計劃可以幫助我們避免拖延和分散注意力，保持專注和目標(biāo)導(dǎo)向。制定計劃時，我們需要考慮到可能遇到的挑戰(zhàn)和困難，并制定解決方案。計劃的成功執(zhí)行需要我們具備時間管理、目標(biāo)設(shè)定和執(zhí)行力等能力。
度績效監(jiān)控工作計劃篇一
第一步 搭建考核體系 計劃用時3個月：5月——7月。
研發(fā)部員工按照工作類型可分為項目工作和非項目工作兩類，即我們通常所說的項目組和工程組工作。兩類工作考核方式稍有不同。
a)推廣實行研發(fā)項目管理和工作日志管理。通過項目管理實現(xiàn)工作任務(wù)分解，明確項目工作任務(wù)責(zé)任人、完成時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。同時，結(jié)合工作日志管理實現(xiàn)員工工作記錄，確保員工工作過程、結(jié)果公開、透明，實現(xiàn)考核數(shù)據(jù)記錄真實、全面，進而實現(xiàn)考核量化。計劃用時2個月；5月——6月。
b)單獨承擔(dān)項目工作的員工考核按照項目管理考核方式，采用項目經(jīng)理評價。單獨承擔(dān)非項目工作的員工考核以部門經(jīng)理評價為主，綜合周邊績效評價。交叉承擔(dān)項目工作和非項目工作的員工考核以部門經(jīng)理評價為主，參照項目經(jīng)理評價及周邊績效評價。
c)考核周期之初，員工制定個人績效計劃，包括項目工作計劃和非項目工作計劃。項目工作計劃來源于各個項目工作任務(wù)的分解，以項目考核為主。非項目工作計劃來源于工程組日常工作任務(wù)，非項目工作考核將以量化的考核指標(biāo)為主，行政人事部將深入了解各崗位非項目各項工作特點，提取關(guān)鍵績效考核指標(biāo)，明確各指標(biāo)考核責(zé)任人、數(shù)據(jù)來源、考核標(biāo)準(zhǔn)等。計劃用時2個月：5月——6月。
d)行政人事部負(fù)責(zé)協(xié)助研發(fā)部建立和推廣項目管理和工作日志管理，通過項目計劃，實現(xiàn)對研發(fā)資源合理分配。對項目任務(wù)進行分解，使項目任務(wù)明確到人。對項目過程實施監(jiān)控，使研發(fā)工作透明。同時，注重管理過程中上級對工作任務(wù)及時跟蹤，員工對工作任務(wù)及時反饋，形成上下級之間溝通、反饋機制和習(xí)慣。計劃用時2個月：6月——7月。
第二步 正式實施考核 計劃用時3個月：8月——10月。
用制度明確考核體系，讓考核和員工績效工資掛鉤。
a)制定研發(fā)部門績效考核制度，明確考核流程及約束激勵機制。計劃用時1個月：8月。
b)制度培訓(xùn)、推行及各種疑問、沖突、申訴等問題處理。計劃用時2個月；9月——10月。
第三步 考核體系優(yōu)化 計劃用時2個月：11月—12月
實現(xiàn)“四化”，即量化考核指標(biāo)，細(xì)化考核標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化考核流程，固化考核制度。
a)根據(jù)項目任務(wù)特點，員工崗位職責(zé)，深入量化考核指標(biāo)。包括項目工作和非項目工作。
b)參照、分析歷史數(shù)據(jù)，細(xì)化考核標(biāo)準(zhǔn)。
c)全面審核考核運行狀況，優(yōu)化考核流程。
d)面向業(yè)績提升，進一步調(diào)整、固化考核制度。
度績效監(jiān)控工作計劃篇二
第一年：行政助理，積極配合領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)和處理日常事務(wù)；此階段稱之為“入門”；
職業(yè)分析：行政管理最初入門便是行政助理，而行政助理給人的印象應(yīng)該是公司里一個普普通通的小職員，“收收文件，打打字，這種工作任誰都能干；實則他就像是兢兢業(yè)業(yè)的管家，可以將企業(yè)這個大家庭中雜亂無章的事務(wù)管理得井然有序，在各種行 政事務(wù)方面幫助和服務(wù)于公司員工，通過安排主管日程、填寫計劃列表、處理信息需求、制作數(shù)據(jù)報告、安排會議會談、接待客戶來訪、維護記錄管理、完成文件歸檔等各項工作，從多方面綜合性地完成高質(zhì)量的行政管理工作。
職業(yè)前景：行政管理可以看成管理學(xué)上的“萬金油”，幾乎每個行業(yè)都離不開它，但是，行政管理往往沒有很明晰的工作范圍 ，這也導(dǎo)致了很多剛?cè)腴T的行政找不到自己的方向，除非可以升任中級以上領(lǐng)導(dǎo)，否則是感覺不到自己的存在。
要想在行政管理行業(yè)獲得成功，擁有自己的一席之地，努力必不可少，然而更重要的是你努力的方式。
第一：明確職業(yè)定位，規(guī)劃職業(yè)發(fā)展方向 年齡越大危機感越強，及時明確職業(yè)定位、做好長遠發(fā)展規(guī)劃勢在必行，這樣才能在未來的職業(yè)之路上有的放矢、少走彎路，朝著目標(biāo)的方向邁進。
第二：積極充電，緊繞職業(yè)目標(biāo)提升 在職業(yè)發(fā)展的過程中，綜合能力、經(jīng)驗定位和學(xué)歷的契合程度決定了發(fā)展的高度和方向。把握好三者之間的關(guān)系，是突破職業(yè)發(fā)展瓶頸的關(guān)鍵。需要強調(diào)的是，充電不可盲目，而應(yīng)該圍繞自己的職業(yè)規(guī)劃和目標(biāo)進行學(xué)習(xí)與提升，才能使學(xué)習(xí)“投資”得到收益。
第三：積累人脈，為未來發(fā)展做儲備輔助性崗位有一種潛在的優(yōu)勢：與人溝通和交流的機會多，從中積累豐富的經(jīng)驗、閱歷、良好的人際關(guān)系以及各種知識和能力，包括心理素質(zhì)，甚至可以從管理者的事物中吸取失敗的教訓(xùn)。
對于優(yōu)勢，我會繼續(xù)保持，并且努力提升至更高的臺階；對于不足，我會想法讓它轉(zhuǎn)變成我的優(yōu)勢。
1、 充分利用業(yè)余時間，為自己補充所需要的知識與技能；
3、工作期間積極和領(lǐng)導(dǎo)同事交流討論，增強競爭意識，提高自信心，學(xué)習(xí)待人說話之道；
4、養(yǎng)成良好的鍛煉、飲食、生活習(xí)慣；
對自己制定的目標(biāo)不是敷衍了事，不是盡力而為，而是全力以赴！所謂“男子漢大丈夫，言出必行”
度績效監(jiān)控工作計劃篇三
20xx年，公司要在xx集團的領(lǐng)導(dǎo)下，依托集團的.優(yōu)勢，依靠自身地努力，審時度勢，求真務(wù)實，克服困難， 改進20xx年工作中存在的不足，抓好******一期住宅、***x項目的建設(shè)和交付工作;力促***x項目按計劃開工建設(shè);狠抓xx項目、xx項目、 xx的銷售和資金回籠;在取得xx舊城改造項目和***舊城改造項目的前提下，踏踏實實做好項目建設(shè)的各項前期工作。在新的一年里，抓住機遇，完善管理， 確保企業(yè)的持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。
1、工程施工面積萬m2，******一期住宅、商鋪萬m2，******萬m2，***x項目萬m2;其中新開工面積萬m2。
2計劃完成投資額萬元，其中xx項目工程完成投資萬元，******完成投資萬元，***x花園完成投資萬元;***x項目完成投資萬元;***舊城改造項目完成投資萬m2，***舊城改造項目完成投資萬m2。
4爭取新貸萬元。
5創(chuàng)利稅前萬元，其中***花園萬元，***x項目萬元，******萬元。
1、以xx項目、***x項目尾盤銷售和******續(xù)盤銷售工作為重點，保證公司發(fā)展的資金來源，爭取全年回籠資金萬元。
據(jù)分析，20xx年國家將在前兩年宏觀調(diào)控的基礎(chǔ)上加強對房產(chǎn)市場的合理引導(dǎo)和有效控制，未來一年，房產(chǎn)市場將總體維持平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢。全體銷售人 員要堅持以飽滿的精神，積極的姿態(tài)，堅定的信心來面對銷售工作，培養(yǎng)堅忍不拔的意志，鍛煉高效專業(yè)的素質(zhì)，全力以赴完成銷售任務(wù)。在xx項目和xx項目的 尾盤銷售中要堅持以下幾點方針：1要一如既往地提高銷售技能，做好售后服務(wù)，讓品牌效應(yīng)不僅停留在建筑上，更體現(xiàn)在銷售人員的專業(yè)素質(zhì)上，把最好的服務(wù)帶 給客戶，讓口碑營銷發(fā)揮最大的功能;2仍要積極拓展?fàn)I銷區(qū)域，重視周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的潛在購買力，爭取最大的客源;3要多學(xué)習(xí)多借鑒，開拓新穎有效的營銷方法，加 快銷售速度，努力實現(xiàn)xx項目全年回籠資金萬元，xx項目萬元。
由于地域差異，******的銷售有其自身的特點，明年的現(xiàn)房銷售是重頭戲， 是******能否營銷成功的關(guān)鍵。隨著前期開發(fā)的12幢住宅的竣工交付，小區(qū)綠化和環(huán)境營造的跟進，我們相信xx必將引來一個良好的銷售年。xx公司銷 售部要注重磨礪內(nèi)功，打造一只過得硬的營銷隊伍，要抓住項目的優(yōu)勢特點，加強廣告宣傳，深化客戶研究，找準(zhǔn)有效的營銷手段，實現(xiàn)全年銷售資金回籠萬元的目 標(biāo)。
2、堅持不懈，狠抓落實，按時完成***x、******的續(xù)建任務(wù)，確保xx一期12幢住宅按時交付使用。
xx的可開工期 很短，三月氣溫轉(zhuǎn)暖后，xx公司要立刻投入緊張的工作，抓好續(xù)建項目的復(fù)工建設(shè)工作，抓好一期住宅室外網(wǎng)施工，抓好綠化環(huán)境工程，切實履行8月16日一期 住宅交付承諾。在完成12幢住宅的竣工工作的同時要做好計劃新開工7幢住宅、商鋪及主入口大門的建設(shè)工作，要繼續(xù)協(xié)助酒店公司做好酒店工程的協(xié)調(diào)工作，加 強溝通，抓好酒店工程的外墻裝飾、外墻窗、玻璃幕墻等工程的設(shè)計、招標(biāo)和施工工作。
3、與xx各有關(guān)部門積極溝通協(xié)調(diào)，努力解決
環(huán)保問題，確保***x項目按計劃開工建設(shè)。
xx項目原計劃于20xx年底開工，由于受到神旺酒廠污水處理站環(huán)保問題的困擾，原定開工計劃受到影響。xx公司須全力以赴和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門積極溝通，努力爭取，力爭在年初得到xx開發(fā)區(qū)委的明確結(jié)論，在此前提下，做好下一步工作。
4、爭取新的項目，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。
發(fā)展是硬道理，除卻資金問題外，土地儲備，項目儲備也是關(guān)系公司生存發(fā)展的命脈。公司在抓好已有項目開發(fā)建設(shè)的同時，必須開拓思路，抓住機遇，尋求突破，爭取公司的持續(xù)健康發(fā)展。
年底前，在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)下，公司已于***x物業(yè)集團多次接觸，洽談合作事宜，希望通過合作，優(yōu)勢互補，攜手共進，取得“1+1〉2”的共贏效應(yīng)。通 過協(xié)商，我們已就xx舊城改造項目達成合作協(xié)議，并于12月18日參與了該項目的掛牌競投。在取得該項目開發(fā)權(quán)的基礎(chǔ)上，明年的重點工作就是組建項目隊 伍，扎實做好地塊拆遷、方案設(shè)計等前期準(zhǔn)備工作。此外，公司還將就xx集團屬下xx建設(shè)開發(fā)有限公司的***改造項目進行前期合作談判，將按照集團公司的 指示，做好有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的財務(wù)評估、法律文書簽訂等工作。公司要在新形勢下，結(jié)合實際，求變求通，謀求持續(xù)發(fā)展。
5、順應(yīng)企業(yè)發(fā)展趨勢，調(diào)整機構(gòu)設(shè)置，完善企業(yè)制度，規(guī)范工作流程，加強人才開發(fā)和培養(yǎng)，做好內(nèi)部管理工作。
隨著企業(yè)的發(fā)展和變化，部分機構(gòu)和人員設(shè)置已不適合新的形勢，公司要審慎分析，研究對策，理順機制，調(diào)整結(jié)構(gòu)，以利于開創(chuàng)新的局面。在未來的一年中，公 司要進一步完善制度建設(shè)，規(guī)范工作流程，提升管理水平，要注重人才的開發(fā)和培養(yǎng)，加強企業(yè)核心隊伍的建設(shè)。尤其要向先進企業(yè)學(xué)習(xí)優(yōu)秀的企業(yè)文化，制定合理 有效的內(nèi)部培訓(xùn)和交流機制，提高員工的自我認(rèn)知和學(xué)習(xí)能力，促使員工積極關(guān)心企業(yè)發(fā)展，參與企業(yè)管理，發(fā)揮每一人的潛能，成就一支懂專業(yè)，講紀(jì)律，具活 力，勇創(chuàng)新的房產(chǎn)專業(yè)隊伍。
雖然未來幾年住房需求速度將放緩，但居民的住房需求仍將保持較長時期的上升，潛力巨大。我 們堅信在國家的宏觀調(diào)控政策逐漸顯效，市場逐步規(guī)范后，中國的房產(chǎn)還將有長期的、廣闊的發(fā)展空間。在新政的影響下，房產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)將得到調(diào)整，房地 產(chǎn)行業(yè)內(nèi)部將得到整合?，F(xiàn)階段是一個優(yōu)勝劣汰的整合期，誰在這個階段穩(wěn)固了自己，取得了生存的資本，誰就將贏得未來。我們面前的道路即是光明的，也是無比 嚴(yán)峻的，我們必須堅定信心，穩(wěn)住腳步，努力學(xué)習(xí)，奮力工作，注重品質(zhì)，追求創(chuàng)新，才能在新的一年里開創(chuàng)出屬于一片屬于自己的美好天地!
度績效監(jiān)控工作計劃篇四
根據(jù)丹巴縣財政局《關(guān)于做好20xx年預(yù)算績效管理工作的通知》（丹財〔20xx]263號）文件精神，委托我公司對丹巴縣章谷鎮(zhèn)人民政府環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費開展績效運行監(jiān)控分析。具體報告如下：
一、
該項目主要用于迎接省委主要領(lǐng)導(dǎo)來丹巴調(diào)研傳承紅色基因工作，創(chuàng)造于凈整潔的環(huán)境衛(wèi)生，認(rèn)真抓好轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治工作提升丹巴縣整體形象，解決臟亂差問題。章谷鎮(zhèn)開展城市提升項目主要用于章谷鎮(zhèn)轄區(qū)沿途制作橫幅標(biāo)語、漆墻、拆除違建豬圈以及基建工程建綠色圍欄進行績效監(jiān)控。
二、
我公司主要對章谷鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費67802元，開展績效運行監(jiān)控分析，經(jīng)過對業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料和統(tǒng)計數(shù)據(jù)以及實地抽查與核實分析，收集評價相關(guān)資料，并對相關(guān)監(jiān)控指標(biāo)進行匯總分析，形成項目資金績效運行監(jiān)控報告。
(一)監(jiān)控結(jié)論。該項目預(yù)算下達環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費67802萬元，主要用于沿途畫墻壁3處，沿途設(shè)立橫幅標(biāo)語15處，增設(shè)綠色彩鋼圍欄2處，共計70米，撤豬圈1舍，并于6月底完成全部工作并支付完成。在項目建設(shè)中，嚴(yán)格按照省、州、縣有關(guān)文件精神，進一步完善制度，規(guī)范審批程序，手續(xù)完備，資料管理規(guī)范。在資金撥付和發(fā)放方面，嚴(yán)格審批程序，確保手續(xù)完備，工作經(jīng)費?？顚Ｓ?。
(二)監(jiān)控分析。
1、偏差原因分析。一是對統(tǒng)籌整合調(diào)整項目資金報賬程序不熟練，二是支付進度比相對過快。
2、完成目標(biāo)可能性分析。章谷鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費下達資金67802元，已于6月底全部支付完成。目前工作進度來看預(yù)算支出完成率能達到100%。
該鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費項目建設(shè)效果良好，實現(xiàn)了項目既定的績效目標(biāo)，且財務(wù)資料齊全，審批手續(xù)完備，財務(wù)管理、財務(wù)報銷、會計制度的做到嚴(yán)格把控，預(yù)算執(zhí)行率較高。
五、
1、預(yù)算在總體目標(biāo)的設(shè)定上不夠精準(zhǔn)，能夠量化就量化，工作內(nèi)容設(shè)定覆蓋面不夠細(xì)化。
2、資金使用支付相對過快。
3、績效評價作為國家的一項新任務(wù)，各財務(wù)部門剛接觸，處于學(xué)習(xí)和起步階段，加之項目實施中財務(wù)部門和項目實施部門對接和溝通不夠，制定的績效目標(biāo)在完善度和精準(zhǔn)度上有所欠缺。
1、下一年預(yù)算的編制的時候，盡量細(xì)化，做到按月編制，這樣有利于及時調(diào)整偏差，找到解決辦法，可以適當(dāng)?shù)脑谀繕?biāo)中加入一定的培訓(xùn)，讓參加培訓(xùn)的.人員再去他的片區(qū)講解，效果會更好。
2、支付過快會導(dǎo)致后面如果產(chǎn)生章谷鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治費用將無經(jīng)費可支，建議在做預(yù)算時，應(yīng)按照月來制定計劃，出現(xiàn)偏差也好及時調(diào)整。
3、每年都有各部門個別人員因為工作崗位調(diào)整，從而新接觸到這個崗位，對績效評價的目的和作用不是很明白，其制定的目標(biāo)就不會那么精準(zhǔn)，建議對于所有新進本崗位的員工有一個系統(tǒng)的培訓(xùn)。
3、強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責(zé)任約束，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效。加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時反饋對資金績效運行狀況，及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施，并對專項資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出，及時采取有效措施予以糾正。
度績效監(jiān)控工作計劃篇五
“沒有考核，就等于沒有管理!”貫徹公司戰(zhàn)略發(fā)展意圖，20xx年作為公司的“績效考核年”，績效管理將成為最重要的人力資源管理工作。
1.輔助形成所有部門及崗位的績效考核標(biāo)準(zhǔn)(元旦至春節(jié)期間)
2.使績效面談成為公司溝通機制的一部分
正式績效面談為一季度，績效面談之后要做相應(yīng)的績優(yōu)推廣和績效不足的改進。
人力資源部倡導(dǎo)20xx年作為公司的“績效考核年”，績效管理理論和實踐將成為管理人員交流學(xué)習(xí)的重點。第一季度人力資源部重點組織公司范圍內(nèi)的績效管理培訓(xùn)，按規(guī)范的流程輔助各部門將績效管理工作落到實處，人力資源部介入績效管理的不同階段，與各部門主管探討操作中的實際問題，有針對性地開展交流和培訓(xùn)。
由人力資源部牽頭，公司管理人員參與。每雙周一次，結(jié)合績效管理理論就公司中的具體問題深入探討。
按照“崗位、技能、績效”的薪資結(jié)構(gòu)完善現(xiàn)有薪資體系，20xx年底對現(xiàn)有體系做必要調(diào)整。
1.半年在公司范圍內(nèi)開展員工滿意度調(diào)查一次。
2.輔助各職能部門將公司內(nèi)部溝通機制落到實處。
xx年內(nèi)人力資源部與公司每一位同事至少溝通一次。所有溝通均形成書面記錄，記錄中問題附人力資源部建議提交各級相關(guān)主管。讓溝通形成機制，將新同事入職、轉(zhuǎn)正及離職作為關(guān)鍵溝通點，生日、合同續(xù)簽作為輔助溝通點。
1.歡迎新同事加盟;
2.心靈啟示;
3.輕松一刻，周末愉快;
4.生日祝福;
5.中高層管理交流會
通過培訓(xùn)交流及日常綜合管理活動的參與，用半年時間使招聘及員工關(guān)系專員可獨立進行新同事入職培訓(xùn)及招聘面試等工作內(nèi)容。
對員工手冊中的公司管理制度做進一步完善，20xx年1月份提交公司管理制度調(diào)整意見，6月份形成《員工手冊》2.0版。
平均每周提交工作分析一份，確定綜合管理部對各部門服務(wù)和對高層領(lǐng)導(dǎo)輔助的角色。
形成公司文化手冊。
前面說到了績效管理誤區(qū)繁多，導(dǎo)致這些誤區(qū)的深層原因卻屈指可數(shù)。這為數(shù)不多的深層原因，說到底，其實是管理者理念的錯誤。我們根據(jù)咨詢實踐，發(fā)現(xiàn)以下這些理念對績效管理至關(guān)重要。這些理念雖然不復(fù)雜，但是，績效管理要成功，大多數(shù)的活動和決策，都必須以這些理念為出發(fā)點。否則，系統(tǒng)和流程再好，也只不過是一堆缺少了精神和生命力的管理框架，無法真正運轉(zhuǎn)起來。
（一）調(diào)動員工積極性，不要控制員工
員工不愿參與的績效管理體系，一定是失敗的體系。而只有當(dāng)員工把績效體系當(dāng)成了“自己的”體系，而不是“管理者”的體系時，員工才會自覺地加入到體系中來。但是，很多企業(yè)的績效管理，卻都是一個單向的自上而下的流程。流程的主體變成了考核者，而非被考核者的員工。從績效計劃，一直到績效激勵，員工始終處于一種被動狀態(tài)，仿佛任人擺布的木偶，難怪員工要把績效管理視為“上面的事”。
我們認(rèn)為，績效管理不單是人力資源部門的工作，也不是管理者控制下屬的工具。它應(yīng)該是一個全員參與，并且自覺自愿參與的企業(yè)管理體系。如果你發(fā)覺下屬不認(rèn)同他的績效目標(biāo)，敷衍他的績效考核表格，那么十有八九，你的績效體系只是一種擺設(shè)。改正的方法？讓員工知道績效管理對他們的益處，并設(shè)法讓他們積極參與到績效管理的整個過程中，你或許能夠看到另外一幅景象。
（二）重要的是管理者的能力，而不是使用何種工具
重視使用何種管理工具，忽視由誰來使用工具，是現(xiàn)階段我國企業(yè)管理實踐中的一大弊端。其實，目前在企業(yè)中使用的各種績效管理工具，比如平衡計分卡、目標(biāo)管理、360度反饋等，都是不錯的工具。但是，要發(fā)揮工具的效用，還在于使用者能夠靈活而有效地運用。正如《蒙娜麗莎》之所以偉大和經(jīng)典，不是因為顏料和筆，而是因為運用這些筆和顏料的是偉大的達芬奇一樣。
（三）注重溝通和共識
在績效管理的任何一個環(huán)節(jié)，“溝通和共識”都不可缺失，績效管理的大部分活動，或許都是一種溝通過程。在計劃階段，不溝通無法保證員工認(rèn)同和理解要達到的目標(biāo)；在輔導(dǎo)階段，上下級之間要充分討論實際結(jié)果和預(yù)期目標(biāo)之間的差距，為能力的發(fā)展指點迷津；在績效評估階段，不充分溝通，員工不會認(rèn)可管理者的評估結(jié)果；在激勵環(huán)節(jié)，也要通過溝通讓大家了解公司鼓勵的是哪些良好的行為和做法。
溝通可能是費時間的事，但一旦達成共識，你會發(fā)現(xiàn)節(jié)省的時間將遠遠大于你付出的時間，工作的氛圍也會因為坦誠的溝通而變得令人愉悅起來。
（四）抱定持續(xù)改善的信念
任何復(fù)雜的流程都不是一次百米沖刺，持續(xù)改善是流程的生命力所在。我們看到的失敗的績效管理體系，歸納起來大致有兩種：一種是幾個周期下來，因為沒有達到預(yù)期結(jié)果而被徹底拋棄的體系，還有一種則是確立之后便永遠不再改變，進而成為一種形式主義的體系。
這兩種體系，其實都值得挽救。前面已經(jīng)說過，績效管理是一個不斷循環(huán)的閉環(huán)。一方面，它不是一個一次性的項目，企業(yè)可以遵循績效管理的幾個步驟，永不停頓地把績效推動到更高一層；另一方面，績效體系自身也應(yīng)該根據(jù)計劃、行動、檢查和糾正這四個也是循環(huán)往復(fù)的`過程，不斷剔除和改正不合理的做法，保留和完善合理而有效的做法。
在實施中遇到困難時，除非萬不得已，不要全盤否定已經(jīng)辛苦建立起來的體系，應(yīng)當(dāng)先試著去改善。因為如果你用新的體系取而代之，很可能你還會碰到更大的困難。
度績效監(jiān)控工作計劃篇六
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣龍門鎮(zhèn)人民政府單位組織相關(guān)股室（部），認(rèn)真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作。蘆山縣龍門鎮(zhèn)人民政府機關(guān)現(xiàn)有行政編制人員23人，事業(yè)編制人員18人，機關(guān)工勤人員2名,自收自支人員1名，退休職工21人，內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入728.46萬元，其中:基本經(jīng)費659.86萬元,項目經(jīng)費68.6萬元，截至6月底，追加預(yù)算687.54萬元。
（一）部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
1-6月日常公用經(jīng)費和工資福利支出580.8萬元，完成全年預(yù)算61.76%。
（二）部門項目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
1.20xx年具體實施的'項目（含20xx年續(xù)建項目）主要包括：鄉(xiāng)村振興（脫貧人口小額信貸貼息）、鄉(xiāng)村振興（王家村村集體經(jīng)濟發(fā)展扶持項目）、鄉(xiāng)村振興（隆興村養(yǎng)豬場場地平整和道路建設(shè)）、蘆山縣20xx年分年賠產(chǎn)。20xx年項目預(yù)算金額286.77萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元、年初預(yù)算安排0萬元、年中追加預(yù)算286.77萬元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額202.86萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0萬元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0萬元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額202.86萬元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為2個，，其余項目工程未全部完工。
2.部門預(yù)算項目主要包括：基層組織活動和公務(wù)運行費用、
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生垃圾分類清運保潔費、維穩(wěn)工作經(jīng)費、老協(xié)工作經(jīng)費、財政所建設(shè)經(jīng)費、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費、人大工作經(jīng)費、基層組織經(jīng)費、基層武裝工作經(jīng)費、關(guān)工委工作經(jīng)費、工作經(jīng)費基數(shù)、安全支出經(jīng)費、婦聯(lián)和群團工作經(jīng)費，其中1-6月安全工作經(jīng)費支出0.21萬元，用于保障龍門鎮(zhèn)安全工作開展；財政所建設(shè)經(jīng)費支出1萬元，用于保障龍門鎮(zhèn)財政所工作開展；補充工作經(jīng)費支出5.18萬元，用于保障龍門鎮(zhèn)日常工作開展；人大工作經(jīng)費支出1.44萬元，用于保障龍門鎮(zhèn)人大工作開展；維穩(wěn)經(jīng)費支出0.54萬元，用于保障龍門鎮(zhèn)工作開展；其余項目1-6月執(zhí)行為0萬元。項目經(jīng)費總支出8.37萬元，完成全年預(yù)算12.2%。
（三）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-6月完成情況
1.根據(jù)全年工作規(guī)劃和重點性工作安排，圍繞黨委政府的目標(biāo)任務(wù)，積極履職強化管理，合理使用和安排資金，基本完成了績效工作目標(biāo)，社會滿意度較高。
2.績效目標(biāo)完成情況
（2）1-6月項目支出202.86萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興（脫貧人口小額信貸貼息）7.71萬元、鄉(xiāng)村振興（隆興村養(yǎng)豬場場地平整和道路建設(shè)）59.19萬元、蘆山縣20xx年分年賠產(chǎn)135.96萬元。
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入728.46萬元，截至6月底追加預(yù)算687.54萬元，1至6月完成支付1074.7萬元，其中項目經(jīng)費完成支付202.86萬元。全年預(yù)計執(zhí)行1416萬元,執(zhí)行率達到100%。
（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況
預(yù)計全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
(一）存在問題
1.沒有開展預(yù)算績效管理工作的宣傳培訓(xùn)及信息公開
2.沒有及時開展績效目標(biāo)管理工作
3.績效評價結(jié)果應(yīng)用不夠
（二）整改措施
2.按要求及時開展績效目標(biāo)管理工作
3.進一步加強績效評價結(jié)果應(yīng)用工作，及時報送績效評價結(jié)果，并將評價結(jié)果作為考核依據(jù)。
進一步加強績效評價指標(biāo)體系共建，加強內(nèi)部控制，完善項目管理。
度績效監(jiān)控工作計劃篇七
根據(jù)縣財政局《關(guān)于報送20xx年度1-8月份預(yù)算績效運行監(jiān)控情況的通知》（財績函〔20xx〕133號）文件要求，對我鎮(zhèn)20xx年度1-8月份部門整體績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進行匯總分析，現(xiàn)報告如下。
根據(jù)縣財政局《關(guān)于印發(fā)郎溪縣20xx年預(yù)算績效管理工作要點的通知》（財績〔20xx〕67號）和《關(guān)于印發(fā)郎溪縣預(yù)算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》（郎財投審〔20xx〕139號）等有關(guān)規(guī)定，由分管領(lǐng)導(dǎo)直接負(fù)責(zé)，財務(wù)部門和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集及匯總。按照年初績效目標(biāo)，對1-8月份部門整體績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度進行了統(tǒng)計分析。
（一）預(yù)算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
20xx年畢橋鎮(zhèn)人民政府預(yù)算安排共計1757.2萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)220萬元），其中：一般公共服務(wù)支出411.66萬元；社會保障和就業(yè)支出54.03萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出752.2萬元；農(nóng)林水支出194.36萬元；住房保障支出40.58萬元；文化旅游體育與傳媒支出50.47萬元；衛(wèi)生健康支出20.9萬元；普法經(jīng)費1萬元；預(yù)備費12萬元。根據(jù)目前資金執(zhí)行進度及工作成效，預(yù)計全年執(zhí)行數(shù)在100%以上。
（二）績效目標(biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析
20xx年以來，我單位按照年初預(yù)算，嚴(yán)格控制各項經(jīng)費，圍繞我鎮(zhèn)工作，不斷加強和創(chuàng)新機構(gòu)編制管理，較好地完成了各項工作任務(wù)。
（一）部門預(yù)算1—8月執(zhí)行情況
20xx年1—8月，畢橋鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出555.29萬元，已執(zhí)行32%。
（二）部門預(yù)算績效目標(biāo)1—8月完成情況
20xx年1—8月，畢橋鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出555.29萬元，完成率32%。
（三）部門預(yù)算績效目標(biāo)調(diào)整情況
一是補助類項目中“補助人員”、“經(jīng)費”有所調(diào)整，主要原因是市級下達任務(wù)發(fā)生變化、符合補助條件的人員增加等；二是項目取消導(dǎo)致績效目標(biāo)無法完成，主要原因是上級部門下達任務(wù)與去年有變化，部分項目取消。
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
20xx年，郎溪縣畢橋鎮(zhèn)人民政府預(yù)算預(yù)計支出1757.2萬元。
（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況
20xx年，郎溪縣畢橋鎮(zhèn)人民政府績效監(jiān)控項目無，整體績效目標(biāo)預(yù)計完成情況較好。
（三）績效目標(biāo)偏差原因分析
因機構(gòu)改革及人員調(diào)動，部分職能進行劃轉(zhuǎn)，導(dǎo)致資金出現(xiàn)偏差；
一是強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責(zé)任約束。對專項資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”。反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績效運行狀況，及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的`預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標(biāo)的有效實現(xiàn)提供有力支撐。
度績效監(jiān)控工作計劃篇八
為落實義務(wù)教育階段學(xué)校教師績效工資的合理分配，維護廣大教職工的切身利益，根據(jù)《霍邱縣義務(wù)教育階段學(xué)校教職工績效考核工作實施意見（試行）》（教人〔200x〕34號）和《關(guān)于進一步完善義務(wù)教育學(xué)校獎勵性績效工資考核發(fā)放意見》（教人〔20xx〕10號）文件精神，結(jié)合我鄉(xiāng)教育工作的實際，特制定本方案。
以建設(shè)中國特色的相關(guān)理論和法律法規(guī)為指導(dǎo)，以上級有關(guān)政策為依據(jù)，以提高教職工績效為導(dǎo)向，充分發(fā)揮績效工資的杠桿作用，真正做到“干多干少不一樣、干好干壞不一樣”，激勵廣大教職工愛崗敬業(yè)、扎實工作，積極主動地實現(xiàn)各項工作目標(biāo)，促進廣大教職工為全面實施素質(zhì)教育、辦人民滿意教育，貢獻各自的智慧和力量。
為了切實抓緊抓好績效考核工作，中心校成立村級考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
組 長： 李x修
副組長：謝保章
成 員： 郭漢、馮坤富、劉昌成、孫長權(quán)、桑 濤。
中心小學(xué)、明德、隱賢、名家匯、隱北、東灘、吳祠、慈佛、高樓、汪店、梁塘、陳樓等12所小學(xué)（教學(xué)點）的所有正式在編的工作人員。
教職工績效考核結(jié)果為合格及以上等次的，全額發(fā)放基礎(chǔ)性績效工資；考核結(jié)果為不合格等次的，不發(fā)獎勵性績效工資，并視其具體情況酌情扣發(fā)基礎(chǔ)性績效工資，扣發(fā)比例應(yīng)不低于20%。
中心校按人均獎勵性績效工資的110%提取，結(jié)合中心?？己私M的考核和學(xué)校教職工的考核，根據(jù)縣教育局教人〔200x〕34號附件1考核要點，分春、秋兩學(xué)期各考核一次（具體辦法另行文）。
各校都要制定考核辦法及細(xì)則，按學(xué)期（春學(xué)期2月-7月、秋學(xué)期8月-次年元月）考核發(fā)放。各?？梢愿鶕?jù)各班的學(xué)生數(shù)，統(tǒng)籌班主任月津貼，每班50-80元?？己藶楹细褚陨系却蔚?，全額發(fā)放班主任津貼?？己撕细竦却我韵碌?，按比例扣除部分班主任津貼，下一學(xué)期不得再聘為班主任。班主任工作量按所在學(xué)校教師標(biāo)準(zhǔn)課時工作量的一半，計入教師基本工作量。
考核共計100分，其中工作量30分、工作表現(xiàn)30分、工作成效40分。各校應(yīng)采取學(xué)?？己诵〗M考核、學(xué)科組考核和所教學(xué)生評教等相結(jié)合的方式，根據(jù)縣教育局教人〔20xx〕34號附件2考核指標(biāo)要點考核。具體如下：（1）校長的工作量，以本校教職工平均工作量為基數(shù)進行計算。學(xué)生數(shù)在200名及以下的學(xué)校校長，計0.5個工作量，201－450名學(xué)生的學(xué)校校長計0.6個工作量。（2）其它職位人員的工作量，以本校校長的工作量為基數(shù)進行計算（以最高工作量計算，不重復(fù)）。副校長、教務(wù)主任以0.8個工作量計算；黨組織和少先隊等負(fù)責(zé)人員以0.3工作量計算；教研組長以0.2個工作量計算。（3）控流保學(xué)工作納入績效考核范疇，并作為重要指標(biāo)之一。
各?？闪炕袓徫坏闹芄ぷ髁?，全體教職工周工作量相加，計算出周工作量總和，除以教職工總數(shù)，計算出教職工周人均工作量。教職工周實際工作量除以學(xué)校教職工周人均工作量乘以工作量得分，即為教職工工作量的得分。
（1）、小教辦工作人員和報賬員：采取中心?？己私M考核和各校校長及教師代表民主測評相結(jié)合的方式，根據(jù)師德表現(xiàn)、出勤、工作量、工作實績等核算。
（2）、考核本年度中退休人員，依據(jù)退休文件、實際在校工作的時間和工作情況，據(jù)實核算。
（3）考核本年度中新增人員，根據(jù)上崗報到時間和工作情況，據(jù)實核算。
（4）、資料員津貼： 4大片的`4個資料員，每人每年按要求完成任務(wù)者，補貼800元，完不成任務(wù)酌情扣發(fā)津貼。
從獎勵性工資總額中按每人每月提取5%，作為獎勵基金，對考試、教研、競賽等工作成績突出的學(xué)校和個人，給予獎勵。對全鄉(xiāng)性集會缺席、活動和比賽不參加者，每次扣30至50元，打入本基金。
獎勵性績效工資的考核發(fā)放主要參照因素：（1）在校學(xué)生數(shù)、班級數(shù)、平均課時量，其中，學(xué)生數(shù)為最要因素。（2）照顧偏遠村級小學(xué)、教學(xué)點及特殊崗位。（3）教育、教學(xué)、教研成果。（4）兼顧現(xiàn)有教師數(shù)及實際教師需求數(shù)。中心校繼續(xù)按照教師數(shù)占一半，班級和學(xué)生數(shù)占一半的比例，將獎勵性績效工資總數(shù)核算到校，再由學(xué)校根據(jù)本?？冃ЧべY的分配方案，進行分配。
考核結(jié)果分為優(yōu)秀、合格和不合格三個等次。各等次的比例，應(yīng)按績效考核得分從高到低依次劃定，優(yōu)秀等次的比例適當(dāng)向一線教師傾斜。有違反師德行為和沒有完成正常的教育教學(xué)業(yè)務(wù)或不能履行正常工作職責(zé)的，直接評定為不合格等次：
教職工對績效考核結(jié)果有不同意見，可通過正常渠道向?qū)W?；蚪逃鞴懿块T申訴。
1、 教職工績效考核結(jié)果作為績效工資分配的主要依據(jù)，并作為崗位聘用、職務(wù)晉升、培養(yǎng)培訓(xùn)、表彰獎勵和年度考核等方面的重要依據(jù)。
2、 教職工績效工資的分配，以工作績效考核結(jié)果為依據(jù)。每位教職工的工作考核得分相加，得到全校教職工工作績效考核得分總和。全校績效工資總量除以全校教職工工作績效考核得分總和，得到的分值，分值乘以教職工工作績效考核得分，即為教職工個人應(yīng)得的績效工資額度。
3、病、事假及進修期間等不在工作崗位人員，一律不享受獎勵性績效工資。
度績效監(jiān)控工作計劃篇九
根據(jù)《同德縣財政局關(guān)于批復(fù)2022年縣級部門預(yù)算的通知》（同財預(yù)〔2022〕0號）文件，我鄉(xiāng)2022年度財政預(yù)算撥款收入1026萬元。其中：1.工資福利支出年初預(yù)算數(shù)837.42萬元；日常公用支出年初預(yù)算數(shù)54.65萬元；對個人和家庭的補助支出年初預(yù)算數(shù)3.80萬元，2.項目支出年初預(yù)算數(shù)130.13萬元。
1.部門預(yù)算公用經(jīng)費追減情況
根據(jù)2022年財政壓縮日常公用支出的要求，追減我鄉(xiāng)日常公用經(jīng)費0萬元。
2.2022年年中追加部門預(yù)算情況：
截止2022年6月，財政追加我鎮(zhèn)工資福利支出167.02萬元。
20xx年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金共計0萬元。
（一）部門預(yù)算基本支出中的工資福利支出1-6月累計完成數(shù)537.12萬元，日常公用支出1-6月累計完成數(shù)48萬元，對個人和家庭的補助1-6月累計完成數(shù)2.8萬元。
（二）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-6月累計完成數(shù)0萬元。
1.項目名稱：2022年對村民委員會和黨支部的補助經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)2.4萬元，執(zhí)行數(shù)為0.40萬元，該項目資金預(yù)計12月前支付完畢。本項目的實施帶動的效益情況：保證了村民委員會和村黨支部運轉(zhuǎn)經(jīng)費進一步完善，促進了村民、社區(qū)工作更方便、快捷。
2.項目名稱：村級紀(jì)檢工作經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)1.4萬元，執(zhí)行數(shù)1萬元，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該資金主要用于村級紀(jì)檢機構(gòu)正常運行，保障了村級政治生態(tài)及維護穩(wěn)定的工作更完善。
3.項目名稱：村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)28萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該資金主要用于維持村級組織正常運轉(zhuǎn)的所必需的辦公用品費、水電費、報刊征訂費、會議費、通訊費、差旅費等主要開支和村內(nèi)治安、衛(wèi)生防疫等其他必要開支，保障了村級工作正常有效運轉(zhuǎn)，提高基層黨組織服務(wù)群眾能力，加強了基層黨組織建設(shè)和村級治理。
4.項目名稱：第一書記工作專項經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)4萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%,該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要一是用于與脫貧攻堅工作有關(guān)的辦公用品購置、宣傳資料打印、影像資料制作、報刊訂閱、檔案制作和貧困戶慰問、公益活動等支出。二是用于駐村干部駐村期間未使用公車開展工作產(chǎn)生的公共交通費、加油費、過路費等支出。三是用于駐村工作隊駐村期間必要的生活用品購置、冬季取暖以及村級貧困戶維穩(wěn)扶貧工作經(jīng)費支出。
5.項目名稱：海南州2022年民族團結(jié)進步示范州獎勵資金項目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元。該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要統(tǒng)籌用于保障實施中華民族視覺形象、共同體意識宣傳、示范區(qū)（單位）打造、建設(shè)“社區(qū)石榴籽家園”等創(chuàng)建全國民族示范州各項主要任務(wù)。
6.項目名稱：兩節(jié)文化活動經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)2萬元，執(zhí)行數(shù)1.59萬元,執(zhí)行率為79.50%，該項目資金預(yù)計9月底支付完畢。該項目資金主要用于購置演員表演服裝、演出道具、設(shè)備、發(fā)放演員伙食補助獎勵資金發(fā)放等，此項資金的使用提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化風(fēng)貌，活躍了人民群眾對文化的渴望及文化推廣。
7.項目名稱：兩室一平臺專項經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)1萬元，執(zhí)行數(shù)0萬，執(zhí)行率為0%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于為打造鎮(zhèn)人大代表聯(lián)絡(luò)室，村、社區(qū)人大代表活動室及相應(yīng)的人大代表微信平臺所產(chǎn)生的辦公費等開支。此項資金的使用延伸了代表履職觸角，打通了代表聯(lián)系群眾的“最后一公里”，解決了群眾關(guān)心的熱點難點問題。
8.項目名稱：民政工作經(jīng)費該項目資金金額為1萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%，主要用于鎮(zhèn)民政干事為開展臨時救助入戶調(diào)查產(chǎn)生的交通費，打印、復(fù)印資料、購買辦公用品等開支。此項資金的投入使我鎮(zhèn)民政工作人員能更努力的做好服務(wù)保障困難群眾的工作，從而能更好的提升人民群眾的幸福指數(shù)。
9.項目名稱：農(nóng)村文化建設(shè)資金該項目資金金額為3.44萬元，執(zhí)行數(shù)2.87萬元，執(zhí)行率為83.44%.該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。主要用于我鄉(xiāng)8個村每村信息共享費、每村農(nóng)村文化演出、每村農(nóng)村體育活動支出。
10.項目名稱：農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項目資金50萬元（中央轉(zhuǎn)移支付資金50萬）。執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%。該項目的招標(biāo)工作已完成。待購置牛羊、機械驗收合格后，預(yù)計9月底可實現(xiàn)支出。
11.項目名稱：人大代表工作經(jīng)費該項目資金金額為1萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。主要用于人大代表開展各類視察等方面的支出。此項資金的使用能使人大代表通過參加視察等活動，更好的學(xué)習(xí)借鑒優(yōu)秀經(jīng)驗，更好的服務(wù)于人民。
12.項目名稱：人大代表履職能力提升工作經(jīng)費該項目資金金額為1.88萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，預(yù)計12月底支付完畢。此項資金主要用于鎮(zhèn)人大常委會開展各項視察、調(diào)研和組織的各種培訓(xùn)等活動的.開支，此項資金的使用提升了基層人大的履職能力，通過履職培訓(xùn)不斷提高代表依法履行代表職責(zé)的能力和水平。
13.項目名稱：人大會議工作經(jīng)費該項目資金金額為3.78萬元，執(zhí)行數(shù)為1.83萬元，執(zhí)行率為48.41%，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表會議相關(guān)工作費用的支出。
14.項目名稱：人武部工作經(jīng)費項目資金0.75萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金主要用于我鄉(xiāng)國防教育的宣傳、征兵工作、辦公設(shè)備購置、民兵訓(xùn)練等支出。
15.項目名稱：社區(qū)工作經(jīng)費項目資金11.2萬元，執(zhí)行數(shù)為11.2萬元，執(zhí)行率為100%，該項目資金主要用于社區(qū)日常的辦公費、水費、電費、網(wǎng)絡(luò)通訊費、設(shè)備購置費、差旅費等的公用支出；組織社區(qū)黨建、文明建設(shè)、健康衛(wèi)生等方面的活動開展支出及其他支出。此項資金的使用加強了社區(qū)建設(shè)和管理，推進了和諧社區(qū)建設(shè)。
16.項目名稱：縣級維穩(wěn)專項經(jīng)費項目資金4.2萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于維穩(wěn)工作的辦公費、印刷費、郵電、車輛運行維護費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、宣傳品制作、通用設(shè)備購置及維修維護等。
17.項目名稱：鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費項目資金1萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于鎮(zhèn)政府紀(jì)檢機構(gòu)正常運行，從而加強了作風(fēng)建設(shè)、政治生態(tài)不斷得到凈化。
18.項目名稱：鄉(xiāng)鎮(zhèn)食堂補助項目資金5.28萬元，執(zhí)行數(shù)為4.17萬元，執(zhí)行率為79.04%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職干部在食堂用餐核定標(biāo)準(zhǔn)的限額以內(nèi)的米、面、油、蔬菜等食材支出。
19.項目名稱：有事好商量經(jīng)費項目資金1萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于政協(xié)聯(lián)絡(luò)室、協(xié)商議事平臺打造方面的支出。此項資金的使用提升基層社會治理，推動了協(xié)商民主廣泛、多層、制度化。
20.項目名稱：政協(xié)一切工作事務(wù)項目資金1萬元，執(zhí)行數(shù)為0.61萬元，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于委員聯(lián)絡(luò)、調(diào)研、視察工作等方面支出。
21.項目名稱：州級維穩(wěn)經(jīng)費項目資金2.8萬元，執(zhí)行數(shù)為2.5萬元，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于維穩(wěn)工作的辦公費、印刷費、郵電、車輛運行維護費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、宣傳品制作、通用設(shè)備購置及維修維護等。
1.全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
同德縣秀麻鄉(xiāng)人民政府2022年度財政預(yù)算預(yù)計基本支出和項目支出執(zhí)行情況良好，對于未支付項目資金，已按支付的程序在辦理中，到年底能按時完成下達的重點工作及重點目標(biāo)任務(wù)。
2.績效目標(biāo)偏差原因分析
個別項目實施進度影響資金使用進度，其他未支付資金的項目正按財政撥付資金的程序進行支付，預(yù)計12月底完成項目資金的撥付。
1.嚴(yán)格預(yù)算經(jīng)費支出的審核和審批，合理使用經(jīng)費支出。
2.加大對專項資金使用的監(jiān)管，按項目進展撥付資金；
3.加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預(yù)算資金，沉淀的結(jié)余資金及時歸還縣財政，確保后續(xù)績效目標(biāo)有效實現(xiàn)。
度績效監(jiān)控工作計劃篇十
20xx年，公司要在xx集團的領(lǐng)導(dǎo)下，依托集團的.優(yōu)勢，依靠自身地努力，審時度勢，求真務(wù)實，克服困難，改進20xx年工作中存在的不足，抓好******一期住宅、***x項目的建設(shè)和交付工作;力促***x項目按計劃開工建設(shè);狠抓xx項目、xx項目、xx的銷售和資金回籠;在取得xx舊城改造項目和***舊城改造項目的前提下，踏踏實實做好項目建設(shè)的各項前期工作。在新的一年里，抓住機遇，完善管理，確保企業(yè)的持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。
1、工程施工面積萬m2，******一期住宅、商鋪萬m2，******萬m2，***x項目萬m2;其中新開工面積萬m2。
2計劃完成投資額萬元，其中xx項目工程完成投資萬元，******完成投資萬元，***x花園完成投資萬元;***x項目完成投資萬元;***舊城改造項目完成投資萬m2，***舊城改造項目完成投資萬m2。
4爭取新貸萬元。
5創(chuàng)利稅前萬元，其中***花園萬元，***x項目萬元，******萬元。
1、以xx項目、***x項目尾盤銷售和******續(xù)盤銷售工作為重點，保證公司發(fā)展的資金來源，爭取全年回籠資金萬元。
據(jù)分析，20xx年國家將在前兩年宏觀調(diào)控的基礎(chǔ)上加強對房產(chǎn)市場的合理引導(dǎo)和有效控制，未來一年，房產(chǎn)市場將總體維持平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢。全體銷售人員要堅持以飽滿的精神，積極的姿態(tài)，堅定的信心來面對銷售工作，培養(yǎng)堅忍不拔的意志，鍛煉高效專業(yè)的素質(zhì)，全力以赴完成銷售任務(wù)。在xx項目和xx項目的尾盤銷售中要堅持以下幾點方針：1要一如既往地提高銷售技能，做好售后服務(wù)，讓品牌效應(yīng)不僅停留在建筑上，更體現(xiàn)在銷售人員的專業(yè)素質(zhì)上，把最好的服務(wù)帶給客戶，讓口碑營銷發(fā)揮最大的功能;2仍要積極拓展?fàn)I銷區(qū)域，重視周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的潛在購買力，爭取最大的客源;3要多學(xué)習(xí)多借鑒，開拓新穎有效的營銷方法，加快銷售速度，努力實現(xiàn)xx項目全年回籠資金萬元，xx項目萬元。
由于地域差異，******的銷售有其自身的特點，明年的現(xiàn)房銷售是重頭戲，是******能否營銷成功的關(guān)鍵。隨著前期開發(fā)的12幢住宅的竣工交付，小區(qū)綠化和環(huán)境營造的跟進，我們相信xx必將引來一個良好的銷售年。xx公司銷售部要注重磨礪內(nèi)功，打造一只過得硬的營銷隊伍，要抓住項目的優(yōu)勢特點，加強廣告宣傳，深化客戶研究，找準(zhǔn)有效的營銷手段，實現(xiàn)全年銷售資金回籠萬元的目標(biāo)。
2、堅持不懈，狠抓落實，按時完成***x、******的續(xù)建任務(wù)，確保xx一期12幢住宅按時交付使用。
xx的可開工期很短，三月氣溫轉(zhuǎn)暖后，xx公司要立刻投入緊張的工作，抓好續(xù)建項目的復(fù)工建設(shè)工作，抓好一期住宅室外網(wǎng)施工，抓好綠化環(huán)境工程，切實履行8月16日一期住宅交付承諾。在完成12幢住宅的竣工工作的同時要做好計劃新開工7幢住宅、商鋪及主入口大門的建設(shè)工作，要繼續(xù)協(xié)助酒店公司做好酒店工程的協(xié)調(diào)工作，加強溝通，抓好酒店工程的外墻裝飾、外墻窗、玻璃幕墻等工程的設(shè)計、招標(biāo)和施工工作。
3、與xx各有關(guān)部門積極溝通協(xié)調(diào)，努力解決
環(huán)保問題，確保***x項目按計劃開工建設(shè)。
xx項目原計劃于20xx年底開工，由于受到神旺酒廠污水處理站環(huán)保問題的困擾，原定開工計劃受到影響。xx公司須全力以赴和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門積極溝通，努力爭取，力爭在年初得到xx開發(fā)區(qū)委的明確結(jié)論，在此前提下，做好下一步工作。
4、爭取新的項目，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。
發(fā)展是硬道理，除卻資金問題外，土地儲備，項目儲備也是關(guān)系公司生存發(fā)展的命脈。公司在抓好已有項目開發(fā)建設(shè)的同時，必須開拓思路，抓住機遇，尋求突破，爭取公司的持續(xù)健康發(fā)展。
年底前，在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)下，公司已于***x物業(yè)集團多次接觸，洽談合作事宜，希望通過合作，優(yōu)勢互補，攜手共進，取得“1+1〉2”的共贏效應(yīng)。通過協(xié)商，我們已就xx舊城改造項目達成合作協(xié)議，并于12月18日參與了該項目的掛牌競投。在取得該項目開發(fā)權(quán)的基礎(chǔ)上，明年的重點工作就是組建項目隊伍，扎實做好地塊拆遷、方案設(shè)計等前期準(zhǔn)備工作。此外，公司還將就xx集團屬下xx建設(shè)開發(fā)有限公司的***改造項目進行前期合作談判，將按照集團公司的指示，做好有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的財務(wù)評估、法律文書簽訂等工作。公司要在新形勢下，結(jié)合實際，求變求通，謀求持續(xù)發(fā)展。
5、順應(yīng)企業(yè)發(fā)展趨勢，調(diào)整機構(gòu)設(shè)置，完善企業(yè)制度，規(guī)范工作流程，加強人才開發(fā)和培養(yǎng)，做好內(nèi)部管理工作。
隨著企業(yè)的發(fā)展和變化，部分機構(gòu)和人員設(shè)置已不適合新的形勢，公司要審慎分析，研究對策，理順機制，調(diào)整結(jié)構(gòu)，以利于開創(chuàng)新的局面。在未來的一年中，公司要進一步完善制度建設(shè)，規(guī)范工作流程，提升管理水平，要注重人才的開發(fā)和培養(yǎng)，加強企業(yè)核心隊伍的建設(shè)。尤其要向先進企業(yè)學(xué)習(xí)優(yōu)秀的企業(yè)文化，制定合理有效的內(nèi)部培訓(xùn)和交流機制，提高員工的自我認(rèn)知和學(xué)習(xí)能力，促使員工積極關(guān)心企業(yè)發(fā)展，參與企業(yè)管理，發(fā)揮每一人的潛能，成就一支懂專業(yè)，講紀(jì)律，具活力，勇創(chuàng)新的房產(chǎn)專業(yè)隊伍。
雖然未來幾年住房需求速度將放緩，但居民的住房需求仍將保持較長時期的上升，潛力巨大。我們堅信在國家的宏觀調(diào)控政策逐漸顯效，市場逐步規(guī)范后，中國的房產(chǎn)還將有長期的、廣闊的發(fā)展空間。在新政的影響下，房產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)將得到調(diào)整，房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)部將得到整合?，F(xiàn)階段是一個優(yōu)勝劣汰的整合期，誰在這個階段穩(wěn)固了自己，取得了生存的資本，誰就將贏得未來。我們面前的道路即是光明的，也是無比嚴(yán)峻的，我們必須堅定信心，穩(wěn)住腳步，努力學(xué)習(xí)，奮力工作，注重品質(zhì)，追求創(chuàng)新，才能在新的一年里開創(chuàng)出屬于一片屬于自己的美好天地!
度績效監(jiān)控工作計劃篇十一
（一）專項資金概況：永興縣幼兒園20xx年幼兒伙食費項目預(yù)算總金額為98.8萬元。實際收入106.594萬元，退費14.559萬元，實際支出92.035萬元。該項目資金來源于20xx年上期和下期幼兒伙食費的非稅收入，用于20xx年上期和下期幼兒的伙食費及點心費支出。
（二）專項資金預(yù)期目標(biāo)完成程度：該項目的實施，保障了幼兒膳食營養(yǎng)均衡，安全衛(wèi)生，促進了幼兒身心健康發(fā)展，得到了幼兒和家長的一致肯定。
（三）項目資金使用及管理情況：
1、成立專項資金管理機構(gòu)：家長通過微信或刷卡方式將幼兒搭餐費繳存至財政非稅專戶。財務(wù)人員負(fù)責(zé)向財政非稅專戶申請劃繳，再按月報賬撥至食堂負(fù)責(zé)人處，專人管理、?？顚Ｓ?。
2、資金到位情況：財政專戶分別于20xx年5月、20xx年11月共劃款搭餐費106.594元至永興縣幼兒園非稅專戶。
3、項目資金管理情況：搭餐費統(tǒng)一繳存至財政非稅專戶，財務(wù)通過直接支付形式報賬，逐月?lián)苡變夯锸迟M至食堂負(fù)責(zé)人處，專人管理、?？顚Ｓ?。
4、項目資金實際使用情況：20xx年2-12月、20xx年元月共計使用了幼兒伙食費92.035萬元，又因疫情退費14.559萬元。
根據(jù)《永興縣財政局關(guān)于做好20xx年度財政支出績效評價工作的通知》等相關(guān)文件，召開了專題會議，制定了工作計劃，組織開展績效評價工作。
根據(jù)《永興縣財政局關(guān)于做好20xx年財政支出績效評價工作的通知》（永財績函〔20xx〕39號）相關(guān)文件精神，我園認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正地開展20xx年度項目支出績效自評工作，自評綜合得分99分。永興縣幼兒園幼兒伙食費項目的'實施，最大力度的保障了20xx年全體幼兒伙食費、點心費的開支，保證了幼兒膳食營養(yǎng)均衡、安全衛(wèi)生，促進了幼兒身心健康發(fā)展。
無
無
無
度績效監(jiān)控工作計劃篇十二
根據(jù)《安徽省教育廳財政廳關(guān)于下達20xx年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費預(yù)算的通知》（皖財教[20xx]782號）文件，20xx年，我縣下達義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬元，其中中央2972萬元，省級1981萬元。
（一）資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析
縣財政局根據(jù)預(yù)算安排，義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬元全部轉(zhuǎn)入專戶，用于義務(wù)教育學(xué)校校舍維修改造，撥付到位率100%。
2.省級以上項目資金執(zhí)行情況分析。
20xx年的省級以上資金完成投入使用4953萬元。
3.項目資金管理情況分析
（1）校舍維修項目嚴(yán)格按照《安徽省教育廳財政廳關(guān)于下達20xx年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費預(yù)算的通知》（皖財教[20xx]782號）文件執(zhí)行，并依照《臨泉縣政府投資項目管理辦法》實行規(guī)劃、設(shè)計、立項、招標(biāo)、投資、建設(shè)“六分開”，有效杜絕了項目建設(shè)中不規(guī)范現(xiàn)象。
（2）資金采取專戶統(tǒng)一管理。校舍維修改造資金專戶管理，?？顚Ｓ?，無挪用、占用和沉淀現(xiàn)象。
（二）績效目標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
20xx年度下達校舍維修改造資金4953萬元。全部用于楊小街中心學(xué)校等101個維修改造項目，總建筑面積84666平方米。目前已完工。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
20xx年完成了101個項目建設(shè)，全面改善了楊小街中心學(xué)校等87所義務(wù)教育學(xué)校的.辦學(xué)條件，受益學(xué)生達87000多人，受到社會認(rèn)可和好評。
度績效監(jiān)控工作計劃篇十三
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，蘆山縣發(fā)展和改革局組織相關(guān)股室，認(rèn)真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作。蘆山縣發(fā)展和改革局機關(guān)現(xiàn)有行政編制人員8人，事業(yè)編制人員10人，機關(guān)工勤人員1名,退休職工32人，內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入249.42萬元，其中:基本經(jīng)費245.42萬元,項目經(jīng)費4萬元，截至6月底，追加預(yù)算264.23萬元。
（一）部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
1-6月日常公用經(jīng)費支出23.57萬元，完成全年預(yù)算59.26%；人員經(jīng)費支出111.33萬元，完成全年預(yù)算62.40%；對個人和家庭的補助支出12.29萬元，完成全年預(yù)算45.10%。
（二）部門項目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
20xx年具體實施的`項目（含20xx年續(xù)建項目）主要包括：專項經(jīng)費(詳見縣級項目預(yù)算績效監(jiān)控分析表)、小水電拆除安置借支款、“十四五”規(guī)劃編制咨詢服務(wù)費、撫恤金及喪葬費、采購多功能一體機、目標(biāo)考核獎及離退休人員生活補助。20xx年項目預(yù)算金額268.23萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元、年初預(yù)算安排4萬元、年中追加預(yù)算264.23萬元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額264.36萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0萬元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0.13萬元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額264.23萬元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為5個，有0個項目預(yù)算執(zhí)行率為0。
（三）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-6月完成情況
20xx年，我局納入編制績效項目共1項，預(yù)算資金4萬元。
專項經(jīng)費4萬元，（其中：老干部工作經(jīng)費2萬元，主要用于退休老干部開展學(xué)習(xí)、慰問等活動，大口管理工作經(jīng)費2萬元，主要用于大口開展活動、大口管理等開支），專項經(jīng)費的使用，調(diào)動了退休老干部及大口廣泛參與活動的積極性，確保老干部工作和大口管理工作順利開展。1-6月執(zhí)行預(yù)算0.13萬元，完成全年項目績效的3.25%。
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入249.42萬元，截至6月底追加預(yù)算264.23萬元，1至6月完成支付411.55萬元，其中項目經(jīng)費完成支付264.36萬元。全年預(yù)計執(zhí)行513.65萬元,執(zhí)行率達到100%。
（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況
預(yù)計全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
(一）存在問題
無
（二）整改措施
無
無
度績效監(jiān)控工作計劃篇十四
根據(jù)《蚌埠市財政局關(guān)于開展20xx年市級部門預(yù)算績效目標(biāo)運行監(jiān)控工作的通知》蚌財績〔2021〕377號文件要求，對市公積金中心20xx年1-9月部門整體績效進行梳理匯總，現(xiàn)將監(jiān)控情況報告如下：
市公積金中心高度重視預(yù)算績效運行監(jiān)控工作，由中心分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確?？冃ПO(jiān)控真實客觀。
通過開展部門整體支出績效自評工作，樹立績效意識、成本意識和責(zé)任意識，完善部門預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標(biāo)完成情況、資金使用是否達到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，完善管理，提高財政預(yù)算資金使用效益，促進部門更好地履行職責(zé)管理。
（一）預(yù)算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。本部門20xx年初預(yù)算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，占預(yù)算總收入的52.2%；項目支出913.4萬元，占預(yù)算總收入的47.8%。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。截止20xx年9月30日，本部門支出預(yù)算已支付1285.9萬元，占預(yù)算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬元，占基本支出預(yù)算總收入的71.1%；項目支出576.92萬元，占項目支出預(yù)算總收入的63.2%。
從1-9月份執(zhí)行預(yù)算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預(yù)算費用支出預(yù)計有一定幅度增加，預(yù)計年末執(zhí)行率可達到100%。
（二）績效目標(biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析
總體來看，市公積金中心1-9月份部門整體績效目標(biāo)完成情況較好，質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)和社會效益指標(biāo)基本達到預(yù)期目標(biāo)，未來將穩(wěn)步推進績效目標(biāo)任務(wù)；數(shù)量指標(biāo)“報紙媒體宣傳次數(shù)”“電視媒體宣傳次數(shù)”存在一定偏差，原因是：項目自身特性影響支出和進度，按照時間節(jié)點安排報紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時舉行。
一是部分項目支付進度受限,未根據(jù)實際情況及時調(diào)整相關(guān)資金撥付計劃。
二是項目自身特性影響支出和進度，如物業(yè)管理費需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項；信息化建設(shè)項目需待招標(biāo)流程結(jié)束，設(shè)備安裝驗收合格后才能支付資金等，造成個別項目預(yù)算執(zhí)行率過低。
一是加強預(yù)算管理，確保項目的科學(xué)性。在編制年度預(yù)算時，在進行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，充分論證項目立項的必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標(biāo)合理性、實施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實施達到預(yù)期效果，發(fā)揮最大效益。強化預(yù)算下達、預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標(biāo)使用實現(xiàn)前后對應(yīng)，為單位進行績效目標(biāo)控制管理提供基礎(chǔ)保障，提高單位項目支出資金使用、項目實施精細(xì)化管理水平。
二是細(xì)化項目管理，確保項目按期實施。項目批復(fù)后要認(rèn)真細(xì)化方案，明確責(zé)任人，確定項目實施期間，定期開展內(nèi)部檢查，出現(xiàn)不可抗力因素，及時按程序進行必要的調(diào)整和變更，同時，做好各項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行中的控制管理，建好控制臺賬，確保資金對應(yīng)績效目標(biāo)執(zhí)行，強化項目推進過程的管理，確保項目按計劃推進。
三是嚴(yán)格人員管理，提高績效目標(biāo)管理水平。加強財務(wù)人員培訓(xùn)，熟練掌握預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等各項政策，嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律，不斷提高業(yè)務(wù)能力，確保預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行過程不交叉，不斷提高績效目標(biāo)管理水平。
無。
度績效監(jiān)控工作計劃篇十五
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，飛仙關(guān)鎮(zhèn)政府組織相關(guān)中心、戰(zhàn)所，認(rèn)真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作。飛仙關(guān)鎮(zhèn)政府機關(guān)現(xiàn)有行政編制人員22人，事業(yè)編制人員18人，機關(guān)工勤人員1名,退休職工11人，內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入709.5萬元，其中:基本經(jīng)費641.1萬元,項目經(jīng)費68.4萬元,截至6月底，追加預(yù)算1199.44萬元（其中20xx年項目經(jīng)費31.6萬元）。
（一）部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
1-6月日常公用經(jīng)費支出422.11萬元，完成全年預(yù)算59.49%；安全工作經(jīng)費支出2萬元，完成全年預(yù)算100%；財政所建設(shè)工作經(jīng)費支出1萬元，完成全年預(yù)算100%；婦聯(lián)和群團工作經(jīng)費支出3.21萬元，完成全年預(yù)算80.25%；維穩(wěn)工作經(jīng)費支出3萬元，完成全年預(yù)算100%；基層組織活動和公共服務(wù)運行經(jīng)費支出0.95萬元，完成全年預(yù)算2.375%；補充工作經(jīng)費、關(guān)工委工作經(jīng)費、老協(xié)工作經(jīng)費、基層武裝工作經(jīng)費、基層組織經(jīng)費、人大工作經(jīng)費、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費等7項工作經(jīng)費支出0元，完成全年預(yù)算0%，主要原因為：部分工作正進行中，還未進行結(jié)算報賬，因而預(yù)算執(zhí)行率為0。
（二）部門項目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
20xx年具體實施的項目（含20xx年續(xù)建項目）主要包括：20xx年度中省扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展項目、飛仙關(guān)鎮(zhèn)禾茂新村道路建設(shè)項目、飛仙關(guān)鎮(zhèn)禾茂新村庭院經(jīng)濟獎補項目、老舊木房線路改造項目、鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接經(jīng)費、飛仙關(guān)鎮(zhèn)禾茂新村公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(詳見縣級項目預(yù)算績效監(jiān)控分析表)。20xx年項目預(yù)算金額771.97萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元、年初預(yù)算安排0元、年中追加預(yù)算771.97萬元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額61.84萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額61.84萬元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為0個，有3個項目預(yù)算執(zhí)行率為0，主要原因為：部分工程項目尚在進行中，因而預(yù)算執(zhí)行率為0，其余項目工程未全部完工。
（三）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-6月完成情況
20xx年1-6月本單位部門預(yù)算績效目標(biāo)穩(wěn)步推進，機構(gòu)運轉(zhuǎn)正常，各項工作有序開展。認(rèn)真貫徹執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；有效宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設(shè)；落實對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。良好完成飛仙關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)工作、退役軍人事務(wù)工作，協(xié)助維護穩(wěn)定和依法治理等工作。推動農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)服務(wù)等工作。有效促進基本公共文化服務(wù)、旅游及文旅融合發(fā)展。做好村鎮(zhèn)建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境治理服務(wù)等工作。
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入709.5萬元，截至6月底追加預(yù)算1199.44萬元，1至6月完成支付1262.17萬元，其中項目經(jīng)費完成支付72萬元。全年預(yù)計執(zhí)行1908.94萬元,執(zhí)行率達到100%。
（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況
預(yù)計全年的'績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制定的目標(biāo)任務(wù)完成。
(一）存在問題
在單位內(nèi)部開展覆蓋相關(guān)科室人員的預(yù)算績效管理工作宣傳培訓(xùn)及信息公開工作較少，有的科室對預(yù)算績效管理還缺乏認(rèn)識，項目績效目標(biāo)申報還較為籠統(tǒng)不具體。
（二）整改措施
積極開展覆蓋相關(guān)科室人員的預(yù)算績效管理工作宣傳培訓(xùn)及信息公開工作，科學(xué)細(xì)化編制項目績效目標(biāo)，按照制定的項目支出績效目標(biāo)及項目實施方案組織實施項目，保障項目有序開展。
（一）建議根據(jù)單位工作需要，將可預(yù)見且每年持續(xù)發(fā)生的經(jīng)費納入年初部門預(yù)算。
（二）建議財政部門多組織預(yù)算績效業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升財務(wù)人員業(yè)務(wù)能力，推進預(yù)算績效工作有序開展。
度績效監(jiān)控工作計劃篇十六
按照縣財政局瀘縣財監(jiān)績[20xx]5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標(biāo)完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。
學(xué)校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)。積極配合縣政府制定符合黨的'教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。認(rèn)真實施普通高中教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。
瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中，屬于全額撥款事業(yè)單位，學(xué)校設(shè)有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團委、學(xué)生發(fā)展中心等14個處室，具體負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)工作的開展。20xx年實有在職教職工673人，其中初中100人，高中573人；遺屬撫養(yǎng)人員11人，教學(xué)班級高中139個，學(xué)生7549人。
（一）年度預(yù)算安排情況
公用支出，是用于辦公、差旅、培訓(xùn)、工會福利等日常公用支出。
項目支出，主要包括：1.校園文化建設(shè)經(jīng)費200萬元；2.育才樓災(zāi)后重建工程874萬元；3.代管資金1800萬元。
（二）1-8月執(zhí)行情況
部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況
1-8月，本單位公用支出710.3萬元，為20xx年年初預(yù)算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%，3個項目支出2488.06萬元，為財政撥款收入2874萬元的86.57%。
（三）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-8月完成情況
公用支出
保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)、履行教育教學(xué)相關(guān)職能職責(zé)；積極改善辦學(xué)條件，完善學(xué)校教學(xué)設(shè)備設(shè)施，為師生提供良好的工作學(xué)習(xí)環(huán)境；加大青年教師培養(yǎng)力度，加強教職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，為社會培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。
項目支出
1.專項資金縣級財政年初預(yù)算安排0個項目0萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目2874萬元，共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
（1）校園文化建設(shè)經(jīng)費200萬元；
主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設(shè)。
（2）育才樓災(zāi)后重建工程經(jīng)費874萬元；
主要用于育才樓災(zāi)后重建工程。
（3）代管資金1800萬元；
用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設(shè)備購置、質(zhì)保金等費用。
總體而言，我校預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進，學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，教育教學(xué)任務(wù)按計劃逐步完成，學(xué)生學(xué)習(xí)成績和綜合素質(zhì)進一步提高，制定了相關(guān)教學(xué)激勵方案，加強了教師的培訓(xùn)，提高了教育教學(xué)質(zhì)量，師資力量進一步提升，學(xué)校軟硬件設(shè)施進一步完善。
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行3326.05元，執(zhí)行率100%；
其他支出預(yù)計執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；
（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況
認(rèn)真落實學(xué)校的教師教學(xué)研究工作，通過規(guī)范的教研制度、教研活動、培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動、賽課、繼續(xù)教育培訓(xùn)等各類活動，有效促進教師教育教學(xué)水平的提升；按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學(xué)方面的各項任務(wù)，完成高初中招生培養(yǎng)計劃，穩(wěn)步提升教育教學(xué)質(zhì)量；在硬件設(shè)施上不斷完善，提升學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的整體水平，加強學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的維護，確保校園安全，加強學(xué)校綠化、美化工作；完成名言墻、大學(xué)墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設(shè)；完成育才樓災(zāi)后重建。
度績效監(jiān)控工作計劃篇十七
根據(jù)《關(guān)于開展預(yù)算績效部門評價工作的通知》（臺財[20xx]265號）文件要求，我局結(jié)合工作實際，認(rèn)真開展了項目支出績效自評工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
（一）項目概況
1、項目背景
臺江區(qū)區(qū)域面積18平方公里，其中區(qū)管下放道路72條，區(qū)管3.5米至8米寬的小街巷95條。區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)部門都高度重視，每年安排?？?，切實做好小街巷的改造和維修提升，保證經(jīng)費投入。
2、主要內(nèi)容及實施情況
20xx年我局依托12345網(wǎng)上平臺、市民故障報修熱線、網(wǎng)格化管理與區(qū)環(huán)衛(wèi)處現(xiàn)有的網(wǎng)格化資源共享等方式，堅持每天定期巡查，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。重點做好周邊環(huán)境已基本整治到位區(qū)域的市政道路和小街巷人行道修復(fù)提升。20xx年1-12月累計修復(fù)道路約7564平方米，修復(fù)路燈410盞，改造路燈線路1350米，疏通4601米雨水管網(wǎng)，道路人行道及后退線修復(fù)3736平方米。
3、資金投入及使用情況
本項目20xx年資金計劃500萬元，其中：本級財政當(dāng)年預(yù)算500.00萬元。當(dāng)年財政核撥500萬元，其中：本級財政當(dāng)年預(yù)算500.00萬元。當(dāng)年實際支出500萬元，其中：本級財政當(dāng)年預(yù)算500.00萬元。當(dāng)年結(jié)余0萬元。
當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行率(當(dāng)年預(yù)算支出數(shù)/當(dāng)年預(yù)算計劃數(shù))100%，當(dāng)年預(yù)算資金使用率(當(dāng)年預(yù)算支出數(shù)/當(dāng)年預(yù)算核撥數(shù))100%，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金執(zhí)行率(以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出數(shù)/以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)計劃數(shù))0%，預(yù)算綜合執(zhí)行率(本級財政資金支出數(shù)/本級財政資金計劃數(shù))100%。
（二）項目績效目標(biāo)
項目績效總目標(biāo)：對市政、街巷進行常態(tài)化管理。
項目績效階段性目標(biāo)：依托12345網(wǎng)上平臺、數(shù)字城管、市民故障報修熱線以及現(xiàn)有的網(wǎng)格化資源共享等方式，并堅持定期巡查，每月及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。
（一）績效評價的目的、對象和范圍
1、嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，強化支出責(zé)任，提高項目資金使用效益，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”。
2、通過對臺江區(qū)建設(shè)局20xx年財政安排項目資金的績效評價，進一步了解和掌握項目實施的'具體情況，評價其項目資金安排的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效，及時總結(jié)項目管理經(jīng)驗，完善項目管理辦法，提高項目管理水平和資金的使用效益。
3、促使項目承擔(dān)科室及項目分管領(lǐng)導(dǎo)，對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真整改，及時調(diào)整和完善單位的工作計劃和績效目標(biāo)，提高管理水平，同時為項目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)。
（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)
1、績效評價原則
（1）科學(xué)規(guī)范?？冃гu價注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。
（2）公正公開?？冃гu價客觀、公正，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開并接受監(jiān)督。
（3）績效相關(guān)。績效評價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行評價，結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
2、評價指標(biāo)體系及標(biāo)準(zhǔn)
xxx
3、評價方法
本項目主要采用比較法。在評價過程中還采用抽樣調(diào)查、現(xiàn)場勘察等方法。問卷調(diào)查主要的調(diào)查對象為臺江區(qū)居民，調(diào)查內(nèi)容主要對于市政、街巷項目維護情況的知曉程度以及對市政、街巷維護項目的滿意度，同時，隨機抽取12345平臺辦理市政、街巷維護項目的滿意度。對于居民的調(diào)研抽樣方式采用簡單隨機抽樣，由績效評價小組直接發(fā)放，共發(fā)放50份問卷，回收50份問卷。
（三）績效評價工作過程
1、根據(jù)《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制時，做好事前績效目標(biāo)編制、事中績效跟蹤和事后績效評價工作。為確?？冃繕?biāo)如期實現(xiàn)，我單位根據(jù)確定的部門整體支出績效目標(biāo)和項目支出績效目標(biāo)，對績效目標(biāo)的完成情況進行跟蹤和績效自評。
2、組織開展績效自評工作。根據(jù)《關(guān)于開展預(yù)算績效部門評價工作的通知》（臺財[20xx]265號）要求，成立績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組，積極開展20xx年部門預(yù)算績效管理考核相關(guān)工作。
3、撰寫績效自評報告。根據(jù)業(yè)務(wù)科室提供的材料，對項目支出績效情況進行評價、打分，最后根據(jù)評價、打分的結(jié)果撰寫項目支出績效評價報告。
本項目主要采用比較法進行績效評價，共設(shè)置績效評價指標(biāo)5條，評價指標(biāo)總分為100分，評價指標(biāo)得分98分，原始自評等級為“優(yōu)”。
（一）評價指標(biāo)體系得分具體分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)
成本指標(biāo)-預(yù)算執(zhí)行率，正向，目標(biāo)為等于100%，滿分20分。實際完成100%，得20分。
數(shù)量指標(biāo)-編制工程預(yù)算數(shù)，正向，目標(biāo)為大于等于2份，滿分20分。實際完成2份，得20分。
數(shù)量指標(biāo)-工程量完成率，正向向，目標(biāo)為等于100%，滿分20分。實際完成100%，得20分。
2.效益指標(biāo)
經(jīng)濟效益指標(biāo)-年度完成投資額，正向，目標(biāo)為等于500萬元，滿分20分。實際完成500萬元%，得20分。
3.滿意度指標(biāo)
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度，正向，目標(biāo)為大于等于98%，滿分20分。實際完成96%，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，得18分。
（一）主要經(jīng)驗及做法
1、堅持提升管理軟實力。“三分建、七分管”，我們在完成好硬件建設(shè)的同時，把街巷文明公約、公共行為規(guī)范以及我們正在施行的“路街巷長制”等要素融入其中，潛移默化地影響商戶和群眾，培養(yǎng)大家保護身邊優(yōu)美環(huán)境的行動自覺，形成良性循環(huán)。
2、堅持引導(dǎo)群眾參與。既充分尊重群眾的意見，把群眾合理化建議收集起來、整治進去，同時也善于發(fā)動群眾參與到小街巷整治和管理中來，邀請周邊的市民群眾一起來監(jiān)督小街巷整治后的管理秩序。通過群眾管群眾、群眾宣傳群眾，共同來維護好的、宜居的、優(yōu)美的生活環(huán)境。
（二）存在問題
缺少預(yù)算績效管理專業(yè)人才，部門從事預(yù)算管理人員從事績效管理工作時間尚短，缺乏推進績效管理工作經(jīng)驗及專業(yè)技能，只能邊工作邊學(xué)習(xí)，目前難以深入推進。
評價方法上要注意適當(dāng)性、可操作性，加強對績效評價實施主體的培訓(xùn)。
無
度績效監(jiān)控工作計劃篇一
第一步 搭建考核體系 計劃用時3個月：5月——7月。
研發(fā)部員工按照工作類型可分為項目工作和非項目工作兩類，即我們通常所說的項目組和工程組工作。兩類工作考核方式稍有不同。
a)推廣實行研發(fā)項目管理和工作日志管理。通過項目管理實現(xiàn)工作任務(wù)分解，明確項目工作任務(wù)責(zé)任人、完成時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。同時，結(jié)合工作日志管理實現(xiàn)員工工作記錄，確保員工工作過程、結(jié)果公開、透明，實現(xiàn)考核數(shù)據(jù)記錄真實、全面，進而實現(xiàn)考核量化。計劃用時2個月；5月——6月。
b)單獨承擔(dān)項目工作的員工考核按照項目管理考核方式，采用項目經(jīng)理評價。單獨承擔(dān)非項目工作的員工考核以部門經(jīng)理評價為主，綜合周邊績效評價。交叉承擔(dān)項目工作和非項目工作的員工考核以部門經(jīng)理評價為主，參照項目經(jīng)理評價及周邊績效評價。
c)考核周期之初，員工制定個人績效計劃，包括項目工作計劃和非項目工作計劃。項目工作計劃來源于各個項目工作任務(wù)的分解，以項目考核為主。非項目工作計劃來源于工程組日常工作任務(wù)，非項目工作考核將以量化的考核指標(biāo)為主，行政人事部將深入了解各崗位非項目各項工作特點，提取關(guān)鍵績效考核指標(biāo)，明確各指標(biāo)考核責(zé)任人、數(shù)據(jù)來源、考核標(biāo)準(zhǔn)等。計劃用時2個月：5月——6月。
d)行政人事部負(fù)責(zé)協(xié)助研發(fā)部建立和推廣項目管理和工作日志管理，通過項目計劃，實現(xiàn)對研發(fā)資源合理分配。對項目任務(wù)進行分解，使項目任務(wù)明確到人。對項目過程實施監(jiān)控，使研發(fā)工作透明。同時，注重管理過程中上級對工作任務(wù)及時跟蹤，員工對工作任務(wù)及時反饋，形成上下級之間溝通、反饋機制和習(xí)慣。計劃用時2個月：6月——7月。
第二步 正式實施考核 計劃用時3個月：8月——10月。
用制度明確考核體系，讓考核和員工績效工資掛鉤。
a)制定研發(fā)部門績效考核制度，明確考核流程及約束激勵機制。計劃用時1個月：8月。
b)制度培訓(xùn)、推行及各種疑問、沖突、申訴等問題處理。計劃用時2個月；9月——10月。
第三步 考核體系優(yōu)化 計劃用時2個月：11月—12月
實現(xiàn)“四化”，即量化考核指標(biāo)，細(xì)化考核標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化考核流程，固化考核制度。
a)根據(jù)項目任務(wù)特點，員工崗位職責(zé)，深入量化考核指標(biāo)。包括項目工作和非項目工作。
b)參照、分析歷史數(shù)據(jù)，細(xì)化考核標(biāo)準(zhǔn)。
c)全面審核考核運行狀況，優(yōu)化考核流程。
d)面向業(yè)績提升，進一步調(diào)整、固化考核制度。
度績效監(jiān)控工作計劃篇二
第一年：行政助理，積極配合領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)和處理日常事務(wù)；此階段稱之為“入門”；
職業(yè)分析：行政管理最初入門便是行政助理，而行政助理給人的印象應(yīng)該是公司里一個普普通通的小職員，“收收文件，打打字，這種工作任誰都能干；實則他就像是兢兢業(yè)業(yè)的管家，可以將企業(yè)這個大家庭中雜亂無章的事務(wù)管理得井然有序，在各種行 政事務(wù)方面幫助和服務(wù)于公司員工，通過安排主管日程、填寫計劃列表、處理信息需求、制作數(shù)據(jù)報告、安排會議會談、接待客戶來訪、維護記錄管理、完成文件歸檔等各項工作，從多方面綜合性地完成高質(zhì)量的行政管理工作。
職業(yè)前景：行政管理可以看成管理學(xué)上的“萬金油”，幾乎每個行業(yè)都離不開它，但是，行政管理往往沒有很明晰的工作范圍 ，這也導(dǎo)致了很多剛?cè)腴T的行政找不到自己的方向，除非可以升任中級以上領(lǐng)導(dǎo)，否則是感覺不到自己的存在。
要想在行政管理行業(yè)獲得成功，擁有自己的一席之地，努力必不可少，然而更重要的是你努力的方式。
第一：明確職業(yè)定位，規(guī)劃職業(yè)發(fā)展方向 年齡越大危機感越強，及時明確職業(yè)定位、做好長遠發(fā)展規(guī)劃勢在必行，這樣才能在未來的職業(yè)之路上有的放矢、少走彎路，朝著目標(biāo)的方向邁進。
第二：積極充電，緊繞職業(yè)目標(biāo)提升 在職業(yè)發(fā)展的過程中，綜合能力、經(jīng)驗定位和學(xué)歷的契合程度決定了發(fā)展的高度和方向。把握好三者之間的關(guān)系，是突破職業(yè)發(fā)展瓶頸的關(guān)鍵。需要強調(diào)的是，充電不可盲目，而應(yīng)該圍繞自己的職業(yè)規(guī)劃和目標(biāo)進行學(xué)習(xí)與提升，才能使學(xué)習(xí)“投資”得到收益。
第三：積累人脈，為未來發(fā)展做儲備輔助性崗位有一種潛在的優(yōu)勢：與人溝通和交流的機會多，從中積累豐富的經(jīng)驗、閱歷、良好的人際關(guān)系以及各種知識和能力，包括心理素質(zhì)，甚至可以從管理者的事物中吸取失敗的教訓(xùn)。
對于優(yōu)勢，我會繼續(xù)保持，并且努力提升至更高的臺階；對于不足，我會想法讓它轉(zhuǎn)變成我的優(yōu)勢。
1、 充分利用業(yè)余時間，為自己補充所需要的知識與技能；
3、工作期間積極和領(lǐng)導(dǎo)同事交流討論，增強競爭意識，提高自信心，學(xué)習(xí)待人說話之道；
4、養(yǎng)成良好的鍛煉、飲食、生活習(xí)慣；
對自己制定的目標(biāo)不是敷衍了事，不是盡力而為，而是全力以赴！所謂“男子漢大丈夫，言出必行”
度績效監(jiān)控工作計劃篇三
20xx年，公司要在xx集團的領(lǐng)導(dǎo)下，依托集團的.優(yōu)勢，依靠自身地努力，審時度勢，求真務(wù)實，克服困難， 改進20xx年工作中存在的不足，抓好******一期住宅、***x項目的建設(shè)和交付工作;力促***x項目按計劃開工建設(shè);狠抓xx項目、xx項目、 xx的銷售和資金回籠;在取得xx舊城改造項目和***舊城改造項目的前提下，踏踏實實做好項目建設(shè)的各項前期工作。在新的一年里，抓住機遇，完善管理， 確保企業(yè)的持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。
1、工程施工面積萬m2，******一期住宅、商鋪萬m2，******萬m2，***x項目萬m2;其中新開工面積萬m2。
2計劃完成投資額萬元，其中xx項目工程完成投資萬元，******完成投資萬元，***x花園完成投資萬元;***x項目完成投資萬元;***舊城改造項目完成投資萬m2，***舊城改造項目完成投資萬m2。
4爭取新貸萬元。
5創(chuàng)利稅前萬元，其中***花園萬元，***x項目萬元，******萬元。
1、以xx項目、***x項目尾盤銷售和******續(xù)盤銷售工作為重點，保證公司發(fā)展的資金來源，爭取全年回籠資金萬元。
據(jù)分析，20xx年國家將在前兩年宏觀調(diào)控的基礎(chǔ)上加強對房產(chǎn)市場的合理引導(dǎo)和有效控制，未來一年，房產(chǎn)市場將總體維持平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢。全體銷售人 員要堅持以飽滿的精神，積極的姿態(tài)，堅定的信心來面對銷售工作，培養(yǎng)堅忍不拔的意志，鍛煉高效專業(yè)的素質(zhì)，全力以赴完成銷售任務(wù)。在xx項目和xx項目的 尾盤銷售中要堅持以下幾點方針：1要一如既往地提高銷售技能，做好售后服務(wù)，讓品牌效應(yīng)不僅停留在建筑上，更體現(xiàn)在銷售人員的專業(yè)素質(zhì)上，把最好的服務(wù)帶 給客戶，讓口碑營銷發(fā)揮最大的功能;2仍要積極拓展?fàn)I銷區(qū)域，重視周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的潛在購買力，爭取最大的客源;3要多學(xué)習(xí)多借鑒，開拓新穎有效的營銷方法，加 快銷售速度，努力實現(xiàn)xx項目全年回籠資金萬元，xx項目萬元。
由于地域差異，******的銷售有其自身的特點，明年的現(xiàn)房銷售是重頭戲， 是******能否營銷成功的關(guān)鍵。隨著前期開發(fā)的12幢住宅的竣工交付，小區(qū)綠化和環(huán)境營造的跟進，我們相信xx必將引來一個良好的銷售年。xx公司銷 售部要注重磨礪內(nèi)功，打造一只過得硬的營銷隊伍，要抓住項目的優(yōu)勢特點，加強廣告宣傳，深化客戶研究，找準(zhǔn)有效的營銷手段，實現(xiàn)全年銷售資金回籠萬元的目 標(biāo)。
2、堅持不懈，狠抓落實，按時完成***x、******的續(xù)建任務(wù)，確保xx一期12幢住宅按時交付使用。
xx的可開工期 很短，三月氣溫轉(zhuǎn)暖后，xx公司要立刻投入緊張的工作，抓好續(xù)建項目的復(fù)工建設(shè)工作，抓好一期住宅室外網(wǎng)施工，抓好綠化環(huán)境工程，切實履行8月16日一期 住宅交付承諾。在完成12幢住宅的竣工工作的同時要做好計劃新開工7幢住宅、商鋪及主入口大門的建設(shè)工作，要繼續(xù)協(xié)助酒店公司做好酒店工程的協(xié)調(diào)工作，加 強溝通，抓好酒店工程的外墻裝飾、外墻窗、玻璃幕墻等工程的設(shè)計、招標(biāo)和施工工作。
3、與xx各有關(guān)部門積極溝通協(xié)調(diào)，努力解決
環(huán)保問題，確保***x項目按計劃開工建設(shè)。
xx項目原計劃于20xx年底開工，由于受到神旺酒廠污水處理站環(huán)保問題的困擾，原定開工計劃受到影響。xx公司須全力以赴和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門積極溝通，努力爭取，力爭在年初得到xx開發(fā)區(qū)委的明確結(jié)論，在此前提下，做好下一步工作。
4、爭取新的項目，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。
發(fā)展是硬道理，除卻資金問題外，土地儲備，項目儲備也是關(guān)系公司生存發(fā)展的命脈。公司在抓好已有項目開發(fā)建設(shè)的同時，必須開拓思路，抓住機遇，尋求突破，爭取公司的持續(xù)健康發(fā)展。
年底前，在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)下，公司已于***x物業(yè)集團多次接觸，洽談合作事宜，希望通過合作，優(yōu)勢互補，攜手共進，取得“1+1〉2”的共贏效應(yīng)。通 過協(xié)商，我們已就xx舊城改造項目達成合作協(xié)議，并于12月18日參與了該項目的掛牌競投。在取得該項目開發(fā)權(quán)的基礎(chǔ)上，明年的重點工作就是組建項目隊 伍，扎實做好地塊拆遷、方案設(shè)計等前期準(zhǔn)備工作。此外，公司還將就xx集團屬下xx建設(shè)開發(fā)有限公司的***改造項目進行前期合作談判，將按照集團公司的 指示，做好有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的財務(wù)評估、法律文書簽訂等工作。公司要在新形勢下，結(jié)合實際，求變求通，謀求持續(xù)發(fā)展。
5、順應(yīng)企業(yè)發(fā)展趨勢，調(diào)整機構(gòu)設(shè)置，完善企業(yè)制度，規(guī)范工作流程，加強人才開發(fā)和培養(yǎng)，做好內(nèi)部管理工作。
隨著企業(yè)的發(fā)展和變化，部分機構(gòu)和人員設(shè)置已不適合新的形勢，公司要審慎分析，研究對策，理順機制，調(diào)整結(jié)構(gòu)，以利于開創(chuàng)新的局面。在未來的一年中，公 司要進一步完善制度建設(shè)，規(guī)范工作流程，提升管理水平，要注重人才的開發(fā)和培養(yǎng)，加強企業(yè)核心隊伍的建設(shè)。尤其要向先進企業(yè)學(xué)習(xí)優(yōu)秀的企業(yè)文化，制定合理 有效的內(nèi)部培訓(xùn)和交流機制，提高員工的自我認(rèn)知和學(xué)習(xí)能力，促使員工積極關(guān)心企業(yè)發(fā)展，參與企業(yè)管理，發(fā)揮每一人的潛能，成就一支懂專業(yè)，講紀(jì)律，具活 力，勇創(chuàng)新的房產(chǎn)專業(yè)隊伍。
雖然未來幾年住房需求速度將放緩，但居民的住房需求仍將保持較長時期的上升，潛力巨大。我 們堅信在國家的宏觀調(diào)控政策逐漸顯效，市場逐步規(guī)范后，中國的房產(chǎn)還將有長期的、廣闊的發(fā)展空間。在新政的影響下，房產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)將得到調(diào)整，房地 產(chǎn)行業(yè)內(nèi)部將得到整合?，F(xiàn)階段是一個優(yōu)勝劣汰的整合期，誰在這個階段穩(wěn)固了自己，取得了生存的資本，誰就將贏得未來。我們面前的道路即是光明的，也是無比 嚴(yán)峻的，我們必須堅定信心，穩(wěn)住腳步，努力學(xué)習(xí)，奮力工作，注重品質(zhì)，追求創(chuàng)新，才能在新的一年里開創(chuàng)出屬于一片屬于自己的美好天地!
度績效監(jiān)控工作計劃篇四
根據(jù)丹巴縣財政局《關(guān)于做好20xx年預(yù)算績效管理工作的通知》（丹財〔20xx]263號）文件精神，委托我公司對丹巴縣章谷鎮(zhèn)人民政府環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費開展績效運行監(jiān)控分析。具體報告如下：
一、
該項目主要用于迎接省委主要領(lǐng)導(dǎo)來丹巴調(diào)研傳承紅色基因工作，創(chuàng)造于凈整潔的環(huán)境衛(wèi)生，認(rèn)真抓好轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治工作提升丹巴縣整體形象，解決臟亂差問題。章谷鎮(zhèn)開展城市提升項目主要用于章谷鎮(zhèn)轄區(qū)沿途制作橫幅標(biāo)語、漆墻、拆除違建豬圈以及基建工程建綠色圍欄進行績效監(jiān)控。
二、
我公司主要對章谷鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費67802元，開展績效運行監(jiān)控分析，經(jīng)過對業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料和統(tǒng)計數(shù)據(jù)以及實地抽查與核實分析，收集評價相關(guān)資料，并對相關(guān)監(jiān)控指標(biāo)進行匯總分析，形成項目資金績效運行監(jiān)控報告。
(一)監(jiān)控結(jié)論。該項目預(yù)算下達環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費67802萬元，主要用于沿途畫墻壁3處，沿途設(shè)立橫幅標(biāo)語15處，增設(shè)綠色彩鋼圍欄2處，共計70米，撤豬圈1舍，并于6月底完成全部工作并支付完成。在項目建設(shè)中，嚴(yán)格按照省、州、縣有關(guān)文件精神，進一步完善制度，規(guī)范審批程序，手續(xù)完備，資料管理規(guī)范。在資金撥付和發(fā)放方面，嚴(yán)格審批程序，確保手續(xù)完備，工作經(jīng)費?？顚Ｓ?。
(二)監(jiān)控分析。
1、偏差原因分析。一是對統(tǒng)籌整合調(diào)整項目資金報賬程序不熟練，二是支付進度比相對過快。
2、完成目標(biāo)可能性分析。章谷鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費下達資金67802元，已于6月底全部支付完成。目前工作進度來看預(yù)算支出完成率能達到100%。
該鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費項目建設(shè)效果良好，實現(xiàn)了項目既定的績效目標(biāo)，且財務(wù)資料齊全，審批手續(xù)完備，財務(wù)管理、財務(wù)報銷、會計制度的做到嚴(yán)格把控，預(yù)算執(zhí)行率較高。
五、
1、預(yù)算在總體目標(biāo)的設(shè)定上不夠精準(zhǔn)，能夠量化就量化，工作內(nèi)容設(shè)定覆蓋面不夠細(xì)化。
2、資金使用支付相對過快。
3、績效評價作為國家的一項新任務(wù)，各財務(wù)部門剛接觸，處于學(xué)習(xí)和起步階段，加之項目實施中財務(wù)部門和項目實施部門對接和溝通不夠，制定的績效目標(biāo)在完善度和精準(zhǔn)度上有所欠缺。
1、下一年預(yù)算的編制的時候，盡量細(xì)化，做到按月編制，這樣有利于及時調(diào)整偏差，找到解決辦法，可以適當(dāng)?shù)脑谀繕?biāo)中加入一定的培訓(xùn)，讓參加培訓(xùn)的.人員再去他的片區(qū)講解，效果會更好。
2、支付過快會導(dǎo)致后面如果產(chǎn)生章谷鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治費用將無經(jīng)費可支，建議在做預(yù)算時，應(yīng)按照月來制定計劃，出現(xiàn)偏差也好及時調(diào)整。
3、每年都有各部門個別人員因為工作崗位調(diào)整，從而新接觸到這個崗位，對績效評價的目的和作用不是很明白，其制定的目標(biāo)就不會那么精準(zhǔn)，建議對于所有新進本崗位的員工有一個系統(tǒng)的培訓(xùn)。
3、強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責(zé)任約束，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效。加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時反饋對資金績效運行狀況，及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施，并對專項資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出，及時采取有效措施予以糾正。
度績效監(jiān)控工作計劃篇五
“沒有考核，就等于沒有管理!”貫徹公司戰(zhàn)略發(fā)展意圖，20xx年作為公司的“績效考核年”，績效管理將成為最重要的人力資源管理工作。
1.輔助形成所有部門及崗位的績效考核標(biāo)準(zhǔn)(元旦至春節(jié)期間)
2.使績效面談成為公司溝通機制的一部分
正式績效面談為一季度，績效面談之后要做相應(yīng)的績優(yōu)推廣和績效不足的改進。
人力資源部倡導(dǎo)20xx年作為公司的“績效考核年”，績效管理理論和實踐將成為管理人員交流學(xué)習(xí)的重點。第一季度人力資源部重點組織公司范圍內(nèi)的績效管理培訓(xùn)，按規(guī)范的流程輔助各部門將績效管理工作落到實處，人力資源部介入績效管理的不同階段，與各部門主管探討操作中的實際問題，有針對性地開展交流和培訓(xùn)。
由人力資源部牽頭，公司管理人員參與。每雙周一次，結(jié)合績效管理理論就公司中的具體問題深入探討。
按照“崗位、技能、績效”的薪資結(jié)構(gòu)完善現(xiàn)有薪資體系，20xx年底對現(xiàn)有體系做必要調(diào)整。
1.半年在公司范圍內(nèi)開展員工滿意度調(diào)查一次。
2.輔助各職能部門將公司內(nèi)部溝通機制落到實處。
xx年內(nèi)人力資源部與公司每一位同事至少溝通一次。所有溝通均形成書面記錄，記錄中問題附人力資源部建議提交各級相關(guān)主管。讓溝通形成機制，將新同事入職、轉(zhuǎn)正及離職作為關(guān)鍵溝通點，生日、合同續(xù)簽作為輔助溝通點。
1.歡迎新同事加盟;
2.心靈啟示;
3.輕松一刻，周末愉快;
4.生日祝福;
5.中高層管理交流會
通過培訓(xùn)交流及日常綜合管理活動的參與，用半年時間使招聘及員工關(guān)系專員可獨立進行新同事入職培訓(xùn)及招聘面試等工作內(nèi)容。
對員工手冊中的公司管理制度做進一步完善，20xx年1月份提交公司管理制度調(diào)整意見，6月份形成《員工手冊》2.0版。
平均每周提交工作分析一份，確定綜合管理部對各部門服務(wù)和對高層領(lǐng)導(dǎo)輔助的角色。
形成公司文化手冊。
前面說到了績效管理誤區(qū)繁多，導(dǎo)致這些誤區(qū)的深層原因卻屈指可數(shù)。這為數(shù)不多的深層原因，說到底，其實是管理者理念的錯誤。我們根據(jù)咨詢實踐，發(fā)現(xiàn)以下這些理念對績效管理至關(guān)重要。這些理念雖然不復(fù)雜，但是，績效管理要成功，大多數(shù)的活動和決策，都必須以這些理念為出發(fā)點。否則，系統(tǒng)和流程再好，也只不過是一堆缺少了精神和生命力的管理框架，無法真正運轉(zhuǎn)起來。
（一）調(diào)動員工積極性，不要控制員工
員工不愿參與的績效管理體系，一定是失敗的體系。而只有當(dāng)員工把績效體系當(dāng)成了“自己的”體系，而不是“管理者”的體系時，員工才會自覺地加入到體系中來。但是，很多企業(yè)的績效管理，卻都是一個單向的自上而下的流程。流程的主體變成了考核者，而非被考核者的員工。從績效計劃，一直到績效激勵，員工始終處于一種被動狀態(tài)，仿佛任人擺布的木偶，難怪員工要把績效管理視為“上面的事”。
我們認(rèn)為，績效管理不單是人力資源部門的工作，也不是管理者控制下屬的工具。它應(yīng)該是一個全員參與，并且自覺自愿參與的企業(yè)管理體系。如果你發(fā)覺下屬不認(rèn)同他的績效目標(biāo)，敷衍他的績效考核表格，那么十有八九，你的績效體系只是一種擺設(shè)。改正的方法？讓員工知道績效管理對他們的益處，并設(shè)法讓他們積極參與到績效管理的整個過程中，你或許能夠看到另外一幅景象。
（二）重要的是管理者的能力，而不是使用何種工具
重視使用何種管理工具，忽視由誰來使用工具，是現(xiàn)階段我國企業(yè)管理實踐中的一大弊端。其實，目前在企業(yè)中使用的各種績效管理工具，比如平衡計分卡、目標(biāo)管理、360度反饋等，都是不錯的工具。但是，要發(fā)揮工具的效用，還在于使用者能夠靈活而有效地運用。正如《蒙娜麗莎》之所以偉大和經(jīng)典，不是因為顏料和筆，而是因為運用這些筆和顏料的是偉大的達芬奇一樣。
（三）注重溝通和共識
在績效管理的任何一個環(huán)節(jié)，“溝通和共識”都不可缺失，績效管理的大部分活動，或許都是一種溝通過程。在計劃階段，不溝通無法保證員工認(rèn)同和理解要達到的目標(biāo)；在輔導(dǎo)階段，上下級之間要充分討論實際結(jié)果和預(yù)期目標(biāo)之間的差距，為能力的發(fā)展指點迷津；在績效評估階段，不充分溝通，員工不會認(rèn)可管理者的評估結(jié)果；在激勵環(huán)節(jié)，也要通過溝通讓大家了解公司鼓勵的是哪些良好的行為和做法。
溝通可能是費時間的事，但一旦達成共識，你會發(fā)現(xiàn)節(jié)省的時間將遠遠大于你付出的時間，工作的氛圍也會因為坦誠的溝通而變得令人愉悅起來。
（四）抱定持續(xù)改善的信念
任何復(fù)雜的流程都不是一次百米沖刺，持續(xù)改善是流程的生命力所在。我們看到的失敗的績效管理體系，歸納起來大致有兩種：一種是幾個周期下來，因為沒有達到預(yù)期結(jié)果而被徹底拋棄的體系，還有一種則是確立之后便永遠不再改變，進而成為一種形式主義的體系。
這兩種體系，其實都值得挽救。前面已經(jīng)說過，績效管理是一個不斷循環(huán)的閉環(huán)。一方面，它不是一個一次性的項目，企業(yè)可以遵循績效管理的幾個步驟，永不停頓地把績效推動到更高一層；另一方面，績效體系自身也應(yīng)該根據(jù)計劃、行動、檢查和糾正這四個也是循環(huán)往復(fù)的`過程，不斷剔除和改正不合理的做法，保留和完善合理而有效的做法。
在實施中遇到困難時，除非萬不得已，不要全盤否定已經(jīng)辛苦建立起來的體系，應(yīng)當(dāng)先試著去改善。因為如果你用新的體系取而代之，很可能你還會碰到更大的困難。
度績效監(jiān)控工作計劃篇六
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣龍門鎮(zhèn)人民政府單位組織相關(guān)股室（部），認(rèn)真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作。蘆山縣龍門鎮(zhèn)人民政府機關(guān)現(xiàn)有行政編制人員23人，事業(yè)編制人員18人，機關(guān)工勤人員2名,自收自支人員1名，退休職工21人，內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入728.46萬元，其中:基本經(jīng)費659.86萬元,項目經(jīng)費68.6萬元，截至6月底，追加預(yù)算687.54萬元。
（一）部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
1-6月日常公用經(jīng)費和工資福利支出580.8萬元，完成全年預(yù)算61.76%。
（二）部門項目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
1.20xx年具體實施的'項目（含20xx年續(xù)建項目）主要包括：鄉(xiāng)村振興（脫貧人口小額信貸貼息）、鄉(xiāng)村振興（王家村村集體經(jīng)濟發(fā)展扶持項目）、鄉(xiāng)村振興（隆興村養(yǎng)豬場場地平整和道路建設(shè)）、蘆山縣20xx年分年賠產(chǎn)。20xx年項目預(yù)算金額286.77萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元、年初預(yù)算安排0萬元、年中追加預(yù)算286.77萬元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額202.86萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0萬元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0萬元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額202.86萬元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為2個，，其余項目工程未全部完工。
2.部門預(yù)算項目主要包括：基層組織活動和公務(wù)運行費用、
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生垃圾分類清運保潔費、維穩(wěn)工作經(jīng)費、老協(xié)工作經(jīng)費、財政所建設(shè)經(jīng)費、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費、人大工作經(jīng)費、基層組織經(jīng)費、基層武裝工作經(jīng)費、關(guān)工委工作經(jīng)費、工作經(jīng)費基數(shù)、安全支出經(jīng)費、婦聯(lián)和群團工作經(jīng)費，其中1-6月安全工作經(jīng)費支出0.21萬元，用于保障龍門鎮(zhèn)安全工作開展；財政所建設(shè)經(jīng)費支出1萬元，用于保障龍門鎮(zhèn)財政所工作開展；補充工作經(jīng)費支出5.18萬元，用于保障龍門鎮(zhèn)日常工作開展；人大工作經(jīng)費支出1.44萬元，用于保障龍門鎮(zhèn)人大工作開展；維穩(wěn)經(jīng)費支出0.54萬元，用于保障龍門鎮(zhèn)工作開展；其余項目1-6月執(zhí)行為0萬元。項目經(jīng)費總支出8.37萬元，完成全年預(yù)算12.2%。
（三）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-6月完成情況
1.根據(jù)全年工作規(guī)劃和重點性工作安排，圍繞黨委政府的目標(biāo)任務(wù)，積極履職強化管理，合理使用和安排資金，基本完成了績效工作目標(biāo)，社會滿意度較高。
2.績效目標(biāo)完成情況
（2）1-6月項目支出202.86萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興（脫貧人口小額信貸貼息）7.71萬元、鄉(xiāng)村振興（隆興村養(yǎng)豬場場地平整和道路建設(shè)）59.19萬元、蘆山縣20xx年分年賠產(chǎn)135.96萬元。
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入728.46萬元，截至6月底追加預(yù)算687.54萬元，1至6月完成支付1074.7萬元，其中項目經(jīng)費完成支付202.86萬元。全年預(yù)計執(zhí)行1416萬元,執(zhí)行率達到100%。
（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況
預(yù)計全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
(一）存在問題
1.沒有開展預(yù)算績效管理工作的宣傳培訓(xùn)及信息公開
2.沒有及時開展績效目標(biāo)管理工作
3.績效評價結(jié)果應(yīng)用不夠
（二）整改措施
2.按要求及時開展績效目標(biāo)管理工作
3.進一步加強績效評價結(jié)果應(yīng)用工作，及時報送績效評價結(jié)果，并將評價結(jié)果作為考核依據(jù)。
進一步加強績效評價指標(biāo)體系共建，加強內(nèi)部控制，完善項目管理。
度績效監(jiān)控工作計劃篇七
根據(jù)縣財政局《關(guān)于報送20xx年度1-8月份預(yù)算績效運行監(jiān)控情況的通知》（財績函〔20xx〕133號）文件要求，對我鎮(zhèn)20xx年度1-8月份部門整體績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進行匯總分析，現(xiàn)報告如下。
根據(jù)縣財政局《關(guān)于印發(fā)郎溪縣20xx年預(yù)算績效管理工作要點的通知》（財績〔20xx〕67號）和《關(guān)于印發(fā)郎溪縣預(yù)算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》（郎財投審〔20xx〕139號）等有關(guān)規(guī)定，由分管領(lǐng)導(dǎo)直接負(fù)責(zé)，財務(wù)部門和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集及匯總。按照年初績效目標(biāo)，對1-8月份部門整體績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度進行了統(tǒng)計分析。
（一）預(yù)算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
20xx年畢橋鎮(zhèn)人民政府預(yù)算安排共計1757.2萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)220萬元），其中：一般公共服務(wù)支出411.66萬元；社會保障和就業(yè)支出54.03萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出752.2萬元；農(nóng)林水支出194.36萬元；住房保障支出40.58萬元；文化旅游體育與傳媒支出50.47萬元；衛(wèi)生健康支出20.9萬元；普法經(jīng)費1萬元；預(yù)備費12萬元。根據(jù)目前資金執(zhí)行進度及工作成效，預(yù)計全年執(zhí)行數(shù)在100%以上。
（二）績效目標(biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析
20xx年以來，我單位按照年初預(yù)算，嚴(yán)格控制各項經(jīng)費，圍繞我鎮(zhèn)工作，不斷加強和創(chuàng)新機構(gòu)編制管理，較好地完成了各項工作任務(wù)。
（一）部門預(yù)算1—8月執(zhí)行情況
20xx年1—8月，畢橋鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出555.29萬元，已執(zhí)行32%。
（二）部門預(yù)算績效目標(biāo)1—8月完成情況
20xx年1—8月，畢橋鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出555.29萬元，完成率32%。
（三）部門預(yù)算績效目標(biāo)調(diào)整情況
一是補助類項目中“補助人員”、“經(jīng)費”有所調(diào)整，主要原因是市級下達任務(wù)發(fā)生變化、符合補助條件的人員增加等；二是項目取消導(dǎo)致績效目標(biāo)無法完成，主要原因是上級部門下達任務(wù)與去年有變化，部分項目取消。
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
20xx年，郎溪縣畢橋鎮(zhèn)人民政府預(yù)算預(yù)計支出1757.2萬元。
（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況
20xx年，郎溪縣畢橋鎮(zhèn)人民政府績效監(jiān)控項目無，整體績效目標(biāo)預(yù)計完成情況較好。
（三）績效目標(biāo)偏差原因分析
因機構(gòu)改革及人員調(diào)動，部分職能進行劃轉(zhuǎn)，導(dǎo)致資金出現(xiàn)偏差；
一是強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責(zé)任約束。對專項資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”。反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績效運行狀況，及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的`預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標(biāo)的有效實現(xiàn)提供有力支撐。
度績效監(jiān)控工作計劃篇八
為落實義務(wù)教育階段學(xué)校教師績效工資的合理分配，維護廣大教職工的切身利益，根據(jù)《霍邱縣義務(wù)教育階段學(xué)校教職工績效考核工作實施意見（試行）》（教人〔200x〕34號）和《關(guān)于進一步完善義務(wù)教育學(xué)校獎勵性績效工資考核發(fā)放意見》（教人〔20xx〕10號）文件精神，結(jié)合我鄉(xiāng)教育工作的實際，特制定本方案。
以建設(shè)中國特色的相關(guān)理論和法律法規(guī)為指導(dǎo)，以上級有關(guān)政策為依據(jù)，以提高教職工績效為導(dǎo)向，充分發(fā)揮績效工資的杠桿作用，真正做到“干多干少不一樣、干好干壞不一樣”，激勵廣大教職工愛崗敬業(yè)、扎實工作，積極主動地實現(xiàn)各項工作目標(biāo)，促進廣大教職工為全面實施素質(zhì)教育、辦人民滿意教育，貢獻各自的智慧和力量。
為了切實抓緊抓好績效考核工作，中心校成立村級考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
組 長： 李x修
副組長：謝保章
成 員： 郭漢、馮坤富、劉昌成、孫長權(quán)、桑 濤。
中心小學(xué)、明德、隱賢、名家匯、隱北、東灘、吳祠、慈佛、高樓、汪店、梁塘、陳樓等12所小學(xué)（教學(xué)點）的所有正式在編的工作人員。
教職工績效考核結(jié)果為合格及以上等次的，全額發(fā)放基礎(chǔ)性績效工資；考核結(jié)果為不合格等次的，不發(fā)獎勵性績效工資，并視其具體情況酌情扣發(fā)基礎(chǔ)性績效工資，扣發(fā)比例應(yīng)不低于20%。
中心校按人均獎勵性績效工資的110%提取，結(jié)合中心?？己私M的考核和學(xué)校教職工的考核，根據(jù)縣教育局教人〔200x〕34號附件1考核要點，分春、秋兩學(xué)期各考核一次（具體辦法另行文）。
各校都要制定考核辦法及細(xì)則，按學(xué)期（春學(xué)期2月-7月、秋學(xué)期8月-次年元月）考核發(fā)放。各?？梢愿鶕?jù)各班的學(xué)生數(shù)，統(tǒng)籌班主任月津貼，每班50-80元?？己藶楹细褚陨系却蔚?，全額發(fā)放班主任津貼?？己撕细竦却我韵碌?，按比例扣除部分班主任津貼，下一學(xué)期不得再聘為班主任。班主任工作量按所在學(xué)校教師標(biāo)準(zhǔn)課時工作量的一半，計入教師基本工作量。
考核共計100分，其中工作量30分、工作表現(xiàn)30分、工作成效40分。各校應(yīng)采取學(xué)?？己诵〗M考核、學(xué)科組考核和所教學(xué)生評教等相結(jié)合的方式，根據(jù)縣教育局教人〔20xx〕34號附件2考核指標(biāo)要點考核。具體如下：（1）校長的工作量，以本校教職工平均工作量為基數(shù)進行計算。學(xué)生數(shù)在200名及以下的學(xué)校校長，計0.5個工作量，201－450名學(xué)生的學(xué)校校長計0.6個工作量。（2）其它職位人員的工作量，以本校校長的工作量為基數(shù)進行計算（以最高工作量計算，不重復(fù)）。副校長、教務(wù)主任以0.8個工作量計算；黨組織和少先隊等負(fù)責(zé)人員以0.3工作量計算；教研組長以0.2個工作量計算。（3）控流保學(xué)工作納入績效考核范疇，并作為重要指標(biāo)之一。
各?？闪炕袓徫坏闹芄ぷ髁?，全體教職工周工作量相加，計算出周工作量總和，除以教職工總數(shù)，計算出教職工周人均工作量。教職工周實際工作量除以學(xué)校教職工周人均工作量乘以工作量得分，即為教職工工作量的得分。
（1）、小教辦工作人員和報賬員：采取中心?？己私M考核和各校校長及教師代表民主測評相結(jié)合的方式，根據(jù)師德表現(xiàn)、出勤、工作量、工作實績等核算。
（2）、考核本年度中退休人員，依據(jù)退休文件、實際在校工作的時間和工作情況，據(jù)實核算。
（3）考核本年度中新增人員，根據(jù)上崗報到時間和工作情況，據(jù)實核算。
（4）、資料員津貼： 4大片的`4個資料員，每人每年按要求完成任務(wù)者，補貼800元，完不成任務(wù)酌情扣發(fā)津貼。
從獎勵性工資總額中按每人每月提取5%，作為獎勵基金，對考試、教研、競賽等工作成績突出的學(xué)校和個人，給予獎勵。對全鄉(xiāng)性集會缺席、活動和比賽不參加者，每次扣30至50元，打入本基金。
獎勵性績效工資的考核發(fā)放主要參照因素：（1）在校學(xué)生數(shù)、班級數(shù)、平均課時量，其中，學(xué)生數(shù)為最要因素。（2）照顧偏遠村級小學(xué)、教學(xué)點及特殊崗位。（3）教育、教學(xué)、教研成果。（4）兼顧現(xiàn)有教師數(shù)及實際教師需求數(shù)。中心校繼續(xù)按照教師數(shù)占一半，班級和學(xué)生數(shù)占一半的比例，將獎勵性績效工資總數(shù)核算到校，再由學(xué)校根據(jù)本?？冃ЧべY的分配方案，進行分配。
考核結(jié)果分為優(yōu)秀、合格和不合格三個等次。各等次的比例，應(yīng)按績效考核得分從高到低依次劃定，優(yōu)秀等次的比例適當(dāng)向一線教師傾斜。有違反師德行為和沒有完成正常的教育教學(xué)業(yè)務(wù)或不能履行正常工作職責(zé)的，直接評定為不合格等次：
教職工對績效考核結(jié)果有不同意見，可通過正常渠道向?qū)W?；蚪逃鞴懿块T申訴。
1、 教職工績效考核結(jié)果作為績效工資分配的主要依據(jù)，并作為崗位聘用、職務(wù)晉升、培養(yǎng)培訓(xùn)、表彰獎勵和年度考核等方面的重要依據(jù)。
2、 教職工績效工資的分配，以工作績效考核結(jié)果為依據(jù)。每位教職工的工作考核得分相加，得到全校教職工工作績效考核得分總和。全校績效工資總量除以全校教職工工作績效考核得分總和，得到的分值，分值乘以教職工工作績效考核得分，即為教職工個人應(yīng)得的績效工資額度。
3、病、事假及進修期間等不在工作崗位人員，一律不享受獎勵性績效工資。
度績效監(jiān)控工作計劃篇九
根據(jù)《同德縣財政局關(guān)于批復(fù)2022年縣級部門預(yù)算的通知》（同財預(yù)〔2022〕0號）文件，我鄉(xiāng)2022年度財政預(yù)算撥款收入1026萬元。其中：1.工資福利支出年初預(yù)算數(shù)837.42萬元；日常公用支出年初預(yù)算數(shù)54.65萬元；對個人和家庭的補助支出年初預(yù)算數(shù)3.80萬元，2.項目支出年初預(yù)算數(shù)130.13萬元。
1.部門預(yù)算公用經(jīng)費追減情況
根據(jù)2022年財政壓縮日常公用支出的要求，追減我鄉(xiāng)日常公用經(jīng)費0萬元。
2.2022年年中追加部門預(yù)算情況：
截止2022年6月，財政追加我鎮(zhèn)工資福利支出167.02萬元。
20xx年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金共計0萬元。
（一）部門預(yù)算基本支出中的工資福利支出1-6月累計完成數(shù)537.12萬元，日常公用支出1-6月累計完成數(shù)48萬元，對個人和家庭的補助1-6月累計完成數(shù)2.8萬元。
（二）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-6月累計完成數(shù)0萬元。
1.項目名稱：2022年對村民委員會和黨支部的補助經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)2.4萬元，執(zhí)行數(shù)為0.40萬元，該項目資金預(yù)計12月前支付完畢。本項目的實施帶動的效益情況：保證了村民委員會和村黨支部運轉(zhuǎn)經(jīng)費進一步完善，促進了村民、社區(qū)工作更方便、快捷。
2.項目名稱：村級紀(jì)檢工作經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)1.4萬元，執(zhí)行數(shù)1萬元，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該資金主要用于村級紀(jì)檢機構(gòu)正常運行，保障了村級政治生態(tài)及維護穩(wěn)定的工作更完善。
3.項目名稱：村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)28萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該資金主要用于維持村級組織正常運轉(zhuǎn)的所必需的辦公用品費、水電費、報刊征訂費、會議費、通訊費、差旅費等主要開支和村內(nèi)治安、衛(wèi)生防疫等其他必要開支，保障了村級工作正常有效運轉(zhuǎn)，提高基層黨組織服務(wù)群眾能力，加強了基層黨組織建設(shè)和村級治理。
4.項目名稱：第一書記工作專項經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)4萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%,該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要一是用于與脫貧攻堅工作有關(guān)的辦公用品購置、宣傳資料打印、影像資料制作、報刊訂閱、檔案制作和貧困戶慰問、公益活動等支出。二是用于駐村干部駐村期間未使用公車開展工作產(chǎn)生的公共交通費、加油費、過路費等支出。三是用于駐村工作隊駐村期間必要的生活用品購置、冬季取暖以及村級貧困戶維穩(wěn)扶貧工作經(jīng)費支出。
5.項目名稱：海南州2022年民族團結(jié)進步示范州獎勵資金項目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元。該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要統(tǒng)籌用于保障實施中華民族視覺形象、共同體意識宣傳、示范區(qū)（單位）打造、建設(shè)“社區(qū)石榴籽家園”等創(chuàng)建全國民族示范州各項主要任務(wù)。
6.項目名稱：兩節(jié)文化活動經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)2萬元，執(zhí)行數(shù)1.59萬元,執(zhí)行率為79.50%，該項目資金預(yù)計9月底支付完畢。該項目資金主要用于購置演員表演服裝、演出道具、設(shè)備、發(fā)放演員伙食補助獎勵資金發(fā)放等，此項資金的使用提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化風(fēng)貌，活躍了人民群眾對文化的渴望及文化推廣。
7.項目名稱：兩室一平臺專項經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)1萬元，執(zhí)行數(shù)0萬，執(zhí)行率為0%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于為打造鎮(zhèn)人大代表聯(lián)絡(luò)室，村、社區(qū)人大代表活動室及相應(yīng)的人大代表微信平臺所產(chǎn)生的辦公費等開支。此項資金的使用延伸了代表履職觸角，打通了代表聯(lián)系群眾的“最后一公里”，解決了群眾關(guān)心的熱點難點問題。
8.項目名稱：民政工作經(jīng)費該項目資金金額為1萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%，主要用于鎮(zhèn)民政干事為開展臨時救助入戶調(diào)查產(chǎn)生的交通費，打印、復(fù)印資料、購買辦公用品等開支。此項資金的投入使我鎮(zhèn)民政工作人員能更努力的做好服務(wù)保障困難群眾的工作，從而能更好的提升人民群眾的幸福指數(shù)。
9.項目名稱：農(nóng)村文化建設(shè)資金該項目資金金額為3.44萬元，執(zhí)行數(shù)2.87萬元，執(zhí)行率為83.44%.該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。主要用于我鄉(xiāng)8個村每村信息共享費、每村農(nóng)村文化演出、每村農(nóng)村體育活動支出。
10.項目名稱：農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項目資金50萬元（中央轉(zhuǎn)移支付資金50萬）。執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%。該項目的招標(biāo)工作已完成。待購置牛羊、機械驗收合格后，預(yù)計9月底可實現(xiàn)支出。
11.項目名稱：人大代表工作經(jīng)費該項目資金金額為1萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。主要用于人大代表開展各類視察等方面的支出。此項資金的使用能使人大代表通過參加視察等活動，更好的學(xué)習(xí)借鑒優(yōu)秀經(jīng)驗，更好的服務(wù)于人民。
12.項目名稱：人大代表履職能力提升工作經(jīng)費該項目資金金額為1.88萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，預(yù)計12月底支付完畢。此項資金主要用于鎮(zhèn)人大常委會開展各項視察、調(diào)研和組織的各種培訓(xùn)等活動的.開支，此項資金的使用提升了基層人大的履職能力，通過履職培訓(xùn)不斷提高代表依法履行代表職責(zé)的能力和水平。
13.項目名稱：人大會議工作經(jīng)費該項目資金金額為3.78萬元，執(zhí)行數(shù)為1.83萬元，執(zhí)行率為48.41%，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表會議相關(guān)工作費用的支出。
14.項目名稱：人武部工作經(jīng)費項目資金0.75萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金主要用于我鄉(xiāng)國防教育的宣傳、征兵工作、辦公設(shè)備購置、民兵訓(xùn)練等支出。
15.項目名稱：社區(qū)工作經(jīng)費項目資金11.2萬元，執(zhí)行數(shù)為11.2萬元，執(zhí)行率為100%，該項目資金主要用于社區(qū)日常的辦公費、水費、電費、網(wǎng)絡(luò)通訊費、設(shè)備購置費、差旅費等的公用支出；組織社區(qū)黨建、文明建設(shè)、健康衛(wèi)生等方面的活動開展支出及其他支出。此項資金的使用加強了社區(qū)建設(shè)和管理，推進了和諧社區(qū)建設(shè)。
16.項目名稱：縣級維穩(wěn)專項經(jīng)費項目資金4.2萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于維穩(wěn)工作的辦公費、印刷費、郵電、車輛運行維護費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、宣傳品制作、通用設(shè)備購置及維修維護等。
17.項目名稱：鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費項目資金1萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于鎮(zhèn)政府紀(jì)檢機構(gòu)正常運行，從而加強了作風(fēng)建設(shè)、政治生態(tài)不斷得到凈化。
18.項目名稱：鄉(xiāng)鎮(zhèn)食堂補助項目資金5.28萬元，執(zhí)行數(shù)為4.17萬元，執(zhí)行率為79.04%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職干部在食堂用餐核定標(biāo)準(zhǔn)的限額以內(nèi)的米、面、油、蔬菜等食材支出。
19.項目名稱：有事好商量經(jīng)費項目資金1萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于政協(xié)聯(lián)絡(luò)室、協(xié)商議事平臺打造方面的支出。此項資金的使用提升基層社會治理，推動了協(xié)商民主廣泛、多層、制度化。
20.項目名稱：政協(xié)一切工作事務(wù)項目資金1萬元，執(zhí)行數(shù)為0.61萬元，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于委員聯(lián)絡(luò)、調(diào)研、視察工作等方面支出。
21.項目名稱：州級維穩(wěn)經(jīng)費項目資金2.8萬元，執(zhí)行數(shù)為2.5萬元，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于維穩(wěn)工作的辦公費、印刷費、郵電、車輛運行維護費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、宣傳品制作、通用設(shè)備購置及維修維護等。
1.全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
同德縣秀麻鄉(xiāng)人民政府2022年度財政預(yù)算預(yù)計基本支出和項目支出執(zhí)行情況良好，對于未支付項目資金，已按支付的程序在辦理中，到年底能按時完成下達的重點工作及重點目標(biāo)任務(wù)。
2.績效目標(biāo)偏差原因分析
個別項目實施進度影響資金使用進度，其他未支付資金的項目正按財政撥付資金的程序進行支付，預(yù)計12月底完成項目資金的撥付。
1.嚴(yán)格預(yù)算經(jīng)費支出的審核和審批，合理使用經(jīng)費支出。
2.加大對專項資金使用的監(jiān)管，按項目進展撥付資金；
3.加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預(yù)算資金，沉淀的結(jié)余資金及時歸還縣財政，確保后續(xù)績效目標(biāo)有效實現(xiàn)。
度績效監(jiān)控工作計劃篇十
20xx年，公司要在xx集團的領(lǐng)導(dǎo)下，依托集團的.優(yōu)勢，依靠自身地努力，審時度勢，求真務(wù)實，克服困難，改進20xx年工作中存在的不足，抓好******一期住宅、***x項目的建設(shè)和交付工作;力促***x項目按計劃開工建設(shè);狠抓xx項目、xx項目、xx的銷售和資金回籠;在取得xx舊城改造項目和***舊城改造項目的前提下，踏踏實實做好項目建設(shè)的各項前期工作。在新的一年里，抓住機遇，完善管理，確保企業(yè)的持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。
1、工程施工面積萬m2，******一期住宅、商鋪萬m2，******萬m2，***x項目萬m2;其中新開工面積萬m2。
2計劃完成投資額萬元，其中xx項目工程完成投資萬元，******完成投資萬元，***x花園完成投資萬元;***x項目完成投資萬元;***舊城改造項目完成投資萬m2，***舊城改造項目完成投資萬m2。
4爭取新貸萬元。
5創(chuàng)利稅前萬元，其中***花園萬元，***x項目萬元，******萬元。
1、以xx項目、***x項目尾盤銷售和******續(xù)盤銷售工作為重點，保證公司發(fā)展的資金來源，爭取全年回籠資金萬元。
據(jù)分析，20xx年國家將在前兩年宏觀調(diào)控的基礎(chǔ)上加強對房產(chǎn)市場的合理引導(dǎo)和有效控制，未來一年，房產(chǎn)市場將總體維持平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢。全體銷售人員要堅持以飽滿的精神，積極的姿態(tài)，堅定的信心來面對銷售工作，培養(yǎng)堅忍不拔的意志，鍛煉高效專業(yè)的素質(zhì)，全力以赴完成銷售任務(wù)。在xx項目和xx項目的尾盤銷售中要堅持以下幾點方針：1要一如既往地提高銷售技能，做好售后服務(wù)，讓品牌效應(yīng)不僅停留在建筑上，更體現(xiàn)在銷售人員的專業(yè)素質(zhì)上，把最好的服務(wù)帶給客戶，讓口碑營銷發(fā)揮最大的功能;2仍要積極拓展?fàn)I銷區(qū)域，重視周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的潛在購買力，爭取最大的客源;3要多學(xué)習(xí)多借鑒，開拓新穎有效的營銷方法，加快銷售速度，努力實現(xiàn)xx項目全年回籠資金萬元，xx項目萬元。
由于地域差異，******的銷售有其自身的特點，明年的現(xiàn)房銷售是重頭戲，是******能否營銷成功的關(guān)鍵。隨著前期開發(fā)的12幢住宅的竣工交付，小區(qū)綠化和環(huán)境營造的跟進，我們相信xx必將引來一個良好的銷售年。xx公司銷售部要注重磨礪內(nèi)功，打造一只過得硬的營銷隊伍，要抓住項目的優(yōu)勢特點，加強廣告宣傳，深化客戶研究，找準(zhǔn)有效的營銷手段，實現(xiàn)全年銷售資金回籠萬元的目標(biāo)。
2、堅持不懈，狠抓落實，按時完成***x、******的續(xù)建任務(wù)，確保xx一期12幢住宅按時交付使用。
xx的可開工期很短，三月氣溫轉(zhuǎn)暖后，xx公司要立刻投入緊張的工作，抓好續(xù)建項目的復(fù)工建設(shè)工作，抓好一期住宅室外網(wǎng)施工，抓好綠化環(huán)境工程，切實履行8月16日一期住宅交付承諾。在完成12幢住宅的竣工工作的同時要做好計劃新開工7幢住宅、商鋪及主入口大門的建設(shè)工作，要繼續(xù)協(xié)助酒店公司做好酒店工程的協(xié)調(diào)工作，加強溝通，抓好酒店工程的外墻裝飾、外墻窗、玻璃幕墻等工程的設(shè)計、招標(biāo)和施工工作。
3、與xx各有關(guān)部門積極溝通協(xié)調(diào)，努力解決
環(huán)保問題，確保***x項目按計劃開工建設(shè)。
xx項目原計劃于20xx年底開工，由于受到神旺酒廠污水處理站環(huán)保問題的困擾，原定開工計劃受到影響。xx公司須全力以赴和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門積極溝通，努力爭取，力爭在年初得到xx開發(fā)區(qū)委的明確結(jié)論，在此前提下，做好下一步工作。
4、爭取新的項目，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。
發(fā)展是硬道理，除卻資金問題外，土地儲備，項目儲備也是關(guān)系公司生存發(fā)展的命脈。公司在抓好已有項目開發(fā)建設(shè)的同時，必須開拓思路，抓住機遇，尋求突破，爭取公司的持續(xù)健康發(fā)展。
年底前，在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)下，公司已于***x物業(yè)集團多次接觸，洽談合作事宜，希望通過合作，優(yōu)勢互補，攜手共進，取得“1+1〉2”的共贏效應(yīng)。通過協(xié)商，我們已就xx舊城改造項目達成合作協(xié)議，并于12月18日參與了該項目的掛牌競投。在取得該項目開發(fā)權(quán)的基礎(chǔ)上，明年的重點工作就是組建項目隊伍，扎實做好地塊拆遷、方案設(shè)計等前期準(zhǔn)備工作。此外，公司還將就xx集團屬下xx建設(shè)開發(fā)有限公司的***改造項目進行前期合作談判，將按照集團公司的指示，做好有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的財務(wù)評估、法律文書簽訂等工作。公司要在新形勢下，結(jié)合實際，求變求通，謀求持續(xù)發(fā)展。
5、順應(yīng)企業(yè)發(fā)展趨勢，調(diào)整機構(gòu)設(shè)置，完善企業(yè)制度，規(guī)范工作流程，加強人才開發(fā)和培養(yǎng)，做好內(nèi)部管理工作。
隨著企業(yè)的發(fā)展和變化，部分機構(gòu)和人員設(shè)置已不適合新的形勢，公司要審慎分析，研究對策，理順機制，調(diào)整結(jié)構(gòu)，以利于開創(chuàng)新的局面。在未來的一年中，公司要進一步完善制度建設(shè)，規(guī)范工作流程，提升管理水平，要注重人才的開發(fā)和培養(yǎng)，加強企業(yè)核心隊伍的建設(shè)。尤其要向先進企業(yè)學(xué)習(xí)優(yōu)秀的企業(yè)文化，制定合理有效的內(nèi)部培訓(xùn)和交流機制，提高員工的自我認(rèn)知和學(xué)習(xí)能力，促使員工積極關(guān)心企業(yè)發(fā)展，參與企業(yè)管理，發(fā)揮每一人的潛能，成就一支懂專業(yè)，講紀(jì)律，具活力，勇創(chuàng)新的房產(chǎn)專業(yè)隊伍。
雖然未來幾年住房需求速度將放緩，但居民的住房需求仍將保持較長時期的上升，潛力巨大。我們堅信在國家的宏觀調(diào)控政策逐漸顯效，市場逐步規(guī)范后，中國的房產(chǎn)還將有長期的、廣闊的發(fā)展空間。在新政的影響下，房產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)將得到調(diào)整，房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)部將得到整合?，F(xiàn)階段是一個優(yōu)勝劣汰的整合期，誰在這個階段穩(wěn)固了自己，取得了生存的資本，誰就將贏得未來。我們面前的道路即是光明的，也是無比嚴(yán)峻的，我們必須堅定信心，穩(wěn)住腳步，努力學(xué)習(xí)，奮力工作，注重品質(zhì)，追求創(chuàng)新，才能在新的一年里開創(chuàng)出屬于一片屬于自己的美好天地!
度績效監(jiān)控工作計劃篇十一
（一）專項資金概況：永興縣幼兒園20xx年幼兒伙食費項目預(yù)算總金額為98.8萬元。實際收入106.594萬元，退費14.559萬元，實際支出92.035萬元。該項目資金來源于20xx年上期和下期幼兒伙食費的非稅收入，用于20xx年上期和下期幼兒的伙食費及點心費支出。
（二）專項資金預(yù)期目標(biāo)完成程度：該項目的實施，保障了幼兒膳食營養(yǎng)均衡，安全衛(wèi)生，促進了幼兒身心健康發(fā)展，得到了幼兒和家長的一致肯定。
（三）項目資金使用及管理情況：
1、成立專項資金管理機構(gòu)：家長通過微信或刷卡方式將幼兒搭餐費繳存至財政非稅專戶。財務(wù)人員負(fù)責(zé)向財政非稅專戶申請劃繳，再按月報賬撥至食堂負(fù)責(zé)人處，專人管理、?？顚Ｓ?。
2、資金到位情況：財政專戶分別于20xx年5月、20xx年11月共劃款搭餐費106.594元至永興縣幼兒園非稅專戶。
3、項目資金管理情況：搭餐費統(tǒng)一繳存至財政非稅專戶，財務(wù)通過直接支付形式報賬，逐月?lián)苡變夯锸迟M至食堂負(fù)責(zé)人處，專人管理、?？顚Ｓ?。
4、項目資金實際使用情況：20xx年2-12月、20xx年元月共計使用了幼兒伙食費92.035萬元，又因疫情退費14.559萬元。
根據(jù)《永興縣財政局關(guān)于做好20xx年度財政支出績效評價工作的通知》等相關(guān)文件，召開了專題會議，制定了工作計劃，組織開展績效評價工作。
根據(jù)《永興縣財政局關(guān)于做好20xx年財政支出績效評價工作的通知》（永財績函〔20xx〕39號）相關(guān)文件精神，我園認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正地開展20xx年度項目支出績效自評工作，自評綜合得分99分。永興縣幼兒園幼兒伙食費項目的'實施，最大力度的保障了20xx年全體幼兒伙食費、點心費的開支，保證了幼兒膳食營養(yǎng)均衡、安全衛(wèi)生，促進了幼兒身心健康發(fā)展。
無
無
無
度績效監(jiān)控工作計劃篇十二
根據(jù)《安徽省教育廳財政廳關(guān)于下達20xx年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費預(yù)算的通知》（皖財教[20xx]782號）文件，20xx年，我縣下達義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬元，其中中央2972萬元，省級1981萬元。
（一）資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析
縣財政局根據(jù)預(yù)算安排，義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬元全部轉(zhuǎn)入專戶，用于義務(wù)教育學(xué)校校舍維修改造，撥付到位率100%。
2.省級以上項目資金執(zhí)行情況分析。
20xx年的省級以上資金完成投入使用4953萬元。
3.項目資金管理情況分析
（1）校舍維修項目嚴(yán)格按照《安徽省教育廳財政廳關(guān)于下達20xx年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費預(yù)算的通知》（皖財教[20xx]782號）文件執(zhí)行，并依照《臨泉縣政府投資項目管理辦法》實行規(guī)劃、設(shè)計、立項、招標(biāo)、投資、建設(shè)“六分開”，有效杜絕了項目建設(shè)中不規(guī)范現(xiàn)象。
（2）資金采取專戶統(tǒng)一管理。校舍維修改造資金專戶管理，?？顚Ｓ?，無挪用、占用和沉淀現(xiàn)象。
（二）績效目標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
20xx年度下達校舍維修改造資金4953萬元。全部用于楊小街中心學(xué)校等101個維修改造項目，總建筑面積84666平方米。目前已完工。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
20xx年完成了101個項目建設(shè)，全面改善了楊小街中心學(xué)校等87所義務(wù)教育學(xué)校的.辦學(xué)條件，受益學(xué)生達87000多人，受到社會認(rèn)可和好評。
度績效監(jiān)控工作計劃篇十三
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，蘆山縣發(fā)展和改革局組織相關(guān)股室，認(rèn)真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作。蘆山縣發(fā)展和改革局機關(guān)現(xiàn)有行政編制人員8人，事業(yè)編制人員10人，機關(guān)工勤人員1名,退休職工32人，內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入249.42萬元，其中:基本經(jīng)費245.42萬元,項目經(jīng)費4萬元，截至6月底，追加預(yù)算264.23萬元。
（一）部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
1-6月日常公用經(jīng)費支出23.57萬元，完成全年預(yù)算59.26%；人員經(jīng)費支出111.33萬元，完成全年預(yù)算62.40%；對個人和家庭的補助支出12.29萬元，完成全年預(yù)算45.10%。
（二）部門項目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
20xx年具體實施的`項目（含20xx年續(xù)建項目）主要包括：專項經(jīng)費(詳見縣級項目預(yù)算績效監(jiān)控分析表)、小水電拆除安置借支款、“十四五”規(guī)劃編制咨詢服務(wù)費、撫恤金及喪葬費、采購多功能一體機、目標(biāo)考核獎及離退休人員生活補助。20xx年項目預(yù)算金額268.23萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元、年初預(yù)算安排4萬元、年中追加預(yù)算264.23萬元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額264.36萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0萬元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0.13萬元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額264.23萬元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為5個，有0個項目預(yù)算執(zhí)行率為0。
（三）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-6月完成情況
20xx年，我局納入編制績效項目共1項，預(yù)算資金4萬元。
專項經(jīng)費4萬元，（其中：老干部工作經(jīng)費2萬元，主要用于退休老干部開展學(xué)習(xí)、慰問等活動，大口管理工作經(jīng)費2萬元，主要用于大口開展活動、大口管理等開支），專項經(jīng)費的使用，調(diào)動了退休老干部及大口廣泛參與活動的積極性，確保老干部工作和大口管理工作順利開展。1-6月執(zhí)行預(yù)算0.13萬元，完成全年項目績效的3.25%。
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入249.42萬元，截至6月底追加預(yù)算264.23萬元，1至6月完成支付411.55萬元，其中項目經(jīng)費完成支付264.36萬元。全年預(yù)計執(zhí)行513.65萬元,執(zhí)行率達到100%。
（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況
預(yù)計全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
(一）存在問題
無
（二）整改措施
無
無
度績效監(jiān)控工作計劃篇十四
根據(jù)《蚌埠市財政局關(guān)于開展20xx年市級部門預(yù)算績效目標(biāo)運行監(jiān)控工作的通知》蚌財績〔2021〕377號文件要求，對市公積金中心20xx年1-9月部門整體績效進行梳理匯總，現(xiàn)將監(jiān)控情況報告如下：
市公積金中心高度重視預(yù)算績效運行監(jiān)控工作，由中心分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確?？冃ПO(jiān)控真實客觀。
通過開展部門整體支出績效自評工作，樹立績效意識、成本意識和責(zé)任意識，完善部門預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標(biāo)完成情況、資金使用是否達到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，完善管理，提高財政預(yù)算資金使用效益，促進部門更好地履行職責(zé)管理。
（一）預(yù)算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。本部門20xx年初預(yù)算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，占預(yù)算總收入的52.2%；項目支出913.4萬元，占預(yù)算總收入的47.8%。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。截止20xx年9月30日，本部門支出預(yù)算已支付1285.9萬元，占預(yù)算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬元，占基本支出預(yù)算總收入的71.1%；項目支出576.92萬元，占項目支出預(yù)算總收入的63.2%。
從1-9月份執(zhí)行預(yù)算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預(yù)算費用支出預(yù)計有一定幅度增加，預(yù)計年末執(zhí)行率可達到100%。
（二）績效目標(biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析
總體來看，市公積金中心1-9月份部門整體績效目標(biāo)完成情況較好，質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)和社會效益指標(biāo)基本達到預(yù)期目標(biāo)，未來將穩(wěn)步推進績效目標(biāo)任務(wù)；數(shù)量指標(biāo)“報紙媒體宣傳次數(shù)”“電視媒體宣傳次數(shù)”存在一定偏差，原因是：項目自身特性影響支出和進度，按照時間節(jié)點安排報紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時舉行。
一是部分項目支付進度受限,未根據(jù)實際情況及時調(diào)整相關(guān)資金撥付計劃。
二是項目自身特性影響支出和進度，如物業(yè)管理費需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項；信息化建設(shè)項目需待招標(biāo)流程結(jié)束，設(shè)備安裝驗收合格后才能支付資金等，造成個別項目預(yù)算執(zhí)行率過低。
一是加強預(yù)算管理，確保項目的科學(xué)性。在編制年度預(yù)算時，在進行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，充分論證項目立項的必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標(biāo)合理性、實施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實施達到預(yù)期效果，發(fā)揮最大效益。強化預(yù)算下達、預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標(biāo)使用實現(xiàn)前后對應(yīng)，為單位進行績效目標(biāo)控制管理提供基礎(chǔ)保障，提高單位項目支出資金使用、項目實施精細(xì)化管理水平。
二是細(xì)化項目管理，確保項目按期實施。項目批復(fù)后要認(rèn)真細(xì)化方案，明確責(zé)任人，確定項目實施期間，定期開展內(nèi)部檢查，出現(xiàn)不可抗力因素，及時按程序進行必要的調(diào)整和變更，同時，做好各項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行中的控制管理，建好控制臺賬，確保資金對應(yīng)績效目標(biāo)執(zhí)行，強化項目推進過程的管理，確保項目按計劃推進。
三是嚴(yán)格人員管理，提高績效目標(biāo)管理水平。加強財務(wù)人員培訓(xùn)，熟練掌握預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等各項政策，嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律，不斷提高業(yè)務(wù)能力，確保預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行過程不交叉，不斷提高績效目標(biāo)管理水平。
無。
度績效監(jiān)控工作計劃篇十五
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，飛仙關(guān)鎮(zhèn)政府組織相關(guān)中心、戰(zhàn)所，認(rèn)真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作。飛仙關(guān)鎮(zhèn)政府機關(guān)現(xiàn)有行政編制人員22人，事業(yè)編制人員18人，機關(guān)工勤人員1名,退休職工11人，內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入709.5萬元，其中:基本經(jīng)費641.1萬元,項目經(jīng)費68.4萬元,截至6月底，追加預(yù)算1199.44萬元（其中20xx年項目經(jīng)費31.6萬元）。
（一）部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
1-6月日常公用經(jīng)費支出422.11萬元，完成全年預(yù)算59.49%；安全工作經(jīng)費支出2萬元，完成全年預(yù)算100%；財政所建設(shè)工作經(jīng)費支出1萬元，完成全年預(yù)算100%；婦聯(lián)和群團工作經(jīng)費支出3.21萬元，完成全年預(yù)算80.25%；維穩(wěn)工作經(jīng)費支出3萬元，完成全年預(yù)算100%；基層組織活動和公共服務(wù)運行經(jīng)費支出0.95萬元，完成全年預(yù)算2.375%；補充工作經(jīng)費、關(guān)工委工作經(jīng)費、老協(xié)工作經(jīng)費、基層武裝工作經(jīng)費、基層組織經(jīng)費、人大工作經(jīng)費、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費等7項工作經(jīng)費支出0元，完成全年預(yù)算0%，主要原因為：部分工作正進行中，還未進行結(jié)算報賬，因而預(yù)算執(zhí)行率為0。
（二）部門項目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
20xx年具體實施的項目（含20xx年續(xù)建項目）主要包括：20xx年度中省扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展項目、飛仙關(guān)鎮(zhèn)禾茂新村道路建設(shè)項目、飛仙關(guān)鎮(zhèn)禾茂新村庭院經(jīng)濟獎補項目、老舊木房線路改造項目、鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接經(jīng)費、飛仙關(guān)鎮(zhèn)禾茂新村公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(詳見縣級項目預(yù)算績效監(jiān)控分析表)。20xx年項目預(yù)算金額771.97萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元、年初預(yù)算安排0元、年中追加預(yù)算771.97萬元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額61.84萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額61.84萬元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為0個，有3個項目預(yù)算執(zhí)行率為0，主要原因為：部分工程項目尚在進行中，因而預(yù)算執(zhí)行率為0，其余項目工程未全部完工。
（三）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-6月完成情況
20xx年1-6月本單位部門預(yù)算績效目標(biāo)穩(wěn)步推進，機構(gòu)運轉(zhuǎn)正常，各項工作有序開展。認(rèn)真貫徹執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；有效宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設(shè)；落實對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。良好完成飛仙關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)工作、退役軍人事務(wù)工作，協(xié)助維護穩(wěn)定和依法治理等工作。推動農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)服務(wù)等工作。有效促進基本公共文化服務(wù)、旅游及文旅融合發(fā)展。做好村鎮(zhèn)建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境治理服務(wù)等工作。
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入709.5萬元，截至6月底追加預(yù)算1199.44萬元，1至6月完成支付1262.17萬元，其中項目經(jīng)費完成支付72萬元。全年預(yù)計執(zhí)行1908.94萬元,執(zhí)行率達到100%。
（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況
預(yù)計全年的'績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制定的目標(biāo)任務(wù)完成。
(一）存在問題
在單位內(nèi)部開展覆蓋相關(guān)科室人員的預(yù)算績效管理工作宣傳培訓(xùn)及信息公開工作較少，有的科室對預(yù)算績效管理還缺乏認(rèn)識，項目績效目標(biāo)申報還較為籠統(tǒng)不具體。
（二）整改措施
積極開展覆蓋相關(guān)科室人員的預(yù)算績效管理工作宣傳培訓(xùn)及信息公開工作，科學(xué)細(xì)化編制項目績效目標(biāo)，按照制定的項目支出績效目標(biāo)及項目實施方案組織實施項目，保障項目有序開展。
（一）建議根據(jù)單位工作需要，將可預(yù)見且每年持續(xù)發(fā)生的經(jīng)費納入年初部門預(yù)算。
（二）建議財政部門多組織預(yù)算績效業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升財務(wù)人員業(yè)務(wù)能力，推進預(yù)算績效工作有序開展。
度績效監(jiān)控工作計劃篇十六
按照縣財政局瀘縣財監(jiān)績[20xx]5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標(biāo)完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。
學(xué)校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)。積極配合縣政府制定符合黨的'教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。認(rèn)真實施普通高中教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。
瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中，屬于全額撥款事業(yè)單位，學(xué)校設(shè)有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團委、學(xué)生發(fā)展中心等14個處室，具體負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)工作的開展。20xx年實有在職教職工673人，其中初中100人，高中573人；遺屬撫養(yǎng)人員11人，教學(xué)班級高中139個，學(xué)生7549人。
（一）年度預(yù)算安排情況
公用支出，是用于辦公、差旅、培訓(xùn)、工會福利等日常公用支出。
項目支出，主要包括：1.校園文化建設(shè)經(jīng)費200萬元；2.育才樓災(zāi)后重建工程874萬元；3.代管資金1800萬元。
（二）1-8月執(zhí)行情況
部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況
1-8月，本單位公用支出710.3萬元，為20xx年年初預(yù)算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%，3個項目支出2488.06萬元，為財政撥款收入2874萬元的86.57%。
（三）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-8月完成情況
公用支出
保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)、履行教育教學(xué)相關(guān)職能職責(zé)；積極改善辦學(xué)條件，完善學(xué)校教學(xué)設(shè)備設(shè)施，為師生提供良好的工作學(xué)習(xí)環(huán)境；加大青年教師培養(yǎng)力度，加強教職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，為社會培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。
項目支出
1.專項資金縣級財政年初預(yù)算安排0個項目0萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目2874萬元，共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
（1）校園文化建設(shè)經(jīng)費200萬元；
主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設(shè)。
（2）育才樓災(zāi)后重建工程經(jīng)費874萬元；
主要用于育才樓災(zāi)后重建工程。
（3）代管資金1800萬元；
用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設(shè)備購置、質(zhì)保金等費用。
總體而言，我校預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進，學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，教育教學(xué)任務(wù)按計劃逐步完成，學(xué)生學(xué)習(xí)成績和綜合素質(zhì)進一步提高，制定了相關(guān)教學(xué)激勵方案，加強了教師的培訓(xùn)，提高了教育教學(xué)質(zhì)量，師資力量進一步提升，學(xué)校軟硬件設(shè)施進一步完善。
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行3326.05元，執(zhí)行率100%；
其他支出預(yù)計執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；
（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況
認(rèn)真落實學(xué)校的教師教學(xué)研究工作，通過規(guī)范的教研制度、教研活動、培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動、賽課、繼續(xù)教育培訓(xùn)等各類活動，有效促進教師教育教學(xué)水平的提升；按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學(xué)方面的各項任務(wù)，完成高初中招生培養(yǎng)計劃，穩(wěn)步提升教育教學(xué)質(zhì)量；在硬件設(shè)施上不斷完善，提升學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的整體水平，加強學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的維護，確保校園安全，加強學(xué)校綠化、美化工作；完成名言墻、大學(xué)墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設(shè)；完成育才樓災(zāi)后重建。
度績效監(jiān)控工作計劃篇十七
根據(jù)《關(guān)于開展預(yù)算績效部門評價工作的通知》（臺財[20xx]265號）文件要求，我局結(jié)合工作實際，認(rèn)真開展了項目支出績效自評工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
（一）項目概況
1、項目背景
臺江區(qū)區(qū)域面積18平方公里，其中區(qū)管下放道路72條，區(qū)管3.5米至8米寬的小街巷95條。區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)部門都高度重視，每年安排?？?，切實做好小街巷的改造和維修提升，保證經(jīng)費投入。
2、主要內(nèi)容及實施情況
20xx年我局依托12345網(wǎng)上平臺、市民故障報修熱線、網(wǎng)格化管理與區(qū)環(huán)衛(wèi)處現(xiàn)有的網(wǎng)格化資源共享等方式，堅持每天定期巡查，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。重點做好周邊環(huán)境已基本整治到位區(qū)域的市政道路和小街巷人行道修復(fù)提升。20xx年1-12月累計修復(fù)道路約7564平方米，修復(fù)路燈410盞，改造路燈線路1350米，疏通4601米雨水管網(wǎng)，道路人行道及后退線修復(fù)3736平方米。
3、資金投入及使用情況
本項目20xx年資金計劃500萬元，其中：本級財政當(dāng)年預(yù)算500.00萬元。當(dāng)年財政核撥500萬元，其中：本級財政當(dāng)年預(yù)算500.00萬元。當(dāng)年實際支出500萬元，其中：本級財政當(dāng)年預(yù)算500.00萬元。當(dāng)年結(jié)余0萬元。
當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行率(當(dāng)年預(yù)算支出數(shù)/當(dāng)年預(yù)算計劃數(shù))100%，當(dāng)年預(yù)算資金使用率(當(dāng)年預(yù)算支出數(shù)/當(dāng)年預(yù)算核撥數(shù))100%，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金執(zhí)行率(以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出數(shù)/以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)計劃數(shù))0%，預(yù)算綜合執(zhí)行率(本級財政資金支出數(shù)/本級財政資金計劃數(shù))100%。
（二）項目績效目標(biāo)
項目績效總目標(biāo)：對市政、街巷進行常態(tài)化管理。
項目績效階段性目標(biāo)：依托12345網(wǎng)上平臺、數(shù)字城管、市民故障報修熱線以及現(xiàn)有的網(wǎng)格化資源共享等方式，并堅持定期巡查，每月及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。
（一）績效評價的目的、對象和范圍
1、嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，強化支出責(zé)任，提高項目資金使用效益，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”。
2、通過對臺江區(qū)建設(shè)局20xx年財政安排項目資金的績效評價，進一步了解和掌握項目實施的'具體情況，評價其項目資金安排的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效，及時總結(jié)項目管理經(jīng)驗，完善項目管理辦法，提高項目管理水平和資金的使用效益。
3、促使項目承擔(dān)科室及項目分管領(lǐng)導(dǎo)，對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真整改，及時調(diào)整和完善單位的工作計劃和績效目標(biāo)，提高管理水平，同時為項目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)。
（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)
1、績效評價原則
（1）科學(xué)規(guī)范?？冃гu價注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。
（2）公正公開?？冃гu價客觀、公正，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開并接受監(jiān)督。
（3）績效相關(guān)。績效評價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行評價，結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
2、評價指標(biāo)體系及標(biāo)準(zhǔn)
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3、評價方法
本項目主要采用比較法。在評價過程中還采用抽樣調(diào)查、現(xiàn)場勘察等方法。問卷調(diào)查主要的調(diào)查對象為臺江區(qū)居民，調(diào)查內(nèi)容主要對于市政、街巷項目維護情況的知曉程度以及對市政、街巷維護項目的滿意度，同時，隨機抽取12345平臺辦理市政、街巷維護項目的滿意度。對于居民的調(diào)研抽樣方式采用簡單隨機抽樣，由績效評價小組直接發(fā)放，共發(fā)放50份問卷，回收50份問卷。
（三）績效評價工作過程
1、根據(jù)《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制時，做好事前績效目標(biāo)編制、事中績效跟蹤和事后績效評價工作。為確?？冃繕?biāo)如期實現(xiàn)，我單位根據(jù)確定的部門整體支出績效目標(biāo)和項目支出績效目標(biāo)，對績效目標(biāo)的完成情況進行跟蹤和績效自評。
2、組織開展績效自評工作。根據(jù)《關(guān)于開展預(yù)算績效部門評價工作的通知》（臺財[20xx]265號）要求，成立績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組，積極開展20xx年部門預(yù)算績效管理考核相關(guān)工作。
3、撰寫績效自評報告。根據(jù)業(yè)務(wù)科室提供的材料，對項目支出績效情況進行評價、打分，最后根據(jù)評價、打分的結(jié)果撰寫項目支出績效評價報告。
本項目主要采用比較法進行績效評價，共設(shè)置績效評價指標(biāo)5條，評價指標(biāo)總分為100分，評價指標(biāo)得分98分，原始自評等級為“優(yōu)”。
（一）評價指標(biāo)體系得分具體分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)
成本指標(biāo)-預(yù)算執(zhí)行率，正向，目標(biāo)為等于100%，滿分20分。實際完成100%，得20分。
數(shù)量指標(biāo)-編制工程預(yù)算數(shù)，正向，目標(biāo)為大于等于2份，滿分20分。實際完成2份，得20分。
數(shù)量指標(biāo)-工程量完成率，正向向，目標(biāo)為等于100%，滿分20分。實際完成100%，得20分。
2.效益指標(biāo)
經(jīng)濟效益指標(biāo)-年度完成投資額，正向，目標(biāo)為等于500萬元，滿分20分。實際完成500萬元%，得20分。
3.滿意度指標(biāo)
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度，正向，目標(biāo)為大于等于98%，滿分20分。實際完成96%，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，得18分。
（一）主要經(jīng)驗及做法
1、堅持提升管理軟實力。“三分建、七分管”，我們在完成好硬件建設(shè)的同時，把街巷文明公約、公共行為規(guī)范以及我們正在施行的“路街巷長制”等要素融入其中，潛移默化地影響商戶和群眾，培養(yǎng)大家保護身邊優(yōu)美環(huán)境的行動自覺，形成良性循環(huán)。
2、堅持引導(dǎo)群眾參與。既充分尊重群眾的意見，把群眾合理化建議收集起來、整治進去，同時也善于發(fā)動群眾參與到小街巷整治和管理中來，邀請周邊的市民群眾一起來監(jiān)督小街巷整治后的管理秩序。通過群眾管群眾、群眾宣傳群眾，共同來維護好的、宜居的、優(yōu)美的生活環(huán)境。
（二）存在問題
缺少預(yù)算績效管理專業(yè)人才，部門從事預(yù)算管理人員從事績效管理工作時間尚短，缺乏推進績效管理工作經(jīng)驗及專業(yè)技能，只能邊工作邊學(xué)習(xí)，目前難以深入推進。
評價方法上要注意適當(dāng)性、可操作性，加強對績效評價實施主體的培訓(xùn)。
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