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學校項目支出績效監(jiān)控報告篇一
為加快財政支出進度，提高財政資金運行效率，根據(jù)《長沙市本級預算支出績效運行監(jiān)控管理辦法》（長財績〔20xx〕2號）文件的相關(guān)要求，我中心組織開展了20xx年1-6月份項目支出績效運行監(jiān)控工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下。
20xx年度市公共資產(chǎn)管理中心財政項目資金為320.15萬元，其中，辦公樓運轉(zhuǎn)經(jīng)費50萬元，公共資產(chǎn)管理專項經(jīng)費220萬元，債股權(quán)債務管理費50.15萬元。
中心績效監(jiān)控按照“誰支出，誰監(jiān)控”原則，組織項目實施科室對照績效目標，對所負責績效預算批復的項目目標完成情況進行監(jiān)控。組織項目實施科室學習文件，了解績效運行監(jiān)控工作流程，明確工作責任。加強溝通配合，科室認真收集、整理相關(guān)資料，對績效目標完成情況進行預計。
1.中心辦公樓運行經(jīng)費50萬元，20xx年1-6月份實際支出13.43萬元，完成項目績效支出27%。
2.中心公共資產(chǎn)管理專項經(jīng)費220萬元，20xx年1-6月份實際支出44.39萬元，完成項目績效支出20%。
1.對于績效運行監(jiān)控的'認知不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務管理。
2.績效目標和指標根據(jù)項目實際完成情況制定，在項目執(zhí)行過程中存在一定偏差。
1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設，進一步深化完善績效管理體系，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。
學校項目支出績效監(jiān)控報告篇二
老河口市竹林橋小學是一所鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學，有著近百年的歷史。網(wǎng)站自20xx年7月建成以來，經(jīng)過版面調(diào)整，功能逐步完善。老河口市竹林橋小學堅持以服務師生、服務教學、服務社會、服務家長為辦站宗旨，信息發(fā)布及時、信息內(nèi)容全面，在宣傳教育法律法規(guī)、提高教育教學質(zhì)量、促進學校信息公開、加強信息交流等方面，收到了顯著效果。按照襄樊市教育局下發(fā)的《襄樊市中小學校園網(wǎng)站績效評估實施方案》文件精神，對照《評估標準》，我們進行了認真自查自評，強化了網(wǎng)站管理，力爭通過績效評估工作，促使我校網(wǎng)站建設再上新臺階，進而全面提高我校現(xiàn)代教育技術(shù)水平和教育教學質(zhì)量。
老河口市竹林橋小學網(wǎng)站于20xx年7月成功開通以來，歷經(jīng)多次欄目調(diào)整。現(xiàn)基本已定位。目前，竹林橋站首頁放置有八大欄目，具體有學校頻道|學生頻道|教師頻道|家長頻道|咨詢建議|校內(nèi)資源|竹小圖片|竹小影音。
二、自評工作過程及指標完成情況。
1、成立自評工作領(lǐng)導小組。
接到網(wǎng)站評估通知后，我校立即成立了“竹林橋小學網(wǎng)站自評工作領(lǐng)導小組”，領(lǐng)導小組名單如下：
組長：朱接勇（校長）。
副組長：付建立（政教副校長）。
成員：梁豐渠（教學副校長）。
周俊敏（政教主任）。
韓秀珍（教導主任）。
朱俊波（數(shù)學教研組長）。
許玉紅（語文教研組長）。
（1）指導思想。
以《襄樊市教育局關(guān)于開展中小學校園網(wǎng)站績效評估的通知》等文件精神為指導，推進校務公開，推進學校規(guī)范管理；不斷提升學校教育教學、學校管理的信息化水平。
（2）自評工作范圍。
包括學校網(wǎng)站管理、網(wǎng)站內(nèi)容、網(wǎng)站功能、社會滿意度等方面，與襄樊市教育局評估標準一致。
（3）自評工作部門和責任人職責。
信息技術(shù)工作領(lǐng)導小組負責網(wǎng)站整個版面的完善，并結(jié)合評估標準對版面進行調(diào)整；學校辦公室負責對網(wǎng)站進行校內(nèi)和校外宣傳，通過多種途徑、多種方法提高網(wǎng)站知名度；教導處、政教處、總務處、工會等部門負責對網(wǎng)站內(nèi)容進行充實、更新，并確保做到每日更新信息每個部門不少于1條。各教研組發(fā)動教師積極訪問學校網(wǎng)站，另外還要上傳課件、試題、教案等學科資源，每位教師上傳資源數(shù)量不少于兩條。自評小組副組長負責對各部門工作進行檢查、指導、督促。自評小組組長負責對整個自評工作進行協(xié)調(diào)。最后由信息技術(shù)領(lǐng)導小組負責人撰寫自評工作報告，形成文字材料，上報市教育局。
3、網(wǎng)站評估指標完成情況。
（1）關(guān)于網(wǎng)站管理。在網(wǎng)站管理上，我們成立有專門的管理機構(gòu)，管理維護有制度、有專門人員，應用培訓能夠及時開展，對教育上傳資源有要求，有獎懲措施，因此該項可得滿分（15分）。
（2）關(guān)于網(wǎng)站內(nèi)容。網(wǎng)站內(nèi)容組織、信息發(fā)布基本符合要求，因，網(wǎng)站剛剛改版，對于信息發(fā)布的條數(shù)要求暫未達到，因此該項可得51分。
（3）關(guān)于網(wǎng)站功能。我校網(wǎng)站的大部分功能能達到評估標準要求，主要不足有校園網(wǎng)平臺功能有待完善。因此該項可得分24分。
在嚴格對照評估標準檢查網(wǎng)站的各個細節(jié)后，除去網(wǎng)站人氣、分眾滿意度、加分項三個項目分，我校網(wǎng)站自評得分為90分。
（一）加強校園網(wǎng)站工作的領(lǐng)導，為網(wǎng)站建設提供人力資源保障。
為了竹林橋小學網(wǎng)站管理，
校由副校長付建立主抓網(wǎng)站建設工作，有兩名專職人員負責網(wǎng)站日常維護和管理，同時組建了一支由辦公室、政教處、教導處、工會、教研組、備課組共同參與信息發(fā)布的隊伍，全校教師全員參與網(wǎng)站信息發(fā)布與管理，建立信息發(fā)布審核機制，制定了完整的網(wǎng)站稿件報送、審核、修改制度，網(wǎng)站采用分層次管理，各欄目分別建立管理帳戶，分配到各處室和年級，所有教師實名申請帳戶，參與管理學科資源欄目。通過上述舉措，竹林橋小學網(wǎng)站能夠高效運轉(zhuǎn)，及時更新，并逐漸成為辦公、管理、教學、學習、宣傳的平臺和窗口。
（二）完善網(wǎng)站管理工作制度，確保網(wǎng)站高效運轉(zhuǎn)。
竹林橋自上線運行一來，先后建立了《竹林橋小學關(guān)于加強網(wǎng)站管理工作的意見》、《竹林橋小學網(wǎng)站安全管理使用制度》、《竹林橋小學網(wǎng)站信息發(fā)布、審核等管理制度》，這一系列制度的建立，明確了網(wǎng)站的管理人員，建立了網(wǎng)站專項經(jīng)費使用申請辦法，劃定了欄目所屬處室及負責人，對網(wǎng)站更新的進度提出了要求，對信息更新及時，質(zhì)量高和達不到信息發(fā)布數(shù)量，且信息質(zhì)量不高的負責人進行獎懲，對單個教師學科資源更新多、質(zhì)量高的也給予獎勵，同時對網(wǎng)站的使用安全、防病毒、網(wǎng)站服務器防火防雷等也做了相關(guān)規(guī)定。對新進教師進行網(wǎng)站使用培訓，要求專技人員積極參加上級組織各項培訓活動。這些制度的建立使我校的網(wǎng)站管理更加規(guī)范，確保了網(wǎng)站的高效運轉(zhuǎn)。
（三）加強網(wǎng)站設計，提高網(wǎng)站的應用性和美觀統(tǒng)一。
我校為迎接省市網(wǎng)站評估，對網(wǎng)站進行了第2次改版，充分借鑒各優(yōu)秀教育網(wǎng)站的優(yōu)點，對網(wǎng)站結(jié)構(gòu)進行了整體規(guī)劃與調(diào)整。一是更新了后臺管理系統(tǒng)，實現(xiàn)了所有欄目和界面的動態(tài)設定，支持新聞信息的遠程報送、管理、審核和發(fā)布，提高了網(wǎng)站更新效率。二是欄目的設置更加科學，首頁、一級欄目、二級欄目之間能夠自由跳轉(zhuǎn)，同時分類鏈接了部分優(yōu)秀教育網(wǎng)站和學校網(wǎng)站，完善了網(wǎng)站信息的分類查詢功能。三是增加了許多交互式服務功能，校長信箱、資源中心、網(wǎng)上辦事等可以隨時為全市教育工作者和公眾提供服務。四是著重體現(xiàn)辦公應用性特點，教師和學生是網(wǎng)站使用的主要對象，網(wǎng)站改版后整合了校內(nèi)網(wǎng)以及專用鏈接項目，方便了教師和學生日常辦公、學習需要。五是為各欄目設計了統(tǒng)一的頁面風格，實現(xiàn)了網(wǎng)站實用性和藝術(shù)性的完美統(tǒng)一。
（四）加強校務公開，辦人民滿意的教育類網(wǎng)站。
竹林橋是我校重要的對外宣傳窗口，在網(wǎng)站布局上突出了信息公開的透明度，專設校務公開欄目，將辦事指南、學校簡介、學校領(lǐng)導班子、機構(gòu)設置、校園新聞、政策法規(guī)、公告欄、校長信箱等作為首頁的宣傳欄。使用戶打開網(wǎng)站即可及時了解校園信息。（五）著力提供互動平臺，加強社會公眾參與率。
我校網(wǎng)站在首頁設置時，建立了留言板、校長信箱，積極引導公眾參與，方便公眾日常參與監(jiān)督、投訴和舉報。方便了社會公眾與學生的參與，提高了社會公眾參與網(wǎng)站建設的熱情，推進了我校教育工作的發(fā)展。
1、存在的問題。
我校網(wǎng)站目前存在的問題主要有：一是在校園網(wǎng)平臺應用這一塊，功能沒有評估標準中列的那么多；二是因網(wǎng)站剛剛投入使用，在點擊量和資源量上有所不足。
2、整改措施。
關(guān)于網(wǎng)站整改，我校主要采取以下措施：一是關(guān)于網(wǎng)站點擊率，我們積極要求全校教師和全校學生都去訪問網(wǎng)站，另外在我市有學校的網(wǎng)站上添加學校鏈接，做好網(wǎng)站宣傳。二是關(guān)于校園網(wǎng)平臺應用中的其它功能，我校網(wǎng)絡中心正積極申請采購相關(guān)軟件，功能實現(xiàn)后，在網(wǎng)站前臺做相應的快捷鏈接方式。
今后，竹林橋小學育網(wǎng)將繼續(xù)立足實際，以服務師生、服務公眾為宗旨，推動網(wǎng)站建設再上新臺階，不斷提高網(wǎng)站建設、管理和應用水平，充分發(fā)揮網(wǎng)站在現(xiàn)代教育中的作用，使之成為推進教育信息化的有效載體，為學校創(chuàng)建省市級示范學校做出積極貢獻。
學校項目支出績效監(jiān)控報告篇三
（一）依托賓陽縣疾病預防控制中心建設農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心，利用其技術(shù)與場地，并在原有設備儀器基礎上適當增加該中心的水質(zhì)檢測儀器設備，使中心具有檢測《生活飲用水衛(wèi)生標準》（gb5749-20xx）中42項常規(guī)指標和本地特有非常規(guī)指標的能力。開展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測，在監(jiān)測發(fā)現(xiàn)安全風險點，及時排查安全隱患，有效降低疾病發(fā)生，撰寫水質(zhì)監(jiān)測報告上報政府等，《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護條例》、《南寧市飲用水水源保護條例》、《水利部關(guān)于進一步加強農(nóng)村飲水安全工程運行管護工作的指導意見》（水農(nóng)〔20xx〕306號）和《南寧市人民政府關(guān)于農(nóng)村飲水安全工程運行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。
1.項目組織領(lǐng)導小組：負責指導、協(xié)調(diào)生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及中小學視力篩查各項工作。
組長：黃時勇。
副組長：羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘。
成員：李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀。
2.項目管理。
（1）技術(shù)指導小組：負責組織開展生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及視力篩查項目的現(xiàn)場調(diào)查、采樣、檢驗等技術(shù)指導、培訓及質(zhì)量控制。
組長：羅宗賓。
成員：黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、
何文峰、廖麗芬。
（2）現(xiàn)場工作組：負責現(xiàn)場采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。
一組：黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗科1人。
二組：林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人。
數(shù)據(jù)錄入和質(zhì)量控制：羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲。
（3）檢驗工作組：負責水質(zhì)檢驗及質(zhì)量控制，成員由檢驗科人員組成。
（二）項目總目標（中長期目標）預期總目標腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬，保障工程良性運行，達到美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村，為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。
（三）20xx年度整體支出績效目標,項目每年安排資金152萬元，全部由縣財政支出。
（四）20xx年預算績效管理開展情況共152萬元。
項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況，包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍。
賓陽縣疾病預防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實驗場所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)42項常規(guī)指標和本地特有非常規(guī)指標后，需增加的人員與經(jīng)費計算如下：
（1）人員費用：
賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心需增加人員6人，其中采樣人員2人，專業(yè)檢測人員2名，分析評價人員2人。按平均3.6萬元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬元。
（2）交通費。
按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價按1元計，全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢，共計1251次，估算賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年交通費用約為15.75萬元。
（3）檢測藥劑費。
檢測藥劑和試劑費根據(jù)年檢測指標項數(shù)和單項指標檢測費用進行估算。年檢測指標項數(shù)為46251項，單項指標平均檢測費用按32元計，則賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬元。
（4）儀器設備及檢測車維護費。
儀器設備設施、交通車輛等維護費按水質(zhì)檢測中心儀器設備及設施投資（122.59萬元）的6%估算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年維護費約為7.35萬元。
（5）辦公費等其他費用。
辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場所的`水、電、暖、通訊、紙張等費用，以及差旅費、檢測中心人員培訓、財務管理等費用。經(jīng)測算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心辦公費約為10萬元。
3.項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。年初制定資金使用預算，年度結(jié)算等財務管理制度，做到合理合法使用。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況，按任務撥付使用。
（五）目前按預算及執(zhí)行情況良好。
（一）履職完成情況：到目前為止完成全年任務份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品采集的水類型、數(shù)量、監(jiān)測項目、采樣地點符合方案要求，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患點，及時解決，，有效降低水污染，數(shù)據(jù)及時上報。
（二）履職效果情況：提出飲水安全風險評估與管理意見，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村得到進一步改善。
（三）社會滿意度及可持續(xù)性影響，農(nóng)村水污染綜合治理，基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。
績效目標是不存在調(diào)整，下半年加大力度進行完成總體目標。
（一）項目實施情況。
一是資金按時按量到位，資金實際使用情況和執(zhí)行率等有效進行；
二是績效目標表各指標完成情況、預期實現(xiàn)效果良好和不存在的差異情況。
（二）績效運行監(jiān)控其有效健康合法運行。
（一）存在問題。
1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計“三不管”狀態(tài)，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識的老年人管理，無證上崗。無飲水污染應急處置措施，飲水工程的水質(zhì)全部沒有經(jīng)過有效的凈化處理和消毒，設有凈化處理和消毒也形同虛設。有的飲水工程建成后，監(jiān)管不到位，或者只有幾戶人使用，出現(xiàn)水源斷流，農(nóng)民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過水。
2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質(zhì)問題日益嚴重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴重。
（二）改進措施。
1、政府及相關(guān)部門要加強對農(nóng)村飲水工程管理，及時制訂相關(guān)工作要求，對水源地不符合飲用水衛(wèi)生標準的，要改選水源地，做好水源保護工作，以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。
2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門應加強飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度，保證各給水企業(yè)加強消毒設備和凈水設備的投入，及時進行消毒，并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應急處置措施，以保證供水質(zhì)量。
3、增加水源水監(jiān)測經(jīng)費，開展水源水監(jiān)測，從源頭上防止水污。
學校項目支出績效監(jiān)控報告篇四
20xx年本單位項目支出預算19.3萬元，1-6月實際支出3.12萬元，預算執(zhí)行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務及根據(jù)職能職責發(fā)展目標而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費年初45.76萬元，1-6月執(zhí)行27.13萬元，完成率59.29%。項目支出主要用于招投標業(yè)務工作經(jīng)費及辦公設備購置及辦公樓運行經(jīng)費等方面。辦公樓運行經(jīng)費預算1.1萬元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執(zhí)行0.72萬元，完成率65.45%；保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元，涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出，執(zhí)行0元，完成率0%。招投標辦案工作經(jīng)費預算15.3萬元，已執(zhí)行2.4萬元，完成率15.69%。
專項支出明確單位專項的分管領(lǐng)導,指定科室負責具體實施：一是經(jīng)批復后的預算必須嚴格執(zhí)行。各科室是預算執(zhí)行主體，負責本科室的預算執(zhí)行，并對執(zhí)行結(jié)果負責。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預算安排支出。二是預算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整。因政策原因、客觀情況發(fā)生變化確需追加預算的，經(jīng)財經(jīng)領(lǐng)導小組和中心領(lǐng)導集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關(guān)規(guī)定對預算執(zhí)行情況進行績效評價。
公用經(jīng)費年初45.76萬元，1-6月執(zhí)行27.13萬元，完成率59.29%。
20xx年項目支出19.3萬元，共三個專項1-6月執(zhí)行3.12萬元，預算完成率為16.17%。
1、招投標辦案工作經(jīng)費預算15.3萬元，執(zhí)行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。
2、辦公樓運行經(jīng)費預算1.1萬元，執(zhí)行0.72萬元，1-6月完成率為65.45%。
3、保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元，執(zhí)行0元，1-6月完成率0%。
截止6月底，共辦理招標備案項目130個，中標價108.58億元，其中公開招標項目119個，中標價104億元。
一是加大評標亂象的治理力度。根據(jù)省專項整治要求工作要求，通過大數(shù)據(jù)分析整理了去年以來全市復評項目情況，對市本級5個項目、對各區(qū)縣11個項目進行復查。
二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過程項目使用省廳評標辦法和招標文件范本，上半年，共發(fā)現(xiàn)并糾正招標方案和招標文件中的`問題157條。
三是加強開評標現(xiàn)場監(jiān)管。對于開標現(xiàn)場的異常情況，要求項目監(jiān)管員及時記錄核查；對于開標現(xiàn)場出現(xiàn)的異議，要求在現(xiàn)場及時處理；要求招標人或代理公司對評標結(jié)果進行復核，以減少評標專家評標失誤引起的質(zhì)疑投訴，提高評標公正性；嚴格評標項目的評委考評制度，堅持一項目一考評。
四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊伍幫帶。及時向區(qū)縣推送招投標最新法規(guī)政策文件，解答問題，了解動態(tài)，要求各區(qū)縣監(jiān)管部門對評標活動中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報處理，保證全市監(jiān)管尺度相對統(tǒng)一。
五是發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范招標代理機構(gòu)規(guī)范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎設施工程建設項目招標代理規(guī)范化考評辦法》（湘建監(jiān)督〔20xx〕236號）的基礎上細化了不規(guī)范情形，統(tǒng)一了考評流程，極大約束規(guī)范了代理公司的執(zhí)業(yè)行為，今年上半年共對7家代理公司的不規(guī)范行為進行了考評扣分處理。
六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業(yè)誠信一體化監(jiān)管平臺”中建立了招標代理機構(gòu)誠信評價子板塊，制定招標代理機構(gòu)信用評價實施細則，并組織公司進行了系統(tǒng)測試，實現(xiàn)了與長沙公共資源交易中心代理項目業(yè)績信息和省住建廳招標代理機構(gòu)規(guī)范化考評信息的系統(tǒng)聯(lián)通，既減輕了企業(yè)人工填報工作的負擔，又保障了數(shù)據(jù)信息的準確性。目前系統(tǒng)已正式上線，并已完成共78家招標代理公司的信息采集及打分評價。
（一）關(guān)于“招投標辦案工作經(jīng)費”：在預算執(zhí)行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反復及開標項目減少且所涉及的投訴無須外出調(diào)查辦案等原因?qū)е罗k案經(jīng)費減少。二是20xx年上半年因場地、設備等借用問題以及其他調(diào)查工作等影響，僅完成了一次項目后評估，一次評標系統(tǒng)測試評估，未按照原計劃完成專家評估、培訓工作等費用的開展和使用。
（二）關(guān)于“保密檔案辦公設備購置費”沒有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關(guān)于采購計算機系列產(chǎn)品必須采購信創(chuàng)系列的文件及保密要求，綜合一科重新申報了保密檔案辦公設備購置費預算，6月財政局按信創(chuàng)產(chǎn)品配置計劃進行批復，因采購信創(chuàng)系列產(chǎn)品非常嚴格，在市政采網(wǎng)備案流程復雜，審批部門較多，花費時間較長，我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預算采購辦公設備，正在走采購流程。
（一）進一步提高預算績效管理，從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務對象滿意度等方面,綜合衡量項目預算資金使用效果。制定可監(jiān)控、可評價、能量化的績效目標，同時對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正,確?？冃繕巳缙诒Ｙ|(zhì)保量實現(xiàn)。
（二）加強內(nèi)部控制，加強與各科室之間的工作聯(lián)系，保證業(yè)務科室正常開展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務工作水平。
學校項目支出績效監(jiān)控報告篇五
2022年度，我局納入項目支出績效運行監(jiān)控范圍的項目共27個，年初預算安排共計257111.4萬元，其中公用經(jīng)費224.48萬元，部門項目支出632萬元，公共項目支出256254.92萬元。
部門項目共8個，分別為：市城管委工作經(jīng)費、小城鎮(zhèn)管理經(jīng)費、西中心辦公用房租賃及運行費、臨聘企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部經(jīng)費、生活垃圾分類展示館運行維護費、派駐紀檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費、文明創(chuàng)建、餐廚垃圾處理展示館運行費。
公共項目共18個，分別為：“四精五有”城管項目建設專項;橋隧維護管理專項；路燈電費管理維護支出；交通隔離設施維護維修；城管綜合整治專項；信息采集員經(jīng)費；五一大道（火車站-袁家?guī)X）兩廂擺花及維護管理經(jīng)費；五區(qū)環(huán)衛(wèi)、市政（道路）、園林維護費;生活垃圾分類減量獎補經(jīng)費；生活垃圾、污泥處理服務費；滲瀝液（污水）處理廠運行服務費；生活中轉(zhuǎn)服務費；餐廚垃圾收運補貼；垃圾場周邊維穩(wěn)和補助經(jīng)費；燈飾亮化維護經(jīng)費；城管應急經(jīng)費；一線環(huán)衛(wèi)工人傷亡救助資金；城管協(xié)管員經(jīng)費。
1、收集分析績效信息。組織各業(yè)務處室及局屬單位對照市財政局批復的預算和績效目標，以績效目標完成情況為重點，收集相關(guān)績效監(jiān)控信息，對偏離績效目標的原因進行分析，對全年績效目標完成情況進行預測，并對存在問題、原因及擬采取的改進措做出說明。
2、組織開展重點抽查。針對重點項目進行現(xiàn)場核查、查閱相關(guān)資料核實項目支出績效目標實現(xiàn)情況及預算執(zhí)行進度的實際情況。
2022年度，我局納入績效運行監(jiān)控的項目支出年初預算安排共計257111.4萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)為130173.38萬元，執(zhí)行率為50.63%。具體如下：
1、公用經(jīng)費年初預算安排224.48萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)88.16萬元，執(zhí)行率為39.27%。
2、部門項目年初預算安排632萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)292.21萬元，執(zhí)行率為46.24%。
3、公共項目年初預算安排256254.92萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)129793.01萬元，執(zhí)行率為50.65%。
1、截止到6月底，1個項目今年已終止，其余項目按進度執(zhí)行，績效運行情況良好。
2、通過對各項目的績效運行監(jiān)控，城市管理各項工作完成較好。
（1）根據(jù)市政府、市城管委的工作部署，按照“四精五有”要求和相關(guān)技術(shù)標準，依法依規(guī)按程序推進項目建設。
（2）保障橋梁隧道運行良好，整潔暢行；加大力度排查治理橋梁隧道安全隱患。
（3）通過信息采集，及時發(fā)現(xiàn)了城市管理問題，減少了資源的過度分散和浪費，尤其是在“六個到位六個嚴格”“市容環(huán)境典型問題普查”等問題上，提供了大量數(shù)據(jù)支撐，使得問題得到很好很快處置。
（4）以小區(qū)為重點，持續(xù)推進定時定點、集中投放工作，在2021年已建600余個垃圾分類集中投放點（廂房）的基礎上2022年計劃再建500個，切實改善小區(qū)環(huán)境，從源頭提升分類成效。聚焦“全民分類”目標，把“全面動員”作為今年垃圾分類工作的四大重點任務之一，提高全市居民的垃圾分類意識，深入推進生活垃圾分類工作。
（5）長沙市生活垃圾全量焚燒、餐廚垃圾收集全覆蓋，做到日產(chǎn)日清；垃圾中轉(zhuǎn)場有效解決了長沙“垃圾圍城”的現(xiàn)實問題，滲瀝液全量達標處理。實現(xiàn)了垃圾處理“減量化、無害化、資源化”的目標。
（6）全面提高了全市交通隔離設施管理，以品質(zhì)長沙為目的、規(guī)章制度為保障，實施交通隔離設施日常維護和清洗工作，使管理工作專業(yè)化、精細化，立足公益，創(chuàng)造社會效益。
（7）根據(jù)日常調(diào)度和定期檢查情況，路燈電費維護管理項目和亮化維護經(jīng)費項目在產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和時效方面均達到年度目標值要求，城市功能和景觀照明設施正常運行，效果良好，滿足目標要求。
四、存在問題及其原因。
一是部分項目受審批手續(xù)及新冠疫情影響等原因?qū)е逻M度較慢；二是部分項目正在進行前期工作，暫未開工，導致績效目標執(zhí)行力偏低；三是因工作相關(guān)要求，個別項目需在年底進行驗收、考核、匯總申報，合同約定支付條款等原因，導致預算執(zhí)行未完成50%。
五、有關(guān)建議及工作措施。
1、根據(jù)市委、市政府的工作部署與要求，強化統(tǒng)籌、定期調(diào)度、通報情況、聽取意見、分析原因、解決問題，加大督查力度，嚴格考核兌現(xiàn)，聯(lián)合市政府督查室、市財政局等部門開展專項督查，推動責任落實、任務落實，加快推進各類項目建設進度，推動未開工的項目盡快開工，已開工的項目在保證質(zhì)量安全的前提下加快施工進度，確保年底完成目標任務。
2、加強日常管理工作，嚴格落實各項制度和政策文件精神，進一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，不斷的完善和改進日常管理和考核的不足之處。
3、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
4、加強對信息采集工作調(diào)度，確保正常情況下，每月采集量符合目標值。當出現(xiàn)極端惡劣天氣及防控疫情時，需在保證人員安全的`情況下，開展有重點有針對性的信息采集。協(xié)助項目公司組織專業(yè)性的安全知識講座，提高安全意識，并建立安全事故預防和處置機制，使采集人員人身安全得到有效保障。
5、全市新增路燈約2萬盞，老舊路燈配電設施逐年增加，隨著led燈具等新材料新技術(shù)的推廣使用，以及2021年“一江兩岸”城市提質(zhì)工程（二期）的完工，投入運營維護和電費支出的路燈和景觀亮化設施數(shù)量大幅增加，全市路燈和景觀亮化的運營維護費、電費，以及工程車輛和專業(yè)設備的采購租賃費、材料檢測費等存在較大缺口。建議由市財政投資評審中心重新審核路燈及景觀亮化維護經(jīng)費預算，增加維護經(jīng)費投入，保障城市照明維護管理效果，不斷提升維護管理品質(zhì)；增加城市功能和景觀照明電費的預存資金保障，進一步完善全市路燈和景觀亮化電費預存預付流程，優(yōu)化電費支付和審核手續(xù)，確保電費支付及時、高效，保障城市功能和景觀照明運行效果。
學校項目支出績效監(jiān)控報告篇六
進一步提高財政資金的使用效益，提高財政管理效率和提高公共服務水平。根據(jù)中共省委、省人民政府關(guān)于《全面實施預算績效管理的實施意見》和縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)的通知》及縣財政局《關(guān)于印發(fā)的通知》文件精神并結(jié)合實際情況，對20xx年財政項目支出開展績效評價工作。
根據(jù)《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求，20xx年對縣20xx年先進工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵補助，獎勵標準嚴格按照獎補文件執(zhí)行，20xx年共計獎補工業(yè)企業(yè)34家，應發(fā)放獎勵補助資金104萬元，實際發(fā)放金額99萬元。
（一）選點方式。
根據(jù)縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)的通知》和縣人民政府辦公室《關(guān)于的通知》及縣財政局《關(guān)于印發(fā)的通知》等文件，等文件，對縣20xx年縣級財政支出100萬及以上項目實施績效評價。
根據(jù)項目實施過程中對收集的數(shù)據(jù)實施統(tǒng)計分析程序后，選取個別樣本（如數(shù)量大或金額大）進行單獨隨機抽樣核查對象。
（二）評價指標。
根據(jù)縣財政局《關(guān)于印發(fā)的通知文件的項目支出績效評價指標體系及本項目特點，按共性指標60分（具體為績效目標15分，項目決策15分，項目管理20分，項目完成10分）和個性指標40分（具體為功能實現(xiàn)20，項目效果20）設計評價指標體系。
（三）評價方法。
項目績效評價按照前期準備階段、自評階段、實施評價階段、報告撰寫階段、結(jié)果運用階段五個階段的工作流程，以現(xiàn)場評價為主、非現(xiàn)場評價為輔，開展績效評價工作。在項目點現(xiàn)場通過詢問、溝通、聽取介紹了解項目具體情況，收集項目立項文件等依據(jù)，查閱財務會計憑證、賬簿，檢查項目預算審批、資金支付等內(nèi)容，實地走訪、收集滿意度調(diào)查問卷，記錄工作底稿，獲取充分依據(jù)以客觀公正評價20xx工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果考核項目實現(xiàn)情況。
（四）評分方法。
根據(jù)《中共中央國務院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》和《中共省委省人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》、《全省預算績效管理工作推進方案》）、《財政廳關(guān)于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》）文件精神及本項目特點，對項目按：“分級評分法：指標評分設置n級權(quán)重，指標得分按指標值所處區(qū)間的權(quán)重計算”和“比率分值法：對存在比率的指標，按比率乘以指標分值計算得分”評分。
（五）基礎數(shù)據(jù)。
20xx年工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎勵補貼項目總表如下：
（一）評價結(jié)論。
項目績效自評及評價結(jié)果：工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵項目完成績效自評，滿分為100分，自評實際得分為95分。詳見評分表：自評結(jié)果：總體上看，工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎勵經(jīng)費項目目標明確、決策依據(jù)充分，資金由財政局劃撥縣經(jīng)商科技局，再由縣經(jīng)商科技局發(fā)放到每個企業(yè)的對公賬戶，未發(fā)現(xiàn)虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用專項資金的情況。但是項目在監(jiān)督管理等方面存在一定的問題。
（二）績效分析。
1.項目決策。
項目實施必要性和可行性：根據(jù)制定《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法，明確了對先進工業(yè)企業(yè)的扶持獎勵，項目的實施能更加有力地推進縣委、縣政府“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略，加速工業(yè)主導產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，進一步擴大經(jīng)濟總量，提供工業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量和效益，提升我縣工業(yè)經(jīng)濟綜合實力和競爭力，充分強調(diào)企業(yè)發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟的積極性、主動性，充分發(fā)揮政策激勵、政策引導、政策扶持、促進發(fā)展的作用。
2.項目管理。
該項目嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規(guī)范。
項目目標完成情況：20xx年，項目資金應發(fā)放獎勵補助資金104萬元，實際發(fā)放金額99萬元，未發(fā)放的5萬元是新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)九業(yè)食品有限公司在事中監(jiān)管時，發(fā)現(xiàn)企業(yè)處于停產(chǎn)階段。具體明細如下：新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎17個，應發(fā)放金額85萬元，已劃撥80萬元；工業(yè)總產(chǎn)值、主營業(yè)務收入、利潤任務主要經(jīng)濟指標獎17個企業(yè)，應發(fā)放金額17萬元，已發(fā)放金額17萬元；主營業(yè)務收入上臺階獎1個企業(yè)，應劃撥金額5萬元，已劃撥5萬元。支付依據(jù)合規(guī)合法。
項目效益情況：通過發(fā)放獎勵補助，有力推動我縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展動力，提供了我縣工業(yè)經(jīng)濟的綜合實力和競爭力，為加快建設南向開放民族區(qū)域經(jīng)濟強縣，為加快建成全省經(jīng)濟副中心貢獻更多的力量。
項目管理資料不完整問題。
及時收集整理對工業(yè)企業(yè)的考核監(jiān)督相關(guān)資料，歸檔整理到企業(yè)監(jiān)督檢查的相關(guān)圖片與簡報信息資料，對照企業(yè)績效目標完成情況，對取得的成效、存在的問題，建立工作底稿，完善項目管理資料。
學校項目支出績效監(jiān)控報告篇七
xxxxx項目為xx公司自主研發(fā)項目，項目技術(shù)依托單位是xx大學，20xx年3月與xx大學簽訂了技術(shù)合作協(xié)議，公司具有完全獨立的`自主知識產(chǎn)權(quán)，本項目三個系列的相關(guān)數(shù)控產(chǎn)品已于20xx年度已被國家知識產(chǎn)權(quán)局授予專利權(quán)，專利名稱和專利號分別為：
公司按照項目要求，目前設置了計量室、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間，隨著發(fā)展的需求，公司還將設立數(shù)控產(chǎn)品測控中心，使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后得到檢測，從而保證產(chǎn)品的綜合質(zhì)量達到較高水準。該項目目前已經(jīng)達到小批量產(chǎn)品試制階段，所有工藝規(guī)程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成，產(chǎn)品試制情況符合計劃要求，各相關(guān)部門分工合作狀態(tài)良好，進展較為順利。
工程技術(shù)研究中心在近一年的時間里，不斷提高完善科技創(chuàng)新和服務水平，發(fā)揮在數(shù)控研究領(lǐng)域的帶頭作用，針對相關(guān)單位提供相關(guān)服務，如xxxxxxxxxxxxxx等單位提供了高精度定制數(shù)控孔加工刀具，數(shù)控車銑加工刀具、可調(diào)整鏜銑刀等產(chǎn)品，相關(guān)技術(shù)人員多次上門調(diào)研其加工狀況，分析設備的冷卻、轉(zhuǎn)速、徑向跳動和夾具的配置情況，根據(jù)現(xiàn)場的使用情況提出來解決方案，改變了其主體設備的轉(zhuǎn)速和進給量，重新設計了主要夾具，調(diào)整了設備主軸轉(zhuǎn)速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質(zhì)量達到工藝要求，整個加工工序具有非常良好的技術(shù)經(jīng)濟性。
建立工程技術(shù)研究中心的目的，就是要形成適應市場競爭要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術(shù)開發(fā)體系及其有效運行機制，提高企業(yè)的市場反應能力、協(xié)調(diào)、運用資源的能力和自主創(chuàng)新能力，從根本上提高企業(yè)的核心競爭能力和發(fā)展后勁。在數(shù)控刀具市場，國內(nèi)的大部分高精度數(shù)控刀具都是采用進口刀具，價格高昂但是性能一流，近幾年來xxxx技術(shù)研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶現(xiàn)場服務確定加工方案，給予客戶最好最及時的技術(shù)服務，生產(chǎn)可以替代進口的高品質(zhì)數(shù)控刀具。
中心采用主任負責制，下設1名副主任，其中主任由公司董事會聘任，副主任由公司總經(jīng)理聘任。設四個主要研究方向，每個方向設2-3個學術(shù)帶頭人，學術(shù)帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學術(shù)委員會討論決定，中心的營銷推廣工作統(tǒng)一歸口營銷部門管理實現(xiàn)。中心將實行“市場化、流動化、聯(lián)合化、競爭化”的開放運行管理方針，充分發(fā)揮中心學術(shù)委員會的指導、監(jiān)督作用，切實加強各項日常工作的管理，運用市場方式，建立健全籌款機制，并與公司、政府之間建立良好的互動機制。工程中心的經(jīng)費來源主要有四部分：
1、項目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營收入；
2、公司科技投入；
3、科技成果轉(zhuǎn)讓收入。其中，工程中心的主要收入來源是項目成果化之后的經(jīng)營收入。
中心的運行嚴格遵循國家相關(guān)法律法規(guī)，對于安全質(zhì)量環(huán)保等嚴重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會效益的工藝或項目堅決停止，xxxx年中心運行過程中，在安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面均無重大事故發(fā)生，相關(guān)主管部門，如安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門歷次現(xiàn)場檢查監(jiān)督，均能達到相關(guān)要求。在20xx年的生產(chǎn)科技活動中中心也必將認真執(zhí)行企業(yè)效益和社會效益共同進步的基本方針，進一步履行社會責任，也使得中心的建設在健康規(guī)范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項目產(chǎn)品主要用于現(xiàn)代機械加工業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)處于國內(nèi)先進水平，可以降低對國外產(chǎn)品的依賴，部分替代進口，提升刀具加工行業(yè)的整體技術(shù)水平，以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設備的最大制造能力，使得機械制造業(yè)盡快步入先進制造的行列。
工程技術(shù)研究中心具備良好的技術(shù)和市場信息的獲取、分析和判斷能力，從技術(shù)機會和市場機會相結(jié)合的角度對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新決策提供咨詢，并參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和承擔技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實施。
本項目的總體目標是完成總投資11111萬元，新增投資1200萬元，預計到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化工作，項目實施完成達產(chǎn)后，實現(xiàn)年新增產(chǎn)值3678萬元，年新增利稅480萬元，年出口創(chuàng)匯80萬美元。
目前中心運行良好，存在的問題主要就是：
2、重點裝備和檢測量儀、技術(shù)服務的購買費用較大，時間較長。建議相關(guān)部門給予重視和支持。
學校項目支出績效監(jiān)控報告篇八
全縣孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目目標任務3000人，目標人群覆蓋率100%，產(chǎn)前篩查異常（高風險及臨界風險）孕產(chǎn)婦干預診斷率和妊娠結(jié)局隨訪率分別達80%和95%以上。
（一）資金投入情況分析。
20xx年應收到湘財社指〔20xx〕38號文件經(jīng)費59.35萬元，縣級配套項目經(jīng)費52.6萬元，當年未收到財政下?lián)茼椖拷?jīng)費；本項目20xx年使用自有116.89萬元。項目資金主要使用在以下方面：水、電費0.65萬元；印刷費1.2萬元；郵電、差旅費1.07萬元；維修維護費2萬元；會議費2.13萬元；專用材料費44.22萬元；其他商品和服務支出50.62萬元（主要是各醫(yī)療機構(gòu)檢測款）；其他資本性支出（醫(yī)療專用設備購置支出）15萬元。在項目資金管理中，一是制定健全了項目工作的資金管理辦法，保證項目資金使用安全。為更好地開展工作，我們制定了《其他公共衛(wèi)生婦幼項目資金管理辦法》和《其他公共衛(wèi)生服務婦幼衛(wèi)生項目督導評估方案》定期開展督導考核，面向全社會公布了監(jiān)督咨詢電話，加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監(jiān)管。各相關(guān)單位都設專人負責此項工作，婦幼專職人員負責材料審核上報，由財務進行資金發(fā)放，做到規(guī)范結(jié)算程序，并按照醫(yī)院財務會計制度的要求實行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫認真完整、各種需提供的資料齊全，發(fā)放程序規(guī)范。三是對項目運行中可能出現(xiàn)的問題和潛在的困難做了充分的評估，盡可能把風險控制在最低程度。為確保項目資金不會超支，制定了應對措施，確保項目正常運行，維護政府的公信力。根據(jù)專項項目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專項經(jīng)費的管理和使用上，做到了專項資金?？顚Ｓ?，財務嚴格審核經(jīng)費的開支范圍和真實性，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項目工作的正常運轉(zhuǎn)。
（二）總體績效目標完成情況分析。
目標任務完成率100.20%，風險人群干預率103.18%，風險人群妊娠結(jié)局隨訪率104.83%。
（三）績效指標完成情況分析。
為了貫徹落實省、市、縣20xx年重點民生實事項目，完善“政府主導、部門配合、專家支持、社會參與”的'出生缺陷防治工作機制，降低出生缺陷發(fā)生，提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點，以縣婦幼保健院為龍頭，以三級服務網(wǎng)絡為依托，以加強組織領(lǐng)導、加強宣傳、加強督導、加強培訓、加強服務為內(nèi)容，以加強流動人口管理為手段，結(jié)合我縣實際，保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查工作。
截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查，目標覆蓋率為102%，發(fā)現(xiàn)高風險和臨界風險人群676人，診斷干預558人，診斷干預率82.54%,陽性隨訪676人,陽性隨訪率100%，陽性妊娠結(jié)局隨訪率達97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生，風險人群干預診斷回補490人,并對風險人群提供規(guī)范的優(yōu)生指導。
（一）存在問題
1、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導不夠重視。
2、個別采血單位產(chǎn)篩申請單填寫不完整，產(chǎn)篩系統(tǒng)錄入不規(guī)范，信息錄入錯誤。
3、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)篩高風險人群管理不到位，轉(zhuǎn)診率低，風險人群召回干預率低。
4、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院無轄區(qū)產(chǎn)篩風險人群召回隨訪登記，未進行風險人群的召回與隨訪
5、所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未進行免費產(chǎn)篩項目的相關(guān)知識及政策宣傳教育活動，無宣傳資料。
6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠山區(qū)、交通不便、導致大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)血液標本的采集困難。
4、流動人口較多，難以管理到位。
(二）持續(xù)改進措施：
1、加強領(lǐng)導。成立由院長牽頭、分管院長親自抓，由醫(yī)務科、婦產(chǎn)科、檢驗科、等相關(guān)人員為成員的項目管理小組；各采血單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、計生辦要把產(chǎn)篩工作納入績效考核中去，形成獎懲機制，給產(chǎn)科醫(yī)生及信息管理員一點勞動報酬。提高大家的積極性。
2、加強產(chǎn)篩項目人員的配備；
（1）各采血單位要確定專人負責產(chǎn)篩信息的上報，風險人群的召回等工作。
（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務中心、計生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員，負責轄區(qū)目標人群的摸底，督促轄區(qū)的孕婦及時到醫(yī)療機構(gòu)采血，督促風險人群的陽性召回及干預診斷。
（3）加強宣傳倡導，提高群眾認識，一是開展多陣地宣傳。大力普及預防出生缺陷科學知識，提高群眾預防出生缺陷的意識和能力。二是開展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項目專題講座。
無
學校項目支出績效監(jiān)控報告篇九
主要職責：全面組織實施農(nóng)村電影放映工程，保持影劇院日常工作運轉(zhuǎn)，按時完成上級部門下達的各項工作任務。
主要工作任務及目標是：完成全縣238個自然村落的農(nóng)村公益電影放映場次3348場，為縣委、縣政府重大會議和活動服好務，按照縣委縣政府“脫貧攻堅”戰(zhàn)略部署，負責金子巖侗族苗族鄉(xiāng)白市村36戶貧困戶結(jié)對幫扶任務，影劇院維修項目驗收結(jié)算工作，完成上級交辦和下達的其他工作任務。
現(xiàn)有全額撥款事業(yè)編制18個，實有在職人數(shù)18人，退休人員30人。有車輛一臺，實有在職人數(shù)與編制數(shù)相符。
縣本級安排縣電影發(fā)行放映中心預算收入1601000元，其中工資福利性支出為1330000元；項目支出106000元，商品和服務支出165000元；主要圍繞農(nóng)村電影放映工程進行安排（其中非稅收入征收成本項目55000元；其中農(nóng)村電影放映工程項目21000元用于普及全縣各行政自然村農(nóng)村公益電影放映方面工作；影劇院及門店維護、維修費用30000元）?；灸軌虮Ｕ峡h電影發(fā)行放映中心履行主要工作職責。
20xx年度“三公經(jīng)費”預算2000元，其中公務接待費2000元，公務用車運行維護費0元。
20xx年全年實現(xiàn)收入3567416.83元，實際支出3493350.32元，年末結(jié)余74066.51元（主要為基本支出結(jié)余74066.51元）。
收入方面：全年實際實現(xiàn)收入3567416.83元。
1.縣本級年初預算撥款收入1601000元，其中項目支出106000元。
2.縣本級年中預算調(diào)整收入437106.41元。其中本級項目支出入調(diào)減30000元（影劇院及門店維護、維修費用調(diào)減30000元）；基本支出收入467106.41元（其中養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險財政配套部分467106.41元）。
3.上級補助收入1529310.42元。其中公共文化服務體系建設（影劇院維修改造項目資金）專項資金1529310.42元。
支出方面：全年實際支出3493350.32元。
（一）基本支出1888039.9元，占收入的52.92%，其中年中預算調(diào)整收入支出393039.90元。
1.工資性支出1699061.27元，占收入的47.62%。其中基本工資689795.66元、津貼補貼388557元、獎金343816元、伙食補助費1500元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費170551.09元、職工基本醫(yī)療保險繳費91298.58元、其他社會保障繳費13542.94元。
2.日常公用經(jīng)費支出153548.63元，占收入的4.30%，其中辦公費4462元、印刷費1288.8元、水費992元、電費12459.74元、郵電費13元、差旅費9320元、公務接待費1070元、勞務費13446.75元、工會經(jīng)費60997元、福利費31800元、其他交通費用5851元、稅金及附加費用9935.34元、其他商品和服務支出1913元。
3.對個人和家庭的補助35430元，占收入的0.99%。其中撫恤金20070元、獎勵金15360元。
“三公”經(jīng)費控制情況20xx年度“三公”經(jīng)費預算總額2000元，與20xx年度“三公”經(jīng)費預算下降33.33%。沒有因公出國（境）人員，公務接待年初預算安排2000元、實際支出1070元，公務接待費占年初預算安排數(shù)53.50%；公務用車購置及運行維護費年初預算安排0元、實際支出0元，公務用車購置及運行維護費占年初預算安排數(shù)0%。
（二）項目支出為1605310.42元。
1.縣本級項目支出76000元，其中年中預算調(diào)整收入支出0元。
（1）非稅征收成本專項支出55000元，按照部門經(jīng)濟分類為;其他商品和服務支出55000元。
（2）農(nóng)村電影放映工程專項支出21000元,按照部門經(jīng)濟分類為;差旅費21000元。
（3）影劇院及門店維護、維修費用支出0元。
2.上級項目支出1529310.42元。
（1）公共文化服務體系建設（影劇院維修改造項目資金）專項資金支出1529310.42元。其中辦公費1991元、印刷費2378.61元、差旅費22380元、維修（護）費3044元、專用材料費135240元、勞務費3840元、辦公設備購置562718.78元、專用設備購置415374.35元、大型修繕382343.68元。
政府采購方面：全年無政府采購；
財務管理方面：電影發(fā)行放映中心認真履行部門“三定”方案確定的職責。沒有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準確。并按規(guī)定內(nèi)容公開預、決算信息；對有關(guān)財務方面文件及時掌握。
由于年初預算安排及有目的進行了預算調(diào)整，有效地保障了各項業(yè)務工作順利開展，反映良好，主要表現(xiàn)在：
（一）根據(jù)疫情防控指揮部的'安排完成新冠肺炎疫情防控；
（二）完成上級下達的農(nóng)村電影公益放映場次3348場；
（三）構(gòu)建農(nóng)村電影服務體系，保障農(nóng)民群眾基本文化權(quán)益；
（四）完成縣委、縣政府各種重大會議及活動的服務；
（六）完成金子巖白石村36戶貧困戶人口脫貧幫扶任務；
（一）根據(jù)《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預算法》和《湖南省公益數(shù)字電影放映管理實施細則》，建立健全的單位內(nèi)部監(jiān)督議事決策機制，合理保障單位經(jīng)濟活動合法合規(guī)、安全使用，保證財務真實完整，提高公共服務和效果；嚴格管理和使用電影放映專項資金，依據(jù)公益電影放映制度及放映監(jiān)控平臺確定放映員放映任務完成情況，按月結(jié)算放映補貼，電影放映任務完成情況及場次補助專項資金分配情況向社會各界予以公示，接受社會各界監(jiān)督。
（四）全年完成農(nóng)村電影公益放映場次3402.2場，超額完成國家廣電總局下達我縣的農(nóng)村公益電影工作放映任務3348場次的0.71%，按照上級文件精神，結(jié)合開展“科技列車懷化行”“光影鑄魂”電影黨課活動，為推進美麗鄉(xiāng)村建設、助力會同縣文化扶貧，按照縣委宣傳部〔20xx〕6號文件要求，制作宣傳橫幅，“聚力文化扶貧，共奔小康生活”送電影到易地搬遷集中安置區(qū)放映優(yōu)秀影片，《十八洞村》《港珠澳大橋》《西紅柿首富》《美麗村官》《映山紅19》《農(nóng)村道路交通宣傳警示片》194場，將道路交通安全法律法規(guī)和知識常識送到“田間地頭”；按照湘組〔20xx〕50號文件精神，中央宣傳部電影數(shù)字節(jié)目管理中心精選優(yōu)秀國產(chǎn)電影21部，組織黨員觀看《半條被子》《百團大戰(zhàn)》等影片放映714場；全縣18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)230個行政村電影普及率達100%，實現(xiàn)“一村一月”電影放映目標，構(gòu)建地方公共文化服務體系，保障農(nóng)民群眾基本文化權(quán)益；營造良好的社會氛圍，豐富了廣大群眾的文化生活。
經(jīng)自評，20xx年度我局部門整體支出績效評價結(jié)論為“優(yōu)”，自查評分為89分。
學校項目支出績效監(jiān)控報告篇十
我院是桂陽縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學和計劃生育技術(shù)服務為一體的婦幼保健計劃生育服務機構(gòu)，是郴州市首家縣屬二級甲等婦幼保健院，是湘南地區(qū)占地面積最廣、業(yè)務量最大、綜合實力最強的縣級婦幼保健院，是湖南省婦幼保健院技術(shù)指導醫(yī)院、湖南省兒童醫(yī)院臨床指導定點醫(yī)院，是桂陽縣孕產(chǎn)婦急救中心、桂陽縣免費婚前醫(yī)學檢查和國家免費孕前優(yōu)生健康檢查中心。主要承擔婦女兒童健康教育、預防保健與康復治療；常見病、多發(fā)病的臨床診療、危重孕產(chǎn)婦急救、計劃生育技術(shù)服務等婦幼重大公共衛(wèi)生服務及臨床醫(yī)療服務職能，為婦女兒童提供從出生到老年的連續(xù)服務與管理。
醫(yī)院占地面積18畝，建筑總面積3.28萬平方米，目前實際開放床位167張，擬增加開放床位至300張，環(huán)境舒適，醫(yī)資雄厚，設備先進，設置獨立編制機構(gòu)數(shù)1個，獨立核算機構(gòu)數(shù)1個，編制人數(shù)197人，其中全額編制人數(shù)34人，實際在崗345人（其中臨時人員167人）。
（一）資金安排落實及總投入情況。
20xx年度總收入7503.63萬元，其中：財政撥款收入1147.09萬元(財政撥款基本支出人員經(jīng)費382.85萬元,項目支出764.24萬元)；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入6333.18萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入23.36萬元。
（二）資金實際使用情況。
20xx年度支出合計7201.28萬元，其中：基本支出6449.74萬元；項目支出751.54萬元；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。20xx年度，“三公”經(jīng)費支出決算為8.47萬元，20xx年度“三公”經(jīng)費支出決算為8.92萬元，較去年同期減少了0.45萬元，下降比率為5%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元（因公出國組團0次，因公出國0人次）；公務用車購置及運行費支出決算為5.57萬元（公務用車購置0臺，保有量4臺），20xx年度公務用車購置及運行費支出決算為8.31萬元，同期相比減少2.74萬元，下降比率為32.97%；公務接待費支出決算為2.9萬元（公務接待38批，共計406人），20xx年度公務接待費支出決算為0.61萬元，較去年同期增加2.29萬元，增長比率為375%。我院嚴格按照上級文件要求厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費，降低一般運行經(jīng)費，在“三公”經(jīng)費使用管理方面取得了明顯成效。
（三）資金管理情況。
為了加強資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的要求，我院制定了《資金管理制度》《專項資金管理制度》等。
我院20xx年7項民生項目資金共576.24萬元，實際到位資金131.01萬元，資金到位率22.74%。資金實行專賬專戶管理，財務管理制度健全，執(zhí)行情況良好，經(jīng)常配合財政局社保股組織檢查，保證制度的有效實施，無明顯違反財務管理、財經(jīng)紀律情況發(fā)生。會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定；資金撥付程序規(guī)范，資產(chǎn)管理制度健全，定期對資金使用情況進行檢查，嚴格確保項目質(zhì)量；財務管理按規(guī)定執(zhí)行，符合有關(guān)財務會計管理規(guī)定。隨著財務制度的不斷完善，資金使用率也不斷提高。
1、免費婚前健康檢查項目：20xx年項目資金39.23萬元，20xx年我縣結(jié)婚登記人數(shù)為4044對，實際婚檢人數(shù)為3923對?；闄z率為97.01%，比上年同期增長了1.44%。檢出疾病總?cè)藬?shù)男性659人、女性860人，發(fā)病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發(fā)病率排在前五位的分別是；男性乙肝16.5%、女性內(nèi)科系統(tǒng)疾病9.17%、女性乙肝10.72%、女性生殖系統(tǒng)疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對影響婚育疾病提出指導意見分別是：男性353人，其中不宜結(jié)婚的男性人數(shù)4人、不宜生育人數(shù)4人、暫緩結(jié)婚18人、尊重受檢者意愿人數(shù)633人。女性其中不宜結(jié)婚人數(shù)3人、不宜生育人數(shù)15人、暫緩結(jié)婚46人、尊重受檢者意愿人數(shù)796人。婚前醫(yī)學檢查經(jīng)費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準確?；榍搬t(yī)學檢查項目實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對婚前醫(yī)學檢查的重要性、必要性的認識，降低了我縣新生兒出生缺陷率，提高了新婚夫婦的生活質(zhì)量。經(jīng)績效評價認為，20xx年度我縣婚前醫(yī)學檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
2、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目：20xx年項目資金78.06萬元，全年的任務數(shù)是2600對，共檢查了2602對計劃懷孕夫婦，完成市級下達的全年任務指標數(shù)，覆蓋率為100%，早孕隨訪率99.9%、妊娠結(jié)局隨訪率99.88%經(jīng)專家評估有363人為高風險人群，占檢查人數(shù)的6.98%。從檢查評估數(shù)據(jù)可以看出，目前我縣計劃懷孕夫婦高風險人群的比例較高，發(fā)現(xiàn)高風險的均進行了跟蹤隨訪，并提出了科學合理的優(yōu)生建議。對所有參加孕前優(yōu)生健康檢查的對象均按規(guī)范要求填寫了相關(guān)卡（表），建立家庭健康檔案和《追訪登記本》，縣婦幼保健院計劃生育服務中心對每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的檢查情況進行統(tǒng)計分析，形成分析報告，并將信息資料分類整理歸檔，基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時，對檢查結(jié)果由專家進行綜合分析，寫出評估告知書，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)國免信息員送到檢查對象手中，對外出不在家的采用電話告知。項目經(jīng)費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準確。孕前優(yōu)生健康檢查項目實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對孕前優(yōu)生健康檢查的重要性、必要性的認識，降低了出生缺陷的發(fā)生，提高了全縣的出生人口素質(zhì)。經(jīng)績效評價認為，20xx年度我縣孕前優(yōu)生健康檢查項目專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
3、免費節(jié)育手術(shù)項目：20xx年項目資金104.86萬元，全縣定期開展查環(huán)查孕41442例、落實各項節(jié)育措施7319例：其中：結(jié)扎59例、上環(huán)986例、人工流產(chǎn)3464例、人工引產(chǎn)235例、藥物流產(chǎn)1470例、取環(huán)1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術(shù)3例，項目實施效果較好。計劃生育技術(shù)服務項目實施以來，在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節(jié)育手術(shù)，有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產(chǎn)和出生缺陷發(fā)生風險，保障了育齡群眾的生命安全，提高了計劃生育家庭對國家計生政策的滿意度，融洽了干群關(guān)系，有力地促進了貫徹國家計劃生育政策的.執(zhí)行。經(jīng)績效評價認為，20xx年度我縣計劃生育技術(shù)服務項目工作專項資金使用合理、效果顯著，績效自我評價為“優(yōu)”。
4、計劃生育手術(shù)并發(fā)癥治療項目：20xx年項目資金46.89萬元，本地常住人口目標人群覆蓋率為100%、流動人口目標人群覆蓋率為85%；對晚年已經(jīng)鑒定的216例計劃生育手術(shù)并發(fā)癥全部進行了隨訪其中190例進行診治；對全縣施行了計劃生育手術(shù)對象全部進行了跟蹤隨訪服務；全年無計劃生育手術(shù)并發(fā)癥發(fā)生，實現(xiàn)醫(yī)療操作零失誤，深受廣大育齡群眾的好評，收到了良好的社會效益。
5、免費新生兒疾病篩查項目：20xx年項目資金90.13萬元，我縣醫(yī)療機構(gòu)分娩活產(chǎn)5065人，新生兒疾病篩查5028人，篩查率99%；其中符合免費篩查4828例，占篩查人數(shù)的96%。查出g6pd可疑陽性76人，確診31人；甲狀腺功能低下可疑陽性73人，確診9人；苯丙酮尿癥可疑陽性15人，無確診病例；腎上腺皮質(zhì)亢進可疑陽性27人，無確診病例；msms可疑陽性72人，無確診病例。新生兒聽力篩查率98.81%；聽力篩查陽性病例50人，確診病例2人，各助產(chǎn)機構(gòu)共出生先天缺陷患兒54人，發(fā)生率106.61/萬，較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查的重要性、必要性的認識，提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預率。經(jīng)績效評價認為，20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
6、孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目：20xx年項目資金91.07萬元，20xx年度共完成產(chǎn)前篩查6900人(其中免費中篩4197人），中篩完成率為102.36％；產(chǎn)前篩查風險人群1007人，接受產(chǎn)前干預診斷人數(shù)824人，診斷率達81.83%。對高風險人群妊娠結(jié)局都及時進行了追蹤隨訪，風險人群1110人（其中15對雙胎），正常活產(chǎn)1092人，出生缺陷兒2人，不良妊娠結(jié)局33人，其中治療性引產(chǎn)11人，治療性引產(chǎn)當中產(chǎn)前篩查結(jié)果存在一定程度風險值，后經(jīng)羊水診斷、四維彩超確診，存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內(nèi)膜墊缺損，右腎雙出口、馬蹄內(nèi)翻足，確診后11人進行了引產(chǎn)處理，杜絕出生缺陷的發(fā)生，大大降低出生缺陷發(fā)生率。20xx年全縣出生缺陷發(fā)生率105.92/萬，遠遠低于省控標準。項目經(jīng)費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準確。免費產(chǎn)前篩查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對預防出生缺陷的重要性、必要性的認識，降低了我縣的出生缺陷發(fā)生率。減輕了家庭及社會的負擔，經(jīng)績效評價認為，20xx年度我縣免費產(chǎn)前篩查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
7、農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目：20xx年項目資金126萬元，全年對轄區(qū)內(nèi)22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村適齡婦女和城鎮(zhèn)低收入婦女進行了兩癌免費檢查，共檢查9000人，檢出宮頸癌前病變49人，宮頸癌13人，檢出率為144.4/10萬，早診率為95%，宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人，檢出率33.3/10萬，乳腺癌早診率達100%，隨訪、治療率100%，通過對疾病的早發(fā)現(xiàn)、早治療，有效提高患病婦女的生命質(zhì)量。農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認識，降低了我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”癌變率，提高了農(nóng)村婦女的生活質(zhì)量。經(jīng)績效評價認為，20xx年度我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
（一）人員經(jīng)費不足。據(jù)了解，周邊其他縣市婦幼保健院人員經(jīng)費均由當?shù)刎斦~保障，而我院實際在編在職人員187人，財政供養(yǎng)人員34人，其他人員經(jīng)費均由單位自籌解決。人員經(jīng)費不足加大了醫(yī)院的運行壓力。
（二）專項項目檢查經(jīng)費不足。多項項目檢查經(jīng)費僅限于一次性醫(yī)療耗材與檢驗試劑成本，未按服務單位物價收費標準實際計算投入，在一定程度上加大了服務檢查單位經(jīng)濟負擔。
（三）專項項目工作經(jīng)費投入不足。多項婦幼健康服務工作如計劃生育技術(shù)服務、免費葉酸增補、免費“兩癌”檢查、新生兒死亡評審、孕產(chǎn)婦死亡評審、病殘兒鑒定及托幼機構(gòu)衛(wèi)生保健工作評估等服務項目均無工作經(jīng)費和督導經(jīng)費，如項目實施的宣傳、組織、交通、人員、設備購置維修等經(jīng)費完成由項目實施單位自籌，在一定程度上加重了實施單位的經(jīng)濟負擔，增大了項目工作實施難度。
(四）專項項目縣配套資金未能及時到位。在一定程度上加重了實施單位的經(jīng)濟負擔，增大了項目工作實施難度。
（一）建議根據(jù)國家衛(wèi)生部20xx年印發(fā)的《婦幼保健機構(gòu)管理辦法》相關(guān)規(guī)定和湖南省婦幼保健機構(gòu)二甲評審相關(guān)要求及醫(yī)院發(fā)展需求，重新核定醫(yī)院人員編制數(shù)，增加人員經(jīng)費財政預算。
（二）科學測算項目資金，制定合理有效的資金收支方案，提高資金使用率，確保項目工作順利開展。
學校項目支出績效監(jiān)控報告篇十一
財政支出績效運行監(jiān)控報告為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據(jù)《xx財政支出績效評價結(jié)果應用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔20xx〕27號）、《市財政局20xx年預算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下：
批復后，我局印發(fā)了《市財政局關(guān)于開展20xx年度財政支出績效運行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財績〔20xx〕5號），督促市直預算單位對照年初批復的績效目標，同步對20xx年度前三季度財政資金的項目實施進度及預期實現(xiàn)程度進行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位；監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項資金。
本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門整體支出應報72家，實報52家，占比72.2%；受監(jiān)整體支出累計預算安排13.09億元，實際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元（附件3）；涉及項目支出應報89個，實報69個，占比77.5%。受監(jiān)專項預算安排資金4.39億元，預算到位資金2.42億元，實際支出2.16億元,支出實現(xiàn)率89.3%（附件4）。對比財政預算進度統(tǒng)計，前3季度完成年初下達市級部門預算的平均支出進度為68.3%，項目支出實現(xiàn)率高于預算支出進度21%。1-11月市級部門預算的平均支出進度89.6%，績效運行進度可控。
預算執(zhí)行與績效運行“雙監(jiān)控”已成為預算管理常態(tài)。財政部門主導監(jiān)控促推支出進度,資金撥付及時；部分預算單位對專項資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標運行清晰，對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點及時監(jiān)控，績效監(jiān)控缺乏責任約束(附件5）。二是績效監(jiān)控報告質(zhì)量不達標，填報內(nèi)容簡單，對績效目標偏差問題缺乏有效分析，無法監(jiān)控績效目標的實現(xiàn)程度，還有待進一步提升預算單位整體績效管理理念?？冃ПO(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標，對未響應支出節(jié)點實施績效監(jiān)控的預算單位，將對應扣分。
在預算單位前3季度自行監(jiān)控基礎上，我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點項目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設及近四年河道采砂實際規(guī)劃編制”等12個專項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個月的現(xiàn)場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關(guān)財務資料等監(jiān)控評價方式，按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監(jiān)控報告。
進度到位情況。重點監(jiān)控的12個專項涉及14個資金使用（單位）分項。涉及專項資金預算8889萬元，1-9月財政實際下?lián)?701萬元，占預算安排資金52.89.%；項目單位實際支出3956萬元，資金支出實現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費支出810.54萬元，占比20.49%，項目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個專項資金進度完成較好的8個；完成進度75%以下4個占比1u0003，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協(xié)科普專項等資金，支付進度率僅為60%(附件2）。
績效偏差情況。重點監(jiān)控12個專項資金績效運行的整體質(zhì)量較好，資金績效正在釋放?？冃畲嬖诘墓残詥栴}主要是項目績效目標不匹配，沒有細化的量化指標，項目實施進度影響資金使用進度。單個受監(jiān)項目的個性指標不明確，對應不同的'問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。
應用本年度開展的預算績效運行監(jiān)控與財政重點監(jiān)控，得到了局業(yè)務科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個月時間的績效運行信息采集，我們認為第三方績效監(jiān)控報告（湘恒興會字〔20xx〕第090號）所反饋的績效運行情況較為客觀、真實，其評價結(jié)果可作為財政預算執(zhí)行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù)。
一是強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責任約束，對專項資金偏離預算績效目標的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效。
對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標的有效實現(xiàn)提供有力支撐。
學校項目支出績效監(jiān)控報告篇十二
（一）項目概況。
岳陽縣城南小學是縣委縣政府為優(yōu)化城區(qū)學校布局，化解城區(qū)大班額，推進教育均衡發(fā)展而建設的一所全日制小學，南面毗鄰縣城森林公園，北面緊靠城南河，地理優(yōu)越?？偨ㄖ娣e21384平方米，新建3棟教學樓，1棟科教樓、食堂、活動中心、廁所、門頭及傳達室等。項目預算總投資1.25億元，2018年開始建設，2019年秋季建成開始招生，現(xiàn)有54個教學班，學生2680人，在職教師131人，本科學歷118人，大專學歷13人，其中特級教師1人，副高級教師3人，一級教師64人，二級教師63人，縣級導師團導師5人。學校以“行成于思向美而行”為校訓，本著“成就美好的自己”的辦學理念，堅持”立德樹人”的辦學宗旨，以美育德，以美啟智，以美健體，以美怡情，以美育勞！確立了以人為本的管理理念，科研興教的發(fā)展思路，全體教職工形成了追求卓越的競爭意識、開拓創(chuàng)新的變革精神、真摯熱情的服務觀念，全面實施素質(zhì)教育。
（二）項目實施依據(jù)。
《岳陽縣人民政府常務會議紀要會議原則同意新建城南小學》。
《岳陽縣發(fā)展和改革局關(guān)于岳陽縣城南小學建設項目可行性研究報告的批復》（岳縣改發(fā)〔2017〕126號）。
《岳陽縣發(fā)展和改革局關(guān)于岳陽縣城南小學變更批復》（岳縣改發(fā)〔2017〕308號）。
《岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局關(guān)于岳陽縣城南小學項目初步設計的批復》（岳建初設審〔2018〕8號）。
優(yōu)化城區(qū)學校布局，化解城區(qū)大班額，推進教育均衡發(fā)展。
1、前期準備。
根據(jù)岳陽縣《關(guān)于開展2020年財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳縣財發(fā)〔2020〕37號）的要求，我所成立了績效評價工作小組，對城南小學建設及專業(yè)設備采購有關(guān)文件進行了收集、分析研究，獲取項目單位績效自評報告，初步制定績效評價指標體系。
2、組織實施。
項目建設及征拆實施單位為岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府，設備采購實施單位為岳陽縣城南小學。評價組通過聽取項目單位情況介紹、核查項目從立項到驗收階段的資料、財務賬表、支出的`原始憑證、審計報告等方式對項目實施現(xiàn)場評價。
3、分析評價。
評價組對收集的資料進行整理匯總，對前期制定的績效評價指標體系進行適當修改，對賬評價指標體系進行評分，形成評價結(jié)論。
（一）項目預算資金、到位資金及使用情況。
項目預算總投資12507.82萬元，其中：建設工程及前期費用6281萬元，土地補償及征拆費用5226.82萬元，設備采購1000萬元。岳陽縣財政投資評審管理中心審查批復預算金額5989.53萬元（主體工程審查批復預算金額4025.39萬元，附屬工程審查批復預算金額1237.40萬元，增加架空層工程審查批復預算金額229.62萬元，擋土墻工程審查批復預算金額134.65萬元，征拆及其他費用審查批復預算金額362.47萬元）。
項目實際到位資金10267.01萬元，其中：建設工程及前期費用4083.63萬元（岳陽縣財政局發(fā)債資金2500萬元），土地補償及征拆費用5183.38萬元，設備采購1000萬元。
項目實際支付資金10094.38萬元，其中：建設工程及前期費用3950.07萬元（施工合同中標金額為5509.71萬元，已支付3500萬元，未支付金額以竣工決算審計后財政評審金額為準），土地補償及征拆費用5174.97萬元，設備采購969.34萬元。
（二）項目資金管理情況。
項目單位建立了專項資金管理制度，對項目實行專賬核算，資金依據(jù)審批單、經(jīng)費審簽通知單、發(fā)票、合同、工程進度支付申請表、驗收報告等進行撥付，資金撥付流程較嚴格，項目資金管理基本到位。
岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府和城南小學為確保項目順利實施和按時完成，所有項目按選址踏勘、可行性研究、規(guī)劃設計、施工、驗收等作業(yè)階段，分別委托測繪、設計、施工、監(jiān)理等具有專業(yè)資質(zhì)的單位具體實施完成。
項目管理實行監(jiān)理制、招投標制、合同制。項目執(zhí)行招投標各項制度及相關(guān)規(guī)定，對達到招投標金額以及政府采購的工程施工、主要設備采購等，履行招投標和政府采購程序。項目工程施工實行監(jiān)理制，工程監(jiān)理單位依照項目設計、有關(guān)技術(shù)標準、合同約定和工程量清單進行工程監(jiān)理，對工程投資、質(zhì)量和進度進行控制。為保障單位權(quán)益，項目單位對外發(fā)生經(jīng)濟行為，除及時結(jié)清方式外，均訂立了書面合同。
（一）優(yōu)化城區(qū)學校布局。
岳陽縣城區(qū)西邊有明德小學、北邊有集英小學、東邊有新長征小學、中部有荷花塘小學，南部建立城南小學，在區(qū)域方面優(yōu)化了城區(qū)學校布局。
（二）化解大班額。
城南小學的建立，能夠容納近3000名學生，明德、荷花塘及新長征小學班級人數(shù)由70-80人，減少到45-55人，化解了明德、荷花塘及新長征小學大班額問題。
（三）推進教育均衡發(fā)展。
城南小學硬件教育設施配置齊全設有運動場、圖書室、閱覽室、計算機室、科學實驗室、美術(shù)室、舞蹈室、自動錄播室、微課制作室、少隊活動室、心理咨詢室、黨員活動室、陳列室等在提高學生文化知識的同時，還提高了學生的綜合素質(zhì)教育。軟件方面師資力量雄厚，推進了教育的均衡發(fā)展。
城南小學建設和設備采購項目對優(yōu)化城區(qū)學校布局，化解城區(qū)大班額，推進教育均衡發(fā)展產(chǎn)生積極作用。我們從項目決策、項目管理、項目績效等方面進行評價，績效評價得分78.25分。
（一）項目未設置具體的項目績效目標，且將績效目標細化分解為具體的績效指標時，績效指標設定不具體，沒有更好的反映岳陽縣城南小學建設項目帶來的有利影響；對績效指標的考核工作沒有形成書面詳細的考核成果。
（二）項目實施過程中未制定項目管理制度，未對項目的實施進行全方位的管理。
（三）未在中標通知書發(fā)出30日內(nèi)簽訂合同。
項目施工合同中標通知書發(fā)出時間為2018年9月13日，合同簽訂時間為2018年12月15日，未在中標通知書發(fā)出30日內(nèi)簽訂合同，超過天數(shù)62天。
（四）施工項目未辦理竣工驗收。
城南小學建設項目已于2019年9月完成建設，至評價截止日，未辦理工程主體工程和附屬工程質(zhì)量驗收、尚未開始辦理財務竣工決算審計。
（五）設備采購未按照合同扣留質(zhì)保金。
與湖南索捷特科技有限公司簽訂的信息化設備二期采購合同，合同金額28.97萬元；與岳陽縣金澗商貿(mào)有限公司簽訂的舞蹈室、心理咨詢室、電動旗桿設備采購及裝飾合同，合同金額14.07萬元；與湖南昱訊信息科技有限公司簽訂的監(jiān)控設備及廣播系統(tǒng)采購合同，合同金額81.1萬元。上述采購合同在驗收合格后款項全部付清，未按照合同要求預留5%的質(zhì)保金。
（六）少計固定資產(chǎn)。
2020年1月10#憑證采購體育設備、美術(shù)設備、音樂設備金額。
35.66萬元，采購宣傳欄、雕塑、展板金額28.98萬元；2020年9月11#憑證采購宣傳欄5.83萬元。均未計入固定資產(chǎn)，直接計入?？钪С?。
（七）部分設備采購，缺少驗收報告。
2020年1月10#憑證付岳陽縣金澗商貿(mào)有限公司挖坑、維修井、
大理石款1.39萬元，采購付款時未按照合同提供驗收報告。
（一）積極探索績效考評結(jié)果的有效利用途徑，逐步將績效考評從事后考評向預算編制、審核批復、執(zhí)行過程等“上游”環(huán)節(jié)延伸，形成主要領(lǐng)導負責、各部門全過程參與績效評價的機制。
（二）加強建設項目實施管理，提高財政資金使用率。一是項目單位抓緊對承包人提交的工程竣工報告進行審定，組織有關(guān)單位進行正式竣工驗收。二是項目單位抓緊落實分部工程財政審價備案，以便財務部門實施財務竣工決算程序，提高財政資金的使用效率。
（三）應嚴格按照合同法要求加強合同管理，要以合同為基礎加強工程投資、進度及質(zhì)量等控制。對未在中標通知書發(fā)出之日起30天內(nèi)簽訂合同等不規(guī)范問題，應高度重視，嚴格按照國家法規(guī)及時簽訂合同，做到程序規(guī)范嚴謹。
（四）加強項目財務核算管理加強項目單位財務人員的教育培訓，提高財務核算管理水平。嚴格按照項目預算批復核算項目成本，切實做到只有具備金額準確、要素齊全、手續(xù)完備的原始憑證才能作為付款、入賬的依據(jù)，規(guī)范項目資金的使用及核算管理。
城南小學建設項目未辦理相關(guān)的結(jié)算、審計，施工成本暫已合同金額為準。
學校項目支出績效監(jiān)控報告篇十三
xxx項目為xx公司自主研發(fā)項目，項目技術(shù)依托單位是xx大學，20xx年3月與xx大學簽訂了技術(shù)合作協(xié)議，公司具有完全獨立的自主知識產(chǎn)權(quán)，本項目三個系列的相關(guān)數(shù)控產(chǎn)品已于20xx年度已被國家知識產(chǎn)權(quán)局授予專利權(quán)，專利名稱和專利號分別為：
公司按照項目要求，目前設置了計量室、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間，隨著發(fā)展的需求，公司還將設立數(shù)控產(chǎn)品測控中心，使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后得到檢測，從而保證產(chǎn)品的綜合質(zhì)量達到較高水準。該項目目前已經(jīng)達到小批量產(chǎn)品試制階段，所有工藝規(guī)程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成，產(chǎn)品試制情況符合計劃要求，各相關(guān)部門分工合作狀態(tài)良好，進展較為順利。
工程技術(shù)研究中心在近一年的時間里，不斷提高完善科技創(chuàng)新和服務水平，發(fā)揮在數(shù)控研究領(lǐng)域的帶頭作用，針對相關(guān)單位提供相關(guān)服務，如xxxxxxxxxxxxxx等單位提供了高精度定制數(shù)控孔加工刀具，數(shù)控車銑加工刀具、可調(diào)整鏜銑刀等產(chǎn)品，相關(guān)技術(shù)人員多次上門調(diào)研其加工狀況，分析設備的冷卻、轉(zhuǎn)速、徑向跳動和夾具的配置情況，根據(jù)現(xiàn)場的使用情況提出來解決方案，改變了其主體設備的轉(zhuǎn)速和進給量，重新設計了主要夾具，調(diào)整了設備主軸轉(zhuǎn)速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質(zhì)量達到工藝要求，整個加工工序具有非常良好的技術(shù)經(jīng)濟性。
建立工程技術(shù)研究中心的目的，就是要形成適應市場競爭要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術(shù)開發(fā)體系及其有效運行機制，提高企業(yè)的市場反應能力、協(xié)調(diào)、運用資源的能力和自主創(chuàng)新能力，從根本上提高企業(yè)的核心競爭能力和發(fā)展后勁。在數(shù)控刀具市場，國內(nèi)的大部分高精度數(shù)控刀具都是采用進口刀具，價格高昂但是性能一流，近幾年來xxxx技術(shù)研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶現(xiàn)場服務確定加工方案，給予客戶最好最及時的技術(shù)服務，生產(chǎn)可以替代進口的高品質(zhì)數(shù)控刀具。
中心采用主任負責制，下設1名副主任，其中主任由公司董事會聘任，副主任由公司總經(jīng)理聘任。設四個主要研究方向，每個方向設2-3個學術(shù)帶頭人，學術(shù)帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學術(shù)委員會討論決定，中心的營銷推廣工作統(tǒng)一歸口營銷部門管理實現(xiàn)。中心將實行“市場化、流動化、聯(lián)合化、競爭化”的開放運行管理方針，充分發(fā)揮中心學術(shù)委員會的指導、監(jiān)督作用，切實加強各項日常工作的管理，運用市場方式，建立健全籌款機制，并與公司、政府之間建立良好的互動機制。工程中心的經(jīng)費來源主要有四部分：
1、項目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營收入；
2、公司科技投入；
3、科技成果轉(zhuǎn)讓收入。其中，工程中心的主要收入來源是項目成果化之后的經(jīng)營收入。
中心的.運行嚴格遵循國家相關(guān)法律法規(guī)，對于安全質(zhì)量環(huán)保等嚴重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會效益的工藝或項目堅決停止，xxxx年中心運行過程中，在安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面均無重大事故發(fā)生，相關(guān)主管部門，如安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門歷次現(xiàn)場檢查監(jiān)督，均能達到相關(guān)要求。在20xx年的生產(chǎn)科技活動中中心也必將認真執(zhí)行企業(yè)效益和社會效益共同進步的基本方針，進一步履行社會責任，也使得中心的建設在健康規(guī)范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項目產(chǎn)品主要用于現(xiàn)代機械加工業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)處于國內(nèi)先進水平，可以降低對國外產(chǎn)品的依賴，部分替代進口，提升刀具加工行業(yè)的整體技術(shù)水平，以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設備的最大制造能力，使得機械制造業(yè)盡快步入先進制造的行列。
工程技術(shù)研究中心具備良好的技術(shù)和市場信息的獲取、分析和判斷能力，從技術(shù)機會和市場機會相結(jié)合的角度對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新決策提供咨詢，并參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和承擔技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實施。
本項目的總體目標是完成總投資11111萬元，新增投資1200萬元，預計到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化工作，項目實施完成達產(chǎn)后，實現(xiàn)年新增產(chǎn)值3678萬元，年新增利稅480萬元，年出口創(chuàng)匯80萬美元。
目前中心運行良好，存在的問題主要就是：
2、重點裝備和檢測量儀、技術(shù)服務的購買費用較大，時間較長。建議相關(guān)部門給予重視和支持。
學校項目支出績效監(jiān)控報告篇十四
為貫徹落實《中共中央國務院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）和《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號）文件要求，推進全過程績效管理，強化支出責任意識，全面動態(tài)監(jiān)控財政支出和預算績效目標實現(xiàn)情況，提高財政資金使用效益和管理水平，根據(jù)《長沙市本級預算支出績效運行監(jiān)控管理辦法》（長財績〔20xx〕2號）《關(guān)于對市直預算部門開展20xx年預算績效監(jiān)控工作的通知》（長財績〔20xx〕5號），我局認真組織開展了20xx年度市直預算部門預算績效監(jiān)控工作，現(xiàn)將監(jiān)控情況報告如下：
（一）單位基本情況。
我局是市政府工作部門，為正處級，對外加掛長沙市國防科技工業(yè)辦公室牌子。主要職能職責有：負責全市工業(yè)經(jīng)濟日常運行調(diào)節(jié)和市場開拓工作；制定并組織實施工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)控目標、政策和措施；負責全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)進步、企業(yè)創(chuàng)新體系建設和品牌建設工作；負責推進人工智能、生物醫(yī)藥、新材料、航空航天、數(shù)字產(chǎn)業(yè)等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；承擔全市工業(yè)園區(qū)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理職責；負責研究工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位工作；負責協(xié)調(diào)工業(yè)園區(qū)項目建設、監(jiān)測分析運行態(tài)勢以及相關(guān)經(jīng)濟技術(shù)指標完成情況的考核工作；負責小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)相關(guān)服務工作；負責工業(yè)和信息化領(lǐng)域能源節(jié)約、資源綜合利用和自愿性清潔生產(chǎn)促進工作等。
（二）項目概況。
1.項目主要內(nèi)容。
（1）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項。
智能制造專項、政策兌現(xiàn)補貼專項、培育工程機械先進制造業(yè)集群、人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)獎補資金、中電軟件園三期項目扶持資金、中小企業(yè)發(fā)展專項、網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項、新一代半導體及集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項、北斗應用專項等。
（2）生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專項：每年設立生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)扶持資金，用于支持長沙生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（3）節(jié)能與資源綜合利用專項：節(jié)能與資源綜合利用專項包含自愿性清潔生產(chǎn)審核補助專項和重點行業(yè)低揮發(fā)性有機物含量原輔材料替代應用項目。
2.項目立項依據(jù)。
（1）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項。
（2）生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專項。
《長沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈長沙市推動先進制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策〉的.通知》（長政辦發(fā)〔20xx〕10號）、《關(guān)于加快推進生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》（長政辦發(fā)〔20xx〕46號）等。
（3）節(jié)能與資源綜合利用專項。
《長沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈長沙市推動先進制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策〉的通知》（長政辦發(fā)〔20xx〕10號）、《長沙市重點行業(yè)低揮發(fā)有機物含量原輔材料代替應用項目的若干支持政策》（長工信節(jié)資發(fā)〔20xx〕56號）等。
我局將財政資金全部納入績效運行監(jiān)控范圍，涉及資金65，487.71億元，全部納入績效監(jiān)控管理，覆蓋率達到100%?？冃ПO(jiān)控主要從有效性、及時性和合規(guī)性等方面開展。有效性監(jiān)控重點關(guān)注項目執(zhí)行是否與績效目標一致、執(zhí)行效果能否達到預期等。及時性監(jiān)控重點關(guān)注上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多、當年新增預算，以及預算執(zhí)行環(huán)境發(fā)生重大變化等情況。合規(guī)性監(jiān)控重點關(guān)注相關(guān)預算管理制度落實情況和項目預算資金使用過程中的無預算開支、超預算開支、擠占挪用預算資金、超標準配置資產(chǎn)等情況。
圍繞1-6月份績效目標完成情況、項目實施情況、預算執(zhí)行情況等方面開展績效監(jiān)控分析，在“預算績效管理信息電子系統(tǒng)”內(nèi)填寫項目支出績效運行監(jiān)控信息，并對預算執(zhí)行率偏低、績效目標完成情況不理想等問題進行必要的原因說明。督促完成全部預算項目的績效運行監(jiān)控工作，并進行匯總分析，強化結(jié)果應用。結(jié)合項目的具體情況，對預算執(zhí)行率低和預算執(zhí)行情況與績效目標嚴重不符的及時反饋至處室及時進行整改。監(jiān)控結(jié)果和整改結(jié)果作為改進管理、完善政策、預算掛鉤的重要參考和依據(jù)。
20xx年年初項目支出年初預算65，487.71萬元，截至20xx年6月30日實際執(zhí)行2，938.54萬元，預算執(zhí)行率4.49%。
20xx年我局年初申報項目支出50個，其中公共項目48個。20xx年國家制造業(yè)單項冠軍獎勵、轉(zhuǎn)貸降費補貼、公共服務平臺業(yè)務補貼、破零倍增標桿企業(yè)獎勵4個項目，申報了績效目標，因年初無預算安排，故未納入本次績效運行監(jiān)控范圍。按照相關(guān)政策（或?qū)嵤┘殑t），我局項目分為公開申報類、一事一議類、政府采購類三種。我局對公開申報類項目嚴格按照“公開申報、部門審核、專家評審、結(jié)果公示、集中支付、績效評價”的程序進行管理（具體要求按照每個項目的申報指南執(zhí)行）。一事一議類項目是根據(jù)相關(guān)省、市會議紀要、批文等對特定企業(yè)、項目、活動等進行專項補助和其他資助，我局按照申請、審核提交方案材料、黨組會議集中審議、呈報市政府審批后撥付。政府采購類主要是為開展工業(yè)發(fā)展類項目資金申報和組織管理而產(chǎn)生的費用，我局按照政府采購規(guī)定和限額要求，以及內(nèi)控管理制度和流程進行管理。截至20xx年6月30日，各項目按相關(guān)進度進行，個別項目進度偏緩，詳細見本報告四、存在問題及其原因。
（一）預算總體執(zhí)行緩慢。
因我局項目絕大部分屬于政策事后獎補類，只能上半年申報，年中評審，下半年撥付，因此上半年預算執(zhí)行緩慢，資金集中于下半年支付。
（二）小部分項目進度較為緩慢。
因個別項目資金缺口大暫緩申報，導致項目未完成；上級配套資金未到位；上級相關(guān)項目驗收未完成；因政策條件個別專項獎補資金申報企業(yè)不足；疫情反復影響導致省外培訓學習項目開展延遲等因素制約，導致小部分項目進度緩慢。
（一）建議。
加強與園區(qū)、區(qū)縣市工作溝通配合，加快基層審核和申報；加強與省、國家工信部函接，請求加快撥付相關(guān)款項，促進本市及時配套撥付企業(yè)資金，促進培育工程機械工作的開展；局處室加快調(diào)研進度，摸清情況后組織專家審核，盡快將符合條件的企業(yè)進行公示，按政策把資金撥付到位。
（二）工作措施。
強化預算績效管理，規(guī)范預算編制與執(zhí)行，采取有效措施推進項目進度；重視項目資金績效管理，提高財政資金使用效益；強化對項目績效管理，健全支出績效評價及反饋糾偏機制，及時開展績效評價工作，公開績效自評報告，及時修訂完善專項資金管理辦法；嚴格按照批復的預算金額和用途安排各項支出。建立預算執(zhí)行分析機制，定期通報各科室預算執(zhí)行情況，提高預算執(zhí)行的效率。
學校項目支出績效監(jiān)控報告篇十五
隨著網(wǎng)絡媒體的迅猛發(fā)展，黨中央高度重視互聯(lián)網(wǎng)、發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)、治理互聯(lián)網(wǎng)，網(wǎng)信工作的重要性不言而喻。20xx年我辦工作經(jīng)費項目支出預算為62.2萬元，實際項目支出資金為62.2萬元，100%完成了項目支出預算，確保了當年網(wǎng)信工作有序開展，為維護我市清朗的網(wǎng)絡輿情環(huán)境貢獻了一份力量。
（一）項目決策（20分）。
（1）項目目標4分。
我辦對專項資金的使用設立了明確的目標，且目標細化、量化到了具體的每一項工作，得4分。
（2）決策過程8分。
1.決策依據(jù)4分：專項資金的使用符合相關(guān)規(guī)定，制定了20xx年度網(wǎng)信辦工作計劃，得4分。
2.決策程序4分：項目資金的使用符合申報條件，批復及時，得4分。
（3）資金分配8分。
1.分配辦法4分：專項資金使用項目及目的都十分明確，資金分配因素全面合理，得4分。
2.分配結(jié)果方面4分：根據(jù)年初制定的預算計劃，各項工作的開展與資金的使用方面與年初計劃及資金分配辦法存在一定的出入，但總體上分配公平合理，得4分。
（二）項目管理（25分）。
（1）資金到位5分。
1.到位率3分：20xx年度項目資金預算62.2萬，實際到位62.2萬元，資金到位率100，得3分。
2.到位實效2分：資金到位及時，未影響網(wǎng)信辦工作的開展，得2分。
（2）資金管理10分。
1.資金使用7分：資金依法依規(guī)給付，無截留擠兌挪用情況、無超標準開支情況，得7分。
2.財務管理3分：制定了財務管理制度，堅持一支筆審批制度，費用支出需經(jīng)手人、證明人、財務領(lǐng)導簽字后才能予以報銷，會計核算規(guī)范，得3分。
（3）組織實施10分。
1.組織機構(gòu)1分：成立了專項資金管理領(lǐng)導小組，分工明確，得1分。
2.項目實施3分：根據(jù)項目實施方案，合理安排項目的實施，并在相應的時間內(nèi)完成任務目標，得3分。
3.管理制度6分：制定了相應的網(wǎng)信工作管理制度，管理制度合法合規(guī)完整，得6分。
（1）項目產(chǎn)出15分。
1.產(chǎn)出數(shù)量5分：20xx年全年完成了各項上級領(lǐng)導安排的采訪任務及縣域新聞采訪500余篇，并及時在省市紅網(wǎng)進行投稿轉(zhuǎn)發(fā)，同時圓滿完成省市下達的'網(wǎng)評工作，完成率100%。得5分。
2.產(chǎn)出質(zhì)量4分：新聞發(fā)稿及網(wǎng)評工作都得到了領(lǐng)導肯定及省市嘉獎，得4分。
3.產(chǎn)出實效3分：各項新聞采訪及網(wǎng)評工作在規(guī)定的時間內(nèi)完成，得3分。
4.產(chǎn)出成本3分：20xx年專項經(jīng)費預算資金62.2萬元，到位62.2萬元，實際支出專項經(jīng)費62.2萬元，得3分。
（2）項目效果40分。
1.經(jīng)濟效益8分：新聞稿件在祁陽新聞網(wǎng)及時發(fā)布，讓受眾及時有效的了解我縣大小事，且全年輿情平穩(wěn)可控，維護了我縣良好網(wǎng)絡形象，得8分。
2.社會效益8分：新聞采訪讓百姓對政府工作了解更全面，網(wǎng)信工作開展保障全市社會網(wǎng)絡輿情安全穩(wěn)定，維穩(wěn)工作扎實有效，得8分。
3.環(huán)境效益8分：該項目未對環(huán)境產(chǎn)生消極影響，得8分。
4.可持續(xù)影響8分：通過項目的實施，維護社會和諧穩(wěn)定，保持我縣網(wǎng)絡輿情總體平穩(wěn)、持續(xù)轉(zhuǎn)好的發(fā)展態(tài)勢，得8分。
5.服務對象滿意度8分：各大新聞受眾及網(wǎng)評員評價滿意率95%以上，得8分。
投入：確保我市新聞采訪及網(wǎng)信網(wǎng)評工作有序開展。
產(chǎn)出：全年共發(fā)表各類新聞稿件500+，轉(zhuǎn)載量20xx+，評論1000+，產(chǎn)生了良好的社會宣傳效應。20xx年網(wǎng)絡輿情環(huán)境清朗，突發(fā)輿情事件可控并及時解決，社會輿情積極向上。
效益：一系列重大活動期間的網(wǎng)信輿情維穩(wěn)工作，圓滿完成，樹立祁陽市良好社會形象，為永州市乃至湖南省輿情維穩(wěn)工作作出了積極貢獻。
目前網(wǎng)絡新媒體發(fā)展迅猛，各項自媒體平臺層出不窮，信息雜駁，極易參生不良信息進而發(fā)展成社會輿情，導致網(wǎng)信工作開展壓力增大，且由于我辦工作人員力量有限，面對突發(fā)網(wǎng)絡輿情環(huán)境在迅速解決的同時，所產(chǎn)生的一系列費用難以承擔。
鑒于我市網(wǎng)絡輿情維穩(wěn)工作的重要性，希望市財政繼續(xù)對我辦的工作給予大力支持，在保持原有工作經(jīng)費預算的基礎上，結(jié)合實際逐年予以適當增加。
學校項目支出績效監(jiān)控報告篇一
為加快財政支出進度，提高財政資金運行效率，根據(jù)《長沙市本級預算支出績效運行監(jiān)控管理辦法》（長財績〔20xx〕2號）文件的相關(guān)要求，我中心組織開展了20xx年1-6月份項目支出績效運行監(jiān)控工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下。
20xx年度市公共資產(chǎn)管理中心財政項目資金為320.15萬元，其中，辦公樓運轉(zhuǎn)經(jīng)費50萬元，公共資產(chǎn)管理專項經(jīng)費220萬元，債股權(quán)債務管理費50.15萬元。
中心績效監(jiān)控按照“誰支出，誰監(jiān)控”原則，組織項目實施科室對照績效目標，對所負責績效預算批復的項目目標完成情況進行監(jiān)控。組織項目實施科室學習文件，了解績效運行監(jiān)控工作流程，明確工作責任。加強溝通配合，科室認真收集、整理相關(guān)資料，對績效目標完成情況進行預計。
1.中心辦公樓運行經(jīng)費50萬元，20xx年1-6月份實際支出13.43萬元，完成項目績效支出27%。
2.中心公共資產(chǎn)管理專項經(jīng)費220萬元，20xx年1-6月份實際支出44.39萬元，完成項目績效支出20%。
1.對于績效運行監(jiān)控的'認知不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務管理。
2.績效目標和指標根據(jù)項目實際完成情況制定，在項目執(zhí)行過程中存在一定偏差。
1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設，進一步深化完善績效管理體系，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。
學校項目支出績效監(jiān)控報告篇二
老河口市竹林橋小學是一所鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學，有著近百年的歷史。網(wǎng)站自20xx年7月建成以來，經(jīng)過版面調(diào)整，功能逐步完善。老河口市竹林橋小學堅持以服務師生、服務教學、服務社會、服務家長為辦站宗旨，信息發(fā)布及時、信息內(nèi)容全面，在宣傳教育法律法規(guī)、提高教育教學質(zhì)量、促進學校信息公開、加強信息交流等方面，收到了顯著效果。按照襄樊市教育局下發(fā)的《襄樊市中小學校園網(wǎng)站績效評估實施方案》文件精神，對照《評估標準》，我們進行了認真自查自評，強化了網(wǎng)站管理，力爭通過績效評估工作，促使我校網(wǎng)站建設再上新臺階，進而全面提高我校現(xiàn)代教育技術(shù)水平和教育教學質(zhì)量。
老河口市竹林橋小學網(wǎng)站于20xx年7月成功開通以來，歷經(jīng)多次欄目調(diào)整。現(xiàn)基本已定位。目前，竹林橋站首頁放置有八大欄目，具體有學校頻道|學生頻道|教師頻道|家長頻道|咨詢建議|校內(nèi)資源|竹小圖片|竹小影音。
二、自評工作過程及指標完成情況。
1、成立自評工作領(lǐng)導小組。
接到網(wǎng)站評估通知后，我校立即成立了“竹林橋小學網(wǎng)站自評工作領(lǐng)導小組”，領(lǐng)導小組名單如下：
組長：朱接勇（校長）。
副組長：付建立（政教副校長）。
成員：梁豐渠（教學副校長）。
周俊敏（政教主任）。
韓秀珍（教導主任）。
朱俊波（數(shù)學教研組長）。
許玉紅（語文教研組長）。
（1）指導思想。
以《襄樊市教育局關(guān)于開展中小學校園網(wǎng)站績效評估的通知》等文件精神為指導，推進校務公開，推進學校規(guī)范管理；不斷提升學校教育教學、學校管理的信息化水平。
（2）自評工作范圍。
包括學校網(wǎng)站管理、網(wǎng)站內(nèi)容、網(wǎng)站功能、社會滿意度等方面，與襄樊市教育局評估標準一致。
（3）自評工作部門和責任人職責。
信息技術(shù)工作領(lǐng)導小組負責網(wǎng)站整個版面的完善，并結(jié)合評估標準對版面進行調(diào)整；學校辦公室負責對網(wǎng)站進行校內(nèi)和校外宣傳，通過多種途徑、多種方法提高網(wǎng)站知名度；教導處、政教處、總務處、工會等部門負責對網(wǎng)站內(nèi)容進行充實、更新，并確保做到每日更新信息每個部門不少于1條。各教研組發(fā)動教師積極訪問學校網(wǎng)站，另外還要上傳課件、試題、教案等學科資源，每位教師上傳資源數(shù)量不少于兩條。自評小組副組長負責對各部門工作進行檢查、指導、督促。自評小組組長負責對整個自評工作進行協(xié)調(diào)。最后由信息技術(shù)領(lǐng)導小組負責人撰寫自評工作報告，形成文字材料，上報市教育局。
3、網(wǎng)站評估指標完成情況。
（1）關(guān)于網(wǎng)站管理。在網(wǎng)站管理上，我們成立有專門的管理機構(gòu)，管理維護有制度、有專門人員，應用培訓能夠及時開展，對教育上傳資源有要求，有獎懲措施，因此該項可得滿分（15分）。
（2）關(guān)于網(wǎng)站內(nèi)容。網(wǎng)站內(nèi)容組織、信息發(fā)布基本符合要求，因，網(wǎng)站剛剛改版，對于信息發(fā)布的條數(shù)要求暫未達到，因此該項可得51分。
（3）關(guān)于網(wǎng)站功能。我校網(wǎng)站的大部分功能能達到評估標準要求，主要不足有校園網(wǎng)平臺功能有待完善。因此該項可得分24分。
在嚴格對照評估標準檢查網(wǎng)站的各個細節(jié)后，除去網(wǎng)站人氣、分眾滿意度、加分項三個項目分，我校網(wǎng)站自評得分為90分。
（一）加強校園網(wǎng)站工作的領(lǐng)導，為網(wǎng)站建設提供人力資源保障。
為了竹林橋小學網(wǎng)站管理，
校由副校長付建立主抓網(wǎng)站建設工作，有兩名專職人員負責網(wǎng)站日常維護和管理，同時組建了一支由辦公室、政教處、教導處、工會、教研組、備課組共同參與信息發(fā)布的隊伍，全校教師全員參與網(wǎng)站信息發(fā)布與管理，建立信息發(fā)布審核機制，制定了完整的網(wǎng)站稿件報送、審核、修改制度，網(wǎng)站采用分層次管理，各欄目分別建立管理帳戶，分配到各處室和年級，所有教師實名申請帳戶，參與管理學科資源欄目。通過上述舉措，竹林橋小學網(wǎng)站能夠高效運轉(zhuǎn)，及時更新，并逐漸成為辦公、管理、教學、學習、宣傳的平臺和窗口。
（二）完善網(wǎng)站管理工作制度，確保網(wǎng)站高效運轉(zhuǎn)。
竹林橋自上線運行一來，先后建立了《竹林橋小學關(guān)于加強網(wǎng)站管理工作的意見》、《竹林橋小學網(wǎng)站安全管理使用制度》、《竹林橋小學網(wǎng)站信息發(fā)布、審核等管理制度》，這一系列制度的建立，明確了網(wǎng)站的管理人員，建立了網(wǎng)站專項經(jīng)費使用申請辦法，劃定了欄目所屬處室及負責人，對網(wǎng)站更新的進度提出了要求，對信息更新及時，質(zhì)量高和達不到信息發(fā)布數(shù)量，且信息質(zhì)量不高的負責人進行獎懲，對單個教師學科資源更新多、質(zhì)量高的也給予獎勵，同時對網(wǎng)站的使用安全、防病毒、網(wǎng)站服務器防火防雷等也做了相關(guān)規(guī)定。對新進教師進行網(wǎng)站使用培訓，要求專技人員積極參加上級組織各項培訓活動。這些制度的建立使我校的網(wǎng)站管理更加規(guī)范，確保了網(wǎng)站的高效運轉(zhuǎn)。
（三）加強網(wǎng)站設計，提高網(wǎng)站的應用性和美觀統(tǒng)一。
我校為迎接省市網(wǎng)站評估，對網(wǎng)站進行了第2次改版，充分借鑒各優(yōu)秀教育網(wǎng)站的優(yōu)點，對網(wǎng)站結(jié)構(gòu)進行了整體規(guī)劃與調(diào)整。一是更新了后臺管理系統(tǒng)，實現(xiàn)了所有欄目和界面的動態(tài)設定，支持新聞信息的遠程報送、管理、審核和發(fā)布，提高了網(wǎng)站更新效率。二是欄目的設置更加科學，首頁、一級欄目、二級欄目之間能夠自由跳轉(zhuǎn)，同時分類鏈接了部分優(yōu)秀教育網(wǎng)站和學校網(wǎng)站，完善了網(wǎng)站信息的分類查詢功能。三是增加了許多交互式服務功能，校長信箱、資源中心、網(wǎng)上辦事等可以隨時為全市教育工作者和公眾提供服務。四是著重體現(xiàn)辦公應用性特點，教師和學生是網(wǎng)站使用的主要對象，網(wǎng)站改版后整合了校內(nèi)網(wǎng)以及專用鏈接項目，方便了教師和學生日常辦公、學習需要。五是為各欄目設計了統(tǒng)一的頁面風格，實現(xiàn)了網(wǎng)站實用性和藝術(shù)性的完美統(tǒng)一。
（四）加強校務公開，辦人民滿意的教育類網(wǎng)站。
竹林橋是我校重要的對外宣傳窗口，在網(wǎng)站布局上突出了信息公開的透明度，專設校務公開欄目，將辦事指南、學校簡介、學校領(lǐng)導班子、機構(gòu)設置、校園新聞、政策法規(guī)、公告欄、校長信箱等作為首頁的宣傳欄。使用戶打開網(wǎng)站即可及時了解校園信息。（五）著力提供互動平臺，加強社會公眾參與率。
我校網(wǎng)站在首頁設置時，建立了留言板、校長信箱，積極引導公眾參與，方便公眾日常參與監(jiān)督、投訴和舉報。方便了社會公眾與學生的參與，提高了社會公眾參與網(wǎng)站建設的熱情，推進了我校教育工作的發(fā)展。
1、存在的問題。
我校網(wǎng)站目前存在的問題主要有：一是在校園網(wǎng)平臺應用這一塊，功能沒有評估標準中列的那么多；二是因網(wǎng)站剛剛投入使用，在點擊量和資源量上有所不足。
2、整改措施。
關(guān)于網(wǎng)站整改，我校主要采取以下措施：一是關(guān)于網(wǎng)站點擊率，我們積極要求全校教師和全校學生都去訪問網(wǎng)站，另外在我市有學校的網(wǎng)站上添加學校鏈接，做好網(wǎng)站宣傳。二是關(guān)于校園網(wǎng)平臺應用中的其它功能，我校網(wǎng)絡中心正積極申請采購相關(guān)軟件，功能實現(xiàn)后，在網(wǎng)站前臺做相應的快捷鏈接方式。
今后，竹林橋小學育網(wǎng)將繼續(xù)立足實際，以服務師生、服務公眾為宗旨，推動網(wǎng)站建設再上新臺階，不斷提高網(wǎng)站建設、管理和應用水平，充分發(fā)揮網(wǎng)站在現(xiàn)代教育中的作用，使之成為推進教育信息化的有效載體，為學校創(chuàng)建省市級示范學校做出積極貢獻。
學校項目支出績效監(jiān)控報告篇三
（一）依托賓陽縣疾病預防控制中心建設農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心，利用其技術(shù)與場地，并在原有設備儀器基礎上適當增加該中心的水質(zhì)檢測儀器設備，使中心具有檢測《生活飲用水衛(wèi)生標準》（gb5749-20xx）中42項常規(guī)指標和本地特有非常規(guī)指標的能力。開展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測，在監(jiān)測發(fā)現(xiàn)安全風險點，及時排查安全隱患，有效降低疾病發(fā)生，撰寫水質(zhì)監(jiān)測報告上報政府等，《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護條例》、《南寧市飲用水水源保護條例》、《水利部關(guān)于進一步加強農(nóng)村飲水安全工程運行管護工作的指導意見》（水農(nóng)〔20xx〕306號）和《南寧市人民政府關(guān)于農(nóng)村飲水安全工程運行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。
1.項目組織領(lǐng)導小組：負責指導、協(xié)調(diào)生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及中小學視力篩查各項工作。
組長：黃時勇。
副組長：羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘。
成員：李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀。
2.項目管理。
（1）技術(shù)指導小組：負責組織開展生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及視力篩查項目的現(xiàn)場調(diào)查、采樣、檢驗等技術(shù)指導、培訓及質(zhì)量控制。
組長：羅宗賓。
成員：黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、
何文峰、廖麗芬。
（2）現(xiàn)場工作組：負責現(xiàn)場采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。
一組：黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗科1人。
二組：林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人。
數(shù)據(jù)錄入和質(zhì)量控制：羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲。
（3）檢驗工作組：負責水質(zhì)檢驗及質(zhì)量控制，成員由檢驗科人員組成。
（二）項目總目標（中長期目標）預期總目標腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬，保障工程良性運行，達到美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村，為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。
（三）20xx年度整體支出績效目標,項目每年安排資金152萬元，全部由縣財政支出。
（四）20xx年預算績效管理開展情況共152萬元。
項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況，包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍。
賓陽縣疾病預防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實驗場所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)42項常規(guī)指標和本地特有非常規(guī)指標后，需增加的人員與經(jīng)費計算如下：
（1）人員費用：
賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心需增加人員6人，其中采樣人員2人，專業(yè)檢測人員2名，分析評價人員2人。按平均3.6萬元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬元。
（2）交通費。
按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價按1元計，全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢，共計1251次，估算賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年交通費用約為15.75萬元。
（3）檢測藥劑費。
檢測藥劑和試劑費根據(jù)年檢測指標項數(shù)和單項指標檢測費用進行估算。年檢測指標項數(shù)為46251項，單項指標平均檢測費用按32元計，則賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬元。
（4）儀器設備及檢測車維護費。
儀器設備設施、交通車輛等維護費按水質(zhì)檢測中心儀器設備及設施投資（122.59萬元）的6%估算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年維護費約為7.35萬元。
（5）辦公費等其他費用。
辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場所的`水、電、暖、通訊、紙張等費用，以及差旅費、檢測中心人員培訓、財務管理等費用。經(jīng)測算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心辦公費約為10萬元。
3.項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。年初制定資金使用預算，年度結(jié)算等財務管理制度，做到合理合法使用。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況，按任務撥付使用。
（五）目前按預算及執(zhí)行情況良好。
（一）履職完成情況：到目前為止完成全年任務份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品采集的水類型、數(shù)量、監(jiān)測項目、采樣地點符合方案要求，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患點，及時解決，，有效降低水污染，數(shù)據(jù)及時上報。
（二）履職效果情況：提出飲水安全風險評估與管理意見，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村得到進一步改善。
（三）社會滿意度及可持續(xù)性影響，農(nóng)村水污染綜合治理，基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。
績效目標是不存在調(diào)整，下半年加大力度進行完成總體目標。
（一）項目實施情況。
一是資金按時按量到位，資金實際使用情況和執(zhí)行率等有效進行；
二是績效目標表各指標完成情況、預期實現(xiàn)效果良好和不存在的差異情況。
（二）績效運行監(jiān)控其有效健康合法運行。
（一）存在問題。
1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計“三不管”狀態(tài)，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識的老年人管理，無證上崗。無飲水污染應急處置措施，飲水工程的水質(zhì)全部沒有經(jīng)過有效的凈化處理和消毒，設有凈化處理和消毒也形同虛設。有的飲水工程建成后，監(jiān)管不到位，或者只有幾戶人使用，出現(xiàn)水源斷流，農(nóng)民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過水。
2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質(zhì)問題日益嚴重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴重。
（二）改進措施。
1、政府及相關(guān)部門要加強對農(nóng)村飲水工程管理，及時制訂相關(guān)工作要求，對水源地不符合飲用水衛(wèi)生標準的，要改選水源地，做好水源保護工作，以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。
2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門應加強飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度，保證各給水企業(yè)加強消毒設備和凈水設備的投入，及時進行消毒，并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應急處置措施，以保證供水質(zhì)量。
3、增加水源水監(jiān)測經(jīng)費，開展水源水監(jiān)測，從源頭上防止水污。
學校項目支出績效監(jiān)控報告篇四
20xx年本單位項目支出預算19.3萬元，1-6月實際支出3.12萬元，預算執(zhí)行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務及根據(jù)職能職責發(fā)展目標而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費年初45.76萬元，1-6月執(zhí)行27.13萬元，完成率59.29%。項目支出主要用于招投標業(yè)務工作經(jīng)費及辦公設備購置及辦公樓運行經(jīng)費等方面。辦公樓運行經(jīng)費預算1.1萬元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執(zhí)行0.72萬元，完成率65.45%；保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元，涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出，執(zhí)行0元，完成率0%。招投標辦案工作經(jīng)費預算15.3萬元，已執(zhí)行2.4萬元，完成率15.69%。
專項支出明確單位專項的分管領(lǐng)導,指定科室負責具體實施：一是經(jīng)批復后的預算必須嚴格執(zhí)行。各科室是預算執(zhí)行主體，負責本科室的預算執(zhí)行，并對執(zhí)行結(jié)果負責。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預算安排支出。二是預算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整。因政策原因、客觀情況發(fā)生變化確需追加預算的，經(jīng)財經(jīng)領(lǐng)導小組和中心領(lǐng)導集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關(guān)規(guī)定對預算執(zhí)行情況進行績效評價。
公用經(jīng)費年初45.76萬元，1-6月執(zhí)行27.13萬元，完成率59.29%。
20xx年項目支出19.3萬元，共三個專項1-6月執(zhí)行3.12萬元，預算完成率為16.17%。
1、招投標辦案工作經(jīng)費預算15.3萬元，執(zhí)行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。
2、辦公樓運行經(jīng)費預算1.1萬元，執(zhí)行0.72萬元，1-6月完成率為65.45%。
3、保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元，執(zhí)行0元，1-6月完成率0%。
截止6月底，共辦理招標備案項目130個，中標價108.58億元，其中公開招標項目119個，中標價104億元。
一是加大評標亂象的治理力度。根據(jù)省專項整治要求工作要求，通過大數(shù)據(jù)分析整理了去年以來全市復評項目情況，對市本級5個項目、對各區(qū)縣11個項目進行復查。
二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過程項目使用省廳評標辦法和招標文件范本，上半年，共發(fā)現(xiàn)并糾正招標方案和招標文件中的`問題157條。
三是加強開評標現(xiàn)場監(jiān)管。對于開標現(xiàn)場的異常情況，要求項目監(jiān)管員及時記錄核查；對于開標現(xiàn)場出現(xiàn)的異議，要求在現(xiàn)場及時處理；要求招標人或代理公司對評標結(jié)果進行復核，以減少評標專家評標失誤引起的質(zhì)疑投訴，提高評標公正性；嚴格評標項目的評委考評制度，堅持一項目一考評。
四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊伍幫帶。及時向區(qū)縣推送招投標最新法規(guī)政策文件，解答問題，了解動態(tài)，要求各區(qū)縣監(jiān)管部門對評標活動中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報處理，保證全市監(jiān)管尺度相對統(tǒng)一。
五是發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范招標代理機構(gòu)規(guī)范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎設施工程建設項目招標代理規(guī)范化考評辦法》（湘建監(jiān)督〔20xx〕236號）的基礎上細化了不規(guī)范情形，統(tǒng)一了考評流程，極大約束規(guī)范了代理公司的執(zhí)業(yè)行為，今年上半年共對7家代理公司的不規(guī)范行為進行了考評扣分處理。
六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業(yè)誠信一體化監(jiān)管平臺”中建立了招標代理機構(gòu)誠信評價子板塊，制定招標代理機構(gòu)信用評價實施細則，并組織公司進行了系統(tǒng)測試，實現(xiàn)了與長沙公共資源交易中心代理項目業(yè)績信息和省住建廳招標代理機構(gòu)規(guī)范化考評信息的系統(tǒng)聯(lián)通，既減輕了企業(yè)人工填報工作的負擔，又保障了數(shù)據(jù)信息的準確性。目前系統(tǒng)已正式上線，并已完成共78家招標代理公司的信息采集及打分評價。
（一）關(guān)于“招投標辦案工作經(jīng)費”：在預算執(zhí)行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反復及開標項目減少且所涉及的投訴無須外出調(diào)查辦案等原因?qū)е罗k案經(jīng)費減少。二是20xx年上半年因場地、設備等借用問題以及其他調(diào)查工作等影響，僅完成了一次項目后評估，一次評標系統(tǒng)測試評估，未按照原計劃完成專家評估、培訓工作等費用的開展和使用。
（二）關(guān)于“保密檔案辦公設備購置費”沒有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關(guān)于采購計算機系列產(chǎn)品必須采購信創(chuàng)系列的文件及保密要求，綜合一科重新申報了保密檔案辦公設備購置費預算，6月財政局按信創(chuàng)產(chǎn)品配置計劃進行批復，因采購信創(chuàng)系列產(chǎn)品非常嚴格，在市政采網(wǎng)備案流程復雜，審批部門較多，花費時間較長，我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預算采購辦公設備，正在走采購流程。
（一）進一步提高預算績效管理，從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務對象滿意度等方面,綜合衡量項目預算資金使用效果。制定可監(jiān)控、可評價、能量化的績效目標，同時對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正,確?？冃繕巳缙诒Ｙ|(zhì)保量實現(xiàn)。
（二）加強內(nèi)部控制，加強與各科室之間的工作聯(lián)系，保證業(yè)務科室正常開展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務工作水平。
學校項目支出績效監(jiān)控報告篇五
2022年度，我局納入項目支出績效運行監(jiān)控范圍的項目共27個，年初預算安排共計257111.4萬元，其中公用經(jīng)費224.48萬元，部門項目支出632萬元，公共項目支出256254.92萬元。
部門項目共8個，分別為：市城管委工作經(jīng)費、小城鎮(zhèn)管理經(jīng)費、西中心辦公用房租賃及運行費、臨聘企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部經(jīng)費、生活垃圾分類展示館運行維護費、派駐紀檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費、文明創(chuàng)建、餐廚垃圾處理展示館運行費。
公共項目共18個，分別為：“四精五有”城管項目建設專項;橋隧維護管理專項；路燈電費管理維護支出；交通隔離設施維護維修；城管綜合整治專項；信息采集員經(jīng)費；五一大道（火車站-袁家?guī)X）兩廂擺花及維護管理經(jīng)費；五區(qū)環(huán)衛(wèi)、市政（道路）、園林維護費;生活垃圾分類減量獎補經(jīng)費；生活垃圾、污泥處理服務費；滲瀝液（污水）處理廠運行服務費；生活中轉(zhuǎn)服務費；餐廚垃圾收運補貼；垃圾場周邊維穩(wěn)和補助經(jīng)費；燈飾亮化維護經(jīng)費；城管應急經(jīng)費；一線環(huán)衛(wèi)工人傷亡救助資金；城管協(xié)管員經(jīng)費。
1、收集分析績效信息。組織各業(yè)務處室及局屬單位對照市財政局批復的預算和績效目標，以績效目標完成情況為重點，收集相關(guān)績效監(jiān)控信息，對偏離績效目標的原因進行分析，對全年績效目標完成情況進行預測，并對存在問題、原因及擬采取的改進措做出說明。
2、組織開展重點抽查。針對重點項目進行現(xiàn)場核查、查閱相關(guān)資料核實項目支出績效目標實現(xiàn)情況及預算執(zhí)行進度的實際情況。
2022年度，我局納入績效運行監(jiān)控的項目支出年初預算安排共計257111.4萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)為130173.38萬元，執(zhí)行率為50.63%。具體如下：
1、公用經(jīng)費年初預算安排224.48萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)88.16萬元，執(zhí)行率為39.27%。
2、部門項目年初預算安排632萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)292.21萬元，執(zhí)行率為46.24%。
3、公共項目年初預算安排256254.92萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)129793.01萬元，執(zhí)行率為50.65%。
1、截止到6月底，1個項目今年已終止，其余項目按進度執(zhí)行，績效運行情況良好。
2、通過對各項目的績效運行監(jiān)控，城市管理各項工作完成較好。
（1）根據(jù)市政府、市城管委的工作部署，按照“四精五有”要求和相關(guān)技術(shù)標準，依法依規(guī)按程序推進項目建設。
（2）保障橋梁隧道運行良好，整潔暢行；加大力度排查治理橋梁隧道安全隱患。
（3）通過信息采集，及時發(fā)現(xiàn)了城市管理問題，減少了資源的過度分散和浪費，尤其是在“六個到位六個嚴格”“市容環(huán)境典型問題普查”等問題上，提供了大量數(shù)據(jù)支撐，使得問題得到很好很快處置。
（4）以小區(qū)為重點，持續(xù)推進定時定點、集中投放工作，在2021年已建600余個垃圾分類集中投放點（廂房）的基礎上2022年計劃再建500個，切實改善小區(qū)環(huán)境，從源頭提升分類成效。聚焦“全民分類”目標，把“全面動員”作為今年垃圾分類工作的四大重點任務之一，提高全市居民的垃圾分類意識，深入推進生活垃圾分類工作。
（5）長沙市生活垃圾全量焚燒、餐廚垃圾收集全覆蓋，做到日產(chǎn)日清；垃圾中轉(zhuǎn)場有效解決了長沙“垃圾圍城”的現(xiàn)實問題，滲瀝液全量達標處理。實現(xiàn)了垃圾處理“減量化、無害化、資源化”的目標。
（6）全面提高了全市交通隔離設施管理，以品質(zhì)長沙為目的、規(guī)章制度為保障，實施交通隔離設施日常維護和清洗工作，使管理工作專業(yè)化、精細化，立足公益，創(chuàng)造社會效益。
（7）根據(jù)日常調(diào)度和定期檢查情況，路燈電費維護管理項目和亮化維護經(jīng)費項目在產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和時效方面均達到年度目標值要求，城市功能和景觀照明設施正常運行，效果良好，滿足目標要求。
四、存在問題及其原因。
一是部分項目受審批手續(xù)及新冠疫情影響等原因?qū)е逻M度較慢；二是部分項目正在進行前期工作，暫未開工，導致績效目標執(zhí)行力偏低；三是因工作相關(guān)要求，個別項目需在年底進行驗收、考核、匯總申報，合同約定支付條款等原因，導致預算執(zhí)行未完成50%。
五、有關(guān)建議及工作措施。
1、根據(jù)市委、市政府的工作部署與要求，強化統(tǒng)籌、定期調(diào)度、通報情況、聽取意見、分析原因、解決問題，加大督查力度，嚴格考核兌現(xiàn)，聯(lián)合市政府督查室、市財政局等部門開展專項督查，推動責任落實、任務落實，加快推進各類項目建設進度，推動未開工的項目盡快開工，已開工的項目在保證質(zhì)量安全的前提下加快施工進度，確保年底完成目標任務。
2、加強日常管理工作，嚴格落實各項制度和政策文件精神，進一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，不斷的完善和改進日常管理和考核的不足之處。
3、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
4、加強對信息采集工作調(diào)度，確保正常情況下，每月采集量符合目標值。當出現(xiàn)極端惡劣天氣及防控疫情時，需在保證人員安全的`情況下，開展有重點有針對性的信息采集。協(xié)助項目公司組織專業(yè)性的安全知識講座，提高安全意識，并建立安全事故預防和處置機制，使采集人員人身安全得到有效保障。
5、全市新增路燈約2萬盞，老舊路燈配電設施逐年增加，隨著led燈具等新材料新技術(shù)的推廣使用，以及2021年“一江兩岸”城市提質(zhì)工程（二期）的完工，投入運營維護和電費支出的路燈和景觀亮化設施數(shù)量大幅增加，全市路燈和景觀亮化的運營維護費、電費，以及工程車輛和專業(yè)設備的采購租賃費、材料檢測費等存在較大缺口。建議由市財政投資評審中心重新審核路燈及景觀亮化維護經(jīng)費預算，增加維護經(jīng)費投入，保障城市照明維護管理效果，不斷提升維護管理品質(zhì)；增加城市功能和景觀照明電費的預存資金保障，進一步完善全市路燈和景觀亮化電費預存預付流程，優(yōu)化電費支付和審核手續(xù)，確保電費支付及時、高效，保障城市功能和景觀照明運行效果。
學校項目支出績效監(jiān)控報告篇六
進一步提高財政資金的使用效益，提高財政管理效率和提高公共服務水平。根據(jù)中共省委、省人民政府關(guān)于《全面實施預算績效管理的實施意見》和縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)的通知》及縣財政局《關(guān)于印發(fā)的通知》文件精神并結(jié)合實際情況，對20xx年財政項目支出開展績效評價工作。
根據(jù)《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求，20xx年對縣20xx年先進工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵補助，獎勵標準嚴格按照獎補文件執(zhí)行，20xx年共計獎補工業(yè)企業(yè)34家，應發(fā)放獎勵補助資金104萬元，實際發(fā)放金額99萬元。
（一）選點方式。
根據(jù)縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)的通知》和縣人民政府辦公室《關(guān)于的通知》及縣財政局《關(guān)于印發(fā)的通知》等文件，等文件，對縣20xx年縣級財政支出100萬及以上項目實施績效評價。
根據(jù)項目實施過程中對收集的數(shù)據(jù)實施統(tǒng)計分析程序后，選取個別樣本（如數(shù)量大或金額大）進行單獨隨機抽樣核查對象。
（二）評價指標。
根據(jù)縣財政局《關(guān)于印發(fā)的通知文件的項目支出績效評價指標體系及本項目特點，按共性指標60分（具體為績效目標15分，項目決策15分，項目管理20分，項目完成10分）和個性指標40分（具體為功能實現(xiàn)20，項目效果20）設計評價指標體系。
（三）評價方法。
項目績效評價按照前期準備階段、自評階段、實施評價階段、報告撰寫階段、結(jié)果運用階段五個階段的工作流程，以現(xiàn)場評價為主、非現(xiàn)場評價為輔，開展績效評價工作。在項目點現(xiàn)場通過詢問、溝通、聽取介紹了解項目具體情況，收集項目立項文件等依據(jù)，查閱財務會計憑證、賬簿，檢查項目預算審批、資金支付等內(nèi)容，實地走訪、收集滿意度調(diào)查問卷，記錄工作底稿，獲取充分依據(jù)以客觀公正評價20xx工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果考核項目實現(xiàn)情況。
（四）評分方法。
根據(jù)《中共中央國務院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》和《中共省委省人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》、《全省預算績效管理工作推進方案》）、《財政廳關(guān)于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》）文件精神及本項目特點，對項目按：“分級評分法：指標評分設置n級權(quán)重，指標得分按指標值所處區(qū)間的權(quán)重計算”和“比率分值法：對存在比率的指標，按比率乘以指標分值計算得分”評分。
（五）基礎數(shù)據(jù)。
20xx年工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎勵補貼項目總表如下：
（一）評價結(jié)論。
項目績效自評及評價結(jié)果：工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵項目完成績效自評，滿分為100分，自評實際得分為95分。詳見評分表：自評結(jié)果：總體上看，工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎勵經(jīng)費項目目標明確、決策依據(jù)充分，資金由財政局劃撥縣經(jīng)商科技局，再由縣經(jīng)商科技局發(fā)放到每個企業(yè)的對公賬戶，未發(fā)現(xiàn)虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用專項資金的情況。但是項目在監(jiān)督管理等方面存在一定的問題。
（二）績效分析。
1.項目決策。
項目實施必要性和可行性：根據(jù)制定《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法，明確了對先進工業(yè)企業(yè)的扶持獎勵，項目的實施能更加有力地推進縣委、縣政府“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略，加速工業(yè)主導產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，進一步擴大經(jīng)濟總量，提供工業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量和效益，提升我縣工業(yè)經(jīng)濟綜合實力和競爭力，充分強調(diào)企業(yè)發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟的積極性、主動性，充分發(fā)揮政策激勵、政策引導、政策扶持、促進發(fā)展的作用。
2.項目管理。
該項目嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規(guī)范。
項目目標完成情況：20xx年，項目資金應發(fā)放獎勵補助資金104萬元，實際發(fā)放金額99萬元，未發(fā)放的5萬元是新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)九業(yè)食品有限公司在事中監(jiān)管時，發(fā)現(xiàn)企業(yè)處于停產(chǎn)階段。具體明細如下：新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎17個，應發(fā)放金額85萬元，已劃撥80萬元；工業(yè)總產(chǎn)值、主營業(yè)務收入、利潤任務主要經(jīng)濟指標獎17個企業(yè)，應發(fā)放金額17萬元，已發(fā)放金額17萬元；主營業(yè)務收入上臺階獎1個企業(yè)，應劃撥金額5萬元，已劃撥5萬元。支付依據(jù)合規(guī)合法。
項目效益情況：通過發(fā)放獎勵補助，有力推動我縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展動力，提供了我縣工業(yè)經(jīng)濟的綜合實力和競爭力，為加快建設南向開放民族區(qū)域經(jīng)濟強縣，為加快建成全省經(jīng)濟副中心貢獻更多的力量。
項目管理資料不完整問題。
及時收集整理對工業(yè)企業(yè)的考核監(jiān)督相關(guān)資料，歸檔整理到企業(yè)監(jiān)督檢查的相關(guān)圖片與簡報信息資料，對照企業(yè)績效目標完成情況，對取得的成效、存在的問題，建立工作底稿，完善項目管理資料。
學校項目支出績效監(jiān)控報告篇七
xxxxx項目為xx公司自主研發(fā)項目，項目技術(shù)依托單位是xx大學，20xx年3月與xx大學簽訂了技術(shù)合作協(xié)議，公司具有完全獨立的`自主知識產(chǎn)權(quán)，本項目三個系列的相關(guān)數(shù)控產(chǎn)品已于20xx年度已被國家知識產(chǎn)權(quán)局授予專利權(quán)，專利名稱和專利號分別為：
公司按照項目要求，目前設置了計量室、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間，隨著發(fā)展的需求，公司還將設立數(shù)控產(chǎn)品測控中心，使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后得到檢測，從而保證產(chǎn)品的綜合質(zhì)量達到較高水準。該項目目前已經(jīng)達到小批量產(chǎn)品試制階段，所有工藝規(guī)程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成，產(chǎn)品試制情況符合計劃要求，各相關(guān)部門分工合作狀態(tài)良好，進展較為順利。
工程技術(shù)研究中心在近一年的時間里，不斷提高完善科技創(chuàng)新和服務水平，發(fā)揮在數(shù)控研究領(lǐng)域的帶頭作用，針對相關(guān)單位提供相關(guān)服務，如xxxxxxxxxxxxxx等單位提供了高精度定制數(shù)控孔加工刀具，數(shù)控車銑加工刀具、可調(diào)整鏜銑刀等產(chǎn)品，相關(guān)技術(shù)人員多次上門調(diào)研其加工狀況，分析設備的冷卻、轉(zhuǎn)速、徑向跳動和夾具的配置情況，根據(jù)現(xiàn)場的使用情況提出來解決方案，改變了其主體設備的轉(zhuǎn)速和進給量，重新設計了主要夾具，調(diào)整了設備主軸轉(zhuǎn)速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質(zhì)量達到工藝要求，整個加工工序具有非常良好的技術(shù)經(jīng)濟性。
建立工程技術(shù)研究中心的目的，就是要形成適應市場競爭要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術(shù)開發(fā)體系及其有效運行機制，提高企業(yè)的市場反應能力、協(xié)調(diào)、運用資源的能力和自主創(chuàng)新能力，從根本上提高企業(yè)的核心競爭能力和發(fā)展后勁。在數(shù)控刀具市場，國內(nèi)的大部分高精度數(shù)控刀具都是采用進口刀具，價格高昂但是性能一流，近幾年來xxxx技術(shù)研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶現(xiàn)場服務確定加工方案，給予客戶最好最及時的技術(shù)服務，生產(chǎn)可以替代進口的高品質(zhì)數(shù)控刀具。
中心采用主任負責制，下設1名副主任，其中主任由公司董事會聘任，副主任由公司總經(jīng)理聘任。設四個主要研究方向，每個方向設2-3個學術(shù)帶頭人，學術(shù)帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學術(shù)委員會討論決定，中心的營銷推廣工作統(tǒng)一歸口營銷部門管理實現(xiàn)。中心將實行“市場化、流動化、聯(lián)合化、競爭化”的開放運行管理方針，充分發(fā)揮中心學術(shù)委員會的指導、監(jiān)督作用，切實加強各項日常工作的管理，運用市場方式，建立健全籌款機制，并與公司、政府之間建立良好的互動機制。工程中心的經(jīng)費來源主要有四部分：
1、項目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營收入；
2、公司科技投入；
3、科技成果轉(zhuǎn)讓收入。其中，工程中心的主要收入來源是項目成果化之后的經(jīng)營收入。
中心的運行嚴格遵循國家相關(guān)法律法規(guī)，對于安全質(zhì)量環(huán)保等嚴重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會效益的工藝或項目堅決停止，xxxx年中心運行過程中，在安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面均無重大事故發(fā)生，相關(guān)主管部門，如安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門歷次現(xiàn)場檢查監(jiān)督，均能達到相關(guān)要求。在20xx年的生產(chǎn)科技活動中中心也必將認真執(zhí)行企業(yè)效益和社會效益共同進步的基本方針，進一步履行社會責任，也使得中心的建設在健康規(guī)范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項目產(chǎn)品主要用于現(xiàn)代機械加工業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)處于國內(nèi)先進水平，可以降低對國外產(chǎn)品的依賴，部分替代進口，提升刀具加工行業(yè)的整體技術(shù)水平，以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設備的最大制造能力，使得機械制造業(yè)盡快步入先進制造的行列。
工程技術(shù)研究中心具備良好的技術(shù)和市場信息的獲取、分析和判斷能力，從技術(shù)機會和市場機會相結(jié)合的角度對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新決策提供咨詢，并參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和承擔技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實施。
本項目的總體目標是完成總投資11111萬元，新增投資1200萬元，預計到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化工作，項目實施完成達產(chǎn)后，實現(xiàn)年新增產(chǎn)值3678萬元，年新增利稅480萬元，年出口創(chuàng)匯80萬美元。
目前中心運行良好，存在的問題主要就是：
2、重點裝備和檢測量儀、技術(shù)服務的購買費用較大，時間較長。建議相關(guān)部門給予重視和支持。
學校項目支出績效監(jiān)控報告篇八
全縣孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目目標任務3000人，目標人群覆蓋率100%，產(chǎn)前篩查異常（高風險及臨界風險）孕產(chǎn)婦干預診斷率和妊娠結(jié)局隨訪率分別達80%和95%以上。
（一）資金投入情況分析。
20xx年應收到湘財社指〔20xx〕38號文件經(jīng)費59.35萬元，縣級配套項目經(jīng)費52.6萬元，當年未收到財政下?lián)茼椖拷?jīng)費；本項目20xx年使用自有116.89萬元。項目資金主要使用在以下方面：水、電費0.65萬元；印刷費1.2萬元；郵電、差旅費1.07萬元；維修維護費2萬元；會議費2.13萬元；專用材料費44.22萬元；其他商品和服務支出50.62萬元（主要是各醫(yī)療機構(gòu)檢測款）；其他資本性支出（醫(yī)療專用設備購置支出）15萬元。在項目資金管理中，一是制定健全了項目工作的資金管理辦法，保證項目資金使用安全。為更好地開展工作，我們制定了《其他公共衛(wèi)生婦幼項目資金管理辦法》和《其他公共衛(wèi)生服務婦幼衛(wèi)生項目督導評估方案》定期開展督導考核，面向全社會公布了監(jiān)督咨詢電話，加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監(jiān)管。各相關(guān)單位都設專人負責此項工作，婦幼專職人員負責材料審核上報，由財務進行資金發(fā)放，做到規(guī)范結(jié)算程序，并按照醫(yī)院財務會計制度的要求實行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫認真完整、各種需提供的資料齊全，發(fā)放程序規(guī)范。三是對項目運行中可能出現(xiàn)的問題和潛在的困難做了充分的評估，盡可能把風險控制在最低程度。為確保項目資金不會超支，制定了應對措施，確保項目正常運行，維護政府的公信力。根據(jù)專項項目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專項經(jīng)費的管理和使用上，做到了專項資金?？顚Ｓ?，財務嚴格審核經(jīng)費的開支范圍和真實性，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項目工作的正常運轉(zhuǎn)。
（二）總體績效目標完成情況分析。
目標任務完成率100.20%，風險人群干預率103.18%，風險人群妊娠結(jié)局隨訪率104.83%。
（三）績效指標完成情況分析。
為了貫徹落實省、市、縣20xx年重點民生實事項目，完善“政府主導、部門配合、專家支持、社會參與”的'出生缺陷防治工作機制，降低出生缺陷發(fā)生，提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點，以縣婦幼保健院為龍頭，以三級服務網(wǎng)絡為依托，以加強組織領(lǐng)導、加強宣傳、加強督導、加強培訓、加強服務為內(nèi)容，以加強流動人口管理為手段，結(jié)合我縣實際，保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查工作。
截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查，目標覆蓋率為102%，發(fā)現(xiàn)高風險和臨界風險人群676人，診斷干預558人，診斷干預率82.54%,陽性隨訪676人,陽性隨訪率100%，陽性妊娠結(jié)局隨訪率達97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生，風險人群干預診斷回補490人,并對風險人群提供規(guī)范的優(yōu)生指導。
（一）存在問題
1、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導不夠重視。
2、個別采血單位產(chǎn)篩申請單填寫不完整，產(chǎn)篩系統(tǒng)錄入不規(guī)范，信息錄入錯誤。
3、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)篩高風險人群管理不到位，轉(zhuǎn)診率低，風險人群召回干預率低。
4、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院無轄區(qū)產(chǎn)篩風險人群召回隨訪登記，未進行風險人群的召回與隨訪
5、所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未進行免費產(chǎn)篩項目的相關(guān)知識及政策宣傳教育活動，無宣傳資料。
6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠山區(qū)、交通不便、導致大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)血液標本的采集困難。
4、流動人口較多，難以管理到位。
(二）持續(xù)改進措施：
1、加強領(lǐng)導。成立由院長牽頭、分管院長親自抓，由醫(yī)務科、婦產(chǎn)科、檢驗科、等相關(guān)人員為成員的項目管理小組；各采血單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、計生辦要把產(chǎn)篩工作納入績效考核中去，形成獎懲機制，給產(chǎn)科醫(yī)生及信息管理員一點勞動報酬。提高大家的積極性。
2、加強產(chǎn)篩項目人員的配備；
（1）各采血單位要確定專人負責產(chǎn)篩信息的上報，風險人群的召回等工作。
（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務中心、計生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員，負責轄區(qū)目標人群的摸底，督促轄區(qū)的孕婦及時到醫(yī)療機構(gòu)采血，督促風險人群的陽性召回及干預診斷。
（3）加強宣傳倡導，提高群眾認識，一是開展多陣地宣傳。大力普及預防出生缺陷科學知識，提高群眾預防出生缺陷的意識和能力。二是開展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項目專題講座。
無
學校項目支出績效監(jiān)控報告篇九
主要職責：全面組織實施農(nóng)村電影放映工程，保持影劇院日常工作運轉(zhuǎn)，按時完成上級部門下達的各項工作任務。
主要工作任務及目標是：完成全縣238個自然村落的農(nóng)村公益電影放映場次3348場，為縣委、縣政府重大會議和活動服好務，按照縣委縣政府“脫貧攻堅”戰(zhàn)略部署，負責金子巖侗族苗族鄉(xiāng)白市村36戶貧困戶結(jié)對幫扶任務，影劇院維修項目驗收結(jié)算工作，完成上級交辦和下達的其他工作任務。
現(xiàn)有全額撥款事業(yè)編制18個，實有在職人數(shù)18人，退休人員30人。有車輛一臺，實有在職人數(shù)與編制數(shù)相符。
縣本級安排縣電影發(fā)行放映中心預算收入1601000元，其中工資福利性支出為1330000元；項目支出106000元，商品和服務支出165000元；主要圍繞農(nóng)村電影放映工程進行安排（其中非稅收入征收成本項目55000元；其中農(nóng)村電影放映工程項目21000元用于普及全縣各行政自然村農(nóng)村公益電影放映方面工作；影劇院及門店維護、維修費用30000元）?；灸軌虮Ｕ峡h電影發(fā)行放映中心履行主要工作職責。
20xx年度“三公經(jīng)費”預算2000元，其中公務接待費2000元，公務用車運行維護費0元。
20xx年全年實現(xiàn)收入3567416.83元，實際支出3493350.32元，年末結(jié)余74066.51元（主要為基本支出結(jié)余74066.51元）。
收入方面：全年實際實現(xiàn)收入3567416.83元。
1.縣本級年初預算撥款收入1601000元，其中項目支出106000元。
2.縣本級年中預算調(diào)整收入437106.41元。其中本級項目支出入調(diào)減30000元（影劇院及門店維護、維修費用調(diào)減30000元）；基本支出收入467106.41元（其中養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險財政配套部分467106.41元）。
3.上級補助收入1529310.42元。其中公共文化服務體系建設（影劇院維修改造項目資金）專項資金1529310.42元。
支出方面：全年實際支出3493350.32元。
（一）基本支出1888039.9元，占收入的52.92%，其中年中預算調(diào)整收入支出393039.90元。
1.工資性支出1699061.27元，占收入的47.62%。其中基本工資689795.66元、津貼補貼388557元、獎金343816元、伙食補助費1500元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費170551.09元、職工基本醫(yī)療保險繳費91298.58元、其他社會保障繳費13542.94元。
2.日常公用經(jīng)費支出153548.63元，占收入的4.30%，其中辦公費4462元、印刷費1288.8元、水費992元、電費12459.74元、郵電費13元、差旅費9320元、公務接待費1070元、勞務費13446.75元、工會經(jīng)費60997元、福利費31800元、其他交通費用5851元、稅金及附加費用9935.34元、其他商品和服務支出1913元。
3.對個人和家庭的補助35430元，占收入的0.99%。其中撫恤金20070元、獎勵金15360元。
“三公”經(jīng)費控制情況20xx年度“三公”經(jīng)費預算總額2000元，與20xx年度“三公”經(jīng)費預算下降33.33%。沒有因公出國（境）人員，公務接待年初預算安排2000元、實際支出1070元，公務接待費占年初預算安排數(shù)53.50%；公務用車購置及運行維護費年初預算安排0元、實際支出0元，公務用車購置及運行維護費占年初預算安排數(shù)0%。
（二）項目支出為1605310.42元。
1.縣本級項目支出76000元，其中年中預算調(diào)整收入支出0元。
（1）非稅征收成本專項支出55000元，按照部門經(jīng)濟分類為;其他商品和服務支出55000元。
（2）農(nóng)村電影放映工程專項支出21000元,按照部門經(jīng)濟分類為;差旅費21000元。
（3）影劇院及門店維護、維修費用支出0元。
2.上級項目支出1529310.42元。
（1）公共文化服務體系建設（影劇院維修改造項目資金）專項資金支出1529310.42元。其中辦公費1991元、印刷費2378.61元、差旅費22380元、維修（護）費3044元、專用材料費135240元、勞務費3840元、辦公設備購置562718.78元、專用設備購置415374.35元、大型修繕382343.68元。
政府采購方面：全年無政府采購；
財務管理方面：電影發(fā)行放映中心認真履行部門“三定”方案確定的職責。沒有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準確。并按規(guī)定內(nèi)容公開預、決算信息；對有關(guān)財務方面文件及時掌握。
由于年初預算安排及有目的進行了預算調(diào)整，有效地保障了各項業(yè)務工作順利開展，反映良好，主要表現(xiàn)在：
（一）根據(jù)疫情防控指揮部的'安排完成新冠肺炎疫情防控；
（二）完成上級下達的農(nóng)村電影公益放映場次3348場；
（三）構(gòu)建農(nóng)村電影服務體系，保障農(nóng)民群眾基本文化權(quán)益；
（四）完成縣委、縣政府各種重大會議及活動的服務；
（六）完成金子巖白石村36戶貧困戶人口脫貧幫扶任務；
（一）根據(jù)《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預算法》和《湖南省公益數(shù)字電影放映管理實施細則》，建立健全的單位內(nèi)部監(jiān)督議事決策機制，合理保障單位經(jīng)濟活動合法合規(guī)、安全使用，保證財務真實完整，提高公共服務和效果；嚴格管理和使用電影放映專項資金，依據(jù)公益電影放映制度及放映監(jiān)控平臺確定放映員放映任務完成情況，按月結(jié)算放映補貼，電影放映任務完成情況及場次補助專項資金分配情況向社會各界予以公示，接受社會各界監(jiān)督。
（四）全年完成農(nóng)村電影公益放映場次3402.2場，超額完成國家廣電總局下達我縣的農(nóng)村公益電影工作放映任務3348場次的0.71%，按照上級文件精神，結(jié)合開展“科技列車懷化行”“光影鑄魂”電影黨課活動，為推進美麗鄉(xiāng)村建設、助力會同縣文化扶貧，按照縣委宣傳部〔20xx〕6號文件要求，制作宣傳橫幅，“聚力文化扶貧，共奔小康生活”送電影到易地搬遷集中安置區(qū)放映優(yōu)秀影片，《十八洞村》《港珠澳大橋》《西紅柿首富》《美麗村官》《映山紅19》《農(nóng)村道路交通宣傳警示片》194場，將道路交通安全法律法規(guī)和知識常識送到“田間地頭”；按照湘組〔20xx〕50號文件精神，中央宣傳部電影數(shù)字節(jié)目管理中心精選優(yōu)秀國產(chǎn)電影21部，組織黨員觀看《半條被子》《百團大戰(zhàn)》等影片放映714場；全縣18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)230個行政村電影普及率達100%，實現(xiàn)“一村一月”電影放映目標，構(gòu)建地方公共文化服務體系，保障農(nóng)民群眾基本文化權(quán)益；營造良好的社會氛圍，豐富了廣大群眾的文化生活。
經(jīng)自評，20xx年度我局部門整體支出績效評價結(jié)論為“優(yōu)”，自查評分為89分。
學校項目支出績效監(jiān)控報告篇十
我院是桂陽縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學和計劃生育技術(shù)服務為一體的婦幼保健計劃生育服務機構(gòu)，是郴州市首家縣屬二級甲等婦幼保健院，是湘南地區(qū)占地面積最廣、業(yè)務量最大、綜合實力最強的縣級婦幼保健院，是湖南省婦幼保健院技術(shù)指導醫(yī)院、湖南省兒童醫(yī)院臨床指導定點醫(yī)院，是桂陽縣孕產(chǎn)婦急救中心、桂陽縣免費婚前醫(yī)學檢查和國家免費孕前優(yōu)生健康檢查中心。主要承擔婦女兒童健康教育、預防保健與康復治療；常見病、多發(fā)病的臨床診療、危重孕產(chǎn)婦急救、計劃生育技術(shù)服務等婦幼重大公共衛(wèi)生服務及臨床醫(yī)療服務職能，為婦女兒童提供從出生到老年的連續(xù)服務與管理。
醫(yī)院占地面積18畝，建筑總面積3.28萬平方米，目前實際開放床位167張，擬增加開放床位至300張，環(huán)境舒適，醫(yī)資雄厚，設備先進，設置獨立編制機構(gòu)數(shù)1個，獨立核算機構(gòu)數(shù)1個，編制人數(shù)197人，其中全額編制人數(shù)34人，實際在崗345人（其中臨時人員167人）。
（一）資金安排落實及總投入情況。
20xx年度總收入7503.63萬元，其中：財政撥款收入1147.09萬元(財政撥款基本支出人員經(jīng)費382.85萬元,項目支出764.24萬元)；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入6333.18萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入23.36萬元。
（二）資金實際使用情況。
20xx年度支出合計7201.28萬元，其中：基本支出6449.74萬元；項目支出751.54萬元；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。20xx年度，“三公”經(jīng)費支出決算為8.47萬元，20xx年度“三公”經(jīng)費支出決算為8.92萬元，較去年同期減少了0.45萬元，下降比率為5%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元（因公出國組團0次，因公出國0人次）；公務用車購置及運行費支出決算為5.57萬元（公務用車購置0臺，保有量4臺），20xx年度公務用車購置及運行費支出決算為8.31萬元，同期相比減少2.74萬元，下降比率為32.97%；公務接待費支出決算為2.9萬元（公務接待38批，共計406人），20xx年度公務接待費支出決算為0.61萬元，較去年同期增加2.29萬元，增長比率為375%。我院嚴格按照上級文件要求厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費，降低一般運行經(jīng)費，在“三公”經(jīng)費使用管理方面取得了明顯成效。
（三）資金管理情況。
為了加強資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的要求，我院制定了《資金管理制度》《專項資金管理制度》等。
我院20xx年7項民生項目資金共576.24萬元，實際到位資金131.01萬元，資金到位率22.74%。資金實行專賬專戶管理，財務管理制度健全，執(zhí)行情況良好，經(jīng)常配合財政局社保股組織檢查，保證制度的有效實施，無明顯違反財務管理、財經(jīng)紀律情況發(fā)生。會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定；資金撥付程序規(guī)范，資產(chǎn)管理制度健全，定期對資金使用情況進行檢查，嚴格確保項目質(zhì)量；財務管理按規(guī)定執(zhí)行，符合有關(guān)財務會計管理規(guī)定。隨著財務制度的不斷完善，資金使用率也不斷提高。
1、免費婚前健康檢查項目：20xx年項目資金39.23萬元，20xx年我縣結(jié)婚登記人數(shù)為4044對，實際婚檢人數(shù)為3923對?；闄z率為97.01%，比上年同期增長了1.44%。檢出疾病總?cè)藬?shù)男性659人、女性860人，發(fā)病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發(fā)病率排在前五位的分別是；男性乙肝16.5%、女性內(nèi)科系統(tǒng)疾病9.17%、女性乙肝10.72%、女性生殖系統(tǒng)疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對影響婚育疾病提出指導意見分別是：男性353人，其中不宜結(jié)婚的男性人數(shù)4人、不宜生育人數(shù)4人、暫緩結(jié)婚18人、尊重受檢者意愿人數(shù)633人。女性其中不宜結(jié)婚人數(shù)3人、不宜生育人數(shù)15人、暫緩結(jié)婚46人、尊重受檢者意愿人數(shù)796人。婚前醫(yī)學檢查經(jīng)費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準確?；榍搬t(yī)學檢查項目實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對婚前醫(yī)學檢查的重要性、必要性的認識，降低了我縣新生兒出生缺陷率，提高了新婚夫婦的生活質(zhì)量。經(jīng)績效評價認為，20xx年度我縣婚前醫(yī)學檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
2、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目：20xx年項目資金78.06萬元，全年的任務數(shù)是2600對，共檢查了2602對計劃懷孕夫婦，完成市級下達的全年任務指標數(shù)，覆蓋率為100%，早孕隨訪率99.9%、妊娠結(jié)局隨訪率99.88%經(jīng)專家評估有363人為高風險人群，占檢查人數(shù)的6.98%。從檢查評估數(shù)據(jù)可以看出，目前我縣計劃懷孕夫婦高風險人群的比例較高，發(fā)現(xiàn)高風險的均進行了跟蹤隨訪，并提出了科學合理的優(yōu)生建議。對所有參加孕前優(yōu)生健康檢查的對象均按規(guī)范要求填寫了相關(guān)卡（表），建立家庭健康檔案和《追訪登記本》，縣婦幼保健院計劃生育服務中心對每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的檢查情況進行統(tǒng)計分析，形成分析報告，并將信息資料分類整理歸檔，基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時，對檢查結(jié)果由專家進行綜合分析，寫出評估告知書，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)國免信息員送到檢查對象手中，對外出不在家的采用電話告知。項目經(jīng)費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準確。孕前優(yōu)生健康檢查項目實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對孕前優(yōu)生健康檢查的重要性、必要性的認識，降低了出生缺陷的發(fā)生，提高了全縣的出生人口素質(zhì)。經(jīng)績效評價認為，20xx年度我縣孕前優(yōu)生健康檢查項目專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
3、免費節(jié)育手術(shù)項目：20xx年項目資金104.86萬元，全縣定期開展查環(huán)查孕41442例、落實各項節(jié)育措施7319例：其中：結(jié)扎59例、上環(huán)986例、人工流產(chǎn)3464例、人工引產(chǎn)235例、藥物流產(chǎn)1470例、取環(huán)1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術(shù)3例，項目實施效果較好。計劃生育技術(shù)服務項目實施以來，在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節(jié)育手術(shù)，有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產(chǎn)和出生缺陷發(fā)生風險，保障了育齡群眾的生命安全，提高了計劃生育家庭對國家計生政策的滿意度，融洽了干群關(guān)系，有力地促進了貫徹國家計劃生育政策的.執(zhí)行。經(jīng)績效評價認為，20xx年度我縣計劃生育技術(shù)服務項目工作專項資金使用合理、效果顯著，績效自我評價為“優(yōu)”。
4、計劃生育手術(shù)并發(fā)癥治療項目：20xx年項目資金46.89萬元，本地常住人口目標人群覆蓋率為100%、流動人口目標人群覆蓋率為85%；對晚年已經(jīng)鑒定的216例計劃生育手術(shù)并發(fā)癥全部進行了隨訪其中190例進行診治；對全縣施行了計劃生育手術(shù)對象全部進行了跟蹤隨訪服務；全年無計劃生育手術(shù)并發(fā)癥發(fā)生，實現(xiàn)醫(yī)療操作零失誤，深受廣大育齡群眾的好評，收到了良好的社會效益。
5、免費新生兒疾病篩查項目：20xx年項目資金90.13萬元，我縣醫(yī)療機構(gòu)分娩活產(chǎn)5065人，新生兒疾病篩查5028人，篩查率99%；其中符合免費篩查4828例，占篩查人數(shù)的96%。查出g6pd可疑陽性76人，確診31人；甲狀腺功能低下可疑陽性73人，確診9人；苯丙酮尿癥可疑陽性15人，無確診病例；腎上腺皮質(zhì)亢進可疑陽性27人，無確診病例；msms可疑陽性72人，無確診病例。新生兒聽力篩查率98.81%；聽力篩查陽性病例50人，確診病例2人，各助產(chǎn)機構(gòu)共出生先天缺陷患兒54人，發(fā)生率106.61/萬，較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查的重要性、必要性的認識，提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預率。經(jīng)績效評價認為，20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
6、孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目：20xx年項目資金91.07萬元，20xx年度共完成產(chǎn)前篩查6900人(其中免費中篩4197人），中篩完成率為102.36％；產(chǎn)前篩查風險人群1007人，接受產(chǎn)前干預診斷人數(shù)824人，診斷率達81.83%。對高風險人群妊娠結(jié)局都及時進行了追蹤隨訪，風險人群1110人（其中15對雙胎），正常活產(chǎn)1092人，出生缺陷兒2人，不良妊娠結(jié)局33人，其中治療性引產(chǎn)11人，治療性引產(chǎn)當中產(chǎn)前篩查結(jié)果存在一定程度風險值，后經(jīng)羊水診斷、四維彩超確診，存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內(nèi)膜墊缺損，右腎雙出口、馬蹄內(nèi)翻足，確診后11人進行了引產(chǎn)處理，杜絕出生缺陷的發(fā)生，大大降低出生缺陷發(fā)生率。20xx年全縣出生缺陷發(fā)生率105.92/萬，遠遠低于省控標準。項目經(jīng)費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準確。免費產(chǎn)前篩查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對預防出生缺陷的重要性、必要性的認識，降低了我縣的出生缺陷發(fā)生率。減輕了家庭及社會的負擔，經(jīng)績效評價認為，20xx年度我縣免費產(chǎn)前篩查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
7、農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目：20xx年項目資金126萬元，全年對轄區(qū)內(nèi)22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村適齡婦女和城鎮(zhèn)低收入婦女進行了兩癌免費檢查，共檢查9000人，檢出宮頸癌前病變49人，宮頸癌13人，檢出率為144.4/10萬，早診率為95%，宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人，檢出率33.3/10萬，乳腺癌早診率達100%，隨訪、治療率100%，通過對疾病的早發(fā)現(xiàn)、早治療，有效提高患病婦女的生命質(zhì)量。農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認識，降低了我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”癌變率，提高了農(nóng)村婦女的生活質(zhì)量。經(jīng)績效評價認為，20xx年度我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
（一）人員經(jīng)費不足。據(jù)了解，周邊其他縣市婦幼保健院人員經(jīng)費均由當?shù)刎斦~保障，而我院實際在編在職人員187人，財政供養(yǎng)人員34人，其他人員經(jīng)費均由單位自籌解決。人員經(jīng)費不足加大了醫(yī)院的運行壓力。
（二）專項項目檢查經(jīng)費不足。多項項目檢查經(jīng)費僅限于一次性醫(yī)療耗材與檢驗試劑成本，未按服務單位物價收費標準實際計算投入，在一定程度上加大了服務檢查單位經(jīng)濟負擔。
（三）專項項目工作經(jīng)費投入不足。多項婦幼健康服務工作如計劃生育技術(shù)服務、免費葉酸增補、免費“兩癌”檢查、新生兒死亡評審、孕產(chǎn)婦死亡評審、病殘兒鑒定及托幼機構(gòu)衛(wèi)生保健工作評估等服務項目均無工作經(jīng)費和督導經(jīng)費，如項目實施的宣傳、組織、交通、人員、設備購置維修等經(jīng)費完成由項目實施單位自籌，在一定程度上加重了實施單位的經(jīng)濟負擔，增大了項目工作實施難度。
(四）專項項目縣配套資金未能及時到位。在一定程度上加重了實施單位的經(jīng)濟負擔，增大了項目工作實施難度。
（一）建議根據(jù)國家衛(wèi)生部20xx年印發(fā)的《婦幼保健機構(gòu)管理辦法》相關(guān)規(guī)定和湖南省婦幼保健機構(gòu)二甲評審相關(guān)要求及醫(yī)院發(fā)展需求，重新核定醫(yī)院人員編制數(shù)，增加人員經(jīng)費財政預算。
（二）科學測算項目資金，制定合理有效的資金收支方案，提高資金使用率，確保項目工作順利開展。
學校項目支出績效監(jiān)控報告篇十一
財政支出績效運行監(jiān)控報告為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據(jù)《xx財政支出績效評價結(jié)果應用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔20xx〕27號）、《市財政局20xx年預算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下：
批復后，我局印發(fā)了《市財政局關(guān)于開展20xx年度財政支出績效運行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財績〔20xx〕5號），督促市直預算單位對照年初批復的績效目標，同步對20xx年度前三季度財政資金的項目實施進度及預期實現(xiàn)程度進行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位；監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項資金。
本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門整體支出應報72家，實報52家，占比72.2%；受監(jiān)整體支出累計預算安排13.09億元，實際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元（附件3）；涉及項目支出應報89個，實報69個，占比77.5%。受監(jiān)專項預算安排資金4.39億元，預算到位資金2.42億元，實際支出2.16億元,支出實現(xiàn)率89.3%（附件4）。對比財政預算進度統(tǒng)計，前3季度完成年初下達市級部門預算的平均支出進度為68.3%，項目支出實現(xiàn)率高于預算支出進度21%。1-11月市級部門預算的平均支出進度89.6%，績效運行進度可控。
預算執(zhí)行與績效運行“雙監(jiān)控”已成為預算管理常態(tài)。財政部門主導監(jiān)控促推支出進度,資金撥付及時；部分預算單位對專項資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標運行清晰，對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點及時監(jiān)控，績效監(jiān)控缺乏責任約束(附件5）。二是績效監(jiān)控報告質(zhì)量不達標，填報內(nèi)容簡單，對績效目標偏差問題缺乏有效分析，無法監(jiān)控績效目標的實現(xiàn)程度，還有待進一步提升預算單位整體績效管理理念?？冃ПO(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標，對未響應支出節(jié)點實施績效監(jiān)控的預算單位，將對應扣分。
在預算單位前3季度自行監(jiān)控基礎上，我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點項目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設及近四年河道采砂實際規(guī)劃編制”等12個專項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個月的現(xiàn)場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關(guān)財務資料等監(jiān)控評價方式，按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監(jiān)控報告。
進度到位情況。重點監(jiān)控的12個專項涉及14個資金使用（單位）分項。涉及專項資金預算8889萬元，1-9月財政實際下?lián)?701萬元，占預算安排資金52.89.%；項目單位實際支出3956萬元，資金支出實現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費支出810.54萬元，占比20.49%，項目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個專項資金進度完成較好的8個；完成進度75%以下4個占比1u0003，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協(xié)科普專項等資金，支付進度率僅為60%(附件2）。
績效偏差情況。重點監(jiān)控12個專項資金績效運行的整體質(zhì)量較好，資金績效正在釋放?？冃畲嬖诘墓残詥栴}主要是項目績效目標不匹配，沒有細化的量化指標，項目實施進度影響資金使用進度。單個受監(jiān)項目的個性指標不明確，對應不同的'問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。
應用本年度開展的預算績效運行監(jiān)控與財政重點監(jiān)控，得到了局業(yè)務科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個月時間的績效運行信息采集，我們認為第三方績效監(jiān)控報告（湘恒興會字〔20xx〕第090號）所反饋的績效運行情況較為客觀、真實，其評價結(jié)果可作為財政預算執(zhí)行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù)。
一是強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責任約束，對專項資金偏離預算績效目標的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效。
對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標的有效實現(xiàn)提供有力支撐。
學校項目支出績效監(jiān)控報告篇十二
（一）項目概況。
岳陽縣城南小學是縣委縣政府為優(yōu)化城區(qū)學校布局，化解城區(qū)大班額，推進教育均衡發(fā)展而建設的一所全日制小學，南面毗鄰縣城森林公園，北面緊靠城南河，地理優(yōu)越?？偨ㄖ娣e21384平方米，新建3棟教學樓，1棟科教樓、食堂、活動中心、廁所、門頭及傳達室等。項目預算總投資1.25億元，2018年開始建設，2019年秋季建成開始招生，現(xiàn)有54個教學班，學生2680人，在職教師131人，本科學歷118人，大專學歷13人，其中特級教師1人，副高級教師3人，一級教師64人，二級教師63人，縣級導師團導師5人。學校以“行成于思向美而行”為校訓，本著“成就美好的自己”的辦學理念，堅持”立德樹人”的辦學宗旨，以美育德，以美啟智，以美健體，以美怡情，以美育勞！確立了以人為本的管理理念，科研興教的發(fā)展思路，全體教職工形成了追求卓越的競爭意識、開拓創(chuàng)新的變革精神、真摯熱情的服務觀念，全面實施素質(zhì)教育。
（二）項目實施依據(jù)。
《岳陽縣人民政府常務會議紀要會議原則同意新建城南小學》。
《岳陽縣發(fā)展和改革局關(guān)于岳陽縣城南小學建設項目可行性研究報告的批復》（岳縣改發(fā)〔2017〕126號）。
《岳陽縣發(fā)展和改革局關(guān)于岳陽縣城南小學變更批復》（岳縣改發(fā)〔2017〕308號）。
《岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局關(guān)于岳陽縣城南小學項目初步設計的批復》（岳建初設審〔2018〕8號）。
優(yōu)化城區(qū)學校布局，化解城區(qū)大班額，推進教育均衡發(fā)展。
1、前期準備。
根據(jù)岳陽縣《關(guān)于開展2020年財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳縣財發(fā)〔2020〕37號）的要求，我所成立了績效評價工作小組，對城南小學建設及專業(yè)設備采購有關(guān)文件進行了收集、分析研究，獲取項目單位績效自評報告，初步制定績效評價指標體系。
2、組織實施。
項目建設及征拆實施單位為岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府，設備采購實施單位為岳陽縣城南小學。評價組通過聽取項目單位情況介紹、核查項目從立項到驗收階段的資料、財務賬表、支出的`原始憑證、審計報告等方式對項目實施現(xiàn)場評價。
3、分析評價。
評價組對收集的資料進行整理匯總，對前期制定的績效評價指標體系進行適當修改，對賬評價指標體系進行評分，形成評價結(jié)論。
（一）項目預算資金、到位資金及使用情況。
項目預算總投資12507.82萬元，其中：建設工程及前期費用6281萬元，土地補償及征拆費用5226.82萬元，設備采購1000萬元。岳陽縣財政投資評審管理中心審查批復預算金額5989.53萬元（主體工程審查批復預算金額4025.39萬元，附屬工程審查批復預算金額1237.40萬元，增加架空層工程審查批復預算金額229.62萬元，擋土墻工程審查批復預算金額134.65萬元，征拆及其他費用審查批復預算金額362.47萬元）。
項目實際到位資金10267.01萬元，其中：建設工程及前期費用4083.63萬元（岳陽縣財政局發(fā)債資金2500萬元），土地補償及征拆費用5183.38萬元，設備采購1000萬元。
項目實際支付資金10094.38萬元，其中：建設工程及前期費用3950.07萬元（施工合同中標金額為5509.71萬元，已支付3500萬元，未支付金額以竣工決算審計后財政評審金額為準），土地補償及征拆費用5174.97萬元，設備采購969.34萬元。
（二）項目資金管理情況。
項目單位建立了專項資金管理制度，對項目實行專賬核算，資金依據(jù)審批單、經(jīng)費審簽通知單、發(fā)票、合同、工程進度支付申請表、驗收報告等進行撥付，資金撥付流程較嚴格，項目資金管理基本到位。
岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府和城南小學為確保項目順利實施和按時完成，所有項目按選址踏勘、可行性研究、規(guī)劃設計、施工、驗收等作業(yè)階段，分別委托測繪、設計、施工、監(jiān)理等具有專業(yè)資質(zhì)的單位具體實施完成。
項目管理實行監(jiān)理制、招投標制、合同制。項目執(zhí)行招投標各項制度及相關(guān)規(guī)定，對達到招投標金額以及政府采購的工程施工、主要設備采購等，履行招投標和政府采購程序。項目工程施工實行監(jiān)理制，工程監(jiān)理單位依照項目設計、有關(guān)技術(shù)標準、合同約定和工程量清單進行工程監(jiān)理，對工程投資、質(zhì)量和進度進行控制。為保障單位權(quán)益，項目單位對外發(fā)生經(jīng)濟行為，除及時結(jié)清方式外，均訂立了書面合同。
（一）優(yōu)化城區(qū)學校布局。
岳陽縣城區(qū)西邊有明德小學、北邊有集英小學、東邊有新長征小學、中部有荷花塘小學，南部建立城南小學，在區(qū)域方面優(yōu)化了城區(qū)學校布局。
（二）化解大班額。
城南小學的建立，能夠容納近3000名學生，明德、荷花塘及新長征小學班級人數(shù)由70-80人，減少到45-55人，化解了明德、荷花塘及新長征小學大班額問題。
（三）推進教育均衡發(fā)展。
城南小學硬件教育設施配置齊全設有運動場、圖書室、閱覽室、計算機室、科學實驗室、美術(shù)室、舞蹈室、自動錄播室、微課制作室、少隊活動室、心理咨詢室、黨員活動室、陳列室等在提高學生文化知識的同時，還提高了學生的綜合素質(zhì)教育。軟件方面師資力量雄厚，推進了教育的均衡發(fā)展。
城南小學建設和設備采購項目對優(yōu)化城區(qū)學校布局，化解城區(qū)大班額，推進教育均衡發(fā)展產(chǎn)生積極作用。我們從項目決策、項目管理、項目績效等方面進行評價，績效評價得分78.25分。
（一）項目未設置具體的項目績效目標，且將績效目標細化分解為具體的績效指標時，績效指標設定不具體，沒有更好的反映岳陽縣城南小學建設項目帶來的有利影響；對績效指標的考核工作沒有形成書面詳細的考核成果。
（二）項目實施過程中未制定項目管理制度，未對項目的實施進行全方位的管理。
（三）未在中標通知書發(fā)出30日內(nèi)簽訂合同。
項目施工合同中標通知書發(fā)出時間為2018年9月13日，合同簽訂時間為2018年12月15日，未在中標通知書發(fā)出30日內(nèi)簽訂合同，超過天數(shù)62天。
（四）施工項目未辦理竣工驗收。
城南小學建設項目已于2019年9月完成建設，至評價截止日，未辦理工程主體工程和附屬工程質(zhì)量驗收、尚未開始辦理財務竣工決算審計。
（五）設備采購未按照合同扣留質(zhì)保金。
與湖南索捷特科技有限公司簽訂的信息化設備二期采購合同，合同金額28.97萬元；與岳陽縣金澗商貿(mào)有限公司簽訂的舞蹈室、心理咨詢室、電動旗桿設備采購及裝飾合同，合同金額14.07萬元；與湖南昱訊信息科技有限公司簽訂的監(jiān)控設備及廣播系統(tǒng)采購合同，合同金額81.1萬元。上述采購合同在驗收合格后款項全部付清，未按照合同要求預留5%的質(zhì)保金。
（六）少計固定資產(chǎn)。
2020年1月10#憑證采購體育設備、美術(shù)設備、音樂設備金額。
35.66萬元，采購宣傳欄、雕塑、展板金額28.98萬元；2020年9月11#憑證采購宣傳欄5.83萬元。均未計入固定資產(chǎn)，直接計入?？钪С?。
（七）部分設備采購，缺少驗收報告。
2020年1月10#憑證付岳陽縣金澗商貿(mào)有限公司挖坑、維修井、
大理石款1.39萬元，采購付款時未按照合同提供驗收報告。
（一）積極探索績效考評結(jié)果的有效利用途徑，逐步將績效考評從事后考評向預算編制、審核批復、執(zhí)行過程等“上游”環(huán)節(jié)延伸，形成主要領(lǐng)導負責、各部門全過程參與績效評價的機制。
（二）加強建設項目實施管理，提高財政資金使用率。一是項目單位抓緊對承包人提交的工程竣工報告進行審定，組織有關(guān)單位進行正式竣工驗收。二是項目單位抓緊落實分部工程財政審價備案，以便財務部門實施財務竣工決算程序，提高財政資金的使用效率。
（三）應嚴格按照合同法要求加強合同管理，要以合同為基礎加強工程投資、進度及質(zhì)量等控制。對未在中標通知書發(fā)出之日起30天內(nèi)簽訂合同等不規(guī)范問題，應高度重視，嚴格按照國家法規(guī)及時簽訂合同，做到程序規(guī)范嚴謹。
（四）加強項目財務核算管理加強項目單位財務人員的教育培訓，提高財務核算管理水平。嚴格按照項目預算批復核算項目成本，切實做到只有具備金額準確、要素齊全、手續(xù)完備的原始憑證才能作為付款、入賬的依據(jù)，規(guī)范項目資金的使用及核算管理。
城南小學建設項目未辦理相關(guān)的結(jié)算、審計，施工成本暫已合同金額為準。
學校項目支出績效監(jiān)控報告篇十三
xxx項目為xx公司自主研發(fā)項目，項目技術(shù)依托單位是xx大學，20xx年3月與xx大學簽訂了技術(shù)合作協(xié)議，公司具有完全獨立的自主知識產(chǎn)權(quán)，本項目三個系列的相關(guān)數(shù)控產(chǎn)品已于20xx年度已被國家知識產(chǎn)權(quán)局授予專利權(quán)，專利名稱和專利號分別為：
公司按照項目要求，目前設置了計量室、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間，隨著發(fā)展的需求，公司還將設立數(shù)控產(chǎn)品測控中心，使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后得到檢測，從而保證產(chǎn)品的綜合質(zhì)量達到較高水準。該項目目前已經(jīng)達到小批量產(chǎn)品試制階段，所有工藝規(guī)程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成，產(chǎn)品試制情況符合計劃要求，各相關(guān)部門分工合作狀態(tài)良好，進展較為順利。
工程技術(shù)研究中心在近一年的時間里，不斷提高完善科技創(chuàng)新和服務水平，發(fā)揮在數(shù)控研究領(lǐng)域的帶頭作用，針對相關(guān)單位提供相關(guān)服務，如xxxxxxxxxxxxxx等單位提供了高精度定制數(shù)控孔加工刀具，數(shù)控車銑加工刀具、可調(diào)整鏜銑刀等產(chǎn)品，相關(guān)技術(shù)人員多次上門調(diào)研其加工狀況，分析設備的冷卻、轉(zhuǎn)速、徑向跳動和夾具的配置情況，根據(jù)現(xiàn)場的使用情況提出來解決方案，改變了其主體設備的轉(zhuǎn)速和進給量，重新設計了主要夾具，調(diào)整了設備主軸轉(zhuǎn)速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質(zhì)量達到工藝要求，整個加工工序具有非常良好的技術(shù)經(jīng)濟性。
建立工程技術(shù)研究中心的目的，就是要形成適應市場競爭要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術(shù)開發(fā)體系及其有效運行機制，提高企業(yè)的市場反應能力、協(xié)調(diào)、運用資源的能力和自主創(chuàng)新能力，從根本上提高企業(yè)的核心競爭能力和發(fā)展后勁。在數(shù)控刀具市場，國內(nèi)的大部分高精度數(shù)控刀具都是采用進口刀具，價格高昂但是性能一流，近幾年來xxxx技術(shù)研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶現(xiàn)場服務確定加工方案，給予客戶最好最及時的技術(shù)服務，生產(chǎn)可以替代進口的高品質(zhì)數(shù)控刀具。
中心采用主任負責制，下設1名副主任，其中主任由公司董事會聘任，副主任由公司總經(jīng)理聘任。設四個主要研究方向，每個方向設2-3個學術(shù)帶頭人，學術(shù)帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學術(shù)委員會討論決定，中心的營銷推廣工作統(tǒng)一歸口營銷部門管理實現(xiàn)。中心將實行“市場化、流動化、聯(lián)合化、競爭化”的開放運行管理方針，充分發(fā)揮中心學術(shù)委員會的指導、監(jiān)督作用，切實加強各項日常工作的管理，運用市場方式，建立健全籌款機制，并與公司、政府之間建立良好的互動機制。工程中心的經(jīng)費來源主要有四部分：
1、項目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營收入；
2、公司科技投入；
3、科技成果轉(zhuǎn)讓收入。其中，工程中心的主要收入來源是項目成果化之后的經(jīng)營收入。
中心的.運行嚴格遵循國家相關(guān)法律法規(guī)，對于安全質(zhì)量環(huán)保等嚴重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會效益的工藝或項目堅決停止，xxxx年中心運行過程中，在安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面均無重大事故發(fā)生，相關(guān)主管部門，如安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門歷次現(xiàn)場檢查監(jiān)督，均能達到相關(guān)要求。在20xx年的生產(chǎn)科技活動中中心也必將認真執(zhí)行企業(yè)效益和社會效益共同進步的基本方針，進一步履行社會責任，也使得中心的建設在健康規(guī)范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項目產(chǎn)品主要用于現(xiàn)代機械加工業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)處于國內(nèi)先進水平，可以降低對國外產(chǎn)品的依賴，部分替代進口，提升刀具加工行業(yè)的整體技術(shù)水平，以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設備的最大制造能力，使得機械制造業(yè)盡快步入先進制造的行列。
工程技術(shù)研究中心具備良好的技術(shù)和市場信息的獲取、分析和判斷能力，從技術(shù)機會和市場機會相結(jié)合的角度對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新決策提供咨詢，并參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和承擔技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實施。
本項目的總體目標是完成總投資11111萬元，新增投資1200萬元，預計到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化工作，項目實施完成達產(chǎn)后，實現(xiàn)年新增產(chǎn)值3678萬元，年新增利稅480萬元，年出口創(chuàng)匯80萬美元。
目前中心運行良好，存在的問題主要就是：
2、重點裝備和檢測量儀、技術(shù)服務的購買費用較大，時間較長。建議相關(guān)部門給予重視和支持。
學校項目支出績效監(jiān)控報告篇十四
為貫徹落實《中共中央國務院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）和《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號）文件要求，推進全過程績效管理，強化支出責任意識，全面動態(tài)監(jiān)控財政支出和預算績效目標實現(xiàn)情況，提高財政資金使用效益和管理水平，根據(jù)《長沙市本級預算支出績效運行監(jiān)控管理辦法》（長財績〔20xx〕2號）《關(guān)于對市直預算部門開展20xx年預算績效監(jiān)控工作的通知》（長財績〔20xx〕5號），我局認真組織開展了20xx年度市直預算部門預算績效監(jiān)控工作，現(xiàn)將監(jiān)控情況報告如下：
（一）單位基本情況。
我局是市政府工作部門，為正處級，對外加掛長沙市國防科技工業(yè)辦公室牌子。主要職能職責有：負責全市工業(yè)經(jīng)濟日常運行調(diào)節(jié)和市場開拓工作；制定并組織實施工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)控目標、政策和措施；負責全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)進步、企業(yè)創(chuàng)新體系建設和品牌建設工作；負責推進人工智能、生物醫(yī)藥、新材料、航空航天、數(shù)字產(chǎn)業(yè)等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；承擔全市工業(yè)園區(qū)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理職責；負責研究工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位工作；負責協(xié)調(diào)工業(yè)園區(qū)項目建設、監(jiān)測分析運行態(tài)勢以及相關(guān)經(jīng)濟技術(shù)指標完成情況的考核工作；負責小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)相關(guān)服務工作；負責工業(yè)和信息化領(lǐng)域能源節(jié)約、資源綜合利用和自愿性清潔生產(chǎn)促進工作等。
（二）項目概況。
1.項目主要內(nèi)容。
（1）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項。
智能制造專項、政策兌現(xiàn)補貼專項、培育工程機械先進制造業(yè)集群、人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)獎補資金、中電軟件園三期項目扶持資金、中小企業(yè)發(fā)展專項、網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項、新一代半導體及集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項、北斗應用專項等。
（2）生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專項：每年設立生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)扶持資金，用于支持長沙生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（3）節(jié)能與資源綜合利用專項：節(jié)能與資源綜合利用專項包含自愿性清潔生產(chǎn)審核補助專項和重點行業(yè)低揮發(fā)性有機物含量原輔材料替代應用項目。
2.項目立項依據(jù)。
（1）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項。
（2）生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專項。
《長沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈長沙市推動先進制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策〉的.通知》（長政辦發(fā)〔20xx〕10號）、《關(guān)于加快推進生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》（長政辦發(fā)〔20xx〕46號）等。
（3）節(jié)能與資源綜合利用專項。
《長沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈長沙市推動先進制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策〉的通知》（長政辦發(fā)〔20xx〕10號）、《長沙市重點行業(yè)低揮發(fā)有機物含量原輔材料代替應用項目的若干支持政策》（長工信節(jié)資發(fā)〔20xx〕56號）等。
我局將財政資金全部納入績效運行監(jiān)控范圍，涉及資金65，487.71億元，全部納入績效監(jiān)控管理，覆蓋率達到100%?？冃ПO(jiān)控主要從有效性、及時性和合規(guī)性等方面開展。有效性監(jiān)控重點關(guān)注項目執(zhí)行是否與績效目標一致、執(zhí)行效果能否達到預期等。及時性監(jiān)控重點關(guān)注上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多、當年新增預算，以及預算執(zhí)行環(huán)境發(fā)生重大變化等情況。合規(guī)性監(jiān)控重點關(guān)注相關(guān)預算管理制度落實情況和項目預算資金使用過程中的無預算開支、超預算開支、擠占挪用預算資金、超標準配置資產(chǎn)等情況。
圍繞1-6月份績效目標完成情況、項目實施情況、預算執(zhí)行情況等方面開展績效監(jiān)控分析，在“預算績效管理信息電子系統(tǒng)”內(nèi)填寫項目支出績效運行監(jiān)控信息，并對預算執(zhí)行率偏低、績效目標完成情況不理想等問題進行必要的原因說明。督促完成全部預算項目的績效運行監(jiān)控工作，并進行匯總分析，強化結(jié)果應用。結(jié)合項目的具體情況，對預算執(zhí)行率低和預算執(zhí)行情況與績效目標嚴重不符的及時反饋至處室及時進行整改。監(jiān)控結(jié)果和整改結(jié)果作為改進管理、完善政策、預算掛鉤的重要參考和依據(jù)。
20xx年年初項目支出年初預算65，487.71萬元，截至20xx年6月30日實際執(zhí)行2，938.54萬元，預算執(zhí)行率4.49%。
20xx年我局年初申報項目支出50個，其中公共項目48個。20xx年國家制造業(yè)單項冠軍獎勵、轉(zhuǎn)貸降費補貼、公共服務平臺業(yè)務補貼、破零倍增標桿企業(yè)獎勵4個項目，申報了績效目標，因年初無預算安排，故未納入本次績效運行監(jiān)控范圍。按照相關(guān)政策（或?qū)嵤┘殑t），我局項目分為公開申報類、一事一議類、政府采購類三種。我局對公開申報類項目嚴格按照“公開申報、部門審核、專家評審、結(jié)果公示、集中支付、績效評價”的程序進行管理（具體要求按照每個項目的申報指南執(zhí)行）。一事一議類項目是根據(jù)相關(guān)省、市會議紀要、批文等對特定企業(yè)、項目、活動等進行專項補助和其他資助，我局按照申請、審核提交方案材料、黨組會議集中審議、呈報市政府審批后撥付。政府采購類主要是為開展工業(yè)發(fā)展類項目資金申報和組織管理而產(chǎn)生的費用，我局按照政府采購規(guī)定和限額要求，以及內(nèi)控管理制度和流程進行管理。截至20xx年6月30日，各項目按相關(guān)進度進行，個別項目進度偏緩，詳細見本報告四、存在問題及其原因。
（一）預算總體執(zhí)行緩慢。
因我局項目絕大部分屬于政策事后獎補類，只能上半年申報，年中評審，下半年撥付，因此上半年預算執(zhí)行緩慢，資金集中于下半年支付。
（二）小部分項目進度較為緩慢。
因個別項目資金缺口大暫緩申報，導致項目未完成；上級配套資金未到位；上級相關(guān)項目驗收未完成；因政策條件個別專項獎補資金申報企業(yè)不足；疫情反復影響導致省外培訓學習項目開展延遲等因素制約，導致小部分項目進度緩慢。
（一）建議。
加強與園區(qū)、區(qū)縣市工作溝通配合，加快基層審核和申報；加強與省、國家工信部函接，請求加快撥付相關(guān)款項，促進本市及時配套撥付企業(yè)資金，促進培育工程機械工作的開展；局處室加快調(diào)研進度，摸清情況后組織專家審核，盡快將符合條件的企業(yè)進行公示，按政策把資金撥付到位。
（二）工作措施。
強化預算績效管理，規(guī)范預算編制與執(zhí)行，采取有效措施推進項目進度；重視項目資金績效管理，提高財政資金使用效益；強化對項目績效管理，健全支出績效評價及反饋糾偏機制，及時開展績效評價工作，公開績效自評報告，及時修訂完善專項資金管理辦法；嚴格按照批復的預算金額和用途安排各項支出。建立預算執(zhí)行分析機制，定期通報各科室預算執(zhí)行情況，提高預算執(zhí)行的效率。
學校項目支出績效監(jiān)控報告篇十五
隨著網(wǎng)絡媒體的迅猛發(fā)展，黨中央高度重視互聯(lián)網(wǎng)、發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)、治理互聯(lián)網(wǎng)，網(wǎng)信工作的重要性不言而喻。20xx年我辦工作經(jīng)費項目支出預算為62.2萬元，實際項目支出資金為62.2萬元，100%完成了項目支出預算，確保了當年網(wǎng)信工作有序開展，為維護我市清朗的網(wǎng)絡輿情環(huán)境貢獻了一份力量。
（一）項目決策（20分）。
（1）項目目標4分。
我辦對專項資金的使用設立了明確的目標，且目標細化、量化到了具體的每一項工作，得4分。
（2）決策過程8分。
1.決策依據(jù)4分：專項資金的使用符合相關(guān)規(guī)定，制定了20xx年度網(wǎng)信辦工作計劃，得4分。
2.決策程序4分：項目資金的使用符合申報條件，批復及時，得4分。
（3）資金分配8分。
1.分配辦法4分：專項資金使用項目及目的都十分明確，資金分配因素全面合理，得4分。
2.分配結(jié)果方面4分：根據(jù)年初制定的預算計劃，各項工作的開展與資金的使用方面與年初計劃及資金分配辦法存在一定的出入，但總體上分配公平合理，得4分。
（二）項目管理（25分）。
（1）資金到位5分。
1.到位率3分：20xx年度項目資金預算62.2萬，實際到位62.2萬元，資金到位率100，得3分。
2.到位實效2分：資金到位及時，未影響網(wǎng)信辦工作的開展，得2分。
（2）資金管理10分。
1.資金使用7分：資金依法依規(guī)給付，無截留擠兌挪用情況、無超標準開支情況，得7分。
2.財務管理3分：制定了財務管理制度，堅持一支筆審批制度，費用支出需經(jīng)手人、證明人、財務領(lǐng)導簽字后才能予以報銷，會計核算規(guī)范，得3分。
（3）組織實施10分。
1.組織機構(gòu)1分：成立了專項資金管理領(lǐng)導小組，分工明確，得1分。
2.項目實施3分：根據(jù)項目實施方案，合理安排項目的實施，并在相應的時間內(nèi)完成任務目標，得3分。
3.管理制度6分：制定了相應的網(wǎng)信工作管理制度，管理制度合法合規(guī)完整，得6分。
（1）項目產(chǎn)出15分。
1.產(chǎn)出數(shù)量5分：20xx年全年完成了各項上級領(lǐng)導安排的采訪任務及縣域新聞采訪500余篇，并及時在省市紅網(wǎng)進行投稿轉(zhuǎn)發(fā)，同時圓滿完成省市下達的'網(wǎng)評工作，完成率100%。得5分。
2.產(chǎn)出質(zhì)量4分：新聞發(fā)稿及網(wǎng)評工作都得到了領(lǐng)導肯定及省市嘉獎，得4分。
3.產(chǎn)出實效3分：各項新聞采訪及網(wǎng)評工作在規(guī)定的時間內(nèi)完成，得3分。
4.產(chǎn)出成本3分：20xx年專項經(jīng)費預算資金62.2萬元，到位62.2萬元，實際支出專項經(jīng)費62.2萬元，得3分。
（2）項目效果40分。
1.經(jīng)濟效益8分：新聞稿件在祁陽新聞網(wǎng)及時發(fā)布，讓受眾及時有效的了解我縣大小事，且全年輿情平穩(wěn)可控，維護了我縣良好網(wǎng)絡形象，得8分。
2.社會效益8分：新聞采訪讓百姓對政府工作了解更全面，網(wǎng)信工作開展保障全市社會網(wǎng)絡輿情安全穩(wěn)定，維穩(wěn)工作扎實有效，得8分。
3.環(huán)境效益8分：該項目未對環(huán)境產(chǎn)生消極影響，得8分。
4.可持續(xù)影響8分：通過項目的實施，維護社會和諧穩(wěn)定，保持我縣網(wǎng)絡輿情總體平穩(wěn)、持續(xù)轉(zhuǎn)好的發(fā)展態(tài)勢，得8分。
5.服務對象滿意度8分：各大新聞受眾及網(wǎng)評員評價滿意率95%以上，得8分。
投入：確保我市新聞采訪及網(wǎng)信網(wǎng)評工作有序開展。
產(chǎn)出：全年共發(fā)表各類新聞稿件500+，轉(zhuǎn)載量20xx+，評論1000+，產(chǎn)生了良好的社會宣傳效應。20xx年網(wǎng)絡輿情環(huán)境清朗，突發(fā)輿情事件可控并及時解決，社會輿情積極向上。
效益：一系列重大活動期間的網(wǎng)信輿情維穩(wěn)工作，圓滿完成，樹立祁陽市良好社會形象，為永州市乃至湖南省輿情維穩(wěn)工作作出了積極貢獻。
目前網(wǎng)絡新媒體發(fā)展迅猛，各項自媒體平臺層出不窮，信息雜駁，極易參生不良信息進而發(fā)展成社會輿情，導致網(wǎng)信工作開展壓力增大，且由于我辦工作人員力量有限，面對突發(fā)網(wǎng)絡輿情環(huán)境在迅速解決的同時，所產(chǎn)生的一系列費用難以承擔。
鑒于我市網(wǎng)絡輿情維穩(wěn)工作的重要性，希望市財政繼續(xù)對我辦的工作給予大力支持，在保持原有工作經(jīng)費預算的基礎上，結(jié)合實際逐年予以適當增加。