在寫報告之前，我們需要仔細分析調查的主題或問題，并準備相關材料和數(shù)據。在寫報告之前，我們需要對所涉及的問題進行充分調查和研究，確保材料的充足性和可靠性。通過閱讀范文，我們可以了解到報告中不同章節(jié)和內容之間的連接和銜接方式。
單位審計自查報告篇一
我校公辦事業(yè)編制共58人，現(xiàn)有在職在崗人員58人。每位教師都能依照學校分工，認真進行備課和上課，遵守學校各項規(guī)章制度，依法執(zhí)教。
我校認真學習《進一步健全和完善機關事業(yè)單位治理“吃空餉”問題長效機制的意見》文件精神，提高教職工認識，同時依照“吃空餉”九種情形對每位教職工逐項進行了排查，具體如下：
1、機關事業(yè)單位隱瞞事實、虛報人員編制或實有人數(shù)套取財政資金。
自查結果：無。
2、在機關事業(yè)單位掛名并未實際到崗上班，領取工資、津貼補貼的；
自查結果：無。
3、停薪留職、自動離崗、長期曠工、小病大養(yǎng)、請假期滿無正當理由逾期不歸、非組織選派長期離崗學習的在編不在崗、個人仍在原單位領取工資或單位截留撥付工資的。
自查結果：無。
4、已與單位終止人事關系、已辦理離退休手續(xù)、或已調整工作單位、長期不按規(guī)定遷轉工資關系，已到退休年齡不辦退休手續(xù)的，仍按在職人員領取工資、津貼補貼的。
自查結果：無。
5、已死亡或被人民法院宣告死亡、失蹤，其家屬或單位有意隱瞞、虛報冒領工資補貼的。
自查結果：無。
6、受黨紀政紀處分及行政、刑事處罰等，按規(guī)定應該停發(fā)。
或降低工資待遇，但仍未停發(fā)或按原標準領取工資、津貼補貼的。
自查結果：無。
7、在兩個以上單位同時領取財政撥付工資、補貼的。
自查結果：無。
8、除以上治理對象外，有違反《進一步健全和完善機關事業(yè)單位治理“吃空餉”問題長效機制的意見》中情形之一的。
自查結果：無。
9、其他違紀違規(guī)領取工資、津貼補貼的。
自查結果：無。
三、主要做法。
（一）是嚴格加強了日常管理。有效防止和杜絕“吃空餉”現(xiàn)象發(fā)生，根本在機制，關鍵在責任。我校領導高度重視，嚴格加強日常管理，做到管理常態(tài)化。
（二）是規(guī)范管理制度。我校從制度入手加強管理，落實部門職能責任，建立了相應的責任分擔機制。嚴格每日考勤簽到制度，有事、有病請假制度，請假必須寫出請假條。不準代簽或者無故曠工。
（三）設置了日常監(jiān)督舉報電話，歡迎并鼓勵舉報人員，接受社會監(jiān)督，確保此項工作常抓不懈。
（四）科學建章立制。根據相關干部人事政策和工作紀律處分有關規(guī)定，修改完善人事管理制度，進一步規(guī)范人事管理，從制度上嚴防“吃空餉”現(xiàn)象發(fā)生。
經過認真自查，我校不存在長期在編不在崗、偽造人員編制及長期在冊不在崗騙取財政資金、退休和死亡不注銷及其他形式的“吃空餉”問題。
單位審計自查報告篇二
在這次檢查中，多數(shù)單位態(tài)度是積極的，不少單位的領導親自主持研究部署，發(fā)動群眾，分析財務管理和收支中的問題，并組織財會部門深入基層進行檢查，并及時提出處理意見、市教育局除發(fā)動所屬單位自查外，財務部門還對所屬單位全部進行了檢查，工作比較深入、但是也有少數(shù)單位進展緩慢，工作被動，敷衍塞責，個別單位甚至弄虛作假，欺上瞞下、現(xiàn)在，各單位正在整理匯總自查情況和進行處理工作、從檢查的結果看，行政事業(yè)單位的財務管理工作主流是好的、但是，由于管理水平還不適應形勢發(fā)展的需要，加之不正之風的影響，違反財經紀律的現(xiàn)象仍不斷出現(xiàn)，有些情況還比較嚴重、主要表現(xiàn)是：
對于上述這些問題，多數(shù)單位是重視的，并及時按照國務院和市人民政府的指示精神進行了處理、紅橋區(qū)、河西區(qū)還分別在區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)紀檢籌備組的主持下，選擇典型案例召開了處理大會，維護了財經紀律，教育了群眾，改進了管理，取得了良好的效果、但也有一些單位仍持觀望態(tài)度，不是從全國“一盤棋”的思想出發(fā)，而是把亂發(fā)獎金實物看作是群眾得點實惠，把“小錢柜”之類看作是“自主權”，對于違反財經紀律的問題不積極處理，甚至對已經明確的處理辦法還在考慮打折扣、這些情況必須嚴肅對待、首先是單位的領導和責任者，要主動承擔責任，要負責查明事情的真象、產生的原因并認真進行自我檢查，從中吸取經驗教訓，并提出改進的方案、把財務管理整頓好，并把事業(yè)引向正常發(fā)展的軌道、同時，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要嚴肅認真的進行處理，不能搞“下不為例”、要以中央和市人民政府及有關部門的規(guī)定為依據，本著自查出來的從寬，檢查出來的從嚴；主動檢查的從寬，弄虛做假、隱瞞不報的從嚴；由于認識不明確違犯了制度的從寬，明知故犯的從嚴的精神，一般按以下原則分別處理：
以上報告，如無不妥，請批轉有關單位執(zhí)行
單位審計自查報告篇三
根據你局《關于開展事業(yè)單位崗位管理檢查評估工作的通知》(?201x?號)文件要求，我單位自x月xx日以來，嚴格對照考核內容對本單位崗位管理、人員聘用工作情況進行自檢自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、崗位管理制度方面。
我單位崗位共有行政編制xx個，在編在職人員xx名，比核定的編制少x名。管理制度建立和崗位管理機制運行情況很好，其中管理崗位xx個：五級職員崗位x個、六級職員崗位x個、七級職員崗位x個、八級職員崗位x個、九級職員崗位x個。設置專業(yè)技術崗位x個，實際聘用x人，并未設置工勤技能崗位。我單位亦不存在違反國家、省有關崗位設置政策、答復口徑設置崗位的問題。同時，認真及時執(zhí)行上級研究決定的機構編制事項，沒有違反管理權限和程序設立機構，沒有擅自增加編制和領導職數(shù)，無機構編制違紀違規(guī)情況發(fā)生。嚴格執(zhí)行上級機構編制管理文件，規(guī)范機構設置、人員編制調配及管理。
二、人員聘用制度方面。
經自查發(fā)現(xiàn)，因歷史原因，我單位未與工作人員及時簽訂聘用合同，未能使聘用合同在單位人事管理中發(fā)揮作用;專業(yè)技術人員任職資格、技能專長與所聘崗位的匹配度也是一般;無高等級專技崗位和“雙肩挑”人員，也不存在工勤人員跨崗位類別聘用情況。
三、信息系統(tǒng)建設運行情況。
經自查，我單位人事管理信息系統(tǒng)建立和運行使用情況、人員信息入庫情況、崗位管理信息和人員聘用信息的實時更新、維護和管理情況都很好。
四、機構編制日常管理情況。
我單位在編在崗人員全部納入實名制管理管理，并在編制冊和臺帳中進行實名登記管理。機構編制實行動態(tài)管理，201x年新進人員在嚴格控制機構編制總量的前提下，按照規(guī)定進行配置，并及時辦理入編手續(xù)。
五、整改措施。
依據本次自查評估情況，我單位將進一步加強機構編制管理，建立并完善長效工作機制。會同各部門，定期組織督查，做好機構編制管理工作，爭取各項工作邁上新臺階。
附件：1.事業(yè)單位崗位管理和人員聘用制度落實情況。
自查自評表。
201x年xx月xx日。
【二】。
按照“三嚴三實”活動的要求，堅持為民、務實、清廉，立足本職，求真務實，確立了作風建設的新目標。為深入傳達黨中央精神，及時把黨的精神思想落實到基層，認真學習了省政府關于開展懶政怠政專項治理活動的文件，通過自查發(fā)現(xiàn)“懶政怠政”存在如下一些問題。
一、存在的主要問題。
(一)、取得一定成績，有點兒自滿自足。
近年來經過各位同事的努力，單位工作在很多方面都取得了一定成績，工作基礎也上了一個臺階，班子取得了一些榮譽，班子成員也獲得了一些榮譽，同時也有了一些自滿思想。具體表現(xiàn)在隨著工作時間的不斷增長，吃苦精神有些退步，自滿思想有些膨脹。推進工作中存在一些思維定勢和慣性做法依賴，有時還會滿足于“將就將就過去了”等現(xiàn)象，工作精細化水平還有待提高。
(二)、遇到復雜工作時產生急躁。
工作當中存在著認識上的一些誤區(qū)，有時上認為只要履行好職責就行，工作存在滿足于老經驗、老辦法，習慣于老一套，工作任務按時完成但缺少亮點。在工作中遇到繁瑣、復雜的事情思想上有些煩躁，急于求成，作風過于急躁。
(三)、工作中不能耐心細致的對待群眾反映的一些問題。
在下鄉(xiāng)和鎮(zhèn)鄉(xiāng)村干部一起工作中，對感覺是確實有困難需要幫助的群眾，能夠做到用心、用力，在遇到與政策規(guī)定有一些沖突的事情時，不能更好地做到耐心細致的去解釋，只是告訴他們規(guī)定、文件號，法規(guī)出處等。
二、存在問題的原因。
(一)學習政策法規(guī)不夠系統(tǒng)。
平時工作中存在不夠系統(tǒng)對一些政策進行深入探究和學習，僅僅是對政策要求方面進行學習，沒有從理論方面深入展開學習。
(二)工作中對群眾關系聯(lián)系不夠緊密。
由于工作性質平時大部分時間接觸鎮(zhèn)鄉(xiāng)村干部，和群眾的聯(lián)系不夠緊密，接受群眾的監(jiān)督還不夠廣泛深入。在于群眾交談中沒有從細節(jié)抓起，從點點滴滴做起，做得還不夠好。
(三)紀律執(zhí)行還不夠嚴格。
平時工作中，上下班時間上要求多，主要讓辦公室去執(zhí)行。工作中督查多，耐心細致疏導不夠好。環(huán)境衛(wèi)生要求多，自己動手不夠好。
三、今后努力方向和主要整改措施。
(一)加強學習，增加思想認識。進一步增強學習的自覺性和系統(tǒng)性，繼續(xù)深入學習黨的xx大，學習一系列重要講話精神，不斷用黨的理論和政策武裝頭腦，爭做勤奮學習的模范，要堅持學以致用，學有所成，學有所悟，切實用先進的理論指導工作實踐。堅定理想信念，加強黨性鍛煉，增強班子整體素質，提高領導駕馭全局的能力。
(二)是進一步強化宗旨意識。牢固樹立為人民服務的宗旨意識和“群眾利益無小事”的理念，始終把保障和改善民生放在優(yōu)先位置，在解決實際問題上下功夫，在為廣大群眾辦實事上下功夫。堅持把群眾反映的問題當家事，千方百計為群眾解難事、辦實事。深入研究新形勢下農村公路工作的特點和規(guī)律，掌握運用群眾工作的方法和手段，拓寬做好群眾工作的渠道和途徑。掌握第一手信息，提高科學決策、*決策的能力，提高解決問題、化解矛盾的能力，提高宣傳群眾、組織群眾的能力，贏得群眾的信任和支持。
(三)是進一步推進工作創(chuàng)新。面對我市農村公路建設工作發(fā)展的新要求，堅持變化變革、敢于擔當、務求實效，針對工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，有針對性地采取改進工作、完善機制等措施，不斷提升工作水平，使林州的農村公路事業(yè)迎來更加輝煌燦爛的明天。
單位審計自查報告篇四
當前，隨著我市各區(qū)、縣工會及開發(fā)區(qū)工會的經費收入實現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)定增長，如何管好、用好工會經費則顯得尤為重要?，F(xiàn)就我縣工會財務管理中出現(xiàn)的問題，進行以下自查報告。
一、工會財務管理中出現(xiàn)的問題。
我市工會所轄13個區(qū)縣和3個開發(fā)區(qū)工會。近年來，各區(qū)、縣工會在加強財務管理工作方面進行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問題，主要表現(xiàn)在：區(qū)、縣財政劃撥工會經費尚未全部到位；部分區(qū)、縣工會財務預算管理粗放、預算約束不強、配套制度還不完善；鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會會計基礎工作薄弱等。這些問題與市場經濟形勢下工會工作的發(fā)展不相適應，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。
（一）財政劃撥工會經費不到位。
目前在我市十三個區(qū)、縣工會中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財政劃撥工會經費相對解決得較好，其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機關人員的工會經費或定額劃撥經費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決。
（二）稅務代收的覆蓋面不夠廣。
稅務代收工會經費后，各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經費收繳空白點。據調查顯示，碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經費的只有1600多家，不到40%;雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經費的單位只有600多家，也只達到30%。
（三）財務管理制度尚不完善，經費支出隨意性較大。
有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關的財務制度，有的區(qū)、縣財務制度制訂的不全面、財務報銷及審批制度不明確，尤其缺少預決算管理制度，直接導致了經費支出隨意性大。決算情況表明，有的區(qū)、縣工會行政費、工會業(yè)務費超支達200%，有的經費支出不足預算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會會計、出納一人擔任，不符合會計核算規(guī)定，財務管理基礎薄弱。
（四）財務審批報銷制度不夠規(guī)范。
有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核，經辦人直接讓領導簽字報銷，待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題，為時已晚。還有一些財務人員審核把關不嚴，存在白條報賬及無效票據報賬的現(xiàn)象。有的未嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，支出時超限額使用現(xiàn)金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。
（五）鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務工作薄弱。
（六）人員素質不高，會計基礎工作薄弱。
有些區(qū)、縣工會財務人員不具備相應專業(yè)知識，業(yè)務水平低，人員變動頻繁，同時又身兼多職。加之有的財務人員責任意識不強，存在會計核算不及時、科目使用不準確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據的管理、使用制度。收經費時每人一本收據，開出的收據無人監(jiān)督和管理，有的長達數(shù)年票據和錢無法收回，同時還存在提前開收據和票據丟失的現(xiàn)象。縣級文化宮的財務人員很少參加業(yè)務培訓，無法適應財務管理工作發(fā)展的需要。
二、原因及分析。
（一）財政劃撥工會經費的問題。
地稅代收后，各單位的經費收入主要分為三大塊，即地稅代收經費、財政劃撥經費及自收經費。在財政劃撥工會經費問題上，各區(qū)、縣工會都不同程度地做了一些工作，但由于區(qū)、縣財政比較困難，加之我們的協(xié)調溝通工作也不到位，導致財政劃撥的工會經費不能全部到位。
（二）工會經費收繳率不高的問題。
區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會認為地稅代收后經費已經比原來多了，夠花就行，認為稅務局代收多少就收多少，收不上來也沒有辦法，催繳經費工作不到位。有些單位趁著稅務局抓的不嚴，工會經費想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務部門申報繳納工會經費。地稅代收工會經費的信息化、網絡化工作未步入正軌，財務人員每次對代收信息進行手工分類及匯總，這樣就很難及時掌握應繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。
（三）財務管理基礎薄弱的問題。
一是多年來對如何管好、用好工會經費重視不夠，沒有制定相應的制度來確保工會經費的合理、有效使用；二是縣級工會財務人員大多缺乏專業(yè)知識，加之培訓工作未能跟上，因此，縣、區(qū)工會財務工作不能適應形勢發(fā)展的要求。
（四）鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道一級工會財務管理問題。
我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會工作范圍廣。
肩負的任務重人員編制少非公企業(yè)多問題多。如工會經費開支由行政領導審批工會經費無法正常保證只能依靠區(qū)縣工會的補助等管理起來困難很大。
三、對策及建議。
（一）采取有效措施，提高代收經費收繳率及財政劃撥工會經費到位率。
黨委和政府匯報，與同級財政部門進行協(xié)調，切實將財政統(tǒng)發(fā)工資的.行政事業(yè)單位的工會經費納入財政預算，力爭全面實現(xiàn)行政事業(yè)單位計撥工會經費由財政統(tǒng)一劃撥。
（二）加強領導，為財務人員履行職責創(chuàng)造條件。
各單位領導要切實加強對財務工作的領導，認真研究解決經費收繳、財務管理、資金使用中的重點和難點問題；要對存在的問題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改；要充分調動財務人員的積極性和創(chuàng)造性，為財務人員依法按章履行職責創(chuàng)造條件。
（三）強化財務管理，建立健全工會各項財務制度。
制度重在管理，管理重在規(guī)范。市總工會財務部已針對檢查中存在的問題，制定了一系列強化區(qū)、縣工會財務管理的工作制度。要求各單位逐步聯(lián)系實際建立和完善內部控制制度，建立健全符合當前工會財務工作實際的相關制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。
四、加強檢查指導，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務管理工作水平。
建議進一步加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工會財務工作的檢查指導，根據基層單位的實際情況，25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶，對這些單位進行規(guī)范管理。25人以下的單位及聯(lián)合會可由行政代管，但必須保證工會經費的足額計提及獨立使用。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工會的承上啟下的作用，在縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工會、基層工會開展以非公企業(yè)工會為重點，收好、管好、用好工會經費為主要內容的財務規(guī)范化建設達標活動，一級抓一級，一級幫一級，一級促一級，層層落實，促使工會財務管理水平上臺階。
單位審計自查報告篇五
20**年，縣審計局以深化平安建設為重點，按照《縣平安建設項目實施方案》要求，結合本部門實際，積極開展平安機關創(chuàng)建，全面履行綜治、維穩(wěn)工作職責，取得了一定成效。
局黨組充分認識到平安建設的重要意義，把“平安機關”創(chuàng)建活動作為審計系統(tǒng)深入推動社會管理創(chuàng)新、文明單位創(chuàng)建的重要舉措，認真履行社會治安綜合治理目標管理責任制，切實把創(chuàng)建活動的.各項部署要求落到實處。年初把綜治維穩(wěn)工作納入年度工作重要議程，與審計工作同部署、同落實、同考核。一是組織領導到位。審計局成立了以局黨組書記、局長為組長，其他黨組成員為副組長，各股室負責人為成員的綜治維穩(wěn)工作領導小組，并明確了局辦公室為承辦科室，形成了一級抓一級，層層抓落實的工作局面。二是目標責任到位。制定了《市審計局關于開展“平安機關”創(chuàng)建活動的實施方案》，明確創(chuàng)建目標，落實創(chuàng)建任務，強化組織保障。層層簽訂責任書，責任到股室，責任到人。
在社會治安綜合治理和“平安機關”建設上，局黨組立足宣傳教育，增強干部職工安全防范意識，調動干部職工參與社會治安綜合治理和創(chuàng)建“平安單位”的積極性，營造“事事講安全，人人保平安”的濃厚氛圍。在每月一次的集中學習時間，必講綜治工作的重要性認識和工作要求，讓全體審計干部繃緊這根弦，切實增強平安建設的責任感和緊迫感。同時，充分利用宣傳欄和黨務、政務公開網站等載體，宣傳各級關于加強社會治安綜合治理，維護社會政治穩(wěn)定的有關文件精神，增強干部職工的平安意識。另外，以領導干部學法用法為重點，狠抓領導干部的法制教育，提高領導干部的法律素質，增強依法決策、依法行政、依法管理、依法辦事的能力，提高法治化管理水平。
局機關將社會治安綜合治理工作與本單位業(yè)務工作緊密結合，堅持每季度召開一次會議，研究部署平安建設工作，認真制定本單位社會治安綜合治理實施方案，按照活動方案開展工作，確保社會治安綜合治理的長效機制落到實處。一是危害國家安全的違法犯罪活動防控有力。做好敵對勢力及非法宗教組織防范工作，局黨組成員按照分工，針對重點群體對象，加強調查了解，對苗頭性問題及時掌握情況，按規(guī)定程序上報處理。今年來局機關干部職工沒有發(fā)生一起危害國家安全違法犯罪的案件，工作人員沒有參加敵對組織、“法輪”邪教組織及有害氣功組織、非法宗教組織，也沒有發(fā)生一起違法違紀事件。二是矛盾糾紛排查調處工作措施到位。建立健全單位內部矛盾糾紛排查調處工作制度，做到有人抓，有人負責。局黨組會議及時聽取矛盾糾紛排查調處工作情況，研究解決工作難題。半年來，全體審計干部沒有發(fā)生明顯的矛盾糾紛，也沒有因矛盾糾紛化解不及時而造成民轉刑案件，沒有發(fā)生非法游行、集會、鬧事、等重大事件，審計機關團結和諧，全體審計人員思想穩(wěn)定。三是組織制度健全完善。堅持以制度管人管事，確保審計機關內部安全防范機制健全。建立《機關安全保衛(wèi)管理制度》，為了保證局機關和職工住宅樓的的安全，堅持每月對局機關辦公樓及職工住宅樓進行一次安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。認真落實門衛(wèi)制度，并對門衛(wèi)值班情況進行定期或不定期的抽查，嚴格進出車輛和人員登記手續(xù)。嚴格執(zhí)行《值班制度》，雙休日、節(jié)假日實行在崗值班，領導干部在崗帶班。同時，對重要財產、物品、文件、印章等加強管理防范。四是強化效能督查。圍繞創(chuàng)先爭優(yōu)，治庸治懶的要求，強化作風督查，重點督查局各科室、二級單位作風建設情況。強化機關效能建設督查制度、績效責任追究制度、考勤制度、財務管理制度、車輛管理制度、接待管理制度等一系列機關效能制度，切實增強干部勤政意識、責任意識;圍繞政令暢通和優(yōu)化政務環(huán)境，強化執(zhí)行力督查。重點督查各股室各項目標任務落實情況，各項制度執(zhí)行情況。經檢查，全年沒有發(fā)現(xiàn)因不履行職責或履行職責不當，造成社會影響，引發(fā)集體上訪或群t性事件發(fā)生的現(xiàn)象。五是創(chuàng)建平安家庭推進機關和諧。為切實把綜治平安建設的各項措施落到實處，以家庭的平安和諧促進機關和諧、社會和諧，今年在局機關廣大家庭中繼續(xù)開展創(chuàng)建“平安家庭”活動，努力實現(xiàn)各個家庭“七無一好”的工作目標，即：無家庭暴力、無非法宗教信仰活動、無賭博、無鄰里糾紛、無家庭成員參與“黃、丑”行為、無違法犯罪、安全防范工作做得好。
結合縣委政府統(tǒng)一布置的工作要求，組織審計干部到駐村開展走訪慰問活動。深入了解村干部思想狀況，幫助制定村集體發(fā)展規(guī)劃，幫助解決實際問題。深入農戶，與老黨員、貧困戶面對面交流，了解民意，結成幫扶對子，用實際行動維護了駐村的社會穩(wěn)定。努力為群眾辦實事、辦好事?；顒悠陂g，共慰問了4戶生活困難家庭，給每戶送去了400元生活補助。
存在的主要問題：少數(shù)同志對落實綜治責任和開展平安創(chuàng)建的工作認識還有待于提高，參與的積極性不高、主動性不強;部分同志執(zhí)行安全管理制度不是很嚴格。
下步工作重點：一是進一步加強對綜治維穩(wěn)工作的組織領導。領導重視是關鍵，要把落實綜治責任制和開展平安創(chuàng)建工作做為審計執(zhí)法工作的重要內容，納入總體安排，提上議事日程和日常管理，常議常抓，不斷完善綜治工作的長效機制。要貫徹“標本兼治、綜合治理”的方針，進一步抓好隊伍建設，高度重視綜治責任制的落實和平安創(chuàng)建工作的開展，落實好責任。二是進一步健全和完善工作制度，抓綜治工作一靠教育，二靠制度，既要加強思想教育，提高廣大干部職工的思想素質和安全防范意識，又要建立健全一套管用的、具有約束力的制度和長效機制，以推進綜治工作的制度化、規(guī)范化。三是加強內部管理，確保安全穩(wěn)定。根據內部管理工作實際，不斷健全和完善規(guī)章制度，強化管理;按照規(guī)章制度落實內部管理，落實環(huán)境執(zhí)法工作，維護正常的辦公秩序，確保人員和物質器材安全，防止職務犯罪。四是鞏固和深化綜治成果，加大宣傳力度。結合政治思想教育，持之以恒抓好綜治和平安教育，努力使全體干部充分認清綜治和平安建設工作的重要意義和現(xiàn)實意義，始終把思想統(tǒng)一到上級的決策部署上來，真正做到統(tǒng)一行動。認真總結綜治經驗，建立健全一整套管用的綜治和平安建設工作制度及長效機制，推進綜治和平安建設工作經?；⒅贫然?、規(guī)范化。
單位審計自查報告篇六
根據市委組織部、市人社局、市監(jiān)察局、市編辦、市財政局、市公安局《關于開展萍鄉(xiāng)市20xx年清理整治“吃空餉”工作的通知》、縣委辦公室、縣政府辦公室下發(fā)《關于進一步做好清理整治“吃空餉”工作的通知》（蘆辦字〔20xx〕53號）文件精神，我局扎實開展專項治理工作，整個清理工作嚴密把關，不漏任一環(huán)節(jié)，順利完成自查自糾階段工作任務，現(xiàn)將工作開展情況報告如下。
一、開展學習動員和宣傳教育。
我局及時組織召開黨員會議和全體干部職工會議，認真學習全縣開展財政供養(yǎng)人員“吃空餉”問題專項治理的有關通知，《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》文件精神，積極宣傳動員，采取適當渠道和方式，給每位干部職工講清政策，做到人人皆知，使全體干部職工充分認識開展專項治理工作的重要意義，統(tǒng)一思想認識，增強參與、支持、配合專項治理工作的自學性和主動性，營造一個良好的輿論氛圍。
二、成立機構，加強領導。
為了確保自查自糾工作順利實施，我局成立了由黨組書記、局長李忠生為組長，黨組成員、副局長林建華、胡勝梅、文物管理局局長龍成前、文化館館長潘英為副組長，辦公室主任為成員的財政供養(yǎng)人員“吃空餉”問題專項治理領導小組，自查清理工作由一把手負責牽頭，副組長安排，辦公室組織實施。局屬各單位、各股室主要負責人做好工作的協(xié)調配合。
三、嚴格把關，排查清理對象。
辦公室按照清理對象，對照編制大，每位干部職工的工資表、在崗人員名冊、考勤記錄等嚴格把關，存在漏洞和有問題的環(huán)節(jié)，嚴肅清查，做到不遺留任何角落。依照“五查三對照”，即查每個人的身份、查調入調出關系、查工資底冊、查手續(xù)、查在崗情況；身份證與本人檔案照片對照，工資審批手續(xù)與工資底冊對照，在崗情況與職工反映對照。
四、扎實開展自查，確保工作實效。
通過這一階段自查自糾工作的大力開展，我局按照清理要求和任務分工認真清查，全局（含文化館、圖書館）無一“吃空餉”人員，無一違規(guī)人員。
單位審計自查報告篇七
我委根據文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》、建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：
單位審計自查報告篇八
20xx年，縣審計局以深化平安建設為重點，按照《縣平安建設項目實施方案》要求，結合本部門實際，積極開展平安機關創(chuàng)建，全面履行綜治、維穩(wěn)工作職責，取得了一定成效。
局黨組充分認識到平安建設的重要意義，把“平安機關”創(chuàng)建活動作為審計系統(tǒng)深入推動社會管理創(chuàng)新、文明單位創(chuàng)建的重要舉措，認真履行社會治安綜合治理目標管理責任制，切實把創(chuàng)建活動的各項部署要求落到實處。年初把綜治維穩(wěn)工作納入年度工作重要議程，與審計工作同部署、同落實、同考核。一是組織領導到位。審計局成立了以局黨組書記、局長為組長，其他黨組成員為副組長，各股室負責人為成員的綜治維穩(wěn)工作領導小組，并明確了局辦公室為承辦科室，形成了一級抓一級，層層抓落實的工作局面。二是目標責任到位。制定了《市審計局關于開展“平安機關”創(chuàng)建活動的實施方案》，明確創(chuàng)建目標，落實創(chuàng)建任務，強化組織保障。層層簽訂責任書，責任到股室，責任到人。
在社會治安綜合治理和“平安機關”建設上，局黨組立足宣傳教育，增強干部職工安全防范意識，調動干部職工參與社會治安綜合治理和創(chuàng)建“平安單位”的積極性，營造“事事講安全，人人保平安”的濃厚氛圍。在每月一次的集中學習時間，必講綜治工作的重要性認識和工作要求，讓全體審計干部繃緊這根弦，切實增強平安建設的責任感和緊迫感。同時，充分利用宣傳欄和黨務、政務公開網站等載體，宣傳各級關于加強社會治安綜合治理，維護社會政治穩(wěn)定的有關文件精神，增強干部職工的平安意識。另外，以領導干部學法用法為重點，狠抓領導干部的法制教育，提高領導干部的法律素質，增強依法決策、依法行政、依法管理、依法辦事的能力，提高法治化管理水平。
局機關將社會治安綜合治理工作與本單位業(yè)務工作緊密結合，堅持每季度召開一次會議，研究部署平安建設工作，認真制定本單位社會治安綜合治理實施方案，按照活動方案開展工作，確保社會治安綜合治理的長效機制落到實處。一是危害國家安全的違法犯罪活動防控有力。做好敵對勢力及非法宗教組織防范工作，局黨組成員按照分工，針對重點群體對象，加強調查了解，對苗頭性問題及時掌握情況，按規(guī)定程序上報處理。今年來局機關干部職工沒有發(fā)生一起危害國家安全違法犯罪的案件，工作人員沒有參加敵對組織、“法*功”邪教組織及有害氣功組織、非法宗教組織，也沒有發(fā)生一起違法違紀*件。二是矛盾糾紛排查調處工作措施到位。建立健全單位內部矛盾糾紛排查調處工作制度，做到有人抓，有人負責。局黨組會議及時聽取矛盾糾紛排查調處工作情況，研究解決工作難題。半年來，全體審計干部沒有發(fā)生明顯的矛盾糾紛，也沒有因矛盾糾紛化解不及時而造成民轉刑案件，沒有發(fā)生非法游行、集會、鬧事、等重大*件，審計機關團結和諧，全體審計人員思想穩(wěn)定。三是組織制度健全完善。堅持以制度管人管事，確保審計機關內部安全防范機制健全。建立《機關安全保衛(wèi)管理制度》，為了保證局機關和職工住宅樓的的安全，堅持每月對局機關辦公樓及職工住宅樓進行一次安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。認真落實門衛(wèi)制度，并對門衛(wèi)值班情況進行定期或不定期的抽查，嚴格進出車輛和人員登記手續(xù)。嚴格執(zhí)行《值班制度》，雙休日、節(jié)假日實行在崗值班，領導干部在崗帶班。同時，對重要財產、物品、文件、印章等加強管理防范。四是強化效能督查。圍繞創(chuàng)先爭優(yōu)，治庸治懶的要求，強化作風督查，重點督查局各科室、二級單位作風建設情況。強化機關效能建設督查制度、績效責任追究制度、考勤制度、財務管理制度、車輛管理制度、接待管理制度等一系列機關效能制度，切實增強干部勤政意識、責任意識;圍繞政令暢通和優(yōu)化政務環(huán)境，強化執(zhí)行力督查。重點督查各股室各項目標任務落實情況，各項制度執(zhí)行情況。經檢查，全年沒有發(fā)現(xiàn)因不履行職責或履行職責不當，造成社會影響，引發(fā)集體上訪或群體性*件發(fā)生的現(xiàn)象。五是創(chuàng)建平安家庭推進機關和諧。為切實把綜治平安建設的各項措施落到實處，以家庭的平安和諧促進機關和諧、社會和諧，今年在局機關廣大家庭中繼續(xù)開展創(chuàng)建“平安家庭”活動，努力實現(xiàn)各個家庭“七無一好”的工作目標，即：無家庭暴力、無吸食毒*、無非法宗教信仰活動、無賭博、無鄰里糾紛、無家庭成員參與“黃、丑”行為、無違法犯罪、安全防范工作做得好。
結合縣委政府統(tǒng)一布置的工作要求，組織審計干部到駐村開展走訪慰問活動。深入了解村干部思想狀況，幫助制定村集體發(fā)展規(guī)劃，幫助解決實際問題。深入農戶，與老黨員、貧困戶面對面交流，了解民意，結成幫扶對子，用實際行動維護了駐村的社會穩(wěn)定。努力為群眾辦實事、辦好事。活動期間，共慰問了4戶生活困難家庭，給每戶送去了400元生活補助。
存在的主要問題：少數(shù)同志對落實綜治責任和開展平安創(chuàng)建的工作認識還有待于提高，參與的積極性不高、主動性不強;部分同志執(zhí)行安全管理制度不是很嚴格。
下步工作重點：一是進一步加強對綜治維穩(wěn)工作的組織領導。領導重視是關鍵，要把落實綜治責任制和開展平安創(chuàng)建工作做為審計執(zhí)法工作的重要內容，納入總體安排，提上議事日程和日常管理，常議常抓，不斷完善綜治工作的長效機制。要貫徹“標本兼治、綜合治理”的方針，進一步抓好隊伍建設，高度重視綜治責任制的落實和平安創(chuàng)建工作的開展，落實好責任。二是進一步健全和完善工作制度，抓綜治工作一靠教育，二靠制度，既要加強思想教育，提高廣大干部職工的思想素質和安全防范意識，又要建立健全一套管用的、具有約束力的制度和長效機制，以推進綜治工作的制度化、規(guī)范化。三是加強內部管理，確保安全穩(wěn)定。根據內部管理工作實際，不斷健全和完善規(guī)章制度，強化管理;按照規(guī)章制度落實內部管理，落實環(huán)境執(zhí)法工作，維護正常的辦公秩序，確保人員和物質器材安全，防止職務犯罪。四是鞏固和深化綜治成果，加大宣傳力度。結合政治思想教育，持之以恒抓好綜治和平安教育，努力使全體干部充分認清綜治和平安建設工作的重要意義和現(xiàn)實意義，始終把思想統(tǒng)一到上級的決策部署上來，真正做到統(tǒng)一行動。認真總結綜治經驗，建立健全一整套管用的綜治和平安建設工作制度及長效機制，推進綜治和平安建設工作經常化、制度化、規(guī)范化。
單位審計自查報告篇九
一、內部審計的作用
1.內部審計的監(jiān)督作用。內部審計的作用，是隨著內部審計目標的變化而變化的，它的基本作用首先是經濟監(jiān)督。內部審計監(jiān)督是對單位經濟監(jiān)督的第一個窗口，通過審計監(jiān)督來規(guī)范單位的經營行為，使經濟整體運行協(xié)調一致，從而自我約束。具體來說，要對財務收支進行監(jiān)督;要對單位的重點部門進行監(jiān)督;要對單位的內部管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。通過對所發(fā)現(xiàn)問題的揭示，促使各部門規(guī)范管理，堵塞漏洞，為單位實現(xiàn)經營目標服務。
2.內部審計的評價鑒證作用。評價是內部審計的基本職能和作用之一，實質是對審計檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行評議。鑒證是對單位經濟活動的鑒別和證明，針對所取得的成績和存在的問題，提出有建設性和針對性的意見和改進建議。通過開展績效審計、經營目標審計、內控制度審計，對單位內控制度執(zhí)行情況進行及時掌握及評價，協(xié)助管理者更有效地進行經營管理活動。
二、單位內部審計現(xiàn)狀
1.內部審計機構設置不完善，獨立性不強。內部審計的地位和職能定位不夠清晰，作用難以發(fā)揮。獨立性原則是內部審計工作的`一項根本指導性原則，內部審計機構和人員只有在組織上、行為上都是獨立的，職能才能得以充分發(fā)揮。一些單位對內部審計認識不足，將內審機構合并到紀檢、監(jiān)察或財會部門，或者由會計人員兼任，使得內部審計的獨立性和公正性無法得到保證。
2.內部審計程序不規(guī)范，技術手段滯后，難以適應工作需要。許多單位的內部審計工作仍局限于單純的財務收支或收費價格等方面的審計，沒有或很少開展對經濟責任制和內控制度的評價。少數(shù)審計人員缺乏風險意識，不能嚴格履行相應的審計程序，導致相關審計準則的運用流于形式或沒有得到正確運用，使得很多部門內審工作不能為單位管理者提供決策參考，不利于兩個效益的提高。
3.單位內審人員專業(yè)素質普遍較低，制約了審計工作的開展?，F(xiàn)代內部審計工作要向事前、事中轉移，要求內審人員具有綜合性管理知識，但實際工作中，搞內部審計工作的審計科班出身的人少，有的人員是從其他部門調來的，有的只掌握某一方面的知識，甚至對審計業(yè)務一竅不通，缺乏必要的審計專業(yè)知識和審計技巧，而且對單位經營管理工作缺乏了解，難以發(fā)現(xiàn)深層次的問題。
單位審計自查報告篇十
20**年,我局的黨建工作在縣直屬機關工委的領導下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹黨的十八大精神，全面貫徹落實黨的群眾路線教育實踐活動和構建社會主義和諧社會的重大戰(zhàn)略思想，以加強執(zhí)政能力建設和先進性建設為重點，全面推進機關黨的建設，與時俱進，開拓創(chuàng)新，以建設素質高、創(chuàng)新意識強，能干事、干成事的黨員干部隊伍和廉潔、勤政、務實、高效的黨支部為目標，從思想上、組織上、作風上和制度上全面推進黨的建設，不斷增強黨支部的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，努力把審計機關建設成為一支求真、務實、高效、廉潔的審計隊伍，為實現(xiàn)活力、富裕、和諧提供堅強保證?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、思想建設工作
抓好政治理論的學習是確保黨員干部的政治方向不變，以及全面提高黨員素質的根本保證。為此，我局黨支部對黨員干部的政治理論學習常抓不懈，使全體黨員始終保持艱苦奮斗、昂揚向上、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，更好地發(fā)揮黨員干部的先鋒模范作用。一是扎實開展創(chuàng)建學習型機關活動，組織機關黨員干部認真學習構建社會主義和諧社會、樹立社會主義榮辱觀、加強黨的執(zhí)政能力建設和先進性建設等一系列重大戰(zhàn)略思想，深刻領會其時代背景、指導意義和科學內涵，提高廣大黨員干部破解難題、科學發(fā)展的執(zhí)行力，把理論創(chuàng)新成果落實在促進各項工作任務的完成上。二是制定了一系列的黨支部學習制度，同時利用黑板報宣傳黨的政策，達到及時性又有持續(xù)性的宣傳效果。三是積極抓好精神文明創(chuàng)建工作，我局已連續(xù)四屆被市委、市政府評為市市級文明單位。
二、組織建設工作
一是我局班子高度重視機關黨建工作，一把手擔任黨組書記，一名副局長具體分管機關黨建工作，在人員、經費等方面都予以全面保障;二是建立健全機關黨建工作制度，做到年初有計劃，年終有總結;三是堅持“三會一課”制度，黨支部“三會一課”制度，是健全黨內生活，嚴格黨員管理，加強黨員教育的`重要制度。因此，堅持“三會一課”制度不但對加強支部建設、提高黨的戰(zhàn)斗力和凝聚力具有重要作用，而且還能不斷提高黨員的政治覺悟和工作能力，切實增強黨性意識，時刻不忘自己是一名共產黨員，從而在各項工作中自覺發(fā)揮先鋒模范作用;四是認真開展民主評議黨員活動，黨支部為了加強對黨員的教育管理和考核，精心組織、認真部署了20**年民主評議黨員工作，局黨支部根據今年民主評議的安排和要求，在總結幾年來民主評議黨員工作的基礎上，確定了民主評議黨員工作的指導思想、主要內容、評議要求，我局黨支部共有黨員10名參加了此次民主評議黨員工作，黨員參評率達100%，合格率達100%。五是我局黨支部的黨費收繳工作有專人負責，黨費的收繳都嚴格按規(guī)定辦理。
三、作風建設工作
作風建設既是關心到我局黨風廉政建設的成敗，也關系到我局精神文明建設的成敗。為此，我局切實加強機關作風建設推行政務公開，建立健全機關黨建與機關工作協(xié)調推進的長效機制，一是強化黨內監(jiān)督，建立拒腐防變的有效機制，把遵守黨的政治紀律、貫徹民主集中制、干部廉潔自律及廉潔從審的情況作為黨內監(jiān)督的重點內容，開展批評與自我批評，形成良好的監(jiān)督環(huán)境;通過領導干部的帶頭作用，形成落實制度的強大推動力，形成一個良好的廉政氛圍;二是制定和完善了崗位責任制、服務承諾制、限時辦結制、首問責任制等各項制度，促使我局辦事效率的提高，以樹立更好的審計機關形象;三是制定一套好的廉政制度，只有靠制度管人、管事，才能取得實效、長效。為此，我局制定了《20**年縣審計局黨風廉政和反腐敗工作意見》，繼續(xù)執(zhí)行《審計人員廉潔從審情況反饋函》制度和審計工作紀律“八不準”規(guī)定，做到經常檢查落實情況，我局20**年均未出現(xiàn)違紀人員。
單位審計自查報告篇十一
20**年,我局的黨建工作在縣直屬機關工委的領導下，堅持以“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹黨的十八大精神，全面貫徹落實黨的群眾路線教育實踐活動和構建社會主義和諧社會的重大戰(zhàn)略思想，以加強執(zhí)政能力建設和先進性建設為重點，全面推進機關黨的建設，與時俱進，開拓創(chuàng)新，以建設素質高、創(chuàng)新意識強，能干事、干成事的黨員干部隊伍和廉潔、勤政、務實、高效的黨支部為目標，從思想上、組織上、作風上和制度上全面推進黨的建設，不斷增強黨支部的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，努力把審計機關建設成為一支求真、務實、高效、廉潔的審計隊伍，為實現(xiàn)活力、富裕、和諧提供堅強保證?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
抓好政治理論的學習是確保黨員干部的政治方向不變，以及全面提高黨員素質的根本保證。為此，我局黨支部對黨員干部的政治理論學習常抓不懈，使全體黨員始終保持艱苦奮斗、昂揚向上、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，更好地發(fā)揮黨員干部的先鋒模范作用。一是扎實開展創(chuàng)建學習型機關活動，組織機關黨員干部認真學習構建社會主義和諧社會、樹立社會主義榮辱觀、加強黨的執(zhí)政能力建設和先進性建設等一系列重大戰(zhàn)略思想，深刻領會其時代背景、指導意義和科學內涵，提高廣大黨員干部破解難題、科學發(fā)展的執(zhí)行力，把理論創(chuàng)新成果落實在促進各項工作任務的完成上。二是制定了一系列的黨支部學習制度，同時利用黑板報宣傳黨的政策，達到及時性又有持續(xù)性的宣傳效果。三是積極抓好精神文明創(chuàng)建工作，我局已連續(xù)四屆被市委、市政府評為市市級文明單位。
一是我局班子高度重視機關黨建工作，一把手擔任黨組書記，一名副局長具體分管機關黨建工作，在人員、經費等方面都予以全面保障;二是建立健全機關黨建工作制度，做到年初有計劃，年終有總結;三是堅持“三會1課”制度，黨支部“三會1課”制度，是健全黨內生活，嚴格黨員管理，加強黨員教育的重要制度。因此，堅持“三會1課”制度不但對加強支部建設、提高黨的戰(zhàn)斗力和凝聚力具有重要作用，而且還能不斷提高黨員的政治覺悟和工作能力，切實增強黨性意識，時刻不忘自己是一名共產黨員，從而在各項工作中自覺發(fā)揮先鋒模范作用;四是認真開展民主評議黨員活動，黨支部為了加強對黨員的教育管理和考核，精心組織、認真部署了20**年民主評議黨員工作，局黨支部根據今年民主評議的安排和要求，在總結幾年來民主評議黨員工作的基礎上，確定了民主評議黨員工作的指導思想、主要內容、評議要求，我局黨支部共有黨員10名參加了此次民主評議黨員工作，黨員參評率達100%，合格率達100%。五是我局黨支部的黨費收繳工作有專人負責，黨費的收繳都嚴格按規(guī)定辦理。
作風建設既是關心到我局黨風廉政建設的成敗，也關系到我局精神文明建設的成敗。為此，我局切實加強機關作風建設推行政務公開，建立健全機關黨建與機關工作協(xié)調推進的長效機制，一是強化黨內監(jiān)督，建立拒腐防變的有效機制，把遵守黨的政治紀律、貫徹民主集中制、干部廉潔自律及廉潔從審的情況作為黨內監(jiān)督的重點內容，開展批評與自我批評，形成良好的監(jiān)督環(huán)境;通過領導干部的帶頭作用，形成落實制度的強大推動力，形成一個良好的廉政氛圍;二是制定和完善了崗位責任制、服務承諾制、限時辦結制、首問責任制等各項制度，促使我局辦事效率的提高，以樹立更好的審計機關形象;三是制定一套好的廉政制度，只有靠制度管人、管事，才能取得實效、長效。為此，我局制定了《20**年縣審計局黨風廉政和反腐朽工作意見》，繼續(xù)執(zhí)行《審計人員廉潔從審情況反饋函》制度和審計工作紀律“八不準”規(guī)定，做到經常檢查落實情況，我局20**年均未出現(xiàn)違紀人員。
單位審計自查報告篇十二
按照市委**屆**次全體(擴大)會議關于掀起“責任風暴”、實施“治庸計劃”、優(yōu)化投資發(fā)展環(huán)境重要指示精神，市旅游局黨組高度重視，成立了局黨組書記、局長張俠任組長的“治庸”和“優(yōu)化環(huán)境”工作領導小組，多次召開動員會議、推進會議，研究部署“治庸”、優(yōu)化環(huán)境的各項工作，取得了初步成效。
一、統(tǒng)一思想，積極開展全體干部大動員。
“治庸問責”優(yōu)化發(fā)展環(huán)境工作啟動后，為統(tǒng)一思想，我局積極開展動員活動，一是召開學習貫徹市委**屆**次全體(擴大)會議精神專題會議，以及掀起“責任風暴”、實施“治庸計劃”，優(yōu)化投資發(fā)展環(huán)境工作推進會。二是制定了《武漢市旅游局掀起“責任風暴”、實施“治庸計劃”的方案》、《武漢市旅游局進一步優(yōu)化投資發(fā)展環(huán)境的實施方案》。三是開展自查自糾活動，截止目前，共收到全局干部職工自查自糾報告57份，廣大干部職工從自身出發(fā)，深入剖析問題原因，認真改正工作缺點，積極探索工作方法。四是積極編制印發(fā)“治庸問責”簡報，截止目前，共編制簡報10期。開展“治庸問責”工作后，我局機關干部工作作風、服務質量得到明顯提升，收到良好效果。
二、轉變作風，迅速開展狠治“庸、懶、散”工作。
為了貫徹落實掀起“責任風暴”、實施“治庸計劃”的活動要求，提高干部隊伍執(zhí)行力，我局迅速開展了狠治“庸、懶、散”工作。
一是治“庸”。大力整治我局部分干部職工存在的事業(yè)心責任感不強，精神萎靡不振，工作不思進取的現(xiàn)狀。大力整治在工作上拈輕怕重，敷衍了事，做事只求過得去、不求過得硬的作風。大力整治不認真履行崗位職責，辦事效率低下，工作質量不高，工作中不作為、慢作為、亂作為的行為。
二是治“懶”。大力整治該做的事不做，該管的事不管，該報的事不報，做事能拖就拖的“懶”病。大力整治平時不加強政治學習和業(yè)務學習，工作能力低下，對于交辦的事情不會做、不能做、做不了等不良現(xiàn)象。大力整治大局觀念、全局觀念和協(xié)作意識不強，不以集體利益為上，工作中各自為政，推諉扯皮等問題。
三是治“散”。大力整治個別干部職工在工作中服務意識淡漠，對往來單位和基層群眾態(tài)度生硬，愛理不理，故意刁難，給局里聲譽造成不良影響的行為。大力整治工作自由懶散，上班隨意遲到或早退，外出不按規(guī)定請假，擅自脫崗等行為。大力整治上班時間聊天、打牌、下棋、看報紙、上網聊天、玩游戲、炒股票等行為。一經發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。
三、突出重點，將“治庸問責”貫徹到具體工作中。
為進一步推動“治庸問責”改善發(fā)展環(huán)境工作開展，在深入調研的基礎上，我局將公開承諾、規(guī)范市場行為、提升行業(yè)服務質量等六項工作列為重點整治。從完善服務公開承諾制;規(guī)范市場行為，建立公平、有序、安全的旅游市場環(huán)境;提升旅游服務質量，加大人員培訓管理力度;完善旅游公共服務職能，提升旅游整體形象;加大學“標”對“標”力度，營造產業(yè)發(fā)展最優(yōu)環(huán)境;加大對行政投訴處理力度，加強政風行風建設等六個方面，提出了切實改善和優(yōu)化武漢市旅游投資發(fā)展環(huán)境的具體措施。目前，這六項工作由9個責任部門牽頭，各部門配合，正在逐條落實。
四、狠抓落實，推進“治庸問責”工作不斷深化。
一是強化管理，嚴格問責。結合當前我局工作實際，深入開展“治庸問責”工作，嚴格按照工作方案實施，按照自查整改的六個步驟迅速部署落實，嚴明工作紀律，對工作不力，損害局形象的要嚴格追究責任，強化“治庸問責”工作的執(zhí)行力，加大問責力度。
二是健全機制，常抓不懈。要進一步強化管理，健全制度，完善機制，著力構建“治庸問責”工作的長效機制，全面加強與服務對象和群眾的溝通，努力提高服務質量，樹立旅游系統(tǒng)真誠服務的良好形象。
三是有條不紊地開展“治庸問責”工作。按照市委宣傳好、組織好、開展好此項工作的要求，統(tǒng)一部署，狠抓落實，堅持“兩手抓，兩手硬，兩促進，兩不誤”的工作方針，切實加強查處力度，建立長效機制，確保此項工作健康有序推進，真正取得實效。
單位審計自查報告篇十三
根據《省法制辦關于開展全省行政執(zhí)法和行政執(zhí)法隊伍建設監(jiān)督檢查的通知》的要求，我局結合文件的精神，認真按照審計法所規(guī)定的職責、權限和程序開展審計執(zhí)法，執(zhí)法質量和水平得到了進一步的提高。
一是加強對依法行政工作的組織領導。專門成立了以局長為組長、分管副局長為副組長，楊芬芳、薛超為成員的依法行政領導小組，負責對全局依法行政工作進行規(guī)劃、指導，對審計執(zhí)法過錯進行確認和追究。并設立了領導小組辦公室，具體負責依法行政資料復核、整理等日常工作。
二是加強審計計劃管理。每年年初，我們都根據市委市政府、上級審計機關及組織部門的要求，制定年度審計工作計劃，對審計對象、審計內容、審計重點等作出明確規(guī)定。對每個審計項目，我們都事先進行審前調查，根據調查結果，編制審計實施方案，對審計目的、內容、重點、程序、時間安排、人員分工做出具體規(guī)定，保證審計工作高效、順暢地完成。
三是實行審前公示等審務公開制度。在審計進點時，在被審計單位醒目位置張貼審計內容公示書，將審計流程、審計目的、審計內容、審計組成員、審計紀律、監(jiān)督舉報電話予以公開。
我局依法行政事項主要為審計檢查，并相應地對審計查出的違規(guī)行為依照《中華人民共和國審計法》及有關法律法規(guī)的規(guī)定作出處理或處罰。對每項審計我們都嚴格按照審計法及審計署制定的各項審計規(guī)范要求的程序實施。同時，我局建立了以審前調查進點見面會、審前公示、審計復核、審計紀律反饋、審計質量責任追究等為主線的一系列內部控制制度，安排3名分管領導對審計業(yè)務工作進行全面考核和監(jiān)控，確保各項審計工作程序合法、文書規(guī)范。
對每個審計項目，我們都要求由專人在項目結束后及時進行審計檔案整理，并交由辦公室歸檔保管，每個審計項目的各種立項和結果文件及審計證據、審計底稿、審計日記等一應俱求。
我們還采取邀請專家授課、外出學習、業(yè)務骨干經驗交流等形式，組織審計人員進行審計技能和法規(guī)知識培訓，提高審計人員依法行政的能力。
一是按時完成行政執(zhí)法主體、依據梳理工作。按照市政府的統(tǒng)一部署，我們結合本單位的'職責分工，對所執(zhí)行的法律、法規(guī)、規(guī)章和本部門的"三定"規(guī)定，反復進行了梳理、歸納，經逐一審查確認，對審計執(zhí)法主體、行政執(zhí)法依據和每項具體行政執(zhí)法職權及其依據的條款認真地進行分類編排。
二是建立審計執(zhí)法考核與責任追究制度。按照《審計法》和《審計法審計質量控制暫行辦法》的規(guī)定，我局制定了審計執(zhí)法過錯責任追究制度，對審計執(zhí)法過錯行為、追究過錯的種類和辦法等進行了詳細地規(guī)定。并出臺了審計業(yè)務考核辦法，規(guī)定從文書質量、查出力度等幾個方面對審計項目進行考核，考核結果落實到人，并且每季度在局內部通報一次考核結果，同時將考核結果與年終評優(yōu)和獎懲掛鉤。
一是我局今年沒有制定出臺有關規(guī)范性文件，也未擅自設定行政審批。
二是我局沒有行政許可項目。
三是我局在審計處理處罰時，所依據審計法律法規(guī)沒有涉及到自由裁量權情況。
四是我局作出審計處理處罰決定時，都在審計決定書中明確告知被審計單位不服審計決定的可以采取行政復議或行政訴訟等途徑。到目前為止，我局未發(fā)生被審計單位提出行政復議和行政訴訟的情況。
本年度，我園嚴格遵守區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準，各項收費項目符合規(guī)定，經區(qū)物價局、區(qū)教育局審核通過?，F(xiàn)將展宏幼兒園xx年財務管理自查情況報告如下：
1、幼兒園配有財務辦公室，配有專(兼職)財務人員1人。
2、園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。
3、財務人員能做到當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結。
嚴格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過我園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象，我園有完善的經費管理制度，真正做到了?？顚Ｓ谩?BR> 幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
1、根據幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余”。
2、制定了健全的資產管理制度，嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產流失。
1、春季學期：幼兒入園數(shù)共20人，學雜費總收：26000元?？傊В簒x元。結余：xx元。
2、秋季學期：幼兒入園數(shù)共42人，學雜費總收：54600元。總支：xx元。結余：xx元。
此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續(xù)遵照區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準進行收費，嚴守財經制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領導放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。
單位審計自查報告篇十四
根據組織安排，本人于20xx年12月至20xx年元月?lián)蝬x鎮(zhèn)黨委書記、主席，20xx年元月因工作需要調至縣水保局工作，根據縣審計局審計通知書(寧審通[20xx]11號)的要求，將本人任期內有關情況報告如下：
(一)主持黨委、x全面工作，認真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實。
(二)加強班子、組織和隊伍建設，提高班子和黨組織的戰(zhàn)斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務素質，堅持任人唯賢的用人路線，選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?BR> (三)領導協(xié)調鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權機關和群團組織，研究決策全鎮(zhèn)經濟建設和社會發(fā)展的重大事項。
(四)全面負責黨的建設工作，履行村級組織建設直接責任人的職責，加強以村黨支部為核心的村級組織建設。
(五)負責全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設和精神文明建設等工作。
在縣委、縣政府的正確領導下，xx鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開發(fā)工作為抓手，帶領和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機遇，迎難而上，苦干實干，努力為建設人文、開放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過去的三年是xx鎮(zhèn)歷史以來發(fā)展最快、變化的時期，實現(xiàn)了經濟社會各項事業(yè)快速健康發(fā)展，社會大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)離任審計自查報告范文離任審計自查報告范文。
(一)統(tǒng)一思想認識，以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機，全鎮(zhèn)經濟發(fā)展步伐明顯加快。
1、全鎮(zhèn)主要經濟指標增速創(chuàng)歷史水平。三年來，狠抓發(fā)展不放松，加強項目建設，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動全鎮(zhèn)經濟發(fā)展。20xx年全鎮(zhèn)生產總值達14400萬元，同比增長20%;農民人均純收入達2498元，同比增長10.1%;完成招商引資到位資金20xx萬元，同比增長8.2%;完成固定資產總投資預計1200萬元，同比增長15.6%。
2、重點項目強力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標，依托項目建設為經濟發(fā)展不斷注入新的活力。農村危舊土坯房改造、黃陂至xx公路改造、35kv變電站建設、“萬人千噸”人飲工程管網延伸、規(guī)劃三路建設、敬老院建設、政府辦公大樓建設等一批大項目相繼開工建設。
3、做大做強特色產業(yè)。
一是優(yōu)質稻種植面積達13000多畝，總產量達600萬公斤;。
三是大力發(fā)展油茶產業(yè)，通過組建銘恩油茶種植專業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。
四是積極發(fā)展金桔產業(yè)，在xx村試點種植100畝;五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點建設，先在陂下村進行試點養(yǎng)殖，引導黃雞產業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個。
(二)堅持以人為本，大力實施民生工程，不斷提高群眾滿意度和幸福指數(shù)。
1、大手筆開展農村危舊土坯房改造工作，積極建設和諧秀美鄉(xiāng)村。
全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶，20xx年縣安排改造任務279戶，實際總開工458戶(其中完成一層以上57戶，主體完工329戶，維修加固64戶)，大土樓點、老街、茶山咀3集中建設點更是以高標準規(guī)劃起步、嚴要求建設推進，建設秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。
2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強鎮(zhèn)的基礎上，深入開展“教育質量提升年”活動，全鎮(zhèn)學校教學質量進一步得到提升，小學和初中學生入學率均達到100%;加強師資隊伍建設，組織了xx鎮(zhèn)20xx年“十大優(yōu)秀教師”評選活動，進一步營造了教師隊伍積極向上的良好氛圍;積極改善辦學環(huán)境，啟動了建設一所高標準的九年一貫制中小學校，規(guī)劃容納學生1200人，占地45畝，總投資1800多萬元。
3、水利建設穩(wěn)步推進?！叭f人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬人千噸”管網延伸工程的可行性研究報告，規(guī)劃保障800戶群眾安全用水;用漿砌石修復了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩;確定了老街段河堤的維修方案;并進行生態(tài)堤段的規(guī)劃。
單位審計自查報告篇十五
我公司針對《關于開展加強企業(yè)基礎管理、提升企業(yè)監(jiān)督水平活動的通知》其中關于20xx年審計過程中發(fā)現(xiàn)的共性及典型問題（共49條），對公司內部相關部門進行了自查，內容如下：
公司銷售處嚴格遵守股份公司相關部門及內蒙古大區(qū)關于銷售管理的各項政策及相關規(guī)定，基本上未出現(xiàn)違規(guī)違法情況。并且在以后的銷售過程中阿旗銷售處將更加嚴格的遵守股份公司及公司大區(qū)的規(guī)定。
（一）、供應商的選擇
1、設備部對所采購的相關備品備件，具備原廠家采購要求的無特殊情況（無總部戰(zhàn)略招標的），為保證設備及備件的一致性均從原廠家直接采購，避免中間商參與，有效控制采購成本。除特殊情況，標的價值不高從中間商購買，價格基本與原廠家價格持平或無重大偏差?？偛拷o予提供中標單位的，我部門嚴格按照總部提供的招標參考價格及供應商名單，針對自身實際工礦使用條件進行選擇供應商。比如長城合成油，我部門嚴格按照總部要求從遵化潤滑油銷售有限公司購買，價格執(zhí)行統(tǒng)一招標價格，附有供應商報價單。部分礦山用油及車用油，因總部無招標、零星采購，由我部門自行采購，進行尋比價購買。在購買過程中穩(wěn)定現(xiàn)有的供應商，爭取在以后的采購過程中努力控制采購成本。
2、設備部對大額、規(guī)格標準統(tǒng)一的備品、備件進行招標，根據附近供應商加工能力、供貨能力圈定供應商范圍，基本保持同等水平，比如托輥、滾筒招標，水泥散裝罐招標，都嚴格執(zhí)行招標規(guī)范及招標指導辦法執(zhí)行，現(xiàn)場評委單獨賦分及主任評委審核（部門及審計均對招標材料及賦分結果進行存檔）。因實際采購過程中對于部分備品備件無統(tǒng)一招標范圍，零星采購及緊急采購的備品備件無招標，在以后采購過程中，盡量對范圍統(tǒng)一的、不需要緊急采購的備品備件進行招標！
3、我部門所進行的備品備件尋比價都盡量統(tǒng)一在相同品牌，稅率及供貨周期，付款方式統(tǒng)一，個別沒有標明的在此次整改之際堅決杜絕。
4、部分通用的備品備件在不能確定價格范疇的情況下，我部門盡量詢問相關子公司的價格，爭取做到持平或略低于其他子公司的采購價格，并作參考。比如板式冷卻器、錨固件的采購等都不高于其他子公司的采購價格。
整改措施：
1、嚴格執(zhí)行總部戰(zhàn)略招標的結果，依據我公司設備現(xiàn)狀合理選擇中標供應商。
2、備件采購盡量由原廠家直接購買，在保證設備及備件的一致性的同時，也減少中間供應商的參與。
3、通用備件在我公司所處的特殊地理位臵的'情況下，根據近幾年的供應商供貨能力等綜合因素，圈定優(yōu)秀、穩(wěn)定、可靠的供應商，并努力發(fā)展新入圍供應商，形成通用備件的供應梯隊，并對穩(wěn)定供應關系的供應商進行半年或季度考核，及時考察新入圍供應商，嚴格界定新入圍供應商的條件。
（二）、供應商的管理
1、對于長期供貨的供應商極少數(shù)存在檔案不全。
2、部分供應商缺少定期評價。
整改措施：
1、設備部將借著此次自查機會，重新梳理供應商檔案，爭取在本年度5月30日之前做到供應商檔案的健全、合理。
2、對于缺少供應商評價的我部門將在本年度5月30日之前補充，完善。
（三）、合同履行
1、合同條款表達存在異議及糾紛。
2、少數(shù)合同無簽字蓋章。
3、相關備品備件缺少檢斤。
整改措施：
1、對于合同條款表達異議及糾紛的合同，我部門將所簽訂的合同按照審計部門提供的合同樣本草擬，簽訂。如有表達不嚴密的條款，我部門將及時與審計部門溝通，完善。
2、嚴格執(zhí)行“委托代理人簽字并蓋章生效”條款。
3、重要備件做好檢斤及抽檢，并在以后的工作中，對于需要檢斤及抽檢的備件會同相關工程師及委托驗收結果形成書面驗收單，交由庫房保管員存檔。
（四）、發(fā)票管理
1、發(fā)票入賬不及時
2、發(fā)票管理混亂
整改措施：
1、對于當月可以履行的發(fā)票一定及時催辦，入庫。
2、嚴格約定發(fā)票類別及稅率要求。
（五）、入庫管理
1、入庫不及時
2、庫管員缺少合同對照無法驗收
整改措施：
1、及時簽訂合同，如無特殊使用要求及時間要求的，應簽訂完合同以后再備件入庫，時間上有特殊要求的備件，合同無法及時形成的，應健全書面緊急采購計劃，并將緊急采購計劃交由庫房庫管員，讓庫管員做到知情。
2、以后健全入庫對照制度，即采購員持合同與庫管員當面驗收，驗收完畢及時入庫，爭取品牌、配臵與合同及使用要求相符。
1、emes物流平臺信息
公司建立物流系統(tǒng)的起始時間為20xx年6月，平臺經過兩年時間的運行，存在以下問題：
（1）大宗采購員界面，20xx年簽訂的合同結束，平臺信息沒有及時清除處理。
（2）輔材采購員采購界面存在平臺合同編號錄入混亂等情況。
（3）計劃核算員的需求計劃審批界面有少部分應退回，未及時處理的情況，收發(fā)存界面有科目類別賬面出現(xiàn)負數(shù)等待網絡管理員處理。以及平臺有自身數(shù)據不能及時上材料明細賬等平臺自身系統(tǒng)問題待處理。
整改措施：
由計劃員與網絡管理員于5月底對各個崗位物資平臺進行維護，包括需求計劃、采購任務、庫管員實物入庫界面，進行詳細的跟蹤，并對出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)，協(xié)同網絡管理員及時處理，保證物資工作的暢通。
2、市場資源考察和調研
20xx年的考察工作不夠全面具體，沒有形成定期的書面考察報告，實地考察過于狹隘，沒有對周邊區(qū)域半徑內所有可替代資源進行具體的詳查，沒有全面、準確掌握資源分布狀況和資源地信息，沒有礦產資源分布圖。
整改措施：
采購區(qū)域半徑內資源分布圖，此項工作在5月底之前完成。
3、供應商的選擇和合同管理
（1）20xx年合作的大宗和輔材供應商進行合同檢查，大宗煤炭大宗輔材全年都進行的招標，合同條款依據大區(qū)要求統(tǒng)一化，招標程序合理。
（2）對供應商的準入沒有進行嚴格管理，部分合作的供應商資質已過期，并沒有及時更新，對供應商沒有定期的進行評價。
（3）輔材采購合同詢比價存在格式不統(tǒng)一，比價單有的沒有稅率，供應商檔案存在資料不健全、不完整等情況。對簽訂的合同，沒有及時錄入合同檔案，錄入信息，合同檔案管理有待提高。
整改措施：
（1）因公司預計20xx年4月中旬點火生產，3月21日，物資部組織由總部運行管控部、招標辦、大區(qū)物資部、審計部、公司領導參加的大宗原燃材料招標會。并制定進行每月原燃材料的議價，以降低生產成本，輔材依據大區(qū)合同的審批流程和比價表，并不斷地完善學習，加強合同的制定、審批、檔案管理等相關的流程規(guī)定。
（2）進一步捋順基礎管理工作，加強檔案管理，擬在4月底之前對物資基礎管理進行自查、整改。
4、計劃與核算管理
的不做合同訂單，暫估入庫時間超過三月以上未開發(fā)票辦理入庫的情形，個別入庫時間與發(fā)票時間間隔太大，發(fā)票手續(xù)在采購員手中滯留時間較長。
整改措施：
規(guī)范需求計劃審批流程、定期催促各部門經濟管理員申報月度計劃，避免緊急計劃的增加。核算員對入庫界面每月進行整理，對超過三個月的暫估入庫單，由核算員提出，采購員寫出書面的原因，對不符合情況的進行部門考核，以減少發(fā)票在采購員手里滯留和采購工作的滯后的情況。制定嚴格的考核措施。最大限度杜絕發(fā)票過期的嚴重工作錯誤。完善采購員的采購工作。
5、廢舊物資管理和庫房管理
（1）廢舊物資的處理已按照《廢舊物資管理規(guī)定》執(zhí)行，履行了招標程序，中標單位經評委公開討論，符合廢舊物資的處理規(guī)定。存在問題是沒有形成廢舊物資檔案。
（2）庫房管理方面，20xx年全年有個別月份未進行庫存盤點，只是季度、半年度、年末的盤點，盤點表存在沒有頁碼、總頁數(shù)、未加蓋騎縫章等現(xiàn)象。
（3）有少量因檢修期出現(xiàn)的白條抵庫現(xiàn)象，庫房存有帳外物資，帳外物資出庫未登記盤盈出庫臺賬。庫管員入庫，只根據供貨商提供的到貨單辦理實物入庫，未與采購合同核對。
整改措施：
（1）對庫房實行部門月月盤點，和財務、審計進行季度、半年
度、年末的集中盤點。做到賬賬相符，帳物相符。
（2）監(jiān)督庫管員實物入庫程序，做到貨到及辦理入庫，申報部門、采購員、庫管員三方貨物驗收手續(xù)，杜絕白條抵庫的現(xiàn)象發(fā)生。
（3）對物資擺放做到合理分類，需求計劃下達的同時核對庫房庫存物資，避免積壓庫存，常用的物資制定合理庫存。針對庫房出庫手續(xù)嚴格把關。
（4）建立廢舊物資臺賬，加強廢舊物資的管理工作。
單位審計自查報告篇十六
20xx年，我局在縣委、政府和縣法建辦的正確領導下，縣局的機關行政效能建設緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點，緊扣縣委、政府制訂的奮斗目標，深入實施依法治縣戰(zhàn)略，著力在鞏固成果、構建長效機制上下功夫，著力深化依法行政、在推進政務公開上實現(xiàn)新突破，以加強“責任、忠誠、清廉、依法、獨立、奉獻”的審計文化建設為重點，以加強審計機關的作風建設、全面提高審計隊伍的思想、政治、理論和業(yè)務素質為主題，進一步轉變了工作作風，提高了審計工作效能和服務水平，促進了審計事業(yè)的發(fā)展。
按照《中共縣委辦公室縣人民政府辦公室關于印發(fā)縣機關行政效能建設工作考核辦法》文件要求，認真對20xx年機關行政效能建設工作進行了自查，現(xiàn)將有關情況報告如下：
我局歷來十分重視行政效能建設工作，把它放在與業(yè)務工作同等重要的位置來抓。
（一）加強領導，強化責任，確保效能建設工作順利開展。局黨組切實擔負起治理整頓機關紀律作風的責任，成立了專項活動領導小組，由局長擔任組長，班子成員任副組長，各股室負責人為成員，具體日常工作由局黨組成員、紀檢組長牽頭，辦公室負責，形成各負其責的工作格局。分層次分析查找自身存在的問題，明確工作重點和目標。在工作中力求做到“六個克服”：克服工作平庸、不求上進的現(xiàn)象；克服工作推諉拖拉、懶惰低效的現(xiàn)象；克服各行其是、自由散漫的現(xiàn)象；克服遇難而退、畏首畏尾的現(xiàn)象；克服驕傲自滿、我行我素的情緒；克服得過且過、敷衍工作的作風。
（二）強化學習，提高認識，加大宣傳，擴大影響。抓好學習教育，增強服務能力，堅持把學習教育納入經常性軌道，抓政治理論教育，抓業(yè)務學習培訓，突出理想信念、艱苦奮斗、黨紀條規(guī)、效能建設等教育；另一方面，組織審計法律法規(guī)、審計規(guī)范、計算機應用技能等培訓。通過學習，提高了審計隊伍的政治素質和業(yè)務水平，強化了服務意識和業(yè)務技能，增強了依法審計的能力，為提升機關效能夯實了思想基礎。
（三）加強效能監(jiān)督，增強服務意識。以規(guī)范行為為重點，全面落實首問責任制、限時辦結制、服務承諾制、責任追究制等制度，進一步規(guī)范決策程序、崗位職責和工作流程，明確限時辦結事項、工作標準和流程、責任追究措施等，開展對審計計劃執(zhí)行和落實審計項目限時制的情況進行檢查，局監(jiān)察室每半年檢查一次，并向局長辦公會報告檢查情況，對工作進度過慢、工作效率不高的股室、審計組和人員及時提醒，檢查納入年度考核，考核結果作為獎懲兌現(xiàn)的依據，保證了有權必有責、用權受監(jiān)督、低效應提速、違法受追究、侵權須賠償。
（四）堅持厲行節(jié)約，杜絕奢侈浪費。完善財務管理制度，重大經費開支集體研究決定，嚴格執(zhí)行開支審批程序，以規(guī)范“三公”為重點，促進厲行節(jié)約各項要求落實。一是深入推進局機關公務用車問題專項治理，完善和落實公務用車編制管理、購置審批、經費預算管理等制度，強化日常監(jiān)督；二是鞏固制止公款出國（境）旅游成果；三是規(guī)范公務接待工作，督促公務接待定點接待制度的執(zhí)行，監(jiān)督接待經費開支按標準執(zhí)行，嚴禁以會議和培訓名義列支公務接待費用。
（五）改進工作作風，密切與群眾聯(lián)系。積極推進電子政務建設和公文無紙化傳輸工作，全面運用了計算機ao現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)和oa自動化辦公系統(tǒng)，提高了審計效率和辦事效率，全面實行民主推薦、競爭上崗、群眾測評、任用公示和試用期的干部人事制度，使干部工作逐步邁向科學化、規(guī)范化，促使全局干部工作作風轉變、審計業(yè)務工作水平提高、工作效能提升。
（一）規(guī)范審計行為，增強依法審計能力。不斷深化和加強法制宣傳教育和依法行政工作，著力推進依法行政、落實行政執(zhí)法責任制，強化審計項目質量控制，嚴格依法從審，規(guī)范審計行為，強化審計機關的法治化建設，制訂和完善了審計操作規(guī)范和評價標準，強化內部管理，建立了審計質量股室復核、法制工作機構審理、審計業(yè)務會議審定的三級質量監(jiān)督制度和審計質量責任追究制度，繼續(xù)推行完善紀檢監(jiān)察機構對審計項目實行事前、事中、事后“三點”效能監(jiān)察制度，建立權責明確、行為規(guī)范、程序嚴密監(jiān)督有效的行政執(zhí)法體制和權力運行機制。
（二）完善績效考評制度，切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能和服務功能。為有效地加強機關行政效能建設，促進審計工作全面發(fā)展，通過建立《縣審計機關行政執(zhí)法責任制考核辦法》、《縣審計機關業(yè)務工作考核辦法》和完善《個人年度實績量化考核辦法》和《縣審計局機關黨員建設目標任務量化考核辦法》等考核機制，全面推進審計項目計劃執(zhí)行進度管理，健全審計項目督察和全過程監(jiān)控制度，實施審計項目限時制，通過一系列有效的考核和管理，調動了審計人員工作積極性，提高了工作效率，推動了審計機關行政效能工作的開展。
（三）推進審計公開，提升審計公信力和影響力。認真執(zhí)行政務公開制度、政務信息公開規(guī)定和審計結果公告制度。今年代市政府提交的審計工作報告得到市人大常委會高度肯定，近期將及時向縣人大常委會提交審計處理結果的報告，全年共公告審計結果和審計工作報告１８件，其中領導干部經濟責任審計結果公告３件。
積極推進審計轉型，加大效益審計、計算機審計的力度，在進一步強化審計監(jiān)督的同時，致力于發(fā)揮審計服務功能，積極推動審計查出問題的整改落實，促進政府部門職能轉變，推動部門建章立制、規(guī)范管理，為地方經濟社會發(fā)展當好公共財政的“衛(wèi)士”，發(fā)揮好審計“免疫系統(tǒng)”功能的作用。
（一）找準審計職能在環(huán)境興縣戰(zhàn)略中的定位，創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境。持續(xù)深化財政預決算審計，助力于創(chuàng)造開明開放的政策環(huán)境，加強對縣級部門的審計監(jiān)督，促進財政管理水平的不斷提高，促進打造“陽光”政府；縱深推進重點項目資金審計,助力于創(chuàng)造公平公正的法治環(huán)境，查處和移送違紀違規(guī)行為、線索，扎實推進法治建設；大力加強經濟責任審計，助力于創(chuàng)造優(yōu)質高效的政務環(huán)境，促進行政權力運行的陽光、透明；積極開展企業(yè)金融審計，助力于創(chuàng)造規(guī)范有序的市場環(huán)境，樹立為企業(yè)服務的理念，堅決清理和糾正涉企亂收費的行為；有力推動審計整改落實，助力于創(chuàng)造積極健康的輿論環(huán)境，擴大群眾對審計工作的知情權、參與權和監(jiān)督權，取信于民；切實改進工作作風，著力于營造文明誠信的人文環(huán)境，認真履行《審計機關文明禮儀公約》，嚴格規(guī)范審計人員職業(yè)道德行為，自覺維護審計干部良好職業(yè)形象；不斷加強廉政建設，著力于營造風清氣正的政治生態(tài)環(huán)境，突出抓好審計項目效能監(jiān)察，堅決查處暗箱操作、隱瞞不報、自行“消化”和利用職權職務謀取不正當利益、權利尋租的腐敗問題，以優(yōu)良的黨風促政風、優(yōu)行風。
（二）注重民生和惠農資金的監(jiān)督，助推基層政務公開。加大對保障和改善民生、強農惠農資金的監(jiān)督檢查。
（三）圍繞促進深化財稅制度改革，助推財政信息公開。進一步促進改革完善預算資金分配決策機制，進一步深化部門預算改革，推進國庫集中收付、政府采購制度和“收支兩條線”管理制度改革，促進財政加大在“三農”、教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)再就業(yè)服務和社會保障、生態(tài)環(huán)境、公共基礎設施等方面的投入，推進政府收支總預算、總決算和部門預算信息公開，穩(wěn)步推進“三公”經費公開，加大財政專項資金公開公示力度，進一步擴大公開范圍和資金規(guī)模，加強對基層財政信息公開工作的指導，完善基層財政專項資金公開內容，積極推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算信息公開。
通過開展機關效能建設工作，我局干部職工的責任意識、服務意識、公仆意識和依法履行職責的法制意識明顯增強；機關工作人員的工作積極性、主動性和創(chuàng)造性明顯提高，自覺遵守工作紀律、組織紀律和各項規(guī)章制度；工作協(xié)調配合得到加強，推諉扯皮的現(xiàn)象沒有了，團結奮進、開拓進取的意識不斷增強，機關的服務形象和整體形象進一步提升，有力地推動了審計工作的發(fā)展。
單位審計自查報告篇十七
我們某某鎮(zhèn)共有28個行政村，未合并4個村，實行村級財務單獨核算的32個村，根據灌委農〔20xx〕26號文件精神，現(xiàn)將我鎮(zhèn)農村財務管理自查自糾工作回報如下:。
農村財務是關系農村社會穩(wěn)定、發(fā)展的大局;是落實黨在農村各項方針、政策的保證;是我們農經人員最基礎的工作職責。為此，我們某某鎮(zhèn)自鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并以來，先后出臺了《某某鎮(zhèn)村級集體經濟組織財務管理制度》的通知，以四政發(fā)46號文件形式下發(fā)到各個行政村、鎮(zhèn)直機關單位，并已通過以會代訓形式進行10次以上學習、討論。通過制度落實情況看，某某鎮(zhèn)村級財務基本走上規(guī)范化、制度化、上軌道、上水平。統(tǒng)一實行村賬鎮(zhèn)管，全部電腦記賬，保證村級組織會計核算財務管理自主權，統(tǒng)一實行一支筆審批。超過20xx元需集體研究，報鎮(zhèn)農經站審核，分管領導審批，方可入賬。統(tǒng)一實行民主理財，每筆業(yè)務經民主理財小組審核簽字后，才能報賬，增加透明度，嚴禁吃喝招待等非生產性開支。
我們某某鎮(zhèn)成立了農村財務審計機構，配備了專門的審計人員，今年已審計了4個村的干部離任財務，去年年終將全鎮(zhèn)各村的財務通通審了一遍，形成審計報告4篇。從審計情況看，大部分村債權債務明白，非生產性開支壓縮非常到位，各村有固定的.財務公布欄，能按時公布財務收支。但也存在以下幾點問題:1.河南片存在庫存現(xiàn)金數(shù)額過大，其原因是歷年計劃生育墊支款未進賬。
2.控制舉債，防債高彈，確須舉債的一律按四政發(fā)〔20xx〕46號文件精神執(zhí)行。
我鎮(zhèn)共有32個村會計，其中有上崗證的25名，沒有上崗證的7名，會計新手3名，共有民主理財小組32個，民主理財小組成員某某0名，加強各村民主理財小組成員的培訓，讓他們熟悉村級財務制度相關內容，真正起到民主理財?shù)淖饔谩?BR> 單位審計自查報告篇十八
根據總行下發(fā)的《xx銀行稽內控風險排查工作實施方案》的.總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結合、重在防范、經營發(fā)展、內控優(yōu)先”的總體原則。針對方案的具體要求進行了全面自查現(xiàn)將營業(yè)室自查情況匯報如下:。
儲蓄存款業(yè)務嚴格執(zhí)行個人存款賬戶實名制無虛xx開戶現(xiàn)象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利率使用準確無抬高存款利率無多提少提應付利息現(xiàn)象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設置和使用情況其內容及時、正確、完整。
對帳戶的開立資料進行了全面的檢查嚴格按照內控制度和規(guī)定執(zhí)行。無違反規(guī)定開立基本帳戶、一般帳戶、專項帳戶和臨時帳戶的現(xiàn)象無混淆單位性質和資金性質開立帳戶情況不存在一個單位開立多個基本戶和在同一銀行開立不同帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經人民銀行批準擅自開立帳戶的現(xiàn)象無先開戶、后補批的情況。
1、印章管理檢查。
按規(guī)定建立業(yè)務印章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴格執(zhí)行。
2、有價單證及重要空白憑證市檢查。
有價單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實行專人保管無混用和混合保管的現(xiàn)象落實查庫登記制度會計主管按規(guī)定進行查庫查庫記錄規(guī)范、完整無涂改記錄簿規(guī)范、完整領用手續(xù)齊全領用合規(guī)記錄完整。
3、賬務組織檢查。
分戶賬檢查無憑證代賬現(xiàn)象帳戶設置齊全、完整設立真實分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設置齊全記載內容真實及時并與有關分戶賬數(shù)據一致。各類余額表數(shù)據一致無虛增、虛減現(xiàn)象。
對大額存單及相關的承兌匯票和大額存單xx業(yè)務進行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。對公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉存的情況存款利息使用正確計算正確。
嚴格按照合同規(guī)定實用貸款資金和承兌資金對風險因素進行了及時的彌補并采取了有效措施。我支行已經對內控風險建立了長效的管理機制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。xx年將力圖繼續(xù)保持我支行“零案件”的防控目標。
單位審計自查報告篇十九
按照審計工作部署,我部門積極開展了自查工作,其中對涉及我部門去年承辦的科研項目經費管理使用情況部分,參照《@@@公司科技項目管理辦法(暫行》規(guī)定辦法,自查匯報如下:。
2、由我部門和@@@中心承擔的科技項目簽訂了項目合同,明確了職責和分工;。
3、該科技項目到目前為止沒有得到任何企業(yè)的資金支持和物資支持;。
5、對照協(xié)議,資金的使用情況是符合協(xié)議,財務核算及時、完整;。
6、項目建設過程中費用管理遵循公司物資采購管理辦法;。
8、該項目無第三方參與。
單位審計自查報告篇二十
政府信息公開工作領導小組辦公室：
為貫徹落實《四川省人民政府辦公廳關于轉發(fā)〔國務院辦公廳關于進一步做好政府信息公開保密審查工作的通知〕的通知，（川辦發(fā)〔20xx〕92號）和《xx市人民政府辦公室關于切實做好政府信息公開保密審查工作的通知》（德辦發(fā)〔20xx〕20號）有關要求，推進我局政府信息公開工作，我局認真組織實施，現(xiàn)自查如下：
一、組織領導有力，工作有序開展。
20xx年，我局高度重視政府信息公開工作。一是加強組織領導，建立了局長為政府信息公開工作第一責任人、分管領導為具體負責人的領導小組,辦公室張顯文、韓玲兩名同志具體負責信息公開日常工作。二是我局結合本部門實際制定了審計局政府信息公開工作計劃，逐項分解任務到人，確保工作落實、責任落實、責任人落實。按要求確定公開事項、上報程序，將審計職能、辦事條件、辦事程序、辦事紀律公開，以適當方式向群眾公示。三是年初，我局制定了政府信息公開總體規(guī)劃，確保年度有安排，實施有措施、工作有總結，經驗有交流。四是開展政府信息公開工作督查調研，及時按要求上報了政府信息公開相關信息、自查報告和有關資料，20xx年我局共按要求公布了概況、計劃總結、法律公文、工作動態(tài)信息共149條。
二、建立政府信息公開制度、主動接受上級部門監(jiān)督。
1、及時完善政府信息公開工作制度。對在互聯(lián)網上發(fā)布的內容由分管領導進行保密審查，對具體負責人進行了嚴格的網上信息報送培訓、保密培訓，同時還建立了責任追究制度，堅持“誰主管、誰負責，誰公開、誰審查”的原則，對政府信息公開中出現(xiàn)的問題將嚴格、及時追究有關人員的責任。
2、對我局的政府信息公開主動進行了評議考核，采取了切合實際、多形式、多渠道、多層面的評議考核。以黨建目標考核為契機召開的滿意度測評會，對我局在黨務、政務公開以及廉政紀律執(zhí)行方面進行民主測評，取得了較好的效果。
3、主動接受監(jiān)督。從開始實施政府信息公開到目前為止，從未接到任何投訴。
4、建立健全激勵機制，做到獎懲分明，確保政府信息公開工作有序開展。
三、精心編制，嚴格審核政府信息公開的內容。
1、我局編制、公布了政府信息公開指南、公開目錄和年度總結報告、年初計劃等，以此規(guī)范政府信息公開內容，同時結合本局實際及時修訂和補充完善了政府信息公開指南和目錄。
2、由專人負責政府信息公開工作，及時維護和更新政府信息公開內容。做到公開內容全面真實、及時準確、重點突出、群眾滿意。
3、及時主動公開了本部門的機構簡介、領導分工、工作動態(tài)、計劃安排以及應該面向社會公開的政府信息，特別是本部門的便民措施、工作制度、審計工作開展情況。
四、政府信息公開取得實效。
1、運用各種便于公眾知曉的形式傳遞政府信息，為公眾提供快捷、方便的服務，保證政府信息公開及時有效，方便群眾及時完整地獲取政府信息。
2、對我局制度、審計法律法規(guī)等內容實行了長期公開，審計計劃階段性工作實行逐段公開，日常工作實行及時公開、審計動態(tài)實行隨時公開。
3、對事關全局、涉及公眾普遍關注和公眾切身利益的重要事項實行決策前公開、實施過程動態(tài)公開和實施結果公開。從未發(fā)生因政府信息應公開而沒公開或不應公開而公開、公開不及時等情況造成的事故或群眾投訴。
單位審計自查報告篇二十一
自查報告是一個單位或部門在一定的時間段內對執(zhí)行某項工作中存在的問題的一種自我檢查方式的報告文體。不同項目的自查報告所涉及的內容不同，所以自查報告的內容很廣，自查報告有點類似于審核報告但更廣泛，下面本站為您整理《審計自查報告》供您參考。
20xx年，我局的黨風廉政建設工作在縣委、縣人民政府的正確領導下，結合工作實際，根據縣紀委全會精神和《責任書》的要求，按照考核內容及量化標準，認真組織專人負責落實，逐項開展了自檢自查，現(xiàn)將我局開展的黨風廉政建設責任制自查工作匯報如下：
一、責任主體履行黨風廉政建設工作職責情況。
（一）領導班子履行黨風廉政建設職責情況。
1、建立健全了黨風廉政建設責任制，制定和完善了配套制度。年初，研究制定了《縣審計局關于20xx年黨風廉政建設。
工作計劃。
》，成立了黨風廉政建設領導機構,明確了工作分工和職責范圍，對20xx年黨風廉政建設工作目標任務進行細化分解，落實到具體的責任人，形成了主要領導親自抓，分管領導具體抓，形成一級抓一級，層層抓落實的工作機制，黨風廉政工作做到了年初有安排，半年有小結，年終有總結。
2、堅持學習制度，努力打造學習型機關。一是認真組織領導干部學習了《國家審計準則》、《審計法實施條例》、《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》、中央“5個嚴禁、17個不準、5個一律”和省委“五不準”換屆紀律要求等黨紀條規(guī)和國家法律法規(guī)。二是3月12日，組織全局干部職工學習了《縣20xx年度黨風廉政建設責任書》的內容，結合實際，認真研究制定了年度黨風廉政建設工作計劃，并對工作統(tǒng)一部署和安排。三是開展黨的xx大精神學習教育。全局采取自學、專題討論和撰寫心得體會文章等形式，認真貫徹學習黨的xx大全會精神。
全年積極落實縣委、縣政府、縣紀委等上級部門批辦的事項，嚴格按照《責任書》要求，抓好黨風廉政建設工作，親自主持專題會議，聽取班子成員匯報黨風廉政建設落實情況，主動與班子成員交心談心，針對工作中存在的問題，結合審計工作實際，多次深入被審計單位調查研究，掌握領導干部的工作作風和廉潔自律情況，做到了重點工作親自過問抓落實。通過上好廉政黨課，不斷增強干部職工的廉潔自律意識，強調廉政建設的重要性，在工作中，要求干部職工嚴格執(zhí)行《廉政準則》和審計紀律“八不準”等規(guī)定，告誡干部不以權謀私，針對領導干部中可能出現(xiàn)的問題,做到了早打招呼,并嚴加督促，保證了全局干部職工依法行政，廉潔從審。
（三）領導班子其他成員履行黨風廉政建設職責情況。
根據黨風廉政建設責任制考核標準的任務，按照“一把手”負總責、班子成員各負其責、一級抓一級、層層抓落實的要求，我局班子成員積極協(xié)助主要領導抓好黨風廉政建設工作，召集分管部門認真研究黨風廉政建設工作，對各股室落實黨風廉政工作進行了安排和布置，并結合審計工作，對分管股室進行了指導和督促，通過與分管股室負責人交心談心，通過組織分管部門黨員干部，大力開展黨風黨紀、遵紀守法正反典型警示教育學習活動，使全局審計干部牢固樹立了法治觀念、紀律觀念，做到堅持依法審計、依規(guī)辦事。
二、反腐倡廉工作情況。
（一）反腐倡廉宣傳教育工作。
1、為進一步增強黨員領導干部廉潔從政自覺性，樹立和弘揚良好作風，深入推進反腐倡廉建設，我局于8月在全局黨員領導干部中深入開展了學習“保持黨的純潔性，迎接黨的xx大”為主題的教育月活動。于8月17日下午，組織全體干部職工進行正反典型案例宣傳教育，一是學習了陳超英、楊善洲等同志先進事跡，組織觀看保持黨的純潔性教育專題片《保持黨的純潔性邁向偉大復興》，并觀看了《蘇共亡黨亡國二十年祭》、《領導干部從政道德啟示錄》、《領導干部從政道德警示錄》等領導干部典型違紀違法案件警示片。二是主要領導結合審計行業(yè)特點和其本人對學習教育活動的體會，以《強黨性、轉作風、樹形象--用實際行動迎接黨的xx大勝利召開》為題，給黨員干部上了一堂精彩的黨課。并要求黨員干部要加強政治理論學習，提高思想覺悟，夯實理論基礎，不斷提高分析和解決問題的能力，將學習教育成果運用到具體工作中去。同時要求班子成員要加強調查研究，密切黨群關系，牢固樹立為民服務的理念。
2、認真組織撰寫黨風廉政建設宣傳信息稿件，并積極投送黨風廉政信息稿件。
（二）領導干部廉潔自律工作。
1、重監(jiān)督，確保廉政高效。為了保證廉政制度落到實處，對審計事項進行全面督查，一查審計程序是否合法，二查審計記錄審計內容是否全面，三查工作底稿是否審清、審細、審透和審嚴，四查審計“八不準”紀律有無吃、拿、卡、要等不廉潔行為，五查提出的審計建議和意見是否有針對性，是否切實可行等，真正做到執(zhí)法到位而不越位。
2、重自律，增強廉政底線。領導班子成員能嚴格執(zhí)行《黨員領導干部廉潔自律若干準則》，加強廉政修養(yǎng)，自覺抑制有損領導干部形象的不良行為，如實填寫個人重大事項、收受禮品禮上交和收入申報等廉政檔案，實行政務、財務、黨務“三公開”，主動接受群眾和上級的監(jiān)督。多年來我局全體干部遵紀守法，認真履職，未出現(xiàn)行政過錯或受黨政紀處分現(xiàn)象。
（三）案件查處工作。
按規(guī)定嚴格遵照程序，認真辦理上級紀檢監(jiān)察機關轉辦、交辦的信訪件及信訪案件，在機關人少事多的情況下，認真開展好縣委、縣政府、縣紀委和縣委組織部交辦的各項審計任務，及時向相關上級部門上報了專項情況報告，有力地維護了財政經濟秩序，提高了財政資金使用效益，切實保障了經濟和社會的健康發(fā)展，樹立了良好的政府機關形象。
（四）糾風工作。
一是充分發(fā)揮審計職能，加強對重點項目資金和民生項目資金的審計，堅決查處和糾正有損人民群眾的不正之風，確保黨和政府的惠民政策落到實處，切實維護弱勢群體的合法權益項。二是以群眾滿意為根本目的，認真開展好20xx年民主評議工作，切實糾正損害群眾利益的不正之風，不斷加強機關作風建設，提高機關服務水平。
（五）依法行政工作。
強化組織領導，加強制度建設，認真開展形式多樣的法制宣傳教育活動，認真履行《審計法》賦予的職責，按照審計署8號令要求，嚴格審計程序，審計事項做到事實清楚，定性準確，處理恰當，凡所涉及到的審計處罰和審計決定堅持以事實為根據、以法律法規(guī)為準繩，依法行政，切實督促整改，使審計監(jiān)督收到明顯成效。
（六）懲防體系建設工作。
根據《屏邊縣貫徹落實〈建立健全懲治和預防腐敗體系20xx-20xx年工作規(guī)劃〉任務分解》要求，結合審計工作實際，一是重點強化對財政財務收支情況真實性、合法性的審計監(jiān)督，審計項目逐步推行績效審計，加大了對重點部門、重點項目、重點資金、專項資金的審計力度。二是積極開展經濟責任審計，切實加強對領導干部的監(jiān)督管理，從源頭上預防和治理腐敗。目前已完成了18個項目的審計工作。三是積極協(xié)助配合責任單位完成其他項目工作。
20xx年，縣審計局以深化平安建設為重點，按照《縣平安建設項目實施方案》要求，結合本部門實際，積極開展平安機關創(chuàng)建，全面履行綜治、維穩(wěn)工作職責，取得了一定成效。
一、加強組織領導，層層細化責任。
局黨組充分認識到平安建設的重要意義，把“平安機關”創(chuàng)建活動作為審計系統(tǒng)深入推動社會管理創(chuàng)新、文明單位創(chuàng)建的重要舉措，認真履行社會治安綜合治理目標管理責任制，切實把創(chuàng)建活動的各項部署要求落到實處。年初把綜治維穩(wěn)工作納入年度工作重要議程，與審計工作同部署、同落實、同考核。一是組織領導到位。審計局成立了以局黨組書記、局長為組長，其他黨組成員為副組長，各股室負責人為成員的綜治維穩(wěn)工作領導小組，并明確了局辦公室為承辦科室，形成了一級抓一級，層層抓落實的工作局面。二是目標責任到位。制定了《市審計局關于開展“平安機關”創(chuàng)建活動的實施方案》，明確創(chuàng)建目標，落實創(chuàng)建任務，強化組織保障。層層簽訂責任書，責任到股室，責任到人。
二、宣傳教育到位，思想認識統(tǒng)一。
在社會治安綜合治理和“平安機關”建設上，局黨組立足宣傳教育，增強干部職工安全防范意識，調動干部職工參與社會治安綜合治理和創(chuàng)建“平安單位”的積極性，營造“事事講安全，人人保平安”的濃厚氛圍。在每月一次的集中學習時間，必講綜治工作的重要性認識和工作要求，讓全體審計干部繃緊這根弦，切實增強平安建設的責任感和緊迫感。同時，充分利用宣傳欄和黨務、政務公開網站等載體，宣傳各級關于加強社會治安綜合治理，維護社會政治穩(wěn)定的有關文件精神，增強干部職工的平安意識。另外，以領導干部學法用法為重點，狠抓領導干部的法制教育，提高領導干部的法律素質，增強依法決策、依法行政、依法管理、依法辦事的能力，提高法治化管理水平。
三、注重上下聯(lián)動，整體推進平安建設。
局機關將社會治安綜合治理工作與本單位業(yè)務工作緊密結合，堅持每季度召開一次會議，研究部署平安建設工作，認真制定本單位社會治安綜合治理實施方案，按照。
活動方案。
開展工作，確保社會治安綜合治理的長效機制落到實處。一是危害國家安全的違法犯罪活動防控有力。做好敵對勢力及非法宗教組織防范工作，局黨組成員按照分工，針對重點群體對象，加強調查了解，對苗頭性問題及時掌握情況，按規(guī)定程序上報處理。今年來局機關干部職工沒有發(fā)生一起危害國家安全違法犯罪的案件，工作人員沒有參加敵對組織、“*”邪教組織及有害氣功組織、非法宗教組織，也沒有發(fā)生一起違法違紀事件。二是矛盾糾紛排查調處工作措施到位。建立健全單位內部矛盾糾紛排查調處工作制度，做到有人抓，有人負責。局黨組會議及時聽取矛盾糾紛排查調處工作情況，研究解決工作難題。半年來，全體審計干部沒有發(fā)生明顯的矛盾糾紛，也沒有因矛盾糾紛化解不及時而造成民轉刑案件，沒有發(fā)生非法*、集會、鬧事、等重大事件，審計機關團結和諧，全體審計人員思想穩(wěn)定。三是組織制度健全完善。堅持以制度管人管事，確保審計機關內部安全防范機制健全。建立《機關安全保衛(wèi)管理制度》，為了保證局機關和職工住宅樓的的安全，堅持每月對局機關辦公樓及職工住宅樓進行一次安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。認真落實門衛(wèi)制度，并對門衛(wèi)值班情況進行定期或不定期的抽查，嚴格進出車輛和人員登記手續(xù)。嚴格執(zhí)行《值班制度》，雙休日、節(jié)假日實行在崗值班，領導干部在崗帶班。同時，對重要財產、物品、文件、印章等加強管理防范。四是強化效能督查。圍繞創(chuàng)先爭優(yōu)，治庸治懶的要求，強化作風督查，重點督查局各科室、二級單位作風建設情況。強化機關效能建設督查制度、績效責任追究制度、考勤制度、財務管理制度、車輛管理制度、接待管理制度等一系列機關效能制度，切實增強干部勤政意識、責任意識；圍繞政令暢通和優(yōu)化政務環(huán)境，強化執(zhí)行力督查。重點督查各股室各項目標任務落實情況，各項制度執(zhí)行情況。經檢查，全年沒有發(fā)現(xiàn)因不履行職責或履行職責不當，造成社會影響，引發(fā)集體上訪或群體性事件發(fā)生的現(xiàn)象。五是創(chuàng)建平安家庭推進機關和諧。為切實把綜治平安建設的各項措施落到實處，以家庭的平安和諧促進機關和諧、社會和諧，今年在局機關廣大家庭中繼續(xù)開展創(chuàng)建“平安家庭”活動，努力實現(xiàn)各個家庭“七無一好”的工作目標，即：無家庭暴力、無吸食毒品、無非法宗教信仰活動、無賭博、無鄰里糾紛、無家庭成員參與“黃、丑”行為、無違法犯罪、安全防范工作做得好。
四、加強民意調查，維護社會穩(wěn)定。
結合縣委政府統(tǒng)一布置的工作要求，組織審計干部到駐村開展走訪慰問活動。深入了解村干部思想狀況，幫助制定村集體發(fā)展規(guī)劃，幫助解決實際問題。深入農戶，與老黨員、貧困戶面對面交流，了解民意，結成幫扶對子，用實際行動維護了駐村的社會穩(wěn)定。努力為群眾辦實事、辦好事。活動期間，共慰問了4戶生活困難家庭，給每戶送去了400元生活補助。
存在的主要問題：少數(shù)同志對落實綜治責任和開展平安創(chuàng)建的工作認識還有待于提高，參與的積極性不高、主動性不強；部分同志執(zhí)行安全管理制度不是很嚴格。
下步工作重點：一是進一步加強對綜治維穩(wěn)工作的組織領導。領導重視是關鍵，要把落實綜治責任制和開展平安創(chuàng)建工作做為審計執(zhí)法工作的重要內容，納入總體安排，提上議事日程和日常管理，常議常抓，不斷完善綜治工作的長效機制。要貫徹“標本兼治、綜合治理”的方針，進一步抓好隊伍建設，高度重視綜治責任制的落實和平安創(chuàng)建工作的開展，落實好責任。二是進一步健全和完善工作制度，抓綜治工作一靠教育，二靠制度，既要加強思想教育，提高廣大干部職工的思想素質和安全防范意識，又要建立健全一套管用的、具有約束力的制度和長效機制，以推進綜治工作的制度化、規(guī)范化。三是加強內部管理，確保安全穩(wěn)定。根據內部管理工作實際，不斷健全和完善。
規(guī)章制度。
強化管理；按照規(guī)章制度落實內部管理落實環(huán)境執(zhí)法工作維護正常的辦公秩序確保人員和物質器材安全防止職務犯罪。四是鞏固和深化綜治成果加大宣傳力度。結合政治思想教育持之以恒抓好綜治和平安教育努力使全體干部充分認清綜治和平安建設工作的重要意義和現(xiàn)實意義始終把思想統(tǒng)一到上級的決策部署上來真正做到統(tǒng)一行動。認真總結綜治經驗建立健全一整套管用的綜治和平安建設工作制度及長效機制推進綜治和平安建設工作經?；⒅贫然?、規(guī)范化。
20xx年,我局的黨建工作在縣直屬機關工委的領導下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹黨的xx大精神，全面貫徹落實黨的群眾路線教育實踐活動和構建社會主義和諧社會的重大戰(zhàn)略思想，以加強執(zhí)政能力建設和先進性建設為重點，全面推進機關黨的建設，與時俱進，開拓創(chuàng)新，以建設素質高、創(chuàng)新意識強，能干事、干成事的黨員干部隊伍和廉潔、勤政、務實、高效的黨支部為目標，從思想上、組織上、作風上和制度上全面推進黨的建設，不斷增強黨支部的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，努力把審計機關建設成為一支求真、務實、高效、廉潔的審計隊伍，為實現(xiàn)活力、富裕、和諧提供堅強保證?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、思想建設工作。
抓好政治理論的學習是確保黨員干部的政治方向不變，以及全面提高黨員素質的根本保證。為此，我局黨支部對黨員干部的政治理論學習常抓不懈，使全體黨員始終保持艱苦奮斗、昂揚向上、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，更好地發(fā)揮黨員干部的先鋒模范作用。一是扎實開展創(chuàng)建學習型機關活動，組織機關黨員干部認真學習構建社會主義和諧社會、樹立社會主義榮辱觀、加強黨的執(zhí)政能力建設和先進性建設等一系列重大戰(zhàn)略思想，深刻領會其時代背景、指導意義和科學內涵，提高廣大黨員干部破解難題、科學發(fā)展的執(zhí)行力，把理論創(chuàng)新成果落實在促進各項工作任務的完成上。二是制定了一系列的黨支部學習制度，同時利用黑板報宣傳黨的政策，達到及時性又有持續(xù)性的宣傳效果。三是積極抓好精神文明創(chuàng)建工作，我局已連續(xù)四屆被市委、市政府評為市市級文明單位。
二、組織建設工作。
一是我局班子高度重視機關黨建工作，一把手擔任黨組書記，一名副局長具體分管機關黨建工作，在人員、經費等方面都予以全面保障；二是建立健全機關黨建工作制度，做到年初有計劃，年終有總結；三是堅持“三會一課”制度，黨支部“三會一課”制度，是健全黨內生活，嚴格黨員管理，加強黨員教育的重要制度。因此，堅持“三會一課”制度不但對加強支部建設、提高黨的戰(zhàn)斗力和凝聚力具有重要作用，而且還能不斷提高黨員的政治覺悟和工作能力，切實增強黨性意識，時刻不忘自己是一名共產黨員，從而在各項工作中自覺發(fā)揮先鋒模范作用；四是認真開展民主評議黨員活動，黨支部為了加強對黨員的教育管理和考核，精心組織、認真部署了2014年民主評議黨員工作，局黨支部根據今年民主評議的安排和要求，在總結幾年來民主評議黨員工作的基礎上，確定了民主評議黨員工作的指導思想、主要內容、評議要求，我局黨支部共有黨員10名參加了此次民主評議黨員工作，黨員參評率達100％，合格率達100%。五是我局黨支部的黨費收繳工作有專人負責，黨費的收繳都嚴格按規(guī)定辦理。
三、作風建設工作。
作風建設既是關心到我局黨風廉政建設的成敗，也關系到我局精神文明建設的成敗。為此，我局切實加強機關作風建設推行政務公開，建立健全機關黨建與機關工作協(xié)調推進的長效機制，一是強化黨內監(jiān)督，建立拒腐防變的有效機制，把遵守黨的政治紀律、貫徹民主集中制、干部廉潔自律及廉潔從審的情況作為黨內監(jiān)督的重點內容，開展批評與自我批評，形成良好的監(jiān)督環(huán)境；通過領導干部的帶頭作用，形成落實制度的強大推動力，形成一個良好的廉政氛圍；二是制定和完善了崗位責任制、服務承諾制、辦結制、首問責任制等各項制度，促使我局辦事效率的提高，以樹立更好的審計機關形象；三是制定一套好的廉政制度，只有靠制度管人、管事，才能取得實效、長效。為此，我局制定了《20xx年縣審計局黨風廉政和反腐敗工作意見》，繼續(xù)執(zhí)行《審計人員廉潔從審情況反饋函》制度和審計工作紀律“八不準”規(guī)定，做到經常檢查落實情況，我局20xx年均未出現(xiàn)違紀人員。
20xx年，我局在縣委、政府和縣法建辦的正確領導下，縣局的機關行政效能建設緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點，緊扣縣委、政府制訂的奮斗目標，深入實施依法治縣戰(zhàn)略，著力在鞏固成果、構建長效機制上下功夫，著力深化依法行政、在推進政務公開上實現(xiàn)新突破，以加強“責任、忠誠、清廉、依法、獨立、奉獻”的審計文化建設為重點，以加強審計機關的作風建設、全面提高審計隊伍的思想、政治、理論和業(yè)務素質為主題，進一步轉變了工作作風，提高了審計工作效能和服務水平，促進了審計事業(yè)的發(fā)展。
按照《中共縣委辦公室縣人民政府辦公室關于印發(fā)縣機關行政效能建設工作考核辦法》文件要求，認真對20xx年機關行政效能建設工作進行了自查，現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、求真務實，扎實推進機關行政效能建設。
我局歷來十分重視行政效能建設工作，把它放在與業(yè)務工作同等重要的位置來抓。
（一）加強領導，強化責任，確保效能建設工作順利開展。局黨組切實擔負起治理整頓機關紀律作風的責任，成立了專項活動領導小組，由局長擔任組長，班子成員任副組長，各股室負責人為成員，具體日常工作由局黨組成員、紀檢組長牽頭，辦公室負責，形成各負其責的工作格局。分層次分析查找自身存在的問題，明確工作重點和目標。在工作中力求做到“六個克服”：克服工作平庸、不求上進的現(xiàn)象；克服工作推諉拖拉、懶惰低效的現(xiàn)象；克服各行其是、自由散漫的現(xiàn)象；克服遇難而退、畏首畏尾的現(xiàn)象；克服驕傲自滿、我行我素的情緒；克服得過且過、敷衍工作的作風。
（二）強化學習，提高認識，加大宣傳，擴大影響。抓好學習教育，增強服務能力，堅持把學習教育納入經常性軌道，抓政治理論教育，抓業(yè)務學習培訓，突出理想信念、艱苦奮斗、黨紀條規(guī)、效能建設等教育；另一方面，組織審計法律法規(guī)、審計規(guī)范、計算機應用技能等培訓。通過學習，提高了審計隊伍的政治素質和業(yè)務水平，強化了服務意識和業(yè)務技能，增強了依法審計的能力，為提升機關效能夯實了思想基礎。
（三）加強效能監(jiān)督，增強服務意識。以規(guī)范行為為重點，全面落實首問責任制、辦結制、服務承諾制、責任追究制等制度，進一步規(guī)范決策程序、
崗位職責。
和工作流程，明確辦結事項、工作標準和流程、責任追究措施等，開展對審計計劃執(zhí)行和落實審計項目制的情況進行檢查，局監(jiān)察室每半年檢查一次，并向局長辦公會報告檢查情況，對工作進度過慢、工作效率不高的股室、審計組和人員及時提醒，檢查納入年度考核，考核結果作為獎懲兌現(xiàn)的依據，保證了有權必有責、用權受監(jiān)督、低效應提速、違法受追究、侵權須賠償。
（四）堅持厲行節(jié)約，杜絕奢侈浪費。完善財務管理制度，重大經費開支集體研究決定，嚴格執(zhí)行開支審批程序，以規(guī)范“三公”為重點，促進厲行節(jié)約各項要求落實。一是深入推進局機關公務用車問題專項治理，完善和落實公務用車編制管理、購置審批、經費預算管理等制度，強化日常監(jiān)督；二是鞏固制止公款出國（境）旅游成果；三是規(guī)范公務接待工作，督促公務接待定點接待制度的執(zhí)行，監(jiān)督接待經費開支按標準執(zhí)行，嚴禁以會議和培訓名義列支公務接待費用。
（五）改進工作作風，密切與群眾聯(lián)系。積極推進電子政務建設和公文無紙化傳輸工作，全面運用了計算機ao現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)和oa自動化辦公系統(tǒng)，提高了審計效率和辦事效率，全面實行民主推薦、競爭上崗、群眾測評、任用公示和試用期的干部人事制度，使干部工作逐步邁向科學化、規(guī)范化，促使全局干部工作作風轉變、審計業(yè)務工作水平提高、工作效能提升。
二、深化效能建設，促進審計工作實現(xiàn)新突破。
（一）規(guī)范審計行為，增強依法審計能力。不斷深化和加強法制宣傳教育和依法行政工作，著力推進依法行政、落實行政執(zhí)法責任制，強化審計項目質量控制，嚴格依法從審，規(guī)范審計行為，強化審計機關的法治化建設，制訂和完善了審計操作規(guī)范和評價標準，強化內部管理，建立了審計質量股室復核、法制工作機構審理、審計業(yè)務會議審定的三級質量監(jiān)督制度和審計質量責任追究制度，繼續(xù)推行完善紀檢監(jiān)察機構對審計項目實行事前、事中、事后“三點”效能監(jiān)察制度，建立權責明確、行為規(guī)范、程序嚴密監(jiān)督有效的行政執(zhí)法體制和權力運行機制。
（二）完善績效考評制度，切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能和服務功能。為有效地加強機關行政效能建設，促進審計工作全面發(fā)展，通過建立《縣審計機關行政執(zhí)法責任制考核辦法》、《縣審計機關業(yè)務工作考核辦法》和完善《個人年度實績量化考核辦法》和《縣審計局機關黨員建設目標任務量化考核辦法》等考核機制，全面推進審計項目計劃執(zhí)行進度管理，健全審計項目督察和全過程監(jiān)控制度，實施審計項目制，通過一系列有效的考核和管理，調動了審計人員工作積極性，提高了工作效率，推動了審計機關行政效能工作的開展。
（三）推進審計公開，提升審計公信力和影響力。認真執(zhí)行政務公開制度、政務信息公開規(guī)定和審計結果公告制度。今年代市政府提交的審計。
工作報告。
得到市人大常委會高度肯定，近期將及時向縣人大常委會提交審計處理結果的報告，全年共公告審計結果和審計工作報告18件，其中領導干部經濟責任審計結果公告3件。
三、認真履行審計監(jiān)督職責，助推行政效能建設取得新成效。
積極推進審計轉型，加大效益審計、計算機審計的力度，在進一步強化審計監(jiān)督的同時，致力于發(fā)揮審計服務功能，積極推動審計查出問題的整改落實，促進政府部門職能轉變，推動部門建章立制、規(guī)范管理，為地方經濟社會發(fā)展當好公共財政的“衛(wèi)士”，發(fā)揮好審計“免疫系統(tǒng)”功能的作用。
（一）找準審計職能在環(huán)境興縣戰(zhàn)略中的定位，創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境。持續(xù)深化財政預決算審計，助力于創(chuàng)造開明開放的政策環(huán)境，加強對縣級部門的審計監(jiān)督，促進財政管理水平的不斷提高，促進打造“陽光”政府；縱深推進重點項目資金審計,助力于創(chuàng)造公平公正的法治環(huán)境，查處和移送違紀違規(guī)行為、線索，扎實推進法治建設；大力加強經濟責任審計，助力于創(chuàng)造優(yōu)質高效的政務環(huán)境，促進行政權力運行的陽光、透明；積極開展企業(yè)金融審計，助力于創(chuàng)造規(guī)范有序的市場環(huán)境，樹立為企業(yè)服務的理念，堅決清理和糾正涉企亂收費的行為；有力推動審計整改落實，助力于創(chuàng)造積極健康的輿論環(huán)境，擴大群眾對審計工作的知情權、參與權和監(jiān)督權，取信于民；切實改進工作作風，著力于營造文明誠信的人文環(huán)境，認真履行《審計機關文明禮儀公約》，嚴格規(guī)范審計人員職業(yè)道德行為，自覺維護審計干部良好職業(yè)形象；不斷加強廉政建設，著力于營造風清氣正的政治生態(tài)環(huán)境，突出抓好審計項目效能監(jiān)察，堅決查處暗箱操作、隱瞞不報、自行“消化”和利用職權職務謀取不正當利益、權利尋租的腐敗問題，以優(yōu)良的黨風促政風、優(yōu)行風。
（二）注重民生和惠農資金的監(jiān)督，助推基層政務公開。加大對保障和改善民生、強農惠農資金的監(jiān)督檢查。
（三）圍繞促進深化財稅制度改革，助推財政信息公開。進一步促進改革完善預算資金分配決策機制，進一步深化部門預算改革，推進國庫集中收付、政府采購制度和“收支兩條線”管理制度改革，促進財政加大在“三農”、教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)再就業(yè)服務和社會保障、生態(tài)環(huán)境、公共基礎設施等方面的投入，推進政府收支總預算、總決算和部門預算信息公開，穩(wěn)步推進“三公”經費公開，加大財政專項資金公開公示力度，進一步擴大公開范圍和資金規(guī)模，加強對基層財政信息公開工作的指導，完善基層財政專項資金公開內容，積極推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算信息公開。
通過開展機關效能建設工作，我局干部職工的責任意識、服務意識、公仆意識和依法履行職責的法制意識明顯增強；機關工作人員的工作積極性、主動性和創(chuàng)造性明顯提高，自覺遵守工作紀律、組織紀律和各項規(guī)章制度；工作協(xié)調配合得到加強，推諉扯皮的現(xiàn)象沒有了，團結奮進、開拓進取的意識不斷增強，機關的服務形象和整體形象進一步提升，有力地推動了審計工作的發(fā)展。
20xx年，根據中共縣委編辦的工作要求，縣審計局領導高度重視，精心部署，對照年度考核細則，檢查的內容逐項進行認真自查?，F(xiàn)將自查情況總結如下：
一、機構編制管理情況。
我局嚴格按照批準的“三定”方案，扎實推行實名編制,嚴格控制編制和財政供養(yǎng)人員，嚴格做到編制數(shù)、實有人員數(shù)、財政供養(yǎng)人數(shù)相對應。
（一）機關機構編制情況。
所有人員均嚴格按照“三定”方案規(guī)定內配置，未出現(xiàn)違反管理權限和程序設立機構，擅自增加編制和領導職數(shù)情況。
一是認真執(zhí)行機構編制審批制度。按照縣委編辦審批明確的用人進人計劃，嚴把機關單位進人第一關。嚴格按照縣委編辦、縣人力資源和社會保障局有關規(guī)定按規(guī)定的程序辦理各項錄用手續(xù)；所有人員變動的增減編手續(xù)，都嚴格按照審批程序，無違反規(guī)定增加編制或者超編進人情況。
二是認真履行“三定”規(guī)定。我局認真履行“三定”規(guī)定（方案）規(guī)定的職責內設機構和人員編制規(guī)定，至今沒有擅自超越“三定”規(guī)定（方案）規(guī)定的職責行使職權。我局領導職務和非領導職務，均在“三定”方案和編委辦核定的編制數(shù)結構比例領導職數(shù)內進行使用，并經編制人事部門審批，沒有出現(xiàn)超范圍作用編制的現(xiàn)象。
三是嚴格做好機構編制管理工作。我局嚴格執(zhí)行機構編制管理制度，無超過核定的編制使用工作人員和改變編制使用范圍，無超職數(shù)配備內設機構或下屬機構領導干部。嚴格執(zhí)行機構編制審批程序和制度，不干預下級機構編制。對下屬單位的機構編制事宜，均嚴格按照規(guī)定的審批權限和審批程序辦理，不越權審批、不越權行政。及時按照相關部門的有關文件精神，辦理我局單位法人登記和年檢等工作。
四是做好機構編制實名制和編制信息公開工作。認真學習使用“省機構編制管理信息系統(tǒng)”，及時更新機構編制數(shù)據，完善人員信息資料，做好系統(tǒng)的管理和維護，扎實推進機構編制實名制。同時，通過審計內網等途徑，將主要職責、機構設置等編制信息向社會公開，接受社會監(jiān)督。
從自查情況來看，我局機構編制管理執(zhí)行情況總體良好，制度健全，程序規(guī)范，成效明顯，沒有發(fā)現(xiàn)違反機構編制管理有關規(guī)定的情況。
一、統(tǒng)一認識，領導重視，建立健全組織領導體系。
按照縣委、政府統(tǒng)一部署，局黨組高度重視健康文明新生活運動工作，將健康文明新生活運動工作列入部門工作重要議事日程，多次召開局黨組專題會議研究部署幫扶工作。建立了“一把手”總體抓，負責健康文明新生活運動工作總體部署和組織協(xié)調，分管領導具體抓，負責對口幫扶臘窩鄉(xiāng)的聯(lián)席會議和溝通協(xié)調的組織領導體系。成立了由局黨組書記、局長任組長，局黨組成員任工作小組成員的健康文明新生活運動工作領導小組和幫教工作，統(tǒng)籌推進健康文明新生活運動工作的落實，以幫扶農戶為重點，重點改善聯(lián)系點臘窩鄉(xiāng)群眾的生產生活條件。健康文明新生活運動工作領導體系和工作機制的建立，為進一步加大農村幫扶力度，加快推進全縣走基層、送溫暖工作規(guī)劃，提供了堅強有力的組織保障。
二、深入調研，科學決策，制定對口幫扶工作原則。
為全面掌握了對口幫扶臘窩鄉(xiāng)發(fā)展面臨的實際情況，我局健康文明新生活運動工作組多次深入對口扶貧鄉(xiāng)開展工作調研，并及時將調研報告提交黨組會議專題研究，為黨組會議科學決策提供了重要依據。局黨組召開專題會議制定了五項對口幫扶工作原則：一是要高度重視健康文明新生活運動工作，堅持把健康文明新生活運動工作納入全局工作議事日程，與機關工作一同研究、一同部署、一同考核，切實推進健康文明新生活運動工作。二是要深入開展工作調研，主要領導要親赴扶貧點專題研究扶貧工作每年至少2次以上，掌握工作情況，加強組織協(xié)調，督促健康文明新生活運動工作開展。三是開展健康文明新生活運動工作要力求實效，在掌握對口幫扶鄉(xiāng)面臨的實際困難基礎上，為臘窩鄉(xiāng)貧困黨員、困難農戶多干實事、干好事，努力解決他們最關心、最直接、最現(xiàn)實的問題。四是要深入開展宣傳廣泛發(fā)動，認真組織開展機關干部職工結對貧困村特困戶獻愛心活動，解決困難群眾生活實際問題。五是注重營造良好的扶貧幫困工作氛圍，讓機關干部職工都來關心、支持和參與幫扶工作。
三、結合實際，創(chuàng)新理念，制定健康文明新生活運動工作計劃。
按照縣委、政府的安排部署，我局健康文明新生活運動工作組在多年開展對口幫扶臘窩鄉(xiāng)長腳村工作基礎上，多次深入開展工作調研，全面掌握幫扶鄉(xiāng)的具體狀況，結合我局實際情況，制定了《縣審計局2014年健康文明新生活運動工作計劃》，建立組織機構、落實工作責任，明確工作重點，為全面推進走基層、送溫暖工作有組織、有計劃、有步驟、有落實的開展奠定了堅實基礎。
四、立足眼前，著眼長遠，全面推進健康文明新生活運動工作工作。
20xx年，我局既立足眼前，以幫助解決當?shù)厝罕?、學校最緊迫、最現(xiàn)實的問題為突破口，為對口幫扶的臘窩鄉(xiāng)干部職工及彝族群眾多干實事、干好事，又著眼長遠，以科學制定健康文明新生活運動工作計劃為指導，經多渠道籌措幫扶資金10萬元，改善對口幫扶鄉(xiāng)群眾的農村飲水工程，有效推進了健康文明新生活運動工作。密切結合局機關工作實際，成立了由一把手負總責，分管領導各司其職的“禁毒防艾”工作領導小組，明確工作責任目標，簽訂目標責任管理書，配合有關部門在世界艾滋病日、國際禁毒日、“科技、文化、衛(wèi)生三下鄉(xiāng)”期間開展的宣傳活動，在臘窩鄉(xiāng)開展了“禁毒防艾”宣傳教育活動。通過制作“禁毒防艾”公益宣傳標語,發(fā)放“禁毒防艾”宣傳小冊，在對口幫扶的臘窩鄉(xiāng)定期開展“禁毒防艾”宣傳教育活動，盡努力做到零感染，盡全力做到“禁毒防艾”工作家喻戶曉，為我縣深入開展“禁毒防艾”工作打下了良好基礎。
單位審計自查報告篇二十二
根據組織安排，本人于xx年12月至xx年元月?lián)蝬x鎮(zhèn)黨委書記、人大主席，xx年元月因工作需要調至縣水保局工作，根據縣審計局審計通知書(寧審通[xx]11號)的要求，將本人任期內有關情況報告如下：
(一)主持黨委、人大全面工作，認真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實。
(二)加強班子、組織和隊伍建設，提高班子和黨組織的戰(zhàn)斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務素質，堅持任人唯賢的用人路線，選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?BR> (三)領導協(xié)調鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權機關和群團組織，研究決策全鎮(zhèn)經濟建設和社會發(fā)展的重大事項。
(四)全面負責黨的建設工作，履行村級組織建設直接責任人的職責，加強以村黨支部為核心的村級組織建設。
(五)負責全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設和精神文明建設等工作。
在縣委、縣政府的正確領導下，xx鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開發(fā)工作為抓手，帶領和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機遇，迎難而上，苦干實干，努力為建設人文、開放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過去的三年是xx鎮(zhèn)歷史以來發(fā)展最快、變化最大的時期，實現(xiàn)了經濟社會各項事業(yè)快速健康發(fā)展，社會大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個最具發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)。
(一)統(tǒng)一思想認識，以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機，全鎮(zhèn)經濟發(fā)展步伐明顯加快
1、全鎮(zhèn)主要經濟指標增速創(chuàng)歷史最好水平。三年來，狠抓發(fā)展不放松，加強項目建設，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動全鎮(zhèn)經濟發(fā)展。xx年全鎮(zhèn)生產總值達14400萬元，同比增長20%;農民人均純收入達2498元，同比增長10.1%;完成招商引資到位資金20xx萬元，同比增長8.2%;完成固定資產總投資預計1200萬元，同比增長15.6%。
2、重點項目強力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標，依托項目建設為經濟發(fā)展不斷注入新的活力。農村危舊土坯房改造、黃陂至xx公路改造、35kv變電站建設、“萬人千噸”人飲工程管網延伸、規(guī)劃三路建設、敬老院建設、政府辦公大樓建設等一批大項目相繼開工建設。
3、做大做強特色產業(yè)。一是優(yōu)質稻種植面積達13000多畝，總產量達600萬公斤;二是支持和扶助xx巖茶葉公司、xx金葉茶葉專業(yè)合作社進步擴大生產規(guī)模，xx年xx巖茶葉公司通過流轉xx墾殖場的山場，新開發(fā)茶園1000畝，金葉茶葉合作社流轉群眾山地開發(fā)茶園300畝;三是大力發(fā)展油茶產業(yè)，通過組建銘恩油茶種植專業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。四是積極發(fā)展金桔產業(yè)，在xx村試點種植100畝;五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點建設，先在陂下村進行試點養(yǎng)殖，引導黃雞產業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個。
(二)堅持以人為本，大力實施民生工程，不斷提高群眾滿意度和幸福指數(shù)
1、大手筆開展農村危舊土坯房改造工作，積極建設和諧秀美鄉(xiāng)村
全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶，xx年縣安排改造任務279戶，實際總開工458戶(其中完成一層以上57戶，主體完工329戶，維修加固64戶)，大土樓點、老街、茶山咀3集中建設點更是以高標準規(guī)劃起步、嚴要求建設推進，建設秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。
2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強鎮(zhèn)的基礎上，深入開展“教育質量提升年”活動，全鎮(zhèn)學校教學質量進一步得到提升，小學和初中學生入學率均達到100%;加強師資隊伍建設，組織了xx鎮(zhèn)xx年“十大優(yōu)秀教師”評選活動，進一步營造了教師隊伍積極向上的良好氛圍;積極改善辦學環(huán)境，啟動了建設一所高標準的九年一貫制中小學校，規(guī)劃容納學生1200人，占地45畝，總投資1800多萬元。
3、水利建設穩(wěn)步推進?！叭f人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬人千噸”管網延伸工程的可行性研究報告，規(guī)劃保障800戶群眾安全用水;用漿砌石修復了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩;確定了老街段河堤的維修方案;并進行生態(tài)堤段的規(guī)劃。
單位審計自查報告篇二十三
根據4月11日集團公司布置做好迎接經營業(yè)績審計準備工作會議上的要求，我公司統(tǒng)一部署，精心組織，對某某年收入、成本、費用、利潤以及資金使用狀況等進行了全面梳理檢查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1.設立專項自查組織機構。
根據集團公司文件要求及統(tǒng)一部署，我公司迅速成立了以總經理某某、黨委書記某某為組長的專項自查領導小組，下設專項自查辦公室，辦公室設在計劃財務部，負責日常工作。
2.及時、逐級動員部署。
我公司專項自查工作領導小組按照國鐵集團會議要求，將會議精神傳達至各分公司、部門，部署了對合同、收入、成本、費用、利潤、“小金庫”現(xiàn)象等自查范圍，確定了自查內容、檢查程序和工作要求。主管領導要求公司上下統(tǒng)一思想、高度重視并針對方案制定和組織實施工作進行了具體布置，確保了自查工作的順利開展。
(1)我公司銀行賬戶的設立符合規(guī)定;銀行對賬單與銀行日記賬相符一致并且按規(guī)定編制、審核調節(jié)表。
(2)經自查，公司無對外擔保購買和持有其他企業(yè)股份及資產轉讓情況。
(3)大額資金使用均按有關規(guī)定執(zhí)行，公司根據上級有關要求制定了大額聯(lián)簽使用管理辦法，支付手續(xù)，資金流向，經濟業(yè)務的結果有序可控，重大事項決策程序符合相關要求。
(4)加強資金管理，無“小金庫”情況發(fā)生。
(5)加強預算管理。
單位審計自查報告篇二十四
根據總行下發(fā)的《xx銀行稽內控風險排查工作實施方案》的總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結合、重在防范、經營發(fā)展、內控優(yōu)先”的總體原則。針對方案的具體要求進行了全面自查現(xiàn)將營業(yè)室自查情況匯報如下:
儲蓄存款業(yè)務嚴格執(zhí)行個人存款賬戶實名制無虛xx開戶現(xiàn)象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利率使用準確無抬高存款利率無多提少提應付利息現(xiàn)象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設置和使用情況其內容及時、正確、完整。
對帳戶的開立資料進行了全面的檢查嚴格按照內控制度和規(guī)定執(zhí)行。無違反規(guī)定開立基本帳戶、一般帳戶、專項帳戶和臨時帳戶的現(xiàn)象無混淆單位性質和資金性質開立帳戶情況不存在一個單位開立多個基本戶和在同一銀行開立不同帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經人民銀行批準擅自開立帳戶的現(xiàn)象無先開戶、后補批的情況。
1、印章管理檢查按規(guī)定建立業(yè)務印章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴格執(zhí)行。
2、有價單證及重要空白憑證市檢查有價單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實行專人保管無混用和混合保管的現(xiàn)象落實查庫登記制度會計主管按規(guī)定進行查庫查庫記錄規(guī)范、完整無涂改記錄簿規(guī)范、完整領用手續(xù)齊全領用合規(guī)記錄完整。
3、賬務組織檢查分戶賬檢查無憑證代賬現(xiàn)象帳戶設置齊全、完整設立真實分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設置齊全記載內容真實及時并與有關分戶賬數(shù)據一致。各類余額表數(shù)據一致無虛增、虛減現(xiàn)象。
對大額存單及相關的承兌匯票和大額存單xx業(yè)務進行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。對公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉存的情況存款利息使用正確計算正確。
嚴格按照合同規(guī)定實用貸款資金和承兌資金對風險因素進行了及時的彌補并采取了有效措施。我支行已經對內控風險建立了長效的管理機制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。20xx年將力圖繼續(xù)保持我支行“零案件”的防控目標。
單位審計自查報告篇一
我校公辦事業(yè)編制共58人，現(xiàn)有在職在崗人員58人。每位教師都能依照學校分工，認真進行備課和上課，遵守學校各項規(guī)章制度，依法執(zhí)教。
我校認真學習《進一步健全和完善機關事業(yè)單位治理“吃空餉”問題長效機制的意見》文件精神，提高教職工認識，同時依照“吃空餉”九種情形對每位教職工逐項進行了排查，具體如下：
1、機關事業(yè)單位隱瞞事實、虛報人員編制或實有人數(shù)套取財政資金。
自查結果：無。
2、在機關事業(yè)單位掛名并未實際到崗上班，領取工資、津貼補貼的；
自查結果：無。
3、停薪留職、自動離崗、長期曠工、小病大養(yǎng)、請假期滿無正當理由逾期不歸、非組織選派長期離崗學習的在編不在崗、個人仍在原單位領取工資或單位截留撥付工資的。
自查結果：無。
4、已與單位終止人事關系、已辦理離退休手續(xù)、或已調整工作單位、長期不按規(guī)定遷轉工資關系，已到退休年齡不辦退休手續(xù)的，仍按在職人員領取工資、津貼補貼的。
自查結果：無。
5、已死亡或被人民法院宣告死亡、失蹤，其家屬或單位有意隱瞞、虛報冒領工資補貼的。
自查結果：無。
6、受黨紀政紀處分及行政、刑事處罰等，按規(guī)定應該停發(fā)。
或降低工資待遇，但仍未停發(fā)或按原標準領取工資、津貼補貼的。
自查結果：無。
7、在兩個以上單位同時領取財政撥付工資、補貼的。
自查結果：無。
8、除以上治理對象外，有違反《進一步健全和完善機關事業(yè)單位治理“吃空餉”問題長效機制的意見》中情形之一的。
自查結果：無。
9、其他違紀違規(guī)領取工資、津貼補貼的。
自查結果：無。
三、主要做法。
（一）是嚴格加強了日常管理。有效防止和杜絕“吃空餉”現(xiàn)象發(fā)生，根本在機制，關鍵在責任。我校領導高度重視，嚴格加強日常管理，做到管理常態(tài)化。
（二）是規(guī)范管理制度。我校從制度入手加強管理，落實部門職能責任，建立了相應的責任分擔機制。嚴格每日考勤簽到制度，有事、有病請假制度，請假必須寫出請假條。不準代簽或者無故曠工。
（三）設置了日常監(jiān)督舉報電話，歡迎并鼓勵舉報人員，接受社會監(jiān)督，確保此項工作常抓不懈。
（四）科學建章立制。根據相關干部人事政策和工作紀律處分有關規(guī)定，修改完善人事管理制度，進一步規(guī)范人事管理，從制度上嚴防“吃空餉”現(xiàn)象發(fā)生。
經過認真自查，我校不存在長期在編不在崗、偽造人員編制及長期在冊不在崗騙取財政資金、退休和死亡不注銷及其他形式的“吃空餉”問題。
單位審計自查報告篇二
在這次檢查中，多數(shù)單位態(tài)度是積極的，不少單位的領導親自主持研究部署，發(fā)動群眾，分析財務管理和收支中的問題，并組織財會部門深入基層進行檢查，并及時提出處理意見、市教育局除發(fā)動所屬單位自查外，財務部門還對所屬單位全部進行了檢查，工作比較深入、但是也有少數(shù)單位進展緩慢，工作被動，敷衍塞責，個別單位甚至弄虛作假，欺上瞞下、現(xiàn)在，各單位正在整理匯總自查情況和進行處理工作、從檢查的結果看，行政事業(yè)單位的財務管理工作主流是好的、但是，由于管理水平還不適應形勢發(fā)展的需要，加之不正之風的影響，違反財經紀律的現(xiàn)象仍不斷出現(xiàn)，有些情況還比較嚴重、主要表現(xiàn)是：
對于上述這些問題，多數(shù)單位是重視的，并及時按照國務院和市人民政府的指示精神進行了處理、紅橋區(qū)、河西區(qū)還分別在區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)紀檢籌備組的主持下，選擇典型案例召開了處理大會，維護了財經紀律，教育了群眾，改進了管理，取得了良好的效果、但也有一些單位仍持觀望態(tài)度，不是從全國“一盤棋”的思想出發(fā)，而是把亂發(fā)獎金實物看作是群眾得點實惠，把“小錢柜”之類看作是“自主權”，對于違反財經紀律的問題不積極處理，甚至對已經明確的處理辦法還在考慮打折扣、這些情況必須嚴肅對待、首先是單位的領導和責任者，要主動承擔責任，要負責查明事情的真象、產生的原因并認真進行自我檢查，從中吸取經驗教訓，并提出改進的方案、把財務管理整頓好，并把事業(yè)引向正常發(fā)展的軌道、同時，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要嚴肅認真的進行處理，不能搞“下不為例”、要以中央和市人民政府及有關部門的規(guī)定為依據，本著自查出來的從寬，檢查出來的從嚴；主動檢查的從寬，弄虛做假、隱瞞不報的從嚴；由于認識不明確違犯了制度的從寬，明知故犯的從嚴的精神，一般按以下原則分別處理：
以上報告，如無不妥，請批轉有關單位執(zhí)行
單位審計自查報告篇三
根據你局《關于開展事業(yè)單位崗位管理檢查評估工作的通知》(?201x?號)文件要求，我單位自x月xx日以來，嚴格對照考核內容對本單位崗位管理、人員聘用工作情況進行自檢自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、崗位管理制度方面。
我單位崗位共有行政編制xx個，在編在職人員xx名，比核定的編制少x名。管理制度建立和崗位管理機制運行情況很好，其中管理崗位xx個：五級職員崗位x個、六級職員崗位x個、七級職員崗位x個、八級職員崗位x個、九級職員崗位x個。設置專業(yè)技術崗位x個，實際聘用x人，并未設置工勤技能崗位。我單位亦不存在違反國家、省有關崗位設置政策、答復口徑設置崗位的問題。同時，認真及時執(zhí)行上級研究決定的機構編制事項，沒有違反管理權限和程序設立機構，沒有擅自增加編制和領導職數(shù)，無機構編制違紀違規(guī)情況發(fā)生。嚴格執(zhí)行上級機構編制管理文件，規(guī)范機構設置、人員編制調配及管理。
二、人員聘用制度方面。
經自查發(fā)現(xiàn)，因歷史原因，我單位未與工作人員及時簽訂聘用合同，未能使聘用合同在單位人事管理中發(fā)揮作用;專業(yè)技術人員任職資格、技能專長與所聘崗位的匹配度也是一般;無高等級專技崗位和“雙肩挑”人員，也不存在工勤人員跨崗位類別聘用情況。
三、信息系統(tǒng)建設運行情況。
經自查，我單位人事管理信息系統(tǒng)建立和運行使用情況、人員信息入庫情況、崗位管理信息和人員聘用信息的實時更新、維護和管理情況都很好。
四、機構編制日常管理情況。
我單位在編在崗人員全部納入實名制管理管理，并在編制冊和臺帳中進行實名登記管理。機構編制實行動態(tài)管理，201x年新進人員在嚴格控制機構編制總量的前提下，按照規(guī)定進行配置，并及時辦理入編手續(xù)。
五、整改措施。
依據本次自查評估情況，我單位將進一步加強機構編制管理，建立并完善長效工作機制。會同各部門，定期組織督查，做好機構編制管理工作，爭取各項工作邁上新臺階。
附件：1.事業(yè)單位崗位管理和人員聘用制度落實情況。
自查自評表。
201x年xx月xx日。
【二】。
按照“三嚴三實”活動的要求，堅持為民、務實、清廉，立足本職，求真務實，確立了作風建設的新目標。為深入傳達黨中央精神，及時把黨的精神思想落實到基層，認真學習了省政府關于開展懶政怠政專項治理活動的文件，通過自查發(fā)現(xiàn)“懶政怠政”存在如下一些問題。
一、存在的主要問題。
(一)、取得一定成績，有點兒自滿自足。
近年來經過各位同事的努力，單位工作在很多方面都取得了一定成績，工作基礎也上了一個臺階，班子取得了一些榮譽，班子成員也獲得了一些榮譽，同時也有了一些自滿思想。具體表現(xiàn)在隨著工作時間的不斷增長，吃苦精神有些退步，自滿思想有些膨脹。推進工作中存在一些思維定勢和慣性做法依賴，有時還會滿足于“將就將就過去了”等現(xiàn)象，工作精細化水平還有待提高。
(二)、遇到復雜工作時產生急躁。
工作當中存在著認識上的一些誤區(qū)，有時上認為只要履行好職責就行，工作存在滿足于老經驗、老辦法，習慣于老一套，工作任務按時完成但缺少亮點。在工作中遇到繁瑣、復雜的事情思想上有些煩躁，急于求成，作風過于急躁。
(三)、工作中不能耐心細致的對待群眾反映的一些問題。
在下鄉(xiāng)和鎮(zhèn)鄉(xiāng)村干部一起工作中，對感覺是確實有困難需要幫助的群眾，能夠做到用心、用力，在遇到與政策規(guī)定有一些沖突的事情時，不能更好地做到耐心細致的去解釋，只是告訴他們規(guī)定、文件號，法規(guī)出處等。
二、存在問題的原因。
(一)學習政策法規(guī)不夠系統(tǒng)。
平時工作中存在不夠系統(tǒng)對一些政策進行深入探究和學習，僅僅是對政策要求方面進行學習，沒有從理論方面深入展開學習。
(二)工作中對群眾關系聯(lián)系不夠緊密。
由于工作性質平時大部分時間接觸鎮(zhèn)鄉(xiāng)村干部，和群眾的聯(lián)系不夠緊密，接受群眾的監(jiān)督還不夠廣泛深入。在于群眾交談中沒有從細節(jié)抓起，從點點滴滴做起，做得還不夠好。
(三)紀律執(zhí)行還不夠嚴格。
平時工作中，上下班時間上要求多，主要讓辦公室去執(zhí)行。工作中督查多，耐心細致疏導不夠好。環(huán)境衛(wèi)生要求多，自己動手不夠好。
三、今后努力方向和主要整改措施。
(一)加強學習，增加思想認識。進一步增強學習的自覺性和系統(tǒng)性，繼續(xù)深入學習黨的xx大，學習一系列重要講話精神，不斷用黨的理論和政策武裝頭腦，爭做勤奮學習的模范，要堅持學以致用，學有所成，學有所悟，切實用先進的理論指導工作實踐。堅定理想信念，加強黨性鍛煉，增強班子整體素質，提高領導駕馭全局的能力。
(二)是進一步強化宗旨意識。牢固樹立為人民服務的宗旨意識和“群眾利益無小事”的理念，始終把保障和改善民生放在優(yōu)先位置，在解決實際問題上下功夫，在為廣大群眾辦實事上下功夫。堅持把群眾反映的問題當家事，千方百計為群眾解難事、辦實事。深入研究新形勢下農村公路工作的特點和規(guī)律，掌握運用群眾工作的方法和手段，拓寬做好群眾工作的渠道和途徑。掌握第一手信息，提高科學決策、*決策的能力，提高解決問題、化解矛盾的能力，提高宣傳群眾、組織群眾的能力，贏得群眾的信任和支持。
(三)是進一步推進工作創(chuàng)新。面對我市農村公路建設工作發(fā)展的新要求，堅持變化變革、敢于擔當、務求實效，針對工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，有針對性地采取改進工作、完善機制等措施，不斷提升工作水平，使林州的農村公路事業(yè)迎來更加輝煌燦爛的明天。
單位審計自查報告篇四
當前，隨著我市各區(qū)、縣工會及開發(fā)區(qū)工會的經費收入實現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)定增長，如何管好、用好工會經費則顯得尤為重要?，F(xiàn)就我縣工會財務管理中出現(xiàn)的問題，進行以下自查報告。
一、工會財務管理中出現(xiàn)的問題。
我市工會所轄13個區(qū)縣和3個開發(fā)區(qū)工會。近年來，各區(qū)、縣工會在加強財務管理工作方面進行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問題，主要表現(xiàn)在：區(qū)、縣財政劃撥工會經費尚未全部到位；部分區(qū)、縣工會財務預算管理粗放、預算約束不強、配套制度還不完善；鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會會計基礎工作薄弱等。這些問題與市場經濟形勢下工會工作的發(fā)展不相適應，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。
（一）財政劃撥工會經費不到位。
目前在我市十三個區(qū)、縣工會中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財政劃撥工會經費相對解決得較好，其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機關人員的工會經費或定額劃撥經費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決。
（二）稅務代收的覆蓋面不夠廣。
稅務代收工會經費后，各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經費收繳空白點。據調查顯示，碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經費的只有1600多家，不到40%;雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經費的單位只有600多家，也只達到30%。
（三）財務管理制度尚不完善，經費支出隨意性較大。
有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關的財務制度，有的區(qū)、縣財務制度制訂的不全面、財務報銷及審批制度不明確，尤其缺少預決算管理制度，直接導致了經費支出隨意性大。決算情況表明，有的區(qū)、縣工會行政費、工會業(yè)務費超支達200%，有的經費支出不足預算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會會計、出納一人擔任，不符合會計核算規(guī)定，財務管理基礎薄弱。
（四）財務審批報銷制度不夠規(guī)范。
有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核，經辦人直接讓領導簽字報銷，待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題，為時已晚。還有一些財務人員審核把關不嚴，存在白條報賬及無效票據報賬的現(xiàn)象。有的未嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，支出時超限額使用現(xiàn)金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。
（五）鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務工作薄弱。
（六）人員素質不高，會計基礎工作薄弱。
有些區(qū)、縣工會財務人員不具備相應專業(yè)知識，業(yè)務水平低，人員變動頻繁，同時又身兼多職。加之有的財務人員責任意識不強，存在會計核算不及時、科目使用不準確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據的管理、使用制度。收經費時每人一本收據，開出的收據無人監(jiān)督和管理，有的長達數(shù)年票據和錢無法收回，同時還存在提前開收據和票據丟失的現(xiàn)象。縣級文化宮的財務人員很少參加業(yè)務培訓，無法適應財務管理工作發(fā)展的需要。
二、原因及分析。
（一）財政劃撥工會經費的問題。
地稅代收后，各單位的經費收入主要分為三大塊，即地稅代收經費、財政劃撥經費及自收經費。在財政劃撥工會經費問題上，各區(qū)、縣工會都不同程度地做了一些工作，但由于區(qū)、縣財政比較困難，加之我們的協(xié)調溝通工作也不到位，導致財政劃撥的工會經費不能全部到位。
（二）工會經費收繳率不高的問題。
區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會認為地稅代收后經費已經比原來多了，夠花就行，認為稅務局代收多少就收多少，收不上來也沒有辦法，催繳經費工作不到位。有些單位趁著稅務局抓的不嚴，工會經費想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務部門申報繳納工會經費。地稅代收工會經費的信息化、網絡化工作未步入正軌，財務人員每次對代收信息進行手工分類及匯總，這樣就很難及時掌握應繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。
（三）財務管理基礎薄弱的問題。
一是多年來對如何管好、用好工會經費重視不夠，沒有制定相應的制度來確保工會經費的合理、有效使用；二是縣級工會財務人員大多缺乏專業(yè)知識，加之培訓工作未能跟上，因此，縣、區(qū)工會財務工作不能適應形勢發(fā)展的要求。
（四）鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道一級工會財務管理問題。
我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會工作范圍廣。
肩負的任務重人員編制少非公企業(yè)多問題多。如工會經費開支由行政領導審批工會經費無法正常保證只能依靠區(qū)縣工會的補助等管理起來困難很大。
三、對策及建議。
（一）采取有效措施，提高代收經費收繳率及財政劃撥工會經費到位率。
黨委和政府匯報，與同級財政部門進行協(xié)調，切實將財政統(tǒng)發(fā)工資的.行政事業(yè)單位的工會經費納入財政預算，力爭全面實現(xiàn)行政事業(yè)單位計撥工會經費由財政統(tǒng)一劃撥。
（二）加強領導，為財務人員履行職責創(chuàng)造條件。
各單位領導要切實加強對財務工作的領導，認真研究解決經費收繳、財務管理、資金使用中的重點和難點問題；要對存在的問題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改；要充分調動財務人員的積極性和創(chuàng)造性，為財務人員依法按章履行職責創(chuàng)造條件。
（三）強化財務管理，建立健全工會各項財務制度。
制度重在管理，管理重在規(guī)范。市總工會財務部已針對檢查中存在的問題，制定了一系列強化區(qū)、縣工會財務管理的工作制度。要求各單位逐步聯(lián)系實際建立和完善內部控制制度，建立健全符合當前工會財務工作實際的相關制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。
四、加強檢查指導，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務管理工作水平。
建議進一步加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工會財務工作的檢查指導，根據基層單位的實際情況，25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶，對這些單位進行規(guī)范管理。25人以下的單位及聯(lián)合會可由行政代管，但必須保證工會經費的足額計提及獨立使用。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工會的承上啟下的作用，在縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工會、基層工會開展以非公企業(yè)工會為重點，收好、管好、用好工會經費為主要內容的財務規(guī)范化建設達標活動，一級抓一級，一級幫一級，一級促一級，層層落實，促使工會財務管理水平上臺階。
單位審計自查報告篇五
20**年，縣審計局以深化平安建設為重點，按照《縣平安建設項目實施方案》要求，結合本部門實際，積極開展平安機關創(chuàng)建，全面履行綜治、維穩(wěn)工作職責，取得了一定成效。
局黨組充分認識到平安建設的重要意義，把“平安機關”創(chuàng)建活動作為審計系統(tǒng)深入推動社會管理創(chuàng)新、文明單位創(chuàng)建的重要舉措，認真履行社會治安綜合治理目標管理責任制，切實把創(chuàng)建活動的.各項部署要求落到實處。年初把綜治維穩(wěn)工作納入年度工作重要議程，與審計工作同部署、同落實、同考核。一是組織領導到位。審計局成立了以局黨組書記、局長為組長，其他黨組成員為副組長，各股室負責人為成員的綜治維穩(wěn)工作領導小組，并明確了局辦公室為承辦科室，形成了一級抓一級，層層抓落實的工作局面。二是目標責任到位。制定了《市審計局關于開展“平安機關”創(chuàng)建活動的實施方案》，明確創(chuàng)建目標，落實創(chuàng)建任務，強化組織保障。層層簽訂責任書，責任到股室，責任到人。
在社會治安綜合治理和“平安機關”建設上，局黨組立足宣傳教育，增強干部職工安全防范意識，調動干部職工參與社會治安綜合治理和創(chuàng)建“平安單位”的積極性，營造“事事講安全，人人保平安”的濃厚氛圍。在每月一次的集中學習時間，必講綜治工作的重要性認識和工作要求，讓全體審計干部繃緊這根弦，切實增強平安建設的責任感和緊迫感。同時，充分利用宣傳欄和黨務、政務公開網站等載體，宣傳各級關于加強社會治安綜合治理，維護社會政治穩(wěn)定的有關文件精神，增強干部職工的平安意識。另外，以領導干部學法用法為重點，狠抓領導干部的法制教育，提高領導干部的法律素質，增強依法決策、依法行政、依法管理、依法辦事的能力，提高法治化管理水平。
局機關將社會治安綜合治理工作與本單位業(yè)務工作緊密結合，堅持每季度召開一次會議，研究部署平安建設工作，認真制定本單位社會治安綜合治理實施方案，按照活動方案開展工作，確保社會治安綜合治理的長效機制落到實處。一是危害國家安全的違法犯罪活動防控有力。做好敵對勢力及非法宗教組織防范工作，局黨組成員按照分工，針對重點群體對象，加強調查了解，對苗頭性問題及時掌握情況，按規(guī)定程序上報處理。今年來局機關干部職工沒有發(fā)生一起危害國家安全違法犯罪的案件，工作人員沒有參加敵對組織、“法輪”邪教組織及有害氣功組織、非法宗教組織，也沒有發(fā)生一起違法違紀事件。二是矛盾糾紛排查調處工作措施到位。建立健全單位內部矛盾糾紛排查調處工作制度，做到有人抓，有人負責。局黨組會議及時聽取矛盾糾紛排查調處工作情況，研究解決工作難題。半年來，全體審計干部沒有發(fā)生明顯的矛盾糾紛，也沒有因矛盾糾紛化解不及時而造成民轉刑案件，沒有發(fā)生非法游行、集會、鬧事、等重大事件，審計機關團結和諧，全體審計人員思想穩(wěn)定。三是組織制度健全完善。堅持以制度管人管事，確保審計機關內部安全防范機制健全。建立《機關安全保衛(wèi)管理制度》，為了保證局機關和職工住宅樓的的安全，堅持每月對局機關辦公樓及職工住宅樓進行一次安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。認真落實門衛(wèi)制度，并對門衛(wèi)值班情況進行定期或不定期的抽查，嚴格進出車輛和人員登記手續(xù)。嚴格執(zhí)行《值班制度》，雙休日、節(jié)假日實行在崗值班，領導干部在崗帶班。同時，對重要財產、物品、文件、印章等加強管理防范。四是強化效能督查。圍繞創(chuàng)先爭優(yōu)，治庸治懶的要求，強化作風督查，重點督查局各科室、二級單位作風建設情況。強化機關效能建設督查制度、績效責任追究制度、考勤制度、財務管理制度、車輛管理制度、接待管理制度等一系列機關效能制度，切實增強干部勤政意識、責任意識;圍繞政令暢通和優(yōu)化政務環(huán)境，強化執(zhí)行力督查。重點督查各股室各項目標任務落實情況，各項制度執(zhí)行情況。經檢查，全年沒有發(fā)現(xiàn)因不履行職責或履行職責不當，造成社會影響，引發(fā)集體上訪或群t性事件發(fā)生的現(xiàn)象。五是創(chuàng)建平安家庭推進機關和諧。為切實把綜治平安建設的各項措施落到實處，以家庭的平安和諧促進機關和諧、社會和諧，今年在局機關廣大家庭中繼續(xù)開展創(chuàng)建“平安家庭”活動，努力實現(xiàn)各個家庭“七無一好”的工作目標，即：無家庭暴力、無非法宗教信仰活動、無賭博、無鄰里糾紛、無家庭成員參與“黃、丑”行為、無違法犯罪、安全防范工作做得好。
結合縣委政府統(tǒng)一布置的工作要求，組織審計干部到駐村開展走訪慰問活動。深入了解村干部思想狀況，幫助制定村集體發(fā)展規(guī)劃，幫助解決實際問題。深入農戶，與老黨員、貧困戶面對面交流，了解民意，結成幫扶對子，用實際行動維護了駐村的社會穩(wěn)定。努力為群眾辦實事、辦好事?；顒悠陂g，共慰問了4戶生活困難家庭，給每戶送去了400元生活補助。
存在的主要問題：少數(shù)同志對落實綜治責任和開展平安創(chuàng)建的工作認識還有待于提高，參與的積極性不高、主動性不強;部分同志執(zhí)行安全管理制度不是很嚴格。
下步工作重點：一是進一步加強對綜治維穩(wěn)工作的組織領導。領導重視是關鍵，要把落實綜治責任制和開展平安創(chuàng)建工作做為審計執(zhí)法工作的重要內容，納入總體安排，提上議事日程和日常管理，常議常抓，不斷完善綜治工作的長效機制。要貫徹“標本兼治、綜合治理”的方針，進一步抓好隊伍建設，高度重視綜治責任制的落實和平安創(chuàng)建工作的開展，落實好責任。二是進一步健全和完善工作制度，抓綜治工作一靠教育，二靠制度，既要加強思想教育，提高廣大干部職工的思想素質和安全防范意識，又要建立健全一套管用的、具有約束力的制度和長效機制，以推進綜治工作的制度化、規(guī)范化。三是加強內部管理，確保安全穩(wěn)定。根據內部管理工作實際，不斷健全和完善規(guī)章制度，強化管理;按照規(guī)章制度落實內部管理，落實環(huán)境執(zhí)法工作，維護正常的辦公秩序，確保人員和物質器材安全，防止職務犯罪。四是鞏固和深化綜治成果，加大宣傳力度。結合政治思想教育，持之以恒抓好綜治和平安教育，努力使全體干部充分認清綜治和平安建設工作的重要意義和現(xiàn)實意義，始終把思想統(tǒng)一到上級的決策部署上來，真正做到統(tǒng)一行動。認真總結綜治經驗，建立健全一整套管用的綜治和平安建設工作制度及長效機制，推進綜治和平安建設工作經?；⒅贫然?、規(guī)范化。
單位審計自查報告篇六
根據市委組織部、市人社局、市監(jiān)察局、市編辦、市財政局、市公安局《關于開展萍鄉(xiāng)市20xx年清理整治“吃空餉”工作的通知》、縣委辦公室、縣政府辦公室下發(fā)《關于進一步做好清理整治“吃空餉”工作的通知》（蘆辦字〔20xx〕53號）文件精神，我局扎實開展專項治理工作，整個清理工作嚴密把關，不漏任一環(huán)節(jié)，順利完成自查自糾階段工作任務，現(xiàn)將工作開展情況報告如下。
一、開展學習動員和宣傳教育。
我局及時組織召開黨員會議和全體干部職工會議，認真學習全縣開展財政供養(yǎng)人員“吃空餉”問題專項治理的有關通知，《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》文件精神，積極宣傳動員，采取適當渠道和方式，給每位干部職工講清政策，做到人人皆知，使全體干部職工充分認識開展專項治理工作的重要意義，統(tǒng)一思想認識，增強參與、支持、配合專項治理工作的自學性和主動性，營造一個良好的輿論氛圍。
二、成立機構，加強領導。
為了確保自查自糾工作順利實施，我局成立了由黨組書記、局長李忠生為組長，黨組成員、副局長林建華、胡勝梅、文物管理局局長龍成前、文化館館長潘英為副組長，辦公室主任為成員的財政供養(yǎng)人員“吃空餉”問題專項治理領導小組，自查清理工作由一把手負責牽頭，副組長安排，辦公室組織實施。局屬各單位、各股室主要負責人做好工作的協(xié)調配合。
三、嚴格把關，排查清理對象。
辦公室按照清理對象，對照編制大，每位干部職工的工資表、在崗人員名冊、考勤記錄等嚴格把關，存在漏洞和有問題的環(huán)節(jié)，嚴肅清查，做到不遺留任何角落。依照“五查三對照”，即查每個人的身份、查調入調出關系、查工資底冊、查手續(xù)、查在崗情況；身份證與本人檔案照片對照，工資審批手續(xù)與工資底冊對照，在崗情況與職工反映對照。
四、扎實開展自查，確保工作實效。
通過這一階段自查自糾工作的大力開展，我局按照清理要求和任務分工認真清查，全局（含文化館、圖書館）無一“吃空餉”人員，無一違規(guī)人員。
單位審計自查報告篇七
我委根據文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》、建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：
單位審計自查報告篇八
20xx年，縣審計局以深化平安建設為重點，按照《縣平安建設項目實施方案》要求，結合本部門實際，積極開展平安機關創(chuàng)建，全面履行綜治、維穩(wěn)工作職責，取得了一定成效。
局黨組充分認識到平安建設的重要意義，把“平安機關”創(chuàng)建活動作為審計系統(tǒng)深入推動社會管理創(chuàng)新、文明單位創(chuàng)建的重要舉措，認真履行社會治安綜合治理目標管理責任制，切實把創(chuàng)建活動的各項部署要求落到實處。年初把綜治維穩(wěn)工作納入年度工作重要議程，與審計工作同部署、同落實、同考核。一是組織領導到位。審計局成立了以局黨組書記、局長為組長，其他黨組成員為副組長，各股室負責人為成員的綜治維穩(wěn)工作領導小組，并明確了局辦公室為承辦科室，形成了一級抓一級，層層抓落實的工作局面。二是目標責任到位。制定了《市審計局關于開展“平安機關”創(chuàng)建活動的實施方案》，明確創(chuàng)建目標，落實創(chuàng)建任務，強化組織保障。層層簽訂責任書，責任到股室，責任到人。
在社會治安綜合治理和“平安機關”建設上，局黨組立足宣傳教育，增強干部職工安全防范意識，調動干部職工參與社會治安綜合治理和創(chuàng)建“平安單位”的積極性，營造“事事講安全，人人保平安”的濃厚氛圍。在每月一次的集中學習時間，必講綜治工作的重要性認識和工作要求，讓全體審計干部繃緊這根弦，切實增強平安建設的責任感和緊迫感。同時，充分利用宣傳欄和黨務、政務公開網站等載體，宣傳各級關于加強社會治安綜合治理，維護社會政治穩(wěn)定的有關文件精神，增強干部職工的平安意識。另外，以領導干部學法用法為重點，狠抓領導干部的法制教育，提高領導干部的法律素質，增強依法決策、依法行政、依法管理、依法辦事的能力，提高法治化管理水平。
局機關將社會治安綜合治理工作與本單位業(yè)務工作緊密結合，堅持每季度召開一次會議，研究部署平安建設工作，認真制定本單位社會治安綜合治理實施方案，按照活動方案開展工作，確保社會治安綜合治理的長效機制落到實處。一是危害國家安全的違法犯罪活動防控有力。做好敵對勢力及非法宗教組織防范工作，局黨組成員按照分工，針對重點群體對象，加強調查了解，對苗頭性問題及時掌握情況，按規(guī)定程序上報處理。今年來局機關干部職工沒有發(fā)生一起危害國家安全違法犯罪的案件，工作人員沒有參加敵對組織、“法*功”邪教組織及有害氣功組織、非法宗教組織，也沒有發(fā)生一起違法違紀*件。二是矛盾糾紛排查調處工作措施到位。建立健全單位內部矛盾糾紛排查調處工作制度，做到有人抓，有人負責。局黨組會議及時聽取矛盾糾紛排查調處工作情況，研究解決工作難題。半年來，全體審計干部沒有發(fā)生明顯的矛盾糾紛，也沒有因矛盾糾紛化解不及時而造成民轉刑案件，沒有發(fā)生非法游行、集會、鬧事、等重大*件，審計機關團結和諧，全體審計人員思想穩(wěn)定。三是組織制度健全完善。堅持以制度管人管事，確保審計機關內部安全防范機制健全。建立《機關安全保衛(wèi)管理制度》，為了保證局機關和職工住宅樓的的安全，堅持每月對局機關辦公樓及職工住宅樓進行一次安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。認真落實門衛(wèi)制度，并對門衛(wèi)值班情況進行定期或不定期的抽查，嚴格進出車輛和人員登記手續(xù)。嚴格執(zhí)行《值班制度》，雙休日、節(jié)假日實行在崗值班，領導干部在崗帶班。同時，對重要財產、物品、文件、印章等加強管理防范。四是強化效能督查。圍繞創(chuàng)先爭優(yōu)，治庸治懶的要求，強化作風督查，重點督查局各科室、二級單位作風建設情況。強化機關效能建設督查制度、績效責任追究制度、考勤制度、財務管理制度、車輛管理制度、接待管理制度等一系列機關效能制度，切實增強干部勤政意識、責任意識;圍繞政令暢通和優(yōu)化政務環(huán)境，強化執(zhí)行力督查。重點督查各股室各項目標任務落實情況，各項制度執(zhí)行情況。經檢查，全年沒有發(fā)現(xiàn)因不履行職責或履行職責不當，造成社會影響，引發(fā)集體上訪或群體性*件發(fā)生的現(xiàn)象。五是創(chuàng)建平安家庭推進機關和諧。為切實把綜治平安建設的各項措施落到實處，以家庭的平安和諧促進機關和諧、社會和諧，今年在局機關廣大家庭中繼續(xù)開展創(chuàng)建“平安家庭”活動，努力實現(xiàn)各個家庭“七無一好”的工作目標，即：無家庭暴力、無吸食毒*、無非法宗教信仰活動、無賭博、無鄰里糾紛、無家庭成員參與“黃、丑”行為、無違法犯罪、安全防范工作做得好。
結合縣委政府統(tǒng)一布置的工作要求，組織審計干部到駐村開展走訪慰問活動。深入了解村干部思想狀況，幫助制定村集體發(fā)展規(guī)劃，幫助解決實際問題。深入農戶，與老黨員、貧困戶面對面交流，了解民意，結成幫扶對子，用實際行動維護了駐村的社會穩(wěn)定。努力為群眾辦實事、辦好事。活動期間，共慰問了4戶生活困難家庭，給每戶送去了400元生活補助。
存在的主要問題：少數(shù)同志對落實綜治責任和開展平安創(chuàng)建的工作認識還有待于提高，參與的積極性不高、主動性不強;部分同志執(zhí)行安全管理制度不是很嚴格。
下步工作重點：一是進一步加強對綜治維穩(wěn)工作的組織領導。領導重視是關鍵，要把落實綜治責任制和開展平安創(chuàng)建工作做為審計執(zhí)法工作的重要內容，納入總體安排，提上議事日程和日常管理，常議常抓，不斷完善綜治工作的長效機制。要貫徹“標本兼治、綜合治理”的方針，進一步抓好隊伍建設，高度重視綜治責任制的落實和平安創(chuàng)建工作的開展，落實好責任。二是進一步健全和完善工作制度，抓綜治工作一靠教育，二靠制度，既要加強思想教育，提高廣大干部職工的思想素質和安全防范意識，又要建立健全一套管用的、具有約束力的制度和長效機制，以推進綜治工作的制度化、規(guī)范化。三是加強內部管理，確保安全穩(wěn)定。根據內部管理工作實際，不斷健全和完善規(guī)章制度，強化管理;按照規(guī)章制度落實內部管理，落實環(huán)境執(zhí)法工作，維護正常的辦公秩序，確保人員和物質器材安全，防止職務犯罪。四是鞏固和深化綜治成果，加大宣傳力度。結合政治思想教育，持之以恒抓好綜治和平安教育，努力使全體干部充分認清綜治和平安建設工作的重要意義和現(xiàn)實意義，始終把思想統(tǒng)一到上級的決策部署上來，真正做到統(tǒng)一行動。認真總結綜治經驗，建立健全一整套管用的綜治和平安建設工作制度及長效機制，推進綜治和平安建設工作經常化、制度化、規(guī)范化。
單位審計自查報告篇九
一、內部審計的作用
1.內部審計的監(jiān)督作用。內部審計的作用，是隨著內部審計目標的變化而變化的，它的基本作用首先是經濟監(jiān)督。內部審計監(jiān)督是對單位經濟監(jiān)督的第一個窗口，通過審計監(jiān)督來規(guī)范單位的經營行為，使經濟整體運行協(xié)調一致，從而自我約束。具體來說，要對財務收支進行監(jiān)督;要對單位的重點部門進行監(jiān)督;要對單位的內部管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。通過對所發(fā)現(xiàn)問題的揭示，促使各部門規(guī)范管理，堵塞漏洞，為單位實現(xiàn)經營目標服務。
2.內部審計的評價鑒證作用。評價是內部審計的基本職能和作用之一，實質是對審計檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行評議。鑒證是對單位經濟活動的鑒別和證明，針對所取得的成績和存在的問題，提出有建設性和針對性的意見和改進建議。通過開展績效審計、經營目標審計、內控制度審計，對單位內控制度執(zhí)行情況進行及時掌握及評價，協(xié)助管理者更有效地進行經營管理活動。
二、單位內部審計現(xiàn)狀
1.內部審計機構設置不完善，獨立性不強。內部審計的地位和職能定位不夠清晰，作用難以發(fā)揮。獨立性原則是內部審計工作的`一項根本指導性原則，內部審計機構和人員只有在組織上、行為上都是獨立的，職能才能得以充分發(fā)揮。一些單位對內部審計認識不足，將內審機構合并到紀檢、監(jiān)察或財會部門，或者由會計人員兼任，使得內部審計的獨立性和公正性無法得到保證。
2.內部審計程序不規(guī)范，技術手段滯后，難以適應工作需要。許多單位的內部審計工作仍局限于單純的財務收支或收費價格等方面的審計，沒有或很少開展對經濟責任制和內控制度的評價。少數(shù)審計人員缺乏風險意識，不能嚴格履行相應的審計程序，導致相關審計準則的運用流于形式或沒有得到正確運用，使得很多部門內審工作不能為單位管理者提供決策參考，不利于兩個效益的提高。
3.單位內審人員專業(yè)素質普遍較低，制約了審計工作的開展?，F(xiàn)代內部審計工作要向事前、事中轉移，要求內審人員具有綜合性管理知識，但實際工作中，搞內部審計工作的審計科班出身的人少，有的人員是從其他部門調來的，有的只掌握某一方面的知識，甚至對審計業(yè)務一竅不通，缺乏必要的審計專業(yè)知識和審計技巧，而且對單位經營管理工作缺乏了解，難以發(fā)現(xiàn)深層次的問題。
單位審計自查報告篇十
20**年,我局的黨建工作在縣直屬機關工委的領導下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹黨的十八大精神，全面貫徹落實黨的群眾路線教育實踐活動和構建社會主義和諧社會的重大戰(zhàn)略思想，以加強執(zhí)政能力建設和先進性建設為重點，全面推進機關黨的建設，與時俱進，開拓創(chuàng)新，以建設素質高、創(chuàng)新意識強，能干事、干成事的黨員干部隊伍和廉潔、勤政、務實、高效的黨支部為目標，從思想上、組織上、作風上和制度上全面推進黨的建設，不斷增強黨支部的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，努力把審計機關建設成為一支求真、務實、高效、廉潔的審計隊伍，為實現(xiàn)活力、富裕、和諧提供堅強保證?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、思想建設工作
抓好政治理論的學習是確保黨員干部的政治方向不變，以及全面提高黨員素質的根本保證。為此，我局黨支部對黨員干部的政治理論學習常抓不懈，使全體黨員始終保持艱苦奮斗、昂揚向上、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，更好地發(fā)揮黨員干部的先鋒模范作用。一是扎實開展創(chuàng)建學習型機關活動，組織機關黨員干部認真學習構建社會主義和諧社會、樹立社會主義榮辱觀、加強黨的執(zhí)政能力建設和先進性建設等一系列重大戰(zhàn)略思想，深刻領會其時代背景、指導意義和科學內涵，提高廣大黨員干部破解難題、科學發(fā)展的執(zhí)行力，把理論創(chuàng)新成果落實在促進各項工作任務的完成上。二是制定了一系列的黨支部學習制度，同時利用黑板報宣傳黨的政策，達到及時性又有持續(xù)性的宣傳效果。三是積極抓好精神文明創(chuàng)建工作，我局已連續(xù)四屆被市委、市政府評為市市級文明單位。
二、組織建設工作
一是我局班子高度重視機關黨建工作，一把手擔任黨組書記，一名副局長具體分管機關黨建工作，在人員、經費等方面都予以全面保障;二是建立健全機關黨建工作制度，做到年初有計劃，年終有總結;三是堅持“三會一課”制度，黨支部“三會一課”制度，是健全黨內生活，嚴格黨員管理，加強黨員教育的`重要制度。因此，堅持“三會一課”制度不但對加強支部建設、提高黨的戰(zhàn)斗力和凝聚力具有重要作用，而且還能不斷提高黨員的政治覺悟和工作能力，切實增強黨性意識，時刻不忘自己是一名共產黨員，從而在各項工作中自覺發(fā)揮先鋒模范作用;四是認真開展民主評議黨員活動，黨支部為了加強對黨員的教育管理和考核，精心組織、認真部署了20**年民主評議黨員工作，局黨支部根據今年民主評議的安排和要求，在總結幾年來民主評議黨員工作的基礎上，確定了民主評議黨員工作的指導思想、主要內容、評議要求，我局黨支部共有黨員10名參加了此次民主評議黨員工作，黨員參評率達100%，合格率達100%。五是我局黨支部的黨費收繳工作有專人負責，黨費的收繳都嚴格按規(guī)定辦理。
三、作風建設工作
作風建設既是關心到我局黨風廉政建設的成敗，也關系到我局精神文明建設的成敗。為此，我局切實加強機關作風建設推行政務公開，建立健全機關黨建與機關工作協(xié)調推進的長效機制，一是強化黨內監(jiān)督，建立拒腐防變的有效機制，把遵守黨的政治紀律、貫徹民主集中制、干部廉潔自律及廉潔從審的情況作為黨內監(jiān)督的重點內容，開展批評與自我批評，形成良好的監(jiān)督環(huán)境;通過領導干部的帶頭作用，形成落實制度的強大推動力，形成一個良好的廉政氛圍;二是制定和完善了崗位責任制、服務承諾制、限時辦結制、首問責任制等各項制度，促使我局辦事效率的提高，以樹立更好的審計機關形象;三是制定一套好的廉政制度，只有靠制度管人、管事，才能取得實效、長效。為此，我局制定了《20**年縣審計局黨風廉政和反腐敗工作意見》，繼續(xù)執(zhí)行《審計人員廉潔從審情況反饋函》制度和審計工作紀律“八不準”規(guī)定，做到經常檢查落實情況，我局20**年均未出現(xiàn)違紀人員。
單位審計自查報告篇十一
20**年,我局的黨建工作在縣直屬機關工委的領導下，堅持以“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹黨的十八大精神，全面貫徹落實黨的群眾路線教育實踐活動和構建社會主義和諧社會的重大戰(zhàn)略思想，以加強執(zhí)政能力建設和先進性建設為重點，全面推進機關黨的建設，與時俱進，開拓創(chuàng)新，以建設素質高、創(chuàng)新意識強，能干事、干成事的黨員干部隊伍和廉潔、勤政、務實、高效的黨支部為目標，從思想上、組織上、作風上和制度上全面推進黨的建設，不斷增強黨支部的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，努力把審計機關建設成為一支求真、務實、高效、廉潔的審計隊伍，為實現(xiàn)活力、富裕、和諧提供堅強保證?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
抓好政治理論的學習是確保黨員干部的政治方向不變，以及全面提高黨員素質的根本保證。為此，我局黨支部對黨員干部的政治理論學習常抓不懈，使全體黨員始終保持艱苦奮斗、昂揚向上、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，更好地發(fā)揮黨員干部的先鋒模范作用。一是扎實開展創(chuàng)建學習型機關活動，組織機關黨員干部認真學習構建社會主義和諧社會、樹立社會主義榮辱觀、加強黨的執(zhí)政能力建設和先進性建設等一系列重大戰(zhàn)略思想，深刻領會其時代背景、指導意義和科學內涵，提高廣大黨員干部破解難題、科學發(fā)展的執(zhí)行力，把理論創(chuàng)新成果落實在促進各項工作任務的完成上。二是制定了一系列的黨支部學習制度，同時利用黑板報宣傳黨的政策，達到及時性又有持續(xù)性的宣傳效果。三是積極抓好精神文明創(chuàng)建工作，我局已連續(xù)四屆被市委、市政府評為市市級文明單位。
一是我局班子高度重視機關黨建工作，一把手擔任黨組書記，一名副局長具體分管機關黨建工作，在人員、經費等方面都予以全面保障;二是建立健全機關黨建工作制度，做到年初有計劃，年終有總結;三是堅持“三會1課”制度，黨支部“三會1課”制度，是健全黨內生活，嚴格黨員管理，加強黨員教育的重要制度。因此，堅持“三會1課”制度不但對加強支部建設、提高黨的戰(zhàn)斗力和凝聚力具有重要作用，而且還能不斷提高黨員的政治覺悟和工作能力，切實增強黨性意識，時刻不忘自己是一名共產黨員，從而在各項工作中自覺發(fā)揮先鋒模范作用;四是認真開展民主評議黨員活動，黨支部為了加強對黨員的教育管理和考核，精心組織、認真部署了20**年民主評議黨員工作，局黨支部根據今年民主評議的安排和要求，在總結幾年來民主評議黨員工作的基礎上，確定了民主評議黨員工作的指導思想、主要內容、評議要求，我局黨支部共有黨員10名參加了此次民主評議黨員工作，黨員參評率達100%，合格率達100%。五是我局黨支部的黨費收繳工作有專人負責，黨費的收繳都嚴格按規(guī)定辦理。
作風建設既是關心到我局黨風廉政建設的成敗，也關系到我局精神文明建設的成敗。為此，我局切實加強機關作風建設推行政務公開，建立健全機關黨建與機關工作協(xié)調推進的長效機制，一是強化黨內監(jiān)督，建立拒腐防變的有效機制，把遵守黨的政治紀律、貫徹民主集中制、干部廉潔自律及廉潔從審的情況作為黨內監(jiān)督的重點內容，開展批評與自我批評，形成良好的監(jiān)督環(huán)境;通過領導干部的帶頭作用，形成落實制度的強大推動力，形成一個良好的廉政氛圍;二是制定和完善了崗位責任制、服務承諾制、限時辦結制、首問責任制等各項制度，促使我局辦事效率的提高，以樹立更好的審計機關形象;三是制定一套好的廉政制度，只有靠制度管人、管事，才能取得實效、長效。為此，我局制定了《20**年縣審計局黨風廉政和反腐朽工作意見》，繼續(xù)執(zhí)行《審計人員廉潔從審情況反饋函》制度和審計工作紀律“八不準”規(guī)定，做到經常檢查落實情況，我局20**年均未出現(xiàn)違紀人員。
單位審計自查報告篇十二
按照市委**屆**次全體(擴大)會議關于掀起“責任風暴”、實施“治庸計劃”、優(yōu)化投資發(fā)展環(huán)境重要指示精神，市旅游局黨組高度重視，成立了局黨組書記、局長張俠任組長的“治庸”和“優(yōu)化環(huán)境”工作領導小組，多次召開動員會議、推進會議，研究部署“治庸”、優(yōu)化環(huán)境的各項工作，取得了初步成效。
一、統(tǒng)一思想，積極開展全體干部大動員。
“治庸問責”優(yōu)化發(fā)展環(huán)境工作啟動后，為統(tǒng)一思想，我局積極開展動員活動，一是召開學習貫徹市委**屆**次全體(擴大)會議精神專題會議，以及掀起“責任風暴”、實施“治庸計劃”，優(yōu)化投資發(fā)展環(huán)境工作推進會。二是制定了《武漢市旅游局掀起“責任風暴”、實施“治庸計劃”的方案》、《武漢市旅游局進一步優(yōu)化投資發(fā)展環(huán)境的實施方案》。三是開展自查自糾活動，截止目前，共收到全局干部職工自查自糾報告57份，廣大干部職工從自身出發(fā)，深入剖析問題原因，認真改正工作缺點，積極探索工作方法。四是積極編制印發(fā)“治庸問責”簡報，截止目前，共編制簡報10期。開展“治庸問責”工作后，我局機關干部工作作風、服務質量得到明顯提升，收到良好效果。
二、轉變作風，迅速開展狠治“庸、懶、散”工作。
為了貫徹落實掀起“責任風暴”、實施“治庸計劃”的活動要求，提高干部隊伍執(zhí)行力，我局迅速開展了狠治“庸、懶、散”工作。
一是治“庸”。大力整治我局部分干部職工存在的事業(yè)心責任感不強，精神萎靡不振，工作不思進取的現(xiàn)狀。大力整治在工作上拈輕怕重，敷衍了事，做事只求過得去、不求過得硬的作風。大力整治不認真履行崗位職責，辦事效率低下，工作質量不高，工作中不作為、慢作為、亂作為的行為。
二是治“懶”。大力整治該做的事不做，該管的事不管，該報的事不報，做事能拖就拖的“懶”病。大力整治平時不加強政治學習和業(yè)務學習，工作能力低下，對于交辦的事情不會做、不能做、做不了等不良現(xiàn)象。大力整治大局觀念、全局觀念和協(xié)作意識不強，不以集體利益為上，工作中各自為政，推諉扯皮等問題。
三是治“散”。大力整治個別干部職工在工作中服務意識淡漠，對往來單位和基層群眾態(tài)度生硬，愛理不理，故意刁難，給局里聲譽造成不良影響的行為。大力整治工作自由懶散，上班隨意遲到或早退，外出不按規(guī)定請假，擅自脫崗等行為。大力整治上班時間聊天、打牌、下棋、看報紙、上網聊天、玩游戲、炒股票等行為。一經發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。
三、突出重點，將“治庸問責”貫徹到具體工作中。
為進一步推動“治庸問責”改善發(fā)展環(huán)境工作開展，在深入調研的基礎上，我局將公開承諾、規(guī)范市場行為、提升行業(yè)服務質量等六項工作列為重點整治。從完善服務公開承諾制;規(guī)范市場行為，建立公平、有序、安全的旅游市場環(huán)境;提升旅游服務質量，加大人員培訓管理力度;完善旅游公共服務職能，提升旅游整體形象;加大學“標”對“標”力度，營造產業(yè)發(fā)展最優(yōu)環(huán)境;加大對行政投訴處理力度，加強政風行風建設等六個方面，提出了切實改善和優(yōu)化武漢市旅游投資發(fā)展環(huán)境的具體措施。目前，這六項工作由9個責任部門牽頭，各部門配合，正在逐條落實。
四、狠抓落實，推進“治庸問責”工作不斷深化。
一是強化管理，嚴格問責。結合當前我局工作實際，深入開展“治庸問責”工作，嚴格按照工作方案實施，按照自查整改的六個步驟迅速部署落實，嚴明工作紀律，對工作不力，損害局形象的要嚴格追究責任，強化“治庸問責”工作的執(zhí)行力，加大問責力度。
二是健全機制，常抓不懈。要進一步強化管理，健全制度，完善機制，著力構建“治庸問責”工作的長效機制，全面加強與服務對象和群眾的溝通，努力提高服務質量，樹立旅游系統(tǒng)真誠服務的良好形象。
三是有條不紊地開展“治庸問責”工作。按照市委宣傳好、組織好、開展好此項工作的要求，統(tǒng)一部署，狠抓落實，堅持“兩手抓，兩手硬，兩促進，兩不誤”的工作方針，切實加強查處力度，建立長效機制，確保此項工作健康有序推進，真正取得實效。
單位審計自查報告篇十三
根據《省法制辦關于開展全省行政執(zhí)法和行政執(zhí)法隊伍建設監(jiān)督檢查的通知》的要求，我局結合文件的精神，認真按照審計法所規(guī)定的職責、權限和程序開展審計執(zhí)法，執(zhí)法質量和水平得到了進一步的提高。
一是加強對依法行政工作的組織領導。專門成立了以局長為組長、分管副局長為副組長，楊芬芳、薛超為成員的依法行政領導小組，負責對全局依法行政工作進行規(guī)劃、指導，對審計執(zhí)法過錯進行確認和追究。并設立了領導小組辦公室，具體負責依法行政資料復核、整理等日常工作。
二是加強審計計劃管理。每年年初，我們都根據市委市政府、上級審計機關及組織部門的要求，制定年度審計工作計劃，對審計對象、審計內容、審計重點等作出明確規(guī)定。對每個審計項目，我們都事先進行審前調查，根據調查結果，編制審計實施方案，對審計目的、內容、重點、程序、時間安排、人員分工做出具體規(guī)定，保證審計工作高效、順暢地完成。
三是實行審前公示等審務公開制度。在審計進點時，在被審計單位醒目位置張貼審計內容公示書，將審計流程、審計目的、審計內容、審計組成員、審計紀律、監(jiān)督舉報電話予以公開。
我局依法行政事項主要為審計檢查，并相應地對審計查出的違規(guī)行為依照《中華人民共和國審計法》及有關法律法規(guī)的規(guī)定作出處理或處罰。對每項審計我們都嚴格按照審計法及審計署制定的各項審計規(guī)范要求的程序實施。同時，我局建立了以審前調查進點見面會、審前公示、審計復核、審計紀律反饋、審計質量責任追究等為主線的一系列內部控制制度，安排3名分管領導對審計業(yè)務工作進行全面考核和監(jiān)控，確保各項審計工作程序合法、文書規(guī)范。
對每個審計項目，我們都要求由專人在項目結束后及時進行審計檔案整理，并交由辦公室歸檔保管，每個審計項目的各種立項和結果文件及審計證據、審計底稿、審計日記等一應俱求。
我們還采取邀請專家授課、外出學習、業(yè)務骨干經驗交流等形式，組織審計人員進行審計技能和法規(guī)知識培訓，提高審計人員依法行政的能力。
一是按時完成行政執(zhí)法主體、依據梳理工作。按照市政府的統(tǒng)一部署，我們結合本單位的'職責分工，對所執(zhí)行的法律、法規(guī)、規(guī)章和本部門的"三定"規(guī)定，反復進行了梳理、歸納，經逐一審查確認，對審計執(zhí)法主體、行政執(zhí)法依據和每項具體行政執(zhí)法職權及其依據的條款認真地進行分類編排。
二是建立審計執(zhí)法考核與責任追究制度。按照《審計法》和《審計法審計質量控制暫行辦法》的規(guī)定，我局制定了審計執(zhí)法過錯責任追究制度，對審計執(zhí)法過錯行為、追究過錯的種類和辦法等進行了詳細地規(guī)定。并出臺了審計業(yè)務考核辦法，規(guī)定從文書質量、查出力度等幾個方面對審計項目進行考核，考核結果落實到人，并且每季度在局內部通報一次考核結果，同時將考核結果與年終評優(yōu)和獎懲掛鉤。
一是我局今年沒有制定出臺有關規(guī)范性文件，也未擅自設定行政審批。
二是我局沒有行政許可項目。
三是我局在審計處理處罰時，所依據審計法律法規(guī)沒有涉及到自由裁量權情況。
四是我局作出審計處理處罰決定時，都在審計決定書中明確告知被審計單位不服審計決定的可以采取行政復議或行政訴訟等途徑。到目前為止，我局未發(fā)生被審計單位提出行政復議和行政訴訟的情況。
本年度，我園嚴格遵守區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準，各項收費項目符合規(guī)定，經區(qū)物價局、區(qū)教育局審核通過?，F(xiàn)將展宏幼兒園xx年財務管理自查情況報告如下：
1、幼兒園配有財務辦公室，配有專(兼職)財務人員1人。
2、園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。
3、財務人員能做到當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結。
嚴格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過我園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象，我園有完善的經費管理制度，真正做到了?？顚Ｓ谩?BR> 幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
1、根據幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余”。
2、制定了健全的資產管理制度，嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產流失。
1、春季學期：幼兒入園數(shù)共20人，學雜費總收：26000元?？傊В簒x元。結余：xx元。
2、秋季學期：幼兒入園數(shù)共42人，學雜費總收：54600元。總支：xx元。結余：xx元。
此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續(xù)遵照區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準進行收費，嚴守財經制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領導放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。
單位審計自查報告篇十四
根據組織安排，本人于20xx年12月至20xx年元月?lián)蝬x鎮(zhèn)黨委書記、主席，20xx年元月因工作需要調至縣水保局工作，根據縣審計局審計通知書(寧審通[20xx]11號)的要求，將本人任期內有關情況報告如下：
(一)主持黨委、x全面工作，認真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實。
(二)加強班子、組織和隊伍建設，提高班子和黨組織的戰(zhàn)斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務素質，堅持任人唯賢的用人路線，選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?BR> (三)領導協(xié)調鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權機關和群團組織，研究決策全鎮(zhèn)經濟建設和社會發(fā)展的重大事項。
(四)全面負責黨的建設工作，履行村級組織建設直接責任人的職責，加強以村黨支部為核心的村級組織建設。
(五)負責全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設和精神文明建設等工作。
在縣委、縣政府的正確領導下，xx鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開發(fā)工作為抓手，帶領和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機遇，迎難而上，苦干實干，努力為建設人文、開放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過去的三年是xx鎮(zhèn)歷史以來發(fā)展最快、變化的時期，實現(xiàn)了經濟社會各項事業(yè)快速健康發(fā)展，社會大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)離任審計自查報告范文離任審計自查報告范文。
(一)統(tǒng)一思想認識，以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機，全鎮(zhèn)經濟發(fā)展步伐明顯加快。
1、全鎮(zhèn)主要經濟指標增速創(chuàng)歷史水平。三年來，狠抓發(fā)展不放松，加強項目建設，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動全鎮(zhèn)經濟發(fā)展。20xx年全鎮(zhèn)生產總值達14400萬元，同比增長20%;農民人均純收入達2498元，同比增長10.1%;完成招商引資到位資金20xx萬元，同比增長8.2%;完成固定資產總投資預計1200萬元，同比增長15.6%。
2、重點項目強力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標，依托項目建設為經濟發(fā)展不斷注入新的活力。農村危舊土坯房改造、黃陂至xx公路改造、35kv變電站建設、“萬人千噸”人飲工程管網延伸、規(guī)劃三路建設、敬老院建設、政府辦公大樓建設等一批大項目相繼開工建設。
3、做大做強特色產業(yè)。
一是優(yōu)質稻種植面積達13000多畝，總產量達600萬公斤;。
三是大力發(fā)展油茶產業(yè)，通過組建銘恩油茶種植專業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。
四是積極發(fā)展金桔產業(yè)，在xx村試點種植100畝;五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點建設，先在陂下村進行試點養(yǎng)殖，引導黃雞產業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個。
(二)堅持以人為本，大力實施民生工程，不斷提高群眾滿意度和幸福指數(shù)。
1、大手筆開展農村危舊土坯房改造工作，積極建設和諧秀美鄉(xiāng)村。
全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶，20xx年縣安排改造任務279戶，實際總開工458戶(其中完成一層以上57戶，主體完工329戶，維修加固64戶)，大土樓點、老街、茶山咀3集中建設點更是以高標準規(guī)劃起步、嚴要求建設推進，建設秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。
2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強鎮(zhèn)的基礎上，深入開展“教育質量提升年”活動，全鎮(zhèn)學校教學質量進一步得到提升，小學和初中學生入學率均達到100%;加強師資隊伍建設，組織了xx鎮(zhèn)20xx年“十大優(yōu)秀教師”評選活動，進一步營造了教師隊伍積極向上的良好氛圍;積極改善辦學環(huán)境，啟動了建設一所高標準的九年一貫制中小學校，規(guī)劃容納學生1200人，占地45畝，總投資1800多萬元。
3、水利建設穩(wěn)步推進?！叭f人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬人千噸”管網延伸工程的可行性研究報告，規(guī)劃保障800戶群眾安全用水;用漿砌石修復了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩;確定了老街段河堤的維修方案;并進行生態(tài)堤段的規(guī)劃。
單位審計自查報告篇十五
我公司針對《關于開展加強企業(yè)基礎管理、提升企業(yè)監(jiān)督水平活動的通知》其中關于20xx年審計過程中發(fā)現(xiàn)的共性及典型問題（共49條），對公司內部相關部門進行了自查，內容如下：
公司銷售處嚴格遵守股份公司相關部門及內蒙古大區(qū)關于銷售管理的各項政策及相關規(guī)定，基本上未出現(xiàn)違規(guī)違法情況。并且在以后的銷售過程中阿旗銷售處將更加嚴格的遵守股份公司及公司大區(qū)的規(guī)定。
（一）、供應商的選擇
1、設備部對所采購的相關備品備件，具備原廠家采購要求的無特殊情況（無總部戰(zhàn)略招標的），為保證設備及備件的一致性均從原廠家直接采購，避免中間商參與，有效控制采購成本。除特殊情況，標的價值不高從中間商購買，價格基本與原廠家價格持平或無重大偏差?？偛拷o予提供中標單位的，我部門嚴格按照總部提供的招標參考價格及供應商名單，針對自身實際工礦使用條件進行選擇供應商。比如長城合成油，我部門嚴格按照總部要求從遵化潤滑油銷售有限公司購買，價格執(zhí)行統(tǒng)一招標價格，附有供應商報價單。部分礦山用油及車用油，因總部無招標、零星采購，由我部門自行采購，進行尋比價購買。在購買過程中穩(wěn)定現(xiàn)有的供應商，爭取在以后的采購過程中努力控制采購成本。
2、設備部對大額、規(guī)格標準統(tǒng)一的備品、備件進行招標，根據附近供應商加工能力、供貨能力圈定供應商范圍，基本保持同等水平，比如托輥、滾筒招標，水泥散裝罐招標，都嚴格執(zhí)行招標規(guī)范及招標指導辦法執(zhí)行，現(xiàn)場評委單獨賦分及主任評委審核（部門及審計均對招標材料及賦分結果進行存檔）。因實際采購過程中對于部分備品備件無統(tǒng)一招標范圍，零星采購及緊急采購的備品備件無招標，在以后采購過程中，盡量對范圍統(tǒng)一的、不需要緊急采購的備品備件進行招標！
3、我部門所進行的備品備件尋比價都盡量統(tǒng)一在相同品牌，稅率及供貨周期，付款方式統(tǒng)一，個別沒有標明的在此次整改之際堅決杜絕。
4、部分通用的備品備件在不能確定價格范疇的情況下，我部門盡量詢問相關子公司的價格，爭取做到持平或略低于其他子公司的采購價格，并作參考。比如板式冷卻器、錨固件的采購等都不高于其他子公司的采購價格。
整改措施：
1、嚴格執(zhí)行總部戰(zhàn)略招標的結果，依據我公司設備現(xiàn)狀合理選擇中標供應商。
2、備件采購盡量由原廠家直接購買，在保證設備及備件的一致性的同時，也減少中間供應商的參與。
3、通用備件在我公司所處的特殊地理位臵的'情況下，根據近幾年的供應商供貨能力等綜合因素，圈定優(yōu)秀、穩(wěn)定、可靠的供應商，并努力發(fā)展新入圍供應商，形成通用備件的供應梯隊，并對穩(wěn)定供應關系的供應商進行半年或季度考核，及時考察新入圍供應商，嚴格界定新入圍供應商的條件。
（二）、供應商的管理
1、對于長期供貨的供應商極少數(shù)存在檔案不全。
2、部分供應商缺少定期評價。
整改措施：
1、設備部將借著此次自查機會，重新梳理供應商檔案，爭取在本年度5月30日之前做到供應商檔案的健全、合理。
2、對于缺少供應商評價的我部門將在本年度5月30日之前補充，完善。
（三）、合同履行
1、合同條款表達存在異議及糾紛。
2、少數(shù)合同無簽字蓋章。
3、相關備品備件缺少檢斤。
整改措施：
1、對于合同條款表達異議及糾紛的合同，我部門將所簽訂的合同按照審計部門提供的合同樣本草擬，簽訂。如有表達不嚴密的條款，我部門將及時與審計部門溝通，完善。
2、嚴格執(zhí)行“委托代理人簽字并蓋章生效”條款。
3、重要備件做好檢斤及抽檢，并在以后的工作中，對于需要檢斤及抽檢的備件會同相關工程師及委托驗收結果形成書面驗收單，交由庫房保管員存檔。
（四）、發(fā)票管理
1、發(fā)票入賬不及時
2、發(fā)票管理混亂
整改措施：
1、對于當月可以履行的發(fā)票一定及時催辦，入庫。
2、嚴格約定發(fā)票類別及稅率要求。
（五）、入庫管理
1、入庫不及時
2、庫管員缺少合同對照無法驗收
整改措施：
1、及時簽訂合同，如無特殊使用要求及時間要求的，應簽訂完合同以后再備件入庫，時間上有特殊要求的備件，合同無法及時形成的，應健全書面緊急采購計劃，并將緊急采購計劃交由庫房庫管員，讓庫管員做到知情。
2、以后健全入庫對照制度，即采購員持合同與庫管員當面驗收，驗收完畢及時入庫，爭取品牌、配臵與合同及使用要求相符。
1、emes物流平臺信息
公司建立物流系統(tǒng)的起始時間為20xx年6月，平臺經過兩年時間的運行，存在以下問題：
（1）大宗采購員界面，20xx年簽訂的合同結束，平臺信息沒有及時清除處理。
（2）輔材采購員采購界面存在平臺合同編號錄入混亂等情況。
（3）計劃核算員的需求計劃審批界面有少部分應退回，未及時處理的情況，收發(fā)存界面有科目類別賬面出現(xiàn)負數(shù)等待網絡管理員處理。以及平臺有自身數(shù)據不能及時上材料明細賬等平臺自身系統(tǒng)問題待處理。
整改措施：
由計劃員與網絡管理員于5月底對各個崗位物資平臺進行維護，包括需求計劃、采購任務、庫管員實物入庫界面，進行詳細的跟蹤，并對出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)，協(xié)同網絡管理員及時處理，保證物資工作的暢通。
2、市場資源考察和調研
20xx年的考察工作不夠全面具體，沒有形成定期的書面考察報告，實地考察過于狹隘，沒有對周邊區(qū)域半徑內所有可替代資源進行具體的詳查，沒有全面、準確掌握資源分布狀況和資源地信息，沒有礦產資源分布圖。
整改措施：
采購區(qū)域半徑內資源分布圖，此項工作在5月底之前完成。
3、供應商的選擇和合同管理
（1）20xx年合作的大宗和輔材供應商進行合同檢查，大宗煤炭大宗輔材全年都進行的招標，合同條款依據大區(qū)要求統(tǒng)一化，招標程序合理。
（2）對供應商的準入沒有進行嚴格管理，部分合作的供應商資質已過期，并沒有及時更新，對供應商沒有定期的進行評價。
（3）輔材采購合同詢比價存在格式不統(tǒng)一，比價單有的沒有稅率，供應商檔案存在資料不健全、不完整等情況。對簽訂的合同，沒有及時錄入合同檔案，錄入信息，合同檔案管理有待提高。
整改措施：
（1）因公司預計20xx年4月中旬點火生產，3月21日，物資部組織由總部運行管控部、招標辦、大區(qū)物資部、審計部、公司領導參加的大宗原燃材料招標會。并制定進行每月原燃材料的議價，以降低生產成本，輔材依據大區(qū)合同的審批流程和比價表，并不斷地完善學習，加強合同的制定、審批、檔案管理等相關的流程規(guī)定。
（2）進一步捋順基礎管理工作，加強檔案管理，擬在4月底之前對物資基礎管理進行自查、整改。
4、計劃與核算管理
的不做合同訂單，暫估入庫時間超過三月以上未開發(fā)票辦理入庫的情形，個別入庫時間與發(fā)票時間間隔太大，發(fā)票手續(xù)在采購員手中滯留時間較長。
整改措施：
規(guī)范需求計劃審批流程、定期催促各部門經濟管理員申報月度計劃，避免緊急計劃的增加。核算員對入庫界面每月進行整理，對超過三個月的暫估入庫單，由核算員提出，采購員寫出書面的原因，對不符合情況的進行部門考核，以減少發(fā)票在采購員手里滯留和采購工作的滯后的情況。制定嚴格的考核措施。最大限度杜絕發(fā)票過期的嚴重工作錯誤。完善采購員的采購工作。
5、廢舊物資管理和庫房管理
（1）廢舊物資的處理已按照《廢舊物資管理規(guī)定》執(zhí)行，履行了招標程序，中標單位經評委公開討論，符合廢舊物資的處理規(guī)定。存在問題是沒有形成廢舊物資檔案。
（2）庫房管理方面，20xx年全年有個別月份未進行庫存盤點，只是季度、半年度、年末的盤點，盤點表存在沒有頁碼、總頁數(shù)、未加蓋騎縫章等現(xiàn)象。
（3）有少量因檢修期出現(xiàn)的白條抵庫現(xiàn)象，庫房存有帳外物資，帳外物資出庫未登記盤盈出庫臺賬。庫管員入庫，只根據供貨商提供的到貨單辦理實物入庫，未與采購合同核對。
整改措施：
（1）對庫房實行部門月月盤點，和財務、審計進行季度、半年
度、年末的集中盤點。做到賬賬相符，帳物相符。
（2）監(jiān)督庫管員實物入庫程序，做到貨到及辦理入庫，申報部門、采購員、庫管員三方貨物驗收手續(xù)，杜絕白條抵庫的現(xiàn)象發(fā)生。
（3）對物資擺放做到合理分類，需求計劃下達的同時核對庫房庫存物資，避免積壓庫存，常用的物資制定合理庫存。針對庫房出庫手續(xù)嚴格把關。
（4）建立廢舊物資臺賬，加強廢舊物資的管理工作。
單位審計自查報告篇十六
20xx年，我局在縣委、政府和縣法建辦的正確領導下，縣局的機關行政效能建設緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點，緊扣縣委、政府制訂的奮斗目標，深入實施依法治縣戰(zhàn)略，著力在鞏固成果、構建長效機制上下功夫，著力深化依法行政、在推進政務公開上實現(xiàn)新突破，以加強“責任、忠誠、清廉、依法、獨立、奉獻”的審計文化建設為重點，以加強審計機關的作風建設、全面提高審計隊伍的思想、政治、理論和業(yè)務素質為主題，進一步轉變了工作作風，提高了審計工作效能和服務水平，促進了審計事業(yè)的發(fā)展。
按照《中共縣委辦公室縣人民政府辦公室關于印發(fā)縣機關行政效能建設工作考核辦法》文件要求，認真對20xx年機關行政效能建設工作進行了自查，現(xiàn)將有關情況報告如下：
我局歷來十分重視行政效能建設工作，把它放在與業(yè)務工作同等重要的位置來抓。
（一）加強領導，強化責任，確保效能建設工作順利開展。局黨組切實擔負起治理整頓機關紀律作風的責任，成立了專項活動領導小組，由局長擔任組長，班子成員任副組長，各股室負責人為成員，具體日常工作由局黨組成員、紀檢組長牽頭，辦公室負責，形成各負其責的工作格局。分層次分析查找自身存在的問題，明確工作重點和目標。在工作中力求做到“六個克服”：克服工作平庸、不求上進的現(xiàn)象；克服工作推諉拖拉、懶惰低效的現(xiàn)象；克服各行其是、自由散漫的現(xiàn)象；克服遇難而退、畏首畏尾的現(xiàn)象；克服驕傲自滿、我行我素的情緒；克服得過且過、敷衍工作的作風。
（二）強化學習，提高認識，加大宣傳，擴大影響。抓好學習教育，增強服務能力，堅持把學習教育納入經常性軌道，抓政治理論教育，抓業(yè)務學習培訓，突出理想信念、艱苦奮斗、黨紀條規(guī)、效能建設等教育；另一方面，組織審計法律法規(guī)、審計規(guī)范、計算機應用技能等培訓。通過學習，提高了審計隊伍的政治素質和業(yè)務水平，強化了服務意識和業(yè)務技能，增強了依法審計的能力，為提升機關效能夯實了思想基礎。
（三）加強效能監(jiān)督，增強服務意識。以規(guī)范行為為重點，全面落實首問責任制、限時辦結制、服務承諾制、責任追究制等制度，進一步規(guī)范決策程序、崗位職責和工作流程，明確限時辦結事項、工作標準和流程、責任追究措施等，開展對審計計劃執(zhí)行和落實審計項目限時制的情況進行檢查，局監(jiān)察室每半年檢查一次，并向局長辦公會報告檢查情況，對工作進度過慢、工作效率不高的股室、審計組和人員及時提醒，檢查納入年度考核，考核結果作為獎懲兌現(xiàn)的依據，保證了有權必有責、用權受監(jiān)督、低效應提速、違法受追究、侵權須賠償。
（四）堅持厲行節(jié)約，杜絕奢侈浪費。完善財務管理制度，重大經費開支集體研究決定，嚴格執(zhí)行開支審批程序，以規(guī)范“三公”為重點，促進厲行節(jié)約各項要求落實。一是深入推進局機關公務用車問題專項治理，完善和落實公務用車編制管理、購置審批、經費預算管理等制度，強化日常監(jiān)督；二是鞏固制止公款出國（境）旅游成果；三是規(guī)范公務接待工作，督促公務接待定點接待制度的執(zhí)行，監(jiān)督接待經費開支按標準執(zhí)行，嚴禁以會議和培訓名義列支公務接待費用。
（五）改進工作作風，密切與群眾聯(lián)系。積極推進電子政務建設和公文無紙化傳輸工作，全面運用了計算機ao現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)和oa自動化辦公系統(tǒng)，提高了審計效率和辦事效率，全面實行民主推薦、競爭上崗、群眾測評、任用公示和試用期的干部人事制度，使干部工作逐步邁向科學化、規(guī)范化，促使全局干部工作作風轉變、審計業(yè)務工作水平提高、工作效能提升。
（一）規(guī)范審計行為，增強依法審計能力。不斷深化和加強法制宣傳教育和依法行政工作，著力推進依法行政、落實行政執(zhí)法責任制，強化審計項目質量控制，嚴格依法從審，規(guī)范審計行為，強化審計機關的法治化建設，制訂和完善了審計操作規(guī)范和評價標準，強化內部管理，建立了審計質量股室復核、法制工作機構審理、審計業(yè)務會議審定的三級質量監(jiān)督制度和審計質量責任追究制度，繼續(xù)推行完善紀檢監(jiān)察機構對審計項目實行事前、事中、事后“三點”效能監(jiān)察制度，建立權責明確、行為規(guī)范、程序嚴密監(jiān)督有效的行政執(zhí)法體制和權力運行機制。
（二）完善績效考評制度，切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能和服務功能。為有效地加強機關行政效能建設，促進審計工作全面發(fā)展，通過建立《縣審計機關行政執(zhí)法責任制考核辦法》、《縣審計機關業(yè)務工作考核辦法》和完善《個人年度實績量化考核辦法》和《縣審計局機關黨員建設目標任務量化考核辦法》等考核機制，全面推進審計項目計劃執(zhí)行進度管理，健全審計項目督察和全過程監(jiān)控制度，實施審計項目限時制，通過一系列有效的考核和管理，調動了審計人員工作積極性，提高了工作效率，推動了審計機關行政效能工作的開展。
（三）推進審計公開，提升審計公信力和影響力。認真執(zhí)行政務公開制度、政務信息公開規(guī)定和審計結果公告制度。今年代市政府提交的審計工作報告得到市人大常委會高度肯定，近期將及時向縣人大常委會提交審計處理結果的報告，全年共公告審計結果和審計工作報告１８件，其中領導干部經濟責任審計結果公告３件。
積極推進審計轉型，加大效益審計、計算機審計的力度，在進一步強化審計監(jiān)督的同時，致力于發(fā)揮審計服務功能，積極推動審計查出問題的整改落實，促進政府部門職能轉變，推動部門建章立制、規(guī)范管理，為地方經濟社會發(fā)展當好公共財政的“衛(wèi)士”，發(fā)揮好審計“免疫系統(tǒng)”功能的作用。
（一）找準審計職能在環(huán)境興縣戰(zhàn)略中的定位，創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境。持續(xù)深化財政預決算審計，助力于創(chuàng)造開明開放的政策環(huán)境，加強對縣級部門的審計監(jiān)督，促進財政管理水平的不斷提高，促進打造“陽光”政府；縱深推進重點項目資金審計,助力于創(chuàng)造公平公正的法治環(huán)境，查處和移送違紀違規(guī)行為、線索，扎實推進法治建設；大力加強經濟責任審計，助力于創(chuàng)造優(yōu)質高效的政務環(huán)境，促進行政權力運行的陽光、透明；積極開展企業(yè)金融審計，助力于創(chuàng)造規(guī)范有序的市場環(huán)境，樹立為企業(yè)服務的理念，堅決清理和糾正涉企亂收費的行為；有力推動審計整改落實，助力于創(chuàng)造積極健康的輿論環(huán)境，擴大群眾對審計工作的知情權、參與權和監(jiān)督權，取信于民；切實改進工作作風，著力于營造文明誠信的人文環(huán)境，認真履行《審計機關文明禮儀公約》，嚴格規(guī)范審計人員職業(yè)道德行為，自覺維護審計干部良好職業(yè)形象；不斷加強廉政建設，著力于營造風清氣正的政治生態(tài)環(huán)境，突出抓好審計項目效能監(jiān)察，堅決查處暗箱操作、隱瞞不報、自行“消化”和利用職權職務謀取不正當利益、權利尋租的腐敗問題，以優(yōu)良的黨風促政風、優(yōu)行風。
（二）注重民生和惠農資金的監(jiān)督，助推基層政務公開。加大對保障和改善民生、強農惠農資金的監(jiān)督檢查。
（三）圍繞促進深化財稅制度改革，助推財政信息公開。進一步促進改革完善預算資金分配決策機制，進一步深化部門預算改革，推進國庫集中收付、政府采購制度和“收支兩條線”管理制度改革，促進財政加大在“三農”、教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)再就業(yè)服務和社會保障、生態(tài)環(huán)境、公共基礎設施等方面的投入，推進政府收支總預算、總決算和部門預算信息公開，穩(wěn)步推進“三公”經費公開，加大財政專項資金公開公示力度，進一步擴大公開范圍和資金規(guī)模，加強對基層財政信息公開工作的指導，完善基層財政專項資金公開內容，積極推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算信息公開。
通過開展機關效能建設工作，我局干部職工的責任意識、服務意識、公仆意識和依法履行職責的法制意識明顯增強；機關工作人員的工作積極性、主動性和創(chuàng)造性明顯提高，自覺遵守工作紀律、組織紀律和各項規(guī)章制度；工作協(xié)調配合得到加強，推諉扯皮的現(xiàn)象沒有了，團結奮進、開拓進取的意識不斷增強，機關的服務形象和整體形象進一步提升，有力地推動了審計工作的發(fā)展。
單位審計自查報告篇十七
我們某某鎮(zhèn)共有28個行政村，未合并4個村，實行村級財務單獨核算的32個村，根據灌委農〔20xx〕26號文件精神，現(xiàn)將我鎮(zhèn)農村財務管理自查自糾工作回報如下:。
農村財務是關系農村社會穩(wěn)定、發(fā)展的大局;是落實黨在農村各項方針、政策的保證;是我們農經人員最基礎的工作職責。為此，我們某某鎮(zhèn)自鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并以來，先后出臺了《某某鎮(zhèn)村級集體經濟組織財務管理制度》的通知，以四政發(fā)46號文件形式下發(fā)到各個行政村、鎮(zhèn)直機關單位，并已通過以會代訓形式進行10次以上學習、討論。通過制度落實情況看，某某鎮(zhèn)村級財務基本走上規(guī)范化、制度化、上軌道、上水平。統(tǒng)一實行村賬鎮(zhèn)管，全部電腦記賬，保證村級組織會計核算財務管理自主權，統(tǒng)一實行一支筆審批。超過20xx元需集體研究，報鎮(zhèn)農經站審核，分管領導審批，方可入賬。統(tǒng)一實行民主理財，每筆業(yè)務經民主理財小組審核簽字后，才能報賬，增加透明度，嚴禁吃喝招待等非生產性開支。
我們某某鎮(zhèn)成立了農村財務審計機構，配備了專門的審計人員，今年已審計了4個村的干部離任財務，去年年終將全鎮(zhèn)各村的財務通通審了一遍，形成審計報告4篇。從審計情況看，大部分村債權債務明白，非生產性開支壓縮非常到位，各村有固定的.財務公布欄，能按時公布財務收支。但也存在以下幾點問題:1.河南片存在庫存現(xiàn)金數(shù)額過大，其原因是歷年計劃生育墊支款未進賬。
2.控制舉債，防債高彈，確須舉債的一律按四政發(fā)〔20xx〕46號文件精神執(zhí)行。
我鎮(zhèn)共有32個村會計，其中有上崗證的25名，沒有上崗證的7名，會計新手3名，共有民主理財小組32個，民主理財小組成員某某0名，加強各村民主理財小組成員的培訓，讓他們熟悉村級財務制度相關內容，真正起到民主理財?shù)淖饔谩?BR> 單位審計自查報告篇十八
根據總行下發(fā)的《xx銀行稽內控風險排查工作實施方案》的.總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結合、重在防范、經營發(fā)展、內控優(yōu)先”的總體原則。針對方案的具體要求進行了全面自查現(xiàn)將營業(yè)室自查情況匯報如下:。
儲蓄存款業(yè)務嚴格執(zhí)行個人存款賬戶實名制無虛xx開戶現(xiàn)象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利率使用準確無抬高存款利率無多提少提應付利息現(xiàn)象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設置和使用情況其內容及時、正確、完整。
對帳戶的開立資料進行了全面的檢查嚴格按照內控制度和規(guī)定執(zhí)行。無違反規(guī)定開立基本帳戶、一般帳戶、專項帳戶和臨時帳戶的現(xiàn)象無混淆單位性質和資金性質開立帳戶情況不存在一個單位開立多個基本戶和在同一銀行開立不同帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經人民銀行批準擅自開立帳戶的現(xiàn)象無先開戶、后補批的情況。
1、印章管理檢查。
按規(guī)定建立業(yè)務印章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴格執(zhí)行。
2、有價單證及重要空白憑證市檢查。
有價單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實行專人保管無混用和混合保管的現(xiàn)象落實查庫登記制度會計主管按規(guī)定進行查庫查庫記錄規(guī)范、完整無涂改記錄簿規(guī)范、完整領用手續(xù)齊全領用合規(guī)記錄完整。
3、賬務組織檢查。
分戶賬檢查無憑證代賬現(xiàn)象帳戶設置齊全、完整設立真實分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設置齊全記載內容真實及時并與有關分戶賬數(shù)據一致。各類余額表數(shù)據一致無虛增、虛減現(xiàn)象。
對大額存單及相關的承兌匯票和大額存單xx業(yè)務進行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。對公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉存的情況存款利息使用正確計算正確。
嚴格按照合同規(guī)定實用貸款資金和承兌資金對風險因素進行了及時的彌補并采取了有效措施。我支行已經對內控風險建立了長效的管理機制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。xx年將力圖繼續(xù)保持我支行“零案件”的防控目標。
單位審計自查報告篇十九
按照審計工作部署,我部門積極開展了自查工作,其中對涉及我部門去年承辦的科研項目經費管理使用情況部分,參照《@@@公司科技項目管理辦法(暫行》規(guī)定辦法,自查匯報如下:。
2、由我部門和@@@中心承擔的科技項目簽訂了項目合同,明確了職責和分工;。
3、該科技項目到目前為止沒有得到任何企業(yè)的資金支持和物資支持;。
5、對照協(xié)議,資金的使用情況是符合協(xié)議,財務核算及時、完整;。
6、項目建設過程中費用管理遵循公司物資采購管理辦法;。
8、該項目無第三方參與。
單位審計自查報告篇二十
政府信息公開工作領導小組辦公室：
為貫徹落實《四川省人民政府辦公廳關于轉發(fā)〔國務院辦公廳關于進一步做好政府信息公開保密審查工作的通知〕的通知，（川辦發(fā)〔20xx〕92號）和《xx市人民政府辦公室關于切實做好政府信息公開保密審查工作的通知》（德辦發(fā)〔20xx〕20號）有關要求，推進我局政府信息公開工作，我局認真組織實施，現(xiàn)自查如下：
一、組織領導有力，工作有序開展。
20xx年，我局高度重視政府信息公開工作。一是加強組織領導，建立了局長為政府信息公開工作第一責任人、分管領導為具體負責人的領導小組,辦公室張顯文、韓玲兩名同志具體負責信息公開日常工作。二是我局結合本部門實際制定了審計局政府信息公開工作計劃，逐項分解任務到人，確保工作落實、責任落實、責任人落實。按要求確定公開事項、上報程序，將審計職能、辦事條件、辦事程序、辦事紀律公開，以適當方式向群眾公示。三是年初，我局制定了政府信息公開總體規(guī)劃，確保年度有安排，實施有措施、工作有總結，經驗有交流。四是開展政府信息公開工作督查調研，及時按要求上報了政府信息公開相關信息、自查報告和有關資料，20xx年我局共按要求公布了概況、計劃總結、法律公文、工作動態(tài)信息共149條。
二、建立政府信息公開制度、主動接受上級部門監(jiān)督。
1、及時完善政府信息公開工作制度。對在互聯(lián)網上發(fā)布的內容由分管領導進行保密審查，對具體負責人進行了嚴格的網上信息報送培訓、保密培訓，同時還建立了責任追究制度，堅持“誰主管、誰負責，誰公開、誰審查”的原則，對政府信息公開中出現(xiàn)的問題將嚴格、及時追究有關人員的責任。
2、對我局的政府信息公開主動進行了評議考核，采取了切合實際、多形式、多渠道、多層面的評議考核。以黨建目標考核為契機召開的滿意度測評會，對我局在黨務、政務公開以及廉政紀律執(zhí)行方面進行民主測評，取得了較好的效果。
3、主動接受監(jiān)督。從開始實施政府信息公開到目前為止，從未接到任何投訴。
4、建立健全激勵機制，做到獎懲分明，確保政府信息公開工作有序開展。
三、精心編制，嚴格審核政府信息公開的內容。
1、我局編制、公布了政府信息公開指南、公開目錄和年度總結報告、年初計劃等，以此規(guī)范政府信息公開內容，同時結合本局實際及時修訂和補充完善了政府信息公開指南和目錄。
2、由專人負責政府信息公開工作，及時維護和更新政府信息公開內容。做到公開內容全面真實、及時準確、重點突出、群眾滿意。
3、及時主動公開了本部門的機構簡介、領導分工、工作動態(tài)、計劃安排以及應該面向社會公開的政府信息，特別是本部門的便民措施、工作制度、審計工作開展情況。
四、政府信息公開取得實效。
1、運用各種便于公眾知曉的形式傳遞政府信息，為公眾提供快捷、方便的服務，保證政府信息公開及時有效，方便群眾及時完整地獲取政府信息。
2、對我局制度、審計法律法規(guī)等內容實行了長期公開，審計計劃階段性工作實行逐段公開，日常工作實行及時公開、審計動態(tài)實行隨時公開。
3、對事關全局、涉及公眾普遍關注和公眾切身利益的重要事項實行決策前公開、實施過程動態(tài)公開和實施結果公開。從未發(fā)生因政府信息應公開而沒公開或不應公開而公開、公開不及時等情況造成的事故或群眾投訴。
單位審計自查報告篇二十一
自查報告是一個單位或部門在一定的時間段內對執(zhí)行某項工作中存在的問題的一種自我檢查方式的報告文體。不同項目的自查報告所涉及的內容不同，所以自查報告的內容很廣，自查報告有點類似于審核報告但更廣泛，下面本站為您整理《審計自查報告》供您參考。
20xx年，我局的黨風廉政建設工作在縣委、縣人民政府的正確領導下，結合工作實際，根據縣紀委全會精神和《責任書》的要求，按照考核內容及量化標準，認真組織專人負責落實，逐項開展了自檢自查，現(xiàn)將我局開展的黨風廉政建設責任制自查工作匯報如下：
一、責任主體履行黨風廉政建設工作職責情況。
（一）領導班子履行黨風廉政建設職責情況。
1、建立健全了黨風廉政建設責任制，制定和完善了配套制度。年初，研究制定了《縣審計局關于20xx年黨風廉政建設。
工作計劃。
》，成立了黨風廉政建設領導機構,明確了工作分工和職責范圍，對20xx年黨風廉政建設工作目標任務進行細化分解，落實到具體的責任人，形成了主要領導親自抓，分管領導具體抓，形成一級抓一級，層層抓落實的工作機制，黨風廉政工作做到了年初有安排，半年有小結，年終有總結。
2、堅持學習制度，努力打造學習型機關。一是認真組織領導干部學習了《國家審計準則》、《審計法實施條例》、《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》、中央“5個嚴禁、17個不準、5個一律”和省委“五不準”換屆紀律要求等黨紀條規(guī)和國家法律法規(guī)。二是3月12日，組織全局干部職工學習了《縣20xx年度黨風廉政建設責任書》的內容，結合實際，認真研究制定了年度黨風廉政建設工作計劃，并對工作統(tǒng)一部署和安排。三是開展黨的xx大精神學習教育。全局采取自學、專題討論和撰寫心得體會文章等形式，認真貫徹學習黨的xx大全會精神。
全年積極落實縣委、縣政府、縣紀委等上級部門批辦的事項，嚴格按照《責任書》要求，抓好黨風廉政建設工作，親自主持專題會議，聽取班子成員匯報黨風廉政建設落實情況，主動與班子成員交心談心，針對工作中存在的問題，結合審計工作實際，多次深入被審計單位調查研究，掌握領導干部的工作作風和廉潔自律情況，做到了重點工作親自過問抓落實。通過上好廉政黨課，不斷增強干部職工的廉潔自律意識，強調廉政建設的重要性，在工作中，要求干部職工嚴格執(zhí)行《廉政準則》和審計紀律“八不準”等規(guī)定，告誡干部不以權謀私，針對領導干部中可能出現(xiàn)的問題,做到了早打招呼,并嚴加督促，保證了全局干部職工依法行政，廉潔從審。
（三）領導班子其他成員履行黨風廉政建設職責情況。
根據黨風廉政建設責任制考核標準的任務，按照“一把手”負總責、班子成員各負其責、一級抓一級、層層抓落實的要求，我局班子成員積極協(xié)助主要領導抓好黨風廉政建設工作，召集分管部門認真研究黨風廉政建設工作，對各股室落實黨風廉政工作進行了安排和布置，并結合審計工作，對分管股室進行了指導和督促，通過與分管股室負責人交心談心，通過組織分管部門黨員干部，大力開展黨風黨紀、遵紀守法正反典型警示教育學習活動，使全局審計干部牢固樹立了法治觀念、紀律觀念，做到堅持依法審計、依規(guī)辦事。
二、反腐倡廉工作情況。
（一）反腐倡廉宣傳教育工作。
1、為進一步增強黨員領導干部廉潔從政自覺性，樹立和弘揚良好作風，深入推進反腐倡廉建設，我局于8月在全局黨員領導干部中深入開展了學習“保持黨的純潔性，迎接黨的xx大”為主題的教育月活動。于8月17日下午，組織全體干部職工進行正反典型案例宣傳教育，一是學習了陳超英、楊善洲等同志先進事跡，組織觀看保持黨的純潔性教育專題片《保持黨的純潔性邁向偉大復興》，并觀看了《蘇共亡黨亡國二十年祭》、《領導干部從政道德啟示錄》、《領導干部從政道德警示錄》等領導干部典型違紀違法案件警示片。二是主要領導結合審計行業(yè)特點和其本人對學習教育活動的體會，以《強黨性、轉作風、樹形象--用實際行動迎接黨的xx大勝利召開》為題，給黨員干部上了一堂精彩的黨課。并要求黨員干部要加強政治理論學習，提高思想覺悟，夯實理論基礎，不斷提高分析和解決問題的能力，將學習教育成果運用到具體工作中去。同時要求班子成員要加強調查研究，密切黨群關系，牢固樹立為民服務的理念。
2、認真組織撰寫黨風廉政建設宣傳信息稿件，并積極投送黨風廉政信息稿件。
（二）領導干部廉潔自律工作。
1、重監(jiān)督，確保廉政高效。為了保證廉政制度落到實處，對審計事項進行全面督查，一查審計程序是否合法，二查審計記錄審計內容是否全面，三查工作底稿是否審清、審細、審透和審嚴，四查審計“八不準”紀律有無吃、拿、卡、要等不廉潔行為，五查提出的審計建議和意見是否有針對性，是否切實可行等，真正做到執(zhí)法到位而不越位。
2、重自律，增強廉政底線。領導班子成員能嚴格執(zhí)行《黨員領導干部廉潔自律若干準則》，加強廉政修養(yǎng)，自覺抑制有損領導干部形象的不良行為，如實填寫個人重大事項、收受禮品禮上交和收入申報等廉政檔案，實行政務、財務、黨務“三公開”，主動接受群眾和上級的監(jiān)督。多年來我局全體干部遵紀守法，認真履職，未出現(xiàn)行政過錯或受黨政紀處分現(xiàn)象。
（三）案件查處工作。
按規(guī)定嚴格遵照程序，認真辦理上級紀檢監(jiān)察機關轉辦、交辦的信訪件及信訪案件，在機關人少事多的情況下，認真開展好縣委、縣政府、縣紀委和縣委組織部交辦的各項審計任務，及時向相關上級部門上報了專項情況報告，有力地維護了財政經濟秩序，提高了財政資金使用效益，切實保障了經濟和社會的健康發(fā)展，樹立了良好的政府機關形象。
（四）糾風工作。
一是充分發(fā)揮審計職能，加強對重點項目資金和民生項目資金的審計，堅決查處和糾正有損人民群眾的不正之風，確保黨和政府的惠民政策落到實處，切實維護弱勢群體的合法權益項。二是以群眾滿意為根本目的，認真開展好20xx年民主評議工作，切實糾正損害群眾利益的不正之風，不斷加強機關作風建設，提高機關服務水平。
（五）依法行政工作。
強化組織領導，加強制度建設，認真開展形式多樣的法制宣傳教育活動，認真履行《審計法》賦予的職責，按照審計署8號令要求，嚴格審計程序，審計事項做到事實清楚，定性準確，處理恰當，凡所涉及到的審計處罰和審計決定堅持以事實為根據、以法律法規(guī)為準繩，依法行政，切實督促整改，使審計監(jiān)督收到明顯成效。
（六）懲防體系建設工作。
根據《屏邊縣貫徹落實〈建立健全懲治和預防腐敗體系20xx-20xx年工作規(guī)劃〉任務分解》要求，結合審計工作實際，一是重點強化對財政財務收支情況真實性、合法性的審計監(jiān)督，審計項目逐步推行績效審計，加大了對重點部門、重點項目、重點資金、專項資金的審計力度。二是積極開展經濟責任審計，切實加強對領導干部的監(jiān)督管理，從源頭上預防和治理腐敗。目前已完成了18個項目的審計工作。三是積極協(xié)助配合責任單位完成其他項目工作。
20xx年，縣審計局以深化平安建設為重點，按照《縣平安建設項目實施方案》要求，結合本部門實際，積極開展平安機關創(chuàng)建，全面履行綜治、維穩(wěn)工作職責，取得了一定成效。
一、加強組織領導，層層細化責任。
局黨組充分認識到平安建設的重要意義，把“平安機關”創(chuàng)建活動作為審計系統(tǒng)深入推動社會管理創(chuàng)新、文明單位創(chuàng)建的重要舉措，認真履行社會治安綜合治理目標管理責任制，切實把創(chuàng)建活動的各項部署要求落到實處。年初把綜治維穩(wěn)工作納入年度工作重要議程，與審計工作同部署、同落實、同考核。一是組織領導到位。審計局成立了以局黨組書記、局長為組長，其他黨組成員為副組長，各股室負責人為成員的綜治維穩(wěn)工作領導小組，并明確了局辦公室為承辦科室，形成了一級抓一級，層層抓落實的工作局面。二是目標責任到位。制定了《市審計局關于開展“平安機關”創(chuàng)建活動的實施方案》，明確創(chuàng)建目標，落實創(chuàng)建任務，強化組織保障。層層簽訂責任書，責任到股室，責任到人。
二、宣傳教育到位，思想認識統(tǒng)一。
在社會治安綜合治理和“平安機關”建設上，局黨組立足宣傳教育，增強干部職工安全防范意識，調動干部職工參與社會治安綜合治理和創(chuàng)建“平安單位”的積極性，營造“事事講安全，人人保平安”的濃厚氛圍。在每月一次的集中學習時間，必講綜治工作的重要性認識和工作要求，讓全體審計干部繃緊這根弦，切實增強平安建設的責任感和緊迫感。同時，充分利用宣傳欄和黨務、政務公開網站等載體，宣傳各級關于加強社會治安綜合治理，維護社會政治穩(wěn)定的有關文件精神，增強干部職工的平安意識。另外，以領導干部學法用法為重點，狠抓領導干部的法制教育，提高領導干部的法律素質，增強依法決策、依法行政、依法管理、依法辦事的能力，提高法治化管理水平。
三、注重上下聯(lián)動，整體推進平安建設。
局機關將社會治安綜合治理工作與本單位業(yè)務工作緊密結合，堅持每季度召開一次會議，研究部署平安建設工作，認真制定本單位社會治安綜合治理實施方案，按照。
活動方案。
開展工作，確保社會治安綜合治理的長效機制落到實處。一是危害國家安全的違法犯罪活動防控有力。做好敵對勢力及非法宗教組織防范工作，局黨組成員按照分工，針對重點群體對象，加強調查了解，對苗頭性問題及時掌握情況，按規(guī)定程序上報處理。今年來局機關干部職工沒有發(fā)生一起危害國家安全違法犯罪的案件，工作人員沒有參加敵對組織、“*”邪教組織及有害氣功組織、非法宗教組織，也沒有發(fā)生一起違法違紀事件。二是矛盾糾紛排查調處工作措施到位。建立健全單位內部矛盾糾紛排查調處工作制度，做到有人抓，有人負責。局黨組會議及時聽取矛盾糾紛排查調處工作情況，研究解決工作難題。半年來，全體審計干部沒有發(fā)生明顯的矛盾糾紛，也沒有因矛盾糾紛化解不及時而造成民轉刑案件，沒有發(fā)生非法*、集會、鬧事、等重大事件，審計機關團結和諧，全體審計人員思想穩(wěn)定。三是組織制度健全完善。堅持以制度管人管事，確保審計機關內部安全防范機制健全。建立《機關安全保衛(wèi)管理制度》，為了保證局機關和職工住宅樓的的安全，堅持每月對局機關辦公樓及職工住宅樓進行一次安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。認真落實門衛(wèi)制度，并對門衛(wèi)值班情況進行定期或不定期的抽查，嚴格進出車輛和人員登記手續(xù)。嚴格執(zhí)行《值班制度》，雙休日、節(jié)假日實行在崗值班，領導干部在崗帶班。同時，對重要財產、物品、文件、印章等加強管理防范。四是強化效能督查。圍繞創(chuàng)先爭優(yōu)，治庸治懶的要求，強化作風督查，重點督查局各科室、二級單位作風建設情況。強化機關效能建設督查制度、績效責任追究制度、考勤制度、財務管理制度、車輛管理制度、接待管理制度等一系列機關效能制度，切實增強干部勤政意識、責任意識；圍繞政令暢通和優(yōu)化政務環(huán)境，強化執(zhí)行力督查。重點督查各股室各項目標任務落實情況，各項制度執(zhí)行情況。經檢查，全年沒有發(fā)現(xiàn)因不履行職責或履行職責不當，造成社會影響，引發(fā)集體上訪或群體性事件發(fā)生的現(xiàn)象。五是創(chuàng)建平安家庭推進機關和諧。為切實把綜治平安建設的各項措施落到實處，以家庭的平安和諧促進機關和諧、社會和諧，今年在局機關廣大家庭中繼續(xù)開展創(chuàng)建“平安家庭”活動，努力實現(xiàn)各個家庭“七無一好”的工作目標，即：無家庭暴力、無吸食毒品、無非法宗教信仰活動、無賭博、無鄰里糾紛、無家庭成員參與“黃、丑”行為、無違法犯罪、安全防范工作做得好。
四、加強民意調查，維護社會穩(wěn)定。
結合縣委政府統(tǒng)一布置的工作要求，組織審計干部到駐村開展走訪慰問活動。深入了解村干部思想狀況，幫助制定村集體發(fā)展規(guī)劃，幫助解決實際問題。深入農戶，與老黨員、貧困戶面對面交流，了解民意，結成幫扶對子，用實際行動維護了駐村的社會穩(wěn)定。努力為群眾辦實事、辦好事。活動期間，共慰問了4戶生活困難家庭，給每戶送去了400元生活補助。
存在的主要問題：少數(shù)同志對落實綜治責任和開展平安創(chuàng)建的工作認識還有待于提高，參與的積極性不高、主動性不強；部分同志執(zhí)行安全管理制度不是很嚴格。
下步工作重點：一是進一步加強對綜治維穩(wěn)工作的組織領導。領導重視是關鍵，要把落實綜治責任制和開展平安創(chuàng)建工作做為審計執(zhí)法工作的重要內容，納入總體安排，提上議事日程和日常管理，常議常抓，不斷完善綜治工作的長效機制。要貫徹“標本兼治、綜合治理”的方針，進一步抓好隊伍建設，高度重視綜治責任制的落實和平安創(chuàng)建工作的開展，落實好責任。二是進一步健全和完善工作制度，抓綜治工作一靠教育，二靠制度，既要加強思想教育，提高廣大干部職工的思想素質和安全防范意識，又要建立健全一套管用的、具有約束力的制度和長效機制，以推進綜治工作的制度化、規(guī)范化。三是加強內部管理，確保安全穩(wěn)定。根據內部管理工作實際，不斷健全和完善。
規(guī)章制度。
強化管理；按照規(guī)章制度落實內部管理落實環(huán)境執(zhí)法工作維護正常的辦公秩序確保人員和物質器材安全防止職務犯罪。四是鞏固和深化綜治成果加大宣傳力度。結合政治思想教育持之以恒抓好綜治和平安教育努力使全體干部充分認清綜治和平安建設工作的重要意義和現(xiàn)實意義始終把思想統(tǒng)一到上級的決策部署上來真正做到統(tǒng)一行動。認真總結綜治經驗建立健全一整套管用的綜治和平安建設工作制度及長效機制推進綜治和平安建設工作經?；⒅贫然?、規(guī)范化。
20xx年,我局的黨建工作在縣直屬機關工委的領導下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹黨的xx大精神，全面貫徹落實黨的群眾路線教育實踐活動和構建社會主義和諧社會的重大戰(zhàn)略思想，以加強執(zhí)政能力建設和先進性建設為重點，全面推進機關黨的建設，與時俱進，開拓創(chuàng)新，以建設素質高、創(chuàng)新意識強，能干事、干成事的黨員干部隊伍和廉潔、勤政、務實、高效的黨支部為目標，從思想上、組織上、作風上和制度上全面推進黨的建設，不斷增強黨支部的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，努力把審計機關建設成為一支求真、務實、高效、廉潔的審計隊伍，為實現(xiàn)活力、富裕、和諧提供堅強保證?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、思想建設工作。
抓好政治理論的學習是確保黨員干部的政治方向不變，以及全面提高黨員素質的根本保證。為此，我局黨支部對黨員干部的政治理論學習常抓不懈，使全體黨員始終保持艱苦奮斗、昂揚向上、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，更好地發(fā)揮黨員干部的先鋒模范作用。一是扎實開展創(chuàng)建學習型機關活動，組織機關黨員干部認真學習構建社會主義和諧社會、樹立社會主義榮辱觀、加強黨的執(zhí)政能力建設和先進性建設等一系列重大戰(zhàn)略思想，深刻領會其時代背景、指導意義和科學內涵，提高廣大黨員干部破解難題、科學發(fā)展的執(zhí)行力，把理論創(chuàng)新成果落實在促進各項工作任務的完成上。二是制定了一系列的黨支部學習制度，同時利用黑板報宣傳黨的政策，達到及時性又有持續(xù)性的宣傳效果。三是積極抓好精神文明創(chuàng)建工作，我局已連續(xù)四屆被市委、市政府評為市市級文明單位。
二、組織建設工作。
一是我局班子高度重視機關黨建工作，一把手擔任黨組書記，一名副局長具體分管機關黨建工作，在人員、經費等方面都予以全面保障；二是建立健全機關黨建工作制度，做到年初有計劃，年終有總結；三是堅持“三會一課”制度，黨支部“三會一課”制度，是健全黨內生活，嚴格黨員管理，加強黨員教育的重要制度。因此，堅持“三會一課”制度不但對加強支部建設、提高黨的戰(zhàn)斗力和凝聚力具有重要作用，而且還能不斷提高黨員的政治覺悟和工作能力，切實增強黨性意識，時刻不忘自己是一名共產黨員，從而在各項工作中自覺發(fā)揮先鋒模范作用；四是認真開展民主評議黨員活動，黨支部為了加強對黨員的教育管理和考核，精心組織、認真部署了2014年民主評議黨員工作，局黨支部根據今年民主評議的安排和要求，在總結幾年來民主評議黨員工作的基礎上，確定了民主評議黨員工作的指導思想、主要內容、評議要求，我局黨支部共有黨員10名參加了此次民主評議黨員工作，黨員參評率達100％，合格率達100%。五是我局黨支部的黨費收繳工作有專人負責，黨費的收繳都嚴格按規(guī)定辦理。
三、作風建設工作。
作風建設既是關心到我局黨風廉政建設的成敗，也關系到我局精神文明建設的成敗。為此，我局切實加強機關作風建設推行政務公開，建立健全機關黨建與機關工作協(xié)調推進的長效機制，一是強化黨內監(jiān)督，建立拒腐防變的有效機制，把遵守黨的政治紀律、貫徹民主集中制、干部廉潔自律及廉潔從審的情況作為黨內監(jiān)督的重點內容，開展批評與自我批評，形成良好的監(jiān)督環(huán)境；通過領導干部的帶頭作用，形成落實制度的強大推動力，形成一個良好的廉政氛圍；二是制定和完善了崗位責任制、服務承諾制、辦結制、首問責任制等各項制度，促使我局辦事效率的提高，以樹立更好的審計機關形象；三是制定一套好的廉政制度，只有靠制度管人、管事，才能取得實效、長效。為此，我局制定了《20xx年縣審計局黨風廉政和反腐敗工作意見》，繼續(xù)執(zhí)行《審計人員廉潔從審情況反饋函》制度和審計工作紀律“八不準”規(guī)定，做到經常檢查落實情況，我局20xx年均未出現(xiàn)違紀人員。
20xx年，我局在縣委、政府和縣法建辦的正確領導下，縣局的機關行政效能建設緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點，緊扣縣委、政府制訂的奮斗目標，深入實施依法治縣戰(zhàn)略，著力在鞏固成果、構建長效機制上下功夫，著力深化依法行政、在推進政務公開上實現(xiàn)新突破，以加強“責任、忠誠、清廉、依法、獨立、奉獻”的審計文化建設為重點，以加強審計機關的作風建設、全面提高審計隊伍的思想、政治、理論和業(yè)務素質為主題，進一步轉變了工作作風，提高了審計工作效能和服務水平，促進了審計事業(yè)的發(fā)展。
按照《中共縣委辦公室縣人民政府辦公室關于印發(fā)縣機關行政效能建設工作考核辦法》文件要求，認真對20xx年機關行政效能建設工作進行了自查，現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、求真務實，扎實推進機關行政效能建設。
我局歷來十分重視行政效能建設工作，把它放在與業(yè)務工作同等重要的位置來抓。
（一）加強領導，強化責任，確保效能建設工作順利開展。局黨組切實擔負起治理整頓機關紀律作風的責任，成立了專項活動領導小組，由局長擔任組長，班子成員任副組長，各股室負責人為成員，具體日常工作由局黨組成員、紀檢組長牽頭，辦公室負責，形成各負其責的工作格局。分層次分析查找自身存在的問題，明確工作重點和目標。在工作中力求做到“六個克服”：克服工作平庸、不求上進的現(xiàn)象；克服工作推諉拖拉、懶惰低效的現(xiàn)象；克服各行其是、自由散漫的現(xiàn)象；克服遇難而退、畏首畏尾的現(xiàn)象；克服驕傲自滿、我行我素的情緒；克服得過且過、敷衍工作的作風。
（二）強化學習，提高認識，加大宣傳，擴大影響。抓好學習教育，增強服務能力，堅持把學習教育納入經常性軌道，抓政治理論教育，抓業(yè)務學習培訓，突出理想信念、艱苦奮斗、黨紀條規(guī)、效能建設等教育；另一方面，組織審計法律法規(guī)、審計規(guī)范、計算機應用技能等培訓。通過學習，提高了審計隊伍的政治素質和業(yè)務水平，強化了服務意識和業(yè)務技能，增強了依法審計的能力，為提升機關效能夯實了思想基礎。
（三）加強效能監(jiān)督，增強服務意識。以規(guī)范行為為重點，全面落實首問責任制、辦結制、服務承諾制、責任追究制等制度，進一步規(guī)范決策程序、
崗位職責。
和工作流程，明確辦結事項、工作標準和流程、責任追究措施等，開展對審計計劃執(zhí)行和落實審計項目制的情況進行檢查，局監(jiān)察室每半年檢查一次，并向局長辦公會報告檢查情況，對工作進度過慢、工作效率不高的股室、審計組和人員及時提醒，檢查納入年度考核，考核結果作為獎懲兌現(xiàn)的依據，保證了有權必有責、用權受監(jiān)督、低效應提速、違法受追究、侵權須賠償。
（四）堅持厲行節(jié)約，杜絕奢侈浪費。完善財務管理制度，重大經費開支集體研究決定，嚴格執(zhí)行開支審批程序，以規(guī)范“三公”為重點，促進厲行節(jié)約各項要求落實。一是深入推進局機關公務用車問題專項治理，完善和落實公務用車編制管理、購置審批、經費預算管理等制度，強化日常監(jiān)督；二是鞏固制止公款出國（境）旅游成果；三是規(guī)范公務接待工作，督促公務接待定點接待制度的執(zhí)行，監(jiān)督接待經費開支按標準執(zhí)行，嚴禁以會議和培訓名義列支公務接待費用。
（五）改進工作作風，密切與群眾聯(lián)系。積極推進電子政務建設和公文無紙化傳輸工作，全面運用了計算機ao現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)和oa自動化辦公系統(tǒng)，提高了審計效率和辦事效率，全面實行民主推薦、競爭上崗、群眾測評、任用公示和試用期的干部人事制度，使干部工作逐步邁向科學化、規(guī)范化，促使全局干部工作作風轉變、審計業(yè)務工作水平提高、工作效能提升。
二、深化效能建設，促進審計工作實現(xiàn)新突破。
（一）規(guī)范審計行為，增強依法審計能力。不斷深化和加強法制宣傳教育和依法行政工作，著力推進依法行政、落實行政執(zhí)法責任制，強化審計項目質量控制，嚴格依法從審，規(guī)范審計行為，強化審計機關的法治化建設，制訂和完善了審計操作規(guī)范和評價標準，強化內部管理，建立了審計質量股室復核、法制工作機構審理、審計業(yè)務會議審定的三級質量監(jiān)督制度和審計質量責任追究制度，繼續(xù)推行完善紀檢監(jiān)察機構對審計項目實行事前、事中、事后“三點”效能監(jiān)察制度，建立權責明確、行為規(guī)范、程序嚴密監(jiān)督有效的行政執(zhí)法體制和權力運行機制。
（二）完善績效考評制度，切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能和服務功能。為有效地加強機關行政效能建設，促進審計工作全面發(fā)展，通過建立《縣審計機關行政執(zhí)法責任制考核辦法》、《縣審計機關業(yè)務工作考核辦法》和完善《個人年度實績量化考核辦法》和《縣審計局機關黨員建設目標任務量化考核辦法》等考核機制，全面推進審計項目計劃執(zhí)行進度管理，健全審計項目督察和全過程監(jiān)控制度，實施審計項目制，通過一系列有效的考核和管理，調動了審計人員工作積極性，提高了工作效率，推動了審計機關行政效能工作的開展。
（三）推進審計公開，提升審計公信力和影響力。認真執(zhí)行政務公開制度、政務信息公開規(guī)定和審計結果公告制度。今年代市政府提交的審計。
工作報告。
得到市人大常委會高度肯定，近期將及時向縣人大常委會提交審計處理結果的報告，全年共公告審計結果和審計工作報告18件，其中領導干部經濟責任審計結果公告3件。
三、認真履行審計監(jiān)督職責，助推行政效能建設取得新成效。
積極推進審計轉型，加大效益審計、計算機審計的力度，在進一步強化審計監(jiān)督的同時，致力于發(fā)揮審計服務功能，積極推動審計查出問題的整改落實，促進政府部門職能轉變，推動部門建章立制、規(guī)范管理，為地方經濟社會發(fā)展當好公共財政的“衛(wèi)士”，發(fā)揮好審計“免疫系統(tǒng)”功能的作用。
（一）找準審計職能在環(huán)境興縣戰(zhàn)略中的定位，創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境。持續(xù)深化財政預決算審計，助力于創(chuàng)造開明開放的政策環(huán)境，加強對縣級部門的審計監(jiān)督，促進財政管理水平的不斷提高，促進打造“陽光”政府；縱深推進重點項目資金審計,助力于創(chuàng)造公平公正的法治環(huán)境，查處和移送違紀違規(guī)行為、線索，扎實推進法治建設；大力加強經濟責任審計，助力于創(chuàng)造優(yōu)質高效的政務環(huán)境，促進行政權力運行的陽光、透明；積極開展企業(yè)金融審計，助力于創(chuàng)造規(guī)范有序的市場環(huán)境，樹立為企業(yè)服務的理念，堅決清理和糾正涉企亂收費的行為；有力推動審計整改落實，助力于創(chuàng)造積極健康的輿論環(huán)境，擴大群眾對審計工作的知情權、參與權和監(jiān)督權，取信于民；切實改進工作作風，著力于營造文明誠信的人文環(huán)境，認真履行《審計機關文明禮儀公約》，嚴格規(guī)范審計人員職業(yè)道德行為，自覺維護審計干部良好職業(yè)形象；不斷加強廉政建設，著力于營造風清氣正的政治生態(tài)環(huán)境，突出抓好審計項目效能監(jiān)察，堅決查處暗箱操作、隱瞞不報、自行“消化”和利用職權職務謀取不正當利益、權利尋租的腐敗問題，以優(yōu)良的黨風促政風、優(yōu)行風。
（二）注重民生和惠農資金的監(jiān)督，助推基層政務公開。加大對保障和改善民生、強農惠農資金的監(jiān)督檢查。
（三）圍繞促進深化財稅制度改革，助推財政信息公開。進一步促進改革完善預算資金分配決策機制，進一步深化部門預算改革，推進國庫集中收付、政府采購制度和“收支兩條線”管理制度改革，促進財政加大在“三農”、教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)再就業(yè)服務和社會保障、生態(tài)環(huán)境、公共基礎設施等方面的投入，推進政府收支總預算、總決算和部門預算信息公開，穩(wěn)步推進“三公”經費公開，加大財政專項資金公開公示力度，進一步擴大公開范圍和資金規(guī)模，加強對基層財政信息公開工作的指導，完善基層財政專項資金公開內容，積極推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算信息公開。
通過開展機關效能建設工作，我局干部職工的責任意識、服務意識、公仆意識和依法履行職責的法制意識明顯增強；機關工作人員的工作積極性、主動性和創(chuàng)造性明顯提高，自覺遵守工作紀律、組織紀律和各項規(guī)章制度；工作協(xié)調配合得到加強，推諉扯皮的現(xiàn)象沒有了，團結奮進、開拓進取的意識不斷增強，機關的服務形象和整體形象進一步提升，有力地推動了審計工作的發(fā)展。
20xx年，根據中共縣委編辦的工作要求，縣審計局領導高度重視，精心部署，對照年度考核細則，檢查的內容逐項進行認真自查?，F(xiàn)將自查情況總結如下：
一、機構編制管理情況。
我局嚴格按照批準的“三定”方案，扎實推行實名編制,嚴格控制編制和財政供養(yǎng)人員，嚴格做到編制數(shù)、實有人員數(shù)、財政供養(yǎng)人數(shù)相對應。
（一）機關機構編制情況。
所有人員均嚴格按照“三定”方案規(guī)定內配置，未出現(xiàn)違反管理權限和程序設立機構，擅自增加編制和領導職數(shù)情況。
一是認真執(zhí)行機構編制審批制度。按照縣委編辦審批明確的用人進人計劃，嚴把機關單位進人第一關。嚴格按照縣委編辦、縣人力資源和社會保障局有關規(guī)定按規(guī)定的程序辦理各項錄用手續(xù)；所有人員變動的增減編手續(xù)，都嚴格按照審批程序，無違反規(guī)定增加編制或者超編進人情況。
二是認真履行“三定”規(guī)定。我局認真履行“三定”規(guī)定（方案）規(guī)定的職責內設機構和人員編制規(guī)定，至今沒有擅自超越“三定”規(guī)定（方案）規(guī)定的職責行使職權。我局領導職務和非領導職務，均在“三定”方案和編委辦核定的編制數(shù)結構比例領導職數(shù)內進行使用，并經編制人事部門審批，沒有出現(xiàn)超范圍作用編制的現(xiàn)象。
三是嚴格做好機構編制管理工作。我局嚴格執(zhí)行機構編制管理制度，無超過核定的編制使用工作人員和改變編制使用范圍，無超職數(shù)配備內設機構或下屬機構領導干部。嚴格執(zhí)行機構編制審批程序和制度，不干預下級機構編制。對下屬單位的機構編制事宜，均嚴格按照規(guī)定的審批權限和審批程序辦理，不越權審批、不越權行政。及時按照相關部門的有關文件精神，辦理我局單位法人登記和年檢等工作。
四是做好機構編制實名制和編制信息公開工作。認真學習使用“省機構編制管理信息系統(tǒng)”，及時更新機構編制數(shù)據，完善人員信息資料，做好系統(tǒng)的管理和維護，扎實推進機構編制實名制。同時，通過審計內網等途徑，將主要職責、機構設置等編制信息向社會公開，接受社會監(jiān)督。
從自查情況來看，我局機構編制管理執(zhí)行情況總體良好，制度健全，程序規(guī)范，成效明顯，沒有發(fā)現(xiàn)違反機構編制管理有關規(guī)定的情況。
一、統(tǒng)一認識，領導重視，建立健全組織領導體系。
按照縣委、政府統(tǒng)一部署，局黨組高度重視健康文明新生活運動工作，將健康文明新生活運動工作列入部門工作重要議事日程，多次召開局黨組專題會議研究部署幫扶工作。建立了“一把手”總體抓，負責健康文明新生活運動工作總體部署和組織協(xié)調，分管領導具體抓，負責對口幫扶臘窩鄉(xiāng)的聯(lián)席會議和溝通協(xié)調的組織領導體系。成立了由局黨組書記、局長任組長，局黨組成員任工作小組成員的健康文明新生活運動工作領導小組和幫教工作，統(tǒng)籌推進健康文明新生活運動工作的落實，以幫扶農戶為重點，重點改善聯(lián)系點臘窩鄉(xiāng)群眾的生產生活條件。健康文明新生活運動工作領導體系和工作機制的建立，為進一步加大農村幫扶力度，加快推進全縣走基層、送溫暖工作規(guī)劃，提供了堅強有力的組織保障。
二、深入調研，科學決策，制定對口幫扶工作原則。
為全面掌握了對口幫扶臘窩鄉(xiāng)發(fā)展面臨的實際情況，我局健康文明新生活運動工作組多次深入對口扶貧鄉(xiāng)開展工作調研，并及時將調研報告提交黨組會議專題研究，為黨組會議科學決策提供了重要依據。局黨組召開專題會議制定了五項對口幫扶工作原則：一是要高度重視健康文明新生活運動工作，堅持把健康文明新生活運動工作納入全局工作議事日程，與機關工作一同研究、一同部署、一同考核，切實推進健康文明新生活運動工作。二是要深入開展工作調研，主要領導要親赴扶貧點專題研究扶貧工作每年至少2次以上，掌握工作情況，加強組織協(xié)調，督促健康文明新生活運動工作開展。三是開展健康文明新生活運動工作要力求實效，在掌握對口幫扶鄉(xiāng)面臨的實際困難基礎上，為臘窩鄉(xiāng)貧困黨員、困難農戶多干實事、干好事，努力解決他們最關心、最直接、最現(xiàn)實的問題。四是要深入開展宣傳廣泛發(fā)動，認真組織開展機關干部職工結對貧困村特困戶獻愛心活動，解決困難群眾生活實際問題。五是注重營造良好的扶貧幫困工作氛圍，讓機關干部職工都來關心、支持和參與幫扶工作。
三、結合實際，創(chuàng)新理念，制定健康文明新生活運動工作計劃。
按照縣委、政府的安排部署，我局健康文明新生活運動工作組在多年開展對口幫扶臘窩鄉(xiāng)長腳村工作基礎上，多次深入開展工作調研，全面掌握幫扶鄉(xiāng)的具體狀況，結合我局實際情況，制定了《縣審計局2014年健康文明新生活運動工作計劃》，建立組織機構、落實工作責任，明確工作重點，為全面推進走基層、送溫暖工作有組織、有計劃、有步驟、有落實的開展奠定了堅實基礎。
四、立足眼前，著眼長遠，全面推進健康文明新生活運動工作工作。
20xx年，我局既立足眼前，以幫助解決當?shù)厝罕?、學校最緊迫、最現(xiàn)實的問題為突破口，為對口幫扶的臘窩鄉(xiāng)干部職工及彝族群眾多干實事、干好事，又著眼長遠，以科學制定健康文明新生活運動工作計劃為指導，經多渠道籌措幫扶資金10萬元，改善對口幫扶鄉(xiāng)群眾的農村飲水工程，有效推進了健康文明新生活運動工作。密切結合局機關工作實際，成立了由一把手負總責，分管領導各司其職的“禁毒防艾”工作領導小組，明確工作責任目標，簽訂目標責任管理書，配合有關部門在世界艾滋病日、國際禁毒日、“科技、文化、衛(wèi)生三下鄉(xiāng)”期間開展的宣傳活動，在臘窩鄉(xiāng)開展了“禁毒防艾”宣傳教育活動。通過制作“禁毒防艾”公益宣傳標語,發(fā)放“禁毒防艾”宣傳小冊，在對口幫扶的臘窩鄉(xiāng)定期開展“禁毒防艾”宣傳教育活動，盡努力做到零感染，盡全力做到“禁毒防艾”工作家喻戶曉，為我縣深入開展“禁毒防艾”工作打下了良好基礎。
單位審計自查報告篇二十二
根據組織安排，本人于xx年12月至xx年元月?lián)蝬x鎮(zhèn)黨委書記、人大主席，xx年元月因工作需要調至縣水保局工作，根據縣審計局審計通知書(寧審通[xx]11號)的要求，將本人任期內有關情況報告如下：
(一)主持黨委、人大全面工作，認真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實。
(二)加強班子、組織和隊伍建設，提高班子和黨組織的戰(zhàn)斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務素質，堅持任人唯賢的用人路線，選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?BR> (三)領導協(xié)調鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權機關和群團組織，研究決策全鎮(zhèn)經濟建設和社會發(fā)展的重大事項。
(四)全面負責黨的建設工作，履行村級組織建設直接責任人的職責，加強以村黨支部為核心的村級組織建設。
(五)負責全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設和精神文明建設等工作。
在縣委、縣政府的正確領導下，xx鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開發(fā)工作為抓手，帶領和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機遇，迎難而上，苦干實干，努力為建設人文、開放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過去的三年是xx鎮(zhèn)歷史以來發(fā)展最快、變化最大的時期，實現(xiàn)了經濟社會各項事業(yè)快速健康發(fā)展，社會大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個最具發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)。
(一)統(tǒng)一思想認識，以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機，全鎮(zhèn)經濟發(fā)展步伐明顯加快
1、全鎮(zhèn)主要經濟指標增速創(chuàng)歷史最好水平。三年來，狠抓發(fā)展不放松，加強項目建設，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動全鎮(zhèn)經濟發(fā)展。xx年全鎮(zhèn)生產總值達14400萬元，同比增長20%;農民人均純收入達2498元，同比增長10.1%;完成招商引資到位資金20xx萬元，同比增長8.2%;完成固定資產總投資預計1200萬元，同比增長15.6%。
2、重點項目強力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標，依托項目建設為經濟發(fā)展不斷注入新的活力。農村危舊土坯房改造、黃陂至xx公路改造、35kv變電站建設、“萬人千噸”人飲工程管網延伸、規(guī)劃三路建設、敬老院建設、政府辦公大樓建設等一批大項目相繼開工建設。
3、做大做強特色產業(yè)。一是優(yōu)質稻種植面積達13000多畝，總產量達600萬公斤;二是支持和扶助xx巖茶葉公司、xx金葉茶葉專業(yè)合作社進步擴大生產規(guī)模，xx年xx巖茶葉公司通過流轉xx墾殖場的山場，新開發(fā)茶園1000畝，金葉茶葉合作社流轉群眾山地開發(fā)茶園300畝;三是大力發(fā)展油茶產業(yè)，通過組建銘恩油茶種植專業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。四是積極發(fā)展金桔產業(yè)，在xx村試點種植100畝;五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點建設，先在陂下村進行試點養(yǎng)殖，引導黃雞產業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個。
(二)堅持以人為本，大力實施民生工程，不斷提高群眾滿意度和幸福指數(shù)
1、大手筆開展農村危舊土坯房改造工作，積極建設和諧秀美鄉(xiāng)村
全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶，xx年縣安排改造任務279戶，實際總開工458戶(其中完成一層以上57戶，主體完工329戶，維修加固64戶)，大土樓點、老街、茶山咀3集中建設點更是以高標準規(guī)劃起步、嚴要求建設推進，建設秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。
2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強鎮(zhèn)的基礎上，深入開展“教育質量提升年”活動，全鎮(zhèn)學校教學質量進一步得到提升，小學和初中學生入學率均達到100%;加強師資隊伍建設，組織了xx鎮(zhèn)xx年“十大優(yōu)秀教師”評選活動，進一步營造了教師隊伍積極向上的良好氛圍;積極改善辦學環(huán)境，啟動了建設一所高標準的九年一貫制中小學校，規(guī)劃容納學生1200人，占地45畝，總投資1800多萬元。
3、水利建設穩(wěn)步推進?！叭f人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬人千噸”管網延伸工程的可行性研究報告，規(guī)劃保障800戶群眾安全用水;用漿砌石修復了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩;確定了老街段河堤的維修方案;并進行生態(tài)堤段的規(guī)劃。
單位審計自查報告篇二十三
根據4月11日集團公司布置做好迎接經營業(yè)績審計準備工作會議上的要求，我公司統(tǒng)一部署，精心組織，對某某年收入、成本、費用、利潤以及資金使用狀況等進行了全面梳理檢查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1.設立專項自查組織機構。
根據集團公司文件要求及統(tǒng)一部署，我公司迅速成立了以總經理某某、黨委書記某某為組長的專項自查領導小組，下設專項自查辦公室，辦公室設在計劃財務部，負責日常工作。
2.及時、逐級動員部署。
我公司專項自查工作領導小組按照國鐵集團會議要求，將會議精神傳達至各分公司、部門，部署了對合同、收入、成本、費用、利潤、“小金庫”現(xiàn)象等自查范圍，確定了自查內容、檢查程序和工作要求。主管領導要求公司上下統(tǒng)一思想、高度重視并針對方案制定和組織實施工作進行了具體布置，確保了自查工作的順利開展。
(1)我公司銀行賬戶的設立符合規(guī)定;銀行對賬單與銀行日記賬相符一致并且按規(guī)定編制、審核調節(jié)表。
(2)經自查，公司無對外擔保購買和持有其他企業(yè)股份及資產轉讓情況。
(3)大額資金使用均按有關規(guī)定執(zhí)行，公司根據上級有關要求制定了大額聯(lián)簽使用管理辦法，支付手續(xù)，資金流向，經濟業(yè)務的結果有序可控，重大事項決策程序符合相關要求。
(4)加強資金管理，無“小金庫”情況發(fā)生。
(5)加強預算管理。
單位審計自查報告篇二十四
根據總行下發(fā)的《xx銀行稽內控風險排查工作實施方案》的總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結合、重在防范、經營發(fā)展、內控優(yōu)先”的總體原則。針對方案的具體要求進行了全面自查現(xiàn)將營業(yè)室自查情況匯報如下:
儲蓄存款業(yè)務嚴格執(zhí)行個人存款賬戶實名制無虛xx開戶現(xiàn)象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利率使用準確無抬高存款利率無多提少提應付利息現(xiàn)象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設置和使用情況其內容及時、正確、完整。
對帳戶的開立資料進行了全面的檢查嚴格按照內控制度和規(guī)定執(zhí)行。無違反規(guī)定開立基本帳戶、一般帳戶、專項帳戶和臨時帳戶的現(xiàn)象無混淆單位性質和資金性質開立帳戶情況不存在一個單位開立多個基本戶和在同一銀行開立不同帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經人民銀行批準擅自開立帳戶的現(xiàn)象無先開戶、后補批的情況。
1、印章管理檢查按規(guī)定建立業(yè)務印章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴格執(zhí)行。
2、有價單證及重要空白憑證市檢查有價單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實行專人保管無混用和混合保管的現(xiàn)象落實查庫登記制度會計主管按規(guī)定進行查庫查庫記錄規(guī)范、完整無涂改記錄簿規(guī)范、完整領用手續(xù)齊全領用合規(guī)記錄完整。
3、賬務組織檢查分戶賬檢查無憑證代賬現(xiàn)象帳戶設置齊全、完整設立真實分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設置齊全記載內容真實及時并與有關分戶賬數(shù)據一致。各類余額表數(shù)據一致無虛增、虛減現(xiàn)象。
對大額存單及相關的承兌匯票和大額存單xx業(yè)務進行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。對公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉存的情況存款利息使用正確計算正確。
嚴格按照合同規(guī)定實用貸款資金和承兌資金對風險因素進行了及時的彌補并采取了有效措施。我支行已經對內控風險建立了長效的管理機制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。20xx年將力圖繼續(xù)保持我支行“零案件”的防控目標。