合同是雙方自愿達(dá)成的協(xié)議，用于明確交易的條件和方式。在合同中可以使用文字說明、圖表和附錄等方式來增加清晰度。想要了解更多關(guān)于合同撰寫和簽署的技巧嗎？下面是一些值得參考的內(nèi)容。
采購管理及合同管理辦法篇一
采購流程是指從采購計劃開始，到采購詢價、采購合同簽定，一直到采購材料進(jìn)場為止的過程。大家知道一般的采購流程是怎么樣的嗎?就等小編告訴你們把!
一、總則。
為了規(guī)范公司采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法。
二、管理體制。
公司可設(shè)立專門的采購部門，具體負(fù)責(zé)公司采購業(yè)務(wù)。
公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機(jī)器設(shè)備的采購，均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。
公司采購實行集中與分散相結(jié)合體制。
三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購，由采購部門統(tǒng)一辦理;低值、小額或限額以下的采購，由使用的部門各自辦理。
公司實行成批和零星采購相結(jié)合體制。
五、年度物資計劃難以概括，或市場供求變化導(dǎo)致物資需求計劃改變的，可在年度中進(jìn)行多交的零星采購。
六、貫徹“五適”方針，即以最適當(dāng)?shù)膬r位、在適當(dāng)?shù)臅r間、從最適合的地點，購進(jìn)適當(dāng)品質(zhì)及適當(dāng)數(shù)量的物料。
七、采購計劃與申請。
根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫存情況，可以制定年度采購計劃預(yù)案。
根據(jù)年內(nèi)生產(chǎn)進(jìn)度安排、資金情況和庫存變化，相應(yīng)制定半年、季度或月度的具體采購計劃，該計劃按期滾動修訂。
公司年度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)實施，半年、季度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理審批，月度采購計劃變化不大的經(jīng)總經(jīng)理劃主管副總核準(zhǔn)。
根據(jù)采購計劃制作的采購預(yù)算表，以一式多聯(lián)方式提交，分別經(jīng)采購部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理按權(quán)限簽批核準(zhǔn)。
公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標(biāo)準(zhǔn)時，可即進(jìn)提出采購申請，并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。
八、采購實施。
采購部收到請購單或采購計劃被批復(fù)后，立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，詢價人員將三家以上候選供應(yīng)商的品種、性能指標(biāo)、報價、批量、運輸和付款條件等情況報采購主管選擇。對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標(biāo)、產(chǎn)品訂貨會等方式進(jìn)行采購。盡量提高每次采購批量，獲得批量折扣，降低采購成本。采購詢價獲準(zhǔn)后，采購員即與供應(yīng)商洽談。
買賣合同。
及合同條款。買賣合同采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經(jīng)采購主管和主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。重大采購合同須經(jīng)公司律師審核和工商部門鑒證。采購合同經(jīng)雙方簽章生效后，采購員按合同付款進(jìn)度，向財務(wù)部申請借款，及時向供應(yīng)方支付定金和各期貨物。采購員按合同交貨進(jìn)度，及時催促供應(yīng)方按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后，即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后簽收。如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符，質(zhì)量經(jīng)檢測與合同約定標(biāo)準(zhǔn)不符，采購購員可拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓?yīng)方。對貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量與合同不符的，采購員及進(jìn)告知供應(yīng)方，并就退貨、經(jīng)濟(jì)補償、賠償和罰款事宜進(jìn)行談判。驗收合格的貨物及時運抵倉庫，辦理移交入庫手續(xù)，并持有關(guān)發(fā)票和提貨憑證到財務(wù)部銷帳。采購員負(fù)責(zé)對在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表，分類監(jiān)控、跟催。采購員對缺貨、不明供應(yīng)商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，應(yīng)及時上報主管處置，尋找替代品或變更生產(chǎn)計劃。
九、其他。
1.采購部應(yīng)采取有效措施，完成公司下達(dá)的降低采購成本的指標(biāo)，或達(dá)到采購目標(biāo)成本。
2.采購員密切關(guān)注主要材料、物資市場供求、價格變動情況，趨勢預(yù)測，提出最有利的采購時機(jī)。
3.采購部分分析主要物料的采購成本及構(gòu)成，掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重，對有關(guān)費用重監(jiān)控。
4.采購部選擇運輸方式，應(yīng)考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等，多方案比較后選定方式。
5.會同財務(wù)部確定貸款分期付款和結(jié)算方式，協(xié)商使用賒購、商業(yè)票據(jù)，減少公司采購和庫存資金的占用。
十、采購部對采購員的如下工作行為進(jìn)行考查、評價：
采購目標(biāo)成本的完成情況;。
采購合同履約率和違約程度;。
采購成本節(jié)約額或損失額;。
采購物料質(zhì)量合格率;。
價格波動情況;。
供應(yīng)商穩(wěn)定性和開拓供應(yīng)商新情況;。
廉法或執(zhí)著收回扣、受賄情況。
以上工作情況記入采購員業(yè)績檔案，作為考績依據(jù)，并作出相應(yīng)的獎勵和處罰。
十一、附則。
本辦法由采購部解釋執(zhí)行，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)生效。
1.采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。
2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進(jìn)行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。
3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。
1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2.長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。
3.每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。
1.“物品申請表”批準(zhǔn)簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。
2.采購人員按核準(zhǔn)的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。
1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷。
2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。
采購管理及合同管理辦法篇二
為了規(guī)范物資采購的管理，特制訂本辦法。物資采購遵循“節(jié)約成本、價廉物美、計劃采購、急需急辦”的基本原則。
物業(yè)部維修維護(hù)、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購；其余物資由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行采購。
1、物業(yè)部每月月底前上報需求計劃，填寫標(biāo)準(zhǔn)采購申請單，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批；其他部門根據(jù)需要于每月月底前填寫標(biāo)準(zhǔn)的采購申請單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，采購部門根據(jù)審批后的采購單采購。審批后的計劃復(fù)印一份送財務(wù)。
2、對于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進(jìn)行批量采購。
3、對于單次采購金額在1000元以上的采購任務(wù)至少有2家以上的供應(yīng)商報價比對，同時由2人以上執(zhí)行，互為監(jiān)督見證；對于采購金額在3000元以上的物料采購，必需簽訂采購合同。可考察擇優(yōu)確定相對長期的'供應(yīng)商進(jìn)行供貨，簽訂長期供應(yīng)合同，定期進(jìn)行清算。
4、特別規(guī)定：對于物業(yè)維修用緊急采購，單筆采購金額在200元以下，月度累計3000元以內(nèi)，物業(yè)部經(jīng)理有臨時采購決定權(quán)。
量瑕疵的，及時向采購人員匯報，根據(jù)實際情況填寫入庫單。
6、采購人員憑采購申請單、發(fā)票、入庫單在財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
7、對于臨時緊急采購程序參照上述執(zhí)行，由主管上級在權(quán)限范圍內(nèi)審批。
1、所有出入庫商品必須根據(jù)驗收情況填寫出入庫單據(jù)，及時登記臺賬。辦公用物料進(jìn)行領(lǐng)用登記薄進(jìn)行登記。
2、必須清楚掌握物料庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，注意防潮防蛀。
3、按月上報領(lǐng)用存報表，按季盤點，填寫盤點表，注明盈虧，說明原因。
1、對常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標(biāo)準(zhǔn)，部門指定專人進(jìn)行領(lǐng)取。
2、貴重辦公用品（如計算器、維修工具等），需填寫物品領(lǐng)用單，部門領(lǐng)導(dǎo)及辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批后方能領(lǐng)用。同時在物品領(lǐng)用表上簽字確認(rèn)。
3、物品報廢時應(yīng)由使用部門填寫說明，交辦公室、財務(wù)部審核注銷；員工調(diào)離，需歸還物品的應(yīng)交回原物，否則按規(guī)定折價賠償。
采購管理及合同管理辦法篇三
第一條為規(guī)范集團(tuán)公司及下屬分公司、子公司采購行為，加強(qiáng)對物資、工程和服務(wù)采購的管理與監(jiān)督，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，制訂本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于xxx公司及各子公司、分公司。
所稱物資，是指各種形態(tài)和種類的物品，主要包括原材料、燃料、運輸工具、辦公、勞保、生活、五金、設(shè)備等其它產(chǎn)品。
所稱工程，是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建及其裝修、拆除、修繕，以及與建設(shè)工程相關(guān)的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等。信息化項目還包括軟件、硬件及信息系統(tǒng)采購。
所稱服務(wù)，是指除物資和工程以外的其他采購對象,包括宣傳促銷服務(wù)、管理咨詢服務(wù)、科研開發(fā)服務(wù)、信息網(wǎng)絡(luò)開發(fā)服務(wù)、金融保險服務(wù)、運輸服務(wù)、維修與維護(hù)服務(wù)及其他各類專業(yè)服務(wù)等。
第四條采購工作要遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。
第五條采購工作必須遵守國家相關(guān)法律和法規(guī)并依法接受監(jiān)督。
第六條各單位要成立評標(biāo)委員會，其人員由領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員、相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人以及專職董事組成。
第七條董事會是本級采購管理的決策機(jī)構(gòu)，資產(chǎn)管理部是董事會的咨詢和執(zhí)行機(jī)構(gòu)。屬于職代會審議范疇的還要經(jīng)過職代會審議通過。
第八條資產(chǎn)管理部是采購活動的具體負(fù)責(zé)、組織與執(zhí)行部門。
第九條總經(jīng)理在采購活動中的主要職責(zé)：審定本單位采購工作管理制度和程序；審定《集中采購目錄》；審議年度采購計劃；審議采購方式；確定候選招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名單；指導(dǎo)和監(jiān)督采購辦的工作。
年度采購計劃、采購方式經(jīng)總經(jīng)理審定后，報董事會批準(zhǔn)。
第十條資產(chǎn)管理部的主要職責(zé)：起草采購工作管理制度和程序；審核、匯總年度采購需求，編制年度采購計劃；編制《采購目錄》；抽選招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)；審定招標(biāo)文件、談判文件；確認(rèn)中選供應(yīng)商；組織自行招標(biāo)采購；組織供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證；發(fā)布中選供應(yīng)商。
第三章集中采購目錄和采購計劃編制。
第十一條各單位采購組織形式分為集中采購和分散采購兩種形式。
集中采購，是指通用物資、工程和服務(wù)，由資產(chǎn)管理部或資產(chǎn)管理部會同集中采購部門依據(jù)各部門、各單位采購需求，統(tǒng)一組織的采購。分散采購是指分別由有關(guān)部門和單位自行組織的采購。
第十二條集中采購部門主要職責(zé)：擬訂集中采購方案；組織編制集中采購招標(biāo)文件、談判文件；組織集中采購商務(wù)談判工作；與中選供應(yīng)商簽訂集中采購協(xié)議；向采購辦提供中選供應(yīng)商名單；保存集中采購文檔、資料和記錄。
第十三條各單位要按照采購組織形式和采購需求編制本單位《集中采購目錄》，實行分級分類管理。
《集中采購目錄》經(jīng)總經(jīng)理審定，董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第十四條每年初由資產(chǎn)管理部組織編制本年度采購計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。投資項目在獲得項目批復(fù)后方可列入采購計劃。
（一）計劃提報。各部門、單位于當(dāng)年12月1日前提出下一年度采購需求，采購需求要包括項目名稱、采購內(nèi)容、采購數(shù)量、項目金額、擬采用的采購方式等，報采購辦審核。擬采用非公開招標(biāo)采購方式的，要提交擬采取采購方式的理由。
（二）計劃審核。資產(chǎn)管理部對采購需求進(jìn)行審核匯總，形成年度采購計劃草案，報總經(jīng)理審定，董事會批準(zhǔn)。
（三）預(yù)算審核。將討論通過的年度采購計劃提交財務(wù)部審定。
（四）計劃確定。資產(chǎn)管理部根據(jù)財務(wù)部批復(fù)的年度預(yù)算，組織各部門、單位調(diào)整采購計劃草案，經(jīng)總經(jīng)理審定、董事會批準(zhǔn)后正式形成年度采購計劃。
（五）計劃變更。各部門、各單位必須嚴(yán)格按照批復(fù)的年度計劃和預(yù)算實施。確因生產(chǎn)工作需要，需追加采購計劃或變更采購內(nèi)容的，要按照上述程序辦理追加采購手續(xù)。已批復(fù)的采購項目，需要調(diào)整預(yù)算的要報財務(wù)部審議通過后，提交原計劃審批機(jī)構(gòu)審定。原則上采購計劃、預(yù)算每年調(diào)整1次。
第四章采購方式及適用條件。
第十五條采購方式包括以下五種：
（一）公開招標(biāo)；
公開招標(biāo)，是指采購機(jī)關(guān)或其委托的政府采購業(yè)務(wù)代理機(jī)構(gòu)（統(tǒng)稱招標(biāo)人）以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的供應(yīng)（統(tǒng)稱投標(biāo)人）投標(biāo)的采購方式。
（二）邀請招標(biāo)；
邀請招標(biāo)，是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式邀請五個以上特定的供應(yīng)商投標(biāo)的采購方式。
（三）競爭性談判；
競爭性談判，是指采購機(jī)關(guān)直接邀請三家以上的供應(yīng)商就采購事宜進(jìn)行談判的采購方式。
（四）單一來源采購；
單一來源采購，是指采購機(jī)關(guān)向供應(yīng)商直接購買的采購方式。
（五）詢價。
詢價采購，是指對三家以上的供應(yīng)商提供的報價進(jìn)行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。
第十六條公開招標(biāo)要作為主要采購方式。任何單位和個人不得將應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)的采購項目化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標(biāo)。
第十七條符合下列情形之一的采購，可以采用邀請招標(biāo)方式采購，由資產(chǎn)管理部向3個以上具備承擔(dān)招標(biāo)項目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書：
（一）技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇；（二）采用公開招標(biāo)方式的費用占項目合同金額的比例過大。第十八條符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判的方式進(jìn)行,但必須嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行。
（一）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；
（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；
（三）采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；
（四）不能事先計算出價格總額的；
（五）投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需3個月以上才能完成的；
（六）供應(yīng)商準(zhǔn)備投標(biāo)文件需要高額費用的；
（七）對高新技術(shù)含量有特別要求的。
第十九條符合下列情形之一的采購，可以采用競爭性談判方式采購：
（一）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；
（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；
（三）采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；
（四）不能事先計算出價格總額的。
第二十條符合下列情形之一的采購，可以采用單一來源方式采購：
（一）只能從唯一供應(yīng)商處采購的。
（二）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；
（四）原采購的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充，必須向原供應(yīng)商采購的；
（五）預(yù)先聲明需對原有采購進(jìn)行后續(xù)擴(kuò)充的；
第二十一條采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的，可以采用詢價方式采購。
第五章采購程序。
第二十二條相關(guān)部門依據(jù)批復(fù)的年度采購計劃、項目預(yù)算以及批準(zhǔn)的采購方式，填寫《采購事項審批表》（附表1），報總經(jīng)理設(shè)定、董事會批準(zhǔn)后實施。
第二十三條招標(biāo)的組織形式分為自行招標(biāo)和委托招標(biāo)，具備編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)能力，可以組織自行招標(biāo)；其余項目均要委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)招標(biāo)。
第二十四條各單位要建立招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫，可通過競爭性方式，一次確定多家招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，納入招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫。
第二十五條各單位要建立健全評標(biāo)成員管理制度，嚴(yán)格認(rèn)定評標(biāo)成員資格，加強(qiáng)培訓(xùn)考核、評價和檔案管理，根據(jù)實際需求和考核情況及時對評標(biāo)成員進(jìn)行更換和補充，實行評標(biāo)成員動態(tài)管理。
第二十六條招標(biāo)流程。
（一）選定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。對于招標(biāo)采購項目，由相關(guān)部門填寫《招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)選擇申請表》（附表2）向資產(chǎn)管理部提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由資產(chǎn)管理部在招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫中隨機(jī)抽取一家招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)事宜。紀(jì)檢監(jiān)督部門對招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)抽取過程進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。
（二）招標(biāo)公告。采用公開招標(biāo)方式的，要發(fā)布招標(biāo)公告。依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目，要在主管部門依法指定的媒介發(fā)布。
（三）標(biāo)書編制。相關(guān)部門根據(jù)招標(biāo)項目的特點和需要編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件要包括招標(biāo)項目的技術(shù)要求、對投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報價要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。招標(biāo)文件中一般要載有采用設(shè)定“最高限價”的條款以控制成本。國家對招標(biāo)項目的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)有規(guī)定的，要在招標(biāo)文件中提出相應(yīng)要求。招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的生產(chǎn)供應(yīng)者以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的其他內(nèi)容。
（四）審定標(biāo)書。由相關(guān)部門填寫《標(biāo)書審批表》（附表３）報資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部組織審定招標(biāo)文件，經(jīng)討論通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)布。
（五）投標(biāo)人資質(zhì)審查。投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)提供有關(guān)資質(zhì)證明和業(yè)績情況。資產(chǎn)管理部要組織相關(guān)部門人員根據(jù)采購項目的具體特點和實際需要，對投標(biāo)人資質(zhì)進(jìn)行審查。資質(zhì)審查未通過的供應(yīng)商不得進(jìn)入采購環(huán)節(jié)。
（六）開標(biāo)。開標(biāo)要在招標(biāo)文件確定的時間內(nèi)，并在預(yù)先確定的地點公開進(jìn)行。相關(guān)部門在開標(biāo)前，要填寫《開標(biāo)通知單》（附表4），報資產(chǎn)管理部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。開標(biāo)全過程要有紀(jì)檢監(jiān)察部門的代表進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督，重大采購項目可以同時聘請公證機(jī)構(gòu)進(jìn)行公證。
（七）評標(biāo)。評標(biāo)工作由評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)，評標(biāo)委員會獨立履行下列職責(zé)：審查投標(biāo)文件是否符合招標(biāo)文件要求并作出評價；要求投標(biāo)供應(yīng)商對投標(biāo)文件有關(guān)事項作出解釋或者澄清；推薦中標(biāo)候選供應(yīng)商名單；向資產(chǎn)管理部、總經(jīng)理、董事會報告非法干預(yù)評標(biāo)工作的行為。
自行招標(biāo)的評標(biāo)委員會由相關(guān)部門代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家及專業(yè)技術(shù)人員組成，成員人數(shù)須為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家及技術(shù)人員不得少于成員總數(shù)的2/3，其人選由資產(chǎn)管理部會同相關(guān)部門，在紀(jì)檢監(jiān)察部門現(xiàn)場監(jiān)督下從評標(biāo)成員庫中隨機(jī)抽取。評標(biāo)全過程需紀(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。
（八）相關(guān)部門要在評標(biāo)結(jié)束后3個工作日內(nèi)，填寫《中選供應(yīng)商確認(rèn)單》（附表5）及評標(biāo)報告提交資產(chǎn)管理部討論通過，總經(jīng)理審核，董事會批準(zhǔn)。
（九）招標(biāo)結(jié)果要在一定范圍內(nèi)進(jìn)行公開，包括中標(biāo)單位、中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等內(nèi)容，公示時間不少于3個工作日。
第二十七條有下列情形之一的，評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)：
（一）投標(biāo)文件未經(jīng)投標(biāo)單位蓋章和單位負(fù)責(zé)人簽字；
（二）投標(biāo)聯(lián)合體沒有提交共同投標(biāo)協(xié)議；（三）投標(biāo)人不符合國家或者招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件；（四）同一投標(biāo)人提交兩個以上不同的投標(biāo)文件或者投標(biāo)報價，但招標(biāo)文件要求提交備選投標(biāo)的除外；（五）投標(biāo)報價低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的最高投標(biāo)限價；（六）投標(biāo)文件沒有對招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)；（七）投標(biāo)人有串通投標(biāo)、弄虛作假、行賄等違法行為。第二十八條否決投標(biāo)后，除采購項目取消情形外，要重新組織招標(biāo)；需要采用其他采購方式的，要在采購活動開始前經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理審核，董事會批準(zhǔn)。
第二十九條采用競爭性談判方式采購的，要遵循以下程序：
（一）成立談判小組。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關(guān)部門及有關(guān)專家組成談判小組，談判小組由3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關(guān)部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。
（二）談判小組制訂談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案條款以及評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項。
（三）談判小組確定參加談判的供應(yīng)商。從符合資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于3家的供應(yīng)商參加談判并向其提供談判文件。
（四）談判小組全體成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。
（五）確定成交供應(yīng)商。談判小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，向資產(chǎn)管理部提交采購意見，經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將結(jié)果通知所有參加談判的供應(yīng)商。
第三十條采用單一來源方式采購的，要遵循以下程序：
由資產(chǎn)管理部組織相關(guān)部門、財務(wù)、法規(guī)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門，在保證采購貨物、工程和服務(wù)質(zhì)量前提下，與供應(yīng)商商定合理價格并形成采購意見報采購辦討論通過。未通過的采購項目，根據(jù)采購辦意見與供應(yīng)商重新協(xié)商或取消采購。
第三十一條采用詢價方式采購的，要遵循以下程序：
（一）成立詢價小組。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關(guān)部門及有關(guān)專家組成詢價小組，詢價小組由3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關(guān)職能部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。
（二）詢價小組要對采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項作出規(guī)定。
（三）確定被詢價的供應(yīng)商名單。詢價小組根據(jù)采購需求，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于3家的供應(yīng)商，并向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。
（四）詢價。詢價小組要求被詢價的供應(yīng)商一次報出不得更改的價格。
（五）確定成交供應(yīng)商。詢價小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則，確定成交供應(yīng)商，并向資產(chǎn)管理部提交采購意見，經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將結(jié)果通知所有參加詢價的供應(yīng)商。
第三十二條質(zhì)疑投訴受理。投標(biāo)人或供應(yīng)商對招標(biāo)結(jié)果有異議的，應(yīng)當(dāng)在結(jié)果發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)，以書面形式向紀(jì)檢監(jiān)察部門提出質(zhì)疑。紀(jì)檢監(jiān)察部門在收到投標(biāo)人或供應(yīng)商書面質(zhì)疑后，要對質(zhì)疑投訴進(jìn)行調(diào)查，作出處理。對重大投訴事項，紀(jì)檢監(jiān)察部門要報董事會研究后提出處理意見。
第三十三條項目變更。根據(jù)工作需要，確需變更項目的，要按照“誰審定、誰負(fù)責(zé)”的原則，報原審定機(jī)構(gòu)審議。變更的具體內(nèi)容要由需求部門提報詳細(xì)的書面材料報資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部審核并提出具體意見后經(jīng)原審批機(jī)構(gòu)審議。
第六章供應(yīng)商管理。
第三十四條各單位要加強(qiáng)對供應(yīng)商的日常管理，建立供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證制度、供應(yīng)商動態(tài)評價和退出機(jī)制，制訂供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),通過綜合評價建立合格供應(yīng)商名錄。加強(qiáng)對長期的供應(yīng)商動態(tài)管理，定期對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行跟蹤評審，依據(jù)評審意見，對評價不合格的供應(yīng)商，取消其供應(yīng)資格。
第三十五條供應(yīng)商參加采購活動時應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
（一）具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。
（二）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度。
（三）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。
（四）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。
（五）參加采購活動前3年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。
（六）在勞動保護(hù)、節(jié)能減排與生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面符合國家規(guī)定要求。
（七）法定代表人不能參加采購活動時，可委托他人參加，但需提供授權(quán)委托書。
（八）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
第三十六條根據(jù)采購項目的特殊要求，可以規(guī)定供應(yīng)商的特定條件，但不得以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視待遇。
第七章簽約和履約。
第三十七條相關(guān)部門負(fù)責(zé)起草采購合同并填寫《采購協(xié)議（合同）審批表》（附件6），經(jīng)法規(guī)、財務(wù)部門審核通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企業(yè)法定代表人與中選供應(yīng)商簽訂合同；非法定代表人要取得法定代表人的授權(quán)后與中選供應(yīng)商簽訂合同。
招標(biāo)采購合同應(yīng)當(dāng)在自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)與成交供應(yīng)商簽訂。
第三十八條采購合同簽訂后，在合同有效期內(nèi)相關(guān)部門依據(jù)合同約定，按照資金審批程序辦理款項支付手續(xù)。
第三十九條相關(guān)部門要及時對供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗查并登記造冊，辦理入庫或獲得手續(xù)，建立相應(yīng)的實物和固定資產(chǎn)臺賬。大型或者復(fù)雜的采購項目，要邀請有相應(yīng)資質(zhì)的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)參加驗收工作。所有驗收人員要在驗收書上簽字，并承當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。
工程類項目竣工驗收決算必須經(jīng)過審計后，項目審批單位才可組織竣工驗收。
第四十條各單位要根據(jù)工作制度和實施流程建立五種采購方式的“一項一卷”歸檔標(biāo)準(zhǔn)，妥善保管相關(guān)資料。
第四十一條招標(biāo)采購歸檔資料要至少包括：采購計劃及預(yù)算、立項會議紀(jì)要、采購事項審批表、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評估報告、定標(biāo)文件、評委評分表、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、資料。
采購活動記錄至少應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：
（一）采購項目類別、名稱；
（二）采購項目預(yù)算、資金構(gòu)成和合同價格；
（三）采購方式，采用公開招標(biāo)以外的采購方式的，應(yīng)當(dāng)載明原因；
（四）邀請和選擇供應(yīng)商的條件及原因；
（五）評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及確定中標(biāo)人的原因；
（六）廢標(biāo)的原因；
（七）采用招標(biāo)以外采購方式的相應(yīng)記載。
第四十二條競爭性談判歸檔資料要至少包括：采購計劃及預(yù)算、立項會議紀(jì)要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、談判人員確定依據(jù)、談判文件、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。
第四十三條單一來源歸檔資料要至少包括：采購計劃及預(yù)算、立項會議紀(jì)要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、價格協(xié)商相關(guān)記錄、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。
第四十四條詢價歸檔資料要至少包括：采購計劃及預(yù)算、立項會議紀(jì)要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、詢價過程相關(guān)資料、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。
第九章監(jiān)督和責(zé)任。
第四十五條各單位要建立嚴(yán)格的包含采購活動工作程序、職責(zé)、內(nèi)部監(jiān)督的工作制度，經(jīng)資產(chǎn)管理部的人員與合同審核、驗收、付款人員的職責(zé)要明確并相互分離。
第四十六條法規(guī)部門負(fù)責(zé)采購合同的合法性審核及采購活動中有關(guān)法律法規(guī)問題的咨詢和指導(dǎo)。財務(wù)部門負(fù)責(zé)采購的資金管理工作。紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對采購活動實施程序性、全過程監(jiān)督。
第十章附則。
第四十七條本規(guī)定自公布之日起實施。
第四十八條本規(guī)定由xxxx公司負(fù)責(zé)解釋。
采購管理及合同管理辦法篇四
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.
3.2餐廳考評機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
4.1采購招標(biāo)工作要遵循“公開、公平、公正"和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購"的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4.2參與采購招標(biāo)工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。
4.3采購招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機(jī)制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭；除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進(jìn)行一次報價競標(biāo)。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致"的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
采購管理及合同管理辦法篇五
制定辦公用品采購管理制度的意思是什么?制定辦公用品采購管理制度，有利于加強(qiáng)管理，規(guī)范公司辦公用品采購，領(lǐng)取及保管行為，既節(jié)約開支、減少浪費，又保證正常工作開展。下面是辦公用品采購管理辦法，歡迎閱讀!
為規(guī)范公司辦公用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用，既節(jié)約開支、減少浪費，又保證正常工作開展，特制定本制度。
一、公司所有辦公用品的采購工作，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。
本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。
1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準(zhǔn)后，集中購置;特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經(jīng)理簽字)，報辦公室主任批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一購買。
2、采購人員必須嚴(yán)格按照采購審批計劃進(jìn)行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務(wù)不予報銷。辦公用品采購要嚴(yán)把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批。
3、認(rèn)真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接使用。
1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。
1、要認(rèn)真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。
六、報銷規(guī)定及程序。
1、報銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷;。
2、未經(jīng)辦公室確認(rèn)，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金;。
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務(wù)不予報銷。
4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會計審核財務(wù)經(jīng)理審批董事長出納。
本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作!
山東唐正置業(yè)有限公司。
20xx年6月7日。
一、目的。
1、為了加強(qiáng)辦公室辦公用品管理，規(guī)范采購流程，明確權(quán)責(zé)，節(jié)約成本，特制定本制度。
2、辦公用品指日常辦公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、紙張、辦公室自動化耗材、福利、衛(wèi)生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。
二、權(quán)責(zé)。
1、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一集中管理，統(tǒng)一采購，統(tǒng)一發(fā)放，統(tǒng)一回收處理。
1、行政主管對日常辦公用品實行登記管理，如需采購，需要進(jìn)行申購。2、行政主管提出申購需求，需做到貨比三家，物美價廉，確保質(zhì)量，并編制預(yù)算明細(xì)，填寫《辦公用品申購單》，報總經(jīng)理審批。
1、辦公用品采購回后，由行政人事部統(tǒng)一驗收入庫，并填寫入庫單，屬于固定資產(chǎn)的，由財務(wù)部登記造冊。
2、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一保管、發(fā)放。圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品，各部門可直接到行政人事部領(lǐng)取。原則上領(lǐng)用周期為三個月(對于已領(lǐng)過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領(lǐng)用筆芯)。
4、計算器、電話機(jī)、u盤、墨盒等非消耗性用品的領(lǐng)用和更換，除需本部門經(jīng)理簽字同意，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準(zhǔn)外，領(lǐng)用時還須以舊換新。
5、打印機(jī)、傳真機(jī)、飲水機(jī)、碎紙機(jī)、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領(lǐng)用，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。
6、領(lǐng)用人員離職時，須清還領(lǐng)用之辦公用品(易耗品視情況而定)，如有丟失的須按原價扣還。
五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
蘭德行政人事部。
20xx/5/26。
一、總則。
2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。
二、權(quán)責(zé)。
4、財務(wù)主管負(fù)責(zé)對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬;。
三、申購。
3、填寫《辦公用品申購表》，報行政部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后實施采購;。
4、凡一次性購買金額預(yù)計超過500元的，行政辦必須安排兩人一起外出采購;。
5、對于大宗辦公用品，由行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂。
購銷合同。
行政專員在過程中實施配合。
四、核銷。
2、物資采購?fù)戤叄氃?0個工作日內(nèi)，填寫《費用報銷單》，經(jīng)行政部經(jīng)理、總經(jīng)理審核后，按實際支出報銷費用。財務(wù)部門須對報銷憑證予以嚴(yán)格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應(yīng)予拒銷。
五、領(lǐng)用和發(fā)放。
2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由行政專員統(tǒng)一調(diào)換或回收;。
4、員工離職時，須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與行政專員交接辦公用品。
六、登記和管理。
1、行政專員須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理;。
2、財務(wù)部須會同行政專員定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符;。
3、辦公用品存放過程中應(yīng)避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能;。
4、行政專員須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。
七、其他。
1、本制度由行政部制訂，并負(fù)責(zé)解釋;。
2、今后若有未盡事宜，由行政部另行發(fā)文通知。
采購管理及合同管理辦法篇六
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.
3.2餐廳考評機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的`考核。
4.1采購招標(biāo)工作要遵循“公開、公平、公正"和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購"的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4.2參與采購招標(biāo)工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。
4.3采購招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機(jī)制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭；除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進(jìn)行一次報價競標(biāo)。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致"的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
采購管理及合同管理辦法篇七
為貫徹落實市教委等六部門《關(guān)于加強(qiáng)本市中小學(xué)生校服管理的若干意見》，以及市教委貫徹落實該意見有關(guān)事項的通知精神，現(xiàn)就規(guī)范我區(qū)中小學(xué)生校服采購和管理，制定本辦法。
第一條：中小學(xué)校應(yīng)根據(jù)學(xué)校實際情況建立校服穿著規(guī)定。中小學(xué)校制定的校服采購辦法、校服穿著規(guī)定等工作應(yīng)當(dāng)聽取本校家長委員會意見和建議，并經(jīng)本校家長委員會審議通過，在學(xué)校網(wǎng)站、公告欄公布后方可實施。
第二條：中小學(xué)生校服采購應(yīng)選擇生產(chǎn)安全、管理規(guī)范、質(zhì)量保證、服務(wù)到位和便于屬地管理的經(jīng)區(qū)、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門認(rèn)定、備案的校服生產(chǎn)企業(yè)。按照市工商局、市教委發(fā)布的校服采購格式合同，與校服生產(chǎn)企業(yè)簽訂合同，并將合同報送區(qū)教育局基礎(chǔ)教育科備案。
第三條：中小學(xué)生校服合同價格應(yīng)在市教委、市物價局、市財政局制定并公布的學(xué)校代辦校服價格范圍內(nèi)。校服代辦服務(wù)性消費應(yīng)由學(xué)校財務(wù)部門統(tǒng)一收取，并使用由市財政部門?。ūO(jiān)）制的統(tǒng)一票據(jù)。
第四條：中小學(xué)校接收校服時，必須查驗生產(chǎn)企業(yè)提供的由上海市纖維檢驗所出具的校服質(zhì)量檢測報告。對校服款式、面料材質(zhì)、輔料材質(zhì)、服裝標(biāo)識等進(jìn)行初步認(rèn)定合格才能收貨。如有異議，按照合同約定處理。
第五條：中小學(xué)校在將校服發(fā)給學(xué)生前，應(yīng)當(dāng)按照區(qū)、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門規(guī)定的.抽樣送檢比例，主動將每批次校服進(jìn)行抽樣送檢。檢測合格后，在學(xué)校網(wǎng)站、公告欄進(jìn)行公布，再將校服發(fā)放給學(xué)生。校服送檢費用在學(xué)校公用經(jīng)費中列支，不得向?qū)W生另行收費。
第六條：中小學(xué)校應(yīng)按時將校服發(fā)至學(xué)生，并會同校服生產(chǎn)企業(yè)做好售后服務(wù)工作。
第七條：中小學(xué)校校服經(jīng)辦人員應(yīng)嚴(yán)守國家法律、法規(guī)和廉潔自律的各項規(guī)定。學(xué)校和教師不得在校服采購活動中獲取任何利益，不得收任何形式的服務(wù)費用。如有違紀(jì)、違法行為，一經(jīng)查實，嚴(yán)肅處理。
第八條：中小學(xué)校發(fā)現(xiàn)校服有安全質(zhì)量問題，應(yīng)及時將相關(guān)情況報區(qū)教育局，由區(qū)教育局會同質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行調(diào)查核實。依據(jù)調(diào)查結(jié)論進(jìn)行處理，情況嚴(yán)重的依法追究校服生產(chǎn)企業(yè)及相關(guān)人員的責(zé)任。
第九條：區(qū)教育局成立中小學(xué)生校服監(jiān)管工作小組，由分管中小學(xué)、局屬企業(yè)、監(jiān)察的局領(lǐng)導(dǎo)以及基礎(chǔ)教育科、學(xué)前教育科、監(jiān)察室負(fù)責(zé)人組成。區(qū)教育局基礎(chǔ)教育科、監(jiān)察室負(fù)責(zé)本辦法具體實施的過程監(jiān)管。中小學(xué)生校服管理工作實行問責(zé)追究制。
第十條：本辦法適用于嘉定區(qū)中小學(xué)校（含中職、中專、特殊學(xué)校、幼兒園）校服采購和管理。
本辦法解釋權(quán)屬于區(qū)教育局基礎(chǔ)教育科。
采購管理及合同管理辦法篇八
第一條為加強(qiáng)企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督和管理，規(guī)范溫州市市屬國有企業(yè)（以下簡稱“市屬國有企業(yè)”）采購行為，有效利用國有企業(yè)資金，防止國有資產(chǎn)流失，從源頭上預(yù)防腐敗，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》及有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合市屬國有企業(yè)實際，制定本辦法。
第二條本辦法適用于市屬國有企業(yè)（國有獨資、國有控股企業(yè)）使用企業(yè)資金開展的采購活動。
本辦法所稱國有企業(yè)采購，是指國有企業(yè)使用企業(yè)資金以合同方式有償取得貨物和服務(wù)的行為。
本辦法所稱的貨物，是指形成固定資產(chǎn)的物品。
第三條國有企業(yè)建設(shè)工程項目按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及其相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。涉及國家安全和秘密的采購項目及其他法律、行政法規(guī)明確規(guī)定依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目，按照其規(guī)定執(zhí)行，不適用本辦法。本辦法規(guī)定的國有企業(yè)貨物和服務(wù)采購以外的其他采購項目，各市屬國有企業(yè)參照本辦法的規(guī)定自行組織實施。
第四條國有企業(yè)采購應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和競爭、擇優(yōu)、誠信的原則。
第二章組織管理。
第五條溫州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“市國資委”）根據(jù)溫州市人民政府的授權(quán)，依照《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第378號）等法律法規(guī)和市委、市政府有關(guān)規(guī)定，履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市屬經(jīng)營性國有資產(chǎn)，負(fù)責(zé)對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值進(jìn)行監(jiān)督，依照本辦法規(guī)定對市屬國有企業(yè)采購活動進(jìn)行監(jiān)督管理，主要職責(zé)包括：
（二）指導(dǎo)市屬國有企業(yè)制訂內(nèi)部采購管理辦法等制度、規(guī)定；
（三）指導(dǎo)市屬國有企業(yè)編制采購文件和公告并實行備案管理；
（四）組織開展對市屬國有企業(yè)采購管理專項檢查工作；
（五）指導(dǎo)市屬國有企業(yè)做好采購計劃和預(yù)算編制、采購項目驗收、采購供應(yīng)商投訴處置等相關(guān)工作。
第六條市屬國有企業(yè)采購限額標(biāo)準(zhǔn)為200萬元人民幣。限額標(biāo)準(zhǔn)以上的國有企業(yè)采購項目須通過溫州市國企采購平臺和市公共資源交易管理服務(wù)機(jī)構(gòu)的平臺組織采購；限額標(biāo)準(zhǔn)以下的采購項目為國有企業(yè)自主采購項目，由各市屬國有企業(yè)制定具體實施辦法按規(guī)定程序組織采購。
第七條根據(jù)《溫州市公共資源交易平臺建設(shè)管理暫行辦法》（溫政發(fā)〔2018〕2號）要求，市屬國有企業(yè)限額標(biāo)準(zhǔn)以上采購項目須進(jìn)入市公共資源交易管理服務(wù)機(jī)構(gòu)交易。
第八條市屬國有企業(yè)應(yīng)成立采購管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人以及采購、財務(wù)、法律等相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)對企業(yè)采購活動進(jìn)行決策管理。市屬國有企業(yè)紀(jì)檢、監(jiān)察、審計等部門人員可列席采購管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議。
市屬國有企業(yè)采購管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：
（二）組織編制并審核企業(yè)年度采購計劃和采購項目預(yù)算；
（四）負(fù)責(zé)組織企業(yè)本部及所屬企業(yè)采購管理專項檢查工作；
（五）根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及市國資委相關(guān)規(guī)定，做好采購項目驗收、采購供應(yīng)商投訴及舉報案件處置等工作。
第九條市屬國有企業(yè)應(yīng)落實國有企業(yè)采購監(jiān)管主體責(zé)任，明確采購監(jiān)督管理職能部門，也可根據(jù)需要專設(shè)采購監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)企業(yè)采購日常工作的管理，并對所屬企業(yè)的采購行為做好業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。
第十條市屬國有企業(yè)可建立或聯(lián)合建立采購項目評審專家?guī)臁Ｔu審專家?guī)斐蓡T由國有企業(yè)財務(wù)、采購、技術(shù)等內(nèi)部專業(yè)人員，以及相關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的外部專家組成。如不具備上述建庫條件的，應(yīng)合理使用有關(guān)采購監(jiān)管部門、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)等外部評審專家?guī)臁?BR> 第十一條一般采購項目從評審專家?guī)熘须S機(jī)抽取選定評審專家，對技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)或者有特殊要求的采購項目，通過隨機(jī)抽取方式難以確定合適評審專家的，可由市屬國有企業(yè)按程序建立臨時專家?guī)?，并報市國資委備案。
第三章采購當(dāng)事人。
第十二條國有企業(yè)采購當(dāng)事人是指在國有企業(yè)采購活動中享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)的各類主體，包括采購人、采購代理機(jī)構(gòu)和供應(yīng)商等。
第十三條采購人是指依照本辦法規(guī)定進(jìn)行采購的市屬國有企業(yè)及其所屬企業(yè)。采購人應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購項目、技術(shù)要求、數(shù)量、需求時間等內(nèi)容全面詳細(xì)地編制年度采購計劃和預(yù)算。市屬國有企業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照“三重一大”決策制度，經(jīng)集體決策后將年度采購計劃報市國資委備案。
第十四條采購代理機(jī)構(gòu)是指在采購活動中根據(jù)采購人的委托代理采購事宜的機(jī)構(gòu)。采購代理機(jī)構(gòu)經(jīng)采購人選定，根據(jù)采購人的委托遵守本辦法及其相關(guān)規(guī)定代理國有企業(yè)采購事項。采購人依照本辦法規(guī)定委托采購代理機(jī)構(gòu)辦理采購事宜的，應(yīng)當(dāng)由采購人與采購代理機(jī)構(gòu)簽訂委托代理協(xié)議，依法確定委托代理的事項，約定雙方的權(quán)利和義務(wù)。
第十五條供應(yīng)商是指向采購人提供貨物或者服務(wù)的法人、其他組織或者自然人。供應(yīng)商參加國有企業(yè)采購活動應(yīng)當(dāng)具備下列條件:。
（一）具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；
（二）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度；
（三）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)、售后保障等能力；
（四）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；
（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
兩個以上的法人或者其他組織可以組成一個聯(lián)合體，以一個供應(yīng)商的身份共同參加國有企業(yè)采購。
第十六條采購人和采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購項目的特點和實際需求編制采購文件?？梢愿鶕?jù)采購項目的特殊要求，規(guī)定供應(yīng)商的特定條件，但不得要求或者標(biāo)明特定的供應(yīng)商，不得含有傾向性或者排斥潛在供應(yīng)商的其他內(nèi)容，不得以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視待遇。
制定的采購文件和公告，必須經(jīng)市屬國有企業(yè)審核備案。對技術(shù)復(fù)雜的、專業(yè)性較強(qiáng)的項目，市屬國有企業(yè)應(yīng)組織專家論證后將有關(guān)意見編入采購文件，原參加采購文件論證的專家不得作為該項目的評審專家。
第十七條國有企業(yè)采購當(dāng)事人不得相互串通損害企業(yè)利益、社會公共利益和其他當(dāng)事人的合法權(quán)益；不得以任何手段排斥其他供應(yīng)商參與競爭。
第十八條在國有企業(yè)采購活動中，采購人員及相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。
第四章制度建設(shè)。
第十九條各市屬國有企業(yè)應(yīng)參照本辦法結(jié)合有關(guān)規(guī)定，制定符合企業(yè)實際的采購管理辦法，報市國資委備案。市屬國有企業(yè)制定的采購管理辦法，應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：
（一）明確公司采購范圍，以及不同采購方式的具體適用情形；
（三）明確采購活動的內(nèi)部監(jiān)督檢查主體及職責(zé)。
第二十條物業(yè)管理、保安服務(wù)、會計服務(wù)、評估審計、系統(tǒng)和技術(shù)項目維修維護(hù)等經(jīng)常性服務(wù)項目的合同履行期限原則上不超過三年，其中采購人與供應(yīng)商之間的合同必須一年一簽，合同續(xù)簽的條件必須在招標(biāo)文件中載明。
第二十一條市屬國有企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督管理制度，加強(qiáng)對國有企業(yè)采購的內(nèi)部控制和監(jiān)督檢查，切實防范采購過程中的差錯和舞弊行為。
第二十二條市屬國有企業(yè)應(yīng)建立相互監(jiān)督、相互制約的采購活動決策機(jī)制和執(zhí)行程序，并明確具體采購項目經(jīng)辦人員與負(fù)責(zé)采購合同審核、驗收人員的職責(zé)權(quán)限，落實不相容職務(wù)相互分離制度。
第五章采購方式和程序。
第二十三條市屬國有企業(yè)采購可以采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源采購、詢價，以及其他合法合規(guī)的采購方式。
招標(biāo)采購包括公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)；非招標(biāo)采購包括競爭性磋商、競爭性談判、單一來源采購、詢價等。
第二十四條市屬國有企業(yè)限額標(biāo)準(zhǔn)以上項目采購實行備案制管理；因特殊情況需要在溫州市國有企業(yè)、溫州市公共資源交易管理服務(wù)機(jī)構(gòu)以外平臺采購的，應(yīng)當(dāng)在采購活動開始前報市國資委備案。
自主采購項目需要采用非招標(biāo)采購方式的，應(yīng)符合本辦法相關(guān)規(guī)定，按市屬國有企業(yè)內(nèi)部采購管理辦法規(guī)定的程序執(zhí)行。
第二十五條市屬國有企業(yè)采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)方式采購的，應(yīng)組建評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)采購項目評審。采用競爭性談判、競爭性磋商、單一來源、詢價等非招標(biāo)方式采購的，應(yīng)參照國家招標(biāo)采購相關(guān)法律法規(guī)的要求并結(jié)合本單位實際，成立談判、磋商或詢價小組。
第二十六條符合下列情形之一的國企采購項目，可以采用邀請招標(biāo)方式采購：
（一）具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；
（二）采用公開招標(biāo)方式的費用占該采購項目總價值的比例過大的。
采購人采用書面推薦符合資格條件供應(yīng)商的，或在其他省級以上監(jiān)管部門建立的供應(yīng)商庫中選取供應(yīng)商的，須將確定的供應(yīng)商報市國資委備案。
第二十七條符合下列情形之一的國企采購項目，可以采用競爭性談判方式采購：
（一）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；
（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；
（四）因藝術(shù)品采購、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的。
第二十八條符合下列情形之一的國企采購項目，可以采用競爭性磋商方式采購：
（一）購買服務(wù)項目；
（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；
（四）市場競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技成果轉(zhuǎn)化項目。
第二十九條符合下列情形之一的國企采購項目，可以采用單一來源方式采購：
（一）技術(shù)復(fù)雜，有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只能從唯一供應(yīng)商處采購的；
（三）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；
（四）公開招標(biāo)中僅有唯一供應(yīng)商滿足采購需求的。
第三十條采購項目符合貨物（服務(wù)）規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小等條件的，可以采用詢價方式采購。
第三十一條市屬國有企業(yè)之間及內(nèi)部可以提供的貨物和服務(wù)限額標(biāo)準(zhǔn)以上采購項目（貨物和服務(wù)的供應(yīng)商須為國有全資企業(yè)），在采購雙方協(xié)商一致的情況下，可以采用協(xié)議方式采購，并按要求組成協(xié)議采購小組，采購過程的相關(guān)材料報市國資委備案。
第三十二條對涉及應(yīng)急、搶險、救災(zāi)等特殊的限額標(biāo)準(zhǔn)以上采購項目，參照國家有關(guān)規(guī)定組織采購后報市國資委備案。
第三十三條采購響應(yīng)（指投標(biāo)或談判、報價）截止時間止及評審期間，出現(xiàn)有效供應(yīng)商不足三家的情形，如采購文件事先已在指定媒體公開征求了供應(yīng)商意見且無重大異議，或經(jīng)專家論證且出具了“供應(yīng)商資格條件和項目技術(shù)指標(biāo)等沒有歧視性和傾向性”意見的，同時采購信息已在本辦法規(guī)定的媒體上公告，采購文件的發(fā)售和截止時間符合法定或本辦法規(guī)定，由實質(zhì)性響應(yīng)的供應(yīng)商認(rèn)可后，可以按原采購方式繼續(xù)進(jìn)行采購活動，但采購項目第一次評審活動除外。
第三十四條采用公開招標(biāo)方式采購的，自采購文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，不得少于20日。因情況特殊、時間緊急等原因確需縮短公告時間的采購項目，經(jīng)市國資委備案后可以縮短公告時間，但最低不得少于10個工作日。采購文件發(fā)售時間一般不得少于5個工作日。
采用競爭性談判、競爭性磋商、詢價等方式采購的，采購方式的公示期不得少于3個工作日；采用單一來源方式采購的，采購方式的公示期不得少于5個工作日。
第三十五條采購人或者采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)人確定之日起2個工作日內(nèi)發(fā)布中標(biāo)公告，中標(biāo)公示期限為1個工作日。中標(biāo)公示期限結(jié)束無異議的，采購人與中標(biāo)人按照采購文件和中標(biāo)人投標(biāo)文件的約定簽訂合同。
第三十六條采購人應(yīng)當(dāng)按照合同約定及時組織對采購項目進(jìn)行驗收，對技術(shù)難度較大的采購項目應(yīng)當(dāng)聘請具備相關(guān)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測和驗收。限額標(biāo)準(zhǔn)以上采購項目驗收結(jié)果須報市國資委備案。
第三十七條采購人、采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立真實完整的采購活動檔案，妥善保存每項采購活動的采購文件，并于合同簽訂后7個工作日內(nèi)將相關(guān)資料報市國資委備案，檔案的保存期限從采購結(jié)束之日起至少保存十五年。
第六章監(jiān)督管理。
第三十八條國有企業(yè)采購監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)堅持內(nèi)部監(jiān)督與政府監(jiān)督、社會監(jiān)督相結(jié)合，日常監(jiān)督與專項檢查相結(jié)合。市國資委及市屬國有企業(yè)應(yīng)每年組織采購管理專項檢查，對檢查情況進(jìn)行通報。
第三十九條國有企業(yè)不得將應(yīng)當(dāng)以公開招標(biāo)方式采購的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避公開招標(biāo)采購。
第四十條國有企業(yè)根據(jù)中標(biāo)或成交結(jié)果簽訂采購合同，采購合同應(yīng)經(jīng)內(nèi)部法律部門或法律中介機(jī)構(gòu)審核。
第四十一條單項合同預(yù)算金額在10萬元人民幣以上的市屬國有企業(yè)采購項目，其采購文件和公告信息須在溫州市國有企業(yè)采購平臺發(fā)布，限額標(biāo)準(zhǔn)以上采購項目采購文件和公告信息應(yīng)同時在溫州市國有企業(yè)采購平臺和溫州市公共資源交易網(wǎng)上發(fā)布，也可按需在其他媒體上發(fā)布信息，但涉及商業(yè)秘密的內(nèi)容除外。
第四十二條市屬國有企業(yè)應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行本辦法，在年度財務(wù)報告中披露對企業(yè)成本、費用影響重大的采購事項，自覺接受財政、審計等相關(guān)部門的監(jiān)督檢查。
第四十三條市屬國有企業(yè)負(fù)責(zé)對投標(biāo)供應(yīng)商反映的企業(yè)本部及所屬企業(yè)在采購活動中出現(xiàn)的違法違規(guī)問題進(jìn)行答疑回復(fù)。投標(biāo)供應(yīng)商認(rèn)為國有企業(yè)答疑回復(fù)處理結(jié)果不合法的，可以采購人或代理機(jī)構(gòu)為對象依法向人民法院提起訴訟。
第四十四條對采購當(dāng)事人泄露標(biāo)底等應(yīng)當(dāng)保密的與采購活動有關(guān)的情況和資料以及其他違反有關(guān)法律、行政法規(guī)和本辦法規(guī)定的行為，依法追究責(zé)任。
第四十五條采購代理機(jī)構(gòu)及供應(yīng)商違反國家招標(biāo)采購及本辦法相關(guān)規(guī)定的，市國資委將予以通報，并視情況限制其參與溫州市國有企業(yè)采購活動。
第四十六條市屬國有企業(yè)內(nèi)設(shè)監(jiān)察機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對國有企業(yè)采購活動以及相關(guān)對象的監(jiān)察工作。
第七章附則。
第四十七條本辦法對采購代理機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商的要求，采購人應(yīng)在合同或采購文件等相關(guān)規(guī)定中予以明確。
第四十八條本辦法所規(guī)定的“限額標(biāo)準(zhǔn)”實行動態(tài)管理，市國資委可根據(jù)需要發(fā)文調(diào)整限額標(biāo)準(zhǔn)。
第四十九條本辦法自2020年12月1日起實施，由溫州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會負(fù)責(zé)解釋。
采購管理及合同管理辦法篇九
第一條為了規(guī)范公司采購管理，進(jìn)一步降低采購成本，提高物資供應(yīng)服務(wù)質(zhì)量和存貨管理水平，確保生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，提高整體經(jīng)濟(jì)效益，特制定本管理辦法。
第二條本辦法適用于公司機(jī)關(guān)各科室、各單位以及各法人單位、公司分支機(jī)構(gòu)，以下簡稱各單位。
第三條公司物資采購和存貨管理業(yè)務(wù)在嚴(yán)格遵守國家的有關(guān)法律法規(guī)，遵循上級各主管部門有關(guān)物資采購規(guī)程的前提下，大力實施公正、公平、公開、透明的陽光采購工程，嚴(yán)肅采購紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)文件，實行“計劃、采購、資金”三個集中管理的原則。在物資采購與存貨管理相關(guān)單位和部門分別設(shè)置計劃、采購、審批、合同管理、驗收、保管、稽核等崗位，建立相應(yīng)的崗位責(zé)任制。不得一人承擔(dān)兩個及以上崗位的工作。確保辦理物資采購與存貨管理業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。物資采購與存貨管理業(yè)務(wù)不相容崗位一般包括：
（一）請購與審批；
（二）采購合同的訂立與審批；
（三）采購與驗收；
（四）采購、驗收與相關(guān)會計記錄；
（五）發(fā)出、領(lǐng)用、處置的審批與保管。
第四條物資供應(yīng)公司是公司物資供應(yīng)管理的職能部門，負(fù)責(zé)公司物資供應(yīng)管理工作，負(fù)責(zé)公司各單位所需物資的需求計劃審核匯總和采購計劃的編制送審；負(fù)責(zé)所采購物資入庫保管以及配送發(fā)放等保障工作，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；按公司及財務(wù)部門要求取得、填制、傳遞和登記有關(guān)憑證和帳簿；執(zhí)行盤點制度，協(xié)助財務(wù)部門搞好材料結(jié)算與存貨核算工作。
經(jīng)公司批準(zhǔn)，部經(jīng)營單位在物資公司的指導(dǎo)下自行管理存貨業(yè)務(wù)，如燃料銷售公司、物流發(fā)展公司、商店超市等商貿(mào)流通單位及泥漿材料廠、空氣分離廠、服裝廠等加工銷售單位。公司低值易耗品的管理機(jī)構(gòu)為生活服務(wù)公司（相關(guān)管理規(guī)定按運塔字xxxx]4號文件執(zhí)行），燃料銷售公司自行管理銷售油品等進(jìn)銷存業(yè)務(wù)的同時，也是公司本部各種油品的管理機(jī)構(gòu)。
第五條物資采購辦公室是公司物資采購業(yè)務(wù)的職能部門，物資采購辦公室在遵照執(zhí)行公司相關(guān)管理規(guī)定的前提下開展物資采購業(yè)務(wù)，主要負(fù)責(zé)采購計劃的審核；根據(jù)供貨能力、周期、質(zhì)量、價格等諸多市場信息對供應(yīng)商初步選擇確定并發(fā)送物資采購信息；確定采購方式，組織進(jìn)行招（議）標(biāo)或比價的方式開展采購業(yè)務(wù)；與最終確定的供應(yīng)商按照采購合同聯(lián)系供貨及退換貨事宜，落實和完成物資采購計劃，做好到貨及退換貨記錄；逐筆對采購物資的品種、數(shù)量及價格等要素進(jìn)行審核；向供應(yīng)商索取真實、合法的增值稅發(fā)票、清單等單據(jù)，及時辦理傳遞手續(xù)；負(fù)責(zé)組織建立物資供應(yīng)商評價體系；負(fù)責(zé)牽頭辦理采購資金支付審批手續(xù)；在堅持三個集中的同時，實行統(tǒng)放結(jié)合的辦法，零星、急用料、專用物資或其他特殊情況需自行辦理采購業(yè)務(wù)的，需經(jīng)物資采購辦公室審批同意后，各單位在審批范圍內(nèi)辦理。
第六條企管與法律部門負(fù)責(zé)和組織制訂物資的儲備定額和消耗定額；審核物資采購計劃；按照審定的采購計劃和最終確定的供應(yīng)商簽訂采購合同；針對物資采購業(yè)務(wù)的計劃準(zhǔn)確率、到位率、庫存積壓、超限以及待料情況等對相關(guān)單位部門進(jìn)行監(jiān)督考核；審核簽訂各商貿(mào)流通和生產(chǎn)加工銷售單位商品及產(chǎn)品的銷售合同；監(jiān)督檢查買賣合同的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)牽頭處理物資采購、存貨管理以及合同執(zhí)行過程中涉及糾紛甚至法律訴訟的事務(wù)。
第七條安全與技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織公司生產(chǎn)和使用的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可、計量鑒定、質(zhì)量監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)質(zhì)量、計量糾紛的處理；負(fù)責(zé)各類質(zhì)量事故的調(diào)查處理和統(tǒng)計上報；負(fù)責(zé)特殊產(chǎn)品（包括：鍋爐、壓力容器、特種設(shè)備、消防產(chǎn)品、防爆器材、安全檢測儀器、防護(hù)器具及勞動保護(hù)用品）供應(yīng)廠商安全資質(zhì)審查工作；負(fù)責(zé)按公司相關(guān)規(guī)定管理公司閑置廢舊物資（包括各種邊角余料）。
第八條財務(wù)部門負(fù)責(zé)物資采購計劃的審核和采購資金的總額控制；參與物資采購招標(biāo)和合同簽訂；集中統(tǒng)一管理貨款結(jié)算，負(fù)責(zé)對請購手續(xù)、采購訂單(或采購合同)、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件和憑證的審核工作；集中統(tǒng)一負(fù)責(zé)按照公司相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行存貨的核算業(yè)務(wù)；組織對庫存物資的月度收發(fā)情況進(jìn)行稽核，定期盤點庫存物資；參與編制消耗定額和儲備定額；參與對相關(guān)部門的考核；組織制定庫存物資計劃價格；審定積壓、廢舊物資的處置價格。
第九條紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商的擬供貨及報價清單，經(jīng)過比價結(jié)合物資供應(yīng)商評價資料確定供應(yīng)商并在相關(guān)會議通過后最終確認(rèn)；負(fù)責(zé)對物資采購及銷售業(yè)務(wù)的招投標(biāo)、合同談判等環(huán)節(jié)進(jìn)行有重點的監(jiān)督、檢查和抽查；組織公司物資采購效能監(jiān)察。
審計部門負(fù)責(zé)對大額物資采購或銷售業(yè)務(wù)（10萬元及以上）的招投標(biāo)及合同簽訂全過程的監(jiān)督，對10萬元以下詢比價結(jié)果進(jìn)行抽審；監(jiān)督審核庫存積壓物資管理及廢舊物資回收、處置；負(fù)責(zé)對《公司物資采購與存貨管理辦法》的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
第十條各物資需求單位根據(jù)消耗定額編制物資需求計劃，負(fù)責(zé)物資需求計劃編制上報、技術(shù)確認(rèn)、物資領(lǐng)用；參與采購方案的編制、技術(shù)評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的制定，參與物資采購和銷售業(yè)務(wù)的招投標(biāo)及合同談判、非標(biāo)準(zhǔn)物資到貨后的驗收工作。
第十一條物資需求計劃由各單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營所需，編制、季度、月度物資需求計劃，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后上報物資供應(yīng)公司。物資供應(yīng)公司對各單位所報計劃審查核實后，及時進(jìn)行分析匯總，進(jìn)行“六平一代”，（即平庫存、平積壓、平在途、平期貨、平修舊、平利廢，一代指代用物資），保證科學(xué)、合理的安全庫存量為前提，編制物資采購計劃和按要求送審。各種采購計劃的具體編制要求、上報時間和傳遞、審批手續(xù)等要求按照公司相關(guān)管理規(guī)定辦理。
第十二條相關(guān)管理部門按各自管理職責(zé)及時辦理審核程序和組織采購業(yè)務(wù)，確保物資的及時到位。因用料單位計劃不周，未及時糾正，或糾正不徹底而造成物資積壓浪費者，由計劃單位承擔(dān)全部責(zé)任。商品銷售及生產(chǎn)加工單位也要本著以市場為導(dǎo)向和以銷定產(chǎn)的原則購進(jìn)和生產(chǎn)加工，減少盲目性，杜絕積壓、浪費。
第十三條采購物資必須保證質(zhì)量，物資質(zhì)量實行全過程質(zhì)量責(zé)任制，堅決杜絕質(zhì)次價高的物資入庫。在采購合同或協(xié)議中就必須明確采購物資的質(zhì)量要求、檢驗規(guī)范、適用范圍和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及法律所要求的有關(guān)證件，明確需要供應(yīng)商提供的服務(wù)內(nèi)容，凡國家及行業(yè)質(zhì)量部門公布的不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商，嚴(yán)禁訂購其產(chǎn)品。
第十四條由技術(shù)部門或指定專人嚴(yán)格按照國家《產(chǎn)品質(zhì)量法》的有關(guān)條文及公司有關(guān)管理規(guī)定對所購物品或勞務(wù)等的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗收，采購的物資必須具備三證，即生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品檢驗出廠證。無三證產(chǎn)品不得采購和驗收入庫。采購重要物品必須具備產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)口配件必須選擇正規(guī)渠道進(jìn)貨，保證產(chǎn)品質(zhì)量。不合格物資嚴(yán)禁入庫。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗收的部門或人員應(yīng)當(dāng)立即向相關(guān)部門報告，發(fā)生質(zhì)量問題的必須及時退回并索回貨款。
第十五條技術(shù)部門檢驗合格出具驗收證明，由倉儲保管部門按規(guī)定辦理入庫手續(xù)，按照公司及財務(wù)部門要求填制入庫單，并登記存貨實物明細(xì)賬簿。
保管人員按包裝、件數(shù)驗收，根據(jù)交接單逐項檢查，認(rèn)真核實“運輸記錄”和“商務(wù)記錄”，油料入庫單還必須附送供貨單位及過磅單，包裝箱、袋、桶、捆要完好，無散包、破損、殘缺、污染等現(xiàn)象，發(fā)貨件數(shù)與實到件數(shù)相符，堆裝貨物要按實到件數(shù)驗收，并做好到貨記錄。要按規(guī)定做好現(xiàn)場交接簽認(rèn)工作，避免發(fā)生糾紛，提高工作效率。驗收入庫中發(fā)現(xiàn)到貨物資短缺時，應(yīng)根據(jù)各種記錄和供貨合同條例進(jìn)行核對，嚴(yán)格分清供、運責(zé)任，并通過有關(guān)規(guī)定妥善處理。發(fā)現(xiàn)殘損，短缺，質(zhì)量問題時，在未處理前，倉庫保管員應(yīng)按原包裝妥善保管，不能動用或丟失。
第十六條公司內(nèi)部單位提供的加工產(chǎn)品（修制品）憑技術(shù)部門的驗收合格證入庫，價格以企管部門下達(dá)的修制品計劃或與加工單位簽訂協(xié)議為準(zhǔn)。
各商品銷售及生產(chǎn)加工單位購進(jìn)商品或生產(chǎn)加工過程中的產(chǎn)品、半成品也應(yīng)按照上述要求分別由技術(shù)人員和保管人員進(jìn)行驗收入庫和登記存貨實物明細(xì)賬簿。對檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合乎有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的次品、報廢品要做好記錄，及時上報處理。
第十七條庫存物資保管工作必須遵守準(zhǔn)確、及時、經(jīng)濟(jì)、安全的原則，必須做到“四號定位”、“五五存放”、“四對口”的科學(xué)管理。必須按各類物資的特性和具體的儲存條件，定期維護(hù)保養(yǎng)、抽樣復(fù)檢、整碼碼垛，做到“十不”無損儲存。
（一）應(yīng)根據(jù)物資的特性科學(xué)存放。對于一些精密度要求嚴(yán)格的庫存物資、存貨要特別注意，不要損壞其物質(zhì)本身質(zhì)量。
（二）對于可除銹的物質(zhì)，銹污除干凈后，用石蠟、潤滑油、合成防腐劑涂刷涼干。
（三）需進(jìn)行包裝的物資進(jìn)行包裝后，經(jīng)檢驗符合要求后方可入庫保管。
第十八條庫存物資要按照保管規(guī)程要求建立臺帳，要做到產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品許可證、合格證、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、有效期等內(nèi)容齊全，包裝、擺放、儲存符合要求，物資倉儲管理工作參照《中國石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)物資部門倉儲管理工作等級標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。驗收入庫的物資，必須做到帳、卡、實物、資金四對口。未經(jīng)檢驗驗收的物資不得交付使用，不得付款。
第十九條庫存物資要做到有動必點，堅持永續(xù)盤點的制度。庫房每月要全面盤點一次，庫房盤點必須填寫盤點表，由相關(guān)人員簽字，每年五月底前必須搬動整理檢查一次，以防生銹。腐蝕受損件在每年十一月底全面清倉查庫，對查出的問題進(jìn)行匯總，上報研究后一次性處理。定期對存貨進(jìn)行檢查，查看有無損壞、變質(zhì)或積壓等情況，并對檢查結(jié)果進(jìn)行記錄，要積極盤活積壓存貨，對毀損、報廢、技術(shù)淘汰的存貨經(jīng)相應(yīng)地授權(quán)審批，及時處理。發(fā)現(xiàn)庫存盈虧的，及時上報，庫房和財務(wù)部門按規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。
（一）、同名、同數(shù)、價格差異、出賬引起的虧損，由保管員填寫調(diào)整單，科長或單位領(lǐng)導(dǎo)審批，即可出賬。
（二）、由于收發(fā)差錯引起的盈虧，清倉查庫中發(fā)現(xiàn)的責(zé)任不明的盈虧，由保管員填寫盈虧單，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后處理。
（三）申請報廢的物資，必須說明原因，每年十二月初由保管員填寫報廢物資申請表，由技術(shù)部門鑒定后，交上級部門批準(zhǔn)后，方可出賬處理。
第二十條存貨的存放和管理必須由專人負(fù)責(zé)并分類編目，定期與會計記錄進(jìn)行核對，并對不一致的項目查找原因，落實責(zé)任。認(rèn)真填寫維護(hù)保養(yǎng)記錄本、收發(fā)差錯記錄本、巡回檢查記錄本，做到發(fā)現(xiàn)問題記錄有時間、有措施、有處理結(jié)果。
財務(wù)部門負(fù)責(zé)定期組織對存貨進(jìn)行盤點，與實物明細(xì)賬進(jìn)行核對，查明差異原因及相關(guān)人員的責(zé)任，形成盤點報告，經(jīng)審核批準(zhǔn)進(jìn)行賬項調(diào)整，以保證賬實相符。在期末組織相關(guān)部門對存貨進(jìn)行全面清查，按照公司相關(guān)管理規(guī)定計提存貨跌價準(zhǔn)備。
第二十一條物資經(jīng)檢驗合格后方可入庫和發(fā)放使用。各庫房憑填列完整正確、手續(xù)合格有效的發(fā)料單做為庫存物資或存貨的'出庫憑證，輪胎、工具、勞保和低值易耗品以及各配件庫房中的大件、總成件領(lǐng)用還必須登記領(lǐng)用臺帳。用于銷售的必須附有銷售清單有關(guān)聯(lián)次，必要的還需審核相關(guān)銷售合同。庫存物資發(fā)出審批程序按照公司有關(guān)成本費用管理規(guī)定和各單位具體的油材料領(lǐng)用管理規(guī)定執(zhí)行，用于銷售的存貨發(fā)出審批程序按照公司有關(guān)銷售與收款管理規(guī)定和各單位具體管理規(guī)定執(zhí)行。
第二十一條庫房保管員要審核出庫憑證填寫是否齊全、出具的證明是否有效，物資出庫必須堅持“先進(jìn)先出、后進(jìn)后出”的發(fā)放原則，發(fā)料分單位單次分發(fā)，不允許兩個單位混發(fā)。
對已經(jīng)發(fā)出的物資和存貨，當(dāng)月必須辦理出庫，屬于生產(chǎn)加工的，對原材料、半成品及產(chǎn)成品的發(fā)放、領(lǐng)用，必須分別憑合格的出庫憑證辦理出庫。屬對外銷售的，當(dāng)月還必須開據(jù)銷售發(fā)票并準(zhǔn)確掛帳，否則追究保管人員和相關(guān)管理人員責(zé)任。各商貿(mào)流通單位對外銷售業(yè)務(wù)的資金回收按季度考核，每季度末資金必須回籠，為降低經(jīng)營風(fēng)險，大額銷售必須簽定銷售合同。
庫存物資的發(fā)放要求如下：
（一）、依據(jù)發(fā)貨憑證，按其數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)出，不準(zhǔn)多發(fā)或少發(fā)。
（二）、發(fā)放物資程序：動標(biāo)簽、發(fā)貨、點庫存、簽字核對。
（三）、交提貨人當(dāng)面點清楚，由提貨人在發(fā)貨單據(jù)指定位置簽字。
第二十二條物資的包裝要求
（一）、能保持原包裝的按原包裝發(fā)貨。
（二）、選擇牢固的包裝物。
（三）、按裝箱要求，上輕下重選擇合適的襯墊材料。
（四）、裝箱單要填清箱內(nèi)品種、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)票號及包裝人員簽名。
第二十三條下列物資不允許出庫
（一）、憑證填寫不清，或印章、審批手續(xù)不齊全，不允許出庫。
（二）、非正式出庫憑證不予接受，特殊情況必須由有關(guān)業(yè)務(wù)主管簽字并有處理方法方可發(fā)放。
（三）、生銹腐爛、變質(zhì)物質(zhì)不允許出庫，經(jīng)保養(yǎng)檢驗合格后方可發(fā)放。
（四）、待收料物資不允許出庫，如生產(chǎn)急需，先由計劃員開估價入庫料單，并經(jīng)檢驗后，保管員方可迅速處理，保證生產(chǎn)需要，產(chǎn)品合格后方全數(shù)入庫。
第二十四條嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新和登記領(lǐng)用臺帳制度
（一）按技術(shù)部門規(guī)定的交舊物資范圍，收回舊件，發(fā)出新件。廢舊料由專人負(fù)責(zé)管理，按技術(shù)部門以及公司運財字[20xx]205號《關(guān)于公司閑置報廢物資管理有關(guān)問題的通知》文件之要求回收、保管、存放和處置。
（二）輪胎、工具、勞保和低值易耗品庫房以及各配件庫房中的大件、總成件領(lǐng)用必須建立登記領(lǐng)用臺帳制度，領(lǐng)用人員在出庫憑證上簽字同時還需在臺帳的指定位置簽字。臺帳登記應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范符合公司規(guī)定，臺帳登記必須真實、準(zhǔn)確、完整、及時，以備財務(wù)部門、領(lǐng)用單位核查和上級部門核查。
領(lǐng)用輪胎未達(dá)到規(guī)定行駛里程的，責(zé)任人按供應(yīng)及技術(shù)部門核定的損失進(jìn)行賠償后，方可領(lǐng)用，工具、勞保及辦公用低值易耗品未到領(lǐng)用周期的，不予發(fā)放，人員調(diào)動調(diào)離崗位的，根據(jù)臺帳登記物品進(jìn)行移交，接受人在臺帳指定位置簽字。
第二十五條物資退換貨以及存貨的銷售退回
（一）、經(jīng)過技術(shù)部門質(zhì)量檢驗不合格或在使用過程中有質(zhì)量問題的物資，均可以退換貨，但必須附有技術(shù)部門的詳細(xì)鑒定結(jié)論。
（二）、商品及產(chǎn)品的銷售退回必須經(jīng)各單位銷售主管審批后方可執(zhí)行。銷售退回的貨物應(yīng)由技術(shù)部門檢驗和保管部門清點后方可入庫。技術(shù)部門應(yīng)對客戶退回的貨物進(jìn)行檢驗并出具檢驗證明；保管部門應(yīng)在清點貨物、注明退回貨物的品種和數(shù)量后填制退貨接收報告。
財務(wù)部門對檢驗證明、退貨接收報告以及退貨方出具的退貨憑證等進(jìn)行審核后辦理相應(yīng)的退款事宜。
第二十六條本管理辦法由財務(wù)資產(chǎn)科負(fù)責(zé)解釋。第二十七條本管理辦法自發(fā)布之日起實施。
采購管理及合同管理辦法篇十
為貫徹落實市教委等六部門《關(guān)于加強(qiáng)本市中小學(xué)生校服管理的若干意見》、市教委貫徹落實該意見有關(guān)事項的通知精神及《青浦區(qū)中小學(xué)生校服采購和管理辦法》，現(xiàn)就規(guī)范我校學(xué)生校服采購和管理，制定本辦法。
為確保我校學(xué)生校服質(zhì)量安全，保障廣大學(xué)生的切身利益，加強(qiáng)社會監(jiān)督，促進(jìn)學(xué)校依法辦學(xué)，我校將本著公開、公正、公平的原則，推動我校學(xué)生校服訂購制度的落實。
1、按《青浦區(qū)中小學(xué)生校服采購和管理辦法》相關(guān)要求認(rèn)真做好校服采購工作。
2、積極提倡周一晨會或校級大型活動時要統(tǒng)一著裝，但必須堅持學(xué)生自愿原則、不強(qiáng)迫或變相強(qiáng)迫其在其余時間也統(tǒng)一著裝。
3、在堅持學(xué)生自愿的前提下，努力選擇質(zhì)量保障體系健全、產(chǎn)品質(zhì)量合格穩(wěn)定、社會信譽好的供應(yīng)商參與學(xué)生校服招投標(biāo)。家委會代表參與學(xué)生校服采購工作的全過程，學(xué)校提供建議和意見。
第一條：學(xué)校應(yīng)根據(jù)學(xué)校實際情況建立校服穿著制度。本校學(xué)生是否穿著校服，學(xué)校應(yīng)當(dāng)與家長委員會充分溝通后決定，并與家長委員會共同做好校服的`選購和采購工作，確定校服的供應(yīng)商、校服款式、材料、顏色、價格等。明確學(xué)生穿著校服的學(xué)校應(yīng)制定校服采購、穿著制度，并經(jīng)本校家長委員會審議通過后及時在學(xué)校網(wǎng)站、公告欄公布后方可實施。公布時間不低于一周。
第二條：學(xué)生校服采購應(yīng)通過綜合比較、貨比三家選擇生產(chǎn)安全、管理規(guī)范、質(zhì)量保證、服務(wù)到位的校服生產(chǎn)企業(yè)。按照市工商局、市教委發(fā)布的校服采購格式合同，與校服生產(chǎn)企業(yè)簽訂合同。自簽訂合同起10日內(nèi)，由學(xué)校將兩份合同報送校產(chǎn)管理中心公共服務(wù)管理科備案，并由校產(chǎn)管理中心送至青浦區(qū)市場監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理科備案。
第三條：校服代辦服務(wù)性消費應(yīng)由學(xué)校財務(wù)部門統(tǒng)一收取，并使用由市財政部門?。ūO(jiān)）制的統(tǒng)一票據(jù)。嚴(yán)禁以任何理由截留、挪用、擠占校服服務(wù)性收費資金。
第四條：學(xué)校接收校服時，必須查驗生產(chǎn)企業(yè)提供的由上海市纖維檢驗所出具的校服質(zhì)量檢測報告。對校服款式、面料材質(zhì)、輔料材質(zhì)、服裝標(biāo)識等進(jìn)行初步認(rèn)定合格后才能收貨。如有異議，按照合同約定處理。
第五條：學(xué)校要建立“雙送檢”制度。學(xué)校在將校服發(fā)給學(xué)生前，應(yīng)當(dāng)按照區(qū)、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門規(guī)定的抽樣送檢比例，主動將每批次校服進(jìn)行抽樣送檢。檢測合格后，在學(xué)校網(wǎng)站、公告欄進(jìn)行公布，再將校服發(fā)放給學(xué)生。校服送檢費用在學(xué)校公用經(jīng)費中列支，不得向?qū)W生另行收費。
第六條：學(xué)校應(yīng)按時將校服發(fā)至學(xué)生，并會同校服生產(chǎn)企業(yè)做好售后服務(wù)工作。
第七條：學(xué)校校服經(jīng)辦人員應(yīng)嚴(yán)守國家法律、法規(guī)和廉潔自律的各項規(guī)定。學(xué)校和教師不得在校服采購活動中獲取任何利益，不得收任何形式的服務(wù)費用。如有違紀(jì)、違法行為，一經(jīng)查實，嚴(yán)肅處理。
第八條：學(xué)校發(fā)現(xiàn)校服有安全質(zhì)量問題，應(yīng)及時將相關(guān)情況報區(qū)教育局，由區(qū)教育局會同質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行調(diào)查核實。依據(jù)調(diào)查結(jié)論進(jìn)行處理，情況嚴(yán)重的依法追究校服生產(chǎn)企業(yè)及相關(guān)人員的責(zé)任。
第九條：學(xué)校成立校服監(jiān)管工作小組，由校務(wù)會和家委會成員組成。家委會負(fù)責(zé)本辦法具體實施的過程監(jiān)管。
采購管理及合同管理辦法篇十一
第一條 為了加強(qiáng)醫(yī)院藥品、醫(yī)療器械、后勤物資、基建維修工程項目的管理，維護(hù)醫(yī)院利益，提高經(jīng)濟(jì)效益，確保物品購置及基建工程質(zhì)量，規(guī)范其購銷行為，遏制購銷環(huán)節(jié)中的不正之風(fēng)，根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等有關(guān)文件規(guī)定，制定本辦法。
第二條 招標(biāo)投標(biāo)應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、擇優(yōu)和誠實守信的原則，堅持質(zhì)量第一和質(zhì)量價格比最優(yōu)相統(tǒng)一，科學(xué)評估，集體決策，依法接受監(jiān)督。
第二章 組織管理
第三條 醫(yī)院成立招標(biāo)委員會，人員由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)職能科室代表、職工代表及有關(guān)專家組成，負(fù)責(zé)對招標(biāo)事項進(jìn)行決策。招標(biāo)委員會下設(shè)招標(biāo)辦公室，負(fù)責(zé)組織醫(yī)院招標(biāo)的日常事務(wù)工作。
第四條 醫(yī)院成立監(jiān)督委員會，人員由紀(jì)委、工會、支部書記代表組成，主要職責(zé)負(fù)責(zé)招投標(biāo)監(jiān)督工作。
第五條 醫(yī)院組建招標(biāo)評審專家?guī)?，人員由院內(nèi)外醫(yī)院管理專家、院內(nèi)相關(guān)科室代表、醫(yī)療、醫(yī)技、醫(yī)學(xué)工程、基建工程、經(jīng)濟(jì)師(或會計師)等學(xué)科知名專家組成, 專家?guī)烊藛T名單由醫(yī)院招標(biāo)委員會批準(zhǔn)。評標(biāo)專家實行動態(tài)管理,每次招標(biāo)從專家?guī)熘须S機(jī)抽選一定比例的專家參加評標(biāo)。
第六條 醫(yī)院項目申購部門負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件，招標(biāo)辦公室組織評標(biāo),公開招標(biāo)采購醫(yī)院所需的藥品、醫(yī)療器械、后勤物資及基建維修工程、信息設(shè)備、廣告宣傳、印刷等項目。
第七條 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和我院認(rèn)為必要的,委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)，盡量減少自行招標(biāo)。
第八條 招標(biāo)辦公室受理醫(yī)院內(nèi)部有關(guān)科室按招標(biāo)規(guī)定要求提交的招標(biāo)采購項目申請,組織發(fā)標(biāo)、開標(biāo)和評審工作,公布中標(biāo)結(jié)果,將結(jié)果轉(zhuǎn)交申購科室，業(yè)務(wù)科室根據(jù)招標(biāo)記錄與中標(biāo)方簽訂合同，交審計科審核后出具審計報告，建立招標(biāo)檔案，及時歸醫(yī)院檔案室。
第三章 招標(biāo)范圍
第九條 凡是利用醫(yī)院資金采購的藥品、醫(yī)療器械、后勤物資、基建及維修工程、信息設(shè)備、廣告宣傳、印刷品、印刷制作等超過一定金額的高值項目均應(yīng)納入招標(biāo)采購范圍,招標(biāo)金額限定如下:
（一）藥品類:除參加政府集中招標(biāo)采購的以外，納入城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險目錄、臨床應(yīng)
用普遍、采購量比較大的西藥及中成藥及使用量較大的化學(xué)試劑。具體招標(biāo)品種目錄由藥事委員會根據(jù)政府有關(guān)藥品招標(biāo)的規(guī)定、山東省醫(yī)保目錄及本院臨床用藥具體情況確定。
根據(jù)六部委文件衛(wèi)規(guī)發(fā)[2001]308精神,有下列情形之一的不實行招標(biāo)采購:因戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等；發(fā)生重大瘟疫、重大事故等；衛(wèi)生部和省級人民政府認(rèn)定的其他情形需進(jìn)行緊急采購的藥品。
（三）后勤物資類:單品種年用量大于2萬元的.后勤物資、大宗家具、辦公用品、印刷品、被服、水、電、汽、暖設(shè)備及配件、油、煤類、消防器材。
（四）基建工程類:經(jīng)醫(yī)院批準(zhǔn)立項,項目金額2萬元以上的各類基建工程及維修項目。
（五）信息設(shè)備：單臺次、一次性總額招標(biāo)超過及年使用量大于2萬元的計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及耗材、電教及通訊。
（六）單項5000元以上的廣告設(shè)計、發(fā)布及各類勞務(wù)技術(shù)服務(wù)項目。
（七）其它由招標(biāo)委員會決定的招標(biāo)項目。
第四章 招標(biāo)程序
第十條 醫(yī)院招標(biāo)遵循以下程序:
（一）按照醫(yī)院規(guī)定的招標(biāo)范圍，由各有關(guān)科室提出招標(biāo)項目申請,確定招標(biāo)品種、數(shù)量、預(yù)算金額,經(jīng)辦科室須詳細(xì)填寫《招標(biāo)申請書》，并出具可行性論證報告。
（二）招標(biāo)項目必須經(jīng)招標(biāo)委員會作出決策。招標(biāo)項目確定后，對于設(shè)備招標(biāo)，業(yè)務(wù)科室提供技術(shù)參數(shù)、型號、功能，并由該專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行討論，討論結(jié)果和上報技術(shù)參數(shù)要簽名確認(rèn)。
（三）醫(yī)院招標(biāo)委員會批準(zhǔn)后，由經(jīng)辦科室把填寫齊全的《招標(biāo)申請書》和可行性論證報告（設(shè)備要附技術(shù)參數(shù)討論報告）送交招標(biāo)辦公室登記,招標(biāo)辦公室安排招標(biāo)。
（四）招標(biāo)方式、招標(biāo)時間由招標(biāo)委員會主任組織會議決定。
（六）招標(biāo)辦公室和相關(guān)職能部門審核投標(biāo)企業(yè)的資質(zhì)及其產(chǎn)品的合法性,查看證照是否齊全、真實，并出具審核報告簽名確認(rèn)。
（七）根據(jù)招標(biāo)項目的需要,選擇公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)或議標(biāo)。原則上必須由三家以上投標(biāo)單位才能開標(biāo)。對特殊行業(yè)采取競爭性談判（例如：供水、供電、供氣等項目改造）。
（八）開標(biāo)前應(yīng)將投標(biāo)情況報院長審核，由院長辦公會或招標(biāo)委員會主任組織專業(yè)人士先行討論，熟悉該次投標(biāo)的單位和投標(biāo)的品種型號進(jìn)行討論決定是否開標(biāo)。
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采購管理及合同管理辦法篇十二
集團(tuán)采購管理辦法該如何制定呢?下文是小編收集的集團(tuán)采購管理辦法，歡迎閱讀!
一、總則。
(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。
二、采購原則。
(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序。
凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
(二)、
合同。
會簽制度。
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購的項目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。
(三)、職責(zé)分離。
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
(四)、一致性原則。
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜尋原則。
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
(六)、廉潔制度。
所有采購人員必須做到:。
1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(七)、招標(biāo)采購。
凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
三、采購程序。
(一)、供應(yīng)商的選擇和審計。
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
1、1為規(guī)范集團(tuán)公司采購工作，特制定本制度。
1、2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。
2、采購原則。
2、1、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序進(jìn)行采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。
2、4、采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。
2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:。
2、5、1自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。
2、5、2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。
2、5、3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。
2、5、4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
2、5、5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2、5、6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。
3、采購程序。
3、1供應(yīng)商的選擇。
3、1、1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。
3、1、3在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
3、1、4為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。
3、2采購程序。
所有的材料或設(shè)備的采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購部有權(quán)拒絕采購。
3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部，財務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應(yīng)退回。
3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3、2、3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批，最后交采購部門采購。
3、2、4工地急用或零星材料，由工地項目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。
3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險條款的審查。采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
3、2、6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。
為了嚴(yán)格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價格，規(guī)范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度。
公司的比價采購管理要嚴(yán)格遵循以下原則:。
(1)決策民主化;。
(2)操作透明化;。
(3)權(quán)力分散化;。
(4)采購規(guī)范化;。
(5)效益最大化。
在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價采購管理體制。
2、公司實行集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。
具體分工辦法如下:集團(tuán)公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。集團(tuán)采購辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
(3)提出制定和調(diào)整采購物資控制價格的建議;。
(4)對供貨單位和價格有否決權(quán);。
(5)檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。
(1)根據(jù)市場信息及時提供價格建議;。
(2)嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格;。
(3)自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作;。
(4)建立價格信息網(wǎng)絡(luò)及臺賬;。
(5)采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法:。
當(dāng)比價采購管理在實施過程中，出現(xiàn)特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實施原則進(jìn)行裁定。
1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來，以公司預(yù)算為前提和依據(jù)，按月制定采購明細(xì)計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經(jīng)比價采購管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價采購。
2、采購部門在采購前，必須先進(jìn)行廣泛的市場調(diào)查，然后由比價管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進(jìn)行綜合評價，統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權(quán)力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價采購辦公室審核備案，辦理采購物資價格審核單后具體執(zhí)行。
3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。
4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認(rèn)。
5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標(biāo)采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進(jìn)行公開招標(biāo)，公司總部比價管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動。
6、對由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進(jìn)行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網(wǎng)絡(luò)化的適時管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款。
7、對集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進(jìn)行集中采購，在貨比三家的基礎(chǔ)上實行定點采購，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本。
五、采購部門要建立物資采購分類流水臺賬，詳細(xì)記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時備查。
1、不按比價采購程序進(jìn)行采購的;。
2、不按比價采購制度進(jìn)行集體討論研究，私自進(jìn)行采購的。
采購管理及合同管理辦法篇十三
采購員除了要有必備能力外，還要有合理的采購計劃，遵守5r原則，選擇合適的供應(yīng)商，并加于管理，不斷提高。在不影響企業(yè)正常生產(chǎn)下，降低采購成本。下面小編為大家準(zhǔn)備了關(guān)于物資采購管理辦法范本，歡迎閱讀。
為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。
本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執(zhí)行。
采購流程及職責(zé)分工
一、 采購流程：
1、 生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度、年度生產(chǎn)計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。
2、 采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后進(jìn)行詢價;辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負(fù)責(zé)采購。
3、 采購審批權(quán)限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn);其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后執(zhí)行;大宗機(jī)器設(shè)備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。
4、 采購人員進(jìn)行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。
5、 成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé)：參與公司供應(yīng)商的選擇;負(fù)責(zé)公司采購物資價格的審定等，監(jiān)查組由董事長任組長，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù);供應(yīng)商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。
6、 定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。
7、 倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。
二、 職責(zé)分工：
1、 銷售部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;
2、 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度生產(chǎn)計劃的制定和修正;
4、 品管部門負(fù)責(zé)采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進(jìn)倉貨物的品質(zhì)檢驗;
6、 倉庫負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等;
8、 董事長負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。
1、主要材料的含義
璃、鋁框、接線盒、eva等，輔助材料就是主要材料以外的材料;
2、對供應(yīng)商的評價
2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求，結(jié)合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫《供應(yīng)商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上，對同類材料供應(yīng)，應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機(jī)構(gòu)審查通過后，錄入《合格供應(yīng)商名單》中。
2.2、評價供應(yīng)商時一般可考慮以下因素：
a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等;
b、質(zhì)量保證能力，即質(zhì)量控制體系;
c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認(rèn)證等;
批量試用，經(jīng)測試合格后才能供貨：
a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料;
c、小批量進(jìn)貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的.，必要時再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入《合格供應(yīng)商名錄》。
3、供應(yīng)商的日常管理
3.1、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進(jìn)行跟蹤，及時與品管部進(jìn)行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。
3.2、采購部每年對合格供應(yīng)商至少進(jìn)行兩次跟蹤復(fù)評，填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占50%，交貨期評分占10%，價格及售后服務(wù)占40%。評定標(biāo)準(zhǔn)為：一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到98%以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質(zhì)量評分不能低于35分;交貨期都準(zhǔn)時交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時的，給5分以下;在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價格在業(yè)內(nèi)最低的，給35分以上?？傇u分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評分低于35分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格;如因特殊情況留用，應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其的檢驗或驗證工作。
3.3、采購人員保持與供應(yīng)商及時溝通，當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時，采購部應(yīng)采取相關(guān)措施，以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。
3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴(yán)肅認(rèn)真，審議的方法是評定計分制，審議的地點必須是公司注冊地，審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書或報價單等。
1、采購人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。對金額較大的或批量采購，應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。
2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購人員應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)買賣合同四份，經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務(wù)部，合同需要列明至少下列條款：
2.1、供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;
2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);
2.4、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預(yù)付款
2.5、交貨日期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量。
2.6、付款方式
2.7、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等)。
2.8、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進(jìn)行退換或其他處理方法。
2.9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。
采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認(rèn)。5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。
6、階段控制及溝通?
6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進(jìn)度。
6.2、采購人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時，應(yīng)將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預(yù)定完成日期，以便擬訂對策處理。
7.1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。
7.2、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準(zhǔn)后通知各部門依需要提出請購計劃。
8、退貨
經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗報告”，采購應(yīng)及時同供應(yīng)商溝通進(jìn)行后續(xù)處理。
1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務(wù)部統(tǒng)一安排支付。
2、付款申請由采購人員提交，提交的內(nèi)容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等，申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)合同要求進(jìn)行，分清輕重緩急。申請付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。
3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：
3.1、緊急采購且不能及時辦理財務(wù)付款手續(xù);
3.2、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時;
3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購;
3.4、1000元以下的零星采購。
1、采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時間要求，掌握到貨進(jìn)度。?
就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評價，以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。
第十四條 參與采購過程的各相關(guān)部門，明確分工、明確責(zé)任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。
第十五條 參加采購的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。
第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行
采購管理及合同管理辦法篇十四
為規(guī)范公司物資采購行為，最大限度地降低采購成本，確保采購物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求，結(jié)合公司實際制定本辦法。
第二條物資采購遵循“計劃采購、比較采購、直達(dá)采購、陽光采購、定期評價”的原則。
計劃采購：堅持部門申報，會議審定，嚴(yán)格按照計劃采購的原則。
比較采購：堅持貨比三家，至少選擇二個以上供應(yīng)商進(jìn)行比較的原則。
直達(dá)采購：堅持直供直達(dá)，減少中間環(huán)節(jié)的原則。
陽光采購：堅持公開透明，按月公示的原則。
定期評價：堅持對比分析，定期清理，淘汰不合格供應(yīng)商的原則。
第三條本辦法適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類物資采購活動的控制，不包括工程項目及其配套物資、研究開發(fā)項目物資的采購等。工程項目、研究開發(fā)項目物資的采購遵循以上原則，另外制定物資采購實施細(xì)則。
第二章職能組織及職責(zé)。
第四條公司遵循“分工負(fù)責(zé)、相互協(xié)作、專業(yè)采購”的原則，即：公司相關(guān)單位根據(jù)職能按照本辦法各盡其責(zé)，各司其職，共同抓好物資采購各個環(huán)節(jié)的管理工作；公司供應(yīng)部門是各類物資采購的專業(yè)職能部門，負(fù)責(zé)公司物資的采購、管理與發(fā)放。
第五條物資采購實行歸口管理制。辦公室為公司物資采購和供應(yīng)的歸口職能部門。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項物資的采購。
第六條部門因工作需要購置具有固定資產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施，須先填寫固定資產(chǎn)申購單，注明用品名稱規(guī)格型號用途等具體要求，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審定后由辦公室按規(guī)定采購。
第七條辦公室負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。
第八條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。
第九條實行比質(zhì)比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資性價比優(yōu)，價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購原則實行招投標(biāo)制度。
第十條實行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購工作應(yīng)公開、透明，應(yīng)有兩人以上參與，采購人員對所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序。
第十一條采購物資進(jìn)公司后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：
1.
物資入庫，按分類由管理人員辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交財務(wù)部辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
2.采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單——保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)——部門經(jīng)理審核、會計審核發(fā)票合法性——總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬——財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十二條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。
第十三條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：
1.
物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。
2.
申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可由出納會計辦理匯款。程序如下：
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單——部門經(jīng)理簽字——財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核——總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字——出納辦理匯款。
3.
需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章。
物資領(lǐng)發(fā)規(guī)定。
第十四條各部門辦公用品按照批準(zhǔn)的請領(lǐng)計劃指派專人到倉庫登記領(lǐng)??；維修工具的領(lǐng)用實行以舊換新；招待用煙、酒、茶葉領(lǐng)用部門需先向公司主管領(lǐng)導(dǎo)申報，經(jīng)同意后填寫《領(lǐng)料單》，保管人員憑領(lǐng)導(dǎo)簽字的《領(lǐng)料單》發(fā)放物品，并做好領(lǐng)用登記記錄，領(lǐng)取數(shù)不得超過計劃數(shù)，其中酒的領(lǐng)用數(shù)量和實用數(shù)量可能存在差別，領(lǐng)用人可以在領(lǐng)用的次日按實用數(shù)量，再辦理領(lǐng)料登記手續(xù)。
第十五條。
維修、裝飾裝潢所需要的物資、材料、設(shè)備的領(lǐng)取按照批準(zhǔn)的申請計劃，填寫《領(lǐng)料單》報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，保管人員憑領(lǐng)導(dǎo)簽字的《領(lǐng)料單》發(fā)放并做好領(lǐng)用登記記錄。設(shè)備作為公司固定資產(chǎn)進(jìn)行登記，明確保管責(zé)任人。
第五章。
倉庫物資管理、盤點與核銷。
第十六條。
公司物資倉庫按種類分設(shè)，指定專人保管。購置的物資必須經(jīng)保管人員驗收，辦理入庫手續(xù)，做好臺賬登記。發(fā)放物資嚴(yán)格按規(guī)范的程序與手續(xù)辦事，不得越權(quán)處理。
第十七條。
各倉庫要定期進(jìn)行盤點，通常每季度盤點一次。進(jìn)庫數(shù)量、出庫數(shù)量、庫存數(shù)量要吻合，出入庫手續(xù)要完備，切實做到放置有序、賬物相符。財務(wù)部派專人牽頭負(fù)責(zé)督查盤點，并在《盤點表》上簽證確認(rèn)，年終進(jìn)行核銷。
第十八條。
辦公室負(fù)責(zé)對固定資產(chǎn)進(jìn)行登記，如因工作調(diào)整進(jìn)行移交，相關(guān)使用人應(yīng)到辦公室辦理交接手續(xù)。財產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴(yán)格報批手續(xù)。由財產(chǎn)管理部門書面申報，經(jīng)審核按規(guī)定報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可處理。經(jīng)批準(zhǔn)的贈送、變賣、報廢、報損的資產(chǎn)應(yīng)及時向財務(wù)部報備核銷。
第六章。
第十九條。
公司資產(chǎn)管理堅持愛護(hù)公共財產(chǎn)人人有責(zé)的原則，對因管理不善或失職而造成的財產(chǎn)丟失和損壞，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。責(zé)任人對所負(fù)責(zé)的固定資產(chǎn)必須正確使用，精心愛護(hù)，保證固定資產(chǎn)的完整性。未經(jīng)許可，不得將固定資產(chǎn)外借。因不當(dāng)操作使用，或因個人過失，或因故意對固定資產(chǎn)造成損壞，責(zé)任人或過失人應(yīng)予賠償。故意損壞的，公司將給予相應(yīng)處分，出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負(fù)責(zé)賠償。因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失，責(zé)任人應(yīng)予賠償。固定資產(chǎn)出借后造成丟失或損害的，由借用人賠償。固定資產(chǎn)發(fā)生被盜事故，責(zé)任人應(yīng)寫出書面情況說明，按公司研究決定給予責(zé)任人處理。
第七章。
附則。
第二十條。
本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由公司總經(jīng)理室負(fù)責(zé)解釋。
采購管理及合同管理辦法篇十五
畢節(jié)市人民政府辦公室物品采購管理制度，是為進(jìn)一步規(guī)范辦公室物品采購工作，加強(qiáng)采購物資管理，及時、有效地提供后勤服務(wù)保障，特制定的制度。
一、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的物品，包括辦公設(shè)備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。
二、辦公室物品的采購，按照先批準(zhǔn)后購買的原則，由各科室將擬購物品清單報文書科登記，由文書科報辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批同意后統(tǒng)一購買。一次性辦公室物品采取金額在20xx元以內(nèi)的，報辦公室分管財務(wù)副主任審批;一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上(含20xx元)的，報辦公室主任審批。
三、經(jīng)審批，由文書科負(fù)責(zé)采購。一次性辦公室物品采購金額在200元-20xx元的由兩人共同購買;一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上的由三人共同購買。
四、所購物品實行入庫報領(lǐng)制度。按照收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領(lǐng)用進(jìn)行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應(yīng)對物品購買和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總，報辦公室主任和分管財務(wù)副主任，并在主任辦公會上通報。
五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領(lǐng)、借手續(xù)。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書科領(lǐng)取，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn);領(lǐng)、借貴重辦公設(shè)備、接待物品和其他辦公用品，必須經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應(yīng)及時退還文書科，并作好物品退還登記。
七、因個人原因，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的，由領(lǐng)用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。
八、文書科要按照“日清、月結(jié)”的要求，及時清點辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務(wù)副主任、主任報告使用情況。
采購管理及合同管理辦法篇十六
傳統(tǒng)采購是指客戶根據(jù)生產(chǎn)、建設(shè)、經(jīng)營、管理等活動的需要提出購買計劃，經(jīng)過對計劃的審核后，選好供應(yīng)商，再經(jīng)過商談確定采購物品的價格、交貨和相關(guān)事宜并最后簽訂合同，按合同要求收貨付款的過程。
網(wǎng)絡(luò)采購就是使與采購相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息、過程實現(xiàn)電子化，它所要達(dá)到的最終目標(biāo)與傳統(tǒng)的采購相同，只不過是充分利用網(wǎng)絡(luò)來完成采購各環(huán)節(jié)的任務(wù)，這樣能夠更好地利用internet所帶來的方便。
利用網(wǎng)絡(luò)采購可以大大避免傳統(tǒng)采購的不足，更有利于企業(yè)、政府的采購與采購管理，充分體現(xiàn)采購在企業(yè)、政府運行中的地位與作用，能夠更好地完成采購目標(biāo)任務(wù)。
網(wǎng)絡(luò)采購可以自行建立網(wǎng)絡(luò)采購平臺，也可以利用公共采購平臺。
采購管理及合同管理辦法篇一
采購流程是指從采購計劃開始，到采購詢價、采購合同簽定，一直到采購材料進(jìn)場為止的過程。大家知道一般的采購流程是怎么樣的嗎?就等小編告訴你們把!
一、總則。
為了規(guī)范公司采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法。
二、管理體制。
公司可設(shè)立專門的采購部門，具體負(fù)責(zé)公司采購業(yè)務(wù)。
公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機(jī)器設(shè)備的采購，均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。
公司采購實行集中與分散相結(jié)合體制。
三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購，由采購部門統(tǒng)一辦理;低值、小額或限額以下的采購，由使用的部門各自辦理。
公司實行成批和零星采購相結(jié)合體制。
五、年度物資計劃難以概括，或市場供求變化導(dǎo)致物資需求計劃改變的，可在年度中進(jìn)行多交的零星采購。
六、貫徹“五適”方針，即以最適當(dāng)?shù)膬r位、在適當(dāng)?shù)臅r間、從最適合的地點，購進(jìn)適當(dāng)品質(zhì)及適當(dāng)數(shù)量的物料。
七、采購計劃與申請。
根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫存情況，可以制定年度采購計劃預(yù)案。
根據(jù)年內(nèi)生產(chǎn)進(jìn)度安排、資金情況和庫存變化，相應(yīng)制定半年、季度或月度的具體采購計劃，該計劃按期滾動修訂。
公司年度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)實施，半年、季度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理審批，月度采購計劃變化不大的經(jīng)總經(jīng)理劃主管副總核準(zhǔn)。
根據(jù)采購計劃制作的采購預(yù)算表，以一式多聯(lián)方式提交，分別經(jīng)采購部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理按權(quán)限簽批核準(zhǔn)。
公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標(biāo)準(zhǔn)時，可即進(jìn)提出采購申請，并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。
八、采購實施。
采購部收到請購單或采購計劃被批復(fù)后，立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，詢價人員將三家以上候選供應(yīng)商的品種、性能指標(biāo)、報價、批量、運輸和付款條件等情況報采購主管選擇。對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標(biāo)、產(chǎn)品訂貨會等方式進(jìn)行采購。盡量提高每次采購批量，獲得批量折扣，降低采購成本。采購詢價獲準(zhǔn)后，采購員即與供應(yīng)商洽談。
買賣合同。
及合同條款。買賣合同采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經(jīng)采購主管和主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。重大采購合同須經(jīng)公司律師審核和工商部門鑒證。采購合同經(jīng)雙方簽章生效后，采購員按合同付款進(jìn)度，向財務(wù)部申請借款，及時向供應(yīng)方支付定金和各期貨物。采購員按合同交貨進(jìn)度，及時催促供應(yīng)方按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后，即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后簽收。如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符，質(zhì)量經(jīng)檢測與合同約定標(biāo)準(zhǔn)不符，采購購員可拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓?yīng)方。對貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量與合同不符的，采購員及進(jìn)告知供應(yīng)方，并就退貨、經(jīng)濟(jì)補償、賠償和罰款事宜進(jìn)行談判。驗收合格的貨物及時運抵倉庫，辦理移交入庫手續(xù)，并持有關(guān)發(fā)票和提貨憑證到財務(wù)部銷帳。采購員負(fù)責(zé)對在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表，分類監(jiān)控、跟催。采購員對缺貨、不明供應(yīng)商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，應(yīng)及時上報主管處置，尋找替代品或變更生產(chǎn)計劃。
九、其他。
1.采購部應(yīng)采取有效措施，完成公司下達(dá)的降低采購成本的指標(biāo)，或達(dá)到采購目標(biāo)成本。
2.采購員密切關(guān)注主要材料、物資市場供求、價格變動情況，趨勢預(yù)測，提出最有利的采購時機(jī)。
3.采購部分分析主要物料的采購成本及構(gòu)成，掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重，對有關(guān)費用重監(jiān)控。
4.采購部選擇運輸方式，應(yīng)考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等，多方案比較后選定方式。
5.會同財務(wù)部確定貸款分期付款和結(jié)算方式，協(xié)商使用賒購、商業(yè)票據(jù)，減少公司采購和庫存資金的占用。
十、采購部對采購員的如下工作行為進(jìn)行考查、評價：
采購目標(biāo)成本的完成情況;。
采購合同履約率和違約程度;。
采購成本節(jié)約額或損失額;。
采購物料質(zhì)量合格率;。
價格波動情況;。
供應(yīng)商穩(wěn)定性和開拓供應(yīng)商新情況;。
廉法或執(zhí)著收回扣、受賄情況。
以上工作情況記入采購員業(yè)績檔案，作為考績依據(jù)，并作出相應(yīng)的獎勵和處罰。
十一、附則。
本辦法由采購部解釋執(zhí)行，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)生效。
1.采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。
2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進(jìn)行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。
3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。
1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2.長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。
3.每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。
1.“物品申請表”批準(zhǔn)簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。
2.采購人員按核準(zhǔn)的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。
1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷。
2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。
采購管理及合同管理辦法篇二
為了規(guī)范物資采購的管理，特制訂本辦法。物資采購遵循“節(jié)約成本、價廉物美、計劃采購、急需急辦”的基本原則。
物業(yè)部維修維護(hù)、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購；其余物資由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行采購。
1、物業(yè)部每月月底前上報需求計劃，填寫標(biāo)準(zhǔn)采購申請單，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批；其他部門根據(jù)需要于每月月底前填寫標(biāo)準(zhǔn)的采購申請單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，采購部門根據(jù)審批后的采購單采購。審批后的計劃復(fù)印一份送財務(wù)。
2、對于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進(jìn)行批量采購。
3、對于單次采購金額在1000元以上的采購任務(wù)至少有2家以上的供應(yīng)商報價比對，同時由2人以上執(zhí)行，互為監(jiān)督見證；對于采購金額在3000元以上的物料采購，必需簽訂采購合同。可考察擇優(yōu)確定相對長期的'供應(yīng)商進(jìn)行供貨，簽訂長期供應(yīng)合同，定期進(jìn)行清算。
4、特別規(guī)定：對于物業(yè)維修用緊急采購，單筆采購金額在200元以下，月度累計3000元以內(nèi)，物業(yè)部經(jīng)理有臨時采購決定權(quán)。
量瑕疵的，及時向采購人員匯報，根據(jù)實際情況填寫入庫單。
6、采購人員憑采購申請單、發(fā)票、入庫單在財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
7、對于臨時緊急采購程序參照上述執(zhí)行，由主管上級在權(quán)限范圍內(nèi)審批。
1、所有出入庫商品必須根據(jù)驗收情況填寫出入庫單據(jù)，及時登記臺賬。辦公用物料進(jìn)行領(lǐng)用登記薄進(jìn)行登記。
2、必須清楚掌握物料庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，注意防潮防蛀。
3、按月上報領(lǐng)用存報表，按季盤點，填寫盤點表，注明盈虧，說明原因。
1、對常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標(biāo)準(zhǔn)，部門指定專人進(jìn)行領(lǐng)取。
2、貴重辦公用品（如計算器、維修工具等），需填寫物品領(lǐng)用單，部門領(lǐng)導(dǎo)及辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批后方能領(lǐng)用。同時在物品領(lǐng)用表上簽字確認(rèn)。
3、物品報廢時應(yīng)由使用部門填寫說明，交辦公室、財務(wù)部審核注銷；員工調(diào)離，需歸還物品的應(yīng)交回原物，否則按規(guī)定折價賠償。
采購管理及合同管理辦法篇三
第一條為規(guī)范集團(tuán)公司及下屬分公司、子公司采購行為，加強(qiáng)對物資、工程和服務(wù)采購的管理與監(jiān)督，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，制訂本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于xxx公司及各子公司、分公司。
所稱物資，是指各種形態(tài)和種類的物品，主要包括原材料、燃料、運輸工具、辦公、勞保、生活、五金、設(shè)備等其它產(chǎn)品。
所稱工程，是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建及其裝修、拆除、修繕，以及與建設(shè)工程相關(guān)的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等。信息化項目還包括軟件、硬件及信息系統(tǒng)采購。
所稱服務(wù)，是指除物資和工程以外的其他采購對象,包括宣傳促銷服務(wù)、管理咨詢服務(wù)、科研開發(fā)服務(wù)、信息網(wǎng)絡(luò)開發(fā)服務(wù)、金融保險服務(wù)、運輸服務(wù)、維修與維護(hù)服務(wù)及其他各類專業(yè)服務(wù)等。
第四條采購工作要遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。
第五條采購工作必須遵守國家相關(guān)法律和法規(guī)并依法接受監(jiān)督。
第六條各單位要成立評標(biāo)委員會，其人員由領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員、相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人以及專職董事組成。
第七條董事會是本級采購管理的決策機(jī)構(gòu)，資產(chǎn)管理部是董事會的咨詢和執(zhí)行機(jī)構(gòu)。屬于職代會審議范疇的還要經(jīng)過職代會審議通過。
第八條資產(chǎn)管理部是采購活動的具體負(fù)責(zé)、組織與執(zhí)行部門。
第九條總經(jīng)理在采購活動中的主要職責(zé)：審定本單位采購工作管理制度和程序；審定《集中采購目錄》；審議年度采購計劃；審議采購方式；確定候選招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名單；指導(dǎo)和監(jiān)督采購辦的工作。
年度采購計劃、采購方式經(jīng)總經(jīng)理審定后，報董事會批準(zhǔn)。
第十條資產(chǎn)管理部的主要職責(zé)：起草采購工作管理制度和程序；審核、匯總年度采購需求，編制年度采購計劃；編制《采購目錄》；抽選招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)；審定招標(biāo)文件、談判文件；確認(rèn)中選供應(yīng)商；組織自行招標(biāo)采購；組織供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證；發(fā)布中選供應(yīng)商。
第三章集中采購目錄和采購計劃編制。
第十一條各單位采購組織形式分為集中采購和分散采購兩種形式。
集中采購，是指通用物資、工程和服務(wù)，由資產(chǎn)管理部或資產(chǎn)管理部會同集中采購部門依據(jù)各部門、各單位采購需求，統(tǒng)一組織的采購。分散采購是指分別由有關(guān)部門和單位自行組織的采購。
第十二條集中采購部門主要職責(zé)：擬訂集中采購方案；組織編制集中采購招標(biāo)文件、談判文件；組織集中采購商務(wù)談判工作；與中選供應(yīng)商簽訂集中采購協(xié)議；向采購辦提供中選供應(yīng)商名單；保存集中采購文檔、資料和記錄。
第十三條各單位要按照采購組織形式和采購需求編制本單位《集中采購目錄》，實行分級分類管理。
《集中采購目錄》經(jīng)總經(jīng)理審定，董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第十四條每年初由資產(chǎn)管理部組織編制本年度采購計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。投資項目在獲得項目批復(fù)后方可列入采購計劃。
（一）計劃提報。各部門、單位于當(dāng)年12月1日前提出下一年度采購需求，采購需求要包括項目名稱、采購內(nèi)容、采購數(shù)量、項目金額、擬采用的采購方式等，報采購辦審核。擬采用非公開招標(biāo)采購方式的，要提交擬采取采購方式的理由。
（二）計劃審核。資產(chǎn)管理部對采購需求進(jìn)行審核匯總，形成年度采購計劃草案，報總經(jīng)理審定，董事會批準(zhǔn)。
（三）預(yù)算審核。將討論通過的年度采購計劃提交財務(wù)部審定。
（四）計劃確定。資產(chǎn)管理部根據(jù)財務(wù)部批復(fù)的年度預(yù)算，組織各部門、單位調(diào)整采購計劃草案，經(jīng)總經(jīng)理審定、董事會批準(zhǔn)后正式形成年度采購計劃。
（五）計劃變更。各部門、各單位必須嚴(yán)格按照批復(fù)的年度計劃和預(yù)算實施。確因生產(chǎn)工作需要，需追加采購計劃或變更采購內(nèi)容的，要按照上述程序辦理追加采購手續(xù)。已批復(fù)的采購項目，需要調(diào)整預(yù)算的要報財務(wù)部審議通過后，提交原計劃審批機(jī)構(gòu)審定。原則上采購計劃、預(yù)算每年調(diào)整1次。
第四章采購方式及適用條件。
第十五條采購方式包括以下五種：
（一）公開招標(biāo)；
公開招標(biāo)，是指采購機(jī)關(guān)或其委托的政府采購業(yè)務(wù)代理機(jī)構(gòu)（統(tǒng)稱招標(biāo)人）以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的供應(yīng)（統(tǒng)稱投標(biāo)人）投標(biāo)的采購方式。
（二）邀請招標(biāo)；
邀請招標(biāo)，是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式邀請五個以上特定的供應(yīng)商投標(biāo)的采購方式。
（三）競爭性談判；
競爭性談判，是指采購機(jī)關(guān)直接邀請三家以上的供應(yīng)商就采購事宜進(jìn)行談判的采購方式。
（四）單一來源采購；
單一來源采購，是指采購機(jī)關(guān)向供應(yīng)商直接購買的采購方式。
（五）詢價。
詢價采購，是指對三家以上的供應(yīng)商提供的報價進(jìn)行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。
第十六條公開招標(biāo)要作為主要采購方式。任何單位和個人不得將應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)的采購項目化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標(biāo)。
第十七條符合下列情形之一的采購，可以采用邀請招標(biāo)方式采購，由資產(chǎn)管理部向3個以上具備承擔(dān)招標(biāo)項目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書：
（一）技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇；（二）采用公開招標(biāo)方式的費用占項目合同金額的比例過大。第十八條符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判的方式進(jìn)行,但必須嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行。
（一）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；
（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；
（三）采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；
（四）不能事先計算出價格總額的；
（五）投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需3個月以上才能完成的；
（六）供應(yīng)商準(zhǔn)備投標(biāo)文件需要高額費用的；
（七）對高新技術(shù)含量有特別要求的。
第十九條符合下列情形之一的采購，可以采用競爭性談判方式采購：
（一）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；
（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；
（三）采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；
（四）不能事先計算出價格總額的。
第二十條符合下列情形之一的采購，可以采用單一來源方式采購：
（一）只能從唯一供應(yīng)商處采購的。
（二）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；
（四）原采購的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充，必須向原供應(yīng)商采購的；
（五）預(yù)先聲明需對原有采購進(jìn)行后續(xù)擴(kuò)充的；
第二十一條采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的，可以采用詢價方式采購。
第五章采購程序。
第二十二條相關(guān)部門依據(jù)批復(fù)的年度采購計劃、項目預(yù)算以及批準(zhǔn)的采購方式，填寫《采購事項審批表》（附表1），報總經(jīng)理設(shè)定、董事會批準(zhǔn)后實施。
第二十三條招標(biāo)的組織形式分為自行招標(biāo)和委托招標(biāo)，具備編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)能力，可以組織自行招標(biāo)；其余項目均要委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)招標(biāo)。
第二十四條各單位要建立招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫，可通過競爭性方式，一次確定多家招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，納入招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫。
第二十五條各單位要建立健全評標(biāo)成員管理制度，嚴(yán)格認(rèn)定評標(biāo)成員資格，加強(qiáng)培訓(xùn)考核、評價和檔案管理，根據(jù)實際需求和考核情況及時對評標(biāo)成員進(jìn)行更換和補充，實行評標(biāo)成員動態(tài)管理。
第二十六條招標(biāo)流程。
（一）選定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。對于招標(biāo)采購項目，由相關(guān)部門填寫《招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)選擇申請表》（附表2）向資產(chǎn)管理部提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由資產(chǎn)管理部在招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫中隨機(jī)抽取一家招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)事宜。紀(jì)檢監(jiān)督部門對招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)抽取過程進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。
（二）招標(biāo)公告。采用公開招標(biāo)方式的，要發(fā)布招標(biāo)公告。依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目，要在主管部門依法指定的媒介發(fā)布。
（三）標(biāo)書編制。相關(guān)部門根據(jù)招標(biāo)項目的特點和需要編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件要包括招標(biāo)項目的技術(shù)要求、對投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報價要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。招標(biāo)文件中一般要載有采用設(shè)定“最高限價”的條款以控制成本。國家對招標(biāo)項目的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)有規(guī)定的，要在招標(biāo)文件中提出相應(yīng)要求。招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的生產(chǎn)供應(yīng)者以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的其他內(nèi)容。
（四）審定標(biāo)書。由相關(guān)部門填寫《標(biāo)書審批表》（附表３）報資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部組織審定招標(biāo)文件，經(jīng)討論通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)布。
（五）投標(biāo)人資質(zhì)審查。投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)提供有關(guān)資質(zhì)證明和業(yè)績情況。資產(chǎn)管理部要組織相關(guān)部門人員根據(jù)采購項目的具體特點和實際需要，對投標(biāo)人資質(zhì)進(jìn)行審查。資質(zhì)審查未通過的供應(yīng)商不得進(jìn)入采購環(huán)節(jié)。
（六）開標(biāo)。開標(biāo)要在招標(biāo)文件確定的時間內(nèi)，并在預(yù)先確定的地點公開進(jìn)行。相關(guān)部門在開標(biāo)前，要填寫《開標(biāo)通知單》（附表4），報資產(chǎn)管理部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。開標(biāo)全過程要有紀(jì)檢監(jiān)察部門的代表進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督，重大采購項目可以同時聘請公證機(jī)構(gòu)進(jìn)行公證。
（七）評標(biāo)。評標(biāo)工作由評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)，評標(biāo)委員會獨立履行下列職責(zé)：審查投標(biāo)文件是否符合招標(biāo)文件要求并作出評價；要求投標(biāo)供應(yīng)商對投標(biāo)文件有關(guān)事項作出解釋或者澄清；推薦中標(biāo)候選供應(yīng)商名單；向資產(chǎn)管理部、總經(jīng)理、董事會報告非法干預(yù)評標(biāo)工作的行為。
自行招標(biāo)的評標(biāo)委員會由相關(guān)部門代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家及專業(yè)技術(shù)人員組成，成員人數(shù)須為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家及技術(shù)人員不得少于成員總數(shù)的2/3，其人選由資產(chǎn)管理部會同相關(guān)部門，在紀(jì)檢監(jiān)察部門現(xiàn)場監(jiān)督下從評標(biāo)成員庫中隨機(jī)抽取。評標(biāo)全過程需紀(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。
（八）相關(guān)部門要在評標(biāo)結(jié)束后3個工作日內(nèi)，填寫《中選供應(yīng)商確認(rèn)單》（附表5）及評標(biāo)報告提交資產(chǎn)管理部討論通過，總經(jīng)理審核，董事會批準(zhǔn)。
（九）招標(biāo)結(jié)果要在一定范圍內(nèi)進(jìn)行公開，包括中標(biāo)單位、中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等內(nèi)容，公示時間不少于3個工作日。
第二十七條有下列情形之一的，評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)：
（一）投標(biāo)文件未經(jīng)投標(biāo)單位蓋章和單位負(fù)責(zé)人簽字；
（二）投標(biāo)聯(lián)合體沒有提交共同投標(biāo)協(xié)議；（三）投標(biāo)人不符合國家或者招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件；（四）同一投標(biāo)人提交兩個以上不同的投標(biāo)文件或者投標(biāo)報價，但招標(biāo)文件要求提交備選投標(biāo)的除外；（五）投標(biāo)報價低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的最高投標(biāo)限價；（六）投標(biāo)文件沒有對招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)；（七）投標(biāo)人有串通投標(biāo)、弄虛作假、行賄等違法行為。第二十八條否決投標(biāo)后，除采購項目取消情形外，要重新組織招標(biāo)；需要采用其他采購方式的，要在采購活動開始前經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理審核，董事會批準(zhǔn)。
第二十九條采用競爭性談判方式采購的，要遵循以下程序：
（一）成立談判小組。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關(guān)部門及有關(guān)專家組成談判小組，談判小組由3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關(guān)部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。
（二）談判小組制訂談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案條款以及評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項。
（三）談判小組確定參加談判的供應(yīng)商。從符合資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于3家的供應(yīng)商參加談判并向其提供談判文件。
（四）談判小組全體成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。
（五）確定成交供應(yīng)商。談判小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，向資產(chǎn)管理部提交采購意見，經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將結(jié)果通知所有參加談判的供應(yīng)商。
第三十條采用單一來源方式采購的，要遵循以下程序：
由資產(chǎn)管理部組織相關(guān)部門、財務(wù)、法規(guī)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門，在保證采購貨物、工程和服務(wù)質(zhì)量前提下，與供應(yīng)商商定合理價格并形成采購意見報采購辦討論通過。未通過的采購項目，根據(jù)采購辦意見與供應(yīng)商重新協(xié)商或取消采購。
第三十一條采用詢價方式采購的，要遵循以下程序：
（一）成立詢價小組。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關(guān)部門及有關(guān)專家組成詢價小組，詢價小組由3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關(guān)職能部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。
（二）詢價小組要對采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項作出規(guī)定。
（三）確定被詢價的供應(yīng)商名單。詢價小組根據(jù)采購需求，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于3家的供應(yīng)商，并向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。
（四）詢價。詢價小組要求被詢價的供應(yīng)商一次報出不得更改的價格。
（五）確定成交供應(yīng)商。詢價小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則，確定成交供應(yīng)商，并向資產(chǎn)管理部提交采購意見，經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將結(jié)果通知所有參加詢價的供應(yīng)商。
第三十二條質(zhì)疑投訴受理。投標(biāo)人或供應(yīng)商對招標(biāo)結(jié)果有異議的，應(yīng)當(dāng)在結(jié)果發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)，以書面形式向紀(jì)檢監(jiān)察部門提出質(zhì)疑。紀(jì)檢監(jiān)察部門在收到投標(biāo)人或供應(yīng)商書面質(zhì)疑后，要對質(zhì)疑投訴進(jìn)行調(diào)查，作出處理。對重大投訴事項，紀(jì)檢監(jiān)察部門要報董事會研究后提出處理意見。
第三十三條項目變更。根據(jù)工作需要，確需變更項目的，要按照“誰審定、誰負(fù)責(zé)”的原則，報原審定機(jī)構(gòu)審議。變更的具體內(nèi)容要由需求部門提報詳細(xì)的書面材料報資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部審核并提出具體意見后經(jīng)原審批機(jī)構(gòu)審議。
第六章供應(yīng)商管理。
第三十四條各單位要加強(qiáng)對供應(yīng)商的日常管理，建立供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證制度、供應(yīng)商動態(tài)評價和退出機(jī)制，制訂供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),通過綜合評價建立合格供應(yīng)商名錄。加強(qiáng)對長期的供應(yīng)商動態(tài)管理，定期對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行跟蹤評審，依據(jù)評審意見，對評價不合格的供應(yīng)商，取消其供應(yīng)資格。
第三十五條供應(yīng)商參加采購活動時應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
（一）具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。
（二）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度。
（三）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。
（四）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。
（五）參加采購活動前3年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。
（六）在勞動保護(hù)、節(jié)能減排與生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面符合國家規(guī)定要求。
（七）法定代表人不能參加采購活動時，可委托他人參加，但需提供授權(quán)委托書。
（八）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
第三十六條根據(jù)采購項目的特殊要求，可以規(guī)定供應(yīng)商的特定條件，但不得以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視待遇。
第七章簽約和履約。
第三十七條相關(guān)部門負(fù)責(zé)起草采購合同并填寫《采購協(xié)議（合同）審批表》（附件6），經(jīng)法規(guī)、財務(wù)部門審核通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企業(yè)法定代表人與中選供應(yīng)商簽訂合同；非法定代表人要取得法定代表人的授權(quán)后與中選供應(yīng)商簽訂合同。
招標(biāo)采購合同應(yīng)當(dāng)在自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)與成交供應(yīng)商簽訂。
第三十八條采購合同簽訂后，在合同有效期內(nèi)相關(guān)部門依據(jù)合同約定，按照資金審批程序辦理款項支付手續(xù)。
第三十九條相關(guān)部門要及時對供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗查并登記造冊，辦理入庫或獲得手續(xù)，建立相應(yīng)的實物和固定資產(chǎn)臺賬。大型或者復(fù)雜的采購項目，要邀請有相應(yīng)資質(zhì)的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)參加驗收工作。所有驗收人員要在驗收書上簽字，并承當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。
工程類項目竣工驗收決算必須經(jīng)過審計后，項目審批單位才可組織竣工驗收。
第四十條各單位要根據(jù)工作制度和實施流程建立五種采購方式的“一項一卷”歸檔標(biāo)準(zhǔn)，妥善保管相關(guān)資料。
第四十一條招標(biāo)采購歸檔資料要至少包括：采購計劃及預(yù)算、立項會議紀(jì)要、采購事項審批表、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評估報告、定標(biāo)文件、評委評分表、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、資料。
采購活動記錄至少應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：
（一）采購項目類別、名稱；
（二）采購項目預(yù)算、資金構(gòu)成和合同價格；
（三）采購方式，采用公開招標(biāo)以外的采購方式的，應(yīng)當(dāng)載明原因；
（四）邀請和選擇供應(yīng)商的條件及原因；
（五）評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及確定中標(biāo)人的原因；
（六）廢標(biāo)的原因；
（七）采用招標(biāo)以外采購方式的相應(yīng)記載。
第四十二條競爭性談判歸檔資料要至少包括：采購計劃及預(yù)算、立項會議紀(jì)要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、談判人員確定依據(jù)、談判文件、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。
第四十三條單一來源歸檔資料要至少包括：采購計劃及預(yù)算、立項會議紀(jì)要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、價格協(xié)商相關(guān)記錄、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。
第四十四條詢價歸檔資料要至少包括：采購計劃及預(yù)算、立項會議紀(jì)要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、詢價過程相關(guān)資料、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。
第九章監(jiān)督和責(zé)任。
第四十五條各單位要建立嚴(yán)格的包含采購活動工作程序、職責(zé)、內(nèi)部監(jiān)督的工作制度，經(jīng)資產(chǎn)管理部的人員與合同審核、驗收、付款人員的職責(zé)要明確并相互分離。
第四十六條法規(guī)部門負(fù)責(zé)采購合同的合法性審核及采購活動中有關(guān)法律法規(guī)問題的咨詢和指導(dǎo)。財務(wù)部門負(fù)責(zé)采購的資金管理工作。紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對采購活動實施程序性、全過程監(jiān)督。
第十章附則。
第四十七條本規(guī)定自公布之日起實施。
第四十八條本規(guī)定由xxxx公司負(fù)責(zé)解釋。
采購管理及合同管理辦法篇四
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.
3.2餐廳考評機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
4.1采購招標(biāo)工作要遵循“公開、公平、公正"和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購"的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4.2參與采購招標(biāo)工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。
4.3采購招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機(jī)制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭；除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進(jìn)行一次報價競標(biāo)。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致"的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
采購管理及合同管理辦法篇五
制定辦公用品采購管理制度的意思是什么?制定辦公用品采購管理制度，有利于加強(qiáng)管理，規(guī)范公司辦公用品采購，領(lǐng)取及保管行為，既節(jié)約開支、減少浪費，又保證正常工作開展。下面是辦公用品采購管理辦法，歡迎閱讀!
為規(guī)范公司辦公用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用，既節(jié)約開支、減少浪費，又保證正常工作開展，特制定本制度。
一、公司所有辦公用品的采購工作，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。
本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。
1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準(zhǔn)后，集中購置;特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經(jīng)理簽字)，報辦公室主任批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一購買。
2、采購人員必須嚴(yán)格按照采購審批計劃進(jìn)行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務(wù)不予報銷。辦公用品采購要嚴(yán)把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批。
3、認(rèn)真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接使用。
1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。
1、要認(rèn)真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。
六、報銷規(guī)定及程序。
1、報銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷;。
2、未經(jīng)辦公室確認(rèn)，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金;。
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務(wù)不予報銷。
4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會計審核財務(wù)經(jīng)理審批董事長出納。
本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作!
山東唐正置業(yè)有限公司。
20xx年6月7日。
一、目的。
1、為了加強(qiáng)辦公室辦公用品管理，規(guī)范采購流程，明確權(quán)責(zé)，節(jié)約成本，特制定本制度。
2、辦公用品指日常辦公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、紙張、辦公室自動化耗材、福利、衛(wèi)生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。
二、權(quán)責(zé)。
1、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一集中管理，統(tǒng)一采購，統(tǒng)一發(fā)放，統(tǒng)一回收處理。
1、行政主管對日常辦公用品實行登記管理，如需采購，需要進(jìn)行申購。2、行政主管提出申購需求，需做到貨比三家，物美價廉，確保質(zhì)量，并編制預(yù)算明細(xì)，填寫《辦公用品申購單》，報總經(jīng)理審批。
1、辦公用品采購回后，由行政人事部統(tǒng)一驗收入庫，并填寫入庫單，屬于固定資產(chǎn)的，由財務(wù)部登記造冊。
2、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一保管、發(fā)放。圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品，各部門可直接到行政人事部領(lǐng)取。原則上領(lǐng)用周期為三個月(對于已領(lǐng)過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領(lǐng)用筆芯)。
4、計算器、電話機(jī)、u盤、墨盒等非消耗性用品的領(lǐng)用和更換，除需本部門經(jīng)理簽字同意，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準(zhǔn)外，領(lǐng)用時還須以舊換新。
5、打印機(jī)、傳真機(jī)、飲水機(jī)、碎紙機(jī)、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領(lǐng)用，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。
6、領(lǐng)用人員離職時，須清還領(lǐng)用之辦公用品(易耗品視情況而定)，如有丟失的須按原價扣還。
五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
蘭德行政人事部。
20xx/5/26。
一、總則。
2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。
二、權(quán)責(zé)。
4、財務(wù)主管負(fù)責(zé)對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬;。
三、申購。
3、填寫《辦公用品申購表》，報行政部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后實施采購;。
4、凡一次性購買金額預(yù)計超過500元的，行政辦必須安排兩人一起外出采購;。
5、對于大宗辦公用品，由行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂。
購銷合同。
行政專員在過程中實施配合。
四、核銷。
2、物資采購?fù)戤叄氃?0個工作日內(nèi)，填寫《費用報銷單》，經(jīng)行政部經(jīng)理、總經(jīng)理審核后，按實際支出報銷費用。財務(wù)部門須對報銷憑證予以嚴(yán)格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應(yīng)予拒銷。
五、領(lǐng)用和發(fā)放。
2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由行政專員統(tǒng)一調(diào)換或回收;。
4、員工離職時，須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與行政專員交接辦公用品。
六、登記和管理。
1、行政專員須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理;。
2、財務(wù)部須會同行政專員定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符;。
3、辦公用品存放過程中應(yīng)避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能;。
4、行政專員須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。
七、其他。
1、本制度由行政部制訂，并負(fù)責(zé)解釋;。
2、今后若有未盡事宜，由行政部另行發(fā)文通知。
采購管理及合同管理辦法篇六
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.
3.2餐廳考評機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的`考核。
4.1采購招標(biāo)工作要遵循“公開、公平、公正"和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購"的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4.2參與采購招標(biāo)工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。
4.3采購招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機(jī)制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭；除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進(jìn)行一次報價競標(biāo)。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致"的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
采購管理及合同管理辦法篇七
為貫徹落實市教委等六部門《關(guān)于加強(qiáng)本市中小學(xué)生校服管理的若干意見》，以及市教委貫徹落實該意見有關(guān)事項的通知精神，現(xiàn)就規(guī)范我區(qū)中小學(xué)生校服采購和管理，制定本辦法。
第一條：中小學(xué)校應(yīng)根據(jù)學(xué)校實際情況建立校服穿著規(guī)定。中小學(xué)校制定的校服采購辦法、校服穿著規(guī)定等工作應(yīng)當(dāng)聽取本校家長委員會意見和建議，并經(jīng)本校家長委員會審議通過，在學(xué)校網(wǎng)站、公告欄公布后方可實施。
第二條：中小學(xué)生校服采購應(yīng)選擇生產(chǎn)安全、管理規(guī)范、質(zhì)量保證、服務(wù)到位和便于屬地管理的經(jīng)區(qū)、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門認(rèn)定、備案的校服生產(chǎn)企業(yè)。按照市工商局、市教委發(fā)布的校服采購格式合同，與校服生產(chǎn)企業(yè)簽訂合同，并將合同報送區(qū)教育局基礎(chǔ)教育科備案。
第三條：中小學(xué)生校服合同價格應(yīng)在市教委、市物價局、市財政局制定并公布的學(xué)校代辦校服價格范圍內(nèi)。校服代辦服務(wù)性消費應(yīng)由學(xué)校財務(wù)部門統(tǒng)一收取，并使用由市財政部門?。ūO(jiān)）制的統(tǒng)一票據(jù)。
第四條：中小學(xué)校接收校服時，必須查驗生產(chǎn)企業(yè)提供的由上海市纖維檢驗所出具的校服質(zhì)量檢測報告。對校服款式、面料材質(zhì)、輔料材質(zhì)、服裝標(biāo)識等進(jìn)行初步認(rèn)定合格才能收貨。如有異議，按照合同約定處理。
第五條：中小學(xué)校在將校服發(fā)給學(xué)生前，應(yīng)當(dāng)按照區(qū)、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門規(guī)定的.抽樣送檢比例，主動將每批次校服進(jìn)行抽樣送檢。檢測合格后，在學(xué)校網(wǎng)站、公告欄進(jìn)行公布，再將校服發(fā)放給學(xué)生。校服送檢費用在學(xué)校公用經(jīng)費中列支，不得向?qū)W生另行收費。
第六條：中小學(xué)校應(yīng)按時將校服發(fā)至學(xué)生，并會同校服生產(chǎn)企業(yè)做好售后服務(wù)工作。
第七條：中小學(xué)校校服經(jīng)辦人員應(yīng)嚴(yán)守國家法律、法規(guī)和廉潔自律的各項規(guī)定。學(xué)校和教師不得在校服采購活動中獲取任何利益，不得收任何形式的服務(wù)費用。如有違紀(jì)、違法行為，一經(jīng)查實，嚴(yán)肅處理。
第八條：中小學(xué)校發(fā)現(xiàn)校服有安全質(zhì)量問題，應(yīng)及時將相關(guān)情況報區(qū)教育局，由區(qū)教育局會同質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行調(diào)查核實。依據(jù)調(diào)查結(jié)論進(jìn)行處理，情況嚴(yán)重的依法追究校服生產(chǎn)企業(yè)及相關(guān)人員的責(zé)任。
第九條：區(qū)教育局成立中小學(xué)生校服監(jiān)管工作小組，由分管中小學(xué)、局屬企業(yè)、監(jiān)察的局領(lǐng)導(dǎo)以及基礎(chǔ)教育科、學(xué)前教育科、監(jiān)察室負(fù)責(zé)人組成。區(qū)教育局基礎(chǔ)教育科、監(jiān)察室負(fù)責(zé)本辦法具體實施的過程監(jiān)管。中小學(xué)生校服管理工作實行問責(zé)追究制。
第十條：本辦法適用于嘉定區(qū)中小學(xué)校（含中職、中專、特殊學(xué)校、幼兒園）校服采購和管理。
本辦法解釋權(quán)屬于區(qū)教育局基礎(chǔ)教育科。
采購管理及合同管理辦法篇八
第一條為加強(qiáng)企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督和管理，規(guī)范溫州市市屬國有企業(yè)（以下簡稱“市屬國有企業(yè)”）采購行為，有效利用國有企業(yè)資金，防止國有資產(chǎn)流失，從源頭上預(yù)防腐敗，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》及有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合市屬國有企業(yè)實際，制定本辦法。
第二條本辦法適用于市屬國有企業(yè)（國有獨資、國有控股企業(yè)）使用企業(yè)資金開展的采購活動。
本辦法所稱國有企業(yè)采購，是指國有企業(yè)使用企業(yè)資金以合同方式有償取得貨物和服務(wù)的行為。
本辦法所稱的貨物，是指形成固定資產(chǎn)的物品。
第三條國有企業(yè)建設(shè)工程項目按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及其相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。涉及國家安全和秘密的采購項目及其他法律、行政法規(guī)明確規(guī)定依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目，按照其規(guī)定執(zhí)行，不適用本辦法。本辦法規(guī)定的國有企業(yè)貨物和服務(wù)采購以外的其他采購項目，各市屬國有企業(yè)參照本辦法的規(guī)定自行組織實施。
第四條國有企業(yè)采購應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和競爭、擇優(yōu)、誠信的原則。
第二章組織管理。
第五條溫州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“市國資委”）根據(jù)溫州市人民政府的授權(quán)，依照《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第378號）等法律法規(guī)和市委、市政府有關(guān)規(guī)定，履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市屬經(jīng)營性國有資產(chǎn)，負(fù)責(zé)對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值進(jìn)行監(jiān)督，依照本辦法規(guī)定對市屬國有企業(yè)采購活動進(jìn)行監(jiān)督管理，主要職責(zé)包括：
（二）指導(dǎo)市屬國有企業(yè)制訂內(nèi)部采購管理辦法等制度、規(guī)定；
（三）指導(dǎo)市屬國有企業(yè)編制采購文件和公告并實行備案管理；
（四）組織開展對市屬國有企業(yè)采購管理專項檢查工作；
（五）指導(dǎo)市屬國有企業(yè)做好采購計劃和預(yù)算編制、采購項目驗收、采購供應(yīng)商投訴處置等相關(guān)工作。
第六條市屬國有企業(yè)采購限額標(biāo)準(zhǔn)為200萬元人民幣。限額標(biāo)準(zhǔn)以上的國有企業(yè)采購項目須通過溫州市國企采購平臺和市公共資源交易管理服務(wù)機(jī)構(gòu)的平臺組織采購；限額標(biāo)準(zhǔn)以下的采購項目為國有企業(yè)自主采購項目，由各市屬國有企業(yè)制定具體實施辦法按規(guī)定程序組織采購。
第七條根據(jù)《溫州市公共資源交易平臺建設(shè)管理暫行辦法》（溫政發(fā)〔2018〕2號）要求，市屬國有企業(yè)限額標(biāo)準(zhǔn)以上采購項目須進(jìn)入市公共資源交易管理服務(wù)機(jī)構(gòu)交易。
第八條市屬國有企業(yè)應(yīng)成立采購管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人以及采購、財務(wù)、法律等相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)對企業(yè)采購活動進(jìn)行決策管理。市屬國有企業(yè)紀(jì)檢、監(jiān)察、審計等部門人員可列席采購管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議。
市屬國有企業(yè)采購管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：
（二）組織編制并審核企業(yè)年度采購計劃和采購項目預(yù)算；
（四）負(fù)責(zé)組織企業(yè)本部及所屬企業(yè)采購管理專項檢查工作；
（五）根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及市國資委相關(guān)規(guī)定，做好采購項目驗收、采購供應(yīng)商投訴及舉報案件處置等工作。
第九條市屬國有企業(yè)應(yīng)落實國有企業(yè)采購監(jiān)管主體責(zé)任，明確采購監(jiān)督管理職能部門，也可根據(jù)需要專設(shè)采購監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)企業(yè)采購日常工作的管理，并對所屬企業(yè)的采購行為做好業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。
第十條市屬國有企業(yè)可建立或聯(lián)合建立采購項目評審專家?guī)臁Ｔu審專家?guī)斐蓡T由國有企業(yè)財務(wù)、采購、技術(shù)等內(nèi)部專業(yè)人員，以及相關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的外部專家組成。如不具備上述建庫條件的，應(yīng)合理使用有關(guān)采購監(jiān)管部門、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)等外部評審專家?guī)臁?BR> 第十一條一般采購項目從評審專家?guī)熘须S機(jī)抽取選定評審專家，對技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)或者有特殊要求的采購項目，通過隨機(jī)抽取方式難以確定合適評審專家的，可由市屬國有企業(yè)按程序建立臨時專家?guī)?，并報市國資委備案。
第三章采購當(dāng)事人。
第十二條國有企業(yè)采購當(dāng)事人是指在國有企業(yè)采購活動中享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)的各類主體，包括采購人、采購代理機(jī)構(gòu)和供應(yīng)商等。
第十三條采購人是指依照本辦法規(guī)定進(jìn)行采購的市屬國有企業(yè)及其所屬企業(yè)。采購人應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購項目、技術(shù)要求、數(shù)量、需求時間等內(nèi)容全面詳細(xì)地編制年度采購計劃和預(yù)算。市屬國有企業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照“三重一大”決策制度，經(jīng)集體決策后將年度采購計劃報市國資委備案。
第十四條采購代理機(jī)構(gòu)是指在采購活動中根據(jù)采購人的委托代理采購事宜的機(jī)構(gòu)。采購代理機(jī)構(gòu)經(jīng)采購人選定，根據(jù)采購人的委托遵守本辦法及其相關(guān)規(guī)定代理國有企業(yè)采購事項。采購人依照本辦法規(guī)定委托采購代理機(jī)構(gòu)辦理采購事宜的，應(yīng)當(dāng)由采購人與采購代理機(jī)構(gòu)簽訂委托代理協(xié)議，依法確定委托代理的事項，約定雙方的權(quán)利和義務(wù)。
第十五條供應(yīng)商是指向采購人提供貨物或者服務(wù)的法人、其他組織或者自然人。供應(yīng)商參加國有企業(yè)采購活動應(yīng)當(dāng)具備下列條件:。
（一）具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；
（二）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度；
（三）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)、售后保障等能力；
（四）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；
（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
兩個以上的法人或者其他組織可以組成一個聯(lián)合體，以一個供應(yīng)商的身份共同參加國有企業(yè)采購。
第十六條采購人和采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購項目的特點和實際需求編制采購文件?？梢愿鶕?jù)采購項目的特殊要求，規(guī)定供應(yīng)商的特定條件，但不得要求或者標(biāo)明特定的供應(yīng)商，不得含有傾向性或者排斥潛在供應(yīng)商的其他內(nèi)容，不得以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視待遇。
制定的采購文件和公告，必須經(jīng)市屬國有企業(yè)審核備案。對技術(shù)復(fù)雜的、專業(yè)性較強(qiáng)的項目，市屬國有企業(yè)應(yīng)組織專家論證后將有關(guān)意見編入采購文件，原參加采購文件論證的專家不得作為該項目的評審專家。
第十七條國有企業(yè)采購當(dāng)事人不得相互串通損害企業(yè)利益、社會公共利益和其他當(dāng)事人的合法權(quán)益；不得以任何手段排斥其他供應(yīng)商參與競爭。
第十八條在國有企業(yè)采購活動中，采購人員及相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。
第四章制度建設(shè)。
第十九條各市屬國有企業(yè)應(yīng)參照本辦法結(jié)合有關(guān)規(guī)定，制定符合企業(yè)實際的采購管理辦法，報市國資委備案。市屬國有企業(yè)制定的采購管理辦法，應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：
（一）明確公司采購范圍，以及不同采購方式的具體適用情形；
（三）明確采購活動的內(nèi)部監(jiān)督檢查主體及職責(zé)。
第二十條物業(yè)管理、保安服務(wù)、會計服務(wù)、評估審計、系統(tǒng)和技術(shù)項目維修維護(hù)等經(jīng)常性服務(wù)項目的合同履行期限原則上不超過三年，其中采購人與供應(yīng)商之間的合同必須一年一簽，合同續(xù)簽的條件必須在招標(biāo)文件中載明。
第二十一條市屬國有企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督管理制度，加強(qiáng)對國有企業(yè)采購的內(nèi)部控制和監(jiān)督檢查，切實防范采購過程中的差錯和舞弊行為。
第二十二條市屬國有企業(yè)應(yīng)建立相互監(jiān)督、相互制約的采購活動決策機(jī)制和執(zhí)行程序，并明確具體采購項目經(jīng)辦人員與負(fù)責(zé)采購合同審核、驗收人員的職責(zé)權(quán)限，落實不相容職務(wù)相互分離制度。
第五章采購方式和程序。
第二十三條市屬國有企業(yè)采購可以采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源采購、詢價，以及其他合法合規(guī)的采購方式。
招標(biāo)采購包括公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)；非招標(biāo)采購包括競爭性磋商、競爭性談判、單一來源采購、詢價等。
第二十四條市屬國有企業(yè)限額標(biāo)準(zhǔn)以上項目采購實行備案制管理；因特殊情況需要在溫州市國有企業(yè)、溫州市公共資源交易管理服務(wù)機(jī)構(gòu)以外平臺采購的，應(yīng)當(dāng)在采購活動開始前報市國資委備案。
自主采購項目需要采用非招標(biāo)采購方式的，應(yīng)符合本辦法相關(guān)規(guī)定，按市屬國有企業(yè)內(nèi)部采購管理辦法規(guī)定的程序執(zhí)行。
第二十五條市屬國有企業(yè)采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)方式采購的，應(yīng)組建評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)采購項目評審。采用競爭性談判、競爭性磋商、單一來源、詢價等非招標(biāo)方式采購的，應(yīng)參照國家招標(biāo)采購相關(guān)法律法規(guī)的要求并結(jié)合本單位實際，成立談判、磋商或詢價小組。
第二十六條符合下列情形之一的國企采購項目，可以采用邀請招標(biāo)方式采購：
（一）具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；
（二）采用公開招標(biāo)方式的費用占該采購項目總價值的比例過大的。
采購人采用書面推薦符合資格條件供應(yīng)商的，或在其他省級以上監(jiān)管部門建立的供應(yīng)商庫中選取供應(yīng)商的，須將確定的供應(yīng)商報市國資委備案。
第二十七條符合下列情形之一的國企采購項目，可以采用競爭性談判方式采購：
（一）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；
（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；
（四）因藝術(shù)品采購、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的。
第二十八條符合下列情形之一的國企采購項目，可以采用競爭性磋商方式采購：
（一）購買服務(wù)項目；
（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；
（四）市場競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技成果轉(zhuǎn)化項目。
第二十九條符合下列情形之一的國企采購項目，可以采用單一來源方式采購：
（一）技術(shù)復(fù)雜，有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只能從唯一供應(yīng)商處采購的；
（三）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；
（四）公開招標(biāo)中僅有唯一供應(yīng)商滿足采購需求的。
第三十條采購項目符合貨物（服務(wù)）規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小等條件的，可以采用詢價方式采購。
第三十一條市屬國有企業(yè)之間及內(nèi)部可以提供的貨物和服務(wù)限額標(biāo)準(zhǔn)以上采購項目（貨物和服務(wù)的供應(yīng)商須為國有全資企業(yè)），在采購雙方協(xié)商一致的情況下，可以采用協(xié)議方式采購，并按要求組成協(xié)議采購小組，采購過程的相關(guān)材料報市國資委備案。
第三十二條對涉及應(yīng)急、搶險、救災(zāi)等特殊的限額標(biāo)準(zhǔn)以上采購項目，參照國家有關(guān)規(guī)定組織采購后報市國資委備案。
第三十三條采購響應(yīng)（指投標(biāo)或談判、報價）截止時間止及評審期間，出現(xiàn)有效供應(yīng)商不足三家的情形，如采購文件事先已在指定媒體公開征求了供應(yīng)商意見且無重大異議，或經(jīng)專家論證且出具了“供應(yīng)商資格條件和項目技術(shù)指標(biāo)等沒有歧視性和傾向性”意見的，同時采購信息已在本辦法規(guī)定的媒體上公告，采購文件的發(fā)售和截止時間符合法定或本辦法規(guī)定，由實質(zhì)性響應(yīng)的供應(yīng)商認(rèn)可后，可以按原采購方式繼續(xù)進(jìn)行采購活動，但采購項目第一次評審活動除外。
第三十四條采用公開招標(biāo)方式采購的，自采購文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，不得少于20日。因情況特殊、時間緊急等原因確需縮短公告時間的采購項目，經(jīng)市國資委備案后可以縮短公告時間，但最低不得少于10個工作日。采購文件發(fā)售時間一般不得少于5個工作日。
采用競爭性談判、競爭性磋商、詢價等方式采購的，采購方式的公示期不得少于3個工作日；采用單一來源方式采購的，采購方式的公示期不得少于5個工作日。
第三十五條采購人或者采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)人確定之日起2個工作日內(nèi)發(fā)布中標(biāo)公告，中標(biāo)公示期限為1個工作日。中標(biāo)公示期限結(jié)束無異議的，采購人與中標(biāo)人按照采購文件和中標(biāo)人投標(biāo)文件的約定簽訂合同。
第三十六條采購人應(yīng)當(dāng)按照合同約定及時組織對采購項目進(jìn)行驗收，對技術(shù)難度較大的采購項目應(yīng)當(dāng)聘請具備相關(guān)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測和驗收。限額標(biāo)準(zhǔn)以上采購項目驗收結(jié)果須報市國資委備案。
第三十七條采購人、采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立真實完整的采購活動檔案，妥善保存每項采購活動的采購文件，并于合同簽訂后7個工作日內(nèi)將相關(guān)資料報市國資委備案，檔案的保存期限從采購結(jié)束之日起至少保存十五年。
第六章監(jiān)督管理。
第三十八條國有企業(yè)采購監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)堅持內(nèi)部監(jiān)督與政府監(jiān)督、社會監(jiān)督相結(jié)合，日常監(jiān)督與專項檢查相結(jié)合。市國資委及市屬國有企業(yè)應(yīng)每年組織采購管理專項檢查，對檢查情況進(jìn)行通報。
第三十九條國有企業(yè)不得將應(yīng)當(dāng)以公開招標(biāo)方式采購的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避公開招標(biāo)采購。
第四十條國有企業(yè)根據(jù)中標(biāo)或成交結(jié)果簽訂采購合同，采購合同應(yīng)經(jīng)內(nèi)部法律部門或法律中介機(jī)構(gòu)審核。
第四十一條單項合同預(yù)算金額在10萬元人民幣以上的市屬國有企業(yè)采購項目，其采購文件和公告信息須在溫州市國有企業(yè)采購平臺發(fā)布，限額標(biāo)準(zhǔn)以上采購項目采購文件和公告信息應(yīng)同時在溫州市國有企業(yè)采購平臺和溫州市公共資源交易網(wǎng)上發(fā)布，也可按需在其他媒體上發(fā)布信息，但涉及商業(yè)秘密的內(nèi)容除外。
第四十二條市屬國有企業(yè)應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行本辦法，在年度財務(wù)報告中披露對企業(yè)成本、費用影響重大的采購事項，自覺接受財政、審計等相關(guān)部門的監(jiān)督檢查。
第四十三條市屬國有企業(yè)負(fù)責(zé)對投標(biāo)供應(yīng)商反映的企業(yè)本部及所屬企業(yè)在采購活動中出現(xiàn)的違法違規(guī)問題進(jìn)行答疑回復(fù)。投標(biāo)供應(yīng)商認(rèn)為國有企業(yè)答疑回復(fù)處理結(jié)果不合法的，可以采購人或代理機(jī)構(gòu)為對象依法向人民法院提起訴訟。
第四十四條對采購當(dāng)事人泄露標(biāo)底等應(yīng)當(dāng)保密的與采購活動有關(guān)的情況和資料以及其他違反有關(guān)法律、行政法規(guī)和本辦法規(guī)定的行為，依法追究責(zé)任。
第四十五條采購代理機(jī)構(gòu)及供應(yīng)商違反國家招標(biāo)采購及本辦法相關(guān)規(guī)定的，市國資委將予以通報，并視情況限制其參與溫州市國有企業(yè)采購活動。
第四十六條市屬國有企業(yè)內(nèi)設(shè)監(jiān)察機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對國有企業(yè)采購活動以及相關(guān)對象的監(jiān)察工作。
第七章附則。
第四十七條本辦法對采購代理機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商的要求，采購人應(yīng)在合同或采購文件等相關(guān)規(guī)定中予以明確。
第四十八條本辦法所規(guī)定的“限額標(biāo)準(zhǔn)”實行動態(tài)管理，市國資委可根據(jù)需要發(fā)文調(diào)整限額標(biāo)準(zhǔn)。
第四十九條本辦法自2020年12月1日起實施，由溫州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會負(fù)責(zé)解釋。
采購管理及合同管理辦法篇九
第一條為了規(guī)范公司采購管理，進(jìn)一步降低采購成本，提高物資供應(yīng)服務(wù)質(zhì)量和存貨管理水平，確保生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，提高整體經(jīng)濟(jì)效益，特制定本管理辦法。
第二條本辦法適用于公司機(jī)關(guān)各科室、各單位以及各法人單位、公司分支機(jī)構(gòu)，以下簡稱各單位。
第三條公司物資采購和存貨管理業(yè)務(wù)在嚴(yán)格遵守國家的有關(guān)法律法規(guī)，遵循上級各主管部門有關(guān)物資采購規(guī)程的前提下，大力實施公正、公平、公開、透明的陽光采購工程，嚴(yán)肅采購紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)文件，實行“計劃、采購、資金”三個集中管理的原則。在物資采購與存貨管理相關(guān)單位和部門分別設(shè)置計劃、采購、審批、合同管理、驗收、保管、稽核等崗位，建立相應(yīng)的崗位責(zé)任制。不得一人承擔(dān)兩個及以上崗位的工作。確保辦理物資采購與存貨管理業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。物資采購與存貨管理業(yè)務(wù)不相容崗位一般包括：
（一）請購與審批；
（二）采購合同的訂立與審批；
（三）采購與驗收；
（四）采購、驗收與相關(guān)會計記錄；
（五）發(fā)出、領(lǐng)用、處置的審批與保管。
第四條物資供應(yīng)公司是公司物資供應(yīng)管理的職能部門，負(fù)責(zé)公司物資供應(yīng)管理工作，負(fù)責(zé)公司各單位所需物資的需求計劃審核匯總和采購計劃的編制送審；負(fù)責(zé)所采購物資入庫保管以及配送發(fā)放等保障工作，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；按公司及財務(wù)部門要求取得、填制、傳遞和登記有關(guān)憑證和帳簿；執(zhí)行盤點制度，協(xié)助財務(wù)部門搞好材料結(jié)算與存貨核算工作。
經(jīng)公司批準(zhǔn)，部經(jīng)營單位在物資公司的指導(dǎo)下自行管理存貨業(yè)務(wù)，如燃料銷售公司、物流發(fā)展公司、商店超市等商貿(mào)流通單位及泥漿材料廠、空氣分離廠、服裝廠等加工銷售單位。公司低值易耗品的管理機(jī)構(gòu)為生活服務(wù)公司（相關(guān)管理規(guī)定按運塔字xxxx]4號文件執(zhí)行），燃料銷售公司自行管理銷售油品等進(jìn)銷存業(yè)務(wù)的同時，也是公司本部各種油品的管理機(jī)構(gòu)。
第五條物資采購辦公室是公司物資采購業(yè)務(wù)的職能部門，物資采購辦公室在遵照執(zhí)行公司相關(guān)管理規(guī)定的前提下開展物資采購業(yè)務(wù)，主要負(fù)責(zé)采購計劃的審核；根據(jù)供貨能力、周期、質(zhì)量、價格等諸多市場信息對供應(yīng)商初步選擇確定并發(fā)送物資采購信息；確定采購方式，組織進(jìn)行招（議）標(biāo)或比價的方式開展采購業(yè)務(wù)；與最終確定的供應(yīng)商按照采購合同聯(lián)系供貨及退換貨事宜，落實和完成物資采購計劃，做好到貨及退換貨記錄；逐筆對采購物資的品種、數(shù)量及價格等要素進(jìn)行審核；向供應(yīng)商索取真實、合法的增值稅發(fā)票、清單等單據(jù)，及時辦理傳遞手續(xù)；負(fù)責(zé)組織建立物資供應(yīng)商評價體系；負(fù)責(zé)牽頭辦理采購資金支付審批手續(xù)；在堅持三個集中的同時，實行統(tǒng)放結(jié)合的辦法，零星、急用料、專用物資或其他特殊情況需自行辦理采購業(yè)務(wù)的，需經(jīng)物資采購辦公室審批同意后，各單位在審批范圍內(nèi)辦理。
第六條企管與法律部門負(fù)責(zé)和組織制訂物資的儲備定額和消耗定額；審核物資采購計劃；按照審定的采購計劃和最終確定的供應(yīng)商簽訂采購合同；針對物資采購業(yè)務(wù)的計劃準(zhǔn)確率、到位率、庫存積壓、超限以及待料情況等對相關(guān)單位部門進(jìn)行監(jiān)督考核；審核簽訂各商貿(mào)流通和生產(chǎn)加工銷售單位商品及產(chǎn)品的銷售合同；監(jiān)督檢查買賣合同的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)牽頭處理物資采購、存貨管理以及合同執(zhí)行過程中涉及糾紛甚至法律訴訟的事務(wù)。
第七條安全與技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織公司生產(chǎn)和使用的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可、計量鑒定、質(zhì)量監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)質(zhì)量、計量糾紛的處理；負(fù)責(zé)各類質(zhì)量事故的調(diào)查處理和統(tǒng)計上報；負(fù)責(zé)特殊產(chǎn)品（包括：鍋爐、壓力容器、特種設(shè)備、消防產(chǎn)品、防爆器材、安全檢測儀器、防護(hù)器具及勞動保護(hù)用品）供應(yīng)廠商安全資質(zhì)審查工作；負(fù)責(zé)按公司相關(guān)規(guī)定管理公司閑置廢舊物資（包括各種邊角余料）。
第八條財務(wù)部門負(fù)責(zé)物資采購計劃的審核和采購資金的總額控制；參與物資采購招標(biāo)和合同簽訂；集中統(tǒng)一管理貨款結(jié)算，負(fù)責(zé)對請購手續(xù)、采購訂單(或采購合同)、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件和憑證的審核工作；集中統(tǒng)一負(fù)責(zé)按照公司相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行存貨的核算業(yè)務(wù)；組織對庫存物資的月度收發(fā)情況進(jìn)行稽核，定期盤點庫存物資；參與編制消耗定額和儲備定額；參與對相關(guān)部門的考核；組織制定庫存物資計劃價格；審定積壓、廢舊物資的處置價格。
第九條紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商的擬供貨及報價清單，經(jīng)過比價結(jié)合物資供應(yīng)商評價資料確定供應(yīng)商并在相關(guān)會議通過后最終確認(rèn)；負(fù)責(zé)對物資采購及銷售業(yè)務(wù)的招投標(biāo)、合同談判等環(huán)節(jié)進(jìn)行有重點的監(jiān)督、檢查和抽查；組織公司物資采購效能監(jiān)察。
審計部門負(fù)責(zé)對大額物資采購或銷售業(yè)務(wù)（10萬元及以上）的招投標(biāo)及合同簽訂全過程的監(jiān)督，對10萬元以下詢比價結(jié)果進(jìn)行抽審；監(jiān)督審核庫存積壓物資管理及廢舊物資回收、處置；負(fù)責(zé)對《公司物資采購與存貨管理辦法》的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
第十條各物資需求單位根據(jù)消耗定額編制物資需求計劃，負(fù)責(zé)物資需求計劃編制上報、技術(shù)確認(rèn)、物資領(lǐng)用；參與采購方案的編制、技術(shù)評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的制定，參與物資采購和銷售業(yè)務(wù)的招投標(biāo)及合同談判、非標(biāo)準(zhǔn)物資到貨后的驗收工作。
第十一條物資需求計劃由各單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營所需，編制、季度、月度物資需求計劃，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后上報物資供應(yīng)公司。物資供應(yīng)公司對各單位所報計劃審查核實后，及時進(jìn)行分析匯總，進(jìn)行“六平一代”，（即平庫存、平積壓、平在途、平期貨、平修舊、平利廢，一代指代用物資），保證科學(xué)、合理的安全庫存量為前提，編制物資采購計劃和按要求送審。各種采購計劃的具體編制要求、上報時間和傳遞、審批手續(xù)等要求按照公司相關(guān)管理規(guī)定辦理。
第十二條相關(guān)管理部門按各自管理職責(zé)及時辦理審核程序和組織采購業(yè)務(wù)，確保物資的及時到位。因用料單位計劃不周，未及時糾正，或糾正不徹底而造成物資積壓浪費者，由計劃單位承擔(dān)全部責(zé)任。商品銷售及生產(chǎn)加工單位也要本著以市場為導(dǎo)向和以銷定產(chǎn)的原則購進(jìn)和生產(chǎn)加工，減少盲目性，杜絕積壓、浪費。
第十三條采購物資必須保證質(zhì)量，物資質(zhì)量實行全過程質(zhì)量責(zé)任制，堅決杜絕質(zhì)次價高的物資入庫。在采購合同或協(xié)議中就必須明確采購物資的質(zhì)量要求、檢驗規(guī)范、適用范圍和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及法律所要求的有關(guān)證件，明確需要供應(yīng)商提供的服務(wù)內(nèi)容，凡國家及行業(yè)質(zhì)量部門公布的不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商，嚴(yán)禁訂購其產(chǎn)品。
第十四條由技術(shù)部門或指定專人嚴(yán)格按照國家《產(chǎn)品質(zhì)量法》的有關(guān)條文及公司有關(guān)管理規(guī)定對所購物品或勞務(wù)等的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗收，采購的物資必須具備三證，即生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品檢驗出廠證。無三證產(chǎn)品不得采購和驗收入庫。采購重要物品必須具備產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)口配件必須選擇正規(guī)渠道進(jìn)貨，保證產(chǎn)品質(zhì)量。不合格物資嚴(yán)禁入庫。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗收的部門或人員應(yīng)當(dāng)立即向相關(guān)部門報告，發(fā)生質(zhì)量問題的必須及時退回并索回貨款。
第十五條技術(shù)部門檢驗合格出具驗收證明，由倉儲保管部門按規(guī)定辦理入庫手續(xù)，按照公司及財務(wù)部門要求填制入庫單，并登記存貨實物明細(xì)賬簿。
保管人員按包裝、件數(shù)驗收，根據(jù)交接單逐項檢查，認(rèn)真核實“運輸記錄”和“商務(wù)記錄”，油料入庫單還必須附送供貨單位及過磅單，包裝箱、袋、桶、捆要完好，無散包、破損、殘缺、污染等現(xiàn)象，發(fā)貨件數(shù)與實到件數(shù)相符，堆裝貨物要按實到件數(shù)驗收，并做好到貨記錄。要按規(guī)定做好現(xiàn)場交接簽認(rèn)工作，避免發(fā)生糾紛，提高工作效率。驗收入庫中發(fā)現(xiàn)到貨物資短缺時，應(yīng)根據(jù)各種記錄和供貨合同條例進(jìn)行核對，嚴(yán)格分清供、運責(zé)任，并通過有關(guān)規(guī)定妥善處理。發(fā)現(xiàn)殘損，短缺，質(zhì)量問題時，在未處理前，倉庫保管員應(yīng)按原包裝妥善保管，不能動用或丟失。
第十六條公司內(nèi)部單位提供的加工產(chǎn)品（修制品）憑技術(shù)部門的驗收合格證入庫，價格以企管部門下達(dá)的修制品計劃或與加工單位簽訂協(xié)議為準(zhǔn)。
各商品銷售及生產(chǎn)加工單位購進(jìn)商品或生產(chǎn)加工過程中的產(chǎn)品、半成品也應(yīng)按照上述要求分別由技術(shù)人員和保管人員進(jìn)行驗收入庫和登記存貨實物明細(xì)賬簿。對檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合乎有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的次品、報廢品要做好記錄，及時上報處理。
第十七條庫存物資保管工作必須遵守準(zhǔn)確、及時、經(jīng)濟(jì)、安全的原則，必須做到“四號定位”、“五五存放”、“四對口”的科學(xué)管理。必須按各類物資的特性和具體的儲存條件，定期維護(hù)保養(yǎng)、抽樣復(fù)檢、整碼碼垛，做到“十不”無損儲存。
（一）應(yīng)根據(jù)物資的特性科學(xué)存放。對于一些精密度要求嚴(yán)格的庫存物資、存貨要特別注意，不要損壞其物質(zhì)本身質(zhì)量。
（二）對于可除銹的物質(zhì)，銹污除干凈后，用石蠟、潤滑油、合成防腐劑涂刷涼干。
（三）需進(jìn)行包裝的物資進(jìn)行包裝后，經(jīng)檢驗符合要求后方可入庫保管。
第十八條庫存物資要按照保管規(guī)程要求建立臺帳，要做到產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品許可證、合格證、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、有效期等內(nèi)容齊全，包裝、擺放、儲存符合要求，物資倉儲管理工作參照《中國石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)物資部門倉儲管理工作等級標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。驗收入庫的物資，必須做到帳、卡、實物、資金四對口。未經(jīng)檢驗驗收的物資不得交付使用，不得付款。
第十九條庫存物資要做到有動必點，堅持永續(xù)盤點的制度。庫房每月要全面盤點一次，庫房盤點必須填寫盤點表，由相關(guān)人員簽字，每年五月底前必須搬動整理檢查一次，以防生銹。腐蝕受損件在每年十一月底全面清倉查庫，對查出的問題進(jìn)行匯總，上報研究后一次性處理。定期對存貨進(jìn)行檢查，查看有無損壞、變質(zhì)或積壓等情況，并對檢查結(jié)果進(jìn)行記錄，要積極盤活積壓存貨，對毀損、報廢、技術(shù)淘汰的存貨經(jīng)相應(yīng)地授權(quán)審批，及時處理。發(fā)現(xiàn)庫存盈虧的，及時上報，庫房和財務(wù)部門按規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。
（一）、同名、同數(shù)、價格差異、出賬引起的虧損，由保管員填寫調(diào)整單，科長或單位領(lǐng)導(dǎo)審批，即可出賬。
（二）、由于收發(fā)差錯引起的盈虧，清倉查庫中發(fā)現(xiàn)的責(zé)任不明的盈虧，由保管員填寫盈虧單，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后處理。
（三）申請報廢的物資，必須說明原因，每年十二月初由保管員填寫報廢物資申請表，由技術(shù)部門鑒定后，交上級部門批準(zhǔn)后，方可出賬處理。
第二十條存貨的存放和管理必須由專人負(fù)責(zé)并分類編目，定期與會計記錄進(jìn)行核對，并對不一致的項目查找原因，落實責(zé)任。認(rèn)真填寫維護(hù)保養(yǎng)記錄本、收發(fā)差錯記錄本、巡回檢查記錄本，做到發(fā)現(xiàn)問題記錄有時間、有措施、有處理結(jié)果。
財務(wù)部門負(fù)責(zé)定期組織對存貨進(jìn)行盤點，與實物明細(xì)賬進(jìn)行核對，查明差異原因及相關(guān)人員的責(zé)任，形成盤點報告，經(jīng)審核批準(zhǔn)進(jìn)行賬項調(diào)整，以保證賬實相符。在期末組織相關(guān)部門對存貨進(jìn)行全面清查，按照公司相關(guān)管理規(guī)定計提存貨跌價準(zhǔn)備。
第二十一條物資經(jīng)檢驗合格后方可入庫和發(fā)放使用。各庫房憑填列完整正確、手續(xù)合格有效的發(fā)料單做為庫存物資或存貨的'出庫憑證，輪胎、工具、勞保和低值易耗品以及各配件庫房中的大件、總成件領(lǐng)用還必須登記領(lǐng)用臺帳。用于銷售的必須附有銷售清單有關(guān)聯(lián)次，必要的還需審核相關(guān)銷售合同。庫存物資發(fā)出審批程序按照公司有關(guān)成本費用管理規(guī)定和各單位具體的油材料領(lǐng)用管理規(guī)定執(zhí)行，用于銷售的存貨發(fā)出審批程序按照公司有關(guān)銷售與收款管理規(guī)定和各單位具體管理規(guī)定執(zhí)行。
第二十一條庫房保管員要審核出庫憑證填寫是否齊全、出具的證明是否有效，物資出庫必須堅持“先進(jìn)先出、后進(jìn)后出”的發(fā)放原則，發(fā)料分單位單次分發(fā)，不允許兩個單位混發(fā)。
對已經(jīng)發(fā)出的物資和存貨，當(dāng)月必須辦理出庫，屬于生產(chǎn)加工的，對原材料、半成品及產(chǎn)成品的發(fā)放、領(lǐng)用，必須分別憑合格的出庫憑證辦理出庫。屬對外銷售的，當(dāng)月還必須開據(jù)銷售發(fā)票并準(zhǔn)確掛帳，否則追究保管人員和相關(guān)管理人員責(zé)任。各商貿(mào)流通單位對外銷售業(yè)務(wù)的資金回收按季度考核，每季度末資金必須回籠，為降低經(jīng)營風(fēng)險，大額銷售必須簽定銷售合同。
庫存物資的發(fā)放要求如下：
（一）、依據(jù)發(fā)貨憑證，按其數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)出，不準(zhǔn)多發(fā)或少發(fā)。
（二）、發(fā)放物資程序：動標(biāo)簽、發(fā)貨、點庫存、簽字核對。
（三）、交提貨人當(dāng)面點清楚，由提貨人在發(fā)貨單據(jù)指定位置簽字。
第二十二條物資的包裝要求
（一）、能保持原包裝的按原包裝發(fā)貨。
（二）、選擇牢固的包裝物。
（三）、按裝箱要求，上輕下重選擇合適的襯墊材料。
（四）、裝箱單要填清箱內(nèi)品種、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)票號及包裝人員簽名。
第二十三條下列物資不允許出庫
（一）、憑證填寫不清，或印章、審批手續(xù)不齊全，不允許出庫。
（二）、非正式出庫憑證不予接受，特殊情況必須由有關(guān)業(yè)務(wù)主管簽字并有處理方法方可發(fā)放。
（三）、生銹腐爛、變質(zhì)物質(zhì)不允許出庫，經(jīng)保養(yǎng)檢驗合格后方可發(fā)放。
（四）、待收料物資不允許出庫，如生產(chǎn)急需，先由計劃員開估價入庫料單，并經(jīng)檢驗后，保管員方可迅速處理，保證生產(chǎn)需要，產(chǎn)品合格后方全數(shù)入庫。
第二十四條嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新和登記領(lǐng)用臺帳制度
（一）按技術(shù)部門規(guī)定的交舊物資范圍，收回舊件，發(fā)出新件。廢舊料由專人負(fù)責(zé)管理，按技術(shù)部門以及公司運財字[20xx]205號《關(guān)于公司閑置報廢物資管理有關(guān)問題的通知》文件之要求回收、保管、存放和處置。
（二）輪胎、工具、勞保和低值易耗品庫房以及各配件庫房中的大件、總成件領(lǐng)用必須建立登記領(lǐng)用臺帳制度，領(lǐng)用人員在出庫憑證上簽字同時還需在臺帳的指定位置簽字。臺帳登記應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范符合公司規(guī)定，臺帳登記必須真實、準(zhǔn)確、完整、及時，以備財務(wù)部門、領(lǐng)用單位核查和上級部門核查。
領(lǐng)用輪胎未達(dá)到規(guī)定行駛里程的，責(zé)任人按供應(yīng)及技術(shù)部門核定的損失進(jìn)行賠償后，方可領(lǐng)用，工具、勞保及辦公用低值易耗品未到領(lǐng)用周期的，不予發(fā)放，人員調(diào)動調(diào)離崗位的，根據(jù)臺帳登記物品進(jìn)行移交，接受人在臺帳指定位置簽字。
第二十五條物資退換貨以及存貨的銷售退回
（一）、經(jīng)過技術(shù)部門質(zhì)量檢驗不合格或在使用過程中有質(zhì)量問題的物資，均可以退換貨，但必須附有技術(shù)部門的詳細(xì)鑒定結(jié)論。
（二）、商品及產(chǎn)品的銷售退回必須經(jīng)各單位銷售主管審批后方可執(zhí)行。銷售退回的貨物應(yīng)由技術(shù)部門檢驗和保管部門清點后方可入庫。技術(shù)部門應(yīng)對客戶退回的貨物進(jìn)行檢驗并出具檢驗證明；保管部門應(yīng)在清點貨物、注明退回貨物的品種和數(shù)量后填制退貨接收報告。
財務(wù)部門對檢驗證明、退貨接收報告以及退貨方出具的退貨憑證等進(jìn)行審核后辦理相應(yīng)的退款事宜。
第二十六條本管理辦法由財務(wù)資產(chǎn)科負(fù)責(zé)解釋。第二十七條本管理辦法自發(fā)布之日起實施。
采購管理及合同管理辦法篇十
為貫徹落實市教委等六部門《關(guān)于加強(qiáng)本市中小學(xué)生校服管理的若干意見》、市教委貫徹落實該意見有關(guān)事項的通知精神及《青浦區(qū)中小學(xué)生校服采購和管理辦法》，現(xiàn)就規(guī)范我校學(xué)生校服采購和管理，制定本辦法。
為確保我校學(xué)生校服質(zhì)量安全，保障廣大學(xué)生的切身利益，加強(qiáng)社會監(jiān)督，促進(jìn)學(xué)校依法辦學(xué)，我校將本著公開、公正、公平的原則，推動我校學(xué)生校服訂購制度的落實。
1、按《青浦區(qū)中小學(xué)生校服采購和管理辦法》相關(guān)要求認(rèn)真做好校服采購工作。
2、積極提倡周一晨會或校級大型活動時要統(tǒng)一著裝，但必須堅持學(xué)生自愿原則、不強(qiáng)迫或變相強(qiáng)迫其在其余時間也統(tǒng)一著裝。
3、在堅持學(xué)生自愿的前提下，努力選擇質(zhì)量保障體系健全、產(chǎn)品質(zhì)量合格穩(wěn)定、社會信譽好的供應(yīng)商參與學(xué)生校服招投標(biāo)。家委會代表參與學(xué)生校服采購工作的全過程，學(xué)校提供建議和意見。
第一條：學(xué)校應(yīng)根據(jù)學(xué)校實際情況建立校服穿著制度。本校學(xué)生是否穿著校服，學(xué)校應(yīng)當(dāng)與家長委員會充分溝通后決定，并與家長委員會共同做好校服的`選購和采購工作，確定校服的供應(yīng)商、校服款式、材料、顏色、價格等。明確學(xué)生穿著校服的學(xué)校應(yīng)制定校服采購、穿著制度，并經(jīng)本校家長委員會審議通過后及時在學(xué)校網(wǎng)站、公告欄公布后方可實施。公布時間不低于一周。
第二條：學(xué)生校服采購應(yīng)通過綜合比較、貨比三家選擇生產(chǎn)安全、管理規(guī)范、質(zhì)量保證、服務(wù)到位的校服生產(chǎn)企業(yè)。按照市工商局、市教委發(fā)布的校服采購格式合同，與校服生產(chǎn)企業(yè)簽訂合同。自簽訂合同起10日內(nèi)，由學(xué)校將兩份合同報送校產(chǎn)管理中心公共服務(wù)管理科備案，并由校產(chǎn)管理中心送至青浦區(qū)市場監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理科備案。
第三條：校服代辦服務(wù)性消費應(yīng)由學(xué)校財務(wù)部門統(tǒng)一收取，并使用由市財政部門?。ūO(jiān)）制的統(tǒng)一票據(jù)。嚴(yán)禁以任何理由截留、挪用、擠占校服服務(wù)性收費資金。
第四條：學(xué)校接收校服時，必須查驗生產(chǎn)企業(yè)提供的由上海市纖維檢驗所出具的校服質(zhì)量檢測報告。對校服款式、面料材質(zhì)、輔料材質(zhì)、服裝標(biāo)識等進(jìn)行初步認(rèn)定合格后才能收貨。如有異議，按照合同約定處理。
第五條：學(xué)校要建立“雙送檢”制度。學(xué)校在將校服發(fā)給學(xué)生前，應(yīng)當(dāng)按照區(qū)、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門規(guī)定的抽樣送檢比例，主動將每批次校服進(jìn)行抽樣送檢。檢測合格后，在學(xué)校網(wǎng)站、公告欄進(jìn)行公布，再將校服發(fā)放給學(xué)生。校服送檢費用在學(xué)校公用經(jīng)費中列支，不得向?qū)W生另行收費。
第六條：學(xué)校應(yīng)按時將校服發(fā)至學(xué)生，并會同校服生產(chǎn)企業(yè)做好售后服務(wù)工作。
第七條：學(xué)校校服經(jīng)辦人員應(yīng)嚴(yán)守國家法律、法規(guī)和廉潔自律的各項規(guī)定。學(xué)校和教師不得在校服采購活動中獲取任何利益，不得收任何形式的服務(wù)費用。如有違紀(jì)、違法行為，一經(jīng)查實，嚴(yán)肅處理。
第八條：學(xué)校發(fā)現(xiàn)校服有安全質(zhì)量問題，應(yīng)及時將相關(guān)情況報區(qū)教育局，由區(qū)教育局會同質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行調(diào)查核實。依據(jù)調(diào)查結(jié)論進(jìn)行處理，情況嚴(yán)重的依法追究校服生產(chǎn)企業(yè)及相關(guān)人員的責(zé)任。
第九條：學(xué)校成立校服監(jiān)管工作小組，由校務(wù)會和家委會成員組成。家委會負(fù)責(zé)本辦法具體實施的過程監(jiān)管。
采購管理及合同管理辦法篇十一
第一條 為了加強(qiáng)醫(yī)院藥品、醫(yī)療器械、后勤物資、基建維修工程項目的管理，維護(hù)醫(yī)院利益，提高經(jīng)濟(jì)效益，確保物品購置及基建工程質(zhì)量，規(guī)范其購銷行為，遏制購銷環(huán)節(jié)中的不正之風(fēng)，根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等有關(guān)文件規(guī)定，制定本辦法。
第二條 招標(biāo)投標(biāo)應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、擇優(yōu)和誠實守信的原則，堅持質(zhì)量第一和質(zhì)量價格比最優(yōu)相統(tǒng)一，科學(xué)評估，集體決策，依法接受監(jiān)督。
第二章 組織管理
第三條 醫(yī)院成立招標(biāo)委員會，人員由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)職能科室代表、職工代表及有關(guān)專家組成，負(fù)責(zé)對招標(biāo)事項進(jìn)行決策。招標(biāo)委員會下設(shè)招標(biāo)辦公室，負(fù)責(zé)組織醫(yī)院招標(biāo)的日常事務(wù)工作。
第四條 醫(yī)院成立監(jiān)督委員會，人員由紀(jì)委、工會、支部書記代表組成，主要職責(zé)負(fù)責(zé)招投標(biāo)監(jiān)督工作。
第五條 醫(yī)院組建招標(biāo)評審專家?guī)?，人員由院內(nèi)外醫(yī)院管理專家、院內(nèi)相關(guān)科室代表、醫(yī)療、醫(yī)技、醫(yī)學(xué)工程、基建工程、經(jīng)濟(jì)師(或會計師)等學(xué)科知名專家組成, 專家?guī)烊藛T名單由醫(yī)院招標(biāo)委員會批準(zhǔn)。評標(biāo)專家實行動態(tài)管理,每次招標(biāo)從專家?guī)熘须S機(jī)抽選一定比例的專家參加評標(biāo)。
第六條 醫(yī)院項目申購部門負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件，招標(biāo)辦公室組織評標(biāo),公開招標(biāo)采購醫(yī)院所需的藥品、醫(yī)療器械、后勤物資及基建維修工程、信息設(shè)備、廣告宣傳、印刷等項目。
第七條 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和我院認(rèn)為必要的,委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)，盡量減少自行招標(biāo)。
第八條 招標(biāo)辦公室受理醫(yī)院內(nèi)部有關(guān)科室按招標(biāo)規(guī)定要求提交的招標(biāo)采購項目申請,組織發(fā)標(biāo)、開標(biāo)和評審工作,公布中標(biāo)結(jié)果,將結(jié)果轉(zhuǎn)交申購科室，業(yè)務(wù)科室根據(jù)招標(biāo)記錄與中標(biāo)方簽訂合同，交審計科審核后出具審計報告，建立招標(biāo)檔案，及時歸醫(yī)院檔案室。
第三章 招標(biāo)范圍
第九條 凡是利用醫(yī)院資金采購的藥品、醫(yī)療器械、后勤物資、基建及維修工程、信息設(shè)備、廣告宣傳、印刷品、印刷制作等超過一定金額的高值項目均應(yīng)納入招標(biāo)采購范圍,招標(biāo)金額限定如下:
（一）藥品類:除參加政府集中招標(biāo)采購的以外，納入城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險目錄、臨床應(yīng)
用普遍、采購量比較大的西藥及中成藥及使用量較大的化學(xué)試劑。具體招標(biāo)品種目錄由藥事委員會根據(jù)政府有關(guān)藥品招標(biāo)的規(guī)定、山東省醫(yī)保目錄及本院臨床用藥具體情況確定。
根據(jù)六部委文件衛(wèi)規(guī)發(fā)[2001]308精神,有下列情形之一的不實行招標(biāo)采購:因戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等；發(fā)生重大瘟疫、重大事故等；衛(wèi)生部和省級人民政府認(rèn)定的其他情形需進(jìn)行緊急采購的藥品。
（三）后勤物資類:單品種年用量大于2萬元的.后勤物資、大宗家具、辦公用品、印刷品、被服、水、電、汽、暖設(shè)備及配件、油、煤類、消防器材。
（四）基建工程類:經(jīng)醫(yī)院批準(zhǔn)立項,項目金額2萬元以上的各類基建工程及維修項目。
（五）信息設(shè)備：單臺次、一次性總額招標(biāo)超過及年使用量大于2萬元的計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及耗材、電教及通訊。
（六）單項5000元以上的廣告設(shè)計、發(fā)布及各類勞務(wù)技術(shù)服務(wù)項目。
（七）其它由招標(biāo)委員會決定的招標(biāo)項目。
第四章 招標(biāo)程序
第十條 醫(yī)院招標(biāo)遵循以下程序:
（一）按照醫(yī)院規(guī)定的招標(biāo)范圍，由各有關(guān)科室提出招標(biāo)項目申請,確定招標(biāo)品種、數(shù)量、預(yù)算金額,經(jīng)辦科室須詳細(xì)填寫《招標(biāo)申請書》，并出具可行性論證報告。
（二）招標(biāo)項目必須經(jīng)招標(biāo)委員會作出決策。招標(biāo)項目確定后，對于設(shè)備招標(biāo)，業(yè)務(wù)科室提供技術(shù)參數(shù)、型號、功能，并由該專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行討論，討論結(jié)果和上報技術(shù)參數(shù)要簽名確認(rèn)。
（三）醫(yī)院招標(biāo)委員會批準(zhǔn)后，由經(jīng)辦科室把填寫齊全的《招標(biāo)申請書》和可行性論證報告（設(shè)備要附技術(shù)參數(shù)討論報告）送交招標(biāo)辦公室登記,招標(biāo)辦公室安排招標(biāo)。
（四）招標(biāo)方式、招標(biāo)時間由招標(biāo)委員會主任組織會議決定。
（六）招標(biāo)辦公室和相關(guān)職能部門審核投標(biāo)企業(yè)的資質(zhì)及其產(chǎn)品的合法性,查看證照是否齊全、真實，并出具審核報告簽名確認(rèn)。
（七）根據(jù)招標(biāo)項目的需要,選擇公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)或議標(biāo)。原則上必須由三家以上投標(biāo)單位才能開標(biāo)。對特殊行業(yè)采取競爭性談判（例如：供水、供電、供氣等項目改造）。
（八）開標(biāo)前應(yīng)將投標(biāo)情況報院長審核，由院長辦公會或招標(biāo)委員會主任組織專業(yè)人士先行討論，熟悉該次投標(biāo)的單位和投標(biāo)的品種型號進(jìn)行討論決定是否開標(biāo)。
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采購管理及合同管理辦法篇十二
集團(tuán)采購管理辦法該如何制定呢?下文是小編收集的集團(tuán)采購管理辦法，歡迎閱讀!
一、總則。
(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。
二、采購原則。
(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序。
凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
(二)、
合同。
會簽制度。
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購的項目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。
(三)、職責(zé)分離。
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
(四)、一致性原則。
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜尋原則。
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
(六)、廉潔制度。
所有采購人員必須做到:。
1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(七)、招標(biāo)采購。
凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
三、采購程序。
(一)、供應(yīng)商的選擇和審計。
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
1、1為規(guī)范集團(tuán)公司采購工作，特制定本制度。
1、2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。
2、采購原則。
2、1、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序進(jìn)行采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。
2、4、采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。
2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:。
2、5、1自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。
2、5、2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。
2、5、3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。
2、5、4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
2、5、5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2、5、6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。
3、采購程序。
3、1供應(yīng)商的選擇。
3、1、1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。
3、1、3在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
3、1、4為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。
3、2采購程序。
所有的材料或設(shè)備的采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購部有權(quán)拒絕采購。
3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部，財務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應(yīng)退回。
3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3、2、3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批，最后交采購部門采購。
3、2、4工地急用或零星材料，由工地項目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。
3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險條款的審查。采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
3、2、6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。
為了嚴(yán)格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價格，規(guī)范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度。
公司的比價采購管理要嚴(yán)格遵循以下原則:。
(1)決策民主化;。
(2)操作透明化;。
(3)權(quán)力分散化;。
(4)采購規(guī)范化;。
(5)效益最大化。
在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價采購管理體制。
2、公司實行集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。
具體分工辦法如下:集團(tuán)公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。集團(tuán)采購辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
(3)提出制定和調(diào)整采購物資控制價格的建議;。
(4)對供貨單位和價格有否決權(quán);。
(5)檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。
(1)根據(jù)市場信息及時提供價格建議;。
(2)嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格;。
(3)自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作;。
(4)建立價格信息網(wǎng)絡(luò)及臺賬;。
(5)采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法:。
當(dāng)比價采購管理在實施過程中，出現(xiàn)特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實施原則進(jìn)行裁定。
1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來，以公司預(yù)算為前提和依據(jù)，按月制定采購明細(xì)計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經(jīng)比價采購管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價采購。
2、采購部門在采購前，必須先進(jìn)行廣泛的市場調(diào)查，然后由比價管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進(jìn)行綜合評價，統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權(quán)力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價采購辦公室審核備案，辦理采購物資價格審核單后具體執(zhí)行。
3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。
4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認(rèn)。
5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標(biāo)采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進(jìn)行公開招標(biāo)，公司總部比價管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動。
6、對由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進(jìn)行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網(wǎng)絡(luò)化的適時管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款。
7、對集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進(jìn)行集中采購，在貨比三家的基礎(chǔ)上實行定點采購，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本。
五、采購部門要建立物資采購分類流水臺賬，詳細(xì)記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時備查。
1、不按比價采購程序進(jìn)行采購的;。
2、不按比價采購制度進(jìn)行集體討論研究，私自進(jìn)行采購的。
采購管理及合同管理辦法篇十三
采購員除了要有必備能力外，還要有合理的采購計劃，遵守5r原則，選擇合適的供應(yīng)商，并加于管理，不斷提高。在不影響企業(yè)正常生產(chǎn)下，降低采購成本。下面小編為大家準(zhǔn)備了關(guān)于物資采購管理辦法范本，歡迎閱讀。
為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。
本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執(zhí)行。
采購流程及職責(zé)分工
一、 采購流程：
1、 生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度、年度生產(chǎn)計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。
2、 采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后進(jìn)行詢價;辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負(fù)責(zé)采購。
3、 采購審批權(quán)限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn);其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后執(zhí)行;大宗機(jī)器設(shè)備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。
4、 采購人員進(jìn)行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。
5、 成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé)：參與公司供應(yīng)商的選擇;負(fù)責(zé)公司采購物資價格的審定等，監(jiān)查組由董事長任組長，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù);供應(yīng)商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。
6、 定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。
7、 倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。
二、 職責(zé)分工：
1、 銷售部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;
2、 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度生產(chǎn)計劃的制定和修正;
4、 品管部門負(fù)責(zé)采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進(jìn)倉貨物的品質(zhì)檢驗;
6、 倉庫負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等;
8、 董事長負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。
1、主要材料的含義
璃、鋁框、接線盒、eva等，輔助材料就是主要材料以外的材料;
2、對供應(yīng)商的評價
2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求，結(jié)合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫《供應(yīng)商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上，對同類材料供應(yīng)，應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機(jī)構(gòu)審查通過后，錄入《合格供應(yīng)商名單》中。
2.2、評價供應(yīng)商時一般可考慮以下因素：
a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等;
b、質(zhì)量保證能力，即質(zhì)量控制體系;
c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認(rèn)證等;
批量試用，經(jīng)測試合格后才能供貨：
a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料;
c、小批量進(jìn)貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的.，必要時再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入《合格供應(yīng)商名錄》。
3、供應(yīng)商的日常管理
3.1、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進(jìn)行跟蹤，及時與品管部進(jìn)行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。
3.2、采購部每年對合格供應(yīng)商至少進(jìn)行兩次跟蹤復(fù)評，填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占50%，交貨期評分占10%，價格及售后服務(wù)占40%。評定標(biāo)準(zhǔn)為：一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到98%以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質(zhì)量評分不能低于35分;交貨期都準(zhǔn)時交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時的，給5分以下;在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價格在業(yè)內(nèi)最低的，給35分以上?？傇u分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評分低于35分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格;如因特殊情況留用，應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其的檢驗或驗證工作。
3.3、采購人員保持與供應(yīng)商及時溝通，當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時，采購部應(yīng)采取相關(guān)措施，以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。
3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴(yán)肅認(rèn)真，審議的方法是評定計分制，審議的地點必須是公司注冊地，審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書或報價單等。
1、采購人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。對金額較大的或批量采購，應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。
2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購人員應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)買賣合同四份，經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務(wù)部，合同需要列明至少下列條款：
2.1、供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;
2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);
2.4、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預(yù)付款
2.5、交貨日期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量。
2.6、付款方式
2.7、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等)。
2.8、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進(jìn)行退換或其他處理方法。
2.9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。
采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認(rèn)。5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。
6、階段控制及溝通?
6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進(jìn)度。
6.2、采購人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時，應(yīng)將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預(yù)定完成日期，以便擬訂對策處理。
7.1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。
7.2、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準(zhǔn)后通知各部門依需要提出請購計劃。
8、退貨
經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗報告”，采購應(yīng)及時同供應(yīng)商溝通進(jìn)行后續(xù)處理。
1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務(wù)部統(tǒng)一安排支付。
2、付款申請由采購人員提交，提交的內(nèi)容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等，申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)合同要求進(jìn)行，分清輕重緩急。申請付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。
3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：
3.1、緊急采購且不能及時辦理財務(wù)付款手續(xù);
3.2、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時;
3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購;
3.4、1000元以下的零星采購。
1、采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時間要求，掌握到貨進(jìn)度。?
就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評價，以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。
第十四條 參與采購過程的各相關(guān)部門，明確分工、明確責(zé)任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。
第十五條 參加采購的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。
第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行
采購管理及合同管理辦法篇十四
為規(guī)范公司物資采購行為，最大限度地降低采購成本，確保采購物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求，結(jié)合公司實際制定本辦法。
第二條物資采購遵循“計劃采購、比較采購、直達(dá)采購、陽光采購、定期評價”的原則。
計劃采購：堅持部門申報，會議審定，嚴(yán)格按照計劃采購的原則。
比較采購：堅持貨比三家，至少選擇二個以上供應(yīng)商進(jìn)行比較的原則。
直達(dá)采購：堅持直供直達(dá)，減少中間環(huán)節(jié)的原則。
陽光采購：堅持公開透明，按月公示的原則。
定期評價：堅持對比分析，定期清理，淘汰不合格供應(yīng)商的原則。
第三條本辦法適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類物資采購活動的控制，不包括工程項目及其配套物資、研究開發(fā)項目物資的采購等。工程項目、研究開發(fā)項目物資的采購遵循以上原則，另外制定物資采購實施細(xì)則。
第二章職能組織及職責(zé)。
第四條公司遵循“分工負(fù)責(zé)、相互協(xié)作、專業(yè)采購”的原則，即：公司相關(guān)單位根據(jù)職能按照本辦法各盡其責(zé)，各司其職，共同抓好物資采購各個環(huán)節(jié)的管理工作；公司供應(yīng)部門是各類物資采購的專業(yè)職能部門，負(fù)責(zé)公司物資的采購、管理與發(fā)放。
第五條物資采購實行歸口管理制。辦公室為公司物資采購和供應(yīng)的歸口職能部門。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項物資的采購。
第六條部門因工作需要購置具有固定資產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施，須先填寫固定資產(chǎn)申購單，注明用品名稱規(guī)格型號用途等具體要求，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審定后由辦公室按規(guī)定采購。
第七條辦公室負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。
第八條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。
第九條實行比質(zhì)比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資性價比優(yōu)，價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購原則實行招投標(biāo)制度。
第十條實行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購工作應(yīng)公開、透明，應(yīng)有兩人以上參與，采購人員對所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序。
第十一條采購物資進(jìn)公司后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：
1.
物資入庫，按分類由管理人員辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交財務(wù)部辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
2.采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單——保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)——部門經(jīng)理審核、會計審核發(fā)票合法性——總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬——財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十二條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。
第十三條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：
1.
物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。
2.
申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可由出納會計辦理匯款。程序如下：
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單——部門經(jīng)理簽字——財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核——總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字——出納辦理匯款。
3.
需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章。
物資領(lǐng)發(fā)規(guī)定。
第十四條各部門辦公用品按照批準(zhǔn)的請領(lǐng)計劃指派專人到倉庫登記領(lǐng)??；維修工具的領(lǐng)用實行以舊換新；招待用煙、酒、茶葉領(lǐng)用部門需先向公司主管領(lǐng)導(dǎo)申報，經(jīng)同意后填寫《領(lǐng)料單》，保管人員憑領(lǐng)導(dǎo)簽字的《領(lǐng)料單》發(fā)放物品，并做好領(lǐng)用登記記錄，領(lǐng)取數(shù)不得超過計劃數(shù)，其中酒的領(lǐng)用數(shù)量和實用數(shù)量可能存在差別，領(lǐng)用人可以在領(lǐng)用的次日按實用數(shù)量，再辦理領(lǐng)料登記手續(xù)。
第十五條。
維修、裝飾裝潢所需要的物資、材料、設(shè)備的領(lǐng)取按照批準(zhǔn)的申請計劃，填寫《領(lǐng)料單》報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，保管人員憑領(lǐng)導(dǎo)簽字的《領(lǐng)料單》發(fā)放并做好領(lǐng)用登記記錄。設(shè)備作為公司固定資產(chǎn)進(jìn)行登記，明確保管責(zé)任人。
第五章。
倉庫物資管理、盤點與核銷。
第十六條。
公司物資倉庫按種類分設(shè)，指定專人保管。購置的物資必須經(jīng)保管人員驗收，辦理入庫手續(xù)，做好臺賬登記。發(fā)放物資嚴(yán)格按規(guī)范的程序與手續(xù)辦事，不得越權(quán)處理。
第十七條。
各倉庫要定期進(jìn)行盤點，通常每季度盤點一次。進(jìn)庫數(shù)量、出庫數(shù)量、庫存數(shù)量要吻合，出入庫手續(xù)要完備，切實做到放置有序、賬物相符。財務(wù)部派專人牽頭負(fù)責(zé)督查盤點，并在《盤點表》上簽證確認(rèn)，年終進(jìn)行核銷。
第十八條。
辦公室負(fù)責(zé)對固定資產(chǎn)進(jìn)行登記，如因工作調(diào)整進(jìn)行移交，相關(guān)使用人應(yīng)到辦公室辦理交接手續(xù)。財產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴(yán)格報批手續(xù)。由財產(chǎn)管理部門書面申報，經(jīng)審核按規(guī)定報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可處理。經(jīng)批準(zhǔn)的贈送、變賣、報廢、報損的資產(chǎn)應(yīng)及時向財務(wù)部報備核銷。
第六章。
第十九條。
公司資產(chǎn)管理堅持愛護(hù)公共財產(chǎn)人人有責(zé)的原則，對因管理不善或失職而造成的財產(chǎn)丟失和損壞，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。責(zé)任人對所負(fù)責(zé)的固定資產(chǎn)必須正確使用，精心愛護(hù)，保證固定資產(chǎn)的完整性。未經(jīng)許可，不得將固定資產(chǎn)外借。因不當(dāng)操作使用，或因個人過失，或因故意對固定資產(chǎn)造成損壞，責(zé)任人或過失人應(yīng)予賠償。故意損壞的，公司將給予相應(yīng)處分，出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負(fù)責(zé)賠償。因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失，責(zé)任人應(yīng)予賠償。固定資產(chǎn)出借后造成丟失或損害的，由借用人賠償。固定資產(chǎn)發(fā)生被盜事故，責(zé)任人應(yīng)寫出書面情況說明，按公司研究決定給予責(zé)任人處理。
第七章。
附則。
第二十條。
本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由公司總經(jīng)理室負(fù)責(zé)解釋。
采購管理及合同管理辦法篇十五
畢節(jié)市人民政府辦公室物品采購管理制度，是為進(jìn)一步規(guī)范辦公室物品采購工作，加強(qiáng)采購物資管理，及時、有效地提供后勤服務(wù)保障，特制定的制度。
一、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的物品，包括辦公設(shè)備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。
二、辦公室物品的采購，按照先批準(zhǔn)后購買的原則，由各科室將擬購物品清單報文書科登記，由文書科報辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批同意后統(tǒng)一購買。一次性辦公室物品采取金額在20xx元以內(nèi)的，報辦公室分管財務(wù)副主任審批;一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上(含20xx元)的，報辦公室主任審批。
三、經(jīng)審批，由文書科負(fù)責(zé)采購。一次性辦公室物品采購金額在200元-20xx元的由兩人共同購買;一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上的由三人共同購買。
四、所購物品實行入庫報領(lǐng)制度。按照收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領(lǐng)用進(jìn)行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應(yīng)對物品購買和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總，報辦公室主任和分管財務(wù)副主任，并在主任辦公會上通報。
五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領(lǐng)、借手續(xù)。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書科領(lǐng)取，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn);領(lǐng)、借貴重辦公設(shè)備、接待物品和其他辦公用品，必須經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應(yīng)及時退還文書科，并作好物品退還登記。
七、因個人原因，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的，由領(lǐng)用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。
八、文書科要按照“日清、月結(jié)”的要求，及時清點辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務(wù)副主任、主任報告使用情況。
采購管理及合同管理辦法篇十六
傳統(tǒng)采購是指客戶根據(jù)生產(chǎn)、建設(shè)、經(jīng)營、管理等活動的需要提出購買計劃，經(jīng)過對計劃的審核后，選好供應(yīng)商，再經(jīng)過商談確定采購物品的價格、交貨和相關(guān)事宜并最后簽訂合同，按合同要求收貨付款的過程。
網(wǎng)絡(luò)采購就是使與采購相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息、過程實現(xiàn)電子化，它所要達(dá)到的最終目標(biāo)與傳統(tǒng)的采購相同，只不過是充分利用網(wǎng)絡(luò)來完成采購各環(huán)節(jié)的任務(wù)，這樣能夠更好地利用internet所帶來的方便。
利用網(wǎng)絡(luò)采購可以大大避免傳統(tǒng)采購的不足，更有利于企業(yè)、政府的采購與采購管理，充分體現(xiàn)采購在企業(yè)、政府運行中的地位與作用，能夠更好地完成采購目標(biāo)任務(wù)。
網(wǎng)絡(luò)采購可以自行建立網(wǎng)絡(luò)采購平臺，也可以利用公共采購平臺。