范文為教學中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
會計的工作職責與目標篇一
2、負責設(shè)置本企業(yè)會計科目、會計憑證和會計賬簿，并指導出納會計人員做好記賬、結(jié)賬和對賬工作;
3、定期對總賬與各類明細賬進行結(jié)賬，并進行總賬與明細賬的對賬，保證賬賬相符;
4、月底負責結(jié)轉(zhuǎn)各項期間費用及損益類憑證，并據(jù)以登賬;
5、編制各種會計報表，編寫會計報表附注，進行財務(wù)報表分析并上報總經(jīng)理;
6、為企業(yè)預算編制及管理提供財務(wù)數(shù)據(jù)，為統(tǒng)計人員提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù);
7、為會計事務(wù)所審計工作提供各明細賬情況表及相關(guān)審計資料;
8、完成上級交付的臨時工作及其他任務(wù);
9、財稅籌劃、建立公司財務(wù)體系;
10、關(guān)于稅務(wù)工作的處理。
會計的工作職責與目標篇二
每月在規(guī)定的時間內(nèi)完成國稅地稅的納稅申報工作
完成企業(yè)所得稅年度匯算清繳工作
日常開具發(fā)票及其他票據(jù)/進項稅發(fā)票認證/稅局日常溝通
年度審計及離任審計工作
負責新疆子公司資金管理
每日登記銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;
審查采購付款申請單的金額和批準手續(xù)，支付采購款項;
審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，支付報銷款項;
跟進業(yè)務(wù)收款，并及時進行匯報;
月末核對銀行帳戶余額及銀行業(yè)務(wù)日常辦理
定期盤點資金帳戶，確認資金帳戶是否正常。
憑證裝訂及整理/財務(wù)檔案保管
會計的工作職責與目標篇三
1. 熟悉掌握財務(wù)制度，會計制度和有關(guān)的法律法規(guī);
2. 配合財務(wù)經(jīng)理，搞好財務(wù)核算，嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標準;
3. 負責各項會計事務(wù)處理，正確設(shè)置會計科目，數(shù)字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時;
4. 及時正確編制會計報表，帳表相符，認真分析，有情況要說明，按時上報;
5. 債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析;
6.按期繳納各種稅款，負責稅務(wù)報表的處理和稅務(wù)報表的報送，對外稅收稅負的管理，協(xié)調(diào)與財稅部門之間的關(guān)系，負責外部審計的準備工作及接受外部審計;
7. 做好會計檔案管理工作，對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，做到安全、保密;
8. 記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記;
會計的工作職責與目標篇四
1、編制單位年度部門預算、決算及各類財務(wù)報表，科學合理加快部門預算執(zhí)行進度;
預算執(zhí)行要考驗會計人員的經(jīng)驗積累和把控能力，要確保收支平衡和工作正常運轉(zhuǎn)，控制支付節(jié)奏(注意不是支出節(jié)奏，那是領(lǐng)導審批決定的)，盡可能避免年底突擊花錢或中途無錢可用的情況。
2、做好單位日常業(yè)務(wù)原始憑證審核、會計核算、納稅申報等工作，及時登記財務(wù)總帳及各類明細帳目;
基本功，沒有幾把刷子，還是老老實實按規(guī)矩做，心態(tài)要正，別想著投機取巧，如平常不認真記帳不、對帳，只要一到出報表你就會象熱鍋上螞蟻，差一分錢不平衡就夠你受的。納稅申報相對要求會計人員及時掌握稅收政策變化，合理籌劃，按期申報，現(xiàn)在網(wǎng)上申報遲報、不報會有滯納金、罰金，按道理這應該由責任人承擔損失，但現(xiàn)實中往往由單位兜了。
3、每月做好單位各類款項對賬事宜;
如每月底應做好與國庫集中支付系統(tǒng)、實有資金賬戶、財政專戶及出納進行指標、非稅收入、銀行存款、現(xiàn)金等核對工作，做到帳帳相符、帳款相符、帳實相符;
4、做好專項資金的審核和核算工作，確保專款專用、專戶管理、專項核算;
項目支出要嚴格按照使用范圍支出，匹配相應的收支渠道，杜絕違規(guī)擠占、挪用、套取、截留等行為。
5、建立固定資產(chǎn)、存貨明細賬核算，及時做好資產(chǎn)增減變動帳務(wù)處理，定期進行清查盤點，做到帳帳、帳物、帳卡都相符;
分類做好固定資產(chǎn)、存貨的明細賬，及時錄入資產(chǎn)系統(tǒng)，做到項目完整，脈絡(luò)清晰。
6、定期做好往來款明細清理核對工作;
應及時通知業(yè)務(wù)部門和出納收回外單位或個人占用的單位資金，保留好催收記錄，對于單位往來要有確認書，統(tǒng)籌安排資金，確保單位現(xiàn)金流;
詳見：實戰(zhàn)篇|“往來帳”審計的幾點思考
實操|(zhì)行政事業(yè)單位往來帳款的清理方法
7、負責財務(wù)票據(jù)、財務(wù)印鑒、各類介質(zhì)的保管和使用;(財務(wù)專用章和法人印鑒應與出納分置)
詳見：基礎(chǔ)|單位印鑒在財務(wù)工作中的使用
如非稅票據(jù)、稅票等財務(wù)票據(jù)的開具，財務(wù)專用章和法人章應與出納分置，各類銀行或財政加密介質(zhì)會計端的保管和使用。
8、協(xié)助出納做好資金支付、發(fā)放及代扣款項等復核;
如：工資、獎金、獎勵金、福利、代扣個人款項、個稅等表格，簽發(fā)銀行票據(jù)的復核及蓋章。
9、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔;
詳見：基礎(chǔ)|說說會計檔案的管理
10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
會計的工作職責與目標篇一
2、負責設(shè)置本企業(yè)會計科目、會計憑證和會計賬簿，并指導出納會計人員做好記賬、結(jié)賬和對賬工作;
3、定期對總賬與各類明細賬進行結(jié)賬，并進行總賬與明細賬的對賬，保證賬賬相符;
4、月底負責結(jié)轉(zhuǎn)各項期間費用及損益類憑證，并據(jù)以登賬;
5、編制各種會計報表，編寫會計報表附注，進行財務(wù)報表分析并上報總經(jīng)理;
6、為企業(yè)預算編制及管理提供財務(wù)數(shù)據(jù)，為統(tǒng)計人員提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù);
7、為會計事務(wù)所審計工作提供各明細賬情況表及相關(guān)審計資料;
8、完成上級交付的臨時工作及其他任務(wù);
9、財稅籌劃、建立公司財務(wù)體系;
10、關(guān)于稅務(wù)工作的處理。
會計的工作職責與目標篇二
每月在規(guī)定的時間內(nèi)完成國稅地稅的納稅申報工作
完成企業(yè)所得稅年度匯算清繳工作
日常開具發(fā)票及其他票據(jù)/進項稅發(fā)票認證/稅局日常溝通
年度審計及離任審計工作
負責新疆子公司資金管理
每日登記銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;
審查采購付款申請單的金額和批準手續(xù)，支付采購款項;
審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，支付報銷款項;
跟進業(yè)務(wù)收款，并及時進行匯報;
月末核對銀行帳戶余額及銀行業(yè)務(wù)日常辦理
定期盤點資金帳戶，確認資金帳戶是否正常。
憑證裝訂及整理/財務(wù)檔案保管
會計的工作職責與目標篇三
1. 熟悉掌握財務(wù)制度，會計制度和有關(guān)的法律法規(guī);
2. 配合財務(wù)經(jīng)理，搞好財務(wù)核算，嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標準;
3. 負責各項會計事務(wù)處理，正確設(shè)置會計科目，數(shù)字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時;
4. 及時正確編制會計報表，帳表相符，認真分析，有情況要說明，按時上報;
5. 債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析;
6.按期繳納各種稅款，負責稅務(wù)報表的處理和稅務(wù)報表的報送，對外稅收稅負的管理，協(xié)調(diào)與財稅部門之間的關(guān)系，負責外部審計的準備工作及接受外部審計;
7. 做好會計檔案管理工作，對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，做到安全、保密;
8. 記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記;
會計的工作職責與目標篇四
1、編制單位年度部門預算、決算及各類財務(wù)報表，科學合理加快部門預算執(zhí)行進度;
預算執(zhí)行要考驗會計人員的經(jīng)驗積累和把控能力，要確保收支平衡和工作正常運轉(zhuǎn)，控制支付節(jié)奏(注意不是支出節(jié)奏，那是領(lǐng)導審批決定的)，盡可能避免年底突擊花錢或中途無錢可用的情況。
2、做好單位日常業(yè)務(wù)原始憑證審核、會計核算、納稅申報等工作，及時登記財務(wù)總帳及各類明細帳目;
基本功，沒有幾把刷子，還是老老實實按規(guī)矩做，心態(tài)要正，別想著投機取巧，如平常不認真記帳不、對帳，只要一到出報表你就會象熱鍋上螞蟻，差一分錢不平衡就夠你受的。納稅申報相對要求會計人員及時掌握稅收政策變化，合理籌劃，按期申報，現(xiàn)在網(wǎng)上申報遲報、不報會有滯納金、罰金，按道理這應該由責任人承擔損失，但現(xiàn)實中往往由單位兜了。
3、每月做好單位各類款項對賬事宜;
如每月底應做好與國庫集中支付系統(tǒng)、實有資金賬戶、財政專戶及出納進行指標、非稅收入、銀行存款、現(xiàn)金等核對工作，做到帳帳相符、帳款相符、帳實相符;
4、做好專項資金的審核和核算工作，確保專款專用、專戶管理、專項核算;
項目支出要嚴格按照使用范圍支出，匹配相應的收支渠道，杜絕違規(guī)擠占、挪用、套取、截留等行為。
5、建立固定資產(chǎn)、存貨明細賬核算，及時做好資產(chǎn)增減變動帳務(wù)處理，定期進行清查盤點，做到帳帳、帳物、帳卡都相符;
分類做好固定資產(chǎn)、存貨的明細賬，及時錄入資產(chǎn)系統(tǒng)，做到項目完整，脈絡(luò)清晰。
6、定期做好往來款明細清理核對工作;
應及時通知業(yè)務(wù)部門和出納收回外單位或個人占用的單位資金，保留好催收記錄，對于單位往來要有確認書，統(tǒng)籌安排資金，確保單位現(xiàn)金流;
詳見：實戰(zhàn)篇|“往來帳”審計的幾點思考
實操|(zhì)行政事業(yè)單位往來帳款的清理方法
7、負責財務(wù)票據(jù)、財務(wù)印鑒、各類介質(zhì)的保管和使用;(財務(wù)專用章和法人印鑒應與出納分置)
詳見：基礎(chǔ)|單位印鑒在財務(wù)工作中的使用
如非稅票據(jù)、稅票等財務(wù)票據(jù)的開具，財務(wù)專用章和法人章應與出納分置，各類銀行或財政加密介質(zhì)會計端的保管和使用。
8、協(xié)助出納做好資金支付、發(fā)放及代扣款項等復核;
如：工資、獎金、獎勵金、福利、代扣個人款項、個稅等表格，簽發(fā)銀行票據(jù)的復核及蓋章。
9、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔;
詳見：基礎(chǔ)|說說會計檔案的管理
10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。