報告是信息傳遞的重要方式，用以將具體事實、數(shù)據(jù)和意見傳達給相關(guān)人員。報告的結(jié)論和建議應該具備可行性和可操作性，能夠指導后續(xù)工作。下面是一些關(guān)于報告寫作的范文，供您參考。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇一
按照工程局公司及公司領導的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進行對接，幫助指導和梳理公司各部門主要職責，人員職能量化，部門相關(guān)制度建設、各部門日常工作流程等工作任務。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風險點，切實提高公司抗風險能力和各部門人員內(nèi)控風險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎。
一、內(nèi)部工作進展情況
根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè)內(nèi)部控制《應用指引》、《評價指引》），以及中國證監(jiān)會公告[2011]41 號對公司內(nèi)控建設、實施和公司領導的相關(guān)要求，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，公司于 2017 年 5 月 28 日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導與培訓啟動會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
（一）高度重視，成立內(nèi)控實施工作領導小組和組織機構(gòu) 為確保公司內(nèi)部控制體系建設有組織、有計劃、扎實有效 地進行，公司成立了內(nèi)控實施領導小組，負責對內(nèi)控實施工作的領導、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務和責任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
（二）制定公司內(nèi)控實施實施方案
第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任；第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架；第三步：指導各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明；第四步：搭建公司內(nèi)控風險矩陣；第五步：測試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領導小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
（三）組織公司內(nèi)控專員進行培訓
為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于2017年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓，培訓主要由深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓，并規(guī)定了本周的工作任務及完成上交時間。
（四）根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內(nèi)容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內(nèi)控體系建設共分為以下三個階段實施：
第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內(nèi)控專職負責人員，明確職責分工，由各部門專員主導負責繪制部門流程圖和編寫流程說明及風險矩陣。內(nèi)控實施領導小組負責組織內(nèi)控工作按要求實施，并負責組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓。
圖、流程描述、輸出文檔），識別關(guān)鍵業(yè)務控制，找出各個流程中的風險點，加強各風險點的管控。
第三階段 內(nèi)部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風險控制矩陣及自查表，評價公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性；根據(jù)設計有效性和執(zhí)行有效性評價結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進中。
二、下一步內(nèi)控實施工作計劃
第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標完成內(nèi)部控制體系建設、整改與測評、項目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務，確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的 公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風險 、財務風險、運營風險、市場風險等方面的管控措施，防范各類風險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
“人人學內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的`內(nèi)部控制管理機制。
三、內(nèi)部控制實施體會
根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗，主要有以下方面：
《內(nèi)控評價工作總結(jié)報告》全文內(nèi)容當前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇二
20xx年以來我行堅持“從嚴治行”，高度重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對xx支行實際，努力完善、細化內(nèi)控管理制度，做精做細各項內(nèi)控工作，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標，我行堅持業(yè)務發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、防范風險中起到了積極的作用。現(xiàn)將我行內(nèi)控管理基本情況匯報如下：
今年以來，我行先后對各條線的規(guī)章制度進行了梳理，針對新的文件變化，認真組織，做好相關(guān)政策的學習和指導，在實際業(yè)務操作及經(jīng)營中始終貫徹落實最新的制度要求與規(guī)定，確保我行相關(guān)業(yè)務操作依法合規(guī)。在今年四月份我行根據(jù)支行教育月活動內(nèi)容，全面深入開展了《柜員及營業(yè)機構(gòu)負責人十個嚴禁》、《銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守》、《xx銀行股份有限公司員工守則》、《員工違規(guī)行為處理辦法》、《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》、《黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等一系列規(guī)章制度的學習。我行全體員工遵章守紀、依法合規(guī)意識進一步提升。
我行嚴格按照相關(guān)制度要求，在柜員號使用、開戶、驗印、業(yè)務印章保管、對賬、票據(jù)交換、大額資金收付的授權(quán)與證實等業(yè)務環(huán)節(jié)中，責任到人，明確不相容崗位和業(yè)務。堅決杜絕串崗、混崗或違規(guī)頂崗、兼崗等問題發(fā)生。同時，我行按要求對重要崗位人員實施輪崗及強制休假制度，至今已完成輪崗3人，強制休假3人。
我行每月至少檢查一次“雙十禁”規(guī)定執(zhí)行情況；每月至少一次對現(xiàn)金、重要空白憑證、貴金屬等進行賬賬、賬實檢查；每季度至少一次對開戶、掛失、賬戶凍結(jié)、大額存取和轉(zhuǎn)賬、客戶預留印鑒、業(yè)務印章和柜員私章保管等進行檢查；每季度至少一次主動了解我行重點客戶對賬情況。
根據(jù)省行及支行今年的最新文件精神開展我行的風險排查工作，進一步加強對各業(yè)務環(huán)節(jié)的管理，規(guī)范日常操作，增強員工合規(guī)操作和風險意識。
（一）公司條線
根據(jù)《關(guān)于明確人民幣大額交易查證及授權(quán)登記制度管理要求的通知》文件要求，我行再一次對大額交易查證的標準、核實人員和查證方式以及登記工作進行了自查及規(guī)范，確保我行在此業(yè)務操作與執(zhí)行方面的`依法合規(guī)。
（二）個金條線
1、根據(jù)《關(guān)于發(fā)送的通知》文件要求，進一步規(guī)范我行個人客戶信息的查詢及調(diào)閱工作，切實做好我行個人客戶信息的保密工作。
2、根據(jù)《關(guān)于發(fā)送的通知》文件要求，我行對20xx年8月至20xx年3月期間通過個人理財銷售系統(tǒng)辦理的員工個人理財產(chǎn)品業(yè)務進行了全面、逐筆自查，重點檢查員工是否存在利用工作之便辦理本人理財業(yè)務行為。經(jīng)過自查我行的理財業(yè)務均合規(guī)，無上述情況出現(xiàn)。
（三）監(jiān)察及法律合規(guī)方面
1、根據(jù)《關(guān)于對銀行員工泄露客戶資料風險提示的通知》文件要求，我行切實開展了員工的思想教育和管理工作，加大了員工保密工作的培訓力度。
2、根據(jù)《關(guān)于加強對員工自辦業(yè)務和使用個人賬戶過渡客戶資金等操作風險防范的通知》文件要求，對我行員工開展了業(yè)務指導與學習，培育全員操作風險管理文化，規(guī)范柜臺操作流程。
近期我行組織了員工思想動態(tài)分析與行為排查工作，通過觀察、談話、會議分析、家訪、客戶回訪等方式了解掌握每位員工思想動態(tài)和行為變化。同時經(jīng)常與每位員工進行交流，進行“雙十禁”、思想道德、合規(guī)操作與案例警示等教育，并暢通溝通渠道，鼓勵每位員工為支行的合規(guī)內(nèi)控工作獻計獻策。
在支行領導及我行全體員工的不懈努力下，我行的內(nèi)控合規(guī)工作運行良好。在今后的工作中，我行將繼續(xù)高度重視，將內(nèi)控合規(guī)作為一項長期不懈的工作來抓，讓合規(guī)內(nèi)控工作為我行的經(jīng)營發(fā)展保駕護航。
第二篇:銀行內(nèi)控工作總結(jié)報告
xxxx年以來，結(jié)合個人金融業(yè)務特點，我部著重在相關(guān)業(yè)務品種的業(yè)務流程整合、相關(guān)制度建設、業(yè)務和政策學習等地方加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署?，F(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告如下：
我部對信用卡業(yè)務開展了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存xxx及成品xxx的帳實相符。
對內(nèi)控合規(guī)員開展了調(diào)整和落實，根據(jù)個人金融部現(xiàn)實情況，規(guī)定xx副主任牽頭，xx等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風險及自身風險的認識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設性意見，在會議上評估。
每月至少部署2天時間開展部門全體員工集中學習業(yè)務知識、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學習氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀、價值觀和道德觀。
因近期全轄業(yè)務人員變動較大，為加強內(nèi)控，我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時開展了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。近日，工商銀行臨沂分行為進一步提升全行的內(nèi)控管理水平，保持各項業(yè)務的健康持續(xù)發(fā)展，采取三項措施，強化全行的內(nèi)控管理工作。
一是加強內(nèi)控精細規(guī)范化管理。在認真總結(jié)經(jīng)驗，查找工作不足和內(nèi)控管理漏洞的基礎上，由內(nèi)控合規(guī)部牽頭制定了《臨沂分行加強內(nèi)控精細規(guī)范管理的實施方案》，并在全行進行實施。方案要求全行內(nèi)控管理工作必須從基礎工作做起，并嚴格按照上級行的內(nèi)控管理、操作規(guī)范標準，細化控制管理環(huán)節(jié)，規(guī)范監(jiān)督檢查程序，完善內(nèi)控管理中發(fā)現(xiàn)問題的整改、處罰措施，力求做好內(nèi)控管理的每一項工作，實現(xiàn)科學管理目標。依此方案各專業(yè)部室結(jié)合自身實際也制定了內(nèi)控精細規(guī)范管理的工作計劃。
二是加大對市行部室內(nèi)控管理考核掛鉤的力度。為了強化市行部室落實內(nèi)控管理職責，從今年起，把上級行及外部監(jiān)管部門的各類檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況，以倒扣分方式計入各部室經(jīng)營績效考評得分。考核時，根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題的性質(zhì)嚴重程度將問題分為一般問題、較嚴重問題、嚴重問題、重大違規(guī)問題四個層次及檢查發(fā)現(xiàn)問題整改率進行考核，按項目分別統(tǒng)計，累計扣分。
三是加大對信貸業(yè)務、銀行卡業(yè)務、電子銀行等重點業(yè)務的檢查力度，進一步規(guī)范操作程序，特別是力求信貸業(yè)務管理工作有一個新的突破，全面扭轉(zhuǎn)管理粗放的被動局面，提高風險防控能力，并實現(xiàn)全年無案件、無事故的總體目標，確保信貸業(yè)務和其他各項業(yè)務全面、健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。
第三篇:銀行內(nèi)控工作總結(jié)報告
雖然根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定制定了嚴格的管理制度，各行也按規(guī)定與有關(guān)責任人簽訂了責任書，但實際上，少數(shù)行對制度執(zhí)行沒有落實到行動上，我行我素。如，崗位輪換和強制休假制度執(zhí)未能完全執(zhí)行。部分網(wǎng)點均未解決電視監(jiān)控問題。
一是領導責任不到位。部分行沒有嚴格履行對案防工作的領導責任，沒有按規(guī)定每月對轄內(nèi)內(nèi)控工作進行一次全面檢查。二是監(jiān)督責任不到位。
(一)嚴格責任追究。簽訂案防責任狀，明確負責人為案防第一責任人，履行教育職責、管理職責、監(jiān)督職責、檢查職責、獎懲職責，經(jīng)濟上風險抵押、管理上一票否決。
對經(jīng)營管理工作規(guī)程進行統(tǒng)一與細化，明確管理責任人及責任，組織制定各崗位的操作規(guī)程和考核暫行辦法，使每項工作、每個時點均有規(guī)可依。
一是管員工，控制風險源。對員工管理做到嚴把聘用關(guān)、管理關(guān)、教育關(guān)、獎懲關(guān)，構(gòu)筑起案防長城，對重點人物進行重點盯防，進行風險預警，嚴控風險源。二是管機構(gòu)，控制風險點。三是管法人，控制風險體。
在全轄開展了學政治、學業(yè)務、學文化、學法紀、學英模、練技術(shù)的“五學一練”活動。首先，狠抓思想教育，思想是行為的先導，按照胡錦濤總書記提出的“八個為榮、八個為恥”的社會主義榮辱觀，在全轄開展職業(yè)道德教育，提高了員工隊伍的思想水平，在思想上筑起一道案防長城。
一是強化稽核監(jiān)督力量。認真開展“四查、五清、八控”活動，開展好決算真實性檢查、離任審計、內(nèi)控檢查、資金專項檢查等專項稽核和常規(guī)稽核。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇三
按照工程局公司及公司領導的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進行對接，幫助指導和梳理公司各部門主要職責，人員職能量化，部門相關(guān)制度建設、各部門日常工作流程等工作任務。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風險點，切實提高公司抗風險能力和各部門人員內(nèi)控風險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎。
一、內(nèi)部工作進展情況
根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè)內(nèi)部控制《應用指引》、《評價指引》），以及中國證監(jiān)會公告[2011]41 號對公司內(nèi)控建設、實施和公司領導的相關(guān)要求，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，公司于 2017 年 5 月 28 日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導與培訓啟動會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
（一）高度重視，成立內(nèi)控實施工作領導小組和組織機構(gòu) 為確保公司內(nèi)部控制體系建設有組織、有計劃、扎實有效 地進行，公司成立了內(nèi)控實施領導小組，負責對內(nèi)控實施工作的領導、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務和責任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
（二）制定公司內(nèi)控實施實施方案
第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任；第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架；第三步：指導各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明；第四步：搭建公司內(nèi)控風險矩陣；第五步：測試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領導小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
（三）組織公司內(nèi)控專員進行培訓
為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于2017年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓，培訓主要由深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓，并規(guī)定了本周的工作任務及完成上交時間。
（四）根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內(nèi)容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內(nèi)控體系建設共分為以下三個階段實施：
第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內(nèi)控專職負責人員，明確職責分工，由各部門專員主導負責繪制部門流程圖和編寫流程說明及風險矩陣。內(nèi)控實施領導小組負責組織內(nèi)控工作按要求實施，并負責組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓。
圖、流程描述、輸出文檔），識別關(guān)鍵業(yè)務控制，找出各個流程中的風險點，加強各風險點的管控。
第三階段 內(nèi)部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風險控制矩陣及自查表，評價公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性；根據(jù)設計有效性和執(zhí)行有效性評價結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進中。
二、下一步內(nèi)控實施工作計劃
第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標完成內(nèi)部控制體系建設、整改與測評、項目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務，確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的 公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風險 、財務風險、運營風險、市場風險等方面的管控措施，防范各類風險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
“人人學內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機制。
三、內(nèi)部控制實施體會
根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗，主要有以下方面：
《內(nèi)控工作總結(jié)報告》全文內(nèi)容當前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇四
雖然根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定制定了嚴格的管理制度，各行也按規(guī)定與有關(guān)責任人簽訂了責任書，但實際上，少數(shù)行對制度執(zhí)行沒有落實到行動上，我行我素。如，崗位輪換和強制休假制度執(zhí)未能完全執(zhí)行。部分網(wǎng)點均未解決電視監(jiān)控問題。
一是領導責任不到位。部分行沒有嚴格履行對案防工作的領導責任，沒有按規(guī)定每月對轄內(nèi)內(nèi)控工作進行一次全面檢查。二是監(jiān)督責任不到位。
(一)嚴格責任追究。簽訂案防責任狀，明確負責人為案防第一責任人，履行教育職責、管理職責、監(jiān)督職責、檢查職責、獎懲職責，經(jīng)濟上風險抵押、管理上一票否決。
對經(jīng)營管理工作規(guī)程進行統(tǒng)一與細化，明確管理責任人及責任，組織制定各崗位的操作規(guī)程和考核暫行辦法，使每項工作、每個時點均有規(guī)可依。
一是管員工，控制風險源。對員工管理做到嚴把聘用關(guān)、管理關(guān)、教育關(guān)、獎懲關(guān)，構(gòu)筑起案防長城，對重點人物進行重點盯防，進行風險預警，嚴控風險源。二是管機構(gòu)，控制風險點。三是管法人，控制風險體。
在全轄開展了學政治、學業(yè)務、學文化、學法紀、學英模、練技術(shù)的“五學一練”活動。首先，狠抓思想教育，思想是行為的先導，按照胡錦濤總書記提出的“八個為榮、八個為恥”的社會主義榮辱觀，在全轄開展職業(yè)道德教育，提高了員工隊伍的思想水平，在思想上筑起一道案防長城。
一是強化稽核監(jiān)督力量。認真開展“四查、五清、八控”活動，開展好決算真實性檢查、離任審計、內(nèi)控檢查、資金專項檢查等專項稽核和常規(guī)稽核。
20xx年以來我行堅持“從嚴治行”，高度重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對xx支行實際，努力完善、細化內(nèi)控管理制度，做精做細各項內(nèi)控工作，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標，我行堅持業(yè)務發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、防范風險中起到了積極的作用?，F(xiàn)將我行內(nèi)控管理基本情況匯報如下：
今年以來，我行先后對各條線的規(guī)章制度進行了梳理，針對新的文件變化，認真組織，做好相關(guān)政策的學習和指導，在實際業(yè)務操作及經(jīng)營中始終貫徹落實最新的制度要求與規(guī)定，確保我行相關(guān)業(yè)務操作依法合規(guī)。在今年四月份我行根據(jù)支行教育月活動內(nèi)容，全面深入開展了《柜員及營業(yè)機構(gòu)負責人十個嚴禁》、《銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守》、《xx銀行股份有限公司員工守則》、《員工違規(guī)行為處理辦法》、《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》、《黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等一系列規(guī)章制度的學習。我行全體員工遵章守紀、依法合規(guī)意識進一步提升。
我行嚴格按照相關(guān)制度要求，在柜員號使用、開戶、驗印、業(yè)務印章保管、對賬、票據(jù)交換、大額資金收付的授權(quán)與證實等業(yè)務環(huán)節(jié)中，責任到人，明確不相容崗位和業(yè)務。堅決杜絕串崗、混崗或違規(guī)頂崗、兼崗等問題發(fā)生。同時，我行按要求對重要崗位人員實施輪崗及強制休假制度，至今已完成輪崗3人，強制休假3人。
我行每月至少檢查一次“雙十禁”規(guī)定執(zhí)行情況；每月至少一次對現(xiàn)金、重要空白憑證、貴金屬等進行賬賬、賬實檢查；每季度至少一次對開戶、掛失、賬戶凍結(jié)、大額存取和轉(zhuǎn)賬、客戶預留印鑒、業(yè)務印章和柜員私章保管等進行檢查；每季度至少一次主動了解我行重點客戶對賬情況。
根據(jù)省行及支行今年的最新文件精神開展我行的風險排查工作，進一步加強對各業(yè)務環(huán)節(jié)的管理，規(guī)范日常操作，增強員工合規(guī)操作和風險意識。
（一）公司條線
根據(jù)《關(guān)于明確人民幣大額交易查證及授權(quán)登記制度管理要求的通知》文件要求，我行再一次對大額交易查證的標準、核實人員和查證方式以及登記工作進行了自查及規(guī)范，確保我行在此業(yè)務操作與執(zhí)行方面的`依法合規(guī)。
（二）個金條線
1、根據(jù)《關(guān)于發(fā)送的通知》文件要求，進一步規(guī)范我行個人客戶信息的查詢及調(diào)閱工作，切實做好我行個人客戶信息的保密工作。
2、根據(jù)《關(guān)于發(fā)送的通知》文件要求，我行對20xx年8月至20xx年3月期間通過個人理財銷售系統(tǒng)辦理的員工個人理財產(chǎn)品業(yè)務進行了全面、逐筆自查，重點檢查員工是否存在利用工作之便辦理本人理財業(yè)務行為。經(jīng)過自查我行的理財業(yè)務均合規(guī)，無上述情況出現(xiàn)。
（三）監(jiān)察及法律合規(guī)方面
1、根據(jù)《關(guān)于對銀行員工泄露客戶資料風險提示的通知》文件要求，我行切實開展了員工的思想教育和管理工作，加大了員工保密工作的培訓力度。
2、根據(jù)《關(guān)于加強對員工自辦業(yè)務和使用個人賬戶過渡客戶資金等操作風險防范的通知》文件要求，對我行員工開展了業(yè)務指導與學習，培育全員操作風險管理文化，規(guī)范柜臺操作流程。
近期我行組織了員工思想動態(tài)分析與行為排查工作，通過觀察、談話、會議分析、家訪、客戶回訪等方式了解掌握每位員工思想動態(tài)和行為變化。同時經(jīng)常與每位員工進行交流，進行“雙十禁”、思想道德、合規(guī)操作與案例警示等教育，并暢通溝通渠道，鼓勵每位員工為支行的合規(guī)內(nèi)控工作獻計獻策。
在支行領導及我行全體員工的不懈努力下，我行的內(nèi)控合規(guī)工作運行良好。在今后的工作中，我行將繼續(xù)高度重視，將內(nèi)控合規(guī)作為一項長期不懈的工作來抓，讓合規(guī)內(nèi)控工作為我行的經(jīng)營發(fā)展保駕護航。
xxxx年以來，結(jié)合個人金融業(yè)務特點，我部著重在相關(guān)業(yè)務品種的業(yè)務流程整合、相關(guān)制度建設、業(yè)務和政策學習等地方加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署?，F(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告如下：
我部對信用卡業(yè)務開展了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存xxx及成品xxx的帳實相符。
對內(nèi)控合規(guī)員開展了調(diào)整和落實，根據(jù)個人金融部現(xiàn)實情況，規(guī)定xx副主任牽頭，xx等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風險及自身風險的認識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設性意見，在會議上評估。
每月至少部署2天時間開展部門全體員工集中學習業(yè)務知識、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學習氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀、價值觀和道德觀。
因近期全轄業(yè)務人員變動較大，為加強內(nèi)控，我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時開展了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。近日，工商銀行臨沂分行為進一步提升全行的內(nèi)控管理水平，保持各項業(yè)務的健康持續(xù)發(fā)展，采取三項措施，強化全行的內(nèi)控管理工作。
一是加強內(nèi)控精細規(guī)范化管理。在認真總結(jié)經(jīng)驗，查找工作不足和內(nèi)控管理漏洞的基礎上，由內(nèi)控合規(guī)部牽頭制定了《臨沂分行加強內(nèi)控精細規(guī)范管理的實施方案》，并在全行進行實施。方案要求全行內(nèi)控管理工作必須從基礎工作做起，并嚴格按照上級行的內(nèi)控管理、操作規(guī)范標準，細化控制管理環(huán)節(jié)，規(guī)范監(jiān)督檢查程序，完善內(nèi)控管理中發(fā)現(xiàn)問題的整改、處罰措施，力求做好內(nèi)控管理的每一項工作，實現(xiàn)科學管理目標。依此方案各專業(yè)部室結(jié)合自身實際也制定了內(nèi)控精細規(guī)范管理的工作計劃。
二是加大對市行部室內(nèi)控管理考核掛鉤的力度。為了強化市行部室落實內(nèi)控管理職責，從今年起，把上級行及外部監(jiān)管部門的各類檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況，以倒扣分方式計入各部室經(jīng)營績效考評得分?？己藭r，根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題的性質(zhì)嚴重程度將問題分為一般問題、較嚴重問題、嚴重問題、重大違規(guī)問題四個層次及檢查發(fā)現(xiàn)問題整改率進行考核，按項目分別統(tǒng)計，累計扣分。
三是加大對信貸業(yè)務、銀行卡業(yè)務、電子銀行等重點業(yè)務的檢查力度，進一步規(guī)范操作程序，特別是力求信貸業(yè)務管理工作有一個新的突破，全面扭轉(zhuǎn)管理粗放的被動局面，提高風險防控能力，并實現(xiàn)全年無案件、無事故的總體目標，確保信貸業(yè)務和其他各項業(yè)務全面、健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇五
按照工程局公司及公司領導的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進行對接，幫助指導和梳理公司各部門主要職責，人員職能量化，部門相關(guān)制度建設、各部門日常工作流程等工作任務。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風險點，切實提高公司抗風險能力和各部門人員內(nèi)控風險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎。
一、內(nèi)部工作進展情況
根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè)內(nèi)部控制《應用指引》、《評價指引》），以及中國證監(jiān)會公告[2011]41 號對公司內(nèi)控建設、實施和公司領導的相關(guān)要求，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，公司于 2017 年 5 月 28 日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導與培訓啟動會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
（一）高度重視，成立內(nèi)控實施工作領導小組和組織機構(gòu) 為確保公司內(nèi)部控制體系建設有組織、有計劃、扎實有效 地進行，公司成立了內(nèi)控實施領導小組，負責對內(nèi)控實施工作的領導、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務和責任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
（二）制定公司內(nèi)控實施實施方案
第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任；第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架；第三步：指導各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明；第四步：搭建公司內(nèi)控風險矩陣；第五步：測試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領導小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
（三）組織公司內(nèi)控專員進行培訓
為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于2017年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓，培訓主要由深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓，并規(guī)定了本周的工作任務及完成上交時間。
（四）根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內(nèi)容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內(nèi)控體系建設共分為以下三個階段實施：
第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內(nèi)控專職負責人員，明確職責分工，由各部門專員主導負責繪制部門流程圖和編寫流程說明及風險矩陣。內(nèi)控實施領導小組負責組織內(nèi)控工作按要求實施，并負責組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓。
圖、流程描述、輸出文檔），識別關(guān)鍵業(yè)務控制，找出各個流程中的風險點，加強各風險點的管控。
第三階段 內(nèi)部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風險控制矩陣及自查表，評價公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性；根據(jù)設計有效性和執(zhí)行有效性評價結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進中。
二、下一步內(nèi)控實施工作計劃
第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標完成內(nèi)部控制體系建設、整改與測評、項目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務，確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的 公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風險 、財務風險、運營風險、市場風險等方面的管控措施，防范各類風險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
“人人學內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機制。
三、內(nèi)部控制實施體會
根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗，主要有以下方面：
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內(nèi)控工作總結(jié)報告篇六
xxxx年以來，結(jié)合個人金融業(yè)務特點，我部著重在相關(guān)業(yè)務品種的業(yè)務流程整合、相關(guān)制度建設、業(yè)務和政策學習等地方加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署?，F(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告如下：
我部對信用卡業(yè)務開展了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存xxx及成品xxx的帳實相符。
對內(nèi)控合規(guī)員開展了調(diào)整和落實，根據(jù)個人金融部現(xiàn)實情況，規(guī)定xx副主任牽頭，xx等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風險及自身風險的認識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設性意見，在會議上評估。
每月至少部署2天時間開展部門全體員工集中學習業(yè)務知識、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學習氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀、價值觀和道德觀。
因近期全轄業(yè)務人員變動較大，為加強內(nèi)控，我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時開展了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。近日，工商銀行臨沂分行為進一步提升全行的內(nèi)控管理水平，保持各項業(yè)務的健康持續(xù)發(fā)展，采取三項措施，強化全行的內(nèi)控管理工作。
一是加強內(nèi)控精細規(guī)范化管理。在認真總結(jié)經(jīng)驗，查找工作不足和內(nèi)控管理漏洞的基礎上，由內(nèi)控合規(guī)部牽頭制定了《臨沂分行加強內(nèi)控精細規(guī)范管理的實施方案》，并在全行進行實施。方案要求全行內(nèi)控管理工作必須從基礎工作做起，并嚴格按照上級行的內(nèi)控管理、操作規(guī)范標準，細化控制管理環(huán)節(jié)，規(guī)范監(jiān)督檢查程序，完善內(nèi)控管理中發(fā)現(xiàn)問題的整改、處罰措施，力求做好內(nèi)控管理的每一項工作，實現(xiàn)科學管理目標。依此方案各專業(yè)部室結(jié)合自身實際也制定了內(nèi)控精細規(guī)范管理的工作計劃。
二是加大對市行部室內(nèi)控管理考核掛鉤的力度。為了強化市行部室落實內(nèi)控管理職責，從今年起，把上級行及外部監(jiān)管部門的各類檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況，以倒扣分方式計入各部室經(jīng)營績效考評得分。考核時，根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題的性質(zhì)嚴重程度將問題分為一般問題、較嚴重問題、嚴重問題、重大違規(guī)問題四個層次及檢查發(fā)現(xiàn)問題整改率進行考核，按項目分別統(tǒng)計，累計扣分。
三是加大對信貸業(yè)務、銀行卡業(yè)務、電子銀行等重點業(yè)務的檢查力度，進一步規(guī)范操作程序，特別是力求信貸業(yè)務管理工作有一個新的突破，全面扭轉(zhuǎn)管理粗放的被動局面，提高風險防控能力，并實現(xiàn)全年無案件、無事故的總體目標，確保信貸業(yè)務和其他各項業(yè)務全面、健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇七
，公司按照工程公司109號關(guān)于印發(fā)《集團公司內(nèi)部控制操作細則》的統(tǒng)一部署，開始正式運行與國際接軌的內(nèi)部控制體系。近三年來，本公司在內(nèi)控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字，重在“狠”、“嚴”上下功夫，不僅經(jīng)受住了多輪次的上級單位的審計和測試的考驗，有效地實現(xiàn)了防范風險的目的，而且推動了公司各項管理的規(guī)范化、制度化、標準化、程序化，促進了公司管理水平的提升。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
一、強化內(nèi)控執(zhí)行，按程序辦事的規(guī)矩日漸形成
“沒有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)管理實質(zhì)就是制度管理。本公司依據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進行了對照檢查，找出了差距和不足。為此，公司采取了一系列措施，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。
加強培訓，注重宣傳，確保手冊相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學習、掌握好內(nèi)控手冊的相關(guān)內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎。公司在內(nèi)控手冊發(fā)布后，結(jié)合各部門、各單位不同層次的培訓需求，于206月全公司范圍內(nèi)舉行了一次2009版《內(nèi)部控制操作細則》的視頻培訓會議，使員工了解了2009版比版內(nèi)控手冊的新增內(nèi)容。通過培訓，各級管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準則和公司發(fā)展目標，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的基礎。
狠抓落實，層層負責，確保流程控制實現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實處，公司將內(nèi)控責任層層分解，狠抓執(zhí)行。在領導責任上，內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領導對內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實在行動上，定期對內(nèi)控的各流程進行前面或者有針對性測試檢查，并有計劃地對各項目部進行專項或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問題，追究哪個單位的領導責任。這樣，公司上至總經(jīng)理、主管領導，下至各部門、各單位領導都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)問題有人協(xié)調(diào)，有人負責。
在組織落實上，公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實施細則》，切實把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實處。內(nèi)控檢評組，對于內(nèi)控執(zhí)行、測試過程及時跟蹤，及時反饋，嚴格履行督促、檢查的職責，嚴把執(zhí)行關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，及時解決，保證所有內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依。
二、嚴考核硬兌現(xiàn)，確保控制到位，執(zhí)行有力。
一些控制最終反映結(jié)果是在財務部門，但控制活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務部門，對于這樣的控制，公司內(nèi)控辦組織召開了由機關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會，將每一個控制點逐一說明，需要哪個部門在哪個時點配合完成，明確了各部門的控制責任，保證了所有關(guān)鍵控制都有部門負責，增強了公司抵御經(jīng)營風險的能力。
推動了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障。通過內(nèi)控測試和審計，發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司領導的要求，正在進行制度梳理和規(guī)范工作，計劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實施細則》。
三、加強控制環(huán)境建設，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個新的組成部分
控制環(huán)境建設是內(nèi)控體系的基礎，是有效實現(xiàn)內(nèi)部控制的保障，直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行。通過多種形式的宣傳、教育，目前，公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標，行動有準則、前行有動力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級主要領導以身作則、率先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅決不辦;特殊事情處理，要作好紀要，保留證據(jù)，自覺按規(guī)章辦事，依程序履行，領導的示范作用極大地推動了公司內(nèi)控文化的形成。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇八
20__年我協(xié)助何總經(jīng)理分管財務和內(nèi)控工作，現(xiàn)將一年來的工作情況匯報如下，請各位代表審議。
第一部分：__年的主要工作
年在公司班子的大力支持下，我?guī)ьI廣大財務人員緊緊圍繞年度財務工作思路，不斷夯實財務基礎工作，規(guī)范財務業(yè)務流程，創(chuàng)新財務管理方法，改革財務管理體制，著力強化平穩(wěn)、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。
一、圓滿完成了國家xxx現(xiàn)場審計工作。
在國家xxx的審計過程中，我們?nèi)σ愿啊⒆圆樽愿?、跟蹤反饋、及時協(xié)調(diào)，保障了審計工作的順利進行。
一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構(gòu)，以財務為主協(xié)調(diào)辦公室，建立了順暢的溝通機制，及時化解現(xiàn)場審計階段發(fā)現(xiàn)的問題10余項。
二是根據(jù)公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公司和機關(guān)各處室對照內(nèi)控制度嚴格自查，整改不合規(guī)范事項200余項。
三是會同三省公司和相關(guān)處室聯(lián)合審查、共同把關(guān)審前和審計過程中提報的各項資料。
四是針對審計組反饋的32個審計記錄，立即組織三省公司財務部門和相關(guān)部門認真核對、仔細研究，反復討論、修改三省公司及各部門的答復，從法律和相關(guān)政策法規(guī)的角度做出了合理解釋。
通過“嚴格、扎實、細致、周密”的工作，公司接受住了xxx的嚴格考驗，得到了審計組的較高評價。
二、財務信息化建設取得新突破。
在核算體系改革方面，以“推進財務和資產(chǎn)系統(tǒng)上線”為重點，組織本部及三省業(yè)務骨干，積極學習財務系統(tǒng)的各項管理和操作程序，積極改變核算流程，30人歷時一個月，完成了近10萬條信息的設置和賬務初始化工作，順利實現(xiàn)了和系統(tǒng)的并行。并行后的財務核算工作量成本增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上，財務人員加班加點、任勞任怨、扎實工作，為進一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅實的基礎。
在零售費用定額管理方面，我們積極推導、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念，在調(diào)研、總結(jié)和開發(fā)軟件的三個階段一直處于板塊領先水平，得到了板塊的認可，并委托我公司實施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作。目前系統(tǒng)已經(jīng)開發(fā)成功，預計20__年一季度在銷售系統(tǒng)全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新成本控制手段、實現(xiàn)管理向基層延伸奠定了堅實的基礎。
在資金管理系統(tǒng)建設方面，通過近一年的調(diào)研、開發(fā)和推廣，基本實現(xiàn)了對庫站資金的實時監(jiān)控，實現(xiàn)了與業(yè)務系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動控制，實現(xiàn)了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監(jiān)控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質(zhì)量、降低資金風險提供了方便、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。
三、資金、資產(chǎn)管理能力穩(wěn)步提升。
在資金管理方面，以“降低冗余資金、加強現(xiàn)場稽核”為重點，確保全年無重大資金安全事故。
一是持續(xù)推進銀行上門收款、pos機推廣和銀行賬戶管理，有效降低了在途資金，保障了資金安全，截止年年底實現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)達到1241座，同比增加147座，上門收款率達到87%，同比提高2個百分點，比年提高73個百分點;pos機刷卡結(jié)算金額為億元，同比增長倍;清理冗余賬戶、合并賬戶39個，賬戶數(shù)量維持在滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要的最低限度內(nèi)。
二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制，各地市公司對加油站資金管理自查面達100%，由省公司組織的抽查和復查覆蓋面平均達到60%，并根據(jù)板塊《關(guān)于開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署，成立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室，累計檢查站庫1500余座，檢查覆蓋面99%以上，發(fā)現(xiàn)和整改問題500余項，完成了板塊下達的資金稽查任務，得到了西藏公司督察組的高度評價。
在資產(chǎn)管理方面，通過明確轉(zhuǎn)資流程和表單、組織制訂預轉(zhuǎn)資單價標準，結(jié)合國家xxx的審計結(jié)果，督促三省公司進一步提高轉(zhuǎn)資速度，截止年年底在建工程余額61596萬元，與年初相比在建工程占資產(chǎn)總額的比重下降了個百分點。同時，依托資產(chǎn)系統(tǒng)，有效的解決了信息不對稱的問題，全年共完成695萬元固定資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)撥，完成資產(chǎn)卡片的編制5萬余張，充分發(fā)揮了存量資產(chǎn)的使用價值。并組織三省公司對各項資產(chǎn)進行了一次全面清查，對盤虧、毀損、報廢資產(chǎn)的情況進行了一次細致的摸底統(tǒng)計，確定了符合報廢條件的資產(chǎn)335項，為下一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、盤活低效或無效資產(chǎn)提供了數(shù)據(jù)支持。
四、注重過程、加強監(jiān)控，預算管理水平穩(wěn)步提升。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇九
2012年以來我行堅持“從嚴治行”，高度重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實際，努力完善、細化內(nèi)控管理制度，做精做細各項內(nèi)控工作，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標，我行堅持業(yè)務發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、防范風險中起到了積極的作用?，F(xiàn)將我行內(nèi)控管理基本情況匯報如下：
一、加強制度的梳理及學習
今年以來，我行先后對各條線的規(guī)章制度進行了梳理，針對新的文件變化，認真組織，做好相關(guān)政策的學習和指導，在實際業(yè)務操作及經(jīng)營中始終貫徹落實最新的制度要求與規(guī)定，確保我行相關(guān)業(yè)務操作依法合規(guī)。在今年四月份我行根據(jù)支行教育月活動內(nèi)容，全面深入開展了《柜員及營業(yè)機構(gòu)負責人十個嚴禁》、《銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守》、《**銀行股份有限公司員工守則》、《員工違規(guī)行為處理辦法》、《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》、《黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等一系列規(guī)章制度的學習。我行全體員工遵章守紀、依法合規(guī)意識進一步提升。
二、繼續(xù)落實重要崗位人員管控措施
我行嚴格按照相關(guān)制度要求，在柜員號使用、開戶、驗印、業(yè)務印章保管、對賬、票據(jù)交換、大額資金收付的授權(quán)與證實等業(yè)務環(huán)節(jié)中，責任到人，明確不相容崗位和業(yè)務。堅決杜絕串崗、混崗或違規(guī)頂崗、兼崗等問題發(fā)生。同時，我行按要求對重要崗位人員實施輪崗及強制休假制度，至今已完成輪崗3人，強制休假3人。
三、堅持對重要操作環(huán)節(jié)及高風險業(yè)務的實施管控
我行每月至少檢查一次“雙十禁”規(guī)定執(zhí)行情況；每月至少一次對現(xiàn)金、重要空 1
白憑證、貴金屬等進行賬賬、賬實檢查；每季度至少一次對開戶、掛失、賬戶凍結(jié)、大額存取和轉(zhuǎn)賬、客戶預留印鑒、業(yè)務印章和柜員私章保管等進行檢查；每季度至少一次主動了解我行重點客戶對賬情況。
四、積極開展今年的各項風險排查工作
根據(jù)省行及支行今年的最新文件精神開展我行的風險排查工作，進一步加強對各業(yè)務環(huán)節(jié)的管理，規(guī)范日常操作，增強員工合規(guī)操作和風險意識。
（一）公司條線
根據(jù)《關(guān)于明確人民幣大額交易查證及授權(quán)登記制度管理要求的通知》文件要求，我行再一次對大額交易查證的標準、核實人員和查證方式以及登記工作進行了自查及規(guī)范，確保我行在此業(yè)務操作與執(zhí)行方面的依法合規(guī)。
（二）個金條線
1、根據(jù)《關(guān)于發(fā)送**銀行股份有限公司個人客戶信息保密管理辦法（2011年版）的通知》文件要求，進一步規(guī)范我行個人客戶信息的查詢及調(diào)閱工作，切實做好我行個人客戶信息的保密工作。
2、根據(jù)《關(guān)于發(fā)送**支行員工個人理財業(yè)務風險排查方案的通知》文件要求，我行對2017年8月至2012年3月期間通過個人理財銷售系統(tǒng)辦理的員工個人理財產(chǎn)品業(yè)務進行了全面、逐筆自查，重點檢查員工是否存在利用工作之便辦理本人理財業(yè)務行為。經(jīng)過自查我行的理財業(yè)務均合規(guī)，無上述情況出現(xiàn)。
（三）監(jiān)察及法律合規(guī)方面
1、根據(jù)《關(guān)于對銀行員工泄露客戶資料風險提示的通知》文件要求，我行切實開展了員工的思想教育和管理工作，加大了員工保密工作的培訓力度。
文化，規(guī)范柜臺操作流程。
五、員工思想動態(tài)分析與行為排查制度落實到位
近期我行組織了員工思想動態(tài)分析與行為排查工作，通過觀察、談話、會議分析、家訪、客戶回訪等方式了解掌握每位員工思想動態(tài)和行為變化。同時經(jīng)常與每位員工進行交流，進行“雙十禁”、思想道德、合規(guī)操作與案例警示等教育，并暢通溝通渠道，鼓勵每位員工為支行的合規(guī)內(nèi)控工作獻計獻策。
在支行領導及我行全體員工的不懈努力下，我行的內(nèi)控合規(guī)工作運行良好。在今后的工作中，我行將繼續(xù)高度重視，將內(nèi)控合規(guī)作為一項長期不懈的工作來抓，讓合規(guī)內(nèi)控工作為我行的經(jīng)營發(fā)展保駕護航。
3
xx-xx年以來，結(jié)合個人金融業(yè)務特點，我部著重在相關(guān)業(yè)務品種的業(yè)務流程整合、相關(guān)制度建設、業(yè)務和政策學習等方面加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署?，F(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告如下：
一、 銀行卡業(yè)務。我部對信用卡業(yè)務進行了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存銀行卡及成品銀行卡的帳實相符。
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內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十
20**年，×××工會在公司工會和項目部黨支部的正確領導下，努力夯實工會自身建設，緊緊圍繞公司工會的.年度工作要點和工作目標，結(jié)合項目部實際，立足為職工服務，為施工生產(chǎn)服務，充分發(fā)揮出工會的橋梁和紐帶作用，進一步調(diào)動了廣大職工的積極性和創(chuàng)造性，較好地完成了各項工作，現(xiàn)總結(jié)如下：
為充分調(diào)動廣大職工的工作積極性和創(chuàng)造性，激發(fā)勞動熱情，項目部通過多渠道挖掘潛力，為施工生產(chǎn)做好服務，確保了施工生產(chǎn)高效有序進行。
一是挖掘潛力，扎實開展勞動競賽。
項目部根據(jù)公司開展勞動競賽的有關(guān)精神，結(jié)合在建工程的實際，在職工隊伍和合作隊伍中分別開展以“六比六賽”為主要內(nèi)容的勞動競賽活動，制定了詳細的勞動競賽活動實施方案，明確了勞動競賽范圍、競賽目標，檢查評比考核方法、獎罰措施等具體內(nèi)容，使全體職工與合作隊伍能充分了解開展“六比六賽”勞動競賽的目的和意義，使勞動競賽活動從思想工作、組織領導、制度建設、實施措施上得到保證。項目部利用“技術(shù)交底”、“安全教育”等活動引導職工立足崗位，完成任務，既強調(diào)競爭競賽，又突出團結(jié)協(xié)作，充分挖掘了廣大員工和合作隊伍工作潛力。
在×××工程圓筒安裝中，全體施工人員通力協(xié)作，克服大風、涌浪、大霧等惡劣天氣不利因素影響，積極與業(yè)主、海事局等各方溝通協(xié)調(diào)，解決了浮船塢在港區(qū)內(nèi)頻繁拖帶與外來大型貨輪進出港的矛盾，科學調(diào)度利用船機，使圓筒安裝進度不斷加快，最高達到每月安裝22件，圓筒出運安裝小組在公司勞動競賽評比中榮獲“集體一等功”；為加快圓筒預制速度，通過合理安排各工序，加強各工序配合與銜接，在確保誨上卸荷板施工的同時，利用間隙將泵機及罐車調(diào)回預制場使用，在滑模施工過程的同時進行底板澆筑，大大加快了預制進度，圓筒預制從2天一個到3天二個。高峰時，完成產(chǎn)值近3600萬元，激發(fā)了員工工作積極性。今年來，共表彰競賽之星28名，優(yōu)勝部門12個，優(yōu)勝合作隊伍7個，進一步激發(fā)了員工以及合作隊伍之間你追我趕的趕工熱情，大大加快了工程施工進度。
二是充分調(diào)動廣大員工，從多渠道增收節(jié)支，創(chuàng)造效益。
項目部積極開展“雙增雙節(jié)”活動，循環(huán)使用廢舊物資，節(jié)約成本。改選利用舊有的鋼制模板、螺母、現(xiàn)澆卸荷板模板（底模）處所用的三角架經(jīng)過保養(yǎng)、加工重復循環(huán)使用等，節(jié)約了成本約310萬元。
三是改進施工工藝，創(chuàng)造效益。
由于項目部對二臺貝雷架門機門機支腿陰、陽板支座進行了更換，需要經(jīng)常性的進行維修，按常規(guī)修理方案需要外租大型吊機將整個門機解體進行支腿陰、陽板支座更換維修，但需要消耗大量的成本。經(jīng)過項目部成員的討論研究，決定采用利用吊機停用的空隙時間將分割門機支腿陰、陽板支座，用千斤頂頂起逐件拆換，既節(jié)省了吊機費用，也避免了影響生產(chǎn)，節(jié)省了成本近20萬元。
實行廠務公開制度，是提高企業(yè)民主管理水平的良好途徑，促進和諧企業(yè)發(fā)展，維護穩(wěn)定的有力保證。我部主要做好以下幾方面工作：
一是認真組織學習，結(jié)合職工的思想實際，組織員工認真學習關(guān)于推行廠務公開的有關(guān)的文件精神。通過學習，使員工進一步明確地認識到廠務公開制度是一項與己有關(guān)于企業(yè)有利的一項重要工作。
二是公開員工關(guān)心的熱點事務。如我們將項目部的重大決策、薪酬工資標準、帶薪休假的執(zhí)行情況、培訓制度、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等方面工作進行公開，確保在操作中公平、公正、合理，使每一項工作的實施，都能夠得到員工的擁護和支持。
三是加強勞動保護及安全投入。項目部加大安全設施投入，更新施工現(xiàn)場設備，加大員工防護用品投入，項目部共投入了400多萬元給員工（包括分包單位員工）發(fā)放工作服、勞保鞋、救身衣等，定期安排員工進行職業(yè)病的防治，真正做到農(nóng)民工、職工一樣對待。
項目部工會本著“有困難找工會”的理念，把關(guān)心員工的生活、認真解決員工關(guān)切和迫切需要解決的問題，增強員工隊伍的凝聚力作為一項重要的工作來抓。
一是加強職工健康保護。堅持定期組織員工進行體檢，做好職工健康檔案，使員工能及時了解自己的健康狀況，并對職工病情及時進行跟蹤了解，保障員工的身體健康；天氣炎熱時認真做好員工和農(nóng)民工的防暑降溫等勞動保護工作，在工地現(xiàn)場搭建臨時休息間、設置太陽傘、定時提供綠豆水等清涼飲料；天氣寒冷時，為職工配備了防寒衣、保溫飯盒等舉措把關(guān)愛員工落到實處。
二是堅持開展各類文體活動。項目部今年根據(jù)施工實際情況，分幾批次安排職工去張家界、成都、西安、xx等地旅游；定期每周開展羽毛球、乒乓球等文體活動，并經(jīng)常性的邀請業(yè)主、監(jiān)理單位開展足球、籃球比賽，豐富職工的業(yè)余生活，陶冶性情，促進職工的身心健康。
三是職工宿舍基本都配有電視、洗衣機、空調(diào)、熱水器等到為職工提供一個良好的生活環(huán)境。
四是不斷的改善飯?zhí)觅|(zhì)量，根據(jù)員工眾口難調(diào)的因素，不斷的改變菜色，盡可能的做到每個人都愛吃；五是關(guān)心員工的疾苦，做到“三必訪”，即遇婚喪嫁娶必訪、員工生病住院必訪、家庭出現(xiàn)矛盾糾紛必訪，及時做好思想穩(wěn)定工作，解決工作生活的困難，使員工切實感到組織的關(guān)懷和溫暖，增強了員工隊伍凝聚力。
項目部的各項工作任務，是靠項目部全體員工去完成的，員工素質(zhì)的高低，直接影響著項目部每項工作、任務完成的質(zhì)量。為此，項目部十分重視員工的學習工作。
一是根據(jù)公司開展組織的培訓計劃，無論工期再忙都會一期不落的安排職工工參加各類培訓。
二是根據(jù)施工實際，組織職工學業(yè)務、學技術(shù)。在工期不緊的情況下，組織項目部去×××等兄弟單位學習取經(jīng)，以提高職工的業(yè)務知識水平和開闊視野。
三是加大職工學習力度。通過中心組織學習等形式不定期組織職工學習了局、公司下發(fā)的相關(guān)文件精神、新版三標管理體系內(nèi)容，組織青年員工學習“海底撈的智慧”，并開展了推薦一本好書活動，項目部為青年員工購買推薦了《誰動了我的奶酪》、《于丹的天空》、《第五項修煉》等七本好書等，并組織青年員工結(jié)合本職工作進行了討論，營造了良好的學習氛圍。四是積極開展農(nóng)民工學校教學水平。根據(jù)農(nóng)民工的特點，項目部組織安全、質(zhì)檢部門負責人為農(nóng)民工講授安全生產(chǎn)、施工技能以及《四航文化》等知識。今年，共進行農(nóng)民教育培訓46次，培訓農(nóng)民工900人次，提高了農(nóng)民工的作業(yè)技能和安全生產(chǎn)水平。
項目部工會堅持加強與各方面的溝通交流，充分發(fā)揮工會橋梁紐帶作用，努力創(chuàng)造和諧的發(fā)展環(huán)境。在內(nèi)部，通過座談會、文體活動和開展運動型團隊建設，促進員工之間的交流，增進了解，增強協(xié)作意識。同時，積極加強對外的溝通聯(lián)系。在今年××旱災災情發(fā)生后，項目部工會迅速發(fā)出救災捐款倡議，全體員工迅速為旱災捐款10000元，成為駐地首個自行組織捐款的企業(yè)，受到×××工會領導和當?shù)厝罕姷暮迷u，增進了與駐地有關(guān)單位、部門的溝通，為各項工作順利推進創(chuàng)造了良好的內(nèi)外部環(huán)境。高溫酷暑期間，xx市總工會領導率隊到我部工地慰問，并送上各類清涼飲料50多箱，對我部20年扎根該市參與港口建設所取得的成績給予了高度評價。
回顧一年來的工會工作，我部雖然取得了一定的成績，但還存在著許多不足，在組織引導職工開展健康有益的群體活動方面還不夠廣泛，維護農(nóng)民工權(quán)益有待進一步加強等。
為此，我們在明年要著重做好以下幾個方面的工作：
一是加強工會組織的自身建設，充分發(fā)揮橋梁紐帶作用；
二是因地制宜地開展普及性的職工文體活動，搞好職工之家的建設；
三是進一步落實為職工辦好事，辦實事，不斷增強職工的凝聚力。
在新一年里，我們將更加努力的做好工會工作，緊緊圍繞中心工作，關(guān)愛員工，增強凝聚力，進一步挖掘職工的聰明才智，立足于服務職工，充分調(diào)動職工積極性，服務生產(chǎn)經(jīng)營中心工作，不斷總結(jié)經(jīng)驗、解決問題，在實踐中探索與創(chuàng)新，使我部的工會工作更加豐富深入，更有成效。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十一
進入5月份以來，公司財會部根據(jù)公司的工作任務要求，認真落實了各項具體工作，基本上完成了公司領導交辦的各項任務，現(xiàn)將八月份個人工作總結(jié)報告匯報如下：
1.關(guān)于招聘項目部及倉庫會計人員，落實培訓工作的情況。
在公司行政領導的關(guān)心及辦公室積極配合下，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員，為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力量，經(jīng)過一段時間的會計崗位培訓，這些新來的同志基本上達到了公司成本核算工作崗位管理要求，可以分配到各項目部及倉庫工作，具體的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到;有關(guān)到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置，做到內(nèi)部報表口徑一致，賬表清楚，分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質(zhì)量，充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經(jīng)濟參謀的作用，不斷完善企業(yè)內(nèi)部報銷制度，為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎管理工作，提升公司會計管理水平。
2.關(guān)于公司租賃材料核算的專題分析情況。
長期以來，我公司的租賃材料核算一直比較混亂，某些租賃站的租金計算不太合理，造成我企業(yè)經(jīng)濟損失較大;如市星火鋼管租賃站，租金中的重復計算較多，多算天數(shù)等，通過我財會部認真核對，進行專題分析，糾正了供應商不合理的計算方式，節(jié)約了企業(yè)租金支出，這項工作雖然比較繁，容易發(fā)生計算錯誤，但我們以耐心細致的工作態(tài)度逐筆進行核對，用科學的方法進行計算，博得了供應商的認可，雙方在友好合作的氣紛中確認簽字，解決了以往的計算難題。
3.往來賬款核對工作情況。
往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情，因目前各項目部工程進度較快，大量的建筑材料進場，以及各類施工機械進場作業(yè)，其發(fā)生的材料和臺班費簽證單據(jù)都來公司審核對賬，為此我們財會部一直以公司利益為準繩，隨時滿足供應商的核對要求，不吊難，守信用，認真核對每筆業(yè)務，保證了下道工作流程的順利進行，取得了供應商的好評，樹立了企業(yè)形象。
4.現(xiàn)金管理方面。
我公司的現(xiàn)金流量是比較大的，每當工程款到位后出納工作就很忙，一天要提幾次款，為了防止差錯和事故的發(fā)生，我財會部多次在會議上強調(diào)要注意安全，提高防范意識，但至今還存在一些問題，如當天提款數(shù)額隨意性較大，造成銀行預約困難，不能保證提款支付，影響工作展開。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額，讓我們有時間向銀行預約，從而來保證大家的用款，確保工程進度，使各項工作能順利的開展。
5.目前存在問題及下階段的工作安排。
a.目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料存放隨意性大，保管工作不符合要求，隨著公司人員的不斷增加，資料會越來越多，因些這項工作必須加強管理，為了確保個人社保資料不丟失，我們建議公司行政部門調(diào)撥一只有鎖的柜子，做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋，登記好袋中個人資料和有關(guān)證件，集中存放，方便查閱，保護個人隱私，防止無關(guān)人員隨意查閱，請公司領導重視此項工作。
b.下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗后，運用網(wǎng)絡系統(tǒng)遠程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存情況，具體的工作要求是：
(1)當日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務，經(jīng)辦人員應按公司的現(xiàn)金報銷制度，填制有關(guān)報銷憑證，項目部及后勤部負責人簽字確認，會計審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬(電腦賬)，手續(xù)不符的會計人員拒絕報銷。
(2)項目部及后勤部負責人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務招待費及支出，不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù)，包括自制的白條單據(jù)，一律必須填制相關(guān)報銷憑證，并注明經(jīng)辦人、事由、金額及公司相關(guān)領導的簽字認可，會計人員審核無誤后，才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關(guān)子目。
(3)項目部及后勤部工作人員經(jīng)領導批準向公司財會部領用的備用金，其請款單據(jù)需另外復印一份交各自的會計入賬處理，以便月終時會計人員根據(jù)各人的實報單據(jù)(有正式發(fā)票的部份)，列出報銷金額及領款人清單，報到公司財會部審核開具收據(jù)入賬，同時沖減個人備用金借款往來賬目，從而減少項目經(jīng)理及后勤負責人的報銷煩惱，集中精力管理好施工生產(chǎn)及后勤服務工作。
(4)會計人員每天必須認真審核業(yè)務憑證，登記日記流水賬(電腦賬)，正確反映費用支付渠道，月末完整反映現(xiàn)金流向(包括有票和無票憑證金額)。另外月終各各項目部材料保管員應根據(jù)當月收發(fā)料憑證，注明數(shù)量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理，會計收到收支報表后，進行分類編制材料成本報表(網(wǎng)上傳遞)，公司匯總編報備案。報告截止日期定為每月五日。
(5)后勤倉庫當月發(fā)生的費用性支出,由保管員月末編制收支報表交會計處理，會計收到后編制電腦費用報表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站，平時會計應及時登記倉庫當天發(fā)生的各類材料的手工明細賬，月末結(jié)出各類材料的收支結(jié)存明細，編制電腦版的庫存明細表，用無線網(wǎng)絡系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站，供內(nèi)部傳閱，方便大家了解公司材料信息。減少庫存量，提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率，取得更大的經(jīng)濟效益。
(6)各項目部及后勤倉庫的廢品處理，我們的意見是：a、有再使用價值的物資在工地集中整理好后，辦好退庫手續(xù)運到后勤倉庫保管;無使用價值的廢舊物資經(jīng)公司領導批準，后勤部監(jiān)督在工地現(xiàn)場直接進行出售，取得的收人必須交公司財會部入賬，不得私自挪用，如確需要使用應辦理請款手續(xù)，公司領導同意簽字確認后，會計才可入賬處理。b、固定資產(chǎn)出售必須先打報告，由公司派人現(xiàn)場檢測確認，用統(tǒng)一的鑒定表格簽好字，蓋好公章，法人筆字認可交公司財會部進行會計業(yè)務處理，不允許隨意私自處理，這關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟利益，也不利于稅務機構(gòu)的年終審查，請各部門注意這一原則。
以上各項工作我們剛開始試行，在往后的實際操作中肯定會逢到各種問題，希望大家多提寶貴意見，我們將不斷改進工作方法，做好個人工作計劃，方便操作，科學管理，服務前方，共同為江蘇工民添磚加瓦，爭取更大的經(jīng)濟效益而努力奮斗!
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十二
xx-xx年以來，結(jié)合個人金融業(yè)務特點，我部著重在相關(guān)業(yè)務品種的業(yè)務流程整合、相關(guān)制度建設、業(yè)務和政策學習等方面加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署?，F(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告如下：
一、 銀行卡業(yè)務。我部對信用卡業(yè)務進行了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存銀行卡及成品銀行卡的帳實相符。
二、 加強了內(nèi)控合規(guī)建設。對內(nèi)控合規(guī)員進行了調(diào)整和落實，根據(jù)個人金融部實際情況，指定==副主任牽頭，==等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風險及自身風險的認識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設性意見，在會議上評估。
三、 強調(diào)業(yè)務學習和規(guī)章制度學習的'重要性。每月至少安排2天時間開展部門全體員工集中學習業(yè)務知識 大豆異黃酮識、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學習氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀、價值觀和道德觀。
四、對外圍系統(tǒng)的柜員進行全面清理。因近期全轄業(yè)務人員變動較大，為加強內(nèi)控，我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時進行了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。
分行內(nèi)部控制綜合評價小組：自2000年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實際，努力完善、細化 銀行支行內(nèi)控管理情況報告正文：
分行內(nèi)部控制綜合評價小組：
自2000年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實際，努力完善、細化內(nèi)控管理制度，做精做細各項內(nèi)控管理，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標，維護財產(chǎn)完整，保證會計及其他資料正確和財務收支合法，決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順利貫徹執(zhí)行，工作效率和經(jīng)濟效益能得以提高，我行堅持業(yè)務發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風險中起到了積極促進作用?，F(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報告如下：
一、內(nèi)部控制管理的基本情況
二、當年內(nèi)控管理采取的主要措施、取得的效果和成績
為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢，今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施：
1、領導重視，組織落實，2017年以來，我行領導班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作，把加強內(nèi)控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務經(jīng)營，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓，做到思想認識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。我行單獨設立審計辦公室，內(nèi)控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計*次，參加人員**人次，今年以來，根據(jù)行長室要求制訂了工作計劃，完成了**主任***、**分理處主任**任期內(nèi)的責任審計;**儲畜所、**儲蓄所、**儲蓄所、**分理處業(yè)務審計工作;重要崗位責任移交*個人次;支持分行審計處人員調(diào)用;對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進行延伸檢查;建立了問題整改臺賬;督導了內(nèi)控評價自查自糾工作。
2、及時傳達銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計，到9月底共向支行本級轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務性文件十多只，向營業(yè)機構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務性文件**多只，收文后及時組織了員工學習，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務操作程序。
3、針對本行實際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到具體業(yè)務發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務性文件，新成立了******、*****、****委員會，調(diào)整了**審查委員會、*****委員會、*****領導小組、****領導小組;出臺了**年度經(jīng)營目標考核辦法、經(jīng)營單位主責任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、***工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。
5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。*月，支行對違所會計基本業(yè)務操作和制度的有關(guān)人員，按照**銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰，共處罰**人次，金額**元。
6、積極組織員工培訓，提高員工規(guī)范操作意識。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十三
按照工程局公司及公司領導的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進行對接，幫助指導和梳理公司各部門主要職責，人員職能量化，部門相關(guān)制度建設、各部門日常工作流程等工作任務。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風險點，切實提高公司抗風險能力和各部門人員內(nèi)控風險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎。
一、內(nèi)部工作進展情況
根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè)內(nèi)部控制《應用指引》、《評價指引》），以及中國證監(jiān)會公告[2011]41 號對公司內(nèi)控建設、實施和公司領導的相關(guān)要求，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，公司于 2017 年 5 月 28 日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導與培訓啟動會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
（一）高度重視，成立內(nèi)控實施工作領導小組和組織機構(gòu) 為確保公司內(nèi)部控制體系建設有組織、有計劃、扎實有效 地進行，公司成立了內(nèi)控實施領導小組，負責對內(nèi)控實施工作的領導、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務和責任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
（二）制定公司內(nèi)控實施實施方案
第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任；第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架；第三步：指導各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明；第四步：搭建公司內(nèi)控風險矩陣；第五步：測試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領導小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
（三）組織公司內(nèi)控專員進行培訓
為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于2017年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓，培訓主要由深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓，并規(guī)定了本周的工作任務及完成上交時間。
（四）根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內(nèi)容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內(nèi)控體系建設共分為以下三個階段實施：
第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內(nèi)控專職負責人員，明確職責分工，由各部門專員主導負責繪制部門流程圖和編寫流程說明及風險矩陣。內(nèi)控實施領導小組負責組織內(nèi)控工作按要求實施，并負責組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓。
圖、流程描述、輸出文檔），識別關(guān)鍵業(yè)務控制，找出各個流程中的風險點，加強各風險點的管控。
第三階段 內(nèi)部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風險控制矩陣及自查表，評價公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性；根據(jù)設計有效性和執(zhí)行有效性評價結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進中。
二、下一步內(nèi)控實施工作計劃
第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標完成內(nèi)部控制體系建設、整改與測評、項目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務，確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的 公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風險 、財務風險、運營風險、市場風險等方面的管控措施，防范各類風險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
“人人學內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機制。
三、內(nèi)部控制實施體會
根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗，主要有以下方面：
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內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十四
1、加強建筑內(nèi)部裝修和電氣設計的防火措施。原有建筑基礎上改建，樓內(nèi)部分電線存在氧化和破損以及超負荷增加用電設備，都可能引發(fā)火災。更換和修復已破損、發(fā)熱、漏電的電線。已經(jīng)投入使用的電氣線路和電器設備應定期進行檢修及維護并做好記錄，防患于未然。
2、加強消防設施設備的管理、維護。遵循有關(guān)規(guī)定，簽訂維保公司與消防檢測公司，對消防設施設備進行全面檢測、維護保養(yǎng)、維修檢查，及時排除，不能排除的及時向上級主管報告，做好運行、操作和故障記錄。
3、人員疏散，首先對全體保衛(wèi)人員和消防疏散引導員進行培訓，熟練掌握滅火設備使用方法和最佳疏散路線，能夠積極有效的組織疏散逃生。組織兩次全員應急疏散演練，進而加強實用性和可操作性。保證消防安全疏散指示標志明顯、完好。
查，保持暢通，禁止占用。消防應急照明、安全疏散指示標志完好、有效、不應遮擋，發(fā)生損壞時應及時維修、更換，并記錄。
5、消防宣傳與培訓。每年組織兩次以上全員消防安全培訓，日常工作中通過廣播消防知識以及印發(fā)消防宣傳單、明白卡等方式，使超市從業(yè)人員從心里意識上重視防火和掌握自救逃生知識和技能。劃分消防責任區(qū)，指定該責任區(qū)的消防安全員，明確職責，逐級落實消防安全任務。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十五
公司是以經(jīng)營家具、建材為主的大型連鎖超市，員工的流動率較高，加上公司業(yè)務的不斷拓展，使公司對人員的需求量較大。
二、招聘計劃
根據(jù)公司目前的發(fā)展狀況，并經(jīng)門店店長批準，公司決定在8月20日前招聘如下人員：管理人員60人(其中儲備干部40人)、專業(yè)技術(shù)人員30人、骨干人員5人、基層員工20人。
對于管理人員，主要考察應聘人員的綜合素質(zhì)和學歷，其中有兩個硬性的條件：一是學歷要求在本科以上，二是年齡在35年以下，目的是保證公司的管理層在知識結(jié)構(gòu)、思維方式、學習能力等方面具備良好的潛能和發(fā)展的空間，成為公司高層隊伍的蓄水池。
對于專業(yè)人員，主要考察應聘者的經(jīng)驗和操作技能。零售行業(yè)企業(yè)在經(jīng)營過程中，會有一些專業(yè)化的問題，例如商品的陳列、庫存的管理等。零售行業(yè)企業(yè)應招聘一定數(shù)量的專業(yè)人員，以促進營運部門專業(yè)化。
對于骨干人員要大力進行培養(yǎng)和儲備。骨干人員招聘主要采用內(nèi)部招聘的方法，如采取在職培訓、分布職位公告等方式進行。
對于基層員工的學歷要求不高，招聘者應主要考察應聘人員個人道德品質(zhì)、工作態(tài)度、工作責任等方面。
三、需要改進和提高方面：
1、提高自身的執(zhí)行力，在取得成績的同時，不可否認我的執(zhí)行力還有所欠缺，在以后的工作中建立危機感，做任何事情都給自己定一個時間段盡量往前趕，提高自己的執(zhí)行力及工作效率。
2、加強系統(tǒng)化、結(jié)構(gòu)化意識。完善招聘流程，把每一個環(huán)節(jié)做"細"做"精"，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，提高業(yè)務水平。
3、增強與用人部門及員工的溝通工作，完善自己的服務質(zhì)量。
4、深入學習人力資源相關(guān)專業(yè)知識，用扎實的理論基礎武裝自己，增強分析問題解決問題的能力，使之更加專業(yè)化。
四、20__年工作計劃
1、一線崗位招聘：
20__年生產(chǎn)一線崗位人員預計缺崗144-230人之間。結(jié)合今年勞動力市場情況分析，明年的招聘形勢會更嚴峻。充分做年前的準備工作，為明年一線招聘工作爭取時間。其中包括：橫幅、看板、海報等宣傳資料，與職業(yè)介紹商議20__年合作事宜。
2月至4月初為春節(jié)過后外出務工人員找工作的高峰期，此階段將完成大部分年度招聘工作，因此這一階段非常關(guān)鍵。每日通過各種渠道，發(fā)布信息，挑選人員，組織面試，積極主動招聘。并對匯總與分析一周招聘數(shù)據(jù)，同時根據(jù)實際情況進行及時調(diào)整并更新招聘信息，保持工作的機動性靈活性。
2、校園招聘：
(1)4月中旬至9月，各院校在陸續(xù)開學后將積極籌備招聘會，以保證學生就業(yè)，提高就業(yè)率。對此要著重關(guān)注各大院校網(wǎng)站，掌握第一手信息，以解決公司各部門的人員需求。
(2)10月至12月，各院校大批應屆畢業(yè)生實習找工作，可加大與各院校之間合作招聘事宜及宣傳工作，此階段將完成公司各崗位儲備人才工作，建立人才梯隊，為公司可持續(xù)發(fā)展提供人力支持。
3、科員招聘：
科員招聘相對比較穩(wěn)定，預計與20__年相比基本持平，主要招聘渠道還是網(wǎng)絡招聘。可按用人部門的實際要求進行簡歷篩選并相邀面試。
4、后續(xù)工作：
(1)做好20__年應屆畢業(yè)生來我司報到實習的接待工作，提前安排并且由專人負責。充分體現(xiàn)主人翁精神，增強對企業(yè)的歸屬感。
(2)跟蹤一線員工工作情況，進行員工滿意度調(diào)查，盡最大的努力解決員工在工作或生活上所遇到的問題，提高員工對企業(yè)的認同感。
5、建立人才庫：
人才庫資料主要來自兩個方面。一是內(nèi)部員工檔案資料，包括該員工參加的各種培訓記錄，和每個月的考核結(jié)果優(yōu)異者在人才庫進行登記，如某崗位缺崗時首先考慮人才庫是否有工作職能相同或類似的人選，如有合適人選給予推薦。另外就是外部求職者，包括歷次投遞到我公司較為優(yōu)秀人員的簡歷資料(公司職位有限沒有錄用的)，這種人才可進入人才庫。此項措施大大縮短招聘周期及招聘成本，更體現(xiàn)出我司對人才儲備的系統(tǒng)化、專業(yè)化，并且更大程度上激勵員工，也符合我司企業(yè)文化中"育人"的原則。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十六
光陰似箭，日月如梭。
作為一名光榮的白衣天使，我特別注重自己的廉潔自律性，吃苦在前、享受在后，帶病堅持工作;努力提高自己的思想認識，積極參與護理支部建設，發(fā)展更多的年輕黨員梯隊，其中以年輕的骨干為主，使護理支部呈現(xiàn)一派積極向上的朝氣和活力。
20xx年很快過去了，在過去的一年里，在院領導、護士長及科主任的正確領導下，我認真學習馬列主義、**思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想。
堅持“以病人為中心”的臨床服務理念，發(fā)揚救死扶傷的革命人道主義精神，立足本職崗位，善于總結(jié)工作中的經(jīng)驗教訓，踏踏實實做好醫(yī)療護理工作。
在獲得病員廣泛好評的同時，也得到各級領導、護士長的認可。
較好的完成了2013年度的`工作任務。
具體情況總結(jié)如下：
一、思想道德、政治品質(zhì)方面：能夠認真貫徹黨的基本路線方針政策，通過報紙、雜志、書籍積極學習政治理論;遵紀守法，認真學習法律知識;愛崗敬業(yè)，具有強烈的責任感和事業(yè)心，積極主動認真的學習護士專業(yè)知識，工作態(tài)度端正，認真負責。
在醫(yī)療實踐過程中，嚴格遵守醫(yī)德規(guī)范，規(guī)范操作。
二、專業(yè)知識、工作能力方面：我本著“把工作做的更好”這樣一個目標，開拓創(chuàng)新意識，積極圓滿的完成了以下本職工作：協(xié)助護士長做好病房的管理工作及醫(yī)療文書的整理工作。
認真接待每一位病人，把每一位病人都當成自己的朋友，親人，經(jīng)常換位思考別人的苦處。
認真做好醫(yī)療文書的書寫工作，醫(yī)療文書的書寫需要認真負責，態(tài)度端正、頭腦清晰。
我認真學習科室文件書寫規(guī)范，認真書寫一般護理記錄，危重護理記錄及搶救記錄。
遵守規(guī)章制度，牢記三基(基礎理論、基本知識和基本技能)三嚴(嚴肅的態(tài)度、嚴格的要求、嚴密的方法)。
護理部為了提高每位護士的理論和操作水平，每月進行理論及操作考試，對于自己的工作要高要求嚴標準。
工作態(tài)度要端正，“醫(yī)者父母心”，本人以千方百計解除病人的疾苦為己任。
我希望所有的患者都能盡快的康復，于是每次當我進入病房時，我都利用有限的時間不遺余力的鼓勵他們，耐心的幫他們了解疾病、建立戰(zhàn)勝疾病的信心，當看到病人康復時，覺得是非常幸福的事情。
護理事業(yè)是一項崇高而神圣的事業(yè)，我為自己是護士隊伍中的一員而自豪。
在今后工作中，我將加倍努力，為人類的護理事業(yè)作出自己應有的貢獻!在即將迎來的20xx年，我會繼續(xù)發(fā)揚我在過去的一年中的精神，做好我自己的工作，急病人之所急，為病人負責，絕對不要發(fā)生因為我的原因而使病人的病情惡化，我對自己的工作要做到絕對負責，這才是一名救死扶傷的好護士應該做的最起碼的工作。
作為一名護士，我時刻的意識到我擔子上的重任，我不會為醫(yī)院抹黑，我只會來激勵我更加努力的工作。
在生活中我也是會嚴格要求自己，我相信我會做到!
一、認真落實各項規(guī)章制度
嚴格執(zhí)行規(guī)章制度是提高護理質(zhì)量，確保安全醫(yī)療的根本保證。
1、護理部重申了各級護理人員職責，明確了各類崗位責任制和護理工作制度，如責任護士、巡回護士各盡其職，杜絕了病人自換吊瓶，自拔針的不良現(xiàn)象。
2、堅持了查對制度：
(1)要求醫(yī)囑班班查對，每周護士長參加總核對1～2次，并有記錄;
(2)護理操作時要求三查七對;
(3)堅持填寫輸液卡，一年來未發(fā)生大的護理差錯。
3、認真落實骨科護理常規(guī)及顯微外科護理常規(guī)，堅持填寫了各種信息數(shù)據(jù)登記本，配備五種操作處置盤。
4、堅持床頭交接班制度及晨間護理，預防了并發(fā)癥的發(fā)生。
二、提高護士長管理水平
1、堅持了護士長手冊的記錄與考核：要求護士長手冊每月5日前交護理部進行考核，并根據(jù)護士長訂出的適合科室的年計劃、季安排、月計劃重點進行督促實施，并監(jiān)測實施效果，要求護士長把每月工作做一小結(jié)，以利于總結(jié)經(jīng)驗，開展工作。
2、堅持了護士長例會制度：按等級醫(yī)院要求每周召開護士長例會一次，內(nèi)容為：安排本周工作重點，總結(jié)上周工作中存在的優(yōu)缺點，并提出相應的整改措施，向各護士長反饋護理質(zhì)控檢查情況，并學習護士長管理相關(guān)資料。
3、每月對護理質(zhì)量進行檢查，并及時反饋，不斷提高護士長的管理水平。
4、組織護士長外出學習、參觀，吸取兄弟單位先進經(jīng)驗，擴大知識面：5月底派三病區(qū)護士長參加了國際護理新進展學習班，學習結(jié)束后，向全體護士進行了匯報。
三、加強護理人員醫(yī)德醫(yī)風建設
1、繼續(xù)落實護士行為規(guī)范，在日常工作中落實護士文明用語50句。
2、分別于6月份、11月份組織全體護士參加溫嶺賓館、萬昌賓館的禮儀培訓。
3、繼續(xù)開展健康教育，對住院病人發(fā)放滿意度調(diào)查表，(定期或不定期測評)滿意度調(diào)查結(jié)果均在95%以上，并對滿意度調(diào)查中存在的問題提出了整改措施，評選出了最佳護士。
4、每月科室定期召開工休座談會一次，征求病人意見，對病人提出的要求給予最大程度的滿足。
5、對新分配的護士進行崗前職業(yè)道德教育、規(guī)章制度、護士行為規(guī)范教育及護理基礎知識、?？浦R、護理技術(shù)操作考核，合格者給予上崗。
四、提高護理人員業(yè)務素質(zhì)
1、對在職人員進行三基培訓，并組織理論考試。
2、與醫(yī)務科合作，聘請專家授課，講授骨科、內(nèi)、外科知識，以提高專業(yè)知識。
3、各科室每周晨間提問1～2次，內(nèi)容為基礎理論知識和骨科知識。
4、“三八婦女節(jié)”舉行了護理技術(shù)操作比賽(無菌操作)，并評選出了一等獎(xxx)、二等獎(xxx、xxx)、三等獎(xxx)分別給予了獎勵。
5、12月初，護理部對全院護士分組進行了護理技術(shù)操作考核：
病區(qū)護士考核：靜脈輸液、吸氧;急診室護士考核：心肺復蘇、吸氧、洗胃;手術(shù)室護士考核：靜脈輸液、無菌操作。
6、加強了危重病人的護理，堅持了床頭交接班制度和晨間護理。
7、堅持了護理業(yè)務查房：每月輪流在三個病區(qū)進行了護理業(yè)務查房，對護理診斷、護理措施進行了探討，以達到提高業(yè)務素質(zhì)的目的。
8、9月份至11月份對今年進院的9名新護士進行了崗前培訓，內(nèi)容為基礎護理與?？谱o理知識，組織護士長每人講一課，提高護士長授課能力。
9、全院有5名護士參加護理大專自學考試，有3名護士參加護理大專函授。
五、加強了院內(nèi)感染管理
1、嚴格執(zhí)行了院內(nèi)管理領導小組制定的消毒隔離制度。
2、每個科室堅持了每月對病區(qū)治療室、換藥室的空氣培養(yǎng)，對高危科室夏季如手術(shù)室、門診手術(shù)室，每月進行二次空氣培養(yǎng)，確保了無菌切口無一例感染的好成績。
3、科室堅持了每月對治療室、換藥室進行紫外線消毒，并記錄，每周對紫外線燈管用無水酒精進行除塵處理，并記錄，每兩月對紫外線強度進行監(jiān)測。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十七
我于20xx年x月x號加入科瑞特照明有限公司，在公司各位領導正確的領導下和各位同事的密切配合下迅速的融入公司的文化氣氛中，較好的完成自己的本職工作，我在忙碌中不斷地適應，不知不覺快一個月了收獲實多，感觸良多，在此對一個月來自己在公司內(nèi)工作做一份總結(jié)。
不斷了解及掌握公司的品管政策及各種品質(zhì)管控手法，嚴格執(zhí)行公司里的品質(zhì)政策，以身作則，不斷提升品質(zhì)觀念意識，遵從品管部各個控制作業(yè)和產(chǎn)品標準文件嚴格，嚴格按文件操作規(guī)范操作，主要負責在線跟蹤檢驗和成品包裝檢驗，收件確認，研發(fā)部門樣品測試。在平時工作中發(fā)現(xiàn)問題時能及時像項目負責人及相關(guān)部門負責人，使得問題能及時解決。
加入公司以來，因部門人力不夠，又處在起步的狀態(tài)，需在工作中保障產(chǎn)品質(zhì)量，任務非常艱巨，在此期間及時完成在線跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題及數(shù)據(jù)統(tǒng)計，任務重,困難也多，在部門同事的幫助下，都能順利完成任務，印象最深的就是成品老化，由于老化問題比較多，時間也就跟著延長，需要不斷地去跟蹤了解，剛開始對數(shù)據(jù)以及解決方案記錄不夠詳細。
越來越熟悉。加入公司之前，對led燈具認識很少。而現(xiàn)在加深了對公司led燈具的認識標準，也熟悉了相關(guān)的檢驗方法，并能實際的完成一些檢驗工作。
工作中經(jīng)常會遇到困難，最深的體會是不能害怕困難，更不能因為困難而不去完成工作任務。最正確的太度是面對困難，把困難列出來和部門同事共同探討。
一個月以來，我做了一定的工作，也取得了一些成績，但距離領導及同事的要求還有一些差距。比如公司的led燈老化過程中常常會有死等，其中的具體原因和處理方式，可我對公司的規(guī)范及測試標準還不夠了解，缺乏經(jīng)驗。這將在后續(xù)的工作中不斷的積累經(jīng)驗，并掌握測試方法和規(guī)范，同時工作中也發(fā)現(xiàn)包裝檢驗，測試還不夠完善，沒有一套標準的方案可供參考，而都需要憑工作經(jīng)驗去檢驗，測試。這樣就容易出現(xiàn)漏洞，希望后續(xù)工作中能夠完善。
決心在以后的工作中，發(fā)揚成就，克服不足。以對工作事業(yè)高度負責的態(tài)度，腳踏實地，盡職盡責的做好各項工作。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十八
時光飛逝，轉(zhuǎn)眼間豬年就快過去了，在工作這一年中，感受頗多，收獲頗多。從幾乎沒有工作經(jīng)驗的新手，到現(xiàn)在基本能獨立地完成一項工作。新環(huán)境、新領導、新同事、新崗位，對我來說是一個良好的發(fā)展機遇，也是一個很好的鍛煉和提升自己各方面能力的機會。“管理規(guī)范、運作有序、各司其職、兢兢業(yè)業(yè)、工作愉快”是我這一年來切身的感受。在此，首先特別感謝領導和同事們給予我的大力支持、關(guān)心和幫助，使我能夠很快地適應了公司的管理與運作程序，努力做好本職工作。
回顧一年的工作，現(xiàn)將個人工作總結(jié)報告如下：
在勞動紀律方面，遵守廠紀廠規(guī)，遵守部門管理制度。
在思想方面，堅持一切從我做起，實事求是努力認真，以工作力求仔細為原則，積極主動做好本職工作。
在工作方面，我兢兢業(yè)業(yè)、克勤克己，一切以工作為重，服從領導安排，做好個人工作計劃，認真完成班長交給的每一項任務;虛心向同事們學習，注重與同事們的團結(jié)協(xié)作，與同事們相處融洽;工作認真主動，按時按質(zhì)完成本職工作任務。
在自身方面，我認真積累工作經(jīng)驗，注重專業(yè)理論知識的完善，以期能使自己的水平不斷提高。
我深知，在工作中員工態(tài)度的端正、工作的仔細和耐心是工作效率與質(zhì)量的保證，員工工作環(huán)境的穩(wěn)定及自身工作經(jīng)驗的精熟是工作不受損失的唯一法則，在以后的工作中，我將一如概往地堅持上述工作原則，盡我最大的努力把我的工作做得更好。
經(jīng)過這一年的工作，我學到了很多東西，同時也明白了很多的道理，我相信這些對我以后的工作都將大有裨益。盡管有了一定的進步和成績，但在一些方面還存在著不足。對于一個工作僅有一年的人來說，缺乏工作經(jīng)驗是最大的缺點，在工作中未能全面的考慮各方面的因素，不能很圓滑的處理各方面的關(guān)系;以及創(chuàng)造性的工作思路還不是很多，個別工作做的還不夠完善，這都有待于在今后的工作中加以改進。
在新的一年里，我將認真學習各項規(guī)章制度、船舶知識，努力使思想覺悟和工作效率全面進入一個新水平，為公司的發(fā)展做出更大更多的貢獻;我將全面發(fā)展和協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系。我將以更加飽滿的熱情和不斷進取的精神，去努力做好自己的工作，為公司的發(fā)展壯大盡自己的一份微薄之力!
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十九
按照河北省發(fā)改委印發(fā)的《關(guān)于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）實施進展情況的通知》的要求，以及河北清華發(fā)展研究院（以下簡稱“我院”）關(guān)于貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》工作計劃的要求，我院就圍繞落實內(nèi)控制度建設、強化內(nèi)控監(jiān)督、加強組織領導等方面對我院內(nèi)部控制進行了全面的梳理和總結(jié)，現(xiàn)將有關(guān)貫徹實施情況報告如下：
一、內(nèi)控制度建設
自2017年1月1日《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》實施以來，我院按照省發(fā)改委相關(guān)的宣傳、布署，積極組織開展了全院貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范》的工作，在堅持內(nèi)控制度要全面性、重要性、制衡性、適應性、成本效益性等原則的基礎上進一步完善了我院的內(nèi)部控制制度，使之成為符合實際、行之有效的一套內(nèi)控制度，大大提高了我院管理服務水平及風險防范能力。如：
2.實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理，定期盤點，賬實相符；
3.實行合同歸口管理，規(guī)范了合同簽訂與監(jiān)督履行；
4.按照國家統(tǒng)一的會計制度編制財務報告；
5.對特定部門及崗位建立工作培訓、輪崗機制；
6.對不相容崗位進行相互分離，加強對內(nèi)部授權(quán)的控制；
7.對單位的支出嚴格按照審批、審核、支付、核算的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；
8.加強信息化建設，基本實現(xiàn)了單位的經(jīng)濟活動與內(nèi)控流程的信息化；
9.建立健全了對外投資決策程序及管理制度等等。
二、強化內(nèi)控監(jiān)督
內(nèi)部控制是現(xiàn)代化管理的重要組成部分。我院逐步實現(xiàn)了決策、執(zhí)行、監(jiān)督的有效分離，建立了崗位責任制、內(nèi)部監(jiān)督等機制。在此基礎上，我院還堅持內(nèi)控與外審相結(jié)合，每年均請有資質(zhì)的審計公司對我院賬務進行審計，從賬務所反映的問題深挖內(nèi)控監(jiān)督的不足并及時改正，并且在進行重大經(jīng)濟活動時，聘請會計師事務所進行事前風險評估，以防范重大決策失誤。
三、加強組織領導
實加強對內(nèi)部控制規(guī)范實施的組織領導，精心組織，周密安排，確保了內(nèi)控規(guī)范的實施到位。
四、內(nèi)部控制建設的不足與建議
1.不足：
（3）在內(nèi)部控制文化建設方面還需要積極培育符合我院實際情況的內(nèi)部控制文化，使內(nèi)控意識和內(nèi)控文化滲透到每一位員工思想深處，使內(nèi)控成為每位員工的自覺行為。
2.建議：
內(nèi)部控制建設是一項長期的、需要與時俱進的系統(tǒng)工程。建議上級主管部門定期對下屬單位分級分批進行培訓，加大內(nèi)控培訓力度，推動內(nèi)部控制體系的進一步完善，促進下屬各單位事業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。
河北清華發(fā)展研究院
2017年5月25日
為貫徹落實內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的通知》（**【2017】**號）及《**轉(zhuǎn)發(fā)**財政廳關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的通知》（**【2017】**7號）文件要求，推動**單位開展內(nèi)部控制工作，提高行政事業(yè)單位管理能力，加強廉政風險防范，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財會【2012】21號）為依據(jù)，結(jié)合本單位實際情況，制定了如下內(nèi)部控制基礎性評價工作實施方案：
一、工作目標
內(nèi)部控制基礎性評價是指單位在開展內(nèi)部控制建設之前，對單位內(nèi)部控制運行狀況和效果進行初步評估，提供后續(xù)改進指導。
（二）發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地建立、健全內(nèi)部控制體系。
二、基本原則
（一）全面性原則。內(nèi)控規(guī)范應當貫穿行政事業(yè)單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督，全員參與、全業(yè)務覆蓋、全過程監(jiān)控，保證控制范圍的全面性。
（二）重要性原則。在全面控制的基礎上，內(nèi)控規(guī)范應當關(guān)注單位重要經(jīng)濟活動的重大風險，針對本單位的重要經(jīng)濟活動、可能存在重大風險的環(huán)節(jié)采取嚴格的控制措施。
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內(nèi)控工作總結(jié)報告篇二十
眾所周知，一個沒有免疫系統(tǒng)、或免疫力偏低的生命體是不可能健康成長的，而內(nèi)部控制就是企業(yè)“生命體”的免疫系統(tǒng)。內(nèi)部控制的缺失或者不完善都將對企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不利的影響。
企業(yè)內(nèi)部控制是以專業(yè)管理制度為基礎，以防范風險、有效監(jiān)管為目的，通過全方位建立過程控制體系、描述關(guān)鍵控制點和以流程形式直觀表達生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務過程而形成的管理規(guī)范。
內(nèi)部控制是指作為企業(yè)風險管理的重要手段，在維護財產(chǎn)物資的完整性、保證會計信息的準確性、保證財務信息的合法性、保證經(jīng)營決策的貫徹執(zhí)行、保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的經(jīng)濟性、效率性和效果性和保證國家法律法規(guī)的遵守執(zhí)行等方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。
本學期開設了《內(nèi)部控制設計》專業(yè)必修課，現(xiàn)在課程過半，而對內(nèi)部控制設計的情況，通過老師的講解以及自己平時課下的閱讀，也已經(jīng)有一些了解和認識，下面談一下自己在上了《內(nèi)部控制設計》課程后的心得體會：
一、內(nèi)部控制對企業(yè)有著至關(guān)重要的意義，企業(yè)應該加強內(nèi)部控制。
1.能夠保護財產(chǎn)物資的安全完整。內(nèi)部控制制度對財產(chǎn)物資的保管和使用采取各種控制手段，可以防止和減少財產(chǎn)物資被損壞，杜絕浪費、貪污、盜竊、挪用和不合理使用等問題的發(fā)生。這對于一個企業(yè)來講是極其需要控制的方面，有利于降低企業(yè)成本。
2.能夠提高會計資料的正確性和可靠性。正確可靠的會計數(shù)據(jù)是企業(yè)經(jīng)營管理者了解過去、控制目前、預測未來、做出決策的必要條件，而內(nèi)部控制系統(tǒng)通過制定和執(zhí)行業(yè)務處理程序，科學地進行職責分工，使會計資料在相互牽制的條件下產(chǎn)業(yè)，從而有效地防止錯誤和弊端的發(fā)生，保證會計資料的正確性和可靠性。
3.能夠保證國家對企業(yè)的宏觀控制。國家制定的一系列財政紀律及法規(guī)，都要求企業(yè)通過建立內(nèi)部控制制度來落實，企業(yè)通過實施內(nèi)部控制制度以進行自我約束，遵循國家的財政紀律和法規(guī)。
4.能夠保證企業(yè)高效率經(jīng)營。科學的內(nèi)部控制制度，能夠合理地對企業(yè)內(nèi)部各個職能部門和人員進行分工控制、協(xié)調(diào)和考核，促使企業(yè)各部門及人員履行職責、明確目標，保證企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動有序、高效地進行。
綜上內(nèi)部控制的意義，可見良好完善的內(nèi)部控制制度對于一個企業(yè)是多么的至關(guān)重要。而我們通過這門課程的學習，就是學習如何去設計一款完善嚴謹適用的企業(yè)內(nèi)部控制制度。這當然一方面應該遵守內(nèi)部控制設計的基本原則，比如全面性、重要性、制衡性、適應性以及成本效益原則。另外還要遵循要求的基本程序，比如首先進行細致調(diào)查;其次按相關(guān)理論和方法的要求劃分單位內(nèi)部機構(gòu);再次確定所屬信息活動過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié);最后形成內(nèi)部控制的文本規(guī)定。企業(yè)應該加強內(nèi)部控制設計環(huán)節(jié)，設計出完善適用于本企業(yè)的內(nèi)部控制制度，這樣才能真正起到內(nèi)部控制的效果，從而真正的達到內(nèi)部控制的意義。
二、內(nèi)部控制制度的執(zhí)行與設計同等重要。
在學習這門課程中遇到了不少案例分析題，就是發(fā)現(xiàn)企業(yè)的內(nèi)部控制出現(xiàn)問題，一方面是由于本身制度建立的問題，存在實質(zhì)性的缺陷以及漏洞，但是也發(fā)現(xiàn)，還有很重要的一部分原因在于執(zhí)行不力。也許企業(yè)建立了較為完善和良好的內(nèi)控制度，但是公司員工并未完全按照內(nèi)控制度來執(zhí)行，這樣也很容易導致問題的產(chǎn)生，而建立的內(nèi)控制度也僅僅是形同虛設，一紙空文了。沒有任何意義。因此，內(nèi)控制度的執(zhí)行也很重要，企業(yè)在建立好后，應監(jiān)督其按要求規(guī)定來實施，從而真正的實現(xiàn)企業(yè)完善的內(nèi)部控制。
三、作為學習了《內(nèi)部控制設計》課程的學生，應該學以致用。
雖然我們并沒有進入企業(yè)，也不可能真的去幫助其他企業(yè)單位設計其內(nèi)控制度，但是，我們現(xiàn)在應該做的是，利用所學到的知識，自己去分析企業(yè)的內(nèi)部控制制度，看其制度是否存在缺陷等問題。看到優(yōu)秀內(nèi)部控制制度的企業(yè)的良好運用，看到因為內(nèi)控制度不健全執(zhí)行不力導致企業(yè)的衰退，這些都是要利用到所學知識來實踐運用的。比如，海爾集團的成功經(jīng)驗就在于內(nèi)控的完善制定及執(zhí)行，而巨人集團以及巴林銀行則給我們以警示，內(nèi)部控制制度的缺失不健全，會嚴重影響企業(yè)的發(fā)展。
因此，內(nèi)部控制對于一個企業(yè)至關(guān)重要，我們現(xiàn)在僅僅是學習了理論性的東西，下一步應該努力加強的方面就是提高實際運用分析能力。這一方面通過平時對案例的分析討論思考鍛煉，另外也可以通過實際去調(diào)查采訪企業(yè)的內(nèi)部控制制度，了解真實情況?？傊?，我們不能只是單純的學習了理論性的東西就止步不前，應該繼續(xù)深入下去，否則，有一天會發(fā)現(xiàn)，當時學的東西，就完全不為己用了。
通過對《內(nèi)部控制設計》這門課程的學習，了解到對于企業(yè)來講，內(nèi)部控制的重要意義，并且也發(fā)現(xiàn)，制定好完善的制度僅僅是建立良好內(nèi)控的第一步，還需要后續(xù)良好地實施，從而使得內(nèi)部控制真正在企業(yè)運轉(zhuǎn)起來，達到真正控制的目的。另外，從一名學生的角度，學習理論知識參加考試并非長遠意義，應該更多的是學習知識，學會運用分析，從而真正的實現(xiàn)為我所用，那才是真的自己的東西。而認識到這一點后，也會在以后的時間里，多多運用所學去分析去了解關(guān)于公司企業(yè)內(nèi)部控制的信息，從而讓這門知識靈活起來，為我所用。
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內(nèi)控工作總結(jié)報告篇二十一
20__年，院團委在學院黨委和上級團組織的領導下，貫徹“組織青年、引導青年、服務青年、維護青年合法權(quán)益”，以育人為根本目標，不斷深化對青年學生的思想引領和成長服務兩大戰(zhàn)略任務，狠抓基層組織建設和基層工作，不斷加強團干部隊伍建設，學院共青團工作的實現(xiàn)了新發(fā)展。今年5月，院團委被評為“全省五四紅旗團委”。
一、深化思想引領，大力加強青年學生的思想教育工作
(一)堅持以黨建帶團建，開展推優(yōu)入黨工作
吸收優(yōu)秀青年加入團組織，為團組織輸入新鮮血液，是共青團組織的一項基本任務。學院團委重視新團員發(fā)展工作，青年學生成熟一批發(fā)展一批。每年分兩批舉辦入團積極分級培訓班。經(jīng)過各班團支部的推薦，系部、校區(qū)團總支的嚴格考核，20__年全院共發(fā)展新團員473名，壯大了團員隊伍，為團組織增添了新的活力。
推薦優(yōu)秀團員作為黨的發(fā)展對象，是共青團組織發(fā)揮助手和后備軍作用，是增強團組織的吸引力和凝聚力的重要舉措。為進一步發(fā)揮推優(yōu)入黨工作，為團員青年搭建好展示平臺，院團委制定了推優(yōu)入黨操作程序，引導帶領團員青年向黨組織靠攏，使優(yōu)秀青年能夠早日加入黨組織。今年有157名優(yōu)秀團員青年，通過院團委被推薦給各系部黨支部作為發(fā)展對象。
(二)推進“青年馬克思主義者培養(yǎng)工程”
開辦____學院“青年馬克思主義者培養(yǎng)工程”專題班，緊密結(jié)合實
際，開展xx屆六中全會報告解讀報告會、十八大報告學習交流會，進行公務員、大學生村官考前培訓，有效覆蓋青年馬克思主義骨干學生150人。通過調(diào)研、座談等多種形式走進青年、了解青年，帶領青馬骨干學生參加社會實踐活動，走進農(nóng)村，走進社區(qū)，走進企業(yè)，多角度、全方位的向?qū)W生灌輸青馬工程的精髓。通過開展“六個一”活動，即：搭建一個多級覆蓋的青年馬克思主義者培養(yǎng)教育機構(gòu);創(chuàng)設一套科學實用的青年馬克思主義者培養(yǎng)課程體系;組建一支結(jié)構(gòu)合理的青年馬克思主義者培養(yǎng)師資隊伍;建設一批合作緊密的青年馬克思主義者培養(yǎng)實踐基地;構(gòu)建一個人機結(jié)合的青年馬克思主義者培養(yǎng)網(wǎng)路平臺;建立一個全面規(guī)范的青年馬克思主義者人才信息庫完善青馬工程教育體系，做到以點帶面，以先進典型帶動全面發(fā)展。
(三)廣泛開展主題教育活動
在3月份，開展“學雷鋒、樹新風、促和諧”主題教育月活動，通過觀看雷鋒題材電影、希望工程“一元捐”、學習雷鋒先進事跡、閱讀雷鋒日記、為養(yǎng)殖戶義診、上街為留守老人義務維修家電等活動，掀起了學院學雷鋒活動的序幕;4月份，舉辦紀念建團92周年暨五四表彰文藝匯演;5月份，世界無煙日，在校園里宣傳吸煙的危害;6月，開展“讓愛傳遞”無償獻血活動。
感情，為我院跨越式發(fā)展發(fā)展，奉獻聰明才智，貢獻青春力量。
(四)強化黨風廉政教育工作
院團委將黨風廉政建設工作貫穿到學生思想政治教育工作的重要環(huán)節(jié)中。認真落實《教育部關(guān)于在大中小學全面開展廉潔教育的意見》，利用新生入學教育、畢業(yè)生教育等形式和組織開展各種校園文化活動，深入開展校園廉政文化建設，聯(lián)合紀委監(jiān)察處等舉辦了廉政書畫大賽等廉政文化進校園系列活動;進一步規(guī)范了五四評優(yōu)、學生資助等工作的管理，防止和糾正了學生思想政治教育中的違紀違規(guī)行為。院團委全體工作人員能自覺遵紀守法，沒有違規(guī)行為;認真開展批評與自我批評，聽取職工對院團委黨風廉政建設的意見，并進行總結(jié)。
組織院團委全體工作人員、系部、校區(qū)團總支正副書記、學生骨干，舉辦以“加強黨風廉政建設教育”為主題的培訓講座與交流會，研讀了《黨員干部廉潔從政若干準則》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》兩份文件。大家在現(xiàn)場學習、交流之后踴躍發(fā)言，一致認為對大學生進行黨風廉政教育是非常必要的。學生干部自己保持自身廉潔是直接影響開展學生工作的關(guān)鍵因素，只有在學生時代從自身做起，養(yǎng)成良好自律的習慣，將來才能更好的服務于社會。”
二、把握現(xiàn)實需求，竭誠服務青年學生成長成才
(一)開展青年學生關(guān)愛行動
辦爭取政策，幫助143名______籍農(nóng)村貧困大學生，每人一次性獲得10000元的扶貧助學金，總金額達143萬元。在廣大青年學生中，為機電工程系尿毒癥患者吳波同學舉行愛心捐助活動，全院學生捐了12萬多元愛心款項，與院工會的捐款，一起共21萬多元，全部送到了______同學的病床前。
同時，特別關(guān)注家庭經(jīng)濟困難青年學生群體的心理狀況，及時幫助他們疏導情緒、緩解壓力，多渠道為家庭經(jīng)濟困難學生向社會爭取更多的幫扶，為56名貧困學生向______希望工程爭取到資金幫扶，為120名學生積極向______青基會申請助學金。
(二)切實維護青年學生合法權(quán)益
廣泛開展了“青少年法制教育宣傳月”活動，通過專題法制講座、法律知識競賽、真實故事演講、紀錄片播放等方式，加大青年學生維權(quán)工作宣傳力度。在“6.26國際禁毒日”期間，開展了“關(guān)愛生命·遠離毒品”系列活動，切實維護青年學生合法權(quán)益，促進青年學生健康成長。通過進一步完善了青年學生利益訴求表達體系，建立與有關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)機制，幫助青年學生以理性、合法、有序的形式表達利益要求、解決利益矛盾。
三、拓展育人載體，全面提高青年學生綜合素質(zhì)
(一)發(fā)揮優(yōu)秀青年學生示范帶動作用
青年學生自立自強、奮發(fā)成才，在學院更好更快更大發(fā)展中受教育、長才干、做貢獻。
(二)全面推進青年學生志愿服務工作
開展了青少年“清除白色垃圾·共建美好家園”主題實踐活動、“讓團徽更閃亮”等志愿服務活動，讓參與志愿服務成為廣大青年學生新的時尚追求。在新生開學報到時，組織30人的團干隊伍為新生提供志愿服務。在國際志愿者日、中國志愿者日、國際助殘日等紀念日，大力開展各類敬老幫困、義演義教、環(huán)境保護、社區(qū)建設、文明宣傳、科學普及等活動，進一步擴大志愿服務的覆蓋面和影響力，普及志愿服務理念，倡導文明新風，引導青年學生在服務社會中樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。
5月，組織525名青年學生，為中央電視臺“心連心”藝術(shù)團慰問演出提供志愿服務、節(jié)目演出與現(xiàn)場互動等服務活動，受到中央電視臺“心連心”藝術(shù)團慰問演出現(xiàn)場總導演的高度贊揚;9月，組織560名學生為____30周年慶典提供志愿服務，70名學生提供禮儀服務活動。
(三)廣泛開展社會實踐活動
積極響應團中央號召，積極對接開展“高校團干部基層掛職”活動，學派一名青年教師到____團縣委掛職副書記;為廣泛調(diào)動青年學生積極性，進一步擴大活動覆蓋面，本著“因地適宜、就近就便、按需設項、據(jù)項組團”的原則，推進暑期“三下鄉(xiāng)”社會實踐活動的制度化、常態(tài)化。
四、夯實工作基礎，加強學院共青團組織的自身建設
(一)加強學院團組織自身建設
深入貫徹全國高校共青團工作會議精神，開展高校共青團工作專題研討會，將團活動設計為碎片化、合理化的融入每周二下午的黨團活動課中;加強了學院班級團支部建設，創(chuàng)新和發(fā)展新的建團模式，繼續(xù)推進宿舍建團、網(wǎng)上建團、社團建團的多種模式、多重覆蓋。
(二)加強對社團、各級團組織的指導
進一步加強了對社團、各系部、校區(qū)團總支工作的指導，增強社團、各系部、校區(qū)團總支的工作活力及其在學生中的影響力，充分利用網(wǎng)絡平臺，完善區(qū)域化交流機制，促進社團進行有效的信息溝通和工作交流，努力提高社團的議事和決策能力。堅持“自我教育、自我管理、自我服務”的方針，不斷加強組織建設、隊伍建設、機制建設和文化建設。
(三)加強學院團干部隊伍建設
按照建設學習型團組織的要求，指導學院各級團組織建立定期學習制度，在引導團干部開展自學的基礎上，組織各種形式的培訓和集中學習，提高我院學生骨干整體的工作能力和水平，發(fā)揮學生骨干在學生工作中的生力軍作用，更好的為廣大青年學生的成長成才服務。同時，以區(qū)域整體化建設的理念，加強院團委工作人員與團州委、各縣市團委干部之間的交流，架起學院共青團與地方共青團組織深度溝通與合作的橋梁。
一年來，院團委不斷探索更加科學、民主的管理辦法和有利于廣
大團員成長的道路，通過廣大同學和團委的共同努力，我院團委工作進展順利并且為學校工作做出應有貢獻。但由于各種主客觀原因，團的工作還存在很多不足，還有很多值得思考和改進的地方。在今后的工作中，我們將進一步圍繞學院中心工作，努力改進工作中的不足，把團隊工作做細做實，實實在在為學院教育管理服務，努力使團隊的工作再上一個臺階，為學院工作大局做出自己應有的努力。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇一
按照工程局公司及公司領導的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進行對接，幫助指導和梳理公司各部門主要職責，人員職能量化，部門相關(guān)制度建設、各部門日常工作流程等工作任務。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風險點，切實提高公司抗風險能力和各部門人員內(nèi)控風險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎。
一、內(nèi)部工作進展情況
根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè)內(nèi)部控制《應用指引》、《評價指引》），以及中國證監(jiān)會公告[2011]41 號對公司內(nèi)控建設、實施和公司領導的相關(guān)要求，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，公司于 2017 年 5 月 28 日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導與培訓啟動會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
（一）高度重視，成立內(nèi)控實施工作領導小組和組織機構(gòu) 為確保公司內(nèi)部控制體系建設有組織、有計劃、扎實有效 地進行，公司成立了內(nèi)控實施領導小組，負責對內(nèi)控實施工作的領導、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務和責任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
（二）制定公司內(nèi)控實施實施方案
第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任；第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架；第三步：指導各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明；第四步：搭建公司內(nèi)控風險矩陣；第五步：測試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領導小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
（三）組織公司內(nèi)控專員進行培訓
為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于2017年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓，培訓主要由深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓，并規(guī)定了本周的工作任務及完成上交時間。
（四）根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內(nèi)容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內(nèi)控體系建設共分為以下三個階段實施：
第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內(nèi)控專職負責人員，明確職責分工，由各部門專員主導負責繪制部門流程圖和編寫流程說明及風險矩陣。內(nèi)控實施領導小組負責組織內(nèi)控工作按要求實施，并負責組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓。
圖、流程描述、輸出文檔），識別關(guān)鍵業(yè)務控制，找出各個流程中的風險點，加強各風險點的管控。
第三階段 內(nèi)部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風險控制矩陣及自查表，評價公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性；根據(jù)設計有效性和執(zhí)行有效性評價結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進中。
二、下一步內(nèi)控實施工作計劃
第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標完成內(nèi)部控制體系建設、整改與測評、項目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務，確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的 公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風險 、財務風險、運營風險、市場風險等方面的管控措施，防范各類風險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
“人人學內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的`內(nèi)部控制管理機制。
三、內(nèi)部控制實施體會
根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗，主要有以下方面：
《內(nèi)控評價工作總結(jié)報告》全文內(nèi)容當前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇二
20xx年以來我行堅持“從嚴治行”，高度重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對xx支行實際，努力完善、細化內(nèi)控管理制度，做精做細各項內(nèi)控工作，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標，我行堅持業(yè)務發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、防范風險中起到了積極的作用。現(xiàn)將我行內(nèi)控管理基本情況匯報如下：
今年以來，我行先后對各條線的規(guī)章制度進行了梳理，針對新的文件變化，認真組織，做好相關(guān)政策的學習和指導，在實際業(yè)務操作及經(jīng)營中始終貫徹落實最新的制度要求與規(guī)定，確保我行相關(guān)業(yè)務操作依法合規(guī)。在今年四月份我行根據(jù)支行教育月活動內(nèi)容，全面深入開展了《柜員及營業(yè)機構(gòu)負責人十個嚴禁》、《銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守》、《xx銀行股份有限公司員工守則》、《員工違規(guī)行為處理辦法》、《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》、《黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等一系列規(guī)章制度的學習。我行全體員工遵章守紀、依法合規(guī)意識進一步提升。
我行嚴格按照相關(guān)制度要求，在柜員號使用、開戶、驗印、業(yè)務印章保管、對賬、票據(jù)交換、大額資金收付的授權(quán)與證實等業(yè)務環(huán)節(jié)中，責任到人，明確不相容崗位和業(yè)務。堅決杜絕串崗、混崗或違規(guī)頂崗、兼崗等問題發(fā)生。同時，我行按要求對重要崗位人員實施輪崗及強制休假制度，至今已完成輪崗3人，強制休假3人。
我行每月至少檢查一次“雙十禁”規(guī)定執(zhí)行情況；每月至少一次對現(xiàn)金、重要空白憑證、貴金屬等進行賬賬、賬實檢查；每季度至少一次對開戶、掛失、賬戶凍結(jié)、大額存取和轉(zhuǎn)賬、客戶預留印鑒、業(yè)務印章和柜員私章保管等進行檢查；每季度至少一次主動了解我行重點客戶對賬情況。
根據(jù)省行及支行今年的最新文件精神開展我行的風險排查工作，進一步加強對各業(yè)務環(huán)節(jié)的管理，規(guī)范日常操作，增強員工合規(guī)操作和風險意識。
（一）公司條線
根據(jù)《關(guān)于明確人民幣大額交易查證及授權(quán)登記制度管理要求的通知》文件要求，我行再一次對大額交易查證的標準、核實人員和查證方式以及登記工作進行了自查及規(guī)范，確保我行在此業(yè)務操作與執(zhí)行方面的`依法合規(guī)。
（二）個金條線
1、根據(jù)《關(guān)于發(fā)送的通知》文件要求，進一步規(guī)范我行個人客戶信息的查詢及調(diào)閱工作，切實做好我行個人客戶信息的保密工作。
2、根據(jù)《關(guān)于發(fā)送的通知》文件要求，我行對20xx年8月至20xx年3月期間通過個人理財銷售系統(tǒng)辦理的員工個人理財產(chǎn)品業(yè)務進行了全面、逐筆自查，重點檢查員工是否存在利用工作之便辦理本人理財業(yè)務行為。經(jīng)過自查我行的理財業(yè)務均合規(guī)，無上述情況出現(xiàn)。
（三）監(jiān)察及法律合規(guī)方面
1、根據(jù)《關(guān)于對銀行員工泄露客戶資料風險提示的通知》文件要求，我行切實開展了員工的思想教育和管理工作，加大了員工保密工作的培訓力度。
2、根據(jù)《關(guān)于加強對員工自辦業(yè)務和使用個人賬戶過渡客戶資金等操作風險防范的通知》文件要求，對我行員工開展了業(yè)務指導與學習，培育全員操作風險管理文化，規(guī)范柜臺操作流程。
近期我行組織了員工思想動態(tài)分析與行為排查工作，通過觀察、談話、會議分析、家訪、客戶回訪等方式了解掌握每位員工思想動態(tài)和行為變化。同時經(jīng)常與每位員工進行交流，進行“雙十禁”、思想道德、合規(guī)操作與案例警示等教育，并暢通溝通渠道，鼓勵每位員工為支行的合規(guī)內(nèi)控工作獻計獻策。
在支行領導及我行全體員工的不懈努力下，我行的內(nèi)控合規(guī)工作運行良好。在今后的工作中，我行將繼續(xù)高度重視，將內(nèi)控合規(guī)作為一項長期不懈的工作來抓，讓合規(guī)內(nèi)控工作為我行的經(jīng)營發(fā)展保駕護航。
第二篇:銀行內(nèi)控工作總結(jié)報告
xxxx年以來，結(jié)合個人金融業(yè)務特點，我部著重在相關(guān)業(yè)務品種的業(yè)務流程整合、相關(guān)制度建設、業(yè)務和政策學習等地方加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署?，F(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告如下：
我部對信用卡業(yè)務開展了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存xxx及成品xxx的帳實相符。
對內(nèi)控合規(guī)員開展了調(diào)整和落實，根據(jù)個人金融部現(xiàn)實情況，規(guī)定xx副主任牽頭，xx等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風險及自身風險的認識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設性意見，在會議上評估。
每月至少部署2天時間開展部門全體員工集中學習業(yè)務知識、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學習氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀、價值觀和道德觀。
因近期全轄業(yè)務人員變動較大，為加強內(nèi)控，我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時開展了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。近日，工商銀行臨沂分行為進一步提升全行的內(nèi)控管理水平，保持各項業(yè)務的健康持續(xù)發(fā)展，采取三項措施，強化全行的內(nèi)控管理工作。
一是加強內(nèi)控精細規(guī)范化管理。在認真總結(jié)經(jīng)驗，查找工作不足和內(nèi)控管理漏洞的基礎上，由內(nèi)控合規(guī)部牽頭制定了《臨沂分行加強內(nèi)控精細規(guī)范管理的實施方案》，并在全行進行實施。方案要求全行內(nèi)控管理工作必須從基礎工作做起，并嚴格按照上級行的內(nèi)控管理、操作規(guī)范標準，細化控制管理環(huán)節(jié)，規(guī)范監(jiān)督檢查程序，完善內(nèi)控管理中發(fā)現(xiàn)問題的整改、處罰措施，力求做好內(nèi)控管理的每一項工作，實現(xiàn)科學管理目標。依此方案各專業(yè)部室結(jié)合自身實際也制定了內(nèi)控精細規(guī)范管理的工作計劃。
二是加大對市行部室內(nèi)控管理考核掛鉤的力度。為了強化市行部室落實內(nèi)控管理職責，從今年起，把上級行及外部監(jiān)管部門的各類檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況，以倒扣分方式計入各部室經(jīng)營績效考評得分。考核時，根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題的性質(zhì)嚴重程度將問題分為一般問題、較嚴重問題、嚴重問題、重大違規(guī)問題四個層次及檢查發(fā)現(xiàn)問題整改率進行考核，按項目分別統(tǒng)計，累計扣分。
三是加大對信貸業(yè)務、銀行卡業(yè)務、電子銀行等重點業(yè)務的檢查力度，進一步規(guī)范操作程序，特別是力求信貸業(yè)務管理工作有一個新的突破，全面扭轉(zhuǎn)管理粗放的被動局面，提高風險防控能力，并實現(xiàn)全年無案件、無事故的總體目標，確保信貸業(yè)務和其他各項業(yè)務全面、健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。
第三篇:銀行內(nèi)控工作總結(jié)報告
雖然根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定制定了嚴格的管理制度，各行也按規(guī)定與有關(guān)責任人簽訂了責任書，但實際上，少數(shù)行對制度執(zhí)行沒有落實到行動上，我行我素。如，崗位輪換和強制休假制度執(zhí)未能完全執(zhí)行。部分網(wǎng)點均未解決電視監(jiān)控問題。
一是領導責任不到位。部分行沒有嚴格履行對案防工作的領導責任，沒有按規(guī)定每月對轄內(nèi)內(nèi)控工作進行一次全面檢查。二是監(jiān)督責任不到位。
(一)嚴格責任追究。簽訂案防責任狀，明確負責人為案防第一責任人，履行教育職責、管理職責、監(jiān)督職責、檢查職責、獎懲職責，經(jīng)濟上風險抵押、管理上一票否決。
對經(jīng)營管理工作規(guī)程進行統(tǒng)一與細化，明確管理責任人及責任，組織制定各崗位的操作規(guī)程和考核暫行辦法，使每項工作、每個時點均有規(guī)可依。
一是管員工，控制風險源。對員工管理做到嚴把聘用關(guān)、管理關(guān)、教育關(guān)、獎懲關(guān)，構(gòu)筑起案防長城，對重點人物進行重點盯防，進行風險預警，嚴控風險源。二是管機構(gòu)，控制風險點。三是管法人，控制風險體。
在全轄開展了學政治、學業(yè)務、學文化、學法紀、學英模、練技術(shù)的“五學一練”活動。首先，狠抓思想教育，思想是行為的先導，按照胡錦濤總書記提出的“八個為榮、八個為恥”的社會主義榮辱觀，在全轄開展職業(yè)道德教育，提高了員工隊伍的思想水平，在思想上筑起一道案防長城。
一是強化稽核監(jiān)督力量。認真開展“四查、五清、八控”活動，開展好決算真實性檢查、離任審計、內(nèi)控檢查、資金專項檢查等專項稽核和常規(guī)稽核。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇三
按照工程局公司及公司領導的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進行對接，幫助指導和梳理公司各部門主要職責，人員職能量化，部門相關(guān)制度建設、各部門日常工作流程等工作任務。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風險點，切實提高公司抗風險能力和各部門人員內(nèi)控風險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎。
一、內(nèi)部工作進展情況
根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè)內(nèi)部控制《應用指引》、《評價指引》），以及中國證監(jiān)會公告[2011]41 號對公司內(nèi)控建設、實施和公司領導的相關(guān)要求，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，公司于 2017 年 5 月 28 日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導與培訓啟動會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
（一）高度重視，成立內(nèi)控實施工作領導小組和組織機構(gòu) 為確保公司內(nèi)部控制體系建設有組織、有計劃、扎實有效 地進行，公司成立了內(nèi)控實施領導小組，負責對內(nèi)控實施工作的領導、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務和責任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
（二）制定公司內(nèi)控實施實施方案
第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任；第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架；第三步：指導各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明；第四步：搭建公司內(nèi)控風險矩陣；第五步：測試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領導小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
（三）組織公司內(nèi)控專員進行培訓
為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于2017年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓，培訓主要由深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓，并規(guī)定了本周的工作任務及完成上交時間。
（四）根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內(nèi)容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內(nèi)控體系建設共分為以下三個階段實施：
第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內(nèi)控專職負責人員，明確職責分工，由各部門專員主導負責繪制部門流程圖和編寫流程說明及風險矩陣。內(nèi)控實施領導小組負責組織內(nèi)控工作按要求實施，并負責組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓。
圖、流程描述、輸出文檔），識別關(guān)鍵業(yè)務控制，找出各個流程中的風險點，加強各風險點的管控。
第三階段 內(nèi)部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風險控制矩陣及自查表，評價公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性；根據(jù)設計有效性和執(zhí)行有效性評價結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進中。
二、下一步內(nèi)控實施工作計劃
第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標完成內(nèi)部控制體系建設、整改與測評、項目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務，確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的 公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風險 、財務風險、運營風險、市場風險等方面的管控措施，防范各類風險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
“人人學內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機制。
三、內(nèi)部控制實施體會
根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗，主要有以下方面：
《內(nèi)控工作總結(jié)報告》全文內(nèi)容當前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇四
雖然根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定制定了嚴格的管理制度，各行也按規(guī)定與有關(guān)責任人簽訂了責任書，但實際上，少數(shù)行對制度執(zhí)行沒有落實到行動上，我行我素。如，崗位輪換和強制休假制度執(zhí)未能完全執(zhí)行。部分網(wǎng)點均未解決電視監(jiān)控問題。
一是領導責任不到位。部分行沒有嚴格履行對案防工作的領導責任，沒有按規(guī)定每月對轄內(nèi)內(nèi)控工作進行一次全面檢查。二是監(jiān)督責任不到位。
(一)嚴格責任追究。簽訂案防責任狀，明確負責人為案防第一責任人，履行教育職責、管理職責、監(jiān)督職責、檢查職責、獎懲職責，經(jīng)濟上風險抵押、管理上一票否決。
對經(jīng)營管理工作規(guī)程進行統(tǒng)一與細化，明確管理責任人及責任，組織制定各崗位的操作規(guī)程和考核暫行辦法，使每項工作、每個時點均有規(guī)可依。
一是管員工，控制風險源。對員工管理做到嚴把聘用關(guān)、管理關(guān)、教育關(guān)、獎懲關(guān)，構(gòu)筑起案防長城，對重點人物進行重點盯防，進行風險預警，嚴控風險源。二是管機構(gòu)，控制風險點。三是管法人，控制風險體。
在全轄開展了學政治、學業(yè)務、學文化、學法紀、學英模、練技術(shù)的“五學一練”活動。首先，狠抓思想教育，思想是行為的先導，按照胡錦濤總書記提出的“八個為榮、八個為恥”的社會主義榮辱觀，在全轄開展職業(yè)道德教育，提高了員工隊伍的思想水平，在思想上筑起一道案防長城。
一是強化稽核監(jiān)督力量。認真開展“四查、五清、八控”活動，開展好決算真實性檢查、離任審計、內(nèi)控檢查、資金專項檢查等專項稽核和常規(guī)稽核。
20xx年以來我行堅持“從嚴治行”，高度重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對xx支行實際，努力完善、細化內(nèi)控管理制度，做精做細各項內(nèi)控工作，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標，我行堅持業(yè)務發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、防范風險中起到了積極的作用?，F(xiàn)將我行內(nèi)控管理基本情況匯報如下：
今年以來，我行先后對各條線的規(guī)章制度進行了梳理，針對新的文件變化，認真組織，做好相關(guān)政策的學習和指導，在實際業(yè)務操作及經(jīng)營中始終貫徹落實最新的制度要求與規(guī)定，確保我行相關(guān)業(yè)務操作依法合規(guī)。在今年四月份我行根據(jù)支行教育月活動內(nèi)容，全面深入開展了《柜員及營業(yè)機構(gòu)負責人十個嚴禁》、《銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守》、《xx銀行股份有限公司員工守則》、《員工違規(guī)行為處理辦法》、《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》、《黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等一系列規(guī)章制度的學習。我行全體員工遵章守紀、依法合規(guī)意識進一步提升。
我行嚴格按照相關(guān)制度要求，在柜員號使用、開戶、驗印、業(yè)務印章保管、對賬、票據(jù)交換、大額資金收付的授權(quán)與證實等業(yè)務環(huán)節(jié)中，責任到人，明確不相容崗位和業(yè)務。堅決杜絕串崗、混崗或違規(guī)頂崗、兼崗等問題發(fā)生。同時，我行按要求對重要崗位人員實施輪崗及強制休假制度，至今已完成輪崗3人，強制休假3人。
我行每月至少檢查一次“雙十禁”規(guī)定執(zhí)行情況；每月至少一次對現(xiàn)金、重要空白憑證、貴金屬等進行賬賬、賬實檢查；每季度至少一次對開戶、掛失、賬戶凍結(jié)、大額存取和轉(zhuǎn)賬、客戶預留印鑒、業(yè)務印章和柜員私章保管等進行檢查；每季度至少一次主動了解我行重點客戶對賬情況。
根據(jù)省行及支行今年的最新文件精神開展我行的風險排查工作，進一步加強對各業(yè)務環(huán)節(jié)的管理，規(guī)范日常操作，增強員工合規(guī)操作和風險意識。
（一）公司條線
根據(jù)《關(guān)于明確人民幣大額交易查證及授權(quán)登記制度管理要求的通知》文件要求，我行再一次對大額交易查證的標準、核實人員和查證方式以及登記工作進行了自查及規(guī)范，確保我行在此業(yè)務操作與執(zhí)行方面的`依法合規(guī)。
（二）個金條線
1、根據(jù)《關(guān)于發(fā)送的通知》文件要求，進一步規(guī)范我行個人客戶信息的查詢及調(diào)閱工作，切實做好我行個人客戶信息的保密工作。
2、根據(jù)《關(guān)于發(fā)送的通知》文件要求，我行對20xx年8月至20xx年3月期間通過個人理財銷售系統(tǒng)辦理的員工個人理財產(chǎn)品業(yè)務進行了全面、逐筆自查，重點檢查員工是否存在利用工作之便辦理本人理財業(yè)務行為。經(jīng)過自查我行的理財業(yè)務均合規(guī)，無上述情況出現(xiàn)。
（三）監(jiān)察及法律合規(guī)方面
1、根據(jù)《關(guān)于對銀行員工泄露客戶資料風險提示的通知》文件要求，我行切實開展了員工的思想教育和管理工作，加大了員工保密工作的培訓力度。
2、根據(jù)《關(guān)于加強對員工自辦業(yè)務和使用個人賬戶過渡客戶資金等操作風險防范的通知》文件要求，對我行員工開展了業(yè)務指導與學習，培育全員操作風險管理文化，規(guī)范柜臺操作流程。
近期我行組織了員工思想動態(tài)分析與行為排查工作，通過觀察、談話、會議分析、家訪、客戶回訪等方式了解掌握每位員工思想動態(tài)和行為變化。同時經(jīng)常與每位員工進行交流，進行“雙十禁”、思想道德、合規(guī)操作與案例警示等教育，并暢通溝通渠道，鼓勵每位員工為支行的合規(guī)內(nèi)控工作獻計獻策。
在支行領導及我行全體員工的不懈努力下，我行的內(nèi)控合規(guī)工作運行良好。在今后的工作中，我行將繼續(xù)高度重視，將內(nèi)控合規(guī)作為一項長期不懈的工作來抓，讓合規(guī)內(nèi)控工作為我行的經(jīng)營發(fā)展保駕護航。
xxxx年以來，結(jié)合個人金融業(yè)務特點，我部著重在相關(guān)業(yè)務品種的業(yè)務流程整合、相關(guān)制度建設、業(yè)務和政策學習等地方加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署?，F(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告如下：
我部對信用卡業(yè)務開展了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存xxx及成品xxx的帳實相符。
對內(nèi)控合規(guī)員開展了調(diào)整和落實，根據(jù)個人金融部現(xiàn)實情況，規(guī)定xx副主任牽頭，xx等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風險及自身風險的認識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設性意見，在會議上評估。
每月至少部署2天時間開展部門全體員工集中學習業(yè)務知識、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學習氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀、價值觀和道德觀。
因近期全轄業(yè)務人員變動較大，為加強內(nèi)控，我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時開展了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。近日，工商銀行臨沂分行為進一步提升全行的內(nèi)控管理水平，保持各項業(yè)務的健康持續(xù)發(fā)展，采取三項措施，強化全行的內(nèi)控管理工作。
一是加強內(nèi)控精細規(guī)范化管理。在認真總結(jié)經(jīng)驗，查找工作不足和內(nèi)控管理漏洞的基礎上，由內(nèi)控合規(guī)部牽頭制定了《臨沂分行加強內(nèi)控精細規(guī)范管理的實施方案》，并在全行進行實施。方案要求全行內(nèi)控管理工作必須從基礎工作做起，并嚴格按照上級行的內(nèi)控管理、操作規(guī)范標準，細化控制管理環(huán)節(jié)，規(guī)范監(jiān)督檢查程序，完善內(nèi)控管理中發(fā)現(xiàn)問題的整改、處罰措施，力求做好內(nèi)控管理的每一項工作，實現(xiàn)科學管理目標。依此方案各專業(yè)部室結(jié)合自身實際也制定了內(nèi)控精細規(guī)范管理的工作計劃。
二是加大對市行部室內(nèi)控管理考核掛鉤的力度。為了強化市行部室落實內(nèi)控管理職責，從今年起，把上級行及外部監(jiān)管部門的各類檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況，以倒扣分方式計入各部室經(jīng)營績效考評得分?？己藭r，根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題的性質(zhì)嚴重程度將問題分為一般問題、較嚴重問題、嚴重問題、重大違規(guī)問題四個層次及檢查發(fā)現(xiàn)問題整改率進行考核，按項目分別統(tǒng)計，累計扣分。
三是加大對信貸業(yè)務、銀行卡業(yè)務、電子銀行等重點業(yè)務的檢查力度，進一步規(guī)范操作程序，特別是力求信貸業(yè)務管理工作有一個新的突破，全面扭轉(zhuǎn)管理粗放的被動局面，提高風險防控能力，并實現(xiàn)全年無案件、無事故的總體目標，確保信貸業(yè)務和其他各項業(yè)務全面、健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇五
按照工程局公司及公司領導的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進行對接，幫助指導和梳理公司各部門主要職責，人員職能量化，部門相關(guān)制度建設、各部門日常工作流程等工作任務。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風險點，切實提高公司抗風險能力和各部門人員內(nèi)控風險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎。
一、內(nèi)部工作進展情況
根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè)內(nèi)部控制《應用指引》、《評價指引》），以及中國證監(jiān)會公告[2011]41 號對公司內(nèi)控建設、實施和公司領導的相關(guān)要求，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，公司于 2017 年 5 月 28 日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導與培訓啟動會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
（一）高度重視，成立內(nèi)控實施工作領導小組和組織機構(gòu) 為確保公司內(nèi)部控制體系建設有組織、有計劃、扎實有效 地進行，公司成立了內(nèi)控實施領導小組，負責對內(nèi)控實施工作的領導、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務和責任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
（二）制定公司內(nèi)控實施實施方案
第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任；第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架；第三步：指導各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明；第四步：搭建公司內(nèi)控風險矩陣；第五步：測試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領導小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
（三）組織公司內(nèi)控專員進行培訓
為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于2017年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓，培訓主要由深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓，并規(guī)定了本周的工作任務及完成上交時間。
（四）根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內(nèi)容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內(nèi)控體系建設共分為以下三個階段實施：
第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內(nèi)控專職負責人員，明確職責分工，由各部門專員主導負責繪制部門流程圖和編寫流程說明及風險矩陣。內(nèi)控實施領導小組負責組織內(nèi)控工作按要求實施，并負責組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓。
圖、流程描述、輸出文檔），識別關(guān)鍵業(yè)務控制，找出各個流程中的風險點，加強各風險點的管控。
第三階段 內(nèi)部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風險控制矩陣及自查表，評價公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性；根據(jù)設計有效性和執(zhí)行有效性評價結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進中。
二、下一步內(nèi)控實施工作計劃
第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標完成內(nèi)部控制體系建設、整改與測評、項目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務，確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的 公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風險 、財務風險、運營風險、市場風險等方面的管控措施，防范各類風險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
“人人學內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機制。
三、內(nèi)部控制實施體會
根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗，主要有以下方面：
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內(nèi)控工作總結(jié)報告篇六
xxxx年以來，結(jié)合個人金融業(yè)務特點，我部著重在相關(guān)業(yè)務品種的業(yè)務流程整合、相關(guān)制度建設、業(yè)務和政策學習等地方加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署?，F(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告如下：
我部對信用卡業(yè)務開展了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存xxx及成品xxx的帳實相符。
對內(nèi)控合規(guī)員開展了調(diào)整和落實，根據(jù)個人金融部現(xiàn)實情況，規(guī)定xx副主任牽頭，xx等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風險及自身風險的認識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設性意見，在會議上評估。
每月至少部署2天時間開展部門全體員工集中學習業(yè)務知識、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學習氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀、價值觀和道德觀。
因近期全轄業(yè)務人員變動較大，為加強內(nèi)控，我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時開展了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。近日，工商銀行臨沂分行為進一步提升全行的內(nèi)控管理水平，保持各項業(yè)務的健康持續(xù)發(fā)展，采取三項措施，強化全行的內(nèi)控管理工作。
一是加強內(nèi)控精細規(guī)范化管理。在認真總結(jié)經(jīng)驗，查找工作不足和內(nèi)控管理漏洞的基礎上，由內(nèi)控合規(guī)部牽頭制定了《臨沂分行加強內(nèi)控精細規(guī)范管理的實施方案》，并在全行進行實施。方案要求全行內(nèi)控管理工作必須從基礎工作做起，并嚴格按照上級行的內(nèi)控管理、操作規(guī)范標準，細化控制管理環(huán)節(jié)，規(guī)范監(jiān)督檢查程序，完善內(nèi)控管理中發(fā)現(xiàn)問題的整改、處罰措施，力求做好內(nèi)控管理的每一項工作，實現(xiàn)科學管理目標。依此方案各專業(yè)部室結(jié)合自身實際也制定了內(nèi)控精細規(guī)范管理的工作計劃。
二是加大對市行部室內(nèi)控管理考核掛鉤的力度。為了強化市行部室落實內(nèi)控管理職責，從今年起，把上級行及外部監(jiān)管部門的各類檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況，以倒扣分方式計入各部室經(jīng)營績效考評得分。考核時，根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題的性質(zhì)嚴重程度將問題分為一般問題、較嚴重問題、嚴重問題、重大違規(guī)問題四個層次及檢查發(fā)現(xiàn)問題整改率進行考核，按項目分別統(tǒng)計，累計扣分。
三是加大對信貸業(yè)務、銀行卡業(yè)務、電子銀行等重點業(yè)務的檢查力度，進一步規(guī)范操作程序，特別是力求信貸業(yè)務管理工作有一個新的突破，全面扭轉(zhuǎn)管理粗放的被動局面，提高風險防控能力，并實現(xiàn)全年無案件、無事故的總體目標，確保信貸業(yè)務和其他各項業(yè)務全面、健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇七
，公司按照工程公司109號關(guān)于印發(fā)《集團公司內(nèi)部控制操作細則》的統(tǒng)一部署，開始正式運行與國際接軌的內(nèi)部控制體系。近三年來，本公司在內(nèi)控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字，重在“狠”、“嚴”上下功夫，不僅經(jīng)受住了多輪次的上級單位的審計和測試的考驗，有效地實現(xiàn)了防范風險的目的，而且推動了公司各項管理的規(guī)范化、制度化、標準化、程序化，促進了公司管理水平的提升。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
一、強化內(nèi)控執(zhí)行，按程序辦事的規(guī)矩日漸形成
“沒有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)管理實質(zhì)就是制度管理。本公司依據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進行了對照檢查，找出了差距和不足。為此，公司采取了一系列措施，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。
加強培訓，注重宣傳，確保手冊相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學習、掌握好內(nèi)控手冊的相關(guān)內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎。公司在內(nèi)控手冊發(fā)布后，結(jié)合各部門、各單位不同層次的培訓需求，于206月全公司范圍內(nèi)舉行了一次2009版《內(nèi)部控制操作細則》的視頻培訓會議，使員工了解了2009版比版內(nèi)控手冊的新增內(nèi)容。通過培訓，各級管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準則和公司發(fā)展目標，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的基礎。
狠抓落實，層層負責，確保流程控制實現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實處，公司將內(nèi)控責任層層分解，狠抓執(zhí)行。在領導責任上，內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領導對內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實在行動上，定期對內(nèi)控的各流程進行前面或者有針對性測試檢查，并有計劃地對各項目部進行專項或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問題，追究哪個單位的領導責任。這樣，公司上至總經(jīng)理、主管領導，下至各部門、各單位領導都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)問題有人協(xié)調(diào)，有人負責。
在組織落實上，公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實施細則》，切實把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實處。內(nèi)控檢評組，對于內(nèi)控執(zhí)行、測試過程及時跟蹤，及時反饋，嚴格履行督促、檢查的職責，嚴把執(zhí)行關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，及時解決，保證所有內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依。
二、嚴考核硬兌現(xiàn)，確保控制到位，執(zhí)行有力。
一些控制最終反映結(jié)果是在財務部門，但控制活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務部門，對于這樣的控制，公司內(nèi)控辦組織召開了由機關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會，將每一個控制點逐一說明，需要哪個部門在哪個時點配合完成，明確了各部門的控制責任，保證了所有關(guān)鍵控制都有部門負責，增強了公司抵御經(jīng)營風險的能力。
推動了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障。通過內(nèi)控測試和審計，發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司領導的要求，正在進行制度梳理和規(guī)范工作，計劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實施細則》。
三、加強控制環(huán)境建設，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個新的組成部分
控制環(huán)境建設是內(nèi)控體系的基礎，是有效實現(xiàn)內(nèi)部控制的保障，直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行。通過多種形式的宣傳、教育，目前，公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標，行動有準則、前行有動力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級主要領導以身作則、率先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅決不辦;特殊事情處理，要作好紀要，保留證據(jù)，自覺按規(guī)章辦事，依程序履行，領導的示范作用極大地推動了公司內(nèi)控文化的形成。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇八
20__年我協(xié)助何總經(jīng)理分管財務和內(nèi)控工作，現(xiàn)將一年來的工作情況匯報如下，請各位代表審議。
第一部分：__年的主要工作
年在公司班子的大力支持下，我?guī)ьI廣大財務人員緊緊圍繞年度財務工作思路，不斷夯實財務基礎工作，規(guī)范財務業(yè)務流程，創(chuàng)新財務管理方法，改革財務管理體制，著力強化平穩(wěn)、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。
一、圓滿完成了國家xxx現(xiàn)場審計工作。
在國家xxx的審計過程中，我們?nèi)σ愿啊⒆圆樽愿?、跟蹤反饋、及時協(xié)調(diào)，保障了審計工作的順利進行。
一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構(gòu)，以財務為主協(xié)調(diào)辦公室，建立了順暢的溝通機制，及時化解現(xiàn)場審計階段發(fā)現(xiàn)的問題10余項。
二是根據(jù)公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公司和機關(guān)各處室對照內(nèi)控制度嚴格自查，整改不合規(guī)范事項200余項。
三是會同三省公司和相關(guān)處室聯(lián)合審查、共同把關(guān)審前和審計過程中提報的各項資料。
四是針對審計組反饋的32個審計記錄，立即組織三省公司財務部門和相關(guān)部門認真核對、仔細研究，反復討論、修改三省公司及各部門的答復，從法律和相關(guān)政策法規(guī)的角度做出了合理解釋。
通過“嚴格、扎實、細致、周密”的工作，公司接受住了xxx的嚴格考驗，得到了審計組的較高評價。
二、財務信息化建設取得新突破。
在核算體系改革方面，以“推進財務和資產(chǎn)系統(tǒng)上線”為重點，組織本部及三省業(yè)務骨干，積極學習財務系統(tǒng)的各項管理和操作程序，積極改變核算流程，30人歷時一個月，完成了近10萬條信息的設置和賬務初始化工作，順利實現(xiàn)了和系統(tǒng)的并行。并行后的財務核算工作量成本增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上，財務人員加班加點、任勞任怨、扎實工作，為進一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅實的基礎。
在零售費用定額管理方面，我們積極推導、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念，在調(diào)研、總結(jié)和開發(fā)軟件的三個階段一直處于板塊領先水平，得到了板塊的認可，并委托我公司實施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作。目前系統(tǒng)已經(jīng)開發(fā)成功，預計20__年一季度在銷售系統(tǒng)全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新成本控制手段、實現(xiàn)管理向基層延伸奠定了堅實的基礎。
在資金管理系統(tǒng)建設方面，通過近一年的調(diào)研、開發(fā)和推廣，基本實現(xiàn)了對庫站資金的實時監(jiān)控，實現(xiàn)了與業(yè)務系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動控制，實現(xiàn)了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監(jiān)控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質(zhì)量、降低資金風險提供了方便、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。
三、資金、資產(chǎn)管理能力穩(wěn)步提升。
在資金管理方面，以“降低冗余資金、加強現(xiàn)場稽核”為重點，確保全年無重大資金安全事故。
一是持續(xù)推進銀行上門收款、pos機推廣和銀行賬戶管理，有效降低了在途資金，保障了資金安全，截止年年底實現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)達到1241座，同比增加147座，上門收款率達到87%，同比提高2個百分點，比年提高73個百分點;pos機刷卡結(jié)算金額為億元，同比增長倍;清理冗余賬戶、合并賬戶39個，賬戶數(shù)量維持在滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要的最低限度內(nèi)。
二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制，各地市公司對加油站資金管理自查面達100%，由省公司組織的抽查和復查覆蓋面平均達到60%，并根據(jù)板塊《關(guān)于開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署，成立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室，累計檢查站庫1500余座，檢查覆蓋面99%以上，發(fā)現(xiàn)和整改問題500余項，完成了板塊下達的資金稽查任務，得到了西藏公司督察組的高度評價。
在資產(chǎn)管理方面，通過明確轉(zhuǎn)資流程和表單、組織制訂預轉(zhuǎn)資單價標準，結(jié)合國家xxx的審計結(jié)果，督促三省公司進一步提高轉(zhuǎn)資速度，截止年年底在建工程余額61596萬元，與年初相比在建工程占資產(chǎn)總額的比重下降了個百分點。同時，依托資產(chǎn)系統(tǒng)，有效的解決了信息不對稱的問題，全年共完成695萬元固定資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)撥，完成資產(chǎn)卡片的編制5萬余張，充分發(fā)揮了存量資產(chǎn)的使用價值。并組織三省公司對各項資產(chǎn)進行了一次全面清查，對盤虧、毀損、報廢資產(chǎn)的情況進行了一次細致的摸底統(tǒng)計，確定了符合報廢條件的資產(chǎn)335項，為下一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、盤活低效或無效資產(chǎn)提供了數(shù)據(jù)支持。
四、注重過程、加強監(jiān)控，預算管理水平穩(wěn)步提升。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇九
2012年以來我行堅持“從嚴治行”，高度重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實際，努力完善、細化內(nèi)控管理制度，做精做細各項內(nèi)控工作，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標，我行堅持業(yè)務發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、防范風險中起到了積極的作用?，F(xiàn)將我行內(nèi)控管理基本情況匯報如下：
一、加強制度的梳理及學習
今年以來，我行先后對各條線的規(guī)章制度進行了梳理，針對新的文件變化，認真組織，做好相關(guān)政策的學習和指導，在實際業(yè)務操作及經(jīng)營中始終貫徹落實最新的制度要求與規(guī)定，確保我行相關(guān)業(yè)務操作依法合規(guī)。在今年四月份我行根據(jù)支行教育月活動內(nèi)容，全面深入開展了《柜員及營業(yè)機構(gòu)負責人十個嚴禁》、《銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守》、《**銀行股份有限公司員工守則》、《員工違規(guī)行為處理辦法》、《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》、《黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等一系列規(guī)章制度的學習。我行全體員工遵章守紀、依法合規(guī)意識進一步提升。
二、繼續(xù)落實重要崗位人員管控措施
我行嚴格按照相關(guān)制度要求，在柜員號使用、開戶、驗印、業(yè)務印章保管、對賬、票據(jù)交換、大額資金收付的授權(quán)與證實等業(yè)務環(huán)節(jié)中，責任到人，明確不相容崗位和業(yè)務。堅決杜絕串崗、混崗或違規(guī)頂崗、兼崗等問題發(fā)生。同時，我行按要求對重要崗位人員實施輪崗及強制休假制度，至今已完成輪崗3人，強制休假3人。
三、堅持對重要操作環(huán)節(jié)及高風險業(yè)務的實施管控
我行每月至少檢查一次“雙十禁”規(guī)定執(zhí)行情況；每月至少一次對現(xiàn)金、重要空 1
白憑證、貴金屬等進行賬賬、賬實檢查；每季度至少一次對開戶、掛失、賬戶凍結(jié)、大額存取和轉(zhuǎn)賬、客戶預留印鑒、業(yè)務印章和柜員私章保管等進行檢查；每季度至少一次主動了解我行重點客戶對賬情況。
四、積極開展今年的各項風險排查工作
根據(jù)省行及支行今年的最新文件精神開展我行的風險排查工作，進一步加強對各業(yè)務環(huán)節(jié)的管理，規(guī)范日常操作，增強員工合規(guī)操作和風險意識。
（一）公司條線
根據(jù)《關(guān)于明確人民幣大額交易查證及授權(quán)登記制度管理要求的通知》文件要求，我行再一次對大額交易查證的標準、核實人員和查證方式以及登記工作進行了自查及規(guī)范，確保我行在此業(yè)務操作與執(zhí)行方面的依法合規(guī)。
（二）個金條線
1、根據(jù)《關(guān)于發(fā)送**銀行股份有限公司個人客戶信息保密管理辦法（2011年版）的通知》文件要求，進一步規(guī)范我行個人客戶信息的查詢及調(diào)閱工作，切實做好我行個人客戶信息的保密工作。
2、根據(jù)《關(guān)于發(fā)送**支行員工個人理財業(yè)務風險排查方案的通知》文件要求，我行對2017年8月至2012年3月期間通過個人理財銷售系統(tǒng)辦理的員工個人理財產(chǎn)品業(yè)務進行了全面、逐筆自查，重點檢查員工是否存在利用工作之便辦理本人理財業(yè)務行為。經(jīng)過自查我行的理財業(yè)務均合規(guī)，無上述情況出現(xiàn)。
（三）監(jiān)察及法律合規(guī)方面
1、根據(jù)《關(guān)于對銀行員工泄露客戶資料風險提示的通知》文件要求，我行切實開展了員工的思想教育和管理工作，加大了員工保密工作的培訓力度。
文化，規(guī)范柜臺操作流程。
五、員工思想動態(tài)分析與行為排查制度落實到位
近期我行組織了員工思想動態(tài)分析與行為排查工作，通過觀察、談話、會議分析、家訪、客戶回訪等方式了解掌握每位員工思想動態(tài)和行為變化。同時經(jīng)常與每位員工進行交流，進行“雙十禁”、思想道德、合規(guī)操作與案例警示等教育，并暢通溝通渠道，鼓勵每位員工為支行的合規(guī)內(nèi)控工作獻計獻策。
在支行領導及我行全體員工的不懈努力下，我行的內(nèi)控合規(guī)工作運行良好。在今后的工作中，我行將繼續(xù)高度重視，將內(nèi)控合規(guī)作為一項長期不懈的工作來抓，讓合規(guī)內(nèi)控工作為我行的經(jīng)營發(fā)展保駕護航。
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xx-xx年以來，結(jié)合個人金融業(yè)務特點，我部著重在相關(guān)業(yè)務品種的業(yè)務流程整合、相關(guān)制度建設、業(yè)務和政策學習等方面加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署?，F(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告如下：
一、 銀行卡業(yè)務。我部對信用卡業(yè)務進行了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存銀行卡及成品銀行卡的帳實相符。
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內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十
20**年，×××工會在公司工會和項目部黨支部的正確領導下，努力夯實工會自身建設，緊緊圍繞公司工會的.年度工作要點和工作目標，結(jié)合項目部實際，立足為職工服務，為施工生產(chǎn)服務，充分發(fā)揮出工會的橋梁和紐帶作用，進一步調(diào)動了廣大職工的積極性和創(chuàng)造性，較好地完成了各項工作，現(xiàn)總結(jié)如下：
為充分調(diào)動廣大職工的工作積極性和創(chuàng)造性，激發(fā)勞動熱情，項目部通過多渠道挖掘潛力，為施工生產(chǎn)做好服務，確保了施工生產(chǎn)高效有序進行。
一是挖掘潛力，扎實開展勞動競賽。
項目部根據(jù)公司開展勞動競賽的有關(guān)精神，結(jié)合在建工程的實際，在職工隊伍和合作隊伍中分別開展以“六比六賽”為主要內(nèi)容的勞動競賽活動，制定了詳細的勞動競賽活動實施方案，明確了勞動競賽范圍、競賽目標，檢查評比考核方法、獎罰措施等具體內(nèi)容，使全體職工與合作隊伍能充分了解開展“六比六賽”勞動競賽的目的和意義，使勞動競賽活動從思想工作、組織領導、制度建設、實施措施上得到保證。項目部利用“技術(shù)交底”、“安全教育”等活動引導職工立足崗位，完成任務，既強調(diào)競爭競賽，又突出團結(jié)協(xié)作，充分挖掘了廣大員工和合作隊伍工作潛力。
在×××工程圓筒安裝中，全體施工人員通力協(xié)作，克服大風、涌浪、大霧等惡劣天氣不利因素影響，積極與業(yè)主、海事局等各方溝通協(xié)調(diào)，解決了浮船塢在港區(qū)內(nèi)頻繁拖帶與外來大型貨輪進出港的矛盾，科學調(diào)度利用船機，使圓筒安裝進度不斷加快，最高達到每月安裝22件，圓筒出運安裝小組在公司勞動競賽評比中榮獲“集體一等功”；為加快圓筒預制速度，通過合理安排各工序，加強各工序配合與銜接，在確保誨上卸荷板施工的同時，利用間隙將泵機及罐車調(diào)回預制場使用，在滑模施工過程的同時進行底板澆筑，大大加快了預制進度，圓筒預制從2天一個到3天二個。高峰時，完成產(chǎn)值近3600萬元，激發(fā)了員工工作積極性。今年來，共表彰競賽之星28名，優(yōu)勝部門12個，優(yōu)勝合作隊伍7個，進一步激發(fā)了員工以及合作隊伍之間你追我趕的趕工熱情，大大加快了工程施工進度。
二是充分調(diào)動廣大員工，從多渠道增收節(jié)支，創(chuàng)造效益。
項目部積極開展“雙增雙節(jié)”活動，循環(huán)使用廢舊物資，節(jié)約成本。改選利用舊有的鋼制模板、螺母、現(xiàn)澆卸荷板模板（底模）處所用的三角架經(jīng)過保養(yǎng)、加工重復循環(huán)使用等，節(jié)約了成本約310萬元。
三是改進施工工藝，創(chuàng)造效益。
由于項目部對二臺貝雷架門機門機支腿陰、陽板支座進行了更換，需要經(jīng)常性的進行維修，按常規(guī)修理方案需要外租大型吊機將整個門機解體進行支腿陰、陽板支座更換維修，但需要消耗大量的成本。經(jīng)過項目部成員的討論研究，決定采用利用吊機停用的空隙時間將分割門機支腿陰、陽板支座，用千斤頂頂起逐件拆換，既節(jié)省了吊機費用，也避免了影響生產(chǎn)，節(jié)省了成本近20萬元。
實行廠務公開制度，是提高企業(yè)民主管理水平的良好途徑，促進和諧企業(yè)發(fā)展，維護穩(wěn)定的有力保證。我部主要做好以下幾方面工作：
一是認真組織學習，結(jié)合職工的思想實際，組織員工認真學習關(guān)于推行廠務公開的有關(guān)的文件精神。通過學習，使員工進一步明確地認識到廠務公開制度是一項與己有關(guān)于企業(yè)有利的一項重要工作。
二是公開員工關(guān)心的熱點事務。如我們將項目部的重大決策、薪酬工資標準、帶薪休假的執(zhí)行情況、培訓制度、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等方面工作進行公開，確保在操作中公平、公正、合理，使每一項工作的實施，都能夠得到員工的擁護和支持。
三是加強勞動保護及安全投入。項目部加大安全設施投入，更新施工現(xiàn)場設備，加大員工防護用品投入，項目部共投入了400多萬元給員工（包括分包單位員工）發(fā)放工作服、勞保鞋、救身衣等，定期安排員工進行職業(yè)病的防治，真正做到農(nóng)民工、職工一樣對待。
項目部工會本著“有困難找工會”的理念，把關(guān)心員工的生活、認真解決員工關(guān)切和迫切需要解決的問題，增強員工隊伍的凝聚力作為一項重要的工作來抓。
一是加強職工健康保護。堅持定期組織員工進行體檢，做好職工健康檔案，使員工能及時了解自己的健康狀況，并對職工病情及時進行跟蹤了解，保障員工的身體健康；天氣炎熱時認真做好員工和農(nóng)民工的防暑降溫等勞動保護工作，在工地現(xiàn)場搭建臨時休息間、設置太陽傘、定時提供綠豆水等清涼飲料；天氣寒冷時，為職工配備了防寒衣、保溫飯盒等舉措把關(guān)愛員工落到實處。
二是堅持開展各類文體活動。項目部今年根據(jù)施工實際情況，分幾批次安排職工去張家界、成都、西安、xx等地旅游；定期每周開展羽毛球、乒乓球等文體活動，并經(jīng)常性的邀請業(yè)主、監(jiān)理單位開展足球、籃球比賽，豐富職工的業(yè)余生活，陶冶性情，促進職工的身心健康。
三是職工宿舍基本都配有電視、洗衣機、空調(diào)、熱水器等到為職工提供一個良好的生活環(huán)境。
四是不斷的改善飯?zhí)觅|(zhì)量，根據(jù)員工眾口難調(diào)的因素，不斷的改變菜色，盡可能的做到每個人都愛吃；五是關(guān)心員工的疾苦，做到“三必訪”，即遇婚喪嫁娶必訪、員工生病住院必訪、家庭出現(xiàn)矛盾糾紛必訪，及時做好思想穩(wěn)定工作，解決工作生活的困難，使員工切實感到組織的關(guān)懷和溫暖，增強了員工隊伍凝聚力。
項目部的各項工作任務，是靠項目部全體員工去完成的，員工素質(zhì)的高低，直接影響著項目部每項工作、任務完成的質(zhì)量。為此，項目部十分重視員工的學習工作。
一是根據(jù)公司開展組織的培訓計劃，無論工期再忙都會一期不落的安排職工工參加各類培訓。
二是根據(jù)施工實際，組織職工學業(yè)務、學技術(shù)。在工期不緊的情況下，組織項目部去×××等兄弟單位學習取經(jīng)，以提高職工的業(yè)務知識水平和開闊視野。
三是加大職工學習力度。通過中心組織學習等形式不定期組織職工學習了局、公司下發(fā)的相關(guān)文件精神、新版三標管理體系內(nèi)容，組織青年員工學習“海底撈的智慧”，并開展了推薦一本好書活動，項目部為青年員工購買推薦了《誰動了我的奶酪》、《于丹的天空》、《第五項修煉》等七本好書等，并組織青年員工結(jié)合本職工作進行了討論，營造了良好的學習氛圍。四是積極開展農(nóng)民工學校教學水平。根據(jù)農(nóng)民工的特點，項目部組織安全、質(zhì)檢部門負責人為農(nóng)民工講授安全生產(chǎn)、施工技能以及《四航文化》等知識。今年，共進行農(nóng)民教育培訓46次，培訓農(nóng)民工900人次，提高了農(nóng)民工的作業(yè)技能和安全生產(chǎn)水平。
項目部工會堅持加強與各方面的溝通交流，充分發(fā)揮工會橋梁紐帶作用，努力創(chuàng)造和諧的發(fā)展環(huán)境。在內(nèi)部，通過座談會、文體活動和開展運動型團隊建設，促進員工之間的交流，增進了解，增強協(xié)作意識。同時，積極加強對外的溝通聯(lián)系。在今年××旱災災情發(fā)生后，項目部工會迅速發(fā)出救災捐款倡議，全體員工迅速為旱災捐款10000元，成為駐地首個自行組織捐款的企業(yè)，受到×××工會領導和當?shù)厝罕姷暮迷u，增進了與駐地有關(guān)單位、部門的溝通，為各項工作順利推進創(chuàng)造了良好的內(nèi)外部環(huán)境。高溫酷暑期間，xx市總工會領導率隊到我部工地慰問，并送上各類清涼飲料50多箱，對我部20年扎根該市參與港口建設所取得的成績給予了高度評價。
回顧一年來的工會工作，我部雖然取得了一定的成績，但還存在著許多不足，在組織引導職工開展健康有益的群體活動方面還不夠廣泛，維護農(nóng)民工權(quán)益有待進一步加強等。
為此，我們在明年要著重做好以下幾個方面的工作：
一是加強工會組織的自身建設，充分發(fā)揮橋梁紐帶作用；
二是因地制宜地開展普及性的職工文體活動，搞好職工之家的建設；
三是進一步落實為職工辦好事，辦實事，不斷增強職工的凝聚力。
在新一年里，我們將更加努力的做好工會工作，緊緊圍繞中心工作，關(guān)愛員工，增強凝聚力，進一步挖掘職工的聰明才智，立足于服務職工，充分調(diào)動職工積極性，服務生產(chǎn)經(jīng)營中心工作，不斷總結(jié)經(jīng)驗、解決問題，在實踐中探索與創(chuàng)新，使我部的工會工作更加豐富深入，更有成效。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十一
進入5月份以來，公司財會部根據(jù)公司的工作任務要求，認真落實了各項具體工作，基本上完成了公司領導交辦的各項任務，現(xiàn)將八月份個人工作總結(jié)報告匯報如下：
1.關(guān)于招聘項目部及倉庫會計人員，落實培訓工作的情況。
在公司行政領導的關(guān)心及辦公室積極配合下，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員，為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力量，經(jīng)過一段時間的會計崗位培訓，這些新來的同志基本上達到了公司成本核算工作崗位管理要求，可以分配到各項目部及倉庫工作，具體的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到;有關(guān)到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置，做到內(nèi)部報表口徑一致，賬表清楚，分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質(zhì)量，充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經(jīng)濟參謀的作用，不斷完善企業(yè)內(nèi)部報銷制度，為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎管理工作，提升公司會計管理水平。
2.關(guān)于公司租賃材料核算的專題分析情況。
長期以來，我公司的租賃材料核算一直比較混亂，某些租賃站的租金計算不太合理，造成我企業(yè)經(jīng)濟損失較大;如市星火鋼管租賃站，租金中的重復計算較多，多算天數(shù)等，通過我財會部認真核對，進行專題分析，糾正了供應商不合理的計算方式，節(jié)約了企業(yè)租金支出，這項工作雖然比較繁，容易發(fā)生計算錯誤，但我們以耐心細致的工作態(tài)度逐筆進行核對，用科學的方法進行計算，博得了供應商的認可，雙方在友好合作的氣紛中確認簽字，解決了以往的計算難題。
3.往來賬款核對工作情況。
往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情，因目前各項目部工程進度較快，大量的建筑材料進場，以及各類施工機械進場作業(yè)，其發(fā)生的材料和臺班費簽證單據(jù)都來公司審核對賬，為此我們財會部一直以公司利益為準繩，隨時滿足供應商的核對要求，不吊難，守信用，認真核對每筆業(yè)務，保證了下道工作流程的順利進行，取得了供應商的好評，樹立了企業(yè)形象。
4.現(xiàn)金管理方面。
我公司的現(xiàn)金流量是比較大的，每當工程款到位后出納工作就很忙，一天要提幾次款，為了防止差錯和事故的發(fā)生，我財會部多次在會議上強調(diào)要注意安全，提高防范意識，但至今還存在一些問題，如當天提款數(shù)額隨意性較大，造成銀行預約困難，不能保證提款支付，影響工作展開。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額，讓我們有時間向銀行預約，從而來保證大家的用款，確保工程進度，使各項工作能順利的開展。
5.目前存在問題及下階段的工作安排。
a.目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料存放隨意性大，保管工作不符合要求，隨著公司人員的不斷增加，資料會越來越多，因些這項工作必須加強管理，為了確保個人社保資料不丟失，我們建議公司行政部門調(diào)撥一只有鎖的柜子，做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋，登記好袋中個人資料和有關(guān)證件，集中存放，方便查閱，保護個人隱私，防止無關(guān)人員隨意查閱，請公司領導重視此項工作。
b.下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗后，運用網(wǎng)絡系統(tǒng)遠程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存情況，具體的工作要求是：
(1)當日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務，經(jīng)辦人員應按公司的現(xiàn)金報銷制度，填制有關(guān)報銷憑證，項目部及后勤部負責人簽字確認，會計審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬(電腦賬)，手續(xù)不符的會計人員拒絕報銷。
(2)項目部及后勤部負責人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務招待費及支出，不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù)，包括自制的白條單據(jù)，一律必須填制相關(guān)報銷憑證，并注明經(jīng)辦人、事由、金額及公司相關(guān)領導的簽字認可，會計人員審核無誤后，才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關(guān)子目。
(3)項目部及后勤部工作人員經(jīng)領導批準向公司財會部領用的備用金，其請款單據(jù)需另外復印一份交各自的會計入賬處理，以便月終時會計人員根據(jù)各人的實報單據(jù)(有正式發(fā)票的部份)，列出報銷金額及領款人清單，報到公司財會部審核開具收據(jù)入賬，同時沖減個人備用金借款往來賬目，從而減少項目經(jīng)理及后勤負責人的報銷煩惱，集中精力管理好施工生產(chǎn)及后勤服務工作。
(4)會計人員每天必須認真審核業(yè)務憑證，登記日記流水賬(電腦賬)，正確反映費用支付渠道，月末完整反映現(xiàn)金流向(包括有票和無票憑證金額)。另外月終各各項目部材料保管員應根據(jù)當月收發(fā)料憑證，注明數(shù)量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理，會計收到收支報表后，進行分類編制材料成本報表(網(wǎng)上傳遞)，公司匯總編報備案。報告截止日期定為每月五日。
(5)后勤倉庫當月發(fā)生的費用性支出,由保管員月末編制收支報表交會計處理，會計收到后編制電腦費用報表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站，平時會計應及時登記倉庫當天發(fā)生的各類材料的手工明細賬，月末結(jié)出各類材料的收支結(jié)存明細，編制電腦版的庫存明細表，用無線網(wǎng)絡系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站，供內(nèi)部傳閱，方便大家了解公司材料信息。減少庫存量，提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率，取得更大的經(jīng)濟效益。
(6)各項目部及后勤倉庫的廢品處理，我們的意見是：a、有再使用價值的物資在工地集中整理好后，辦好退庫手續(xù)運到后勤倉庫保管;無使用價值的廢舊物資經(jīng)公司領導批準，后勤部監(jiān)督在工地現(xiàn)場直接進行出售，取得的收人必須交公司財會部入賬，不得私自挪用，如確需要使用應辦理請款手續(xù)，公司領導同意簽字確認后，會計才可入賬處理。b、固定資產(chǎn)出售必須先打報告，由公司派人現(xiàn)場檢測確認，用統(tǒng)一的鑒定表格簽好字，蓋好公章，法人筆字認可交公司財會部進行會計業(yè)務處理，不允許隨意私自處理，這關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟利益，也不利于稅務機構(gòu)的年終審查，請各部門注意這一原則。
以上各項工作我們剛開始試行，在往后的實際操作中肯定會逢到各種問題，希望大家多提寶貴意見，我們將不斷改進工作方法，做好個人工作計劃，方便操作，科學管理，服務前方，共同為江蘇工民添磚加瓦，爭取更大的經(jīng)濟效益而努力奮斗!
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十二
xx-xx年以來，結(jié)合個人金融業(yè)務特點，我部著重在相關(guān)業(yè)務品種的業(yè)務流程整合、相關(guān)制度建設、業(yè)務和政策學習等方面加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署?，F(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告如下：
一、 銀行卡業(yè)務。我部對信用卡業(yè)務進行了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存銀行卡及成品銀行卡的帳實相符。
二、 加強了內(nèi)控合規(guī)建設。對內(nèi)控合規(guī)員進行了調(diào)整和落實，根據(jù)個人金融部實際情況，指定==副主任牽頭，==等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風險及自身風險的認識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設性意見，在會議上評估。
三、 強調(diào)業(yè)務學習和規(guī)章制度學習的'重要性。每月至少安排2天時間開展部門全體員工集中學習業(yè)務知識 大豆異黃酮識、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學習氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀、價值觀和道德觀。
四、對外圍系統(tǒng)的柜員進行全面清理。因近期全轄業(yè)務人員變動較大，為加強內(nèi)控，我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時進行了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。
分行內(nèi)部控制綜合評價小組：自2000年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實際，努力完善、細化 銀行支行內(nèi)控管理情況報告正文：
分行內(nèi)部控制綜合評價小組：
自2000年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實際，努力完善、細化內(nèi)控管理制度，做精做細各項內(nèi)控管理，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標，維護財產(chǎn)完整，保證會計及其他資料正確和財務收支合法，決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順利貫徹執(zhí)行，工作效率和經(jīng)濟效益能得以提高，我行堅持業(yè)務發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風險中起到了積極促進作用?，F(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報告如下：
一、內(nèi)部控制管理的基本情況
二、當年內(nèi)控管理采取的主要措施、取得的效果和成績
為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢，今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施：
1、領導重視，組織落實，2017年以來，我行領導班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作，把加強內(nèi)控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務經(jīng)營，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓，做到思想認識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。我行單獨設立審計辦公室，內(nèi)控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計*次，參加人員**人次，今年以來，根據(jù)行長室要求制訂了工作計劃，完成了**主任***、**分理處主任**任期內(nèi)的責任審計;**儲畜所、**儲蓄所、**儲蓄所、**分理處業(yè)務審計工作;重要崗位責任移交*個人次;支持分行審計處人員調(diào)用;對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進行延伸檢查;建立了問題整改臺賬;督導了內(nèi)控評價自查自糾工作。
2、及時傳達銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計，到9月底共向支行本級轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務性文件十多只，向營業(yè)機構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務性文件**多只，收文后及時組織了員工學習，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務操作程序。
3、針對本行實際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到具體業(yè)務發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務性文件，新成立了******、*****、****委員會，調(diào)整了**審查委員會、*****委員會、*****領導小組、****領導小組;出臺了**年度經(jīng)營目標考核辦法、經(jīng)營單位主責任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、***工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。
5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。*月，支行對違所會計基本業(yè)務操作和制度的有關(guān)人員，按照**銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰，共處罰**人次，金額**元。
6、積極組織員工培訓，提高員工規(guī)范操作意識。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十三
按照工程局公司及公司領導的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進行對接，幫助指導和梳理公司各部門主要職責，人員職能量化，部門相關(guān)制度建設、各部門日常工作流程等工作任務。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風險點，切實提高公司抗風險能力和各部門人員內(nèi)控風險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎。
一、內(nèi)部工作進展情況
根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè)內(nèi)部控制《應用指引》、《評價指引》），以及中國證監(jiān)會公告[2011]41 號對公司內(nèi)控建設、實施和公司領導的相關(guān)要求，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，公司于 2017 年 5 月 28 日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導與培訓啟動會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
（一）高度重視，成立內(nèi)控實施工作領導小組和組織機構(gòu) 為確保公司內(nèi)部控制體系建設有組織、有計劃、扎實有效 地進行，公司成立了內(nèi)控實施領導小組，負責對內(nèi)控實施工作的領導、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務和責任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
（二）制定公司內(nèi)控實施實施方案
第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任；第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架；第三步：指導各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明；第四步：搭建公司內(nèi)控風險矩陣；第五步：測試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領導小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
（三）組織公司內(nèi)控專員進行培訓
為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于2017年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓，培訓主要由深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓，并規(guī)定了本周的工作任務及完成上交時間。
（四）根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內(nèi)容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內(nèi)控體系建設共分為以下三個階段實施：
第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內(nèi)控專職負責人員，明確職責分工，由各部門專員主導負責繪制部門流程圖和編寫流程說明及風險矩陣。內(nèi)控實施領導小組負責組織內(nèi)控工作按要求實施，并負責組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓。
圖、流程描述、輸出文檔），識別關(guān)鍵業(yè)務控制，找出各個流程中的風險點，加強各風險點的管控。
第三階段 內(nèi)部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風險控制矩陣及自查表，評價公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性；根據(jù)設計有效性和執(zhí)行有效性評價結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進中。
二、下一步內(nèi)控實施工作計劃
第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標完成內(nèi)部控制體系建設、整改與測評、項目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務，確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的 公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風險 、財務風險、運營風險、市場風險等方面的管控措施，防范各類風險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
“人人學內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機制。
三、內(nèi)部控制實施體會
根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗，主要有以下方面：
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內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十四
1、加強建筑內(nèi)部裝修和電氣設計的防火措施。原有建筑基礎上改建，樓內(nèi)部分電線存在氧化和破損以及超負荷增加用電設備，都可能引發(fā)火災。更換和修復已破損、發(fā)熱、漏電的電線。已經(jīng)投入使用的電氣線路和電器設備應定期進行檢修及維護并做好記錄，防患于未然。
2、加強消防設施設備的管理、維護。遵循有關(guān)規(guī)定，簽訂維保公司與消防檢測公司，對消防設施設備進行全面檢測、維護保養(yǎng)、維修檢查，及時排除，不能排除的及時向上級主管報告，做好運行、操作和故障記錄。
3、人員疏散，首先對全體保衛(wèi)人員和消防疏散引導員進行培訓，熟練掌握滅火設備使用方法和最佳疏散路線，能夠積極有效的組織疏散逃生。組織兩次全員應急疏散演練，進而加強實用性和可操作性。保證消防安全疏散指示標志明顯、完好。
查，保持暢通，禁止占用。消防應急照明、安全疏散指示標志完好、有效、不應遮擋，發(fā)生損壞時應及時維修、更換，并記錄。
5、消防宣傳與培訓。每年組織兩次以上全員消防安全培訓，日常工作中通過廣播消防知識以及印發(fā)消防宣傳單、明白卡等方式，使超市從業(yè)人員從心里意識上重視防火和掌握自救逃生知識和技能。劃分消防責任區(qū)，指定該責任區(qū)的消防安全員，明確職責，逐級落實消防安全任務。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十五
公司是以經(jīng)營家具、建材為主的大型連鎖超市，員工的流動率較高，加上公司業(yè)務的不斷拓展，使公司對人員的需求量較大。
二、招聘計劃
根據(jù)公司目前的發(fā)展狀況，并經(jīng)門店店長批準，公司決定在8月20日前招聘如下人員：管理人員60人(其中儲備干部40人)、專業(yè)技術(shù)人員30人、骨干人員5人、基層員工20人。
對于管理人員，主要考察應聘人員的綜合素質(zhì)和學歷，其中有兩個硬性的條件：一是學歷要求在本科以上，二是年齡在35年以下，目的是保證公司的管理層在知識結(jié)構(gòu)、思維方式、學習能力等方面具備良好的潛能和發(fā)展的空間，成為公司高層隊伍的蓄水池。
對于專業(yè)人員，主要考察應聘者的經(jīng)驗和操作技能。零售行業(yè)企業(yè)在經(jīng)營過程中，會有一些專業(yè)化的問題，例如商品的陳列、庫存的管理等。零售行業(yè)企業(yè)應招聘一定數(shù)量的專業(yè)人員，以促進營運部門專業(yè)化。
對于骨干人員要大力進行培養(yǎng)和儲備。骨干人員招聘主要采用內(nèi)部招聘的方法，如采取在職培訓、分布職位公告等方式進行。
對于基層員工的學歷要求不高，招聘者應主要考察應聘人員個人道德品質(zhì)、工作態(tài)度、工作責任等方面。
三、需要改進和提高方面：
1、提高自身的執(zhí)行力，在取得成績的同時，不可否認我的執(zhí)行力還有所欠缺，在以后的工作中建立危機感，做任何事情都給自己定一個時間段盡量往前趕，提高自己的執(zhí)行力及工作效率。
2、加強系統(tǒng)化、結(jié)構(gòu)化意識。完善招聘流程，把每一個環(huán)節(jié)做"細"做"精"，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，提高業(yè)務水平。
3、增強與用人部門及員工的溝通工作，完善自己的服務質(zhì)量。
4、深入學習人力資源相關(guān)專業(yè)知識，用扎實的理論基礎武裝自己，增強分析問題解決問題的能力，使之更加專業(yè)化。
四、20__年工作計劃
1、一線崗位招聘：
20__年生產(chǎn)一線崗位人員預計缺崗144-230人之間。結(jié)合今年勞動力市場情況分析，明年的招聘形勢會更嚴峻。充分做年前的準備工作，為明年一線招聘工作爭取時間。其中包括：橫幅、看板、海報等宣傳資料，與職業(yè)介紹商議20__年合作事宜。
2月至4月初為春節(jié)過后外出務工人員找工作的高峰期，此階段將完成大部分年度招聘工作，因此這一階段非常關(guān)鍵。每日通過各種渠道，發(fā)布信息，挑選人員，組織面試，積極主動招聘。并對匯總與分析一周招聘數(shù)據(jù)，同時根據(jù)實際情況進行及時調(diào)整并更新招聘信息，保持工作的機動性靈活性。
2、校園招聘：
(1)4月中旬至9月，各院校在陸續(xù)開學后將積極籌備招聘會，以保證學生就業(yè)，提高就業(yè)率。對此要著重關(guān)注各大院校網(wǎng)站，掌握第一手信息，以解決公司各部門的人員需求。
(2)10月至12月，各院校大批應屆畢業(yè)生實習找工作，可加大與各院校之間合作招聘事宜及宣傳工作，此階段將完成公司各崗位儲備人才工作，建立人才梯隊，為公司可持續(xù)發(fā)展提供人力支持。
3、科員招聘：
科員招聘相對比較穩(wěn)定，預計與20__年相比基本持平，主要招聘渠道還是網(wǎng)絡招聘。可按用人部門的實際要求進行簡歷篩選并相邀面試。
4、后續(xù)工作：
(1)做好20__年應屆畢業(yè)生來我司報到實習的接待工作，提前安排并且由專人負責。充分體現(xiàn)主人翁精神，增強對企業(yè)的歸屬感。
(2)跟蹤一線員工工作情況，進行員工滿意度調(diào)查，盡最大的努力解決員工在工作或生活上所遇到的問題，提高員工對企業(yè)的認同感。
5、建立人才庫：
人才庫資料主要來自兩個方面。一是內(nèi)部員工檔案資料，包括該員工參加的各種培訓記錄，和每個月的考核結(jié)果優(yōu)異者在人才庫進行登記，如某崗位缺崗時首先考慮人才庫是否有工作職能相同或類似的人選，如有合適人選給予推薦。另外就是外部求職者，包括歷次投遞到我公司較為優(yōu)秀人員的簡歷資料(公司職位有限沒有錄用的)，這種人才可進入人才庫。此項措施大大縮短招聘周期及招聘成本，更體現(xiàn)出我司對人才儲備的系統(tǒng)化、專業(yè)化，并且更大程度上激勵員工，也符合我司企業(yè)文化中"育人"的原則。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十六
光陰似箭，日月如梭。
作為一名光榮的白衣天使，我特別注重自己的廉潔自律性，吃苦在前、享受在后，帶病堅持工作;努力提高自己的思想認識，積極參與護理支部建設，發(fā)展更多的年輕黨員梯隊，其中以年輕的骨干為主，使護理支部呈現(xiàn)一派積極向上的朝氣和活力。
20xx年很快過去了，在過去的一年里，在院領導、護士長及科主任的正確領導下，我認真學習馬列主義、**思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想。
堅持“以病人為中心”的臨床服務理念，發(fā)揚救死扶傷的革命人道主義精神，立足本職崗位，善于總結(jié)工作中的經(jīng)驗教訓，踏踏實實做好醫(yī)療護理工作。
在獲得病員廣泛好評的同時，也得到各級領導、護士長的認可。
較好的完成了2013年度的`工作任務。
具體情況總結(jié)如下：
一、思想道德、政治品質(zhì)方面：能夠認真貫徹黨的基本路線方針政策，通過報紙、雜志、書籍積極學習政治理論;遵紀守法，認真學習法律知識;愛崗敬業(yè)，具有強烈的責任感和事業(yè)心，積極主動認真的學習護士專業(yè)知識，工作態(tài)度端正，認真負責。
在醫(yī)療實踐過程中，嚴格遵守醫(yī)德規(guī)范，規(guī)范操作。
二、專業(yè)知識、工作能力方面：我本著“把工作做的更好”這樣一個目標，開拓創(chuàng)新意識，積極圓滿的完成了以下本職工作：協(xié)助護士長做好病房的管理工作及醫(yī)療文書的整理工作。
認真接待每一位病人，把每一位病人都當成自己的朋友，親人，經(jīng)常換位思考別人的苦處。
認真做好醫(yī)療文書的書寫工作，醫(yī)療文書的書寫需要認真負責，態(tài)度端正、頭腦清晰。
我認真學習科室文件書寫規(guī)范，認真書寫一般護理記錄，危重護理記錄及搶救記錄。
遵守規(guī)章制度，牢記三基(基礎理論、基本知識和基本技能)三嚴(嚴肅的態(tài)度、嚴格的要求、嚴密的方法)。
護理部為了提高每位護士的理論和操作水平，每月進行理論及操作考試，對于自己的工作要高要求嚴標準。
工作態(tài)度要端正，“醫(yī)者父母心”，本人以千方百計解除病人的疾苦為己任。
我希望所有的患者都能盡快的康復，于是每次當我進入病房時，我都利用有限的時間不遺余力的鼓勵他們，耐心的幫他們了解疾病、建立戰(zhàn)勝疾病的信心，當看到病人康復時，覺得是非常幸福的事情。
護理事業(yè)是一項崇高而神圣的事業(yè)，我為自己是護士隊伍中的一員而自豪。
在今后工作中，我將加倍努力，為人類的護理事業(yè)作出自己應有的貢獻!在即將迎來的20xx年，我會繼續(xù)發(fā)揚我在過去的一年中的精神，做好我自己的工作，急病人之所急，為病人負責，絕對不要發(fā)生因為我的原因而使病人的病情惡化，我對自己的工作要做到絕對負責，這才是一名救死扶傷的好護士應該做的最起碼的工作。
作為一名護士，我時刻的意識到我擔子上的重任，我不會為醫(yī)院抹黑，我只會來激勵我更加努力的工作。
在生活中我也是會嚴格要求自己，我相信我會做到!
一、認真落實各項規(guī)章制度
嚴格執(zhí)行規(guī)章制度是提高護理質(zhì)量，確保安全醫(yī)療的根本保證。
1、護理部重申了各級護理人員職責，明確了各類崗位責任制和護理工作制度，如責任護士、巡回護士各盡其職，杜絕了病人自換吊瓶，自拔針的不良現(xiàn)象。
2、堅持了查對制度：
(1)要求醫(yī)囑班班查對，每周護士長參加總核對1～2次，并有記錄;
(2)護理操作時要求三查七對;
(3)堅持填寫輸液卡，一年來未發(fā)生大的護理差錯。
3、認真落實骨科護理常規(guī)及顯微外科護理常規(guī)，堅持填寫了各種信息數(shù)據(jù)登記本，配備五種操作處置盤。
4、堅持床頭交接班制度及晨間護理，預防了并發(fā)癥的發(fā)生。
二、提高護士長管理水平
1、堅持了護士長手冊的記錄與考核：要求護士長手冊每月5日前交護理部進行考核，并根據(jù)護士長訂出的適合科室的年計劃、季安排、月計劃重點進行督促實施，并監(jiān)測實施效果，要求護士長把每月工作做一小結(jié)，以利于總結(jié)經(jīng)驗，開展工作。
2、堅持了護士長例會制度：按等級醫(yī)院要求每周召開護士長例會一次，內(nèi)容為：安排本周工作重點，總結(jié)上周工作中存在的優(yōu)缺點，并提出相應的整改措施，向各護士長反饋護理質(zhì)控檢查情況，并學習護士長管理相關(guān)資料。
3、每月對護理質(zhì)量進行檢查，并及時反饋，不斷提高護士長的管理水平。
4、組織護士長外出學習、參觀，吸取兄弟單位先進經(jīng)驗，擴大知識面：5月底派三病區(qū)護士長參加了國際護理新進展學習班，學習結(jié)束后，向全體護士進行了匯報。
三、加強護理人員醫(yī)德醫(yī)風建設
1、繼續(xù)落實護士行為規(guī)范，在日常工作中落實護士文明用語50句。
2、分別于6月份、11月份組織全體護士參加溫嶺賓館、萬昌賓館的禮儀培訓。
3、繼續(xù)開展健康教育，對住院病人發(fā)放滿意度調(diào)查表，(定期或不定期測評)滿意度調(diào)查結(jié)果均在95%以上，并對滿意度調(diào)查中存在的問題提出了整改措施，評選出了最佳護士。
4、每月科室定期召開工休座談會一次，征求病人意見，對病人提出的要求給予最大程度的滿足。
5、對新分配的護士進行崗前職業(yè)道德教育、規(guī)章制度、護士行為規(guī)范教育及護理基礎知識、?？浦R、護理技術(shù)操作考核，合格者給予上崗。
四、提高護理人員業(yè)務素質(zhì)
1、對在職人員進行三基培訓，并組織理論考試。
2、與醫(yī)務科合作，聘請專家授課，講授骨科、內(nèi)、外科知識，以提高專業(yè)知識。
3、各科室每周晨間提問1～2次，內(nèi)容為基礎理論知識和骨科知識。
4、“三八婦女節(jié)”舉行了護理技術(shù)操作比賽(無菌操作)，并評選出了一等獎(xxx)、二等獎(xxx、xxx)、三等獎(xxx)分別給予了獎勵。
5、12月初，護理部對全院護士分組進行了護理技術(shù)操作考核：
病區(qū)護士考核：靜脈輸液、吸氧;急診室護士考核：心肺復蘇、吸氧、洗胃;手術(shù)室護士考核：靜脈輸液、無菌操作。
6、加強了危重病人的護理，堅持了床頭交接班制度和晨間護理。
7、堅持了護理業(yè)務查房：每月輪流在三個病區(qū)進行了護理業(yè)務查房，對護理診斷、護理措施進行了探討，以達到提高業(yè)務素質(zhì)的目的。
8、9月份至11月份對今年進院的9名新護士進行了崗前培訓，內(nèi)容為基礎護理與?？谱o理知識，組織護士長每人講一課，提高護士長授課能力。
9、全院有5名護士參加護理大專自學考試，有3名護士參加護理大專函授。
五、加強了院內(nèi)感染管理
1、嚴格執(zhí)行了院內(nèi)管理領導小組制定的消毒隔離制度。
2、每個科室堅持了每月對病區(qū)治療室、換藥室的空氣培養(yǎng)，對高危科室夏季如手術(shù)室、門診手術(shù)室，每月進行二次空氣培養(yǎng)，確保了無菌切口無一例感染的好成績。
3、科室堅持了每月對治療室、換藥室進行紫外線消毒，并記錄，每周對紫外線燈管用無水酒精進行除塵處理，并記錄，每兩月對紫外線強度進行監(jiān)測。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十七
我于20xx年x月x號加入科瑞特照明有限公司，在公司各位領導正確的領導下和各位同事的密切配合下迅速的融入公司的文化氣氛中，較好的完成自己的本職工作，我在忙碌中不斷地適應，不知不覺快一個月了收獲實多，感觸良多，在此對一個月來自己在公司內(nèi)工作做一份總結(jié)。
不斷了解及掌握公司的品管政策及各種品質(zhì)管控手法，嚴格執(zhí)行公司里的品質(zhì)政策，以身作則，不斷提升品質(zhì)觀念意識，遵從品管部各個控制作業(yè)和產(chǎn)品標準文件嚴格，嚴格按文件操作規(guī)范操作，主要負責在線跟蹤檢驗和成品包裝檢驗，收件確認，研發(fā)部門樣品測試。在平時工作中發(fā)現(xiàn)問題時能及時像項目負責人及相關(guān)部門負責人，使得問題能及時解決。
加入公司以來，因部門人力不夠，又處在起步的狀態(tài)，需在工作中保障產(chǎn)品質(zhì)量，任務非常艱巨，在此期間及時完成在線跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題及數(shù)據(jù)統(tǒng)計，任務重,困難也多，在部門同事的幫助下，都能順利完成任務，印象最深的就是成品老化，由于老化問題比較多，時間也就跟著延長，需要不斷地去跟蹤了解，剛開始對數(shù)據(jù)以及解決方案記錄不夠詳細。
越來越熟悉。加入公司之前，對led燈具認識很少。而現(xiàn)在加深了對公司led燈具的認識標準，也熟悉了相關(guān)的檢驗方法，并能實際的完成一些檢驗工作。
工作中經(jīng)常會遇到困難，最深的體會是不能害怕困難，更不能因為困難而不去完成工作任務。最正確的太度是面對困難，把困難列出來和部門同事共同探討。
一個月以來，我做了一定的工作，也取得了一些成績，但距離領導及同事的要求還有一些差距。比如公司的led燈老化過程中常常會有死等，其中的具體原因和處理方式，可我對公司的規(guī)范及測試標準還不夠了解，缺乏經(jīng)驗。這將在后續(xù)的工作中不斷的積累經(jīng)驗，并掌握測試方法和規(guī)范，同時工作中也發(fā)現(xiàn)包裝檢驗，測試還不夠完善，沒有一套標準的方案可供參考，而都需要憑工作經(jīng)驗去檢驗，測試。這樣就容易出現(xiàn)漏洞，希望后續(xù)工作中能夠完善。
決心在以后的工作中，發(fā)揚成就，克服不足。以對工作事業(yè)高度負責的態(tài)度，腳踏實地，盡職盡責的做好各項工作。
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十八
時光飛逝，轉(zhuǎn)眼間豬年就快過去了，在工作這一年中，感受頗多，收獲頗多。從幾乎沒有工作經(jīng)驗的新手，到現(xiàn)在基本能獨立地完成一項工作。新環(huán)境、新領導、新同事、新崗位，對我來說是一個良好的發(fā)展機遇，也是一個很好的鍛煉和提升自己各方面能力的機會。“管理規(guī)范、運作有序、各司其職、兢兢業(yè)業(yè)、工作愉快”是我這一年來切身的感受。在此，首先特別感謝領導和同事們給予我的大力支持、關(guān)心和幫助，使我能夠很快地適應了公司的管理與運作程序，努力做好本職工作。
回顧一年的工作，現(xiàn)將個人工作總結(jié)報告如下：
在勞動紀律方面，遵守廠紀廠規(guī)，遵守部門管理制度。
在思想方面，堅持一切從我做起，實事求是努力認真，以工作力求仔細為原則，積極主動做好本職工作。
在工作方面，我兢兢業(yè)業(yè)、克勤克己，一切以工作為重，服從領導安排，做好個人工作計劃，認真完成班長交給的每一項任務;虛心向同事們學習，注重與同事們的團結(jié)協(xié)作，與同事們相處融洽;工作認真主動，按時按質(zhì)完成本職工作任務。
在自身方面，我認真積累工作經(jīng)驗，注重專業(yè)理論知識的完善，以期能使自己的水平不斷提高。
我深知，在工作中員工態(tài)度的端正、工作的仔細和耐心是工作效率與質(zhì)量的保證，員工工作環(huán)境的穩(wěn)定及自身工作經(jīng)驗的精熟是工作不受損失的唯一法則，在以后的工作中，我將一如概往地堅持上述工作原則，盡我最大的努力把我的工作做得更好。
經(jīng)過這一年的工作，我學到了很多東西，同時也明白了很多的道理，我相信這些對我以后的工作都將大有裨益。盡管有了一定的進步和成績，但在一些方面還存在著不足。對于一個工作僅有一年的人來說，缺乏工作經(jīng)驗是最大的缺點，在工作中未能全面的考慮各方面的因素，不能很圓滑的處理各方面的關(guān)系;以及創(chuàng)造性的工作思路還不是很多，個別工作做的還不夠完善，這都有待于在今后的工作中加以改進。
在新的一年里，我將認真學習各項規(guī)章制度、船舶知識，努力使思想覺悟和工作效率全面進入一個新水平，為公司的發(fā)展做出更大更多的貢獻;我將全面發(fā)展和協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系。我將以更加飽滿的熱情和不斷進取的精神，去努力做好自己的工作，為公司的發(fā)展壯大盡自己的一份微薄之力!
內(nèi)控工作總結(jié)報告篇十九
按照河北省發(fā)改委印發(fā)的《關(guān)于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）實施進展情況的通知》的要求，以及河北清華發(fā)展研究院（以下簡稱“我院”）關(guān)于貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》工作計劃的要求，我院就圍繞落實內(nèi)控制度建設、強化內(nèi)控監(jiān)督、加強組織領導等方面對我院內(nèi)部控制進行了全面的梳理和總結(jié)，現(xiàn)將有關(guān)貫徹實施情況報告如下：
一、內(nèi)控制度建設
自2017年1月1日《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》實施以來，我院按照省發(fā)改委相關(guān)的宣傳、布署，積極組織開展了全院貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范》的工作，在堅持內(nèi)控制度要全面性、重要性、制衡性、適應性、成本效益性等原則的基礎上進一步完善了我院的內(nèi)部控制制度，使之成為符合實際、行之有效的一套內(nèi)控制度，大大提高了我院管理服務水平及風險防范能力。如：
2.實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理，定期盤點，賬實相符；
3.實行合同歸口管理，規(guī)范了合同簽訂與監(jiān)督履行；
4.按照國家統(tǒng)一的會計制度編制財務報告；
5.對特定部門及崗位建立工作培訓、輪崗機制；
6.對不相容崗位進行相互分離，加強對內(nèi)部授權(quán)的控制；
7.對單位的支出嚴格按照審批、審核、支付、核算的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；
8.加強信息化建設，基本實現(xiàn)了單位的經(jīng)濟活動與內(nèi)控流程的信息化；
9.建立健全了對外投資決策程序及管理制度等等。
二、強化內(nèi)控監(jiān)督
內(nèi)部控制是現(xiàn)代化管理的重要組成部分。我院逐步實現(xiàn)了決策、執(zhí)行、監(jiān)督的有效分離，建立了崗位責任制、內(nèi)部監(jiān)督等機制。在此基礎上，我院還堅持內(nèi)控與外審相結(jié)合，每年均請有資質(zhì)的審計公司對我院賬務進行審計，從賬務所反映的問題深挖內(nèi)控監(jiān)督的不足并及時改正，并且在進行重大經(jīng)濟活動時，聘請會計師事務所進行事前風險評估，以防范重大決策失誤。
三、加強組織領導
實加強對內(nèi)部控制規(guī)范實施的組織領導，精心組織，周密安排，確保了內(nèi)控規(guī)范的實施到位。
四、內(nèi)部控制建設的不足與建議
1.不足：
（3）在內(nèi)部控制文化建設方面還需要積極培育符合我院實際情況的內(nèi)部控制文化，使內(nèi)控意識和內(nèi)控文化滲透到每一位員工思想深處，使內(nèi)控成為每位員工的自覺行為。
2.建議：
內(nèi)部控制建設是一項長期的、需要與時俱進的系統(tǒng)工程。建議上級主管部門定期對下屬單位分級分批進行培訓，加大內(nèi)控培訓力度，推動內(nèi)部控制體系的進一步完善，促進下屬各單位事業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。
河北清華發(fā)展研究院
2017年5月25日
為貫徹落實內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的通知》（**【2017】**號）及《**轉(zhuǎn)發(fā)**財政廳關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的通知》（**【2017】**7號）文件要求，推動**單位開展內(nèi)部控制工作，提高行政事業(yè)單位管理能力，加強廉政風險防范，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財會【2012】21號）為依據(jù)，結(jié)合本單位實際情況，制定了如下內(nèi)部控制基礎性評價工作實施方案：
一、工作目標
內(nèi)部控制基礎性評價是指單位在開展內(nèi)部控制建設之前，對單位內(nèi)部控制運行狀況和效果進行初步評估，提供后續(xù)改進指導。
（二）發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地建立、健全內(nèi)部控制體系。
二、基本原則
（一）全面性原則。內(nèi)控規(guī)范應當貫穿行政事業(yè)單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督，全員參與、全業(yè)務覆蓋、全過程監(jiān)控，保證控制范圍的全面性。
（二）重要性原則。在全面控制的基礎上，內(nèi)控規(guī)范應當關(guān)注單位重要經(jīng)濟活動的重大風險，針對本單位的重要經(jīng)濟活動、可能存在重大風險的環(huán)節(jié)采取嚴格的控制措施。
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內(nèi)控工作總結(jié)報告篇二十
眾所周知，一個沒有免疫系統(tǒng)、或免疫力偏低的生命體是不可能健康成長的，而內(nèi)部控制就是企業(yè)“生命體”的免疫系統(tǒng)。內(nèi)部控制的缺失或者不完善都將對企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不利的影響。
企業(yè)內(nèi)部控制是以專業(yè)管理制度為基礎，以防范風險、有效監(jiān)管為目的，通過全方位建立過程控制體系、描述關(guān)鍵控制點和以流程形式直觀表達生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務過程而形成的管理規(guī)范。
內(nèi)部控制是指作為企業(yè)風險管理的重要手段，在維護財產(chǎn)物資的完整性、保證會計信息的準確性、保證財務信息的合法性、保證經(jīng)營決策的貫徹執(zhí)行、保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的經(jīng)濟性、效率性和效果性和保證國家法律法規(guī)的遵守執(zhí)行等方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。
本學期開設了《內(nèi)部控制設計》專業(yè)必修課，現(xiàn)在課程過半，而對內(nèi)部控制設計的情況，通過老師的講解以及自己平時課下的閱讀，也已經(jīng)有一些了解和認識，下面談一下自己在上了《內(nèi)部控制設計》課程后的心得體會：
一、內(nèi)部控制對企業(yè)有著至關(guān)重要的意義，企業(yè)應該加強內(nèi)部控制。
1.能夠保護財產(chǎn)物資的安全完整。內(nèi)部控制制度對財產(chǎn)物資的保管和使用采取各種控制手段，可以防止和減少財產(chǎn)物資被損壞，杜絕浪費、貪污、盜竊、挪用和不合理使用等問題的發(fā)生。這對于一個企業(yè)來講是極其需要控制的方面，有利于降低企業(yè)成本。
2.能夠提高會計資料的正確性和可靠性。正確可靠的會計數(shù)據(jù)是企業(yè)經(jīng)營管理者了解過去、控制目前、預測未來、做出決策的必要條件，而內(nèi)部控制系統(tǒng)通過制定和執(zhí)行業(yè)務處理程序，科學地進行職責分工，使會計資料在相互牽制的條件下產(chǎn)業(yè)，從而有效地防止錯誤和弊端的發(fā)生，保證會計資料的正確性和可靠性。
3.能夠保證國家對企業(yè)的宏觀控制。國家制定的一系列財政紀律及法規(guī)，都要求企業(yè)通過建立內(nèi)部控制制度來落實，企業(yè)通過實施內(nèi)部控制制度以進行自我約束，遵循國家的財政紀律和法規(guī)。
4.能夠保證企業(yè)高效率經(jīng)營。科學的內(nèi)部控制制度，能夠合理地對企業(yè)內(nèi)部各個職能部門和人員進行分工控制、協(xié)調(diào)和考核，促使企業(yè)各部門及人員履行職責、明確目標，保證企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動有序、高效地進行。
綜上內(nèi)部控制的意義，可見良好完善的內(nèi)部控制制度對于一個企業(yè)是多么的至關(guān)重要。而我們通過這門課程的學習，就是學習如何去設計一款完善嚴謹適用的企業(yè)內(nèi)部控制制度。這當然一方面應該遵守內(nèi)部控制設計的基本原則，比如全面性、重要性、制衡性、適應性以及成本效益原則。另外還要遵循要求的基本程序，比如首先進行細致調(diào)查;其次按相關(guān)理論和方法的要求劃分單位內(nèi)部機構(gòu);再次確定所屬信息活動過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié);最后形成內(nèi)部控制的文本規(guī)定。企業(yè)應該加強內(nèi)部控制設計環(huán)節(jié)，設計出完善適用于本企業(yè)的內(nèi)部控制制度，這樣才能真正起到內(nèi)部控制的效果，從而真正的達到內(nèi)部控制的意義。
二、內(nèi)部控制制度的執(zhí)行與設計同等重要。
在學習這門課程中遇到了不少案例分析題，就是發(fā)現(xiàn)企業(yè)的內(nèi)部控制出現(xiàn)問題，一方面是由于本身制度建立的問題，存在實質(zhì)性的缺陷以及漏洞，但是也發(fā)現(xiàn)，還有很重要的一部分原因在于執(zhí)行不力。也許企業(yè)建立了較為完善和良好的內(nèi)控制度，但是公司員工并未完全按照內(nèi)控制度來執(zhí)行，這樣也很容易導致問題的產(chǎn)生，而建立的內(nèi)控制度也僅僅是形同虛設，一紙空文了。沒有任何意義。因此，內(nèi)控制度的執(zhí)行也很重要，企業(yè)在建立好后，應監(jiān)督其按要求規(guī)定來實施，從而真正的實現(xiàn)企業(yè)完善的內(nèi)部控制。
三、作為學習了《內(nèi)部控制設計》課程的學生，應該學以致用。
雖然我們并沒有進入企業(yè)，也不可能真的去幫助其他企業(yè)單位設計其內(nèi)控制度，但是，我們現(xiàn)在應該做的是，利用所學到的知識，自己去分析企業(yè)的內(nèi)部控制制度，看其制度是否存在缺陷等問題。看到優(yōu)秀內(nèi)部控制制度的企業(yè)的良好運用，看到因為內(nèi)控制度不健全執(zhí)行不力導致企業(yè)的衰退，這些都是要利用到所學知識來實踐運用的。比如，海爾集團的成功經(jīng)驗就在于內(nèi)控的完善制定及執(zhí)行，而巨人集團以及巴林銀行則給我們以警示，內(nèi)部控制制度的缺失不健全，會嚴重影響企業(yè)的發(fā)展。
因此，內(nèi)部控制對于一個企業(yè)至關(guān)重要，我們現(xiàn)在僅僅是學習了理論性的東西，下一步應該努力加強的方面就是提高實際運用分析能力。這一方面通過平時對案例的分析討論思考鍛煉，另外也可以通過實際去調(diào)查采訪企業(yè)的內(nèi)部控制制度，了解真實情況?？傊?，我們不能只是單純的學習了理論性的東西就止步不前，應該繼續(xù)深入下去，否則，有一天會發(fā)現(xiàn)，當時學的東西，就完全不為己用了。
通過對《內(nèi)部控制設計》這門課程的學習，了解到對于企業(yè)來講，內(nèi)部控制的重要意義，并且也發(fā)現(xiàn)，制定好完善的制度僅僅是建立良好內(nèi)控的第一步，還需要后續(xù)良好地實施，從而使得內(nèi)部控制真正在企業(yè)運轉(zhuǎn)起來，達到真正控制的目的。另外，從一名學生的角度，學習理論知識參加考試并非長遠意義，應該更多的是學習知識，學會運用分析，從而真正的實現(xiàn)為我所用，那才是真的自己的東西。而認識到這一點后，也會在以后的時間里，多多運用所學去分析去了解關(guān)于公司企業(yè)內(nèi)部控制的信息，從而讓這門知識靈活起來，為我所用。
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內(nèi)控工作總結(jié)報告篇二十一
20__年，院團委在學院黨委和上級團組織的領導下，貫徹“組織青年、引導青年、服務青年、維護青年合法權(quán)益”，以育人為根本目標，不斷深化對青年學生的思想引領和成長服務兩大戰(zhàn)略任務，狠抓基層組織建設和基層工作，不斷加強團干部隊伍建設，學院共青團工作的實現(xiàn)了新發(fā)展。今年5月，院團委被評為“全省五四紅旗團委”。
一、深化思想引領，大力加強青年學生的思想教育工作
(一)堅持以黨建帶團建，開展推優(yōu)入黨工作
吸收優(yōu)秀青年加入團組織，為團組織輸入新鮮血液，是共青團組織的一項基本任務。學院團委重視新團員發(fā)展工作，青年學生成熟一批發(fā)展一批。每年分兩批舉辦入團積極分級培訓班。經(jīng)過各班團支部的推薦，系部、校區(qū)團總支的嚴格考核，20__年全院共發(fā)展新團員473名，壯大了團員隊伍，為團組織增添了新的活力。
推薦優(yōu)秀團員作為黨的發(fā)展對象，是共青團組織發(fā)揮助手和后備軍作用，是增強團組織的吸引力和凝聚力的重要舉措。為進一步發(fā)揮推優(yōu)入黨工作，為團員青年搭建好展示平臺，院團委制定了推優(yōu)入黨操作程序，引導帶領團員青年向黨組織靠攏，使優(yōu)秀青年能夠早日加入黨組織。今年有157名優(yōu)秀團員青年，通過院團委被推薦給各系部黨支部作為發(fā)展對象。
(二)推進“青年馬克思主義者培養(yǎng)工程”
開辦____學院“青年馬克思主義者培養(yǎng)工程”專題班，緊密結(jié)合實
際，開展xx屆六中全會報告解讀報告會、十八大報告學習交流會，進行公務員、大學生村官考前培訓，有效覆蓋青年馬克思主義骨干學生150人。通過調(diào)研、座談等多種形式走進青年、了解青年，帶領青馬骨干學生參加社會實踐活動，走進農(nóng)村，走進社區(qū)，走進企業(yè)，多角度、全方位的向?qū)W生灌輸青馬工程的精髓。通過開展“六個一”活動，即：搭建一個多級覆蓋的青年馬克思主義者培養(yǎng)教育機構(gòu);創(chuàng)設一套科學實用的青年馬克思主義者培養(yǎng)課程體系;組建一支結(jié)構(gòu)合理的青年馬克思主義者培養(yǎng)師資隊伍;建設一批合作緊密的青年馬克思主義者培養(yǎng)實踐基地;構(gòu)建一個人機結(jié)合的青年馬克思主義者培養(yǎng)網(wǎng)路平臺;建立一個全面規(guī)范的青年馬克思主義者人才信息庫完善青馬工程教育體系，做到以點帶面，以先進典型帶動全面發(fā)展。
(三)廣泛開展主題教育活動
在3月份，開展“學雷鋒、樹新風、促和諧”主題教育月活動，通過觀看雷鋒題材電影、希望工程“一元捐”、學習雷鋒先進事跡、閱讀雷鋒日記、為養(yǎng)殖戶義診、上街為留守老人義務維修家電等活動，掀起了學院學雷鋒活動的序幕;4月份，舉辦紀念建團92周年暨五四表彰文藝匯演;5月份，世界無煙日，在校園里宣傳吸煙的危害;6月，開展“讓愛傳遞”無償獻血活動。
感情，為我院跨越式發(fā)展發(fā)展，奉獻聰明才智，貢獻青春力量。
(四)強化黨風廉政教育工作
院團委將黨風廉政建設工作貫穿到學生思想政治教育工作的重要環(huán)節(jié)中。認真落實《教育部關(guān)于在大中小學全面開展廉潔教育的意見》，利用新生入學教育、畢業(yè)生教育等形式和組織開展各種校園文化活動，深入開展校園廉政文化建設，聯(lián)合紀委監(jiān)察處等舉辦了廉政書畫大賽等廉政文化進校園系列活動;進一步規(guī)范了五四評優(yōu)、學生資助等工作的管理，防止和糾正了學生思想政治教育中的違紀違規(guī)行為。院團委全體工作人員能自覺遵紀守法，沒有違規(guī)行為;認真開展批評與自我批評，聽取職工對院團委黨風廉政建設的意見，并進行總結(jié)。
組織院團委全體工作人員、系部、校區(qū)團總支正副書記、學生骨干，舉辦以“加強黨風廉政建設教育”為主題的培訓講座與交流會，研讀了《黨員干部廉潔從政若干準則》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》兩份文件。大家在現(xiàn)場學習、交流之后踴躍發(fā)言，一致認為對大學生進行黨風廉政教育是非常必要的。學生干部自己保持自身廉潔是直接影響開展學生工作的關(guān)鍵因素，只有在學生時代從自身做起，養(yǎng)成良好自律的習慣，將來才能更好的服務于社會。”
二、把握現(xiàn)實需求，竭誠服務青年學生成長成才
(一)開展青年學生關(guān)愛行動
辦爭取政策，幫助143名______籍農(nóng)村貧困大學生，每人一次性獲得10000元的扶貧助學金，總金額達143萬元。在廣大青年學生中，為機電工程系尿毒癥患者吳波同學舉行愛心捐助活動，全院學生捐了12萬多元愛心款項，與院工會的捐款，一起共21萬多元，全部送到了______同學的病床前。
同時，特別關(guān)注家庭經(jīng)濟困難青年學生群體的心理狀況，及時幫助他們疏導情緒、緩解壓力，多渠道為家庭經(jīng)濟困難學生向社會爭取更多的幫扶，為56名貧困學生向______希望工程爭取到資金幫扶，為120名學生積極向______青基會申請助學金。
(二)切實維護青年學生合法權(quán)益
廣泛開展了“青少年法制教育宣傳月”活動，通過專題法制講座、法律知識競賽、真實故事演講、紀錄片播放等方式，加大青年學生維權(quán)工作宣傳力度。在“6.26國際禁毒日”期間，開展了“關(guān)愛生命·遠離毒品”系列活動，切實維護青年學生合法權(quán)益，促進青年學生健康成長。通過進一步完善了青年學生利益訴求表達體系，建立與有關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)機制，幫助青年學生以理性、合法、有序的形式表達利益要求、解決利益矛盾。
三、拓展育人載體，全面提高青年學生綜合素質(zhì)
(一)發(fā)揮優(yōu)秀青年學生示范帶動作用
青年學生自立自強、奮發(fā)成才，在學院更好更快更大發(fā)展中受教育、長才干、做貢獻。
(二)全面推進青年學生志愿服務工作
開展了青少年“清除白色垃圾·共建美好家園”主題實踐活動、“讓團徽更閃亮”等志愿服務活動，讓參與志愿服務成為廣大青年學生新的時尚追求。在新生開學報到時，組織30人的團干隊伍為新生提供志愿服務。在國際志愿者日、中國志愿者日、國際助殘日等紀念日，大力開展各類敬老幫困、義演義教、環(huán)境保護、社區(qū)建設、文明宣傳、科學普及等活動，進一步擴大志愿服務的覆蓋面和影響力，普及志愿服務理念，倡導文明新風，引導青年學生在服務社會中樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。
5月，組織525名青年學生，為中央電視臺“心連心”藝術(shù)團慰問演出提供志愿服務、節(jié)目演出與現(xiàn)場互動等服務活動，受到中央電視臺“心連心”藝術(shù)團慰問演出現(xiàn)場總導演的高度贊揚;9月，組織560名學生為____30周年慶典提供志愿服務，70名學生提供禮儀服務活動。
(三)廣泛開展社會實踐活動
積極響應團中央號召，積極對接開展“高校團干部基層掛職”活動，學派一名青年教師到____團縣委掛職副書記;為廣泛調(diào)動青年學生積極性，進一步擴大活動覆蓋面，本著“因地適宜、就近就便、按需設項、據(jù)項組團”的原則，推進暑期“三下鄉(xiāng)”社會實踐活動的制度化、常態(tài)化。
四、夯實工作基礎，加強學院共青團組織的自身建設
(一)加強學院團組織自身建設
深入貫徹全國高校共青團工作會議精神，開展高校共青團工作專題研討會，將團活動設計為碎片化、合理化的融入每周二下午的黨團活動課中;加強了學院班級團支部建設，創(chuàng)新和發(fā)展新的建團模式，繼續(xù)推進宿舍建團、網(wǎng)上建團、社團建團的多種模式、多重覆蓋。
(二)加強對社團、各級團組織的指導
進一步加強了對社團、各系部、校區(qū)團總支工作的指導，增強社團、各系部、校區(qū)團總支的工作活力及其在學生中的影響力，充分利用網(wǎng)絡平臺，完善區(qū)域化交流機制，促進社團進行有效的信息溝通和工作交流，努力提高社團的議事和決策能力。堅持“自我教育、自我管理、自我服務”的方針，不斷加強組織建設、隊伍建設、機制建設和文化建設。
(三)加強學院團干部隊伍建設
按照建設學習型團組織的要求，指導學院各級團組織建立定期學習制度，在引導團干部開展自學的基礎上，組織各種形式的培訓和集中學習，提高我院學生骨干整體的工作能力和水平，發(fā)揮學生骨干在學生工作中的生力軍作用，更好的為廣大青年學生的成長成才服務。同時，以區(qū)域整體化建設的理念，加強院團委工作人員與團州委、各縣市團委干部之間的交流，架起學院共青團與地方共青團組織深度溝通與合作的橋梁。
一年來，院團委不斷探索更加科學、民主的管理辦法和有利于廣
大團員成長的道路，通過廣大同學和團委的共同努力，我院團委工作進展順利并且為學校工作做出應有貢獻。但由于各種主客觀原因，團的工作還存在很多不足，還有很多值得思考和改進的地方。在今后的工作中，我們將進一步圍繞學院中心工作，努力改進工作中的不足，把團隊工作做細做實，實實在在為學院教育管理服務，努力使團隊的工作再上一個臺階，為學院工作大局做出自己應有的努力。