)交期延誤,導致采購、運輸、檢驗之成本增加。
    (7)斷料頻繁,易導致互相配合的.各部門人員士氣受挫。
    1.1采購部將請購、采購、供應商生產(chǎn)、運輸及進料驗收等作業(yè)所需的時間予以事先規(guī)劃確定,作為各部門的參照依據(jù)。
    1.2由電子、包材采購工程師負責收集各類原材料l/t,并綜合比較核實各類材料l/t的合理性,最終匯總發(fā)出,交由pmc部門下單組輸入epr進行下單系統(tǒng)參數(shù)維護。
    2.1預先明確交期及數(shù)量,大訂單可采用分批交貨方式進行。
    2.3每周三由pmc負責跑出齊套分析,周四轉(zhuǎn)發(fā)采購,由采購根據(jù)齊套分析產(chǎn)生的三周交貨計劃,依據(jù)不同材料對應的不同供應商,分別發(fā)給相關(guān)供應商三周交貨計劃,并在一天內(nèi)要求各供應商確認答復交貨時間,最后由對應采購工程師匯總回復pmc實際可交貨時間,藉此每周滾動更新,確保相關(guān)供應商清楚所供之材料具體的交貨時間及數(shù)量并依次提前備料生產(chǎn)。
    3.3采購工程師需嚴格按招標份額進行訂單分配,與此同時應充分同相關(guān)供應商進行溝通或者現(xiàn)場稽核,事先了解供應商的產(chǎn)能配備情況,若其產(chǎn)能配備確實不能滿足當前分配份額額度的正常供應,或者品質(zhì)亦無法保證的情況下,需及時填寫招標份額調(diào)整表,申請份額切換。
    (4)請部分供應商提供生產(chǎn)進度計劃及交貨計劃,確保預防欠料
    4.1采購工程師根據(jù)預防欠料清單向pmc提前三天確認交貨計劃是否欠料。盡早了解供應商之瓶頸與供應能力,便于采取對策。
    4.2當執(zhí)行急單或者預計存在風險的訂單時,采購工程師應在供應商訂單執(zhí)行開始生產(chǎn)的同時要求供應商自主提供生產(chǎn)進度計劃及交貨計劃,并以此同pmc要求交貨計劃進行核實對比,若不能滿足,則需立即同供應商進行協(xié)商,調(diào)整配置以滿足客戶交貨要求為先,若可以滿足,則依據(jù)此計劃時間節(jié)點進行監(jiān)督并敦促供應商嚴格執(zhí)行。
    5.1采購人員應盡量多聯(lián)系其他物料提供來源,以確保應急。
    5.2工程部定期發(fā)出全部獨供材料列表,由供管部作為窗口提供推薦替代物料(采購部有優(yōu)選之替代物料亦可推薦),并由器件工程部主導替代物料的承認,最終加入bom。
    (1)交期確定后計劃員開始實施對交期執(zhí)行情況跟蹤確認,采購工程師根據(jù)每周齊套分析回復的《采購欠料復期表》,重點標示出不能符合要求以及存在交貨風險的材料列表形成《采購物料跟蹤管控表.》,每日對表中材料一一進行跟催及確認最新生產(chǎn)進度狀況,并根據(jù)變化情況不斷更新《采購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風險。采購工程師在訂單執(zhí)行過程中應保持同相關(guān)供應商的溝通,對于供應商反饋的異常必須在第一時間給予協(xié)助處理,包括技術(shù)支援、品質(zhì)輔導等。
    (2)交期,規(guī)格及數(shù)量變更的及時聯(lián)絡與通知以確保維護供應商的利益,配合本公司之需求。
    當交貨計劃有變更時應第一時間以郵件以及電話的方式務必通知到相關(guān)供應商,確保不能因交貨計劃變更未及時知會供應商而造成的產(chǎn)品呆滯。在途呆滯應牽頭協(xié)調(diào)供應商及公司呆滯處理小組處理善后問題。
    3.1計劃審核法:根據(jù)供應商對訂單交期回復結(jié)果和對供應商交貨計劃的確認來跟蹤交貨情況。此方法適應于組織架構(gòu)完善、管理水平比較高、供貨質(zhì)量穩(wěn)定、交期業(yè)績評為a級以及長期合作的重要供應商。
    3.2生產(chǎn)會議逼迫法:對于訂單批量比較大且分批交貨,存在采購風險,采購周期比較長,并且是重點保障的客戶產(chǎn)品的物料,采取定期例會與供應商及相關(guān)部門會議研討的方式,審批分批交貨計劃,要求供應商重點確保的方法。
    3.3實績管理法:根據(jù)供應商對下達訂單回復結(jié)果,通過每月或每周考核供應商按期交貨的方法。此方法適應于重要供應商、戰(zhàn)略供應商、有自我管理目標的供應商。
    3.4盯人逼迫法:在供應商交期延誤或即將延誤,采購員直接安排供應商生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)計劃或到供應商處現(xiàn)場跟蹤供應商的生產(chǎn)、檢驗、發(fā)貨等情況,并要求供應商提供每天的生產(chǎn)報表,確保供應商的生產(chǎn)情況在監(jiān)控之中,以保證按時交貨的方法。此方法適應于供應商管理混亂,組織架構(gòu)不完整,訂單混亂,新供應商新訂單,有風險的訂單或緊急插單等情況。
    3.5分批采購法:為了回避采購風險,將一個大的采購訂單分解成若干小訂單來采購的方法。要求按公司生產(chǎn)時間交貨。此方法適應于新供應商、價格波動較大的物料采購。控制供應商物資停留在公司時間從而減低庫存。
    3.7異狀報告法:要求供應商在一定時間段前(按照生產(chǎn)計劃鎖定的計劃時間),對可能出現(xiàn)的延遲交貨,質(zhì)量異常以及人員、資源短缺等情況進行8d報告的方法。此方法適應于所有出現(xiàn)異常的供應商。對于管理松散、計劃性不強、頻發(fā)質(zhì)量問題的供應商和資金實力較弱的供應商尤其要關(guān)注。
    3.8責任賠償法:根據(jù)合同、物流協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議約定,對于交期延誤、因供應商原因產(chǎn)生高額運費,以及因質(zhì)量問題影響交貨數(shù)量不足等情況,而影響生產(chǎn)計劃的有效落實時,對供應商實施經(jīng)濟上索賠的方法。此方法適應于所有負有責任的供應商。
    3.9進度表監(jiān)控法:為了確保供應商按期交貨,對預測到可能存在潛在交期風險的供應商實施審批分交貨計劃。生產(chǎn)計劃,生產(chǎn)進度表監(jiān)控的方法進行管理的方法。此方法適應于外協(xié)或外發(fā)供應商,風險供應商、新供應商、老供應商新產(chǎn)品以及重要的二級供應商。
    3.10預警法:對于首家供應商或重要客戶指定供應商交貨實施重點跟蹤,要求供應商定期在交貨前(例如3—5天)向客戶提示的方法。
    及時安排技術(shù)、品管人員對供應商進行指導,必要時可以考慮到供應商處進行驗貨,以降低因進料檢驗不合格導致斷料發(fā)生之情形。
    依供應商績效考核辦法進行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以督促供應商提高交期達成率。
    針對供應商交期延遲的案例,采購工程師及時組織供應商進行檢討,并以8d報告格式要求供應商進行原因分析及提出改善對策。
    依供應商考核結(jié)果與配合度,考慮更換、淘汰交期不佳之供應商,或減少其訂單。
    針對交貨極差之供應商,屢教不改者采購工程師可填寫“招標份額調(diào)整申請單”,減少其訂單份額,經(jīng)供管部綜合考核,符合淘汰條件的,及時淘汰更換此供應商。
    必要時加重違約的懲罰力度,并對優(yōu)良廠商予以適當之回饋。
    對于交貨配合良好之供應商,在每次招標份額分配中,應重點考慮交期表現(xiàn)并給予其適當訂單份額傾斜,對于違約或交期表現(xiàn)較差供應商,減少份額分配,并在實際交貨案例中,如出現(xiàn)實質(zhì)性的影響生產(chǎn)并造成停線,統(tǒng)計損失折算相應金額并向供應商索賠。
    學校食品安全知識培訓方案篇二
    為加強 采購 工作的管理,提高 采購工作的效率,制定本制度。所有的 采購 人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。
    二 采購 部人員職責及管理制度
    1. 熱愛本職工作,勤于學習新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。
    2. 廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。
    3. 負責公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作。
    4. 負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。
    5. 堅決執(zhí)行各項 采購 工作制度及公司各項規(guī)章制度。
    6. 大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
    7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。
    8. 及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。
    9. 做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。
    10. 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
    三 采購 工作流程
    采購部作為一個職能部門,在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任, 采購工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中, 采購 部需要生產(chǎn)、財務、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實施做出各自的貢獻。
    1. 在項目的初始運作階段, 采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求,配合進行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。
    2. 項目正式運作后, 采購 部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求,對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫,生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發(fā)往 采購部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。
    3. 采購部接到《材料申購單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實際情況,向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的 3 家― 5 家發(fā)出《材料詢價單》(附表 2 )。供應商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 ),同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。
    4. 供應商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。
    5. 工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,應由專人負責材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表 4 ),相關(guān)責任人簽字后回傳 采購 部。
    6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務后,及時通知采購 部,由 采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統(tǒng)一定價,統(tǒng)一結(jié)算,節(jié)約運輸成本。
    7. 項目完成后, 采購 部根據(jù)與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》,同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要, 采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據(jù)實際情況安排付款額度。
    8. 供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款。
    四 采購 部發(fā)展規(guī)劃
    降低 采購成本不是一個短期的目標,也不是短期內(nèi)就可以達成的目標,而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略,是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程, 采購 制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標。
    (一)在 3 個月內(nèi)完成 采購 體系的建立,包括 采購制度, 工作流程 ,供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核,每種材料確定出 5 ― 10 家候選供應商。開始逐步實施 采購 工作流程 。
    (二)在 6 個月內(nèi)完善 采購體系,修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓 采購 工作流程走入正軌,高效,準確的運行。
    (三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利,能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。
    (四)在 2 年內(nèi)建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。
    (五)大膽設想: 5 ― 10 年后,公司以自主設計,自主研發(fā)牽頭,以符合科技進步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打,以完善的組織結(jié)構(gòu),人員搭配為根基,以高效、先進的管理體系為依托,建立一個集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務為主線,涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設計、施工,通信工程設計、施工,物流,工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商,為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
    學校食品安全知識培訓方案篇三
    第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序,加強內(nèi)部控制,明確經(jīng)濟責任,確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
    第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
    第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
    第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
    第二章物資采購規(guī)定
    第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以指定專人進行專項物資的采購。
    第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預測市場供應變化,確保質(zhì)量過關(guān),價格低廉,供貨及時。
    第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。
    第八條實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。
    第九條實行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。
    第三章發(fā)票入賬及付款程序
    1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。
    2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
    3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
    經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據(jù)。
    第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以辦理采購預付款手續(xù)。
    1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進行申請付款審批。否則財務有權(quán)不予批準付款。
    2.申請付款,由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財務審核、總經(jīng)理批準后,方可到出納處辦理匯款。
    3.需要預付款的部門,直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財務審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù),財務部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
    第四章附則
    第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行,由財務部負責解釋。
    第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
    學校食品安全知識培訓方案篇四
    1、制定目的
    為規(guī)范供應商開發(fā)流程,使之有章可循,特制定本規(guī)章。
    2、適用范圍
    本公司原材料供應新廠商之開發(fā)工作,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。
    3、原材料供應商開發(fā)程序
    原材料供應商開發(fā)權(quán)責
    (1)生產(chǎn)部使用原材料,由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作,由技術(shù)部門確認產(chǎn)品質(zhì)量。
    (2)研發(fā)部使用材料,由研發(fā)部門確認負責供應商開發(fā)主導工作,外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。
    (3)一般物料、配件由外聯(lián)物料部負責開發(fā)主導工作,使用部門提出相關(guān)意見或建議。
    (4)生產(chǎn)專用設備由使用部門負責供應商開發(fā)主導工作,外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。其他一般設備由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作。
    (1)研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。
    (2)外聯(lián)物料部確認更換產(chǎn)品的性價比。
    (3)由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應商。
    原材料供應商基本資料表
    (1)公司名稱、地址、電話、傳真、e―mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。
    (2)公司概況,如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。
    (3)設備狀況。
    (4)人力資源狀況。
    (5)主要產(chǎn)品及原材料。
    (6)主要客戶。
    (7)其他必要事項。
    外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評審記錄表》,由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。
    供方評審記錄表,一般包括下列內(nèi)容:
    (1)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況
    (2)生產(chǎn)能力、交貨是否準時。
    (3)售后服務情況。
    (4)價格是否合理。
    供方情況調(diào)查表,一般包括下列內(nèi)容:
    (1)有無專職檢驗機構(gòu)。
    (2)專職檢驗人員素質(zhì)。
    (3)有無必要的質(zhì)量管理制度。
    (4)檢驗手段如何。
    (5)計量制度是否健全。
    (6)有無檢驗臺帳和原始記錄。
    (7)有無器件借用制度。
    (8)產(chǎn)品有無合格證制度。
    (9)有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。
    (10)質(zhì)量問題處理程序如何。
    (11)有無進度保證制度。
    (12)有無成品包裝、運輸保護措施。
    原材料供應商開發(fā)流程
    (1)尋找原材料供應商。
    (2)填寫原材料供應商基本資料表。
    (3)與原材料供應商洽談。
    (4)作樣品鑒定。
    (5)原材料供應商問卷調(diào)查。
    (6)提出原材料供應商調(diào)查評核之申請。
    1、制定目的
    為落實物料、零件采購作業(yè)管理,確保采購工作順暢,特制定本規(guī)章。
    2、適用范圍
    本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。
    3、請購規(guī)定
    請購的提出,核準權(quán)限
    (1)原材料的提出:生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量,由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認。
    (2)設備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出:由各部門提交《設備/物料采購申請單》,由各部門經(jīng)理簽字確認,報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
    物料采購核準權(quán)限
    (1)原材料的核準權(quán)限,接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格,采購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量,確定采購數(shù)量,做出采購計劃,經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認。
    (2)配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準權(quán)限,根據(jù)各部門提交的《設備/物料采購申請單》,外聯(lián)物料部應本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況(包括用于哪里,用多少,一個配件可使用的時間是多長)。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
    4、采購規(guī)定
    采購方式
    本公司采購方式一般有下列幾種:
    (1)集中采購
    (2)合約采購
    (3)一般采購
    除(1)(2)以外之物料,采用隨需求而采購之方式。
    采購作業(yè)規(guī)定
    詢價、議價
    (1)采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》,應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。(目前各原材料只有一家供應商)
    (2)專業(yè)材料、用品或項目,外聯(lián)物料部應會同使用部門共同詢價與議價。
    (3)采購議價采購交互議價之方式。
    (4)議價應注意品質(zhì)、交期、服務兼顧。
    合同的簽訂
    (1)合同的內(nèi)容包括
    貨物名稱,型號,數(shù)量,單價,總價格,發(fā)票,包裝
    交貨地點,到貨日期
    付款條件及方式
    技術(shù)指標
    驗收
    爭議的解決
    不可抗力
    檢驗及索賠
    (2)合同的制定
    合同草稿由外聯(lián)物料部制定,其技術(shù)指標由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認。
    呈核及核準
    (1)采購人員詢價、議價完成后,于《設備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結(jié)果。
    (2)標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限,經(jīng)主管審核,并依采購核準權(quán)限呈核。
    (3)采購核準權(quán)限規(guī)定,不論金額多寡,均應先經(jīng)采購經(jīng)理審核,主管副總核準。
    (4)對于其他生產(chǎn)低耗品的采購,外聯(lián)物料部門接到申購部門《設備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買,無誤后應按實際需求內(nèi)容填寫《呈批件》,詳細說明所購物品原因、數(shù)量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。
    訂購作業(yè)
    (1)采購人員接獲經(jīng)核準之《設備/物料采購申請單》后,根據(jù)《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料,并以電話或傳真形式確認交期。
    (2)合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單,并由物料部采購員簽字確認合同內(nèi)容,申請部門簽字確認使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量,物料部經(jīng)理簽字審核,由財務主管簽字核實資金,再呈主管副總審批簽字后實施采購。
    (3)采購人員應控制物料訂購交期,及時向供應商跟催交貨進度。
    驗收與付款
    (1)經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù),不合格產(chǎn)品與供應商聯(lián)系退貨。
    (2)依財務管理規(guī)定,辦理供應商付款工作。
    1、制定目的
    為確保材料高品質(zhì)低價格,從而達成降低成本之宗旨,規(guī)范采購價格審核管理,特制定本規(guī)章。
    2、適用范圍
    各項原物料采購時,價格之審核、確認,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章處理。
    3、價格審核規(guī)定
    報價依據(jù)
    技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書,作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ),也作為供應商報價之依據(jù)。
    價格審核
    (1)供應商接到規(guī)格書后,于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。
    (2)外聯(lián)物料部一般應挑選三家以上供應商詢價,以作比價、議價依據(jù)。
    (3)外聯(lián)物料部經(jīng)理審核,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經(jīng)理親自與供應商議價。
    價格調(diào)查
    (1)已核定之材料,外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料,作為降低成本之依據(jù)。
    (2)本公司各有關(guān)單位,均有義務協(xié)助提供價格訊息,以利外聯(lián)物料部比價參考。
    (3)單價漲跌之審核流程,應同新價格審核流程。
    (4)采購數(shù)量或頻率有明顯增加時,應要求供應商適當降低單價。
    1、制定目的
    規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定,使采購品質(zhì)管理有章可循。
    2、適用范圍
    本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。
    3、采購品質(zhì)管理規(guī)定
    文件資料要求
    (1)訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。
    (2)產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。
    (3)各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。
    合格供應商之選擇
    物料采購,除經(jīng)總經(jīng)理特準外,均需向合格供應商訂購。
    品質(zhì)保證之協(xié)定
    (1)供應商應保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。
    (2)供應商產(chǎn)品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。
    (3)供應商應隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。
    (4)接受本公司必要之供應商調(diào)查、評鑒。
    進貨驗收之規(guī)定
    (1)采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。
    (2)倉庫管理員需確認數(shù)量。
    (3)品質(zhì)部需確認品質(zhì)檢驗并填寫檢測報告。
    (4)檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。
    退還不合格品
    對檢驗合格物料,入庫后應予以明確標識,以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性(如供應商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注,以便追溯、區(qū)分、使用之方便)。
    品質(zhì)糾紛處理
    處置依據(jù)
    以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處置依據(jù),并于訂購單上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據(jù)。
    采購物料退貨與索賠
    (1)擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后,通知采購員。
    (2)外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應商換貨。
    (3)訂制品之退貨,原則上要求供應商重做或修改至合格為止。
    (4)確屬無法修復或供應商技術(shù)能力不足時,可取消訂單,另覓供應商。
    采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進行索賠
    學校食品安全知識培訓方案篇五
    為了加強公司管理,規(guī)范采購工作,建筑公司是非常有必要制定采購管理制度的。下面小編為大家整理了有關(guān)建筑公司采購管理制度,希望對大家有幫助。
    第一條 目的
    為加強公司規(guī)范化管理,規(guī)范采購工作,保障工程進度的正常持續(xù)進行,選擇合格的供應商(廠家)并對采購過程進行嚴格的控制,確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求,最大限度的降低成本,特制定本制度。
    第二條 適用范圍
    本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時,計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結(jié)算等,除另有規(guī)定外,悉以制度處理。
    第三條 職責劃分
    1、由辦公室全面負責對各工程材料物料的采購工作;
    2、由工地項目經(jīng)理對項目部計劃單的數(shù)量、要求進行詳細審核把關(guān);
    3、由工程部對各項目材料的質(zhì)量,技術(shù)要求把關(guān);
    4、由部門經(jīng)理對該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價格控制把關(guān)。
    第一條 采購計劃的制定
    2、由辦公室根據(jù)審批過后的材料采購計劃申報表完成采購工作。
    第二條 選擇供應商
    根據(jù)審批后的采購計劃,選擇合格的供應商,進行詢價、議價與項目技術(shù)人員技術(shù)溝通評選確定后,每種材料供應商不準少于三家,由部門領(lǐng)導審核。
    1、供應商的選擇可以通過互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊(合格供應商)廠家中選取;
    2、長期報價采購,凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,應事先選定廠商,議定長期供應價格。
    第三條 價格調(diào)查
    2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低,應附上書面之原因說明;
    第四條 詢價、比價和議價
    5、專用材料或用品,材料公司應會同使用部門共同詢價與議價;
    7、對重大的物資采購,無論是技術(shù)、商務談判,要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關(guān)價格、選型及其他重要的技術(shù)、商務談判,要求有兩個以上的部門派人參加。
    2、注明與廠商擬定的付款條件;
    第六條 價格復核與市場行情資料提供
    2、材料公司應就企業(yè)內(nèi)各公司項目部所提重要材料的項目,提供市場行情資料,作為材料存量管理及核決價格的參考。 第七條 訂購作業(yè) 采購人員接到經(jīng)核決的“定購單”后,應與供應廠商進一步接觸, 進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務談判。金額較大或批量采購的應到對方生產(chǎn)工廠進行實際考察,在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后,向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向,并送樣報驗,未通過報驗的材料不準采購。
    第八條 簽訂采購合同
    (1)供應商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;
    (3)訂單所采購的數(shù)量/重量;單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);
    (4)價格:單價,合計價,合同總額,定金或預付款;
    (5)交付期:分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量;
    (6)付款方式;
    (8)質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題是進行退換或其他處理方法;
    (9)運輸方式和銷售發(fā)票的要求。
    2、采購單經(jīng)部門經(jīng)理審核后,加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效。
    到供應廠商處現(xiàn)場采購的,由授權(quán)代理人簽字,對方簽章后生效;采購單一式兩份,雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。
    3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期,及時向供應商跟催交貨進度。
    4、發(fā)貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認。
    5、若屬分批交貨者,采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。
    6、長期訂貨和大額進貨,原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行,應與供應商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦,第二份存供應商,另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存檔。
    第九條 緊急訂貨 采購人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡的緊急采購案件,應立即進行詢價、議價,迅速辦理。
    2、長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大宗的材料,材料公司應事先選定廠商,擬定長期供應價格,呈準后通知各請購部門依需要提出請購。
    第十一條 退貨作業(yè) 對于檢驗不合格的材料退貨時,應開立“材料退貨單”并見附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后,憑此異常材料出廠。
    第一條 貨物進廠驗收
    1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行;
    4、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付:
    (1)緊急采購且不能及時辦理財務支付手續(xù);
    (2)在外埠采購且供應商要求立即付款時;
    (3)在現(xiàn)場調(diào)試期間急需材料的采購;
    (4)1000元以下的零星采購。
    第三條 進度控制及異常處理
    2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時,應主動與供貨廠商聯(lián)系催交,對異常原因及時處理對策,匯通相關(guān)職能部門、分公司處理。 第四條 質(zhì)量評價 使用單位應就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注,根據(jù)使用效果對材料質(zhì)量提出評價,以利于進一步工作。
    學校食品安全知識培訓方案篇六
    分公司物資的采購,執(zhí)行先申請后執(zhí)行的原則,物資需求部門應事先填寫采購申請單,報送公司分管部門審批后,轉(zhuǎn)交采購部門采購。
    2、采購部門根據(jù)審批后的采購申請單整理、匯總后采購;
    7、采購部門負責取得供應商發(fā)票,并轉(zhuǎn)交給財務。
    2、其他零星的采購均需填寫采購申請單,報送審批后方可采購;
    4、采購人員根據(jù)手續(xù)完整的單據(jù),填寫費用報銷單或付款申請單,辦理報銷或付款手續(xù)。
    學校食品安全知識培訓方案篇七
    為了規(guī)范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規(guī)范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成采購任務,滿足公司各部門對采購業(yè)務的要求,以此制定本采購管理制度。
    本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務人員,只要涉及材料采購業(yè)務活動的,便視為材料采購業(yè)務人員。
    為了嚴肅采購工作紀律,明確業(yè)務人員在采購工作中的責任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進行,維護公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴格執(zhí)行,要求集團采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。
    4.1業(yè)務人員應當遵紀守法,守職業(yè)道德和崗位紀律;嚴格執(zhí)行崗位責任。
    4.2業(yè)務人員應當熟悉采購工作和相關(guān)專業(yè)知識;業(yè)務人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務知識;業(yè)務人員應當積極參加各項相關(guān)的培訓活動。
    4.3業(yè)務人員應當熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標與前景;熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項工地等的運作情況。
    4.4業(yè)務人員應當節(jié)省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動開拓材料市場。
    4.5業(yè)務人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行'材料單價對比表'制度。
    4.6業(yè)務人員應當堅持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購原則。
    4.7業(yè)務人員應努力促進材料供應商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準則。
    4.8業(yè)務人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現(xiàn)象。
    4.9業(yè)務人員應尊重同事的善意忠告和建議,表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望。
    4.9.1業(yè)務人員之間應相互配合、積極協(xié)調(diào);加強溝通、取長補短。
    4.9.2業(yè)務人員應服從上級領(lǐng)導工作安排和指揮。
    4.10業(yè)務人員應敬業(yè)樂業(yè),努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務水平。
    4.10.1業(yè)務人員應長期保持整潔、和藹、親切的形象。
    4.11業(yè)務人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。
    4.12業(yè)務人員應城市信用、嚴密謹慎、認真負責。
    4.13業(yè)務人員應當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎(chǔ)上,從提供最佳價值的供應商處采購。
    4.14業(yè)務人員應尊重市場公平競爭,規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。
    4.15業(yè)務人員應當誠懇地對待供應商和潛在的供應商,以及其他與自己有商業(yè)來往的.對象。
    4.16業(yè)務人員應當嚴厲拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。
    4.17業(yè)務人員不得違反公司制度。
    4.17.1業(yè)務人員不得疏怠履行職務,推卸或逃避工作責任。
    4.17.2業(yè)務人員不得虛報工作成績,怠瞞工作問題。
    4.18業(yè)務人員必須自覺維護公司的合法經(jīng)濟權(quán)益。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。
    4.19業(yè)務人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。
    4.19.1業(yè)務人員不得在其他存在可能存在業(yè)務來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動。
    4.20業(yè)務人員必須城市履行職責。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟活動提供優(yōu)惠條件;不得為供應商謀取不正當利益。業(yè)務人員不得與供應商串通損害公司利益。
    4.21業(yè)務人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。
    4.22業(yè)務人員必須公私分明,嚴格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務人員不得以任何形式私分公司財務。
    4.23業(yè)務人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約,不得揮霍公司財產(chǎn)。
    4.24業(yè)務人員不得超越職權(quán),不得濫用職務。
    4.25公司鼓勵業(yè)務人員不斷開拓和創(chuàng)新,激勵積極進去和改革者。保障業(yè)務人員的餓正常工作秩序。
    5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業(yè)務人員給予獎勵。
    5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實的人員給予獎勵。
    5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務人員,公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。
    5.4使公司財產(chǎn)造成損失的,應依法賠償。構(gòu)成犯罪者,依法追究刑事責任。
    5.5對存在不正當競爭行為的不法供應商,公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務人員和供應商連帶責任的法律權(quán)利。
    本制度以集團公司行為規(guī)范為準則,根據(jù)實際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。