工作計劃與總結(jié)制度 工作計劃與管理制度共

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    工作計劃與總結(jié)制度 工作計劃與管理制度共篇一
    公司實行二級計劃管理體系,辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門計劃制定與實施,各部門負(fù)責(zé)分解、監(jiān)督本部門計劃的實施與考核。
    (一)辦公室主要職能:
    2、負(fù)責(zé)督促實施、跟蹤各部門重點工作,及時向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反饋信息。
    3、負(fù)責(zé)建立公司工作計劃管理和評價體系,并對各部門計劃執(zhí)行情況進(jìn)行匯總、分析、評價和考核。
    (二)部門職責(zé):各部門負(fù)責(zé)人是本部門工作計劃的第一責(zé)任人,對所管轄部門工作計劃的編制、跟進(jìn)、落實、評價等負(fù)直接責(zé)任。
    1、負(fù)責(zé)組織編制所管轄部門工作計劃。
    2、負(fù)責(zé)與公司保持工作計劃銜接關(guān)系,并接受公司的指導(dǎo)和監(jiān)督。
    3、負(fù)責(zé)組織跟進(jìn)、協(xié)調(diào)、落實所管轄部門工作計劃,協(xié)調(diào)、落實公司重點工作計劃的實現(xiàn)。
    4、負(fù)責(zé)建立所管轄部門工作計劃管理,并對部門工作計劃實施情況進(jìn)行總結(jié)、分析和評價。
    工作計劃與總結(jié)制度 工作計劃與管理制度共篇二
    不按固定著裝的給予10元以上罰款,扣除其當(dāng)月的獎金。
    第四條:ktv中每一位員工必須嚴(yán)守本店保密制度,不得向外界供給有關(guān)人事、經(jīng)營管理、財務(wù)、設(shè)備、文件資料等信息;如有咨詢,由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)接待,嚴(yán)禁擅自做主張,一旦公司利益受損給予開除和罰款。
    第六條:ktv每一位員工一般不得在工作區(qū)內(nèi)打(接)私人電話
    當(dāng)如有特殊情景,需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),到指定地點打電話,以免影響自己或者他人工作。
    第七條:當(dāng)員工休假或下班后嚴(yán)禁任何人在營業(yè)區(qū)內(nèi)逗留
    第八條:無論是什么原因員工都不得在包房內(nèi)留宿,一旦發(fā)現(xiàn)給予開除
    第九條:工作時間員工不得擅離工作崗位或做與工作無關(guān)的事情更不能串崗
    第十條:不得使用污言穢語,不允許在營業(yè)區(qū)嬉笑打鬧,不得在營業(yè)區(qū)域吸煙、飲酒,不得與客人發(fā)生爭吵,不得收取客人小費和物品。
    工作計劃與總結(jié)制度 工作計劃與管理制度共篇三
    1.1、為規(guī)范食堂飲食管理,減少不必要的浪費,創(chuàng)造一個良好的飲食環(huán)境,確保員工的飲食衛(wèi)生和安全,特制訂本制度。
    1.2、適用范圍:本制度適用于公司全體員工。
    1.3、職責(zé)部門:行政人事部負(fù)責(zé)食堂的全面監(jiān)督管理。
    2.1、食堂員工有責(zé)任和義務(wù)保持整個食堂區(qū)域的清潔衛(wèi)生;
    2.8、食堂器具要保持清潔,要有專人負(fù)責(zé),保證使用安全:
    2.9、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn):
    2.9.1、地面無垃圾,無積灰,無鞋印,無痰漬,無泥巴、無積水;
    2.9.2、工作間、儲物間無鼠、無蟑螂、無蛛網(wǎng)、無寄生蟲;
    2.9.3、窗明潔凈,墻面清潔,無明顯印跡;
    2.9.4、餐廳桌椅、地面干凈,桌椅擺放整齊,成直線;
    2.9.5、餐具要整潔干凈,無污漬;
    2.9.6、餐飲垃圾及時清理,時刻保持環(huán)境衛(wèi)生;
    3.3、員工間必須團(tuán)結(jié)、友愛、互幫互助。
    4.4、為防止食堂財物被盜,離開后,員工應(yīng)鎖好食堂所有門窗。
    5.1、行政人事部全面負(fù)責(zé)食堂區(qū)域的監(jiān)督管理。
    5.2、本制度由行政人事部負(fù)責(zé)解釋,自發(fā)布之日起實行。
    工作計劃與總結(jié)制度 工作計劃與管理制度共篇四
    1、器材要分類、入帳,做到帳物相符,必須按規(guī)定要求登記造冊,一式二份通用中心、 總務(wù)處各一份,并統(tǒng)一存放到通用中心。
    2、 器材應(yīng)科學(xué)分類,合理存放,方便使用,取用應(yīng)有詳細(xì)記錄。(按《固定資產(chǎn)登記冊》上簽名)重要器材由專人負(fù)責(zé)使用,其他人員不得隨便使用,特殊情況確需使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和專管人員同意。
    3、因教學(xué)需要器材,必須辦理借用手續(xù),借用后應(yīng)合理使用,妥善保管用畢及時歸還,歸還時必須結(jié)過檢查,如有損壞,要明確責(zé)任,并及時報告主管領(lǐng)導(dǎo),及時維修。
    4、 通用器材專供電化教學(xué)、通用研究和課外科技活動使用,不準(zhǔn)非教學(xué)使用。任何個人不得以任何理由長期占用。外校借用,必須持蓋有公章的借條,經(jīng)通用中心主任同意、分管副校長批準(zhǔn),辦好借用手續(xù)后方可借用,并應(yīng)督促按期歸還。
    5、教師在教育教學(xué)中使用通用媒體,就及時填寫使用登記表。
    6、通用器材室應(yīng)保持干燥通風(fēng),室內(nèi)應(yīng)有消防器材。通用器材室做到防潮、防霉、防塵、防火、防銹、防盜、防酸堿。定期對器材進(jìn)行檢查、清理、保養(yǎng)、延長使用壽命。
    7、全體老師要主動大膽使用通用器材,虛心學(xué)習(xí)有關(guān)知識,使之正確、熟練操作。
    8、及時填寫通用媒體使用記錄表,并檢查整理器材,確保器材完好無損,及時歸還軟件。
    9、通用人員、教師工作調(diào)動應(yīng)認(rèn)真辦理移交手續(xù),移交時由通用中心、總務(wù)處派人審核,按帳點物,逐件移交,最后由三方簽字認(rèn)可。
    10、建立健全技術(shù)檔案,各類設(shè)備的報廢、報損、報失制度。
    11、按配備標(biāo)準(zhǔn)和教學(xué)要求,及時申購儀器、設(shè)備及材料,保證教學(xué)正常進(jìn)行。
    工作計劃與總結(jié)制度 工作計劃與管理制度共篇五
    公司內(nèi)部財務(wù)管理制度 為適應(yīng)公司管理要求,規(guī)范財務(wù)操作,指導(dǎo)各部門辦理涉及財務(wù)方面的日常工作原則,根據(jù)公司有關(guān)財務(wù)制度與規(guī)定,以及財務(wù)工作現(xiàn)狀,并結(jié)合公司今后發(fā)展需要和財務(wù)管理需要。特制定如下內(nèi)部財務(wù)管理制度。
    公司各項財務(wù)收支管理原則
    公司全體員工應(yīng)本著高效、節(jié)約的原則經(jīng)辦各種事項,有計劃、有控制地安排各項開支。鑒于公司統(tǒng)一管理需要,各項財務(wù)支出,一律實行總經(jīng)理審批制度。在此基礎(chǔ)上,公司的各項開支,采取有計劃性管理和日常性管理相結(jié)合的具體管理方式。
    二、用款制度
    1、日常性采購及其他正常開支項目按正常審批程序辦理審核簽字手續(xù)后交財務(wù)辦理付款。
    2、非日常性用款,需辦理用款申請,報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按審批意見執(zhí)行。
    三、差旅費制度
    1、差旅費的報銷標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《差旅費報銷開支規(guī)定》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。出差人員需填寫《差旅費報銷單》,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn),財務(wù)部門審核,報公司總經(jīng)理簽字報銷。差旅費實行按章辦理、超支不補的原則。
    2、有關(guān)差旅費開支的具體標(biāo)準(zhǔn)參見《差旅費報銷開支規(guī)定》。
    四、設(shè)施設(shè)備采購的規(guī)定
    1、各部門應(yīng)根據(jù)需要作好采購申請,按計劃提出采購申請,盡量避免緊急采購,以降低采購成本,提高采購效率。
    五、各項資產(chǎn)管理
    (一)、固定資產(chǎn)的管理
    1、單位價值在 2,000 元,使用期限在一年以上的資產(chǎn)(公司可以根據(jù)企業(yè)的情況,確定一個適合本企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)),應(yīng)列入固定資產(chǎn)管理的范疇。
    2、購置固定資產(chǎn),必須先以書面報告的形式,報經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理。
    3、固定資產(chǎn)購置,原則上由指定部門統(tǒng)一采購。
    4、固定資產(chǎn)成批采購或數(shù)額較大的,必須事先簽訂合同。合同中必須規(guī)定采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點、交貨方式、成交價格和結(jié)算方式。
    5、固定資產(chǎn)購置程序:
    (1)、由有關(guān)使用部門提出申請,申請內(nèi)容包括所購固定資產(chǎn)的用途、品種、規(guī)格、數(shù)量。
    (2)、交由總經(jīng)理審定手續(xù)。
    (3)、辦妥有關(guān)的審批手續(xù)后,交由部門集中辦理。必須遵循貨比三家、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價和經(jīng)濟適用的原則。
    (二)、固定資產(chǎn)經(jīng)財務(wù)部進(jìn)行登記造冊后,進(jìn)行監(jiān)督管理。資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期檢查各部門固定資產(chǎn)使用情況和完好情況。
    (三)、辦公用品等消耗品的管理,比照固定資產(chǎn)管理的規(guī)定辦理。
    六、報帳制度
    (一)、基本要求
    1、各項費用報銷,必須取得合法有效的憑證(主要包括法定的發(fā)票、收據(jù)等 及相應(yīng)的原始憑證附件、清單等)。 經(jīng)辦人員根據(jù)有關(guān)的發(fā)票單據(jù)及附件及時填制報銷憑證。對有關(guān)的業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、金額、單據(jù)張數(shù)等必須經(jīng)核對后如實填寫。
    2. 各項費用反映的經(jīng)濟業(yè)務(wù)必須真實。對于弄虛作假的,一經(jīng)查出,必將嚴(yán)肅處理。
    3、報銷時,各項手續(xù)必須齊全,各部門必須嚴(yán)格按照各自的審批權(quán)限和要求審批各項業(yè)務(wù),審核簽字人員對其審核的有關(guān)業(yè)務(wù)事項,承擔(dān)連帶責(zé)任。
    4、各種報銷業(yè)務(wù),有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)及時報帳。
    (二)、報銷審批程序和要求
    1、經(jīng)辦人員根據(jù)有關(guān)的發(fā)票單據(jù)及附件及時填制報銷憑證。對有關(guān)的業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、金額、單據(jù)張數(shù)等必須經(jīng)核對后如實填寫。
    2、所屬部門負(fù)責(zé)人或分管副總審核,主要審核其經(jīng)濟業(yè)務(wù)的真實性、有效性、 合理性。
    3、到財務(wù)部門將有關(guān)單據(jù)交會計人員審核,主要審核其有關(guān)單據(jù)的合法性、 合規(guī)性、真實性,以及有關(guān)費用標(biāo)準(zhǔn)、計劃的執(zhí)行情況。
    4、報公司財務(wù)主管人員審批。
    5、報公司總經(jīng)理審批。
    6、最后,到財務(wù)部門交由財務(wù)人員報帳。
    (三)、各項用款申請及其它會計業(yè)務(wù),按照以上程序辦理。
    七、工程付款的有關(guān)規(guī)定
    1. 公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標(biāo)、保證、承諾及其他經(jīng)濟簽證需經(jīng)工程領(lǐng)導(dǎo)小組審核,報總經(jīng)理簽署或授權(quán)委托人簽署后方可執(zhí)行。
    2. 工程部門應(yīng)根據(jù)審批后的工程經(jīng)濟合同的相關(guān)條款,對各項工程款按工程 項目和工程進(jìn)度編制工程項目資金預(yù)算及按進(jìn)度付款計劃,報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人批準(zhǔn)。
    3.凡須支付的工程款項,施工方必須按合同,憑施工進(jìn)度預(yù)算,填制《工程款支付會簽單》,由公司工程領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)施工方所報進(jìn)度,按施工規(guī)范的質(zhì)量要求,驗證、簽字認(rèn)可其質(zhì)量、數(shù)量。報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人審批。方可到財務(wù)辦理有關(guān)付款手續(xù)。
    八、其它規(guī)定
    (一)、辦公用品等消耗品的管理。
    1、辦公用品,安排專人進(jìn)行登記,并按照標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制。辦公室應(yīng)建立有關(guān)的臺帳,登記各種辦公用品的購買和領(lǐng)用情況。公司將定期對其登記和管理情況進(jìn)行檢查。
    2、購買辦公用品,由各部門提出申請,辦公室統(tǒng)一購買。事先要填制物品申購單并報批簽字。憑批準(zhǔn)的申購單到財務(wù)請款和報銷。
    3、辦公用品實行定額到人的辦法。公司員工,在配齊有關(guān)辦公用具后,日常消耗性辦公用品按每人每月定時定量并盡量舊換新的辦法執(zhí)行。金額較大的辦公用,須單獨申報。對于金額大但又不屬于固定資產(chǎn)的,應(yīng)納入低值易耗品,參照固定資產(chǎn)管理辦法進(jìn)行管理。
    (二)、通訊費用的管理
    1、有關(guān)費用報銷標(biāo)準(zhǔn),由公司綜合部統(tǒng)一制定。
    2、通訊費用標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)后,批準(zhǔn)文件交存財務(wù)部門一份,按照批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn),按 月在職工工資表中給予補補或者憑發(fā)票在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷。財務(wù)部門要按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把關(guān)。
    (三)、車輛費用的管理規(guī)定
    1、車輛管理、維修和保養(yǎng),費用,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核定標(biāo)準(zhǔn)后在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi) 掌握使用。
    2、各種車輛日常用油應(yīng)確定一個合理的范圍,并加強管理,油費開支票據(jù)實行統(tǒng)一報賬管理。(提供填寫報銷單,加油發(fā)票及行使記錄明細(xì),經(jīng)司機,財務(wù)會計復(fù)制人,總經(jīng)理簽字,財務(wù)記錄管理費用)
    (四)、業(yè)務(wù)招待費的管理業(yè)務(wù)招待費的使用,一般應(yīng)貫徹先申請、審核、批準(zhǔn),后使用的原則。使用時,應(yīng)按照必要、合理和統(tǒng)籌安排的原則使用。
    (五)、差旅費的管理
    1、住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù) 報銷;車船費、交通費憑原始單據(jù)報銷;伙食補助費一般按出差的合并天數(shù)計算包干使用。
    2、員工出差住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報 銷。
    3、出差人員回公司后,填寫“差旅費審批報銷單”, 后附所有本次出差原始 報銷憑證,在規(guī)定的限額內(nèi),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核方可報銷。
    4、出差人員回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬,出差借款,遵循“前賬不清、后賬不借”為原則。
    1、按照公司規(guī)定,各種合同,必須報經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),或經(jīng)其書面授權(quán)同意簽訂方可有效。
    2、財務(wù)部門對各項合同的合法性、合理性、經(jīng)濟性等,應(yīng)從財務(wù)分析的角度進(jìn)行分析、咨詢和監(jiān)督。對一些涉及公司財務(wù)活動的經(jīng)濟合同,有關(guān)部門在簽訂時,應(yīng)當(dāng)事先征求財務(wù)部門的意見。
    3、所有經(jīng)濟合同簽訂后,都要及時存檔,同時一份(復(fù)印件) 交財務(wù)部門,以便財務(wù)部門進(jìn)行必要的分析、檢查和監(jiān)督執(zhí)行。
    4、合同簽訂應(yīng)規(guī)范、嚴(yán)密,避免引起法律糾紛。
    以上規(guī)定,由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋并具體監(jiān)督執(zhí)行。并將根據(jù)公司經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展,進(jìn)行補充和完善。
    以上規(guī)定,自頒布之日起執(zhí)行。
    工作計劃與總結(jié)制度 工作計劃與管理制度共篇六
    1.個人半身彩色免冠近照二張.
    2.身份證復(fù)印件二張(持臨時身份證者應(yīng)在有效期內(nèi)補交正本).
    3.近期個人身體健康證(必須是鎮(zhèn)級以上公立醫(yī)院).
    4.個人計劃生育證原件及復(fù)印件一份.
    5.個人最高學(xué)歷畢業(yè)證明原件及復(fù)印件一份.
    6.入職人員必須填寫入職登記表等相關(guān)表格,并確保其資料的真實性.
    3.新員工之工作分配:員工報到后依上級主管之指派分發(fā)工作,由人事部將新員工介紹給所屬部門主管,由其安排工作并進(jìn)行上崗前培訓(xùn),無特殊情況不得變動(特殊情況必須經(jīng)上級主管核準(zhǔn)后方可變更)。
    (三)晉升:公司全體員工晉升機會均等。
    (四)試用期間::所有新入職員工試用期為1至3個月(特殊崗位例外),但最長不超過6個月,表現(xiàn)突出者或為公司做出重大貢獻(xiàn)者,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可縮短試用期。
    (一)如果在試用期內(nèi)無法適應(yīng)工作或者嚴(yán)重違反公司規(guī)定的,公司將隨時終止勞務(wù)關(guān)系。
    (二)試用期滿的員工離職必須提前一個月向公司提出,由公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后交接完畢方可離職。
    (四)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)離職人員須到人事部領(lǐng)取《離職員工交接表》由宿舍管理員簽名、部門主管簽名(證明其所有工作事項、物品移交完畢)后在門衛(wèi)處等待,由財務(wù)部核實交接表無誤后領(lǐng)取工資。
    (五)所有離職人員領(lǐng)取工資后不得再在本公司內(nèi)食宿。
    (六)特殊情況的離職人員,做特殊處理。
    獎勵:對改善管理、提高品質(zhì)質(zhì)量有重大貢獻(xiàn)者.嚴(yán)格控制成本、
    對節(jié)約開支有顯著貢獻(xiàn)者.提出合理化建議經(jīng)實施卓有成效者.為保護(hù)公司財產(chǎn)安全、見義勇為者.檢舉違紀(jì)違規(guī)人員、揭發(fā)行為者.一貫忠于職守、積極負(fù)責(zé)、廉潔奉公、業(yè)績突出者,對以上表現(xiàn)突出的員工由各部門主管提報,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)評估后,將給予口頭或書面表揚、物質(zhì)獎勵、特別加薪或者晉升等不同形式的獎勵。
    處罰:對違反公司制度,將依據(jù)違紀(jì)情節(jié)給予罰款、警告、記過或合并處分,嚴(yán)重違反公司制度且屢教不改者將給予開除處分。
    凡違反勞動紀(jì)律、住宿規(guī)定、就餐規(guī)定、門禁制度、安全衛(wèi)生守則、玩忽職守者,視情節(jié)輕重及有無造成惡劣影響或經(jīng)濟損失,處以上款所列相應(yīng)之一處罰。
    公司任何員工都享有投訴的權(quán)利,投訴的方式為:
    1.將意見口頭或者書面交至直接上司或者部門負(fù)責(zé)人,由部門負(fù)責(zé)進(jìn)行處理或上交。
    2.將意見口頭或者書面交至人事部,由人事部進(jìn)行調(diào)查,并將結(jié)果上報至公司領(lǐng)導(dǎo)。
    2.公司依據(jù)《勞動法》之規(guī)定每人每天工作八小時,延長工作時間按加班計時,作息時間為:8:00——12:00,13:30——17:30下午18:00以后為開始加班時間。
    3.公司實行打卡考勤制度,員工上、下班必須依規(guī)定時間打卡,不打卡者視為缺勤。
    4.上班時間起至三分鐘內(nèi)(含)打卡視為正常出勤,超過三分鐘則以遲到論處,遲到半小時內(nèi)給予扣款10元處理,遲到半個小時以上以曠工處理,每月遲到四次,第五次起即視為曠工半日,以礦工半日處理.曠工一日扣除三天工資處罰。
    5.有事請假須提前向部門主管請示并經(jīng)主管批準(zhǔn)將請假條交至人事部存檔,未經(jīng)請假或主管未批準(zhǔn)就擅自不上班者一律以曠工論處,有突發(fā)急病或者特殊情況可事后補假,但須立即通知所在部門主管并在2個工作日內(nèi)將補假條交至人事部存檔。
    6.各部門主管每日必須將人員出勤異常情況及時報備至人事部,不得包庇或袒護(hù),否則一律負(fù)連帶責(zé)任從重處罰。
    7.未到下班時間提前下班者視為早退,早退者每次以曠工半日處理。
    8.連續(xù)曠工三天或一個月累計曠工四天者以自動離職處理(未按離職規(guī)定辦妥離職交接手續(xù)而自行離廠者也視為自動離職),不發(fā)薪資及補償金,自動離職者需承擔(dān)違約責(zé)任,因自動離職給公司造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
    9.代打工卡或托人代打卡者、弄虛作假、私自涂改考勤卡者一經(jīng)查獲予以除名處理。
    10.如果因卡機故障未打卡者必須經(jīng)部門主管簽卡,否則做未出勤處理.
    11.人事部將不定期對工卡進(jìn)行查核,對違規(guī)者進(jìn)行相應(yīng)的處理。