通過撰寫報告，我們可以向他人傳達我們的發(fā)現(xiàn)、觀點和建議，并促進決策的制定和實施。在寫報告的過程中，應(yīng)該避免使用太多的專業(yè)術(shù)語和復(fù)雜的句子結(jié)構(gòu)，以確保讀者易于理解。這里提供了一些寫作報告的注意事項和常見錯誤，希望對大家有所幫助。
自我評價報告篇一
光陰似箭，時光如梭。轉(zhuǎn)眼間我擔任餐飲部經(jīng)理一職到現(xiàn)在已迎接了兩個新年，在這段時間當中，我視賓館為自己的家一樣盡心盡力，無論大事小事都親歷親為。由于我必須做好每一件事，這樣才不辜負領(lǐng)導(dǎo)對我的信任。xx年餐飲部成功接待了所有任務(wù)。這和員工的共同努力，各部分的大力協(xié)作是分不開的。所以說團隊的氣力是無窮的。我們細細盤點豐收的碩果，高高仰看來年的滿樹銀花，每個人的臉上都應(yīng)當掛本站起欣慰的笑臉。
一艱難中求發(fā)展，穩(wěn)定中求利潤。
(1)正所謂：鐵打的營牌，流水的兵。作為餐飲部而言，員工更新?lián)Q代特別快，這也就增加了餐飲部的治理難度，所以在新老員工交替之時，我擬定新的培訓(xùn)計劃，針對性培訓(xùn)，服務(wù)現(xiàn)場親臨親為、以身示教傳教他們，用嚴格的規(guī)范操縱服務(wù)程序來檢驗他們的服務(wù)意識和靈活應(yīng)變能力，使員工自覺增加組織紀律性和集體榮譽感，強化他們的使命感和主人翁精神，規(guī)范服務(wù)操縱流程,進步了服務(wù)質(zhì)量，打造了一支過得硬的隊伍!使餐廳工作能夠正常運行。
(2)在飲食業(yè)不景氣的，生意難做的情況下，我通過市場調(diào)查的，經(jīng)營分析，更新菜肴，調(diào)整價格，并通過各方渠道聯(lián)系會議婚宴，從而給賓館帶來更好的效益。
二艱難困苦，毅力不倒，永揚賓館美名。
在十一黃金周期間餐飲部不但接到牡丹園多功能廳廣博廳的婚宴外，在同一時間還接到了體育賓館400多人的會議用餐。任務(wù)之艱巨讓餐飲部每個人手中都捏了一把汗。在賓館各部分的大力協(xié)作下，特別是銷售部，我們擰成一股繩，加班加點，終于工夫不負苦心人，在成功完成婚宴的同時也成功預(yù)備了400多人的會議送餐。這其中賓館各職員上下一條心，艱巨的任務(wù)在我們手中迎刃而解。也使顧客對我們賓館有一個新的熟悉。
在接待婚宴過程中，服務(wù)員將桌椅在樓層之間調(diào)整，很是辛勞，我們有這樣一群以大局為重，不顧個人辛勞的員工，這就是我們酒店人最大的財富。講到這里我想到了全球排名第三的萬豪團體旗下的馬里奧特酒店的企業(yè)文化就是：
“關(guān)照好你的員工，他們將關(guān)照好你的顧客”。同時他們也夸大留住人才。人才是企業(yè)的支柱，這一點我們的領(lǐng)導(dǎo)在一接館就體現(xiàn)的淋漓盡至。我也謹尊這一原則。
三抓好治理，強化協(xié)調(diào)關(guān)系進步綜合接待能力。
(1)這一年我和楊經(jīng)理完善了餐飲部的會議制度，包括工作總結(jié)季度總結(jié)逐日服務(wù)員評估會逐日檢討會每周例會班前會衛(wèi)生檢查匯報會，由于制度的完善，會議質(zhì)量的進步，上級的指令也得到了及時的落實并執(zhí)行。
(2)加強協(xié)調(diào)關(guān)系，餐飲部服務(wù)員眾多，脾性各不相同，這就必須協(xié)調(diào)好他們之間的關(guān)系，夸大協(xié)作性，交代領(lǐng)班在每周例會上必須反復(fù)夸大合作的重要性，如出現(xiàn)錯誤，不得相互推卸責任，要敢于承認錯誤，并相互幫助改正。經(jīng)常相互關(guān)心，多發(fā)現(xiàn)對方的優(yōu)點，事實證實這種做法是正確的。
(3)進步綜合接待能力。餐飲部除接待正常散客圍桌用餐外，還接待大型會議自助用餐，盒飯婚宴壽宴等類型多樣的用餐形式。使賓客興奮而來，滿足而回。并且按口味及時更換菜譜，讓顧客吃的更舒心。
四展看，我信心百倍。
作為餐飲部經(jīng)理，我會再接再厲，對每人服務(wù)員嚴抓培訓(xùn)，讓每個服務(wù)員都能獨擋一面，讓他們明白：“天將降大任于斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨”。同時也讓他們理解“微笑是最好的武器”。爭取以全新的服務(wù)理念，服務(wù)陣容迎接奧運到來。
在此我祝各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同事新年新氣象，新年新運道。
自我評價報告篇二
上市公司的管理當局在對其內(nèi)部控制進行
自我評價
后，則可出具報告，向投資者宣布其內(nèi)部控制不存在重大缺陷或除某些方面外，不存在重大缺陷。下面是本站小編帶來20xx內(nèi)控自我評價報告一則，歡迎閱讀!
根據(jù)財政部、證監(jiān)會等部門聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等規(guī)定以及《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》的有關(guān)要求，我們對杭州初靈信息技術(shù)股份有限公司(以下簡稱公司或本公司)的內(nèi)部控制建立健全與實施情況進行了全面的檢查，并就內(nèi)部控制設(shè)計和運行中存在的缺陷進行了認定，在此基礎(chǔ)上對本公司內(nèi)部控制建立的合理性、完整性及實施的有效性進行了全面的評價?，F(xiàn)將公司公司財務(wù)報表相關(guān)的內(nèi)部控制自我評價情況報告如下：
一、內(nèi)部控制評價組織實施的總體情況
公司董事會一直十分重視內(nèi)部控制體系的建立健全工作，結(jié)合本次年度財務(wù)報表審計，董事會組織內(nèi)部人員對公司截止20xx年12月31日的內(nèi)部控制建立與實施情況進行了全面的檢查，并授權(quán)審計委員會與外部審計機構(gòu)進行了充分溝通，廣泛征詢外部審計師的意見，在此基礎(chǔ)上出具了20xx年內(nèi)部控制自我評價報告。本報告于 20xx年4月19日經(jīng)公司董事會批準。
二、內(nèi)部控制責任主體的聲明
在公司治理層的監(jiān)督下，按照財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》以及《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等相關(guān)規(guī)定，設(shè)計、實施和維護有效的內(nèi)部控制，并評價其有效性是本公司管理層的責任;公司主要負責人對內(nèi)部控制評價結(jié)論的真實性負責。
三、內(nèi)部控制評價的基本要求
1.內(nèi)部控制評價的原則
遵循全面性、重要性和獨立性原則，確保本次評價工作獨立、客觀、 公正。
2.內(nèi)部控制評價的內(nèi)容
(1)以內(nèi)部環(huán)境為基礎(chǔ)，重點關(guān)注：治理結(jié)構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、機構(gòu)設(shè)置、權(quán)責分配、不相容崗位是否分離、人力資源政策和激勵約束機制、企業(yè)文化、社會責任等。
(2)以生產(chǎn)經(jīng)營活動為重點， 重點關(guān)注：資金籌集和使用、 采購及付款、 銷售及收款、 生產(chǎn)流程及成本控制、 資產(chǎn)運行和管理、對外投資、 關(guān)聯(lián)交易、對外擔保、研發(fā)等環(huán)節(jié)。
(3)兼顧控制手段， 重點關(guān)注： 預(yù)算是否具有約束力、
合同
履行是否存在糾紛、信息系統(tǒng)是否與內(nèi)部控制有機結(jié)合、內(nèi)部報告是否及時傳遞和有效溝通等。
3.內(nèi)部控制評價的依據(jù)
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律、法規(guī)以及《深證證券交易所股票上市規(guī)則》、《深證證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等相關(guān)規(guī)定。
4.內(nèi)部控制評價的程序和方法
(1)評價程序：成立評價小組，制定評價方案;現(xiàn)場檢查;評價小組研究認定內(nèi)部控制缺陷;按照規(guī)定權(quán)限和程序報董事會審議批準。
(2)評價方法：組成評價小組綜合運用個別訪談、專題討論、穿行測試、統(tǒng)計抽樣、比較分析等多種方法，廣泛收集本公司 內(nèi)部控制設(shè)計和有效運行的證據(jù)，研究認定內(nèi)部控制設(shè)計缺陷和運行缺陷。
四、內(nèi)部控制的建立與實施情況
(一) 建立與實施內(nèi)部控制遵循的目標
內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實施的、旨在實現(xiàn)控制目標的過程。建立與實施內(nèi)部控制的目標是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。
(二) 建立與實施內(nèi)部控制遵循的原則
1.全面性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋公司的各項業(yè)務(wù)和事項。
2.重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當在全面控制的基礎(chǔ)上，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風險領(lǐng)域。 3.制衡性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當在治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置及權(quán)責分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率。
4.適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當與公司經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競爭狀況和風險水平等相適應(yīng)，并隨著情況的變化及時加以調(diào)整。
5.成本效益原則。內(nèi)部控制應(yīng)當權(quán)衡實施成本與預(yù)期效益，以適當?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制。
(三) 公司 內(nèi)部控制基本框架評價
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等規(guī)定，公司建立與實施有效的內(nèi)部控制，應(yīng)當包括下列要素：(1)內(nèi)部環(huán)境; (2)風險評估; (3)控制活動; (4)信息與溝通; (5)內(nèi)部監(jiān)督。 從這五個要素進行全面評價，本公司內(nèi)部控制體系的建立和實施情況如下：
1.內(nèi)部環(huán)境
(1)治理結(jié)構(gòu)
公司已根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和本公司章程的規(guī)定，建立了規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責權(quán)限，形成科學有效的職責分工和制衡機制。
1)制定了《股東大會議事規(guī)則》，對股東大會的性質(zhì)、職權(quán)及股東大會的召集與通知、提案、表決、決議等工作程序作出了明確規(guī)定。該規(guī)則的制定并有效執(zhí)行，保證了股東大會依法行使重大事項的決策權(quán)，有利于保障股東的合法權(quán)益。
2)公司董事會由 7名董事組成，設(shè)董事長 1人，其中獨立董事 3名。下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會四個專門委員會;專門委員會均由公司董事、獨立董事?lián)?。公司制定了《董事會議事規(guī)則》、《獨立董事工作制度》、《獨立董事年報工作制度》、《戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則》、《審計委員會議事規(guī)則》、《薪酬與考核委員會議事規(guī)則》、《提名委員會議事規(guī)則》，規(guī)定了董事的選聘程序、董事的義務(wù)、董事會的構(gòu)成和職責、董事會議事規(guī)則、獨立董事工作程序、各專門委員會的構(gòu)成和職責等。這些制度的制定并有效執(zhí)行，能保證專門委員會有效履行職責，為董事會科學決策提供幫助。
3)公司監(jiān)事會由 3名監(jiān)事組成，其中 1名為職工代表。公司制定了《監(jiān)事會議事規(guī)則》，對監(jiān)事職責、監(jiān)事會職權(quán)、監(jiān)事會的召集與通知、決議等作了明確規(guī)定。該規(guī)則的制定并有效執(zhí)行，有利于充分發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，保障股東利益、公司利益及員工合法利益不受侵犯。 4)公司制定了《總經(jīng)理工作細則》，規(guī)定了總經(jīng)理職責、總經(jīng)理辦公會、總經(jīng)理報告制度、監(jiān)督制度等內(nèi)容。這些制度的制定并有效執(zhí)行，確保了董事會的各項決策得以有效實施，提高了公司的經(jīng)營管理水平與風險防范能力。
(2)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)
公司設(shè)置的內(nèi)部機構(gòu)有：研發(fā)部、產(chǎn)品支撐中心、綜合服務(wù)部、采購部、生產(chǎn)部、市場部、證券投資部、財務(wù)部、內(nèi)部審計部。通過合理劃分各部門職責及
崗位職責
，并貫徹不相容職務(wù)相分離的原則，使各部門之間形成分工明確、相互配合、相互制衡的機制，確保了公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的有序健康運行,保障了控制目標的實現(xiàn)。
(3)內(nèi)部審計機構(gòu)設(shè)立情況
公司董事會下設(shè)審計委員會，根據(jù)《審計委員會議事規(guī)則》等規(guī)定，負責公司內(nèi)、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作。審計委員會由3名董事組成，獨立董事 2名，其中有 1名獨立董事為會計專業(yè)人士，且擔任委員會召集人。審計委員會下設(shè)內(nèi)審部，內(nèi)審部結(jié)合內(nèi)部審計監(jiān)督，對內(nèi)部控制的有效性進行監(jiān)督檢查。內(nèi)審部對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，按照企業(yè)內(nèi)部審計工作程序進行報告;對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制重大缺陷，有權(quán)直接向董事會及其審計委員會、監(jiān)事會報告。
(4)人力資源政策
公司制定了有利于企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的人力資源政策，包括：員工的聘用、培訓(xùn)、辭退與辭職;員工的薪酬、考核、晉升與獎懲; 關(guān)鍵崗位員工的休假制度和定期崗位輪換制度等。同時，公司非常重視員工素質(zhì)，將職業(yè)道德修養(yǎng)和專業(yè)勝任能力作為選拔和聘用員工的重要標準。全公司目前共有172 個員工，其中碩士研究生 8人，本科生 118人， 大專生及其他46人。公司還根據(jù)實際工作的需要，針對不同崗位展開多種形式的后續(xù)培訓(xùn)教育，使員工們都能勝任其工作崗位。
(5)企業(yè)文化
公司以為社會創(chuàng)造簡單、高效、輕松的信息接入方式為己任，專注于各種信息數(shù)據(jù)的遠程互連、接入領(lǐng)域，為能實現(xiàn)人們隨時隨地、簡單、高效獲取信息的目標而貢獻自己的力量和智慧。公司十分重視加強文化建設(shè)，培育一支注重效率，敢于表達意見，善于提出解決方案，勇于創(chuàng)新，為我們的事業(yè)貢獻自己的智慧和力量，受人尊敬的團隊。公司以“六個原則”作為共同的準則來建設(shè)公司的團隊。董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員應(yīng)當在企業(yè)文化建設(shè)中發(fā)揮主導(dǎo)作用。企業(yè)員工應(yīng)當遵守員工行為守則，認真履行崗位職責。
2. 風險評估
公司制定了合理的控制目標，建立了有效的風險評估機制，以識別和應(yīng)對與實現(xiàn)控制目標相關(guān)的內(nèi)部風險和外部風險，確定相應(yīng)的風險承受度。
公司根據(jù)戰(zhàn)略目標及發(fā)展思路，結(jié)合行業(yè)特點，建立了系統(tǒng)、有效的風險評估體系,設(shè)立了風險評估及其管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負責評估公司各類風險。根據(jù)設(shè)定的控制目標，全面系統(tǒng)地收集相關(guān)信息，準確識別內(nèi)部風險和外部風險，及時進行風險評估，并及時向總經(jīng)理提交報告及相應(yīng)的防范措施，做到風險可控。
在內(nèi)部風險評估上，主要關(guān)注環(huán)境風險、程序風險和戰(zhàn)略決策信息風險，其中環(huán)境風險是指影響公司實現(xiàn)目標而對公司生存構(gòu)成威脅的外部力量;程序風險是指影響公司內(nèi)部業(yè)務(wù)程序有效實施而導(dǎo)致各類資產(chǎn)損害、流失和破壞的內(nèi)部力量。戰(zhàn)略決策信息風險是指造成決策信息失真、過時或使用不當?shù)耐獠苛α?。在外部風險評估上，公司對所面臨的經(jīng)濟環(huán)境和法規(guī)監(jiān)督尤為關(guān)注。經(jīng)濟環(huán)境方面主要包括經(jīng)濟形勢、融資環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、市場競爭、資源供給等因素;法規(guī)監(jiān)督方面主要包括法律法規(guī)、監(jiān)管要求等因素。
3.控制活動
(1)不相容職務(wù)分離控制
公司已全面系統(tǒng)地分析、梳理業(yè)務(wù)流程中所涉及的不相容職務(wù)，并實施相應(yīng)的分離措施，形成各司其職、各負其責、相互制約的工作機制。不相容的職務(wù)主要包括：授權(quán)批準與業(yè)務(wù)執(zhí)行、業(yè)務(wù)執(zhí)行與審核監(jiān)督、財產(chǎn)保管與會計記錄、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與業(yè)務(wù)稽核等。
(2)授權(quán)審批控制
公司已將授權(quán)審批控制區(qū)分常規(guī)授權(quán)和特別授權(quán)，明確各崗位辦理業(yè)務(wù)和事項的權(quán)限范圍、審批程序和相應(yīng)責任。對于常規(guī)授權(quán),編制了權(quán)限指引 ;對于特別授權(quán)，明確規(guī)范其范圍、權(quán)限、程序和責任，并嚴格控制特別授權(quán)。
(3)會計系統(tǒng)控制
1)公司 已嚴格按照《會計法》、財政部 20xx年2月頒布的《企業(yè)會計準則》 以及財政部20xx年7月新修訂的《企業(yè)會計準則》等進行確認和計量、編制財務(wù)報表，明確會計憑證、會計賬薄和財務(wù)報告的處理程序，保證會計資料真實完整。
2)會計基礎(chǔ)工作完善，會計機構(gòu)設(shè)置完整， 會計從業(yè)人員按照國家有關(guān)會計從業(yè)資格的要求配置，并且機構(gòu)、人員符合相關(guān)獨立性要求。
(4)財產(chǎn)保護控制
公司已建立財產(chǎn)日常管理制度和定期清查制度，采取財產(chǎn)記錄、實物保管、定期盤點、賬實核對、限制接觸和處置等措施，確保財產(chǎn)安全。
(5)運營分析控制
公司已建立運營情況分析制度，管理層及時綜合地運用生產(chǎn)、購銷、投資、籌資、財務(wù)等方面的信息，通過因素分析、對比分析、趨勢分析等方法，定期開展運營情況分析，發(fā)現(xiàn)存在的問題，及時查明原因并加以改進。
(6)績效考評控制
公司已建立和實施績效考評制度，設(shè)置考核指標體系，對企業(yè)內(nèi)部各責任單位和全體員工的業(yè)績進行定期考核和客觀評價，將考評結(jié)果作為確定員工薪酬以及職務(wù)晉升、評優(yōu)、降級、調(diào)崗、辭退等的依據(jù)。
(7)電子信息系統(tǒng)控制
主要包括一般控制和應(yīng)用控制。公司在電子信息系統(tǒng)的維護、數(shù)據(jù)輸入與輸出、文件儲存與保管等方面做了較多的工作，保證信息及時有效的傳遞、安全保存和維護。
4.信息與溝通
公司已建立信息與溝通制度，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序，確保信息及時溝通，促進內(nèi)部控制有效運行。
(1)信息收集渠道暢通。 公司可以通過財務(wù)會計資料、經(jīng)營管理資料、
調(diào)研報告
、專項信息、內(nèi)部刊物.辦公網(wǎng)絡(luò)等渠道，獲取內(nèi)部信息;也可以通過行業(yè)協(xié)會組織、社會中介機構(gòu)、業(yè)務(wù)往來單位、市場調(diào)查、來信來訪、網(wǎng)絡(luò)媒體以及有關(guān)監(jiān)管部門等渠道，獲取外部信息。
(2)信息傳遞程序及時。公司能將內(nèi)部控制相關(guān)信息在內(nèi)部各管理級次、責任單位、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)之間，以及企業(yè)與外部投資者、債權(quán)人、客戶、供應(yīng)商、中介機構(gòu)和監(jiān)管部門等有關(guān)方面之間進行及時溝通和反饋，信息溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題，能及時報告并加以解決。重要信息能及時傳遞給董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層。
(3)信息系統(tǒng)運行安全。公司 已建立對信息系統(tǒng)開發(fā)與維護、訪問與變更、數(shù)據(jù)輸入與輸出、文件儲存與保管、網(wǎng)絡(luò)安全等方面的控制制度，保證信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
5.內(nèi)部監(jiān)督
公司已建立內(nèi)部控制監(jiān)督制度，明確內(nèi)部審計機構(gòu)和其他內(nèi)部機構(gòu)在內(nèi)部監(jiān)督中的職責權(quán)限，規(guī)范了內(nèi)部監(jiān)督的程序、方法、要求以及日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的范圍、頻率。對監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，能及時分析缺陷的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因，提出整改方案，并采取適當?shù)男问郊皶r向董事會、監(jiān)事會或者管理層報告。
(四) 重點控制活動的實施情況
1.資金營運和管理
(1)貨幣資金管理
公司通過《財務(wù)管理制度》、《資金管理制度》規(guī)范了內(nèi)部資金支付審批權(quán)限及審批程序。按業(yè)務(wù)的不同類別分別確定審批責任人、審批權(quán)限和審批程序。同時公司推行對財務(wù)人員不定期輪崗的機制，對財務(wù)人員進行了崗位調(diào)整，以加強公司對財務(wù)工作的監(jiān)督管理和會計隊伍的建設(shè)。對公司的資金審批程序進行了明確規(guī)定，對支付權(quán)限進行了設(shè)定。公司貨幣資金管理的內(nèi)部控制執(zhí)行是有效的。
(2)籌資管理
公司通過《資金管理制度》規(guī)范了籌資的計劃、審批核準和信息披露等流程。公司對不同的借款金額設(shè)置相應(yīng)的審批流程，如企業(yè)往來借款涉及關(guān)聯(lián)方，則按照有關(guān)制度進行信息披露。公司在確定籌資規(guī)模和資本結(jié)構(gòu)方面有待完善相關(guān)規(guī)定。
報告期內(nèi)公司切實遵守已經(jīng)制定的
規(guī)章制度
，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項。公司財務(wù)部嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，能較合理地確定籌資規(guī)模和籌資結(jié)構(gòu)，選擇恰當?shù)幕I資方式，較嚴格地控制財務(wù)風險，以降低資金成本。公司籌資的內(nèi)部控制執(zhí)行是有效的。
2.采購與付款管理
公司通過《合同管理制度》、《采購控制程序》等制度，對采購與付款環(huán)節(jié)進行規(guī)范和控制。以上制度涵蓋了供應(yīng)商評價程序、詢價比價程序、采購合同訂立、應(yīng)付款項的支付，明確的描述了各崗位職責、權(quán)限，確保了不相容崗位相分離，與公司的規(guī)模和業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配。
公司采購部相關(guān)崗位的員工清晰了解各自職責權(quán)限及業(yè)務(wù)審批程序。采購部按照公司月度生產(chǎn)計劃落實，采購申請明確了采購類別、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、標準等關(guān)鍵要素，請購記錄真實完整，采購流程中各級審批流程執(zhí)行到位。采購進度控制及時，驗收入庫手續(xù)完備，采購發(fā)票及時送交財務(wù)，付款程序合理。公司采購與付款的內(nèi)部控制執(zhí)行是有效的。
3.銷售與收款管理
公司通過《財務(wù)管理制度》、《合同管理制度》、《銷售管理制度》等制度，對產(chǎn)品定價控制、接受訂單、交貨配送、退貨換貨、廣告宣傳及賒銷管理進行嚴格規(guī)范,在崗位、 權(quán)限設(shè)置上確保不相容的職位分離。
公司銷售與收款環(huán)節(jié)各流程中相關(guān)崗位的員工職權(quán)分離，對賒銷的填寫《賒銷請批單》辦理審批，每月根據(jù)《信用額度表》監(jiān)控應(yīng)收賬款回收情況;對價格談判和合同訂立不相容崗位進行分離。公司銷售與收款的內(nèi)部控制執(zhí)行是有效的。
4.生產(chǎn)流程及成本控制
(1)生產(chǎn)和質(zhì)量管理
公司制定了《生產(chǎn)車間管理制度》、《生產(chǎn)條例》、《安全生產(chǎn)獎懲辦法》明確不同生產(chǎn)崗位職責權(quán)限，制定車間標準生產(chǎn)流程和安全、環(huán)保制度，對生產(chǎn)計劃的制定、下達和安排做了明確規(guī)定，確保生產(chǎn)的有序進行。
公司在生產(chǎn)過程中依據(jù)iso90001：20xx 標準的要求，對產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程進行嚴格的質(zhì)量控制，從來料品質(zhì)控制、生產(chǎn)過程品質(zhì)控制、品質(zhì)保證三個方面進行產(chǎn)品質(zhì)量控制;在采購新原材料時嚴格檢查質(zhì)量證書并進行試用;原材料入庫時須先經(jīng)過質(zhì)量部門檢驗;公司實行下一工序質(zhì)量否決制，即下一道工序人員有權(quán)對上一道工序的質(zhì)量進行評議;公司運用廣大的銷售網(wǎng)絡(luò)負責產(chǎn)品的維修責任，并負責統(tǒng)計產(chǎn)品的質(zhì)量情況;公司制定了《質(zhì)量控制手冊》，向全體員工傳達質(zhì)量要求理念。公司對生產(chǎn)和質(zhì)量的內(nèi)部控制執(zhí)行是有效的。
(2)成本費用管理
公司通過《生產(chǎn)車間管理制度》、《財務(wù)管理制度》等制度，對產(chǎn)品成本支出和日常費用支出進行了系統(tǒng)的規(guī)范，明確了成本費用支出的標準和審核流程。
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報告期內(nèi)，公司的成本費用支出通過相應(yīng)的申請手續(xù)后得到適當?shù)氖跈?quán)審批，成本費用支出與公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營密切相關(guān)。公司成本費用的內(nèi)部控制執(zhí)行是有效的。
(3)存貨與倉儲管理
公司通過《財務(wù)管理制度》、《倉庫管理制度》、《外購產(chǎn)成品管理制度》、《倉庫生產(chǎn)外加工跟單制度》等制度對存貨的計價原則、驗收入庫、日常保管、換貨退庫、領(lǐng)用出庫、定期盤點、外協(xié)加工的出入庫及質(zhì)量管理等環(huán)節(jié)進行規(guī)范。
5.資產(chǎn)運行和管理
公司制定了《采購控制程序》、《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》、《開發(fā)部設(shè)備管理制度》等制度，對固定資產(chǎn)的購置流程、設(shè)備管理、維護保養(yǎng)、出租出借、轉(zhuǎn)讓報廢減值準備計提等方面做了詳盡規(guī)定，涵蓋了固定資產(chǎn)內(nèi)部控制的各個方面，總體上與公司的規(guī)模和業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配。 公司固定資產(chǎn)管理中不存在不相容崗位混崗的情況，固定資產(chǎn)的購置、驗收、盤點、保管、維修、處置等審批流程執(zhí)行基本到位，固定資產(chǎn)進行歸口管理，維修與改良支出按照預(yù)算進行。公司固定資產(chǎn)的內(nèi)部控制執(zhí)行是有效的。
6.對外投資管理
公司在《董事會議事規(guī)則》、《對外投資管理制度》、《高風險投資業(yè)務(wù)專項管理制度》等相關(guān)制度中，按投資金額和重要性程度的不同規(guī)定了相應(yīng)的審批權(quán)限和審批程序。公司嚴格遵守《對外投資管理制度》等相關(guān)規(guī)定，投資項目認真履行了相關(guān)審批程序。各崗位職責權(quán)限做到不相容崗位相分離;公司有關(guān)對外投資的相關(guān)資料完好保存，未出現(xiàn)越權(quán)審批的情形。公司投資的內(nèi)部控制執(zhí)行是有效的。
7. 關(guān)聯(lián)交易管理
公司嚴格按照深交所《股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)文件規(guī)定，制定了《關(guān)聯(lián)交易制度》。對公司關(guān)聯(lián)交易行為包括從交易原則、關(guān)聯(lián)人和關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易的決策程序和信息披露、關(guān)聯(lián)交易價格的確定和管理等進行全方位管理和控制，保證了公司與關(guān)聯(lián)方之間訂立的關(guān)聯(lián)交易符合公平、公開、公正的原則。公司關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制執(zhí)行是有效的。
8.對外擔保管理
公司通過《對外擔保制度》等對對外擔保對象、審批權(quán)限、審查內(nèi)容、合同訂立、風險管理、信息披露以及責任人責任等方面進行描述，基本涵蓋了公司所有的擔?；顒?，與公司經(jīng)營規(guī)模相一致。崗位職責權(quán)限做到不相容崗位相分離，審批權(quán)限設(shè)置詳盡，有效控制了公司對外擔保風險。報告期內(nèi)公司未發(fā)生對外擔保，公司對外擔保的內(nèi)部控制執(zhí)行是有效的。
9. 對子公司管控
公司通過《設(shè)計和開發(fā)控制程序》、《產(chǎn)品研發(fā)的設(shè)計更改控制制度》對產(chǎn)品立項、設(shè)計和開發(fā)評審、設(shè)計和開發(fā)驗證、設(shè)計和開發(fā)確認、設(shè)計和開發(fā)更改等環(huán)節(jié)進行控制，確保產(chǎn)品研發(fā)和設(shè)計滿足規(guī)定的要求。
報告期內(nèi)公司遵守已經(jīng)制定的規(guī)章制度，對產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計進行了較好的控制。公司產(chǎn)品研發(fā)的內(nèi)部控制執(zhí)行是有效的。
11.信息披露管理
公司通過制定《信息披露事務(wù)管理制度》、《重大事項內(nèi)部報告制度》明確了信息披露的內(nèi)容和披露標準、信息傳遞、審核及披露流程等，對公開信息披露和重大事項內(nèi)部溝通進行全程、有效的控制。公司通過制定《內(nèi)幕信息知情人管理制度》，對內(nèi)幕信息的范圍、內(nèi)幕信息知情人的范圍作了規(guī)定，實行內(nèi)幕信息知情人備案制度，以做好內(nèi)幕信息的保密工作。報告期內(nèi)，公司制定了《敏感信息排查管理制度》，對敏感信息的報告義務(wù)人、敏感信息的內(nèi)容、保密及對外披露程序進行規(guī)范，以做好敏感信息的管理和及時披露工作。
五、內(nèi)部控制有效性的結(jié)論
公司董事會認為，公司建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，現(xiàn)有內(nèi)部控制體系較為健全，符合國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，在公司經(jīng)營管理各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)以及關(guān)聯(lián)交易、對外擔保、重大投資、信息披露等方面發(fā)揮了較好的管理控制作用，能夠?qū)靖黜棙I(yè)務(wù)的健康運行及經(jīng)營風險的控制提供保證，因此， 公司的內(nèi)部控制是有效的。
由于內(nèi)部控制有其固有的局限性，隨著內(nèi)部控制環(huán)境的變化以及公司發(fā)展的需要，內(nèi)部控制的有效性可能隨之改變，為此公司將及時進行內(nèi)部控制體系的補充和完善，并使其得到有效執(zhí)行，為財務(wù)報告的真實性、完整性，以及公司戰(zhàn)略、經(jīng)營目標的實現(xiàn)提供合理保證。
自我評價報告篇三
自20xx年擔任長嶺小學教科室主任以后，在上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心幫助下，本人深知教育科研工作的好壞直接關(guān)系到學校的發(fā)展，特別是在今天基礎(chǔ)教育改革正全面推進，教育教學觀念不斷更新的教學環(huán)境下，學校教科室工作落后了則教育教學質(zhì)量一定滯后。因此，我除自身積極參加各類培訓(xùn)時時學習教育專著外，并把自己的學習心得體會與老師們交流，時時不忘加強我校教職工的學習與培訓(xùn)，經(jīng)常舉行說課講課評課活動和專題講座，努力提高全體教師授課能力和水平。通過近幾年的不斷提升，造就了一批教育教學的中堅力量，在近幾年縣教育教學質(zhì)量檢測中我校質(zhì)量有了大幅提升，由原來的倒數(shù)上升至中靠前，獲得縣教育局“教學質(zhì)量進步獎”。在此期間我還同時分管學校畢業(yè)班工作、中等職業(yè)技術(shù)學校招生工作、學校師生食堂管理工作。20xx年九年級中考成績，七科除語文排第二名外其余六科均排公興教辦第一名，教科室工作20xx至20xx學年年度考核排全縣同類27所學校第一名，中職招生工作獲縣優(yōu)秀獎，食堂管理得到學生及家長和老師們的良好口碑。
回顧二十幾年來的教育教學工作，我覺得無怨無悔，因為我愛這項工作，而且我為這項工作全身心地付出了，雖然也曾伴隨有失敗與無奈，但更多的是成功的喜悅和滿足的微笑。我更深深地體會到教育是一項事業(yè)，事業(yè)的意義在于追求；教育是一門藝術(shù)，藝術(shù)的生命在于創(chuàng)新。學海無涯，藝無止境。今后，我要更進一步加強自身的修養(yǎng)，不斷提高自己的教育教學水平，做一個教育事業(yè)的“孺子?！?，奉獻我微薄的力量。
自我評價報告篇四
實習是為了未來更好的在正式工作崗位上做出貢獻，所以好好珍惜實習的機會。下面本站小編給大家分享一些實習
自我評價
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轉(zhuǎn)眼間，一年的頂崗時間馬上就要結(jié)束了。在理論的基礎(chǔ)上，我走上了實踐的崗位，并且通過不斷學習和努力工作，我獲益良多。在此，我要談?wù)勗谶@一年中我做了哪些事情。
在這一年的在教育工作中，我把課前精備、課上精講、課后精練作為減輕學生負擔，提高教學質(zhì)量的教學三環(huán)節(jié)，面對有限的課時，我以改革精神探索提高教學效率的科學方法，激發(fā)學生自覺參與學習的意識，最大限度地提高單位時間里的教學效益。把提高教學效益當作首要任務(wù)，把課前精備、課上精講、課后精練作為減輕學生負擔，提高教學質(zhì)量的教學三環(huán)節(jié)。我還積極參加學校的教研活動比如評課，主動爭取開了一節(jié)校級公開課。
并且，我會愛學生如親人，對學習成績優(yōu)秀的學生予以更大的支持，對成績或生活情況較差的有自悲心理的學生予以鼓勵和幫助，日常通過班會、團活、升旗、宣傳欄等形式開展活動以培養(yǎng)學生樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，鼓勵學生竟選學生干部，樹立起自強自立精神。我提出的“抬頭做人埋頭學習”的要求已成為學生的自覺行動。
我還能在班級管理中創(chuàng)設(shè)寬容、理解、和諧的班級氣氛，尊重學生個性，具有與學生一起共同學習的態(tài)度，具有能激發(fā)學生創(chuàng)造渴望的教學藝術(shù)。應(yīng)該把學生看成學習的主人，對好質(zhì)疑、好提“怪”問題、回答問題超越課本的學生，應(yīng)持熱情歡迎的態(tài)度。要鼓勵學生超過教師，愛護學生的自尊心和自信心，鼓勵學生的創(chuàng)造性。
最后，作為一年級5班的班主任，當然必須以身作則。因為小孩子的模仿能力是很強的，而且大多數(shù)都崇拜著自己的老師。可見老師的品德對學生的影響有多大。因此，我一直以品德至上來要求自己。在課余時間也會虛心地向?qū)W校老師學習教學經(jīng)驗，共同工作，共同學習，共同進步。
當然，僅僅做好這一些是遠遠不夠的，學海無涯。在今后的教學工作與學習生活中，我一定會花更多的時間到課堂教學方法和策略上去。找機會從各方面鍛煉自己，逐步提高自己的教育理論水平、課堂教學能力、班級管理能力以及人際交往能力，以期更全面的完善自己，爭取成為一名優(yōu)秀的教師。
經(jīng)過這次在xx市xx種雞場為期將近一個月的實習,我從中學到許多關(guān)于雞養(yǎng)殖和管理的知識,同時在其他各領(lǐng)域的知識面也得以擴展,包括為人處事,專業(yè)學識,為自己積累了一定的社會經(jīng)驗,受益匪淺。
我是被安排在育雛、育成區(qū)，主管疫苗接種和飼養(yǎng)這一塊，這里給我第一印象就是工作很繁忙，這與我印象中飼養(yǎng)員是一個很清閑的職位大相徑庭?！叭诵?，必有我?guī)煛?，這里的每一個人都是我的老師，他們無論在生活上，工作上都有著豐富的經(jīng)驗，獨到的見解，這些都是我要學習的東西。特別是他們在工作上的認真負責的態(tài)度，我感受頗深。
實習期間，我看了較多關(guān)于禽類養(yǎng)殖的書，對雞場大體的管理制度有了了解，但“紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行”，在實踐過程中我們還是有很多需要注意的地方。我在實習的過程中，當然只是個淺層次的學習，在此，不能也不敢對關(guān)于養(yǎng)殖有關(guān)現(xiàn)象的進行深入的討論。但經(jīng)過了將近一個月的實習，我有以下幾點感想和啟發(fā)。
1.關(guān)于為人處事這一方面，我們一定要學會真誠待人。在雞場里，黎區(qū)長作為我的老師，一直很重視我們?nèi)绾巫鋈说姆椒?，一個人的人文素質(zhì)重要性要遠遠大于科學知識的重要性。折射到具體生活中來，其中一方面就是要求我們要禮貌待人，真誠待人。
2.要勤學好問，能來到這里實習是我一個很好的接觸社會，接觸真正生產(chǎn)的機會，是一個來充實自我的學習機會。在平時工作中，我們一定遇到這樣那樣的問題，所以這就要求我們要養(yǎng)成勤學好問的好習慣，這樣不僅能懂的更多，而且會終身受益。
3.在具體辦事中要講究原則性，條理性，原則的東西絕對不能改，做事要有一定的條理，這樣才能是別人聽的更懂，更清楚明白。
一個多月的實習期很快就過去了，美好的東西總是稍縱即失。在此，我要感謝所有為我的實習提供幫助和指導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)老師們，感謝你們這么多天的照顧和幫助。相信這次珍貴的實習經(jīng)歷會一直伴隨著我以后的工作生活。千里之行，始于足下，我會通過這次實習，更加懂得知識和實踐的積累，不斷充實自己。
通過實習我們可以把實習中遇到的問題、困難和自身的不足在以后的學習中有針對性地解決。我想這就是學校安排我們大三實習的目的，我很幸運成為xx大學頂崗實習大軍中的一份子!
實習的兩個月很快接過去了，回憶實習過程我的心情此起彼伏，現(xiàn)將實習報告總結(jié)如下：
在教學方面：在教法上注重啟發(fā)學生，培養(yǎng)學生思維的發(fā)散性，提高學生的想象力，豐富學生的知識，培養(yǎng)學生的創(chuàng)新的精神。在教課過程中抓好課堂紀律，加強對紀律和組織性較差的學生的教育等。我們在一起實習的幾個同學還經(jīng)常坐在一起討論教學方法和經(jīng)驗，取他之長補己之短。
作為一個美術(shù)老師，我要收集很多素材和教學用具，不能只用一支筆。我虛心聽取老師和同學的意見，盡我最大的努力認真上好每一節(jié)課。我很慶幸我和同學們的關(guān)系很融洽。
同時我在教學中也發(fā)現(xiàn)自己很多的不足。比如：授課的邏輯性不強，解釋性語言太多，對于學生提出的問題有時自己知道是什么但是表達不到位，對于授課的節(jié)奏把握不是很好，有時三十分鐘的課不到二十分鐘就結(jié)束了。此外，語速也有點快。
在生活方面：我們幾個人在一起吃飯、打飯、打水……我從來沒有想到雖然幾個不認識的人在這么短的時間里能熟識到這種程度。我們經(jīng)常在一起說笑，談?wù)勗趯W校的時候的事情，說我們第一次見面時的印象等。我和這里的老師關(guān)系也非常好，我們經(jīng)常在一起打籃球、聊天等。
這的學生也很有禮貌，即使我沒有教他們，可見面后仍很客氣得打招呼。跟我教的那關(guān)系就更好了。雖然這樣但我還是有時跟他們保持一定的距離，記得老師說過我們既要有親和力又要有威嚴感。這次實習對我的社會經(jīng)驗、人際關(guān)系也有很大的幫助。
在學習方面：我的課程安排地較滿，每天都要給學生上課，尤其是初三的畢業(yè)生。他們面臨的是人生的一次轉(zhuǎn)折，這需要提高繪畫技能。我想他們和我一樣：一個是畫畫為了升學，一個是想找到一個好的工作。每天我都和學生們一起畫畫，給同學們改畫。這樣不僅能幫助學生，同時也能提高鞏固我自己的基礎(chǔ)能力。在給初一上課的時候，我也經(jīng)?？匆恍〇|西希望能緊跟學生的思維方式，從中我得到了很多寶貴的東西。課余時間我會看一些從學校帶來的專業(yè)書籍等。
在短短的兩個月里，我學到了很多東西。這比在學校這么長的時間里學到的更精彩、更豐富。但同時也讓我感到自己以前學習得不夠認真等一些問題，回校后一定要認真總結(jié)為以后的學習做一個系統(tǒng)而縝密的計劃和安排。這次實習使我加深了對教師工作的認識和了解，進一步鞏固與發(fā)展了專業(yè)理論知識，培養(yǎng)了獨立從事美術(shù)教學及教育研究工作的能力，堅定了我從事教育工作的理念。
我希望我們學院以后能多與中學聯(lián)系并和他們建立長期的關(guān)系有利于開展一系列的合作。包括課題的研究開發(fā)、教學設(shè)計、學科資源網(wǎng)站的建設(shè)等等，并把這些任務(wù)都布置給我們，這樣我們才能更好地學以致用，同時也可以為我們教育技術(shù)做一個很好的宣傳。總之，要給我們實踐的機會，我會在接下來的時間里認真總結(jié)，為將自己塑造成一個符合時代要求的教師而不懈努力!
自我評價報告篇五
構(gòu)建社會主義協(xié)調(diào)社會關(guān)頭在黨，重心在下層。黨的下層組織是黨在下層全數(shù)工作的戰(zhàn)斗碉堡和率領(lǐng)焦點，在團結(jié)率領(lǐng)泛博群眾構(gòu)建社會主義協(xié)調(diào)社會中肩負著組織率領(lǐng)的神圣職責。是以，構(gòu)建社會主義協(xié)調(diào)社會，必需不竭立異工作體例，鼎力增強黨的下層組織培植。
一、著眼于推進新農(nóng)村培植，實現(xiàn)農(nóng)村下層組織培植新打破
一要立異選人育人體例。要出力夯實選人用人基本。在“群眾直推、黨員直選”的基本上，試探直選村支部書記法子，把政治素質(zhì)高、成長能力強、群眾擁護的優(yōu)異人才選拔進村黨支部班子。在深切調(diào)研的基本上，縣委將出臺《關(guān)于培植“雙強”型農(nóng)村黨支部書記隊伍的定見》。鼓舞激勵經(jīng)濟強人、致富妙手、工商業(yè)主競選農(nóng)村黨支部書記職位，形成高素質(zhì)的農(nóng)村致富帶頭人群體。做好從優(yōu)異村干部中招錄公務(wù)員工作，成立健全村干部酬報津貼、村主干去職抵償、醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險軌制，激勵農(nóng)村下層干部安心下層，立功立業(yè)。要增強農(nóng)村后備干部的培育，把農(nóng)村專業(yè)手藝人才、致富妙手培育成黨員干部，把黨員干部培育成經(jīng)濟年夜戶，成立農(nóng)村后備干部人才庫。要加年夜培訓(xùn)工作力度。按照農(nóng)村工作需要和農(nóng)村干部受教育情形，試探成立政策理論、致富手藝、法令律例、科技常識、率領(lǐng)體例和工作體例、學歷培訓(xùn)的培訓(xùn)機制。二要立異黨建勾當載體。要著眼于深化和拓展“三級聯(lián)創(chuàng)”勾當，鼓舞激勵農(nóng)村黨員以經(jīng)濟益處為紐帶、以配合致富為方針，與農(nóng)人群眾成立起新型的幫帶關(guān)系，普遍開展結(jié)對幫扶勾當，全力使農(nóng)村黨員增強政治意識、成長意識、年夜局意識、宗旨意識、形象意識，成為執(zhí)行政策、帶頭致富、協(xié)調(diào)不變、處事群眾、文明新風等方面的楷模。三要創(chuàng)網(wǎng)新工作推進機制。要以強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委責任為重點，成立健全“三級聯(lián)創(chuàng)”勾當責任系統(tǒng)。明晰在“三級聯(lián)創(chuàng)”勾當中，縣委書記是第一責任人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記是直接責任人，村黨支部書記是具體責任人。同時，把聯(lián)創(chuàng)勾當與部門和站所的創(chuàng)先爭優(yōu)連系起來，形成抓農(nóng)村下層組織培植的合力。
二、著眼于拓展處事功能，構(gòu)建社區(qū)黨建工作新名目
一要形成社區(qū)黨建工作的驅(qū)動力。要進一步理順和規(guī)范社區(qū)黨建工作機制，明晰社區(qū)黨組織的具體職責和權(quán)限，強化牽頭負責意識和協(xié)調(diào)打點本能機能，全力形成以社區(qū)黨組織為焦點、社區(qū)黨員為主體的社區(qū)黨建工作新系統(tǒng)。要配強社區(qū)黨建工作力量。采納公開招聘、遴派年夜中專結(jié)業(yè)生、增強培訓(xùn)等路子，優(yōu)化班子結(jié)構(gòu)。二要提高社區(qū)黨建工作的凝聚力。要按照社區(qū)各個階級的本文來歷情形，有針對性地開展系列勾當。在社區(qū)黨總支、小區(qū)黨支部、院落黨小組中開展爭創(chuàng)“內(nèi)部團結(jié)好、平易近主打點好、遵紀守法好、供給處事好、完成使命好”的“五好率領(lǐng)班子”勾當;在黨員經(jīng)營戶中開展爭創(chuàng)“文明經(jīng)營、遵紀守法、照章納稅、履行義務(wù)、優(yōu)質(zhì)處事”的“五星級黨員經(jīng)營戶”勾當;深切開展“黨員自愿者處事”勾當、機關(guān)單元聯(lián)系社區(qū)黨支部和社區(qū)黨員聯(lián)系社區(qū)堅苦群眾勾當，切實輔佐社區(qū)黨員和群眾解決出發(fā)糊口中的現(xiàn)實堅苦，等等。實踐證實，扎實開展豐碩多彩的勾當能有用增強社區(qū)黨組織的凝聚力，為社區(qū)黨組織和黨員闡揚浸染供給精采的平臺。三要增添社區(qū)黨建工作的向心力。增強社區(qū)黨建的根柢目的是進一步提高社區(qū)打點水平，促進社區(qū)培植、成長和不變。是以，社區(qū)黨組織必然要以處事群眾為重點，健全處事收集，實施按期登門走訪、群眾評議等軌制，體味群眾定見和建議。試探社區(qū)黨員方針打點法子，充實闡揚社區(qū)黨員在社區(qū)處事中的先鋒楷模浸染。
三、著眼于擴年夜黨的工作籠蓋面，試探“兩新”組織黨建新路子
一要成立健全黨的組織。要堅持“三同步”原則，即在成立“兩新”組織時，同步籌建黨的組織;在“兩新”組織招工時，同步輸入黨員;在“兩新”組織開業(yè)時，同步成立黨的組織。試探連系建、依托建、區(qū)域統(tǒng)建等組建形式和體例，成立健全黨的組織。二要加年夜成長黨員力度。要把成長重點放在中高層打點人員、手藝主干和出產(chǎn)一線的優(yōu)異職工中。注重從思惟上、能力上、作風上入黨，毫不降格以求。三要積極開展黨建勾當。要按照“小型、業(yè)余、分手、務(wù)實”的原則，不竭試探在“兩新”組織中開展黨建勾當?shù)男滦问胶托侣纷?，樹立黨組織的精采形象，提高黨組織的影響力和凝聚力，闡揚共產(chǎn)黨員的先鋒楷模浸染。
四、著眼于提高黨員隊伍素質(zhì)，邁出黨員教育打點新軌范
一要強化教育培訓(xùn)。要深切開展建樹進修型黨組織勾當。以帶頭踐行社會主義焦點價值系統(tǒng)為重點，切實增強共產(chǎn)黨人道德培植。要整合社會教育資本，鞏固和完美一批黨員根基手藝和適用手藝培訓(xùn)基地，當真抓好黨員培訓(xùn)。教育培訓(xùn)的內(nèi)容要有針對性，要注重“致富思源、富而思進”的教育和適用手藝的培訓(xùn);教育培訓(xùn)的形式要多樣化，要針對分歧條理的黨員，因人制宜，矯捷多樣地開展教育培訓(xùn);教育培訓(xùn)的手段要有前進前輩性，要充實操作電化教育手段，提高教育培訓(xùn)下場。縣委黨校和縣農(nóng)人素質(zhì)教育辦等教育機構(gòu)將舉辦專題手藝培訓(xùn)班。二要成立健全機制。要進一步落實“三會一課”軌制，完美黨內(nèi)選舉軌制。要進一步落實平易近主糊口會“通知布告公示制、談心談心制、剖析評議制、整改責任制”等軌制，提高平易近主糊口會質(zhì)量。要奉行黨員承諾制，指導(dǎo)黨員積極加入結(jié)對幫扶和各類社會公益勾當。要試探城鄉(xiāng)一體的黨員動態(tài)打點機制，增強和改良流動黨員打點工作。成立黨員信息庫，試探黨員信息化打點新路子。要周全奉行成長黨員公示制、預(yù)審制、票決制，堅持年度成長黨員打算逐級報批和責任究查軌制、入黨積極分子培訓(xùn)查核軌制，不竭把優(yōu)異人才領(lǐng)受到黨內(nèi)來。三要注重人文關(guān)切。切實做好扶持扶助糊口堅苦黨員工作，拓寬資金籌措渠道，采納上門慰問、供給免費培訓(xùn)、實施年夜病救助、輔佐堅苦黨員后世就學、安設(shè)經(jīng)濟合用房等法子，輔佐糊口堅苦黨員解決現(xiàn)實問題。
自我評價報告篇六
2xxx年x月9日至xx月30日，我在安順市第六中學七（2）班進行了為期近兩個月的實習。實習的基本內(nèi)容包括兩部分：課堂教學、班主任工作。在原任指導(dǎo)老師武老師和班主任孫老師的耐心指導(dǎo)、幫助下，我較好地完成了教育實習任務(wù)。
實習期間，在武老師的指導(dǎo)和支持下，我總計聽了8節(jié)課，上了32節(jié)課。教學實習中，總的來說，我能認真?zhèn)湔n，所設(shè)計的教案規(guī)范準確。課堂教學中，教學效果好，教學內(nèi)容能當堂消化、鞏固，教學重點突出，明確，能夠順利地完成教學任務(wù)。同時，課外輔導(dǎo)耐心細致，批改作業(yè)仔細認真，還經(jīng)常請武老師指出缺點和不足，以不斷地提升自己。在實習過程中，我深刻的感受到：上一堂課容易，但要想上一堂精彩的課很難！需要下很大的工夫。在教學之前，我都認真聽了指導(dǎo)老師的課。從中我也學到了很多教學方法和技巧！同時我都準備好每次課的詳細教案和課件資料，并全部交給指導(dǎo)老師修改。
實習期間，作為實習班主任，每天課間操時維持秩序，監(jiān)督到位，耐心地做學生的思想工作。教師節(jié)期間，我在班主任孫老師的指導(dǎo)支持以及學生的積極配合下，籌辦了以"尊師重教"為主題的班刊展覽活動，得到了老師和學生的極大肯定。
在整個實習生涯中，我本著對學生負責的態(tài)度盡心盡力做好每一件事情。自己在實踐活動中得到了極大的提升，學到了許多書本上根本學不到的東西，受益匪淺，為以后做一名光榮的人民教師積累了寶貴的教學經(jīng)驗。
但是，在教學過程中，時間把握不當，不能在有限的45分鐘內(nèi)完成教學目標任務(wù)，教學過程和教學環(huán)節(jié)常常出現(xiàn)疏漏的地方，給學生造成一定的理解困難。所以，我想，作為一名師范生，要真正走向了工作崗位，還需要自己以后兩個月的實習不斷地努力實踐，追求進步。
實習盡管辛苦忙碌，但卻是對我人生的一大有益的嘗試和磨練。最后，我要特別感謝辛勤指導(dǎo)我的武老師，是他讓我學到了很多的教學知識，使我從稚嫩的教學走向了成熟的教學。同時，我也要向指導(dǎo)和勉勵我的孫老師以及六中的老師們表示衷心的感謝和崇高的敬意！
自我評價報告篇七
為加速青年教師的專業(yè)成長，提高整體教育教學水平，增強實施新課程的本事，我學校舉辦了“師帶徒”活動。我有幸與周經(jīng)頌教師結(jié)為師徒，我們團結(jié)協(xié)作、亦師亦友、互學互助、共同提高，取得了較好的效果。
時間過得真快，一年的師帶徒工作又進入了尾聲?；赝哌^的歲月，我們師徒并進，現(xiàn)做如下總結(jié)：
一、鼓勵多學、多問，更新教育觀念。
周教師深知：僅有不斷學習，才能跟上課改步伐，才能以全新的思想觀點指導(dǎo)自我的教育實踐。所以，他將自我積累的豐富教學經(jīng)驗與技巧毫無保留的傳授給我，用一些現(xiàn)代教學思想影響我，鼓勵我多參加培訓(xùn)，多讀書，閱讀有關(guān)雜志來獲取課改信息，不斷更新自我的教育觀念。上學期和這學期，周教師擔任四年級的數(shù)學教學工作，此時的我們既是師徒，又是同事，我們經(jīng)常研究如何突破每單元的重難點，共同備課，我還把我的教學計劃、復(fù)習安排與之交流。正所謂“教學相長”，在與他的交流中，也從他身上學到許多東西。
二、鼓勵多聽、多上，提高教學水平。
我是新來的教師，經(jīng)驗不足，一堂課都需要進一步慢慢地雕琢，所以，周教師鼓勵我每月至少上一節(jié)高質(zhì)量的公開課。一年來，我進取參加了學校組織的新調(diào)入教師匯報課，我與他一同確定講授資料，共同研究該課的教學設(shè)計以及實施措施，在準備期間，周教師跟蹤聽課，聽一節(jié)，評一節(jié)，一點一滴地指導(dǎo)并協(xié)助修改，使我得到了很好的鍛煉。課后，我們師徒共同切磋、研討，作為師傅他毫無保留地把自我的見解、經(jīng)驗交給我。并且，還經(jīng)常請教并委托別的經(jīng)驗豐富的教師，尤其是這個學期，周教師出差三個月，就委托蔡葉清教師指導(dǎo)我。經(jīng)過我們的共同努力，我在課堂教學中的教法學法比以前更為豐富了，對課堂的調(diào)控本事大大增強了。
三、鼓勵多思、多寫，積累教學經(jīng)驗。
作為一名年輕教師，不僅僅要提高教學本事，平時還應(yīng)注意反思、積累，朝科研型發(fā)展。他鼓勵我努力發(fā)掘自身教學工作中的得意之處或反思經(jīng)驗教訓(xùn)，及時記錄下來，做到每月總結(jié)，學期末時整理半年來的收獲，撰寫論文。
學無止境，教無止境，應(yīng)對教學中的諸多問題，我們永遠需要學習，需要研信究，相在我們共同的努力下，我們必須能夠共同發(fā)展，共同提高。
以上，只是我在“師帶徒”中列舉幾個方面的提高，在以后的教學中我會不斷的完善自我，“師帶徒”讓我在不知不覺中成長了。
借此機會我要感激學校領(lǐng)導(dǎo)對我的培養(yǎng)，感激我的師傅對我的諄諄教誨。在那里我們用青春做伴，完善自我;轟轟烈烈，振興教育事業(yè)!
自我評價報告篇八
時光匆匆，轉(zhuǎn)眼一年又過去了?；厥走@一年的工作，緊張而又平淡，在這一個個緊張平淡的日子里，一步一個腳印腳踏實地的走來。我進取認真地做好本職工作，完成好各項任務(wù)，始終用優(yōu)秀共產(chǎn)黨員的標準嚴格要求自我。下頭我就這一年的思想、學習、工作和生活方面做一簡要的評價。
思想方面
我深知做為一名共產(chǎn)黨員要嚴格要求自我，在思想覺悟和境界上要高于普通群眾，在行動上要時時處處先于普通群眾，在工作業(yè)績上要優(yōu)于普通群眾;還應(yīng)熱愛本職工作，踏實工作，干一行，愛一行，精一行，兢兢業(yè)業(yè)，恪盡職守，在工作崗位上體現(xiàn)全心全意為人民服務(wù)的共產(chǎn)黨宗旨。為此，我努力提高自我的思想覺悟，時刻提醒自我要有大境界、大胸懷、大眼界，始終以滿腔的熱情投入到工作中去。
理論學習方面
加強理論學習，首先是從思想上重視。理論源于實踐，又高于實踐。在過去的一年中，我主動加強對政治理論知識的學習，主要包括繼續(xù)深入領(lǐng)會黨的十八大精神，異常是新修訂的《黨章》，切實地提高了自我的思想認識;同時注重加強對外界時事政治的了解，經(jīng)過學習，提高了自我的政治敏銳性和鑒別本事，更加堅定了立場、堅定了信念，在大是大非問題面前，更能夠始終堅持清醒的頭腦。在礦組織的三季度黨員集中學習過程中，我認真學習觀看了視頻講座《做能說會作的好員工》、《十八大專題輔導(dǎo)講座》、《黨的群眾路線教育實踐活動專題講座》;學習了《做最好的共產(chǎn)黨員》、《厲行節(jié)儉、反對浪費》、《論群眾路線》等幾本書，并做了讀書筆記;同時，我還閱讀其他相關(guān)雜志報紙，如《黨課參考》、《共產(chǎn)黨員》、《半月談》等。經(jīng)過學習，豐富了理論體系，增加了知識儲備，開拓了眼界，拓展了思維空間。
工作方面
思想境界的提高和理論知識的加強，還要體現(xiàn)和用于工作實踐，僅有知和行的統(tǒng)一，才能學有所得、學有所用，學習才不流于形式。所以，我時刻提醒自我注意，什么是一個黨員該做的，什么是不該做的，怎樣做才能優(yōu)于普通群眾、優(yōu)于普通黨員;我經(jīng)常用優(yōu)秀共產(chǎn)黨的標準來衡量自我，找出自我的不足和差距;首先，我深刻而清楚地認識到自我的缺點和不足，并在工作中循序漸進地改善，知和行統(tǒng)一還不夠，還需要長時間的知行統(tǒng)一磨練意志，到達知、行、意的統(tǒng)一，才能將缺點和不足改正并構(gòu)成習慣和自覺自發(fā)行為。其次，在認識到自我的不足和缺點的同時，也要自信地發(fā)現(xiàn)自我的優(yōu)點;對照標準，哪些是自我做得好的，要繼續(xù)發(fā)揚;哪些自我做得比別人好，要敢于肯定。
當然，加強理論學習仍將是今后工作和生活中的一項主要的資料，僅有不斷加強業(yè)務(wù)技能的學習，才能適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要;僅有不斷的提高自我的理論素質(zhì)，才能適應(yīng)社會發(fā)展的客觀要求。
自我評價報告篇九
(一)公司內(nèi)部控制制度制定的目的
1、建立和完善符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的公司治理結(jié)構(gòu)及內(nèi)部組織結(jié)構(gòu),形成科學的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制,保證公司經(jīng)營管理目標的實現(xiàn)。
2、建立有效的風險控制系統(tǒng),強化風險管理,保證公司各項經(jīng)營業(yè)務(wù)活動的正常有序運行。
3、建立良好的公司內(nèi)部經(jīng)營環(huán)境,避免或降低風險、堵塞漏洞、消除隱患,防止并及時發(fā)現(xiàn)、糾正各種錯誤、舞弊行為,保護公司財產(chǎn)的安全完整。
4、規(guī)范公司會計行為,保證會計資料真實、完整,提高會計信息質(zhì)量。
5、確保國家有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部控制制度的貫徹執(zhí)行。
(二)公司建立內(nèi)部控制制度遵循的原則
1、內(nèi)部控制制度必須符合國家有關(guān)法律法規(guī)、財政部《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》以及公司的實際情況,與公司經(jīng)營范圍、業(yè)務(wù)規(guī)模、風險狀況及公司所處的環(huán)境相適應(yīng)。
2、內(nèi)部控制制度約束公司內(nèi)部所有人員。全體員工必須遵照執(zhí)行,任何部門和個人都不得擁有超越內(nèi)部控制的權(quán)力。
3、內(nèi)部控制制度必須涵蓋公司內(nèi)部各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)、各個部門和各個崗位,并針對業(yè)務(wù)處理過程中的關(guān)鍵控制點,落實到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。
4、內(nèi)部控制制度要保證公司機構(gòu)、崗位及其職責權(quán)限的合理設(shè)置和分工,堅持不相容職務(wù)相互分離,確保不同機構(gòu)和崗位之間權(quán)責分明、相互制約、相互監(jiān)督。
5、內(nèi)部控制制度的制定應(yīng)遵循效益原則,以合理的控制成本達到最佳的控制效果。
6、公司內(nèi)部控制制度建設(shè)的核心是風險控制,以防范和化解風險為出發(fā)點。
7、內(nèi)部控制制度應(yīng)隨著外部環(huán)境的變化、公司業(yè)務(wù)職能的調(diào)整和管理要求的提高,不斷修訂和完善。
(一)法人治理結(jié)構(gòu)
作為一家上市公司,公司已經(jīng)根據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會的有關(guān)法規(guī)的要求,建立起以股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層為基礎(chǔ)的法人治理結(jié)構(gòu),并制定了《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細則》等議事規(guī)則和工作細則,分別對公司的權(quán)力機構(gòu)、決策機構(gòu)、監(jiān)督機構(gòu)和經(jīng)營管理層進行規(guī)范。
公司“三會”制度對公司股東大會、董事會、監(jiān)事會,總經(jīng)理的性質(zhì)、職責和工作程序,總經(jīng)理、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理的任職資格、職權(quán)、義務(wù)以及考核獎懲等作了明確規(guī)定,明確了股東大會、董事會、監(jiān)事會以及高級管理層之間權(quán)力制衡關(guān)系,保證了公司最高權(quán)力、決策、監(jiān)督、管理機構(gòu)的規(guī)范運作。
公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會這四個專門委員會,對董事會負責。戰(zhàn)略委員會主要負責對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略以及影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議;提名委員會主要負責對公司董事及高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇并提出建議;審計委員會主要負責公司內(nèi)、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作;薪酬與考核委員會主要負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準并進行考核,負責制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案。
(二)經(jīng)營層組織結(jié)構(gòu)
為有效地計劃、協(xié)調(diào)和控制生產(chǎn)經(jīng)營活動,公司已根據(jù)實際情況,合理設(shè)置
了經(jīng)營層組織機構(gòu),現(xiàn)設(shè)有安全監(jiān)督辦公室、生管部、采購部、制造部、質(zhì)量管理部、證券事務(wù)辦公室、財務(wù)部、技術(shù)研發(fā)中心、人力資源管理部、國內(nèi)銷售部、國際銷售部等部門,科學地制定各部門的職責和權(quán)限,形成相互監(jiān)督、相互制衡機制。同時,公司通過編制崗位管理手冊,使全體員工掌握崗位職責、業(yè)務(wù)流程等情況,明確權(quán)責分配,正確行使職權(quán)。
(三)公司內(nèi)控制度情況
1、治理層管理制度
公司根據(jù)權(quán)力機構(gòu)、執(zhí)行機構(gòu)和監(jiān)督機構(gòu)相互獨立、相互制衡、權(quán)責明確、精干高效的原則,建立健全了公司的法人治理結(jié)構(gòu),同時建立健全相關(guān)的管理制度,如:《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細則》、《獨立董事工作制度》等議事規(guī)則和工作細則,以及《公司關(guān)聯(lián)交易制度》、《重大經(jīng)營與投資決策管理制度》、《信息披露管理制度》、《公司募集資金管理和使用辦法》等相關(guān)制度。
2、質(zhì)量管理制度
公司制定了完善的《全面質(zhì)量控制制度》,建立了專業(yè)的檢測環(huán)境,引進了先進的檢測設(shè)備,保證了原材料的采購質(zhì)量。同時,公司是國內(nèi)為數(shù)不多的配備了壓縮冷凝機組試驗平臺的制冰系統(tǒng)供應(yīng)商之一,公司對質(zhì)量管理給予高度的重視并嚴格執(zhí)行,提高了公司競爭力和防范風險能力。
3、銷售與收款管理制度
公司制定了完善的銷售與收款管理制度,主要有《銷售業(yè)務(wù)總則》、《產(chǎn)品報價管理辦法》、《產(chǎn)品定價管理辦法》《銷售合同審批制度》、《銷售合同管理規(guī)定》、《客戶信用管理制度》、《銷售收款管理辦法》、《國際代理商管理辦法》等。其中,根據(jù)公司非標產(chǎn)品較多的情況,《產(chǎn)品報價管理辦法》、《產(chǎn)品定價管理辦法》分別對非標報價流程和新產(chǎn)品定價流程做了專門規(guī)定。
4、采購供應(yīng)制度
公司采取“余量備料高價以產(chǎn)定購”的模式進行原材料采購,并以預(yù)定采購模式進行原材料和輔助設(shè)備的采購,具有較為明顯的原材料成優(yōu)勢和輔助設(shè)備成本優(yōu)勢。主要制度有:《采購業(yè)務(wù)總則》、《物資采購管理辦法》、《非標采購管理辦法與操作規(guī)程》、《采購合同簽訂管理辦法》、《款項支付管理辦法》、《采購管理辦法與操作規(guī)程》。
5、定額管理制度
公司建立了較為完善的定額管理制度,主要有《原材料及半成品日常管理辦法》、《產(chǎn)成品日常管理與運輸組織管理辦法》、《廢損存貨管理辦法》、《存貨盤點管理辦法》、《倉庫賬目管理辦法》等。定額管理制度的制定與實施對公司提升經(jīng)營管理水平、提高企業(yè)效益、強化管理責任發(fā)揮了重要作用。
6、財務(wù)、會計管理制度
公司的財務(wù)會計制度執(zhí)行國家規(guī)定的企業(yè)會計準則及有關(guān)財務(wù)會計補充規(guī)定,并建立了公司具體的財務(wù)管理制度,并明確制定了會計憑證、會計賬簿和會計報告的處理程序,公司目前已制定并執(zhí)行的財務(wù)會計制度包括:《資金計劃管理辦法》、《融資與擔保管理辦法》、《信用證管理辦法》、《外匯核銷管理辦法》、《會計核算管理規(guī)范》、《賬戶管理辦法》、《銀行結(jié)算管理辦法》、《票據(jù)業(yè)務(wù)管理辦法》、《出差費用報銷管理辦法》、《備用金管理辦法》、《會計基礎(chǔ)工作要求》、《財務(wù)印章管理辦法》、《財務(wù)核算辦法》等。這些財務(wù)會計制度對規(guī)范公司會計核算、加強會計監(jiān)督、保障財務(wù)會計數(shù)據(jù)準確、防止舞弊和堵塞漏洞提供了有力保證。
7、人事行政管理制度
公司堅持“以人為本”的理念,建立了系統(tǒng)化的人力資源管理體系,在員工的招聘、選拔、培訓(xùn)、績效管理和評價、薪酬和福利等方面制定了一系列詳細的制度體系并予以實施。
(四)與控股股東及其關(guān)聯(lián)方的關(guān)系
公司控股股東按照《公司章程》的規(guī)定合法行使股東的權(quán)利和義務(wù),未發(fā)生超越股東大會直接干預(yù)公司決策和經(jīng)營的情況。公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財務(wù)、機構(gòu)、業(yè)務(wù)方面做到“五獨立”,并按照規(guī)范運作的原則處理公司控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的關(guān)系。公司與關(guān)聯(lián)方的業(yè)務(wù)往來均按公平、公正、合理的原則進行,公司關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易均按公司制度履行了相關(guān)審批手續(xù),與控股股東、實際控制人不存在同業(yè)競爭或者顯失公平的關(guān)聯(lián)交易。在財務(wù)方面,公司已建立了獨立的財務(wù)部門,財務(wù)運作獨立于控股股東,擁有獨立的銀行帳戶,獨立依法申報納稅。不存在控股股東占用資金的情況。
(五)內(nèi)部的審計與監(jiān)督
公司董事會下設(shè)審計委員會,審計委員會下設(shè)內(nèi)審部。審計委員會主要負責公司內(nèi)、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作;內(nèi)審部在審計委員會的指導(dǎo)下,依照國家法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定,定期或不定期對銷售、采購等重要經(jīng)營環(huán)節(jié)的情況進行審核,并提出書面審計報告,對存在的問題、資產(chǎn)存續(xù)情況及其它問題加以處理和確認。公司的內(nèi)部審計與監(jiān)督體系為公司保證資產(chǎn)的安全與完整、確保在經(jīng)營活動中產(chǎn)生的財會與非財會信息的準確,以及公司各項規(guī)章制度落到實處提供了有力保障。
自我評價報告篇十
這次培訓(xùn)的機會來之不易，我想說，十分感激公司在如今經(jīng)濟這么惡劣的大環(huán)境下，還能設(shè)身處地的為員工著想，為員工的發(fā)展著想，不惜代價，不計成本，讓這么多的兄弟姐妹能夠理解到這么系統(tǒng)而又全面的培訓(xùn)和學習，對于我們以后的工作和生活，以及我們事業(yè)的發(fā)展，都有很大的幫忙。
這次培訓(xùn)給我的感觸很深，不僅僅包括培訓(xùn)的資料對我的影響，還有深圳同事的做事風格，工作氛圍，以及他們團結(jié)一心的團隊合作精神，都對我產(chǎn)生了比較大的觸動，我要把在深圳所學的、所見的、所感受到的一切都運用到我的工作中，并與我華東的同事分享，讓大家都能感受到培訓(xùn)所帶來的動力，讓培訓(xùn)給我們帶來真正的改變。
第一天的拓展訓(xùn)練也是我第一次參加這種類型的訓(xùn)練。沒想到，在這次訓(xùn)練中，我也能做到以前想也不敢想的事情，那是因為團隊的力量，能夠想象，團隊的力量是多么強大。在這次拓展訓(xùn)練中，給我啟發(fā)的有三個項目:
1、在疊紙訓(xùn)練中，讓我明白了一個道理:人不能只靠自我的理解去做事，要問清楚別人想要得到什么樣的結(jié)果，以及為了到達這個結(jié)果，我們大家應(yīng)當怎樣做，平常工作的時候不能夠只是自我埋頭苦干，要跟小組成員或者其他的同事溝通，商量怎樣才能達成目標。每個人都各做各的，這樣只能讓大家的工作效率都降低，而達不到領(lǐng)導(dǎo)想要的結(jié)果。
2、在信任背摔訓(xùn)練中，讓我感受到了團隊的支持是很強大的，如果沒有兄弟姐妹在后面保護，如果沒有對團隊的充分信任，我想沒人敢這樣摔下去。這讓我明白了，在實際工作中，我的同事、我的領(lǐng)導(dǎo)，都是能給我以保護和支持的人，要相信我們不是單獨的一個人，在我們的背后，是無數(shù)個默默支持和幫忙我們的人。所以當你面臨困難的時候，不要退縮，要勇往直前，別怕，我們有依靠!!!
3、翻越畢業(yè)墻，這個環(huán)節(jié)給我的觸動也很深，看著這么高的墻，60多個人要在什么都沒有的情景下翻過去，并且還要有時間限制，人的第一反應(yīng)就是:怎樣可能這太難了!可是事情擺在眼前，又不得不做，所以此刻的任務(wù)不是怎樣逃避，而是怎樣想辦法把事情解決掉，在這種情景下，我們的團隊立刻做出了反應(yīng)，選總指揮，確定第一、二個和最終一個上去的人，選人梯，其他的人做保護，最終，我們在比承諾時間還快很多的情景下就完成了整個任務(wù)。這就象在我們的工作中，每個人都發(fā)揮不一樣的作用，將大家的力量加起來，那將是不可戰(zhàn)勝的!還有一點就是要學會借助團隊的力量來戰(zhàn)勝困難，面臨困難的時候，不要畏縮，看看誰能幫到你，及時向他們求助，他們都會像我們伸出援助之手。
參加完拓展訓(xùn)練，帶著尚未平息的激動和熱情，我們投入了緊張的學習當中，這次的學習是比較系統(tǒng)地，涉及到各方面的知識和資料，不僅僅包括我們的工作的專業(yè)資料(!)，還有關(guān)系我們生活和人生的啟發(fā)。
華總的壓力和情緒管理讓我懂得了，每個人都會面臨各種各樣的壓力，有工作上的，有生活上的，適當?shù)膲毫ξ覀兊墓ぷ骱蜕钍怯袔兔Φ?，可是當壓力太大的時候，不能任由壓力壘積，就像驢子拉車一樣，把驢子壓垮的往往是最終一根稻草，所以要學會解壓，注重松弛有道，這樣才能更好的工作和生活。當然沒有壓力的情景下，人就不會提高，沒有壓力就沒有動力這個道理大家都很明白，所以，工作要有目標，目標明確了，人就會朝著自我的目標去奮斗。
馬總的職業(yè)心態(tài)讓我感受到了以前工作的不當之處。我不是為了賣原料而賣原料，而是為了我的事業(yè)而工作，想在眾多的沙子中一眼被認出來，那就變成珍珠，所以，要不斷地學習，不斷地提升和打造自我，這樣，才能脫穎而出。
梁教師的系統(tǒng)性思考和心智模式對我的觸動很大，人的固有的思維模式有時會禁錮一個人的思想，對他的確定，，和做事帶來負面的影響，人只靠以前的經(jīng)驗來想事情，做事情，這樣難免就會被心智模式所影響，所以人要擺脫心智模式的左右，做一件事情的時候，不要太相信自我的經(jīng)驗，多向向這樣做對不對，還有沒有更好的解決辦法.
還有其他的課程學習，讓我也學到了很多東西。邵總的大客戶管理，讓我了解到大客戶戰(zhàn)略的重要性，以及怎樣去服務(wù)大客戶、鎖定大客戶，從而與大客戶并肩成長。丁教師的國際貿(mào)易、蔣博得銷售技巧、還有謝博的有效溝通等培訓(xùn)，都讓我學到了不一樣的知識。
這么多的學習和培訓(xùn)部不能一次性的全部吸收，有的改變可能需要很長時間的努力，可是我會把學到的知識運用到工作當中，不斷地充實自我，加強執(zhí)行力度。這次培訓(xùn)最重要的是明白了工作不是為了別人，而是為了自我，明白了這個道理，做事的職責心和主動性大大提高，再結(jié)合團隊的力量，我有信心，以后必須會把工作做得更好!
自我評價報告篇十一
本人：于20__年7月畢業(yè)于昆明市第二職業(yè)中等專業(yè)學學校林專業(yè)，自畢業(yè)以來，認真學習專業(yè)知識，同時鞏固電腦基礎(chǔ)知識，并進取參加實踐工作，加強理論與實踐相結(jié)合。每次的工程工作對我來說，都是一次學習學習機會，同時又能把專業(yè)技術(shù)理論應(yīng)用于實踐工作總結(jié)實際施工中的經(jīng)驗，使我很快就掌握了建筑工程設(shè)計圖紙、工程施工技術(shù)要求和基本操作技能，并開始獨立完成工作。
一、政治思想及道德品質(zhì)
首先，在思想上進取要求提高，緊跟時代步伐，認真學習黨和國家的方針政策，了解社會的最新動態(tài)。我身懷強烈的主人翁精神，將公司的發(fā)展與自我的發(fā)展緊密的聯(lián)系到一齊。我一向遵守公司的各項規(guī)章制度，進取服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，圓滿完成各種工作任務(wù)，維護團體榮譽。在工作中進取努力，任勞任怨，認真學習相關(guān)專業(yè)知識，認真總結(jié)工作中的經(jīng)驗和技能，不斷充實完善自我。在自我完善提高的同時，也努力承擔起單位中“技術(shù)帶頭人”的重擔，平時主動與同事們進行項目的總結(jié)和交流，熱心幫忙新來的同事，加強單位的凝聚力，促進團隊整體提高。
二、工作態(tài)度
我一向認為從事市政建設(shè)是造福于廣大人民群眾的一項偉大職業(yè)，所以我十分熱愛我的本職工作。認真、用心對待每一個項目是我工作的基本原則。無論在工作還是生活當中，我一向堅信一份耕耘，一份收獲，所以我一向不斷努力學習，不斷努力工作。正常的工作時間保證按時出勤，有效利用工作時間，堅守崗位，并在業(yè)余時間認真學習積累專業(yè)知識和工作經(jīng)驗。而施工單位經(jīng)常面臨著多項任務(wù)同時開展或者突發(fā)應(yīng)急任務(wù)的情景，在工期緊，人員少，任務(wù)繁重的時候，我也能夠做到不分晝夜的加班加點，按時并保質(zhì)保量地完成工作任務(wù)，保障工程進度，表現(xiàn)出我們規(guī)劃人職責心強，發(fā)揚了我們規(guī)劃人連續(xù)工作、吃苦耐勞精神。
三、主要專業(yè)技術(shù)工作業(yè)績
近年來，本人參與或獨立完成多項市政工程建設(shè)施工項目，帶領(lǐng)項目組完成了市區(qū)城鎮(zhèn)道路施工建設(shè)，廠區(qū)綠化、污水處理等一系列市政工程施工工作。為了更好地適應(yīng)當前的市政工程施工建設(shè)工作，在努力做好本職工作的同時。我十分注重繼續(xù)再教育學習，多次參加各級部門組織的技術(shù)培訓(xùn)。參加工作以來，我進取承擔各項工作任務(wù)，能夠做到兢兢業(yè)業(yè)，圓滿完成公司交辦的各項工作任務(wù)，從不為自我的私事影響正常工作，能夠進取的參加公司組織的各項活動，由于工作出色，多次受到領(lǐng)導(dǎo)的肯定。作為施工建設(shè)行業(yè)的一線工作者，能進取參與市政府重大建設(shè)項目及各類指令性項目的建設(shè)，當好行政主管部門的施工建設(shè)助手。
四、存在的問題
目前我還存在很多的問題，很多方面的本事和水平有待提高，開拓創(chuàng)新不夠。為了更好地適應(yīng)工作，在努力做好本職工作的同時。在今后的工作中，我會加強教育學習，經(jīng)過自學和進取參加各種培訓(xùn)來提高自我的理論技術(shù)和實踐技能!我會更加努力學習，運用所學知識努力增強業(yè)務(wù)本事水平，不斷改善工作方法，提高工作效率，踏踏實實，任勞任怨，勤奮工作!
自我評價報告篇十二
本人，男，漢族，1974年8月24日出生，大專文化程度。20__年7月15日畢業(yè)于云南廣播電視大學房屋建筑工程專業(yè)(?？?;20__年8月至20__年10月期間，就職于云南省建五公司，擔任技術(shù)員;20__年12月至20__年5月期間，就職于云南工程建設(shè)總承包公司，擔任施工管理人員;20__年6月至今，就職于云南水利機械化工程有限公司(現(xiàn)更名為：云南詟達工程有限公司)，歷任施工技術(shù)部、項目管理(助理工程師)。本人從事市政工程建設(shè)已有13年時間，多次參加公司重大工程建設(shè)，積累了豐富的實踐及管理工作經(jīng)驗，在參與過的工程建設(shè)項目中，許多工程被評為優(yōu)良工程和示范工程，獲得單位和建設(shè)主管部門的一致好評。
一、加強政治理論學習，提高自身思想水平
在政治思想上，本人進取要求提高。為了適應(yīng)社會發(fā)展不斷出現(xiàn)的新形勢和自身崗位工作的具體實踐需要，我始終堅持思想理論的學習。首先加強了學習和理解黨的路線、方針和政策，不斷“充電”，牢固樹立終生學習的思想，堅持理論聯(lián)系實際的馬克思主義學風，自學了《建設(shè)有中國特色的社會主義》、《樹立和落實科學發(fā)展觀》、《構(gòu)建社會主義和諧社會》等重要黨政文獻，以及“改善干部作風，密切聯(lián)系群眾”、“思想作風建設(shè)年”等重要講話。
二、加強業(yè)務(wù)學習，扎實理論基礎(chǔ)
在業(yè)務(wù)技術(shù)上，十分重視知識的更新和補充，培養(yǎng)多方面的技能，不斷提高自身的素質(zhì)，以更好的業(yè)務(wù)技能做好本職工作。我們此刻所從事的工作，在我國城鎮(zhèn)化發(fā)展的新時期面臨著許多新問題，新矛盾和新資料，我們在任何時候都必須不斷地更新業(yè)務(wù)知識，豐富自我的工作技能和實踐本領(lǐng)。我們僅有努力提高自身的各項技術(shù)技能，并將理論學習同實踐工作聯(lián)系起來，才能將我們的工作在提升到一個新高度。在具體的工作中，我不斷學習相關(guān)知識，樹立終生學習的觀念，一旦遇到不懂的地方就進取向有經(jīng)驗的老同事請教求解。經(jīng)過學習不斷地積累各種知識和經(jīng)驗，并在工作中努力將理論知識和實踐結(jié)合起來，不斷提高自我的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。在今后的工作中我還要繼續(xù)努力學習專業(yè)理論知識，不斷提高處理專業(yè)技術(shù)難題的本事。
三、勤于實踐，不斷提高業(yè)務(wù)本事
在工作中，我熱愛自我的本職工作，能做到勤奮敬業(yè)，能有效地利用工作時間，認真地遵守各種規(guī)則制度，保證自我的出勤，并且能高質(zhì)量地完成自我地每一項工作任務(wù)。從參加工作擔任技術(shù)員至今，我已經(jīng)逐漸成長為一名有必須工作經(jīng)驗，對工程質(zhì)量把關(guān)嚴格，施工控制本事強，具有多方面綜合協(xié)調(diào)本事的工程技術(shù)人員。工程期間，嚴格按照工程技術(shù)規(guī)范和流程組織施工，做好施工安全管理工作，認真查找安全隱患，杜絕安全事故的發(fā)生。同時我加強與下屬和其他部門同事的溝通與交流，相互配合，構(gòu)成合力，努力激發(fā)部門同志的工作熱情，調(diào)動大家“想干事、會干事、干成事”的進取性，創(chuàng)立和諧的工作氛圍。
今后，我會在工作學習中更加嚴格的要求自我，進取進取，爭先創(chuàng)優(yōu)。爭取在以后的工作中再創(chuàng)佳績，在今后的工作中為市政工程建設(shè)事業(yè)做出更大的貢獻。
自我評價報告篇十三
全體股東：
（以下簡稱“雙塔食品”、“本公司”或“公司”）為了適應(yīng)公司發(fā)展需要，進一步加強和規(guī)范公司內(nèi)部控制，提高公司管理水平和風險防范能力，促進公司規(guī)范化運作和健康可持續(xù)發(fā)展，保護投資者合法權(quán)益，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》其配套指引的相關(guān)規(guī)定以及《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》、深圳證券交易所《中小板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)和規(guī)章制度的要求，我們對公司20xx年xx月xx日（內(nèi)部控制評價報告基準日）的內(nèi)部控制有效性進行了評價。
按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定，建立健全和有效實施內(nèi)部控制，評價其有效性，并如實披露內(nèi)部控制評價報告是公司董事會的責任。監(jiān)事會對董事會建立和實施內(nèi)部控制進行監(jiān)督。
經(jīng)理層負責組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制的日常運行。公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對報告內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
公司內(nèi)部控制的目標是合理保證經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。由于內(nèi)部控制存在的固有局限性，故僅能為實現(xiàn)上述目標提供合理保證。此外，由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當，或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档?，根?jù)內(nèi)部控制評價結(jié)果推測未來內(nèi)部控制的有效性具有一定的風險。
根據(jù)公司財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷的認定情況，于內(nèi)部控制評價報告基準日，不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷。董事會認為，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。
自內(nèi)部控制評價報告基準日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素。
根據(jù)公司非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷認定情況，于內(nèi)部控制評價報告基準日，公司未發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷。
（一）內(nèi)部控制評價范圍
公司按照風險導(dǎo)向原則確定納入評價范圍的主要單位、業(yè)務(wù)和事項以及高風險領(lǐng)域。納入評價范圍的主要單位包括：雙塔食品母公司及子公司。納入評價范圍單位資產(chǎn)總額占公司合并財務(wù)報表資產(chǎn)總額的100。00%，營業(yè)收入合計占公司合并財務(wù)報表營業(yè)收入總額的100。00%。
納入評價范圍的主要業(yè)務(wù)和事項包括：組織架構(gòu)、管理理念與經(jīng)營風格、人力資源、企業(yè)文化、財務(wù)控制、內(nèi)部監(jiān)督。重點關(guān)注的高風險領(lǐng)域主要涉及業(yè)務(wù)活動為：資金活動、銷售業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)。
公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會有關(guān)法律法規(guī)的要求，建立了規(guī)范的企業(yè)制度和公司治理結(jié)構(gòu)：制定了公司章程、三會及各專門委員會議事規(guī)則等規(guī)章制度，形成了健全、完備的規(guī)章制度體系。明確了股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層的職責和權(quán)限，形成了各負其責、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu)，保障了公司經(jīng)營行為的合法合規(guī)、真實有效，促進了公司的生產(chǎn)經(jīng)營和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，維護了投資者和公司利益。
目前，公司內(nèi)部控制體系由公司決策層、內(nèi)控管理層、各業(yè)務(wù)單位構(gòu)成。決策層包括公司股東大會和董事會。股東大會是公司權(quán)力機構(gòu)，依法決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；選舉和更換董事、監(jiān)事；審議批準董事會、監(jiān)事會報告；審議批準年度財務(wù)決算方案，重大資產(chǎn)的購買、出售等事項。董事會對股東大會負責，召集股東大會并向股東大會報告工作；執(zhí)行股東大會的決議；制定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；制定公司的年度財務(wù)預(yù)決算方案；制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制定公司增加或減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券上市方案；擬定公司重大收購、回購本公司股票方案；在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保等事項；制定公司的基本管理制度等。
公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會四個議事機構(gòu)。
戰(zhàn)略委員會主要負責審定公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；審計委員會主要負責公司內(nèi)、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作；提名委員會主要負責對公司董事和經(jīng)理人員的人選，依據(jù)選擇標準和程序進行選擇并提出建議；薪酬與考核委員會主要負責制定公司董事及經(jīng)理人員的考核標準并進行考核，負責制定、審查公司董事及經(jīng)理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。各委員會職責分工明確，整體運作情況良好。
監(jiān)事會負責對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，檢查公司財務(wù)，對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見，提議召開臨時股東大會并向股東大會提出提案等職權(quán)。
經(jīng)理層負責組織實施股東大會、董事會決議事項，負責具體管理企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營營運工作。
“公司無大事、關(guān)鍵看細節(jié)”是公司的管理理念，要求工作中注重細節(jié)，善于發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題。倡導(dǎo)“執(zhí)著、嚴謹、細節(jié)、主動”的工作精神。
高級管理人員遵守法律、法規(guī)和本公司章程的規(guī)定，忠實履行職責，維護公司利益，當其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，能夠以公司和股東的最大利益為行為準則。公司高級管理人員均具備較長擔任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的經(jīng)歷，領(lǐng)導(dǎo)能力強、精通業(yè)務(wù)，具有較強的創(chuàng)新能力，領(lǐng)導(dǎo)班子成員精誠團結(jié)，實施嚴格和標準化管理，廉潔自律，敢抓敢管，既分工負責、又相互配合，是一支具有凝聚力和戰(zhàn)斗力的團隊。領(lǐng)導(dǎo)班子堅持以集團公司的經(jīng)營目標為方向開展工作，受到員工的信任和好評。
人才是一個企業(yè)發(fā)展壯大的重要資本，為了適應(yīng)當前人才需求日趨激烈的競爭，吸引人才、留住人才，公司已建立和實施了較為科學的人才聘用、培訓(xùn)、輪崗、考核、獎懲、晉升和離職、保密等人事管理制度和人力資源規(guī)劃。在人才聘用上，做到科學合理；在人才使用上，做到人盡其才，才盡其用。公司在人力資源管理方面完善了以崗定薪、優(yōu)勝劣汰、能上能下的人才競爭機制。實施個人職業(yè)生涯規(guī)劃，注重員工培訓(xùn)和個人知識、技能的不斷提高，充分調(diào)動廣大員工特別是公司骨干的積極性。
本年度公司繼續(xù)堅持人力資源優(yōu)先投入的原則，打造業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的專業(yè)化、職業(yè)化經(jīng)營團隊，建設(shè)學習型組織。按照績效考核管理辦法，做好關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵人員的績效考核工作，確?？冃繕伺c績效結(jié)果相一致。注重員工素質(zhì)培養(yǎng)，實現(xiàn)新老人員的快速融合。
公司一貫重視企業(yè)文化氛圍的營造和保持，樹立以“明理、誠信、競合、發(fā)展”為核心的
價值理念和股東利益最大化為根本的管理觀念。在管理方式上強調(diào)制度、流程管理，注重風險防范與效率相結(jié)合，追求穩(wěn)中求進的風格，逐漸形成誠實守信為根本、注重道德修養(yǎng)的價值觀念。通過嚴格的管理制度和治理層、高級管理人員的身體力行將這些觀念多渠道、多層次、全方位的承繼和發(fā)揚。
公司經(jīng)營管理層在預(yù)算、生產(chǎn)、收入、費用、投資、利潤等財務(wù)和經(jīng)營業(yè)績方面都有明確的目標，公司內(nèi)部對這些目標都有清晰的記錄，并且積極地對其加以監(jiān)控。財務(wù)部門建立了適當?shù)谋Ｗo措施，合理地保證了對資產(chǎn)和記錄的接觸、處理均經(jīng)過適當?shù)氖跈?quán)，賬面資產(chǎn)與實存資產(chǎn)定期核對相符。
公司內(nèi)部控制活動方法、措施及機制的運行情況，主要表現(xiàn)在以下方面：
1）財務(wù)管理控制
公司制訂財務(wù)管理制度，統(tǒng)一財務(wù)會計行為，提高財務(wù)會計信息質(zhì)量，加強財務(wù)會計內(nèi)部控制，明確財務(wù)會計相關(guān)人員工作職責，保證財務(wù)會計工作的順利實施。公司財務(wù)管理制度涵蓋：貨幣資金及應(yīng)收賬款的管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、成本控制與費用管理、投資及產(chǎn)權(quán)管理、預(yù)算管理、票據(jù)管理、公司會計檔案管理規(guī)定等。公司設(shè)立財務(wù)管理部并配備專職人員，所有財務(wù)工作人員都具備崗位相關(guān)財務(wù)知識和財務(wù)工作經(jīng)驗。公司財務(wù)管理部嚴格按照制訂的財務(wù)管理制度、財務(wù)工作程序，對公司的財務(wù)活動實施管理和控制，保證了公司財務(wù)活動按章有序的進行。
2）資金活動控制
公司根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略，制定并適時修訂了嚴格的資金授權(quán)、批準、審驗等相關(guān)管理制度，
中歸口管理，明確了籌資、投資、營運等各環(huán)節(jié)的職責權(quán)限各崗位分離要求，定期或不定期檢查和評價資金活動的情況，落實責任追究制度，確保資金安全和有效運行。
3）對外投資控制
為嚴格控制投資風險，維護投資主體的合法權(quán)益，公司制定了《對外投資管理規(guī)定》，對公司對外投資的原則、形式、投資項目的提出、審批、投資運作與管理、投資項目的監(jiān)督等做出了明確的規(guī)定。公司實行重大投資決策的責任制度，明確了投資的審批程序、采取不同的投資額分別由不同層次的權(quán)力機構(gòu)決策的機制，合理保證了對外投資的效率，保障了投資資金的安全和投資效益。
4）擔保業(yè)務(wù)控制
公司制定了《對外擔保管理制度》，嚴格控制擔保風險，遵循合法、安全的原則。按照有關(guān)法律法規(guī)以及深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，在《公司章程》中對股東大會、董事會關(guān)于對外擔保事項的審批權(quán)限，以及違反審批權(quán)限和審議程序的責任追究進行了明確的規(guī)定。本年度公司在對外擔保事項方面繼續(xù)嚴格遵循相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》規(guī)定。
5）關(guān)聯(lián)交易控制
公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司治理準則》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，制訂了《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，對關(guān)聯(lián)方與關(guān)聯(lián)交易進行了明確定義，對公司股東大會、董事會對關(guān)聯(lián)交易事項的審批權(quán)限進行了進一步明確的劃分，保證公司與各關(guān)聯(lián)人所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的合法性、公允性、合理性，保證公司各項業(yè)務(wù)通過必要的關(guān)聯(lián)交易順利地開展，保障股東和公司的合法權(quán)益。
6）銷售業(yè)務(wù)控制為了促進公司銷售穩(wěn)定增長，擴大市場份額，規(guī)范銷售行為，防范銷售風險，公司制定《營銷管理制度》、《銷售合同管理規(guī)定》等相關(guān)管理制度，根據(jù)相關(guān)制度結(jié)合公司實際情況，公司制定切實可行的銷售政策，明確定價原則、信用標準和條件、收款方式以及涉及銷售業(yè)務(wù)的機構(gòu)和人員的職責權(quán)限等相關(guān)內(nèi)容，突出了公司的“先款后貨”的銷售理念，強化了對產(chǎn)品發(fā)出和市場監(jiān)督服務(wù)的管理，避免經(jīng)營過程中出現(xiàn)的損失，確保各類經(jīng)濟合同的正常履行，確保市場良性發(fā)展，保持客戶良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。
7）采購業(yè)務(wù)控制
公司對采購業(yè)務(wù)流程制定《招投標管理辦法》、《原料收購管理辦法》、《物資采購管理辦法》等管理制度，分別對原料、包裝物及輔料的采購進行管控，明確了供應(yīng)商選擇、審查、資格認定管理流程，嚴格制定請購、審批、購買、驗收、付款等環(huán)節(jié)的職責和審批權(quán)限，并建立價格監(jiān)督機制，定期檢查和評價采購過程中的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效控制措施，確保物資采購滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要。
8）對控股子公司的管理控制
公司制定《子公司管理制度》和《子公司財務(wù)管理制度》，通過戰(zhàn)略決策、運營調(diào)控、人力資源管控、財務(wù)管控、投資管理、信息管理、審計監(jiān)督管理、考核獎懲等明確了公司對子公司的管理重點，實現(xiàn)了公司對各子公司業(yè)務(wù)管理、控制及服務(wù)職能。對控股子公司在確保自主經(jīng)營的前提下，實施了有效的內(nèi)部控制。確保了母公司投資的安全，完整以及企業(yè)集團合并財務(wù)報表的真實可靠。
9）全面預(yù)算控制
公司建立并實施全面預(yù)算管理制度，重點對銷售預(yù)算、資金預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)控，對預(yù)算執(zhí)行進度、執(zhí)行差異進行專項分析，及時制止公司不符合預(yù)算目標的經(jīng)濟行為，并要求相關(guān)部門落實改善措施。
10）信息披露控制
公司嚴格按照證監(jiān)會和證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)和公司要求，制訂了《信息披露事務(wù)管理制度》、《內(nèi)幕信息及知情人登記管理制度》，將公司信息真實、準確、及時、完整地在指定的報紙和網(wǎng)站上進行披露，確保公司信息披露的及時、準確、完整；做好信息披露機構(gòu)及相關(guān)人員的培訓(xùn)和保密工作，未出現(xiàn)信息泄密事件；督促并指導(dǎo)下屬子公司嚴格按制度的規(guī)定做好信息披露和保密工作。
公司監(jiān)事會代表股東大會行使監(jiān)督職權(quán)，對公司的經(jīng)營管理活動進行全面監(jiān)督，并對董事會及其成員、總經(jīng)理和其他高級管理人員進行監(jiān)督，對股東大會負責。公司審計委員會主要負責公司內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通、監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施，審核公司的財務(wù)信息及其披露，審查公司的內(nèi)控制度，確保董事會對經(jīng)理層的有效監(jiān)督。
公司根據(jù)國家有關(guān)審計的法律法規(guī)、《上市規(guī)則》和《上市公司內(nèi)部審計工作指引》以及《公司章程》的規(guī)定，公司設(shè)置了審計辦公室，制訂和有效執(zhí)行《內(nèi)部審計制度》，在董事會審計委員會領(lǐng)導(dǎo)下，負責對公司各部門、公司控股子公司的所有經(jīng)濟活動進行監(jiān)督，并出具獨立的審計意見，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制的缺陷和不足，詳細分析問題的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因，提出整改方式并監(jiān)督落實，向公司董事會審計委員會報告內(nèi)部審計工作。
本年度，審計部對公司財務(wù)報告、子公司財務(wù)報告、對外擔保、關(guān)聯(lián)交易、對外投資、信息披露等事項進行了審計。對工程項目實施的全過程審計，包括工程預(yù)算、招標活動、合同簽訂、工程過程管理、工程款項支付、工程決算等。通過內(nèi)部審計，公司及時發(fā)現(xiàn)有關(guān)經(jīng)營活動中存在的問題，提出整改建議，督促整改落實，強化了公司包括財務(wù)管理在內(nèi)的內(nèi)部管理有效性，起到了進一步防范企業(yè)經(jīng)營風險和財務(wù)風險的作用。
同時，公司監(jiān)事會、獨立董事履行對公司管理層的監(jiān)督職責，對公司的內(nèi)部控制有效性進行獨立評價，并提出改進意見。
（二）內(nèi)部控制評價工作依據(jù)及內(nèi)部控制缺陷認定標準公司依據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系組織開展內(nèi)部控制評價工作。
公司董事會根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求，結(jié)合公司規(guī)模、行業(yè)特征、風險偏好和風險承受度等因素，區(qū)分財務(wù)報告內(nèi)部控制和非財務(wù)研究確定了適用于本公司的內(nèi)部控制缺陷具體認定標準。公司確定的內(nèi)部控制缺陷認定標準如下：
1）公司確定的財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標準如下：
定量標準以營業(yè)收入、資產(chǎn)總額作為衡量指標。
如果超過營業(yè)收入的0。5%但小于1%，則為重要缺陷；如果超過營業(yè)收入的1%，則認定為重大缺陷。
如果超過資產(chǎn)總額的0。5%但小于1%認定為重要缺陷；如果超過資產(chǎn)總額1%，則認定為重大缺陷。
2）公司確定的財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標準如下：
財務(wù)報告重大缺陷的跡象包括：公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的舞弊行為、公司更正已公布的財務(wù)報告、注冊會計師發(fā)現(xiàn)的卻未被公司內(nèi)部控制識別的當期財務(wù)報告中的重大錯報、審計委員會和審計部門對公司的對外財務(wù)報告和財務(wù)報告內(nèi)部控制監(jiān)督無效。
財務(wù)報告重要缺陷的跡象包括：未依照公認會計準則選擇和應(yīng)用會計政策、未建立反舞弊程序和控制措施、對于非常規(guī)或特殊交易的賬務(wù)處理沒有建立相應(yīng)的控制機制或沒有實施且沒有相應(yīng)的補償性控制、對于期末財務(wù)報告過程的控制存在一項或多項缺陷且不能合理保證編制的財務(wù)報表達到真實、完整的目標。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
1）公司確定的非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標準如下：
定量標準以營業(yè)收入、資產(chǎn)總額作為衡量指標。
如果超過營業(yè)收入的0。5%但小于1%認定為重要缺陷；如果超過營業(yè)收入的1%，則認定為重大缺陷。
如果超過資產(chǎn)總額0。5%但小于1%則認定為重要缺陷；如果超過資產(chǎn)總額1%，則認定為重大缺陷。
2）公司確定的非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標準如下：
非財務(wù)報告重大缺陷的跡象包括：違反國家法律、法規(guī)或規(guī)范性文件、決策程序不科學導(dǎo)致重大決策失誤、重要業(yè)務(wù)制度性缺失或系統(tǒng)性失效、重大或重要缺陷不能得到有效整改、安全、環(huán)保事故對公司造成重大負面影響的情形。
非財務(wù)報告內(nèi)部控制重要缺陷包括：重要業(yè)務(wù)制度或系統(tǒng)存在的缺陷、內(nèi)部控制、內(nèi)部監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的重要缺陷未及時整改、重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)運轉(zhuǎn)效率低下。
非財務(wù)報告內(nèi)部控制一般缺陷：一般業(yè)務(wù)制度或系統(tǒng)存在缺陷。
（三）內(nèi)部控制缺陷認定及整改情況
1、財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定及整改情況
根據(jù)上述財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷的認定標準，報告期內(nèi)公司不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定及整改情況
根據(jù)上述非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷的認定標準，報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷、重要缺陷。
自我評價報告篇十四
1、事業(yè)心上進心很強，工作學習態(tài)度謙虛認真，對自己的工作能容易上手，能深切體會到團隊精神的重要性，能有獨特的設(shè)計思想與方法，有一絲不茍的工作態(tài)度，具有很強的可塑性。希望在單位長期穩(wěn)定，通過一段時間的學習，能夠熟悉各項工程的進程、做好方案的表現(xiàn)與最終的貫徹實施以及負責項目的全過程，立志成為業(yè)界真正的中高層人員。
2、本人性格熱情開朗，待人友好，為人誠實謙虛。工作勤奮，認真負責，能吃苦耐勞，盡職盡責，有耐心。具有親與力，平易近人，善于與人溝通。學習刻苦認真，成績優(yōu)秀。積極參加課外文體活動，各種社會實踐活動與兼職工作等，以增加自己的閱歷，提高自己的能力。在工作中體會辦事方式，鍛煉口才與人際交往能力。在平時學校生活中，做過很多兼職。例如：家教、電話訪問員、酒樓服務(wù)員、派傳單、問卷調(diào)查，還到工廠打過暑期工，親身體會了各種工作的不同運作程序與處事方法，鍛煉成了吃苦耐勞的精神，并從工作中體會到樂趣，盡心盡力。
3、本人的理念是:在年輕的季節(jié)本人甘愿吃苦受累，只愿通過自己富有激情、積極主動的努力實現(xiàn)自身價值并在工作中做出最大的貢獻:作為初學者，本人具備出色的學習能力并且樂于學習、敢于創(chuàng)新，不斷追求卓越；作為參與者，本人具備誠實可信的品格、富有團隊合作精神；作為領(lǐng)導(dǎo)者，本人具備做事干練、果斷的風格，良好的溝通與人際協(xié)調(diào)能力。受過系統(tǒng)的經(jīng)濟相關(guān)專業(yè)知識訓(xùn)練，有在多家單位與公司的實習與兼職經(jīng)歷；有很強的忍耐力、意志力與吃苦耐勞的品質(zhì)，對工作認真負責，積極進取，個性樂觀執(zhí)著，敢于面對困難與挑戰(zhàn)。
5、本人性格開朗、大方，掌握良好的禮儀知識與接待工作經(jīng)驗，頭腦靈活、反應(yīng)敏捷，能夠靈活處理工作中的突發(fā)事件。本人曾經(jīng)在旅行社工作過，雖然主要從事的不是前臺與行政方面的工作，但是也積累了一些工作經(jīng)驗，對于行政與前臺方面的工作有一定的理解。本人本人工作踏實，認真，并且極富工作與團隊精神，本人性格開朗，樂于與人溝通，因此結(jié)交了許多朋友，具有良好的適應(yīng)性與熟練的溝通技巧，相信能夠協(xié)助主管人員出色地完成各項工作。本人愿意同貴公司共同發(fā)展、進步。
自我評價報告篇十五
有機會參加集團組織的兩天一夜的愛與智慧培訓(xùn)，經(jīng)過幾個看似簡單的“游戲”，卻讓我的生命經(jīng)歷了新的歷程。整個培訓(xùn)過程給我感動很多、感觸很多、感悟也很多。
一心一意為同一目標而努力奮斗的日子，哪怕卑微也值得驕傲，因為無數(shù)卑微的目標積累起來就是偉大的成就;其次相互之間要學會學習，學會包容、諒解。團隊成員間要多為對方改變，不能包容，就兼容，不能理解就諒解，這樣才會將伙伴們的潛能激發(fā)，才會發(fā)現(xiàn)每個人原先能夠做得更好。事實上，每個人一點點的提高帶來的都是整個團隊的飛躍，反之，如果大家都漫不經(jīng)心，換來的則可能是整個團隊的消亡。
二、生命需要活力，態(tài)度決定一切。每個人都應(yīng)當擁有進取主動的心態(tài)，做人、做事都要全力以赴。生活中，每個人要應(yīng)對的人、事都太多太多，也許你的活力不在，也許你的態(tài)度有些消極，但對人要尋求雙贏的長遠目光，要多站在對方角度研究，少對別人出“紅牌”。另外必須要明白自我的職責，勇于肩負職責，主動進取投入并全力以赴，這次我是這樣去做了，我也得到了我要的結(jié)果，培訓(xùn)結(jié)束的時候，我才明白原先生命是如此的簡便，什么才是真心英雄。
我明白我的感悟也許不是最深，但我深深明白自我的生命已被喚醒，我會這樣走下去，我相信我的生命會有新的、更高的開始，我會走得更加從容、更加歡樂!
自我評價報告篇一
光陰似箭，時光如梭。轉(zhuǎn)眼間我擔任餐飲部經(jīng)理一職到現(xiàn)在已迎接了兩個新年，在這段時間當中，我視賓館為自己的家一樣盡心盡力，無論大事小事都親歷親為。由于我必須做好每一件事，這樣才不辜負領(lǐng)導(dǎo)對我的信任。xx年餐飲部成功接待了所有任務(wù)。這和員工的共同努力，各部分的大力協(xié)作是分不開的。所以說團隊的氣力是無窮的。我們細細盤點豐收的碩果，高高仰看來年的滿樹銀花，每個人的臉上都應(yīng)當掛本站起欣慰的笑臉。
一艱難中求發(fā)展，穩(wěn)定中求利潤。
(1)正所謂：鐵打的營牌，流水的兵。作為餐飲部而言，員工更新?lián)Q代特別快，這也就增加了餐飲部的治理難度，所以在新老員工交替之時，我擬定新的培訓(xùn)計劃，針對性培訓(xùn)，服務(wù)現(xiàn)場親臨親為、以身示教傳教他們，用嚴格的規(guī)范操縱服務(wù)程序來檢驗他們的服務(wù)意識和靈活應(yīng)變能力，使員工自覺增加組織紀律性和集體榮譽感，強化他們的使命感和主人翁精神，規(guī)范服務(wù)操縱流程,進步了服務(wù)質(zhì)量，打造了一支過得硬的隊伍!使餐廳工作能夠正常運行。
(2)在飲食業(yè)不景氣的，生意難做的情況下，我通過市場調(diào)查的，經(jīng)營分析，更新菜肴，調(diào)整價格，并通過各方渠道聯(lián)系會議婚宴，從而給賓館帶來更好的效益。
二艱難困苦，毅力不倒，永揚賓館美名。
在十一黃金周期間餐飲部不但接到牡丹園多功能廳廣博廳的婚宴外，在同一時間還接到了體育賓館400多人的會議用餐。任務(wù)之艱巨讓餐飲部每個人手中都捏了一把汗。在賓館各部分的大力協(xié)作下，特別是銷售部，我們擰成一股繩，加班加點，終于工夫不負苦心人，在成功完成婚宴的同時也成功預(yù)備了400多人的會議送餐。這其中賓館各職員上下一條心，艱巨的任務(wù)在我們手中迎刃而解。也使顧客對我們賓館有一個新的熟悉。
在接待婚宴過程中，服務(wù)員將桌椅在樓層之間調(diào)整，很是辛勞，我們有這樣一群以大局為重，不顧個人辛勞的員工，這就是我們酒店人最大的財富。講到這里我想到了全球排名第三的萬豪團體旗下的馬里奧特酒店的企業(yè)文化就是：
“關(guān)照好你的員工，他們將關(guān)照好你的顧客”。同時他們也夸大留住人才。人才是企業(yè)的支柱，這一點我們的領(lǐng)導(dǎo)在一接館就體現(xiàn)的淋漓盡至。我也謹尊這一原則。
三抓好治理，強化協(xié)調(diào)關(guān)系進步綜合接待能力。
(1)這一年我和楊經(jīng)理完善了餐飲部的會議制度，包括工作總結(jié)季度總結(jié)逐日服務(wù)員評估會逐日檢討會每周例會班前會衛(wèi)生檢查匯報會，由于制度的完善，會議質(zhì)量的進步，上級的指令也得到了及時的落實并執(zhí)行。
(2)加強協(xié)調(diào)關(guān)系，餐飲部服務(wù)員眾多，脾性各不相同，這就必須協(xié)調(diào)好他們之間的關(guān)系，夸大協(xié)作性，交代領(lǐng)班在每周例會上必須反復(fù)夸大合作的重要性，如出現(xiàn)錯誤，不得相互推卸責任，要敢于承認錯誤，并相互幫助改正。經(jīng)常相互關(guān)心，多發(fā)現(xiàn)對方的優(yōu)點，事實證實這種做法是正確的。
(3)進步綜合接待能力。餐飲部除接待正常散客圍桌用餐外，還接待大型會議自助用餐，盒飯婚宴壽宴等類型多樣的用餐形式。使賓客興奮而來，滿足而回。并且按口味及時更換菜譜，讓顧客吃的更舒心。
四展看，我信心百倍。
作為餐飲部經(jīng)理，我會再接再厲，對每人服務(wù)員嚴抓培訓(xùn)，讓每個服務(wù)員都能獨擋一面，讓他們明白：“天將降大任于斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨”。同時也讓他們理解“微笑是最好的武器”。爭取以全新的服務(wù)理念，服務(wù)陣容迎接奧運到來。
在此我祝各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同事新年新氣象，新年新運道。
自我評價報告篇二
上市公司的管理當局在對其內(nèi)部控制進行
自我評價
后，則可出具報告，向投資者宣布其內(nèi)部控制不存在重大缺陷或除某些方面外，不存在重大缺陷。下面是本站小編帶來20xx內(nèi)控自我評價報告一則，歡迎閱讀!
根據(jù)財政部、證監(jiān)會等部門聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等規(guī)定以及《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》的有關(guān)要求，我們對杭州初靈信息技術(shù)股份有限公司(以下簡稱公司或本公司)的內(nèi)部控制建立健全與實施情況進行了全面的檢查，并就內(nèi)部控制設(shè)計和運行中存在的缺陷進行了認定，在此基礎(chǔ)上對本公司內(nèi)部控制建立的合理性、完整性及實施的有效性進行了全面的評價?，F(xiàn)將公司公司財務(wù)報表相關(guān)的內(nèi)部控制自我評價情況報告如下：
一、內(nèi)部控制評價組織實施的總體情況
公司董事會一直十分重視內(nèi)部控制體系的建立健全工作，結(jié)合本次年度財務(wù)報表審計，董事會組織內(nèi)部人員對公司截止20xx年12月31日的內(nèi)部控制建立與實施情況進行了全面的檢查，并授權(quán)審計委員會與外部審計機構(gòu)進行了充分溝通，廣泛征詢外部審計師的意見，在此基礎(chǔ)上出具了20xx年內(nèi)部控制自我評價報告。本報告于 20xx年4月19日經(jīng)公司董事會批準。
二、內(nèi)部控制責任主體的聲明
在公司治理層的監(jiān)督下，按照財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》以及《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等相關(guān)規(guī)定，設(shè)計、實施和維護有效的內(nèi)部控制，并評價其有效性是本公司管理層的責任;公司主要負責人對內(nèi)部控制評價結(jié)論的真實性負責。
三、內(nèi)部控制評價的基本要求
1.內(nèi)部控制評價的原則
遵循全面性、重要性和獨立性原則，確保本次評價工作獨立、客觀、 公正。
2.內(nèi)部控制評價的內(nèi)容
(1)以內(nèi)部環(huán)境為基礎(chǔ)，重點關(guān)注：治理結(jié)構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、機構(gòu)設(shè)置、權(quán)責分配、不相容崗位是否分離、人力資源政策和激勵約束機制、企業(yè)文化、社會責任等。
(2)以生產(chǎn)經(jīng)營活動為重點， 重點關(guān)注：資金籌集和使用、 采購及付款、 銷售及收款、 生產(chǎn)流程及成本控制、 資產(chǎn)運行和管理、對外投資、 關(guān)聯(lián)交易、對外擔保、研發(fā)等環(huán)節(jié)。
(3)兼顧控制手段， 重點關(guān)注： 預(yù)算是否具有約束力、
合同
履行是否存在糾紛、信息系統(tǒng)是否與內(nèi)部控制有機結(jié)合、內(nèi)部報告是否及時傳遞和有效溝通等。
3.內(nèi)部控制評價的依據(jù)
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律、法規(guī)以及《深證證券交易所股票上市規(guī)則》、《深證證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等相關(guān)規(guī)定。
4.內(nèi)部控制評價的程序和方法
(1)評價程序：成立評價小組，制定評價方案;現(xiàn)場檢查;評價小組研究認定內(nèi)部控制缺陷;按照規(guī)定權(quán)限和程序報董事會審議批準。
(2)評價方法：組成評價小組綜合運用個別訪談、專題討論、穿行測試、統(tǒng)計抽樣、比較分析等多種方法，廣泛收集本公司 內(nèi)部控制設(shè)計和有效運行的證據(jù)，研究認定內(nèi)部控制設(shè)計缺陷和運行缺陷。
四、內(nèi)部控制的建立與實施情況
(一) 建立與實施內(nèi)部控制遵循的目標
內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實施的、旨在實現(xiàn)控制目標的過程。建立與實施內(nèi)部控制的目標是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。
(二) 建立與實施內(nèi)部控制遵循的原則
1.全面性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋公司的各項業(yè)務(wù)和事項。
2.重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當在全面控制的基礎(chǔ)上，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風險領(lǐng)域。 3.制衡性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當在治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置及權(quán)責分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率。
4.適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當與公司經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競爭狀況和風險水平等相適應(yīng)，并隨著情況的變化及時加以調(diào)整。
5.成本效益原則。內(nèi)部控制應(yīng)當權(quán)衡實施成本與預(yù)期效益，以適當?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制。
(三) 公司 內(nèi)部控制基本框架評價
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等規(guī)定，公司建立與實施有效的內(nèi)部控制，應(yīng)當包括下列要素：(1)內(nèi)部環(huán)境; (2)風險評估; (3)控制活動; (4)信息與溝通; (5)內(nèi)部監(jiān)督。 從這五個要素進行全面評價，本公司內(nèi)部控制體系的建立和實施情況如下：
1.內(nèi)部環(huán)境
(1)治理結(jié)構(gòu)
公司已根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和本公司章程的規(guī)定，建立了規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責權(quán)限，形成科學有效的職責分工和制衡機制。
1)制定了《股東大會議事規(guī)則》，對股東大會的性質(zhì)、職權(quán)及股東大會的召集與通知、提案、表決、決議等工作程序作出了明確規(guī)定。該規(guī)則的制定并有效執(zhí)行，保證了股東大會依法行使重大事項的決策權(quán)，有利于保障股東的合法權(quán)益。
2)公司董事會由 7名董事組成，設(shè)董事長 1人，其中獨立董事 3名。下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會四個專門委員會;專門委員會均由公司董事、獨立董事?lián)?。公司制定了《董事會議事規(guī)則》、《獨立董事工作制度》、《獨立董事年報工作制度》、《戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則》、《審計委員會議事規(guī)則》、《薪酬與考核委員會議事規(guī)則》、《提名委員會議事規(guī)則》，規(guī)定了董事的選聘程序、董事的義務(wù)、董事會的構(gòu)成和職責、董事會議事規(guī)則、獨立董事工作程序、各專門委員會的構(gòu)成和職責等。這些制度的制定并有效執(zhí)行，能保證專門委員會有效履行職責，為董事會科學決策提供幫助。
3)公司監(jiān)事會由 3名監(jiān)事組成，其中 1名為職工代表。公司制定了《監(jiān)事會議事規(guī)則》，對監(jiān)事職責、監(jiān)事會職權(quán)、監(jiān)事會的召集與通知、決議等作了明確規(guī)定。該規(guī)則的制定并有效執(zhí)行，有利于充分發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，保障股東利益、公司利益及員工合法利益不受侵犯。 4)公司制定了《總經(jīng)理工作細則》，規(guī)定了總經(jīng)理職責、總經(jīng)理辦公會、總經(jīng)理報告制度、監(jiān)督制度等內(nèi)容。這些制度的制定并有效執(zhí)行，確保了董事會的各項決策得以有效實施，提高了公司的經(jīng)營管理水平與風險防范能力。
(2)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)
公司設(shè)置的內(nèi)部機構(gòu)有：研發(fā)部、產(chǎn)品支撐中心、綜合服務(wù)部、采購部、生產(chǎn)部、市場部、證券投資部、財務(wù)部、內(nèi)部審計部。通過合理劃分各部門職責及
崗位職責
，并貫徹不相容職務(wù)相分離的原則，使各部門之間形成分工明確、相互配合、相互制衡的機制，確保了公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的有序健康運行,保障了控制目標的實現(xiàn)。
(3)內(nèi)部審計機構(gòu)設(shè)立情況
公司董事會下設(shè)審計委員會，根據(jù)《審計委員會議事規(guī)則》等規(guī)定，負責公司內(nèi)、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作。審計委員會由3名董事組成，獨立董事 2名，其中有 1名獨立董事為會計專業(yè)人士，且擔任委員會召集人。審計委員會下設(shè)內(nèi)審部，內(nèi)審部結(jié)合內(nèi)部審計監(jiān)督，對內(nèi)部控制的有效性進行監(jiān)督檢查。內(nèi)審部對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，按照企業(yè)內(nèi)部審計工作程序進行報告;對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制重大缺陷，有權(quán)直接向董事會及其審計委員會、監(jiān)事會報告。
(4)人力資源政策
公司制定了有利于企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的人力資源政策，包括：員工的聘用、培訓(xùn)、辭退與辭職;員工的薪酬、考核、晉升與獎懲; 關(guān)鍵崗位員工的休假制度和定期崗位輪換制度等。同時，公司非常重視員工素質(zhì)，將職業(yè)道德修養(yǎng)和專業(yè)勝任能力作為選拔和聘用員工的重要標準。全公司目前共有172 個員工，其中碩士研究生 8人，本科生 118人， 大專生及其他46人。公司還根據(jù)實際工作的需要，針對不同崗位展開多種形式的后續(xù)培訓(xùn)教育，使員工們都能勝任其工作崗位。
(5)企業(yè)文化
公司以為社會創(chuàng)造簡單、高效、輕松的信息接入方式為己任，專注于各種信息數(shù)據(jù)的遠程互連、接入領(lǐng)域，為能實現(xiàn)人們隨時隨地、簡單、高效獲取信息的目標而貢獻自己的力量和智慧。公司十分重視加強文化建設(shè)，培育一支注重效率，敢于表達意見，善于提出解決方案，勇于創(chuàng)新，為我們的事業(yè)貢獻自己的智慧和力量，受人尊敬的團隊。公司以“六個原則”作為共同的準則來建設(shè)公司的團隊。董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員應(yīng)當在企業(yè)文化建設(shè)中發(fā)揮主導(dǎo)作用。企業(yè)員工應(yīng)當遵守員工行為守則，認真履行崗位職責。
2. 風險評估
公司制定了合理的控制目標，建立了有效的風險評估機制，以識別和應(yīng)對與實現(xiàn)控制目標相關(guān)的內(nèi)部風險和外部風險，確定相應(yīng)的風險承受度。
公司根據(jù)戰(zhàn)略目標及發(fā)展思路，結(jié)合行業(yè)特點，建立了系統(tǒng)、有效的風險評估體系,設(shè)立了風險評估及其管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負責評估公司各類風險。根據(jù)設(shè)定的控制目標，全面系統(tǒng)地收集相關(guān)信息，準確識別內(nèi)部風險和外部風險，及時進行風險評估，并及時向總經(jīng)理提交報告及相應(yīng)的防范措施，做到風險可控。
在內(nèi)部風險評估上，主要關(guān)注環(huán)境風險、程序風險和戰(zhàn)略決策信息風險，其中環(huán)境風險是指影響公司實現(xiàn)目標而對公司生存構(gòu)成威脅的外部力量;程序風險是指影響公司內(nèi)部業(yè)務(wù)程序有效實施而導(dǎo)致各類資產(chǎn)損害、流失和破壞的內(nèi)部力量。戰(zhàn)略決策信息風險是指造成決策信息失真、過時或使用不當?shù)耐獠苛α?。在外部風險評估上，公司對所面臨的經(jīng)濟環(huán)境和法規(guī)監(jiān)督尤為關(guān)注。經(jīng)濟環(huán)境方面主要包括經(jīng)濟形勢、融資環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、市場競爭、資源供給等因素;法規(guī)監(jiān)督方面主要包括法律法規(guī)、監(jiān)管要求等因素。
3.控制活動
(1)不相容職務(wù)分離控制
公司已全面系統(tǒng)地分析、梳理業(yè)務(wù)流程中所涉及的不相容職務(wù)，并實施相應(yīng)的分離措施，形成各司其職、各負其責、相互制約的工作機制。不相容的職務(wù)主要包括：授權(quán)批準與業(yè)務(wù)執(zhí)行、業(yè)務(wù)執(zhí)行與審核監(jiān)督、財產(chǎn)保管與會計記錄、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與業(yè)務(wù)稽核等。
(2)授權(quán)審批控制
公司已將授權(quán)審批控制區(qū)分常規(guī)授權(quán)和特別授權(quán)，明確各崗位辦理業(yè)務(wù)和事項的權(quán)限范圍、審批程序和相應(yīng)責任。對于常規(guī)授權(quán),編制了權(quán)限指引 ;對于特別授權(quán)，明確規(guī)范其范圍、權(quán)限、程序和責任，并嚴格控制特別授權(quán)。
(3)會計系統(tǒng)控制
1)公司 已嚴格按照《會計法》、財政部 20xx年2月頒布的《企業(yè)會計準則》 以及財政部20xx年7月新修訂的《企業(yè)會計準則》等進行確認和計量、編制財務(wù)報表，明確會計憑證、會計賬薄和財務(wù)報告的處理程序，保證會計資料真實完整。
2)會計基礎(chǔ)工作完善，會計機構(gòu)設(shè)置完整， 會計從業(yè)人員按照國家有關(guān)會計從業(yè)資格的要求配置，并且機構(gòu)、人員符合相關(guān)獨立性要求。
(4)財產(chǎn)保護控制
公司已建立財產(chǎn)日常管理制度和定期清查制度，采取財產(chǎn)記錄、實物保管、定期盤點、賬實核對、限制接觸和處置等措施，確保財產(chǎn)安全。
(5)運營分析控制
公司已建立運營情況分析制度，管理層及時綜合地運用生產(chǎn)、購銷、投資、籌資、財務(wù)等方面的信息，通過因素分析、對比分析、趨勢分析等方法，定期開展運營情況分析，發(fā)現(xiàn)存在的問題，及時查明原因并加以改進。
(6)績效考評控制
公司已建立和實施績效考評制度，設(shè)置考核指標體系，對企業(yè)內(nèi)部各責任單位和全體員工的業(yè)績進行定期考核和客觀評價，將考評結(jié)果作為確定員工薪酬以及職務(wù)晉升、評優(yōu)、降級、調(diào)崗、辭退等的依據(jù)。
(7)電子信息系統(tǒng)控制
主要包括一般控制和應(yīng)用控制。公司在電子信息系統(tǒng)的維護、數(shù)據(jù)輸入與輸出、文件儲存與保管等方面做了較多的工作，保證信息及時有效的傳遞、安全保存和維護。
4.信息與溝通
公司已建立信息與溝通制度，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序，確保信息及時溝通，促進內(nèi)部控制有效運行。
(1)信息收集渠道暢通。 公司可以通過財務(wù)會計資料、經(jīng)營管理資料、
調(diào)研報告
、專項信息、內(nèi)部刊物.辦公網(wǎng)絡(luò)等渠道，獲取內(nèi)部信息;也可以通過行業(yè)協(xié)會組織、社會中介機構(gòu)、業(yè)務(wù)往來單位、市場調(diào)查、來信來訪、網(wǎng)絡(luò)媒體以及有關(guān)監(jiān)管部門等渠道，獲取外部信息。
(2)信息傳遞程序及時。公司能將內(nèi)部控制相關(guān)信息在內(nèi)部各管理級次、責任單位、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)之間，以及企業(yè)與外部投資者、債權(quán)人、客戶、供應(yīng)商、中介機構(gòu)和監(jiān)管部門等有關(guān)方面之間進行及時溝通和反饋，信息溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題，能及時報告并加以解決。重要信息能及時傳遞給董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層。
(3)信息系統(tǒng)運行安全。公司 已建立對信息系統(tǒng)開發(fā)與維護、訪問與變更、數(shù)據(jù)輸入與輸出、文件儲存與保管、網(wǎng)絡(luò)安全等方面的控制制度，保證信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
5.內(nèi)部監(jiān)督
公司已建立內(nèi)部控制監(jiān)督制度，明確內(nèi)部審計機構(gòu)和其他內(nèi)部機構(gòu)在內(nèi)部監(jiān)督中的職責權(quán)限，規(guī)范了內(nèi)部監(jiān)督的程序、方法、要求以及日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的范圍、頻率。對監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，能及時分析缺陷的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因，提出整改方案，并采取適當?shù)男问郊皶r向董事會、監(jiān)事會或者管理層報告。
(四) 重點控制活動的實施情況
1.資金營運和管理
(1)貨幣資金管理
公司通過《財務(wù)管理制度》、《資金管理制度》規(guī)范了內(nèi)部資金支付審批權(quán)限及審批程序。按業(yè)務(wù)的不同類別分別確定審批責任人、審批權(quán)限和審批程序。同時公司推行對財務(wù)人員不定期輪崗的機制，對財務(wù)人員進行了崗位調(diào)整，以加強公司對財務(wù)工作的監(jiān)督管理和會計隊伍的建設(shè)。對公司的資金審批程序進行了明確規(guī)定，對支付權(quán)限進行了設(shè)定。公司貨幣資金管理的內(nèi)部控制執(zhí)行是有效的。
(2)籌資管理
公司通過《資金管理制度》規(guī)范了籌資的計劃、審批核準和信息披露等流程。公司對不同的借款金額設(shè)置相應(yīng)的審批流程，如企業(yè)往來借款涉及關(guān)聯(lián)方，則按照有關(guān)制度進行信息披露。公司在確定籌資規(guī)模和資本結(jié)構(gòu)方面有待完善相關(guān)規(guī)定。
報告期內(nèi)公司切實遵守已經(jīng)制定的
規(guī)章制度
，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項。公司財務(wù)部嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，能較合理地確定籌資規(guī)模和籌資結(jié)構(gòu)，選擇恰當?shù)幕I資方式，較嚴格地控制財務(wù)風險，以降低資金成本。公司籌資的內(nèi)部控制執(zhí)行是有效的。
2.采購與付款管理
公司通過《合同管理制度》、《采購控制程序》等制度，對采購與付款環(huán)節(jié)進行規(guī)范和控制。以上制度涵蓋了供應(yīng)商評價程序、詢價比價程序、采購合同訂立、應(yīng)付款項的支付，明確的描述了各崗位職責、權(quán)限，確保了不相容崗位相分離，與公司的規(guī)模和業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配。
公司采購部相關(guān)崗位的員工清晰了解各自職責權(quán)限及業(yè)務(wù)審批程序。采購部按照公司月度生產(chǎn)計劃落實，采購申請明確了采購類別、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、標準等關(guān)鍵要素，請購記錄真實完整，采購流程中各級審批流程執(zhí)行到位。采購進度控制及時，驗收入庫手續(xù)完備，采購發(fā)票及時送交財務(wù)，付款程序合理。公司采購與付款的內(nèi)部控制執(zhí)行是有效的。
3.銷售與收款管理
公司通過《財務(wù)管理制度》、《合同管理制度》、《銷售管理制度》等制度，對產(chǎn)品定價控制、接受訂單、交貨配送、退貨換貨、廣告宣傳及賒銷管理進行嚴格規(guī)范,在崗位、 權(quán)限設(shè)置上確保不相容的職位分離。
公司銷售與收款環(huán)節(jié)各流程中相關(guān)崗位的員工職權(quán)分離，對賒銷的填寫《賒銷請批單》辦理審批，每月根據(jù)《信用額度表》監(jiān)控應(yīng)收賬款回收情況;對價格談判和合同訂立不相容崗位進行分離。公司銷售與收款的內(nèi)部控制執(zhí)行是有效的。
4.生產(chǎn)流程及成本控制
(1)生產(chǎn)和質(zhì)量管理
公司制定了《生產(chǎn)車間管理制度》、《生產(chǎn)條例》、《安全生產(chǎn)獎懲辦法》明確不同生產(chǎn)崗位職責權(quán)限，制定車間標準生產(chǎn)流程和安全、環(huán)保制度，對生產(chǎn)計劃的制定、下達和安排做了明確規(guī)定，確保生產(chǎn)的有序進行。
公司在生產(chǎn)過程中依據(jù)iso90001：20xx 標準的要求，對產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程進行嚴格的質(zhì)量控制，從來料品質(zhì)控制、生產(chǎn)過程品質(zhì)控制、品質(zhì)保證三個方面進行產(chǎn)品質(zhì)量控制;在采購新原材料時嚴格檢查質(zhì)量證書并進行試用;原材料入庫時須先經(jīng)過質(zhì)量部門檢驗;公司實行下一工序質(zhì)量否決制，即下一道工序人員有權(quán)對上一道工序的質(zhì)量進行評議;公司運用廣大的銷售網(wǎng)絡(luò)負責產(chǎn)品的維修責任，并負責統(tǒng)計產(chǎn)品的質(zhì)量情況;公司制定了《質(zhì)量控制手冊》，向全體員工傳達質(zhì)量要求理念。公司對生產(chǎn)和質(zhì)量的內(nèi)部控制執(zhí)行是有效的。
(2)成本費用管理
公司通過《生產(chǎn)車間管理制度》、《財務(wù)管理制度》等制度，對產(chǎn)品成本支出和日常費用支出進行了系統(tǒng)的規(guī)范，明確了成本費用支出的標準和審核流程。
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報告期內(nèi)，公司的成本費用支出通過相應(yīng)的申請手續(xù)后得到適當?shù)氖跈?quán)審批，成本費用支出與公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營密切相關(guān)。公司成本費用的內(nèi)部控制執(zhí)行是有效的。
(3)存貨與倉儲管理
公司通過《財務(wù)管理制度》、《倉庫管理制度》、《外購產(chǎn)成品管理制度》、《倉庫生產(chǎn)外加工跟單制度》等制度對存貨的計價原則、驗收入庫、日常保管、換貨退庫、領(lǐng)用出庫、定期盤點、外協(xié)加工的出入庫及質(zhì)量管理等環(huán)節(jié)進行規(guī)范。
5.資產(chǎn)運行和管理
公司制定了《采購控制程序》、《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》、《開發(fā)部設(shè)備管理制度》等制度，對固定資產(chǎn)的購置流程、設(shè)備管理、維護保養(yǎng)、出租出借、轉(zhuǎn)讓報廢減值準備計提等方面做了詳盡規(guī)定，涵蓋了固定資產(chǎn)內(nèi)部控制的各個方面，總體上與公司的規(guī)模和業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配。 公司固定資產(chǎn)管理中不存在不相容崗位混崗的情況，固定資產(chǎn)的購置、驗收、盤點、保管、維修、處置等審批流程執(zhí)行基本到位，固定資產(chǎn)進行歸口管理，維修與改良支出按照預(yù)算進行。公司固定資產(chǎn)的內(nèi)部控制執(zhí)行是有效的。
6.對外投資管理
公司在《董事會議事規(guī)則》、《對外投資管理制度》、《高風險投資業(yè)務(wù)專項管理制度》等相關(guān)制度中，按投資金額和重要性程度的不同規(guī)定了相應(yīng)的審批權(quán)限和審批程序。公司嚴格遵守《對外投資管理制度》等相關(guān)規(guī)定，投資項目認真履行了相關(guān)審批程序。各崗位職責權(quán)限做到不相容崗位相分離;公司有關(guān)對外投資的相關(guān)資料完好保存，未出現(xiàn)越權(quán)審批的情形。公司投資的內(nèi)部控制執(zhí)行是有效的。
7. 關(guān)聯(lián)交易管理
公司嚴格按照深交所《股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)文件規(guī)定，制定了《關(guān)聯(lián)交易制度》。對公司關(guān)聯(lián)交易行為包括從交易原則、關(guān)聯(lián)人和關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易的決策程序和信息披露、關(guān)聯(lián)交易價格的確定和管理等進行全方位管理和控制，保證了公司與關(guān)聯(lián)方之間訂立的關(guān)聯(lián)交易符合公平、公開、公正的原則。公司關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制執(zhí)行是有效的。
8.對外擔保管理
公司通過《對外擔保制度》等對對外擔保對象、審批權(quán)限、審查內(nèi)容、合同訂立、風險管理、信息披露以及責任人責任等方面進行描述，基本涵蓋了公司所有的擔?；顒?，與公司經(jīng)營規(guī)模相一致。崗位職責權(quán)限做到不相容崗位相分離，審批權(quán)限設(shè)置詳盡，有效控制了公司對外擔保風險。報告期內(nèi)公司未發(fā)生對外擔保，公司對外擔保的內(nèi)部控制執(zhí)行是有效的。
9. 對子公司管控
公司通過《設(shè)計和開發(fā)控制程序》、《產(chǎn)品研發(fā)的設(shè)計更改控制制度》對產(chǎn)品立項、設(shè)計和開發(fā)評審、設(shè)計和開發(fā)驗證、設(shè)計和開發(fā)確認、設(shè)計和開發(fā)更改等環(huán)節(jié)進行控制，確保產(chǎn)品研發(fā)和設(shè)計滿足規(guī)定的要求。
報告期內(nèi)公司遵守已經(jīng)制定的規(guī)章制度，對產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計進行了較好的控制。公司產(chǎn)品研發(fā)的內(nèi)部控制執(zhí)行是有效的。
11.信息披露管理
公司通過制定《信息披露事務(wù)管理制度》、《重大事項內(nèi)部報告制度》明確了信息披露的內(nèi)容和披露標準、信息傳遞、審核及披露流程等，對公開信息披露和重大事項內(nèi)部溝通進行全程、有效的控制。公司通過制定《內(nèi)幕信息知情人管理制度》，對內(nèi)幕信息的范圍、內(nèi)幕信息知情人的范圍作了規(guī)定，實行內(nèi)幕信息知情人備案制度，以做好內(nèi)幕信息的保密工作。報告期內(nèi)，公司制定了《敏感信息排查管理制度》，對敏感信息的報告義務(wù)人、敏感信息的內(nèi)容、保密及對外披露程序進行規(guī)范，以做好敏感信息的管理和及時披露工作。
五、內(nèi)部控制有效性的結(jié)論
公司董事會認為，公司建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，現(xiàn)有內(nèi)部控制體系較為健全，符合國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，在公司經(jīng)營管理各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)以及關(guān)聯(lián)交易、對外擔保、重大投資、信息披露等方面發(fā)揮了較好的管理控制作用，能夠?qū)靖黜棙I(yè)務(wù)的健康運行及經(jīng)營風險的控制提供保證，因此， 公司的內(nèi)部控制是有效的。
由于內(nèi)部控制有其固有的局限性，隨著內(nèi)部控制環(huán)境的變化以及公司發(fā)展的需要，內(nèi)部控制的有效性可能隨之改變，為此公司將及時進行內(nèi)部控制體系的補充和完善，并使其得到有效執(zhí)行，為財務(wù)報告的真實性、完整性，以及公司戰(zhàn)略、經(jīng)營目標的實現(xiàn)提供合理保證。
自我評價報告篇三
自20xx年擔任長嶺小學教科室主任以后，在上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心幫助下，本人深知教育科研工作的好壞直接關(guān)系到學校的發(fā)展，特別是在今天基礎(chǔ)教育改革正全面推進，教育教學觀念不斷更新的教學環(huán)境下，學校教科室工作落后了則教育教學質(zhì)量一定滯后。因此，我除自身積極參加各類培訓(xùn)時時學習教育專著外，并把自己的學習心得體會與老師們交流，時時不忘加強我校教職工的學習與培訓(xùn)，經(jīng)常舉行說課講課評課活動和專題講座，努力提高全體教師授課能力和水平。通過近幾年的不斷提升，造就了一批教育教學的中堅力量，在近幾年縣教育教學質(zhì)量檢測中我校質(zhì)量有了大幅提升，由原來的倒數(shù)上升至中靠前，獲得縣教育局“教學質(zhì)量進步獎”。在此期間我還同時分管學校畢業(yè)班工作、中等職業(yè)技術(shù)學校招生工作、學校師生食堂管理工作。20xx年九年級中考成績，七科除語文排第二名外其余六科均排公興教辦第一名，教科室工作20xx至20xx學年年度考核排全縣同類27所學校第一名，中職招生工作獲縣優(yōu)秀獎，食堂管理得到學生及家長和老師們的良好口碑。
回顧二十幾年來的教育教學工作，我覺得無怨無悔，因為我愛這項工作，而且我為這項工作全身心地付出了，雖然也曾伴隨有失敗與無奈，但更多的是成功的喜悅和滿足的微笑。我更深深地體會到教育是一項事業(yè)，事業(yè)的意義在于追求；教育是一門藝術(shù)，藝術(shù)的生命在于創(chuàng)新。學海無涯，藝無止境。今后，我要更進一步加強自身的修養(yǎng)，不斷提高自己的教育教學水平，做一個教育事業(yè)的“孺子?！?，奉獻我微薄的力量。
自我評價報告篇四
實習是為了未來更好的在正式工作崗位上做出貢獻，所以好好珍惜實習的機會。下面本站小編給大家分享一些實習
自我評價
范文，希望能夠給大家一些幫助。
轉(zhuǎn)眼間，一年的頂崗時間馬上就要結(jié)束了。在理論的基礎(chǔ)上，我走上了實踐的崗位，并且通過不斷學習和努力工作，我獲益良多。在此，我要談?wù)勗谶@一年中我做了哪些事情。
在這一年的在教育工作中，我把課前精備、課上精講、課后精練作為減輕學生負擔，提高教學質(zhì)量的教學三環(huán)節(jié)，面對有限的課時，我以改革精神探索提高教學效率的科學方法，激發(fā)學生自覺參與學習的意識，最大限度地提高單位時間里的教學效益。把提高教學效益當作首要任務(wù)，把課前精備、課上精講、課后精練作為減輕學生負擔，提高教學質(zhì)量的教學三環(huán)節(jié)。我還積極參加學校的教研活動比如評課，主動爭取開了一節(jié)校級公開課。
并且，我會愛學生如親人，對學習成績優(yōu)秀的學生予以更大的支持，對成績或生活情況較差的有自悲心理的學生予以鼓勵和幫助，日常通過班會、團活、升旗、宣傳欄等形式開展活動以培養(yǎng)學生樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，鼓勵學生竟選學生干部，樹立起自強自立精神。我提出的“抬頭做人埋頭學習”的要求已成為學生的自覺行動。
我還能在班級管理中創(chuàng)設(shè)寬容、理解、和諧的班級氣氛，尊重學生個性，具有與學生一起共同學習的態(tài)度，具有能激發(fā)學生創(chuàng)造渴望的教學藝術(shù)。應(yīng)該把學生看成學習的主人，對好質(zhì)疑、好提“怪”問題、回答問題超越課本的學生，應(yīng)持熱情歡迎的態(tài)度。要鼓勵學生超過教師，愛護學生的自尊心和自信心，鼓勵學生的創(chuàng)造性。
最后，作為一年級5班的班主任，當然必須以身作則。因為小孩子的模仿能力是很強的，而且大多數(shù)都崇拜著自己的老師。可見老師的品德對學生的影響有多大。因此，我一直以品德至上來要求自己。在課余時間也會虛心地向?qū)W校老師學習教學經(jīng)驗，共同工作，共同學習，共同進步。
當然，僅僅做好這一些是遠遠不夠的，學海無涯。在今后的教學工作與學習生活中，我一定會花更多的時間到課堂教學方法和策略上去。找機會從各方面鍛煉自己，逐步提高自己的教育理論水平、課堂教學能力、班級管理能力以及人際交往能力，以期更全面的完善自己，爭取成為一名優(yōu)秀的教師。
經(jīng)過這次在xx市xx種雞場為期將近一個月的實習,我從中學到許多關(guān)于雞養(yǎng)殖和管理的知識,同時在其他各領(lǐng)域的知識面也得以擴展,包括為人處事,專業(yè)學識,為自己積累了一定的社會經(jīng)驗,受益匪淺。
我是被安排在育雛、育成區(qū)，主管疫苗接種和飼養(yǎng)這一塊，這里給我第一印象就是工作很繁忙，這與我印象中飼養(yǎng)員是一個很清閑的職位大相徑庭?！叭诵?，必有我?guī)煛?，這里的每一個人都是我的老師，他們無論在生活上，工作上都有著豐富的經(jīng)驗，獨到的見解，這些都是我要學習的東西。特別是他們在工作上的認真負責的態(tài)度，我感受頗深。
實習期間，我看了較多關(guān)于禽類養(yǎng)殖的書，對雞場大體的管理制度有了了解，但“紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行”，在實踐過程中我們還是有很多需要注意的地方。我在實習的過程中，當然只是個淺層次的學習，在此，不能也不敢對關(guān)于養(yǎng)殖有關(guān)現(xiàn)象的進行深入的討論。但經(jīng)過了將近一個月的實習，我有以下幾點感想和啟發(fā)。
1.關(guān)于為人處事這一方面，我們一定要學會真誠待人。在雞場里，黎區(qū)長作為我的老師，一直很重視我們?nèi)绾巫鋈说姆椒?，一個人的人文素質(zhì)重要性要遠遠大于科學知識的重要性。折射到具體生活中來，其中一方面就是要求我們要禮貌待人，真誠待人。
2.要勤學好問，能來到這里實習是我一個很好的接觸社會，接觸真正生產(chǎn)的機會，是一個來充實自我的學習機會。在平時工作中，我們一定遇到這樣那樣的問題，所以這就要求我們要養(yǎng)成勤學好問的好習慣，這樣不僅能懂的更多，而且會終身受益。
3.在具體辦事中要講究原則性，條理性，原則的東西絕對不能改，做事要有一定的條理，這樣才能是別人聽的更懂，更清楚明白。
一個多月的實習期很快就過去了，美好的東西總是稍縱即失。在此，我要感謝所有為我的實習提供幫助和指導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)老師們，感謝你們這么多天的照顧和幫助。相信這次珍貴的實習經(jīng)歷會一直伴隨著我以后的工作生活。千里之行，始于足下，我會通過這次實習，更加懂得知識和實踐的積累，不斷充實自己。
通過實習我們可以把實習中遇到的問題、困難和自身的不足在以后的學習中有針對性地解決。我想這就是學校安排我們大三實習的目的，我很幸運成為xx大學頂崗實習大軍中的一份子!
實習的兩個月很快接過去了，回憶實習過程我的心情此起彼伏，現(xiàn)將實習報告總結(jié)如下：
在教學方面：在教法上注重啟發(fā)學生，培養(yǎng)學生思維的發(fā)散性，提高學生的想象力，豐富學生的知識，培養(yǎng)學生的創(chuàng)新的精神。在教課過程中抓好課堂紀律，加強對紀律和組織性較差的學生的教育等。我們在一起實習的幾個同學還經(jīng)常坐在一起討論教學方法和經(jīng)驗，取他之長補己之短。
作為一個美術(shù)老師，我要收集很多素材和教學用具，不能只用一支筆。我虛心聽取老師和同學的意見，盡我最大的努力認真上好每一節(jié)課。我很慶幸我和同學們的關(guān)系很融洽。
同時我在教學中也發(fā)現(xiàn)自己很多的不足。比如：授課的邏輯性不強，解釋性語言太多，對于學生提出的問題有時自己知道是什么但是表達不到位，對于授課的節(jié)奏把握不是很好，有時三十分鐘的課不到二十分鐘就結(jié)束了。此外，語速也有點快。
在生活方面：我們幾個人在一起吃飯、打飯、打水……我從來沒有想到雖然幾個不認識的人在這么短的時間里能熟識到這種程度。我們經(jīng)常在一起說笑，談?wù)勗趯W校的時候的事情，說我們第一次見面時的印象等。我和這里的老師關(guān)系也非常好，我們經(jīng)常在一起打籃球、聊天等。
這的學生也很有禮貌，即使我沒有教他們，可見面后仍很客氣得打招呼。跟我教的那關(guān)系就更好了。雖然這樣但我還是有時跟他們保持一定的距離，記得老師說過我們既要有親和力又要有威嚴感。這次實習對我的社會經(jīng)驗、人際關(guān)系也有很大的幫助。
在學習方面：我的課程安排地較滿，每天都要給學生上課，尤其是初三的畢業(yè)生。他們面臨的是人生的一次轉(zhuǎn)折，這需要提高繪畫技能。我想他們和我一樣：一個是畫畫為了升學，一個是想找到一個好的工作。每天我都和學生們一起畫畫，給同學們改畫。這樣不僅能幫助學生，同時也能提高鞏固我自己的基礎(chǔ)能力。在給初一上課的時候，我也經(jīng)?？匆恍〇|西希望能緊跟學生的思維方式，從中我得到了很多寶貴的東西。課余時間我會看一些從學校帶來的專業(yè)書籍等。
在短短的兩個月里，我學到了很多東西。這比在學校這么長的時間里學到的更精彩、更豐富。但同時也讓我感到自己以前學習得不夠認真等一些問題，回校后一定要認真總結(jié)為以后的學習做一個系統(tǒng)而縝密的計劃和安排。這次實習使我加深了對教師工作的認識和了解，進一步鞏固與發(fā)展了專業(yè)理論知識，培養(yǎng)了獨立從事美術(shù)教學及教育研究工作的能力，堅定了我從事教育工作的理念。
我希望我們學院以后能多與中學聯(lián)系并和他們建立長期的關(guān)系有利于開展一系列的合作。包括課題的研究開發(fā)、教學設(shè)計、學科資源網(wǎng)站的建設(shè)等等，并把這些任務(wù)都布置給我們，這樣我們才能更好地學以致用，同時也可以為我們教育技術(shù)做一個很好的宣傳。總之，要給我們實踐的機會，我會在接下來的時間里認真總結(jié)，為將自己塑造成一個符合時代要求的教師而不懈努力!
自我評價報告篇五
構(gòu)建社會主義協(xié)調(diào)社會關(guān)頭在黨，重心在下層。黨的下層組織是黨在下層全數(shù)工作的戰(zhàn)斗碉堡和率領(lǐng)焦點，在團結(jié)率領(lǐng)泛博群眾構(gòu)建社會主義協(xié)調(diào)社會中肩負著組織率領(lǐng)的神圣職責。是以，構(gòu)建社會主義協(xié)調(diào)社會，必需不竭立異工作體例，鼎力增強黨的下層組織培植。
一、著眼于推進新農(nóng)村培植，實現(xiàn)農(nóng)村下層組織培植新打破
一要立異選人育人體例。要出力夯實選人用人基本。在“群眾直推、黨員直選”的基本上，試探直選村支部書記法子，把政治素質(zhì)高、成長能力強、群眾擁護的優(yōu)異人才選拔進村黨支部班子。在深切調(diào)研的基本上，縣委將出臺《關(guān)于培植“雙強”型農(nóng)村黨支部書記隊伍的定見》。鼓舞激勵經(jīng)濟強人、致富妙手、工商業(yè)主競選農(nóng)村黨支部書記職位，形成高素質(zhì)的農(nóng)村致富帶頭人群體。做好從優(yōu)異村干部中招錄公務(wù)員工作，成立健全村干部酬報津貼、村主干去職抵償、醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險軌制，激勵農(nóng)村下層干部安心下層，立功立業(yè)。要增強農(nóng)村后備干部的培育，把農(nóng)村專業(yè)手藝人才、致富妙手培育成黨員干部，把黨員干部培育成經(jīng)濟年夜戶，成立農(nóng)村后備干部人才庫。要加年夜培訓(xùn)工作力度。按照農(nóng)村工作需要和農(nóng)村干部受教育情形，試探成立政策理論、致富手藝、法令律例、科技常識、率領(lǐng)體例和工作體例、學歷培訓(xùn)的培訓(xùn)機制。二要立異黨建勾當載體。要著眼于深化和拓展“三級聯(lián)創(chuàng)”勾當，鼓舞激勵農(nóng)村黨員以經(jīng)濟益處為紐帶、以配合致富為方針，與農(nóng)人群眾成立起新型的幫帶關(guān)系，普遍開展結(jié)對幫扶勾當，全力使農(nóng)村黨員增強政治意識、成長意識、年夜局意識、宗旨意識、形象意識，成為執(zhí)行政策、帶頭致富、協(xié)調(diào)不變、處事群眾、文明新風等方面的楷模。三要創(chuàng)網(wǎng)新工作推進機制。要以強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委責任為重點，成立健全“三級聯(lián)創(chuàng)”勾當責任系統(tǒng)。明晰在“三級聯(lián)創(chuàng)”勾當中，縣委書記是第一責任人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記是直接責任人，村黨支部書記是具體責任人。同時，把聯(lián)創(chuàng)勾當與部門和站所的創(chuàng)先爭優(yōu)連系起來，形成抓農(nóng)村下層組織培植的合力。
二、著眼于拓展處事功能，構(gòu)建社區(qū)黨建工作新名目
一要形成社區(qū)黨建工作的驅(qū)動力。要進一步理順和規(guī)范社區(qū)黨建工作機制，明晰社區(qū)黨組織的具體職責和權(quán)限，強化牽頭負責意識和協(xié)調(diào)打點本能機能，全力形成以社區(qū)黨組織為焦點、社區(qū)黨員為主體的社區(qū)黨建工作新系統(tǒng)。要配強社區(qū)黨建工作力量。采納公開招聘、遴派年夜中專結(jié)業(yè)生、增強培訓(xùn)等路子，優(yōu)化班子結(jié)構(gòu)。二要提高社區(qū)黨建工作的凝聚力。要按照社區(qū)各個階級的本文來歷情形，有針對性地開展系列勾當。在社區(qū)黨總支、小區(qū)黨支部、院落黨小組中開展爭創(chuàng)“內(nèi)部團結(jié)好、平易近主打點好、遵紀守法好、供給處事好、完成使命好”的“五好率領(lǐng)班子”勾當;在黨員經(jīng)營戶中開展爭創(chuàng)“文明經(jīng)營、遵紀守法、照章納稅、履行義務(wù)、優(yōu)質(zhì)處事”的“五星級黨員經(jīng)營戶”勾當;深切開展“黨員自愿者處事”勾當、機關(guān)單元聯(lián)系社區(qū)黨支部和社區(qū)黨員聯(lián)系社區(qū)堅苦群眾勾當，切實輔佐社區(qū)黨員和群眾解決出發(fā)糊口中的現(xiàn)實堅苦，等等。實踐證實，扎實開展豐碩多彩的勾當能有用增強社區(qū)黨組織的凝聚力，為社區(qū)黨組織和黨員闡揚浸染供給精采的平臺。三要增添社區(qū)黨建工作的向心力。增強社區(qū)黨建的根柢目的是進一步提高社區(qū)打點水平，促進社區(qū)培植、成長和不變。是以，社區(qū)黨組織必然要以處事群眾為重點，健全處事收集，實施按期登門走訪、群眾評議等軌制，體味群眾定見和建議。試探社區(qū)黨員方針打點法子，充實闡揚社區(qū)黨員在社區(qū)處事中的先鋒楷模浸染。
三、著眼于擴年夜黨的工作籠蓋面，試探“兩新”組織黨建新路子
一要成立健全黨的組織。要堅持“三同步”原則，即在成立“兩新”組織時，同步籌建黨的組織;在“兩新”組織招工時，同步輸入黨員;在“兩新”組織開業(yè)時，同步成立黨的組織。試探連系建、依托建、區(qū)域統(tǒng)建等組建形式和體例，成立健全黨的組織。二要加年夜成長黨員力度。要把成長重點放在中高層打點人員、手藝主干和出產(chǎn)一線的優(yōu)異職工中。注重從思惟上、能力上、作風上入黨，毫不降格以求。三要積極開展黨建勾當。要按照“小型、業(yè)余、分手、務(wù)實”的原則，不竭試探在“兩新”組織中開展黨建勾當?shù)男滦问胶托侣纷?，樹立黨組織的精采形象，提高黨組織的影響力和凝聚力，闡揚共產(chǎn)黨員的先鋒楷模浸染。
四、著眼于提高黨員隊伍素質(zhì)，邁出黨員教育打點新軌范
一要強化教育培訓(xùn)。要深切開展建樹進修型黨組織勾當。以帶頭踐行社會主義焦點價值系統(tǒng)為重點，切實增強共產(chǎn)黨人道德培植。要整合社會教育資本，鞏固和完美一批黨員根基手藝和適用手藝培訓(xùn)基地，當真抓好黨員培訓(xùn)。教育培訓(xùn)的內(nèi)容要有針對性，要注重“致富思源、富而思進”的教育和適用手藝的培訓(xùn);教育培訓(xùn)的形式要多樣化，要針對分歧條理的黨員，因人制宜，矯捷多樣地開展教育培訓(xùn);教育培訓(xùn)的手段要有前進前輩性，要充實操作電化教育手段，提高教育培訓(xùn)下場。縣委黨校和縣農(nóng)人素質(zhì)教育辦等教育機構(gòu)將舉辦專題手藝培訓(xùn)班。二要成立健全機制。要進一步落實“三會一課”軌制，完美黨內(nèi)選舉軌制。要進一步落實平易近主糊口會“通知布告公示制、談心談心制、剖析評議制、整改責任制”等軌制，提高平易近主糊口會質(zhì)量。要奉行黨員承諾制，指導(dǎo)黨員積極加入結(jié)對幫扶和各類社會公益勾當。要試探城鄉(xiāng)一體的黨員動態(tài)打點機制，增強和改良流動黨員打點工作。成立黨員信息庫，試探黨員信息化打點新路子。要周全奉行成長黨員公示制、預(yù)審制、票決制，堅持年度成長黨員打算逐級報批和責任究查軌制、入黨積極分子培訓(xùn)查核軌制，不竭把優(yōu)異人才領(lǐng)受到黨內(nèi)來。三要注重人文關(guān)切。切實做好扶持扶助糊口堅苦黨員工作，拓寬資金籌措渠道，采納上門慰問、供給免費培訓(xùn)、實施年夜病救助、輔佐堅苦黨員后世就學、安設(shè)經(jīng)濟合用房等法子，輔佐糊口堅苦黨員解決現(xiàn)實問題。
自我評價報告篇六
2xxx年x月9日至xx月30日，我在安順市第六中學七（2）班進行了為期近兩個月的實習。實習的基本內(nèi)容包括兩部分：課堂教學、班主任工作。在原任指導(dǎo)老師武老師和班主任孫老師的耐心指導(dǎo)、幫助下，我較好地完成了教育實習任務(wù)。
實習期間，在武老師的指導(dǎo)和支持下，我總計聽了8節(jié)課，上了32節(jié)課。教學實習中，總的來說，我能認真?zhèn)湔n，所設(shè)計的教案規(guī)范準確。課堂教學中，教學效果好，教學內(nèi)容能當堂消化、鞏固，教學重點突出，明確，能夠順利地完成教學任務(wù)。同時，課外輔導(dǎo)耐心細致，批改作業(yè)仔細認真，還經(jīng)常請武老師指出缺點和不足，以不斷地提升自己。在實習過程中，我深刻的感受到：上一堂課容易，但要想上一堂精彩的課很難！需要下很大的工夫。在教學之前，我都認真聽了指導(dǎo)老師的課。從中我也學到了很多教學方法和技巧！同時我都準備好每次課的詳細教案和課件資料，并全部交給指導(dǎo)老師修改。
實習期間，作為實習班主任，每天課間操時維持秩序，監(jiān)督到位，耐心地做學生的思想工作。教師節(jié)期間，我在班主任孫老師的指導(dǎo)支持以及學生的積極配合下，籌辦了以"尊師重教"為主題的班刊展覽活動，得到了老師和學生的極大肯定。
在整個實習生涯中，我本著對學生負責的態(tài)度盡心盡力做好每一件事情。自己在實踐活動中得到了極大的提升，學到了許多書本上根本學不到的東西，受益匪淺，為以后做一名光榮的人民教師積累了寶貴的教學經(jīng)驗。
但是，在教學過程中，時間把握不當，不能在有限的45分鐘內(nèi)完成教學目標任務(wù)，教學過程和教學環(huán)節(jié)常常出現(xiàn)疏漏的地方，給學生造成一定的理解困難。所以，我想，作為一名師范生，要真正走向了工作崗位，還需要自己以后兩個月的實習不斷地努力實踐，追求進步。
實習盡管辛苦忙碌，但卻是對我人生的一大有益的嘗試和磨練。最后，我要特別感謝辛勤指導(dǎo)我的武老師，是他讓我學到了很多的教學知識，使我從稚嫩的教學走向了成熟的教學。同時，我也要向指導(dǎo)和勉勵我的孫老師以及六中的老師們表示衷心的感謝和崇高的敬意！
自我評價報告篇七
為加速青年教師的專業(yè)成長，提高整體教育教學水平，增強實施新課程的本事，我學校舉辦了“師帶徒”活動。我有幸與周經(jīng)頌教師結(jié)為師徒，我們團結(jié)協(xié)作、亦師亦友、互學互助、共同提高，取得了較好的效果。
時間過得真快，一年的師帶徒工作又進入了尾聲?；赝哌^的歲月，我們師徒并進，現(xiàn)做如下總結(jié)：
一、鼓勵多學、多問，更新教育觀念。
周教師深知：僅有不斷學習，才能跟上課改步伐，才能以全新的思想觀點指導(dǎo)自我的教育實踐。所以，他將自我積累的豐富教學經(jīng)驗與技巧毫無保留的傳授給我，用一些現(xiàn)代教學思想影響我，鼓勵我多參加培訓(xùn)，多讀書，閱讀有關(guān)雜志來獲取課改信息，不斷更新自我的教育觀念。上學期和這學期，周教師擔任四年級的數(shù)學教學工作，此時的我們既是師徒，又是同事，我們經(jīng)常研究如何突破每單元的重難點，共同備課，我還把我的教學計劃、復(fù)習安排與之交流。正所謂“教學相長”，在與他的交流中，也從他身上學到許多東西。
二、鼓勵多聽、多上，提高教學水平。
我是新來的教師，經(jīng)驗不足，一堂課都需要進一步慢慢地雕琢，所以，周教師鼓勵我每月至少上一節(jié)高質(zhì)量的公開課。一年來，我進取參加了學校組織的新調(diào)入教師匯報課，我與他一同確定講授資料，共同研究該課的教學設(shè)計以及實施措施，在準備期間，周教師跟蹤聽課，聽一節(jié)，評一節(jié)，一點一滴地指導(dǎo)并協(xié)助修改，使我得到了很好的鍛煉。課后，我們師徒共同切磋、研討，作為師傅他毫無保留地把自我的見解、經(jīng)驗交給我。并且，還經(jīng)常請教并委托別的經(jīng)驗豐富的教師，尤其是這個學期，周教師出差三個月，就委托蔡葉清教師指導(dǎo)我。經(jīng)過我們的共同努力，我在課堂教學中的教法學法比以前更為豐富了，對課堂的調(diào)控本事大大增強了。
三、鼓勵多思、多寫，積累教學經(jīng)驗。
作為一名年輕教師，不僅僅要提高教學本事，平時還應(yīng)注意反思、積累，朝科研型發(fā)展。他鼓勵我努力發(fā)掘自身教學工作中的得意之處或反思經(jīng)驗教訓(xùn)，及時記錄下來，做到每月總結(jié)，學期末時整理半年來的收獲，撰寫論文。
學無止境，教無止境，應(yīng)對教學中的諸多問題，我們永遠需要學習，需要研信究，相在我們共同的努力下，我們必須能夠共同發(fā)展，共同提高。
以上，只是我在“師帶徒”中列舉幾個方面的提高，在以后的教學中我會不斷的完善自我，“師帶徒”讓我在不知不覺中成長了。
借此機會我要感激學校領(lǐng)導(dǎo)對我的培養(yǎng)，感激我的師傅對我的諄諄教誨。在那里我們用青春做伴，完善自我;轟轟烈烈，振興教育事業(yè)!
自我評價報告篇八
時光匆匆，轉(zhuǎn)眼一年又過去了?；厥走@一年的工作，緊張而又平淡，在這一個個緊張平淡的日子里，一步一個腳印腳踏實地的走來。我進取認真地做好本職工作，完成好各項任務(wù)，始終用優(yōu)秀共產(chǎn)黨員的標準嚴格要求自我。下頭我就這一年的思想、學習、工作和生活方面做一簡要的評價。
思想方面
我深知做為一名共產(chǎn)黨員要嚴格要求自我，在思想覺悟和境界上要高于普通群眾，在行動上要時時處處先于普通群眾，在工作業(yè)績上要優(yōu)于普通群眾;還應(yīng)熱愛本職工作，踏實工作，干一行，愛一行，精一行，兢兢業(yè)業(yè)，恪盡職守，在工作崗位上體現(xiàn)全心全意為人民服務(wù)的共產(chǎn)黨宗旨。為此，我努力提高自我的思想覺悟，時刻提醒自我要有大境界、大胸懷、大眼界，始終以滿腔的熱情投入到工作中去。
理論學習方面
加強理論學習，首先是從思想上重視。理論源于實踐，又高于實踐。在過去的一年中，我主動加強對政治理論知識的學習，主要包括繼續(xù)深入領(lǐng)會黨的十八大精神，異常是新修訂的《黨章》，切實地提高了自我的思想認識;同時注重加強對外界時事政治的了解，經(jīng)過學習，提高了自我的政治敏銳性和鑒別本事，更加堅定了立場、堅定了信念，在大是大非問題面前，更能夠始終堅持清醒的頭腦。在礦組織的三季度黨員集中學習過程中，我認真學習觀看了視頻講座《做能說會作的好員工》、《十八大專題輔導(dǎo)講座》、《黨的群眾路線教育實踐活動專題講座》;學習了《做最好的共產(chǎn)黨員》、《厲行節(jié)儉、反對浪費》、《論群眾路線》等幾本書，并做了讀書筆記;同時，我還閱讀其他相關(guān)雜志報紙，如《黨課參考》、《共產(chǎn)黨員》、《半月談》等。經(jīng)過學習，豐富了理論體系，增加了知識儲備，開拓了眼界，拓展了思維空間。
工作方面
思想境界的提高和理論知識的加強，還要體現(xiàn)和用于工作實踐，僅有知和行的統(tǒng)一，才能學有所得、學有所用，學習才不流于形式。所以，我時刻提醒自我注意，什么是一個黨員該做的，什么是不該做的，怎樣做才能優(yōu)于普通群眾、優(yōu)于普通黨員;我經(jīng)常用優(yōu)秀共產(chǎn)黨的標準來衡量自我，找出自我的不足和差距;首先，我深刻而清楚地認識到自我的缺點和不足，并在工作中循序漸進地改善，知和行統(tǒng)一還不夠，還需要長時間的知行統(tǒng)一磨練意志，到達知、行、意的統(tǒng)一，才能將缺點和不足改正并構(gòu)成習慣和自覺自發(fā)行為。其次，在認識到自我的不足和缺點的同時，也要自信地發(fā)現(xiàn)自我的優(yōu)點;對照標準，哪些是自我做得好的，要繼續(xù)發(fā)揚;哪些自我做得比別人好，要敢于肯定。
當然，加強理論學習仍將是今后工作和生活中的一項主要的資料，僅有不斷加強業(yè)務(wù)技能的學習，才能適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要;僅有不斷的提高自我的理論素質(zhì)，才能適應(yīng)社會發(fā)展的客觀要求。
自我評價報告篇九
(一)公司內(nèi)部控制制度制定的目的
1、建立和完善符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的公司治理結(jié)構(gòu)及內(nèi)部組織結(jié)構(gòu),形成科學的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制,保證公司經(jīng)營管理目標的實現(xiàn)。
2、建立有效的風險控制系統(tǒng),強化風險管理,保證公司各項經(jīng)營業(yè)務(wù)活動的正常有序運行。
3、建立良好的公司內(nèi)部經(jīng)營環(huán)境,避免或降低風險、堵塞漏洞、消除隱患,防止并及時發(fā)現(xiàn)、糾正各種錯誤、舞弊行為,保護公司財產(chǎn)的安全完整。
4、規(guī)范公司會計行為,保證會計資料真實、完整,提高會計信息質(zhì)量。
5、確保國家有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部控制制度的貫徹執(zhí)行。
(二)公司建立內(nèi)部控制制度遵循的原則
1、內(nèi)部控制制度必須符合國家有關(guān)法律法規(guī)、財政部《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》以及公司的實際情況,與公司經(jīng)營范圍、業(yè)務(wù)規(guī)模、風險狀況及公司所處的環(huán)境相適應(yīng)。
2、內(nèi)部控制制度約束公司內(nèi)部所有人員。全體員工必須遵照執(zhí)行,任何部門和個人都不得擁有超越內(nèi)部控制的權(quán)力。
3、內(nèi)部控制制度必須涵蓋公司內(nèi)部各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)、各個部門和各個崗位,并針對業(yè)務(wù)處理過程中的關(guān)鍵控制點,落實到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。
4、內(nèi)部控制制度要保證公司機構(gòu)、崗位及其職責權(quán)限的合理設(shè)置和分工,堅持不相容職務(wù)相互分離,確保不同機構(gòu)和崗位之間權(quán)責分明、相互制約、相互監(jiān)督。
5、內(nèi)部控制制度的制定應(yīng)遵循效益原則,以合理的控制成本達到最佳的控制效果。
6、公司內(nèi)部控制制度建設(shè)的核心是風險控制,以防范和化解風險為出發(fā)點。
7、內(nèi)部控制制度應(yīng)隨著外部環(huán)境的變化、公司業(yè)務(wù)職能的調(diào)整和管理要求的提高,不斷修訂和完善。
(一)法人治理結(jié)構(gòu)
作為一家上市公司,公司已經(jīng)根據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會的有關(guān)法規(guī)的要求,建立起以股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層為基礎(chǔ)的法人治理結(jié)構(gòu),并制定了《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細則》等議事規(guī)則和工作細則,分別對公司的權(quán)力機構(gòu)、決策機構(gòu)、監(jiān)督機構(gòu)和經(jīng)營管理層進行規(guī)范。
公司“三會”制度對公司股東大會、董事會、監(jiān)事會,總經(jīng)理的性質(zhì)、職責和工作程序,總經(jīng)理、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理的任職資格、職權(quán)、義務(wù)以及考核獎懲等作了明確規(guī)定,明確了股東大會、董事會、監(jiān)事會以及高級管理層之間權(quán)力制衡關(guān)系,保證了公司最高權(quán)力、決策、監(jiān)督、管理機構(gòu)的規(guī)范運作。
公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會這四個專門委員會,對董事會負責。戰(zhàn)略委員會主要負責對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略以及影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議;提名委員會主要負責對公司董事及高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇并提出建議;審計委員會主要負責公司內(nèi)、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作;薪酬與考核委員會主要負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準并進行考核,負責制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案。
(二)經(jīng)營層組織結(jié)構(gòu)
為有效地計劃、協(xié)調(diào)和控制生產(chǎn)經(jīng)營活動,公司已根據(jù)實際情況,合理設(shè)置
了經(jīng)營層組織機構(gòu),現(xiàn)設(shè)有安全監(jiān)督辦公室、生管部、采購部、制造部、質(zhì)量管理部、證券事務(wù)辦公室、財務(wù)部、技術(shù)研發(fā)中心、人力資源管理部、國內(nèi)銷售部、國際銷售部等部門,科學地制定各部門的職責和權(quán)限,形成相互監(jiān)督、相互制衡機制。同時,公司通過編制崗位管理手冊,使全體員工掌握崗位職責、業(yè)務(wù)流程等情況,明確權(quán)責分配,正確行使職權(quán)。
(三)公司內(nèi)控制度情況
1、治理層管理制度
公司根據(jù)權(quán)力機構(gòu)、執(zhí)行機構(gòu)和監(jiān)督機構(gòu)相互獨立、相互制衡、權(quán)責明確、精干高效的原則,建立健全了公司的法人治理結(jié)構(gòu),同時建立健全相關(guān)的管理制度,如:《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細則》、《獨立董事工作制度》等議事規(guī)則和工作細則,以及《公司關(guān)聯(lián)交易制度》、《重大經(jīng)營與投資決策管理制度》、《信息披露管理制度》、《公司募集資金管理和使用辦法》等相關(guān)制度。
2、質(zhì)量管理制度
公司制定了完善的《全面質(zhì)量控制制度》,建立了專業(yè)的檢測環(huán)境,引進了先進的檢測設(shè)備,保證了原材料的采購質(zhì)量。同時,公司是國內(nèi)為數(shù)不多的配備了壓縮冷凝機組試驗平臺的制冰系統(tǒng)供應(yīng)商之一,公司對質(zhì)量管理給予高度的重視并嚴格執(zhí)行,提高了公司競爭力和防范風險能力。
3、銷售與收款管理制度
公司制定了完善的銷售與收款管理制度,主要有《銷售業(yè)務(wù)總則》、《產(chǎn)品報價管理辦法》、《產(chǎn)品定價管理辦法》《銷售合同審批制度》、《銷售合同管理規(guī)定》、《客戶信用管理制度》、《銷售收款管理辦法》、《國際代理商管理辦法》等。其中,根據(jù)公司非標產(chǎn)品較多的情況,《產(chǎn)品報價管理辦法》、《產(chǎn)品定價管理辦法》分別對非標報價流程和新產(chǎn)品定價流程做了專門規(guī)定。
4、采購供應(yīng)制度
公司采取“余量備料高價以產(chǎn)定購”的模式進行原材料采購,并以預(yù)定采購模式進行原材料和輔助設(shè)備的采購,具有較為明顯的原材料成優(yōu)勢和輔助設(shè)備成本優(yōu)勢。主要制度有:《采購業(yè)務(wù)總則》、《物資采購管理辦法》、《非標采購管理辦法與操作規(guī)程》、《采購合同簽訂管理辦法》、《款項支付管理辦法》、《采購管理辦法與操作規(guī)程》。
5、定額管理制度
公司建立了較為完善的定額管理制度,主要有《原材料及半成品日常管理辦法》、《產(chǎn)成品日常管理與運輸組織管理辦法》、《廢損存貨管理辦法》、《存貨盤點管理辦法》、《倉庫賬目管理辦法》等。定額管理制度的制定與實施對公司提升經(jīng)營管理水平、提高企業(yè)效益、強化管理責任發(fā)揮了重要作用。
6、財務(wù)、會計管理制度
公司的財務(wù)會計制度執(zhí)行國家規(guī)定的企業(yè)會計準則及有關(guān)財務(wù)會計補充規(guī)定,并建立了公司具體的財務(wù)管理制度,并明確制定了會計憑證、會計賬簿和會計報告的處理程序,公司目前已制定并執(zhí)行的財務(wù)會計制度包括:《資金計劃管理辦法》、《融資與擔保管理辦法》、《信用證管理辦法》、《外匯核銷管理辦法》、《會計核算管理規(guī)范》、《賬戶管理辦法》、《銀行結(jié)算管理辦法》、《票據(jù)業(yè)務(wù)管理辦法》、《出差費用報銷管理辦法》、《備用金管理辦法》、《會計基礎(chǔ)工作要求》、《財務(wù)印章管理辦法》、《財務(wù)核算辦法》等。這些財務(wù)會計制度對規(guī)范公司會計核算、加強會計監(jiān)督、保障財務(wù)會計數(shù)據(jù)準確、防止舞弊和堵塞漏洞提供了有力保證。
7、人事行政管理制度
公司堅持“以人為本”的理念,建立了系統(tǒng)化的人力資源管理體系,在員工的招聘、選拔、培訓(xùn)、績效管理和評價、薪酬和福利等方面制定了一系列詳細的制度體系并予以實施。
(四)與控股股東及其關(guān)聯(lián)方的關(guān)系
公司控股股東按照《公司章程》的規(guī)定合法行使股東的權(quán)利和義務(wù),未發(fā)生超越股東大會直接干預(yù)公司決策和經(jīng)營的情況。公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財務(wù)、機構(gòu)、業(yè)務(wù)方面做到“五獨立”,并按照規(guī)范運作的原則處理公司控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的關(guān)系。公司與關(guān)聯(lián)方的業(yè)務(wù)往來均按公平、公正、合理的原則進行,公司關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易均按公司制度履行了相關(guān)審批手續(xù),與控股股東、實際控制人不存在同業(yè)競爭或者顯失公平的關(guān)聯(lián)交易。在財務(wù)方面,公司已建立了獨立的財務(wù)部門,財務(wù)運作獨立于控股股東,擁有獨立的銀行帳戶,獨立依法申報納稅。不存在控股股東占用資金的情況。
(五)內(nèi)部的審計與監(jiān)督
公司董事會下設(shè)審計委員會,審計委員會下設(shè)內(nèi)審部。審計委員會主要負責公司內(nèi)、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作;內(nèi)審部在審計委員會的指導(dǎo)下,依照國家法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定,定期或不定期對銷售、采購等重要經(jīng)營環(huán)節(jié)的情況進行審核,并提出書面審計報告,對存在的問題、資產(chǎn)存續(xù)情況及其它問題加以處理和確認。公司的內(nèi)部審計與監(jiān)督體系為公司保證資產(chǎn)的安全與完整、確保在經(jīng)營活動中產(chǎn)生的財會與非財會信息的準確,以及公司各項規(guī)章制度落到實處提供了有力保障。
自我評價報告篇十
這次培訓(xùn)的機會來之不易，我想說，十分感激公司在如今經(jīng)濟這么惡劣的大環(huán)境下，還能設(shè)身處地的為員工著想，為員工的發(fā)展著想，不惜代價，不計成本，讓這么多的兄弟姐妹能夠理解到這么系統(tǒng)而又全面的培訓(xùn)和學習，對于我們以后的工作和生活，以及我們事業(yè)的發(fā)展，都有很大的幫忙。
這次培訓(xùn)給我的感觸很深，不僅僅包括培訓(xùn)的資料對我的影響，還有深圳同事的做事風格，工作氛圍，以及他們團結(jié)一心的團隊合作精神，都對我產(chǎn)生了比較大的觸動，我要把在深圳所學的、所見的、所感受到的一切都運用到我的工作中，并與我華東的同事分享，讓大家都能感受到培訓(xùn)所帶來的動力，讓培訓(xùn)給我們帶來真正的改變。
第一天的拓展訓(xùn)練也是我第一次參加這種類型的訓(xùn)練。沒想到，在這次訓(xùn)練中，我也能做到以前想也不敢想的事情，那是因為團隊的力量，能夠想象，團隊的力量是多么強大。在這次拓展訓(xùn)練中，給我啟發(fā)的有三個項目:
1、在疊紙訓(xùn)練中，讓我明白了一個道理:人不能只靠自我的理解去做事，要問清楚別人想要得到什么樣的結(jié)果，以及為了到達這個結(jié)果，我們大家應(yīng)當怎樣做，平常工作的時候不能夠只是自我埋頭苦干，要跟小組成員或者其他的同事溝通，商量怎樣才能達成目標。每個人都各做各的，這樣只能讓大家的工作效率都降低，而達不到領(lǐng)導(dǎo)想要的結(jié)果。
2、在信任背摔訓(xùn)練中，讓我感受到了團隊的支持是很強大的，如果沒有兄弟姐妹在后面保護，如果沒有對團隊的充分信任，我想沒人敢這樣摔下去。這讓我明白了，在實際工作中，我的同事、我的領(lǐng)導(dǎo)，都是能給我以保護和支持的人，要相信我們不是單獨的一個人，在我們的背后，是無數(shù)個默默支持和幫忙我們的人。所以當你面臨困難的時候，不要退縮，要勇往直前，別怕，我們有依靠!!!
3、翻越畢業(yè)墻，這個環(huán)節(jié)給我的觸動也很深，看著這么高的墻，60多個人要在什么都沒有的情景下翻過去，并且還要有時間限制，人的第一反應(yīng)就是:怎樣可能這太難了!可是事情擺在眼前，又不得不做，所以此刻的任務(wù)不是怎樣逃避，而是怎樣想辦法把事情解決掉，在這種情景下，我們的團隊立刻做出了反應(yīng)，選總指揮，確定第一、二個和最終一個上去的人，選人梯，其他的人做保護，最終，我們在比承諾時間還快很多的情景下就完成了整個任務(wù)。這就象在我們的工作中，每個人都發(fā)揮不一樣的作用，將大家的力量加起來，那將是不可戰(zhàn)勝的!還有一點就是要學會借助團隊的力量來戰(zhàn)勝困難，面臨困難的時候，不要畏縮，看看誰能幫到你，及時向他們求助，他們都會像我們伸出援助之手。
參加完拓展訓(xùn)練，帶著尚未平息的激動和熱情，我們投入了緊張的學習當中，這次的學習是比較系統(tǒng)地，涉及到各方面的知識和資料，不僅僅包括我們的工作的專業(yè)資料(!)，還有關(guān)系我們生活和人生的啟發(fā)。
華總的壓力和情緒管理讓我懂得了，每個人都會面臨各種各樣的壓力，有工作上的，有生活上的，適當?shù)膲毫ξ覀兊墓ぷ骱蜕钍怯袔兔Φ?，可是當壓力太大的時候，不能任由壓力壘積，就像驢子拉車一樣，把驢子壓垮的往往是最終一根稻草，所以要學會解壓，注重松弛有道，這樣才能更好的工作和生活。當然沒有壓力的情景下，人就不會提高，沒有壓力就沒有動力這個道理大家都很明白，所以，工作要有目標，目標明確了，人就會朝著自我的目標去奮斗。
馬總的職業(yè)心態(tài)讓我感受到了以前工作的不當之處。我不是為了賣原料而賣原料，而是為了我的事業(yè)而工作，想在眾多的沙子中一眼被認出來，那就變成珍珠，所以，要不斷地學習，不斷地提升和打造自我，這樣，才能脫穎而出。
梁教師的系統(tǒng)性思考和心智模式對我的觸動很大，人的固有的思維模式有時會禁錮一個人的思想，對他的確定，，和做事帶來負面的影響，人只靠以前的經(jīng)驗來想事情，做事情，這樣難免就會被心智模式所影響，所以人要擺脫心智模式的左右，做一件事情的時候，不要太相信自我的經(jīng)驗，多向向這樣做對不對，還有沒有更好的解決辦法.
還有其他的課程學習，讓我也學到了很多東西。邵總的大客戶管理，讓我了解到大客戶戰(zhàn)略的重要性，以及怎樣去服務(wù)大客戶、鎖定大客戶，從而與大客戶并肩成長。丁教師的國際貿(mào)易、蔣博得銷售技巧、還有謝博的有效溝通等培訓(xùn)，都讓我學到了不一樣的知識。
這么多的學習和培訓(xùn)部不能一次性的全部吸收，有的改變可能需要很長時間的努力，可是我會把學到的知識運用到工作當中，不斷地充實自我，加強執(zhí)行力度。這次培訓(xùn)最重要的是明白了工作不是為了別人，而是為了自我，明白了這個道理，做事的職責心和主動性大大提高，再結(jié)合團隊的力量，我有信心，以后必須會把工作做得更好!
自我評價報告篇十一
本人：于20__年7月畢業(yè)于昆明市第二職業(yè)中等專業(yè)學學校林專業(yè)，自畢業(yè)以來，認真學習專業(yè)知識，同時鞏固電腦基礎(chǔ)知識，并進取參加實踐工作，加強理論與實踐相結(jié)合。每次的工程工作對我來說，都是一次學習學習機會，同時又能把專業(yè)技術(shù)理論應(yīng)用于實踐工作總結(jié)實際施工中的經(jīng)驗，使我很快就掌握了建筑工程設(shè)計圖紙、工程施工技術(shù)要求和基本操作技能，并開始獨立完成工作。
一、政治思想及道德品質(zhì)
首先，在思想上進取要求提高，緊跟時代步伐，認真學習黨和國家的方針政策，了解社會的最新動態(tài)。我身懷強烈的主人翁精神，將公司的發(fā)展與自我的發(fā)展緊密的聯(lián)系到一齊。我一向遵守公司的各項規(guī)章制度，進取服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，圓滿完成各種工作任務(wù)，維護團體榮譽。在工作中進取努力，任勞任怨，認真學習相關(guān)專業(yè)知識，認真總結(jié)工作中的經(jīng)驗和技能，不斷充實完善自我。在自我完善提高的同時，也努力承擔起單位中“技術(shù)帶頭人”的重擔，平時主動與同事們進行項目的總結(jié)和交流，熱心幫忙新來的同事，加強單位的凝聚力，促進團隊整體提高。
二、工作態(tài)度
我一向認為從事市政建設(shè)是造福于廣大人民群眾的一項偉大職業(yè)，所以我十分熱愛我的本職工作。認真、用心對待每一個項目是我工作的基本原則。無論在工作還是生活當中，我一向堅信一份耕耘，一份收獲，所以我一向不斷努力學習，不斷努力工作。正常的工作時間保證按時出勤，有效利用工作時間，堅守崗位，并在業(yè)余時間認真學習積累專業(yè)知識和工作經(jīng)驗。而施工單位經(jīng)常面臨著多項任務(wù)同時開展或者突發(fā)應(yīng)急任務(wù)的情景，在工期緊，人員少，任務(wù)繁重的時候，我也能夠做到不分晝夜的加班加點，按時并保質(zhì)保量地完成工作任務(wù)，保障工程進度，表現(xiàn)出我們規(guī)劃人職責心強，發(fā)揚了我們規(guī)劃人連續(xù)工作、吃苦耐勞精神。
三、主要專業(yè)技術(shù)工作業(yè)績
近年來，本人參與或獨立完成多項市政工程建設(shè)施工項目，帶領(lǐng)項目組完成了市區(qū)城鎮(zhèn)道路施工建設(shè)，廠區(qū)綠化、污水處理等一系列市政工程施工工作。為了更好地適應(yīng)當前的市政工程施工建設(shè)工作，在努力做好本職工作的同時。我十分注重繼續(xù)再教育學習，多次參加各級部門組織的技術(shù)培訓(xùn)。參加工作以來，我進取承擔各項工作任務(wù)，能夠做到兢兢業(yè)業(yè)，圓滿完成公司交辦的各項工作任務(wù)，從不為自我的私事影響正常工作，能夠進取的參加公司組織的各項活動，由于工作出色，多次受到領(lǐng)導(dǎo)的肯定。作為施工建設(shè)行業(yè)的一線工作者，能進取參與市政府重大建設(shè)項目及各類指令性項目的建設(shè)，當好行政主管部門的施工建設(shè)助手。
四、存在的問題
目前我還存在很多的問題，很多方面的本事和水平有待提高，開拓創(chuàng)新不夠。為了更好地適應(yīng)工作，在努力做好本職工作的同時。在今后的工作中，我會加強教育學習，經(jīng)過自學和進取參加各種培訓(xùn)來提高自我的理論技術(shù)和實踐技能!我會更加努力學習，運用所學知識努力增強業(yè)務(wù)本事水平，不斷改善工作方法，提高工作效率，踏踏實實，任勞任怨，勤奮工作!
自我評價報告篇十二
本人，男，漢族，1974年8月24日出生，大專文化程度。20__年7月15日畢業(yè)于云南廣播電視大學房屋建筑工程專業(yè)(?？?;20__年8月至20__年10月期間，就職于云南省建五公司，擔任技術(shù)員;20__年12月至20__年5月期間，就職于云南工程建設(shè)總承包公司，擔任施工管理人員;20__年6月至今，就職于云南水利機械化工程有限公司(現(xiàn)更名為：云南詟達工程有限公司)，歷任施工技術(shù)部、項目管理(助理工程師)。本人從事市政工程建設(shè)已有13年時間，多次參加公司重大工程建設(shè)，積累了豐富的實踐及管理工作經(jīng)驗，在參與過的工程建設(shè)項目中，許多工程被評為優(yōu)良工程和示范工程，獲得單位和建設(shè)主管部門的一致好評。
一、加強政治理論學習，提高自身思想水平
在政治思想上，本人進取要求提高。為了適應(yīng)社會發(fā)展不斷出現(xiàn)的新形勢和自身崗位工作的具體實踐需要，我始終堅持思想理論的學習。首先加強了學習和理解黨的路線、方針和政策，不斷“充電”，牢固樹立終生學習的思想，堅持理論聯(lián)系實際的馬克思主義學風，自學了《建設(shè)有中國特色的社會主義》、《樹立和落實科學發(fā)展觀》、《構(gòu)建社會主義和諧社會》等重要黨政文獻，以及“改善干部作風，密切聯(lián)系群眾”、“思想作風建設(shè)年”等重要講話。
二、加強業(yè)務(wù)學習，扎實理論基礎(chǔ)
在業(yè)務(wù)技術(shù)上，十分重視知識的更新和補充，培養(yǎng)多方面的技能，不斷提高自身的素質(zhì)，以更好的業(yè)務(wù)技能做好本職工作。我們此刻所從事的工作，在我國城鎮(zhèn)化發(fā)展的新時期面臨著許多新問題，新矛盾和新資料，我們在任何時候都必須不斷地更新業(yè)務(wù)知識，豐富自我的工作技能和實踐本領(lǐng)。我們僅有努力提高自身的各項技術(shù)技能，并將理論學習同實踐工作聯(lián)系起來，才能將我們的工作在提升到一個新高度。在具體的工作中，我不斷學習相關(guān)知識，樹立終生學習的觀念，一旦遇到不懂的地方就進取向有經(jīng)驗的老同事請教求解。經(jīng)過學習不斷地積累各種知識和經(jīng)驗，并在工作中努力將理論知識和實踐結(jié)合起來，不斷提高自我的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。在今后的工作中我還要繼續(xù)努力學習專業(yè)理論知識，不斷提高處理專業(yè)技術(shù)難題的本事。
三、勤于實踐，不斷提高業(yè)務(wù)本事
在工作中，我熱愛自我的本職工作，能做到勤奮敬業(yè)，能有效地利用工作時間，認真地遵守各種規(guī)則制度，保證自我的出勤，并且能高質(zhì)量地完成自我地每一項工作任務(wù)。從參加工作擔任技術(shù)員至今，我已經(jīng)逐漸成長為一名有必須工作經(jīng)驗，對工程質(zhì)量把關(guān)嚴格，施工控制本事強，具有多方面綜合協(xié)調(diào)本事的工程技術(shù)人員。工程期間，嚴格按照工程技術(shù)規(guī)范和流程組織施工，做好施工安全管理工作，認真查找安全隱患，杜絕安全事故的發(fā)生。同時我加強與下屬和其他部門同事的溝通與交流，相互配合，構(gòu)成合力，努力激發(fā)部門同志的工作熱情，調(diào)動大家“想干事、會干事、干成事”的進取性，創(chuàng)立和諧的工作氛圍。
今后，我會在工作學習中更加嚴格的要求自我，進取進取，爭先創(chuàng)優(yōu)。爭取在以后的工作中再創(chuàng)佳績，在今后的工作中為市政工程建設(shè)事業(yè)做出更大的貢獻。
自我評價報告篇十三
全體股東：
（以下簡稱“雙塔食品”、“本公司”或“公司”）為了適應(yīng)公司發(fā)展需要，進一步加強和規(guī)范公司內(nèi)部控制，提高公司管理水平和風險防范能力，促進公司規(guī)范化運作和健康可持續(xù)發(fā)展，保護投資者合法權(quán)益，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》其配套指引的相關(guān)規(guī)定以及《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》、深圳證券交易所《中小板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)和規(guī)章制度的要求，我們對公司20xx年xx月xx日（內(nèi)部控制評價報告基準日）的內(nèi)部控制有效性進行了評價。
按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定，建立健全和有效實施內(nèi)部控制，評價其有效性，并如實披露內(nèi)部控制評價報告是公司董事會的責任。監(jiān)事會對董事會建立和實施內(nèi)部控制進行監(jiān)督。
經(jīng)理層負責組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制的日常運行。公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對報告內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
公司內(nèi)部控制的目標是合理保證經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。由于內(nèi)部控制存在的固有局限性，故僅能為實現(xiàn)上述目標提供合理保證。此外，由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當，或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档?，根?jù)內(nèi)部控制評價結(jié)果推測未來內(nèi)部控制的有效性具有一定的風險。
根據(jù)公司財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷的認定情況，于內(nèi)部控制評價報告基準日，不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷。董事會認為，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。
自內(nèi)部控制評價報告基準日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素。
根據(jù)公司非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷認定情況，于內(nèi)部控制評價報告基準日，公司未發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷。
（一）內(nèi)部控制評價范圍
公司按照風險導(dǎo)向原則確定納入評價范圍的主要單位、業(yè)務(wù)和事項以及高風險領(lǐng)域。納入評價范圍的主要單位包括：雙塔食品母公司及子公司。納入評價范圍單位資產(chǎn)總額占公司合并財務(wù)報表資產(chǎn)總額的100。00%，營業(yè)收入合計占公司合并財務(wù)報表營業(yè)收入總額的100。00%。
納入評價范圍的主要業(yè)務(wù)和事項包括：組織架構(gòu)、管理理念與經(jīng)營風格、人力資源、企業(yè)文化、財務(wù)控制、內(nèi)部監(jiān)督。重點關(guān)注的高風險領(lǐng)域主要涉及業(yè)務(wù)活動為：資金活動、銷售業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)。
公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會有關(guān)法律法規(guī)的要求，建立了規(guī)范的企業(yè)制度和公司治理結(jié)構(gòu)：制定了公司章程、三會及各專門委員會議事規(guī)則等規(guī)章制度，形成了健全、完備的規(guī)章制度體系。明確了股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層的職責和權(quán)限，形成了各負其責、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu)，保障了公司經(jīng)營行為的合法合規(guī)、真實有效，促進了公司的生產(chǎn)經(jīng)營和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，維護了投資者和公司利益。
目前，公司內(nèi)部控制體系由公司決策層、內(nèi)控管理層、各業(yè)務(wù)單位構(gòu)成。決策層包括公司股東大會和董事會。股東大會是公司權(quán)力機構(gòu)，依法決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；選舉和更換董事、監(jiān)事；審議批準董事會、監(jiān)事會報告；審議批準年度財務(wù)決算方案，重大資產(chǎn)的購買、出售等事項。董事會對股東大會負責，召集股東大會并向股東大會報告工作；執(zhí)行股東大會的決議；制定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；制定公司的年度財務(wù)預(yù)決算方案；制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制定公司增加或減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券上市方案；擬定公司重大收購、回購本公司股票方案；在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保等事項；制定公司的基本管理制度等。
公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會四個議事機構(gòu)。
戰(zhàn)略委員會主要負責審定公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；審計委員會主要負責公司內(nèi)、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作；提名委員會主要負責對公司董事和經(jīng)理人員的人選，依據(jù)選擇標準和程序進行選擇并提出建議；薪酬與考核委員會主要負責制定公司董事及經(jīng)理人員的考核標準并進行考核，負責制定、審查公司董事及經(jīng)理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。各委員會職責分工明確，整體運作情況良好。
監(jiān)事會負責對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，檢查公司財務(wù)，對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見，提議召開臨時股東大會并向股東大會提出提案等職權(quán)。
經(jīng)理層負責組織實施股東大會、董事會決議事項，負責具體管理企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營營運工作。
“公司無大事、關(guān)鍵看細節(jié)”是公司的管理理念，要求工作中注重細節(jié)，善于發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題。倡導(dǎo)“執(zhí)著、嚴謹、細節(jié)、主動”的工作精神。
高級管理人員遵守法律、法規(guī)和本公司章程的規(guī)定，忠實履行職責，維護公司利益，當其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，能夠以公司和股東的最大利益為行為準則。公司高級管理人員均具備較長擔任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的經(jīng)歷，領(lǐng)導(dǎo)能力強、精通業(yè)務(wù)，具有較強的創(chuàng)新能力，領(lǐng)導(dǎo)班子成員精誠團結(jié)，實施嚴格和標準化管理，廉潔自律，敢抓敢管，既分工負責、又相互配合，是一支具有凝聚力和戰(zhàn)斗力的團隊。領(lǐng)導(dǎo)班子堅持以集團公司的經(jīng)營目標為方向開展工作，受到員工的信任和好評。
人才是一個企業(yè)發(fā)展壯大的重要資本，為了適應(yīng)當前人才需求日趨激烈的競爭，吸引人才、留住人才，公司已建立和實施了較為科學的人才聘用、培訓(xùn)、輪崗、考核、獎懲、晉升和離職、保密等人事管理制度和人力資源規(guī)劃。在人才聘用上，做到科學合理；在人才使用上，做到人盡其才，才盡其用。公司在人力資源管理方面完善了以崗定薪、優(yōu)勝劣汰、能上能下的人才競爭機制。實施個人職業(yè)生涯規(guī)劃，注重員工培訓(xùn)和個人知識、技能的不斷提高，充分調(diào)動廣大員工特別是公司骨干的積極性。
本年度公司繼續(xù)堅持人力資源優(yōu)先投入的原則，打造業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的專業(yè)化、職業(yè)化經(jīng)營團隊，建設(shè)學習型組織。按照績效考核管理辦法，做好關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵人員的績效考核工作，確?？冃繕伺c績效結(jié)果相一致。注重員工素質(zhì)培養(yǎng)，實現(xiàn)新老人員的快速融合。
公司一貫重視企業(yè)文化氛圍的營造和保持，樹立以“明理、誠信、競合、發(fā)展”為核心的
價值理念和股東利益最大化為根本的管理觀念。在管理方式上強調(diào)制度、流程管理，注重風險防范與效率相結(jié)合，追求穩(wěn)中求進的風格，逐漸形成誠實守信為根本、注重道德修養(yǎng)的價值觀念。通過嚴格的管理制度和治理層、高級管理人員的身體力行將這些觀念多渠道、多層次、全方位的承繼和發(fā)揚。
公司經(jīng)營管理層在預(yù)算、生產(chǎn)、收入、費用、投資、利潤等財務(wù)和經(jīng)營業(yè)績方面都有明確的目標，公司內(nèi)部對這些目標都有清晰的記錄，并且積極地對其加以監(jiān)控。財務(wù)部門建立了適當?shù)谋Ｗo措施，合理地保證了對資產(chǎn)和記錄的接觸、處理均經(jīng)過適當?shù)氖跈?quán)，賬面資產(chǎn)與實存資產(chǎn)定期核對相符。
公司內(nèi)部控制活動方法、措施及機制的運行情況，主要表現(xiàn)在以下方面：
1）財務(wù)管理控制
公司制訂財務(wù)管理制度，統(tǒng)一財務(wù)會計行為，提高財務(wù)會計信息質(zhì)量，加強財務(wù)會計內(nèi)部控制，明確財務(wù)會計相關(guān)人員工作職責，保證財務(wù)會計工作的順利實施。公司財務(wù)管理制度涵蓋：貨幣資金及應(yīng)收賬款的管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、成本控制與費用管理、投資及產(chǎn)權(quán)管理、預(yù)算管理、票據(jù)管理、公司會計檔案管理規(guī)定等。公司設(shè)立財務(wù)管理部并配備專職人員，所有財務(wù)工作人員都具備崗位相關(guān)財務(wù)知識和財務(wù)工作經(jīng)驗。公司財務(wù)管理部嚴格按照制訂的財務(wù)管理制度、財務(wù)工作程序，對公司的財務(wù)活動實施管理和控制，保證了公司財務(wù)活動按章有序的進行。
2）資金活動控制
公司根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略，制定并適時修訂了嚴格的資金授權(quán)、批準、審驗等相關(guān)管理制度，
中歸口管理，明確了籌資、投資、營運等各環(huán)節(jié)的職責權(quán)限各崗位分離要求，定期或不定期檢查和評價資金活動的情況，落實責任追究制度，確保資金安全和有效運行。
3）對外投資控制
為嚴格控制投資風險，維護投資主體的合法權(quán)益，公司制定了《對外投資管理規(guī)定》，對公司對外投資的原則、形式、投資項目的提出、審批、投資運作與管理、投資項目的監(jiān)督等做出了明確的規(guī)定。公司實行重大投資決策的責任制度，明確了投資的審批程序、采取不同的投資額分別由不同層次的權(quán)力機構(gòu)決策的機制，合理保證了對外投資的效率，保障了投資資金的安全和投資效益。
4）擔保業(yè)務(wù)控制
公司制定了《對外擔保管理制度》，嚴格控制擔保風險，遵循合法、安全的原則。按照有關(guān)法律法規(guī)以及深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，在《公司章程》中對股東大會、董事會關(guān)于對外擔保事項的審批權(quán)限，以及違反審批權(quán)限和審議程序的責任追究進行了明確的規(guī)定。本年度公司在對外擔保事項方面繼續(xù)嚴格遵循相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》規(guī)定。
5）關(guān)聯(lián)交易控制
公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司治理準則》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，制訂了《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，對關(guān)聯(lián)方與關(guān)聯(lián)交易進行了明確定義，對公司股東大會、董事會對關(guān)聯(lián)交易事項的審批權(quán)限進行了進一步明確的劃分，保證公司與各關(guān)聯(lián)人所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的合法性、公允性、合理性，保證公司各項業(yè)務(wù)通過必要的關(guān)聯(lián)交易順利地開展，保障股東和公司的合法權(quán)益。
6）銷售業(yè)務(wù)控制為了促進公司銷售穩(wěn)定增長，擴大市場份額，規(guī)范銷售行為，防范銷售風險，公司制定《營銷管理制度》、《銷售合同管理規(guī)定》等相關(guān)管理制度，根據(jù)相關(guān)制度結(jié)合公司實際情況，公司制定切實可行的銷售政策，明確定價原則、信用標準和條件、收款方式以及涉及銷售業(yè)務(wù)的機構(gòu)和人員的職責權(quán)限等相關(guān)內(nèi)容，突出了公司的“先款后貨”的銷售理念，強化了對產(chǎn)品發(fā)出和市場監(jiān)督服務(wù)的管理，避免經(jīng)營過程中出現(xiàn)的損失，確保各類經(jīng)濟合同的正常履行，確保市場良性發(fā)展，保持客戶良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。
7）采購業(yè)務(wù)控制
公司對采購業(yè)務(wù)流程制定《招投標管理辦法》、《原料收購管理辦法》、《物資采購管理辦法》等管理制度，分別對原料、包裝物及輔料的采購進行管控，明確了供應(yīng)商選擇、審查、資格認定管理流程，嚴格制定請購、審批、購買、驗收、付款等環(huán)節(jié)的職責和審批權(quán)限，并建立價格監(jiān)督機制，定期檢查和評價采購過程中的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效控制措施，確保物資采購滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要。
8）對控股子公司的管理控制
公司制定《子公司管理制度》和《子公司財務(wù)管理制度》，通過戰(zhàn)略決策、運營調(diào)控、人力資源管控、財務(wù)管控、投資管理、信息管理、審計監(jiān)督管理、考核獎懲等明確了公司對子公司的管理重點，實現(xiàn)了公司對各子公司業(yè)務(wù)管理、控制及服務(wù)職能。對控股子公司在確保自主經(jīng)營的前提下，實施了有效的內(nèi)部控制。確保了母公司投資的安全，完整以及企業(yè)集團合并財務(wù)報表的真實可靠。
9）全面預(yù)算控制
公司建立并實施全面預(yù)算管理制度，重點對銷售預(yù)算、資金預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)控，對預(yù)算執(zhí)行進度、執(zhí)行差異進行專項分析，及時制止公司不符合預(yù)算目標的經(jīng)濟行為，并要求相關(guān)部門落實改善措施。
10）信息披露控制
公司嚴格按照證監(jiān)會和證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)和公司要求，制訂了《信息披露事務(wù)管理制度》、《內(nèi)幕信息及知情人登記管理制度》，將公司信息真實、準確、及時、完整地在指定的報紙和網(wǎng)站上進行披露，確保公司信息披露的及時、準確、完整；做好信息披露機構(gòu)及相關(guān)人員的培訓(xùn)和保密工作，未出現(xiàn)信息泄密事件；督促并指導(dǎo)下屬子公司嚴格按制度的規(guī)定做好信息披露和保密工作。
公司監(jiān)事會代表股東大會行使監(jiān)督職權(quán)，對公司的經(jīng)營管理活動進行全面監(jiān)督，并對董事會及其成員、總經(jīng)理和其他高級管理人員進行監(jiān)督，對股東大會負責。公司審計委員會主要負責公司內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通、監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施，審核公司的財務(wù)信息及其披露，審查公司的內(nèi)控制度，確保董事會對經(jīng)理層的有效監(jiān)督。
公司根據(jù)國家有關(guān)審計的法律法規(guī)、《上市規(guī)則》和《上市公司內(nèi)部審計工作指引》以及《公司章程》的規(guī)定，公司設(shè)置了審計辦公室，制訂和有效執(zhí)行《內(nèi)部審計制度》，在董事會審計委員會領(lǐng)導(dǎo)下，負責對公司各部門、公司控股子公司的所有經(jīng)濟活動進行監(jiān)督，并出具獨立的審計意見，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制的缺陷和不足，詳細分析問題的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因，提出整改方式并監(jiān)督落實，向公司董事會審計委員會報告內(nèi)部審計工作。
本年度，審計部對公司財務(wù)報告、子公司財務(wù)報告、對外擔保、關(guān)聯(lián)交易、對外投資、信息披露等事項進行了審計。對工程項目實施的全過程審計，包括工程預(yù)算、招標活動、合同簽訂、工程過程管理、工程款項支付、工程決算等。通過內(nèi)部審計，公司及時發(fā)現(xiàn)有關(guān)經(jīng)營活動中存在的問題，提出整改建議，督促整改落實，強化了公司包括財務(wù)管理在內(nèi)的內(nèi)部管理有效性，起到了進一步防范企業(yè)經(jīng)營風險和財務(wù)風險的作用。
同時，公司監(jiān)事會、獨立董事履行對公司管理層的監(jiān)督職責，對公司的內(nèi)部控制有效性進行獨立評價，并提出改進意見。
（二）內(nèi)部控制評價工作依據(jù)及內(nèi)部控制缺陷認定標準公司依據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系組織開展內(nèi)部控制評價工作。
公司董事會根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求，結(jié)合公司規(guī)模、行業(yè)特征、風險偏好和風險承受度等因素，區(qū)分財務(wù)報告內(nèi)部控制和非財務(wù)研究確定了適用于本公司的內(nèi)部控制缺陷具體認定標準。公司確定的內(nèi)部控制缺陷認定標準如下：
1）公司確定的財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標準如下：
定量標準以營業(yè)收入、資產(chǎn)總額作為衡量指標。
如果超過營業(yè)收入的0。5%但小于1%，則為重要缺陷；如果超過營業(yè)收入的1%，則認定為重大缺陷。
如果超過資產(chǎn)總額的0。5%但小于1%認定為重要缺陷；如果超過資產(chǎn)總額1%，則認定為重大缺陷。
2）公司確定的財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標準如下：
財務(wù)報告重大缺陷的跡象包括：公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的舞弊行為、公司更正已公布的財務(wù)報告、注冊會計師發(fā)現(xiàn)的卻未被公司內(nèi)部控制識別的當期財務(wù)報告中的重大錯報、審計委員會和審計部門對公司的對外財務(wù)報告和財務(wù)報告內(nèi)部控制監(jiān)督無效。
財務(wù)報告重要缺陷的跡象包括：未依照公認會計準則選擇和應(yīng)用會計政策、未建立反舞弊程序和控制措施、對于非常規(guī)或特殊交易的賬務(wù)處理沒有建立相應(yīng)的控制機制或沒有實施且沒有相應(yīng)的補償性控制、對于期末財務(wù)報告過程的控制存在一項或多項缺陷且不能合理保證編制的財務(wù)報表達到真實、完整的目標。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
1）公司確定的非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標準如下：
定量標準以營業(yè)收入、資產(chǎn)總額作為衡量指標。
如果超過營業(yè)收入的0。5%但小于1%認定為重要缺陷；如果超過營業(yè)收入的1%，則認定為重大缺陷。
如果超過資產(chǎn)總額0。5%但小于1%則認定為重要缺陷；如果超過資產(chǎn)總額1%，則認定為重大缺陷。
2）公司確定的非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標準如下：
非財務(wù)報告重大缺陷的跡象包括：違反國家法律、法規(guī)或規(guī)范性文件、決策程序不科學導(dǎo)致重大決策失誤、重要業(yè)務(wù)制度性缺失或系統(tǒng)性失效、重大或重要缺陷不能得到有效整改、安全、環(huán)保事故對公司造成重大負面影響的情形。
非財務(wù)報告內(nèi)部控制重要缺陷包括：重要業(yè)務(wù)制度或系統(tǒng)存在的缺陷、內(nèi)部控制、內(nèi)部監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的重要缺陷未及時整改、重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)運轉(zhuǎn)效率低下。
非財務(wù)報告內(nèi)部控制一般缺陷：一般業(yè)務(wù)制度或系統(tǒng)存在缺陷。
（三）內(nèi)部控制缺陷認定及整改情況
1、財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定及整改情況
根據(jù)上述財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷的認定標準，報告期內(nèi)公司不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定及整改情況
根據(jù)上述非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷的認定標準，報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷、重要缺陷。
自我評價報告篇十四
1、事業(yè)心上進心很強，工作學習態(tài)度謙虛認真，對自己的工作能容易上手，能深切體會到團隊精神的重要性，能有獨特的設(shè)計思想與方法，有一絲不茍的工作態(tài)度，具有很強的可塑性。希望在單位長期穩(wěn)定，通過一段時間的學習，能夠熟悉各項工程的進程、做好方案的表現(xiàn)與最終的貫徹實施以及負責項目的全過程，立志成為業(yè)界真正的中高層人員。
2、本人性格熱情開朗，待人友好，為人誠實謙虛。工作勤奮，認真負責，能吃苦耐勞，盡職盡責，有耐心。具有親與力，平易近人，善于與人溝通。學習刻苦認真，成績優(yōu)秀。積極參加課外文體活動，各種社會實踐活動與兼職工作等，以增加自己的閱歷，提高自己的能力。在工作中體會辦事方式，鍛煉口才與人際交往能力。在平時學校生活中，做過很多兼職。例如：家教、電話訪問員、酒樓服務(wù)員、派傳單、問卷調(diào)查，還到工廠打過暑期工，親身體會了各種工作的不同運作程序與處事方法，鍛煉成了吃苦耐勞的精神，并從工作中體會到樂趣，盡心盡力。
3、本人的理念是:在年輕的季節(jié)本人甘愿吃苦受累，只愿通過自己富有激情、積極主動的努力實現(xiàn)自身價值并在工作中做出最大的貢獻:作為初學者，本人具備出色的學習能力并且樂于學習、敢于創(chuàng)新，不斷追求卓越；作為參與者，本人具備誠實可信的品格、富有團隊合作精神；作為領(lǐng)導(dǎo)者，本人具備做事干練、果斷的風格，良好的溝通與人際協(xié)調(diào)能力。受過系統(tǒng)的經(jīng)濟相關(guān)專業(yè)知識訓(xùn)練，有在多家單位與公司的實習與兼職經(jīng)歷；有很強的忍耐力、意志力與吃苦耐勞的品質(zhì)，對工作認真負責，積極進取，個性樂觀執(zhí)著，敢于面對困難與挑戰(zhàn)。
5、本人性格開朗、大方，掌握良好的禮儀知識與接待工作經(jīng)驗，頭腦靈活、反應(yīng)敏捷，能夠靈活處理工作中的突發(fā)事件。本人曾經(jīng)在旅行社工作過，雖然主要從事的不是前臺與行政方面的工作，但是也積累了一些工作經(jīng)驗，對于行政與前臺方面的工作有一定的理解。本人本人工作踏實，認真，并且極富工作與團隊精神，本人性格開朗，樂于與人溝通，因此結(jié)交了許多朋友，具有良好的適應(yīng)性與熟練的溝通技巧，相信能夠協(xié)助主管人員出色地完成各項工作。本人愿意同貴公司共同發(fā)展、進步。
自我評價報告篇十五
有機會參加集團組織的兩天一夜的愛與智慧培訓(xùn)，經(jīng)過幾個看似簡單的“游戲”，卻讓我的生命經(jīng)歷了新的歷程。整個培訓(xùn)過程給我感動很多、感觸很多、感悟也很多。
一心一意為同一目標而努力奮斗的日子，哪怕卑微也值得驕傲，因為無數(shù)卑微的目標積累起來就是偉大的成就;其次相互之間要學會學習，學會包容、諒解。團隊成員間要多為對方改變，不能包容，就兼容，不能理解就諒解，這樣才會將伙伴們的潛能激發(fā)，才會發(fā)現(xiàn)每個人原先能夠做得更好。事實上，每個人一點點的提高帶來的都是整個團隊的飛躍，反之，如果大家都漫不經(jīng)心，換來的則可能是整個團隊的消亡。
二、生命需要活力，態(tài)度決定一切。每個人都應(yīng)當擁有進取主動的心態(tài)，做人、做事都要全力以赴。生活中，每個人要應(yīng)對的人、事都太多太多，也許你的活力不在，也許你的態(tài)度有些消極，但對人要尋求雙贏的長遠目光，要多站在對方角度研究，少對別人出“紅牌”。另外必須要明白自我的職責，勇于肩負職責，主動進取投入并全力以赴，這次我是這樣去做了，我也得到了我要的結(jié)果，培訓(xùn)結(jié)束的時候，我才明白原先生命是如此的簡便，什么才是真心英雄。
我明白我的感悟也許不是最深，但我深深明白自我的生命已被喚醒，我會這樣走下去，我相信我的生命會有新的、更高的開始，我會走得更加從容、更加歡樂!