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銀行內部審計個人工作總結篇一
??2.存貨項目審計：
??(3)審計的重點是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務運作內部控制系統(tǒng)，檢查存貨管理內部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價，審查公司存貨的真實存在性、財務存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實時性，并作出評價，經(jīng)過審計，提出5條審計建議，督促被審計部門按要求進行整改反饋，對相關存貨管理部門加強對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識，加快了
??半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產(chǎn)安全完整。
??3.工會經(jīng)費審計：
??(1)5月份接受公司工會委托，開展公司工會經(jīng)費使用情況內部審計，審計的重點主要是審核公司工會經(jīng)費撥交、上解情況，年度工會經(jīng)費收支預算編制及執(zhí)行情況，工會經(jīng)費支出審批情況，工會經(jīng)費年度結算、財務收支情況、日常支出規(guī)范情況;相關財產(chǎn)的使用和管理情況，工會經(jīng)費收入、支出記賬、賬薄資料管理情況，工會經(jīng)費內控制度執(zhí)行情況。經(jīng)過審計，做出評價，提出審計問題及整改建議8條，在一定程度上加強了公司工會經(jīng)費收、支的規(guī)范管理，特別公司會員會費管理，規(guī)范了工會經(jīng)費收支核算管理，對公司工會有關工會經(jīng)費管理、控制文本制度管理起到完善作用;
??(2)2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結余情況。經(jīng)過審計，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍，加強了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內部使用審批和報告流程。
??4.專項審計：
??(1)開展公司一季度大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收專項審計，審計的重點是公司對大宗原材料、重要設備和備品備件驗收作業(yè)程序執(zhí)行情況、入庫的品質及數(shù)量驗收規(guī)范性，驗證其入庫的質量、數(shù)量確認真實性、準確性，并作出評價，提出審計建議3條并督促被審計部門整改反饋，經(jīng)過審計，對公司大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收管理辦法起到完善作用，同時，加強了公司不合格品處置的內部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性;
??(2)開展合同搜查審計，提出監(jiān)察建議2條，促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善;
??(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經(jīng)查，無“小金庫”存在。
??5.工程項目審計：根據(jù)公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內部審計的請示》的批復意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩h段支管調水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結算的規(guī)范性;工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性，技改資金結余及支出等財務情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關招投標及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項目涉及設備、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價格、質量情況，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內控管理。
銀行內部審計個人工作總結篇二
??（一）高度重視，加強內控
??按照《x省內部審計工作條例》的規(guī)定，結合經(jīng)開區(qū)實際，管委會進一步強化審計工作規(guī)范性，提高審計工作質量。機構改革后，經(jīng)開區(qū)財務管理制度不斷完善，經(jīng)開區(qū)審計工作已逐步 “制度化、規(guī)范化”，通過制度的建立明確預防機制、監(jiān)督機制和糾錯機制。一是通過制度指導審計執(zhí)業(yè)，提高審計效率，保證審計質量；二是以制度管理審計行為和結果，明確責任，懲前毖后，保證審計結果的落實和審計成果的有效轉化。
??經(jīng)開區(qū)成立了以管委會主任為組長，分管領導及財務負責人為副組長的內部審計機構，內審組各成員按照年初制定的計劃積極開展內審工作，并按市審計局的要求按時報送各類報表及工作總結。定期組織財務人員參加財經(jīng)法規(guī)和審計知識的培訓，xxxx年先后兩次派內審人員參加x市組織的財政培訓，制作制度培訓課件，不斷提高內審人員專業(yè)技能，實現(xiàn)全體員工財務制度培訓。
??（二）內審工作有序開展，實效管理，成效顯著
??1.管委會機關財務收支審計
??按照年初對本年度財政預算指標的分解，落實項目資金的進度要求，先后對xxxx年度項目資金使用效率、效益、支付流程控制實施了內部審計。園區(qū)維護、園區(qū)招商引資、宣傳項目資金中經(jīng)常性項目管理總體情況較好。對特殊的新增項目，由于時間、任務、現(xiàn)場施工的要求高，從資金申報流程上就略顯粗糙，針對內審工作中發(fā)現(xiàn)的問題，專門提出并建議了一項應急項目實施流程表，從項目的申報立項、資金預算、組織施工、實地驗收各個環(huán)節(jié)分工合作，相互制約，有力地控制、降低了項目成本。
??2. 規(guī)范工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持專項資金
??由于我市對工業(yè)企業(yè)的扶持政策種類繁多，資金量大，未明確扶持資金的來源、使用范圍、申請條件、申報審批程序、各職能部門職責和資金監(jiān)管流程，經(jīng)開區(qū)管委會作為牽頭部門與市財政局、經(jīng)信局共同起草了《x市工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金專項管理辦法（送審稿）》，該辦法將企業(yè)應享受的各項獎勵、優(yōu)惠、扶持等資金納入全市工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金統(tǒng)一管理，明確政府各部門職責，目前正上報市政府審定。
??3.工業(yè)扶持專項審計工作
??經(jīng)開區(qū)積極配合市審計局派出審計組，自xxxx年x月xx日至xxxx年x月x日對我市工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金落實情況進行了專項審計，向市審計局提供了相應的取證資料，并針對市審計局提出的意見進行梳理、總結，與市財政、經(jīng)信、地稅局、法制辦共同研究整改措施，對園區(qū)購地自建企業(yè)辦證等遺留問題提出相關建議，正在上報市政府審議。
??4.經(jīng)開區(qū)財務規(guī)范化管理
??按照國家財經(jīng)法規(guī)及相關制度，強化財務管理和會計核算的各項基礎工作，制定了經(jīng)開區(qū)財務管理制度、財務人員崗位責任制、基礎設施建設資金管理辦法及辦公物資收發(fā)辦法。對建設資金實行專戶、專賬管理，在基建工程資金結算過程中，嚴格按程序撥款，基礎設施建設嚴格按審計結論結算，對每項結算業(yè)務認真做到“三關”（即嚴把結算審核關、核對關、對外付款關），對現(xiàn)金流出的風險進行預防和控制，對完善手續(xù)的業(yè)務及時撥付，從無滯撥現(xiàn)象，不存在轉嫁、亂攤派、亂罰款、亂集資、報銷費用的行為。
??5.國有資產(chǎn)監(jiān)督管理有序
??一是建立國有資產(chǎn)管理臺帳，對經(jīng)開區(qū)所有的國有資產(chǎn)造冊登記。對已經(jīng)投資的設施設備，由于時間變化產(chǎn)生損壞后不可使用的，管委會設立了專門的國資科進行管理，建庫房做好材料出入庫登記。如需變價處理，及時上報市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門后再行處理。二是制訂專項物資收發(fā)管理辦法，設專人對日常辦公用品、接待水酒建立了專賬核算，定期盤點，不定期抽查，按時結算。
??6.大宗材料采購運作規(guī)范
??凡大宗材料采購，均嚴格按照《政府采購法》執(zhí)行。
??7.落實票據(jù)專人保管
??票據(jù)使用過程中開票人、收款人、蓋章審核人互相分離、互相牽制、監(jiān)督。無擅自印制、購買、借用、代開、銷毀票據(jù)的情況，做到了票據(jù)購入、使用、核銷工作有序化、嚴格化、制度化，無亂收費、亂攤派等違法、違規(guī)現(xiàn)象。
??8.無私設小金庫
??本單位成立于xxxx年xx月，截止目前，經(jīng)市財政批準，分別于x市建行、市交通銀行、金都村鎮(zhèn)銀行、浦發(fā)銀行x支行開戶，無私自開設銀行賬戶和設立“小金庫”現(xiàn)象。
??9.主動接受審計監(jiān)督
??接受市審計局對工投公司資產(chǎn)負債及損益審計、工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金、采購資金審計，接受市財政局對國有公司清產(chǎn)核資審計、市監(jiān)察局對經(jīng)開區(qū) “三公”經(jīng)費使用情況檢查、監(jiān)督，積極配合審計等機關開展審計工作，目前正積極準備市目督辦和市審計局對xxxx年審計工作專項目標考核的相關材料，及時向審計人員提供真實有效的會計資料，無拒絕、推諉、阻礙審計工作的行為；按審計要求，及時提供完整的會計資料，同時認真落實審計決定，及時制定整改措施并整改，及時報送整改情況。本年度共開展財務審計、效益審計等九類xx項項目內部審計工作，內審小組交叉審計管委會、工投公司財務工作，對專題項目、專題檔案管理提出合理化建議，并監(jiān)督內審意見的落實情況，切實做到了事前、事中、事后審計，建立健全完善了相關內部管理制度，保障園區(qū)各項資金的安全、規(guī)范、高效運行，按時圓滿完成了xxxx年度的審計目標任務。
銀行內部審計個人工作總結篇三
??我局審計工作雖然做了大量的工作，但也存在一定的不足，主要表現(xiàn)在：
??1、進一步跟蹤監(jiān)督檢查局財務的預決算執(zhí)行情況，加強多經(jīng)企業(yè)財務管理和經(jīng)營管理。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標管理工作，監(jiān)督招標過程的合法性和合規(guī)性，做到公正、公平、公開。
??2、內部控制制度還不健全，不夠完善，需要進一步梳理和完善。堅決杜絕因內控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟損失和經(jīng)濟犯罪。
??3、繼續(xù)做好電力營銷經(jīng)濟效益專項審計工作，電力營銷是我局實現(xiàn)經(jīng)濟效益的重要環(huán)節(jié)，要促進供電單位增強依法經(jīng)營觀念。
??4、建議狠抓審計基礎建設，不斷提高審計工作質量。為確保企業(yè)審計工作健康有序地發(fā)展，結合電力企業(yè)改革發(fā)展的實際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求，制定審計戰(zhàn)略計劃，為電力企業(yè)審計工作的長遠發(fā)展奠定基礎。
??5、建議狠抓審計重點，全面履行審計職能。在電力企業(yè)制度建設方面，從建立健全內部控制制度著手，開展對企業(yè)內部控制制度的測試與評價，在此基礎上確定審計工作的重點，確定合理的審計方式、方法，以提高審計工作的效率。
??6、建議大力開展專項審計調查，審計部門要圍繞領導關注的重點和職工關心的熱點，積極開展各項審計調查。
??7、建議審計部門應加強制度建設，強化人員培訓。重點開展審計制度體系的研究和相關制度的建設，對電力企業(yè)內部審計的方式、方法、標準和規(guī)范等進行研究，促進審計工作法制化、制度化和規(guī)范化。審計人員必須提高審計技能、積極參加各種業(yè)務培訓，通過培訓和學習，更新審計人員的審計理念，拓寬審計人員的視野，提高審計人員的業(yè)務素質。
銀行內部審計個人工作總結篇四
??審計工作堅持以財務收支審計為基礎，以經(jīng)濟責任審計、工程管理審計、營銷審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大內部審計力度。三年來共完成的審計項目如下：
??1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟責任審計，對被審計人在任期內的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評價，并出具了審計報告。
??2、完成了基層供電所的財務收支、經(jīng)費撥付、各種獎金發(fā)放等情況的審計，共計22項。
??3、完成營銷審計12項，通過審計發(fā)現(xiàn)個別供電所存在電費賬、表、卡、冊不對口以及對收取的有償服務費、電費違約金等不記賬、不報賬的問題。供電所資料管理不規(guī)范，不及時裝訂、不歸檔，甚至有丟失的現(xiàn)象，個別供電所對預收電費管理不到位，對存在的問題進行了限期整改。
??4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計3項，重點對多經(jīng)企業(yè)財務管理，經(jīng)營管理等審計，通過審計發(fā)現(xiàn)帳務處理不規(guī)范，總賬和分類賬不相符，生產(chǎn)費用（材料領用）管理混亂，規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序、資金核對，建議由物資公司會同相關股室協(xié)調解決。
??5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計，共計9項。配合工程股、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進行了驗收審計。審計發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場與竣工圖紙不符，并對以上工程的材料進行了核對。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書。
??6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計4項，對在裝飾、裝潢工程中的費用嚴格按照所簽訂的合同進行竣工決算和支付工程款，并扣留質保金。
??7、完成了線路施工費用的專項審計2項。
??8、完成了局財務費用預決算審計2項。
銀行內部審計個人工作總結篇一
??2.存貨項目審計：
??(3)審計的重點是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務運作內部控制系統(tǒng)，檢查存貨管理內部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價，審查公司存貨的真實存在性、財務存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實時性，并作出評價，經(jīng)過審計，提出5條審計建議，督促被審計部門按要求進行整改反饋，對相關存貨管理部門加強對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識，加快了
??半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產(chǎn)安全完整。
??3.工會經(jīng)費審計：
??(1)5月份接受公司工會委托，開展公司工會經(jīng)費使用情況內部審計，審計的重點主要是審核公司工會經(jīng)費撥交、上解情況，年度工會經(jīng)費收支預算編制及執(zhí)行情況，工會經(jīng)費支出審批情況，工會經(jīng)費年度結算、財務收支情況、日常支出規(guī)范情況;相關財產(chǎn)的使用和管理情況，工會經(jīng)費收入、支出記賬、賬薄資料管理情況，工會經(jīng)費內控制度執(zhí)行情況。經(jīng)過審計，做出評價，提出審計問題及整改建議8條，在一定程度上加強了公司工會經(jīng)費收、支的規(guī)范管理，特別公司會員會費管理，規(guī)范了工會經(jīng)費收支核算管理，對公司工會有關工會經(jīng)費管理、控制文本制度管理起到完善作用;
??(2)2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結余情況。經(jīng)過審計，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍，加強了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內部使用審批和報告流程。
??4.專項審計：
??(1)開展公司一季度大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收專項審計，審計的重點是公司對大宗原材料、重要設備和備品備件驗收作業(yè)程序執(zhí)行情況、入庫的品質及數(shù)量驗收規(guī)范性，驗證其入庫的質量、數(shù)量確認真實性、準確性，并作出評價，提出審計建議3條并督促被審計部門整改反饋，經(jīng)過審計，對公司大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收管理辦法起到完善作用，同時，加強了公司不合格品處置的內部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性;
??(2)開展合同搜查審計，提出監(jiān)察建議2條，促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善;
??(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經(jīng)查，無“小金庫”存在。
??5.工程項目審計：根據(jù)公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內部審計的請示》的批復意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩h段支管調水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結算的規(guī)范性;工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性，技改資金結余及支出等財務情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關招投標及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項目涉及設備、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價格、質量情況，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內控管理。
銀行內部審計個人工作總結篇二
??（一）高度重視，加強內控
??按照《x省內部審計工作條例》的規(guī)定，結合經(jīng)開區(qū)實際，管委會進一步強化審計工作規(guī)范性，提高審計工作質量。機構改革后，經(jīng)開區(qū)財務管理制度不斷完善，經(jīng)開區(qū)審計工作已逐步 “制度化、規(guī)范化”，通過制度的建立明確預防機制、監(jiān)督機制和糾錯機制。一是通過制度指導審計執(zhí)業(yè)，提高審計效率，保證審計質量；二是以制度管理審計行為和結果，明確責任，懲前毖后，保證審計結果的落實和審計成果的有效轉化。
??經(jīng)開區(qū)成立了以管委會主任為組長，分管領導及財務負責人為副組長的內部審計機構，內審組各成員按照年初制定的計劃積極開展內審工作，并按市審計局的要求按時報送各類報表及工作總結。定期組織財務人員參加財經(jīng)法規(guī)和審計知識的培訓，xxxx年先后兩次派內審人員參加x市組織的財政培訓，制作制度培訓課件，不斷提高內審人員專業(yè)技能，實現(xiàn)全體員工財務制度培訓。
??（二）內審工作有序開展，實效管理，成效顯著
??1.管委會機關財務收支審計
??按照年初對本年度財政預算指標的分解，落實項目資金的進度要求，先后對xxxx年度項目資金使用效率、效益、支付流程控制實施了內部審計。園區(qū)維護、園區(qū)招商引資、宣傳項目資金中經(jīng)常性項目管理總體情況較好。對特殊的新增項目，由于時間、任務、現(xiàn)場施工的要求高，從資金申報流程上就略顯粗糙，針對內審工作中發(fā)現(xiàn)的問題，專門提出并建議了一項應急項目實施流程表，從項目的申報立項、資金預算、組織施工、實地驗收各個環(huán)節(jié)分工合作，相互制約，有力地控制、降低了項目成本。
??2. 規(guī)范工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持專項資金
??由于我市對工業(yè)企業(yè)的扶持政策種類繁多，資金量大，未明確扶持資金的來源、使用范圍、申請條件、申報審批程序、各職能部門職責和資金監(jiān)管流程，經(jīng)開區(qū)管委會作為牽頭部門與市財政局、經(jīng)信局共同起草了《x市工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金專項管理辦法（送審稿）》，該辦法將企業(yè)應享受的各項獎勵、優(yōu)惠、扶持等資金納入全市工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金統(tǒng)一管理，明確政府各部門職責，目前正上報市政府審定。
??3.工業(yè)扶持專項審計工作
??經(jīng)開區(qū)積極配合市審計局派出審計組，自xxxx年x月xx日至xxxx年x月x日對我市工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金落實情況進行了專項審計，向市審計局提供了相應的取證資料，并針對市審計局提出的意見進行梳理、總結，與市財政、經(jīng)信、地稅局、法制辦共同研究整改措施，對園區(qū)購地自建企業(yè)辦證等遺留問題提出相關建議，正在上報市政府審議。
??4.經(jīng)開區(qū)財務規(guī)范化管理
??按照國家財經(jīng)法規(guī)及相關制度，強化財務管理和會計核算的各項基礎工作，制定了經(jīng)開區(qū)財務管理制度、財務人員崗位責任制、基礎設施建設資金管理辦法及辦公物資收發(fā)辦法。對建設資金實行專戶、專賬管理，在基建工程資金結算過程中，嚴格按程序撥款，基礎設施建設嚴格按審計結論結算，對每項結算業(yè)務認真做到“三關”（即嚴把結算審核關、核對關、對外付款關），對現(xiàn)金流出的風險進行預防和控制，對完善手續(xù)的業(yè)務及時撥付，從無滯撥現(xiàn)象，不存在轉嫁、亂攤派、亂罰款、亂集資、報銷費用的行為。
??5.國有資產(chǎn)監(jiān)督管理有序
??一是建立國有資產(chǎn)管理臺帳，對經(jīng)開區(qū)所有的國有資產(chǎn)造冊登記。對已經(jīng)投資的設施設備，由于時間變化產(chǎn)生損壞后不可使用的，管委會設立了專門的國資科進行管理，建庫房做好材料出入庫登記。如需變價處理，及時上報市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門后再行處理。二是制訂專項物資收發(fā)管理辦法，設專人對日常辦公用品、接待水酒建立了專賬核算，定期盤點，不定期抽查，按時結算。
??6.大宗材料采購運作規(guī)范
??凡大宗材料采購，均嚴格按照《政府采購法》執(zhí)行。
??7.落實票據(jù)專人保管
??票據(jù)使用過程中開票人、收款人、蓋章審核人互相分離、互相牽制、監(jiān)督。無擅自印制、購買、借用、代開、銷毀票據(jù)的情況，做到了票據(jù)購入、使用、核銷工作有序化、嚴格化、制度化，無亂收費、亂攤派等違法、違規(guī)現(xiàn)象。
??8.無私設小金庫
??本單位成立于xxxx年xx月，截止目前，經(jīng)市財政批準，分別于x市建行、市交通銀行、金都村鎮(zhèn)銀行、浦發(fā)銀行x支行開戶，無私自開設銀行賬戶和設立“小金庫”現(xiàn)象。
??9.主動接受審計監(jiān)督
??接受市審計局對工投公司資產(chǎn)負債及損益審計、工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金、采購資金審計，接受市財政局對國有公司清產(chǎn)核資審計、市監(jiān)察局對經(jīng)開區(qū) “三公”經(jīng)費使用情況檢查、監(jiān)督，積極配合審計等機關開展審計工作，目前正積極準備市目督辦和市審計局對xxxx年審計工作專項目標考核的相關材料，及時向審計人員提供真實有效的會計資料，無拒絕、推諉、阻礙審計工作的行為；按審計要求，及時提供完整的會計資料，同時認真落實審計決定，及時制定整改措施并整改，及時報送整改情況。本年度共開展財務審計、效益審計等九類xx項項目內部審計工作，內審小組交叉審計管委會、工投公司財務工作，對專題項目、專題檔案管理提出合理化建議，并監(jiān)督內審意見的落實情況，切實做到了事前、事中、事后審計，建立健全完善了相關內部管理制度，保障園區(qū)各項資金的安全、規(guī)范、高效運行，按時圓滿完成了xxxx年度的審計目標任務。
銀行內部審計個人工作總結篇三
??我局審計工作雖然做了大量的工作，但也存在一定的不足，主要表現(xiàn)在：
??1、進一步跟蹤監(jiān)督檢查局財務的預決算執(zhí)行情況，加強多經(jīng)企業(yè)財務管理和經(jīng)營管理。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標管理工作，監(jiān)督招標過程的合法性和合規(guī)性，做到公正、公平、公開。
??2、內部控制制度還不健全，不夠完善，需要進一步梳理和完善。堅決杜絕因內控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟損失和經(jīng)濟犯罪。
??3、繼續(xù)做好電力營銷經(jīng)濟效益專項審計工作，電力營銷是我局實現(xiàn)經(jīng)濟效益的重要環(huán)節(jié)，要促進供電單位增強依法經(jīng)營觀念。
??4、建議狠抓審計基礎建設，不斷提高審計工作質量。為確保企業(yè)審計工作健康有序地發(fā)展，結合電力企業(yè)改革發(fā)展的實際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求，制定審計戰(zhàn)略計劃，為電力企業(yè)審計工作的長遠發(fā)展奠定基礎。
??5、建議狠抓審計重點，全面履行審計職能。在電力企業(yè)制度建設方面，從建立健全內部控制制度著手，開展對企業(yè)內部控制制度的測試與評價，在此基礎上確定審計工作的重點，確定合理的審計方式、方法，以提高審計工作的效率。
??6、建議大力開展專項審計調查，審計部門要圍繞領導關注的重點和職工關心的熱點，積極開展各項審計調查。
??7、建議審計部門應加強制度建設，強化人員培訓。重點開展審計制度體系的研究和相關制度的建設，對電力企業(yè)內部審計的方式、方法、標準和規(guī)范等進行研究，促進審計工作法制化、制度化和規(guī)范化。審計人員必須提高審計技能、積極參加各種業(yè)務培訓，通過培訓和學習，更新審計人員的審計理念，拓寬審計人員的視野，提高審計人員的業(yè)務素質。
銀行內部審計個人工作總結篇四
??審計工作堅持以財務收支審計為基礎，以經(jīng)濟責任審計、工程管理審計、營銷審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大內部審計力度。三年來共完成的審計項目如下：
??1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟責任審計，對被審計人在任期內的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評價，并出具了審計報告。
??2、完成了基層供電所的財務收支、經(jīng)費撥付、各種獎金發(fā)放等情況的審計，共計22項。
??3、完成營銷審計12項，通過審計發(fā)現(xiàn)個別供電所存在電費賬、表、卡、冊不對口以及對收取的有償服務費、電費違約金等不記賬、不報賬的問題。供電所資料管理不規(guī)范，不及時裝訂、不歸檔，甚至有丟失的現(xiàn)象，個別供電所對預收電費管理不到位，對存在的問題進行了限期整改。
??4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計3項，重點對多經(jīng)企業(yè)財務管理，經(jīng)營管理等審計，通過審計發(fā)現(xiàn)帳務處理不規(guī)范，總賬和分類賬不相符，生產(chǎn)費用（材料領用）管理混亂，規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序、資金核對，建議由物資公司會同相關股室協(xié)調解決。
??5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計，共計9項。配合工程股、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進行了驗收審計。審計發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場與竣工圖紙不符，并對以上工程的材料進行了核對。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書。
??6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計4項，對在裝飾、裝潢工程中的費用嚴格按照所簽訂的合同進行竣工決算和支付工程款，并扣留質保金。
??7、完成了線路施工費用的專項審計2項。
??8、完成了局財務費用預決算審計2項。