在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過(guò)文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。寫(xiě)范文的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇一
2、整理合同
以財(cái)務(wù)部收到合同的先后順序?yàn)榛A(chǔ)編號(hào)歸類(lèi)存檔，合同對(duì)照發(fā)貨簽收單，將其結(jié)算方式、簽約時(shí)間、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等登記入賬，根據(jù)合同的約定方式和歸還方式追收貨款。
3、開(kāi)具開(kāi)票
根據(jù)跟單員提交的發(fā)票申請(qǐng)單的內(nèi)容進(jìn)行審核，相關(guān)人員開(kāi)完發(fā)票后，根據(jù)發(fā)票開(kāi)具的日期、金額、發(fā)票類(lèi)型及發(fā)票號(hào)碼登記在其發(fā)生的業(yè)務(wù)里。
4、收款臺(tái)賬及憑證處理
根據(jù)出納每天登記的收款情況，對(duì)照該筆的銷(xiāo)售登記入賬，
5、協(xié)助追款
若即將到期的貨款或已經(jīng)超期的貨款，需向還款單位發(fā)催款函和對(duì)賬確認(rèn)函，并及時(shí)提醒我司業(yè)務(wù)員向還款單位催收已到期貨款。根據(jù)不同客戶(hù)的需求，配合業(yè)務(wù)員向客戶(hù)提供相關(guān)資料追回貨款。
6、對(duì)賬
根據(jù)收款臺(tái)賬定期與業(yè)務(wù)部對(duì)賬。
6、熟悉財(cái)務(wù)erp系統(tǒng)。
應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇二
1、負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)及開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票及普通發(fā)票，負(fù)責(zé)計(jì)算銷(xiāo)售稅金
2、負(fù)責(zé)制作銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表，負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本;
3、根據(jù)公司有關(guān)制度建立客戶(hù)檔案，管理客戶(hù)資信及賒銷(xiāo)授信額度，整理保管銷(xiāo)售合同、協(xié)議;
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收對(duì)賬及壞賬管理
5、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度和流程、現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、
6、認(rèn)真登記現(xiàn)金、銀行日記賬、短長(zhǎng)期借款、票據(jù)，理財(cái)產(chǎn)品等日記賬，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);
7、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存，編制現(xiàn)金月末盤(pán)點(diǎn)表;
8、進(jìn)行付款賬務(wù)處理。
應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇三
1、負(fù)責(zé)根據(jù)簽約數(shù)據(jù)、回款和收樓明細(xì)等準(zhǔn)確編制業(yè)務(wù)人員傭金表;
2、負(fù)責(zé)匯總工資、傭金等薪酬數(shù)據(jù)編制個(gè)稅表、薪酬發(fā)放表;
3、負(fù)責(zé)按月度清理各項(xiàng)目代理費(fèi)應(yīng)收賬款，與業(yè)務(wù)部門(mén)及合作單位進(jìn)行對(duì)賬;
4、負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的立項(xiàng)測(cè)算工作，預(yù)測(cè)項(xiàng)目盈利情況，分析合理性，為立項(xiàng)提供數(shù)據(jù)支持;
5、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，為經(jīng)營(yíng)決策提供有價(jià)值的財(cái)務(wù)分析;
6、負(fù)責(zé)本崗位相關(guān)財(cái)務(wù)檔案的整理、歸檔;
7、進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核;
8、負(fù)責(zé)上級(jí)臨時(shí)交辦的其他工作。
應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇一
2、整理合同
以財(cái)務(wù)部收到合同的先后順序?yàn)榛A(chǔ)編號(hào)歸類(lèi)存檔，合同對(duì)照發(fā)貨簽收單，將其結(jié)算方式、簽約時(shí)間、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等登記入賬，根據(jù)合同的約定方式和歸還方式追收貨款。
3、開(kāi)具開(kāi)票
根據(jù)跟單員提交的發(fā)票申請(qǐng)單的內(nèi)容進(jìn)行審核，相關(guān)人員開(kāi)完發(fā)票后，根據(jù)發(fā)票開(kāi)具的日期、金額、發(fā)票類(lèi)型及發(fā)票號(hào)碼登記在其發(fā)生的業(yè)務(wù)里。
4、收款臺(tái)賬及憑證處理
根據(jù)出納每天登記的收款情況，對(duì)照該筆的銷(xiāo)售登記入賬，
5、協(xié)助追款
若即將到期的貨款或已經(jīng)超期的貨款，需向還款單位發(fā)催款函和對(duì)賬確認(rèn)函，并及時(shí)提醒我司業(yè)務(wù)員向還款單位催收已到期貨款。根據(jù)不同客戶(hù)的需求，配合業(yè)務(wù)員向客戶(hù)提供相關(guān)資料追回貨款。
6、對(duì)賬
根據(jù)收款臺(tái)賬定期與業(yè)務(wù)部對(duì)賬。
6、熟悉財(cái)務(wù)erp系統(tǒng)。
應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇二
1、負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)及開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票及普通發(fā)票，負(fù)責(zé)計(jì)算銷(xiāo)售稅金
2、負(fù)責(zé)制作銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表，負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本;
3、根據(jù)公司有關(guān)制度建立客戶(hù)檔案，管理客戶(hù)資信及賒銷(xiāo)授信額度，整理保管銷(xiāo)售合同、協(xié)議;
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收對(duì)賬及壞賬管理
5、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度和流程、現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、
6、認(rèn)真登記現(xiàn)金、銀行日記賬、短長(zhǎng)期借款、票據(jù)，理財(cái)產(chǎn)品等日記賬，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);
7、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存，編制現(xiàn)金月末盤(pán)點(diǎn)表;
8、進(jìn)行付款賬務(wù)處理。
應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇三
1、負(fù)責(zé)根據(jù)簽約數(shù)據(jù)、回款和收樓明細(xì)等準(zhǔn)確編制業(yè)務(wù)人員傭金表;
2、負(fù)責(zé)匯總工資、傭金等薪酬數(shù)據(jù)編制個(gè)稅表、薪酬發(fā)放表;
3、負(fù)責(zé)按月度清理各項(xiàng)目代理費(fèi)應(yīng)收賬款，與業(yè)務(wù)部門(mén)及合作單位進(jìn)行對(duì)賬;
4、負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的立項(xiàng)測(cè)算工作，預(yù)測(cè)項(xiàng)目盈利情況，分析合理性，為立項(xiàng)提供數(shù)據(jù)支持;
5、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，為經(jīng)營(yíng)決策提供有價(jià)值的財(cái)務(wù)分析;
6、負(fù)責(zé)本崗位相關(guān)財(cái)務(wù)檔案的整理、歸檔;
7、進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核;
8、負(fù)責(zé)上級(jí)臨時(shí)交辦的其他工作。