總結(jié)是對某一特定時間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料，它能夠使頭腦更加清醒，目標(biāo)更加明確，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫總結(jié)吧。那關(guān)于總結(jié)格式是怎樣的呢？而個人總結(jié)又該怎么寫呢？這里給大家分享一些最新的總結(jié)書范文，方便大家學(xué)習(xí)。
審計局人員工作總結(jié)篇一
1.加強(qiáng)審計人員對內(nèi)部審計審職能和作用的認(rèn)識。我單位每周組織財務(wù)人員及審計人員就集團(tuán)下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進(jìn)行學(xué)習(xí)討論，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計人員的積極性和創(chuàng)造性，還使其他財務(wù)人員加深了對內(nèi)部審計的認(rèn)識，能更好的配合審計人員完成審計任務(wù)，建立了良好的內(nèi)部審計環(huán)境。
2.加強(qiáng)對具體項(xiàng)目的審計工作。我們嚴(yán)格按照制定的審計計劃對各個項(xiàng)目進(jìn)行檢查，每月抽選出幾個3-5個工程項(xiàng)目進(jìn)行檢查，每半年對全部工程項(xiàng)目都要檢查一次，針對大額或虧損的項(xiàng)目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨項(xiàng)目現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地審查，采取事前審計與事中、事后審計相結(jié)合的方法，將審計監(jiān)督的關(guān)口前移，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。
(一)審計中發(fā)現(xiàn)的問題
1.由于有的nc帳套核算2個及以上工程項(xiàng)目,造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位nc帳套、會計憑證統(tǒng)一編號，分工程項(xiàng)目裝訂以便查賬、審計，同時要求今年全部脫離手工帳內(nèi)部審計工作總結(jié)2.會計憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象。
3.會計憑證摘要有的過于簡單，敘述不清;有的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會計分錄處理不當(dāng)。
4.有的項(xiàng)目建造合同總金額，預(yù)計總成本刷新不及時。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5.有的項(xiàng)目債權(quán)、債務(wù)沒有按月及時對賬，甚至沒有進(jìn)行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單。
6.工程進(jìn)度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預(yù)付款。
7.應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項(xiàng)目雖簽定了清欠責(zé)任書，但流于形式。
8.甲方代扣代繳稅金的，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象。
9.有的項(xiàng)目銀行承兌匯票沒有進(jìn)行歸集，有的項(xiàng)目甲方為私營企業(yè)，支付工程款常常為現(xiàn)金，項(xiàng)目部就不進(jìn)行歸集，直接支付，存在坐支現(xiàn)象。
10.有的項(xiàng)目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失，不進(jìn)行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患。
(二)提出的整改措施
1.應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)資金收、支預(yù)算管理，注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核，提高資金使用效率。嚴(yán)格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》，建立健全資金預(yù)算審批流程。
2.結(jié)算工作關(guān)系到項(xiàng)目部經(jīng)營的成果，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營成果的回收，兩者都關(guān)系到項(xiàng)目部資金的滾動，應(yīng)組織專人進(jìn)行負(fù)責(zé)，對結(jié)算與清欠工作同時進(jìn)行，采取有效措施，縮短結(jié)算期限，同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時和足額回收。
3.各項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)對各工程的管理，協(xié)調(diào)各部門，使預(yù)算人員，財務(wù)人員相互配合，并同業(yè)主積極溝通，嚴(yán)格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進(jìn)行付款，避免多付超付，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。
4.財務(wù)人員銀改嚴(yán)格按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的要求，每項(xiàng)業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依，并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象。
審計局人員工作總結(jié)篇二
一、政治思想方面
能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論、“三個代表”重要思想，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，具有堅定的政治立場和政治方向，堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度。
積極參加實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)活動。圍繞深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，聯(lián)系黨的xx大以來科學(xué)發(fā)展的實(shí)踐，結(jié)合自己工作實(shí)際，認(rèn)真查找我個人在深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀方面存在的突出問題，深刻分析存在這些問題的主客觀原因特別是主觀原因，深入剖析影響科學(xué)發(fā)展的思想根源，提出具體改正措施。
在參加新校區(qū)建設(shè)過程中，能夠嚴(yán)格按照院黨委的要求做到堅持原則、實(shí)事求是的處理問題。
本年度在院黨委院行政的領(lǐng)導(dǎo)下，我主要開展的工作如下：
1、組織開展我院東區(qū)主要建設(shè)項(xiàng)目—4號學(xué)生宿舍樓、教學(xué)樓1-3區(qū)、教學(xué)樓4區(qū)、5號學(xué)生宿舍樓、3號學(xué)生宿舍樓的審計工作。這些項(xiàng)目都是我院前期費(fèi)率招標(biāo)項(xiàng)目，涉及金額巨大，雙方矛盾突出，為了有效維護(hù)我院利益，采取有效措施，根據(jù)每個項(xiàng)目的不同情況采取相應(yīng)對策，取得了良好的效果，審減金額較大，審計結(jié)果取得了有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的認(rèn)可。
2、積極配合我院道路管網(wǎng)工程項(xiàng)目、學(xué)生食堂、浴室項(xiàng)目、學(xué)生食堂金屬屋面仲裁項(xiàng)目的技術(shù)、資料配合工作。
3、組織開展東區(qū)30余項(xiàng)較小工程項(xiàng)目的內(nèi)部審計，審減率超過15%。
4、審查新校區(qū)今年招標(biāo)項(xiàng)目--新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚、地磚采購、屋面瓦采購、外墻磚采購、配電箱采購、弱電箱采購、水電表采購、散熱片采購、樓宇對講系統(tǒng)采購、鋁合金窗制作安裝、鋼制防盜門制作安裝、坐便器采購、內(nèi)成品木門制作安裝、預(yù)制混凝土管樁采購、預(yù)制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工、新校區(qū)食堂操作間、備餐間、排水管道整改工程等30多個我院招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)文件的審查、評標(biāo)辦法的討論制定等工作。從招標(biāo)的效果來看，我院招標(biāo)項(xiàng)目普遍競爭非常激烈，中標(biāo)價較低，節(jié)資率較高，收到了很好的招標(biāo)效果。
5、按照院領(lǐng)導(dǎo)的要求，組織編制新校區(qū)公寓樓配電中心、公寓樓等項(xiàng)目業(yè)主標(biāo)底，采用多項(xiàng)措施，確保了業(yè)主標(biāo)底的保密和編制水平，為這些項(xiàng)目公開、公平、公正的招標(biāo)成功提供了前提，對后期工程投資的過程控制起到了良好的作用。
6、參加新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝等30余個項(xiàng)目的合同談判，并按照我院規(guī)定進(jìn)行合同的審查和會簽。
7、參與我院新校區(qū)建設(shè)公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚等20多項(xiàng)工程、設(shè)備采購的評標(biāo)工作。
8、近一年來，審核各種工程、服務(wù)、貨物采購付款憑證近300項(xiàng)，對其中不具備支付條件的項(xiàng)目不予簽認(rèn)，有效的控制了投資和防范資金風(fēng)險。
9、參加部分工程驗(yàn)收，對不具備使用條件或工程質(zhì)量不合格的項(xiàng)目及時提出相關(guān)意見。
10、建立完善審計項(xiàng)目的審計檔案。
1、全面實(shí)施工程建設(shè)的全過程審計監(jiān)督。為有效進(jìn)行審計工作，充分發(fā)揮審計作用，在我院東區(qū)建設(shè)審計工作中實(shí)施全過程跟蹤審計。通過全過程跟蹤審計，把事后結(jié)算審計向事前、事中、全過程延伸，使整個工程實(shí)施處于受控狀態(tài)，有效地克服事后監(jiān)督的局限性，在控制工程造價，提高投資效益方面發(fā)揮了重要作用，并可以從源頭上遏制工程建設(shè)領(lǐng)域的腐敗，從而對廉政建設(shè)產(chǎn)生積極的作用。
按照全過程審計監(jiān)督的要求，我院東區(qū)建設(shè)審計工作包括了招標(biāo)文件審查、招標(biāo)、評標(biāo)過程監(jiān)督、合同審查、材料設(shè)備驗(yàn)收、工程質(zhì)量監(jiān)督、過程付款、結(jié)算、工程驗(yàn)收、竣工決算審計等內(nèi)容，監(jiān)督范圍明顯擴(kuò)大，工作量也明顯增加，審計監(jiān)督效果也非常明顯。
2、為維護(hù)我院利益，避免4號、5號學(xué)生宿舍樓陷入仲裁的不利局面，在學(xué)生食堂、浴室項(xiàng)目進(jìn)入仲裁程序后，經(jīng)院主要領(lǐng)導(dǎo)同意，采取措施果斷處理4號、5號學(xué)生宿舍樓的合同糾紛和審計，效果良好，受到了院領(lǐng)導(dǎo)的肯定，避免了我院的經(jīng)濟(jì)損失。
嚴(yán)格要求自己，在廉潔自律上做到警鐘常鳴。認(rèn)真執(zhí)行《領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則（試行）》及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行工作紀(jì)律、“禁令”等規(guī)定，堅持自省自警，自覺接受組織和群眾監(jiān)督。
嚴(yán)格按照院黨委的要求不接受任何與職務(wù)有關(guān)的宴請，不收受任何禮物、禮金，不介紹任何朋友、親戚介入我院工程項(xiàng)目。
由于各種原因，自己對一些工作也有為難情緒，需要調(diào)整和改正。
自己盡管在我院新校區(qū)建設(shè)中做了一些工作、發(fā)揮了一定的作用，但作用發(fā)揮的還不夠。一方面是自己的水平問題，自己也不善于做監(jiān)督工作；另一方面建設(shè)項(xiàng)目管理是一個全方位的動態(tài)控制過程，一個人起的作用是很有限的。
審計局人員工作總結(jié)篇三
審計工程管理部工程審計組積極貫徹管理創(chuàng)新精神，加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力的創(chuàng)新學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，將管理創(chuàng)新理念深入到工程審計工作的每一個環(huán)節(jié)中去，加大工程審計力度，拓展工程審計范圍，提升工程審計高度，將集團(tuán)總公司的工程審計工作做到更加規(guī)范化，更加系統(tǒng)化，將管理創(chuàng)新的工作理念與工程審計工作的具體工作緊密結(jié)合，認(rèn)真努力做好集團(tuán)總公司各類大小工程項(xiàng)目和技改工程項(xiàng)目的全過程工程審計監(jiān)督工作與項(xiàng)目竣工結(jié)算工作，努力降低集團(tuán)總公司建設(shè)工程的建設(shè)成本。在20__年上半年，工程審計組主要做了以下工作：
1.加強(qiáng)工程審計工作的全過程管理創(chuàng)新，做好集團(tuán)總公司技改工程項(xiàng)目和其它各類大小工程項(xiàng)目的全過程工程審計監(jiān)督工作。
工程審計組緊緊圍繞管理創(chuàng)新，積極貫徹管理創(chuàng)新精神，轉(zhuǎn)換工程審計理念，在對集團(tuán)總公司各大技改工程項(xiàng)目和其它各類大小工程項(xiàng)目做的工程審計工作時，工程審計組將管理創(chuàng)新理念深入工作實(shí)際之中，管理創(chuàng)新事前審計理念。在上半年，工程審計對各類工程項(xiàng)目的工程建設(shè)情況做了細(xì)致深入的現(xiàn)場勘查和抽檢工作，對施工現(xiàn)場正在進(jìn)行的隱蔽工程和土方溝槽開挖部分都做到現(xiàn)場勘查落實(shí)，做到了工程量的審計事前監(jiān)督，減少了傳統(tǒng)事后審計時決算工程量依據(jù)模糊情況的發(fā)生，使工程審計工作的管理創(chuàng)新發(fā)揮出了顯著的效果，有效地做好了對集團(tuán)總公司工程建設(shè)成本的控制。
2.做好工程審計工作的竣工結(jié)算工作的管理創(chuàng)新，加大工程審計
力度，做好集團(tuán)總公司各類工程項(xiàng)目與部分技改工程項(xiàng)目竣工結(jié)算的工程審計工作。工程審計組將管理創(chuàng)新的理念貫穿工程審計工作的每一個細(xì)節(jié)之中，管理創(chuàng)新工程審計思路，在對各類工程項(xiàng)目的決算審計工作時，加強(qiáng)與項(xiàng)目建設(shè)的負(fù)責(zé)技術(shù)人員溝通，深入工程現(xiàn)場落實(shí)工程量，進(jìn)一步系統(tǒng)了竣工審計的程序，細(xì)化了工程審計的每一個環(huán)節(jié)，例如：中國北方冶建集團(tuán)承建的集團(tuán)總公司高爐大修工程，報審金額7589.19萬元，審定金額7373.83萬元，審減金額為215.36萬元.通過核對項(xiàng)目工程的竣工資料和現(xiàn)場勘察落實(shí)等方式，加大了工程項(xiàng)目竣工結(jié)算的審減力度，為集團(tuán)總公司大大降低了工程建設(shè)成本，做出了審計工作人員應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
3.全力以赴做好與技改工程相關(guān)的職能工作，一切服務(wù)于技改工程。
審計工程管理部工程審計組在完成自身工程審計工作以外，全力以赴配合與技改工程相關(guān)的職能工作，將工程審計工作的管理創(chuàng)新精神落實(shí)到審計工作的每一個工作細(xì)節(jié)中去，繼續(xù)深化細(xì)化，對各大改造工程的建設(shè)過程、竣工驗(yàn)收工作進(jìn)行全方位、全過程的工程審計監(jiān)督，以技改工作的需要為審計的工作中心，積極做好與技改工程相關(guān)的服務(wù)與保障工作。為使工程按照工期順利有序開展，工程審計組安排專人無論是節(jié)假日還是平日里加班加點(diǎn)，只要是技改工程需要，審計室工作就人員毫無怨言，堅決服務(wù)于技改工程，做好工程的招標(biāo)工作;對于工程建設(shè)指揮部召開的技改工程相關(guān)會議，審計工程管理部工程審計組工作人員更是積極主動參加，無論是否節(jié)假日休息，家離單位多遠(yuǎn)，工作人員自費(fèi)打車也要準(zhǔn)時參加會議，積極獻(xiàn)策獻(xiàn)力，堅決發(fā)揚(yáng)優(yōu)良的工作作風(fēng)，以高度的責(zé)任心、事業(yè)心投入到技改工程的建設(shè)中去。
審計工程管理部工程審計組目前正在做好對3煉鋼技改工程、110kv變電站技改工程和35000m3/h制氧機(jī)工程的現(xiàn)場工作量的工程審計全范圍全過程審計監(jiān)督工作，并積極協(xié)調(diào)準(zhǔn)備下一步工程審計的竣工驗(yàn)收審計核查工作的全面開展。在以后的工作中，工程審計組將繼續(xù)充分發(fā)揮工程審計職能，將管理創(chuàng)新理念深化落實(shí)到每一項(xiàng)具體的實(shí)際工作中去，努力干好自己的本職工作，提高自身素質(zhì)的培養(yǎng)和建設(shè)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，遵紀(jì)守法，將自己全身心地投入到集團(tuán)總公司的發(fā)展和建設(shè)中去，為集團(tuán)總公司的建設(shè)貢獻(xiàn)自己的力量.
審計局人員工作總結(jié)篇四
20xx年度財務(wù)決算申報進(jìn)行了審計工作，主要是對公司年度經(jīng)營（資產(chǎn)欠債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益更改表以及財務(wù)報表附注）進(jìn)行審計評價，出具了無保存意見的審計申報，同時對年度募集資金的使用情況，控股股東及其他接洽關(guān)系方占用資金情況出具鑒證申報以及對公司內(nèi)部掌握制度進(jìn)行了檢查。在管帳師事務(wù)所審計期間，董事會審計委員與管帳師事務(wù)所進(jìn)行了充分的溝通，圓滿完成公司20xx年度審計工作?，F(xiàn)將管帳師事務(wù)所20xx年度的審計情況總結(jié)如下：
20xx年12月4日，管帳師事務(wù)所、財務(wù)部、證券部就公司20xx年度審計事項(xiàng)進(jìn)行了現(xiàn)場溝通，并將溝通情況及初步審計籌劃提交董事會審計委員會；審計委員會分手20xx年2月22日和4月15召開會議審議年度申報相關(guān)議題；分手于
20xx年4月1日和4月21日進(jìn)行了出場后及審計申報定稿前的現(xiàn)場審計溝通工作；依據(jù)管帳師事務(wù)所審計小組的審計時間支配，審計小組按約準(zhǔn)時限內(nèi)完成了所有審計法度模范，取得了充分適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)，并向?qū)徲嬑瘑T會提交了無保存意見的審計申報。
1、自力性
廣東xxxx管帳師事務(wù)所有限公司所有職員未在本公司任職，并未獲取除法定審計需要費(fèi)用外的任何現(xiàn)金及其他任何形式經(jīng)濟(jì)好處；管帳師事務(wù)所與珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結(jié)申報司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經(jīng)營關(guān)系；管帳師事務(wù)所對公司的審計業(yè)務(wù)不存在自我評價，審計小組成員和公司抉擇計劃層之間不存在接洽關(guān)系關(guān)系。
在本次審計工作中管帳師事務(wù)所及審計成員始終保持了形式上和實(shí)質(zhì)上的雙重自力，遵守了職業(yè)道德基濫觴基本則中關(guān)于保持自力性的要求。
2、專業(yè)勝任能力
審計小組共由9人組成，具有注冊管帳師職稱5人，其中副主任管帳師3人、部分司理1人、項(xiàng)目司理1人、審計員3人、助理審計員1人，組成人員具有承辦本次審計業(yè)務(wù)所必須的專業(yè)知識和相關(guān)的職業(yè)證書，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應(yīng)有的存眷和職業(yè)謹(jǐn)慎性。
3、嚴(yán)守職業(yè)道德
審計工作中，事務(wù)所實(shí)時與公司自力董事、董事會審計委員會就公司年度審計工作支配進(jìn)行制定、溝通、確認(rèn)，與公司自力董事配合重點(diǎn)存眷審計工作中的成員的組成，審計籌劃、風(fēng)險判斷、風(fēng)險及舞弊的測試和評價辦法等相關(guān)問題，認(rèn)真接收公司董事會委員會的督促，包管了公司年度申報的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和實(shí)時，包管了公司信息披露的高質(zhì)量性。
1、精心編制審計
在本年度審計歷程中，審計小組通過初步業(yè)務(wù)運(yùn)動制定了具體的審計籌劃，為完成審計任務(wù)和減小審計風(fēng)險做了充分的準(zhǔn)備。
2、嚴(yán)格執(zhí)行審計法度模范
審計小組在依據(jù)公司的內(nèi)部掌握的完整性、設(shè)計的合理性和運(yùn)行的有效性進(jìn)行評價的基本上確定需重點(diǎn)實(shí)施的實(shí)質(zhì)性測試法度模范。在相符性測試審計法度模范中為了獲得內(nèi)部掌握有效運(yùn)行的審計證據(jù)，審計小組執(zhí)行了內(nèi)部掌握和穿行測試的程
珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結(jié)申報序。在實(shí)質(zhì)性測試審計法度模范中審計人員執(zhí)行了檢查、函證、盤算、監(jiān)盤、剖析性復(fù)核等審計法度模范，為各類生意業(yè)務(wù)、賬戶余額的列報獲取了充分需要的審計證據(jù)。
3、真實(shí)完整的審計申報
審計小組在本年度審計中依照中國注冊管帳師審計準(zhǔn)則的'要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲嫹ǘ饶７叮瑸榻议蛯徲嬕庖姭@取了充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)。管帳師事務(wù)所對公司財務(wù)報表揭橥的無保存審計意見是在獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)的基本做出的。
管帳師事務(wù)所審計歷程中，審計小組從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，對本公司提出了改進(jìn)意見。公司對其提出的改進(jìn)意見已經(jīng)采取，并已實(shí)施改進(jìn)。
廣東xxxxxx管帳師事務(wù)所有限公司已持續(xù)為本公司提供審計辦事工作六年，公司未被出具否定或無法保存意見的審計申報，積年審計申報均公平的反應(yīng)了公司的真實(shí)信息。
廣東xxxxxx管帳師事務(wù)所有限公司年審注冊管帳師已嚴(yán)格依照中國注冊管帳師自力審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作，審計時間充分，審計人員配置合理、執(zhí)業(yè)水平勝任，出具的審計報表能夠充分反應(yīng)公司20xx年12月31日的財務(wù)狀況以及20xx年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，出具的審計結(jié)論相符公司的實(shí)際情況。
審計局人員工作總結(jié)篇五
各位領(lǐng)導(dǎo)：
一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作，公司審計部門領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié)報告。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
2、從個人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。
下面我從三個方面匯報工作：
1、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度
審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工，部門工作總結(jié)《公司審計部門領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié)報告》。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價
臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，__年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進(jìn)行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實(shí)施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核
今年是我公司各種費(fèi)用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點(diǎn)及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。
審計局人員工作總結(jié)篇一
1.加強(qiáng)審計人員對內(nèi)部審計審職能和作用的認(rèn)識。我單位每周組織財務(wù)人員及審計人員就集團(tuán)下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進(jìn)行學(xué)習(xí)討論，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計人員的積極性和創(chuàng)造性，還使其他財務(wù)人員加深了對內(nèi)部審計的認(rèn)識，能更好的配合審計人員完成審計任務(wù)，建立了良好的內(nèi)部審計環(huán)境。
2.加強(qiáng)對具體項(xiàng)目的審計工作。我們嚴(yán)格按照制定的審計計劃對各個項(xiàng)目進(jìn)行檢查，每月抽選出幾個3-5個工程項(xiàng)目進(jìn)行檢查，每半年對全部工程項(xiàng)目都要檢查一次，針對大額或虧損的項(xiàng)目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨項(xiàng)目現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地審查，采取事前審計與事中、事后審計相結(jié)合的方法，將審計監(jiān)督的關(guān)口前移，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。
(一)審計中發(fā)現(xiàn)的問題
1.由于有的nc帳套核算2個及以上工程項(xiàng)目,造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位nc帳套、會計憑證統(tǒng)一編號，分工程項(xiàng)目裝訂以便查賬、審計，同時要求今年全部脫離手工帳內(nèi)部審計工作總結(jié)2.會計憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象。
3.會計憑證摘要有的過于簡單，敘述不清;有的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會計分錄處理不當(dāng)。
4.有的項(xiàng)目建造合同總金額，預(yù)計總成本刷新不及時。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5.有的項(xiàng)目債權(quán)、債務(wù)沒有按月及時對賬，甚至沒有進(jìn)行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單。
6.工程進(jìn)度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預(yù)付款。
7.應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項(xiàng)目雖簽定了清欠責(zé)任書，但流于形式。
8.甲方代扣代繳稅金的，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象。
9.有的項(xiàng)目銀行承兌匯票沒有進(jìn)行歸集，有的項(xiàng)目甲方為私營企業(yè)，支付工程款常常為現(xiàn)金，項(xiàng)目部就不進(jìn)行歸集，直接支付，存在坐支現(xiàn)象。
10.有的項(xiàng)目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失，不進(jìn)行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患。
(二)提出的整改措施
1.應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)資金收、支預(yù)算管理，注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核，提高資金使用效率。嚴(yán)格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》，建立健全資金預(yù)算審批流程。
2.結(jié)算工作關(guān)系到項(xiàng)目部經(jīng)營的成果，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營成果的回收，兩者都關(guān)系到項(xiàng)目部資金的滾動，應(yīng)組織專人進(jìn)行負(fù)責(zé)，對結(jié)算與清欠工作同時進(jìn)行，采取有效措施，縮短結(jié)算期限，同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時和足額回收。
3.各項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)對各工程的管理，協(xié)調(diào)各部門，使預(yù)算人員，財務(wù)人員相互配合，并同業(yè)主積極溝通，嚴(yán)格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進(jìn)行付款，避免多付超付，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。
4.財務(wù)人員銀改嚴(yán)格按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的要求，每項(xiàng)業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依，并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象。
審計局人員工作總結(jié)篇二
一、政治思想方面
能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論、“三個代表”重要思想，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，具有堅定的政治立場和政治方向，堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度。
積極參加實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)活動。圍繞深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，聯(lián)系黨的xx大以來科學(xué)發(fā)展的實(shí)踐，結(jié)合自己工作實(shí)際，認(rèn)真查找我個人在深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀方面存在的突出問題，深刻分析存在這些問題的主客觀原因特別是主觀原因，深入剖析影響科學(xué)發(fā)展的思想根源，提出具體改正措施。
在參加新校區(qū)建設(shè)過程中，能夠嚴(yán)格按照院黨委的要求做到堅持原則、實(shí)事求是的處理問題。
本年度在院黨委院行政的領(lǐng)導(dǎo)下，我主要開展的工作如下：
1、組織開展我院東區(qū)主要建設(shè)項(xiàng)目—4號學(xué)生宿舍樓、教學(xué)樓1-3區(qū)、教學(xué)樓4區(qū)、5號學(xué)生宿舍樓、3號學(xué)生宿舍樓的審計工作。這些項(xiàng)目都是我院前期費(fèi)率招標(biāo)項(xiàng)目，涉及金額巨大，雙方矛盾突出，為了有效維護(hù)我院利益，采取有效措施，根據(jù)每個項(xiàng)目的不同情況采取相應(yīng)對策，取得了良好的效果，審減金額較大，審計結(jié)果取得了有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的認(rèn)可。
2、積極配合我院道路管網(wǎng)工程項(xiàng)目、學(xué)生食堂、浴室項(xiàng)目、學(xué)生食堂金屬屋面仲裁項(xiàng)目的技術(shù)、資料配合工作。
3、組織開展東區(qū)30余項(xiàng)較小工程項(xiàng)目的內(nèi)部審計，審減率超過15%。
4、審查新校區(qū)今年招標(biāo)項(xiàng)目--新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚、地磚采購、屋面瓦采購、外墻磚采購、配電箱采購、弱電箱采購、水電表采購、散熱片采購、樓宇對講系統(tǒng)采購、鋁合金窗制作安裝、鋼制防盜門制作安裝、坐便器采購、內(nèi)成品木門制作安裝、預(yù)制混凝土管樁采購、預(yù)制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工、新校區(qū)食堂操作間、備餐間、排水管道整改工程等30多個我院招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)文件的審查、評標(biāo)辦法的討論制定等工作。從招標(biāo)的效果來看，我院招標(biāo)項(xiàng)目普遍競爭非常激烈，中標(biāo)價較低，節(jié)資率較高，收到了很好的招標(biāo)效果。
5、按照院領(lǐng)導(dǎo)的要求，組織編制新校區(qū)公寓樓配電中心、公寓樓等項(xiàng)目業(yè)主標(biāo)底，采用多項(xiàng)措施，確保了業(yè)主標(biāo)底的保密和編制水平，為這些項(xiàng)目公開、公平、公正的招標(biāo)成功提供了前提，對后期工程投資的過程控制起到了良好的作用。
6、參加新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝等30余個項(xiàng)目的合同談判，并按照我院規(guī)定進(jìn)行合同的審查和會簽。
7、參與我院新校區(qū)建設(shè)公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚等20多項(xiàng)工程、設(shè)備采購的評標(biāo)工作。
8、近一年來，審核各種工程、服務(wù)、貨物采購付款憑證近300項(xiàng)，對其中不具備支付條件的項(xiàng)目不予簽認(rèn)，有效的控制了投資和防范資金風(fēng)險。
9、參加部分工程驗(yàn)收，對不具備使用條件或工程質(zhì)量不合格的項(xiàng)目及時提出相關(guān)意見。
10、建立完善審計項(xiàng)目的審計檔案。
1、全面實(shí)施工程建設(shè)的全過程審計監(jiān)督。為有效進(jìn)行審計工作，充分發(fā)揮審計作用，在我院東區(qū)建設(shè)審計工作中實(shí)施全過程跟蹤審計。通過全過程跟蹤審計，把事后結(jié)算審計向事前、事中、全過程延伸，使整個工程實(shí)施處于受控狀態(tài)，有效地克服事后監(jiān)督的局限性，在控制工程造價，提高投資效益方面發(fā)揮了重要作用，并可以從源頭上遏制工程建設(shè)領(lǐng)域的腐敗，從而對廉政建設(shè)產(chǎn)生積極的作用。
按照全過程審計監(jiān)督的要求，我院東區(qū)建設(shè)審計工作包括了招標(biāo)文件審查、招標(biāo)、評標(biāo)過程監(jiān)督、合同審查、材料設(shè)備驗(yàn)收、工程質(zhì)量監(jiān)督、過程付款、結(jié)算、工程驗(yàn)收、竣工決算審計等內(nèi)容，監(jiān)督范圍明顯擴(kuò)大，工作量也明顯增加，審計監(jiān)督效果也非常明顯。
2、為維護(hù)我院利益，避免4號、5號學(xué)生宿舍樓陷入仲裁的不利局面，在學(xué)生食堂、浴室項(xiàng)目進(jìn)入仲裁程序后，經(jīng)院主要領(lǐng)導(dǎo)同意，采取措施果斷處理4號、5號學(xué)生宿舍樓的合同糾紛和審計，效果良好，受到了院領(lǐng)導(dǎo)的肯定，避免了我院的經(jīng)濟(jì)損失。
嚴(yán)格要求自己，在廉潔自律上做到警鐘常鳴。認(rèn)真執(zhí)行《領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則（試行）》及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行工作紀(jì)律、“禁令”等規(guī)定，堅持自省自警，自覺接受組織和群眾監(jiān)督。
嚴(yán)格按照院黨委的要求不接受任何與職務(wù)有關(guān)的宴請，不收受任何禮物、禮金，不介紹任何朋友、親戚介入我院工程項(xiàng)目。
由于各種原因，自己對一些工作也有為難情緒，需要調(diào)整和改正。
自己盡管在我院新校區(qū)建設(shè)中做了一些工作、發(fā)揮了一定的作用，但作用發(fā)揮的還不夠。一方面是自己的水平問題，自己也不善于做監(jiān)督工作；另一方面建設(shè)項(xiàng)目管理是一個全方位的動態(tài)控制過程，一個人起的作用是很有限的。
審計局人員工作總結(jié)篇三
審計工程管理部工程審計組積極貫徹管理創(chuàng)新精神，加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力的創(chuàng)新學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，將管理創(chuàng)新理念深入到工程審計工作的每一個環(huán)節(jié)中去，加大工程審計力度，拓展工程審計范圍，提升工程審計高度，將集團(tuán)總公司的工程審計工作做到更加規(guī)范化，更加系統(tǒng)化，將管理創(chuàng)新的工作理念與工程審計工作的具體工作緊密結(jié)合，認(rèn)真努力做好集團(tuán)總公司各類大小工程項(xiàng)目和技改工程項(xiàng)目的全過程工程審計監(jiān)督工作與項(xiàng)目竣工結(jié)算工作，努力降低集團(tuán)總公司建設(shè)工程的建設(shè)成本。在20__年上半年，工程審計組主要做了以下工作：
1.加強(qiáng)工程審計工作的全過程管理創(chuàng)新，做好集團(tuán)總公司技改工程項(xiàng)目和其它各類大小工程項(xiàng)目的全過程工程審計監(jiān)督工作。
工程審計組緊緊圍繞管理創(chuàng)新，積極貫徹管理創(chuàng)新精神，轉(zhuǎn)換工程審計理念，在對集團(tuán)總公司各大技改工程項(xiàng)目和其它各類大小工程項(xiàng)目做的工程審計工作時，工程審計組將管理創(chuàng)新理念深入工作實(shí)際之中，管理創(chuàng)新事前審計理念。在上半年，工程審計對各類工程項(xiàng)目的工程建設(shè)情況做了細(xì)致深入的現(xiàn)場勘查和抽檢工作，對施工現(xiàn)場正在進(jìn)行的隱蔽工程和土方溝槽開挖部分都做到現(xiàn)場勘查落實(shí)，做到了工程量的審計事前監(jiān)督，減少了傳統(tǒng)事后審計時決算工程量依據(jù)模糊情況的發(fā)生，使工程審計工作的管理創(chuàng)新發(fā)揮出了顯著的效果，有效地做好了對集團(tuán)總公司工程建設(shè)成本的控制。
2.做好工程審計工作的竣工結(jié)算工作的管理創(chuàng)新，加大工程審計
力度，做好集團(tuán)總公司各類工程項(xiàng)目與部分技改工程項(xiàng)目竣工結(jié)算的工程審計工作。工程審計組將管理創(chuàng)新的理念貫穿工程審計工作的每一個細(xì)節(jié)之中，管理創(chuàng)新工程審計思路，在對各類工程項(xiàng)目的決算審計工作時，加強(qiáng)與項(xiàng)目建設(shè)的負(fù)責(zé)技術(shù)人員溝通，深入工程現(xiàn)場落實(shí)工程量，進(jìn)一步系統(tǒng)了竣工審計的程序，細(xì)化了工程審計的每一個環(huán)節(jié)，例如：中國北方冶建集團(tuán)承建的集團(tuán)總公司高爐大修工程，報審金額7589.19萬元，審定金額7373.83萬元，審減金額為215.36萬元.通過核對項(xiàng)目工程的竣工資料和現(xiàn)場勘察落實(shí)等方式，加大了工程項(xiàng)目竣工結(jié)算的審減力度，為集團(tuán)總公司大大降低了工程建設(shè)成本，做出了審計工作人員應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
3.全力以赴做好與技改工程相關(guān)的職能工作，一切服務(wù)于技改工程。
審計工程管理部工程審計組在完成自身工程審計工作以外，全力以赴配合與技改工程相關(guān)的職能工作，將工程審計工作的管理創(chuàng)新精神落實(shí)到審計工作的每一個工作細(xì)節(jié)中去，繼續(xù)深化細(xì)化，對各大改造工程的建設(shè)過程、竣工驗(yàn)收工作進(jìn)行全方位、全過程的工程審計監(jiān)督，以技改工作的需要為審計的工作中心，積極做好與技改工程相關(guān)的服務(wù)與保障工作。為使工程按照工期順利有序開展，工程審計組安排專人無論是節(jié)假日還是平日里加班加點(diǎn)，只要是技改工程需要，審計室工作就人員毫無怨言，堅決服務(wù)于技改工程，做好工程的招標(biāo)工作;對于工程建設(shè)指揮部召開的技改工程相關(guān)會議，審計工程管理部工程審計組工作人員更是積極主動參加，無論是否節(jié)假日休息，家離單位多遠(yuǎn)，工作人員自費(fèi)打車也要準(zhǔn)時參加會議，積極獻(xiàn)策獻(xiàn)力，堅決發(fā)揚(yáng)優(yōu)良的工作作風(fēng)，以高度的責(zé)任心、事業(yè)心投入到技改工程的建設(shè)中去。
審計工程管理部工程審計組目前正在做好對3煉鋼技改工程、110kv變電站技改工程和35000m3/h制氧機(jī)工程的現(xiàn)場工作量的工程審計全范圍全過程審計監(jiān)督工作，并積極協(xié)調(diào)準(zhǔn)備下一步工程審計的竣工驗(yàn)收審計核查工作的全面開展。在以后的工作中，工程審計組將繼續(xù)充分發(fā)揮工程審計職能，將管理創(chuàng)新理念深化落實(shí)到每一項(xiàng)具體的實(shí)際工作中去，努力干好自己的本職工作，提高自身素質(zhì)的培養(yǎng)和建設(shè)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，遵紀(jì)守法，將自己全身心地投入到集團(tuán)總公司的發(fā)展和建設(shè)中去，為集團(tuán)總公司的建設(shè)貢獻(xiàn)自己的力量.
審計局人員工作總結(jié)篇四
20xx年度財務(wù)決算申報進(jìn)行了審計工作，主要是對公司年度經(jīng)營（資產(chǎn)欠債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益更改表以及財務(wù)報表附注）進(jìn)行審計評價，出具了無保存意見的審計申報，同時對年度募集資金的使用情況，控股股東及其他接洽關(guān)系方占用資金情況出具鑒證申報以及對公司內(nèi)部掌握制度進(jìn)行了檢查。在管帳師事務(wù)所審計期間，董事會審計委員與管帳師事務(wù)所進(jìn)行了充分的溝通，圓滿完成公司20xx年度審計工作?，F(xiàn)將管帳師事務(wù)所20xx年度的審計情況總結(jié)如下：
20xx年12月4日，管帳師事務(wù)所、財務(wù)部、證券部就公司20xx年度審計事項(xiàng)進(jìn)行了現(xiàn)場溝通，并將溝通情況及初步審計籌劃提交董事會審計委員會；審計委員會分手20xx年2月22日和4月15召開會議審議年度申報相關(guān)議題；分手于
20xx年4月1日和4月21日進(jìn)行了出場后及審計申報定稿前的現(xiàn)場審計溝通工作；依據(jù)管帳師事務(wù)所審計小組的審計時間支配，審計小組按約準(zhǔn)時限內(nèi)完成了所有審計法度模范，取得了充分適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)，并向?qū)徲嬑瘑T會提交了無保存意見的審計申報。
1、自力性
廣東xxxx管帳師事務(wù)所有限公司所有職員未在本公司任職，并未獲取除法定審計需要費(fèi)用外的任何現(xiàn)金及其他任何形式經(jīng)濟(jì)好處；管帳師事務(wù)所與珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結(jié)申報司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經(jīng)營關(guān)系；管帳師事務(wù)所對公司的審計業(yè)務(wù)不存在自我評價，審計小組成員和公司抉擇計劃層之間不存在接洽關(guān)系關(guān)系。
在本次審計工作中管帳師事務(wù)所及審計成員始終保持了形式上和實(shí)質(zhì)上的雙重自力，遵守了職業(yè)道德基濫觴基本則中關(guān)于保持自力性的要求。
2、專業(yè)勝任能力
審計小組共由9人組成，具有注冊管帳師職稱5人，其中副主任管帳師3人、部分司理1人、項(xiàng)目司理1人、審計員3人、助理審計員1人，組成人員具有承辦本次審計業(yè)務(wù)所必須的專業(yè)知識和相關(guān)的職業(yè)證書，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應(yīng)有的存眷和職業(yè)謹(jǐn)慎性。
3、嚴(yán)守職業(yè)道德
審計工作中，事務(wù)所實(shí)時與公司自力董事、董事會審計委員會就公司年度審計工作支配進(jìn)行制定、溝通、確認(rèn)，與公司自力董事配合重點(diǎn)存眷審計工作中的成員的組成，審計籌劃、風(fēng)險判斷、風(fēng)險及舞弊的測試和評價辦法等相關(guān)問題，認(rèn)真接收公司董事會委員會的督促，包管了公司年度申報的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和實(shí)時，包管了公司信息披露的高質(zhì)量性。
1、精心編制審計
在本年度審計歷程中，審計小組通過初步業(yè)務(wù)運(yùn)動制定了具體的審計籌劃，為完成審計任務(wù)和減小審計風(fēng)險做了充分的準(zhǔn)備。
2、嚴(yán)格執(zhí)行審計法度模范
審計小組在依據(jù)公司的內(nèi)部掌握的完整性、設(shè)計的合理性和運(yùn)行的有效性進(jìn)行評價的基本上確定需重點(diǎn)實(shí)施的實(shí)質(zhì)性測試法度模范。在相符性測試審計法度模范中為了獲得內(nèi)部掌握有效運(yùn)行的審計證據(jù)，審計小組執(zhí)行了內(nèi)部掌握和穿行測試的程
珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結(jié)申報序。在實(shí)質(zhì)性測試審計法度模范中審計人員執(zhí)行了檢查、函證、盤算、監(jiān)盤、剖析性復(fù)核等審計法度模范，為各類生意業(yè)務(wù)、賬戶余額的列報獲取了充分需要的審計證據(jù)。
3、真實(shí)完整的審計申報
審計小組在本年度審計中依照中國注冊管帳師審計準(zhǔn)則的'要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲嫹ǘ饶７叮瑸榻议蛯徲嬕庖姭@取了充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)。管帳師事務(wù)所對公司財務(wù)報表揭橥的無保存審計意見是在獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)的基本做出的。
管帳師事務(wù)所審計歷程中，審計小組從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，對本公司提出了改進(jìn)意見。公司對其提出的改進(jìn)意見已經(jīng)采取，并已實(shí)施改進(jìn)。
廣東xxxxxx管帳師事務(wù)所有限公司已持續(xù)為本公司提供審計辦事工作六年，公司未被出具否定或無法保存意見的審計申報，積年審計申報均公平的反應(yīng)了公司的真實(shí)信息。
廣東xxxxxx管帳師事務(wù)所有限公司年審注冊管帳師已嚴(yán)格依照中國注冊管帳師自力審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作，審計時間充分，審計人員配置合理、執(zhí)業(yè)水平勝任，出具的審計報表能夠充分反應(yīng)公司20xx年12月31日的財務(wù)狀況以及20xx年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，出具的審計結(jié)論相符公司的實(shí)際情況。
審計局人員工作總結(jié)篇五
各位領(lǐng)導(dǎo)：
一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作，公司審計部門領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié)報告。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
2、從個人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。
下面我從三個方面匯報工作：
1、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度
審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工，部門工作總結(jié)《公司審計部門領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié)報告》。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價
臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，__年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進(jìn)行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實(shí)施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核
今年是我公司各種費(fèi)用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點(diǎn)及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。