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預(yù)算支出績效自評(píng)報(bào)告篇一
為貫徹落實(shí)《國家醫(yī)療保障局辦公室關(guān)于開展20xx年醫(yī)保轉(zhuǎn)移支付資金績效評(píng)價(jià)工作的通知》精神，建立健全科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)管理體系，現(xiàn)將我縣20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金績效自評(píng)情況報(bào)告如下：
（一）項(xiàng)目總體情況。
20xx年中省共下達(dá)我縣醫(yī)療救助補(bǔ)助資金4339.72萬元。其中：醫(yī)療救助補(bǔ)助資金第一批中央財(cái)政下達(dá)3988.45萬元、省級(jí)財(cái)政下達(dá)855.75萬元（《四川省財(cái)政廳四川省醫(yī)療保障局關(guān)于提前下達(dá)20xx年中央和省級(jí)財(cái)政醫(yī)療救助補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》）（川財(cái)社〔20xx〕169號(hào)）；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金第二批省級(jí)下達(dá)203.53萬元（《四川省財(cái)政廳四川省醫(yī)療保障局關(guān)于下達(dá)20xx年省級(jí)財(cái)政城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金（第二批）的通知》）（川財(cái)社〔20xx〕21號(hào)）；醫(yī)療救助補(bǔ)助資金第三批中央財(cái)政下達(dá)-682.46萬元、省級(jí)財(cái)政下達(dá)-288.25萬元（《四川省財(cái)政廳四川省醫(yī)療保障局關(guān)于下達(dá)20xx年醫(yī)療救助補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》）（川財(cái)社〔20xx〕46號(hào)）；醫(yī)療救助補(bǔ)助資金（福彩公益金）中央財(cái)政下達(dá)262.7萬元（《四川省財(cái)政廳四川省醫(yī)療保障局關(guān)于下達(dá)20xx年中央財(cái)政醫(yī)療救助補(bǔ)助資金（福彩公益金）的通知》（川財(cái)社〔20xx〕65號(hào)））。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
1.年度總體目標(biāo)。
20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金績效總體目標(biāo)為持續(xù)做好符合條件的救助對(duì)象參保繳費(fèi)資助工作；重點(diǎn)救助對(duì)象政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用在年度救助限額內(nèi)支付比例不低于70%；年度救助對(duì)象人次符合客觀需要；加強(qiáng)醫(yī)療救助規(guī)范管理、統(tǒng)籌醫(yī)療救助，探索建立防范和化解因病致貧風(fēng)險(xiǎn)的長效機(jī)制。
2.具體績效指標(biāo)。
20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金績效具體指標(biāo)為：基金累計(jì)結(jié)余占籌集基金總額的比重小于或等于15%、重點(diǎn)救助對(duì)象政策范圍內(nèi)住院自付費(fèi)用年度限額內(nèi)救助比率大于或等于70%、服務(wù)對(duì)象工作滿意度大于或等于85%等。
（一）評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
為加強(qiáng)醫(yī)保轉(zhuǎn)移支付資金的績效管理，建立健全科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)管理體系，對(duì)我縣20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金支付情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。
（二）評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)等次。
按照全省統(tǒng)一的《醫(yī)療救助補(bǔ)助資金（城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分）績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》進(jìn)行自評(píng)，自評(píng)等次為優(yōu)秀。
（三）指標(biāo)體系設(shè)置。
指標(biāo)體系設(shè)置參照全省統(tǒng)一的《醫(yī)療救助補(bǔ)助資金（城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分）績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》執(zhí)行，主要報(bào)告：項(xiàng)目決策等4項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)、決策依據(jù)等11項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)、貫徹中央醫(yī)療保障制度改革有關(guān)醫(yī)療救助決策部署等21項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)。
（四）評(píng)價(jià)工作過程。
組織規(guī)劃財(cái)務(wù)、待遇保障、基金監(jiān)管等相關(guān)股室人員，對(duì)照全省統(tǒng)一的《醫(yī)療救助補(bǔ)助資金（城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分）績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》并結(jié)合20xx年實(shí)際完成情況，開展各項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)工作，形成自評(píng)結(jié)果。
（一）評(píng)價(jià)得分。
20xx年岳池縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金績效評(píng)價(jià)自評(píng)得分97.6分。
（二）評(píng)價(jià)結(jié)論。
20xx年岳池縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金總體較好，決策依據(jù)充分，目標(biāo)較明確，組織實(shí)施有序，通過項(xiàng)目實(shí)施，穩(wěn)步拓展了醫(yī)療救助對(duì)象覆蓋范圍，擴(kuò)大了救助規(guī)模，有效減輕了困難群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)，取得了較好的社會(huì)效益。
四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析。
（一）項(xiàng)目決策。
嚴(yán)格按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》《國家醫(yī)療保障局關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》《中央財(cái)政醫(yī)療救助補(bǔ)助資金管理辦法》等文件精神執(zhí)行。
（二）過程管理。
縣醫(yī)保局嚴(yán)格落實(shí)資金監(jiān)管要求，保障醫(yī)療救助資金運(yùn)行安全，合理使用救助資金。20xx年，岳池縣醫(yī)療救助資金支出7680.95萬元，其中：全市資助參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)資金3034.57萬元；住院救助資金4617.06萬元；門診救助資金29.32萬元。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出。
1.數(shù)量指標(biāo)。
醫(yī)療救助對(duì)象實(shí)現(xiàn)符合救助條件人群全覆蓋。20xx年全市資助參保150873人，住院救助47044人次，門診救助5435人次，進(jìn)一步擴(kuò)大了救助范圍，提高了救助待遇，基金累計(jì)結(jié)余率為0.18%，較去年大幅度降低。
2.質(zhì)量指標(biāo)。
重點(diǎn)救助對(duì)象政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用在年度救助限額內(nèi)支付比例達(dá)到70%，符合條件的農(nóng)村低收入人口資助參保覆蓋率達(dá)到95%。
3.時(shí)效指標(biāo)。
“一站式”即時(shí)結(jié)算覆蓋地區(qū)不斷增加，進(jìn)一步方便參保人員就醫(yī)結(jié)算。
（四）項(xiàng)目效益。
1.社會(huì)效益。
（1）醫(yī)療救助對(duì)象覆蓋范圍穩(wěn)步拓展。在符合國家規(guī)定的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身情況進(jìn)一步細(xì)化救助對(duì)象，將救助范圍拓展到孤兒、醫(yī)療費(fèi)用支出大造成家庭生活特別困難的低收入家庭等人群。
（2）困難群眾看病就醫(yī)方便程度更加快捷。全市救助對(duì)象在市域內(nèi)就醫(yī)實(shí)現(xiàn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)和醫(yī)療救助“一站式、一窗口、一單制”即時(shí)結(jié)算。
2.可持續(xù)性。
健全醫(yī)療保障和社會(huì)救助體系成效明顯。堅(jiān)持?；?、惠民生、托底線的工作思路，充分發(fā)揮醫(yī)療救助托底保障作用，織密織牢醫(yī)療保障網(wǎng)，積極溝通協(xié)調(diào)民政、衛(wèi)健、鄉(xiāng)村振興等部門，有效銜接救助對(duì)象的各項(xiàng)保障，提高社會(huì)救助水平。切實(shí)減輕困難群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)，防止因病致貧、因病返貧。
3.服務(wù)對(duì)象滿意度。
各級(jí)醫(yī)保部門本著“以民為本、為民解困”的根本宗旨，切實(shí)服務(wù)廣大人民群眾，服務(wù)滿意度達(dá)到90%以上。通過線上線下多種方式加大政策宣傳，政策知曉率達(dá)到85%。
全縣醫(yī)療救助資金當(dāng)期收支差口較大、資金投入機(jī)制還不夠健全，資金來源主要靠財(cái)政撥款，社會(huì)捐贈(zèng)、慈善籌集及其他渠道籌集資金尚未開展。
（一）提高統(tǒng)籌層次，完善救助政策。根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平和救助資金運(yùn)行情況，積極推動(dòng)醫(yī)療救助制度省級(jí)統(tǒng)籌，逐步消除地區(qū)間待遇差距，不斷增強(qiáng)救助對(duì)象的獲得感和幸福感。
（二）拓寬籌資渠道，保障資金安全。進(jìn)一步加大政策宣傳，鼓勵(lì)引導(dǎo)社會(huì)捐贈(zèng)、慈善籌集及其他渠道資金投入醫(yī)療救助基金，有效防止各類支出風(fēng)險(xiǎn)。
預(yù)算支出績效自評(píng)報(bào)告篇二
一、部門單位概況(一)部門(單位)主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
(二)當(dāng)年部門(單位)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。
(五)當(dāng)年部門(單位)預(yù)算及執(zhí)行情況。注釋：不要用單位的介紹來編寫，一定要用評(píng)價(jià)的眼光去組織材料。
二、績效實(shí)現(xiàn)情況(一)履職完成情況：從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況。
(二)履職效果情況：從社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益(如有)、生態(tài)效益(如有)等方面反映部門(單位)履職效果的實(shí)現(xiàn)情況。
四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況注釋：一些單位以單位。
總結(jié)。
代替自評(píng)報(bào)告，這種做法不符合績效管理的理念。
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預(yù)算支出績效自評(píng)報(bào)告篇三
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金，是一項(xiàng)緩解參保群眾“看病難、看病貴”，切實(shí)解決城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障問題的一項(xiàng)惠民工程。20xx年在縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，按照構(gòu)建和諧醫(yī)保、以人為本的要求，立足于為參保人員誠心誠意辦實(shí)事、盡心竭力解難事、堅(jiān)持不懈做好事的服務(wù)理念，管好用好醫(yī)療救助資金。現(xiàn)就醫(yī)療救助補(bǔ)助轉(zhuǎn)移支付20xx年度績效自評(píng)報(bào)告如下：
為了加強(qiáng)社會(huì)救助，保障參保人員的基本生活，促進(jìn)社會(huì)公平，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。20xx年我縣共有醫(yī)療救助參保對(duì)象10628人，全年總支出醫(yī)療救助資金416.39萬元，歷年滾存結(jié)余262.71萬元（其中暫付款150萬元）。
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
20xx年12月31日。
待遇支出416.39萬元，醫(yī)療救助共救助12709人次，有效的為困難群眾提供基本醫(yī)療保障，做到應(yīng)救盡救，醫(yī)療救助費(fèi)用及時(shí)撥付。
（一）我單位建立了相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，設(shè)置財(cái)務(wù)室，嚴(yán)格按照專人管理、?？顚Ｓ玫脑瓌t，在收支業(yè)務(wù)發(fā)生后及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算并進(jìn)行賬務(wù)處理，做到賬實(shí)相符。
（二）接受審計(jì)、財(cái)政等部門對(duì)醫(yī)療救助資金的審計(jì)監(jiān)督，確?；鸢踩秃侠硎褂?。
建立管理科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)合理、程序便捷、操作規(guī)范的城鄉(xiāng)醫(yī)療救助，著力解決困難群眾最關(guān)心、最現(xiàn)實(shí)、最迫切的基本醫(yī)療保障問題，嚴(yán)防因病返貧，努力實(shí)現(xiàn)困難群眾“病有所醫(yī)”的目標(biāo)。遵循了：救急、救難、公平、透明、便捷的原則；按照因地制宜，量力而行，盡力而為，量入而出，收支平衡的原則，盡力幫助城鄉(xiāng)貧困群眾解決基本醫(yī)療服務(wù)問題。為本行政區(qū)域內(nèi)醫(yī)療救助人員提供基本醫(yī)療保障，做到應(yīng)救盡救。及時(shí)足額報(bào)銷。
預(yù)算支出績效自評(píng)報(bào)告篇四
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
嚴(yán)格按照市委、市政府《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見》(樂委發(fā)〔20xx〕5號(hào))文件精神進(jìn)行年度化肥儲(chǔ)備工作。市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備由市供銷社提出儲(chǔ)備確定品種及數(shù)量，由市財(cái)政局審核儲(chǔ)備資金來源上報(bào)市政府審批后實(shí)施。承儲(chǔ)企業(yè)以政府采購方式確定。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
為增強(qiáng)我市農(nóng)資化肥市場(chǎng)調(diào)控能力，切實(shí)做好淡儲(chǔ)旺供，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應(yīng)急需要，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收。20xx年市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備從20xx年10月開始至20xx年3月結(jié)束，為期6個(gè)月。儲(chǔ)備期間月平均儲(chǔ)備量為4500噸（其中：尿素2200噸、復(fù)合肥2300噸）。
（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。
市委、市政府《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見》(樂委發(fā)〔20xx〕5號(hào))第五條完善農(nóng)資供應(yīng)保障體系中明確規(guī)定“建立和完善市、縣兩級(jí)化肥商業(yè)儲(chǔ)備制度”。市供銷社嚴(yán)格按照20xx年由市供銷社和市財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)的《樂山市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備管理辦法》的規(guī)定，實(shí)施化肥淡季儲(chǔ)備。
（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1．資金計(jì)劃及到位。項(xiàng)目資金計(jì)劃是50萬，全年預(yù)算39.1萬元，資金到位39.1萬元，資金到位率100%。
2．資金使用。20xx年化肥淡季儲(chǔ)備項(xiàng)目資金已全額支付，資金使用率100%。
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
1.資金來源。淡儲(chǔ)化肥所需資金由存儲(chǔ)企業(yè)自籌，由市財(cái)政給予利息補(bǔ)貼。淡儲(chǔ)化肥利息補(bǔ)貼，由市供銷社會(huì)同市財(cái)政局，根據(jù)市場(chǎng)行情、淡儲(chǔ)化肥資金占用情況、銀行半年期流動(dòng)資金貸款基準(zhǔn)利率和合理運(yùn)雜費(fèi)用測(cè)算，承儲(chǔ)企業(yè)包干使用。
2.資金撥付。儲(chǔ)備期滿后，由第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)儲(chǔ)備工作進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。待中介機(jī)構(gòu)審計(jì)認(rèn)定承儲(chǔ)企業(yè)完成化肥淡季儲(chǔ)備任務(wù)后，市供銷社會(huì)同市財(cái)政核撥項(xiàng)目資金。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
由市供銷社會(huì)同市財(cái)政向市政府提交市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備有關(guān)事項(xiàng)的'請(qǐng)示，經(jīng)市政府同意后，由市供銷社按照《樂山市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備管理辦法》的規(guī)定，委托中介機(jī)構(gòu)，通過公開招投標(biāo)，選定承儲(chǔ)企業(yè)。儲(chǔ)備期滿后，由第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)儲(chǔ)備工作進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。待中介機(jī)構(gòu)審計(jì)認(rèn)定承儲(chǔ)企業(yè)完成化肥淡季儲(chǔ)備任務(wù)后，市供銷社會(huì)同市財(cái)政核撥項(xiàng)目資金。
（一）項(xiàng)目完成情況。
20xx年度市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備從20xx年10月—20xx年3月為儲(chǔ)備期，儲(chǔ)備期間月平均儲(chǔ)備量為4500噸（其中：尿素2200噸、復(fù)合肥2300噸）。
(二)項(xiàng)目效益情況。
化肥淡季儲(chǔ)備主要是圍繞全市保障春耕用肥供應(yīng)，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上出現(xiàn)遇有重大災(zāi)情和化肥供應(yīng)緊缺，價(jià)格異常波動(dòng)，可調(diào)配到市內(nèi)指定區(qū)域銷售。截至目前，全市每年化肥市場(chǎng)穩(wěn)定，未發(fā)生一起因沒有化肥供應(yīng)不上而影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的事件發(fā)生。
（一）存在的問題。
目前，我市的化肥儲(chǔ)備為春耕肥儲(chǔ)備，儲(chǔ)備期為上年10月至次年3月。若在7、8月遇到洪災(zāi)、冰雹等突發(fā)自然災(zāi)害時(shí)，政府需調(diào)運(yùn)化肥，則沒有化肥可以調(diào)運(yùn)。主要因?yàn)楝F(xiàn)沒有開展淡季儲(chǔ)備期外的化肥儲(chǔ)備。
當(dāng)前，化肥價(jià)格漲幅相當(dāng)大，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的“20xx年5月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況”中，尿素3184.5元/噸，復(fù)合肥3991.7元/噸，去年同期價(jià)格分別為2454.3元/噸和2512.5元/噸，分別漲價(jià)730.2元/噸和1497.2元/噸，漲幅分別達(dá)到29.8%和59.6%。由于價(jià)格上漲，儲(chǔ)備成本相應(yīng)增加。
（二）相關(guān)建議。
一是結(jié)合我市實(shí)際，同市財(cái)政商議措施，力爭解決化肥儲(chǔ)備空檔期的問題。
二是加強(qiáng)農(nóng)資市場(chǎng)的監(jiān)督指導(dǎo)，進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)資市場(chǎng)，防止出現(xiàn)囤積居奇，哄抬價(jià)格等投機(jī)倒把問題。
預(yù)算支出績效自評(píng)報(bào)告篇五
自20xx年機(jī)構(gòu)改革后，我縣醫(yī)療救助工作職能劃轉(zhuǎn)縣醫(yī)療保障局，我局認(rèn)真落實(shí)貫徹醫(yī)療救助政策。近年來，我縣醫(yī)療救助政策不斷完善，標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，覆蓋面不斷擴(kuò)大，收到了良好的社會(huì)效果。按照《吉安市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和完善醫(yī)療救助制度的通知》（吉府辦字［20xx］124號(hào)）文件精神，開展了以住院救助為主，以門診救助、兒童傾斜救助、二次救助為補(bǔ)充的全方位救助，具體如下：
1、住院醫(yī)療救助。
（2）城鄉(xiāng)低保對(duì)象、城鄉(xiāng)低保對(duì)象同時(shí)又是建檔立卡扶貧對(duì)象，不限病種，其住院治療發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用，經(jīng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷、大病保險(xiǎn)、商業(yè)補(bǔ)充保險(xiǎn)報(bào)銷后，醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個(gè)人自負(fù)費(fèi)用救助比例70%，年累計(jì)救助封頂線不超過3萬元?！傲悓?duì)象”、“兩類對(duì)象”和上世紀(jì)60年代精簡退職救濟(jì)對(duì)象患病住院，不限病種，其住院治療發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用，經(jīng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)報(bào)銷后，醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個(gè)人自負(fù)費(fèi)用救助比例70%，年累計(jì)救助封頂線不超過3萬元。屬14周歲以下的兒童患者，不限病種，其住院治療發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用，經(jīng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)報(bào)銷后，醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個(gè)人自負(fù)費(fèi)用救助比例在相應(yīng)規(guī)定上再提高10%，年累計(jì)救助封頂線不超過5萬元。
（3）支出型貧困低收入家庭中患有重大疾病的患者，住院治療發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用，經(jīng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷后，其個(gè)人負(fù)擔(dān)部分（醫(yī)保用藥目錄范圍內(nèi)）超過20000元的，醫(yī)療救助在政策范圍內(nèi)按50%的比例，對(duì)20000元起付線以上的超出部分給予救助，封頂線不超過1萬元。屬14周歲以下的兒童患者，其住院醫(yī)療費(fèi)用救助比例在相應(yīng)規(guī)定上再提高10%，全年累計(jì)救助封頂線不超過2萬元。
2、門診醫(yī)療救助。
對(duì)重大疾病和特殊慢性病門診救助。符合19類重大疾病和15類門診購藥救助病種范圍，確實(shí)需要依靠門診用藥維持治療的農(nóng)村五保和城鎮(zhèn)“三無”對(duì)象，醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個(gè)人負(fù)擔(dān)部分按100%給予救助，全年累計(jì)救助不超過10000元；城鄉(xiāng)低保常補(bǔ)對(duì)象和上世紀(jì)六十年代精簡退職救濟(jì)對(duì)象，醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個(gè)人負(fù)擔(dān)部分按60%的比例給予救助，全年累計(jì)救助不超過3000元。
報(bào)賬式門診救助年累計(jì)救助金額同時(shí)計(jì)入年醫(yī)療救助資金總額；救助對(duì)象當(dāng)年門診救助金額已經(jīng)超出年封頂線，個(gè)人負(fù)擔(dān)仍然較重的，可將門診、住院救助封頂線合并計(jì)算給予救助，但醫(yī)療救助門診和住院救助封頂線不得重復(fù)疊加計(jì)算。
根據(jù)中央補(bǔ)助資金文件，安福縣20xx年度中央和省級(jí)安排的醫(yī)療救助資金預(yù)算為1068萬元。縣級(jí)安排的醫(yī)療救助配套資金為96萬元，合計(jì)1164萬元。20xx年醫(yī)療救助支出總資金為1036.54萬元（截至20xx年10月業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)）。
目標(biāo)達(dá)到情況：為民政對(duì)象、建檔立卡貧困戶提供了醫(yī)療救助，切實(shí)減輕了困難群眾過重的醫(yī)療負(fù)擔(dān)，受益群眾獲得感顯著增加，社會(huì)反響好。
三、績效目標(biāo)完成情況分析。
（一）資金投入情況分析。
1、項(xiàng)目資金到位情況分析。
安?？h城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金主要由中央和省級(jí)下?lián)堋⒖h配套組成，20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金中，中央預(yù)算資金和省級(jí)預(yù)算資金為1068萬元，實(shí)際到位1068萬元；縣級(jí)配套預(yù)算資金為96萬元，實(shí)際到位96萬元，合計(jì)籌集資金1164萬元。20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出資金為1036.54萬元（截至20xx年10月業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)）。
2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。
安?？h財(cái)政局對(duì)上級(jí)下達(dá)及本級(jí)預(yù)算安排的醫(yī)療救助補(bǔ)助資金，全部納入醫(yī)療救助專戶管理，?？顚Ｓ?，封閉運(yùn)行。
3、資金管理情況分析。
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府受理、審批，經(jīng)公示后報(bào)縣醫(yī)療保障局核算待遇，經(jīng)審核無誤后報(bào)縣財(cái)政局復(fù)核，由財(cái)政部門實(shí)行社會(huì)化發(fā)放。
（二）績效目標(biāo)完成情況分析。
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
（1）數(shù)量指標(biāo)：全年接受醫(yī)療救助的困難群眾為12502人次，重特大疾病醫(yī)療救助人次占直接救助人次比例穩(wěn)步提高。
（2）質(zhì)量指標(biāo)：重點(diǎn)救助對(duì)象自負(fù)費(fèi)用年度限額內(nèi)住院救助比例達(dá)到75%。
（3）時(shí)效指標(biāo)：“一站式”即時(shí)結(jié)算吉安市內(nèi)全覆蓋，補(bǔ)助金及時(shí)發(fā)放。
（4）成本指標(biāo)：符合條件的純建檔立卡貧困人口醫(yī)療救助比例為50%；低保、五保建檔立卡貧困人口醫(yī)療救助比例分別為70%和100%；符合條件的民政對(duì)象個(gè)人自負(fù)醫(yī)療救助比例為70%。
2、效益指標(biāo)完成情況分析。
（1）經(jīng)濟(jì)效益：全年醫(yī)療救助支出總額為1036.54萬元。
（2）社會(huì)效益：醫(yī)療救助對(duì)象覆蓋范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，已將未納入低保、五保的建檔立卡貧困戶，視同低收入家庭，直接納入大病救助范圍，減輕其醫(yī)療負(fù)擔(dān)。困難群眾看病就醫(yī)可以享受定點(diǎn)直補(bǔ)、異地就醫(yī)直補(bǔ)、慢性病特殊門診、醫(yī)后救助等政策，給群眾提供便捷服務(wù)。通過醫(yī)療救助和臨時(shí)救助政策，使患者個(gè)人自負(fù)費(fèi)用大大減少，有效緩解了其過重的費(fèi)用負(fù)擔(dān)，社會(huì)反響好。
（3）生態(tài)效益：困難群眾獲得感明顯增加。
（4）可持續(xù)影響：通過實(shí)施醫(yī)療救助政策，幫助困難群眾消除“因病致貧”現(xiàn)象，共享改革發(fā)展成果，對(duì)于健全社會(huì)救助體系和醫(yī)療保障制度體系起到了積極作用。
3、滿意度指標(biāo)完成情況分析。
通過加大政策宣傳力度和問卷調(diào)查，困難群眾對(duì)我縣民政醫(yī)療救助政策的知曉率達(dá)91%，對(duì)醫(yī)療救助工作的滿意度達(dá)到95%。
我縣醫(yī)療救助工作是機(jī)構(gòu)改革后由縣民政局劃入縣醫(yī)療保障局管理的職責(zé)，之前在縣民政局管理時(shí)有三名工作人員經(jīng)辦醫(yī)療救助工作，各社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所有專職工作人員負(fù)責(zé)資料收集和整理上報(bào)縣民政局，再由縣民政局各工作人員審核后上報(bào)縣財(cái)政局撥付，最繁雜的資料收集和整理工作在各社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所專職人員完成，而醫(yī)療救助職責(zé)在劃入我局管理后，由于我局在各社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)沒有相關(guān)機(jī)構(gòu)，只是在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所有一名工作人員經(jīng)辦醫(yī)保業(yè)務(wù)（醫(yī)保業(yè)務(wù)本身工作任務(wù)繁重，工作人員已經(jīng)苦不堪言），根據(jù)“一站式結(jié)算”的工作要求，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所經(jīng)辦人員不僅需做到資料的收集和整理上報(bào)，還必須承擔(dān)醫(yī)療救助金額的撥付工作，使本身經(jīng)辦醫(yī)保業(yè)務(wù)工作人員偏少的情況，現(xiàn)今更是捉襟見肘。
改進(jìn)措施：加強(qiáng)與醫(yī)療救助資金各相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，優(yōu)化辦事程序，壓縮辦理時(shí)限，讓醫(yī)療救助經(jīng)辦流程更科學(xué)，更合理化。
工作建議：醫(yī)療救助工作政策性強(qiáng)，工作量大，入戶調(diào)查、公示、檔案管理等需要大量工作經(jīng)費(fèi)，建議上級(jí)增加人員編制和相應(yīng)的工作經(jīng)費(fèi)；增加各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員，從而讓醫(yī)保業(yè)務(wù)和醫(yī)療救助工作能夠順利開展。
20xx年醫(yī)療救助達(dá)到預(yù)期目標(biāo)：項(xiàng)目全部納入財(cái)政專戶實(shí)行專項(xiàng)管理，專款專用；會(huì)計(jì)核算真實(shí)、完整、及時(shí)，用款程序規(guī)范，符合國家財(cái)務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定。由縣財(cái)政局、醫(yī)保局相關(guān)人員組成的評(píng)價(jià)組一致認(rèn)為，安?？h20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規(guī)范透明、對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確。
醫(yī)療救助政策實(shí)施以來，在一定程度上遏制了“因病致貧、因病返貧”現(xiàn)象，緩解了我縣困難群眾“看病貴、看病難”問題，提高了城鄉(xiāng)困難群眾的生活質(zhì)量。
評(píng)價(jià)組一致認(rèn)為，安?？h20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金使用合理、效果顯著，績效評(píng)價(jià)得分為100分，達(dá)到優(yōu)秀等次。
預(yù)算支出績效自評(píng)報(bào)告篇六
20xx年財(cái)政批復(fù)人力資源和社會(huì)保障局包括人社基層平臺(tái)及社會(huì)保障大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、人事人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)監(jiān)察仲裁專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、代發(fā)老干部貼等7個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金248.7萬元。用于保障我市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦、人事人才、勞動(dòng)監(jiān)察仲裁、人社基層平臺(tái)建設(shè)等專項(xiàng)工作以及我市建國初期參加革命工作的老同志享受適當(dāng)補(bǔ)貼。
二、
（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。20xx年本單位實(shí)際到位資金199.13萬元，到位率79.98%，項(xiàng)目資金使用199.13萬元，使用完成率100%。在資金使用管理上，我們一直按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定開支，資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，根據(jù)專項(xiàng)資金管理要求，設(shè)置專項(xiàng)資金專戶，專項(xiàng)核算，分賬管理，堅(jiān)持?？顚Ｓ?，嚴(yán)格按計(jì)劃使用資金，無資金缺口或結(jié)余，無浪費(fèi)行為，無擠占挪用或套取資金等現(xiàn)象；自覺接受財(cái)政與審計(jì)部門項(xiàng)目審計(jì)，同時(shí)做好檢查督促工作，及時(shí)糾正資金管理上的不良行為。
（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。20xx年我局項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好，保障了重點(diǎn)工作的開展，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標(biāo)體系逐漸豐富和完善。
（三）績效指標(biāo)完成情況分析。各項(xiàng)目實(shí)施完成后達(dá)到了預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益，在我市人事人才，社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦，企業(yè)退休人員社會(huì)化管理，勞動(dòng)維權(quán)，人力資源和社會(huì)保障平臺(tái)建設(shè)等方面體現(xiàn)了應(yīng)有的價(jià)值和社會(huì)效益。
部分項(xiàng)目支出因財(cái)政資金安排不過來未能實(shí)施導(dǎo)致一些業(yè)務(wù)落實(shí)不夠，如社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦、人事人才招考等，下一步計(jì)劃加強(qiáng)和財(cái)政聯(lián)系，積極向政府匯報(bào)，切實(shí)落實(shí)本單位項(xiàng)目實(shí)施。
將按要求進(jìn)行公示，接受群眾監(jiān)督。
無
預(yù)算支出績效自評(píng)報(bào)告篇七
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．為做好地方性金融組織監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)防范工作，市金融工作局每年對(duì)擔(dān)保公司、小貸公司、典當(dāng)行和交易場(chǎng)所四類地方金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營情況進(jìn)行日常監(jiān)管和年度執(zhí)法檢查，聘請(qǐng)第三方出具相關(guān)審計(jì)報(bào)告，參加省地方金融監(jiān)管局進(jìn)行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，對(duì)全市這四類地方金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員進(jìn)行政策宣傳、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和法律法規(guī)培訓(xùn)，對(duì)存在不合規(guī)經(jīng)營的公司進(jìn)行督促整改，確保全市四類地方金融組織依法合規(guī)經(jīng)營，不發(fā)生金融風(fēng)險(xiǎn)和維穩(wěn)事件。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。
依據(jù)2019年7月1日施行的《四川省地方金融監(jiān)督管理?xiàng)l例》，各市州地方金融工作局負(fù)責(zé)地方金融組織執(zhí)法檢查及日常監(jiān)管工作，在推進(jìn)該項(xiàng)工作過程中將會(huì)通過會(huì)議、培訓(xùn)等提升監(jiān)管人員、地方金融組織從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)能力，通過合規(guī)經(jīng)營檢查規(guī)范地方金融組織的經(jīng)營行為。
3．資金分配的原則及考慮因素。
參加省局組織的會(huì)議或培訓(xùn)，組織地方金融組織、縣（區(qū)）金融辦工作人員和全市從業(yè)人員開展專題培訓(xùn)2次，組織相關(guān)法律法規(guī)和政策解讀會(huì)2次。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。
為做好地方性金融組織監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)防范工作，市金融工作局每年對(duì)擔(dān)保公司、小貸公司、典當(dāng)行和交易場(chǎng)所四類地方金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營情況進(jìn)行日常監(jiān)管和年度執(zhí)法檢查，聘請(qǐng)第三方出具相關(guān)審計(jì)報(bào)告，參加省地方金融監(jiān)管局進(jìn)行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，對(duì)全市這四類地方金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員進(jìn)行政策宣傳、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和法律法規(guī)培訓(xùn)，對(duì)存在不合規(guī)經(jīng)營的公司進(jìn)行督促整改，確保全市四類地方金融組織依法合規(guī)經(jīng)營，不發(fā)生金融風(fēng)險(xiǎn)和維穩(wěn)事件。
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。
完成金融支持疫情防控和企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，常態(tài)花融資對(duì)接，普惠金融政策落實(shí)，“攀鋼航母艦隊(duì)”金融融資，企業(yè)上市培育，地方金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況。
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
說明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。
2019年10月預(yù)算編制11.6萬元，2020年2月批復(fù)9萬元。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1．資金計(jì)劃。
參加會(huì)議8次，組織培訓(xùn)和政策解讀會(huì)4次聘請(qǐng)第三方4次參會(huì)差旅費(fèi)用2500元/人次，每次參會(huì)2人，全年需要參加會(huì)議8次，費(fèi)用合計(jì)4萬元。
采購?fù)队皟x9000元，采購音響設(shè)配1萬元，采購筆記本電腦07萬元，請(qǐng)專家和老師講課費(fèi)1萬元，合計(jì)3.6萬元。
聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)，每類別金融機(jī)構(gòu)約1萬元審計(jì)費(fèi)用，4類金融機(jī)構(gòu)約需審計(jì)費(fèi)用合計(jì)4萬元。
2．資金到位。
資金2020年2月預(yù)算批復(fù)后全部到位。
3．資金使用。
辦公費(fèi)2.22萬元，電費(fèi)0.64萬元，差旅費(fèi)0.07萬元，其他商品和服務(wù)支出0.33萬元，租賃費(fèi)0.24萬元，辦公室維修費(fèi)5.5萬元。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
辦公費(fèi)等按進(jìn)度實(shí)施支付，辦公室維修按照合同完成后支付。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況。
修訂完善《攀枝花市金融機(jī)構(gòu)支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展考核辦法》，增加對(duì)金融監(jiān)管部門的考核，進(jìn)一步完善對(duì)銀行機(jī)構(gòu)的考核指標(biāo)和獎(jiǎng)勵(lì)措施，切實(shí)提升小微企業(yè)貸款獲得率。加強(qiáng)財(cái)金互動(dòng)“一攬子”政策的落實(shí)力度，為財(cái)政資金發(fā)揮引導(dǎo)放大功能，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)加大綠色金融、科技金融投入建言獻(xiàn)策。
四、項(xiàng)目績效情況。
（一）項(xiàng)目完成情況。
依托常態(tài)化融資對(duì)接機(jī)制，堅(jiān)持定期收集、重點(diǎn)篩選、分類推薦、及時(shí)推送，持續(xù)為金融機(jī)構(gòu)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)搭建精準(zhǔn)對(duì)接平臺(tái)。研究制定《攀枝花市民營企業(yè)“金融顧問”實(shí)施方案》《攀枝花市“三比三賽”金融協(xié)調(diào)服務(wù)評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案》，推動(dòng)形成政、銀、企工作合力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)（項(xiàng)目）融資篩選、推介、反饋閉環(huán)管理，切實(shí)提高金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)精準(zhǔn)性和實(shí)效性。
（二）項(xiàng)目效益情況。
2020年，累計(jì)推介各類金融產(chǎn)品75款，幫助180個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)銀行融資，貸款余額100.58億元。截至2020年末，線下辦理攀鋼供應(yīng)鏈企業(yè)應(yīng)收賬款質(zhì)押融資實(shí)現(xiàn)了“零突破”。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議。
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
推動(dòng)地方金融組織提值減量增效，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力，助推我市金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（二）存在的問題及相關(guān)建議。
預(yù)算支出績效自評(píng)報(bào)告篇八
財(cái)政支出績效監(jiān)督是指運(yùn)用科學(xué)、規(guī)范的評(píng)價(jià)方法，依據(jù)一定的原則，按照統(tǒng)一的評(píng)價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)財(cái)政支出運(yùn)行過程及其效果進(jìn)行科學(xué)、客觀、公正的衡量比較和綜合評(píng)判，并通過績效評(píng)價(jià)找出財(cái)政支出決策和執(zhí)行中的問題以及提出改進(jìn)的方向，并將績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為財(cái)政資金分配的重要依據(jù)。隨著以編制部門預(yù)算為龍頭的預(yù)算編制體系、國庫集中支付為龍頭的預(yù)算執(zhí)行體系、績效評(píng)價(jià)為龍頭的預(yù)算監(jiān)督體系的公共財(cái)政管理體制的建立，財(cái)政支出績效監(jiān)督評(píng)價(jià)已經(jīng)成為公共財(cái)政管理體制的重要組成部分，是推進(jìn)政府管理效率、資金使用效益和公共財(cái)政服務(wù)水平的重要手段。
隨著公共財(cái)政體制框架的建立，財(cái)政資金使用效率問題受到政府和公眾的廣泛重視。由于目前徽縣縣級(jí)財(cái)政管理基礎(chǔ)還不夠堅(jiān)實(shí)，實(shí)施績效監(jiān)督將會(huì)面臨觀念制約、制度制約、技術(shù)制約，所以推進(jìn)徽縣財(cái)政支出績效監(jiān)督管理工作，需要明確績效監(jiān)督管理的層次、主客體，初步構(gòu)建科學(xué)的指標(biāo)體系，以及選擇適合徽縣縣情的改革路徑。
財(cái)政支出績效監(jiān)督是完善財(cái)政管理的重要內(nèi)容，是財(cái)政支出管理的深化與延伸，是財(cái)政監(jiān)督工作的重要發(fā)展方向。當(dāng)前，財(cái)政收支矛盾依然突出，財(cái)政支出繼續(xù)呈剛性增長態(tài)勢(shì)，政府性負(fù)債比重正在逐步加大，給政府及財(cái)政部門帶來新的壓力。加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，積極推行財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)，是財(cái)政改革與財(cái)政管理面臨的一項(xiàng)新任務(wù)；對(duì)于調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，緩解財(cái)政支出壓力，提高經(jīng)費(fèi)使用效益，促進(jìn)構(gòu)建和諧社會(huì)，有著重要的實(shí)際意義。
政府職能主要是經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)、市場(chǎng)監(jiān)管、社會(huì)管理、公共服務(wù)四個(gè)方面。財(cái)政資金是政府性資金，實(shí)際上是老百姓的`錢，財(cái)政資金的安排必須符合政府公共管理的要求，符合人民群眾的利益，今后財(cái)政支出重點(diǎn)要放在公共事業(yè)領(lǐng)域，如社會(huì)事業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)保障等。財(cái)政支出績效監(jiān)督評(píng)價(jià)的本意是以財(cái)政支出效果為最終目標(biāo)，考核政府職能的實(shí)現(xiàn)程度，也就是考核政府提供的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)的數(shù)量與質(zhì)量，是體現(xiàn)公共財(cái)政投向結(jié)果的一種管理理念和管理方式，目的在于提高政府支出的管理效率、資金使用效益和公共服務(wù)水平。因此，通過績效監(jiān)督評(píng)價(jià)，優(yōu)化財(cái)政資源配置，提高財(cái)政支出效益，用有限的財(cái)力最大限度地滿足公共管理需要，解決好事關(guān)人民群眾切身利益的根本問題，在客觀上也是政府職能轉(zhuǎn)變的需要。
預(yù)算支出績效自評(píng)報(bào)告篇九
1、項(xiàng)目單位基本情況。
本項(xiàng)目為懷化市檔案局建設(shè)。懷化市檔案局是參照公務(wù)員管理、市人民政府正處級(jí)直屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、法制科、管理利用科、征集編研科、科技教育科6個(gè)科室。xx年編制數(shù)21人，擔(dān)負(fù)著檔案行政管理、執(zhí)法監(jiān)督、業(yè)務(wù)指導(dǎo)以及全市二十七萬余卷（冊(cè)）檔案的保管保護(hù)、開發(fā)利用等職能。
2、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)。
（1）檔案館展廳項(xiàng)目：1999年市委宣傳部批準(zhǔn)我館為“懷化市愛國主義教育基地”，根據(jù)《國家檔案館愛國主義教育基地工作規(guī)范》、《xx省地方標(biāo)準(zhǔn)db43檔案工作規(guī)范化管理》及《市州縣國家綜合檔案館規(guī)范化管理評(píng)估內(nèi)容及評(píng)分細(xì)則》規(guī)定：“愛國主義教育基地必須要有展示館藏精品或特色檔案的陳列室，圍繞黨和政府的中心工作、重大紀(jì)念活動(dòng)和社會(huì)需求，開展專題展覽?！弊詘x年市檔案館新庫房建好，一直沒有固定展覽館。xx年，根據(jù)市委創(chuàng)建省級(jí)文明城市的決策部署，為完成省一級(jí)檔案館復(fù)查工作，我局特向市委、市人民政府打報(bào)告，在檔案館一樓庫房布置固定陳列展，由市領(lǐng)導(dǎo)簽字，市政府批準(zhǔn)建設(shè)，xx年6月經(jīng)市財(cái)政局投資評(píng)審辦審核正式立項(xiàng)。
（2）數(shù)字化項(xiàng)目：根據(jù)xxxxxx辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下檔案工作的意見》（中辦發(fā)[xx]15號(hào)文件）、《關(guān)于加強(qiáng)信息資源開發(fā)利用工作的若干意見》（中辦發(fā)[20xx]34號(hào)文件），xx省檔案局、xx省人民政府信息化工作辦公室《xx省檔案信息化建設(shè)實(shí)施意見》的通知（湘檔發(fā)[20xx]16號(hào)）相關(guān)文件的要求。
xx年4月，懷化市檔案局向市政府提交了《關(guān)于解決市檔案館創(chuàng)建國家二級(jí)館工作經(jīng)費(fèi)的請(qǐng)示》，同年，通過中共懷化市委主要領(lǐng)導(dǎo)批示原則同意市檔案局館藏檔案數(shù)字化建設(shè)方案的建議。
3、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。
懷化市檔案局展覽館裝修工程位于懷化市檔案局一樓。
庫房，占地面積約480㎡，采用圖文并茂和聲光電等現(xiàn)代化技術(shù)表現(xiàn)手法，突出重點(diǎn)，充分展示懷化自安江高廟文化遺址至現(xiàn)代七千年古老厚重的自然人文歷史和原懷化地委行署遷址懷化以來四十多的的城市巨變。
展廳主要展示內(nèi)容為：
（1）懷化悠久文明；
（2）懷化歷代先賢；
（3）懷化重大事件；
（4）懷化人民功臣；
（5）懷化滄桑巨變。
項(xiàng)目用途：
（1）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參觀考察懷化檔案工作的重點(diǎn)平臺(tái)；
（2）懷化檔案工作不斷推進(jìn)的宣傳平臺(tái)；
（3）愛國主義教育基地。
數(shù)字化項(xiàng)目：館藏檔案數(shù)字化，是近年來隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展，檔案界為實(shí)現(xiàn)檔案數(shù)字化管理和建立數(shù)字檔案館而提出，主要在館藏檔案數(shù)量具有一定規(guī)模，其檔案利用具有較大發(fā)展空間，物質(zhì)基礎(chǔ)和技術(shù)條件又較好的省、市一級(jí)國家綜合檔案館，以及一些發(fā)達(dá)地區(qū)檔案館進(jìn)行。這是一部分國家綜合性檔案館順應(yīng)社會(huì)信息化的發(fā)展趨勢(shì)，在實(shí)行檔案資源信息化過程中采取的一項(xiàng)有力措施，其意義十分深遠(yuǎn)，它不僅能使通過計(jì)算機(jī)終端查閱檔案全xx為現(xiàn)實(shí)，也將使檔案館在不久的將來通過現(xiàn)代計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)向不同層次的和利用者提供遠(yuǎn)程檔案信息查閱服務(wù)成為可能，由此根本性地改變傳統(tǒng)的檔案查閱方式，為檔案信息資源廣泛方便地為社會(huì)所用開辟一個(gè)十分廣闊的空間。
懷化市檔案館現(xiàn)保管著民國12年以來的民國檔案以及市直機(jī)關(guān)的部分文書、工程、基建、會(huì)計(jì)等檔案，現(xiàn)有館藏檔案405個(gè)全宗，27萬卷（件），約340萬頁。隨著各單位移交進(jìn)館檔案的增加，檔案館藏量也會(huì)不斷增多。按檔案信息化的目標(biāo)要求，需要對(duì)檔案全文進(jìn)行掃描，錄入計(jì)算機(jī)，并制作規(guī)范電子檔案，以方便查閱利用。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)。
（1）展廳項(xiàng)目。
舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉(xiāng)，增添熱愛家鄉(xiāng)，建設(shè)家鄉(xiāng)的源動(dòng)力，激發(fā)其聰明才智，為實(shí)現(xiàn)xxxxxx強(qiáng)國夢(mèng)的懷化篇章作出新的貢獻(xiàn)。圍繞市委、政府的區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，通過展覽這個(gè)平臺(tái)，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質(zhì)文明服好務(wù)。
(2)數(shù)字化項(xiàng)目。
檔案數(shù)字化服務(wù)階段性目標(biāo)：推動(dòng)館藏檔案的數(shù)字化和數(shù)據(jù)庫建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動(dòng)化，構(gòu)建完善的檔案信息網(wǎng)。(一)購買數(shù)字化硬件設(shè)備的采購：1.服務(wù)器一臺(tái)，2.數(shù)字化桌椅16套，3.激光傳真機(jī)1臺(tái)，4.移動(dòng)硬盤2個(gè)，5.掃描儀2套，6.復(fù)印機(jī)1臺(tái)，7.藍(lán)光光驅(qū)2臺(tái)，電源1臺(tái)，9.網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器柜1個(gè)，10.交換機(jī)1臺(tái)，11.品牌電腦11臺(tái)，12.激光打印機(jī)3臺(tái)，13.空調(diào)3臺(tái)，14.數(shù)字化室監(jiān)控1套(二)進(jìn)行檔案數(shù)字化50萬條頁?？傮w目標(biāo)：將現(xiàn)有館藏檔案全部數(shù)字化，實(shí)現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動(dòng)化。
2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。
（1）展廳項(xiàng)目。
舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉(xiāng)，增添熱愛家鄉(xiāng)，建設(shè)家鄉(xiāng)的源動(dòng)力，激發(fā)其聰明才智，為實(shí)現(xiàn)xxxxxx強(qiáng)國夢(mèng)的懷化篇章作出新的貢獻(xiàn)。圍繞市委、政府的區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，通過展覽這個(gè)平臺(tái)，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質(zhì)文明服好務(wù)。
(2)數(shù)字化項(xiàng)目。
將現(xiàn)有館藏檔案全部數(shù)字化，實(shí)現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動(dòng)化。
績效評(píng)價(jià)工作過程：前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施、分析評(píng)價(jià)。
（1）展廳項(xiàng)目。
我們按照市財(cái)政局績效評(píng)價(jià)規(guī)程要求，第一階段為前期準(zhǔn)備：由我局辦公室牽頭，組織有關(guān)業(yè)務(wù)部門制定了詳細(xì)的工作方案，明確責(zé)任，確定評(píng)價(jià)指標(biāo)細(xì)則；第二階段為部門自評(píng)：根據(jù)上一階段任務(wù)布置，各部門按照要求展開自評(píng)工作，并將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)辦公室財(cái)務(wù)；第三階段為定性終評(píng)，并出具評(píng)價(jià)報(bào)告：財(cái)務(wù)人員在各部門自評(píng)的基礎(chǔ)上，查閱相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證，對(duì)收集資料進(jìn)行定量定性分析，綜合評(píng)議后形成評(píng)價(jià)結(jié)論，出具績效評(píng)價(jià)報(bào)告。
(2)數(shù)字化項(xiàng)目。
第一階段為前期準(zhǔn)備，懷化市檔案局向政府申請(qǐng)數(shù)字化資金，通過招標(biāo)方式確定服務(wù)公司，完工、驗(yàn)收合格后由檔案局通過懷化市財(cái)政局按實(shí)直接支付給服務(wù)公司。市檔案局委托市公共資源交易中心通過競(jìng)爭性談判，確定服務(wù)，資金支付由懷化市財(cái)政局監(jiān)管，實(shí)行?？顚Ｓ?；第二階段為組織實(shí)施，按規(guī)定的規(guī)格購置了優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化處理設(shè)備，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了574盒，1527個(gè)案卷，43623件，總掃描幅畫455205頁的數(shù)字化服務(wù)。數(shù)字化服務(wù)符合要求。按照合同按時(shí)完成了工作量；第三階段為分析評(píng)價(jià)，我局自xx年10月開始實(shí)施檔案館數(shù)字化建設(shè)工程，截至xx年底，檔案館數(shù)字化工程已完成全宗館藏檔案45萬余頁的全文掃描和4300千多條檔案目錄的錄入。其運(yùn)行后所產(chǎn)生的效益十分明顯。
一是檔案查詢更加便捷。通過數(shù)字化檔案信息系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)檔案數(shù)據(jù)的快速查找，省時(shí)省力；二是檔案查詢更為精準(zhǔn)。與人工查找紙質(zhì)檔案資料相比，避免了因工作量大、查找不仔細(xì)、檔案不全等因素而未能查找到的檔案資料，其利用定位查找，所查檔案信息更加精準(zhǔn)，工作效率明顯提高；三是服務(wù)社會(huì)功能更加突出。檔案數(shù)字化不僅便于檔案日常管理、查閱、維護(hù)等，而且在服務(wù)民生上起到的作用尤為重要，為廣大民眾在婚姻、參保、工齡認(rèn)定等方面提供了有力佐證材料，解決了不少歷史遺留問題，受到了全縣來館查閱者的一致贊譽(yù)。
（一）項(xiàng)目資金情況分析。
展廳項(xiàng)目：
1、項(xiàng)目資金到位情況分析。
xx年6月，檔案局展覽館裝修工程經(jīng)市財(cái)政投資評(píng)審辦審核，預(yù)算58萬元，于當(dāng)年9月?lián)芨兜轿唬☉沿?cái)追字0774號(hào)）。xx年9月20日在公共資源交易中心進(jìn)行公開招標(biāo)，采用競(jìng)爭性談判的方式，有三家公司參加競(jìng)標(biāo)，經(jīng)過兩輪報(bào)價(jià)，最終由港湘建設(shè)有限公司以57.78萬元的價(jià)格中標(biāo)。
2、項(xiàng)目資金使用情況分析。
該項(xiàng)目資金使用嚴(yán)格按審批程序辦理，操作規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。嚴(yán)格按照合同規(guī)定支付工程進(jìn)度款：
（3）xx年1月，項(xiàng)目整體如期竣工并通過驗(yàn)收，支付工程款138900元。
該項(xiàng)目工程已基本完工。截至日前，共支付70%的工程款404460元。其余工程款待工程結(jié)算后再予以支付。
3、項(xiàng)目資金管理情況分析。
項(xiàng)目全部由本單位按照規(guī)定組織實(shí)施。實(shí)施過程嚴(yán)格按照本單位制定的財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，做到了規(guī)范、有序。為扎實(shí)推進(jìn)檔案展覽館的布展工作，我局成立了以局長為組長的布展領(lǐng)導(dǎo)小組，專門負(fù)責(zé)展覽的組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。每次付款，都要組織驗(yàn)收小組（布展領(lǐng)導(dǎo)小組成員及單位紀(jì)檢、財(cái)務(wù)人員）驗(yàn)收合格再報(bào)請(qǐng)財(cái)政投資評(píng)審辦和歸口科室簽字批準(zhǔn)方可付款。
數(shù)字化項(xiàng)目。
1、資金到位。市財(cái)政劃撥40萬元，我局按合同要求申請(qǐng)40萬元。
2、資金使用。xx年12月21日由檔案局按合同應(yīng)付396160元，扣除1年10%的質(zhì)保金，其余及時(shí)直接支付。
3、資金管理情況。專項(xiàng)資金管理使用辦法規(guī)定：“1、館藏檔案數(shù)字化處理工作采用競(jìng)爭性談判，由xx虹吉信息技術(shù)有限公司承擔(dān)。懷化市檔案局設(shè)立數(shù)字化專賬，?？顚Ｓ?，不挪作他用，接受市財(cái)政局的監(jiān)管；2、管理科、科技教育科對(duì)數(shù)字化進(jìn)程、質(zhì)量全程監(jiān)督、驗(yàn)收。年終根據(jù)數(shù)字化工作任務(wù)完成情況，由科技教育科填列資金支付單據(jù)，送分管財(cái)務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)審批后，交由財(cái)務(wù)辦理”。
（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析。
展廳項(xiàng)目：
1、項(xiàng)目組織情況分析：
本項(xiàng)目由懷化市檔案局發(fā)包，設(shè)計(jì)單位xx省國盛源裝飾工程有限公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，施工單位港湘建設(shè)有限公司負(fù)責(zé)總承包。
2、項(xiàng)目管理情況分析：
本項(xiàng)目由施工單位港湘建設(shè)有限公司派專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)施工與現(xiàn)場(chǎng)管理，懷化檔案局派專人負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。
數(shù)字化項(xiàng)目。
1.項(xiàng)目組織情況。首先由懷化市檔案局向政府申請(qǐng)項(xiàng)目資金，通過招標(biāo)方式確定服務(wù)公司，完工、驗(yàn)收合格后由檔案局按實(shí)直接支付給服務(wù)公司。
2.項(xiàng)目管理情況。該項(xiàng)目嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實(shí)行政府采購，招投標(biāo)手續(xù)齊全、規(guī)范。資金管理嚴(yán)格按《懷化市專項(xiàng)資金管理辦法》執(zhí)行。
3項(xiàng)目監(jiān)管情況。檔案局委托xx虹吉信息技術(shù)有限公司通過公開招標(biāo)，確定服務(wù)，資金支付由懷化市財(cái)政局監(jiān)管，實(shí)行?？顚Ｓ谩?BR> （三）項(xiàng)目績效情況分析。
展廳項(xiàng)目：
1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析。
（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況。
本項(xiàng)目預(yù)算58萬元，中標(biāo)價(jià)57.78萬元，該項(xiàng)目還未進(jìn)行最后結(jié)算。但我們初步預(yù)計(jì)沒有增加經(jīng)費(fèi)，預(yù)算控制為零。
（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。
本項(xiàng)目本著節(jié)約的原則，沒有增加任何經(jīng)費(fèi)。
2、項(xiàng)目的效率性分析。
（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度：
本項(xiàng)目開工時(shí)間為xx年10月25日；完工日期：xx年12月10日；工期總天數(shù)：45天。
（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量：
本項(xiàng)目截至到目前施工已經(jīng)全部完成，經(jīng)驗(yàn)收，質(zhì)量符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；符合我國現(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。
3、項(xiàng)目的效益性分析。
（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。
本項(xiàng)目基本完工，預(yù)計(jì)xx年6月正式開館。
（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。
擴(kuò)大檔案和檔案的社會(huì)影響力，提高檔案的知名度。
以促進(jìn)檔案事業(yè)發(fā)展、助力懷化檔案事業(yè)發(fā)展為目標(biāo)，發(fā)揮檔案內(nèi)涵和文化精神，助力懷化經(jīng)濟(jì)建設(shè)、文化發(fā)展、科學(xué)研究等各項(xiàng)工作。
數(shù)字化項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況。
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照懷化市財(cái)政管理制度的要求，做到?？顚Ｓ谩⒁?guī)范管理、績效引導(dǎo)，在保證項(xiàng)目工作按質(zhì)按量按時(shí)完成的前提，盡量將經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算內(nèi)。強(qiáng)化預(yù)算管理，使工作經(jīng)費(fèi)使用、管理更加規(guī)范、有效。按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，通過招標(biāo)采購。
項(xiàng)目實(shí)施全過程都有嚴(yán)格的內(nèi)控機(jī)制。項(xiàng)目實(shí)施前有預(yù)算，項(xiàng)目實(shí)施過程中有相關(guān)的管理制度和規(guī)范文件及過程監(jiān)控，資金的支出有相關(guān)的資金管理要求，項(xiàng)目實(shí)施后，按照要求開展項(xiàng)目支出的績效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目達(dá)到了管理要求。
（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。
檔案數(shù)字化項(xiàng)目財(cái)政資金由市級(jí)財(cái)政撥款，預(yù)算核定金額40萬元，截止xx年底，實(shí)際支出金額39.616萬元，比預(yù)算節(jié)約0.384萬元。比預(yù)算節(jié)約了0.96%。
2、項(xiàng)目的效率性分析。
（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。
按規(guī)定的規(guī)格購置了優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化處理設(shè)備，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了574盒，1527個(gè)案卷，43623件，總掃描幅畫455205頁的數(shù)字化服務(wù)。數(shù)字化服務(wù)符合要求。按照合同按時(shí)完成了工作量。
（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。
數(shù)字化服務(wù)符合國家檔案局和xx省檔案局館藏檔案數(shù)字化的標(biāo)準(zhǔn)。
3、項(xiàng)目的效益性分析。
（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。
檔案數(shù)字化項(xiàng)目計(jì)劃數(shù)字化檔案50萬條頁，其中：館藏民國檔案131卷；市委xx-xx年檔案574盒，1998-1999年檔案120卷，市政府1952-20xx年檔案1369卷，共43623件，455205頁。工作內(nèi)容包括：檔案價(jià)值鑒定、前處理、建立目錄數(shù)據(jù)庫、建立圖像數(shù)據(jù)、圖像掛接、數(shù)據(jù)校對(duì)、后處理、檔案數(shù)字化檢查和數(shù)據(jù)交換。
（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。
在項(xiàng)目實(shí)施前，懷化市檔案局所有的館藏檔案查詢均手工操作，耗時(shí)長，效率低。檔案數(shù)字化項(xiàng)目實(shí)施后，已數(shù)字化的檔案不僅實(shí)現(xiàn)永久安全保存，可供電子化查詢，極大地提高了查詢速度和效率，受到了社會(huì)的好評(píng)。項(xiàng)目實(shí)施期間，懷化市檔案局對(duì)外查詢服務(wù)水平逐步提高，截止xx年末，懷化市檔案局向社會(huì)開放檔案8，445卷，xx年-xx年，共接待單位查檔4，473個(gè)，個(gè)人查檔10，652次，調(diào)閱檔案18，122卷。
展廳項(xiàng)目：
由港湘建設(shè)有限公司承建的懷化市檔案局展覽館裝修工程預(yù)計(jì)xx年5月竣工，綜合評(píng)價(jià)情況及結(jié)論等竣工驗(yàn)收后才能確定。
數(shù)字化項(xiàng)目。
懷化市檔案局檔案數(shù)字化項(xiàng)目財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)綜合評(píng)分結(jié)果為90.0分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。
希望市財(cái)政局從每年安排10萬元預(yù)算，用于展覽館的后期維護(hù)、展品的征集及展板的更新。
“懷化市檔案局?jǐn)?shù)字檔案館建設(shè)”項(xiàng)目是市委市政府決定，市檔案局嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施，項(xiàng)目完成情況好，取得了良好的社會(huì)效益，人民群眾十分滿意。
按照xx省檔案局的明確要求，市州檔案局、縣級(jí)館確保每年分別新增數(shù)字檔案100萬頁、50萬頁。特要求市財(cái)政每年將50萬元的檔案數(shù)字化經(jīng)費(fèi)納入了單位的財(cái)政預(yù)算中，以推動(dòng)懷化檔案信息化建設(shè)前進(jìn)的步伐。
1、項(xiàng)目監(jiān)理人員月度績效考核分配制度。
2、《北京市中小學(xué)教師績效獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)機(jī)制項(xiàng)目管理辦法》規(guī)定。
1.進(jìn)一步規(guī)范檔案的信息化管理。數(shù)字化檔案管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范性不夠隨著檔案管理的信息化程度逐漸加深，信息化各為其政、各取所需，沒有形成一個(gè)完整的統(tǒng)籌局面，對(duì)于檔案的管理工作不能做到全面考慮，導(dǎo)致很多數(shù)字檔案在信息化時(shí)都是走一步算一步，并沒有長遠(yuǎn)的計(jì)劃，檔案管理人員針對(duì)檔案之中存在的問題往往都是采取邊發(fā)現(xiàn)邊解決的方式，信息化建設(shè)沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。另外，由于檔案管理的不規(guī)范，造成使用格式與數(shù)據(jù)都不統(tǒng)一，影響信息的接收與傳送，必須進(jìn)一步規(guī)范檔案的信息化管理。
2、未按時(shí)完成省檔案局規(guī)定的檔案數(shù)字化數(shù)量任務(wù)。實(shí)際完成數(shù)字化的檔案占全部館藏檔案數(shù)量的比例為10.1%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省內(nèi)周邊地區(qū)檔案局。檔案數(shù)字化查詢尚未與省局聯(lián)網(wǎng)，亦未擴(kuò)展到政務(wù)網(wǎng)。
3、按財(cái)政專項(xiàng)資金管理的有關(guān)規(guī)定科學(xué)地編制項(xiàng)目預(yù)算，設(shè)定績效目標(biāo)。項(xiàng)目在實(shí)施過程如實(shí)際情況發(fā)生變化應(yīng)按程序及時(shí)調(diào)整預(yù)算和績效目標(biāo)。
4.切實(shí)做好資金保證。懷化市檔案局檔案信息化建設(shè)正在緊鑼密鼓的開展進(jìn)行中，請(qǐng)市財(cái)政切實(shí)做好資金保證，以確保信息化建設(shè)項(xiàng)目的全面完成，為人民群眾提供更多的便利。
預(yù)算支出績效自評(píng)報(bào)告篇十
根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于開展2020年度預(yù)算績效管理考核工作的通知》（藏財(cái)績〔2021〕1號(hào)）要求，自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局認(rèn)真開展了2020年預(yù)算績效管理自評(píng)工作，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下。
（一）部門主要職責(zé)。
自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局系自治區(qū)人民政府直屬機(jī)構(gòu)，為正廳級(jí)，加掛自治區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局牌子。自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局貫徹落實(shí)中央關(guān)于市場(chǎng)監(jiān)管工作的方針政策和自治區(qū)黨委的決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)自治區(qū)黨委對(duì)市場(chǎng)監(jiān)管工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督管理的法律法規(guī)和政策，研究起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，組織落實(shí)質(zhì)量振興戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略和標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略，擬訂并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)劃，組織實(shí)施對(duì)全區(qū)各類市場(chǎng)主體的監(jiān)督管理，規(guī)范和維護(hù)市場(chǎng)秩序，營造誠實(shí)守信、公平競(jìng)爭的市場(chǎng)環(huán)境。
2.負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。指導(dǎo)全區(qū)各類企業(yè)、農(nóng)牧民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶，以及外國（地區(qū)）企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)工作。建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)管，推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設(shè)。
3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。指導(dǎo)全區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法工作，推動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一的市場(chǎng)監(jiān)管。組織查處和督辦重大違法案件。規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)管行政執(zhí)法行為。
4.負(fù)責(zé)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。統(tǒng)籌推進(jìn)競(jìng)爭政策實(shí)施，指導(dǎo)實(shí)施公平競(jìng)爭審查制度。依法依授權(quán)對(duì)經(jīng)營者集中行為進(jìn)行反壟斷審查，負(fù)責(zé)對(duì)壟斷協(xié)議、濫用市場(chǎng)支配地位和濫用行政權(quán)力排除、限制競(jìng)爭等行為的反壟斷執(zhí)法工作。依授權(quán)協(xié)調(diào)我區(qū)企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作。
5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序。依法監(jiān)督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導(dǎo)查處價(jià)格收費(fèi)違法違規(guī)、不正當(dāng)競(jìng)爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標(biāo)專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。指導(dǎo)廣告企業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動(dòng)。依法查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。指導(dǎo)自治區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì)開展消費(fèi)維權(quán)工作。
6.負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬訂實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌全區(qū)質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同服務(wù)與應(yīng)用。會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督制度，組織重大質(zhì)量事故調(diào)查，貫徹實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。
7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防控和省級(jí)監(jiān)督抽查工作。組織實(shí)施質(zhì)量安全分級(jí)制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。負(fù)責(zé)纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。
8.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。
9.負(fù)責(zé)食品監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。擬訂食品安全制度措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)自治區(qū)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，承擔(dān)重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全并貫徹執(zhí)行食品安全重要信息直報(bào)制度。承擔(dān)自治區(qū)食品安全委員會(huì)日常工作。
10.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立全區(qū)覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實(shí)主體責(zé)任的機(jī)制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、檢查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作。組織實(shí)施特殊食品注冊(cè)、備案和監(jiān)督管理。
11.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。推行國家法定計(jì)量單位，執(zhí)行國家計(jì)量制度，管理計(jì)量器具及量值傳遞和比對(duì)工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場(chǎng)計(jì)量行為。
12.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法承擔(dān)地方標(biāo)準(zhǔn)的立項(xiàng)、編號(hào)和發(fā)布工作。依法協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定工作。配合做好標(biāo)準(zhǔn)化國際合作和采用國際標(biāo)準(zhǔn)工作。
13.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測(cè)工作。推進(jìn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)改革，規(guī)范檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)，完善檢驗(yàn)檢測(cè)體系，指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展。
14.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證工作。組織實(shí)施國家統(tǒng)一的認(rèn)證和合格評(píng)定監(jiān)督管理制度，負(fù)責(zé)全區(qū)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定工作。
15.負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作。組織實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略有關(guān)政策，負(fù)責(zé)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用、建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)事宜。
16.負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳。按規(guī)定承擔(dān)技術(shù)性貿(mào)易措施有關(guān)工作。
17.負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急處置工作。
18.管理自治區(qū)藥品監(jiān)督管理局。
19.完成自治區(qū)黨委和自治區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）部門機(jī)構(gòu)及人員。
自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)處、市場(chǎng)稽查協(xié)調(diào)處、登記注冊(cè)處（小微企業(yè)個(gè)體工商戶專業(yè)市場(chǎng)黨建工作辦公室）、信用監(jiān)督管理處、反壟斷反不正當(dāng)競(jìng)爭和價(jià)格監(jiān)督檢查處（規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室）、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理處、質(zhì)量發(fā)展管理處、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查處、食品安全協(xié)調(diào)處（自治區(qū)食品安全委員會(huì)辦公室工作處）、食品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理處、食品經(jīng)營安全監(jiān)督管理處、特殊食品安全監(jiān)督管理處（食品安全抽檢監(jiān)測(cè)處）、特種設(shè)備安全監(jiān)察處、計(jì)量和認(rèn)證監(jiān)督管理處、標(biāo)準(zhǔn)化處、知識(shí)產(chǎn)權(quán)處（國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局拉薩代辦處）、科技和財(cái)務(wù)處、政工人事處，局機(jī)關(guān)行政編制110名，部門領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名，處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)50名（含食品安全總監(jiān)1名、市場(chǎng)稽查專員1名、機(jī)關(guān)黨委專職副書記1名、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局拉薩代辦處主任1名），正科級(jí)2名。局機(jī)關(guān)現(xiàn)有在編人員104名，其中部門領(lǐng)導(dǎo)10名，處級(jí)干部59名，一般干部35名。
西藏拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局為自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局派出機(jī)構(gòu)，正處級(jí)建制。主要負(fù)責(zé)西藏拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)各類市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)、監(jiān)督和質(zhì)量、食品安全監(jiān)督管理工作。核定編制11名，局領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。下設(shè)辦公室、登記注冊(cè)科、綜合管理科，現(xiàn)有在編制人員9名，其中局領(lǐng)導(dǎo)3名、科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)2名、一般干部4名。
自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心核定事業(yè)編制20名，現(xiàn)有人員21名；信息中心核定事業(yè)編制15名，現(xiàn)有人員15名；西藏自治區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì)定編11名、現(xiàn)有人員6名。
自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局所屬西藏自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所、西藏自治區(qū)計(jì)量測(cè)試所、西藏自治區(qū)特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)所、西藏自治區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化研究所4個(gè)事業(yè)單位，核定事業(yè)編制98名，現(xiàn)有98名。
2020年是自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局組建運(yùn)行的第二個(gè)年份，也是推進(jìn)機(jī)關(guān)規(guī)范化建設(shè)的關(guān)鍵年份，我局緊緊抓住這一有利時(shí)機(jī)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）和《中共西藏自治區(qū)委員會(huì)西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（藏黨發(fā)〔2020〕7號(hào)）精神，強(qiáng)化預(yù)算績效基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)督管理，不斷提升預(yù)算績效管理水平。
健全組織保障體系，主動(dòng)適應(yīng)形勢(shì)，建立了“西藏自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，行政一把手任組長、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，局機(jī)關(guān)各部門為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在科技和財(cái)務(wù)處，同時(shí)還明確領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室工作職責(zé)。健全制度規(guī)范，積極貫徹中央、自治區(qū)預(yù)算績效管理各項(xiàng)制度，立足市場(chǎng)監(jiān)管工作實(shí)際，制訂出臺(tái)了《西藏自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)預(yù)算績效管理暫行辦法》，基本規(guī)范了整體支出、項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)、績效跟蹤、績效評(píng)價(jià)管理等各環(huán)節(jié)的工作，積極指導(dǎo)和推進(jìn)了局機(jī)關(guān)預(yù)算績效管理工作。健全預(yù)算績效指標(biāo)體系，堅(jiān)持借船出海，認(rèn)真學(xué)習(xí)國家市場(chǎng)監(jiān)管總局預(yù)算績效管理指標(biāo)體系和自治區(qū)預(yù)算績效管理指標(biāo)體系，研究制定了《西藏自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局預(yù)算績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系框架》，初步建立起了預(yù)算績效管理體系雛形。強(qiáng)化預(yù)算績效宣傳，充分利用門戶網(wǎng)站、oa平臺(tái)，及時(shí)推送國家、自治區(qū)出臺(tái)的預(yù)算績效管理文件、制度辦法，助推各部門不斷提高績效管理水平。
始終將績效目標(biāo)管理作為預(yù)算績效管理的“牛鼻子”，注重績效理念引領(lǐng)，強(qiáng)化目標(biāo)管理，扎實(shí)推進(jìn)績效目標(biāo)管理工作。注重績效目標(biāo)源頭質(zhì)量管制，全面貫徹落實(shí)《西藏自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)進(jìn)一步規(guī)范和完善預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理的通知》精神，認(rèn)真完善2020年度56個(gè)項(xiàng)目的信息、逐一修正每個(gè)項(xiàng)目的績效目標(biāo)及績效指標(biāo)，確保每個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)的合規(guī)性。強(qiáng)化績效目標(biāo)質(zhì)量控制。既注重從源頭上把控，又強(qiáng)化在實(shí)際執(zhí)行過程的調(diào)整，年中，委托第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所績效專家，逐一核實(shí)修正每個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)、績效指標(biāo)，確保2020年度安排的56個(gè)項(xiàng)目的績效目標(biāo)設(shè)定、績效指標(biāo)內(nèi)容、績效指標(biāo)結(jié)構(gòu)及其數(shù)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。積極擴(kuò)展績效目標(biāo)范圍，嚴(yán)格執(zhí)行《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績效管理暫行辦法》，始終將現(xiàn)階段預(yù)算整體支出、項(xiàng)目支出和專項(xiàng)支出作為預(yù)算績效管理實(shí)施的重點(diǎn)對(duì)象。2020年度，納入預(yù)算績效目標(biāo)的56個(gè)項(xiàng)目全面覆蓋了全部項(xiàng)目包括項(xiàng)目支出、專項(xiàng)支出，實(shí)現(xiàn)了應(yīng)管盡管。
深入貫徹落實(shí)《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績效跟蹤管理暫行辦法》規(guī)定，以提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為重點(diǎn)目標(biāo)，實(shí)施了預(yù)算執(zhí)行月通報(bào)、季分析和不定期檢查的績效管理制度，每月每季未都認(rèn)真研究預(yù)算執(zhí)行情況，次月（季）初及時(shí)印發(fā)上月預(yù)算執(zhí)行通報(bào)、上季度預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告，統(tǒng)籌推進(jìn)了預(yù)算績效目標(biāo)監(jiān)管工作，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算目標(biāo)雙監(jiān)控，督促和推動(dòng)各部門自覺強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行和管制績效目標(biāo)。
（四）探索完善績效評(píng)價(jià)管理。
全面貫徹落實(shí)《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》規(guī)定，探索開展了2020年度項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作。自評(píng)全覆蓋，在自評(píng)過程中對(duì)2020年初安排的56個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)全覆蓋，使所有項(xiàng)目應(yīng)評(píng)盡評(píng)。同時(shí)，為確保自評(píng)質(zhì)量、提高部門績效管理水平，隨機(jī)成立了6個(gè)交叉評(píng)估小組，對(duì)2020年50萬元以上的`項(xiàng)目，再次進(jìn)行了集中評(píng)審。自評(píng)講質(zhì)量，在項(xiàng)目績效評(píng)估中，堅(jiān)持從項(xiàng)目立項(xiàng)、決策、執(zhí)行、管理、資金、績效、報(bào)告等各環(huán)節(jié)入手，依次評(píng)估項(xiàng)目實(shí)施部門工作臺(tái)賬，查缺補(bǔ)漏及時(shí)給予糾正，保持績效目標(biāo)、跟蹤管理過程與自評(píng)報(bào)告客觀一致，確保了績效自評(píng)質(zhì)量。創(chuàng)新評(píng)價(jià)方式，在組織項(xiàng)目實(shí)施部門及交叉評(píng)估小組完成評(píng)估任務(wù)的同時(shí)，邀請(qǐng)自治區(qū)財(cái)政廳和第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所績效專家，開展預(yù)算績效自評(píng)培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)，手把手幫助改進(jìn)預(yù)算績效自評(píng)工作中存在的不足。
（五）強(qiáng)化預(yù)算績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。
去年，是自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局新組建以來首次探索開展預(yù)算績效評(píng)估工作，績效評(píng)估結(jié)果還不夠科學(xué)和客觀，為激發(fā)各部門加強(qiáng)績效管理的積極性主動(dòng)性，僅根據(jù)績效評(píng)估結(jié)果，逐一點(diǎn)評(píng)每個(gè)項(xiàng)目的績效管理情況，還未嚴(yán)格按自治區(qū)本級(jí)預(yù)算績效管理評(píng)估辦法，將績效管理評(píng)估結(jié)果運(yùn)用到項(xiàng)目預(yù)算中。與此同時(shí)，認(rèn)真撰寫了預(yù)算績效評(píng)估報(bào)告，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、分析存在的問題、明確改進(jìn)措施，切實(shí)推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。
認(rèn)真對(duì)標(biāo)對(duì)表《西藏自治區(qū)預(yù)算績效管理工作考核辦法》《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》和《自治區(qū)本級(jí)預(yù)算部門（單位）預(yù)算績效管理工作考核評(píng)分表》，扎實(shí)開展了2020年度預(yù)算績效管理自評(píng)工作。從自評(píng)情況看，自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局各部門均能積極貫徹落實(shí)區(qū)黨委、政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見精神及《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》，部門預(yù)算績效各項(xiàng)工作正逐步規(guī)范，財(cái)政資金支出質(zhì)量效益不斷提高，預(yù)算績效管理水平逐漸提升。年度預(yù)算資金總支出達(dá)到70%，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到59.59%，安排的56個(gè)項(xiàng)目當(dāng)年完成48個(gè)、跨年實(shí)施6個(gè)、因2個(gè)項(xiàng)目不具條件而未實(shí)施，2個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)為優(yōu)等級(jí)、15個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)為良等級(jí)、37個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)為中等級(jí)、2個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)為差。2020年預(yù)算績效管理自評(píng)89分。
（一）2020年收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
1.局機(jī)關(guān)預(yù)算執(zhí)行情況。一般公共服務(wù)支出收入178,927,396.04元，支出158,062,273.42元。其中：知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)行政運(yùn)行收入471,200.00元、支出404,622.66元，知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)商標(biāo)管理收入300,000元、支出120,000元；市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)行政運(yùn)行收入44,274,118.02元、支出51,450,410.00元，一般行政管理事務(wù)收入13,492,275.35元、支出10,578,671.26元，市場(chǎng)主體管理收入100,000元，支出3,948,414.10元，市場(chǎng)秩序執(zhí)法收入21,247,663.31元、支出7,393,054。62元，信息化建設(shè)收入60,010,930.00元、支出12,025,300.00元，質(zhì)量基礎(chǔ)收入7,713,500.00元、支出5,110,193.50元，質(zhì)量安全監(jiān)管收入9,959,990.00元、支出94,34,510.00元，食品安全監(jiān)管收入16,937,210.00元、支出13,630,389.68元，事業(yè)運(yùn)行收入200,000.00元、支出251,920.20元，其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)收入4,220,539.35元、支出43,714,786.78元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入5573930.49元、支出5573930.49元，行政單位醫(yī)療收入1,928,055.58元、支出1,928,055.58元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助收入637,902.73元、支出637,902.73元，住房公積金收入3,882,400.00元、支出3,882,400.00元。
2.自治區(qū)計(jì)量測(cè)試所預(yù)算執(zhí)行情況。市場(chǎng)監(jiān)管管理事業(yè)運(yùn)行收入5,242,575.14、支出5,242,458.68元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入397,800.00元，支出397,800.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出198,800.00元、支出198,800.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入198,800.00元、支出198,800.00元，住房公積金收入275,200.00元、支出275,200.00元。
3.自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所。市場(chǎng)監(jiān)管管理事業(yè)運(yùn)行收入8,651,345.13元、支出8,647,307.44元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入705,700.00元，支705,700.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入357,200.00元、支出357,200.00元，住房公積金收入488,000.00元、支出488,000.00元。
4.自治區(qū)特種設(shè)備檢測(cè)所。市場(chǎng)監(jiān)管管理事業(yè)運(yùn)行收入4,769,171.96元、支出4,476,353.58元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入433,900.00元，支出433,900.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出217,300.00元、支出217,300.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入217,300.00元、支出217,300.00元，住房公積金收入300,400.00元、支出300,400.00元。
5.自治區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化研究所。市場(chǎng)監(jiān)管管理事業(yè)運(yùn)行收入1,943,584.26元、支出1,943,584.26元，其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)收入650,000.00、支出624,070.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入226,900.00元，支出226,900.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入113,400.00元、支出113,400.00元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3,600.00元、支出3,600.00元，住房公積金收入155,724.00元、支出155,724.00元。
（二）2020年預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)施情況。
1.生產(chǎn)績效目標(biāo)。反不正當(dāng)競(jìng)爭執(zhí)法不斷加強(qiáng)。強(qiáng)化公平競(jìng)爭審查，全面清理審查各級(jí)各部門出臺(tái)的政策性文件15720份，廢止、修改或適用符合例外規(guī)定的文件36份。委托第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)隨機(jī)對(duì)5個(gè)區(qū)直部門、21個(gè)地（市）和30個(gè)縣（區(qū)）相關(guān)部門的妨礙統(tǒng)一市場(chǎng)和公平競(jìng)爭政策措施清理工作進(jìn)行了評(píng)估。信用監(jiān)管深入推進(jìn)。實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域各部門“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管全覆蓋。建立部門雙隨機(jī)聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制，制定19個(gè)部門的294項(xiàng)抽查事項(xiàng)清單，完成297個(gè)批次隨機(jī)抽檢任務(wù)。依法實(shí)行失信聯(lián)合懲戒，累計(jì)列入企業(yè)經(jīng)營異常名錄54638戶次、嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單209戶，攔截失信被執(zhí)行人561人次。重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管執(zhí)法持續(xù)發(fā)力。加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)管，清理規(guī)范轉(zhuǎn)供電加價(jià)行為，清理轉(zhuǎn)供電主體1338戶，督促1294戶轉(zhuǎn)供電主體執(zhí)行電費(fèi)降價(jià)政策。整治虛假違法廣告，查處虛假廣告違法案件15件。開展自治區(qū)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)“鐵拳”行動(dòng)，查辦案件100件。開展“清朗·網(wǎng)劍”專項(xiàng)行動(dòng)，依法打擊網(wǎng)絡(luò)交易違法違規(guī)行為。深化“掃黑除惡”專項(xiàng)斗爭，依法做好涉惡重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域企業(yè)法定代表人任職資格限制。全年累計(jì)查辦各類違法違規(guī)案件692件，案值370.4萬元，罰沒款722.1萬元。食品監(jiān)管成效明顯。在自治區(qū)黨委、政府的高度重視下，出臺(tái)《地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部食品安全責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》《深化改革加強(qiáng)食品安全工作的實(shí)施意見》。深入開展食品安全專項(xiàng)整治行動(dòng)，全年查辦食品安全案件300余起。加大食品抽檢力度，抽檢各類食品10043批次，抽檢合格率達(dá)97.8%。協(xié)同相關(guān)部門開展“健康茶”推廣普及工作，邊銷茶質(zhì)量逐步提高。推行食品安全協(xié)管員制度，加快完善三級(jí)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)體系，健全食品安全事故應(yīng)急預(yù)案，食品安全保障能力進(jìn)一步提升。特種設(shè)備監(jiān)管全面加強(qiáng)。制定區(qū)、地（市）、縣（區(qū)）三級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)管權(quán)責(zé)清單，理清工作職責(zé)。推進(jìn)電梯安全責(zé)任保險(xiǎn)，電梯參保率達(dá)到45%。開展市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治“三年行動(dòng)計(jì)劃”，深入開展特種設(shè)備隱患專項(xiàng)整治，檢查特種設(shè)備使用單位2500余家，檢查特種設(shè)備1萬余臺(tái)（套），消除安全隱患420余處。消費(fèi)維權(quán)水平進(jìn)一步提升。試點(diǎn)推行消費(fèi)品質(zhì)量責(zé)任首負(fù)承諾和產(chǎn)品質(zhì)量問題先行賠付制度。實(shí)現(xiàn)了“西藏12315一號(hào)接訴、全國12315平臺(tái)一單辦理”。全年累計(jì)受理消費(fèi)者各類訴求2.21萬件，為消費(fèi)者挽回經(jīng)濟(jì)損失1217.22萬元。
2.社會(huì)滿意度績效。全面強(qiáng)化疫情防控。制定疫情防控期間案件查辦工作指引，加強(qiáng)食品安全特別是餐飲、冷鏈?zhǔn)称繁O(jiān)管，全面取締野生動(dòng)物交易，開展農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生整治，嚴(yán)查防疫用品、重要民生商品價(jià)格違法行為，著力穩(wěn)定市場(chǎng)秩序。全系統(tǒng)累計(jì)檢查市場(chǎng)主體8.3萬戶次，監(jiān)測(cè)電商平臺(tái)（網(wǎng)站）2325個(gè)次，查扣涉嫌違法口罩11.18萬余個(gè)，查辦口罩等疫情防護(hù)產(chǎn)品違法案件32件。積極推進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。落實(shí)支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)措施，延長個(gè)體工商戶年報(bào)截止時(shí)間，推廣“網(wǎng)上辦”等“無接觸”服務(wù)模式，為數(shù)百家市場(chǎng)主體提供在線辦理注冊(cè)登記、許可延期等服務(wù)。優(yōu)化檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)服務(wù)，為部分企業(yè)減免技術(shù)服務(wù)費(fèi)用。企業(yè)準(zhǔn)入改革成效明顯。持續(xù)推進(jìn)“多證合一”改革，企業(yè)開辦時(shí)間壓縮至4個(gè)工作日。推進(jìn)登記注冊(cè)全程電子化工作，新設(shè)企業(yè)全程電子化使用率達(dá)95%以上，企業(yè)注冊(cè)等17項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)“跨省通辦”。推進(jìn)企業(yè)簡易注銷改革，簡易注銷退出市場(chǎng)主體1387戶。產(chǎn)品準(zhǔn)入改革持續(xù)推進(jìn)。推行工業(yè)產(chǎn)品“一企一證”，將31種產(chǎn)品調(diào)出認(rèn)證目錄，對(duì)24種產(chǎn)品采取企業(yè)自我聲明方式替代第三方認(rèn)證。優(yōu)化生產(chǎn)許可審批程序，工業(yè)產(chǎn)品許可時(shí)限壓縮至5個(gè)工作日，食品經(jīng)營許可辦理時(shí)限壓縮至10個(gè)工作日，推行特殊食品注冊(cè)備案制和特種設(shè)備許可自我承諾換證制，完成200余家食品生產(chǎn)企業(yè)新版生產(chǎn)許可證換發(fā)工作。法治建設(shè)深入推進(jìn)。加快推進(jìn)食品“三小一攤”立法工作。大力推行行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”，建立行政處罰自由裁量基準(zhǔn)，行政執(zhí)法不斷規(guī)范。全面從嚴(yán)治黨不斷深化。扎實(shí)推進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)組織黨建工作，全區(qū)“三有”非公有制經(jīng)濟(jì)組織覆蓋率達(dá)36.74%。
3.生態(tài)績效目標(biāo)。宏觀質(zhì)量管理不斷加強(qiáng)。質(zhì)量強(qiáng)市、質(zhì)量強(qiáng)縣工作全面開展，質(zhì)量振興和質(zhì)量提升各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到階段性目標(biāo)。推動(dòng)設(shè)立“西藏質(zhì)量獎(jiǎng)”，開展《西藏質(zhì)量獎(jiǎng)管理辦法》研究起草工作。質(zhì)量總體水平不斷提升。生產(chǎn)領(lǐng)域工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格率達(dá)97.66%，重要工業(yè)產(chǎn)品抽查合格率達(dá)100%。全區(qū)通過iso9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證企業(yè)達(dá)到456家。我區(qū)質(zhì)量服務(wù)滿意度在2019年全國公共服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)結(jié)果中排名全國第9名，拉薩市在全國160個(gè)城市中公共服務(wù)滿意度排名第10位。知識(shí)產(chǎn)權(quán)注冊(cè)便利化水平不斷提高。推進(jìn)商標(biāo)便利化改革，實(shí)現(xiàn)專利、商標(biāo)業(yè)務(wù)“一窗通辦”。全區(qū)有效注冊(cè)商標(biāo)37178件、專利2779件，同比分別增長20.9%、37.1%。積極協(xié)助落實(shí)“地球第三極”商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)，完成44大類注冊(cè)工作。質(zhì)量技術(shù)基礎(chǔ)不斷鞏固。扎實(shí)推進(jìn)地方標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，全區(qū)現(xiàn)行有效地方標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到208項(xiàng)，企業(yè)自我聲明公開標(biāo)準(zhǔn)895項(xiàng)，在建各類標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)示范項(xiàng)目62個(gè)。建立南亞標(biāo)準(zhǔn)化專家資源庫，翻譯南亞標(biāo)準(zhǔn)題錄16840條。深化計(jì)量服務(wù)行動(dòng)，全年為1056家企事業(yè)單位提供計(jì)量技術(shù)服務(wù)，檢定校驗(yàn)計(jì)量器具2.88萬臺(tái)，免征費(fèi)用983萬元。檢驗(yàn)檢測(cè)支撐不斷加強(qiáng)，累計(jì)審查認(rèn)定檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)175家，自治區(qū)質(zhì)檢所檢測(cè)產(chǎn)品種類由4類增至25類，檢測(cè)產(chǎn)品達(dá)130種，檢測(cè)指標(biāo)達(dá)300個(gè)。
（三）存在的問題及下步改進(jìn)措施。
認(rèn)真總結(jié)和分析2020年預(yù)算績效管理工作，重點(diǎn)存在以下幾個(gè)問題：一是績效管理認(rèn)識(shí)還有待提高。從近年來的績效管理工作來看，一些部門對(duì)績效管理認(rèn)識(shí)還不足，績效管理理念還不強(qiáng)，仍然存在重投入輕管理、重支出輕績效的情形。二是績效管理水平還有差距。在績效管理實(shí)施中，由于一些部門績效管理工作水平不高等因素的制約，設(shè)定的績效目標(biāo)、編制績效指標(biāo)還不科學(xué)不合理，與實(shí)際需求還有一定差距。三是績效管理范圍還不夠全面。自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局當(dāng)前仍處于機(jī)構(gòu)改革后的磨合期和融合期，市場(chǎng)監(jiān)管各項(xiàng)工作仍在厘清邊界的過程中，績效管理僅針對(duì)項(xiàng)目支出，尚未覆蓋全部財(cái)政資金。
針對(duì)自身存在的問題，立足工作大局，今后重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作。一是健全績效目標(biāo)指標(biāo)體系。認(rèn)真貫徹《中共西藏自治區(qū)委員會(huì)西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（藏黨發(fā)〔2020〕7號(hào)）精神，緊扣市場(chǎng)監(jiān)管工作，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上建立健全市場(chǎng)監(jiān)管部門績效目標(biāo)指標(biāo)體系，增強(qiáng)績效目標(biāo)的針對(duì)性、可操作性和實(shí)用性。二是強(qiáng)化績效管理制度執(zhí)行力。強(qiáng)化《西藏自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)預(yù)算績效管理暫行辦法》執(zhí)行力度，推動(dòng)局黨組將績效評(píng)價(jià)結(jié)果納入年度考核體系，加大考核權(quán)重，促進(jìn)部門和領(lǐng)導(dǎo)干部樹立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的意識(shí)，不斷提高使用財(cái)政資金的質(zhì)量和效益。三是嚴(yán)格日?？冃н\(yùn)行監(jiān)控。堅(jiān)持對(duì)績效管理日常監(jiān)控與年底評(píng)估并重，緊緊盯住年度重大項(xiàng)目，持續(xù)加強(qiáng)月季績效運(yùn)行情況的監(jiān)管，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，對(duì)存在嚴(yán)重問題的項(xiàng)目及時(shí)暫緩或停止撥款，督促及時(shí)整改到位，確?？冃繕?biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。
預(yù)算支出績效自評(píng)報(bào)告篇十一
（一）基本職能：
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，確定全區(qū)工會(huì)工作的指導(dǎo)思想、目標(biāo)和任務(wù)。
2、依照法律和《中國工會(huì)章程》，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能。
3、調(diào)查研究與職工利益有關(guān)的重大問題，向區(qū)委、區(qū)政府和市總工會(huì)反映職工群眾的意愿和要求；關(guān)注弱勢(shì)群體和困難群體，向區(qū)委、區(qū)政府提供情況及相關(guān)建議；參與制定有關(guān)涉及職工切身利益的政策、措施。對(duì)侵犯職工合法權(quán)益重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，受區(qū)委安排或政府委派，配合相關(guān)部門參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
4、指導(dǎo)基層工會(huì)、行業(yè)工會(huì)、機(jī)關(guān)工會(huì)組織建設(shè)。
5、負(fù)責(zé)工會(huì)理論政策的研究、研究制定工會(huì)的組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會(huì)的自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層各工會(huì)組織職工開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制的.工作；指導(dǎo)基層工會(huì)協(xié)助黨政不斷提高職工的職業(yè)道德水平和科學(xué)文化素質(zhì)。
6、會(huì)同區(qū)委組織部等有關(guān)部門和各基層黨組織協(xié)商推薦工會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)人選；制定工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，加強(qiáng)工會(huì)干部隊(duì)伍建設(shè)。
7、協(xié)助區(qū)政府做好全國、省、市勞動(dòng)模范的推薦和評(píng)選工作；協(xié)助全總、省總、市總做好我區(qū)的全國、省、市勞動(dòng)模范的管理工作。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理、審計(jì)工作；會(huì)同有關(guān)部門制定發(fā)展工會(huì)事業(yè)的政策和規(guī)定。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)企（事）業(yè)的發(fā)展。
9、承辦區(qū)委、區(qū)政府和市總工會(huì)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。
（二）基本情況：
東區(qū)總工會(huì)人員編制數(shù)7人、實(shí)有人數(shù)18人(其中在職人員7人，區(qū)聘人員1人，自聘人員10人)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室、組宣工作部、維權(quán)工作部。
（一）20xx年度部門預(yù)算收入情況:。
20xx年東區(qū)總工會(huì)部門預(yù)算收入為240.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入240.42萬元。
（二）20xx年度部門預(yù)算支出情況：
20xx年東區(qū)總工會(huì)部門預(yù)算支出為240.42萬元，其中：基本支出192.91萬元（工資福利支出166.74萬元，日常公用支出20.71萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.46萬元），項(xiàng)目支出47.51萬元。
（三）其他資金收支及結(jié)余情況：
20xx年東區(qū)總工會(huì)無其他收入、無財(cái)政結(jié)余。
（四）部門財(cái)政支出管理情況。
1、預(yù)算編制情況：
20xx年東區(qū)總工會(huì)嚴(yán)格按照東區(qū)財(cái)政局預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，并按時(shí)按質(zhì)完成報(bào)送決算編制等工作，并按時(shí)提交部門預(yù)算編制草案，不存在應(yīng)編、未編、錯(cuò)誤列編，東區(qū)財(cái)政局根據(jù)預(yù)算編制草案，進(jìn)行審核，批復(fù)20xx年部門預(yù)算收入240.42萬元，預(yù)算支出總計(jì)240.42萬元，其中：工資福利支出166.74萬元、日常公用支出20.71萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.46萬元、項(xiàng)目支出47.51萬元。及時(shí)按規(guī)定上繳結(jié)余資金。
2、執(zhí)行管理情況：
一是規(guī)章制度建立健全，制度執(zhí)行嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定。二是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政各項(xiàng)資金的監(jiān)督管理，確保資金及時(shí)、足額到位，專款專用，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，未出現(xiàn)截留和擠占挪作他用現(xiàn)象。三是按規(guī)定對(duì)財(cái)政撥付的專項(xiàng)資金進(jìn)行自檢自查，做好資金的項(xiàng)目和資金使用效益管理工作，充分發(fā)揮各項(xiàng)資金的使用效益，財(cái)政各項(xiàng)專項(xiàng)工作按時(shí)高質(zhì)量完成。截止20xx年12月31日，當(dāng)年預(yù)算數(shù)為240.42萬元，當(dāng)年財(cái)政撥款數(shù)為416.56萬元，當(dāng)年決算支出數(shù)為416.56萬元，預(yù)算執(zhí)行率為173.26%，超預(yù)算的原因主要是財(cái)政將全區(qū)行政事業(yè)單位上解的工會(huì)經(jīng)費(fèi)232.30萬元全額納入?yún)^(qū)總工會(huì)部門支出數(shù)中核算。財(cái)政資金均實(shí)行專項(xiàng)管理、?？顚Ｓ?。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格按專項(xiàng)資金管理辦法和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會(huì)計(jì)核算及時(shí)、合規(guī)合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
3、決算編制情況：
20xx年部門決算依據(jù)本單位登記完整、核對(duì)無誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會(huì)計(jì)核算資料編制，賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符、表表相符，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況。
（1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。
（2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺(tái)賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列。
b、按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出：414.74萬元（人員支出156.06萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)258.68萬元），項(xiàng)目支出：1.82萬元。
（一）年初部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況。
年度目標(biāo)任務(wù):20xx年，東區(qū)總工會(huì)在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市總工會(huì)的大力支持下，以“團(tuán)結(jié)動(dòng)員億萬職工積極建功新時(shí)代，開創(chuàng)我國工運(yùn)事業(yè)和工會(huì)工作新局面”重要指示為工作方向，緊緊圍繞市總工會(huì)“一二五一”和區(qū)委“一二三四五”工作思路，以全面完善基層組織建設(shè)年為主題，不斷完善基層工會(huì)組織建設(shè)，提升基層工會(huì)組織服務(wù)能力，全心全意當(dāng)好服務(wù)轄區(qū)企業(yè)的“貼心人”。引導(dǎo)轄區(qū)職工堅(jiān)定不移聽黨話、矢志不渝跟黨走，當(dāng)好職工群眾的“娘家人”，用實(shí)際行動(dòng)開創(chuàng)新時(shí)期有高度、有溫度、有厚度的工會(huì)組織；在總結(jié)2020年工作基礎(chǔ)上，20xx年工作，堅(jiān)持"穩(wěn)中求進(jìn)“的工作總基調(diào)，推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)再上新臺(tái)階；提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為95%以上。
總工會(huì)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。20xx年收入為416.56萬元，支出為416.56元，比年初預(yù)算增加176.14萬元。20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.6萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.6萬元。實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)0.55萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。單位嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)的控制政策。
（二）區(qū)級(jí)項(xiàng)目資金績效目標(biāo)完成情況。
項(xiàng)目資金支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項(xiàng)目資金管理更加細(xì)化，在報(bào)銷接待費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等時(shí)使用現(xiàn)金結(jié)算較少。
20xx年預(yù)算安排總工會(huì)項(xiàng)目資金共47.51萬元，主要包括：困難職工節(jié)日走訪慰問；勞模管理工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；困難職工幫扶中心；陽光綜合樓運(yùn)營成本經(jīng)費(fèi)。年度項(xiàng)目資金支出1.82萬元，以上項(xiàng)目均未完成年初目標(biāo)任務(wù)，由于財(cái)政資金緊張及疫情影響，資金執(zhí)行情況未按計(jì)劃推進(jìn)，但區(qū)總工會(huì)在本級(jí)資金的支持下取得了較好的社會(huì)效益，滿意度指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
1.20xx年總工會(huì)的部門預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)足額納入預(yù)算安排，確保了部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和專項(xiàng)工作的順利開展，較好完成年初績效目標(biāo)任務(wù)。
2.20xx年總工會(huì)部門決算按照區(qū)財(cái)政和上級(jí)財(cái)政要求進(jìn)行編制，準(zhǔn)確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財(cái)政收支情況。
3.自我評(píng)價(jià)得分：部門預(yù)算管理49分，專項(xiàng)預(yù)算管理17分，績效結(jié)果應(yīng)用10分，合計(jì)76分。
（一）存在問題：
1.績效目標(biāo)管理意識(shí)淡薄。
2.加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，確保資金使用及時(shí)、有效。
3.預(yù)算編制精準(zhǔn)度不夠。
（二）改進(jìn)措施：
加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，完善單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，增強(qiáng)可執(zhí)行性；；強(qiáng)化部門預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和預(yù)算項(xiàng)目的可實(shí)施性，對(duì)資金使用和管理實(shí)施績效管理、建立考核機(jī)制，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，確保資金使用效益最大化。
對(duì)績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真整改，應(yīng)用績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，提升部門管理服務(wù)效能，及時(shí)公開公示績效評(píng)價(jià)情況。
預(yù)算支出績效自評(píng)報(bào)告篇十二
為全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，進(jìn)一步加強(qiáng)部門（單位）績效評(píng)價(jià)工作，增強(qiáng)預(yù)算部門和資金使用單位的支出責(zé)任和效率意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。近日，呼市財(cái)政局部署開展20xx年度預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)工作。下達(dá)了《關(guān)于開展20xx年度市本級(jí)部門（單位）預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)的通知》，對(duì)預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作進(jìn)行全面部署，強(qiáng)力推進(jìn)。
明確績效評(píng)價(jià)內(nèi)容和范圍，內(nèi)容包括績效自評(píng)和部門評(píng)價(jià)兩部分?？冃ё栽u(píng)重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目支出、部門整體支出、市級(jí)對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付開展績效自評(píng)。部門評(píng)價(jià)優(yōu)先選擇部門履職的重大改革發(fā)展項(xiàng)目開展評(píng)價(jià)。范圍是納入20xx年度預(yù)算管理的所有支出，涵蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算等涉及的預(yù)算資金支出。
加強(qiáng)財(cái)政審核和考核，重點(diǎn)審核績效目標(biāo)的規(guī)范化設(shè)置、績效指標(biāo)設(shè)置的全面性、合理性，績效評(píng)價(jià)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性等內(nèi)容?？己酥攸c(diǎn)從工作完成及時(shí)性、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)明確性、指標(biāo)權(quán)重合理性、報(bào)告結(jié)構(gòu)規(guī)范與完整、項(xiàng)目情況介紹全面性、資金概括全面性、分析嚴(yán)謹(jǐn)和透徹性、存在問題有效性和建議可行性等方面開展考核，并將考核結(jié)果在一定范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)。
評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，市財(cái)政將進(jìn)一步加強(qiáng)績效結(jié)果與部門預(yù)算安排掛鉤，對(duì)績效好的政策和項(xiàng)目原則上優(yōu)先保障，對(duì)績效一般的政策和項(xiàng)目要督促改進(jìn)，對(duì)交叉重復(fù)、碎片化的政策和項(xiàng)目予以調(diào)整，對(duì)低效無效資金一律削減或取消，對(duì)長期沉淀的資金一律收回并按照有關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌用于亟需支持的.領(lǐng)域。
四是落實(shí)主體責(zé)任，落實(shí)預(yù)算部門預(yù)算資金績效管理責(zé)任主體，按照“誰支出、誰評(píng)價(jià)”的原則，加強(qiáng)對(duì)本部門及所屬預(yù)算單位績效評(píng)價(jià)的組織管理，明確專人負(fù)責(zé)，認(rèn)真做好相關(guān)工作，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果的真實(shí)性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。
預(yù)算支出績效自評(píng)報(bào)告篇十三
（一）教育扶貧資金項(xiàng)目預(yù)算和績效目標(biāo)情況。
20xx年度?？谑行阌^(qū)教育局收到教育扶貧資金，截止20xx年12月1日，財(cái)政共下?lián)?08。57萬教育扶貧資金，此筆預(yù)算數(shù)包括109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，54。64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無結(jié)余資金。
（二）財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況。
已全部按時(shí)精準(zhǔn)發(fā)放家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生教育保障資金208。57萬元。
開展范圍為全區(qū)所有建檔立卡戶家庭，對(duì)象為全區(qū)幼兒園至中職生936名建檔立卡學(xué)生；366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生；409人其余為農(nóng)村低保，通過我局自查及各鎮(zhèn)村幫扶責(zé)任人上報(bào)是否有漏發(fā)情況等方式進(jìn)行自評(píng)。
20xx年共計(jì)下?lián)芙逃鲐氋Y金208。57萬元，已經(jīng)使用208。57萬元，發(fā)放率100%，資金支出進(jìn)度100%。其中家庭貧困學(xué)生發(fā)放109。82萬，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放44。115萬元及農(nóng)村低保戶子女發(fā)放54。64萬元。
1。此筆預(yù)算中的`109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，54。64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無結(jié)余資金。
2。效益指標(biāo)完成情況分析。
項(xiàng)目的執(zhí)行使得建檔立卡學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益366人。使得農(nóng)村低保輟學(xué)率為0%和受益409人，無結(jié)余資金。
3。滿意度指標(biāo)完成情況分析。
項(xiàng)目的有效執(zhí)行，使得建檔立卡家庭小孩；家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生；農(nóng)村低保上學(xué)資金負(fù)擔(dān)相應(yīng)減輕，受資助家庭滿意度達(dá)100%。
公開。
預(yù)算支出績效自評(píng)報(bào)告篇一
為貫徹落實(shí)《國家醫(yī)療保障局辦公室關(guān)于開展20xx年醫(yī)保轉(zhuǎn)移支付資金績效評(píng)價(jià)工作的通知》精神，建立健全科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)管理體系，現(xiàn)將我縣20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金績效自評(píng)情況報(bào)告如下：
（一）項(xiàng)目總體情況。
20xx年中省共下達(dá)我縣醫(yī)療救助補(bǔ)助資金4339.72萬元。其中：醫(yī)療救助補(bǔ)助資金第一批中央財(cái)政下達(dá)3988.45萬元、省級(jí)財(cái)政下達(dá)855.75萬元（《四川省財(cái)政廳四川省醫(yī)療保障局關(guān)于提前下達(dá)20xx年中央和省級(jí)財(cái)政醫(yī)療救助補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》）（川財(cái)社〔20xx〕169號(hào)）；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金第二批省級(jí)下達(dá)203.53萬元（《四川省財(cái)政廳四川省醫(yī)療保障局關(guān)于下達(dá)20xx年省級(jí)財(cái)政城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金（第二批）的通知》）（川財(cái)社〔20xx〕21號(hào)）；醫(yī)療救助補(bǔ)助資金第三批中央財(cái)政下達(dá)-682.46萬元、省級(jí)財(cái)政下達(dá)-288.25萬元（《四川省財(cái)政廳四川省醫(yī)療保障局關(guān)于下達(dá)20xx年醫(yī)療救助補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》）（川財(cái)社〔20xx〕46號(hào)）；醫(yī)療救助補(bǔ)助資金（福彩公益金）中央財(cái)政下達(dá)262.7萬元（《四川省財(cái)政廳四川省醫(yī)療保障局關(guān)于下達(dá)20xx年中央財(cái)政醫(yī)療救助補(bǔ)助資金（福彩公益金）的通知》（川財(cái)社〔20xx〕65號(hào)））。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
1.年度總體目標(biāo)。
20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金績效總體目標(biāo)為持續(xù)做好符合條件的救助對(duì)象參保繳費(fèi)資助工作；重點(diǎn)救助對(duì)象政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用在年度救助限額內(nèi)支付比例不低于70%；年度救助對(duì)象人次符合客觀需要；加強(qiáng)醫(yī)療救助規(guī)范管理、統(tǒng)籌醫(yī)療救助，探索建立防范和化解因病致貧風(fēng)險(xiǎn)的長效機(jī)制。
2.具體績效指標(biāo)。
20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金績效具體指標(biāo)為：基金累計(jì)結(jié)余占籌集基金總額的比重小于或等于15%、重點(diǎn)救助對(duì)象政策范圍內(nèi)住院自付費(fèi)用年度限額內(nèi)救助比率大于或等于70%、服務(wù)對(duì)象工作滿意度大于或等于85%等。
（一）評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
為加強(qiáng)醫(yī)保轉(zhuǎn)移支付資金的績效管理，建立健全科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)管理體系，對(duì)我縣20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金支付情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。
（二）評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)等次。
按照全省統(tǒng)一的《醫(yī)療救助補(bǔ)助資金（城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分）績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》進(jìn)行自評(píng)，自評(píng)等次為優(yōu)秀。
（三）指標(biāo)體系設(shè)置。
指標(biāo)體系設(shè)置參照全省統(tǒng)一的《醫(yī)療救助補(bǔ)助資金（城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分）績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》執(zhí)行，主要報(bào)告：項(xiàng)目決策等4項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)、決策依據(jù)等11項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)、貫徹中央醫(yī)療保障制度改革有關(guān)醫(yī)療救助決策部署等21項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)。
（四）評(píng)價(jià)工作過程。
組織規(guī)劃財(cái)務(wù)、待遇保障、基金監(jiān)管等相關(guān)股室人員，對(duì)照全省統(tǒng)一的《醫(yī)療救助補(bǔ)助資金（城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分）績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》并結(jié)合20xx年實(shí)際完成情況，開展各項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)工作，形成自評(píng)結(jié)果。
（一）評(píng)價(jià)得分。
20xx年岳池縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金績效評(píng)價(jià)自評(píng)得分97.6分。
（二）評(píng)價(jià)結(jié)論。
20xx年岳池縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金總體較好，決策依據(jù)充分，目標(biāo)較明確，組織實(shí)施有序，通過項(xiàng)目實(shí)施，穩(wěn)步拓展了醫(yī)療救助對(duì)象覆蓋范圍，擴(kuò)大了救助規(guī)模，有效減輕了困難群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)，取得了較好的社會(huì)效益。
四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析。
（一）項(xiàng)目決策。
嚴(yán)格按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》《國家醫(yī)療保障局關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》《中央財(cái)政醫(yī)療救助補(bǔ)助資金管理辦法》等文件精神執(zhí)行。
（二）過程管理。
縣醫(yī)保局嚴(yán)格落實(shí)資金監(jiān)管要求，保障醫(yī)療救助資金運(yùn)行安全，合理使用救助資金。20xx年，岳池縣醫(yī)療救助資金支出7680.95萬元，其中：全市資助參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)資金3034.57萬元；住院救助資金4617.06萬元；門診救助資金29.32萬元。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出。
1.數(shù)量指標(biāo)。
醫(yī)療救助對(duì)象實(shí)現(xiàn)符合救助條件人群全覆蓋。20xx年全市資助參保150873人，住院救助47044人次，門診救助5435人次，進(jìn)一步擴(kuò)大了救助范圍，提高了救助待遇，基金累計(jì)結(jié)余率為0.18%，較去年大幅度降低。
2.質(zhì)量指標(biāo)。
重點(diǎn)救助對(duì)象政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用在年度救助限額內(nèi)支付比例達(dá)到70%，符合條件的農(nóng)村低收入人口資助參保覆蓋率達(dá)到95%。
3.時(shí)效指標(biāo)。
“一站式”即時(shí)結(jié)算覆蓋地區(qū)不斷增加，進(jìn)一步方便參保人員就醫(yī)結(jié)算。
（四）項(xiàng)目效益。
1.社會(huì)效益。
（1）醫(yī)療救助對(duì)象覆蓋范圍穩(wěn)步拓展。在符合國家規(guī)定的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身情況進(jìn)一步細(xì)化救助對(duì)象，將救助范圍拓展到孤兒、醫(yī)療費(fèi)用支出大造成家庭生活特別困難的低收入家庭等人群。
（2）困難群眾看病就醫(yī)方便程度更加快捷。全市救助對(duì)象在市域內(nèi)就醫(yī)實(shí)現(xiàn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)和醫(yī)療救助“一站式、一窗口、一單制”即時(shí)結(jié)算。
2.可持續(xù)性。
健全醫(yī)療保障和社會(huì)救助體系成效明顯。堅(jiān)持?；?、惠民生、托底線的工作思路，充分發(fā)揮醫(yī)療救助托底保障作用，織密織牢醫(yī)療保障網(wǎng)，積極溝通協(xié)調(diào)民政、衛(wèi)健、鄉(xiāng)村振興等部門，有效銜接救助對(duì)象的各項(xiàng)保障，提高社會(huì)救助水平。切實(shí)減輕困難群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)，防止因病致貧、因病返貧。
3.服務(wù)對(duì)象滿意度。
各級(jí)醫(yī)保部門本著“以民為本、為民解困”的根本宗旨，切實(shí)服務(wù)廣大人民群眾，服務(wù)滿意度達(dá)到90%以上。通過線上線下多種方式加大政策宣傳，政策知曉率達(dá)到85%。
全縣醫(yī)療救助資金當(dāng)期收支差口較大、資金投入機(jī)制還不夠健全，資金來源主要靠財(cái)政撥款，社會(huì)捐贈(zèng)、慈善籌集及其他渠道籌集資金尚未開展。
（一）提高統(tǒng)籌層次，完善救助政策。根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平和救助資金運(yùn)行情況，積極推動(dòng)醫(yī)療救助制度省級(jí)統(tǒng)籌，逐步消除地區(qū)間待遇差距，不斷增強(qiáng)救助對(duì)象的獲得感和幸福感。
（二）拓寬籌資渠道，保障資金安全。進(jìn)一步加大政策宣傳，鼓勵(lì)引導(dǎo)社會(huì)捐贈(zèng)、慈善籌集及其他渠道資金投入醫(yī)療救助基金，有效防止各類支出風(fēng)險(xiǎn)。
預(yù)算支出績效自評(píng)報(bào)告篇二
一、部門單位概況(一)部門(單位)主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
(二)當(dāng)年部門(單位)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。
(五)當(dāng)年部門(單位)預(yù)算及執(zhí)行情況。注釋：不要用單位的介紹來編寫，一定要用評(píng)價(jià)的眼光去組織材料。
二、績效實(shí)現(xiàn)情況(一)履職完成情況：從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況。
(二)履職效果情況：從社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益(如有)、生態(tài)效益(如有)等方面反映部門(單位)履職效果的實(shí)現(xiàn)情況。
四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況注釋：一些單位以單位。
總結(jié)。
代替自評(píng)報(bào)告，這種做法不符合績效管理的理念。
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預(yù)算支出績效自評(píng)報(bào)告篇三
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金，是一項(xiàng)緩解參保群眾“看病難、看病貴”，切實(shí)解決城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障問題的一項(xiàng)惠民工程。20xx年在縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，按照構(gòu)建和諧醫(yī)保、以人為本的要求，立足于為參保人員誠心誠意辦實(shí)事、盡心竭力解難事、堅(jiān)持不懈做好事的服務(wù)理念，管好用好醫(yī)療救助資金。現(xiàn)就醫(yī)療救助補(bǔ)助轉(zhuǎn)移支付20xx年度績效自評(píng)報(bào)告如下：
為了加強(qiáng)社會(huì)救助，保障參保人員的基本生活，促進(jìn)社會(huì)公平，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。20xx年我縣共有醫(yī)療救助參保對(duì)象10628人，全年總支出醫(yī)療救助資金416.39萬元，歷年滾存結(jié)余262.71萬元（其中暫付款150萬元）。
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
20xx年12月31日。
待遇支出416.39萬元，醫(yī)療救助共救助12709人次，有效的為困難群眾提供基本醫(yī)療保障，做到應(yīng)救盡救，醫(yī)療救助費(fèi)用及時(shí)撥付。
（一）我單位建立了相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，設(shè)置財(cái)務(wù)室，嚴(yán)格按照專人管理、?？顚Ｓ玫脑瓌t，在收支業(yè)務(wù)發(fā)生后及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算并進(jìn)行賬務(wù)處理，做到賬實(shí)相符。
（二）接受審計(jì)、財(cái)政等部門對(duì)醫(yī)療救助資金的審計(jì)監(jiān)督，確?；鸢踩秃侠硎褂?。
建立管理科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)合理、程序便捷、操作規(guī)范的城鄉(xiāng)醫(yī)療救助，著力解決困難群眾最關(guān)心、最現(xiàn)實(shí)、最迫切的基本醫(yī)療保障問題，嚴(yán)防因病返貧，努力實(shí)現(xiàn)困難群眾“病有所醫(yī)”的目標(biāo)。遵循了：救急、救難、公平、透明、便捷的原則；按照因地制宜，量力而行，盡力而為，量入而出，收支平衡的原則，盡力幫助城鄉(xiāng)貧困群眾解決基本醫(yī)療服務(wù)問題。為本行政區(qū)域內(nèi)醫(yī)療救助人員提供基本醫(yī)療保障，做到應(yīng)救盡救。及時(shí)足額報(bào)銷。
預(yù)算支出績效自評(píng)報(bào)告篇四
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
嚴(yán)格按照市委、市政府《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見》(樂委發(fā)〔20xx〕5號(hào))文件精神進(jìn)行年度化肥儲(chǔ)備工作。市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備由市供銷社提出儲(chǔ)備確定品種及數(shù)量，由市財(cái)政局審核儲(chǔ)備資金來源上報(bào)市政府審批后實(shí)施。承儲(chǔ)企業(yè)以政府采購方式確定。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
為增強(qiáng)我市農(nóng)資化肥市場(chǎng)調(diào)控能力，切實(shí)做好淡儲(chǔ)旺供，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應(yīng)急需要，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收。20xx年市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備從20xx年10月開始至20xx年3月結(jié)束，為期6個(gè)月。儲(chǔ)備期間月平均儲(chǔ)備量為4500噸（其中：尿素2200噸、復(fù)合肥2300噸）。
（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。
市委、市政府《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見》(樂委發(fā)〔20xx〕5號(hào))第五條完善農(nóng)資供應(yīng)保障體系中明確規(guī)定“建立和完善市、縣兩級(jí)化肥商業(yè)儲(chǔ)備制度”。市供銷社嚴(yán)格按照20xx年由市供銷社和市財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)的《樂山市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備管理辦法》的規(guī)定，實(shí)施化肥淡季儲(chǔ)備。
（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1．資金計(jì)劃及到位。項(xiàng)目資金計(jì)劃是50萬，全年預(yù)算39.1萬元，資金到位39.1萬元，資金到位率100%。
2．資金使用。20xx年化肥淡季儲(chǔ)備項(xiàng)目資金已全額支付，資金使用率100%。
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
1.資金來源。淡儲(chǔ)化肥所需資金由存儲(chǔ)企業(yè)自籌，由市財(cái)政給予利息補(bǔ)貼。淡儲(chǔ)化肥利息補(bǔ)貼，由市供銷社會(huì)同市財(cái)政局，根據(jù)市場(chǎng)行情、淡儲(chǔ)化肥資金占用情況、銀行半年期流動(dòng)資金貸款基準(zhǔn)利率和合理運(yùn)雜費(fèi)用測(cè)算，承儲(chǔ)企業(yè)包干使用。
2.資金撥付。儲(chǔ)備期滿后，由第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)儲(chǔ)備工作進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。待中介機(jī)構(gòu)審計(jì)認(rèn)定承儲(chǔ)企業(yè)完成化肥淡季儲(chǔ)備任務(wù)后，市供銷社會(huì)同市財(cái)政核撥項(xiàng)目資金。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
由市供銷社會(huì)同市財(cái)政向市政府提交市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備有關(guān)事項(xiàng)的'請(qǐng)示，經(jīng)市政府同意后，由市供銷社按照《樂山市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備管理辦法》的規(guī)定，委托中介機(jī)構(gòu)，通過公開招投標(biāo)，選定承儲(chǔ)企業(yè)。儲(chǔ)備期滿后，由第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)儲(chǔ)備工作進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。待中介機(jī)構(gòu)審計(jì)認(rèn)定承儲(chǔ)企業(yè)完成化肥淡季儲(chǔ)備任務(wù)后，市供銷社會(huì)同市財(cái)政核撥項(xiàng)目資金。
（一）項(xiàng)目完成情況。
20xx年度市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備從20xx年10月—20xx年3月為儲(chǔ)備期，儲(chǔ)備期間月平均儲(chǔ)備量為4500噸（其中：尿素2200噸、復(fù)合肥2300噸）。
(二)項(xiàng)目效益情況。
化肥淡季儲(chǔ)備主要是圍繞全市保障春耕用肥供應(yīng)，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上出現(xiàn)遇有重大災(zāi)情和化肥供應(yīng)緊缺，價(jià)格異常波動(dòng)，可調(diào)配到市內(nèi)指定區(qū)域銷售。截至目前，全市每年化肥市場(chǎng)穩(wěn)定，未發(fā)生一起因沒有化肥供應(yīng)不上而影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的事件發(fā)生。
（一）存在的問題。
目前，我市的化肥儲(chǔ)備為春耕肥儲(chǔ)備，儲(chǔ)備期為上年10月至次年3月。若在7、8月遇到洪災(zāi)、冰雹等突發(fā)自然災(zāi)害時(shí)，政府需調(diào)運(yùn)化肥，則沒有化肥可以調(diào)運(yùn)。主要因?yàn)楝F(xiàn)沒有開展淡季儲(chǔ)備期外的化肥儲(chǔ)備。
當(dāng)前，化肥價(jià)格漲幅相當(dāng)大，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的“20xx年5月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況”中，尿素3184.5元/噸，復(fù)合肥3991.7元/噸，去年同期價(jià)格分別為2454.3元/噸和2512.5元/噸，分別漲價(jià)730.2元/噸和1497.2元/噸，漲幅分別達(dá)到29.8%和59.6%。由于價(jià)格上漲，儲(chǔ)備成本相應(yīng)增加。
（二）相關(guān)建議。
一是結(jié)合我市實(shí)際，同市財(cái)政商議措施，力爭解決化肥儲(chǔ)備空檔期的問題。
二是加強(qiáng)農(nóng)資市場(chǎng)的監(jiān)督指導(dǎo)，進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)資市場(chǎng)，防止出現(xiàn)囤積居奇，哄抬價(jià)格等投機(jī)倒把問題。
預(yù)算支出績效自評(píng)報(bào)告篇五
自20xx年機(jī)構(gòu)改革后，我縣醫(yī)療救助工作職能劃轉(zhuǎn)縣醫(yī)療保障局，我局認(rèn)真落實(shí)貫徹醫(yī)療救助政策。近年來，我縣醫(yī)療救助政策不斷完善，標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，覆蓋面不斷擴(kuò)大，收到了良好的社會(huì)效果。按照《吉安市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和完善醫(yī)療救助制度的通知》（吉府辦字［20xx］124號(hào)）文件精神，開展了以住院救助為主，以門診救助、兒童傾斜救助、二次救助為補(bǔ)充的全方位救助，具體如下：
1、住院醫(yī)療救助。
（2）城鄉(xiāng)低保對(duì)象、城鄉(xiāng)低保對(duì)象同時(shí)又是建檔立卡扶貧對(duì)象，不限病種，其住院治療發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用，經(jīng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷、大病保險(xiǎn)、商業(yè)補(bǔ)充保險(xiǎn)報(bào)銷后，醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個(gè)人自負(fù)費(fèi)用救助比例70%，年累計(jì)救助封頂線不超過3萬元?！傲悓?duì)象”、“兩類對(duì)象”和上世紀(jì)60年代精簡退職救濟(jì)對(duì)象患病住院，不限病種，其住院治療發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用，經(jīng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)報(bào)銷后，醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個(gè)人自負(fù)費(fèi)用救助比例70%，年累計(jì)救助封頂線不超過3萬元。屬14周歲以下的兒童患者，不限病種，其住院治療發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用，經(jīng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)報(bào)銷后，醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個(gè)人自負(fù)費(fèi)用救助比例在相應(yīng)規(guī)定上再提高10%，年累計(jì)救助封頂線不超過5萬元。
（3）支出型貧困低收入家庭中患有重大疾病的患者，住院治療發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用，經(jīng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷后，其個(gè)人負(fù)擔(dān)部分（醫(yī)保用藥目錄范圍內(nèi)）超過20000元的，醫(yī)療救助在政策范圍內(nèi)按50%的比例，對(duì)20000元起付線以上的超出部分給予救助，封頂線不超過1萬元。屬14周歲以下的兒童患者，其住院醫(yī)療費(fèi)用救助比例在相應(yīng)規(guī)定上再提高10%，全年累計(jì)救助封頂線不超過2萬元。
2、門診醫(yī)療救助。
對(duì)重大疾病和特殊慢性病門診救助。符合19類重大疾病和15類門診購藥救助病種范圍，確實(shí)需要依靠門診用藥維持治療的農(nóng)村五保和城鎮(zhèn)“三無”對(duì)象，醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個(gè)人負(fù)擔(dān)部分按100%給予救助，全年累計(jì)救助不超過10000元；城鄉(xiāng)低保常補(bǔ)對(duì)象和上世紀(jì)六十年代精簡退職救濟(jì)對(duì)象，醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個(gè)人負(fù)擔(dān)部分按60%的比例給予救助，全年累計(jì)救助不超過3000元。
報(bào)賬式門診救助年累計(jì)救助金額同時(shí)計(jì)入年醫(yī)療救助資金總額；救助對(duì)象當(dāng)年門診救助金額已經(jīng)超出年封頂線，個(gè)人負(fù)擔(dān)仍然較重的，可將門診、住院救助封頂線合并計(jì)算給予救助，但醫(yī)療救助門診和住院救助封頂線不得重復(fù)疊加計(jì)算。
根據(jù)中央補(bǔ)助資金文件，安福縣20xx年度中央和省級(jí)安排的醫(yī)療救助資金預(yù)算為1068萬元。縣級(jí)安排的醫(yī)療救助配套資金為96萬元，合計(jì)1164萬元。20xx年醫(yī)療救助支出總資金為1036.54萬元（截至20xx年10月業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)）。
目標(biāo)達(dá)到情況：為民政對(duì)象、建檔立卡貧困戶提供了醫(yī)療救助，切實(shí)減輕了困難群眾過重的醫(yī)療負(fù)擔(dān)，受益群眾獲得感顯著增加，社會(huì)反響好。
三、績效目標(biāo)完成情況分析。
（一）資金投入情況分析。
1、項(xiàng)目資金到位情況分析。
安?？h城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金主要由中央和省級(jí)下?lián)堋⒖h配套組成，20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金中，中央預(yù)算資金和省級(jí)預(yù)算資金為1068萬元，實(shí)際到位1068萬元；縣級(jí)配套預(yù)算資金為96萬元，實(shí)際到位96萬元，合計(jì)籌集資金1164萬元。20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出資金為1036.54萬元（截至20xx年10月業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)）。
2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。
安?？h財(cái)政局對(duì)上級(jí)下達(dá)及本級(jí)預(yù)算安排的醫(yī)療救助補(bǔ)助資金，全部納入醫(yī)療救助專戶管理，?？顚Ｓ?，封閉運(yùn)行。
3、資金管理情況分析。
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府受理、審批，經(jīng)公示后報(bào)縣醫(yī)療保障局核算待遇，經(jīng)審核無誤后報(bào)縣財(cái)政局復(fù)核，由財(cái)政部門實(shí)行社會(huì)化發(fā)放。
（二）績效目標(biāo)完成情況分析。
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
（1）數(shù)量指標(biāo)：全年接受醫(yī)療救助的困難群眾為12502人次，重特大疾病醫(yī)療救助人次占直接救助人次比例穩(wěn)步提高。
（2）質(zhì)量指標(biāo)：重點(diǎn)救助對(duì)象自負(fù)費(fèi)用年度限額內(nèi)住院救助比例達(dá)到75%。
（3）時(shí)效指標(biāo)：“一站式”即時(shí)結(jié)算吉安市內(nèi)全覆蓋，補(bǔ)助金及時(shí)發(fā)放。
（4）成本指標(biāo)：符合條件的純建檔立卡貧困人口醫(yī)療救助比例為50%；低保、五保建檔立卡貧困人口醫(yī)療救助比例分別為70%和100%；符合條件的民政對(duì)象個(gè)人自負(fù)醫(yī)療救助比例為70%。
2、效益指標(biāo)完成情況分析。
（1）經(jīng)濟(jì)效益：全年醫(yī)療救助支出總額為1036.54萬元。
（2）社會(huì)效益：醫(yī)療救助對(duì)象覆蓋范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，已將未納入低保、五保的建檔立卡貧困戶，視同低收入家庭，直接納入大病救助范圍，減輕其醫(yī)療負(fù)擔(dān)。困難群眾看病就醫(yī)可以享受定點(diǎn)直補(bǔ)、異地就醫(yī)直補(bǔ)、慢性病特殊門診、醫(yī)后救助等政策，給群眾提供便捷服務(wù)。通過醫(yī)療救助和臨時(shí)救助政策，使患者個(gè)人自負(fù)費(fèi)用大大減少，有效緩解了其過重的費(fèi)用負(fù)擔(dān)，社會(huì)反響好。
（3）生態(tài)效益：困難群眾獲得感明顯增加。
（4）可持續(xù)影響：通過實(shí)施醫(yī)療救助政策，幫助困難群眾消除“因病致貧”現(xiàn)象，共享改革發(fā)展成果，對(duì)于健全社會(huì)救助體系和醫(yī)療保障制度體系起到了積極作用。
3、滿意度指標(biāo)完成情況分析。
通過加大政策宣傳力度和問卷調(diào)查，困難群眾對(duì)我縣民政醫(yī)療救助政策的知曉率達(dá)91%，對(duì)醫(yī)療救助工作的滿意度達(dá)到95%。
我縣醫(yī)療救助工作是機(jī)構(gòu)改革后由縣民政局劃入縣醫(yī)療保障局管理的職責(zé)，之前在縣民政局管理時(shí)有三名工作人員經(jīng)辦醫(yī)療救助工作，各社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所有專職工作人員負(fù)責(zé)資料收集和整理上報(bào)縣民政局，再由縣民政局各工作人員審核后上報(bào)縣財(cái)政局撥付，最繁雜的資料收集和整理工作在各社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所專職人員完成，而醫(yī)療救助職責(zé)在劃入我局管理后，由于我局在各社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)沒有相關(guān)機(jī)構(gòu)，只是在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所有一名工作人員經(jīng)辦醫(yī)保業(yè)務(wù)（醫(yī)保業(yè)務(wù)本身工作任務(wù)繁重，工作人員已經(jīng)苦不堪言），根據(jù)“一站式結(jié)算”的工作要求，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所經(jīng)辦人員不僅需做到資料的收集和整理上報(bào)，還必須承擔(dān)醫(yī)療救助金額的撥付工作，使本身經(jīng)辦醫(yī)保業(yè)務(wù)工作人員偏少的情況，現(xiàn)今更是捉襟見肘。
改進(jìn)措施：加強(qiáng)與醫(yī)療救助資金各相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，優(yōu)化辦事程序，壓縮辦理時(shí)限，讓醫(yī)療救助經(jīng)辦流程更科學(xué)，更合理化。
工作建議：醫(yī)療救助工作政策性強(qiáng)，工作量大，入戶調(diào)查、公示、檔案管理等需要大量工作經(jīng)費(fèi)，建議上級(jí)增加人員編制和相應(yīng)的工作經(jīng)費(fèi)；增加各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員，從而讓醫(yī)保業(yè)務(wù)和醫(yī)療救助工作能夠順利開展。
20xx年醫(yī)療救助達(dá)到預(yù)期目標(biāo)：項(xiàng)目全部納入財(cái)政專戶實(shí)行專項(xiàng)管理，專款專用；會(huì)計(jì)核算真實(shí)、完整、及時(shí)，用款程序規(guī)范，符合國家財(cái)務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定。由縣財(cái)政局、醫(yī)保局相關(guān)人員組成的評(píng)價(jià)組一致認(rèn)為，安?？h20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規(guī)范透明、對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確。
醫(yī)療救助政策實(shí)施以來，在一定程度上遏制了“因病致貧、因病返貧”現(xiàn)象，緩解了我縣困難群眾“看病貴、看病難”問題，提高了城鄉(xiāng)困難群眾的生活質(zhì)量。
評(píng)價(jià)組一致認(rèn)為，安?？h20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金使用合理、效果顯著，績效評(píng)價(jià)得分為100分，達(dá)到優(yōu)秀等次。
預(yù)算支出績效自評(píng)報(bào)告篇六
20xx年財(cái)政批復(fù)人力資源和社會(huì)保障局包括人社基層平臺(tái)及社會(huì)保障大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、人事人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)監(jiān)察仲裁專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、代發(fā)老干部貼等7個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金248.7萬元。用于保障我市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦、人事人才、勞動(dòng)監(jiān)察仲裁、人社基層平臺(tái)建設(shè)等專項(xiàng)工作以及我市建國初期參加革命工作的老同志享受適當(dāng)補(bǔ)貼。
二、
（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。20xx年本單位實(shí)際到位資金199.13萬元，到位率79.98%，項(xiàng)目資金使用199.13萬元，使用完成率100%。在資金使用管理上，我們一直按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定開支，資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，根據(jù)專項(xiàng)資金管理要求，設(shè)置專項(xiàng)資金專戶，專項(xiàng)核算，分賬管理，堅(jiān)持?？顚Ｓ?，嚴(yán)格按計(jì)劃使用資金，無資金缺口或結(jié)余，無浪費(fèi)行為，無擠占挪用或套取資金等現(xiàn)象；自覺接受財(cái)政與審計(jì)部門項(xiàng)目審計(jì)，同時(shí)做好檢查督促工作，及時(shí)糾正資金管理上的不良行為。
（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。20xx年我局項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好，保障了重點(diǎn)工作的開展，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標(biāo)體系逐漸豐富和完善。
（三）績效指標(biāo)完成情況分析。各項(xiàng)目實(shí)施完成后達(dá)到了預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益，在我市人事人才，社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦，企業(yè)退休人員社會(huì)化管理，勞動(dòng)維權(quán)，人力資源和社會(huì)保障平臺(tái)建設(shè)等方面體現(xiàn)了應(yīng)有的價(jià)值和社會(huì)效益。
部分項(xiàng)目支出因財(cái)政資金安排不過來未能實(shí)施導(dǎo)致一些業(yè)務(wù)落實(shí)不夠，如社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦、人事人才招考等，下一步計(jì)劃加強(qiáng)和財(cái)政聯(lián)系，積極向政府匯報(bào)，切實(shí)落實(shí)本單位項(xiàng)目實(shí)施。
將按要求進(jìn)行公示，接受群眾監(jiān)督。
無
預(yù)算支出績效自評(píng)報(bào)告篇七
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．為做好地方性金融組織監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)防范工作，市金融工作局每年對(duì)擔(dān)保公司、小貸公司、典當(dāng)行和交易場(chǎng)所四類地方金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營情況進(jìn)行日常監(jiān)管和年度執(zhí)法檢查，聘請(qǐng)第三方出具相關(guān)審計(jì)報(bào)告，參加省地方金融監(jiān)管局進(jìn)行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，對(duì)全市這四類地方金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員進(jìn)行政策宣傳、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和法律法規(guī)培訓(xùn)，對(duì)存在不合規(guī)經(jīng)營的公司進(jìn)行督促整改，確保全市四類地方金融組織依法合規(guī)經(jīng)營，不發(fā)生金融風(fēng)險(xiǎn)和維穩(wěn)事件。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。
依據(jù)2019年7月1日施行的《四川省地方金融監(jiān)督管理?xiàng)l例》，各市州地方金融工作局負(fù)責(zé)地方金融組織執(zhí)法檢查及日常監(jiān)管工作，在推進(jìn)該項(xiàng)工作過程中將會(huì)通過會(huì)議、培訓(xùn)等提升監(jiān)管人員、地方金融組織從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)能力，通過合規(guī)經(jīng)營檢查規(guī)范地方金融組織的經(jīng)營行為。
3．資金分配的原則及考慮因素。
參加省局組織的會(huì)議或培訓(xùn)，組織地方金融組織、縣（區(qū)）金融辦工作人員和全市從業(yè)人員開展專題培訓(xùn)2次，組織相關(guān)法律法規(guī)和政策解讀會(huì)2次。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。
為做好地方性金融組織監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)防范工作，市金融工作局每年對(duì)擔(dān)保公司、小貸公司、典當(dāng)行和交易場(chǎng)所四類地方金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營情況進(jìn)行日常監(jiān)管和年度執(zhí)法檢查，聘請(qǐng)第三方出具相關(guān)審計(jì)報(bào)告，參加省地方金融監(jiān)管局進(jìn)行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，對(duì)全市這四類地方金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員進(jìn)行政策宣傳、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和法律法規(guī)培訓(xùn)，對(duì)存在不合規(guī)經(jīng)營的公司進(jìn)行督促整改，確保全市四類地方金融組織依法合規(guī)經(jīng)營，不發(fā)生金融風(fēng)險(xiǎn)和維穩(wěn)事件。
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。
完成金融支持疫情防控和企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，常態(tài)花融資對(duì)接，普惠金融政策落實(shí)，“攀鋼航母艦隊(duì)”金融融資，企業(yè)上市培育，地方金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況。
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
說明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。
2019年10月預(yù)算編制11.6萬元，2020年2月批復(fù)9萬元。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1．資金計(jì)劃。
參加會(huì)議8次，組織培訓(xùn)和政策解讀會(huì)4次聘請(qǐng)第三方4次參會(huì)差旅費(fèi)用2500元/人次，每次參會(huì)2人，全年需要參加會(huì)議8次，費(fèi)用合計(jì)4萬元。
采購?fù)队皟x9000元，采購音響設(shè)配1萬元，采購筆記本電腦07萬元，請(qǐng)專家和老師講課費(fèi)1萬元，合計(jì)3.6萬元。
聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)，每類別金融機(jī)構(gòu)約1萬元審計(jì)費(fèi)用，4類金融機(jī)構(gòu)約需審計(jì)費(fèi)用合計(jì)4萬元。
2．資金到位。
資金2020年2月預(yù)算批復(fù)后全部到位。
3．資金使用。
辦公費(fèi)2.22萬元，電費(fèi)0.64萬元，差旅費(fèi)0.07萬元，其他商品和服務(wù)支出0.33萬元，租賃費(fèi)0.24萬元，辦公室維修費(fèi)5.5萬元。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
辦公費(fèi)等按進(jìn)度實(shí)施支付，辦公室維修按照合同完成后支付。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況。
修訂完善《攀枝花市金融機(jī)構(gòu)支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展考核辦法》，增加對(duì)金融監(jiān)管部門的考核，進(jìn)一步完善對(duì)銀行機(jī)構(gòu)的考核指標(biāo)和獎(jiǎng)勵(lì)措施，切實(shí)提升小微企業(yè)貸款獲得率。加強(qiáng)財(cái)金互動(dòng)“一攬子”政策的落實(shí)力度，為財(cái)政資金發(fā)揮引導(dǎo)放大功能，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)加大綠色金融、科技金融投入建言獻(xiàn)策。
四、項(xiàng)目績效情況。
（一）項(xiàng)目完成情況。
依托常態(tài)化融資對(duì)接機(jī)制，堅(jiān)持定期收集、重點(diǎn)篩選、分類推薦、及時(shí)推送，持續(xù)為金融機(jī)構(gòu)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)搭建精準(zhǔn)對(duì)接平臺(tái)。研究制定《攀枝花市民營企業(yè)“金融顧問”實(shí)施方案》《攀枝花市“三比三賽”金融協(xié)調(diào)服務(wù)評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案》，推動(dòng)形成政、銀、企工作合力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)（項(xiàng)目）融資篩選、推介、反饋閉環(huán)管理，切實(shí)提高金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)精準(zhǔn)性和實(shí)效性。
（二）項(xiàng)目效益情況。
2020年，累計(jì)推介各類金融產(chǎn)品75款，幫助180個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)銀行融資，貸款余額100.58億元。截至2020年末，線下辦理攀鋼供應(yīng)鏈企業(yè)應(yīng)收賬款質(zhì)押融資實(shí)現(xiàn)了“零突破”。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議。
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
推動(dòng)地方金融組織提值減量增效，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力，助推我市金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（二）存在的問題及相關(guān)建議。
預(yù)算支出績效自評(píng)報(bào)告篇八
財(cái)政支出績效監(jiān)督是指運(yùn)用科學(xué)、規(guī)范的評(píng)價(jià)方法，依據(jù)一定的原則，按照統(tǒng)一的評(píng)價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)財(cái)政支出運(yùn)行過程及其效果進(jìn)行科學(xué)、客觀、公正的衡量比較和綜合評(píng)判，并通過績效評(píng)價(jià)找出財(cái)政支出決策和執(zhí)行中的問題以及提出改進(jìn)的方向，并將績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為財(cái)政資金分配的重要依據(jù)。隨著以編制部門預(yù)算為龍頭的預(yù)算編制體系、國庫集中支付為龍頭的預(yù)算執(zhí)行體系、績效評(píng)價(jià)為龍頭的預(yù)算監(jiān)督體系的公共財(cái)政管理體制的建立，財(cái)政支出績效監(jiān)督評(píng)價(jià)已經(jīng)成為公共財(cái)政管理體制的重要組成部分，是推進(jìn)政府管理效率、資金使用效益和公共財(cái)政服務(wù)水平的重要手段。
隨著公共財(cái)政體制框架的建立，財(cái)政資金使用效率問題受到政府和公眾的廣泛重視。由于目前徽縣縣級(jí)財(cái)政管理基礎(chǔ)還不夠堅(jiān)實(shí)，實(shí)施績效監(jiān)督將會(huì)面臨觀念制約、制度制約、技術(shù)制約，所以推進(jìn)徽縣財(cái)政支出績效監(jiān)督管理工作，需要明確績效監(jiān)督管理的層次、主客體，初步構(gòu)建科學(xué)的指標(biāo)體系，以及選擇適合徽縣縣情的改革路徑。
財(cái)政支出績效監(jiān)督是完善財(cái)政管理的重要內(nèi)容，是財(cái)政支出管理的深化與延伸，是財(cái)政監(jiān)督工作的重要發(fā)展方向。當(dāng)前，財(cái)政收支矛盾依然突出，財(cái)政支出繼續(xù)呈剛性增長態(tài)勢(shì)，政府性負(fù)債比重正在逐步加大，給政府及財(cái)政部門帶來新的壓力。加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，積極推行財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)，是財(cái)政改革與財(cái)政管理面臨的一項(xiàng)新任務(wù)；對(duì)于調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，緩解財(cái)政支出壓力，提高經(jīng)費(fèi)使用效益，促進(jìn)構(gòu)建和諧社會(huì)，有著重要的實(shí)際意義。
政府職能主要是經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)、市場(chǎng)監(jiān)管、社會(huì)管理、公共服務(wù)四個(gè)方面。財(cái)政資金是政府性資金，實(shí)際上是老百姓的`錢，財(cái)政資金的安排必須符合政府公共管理的要求，符合人民群眾的利益，今后財(cái)政支出重點(diǎn)要放在公共事業(yè)領(lǐng)域，如社會(huì)事業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)保障等。財(cái)政支出績效監(jiān)督評(píng)價(jià)的本意是以財(cái)政支出效果為最終目標(biāo)，考核政府職能的實(shí)現(xiàn)程度，也就是考核政府提供的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)的數(shù)量與質(zhì)量，是體現(xiàn)公共財(cái)政投向結(jié)果的一種管理理念和管理方式，目的在于提高政府支出的管理效率、資金使用效益和公共服務(wù)水平。因此，通過績效監(jiān)督評(píng)價(jià)，優(yōu)化財(cái)政資源配置，提高財(cái)政支出效益，用有限的財(cái)力最大限度地滿足公共管理需要，解決好事關(guān)人民群眾切身利益的根本問題，在客觀上也是政府職能轉(zhuǎn)變的需要。
預(yù)算支出績效自評(píng)報(bào)告篇九
1、項(xiàng)目單位基本情況。
本項(xiàng)目為懷化市檔案局建設(shè)。懷化市檔案局是參照公務(wù)員管理、市人民政府正處級(jí)直屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、法制科、管理利用科、征集編研科、科技教育科6個(gè)科室。xx年編制數(shù)21人，擔(dān)負(fù)著檔案行政管理、執(zhí)法監(jiān)督、業(yè)務(wù)指導(dǎo)以及全市二十七萬余卷（冊(cè)）檔案的保管保護(hù)、開發(fā)利用等職能。
2、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)。
（1）檔案館展廳項(xiàng)目：1999年市委宣傳部批準(zhǔn)我館為“懷化市愛國主義教育基地”，根據(jù)《國家檔案館愛國主義教育基地工作規(guī)范》、《xx省地方標(biāo)準(zhǔn)db43檔案工作規(guī)范化管理》及《市州縣國家綜合檔案館規(guī)范化管理評(píng)估內(nèi)容及評(píng)分細(xì)則》規(guī)定：“愛國主義教育基地必須要有展示館藏精品或特色檔案的陳列室，圍繞黨和政府的中心工作、重大紀(jì)念活動(dòng)和社會(huì)需求，開展專題展覽?！弊詘x年市檔案館新庫房建好，一直沒有固定展覽館。xx年，根據(jù)市委創(chuàng)建省級(jí)文明城市的決策部署，為完成省一級(jí)檔案館復(fù)查工作，我局特向市委、市人民政府打報(bào)告，在檔案館一樓庫房布置固定陳列展，由市領(lǐng)導(dǎo)簽字，市政府批準(zhǔn)建設(shè)，xx年6月經(jīng)市財(cái)政局投資評(píng)審辦審核正式立項(xiàng)。
（2）數(shù)字化項(xiàng)目：根據(jù)xxxxxx辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下檔案工作的意見》（中辦發(fā)[xx]15號(hào)文件）、《關(guān)于加強(qiáng)信息資源開發(fā)利用工作的若干意見》（中辦發(fā)[20xx]34號(hào)文件），xx省檔案局、xx省人民政府信息化工作辦公室《xx省檔案信息化建設(shè)實(shí)施意見》的通知（湘檔發(fā)[20xx]16號(hào)）相關(guān)文件的要求。
xx年4月，懷化市檔案局向市政府提交了《關(guān)于解決市檔案館創(chuàng)建國家二級(jí)館工作經(jīng)費(fèi)的請(qǐng)示》，同年，通過中共懷化市委主要領(lǐng)導(dǎo)批示原則同意市檔案局館藏檔案數(shù)字化建設(shè)方案的建議。
3、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。
懷化市檔案局展覽館裝修工程位于懷化市檔案局一樓。
庫房，占地面積約480㎡，采用圖文并茂和聲光電等現(xiàn)代化技術(shù)表現(xiàn)手法，突出重點(diǎn)，充分展示懷化自安江高廟文化遺址至現(xiàn)代七千年古老厚重的自然人文歷史和原懷化地委行署遷址懷化以來四十多的的城市巨變。
展廳主要展示內(nèi)容為：
（1）懷化悠久文明；
（2）懷化歷代先賢；
（3）懷化重大事件；
（4）懷化人民功臣；
（5）懷化滄桑巨變。
項(xiàng)目用途：
（1）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參觀考察懷化檔案工作的重點(diǎn)平臺(tái)；
（2）懷化檔案工作不斷推進(jìn)的宣傳平臺(tái)；
（3）愛國主義教育基地。
數(shù)字化項(xiàng)目：館藏檔案數(shù)字化，是近年來隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展，檔案界為實(shí)現(xiàn)檔案數(shù)字化管理和建立數(shù)字檔案館而提出，主要在館藏檔案數(shù)量具有一定規(guī)模，其檔案利用具有較大發(fā)展空間，物質(zhì)基礎(chǔ)和技術(shù)條件又較好的省、市一級(jí)國家綜合檔案館，以及一些發(fā)達(dá)地區(qū)檔案館進(jìn)行。這是一部分國家綜合性檔案館順應(yīng)社會(huì)信息化的發(fā)展趨勢(shì)，在實(shí)行檔案資源信息化過程中采取的一項(xiàng)有力措施，其意義十分深遠(yuǎn)，它不僅能使通過計(jì)算機(jī)終端查閱檔案全xx為現(xiàn)實(shí)，也將使檔案館在不久的將來通過現(xiàn)代計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)向不同層次的和利用者提供遠(yuǎn)程檔案信息查閱服務(wù)成為可能，由此根本性地改變傳統(tǒng)的檔案查閱方式，為檔案信息資源廣泛方便地為社會(huì)所用開辟一個(gè)十分廣闊的空間。
懷化市檔案館現(xiàn)保管著民國12年以來的民國檔案以及市直機(jī)關(guān)的部分文書、工程、基建、會(huì)計(jì)等檔案，現(xiàn)有館藏檔案405個(gè)全宗，27萬卷（件），約340萬頁。隨著各單位移交進(jìn)館檔案的增加，檔案館藏量也會(huì)不斷增多。按檔案信息化的目標(biāo)要求，需要對(duì)檔案全文進(jìn)行掃描，錄入計(jì)算機(jī)，并制作規(guī)范電子檔案，以方便查閱利用。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)。
（1）展廳項(xiàng)目。
舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉(xiāng)，增添熱愛家鄉(xiāng)，建設(shè)家鄉(xiāng)的源動(dòng)力，激發(fā)其聰明才智，為實(shí)現(xiàn)xxxxxx強(qiáng)國夢(mèng)的懷化篇章作出新的貢獻(xiàn)。圍繞市委、政府的區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，通過展覽這個(gè)平臺(tái)，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質(zhì)文明服好務(wù)。
(2)數(shù)字化項(xiàng)目。
檔案數(shù)字化服務(wù)階段性目標(biāo)：推動(dòng)館藏檔案的數(shù)字化和數(shù)據(jù)庫建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動(dòng)化，構(gòu)建完善的檔案信息網(wǎng)。(一)購買數(shù)字化硬件設(shè)備的采購：1.服務(wù)器一臺(tái)，2.數(shù)字化桌椅16套，3.激光傳真機(jī)1臺(tái)，4.移動(dòng)硬盤2個(gè)，5.掃描儀2套，6.復(fù)印機(jī)1臺(tái)，7.藍(lán)光光驅(qū)2臺(tái)，電源1臺(tái)，9.網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器柜1個(gè)，10.交換機(jī)1臺(tái)，11.品牌電腦11臺(tái)，12.激光打印機(jī)3臺(tái)，13.空調(diào)3臺(tái)，14.數(shù)字化室監(jiān)控1套(二)進(jìn)行檔案數(shù)字化50萬條頁?？傮w目標(biāo)：將現(xiàn)有館藏檔案全部數(shù)字化，實(shí)現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動(dòng)化。
2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。
（1）展廳項(xiàng)目。
舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉(xiāng)，增添熱愛家鄉(xiāng)，建設(shè)家鄉(xiāng)的源動(dòng)力，激發(fā)其聰明才智，為實(shí)現(xiàn)xxxxxx強(qiáng)國夢(mèng)的懷化篇章作出新的貢獻(xiàn)。圍繞市委、政府的區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，通過展覽這個(gè)平臺(tái)，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質(zhì)文明服好務(wù)。
(2)數(shù)字化項(xiàng)目。
將現(xiàn)有館藏檔案全部數(shù)字化，實(shí)現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動(dòng)化。
績效評(píng)價(jià)工作過程：前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施、分析評(píng)價(jià)。
（1）展廳項(xiàng)目。
我們按照市財(cái)政局績效評(píng)價(jià)規(guī)程要求，第一階段為前期準(zhǔn)備：由我局辦公室牽頭，組織有關(guān)業(yè)務(wù)部門制定了詳細(xì)的工作方案，明確責(zé)任，確定評(píng)價(jià)指標(biāo)細(xì)則；第二階段為部門自評(píng)：根據(jù)上一階段任務(wù)布置，各部門按照要求展開自評(píng)工作，并將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)辦公室財(cái)務(wù)；第三階段為定性終評(píng)，并出具評(píng)價(jià)報(bào)告：財(cái)務(wù)人員在各部門自評(píng)的基礎(chǔ)上，查閱相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證，對(duì)收集資料進(jìn)行定量定性分析，綜合評(píng)議后形成評(píng)價(jià)結(jié)論，出具績效評(píng)價(jià)報(bào)告。
(2)數(shù)字化項(xiàng)目。
第一階段為前期準(zhǔn)備，懷化市檔案局向政府申請(qǐng)數(shù)字化資金，通過招標(biāo)方式確定服務(wù)公司，完工、驗(yàn)收合格后由檔案局通過懷化市財(cái)政局按實(shí)直接支付給服務(wù)公司。市檔案局委托市公共資源交易中心通過競(jìng)爭性談判，確定服務(wù)，資金支付由懷化市財(cái)政局監(jiān)管，實(shí)行?？顚Ｓ?；第二階段為組織實(shí)施，按規(guī)定的規(guī)格購置了優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化處理設(shè)備，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了574盒，1527個(gè)案卷，43623件，總掃描幅畫455205頁的數(shù)字化服務(wù)。數(shù)字化服務(wù)符合要求。按照合同按時(shí)完成了工作量；第三階段為分析評(píng)價(jià)，我局自xx年10月開始實(shí)施檔案館數(shù)字化建設(shè)工程，截至xx年底，檔案館數(shù)字化工程已完成全宗館藏檔案45萬余頁的全文掃描和4300千多條檔案目錄的錄入。其運(yùn)行后所產(chǎn)生的效益十分明顯。
一是檔案查詢更加便捷。通過數(shù)字化檔案信息系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)檔案數(shù)據(jù)的快速查找，省時(shí)省力；二是檔案查詢更為精準(zhǔn)。與人工查找紙質(zhì)檔案資料相比，避免了因工作量大、查找不仔細(xì)、檔案不全等因素而未能查找到的檔案資料，其利用定位查找，所查檔案信息更加精準(zhǔn)，工作效率明顯提高；三是服務(wù)社會(huì)功能更加突出。檔案數(shù)字化不僅便于檔案日常管理、查閱、維護(hù)等，而且在服務(wù)民生上起到的作用尤為重要，為廣大民眾在婚姻、參保、工齡認(rèn)定等方面提供了有力佐證材料，解決了不少歷史遺留問題，受到了全縣來館查閱者的一致贊譽(yù)。
（一）項(xiàng)目資金情況分析。
展廳項(xiàng)目：
1、項(xiàng)目資金到位情況分析。
xx年6月，檔案局展覽館裝修工程經(jīng)市財(cái)政投資評(píng)審辦審核，預(yù)算58萬元，于當(dāng)年9月?lián)芨兜轿唬☉沿?cái)追字0774號(hào)）。xx年9月20日在公共資源交易中心進(jìn)行公開招標(biāo)，采用競(jìng)爭性談判的方式，有三家公司參加競(jìng)標(biāo)，經(jīng)過兩輪報(bào)價(jià)，最終由港湘建設(shè)有限公司以57.78萬元的價(jià)格中標(biāo)。
2、項(xiàng)目資金使用情況分析。
該項(xiàng)目資金使用嚴(yán)格按審批程序辦理，操作規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。嚴(yán)格按照合同規(guī)定支付工程進(jìn)度款：
（3）xx年1月，項(xiàng)目整體如期竣工并通過驗(yàn)收，支付工程款138900元。
該項(xiàng)目工程已基本完工。截至日前，共支付70%的工程款404460元。其余工程款待工程結(jié)算后再予以支付。
3、項(xiàng)目資金管理情況分析。
項(xiàng)目全部由本單位按照規(guī)定組織實(shí)施。實(shí)施過程嚴(yán)格按照本單位制定的財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，做到了規(guī)范、有序。為扎實(shí)推進(jìn)檔案展覽館的布展工作，我局成立了以局長為組長的布展領(lǐng)導(dǎo)小組，專門負(fù)責(zé)展覽的組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。每次付款，都要組織驗(yàn)收小組（布展領(lǐng)導(dǎo)小組成員及單位紀(jì)檢、財(cái)務(wù)人員）驗(yàn)收合格再報(bào)請(qǐng)財(cái)政投資評(píng)審辦和歸口科室簽字批準(zhǔn)方可付款。
數(shù)字化項(xiàng)目。
1、資金到位。市財(cái)政劃撥40萬元，我局按合同要求申請(qǐng)40萬元。
2、資金使用。xx年12月21日由檔案局按合同應(yīng)付396160元，扣除1年10%的質(zhì)保金，其余及時(shí)直接支付。
3、資金管理情況。專項(xiàng)資金管理使用辦法規(guī)定：“1、館藏檔案數(shù)字化處理工作采用競(jìng)爭性談判，由xx虹吉信息技術(shù)有限公司承擔(dān)。懷化市檔案局設(shè)立數(shù)字化專賬，?？顚Ｓ?，不挪作他用，接受市財(cái)政局的監(jiān)管；2、管理科、科技教育科對(duì)數(shù)字化進(jìn)程、質(zhì)量全程監(jiān)督、驗(yàn)收。年終根據(jù)數(shù)字化工作任務(wù)完成情況，由科技教育科填列資金支付單據(jù)，送分管財(cái)務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)審批后，交由財(cái)務(wù)辦理”。
（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析。
展廳項(xiàng)目：
1、項(xiàng)目組織情況分析：
本項(xiàng)目由懷化市檔案局發(fā)包，設(shè)計(jì)單位xx省國盛源裝飾工程有限公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，施工單位港湘建設(shè)有限公司負(fù)責(zé)總承包。
2、項(xiàng)目管理情況分析：
本項(xiàng)目由施工單位港湘建設(shè)有限公司派專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)施工與現(xiàn)場(chǎng)管理，懷化檔案局派專人負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。
數(shù)字化項(xiàng)目。
1.項(xiàng)目組織情況。首先由懷化市檔案局向政府申請(qǐng)項(xiàng)目資金，通過招標(biāo)方式確定服務(wù)公司，完工、驗(yàn)收合格后由檔案局按實(shí)直接支付給服務(wù)公司。
2.項(xiàng)目管理情況。該項(xiàng)目嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實(shí)行政府采購，招投標(biāo)手續(xù)齊全、規(guī)范。資金管理嚴(yán)格按《懷化市專項(xiàng)資金管理辦法》執(zhí)行。
3項(xiàng)目監(jiān)管情況。檔案局委托xx虹吉信息技術(shù)有限公司通過公開招標(biāo)，確定服務(wù)，資金支付由懷化市財(cái)政局監(jiān)管，實(shí)行?？顚Ｓ谩?BR> （三）項(xiàng)目績效情況分析。
展廳項(xiàng)目：
1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析。
（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況。
本項(xiàng)目預(yù)算58萬元，中標(biāo)價(jià)57.78萬元，該項(xiàng)目還未進(jìn)行最后結(jié)算。但我們初步預(yù)計(jì)沒有增加經(jīng)費(fèi)，預(yù)算控制為零。
（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。
本項(xiàng)目本著節(jié)約的原則，沒有增加任何經(jīng)費(fèi)。
2、項(xiàng)目的效率性分析。
（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度：
本項(xiàng)目開工時(shí)間為xx年10月25日；完工日期：xx年12月10日；工期總天數(shù)：45天。
（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量：
本項(xiàng)目截至到目前施工已經(jīng)全部完成，經(jīng)驗(yàn)收，質(zhì)量符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；符合我國現(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。
3、項(xiàng)目的效益性分析。
（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。
本項(xiàng)目基本完工，預(yù)計(jì)xx年6月正式開館。
（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。
擴(kuò)大檔案和檔案的社會(huì)影響力，提高檔案的知名度。
以促進(jìn)檔案事業(yè)發(fā)展、助力懷化檔案事業(yè)發(fā)展為目標(biāo)，發(fā)揮檔案內(nèi)涵和文化精神，助力懷化經(jīng)濟(jì)建設(shè)、文化發(fā)展、科學(xué)研究等各項(xiàng)工作。
數(shù)字化項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況。
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照懷化市財(cái)政管理制度的要求，做到?？顚Ｓ谩⒁?guī)范管理、績效引導(dǎo)，在保證項(xiàng)目工作按質(zhì)按量按時(shí)完成的前提，盡量將經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算內(nèi)。強(qiáng)化預(yù)算管理，使工作經(jīng)費(fèi)使用、管理更加規(guī)范、有效。按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，通過招標(biāo)采購。
項(xiàng)目實(shí)施全過程都有嚴(yán)格的內(nèi)控機(jī)制。項(xiàng)目實(shí)施前有預(yù)算，項(xiàng)目實(shí)施過程中有相關(guān)的管理制度和規(guī)范文件及過程監(jiān)控，資金的支出有相關(guān)的資金管理要求，項(xiàng)目實(shí)施后，按照要求開展項(xiàng)目支出的績效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目達(dá)到了管理要求。
（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。
檔案數(shù)字化項(xiàng)目財(cái)政資金由市級(jí)財(cái)政撥款，預(yù)算核定金額40萬元，截止xx年底，實(shí)際支出金額39.616萬元，比預(yù)算節(jié)約0.384萬元。比預(yù)算節(jié)約了0.96%。
2、項(xiàng)目的效率性分析。
（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。
按規(guī)定的規(guī)格購置了優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化處理設(shè)備，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了574盒，1527個(gè)案卷，43623件，總掃描幅畫455205頁的數(shù)字化服務(wù)。數(shù)字化服務(wù)符合要求。按照合同按時(shí)完成了工作量。
（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。
數(shù)字化服務(wù)符合國家檔案局和xx省檔案局館藏檔案數(shù)字化的標(biāo)準(zhǔn)。
3、項(xiàng)目的效益性分析。
（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。
檔案數(shù)字化項(xiàng)目計(jì)劃數(shù)字化檔案50萬條頁，其中：館藏民國檔案131卷；市委xx-xx年檔案574盒，1998-1999年檔案120卷，市政府1952-20xx年檔案1369卷，共43623件，455205頁。工作內(nèi)容包括：檔案價(jià)值鑒定、前處理、建立目錄數(shù)據(jù)庫、建立圖像數(shù)據(jù)、圖像掛接、數(shù)據(jù)校對(duì)、后處理、檔案數(shù)字化檢查和數(shù)據(jù)交換。
（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。
在項(xiàng)目實(shí)施前，懷化市檔案局所有的館藏檔案查詢均手工操作，耗時(shí)長，效率低。檔案數(shù)字化項(xiàng)目實(shí)施后，已數(shù)字化的檔案不僅實(shí)現(xiàn)永久安全保存，可供電子化查詢，極大地提高了查詢速度和效率，受到了社會(huì)的好評(píng)。項(xiàng)目實(shí)施期間，懷化市檔案局對(duì)外查詢服務(wù)水平逐步提高，截止xx年末，懷化市檔案局向社會(huì)開放檔案8，445卷，xx年-xx年，共接待單位查檔4，473個(gè)，個(gè)人查檔10，652次，調(diào)閱檔案18，122卷。
展廳項(xiàng)目：
由港湘建設(shè)有限公司承建的懷化市檔案局展覽館裝修工程預(yù)計(jì)xx年5月竣工，綜合評(píng)價(jià)情況及結(jié)論等竣工驗(yàn)收后才能確定。
數(shù)字化項(xiàng)目。
懷化市檔案局檔案數(shù)字化項(xiàng)目財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)綜合評(píng)分結(jié)果為90.0分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。
希望市財(cái)政局從每年安排10萬元預(yù)算，用于展覽館的后期維護(hù)、展品的征集及展板的更新。
“懷化市檔案局?jǐn)?shù)字檔案館建設(shè)”項(xiàng)目是市委市政府決定，市檔案局嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施，項(xiàng)目完成情況好，取得了良好的社會(huì)效益，人民群眾十分滿意。
按照xx省檔案局的明確要求，市州檔案局、縣級(jí)館確保每年分別新增數(shù)字檔案100萬頁、50萬頁。特要求市財(cái)政每年將50萬元的檔案數(shù)字化經(jīng)費(fèi)納入了單位的財(cái)政預(yù)算中，以推動(dòng)懷化檔案信息化建設(shè)前進(jìn)的步伐。
1、項(xiàng)目監(jiān)理人員月度績效考核分配制度。
2、《北京市中小學(xué)教師績效獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)機(jī)制項(xiàng)目管理辦法》規(guī)定。
1.進(jìn)一步規(guī)范檔案的信息化管理。數(shù)字化檔案管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范性不夠隨著檔案管理的信息化程度逐漸加深，信息化各為其政、各取所需，沒有形成一個(gè)完整的統(tǒng)籌局面，對(duì)于檔案的管理工作不能做到全面考慮，導(dǎo)致很多數(shù)字檔案在信息化時(shí)都是走一步算一步，并沒有長遠(yuǎn)的計(jì)劃，檔案管理人員針對(duì)檔案之中存在的問題往往都是采取邊發(fā)現(xiàn)邊解決的方式，信息化建設(shè)沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。另外，由于檔案管理的不規(guī)范，造成使用格式與數(shù)據(jù)都不統(tǒng)一，影響信息的接收與傳送，必須進(jìn)一步規(guī)范檔案的信息化管理。
2、未按時(shí)完成省檔案局規(guī)定的檔案數(shù)字化數(shù)量任務(wù)。實(shí)際完成數(shù)字化的檔案占全部館藏檔案數(shù)量的比例為10.1%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省內(nèi)周邊地區(qū)檔案局。檔案數(shù)字化查詢尚未與省局聯(lián)網(wǎng)，亦未擴(kuò)展到政務(wù)網(wǎng)。
3、按財(cái)政專項(xiàng)資金管理的有關(guān)規(guī)定科學(xué)地編制項(xiàng)目預(yù)算，設(shè)定績效目標(biāo)。項(xiàng)目在實(shí)施過程如實(shí)際情況發(fā)生變化應(yīng)按程序及時(shí)調(diào)整預(yù)算和績效目標(biāo)。
4.切實(shí)做好資金保證。懷化市檔案局檔案信息化建設(shè)正在緊鑼密鼓的開展進(jìn)行中，請(qǐng)市財(cái)政切實(shí)做好資金保證，以確保信息化建設(shè)項(xiàng)目的全面完成，為人民群眾提供更多的便利。
預(yù)算支出績效自評(píng)報(bào)告篇十
根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于開展2020年度預(yù)算績效管理考核工作的通知》（藏財(cái)績〔2021〕1號(hào)）要求，自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局認(rèn)真開展了2020年預(yù)算績效管理自評(píng)工作，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下。
（一）部門主要職責(zé)。
自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局系自治區(qū)人民政府直屬機(jī)構(gòu)，為正廳級(jí)，加掛自治區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局牌子。自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局貫徹落實(shí)中央關(guān)于市場(chǎng)監(jiān)管工作的方針政策和自治區(qū)黨委的決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)自治區(qū)黨委對(duì)市場(chǎng)監(jiān)管工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督管理的法律法規(guī)和政策，研究起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，組織落實(shí)質(zhì)量振興戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略和標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略，擬訂并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)劃，組織實(shí)施對(duì)全區(qū)各類市場(chǎng)主體的監(jiān)督管理，規(guī)范和維護(hù)市場(chǎng)秩序，營造誠實(shí)守信、公平競(jìng)爭的市場(chǎng)環(huán)境。
2.負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。指導(dǎo)全區(qū)各類企業(yè)、農(nóng)牧民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶，以及外國（地區(qū)）企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)工作。建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)管，推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設(shè)。
3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。指導(dǎo)全區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法工作，推動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一的市場(chǎng)監(jiān)管。組織查處和督辦重大違法案件。規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)管行政執(zhí)法行為。
4.負(fù)責(zé)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。統(tǒng)籌推進(jìn)競(jìng)爭政策實(shí)施，指導(dǎo)實(shí)施公平競(jìng)爭審查制度。依法依授權(quán)對(duì)經(jīng)營者集中行為進(jìn)行反壟斷審查，負(fù)責(zé)對(duì)壟斷協(xié)議、濫用市場(chǎng)支配地位和濫用行政權(quán)力排除、限制競(jìng)爭等行為的反壟斷執(zhí)法工作。依授權(quán)協(xié)調(diào)我區(qū)企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作。
5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序。依法監(jiān)督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導(dǎo)查處價(jià)格收費(fèi)違法違規(guī)、不正當(dāng)競(jìng)爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標(biāo)專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。指導(dǎo)廣告企業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動(dòng)。依法查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。指導(dǎo)自治區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì)開展消費(fèi)維權(quán)工作。
6.負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬訂實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌全區(qū)質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同服務(wù)與應(yīng)用。會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督制度，組織重大質(zhì)量事故調(diào)查，貫徹實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。
7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防控和省級(jí)監(jiān)督抽查工作。組織實(shí)施質(zhì)量安全分級(jí)制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。負(fù)責(zé)纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。
8.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。
9.負(fù)責(zé)食品監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。擬訂食品安全制度措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)自治區(qū)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，承擔(dān)重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全并貫徹執(zhí)行食品安全重要信息直報(bào)制度。承擔(dān)自治區(qū)食品安全委員會(huì)日常工作。
10.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立全區(qū)覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實(shí)主體責(zé)任的機(jī)制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、檢查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作。組織實(shí)施特殊食品注冊(cè)、備案和監(jiān)督管理。
11.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。推行國家法定計(jì)量單位，執(zhí)行國家計(jì)量制度，管理計(jì)量器具及量值傳遞和比對(duì)工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場(chǎng)計(jì)量行為。
12.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法承擔(dān)地方標(biāo)準(zhǔn)的立項(xiàng)、編號(hào)和發(fā)布工作。依法協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定工作。配合做好標(biāo)準(zhǔn)化國際合作和采用國際標(biāo)準(zhǔn)工作。
13.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測(cè)工作。推進(jìn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)改革，規(guī)范檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)，完善檢驗(yàn)檢測(cè)體系，指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展。
14.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證工作。組織實(shí)施國家統(tǒng)一的認(rèn)證和合格評(píng)定監(jiān)督管理制度，負(fù)責(zé)全區(qū)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定工作。
15.負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作。組織實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略有關(guān)政策，負(fù)責(zé)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用、建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)事宜。
16.負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳。按規(guī)定承擔(dān)技術(shù)性貿(mào)易措施有關(guān)工作。
17.負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急處置工作。
18.管理自治區(qū)藥品監(jiān)督管理局。
19.完成自治區(qū)黨委和自治區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）部門機(jī)構(gòu)及人員。
自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)處、市場(chǎng)稽查協(xié)調(diào)處、登記注冊(cè)處（小微企業(yè)個(gè)體工商戶專業(yè)市場(chǎng)黨建工作辦公室）、信用監(jiān)督管理處、反壟斷反不正當(dāng)競(jìng)爭和價(jià)格監(jiān)督檢查處（規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室）、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理處、質(zhì)量發(fā)展管理處、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查處、食品安全協(xié)調(diào)處（自治區(qū)食品安全委員會(huì)辦公室工作處）、食品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理處、食品經(jīng)營安全監(jiān)督管理處、特殊食品安全監(jiān)督管理處（食品安全抽檢監(jiān)測(cè)處）、特種設(shè)備安全監(jiān)察處、計(jì)量和認(rèn)證監(jiān)督管理處、標(biāo)準(zhǔn)化處、知識(shí)產(chǎn)權(quán)處（國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局拉薩代辦處）、科技和財(cái)務(wù)處、政工人事處，局機(jī)關(guān)行政編制110名，部門領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名，處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)50名（含食品安全總監(jiān)1名、市場(chǎng)稽查專員1名、機(jī)關(guān)黨委專職副書記1名、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局拉薩代辦處主任1名），正科級(jí)2名。局機(jī)關(guān)現(xiàn)有在編人員104名，其中部門領(lǐng)導(dǎo)10名，處級(jí)干部59名，一般干部35名。
西藏拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局為自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局派出機(jī)構(gòu)，正處級(jí)建制。主要負(fù)責(zé)西藏拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)各類市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)、監(jiān)督和質(zhì)量、食品安全監(jiān)督管理工作。核定編制11名，局領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。下設(shè)辦公室、登記注冊(cè)科、綜合管理科，現(xiàn)有在編制人員9名，其中局領(lǐng)導(dǎo)3名、科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)2名、一般干部4名。
自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心核定事業(yè)編制20名，現(xiàn)有人員21名；信息中心核定事業(yè)編制15名，現(xiàn)有人員15名；西藏自治區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì)定編11名、現(xiàn)有人員6名。
自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局所屬西藏自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所、西藏自治區(qū)計(jì)量測(cè)試所、西藏自治區(qū)特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)所、西藏自治區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化研究所4個(gè)事業(yè)單位，核定事業(yè)編制98名，現(xiàn)有98名。
2020年是自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局組建運(yùn)行的第二個(gè)年份，也是推進(jìn)機(jī)關(guān)規(guī)范化建設(shè)的關(guān)鍵年份，我局緊緊抓住這一有利時(shí)機(jī)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）和《中共西藏自治區(qū)委員會(huì)西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（藏黨發(fā)〔2020〕7號(hào)）精神，強(qiáng)化預(yù)算績效基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)督管理，不斷提升預(yù)算績效管理水平。
健全組織保障體系，主動(dòng)適應(yīng)形勢(shì)，建立了“西藏自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，行政一把手任組長、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，局機(jī)關(guān)各部門為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在科技和財(cái)務(wù)處，同時(shí)還明確領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室工作職責(zé)。健全制度規(guī)范，積極貫徹中央、自治區(qū)預(yù)算績效管理各項(xiàng)制度，立足市場(chǎng)監(jiān)管工作實(shí)際，制訂出臺(tái)了《西藏自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)預(yù)算績效管理暫行辦法》，基本規(guī)范了整體支出、項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)、績效跟蹤、績效評(píng)價(jià)管理等各環(huán)節(jié)的工作，積極指導(dǎo)和推進(jìn)了局機(jī)關(guān)預(yù)算績效管理工作。健全預(yù)算績效指標(biāo)體系，堅(jiān)持借船出海，認(rèn)真學(xué)習(xí)國家市場(chǎng)監(jiān)管總局預(yù)算績效管理指標(biāo)體系和自治區(qū)預(yù)算績效管理指標(biāo)體系，研究制定了《西藏自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局預(yù)算績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系框架》，初步建立起了預(yù)算績效管理體系雛形。強(qiáng)化預(yù)算績效宣傳，充分利用門戶網(wǎng)站、oa平臺(tái)，及時(shí)推送國家、自治區(qū)出臺(tái)的預(yù)算績效管理文件、制度辦法，助推各部門不斷提高績效管理水平。
始終將績效目標(biāo)管理作為預(yù)算績效管理的“牛鼻子”，注重績效理念引領(lǐng)，強(qiáng)化目標(biāo)管理，扎實(shí)推進(jìn)績效目標(biāo)管理工作。注重績效目標(biāo)源頭質(zhì)量管制，全面貫徹落實(shí)《西藏自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)進(jìn)一步規(guī)范和完善預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理的通知》精神，認(rèn)真完善2020年度56個(gè)項(xiàng)目的信息、逐一修正每個(gè)項(xiàng)目的績效目標(biāo)及績效指標(biāo)，確保每個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)的合規(guī)性。強(qiáng)化績效目標(biāo)質(zhì)量控制。既注重從源頭上把控，又強(qiáng)化在實(shí)際執(zhí)行過程的調(diào)整，年中，委托第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所績效專家，逐一核實(shí)修正每個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)、績效指標(biāo)，確保2020年度安排的56個(gè)項(xiàng)目的績效目標(biāo)設(shè)定、績效指標(biāo)內(nèi)容、績效指標(biāo)結(jié)構(gòu)及其數(shù)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。積極擴(kuò)展績效目標(biāo)范圍，嚴(yán)格執(zhí)行《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績效管理暫行辦法》，始終將現(xiàn)階段預(yù)算整體支出、項(xiàng)目支出和專項(xiàng)支出作為預(yù)算績效管理實(shí)施的重點(diǎn)對(duì)象。2020年度，納入預(yù)算績效目標(biāo)的56個(gè)項(xiàng)目全面覆蓋了全部項(xiàng)目包括項(xiàng)目支出、專項(xiàng)支出，實(shí)現(xiàn)了應(yīng)管盡管。
深入貫徹落實(shí)《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績效跟蹤管理暫行辦法》規(guī)定，以提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為重點(diǎn)目標(biāo)，實(shí)施了預(yù)算執(zhí)行月通報(bào)、季分析和不定期檢查的績效管理制度，每月每季未都認(rèn)真研究預(yù)算執(zhí)行情況，次月（季）初及時(shí)印發(fā)上月預(yù)算執(zhí)行通報(bào)、上季度預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告，統(tǒng)籌推進(jìn)了預(yù)算績效目標(biāo)監(jiān)管工作，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算目標(biāo)雙監(jiān)控，督促和推動(dòng)各部門自覺強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行和管制績效目標(biāo)。
（四）探索完善績效評(píng)價(jià)管理。
全面貫徹落實(shí)《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》規(guī)定，探索開展了2020年度項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作。自評(píng)全覆蓋，在自評(píng)過程中對(duì)2020年初安排的56個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)全覆蓋，使所有項(xiàng)目應(yīng)評(píng)盡評(píng)。同時(shí)，為確保自評(píng)質(zhì)量、提高部門績效管理水平，隨機(jī)成立了6個(gè)交叉評(píng)估小組，對(duì)2020年50萬元以上的`項(xiàng)目，再次進(jìn)行了集中評(píng)審。自評(píng)講質(zhì)量，在項(xiàng)目績效評(píng)估中，堅(jiān)持從項(xiàng)目立項(xiàng)、決策、執(zhí)行、管理、資金、績效、報(bào)告等各環(huán)節(jié)入手，依次評(píng)估項(xiàng)目實(shí)施部門工作臺(tái)賬，查缺補(bǔ)漏及時(shí)給予糾正，保持績效目標(biāo)、跟蹤管理過程與自評(píng)報(bào)告客觀一致，確保了績效自評(píng)質(zhì)量。創(chuàng)新評(píng)價(jià)方式，在組織項(xiàng)目實(shí)施部門及交叉評(píng)估小組完成評(píng)估任務(wù)的同時(shí)，邀請(qǐng)自治區(qū)財(cái)政廳和第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所績效專家，開展預(yù)算績效自評(píng)培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)，手把手幫助改進(jìn)預(yù)算績效自評(píng)工作中存在的不足。
（五）強(qiáng)化預(yù)算績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。
去年，是自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局新組建以來首次探索開展預(yù)算績效評(píng)估工作，績效評(píng)估結(jié)果還不夠科學(xué)和客觀，為激發(fā)各部門加強(qiáng)績效管理的積極性主動(dòng)性，僅根據(jù)績效評(píng)估結(jié)果，逐一點(diǎn)評(píng)每個(gè)項(xiàng)目的績效管理情況，還未嚴(yán)格按自治區(qū)本級(jí)預(yù)算績效管理評(píng)估辦法，將績效管理評(píng)估結(jié)果運(yùn)用到項(xiàng)目預(yù)算中。與此同時(shí)，認(rèn)真撰寫了預(yù)算績效評(píng)估報(bào)告，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、分析存在的問題、明確改進(jìn)措施，切實(shí)推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。
認(rèn)真對(duì)標(biāo)對(duì)表《西藏自治區(qū)預(yù)算績效管理工作考核辦法》《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》和《自治區(qū)本級(jí)預(yù)算部門（單位）預(yù)算績效管理工作考核評(píng)分表》，扎實(shí)開展了2020年度預(yù)算績效管理自評(píng)工作。從自評(píng)情況看，自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局各部門均能積極貫徹落實(shí)區(qū)黨委、政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見精神及《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》，部門預(yù)算績效各項(xiàng)工作正逐步規(guī)范，財(cái)政資金支出質(zhì)量效益不斷提高，預(yù)算績效管理水平逐漸提升。年度預(yù)算資金總支出達(dá)到70%，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到59.59%，安排的56個(gè)項(xiàng)目當(dāng)年完成48個(gè)、跨年實(shí)施6個(gè)、因2個(gè)項(xiàng)目不具條件而未實(shí)施，2個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)為優(yōu)等級(jí)、15個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)為良等級(jí)、37個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)為中等級(jí)、2個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)為差。2020年預(yù)算績效管理自評(píng)89分。
（一）2020年收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
1.局機(jī)關(guān)預(yù)算執(zhí)行情況。一般公共服務(wù)支出收入178,927,396.04元，支出158,062,273.42元。其中：知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)行政運(yùn)行收入471,200.00元、支出404,622.66元，知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)商標(biāo)管理收入300,000元、支出120,000元；市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)行政運(yùn)行收入44,274,118.02元、支出51,450,410.00元，一般行政管理事務(wù)收入13,492,275.35元、支出10,578,671.26元，市場(chǎng)主體管理收入100,000元，支出3,948,414.10元，市場(chǎng)秩序執(zhí)法收入21,247,663.31元、支出7,393,054。62元，信息化建設(shè)收入60,010,930.00元、支出12,025,300.00元，質(zhì)量基礎(chǔ)收入7,713,500.00元、支出5,110,193.50元，質(zhì)量安全監(jiān)管收入9,959,990.00元、支出94,34,510.00元，食品安全監(jiān)管收入16,937,210.00元、支出13,630,389.68元，事業(yè)運(yùn)行收入200,000.00元、支出251,920.20元，其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)收入4,220,539.35元、支出43,714,786.78元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入5573930.49元、支出5573930.49元，行政單位醫(yī)療收入1,928,055.58元、支出1,928,055.58元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助收入637,902.73元、支出637,902.73元，住房公積金收入3,882,400.00元、支出3,882,400.00元。
2.自治區(qū)計(jì)量測(cè)試所預(yù)算執(zhí)行情況。市場(chǎng)監(jiān)管管理事業(yè)運(yùn)行收入5,242,575.14、支出5,242,458.68元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入397,800.00元，支出397,800.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出198,800.00元、支出198,800.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入198,800.00元、支出198,800.00元，住房公積金收入275,200.00元、支出275,200.00元。
3.自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所。市場(chǎng)監(jiān)管管理事業(yè)運(yùn)行收入8,651,345.13元、支出8,647,307.44元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入705,700.00元，支705,700.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入357,200.00元、支出357,200.00元，住房公積金收入488,000.00元、支出488,000.00元。
4.自治區(qū)特種設(shè)備檢測(cè)所。市場(chǎng)監(jiān)管管理事業(yè)運(yùn)行收入4,769,171.96元、支出4,476,353.58元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入433,900.00元，支出433,900.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出217,300.00元、支出217,300.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入217,300.00元、支出217,300.00元，住房公積金收入300,400.00元、支出300,400.00元。
5.自治區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化研究所。市場(chǎng)監(jiān)管管理事業(yè)運(yùn)行收入1,943,584.26元、支出1,943,584.26元，其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)收入650,000.00、支出624,070.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入226,900.00元，支出226,900.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入113,400.00元、支出113,400.00元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3,600.00元、支出3,600.00元，住房公積金收入155,724.00元、支出155,724.00元。
（二）2020年預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)施情況。
1.生產(chǎn)績效目標(biāo)。反不正當(dāng)競(jìng)爭執(zhí)法不斷加強(qiáng)。強(qiáng)化公平競(jìng)爭審查，全面清理審查各級(jí)各部門出臺(tái)的政策性文件15720份，廢止、修改或適用符合例外規(guī)定的文件36份。委托第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)隨機(jī)對(duì)5個(gè)區(qū)直部門、21個(gè)地（市）和30個(gè)縣（區(qū)）相關(guān)部門的妨礙統(tǒng)一市場(chǎng)和公平競(jìng)爭政策措施清理工作進(jìn)行了評(píng)估。信用監(jiān)管深入推進(jìn)。實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域各部門“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管全覆蓋。建立部門雙隨機(jī)聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制，制定19個(gè)部門的294項(xiàng)抽查事項(xiàng)清單，完成297個(gè)批次隨機(jī)抽檢任務(wù)。依法實(shí)行失信聯(lián)合懲戒，累計(jì)列入企業(yè)經(jīng)營異常名錄54638戶次、嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單209戶，攔截失信被執(zhí)行人561人次。重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管執(zhí)法持續(xù)發(fā)力。加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)管，清理規(guī)范轉(zhuǎn)供電加價(jià)行為，清理轉(zhuǎn)供電主體1338戶，督促1294戶轉(zhuǎn)供電主體執(zhí)行電費(fèi)降價(jià)政策。整治虛假違法廣告，查處虛假廣告違法案件15件。開展自治區(qū)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)“鐵拳”行動(dòng)，查辦案件100件。開展“清朗·網(wǎng)劍”專項(xiàng)行動(dòng)，依法打擊網(wǎng)絡(luò)交易違法違規(guī)行為。深化“掃黑除惡”專項(xiàng)斗爭，依法做好涉惡重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域企業(yè)法定代表人任職資格限制。全年累計(jì)查辦各類違法違規(guī)案件692件，案值370.4萬元，罰沒款722.1萬元。食品監(jiān)管成效明顯。在自治區(qū)黨委、政府的高度重視下，出臺(tái)《地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部食品安全責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》《深化改革加強(qiáng)食品安全工作的實(shí)施意見》。深入開展食品安全專項(xiàng)整治行動(dòng)，全年查辦食品安全案件300余起。加大食品抽檢力度，抽檢各類食品10043批次，抽檢合格率達(dá)97.8%。協(xié)同相關(guān)部門開展“健康茶”推廣普及工作，邊銷茶質(zhì)量逐步提高。推行食品安全協(xié)管員制度，加快完善三級(jí)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)體系，健全食品安全事故應(yīng)急預(yù)案，食品安全保障能力進(jìn)一步提升。特種設(shè)備監(jiān)管全面加強(qiáng)。制定區(qū)、地（市）、縣（區(qū)）三級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)管權(quán)責(zé)清單，理清工作職責(zé)。推進(jìn)電梯安全責(zé)任保險(xiǎn)，電梯參保率達(dá)到45%。開展市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治“三年行動(dòng)計(jì)劃”，深入開展特種設(shè)備隱患專項(xiàng)整治，檢查特種設(shè)備使用單位2500余家，檢查特種設(shè)備1萬余臺(tái)（套），消除安全隱患420余處。消費(fèi)維權(quán)水平進(jìn)一步提升。試點(diǎn)推行消費(fèi)品質(zhì)量責(zé)任首負(fù)承諾和產(chǎn)品質(zhì)量問題先行賠付制度。實(shí)現(xiàn)了“西藏12315一號(hào)接訴、全國12315平臺(tái)一單辦理”。全年累計(jì)受理消費(fèi)者各類訴求2.21萬件，為消費(fèi)者挽回經(jīng)濟(jì)損失1217.22萬元。
2.社會(huì)滿意度績效。全面強(qiáng)化疫情防控。制定疫情防控期間案件查辦工作指引，加強(qiáng)食品安全特別是餐飲、冷鏈?zhǔn)称繁O(jiān)管，全面取締野生動(dòng)物交易，開展農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生整治，嚴(yán)查防疫用品、重要民生商品價(jià)格違法行為，著力穩(wěn)定市場(chǎng)秩序。全系統(tǒng)累計(jì)檢查市場(chǎng)主體8.3萬戶次，監(jiān)測(cè)電商平臺(tái)（網(wǎng)站）2325個(gè)次，查扣涉嫌違法口罩11.18萬余個(gè)，查辦口罩等疫情防護(hù)產(chǎn)品違法案件32件。積極推進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。落實(shí)支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)措施，延長個(gè)體工商戶年報(bào)截止時(shí)間，推廣“網(wǎng)上辦”等“無接觸”服務(wù)模式，為數(shù)百家市場(chǎng)主體提供在線辦理注冊(cè)登記、許可延期等服務(wù)。優(yōu)化檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)服務(wù)，為部分企業(yè)減免技術(shù)服務(wù)費(fèi)用。企業(yè)準(zhǔn)入改革成效明顯。持續(xù)推進(jìn)“多證合一”改革，企業(yè)開辦時(shí)間壓縮至4個(gè)工作日。推進(jìn)登記注冊(cè)全程電子化工作，新設(shè)企業(yè)全程電子化使用率達(dá)95%以上，企業(yè)注冊(cè)等17項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)“跨省通辦”。推進(jìn)企業(yè)簡易注銷改革，簡易注銷退出市場(chǎng)主體1387戶。產(chǎn)品準(zhǔn)入改革持續(xù)推進(jìn)。推行工業(yè)產(chǎn)品“一企一證”，將31種產(chǎn)品調(diào)出認(rèn)證目錄，對(duì)24種產(chǎn)品采取企業(yè)自我聲明方式替代第三方認(rèn)證。優(yōu)化生產(chǎn)許可審批程序，工業(yè)產(chǎn)品許可時(shí)限壓縮至5個(gè)工作日，食品經(jīng)營許可辦理時(shí)限壓縮至10個(gè)工作日，推行特殊食品注冊(cè)備案制和特種設(shè)備許可自我承諾換證制，完成200余家食品生產(chǎn)企業(yè)新版生產(chǎn)許可證換發(fā)工作。法治建設(shè)深入推進(jìn)。加快推進(jìn)食品“三小一攤”立法工作。大力推行行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”，建立行政處罰自由裁量基準(zhǔn)，行政執(zhí)法不斷規(guī)范。全面從嚴(yán)治黨不斷深化。扎實(shí)推進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)組織黨建工作，全區(qū)“三有”非公有制經(jīng)濟(jì)組織覆蓋率達(dá)36.74%。
3.生態(tài)績效目標(biāo)。宏觀質(zhì)量管理不斷加強(qiáng)。質(zhì)量強(qiáng)市、質(zhì)量強(qiáng)縣工作全面開展，質(zhì)量振興和質(zhì)量提升各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到階段性目標(biāo)。推動(dòng)設(shè)立“西藏質(zhì)量獎(jiǎng)”，開展《西藏質(zhì)量獎(jiǎng)管理辦法》研究起草工作。質(zhì)量總體水平不斷提升。生產(chǎn)領(lǐng)域工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格率達(dá)97.66%，重要工業(yè)產(chǎn)品抽查合格率達(dá)100%。全區(qū)通過iso9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證企業(yè)達(dá)到456家。我區(qū)質(zhì)量服務(wù)滿意度在2019年全國公共服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)結(jié)果中排名全國第9名，拉薩市在全國160個(gè)城市中公共服務(wù)滿意度排名第10位。知識(shí)產(chǎn)權(quán)注冊(cè)便利化水平不斷提高。推進(jìn)商標(biāo)便利化改革，實(shí)現(xiàn)專利、商標(biāo)業(yè)務(wù)“一窗通辦”。全區(qū)有效注冊(cè)商標(biāo)37178件、專利2779件，同比分別增長20.9%、37.1%。積極協(xié)助落實(shí)“地球第三極”商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)，完成44大類注冊(cè)工作。質(zhì)量技術(shù)基礎(chǔ)不斷鞏固。扎實(shí)推進(jìn)地方標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，全區(qū)現(xiàn)行有效地方標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到208項(xiàng)，企業(yè)自我聲明公開標(biāo)準(zhǔn)895項(xiàng)，在建各類標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)示范項(xiàng)目62個(gè)。建立南亞標(biāo)準(zhǔn)化專家資源庫，翻譯南亞標(biāo)準(zhǔn)題錄16840條。深化計(jì)量服務(wù)行動(dòng)，全年為1056家企事業(yè)單位提供計(jì)量技術(shù)服務(wù)，檢定校驗(yàn)計(jì)量器具2.88萬臺(tái)，免征費(fèi)用983萬元。檢驗(yàn)檢測(cè)支撐不斷加強(qiáng)，累計(jì)審查認(rèn)定檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)175家，自治區(qū)質(zhì)檢所檢測(cè)產(chǎn)品種類由4類增至25類，檢測(cè)產(chǎn)品達(dá)130種，檢測(cè)指標(biāo)達(dá)300個(gè)。
（三）存在的問題及下步改進(jìn)措施。
認(rèn)真總結(jié)和分析2020年預(yù)算績效管理工作，重點(diǎn)存在以下幾個(gè)問題：一是績效管理認(rèn)識(shí)還有待提高。從近年來的績效管理工作來看，一些部門對(duì)績效管理認(rèn)識(shí)還不足，績效管理理念還不強(qiáng)，仍然存在重投入輕管理、重支出輕績效的情形。二是績效管理水平還有差距。在績效管理實(shí)施中，由于一些部門績效管理工作水平不高等因素的制約，設(shè)定的績效目標(biāo)、編制績效指標(biāo)還不科學(xué)不合理，與實(shí)際需求還有一定差距。三是績效管理范圍還不夠全面。自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局當(dāng)前仍處于機(jī)構(gòu)改革后的磨合期和融合期，市場(chǎng)監(jiān)管各項(xiàng)工作仍在厘清邊界的過程中，績效管理僅針對(duì)項(xiàng)目支出，尚未覆蓋全部財(cái)政資金。
針對(duì)自身存在的問題，立足工作大局，今后重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作。一是健全績效目標(biāo)指標(biāo)體系。認(rèn)真貫徹《中共西藏自治區(qū)委員會(huì)西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（藏黨發(fā)〔2020〕7號(hào)）精神，緊扣市場(chǎng)監(jiān)管工作，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上建立健全市場(chǎng)監(jiān)管部門績效目標(biāo)指標(biāo)體系，增強(qiáng)績效目標(biāo)的針對(duì)性、可操作性和實(shí)用性。二是強(qiáng)化績效管理制度執(zhí)行力。強(qiáng)化《西藏自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)預(yù)算績效管理暫行辦法》執(zhí)行力度，推動(dòng)局黨組將績效評(píng)價(jià)結(jié)果納入年度考核體系，加大考核權(quán)重，促進(jìn)部門和領(lǐng)導(dǎo)干部樹立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的意識(shí)，不斷提高使用財(cái)政資金的質(zhì)量和效益。三是嚴(yán)格日?？冃н\(yùn)行監(jiān)控。堅(jiān)持對(duì)績效管理日常監(jiān)控與年底評(píng)估并重，緊緊盯住年度重大項(xiàng)目，持續(xù)加強(qiáng)月季績效運(yùn)行情況的監(jiān)管，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，對(duì)存在嚴(yán)重問題的項(xiàng)目及時(shí)暫緩或停止撥款，督促及時(shí)整改到位，確?？冃繕?biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。
預(yù)算支出績效自評(píng)報(bào)告篇十一
（一）基本職能：
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，確定全區(qū)工會(huì)工作的指導(dǎo)思想、目標(biāo)和任務(wù)。
2、依照法律和《中國工會(huì)章程》，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能。
3、調(diào)查研究與職工利益有關(guān)的重大問題，向區(qū)委、區(qū)政府和市總工會(huì)反映職工群眾的意愿和要求；關(guān)注弱勢(shì)群體和困難群體，向區(qū)委、區(qū)政府提供情況及相關(guān)建議；參與制定有關(guān)涉及職工切身利益的政策、措施。對(duì)侵犯職工合法權(quán)益重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，受區(qū)委安排或政府委派，配合相關(guān)部門參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
4、指導(dǎo)基層工會(huì)、行業(yè)工會(huì)、機(jī)關(guān)工會(huì)組織建設(shè)。
5、負(fù)責(zé)工會(huì)理論政策的研究、研究制定工會(huì)的組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會(huì)的自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層各工會(huì)組織職工開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制的.工作；指導(dǎo)基層工會(huì)協(xié)助黨政不斷提高職工的職業(yè)道德水平和科學(xué)文化素質(zhì)。
6、會(huì)同區(qū)委組織部等有關(guān)部門和各基層黨組織協(xié)商推薦工會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)人選；制定工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，加強(qiáng)工會(huì)干部隊(duì)伍建設(shè)。
7、協(xié)助區(qū)政府做好全國、省、市勞動(dòng)模范的推薦和評(píng)選工作；協(xié)助全總、省總、市總做好我區(qū)的全國、省、市勞動(dòng)模范的管理工作。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理、審計(jì)工作；會(huì)同有關(guān)部門制定發(fā)展工會(huì)事業(yè)的政策和規(guī)定。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)企（事）業(yè)的發(fā)展。
9、承辦區(qū)委、區(qū)政府和市總工會(huì)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。
（二）基本情況：
東區(qū)總工會(huì)人員編制數(shù)7人、實(shí)有人數(shù)18人(其中在職人員7人，區(qū)聘人員1人，自聘人員10人)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室、組宣工作部、維權(quán)工作部。
（一）20xx年度部門預(yù)算收入情況:。
20xx年東區(qū)總工會(huì)部門預(yù)算收入為240.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入240.42萬元。
（二）20xx年度部門預(yù)算支出情況：
20xx年東區(qū)總工會(huì)部門預(yù)算支出為240.42萬元，其中：基本支出192.91萬元（工資福利支出166.74萬元，日常公用支出20.71萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.46萬元），項(xiàng)目支出47.51萬元。
（三）其他資金收支及結(jié)余情況：
20xx年東區(qū)總工會(huì)無其他收入、無財(cái)政結(jié)余。
（四）部門財(cái)政支出管理情況。
1、預(yù)算編制情況：
20xx年東區(qū)總工會(huì)嚴(yán)格按照東區(qū)財(cái)政局預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，并按時(shí)按質(zhì)完成報(bào)送決算編制等工作，并按時(shí)提交部門預(yù)算編制草案，不存在應(yīng)編、未編、錯(cuò)誤列編，東區(qū)財(cái)政局根據(jù)預(yù)算編制草案，進(jìn)行審核，批復(fù)20xx年部門預(yù)算收入240.42萬元，預(yù)算支出總計(jì)240.42萬元，其中：工資福利支出166.74萬元、日常公用支出20.71萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.46萬元、項(xiàng)目支出47.51萬元。及時(shí)按規(guī)定上繳結(jié)余資金。
2、執(zhí)行管理情況：
一是規(guī)章制度建立健全，制度執(zhí)行嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定。二是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政各項(xiàng)資金的監(jiān)督管理，確保資金及時(shí)、足額到位，專款專用，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，未出現(xiàn)截留和擠占挪作他用現(xiàn)象。三是按規(guī)定對(duì)財(cái)政撥付的專項(xiàng)資金進(jìn)行自檢自查，做好資金的項(xiàng)目和資金使用效益管理工作，充分發(fā)揮各項(xiàng)資金的使用效益，財(cái)政各項(xiàng)專項(xiàng)工作按時(shí)高質(zhì)量完成。截止20xx年12月31日，當(dāng)年預(yù)算數(shù)為240.42萬元，當(dāng)年財(cái)政撥款數(shù)為416.56萬元，當(dāng)年決算支出數(shù)為416.56萬元，預(yù)算執(zhí)行率為173.26%，超預(yù)算的原因主要是財(cái)政將全區(qū)行政事業(yè)單位上解的工會(huì)經(jīng)費(fèi)232.30萬元全額納入?yún)^(qū)總工會(huì)部門支出數(shù)中核算。財(cái)政資金均實(shí)行專項(xiàng)管理、?？顚Ｓ?。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格按專項(xiàng)資金管理辦法和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會(huì)計(jì)核算及時(shí)、合規(guī)合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
3、決算編制情況：
20xx年部門決算依據(jù)本單位登記完整、核對(duì)無誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會(huì)計(jì)核算資料編制，賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符、表表相符，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況。
（1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。
（2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺(tái)賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列。
b、按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出：414.74萬元（人員支出156.06萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)258.68萬元），項(xiàng)目支出：1.82萬元。
（一）年初部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況。
年度目標(biāo)任務(wù):20xx年，東區(qū)總工會(huì)在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市總工會(huì)的大力支持下，以“團(tuán)結(jié)動(dòng)員億萬職工積極建功新時(shí)代，開創(chuàng)我國工運(yùn)事業(yè)和工會(huì)工作新局面”重要指示為工作方向，緊緊圍繞市總工會(huì)“一二五一”和區(qū)委“一二三四五”工作思路，以全面完善基層組織建設(shè)年為主題，不斷完善基層工會(huì)組織建設(shè)，提升基層工會(huì)組織服務(wù)能力，全心全意當(dāng)好服務(wù)轄區(qū)企業(yè)的“貼心人”。引導(dǎo)轄區(qū)職工堅(jiān)定不移聽黨話、矢志不渝跟黨走，當(dāng)好職工群眾的“娘家人”，用實(shí)際行動(dòng)開創(chuàng)新時(shí)期有高度、有溫度、有厚度的工會(huì)組織；在總結(jié)2020年工作基礎(chǔ)上，20xx年工作，堅(jiān)持"穩(wěn)中求進(jìn)“的工作總基調(diào)，推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)再上新臺(tái)階；提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為95%以上。
總工會(huì)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。20xx年收入為416.56萬元，支出為416.56元，比年初預(yù)算增加176.14萬元。20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.6萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.6萬元。實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)0.55萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。單位嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)的控制政策。
（二）區(qū)級(jí)項(xiàng)目資金績效目標(biāo)完成情況。
項(xiàng)目資金支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項(xiàng)目資金管理更加細(xì)化，在報(bào)銷接待費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等時(shí)使用現(xiàn)金結(jié)算較少。
20xx年預(yù)算安排總工會(huì)項(xiàng)目資金共47.51萬元，主要包括：困難職工節(jié)日走訪慰問；勞模管理工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；困難職工幫扶中心；陽光綜合樓運(yùn)營成本經(jīng)費(fèi)。年度項(xiàng)目資金支出1.82萬元，以上項(xiàng)目均未完成年初目標(biāo)任務(wù)，由于財(cái)政資金緊張及疫情影響，資金執(zhí)行情況未按計(jì)劃推進(jìn)，但區(qū)總工會(huì)在本級(jí)資金的支持下取得了較好的社會(huì)效益，滿意度指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
1.20xx年總工會(huì)的部門預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)足額納入預(yù)算安排，確保了部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和專項(xiàng)工作的順利開展，較好完成年初績效目標(biāo)任務(wù)。
2.20xx年總工會(huì)部門決算按照區(qū)財(cái)政和上級(jí)財(cái)政要求進(jìn)行編制，準(zhǔn)確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財(cái)政收支情況。
3.自我評(píng)價(jià)得分：部門預(yù)算管理49分，專項(xiàng)預(yù)算管理17分，績效結(jié)果應(yīng)用10分，合計(jì)76分。
（一）存在問題：
1.績效目標(biāo)管理意識(shí)淡薄。
2.加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，確保資金使用及時(shí)、有效。
3.預(yù)算編制精準(zhǔn)度不夠。
（二）改進(jìn)措施：
加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，完善單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，增強(qiáng)可執(zhí)行性；；強(qiáng)化部門預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和預(yù)算項(xiàng)目的可實(shí)施性，對(duì)資金使用和管理實(shí)施績效管理、建立考核機(jī)制，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，確保資金使用效益最大化。
對(duì)績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真整改，應(yīng)用績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，提升部門管理服務(wù)效能，及時(shí)公開公示績效評(píng)價(jià)情況。
預(yù)算支出績效自評(píng)報(bào)告篇十二
為全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，進(jìn)一步加強(qiáng)部門（單位）績效評(píng)價(jià)工作，增強(qiáng)預(yù)算部門和資金使用單位的支出責(zé)任和效率意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。近日，呼市財(cái)政局部署開展20xx年度預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)工作。下達(dá)了《關(guān)于開展20xx年度市本級(jí)部門（單位）預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)的通知》，對(duì)預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作進(jìn)行全面部署，強(qiáng)力推進(jìn)。
明確績效評(píng)價(jià)內(nèi)容和范圍，內(nèi)容包括績效自評(píng)和部門評(píng)價(jià)兩部分?？冃ё栽u(píng)重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目支出、部門整體支出、市級(jí)對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付開展績效自評(píng)。部門評(píng)價(jià)優(yōu)先選擇部門履職的重大改革發(fā)展項(xiàng)目開展評(píng)價(jià)。范圍是納入20xx年度預(yù)算管理的所有支出，涵蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算等涉及的預(yù)算資金支出。
加強(qiáng)財(cái)政審核和考核，重點(diǎn)審核績效目標(biāo)的規(guī)范化設(shè)置、績效指標(biāo)設(shè)置的全面性、合理性，績效評(píng)價(jià)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性等內(nèi)容?？己酥攸c(diǎn)從工作完成及時(shí)性、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)明確性、指標(biāo)權(quán)重合理性、報(bào)告結(jié)構(gòu)規(guī)范與完整、項(xiàng)目情況介紹全面性、資金概括全面性、分析嚴(yán)謹(jǐn)和透徹性、存在問題有效性和建議可行性等方面開展考核，并將考核結(jié)果在一定范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)。
評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，市財(cái)政將進(jìn)一步加強(qiáng)績效結(jié)果與部門預(yù)算安排掛鉤，對(duì)績效好的政策和項(xiàng)目原則上優(yōu)先保障，對(duì)績效一般的政策和項(xiàng)目要督促改進(jìn)，對(duì)交叉重復(fù)、碎片化的政策和項(xiàng)目予以調(diào)整，對(duì)低效無效資金一律削減或取消，對(duì)長期沉淀的資金一律收回并按照有關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌用于亟需支持的.領(lǐng)域。
四是落實(shí)主體責(zé)任，落實(shí)預(yù)算部門預(yù)算資金績效管理責(zé)任主體，按照“誰支出、誰評(píng)價(jià)”的原則，加強(qiáng)對(duì)本部門及所屬預(yù)算單位績效評(píng)價(jià)的組織管理，明確專人負(fù)責(zé)，認(rèn)真做好相關(guān)工作，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果的真實(shí)性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。
預(yù)算支出績效自評(píng)報(bào)告篇十三
（一）教育扶貧資金項(xiàng)目預(yù)算和績效目標(biāo)情況。
20xx年度?？谑行阌^(qū)教育局收到教育扶貧資金，截止20xx年12月1日，財(cái)政共下?lián)?08。57萬教育扶貧資金，此筆預(yù)算數(shù)包括109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，54。64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無結(jié)余資金。
（二）財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況。
已全部按時(shí)精準(zhǔn)發(fā)放家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生教育保障資金208。57萬元。
開展范圍為全區(qū)所有建檔立卡戶家庭，對(duì)象為全區(qū)幼兒園至中職生936名建檔立卡學(xué)生；366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生；409人其余為農(nóng)村低保，通過我局自查及各鎮(zhèn)村幫扶責(zé)任人上報(bào)是否有漏發(fā)情況等方式進(jìn)行自評(píng)。
20xx年共計(jì)下?lián)芙逃鲐氋Y金208。57萬元，已經(jīng)使用208。57萬元，發(fā)放率100%，資金支出進(jìn)度100%。其中家庭貧困學(xué)生發(fā)放109。82萬，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放44。115萬元及農(nóng)村低保戶子女發(fā)放54。64萬元。
1。此筆預(yù)算中的`109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，54。64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無結(jié)余資金。
2。效益指標(biāo)完成情況分析。
項(xiàng)目的執(zhí)行使得建檔立卡學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益366人。使得農(nóng)村低保輟學(xué)率為0%和受益409人，無結(jié)余資金。
3。滿意度指標(biāo)完成情況分析。
項(xiàng)目的有效執(zhí)行，使得建檔立卡家庭小孩；家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生；農(nóng)村低保上學(xué)資金負(fù)擔(dān)相應(yīng)減輕，受資助家庭滿意度達(dá)100%。
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