報告是一種對某個事件、問題或研究進行詳細陳述和說明的書面材料。在寫作報告的過程中，我們還要注重時間管理，合理安排時間，確保寫作的質量和進度。報告中的附件和參考資料可以提供更多的支持和背景信息。
自我評價報告篇一
我叫xx，是遠程網(wǎng)絡教育的應屆畢業(yè)生，在求學的這三年期間，我始終以提高自身的綜合素質為目標，以自我的全面發(fā)展為努力方向，樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀，刻苦學習，點滴積累，努力實踐，逐漸掌握了適應社會發(fā)展的技能。以下是我對求學三年時間的自我鑒定。
勤于思考。要想學好只埋頭苦學是不行的，要學會“方法”，做事情的方法。古話說的好，授人以魚不如授人以漁，我來這里的目的就是要學會“漁”，但說起來容易做起來難，我換了好多種方法，做什么都勤于思考，遇有不懂的地方能勤于請教。在學習時，以“獨立思考”作為自己的座右銘，時刻不忘警戒。隨著學習的進步，我不止是學到了公共基礎學科知識和很多專業(yè)知識，我的心智也有了一個質的飛躍，能較快速的掌握一種新的技術知識，我認為這對于將來很重要。老師們的諄諄教導，使我體會了學習的樂趣。我與身邊許多同學，也建立了良好的學習關系，互幫互助，克服難關。
端正態(tài)度。有人說，讀網(wǎng)絡教育無非就是“混”一張文憑;然而，我深知人的一生是一個不斷自我充實、自我完善的一生，讀網(wǎng)絡教育也是汲取知識、掌握技能的好方法。因此，在這三年的`求學生涯里，我能保持“認認真真做人，踏踏實實學習”的生活原則，積極投入到知識這個浩瀚的海洋里，工學結合，綱舉目張，不恥下問，珍惜時間，切切實實地學習各種知識。
升華人格。我崇拜有巨大人格魅力的人，并一直希望自己也能做到。在這三年中，我堅持著自我反省且努力的完善自己的人格。三年中，我讀了一些名著和幾本完善人格的書，對自己有所幫助，越來越認識到品行對一個人來說是多么的重要，關系到是否能形成正確的人生觀世界觀。所以無論在什么情況下，我都以品德至上來要求自己。無論何時何地我都奉行嚴于律己的信條，并切實的遵行它。
注重實踐。三年中，我參加了一些社會實踐活動，增長了見識，提高了融入社會的能力，鍛煉了自己的交際能力，學到別人的長處，認清自己的短處。我始終堅持用所學的知識指導自己的實踐工作，不斷地將學習內容與實際情況相互印證;這既提高了我的工作能力，又升華了自己的理論政策水平。
在今后的工作與生活中，我將一如既往地努力學習，迎風激浪，為未來的揚帆起行做好準備。
自我評價報告篇二
當自己沉淀下來，窺探自己的內心，寫一篇
自我評價
，看自己是否進步，下面小編為大家精心整理的發(fā)展報告自我評價，歡迎大家查看!
在思想方面： 我積極上進，篤守誠、信、禮、智的做人原則，思想積極要求進步。
在社會工作方面：我歷任班長管等職務，長期為同學們服務，參與組織了各項有益活動，培養(yǎng)了較強的策劃、組織、協(xié)調、管理和創(chuàng)新能力以及吃苦耐勞的精神。
在業(yè)余方面：我充分發(fā)揮在音樂方面的個性特長，積極參加了校園各項文藝活動，活躍在校內的各種文藝舞臺上。此外，擅長打排球等各種球類，擔任過長時間的排球隊長，參加了歷年的班級各種比賽。
在道德品質方面，我關心了解時事，具有國家和民族自豪感，遵紀守法，舉止文明，正直守信，有團隊精神，熱愛勞動，樂于幫助他人，并自覺愛護環(huán)境衛(wèi)生。
學習上，我有較強的自學能力，勤鉆研，肯思考，能合理安排好學習時間，善于摸索符合自己的學習方法，養(yǎng)成良好的學習習慣，理解能力強，思維敏捷，對問題有獨到的見解。并取得了較好的成績。
在合作與實踐中，我愛護集體榮譽，在團隊合作中尊重他人的意見和觀點，積極發(fā)展實踐能力，勇于開拓新方法，但有時過于苛求。我會努力在今后的學習生活中去協(xié)調并改正。
在運動與健康方面，我能認真完成體育鍛煉，保持樂觀積極的生活態(tài)度。提高自我審美觀點，并發(fā)現(xiàn)生活中的美。在未來的生活中，我將更加努力，提高自身素質。
初中三年我學到了很多知識，思想比以前有了很大的提高，希望以后能做一個有理想，有抱負，有文化的人，為建設社會主義中國做出自己的努力。
我能夠尊敬師長，團結同學，基本上能遵守校紀校規(guī)。本人自控力還可以，但是也要提高自身的分析識別能力。以后我會在各個方面能夠獨立自覺，自己管理自己。
時光流逝，豐富多彩的三年高中生活即將結束，這三年是我人生中最重要的一段里程，它將永遠銘記在我的腦海里。 我衷心擁護中國共產(chǎn)黨的領導，熱愛蒸蒸日上、邁著改革步伐前進的社會主義祖國，用建設有中國特色的社會主義理論武裝自己，積極參加黨章學習小組，逐步提高自己的政治思想覺悟，并向黨組織遞交了
入黨申請書
。作為班長，我能以身作則，嚴于律己，在同學中樹立了好榜樣，并能團結好班委，處理好班級的一切事務，是老師的得力助手。
高二年我們班被評為市優(yōu)秀班級，這是全班同學共同努力的結果，我為能生活在這樣一個班級而自豪。三年來，我在組織能力、語言表達能力有了長足的進步。x年被評為市優(yōu)秀學生干部，高三年被評為校三好生。 學習上，我有較強的自學能力，勤于鉆研，肯思考，合理安排好學習時間，理解能力強，思維敏捷，對問題有獨到的見解。學習中摸索出一套符合自己的學習方法，腳踏實地，循序漸進，精益求精，學習效率高。三年來學習成績優(yōu)異，半期考、期考等重大考試均居年段第一。在學科競賽中也多次獲獎，高一年榮獲第四屆全國中學生數(shù)學競賽市三等獎;高二年獲全國中學生化學競賽廈門賽區(qū)表揚獎，高三年獲第十四屆全國中學生物理競賽省二等獎。 積極參加體育鍛煉，體育體鍛達標擅打籃球。 通過高中三年生活的錘煉。在德智體方面，我取得了長足的進步。
從一個懵懂的中學生逐步成長為品學兼優(yōu)的“四有”新人，但我有清醒地認識到自己的不足之處，體鍛雖然達標，但還須加強體育鍛煉，提高成績，在今后的學習中，我將不斷總結經(jīng)驗，繼往開來，更好地報效祖國。
時光如梭，轉眼即逝。在學習上我嚴格要求自己，后很強的分析能力，成績優(yōu)異。我喜歡交朋友，有很強的交際能力。同時，我還具有創(chuàng)新意識和合作精神，因為我始終相信，朋友對一個人至關重要。作為一名團員，我首先思想先進，積極投身實踐，時刻準備為祖國奉獻一分力量。開朗的我積極參加各種活動，學校舉行的演講比賽、“同一首歌”等活動，我都積極參加。我還在愛心捐贈活動中感受到了情感的意義。在課外，我和同學一起參加搞研究性學習，在順應時代的前提下，探討了我們最感興趣的課題，這對我來說一樣重大，因為它使我了解了社會，體驗了社會。其他方面，由于興趣愛好，我參加了運動會，足球，籃球比賽，為班級爭光。三年的學習生活，使我增長了知識，提高了素質，培養(yǎng)了全方面的能力，這為我以后貢獻社會打下了堅實的基矗當然，我也 發(fā)現(xiàn)我的不足，吃苦精神不夠，韌勁欠缺。當然，我會努力完善我，用全新的面貌去應對新的挑戰(zhàn)。作為，跨世紀的新一代，我即將告別中學時代的酸甜苦辣，邁入高校尋找另一片更加廣闊的天空。在這，我將更加努力，也以次書寫人生的 篇章中最光輝的一頁。
本人在校熱愛祖國，尊敬師長，團結同學，樂于助人，是老師的好幫手，同學的好朋友。我學習勤奮，積極向上，喜歡和同學討論并解決問題，經(jīng)常參加班級學校組織的各種課內外活動。
在家尊老愛幼，經(jīng)常幫爸爸媽媽做家務是家長的好孩子，鄰居的好榜樣。
自我評價報告篇三
按照基層黨建規(guī)律開展石油企業(yè)基層黨建工作，對促進和保證油田的科學發(fā)展，具有非常重要的意義。我個人就石油企業(yè)基層黨的制度建設、黨的組織建設、黨組織的活動等方面的一些規(guī)律性問題作初步探討。
一、基層黨的制度建設與市場經(jīng)濟條件下現(xiàn)代企業(yè)制度的適應程度，影響和決定黨建工作能否與生產(chǎn)經(jīng)營管理同頻共振。
制度是約束行為的規(guī)范，如果“朝令夕改”就會打亂正常的思維和行為秩序，如果“一成不變”就會落后于形勢，成為喪失約束力的擺設甚至事物發(fā)展進步的桎梏，黨建制度也是如此。隨著現(xiàn)代企業(yè)制度在油田逐步建立，原來的基層黨建制度有些已不能與現(xiàn)代企業(yè)制度相適應，如果不及時改進、完善和創(chuàng)新，黨建工作就難以與生產(chǎn)經(jīng)營管理相融相濟，為促進和確保企業(yè)持續(xù)有效較快協(xié)調發(fā)展服務的黨建根本任務就難以完成。因此，基層黨建制度必須努力適應現(xiàn)代企業(yè)制度的內在要求。近幾年，遼河油田高升采油廠黨委根據(jù)推行現(xiàn)代企業(yè)管理制度過程中出現(xiàn)的新情況，先后對群眾評議黨員制度、科級干部考核制度和黨建聯(lián)系點制度等黨建制度進行了改進、完善和創(chuàng)新，使之與油田新的管理模式相適應，收到了好的效果。油田實行“扁平式”管理之初，一線井站的黨員教育管理出現(xiàn)溝通不便、信息反饋不及時、監(jiān)督制約力度減弱等現(xiàn)象。為了加強對井站黨員的教育管理，廠黨委把每年一次評議黨員制度改為每季度評議一次，由面對面評議改為信箱投票評議。對信任率高的大力宣傳表彰，對信任率低的進行談話誡勉教育或組織處理，使遠離組織的井站黨員干部感到身邊群眾的眼睛時時處處在看著自己，自我約束意識明顯增強，很好地解決了“扁平式”管理后出現(xiàn)的對井站黨員教育管理力度減弱的問題，促進了黨員隊伍建設。在干部考核制度方面，為了與現(xiàn)代企業(yè)用人制度相適應，廠黨委將市場經(jīng)濟下優(yōu)勝劣汰競爭理念引入科級干部考核制度，由廠領導班子、基層職工代表和機關各部門組成考核小組，對科級干部的“德、能、勤、績”實行全面、系統(tǒng)的“三定”考核，獎優(yōu)罰劣，淘汰不合格科級干部，強化了科級干部隊伍的責任意識、危機意識，全廠管理水平顯著提高。事實證明，基層黨建制度只有與時俱進、與改革俱進，才能確?；鶎狱h建工作與生產(chǎn)經(jīng)營管理同頻共振、相互促進，從而不斷推動油田持續(xù)有效較快協(xié)調發(fā)展。
二、基層黨的組織建設與油田生產(chǎn)經(jīng)營管理體制改革的適應程度，影響和決定其能否充分發(fā)揮政治核心作用和戰(zhàn)斗堡壘作用。
過去，油田基層黨支部建在“隊”上，適應當時石油大軍的管理體制，發(fā)揮了戰(zhàn)斗保壘作用和政治核心作用?，F(xiàn)在，經(jīng)過生產(chǎn)經(jīng)營管理體制改革，取消了采油隊、注汽隊編制，以井站為基層生產(chǎn)經(jīng)營管理單元。在這種情況下，黨支部建在哪里?支部書記由誰來擔任?如果基層黨組織建設與生產(chǎn)經(jīng)營管理體制不相適應，基層黨組織的工作就難以正常開展，政治核心作用和戰(zhàn)斗堡壘作用將無從談起。開始，廠黨委按照黨組織設置與行政轄區(qū)吻合一致的原則，把同在一個區(qū)域且相鄰近的若干采油站或注汽站分別組織為采油聯(lián)合黨支部或注汽聯(lián)合黨支部，黨支部書記由某一個站的站長兼任。結果實際運行起來卻不順暢。原因是聯(lián)合黨支部書記的行政職權覆蓋不了其他井站，不利于組織協(xié)調。于是，廠黨委又改讓職權覆蓋本作業(yè)區(qū)的工會主席、政工組長或區(qū)機關組室長兼任各聯(lián)合黨支部書記，各井站站長分別任副書記或支部委員，各聯(lián)合黨支部工作才順暢起來。
油田推行以井站為基礎單位的行政管理新體制后，我廠的50個采油站、熱注站各自獨立行使生產(chǎn)經(jīng)營管理權，除了較大的黨員活動由聯(lián)合黨支部組織外，日常的活動以各站組織為宜。但是能成立黨小組的站僅有16個，有34個站只有1至2名黨員，不能成立黨小組。為了使各站都能獨立靈活開展黨建活動，我們采取兩個辦法：一是在井站加大培養(yǎng)和發(fā)展新黨員力度，增加黨員數(shù)量，壯大一線井站黨組織;二是在各站成立“黨員工作組”，即由本站的黨員和入黨積極分子組成“黨員工作組”，由黨員任組長，積極開展適合本站實際情況的黨建思想政治工作，效果良好。
可見，遵循油田基層黨組織的設置和配備與油田生產(chǎn)經(jīng)營管理體制改革相適應的規(guī)律，及時解決體制改革中產(chǎn)生的黨組織建設新問題，才能使企業(yè)基層黨組織處于最佳運行狀態(tài)，繼續(xù)保持應有的凝聚力和戰(zhàn)斗力，充分發(fā)揮其政治核心和戰(zhàn)斗堡壘作用。
三、基層黨組織的活動內容與生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需求、與廣大黨員自身發(fā)展要求的適應程度，影響和決定基層黨建活動的效果。
企業(yè)黨組織開展活動，必須緊緊圍繞企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，圍繞提高經(jīng)濟效益，急企業(yè)所急，想員工所想，才能得到黨員干部及廣大員工的擁護和支持，這是決定企業(yè)黨組織活動效果與成敗的關鍵。高升采油廠各級黨組織緊緊圍繞企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、產(chǎn)品質量等重點工作，開展形式多樣的活動，取得了較好的效果。譬如，在黨員中開展“爭儲上產(chǎn)工程”、“平安和諧工程”等活動。在員工中開展的以爭當創(chuàng)新管理的示范員、控制成本的核算員、安全生產(chǎn)的監(jiān)督員等“八大員”主題活動，全部由各級黨組織負責人擔任“領隊”，讓黨員技術骨干挑大梁。活動中，廠黨委不但為黨員建功立業(yè)搭建平臺，還及時宣傳和激勵。例如，組織采寫編撰10萬字的《八大員風采錄》，印發(fā)給全廠黨員人手一冊。每年“七一”前后，廠黨委都要對“共產(chǎn)黨員工程”、“黨員責任區(qū)”和“黨員示范崗”進行評比表彰，不僅使廣大黨員深受鼓舞，也激發(fā)了全廠員工的工作熱情，他們紛紛向黨員看齊，積極投身活動中。救助困難員工是一項穩(wěn)定隊伍、營造和諧的重要工作。
黨組織的這些活動成功的根本原因，就在于它順應企業(yè)改革發(fā)展要求，全力為本單位生產(chǎn)經(jīng)營服務，為員工排憂解難，同時也給每個黨員建功立業(yè)提供機會與舞臺，從而得到了全廠各級干部、黨員和廣大員工的擁護與支持。
石油企業(yè)基層黨建工作是一個系統(tǒng)工程，僅僅做到以上“三個適應”是遠遠不夠的。我們對黨建規(guī)律的認識還很不夠，須下大力氣，持久不懈地探索、再探索，這樣才能使黨建工作減少盲目性，提高自覺性，取得理想效果;才能與企業(yè)的各項工作相融相濟，為企業(yè)持續(xù)有效較快協(xié)調發(fā)展提供堅強的政治保證。
自我評價報告篇四
上市公司的管理當局在對其內部控制進行
自我評價
后，則可出具報告，向投資者宣布其內部控制不存在重大缺陷或除某些方面外，不存在重大缺陷。下面是本站小編帶來20xx內控自我評價報告一則，歡迎閱讀!
根據(jù)財政部、證監(jiān)會等部門聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等規(guī)定以及《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》的有關要求，我們對杭州初靈信息技術股份有限公司(以下簡稱公司或本公司)的內部控制建立健全與實施情況進行了全面的檢查，并就內部控制設計和運行中存在的缺陷進行了認定，在此基礎上對本公司內部控制建立的合理性、完整性及實施的有效性進行了全面的評價?，F(xiàn)將公司公司財務報表相關的內部控制自我評價情況報告如下：
一、內部控制評價組織實施的總體情況
公司董事會一直十分重視內部控制體系的建立健全工作，結合本次年度財務報表審計，董事會組織內部人員對公司截止20xx年12月31日的內部控制建立與實施情況進行了全面的檢查，并授權審計委員會與外部審計機構進行了充分溝通，廣泛征詢外部審計師的意見，在此基礎上出具了20xx年內部控制自我評價報告。本報告于 20xx年4月19日經(jīng)公司董事會批準。
二、內部控制責任主體的聲明
在公司治理層的監(jiān)督下，按照財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》以及《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規(guī)定，設計、實施和維護有效的內部控制，并評價其有效性是本公司管理層的責任;公司主要負責人對內部控制評價結論的真實性負責。
三、內部控制評價的基本要求
1.內部控制評價的原則
遵循全面性、重要性和獨立性原則，確保本次評價工作獨立、客觀、 公正。
2.內部控制評價的內容
(1)以內部環(huán)境為基礎，重點關注：治理結構、發(fā)展戰(zhàn)略、機構設置、權責分配、不相容崗位是否分離、人力資源政策和激勵約束機制、企業(yè)文化、社會責任等。
(2)以生產(chǎn)經(jīng)營活動為重點， 重點關注：資金籌集和使用、 采購及付款、 銷售及收款、 生產(chǎn)流程及成本控制、 資產(chǎn)運行和管理、對外投資、 關聯(lián)交易、對外擔保、研發(fā)等環(huán)節(jié)。
(3)兼顧控制手段， 重點關注： 預算是否具有約束力、
合同
履行是否存在糾紛、信息系統(tǒng)是否與內部控制有機結合、內部報告是否及時傳遞和有效溝通等。
3.內部控制評價的依據(jù)
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等法律、法規(guī)以及《深證證券交易所股票上市規(guī)則》、《深證證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規(guī)定。
4.內部控制評價的程序和方法
(1)評價程序：成立評價小組，制定評價方案;現(xiàn)場檢查;評價小組研究認定內部控制缺陷;按照規(guī)定權限和程序報董事會審議批準。
(2)評價方法：組成評價小組綜合運用個別訪談、專題討論、穿行測試、統(tǒng)計抽樣、比較分析等多種方法，廣泛收集本公司 內部控制設計和有效運行的證據(jù)，研究認定內部控制設計缺陷和運行缺陷。
四、內部控制的建立與實施情況
(一) 建立與實施內部控制遵循的目標
內部控制是由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實施的、旨在實現(xiàn)控制目標的過程。建立與實施內部控制的目標是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。
(二) 建立與實施內部控制遵循的原則
1.全面性原則。內部控制應當貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋公司的各項業(yè)務和事項。
2.重要性原則。內部控制應當在全面控制的基礎上，關注重要業(yè)務事項和高風險領域。 3.制衡性原則。內部控制應當在治理結構、機構設置及權責分配、業(yè)務流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率。
4.適應性原則。內部控制應當與公司經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍、競爭狀況和風險水平等相適應，并隨著情況的變化及時加以調整。
5.成本效益原則。內部控制應當權衡實施成本與預期效益，以適當?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制。
(三) 公司 內部控制基本框架評價
根據(jù)《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等規(guī)定，公司建立與實施有效的內部控制，應當包括下列要素：(1)內部環(huán)境; (2)風險評估; (3)控制活動; (4)信息與溝通; (5)內部監(jiān)督。 從這五個要素進行全面評價，本公司內部控制體系的建立和實施情況如下：
1.內部環(huán)境
(1)治理結構
公司已根據(jù)國家有關法律法規(guī)和本公司章程的規(guī)定，建立了規(guī)范的公司治理結構和議事規(guī)則，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責權限，形成科學有效的職責分工和制衡機制。
1)制定了《股東大會議事規(guī)則》，對股東大會的性質、職權及股東大會的召集與通知、提案、表決、決議等工作程序作出了明確規(guī)定。該規(guī)則的制定并有效執(zhí)行，保證了股東大會依法行使重大事項的決策權，有利于保障股東的合法權益。
2)公司董事會由 7名董事組成，設董事長 1人，其中獨立董事 3名。下設戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會四個專門委員會;專門委員會均由公司董事、獨立董事?lián)?。公司制定了《董事會議事規(guī)則》、《獨立董事工作制度》、《獨立董事年報工作制度》、《戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則》、《審計委員會議事規(guī)則》、《薪酬與考核委員會議事規(guī)則》、《提名委員會議事規(guī)則》，規(guī)定了董事的選聘程序、董事的義務、董事會的構成和職責、董事會議事規(guī)則、獨立董事工作程序、各專門委員會的構成和職責等。這些制度的制定并有效執(zhí)行，能保證專門委員會有效履行職責，為董事會科學決策提供幫助。
3)公司監(jiān)事會由 3名監(jiān)事組成，其中 1名為職工代表。公司制定了《監(jiān)事會議事規(guī)則》，對監(jiān)事職責、監(jiān)事會職權、監(jiān)事會的召集與通知、決議等作了明確規(guī)定。該規(guī)則的制定并有效執(zhí)行，有利于充分發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，保障股東利益、公司利益及員工合法利益不受侵犯。 4)公司制定了《總經(jīng)理工作細則》，規(guī)定了總經(jīng)理職責、總經(jīng)理辦公會、總經(jīng)理報告制度、監(jiān)督制度等內容。這些制度的制定并有效執(zhí)行，確保了董事會的各項決策得以有效實施，提高了公司的經(jīng)營管理水平與風險防范能力。
(2)內部組織結構
公司設置的內部機構有：研發(fā)部、產(chǎn)品支撐中心、綜合服務部、采購部、生產(chǎn)部、市場部、證券投資部、財務部、內部審計部。通過合理劃分各部門職責及
崗位職責
，并貫徹不相容職務相分離的原則，使各部門之間形成分工明確、相互配合、相互制衡的機制，確保了公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的有序健康運行,保障了控制目標的實現(xiàn)。
(3)內部審計機構設立情況
公司董事會下設審計委員會，根據(jù)《審計委員會議事規(guī)則》等規(guī)定，負責公司內、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作。審計委員會由3名董事組成，獨立董事 2名，其中有 1名獨立董事為會計專業(yè)人士，且擔任委員會召集人。審計委員會下設內審部，內審部結合內部審計監(jiān)督，對內部控制的有效性進行監(jiān)督檢查。內審部對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內部控制缺陷，按照企業(yè)內部審計工作程序進行報告;對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內部控制重大缺陷，有權直接向董事會及其審計委員會、監(jiān)事會報告。
(4)人力資源政策
公司制定了有利于企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的人力資源政策，包括：員工的聘用、培訓、辭退與辭職;員工的薪酬、考核、晉升與獎懲; 關鍵崗位員工的休假制度和定期崗位輪換制度等。同時，公司非常重視員工素質，將職業(yè)道德修養(yǎng)和專業(yè)勝任能力作為選拔和聘用員工的重要標準。全公司目前共有172 個員工，其中碩士研究生 8人，本科生 118人， 大專生及其他46人。公司還根據(jù)實際工作的需要，針對不同崗位展開多種形式的后續(xù)培訓教育，使員工們都能勝任其工作崗位。
(5)企業(yè)文化
公司以為社會創(chuàng)造簡單、高效、輕松的信息接入方式為己任，專注于各種信息數(shù)據(jù)的遠程互連、接入領域，為能實現(xiàn)人們隨時隨地、簡單、高效獲取信息的目標而貢獻自己的力量和智慧。公司十分重視加強文化建設，培育一支注重效率，敢于表達意見，善于提出解決方案，勇于創(chuàng)新，為我們的事業(yè)貢獻自己的智慧和力量，受人尊敬的團隊。公司以“六個原則”作為共同的準則來建設公司的團隊。董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員應當在企業(yè)文化建設中發(fā)揮主導作用。企業(yè)員工應當遵守員工行為守則，認真履行崗位職責。
2. 風險評估
公司制定了合理的控制目標，建立了有效的風險評估機制，以識別和應對與實現(xiàn)控制目標相關的內部風險和外部風險，確定相應的風險承受度。
公司根據(jù)戰(zhàn)略目標及發(fā)展思路，結合行業(yè)特點，建立了系統(tǒng)、有效的風險評估體系,設立了風險評估及其管理領導小組，負責評估公司各類風險。根據(jù)設定的控制目標，全面系統(tǒng)地收集相關信息，準確識別內部風險和外部風險，及時進行風險評估，并及時向總經(jīng)理提交報告及相應的防范措施，做到風險可控。
在內部風險評估上，主要關注環(huán)境風險、程序風險和戰(zhàn)略決策信息風險，其中環(huán)境風險是指影響公司實現(xiàn)目標而對公司生存構成威脅的外部力量;程序風險是指影響公司內部業(yè)務程序有效實施而導致各類資產(chǎn)損害、流失和破壞的內部力量。戰(zhàn)略決策信息風險是指造成決策信息失真、過時或使用不當?shù)耐獠苛α?。在外部風險評估上，公司對所面臨的經(jīng)濟環(huán)境和法規(guī)監(jiān)督尤為關注。經(jīng)濟環(huán)境方面主要包括經(jīng)濟形勢、融資環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、市場競爭、資源供給等因素;法規(guī)監(jiān)督方面主要包括法律法規(guī)、監(jiān)管要求等因素。
3.控制活動
(1)不相容職務分離控制
公司已全面系統(tǒng)地分析、梳理業(yè)務流程中所涉及的不相容職務，并實施相應的分離措施，形成各司其職、各負其責、相互制約的工作機制。不相容的職務主要包括：授權批準與業(yè)務執(zhí)行、業(yè)務執(zhí)行與審核監(jiān)督、財產(chǎn)保管與會計記錄、業(yè)務經(jīng)辦與業(yè)務稽核等。
(2)授權審批控制
公司已將授權審批控制區(qū)分常規(guī)授權和特別授權，明確各崗位辦理業(yè)務和事項的權限范圍、審批程序和相應責任。對于常規(guī)授權,編制了權限指引 ;對于特別授權，明確規(guī)范其范圍、權限、程序和責任，并嚴格控制特別授權。
(3)會計系統(tǒng)控制
1)公司 已嚴格按照《會計法》、財政部 20xx年2月頒布的《企業(yè)會計準則》 以及財政部20xx年7月新修訂的《企業(yè)會計準則》等進行確認和計量、編制財務報表，明確會計憑證、會計賬薄和財務報告的處理程序，保證會計資料真實完整。
2)會計基礎工作完善，會計機構設置完整， 會計從業(yè)人員按照國家有關會計從業(yè)資格的要求配置，并且機構、人員符合相關獨立性要求。
(4)財產(chǎn)保護控制
公司已建立財產(chǎn)日常管理制度和定期清查制度，采取財產(chǎn)記錄、實物保管、定期盤點、賬實核對、限制接觸和處置等措施，確保財產(chǎn)安全。
(5)運營分析控制
公司已建立運營情況分析制度，管理層及時綜合地運用生產(chǎn)、購銷、投資、籌資、財務等方面的信息，通過因素分析、對比分析、趨勢分析等方法，定期開展運營情況分析，發(fā)現(xiàn)存在的問題，及時查明原因并加以改進。
(6)績效考評控制
公司已建立和實施績效考評制度，設置考核指標體系，對企業(yè)內部各責任單位和全體員工的業(yè)績進行定期考核和客觀評價，將考評結果作為確定員工薪酬以及職務晉升、評優(yōu)、降級、調崗、辭退等的依據(jù)。
(7)電子信息系統(tǒng)控制
主要包括一般控制和應用控制。公司在電子信息系統(tǒng)的維護、數(shù)據(jù)輸入與輸出、文件儲存與保管等方面做了較多的工作，保證信息及時有效的傳遞、安全保存和維護。
4.信息與溝通
公司已建立信息與溝通制度，明確內部控制相關信息的收集、處理和傳遞程序，確保信息及時溝通，促進內部控制有效運行。
(1)信息收集渠道暢通。 公司可以通過財務會計資料、經(jīng)營管理資料、
調研報告
、專項信息、內部刊物.辦公網(wǎng)絡等渠道，獲取內部信息;也可以通過行業(yè)協(xié)會組織、社會中介機構、業(yè)務往來單位、市場調查、來信來訪、網(wǎng)絡媒體以及有關監(jiān)管部門等渠道，獲取外部信息。
(2)信息傳遞程序及時。公司能將內部控制相關信息在內部各管理級次、責任單位、業(yè)務環(huán)節(jié)之間，以及企業(yè)與外部投資者、債權人、客戶、供應商、中介機構和監(jiān)管部門等有關方面之間進行及時溝通和反饋，信息溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題，能及時報告并加以解決。重要信息能及時傳遞給董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層。
(3)信息系統(tǒng)運行安全。公司 已建立對信息系統(tǒng)開發(fā)與維護、訪問與變更、數(shù)據(jù)輸入與輸出、文件儲存與保管、網(wǎng)絡安全等方面的控制制度，保證信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
5.內部監(jiān)督
公司已建立內部控制監(jiān)督制度，明確內部審計機構和其他內部機構在內部監(jiān)督中的職責權限，規(guī)范了內部監(jiān)督的程序、方法、要求以及日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的范圍、頻率。對監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的內部控制缺陷，能及時分析缺陷的性質和產(chǎn)生的原因，提出整改方案，并采取適當?shù)男问郊皶r向董事會、監(jiān)事會或者管理層報告。
(四) 重點控制活動的實施情況
1.資金營運和管理
(1)貨幣資金管理
公司通過《財務管理制度》、《資金管理制度》規(guī)范了內部資金支付審批權限及審批程序。按業(yè)務的不同類別分別確定審批責任人、審批權限和審批程序。同時公司推行對財務人員不定期輪崗的機制，對財務人員進行了崗位調整，以加強公司對財務工作的監(jiān)督管理和會計隊伍的建設。對公司的資金審批程序進行了明確規(guī)定，對支付權限進行了設定。公司貨幣資金管理的內部控制執(zhí)行是有效的。
(2)籌資管理
公司通過《資金管理制度》規(guī)范了籌資的計劃、審批核準和信息披露等流程。公司對不同的借款金額設置相應的審批流程，如企業(yè)往來借款涉及關聯(lián)方，則按照有關制度進行信息披露。公司在確定籌資規(guī)模和資本結構方面有待完善相關規(guī)定。
報告期內公司切實遵守已經(jīng)制定的
規(guī)章制度
，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項。公司財務部嚴格按照預算執(zhí)行，能較合理地確定籌資規(guī)模和籌資結構，選擇恰當?shù)幕I資方式，較嚴格地控制財務風險，以降低資金成本。公司籌資的內部控制執(zhí)行是有效的。
2.采購與付款管理
公司通過《合同管理制度》、《采購控制程序》等制度，對采購與付款環(huán)節(jié)進行規(guī)范和控制。以上制度涵蓋了供應商評價程序、詢價比價程序、采購合同訂立、應付款項的支付，明確的描述了各崗位職責、權限，確保了不相容崗位相分離，與公司的規(guī)模和業(yè)務發(fā)展相匹配。
公司采購部相關崗位的員工清晰了解各自職責權限及業(yè)務審批程序。采購部按照公司月度生產(chǎn)計劃落實，采購申請明確了采購類別、質量等級、規(guī)格、數(shù)量、標準等關鍵要素，請購記錄真實完整，采購流程中各級審批流程執(zhí)行到位。采購進度控制及時，驗收入庫手續(xù)完備，采購發(fā)票及時送交財務，付款程序合理。公司采購與付款的內部控制執(zhí)行是有效的。
3.銷售與收款管理
公司通過《財務管理制度》、《合同管理制度》、《銷售管理制度》等制度，對產(chǎn)品定價控制、接受訂單、交貨配送、退貨換貨、廣告宣傳及賒銷管理進行嚴格規(guī)范,在崗位、 權限設置上確保不相容的職位分離。
公司銷售與收款環(huán)節(jié)各流程中相關崗位的員工職權分離，對賒銷的填寫《賒銷請批單》辦理審批，每月根據(jù)《信用額度表》監(jiān)控應收賬款回收情況;對價格談判和合同訂立不相容崗位進行分離。公司銷售與收款的內部控制執(zhí)行是有效的。
4.生產(chǎn)流程及成本控制
(1)生產(chǎn)和質量管理
公司制定了《生產(chǎn)車間管理制度》、《生產(chǎn)條例》、《安全生產(chǎn)獎懲辦法》明確不同生產(chǎn)崗位職責權限，制定車間標準生產(chǎn)流程和安全、環(huán)保制度，對生產(chǎn)計劃的制定、下達和安排做了明確規(guī)定，確保生產(chǎn)的有序進行。
公司在生產(chǎn)過程中依據(jù)iso90001：20xx 標準的要求，對產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程進行嚴格的質量控制，從來料品質控制、生產(chǎn)過程品質控制、品質保證三個方面進行產(chǎn)品質量控制;在采購新原材料時嚴格檢查質量證書并進行試用;原材料入庫時須先經(jīng)過質量部門檢驗;公司實行下一工序質量否決制，即下一道工序人員有權對上一道工序的質量進行評議;公司運用廣大的銷售網(wǎng)絡負責產(chǎn)品的維修責任，并負責統(tǒng)計產(chǎn)品的質量情況;公司制定了《質量控制手冊》，向全體員工傳達質量要求理念。公司對生產(chǎn)和質量的內部控制執(zhí)行是有效的。
(2)成本費用管理
公司通過《生產(chǎn)車間管理制度》、《財務管理制度》等制度，對產(chǎn)品成本支出和日常費用支出進行了系統(tǒng)的規(guī)范，明確了成本費用支出的標準和審核流程。
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報告期內，公司的成本費用支出通過相應的申請手續(xù)后得到適當?shù)氖跈鄬徟?，成本費用支出與公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營密切相關。公司成本費用的內部控制執(zhí)行是有效的。
(3)存貨與倉儲管理
公司通過《財務管理制度》、《倉庫管理制度》、《外購產(chǎn)成品管理制度》、《倉庫生產(chǎn)外加工跟單制度》等制度對存貨的計價原則、驗收入庫、日常保管、換貨退庫、領用出庫、定期盤點、外協(xié)加工的出入庫及質量管理等環(huán)節(jié)進行規(guī)范。
5.資產(chǎn)運行和管理
公司制定了《采購控制程序》、《生產(chǎn)設備管理制度》、《開發(fā)部設備管理制度》等制度，對固定資產(chǎn)的購置流程、設備管理、維護保養(yǎng)、出租出借、轉讓報廢減值準備計提等方面做了詳盡規(guī)定，涵蓋了固定資產(chǎn)內部控制的各個方面，總體上與公司的規(guī)模和業(yè)務發(fā)展相匹配。 公司固定資產(chǎn)管理中不存在不相容崗位混崗的情況，固定資產(chǎn)的購置、驗收、盤點、保管、維修、處置等審批流程執(zhí)行基本到位，固定資產(chǎn)進行歸口管理，維修與改良支出按照預算進行。公司固定資產(chǎn)的內部控制執(zhí)行是有效的。
6.對外投資管理
公司在《董事會議事規(guī)則》、《對外投資管理制度》、《高風險投資業(yè)務專項管理制度》等相關制度中，按投資金額和重要性程度的不同規(guī)定了相應的審批權限和審批程序。公司嚴格遵守《對外投資管理制度》等相關規(guī)定，投資項目認真履行了相關審批程序。各崗位職責權限做到不相容崗位相分離;公司有關對外投資的相關資料完好保存，未出現(xiàn)越權審批的情形。公司投資的內部控制執(zhí)行是有效的。
7. 關聯(lián)交易管理
公司嚴格按照深交所《股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關文件規(guī)定，制定了《關聯(lián)交易制度》。對公司關聯(lián)交易行為包括從交易原則、關聯(lián)人和關聯(lián)關系、關聯(lián)交易的決策程序和信息披露、關聯(lián)交易價格的確定和管理等進行全方位管理和控制，保證了公司與關聯(lián)方之間訂立的關聯(lián)交易符合公平、公開、公正的原則。公司關聯(lián)交易的內部控制執(zhí)行是有效的。
8.對外擔保管理
公司通過《對外擔保制度》等對對外擔保對象、審批權限、審查內容、合同訂立、風險管理、信息披露以及責任人責任等方面進行描述，基本涵蓋了公司所有的擔?；顒?，與公司經(jīng)營規(guī)模相一致。崗位職責權限做到不相容崗位相分離，審批權限設置詳盡，有效控制了公司對外擔保風險。報告期內公司未發(fā)生對外擔保，公司對外擔保的內部控制執(zhí)行是有效的。
9. 對子公司管控
公司通過《設計和開發(fā)控制程序》、《產(chǎn)品研發(fā)的設計更改控制制度》對產(chǎn)品立項、設計和開發(fā)評審、設計和開發(fā)驗證、設計和開發(fā)確認、設計和開發(fā)更改等環(huán)節(jié)進行控制，確保產(chǎn)品研發(fā)和設計滿足規(guī)定的要求。
報告期內公司遵守已經(jīng)制定的規(guī)章制度，對產(chǎn)品開發(fā)、設計進行了較好的控制。公司產(chǎn)品研發(fā)的內部控制執(zhí)行是有效的。
11.信息披露管理
公司通過制定《信息披露事務管理制度》、《重大事項內部報告制度》明確了信息披露的內容和披露標準、信息傳遞、審核及披露流程等，對公開信息披露和重大事項內部溝通進行全程、有效的控制。公司通過制定《內幕信息知情人管理制度》，對內幕信息的范圍、內幕信息知情人的范圍作了規(guī)定，實行內幕信息知情人備案制度，以做好內幕信息的保密工作。報告期內，公司制定了《敏感信息排查管理制度》，對敏感信息的報告義務人、敏感信息的內容、保密及對外披露程序進行規(guī)范，以做好敏感信息的管理和及時披露工作。
五、內部控制有效性的結論
公司董事會認為，公司建立了較為完善的法人治理結構，現(xiàn)有內部控制體系較為健全，符合國家有關法律法規(guī)規(guī)定，在公司經(jīng)營管理各個關鍵環(huán)節(jié)以及關聯(lián)交易、對外擔保、重大投資、信息披露等方面發(fā)揮了較好的管理控制作用，能夠對公司各項業(yè)務的健康運行及經(jīng)營風險的控制提供保證，因此， 公司的內部控制是有效的。
由于內部控制有其固有的局限性，隨著內部控制環(huán)境的變化以及公司發(fā)展的需要，內部控制的有效性可能隨之改變，為此公司將及時進行內部控制體系的補充和完善，并使其得到有效執(zhí)行，為財務報告的真實性、完整性，以及公司戰(zhàn)略、經(jīng)營目標的實現(xiàn)提供合理保證。
自我評價報告篇五
構建社會主義協(xié)調社會關頭在黨，重心在下層。黨的下層組織是黨在下層全數(shù)工作的戰(zhàn)斗碉堡和率領焦點，在團結率領泛博群眾構建社會主義協(xié)調社會中肩負著組織率領的神圣職責。是以，構建社會主義協(xié)調社會，必需不竭立異工作體例，鼎力增強黨的下層組織培植。
一、著眼于推進新農(nóng)村培植，實現(xiàn)農(nóng)村下層組織培植新打破
一要立異選人育人體例。要出力夯實選人用人基本。在“群眾直推、黨員直選”的基本上，試探直選村支部書記法子，把政治素質高、成長能力強、群眾擁護的優(yōu)異人才選拔進村黨支部班子。在深切調研的基本上，縣委將出臺《關于培植“雙強”型農(nóng)村黨支部書記隊伍的定見》。鼓舞激勵經(jīng)濟強人、致富妙手、工商業(yè)主競選農(nóng)村黨支部書記職位，形成高素質的農(nóng)村致富帶頭人群體。做好從優(yōu)異村干部中招錄公務員工作，成立健全村干部酬報津貼、村主干去職抵償、醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險軌制，激勵農(nóng)村下層干部安心下層，立功立業(yè)。要增強農(nóng)村后備干部的培育，把農(nóng)村專業(yè)手藝人才、致富妙手培育成黨員干部，把黨員干部培育成經(jīng)濟年夜戶，成立農(nóng)村后備干部人才庫。要加年夜培訓工作力度。按照農(nóng)村工作需要和農(nóng)村干部受教育情形，試探成立政策理論、致富手藝、法令律例、科技常識、率領體例和工作體例、學歷培訓的培訓機制。二要立異黨建勾當載體。要著眼于深化和拓展“三級聯(lián)創(chuàng)”勾當，鼓舞激勵農(nóng)村黨員以經(jīng)濟益處為紐帶、以配合致富為方針，與農(nóng)人群眾成立起新型的幫帶關系，普遍開展結對幫扶勾當，全力使農(nóng)村黨員增強政治意識、成長意識、年夜局意識、宗旨意識、形象意識，成為執(zhí)行政策、帶頭致富、協(xié)調不變、處事群眾、文明新風等方面的楷模。三要創(chuàng)網(wǎng)新工作推進機制。要以強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委責任為重點，成立健全“三級聯(lián)創(chuàng)”勾當責任系統(tǒng)。明晰在“三級聯(lián)創(chuàng)”勾當中，縣委書記是第一責任人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記是直接責任人，村黨支部書記是具體責任人。同時，把聯(lián)創(chuàng)勾當與部門和站所的創(chuàng)先爭優(yōu)連系起來，形成抓農(nóng)村下層組織培植的合力。
二、著眼于拓展處事功能，構建社區(qū)黨建工作新名目
一要形成社區(qū)黨建工作的驅動力。要進一步理順和規(guī)范社區(qū)黨建工作機制，明晰社區(qū)黨組織的具體職責和權限，強化牽頭負責意識和協(xié)調打點本能機能，全力形成以社區(qū)黨組織為焦點、社區(qū)黨員為主體的社區(qū)黨建工作新系統(tǒng)。要配強社區(qū)黨建工作力量。采納公開招聘、遴派年夜中專結業(yè)生、增強培訓等路子，優(yōu)化班子結構。二要提高社區(qū)黨建工作的凝聚力。要按照社區(qū)各個階級的本文來歷情形，有針對性地開展系列勾當。在社區(qū)黨總支、小區(qū)黨支部、院落黨小組中開展爭創(chuàng)“內部團結好、平易近主打點好、遵紀守法好、供給處事好、完成使命好”的“五好率領班子”勾當;在黨員經(jīng)營戶中開展爭創(chuàng)“文明經(jīng)營、遵紀守法、照章納稅、履行義務、優(yōu)質處事”的“五星級黨員經(jīng)營戶”勾當;深切開展“黨員自愿者處事”勾當、機關單元聯(lián)系社區(qū)黨支部和社區(qū)黨員聯(lián)系社區(qū)堅苦群眾勾當，切實輔佐社區(qū)黨員和群眾解決出發(fā)糊口中的現(xiàn)實堅苦，等等。實踐證實，扎實開展豐碩多彩的勾當能有用增強社區(qū)黨組織的凝聚力，為社區(qū)黨組織和黨員闡揚浸染供給精采的平臺。三要增添社區(qū)黨建工作的向心力。增強社區(qū)黨建的根柢目的是進一步提高社區(qū)打點水平，促進社區(qū)培植、成長和不變。是以，社區(qū)黨組織必然要以處事群眾為重點，健全處事收集，實施按期登門走訪、群眾評議等軌制，體味群眾定見和建議。試探社區(qū)黨員方針打點法子，充實闡揚社區(qū)黨員在社區(qū)處事中的先鋒楷模浸染。
三、著眼于擴年夜黨的工作籠蓋面，試探“兩新”組織黨建新路子
一要成立健全黨的組織。要堅持“三同步”原則，即在成立“兩新”組織時，同步籌建黨的組織;在“兩新”組織招工時，同步輸入黨員;在“兩新”組織開業(yè)時，同步成立黨的組織。試探連系建、依托建、區(qū)域統(tǒng)建等組建形式和體例，成立健全黨的組織。二要加年夜成長黨員力度。要把成長重點放在中高層打點人員、手藝主干和出產(chǎn)一線的優(yōu)異職工中。注重從思惟上、能力上、作風上入黨，毫不降格以求。三要積極開展黨建勾當。要按照“小型、業(yè)余、分手、務實”的原則，不竭試探在“兩新”組織中開展黨建勾當?shù)男滦问胶托侣纷?，樹立黨組織的精采形象，提高黨組織的影響力和凝聚力，闡揚共產(chǎn)黨員的先鋒楷模浸染。
四、著眼于提高黨員隊伍素質，邁出黨員教育打點新軌范
一要強化教育培訓。要深切開展建樹進修型黨組織勾當。以帶頭踐行社會主義焦點價值系統(tǒng)為重點，切實增強共產(chǎn)黨人道德培植。要整合社會教育資本，鞏固和完美一批黨員根基手藝和適用手藝培訓基地，當真抓好黨員培訓。教育培訓的內容要有針對性，要注重“致富思源、富而思進”的教育和適用手藝的培訓;教育培訓的形式要多樣化，要針對分歧條理的黨員，因人制宜，矯捷多樣地開展教育培訓;教育培訓的手段要有前進前輩性，要充實操作電化教育手段，提高教育培訓下場?？h委黨校和縣農(nóng)人素質教育辦等教育機構將舉辦專題手藝培訓班。二要成立健全機制。要進一步落實“三會一課”軌制，完美黨內選舉軌制。要進一步落實平易近主糊口會“通知布告公示制、談心談心制、剖析評議制、整改責任制”等軌制，提高平易近主糊口會質量。要奉行黨員承諾制，指導黨員積極加入結對幫扶和各類社會公益勾當。要試探城鄉(xiāng)一體的黨員動態(tài)打點機制，增強和改良流動黨員打點工作。成立黨員信息庫，試探黨員信息化打點新路子。要周全奉行成長黨員公示制、預審制、票決制，堅持年度成長黨員打算逐級報批和責任究查軌制、入黨積極分子培訓查核軌制，不竭把優(yōu)異人才領受到黨內來。三要注重人文關切。切實做好扶持扶助糊口堅苦黨員工作，拓寬資金籌措渠道，采納上門慰問、供給免費培訓、實施年夜病救助、輔佐堅苦黨員后世就學、安設經(jīng)濟合用房等法子，輔佐糊口堅苦黨員解決現(xiàn)實問題。
自我評價報告篇六
我是xxx，在班里我擔任宣傳委員的工作。入團以來，我能夠嚴格的要求自己，積極參加團組織的活動，積極改正自身的不足，并且積極進取。在本學期我申請爭當優(yōu)秀團員，首先是想請團組織對我這一段時間表現(xiàn)進行審查，看我是否是個合格的團員。其次我也認為自己具備了優(yōu)秀團員的標準。
中國共產(chǎn)主義青年團是青年的先進組織，要成為一名優(yōu)秀的共青團員，我們必須嚴格執(zhí)行團員的章程和組織原則，為青年帶好頭，處處領先，爭當青年團員的模范。
首先、要用先進的思想武裝頭腦，用積極向上的思想對待學習和生活，做到：思想覺悟高，為人誠實，做人正派，助人為樂，敢于同不良習氣做斗爭。
其次、要有良好的作風和品德，做到；遵紀守法，熱愛集體，尊敬老師，團結同學，積極參加各種集體活動。
第三、學習認真，完成作業(yè)及時，善于吃苦，能刻苦鉆研科學文化知識，做有知識有文化守紀律、講文明的好學生。
第四、做有理想的青年，做有作為的團員，就必須從點滴做起，從我做起，從小事做起，平時愛學習，愛勞動，愛集體，愛老師愛同學，吃苦在前，學習在先，為同學做好榜樣，處處樹立青年團的'光輝形象，做新時代的好榜樣。
在學習方面我認為自己能夠做到努力學習科學知識，關心時事，課外生活豐富健康，做到不懂就問不會就學，上課認真聽講，認真完成作業(yè)。在品德方面能夠積極聽取別人的意見，團結同學，遠離不良嗜好，做到為人誠實，做人正派。我也為自己制定了目標，就是不僅要自己愛學習、愛勞動、愛集體、愛老愛同學，還要帶動同學們，為同學做榜樣，樹立團員的光輝形象，并且要緊跟時代發(fā)展響應“八榮八恥”“以熱愛祖國為榮，以危害祖國為恥，以服務人民為榮，以背離人民為恥，以崇尚科學為榮，以愚昧無知為恥，以辛勤勞動為榮，以好逸惡勞為恥，以團結互助為榮，以損人利已為恥，以誠實守信為榮，以背信棄義為恥，以遵紀守法為榮，以違法亂紀為恥，以艱苦奮斗為榮，以驕奢淫逸為恥?！蓖瑫r我的缺點也要改正，例如：不善于吃苦耐勞，沒有鉆研的良好習慣，遇到困難吉祥放棄等。
我認為身為一名團員，應該具備一種“我是團員我光榮”的驕傲自豪感，因為這樣就表示著我意識到團員賦予我的不僅是一種榮耀，更是一份職責，一份擔負祖國建設事業(yè)興旺發(fā)達的歷史重任，這是一種素質，也是一種能力。作為一名優(yōu)秀團員，我都會積極進取，為祖國建設做出貢獻！
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自我評價報告篇七
為加速青年教師的專業(yè)成長，提高整體教育教學水平，增強實施新課程的本事，我學校舉辦了“師帶徒”活動。我有幸與周經(jīng)頌教師結為師徒，我們團結協(xié)作、亦師亦友、互學互助、共同提高，取得了較好的效果。
時間過得真快，一年的師帶徒工作又進入了尾聲。回望走過的歲月，我們師徒并進，現(xiàn)做如下總結：
一、鼓勵多學、多問，更新教育觀念。
周教師深知：僅有不斷學習，才能跟上課改步伐，才能以全新的思想觀點指導自我的教育實踐。所以，他將自我積累的豐富教學經(jīng)驗與技巧毫無保留的傳授給我，用一些現(xiàn)代教學思想影響我，鼓勵我多參加培訓，多讀書，閱讀有關雜志來獲取課改信息，不斷更新自我的教育觀念。上學期和這學期，周教師擔任四年級的數(shù)學教學工作，此時的我們既是師徒，又是同事，我們經(jīng)常研究如何突破每單元的重難點，共同備課，我還把我的教學計劃、復習安排與之交流。正所謂“教學相長”，在與他的交流中，也從他身上學到許多東西。
二、鼓勵多聽、多上，提高教學水平。
我是新來的教師，經(jīng)驗不足，一堂課都需要進一步慢慢地雕琢，所以，周教師鼓勵我每月至少上一節(jié)高質量的公開課。一年來，我進取參加了學校組織的新調入教師匯報課，我與他一同確定講授資料，共同研究該課的教學設計以及實施措施，在準備期間，周教師跟蹤聽課，聽一節(jié)，評一節(jié)，一點一滴地指導并協(xié)助修改，使我得到了很好的鍛煉。課后，我們師徒共同切磋、研討，作為師傅他毫無保留地把自我的見解、經(jīng)驗交給我。并且，還經(jīng)常請教并委托別的經(jīng)驗豐富的教師，尤其是這個學期，周教師出差三個月，就委托蔡葉清教師指導我。經(jīng)過我們的共同努力，我在課堂教學中的教法學法比以前更為豐富了，對課堂的調控本事大大增強了。
三、鼓勵多思、多寫，積累教學經(jīng)驗。
作為一名年輕教師，不僅僅要提高教學本事，平時還應注意反思、積累，朝科研型發(fā)展。他鼓勵我努力發(fā)掘自身教學工作中的得意之處或反思經(jīng)驗教訓，及時記錄下來，做到每月總結，學期末時整理半年來的收獲，撰寫論文。
學無止境，教無止境，應對教學中的諸多問題，我們永遠需要學習，需要研信究，相在我們共同的努力下，我們必須能夠共同發(fā)展，共同提高。
以上，只是我在“師帶徒”中列舉幾個方面的提高，在以后的教學中我會不斷的完善自我，“師帶徒”讓我在不知不覺中成長了。
借此機會我要感激學校領導對我的培養(yǎng)，感激我的師傅對我的諄諄教誨。在那里我們用青春做伴，完善自我;轟轟烈烈，振興教育事業(yè)!
自我評價報告篇八
1、本人性格開朗、穩(wěn)重、有活力，待人熱情、真誠；工作認真負責，積極主動，能吃苦耐勞，用于承受壓力，勇于創(chuàng)新；有很強的組織能力與團隊協(xié)作精神，具有較強的適應能力；紀律性強，工作積極配合；意志堅強，具有較強的無私奉獻精神。
2、本人是一個開朗活潑、意志力較堅強且不輕易放棄每一分希望的人。本人現(xiàn)在仍是一名在校生，故對知識與社會經(jīng)驗不夠，但本人充滿青春的活力。本人是一個空杯需要大家的灌注與自本人不斷的充實才能看到里面有水的存在。本人希望自己能成為一名出色的推銷大師，這是本人的夢想，也是本人的目標!誠實做人，忠實做事是本人的人生準則，自強不息是本人的追求。
3、本人忠實誠信，講原則，說到做到，決不推卸責任；有自制力，做事情始終堅持有始有終，從不半途而廢；肯學習，有問題不逃避，愿意虛心向他人學習；自信但不自負，不以自我為中心；愿意以謙虛態(tài)度贊揚接納優(yōu)越者，權威者；會用100%的熱情與精力投入到工作中；平易近人。為人誠懇，性格開朗，積極進取，適應力強、勤奮好學、腳踏實地，有較強的團隊精神，工作積極進取，態(tài)度認真。
4、本人是一個很直爽的人，不管是做事還是做人，所以一下本人說的都是事實，沒有夸張。本人具有較強的專業(yè)能力，專業(yè)知識非常的牢固，年年獲得大連醫(yī)科大學優(yōu)良學分先進個人稱號，并在三甲醫(yī)院實習一年，實習期間獲得了老師的一致好評。有很強的英語能力，能進行一般的口語交流。具有較強的組織能力，在校期間多次組織班里的集體活動，都得到了同學的好評。
5、本人是一個對理想有著執(zhí)著追求的人，堅信是金子總會發(fā)光。大學畢業(yè)后的工作，讓本人在文案策劃方面有了很大的提高，文筆流暢，熟悉傳媒工作。為人熱情，活潑，大方，英語流利，希望能憑借本人的實力加盟貴公司，成為一個企業(yè)公關關系人員。希望企業(yè)給本人一點陽光，本人就能給您一片燦爛。
6、四年工作經(jīng)驗，有2年進口物料采購經(jīng)驗，近2年的財務工作經(jīng)驗；性格開朗，喜歡與人交流；為人正直，誠實守信；遵守職業(yè)道德，具有良好的職業(yè)操守；辦事認真謹慎，責任心強，能吃苦耐勞；具有較強的抗壓能力，良好的溝通能力及較強的團隊合作精神。
自我評價報告篇九
時光匆匆，轉眼一年又過去了。回首這一年的工作，緊張而又平淡，在這一個個緊張平淡的日子里，一步一個腳印腳踏實地的走來。我進取認真地做好本職工作，完成好各項任務，始終用優(yōu)秀共產(chǎn)黨員的標準嚴格要求自我。下頭我就這一年的思想、學習、工作和生活方面做一簡要的評價。
思想方面
我深知做為一名共產(chǎn)黨員要嚴格要求自我，在思想覺悟和境界上要高于普通群眾，在行動上要時時處處先于普通群眾，在工作業(yè)績上要優(yōu)于普通群眾;還應熱愛本職工作，踏實工作，干一行，愛一行，精一行，兢兢業(yè)業(yè)，恪盡職守，在工作崗位上體現(xiàn)全心全意為人民服務的共產(chǎn)黨宗旨。為此，我努力提高自我的思想覺悟，時刻提醒自我要有大境界、大胸懷、大眼界，始終以滿腔的熱情投入到工作中去。
理論學習方面
加強理論學習，首先是從思想上重視。理論源于實踐，又高于實踐。在過去的一年中，我主動加強對政治理論知識的學習，主要包括繼續(xù)深入領會黨的十八大精神，異常是新修訂的《黨章》，切實地提高了自我的思想認識;同時注重加強對外界時事政治的了解，經(jīng)過學習，提高了自我的政治敏銳性和鑒別本事，更加堅定了立場、堅定了信念，在大是大非問題面前，更能夠始終堅持清醒的頭腦。在礦組織的三季度黨員集中學習過程中，我認真學習觀看了視頻講座《做能說會作的好員工》、《十八大專題輔導講座》、《黨的群眾路線教育實踐活動專題講座》;學習了《做最好的共產(chǎn)黨員》、《厲行節(jié)儉、反對浪費》、《論群眾路線》等幾本書，并做了讀書筆記;同時，我還閱讀其他相關雜志報紙，如《黨課參考》、《共產(chǎn)黨員》、《半月談》等。經(jīng)過學習，豐富了理論體系，增加了知識儲備，開拓了眼界，拓展了思維空間。
工作方面
思想境界的提高和理論知識的加強，還要體現(xiàn)和用于工作實踐，僅有知和行的統(tǒng)一，才能學有所得、學有所用，學習才不流于形式。所以，我時刻提醒自我注意，什么是一個黨員該做的，什么是不該做的，怎樣做才能優(yōu)于普通群眾、優(yōu)于普通黨員;我經(jīng)常用優(yōu)秀共產(chǎn)黨的標準來衡量自我，找出自我的不足和差距;首先，我深刻而清楚地認識到自我的缺點和不足，并在工作中循序漸進地改善，知和行統(tǒng)一還不夠，還需要長時間的知行統(tǒng)一磨練意志，到達知、行、意的統(tǒng)一，才能將缺點和不足改正并構成習慣和自覺自發(fā)行為。其次，在認識到自我的不足和缺點的同時，也要自信地發(fā)現(xiàn)自我的優(yōu)點;對照標準，哪些是自我做得好的，要繼續(xù)發(fā)揚;哪些自我做得比別人好，要敢于肯定。
當然，加強理論學習仍將是今后工作和生活中的一項主要的資料，僅有不斷加強業(yè)務技能的學習，才能適應企業(yè)發(fā)展的需要;僅有不斷的提高自我的理論素質，才能適應社會發(fā)展的客觀要求。
自我評價報告篇十
這次培訓的機會來之不易，我想說，十分感激公司在如今經(jīng)濟這么惡劣的大環(huán)境下，還能設身處地的為員工著想，為員工的發(fā)展著想，不惜代價，不計成本，讓這么多的兄弟姐妹能夠理解到這么系統(tǒng)而又全面的培訓和學習，對于我們以后的工作和生活，以及我們事業(yè)的發(fā)展，都有很大的幫忙。
這次培訓給我的感觸很深，不僅僅包括培訓的資料對我的影響，還有深圳同事的做事風格，工作氛圍，以及他們團結一心的團隊合作精神，都對我產(chǎn)生了比較大的觸動，我要把在深圳所學的、所見的、所感受到的一切都運用到我的工作中，并與我華東的同事分享，讓大家都能感受到培訓所帶來的動力，讓培訓給我們帶來真正的改變。
第一天的拓展訓練也是我第一次參加這種類型的訓練。沒想到，在這次訓練中，我也能做到以前想也不敢想的事情，那是因為團隊的力量，能夠想象，團隊的力量是多么強大。在這次拓展訓練中，給我啟發(fā)的有三個項目:
1、在疊紙訓練中，讓我明白了一個道理:人不能只靠自我的理解去做事，要問清楚別人想要得到什么樣的結果，以及為了到達這個結果，我們大家應當怎樣做，平常工作的時候不能夠只是自我埋頭苦干，要跟小組成員或者其他的同事溝通，商量怎樣才能達成目標。每個人都各做各的，這樣只能讓大家的工作效率都降低，而達不到領導想要的結果。
2、在信任背摔訓練中，讓我感受到了團隊的支持是很強大的，如果沒有兄弟姐妹在后面保護，如果沒有對團隊的充分信任，我想沒人敢這樣摔下去。這讓我明白了，在實際工作中，我的同事、我的領導，都是能給我以保護和支持的人，要相信我們不是單獨的一個人，在我們的背后，是無數(shù)個默默支持和幫忙我們的人。所以當你面臨困難的時候，不要退縮，要勇往直前，別怕，我們有依靠!!!
3、翻越畢業(yè)墻，這個環(huán)節(jié)給我的觸動也很深，看著這么高的墻，60多個人要在什么都沒有的情景下翻過去，并且還要有時間限制，人的第一反應就是:怎樣可能這太難了!可是事情擺在眼前，又不得不做，所以此刻的任務不是怎樣逃避，而是怎樣想辦法把事情解決掉，在這種情景下，我們的團隊立刻做出了反應，選總指揮，確定第一、二個和最終一個上去的人，選人梯，其他的人做保護，最終，我們在比承諾時間還快很多的情景下就完成了整個任務。這就象在我們的工作中，每個人都發(fā)揮不一樣的作用，將大家的力量加起來，那將是不可戰(zhàn)勝的!還有一點就是要學會借助團隊的力量來戰(zhàn)勝困難，面臨困難的時候，不要畏縮，看看誰能幫到你，及時向他們求助，他們都會像我們伸出援助之手。
參加完拓展訓練，帶著尚未平息的激動和熱情，我們投入了緊張的學習當中，這次的學習是比較系統(tǒng)地，涉及到各方面的知識和資料，不僅僅包括我們的工作的專業(yè)資料(!)，還有關系我們生活和人生的啟發(fā)。
華總的壓力和情緒管理讓我懂得了，每個人都會面臨各種各樣的壓力，有工作上的，有生活上的，適當?shù)膲毫ξ覀兊墓ぷ骱蜕钍怯袔兔Φ?，可是當壓力太大的時候，不能任由壓力壘積，就像驢子拉車一樣，把驢子壓垮的往往是最終一根稻草，所以要學會解壓，注重松弛有道，這樣才能更好的工作和生活。當然沒有壓力的情景下，人就不會提高，沒有壓力就沒有動力這個道理大家都很明白，所以，工作要有目標，目標明確了，人就會朝著自我的目標去奮斗。
馬總的職業(yè)心態(tài)讓我感受到了以前工作的不當之處。我不是為了賣原料而賣原料，而是為了我的事業(yè)而工作，想在眾多的沙子中一眼被認出來，那就變成珍珠，所以，要不斷地學習，不斷地提升和打造自我，這樣，才能脫穎而出。
梁教師的系統(tǒng)性思考和心智模式對我的觸動很大，人的固有的思維模式有時會禁錮一個人的思想，對他的確定，，和做事帶來負面的影響，人只靠以前的經(jīng)驗來想事情，做事情，這樣難免就會被心智模式所影響，所以人要擺脫心智模式的左右，做一件事情的時候，不要太相信自我的經(jīng)驗，多向向這樣做對不對，還有沒有更好的解決辦法.
還有其他的課程學習，讓我也學到了很多東西。邵總的大客戶管理，讓我了解到大客戶戰(zhàn)略的重要性，以及怎樣去服務大客戶、鎖定大客戶，從而與大客戶并肩成長。丁教師的國際貿(mào)易、蔣博得銷售技巧、還有謝博的有效溝通等培訓，都讓我學到了不一樣的知識。
這么多的學習和培訓部不能一次性的全部吸收，有的改變可能需要很長時間的努力，可是我會把學到的知識運用到工作當中，不斷地充實自我，加強執(zhí)行力度。這次培訓最重要的是明白了工作不是為了別人，而是為了自我，明白了這個道理，做事的職責心和主動性大大提高，再結合團隊的力量，我有信心，以后必須會把工作做得更好!
自我評價報告篇十一
全體股東：
（以下簡稱“雙塔食品”、“本公司”或“公司”）為了適應公司發(fā)展需要，進一步加強和規(guī)范公司內部控制，提高公司管理水平和風險防范能力，促進公司規(guī)范化運作和健康可持續(xù)發(fā)展，保護投資者合法權益，根據(jù)《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》其配套指引的相關規(guī)定以及《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》、深圳證券交易所《中小板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)和規(guī)章制度的要求，我們對公司20xx年xx月xx日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價。
按照企業(yè)內部控制規(guī)范體系的規(guī)定，建立健全和有效實施內部控制，評價其有效性，并如實披露內部控制評價報告是公司董事會的責任。監(jiān)事會對董事會建立和實施內部控制進行監(jiān)督。
經(jīng)理層負責組織領導企業(yè)內部控制的日常運行。公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
公司內部控制的目標是合理保證經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。由于內部控制存在的固有局限性，故僅能為實現(xiàn)上述目標提供合理保證。此外，由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據(jù)內部控制評價結果推測未來內部控制的有效性具有一定的風險。
根據(jù)公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，于內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷。董事會認為，公司已按照企業(yè)內部控制規(guī)范體系和相關規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。
自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內部控制有效性評價結論的因素。
根據(jù)公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，于內部控制評價報告基準日，公司未發(fā)現(xiàn)非財務報告內部控制重大缺陷。
（一）內部控制評價范圍
公司按照風險導向原則確定納入評價范圍的主要單位、業(yè)務和事項以及高風險領域。納入評價范圍的主要單位包括：雙塔食品母公司及子公司。納入評價范圍單位資產(chǎn)總額占公司合并財務報表資產(chǎn)總額的100。00%，營業(yè)收入合計占公司合并財務報表營業(yè)收入總額的100。00%。
納入評價范圍的主要業(yè)務和事項包括：組織架構、管理理念與經(jīng)營風格、人力資源、企業(yè)文化、財務控制、內部監(jiān)督。重點關注的高風險領域主要涉及業(yè)務活動為：資金活動、銷售業(yè)務、采購業(yè)務。
公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會有關法律法規(guī)的要求，建立了規(guī)范的企業(yè)制度和公司治理結構：制定了公司章程、三會及各專門委員會議事規(guī)則等規(guī)章制度，形成了健全、完備的規(guī)章制度體系。明確了股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層的職責和權限，形成了各負其責、協(xié)調運轉、有效制衡的法人治理結構，保障了公司經(jīng)營行為的合法合規(guī)、真實有效，促進了公司的生產(chǎn)經(jīng)營和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，維護了投資者和公司利益。
目前，公司內部控制體系由公司決策層、內控管理層、各業(yè)務單位構成。決策層包括公司股東大會和董事會。股東大會是公司權力機構，依法決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；選舉和更換董事、監(jiān)事；審議批準董事會、監(jiān)事會報告；審議批準年度財務決算方案，重大資產(chǎn)的購買、出售等事項。董事會對股東大會負責，召集股東大會并向股東大會報告工作；執(zhí)行股東大會的決議；制定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；制定公司的年度財務預決算方案；制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制定公司增加或減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券上市方案；擬定公司重大收購、回購本公司股票方案；在股東大會授權范圍內決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保等事項；制定公司的基本管理制度等。
公司董事會下設戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會四個議事機構。
戰(zhàn)略委員會主要負責審定公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；審計委員會主要負責公司內、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作；提名委員會主要負責對公司董事和經(jīng)理人員的人選，依據(jù)選擇標準和程序進行選擇并提出建議；薪酬與考核委員會主要負責制定公司董事及經(jīng)理人員的考核標準并進行考核，負責制定、審查公司董事及經(jīng)理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。各委員會職責分工明確，整體運作情況良好。
監(jiān)事會負責對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，檢查公司財務，對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見，提議召開臨時股東大會并向股東大會提出提案等職權。
經(jīng)理層負責組織實施股東大會、董事會決議事項，負責具體管理企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營營運工作。
“公司無大事、關鍵看細節(jié)”是公司的管理理念，要求工作中注重細節(jié)，善于發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題。倡導“執(zhí)著、嚴謹、細節(jié)、主動”的工作精神。
高級管理人員遵守法律、法規(guī)和本公司章程的規(guī)定，忠實履行職責，維護公司利益，當其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，能夠以公司和股東的最大利益為行為準則。公司高級管理人員均具備較長擔任領導職務的經(jīng)歷，領導能力強、精通業(yè)務，具有較強的創(chuàng)新能力，領導班子成員精誠團結，實施嚴格和標準化管理，廉潔自律，敢抓敢管，既分工負責、又相互配合，是一支具有凝聚力和戰(zhàn)斗力的團隊。領導班子堅持以集團公司的經(jīng)營目標為方向開展工作，受到員工的信任和好評。
人才是一個企業(yè)發(fā)展壯大的重要資本，為了適應當前人才需求日趨激烈的競爭，吸引人才、留住人才，公司已建立和實施了較為科學的人才聘用、培訓、輪崗、考核、獎懲、晉升和離職、保密等人事管理制度和人力資源規(guī)劃。在人才聘用上，做到科學合理；在人才使用上，做到人盡其才，才盡其用。公司在人力資源管理方面完善了以崗定薪、優(yōu)勝劣汰、能上能下的人才競爭機制。實施個人職業(yè)生涯規(guī)劃，注重員工培訓和個人知識、技能的不斷提高，充分調動廣大員工特別是公司骨干的積極性。
本年度公司繼續(xù)堅持人力資源優(yōu)先投入的原則，打造業(yè)內優(yōu)秀的專業(yè)化、職業(yè)化經(jīng)營團隊，建設學習型組織。按照績效考核管理辦法，做好關鍵崗位、關鍵人員的績效考核工作，確?？冃繕伺c績效結果相一致。注重員工素質培養(yǎng)，實現(xiàn)新老人員的快速融合。
公司一貫重視企業(yè)文化氛圍的營造和保持，樹立以“明理、誠信、競合、發(fā)展”為核心的
價值理念和股東利益最大化為根本的管理觀念。在管理方式上強調制度、流程管理，注重風險防范與效率相結合，追求穩(wěn)中求進的風格，逐漸形成誠實守信為根本、注重道德修養(yǎng)的價值觀念。通過嚴格的管理制度和治理層、高級管理人員的身體力行將這些觀念多渠道、多層次、全方位的承繼和發(fā)揚。
公司經(jīng)營管理層在預算、生產(chǎn)、收入、費用、投資、利潤等財務和經(jīng)營業(yè)績方面都有明確的目標，公司內部對這些目標都有清晰的記錄，并且積極地對其加以監(jiān)控。財務部門建立了適當?shù)谋Ｗo措施，合理地保證了對資產(chǎn)和記錄的接觸、處理均經(jīng)過適當?shù)氖跈?，賬面資產(chǎn)與實存資產(chǎn)定期核對相符。
公司內部控制活動方法、措施及機制的運行情況，主要表現(xiàn)在以下方面：
1）財務管理控制
公司制訂財務管理制度，統(tǒng)一財務會計行為，提高財務會計信息質量，加強財務會計內部控制，明確財務會計相關人員工作職責，保證財務會計工作的順利實施。公司財務管理制度涵蓋：貨幣資金及應收賬款的管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、成本控制與費用管理、投資及產(chǎn)權管理、預算管理、票據(jù)管理、公司會計檔案管理規(guī)定等。公司設立財務管理部并配備專職人員，所有財務工作人員都具備崗位相關財務知識和財務工作經(jīng)驗。公司財務管理部嚴格按照制訂的財務管理制度、財務工作程序，對公司的財務活動實施管理和控制，保證了公司財務活動按章有序的進行。
2）資金活動控制
公司根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略，制定并適時修訂了嚴格的資金授權、批準、審驗等相關管理制度，
中歸口管理，明確了籌資、投資、營運等各環(huán)節(jié)的職責權限各崗位分離要求，定期或不定期檢查和評價資金活動的情況，落實責任追究制度，確保資金安全和有效運行。
3）對外投資控制
為嚴格控制投資風險，維護投資主體的合法權益，公司制定了《對外投資管理規(guī)定》，對公司對外投資的原則、形式、投資項目的提出、審批、投資運作與管理、投資項目的監(jiān)督等做出了明確的規(guī)定。公司實行重大投資決策的責任制度，明確了投資的審批程序、采取不同的投資額分別由不同層次的權力機構決策的機制，合理保證了對外投資的效率，保障了投資資金的安全和投資效益。
4）擔保業(yè)務控制
公司制定了《對外擔保管理制度》，嚴格控制擔保風險，遵循合法、安全的原則。按照有關法律法規(guī)以及深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定，在《公司章程》中對股東大會、董事會關于對外擔保事項的審批權限，以及違反審批權限和審議程序的責任追究進行了明確的規(guī)定。本年度公司在對外擔保事項方面繼續(xù)嚴格遵循相關法律法規(guī)以及《公司章程》規(guī)定。
5）關聯(lián)交易控制
公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司治理準則》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，制訂了《關聯(lián)交易管理辦法》，對關聯(lián)方與關聯(lián)交易進行了明確定義，對公司股東大會、董事會對關聯(lián)交易事項的審批權限進行了進一步明確的劃分，保證公司與各關聯(lián)人所發(fā)生的關聯(lián)交易的合法性、公允性、合理性，保證公司各項業(yè)務通過必要的關聯(lián)交易順利地開展，保障股東和公司的合法權益。
6）銷售業(yè)務控制為了促進公司銷售穩(wěn)定增長，擴大市場份額，規(guī)范銷售行為，防范銷售風險，公司制定《營銷管理制度》、《銷售合同管理規(guī)定》等相關管理制度，根據(jù)相關制度結合公司實際情況，公司制定切實可行的銷售政策，明確定價原則、信用標準和條件、收款方式以及涉及銷售業(yè)務的機構和人員的職責權限等相關內容，突出了公司的“先款后貨”的銷售理念，強化了對產(chǎn)品發(fā)出和市場監(jiān)督服務的管理，避免經(jīng)營過程中出現(xiàn)的損失，確保各類經(jīng)濟合同的正常履行，確保市場良性發(fā)展，保持客戶良好的業(yè)務合作關系。
7）采購業(yè)務控制
公司對采購業(yè)務流程制定《招投標管理辦法》、《原料收購管理辦法》、《物資采購管理辦法》等管理制度，分別對原料、包裝物及輔料的采購進行管控，明確了供應商選擇、審查、資格認定管理流程，嚴格制定請購、審批、購買、驗收、付款等環(huán)節(jié)的職責和審批權限，并建立價格監(jiān)督機制，定期檢查和評價采購過程中的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效控制措施，確保物資采購滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要。
8）對控股子公司的管理控制
公司制定《子公司管理制度》和《子公司財務管理制度》，通過戰(zhàn)略決策、運營調控、人力資源管控、財務管控、投資管理、信息管理、審計監(jiān)督管理、考核獎懲等明確了公司對子公司的管理重點，實現(xiàn)了公司對各子公司業(yè)務管理、控制及服務職能。對控股子公司在確保自主經(jīng)營的前提下，實施了有效的內部控制。確保了母公司投資的安全，完整以及企業(yè)集團合并財務報表的真實可靠。
9）全面預算控制
公司建立并實施全面預算管理制度，重點對銷售預算、資金預算執(zhí)行情況進行監(jiān)控，對預算執(zhí)行進度、執(zhí)行差異進行專項分析，及時制止公司不符合預算目標的經(jīng)濟行為，并要求相關部門落實改善措施。
10）信息披露控制
公司嚴格按照證監(jiān)會和證券交易所的有關法律法規(guī)和公司要求，制訂了《信息披露事務管理制度》、《內幕信息及知情人登記管理制度》，將公司信息真實、準確、及時、完整地在指定的報紙和網(wǎng)站上進行披露，確保公司信息披露的及時、準確、完整；做好信息披露機構及相關人員的培訓和保密工作，未出現(xiàn)信息泄密事件；督促并指導下屬子公司嚴格按制度的規(guī)定做好信息披露和保密工作。
公司監(jiān)事會代表股東大會行使監(jiān)督職權，對公司的經(jīng)營管理活動進行全面監(jiān)督，并對董事會及其成員、總經(jīng)理和其他高級管理人員進行監(jiān)督，對股東大會負責。公司審計委員會主要負責公司內部審計與外部審計之間的溝通、監(jiān)督公司的內部審計制度及其實施，審核公司的財務信息及其披露，審查公司的內控制度，確保董事會對經(jīng)理層的有效監(jiān)督。
公司根據(jù)國家有關審計的法律法規(guī)、《上市規(guī)則》和《上市公司內部審計工作指引》以及《公司章程》的規(guī)定，公司設置了審計辦公室，制訂和有效執(zhí)行《內部審計制度》，在董事會審計委員會領導下，負責對公司各部門、公司控股子公司的所有經(jīng)濟活動進行監(jiān)督，并出具獨立的審計意見，及時發(fā)現(xiàn)內部控制的缺陷和不足，詳細分析問題的性質和產(chǎn)生的原因，提出整改方式并監(jiān)督落實，向公司董事會審計委員會報告內部審計工作。
本年度，審計部對公司財務報告、子公司財務報告、對外擔保、關聯(lián)交易、對外投資、信息披露等事項進行了審計。對工程項目實施的全過程審計，包括工程預算、招標活動、合同簽訂、工程過程管理、工程款項支付、工程決算等。通過內部審計，公司及時發(fā)現(xiàn)有關經(jīng)營活動中存在的問題，提出整改建議，督促整改落實，強化了公司包括財務管理在內的內部管理有效性，起到了進一步防范企業(yè)經(jīng)營風險和財務風險的作用。
同時，公司監(jiān)事會、獨立董事履行對公司管理層的監(jiān)督職責，對公司的內部控制有效性進行獨立評價，并提出改進意見。
（二）內部控制評價工作依據(jù)及內部控制缺陷認定標準公司依據(jù)企業(yè)內部控制規(guī)范體系組織開展內部控制評價工作。
公司董事會根據(jù)企業(yè)內部控制規(guī)范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求，結合公司規(guī)模、行業(yè)特征、風險偏好和風險承受度等因素，區(qū)分財務報告內部控制和非財務研究確定了適用于本公司的內部控制缺陷具體認定標準。公司確定的內部控制缺陷認定標準如下：
1）公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定量標準如下：
定量標準以營業(yè)收入、資產(chǎn)總額作為衡量指標。
如果超過營業(yè)收入的0。5%但小于1%，則為重要缺陷；如果超過營業(yè)收入的1%，則認定為重大缺陷。
如果超過資產(chǎn)總額的0。5%但小于1%認定為重要缺陷；如果超過資產(chǎn)總額1%，則認定為重大缺陷。
2）公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定性標準如下：
財務報告重大缺陷的跡象包括：公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的舞弊行為、公司更正已公布的財務報告、注冊會計師發(fā)現(xiàn)的卻未被公司內部控制識別的當期財務報告中的重大錯報、審計委員會和審計部門對公司的對外財務報告和財務報告內部控制監(jiān)督無效。
財務報告重要缺陷的跡象包括：未依照公認會計準則選擇和應用會計政策、未建立反舞弊程序和控制措施、對于非常規(guī)或特殊交易的賬務處理沒有建立相應的控制機制或沒有實施且沒有相應的補償性控制、對于期末財務報告過程的控制存在一項或多項缺陷且不能合理保證編制的財務報表達到真實、完整的目標。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
1）公司確定的非財務報告內部控制缺陷評價的定量標準如下：
定量標準以營業(yè)收入、資產(chǎn)總額作為衡量指標。
如果超過營業(yè)收入的0。5%但小于1%認定為重要缺陷；如果超過營業(yè)收入的1%，則認定為重大缺陷。
如果超過資產(chǎn)總額0。5%但小于1%則認定為重要缺陷；如果超過資產(chǎn)總額1%，則認定為重大缺陷。
2）公司確定的非財務報告內部控制缺陷評價的定性標準如下：
非財務報告重大缺陷的跡象包括：違反國家法律、法規(guī)或規(guī)范性文件、決策程序不科學導致重大決策失誤、重要業(yè)務制度性缺失或系統(tǒng)性失效、重大或重要缺陷不能得到有效整改、安全、環(huán)保事故對公司造成重大負面影響的情形。
非財務報告內部控制重要缺陷包括：重要業(yè)務制度或系統(tǒng)存在的缺陷、內部控制、內部監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的重要缺陷未及時整改、重要業(yè)務系統(tǒng)運轉效率低下。
非財務報告內部控制一般缺陷：一般業(yè)務制度或系統(tǒng)存在缺陷。
（三）內部控制缺陷認定及整改情況
1、財務報告內部控制缺陷認定及整改情況
根據(jù)上述財務報告內部控制缺陷的認定標準，報告期內公司不存在財務報告內部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非財務報告內部控制缺陷認定及整改情況
根據(jù)上述非財務報告內部控制缺陷的認定標準，報告期內未發(fā)現(xiàn)公司非財務報告內部控制重大缺陷、重要缺陷。
自我評價報告篇十二
1、事業(yè)心上進心很強，工作學習態(tài)度謙虛認真，對自己的工作能容易上手，能深切體會到團隊精神的重要性，能有獨特的設計思想與方法，有一絲不茍的工作態(tài)度，具有很強的可塑性。希望在單位長期穩(wěn)定，通過一段時間的學習，能夠熟悉各項工程的進程、做好方案的表現(xiàn)與最終的貫徹實施以及負責項目的全過程，立志成為業(yè)界真正的中高層人員。
2、本人性格熱情開朗，待人友好，為人誠實謙虛。工作勤奮，認真負責，能吃苦耐勞，盡職盡責，有耐心。具有親與力，平易近人，善于與人溝通。學習刻苦認真，成績優(yōu)秀。積極參加課外文體活動，各種社會實踐活動與兼職工作等，以增加自己的閱歷，提高自己的能力。在工作中體會辦事方式，鍛煉口才與人際交往能力。在平時學校生活中，做過很多兼職。例如：家教、電話訪問員、酒樓服務員、派傳單、問卷調查，還到工廠打過暑期工，親身體會了各種工作的不同運作程序與處事方法，鍛煉成了吃苦耐勞的精神，并從工作中體會到樂趣，盡心盡力。
3、本人的理念是:在年輕的季節(jié)本人甘愿吃苦受累，只愿通過自己富有激情、積極主動的努力實現(xiàn)自身價值并在工作中做出最大的貢獻:作為初學者，本人具備出色的學習能力并且樂于學習、敢于創(chuàng)新，不斷追求卓越；作為參與者，本人具備誠實可信的品格、富有團隊合作精神；作為領導者，本人具備做事干練、果斷的風格，良好的溝通與人際協(xié)調能力。受過系統(tǒng)的經(jīng)濟相關專業(yè)知識訓練，有在多家單位與公司的實習與兼職經(jīng)歷；有很強的忍耐力、意志力與吃苦耐勞的品質，對工作認真負責，積極進取，個性樂觀執(zhí)著，敢于面對困難與挑戰(zhàn)。
5、本人性格開朗、大方，掌握良好的禮儀知識與接待工作經(jīng)驗，頭腦靈活、反應敏捷，能夠靈活處理工作中的突發(fā)事件。本人曾經(jīng)在旅行社工作過，雖然主要從事的不是前臺與行政方面的工作，但是也積累了一些工作經(jīng)驗，對于行政與前臺方面的工作有一定的理解。本人本人工作踏實，認真，并且極富工作與團隊精神，本人性格開朗，樂于與人溝通，因此結交了許多朋友，具有良好的適應性與熟練的溝通技巧，相信能夠協(xié)助主管人員出色地完成各項工作。本人愿意同貴公司共同發(fā)展、進步。
自我評價報告篇一
我叫xx，是遠程網(wǎng)絡教育的應屆畢業(yè)生，在求學的這三年期間，我始終以提高自身的綜合素質為目標，以自我的全面發(fā)展為努力方向，樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀，刻苦學習，點滴積累，努力實踐，逐漸掌握了適應社會發(fā)展的技能。以下是我對求學三年時間的自我鑒定。
勤于思考。要想學好只埋頭苦學是不行的，要學會“方法”，做事情的方法。古話說的好，授人以魚不如授人以漁，我來這里的目的就是要學會“漁”，但說起來容易做起來難，我換了好多種方法，做什么都勤于思考，遇有不懂的地方能勤于請教。在學習時，以“獨立思考”作為自己的座右銘，時刻不忘警戒。隨著學習的進步，我不止是學到了公共基礎學科知識和很多專業(yè)知識，我的心智也有了一個質的飛躍，能較快速的掌握一種新的技術知識，我認為這對于將來很重要。老師們的諄諄教導，使我體會了學習的樂趣。我與身邊許多同學，也建立了良好的學習關系，互幫互助，克服難關。
端正態(tài)度。有人說，讀網(wǎng)絡教育無非就是“混”一張文憑;然而，我深知人的一生是一個不斷自我充實、自我完善的一生，讀網(wǎng)絡教育也是汲取知識、掌握技能的好方法。因此，在這三年的`求學生涯里，我能保持“認認真真做人，踏踏實實學習”的生活原則，積極投入到知識這個浩瀚的海洋里，工學結合，綱舉目張，不恥下問，珍惜時間，切切實實地學習各種知識。
升華人格。我崇拜有巨大人格魅力的人，并一直希望自己也能做到。在這三年中，我堅持著自我反省且努力的完善自己的人格。三年中，我讀了一些名著和幾本完善人格的書，對自己有所幫助，越來越認識到品行對一個人來說是多么的重要，關系到是否能形成正確的人生觀世界觀。所以無論在什么情況下，我都以品德至上來要求自己。無論何時何地我都奉行嚴于律己的信條，并切實的遵行它。
注重實踐。三年中，我參加了一些社會實踐活動，增長了見識，提高了融入社會的能力，鍛煉了自己的交際能力，學到別人的長處，認清自己的短處。我始終堅持用所學的知識指導自己的實踐工作，不斷地將學習內容與實際情況相互印證;這既提高了我的工作能力，又升華了自己的理論政策水平。
在今后的工作與生活中，我將一如既往地努力學習，迎風激浪，為未來的揚帆起行做好準備。
自我評價報告篇二
當自己沉淀下來，窺探自己的內心，寫一篇
自我評價
，看自己是否進步，下面小編為大家精心整理的發(fā)展報告自我評價，歡迎大家查看!
在思想方面： 我積極上進，篤守誠、信、禮、智的做人原則，思想積極要求進步。
在社會工作方面：我歷任班長管等職務，長期為同學們服務，參與組織了各項有益活動，培養(yǎng)了較強的策劃、組織、協(xié)調、管理和創(chuàng)新能力以及吃苦耐勞的精神。
在業(yè)余方面：我充分發(fā)揮在音樂方面的個性特長，積極參加了校園各項文藝活動，活躍在校內的各種文藝舞臺上。此外，擅長打排球等各種球類，擔任過長時間的排球隊長，參加了歷年的班級各種比賽。
在道德品質方面，我關心了解時事，具有國家和民族自豪感，遵紀守法，舉止文明，正直守信，有團隊精神，熱愛勞動，樂于幫助他人，并自覺愛護環(huán)境衛(wèi)生。
學習上，我有較強的自學能力，勤鉆研，肯思考，能合理安排好學習時間，善于摸索符合自己的學習方法，養(yǎng)成良好的學習習慣，理解能力強，思維敏捷，對問題有獨到的見解。并取得了較好的成績。
在合作與實踐中，我愛護集體榮譽，在團隊合作中尊重他人的意見和觀點，積極發(fā)展實踐能力，勇于開拓新方法，但有時過于苛求。我會努力在今后的學習生活中去協(xié)調并改正。
在運動與健康方面，我能認真完成體育鍛煉，保持樂觀積極的生活態(tài)度。提高自我審美觀點，并發(fā)現(xiàn)生活中的美。在未來的生活中，我將更加努力，提高自身素質。
初中三年我學到了很多知識，思想比以前有了很大的提高，希望以后能做一個有理想，有抱負，有文化的人，為建設社會主義中國做出自己的努力。
我能夠尊敬師長，團結同學，基本上能遵守校紀校規(guī)。本人自控力還可以，但是也要提高自身的分析識別能力。以后我會在各個方面能夠獨立自覺，自己管理自己。
時光流逝，豐富多彩的三年高中生活即將結束，這三年是我人生中最重要的一段里程，它將永遠銘記在我的腦海里。 我衷心擁護中國共產(chǎn)黨的領導，熱愛蒸蒸日上、邁著改革步伐前進的社會主義祖國，用建設有中國特色的社會主義理論武裝自己，積極參加黨章學習小組，逐步提高自己的政治思想覺悟，并向黨組織遞交了
入黨申請書
。作為班長，我能以身作則，嚴于律己，在同學中樹立了好榜樣，并能團結好班委，處理好班級的一切事務，是老師的得力助手。
高二年我們班被評為市優(yōu)秀班級，這是全班同學共同努力的結果，我為能生活在這樣一個班級而自豪。三年來，我在組織能力、語言表達能力有了長足的進步。x年被評為市優(yōu)秀學生干部，高三年被評為校三好生。 學習上，我有較強的自學能力，勤于鉆研，肯思考，合理安排好學習時間，理解能力強，思維敏捷，對問題有獨到的見解。學習中摸索出一套符合自己的學習方法，腳踏實地，循序漸進，精益求精，學習效率高。三年來學習成績優(yōu)異，半期考、期考等重大考試均居年段第一。在學科競賽中也多次獲獎，高一年榮獲第四屆全國中學生數(shù)學競賽市三等獎;高二年獲全國中學生化學競賽廈門賽區(qū)表揚獎，高三年獲第十四屆全國中學生物理競賽省二等獎。 積極參加體育鍛煉，體育體鍛達標擅打籃球。 通過高中三年生活的錘煉。在德智體方面，我取得了長足的進步。
從一個懵懂的中學生逐步成長為品學兼優(yōu)的“四有”新人，但我有清醒地認識到自己的不足之處，體鍛雖然達標，但還須加強體育鍛煉，提高成績，在今后的學習中，我將不斷總結經(jīng)驗，繼往開來，更好地報效祖國。
時光如梭，轉眼即逝。在學習上我嚴格要求自己，后很強的分析能力，成績優(yōu)異。我喜歡交朋友，有很強的交際能力。同時，我還具有創(chuàng)新意識和合作精神，因為我始終相信，朋友對一個人至關重要。作為一名團員，我首先思想先進，積極投身實踐，時刻準備為祖國奉獻一分力量。開朗的我積極參加各種活動，學校舉行的演講比賽、“同一首歌”等活動，我都積極參加。我還在愛心捐贈活動中感受到了情感的意義。在課外，我和同學一起參加搞研究性學習，在順應時代的前提下，探討了我們最感興趣的課題，這對我來說一樣重大，因為它使我了解了社會，體驗了社會。其他方面，由于興趣愛好，我參加了運動會，足球，籃球比賽，為班級爭光。三年的學習生活，使我增長了知識，提高了素質，培養(yǎng)了全方面的能力，這為我以后貢獻社會打下了堅實的基矗當然，我也 發(fā)現(xiàn)我的不足，吃苦精神不夠，韌勁欠缺。當然，我會努力完善我，用全新的面貌去應對新的挑戰(zhàn)。作為，跨世紀的新一代，我即將告別中學時代的酸甜苦辣，邁入高校尋找另一片更加廣闊的天空。在這，我將更加努力，也以次書寫人生的 篇章中最光輝的一頁。
本人在校熱愛祖國，尊敬師長，團結同學，樂于助人，是老師的好幫手，同學的好朋友。我學習勤奮，積極向上，喜歡和同學討論并解決問題，經(jīng)常參加班級學校組織的各種課內外活動。
在家尊老愛幼，經(jīng)常幫爸爸媽媽做家務是家長的好孩子，鄰居的好榜樣。
自我評價報告篇三
按照基層黨建規(guī)律開展石油企業(yè)基層黨建工作，對促進和保證油田的科學發(fā)展，具有非常重要的意義。我個人就石油企業(yè)基層黨的制度建設、黨的組織建設、黨組織的活動等方面的一些規(guī)律性問題作初步探討。
一、基層黨的制度建設與市場經(jīng)濟條件下現(xiàn)代企業(yè)制度的適應程度，影響和決定黨建工作能否與生產(chǎn)經(jīng)營管理同頻共振。
制度是約束行為的規(guī)范，如果“朝令夕改”就會打亂正常的思維和行為秩序，如果“一成不變”就會落后于形勢，成為喪失約束力的擺設甚至事物發(fā)展進步的桎梏，黨建制度也是如此。隨著現(xiàn)代企業(yè)制度在油田逐步建立，原來的基層黨建制度有些已不能與現(xiàn)代企業(yè)制度相適應，如果不及時改進、完善和創(chuàng)新，黨建工作就難以與生產(chǎn)經(jīng)營管理相融相濟，為促進和確保企業(yè)持續(xù)有效較快協(xié)調發(fā)展服務的黨建根本任務就難以完成。因此，基層黨建制度必須努力適應現(xiàn)代企業(yè)制度的內在要求。近幾年，遼河油田高升采油廠黨委根據(jù)推行現(xiàn)代企業(yè)管理制度過程中出現(xiàn)的新情況，先后對群眾評議黨員制度、科級干部考核制度和黨建聯(lián)系點制度等黨建制度進行了改進、完善和創(chuàng)新，使之與油田新的管理模式相適應，收到了好的效果。油田實行“扁平式”管理之初，一線井站的黨員教育管理出現(xiàn)溝通不便、信息反饋不及時、監(jiān)督制約力度減弱等現(xiàn)象。為了加強對井站黨員的教育管理，廠黨委把每年一次評議黨員制度改為每季度評議一次，由面對面評議改為信箱投票評議。對信任率高的大力宣傳表彰，對信任率低的進行談話誡勉教育或組織處理，使遠離組織的井站黨員干部感到身邊群眾的眼睛時時處處在看著自己，自我約束意識明顯增強，很好地解決了“扁平式”管理后出現(xiàn)的對井站黨員教育管理力度減弱的問題，促進了黨員隊伍建設。在干部考核制度方面，為了與現(xiàn)代企業(yè)用人制度相適應，廠黨委將市場經(jīng)濟下優(yōu)勝劣汰競爭理念引入科級干部考核制度，由廠領導班子、基層職工代表和機關各部門組成考核小組，對科級干部的“德、能、勤、績”實行全面、系統(tǒng)的“三定”考核，獎優(yōu)罰劣，淘汰不合格科級干部，強化了科級干部隊伍的責任意識、危機意識，全廠管理水平顯著提高。事實證明，基層黨建制度只有與時俱進、與改革俱進，才能確?；鶎狱h建工作與生產(chǎn)經(jīng)營管理同頻共振、相互促進，從而不斷推動油田持續(xù)有效較快協(xié)調發(fā)展。
二、基層黨的組織建設與油田生產(chǎn)經(jīng)營管理體制改革的適應程度，影響和決定其能否充分發(fā)揮政治核心作用和戰(zhàn)斗堡壘作用。
過去，油田基層黨支部建在“隊”上，適應當時石油大軍的管理體制，發(fā)揮了戰(zhàn)斗保壘作用和政治核心作用?，F(xiàn)在，經(jīng)過生產(chǎn)經(jīng)營管理體制改革，取消了采油隊、注汽隊編制，以井站為基層生產(chǎn)經(jīng)營管理單元。在這種情況下，黨支部建在哪里?支部書記由誰來擔任?如果基層黨組織建設與生產(chǎn)經(jīng)營管理體制不相適應，基層黨組織的工作就難以正常開展，政治核心作用和戰(zhàn)斗堡壘作用將無從談起。開始，廠黨委按照黨組織設置與行政轄區(qū)吻合一致的原則，把同在一個區(qū)域且相鄰近的若干采油站或注汽站分別組織為采油聯(lián)合黨支部或注汽聯(lián)合黨支部，黨支部書記由某一個站的站長兼任。結果實際運行起來卻不順暢。原因是聯(lián)合黨支部書記的行政職權覆蓋不了其他井站，不利于組織協(xié)調。于是，廠黨委又改讓職權覆蓋本作業(yè)區(qū)的工會主席、政工組長或區(qū)機關組室長兼任各聯(lián)合黨支部書記，各井站站長分別任副書記或支部委員，各聯(lián)合黨支部工作才順暢起來。
油田推行以井站為基礎單位的行政管理新體制后，我廠的50個采油站、熱注站各自獨立行使生產(chǎn)經(jīng)營管理權，除了較大的黨員活動由聯(lián)合黨支部組織外，日常的活動以各站組織為宜。但是能成立黨小組的站僅有16個，有34個站只有1至2名黨員，不能成立黨小組。為了使各站都能獨立靈活開展黨建活動，我們采取兩個辦法：一是在井站加大培養(yǎng)和發(fā)展新黨員力度，增加黨員數(shù)量，壯大一線井站黨組織;二是在各站成立“黨員工作組”，即由本站的黨員和入黨積極分子組成“黨員工作組”，由黨員任組長，積極開展適合本站實際情況的黨建思想政治工作，效果良好。
可見，遵循油田基層黨組織的設置和配備與油田生產(chǎn)經(jīng)營管理體制改革相適應的規(guī)律，及時解決體制改革中產(chǎn)生的黨組織建設新問題，才能使企業(yè)基層黨組織處于最佳運行狀態(tài)，繼續(xù)保持應有的凝聚力和戰(zhàn)斗力，充分發(fā)揮其政治核心和戰(zhàn)斗堡壘作用。
三、基層黨組織的活動內容與生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需求、與廣大黨員自身發(fā)展要求的適應程度，影響和決定基層黨建活動的效果。
企業(yè)黨組織開展活動，必須緊緊圍繞企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，圍繞提高經(jīng)濟效益，急企業(yè)所急，想員工所想，才能得到黨員干部及廣大員工的擁護和支持，這是決定企業(yè)黨組織活動效果與成敗的關鍵。高升采油廠各級黨組織緊緊圍繞企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、產(chǎn)品質量等重點工作，開展形式多樣的活動，取得了較好的效果。譬如，在黨員中開展“爭儲上產(chǎn)工程”、“平安和諧工程”等活動。在員工中開展的以爭當創(chuàng)新管理的示范員、控制成本的核算員、安全生產(chǎn)的監(jiān)督員等“八大員”主題活動，全部由各級黨組織負責人擔任“領隊”，讓黨員技術骨干挑大梁。活動中，廠黨委不但為黨員建功立業(yè)搭建平臺，還及時宣傳和激勵。例如，組織采寫編撰10萬字的《八大員風采錄》，印發(fā)給全廠黨員人手一冊。每年“七一”前后，廠黨委都要對“共產(chǎn)黨員工程”、“黨員責任區(qū)”和“黨員示范崗”進行評比表彰，不僅使廣大黨員深受鼓舞，也激發(fā)了全廠員工的工作熱情，他們紛紛向黨員看齊，積極投身活動中。救助困難員工是一項穩(wěn)定隊伍、營造和諧的重要工作。
黨組織的這些活動成功的根本原因，就在于它順應企業(yè)改革發(fā)展要求，全力為本單位生產(chǎn)經(jīng)營服務，為員工排憂解難，同時也給每個黨員建功立業(yè)提供機會與舞臺，從而得到了全廠各級干部、黨員和廣大員工的擁護與支持。
石油企業(yè)基層黨建工作是一個系統(tǒng)工程，僅僅做到以上“三個適應”是遠遠不夠的。我們對黨建規(guī)律的認識還很不夠，須下大力氣，持久不懈地探索、再探索，這樣才能使黨建工作減少盲目性，提高自覺性，取得理想效果;才能與企業(yè)的各項工作相融相濟，為企業(yè)持續(xù)有效較快協(xié)調發(fā)展提供堅強的政治保證。
自我評價報告篇四
上市公司的管理當局在對其內部控制進行
自我評價
后，則可出具報告，向投資者宣布其內部控制不存在重大缺陷或除某些方面外，不存在重大缺陷。下面是本站小編帶來20xx內控自我評價報告一則，歡迎閱讀!
根據(jù)財政部、證監(jiān)會等部門聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等規(guī)定以及《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》的有關要求，我們對杭州初靈信息技術股份有限公司(以下簡稱公司或本公司)的內部控制建立健全與實施情況進行了全面的檢查，并就內部控制設計和運行中存在的缺陷進行了認定，在此基礎上對本公司內部控制建立的合理性、完整性及實施的有效性進行了全面的評價?，F(xiàn)將公司公司財務報表相關的內部控制自我評價情況報告如下：
一、內部控制評價組織實施的總體情況
公司董事會一直十分重視內部控制體系的建立健全工作，結合本次年度財務報表審計，董事會組織內部人員對公司截止20xx年12月31日的內部控制建立與實施情況進行了全面的檢查，并授權審計委員會與外部審計機構進行了充分溝通，廣泛征詢外部審計師的意見，在此基礎上出具了20xx年內部控制自我評價報告。本報告于 20xx年4月19日經(jīng)公司董事會批準。
二、內部控制責任主體的聲明
在公司治理層的監(jiān)督下，按照財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》以及《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規(guī)定，設計、實施和維護有效的內部控制，并評價其有效性是本公司管理層的責任;公司主要負責人對內部控制評價結論的真實性負責。
三、內部控制評價的基本要求
1.內部控制評價的原則
遵循全面性、重要性和獨立性原則，確保本次評價工作獨立、客觀、 公正。
2.內部控制評價的內容
(1)以內部環(huán)境為基礎，重點關注：治理結構、發(fā)展戰(zhàn)略、機構設置、權責分配、不相容崗位是否分離、人力資源政策和激勵約束機制、企業(yè)文化、社會責任等。
(2)以生產(chǎn)經(jīng)營活動為重點， 重點關注：資金籌集和使用、 采購及付款、 銷售及收款、 生產(chǎn)流程及成本控制、 資產(chǎn)運行和管理、對外投資、 關聯(lián)交易、對外擔保、研發(fā)等環(huán)節(jié)。
(3)兼顧控制手段， 重點關注： 預算是否具有約束力、
合同
履行是否存在糾紛、信息系統(tǒng)是否與內部控制有機結合、內部報告是否及時傳遞和有效溝通等。
3.內部控制評價的依據(jù)
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等法律、法規(guī)以及《深證證券交易所股票上市規(guī)則》、《深證證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規(guī)定。
4.內部控制評價的程序和方法
(1)評價程序：成立評價小組，制定評價方案;現(xiàn)場檢查;評價小組研究認定內部控制缺陷;按照規(guī)定權限和程序報董事會審議批準。
(2)評價方法：組成評價小組綜合運用個別訪談、專題討論、穿行測試、統(tǒng)計抽樣、比較分析等多種方法，廣泛收集本公司 內部控制設計和有效運行的證據(jù)，研究認定內部控制設計缺陷和運行缺陷。
四、內部控制的建立與實施情況
(一) 建立與實施內部控制遵循的目標
內部控制是由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實施的、旨在實現(xiàn)控制目標的過程。建立與實施內部控制的目標是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。
(二) 建立與實施內部控制遵循的原則
1.全面性原則。內部控制應當貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋公司的各項業(yè)務和事項。
2.重要性原則。內部控制應當在全面控制的基礎上，關注重要業(yè)務事項和高風險領域。 3.制衡性原則。內部控制應當在治理結構、機構設置及權責分配、業(yè)務流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率。
4.適應性原則。內部控制應當與公司經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍、競爭狀況和風險水平等相適應，并隨著情況的變化及時加以調整。
5.成本效益原則。內部控制應當權衡實施成本與預期效益，以適當?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制。
(三) 公司 內部控制基本框架評價
根據(jù)《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等規(guī)定，公司建立與實施有效的內部控制，應當包括下列要素：(1)內部環(huán)境; (2)風險評估; (3)控制活動; (4)信息與溝通; (5)內部監(jiān)督。 從這五個要素進行全面評價，本公司內部控制體系的建立和實施情況如下：
1.內部環(huán)境
(1)治理結構
公司已根據(jù)國家有關法律法規(guī)和本公司章程的規(guī)定，建立了規(guī)范的公司治理結構和議事規(guī)則，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責權限，形成科學有效的職責分工和制衡機制。
1)制定了《股東大會議事規(guī)則》，對股東大會的性質、職權及股東大會的召集與通知、提案、表決、決議等工作程序作出了明確規(guī)定。該規(guī)則的制定并有效執(zhí)行，保證了股東大會依法行使重大事項的決策權，有利于保障股東的合法權益。
2)公司董事會由 7名董事組成，設董事長 1人，其中獨立董事 3名。下設戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會四個專門委員會;專門委員會均由公司董事、獨立董事?lián)?。公司制定了《董事會議事規(guī)則》、《獨立董事工作制度》、《獨立董事年報工作制度》、《戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則》、《審計委員會議事規(guī)則》、《薪酬與考核委員會議事規(guī)則》、《提名委員會議事規(guī)則》，規(guī)定了董事的選聘程序、董事的義務、董事會的構成和職責、董事會議事規(guī)則、獨立董事工作程序、各專門委員會的構成和職責等。這些制度的制定并有效執(zhí)行，能保證專門委員會有效履行職責，為董事會科學決策提供幫助。
3)公司監(jiān)事會由 3名監(jiān)事組成，其中 1名為職工代表。公司制定了《監(jiān)事會議事規(guī)則》，對監(jiān)事職責、監(jiān)事會職權、監(jiān)事會的召集與通知、決議等作了明確規(guī)定。該規(guī)則的制定并有效執(zhí)行，有利于充分發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，保障股東利益、公司利益及員工合法利益不受侵犯。 4)公司制定了《總經(jīng)理工作細則》，規(guī)定了總經(jīng)理職責、總經(jīng)理辦公會、總經(jīng)理報告制度、監(jiān)督制度等內容。這些制度的制定并有效執(zhí)行，確保了董事會的各項決策得以有效實施，提高了公司的經(jīng)營管理水平與風險防范能力。
(2)內部組織結構
公司設置的內部機構有：研發(fā)部、產(chǎn)品支撐中心、綜合服務部、采購部、生產(chǎn)部、市場部、證券投資部、財務部、內部審計部。通過合理劃分各部門職責及
崗位職責
，并貫徹不相容職務相分離的原則，使各部門之間形成分工明確、相互配合、相互制衡的機制，確保了公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的有序健康運行,保障了控制目標的實現(xiàn)。
(3)內部審計機構設立情況
公司董事會下設審計委員會，根據(jù)《審計委員會議事規(guī)則》等規(guī)定，負責公司內、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作。審計委員會由3名董事組成，獨立董事 2名，其中有 1名獨立董事為會計專業(yè)人士，且擔任委員會召集人。審計委員會下設內審部，內審部結合內部審計監(jiān)督，對內部控制的有效性進行監(jiān)督檢查。內審部對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內部控制缺陷，按照企業(yè)內部審計工作程序進行報告;對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內部控制重大缺陷，有權直接向董事會及其審計委員會、監(jiān)事會報告。
(4)人力資源政策
公司制定了有利于企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的人力資源政策，包括：員工的聘用、培訓、辭退與辭職;員工的薪酬、考核、晉升與獎懲; 關鍵崗位員工的休假制度和定期崗位輪換制度等。同時，公司非常重視員工素質，將職業(yè)道德修養(yǎng)和專業(yè)勝任能力作為選拔和聘用員工的重要標準。全公司目前共有172 個員工，其中碩士研究生 8人，本科生 118人， 大專生及其他46人。公司還根據(jù)實際工作的需要，針對不同崗位展開多種形式的后續(xù)培訓教育，使員工們都能勝任其工作崗位。
(5)企業(yè)文化
公司以為社會創(chuàng)造簡單、高效、輕松的信息接入方式為己任，專注于各種信息數(shù)據(jù)的遠程互連、接入領域，為能實現(xiàn)人們隨時隨地、簡單、高效獲取信息的目標而貢獻自己的力量和智慧。公司十分重視加強文化建設，培育一支注重效率，敢于表達意見，善于提出解決方案，勇于創(chuàng)新，為我們的事業(yè)貢獻自己的智慧和力量，受人尊敬的團隊。公司以“六個原則”作為共同的準則來建設公司的團隊。董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員應當在企業(yè)文化建設中發(fā)揮主導作用。企業(yè)員工應當遵守員工行為守則，認真履行崗位職責。
2. 風險評估
公司制定了合理的控制目標，建立了有效的風險評估機制，以識別和應對與實現(xiàn)控制目標相關的內部風險和外部風險，確定相應的風險承受度。
公司根據(jù)戰(zhàn)略目標及發(fā)展思路，結合行業(yè)特點，建立了系統(tǒng)、有效的風險評估體系,設立了風險評估及其管理領導小組，負責評估公司各類風險。根據(jù)設定的控制目標，全面系統(tǒng)地收集相關信息，準確識別內部風險和外部風險，及時進行風險評估，并及時向總經(jīng)理提交報告及相應的防范措施，做到風險可控。
在內部風險評估上，主要關注環(huán)境風險、程序風險和戰(zhàn)略決策信息風險，其中環(huán)境風險是指影響公司實現(xiàn)目標而對公司生存構成威脅的外部力量;程序風險是指影響公司內部業(yè)務程序有效實施而導致各類資產(chǎn)損害、流失和破壞的內部力量。戰(zhàn)略決策信息風險是指造成決策信息失真、過時或使用不當?shù)耐獠苛α?。在外部風險評估上，公司對所面臨的經(jīng)濟環(huán)境和法規(guī)監(jiān)督尤為關注。經(jīng)濟環(huán)境方面主要包括經(jīng)濟形勢、融資環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、市場競爭、資源供給等因素;法規(guī)監(jiān)督方面主要包括法律法規(guī)、監(jiān)管要求等因素。
3.控制活動
(1)不相容職務分離控制
公司已全面系統(tǒng)地分析、梳理業(yè)務流程中所涉及的不相容職務，并實施相應的分離措施，形成各司其職、各負其責、相互制約的工作機制。不相容的職務主要包括：授權批準與業(yè)務執(zhí)行、業(yè)務執(zhí)行與審核監(jiān)督、財產(chǎn)保管與會計記錄、業(yè)務經(jīng)辦與業(yè)務稽核等。
(2)授權審批控制
公司已將授權審批控制區(qū)分常規(guī)授權和特別授權，明確各崗位辦理業(yè)務和事項的權限范圍、審批程序和相應責任。對于常規(guī)授權,編制了權限指引 ;對于特別授權，明確規(guī)范其范圍、權限、程序和責任，并嚴格控制特別授權。
(3)會計系統(tǒng)控制
1)公司 已嚴格按照《會計法》、財政部 20xx年2月頒布的《企業(yè)會計準則》 以及財政部20xx年7月新修訂的《企業(yè)會計準則》等進行確認和計量、編制財務報表，明確會計憑證、會計賬薄和財務報告的處理程序，保證會計資料真實完整。
2)會計基礎工作完善，會計機構設置完整， 會計從業(yè)人員按照國家有關會計從業(yè)資格的要求配置，并且機構、人員符合相關獨立性要求。
(4)財產(chǎn)保護控制
公司已建立財產(chǎn)日常管理制度和定期清查制度，采取財產(chǎn)記錄、實物保管、定期盤點、賬實核對、限制接觸和處置等措施，確保財產(chǎn)安全。
(5)運營分析控制
公司已建立運營情況分析制度，管理層及時綜合地運用生產(chǎn)、購銷、投資、籌資、財務等方面的信息，通過因素分析、對比分析、趨勢分析等方法，定期開展運營情況分析，發(fā)現(xiàn)存在的問題，及時查明原因并加以改進。
(6)績效考評控制
公司已建立和實施績效考評制度，設置考核指標體系，對企業(yè)內部各責任單位和全體員工的業(yè)績進行定期考核和客觀評價，將考評結果作為確定員工薪酬以及職務晉升、評優(yōu)、降級、調崗、辭退等的依據(jù)。
(7)電子信息系統(tǒng)控制
主要包括一般控制和應用控制。公司在電子信息系統(tǒng)的維護、數(shù)據(jù)輸入與輸出、文件儲存與保管等方面做了較多的工作，保證信息及時有效的傳遞、安全保存和維護。
4.信息與溝通
公司已建立信息與溝通制度，明確內部控制相關信息的收集、處理和傳遞程序，確保信息及時溝通，促進內部控制有效運行。
(1)信息收集渠道暢通。 公司可以通過財務會計資料、經(jīng)營管理資料、
調研報告
、專項信息、內部刊物.辦公網(wǎng)絡等渠道，獲取內部信息;也可以通過行業(yè)協(xié)會組織、社會中介機構、業(yè)務往來單位、市場調查、來信來訪、網(wǎng)絡媒體以及有關監(jiān)管部門等渠道，獲取外部信息。
(2)信息傳遞程序及時。公司能將內部控制相關信息在內部各管理級次、責任單位、業(yè)務環(huán)節(jié)之間，以及企業(yè)與外部投資者、債權人、客戶、供應商、中介機構和監(jiān)管部門等有關方面之間進行及時溝通和反饋，信息溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題，能及時報告并加以解決。重要信息能及時傳遞給董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層。
(3)信息系統(tǒng)運行安全。公司 已建立對信息系統(tǒng)開發(fā)與維護、訪問與變更、數(shù)據(jù)輸入與輸出、文件儲存與保管、網(wǎng)絡安全等方面的控制制度，保證信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
5.內部監(jiān)督
公司已建立內部控制監(jiān)督制度，明確內部審計機構和其他內部機構在內部監(jiān)督中的職責權限，規(guī)范了內部監(jiān)督的程序、方法、要求以及日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的范圍、頻率。對監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的內部控制缺陷，能及時分析缺陷的性質和產(chǎn)生的原因，提出整改方案，并采取適當?shù)男问郊皶r向董事會、監(jiān)事會或者管理層報告。
(四) 重點控制活動的實施情況
1.資金營運和管理
(1)貨幣資金管理
公司通過《財務管理制度》、《資金管理制度》規(guī)范了內部資金支付審批權限及審批程序。按業(yè)務的不同類別分別確定審批責任人、審批權限和審批程序。同時公司推行對財務人員不定期輪崗的機制，對財務人員進行了崗位調整，以加強公司對財務工作的監(jiān)督管理和會計隊伍的建設。對公司的資金審批程序進行了明確規(guī)定，對支付權限進行了設定。公司貨幣資金管理的內部控制執(zhí)行是有效的。
(2)籌資管理
公司通過《資金管理制度》規(guī)范了籌資的計劃、審批核準和信息披露等流程。公司對不同的借款金額設置相應的審批流程，如企業(yè)往來借款涉及關聯(lián)方，則按照有關制度進行信息披露。公司在確定籌資規(guī)模和資本結構方面有待完善相關規(guī)定。
報告期內公司切實遵守已經(jīng)制定的
規(guī)章制度
，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項。公司財務部嚴格按照預算執(zhí)行，能較合理地確定籌資規(guī)模和籌資結構，選擇恰當?shù)幕I資方式，較嚴格地控制財務風險，以降低資金成本。公司籌資的內部控制執(zhí)行是有效的。
2.采購與付款管理
公司通過《合同管理制度》、《采購控制程序》等制度，對采購與付款環(huán)節(jié)進行規(guī)范和控制。以上制度涵蓋了供應商評價程序、詢價比價程序、采購合同訂立、應付款項的支付，明確的描述了各崗位職責、權限，確保了不相容崗位相分離，與公司的規(guī)模和業(yè)務發(fā)展相匹配。
公司采購部相關崗位的員工清晰了解各自職責權限及業(yè)務審批程序。采購部按照公司月度生產(chǎn)計劃落實，采購申請明確了采購類別、質量等級、規(guī)格、數(shù)量、標準等關鍵要素，請購記錄真實完整，采購流程中各級審批流程執(zhí)行到位。采購進度控制及時，驗收入庫手續(xù)完備，采購發(fā)票及時送交財務，付款程序合理。公司采購與付款的內部控制執(zhí)行是有效的。
3.銷售與收款管理
公司通過《財務管理制度》、《合同管理制度》、《銷售管理制度》等制度，對產(chǎn)品定價控制、接受訂單、交貨配送、退貨換貨、廣告宣傳及賒銷管理進行嚴格規(guī)范,在崗位、 權限設置上確保不相容的職位分離。
公司銷售與收款環(huán)節(jié)各流程中相關崗位的員工職權分離，對賒銷的填寫《賒銷請批單》辦理審批，每月根據(jù)《信用額度表》監(jiān)控應收賬款回收情況;對價格談判和合同訂立不相容崗位進行分離。公司銷售與收款的內部控制執(zhí)行是有效的。
4.生產(chǎn)流程及成本控制
(1)生產(chǎn)和質量管理
公司制定了《生產(chǎn)車間管理制度》、《生產(chǎn)條例》、《安全生產(chǎn)獎懲辦法》明確不同生產(chǎn)崗位職責權限，制定車間標準生產(chǎn)流程和安全、環(huán)保制度，對生產(chǎn)計劃的制定、下達和安排做了明確規(guī)定，確保生產(chǎn)的有序進行。
公司在生產(chǎn)過程中依據(jù)iso90001：20xx 標準的要求，對產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程進行嚴格的質量控制，從來料品質控制、生產(chǎn)過程品質控制、品質保證三個方面進行產(chǎn)品質量控制;在采購新原材料時嚴格檢查質量證書并進行試用;原材料入庫時須先經(jīng)過質量部門檢驗;公司實行下一工序質量否決制，即下一道工序人員有權對上一道工序的質量進行評議;公司運用廣大的銷售網(wǎng)絡負責產(chǎn)品的維修責任，并負責統(tǒng)計產(chǎn)品的質量情況;公司制定了《質量控制手冊》，向全體員工傳達質量要求理念。公司對生產(chǎn)和質量的內部控制執(zhí)行是有效的。
(2)成本費用管理
公司通過《生產(chǎn)車間管理制度》、《財務管理制度》等制度，對產(chǎn)品成本支出和日常費用支出進行了系統(tǒng)的規(guī)范，明確了成本費用支出的標準和審核流程。
第7頁 共9頁
報告期內，公司的成本費用支出通過相應的申請手續(xù)后得到適當?shù)氖跈鄬徟?，成本費用支出與公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營密切相關。公司成本費用的內部控制執(zhí)行是有效的。
(3)存貨與倉儲管理
公司通過《財務管理制度》、《倉庫管理制度》、《外購產(chǎn)成品管理制度》、《倉庫生產(chǎn)外加工跟單制度》等制度對存貨的計價原則、驗收入庫、日常保管、換貨退庫、領用出庫、定期盤點、外協(xié)加工的出入庫及質量管理等環(huán)節(jié)進行規(guī)范。
5.資產(chǎn)運行和管理
公司制定了《采購控制程序》、《生產(chǎn)設備管理制度》、《開發(fā)部設備管理制度》等制度，對固定資產(chǎn)的購置流程、設備管理、維護保養(yǎng)、出租出借、轉讓報廢減值準備計提等方面做了詳盡規(guī)定，涵蓋了固定資產(chǎn)內部控制的各個方面，總體上與公司的規(guī)模和業(yè)務發(fā)展相匹配。 公司固定資產(chǎn)管理中不存在不相容崗位混崗的情況，固定資產(chǎn)的購置、驗收、盤點、保管、維修、處置等審批流程執(zhí)行基本到位，固定資產(chǎn)進行歸口管理，維修與改良支出按照預算進行。公司固定資產(chǎn)的內部控制執(zhí)行是有效的。
6.對外投資管理
公司在《董事會議事規(guī)則》、《對外投資管理制度》、《高風險投資業(yè)務專項管理制度》等相關制度中，按投資金額和重要性程度的不同規(guī)定了相應的審批權限和審批程序。公司嚴格遵守《對外投資管理制度》等相關規(guī)定，投資項目認真履行了相關審批程序。各崗位職責權限做到不相容崗位相分離;公司有關對外投資的相關資料完好保存，未出現(xiàn)越權審批的情形。公司投資的內部控制執(zhí)行是有效的。
7. 關聯(lián)交易管理
公司嚴格按照深交所《股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關文件規(guī)定，制定了《關聯(lián)交易制度》。對公司關聯(lián)交易行為包括從交易原則、關聯(lián)人和關聯(lián)關系、關聯(lián)交易的決策程序和信息披露、關聯(lián)交易價格的確定和管理等進行全方位管理和控制，保證了公司與關聯(lián)方之間訂立的關聯(lián)交易符合公平、公開、公正的原則。公司關聯(lián)交易的內部控制執(zhí)行是有效的。
8.對外擔保管理
公司通過《對外擔保制度》等對對外擔保對象、審批權限、審查內容、合同訂立、風險管理、信息披露以及責任人責任等方面進行描述，基本涵蓋了公司所有的擔?；顒?，與公司經(jīng)營規(guī)模相一致。崗位職責權限做到不相容崗位相分離，審批權限設置詳盡，有效控制了公司對外擔保風險。報告期內公司未發(fā)生對外擔保，公司對外擔保的內部控制執(zhí)行是有效的。
9. 對子公司管控
公司通過《設計和開發(fā)控制程序》、《產(chǎn)品研發(fā)的設計更改控制制度》對產(chǎn)品立項、設計和開發(fā)評審、設計和開發(fā)驗證、設計和開發(fā)確認、設計和開發(fā)更改等環(huán)節(jié)進行控制，確保產(chǎn)品研發(fā)和設計滿足規(guī)定的要求。
報告期內公司遵守已經(jīng)制定的規(guī)章制度，對產(chǎn)品開發(fā)、設計進行了較好的控制。公司產(chǎn)品研發(fā)的內部控制執(zhí)行是有效的。
11.信息披露管理
公司通過制定《信息披露事務管理制度》、《重大事項內部報告制度》明確了信息披露的內容和披露標準、信息傳遞、審核及披露流程等，對公開信息披露和重大事項內部溝通進行全程、有效的控制。公司通過制定《內幕信息知情人管理制度》，對內幕信息的范圍、內幕信息知情人的范圍作了規(guī)定，實行內幕信息知情人備案制度，以做好內幕信息的保密工作。報告期內，公司制定了《敏感信息排查管理制度》，對敏感信息的報告義務人、敏感信息的內容、保密及對外披露程序進行規(guī)范，以做好敏感信息的管理和及時披露工作。
五、內部控制有效性的結論
公司董事會認為，公司建立了較為完善的法人治理結構，現(xiàn)有內部控制體系較為健全，符合國家有關法律法規(guī)規(guī)定，在公司經(jīng)營管理各個關鍵環(huán)節(jié)以及關聯(lián)交易、對外擔保、重大投資、信息披露等方面發(fā)揮了較好的管理控制作用，能夠對公司各項業(yè)務的健康運行及經(jīng)營風險的控制提供保證，因此， 公司的內部控制是有效的。
由于內部控制有其固有的局限性，隨著內部控制環(huán)境的變化以及公司發(fā)展的需要，內部控制的有效性可能隨之改變，為此公司將及時進行內部控制體系的補充和完善，并使其得到有效執(zhí)行，為財務報告的真實性、完整性，以及公司戰(zhàn)略、經(jīng)營目標的實現(xiàn)提供合理保證。
自我評價報告篇五
構建社會主義協(xié)調社會關頭在黨，重心在下層。黨的下層組織是黨在下層全數(shù)工作的戰(zhàn)斗碉堡和率領焦點，在團結率領泛博群眾構建社會主義協(xié)調社會中肩負著組織率領的神圣職責。是以，構建社會主義協(xié)調社會，必需不竭立異工作體例，鼎力增強黨的下層組織培植。
一、著眼于推進新農(nóng)村培植，實現(xiàn)農(nóng)村下層組織培植新打破
一要立異選人育人體例。要出力夯實選人用人基本。在“群眾直推、黨員直選”的基本上，試探直選村支部書記法子，把政治素質高、成長能力強、群眾擁護的優(yōu)異人才選拔進村黨支部班子。在深切調研的基本上，縣委將出臺《關于培植“雙強”型農(nóng)村黨支部書記隊伍的定見》。鼓舞激勵經(jīng)濟強人、致富妙手、工商業(yè)主競選農(nóng)村黨支部書記職位，形成高素質的農(nóng)村致富帶頭人群體。做好從優(yōu)異村干部中招錄公務員工作，成立健全村干部酬報津貼、村主干去職抵償、醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險軌制，激勵農(nóng)村下層干部安心下層，立功立業(yè)。要增強農(nóng)村后備干部的培育，把農(nóng)村專業(yè)手藝人才、致富妙手培育成黨員干部，把黨員干部培育成經(jīng)濟年夜戶，成立農(nóng)村后備干部人才庫。要加年夜培訓工作力度。按照農(nóng)村工作需要和農(nóng)村干部受教育情形，試探成立政策理論、致富手藝、法令律例、科技常識、率領體例和工作體例、學歷培訓的培訓機制。二要立異黨建勾當載體。要著眼于深化和拓展“三級聯(lián)創(chuàng)”勾當，鼓舞激勵農(nóng)村黨員以經(jīng)濟益處為紐帶、以配合致富為方針，與農(nóng)人群眾成立起新型的幫帶關系，普遍開展結對幫扶勾當，全力使農(nóng)村黨員增強政治意識、成長意識、年夜局意識、宗旨意識、形象意識，成為執(zhí)行政策、帶頭致富、協(xié)調不變、處事群眾、文明新風等方面的楷模。三要創(chuàng)網(wǎng)新工作推進機制。要以強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委責任為重點，成立健全“三級聯(lián)創(chuàng)”勾當責任系統(tǒng)。明晰在“三級聯(lián)創(chuàng)”勾當中，縣委書記是第一責任人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記是直接責任人，村黨支部書記是具體責任人。同時，把聯(lián)創(chuàng)勾當與部門和站所的創(chuàng)先爭優(yōu)連系起來，形成抓農(nóng)村下層組織培植的合力。
二、著眼于拓展處事功能，構建社區(qū)黨建工作新名目
一要形成社區(qū)黨建工作的驅動力。要進一步理順和規(guī)范社區(qū)黨建工作機制，明晰社區(qū)黨組織的具體職責和權限，強化牽頭負責意識和協(xié)調打點本能機能，全力形成以社區(qū)黨組織為焦點、社區(qū)黨員為主體的社區(qū)黨建工作新系統(tǒng)。要配強社區(qū)黨建工作力量。采納公開招聘、遴派年夜中專結業(yè)生、增強培訓等路子，優(yōu)化班子結構。二要提高社區(qū)黨建工作的凝聚力。要按照社區(qū)各個階級的本文來歷情形，有針對性地開展系列勾當。在社區(qū)黨總支、小區(qū)黨支部、院落黨小組中開展爭創(chuàng)“內部團結好、平易近主打點好、遵紀守法好、供給處事好、完成使命好”的“五好率領班子”勾當;在黨員經(jīng)營戶中開展爭創(chuàng)“文明經(jīng)營、遵紀守法、照章納稅、履行義務、優(yōu)質處事”的“五星級黨員經(jīng)營戶”勾當;深切開展“黨員自愿者處事”勾當、機關單元聯(lián)系社區(qū)黨支部和社區(qū)黨員聯(lián)系社區(qū)堅苦群眾勾當，切實輔佐社區(qū)黨員和群眾解決出發(fā)糊口中的現(xiàn)實堅苦，等等。實踐證實，扎實開展豐碩多彩的勾當能有用增強社區(qū)黨組織的凝聚力，為社區(qū)黨組織和黨員闡揚浸染供給精采的平臺。三要增添社區(qū)黨建工作的向心力。增強社區(qū)黨建的根柢目的是進一步提高社區(qū)打點水平，促進社區(qū)培植、成長和不變。是以，社區(qū)黨組織必然要以處事群眾為重點，健全處事收集，實施按期登門走訪、群眾評議等軌制，體味群眾定見和建議。試探社區(qū)黨員方針打點法子，充實闡揚社區(qū)黨員在社區(qū)處事中的先鋒楷模浸染。
三、著眼于擴年夜黨的工作籠蓋面，試探“兩新”組織黨建新路子
一要成立健全黨的組織。要堅持“三同步”原則，即在成立“兩新”組織時，同步籌建黨的組織;在“兩新”組織招工時，同步輸入黨員;在“兩新”組織開業(yè)時，同步成立黨的組織。試探連系建、依托建、區(qū)域統(tǒng)建等組建形式和體例，成立健全黨的組織。二要加年夜成長黨員力度。要把成長重點放在中高層打點人員、手藝主干和出產(chǎn)一線的優(yōu)異職工中。注重從思惟上、能力上、作風上入黨，毫不降格以求。三要積極開展黨建勾當。要按照“小型、業(yè)余、分手、務實”的原則，不竭試探在“兩新”組織中開展黨建勾當?shù)男滦问胶托侣纷?，樹立黨組織的精采形象，提高黨組織的影響力和凝聚力，闡揚共產(chǎn)黨員的先鋒楷模浸染。
四、著眼于提高黨員隊伍素質，邁出黨員教育打點新軌范
一要強化教育培訓。要深切開展建樹進修型黨組織勾當。以帶頭踐行社會主義焦點價值系統(tǒng)為重點，切實增強共產(chǎn)黨人道德培植。要整合社會教育資本，鞏固和完美一批黨員根基手藝和適用手藝培訓基地，當真抓好黨員培訓。教育培訓的內容要有針對性，要注重“致富思源、富而思進”的教育和適用手藝的培訓;教育培訓的形式要多樣化，要針對分歧條理的黨員，因人制宜，矯捷多樣地開展教育培訓;教育培訓的手段要有前進前輩性，要充實操作電化教育手段，提高教育培訓下場?？h委黨校和縣農(nóng)人素質教育辦等教育機構將舉辦專題手藝培訓班。二要成立健全機制。要進一步落實“三會一課”軌制，完美黨內選舉軌制。要進一步落實平易近主糊口會“通知布告公示制、談心談心制、剖析評議制、整改責任制”等軌制，提高平易近主糊口會質量。要奉行黨員承諾制，指導黨員積極加入結對幫扶和各類社會公益勾當。要試探城鄉(xiāng)一體的黨員動態(tài)打點機制，增強和改良流動黨員打點工作。成立黨員信息庫，試探黨員信息化打點新路子。要周全奉行成長黨員公示制、預審制、票決制，堅持年度成長黨員打算逐級報批和責任究查軌制、入黨積極分子培訓查核軌制，不竭把優(yōu)異人才領受到黨內來。三要注重人文關切。切實做好扶持扶助糊口堅苦黨員工作，拓寬資金籌措渠道，采納上門慰問、供給免費培訓、實施年夜病救助、輔佐堅苦黨員后世就學、安設經(jīng)濟合用房等法子，輔佐糊口堅苦黨員解決現(xiàn)實問題。
自我評價報告篇六
我是xxx，在班里我擔任宣傳委員的工作。入團以來，我能夠嚴格的要求自己，積極參加團組織的活動，積極改正自身的不足，并且積極進取。在本學期我申請爭當優(yōu)秀團員，首先是想請團組織對我這一段時間表現(xiàn)進行審查，看我是否是個合格的團員。其次我也認為自己具備了優(yōu)秀團員的標準。
中國共產(chǎn)主義青年團是青年的先進組織，要成為一名優(yōu)秀的共青團員，我們必須嚴格執(zhí)行團員的章程和組織原則，為青年帶好頭，處處領先，爭當青年團員的模范。
首先、要用先進的思想武裝頭腦，用積極向上的思想對待學習和生活，做到：思想覺悟高，為人誠實，做人正派，助人為樂，敢于同不良習氣做斗爭。
其次、要有良好的作風和品德，做到；遵紀守法，熱愛集體，尊敬老師，團結同學，積極參加各種集體活動。
第三、學習認真，完成作業(yè)及時，善于吃苦，能刻苦鉆研科學文化知識，做有知識有文化守紀律、講文明的好學生。
第四、做有理想的青年，做有作為的團員，就必須從點滴做起，從我做起，從小事做起，平時愛學習，愛勞動，愛集體，愛老師愛同學，吃苦在前，學習在先，為同學做好榜樣，處處樹立青年團的'光輝形象，做新時代的好榜樣。
在學習方面我認為自己能夠做到努力學習科學知識，關心時事，課外生活豐富健康，做到不懂就問不會就學，上課認真聽講，認真完成作業(yè)。在品德方面能夠積極聽取別人的意見，團結同學，遠離不良嗜好，做到為人誠實，做人正派。我也為自己制定了目標，就是不僅要自己愛學習、愛勞動、愛集體、愛老愛同學，還要帶動同學們，為同學做榜樣，樹立團員的光輝形象，并且要緊跟時代發(fā)展響應“八榮八恥”“以熱愛祖國為榮，以危害祖國為恥，以服務人民為榮，以背離人民為恥，以崇尚科學為榮，以愚昧無知為恥，以辛勤勞動為榮，以好逸惡勞為恥，以團結互助為榮，以損人利已為恥，以誠實守信為榮，以背信棄義為恥，以遵紀守法為榮，以違法亂紀為恥，以艱苦奮斗為榮，以驕奢淫逸為恥?！蓖瑫r我的缺點也要改正，例如：不善于吃苦耐勞，沒有鉆研的良好習慣，遇到困難吉祥放棄等。
我認為身為一名團員，應該具備一種“我是團員我光榮”的驕傲自豪感，因為這樣就表示著我意識到團員賦予我的不僅是一種榮耀，更是一份職責，一份擔負祖國建設事業(yè)興旺發(fā)達的歷史重任，這是一種素質，也是一種能力。作為一名優(yōu)秀團員，我都會積極進取，為祖國建設做出貢獻！
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自我評價報告篇七
為加速青年教師的專業(yè)成長，提高整體教育教學水平，增強實施新課程的本事，我學校舉辦了“師帶徒”活動。我有幸與周經(jīng)頌教師結為師徒，我們團結協(xié)作、亦師亦友、互學互助、共同提高，取得了較好的效果。
時間過得真快，一年的師帶徒工作又進入了尾聲。回望走過的歲月，我們師徒并進，現(xiàn)做如下總結：
一、鼓勵多學、多問，更新教育觀念。
周教師深知：僅有不斷學習，才能跟上課改步伐，才能以全新的思想觀點指導自我的教育實踐。所以，他將自我積累的豐富教學經(jīng)驗與技巧毫無保留的傳授給我，用一些現(xiàn)代教學思想影響我，鼓勵我多參加培訓，多讀書，閱讀有關雜志來獲取課改信息，不斷更新自我的教育觀念。上學期和這學期，周教師擔任四年級的數(shù)學教學工作，此時的我們既是師徒，又是同事，我們經(jīng)常研究如何突破每單元的重難點，共同備課，我還把我的教學計劃、復習安排與之交流。正所謂“教學相長”，在與他的交流中，也從他身上學到許多東西。
二、鼓勵多聽、多上，提高教學水平。
我是新來的教師，經(jīng)驗不足，一堂課都需要進一步慢慢地雕琢，所以，周教師鼓勵我每月至少上一節(jié)高質量的公開課。一年來，我進取參加了學校組織的新調入教師匯報課，我與他一同確定講授資料，共同研究該課的教學設計以及實施措施，在準備期間，周教師跟蹤聽課，聽一節(jié)，評一節(jié)，一點一滴地指導并協(xié)助修改，使我得到了很好的鍛煉。課后，我們師徒共同切磋、研討，作為師傅他毫無保留地把自我的見解、經(jīng)驗交給我。并且，還經(jīng)常請教并委托別的經(jīng)驗豐富的教師，尤其是這個學期，周教師出差三個月，就委托蔡葉清教師指導我。經(jīng)過我們的共同努力，我在課堂教學中的教法學法比以前更為豐富了，對課堂的調控本事大大增強了。
三、鼓勵多思、多寫，積累教學經(jīng)驗。
作為一名年輕教師，不僅僅要提高教學本事，平時還應注意反思、積累，朝科研型發(fā)展。他鼓勵我努力發(fā)掘自身教學工作中的得意之處或反思經(jīng)驗教訓，及時記錄下來，做到每月總結，學期末時整理半年來的收獲，撰寫論文。
學無止境，教無止境，應對教學中的諸多問題，我們永遠需要學習，需要研信究，相在我們共同的努力下，我們必須能夠共同發(fā)展，共同提高。
以上，只是我在“師帶徒”中列舉幾個方面的提高，在以后的教學中我會不斷的完善自我，“師帶徒”讓我在不知不覺中成長了。
借此機會我要感激學校領導對我的培養(yǎng)，感激我的師傅對我的諄諄教誨。在那里我們用青春做伴，完善自我;轟轟烈烈，振興教育事業(yè)!
自我評價報告篇八
1、本人性格開朗、穩(wěn)重、有活力，待人熱情、真誠；工作認真負責，積極主動，能吃苦耐勞，用于承受壓力，勇于創(chuàng)新；有很強的組織能力與團隊協(xié)作精神，具有較強的適應能力；紀律性強，工作積極配合；意志堅強，具有較強的無私奉獻精神。
2、本人是一個開朗活潑、意志力較堅強且不輕易放棄每一分希望的人。本人現(xiàn)在仍是一名在校生，故對知識與社會經(jīng)驗不夠，但本人充滿青春的活力。本人是一個空杯需要大家的灌注與自本人不斷的充實才能看到里面有水的存在。本人希望自己能成為一名出色的推銷大師，這是本人的夢想，也是本人的目標!誠實做人，忠實做事是本人的人生準則，自強不息是本人的追求。
3、本人忠實誠信，講原則，說到做到，決不推卸責任；有自制力，做事情始終堅持有始有終，從不半途而廢；肯學習，有問題不逃避，愿意虛心向他人學習；自信但不自負，不以自我為中心；愿意以謙虛態(tài)度贊揚接納優(yōu)越者，權威者；會用100%的熱情與精力投入到工作中；平易近人。為人誠懇，性格開朗，積極進取，適應力強、勤奮好學、腳踏實地，有較強的團隊精神，工作積極進取，態(tài)度認真。
4、本人是一個很直爽的人，不管是做事還是做人，所以一下本人說的都是事實，沒有夸張。本人具有較強的專業(yè)能力，專業(yè)知識非常的牢固，年年獲得大連醫(yī)科大學優(yōu)良學分先進個人稱號，并在三甲醫(yī)院實習一年，實習期間獲得了老師的一致好評。有很強的英語能力，能進行一般的口語交流。具有較強的組織能力，在校期間多次組織班里的集體活動，都得到了同學的好評。
5、本人是一個對理想有著執(zhí)著追求的人，堅信是金子總會發(fā)光。大學畢業(yè)后的工作，讓本人在文案策劃方面有了很大的提高，文筆流暢，熟悉傳媒工作。為人熱情，活潑，大方，英語流利，希望能憑借本人的實力加盟貴公司，成為一個企業(yè)公關關系人員。希望企業(yè)給本人一點陽光，本人就能給您一片燦爛。
6、四年工作經(jīng)驗，有2年進口物料采購經(jīng)驗，近2年的財務工作經(jīng)驗；性格開朗，喜歡與人交流；為人正直，誠實守信；遵守職業(yè)道德，具有良好的職業(yè)操守；辦事認真謹慎，責任心強，能吃苦耐勞；具有較強的抗壓能力，良好的溝通能力及較強的團隊合作精神。
自我評價報告篇九
時光匆匆，轉眼一年又過去了。回首這一年的工作，緊張而又平淡，在這一個個緊張平淡的日子里，一步一個腳印腳踏實地的走來。我進取認真地做好本職工作，完成好各項任務，始終用優(yōu)秀共產(chǎn)黨員的標準嚴格要求自我。下頭我就這一年的思想、學習、工作和生活方面做一簡要的評價。
思想方面
我深知做為一名共產(chǎn)黨員要嚴格要求自我，在思想覺悟和境界上要高于普通群眾，在行動上要時時處處先于普通群眾，在工作業(yè)績上要優(yōu)于普通群眾;還應熱愛本職工作，踏實工作，干一行，愛一行，精一行，兢兢業(yè)業(yè)，恪盡職守，在工作崗位上體現(xiàn)全心全意為人民服務的共產(chǎn)黨宗旨。為此，我努力提高自我的思想覺悟，時刻提醒自我要有大境界、大胸懷、大眼界，始終以滿腔的熱情投入到工作中去。
理論學習方面
加強理論學習，首先是從思想上重視。理論源于實踐，又高于實踐。在過去的一年中，我主動加強對政治理論知識的學習，主要包括繼續(xù)深入領會黨的十八大精神，異常是新修訂的《黨章》，切實地提高了自我的思想認識;同時注重加強對外界時事政治的了解，經(jīng)過學習，提高了自我的政治敏銳性和鑒別本事，更加堅定了立場、堅定了信念，在大是大非問題面前，更能夠始終堅持清醒的頭腦。在礦組織的三季度黨員集中學習過程中，我認真學習觀看了視頻講座《做能說會作的好員工》、《十八大專題輔導講座》、《黨的群眾路線教育實踐活動專題講座》;學習了《做最好的共產(chǎn)黨員》、《厲行節(jié)儉、反對浪費》、《論群眾路線》等幾本書，并做了讀書筆記;同時，我還閱讀其他相關雜志報紙，如《黨課參考》、《共產(chǎn)黨員》、《半月談》等。經(jīng)過學習，豐富了理論體系，增加了知識儲備，開拓了眼界，拓展了思維空間。
工作方面
思想境界的提高和理論知識的加強，還要體現(xiàn)和用于工作實踐，僅有知和行的統(tǒng)一，才能學有所得、學有所用，學習才不流于形式。所以，我時刻提醒自我注意，什么是一個黨員該做的，什么是不該做的，怎樣做才能優(yōu)于普通群眾、優(yōu)于普通黨員;我經(jīng)常用優(yōu)秀共產(chǎn)黨的標準來衡量自我，找出自我的不足和差距;首先，我深刻而清楚地認識到自我的缺點和不足，并在工作中循序漸進地改善，知和行統(tǒng)一還不夠，還需要長時間的知行統(tǒng)一磨練意志，到達知、行、意的統(tǒng)一，才能將缺點和不足改正并構成習慣和自覺自發(fā)行為。其次，在認識到自我的不足和缺點的同時，也要自信地發(fā)現(xiàn)自我的優(yōu)點;對照標準，哪些是自我做得好的，要繼續(xù)發(fā)揚;哪些自我做得比別人好，要敢于肯定。
當然，加強理論學習仍將是今后工作和生活中的一項主要的資料，僅有不斷加強業(yè)務技能的學習，才能適應企業(yè)發(fā)展的需要;僅有不斷的提高自我的理論素質，才能適應社會發(fā)展的客觀要求。
自我評價報告篇十
這次培訓的機會來之不易，我想說，十分感激公司在如今經(jīng)濟這么惡劣的大環(huán)境下，還能設身處地的為員工著想，為員工的發(fā)展著想，不惜代價，不計成本，讓這么多的兄弟姐妹能夠理解到這么系統(tǒng)而又全面的培訓和學習，對于我們以后的工作和生活，以及我們事業(yè)的發(fā)展，都有很大的幫忙。
這次培訓給我的感觸很深，不僅僅包括培訓的資料對我的影響，還有深圳同事的做事風格，工作氛圍，以及他們團結一心的團隊合作精神，都對我產(chǎn)生了比較大的觸動，我要把在深圳所學的、所見的、所感受到的一切都運用到我的工作中，并與我華東的同事分享，讓大家都能感受到培訓所帶來的動力，讓培訓給我們帶來真正的改變。
第一天的拓展訓練也是我第一次參加這種類型的訓練。沒想到，在這次訓練中，我也能做到以前想也不敢想的事情，那是因為團隊的力量，能夠想象，團隊的力量是多么強大。在這次拓展訓練中，給我啟發(fā)的有三個項目:
1、在疊紙訓練中，讓我明白了一個道理:人不能只靠自我的理解去做事，要問清楚別人想要得到什么樣的結果，以及為了到達這個結果，我們大家應當怎樣做，平常工作的時候不能夠只是自我埋頭苦干，要跟小組成員或者其他的同事溝通，商量怎樣才能達成目標。每個人都各做各的，這樣只能讓大家的工作效率都降低，而達不到領導想要的結果。
2、在信任背摔訓練中，讓我感受到了團隊的支持是很強大的，如果沒有兄弟姐妹在后面保護，如果沒有對團隊的充分信任，我想沒人敢這樣摔下去。這讓我明白了，在實際工作中，我的同事、我的領導，都是能給我以保護和支持的人，要相信我們不是單獨的一個人，在我們的背后，是無數(shù)個默默支持和幫忙我們的人。所以當你面臨困難的時候，不要退縮，要勇往直前，別怕，我們有依靠!!!
3、翻越畢業(yè)墻，這個環(huán)節(jié)給我的觸動也很深，看著這么高的墻，60多個人要在什么都沒有的情景下翻過去，并且還要有時間限制，人的第一反應就是:怎樣可能這太難了!可是事情擺在眼前，又不得不做，所以此刻的任務不是怎樣逃避，而是怎樣想辦法把事情解決掉，在這種情景下，我們的團隊立刻做出了反應，選總指揮，確定第一、二個和最終一個上去的人，選人梯，其他的人做保護，最終，我們在比承諾時間還快很多的情景下就完成了整個任務。這就象在我們的工作中，每個人都發(fā)揮不一樣的作用，將大家的力量加起來，那將是不可戰(zhàn)勝的!還有一點就是要學會借助團隊的力量來戰(zhàn)勝困難，面臨困難的時候，不要畏縮，看看誰能幫到你，及時向他們求助，他們都會像我們伸出援助之手。
參加完拓展訓練，帶著尚未平息的激動和熱情，我們投入了緊張的學習當中，這次的學習是比較系統(tǒng)地，涉及到各方面的知識和資料，不僅僅包括我們的工作的專業(yè)資料(!)，還有關系我們生活和人生的啟發(fā)。
華總的壓力和情緒管理讓我懂得了，每個人都會面臨各種各樣的壓力，有工作上的，有生活上的，適當?shù)膲毫ξ覀兊墓ぷ骱蜕钍怯袔兔Φ?，可是當壓力太大的時候，不能任由壓力壘積，就像驢子拉車一樣，把驢子壓垮的往往是最終一根稻草，所以要學會解壓，注重松弛有道，這樣才能更好的工作和生活。當然沒有壓力的情景下，人就不會提高，沒有壓力就沒有動力這個道理大家都很明白，所以，工作要有目標，目標明確了，人就會朝著自我的目標去奮斗。
馬總的職業(yè)心態(tài)讓我感受到了以前工作的不當之處。我不是為了賣原料而賣原料，而是為了我的事業(yè)而工作，想在眾多的沙子中一眼被認出來，那就變成珍珠，所以，要不斷地學習，不斷地提升和打造自我，這樣，才能脫穎而出。
梁教師的系統(tǒng)性思考和心智模式對我的觸動很大，人的固有的思維模式有時會禁錮一個人的思想，對他的確定，，和做事帶來負面的影響，人只靠以前的經(jīng)驗來想事情，做事情，這樣難免就會被心智模式所影響，所以人要擺脫心智模式的左右，做一件事情的時候，不要太相信自我的經(jīng)驗，多向向這樣做對不對，還有沒有更好的解決辦法.
還有其他的課程學習，讓我也學到了很多東西。邵總的大客戶管理，讓我了解到大客戶戰(zhàn)略的重要性，以及怎樣去服務大客戶、鎖定大客戶，從而與大客戶并肩成長。丁教師的國際貿(mào)易、蔣博得銷售技巧、還有謝博的有效溝通等培訓，都讓我學到了不一樣的知識。
這么多的學習和培訓部不能一次性的全部吸收，有的改變可能需要很長時間的努力，可是我會把學到的知識運用到工作當中，不斷地充實自我，加強執(zhí)行力度。這次培訓最重要的是明白了工作不是為了別人，而是為了自我，明白了這個道理，做事的職責心和主動性大大提高，再結合團隊的力量，我有信心，以后必須會把工作做得更好!
自我評價報告篇十一
全體股東：
（以下簡稱“雙塔食品”、“本公司”或“公司”）為了適應公司發(fā)展需要，進一步加強和規(guī)范公司內部控制，提高公司管理水平和風險防范能力，促進公司規(guī)范化運作和健康可持續(xù)發(fā)展，保護投資者合法權益，根據(jù)《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》其配套指引的相關規(guī)定以及《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》、深圳證券交易所《中小板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)和規(guī)章制度的要求，我們對公司20xx年xx月xx日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價。
按照企業(yè)內部控制規(guī)范體系的規(guī)定，建立健全和有效實施內部控制，評價其有效性，并如實披露內部控制評價報告是公司董事會的責任。監(jiān)事會對董事會建立和實施內部控制進行監(jiān)督。
經(jīng)理層負責組織領導企業(yè)內部控制的日常運行。公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
公司內部控制的目標是合理保證經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。由于內部控制存在的固有局限性，故僅能為實現(xiàn)上述目標提供合理保證。此外，由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據(jù)內部控制評價結果推測未來內部控制的有效性具有一定的風險。
根據(jù)公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，于內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷。董事會認為，公司已按照企業(yè)內部控制規(guī)范體系和相關規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。
自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內部控制有效性評價結論的因素。
根據(jù)公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，于內部控制評價報告基準日，公司未發(fā)現(xiàn)非財務報告內部控制重大缺陷。
（一）內部控制評價范圍
公司按照風險導向原則確定納入評價范圍的主要單位、業(yè)務和事項以及高風險領域。納入評價范圍的主要單位包括：雙塔食品母公司及子公司。納入評價范圍單位資產(chǎn)總額占公司合并財務報表資產(chǎn)總額的100。00%，營業(yè)收入合計占公司合并財務報表營業(yè)收入總額的100。00%。
納入評價范圍的主要業(yè)務和事項包括：組織架構、管理理念與經(jīng)營風格、人力資源、企業(yè)文化、財務控制、內部監(jiān)督。重點關注的高風險領域主要涉及業(yè)務活動為：資金活動、銷售業(yè)務、采購業(yè)務。
公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會有關法律法規(guī)的要求，建立了規(guī)范的企業(yè)制度和公司治理結構：制定了公司章程、三會及各專門委員會議事規(guī)則等規(guī)章制度，形成了健全、完備的規(guī)章制度體系。明確了股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層的職責和權限，形成了各負其責、協(xié)調運轉、有效制衡的法人治理結構，保障了公司經(jīng)營行為的合法合規(guī)、真實有效，促進了公司的生產(chǎn)經(jīng)營和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，維護了投資者和公司利益。
目前，公司內部控制體系由公司決策層、內控管理層、各業(yè)務單位構成。決策層包括公司股東大會和董事會。股東大會是公司權力機構，依法決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；選舉和更換董事、監(jiān)事；審議批準董事會、監(jiān)事會報告；審議批準年度財務決算方案，重大資產(chǎn)的購買、出售等事項。董事會對股東大會負責，召集股東大會并向股東大會報告工作；執(zhí)行股東大會的決議；制定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；制定公司的年度財務預決算方案；制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制定公司增加或減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券上市方案；擬定公司重大收購、回購本公司股票方案；在股東大會授權范圍內決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保等事項；制定公司的基本管理制度等。
公司董事會下設戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會四個議事機構。
戰(zhàn)略委員會主要負責審定公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；審計委員會主要負責公司內、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作；提名委員會主要負責對公司董事和經(jīng)理人員的人選，依據(jù)選擇標準和程序進行選擇并提出建議；薪酬與考核委員會主要負責制定公司董事及經(jīng)理人員的考核標準并進行考核，負責制定、審查公司董事及經(jīng)理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。各委員會職責分工明確，整體運作情況良好。
監(jiān)事會負責對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，檢查公司財務，對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見，提議召開臨時股東大會并向股東大會提出提案等職權。
經(jīng)理層負責組織實施股東大會、董事會決議事項，負責具體管理企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營營運工作。
“公司無大事、關鍵看細節(jié)”是公司的管理理念，要求工作中注重細節(jié)，善于發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題。倡導“執(zhí)著、嚴謹、細節(jié)、主動”的工作精神。
高級管理人員遵守法律、法規(guī)和本公司章程的規(guī)定，忠實履行職責，維護公司利益，當其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，能夠以公司和股東的最大利益為行為準則。公司高級管理人員均具備較長擔任領導職務的經(jīng)歷，領導能力強、精通業(yè)務，具有較強的創(chuàng)新能力，領導班子成員精誠團結，實施嚴格和標準化管理，廉潔自律，敢抓敢管，既分工負責、又相互配合，是一支具有凝聚力和戰(zhàn)斗力的團隊。領導班子堅持以集團公司的經(jīng)營目標為方向開展工作，受到員工的信任和好評。
人才是一個企業(yè)發(fā)展壯大的重要資本，為了適應當前人才需求日趨激烈的競爭，吸引人才、留住人才，公司已建立和實施了較為科學的人才聘用、培訓、輪崗、考核、獎懲、晉升和離職、保密等人事管理制度和人力資源規(guī)劃。在人才聘用上，做到科學合理；在人才使用上，做到人盡其才，才盡其用。公司在人力資源管理方面完善了以崗定薪、優(yōu)勝劣汰、能上能下的人才競爭機制。實施個人職業(yè)生涯規(guī)劃，注重員工培訓和個人知識、技能的不斷提高，充分調動廣大員工特別是公司骨干的積極性。
本年度公司繼續(xù)堅持人力資源優(yōu)先投入的原則，打造業(yè)內優(yōu)秀的專業(yè)化、職業(yè)化經(jīng)營團隊，建設學習型組織。按照績效考核管理辦法，做好關鍵崗位、關鍵人員的績效考核工作，確?？冃繕伺c績效結果相一致。注重員工素質培養(yǎng)，實現(xiàn)新老人員的快速融合。
公司一貫重視企業(yè)文化氛圍的營造和保持，樹立以“明理、誠信、競合、發(fā)展”為核心的
價值理念和股東利益最大化為根本的管理觀念。在管理方式上強調制度、流程管理，注重風險防范與效率相結合，追求穩(wěn)中求進的風格，逐漸形成誠實守信為根本、注重道德修養(yǎng)的價值觀念。通過嚴格的管理制度和治理層、高級管理人員的身體力行將這些觀念多渠道、多層次、全方位的承繼和發(fā)揚。
公司經(jīng)營管理層在預算、生產(chǎn)、收入、費用、投資、利潤等財務和經(jīng)營業(yè)績方面都有明確的目標，公司內部對這些目標都有清晰的記錄，并且積極地對其加以監(jiān)控。財務部門建立了適當?shù)谋Ｗo措施，合理地保證了對資產(chǎn)和記錄的接觸、處理均經(jīng)過適當?shù)氖跈?，賬面資產(chǎn)與實存資產(chǎn)定期核對相符。
公司內部控制活動方法、措施及機制的運行情況，主要表現(xiàn)在以下方面：
1）財務管理控制
公司制訂財務管理制度，統(tǒng)一財務會計行為，提高財務會計信息質量，加強財務會計內部控制，明確財務會計相關人員工作職責，保證財務會計工作的順利實施。公司財務管理制度涵蓋：貨幣資金及應收賬款的管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、成本控制與費用管理、投資及產(chǎn)權管理、預算管理、票據(jù)管理、公司會計檔案管理規(guī)定等。公司設立財務管理部并配備專職人員，所有財務工作人員都具備崗位相關財務知識和財務工作經(jīng)驗。公司財務管理部嚴格按照制訂的財務管理制度、財務工作程序，對公司的財務活動實施管理和控制，保證了公司財務活動按章有序的進行。
2）資金活動控制
公司根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略，制定并適時修訂了嚴格的資金授權、批準、審驗等相關管理制度，
中歸口管理，明確了籌資、投資、營運等各環(huán)節(jié)的職責權限各崗位分離要求，定期或不定期檢查和評價資金活動的情況，落實責任追究制度，確保資金安全和有效運行。
3）對外投資控制
為嚴格控制投資風險，維護投資主體的合法權益，公司制定了《對外投資管理規(guī)定》，對公司對外投資的原則、形式、投資項目的提出、審批、投資運作與管理、投資項目的監(jiān)督等做出了明確的規(guī)定。公司實行重大投資決策的責任制度，明確了投資的審批程序、采取不同的投資額分別由不同層次的權力機構決策的機制，合理保證了對外投資的效率，保障了投資資金的安全和投資效益。
4）擔保業(yè)務控制
公司制定了《對外擔保管理制度》，嚴格控制擔保風險，遵循合法、安全的原則。按照有關法律法規(guī)以及深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定，在《公司章程》中對股東大會、董事會關于對外擔保事項的審批權限，以及違反審批權限和審議程序的責任追究進行了明確的規(guī)定。本年度公司在對外擔保事項方面繼續(xù)嚴格遵循相關法律法規(guī)以及《公司章程》規(guī)定。
5）關聯(lián)交易控制
公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司治理準則》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，制訂了《關聯(lián)交易管理辦法》，對關聯(lián)方與關聯(lián)交易進行了明確定義，對公司股東大會、董事會對關聯(lián)交易事項的審批權限進行了進一步明確的劃分，保證公司與各關聯(lián)人所發(fā)生的關聯(lián)交易的合法性、公允性、合理性，保證公司各項業(yè)務通過必要的關聯(lián)交易順利地開展，保障股東和公司的合法權益。
6）銷售業(yè)務控制為了促進公司銷售穩(wěn)定增長，擴大市場份額，規(guī)范銷售行為，防范銷售風險，公司制定《營銷管理制度》、《銷售合同管理規(guī)定》等相關管理制度，根據(jù)相關制度結合公司實際情況，公司制定切實可行的銷售政策，明確定價原則、信用標準和條件、收款方式以及涉及銷售業(yè)務的機構和人員的職責權限等相關內容，突出了公司的“先款后貨”的銷售理念，強化了對產(chǎn)品發(fā)出和市場監(jiān)督服務的管理，避免經(jīng)營過程中出現(xiàn)的損失，確保各類經(jīng)濟合同的正常履行，確保市場良性發(fā)展，保持客戶良好的業(yè)務合作關系。
7）采購業(yè)務控制
公司對采購業(yè)務流程制定《招投標管理辦法》、《原料收購管理辦法》、《物資采購管理辦法》等管理制度，分別對原料、包裝物及輔料的采購進行管控，明確了供應商選擇、審查、資格認定管理流程，嚴格制定請購、審批、購買、驗收、付款等環(huán)節(jié)的職責和審批權限，并建立價格監(jiān)督機制，定期檢查和評價采購過程中的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效控制措施，確保物資采購滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要。
8）對控股子公司的管理控制
公司制定《子公司管理制度》和《子公司財務管理制度》，通過戰(zhàn)略決策、運營調控、人力資源管控、財務管控、投資管理、信息管理、審計監(jiān)督管理、考核獎懲等明確了公司對子公司的管理重點，實現(xiàn)了公司對各子公司業(yè)務管理、控制及服務職能。對控股子公司在確保自主經(jīng)營的前提下，實施了有效的內部控制。確保了母公司投資的安全，完整以及企業(yè)集團合并財務報表的真實可靠。
9）全面預算控制
公司建立并實施全面預算管理制度，重點對銷售預算、資金預算執(zhí)行情況進行監(jiān)控，對預算執(zhí)行進度、執(zhí)行差異進行專項分析，及時制止公司不符合預算目標的經(jīng)濟行為，并要求相關部門落實改善措施。
10）信息披露控制
公司嚴格按照證監(jiān)會和證券交易所的有關法律法規(guī)和公司要求，制訂了《信息披露事務管理制度》、《內幕信息及知情人登記管理制度》，將公司信息真實、準確、及時、完整地在指定的報紙和網(wǎng)站上進行披露，確保公司信息披露的及時、準確、完整；做好信息披露機構及相關人員的培訓和保密工作，未出現(xiàn)信息泄密事件；督促并指導下屬子公司嚴格按制度的規(guī)定做好信息披露和保密工作。
公司監(jiān)事會代表股東大會行使監(jiān)督職權，對公司的經(jīng)營管理活動進行全面監(jiān)督，并對董事會及其成員、總經(jīng)理和其他高級管理人員進行監(jiān)督，對股東大會負責。公司審計委員會主要負責公司內部審計與外部審計之間的溝通、監(jiān)督公司的內部審計制度及其實施，審核公司的財務信息及其披露，審查公司的內控制度，確保董事會對經(jīng)理層的有效監(jiān)督。
公司根據(jù)國家有關審計的法律法規(guī)、《上市規(guī)則》和《上市公司內部審計工作指引》以及《公司章程》的規(guī)定，公司設置了審計辦公室，制訂和有效執(zhí)行《內部審計制度》，在董事會審計委員會領導下，負責對公司各部門、公司控股子公司的所有經(jīng)濟活動進行監(jiān)督，并出具獨立的審計意見，及時發(fā)現(xiàn)內部控制的缺陷和不足，詳細分析問題的性質和產(chǎn)生的原因，提出整改方式并監(jiān)督落實，向公司董事會審計委員會報告內部審計工作。
本年度，審計部對公司財務報告、子公司財務報告、對外擔保、關聯(lián)交易、對外投資、信息披露等事項進行了審計。對工程項目實施的全過程審計，包括工程預算、招標活動、合同簽訂、工程過程管理、工程款項支付、工程決算等。通過內部審計，公司及時發(fā)現(xiàn)有關經(jīng)營活動中存在的問題，提出整改建議，督促整改落實，強化了公司包括財務管理在內的內部管理有效性，起到了進一步防范企業(yè)經(jīng)營風險和財務風險的作用。
同時，公司監(jiān)事會、獨立董事履行對公司管理層的監(jiān)督職責，對公司的內部控制有效性進行獨立評價，并提出改進意見。
（二）內部控制評價工作依據(jù)及內部控制缺陷認定標準公司依據(jù)企業(yè)內部控制規(guī)范體系組織開展內部控制評價工作。
公司董事會根據(jù)企業(yè)內部控制規(guī)范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求，結合公司規(guī)模、行業(yè)特征、風險偏好和風險承受度等因素，區(qū)分財務報告內部控制和非財務研究確定了適用于本公司的內部控制缺陷具體認定標準。公司確定的內部控制缺陷認定標準如下：
1）公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定量標準如下：
定量標準以營業(yè)收入、資產(chǎn)總額作為衡量指標。
如果超過營業(yè)收入的0。5%但小于1%，則為重要缺陷；如果超過營業(yè)收入的1%，則認定為重大缺陷。
如果超過資產(chǎn)總額的0。5%但小于1%認定為重要缺陷；如果超過資產(chǎn)總額1%，則認定為重大缺陷。
2）公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定性標準如下：
財務報告重大缺陷的跡象包括：公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的舞弊行為、公司更正已公布的財務報告、注冊會計師發(fā)現(xiàn)的卻未被公司內部控制識別的當期財務報告中的重大錯報、審計委員會和審計部門對公司的對外財務報告和財務報告內部控制監(jiān)督無效。
財務報告重要缺陷的跡象包括：未依照公認會計準則選擇和應用會計政策、未建立反舞弊程序和控制措施、對于非常規(guī)或特殊交易的賬務處理沒有建立相應的控制機制或沒有實施且沒有相應的補償性控制、對于期末財務報告過程的控制存在一項或多項缺陷且不能合理保證編制的財務報表達到真實、完整的目標。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
1）公司確定的非財務報告內部控制缺陷評價的定量標準如下：
定量標準以營業(yè)收入、資產(chǎn)總額作為衡量指標。
如果超過營業(yè)收入的0。5%但小于1%認定為重要缺陷；如果超過營業(yè)收入的1%，則認定為重大缺陷。
如果超過資產(chǎn)總額0。5%但小于1%則認定為重要缺陷；如果超過資產(chǎn)總額1%，則認定為重大缺陷。
2）公司確定的非財務報告內部控制缺陷評價的定性標準如下：
非財務報告重大缺陷的跡象包括：違反國家法律、法規(guī)或規(guī)范性文件、決策程序不科學導致重大決策失誤、重要業(yè)務制度性缺失或系統(tǒng)性失效、重大或重要缺陷不能得到有效整改、安全、環(huán)保事故對公司造成重大負面影響的情形。
非財務報告內部控制重要缺陷包括：重要業(yè)務制度或系統(tǒng)存在的缺陷、內部控制、內部監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的重要缺陷未及時整改、重要業(yè)務系統(tǒng)運轉效率低下。
非財務報告內部控制一般缺陷：一般業(yè)務制度或系統(tǒng)存在缺陷。
（三）內部控制缺陷認定及整改情況
1、財務報告內部控制缺陷認定及整改情況
根據(jù)上述財務報告內部控制缺陷的認定標準，報告期內公司不存在財務報告內部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非財務報告內部控制缺陷認定及整改情況
根據(jù)上述非財務報告內部控制缺陷的認定標準，報告期內未發(fā)現(xiàn)公司非財務報告內部控制重大缺陷、重要缺陷。
自我評價報告篇十二
1、事業(yè)心上進心很強，工作學習態(tài)度謙虛認真，對自己的工作能容易上手，能深切體會到團隊精神的重要性，能有獨特的設計思想與方法，有一絲不茍的工作態(tài)度，具有很強的可塑性。希望在單位長期穩(wěn)定，通過一段時間的學習，能夠熟悉各項工程的進程、做好方案的表現(xiàn)與最終的貫徹實施以及負責項目的全過程，立志成為業(yè)界真正的中高層人員。
2、本人性格熱情開朗，待人友好，為人誠實謙虛。工作勤奮，認真負責，能吃苦耐勞，盡職盡責，有耐心。具有親與力，平易近人，善于與人溝通。學習刻苦認真，成績優(yōu)秀。積極參加課外文體活動，各種社會實踐活動與兼職工作等，以增加自己的閱歷，提高自己的能力。在工作中體會辦事方式，鍛煉口才與人際交往能力。在平時學校生活中，做過很多兼職。例如：家教、電話訪問員、酒樓服務員、派傳單、問卷調查，還到工廠打過暑期工，親身體會了各種工作的不同運作程序與處事方法，鍛煉成了吃苦耐勞的精神，并從工作中體會到樂趣，盡心盡力。
3、本人的理念是:在年輕的季節(jié)本人甘愿吃苦受累，只愿通過自己富有激情、積極主動的努力實現(xiàn)自身價值并在工作中做出最大的貢獻:作為初學者，本人具備出色的學習能力并且樂于學習、敢于創(chuàng)新，不斷追求卓越；作為參與者，本人具備誠實可信的品格、富有團隊合作精神；作為領導者，本人具備做事干練、果斷的風格，良好的溝通與人際協(xié)調能力。受過系統(tǒng)的經(jīng)濟相關專業(yè)知識訓練，有在多家單位與公司的實習與兼職經(jīng)歷；有很強的忍耐力、意志力與吃苦耐勞的品質，對工作認真負責，積極進取，個性樂觀執(zhí)著，敢于面對困難與挑戰(zhàn)。
5、本人性格開朗、大方，掌握良好的禮儀知識與接待工作經(jīng)驗，頭腦靈活、反應敏捷，能夠靈活處理工作中的突發(fā)事件。本人曾經(jīng)在旅行社工作過，雖然主要從事的不是前臺與行政方面的工作，但是也積累了一些工作經(jīng)驗，對于行政與前臺方面的工作有一定的理解。本人本人工作踏實，認真，并且極富工作與團隊精神，本人性格開朗，樂于與人溝通，因此結交了許多朋友，具有良好的適應性與熟練的溝通技巧，相信能夠協(xié)助主管人員出色地完成各項工作。本人愿意同貴公司共同發(fā)展、進步。