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學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇一
（一）依托賓陽縣疾病預(yù)防控制中心建設(shè)農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心，利用其技術(shù)與場地，并在原有設(shè)備儀器基礎(chǔ)上適當增加該中心的水質(zhì)檢測儀器設(shè)備，使中心具有檢測《生活飲用水衛(wèi)生標準》（gb5749-20xx）中42項常規(guī)指標和本地特有非常規(guī)指標的能力。開展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測，在監(jiān)測發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險點，及時排查安全隱患，有效降低疾病發(fā)生，撰寫水質(zhì)監(jiān)測報告上報政府等，《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護條例》、《南寧市飲用水水源保護條例》、《水利部關(guān)于進一步加強農(nóng)村飲水安全工程運行管護工作的指導(dǎo)意見》（水農(nóng)〔20xx〕306號）和《南寧市人民政府關(guān)于農(nóng)村飲水安全工程運行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。
1.項目組織領(lǐng)導(dǎo)小組：負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及中小學(xué)視力篩查各項工作。
組長：黃時勇。
副組長：羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘。
成員：李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀。
2.項目管理。
（1）技術(shù)指導(dǎo)小組：負責(zé)組織開展生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及視力篩查項目的現(xiàn)場調(diào)查、采樣、檢驗等技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)及質(zhì)量控制。
組長：羅宗賓。
成員：黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、
何文峰、廖麗芬。
（2）現(xiàn)場工作組：負責(zé)現(xiàn)場采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。
一組：黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗科1人。
二組：林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人。
數(shù)據(jù)錄入和質(zhì)量控制：羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲。
（3）檢驗工作組：負責(zé)水質(zhì)檢驗及質(zhì)量控制，成員由檢驗科人員組成。
（二）項目總目標（中長期目標）預(yù)期總目標腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬，保障工程良性運行，達到美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村，為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。
（三）20xx年度整體支出績效目標,項目每年安排資金152萬元，全部由縣財政支出。
（四）20xx年預(yù)算績效管理開展情況共152萬元。
項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況，包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍。
賓陽縣疾病預(yù)防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實驗場所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)42項常規(guī)指標和本地特有非常規(guī)指標后，需增加的人員與經(jīng)費計算如下：
（1）人員費用：
賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心需增加人員6人，其中采樣人員2人，專業(yè)檢測人員2名，分析評價人員2人。按平均3.6萬元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬元。
（2）交通費。
按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價按1元計，全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢，共計1251次，估算賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年交通費用約為15.75萬元。
（3）檢測藥劑費。
檢測藥劑和試劑費根據(jù)年檢測指標項數(shù)和單項指標檢測費用進行估算。年檢測指標項數(shù)為46251項，單項指標平均檢測費用按32元計，則賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬元。
（4）儀器設(shè)備及檢測車維護費。
儀器設(shè)備設(shè)施、交通車輛等維護費按水質(zhì)檢測中心儀器設(shè)備及設(shè)施投資（122.59萬元）的6%估算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年維護費約為7.35萬元。
（5）辦公費等其他費用。
辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場所的`水、電、暖、通訊、紙張等費用，以及差旅費、檢測中心人員培訓(xùn)、財務(wù)管理等費用。經(jīng)測算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心辦公費約為10萬元。
3.項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。年初制定資金使用預(yù)算，年度結(jié)算等財務(wù)管理制度，做到合理合法使用。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況，按任務(wù)撥付使用。
（五）目前按預(yù)算及執(zhí)行情況良好。
（一）履職完成情況：到目前為止完成全年任務(wù)份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品采集的水類型、數(shù)量、監(jiān)測項目、采樣地點符合方案要求，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患點，及時解決，，有效降低水污染，數(shù)據(jù)及時上報。
（二）履職效果情況：提出飲水安全風(fēng)險評估與管理意見，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村得到進一步改善。
（三）社會滿意度及可持續(xù)性影響，農(nóng)村水污染綜合治理，基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。
績效目標是不存在調(diào)整，下半年加大力度進行完成總體目標。
（一）項目實施情況。
一是資金按時按量到位，資金實際使用情況和執(zhí)行率等有效進行；
二是績效目標表各指標完成情況、預(yù)期實現(xiàn)效果良好和不存在的差異情況。
（二）績效運行監(jiān)控其有效健康合法運行。
（一）存在問題。
1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計“三不管”狀態(tài)，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識的老年人管理，無證上崗。無飲水污染應(yīng)急處置措施，飲水工程的水質(zhì)全部沒有經(jīng)過有效的凈化處理和消毒，設(shè)有凈化處理和消毒也形同虛設(shè)。有的飲水工程建成后，監(jiān)管不到位，或者只有幾戶人使用，出現(xiàn)水源斷流，農(nóng)民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過水。
2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質(zhì)問題日益嚴重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴重。
（二）改進措施。
1、政府及相關(guān)部門要加強對農(nóng)村飲水工程管理，及時制訂相關(guān)工作要求，對水源地不符合飲用水衛(wèi)生標準的，要改選水源地，做好水源保護工作，以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。
2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門應(yīng)加強飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度，保證各給水企業(yè)加強消毒設(shè)備和凈水設(shè)備的投入，及時進行消毒，并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應(yīng)急處置措施，以保證供水質(zhì)量。
3、增加水源水監(jiān)測經(jīng)費，開展水源水監(jiān)測，從源頭上防止水污。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇二
在上級政府及教育行政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)黨的十八屆三中全會和十九大精神，加強自身隊伍建設(shè)，全面貫徹黨和國家的教育方針，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、共享的發(fā)展理念，以立德樹人為根本任務(wù)，培養(yǎng)人格品格養(yǎng)成教育，努力辦成安全文明的滿意校園。
1、堅持全面從嚴治黨，增強“四個意識”，堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，全力加強支部建設(shè)。
2、全面貫徹黨的.教育方針，穩(wěn)步提高教育質(zhì)量，中考成績力爭進入?yún)^(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)前列。
3、建設(shè)好一支結(jié)構(gòu)合理、職能明確、配合協(xié)調(diào)、團結(jié)向上領(lǐng)導(dǎo)班子，力求實現(xiàn)教育教學(xué)實效化，并努力完成教育局所確定的各項工作指標。狠抓校園安全和常規(guī)管理、強化學(xué)校常規(guī)活動的開展。
4、加強師德師風(fēng)建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)，建設(shè)好一支教育思想端正、責(zé)任性強，具有創(chuàng)新精神，教育教學(xué)能力強，教學(xué)效果好的教師團隊。
5、深入推進課改，提高教師素質(zhì)，優(yōu)化課堂教學(xué)，開展形式多樣的教學(xué)比武、體衛(wèi)藝和德育教育活動，培養(yǎng)“科研型”教師。
6、加強校本教研，搞好年輕教師的培養(yǎng)，讓年輕教師盡快成長，宣傳推介婁星教育、茶園教育，讓人民群眾、各級干部了解教育、關(guān)心教育、支持教育。
（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。
1、關(guān)于20xx年整體支出規(guī)模情況。20xx年支出數(shù)1,526萬元，其中：工資福利支出1264萬元；商品服務(wù)支出259萬元，對個人和家庭的補助支出3萬元。
2、資金使用方向。20xx年單位收入預(yù)算數(shù)1,081萬元，其中：經(jīng)費撥款1,081萬元。20xx年部門支出決算數(shù)1,526萬元，其中：教育支出1249萬元，社會保障和就業(yè)支出136萬元，衛(wèi)生健康支出54萬元，住房保障支出82萬元，其他支出5萬元。
3、基本支出：20xx年決算數(shù)為1,526萬元，系保障本單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1264萬元；商品服務(wù)支出259萬元，對個人和家庭的補助支出3萬元。
4、關(guān)于20xx年度“三公”經(jīng)費決算情況。“三公”經(jīng)費支出總計0.92萬元，較去年增加0.038萬元。其中：公務(wù)接待費0.92萬元，比去年增加0.038萬元。
5、關(guān)于20xx年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明。20xx年單位收入預(yù)算數(shù)1,081萬元，其中：本部門年初預(yù)算收入763萬元，比上年增加318萬元,增加變化的主要原因是：工資調(diào)標和教師績效獎勵。
6、關(guān)于20xx年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明。20xx年預(yù)算撥款數(shù)1,081萬元，其中：教育支出822萬元，社會保障和就業(yè)支出123萬元,衛(wèi)生健康支出54萬元，住房保障支出82萬元。
7、關(guān)于20xx年政府性基金預(yù)算支出情況的說明。我校沒有使用政府性基金預(yù)算支出。
8、關(guān)于20xx年收支預(yù)算情況的總體說明。20xx年部門預(yù)算收入只有一般公共預(yù)算收入；支出包括單位基本運行的經(jīng)費。
20xx年一般公共預(yù)算財政撥款收入1081萬元，支出1081萬元，均為當年財政撥款收入。其中：基本支出939萬元；項目支出142萬元。
（一）基本支出情況。
20xx年年初安排基本支出1081萬元，具體安排工資福利支出939萬元、商品和服務(wù)支出130萬元、對個人和家庭的補助12萬元。
（一）績效目標完成情況：教育基本投入經(jīng)費的`使用，以確保學(xué)校教育教學(xué)工作的有效開展以及學(xué)校工作的正常運轉(zhuǎn)。學(xué)校的辦公費、教學(xué)活動費、人員經(jīng)費、教學(xué)儀器設(shè)備費得到基本充實，學(xué)校辦學(xué)條件已有所改善，但還需要大力推動學(xué)校辦學(xué)條件優(yōu)化建設(shè)，本年度整體支出績效情況：自評優(yōu)秀。
目標1：開展教育教學(xué)工作,保障在職教職工基本工資、五險一金等發(fā)放，保障退休人員的正常工資等100%，保障工作人員薪酬及正常福利，總成本控制在1264萬元內(nèi)。
完成情況：我校20xx年調(diào)入老師16名，新聘新老師9名，實際20xx年我校在職老師120名，退休老師47名的正常薪酬發(fā)放，100%保障工作人員薪酬及正常福利。
效果：老師全身心投入工作，不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，人性化管理育人，教師滿意率達到99%。
目標2：全力做好學(xué)校的教學(xué)設(shè)施設(shè)備、體藝設(shè)施設(shè)備、電器化設(shè)備、生活設(shè)施的保養(yǎng)與維修工作。
完成情況：學(xué)校飲水設(shè)備的建設(shè)完成，藝體樓舞蹈室，學(xué)生才藝展示室的建設(shè)也已完成，現(xiàn)在教學(xué)設(shè)備的維護、儀器電化設(shè)備的維修和添置也在進行中，地下車庫的維修也順利完成，學(xué)校各個教學(xué)樓安全隱患的排除，100%保證教師能夠安全和正常使用。
效果：學(xué)校飲水設(shè)備的建設(shè)完成解決了師生飲用水的問題，使教師更好的投入到教書育人的行動中，學(xué)生更安心在學(xué)校讀書。藝體樓舞蹈室，學(xué)生才藝展示室的建設(shè)完成使學(xué)生更好的展示自己，教師滿意率達到98%。
目標3：開展小學(xué)“六一”文藝匯演、籃球，小學(xué)生田徑運動會和各種體藝競技活動等。
完成情況：小學(xué)每年一次“六一”文藝匯演；每年一次小學(xué)生籃球比賽和田徑運動會；小學(xué)生體藝素質(zhì)競技活動。中小學(xué)文藝匯演20xx年6月1日；中小學(xué)生籃球比賽和田徑運動會是20xx年10月；小學(xué)生體藝素質(zhì)競技活動11月，學(xué)生參加體育、藝術(shù)、學(xué)科競賽取得了突出成績。
效果：抓好特色教育，彰顯辦學(xué)特色，校園文化豐富多彩，特色教育成績突出。
目標4：抓好教育教學(xué)常規(guī)工作,搞好小學(xué)升初中的升學(xué)工作，順利完成小一招生工作。
完成情況：屬地管轄的學(xué)生95%就近入，加強考紀考風(fēng)建設(shè)，以優(yōu)良的考風(fēng)促進學(xué)校的發(fā)展；加強考紀考風(fēng)建設(shè)，以優(yōu)良的考風(fēng)促進學(xué)校的發(fā)展。
效果：今年的小學(xué)升初學(xué)生的成績穩(wěn)步提高，學(xué)生各方面的素質(zhì)的提升。
目標5：做好創(chuàng)文管衛(wèi)，黨建工作，精準扶貧工作。加強校園綜治、安全、普法工作；搞好黨建工作。
完成情況：進行師生創(chuàng)文、衛(wèi)生、安全、普法等課堂教育。扶助學(xué)校貧困學(xué)生。本單位1個支部分，每月一次主題黨日活動，每月談心談話，每季度一堂黨課，每年組織一次陣地紅色教育。創(chuàng)文管衛(wèi)、黨建工作、精準扶貧和校園綜合管理工作完成率100%；組織工作結(jié)構(gòu)完善率95%。
效果：加強基層黨組織建設(shè)，創(chuàng)建“學(xué)習(xí)型”黨組織，提高黨員思想道德素質(zhì)。從嚴正風(fēng)肅紀，扎實開展干部教師作風(fēng)整治。加強師德師風(fēng)建設(shè)，發(fā)揮黨員教師的先鋒模范作用。規(guī)范落實組織生活，扎實開展黨員黨性教育。堅持德育首位，著力提高全體學(xué)生綜合素養(yǎng)。
（二）圍繞部門（單位）職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，總結(jié)部門（單位）資產(chǎn)管理和開展業(yè)務(wù)情況，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面，衡量部門（單位）整體及核心業(yè)務(wù)實施效果。
20xx年度，婁底華達學(xué)校較好的履行了區(qū)委、區(qū)政府明確的工作職責(zé)，較好的完成了20xx年度的工作目標和任務(wù)，在辦學(xué)行為、師德師風(fēng)建設(shè)、學(xué)生德育、校園安全等方面取得顯著成效，以“辦好人民滿意教育”為主題，不斷夯實工作，努力推動學(xué)校向更高的目標邁進，深化教育教學(xué)改革、全面提升辦學(xué)質(zhì)量。堅持立德樹人，不斷加強思想政治工作；強化項目引領(lǐng)，持續(xù)推進專業(yè)課程建設(shè)；突出教育教學(xué)，切實提高人才培養(yǎng)水平。
（一）區(qū)績效辦對20xx年度部門（單位）的績效評估考核結(jié)果；
婁底華達學(xué)校20xx年度工作總體自我評價。20xx年，在婁星區(qū)教育局的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，履職盡責(zé)、攻堅克難，各項工作取得了明顯成效。自評得分情況：根據(jù)年初的績效考核工作計劃和目標，婁底華達學(xué)校一步一個腳印，較好地完成了全年的目標工作任務(wù)，自評為92分。
（二）根據(jù)《部門整體支出績效評價指標自評打分表》，對20xx年度部門（單位）自評得分情況進行簡要說明，并對部門（單位）20xx年度整體支出績效進行評價。
預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行情況比較好，預(yù)算控制有待加強。預(yù)算管理有待改進，管理制度比較健全，執(zhí)行比較有效，資金使用基本符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定。職責(zé)履行、履職效益比較好，服務(wù)對象滿意度較高。
1、預(yù)算執(zhí)行情況較好，加強預(yù)算控制。
2、在辦公用品采購、固定資產(chǎn)入賬結(jié)算手續(xù)的完善性、完整性待進一步規(guī)范。
3、資產(chǎn)管理制度健全，但資產(chǎn)管理存在賬實不符，資產(chǎn)盤點不及時的情況，有待規(guī)范。
進一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務(wù)管理方法。
按照財政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
本單位將逐步建立績效評價與部門預(yù)算相結(jié)合機制，采取預(yù)期績效目標申報制度，強化評價結(jié)果在實際工作中的應(yīng)用，促進財政資金的合理分配與有效使用，績效評價結(jié)果將通過婁星區(qū)政府門戶網(wǎng)站進行主動公開。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇三
20xx年斗笠山鎮(zhèn)中心學(xué)校根據(jù)全市財政工作的指導(dǎo)思想和市委、市政府及市教育局確定的預(yù)期目標任務(wù)，制定了20xx年度重點工作計劃，主要是做好了以下五個方面的工作：
1.強化財政預(yù)算，為財政收支平衡打牢基礎(chǔ)。
為確保20xx年預(yù)算收支平衡，我校從以下幾方面著手：一是對20xx年財政工作認真總結(jié)分析，找出做得好的方面及不足方面，針對存在的困難和問題，及時向教育局、財政局匯報;二是緊緊圍繞財政局批準的預(yù)算，搞好同財政部門的協(xié)調(diào)配合，為圓滿完成財政收入打牢基礎(chǔ);三是嚴格預(yù)算管理，按照“保運轉(zhuǎn)，保工資”的要求，壓縮一般性支出，優(yōu)先保證工資的正常發(fā)放和機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)以及社會的穩(wěn)定。
2、加強對財政專項資金支出的管理。
認真執(zhí)行財務(wù)管理制度，財經(jīng)紀律，深化財政體制改革，做好?？顚Ｓ?，有效防止亂收濫支，財務(wù)管理得到有效規(guī)范，提高了工作效率，規(guī)范了會計核算，確保會計信息質(zhì)量。建立財政支出動態(tài)管理，成立學(xué)校理財小組，審核監(jiān)督財務(wù)收支管理，集中時間對財政資金的使用進行全過程監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，及時向上級財政主管部門請教，使各項財務(wù)工作能順利地在我單位得以順利實施。
3、加強財政監(jiān)督，強化會計等基礎(chǔ)工作規(guī)范。
支持加強財政監(jiān)督與規(guī)范財政管理、深化財政改革相結(jié)合，不斷改進工作方式方法。加強督導(dǎo)達到財政收入均衡入庫，確保完成財政收入預(yù)算，為完成財政支出提供資金保證。加強非說收入管理，以健全的制度切實加強財政監(jiān)督，提高資金效益，達到財政資金效益最大化的目的。圍繞社會發(fā)展和財政工作的重點、難點、熱點問題，按照上級統(tǒng)一部署，開展財政監(jiān)督管理活動，以加強財政監(jiān)督機制建設(shè)為切入點，樹立“財務(wù)監(jiān)督”理念，實施對財政資金事前、事中和事后的全程監(jiān)督，加大監(jiān)督力度，規(guī)范財政行為。積極開展學(xué)校財政預(yù)決算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作。積極參加上級業(yè)務(wù)主管部門舉辦的各種會計知識培訓(xùn)，進一步規(guī)范會計行為和提高會計工作質(zhì)量，為適應(yīng)國家的會計制度改革打下了堅實的基礎(chǔ);積極學(xué)習(xí)黨中央、省、市和教育局、財政局的各種文件精神。
4、著力深化財政改革，公共財政體制不斷健全。
改革是財政發(fā)展的不竭動力，學(xué)校抓住以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)的機遇，進一步解放思想，創(chuàng)新機制，不斷推動財政改革向縱深發(fā)展。一是積極推動政府采購改革。強化政府采購的全程管理，將政府采購全面納入部門預(yù)算。二是完善國庫集中支付制度。繼續(xù)深化國庫集中支付改革，優(yōu)化支付流程，加強支付管理，規(guī)范支付行為，不斷增強財政資金使用的透明度。三是繼續(xù)完善非稅收入管理。
5、20xx年重點完成的工作任務(wù)。
加強師德師風(fēng)建設(shè)和學(xué)生思想道德教育工作，提高育人實效；提高質(zhì)量意識，嚴把質(zhì)量關(guān)，推進教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步上升；奮力打造最質(zhì)量的辦學(xué)特色；加強學(xué)校規(guī)范管理，為教育均衡發(fā)展提供質(zhì)量保證；繼續(xù)實行了學(xué)生免費營養(yǎng)午餐，加強學(xué)校安全穩(wěn)定責(zé)任，努力建設(shè)平安和諧校園；積極開展教育扶貧，對輟學(xué)學(xué)生進行三幫一勸返，對建檔立卡貧困學(xué)生進行全方位資助，對殘疾學(xué)生送教上門。
（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。
20xx年，斗笠山鎮(zhèn)中心學(xué)校總收入為2866.6012萬元，其中：一般公共財政預(yù)算撥款收入2639.9812萬元，為縣本級財政當年撥付的資金；轉(zhuǎn)移支付收入為226.6200；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
支出總計2866.6012萬元。全年一般公共服務(wù)2866.6012萬元，主要用于為保證各學(xué)校日常正常運轉(zhuǎn)所發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出；按漣源市統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費等支出；以及教育扶貧、黨建工作等其他方面的支出。
20xx年度公共預(yù)算財政撥款支出2866.6012萬元，其中：基本支出2866.6012萬元，項目支出0萬元。其中：工資福利支出2540.4757萬元，占總支出的`89%；商品和服務(wù)支出226.6200萬元，占總支出的7.8%；對個人和家庭的補助支出99.5055萬元，占總支出的3.5%。
20xx年“三公”經(jīng)費支出收入總計2.2048萬元：因本單位無公務(wù)用車，公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,公務(wù)接待費支出決算2.2048萬元。
（一）20xx年部門整體支出績效目標設(shè)定及指標設(shè)置情況。
20xx年部門整體支出績效設(shè)定了7個目標，分別是：
目標1、教育教學(xué)。
目標2、繼續(xù)教育。
目標3、教學(xué)環(huán)境。
目標4、固定資產(chǎn)。
目標5、食堂管理。
目標6、黨建工作。
目標7、幫扶解困。
（二）20xx年部門支出績效目標實現(xiàn)情況和指標完成情況。
基本情況分析。
我中心?，F(xiàn)有初級中學(xué)2所，小學(xué)11所，中心幼兒園1所獨立核算機構(gòu)1個。在職教職工233人，退休教職工237人，遺屬補助人員27人。初中學(xué)生931人，小學(xué)生2181人，及時支付機關(guān)各單位履行職能所需求的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修維護費、差旅費等日常開支。經(jīng)費保障率100%，服務(wù)對象滿意度100%。
目標1、教育教學(xué)。
按照德育要求，開展學(xué)生德育活動，德育專題講座。按教育教學(xué)要求，教師認真?zhèn)湔n，相互聽課，確保課堂教學(xué)質(zhì)量。教師按師德標準，做到遵守公德，為人師表，依法執(zhí)教，廉潔自律。
把握所授科目的重點難點，加強課堂教學(xué)紀律管理，加強教育教學(xué)紀律管理，加強教育教學(xué)儀表形象管理。
目標2、繼續(xù)教育。
（1）建立教師隊伍建設(shè)工作總目標。
加強政治學(xué)習(xí)，制訂學(xué)習(xí)“學(xué)習(xí)強國”方案，加強師德師風(fēng)建設(shè)，確保教職工思想純潔，作風(fēng)正派，為人師表，以身作則。教師本科學(xué)歷達95%。教師培訓(xùn)率達100%。50%的教師能開展專題研究。100%的管理者和教師能熟練運用現(xiàn)代信息教育技術(shù)進行管理與教學(xué)。教師普通話水平達到學(xué)科規(guī)定要求。
（2）具體工作目標：
一是每月規(guī)定一次固定時間進行政治學(xué)習(xí)，線上線下學(xué)習(xí)相結(jié)合，紙質(zhì)資料與電子資料相結(jié)合，學(xué)習(xí)后要有學(xué)習(xí)心得和體會。二是加強教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，邀請教研室專家來校開展教研活動不少于5次，進行高效班主任管理，提高教師所執(zhí)教科目的教學(xué)水平。100%的教師參加教研活動，以此提高教師教學(xué)水平，從而提高教育教學(xué)質(zhì)量。三是加強教師現(xiàn)代信息技術(shù)培訓(xùn)，利用本校專業(yè)老師資源，對年齡偏大教師進行課件制作與多媒體運用培訓(xùn)，讓堂堂上課有課件，節(jié)節(jié)課上有媒體，使課堂更加豐富多彩，學(xué)生更加樂于接受。四是完成省分配的國培省培任務(wù)，教師參培率達100%。五教師繼續(xù)教育每人不少于10天。
目標3、教學(xué)環(huán)境。
學(xué)校全封閉管理，門衛(wèi)、寢室、教學(xué)區(qū)由專業(yè)保安公司值勤，配備專業(yè)保安人員2人。重建損壞的校園監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)監(jiān)控全覆蓋，校園的每個角落都是視頻監(jiān)控區(qū)。加強校園周邊環(huán)境整治，每期對校園周邊環(huán)境清查二次，對影響校園正常秩序、威脅師生人身安全，損害學(xué)生身心健康的問題及時上報教育局、綜治辦，請求有關(guān)部門解決突出問題。把愛國主義教育貫穿教書育人全過程，特別發(fā)揮課堂教學(xué)主渠道的作用，每期由政教處組織愛國主義教育活動二次(征文活動、演講比賽等)。美化校園，聘請臨時人員1人不定時對校園環(huán)境進行清理，所有垃圾有償由專業(yè)公司收集處置。繼續(xù)新冠疫情防控，對學(xué)生及工作人員進行體溫監(jiān)控，經(jīng)常對教學(xué)區(qū)和學(xué)生生活區(qū)消毒，確保師生身體健康，共建平安校園。
目標4、固定資產(chǎn)。
完成了明鏡學(xué)校綜合樓樓頂防水。改造好惠民學(xué)校、豐瑞學(xué)校圍墻。
目標5、食堂管理。
狠抓食堂常規(guī)管理，堅持“保本不盈利”原則。所有食堂臺賬按時登記，賬務(wù)日清月結(jié)。定店定人簽訂合同與責(zé)任狀送貨采購，嚴禁三無、變質(zhì)食品進食堂。實行自費陪餐制度，使學(xué)生吃得開心，家長放心。
目標6、黨建工作。
開展黨員紅色警示學(xué)習(xí)2次，增強黨內(nèi)純潔度。學(xué)習(xí)每星期有計劃，每月一總結(jié)，有心得有體會。不忘初心，七一重溫入黨誓詞。心懷組織，網(wǎng)銀按月交納黨費。計劃發(fā)展新黨員。
目標7、扶貧解困。
組織教職工工會活動1次。退休教師慰問，保障已故教師遺屬生活，按時足額發(fā)放撫恤金。
（一）斗笠山鎮(zhèn)中心學(xué)校20xx年度工作總體自我評價，20xx年通過各項經(jīng)費的使用，保障了教職工的基本利益，提高了廣大教職工的工作積極性和責(zé)任心，保障了各項業(yè)務(wù)工作的進行，實現(xiàn)了年初制定的目標，因此，從整體決策，管理，完成和效果來看，都較好的完成預(yù)期的效果。
（二）自評得分情況：根據(jù)年初的績效考核工作計劃和目標，從預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等可持續(xù)影響指標的分析、計算，20xx年度，較好的完成了全年的目標工作任務(wù)，自評為優(yōu)秀（94分）。
1、預(yù)算編制在科學(xué)性、合理性上存在欠缺。
一方面年初財政預(yù)算部門核定的指標控制數(shù)，不能滿足各單位填報的計劃開支需要。另一方面省市年內(nèi)安排的未納入計劃的工作，導(dǎo)致年中追加預(yù)算較多。建議改進預(yù)算編制方法，加強預(yù)算執(zhí)行的約束力。
2、對政府采購預(yù)算編制和執(zhí)行的認識有待提高，政府采購項目經(jīng)辦單位與財務(wù)科缺乏協(xié)調(diào)和配合。
建議由各科室提出采購項目，再由政府采購經(jīng)辦員審核匯總分析后，提交財務(wù)科上報政府采購項目預(yù)算，提高預(yù)算編制質(zhì)量。加強采購執(zhí)行環(huán)節(jié)的管理，按照政府采購預(yù)算和程序?qū)嵭胁少?，因特殊原因追加采購項目的，?yīng)嚴格按照追加預(yù)算執(zhí)行。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇四
20xx年南昌縣房產(chǎn)管理局財政項目資金為1602.29萬元，包括項目預(yù)算資金644.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)專項資金957.72萬元。
（二）項目分布情況及項目年度預(yù)算安排數(shù)。
20xx年南昌縣房產(chǎn)管理局財政項目3個。具體情況如下：
1、項目一：南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺運行服務(wù)費及公租房物業(yè)管理服務(wù)費。
該項目含3個子項目，分別為：
（1）保障性住房小區(qū)城南幸福莊園物業(yè)管理服務(wù)采購招標：城南幸福莊園物業(yè)服務(wù)即將到期，同意該小區(qū)物業(yè)管理服務(wù)繼續(xù)以政府采購方式，依法依規(guī)進行公開招投標，經(jīng)費按照縣政府辦20xx年8月10日印發(fā)的《關(guān)于全縣保障性住房管理經(jīng)費有關(guān)問題協(xié)調(diào)會議紀要》（第132號）執(zhí)行，即由縣財政對保障性住房管理經(jīng)費進行核實，所需經(jīng)費從保障性住租金中列支，不足部分由縣財政補貼。
（2）南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺運行維護費用：根據(jù)《關(guān)于全縣保障性住房、向陽路房產(chǎn)大廈店面招租有關(guān)問題協(xié)調(diào)會議紀要》（20xx年南昌縣人民政府辦公室213號），我縣住房保障管理信息系統(tǒng)技術(shù)支持及維護工作由江西先鋒金廬信息技術(shù)有限公司負責(zé)，系統(tǒng)技術(shù)支持及維護服務(wù)費按3萬元/年執(zhí)行，費用由縣財政承擔(dān)。
（3）南昌縣綜合性住宅小區(qū)和由小藍經(jīng)投公司承建的公租房的物業(yè)管理服務(wù)：根據(jù)省住建廳《關(guān)于進一步加強公共租賃住房管理工作的意見》(贛建保[20xx]1號）文件精神，原則同意南昌縣綜合性住宅小區(qū)（小藍工業(yè)園）的1020套公租房和由小藍經(jīng)投公司承建的100套公租房的前期物業(yè)管理服務(wù)，由縣房管局作為業(yè)主單位按照政府采購方式依法依規(guī)進行公開招標采購，經(jīng)費按照縣政府辦20xx年8月10日印發(fā)的《關(guān)于全縣保障性住房管理經(jīng)費有關(guān)問題協(xié)調(diào)會議紀要》（第132號）執(zhí)行，即保障性住房管理經(jīng)費從保障性住房租金中列支，不足部分由縣財政補貼，在依法依規(guī)的前提下，由縣財政將保障性住房管理經(jīng)費撥付至縣房管局，縣房管局負責(zé)保障性住房管理經(jīng)費的使用。
2、項目二：20xx年度項目工作經(jīng)費。
該項目含3個子項目，分別為：
（1）物業(yè)項目考核獎懲經(jīng)費：根據(jù)《關(guān)于創(chuàng)新南昌縣物業(yè)管理體制機制的實施辦法（試行）》（南政辦發(fā)[20xx]37號）文件精神，為全面推進住宅小區(qū)物業(yè)管理體制機制創(chuàng)新，完善物業(yè)管理模式，提升物業(yè)管理效果，由轄區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、管理處（管委會）社區(qū)、公安派出所、房管部門聯(lián)合組織開展對物業(yè)項目的考核工作，嚴格按照《南昌縣物業(yè)管理工作監(jiān)督考核實施辦法》執(zhí)行，采取星級評定制考核，并由財政每年安排100萬元資金用于對星級物業(yè)項目進行表彰和獎勵。
（2）新版房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理信息系統(tǒng)運行維護與保障費用：根據(jù)20xx年9月30日印發(fā)南昌縣人民政府常務(wù)會議紀要（第21號），隨著我縣房地產(chǎn)市場的發(fā)展，日益增加的交易量和房管業(yè)務(wù)對房地產(chǎn)管理系統(tǒng)提出了更高的要求，現(xiàn)有房地產(chǎn)管理系統(tǒng)運行不夠流暢，業(yè)務(wù)類別及流程不完善，信息覆蓋面與市房管局存在差距，為提升房地產(chǎn)管理服務(wù)水平，會議同意參照市房管局新版房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理信息系統(tǒng)建設(shè)模式，啟動我縣房地產(chǎn)信息系統(tǒng)建設(shè)，并與市房管局系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口保持一致，建設(shè)經(jīng)費由縣財政承擔(dān)，建成后的運行維護與保障費用列入下一年度縣財政預(yù)算。
（3）白蟻施工藥品及設(shè)備購置、白蟻特種車輛費用：根據(jù)南政辦抄字（20xx）95號文件，縣政府研究同意縣房管局白蟻防（滅）治經(jīng)費（含藥品經(jīng)費和白蟻特種車經(jīng)費）由縣財政承擔(dān)，并從20xx年起列入年度財政預(yù)算，其中白蟻防（滅）治藥品經(jīng)費具體金額以實際中標價為準，白蟻特種車經(jīng)費每年2萬元。
3、項目三：南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式專項資金。
根據(jù)南昌縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式試點工作方案》的通知（南政辦發(fā)[20xx]78號）要求，為提升城市功能與品質(zhì)，改善城市人居環(huán)境，成立了南昌縣老舊居民區(qū)物業(yè)創(chuàng)新工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式創(chuàng)新試點工作，研究解決試點過程中出現(xiàn)的問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公地點設(shè)在縣房管局，負責(zé)對老舊居民小區(qū)物業(yè)服務(wù)模式創(chuàng)新試點工作進行考核、績效評定，總結(jié)試點經(jīng)驗。專項資金用途有三項：一是對物業(yè)管理的'獎補政策，為支持、鼓勵鄉(xiāng)鎮(zhèn)推行物業(yè)服務(wù)工作，通過考核的方式以獎代補，縣財政獎補資金按季度撥付至屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管委會），由屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理處）自行制定轄區(qū)內(nèi)老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)考評辦法，每月對物業(yè)企業(yè)服務(wù)質(zhì)量及小區(qū)居民滿意度進行考評，依據(jù)考評結(jié)果發(fā)放獎補資金；二是對物業(yè)企業(yè)的扶持資金，參照《關(guān)于創(chuàng)新南昌縣物業(yè)管理體制機制的實施辦法（試行）》（南政辦發(fā)[20xx]37號）精神，根據(jù)服務(wù)質(zhì)量對老舊小區(qū)物業(yè)服務(wù)企業(yè)進行考核獎補，同時允許物業(yè)服務(wù)在服務(wù)區(qū)域內(nèi)開展廣告位租賃經(jīng)營、快遞儲存柜的場地租賃、劃設(shè)停車位收取停車管理費等所獲得的收益用于本項目內(nèi)的物業(yè)服務(wù)；三是對特殊人群的補助資金，對持有民政部門核發(fā)的有效期內(nèi)《南昌縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障證》的小區(qū)業(yè)主，物業(yè)服務(wù)費先交后補，即業(yè)主依照物業(yè)服務(wù)合同的約定交納物業(yè)費，于每年底向?qū)俚剜l(xiāng)鎮(zhèn)申請補助，具體補助標準由屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定，費用由鄉(xiāng)鎮(zhèn)承擔(dān)。
（一）項目年度預(yù)算總體執(zhí)行情況。
根據(jù)監(jiān)控情況，20xx年度1-7月項目資金已撥付1099.29萬元，預(yù)算資金執(zhí)行率為68.61%，結(jié)余資金或正在撥付中、或完善相關(guān)手續(xù)進行撥付。
（二）項目具體執(zhí)行情況。
1、項目一：南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺運行服務(wù)費及公租房物業(yè)管理服務(wù)費。項目經(jīng)費已撥付1098.40萬元，結(jié)余資金236.89萬元預(yù)計20xx年12月底完成撥付。
2、項目二：20xx年度項目工作經(jīng)費。項目經(jīng)費已撥付0.89萬元，結(jié)余資金166.11萬元預(yù)計20xx年12月底完成撥付。
3、項目三：南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式專項資金。該項目正在進行中，資金撥付預(yù)計20xx年12月底完成。
（一）績效監(jiān)控目的、對象和范圍。
績效運行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監(jiān)控，進一步強化預(yù)算支出責(zé)任，探索適合本單位實際情況的績效運行監(jiān)控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確保績效目標的實現(xiàn)。
績效運行監(jiān)控對象為南昌縣房產(chǎn)管理局申請安排的20xx年度所有財政項目資金，既包含部門預(yù)算項目資金，也包含上年結(jié)轉(zhuǎn)、本年追加等各專項資金。
績效監(jiān)控方式為單位自行監(jiān)控，按照“誰支出、誰監(jiān)控”原則，組織項目實施科室對照績效目標，對所負責(zé)預(yù)算批復(fù)的項目績效目標完成情況進行監(jiān)控。
1、為了提高績效運行監(jiān)控工作質(zhì)量和效率，成立了績效運行監(jiān)控工作小組，小組辦公室設(shè)在綜合科，全面負責(zé)本次績效監(jiān)控工作。
2、組織項目實施科室學(xué)習(xí)文件，了解績效運行監(jiān)控工作流程，明確工作責(zé)任，工作小組將績效運行監(jiān)控工作進行分解，對績效監(jiān)控過程進行指導(dǎo)和監(jiān)督。
3、加強溝通配合，工作小組指導(dǎo)科室認真收集、整理相關(guān)資料，填寫項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表，要求對偏差原因進行分析說明，對績效目標完成情況進行預(yù)計。
目前監(jiān)控的3個專項資金績效運行的整體質(zhì)量較好，資金績效正在釋放，基本確保績效目標能如期實現(xiàn)。
（一）績效運行監(jiān)控操作規(guī)范化。
績效運行監(jiān)控應(yīng)按照文件中規(guī)定的工作流程進行，對照制定的績效目標，據(jù)實收集各項目績效監(jiān)控信息，在收集的基礎(chǔ)上，對偏離績效目標的原因進行分析，對全年績效目標完成情況進行預(yù)計，并對預(yù)計年底不能完成目標的原因及擬采取的改進措施做出說明，將上述情況填報至績效監(jiān)控情況表中，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實、客觀公正。
（二）績效運行監(jiān)控管理常態(tài)化。
將績效運行監(jiān)控同預(yù)算執(zhí)行進度一起進行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保績效目標如期保質(zhì)保量實現(xiàn)，在監(jiān)控過程中，努力探索適合本單位實際情況的監(jiān)控管理機制，加強現(xiàn)金管理，提高資金運行效率。
（一）對于績效運行監(jiān)控的認識不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務(wù)管理。
（二）績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
（一）加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
（二）規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導(dǎo)。
無。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇五
老河口市竹林橋小學(xué)是一所鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)，有著近百年的歷史。網(wǎng)站自20xx年7月建成以來，經(jīng)過版面調(diào)整，功能逐步完善。老河口市竹林橋小學(xué)堅持以服務(wù)師生、服務(wù)教學(xué)、服務(wù)社會、服務(wù)家長為辦站宗旨，信息發(fā)布及時、信息內(nèi)容全面，在宣傳教育法律法規(guī)、提高教育教學(xué)質(zhì)量、促進學(xué)校信息公開、加強信息交流等方面，收到了顯著效果。按照襄樊市教育局下發(fā)的《襄樊市中小學(xué)校園網(wǎng)站績效評估實施方案》文件精神，對照《評估標準》，我們進行了認真自查自評，強化了網(wǎng)站管理，力爭通過績效評估工作，促使我校網(wǎng)站建設(shè)再上新臺階，進而全面提高我?，F(xiàn)代教育技術(shù)水平和教育教學(xué)質(zhì)量。
老河口市竹林橋小學(xué)網(wǎng)站于20xx年7月成功開通以來，歷經(jīng)多次欄目調(diào)整?，F(xiàn)基本已定位。目前，竹林橋站首頁放置有八大欄目，具體有學(xué)校頻道|學(xué)生頻道|教師頻道|家長頻道|咨詢建議|校內(nèi)資源|竹小圖片|竹小影音。
二、自評工作過程及指標完成情況。
1、成立自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
接到網(wǎng)站評估通知后，我校立即成立了“竹林橋小學(xué)網(wǎng)站自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，領(lǐng)導(dǎo)小組名單如下：
組長：朱接勇（校長）。
副組長：付建立（政教副校長）。
成員：梁豐渠（教學(xué)副校長）。
周俊敏（政教主任）。
韓秀珍（教導(dǎo)主任）。
朱俊波（數(shù)學(xué)教研組長）。
許玉紅（語文教研組長）。
（1）指導(dǎo)思想。
以《襄樊市教育局關(guān)于開展中小學(xué)校園網(wǎng)站績效評估的通知》等文件精神為指導(dǎo)，推進校務(wù)公開，推進學(xué)校規(guī)范管理；不斷提升學(xué)校教育教學(xué)、學(xué)校管理的信息化水平。
（2）自評工作范圍。
包括學(xué)校網(wǎng)站管理、網(wǎng)站內(nèi)容、網(wǎng)站功能、社會滿意度等方面，與襄樊市教育局評估標準一致。
（3）自評工作部門和責(zé)任人職責(zé)。
信息技術(shù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)網(wǎng)站整個版面的完善，并結(jié)合評估標準對版面進行調(diào)整；學(xué)校辦公室負責(zé)對網(wǎng)站進行校內(nèi)和校外宣傳，通過多種途徑、多種方法提高網(wǎng)站知名度；教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、工會等部門負責(zé)對網(wǎng)站內(nèi)容進行充實、更新，并確保做到每日更新信息每個部門不少于1條。各教研組發(fā)動教師積極訪問學(xué)校網(wǎng)站，另外還要上傳課件、試題、教案等學(xué)科資源，每位教師上傳資源數(shù)量不少于兩條。自評小組副組長負責(zé)對各部門工作進行檢查、指導(dǎo)、督促。自評小組組長負責(zé)對整個自評工作進行協(xié)調(diào)。最后由信息技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)人撰寫自評工作報告，形成文字材料，上報市教育局。
3、網(wǎng)站評估指標完成情況。
（1）關(guān)于網(wǎng)站管理。在網(wǎng)站管理上，我們成立有專門的管理機構(gòu)，管理維護有制度、有專門人員，應(yīng)用培訓(xùn)能夠及時開展，對教育上傳資源有要求，有獎懲措施，因此該項可得滿分（15分）。
（2）關(guān)于網(wǎng)站內(nèi)容。網(wǎng)站內(nèi)容組織、信息發(fā)布基本符合要求，因，網(wǎng)站剛剛改版，對于信息發(fā)布的條數(shù)要求暫未達到，因此該項可得51分。
（3）關(guān)于網(wǎng)站功能。我校網(wǎng)站的大部分功能能達到評估標準要求，主要不足有校園網(wǎng)平臺功能有待完善。因此該項可得分24分。
在嚴格對照評估標準檢查網(wǎng)站的各個細節(jié)后，除去網(wǎng)站人氣、分眾滿意度、加分項三個項目分，我校網(wǎng)站自評得分為90分。
（一）加強校園網(wǎng)站工作的領(lǐng)導(dǎo)，為網(wǎng)站建設(shè)提供人力資源保障。
為了竹林橋小學(xué)網(wǎng)站管理，
校由副校長付建立主抓網(wǎng)站建設(shè)工作，有兩名專職人員負責(zé)網(wǎng)站日常維護和管理，同時組建了一支由辦公室、政教處、教導(dǎo)處、工會、教研組、備課組共同參與信息發(fā)布的隊伍，全校教師全員參與網(wǎng)站信息發(fā)布與管理，建立信息發(fā)布審核機制，制定了完整的網(wǎng)站稿件報送、審核、修改制度，網(wǎng)站采用分層次管理，各欄目分別建立管理帳戶，分配到各處室和年級，所有教師實名申請帳戶，參與管理學(xué)科資源欄目。通過上述舉措，竹林橋小學(xué)網(wǎng)站能夠高效運轉(zhuǎn)，及時更新，并逐漸成為辦公、管理、教學(xué)、學(xué)習(xí)、宣傳的平臺和窗口。
（二）完善網(wǎng)站管理工作制度，確保網(wǎng)站高效運轉(zhuǎn)。
竹林橋自上線運行一來，先后建立了《竹林橋小學(xué)關(guān)于加強網(wǎng)站管理工作的意見》、《竹林橋小學(xué)網(wǎng)站安全管理使用制度》、《竹林橋小學(xué)網(wǎng)站信息發(fā)布、審核等管理制度》，這一系列制度的建立，明確了網(wǎng)站的管理人員，建立了網(wǎng)站專項經(jīng)費使用申請辦法，劃定了欄目所屬處室及負責(zé)人，對網(wǎng)站更新的進度提出了要求，對信息更新及時，質(zhì)量高和達不到信息發(fā)布數(shù)量，且信息質(zhì)量不高的負責(zé)人進行獎懲，對單個教師學(xué)科資源更新多、質(zhì)量高的也給予獎勵，同時對網(wǎng)站的使用安全、防病毒、網(wǎng)站服務(wù)器防火防雷等也做了相關(guān)規(guī)定。對新進教師進行網(wǎng)站使用培訓(xùn)，要求專技人員積極參加上級組織各項培訓(xùn)活動。這些制度的建立使我校的網(wǎng)站管理更加規(guī)范，確保了網(wǎng)站的高效運轉(zhuǎn)。
（三）加強網(wǎng)站設(shè)計，提高網(wǎng)站的應(yīng)用性和美觀統(tǒng)一。
我校為迎接省市網(wǎng)站評估，對網(wǎng)站進行了第2次改版，充分借鑒各優(yōu)秀教育網(wǎng)站的優(yōu)點，對網(wǎng)站結(jié)構(gòu)進行了整體規(guī)劃與調(diào)整。一是更新了后臺管理系統(tǒng)，實現(xiàn)了所有欄目和界面的動態(tài)設(shè)定，支持新聞信息的遠程報送、管理、審核和發(fā)布，提高了網(wǎng)站更新效率。二是欄目的設(shè)置更加科學(xué)，首頁、一級欄目、二級欄目之間能夠自由跳轉(zhuǎn)，同時分類鏈接了部分優(yōu)秀教育網(wǎng)站和學(xué)校網(wǎng)站，完善了網(wǎng)站信息的分類查詢功能。三是增加了許多交互式服務(wù)功能，校長信箱、資源中心、網(wǎng)上辦事等可以隨時為全市教育工作者和公眾提供服務(wù)。四是著重體現(xiàn)辦公應(yīng)用性特點，教師和學(xué)生是網(wǎng)站使用的主要對象，網(wǎng)站改版后整合了校內(nèi)網(wǎng)以及專用鏈接項目，方便了教師和學(xué)生日常辦公、學(xué)習(xí)需要。五是為各欄目設(shè)計了統(tǒng)一的頁面風(fēng)格，實現(xiàn)了網(wǎng)站實用性和藝術(shù)性的完美統(tǒng)一。
（四）加強校務(wù)公開，辦人民滿意的教育類網(wǎng)站。
竹林橋是我校重要的對外宣傳窗口，在網(wǎng)站布局上突出了信息公開的透明度，專設(shè)校務(wù)公開欄目，將辦事指南、學(xué)校簡介、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子、機構(gòu)設(shè)置、校園新聞、政策法規(guī)、公告欄、校長信箱等作為首頁的宣傳欄。使用戶打開網(wǎng)站即可及時了解校園信息。（五）著力提供互動平臺，加強社會公眾參與率。
我校網(wǎng)站在首頁設(shè)置時，建立了留言板、校長信箱，積極引導(dǎo)公眾參與，方便公眾日常參與監(jiān)督、投訴和舉報。方便了社會公眾與學(xué)生的參與，提高了社會公眾參與網(wǎng)站建設(shè)的熱情，推進了我校教育工作的發(fā)展。
1、存在的問題。
我校網(wǎng)站目前存在的問題主要有：一是在校園網(wǎng)平臺應(yīng)用這一塊，功能沒有評估標準中列的那么多；二是因網(wǎng)站剛剛投入使用，在點擊量和資源量上有所不足。
2、整改措施。
關(guān)于網(wǎng)站整改，我校主要采取以下措施：一是關(guān)于網(wǎng)站點擊率，我們積極要求全校教師和全校學(xué)生都去訪問網(wǎng)站，另外在我市有學(xué)校的網(wǎng)站上添加學(xué)校鏈接，做好網(wǎng)站宣傳。二是關(guān)于校園網(wǎng)平臺應(yīng)用中的其它功能，我校網(wǎng)絡(luò)中心正積極申請采購相關(guān)軟件，功能實現(xiàn)后，在網(wǎng)站前臺做相應(yīng)的快捷鏈接方式。
今后，竹林橋小學(xué)育網(wǎng)將繼續(xù)立足實際，以服務(wù)師生、服務(wù)公眾為宗旨，推動網(wǎng)站建設(shè)再上新臺階，不斷提高網(wǎng)站建設(shè)、管理和應(yīng)用水平，充分發(fā)揮網(wǎng)站在現(xiàn)代教育中的作用，使之成為推進教育信息化的有效載體，為學(xué)校創(chuàng)建省市級示范學(xué)校做出積極貢獻。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇六
進一步提高財政資金的使用效益，提高財政管理效率和提高公共服務(wù)水平。根據(jù)中共省委、省人民政府關(guān)于《全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》和縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)的通知》及縣財政局《關(guān)于印發(fā)的通知》文件精神并結(jié)合實際情況，對20xx年財政項目支出開展績效評價工作。
根據(jù)《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求，20xx年對縣20xx年先進工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵補助，獎勵標準嚴格按照獎補文件執(zhí)行，20xx年共計獎補工業(yè)企業(yè)34家，應(yīng)發(fā)放獎勵補助資金104萬元，實際發(fā)放金額99萬元。
（一）選點方式。
根據(jù)縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)的通知》和縣人民政府辦公室《關(guān)于的通知》及縣財政局《關(guān)于印發(fā)的通知》等文件，等文件，對縣20xx年縣級財政支出100萬及以上項目實施績效評價。
根據(jù)項目實施過程中對收集的數(shù)據(jù)實施統(tǒng)計分析程序后，選取個別樣本（如數(shù)量大或金額大）進行單獨隨機抽樣核查對象。
（二）評價指標。
根據(jù)縣財政局《關(guān)于印發(fā)的通知文件的項目支出績效評價指標體系及本項目特點，按共性指標60分（具體為績效目標15分，項目決策15分，項目管理20分，項目完成10分）和個性指標40分（具體為功能實現(xiàn)20，項目效果20）設(shè)計評價指標體系。
（三）評價方法。
項目績效評價按照前期準備階段、自評階段、實施評價階段、報告撰寫階段、結(jié)果運用階段五個階段的工作流程，以現(xiàn)場評價為主、非現(xiàn)場評價為輔，開展績效評價工作。在項目點現(xiàn)場通過詢問、溝通、聽取介紹了解項目具體情況，收集項目立項文件等依據(jù)，查閱財務(wù)會計憑證、賬簿，檢查項目預(yù)算審批、資金支付等內(nèi)容，實地走訪、收集滿意度調(diào)查問卷，記錄工作底稿，獲取充分依據(jù)以客觀公正評價20xx工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果考核項目實現(xiàn)情況。
（四）評分方法。
根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》和《中共省委省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》、《全省預(yù)算績效管理工作推進方案》）、《財政廳關(guān)于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》）文件精神及本項目特點，對項目按：“分級評分法：指標評分設(shè)置n級權(quán)重，指標得分按指標值所處區(qū)間的權(quán)重計算”和“比率分值法：對存在比率的指標，按比率乘以指標分值計算得分”評分。
（五）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
20xx年工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎勵補貼項目總表如下：
（一）評價結(jié)論。
項目績效自評及評價結(jié)果：工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵項目完成績效自評，滿分為100分，自評實際得分為95分。詳見評分表：自評結(jié)果：總體上看，工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎勵經(jīng)費項目目標明確、決策依據(jù)充分，資金由財政局劃撥縣經(jīng)商科技局，再由縣經(jīng)商科技局發(fā)放到每個企業(yè)的對公賬戶，未發(fā)現(xiàn)虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用專項資金的情況。但是項目在監(jiān)督管理等方面存在一定的問題。
（二）績效分析。
1.項目決策。
項目實施必要性和可行性：根據(jù)制定《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法，明確了對先進工業(yè)企業(yè)的扶持獎勵，項目的實施能更加有力地推進縣委、縣政府“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略，加速工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，進一步擴大經(jīng)濟總量，提供工業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量和效益，提升我縣工業(yè)經(jīng)濟綜合實力和競爭力，充分強調(diào)企業(yè)發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟的積極性、主動性，充分發(fā)揮政策激勵、政策引導(dǎo)、政策扶持、促進發(fā)展的作用。
2.項目管理。
該項目嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。
項目目標完成情況：20xx年，項目資金應(yīng)發(fā)放獎勵補助資金104萬元，實際發(fā)放金額99萬元，未發(fā)放的5萬元是新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)九業(yè)食品有限公司在事中監(jiān)管時，發(fā)現(xiàn)企業(yè)處于停產(chǎn)階段。具體明細如下：新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎17個，應(yīng)發(fā)放金額85萬元，已劃撥80萬元；工業(yè)總產(chǎn)值、主營業(yè)務(wù)收入、利潤任務(wù)主要經(jīng)濟指標獎17個企業(yè)，應(yīng)發(fā)放金額17萬元，已發(fā)放金額17萬元；主營業(yè)務(wù)收入上臺階獎1個企業(yè)，應(yīng)劃撥金額5萬元，已劃撥5萬元。支付依據(jù)合規(guī)合法。
項目效益情況：通過發(fā)放獎勵補助，有力推動我縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展動力，提供了我縣工業(yè)經(jīng)濟的綜合實力和競爭力，為加快建設(shè)南向開放民族區(qū)域經(jīng)濟強縣，為加快建成全省經(jīng)濟副中心貢獻更多的力量。
項目管理資料不完整問題。
及時收集整理對工業(yè)企業(yè)的考核監(jiān)督相關(guān)資料，歸檔整理到企業(yè)監(jiān)督檢查的相關(guān)圖片與簡報信息資料，對照企業(yè)績效目標完成情況，對取得的成效、存在的問題，建立工作底稿，完善項目管理資料。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇七
20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金13352萬元，其中：市縣項目8010萬元、省直項目1542萬元、支援類項目300萬元（援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項整治20xx萬元、淺層地?zé)崮芙ㄖ?guī)?；瘧?yīng)用試點1000萬元、南山國家公園體制試點500萬元。20xx年12月，省財政廳提前下達20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金7950萬元、20xx年7月，省財政廳下達20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金（第二批）260萬元，全部下達完畢。主要分為9個支持方向：縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃、cim平臺、智慧住建和智慧城市試點、支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目、洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）。
（二）績效目標下達情況。
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目6個，金額2400萬元。年度績效目標：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎(chǔ)上分別提高15個、12個百分點；二是積極推進生活垃圾分類工作，推進示范片區(qū)建設(shè)，20xx年在2-3個街道形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目4個，金額800萬元。年度績效目標：一是試點地區(qū)科學(xué)選定一個城市片區(qū)的一條或多條城市道路，采取“多桿合一”方式建設(shè)多功能燈桿，并在年度內(nèi)完成試點建設(shè)任務(wù)，編制城市道路“多桿合一”建設(shè)規(guī)劃，建設(shè)多功能燈桿運維管理平臺。通過項目建設(shè)探索建立多部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機制，創(chuàng)新投資建設(shè)運營模式，為我省下一步規(guī)?；ㄔO(shè)多功能燈桿總結(jié)可復(fù)制模式經(jīng)驗；二是城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點地區(qū)編制完成試點方案，開展試點建設(shè)，對照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設(shè)施技術(shù)標準》(dbj43/t353-20xx)建設(shè)標準化泵房，并移交供水企業(yè)實行專業(yè)化運維管理，為全省提供經(jīng)驗參考，帶動全省推進城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造和智能化、精細化、專業(yè)化運行管理。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目9個，金額2100萬元。年度績效目標：一是創(chuàng)建4個美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣（市、區(qū)），每個縣市區(qū)內(nèi)選取2個以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開展示范，示范區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)村公共服務(wù)設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升，美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會治理新格局；二是全省完成75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)，通過國家審查并上線。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目7個，金額700萬元。年度績效目標：完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%，在全省11個鋼結(jié)構(gòu)建筑試點示范項目實施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，完善鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈，全面完成住建部試點工作任務(wù)，形成可復(fù)制可推廣的模式。
5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃項目44個，金額560萬元。年度績效目標：用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護規(guī)劃的補助資金。重點安排尚未編制保護規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村，按照50萬元、20萬元、10萬元（其中：傳統(tǒng)村落5萬元）的標準補助，以市州、縣（市區(qū)）為單位安排，總計安排44個名城、名鎮(zhèn)或名村，基本完成省內(nèi)應(yīng)編而未編的保護規(guī)劃。
平臺、智慧住建和智慧城市試點項目5個，金額1450萬元。年度績效目標：一是cim平臺試點工作實現(xiàn)試點地區(qū)cim基礎(chǔ)信息平臺搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“cim+”應(yīng)用的融會貫通，有效破解單打獨斗，單一治理的社會治理模式；二是智慧住建試點，分為三個層面開展，推進省廳智慧住建平臺落地，試點單位開展省廳平臺的使用推廣；開展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設(shè)，數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管平臺進行對接，為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)標準、實現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗；開展智慧建設(shè)增效工程試點，促進“新城建”建設(shè)，促進城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提質(zhì)增效；三是智慧城市（社區(qū)）試點在20xx年度完成項目建設(shè)，匯聚試點區(qū)域住建管理數(shù)據(jù)，支撐城市治理精細化、智能化轉(zhuǎn)型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的`住建領(lǐng)域智慧城市建設(shè)樣板，形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗。
7.支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目項目59個，金額1842萬元。年度績效目標：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經(jīng)費；完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作，開展相關(guān)課題研究、標準制定、重要服務(wù)事項等。
8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元。年度績效目標：洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，完善污水收集管網(wǎng)，提高污水處理廠進水bod濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率95%；完成國家公園體制試點項目。
9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）1000萬元。年度績效目標：確定3-5個示范項目實施淺層地?zé)崮芤?guī)模化應(yīng)用，抓好重點項目示范，總結(jié)推廣典型模式和成功經(jīng)驗。
我廳依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進的指導(dǎo)方針，對住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金項目預(yù)算執(zhí)行、績效指標執(zhí)行等各方面開展情況進行績效監(jiān)控。
（一）建立“一對一”項目跟蹤監(jiān)控制度。不斷完善項目支出的績效目標編制，指導(dǎo)各試點地區(qū)編制試點工作方案，明確建設(shè)任務(wù)、績效目標和考核要求等，按照“一個項目一個績效目標”的原則，對照績效目標進行跟蹤監(jiān)控。
（二）建立月調(diào)度機制。加強項目績效目標過程管理，建立了月調(diào)度工作機制，每月調(diào)度各試點項目進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點和問題。
（三）加強日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等，對各試點項目實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責(zé)任，加快試點項目進度，并督促及時總結(jié)，盡快形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗做法。
截止7月底，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目2400萬元，支出1152萬元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目800萬元，支出320萬元，資金使用率40%；美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目2100萬元，支出1250.86萬元，資金使用率59.56%；建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目700萬元，支出500萬元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃項目560萬元，支出268萬元，資金使用率47.86%；cim平臺、智慧住建和智慧城市試點項目1450萬元，支出797萬元，資金使用率54.97%；支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目1842萬元，支出460萬元，資金使用率24.97%；洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元，其中，南山國家公園體制試點500萬元省財政廳已下?lián)?，洞庭湖環(huán)境專項整治20xx萬元預(yù)計9月份下?lián)?；淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）1000萬元預(yù)計9月份下?lián)堋?BR> 1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目。其中，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項目4個。截止7月底，地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進水bod濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務(wù)目標；城市生活垃圾分類示范項目2個。截止7月底，衡陽市已組建垃圾分類工作專班，制定了工作實施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評估方案，添置垃圾分類亭7個，分類投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬余個，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車165臺、收運車輛32臺。常德市已將運輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運車輛，德山焚燒發(fā)電廠置換工程預(yù)計8月底可投入試運行，餐廚垃圾無害化處置工廠預(yù)計12月底投入試運行。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)試點項目2個。衡陽市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設(shè)方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設(shè)項目施工設(shè)計編制，正在辦理政府公開招標相關(guān)手續(xù)，計劃8月完成招標工作，11月全面完成項目建設(shè)。瀏陽市計劃在經(jīng)開區(qū)金陽新城中心服務(wù)區(qū)的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長華路17桿智慧燈桿建設(shè)，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎(chǔ)施工中，計劃9月全面完成項目建設(shè)；城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目2個。長沙市計劃改造二次供水設(shè)施項目24個，新建開工二次供水設(shè)施項目20個。截止7月底，已完工10個、開工14個，啟動新建二次供水設(shè)施項目20個。桃江縣計劃改造二次供水設(shè)施項目3個，新建二次供水設(shè)施項目2個。截止7月底，已完工1個、準備開工2個；新建二次供水設(shè)施項目已啟動1個，1個正在編制設(shè)計方案。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目。其中，美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項目4個。截至7月底，瀏陽市已完成200個村莊的規(guī)劃編制，已完成3個村的示范項目設(shè)計，并開始施工，完成荷文公路（4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長）沿線風(fēng)貌塑造紅色示范路項目，300個村莊正在實施三清三整治和美麗宜居小村莊建設(shè)；鳳凰縣保護修繕傳統(tǒng)民居170余戶，改廁完成40余戶。同時完成內(nèi)部古巷道修繕、環(huán)境整治，新建停車場、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎(chǔ)設(shè)施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設(shè)計成果，同時，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級培訓(xùn)，協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織；寧遠縣新黨校培訓(xùn)基地建設(shè)主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉(xiāng)村駐點工作人員與管理人員培訓(xùn)，農(nóng)村工匠培訓(xùn)活動有序進行，二期培訓(xùn)已經(jīng)完成。同時，灣井鎮(zhèn)下灌村等9個“共同締造”活動培訓(xùn)基地現(xiàn)場觀摩教學(xué)示范點共培訓(xùn)12000余人才，接納參觀人群5萬余人次，“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個，涵蓋寧遠縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)；75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)均按計劃推進中。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目。共7個項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長沙市2個項目已完成主體工程，項目處于待驗收階段；益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項目已進行項目主體工程實施；株洲市項目已完成策劃，準備進入實施階段。截止7月底，裝配式建筑年度占比達27.41%。
5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃項目。共44個項目，其中，武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作，10個歷史文化名鎮(zhèn)已啟動保護規(guī)劃編制，占總數(shù)（12個）的83.3%，30個名村（其中：傳統(tǒng)村落16個）均已啟動保護規(guī)劃編制工作。
平臺、智慧住建和智慧城市試點項目。cim平臺、智慧住建分為四個項目進行實施。其中，項目一、三完成了項目招投標，簽訂了合同，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程序。智慧城市試點項目前期開展了現(xiàn)場調(diào)研、資料收集、專題召開智慧城市試點工作推進會等工作，目前項目有序推進，20xx年底前可執(zhí)行完成。
7.支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類項目均已啟動項目實施；省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目計劃完成課題研究27個、標準制定15個、服務(wù)事項14個。目前，已完成2個課題、7個標準、11個服務(wù)事項，其余項目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標。
8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）。截止7月底，洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)實現(xiàn)全覆蓋，污水處理廠進水bod濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達99.79%；及時下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點資金。
9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）。目前，已確定5個示范項目實施淺層地?zé)崮芤?guī)?；瘧?yīng)用，項目均在施工階段。
（一）部分項目進度滯后?？h以上城市污水提質(zhì)增效項目需開展項目設(shè)計、管網(wǎng)排查等工作，前期工作時間較長，導(dǎo)致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段，還未開工建設(shè)；信息化建設(shè)項目由于前期財評等程序，項目前期進展緩慢；省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目由于按程序為年初啟動電子賣場采購、簽訂合同，按項目進度分期付款，項目基本為下半年結(jié)題驗收，因此，上半年執(zhí)行進度偏低。
（二）部分項目撥款進度緩慢。部分市縣由于對專項資金撥付流程不熟悉，出現(xiàn)資金到市縣財政部門后，市縣項目承擔(dān)單位不知情，沒有及時跟財政部門對接，或?qū)Y金撥付相關(guān)手續(xù)出現(xiàn)爭議，造成資金沒有及時撥付。如，益陽市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項目，省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符，導(dǎo)致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進一步協(xié)調(diào)。
（一）加大項目督導(dǎo)力度。要督促各地盡快實施項目，制定項目時間計劃表，加強調(diào)度督導(dǎo)，進一步壓實工作責(zé)任，加快項目進度，并督促總結(jié)經(jīng)驗做法，加快形成示范效應(yīng)。
（二）簡化資金撥付程序。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項目資金時，盡量簡化項目撥付環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù)，加快項目撥付進度。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇八
為加快財政支出進度，提高財政資金運行效率，根據(jù)《長沙市本級預(yù)算支出績效運行監(jiān)控管理辦法》（長財績〔20xx〕2號）文件的相關(guān)要求，我中心組織開展了20xx年1-6月份項目支出績效運行監(jiān)控工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下。
20xx年度市公共資產(chǎn)管理中心財政項目資金為320.15萬元，其中，辦公樓運轉(zhuǎn)經(jīng)費50萬元，公共資產(chǎn)管理專項經(jīng)費220萬元，債股權(quán)債務(wù)管理費50.15萬元。
中心績效監(jiān)控按照“誰支出，誰監(jiān)控”原則，組織項目實施科室對照績效目標，對所負責(zé)績效預(yù)算批復(fù)的項目目標完成情況進行監(jiān)控。組織項目實施科室學(xué)習(xí)文件，了解績效運行監(jiān)控工作流程，明確工作責(zé)任。加強溝通配合，科室認真收集、整理相關(guān)資料，對績效目標完成情況進行預(yù)計。
1.中心辦公樓運行經(jīng)費50萬元，20xx年1-6月份實際支出13.43萬元，完成項目績效支出27%。
2.中心公共資產(chǎn)管理專項經(jīng)費220萬元，20xx年1-6月份實際支出44.39萬元，完成項目績效支出20%。
1.對于績效運行監(jiān)控的'認知不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務(wù)管理。
2.績效目標和指標根據(jù)項目實際完成情況制定，在項目執(zhí)行過程中存在一定偏差。
1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進一步深化完善績效管理體系，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導(dǎo)。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇九
20xx年本單位項目支出預(yù)算19.3萬元，1-6月實際支出3.12萬元，預(yù)算執(zhí)行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據(jù)職能職責(zé)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費年初45.76萬元，1-6月執(zhí)行27.13萬元，完成率59.29%。項目支出主要用于招投標業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及辦公設(shè)備購置及辦公樓運行經(jīng)費等方面。辦公樓運行經(jīng)費預(yù)算1.1萬元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執(zhí)行0.72萬元，完成率65.45%；保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算2.9萬元，涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出，執(zhí)行0元，完成率0%。招投標辦案工作經(jīng)費預(yù)算15.3萬元，已執(zhí)行2.4萬元，完成率15.69%。
專項支出明確單位專項的分管領(lǐng)導(dǎo),指定科室負責(zé)具體實施：一是經(jīng)批復(fù)后的預(yù)算必須嚴格執(zhí)行。各科室是預(yù)算執(zhí)行主體，負責(zé)本科室的預(yù)算執(zhí)行，并對執(zhí)行結(jié)果負責(zé)。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預(yù)算安排支出。二是預(yù)算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整。因政策原因、客觀情況發(fā)生變化確需追加預(yù)算的，經(jīng)財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組和中心領(lǐng)導(dǎo)集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關(guān)規(guī)定對預(yù)算執(zhí)行情況進行績效評價。
公用經(jīng)費年初45.76萬元，1-6月執(zhí)行27.13萬元，完成率59.29%。
20xx年項目支出19.3萬元，共三個專項1-6月執(zhí)行3.12萬元，預(yù)算完成率為16.17%。
1、招投標辦案工作經(jīng)費預(yù)算15.3萬元，執(zhí)行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。
2、辦公樓運行經(jīng)費預(yù)算1.1萬元，執(zhí)行0.72萬元，1-6月完成率為65.45%。
3、保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算2.9萬元，執(zhí)行0元，1-6月完成率0%。
截止6月底，共辦理招標備案項目130個，中標價108.58億元，其中公開招標項目119個，中標價104億元。
一是加大評標亂象的治理力度。根據(jù)省專項整治要求工作要求，通過大數(shù)據(jù)分析整理了去年以來全市復(fù)評項目情況，對市本級5個項目、對各區(qū)縣11個項目進行復(fù)查。
二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過程項目使用省廳評標辦法和招標文件范本，上半年，共發(fā)現(xiàn)并糾正招標方案和招標文件中的`問題157條。
三是加強開評標現(xiàn)場監(jiān)管。對于開標現(xiàn)場的異常情況，要求項目監(jiān)管員及時記錄核查；對于開標現(xiàn)場出現(xiàn)的異議，要求在現(xiàn)場及時處理；要求招標人或代理公司對評標結(jié)果進行復(fù)核，以減少評標專家評標失誤引起的質(zhì)疑投訴，提高評標公正性；嚴格評標項目的評委考評制度，堅持一項目一考評。
四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊伍幫帶。及時向區(qū)縣推送招投標最新法規(guī)政策文件，解答問題，了解動態(tài)，要求各區(qū)縣監(jiān)管部門對評標活動中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報處理，保證全市監(jiān)管尺度相對統(tǒng)一。
五是發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范招標代理機構(gòu)規(guī)范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項目招標代理規(guī)范化考評辦法》（湘建監(jiān)督〔20xx〕236號）的基礎(chǔ)上細化了不規(guī)范情形，統(tǒng)一了考評流程，極大約束規(guī)范了代理公司的執(zhí)業(yè)行為，今年上半年共對7家代理公司的不規(guī)范行為進行了考評扣分處理。
六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業(yè)誠信一體化監(jiān)管平臺”中建立了招標代理機構(gòu)誠信評價子板塊，制定招標代理機構(gòu)信用評價實施細則，并組織公司進行了系統(tǒng)測試，實現(xiàn)了與長沙公共資源交易中心代理項目業(yè)績信息和省住建廳招標代理機構(gòu)規(guī)范化考評信息的系統(tǒng)聯(lián)通，既減輕了企業(yè)人工填報工作的負擔(dān)，又保障了數(shù)據(jù)信息的準確性。目前系統(tǒng)已正式上線，并已完成共78家招標代理公司的信息采集及打分評價。
（一）關(guān)于“招投標辦案工作經(jīng)費”：在預(yù)算執(zhí)行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反復(fù)及開標項目減少且所涉及的投訴無須外出調(diào)查辦案等原因?qū)е罗k案經(jīng)費減少。二是20xx年上半年因場地、設(shè)備等借用問題以及其他調(diào)查工作等影響，僅完成了一次項目后評估，一次評標系統(tǒng)測試評估，未按照原計劃完成專家評估、培訓(xùn)工作等費用的開展和使用。
（二）關(guān)于“保密檔案辦公設(shè)備購置費”沒有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關(guān)于采購計算機系列產(chǎn)品必須采購信創(chuàng)系列的文件及保密要求，綜合一科重新申報了保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算，6月財政局按信創(chuàng)產(chǎn)品配置計劃進行批復(fù)，因采購信創(chuàng)系列產(chǎn)品非常嚴格，在市政采網(wǎng)備案流程復(fù)雜，審批部門較多，花費時間較長，我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預(yù)算采購辦公設(shè)備，正在走采購流程。
（一）進一步提高預(yù)算績效管理，從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對象滿意度等方面,綜合衡量項目預(yù)算資金使用效果。制定可監(jiān)控、可評價、能量化的績效目標，同時對績效目標實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正,確?？冃繕巳缙诒Ｙ|(zhì)保量實現(xiàn)。
（二）加強內(nèi)部控制，加強與各科室之間的工作聯(lián)系，保證業(yè)務(wù)科室正常開展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇十
（一）項目基本情況簡介。20xx年項目支出預(yù)算數(shù)為36萬元，包括：輿情管控和處置工作經(jīng)費20萬元、網(wǎng)絡(luò)安全等級測評、應(yīng)急演練及互聯(lián)網(wǎng)信息化建設(shè)規(guī)劃、編制工作經(jīng)費8萬元、網(wǎng)宣、網(wǎng)評隊伍建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)宣傳工作經(jīng)費8萬元。
（二）績效目標設(shè)定及指標完成情況。20xx年，網(wǎng)信辦在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市委網(wǎng)信辦的大力支持下，從維護網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全、壯大主流思想輿論、切實加強陣地管理、筑牢網(wǎng)絡(luò)安全屏障等方面著力防范化解網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險，較好地完成了縣委、縣政府交辦的年度工作任務(wù)，確保我縣重大負面輿情零發(fā)生、重大網(wǎng)絡(luò)安全事故零發(fā)生目標實現(xiàn)。
（一）績效評價目的'。通過開展績效評價工作，了解項目支出資金使用情況和管理情況、項目組織和實施情況，檢驗項目投入是否達到預(yù)期目標，總結(jié)經(jīng)驗，分析問題，進一步規(guī)范和加強專項資金管理，切實提高財政資金使用效益。
（二）項目資金實際使用等情況分析。輿情管控和處置工作經(jīng)費20萬元、網(wǎng)絡(luò)安全等級測評、應(yīng)急演練及互聯(lián)網(wǎng)信息化建設(shè)規(guī)劃、編制工作經(jīng)費8萬元、網(wǎng)宣、網(wǎng)評隊伍建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)宣傳工作經(jīng)費8萬元，全部用于各項工作的開展。
（三）項目組織情況分析。本次績效評價項目3個，占部門項目總數(shù)的100%，涉及金額36萬元。采取成立本部門績效自評工作組的形式，本著客觀、公正、公開的原則開展自評工作，所有項目的績效自評均設(shè)計了合理、明晰、可考核的、關(guān)鍵性產(chǎn)出指標和效果指標。自評結(jié)果真實可靠。
20xx年，縣委網(wǎng)信辦堅立足實際，真抓實干，著力發(fā)揮網(wǎng)信工作職能，努力營造了良好的網(wǎng)絡(luò)氛圍。
部門總體項目產(chǎn)出、效果績效指標完成良好，從維護網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全、壯大主流思想輿論、切實加強陣地管理、筑牢網(wǎng)絡(luò)安全屏障等方面著力防范化解網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險，較好地完成了年度工作任務(wù)，確保我縣重大負面輿情零發(fā)生、重大網(wǎng)絡(luò)安全事故零發(fā)生目標實現(xiàn)。
提升網(wǎng)絡(luò)宣傳影響力，積極轉(zhuǎn)載、推送上級文章。加強網(wǎng)上輿論引導(dǎo)，發(fā)展健康向上網(wǎng)絡(luò)文化，組織網(wǎng)上正面宣傳，營造良好網(wǎng)絡(luò)輿論氛圍，形成良好的網(wǎng)絡(luò)生態(tài)環(huán)境。
創(chuàng)新宣傳形式，扎實開展網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周活動。筑牢網(wǎng)絡(luò)安全屏障，積極督查督辦，組織開展網(wǎng)絡(luò)安全專項“回頭看”，逐一整改落實，確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全運行。組織網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)、開展網(wǎng)絡(luò)安全檢查，全力筑牢全縣網(wǎng)絡(luò)安全防護根基。
制度管理有待加強，與項目精細化管理要求存在差距。單位內(nèi)部雖制定了相關(guān)的財務(wù)管理制度，但比較粗泛，實用性、操作性還不強，且內(nèi)部缺乏一定的監(jiān)督制約機制。
加強對專項資金的管理，規(guī)范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量。嚴格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》等規(guī)定，結(jié)合實際情況，科學(xué)設(shè)置支出科目，規(guī)范財務(wù)核算，完整反映相關(guān)信息。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇十一
隨著網(wǎng)絡(luò)媒體的迅猛發(fā)展，黨中央高度重視互聯(lián)網(wǎng)、發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)、治理互聯(lián)網(wǎng)，網(wǎng)信工作的重要性不言而喻。20xx年我辦工作經(jīng)費項目支出預(yù)算為62.2萬元，實際項目支出資金為62.2萬元，100%完成了項目支出預(yù)算，確保了當年網(wǎng)信工作有序開展，為維護我市清朗的網(wǎng)絡(luò)輿情環(huán)境貢獻了一份力量。
（一）項目決策（20分）。
（1）項目目標4分。
我辦對專項資金的使用設(shè)立了明確的目標，且目標細化、量化到了具體的每一項工作，得4分。
（2）決策過程8分。
1.決策依據(jù)4分：專項資金的使用符合相關(guān)規(guī)定，制定了20xx年度網(wǎng)信辦工作計劃，得4分。
2.決策程序4分：項目資金的使用符合申報條件，批復(fù)及時，得4分。
（3）資金分配8分。
1.分配辦法4分：專項資金使用項目及目的都十分明確，資金分配因素全面合理，得4分。
2.分配結(jié)果方面4分：根據(jù)年初制定的預(yù)算計劃，各項工作的開展與資金的使用方面與年初計劃及資金分配辦法存在一定的出入，但總體上分配公平合理，得4分。
（二）項目管理（25分）。
（1）資金到位5分。
1.到位率3分：20xx年度項目資金預(yù)算62.2萬，實際到位62.2萬元，資金到位率100，得3分。
2.到位實效2分：資金到位及時，未影響網(wǎng)信辦工作的開展，得2分。
（2）資金管理10分。
1.資金使用7分：資金依法依規(guī)給付，無截留擠兌挪用情況、無超標準開支情況，得7分。
2.財務(wù)管理3分：制定了財務(wù)管理制度，堅持一支筆審批制度，費用支出需經(jīng)手人、證明人、財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字后才能予以報銷，會計核算規(guī)范，得3分。
（3）組織實施10分。
1.組織機構(gòu)1分：成立了專項資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組，分工明確，得1分。
2.項目實施3分：根據(jù)項目實施方案，合理安排項目的實施，并在相應(yīng)的時間內(nèi)完成任務(wù)目標，得3分。
3.管理制度6分：制定了相應(yīng)的網(wǎng)信工作管理制度，管理制度合法合規(guī)完整，得6分。
（1）項目產(chǎn)出15分。
1.產(chǎn)出數(shù)量5分：20xx年全年完成了各項上級領(lǐng)導(dǎo)安排的采訪任務(wù)及縣域新聞采訪500余篇，并及時在省市紅網(wǎng)進行投稿轉(zhuǎn)發(fā)，同時圓滿完成省市下達的'網(wǎng)評工作，完成率100%。得5分。
2.產(chǎn)出質(zhì)量4分：新聞發(fā)稿及網(wǎng)評工作都得到了領(lǐng)導(dǎo)肯定及省市嘉獎，得4分。
3.產(chǎn)出實效3分：各項新聞采訪及網(wǎng)評工作在規(guī)定的時間內(nèi)完成，得3分。
4.產(chǎn)出成本3分：20xx年專項經(jīng)費預(yù)算資金62.2萬元，到位62.2萬元，實際支出專項經(jīng)費62.2萬元，得3分。
（2）項目效果40分。
1.經(jīng)濟效益8分：新聞稿件在祁陽新聞網(wǎng)及時發(fā)布，讓受眾及時有效的了解我縣大小事，且全年輿情平穩(wěn)可控，維護了我縣良好網(wǎng)絡(luò)形象，得8分。
2.社會效益8分：新聞采訪讓百姓對政府工作了解更全面，網(wǎng)信工作開展保障全市社會網(wǎng)絡(luò)輿情安全穩(wěn)定，維穩(wěn)工作扎實有效，得8分。
3.環(huán)境效益8分：該項目未對環(huán)境產(chǎn)生消極影響，得8分。
4.可持續(xù)影響8分：通過項目的實施，維護社會和諧穩(wěn)定，保持我縣網(wǎng)絡(luò)輿情總體平穩(wěn)、持續(xù)轉(zhuǎn)好的發(fā)展態(tài)勢，得8分。
5.服務(wù)對象滿意度8分：各大新聞受眾及網(wǎng)評員評價滿意率95%以上，得8分。
投入：確保我市新聞采訪及網(wǎng)信網(wǎng)評工作有序開展。
產(chǎn)出：全年共發(fā)表各類新聞稿件500+，轉(zhuǎn)載量20xx+，評論1000+，產(chǎn)生了良好的社會宣傳效應(yīng)。20xx年網(wǎng)絡(luò)輿情環(huán)境清朗，突發(fā)輿情事件可控并及時解決，社會輿情積極向上。
效益：一系列重大活動期間的網(wǎng)信輿情維穩(wěn)工作，圓滿完成，樹立祁陽市良好社會形象，為永州市乃至湖南省輿情維穩(wěn)工作作出了積極貢獻。
目前網(wǎng)絡(luò)新媒體發(fā)展迅猛，各項自媒體平臺層出不窮，信息雜駁，極易參生不良信息進而發(fā)展成社會輿情，導(dǎo)致網(wǎng)信工作開展壓力增大，且由于我辦工作人員力量有限，面對突發(fā)網(wǎng)絡(luò)輿情環(huán)境在迅速解決的同時，所產(chǎn)生的一系列費用難以承擔(dān)。
鑒于我市網(wǎng)絡(luò)輿情維穩(wěn)工作的重要性，希望市財政繼續(xù)對我辦的工作給予大力支持，在保持原有工作經(jīng)費預(yù)算的基礎(chǔ)上，結(jié)合實際逐年予以適當增加。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇十二
xxx項目為xx公司自主研發(fā)項目，項目技術(shù)依托單位是xx大學(xué)，20xx年3月與xx大學(xué)簽訂了技術(shù)合作協(xié)議，公司具有完全獨立的自主知識產(chǎn)權(quán)，本項目三個系列的相關(guān)數(shù)控產(chǎn)品已于20xx年度已被國家知識產(chǎn)權(quán)局授予專利權(quán)，專利名稱和專利號分別為：
公司按照項目要求，目前設(shè)置了計量室、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間，隨著發(fā)展的需求，公司還將設(shè)立數(shù)控產(chǎn)品測控中心，使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后得到檢測，從而保證產(chǎn)品的綜合質(zhì)量達到較高水準。該項目目前已經(jīng)達到小批量產(chǎn)品試制階段，所有工藝規(guī)程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成，產(chǎn)品試制情況符合計劃要求，各相關(guān)部門分工合作狀態(tài)良好，進展較為順利。
工程技術(shù)研究中心在近一年的時間里，不斷提高完善科技創(chuàng)新和服務(wù)水平，發(fā)揮在數(shù)控研究領(lǐng)域的帶頭作用，針對相關(guān)單位提供相關(guān)服務(wù)，如xxxxxxxxxxxxxx等單位提供了高精度定制數(shù)控孔加工刀具，數(shù)控車銑加工刀具、可調(diào)整鏜銑刀等產(chǎn)品，相關(guān)技術(shù)人員多次上門調(diào)研其加工狀況，分析設(shè)備的冷卻、轉(zhuǎn)速、徑向跳動和夾具的配置情況，根據(jù)現(xiàn)場的使用情況提出來解決方案，改變了其主體設(shè)備的轉(zhuǎn)速和進給量，重新設(shè)計了主要夾具，調(diào)整了設(shè)備主軸轉(zhuǎn)速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質(zhì)量達到工藝要求，整個加工工序具有非常良好的技術(shù)經(jīng)濟性。
建立工程技術(shù)研究中心的目的，就是要形成適應(yīng)市場競爭要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術(shù)開發(fā)體系及其有效運行機制，提高企業(yè)的市場反應(yīng)能力、協(xié)調(diào)、運用資源的能力和自主創(chuàng)新能力，從根本上提高企業(yè)的核心競爭能力和發(fā)展后勁。在數(shù)控刀具市場，國內(nèi)的大部分高精度數(shù)控刀具都是采用進口刀具，價格高昂但是性能一流，近幾年來xxxx技術(shù)研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶現(xiàn)場服務(wù)確定加工方案，給予客戶最好最及時的技術(shù)服務(wù)，生產(chǎn)可以替代進口的高品質(zhì)數(shù)控刀具。
中心采用主任負責(zé)制，下設(shè)1名副主任，其中主任由公司董事會聘任，副主任由公司總經(jīng)理聘任。設(shè)四個主要研究方向，每個方向設(shè)2-3個學(xué)術(shù)帶頭人，學(xué)術(shù)帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學(xué)術(shù)委員會討論決定，中心的營銷推廣工作統(tǒng)一歸口營銷部門管理實現(xiàn)。中心將實行“市場化、流動化、聯(lián)合化、競爭化”的開放運行管理方針，充分發(fā)揮中心學(xué)術(shù)委員會的指導(dǎo)、監(jiān)督作用，切實加強各項日常工作的管理，運用市場方式，建立健全籌款機制，并與公司、政府之間建立良好的互動機制。工程中心的經(jīng)費來源主要有四部分：
1、項目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營收入；
2、公司科技投入；
3、科技成果轉(zhuǎn)讓收入。其中，工程中心的主要收入來源是項目成果化之后的經(jīng)營收入。
中心的.運行嚴格遵循國家相關(guān)法律法規(guī)，對于安全質(zhì)量環(huán)保等嚴重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會效益的工藝或項目堅決停止，xxxx年中心運行過程中，在安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面均無重大事故發(fā)生，相關(guān)主管部門，如安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門歷次現(xiàn)場檢查監(jiān)督，均能達到相關(guān)要求。在20xx年的生產(chǎn)科技活動中中心也必將認真執(zhí)行企業(yè)效益和社會效益共同進步的基本方針，進一步履行社會責(zé)任，也使得中心的建設(shè)在健康規(guī)范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項目產(chǎn)品主要用于現(xiàn)代機械加工業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)處于國內(nèi)先進水平，可以降低對國外產(chǎn)品的依賴，部分替代進口，提升刀具加工行業(yè)的整體技術(shù)水平，以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設(shè)備的最大制造能力，使得機械制造業(yè)盡快步入先進制造的行列。
工程技術(shù)研究中心具備良好的技術(shù)和市場信息的獲取、分析和判斷能力，從技術(shù)機會和市場機會相結(jié)合的角度對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新決策提供咨詢，并參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和承擔(dān)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實施。
本項目的總體目標是完成總投資11111萬元，新增投資1200萬元，預(yù)計到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化工作，項目實施完成達產(chǎn)后，實現(xiàn)年新增產(chǎn)值3678萬元，年新增利稅480萬元，年出口創(chuàng)匯80萬美元。
目前中心運行良好，存在的問題主要就是：
2、重點裝備和檢測量儀、技術(shù)服務(wù)的購買費用較大，時間較長。建議相關(guān)部門給予重視和支持。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇十三
主要職責(zé)：全面組織實施農(nóng)村電影放映工程，保持影劇院日常工作運轉(zhuǎn)，按時完成上級部門下達的各項工作任務(wù)。
主要工作任務(wù)及目標是：完成全縣238個自然村落的農(nóng)村公益電影放映場次3348場，為縣委、縣政府重大會議和活動服好務(wù)，按照縣委縣政府“脫貧攻堅”戰(zhàn)略部署，負責(zé)金子巖侗族苗族鄉(xiāng)白市村36戶貧困戶結(jié)對幫扶任務(wù)，影劇院維修項目驗收結(jié)算工作，完成上級交辦和下達的其他工作任務(wù)。
現(xiàn)有全額撥款事業(yè)編制18個，實有在職人數(shù)18人，退休人員30人。有車輛一臺，實有在職人數(shù)與編制數(shù)相符。
縣本級安排縣電影發(fā)行放映中心預(yù)算收入1601000元，其中工資福利性支出為1330000元；項目支出106000元，商品和服務(wù)支出165000元；主要圍繞農(nóng)村電影放映工程進行安排（其中非稅收入征收成本項目55000元；其中農(nóng)村電影放映工程項目21000元用于普及全縣各行政自然村農(nóng)村公益電影放映方面工作；影劇院及門店維護、維修費用30000元）?；灸軌虮Ｕ峡h電影發(fā)行放映中心履行主要工作職責(zé)。
20xx年度“三公經(jīng)費”預(yù)算2000元，其中公務(wù)接待費2000元，公務(wù)用車運行維護費0元。
20xx年全年實現(xiàn)收入3567416.83元，實際支出3493350.32元，年末結(jié)余74066.51元（主要為基本支出結(jié)余74066.51元）。
收入方面：全年實際實現(xiàn)收入3567416.83元。
1.縣本級年初預(yù)算撥款收入1601000元，其中項目支出106000元。
2.縣本級年中預(yù)算調(diào)整收入437106.41元。其中本級項目支出入調(diào)減30000元（影劇院及門店維護、維修費用調(diào)減30000元）；基本支出收入467106.41元（其中養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險財政配套部分467106.41元）。
3.上級補助收入1529310.42元。其中公共文化服務(wù)體系建設(shè)（影劇院維修改造項目資金）專項資金1529310.42元。
支出方面：全年實際支出3493350.32元。
（一）基本支出1888039.9元，占收入的52.92%，其中年中預(yù)算調(diào)整收入支出393039.90元。
1.工資性支出1699061.27元，占收入的47.62%。其中基本工資689795.66元、津貼補貼388557元、獎金343816元、伙食補助費1500元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費170551.09元、職工基本醫(yī)療保險繳費91298.58元、其他社會保障繳費13542.94元。
2.日常公用經(jīng)費支出153548.63元，占收入的4.30%，其中辦公費4462元、印刷費1288.8元、水費992元、電費12459.74元、郵電費13元、差旅費9320元、公務(wù)接待費1070元、勞務(wù)費13446.75元、工會經(jīng)費60997元、福利費31800元、其他交通費用5851元、稅金及附加費用9935.34元、其他商品和服務(wù)支出1913元。
3.對個人和家庭的補助35430元，占收入的0.99%。其中撫恤金20070元、獎勵金15360元。
“三公”經(jīng)費控制情況20xx年度“三公”經(jīng)費預(yù)算總額2000元，與20xx年度“三公”經(jīng)費預(yù)算下降33.33%。沒有因公出國（境）人員，公務(wù)接待年初預(yù)算安排2000元、實際支出1070元，公務(wù)接待費占年初預(yù)算安排數(shù)53.50%；公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算安排0元、實際支出0元，公務(wù)用車購置及運行維護費占年初預(yù)算安排數(shù)0%。
（二）項目支出為1605310.42元。
1.縣本級項目支出76000元，其中年中預(yù)算調(diào)整收入支出0元。
（1）非稅征收成本專項支出55000元，按照部門經(jīng)濟分類為;其他商品和服務(wù)支出55000元。
（2）農(nóng)村電影放映工程專項支出21000元,按照部門經(jīng)濟分類為;差旅費21000元。
（3）影劇院及門店維護、維修費用支出0元。
2.上級項目支出1529310.42元。
（1）公共文化服務(wù)體系建設(shè)（影劇院維修改造項目資金）專項資金支出1529310.42元。其中辦公費1991元、印刷費2378.61元、差旅費22380元、維修（護）費3044元、專用材料費135240元、勞務(wù)費3840元、辦公設(shè)備購置562718.78元、專用設(shè)備購置415374.35元、大型修繕382343.68元。
政府采購方面：全年無政府采購；
財務(wù)管理方面：電影發(fā)行放映中心認真履行部門“三定”方案確定的職責(zé)。沒有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準確。并按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)、決算信息；對有關(guān)財務(wù)方面文件及時掌握。
由于年初預(yù)算安排及有目的進行了預(yù)算調(diào)整，有效地保障了各項業(yè)務(wù)工作順利開展，反映良好，主要表現(xiàn)在：
（一）根據(jù)疫情防控指揮部的'安排完成新冠肺炎疫情防控；
（二）完成上級下達的農(nóng)村電影公益放映場次3348場；
（三）構(gòu)建農(nóng)村電影服務(wù)體系，保障農(nóng)民群眾基本文化權(quán)益；
（四）完成縣委、縣政府各種重大會議及活動的服務(wù)；
（六）完成金子巖白石村36戶貧困戶人口脫貧幫扶任務(wù)；
（一）根據(jù)《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預(yù)算法》和《湖南省公益數(shù)字電影放映管理實施細則》，建立健全的單位內(nèi)部監(jiān)督議事決策機制，合理保障單位經(jīng)濟活動合法合規(guī)、安全使用，保證財務(wù)真實完整，提高公共服務(wù)和效果；嚴格管理和使用電影放映專項資金，依據(jù)公益電影放映制度及放映監(jiān)控平臺確定放映員放映任務(wù)完成情況，按月結(jié)算放映補貼，電影放映任務(wù)完成情況及場次補助專項資金分配情況向社會各界予以公示，接受社會各界監(jiān)督。
（四）全年完成農(nóng)村電影公益放映場次3402.2場，超額完成國家廣電總局下達我縣的農(nóng)村公益電影工作放映任務(wù)3348場次的0.71%，按照上級文件精神，結(jié)合開展“科技列車懷化行”“光影鑄魂”電影黨課活動，為推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、助力會同縣文化扶貧，按照縣委宣傳部〔20xx〕6號文件要求，制作宣傳橫幅，“聚力文化扶貧，共奔小康生活”送電影到易地搬遷集中安置區(qū)放映優(yōu)秀影片，《十八洞村》《港珠澳大橋》《西紅柿首富》《美麗村官》《映山紅19》《農(nóng)村道路交通宣傳警示片》194場，將道路交通安全法律法規(guī)和知識常識送到“田間地頭”；按照湘組〔20xx〕50號文件精神，中央宣傳部電影數(shù)字節(jié)目管理中心精選優(yōu)秀國產(chǎn)電影21部，組織黨員觀看《半條被子》《百團大戰(zhàn)》等影片放映714場；全縣18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)230個行政村電影普及率達100%，實現(xiàn)“一村一月”電影放映目標，構(gòu)建地方公共文化服務(wù)體系，保障農(nóng)民群眾基本文化權(quán)益；營造良好的社會氛圍，豐富了廣大群眾的文化生活。
經(jīng)自評，20xx年度我局部門整體支出績效評價結(jié)論為“優(yōu)”，自查評分為89分。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇十四
為貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）和《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號）文件要求，推進全過程績效管理，強化支出責(zé)任意識，全面動態(tài)監(jiān)控財政支出和預(yù)算績效目標實現(xiàn)情況，提高財政資金使用效益和管理水平，根據(jù)《長沙市本級預(yù)算支出績效運行監(jiān)控管理辦法》（長財績〔20xx〕2號）《關(guān)于對市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知》（長財績〔20xx〕5號），我局認真組織開展了20xx年度市直預(yù)算部門預(yù)算績效監(jiān)控工作，現(xiàn)將監(jiān)控情況報告如下：
（一）單位基本情況。
我局是市政府工作部門，為正處級，對外加掛長沙市國防科技工業(yè)辦公室牌子。主要職能職責(zé)有：負責(zé)全市工業(yè)經(jīng)濟日常運行調(diào)節(jié)和市場開拓工作；制定并組織實施工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)控目標、政策和措施；負責(zé)全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)進步、企業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)和品牌建設(shè)工作；負責(zé)推進人工智能、生物醫(yī)藥、新材料、航空航天、數(shù)字產(chǎn)業(yè)等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；承擔(dān)全市工業(yè)園區(qū)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理職責(zé)；負責(zé)研究工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位工作；負責(zé)協(xié)調(diào)工業(yè)園區(qū)項目建設(shè)、監(jiān)測分析運行態(tài)勢以及相關(guān)經(jīng)濟技術(shù)指標完成情況的考核工作；負責(zé)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)相關(guān)服務(wù)工作；負責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域能源節(jié)約、資源綜合利用和自愿性清潔生產(chǎn)促進工作等。
（二）項目概況。
1.項目主要內(nèi)容。
（1）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項。
智能制造專項、政策兌現(xiàn)補貼專項、培育工程機械先進制造業(yè)集群、人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)獎補資金、中電軟件園三期項目扶持資金、中小企業(yè)發(fā)展專項、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項、新一代半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項、北斗應(yīng)用專項等。
（2）生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專項：每年設(shè)立生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)扶持資金，用于支持長沙生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（3）節(jié)能與資源綜合利用專項：節(jié)能與資源綜合利用專項包含自愿性清潔生產(chǎn)審核補助專項和重點行業(yè)低揮發(fā)性有機物含量原輔材料替代應(yīng)用項目。
2.項目立項依據(jù)。
（1）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項。
（2）生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專項。
《長沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈長沙市推動先進制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策〉的.通知》（長政辦發(fā)〔20xx〕10號）、《關(guān)于加快推進生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》（長政辦發(fā)〔20xx〕46號）等。
（3）節(jié)能與資源綜合利用專項。
《長沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈長沙市推動先進制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策〉的通知》（長政辦發(fā)〔20xx〕10號）、《長沙市重點行業(yè)低揮發(fā)有機物含量原輔材料代替應(yīng)用項目的若干支持政策》（長工信節(jié)資發(fā)〔20xx〕56號）等。
我局將財政資金全部納入績效運行監(jiān)控范圍，涉及資金65，487.71億元，全部納入績效監(jiān)控管理，覆蓋率達到100%?？冃ПO(jiān)控主要從有效性、及時性和合規(guī)性等方面開展。有效性監(jiān)控重點關(guān)注項目執(zhí)行是否與績效目標一致、執(zhí)行效果能否達到預(yù)期等。及時性監(jiān)控重點關(guān)注上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多、當年新增預(yù)算，以及預(yù)算執(zhí)行環(huán)境發(fā)生重大變化等情況。合規(guī)性監(jiān)控重點關(guān)注相關(guān)預(yù)算管理制度落實情況和項目預(yù)算資金使用過程中的無預(yù)算開支、超預(yù)算開支、擠占挪用預(yù)算資金、超標準配置資產(chǎn)等情況。
圍繞1-6月份績效目標完成情況、項目實施情況、預(yù)算執(zhí)行情況等方面開展績效監(jiān)控分析，在“預(yù)算績效管理信息電子系統(tǒng)”內(nèi)填寫項目支出績效運行監(jiān)控信息，并對預(yù)算執(zhí)行率偏低、績效目標完成情況不理想等問題進行必要的原因說明。督促完成全部預(yù)算項目的績效運行監(jiān)控工作，并進行匯總分析，強化結(jié)果應(yīng)用。結(jié)合項目的具體情況，對預(yù)算執(zhí)行率低和預(yù)算執(zhí)行情況與績效目標嚴重不符的及時反饋至處室及時進行整改。監(jiān)控結(jié)果和整改結(jié)果作為改進管理、完善政策、預(yù)算掛鉤的重要參考和依據(jù)。
20xx年年初項目支出年初預(yù)算65，487.71萬元，截至20xx年6月30日實際執(zhí)行2，938.54萬元，預(yù)算執(zhí)行率4.49%。
20xx年我局年初申報項目支出50個，其中公共項目48個。20xx年國家制造業(yè)單項冠軍獎勵、轉(zhuǎn)貸降費補貼、公共服務(wù)平臺業(yè)務(wù)補貼、破零倍增標桿企業(yè)獎勵4個項目，申報了績效目標，因年初無預(yù)算安排，故未納入本次績效運行監(jiān)控范圍。按照相關(guān)政策（或?qū)嵤┘殑t），我局項目分為公開申報類、一事一議類、政府采購類三種。我局對公開申報類項目嚴格按照“公開申報、部門審核、專家評審、結(jié)果公示、集中支付、績效評價”的程序進行管理（具體要求按照每個項目的申報指南執(zhí)行）。一事一議類項目是根據(jù)相關(guān)省、市會議紀要、批文等對特定企業(yè)、項目、活動等進行專項補助和其他資助，我局按照申請、審核提交方案材料、黨組會議集中審議、呈報市政府審批后撥付。政府采購類主要是為開展工業(yè)發(fā)展類項目資金申報和組織管理而產(chǎn)生的費用，我局按照政府采購規(guī)定和限額要求，以及內(nèi)控管理制度和流程進行管理。截至20xx年6月30日，各項目按相關(guān)進度進行，個別項目進度偏緩，詳細見本報告四、存在問題及其原因。
（一）預(yù)算總體執(zhí)行緩慢。
因我局項目絕大部分屬于政策事后獎補類，只能上半年申報，年中評審，下半年撥付，因此上半年預(yù)算執(zhí)行緩慢，資金集中于下半年支付。
（二）小部分項目進度較為緩慢。
因個別項目資金缺口大暫緩申報，導(dǎo)致項目未完成；上級配套資金未到位；上級相關(guān)項目驗收未完成；因政策條件個別專項獎補資金申報企業(yè)不足；疫情反復(fù)影響導(dǎo)致省外培訓(xùn)學(xué)習(xí)項目開展延遲等因素制約，導(dǎo)致小部分項目進度緩慢。
（一）建議。
加強與園區(qū)、區(qū)縣市工作溝通配合，加快基層審核和申報；加強與省、國家工信部函接，請求加快撥付相關(guān)款項，促進本市及時配套撥付企業(yè)資金，促進培育工程機械工作的開展；局處室加快調(diào)研進度，摸清情況后組織專家審核，盡快將符合條件的企業(yè)進行公示，按政策把資金撥付到位。
（二）工作措施。
強化預(yù)算績效管理，規(guī)范預(yù)算編制與執(zhí)行，采取有效措施推進項目進度；重視項目資金績效管理，提高財政資金使用效益；強化對項目績效管理，健全支出績效評價及反饋糾偏機制，及時開展績效評價工作，公開績效自評報告，及時修訂完善專項資金管理辦法；嚴格按照批復(fù)的預(yù)算金額和用途安排各項支出。建立預(yù)算執(zhí)行分析機制，定期通報各科室預(yù)算執(zhí)行情況，提高預(yù)算執(zhí)行的效率。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇十五
xxxxx項目為xx公司自主研發(fā)項目，項目技術(shù)依托單位是xx大學(xué)，20xx年3月與xx大學(xué)簽訂了技術(shù)合作協(xié)議，公司具有完全獨立的`自主知識產(chǎn)權(quán)，本項目三個系列的相關(guān)數(shù)控產(chǎn)品已于20xx年度已被國家知識產(chǎn)權(quán)局授予專利權(quán)，專利名稱和專利號分別為：
公司按照項目要求，目前設(shè)置了計量室、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間，隨著發(fā)展的需求，公司還將設(shè)立數(shù)控產(chǎn)品測控中心，使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后得到檢測，從而保證產(chǎn)品的綜合質(zhì)量達到較高水準。該項目目前已經(jīng)達到小批量產(chǎn)品試制階段，所有工藝規(guī)程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成，產(chǎn)品試制情況符合計劃要求，各相關(guān)部門分工合作狀態(tài)良好，進展較為順利。
工程技術(shù)研究中心在近一年的時間里，不斷提高完善科技創(chuàng)新和服務(wù)水平，發(fā)揮在數(shù)控研究領(lǐng)域的帶頭作用，針對相關(guān)單位提供相關(guān)服務(wù)，如xxxxxxxxxxxxxx等單位提供了高精度定制數(shù)控孔加工刀具，數(shù)控車銑加工刀具、可調(diào)整鏜銑刀等產(chǎn)品，相關(guān)技術(shù)人員多次上門調(diào)研其加工狀況，分析設(shè)備的冷卻、轉(zhuǎn)速、徑向跳動和夾具的配置情況，根據(jù)現(xiàn)場的使用情況提出來解決方案，改變了其主體設(shè)備的轉(zhuǎn)速和進給量，重新設(shè)計了主要夾具，調(diào)整了設(shè)備主軸轉(zhuǎn)速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質(zhì)量達到工藝要求，整個加工工序具有非常良好的技術(shù)經(jīng)濟性。
建立工程技術(shù)研究中心的目的，就是要形成適應(yīng)市場競爭要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術(shù)開發(fā)體系及其有效運行機制，提高企業(yè)的市場反應(yīng)能力、協(xié)調(diào)、運用資源的能力和自主創(chuàng)新能力，從根本上提高企業(yè)的核心競爭能力和發(fā)展后勁。在數(shù)控刀具市場，國內(nèi)的大部分高精度數(shù)控刀具都是采用進口刀具，價格高昂但是性能一流，近幾年來xxxx技術(shù)研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶現(xiàn)場服務(wù)確定加工方案，給予客戶最好最及時的技術(shù)服務(wù)，生產(chǎn)可以替代進口的高品質(zhì)數(shù)控刀具。
中心采用主任負責(zé)制，下設(shè)1名副主任，其中主任由公司董事會聘任，副主任由公司總經(jīng)理聘任。設(shè)四個主要研究方向，每個方向設(shè)2-3個學(xué)術(shù)帶頭人，學(xué)術(shù)帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學(xué)術(shù)委員會討論決定，中心的營銷推廣工作統(tǒng)一歸口營銷部門管理實現(xiàn)。中心將實行“市場化、流動化、聯(lián)合化、競爭化”的開放運行管理方針，充分發(fā)揮中心學(xué)術(shù)委員會的指導(dǎo)、監(jiān)督作用，切實加強各項日常工作的管理，運用市場方式，建立健全籌款機制，并與公司、政府之間建立良好的互動機制。工程中心的經(jīng)費來源主要有四部分：
1、項目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營收入；
2、公司科技投入；
3、科技成果轉(zhuǎn)讓收入。其中，工程中心的主要收入來源是項目成果化之后的經(jīng)營收入。
中心的運行嚴格遵循國家相關(guān)法律法規(guī)，對于安全質(zhì)量環(huán)保等嚴重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會效益的工藝或項目堅決停止，xxxx年中心運行過程中，在安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面均無重大事故發(fā)生，相關(guān)主管部門，如安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門歷次現(xiàn)場檢查監(jiān)督，均能達到相關(guān)要求。在20xx年的生產(chǎn)科技活動中中心也必將認真執(zhí)行企業(yè)效益和社會效益共同進步的基本方針，進一步履行社會責(zé)任，也使得中心的建設(shè)在健康規(guī)范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項目產(chǎn)品主要用于現(xiàn)代機械加工業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)處于國內(nèi)先進水平，可以降低對國外產(chǎn)品的依賴，部分替代進口，提升刀具加工行業(yè)的整體技術(shù)水平，以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設(shè)備的最大制造能力，使得機械制造業(yè)盡快步入先進制造的行列。
工程技術(shù)研究中心具備良好的技術(shù)和市場信息的獲取、分析和判斷能力，從技術(shù)機會和市場機會相結(jié)合的角度對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新決策提供咨詢，并參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和承擔(dān)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實施。
本項目的總體目標是完成總投資11111萬元，新增投資1200萬元，預(yù)計到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化工作，項目實施完成達產(chǎn)后，實現(xiàn)年新增產(chǎn)值3678萬元，年新增利稅480萬元，年出口創(chuàng)匯80萬美元。
目前中心運行良好，存在的問題主要就是：
2、重點裝備和檢測量儀、技術(shù)服務(wù)的購買費用較大，時間較長。建議相關(guān)部門給予重視和支持。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇十六
我局2022年年初預(yù)算專項項目3個，金額共計2210萬元，全部納入績效目標運行監(jiān)控。
（一）2022年1--7月年初預(yù)算專項資金使用情況。共計支付專項資金328、46萬元，完成年初預(yù)算的14、86%。具體詳細情況：第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)培育及入庫引導(dǎo)資金23、8萬元，糧食儲備流通管理工作經(jīng)費300萬元，物價管理工作經(jīng)費4、66萬元。
（二）預(yù)計執(zhí)行情況分析。我單位年初預(yù)算的專項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核，資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符。受疫情、資金保障和審查程序等因素影響，項目進度和資金撥付進度不一，部分項目資金需集中在年底支付，例如兌現(xiàn)三產(chǎn)獎勵企業(yè)資金，需待市政府審查后執(zhí)行，但所有項目資金年底基本能夠?qū)崿F(xiàn)年初目標。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇十七
財政支出績效運行監(jiān)控報告為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據(jù)《xx財政支出績效評價結(jié)果應(yīng)用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔20xx〕27號）、《市財政局20xx年預(yù)算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下：
批復(fù)后，我局印發(fā)了《市財政局關(guān)于開展20xx年度財政支出績效運行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財績〔20xx〕5號），督促市直預(yù)算單位對照年初批復(fù)的績效目標，同步對20xx年度前三季度財政資金的項目實施進度及預(yù)期實現(xiàn)程度進行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位；監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項資金。
本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門整體支出應(yīng)報72家，實報52家，占比72.2%；受監(jiān)整體支出累計預(yù)算安排13.09億元，實際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元（附件3）；涉及項目支出應(yīng)報89個，實報69個，占比77.5%。受監(jiān)專項預(yù)算安排資金4.39億元，預(yù)算到位資金2.42億元，實際支出2.16億元,支出實現(xiàn)率89.3%（附件4）。對比財政預(yù)算進度統(tǒng)計，前3季度完成年初下達市級部門預(yù)算的平均支出進度為68.3%，項目支出實現(xiàn)率高于預(yù)算支出進度21%。1-11月市級部門預(yù)算的平均支出進度89.6%，績效運行進度可控。
預(yù)算執(zhí)行與績效運行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財政部門主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進度,資金撥付及時；部分預(yù)算單位對專項資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標運行清晰，對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點及時監(jiān)控，績效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束(附件5）。二是績效監(jiān)控報告質(zhì)量不達標，填報內(nèi)容簡單，對績效目標偏差問題缺乏有效分析，無法監(jiān)控績效目標的實現(xiàn)程度，還有待進一步提升預(yù)算單位整體績效管理理念?？冃ПO(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標，對未響應(yīng)支出節(jié)點實施績效監(jiān)控的預(yù)算單位，將對應(yīng)扣分。
在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上，我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點項目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實際規(guī)劃編制”等12個專項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個月的現(xiàn)場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監(jiān)控評價方式，按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監(jiān)控報告。
進度到位情況。重點監(jiān)控的12個專項涉及14個資金使用（單位）分項。涉及專項資金預(yù)算8889萬元，1-9月財政實際下?lián)?701萬元，占預(yù)算安排資金52.89.%；項目單位實際支出3956萬元，資金支出實現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費支出810.54萬元，占比20.49%，項目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個專項資金進度完成較好的8個；完成進度75%以下4個占比1u0003，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協(xié)科普專項等資金，支付進度率僅為60%(附件2）。
績效偏差情況。重點監(jiān)控12個專項資金績效運行的整體質(zhì)量較好，資金績效正在釋放?？冃畲嬖诘墓残詥栴}主要是項目績效目標不匹配，沒有細化的量化指標，項目實施進度影響資金使用進度。單個受監(jiān)項目的個性指標不明確，對應(yīng)不同的'問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。
應(yīng)用本年度開展的預(yù)算績效運行監(jiān)控與財政重點監(jiān)控，得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個月時間的績效運行信息采集，我們認為第三方績效監(jiān)控報告（湘恒興會字〔20xx〕第090號）所反饋的績效運行情況較為客觀、真實，其評價結(jié)果可作為財政預(yù)算執(zhí)行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù)。
一是強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對專項資金偏離預(yù)算績效目標的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效。
對本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標的有效實現(xiàn)提供有力支撐。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇一
（一）依托賓陽縣疾病預(yù)防控制中心建設(shè)農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心，利用其技術(shù)與場地，并在原有設(shè)備儀器基礎(chǔ)上適當增加該中心的水質(zhì)檢測儀器設(shè)備，使中心具有檢測《生活飲用水衛(wèi)生標準》（gb5749-20xx）中42項常規(guī)指標和本地特有非常規(guī)指標的能力。開展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測，在監(jiān)測發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險點，及時排查安全隱患，有效降低疾病發(fā)生，撰寫水質(zhì)監(jiān)測報告上報政府等，《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護條例》、《南寧市飲用水水源保護條例》、《水利部關(guān)于進一步加強農(nóng)村飲水安全工程運行管護工作的指導(dǎo)意見》（水農(nóng)〔20xx〕306號）和《南寧市人民政府關(guān)于農(nóng)村飲水安全工程運行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。
1.項目組織領(lǐng)導(dǎo)小組：負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及中小學(xué)視力篩查各項工作。
組長：黃時勇。
副組長：羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘。
成員：李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀。
2.項目管理。
（1）技術(shù)指導(dǎo)小組：負責(zé)組織開展生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及視力篩查項目的現(xiàn)場調(diào)查、采樣、檢驗等技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)及質(zhì)量控制。
組長：羅宗賓。
成員：黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、
何文峰、廖麗芬。
（2）現(xiàn)場工作組：負責(zé)現(xiàn)場采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。
一組：黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗科1人。
二組：林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人。
數(shù)據(jù)錄入和質(zhì)量控制：羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲。
（3）檢驗工作組：負責(zé)水質(zhì)檢驗及質(zhì)量控制，成員由檢驗科人員組成。
（二）項目總目標（中長期目標）預(yù)期總目標腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬，保障工程良性運行，達到美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村，為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。
（三）20xx年度整體支出績效目標,項目每年安排資金152萬元，全部由縣財政支出。
（四）20xx年預(yù)算績效管理開展情況共152萬元。
項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況，包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍。
賓陽縣疾病預(yù)防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實驗場所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)42項常規(guī)指標和本地特有非常規(guī)指標后，需增加的人員與經(jīng)費計算如下：
（1）人員費用：
賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心需增加人員6人，其中采樣人員2人，專業(yè)檢測人員2名，分析評價人員2人。按平均3.6萬元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬元。
（2）交通費。
按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價按1元計，全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢，共計1251次，估算賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年交通費用約為15.75萬元。
（3）檢測藥劑費。
檢測藥劑和試劑費根據(jù)年檢測指標項數(shù)和單項指標檢測費用進行估算。年檢測指標項數(shù)為46251項，單項指標平均檢測費用按32元計，則賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬元。
（4）儀器設(shè)備及檢測車維護費。
儀器設(shè)備設(shè)施、交通車輛等維護費按水質(zhì)檢測中心儀器設(shè)備及設(shè)施投資（122.59萬元）的6%估算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年維護費約為7.35萬元。
（5）辦公費等其他費用。
辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場所的`水、電、暖、通訊、紙張等費用，以及差旅費、檢測中心人員培訓(xùn)、財務(wù)管理等費用。經(jīng)測算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心辦公費約為10萬元。
3.項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。年初制定資金使用預(yù)算，年度結(jié)算等財務(wù)管理制度，做到合理合法使用。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況，按任務(wù)撥付使用。
（五）目前按預(yù)算及執(zhí)行情況良好。
（一）履職完成情況：到目前為止完成全年任務(wù)份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品采集的水類型、數(shù)量、監(jiān)測項目、采樣地點符合方案要求，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患點，及時解決，，有效降低水污染，數(shù)據(jù)及時上報。
（二）履職效果情況：提出飲水安全風(fēng)險評估與管理意見，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村得到進一步改善。
（三）社會滿意度及可持續(xù)性影響，農(nóng)村水污染綜合治理，基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。
績效目標是不存在調(diào)整，下半年加大力度進行完成總體目標。
（一）項目實施情況。
一是資金按時按量到位，資金實際使用情況和執(zhí)行率等有效進行；
二是績效目標表各指標完成情況、預(yù)期實現(xiàn)效果良好和不存在的差異情況。
（二）績效運行監(jiān)控其有效健康合法運行。
（一）存在問題。
1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計“三不管”狀態(tài)，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識的老年人管理，無證上崗。無飲水污染應(yīng)急處置措施，飲水工程的水質(zhì)全部沒有經(jīng)過有效的凈化處理和消毒，設(shè)有凈化處理和消毒也形同虛設(shè)。有的飲水工程建成后，監(jiān)管不到位，或者只有幾戶人使用，出現(xiàn)水源斷流，農(nóng)民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過水。
2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質(zhì)問題日益嚴重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴重。
（二）改進措施。
1、政府及相關(guān)部門要加強對農(nóng)村飲水工程管理，及時制訂相關(guān)工作要求，對水源地不符合飲用水衛(wèi)生標準的，要改選水源地，做好水源保護工作，以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。
2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門應(yīng)加強飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度，保證各給水企業(yè)加強消毒設(shè)備和凈水設(shè)備的投入，及時進行消毒，并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應(yīng)急處置措施，以保證供水質(zhì)量。
3、增加水源水監(jiān)測經(jīng)費，開展水源水監(jiān)測，從源頭上防止水污。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇二
在上級政府及教育行政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)黨的十八屆三中全會和十九大精神，加強自身隊伍建設(shè)，全面貫徹黨和國家的教育方針，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、共享的發(fā)展理念，以立德樹人為根本任務(wù)，培養(yǎng)人格品格養(yǎng)成教育，努力辦成安全文明的滿意校園。
1、堅持全面從嚴治黨，增強“四個意識”，堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，全力加強支部建設(shè)。
2、全面貫徹黨的.教育方針，穩(wěn)步提高教育質(zhì)量，中考成績力爭進入?yún)^(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)前列。
3、建設(shè)好一支結(jié)構(gòu)合理、職能明確、配合協(xié)調(diào)、團結(jié)向上領(lǐng)導(dǎo)班子，力求實現(xiàn)教育教學(xué)實效化，并努力完成教育局所確定的各項工作指標。狠抓校園安全和常規(guī)管理、強化學(xué)校常規(guī)活動的開展。
4、加強師德師風(fēng)建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)，建設(shè)好一支教育思想端正、責(zé)任性強，具有創(chuàng)新精神，教育教學(xué)能力強，教學(xué)效果好的教師團隊。
5、深入推進課改，提高教師素質(zhì)，優(yōu)化課堂教學(xué)，開展形式多樣的教學(xué)比武、體衛(wèi)藝和德育教育活動，培養(yǎng)“科研型”教師。
6、加強校本教研，搞好年輕教師的培養(yǎng)，讓年輕教師盡快成長，宣傳推介婁星教育、茶園教育，讓人民群眾、各級干部了解教育、關(guān)心教育、支持教育。
（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。
1、關(guān)于20xx年整體支出規(guī)模情況。20xx年支出數(shù)1,526萬元，其中：工資福利支出1264萬元；商品服務(wù)支出259萬元，對個人和家庭的補助支出3萬元。
2、資金使用方向。20xx年單位收入預(yù)算數(shù)1,081萬元，其中：經(jīng)費撥款1,081萬元。20xx年部門支出決算數(shù)1,526萬元，其中：教育支出1249萬元，社會保障和就業(yè)支出136萬元，衛(wèi)生健康支出54萬元，住房保障支出82萬元，其他支出5萬元。
3、基本支出：20xx年決算數(shù)為1,526萬元，系保障本單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1264萬元；商品服務(wù)支出259萬元，對個人和家庭的補助支出3萬元。
4、關(guān)于20xx年度“三公”經(jīng)費決算情況。“三公”經(jīng)費支出總計0.92萬元，較去年增加0.038萬元。其中：公務(wù)接待費0.92萬元，比去年增加0.038萬元。
5、關(guān)于20xx年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明。20xx年單位收入預(yù)算數(shù)1,081萬元，其中：本部門年初預(yù)算收入763萬元，比上年增加318萬元,增加變化的主要原因是：工資調(diào)標和教師績效獎勵。
6、關(guān)于20xx年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明。20xx年預(yù)算撥款數(shù)1,081萬元，其中：教育支出822萬元，社會保障和就業(yè)支出123萬元,衛(wèi)生健康支出54萬元，住房保障支出82萬元。
7、關(guān)于20xx年政府性基金預(yù)算支出情況的說明。我校沒有使用政府性基金預(yù)算支出。
8、關(guān)于20xx年收支預(yù)算情況的總體說明。20xx年部門預(yù)算收入只有一般公共預(yù)算收入；支出包括單位基本運行的經(jīng)費。
20xx年一般公共預(yù)算財政撥款收入1081萬元，支出1081萬元，均為當年財政撥款收入。其中：基本支出939萬元；項目支出142萬元。
（一）基本支出情況。
20xx年年初安排基本支出1081萬元，具體安排工資福利支出939萬元、商品和服務(wù)支出130萬元、對個人和家庭的補助12萬元。
（一）績效目標完成情況：教育基本投入經(jīng)費的`使用，以確保學(xué)校教育教學(xué)工作的有效開展以及學(xué)校工作的正常運轉(zhuǎn)。學(xué)校的辦公費、教學(xué)活動費、人員經(jīng)費、教學(xué)儀器設(shè)備費得到基本充實，學(xué)校辦學(xué)條件已有所改善，但還需要大力推動學(xué)校辦學(xué)條件優(yōu)化建設(shè)，本年度整體支出績效情況：自評優(yōu)秀。
目標1：開展教育教學(xué)工作,保障在職教職工基本工資、五險一金等發(fā)放，保障退休人員的正常工資等100%，保障工作人員薪酬及正常福利，總成本控制在1264萬元內(nèi)。
完成情況：我校20xx年調(diào)入老師16名，新聘新老師9名，實際20xx年我校在職老師120名，退休老師47名的正常薪酬發(fā)放，100%保障工作人員薪酬及正常福利。
效果：老師全身心投入工作，不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，人性化管理育人，教師滿意率達到99%。
目標2：全力做好學(xué)校的教學(xué)設(shè)施設(shè)備、體藝設(shè)施設(shè)備、電器化設(shè)備、生活設(shè)施的保養(yǎng)與維修工作。
完成情況：學(xué)校飲水設(shè)備的建設(shè)完成，藝體樓舞蹈室，學(xué)生才藝展示室的建設(shè)也已完成，現(xiàn)在教學(xué)設(shè)備的維護、儀器電化設(shè)備的維修和添置也在進行中，地下車庫的維修也順利完成，學(xué)校各個教學(xué)樓安全隱患的排除，100%保證教師能夠安全和正常使用。
效果：學(xué)校飲水設(shè)備的建設(shè)完成解決了師生飲用水的問題，使教師更好的投入到教書育人的行動中，學(xué)生更安心在學(xué)校讀書。藝體樓舞蹈室，學(xué)生才藝展示室的建設(shè)完成使學(xué)生更好的展示自己，教師滿意率達到98%。
目標3：開展小學(xué)“六一”文藝匯演、籃球，小學(xué)生田徑運動會和各種體藝競技活動等。
完成情況：小學(xué)每年一次“六一”文藝匯演；每年一次小學(xué)生籃球比賽和田徑運動會；小學(xué)生體藝素質(zhì)競技活動。中小學(xué)文藝匯演20xx年6月1日；中小學(xué)生籃球比賽和田徑運動會是20xx年10月；小學(xué)生體藝素質(zhì)競技活動11月，學(xué)生參加體育、藝術(shù)、學(xué)科競賽取得了突出成績。
效果：抓好特色教育，彰顯辦學(xué)特色，校園文化豐富多彩，特色教育成績突出。
目標4：抓好教育教學(xué)常規(guī)工作,搞好小學(xué)升初中的升學(xué)工作，順利完成小一招生工作。
完成情況：屬地管轄的學(xué)生95%就近入，加強考紀考風(fēng)建設(shè)，以優(yōu)良的考風(fēng)促進學(xué)校的發(fā)展；加強考紀考風(fēng)建設(shè)，以優(yōu)良的考風(fēng)促進學(xué)校的發(fā)展。
效果：今年的小學(xué)升初學(xué)生的成績穩(wěn)步提高，學(xué)生各方面的素質(zhì)的提升。
目標5：做好創(chuàng)文管衛(wèi)，黨建工作，精準扶貧工作。加強校園綜治、安全、普法工作；搞好黨建工作。
完成情況：進行師生創(chuàng)文、衛(wèi)生、安全、普法等課堂教育。扶助學(xué)校貧困學(xué)生。本單位1個支部分，每月一次主題黨日活動，每月談心談話，每季度一堂黨課，每年組織一次陣地紅色教育。創(chuàng)文管衛(wèi)、黨建工作、精準扶貧和校園綜合管理工作完成率100%；組織工作結(jié)構(gòu)完善率95%。
效果：加強基層黨組織建設(shè)，創(chuàng)建“學(xué)習(xí)型”黨組織，提高黨員思想道德素質(zhì)。從嚴正風(fēng)肅紀，扎實開展干部教師作風(fēng)整治。加強師德師風(fēng)建設(shè)，發(fā)揮黨員教師的先鋒模范作用。規(guī)范落實組織生活，扎實開展黨員黨性教育。堅持德育首位，著力提高全體學(xué)生綜合素養(yǎng)。
（二）圍繞部門（單位）職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，總結(jié)部門（單位）資產(chǎn)管理和開展業(yè)務(wù)情況，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面，衡量部門（單位）整體及核心業(yè)務(wù)實施效果。
20xx年度，婁底華達學(xué)校較好的履行了區(qū)委、區(qū)政府明確的工作職責(zé)，較好的完成了20xx年度的工作目標和任務(wù)，在辦學(xué)行為、師德師風(fēng)建設(shè)、學(xué)生德育、校園安全等方面取得顯著成效，以“辦好人民滿意教育”為主題，不斷夯實工作，努力推動學(xué)校向更高的目標邁進，深化教育教學(xué)改革、全面提升辦學(xué)質(zhì)量。堅持立德樹人，不斷加強思想政治工作；強化項目引領(lǐng)，持續(xù)推進專業(yè)課程建設(shè)；突出教育教學(xué)，切實提高人才培養(yǎng)水平。
（一）區(qū)績效辦對20xx年度部門（單位）的績效評估考核結(jié)果；
婁底華達學(xué)校20xx年度工作總體自我評價。20xx年，在婁星區(qū)教育局的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，履職盡責(zé)、攻堅克難，各項工作取得了明顯成效。自評得分情況：根據(jù)年初的績效考核工作計劃和目標，婁底華達學(xué)校一步一個腳印，較好地完成了全年的目標工作任務(wù)，自評為92分。
（二）根據(jù)《部門整體支出績效評價指標自評打分表》，對20xx年度部門（單位）自評得分情況進行簡要說明，并對部門（單位）20xx年度整體支出績效進行評價。
預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行情況比較好，預(yù)算控制有待加強。預(yù)算管理有待改進，管理制度比較健全，執(zhí)行比較有效，資金使用基本符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定。職責(zé)履行、履職效益比較好，服務(wù)對象滿意度較高。
1、預(yù)算執(zhí)行情況較好，加強預(yù)算控制。
2、在辦公用品采購、固定資產(chǎn)入賬結(jié)算手續(xù)的完善性、完整性待進一步規(guī)范。
3、資產(chǎn)管理制度健全，但資產(chǎn)管理存在賬實不符，資產(chǎn)盤點不及時的情況，有待規(guī)范。
進一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務(wù)管理方法。
按照財政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
本單位將逐步建立績效評價與部門預(yù)算相結(jié)合機制，采取預(yù)期績效目標申報制度，強化評價結(jié)果在實際工作中的應(yīng)用，促進財政資金的合理分配與有效使用，績效評價結(jié)果將通過婁星區(qū)政府門戶網(wǎng)站進行主動公開。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇三
20xx年斗笠山鎮(zhèn)中心學(xué)校根據(jù)全市財政工作的指導(dǎo)思想和市委、市政府及市教育局確定的預(yù)期目標任務(wù)，制定了20xx年度重點工作計劃，主要是做好了以下五個方面的工作：
1.強化財政預(yù)算，為財政收支平衡打牢基礎(chǔ)。
為確保20xx年預(yù)算收支平衡，我校從以下幾方面著手：一是對20xx年財政工作認真總結(jié)分析，找出做得好的方面及不足方面，針對存在的困難和問題，及時向教育局、財政局匯報;二是緊緊圍繞財政局批準的預(yù)算，搞好同財政部門的協(xié)調(diào)配合，為圓滿完成財政收入打牢基礎(chǔ);三是嚴格預(yù)算管理，按照“保運轉(zhuǎn)，保工資”的要求，壓縮一般性支出，優(yōu)先保證工資的正常發(fā)放和機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)以及社會的穩(wěn)定。
2、加強對財政專項資金支出的管理。
認真執(zhí)行財務(wù)管理制度，財經(jīng)紀律，深化財政體制改革，做好?？顚Ｓ?，有效防止亂收濫支，財務(wù)管理得到有效規(guī)范，提高了工作效率，規(guī)范了會計核算，確保會計信息質(zhì)量。建立財政支出動態(tài)管理，成立學(xué)校理財小組，審核監(jiān)督財務(wù)收支管理，集中時間對財政資金的使用進行全過程監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，及時向上級財政主管部門請教，使各項財務(wù)工作能順利地在我單位得以順利實施。
3、加強財政監(jiān)督，強化會計等基礎(chǔ)工作規(guī)范。
支持加強財政監(jiān)督與規(guī)范財政管理、深化財政改革相結(jié)合，不斷改進工作方式方法。加強督導(dǎo)達到財政收入均衡入庫，確保完成財政收入預(yù)算，為完成財政支出提供資金保證。加強非說收入管理，以健全的制度切實加強財政監(jiān)督，提高資金效益，達到財政資金效益最大化的目的。圍繞社會發(fā)展和財政工作的重點、難點、熱點問題，按照上級統(tǒng)一部署，開展財政監(jiān)督管理活動，以加強財政監(jiān)督機制建設(shè)為切入點，樹立“財務(wù)監(jiān)督”理念，實施對財政資金事前、事中和事后的全程監(jiān)督，加大監(jiān)督力度，規(guī)范財政行為。積極開展學(xué)校財政預(yù)決算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作。積極參加上級業(yè)務(wù)主管部門舉辦的各種會計知識培訓(xùn)，進一步規(guī)范會計行為和提高會計工作質(zhì)量，為適應(yīng)國家的會計制度改革打下了堅實的基礎(chǔ);積極學(xué)習(xí)黨中央、省、市和教育局、財政局的各種文件精神。
4、著力深化財政改革，公共財政體制不斷健全。
改革是財政發(fā)展的不竭動力，學(xué)校抓住以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)的機遇，進一步解放思想，創(chuàng)新機制，不斷推動財政改革向縱深發(fā)展。一是積極推動政府采購改革。強化政府采購的全程管理，將政府采購全面納入部門預(yù)算。二是完善國庫集中支付制度。繼續(xù)深化國庫集中支付改革，優(yōu)化支付流程，加強支付管理，規(guī)范支付行為，不斷增強財政資金使用的透明度。三是繼續(xù)完善非稅收入管理。
5、20xx年重點完成的工作任務(wù)。
加強師德師風(fēng)建設(shè)和學(xué)生思想道德教育工作，提高育人實效；提高質(zhì)量意識，嚴把質(zhì)量關(guān)，推進教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步上升；奮力打造最質(zhì)量的辦學(xué)特色；加強學(xué)校規(guī)范管理，為教育均衡發(fā)展提供質(zhì)量保證；繼續(xù)實行了學(xué)生免費營養(yǎng)午餐，加強學(xué)校安全穩(wěn)定責(zé)任，努力建設(shè)平安和諧校園；積極開展教育扶貧，對輟學(xué)學(xué)生進行三幫一勸返，對建檔立卡貧困學(xué)生進行全方位資助，對殘疾學(xué)生送教上門。
（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。
20xx年，斗笠山鎮(zhèn)中心學(xué)校總收入為2866.6012萬元，其中：一般公共財政預(yù)算撥款收入2639.9812萬元，為縣本級財政當年撥付的資金；轉(zhuǎn)移支付收入為226.6200；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
支出總計2866.6012萬元。全年一般公共服務(wù)2866.6012萬元，主要用于為保證各學(xué)校日常正常運轉(zhuǎn)所發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出；按漣源市統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費等支出；以及教育扶貧、黨建工作等其他方面的支出。
20xx年度公共預(yù)算財政撥款支出2866.6012萬元，其中：基本支出2866.6012萬元，項目支出0萬元。其中：工資福利支出2540.4757萬元，占總支出的`89%；商品和服務(wù)支出226.6200萬元，占總支出的7.8%；對個人和家庭的補助支出99.5055萬元，占總支出的3.5%。
20xx年“三公”經(jīng)費支出收入總計2.2048萬元：因本單位無公務(wù)用車，公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,公務(wù)接待費支出決算2.2048萬元。
（一）20xx年部門整體支出績效目標設(shè)定及指標設(shè)置情況。
20xx年部門整體支出績效設(shè)定了7個目標，分別是：
目標1、教育教學(xué)。
目標2、繼續(xù)教育。
目標3、教學(xué)環(huán)境。
目標4、固定資產(chǎn)。
目標5、食堂管理。
目標6、黨建工作。
目標7、幫扶解困。
（二）20xx年部門支出績效目標實現(xiàn)情況和指標完成情況。
基本情況分析。
我中心?，F(xiàn)有初級中學(xué)2所，小學(xué)11所，中心幼兒園1所獨立核算機構(gòu)1個。在職教職工233人，退休教職工237人，遺屬補助人員27人。初中學(xué)生931人，小學(xué)生2181人，及時支付機關(guān)各單位履行職能所需求的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修維護費、差旅費等日常開支。經(jīng)費保障率100%，服務(wù)對象滿意度100%。
目標1、教育教學(xué)。
按照德育要求，開展學(xué)生德育活動，德育專題講座。按教育教學(xué)要求，教師認真?zhèn)湔n，相互聽課，確保課堂教學(xué)質(zhì)量。教師按師德標準，做到遵守公德，為人師表，依法執(zhí)教，廉潔自律。
把握所授科目的重點難點，加強課堂教學(xué)紀律管理，加強教育教學(xué)紀律管理，加強教育教學(xué)儀表形象管理。
目標2、繼續(xù)教育。
（1）建立教師隊伍建設(shè)工作總目標。
加強政治學(xué)習(xí)，制訂學(xué)習(xí)“學(xué)習(xí)強國”方案，加強師德師風(fēng)建設(shè)，確保教職工思想純潔，作風(fēng)正派，為人師表，以身作則。教師本科學(xué)歷達95%。教師培訓(xùn)率達100%。50%的教師能開展專題研究。100%的管理者和教師能熟練運用現(xiàn)代信息教育技術(shù)進行管理與教學(xué)。教師普通話水平達到學(xué)科規(guī)定要求。
（2）具體工作目標：
一是每月規(guī)定一次固定時間進行政治學(xué)習(xí)，線上線下學(xué)習(xí)相結(jié)合，紙質(zhì)資料與電子資料相結(jié)合，學(xué)習(xí)后要有學(xué)習(xí)心得和體會。二是加強教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，邀請教研室專家來校開展教研活動不少于5次，進行高效班主任管理，提高教師所執(zhí)教科目的教學(xué)水平。100%的教師參加教研活動，以此提高教師教學(xué)水平，從而提高教育教學(xué)質(zhì)量。三是加強教師現(xiàn)代信息技術(shù)培訓(xùn)，利用本校專業(yè)老師資源，對年齡偏大教師進行課件制作與多媒體運用培訓(xùn)，讓堂堂上課有課件，節(jié)節(jié)課上有媒體，使課堂更加豐富多彩，學(xué)生更加樂于接受。四是完成省分配的國培省培任務(wù)，教師參培率達100%。五教師繼續(xù)教育每人不少于10天。
目標3、教學(xué)環(huán)境。
學(xué)校全封閉管理，門衛(wèi)、寢室、教學(xué)區(qū)由專業(yè)保安公司值勤，配備專業(yè)保安人員2人。重建損壞的校園監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)監(jiān)控全覆蓋，校園的每個角落都是視頻監(jiān)控區(qū)。加強校園周邊環(huán)境整治，每期對校園周邊環(huán)境清查二次，對影響校園正常秩序、威脅師生人身安全，損害學(xué)生身心健康的問題及時上報教育局、綜治辦，請求有關(guān)部門解決突出問題。把愛國主義教育貫穿教書育人全過程，特別發(fā)揮課堂教學(xué)主渠道的作用，每期由政教處組織愛國主義教育活動二次(征文活動、演講比賽等)。美化校園，聘請臨時人員1人不定時對校園環(huán)境進行清理，所有垃圾有償由專業(yè)公司收集處置。繼續(xù)新冠疫情防控，對學(xué)生及工作人員進行體溫監(jiān)控，經(jīng)常對教學(xué)區(qū)和學(xué)生生活區(qū)消毒，確保師生身體健康，共建平安校園。
目標4、固定資產(chǎn)。
完成了明鏡學(xué)校綜合樓樓頂防水。改造好惠民學(xué)校、豐瑞學(xué)校圍墻。
目標5、食堂管理。
狠抓食堂常規(guī)管理，堅持“保本不盈利”原則。所有食堂臺賬按時登記，賬務(wù)日清月結(jié)。定店定人簽訂合同與責(zé)任狀送貨采購，嚴禁三無、變質(zhì)食品進食堂。實行自費陪餐制度，使學(xué)生吃得開心，家長放心。
目標6、黨建工作。
開展黨員紅色警示學(xué)習(xí)2次，增強黨內(nèi)純潔度。學(xué)習(xí)每星期有計劃，每月一總結(jié)，有心得有體會。不忘初心，七一重溫入黨誓詞。心懷組織，網(wǎng)銀按月交納黨費。計劃發(fā)展新黨員。
目標7、扶貧解困。
組織教職工工會活動1次。退休教師慰問，保障已故教師遺屬生活，按時足額發(fā)放撫恤金。
（一）斗笠山鎮(zhèn)中心學(xué)校20xx年度工作總體自我評價，20xx年通過各項經(jīng)費的使用，保障了教職工的基本利益，提高了廣大教職工的工作積極性和責(zé)任心，保障了各項業(yè)務(wù)工作的進行，實現(xiàn)了年初制定的目標，因此，從整體決策，管理，完成和效果來看，都較好的完成預(yù)期的效果。
（二）自評得分情況：根據(jù)年初的績效考核工作計劃和目標，從預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等可持續(xù)影響指標的分析、計算，20xx年度，較好的完成了全年的目標工作任務(wù)，自評為優(yōu)秀（94分）。
1、預(yù)算編制在科學(xué)性、合理性上存在欠缺。
一方面年初財政預(yù)算部門核定的指標控制數(shù)，不能滿足各單位填報的計劃開支需要。另一方面省市年內(nèi)安排的未納入計劃的工作，導(dǎo)致年中追加預(yù)算較多。建議改進預(yù)算編制方法，加強預(yù)算執(zhí)行的約束力。
2、對政府采購預(yù)算編制和執(zhí)行的認識有待提高，政府采購項目經(jīng)辦單位與財務(wù)科缺乏協(xié)調(diào)和配合。
建議由各科室提出采購項目，再由政府采購經(jīng)辦員審核匯總分析后，提交財務(wù)科上報政府采購項目預(yù)算，提高預(yù)算編制質(zhì)量。加強采購執(zhí)行環(huán)節(jié)的管理，按照政府采購預(yù)算和程序?qū)嵭胁少?，因特殊原因追加采購項目的，?yīng)嚴格按照追加預(yù)算執(zhí)行。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇四
20xx年南昌縣房產(chǎn)管理局財政項目資金為1602.29萬元，包括項目預(yù)算資金644.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)專項資金957.72萬元。
（二）項目分布情況及項目年度預(yù)算安排數(shù)。
20xx年南昌縣房產(chǎn)管理局財政項目3個。具體情況如下：
1、項目一：南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺運行服務(wù)費及公租房物業(yè)管理服務(wù)費。
該項目含3個子項目，分別為：
（1）保障性住房小區(qū)城南幸福莊園物業(yè)管理服務(wù)采購招標：城南幸福莊園物業(yè)服務(wù)即將到期，同意該小區(qū)物業(yè)管理服務(wù)繼續(xù)以政府采購方式，依法依規(guī)進行公開招投標，經(jīng)費按照縣政府辦20xx年8月10日印發(fā)的《關(guān)于全縣保障性住房管理經(jīng)費有關(guān)問題協(xié)調(diào)會議紀要》（第132號）執(zhí)行，即由縣財政對保障性住房管理經(jīng)費進行核實，所需經(jīng)費從保障性住租金中列支，不足部分由縣財政補貼。
（2）南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺運行維護費用：根據(jù)《關(guān)于全縣保障性住房、向陽路房產(chǎn)大廈店面招租有關(guān)問題協(xié)調(diào)會議紀要》（20xx年南昌縣人民政府辦公室213號），我縣住房保障管理信息系統(tǒng)技術(shù)支持及維護工作由江西先鋒金廬信息技術(shù)有限公司負責(zé)，系統(tǒng)技術(shù)支持及維護服務(wù)費按3萬元/年執(zhí)行，費用由縣財政承擔(dān)。
（3）南昌縣綜合性住宅小區(qū)和由小藍經(jīng)投公司承建的公租房的物業(yè)管理服務(wù)：根據(jù)省住建廳《關(guān)于進一步加強公共租賃住房管理工作的意見》(贛建保[20xx]1號）文件精神，原則同意南昌縣綜合性住宅小區(qū)（小藍工業(yè)園）的1020套公租房和由小藍經(jīng)投公司承建的100套公租房的前期物業(yè)管理服務(wù)，由縣房管局作為業(yè)主單位按照政府采購方式依法依規(guī)進行公開招標采購，經(jīng)費按照縣政府辦20xx年8月10日印發(fā)的《關(guān)于全縣保障性住房管理經(jīng)費有關(guān)問題協(xié)調(diào)會議紀要》（第132號）執(zhí)行，即保障性住房管理經(jīng)費從保障性住房租金中列支，不足部分由縣財政補貼，在依法依規(guī)的前提下，由縣財政將保障性住房管理經(jīng)費撥付至縣房管局，縣房管局負責(zé)保障性住房管理經(jīng)費的使用。
2、項目二：20xx年度項目工作經(jīng)費。
該項目含3個子項目，分別為：
（1）物業(yè)項目考核獎懲經(jīng)費：根據(jù)《關(guān)于創(chuàng)新南昌縣物業(yè)管理體制機制的實施辦法（試行）》（南政辦發(fā)[20xx]37號）文件精神，為全面推進住宅小區(qū)物業(yè)管理體制機制創(chuàng)新，完善物業(yè)管理模式，提升物業(yè)管理效果，由轄區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、管理處（管委會）社區(qū)、公安派出所、房管部門聯(lián)合組織開展對物業(yè)項目的考核工作，嚴格按照《南昌縣物業(yè)管理工作監(jiān)督考核實施辦法》執(zhí)行，采取星級評定制考核，并由財政每年安排100萬元資金用于對星級物業(yè)項目進行表彰和獎勵。
（2）新版房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理信息系統(tǒng)運行維護與保障費用：根據(jù)20xx年9月30日印發(fā)南昌縣人民政府常務(wù)會議紀要（第21號），隨著我縣房地產(chǎn)市場的發(fā)展，日益增加的交易量和房管業(yè)務(wù)對房地產(chǎn)管理系統(tǒng)提出了更高的要求，現(xiàn)有房地產(chǎn)管理系統(tǒng)運行不夠流暢，業(yè)務(wù)類別及流程不完善，信息覆蓋面與市房管局存在差距，為提升房地產(chǎn)管理服務(wù)水平，會議同意參照市房管局新版房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理信息系統(tǒng)建設(shè)模式，啟動我縣房地產(chǎn)信息系統(tǒng)建設(shè)，并與市房管局系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口保持一致，建設(shè)經(jīng)費由縣財政承擔(dān)，建成后的運行維護與保障費用列入下一年度縣財政預(yù)算。
（3）白蟻施工藥品及設(shè)備購置、白蟻特種車輛費用：根據(jù)南政辦抄字（20xx）95號文件，縣政府研究同意縣房管局白蟻防（滅）治經(jīng)費（含藥品經(jīng)費和白蟻特種車經(jīng)費）由縣財政承擔(dān)，并從20xx年起列入年度財政預(yù)算，其中白蟻防（滅）治藥品經(jīng)費具體金額以實際中標價為準，白蟻特種車經(jīng)費每年2萬元。
3、項目三：南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式專項資金。
根據(jù)南昌縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式試點工作方案》的通知（南政辦發(fā)[20xx]78號）要求，為提升城市功能與品質(zhì)，改善城市人居環(huán)境，成立了南昌縣老舊居民區(qū)物業(yè)創(chuàng)新工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式創(chuàng)新試點工作，研究解決試點過程中出現(xiàn)的問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公地點設(shè)在縣房管局，負責(zé)對老舊居民小區(qū)物業(yè)服務(wù)模式創(chuàng)新試點工作進行考核、績效評定，總結(jié)試點經(jīng)驗。專項資金用途有三項：一是對物業(yè)管理的'獎補政策，為支持、鼓勵鄉(xiāng)鎮(zhèn)推行物業(yè)服務(wù)工作，通過考核的方式以獎代補，縣財政獎補資金按季度撥付至屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管委會），由屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理處）自行制定轄區(qū)內(nèi)老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)考評辦法，每月對物業(yè)企業(yè)服務(wù)質(zhì)量及小區(qū)居民滿意度進行考評，依據(jù)考評結(jié)果發(fā)放獎補資金；二是對物業(yè)企業(yè)的扶持資金，參照《關(guān)于創(chuàng)新南昌縣物業(yè)管理體制機制的實施辦法（試行）》（南政辦發(fā)[20xx]37號）精神，根據(jù)服務(wù)質(zhì)量對老舊小區(qū)物業(yè)服務(wù)企業(yè)進行考核獎補，同時允許物業(yè)服務(wù)在服務(wù)區(qū)域內(nèi)開展廣告位租賃經(jīng)營、快遞儲存柜的場地租賃、劃設(shè)停車位收取停車管理費等所獲得的收益用于本項目內(nèi)的物業(yè)服務(wù)；三是對特殊人群的補助資金，對持有民政部門核發(fā)的有效期內(nèi)《南昌縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障證》的小區(qū)業(yè)主，物業(yè)服務(wù)費先交后補，即業(yè)主依照物業(yè)服務(wù)合同的約定交納物業(yè)費，于每年底向?qū)俚剜l(xiāng)鎮(zhèn)申請補助，具體補助標準由屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定，費用由鄉(xiāng)鎮(zhèn)承擔(dān)。
（一）項目年度預(yù)算總體執(zhí)行情況。
根據(jù)監(jiān)控情況，20xx年度1-7月項目資金已撥付1099.29萬元，預(yù)算資金執(zhí)行率為68.61%，結(jié)余資金或正在撥付中、或完善相關(guān)手續(xù)進行撥付。
（二）項目具體執(zhí)行情況。
1、項目一：南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺運行服務(wù)費及公租房物業(yè)管理服務(wù)費。項目經(jīng)費已撥付1098.40萬元，結(jié)余資金236.89萬元預(yù)計20xx年12月底完成撥付。
2、項目二：20xx年度項目工作經(jīng)費。項目經(jīng)費已撥付0.89萬元，結(jié)余資金166.11萬元預(yù)計20xx年12月底完成撥付。
3、項目三：南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式專項資金。該項目正在進行中，資金撥付預(yù)計20xx年12月底完成。
（一）績效監(jiān)控目的、對象和范圍。
績效運行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監(jiān)控，進一步強化預(yù)算支出責(zé)任，探索適合本單位實際情況的績效運行監(jiān)控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確保績效目標的實現(xiàn)。
績效運行監(jiān)控對象為南昌縣房產(chǎn)管理局申請安排的20xx年度所有財政項目資金，既包含部門預(yù)算項目資金，也包含上年結(jié)轉(zhuǎn)、本年追加等各專項資金。
績效監(jiān)控方式為單位自行監(jiān)控，按照“誰支出、誰監(jiān)控”原則，組織項目實施科室對照績效目標，對所負責(zé)預(yù)算批復(fù)的項目績效目標完成情況進行監(jiān)控。
1、為了提高績效運行監(jiān)控工作質(zhì)量和效率，成立了績效運行監(jiān)控工作小組，小組辦公室設(shè)在綜合科，全面負責(zé)本次績效監(jiān)控工作。
2、組織項目實施科室學(xué)習(xí)文件，了解績效運行監(jiān)控工作流程，明確工作責(zé)任，工作小組將績效運行監(jiān)控工作進行分解，對績效監(jiān)控過程進行指導(dǎo)和監(jiān)督。
3、加強溝通配合，工作小組指導(dǎo)科室認真收集、整理相關(guān)資料，填寫項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表，要求對偏差原因進行分析說明，對績效目標完成情況進行預(yù)計。
目前監(jiān)控的3個專項資金績效運行的整體質(zhì)量較好，資金績效正在釋放，基本確保績效目標能如期實現(xiàn)。
（一）績效運行監(jiān)控操作規(guī)范化。
績效運行監(jiān)控應(yīng)按照文件中規(guī)定的工作流程進行，對照制定的績效目標，據(jù)實收集各項目績效監(jiān)控信息，在收集的基礎(chǔ)上，對偏離績效目標的原因進行分析，對全年績效目標完成情況進行預(yù)計，并對預(yù)計年底不能完成目標的原因及擬采取的改進措施做出說明，將上述情況填報至績效監(jiān)控情況表中，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實、客觀公正。
（二）績效運行監(jiān)控管理常態(tài)化。
將績效運行監(jiān)控同預(yù)算執(zhí)行進度一起進行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保績效目標如期保質(zhì)保量實現(xiàn)，在監(jiān)控過程中，努力探索適合本單位實際情況的監(jiān)控管理機制，加強現(xiàn)金管理，提高資金運行效率。
（一）對于績效運行監(jiān)控的認識不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務(wù)管理。
（二）績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
（一）加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
（二）規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導(dǎo)。
無。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇五
老河口市竹林橋小學(xué)是一所鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)，有著近百年的歷史。網(wǎng)站自20xx年7月建成以來，經(jīng)過版面調(diào)整，功能逐步完善。老河口市竹林橋小學(xué)堅持以服務(wù)師生、服務(wù)教學(xué)、服務(wù)社會、服務(wù)家長為辦站宗旨，信息發(fā)布及時、信息內(nèi)容全面，在宣傳教育法律法規(guī)、提高教育教學(xué)質(zhì)量、促進學(xué)校信息公開、加強信息交流等方面，收到了顯著效果。按照襄樊市教育局下發(fā)的《襄樊市中小學(xué)校園網(wǎng)站績效評估實施方案》文件精神，對照《評估標準》，我們進行了認真自查自評，強化了網(wǎng)站管理，力爭通過績效評估工作，促使我校網(wǎng)站建設(shè)再上新臺階，進而全面提高我?，F(xiàn)代教育技術(shù)水平和教育教學(xué)質(zhì)量。
老河口市竹林橋小學(xué)網(wǎng)站于20xx年7月成功開通以來，歷經(jīng)多次欄目調(diào)整?，F(xiàn)基本已定位。目前，竹林橋站首頁放置有八大欄目，具體有學(xué)校頻道|學(xué)生頻道|教師頻道|家長頻道|咨詢建議|校內(nèi)資源|竹小圖片|竹小影音。
二、自評工作過程及指標完成情況。
1、成立自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
接到網(wǎng)站評估通知后，我校立即成立了“竹林橋小學(xué)網(wǎng)站自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，領(lǐng)導(dǎo)小組名單如下：
組長：朱接勇（校長）。
副組長：付建立（政教副校長）。
成員：梁豐渠（教學(xué)副校長）。
周俊敏（政教主任）。
韓秀珍（教導(dǎo)主任）。
朱俊波（數(shù)學(xué)教研組長）。
許玉紅（語文教研組長）。
（1）指導(dǎo)思想。
以《襄樊市教育局關(guān)于開展中小學(xué)校園網(wǎng)站績效評估的通知》等文件精神為指導(dǎo)，推進校務(wù)公開，推進學(xué)校規(guī)范管理；不斷提升學(xué)校教育教學(xué)、學(xué)校管理的信息化水平。
（2）自評工作范圍。
包括學(xué)校網(wǎng)站管理、網(wǎng)站內(nèi)容、網(wǎng)站功能、社會滿意度等方面，與襄樊市教育局評估標準一致。
（3）自評工作部門和責(zé)任人職責(zé)。
信息技術(shù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)網(wǎng)站整個版面的完善，并結(jié)合評估標準對版面進行調(diào)整；學(xué)校辦公室負責(zé)對網(wǎng)站進行校內(nèi)和校外宣傳，通過多種途徑、多種方法提高網(wǎng)站知名度；教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、工會等部門負責(zé)對網(wǎng)站內(nèi)容進行充實、更新，并確保做到每日更新信息每個部門不少于1條。各教研組發(fā)動教師積極訪問學(xué)校網(wǎng)站，另外還要上傳課件、試題、教案等學(xué)科資源，每位教師上傳資源數(shù)量不少于兩條。自評小組副組長負責(zé)對各部門工作進行檢查、指導(dǎo)、督促。自評小組組長負責(zé)對整個自評工作進行協(xié)調(diào)。最后由信息技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)人撰寫自評工作報告，形成文字材料，上報市教育局。
3、網(wǎng)站評估指標完成情況。
（1）關(guān)于網(wǎng)站管理。在網(wǎng)站管理上，我們成立有專門的管理機構(gòu)，管理維護有制度、有專門人員，應(yīng)用培訓(xùn)能夠及時開展，對教育上傳資源有要求，有獎懲措施，因此該項可得滿分（15分）。
（2）關(guān)于網(wǎng)站內(nèi)容。網(wǎng)站內(nèi)容組織、信息發(fā)布基本符合要求，因，網(wǎng)站剛剛改版，對于信息發(fā)布的條數(shù)要求暫未達到，因此該項可得51分。
（3）關(guān)于網(wǎng)站功能。我校網(wǎng)站的大部分功能能達到評估標準要求，主要不足有校園網(wǎng)平臺功能有待完善。因此該項可得分24分。
在嚴格對照評估標準檢查網(wǎng)站的各個細節(jié)后，除去網(wǎng)站人氣、分眾滿意度、加分項三個項目分，我校網(wǎng)站自評得分為90分。
（一）加強校園網(wǎng)站工作的領(lǐng)導(dǎo)，為網(wǎng)站建設(shè)提供人力資源保障。
為了竹林橋小學(xué)網(wǎng)站管理，
校由副校長付建立主抓網(wǎng)站建設(shè)工作，有兩名專職人員負責(zé)網(wǎng)站日常維護和管理，同時組建了一支由辦公室、政教處、教導(dǎo)處、工會、教研組、備課組共同參與信息發(fā)布的隊伍，全校教師全員參與網(wǎng)站信息發(fā)布與管理，建立信息發(fā)布審核機制，制定了完整的網(wǎng)站稿件報送、審核、修改制度，網(wǎng)站采用分層次管理，各欄目分別建立管理帳戶，分配到各處室和年級，所有教師實名申請帳戶，參與管理學(xué)科資源欄目。通過上述舉措，竹林橋小學(xué)網(wǎng)站能夠高效運轉(zhuǎn)，及時更新，并逐漸成為辦公、管理、教學(xué)、學(xué)習(xí)、宣傳的平臺和窗口。
（二）完善網(wǎng)站管理工作制度，確保網(wǎng)站高效運轉(zhuǎn)。
竹林橋自上線運行一來，先后建立了《竹林橋小學(xué)關(guān)于加強網(wǎng)站管理工作的意見》、《竹林橋小學(xué)網(wǎng)站安全管理使用制度》、《竹林橋小學(xué)網(wǎng)站信息發(fā)布、審核等管理制度》，這一系列制度的建立，明確了網(wǎng)站的管理人員，建立了網(wǎng)站專項經(jīng)費使用申請辦法，劃定了欄目所屬處室及負責(zé)人，對網(wǎng)站更新的進度提出了要求，對信息更新及時，質(zhì)量高和達不到信息發(fā)布數(shù)量，且信息質(zhì)量不高的負責(zé)人進行獎懲，對單個教師學(xué)科資源更新多、質(zhì)量高的也給予獎勵，同時對網(wǎng)站的使用安全、防病毒、網(wǎng)站服務(wù)器防火防雷等也做了相關(guān)規(guī)定。對新進教師進行網(wǎng)站使用培訓(xùn)，要求專技人員積極參加上級組織各項培訓(xùn)活動。這些制度的建立使我校的網(wǎng)站管理更加規(guī)范，確保了網(wǎng)站的高效運轉(zhuǎn)。
（三）加強網(wǎng)站設(shè)計，提高網(wǎng)站的應(yīng)用性和美觀統(tǒng)一。
我校為迎接省市網(wǎng)站評估，對網(wǎng)站進行了第2次改版，充分借鑒各優(yōu)秀教育網(wǎng)站的優(yōu)點，對網(wǎng)站結(jié)構(gòu)進行了整體規(guī)劃與調(diào)整。一是更新了后臺管理系統(tǒng)，實現(xiàn)了所有欄目和界面的動態(tài)設(shè)定，支持新聞信息的遠程報送、管理、審核和發(fā)布，提高了網(wǎng)站更新效率。二是欄目的設(shè)置更加科學(xué)，首頁、一級欄目、二級欄目之間能夠自由跳轉(zhuǎn)，同時分類鏈接了部分優(yōu)秀教育網(wǎng)站和學(xué)校網(wǎng)站，完善了網(wǎng)站信息的分類查詢功能。三是增加了許多交互式服務(wù)功能，校長信箱、資源中心、網(wǎng)上辦事等可以隨時為全市教育工作者和公眾提供服務(wù)。四是著重體現(xiàn)辦公應(yīng)用性特點，教師和學(xué)生是網(wǎng)站使用的主要對象，網(wǎng)站改版后整合了校內(nèi)網(wǎng)以及專用鏈接項目，方便了教師和學(xué)生日常辦公、學(xué)習(xí)需要。五是為各欄目設(shè)計了統(tǒng)一的頁面風(fēng)格，實現(xiàn)了網(wǎng)站實用性和藝術(shù)性的完美統(tǒng)一。
（四）加強校務(wù)公開，辦人民滿意的教育類網(wǎng)站。
竹林橋是我校重要的對外宣傳窗口，在網(wǎng)站布局上突出了信息公開的透明度，專設(shè)校務(wù)公開欄目，將辦事指南、學(xué)校簡介、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子、機構(gòu)設(shè)置、校園新聞、政策法規(guī)、公告欄、校長信箱等作為首頁的宣傳欄。使用戶打開網(wǎng)站即可及時了解校園信息。（五）著力提供互動平臺，加強社會公眾參與率。
我校網(wǎng)站在首頁設(shè)置時，建立了留言板、校長信箱，積極引導(dǎo)公眾參與，方便公眾日常參與監(jiān)督、投訴和舉報。方便了社會公眾與學(xué)生的參與，提高了社會公眾參與網(wǎng)站建設(shè)的熱情，推進了我校教育工作的發(fā)展。
1、存在的問題。
我校網(wǎng)站目前存在的問題主要有：一是在校園網(wǎng)平臺應(yīng)用這一塊，功能沒有評估標準中列的那么多；二是因網(wǎng)站剛剛投入使用，在點擊量和資源量上有所不足。
2、整改措施。
關(guān)于網(wǎng)站整改，我校主要采取以下措施：一是關(guān)于網(wǎng)站點擊率，我們積極要求全校教師和全校學(xué)生都去訪問網(wǎng)站，另外在我市有學(xué)校的網(wǎng)站上添加學(xué)校鏈接，做好網(wǎng)站宣傳。二是關(guān)于校園網(wǎng)平臺應(yīng)用中的其它功能，我校網(wǎng)絡(luò)中心正積極申請采購相關(guān)軟件，功能實現(xiàn)后，在網(wǎng)站前臺做相應(yīng)的快捷鏈接方式。
今后，竹林橋小學(xué)育網(wǎng)將繼續(xù)立足實際，以服務(wù)師生、服務(wù)公眾為宗旨，推動網(wǎng)站建設(shè)再上新臺階，不斷提高網(wǎng)站建設(shè)、管理和應(yīng)用水平，充分發(fā)揮網(wǎng)站在現(xiàn)代教育中的作用，使之成為推進教育信息化的有效載體，為學(xué)校創(chuàng)建省市級示范學(xué)校做出積極貢獻。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇六
進一步提高財政資金的使用效益，提高財政管理效率和提高公共服務(wù)水平。根據(jù)中共省委、省人民政府關(guān)于《全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》和縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)的通知》及縣財政局《關(guān)于印發(fā)的通知》文件精神并結(jié)合實際情況，對20xx年財政項目支出開展績效評價工作。
根據(jù)《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求，20xx年對縣20xx年先進工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵補助，獎勵標準嚴格按照獎補文件執(zhí)行，20xx年共計獎補工業(yè)企業(yè)34家，應(yīng)發(fā)放獎勵補助資金104萬元，實際發(fā)放金額99萬元。
（一）選點方式。
根據(jù)縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)的通知》和縣人民政府辦公室《關(guān)于的通知》及縣財政局《關(guān)于印發(fā)的通知》等文件，等文件，對縣20xx年縣級財政支出100萬及以上項目實施績效評價。
根據(jù)項目實施過程中對收集的數(shù)據(jù)實施統(tǒng)計分析程序后，選取個別樣本（如數(shù)量大或金額大）進行單獨隨機抽樣核查對象。
（二）評價指標。
根據(jù)縣財政局《關(guān)于印發(fā)的通知文件的項目支出績效評價指標體系及本項目特點，按共性指標60分（具體為績效目標15分，項目決策15分，項目管理20分，項目完成10分）和個性指標40分（具體為功能實現(xiàn)20，項目效果20）設(shè)計評價指標體系。
（三）評價方法。
項目績效評價按照前期準備階段、自評階段、實施評價階段、報告撰寫階段、結(jié)果運用階段五個階段的工作流程，以現(xiàn)場評價為主、非現(xiàn)場評價為輔，開展績效評價工作。在項目點現(xiàn)場通過詢問、溝通、聽取介紹了解項目具體情況，收集項目立項文件等依據(jù)，查閱財務(wù)會計憑證、賬簿，檢查項目預(yù)算審批、資金支付等內(nèi)容，實地走訪、收集滿意度調(diào)查問卷，記錄工作底稿，獲取充分依據(jù)以客觀公正評價20xx工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果考核項目實現(xiàn)情況。
（四）評分方法。
根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》和《中共省委省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》、《全省預(yù)算績效管理工作推進方案》）、《財政廳關(guān)于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》）文件精神及本項目特點，對項目按：“分級評分法：指標評分設(shè)置n級權(quán)重，指標得分按指標值所處區(qū)間的權(quán)重計算”和“比率分值法：對存在比率的指標，按比率乘以指標分值計算得分”評分。
（五）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
20xx年工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎勵補貼項目總表如下：
（一）評價結(jié)論。
項目績效自評及評價結(jié)果：工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵項目完成績效自評，滿分為100分，自評實際得分為95分。詳見評分表：自評結(jié)果：總體上看，工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎勵經(jīng)費項目目標明確、決策依據(jù)充分，資金由財政局劃撥縣經(jīng)商科技局，再由縣經(jīng)商科技局發(fā)放到每個企業(yè)的對公賬戶，未發(fā)現(xiàn)虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用專項資金的情況。但是項目在監(jiān)督管理等方面存在一定的問題。
（二）績效分析。
1.項目決策。
項目實施必要性和可行性：根據(jù)制定《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法，明確了對先進工業(yè)企業(yè)的扶持獎勵，項目的實施能更加有力地推進縣委、縣政府“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略，加速工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，進一步擴大經(jīng)濟總量，提供工業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量和效益，提升我縣工業(yè)經(jīng)濟綜合實力和競爭力，充分強調(diào)企業(yè)發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟的積極性、主動性，充分發(fā)揮政策激勵、政策引導(dǎo)、政策扶持、促進發(fā)展的作用。
2.項目管理。
該項目嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。
項目目標完成情況：20xx年，項目資金應(yīng)發(fā)放獎勵補助資金104萬元，實際發(fā)放金額99萬元，未發(fā)放的5萬元是新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)九業(yè)食品有限公司在事中監(jiān)管時，發(fā)現(xiàn)企業(yè)處于停產(chǎn)階段。具體明細如下：新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎17個，應(yīng)發(fā)放金額85萬元，已劃撥80萬元；工業(yè)總產(chǎn)值、主營業(yè)務(wù)收入、利潤任務(wù)主要經(jīng)濟指標獎17個企業(yè)，應(yīng)發(fā)放金額17萬元，已發(fā)放金額17萬元；主營業(yè)務(wù)收入上臺階獎1個企業(yè)，應(yīng)劃撥金額5萬元，已劃撥5萬元。支付依據(jù)合規(guī)合法。
項目效益情況：通過發(fā)放獎勵補助，有力推動我縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展動力，提供了我縣工業(yè)經(jīng)濟的綜合實力和競爭力，為加快建設(shè)南向開放民族區(qū)域經(jīng)濟強縣，為加快建成全省經(jīng)濟副中心貢獻更多的力量。
項目管理資料不完整問題。
及時收集整理對工業(yè)企業(yè)的考核監(jiān)督相關(guān)資料，歸檔整理到企業(yè)監(jiān)督檢查的相關(guān)圖片與簡報信息資料，對照企業(yè)績效目標完成情況，對取得的成效、存在的問題，建立工作底稿，完善項目管理資料。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇七
20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金13352萬元，其中：市縣項目8010萬元、省直項目1542萬元、支援類項目300萬元（援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項整治20xx萬元、淺層地?zé)崮芙ㄖ?guī)?；瘧?yīng)用試點1000萬元、南山國家公園體制試點500萬元。20xx年12月，省財政廳提前下達20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金7950萬元、20xx年7月，省財政廳下達20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金（第二批）260萬元，全部下達完畢。主要分為9個支持方向：縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃、cim平臺、智慧住建和智慧城市試點、支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目、洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）。
（二）績效目標下達情況。
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目6個，金額2400萬元。年度績效目標：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎(chǔ)上分別提高15個、12個百分點；二是積極推進生活垃圾分類工作，推進示范片區(qū)建設(shè)，20xx年在2-3個街道形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目4個，金額800萬元。年度績效目標：一是試點地區(qū)科學(xué)選定一個城市片區(qū)的一條或多條城市道路，采取“多桿合一”方式建設(shè)多功能燈桿，并在年度內(nèi)完成試點建設(shè)任務(wù)，編制城市道路“多桿合一”建設(shè)規(guī)劃，建設(shè)多功能燈桿運維管理平臺。通過項目建設(shè)探索建立多部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機制，創(chuàng)新投資建設(shè)運營模式，為我省下一步規(guī)?；ㄔO(shè)多功能燈桿總結(jié)可復(fù)制模式經(jīng)驗；二是城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點地區(qū)編制完成試點方案，開展試點建設(shè)，對照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設(shè)施技術(shù)標準》(dbj43/t353-20xx)建設(shè)標準化泵房，并移交供水企業(yè)實行專業(yè)化運維管理，為全省提供經(jīng)驗參考，帶動全省推進城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造和智能化、精細化、專業(yè)化運行管理。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目9個，金額2100萬元。年度績效目標：一是創(chuàng)建4個美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣（市、區(qū)），每個縣市區(qū)內(nèi)選取2個以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開展示范，示范區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)村公共服務(wù)設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升，美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會治理新格局；二是全省完成75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)，通過國家審查并上線。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目7個，金額700萬元。年度績效目標：完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%，在全省11個鋼結(jié)構(gòu)建筑試點示范項目實施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，完善鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈，全面完成住建部試點工作任務(wù)，形成可復(fù)制可推廣的模式。
5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃項目44個，金額560萬元。年度績效目標：用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護規(guī)劃的補助資金。重點安排尚未編制保護規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村，按照50萬元、20萬元、10萬元（其中：傳統(tǒng)村落5萬元）的標準補助，以市州、縣（市區(qū)）為單位安排，總計安排44個名城、名鎮(zhèn)或名村，基本完成省內(nèi)應(yīng)編而未編的保護規(guī)劃。
平臺、智慧住建和智慧城市試點項目5個，金額1450萬元。年度績效目標：一是cim平臺試點工作實現(xiàn)試點地區(qū)cim基礎(chǔ)信息平臺搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“cim+”應(yīng)用的融會貫通，有效破解單打獨斗，單一治理的社會治理模式；二是智慧住建試點，分為三個層面開展，推進省廳智慧住建平臺落地，試點單位開展省廳平臺的使用推廣；開展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設(shè)，數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管平臺進行對接，為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)標準、實現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗；開展智慧建設(shè)增效工程試點，促進“新城建”建設(shè)，促進城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提質(zhì)增效；三是智慧城市（社區(qū)）試點在20xx年度完成項目建設(shè)，匯聚試點區(qū)域住建管理數(shù)據(jù)，支撐城市治理精細化、智能化轉(zhuǎn)型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的`住建領(lǐng)域智慧城市建設(shè)樣板，形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗。
7.支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目項目59個，金額1842萬元。年度績效目標：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經(jīng)費；完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作，開展相關(guān)課題研究、標準制定、重要服務(wù)事項等。
8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元。年度績效目標：洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，完善污水收集管網(wǎng)，提高污水處理廠進水bod濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率95%；完成國家公園體制試點項目。
9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）1000萬元。年度績效目標：確定3-5個示范項目實施淺層地?zé)崮芤?guī)模化應(yīng)用，抓好重點項目示范，總結(jié)推廣典型模式和成功經(jīng)驗。
我廳依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進的指導(dǎo)方針，對住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金項目預(yù)算執(zhí)行、績效指標執(zhí)行等各方面開展情況進行績效監(jiān)控。
（一）建立“一對一”項目跟蹤監(jiān)控制度。不斷完善項目支出的績效目標編制，指導(dǎo)各試點地區(qū)編制試點工作方案，明確建設(shè)任務(wù)、績效目標和考核要求等，按照“一個項目一個績效目標”的原則，對照績效目標進行跟蹤監(jiān)控。
（二）建立月調(diào)度機制。加強項目績效目標過程管理，建立了月調(diào)度工作機制，每月調(diào)度各試點項目進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點和問題。
（三）加強日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等，對各試點項目實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責(zé)任，加快試點項目進度，并督促及時總結(jié)，盡快形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗做法。
截止7月底，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目2400萬元，支出1152萬元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目800萬元，支出320萬元，資金使用率40%；美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目2100萬元，支出1250.86萬元，資金使用率59.56%；建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目700萬元，支出500萬元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃項目560萬元，支出268萬元，資金使用率47.86%；cim平臺、智慧住建和智慧城市試點項目1450萬元，支出797萬元，資金使用率54.97%；支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目1842萬元，支出460萬元，資金使用率24.97%；洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元，其中，南山國家公園體制試點500萬元省財政廳已下?lián)?，洞庭湖環(huán)境專項整治20xx萬元預(yù)計9月份下?lián)?；淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）1000萬元預(yù)計9月份下?lián)堋?BR> 1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目。其中，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項目4個。截止7月底，地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進水bod濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務(wù)目標；城市生活垃圾分類示范項目2個。截止7月底，衡陽市已組建垃圾分類工作專班，制定了工作實施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評估方案，添置垃圾分類亭7個，分類投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬余個，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車165臺、收運車輛32臺。常德市已將運輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運車輛，德山焚燒發(fā)電廠置換工程預(yù)計8月底可投入試運行，餐廚垃圾無害化處置工廠預(yù)計12月底投入試運行。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)試點項目2個。衡陽市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設(shè)方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設(shè)項目施工設(shè)計編制，正在辦理政府公開招標相關(guān)手續(xù)，計劃8月完成招標工作，11月全面完成項目建設(shè)。瀏陽市計劃在經(jīng)開區(qū)金陽新城中心服務(wù)區(qū)的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長華路17桿智慧燈桿建設(shè)，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎(chǔ)施工中，計劃9月全面完成項目建設(shè)；城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目2個。長沙市計劃改造二次供水設(shè)施項目24個，新建開工二次供水設(shè)施項目20個。截止7月底，已完工10個、開工14個，啟動新建二次供水設(shè)施項目20個。桃江縣計劃改造二次供水設(shè)施項目3個，新建二次供水設(shè)施項目2個。截止7月底，已完工1個、準備開工2個；新建二次供水設(shè)施項目已啟動1個，1個正在編制設(shè)計方案。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目。其中，美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項目4個。截至7月底，瀏陽市已完成200個村莊的規(guī)劃編制，已完成3個村的示范項目設(shè)計，并開始施工，完成荷文公路（4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長）沿線風(fēng)貌塑造紅色示范路項目，300個村莊正在實施三清三整治和美麗宜居小村莊建設(shè)；鳳凰縣保護修繕傳統(tǒng)民居170余戶，改廁完成40余戶。同時完成內(nèi)部古巷道修繕、環(huán)境整治，新建停車場、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎(chǔ)設(shè)施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設(shè)計成果，同時，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級培訓(xùn)，協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織；寧遠縣新黨校培訓(xùn)基地建設(shè)主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉(xiāng)村駐點工作人員與管理人員培訓(xùn)，農(nóng)村工匠培訓(xùn)活動有序進行，二期培訓(xùn)已經(jīng)完成。同時，灣井鎮(zhèn)下灌村等9個“共同締造”活動培訓(xùn)基地現(xiàn)場觀摩教學(xué)示范點共培訓(xùn)12000余人才，接納參觀人群5萬余人次，“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個，涵蓋寧遠縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)；75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)均按計劃推進中。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目。共7個項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長沙市2個項目已完成主體工程，項目處于待驗收階段；益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項目已進行項目主體工程實施；株洲市項目已完成策劃，準備進入實施階段。截止7月底，裝配式建筑年度占比達27.41%。
5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃項目。共44個項目，其中，武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作，10個歷史文化名鎮(zhèn)已啟動保護規(guī)劃編制，占總數(shù)（12個）的83.3%，30個名村（其中：傳統(tǒng)村落16個）均已啟動保護規(guī)劃編制工作。
平臺、智慧住建和智慧城市試點項目。cim平臺、智慧住建分為四個項目進行實施。其中，項目一、三完成了項目招投標，簽訂了合同，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程序。智慧城市試點項目前期開展了現(xiàn)場調(diào)研、資料收集、專題召開智慧城市試點工作推進會等工作，目前項目有序推進，20xx年底前可執(zhí)行完成。
7.支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類項目均已啟動項目實施；省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目計劃完成課題研究27個、標準制定15個、服務(wù)事項14個。目前，已完成2個課題、7個標準、11個服務(wù)事項，其余項目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標。
8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）。截止7月底，洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)實現(xiàn)全覆蓋，污水處理廠進水bod濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達99.79%；及時下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點資金。
9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）。目前，已確定5個示范項目實施淺層地?zé)崮芤?guī)?；瘧?yīng)用，項目均在施工階段。
（一）部分項目進度滯后?？h以上城市污水提質(zhì)增效項目需開展項目設(shè)計、管網(wǎng)排查等工作，前期工作時間較長，導(dǎo)致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段，還未開工建設(shè)；信息化建設(shè)項目由于前期財評等程序，項目前期進展緩慢；省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目由于按程序為年初啟動電子賣場采購、簽訂合同，按項目進度分期付款，項目基本為下半年結(jié)題驗收，因此，上半年執(zhí)行進度偏低。
（二）部分項目撥款進度緩慢。部分市縣由于對專項資金撥付流程不熟悉，出現(xiàn)資金到市縣財政部門后，市縣項目承擔(dān)單位不知情，沒有及時跟財政部門對接，或?qū)Y金撥付相關(guān)手續(xù)出現(xiàn)爭議，造成資金沒有及時撥付。如，益陽市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項目，省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符，導(dǎo)致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進一步協(xié)調(diào)。
（一）加大項目督導(dǎo)力度。要督促各地盡快實施項目，制定項目時間計劃表，加強調(diào)度督導(dǎo)，進一步壓實工作責(zé)任，加快項目進度，并督促總結(jié)經(jīng)驗做法，加快形成示范效應(yīng)。
（二）簡化資金撥付程序。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項目資金時，盡量簡化項目撥付環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù)，加快項目撥付進度。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇八
為加快財政支出進度，提高財政資金運行效率，根據(jù)《長沙市本級預(yù)算支出績效運行監(jiān)控管理辦法》（長財績〔20xx〕2號）文件的相關(guān)要求，我中心組織開展了20xx年1-6月份項目支出績效運行監(jiān)控工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下。
20xx年度市公共資產(chǎn)管理中心財政項目資金為320.15萬元，其中，辦公樓運轉(zhuǎn)經(jīng)費50萬元，公共資產(chǎn)管理專項經(jīng)費220萬元，債股權(quán)債務(wù)管理費50.15萬元。
中心績效監(jiān)控按照“誰支出，誰監(jiān)控”原則，組織項目實施科室對照績效目標，對所負責(zé)績效預(yù)算批復(fù)的項目目標完成情況進行監(jiān)控。組織項目實施科室學(xué)習(xí)文件，了解績效運行監(jiān)控工作流程，明確工作責(zé)任。加強溝通配合，科室認真收集、整理相關(guān)資料，對績效目標完成情況進行預(yù)計。
1.中心辦公樓運行經(jīng)費50萬元，20xx年1-6月份實際支出13.43萬元，完成項目績效支出27%。
2.中心公共資產(chǎn)管理專項經(jīng)費220萬元，20xx年1-6月份實際支出44.39萬元，完成項目績效支出20%。
1.對于績效運行監(jiān)控的'認知不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務(wù)管理。
2.績效目標和指標根據(jù)項目實際完成情況制定，在項目執(zhí)行過程中存在一定偏差。
1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進一步深化完善績效管理體系，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導(dǎo)。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇九
20xx年本單位項目支出預(yù)算19.3萬元，1-6月實際支出3.12萬元，預(yù)算執(zhí)行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據(jù)職能職責(zé)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費年初45.76萬元，1-6月執(zhí)行27.13萬元，完成率59.29%。項目支出主要用于招投標業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及辦公設(shè)備購置及辦公樓運行經(jīng)費等方面。辦公樓運行經(jīng)費預(yù)算1.1萬元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執(zhí)行0.72萬元，完成率65.45%；保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算2.9萬元，涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出，執(zhí)行0元，完成率0%。招投標辦案工作經(jīng)費預(yù)算15.3萬元，已執(zhí)行2.4萬元，完成率15.69%。
專項支出明確單位專項的分管領(lǐng)導(dǎo),指定科室負責(zé)具體實施：一是經(jīng)批復(fù)后的預(yù)算必須嚴格執(zhí)行。各科室是預(yù)算執(zhí)行主體，負責(zé)本科室的預(yù)算執(zhí)行，并對執(zhí)行結(jié)果負責(zé)。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預(yù)算安排支出。二是預(yù)算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整。因政策原因、客觀情況發(fā)生變化確需追加預(yù)算的，經(jīng)財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組和中心領(lǐng)導(dǎo)集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關(guān)規(guī)定對預(yù)算執(zhí)行情況進行績效評價。
公用經(jīng)費年初45.76萬元，1-6月執(zhí)行27.13萬元，完成率59.29%。
20xx年項目支出19.3萬元，共三個專項1-6月執(zhí)行3.12萬元，預(yù)算完成率為16.17%。
1、招投標辦案工作經(jīng)費預(yù)算15.3萬元，執(zhí)行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。
2、辦公樓運行經(jīng)費預(yù)算1.1萬元，執(zhí)行0.72萬元，1-6月完成率為65.45%。
3、保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算2.9萬元，執(zhí)行0元，1-6月完成率0%。
截止6月底，共辦理招標備案項目130個，中標價108.58億元，其中公開招標項目119個，中標價104億元。
一是加大評標亂象的治理力度。根據(jù)省專項整治要求工作要求，通過大數(shù)據(jù)分析整理了去年以來全市復(fù)評項目情況，對市本級5個項目、對各區(qū)縣11個項目進行復(fù)查。
二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過程項目使用省廳評標辦法和招標文件范本，上半年，共發(fā)現(xiàn)并糾正招標方案和招標文件中的`問題157條。
三是加強開評標現(xiàn)場監(jiān)管。對于開標現(xiàn)場的異常情況，要求項目監(jiān)管員及時記錄核查；對于開標現(xiàn)場出現(xiàn)的異議，要求在現(xiàn)場及時處理；要求招標人或代理公司對評標結(jié)果進行復(fù)核，以減少評標專家評標失誤引起的質(zhì)疑投訴，提高評標公正性；嚴格評標項目的評委考評制度，堅持一項目一考評。
四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊伍幫帶。及時向區(qū)縣推送招投標最新法規(guī)政策文件，解答問題，了解動態(tài)，要求各區(qū)縣監(jiān)管部門對評標活動中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報處理，保證全市監(jiān)管尺度相對統(tǒng)一。
五是發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范招標代理機構(gòu)規(guī)范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項目招標代理規(guī)范化考評辦法》（湘建監(jiān)督〔20xx〕236號）的基礎(chǔ)上細化了不規(guī)范情形，統(tǒng)一了考評流程，極大約束規(guī)范了代理公司的執(zhí)業(yè)行為，今年上半年共對7家代理公司的不規(guī)范行為進行了考評扣分處理。
六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業(yè)誠信一體化監(jiān)管平臺”中建立了招標代理機構(gòu)誠信評價子板塊，制定招標代理機構(gòu)信用評價實施細則，并組織公司進行了系統(tǒng)測試，實現(xiàn)了與長沙公共資源交易中心代理項目業(yè)績信息和省住建廳招標代理機構(gòu)規(guī)范化考評信息的系統(tǒng)聯(lián)通，既減輕了企業(yè)人工填報工作的負擔(dān)，又保障了數(shù)據(jù)信息的準確性。目前系統(tǒng)已正式上線，并已完成共78家招標代理公司的信息采集及打分評價。
（一）關(guān)于“招投標辦案工作經(jīng)費”：在預(yù)算執(zhí)行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反復(fù)及開標項目減少且所涉及的投訴無須外出調(diào)查辦案等原因?qū)е罗k案經(jīng)費減少。二是20xx年上半年因場地、設(shè)備等借用問題以及其他調(diào)查工作等影響，僅完成了一次項目后評估，一次評標系統(tǒng)測試評估，未按照原計劃完成專家評估、培訓(xùn)工作等費用的開展和使用。
（二）關(guān)于“保密檔案辦公設(shè)備購置費”沒有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關(guān)于采購計算機系列產(chǎn)品必須采購信創(chuàng)系列的文件及保密要求，綜合一科重新申報了保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算，6月財政局按信創(chuàng)產(chǎn)品配置計劃進行批復(fù)，因采購信創(chuàng)系列產(chǎn)品非常嚴格，在市政采網(wǎng)備案流程復(fù)雜，審批部門較多，花費時間較長，我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預(yù)算采購辦公設(shè)備，正在走采購流程。
（一）進一步提高預(yù)算績效管理，從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對象滿意度等方面,綜合衡量項目預(yù)算資金使用效果。制定可監(jiān)控、可評價、能量化的績效目標，同時對績效目標實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正,確?？冃繕巳缙诒Ｙ|(zhì)保量實現(xiàn)。
（二）加強內(nèi)部控制，加強與各科室之間的工作聯(lián)系，保證業(yè)務(wù)科室正常開展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇十
（一）項目基本情況簡介。20xx年項目支出預(yù)算數(shù)為36萬元，包括：輿情管控和處置工作經(jīng)費20萬元、網(wǎng)絡(luò)安全等級測評、應(yīng)急演練及互聯(lián)網(wǎng)信息化建設(shè)規(guī)劃、編制工作經(jīng)費8萬元、網(wǎng)宣、網(wǎng)評隊伍建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)宣傳工作經(jīng)費8萬元。
（二）績效目標設(shè)定及指標完成情況。20xx年，網(wǎng)信辦在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市委網(wǎng)信辦的大力支持下，從維護網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全、壯大主流思想輿論、切實加強陣地管理、筑牢網(wǎng)絡(luò)安全屏障等方面著力防范化解網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險，較好地完成了縣委、縣政府交辦的年度工作任務(wù)，確保我縣重大負面輿情零發(fā)生、重大網(wǎng)絡(luò)安全事故零發(fā)生目標實現(xiàn)。
（一）績效評價目的'。通過開展績效評價工作，了解項目支出資金使用情況和管理情況、項目組織和實施情況，檢驗項目投入是否達到預(yù)期目標，總結(jié)經(jīng)驗，分析問題，進一步規(guī)范和加強專項資金管理，切實提高財政資金使用效益。
（二）項目資金實際使用等情況分析。輿情管控和處置工作經(jīng)費20萬元、網(wǎng)絡(luò)安全等級測評、應(yīng)急演練及互聯(lián)網(wǎng)信息化建設(shè)規(guī)劃、編制工作經(jīng)費8萬元、網(wǎng)宣、網(wǎng)評隊伍建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)宣傳工作經(jīng)費8萬元，全部用于各項工作的開展。
（三）項目組織情況分析。本次績效評價項目3個，占部門項目總數(shù)的100%，涉及金額36萬元。采取成立本部門績效自評工作組的形式，本著客觀、公正、公開的原則開展自評工作，所有項目的績效自評均設(shè)計了合理、明晰、可考核的、關(guān)鍵性產(chǎn)出指標和效果指標。自評結(jié)果真實可靠。
20xx年，縣委網(wǎng)信辦堅立足實際，真抓實干，著力發(fā)揮網(wǎng)信工作職能，努力營造了良好的網(wǎng)絡(luò)氛圍。
部門總體項目產(chǎn)出、效果績效指標完成良好，從維護網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全、壯大主流思想輿論、切實加強陣地管理、筑牢網(wǎng)絡(luò)安全屏障等方面著力防范化解網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險，較好地完成了年度工作任務(wù)，確保我縣重大負面輿情零發(fā)生、重大網(wǎng)絡(luò)安全事故零發(fā)生目標實現(xiàn)。
提升網(wǎng)絡(luò)宣傳影響力，積極轉(zhuǎn)載、推送上級文章。加強網(wǎng)上輿論引導(dǎo)，發(fā)展健康向上網(wǎng)絡(luò)文化，組織網(wǎng)上正面宣傳，營造良好網(wǎng)絡(luò)輿論氛圍，形成良好的網(wǎng)絡(luò)生態(tài)環(huán)境。
創(chuàng)新宣傳形式，扎實開展網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周活動。筑牢網(wǎng)絡(luò)安全屏障，積極督查督辦，組織開展網(wǎng)絡(luò)安全專項“回頭看”，逐一整改落實，確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全運行。組織網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)、開展網(wǎng)絡(luò)安全檢查，全力筑牢全縣網(wǎng)絡(luò)安全防護根基。
制度管理有待加強，與項目精細化管理要求存在差距。單位內(nèi)部雖制定了相關(guān)的財務(wù)管理制度，但比較粗泛，實用性、操作性還不強，且內(nèi)部缺乏一定的監(jiān)督制約機制。
加強對專項資金的管理，規(guī)范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量。嚴格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》等規(guī)定，結(jié)合實際情況，科學(xué)設(shè)置支出科目，規(guī)范財務(wù)核算，完整反映相關(guān)信息。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇十一
隨著網(wǎng)絡(luò)媒體的迅猛發(fā)展，黨中央高度重視互聯(lián)網(wǎng)、發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)、治理互聯(lián)網(wǎng)，網(wǎng)信工作的重要性不言而喻。20xx年我辦工作經(jīng)費項目支出預(yù)算為62.2萬元，實際項目支出資金為62.2萬元，100%完成了項目支出預(yù)算，確保了當年網(wǎng)信工作有序開展，為維護我市清朗的網(wǎng)絡(luò)輿情環(huán)境貢獻了一份力量。
（一）項目決策（20分）。
（1）項目目標4分。
我辦對專項資金的使用設(shè)立了明確的目標，且目標細化、量化到了具體的每一項工作，得4分。
（2）決策過程8分。
1.決策依據(jù)4分：專項資金的使用符合相關(guān)規(guī)定，制定了20xx年度網(wǎng)信辦工作計劃，得4分。
2.決策程序4分：項目資金的使用符合申報條件，批復(fù)及時，得4分。
（3）資金分配8分。
1.分配辦法4分：專項資金使用項目及目的都十分明確，資金分配因素全面合理，得4分。
2.分配結(jié)果方面4分：根據(jù)年初制定的預(yù)算計劃，各項工作的開展與資金的使用方面與年初計劃及資金分配辦法存在一定的出入，但總體上分配公平合理，得4分。
（二）項目管理（25分）。
（1）資金到位5分。
1.到位率3分：20xx年度項目資金預(yù)算62.2萬，實際到位62.2萬元，資金到位率100，得3分。
2.到位實效2分：資金到位及時，未影響網(wǎng)信辦工作的開展，得2分。
（2）資金管理10分。
1.資金使用7分：資金依法依規(guī)給付，無截留擠兌挪用情況、無超標準開支情況，得7分。
2.財務(wù)管理3分：制定了財務(wù)管理制度，堅持一支筆審批制度，費用支出需經(jīng)手人、證明人、財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字后才能予以報銷，會計核算規(guī)范，得3分。
（3）組織實施10分。
1.組織機構(gòu)1分：成立了專項資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組，分工明確，得1分。
2.項目實施3分：根據(jù)項目實施方案，合理安排項目的實施，并在相應(yīng)的時間內(nèi)完成任務(wù)目標，得3分。
3.管理制度6分：制定了相應(yīng)的網(wǎng)信工作管理制度，管理制度合法合規(guī)完整，得6分。
（1）項目產(chǎn)出15分。
1.產(chǎn)出數(shù)量5分：20xx年全年完成了各項上級領(lǐng)導(dǎo)安排的采訪任務(wù)及縣域新聞采訪500余篇，并及時在省市紅網(wǎng)進行投稿轉(zhuǎn)發(fā)，同時圓滿完成省市下達的'網(wǎng)評工作，完成率100%。得5分。
2.產(chǎn)出質(zhì)量4分：新聞發(fā)稿及網(wǎng)評工作都得到了領(lǐng)導(dǎo)肯定及省市嘉獎，得4分。
3.產(chǎn)出實效3分：各項新聞采訪及網(wǎng)評工作在規(guī)定的時間內(nèi)完成，得3分。
4.產(chǎn)出成本3分：20xx年專項經(jīng)費預(yù)算資金62.2萬元，到位62.2萬元，實際支出專項經(jīng)費62.2萬元，得3分。
（2）項目效果40分。
1.經(jīng)濟效益8分：新聞稿件在祁陽新聞網(wǎng)及時發(fā)布，讓受眾及時有效的了解我縣大小事，且全年輿情平穩(wěn)可控，維護了我縣良好網(wǎng)絡(luò)形象，得8分。
2.社會效益8分：新聞采訪讓百姓對政府工作了解更全面，網(wǎng)信工作開展保障全市社會網(wǎng)絡(luò)輿情安全穩(wěn)定，維穩(wěn)工作扎實有效，得8分。
3.環(huán)境效益8分：該項目未對環(huán)境產(chǎn)生消極影響，得8分。
4.可持續(xù)影響8分：通過項目的實施，維護社會和諧穩(wěn)定，保持我縣網(wǎng)絡(luò)輿情總體平穩(wěn)、持續(xù)轉(zhuǎn)好的發(fā)展態(tài)勢，得8分。
5.服務(wù)對象滿意度8分：各大新聞受眾及網(wǎng)評員評價滿意率95%以上，得8分。
投入：確保我市新聞采訪及網(wǎng)信網(wǎng)評工作有序開展。
產(chǎn)出：全年共發(fā)表各類新聞稿件500+，轉(zhuǎn)載量20xx+，評論1000+，產(chǎn)生了良好的社會宣傳效應(yīng)。20xx年網(wǎng)絡(luò)輿情環(huán)境清朗，突發(fā)輿情事件可控并及時解決，社會輿情積極向上。
效益：一系列重大活動期間的網(wǎng)信輿情維穩(wěn)工作，圓滿完成，樹立祁陽市良好社會形象，為永州市乃至湖南省輿情維穩(wěn)工作作出了積極貢獻。
目前網(wǎng)絡(luò)新媒體發(fā)展迅猛，各項自媒體平臺層出不窮，信息雜駁，極易參生不良信息進而發(fā)展成社會輿情，導(dǎo)致網(wǎng)信工作開展壓力增大，且由于我辦工作人員力量有限，面對突發(fā)網(wǎng)絡(luò)輿情環(huán)境在迅速解決的同時，所產(chǎn)生的一系列費用難以承擔(dān)。
鑒于我市網(wǎng)絡(luò)輿情維穩(wěn)工作的重要性，希望市財政繼續(xù)對我辦的工作給予大力支持，在保持原有工作經(jīng)費預(yù)算的基礎(chǔ)上，結(jié)合實際逐年予以適當增加。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇十二
xxx項目為xx公司自主研發(fā)項目，項目技術(shù)依托單位是xx大學(xué)，20xx年3月與xx大學(xué)簽訂了技術(shù)合作協(xié)議，公司具有完全獨立的自主知識產(chǎn)權(quán)，本項目三個系列的相關(guān)數(shù)控產(chǎn)品已于20xx年度已被國家知識產(chǎn)權(quán)局授予專利權(quán)，專利名稱和專利號分別為：
公司按照項目要求，目前設(shè)置了計量室、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間，隨著發(fā)展的需求，公司還將設(shè)立數(shù)控產(chǎn)品測控中心，使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后得到檢測，從而保證產(chǎn)品的綜合質(zhì)量達到較高水準。該項目目前已經(jīng)達到小批量產(chǎn)品試制階段，所有工藝規(guī)程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成，產(chǎn)品試制情況符合計劃要求，各相關(guān)部門分工合作狀態(tài)良好，進展較為順利。
工程技術(shù)研究中心在近一年的時間里，不斷提高完善科技創(chuàng)新和服務(wù)水平，發(fā)揮在數(shù)控研究領(lǐng)域的帶頭作用，針對相關(guān)單位提供相關(guān)服務(wù)，如xxxxxxxxxxxxxx等單位提供了高精度定制數(shù)控孔加工刀具，數(shù)控車銑加工刀具、可調(diào)整鏜銑刀等產(chǎn)品，相關(guān)技術(shù)人員多次上門調(diào)研其加工狀況，分析設(shè)備的冷卻、轉(zhuǎn)速、徑向跳動和夾具的配置情況，根據(jù)現(xiàn)場的使用情況提出來解決方案，改變了其主體設(shè)備的轉(zhuǎn)速和進給量，重新設(shè)計了主要夾具，調(diào)整了設(shè)備主軸轉(zhuǎn)速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質(zhì)量達到工藝要求，整個加工工序具有非常良好的技術(shù)經(jīng)濟性。
建立工程技術(shù)研究中心的目的，就是要形成適應(yīng)市場競爭要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術(shù)開發(fā)體系及其有效運行機制，提高企業(yè)的市場反應(yīng)能力、協(xié)調(diào)、運用資源的能力和自主創(chuàng)新能力，從根本上提高企業(yè)的核心競爭能力和發(fā)展后勁。在數(shù)控刀具市場，國內(nèi)的大部分高精度數(shù)控刀具都是采用進口刀具，價格高昂但是性能一流，近幾年來xxxx技術(shù)研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶現(xiàn)場服務(wù)確定加工方案，給予客戶最好最及時的技術(shù)服務(wù)，生產(chǎn)可以替代進口的高品質(zhì)數(shù)控刀具。
中心采用主任負責(zé)制，下設(shè)1名副主任，其中主任由公司董事會聘任，副主任由公司總經(jīng)理聘任。設(shè)四個主要研究方向，每個方向設(shè)2-3個學(xué)術(shù)帶頭人，學(xué)術(shù)帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學(xué)術(shù)委員會討論決定，中心的營銷推廣工作統(tǒng)一歸口營銷部門管理實現(xiàn)。中心將實行“市場化、流動化、聯(lián)合化、競爭化”的開放運行管理方針，充分發(fā)揮中心學(xué)術(shù)委員會的指導(dǎo)、監(jiān)督作用，切實加強各項日常工作的管理，運用市場方式，建立健全籌款機制，并與公司、政府之間建立良好的互動機制。工程中心的經(jīng)費來源主要有四部分：
1、項目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營收入；
2、公司科技投入；
3、科技成果轉(zhuǎn)讓收入。其中，工程中心的主要收入來源是項目成果化之后的經(jīng)營收入。
中心的.運行嚴格遵循國家相關(guān)法律法規(guī)，對于安全質(zhì)量環(huán)保等嚴重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會效益的工藝或項目堅決停止，xxxx年中心運行過程中，在安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面均無重大事故發(fā)生，相關(guān)主管部門，如安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門歷次現(xiàn)場檢查監(jiān)督，均能達到相關(guān)要求。在20xx年的生產(chǎn)科技活動中中心也必將認真執(zhí)行企業(yè)效益和社會效益共同進步的基本方針，進一步履行社會責(zé)任，也使得中心的建設(shè)在健康規(guī)范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項目產(chǎn)品主要用于現(xiàn)代機械加工業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)處于國內(nèi)先進水平，可以降低對國外產(chǎn)品的依賴，部分替代進口，提升刀具加工行業(yè)的整體技術(shù)水平，以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設(shè)備的最大制造能力，使得機械制造業(yè)盡快步入先進制造的行列。
工程技術(shù)研究中心具備良好的技術(shù)和市場信息的獲取、分析和判斷能力，從技術(shù)機會和市場機會相結(jié)合的角度對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新決策提供咨詢，并參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和承擔(dān)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實施。
本項目的總體目標是完成總投資11111萬元，新增投資1200萬元，預(yù)計到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化工作，項目實施完成達產(chǎn)后，實現(xiàn)年新增產(chǎn)值3678萬元，年新增利稅480萬元，年出口創(chuàng)匯80萬美元。
目前中心運行良好，存在的問題主要就是：
2、重點裝備和檢測量儀、技術(shù)服務(wù)的購買費用較大，時間較長。建議相關(guān)部門給予重視和支持。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇十三
主要職責(zé)：全面組織實施農(nóng)村電影放映工程，保持影劇院日常工作運轉(zhuǎn)，按時完成上級部門下達的各項工作任務(wù)。
主要工作任務(wù)及目標是：完成全縣238個自然村落的農(nóng)村公益電影放映場次3348場，為縣委、縣政府重大會議和活動服好務(wù)，按照縣委縣政府“脫貧攻堅”戰(zhàn)略部署，負責(zé)金子巖侗族苗族鄉(xiāng)白市村36戶貧困戶結(jié)對幫扶任務(wù)，影劇院維修項目驗收結(jié)算工作，完成上級交辦和下達的其他工作任務(wù)。
現(xiàn)有全額撥款事業(yè)編制18個，實有在職人數(shù)18人，退休人員30人。有車輛一臺，實有在職人數(shù)與編制數(shù)相符。
縣本級安排縣電影發(fā)行放映中心預(yù)算收入1601000元，其中工資福利性支出為1330000元；項目支出106000元，商品和服務(wù)支出165000元；主要圍繞農(nóng)村電影放映工程進行安排（其中非稅收入征收成本項目55000元；其中農(nóng)村電影放映工程項目21000元用于普及全縣各行政自然村農(nóng)村公益電影放映方面工作；影劇院及門店維護、維修費用30000元）?；灸軌虮Ｕ峡h電影發(fā)行放映中心履行主要工作職責(zé)。
20xx年度“三公經(jīng)費”預(yù)算2000元，其中公務(wù)接待費2000元，公務(wù)用車運行維護費0元。
20xx年全年實現(xiàn)收入3567416.83元，實際支出3493350.32元，年末結(jié)余74066.51元（主要為基本支出結(jié)余74066.51元）。
收入方面：全年實際實現(xiàn)收入3567416.83元。
1.縣本級年初預(yù)算撥款收入1601000元，其中項目支出106000元。
2.縣本級年中預(yù)算調(diào)整收入437106.41元。其中本級項目支出入調(diào)減30000元（影劇院及門店維護、維修費用調(diào)減30000元）；基本支出收入467106.41元（其中養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險財政配套部分467106.41元）。
3.上級補助收入1529310.42元。其中公共文化服務(wù)體系建設(shè)（影劇院維修改造項目資金）專項資金1529310.42元。
支出方面：全年實際支出3493350.32元。
（一）基本支出1888039.9元，占收入的52.92%，其中年中預(yù)算調(diào)整收入支出393039.90元。
1.工資性支出1699061.27元，占收入的47.62%。其中基本工資689795.66元、津貼補貼388557元、獎金343816元、伙食補助費1500元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費170551.09元、職工基本醫(yī)療保險繳費91298.58元、其他社會保障繳費13542.94元。
2.日常公用經(jīng)費支出153548.63元，占收入的4.30%，其中辦公費4462元、印刷費1288.8元、水費992元、電費12459.74元、郵電費13元、差旅費9320元、公務(wù)接待費1070元、勞務(wù)費13446.75元、工會經(jīng)費60997元、福利費31800元、其他交通費用5851元、稅金及附加費用9935.34元、其他商品和服務(wù)支出1913元。
3.對個人和家庭的補助35430元，占收入的0.99%。其中撫恤金20070元、獎勵金15360元。
“三公”經(jīng)費控制情況20xx年度“三公”經(jīng)費預(yù)算總額2000元，與20xx年度“三公”經(jīng)費預(yù)算下降33.33%。沒有因公出國（境）人員，公務(wù)接待年初預(yù)算安排2000元、實際支出1070元，公務(wù)接待費占年初預(yù)算安排數(shù)53.50%；公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算安排0元、實際支出0元，公務(wù)用車購置及運行維護費占年初預(yù)算安排數(shù)0%。
（二）項目支出為1605310.42元。
1.縣本級項目支出76000元，其中年中預(yù)算調(diào)整收入支出0元。
（1）非稅征收成本專項支出55000元，按照部門經(jīng)濟分類為;其他商品和服務(wù)支出55000元。
（2）農(nóng)村電影放映工程專項支出21000元,按照部門經(jīng)濟分類為;差旅費21000元。
（3）影劇院及門店維護、維修費用支出0元。
2.上級項目支出1529310.42元。
（1）公共文化服務(wù)體系建設(shè)（影劇院維修改造項目資金）專項資金支出1529310.42元。其中辦公費1991元、印刷費2378.61元、差旅費22380元、維修（護）費3044元、專用材料費135240元、勞務(wù)費3840元、辦公設(shè)備購置562718.78元、專用設(shè)備購置415374.35元、大型修繕382343.68元。
政府采購方面：全年無政府采購；
財務(wù)管理方面：電影發(fā)行放映中心認真履行部門“三定”方案確定的職責(zé)。沒有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準確。并按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)、決算信息；對有關(guān)財務(wù)方面文件及時掌握。
由于年初預(yù)算安排及有目的進行了預(yù)算調(diào)整，有效地保障了各項業(yè)務(wù)工作順利開展，反映良好，主要表現(xiàn)在：
（一）根據(jù)疫情防控指揮部的'安排完成新冠肺炎疫情防控；
（二）完成上級下達的農(nóng)村電影公益放映場次3348場；
（三）構(gòu)建農(nóng)村電影服務(wù)體系，保障農(nóng)民群眾基本文化權(quán)益；
（四）完成縣委、縣政府各種重大會議及活動的服務(wù)；
（六）完成金子巖白石村36戶貧困戶人口脫貧幫扶任務(wù)；
（一）根據(jù)《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預(yù)算法》和《湖南省公益數(shù)字電影放映管理實施細則》，建立健全的單位內(nèi)部監(jiān)督議事決策機制，合理保障單位經(jīng)濟活動合法合規(guī)、安全使用，保證財務(wù)真實完整，提高公共服務(wù)和效果；嚴格管理和使用電影放映專項資金，依據(jù)公益電影放映制度及放映監(jiān)控平臺確定放映員放映任務(wù)完成情況，按月結(jié)算放映補貼，電影放映任務(wù)完成情況及場次補助專項資金分配情況向社會各界予以公示，接受社會各界監(jiān)督。
（四）全年完成農(nóng)村電影公益放映場次3402.2場，超額完成國家廣電總局下達我縣的農(nóng)村公益電影工作放映任務(wù)3348場次的0.71%，按照上級文件精神，結(jié)合開展“科技列車懷化行”“光影鑄魂”電影黨課活動，為推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、助力會同縣文化扶貧，按照縣委宣傳部〔20xx〕6號文件要求，制作宣傳橫幅，“聚力文化扶貧，共奔小康生活”送電影到易地搬遷集中安置區(qū)放映優(yōu)秀影片，《十八洞村》《港珠澳大橋》《西紅柿首富》《美麗村官》《映山紅19》《農(nóng)村道路交通宣傳警示片》194場，將道路交通安全法律法規(guī)和知識常識送到“田間地頭”；按照湘組〔20xx〕50號文件精神，中央宣傳部電影數(shù)字節(jié)目管理中心精選優(yōu)秀國產(chǎn)電影21部，組織黨員觀看《半條被子》《百團大戰(zhàn)》等影片放映714場；全縣18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)230個行政村電影普及率達100%，實現(xiàn)“一村一月”電影放映目標，構(gòu)建地方公共文化服務(wù)體系，保障農(nóng)民群眾基本文化權(quán)益；營造良好的社會氛圍，豐富了廣大群眾的文化生活。
經(jīng)自評，20xx年度我局部門整體支出績效評價結(jié)論為“優(yōu)”，自查評分為89分。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇十四
為貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）和《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號）文件要求，推進全過程績效管理，強化支出責(zé)任意識，全面動態(tài)監(jiān)控財政支出和預(yù)算績效目標實現(xiàn)情況，提高財政資金使用效益和管理水平，根據(jù)《長沙市本級預(yù)算支出績效運行監(jiān)控管理辦法》（長財績〔20xx〕2號）《關(guān)于對市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知》（長財績〔20xx〕5號），我局認真組織開展了20xx年度市直預(yù)算部門預(yù)算績效監(jiān)控工作，現(xiàn)將監(jiān)控情況報告如下：
（一）單位基本情況。
我局是市政府工作部門，為正處級，對外加掛長沙市國防科技工業(yè)辦公室牌子。主要職能職責(zé)有：負責(zé)全市工業(yè)經(jīng)濟日常運行調(diào)節(jié)和市場開拓工作；制定并組織實施工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)控目標、政策和措施；負責(zé)全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)進步、企業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)和品牌建設(shè)工作；負責(zé)推進人工智能、生物醫(yī)藥、新材料、航空航天、數(shù)字產(chǎn)業(yè)等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；承擔(dān)全市工業(yè)園區(qū)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理職責(zé)；負責(zé)研究工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位工作；負責(zé)協(xié)調(diào)工業(yè)園區(qū)項目建設(shè)、監(jiān)測分析運行態(tài)勢以及相關(guān)經(jīng)濟技術(shù)指標完成情況的考核工作；負責(zé)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)相關(guān)服務(wù)工作；負責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域能源節(jié)約、資源綜合利用和自愿性清潔生產(chǎn)促進工作等。
（二）項目概況。
1.項目主要內(nèi)容。
（1）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項。
智能制造專項、政策兌現(xiàn)補貼專項、培育工程機械先進制造業(yè)集群、人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)獎補資金、中電軟件園三期項目扶持資金、中小企業(yè)發(fā)展專項、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項、新一代半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項、北斗應(yīng)用專項等。
（2）生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專項：每年設(shè)立生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)扶持資金，用于支持長沙生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（3）節(jié)能與資源綜合利用專項：節(jié)能與資源綜合利用專項包含自愿性清潔生產(chǎn)審核補助專項和重點行業(yè)低揮發(fā)性有機物含量原輔材料替代應(yīng)用項目。
2.項目立項依據(jù)。
（1）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項。
（2）生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專項。
《長沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈長沙市推動先進制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策〉的.通知》（長政辦發(fā)〔20xx〕10號）、《關(guān)于加快推進生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》（長政辦發(fā)〔20xx〕46號）等。
（3）節(jié)能與資源綜合利用專項。
《長沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈長沙市推動先進制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策〉的通知》（長政辦發(fā)〔20xx〕10號）、《長沙市重點行業(yè)低揮發(fā)有機物含量原輔材料代替應(yīng)用項目的若干支持政策》（長工信節(jié)資發(fā)〔20xx〕56號）等。
我局將財政資金全部納入績效運行監(jiān)控范圍，涉及資金65，487.71億元，全部納入績效監(jiān)控管理，覆蓋率達到100%?？冃ПO(jiān)控主要從有效性、及時性和合規(guī)性等方面開展。有效性監(jiān)控重點關(guān)注項目執(zhí)行是否與績效目標一致、執(zhí)行效果能否達到預(yù)期等。及時性監(jiān)控重點關(guān)注上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多、當年新增預(yù)算，以及預(yù)算執(zhí)行環(huán)境發(fā)生重大變化等情況。合規(guī)性監(jiān)控重點關(guān)注相關(guān)預(yù)算管理制度落實情況和項目預(yù)算資金使用過程中的無預(yù)算開支、超預(yù)算開支、擠占挪用預(yù)算資金、超標準配置資產(chǎn)等情況。
圍繞1-6月份績效目標完成情況、項目實施情況、預(yù)算執(zhí)行情況等方面開展績效監(jiān)控分析，在“預(yù)算績效管理信息電子系統(tǒng)”內(nèi)填寫項目支出績效運行監(jiān)控信息，并對預(yù)算執(zhí)行率偏低、績效目標完成情況不理想等問題進行必要的原因說明。督促完成全部預(yù)算項目的績效運行監(jiān)控工作，并進行匯總分析，強化結(jié)果應(yīng)用。結(jié)合項目的具體情況，對預(yù)算執(zhí)行率低和預(yù)算執(zhí)行情況與績效目標嚴重不符的及時反饋至處室及時進行整改。監(jiān)控結(jié)果和整改結(jié)果作為改進管理、完善政策、預(yù)算掛鉤的重要參考和依據(jù)。
20xx年年初項目支出年初預(yù)算65，487.71萬元，截至20xx年6月30日實際執(zhí)行2，938.54萬元，預(yù)算執(zhí)行率4.49%。
20xx年我局年初申報項目支出50個，其中公共項目48個。20xx年國家制造業(yè)單項冠軍獎勵、轉(zhuǎn)貸降費補貼、公共服務(wù)平臺業(yè)務(wù)補貼、破零倍增標桿企業(yè)獎勵4個項目，申報了績效目標，因年初無預(yù)算安排，故未納入本次績效運行監(jiān)控范圍。按照相關(guān)政策（或?qū)嵤┘殑t），我局項目分為公開申報類、一事一議類、政府采購類三種。我局對公開申報類項目嚴格按照“公開申報、部門審核、專家評審、結(jié)果公示、集中支付、績效評價”的程序進行管理（具體要求按照每個項目的申報指南執(zhí)行）。一事一議類項目是根據(jù)相關(guān)省、市會議紀要、批文等對特定企業(yè)、項目、活動等進行專項補助和其他資助，我局按照申請、審核提交方案材料、黨組會議集中審議、呈報市政府審批后撥付。政府采購類主要是為開展工業(yè)發(fā)展類項目資金申報和組織管理而產(chǎn)生的費用，我局按照政府采購規(guī)定和限額要求，以及內(nèi)控管理制度和流程進行管理。截至20xx年6月30日，各項目按相關(guān)進度進行，個別項目進度偏緩，詳細見本報告四、存在問題及其原因。
（一）預(yù)算總體執(zhí)行緩慢。
因我局項目絕大部分屬于政策事后獎補類，只能上半年申報，年中評審，下半年撥付，因此上半年預(yù)算執(zhí)行緩慢，資金集中于下半年支付。
（二）小部分項目進度較為緩慢。
因個別項目資金缺口大暫緩申報，導(dǎo)致項目未完成；上級配套資金未到位；上級相關(guān)項目驗收未完成；因政策條件個別專項獎補資金申報企業(yè)不足；疫情反復(fù)影響導(dǎo)致省外培訓(xùn)學(xué)習(xí)項目開展延遲等因素制約，導(dǎo)致小部分項目進度緩慢。
（一）建議。
加強與園區(qū)、區(qū)縣市工作溝通配合，加快基層審核和申報；加強與省、國家工信部函接，請求加快撥付相關(guān)款項，促進本市及時配套撥付企業(yè)資金，促進培育工程機械工作的開展；局處室加快調(diào)研進度，摸清情況后組織專家審核，盡快將符合條件的企業(yè)進行公示，按政策把資金撥付到位。
（二）工作措施。
強化預(yù)算績效管理，規(guī)范預(yù)算編制與執(zhí)行，采取有效措施推進項目進度；重視項目資金績效管理，提高財政資金使用效益；強化對項目績效管理，健全支出績效評價及反饋糾偏機制，及時開展績效評價工作，公開績效自評報告，及時修訂完善專項資金管理辦法；嚴格按照批復(fù)的預(yù)算金額和用途安排各項支出。建立預(yù)算執(zhí)行分析機制，定期通報各科室預(yù)算執(zhí)行情況，提高預(yù)算執(zhí)行的效率。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇十五
xxxxx項目為xx公司自主研發(fā)項目，項目技術(shù)依托單位是xx大學(xué)，20xx年3月與xx大學(xué)簽訂了技術(shù)合作協(xié)議，公司具有完全獨立的`自主知識產(chǎn)權(quán)，本項目三個系列的相關(guān)數(shù)控產(chǎn)品已于20xx年度已被國家知識產(chǎn)權(quán)局授予專利權(quán)，專利名稱和專利號分別為：
公司按照項目要求，目前設(shè)置了計量室、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間，隨著發(fā)展的需求，公司還將設(shè)立數(shù)控產(chǎn)品測控中心，使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后得到檢測，從而保證產(chǎn)品的綜合質(zhì)量達到較高水準。該項目目前已經(jīng)達到小批量產(chǎn)品試制階段，所有工藝規(guī)程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成，產(chǎn)品試制情況符合計劃要求，各相關(guān)部門分工合作狀態(tài)良好，進展較為順利。
工程技術(shù)研究中心在近一年的時間里，不斷提高完善科技創(chuàng)新和服務(wù)水平，發(fā)揮在數(shù)控研究領(lǐng)域的帶頭作用，針對相關(guān)單位提供相關(guān)服務(wù)，如xxxxxxxxxxxxxx等單位提供了高精度定制數(shù)控孔加工刀具，數(shù)控車銑加工刀具、可調(diào)整鏜銑刀等產(chǎn)品，相關(guān)技術(shù)人員多次上門調(diào)研其加工狀況，分析設(shè)備的冷卻、轉(zhuǎn)速、徑向跳動和夾具的配置情況，根據(jù)現(xiàn)場的使用情況提出來解決方案，改變了其主體設(shè)備的轉(zhuǎn)速和進給量，重新設(shè)計了主要夾具，調(diào)整了設(shè)備主軸轉(zhuǎn)速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質(zhì)量達到工藝要求，整個加工工序具有非常良好的技術(shù)經(jīng)濟性。
建立工程技術(shù)研究中心的目的，就是要形成適應(yīng)市場競爭要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術(shù)開發(fā)體系及其有效運行機制，提高企業(yè)的市場反應(yīng)能力、協(xié)調(diào)、運用資源的能力和自主創(chuàng)新能力，從根本上提高企業(yè)的核心競爭能力和發(fā)展后勁。在數(shù)控刀具市場，國內(nèi)的大部分高精度數(shù)控刀具都是采用進口刀具，價格高昂但是性能一流，近幾年來xxxx技術(shù)研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶現(xiàn)場服務(wù)確定加工方案，給予客戶最好最及時的技術(shù)服務(wù)，生產(chǎn)可以替代進口的高品質(zhì)數(shù)控刀具。
中心采用主任負責(zé)制，下設(shè)1名副主任，其中主任由公司董事會聘任，副主任由公司總經(jīng)理聘任。設(shè)四個主要研究方向，每個方向設(shè)2-3個學(xué)術(shù)帶頭人，學(xué)術(shù)帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學(xué)術(shù)委員會討論決定，中心的營銷推廣工作統(tǒng)一歸口營銷部門管理實現(xiàn)。中心將實行“市場化、流動化、聯(lián)合化、競爭化”的開放運行管理方針，充分發(fā)揮中心學(xué)術(shù)委員會的指導(dǎo)、監(jiān)督作用，切實加強各項日常工作的管理，運用市場方式，建立健全籌款機制，并與公司、政府之間建立良好的互動機制。工程中心的經(jīng)費來源主要有四部分：
1、項目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營收入；
2、公司科技投入；
3、科技成果轉(zhuǎn)讓收入。其中，工程中心的主要收入來源是項目成果化之后的經(jīng)營收入。
中心的運行嚴格遵循國家相關(guān)法律法規(guī)，對于安全質(zhì)量環(huán)保等嚴重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會效益的工藝或項目堅決停止，xxxx年中心運行過程中，在安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面均無重大事故發(fā)生，相關(guān)主管部門，如安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門歷次現(xiàn)場檢查監(jiān)督，均能達到相關(guān)要求。在20xx年的生產(chǎn)科技活動中中心也必將認真執(zhí)行企業(yè)效益和社會效益共同進步的基本方針，進一步履行社會責(zé)任，也使得中心的建設(shè)在健康規(guī)范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項目產(chǎn)品主要用于現(xiàn)代機械加工業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)處于國內(nèi)先進水平，可以降低對國外產(chǎn)品的依賴，部分替代進口，提升刀具加工行業(yè)的整體技術(shù)水平，以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設(shè)備的最大制造能力，使得機械制造業(yè)盡快步入先進制造的行列。
工程技術(shù)研究中心具備良好的技術(shù)和市場信息的獲取、分析和判斷能力，從技術(shù)機會和市場機會相結(jié)合的角度對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新決策提供咨詢，并參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和承擔(dān)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實施。
本項目的總體目標是完成總投資11111萬元，新增投資1200萬元，預(yù)計到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化工作，項目實施完成達產(chǎn)后，實現(xiàn)年新增產(chǎn)值3678萬元，年新增利稅480萬元，年出口創(chuàng)匯80萬美元。
目前中心運行良好，存在的問題主要就是：
2、重點裝備和檢測量儀、技術(shù)服務(wù)的購買費用較大，時間較長。建議相關(guān)部門給予重視和支持。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇十六
我局2022年年初預(yù)算專項項目3個，金額共計2210萬元，全部納入績效目標運行監(jiān)控。
（一）2022年1--7月年初預(yù)算專項資金使用情況。共計支付專項資金328、46萬元，完成年初預(yù)算的14、86%。具體詳細情況：第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)培育及入庫引導(dǎo)資金23、8萬元，糧食儲備流通管理工作經(jīng)費300萬元，物價管理工作經(jīng)費4、66萬元。
（二）預(yù)計執(zhí)行情況分析。我單位年初預(yù)算的專項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核，資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符。受疫情、資金保障和審查程序等因素影響，項目進度和資金撥付進度不一，部分項目資金需集中在年底支付，例如兌現(xiàn)三產(chǎn)獎勵企業(yè)資金，需待市政府審查后執(zhí)行，但所有項目資金年底基本能夠?qū)崿F(xiàn)年初目標。
學(xué)校項目支出績效監(jiān)控報告篇十七
財政支出績效運行監(jiān)控報告為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據(jù)《xx財政支出績效評價結(jié)果應(yīng)用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔20xx〕27號）、《市財政局20xx年預(yù)算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下：
批復(fù)后，我局印發(fā)了《市財政局關(guān)于開展20xx年度財政支出績效運行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財績〔20xx〕5號），督促市直預(yù)算單位對照年初批復(fù)的績效目標，同步對20xx年度前三季度財政資金的項目實施進度及預(yù)期實現(xiàn)程度進行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位；監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項資金。
本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門整體支出應(yīng)報72家，實報52家，占比72.2%；受監(jiān)整體支出累計預(yù)算安排13.09億元，實際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元（附件3）；涉及項目支出應(yīng)報89個，實報69個，占比77.5%。受監(jiān)專項預(yù)算安排資金4.39億元，預(yù)算到位資金2.42億元，實際支出2.16億元,支出實現(xiàn)率89.3%（附件4）。對比財政預(yù)算進度統(tǒng)計，前3季度完成年初下達市級部門預(yù)算的平均支出進度為68.3%，項目支出實現(xiàn)率高于預(yù)算支出進度21%。1-11月市級部門預(yù)算的平均支出進度89.6%，績效運行進度可控。
預(yù)算執(zhí)行與績效運行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財政部門主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進度,資金撥付及時；部分預(yù)算單位對專項資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標運行清晰，對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點及時監(jiān)控，績效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束(附件5）。二是績效監(jiān)控報告質(zhì)量不達標，填報內(nèi)容簡單，對績效目標偏差問題缺乏有效分析，無法監(jiān)控績效目標的實現(xiàn)程度，還有待進一步提升預(yù)算單位整體績效管理理念?？冃ПO(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標，對未響應(yīng)支出節(jié)點實施績效監(jiān)控的預(yù)算單位，將對應(yīng)扣分。
在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上，我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點項目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實際規(guī)劃編制”等12個專項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個月的現(xiàn)場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監(jiān)控評價方式，按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監(jiān)控報告。
進度到位情況。重點監(jiān)控的12個專項涉及14個資金使用（單位）分項。涉及專項資金預(yù)算8889萬元，1-9月財政實際下?lián)?701萬元，占預(yù)算安排資金52.89.%；項目單位實際支出3956萬元，資金支出實現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費支出810.54萬元，占比20.49%，項目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個專項資金進度完成較好的8個；完成進度75%以下4個占比1u0003，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協(xié)科普專項等資金，支付進度率僅為60%(附件2）。
績效偏差情況。重點監(jiān)控12個專項資金績效運行的整體質(zhì)量較好，資金績效正在釋放?？冃畲嬖诘墓残詥栴}主要是項目績效目標不匹配，沒有細化的量化指標，項目實施進度影響資金使用進度。單個受監(jiān)項目的個性指標不明確，對應(yīng)不同的'問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。
應(yīng)用本年度開展的預(yù)算績效運行監(jiān)控與財政重點監(jiān)控，得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個月時間的績效運行信息采集，我們認為第三方績效監(jiān)控報告（湘恒興會字〔20xx〕第090號）所反饋的績效運行情況較為客觀、真實，其評價結(jié)果可作為財政預(yù)算執(zhí)行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù)。
一是強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對專項資金偏離預(yù)算績效目標的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效。
對本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標的有效實現(xiàn)提供有力支撐。