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審計自查報告篇一
根據(jù)總行下發(fā)的《銀行稽內(nèi)控風險排查工作實施方案》的總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結(jié)合、重在防范、經(jīng)營發(fā)展、內(nèi)控優(yōu)先”的總體原則。針對方案的具體要求進行了全面自查現(xiàn)將營業(yè)室自查情況匯報如下:。
儲蓄存款業(yè)務嚴格執(zhí)行個人存款賬戶實名制無虛開戶現(xiàn)象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利率使用準確無抬高存款利率無多提少提應付利息現(xiàn)象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設置和使用情況其內(nèi)容及時、正確、完整。
對帳戶的開立資料進行了全面的檢查嚴格按照內(nèi)控制度和規(guī)定執(zhí)行。無違反規(guī)定開立基本帳戶、一般帳戶、專項帳戶和臨時帳戶的現(xiàn)象無混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開立帳戶情況不存在一個單位開立多個基本戶和在同一銀行開立不同帳戶的`情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經(jīng)人民銀行批準擅自開立帳戶的現(xiàn)象無先開戶、后補批的情況。
1、印章管理檢查按規(guī)定建立業(yè)務印章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴格執(zhí)行。
2、有價單證及重要空白憑證市檢查有價單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實行專人保管無混用和混合保管的現(xiàn)象落實查庫登記制度會計主管按規(guī)定進行查庫查庫記錄規(guī)范、完整無涂改記錄簿規(guī)范、完整領用手續(xù)齊全領用合規(guī)記錄完整。
3、賬務組織檢查分戶賬檢查無憑證代賬現(xiàn)象帳戶設置齊全、完整設立真實分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設置齊全記載內(nèi)容真實及時并與有關分戶賬數(shù)據(jù)一致。各類余額表數(shù)據(jù)一致無虛增、虛減現(xiàn)象。
對大額存單及相關的承兌匯票和大額存單業(yè)務進行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。對公存款單位的存款資金xxxx正常貸款資金走向正常無以貸轉(zhuǎn)存的情況存款利息使用正確計算正確。
嚴格按照合同規(guī)定實用貸款資金和承兌資金對風險因素進行了及時的彌補并采取了有效措施。我支行已經(jīng)對內(nèi)控風險建立了長效的管理機制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。將力圖繼續(xù)保持我支行“零案件”的防控目標。
審計自查報告篇二
根據(jù)組織安排，本人于20xx年12月至20xx年元月?lián)蝬x鎮(zhèn)黨委書記，20xx年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作，根據(jù)縣審計局審計通知書（寧審通[20xx]11號）的要求，將本人任期內(nèi)有關情況報告如下：
（一）主持黨委、全面工作，認真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實。
（二）加強班子、組織和隊伍建設，提高班子和黨組織的戰(zhàn)斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務素質(zhì)，堅持任人唯賢的用人路線，選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?BR> （三）領導協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關和群團組織，研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展的重大事項。
（四）全面負責黨的建設工作，履行村級組織建設直接責任人的職責，加強以村黨支部為核心的村級組織建設。
（五）負責全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設和精神文明建設等工作。
在縣委、縣政府的正確領導下，xx鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開發(fā)工作為抓手，帶領和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機遇，迎難而上，苦干實干，努力為建設人文、開放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過去的三年是xx鎮(zhèn)歷史以來發(fā)展zui快、變化的時期，實現(xiàn)了經(jīng)濟社會各項事業(yè)快速健康發(fā)展，社會大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)離任審計自查報告范文離任審計自查報告范文。
（一）統(tǒng)一思想認識，以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機，全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展步伐明顯加快。
1、全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟指標增速創(chuàng)歷史水平。三年來，狠抓發(fā)展不放松，加強項目建設，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展。20xx年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達14400萬元，同比增長20%；農(nóng)民人均純收入達2498元，同比增長10.1%；完成招商引資到位資金20xx萬元，同比增長8.2%；完成固定資產(chǎn)總投資預計1200萬元，同比增長15.6%。
2、重點項目強力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標，依托項目建設為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新的'活力。農(nóng)村危舊土坯房改造、黃陂至公路改造、35kv變電站建設、“萬人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規(guī)劃三路建設、敬老院建設、政府辦公大樓建設等一批大項目相繼開工建設。
3、做大做強特色產(chǎn)業(yè)。一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達13000多畝，總產(chǎn)量達600萬公斤；二是支持和扶助巖茶葉公司、金葉茶葉專業(yè)合作社進步擴大生產(chǎn)規(guī)模，20xx年巖茶葉公司通過流轉(zhuǎn)墾殖場的山場，新開發(fā)茶園1000畝，金葉茶葉合作社流轉(zhuǎn)群眾山地開發(fā)茶園300畝；三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過組建銘恩油茶種植專業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在xx村試點種植100畝；五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點建設，先在陂下村進行試點養(yǎng)殖，引導黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個。
（二）堅持以人為本，大力實施民生工程，不斷提高群眾滿意度和幸福指數(shù)。
1、大手筆開展農(nóng)村危舊土坯房改造工作，積極建設和諧秀美鄉(xiāng)村。
全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶，20xx年縣安排改造任務279戶，實際總開工458戶（其中完成一層以上57戶，主體完工329戶，維修加固64戶），大土樓點、老街、茶山咀3集中建設點更是以高標準規(guī)劃起步、嚴要求建設推進，建設秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。
2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強鎮(zhèn)的基礎上，深入開展“教育質(zhì)量提升年”活動，全鎮(zhèn)學校教學質(zhì)量進一步得到提升，小學和初中學生入學率均達到100%；加強師資隊伍建設，組織了xx鎮(zhèn)20xx年“十大優(yōu)秀教師”評選活動，進一步營造了教師隊伍積極向上的良好氛圍；積極改善辦學環(huán)境，啟動了建設一所高標準的九年一貫制中小學校，規(guī)劃容納學生1200人，占地45畝，總投資1800多萬元。
3、水利建設穩(wěn)步推進?！叭f人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報告，規(guī)劃保障800戶群眾安全用水；用漿砌石修復了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩；確定了老街段河堤的維修方案；并進行生態(tài)堤段的規(guī)劃。
審計自查報告篇三
我們某某鎮(zhèn)共有28個行政村，未合并4個村，實行村級財務單獨核算的32個村，根據(jù)灌委農(nóng)〔20xx〕26號文件精神，現(xiàn)將我鎮(zhèn)農(nóng)村財務管理自查自糾工作回報如下:。
農(nóng)村財務是關系農(nóng)村社會穩(wěn)定、發(fā)展的大局;是落實黨在農(nóng)村各項方針、政策的保證;是我們農(nóng)經(jīng)人員最基礎的工作職責。為此，我們某某鎮(zhèn)自鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并以來，先后出臺了《某某鎮(zhèn)村級集體經(jīng)濟組織財務管理制度》的通知，以四政發(fā)46號文件形式下發(fā)到各個行政村、鎮(zhèn)直機關單位，并已通過以會代訓形式進行10次以上學習、討論。通過制度落實情況看，某某鎮(zhèn)村級財務基本走上規(guī)范化、制度化、上軌道、上水平。統(tǒng)一實行村賬鎮(zhèn)管，全部電腦記賬，保證村級組織會計核算財務管理自主權(quán)，統(tǒng)一實行一支筆審批。超過20xx元需集體研究，報鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站審核，分管領導審批，方可入賬。統(tǒng)一實行民主理財，每筆業(yè)務經(jīng)民主理財小組審核簽字后，才能報賬，增加透明度，嚴禁吃喝招待等非生產(chǎn)性開支。
我們某某鎮(zhèn)成立了農(nóng)村財務審計機構(gòu)，配備了專門的審計人員，今年已審計了4個村的干部離任財務，去年年終將全鎮(zhèn)各村的財務通通審了一遍，形成審計報告4篇。從審計情況看，大部分村債權(quán)債務明白，非生產(chǎn)性開支壓縮非常到位，各村有固定的.財務公布欄，能按時公布財務收支。但也存在以下幾點問題:1.河南片存在庫存現(xiàn)金數(shù)額過大，其原因是歷年計劃生育墊支款未進賬。
2.控制舉債，防債高彈，確須舉債的一律按四政發(fā)〔20xx〕46號文件精神執(zhí)行。
我鎮(zhèn)共有32個村會計，其中有上崗證的25名，沒有上崗證的7名，會計新手3名，共有民主理財小組32個，民主理財小組成員某某0名，加強各村民主理財小組成員的培訓，讓他們熟悉村級財務制度相關內(nèi)容，真正起到民主理財?shù)淖饔谩?BR> 審計自查報告篇四
我局自接到上級關于開展財務大檢查及會計基礎工作復核的文件后，單位領導高度重視，成立了以一把手局長任組長、相關崗位人員任組員的自查工作領導小組，根據(jù)文件要求的檢查范圍和內(nèi)容，結(jié)合本單位的實際情況，認真對照檢查，將本單位xx年以來的會計基礎工作、財務收支情況、預算執(zhí)行情況與文件要求認真進行了自我對照、自我檢查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、自查基本情況。
財務機構(gòu)設置和人員配備情況我單位財務工作由xx科負責，單位按照財務工作要求，設置有財務主管1名，會計、出納、資產(chǎn)管理員各1名，四名財務工作者均取得會計從業(yè)資格證書，相關崗位職責明確，業(yè)務相互牽制相互分離，使得各項業(yè)務事項得以有序進行。
內(nèi)部控制情況單位內(nèi)控制度健全，對財務收支審批、人員崗位職責、財產(chǎn)管理等方面進行了全面規(guī)范，制定了11項財務管理制度及兩項經(jīng)費管理辦法。嚴格執(zhí)行一把手不分管財務制度，保證了財務核算的獨立嚴謹。
建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。明確了財務收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
在財務工作過程中，我局嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。
在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。預算編制執(zhí)行情況我局嚴格執(zhí)行財務預算管理制度，預算編制依據(jù)充分，項目設置科學、合理、細致，對財務預算均通過局務會討論共同形成決議，程序合乎規(guī)定，并且嚴格壓縮“三公”經(jīng)費預算指標，預算編制中嚴格執(zhí)行人員、車輛定額定員標準。
財務開支中能夠做到有預算才開支，無預算不開支，無相互擠占預算資金情況發(fā)生。
資產(chǎn)管理情況我局在資產(chǎn)管理中賬、實物人員崗位設置相互分離，達到了相互制約相互監(jiān)督的目的，保障了公共資產(chǎn)的安全。
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員與資產(chǎn)管理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映。
定期開展資產(chǎn)清理，及時與實物管理人員對賬，確保資產(chǎn)賬賬、賬實相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
在資產(chǎn)的處置中，都嚴格遵照有關要求，根據(jù)上級批復情況進行處置報廢，無隨意處置現(xiàn)象發(fā)生。
及時清理往來款項，無長期掛賬現(xiàn)象，確保了單位資金及時回籠。
二、存在問題通過自查。
我局在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，一是在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，個別經(jīng)辦人員財經(jīng)法規(guī)意識不強。二是預算管理有待進一步加強，預算編制依據(jù)充分，合理，但實際執(zhí)行中，個別預算落空，未執(zhí)行。執(zhí)行中統(tǒng)籌考慮不足，存在預算執(zhí)行進度不均衡現(xiàn)象。三是在資產(chǎn)管理中，由于一些資產(chǎn)達到報廢年限，已報廢，而上級部門未審批，資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無法銷賬，出現(xiàn)了資產(chǎn)實物與賬面有差異。四是在具體會計核算中，出現(xiàn)未嚴格按規(guī)定辦理的事項，未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。
三、整改措施。
進一步規(guī)范財務報銷審核流程，刻制經(jīng)費審核章戳1枚、實物管理章戳2枚，明確會計人員與實物管理人員職責，經(jīng)費開支中堅持審核流程，不符合規(guī)定的票據(jù)堅決不予審核報銷。及時與上級部門做好請示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴格按照上級批復的方式處置，做到有批復再銷賬，確保賬實相符。加強對單位職工的財經(jīng)法規(guī)學習，不僅僅局限在財務人員的學習層面上，普遍提高單位職工的財經(jīng)法規(guī)意識，使得無論任何人具體經(jīng)辦公務活動都能嚴格以財經(jīng)法規(guī)為準繩、財務制度為標尺，使得財務活動能從基礎上得到規(guī)范。
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審計自查報告篇五
我局自建局以來，始終重視檔案工作，各屆領導關心支持檔案工作，為檔案的整理歸檔、開發(fā)利用、安全保管與保護，奠定堅實的基礎，使檔案在為局機關的各項工作服務中發(fā)揮了不可替代作用，促進了我局各項事業(yè)的順利開展，已連續(xù)十年被認定為省頒二級檔案室。長期以來，在上級檔案局、縣委、縣人民政府的正確領導和縣檔案局的指導下，在局各股室密切配合下，通過檔案人員的努力，較好地完成了檔案的收集、整理、歸檔工作及各項制度的建設和落實工作。保證了各項工作落實到實處，充分發(fā)揮了檔案利用工作的作用。
（一）建立了檔案工作領導小組。
1．我局建立了檔案工作和檔案鑒定銷毀工作領導小組，由局長和分管機關的副局長、辦公室主任任組長和副組長，專職和兼職檔案員為組成人員，把檔案工作列入了單位年度和中長期工作計劃或規(guī)劃，組織有關人員學習了《檔案法》、《檔案法實施辦法》及《河南省檔案管理條例》等檔案法律法規(guī)，積極配合縣檔案局的工作，支持檔案人員參加市里檔案部門組織的業(yè)務培訓班，提高本單位檔案人員業(yè)務水平和業(yè)務技能，特別是今年，逐條對照認真落實，添置了必要的設備、設施，購置了鐵皮柜，配備了滅火器、防光窗簾、溫濕度計，增設了閱檔室和榮譽室。
2．我局對各類檔案實行了統(tǒng)一管理，文書檔案、業(yè)務檔案、聲像檔案、會計檔案四個門類的檔案齊全。
（二）檔案管理。
1．建立健全了檔案管理制度，并把這些制度上墻。具體有：檔案的立卷歸檔制度、檔案借閱制度、檔案保密制度、檔案鑒定銷毀制度、檔案員崗位責任制度等。
2．編制了檔案分類大綱和方案。編制了案卷目錄、案卷文件目錄、歸檔文件目標、業(yè)務檔案總目錄、分類目錄、會計檔案目錄、聲像檔案目錄等檢縈工具。
3．編制了各種門類檔案保管期限表，嚴格執(zhí)行了檔案鑒定、銷毀制度，檔案管理基本情況統(tǒng)計比較齊全，并按規(guī)定及時上報。
4．檔案管理現(xiàn)代化建設已引起局領導的高度重視，并列入了局機關的工作計劃。
根據(jù)上級檔案行政管理部門和縣級檔案局的規(guī)定結(jié)合本單位實際，建立了齊全、完整、符合規(guī)范的全宗卷；制定了科學的檔案分類方案或分類大綱，并能嚴格執(zhí)行；確定了本單位文件材料的歸檔范圍和不歸檔范圍，制定了各門類的保管期限表，檔案保管期限劃分準確,各門類檔案經(jīng)過系統(tǒng)化整理，按規(guī)定實行了本單位集中立卷或部門立卷制度。近十年的檔案、文件中沒有用鉛筆、圓珠筆等書寫的不符合檔案保護技術(shù)要求的字跡。收集、保管了與單位主要業(yè)務有聯(lián)系的資料齊全、完整、并進行規(guī)范整理。成立了檔案鑒定領導小組，并按有關規(guī)定和規(guī)章定期進行檔案鑒定工作。檔案和資料柜、架排放符合規(guī)定要求，編制了檔案、資料存放示意圖。檔案和資料收進、移出有嚴格的登記、審批手續(xù)。建立了檔案庫房溫、濕度紀錄，庫房溫、濕度達到國家規(guī)定標準。對近五年內(nèi)保管的檔案、資料進行過全面清查，對存在的問題有處理意見和處理結(jié)果。檔案保管安全，有“八防”措施。檔案統(tǒng)計內(nèi)容全面，統(tǒng)計數(shù)字準確。嚴格執(zhí)行《檔案法》與有關規(guī)章制度，確保檔案的安全和完整。檔案人員每年都能積極參加檔案專業(yè)培訓，并取得了合格證書，定期或不定期組織本單位有關人員開展檔案工作法律、法規(guī)、規(guī)章的學習。20xx年至20xx年因檔案工作成績顯著，每年都獲得縣檔案局的表彰、獎勵。
（一）為了滿足檔案對機關和社會各界的利用，編制了全宗介紹大事記、數(shù)字匯編、組織沿革等專題材料，為綜合檔案的開發(fā)利用提供了方便。
（二）建立了“檔案借閱登記簿”、“檔案利用效果登記薄”，檔案信息資源得到開發(fā)利用。近幾年來，局領導對檔案開發(fā)利用已高度重視，將它視為領導決策的可靠依據(jù)和服務于局機關工作的一項重要工作。
總之，汝南縣審計局十分重視檔案工作，一是建立了檔案管理領導小組，為檔案工作提供了可靠的組織保證；二是把檔案工作列入全局的年度目標考核之中，同其他工作一起檢查、一起考評；三是不斷加強了基礎設施建設，為檔案提供了安全保證；四是確定了政治可靠、責任心強、有工作能力的專職檔案管理人員，并為檔案室工作營造了寬松的工作環(huán)境；五是制定和完善了各項規(guī)章管理制度，使檔案工作逐步走上了了制度化、科學化、規(guī)范化管理的軌道。并積極動員全局人員，進一步加強檔案工作標準化、規(guī)范化、現(xiàn)代化管理，充分強化了檔案管理工作，發(fā)揮了檔案資源的服務作用，為社會各界和本單位的發(fā)展提供良好的服務，為領導決策和信息利用提供了可靠詳實的依據(jù)。
審計自查報告篇六
根據(jù)《xx區(qū)審計局審計通知書》xx區(qū)審計通字12號文件精神，結(jié)合我學校審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、基本情況：
xx中學創(chuàng)辦于xx年x月，是xx區(qū)的高級中學。學校機構(gòu)設置了：校長室、政教處、教導處、總務處?，F(xiàn)有編制xx人，在職員工xx人，財務隸屬于xxxx。
二、任期內(nèi)各學期招生情況。
20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767。
人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.
三、任期初及任期末資產(chǎn)負債情況。
20xx年7月初資產(chǎn)負債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應付款：0元、應繳財政專戶款：元。20xx年10月末資產(chǎn)負債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應付款：元。
四、我校收入均按收費許可證收費，及時上繳財政，無隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財政收入；
開支標準、虛列支出等問題。
五、各年度各種專項資金，做到了?？顚Ｓ谩⒓皶r撥付。
六、大宗物品和設備的購置，我校通過政府采購中心采購。
七、各項資產(chǎn)做到了賬實相符。
八、落實了債權(quán)和債務的管理，沒有重大經(jīng)濟遺留問題。
審計自查報告篇七
根據(jù)組織安排，本人于xx年12月至xx年元月?lián)蝬x鎮(zhèn)黨委書記、人大主席，xx年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作，根據(jù)縣審計局審計通知書(寧審通[xx]11號)的要求，將本人任期內(nèi)有關情況報告如下：
(一)主持黨委、人大全面工作，認真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實。
(二)加強班子、組織和隊伍建設，提高班子和黨組織的戰(zhàn)斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務素質(zhì)，堅持任人唯賢的用人路線，選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?BR> (三)領導協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關和群團組織，研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展的重大事項。
(四)全面負責黨的建設工作，履行村級組織建設直接責任人的職責，加強以村黨支部為核心的村級組織建設。
(五)負責全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設和精神文明建設等工作。
在縣委、縣政府的正確領導下，xx鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開發(fā)工作為抓手，帶領和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機遇，迎難而上，苦干實干，努力為建設人文、開放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過去的三年是xx鎮(zhèn)歷史以來發(fā)展最快、變化最大的時期，實現(xiàn)了經(jīng)濟社會各項事業(yè)快速健康發(fā)展，社會大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個最具發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)。
(一)統(tǒng)一思想認識，以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機，全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展步伐明顯加快
1、全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟指標增速創(chuàng)歷史最好水平。三年來，狠抓發(fā)展不放松，加強項目建設，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展。xx年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達14400萬元，同比增長20%;農(nóng)民人均純收入達2498元，同比增長10.1%;完成招商引資到位資金20xx萬元，同比增長8.2%;完成固定資產(chǎn)總投資預計1200萬元，同比增長15.6%。
2、重點項目強力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標，依托項目建設為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新的活力。農(nóng)村危舊土坯房改造、黃陂至xx公路改造、35kv變電站建設、“萬人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規(guī)劃三路建設、敬老院建設、政府辦公大樓建設等一批大項目相繼開工建設。
3、做大做強特色產(chǎn)業(yè)。一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達13000多畝，總產(chǎn)量達600萬公斤;二是支持和扶助xx巖茶葉公司、xx金葉茶葉專業(yè)合作社進步擴大生產(chǎn)規(guī)模，xx年xx巖茶葉公司通過流轉(zhuǎn)xx墾殖場的山場，新開發(fā)茶園1000畝，金葉茶葉合作社流轉(zhuǎn)群眾山地開發(fā)茶園300畝;三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過組建銘恩油茶種植專業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在xx村試點種植100畝;五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點建設，先在陂下村進行試點養(yǎng)殖，引導黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個。
(二)堅持以人為本，大力實施民生工程，不斷提高群眾滿意度和幸福指數(shù)
1、大手筆開展農(nóng)村危舊土坯房改造工作，積極建設和諧秀美鄉(xiāng)村
全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶，xx年縣安排改造任務279戶，實際總開工458戶(其中完成一層以上57戶，主體完工329戶，維修加固64戶)，大土樓點、老街、茶山咀3集中建設點更是以高標準規(guī)劃起步、嚴要求建設推進，建設秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。
2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強鎮(zhèn)的基礎上，深入開展“教育質(zhì)量提升年”活動，全鎮(zhèn)學校教學質(zhì)量進一步得到提升，小學和初中學生入學率均達到100%;加強師資隊伍建設，組織了xx鎮(zhèn)xx年“十大優(yōu)秀教師”評選活動，進一步營造了教師隊伍積極向上的良好氛圍;積極改善辦學環(huán)境，啟動了建設一所高標準的九年一貫制中小學校，規(guī)劃容納學生1200人，占地45畝，總投資1800多萬元。
3、水利建設穩(wěn)步推進?！叭f人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報告，規(guī)劃保障800戶群眾安全用水;用漿砌石修復了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩;確定了老街段河堤的維修方案;并進行生態(tài)堤段的規(guī)劃。
審計自查報告篇八
20××年以來，我局緊緊圍繞區(qū)委、政府的中心工作，以“三化戰(zhàn)略”為指導，全力服務“三區(qū)一城”建設，將審計工作和依法行政緊密集合起來，切實履行審計監(jiān)督職責，圓滿完成了各項審計工作任務和依法行政工作。根據(jù)區(qū)法制辦的要求，我局對20××年依法行政工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一是加強對依法行政工作的組織領導。專門成立了以局長為組長、各分管業(yè)務局長為成員的依法行政領導小組，負責對全局依法行政工作進行規(guī)劃、指導，對審計執(zhí)法過錯進行確認和追究。并在法制科設立了領導小組辦公室，具體負責依法行政資料復核、整理等日常工作。
二是加強審計計劃管理。每年年初，我們都根據(jù)區(qū)委區(qū)政府、上級審計機關及組織部門的要求，制定年度審計工作計劃，對審計對象、審計內(nèi)容、審計重點等作出明確規(guī)定。對每個審計項目，我們都事先進行審前調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果，編制審計實施方案，對審計目的、內(nèi)容、重點、程序、時間安排、人員分工做出具體規(guī)定，保證審計工作高效、順暢地完成。
三是實行審前公示、審計結(jié)果公告等審務公開制度。在審計進點時，在被審計單位醒目位置張貼審計內(nèi)容公示書，將審計流程、審計目的、審計內(nèi)容、審計組成員、審計紀律、監(jiān)督舉報電話予以公開；審計結(jié)束后，通過傳閱公告或會議公告等形式，將審計結(jié)果在被審計單位一定層面進行公開。以利于干部職工對審計工作和對單位財務管理工作的監(jiān)督。
我局依法行政事項主要為審計檢查，并相應地對審計查出的違規(guī)行為依照《中華人民共和國審計法》及有關法律法規(guī)的規(guī)定作出處理或處罰。
對每項審計我們都嚴格按照審計法及審計署制定的各項審計規(guī)范要求的程序?qū)嵤?。同時，我局建立了以審前調(diào)查進點見面會、審前公示、審計復核、審計報告預審、審計紀律反饋、審計質(zhì)量責任追究等為主線的一系列內(nèi)部控制制度，確保各項審計工作程序合法、文書規(guī)范。
對每個審計項目，我們都要求由專人在項目結(jié)束后及時進行審計檔案整理，并交由辦公室歸檔保管，每個審計項目的各種立項和結(jié)果文件及審計證據(jù)、審計底稿、審計日記等一應俱全。
我們還采取邀請專家作報告、選派人員外出學習、由本局業(yè)務骨干傳授經(jīng)驗等形式，組織審計人員進行審計技能和法規(guī)知識培訓，提高審計人員依法行政的能力。
一是按時完成行政執(zhí)法主體、依據(jù)梳理工作。按照區(qū)政府的統(tǒng)一部署，我們結(jié)合本單位的職責分工，對所執(zhí)行的法律、法規(guī)、規(guī)章和本部門的“三定”規(guī)定，反復進行了梳理、歸納，經(jīng)逐一審查確認，對審計執(zhí)法主體、行政執(zhí)法依據(jù)和每項具體行政執(zhí)法職權(quán)及其依據(jù)的條款認真地進行分類編排，并及時報告區(qū)法制辦。
二是科學合理分解執(zhí)法職權(quán)。在認真梳理執(zhí)法依據(jù)的基礎上，我局根據(jù)內(nèi)部執(zhí)法機構(gòu)及執(zhí)法人員的配置情況，將我局法定職權(quán)分解到具體執(zhí)法機構(gòu)和崗位，并責任到人。對每一執(zhí)法行為的工作程序也進行了明確的規(guī)定，每個科室還制定了內(nèi)部控制制度，保證執(zhí)法責任落到實處。
三是建立審計執(zhí)法考核與責任追究制度。按照《審計法》和《審計法審計質(zhì)量控制暫行辦法》的規(guī)定，我局制定了審計執(zhí)法過錯責任追究制度，對審計執(zhí)法過錯行為、追究過錯的種類和辦法等進行了詳細的規(guī)定。并出臺了審計業(yè)務考核辦法，規(guī)定從文書質(zhì)量、查處力度等多個方面對審計項目進行考核，考核結(jié)果落實到人，將考核結(jié)果與年終評優(yōu)和獎懲掛鉤。
審計自查報告篇九
根據(jù)總行下發(fā)的《xx銀行稽內(nèi)控風險排查工作實施方案》的.總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結(jié)合、重在防范、經(jīng)營發(fā)展、內(nèi)控優(yōu)先”的總體原則。針對方案的具體要求進行了全面自查現(xiàn)將營業(yè)室自查情況匯報如下:。
儲蓄存款業(yè)務嚴格執(zhí)行個人存款賬戶實名制無虛xx開戶現(xiàn)象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利率使用準確無抬高存款利率無多提少提應付利息現(xiàn)象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設置和使用情況其內(nèi)容及時、正確、完整。
對帳戶的開立資料進行了全面的檢查嚴格按照內(nèi)控制度和規(guī)定執(zhí)行。無違反規(guī)定開立基本帳戶、一般帳戶、專項帳戶和臨時帳戶的現(xiàn)象無混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開立帳戶情況不存在一個單位開立多個基本戶和在同一銀行開立不同帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經(jīng)人民銀行批準擅自開立帳戶的現(xiàn)象無先開戶、后補批的情況。
1、印章管理檢查。
按規(guī)定建立業(yè)務印章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴格執(zhí)行。
2、有價單證及重要空白憑證市檢查。
有價單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實行專人保管無混用和混合保管的現(xiàn)象落實查庫登記制度會計主管按規(guī)定進行查庫查庫記錄規(guī)范、完整無涂改記錄簿規(guī)范、完整領用手續(xù)齊全領用合規(guī)記錄完整。
3、賬務組織檢查。
分戶賬檢查無憑證代賬現(xiàn)象帳戶設置齊全、完整設立真實分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設置齊全記載內(nèi)容真實及時并與有關分戶賬數(shù)據(jù)一致。各類余額表數(shù)據(jù)一致無虛增、虛減現(xiàn)象。
對大額存單及相關的承兌匯票和大額存單xx業(yè)務進行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。對公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉(zhuǎn)存的情況存款利息使用正確計算正確。
嚴格按照合同規(guī)定實用貸款資金和承兌資金對風險因素進行了及時的彌補并采取了有效措施。我支行已經(jīng)對內(nèi)控風險建立了長效的管理機制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。xx年將力圖繼續(xù)保持我支行“零案件”的防控目標。
審計自查報告篇十
隨著個人的素質(zhì)不斷提高，報告不再是罕見的東西，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。其實寫報告并沒有想象中那么難，以下是小編為大家整理的審計自查報告，歡迎大家分享。
根據(jù)《xxx公司全面落實審計整改實施辦法》有關公司文件精神，結(jié)合xxx公司開展的第二次保險機構(gòu)財務業(yè)務數(shù)據(jù)真實性檢查，加強中介業(yè)務管理自查自糾，治理商業(yè)賄賂不正當交易自查自糾和20xx年度上半年依法合規(guī)經(jīng)營報告等專項檢查工作，切實整改存在的問題，現(xiàn)就自查情況報告如下：
為確保此次自查工作順利進行，xxx公司高度認識，將開展好全面落實審計整改工作作為推動改革發(fā)展的.具體行動，在思想上高度重視，細致謀劃，精心部署，成立了以總經(jīng)理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作，確保全面落實審計整改的順利開展。
成立清查小組后，xxx公司按要求認真學習文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
按照《xxx司全面落實審計整改實施辦法》的要求，xxx公司對違規(guī)承保、虛假退費、違規(guī)理賠、手續(xù)費及中介業(yè)務管理問題、xxx問題、保費核算問題、虛列費用、應收保費問題、資金管理問題、違規(guī)對外擔保等十類重點問題進行了自查。
1、違規(guī)承保
20xx年度xxx公司保費收入達xxx元，各險種保費收入、其他業(yè)務收入及追償款收入等各項業(yè)務收入均如實反映并及時確認納入帳內(nèi)核算，不存在虛增保費、截留保費、虛假批退；嚴格執(zhí)行條款費率，不存在拆單甩單跨年度調(diào)節(jié)保費、滾單入帳、改變條款約定退保環(huán)節(jié)虛假退保退費等數(shù)據(jù)不真實情況。同時，不存在違規(guī)變更條款承保及違規(guī)降低費率承保的情況。
2、虛假批改或違規(guī)注銷
各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關規(guī)定要求并符合保險合同相關規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。
3、違規(guī)理賠
20xx年度xxx公司賠付支出xx元，各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關規(guī)定要求并符合保險合同相關規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。
4、手續(xù)費及中介業(yè)務管理問題
未發(fā)現(xiàn)將直銷業(yè)務虛掛為中介機構(gòu)業(yè)務，虛開中介發(fā)票套取手續(xù)費用于支付給正式員工、無資格保險中介或個人手續(xù)費、賬外暗中支付手續(xù)費等數(shù)據(jù)不真實情況。嚴格執(zhí)行“一條規(guī)定”、“兩個條件”和三項一致的要求來支付中介業(yè)務手續(xù)費。
5、農(nóng)業(yè)保險問題
根據(jù)農(nóng)險相關規(guī)定，合規(guī)承保，合規(guī)理賠。不存在虛假承保
農(nóng)業(yè)保險套取財政補貼，違規(guī)注銷保單及虛假理賠，理賠到戶不到位的情況。
6、保費核算問題
不存在通過拆分保單，跨年度調(diào)節(jié)保費收入或變更險種，或通過上年不出單或批退保單，次年出單或批增，調(diào)節(jié)年度保費的情況。
7、應收保費問題
在應收保費方面，至20xx年底xxx公司應收保費余額為xxx萬元，其中見費出單以前賬齡較長的應收保費比例較大。雖然按規(guī)定計提了壞帳準備，但努力降低應收保費仍是一個主要工作，爭取在20xx年底有一大幅度的下降。
8、虛列費用
不存在使用xx報銷，套取資金用于支付高管和職工薪酬獎金福利、個人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費或貼補市場手續(xù)費等數(shù)據(jù)不真實情況。公司嚴格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費等情況。
9、資金管理問題
不存在通過虛構(gòu)經(jīng)濟事項或使用xx報銷，套取資金用于支付職工薪酬、個人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費或好處費等情況；公司嚴格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費等情況。
10、違規(guī)對外擔保
20xx年，xxx公司根據(jù)上級公司《關于開展xxx有關事項清查工作的通知》及相關文件精神，結(jié)合《關于開展對外擔保有關事項清查工作的實施意見》中的要求，開展了對外擔保行為清查工作，經(jīng)清查確認，并無通知禁止范圍內(nèi)的對外擔保行為。
審計自查報告篇十一
根據(jù)4月11日集團公司布置做好迎接經(jīng)營業(yè)績審計準備工作會議上的要求，我公司統(tǒng)一部署，精心組織，對某某年收入、成本、費用、利潤以及資金使用狀況等進行了全面梳理檢查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1.設立專項自查組織機構(gòu)。
根據(jù)集團公司文件要求及統(tǒng)一部署，我公司迅速成立了以總經(jīng)理某某、黨委書記某某為組長的專項自查領導小組，下設專項自查辦公室，辦公室設在計劃財務部，負責日常工作。
2.及時、逐級動員部署。
我公司專項自查工作領導小組按照國鐵集團會議要求，將會議精神傳達至各分公司、部門，部署了對合同、收入、成本、費用、利潤、“小金庫”現(xiàn)象等自查范圍，確定了自查內(nèi)容、檢查程序和工作要求。主管領導要求公司上下統(tǒng)一思想、高度重視并針對方案制定和組織實施工作進行了具體布置，確保了自查工作的順利開展。
(1)我公司銀行賬戶的設立符合規(guī)定;銀行對賬單與銀行日記賬相符一致并且按規(guī)定編制、審核調(diào)節(jié)表。
(2)經(jīng)自查，公司無對外擔保購買和持有其他企業(yè)股份及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓情況。
(3)大額資金使用均按有關規(guī)定執(zhí)行，公司根據(jù)上級有關要求制定了大額聯(lián)簽使用管理辦法，支付手續(xù)，資金流向，經(jīng)濟業(yè)務的結(jié)果有序可控，重大事項決策程序符合相關要求。
(4)加強資金管理，無“小金庫”情況發(fā)生。
(5)加強預算管理。
審計自查報告篇十二
時光匆匆，一段時間的工作已經(jīng)結(jié)束了，過去一段時間的工作問題，非常值得總結(jié)，為此一定要做好總結(jié)，寫好自查報告喔。那么好的自查報告是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的關于審計自查報告范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
按照開展審計工作評議的統(tǒng)一安排，x月x日，區(qū)審計局召開自查自評會議，并邀請工作評議組成員、部分區(qū)代表、被審計單位負責人以及機關退休老同志參加。會上，大家肯定了近年來審計工作所取得的成績，同時也指出審計工作存在的不足，并制定了初步整改措施。
在區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門的領導下，在區(qū)、區(qū)政協(xié)的有力監(jiān)督下，在各部門的傾力配合下，近三年來審計工作取得了長足的發(fā)展，具體表現(xiàn)在以下五個方面：
(一)審計觀念全面更新。觀念是行動的先導。三年來，我們緊緊圍繞黨委政府中心工作，充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能，切實做到了“三個轉(zhuǎn)變”：由事后懲處向事前防范轉(zhuǎn)變、由處理處罰向積極建議轉(zhuǎn)變、由被動監(jiān)督向主動服務轉(zhuǎn)變，改變了社會上認為“審計工作就是找麻煩、整人、得罪人”的錯誤觀念。角色的轉(zhuǎn)換，和諧了審計氛圍、融洽了審計關系，審計工作的外部環(huán)境明顯優(yōu)化，表現(xiàn)在單位和個人主動請予審計，要求審計的越來越多，請審計提前把關、事中監(jiān)督、事后審查的越來越多，采納審計建議、按審計意見進行整改的越來越多。
(二)審計工作成效明顯。20xx以來，我局共開展了109個項目(單位)的審計及審計調(diào)查，查出管理不規(guī)范金額41463萬元，糾正歸還原渠道的資金達3418萬元；開展災后恢復重建、擴大內(nèi)需和港澳援建項目跟蹤審計(調(diào)查)623人次，發(fā)放整改意見函215份，對項目資金和工程質(zhì)量的監(jiān)管有力有效；開展“普九”債務化解審計調(diào)查，核減債務1101萬元；牽頭組織了區(qū)級政府性負債清理，核減債務12541萬元，核減率7.08%；核減國家建設工程投資4300萬元，挽回經(jīng)濟損失3600萬元，核減城市建設中以開發(fā)帶動的項目虧損3016萬元，積極消化了一些不穩(wěn)定的社會矛盾；向有關部門移送案件線索6件；堅持以審促糾、以審促建，提出合理性建議105條，促使被審計單位建立完善了56項管理制度，審計職能作用得到充分發(fā)揮。
(三)機制制度逐步健全。一是健全工作機制。以區(qū)委政府的名義先后出臺了《關于進一步加強審計監(jiān)督，促進經(jīng)濟社會和諧發(fā)展的意見》、《巴州區(qū)黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計辦法》、《巴州區(qū)黨政領導干部經(jīng)濟責任審計結(jié)果運用管理暫行辦法》、《巴州區(qū)國家投資建設項目管理暫行規(guī)定》等5個規(guī)范性文件，從而使審計工作有章可循、有規(guī)可依。二是完善內(nèi)部制度。堅持目標科學、責任明確的原則，先后制定了《政務公開制度》、《審計程序制度》、《廉政監(jiān)督責任制度》、《廉潔從審紀律》等數(shù)項內(nèi)部管理制度。目前，率先在全省試行審計計劃、審計查證、審計審理、審計執(zhí)行“四權(quán)分離”的'管理辦法，待進一步總結(jié)完善后全面推行，這必將對進一步提升審計質(zhì)量和效能，促進廉潔從審起到積極的推動作用。
(四)審計質(zhì)量不斷提高。質(zhì)量是審計工作的“生命線”。近年來，我們堅持以完善控制體系為抓手，嚴把“四關”，狠抓審計質(zhì)量全面提高，三年間無一例質(zhì)量投訴。一是嚴把審前調(diào)查關。通過查資料、走訪、問詢等方式開展審前調(diào)查，深入了解被審計單位的機構(gòu)設置、資金來源、管理方式、內(nèi)控制度、核算方式等，為編制審計方案提供依據(jù)。二是嚴把質(zhì)量復核關。將審計復核工作貫穿于審計項目實施的全過程，對每一個審計項目嚴格實行三次復核，即征求意見稿復核、全面復核、對外報告復核，確保項目“零”缺陷、程序“零”違規(guī)、質(zhì)量“零”差錯、廉政“零”投訴。三是嚴把處理處罰關。在重點把握問題的定性、法律法規(guī)的適用等關鍵環(huán)節(jié)的同時，堅持客觀公正、原則性、靈活性與可操作性相統(tǒng)一。在處理處罰決定的文字表述上，力求科學嚴謹。認真開展審計決定執(zhí)行回訪活動，督促被審計單位落實整改事項，進一步加強管理。四是嚴把項目抽審關。創(chuàng)新實行項目抽審制，即由主要領導牽頭，定期在已完成的審計項目中抽取一定比例項目實行再審，通過抽審提高審計質(zhì)量，并將抽審情況在機關內(nèi)部予以通報。
(五)審計形象明顯提升。一是堅持文明從審。做到“三個結(jié)合”：即依法審計和文明審計相結(jié)合、審計監(jiān)督與審計服務相結(jié)合、防護性與建設性相結(jié)合。要求全體干部在監(jiān)督中服務，在服務中監(jiān)督，學會換位思考，用審計別人的標準來要求自己，用理解自己的理念來理解別人。二是狠抓班子建設。以建設學習型領導班子為契機，要求班子成員深層“”、全面“洗臉”、經(jīng)?！跋词帧?、長期“洗禮”，要有一種本領恐慌的危機感、責任感、使命感，樹立終身學習意識。堅持重大事項集體討論決定，堅持民主集中制原則，樹立團結(jié)協(xié)作意識。班子連續(xù)三年被評為“四好班子”。三是抓實廉政教育。通過開展理想信念教育、革命傳統(tǒng)教育和開展“向王瑛同志學習、爭做樸實吃苦感恩的巴中人”等活動，堅持每年簽訂《廉潔從審承諾書》，讓廉潔從審意識入腦入心。通過聘請行風監(jiān)督員和特約審計員，強化社會監(jiān)督，三年間無一例廉政投訴。四是充實審計力量。先后成立了經(jīng)濟責任審計分局、政府投資審計分局，爭取了10個財撥編制，晉升了3名副科級領導干部，上掛下派了2名干部，改變了3名干部的工勤身份，選調(diào)了6名干部充實審計隊伍，干部職工的凝聚力得到進一步增強。五是搞好參謀服務。對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，積極向黨委政府提出有情況、有分析、有深度、有高度、有價值的審計建議，三年來，共上報《審計信息》69期，《審計要情》28期，《審計專報》35期，使審計工作全面進入黨政領導的決策視野，充分發(fā)揮了審計的建設性功能。
(一)審計管理有待加強。一是審計力量不足?，F(xiàn)有職工34人中僅有22名專職審計人員，今年安排計劃項目29個(不含災后重建、擴大內(nèi)需、港澳援建項目423個和領導交辦項目)，審計任務重與審計力量不足的矛盾非常突出。二是審計手段不新。目前的工作開展，大多仍停留在以手工為主的賬簿審計狀態(tài)，利用計算機審計的工作還沒有完全開展起來；審計信息化建設相對滯后，一些先進的審計技術(shù)和方法沒有得到有效采用，影響了工作質(zhì)量和工作效率的提高。三是審計監(jiān)督不細。由于“有心無力”，審計的廣度和深度不夠，效益審計開展較少，微觀審計多、宏觀審計少，個別領域、個別項目審得不透、不細。
(二)機關作風有待改進。按照區(qū)政府的統(tǒng)一安排，我們在機關認真開展了作風整頓建設活動，通過自查發(fā)現(xiàn)“四不”問題在個別同志身上不同程度存在，“不守時”，作風散漫，上下班遲到早退；“不守紀”，不遵守規(guī)章制度，工作時間聽音樂、聊天、打游戲；“不忌口”，律己不嚴，接受被審計單位宴請；“不敬業(yè)”，責任心不強，審計工作效率較低。
(三)功能發(fā)揮不夠充分。給黨委政府的“進言”不深，對問題的實質(zhì)欠深層次挖掘和分析，信息專報的針對性和建設性不強；給被審計單位的建議不實，整改意見過于粗糙，可操作性差，促使被審單位強化內(nèi)部管理的效果不明顯。督促整改力度不大，個別問題“屢審屢犯、屢犯屢審”，一定數(shù)量的審計意見、審計決定未能落到實處，必須加大對整改情況的跟蹤檢查力度，審計執(zhí)法工作有待加強。
(四)專業(yè)技能亟須提高。盡管80%的職工具有大專以上學歷，但中級以上職稱僅占35%，能熟練運用ao系統(tǒng)進行審計的人員不多，尤為缺乏工程技術(shù)人員，致使一些投資性項目工程審計只得依賴外聘造價人員。加之，審計任務重、培訓機會少，業(yè)務素質(zhì)和能力有待提高。
(五)質(zhì)量與效能有待提升。主要體現(xiàn)在部分審計意見書、審計決定不能完全真實、客觀、公允地反映被審計單位的財政、財務收支審計結(jié)果；個別同志面對繁重審計任務有畏難情緒，工作的積極性和主動性不強，存在“軟懶散拖”現(xiàn)象，審計效率不高；極個別同志缺乏政治責任心，工作中存在“走過場”的現(xiàn)象，深入細致不夠。
(六)審計宣傳有待強化。重業(yè)務輕宣傳。集中精力抓審計任務完成，對審計宣傳無暇顧及。重內(nèi)部輕外部。審計宣傳“養(yǎng)在深閨”，內(nèi)部火火紅紅、外部稍顯冷清。重形式輕實效。審計宣傳呈“粗放型”，“掛標語、發(fā)傳單”多，對典型案例解剖分析少，宣傳實效不大。
(一)把握角色定位，樹立服務大局的審計理念。以開展工作評議為契機，用開放的意識、比較的思維、創(chuàng)新的理念、改革的精神，重新審視和研判新形勢下的審計工作。跳出審計看審計，要堅持圍繞黨委、政府中心工作和社會關注的熱點、難點、焦點，安排項目計劃和開展審計工作，從機制、體制層面建言獻策，強化審計服務大局功能。跳出審計干審計，要堅持站在被審計單位的角度，深入分析查出問題的癥結(jié)，從加強內(nèi)部管理層面提出有真效、有實效、有長效的審計建議，強化審計建設功能。
(二)開展作風整頓，塑造文明高效的審計行風。將作風整頓與學習新的《審計法實施條例》相結(jié)合、與開展審計業(yè)務相結(jié)合、與建立健全“剛性”機關管理制度相結(jié)合，以優(yōu)良高效的工作體現(xiàn)良好的工作作風。針對存在的“四不”問題，制定切實可行的整頓措施，堅決杜絕“兩張皮”和“走過場”。嚴格執(zhí)行考勤制度，盯緊“自由人”，防止上下班“不守時”；將內(nèi)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)分開，工作時間只準使用審計內(nèi)網(wǎng)，根治上班時間“不守紀”問題；嚴格工作紀律，嚴肅執(zhí)行“審計八不準”，探索試行工作經(jīng)費項目包干制，防止“不忌口”；推行服務承諾制、首問責任制、辦結(jié)制，以制度促效能提升，防止“不敬業(yè)”。
(三)搞好業(yè)務培訓，打造技藝精湛的審計隊伍。以“摸得清家底、查得出問題、提得出建議、經(jīng)得起檢驗”為基本要求，加強隊伍培訓。以“請進來教”為基本途徑，邀請上級審計機關和相關部門的專家，進行計算機審計、法律、業(yè)務知識培訓，提高整體“作戰(zhàn)能力”。以“送出去學”為首選方式，將工程技術(shù)人員、計算機審計熟手，送到上級審計機關和大專院校強化培訓，提高工程審計和運用ao系統(tǒng)審計能力，培養(yǎng)審計專業(yè)“精兵”。以“人盡其才”為價值取向，通過優(yōu)化組合，合理調(diào)配科室人員、整合外聘人員等方式，實現(xiàn)“傳幫帶”，培養(yǎng)一批查核賬務的能手、分析研究的高手、計算機應用的強手和精通管理的行家里手。
(四)強化監(jiān)督管理，創(chuàng)建與時俱進的審計模式。一是試行審計“四權(quán)分離”。將審計內(nèi)部職責劃分為“審計計劃”、“審計查證”、“審計處理”、“審計執(zhí)行”四部分，并將內(nèi)部機構(gòu)設置對應劃分成四類，形成四部門各司其職、相互監(jiān)督、運行規(guī)范、密切協(xié)作的運作機制和管理模式，改變由同一個業(yè)務部門“一竿子插到底”的審計作業(yè)模式，這既能提高審計效率，又能有效防范審計風險。二是充分發(fā)揮審計監(jiān)督的特有優(yōu)勢，運用審計結(jié)果提煉歸納形成高質(zhì)量的專題分析報告，扎實抓好審計信息科研工作，促進政府相關部門建立完善規(guī)章制度。三是采取“回頭看”、“跟蹤式”的監(jiān)督辦法，確保審計結(jié)論的經(jīng)濟違規(guī)問題得到整改，審計建議得到落實，增強審計執(zhí)法的嚴肅性、性和實效性。
(五)加強廉政建設，塑造廉潔透明的審計形象。嚴格執(zhí)行廉潔從審。以建立健全懲防體系建設為抓手，要求審計人員用高于別人的標準要求自己，用嚴于別人的標準監(jiān)督自己，嚴格執(zhí)行審計紀律“八不準”規(guī)定、審前承諾制、審后回訪制、審計組廉政監(jiān)督員制和年終考核一票否決制等制度，探索實行項目質(zhì)量責任追究制，切實維護審計機關的廉潔形象。全力打造“陽光審計”。利用報刊雜志、政務內(nèi)外網(wǎng)，公開審計內(nèi)容、審計程序和審計結(jié)果，公布舉報電話，定期發(fā)布有關審計信息，不斷提升審計形象。
審計自查報告篇十三
自查報告是一個單位或部門在一定的時間段內(nèi)對執(zhí)行某項工作中存在的問題的一種自我檢查方式的報告文體。不同項目的自查報告所涉及的內(nèi)容不同，所以自查報告的內(nèi)容很廣，自查報告有點類似于審核報告但更廣泛，下面本站為您整理《審計自查報告》供您參考。
20xx年，我局的黨風廉政建設工作在縣委、縣人民政府的正確領導下，結(jié)合工作實際，根據(jù)縣紀委全會精神和《責任書》的要求，按照考核內(nèi)容及量化標準，認真組織專人負責落實，逐項開展了自檢自查，現(xiàn)將我局開展的黨風廉政建設責任制自查工作匯報如下：
一、責任主體履行黨風廉政建設工作職責情況。
（一）領導班子履行黨風廉政建設職責情況。
1、建立健全了黨風廉政建設責任制，制定和完善了配套制度。年初，研究制定了《縣審計局關于20xx年黨風廉政建設。
工作計劃。
》，成立了黨風廉政建設領導機構(gòu),明確了工作分工和職責范圍，對20xx年黨風廉政建設工作目標任務進行細化分解，落實到具體的責任人，形成了主要領導親自抓，分管領導具體抓，形成一級抓一級，層層抓落實的工作機制，黨風廉政工作做到了年初有安排，半年有小結(jié)，年終有總結(jié)。
2、堅持學習制度，努力打造學習型機關。一是認真組織領導干部學習了《國家審計準則》、《審計法實施條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》、中央“5個嚴禁、17個不準、5個一律”和省委“五不準”換屆紀律要求等黨紀條規(guī)和國家法律法規(guī)。二是3月12日，組織全局干部職工學習了《縣20xx年度黨風廉政建設責任書》的內(nèi)容，結(jié)合實際，認真研究制定了年度黨風廉政建設工作計劃，并對工作統(tǒng)一部署和安排。三是開展黨的xx大精神學習教育。全局采取自學、專題討論和撰寫心得體會文章等形式，認真貫徹學習黨的xx大全會精神。
全年積極落實縣委、縣政府、縣紀委等上級部門批辦的事項，嚴格按照《責任書》要求，抓好黨風廉政建設工作，親自主持專題會議，聽取班子成員匯報黨風廉政建設落實情況，主動與班子成員交心談心，針對工作中存在的問題，結(jié)合審計工作實際，多次深入被審計單位調(diào)查研究，掌握領導干部的工作作風和廉潔自律情況，做到了重點工作親自過問抓落實。通過上好廉政黨課，不斷增強干部職工的廉潔自律意識，強調(diào)廉政建設的重要性，在工作中，要求干部職工嚴格執(zhí)行《廉政準則》和審計紀律“八不準”等規(guī)定，告誡干部不以權(quán)謀私，針對領導干部中可能出現(xiàn)的問題,做到了早打招呼,并嚴加督促，保證了全局干部職工依法行政，廉潔從審。
（三）領導班子其他成員履行黨風廉政建設職責情況。
根據(jù)黨風廉政建設責任制考核標準的任務，按照“一把手”負總責、班子成員各負其責、一級抓一級、層層抓落實的要求，我局班子成員積極協(xié)助主要領導抓好黨風廉政建設工作，召集分管部門認真研究黨風廉政建設工作，對各股室落實黨風廉政工作進行了安排和布置，并結(jié)合審計工作，對分管股室進行了指導和督促，通過與分管股室負責人交心談心，通過組織分管部門黨員干部，大力開展黨風黨紀、遵紀守法正反典型警示教育學習活動，使全局審計干部牢固樹立了法治觀念、紀律觀念，做到堅持依法審計、依規(guī)辦事。
二、反腐倡廉工作情況。
（一）反腐倡廉宣傳教育工作。
1、為進一步增強黨員領導干部廉潔從政自覺性，樹立和弘揚良好作風，深入推進反腐倡廉建設，我局于8月在全局黨員領導干部中深入開展了學習“保持黨的純潔性，迎接黨的xx大”為主題的教育月活動。于8月17日下午，組織全體干部職工進行正反典型案例宣傳教育，一是學習了陳超英、楊善洲等同志先進事跡，組織觀看保持黨的純潔性教育專題片《保持黨的純潔性邁向偉大復興》，并觀看了《蘇共亡黨亡國二十年祭》、《領導干部從政道德啟示錄》、《領導干部從政道德警示錄》等領導干部典型違紀違法案件警示片。二是主要領導結(jié)合審計行業(yè)特點和其本人對學習教育活動的體會，以《強黨性、轉(zhuǎn)作風、樹形象--用實際行動迎接黨的xx大勝利召開》為題，給黨員干部上了一堂精彩的黨課。并要求黨員干部要加強政治理論學習，提高思想覺悟，夯實理論基礎，不斷提高分析和解決問題的能力，將學習教育成果運用到具體工作中去。同時要求班子成員要加強調(diào)查研究，密切黨群關系，牢固樹立為民服務的理念。
2、認真組織撰寫黨風廉政建設宣傳信息稿件，并積極投送黨風廉政信息稿件。
（二）領導干部廉潔自律工作。
1、重監(jiān)督，確保廉政高效。為了保證廉政制度落到實處，對審計事項進行全面督查，一查審計程序是否合法，二查審計記錄審計內(nèi)容是否全面，三查工作底稿是否審清、審細、審透和審嚴，四查審計“八不準”紀律有無吃、拿、卡、要等不廉潔行為，五查提出的審計建議和意見是否有針對性，是否切實可行等，真正做到執(zhí)法到位而不越位。
2、重自律，增強廉政底線。領導班子成員能嚴格執(zhí)行《黨員領導干部廉潔自律若干準則》，加強廉政修養(yǎng)，自覺抑制有損領導干部形象的不良行為，如實填寫個人重大事項、收受禮品禮上交和收入申報等廉政檔案，實行政務、財務、黨務“三公開”，主動接受群眾和上級的監(jiān)督。多年來我局全體干部遵紀守法，認真履職，未出現(xiàn)行政過錯或受黨政紀處分現(xiàn)象。
（三）案件查處工作。
按規(guī)定嚴格遵照程序，認真辦理上級紀檢監(jiān)察機關轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪件及信訪案件，在機關人少事多的情況下，認真開展好縣委、縣政府、縣紀委和縣委組織部交辦的各項審計任務，及時向相關上級部門上報了專項情況報告，有力地維護了財政經(jīng)濟秩序，提高了財政資金使用效益，切實保障了經(jīng)濟和社會的健康發(fā)展，樹立了良好的政府機關形象。
（四）糾風工作。
一是充分發(fā)揮審計職能，加強對重點項目資金和民生項目資金的審計，堅決查處和糾正有損人民群眾的不正之風，確保黨和政府的惠民政策落到實處，切實維護弱勢群體的合法權(quán)益項。二是以群眾滿意為根本目的，認真開展好20xx年民主評議工作，切實糾正損害群眾利益的不正之風，不斷加強機關作風建設，提高機關服務水平。
（五）依法行政工作。
強化組織領導，加強制度建設，認真開展形式多樣的法制宣傳教育活動，認真履行《審計法》賦予的職責，按照審計署8號令要求，嚴格審計程序，審計事項做到事實清楚，定性準確，處理恰當，凡所涉及到的審計處罰和審計決定堅持以事實為根據(jù)、以法律法規(guī)為準繩，依法行政，切實督促整改，使審計監(jiān)督收到明顯成效。
（六）懲防體系建設工作。
根據(jù)《屏邊縣貫徹落實〈建立健全懲治和預防腐敗體系20xx-20xx年工作規(guī)劃〉任務分解》要求，結(jié)合審計工作實際，一是重點強化對財政財務收支情況真實性、合法性的審計監(jiān)督，審計項目逐步推行績效審計，加大了對重點部門、重點項目、重點資金、專項資金的審計力度。二是積極開展經(jīng)濟責任審計，切實加強對領導干部的監(jiān)督管理，從源頭上預防和治理腐敗。目前已完成了18個項目的審計工作。三是積極協(xié)助配合責任單位完成其他項目工作。
20xx年，縣審計局以深化平安建設為重點，按照《縣平安建設項目實施方案》要求，結(jié)合本部門實際，積極開展平安機關創(chuàng)建，全面履行綜治、維穩(wěn)工作職責，取得了一定成效。
一、加強組織領導，層層細化責任。
局黨組充分認識到平安建設的重要意義，把“平安機關”創(chuàng)建活動作為審計系統(tǒng)深入推動社會管理創(chuàng)新、文明單位創(chuàng)建的重要舉措，認真履行社會治安綜合治理目標管理責任制，切實把創(chuàng)建活動的各項部署要求落到實處。年初把綜治維穩(wěn)工作納入年度工作重要議程，與審計工作同部署、同落實、同考核。一是組織領導到位。審計局成立了以局黨組書記、局長為組長，其他黨組成員為副組長，各股室負責人為成員的綜治維穩(wěn)工作領導小組，并明確了局辦公室為承辦科室，形成了一級抓一級，層層抓落實的工作局面。二是目標責任到位。制定了《市審計局關于開展“平安機關”創(chuàng)建活動的實施方案》，明確創(chuàng)建目標，落實創(chuàng)建任務，強化組織保障。層層簽訂責任書，責任到股室，責任到人。
二、宣傳教育到位，思想認識統(tǒng)一。
在社會治安綜合治理和“平安機關”建設上，局黨組立足宣傳教育，增強干部職工安全防范意識，調(diào)動干部職工參與社會治安綜合治理和創(chuàng)建“平安單位”的積極性，營造“事事講安全，人人保平安”的濃厚氛圍。在每月一次的集中學習時間，必講綜治工作的重要性認識和工作要求，讓全體審計干部繃緊這根弦，切實增強平安建設的責任感和緊迫感。同時，充分利用宣傳欄和黨務、政務公開網(wǎng)站等載體，宣傳各級關于加強社會治安綜合治理，維護社會政治穩(wěn)定的有關文件精神，增強干部職工的平安意識。另外，以領導干部學法用法為重點，狠抓領導干部的法制教育，提高領導干部的法律素質(zhì)，增強依法決策、依法行政、依法管理、依法辦事的能力，提高法治化管理水平。
三、注重上下聯(lián)動，整體推進平安建設。
局機關將社會治安綜合治理工作與本單位業(yè)務工作緊密結(jié)合，堅持每季度召開一次會議，研究部署平安建設工作，認真制定本單位社會治安綜合治理實施方案，按照。
活動方案。
開展工作，確保社會治安綜合治理的長效機制落到實處。一是危害國家安全的違法犯罪活動防控有力。做好敵對勢力及非法宗教組織防范工作，局黨組成員按照分工，針對重點群體對象，加強調(diào)查了解，對苗頭性問題及時掌握情況，按規(guī)定程序上報處理。今年來局機關干部職工沒有發(fā)生一起危害國家安全違法犯罪的案件，工作人員沒有參加敵對組織、“*”邪教組織及有害氣功組織、非法宗教組織，也沒有發(fā)生一起違法違紀事件。二是矛盾糾紛排查調(diào)處工作措施到位。建立健全單位內(nèi)部矛盾糾紛排查調(diào)處工作制度，做到有人抓，有人負責。局黨組會議及時聽取矛盾糾紛排查調(diào)處工作情況，研究解決工作難題。半年來，全體審計干部沒有發(fā)生明顯的矛盾糾紛，也沒有因矛盾糾紛化解不及時而造成民轉(zhuǎn)刑案件，沒有發(fā)生非法*、集會、鬧事、等重大事件，審計機關團結(jié)和諧，全體審計人員思想穩(wěn)定。三是組織制度健全完善。堅持以制度管人管事，確保審計機關內(nèi)部安全防范機制健全。建立《機關安全保衛(wèi)管理制度》，為了保證局機關和職工住宅樓的的安全，堅持每月對局機關辦公樓及職工住宅樓進行一次安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。認真落實門衛(wèi)制度，并對門衛(wèi)值班情況進行定期或不定期的抽查，嚴格進出車輛和人員登記手續(xù)。嚴格執(zhí)行《值班制度》，雙休日、節(jié)假日實行在崗值班，領導干部在崗帶班。同時，對重要財產(chǎn)、物品、文件、印章等加強管理防范。四是強化效能督查。圍繞創(chuàng)先爭優(yōu)，治庸治懶的要求，強化作風督查，重點督查局各科室、二級單位作風建設情況。強化機關效能建設督查制度、績效責任追究制度、考勤制度、財務管理制度、車輛管理制度、接待管理制度等一系列機關效能制度，切實增強干部勤政意識、責任意識；圍繞政令暢通和優(yōu)化政務環(huán)境，強化執(zhí)行力督查。重點督查各股室各項目標任務落實情況，各項制度執(zhí)行情況。經(jīng)檢查，全年沒有發(fā)現(xiàn)因不履行職責或履行職責不當，造成社會影響，引發(fā)集體上訪或群體性事件發(fā)生的現(xiàn)象。五是創(chuàng)建平安家庭推進機關和諧。為切實把綜治平安建設的各項措施落到實處，以家庭的平安和諧促進機關和諧、社會和諧，今年在局機關廣大家庭中繼續(xù)開展創(chuàng)建“平安家庭”活動，努力實現(xiàn)各個家庭“七無一好”的工作目標，即：無家庭暴力、無吸食毒品、無非法宗教信仰活動、無賭博、無鄰里糾紛、無家庭成員參與“黃、丑”行為、無違法犯罪、安全防范工作做得好。
四、加強民意調(diào)查，維護社會穩(wěn)定。
結(jié)合縣委政府統(tǒng)一布置的工作要求，組織審計干部到駐村開展走訪慰問活動。深入了解村干部思想狀況，幫助制定村集體發(fā)展規(guī)劃，幫助解決實際問題。深入農(nóng)戶，與老黨員、貧困戶面對面交流，了解民意，結(jié)成幫扶對子，用實際行動維護了駐村的社會穩(wěn)定。努力為群眾辦實事、辦好事?；顒悠陂g，共慰問了4戶生活困難家庭，給每戶送去了400元生活補助。
存在的主要問題：少數(shù)同志對落實綜治責任和開展平安創(chuàng)建的工作認識還有待于提高，參與的積極性不高、主動性不強；部分同志執(zhí)行安全管理制度不是很嚴格。
下步工作重點：一是進一步加強對綜治維穩(wěn)工作的組織領導。領導重視是關鍵，要把落實綜治責任制和開展平安創(chuàng)建工作做為審計執(zhí)法工作的重要內(nèi)容，納入總體安排，提上議事日程和日常管理，常議常抓，不斷完善綜治工作的長效機制。要貫徹“標本兼治、綜合治理”的方針，進一步抓好隊伍建設，高度重視綜治責任制的落實和平安創(chuàng)建工作的開展，落實好責任。二是進一步健全和完善工作制度，抓綜治工作一靠教育，二靠制度，既要加強思想教育，提高廣大干部職工的思想素質(zhì)和安全防范意識，又要建立健全一套管用的、具有約束力的制度和長效機制，以推進綜治工作的制度化、規(guī)范化。三是加強內(nèi)部管理，確保安全穩(wěn)定。根據(jù)內(nèi)部管理工作實際，不斷健全和完善。
規(guī)章制度。
強化管理；按照規(guī)章制度落實內(nèi)部管理落實環(huán)境執(zhí)法工作維護正常的辦公秩序確保人員和物質(zhì)器材安全防止職務犯罪。四是鞏固和深化綜治成果加大宣傳力度。結(jié)合政治思想教育持之以恒抓好綜治和平安教育努力使全體干部充分認清綜治和平安建設工作的重要意義和現(xiàn)實意義始終把思想統(tǒng)一到上級的決策部署上來真正做到統(tǒng)一行動。認真總結(jié)綜治經(jīng)驗建立健全一整套管用的綜治和平安建設工作制度及長效機制推進綜治和平安建設工作經(jīng)?；?、制度化、規(guī)范化。
20xx年,我局的黨建工作在縣直屬機關工委的領導下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹黨的xx大精神，全面貫徹落實黨的群眾路線教育實踐活動和構(gòu)建社會主義和諧社會的重大戰(zhàn)略思想，以加強執(zhí)政能力建設和先進性建設為重點，全面推進機關黨的建設，與時俱進，開拓創(chuàng)新，以建設素質(zhì)高、創(chuàng)新意識強，能干事、干成事的黨員干部隊伍和廉潔、勤政、務實、高效的黨支部為目標，從思想上、組織上、作風上和制度上全面推進黨的建設，不斷增強黨支部的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，努力把審計機關建設成為一支求真、務實、高效、廉潔的審計隊伍，為實現(xiàn)活力、富裕、和諧提供堅強保證?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、思想建設工作。
抓好政治理論的學習是確保黨員干部的政治方向不變，以及全面提高黨員素質(zhì)的根本保證。為此，我局黨支部對黨員干部的政治理論學習常抓不懈，使全體黨員始終保持艱苦奮斗、昂揚向上、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，更好地發(fā)揮黨員干部的先鋒模范作用。一是扎實開展創(chuàng)建學習型機關活動，組織機關黨員干部認真學習構(gòu)建社會主義和諧社會、樹立社會主義榮辱觀、加強黨的執(zhí)政能力建設和先進性建設等一系列重大戰(zhàn)略思想，深刻領會其時代背景、指導意義和科學內(nèi)涵，提高廣大黨員干部破解難題、科學發(fā)展的執(zhí)行力，把理論創(chuàng)新成果落實在促進各項工作任務的完成上。二是制定了一系列的黨支部學習制度，同時利用黑板報宣傳黨的政策，達到及時性又有持續(xù)性的宣傳效果。三是積極抓好精神文明創(chuàng)建工作，我局已連續(xù)四屆被市委、市政府評為市市級文明單位。
二、組織建設工作。
一是我局班子高度重視機關黨建工作，一把手擔任黨組書記，一名副局長具體分管機關黨建工作，在人員、經(jīng)費等方面都予以全面保障；二是建立健全機關黨建工作制度，做到年初有計劃，年終有總結(jié)；三是堅持“三會一課”制度，黨支部“三會一課”制度，是健全黨內(nèi)生活，嚴格黨員管理，加強黨員教育的重要制度。因此，堅持“三會一課”制度不但對加強支部建設、提高黨的戰(zhàn)斗力和凝聚力具有重要作用，而且還能不斷提高黨員的政治覺悟和工作能力，切實增強黨性意識，時刻不忘自己是一名共產(chǎn)黨員，從而在各項工作中自覺發(fā)揮先鋒模范作用；四是認真開展民主評議黨員活動，黨支部為了加強對黨員的教育管理和考核，精心組織、認真部署了2014年民主評議黨員工作，局黨支部根據(jù)今年民主評議的安排和要求，在總結(jié)幾年來民主評議黨員工作的基礎上，確定了民主評議黨員工作的指導思想、主要內(nèi)容、評議要求，我局黨支部共有黨員10名參加了此次民主評議黨員工作，黨員參評率達100％，合格率達100%。五是我局黨支部的黨費收繳工作有專人負責，黨費的收繳都嚴格按規(guī)定辦理。
三、作風建設工作。
作風建設既是關心到我局黨風廉政建設的成敗，也關系到我局精神文明建設的成敗。為此，我局切實加強機關作風建設推行政務公開，建立健全機關黨建與機關工作協(xié)調(diào)推進的長效機制，一是強化黨內(nèi)監(jiān)督，建立拒腐防變的有效機制，把遵守黨的政治紀律、貫徹民主集中制、干部廉潔自律及廉潔從審的情況作為黨內(nèi)監(jiān)督的重點內(nèi)容，開展批評與自我批評，形成良好的監(jiān)督環(huán)境；通過領導干部的帶頭作用，形成落實制度的強大推動力，形成一個良好的廉政氛圍；二是制定和完善了崗位責任制、服務承諾制、辦結(jié)制、首問責任制等各項制度，促使我局辦事效率的提高，以樹立更好的審計機關形象；三是制定一套好的廉政制度，只有靠制度管人、管事，才能取得實效、長效。為此，我局制定了《20xx年縣審計局黨風廉政和反腐敗工作意見》，繼續(xù)執(zhí)行《審計人員廉潔從審情況反饋函》制度和審計工作紀律“八不準”規(guī)定，做到經(jīng)常檢查落實情況，我局20xx年均未出現(xiàn)違紀人員。
20xx年，我局在縣委、政府和縣法建辦的正確領導下，縣局的機關行政效能建設緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點，緊扣縣委、政府制訂的奮斗目標，深入實施依法治縣戰(zhàn)略，著力在鞏固成果、構(gòu)建長效機制上下功夫，著力深化依法行政、在推進政務公開上實現(xiàn)新突破，以加強“責任、忠誠、清廉、依法、獨立、奉獻”的審計文化建設為重點，以加強審計機關的作風建設、全面提高審計隊伍的思想、政治、理論和業(yè)務素質(zhì)為主題，進一步轉(zhuǎn)變了工作作風，提高了審計工作效能和服務水平，促進了審計事業(yè)的發(fā)展。
按照《中共縣委辦公室縣人民政府辦公室關于印發(fā)縣機關行政效能建設工作考核辦法》文件要求，認真對20xx年機關行政效能建設工作進行了自查，現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、求真務實，扎實推進機關行政效能建設。
我局歷來十分重視行政效能建設工作，把它放在與業(yè)務工作同等重要的位置來抓。
（一）加強領導，強化責任，確保效能建設工作順利開展。局黨組切實擔負起治理整頓機關紀律作風的責任，成立了專項活動領導小組，由局長擔任組長，班子成員任副組長，各股室負責人為成員，具體日常工作由局黨組成員、紀檢組長牽頭，辦公室負責，形成各負其責的工作格局。分層次分析查找自身存在的問題，明確工作重點和目標。在工作中力求做到“六個克服”：克服工作平庸、不求上進的現(xiàn)象；克服工作推諉拖拉、懶惰低效的現(xiàn)象；克服各行其是、自由散漫的現(xiàn)象；克服遇難而退、畏首畏尾的現(xiàn)象；克服驕傲自滿、我行我素的情緒；克服得過且過、敷衍工作的作風。
（二）強化學習，提高認識，加大宣傳，擴大影響。抓好學習教育，增強服務能力，堅持把學習教育納入經(jīng)常性軌道，抓政治理論教育，抓業(yè)務學習培訓，突出理想信念、艱苦奮斗、黨紀條規(guī)、效能建設等教育；另一方面，組織審計法律法規(guī)、審計規(guī)范、計算機應用技能等培訓。通過學習，提高了審計隊伍的政治素質(zhì)和業(yè)務水平，強化了服務意識和業(yè)務技能，增強了依法審計的能力，為提升機關效能夯實了思想基礎。
崗位職責。
和工作流程，明確辦結(jié)事項、工作標準和流程、責任追究措施等，開展對審計計劃執(zhí)行和落實審計項目制的情況進行檢查，局監(jiān)察室每半年檢查一次，并向局長辦公會報告檢查情況，對工作進度過慢、工作效率不高的股室、審計組和人員及時提醒，檢查納入年度考核，考核結(jié)果作為獎懲兌現(xiàn)的依據(jù)，保證了有權(quán)必有責、用權(quán)受監(jiān)督、低效應提速、違法受追究、侵權(quán)須賠償。
（四）堅持厲行節(jié)約，杜絕奢侈浪費。完善財務管理制度，重大經(jīng)費開支集體研究決定，嚴格執(zhí)行開支審批程序，以規(guī)范“三公”為重點，促進厲行節(jié)約各項要求落實。一是深入推進局機關公務用車問題專項治理，完善和落實公務用車編制管理、購置審批、經(jīng)費預算管理等制度，強化日常監(jiān)督；二是鞏固制止公款出國（境）旅游成果；三是規(guī)范公務接待工作，督促公務接待定點接待制度的執(zhí)行，監(jiān)督接待經(jīng)費開支按標準執(zhí)行，嚴禁以會議和培訓名義列支公務接待費用。
（五）改進工作作風，密切與群眾聯(lián)系。積極推進電子政務建設和公文無紙化傳輸工作，全面運用了計算機ao現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)和oa自動化辦公系統(tǒng)，提高了審計效率和辦事效率，全面實行民主推薦、競爭上崗、群眾測評、任用公示和試用期的干部人事制度，使干部工作逐步邁向科學化、規(guī)范化，促使全局干部工作作風轉(zhuǎn)變、審計業(yè)務工作水平提高、工作效能提升。
二、深化效能建設，促進審計工作實現(xiàn)新突破。
（一）規(guī)范審計行為，增強依法審計能力。不斷深化和加強法制宣傳教育和依法行政工作，著力推進依法行政、落實行政執(zhí)法責任制，強化審計項目質(zhì)量控制，嚴格依法從審，規(guī)范審計行為，強化審計機關的法治化建設，制訂和完善了審計操作規(guī)范和評價標準，強化內(nèi)部管理，建立了審計質(zhì)量股室復核、法制工作機構(gòu)審理、審計業(yè)務會議審定的三級質(zhì)量監(jiān)督制度和審計質(zhì)量責任追究制度，繼續(xù)推行完善紀檢監(jiān)察機構(gòu)對審計項目實行事前、事中、事后“三點”效能監(jiān)察制度，建立權(quán)責明確、行為規(guī)范、程序嚴密監(jiān)督有效的行政執(zhí)法體制和權(quán)力運行機制。
（二）完善績效考評制度，切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能和服務功能。為有效地加強機關行政效能建設，促進審計工作全面發(fā)展，通過建立《縣審計機關行政執(zhí)法責任制考核辦法》、《縣審計機關業(yè)務工作考核辦法》和完善《個人年度實績量化考核辦法》和《縣審計局機關黨員建設目標任務量化考核辦法》等考核機制，全面推進審計項目計劃執(zhí)行進度管理，健全審計項目督察和全過程監(jiān)控制度，實施審計項目制，通過一系列有效的考核和管理，調(diào)動了審計人員工作積極性，提高了工作效率，推動了審計機關行政效能工作的開展。
（三）推進審計公開，提升審計公信力和影響力。認真執(zhí)行政務公開制度、政務信息公開規(guī)定和審計結(jié)果公告制度。今年代市政府提交的審計。
得到市人大常委會高度肯定，近期將及時向縣人大常委會提交審計處理結(jié)果的報告，全年共公告審計結(jié)果和審計工作報告18件，其中領導干部經(jīng)濟責任審計結(jié)果公告3件。
三、認真履行審計監(jiān)督職責，助推行政效能建設取得新成效。
積極推進審計轉(zhuǎn)型，加大效益審計、計算機審計的力度，在進一步強化審計監(jiān)督的同時，致力于發(fā)揮審計服務功能，積極推動審計查出問題的整改落實，促進政府部門職能轉(zhuǎn)變，推動部門建章立制、規(guī)范管理，為地方經(jīng)濟社會發(fā)展當好公共財政的“衛(wèi)士”，發(fā)揮好審計“免疫系統(tǒng)”功能的作用。
（一）找準審計職能在環(huán)境興縣戰(zhàn)略中的定位，創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境。持續(xù)深化財政預決算審計，助力于創(chuàng)造開明開放的政策環(huán)境，加強對縣級部門的審計監(jiān)督，促進財政管理水平的不斷提高，促進打造“陽光”政府；縱深推進重點項目資金審計,助力于創(chuàng)造公平公正的法治環(huán)境，查處和移送違紀違規(guī)行為、線索，扎實推進法治建設；大力加強經(jīng)濟責任審計，助力于創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)高效的政務環(huán)境，促進行政權(quán)力運行的陽光、透明；積極開展企業(yè)金融審計，助力于創(chuàng)造規(guī)范有序的市場環(huán)境，樹立為企業(yè)服務的理念，堅決清理和糾正涉企亂收費的行為；有力推動審計整改落實，助力于創(chuàng)造積極健康的輿論環(huán)境，擴大群眾對審計工作的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，取信于民；切實改進工作作風，著力于營造文明誠信的人文環(huán)境，認真履行《審計機關文明禮儀公約》，嚴格規(guī)范審計人員職業(yè)道德行為，自覺維護審計干部良好職業(yè)形象；不斷加強廉政建設，著力于營造風清氣正的政治生態(tài)環(huán)境，突出抓好審計項目效能監(jiān)察，堅決查處暗箱操作、隱瞞不報、自行“消化”和利用職權(quán)職務謀取不正當利益、權(quán)利尋租的腐敗問題，以優(yōu)良的黨風促政風、優(yōu)行風。
（二）注重民生和惠農(nóng)資金的監(jiān)督，助推基層政務公開。加大對保障和改善民生、強農(nóng)惠農(nóng)資金的監(jiān)督檢查。
（三）圍繞促進深化財稅制度改革，助推財政信息公開。進一步促進改革完善預算資金分配決策機制，進一步深化部門預算改革，推進國庫集中收付、政府采購制度和“收支兩條線”管理制度改革，促進財政加大在“三農(nóng)”、教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)再就業(yè)服務和社會保障、生態(tài)環(huán)境、公共基礎設施等方面的投入，推進政府收支總預算、總決算和部門預算信息公開，穩(wěn)步推進“三公”經(jīng)費公開，加大財政專項資金公開公示力度，進一步擴大公開范圍和資金規(guī)模，加強對基層財政信息公開工作的指導，完善基層財政專項資金公開內(nèi)容，積極推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算信息公開。
通過開展機關效能建設工作，我局干部職工的責任意識、服務意識、公仆意識和依法履行職責的法制意識明顯增強；機關工作人員的工作積極性、主動性和創(chuàng)造性明顯提高，自覺遵守工作紀律、組織紀律和各項規(guī)章制度；工作協(xié)調(diào)配合得到加強，推諉扯皮的現(xiàn)象沒有了，團結(jié)奮進、開拓進取的意識不斷增強，機關的服務形象和整體形象進一步提升，有力地推動了審計工作的發(fā)展。
20xx年，根據(jù)中共縣委編辦的工作要求，縣審計局領導高度重視，精心部署，對照年度考核細則，檢查的內(nèi)容逐項進行認真自查?，F(xiàn)將自查情況總結(jié)如下：
一、機構(gòu)編制管理情況。
我局嚴格按照批準的“三定”方案，扎實推行實名編制,嚴格控制編制和財政供養(yǎng)人員，嚴格做到編制數(shù)、實有人員數(shù)、財政供養(yǎng)人數(shù)相對應。
（一）機關機構(gòu)編制情況。
所有人員均嚴格按照“三定”方案規(guī)定內(nèi)配置，未出現(xiàn)違反管理權(quán)限和程序設立機構(gòu)，擅自增加編制和領導職數(shù)情況。
一是認真執(zhí)行機構(gòu)編制審批制度。按照縣委編辦審批明確的用人進人計劃，嚴把機關單位進人第一關。嚴格按照縣委編辦、縣人力資源和社會保障局有關規(guī)定按規(guī)定的程序辦理各項錄用手續(xù)；所有人員變動的增減編手續(xù)，都嚴格按照審批程序，無違反規(guī)定增加編制或者超編進人情況。
二是認真履行“三定”規(guī)定。我局認真履行“三定”規(guī)定（方案）規(guī)定的職責內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定，至今沒有擅自超越“三定”規(guī)定（方案）規(guī)定的職責行使職權(quán)。我局領導職務和非領導職務，均在“三定”方案和編委辦核定的編制數(shù)結(jié)構(gòu)比例領導職數(shù)內(nèi)進行使用，并經(jīng)編制人事部門審批，沒有出現(xiàn)超范圍作用編制的現(xiàn)象。
三是嚴格做好機構(gòu)編制管理工作。我局嚴格執(zhí)行機構(gòu)編制管理制度，無超過核定的編制使用工作人員和改變編制使用范圍，無超職數(shù)配備內(nèi)設機構(gòu)或下屬機構(gòu)領導干部。嚴格執(zhí)行機構(gòu)編制審批程序和制度，不干預下級機構(gòu)編制。對下屬單位的機構(gòu)編制事宜，均嚴格按照規(guī)定的審批權(quán)限和審批程序辦理，不越權(quán)審批、不越權(quán)行政。及時按照相關部門的有關文件精神，辦理我局單位法人登記和年檢等工作。
四是做好機構(gòu)編制實名制和編制信息公開工作。認真學習使用“省機構(gòu)編制管理信息系統(tǒng)”，及時更新機構(gòu)編制數(shù)據(jù)，完善人員信息資料，做好系統(tǒng)的管理和維護，扎實推進機構(gòu)編制實名制。同時，通過審計內(nèi)網(wǎng)等途徑，將主要職責、機構(gòu)設置等編制信息向社會公開，接受社會監(jiān)督。
從自查情況來看，我局機構(gòu)編制管理執(zhí)行情況總體良好，制度健全，程序規(guī)范，成效明顯，沒有發(fā)現(xiàn)違反機構(gòu)編制管理有關規(guī)定的情況。
一、統(tǒng)一認識，領導重視，建立健全組織領導體系。
按照縣委、政府統(tǒng)一部署，局黨組高度重視健康文明新生活運動工作，將健康文明新生活運動工作列入部門工作重要議事日程，多次召開局黨組專題會議研究部署幫扶工作。建立了“一把手”總體抓，負責健康文明新生活運動工作總體部署和組織協(xié)調(diào)，分管領導具體抓，負責對口幫扶臘窩鄉(xiāng)的聯(lián)席會議和溝通協(xié)調(diào)的組織領導體系。成立了由局黨組書記、局長任組長，局黨組成員任工作小組成員的健康文明新生活運動工作領導小組和幫教工作，統(tǒng)籌推進健康文明新生活運動工作的落實，以幫扶農(nóng)戶為重點，重點改善聯(lián)系點臘窩鄉(xiāng)群眾的生產(chǎn)生活條件。健康文明新生活運動工作領導體系和工作機制的建立，為進一步加大農(nóng)村幫扶力度，加快推進全縣走基層、送溫暖工作規(guī)劃，提供了堅強有力的組織保障。
二、深入調(diào)研，科學決策，制定對口幫扶工作原則。
為全面掌握了對口幫扶臘窩鄉(xiāng)發(fā)展面臨的實際情況，我局健康文明新生活運動工作組多次深入對口扶貧鄉(xiāng)開展工作調(diào)研，并及時將調(diào)研報告提交黨組會議專題研究，為黨組會議科學決策提供了重要依據(jù)。局黨組召開專題會議制定了五項對口幫扶工作原則：一是要高度重視健康文明新生活運動工作，堅持把健康文明新生活運動工作納入全局工作議事日程，與機關工作一同研究、一同部署、一同考核，切實推進健康文明新生活運動工作。二是要深入開展工作調(diào)研，主要領導要親赴扶貧點專題研究扶貧工作每年至少2次以上，掌握工作情況，加強組織協(xié)調(diào)，督促健康文明新生活運動工作開展。三是開展健康文明新生活運動工作要力求實效，在掌握對口幫扶鄉(xiāng)面臨的實際困難基礎上，為臘窩鄉(xiāng)貧困黨員、困難農(nóng)戶多干實事、干好事，努力解決他們最關心、最直接、最現(xiàn)實的問題。四是要深入開展宣傳廣泛發(fā)動，認真組織開展機關干部職工結(jié)對貧困村特困戶獻愛心活動，解決困難群眾生活實際問題。五是注重營造良好的扶貧幫困工作氛圍，讓機關干部職工都來關心、支持和參與幫扶工作。
三、結(jié)合實際，創(chuàng)新理念，制定健康文明新生活運動工作計劃。
按照縣委、政府的安排部署，我局健康文明新生活運動工作組在多年開展對口幫扶臘窩鄉(xiāng)長腳村工作基礎上，多次深入開展工作調(diào)研，全面掌握幫扶鄉(xiāng)的具體狀況，結(jié)合我局實際情況，制定了《縣審計局2014年健康文明新生活運動工作計劃》，建立組織機構(gòu)、落實工作責任，明確工作重點，為全面推進走基層、送溫暖工作有組織、有計劃、有步驟、有落實的開展奠定了堅實基礎。
四、立足眼前，著眼長遠，全面推進健康文明新生活運動工作工作。
20xx年，我局既立足眼前，以幫助解決當?shù)厝罕?、學校最緊迫、最現(xiàn)實的問題為突破口，為對口幫扶的臘窩鄉(xiāng)干部職工及彝族群眾多干實事、干好事，又著眼長遠，以科學制定健康文明新生活運動工作計劃為指導，經(jīng)多渠道籌措幫扶資金10萬元，改善對口幫扶鄉(xiāng)群眾的農(nóng)村飲水工程，有效推進了健康文明新生活運動工作。密切結(jié)合局機關工作實際，成立了由一把手負總責，分管領導各司其職的“禁毒防艾”工作領導小組，明確工作責任目標，簽訂目標責任管理書，配合有關部門在世界艾滋病日、國際禁毒日、“科技、文化、衛(wèi)生三下鄉(xiāng)”期間開展的宣傳活動，在臘窩鄉(xiāng)開展了“禁毒防艾”宣傳教育活動。通過制作“禁毒防艾”公益宣傳標語,發(fā)放“禁毒防艾”宣傳小冊，在對口幫扶的臘窩鄉(xiāng)定期開展“禁毒防艾”宣傳教育活動，盡努力做到零感染，盡全力做到“禁毒防艾”工作家喻戶曉，為我縣深入開展“禁毒防艾”工作打下了良好基礎。
審計自查報告篇十四
根據(jù)組織安排，本人于20xx年12月至20xx年元月?lián)蝬x鎮(zhèn)黨委書記、主席，20xx年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作，根據(jù)縣審計局審計通知書(寧審通[20xx]11號)的要求，將本人任期內(nèi)有關情況報告如下：
(一)主持黨委、x全面工作，認真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實。
(二)加強班子、組織和隊伍建設，提高班子和黨組織的戰(zhàn)斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務素質(zhì)，堅持任人唯賢的用人路線，選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?BR> (三)領導協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關和群團組織，研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展的重大事項。
(四)全面負責黨的建設工作，履行村級組織建設直接責任人的職責，加強以村黨支部為核心的村級組織建設。
(五)負責全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設和精神文明建設等工作。
在縣委、縣政府的正確領導下，xx鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開發(fā)工作為抓手，帶領和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機遇，迎難而上，苦干實干，努力為建設人文、開放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過去的三年是xx鎮(zhèn)歷史以來發(fā)展最快、變化的時期，實現(xiàn)了經(jīng)濟社會各項事業(yè)快速健康發(fā)展，社會大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)離任審計自查報告范文離任審計自查報告范文。
(一)統(tǒng)一思想認識，以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機，全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展步伐明顯加快。
1、全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟指標增速創(chuàng)歷史水平。三年來，狠抓發(fā)展不放松，加強項目建設，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展。20xx年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達14400萬元，同比增長20%;農(nóng)民人均純收入達2498元，同比增長10.1%;完成招商引資到位資金20xx萬元，同比增長8.2%;完成固定資產(chǎn)總投資預計1200萬元，同比增長15.6%。
2、重點項目強力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標，依托項目建設為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新的活力。農(nóng)村危舊土坯房改造、黃陂至xx公路改造、35kv變電站建設、“萬人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規(guī)劃三路建設、敬老院建設、政府辦公大樓建設等一批大項目相繼開工建設。
3、做大做強特色產(chǎn)業(yè)。
一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達13000多畝，總產(chǎn)量達600萬公斤;。
三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過組建銘恩油茶種植專業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。
四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在xx村試點種植100畝;五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點建設，先在陂下村進行試點養(yǎng)殖，引導黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個。
(二)堅持以人為本，大力實施民生工程，不斷提高群眾滿意度和幸福指數(shù)。
1、大手筆開展農(nóng)村危舊土坯房改造工作，積極建設和諧秀美鄉(xiāng)村。
全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶，20xx年縣安排改造任務279戶，實際總開工458戶(其中完成一層以上57戶，主體完工329戶，維修加固64戶)，大土樓點、老街、茶山咀3集中建設點更是以高標準規(guī)劃起步、嚴要求建設推進，建設秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。
2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強鎮(zhèn)的基礎上，深入開展“教育質(zhì)量提升年”活動，全鎮(zhèn)學校教學質(zhì)量進一步得到提升，小學和初中學生入學率均達到100%;加強師資隊伍建設，組織了xx鎮(zhèn)20xx年“十大優(yōu)秀教師”評選活動，進一步營造了教師隊伍積極向上的良好氛圍;積極改善辦學環(huán)境，啟動了建設一所高標準的九年一貫制中小學校，規(guī)劃容納學生1200人，占地45畝，總投資1800多萬元。
3、水利建設穩(wěn)步推進?！叭f人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報告，規(guī)劃保障800戶群眾安全用水;用漿砌石修復了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩;確定了老街段河堤的維修方案;并進行生態(tài)堤段的規(guī)劃。
審計自查報告篇十五
根據(jù)組織安排，本人于20xx年12月至20xx年元月?lián)蝬x鎮(zhèn)黨委書記、人大主席，20xx年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作，根據(jù)縣審計局審計通知書(寧審通[20xx]11號)的要求，將本人任期內(nèi)有關情況報告如下：
(一)主持黨委、人大全面工作，認真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實。
(二)加強班子、組織和隊伍建設，提高班子和黨組織的戰(zhàn)斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務素質(zhì)，堅持任人唯賢的用人路線，選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?BR> (三)領導協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關和群團組織，研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展的重大事項。
(四)全面負責黨的建設工作，履行村級組織建設直接責任人的職責，加強以村黨支部為核心的村級組織建設。
(五)負責全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設和精神文明建設等工作。
在縣委、縣政府的正確領導下，xx鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開發(fā)工作為抓手，帶領和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機遇，迎難而上，苦干實干，努力為建設人文、開放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過去的三年是xx鎮(zhèn)歷史以來發(fā)展最快、變化最大的時期，實現(xiàn)了經(jīng)濟社會各項事業(yè)快速健康發(fā)展，社會大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個最具發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)離任審計自查報告范文離任審計自查報告范文。
1、全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟指標增速創(chuàng)歷史最好水平。三年來，狠抓發(fā)展不放松，加強項目建設，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展。20xx年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達14400萬元，同比增長20%;農(nóng)民人均純收入達2498元，同比增長10.1%;完成招商引資到位資金20xx萬元，同比增長8.2%;完成固定資產(chǎn)總投資預計1200萬元，同比增長15.6%。
2、重點項目強力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標，依托項目建設為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新的活力。農(nóng)村危舊土坯房改造、黃陂至xx公路改造、35kv變電站建設、“萬人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規(guī)劃三路建設、敬老院建設、政府辦公大樓建設等一批大項目相繼開工建設。
3、做大做強特色產(chǎn)業(yè)。一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達13000多畝，總產(chǎn)量達600萬公斤;二是支持和扶助xx巖茶葉公司、xx金葉茶葉專業(yè)合作社進步擴大生產(chǎn)規(guī)模，20xx年xx巖茶葉公司通過流轉(zhuǎn)xx墾殖場的山場，新開發(fā)茶園1000畝，金葉茶葉合作社流轉(zhuǎn)群眾山地開發(fā)茶園300畝;三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過組建銘恩油茶種植專業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在xx村試點種植100畝;五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點建設，先在陂下村進行試點養(yǎng)殖，引導黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個。
1、大手筆開展農(nóng)村危舊土坯房改造工作，積極建設和諧秀美鄉(xiāng)村
全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶，20xx年縣安排改造任務279戶，實際總開工458戶(其中完成一層以上57戶，主體完工329戶，維修加固64戶)，大土樓點、老街、茶山咀3集中建設點更是以高標準規(guī)劃起步、嚴要求建設推進，建設秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。
2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強鎮(zhèn)的基礎上，深入開展“教育質(zhì)量提升年”活動，全鎮(zhèn)學校教學質(zhì)量進一步得到提升，小學和初中學生入學率均達到100%;加強師資隊伍建設，組織了xx鎮(zhèn)20xx年“十大優(yōu)秀教師”評選活動，進一步營造了教師隊伍積極向上的良好氛圍;積極改善辦學環(huán)境，啟動了建設一所高標準的九年一貫制中小學校，規(guī)劃容納學生1200人，占地45畝，總投資1800多萬元。
3、水利建設穩(wěn)步推進?！叭f人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報告，規(guī)劃保障800戶群眾安全用水;用漿砌石修復了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩;確定了老街段河堤的維修方案;并進行生態(tài)堤段的規(guī)劃。
審計自查報告篇十六
江報財務處：
感謝財務處在8月中旬組織對大江傳媒下屬相關單位在財務管理制度及帳務處理上的內(nèi)部審計工作，通過這次內(nèi)審，網(wǎng)站充分認識到了平時工作中的不足之處。對于這次內(nèi)審結(jié)果，我們虛心接受財務處的指導意見?，F(xiàn)結(jié)合各分公司、子公司的實際情況，對此次內(nèi)審工作中指出的問題做如下闡述：
1、網(wǎng)站會計人員因不了解母公司在固定資產(chǎn)處理上采取的相關制度，導致固定資產(chǎn)實際入帳時，存在起始計量金額的確定，殘值率的估算上存在與母公司計算口徑不一致的情形。內(nèi)審工作結(jié)束后，網(wǎng)站已在8月份按財務處的意見對所有入帳的固定資產(chǎn)統(tǒng)一改按3%的殘值率追溯調(diào)整累計折舊金額。
2、贛州、上饒、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立，分公司出納崗位由行政人員兼任，工作之初都缺乏基本的財務理念，甚至個別分公司財務崗還出現(xiàn)離職現(xiàn)象，導致一些費用在報銷上缺少必要的附件，如辦公用品的零星采購無對應的采購清單；招待餐費無事先申請的用餐單；大額的辦公設備采購只有相關領導的審批報告。內(nèi)審工作結(jié)束后，網(wǎng)站會計對財務憑證進行了仔細自查工作，結(jié)合內(nèi)審中指出的問題憑證，完善領導審批手續(xù)，盡量補齊附件。對于各分公司負責人產(chǎn)生的費用，無論金額大小，都必須先經(jīng)分管編委領導審批后再做報銷處理。
3、南昌房網(wǎng)科技公司及大江電子商務公司因?qū)俅蠼瓊髅降目毓晒?，財務管理制度上沒有完全按事業(yè)單位的財務政策進行管理，南昌房網(wǎng)科技公司在今年2月份的費用中有零星的煙酒類發(fā)票。
4、對于江西省家庭教育指導中心6月份收取江西大江教育咨詢有限公司20萬元款項事宜，內(nèi)審工作結(jié)束后，經(jīng)相關領導商酌，決定按網(wǎng)絡服務內(nèi)容擬定合同，并計提相關稅費。
5、利潤反映不真實。由于20xx年審計提出不允許計提當期分成成本，故大江傳媒及下屬分、子公司都未做此項工作，所以導致利潤虛增，收入與成本不配比的情況。
通過此次內(nèi)部審計，網(wǎng)站會計認識到自己在工作中的不是，希望財務處平時能加強對網(wǎng)站會計人員的內(nèi)部培訓，提高財務核算水平。網(wǎng)站會計人員也會加強自身學習，逐漸提升業(yè)務水平，及時了解財務處相關管理制度，做好會計核算和監(jiān)督工作，深入了解公司業(yè)務，及時發(fā)現(xiàn)反映問題，加強與母公司財務總監(jiān)的溝通。
大江傳媒
20xx年9月23日
審計自查報告篇一
根據(jù)總行下發(fā)的《銀行稽內(nèi)控風險排查工作實施方案》的總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結(jié)合、重在防范、經(jīng)營發(fā)展、內(nèi)控優(yōu)先”的總體原則。針對方案的具體要求進行了全面自查現(xiàn)將營業(yè)室自查情況匯報如下:。
儲蓄存款業(yè)務嚴格執(zhí)行個人存款賬戶實名制無虛開戶現(xiàn)象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利率使用準確無抬高存款利率無多提少提應付利息現(xiàn)象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設置和使用情況其內(nèi)容及時、正確、完整。
對帳戶的開立資料進行了全面的檢查嚴格按照內(nèi)控制度和規(guī)定執(zhí)行。無違反規(guī)定開立基本帳戶、一般帳戶、專項帳戶和臨時帳戶的現(xiàn)象無混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開立帳戶情況不存在一個單位開立多個基本戶和在同一銀行開立不同帳戶的`情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經(jīng)人民銀行批準擅自開立帳戶的現(xiàn)象無先開戶、后補批的情況。
1、印章管理檢查按規(guī)定建立業(yè)務印章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴格執(zhí)行。
2、有價單證及重要空白憑證市檢查有價單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實行專人保管無混用和混合保管的現(xiàn)象落實查庫登記制度會計主管按規(guī)定進行查庫查庫記錄規(guī)范、完整無涂改記錄簿規(guī)范、完整領用手續(xù)齊全領用合規(guī)記錄完整。
3、賬務組織檢查分戶賬檢查無憑證代賬現(xiàn)象帳戶設置齊全、完整設立真實分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設置齊全記載內(nèi)容真實及時并與有關分戶賬數(shù)據(jù)一致。各類余額表數(shù)據(jù)一致無虛增、虛減現(xiàn)象。
對大額存單及相關的承兌匯票和大額存單業(yè)務進行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。對公存款單位的存款資金xxxx正常貸款資金走向正常無以貸轉(zhuǎn)存的情況存款利息使用正確計算正確。
嚴格按照合同規(guī)定實用貸款資金和承兌資金對風險因素進行了及時的彌補并采取了有效措施。我支行已經(jīng)對內(nèi)控風險建立了長效的管理機制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。將力圖繼續(xù)保持我支行“零案件”的防控目標。
審計自查報告篇二
根據(jù)組織安排，本人于20xx年12月至20xx年元月?lián)蝬x鎮(zhèn)黨委書記，20xx年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作，根據(jù)縣審計局審計通知書（寧審通[20xx]11號）的要求，將本人任期內(nèi)有關情況報告如下：
（一）主持黨委、全面工作，認真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實。
（二）加強班子、組織和隊伍建設，提高班子和黨組織的戰(zhàn)斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務素質(zhì)，堅持任人唯賢的用人路線，選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?BR> （三）領導協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關和群團組織，研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展的重大事項。
（四）全面負責黨的建設工作，履行村級組織建設直接責任人的職責，加強以村黨支部為核心的村級組織建設。
（五）負責全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設和精神文明建設等工作。
在縣委、縣政府的正確領導下，xx鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開發(fā)工作為抓手，帶領和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機遇，迎難而上，苦干實干，努力為建設人文、開放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過去的三年是xx鎮(zhèn)歷史以來發(fā)展zui快、變化的時期，實現(xiàn)了經(jīng)濟社會各項事業(yè)快速健康發(fā)展，社會大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)離任審計自查報告范文離任審計自查報告范文。
（一）統(tǒng)一思想認識，以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機，全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展步伐明顯加快。
1、全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟指標增速創(chuàng)歷史水平。三年來，狠抓發(fā)展不放松，加強項目建設，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展。20xx年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達14400萬元，同比增長20%；農(nóng)民人均純收入達2498元，同比增長10.1%；完成招商引資到位資金20xx萬元，同比增長8.2%；完成固定資產(chǎn)總投資預計1200萬元，同比增長15.6%。
2、重點項目強力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標，依托項目建設為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新的'活力。農(nóng)村危舊土坯房改造、黃陂至公路改造、35kv變電站建設、“萬人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規(guī)劃三路建設、敬老院建設、政府辦公大樓建設等一批大項目相繼開工建設。
3、做大做強特色產(chǎn)業(yè)。一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達13000多畝，總產(chǎn)量達600萬公斤；二是支持和扶助巖茶葉公司、金葉茶葉專業(yè)合作社進步擴大生產(chǎn)規(guī)模，20xx年巖茶葉公司通過流轉(zhuǎn)墾殖場的山場，新開發(fā)茶園1000畝，金葉茶葉合作社流轉(zhuǎn)群眾山地開發(fā)茶園300畝；三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過組建銘恩油茶種植專業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在xx村試點種植100畝；五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點建設，先在陂下村進行試點養(yǎng)殖，引導黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個。
（二）堅持以人為本，大力實施民生工程，不斷提高群眾滿意度和幸福指數(shù)。
1、大手筆開展農(nóng)村危舊土坯房改造工作，積極建設和諧秀美鄉(xiāng)村。
全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶，20xx年縣安排改造任務279戶，實際總開工458戶（其中完成一層以上57戶，主體完工329戶，維修加固64戶），大土樓點、老街、茶山咀3集中建設點更是以高標準規(guī)劃起步、嚴要求建設推進，建設秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。
2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強鎮(zhèn)的基礎上，深入開展“教育質(zhì)量提升年”活動，全鎮(zhèn)學校教學質(zhì)量進一步得到提升，小學和初中學生入學率均達到100%；加強師資隊伍建設，組織了xx鎮(zhèn)20xx年“十大優(yōu)秀教師”評選活動，進一步營造了教師隊伍積極向上的良好氛圍；積極改善辦學環(huán)境，啟動了建設一所高標準的九年一貫制中小學校，規(guī)劃容納學生1200人，占地45畝，總投資1800多萬元。
3、水利建設穩(wěn)步推進?！叭f人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報告，規(guī)劃保障800戶群眾安全用水；用漿砌石修復了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩；確定了老街段河堤的維修方案；并進行生態(tài)堤段的規(guī)劃。
審計自查報告篇三
我們某某鎮(zhèn)共有28個行政村，未合并4個村，實行村級財務單獨核算的32個村，根據(jù)灌委農(nóng)〔20xx〕26號文件精神，現(xiàn)將我鎮(zhèn)農(nóng)村財務管理自查自糾工作回報如下:。
農(nóng)村財務是關系農(nóng)村社會穩(wěn)定、發(fā)展的大局;是落實黨在農(nóng)村各項方針、政策的保證;是我們農(nóng)經(jīng)人員最基礎的工作職責。為此，我們某某鎮(zhèn)自鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并以來，先后出臺了《某某鎮(zhèn)村級集體經(jīng)濟組織財務管理制度》的通知，以四政發(fā)46號文件形式下發(fā)到各個行政村、鎮(zhèn)直機關單位，并已通過以會代訓形式進行10次以上學習、討論。通過制度落實情況看，某某鎮(zhèn)村級財務基本走上規(guī)范化、制度化、上軌道、上水平。統(tǒng)一實行村賬鎮(zhèn)管，全部電腦記賬，保證村級組織會計核算財務管理自主權(quán)，統(tǒng)一實行一支筆審批。超過20xx元需集體研究，報鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站審核，分管領導審批，方可入賬。統(tǒng)一實行民主理財，每筆業(yè)務經(jīng)民主理財小組審核簽字后，才能報賬，增加透明度，嚴禁吃喝招待等非生產(chǎn)性開支。
我們某某鎮(zhèn)成立了農(nóng)村財務審計機構(gòu)，配備了專門的審計人員，今年已審計了4個村的干部離任財務，去年年終將全鎮(zhèn)各村的財務通通審了一遍，形成審計報告4篇。從審計情況看，大部分村債權(quán)債務明白，非生產(chǎn)性開支壓縮非常到位，各村有固定的.財務公布欄，能按時公布財務收支。但也存在以下幾點問題:1.河南片存在庫存現(xiàn)金數(shù)額過大，其原因是歷年計劃生育墊支款未進賬。
2.控制舉債，防債高彈，確須舉債的一律按四政發(fā)〔20xx〕46號文件精神執(zhí)行。
我鎮(zhèn)共有32個村會計，其中有上崗證的25名，沒有上崗證的7名，會計新手3名，共有民主理財小組32個，民主理財小組成員某某0名，加強各村民主理財小組成員的培訓，讓他們熟悉村級財務制度相關內(nèi)容，真正起到民主理財?shù)淖饔谩?BR> 審計自查報告篇四
我局自接到上級關于開展財務大檢查及會計基礎工作復核的文件后，單位領導高度重視，成立了以一把手局長任組長、相關崗位人員任組員的自查工作領導小組，根據(jù)文件要求的檢查范圍和內(nèi)容，結(jié)合本單位的實際情況，認真對照檢查，將本單位xx年以來的會計基礎工作、財務收支情況、預算執(zhí)行情況與文件要求認真進行了自我對照、自我檢查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、自查基本情況。
財務機構(gòu)設置和人員配備情況我單位財務工作由xx科負責，單位按照財務工作要求，設置有財務主管1名，會計、出納、資產(chǎn)管理員各1名，四名財務工作者均取得會計從業(yè)資格證書，相關崗位職責明確，業(yè)務相互牽制相互分離，使得各項業(yè)務事項得以有序進行。
內(nèi)部控制情況單位內(nèi)控制度健全，對財務收支審批、人員崗位職責、財產(chǎn)管理等方面進行了全面規(guī)范，制定了11項財務管理制度及兩項經(jīng)費管理辦法。嚴格執(zhí)行一把手不分管財務制度，保證了財務核算的獨立嚴謹。
建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。明確了財務收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
在財務工作過程中，我局嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。
在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。預算編制執(zhí)行情況我局嚴格執(zhí)行財務預算管理制度，預算編制依據(jù)充分，項目設置科學、合理、細致，對財務預算均通過局務會討論共同形成決議，程序合乎規(guī)定，并且嚴格壓縮“三公”經(jīng)費預算指標，預算編制中嚴格執(zhí)行人員、車輛定額定員標準。
財務開支中能夠做到有預算才開支，無預算不開支，無相互擠占預算資金情況發(fā)生。
資產(chǎn)管理情況我局在資產(chǎn)管理中賬、實物人員崗位設置相互分離，達到了相互制約相互監(jiān)督的目的，保障了公共資產(chǎn)的安全。
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員與資產(chǎn)管理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映。
定期開展資產(chǎn)清理，及時與實物管理人員對賬，確保資產(chǎn)賬賬、賬實相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
在資產(chǎn)的處置中，都嚴格遵照有關要求，根據(jù)上級批復情況進行處置報廢，無隨意處置現(xiàn)象發(fā)生。
及時清理往來款項，無長期掛賬現(xiàn)象，確保了單位資金及時回籠。
二、存在問題通過自查。
我局在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，一是在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，個別經(jīng)辦人員財經(jīng)法規(guī)意識不強。二是預算管理有待進一步加強，預算編制依據(jù)充分，合理，但實際執(zhí)行中，個別預算落空，未執(zhí)行。執(zhí)行中統(tǒng)籌考慮不足，存在預算執(zhí)行進度不均衡現(xiàn)象。三是在資產(chǎn)管理中，由于一些資產(chǎn)達到報廢年限，已報廢，而上級部門未審批，資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無法銷賬，出現(xiàn)了資產(chǎn)實物與賬面有差異。四是在具體會計核算中，出現(xiàn)未嚴格按規(guī)定辦理的事項，未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。
三、整改措施。
進一步規(guī)范財務報銷審核流程，刻制經(jīng)費審核章戳1枚、實物管理章戳2枚，明確會計人員與實物管理人員職責，經(jīng)費開支中堅持審核流程，不符合規(guī)定的票據(jù)堅決不予審核報銷。及時與上級部門做好請示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴格按照上級批復的方式處置，做到有批復再銷賬，確保賬實相符。加強對單位職工的財經(jīng)法規(guī)學習，不僅僅局限在財務人員的學習層面上，普遍提高單位職工的財經(jīng)法規(guī)意識，使得無論任何人具體經(jīng)辦公務活動都能嚴格以財經(jīng)法規(guī)為準繩、財務制度為標尺，使得財務活動能從基礎上得到規(guī)范。
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審計自查報告篇五
我局自建局以來，始終重視檔案工作，各屆領導關心支持檔案工作，為檔案的整理歸檔、開發(fā)利用、安全保管與保護，奠定堅實的基礎，使檔案在為局機關的各項工作服務中發(fā)揮了不可替代作用，促進了我局各項事業(yè)的順利開展，已連續(xù)十年被認定為省頒二級檔案室。長期以來，在上級檔案局、縣委、縣人民政府的正確領導和縣檔案局的指導下，在局各股室密切配合下，通過檔案人員的努力，較好地完成了檔案的收集、整理、歸檔工作及各項制度的建設和落實工作。保證了各項工作落實到實處，充分發(fā)揮了檔案利用工作的作用。
（一）建立了檔案工作領導小組。
1．我局建立了檔案工作和檔案鑒定銷毀工作領導小組，由局長和分管機關的副局長、辦公室主任任組長和副組長，專職和兼職檔案員為組成人員，把檔案工作列入了單位年度和中長期工作計劃或規(guī)劃，組織有關人員學習了《檔案法》、《檔案法實施辦法》及《河南省檔案管理條例》等檔案法律法規(guī)，積極配合縣檔案局的工作，支持檔案人員參加市里檔案部門組織的業(yè)務培訓班，提高本單位檔案人員業(yè)務水平和業(yè)務技能，特別是今年，逐條對照認真落實，添置了必要的設備、設施，購置了鐵皮柜，配備了滅火器、防光窗簾、溫濕度計，增設了閱檔室和榮譽室。
2．我局對各類檔案實行了統(tǒng)一管理，文書檔案、業(yè)務檔案、聲像檔案、會計檔案四個門類的檔案齊全。
（二）檔案管理。
1．建立健全了檔案管理制度，并把這些制度上墻。具體有：檔案的立卷歸檔制度、檔案借閱制度、檔案保密制度、檔案鑒定銷毀制度、檔案員崗位責任制度等。
2．編制了檔案分類大綱和方案。編制了案卷目錄、案卷文件目錄、歸檔文件目標、業(yè)務檔案總目錄、分類目錄、會計檔案目錄、聲像檔案目錄等檢縈工具。
3．編制了各種門類檔案保管期限表，嚴格執(zhí)行了檔案鑒定、銷毀制度，檔案管理基本情況統(tǒng)計比較齊全，并按規(guī)定及時上報。
4．檔案管理現(xiàn)代化建設已引起局領導的高度重視，并列入了局機關的工作計劃。
根據(jù)上級檔案行政管理部門和縣級檔案局的規(guī)定結(jié)合本單位實際，建立了齊全、完整、符合規(guī)范的全宗卷；制定了科學的檔案分類方案或分類大綱，并能嚴格執(zhí)行；確定了本單位文件材料的歸檔范圍和不歸檔范圍，制定了各門類的保管期限表，檔案保管期限劃分準確,各門類檔案經(jīng)過系統(tǒng)化整理，按規(guī)定實行了本單位集中立卷或部門立卷制度。近十年的檔案、文件中沒有用鉛筆、圓珠筆等書寫的不符合檔案保護技術(shù)要求的字跡。收集、保管了與單位主要業(yè)務有聯(lián)系的資料齊全、完整、并進行規(guī)范整理。成立了檔案鑒定領導小組，并按有關規(guī)定和規(guī)章定期進行檔案鑒定工作。檔案和資料柜、架排放符合規(guī)定要求，編制了檔案、資料存放示意圖。檔案和資料收進、移出有嚴格的登記、審批手續(xù)。建立了檔案庫房溫、濕度紀錄，庫房溫、濕度達到國家規(guī)定標準。對近五年內(nèi)保管的檔案、資料進行過全面清查，對存在的問題有處理意見和處理結(jié)果。檔案保管安全，有“八防”措施。檔案統(tǒng)計內(nèi)容全面，統(tǒng)計數(shù)字準確。嚴格執(zhí)行《檔案法》與有關規(guī)章制度，確保檔案的安全和完整。檔案人員每年都能積極參加檔案專業(yè)培訓，并取得了合格證書，定期或不定期組織本單位有關人員開展檔案工作法律、法規(guī)、規(guī)章的學習。20xx年至20xx年因檔案工作成績顯著，每年都獲得縣檔案局的表彰、獎勵。
（一）為了滿足檔案對機關和社會各界的利用，編制了全宗介紹大事記、數(shù)字匯編、組織沿革等專題材料，為綜合檔案的開發(fā)利用提供了方便。
（二）建立了“檔案借閱登記簿”、“檔案利用效果登記薄”，檔案信息資源得到開發(fā)利用。近幾年來，局領導對檔案開發(fā)利用已高度重視，將它視為領導決策的可靠依據(jù)和服務于局機關工作的一項重要工作。
總之，汝南縣審計局十分重視檔案工作，一是建立了檔案管理領導小組，為檔案工作提供了可靠的組織保證；二是把檔案工作列入全局的年度目標考核之中，同其他工作一起檢查、一起考評；三是不斷加強了基礎設施建設，為檔案提供了安全保證；四是確定了政治可靠、責任心強、有工作能力的專職檔案管理人員，并為檔案室工作營造了寬松的工作環(huán)境；五是制定和完善了各項規(guī)章管理制度，使檔案工作逐步走上了了制度化、科學化、規(guī)范化管理的軌道。并積極動員全局人員，進一步加強檔案工作標準化、規(guī)范化、現(xiàn)代化管理，充分強化了檔案管理工作，發(fā)揮了檔案資源的服務作用，為社會各界和本單位的發(fā)展提供良好的服務，為領導決策和信息利用提供了可靠詳實的依據(jù)。
審計自查報告篇六
根據(jù)《xx區(qū)審計局審計通知書》xx區(qū)審計通字12號文件精神，結(jié)合我學校審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、基本情況：
xx中學創(chuàng)辦于xx年x月，是xx區(qū)的高級中學。學校機構(gòu)設置了：校長室、政教處、教導處、總務處?，F(xiàn)有編制xx人，在職員工xx人，財務隸屬于xxxx。
二、任期內(nèi)各學期招生情況。
20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767。
人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.
三、任期初及任期末資產(chǎn)負債情況。
20xx年7月初資產(chǎn)負債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應付款：0元、應繳財政專戶款：元。20xx年10月末資產(chǎn)負債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應付款：元。
四、我校收入均按收費許可證收費，及時上繳財政，無隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財政收入；
開支標準、虛列支出等問題。
五、各年度各種專項資金，做到了?？顚Ｓ谩⒓皶r撥付。
六、大宗物品和設備的購置，我校通過政府采購中心采購。
七、各項資產(chǎn)做到了賬實相符。
八、落實了債權(quán)和債務的管理，沒有重大經(jīng)濟遺留問題。
審計自查報告篇七
根據(jù)組織安排，本人于xx年12月至xx年元月?lián)蝬x鎮(zhèn)黨委書記、人大主席，xx年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作，根據(jù)縣審計局審計通知書(寧審通[xx]11號)的要求，將本人任期內(nèi)有關情況報告如下：
(一)主持黨委、人大全面工作，認真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實。
(二)加強班子、組織和隊伍建設，提高班子和黨組織的戰(zhàn)斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務素質(zhì)，堅持任人唯賢的用人路線，選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?BR> (三)領導協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關和群團組織，研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展的重大事項。
(四)全面負責黨的建設工作，履行村級組織建設直接責任人的職責，加強以村黨支部為核心的村級組織建設。
(五)負責全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設和精神文明建設等工作。
在縣委、縣政府的正確領導下，xx鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開發(fā)工作為抓手，帶領和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機遇，迎難而上，苦干實干，努力為建設人文、開放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過去的三年是xx鎮(zhèn)歷史以來發(fā)展最快、變化最大的時期，實現(xiàn)了經(jīng)濟社會各項事業(yè)快速健康發(fā)展，社會大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個最具發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)。
(一)統(tǒng)一思想認識，以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機，全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展步伐明顯加快
1、全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟指標增速創(chuàng)歷史最好水平。三年來，狠抓發(fā)展不放松，加強項目建設，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展。xx年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達14400萬元，同比增長20%;農(nóng)民人均純收入達2498元，同比增長10.1%;完成招商引資到位資金20xx萬元，同比增長8.2%;完成固定資產(chǎn)總投資預計1200萬元，同比增長15.6%。
2、重點項目強力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標，依托項目建設為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新的活力。農(nóng)村危舊土坯房改造、黃陂至xx公路改造、35kv變電站建設、“萬人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規(guī)劃三路建設、敬老院建設、政府辦公大樓建設等一批大項目相繼開工建設。
3、做大做強特色產(chǎn)業(yè)。一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達13000多畝，總產(chǎn)量達600萬公斤;二是支持和扶助xx巖茶葉公司、xx金葉茶葉專業(yè)合作社進步擴大生產(chǎn)規(guī)模，xx年xx巖茶葉公司通過流轉(zhuǎn)xx墾殖場的山場，新開發(fā)茶園1000畝，金葉茶葉合作社流轉(zhuǎn)群眾山地開發(fā)茶園300畝;三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過組建銘恩油茶種植專業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在xx村試點種植100畝;五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點建設，先在陂下村進行試點養(yǎng)殖，引導黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個。
(二)堅持以人為本，大力實施民生工程，不斷提高群眾滿意度和幸福指數(shù)
1、大手筆開展農(nóng)村危舊土坯房改造工作，積極建設和諧秀美鄉(xiāng)村
全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶，xx年縣安排改造任務279戶，實際總開工458戶(其中完成一層以上57戶，主體完工329戶，維修加固64戶)，大土樓點、老街、茶山咀3集中建設點更是以高標準規(guī)劃起步、嚴要求建設推進，建設秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。
2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強鎮(zhèn)的基礎上，深入開展“教育質(zhì)量提升年”活動，全鎮(zhèn)學校教學質(zhì)量進一步得到提升，小學和初中學生入學率均達到100%;加強師資隊伍建設，組織了xx鎮(zhèn)xx年“十大優(yōu)秀教師”評選活動，進一步營造了教師隊伍積極向上的良好氛圍;積極改善辦學環(huán)境，啟動了建設一所高標準的九年一貫制中小學校，規(guī)劃容納學生1200人，占地45畝，總投資1800多萬元。
3、水利建設穩(wěn)步推進?！叭f人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報告，規(guī)劃保障800戶群眾安全用水;用漿砌石修復了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩;確定了老街段河堤的維修方案;并進行生態(tài)堤段的規(guī)劃。
審計自查報告篇八
20××年以來，我局緊緊圍繞區(qū)委、政府的中心工作，以“三化戰(zhàn)略”為指導，全力服務“三區(qū)一城”建設，將審計工作和依法行政緊密集合起來，切實履行審計監(jiān)督職責，圓滿完成了各項審計工作任務和依法行政工作。根據(jù)區(qū)法制辦的要求，我局對20××年依法行政工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一是加強對依法行政工作的組織領導。專門成立了以局長為組長、各分管業(yè)務局長為成員的依法行政領導小組，負責對全局依法行政工作進行規(guī)劃、指導，對審計執(zhí)法過錯進行確認和追究。并在法制科設立了領導小組辦公室，具體負責依法行政資料復核、整理等日常工作。
二是加強審計計劃管理。每年年初，我們都根據(jù)區(qū)委區(qū)政府、上級審計機關及組織部門的要求，制定年度審計工作計劃，對審計對象、審計內(nèi)容、審計重點等作出明確規(guī)定。對每個審計項目，我們都事先進行審前調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果，編制審計實施方案，對審計目的、內(nèi)容、重點、程序、時間安排、人員分工做出具體規(guī)定，保證審計工作高效、順暢地完成。
三是實行審前公示、審計結(jié)果公告等審務公開制度。在審計進點時，在被審計單位醒目位置張貼審計內(nèi)容公示書，將審計流程、審計目的、審計內(nèi)容、審計組成員、審計紀律、監(jiān)督舉報電話予以公開；審計結(jié)束后，通過傳閱公告或會議公告等形式，將審計結(jié)果在被審計單位一定層面進行公開。以利于干部職工對審計工作和對單位財務管理工作的監(jiān)督。
我局依法行政事項主要為審計檢查，并相應地對審計查出的違規(guī)行為依照《中華人民共和國審計法》及有關法律法規(guī)的規(guī)定作出處理或處罰。
對每項審計我們都嚴格按照審計法及審計署制定的各項審計規(guī)范要求的程序?qū)嵤?。同時，我局建立了以審前調(diào)查進點見面會、審前公示、審計復核、審計報告預審、審計紀律反饋、審計質(zhì)量責任追究等為主線的一系列內(nèi)部控制制度，確保各項審計工作程序合法、文書規(guī)范。
對每個審計項目，我們都要求由專人在項目結(jié)束后及時進行審計檔案整理，并交由辦公室歸檔保管，每個審計項目的各種立項和結(jié)果文件及審計證據(jù)、審計底稿、審計日記等一應俱全。
我們還采取邀請專家作報告、選派人員外出學習、由本局業(yè)務骨干傳授經(jīng)驗等形式，組織審計人員進行審計技能和法規(guī)知識培訓，提高審計人員依法行政的能力。
一是按時完成行政執(zhí)法主體、依據(jù)梳理工作。按照區(qū)政府的統(tǒng)一部署，我們結(jié)合本單位的職責分工，對所執(zhí)行的法律、法規(guī)、規(guī)章和本部門的“三定”規(guī)定，反復進行了梳理、歸納，經(jīng)逐一審查確認，對審計執(zhí)法主體、行政執(zhí)法依據(jù)和每項具體行政執(zhí)法職權(quán)及其依據(jù)的條款認真地進行分類編排，并及時報告區(qū)法制辦。
二是科學合理分解執(zhí)法職權(quán)。在認真梳理執(zhí)法依據(jù)的基礎上，我局根據(jù)內(nèi)部執(zhí)法機構(gòu)及執(zhí)法人員的配置情況，將我局法定職權(quán)分解到具體執(zhí)法機構(gòu)和崗位，并責任到人。對每一執(zhí)法行為的工作程序也進行了明確的規(guī)定，每個科室還制定了內(nèi)部控制制度，保證執(zhí)法責任落到實處。
三是建立審計執(zhí)法考核與責任追究制度。按照《審計法》和《審計法審計質(zhì)量控制暫行辦法》的規(guī)定，我局制定了審計執(zhí)法過錯責任追究制度，對審計執(zhí)法過錯行為、追究過錯的種類和辦法等進行了詳細的規(guī)定。并出臺了審計業(yè)務考核辦法，規(guī)定從文書質(zhì)量、查處力度等多個方面對審計項目進行考核，考核結(jié)果落實到人，將考核結(jié)果與年終評優(yōu)和獎懲掛鉤。
審計自查報告篇九
根據(jù)總行下發(fā)的《xx銀行稽內(nèi)控風險排查工作實施方案》的.總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結(jié)合、重在防范、經(jīng)營發(fā)展、內(nèi)控優(yōu)先”的總體原則。針對方案的具體要求進行了全面自查現(xiàn)將營業(yè)室自查情況匯報如下:。
儲蓄存款業(yè)務嚴格執(zhí)行個人存款賬戶實名制無虛xx開戶現(xiàn)象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利率使用準確無抬高存款利率無多提少提應付利息現(xiàn)象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設置和使用情況其內(nèi)容及時、正確、完整。
對帳戶的開立資料進行了全面的檢查嚴格按照內(nèi)控制度和規(guī)定執(zhí)行。無違反規(guī)定開立基本帳戶、一般帳戶、專項帳戶和臨時帳戶的現(xiàn)象無混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開立帳戶情況不存在一個單位開立多個基本戶和在同一銀行開立不同帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經(jīng)人民銀行批準擅自開立帳戶的現(xiàn)象無先開戶、后補批的情況。
1、印章管理檢查。
按規(guī)定建立業(yè)務印章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴格執(zhí)行。
2、有價單證及重要空白憑證市檢查。
有價單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實行專人保管無混用和混合保管的現(xiàn)象落實查庫登記制度會計主管按規(guī)定進行查庫查庫記錄規(guī)范、完整無涂改記錄簿規(guī)范、完整領用手續(xù)齊全領用合規(guī)記錄完整。
3、賬務組織檢查。
分戶賬檢查無憑證代賬現(xiàn)象帳戶設置齊全、完整設立真實分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設置齊全記載內(nèi)容真實及時并與有關分戶賬數(shù)據(jù)一致。各類余額表數(shù)據(jù)一致無虛增、虛減現(xiàn)象。
對大額存單及相關的承兌匯票和大額存單xx業(yè)務進行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。對公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉(zhuǎn)存的情況存款利息使用正確計算正確。
嚴格按照合同規(guī)定實用貸款資金和承兌資金對風險因素進行了及時的彌補并采取了有效措施。我支行已經(jīng)對內(nèi)控風險建立了長效的管理機制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。xx年將力圖繼續(xù)保持我支行“零案件”的防控目標。
審計自查報告篇十
隨著個人的素質(zhì)不斷提高，報告不再是罕見的東西，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。其實寫報告并沒有想象中那么難，以下是小編為大家整理的審計自查報告，歡迎大家分享。
根據(jù)《xxx公司全面落實審計整改實施辦法》有關公司文件精神，結(jié)合xxx公司開展的第二次保險機構(gòu)財務業(yè)務數(shù)據(jù)真實性檢查，加強中介業(yè)務管理自查自糾，治理商業(yè)賄賂不正當交易自查自糾和20xx年度上半年依法合規(guī)經(jīng)營報告等專項檢查工作，切實整改存在的問題，現(xiàn)就自查情況報告如下：
為確保此次自查工作順利進行，xxx公司高度認識，將開展好全面落實審計整改工作作為推動改革發(fā)展的.具體行動，在思想上高度重視，細致謀劃，精心部署，成立了以總經(jīng)理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作，確保全面落實審計整改的順利開展。
成立清查小組后，xxx公司按要求認真學習文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
按照《xxx司全面落實審計整改實施辦法》的要求，xxx公司對違規(guī)承保、虛假退費、違規(guī)理賠、手續(xù)費及中介業(yè)務管理問題、xxx問題、保費核算問題、虛列費用、應收保費問題、資金管理問題、違規(guī)對外擔保等十類重點問題進行了自查。
1、違規(guī)承保
20xx年度xxx公司保費收入達xxx元，各險種保費收入、其他業(yè)務收入及追償款收入等各項業(yè)務收入均如實反映并及時確認納入帳內(nèi)核算，不存在虛增保費、截留保費、虛假批退；嚴格執(zhí)行條款費率，不存在拆單甩單跨年度調(diào)節(jié)保費、滾單入帳、改變條款約定退保環(huán)節(jié)虛假退保退費等數(shù)據(jù)不真實情況。同時，不存在違規(guī)變更條款承保及違規(guī)降低費率承保的情況。
2、虛假批改或違規(guī)注銷
各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關規(guī)定要求并符合保險合同相關規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。
3、違規(guī)理賠
20xx年度xxx公司賠付支出xx元，各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關規(guī)定要求并符合保險合同相關規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。
4、手續(xù)費及中介業(yè)務管理問題
未發(fā)現(xiàn)將直銷業(yè)務虛掛為中介機構(gòu)業(yè)務，虛開中介發(fā)票套取手續(xù)費用于支付給正式員工、無資格保險中介或個人手續(xù)費、賬外暗中支付手續(xù)費等數(shù)據(jù)不真實情況。嚴格執(zhí)行“一條規(guī)定”、“兩個條件”和三項一致的要求來支付中介業(yè)務手續(xù)費。
5、農(nóng)業(yè)保險問題
根據(jù)農(nóng)險相關規(guī)定，合規(guī)承保，合規(guī)理賠。不存在虛假承保
農(nóng)業(yè)保險套取財政補貼，違規(guī)注銷保單及虛假理賠，理賠到戶不到位的情況。
6、保費核算問題
不存在通過拆分保單，跨年度調(diào)節(jié)保費收入或變更險種，或通過上年不出單或批退保單，次年出單或批增，調(diào)節(jié)年度保費的情況。
7、應收保費問題
在應收保費方面，至20xx年底xxx公司應收保費余額為xxx萬元，其中見費出單以前賬齡較長的應收保費比例較大。雖然按規(guī)定計提了壞帳準備，但努力降低應收保費仍是一個主要工作，爭取在20xx年底有一大幅度的下降。
8、虛列費用
不存在使用xx報銷，套取資金用于支付高管和職工薪酬獎金福利、個人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費或貼補市場手續(xù)費等數(shù)據(jù)不真實情況。公司嚴格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費等情況。
9、資金管理問題
不存在通過虛構(gòu)經(jīng)濟事項或使用xx報銷，套取資金用于支付職工薪酬、個人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費或好處費等情況；公司嚴格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費等情況。
10、違規(guī)對外擔保
20xx年，xxx公司根據(jù)上級公司《關于開展xxx有關事項清查工作的通知》及相關文件精神，結(jié)合《關于開展對外擔保有關事項清查工作的實施意見》中的要求，開展了對外擔保行為清查工作，經(jīng)清查確認，并無通知禁止范圍內(nèi)的對外擔保行為。
審計自查報告篇十一
根據(jù)4月11日集團公司布置做好迎接經(jīng)營業(yè)績審計準備工作會議上的要求，我公司統(tǒng)一部署，精心組織，對某某年收入、成本、費用、利潤以及資金使用狀況等進行了全面梳理檢查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1.設立專項自查組織機構(gòu)。
根據(jù)集團公司文件要求及統(tǒng)一部署，我公司迅速成立了以總經(jīng)理某某、黨委書記某某為組長的專項自查領導小組，下設專項自查辦公室，辦公室設在計劃財務部，負責日常工作。
2.及時、逐級動員部署。
我公司專項自查工作領導小組按照國鐵集團會議要求，將會議精神傳達至各分公司、部門，部署了對合同、收入、成本、費用、利潤、“小金庫”現(xiàn)象等自查范圍，確定了自查內(nèi)容、檢查程序和工作要求。主管領導要求公司上下統(tǒng)一思想、高度重視并針對方案制定和組織實施工作進行了具體布置，確保了自查工作的順利開展。
(1)我公司銀行賬戶的設立符合規(guī)定;銀行對賬單與銀行日記賬相符一致并且按規(guī)定編制、審核調(diào)節(jié)表。
(2)經(jīng)自查，公司無對外擔保購買和持有其他企業(yè)股份及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓情況。
(3)大額資金使用均按有關規(guī)定執(zhí)行，公司根據(jù)上級有關要求制定了大額聯(lián)簽使用管理辦法，支付手續(xù)，資金流向，經(jīng)濟業(yè)務的結(jié)果有序可控，重大事項決策程序符合相關要求。
(4)加強資金管理，無“小金庫”情況發(fā)生。
(5)加強預算管理。
審計自查報告篇十二
時光匆匆，一段時間的工作已經(jīng)結(jié)束了，過去一段時間的工作問題，非常值得總結(jié)，為此一定要做好總結(jié)，寫好自查報告喔。那么好的自查報告是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的關于審計自查報告范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
按照開展審計工作評議的統(tǒng)一安排，x月x日，區(qū)審計局召開自查自評會議，并邀請工作評議組成員、部分區(qū)代表、被審計單位負責人以及機關退休老同志參加。會上，大家肯定了近年來審計工作所取得的成績，同時也指出審計工作存在的不足，并制定了初步整改措施。
在區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門的領導下，在區(qū)、區(qū)政協(xié)的有力監(jiān)督下，在各部門的傾力配合下，近三年來審計工作取得了長足的發(fā)展，具體表現(xiàn)在以下五個方面：
(一)審計觀念全面更新。觀念是行動的先導。三年來，我們緊緊圍繞黨委政府中心工作，充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能，切實做到了“三個轉(zhuǎn)變”：由事后懲處向事前防范轉(zhuǎn)變、由處理處罰向積極建議轉(zhuǎn)變、由被動監(jiān)督向主動服務轉(zhuǎn)變，改變了社會上認為“審計工作就是找麻煩、整人、得罪人”的錯誤觀念。角色的轉(zhuǎn)換，和諧了審計氛圍、融洽了審計關系，審計工作的外部環(huán)境明顯優(yōu)化，表現(xiàn)在單位和個人主動請予審計，要求審計的越來越多，請審計提前把關、事中監(jiān)督、事后審查的越來越多，采納審計建議、按審計意見進行整改的越來越多。
(二)審計工作成效明顯。20xx以來，我局共開展了109個項目(單位)的審計及審計調(diào)查，查出管理不規(guī)范金額41463萬元，糾正歸還原渠道的資金達3418萬元；開展災后恢復重建、擴大內(nèi)需和港澳援建項目跟蹤審計(調(diào)查)623人次，發(fā)放整改意見函215份，對項目資金和工程質(zhì)量的監(jiān)管有力有效；開展“普九”債務化解審計調(diào)查，核減債務1101萬元；牽頭組織了區(qū)級政府性負債清理，核減債務12541萬元，核減率7.08%；核減國家建設工程投資4300萬元，挽回經(jīng)濟損失3600萬元，核減城市建設中以開發(fā)帶動的項目虧損3016萬元，積極消化了一些不穩(wěn)定的社會矛盾；向有關部門移送案件線索6件；堅持以審促糾、以審促建，提出合理性建議105條，促使被審計單位建立完善了56項管理制度，審計職能作用得到充分發(fā)揮。
(三)機制制度逐步健全。一是健全工作機制。以區(qū)委政府的名義先后出臺了《關于進一步加強審計監(jiān)督，促進經(jīng)濟社會和諧發(fā)展的意見》、《巴州區(qū)黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計辦法》、《巴州區(qū)黨政領導干部經(jīng)濟責任審計結(jié)果運用管理暫行辦法》、《巴州區(qū)國家投資建設項目管理暫行規(guī)定》等5個規(guī)范性文件，從而使審計工作有章可循、有規(guī)可依。二是完善內(nèi)部制度。堅持目標科學、責任明確的原則，先后制定了《政務公開制度》、《審計程序制度》、《廉政監(jiān)督責任制度》、《廉潔從審紀律》等數(shù)項內(nèi)部管理制度。目前，率先在全省試行審計計劃、審計查證、審計審理、審計執(zhí)行“四權(quán)分離”的'管理辦法，待進一步總結(jié)完善后全面推行，這必將對進一步提升審計質(zhì)量和效能，促進廉潔從審起到積極的推動作用。
(四)審計質(zhì)量不斷提高。質(zhì)量是審計工作的“生命線”。近年來，我們堅持以完善控制體系為抓手，嚴把“四關”，狠抓審計質(zhì)量全面提高，三年間無一例質(zhì)量投訴。一是嚴把審前調(diào)查關。通過查資料、走訪、問詢等方式開展審前調(diào)查，深入了解被審計單位的機構(gòu)設置、資金來源、管理方式、內(nèi)控制度、核算方式等，為編制審計方案提供依據(jù)。二是嚴把質(zhì)量復核關。將審計復核工作貫穿于審計項目實施的全過程，對每一個審計項目嚴格實行三次復核，即征求意見稿復核、全面復核、對外報告復核，確保項目“零”缺陷、程序“零”違規(guī)、質(zhì)量“零”差錯、廉政“零”投訴。三是嚴把處理處罰關。在重點把握問題的定性、法律法規(guī)的適用等關鍵環(huán)節(jié)的同時，堅持客觀公正、原則性、靈活性與可操作性相統(tǒng)一。在處理處罰決定的文字表述上，力求科學嚴謹。認真開展審計決定執(zhí)行回訪活動，督促被審計單位落實整改事項，進一步加強管理。四是嚴把項目抽審關。創(chuàng)新實行項目抽審制，即由主要領導牽頭，定期在已完成的審計項目中抽取一定比例項目實行再審，通過抽審提高審計質(zhì)量，并將抽審情況在機關內(nèi)部予以通報。
(五)審計形象明顯提升。一是堅持文明從審。做到“三個結(jié)合”：即依法審計和文明審計相結(jié)合、審計監(jiān)督與審計服務相結(jié)合、防護性與建設性相結(jié)合。要求全體干部在監(jiān)督中服務，在服務中監(jiān)督，學會換位思考，用審計別人的標準來要求自己，用理解自己的理念來理解別人。二是狠抓班子建設。以建設學習型領導班子為契機，要求班子成員深層“”、全面“洗臉”、經(jīng)?！跋词帧?、長期“洗禮”，要有一種本領恐慌的危機感、責任感、使命感，樹立終身學習意識。堅持重大事項集體討論決定，堅持民主集中制原則，樹立團結(jié)協(xié)作意識。班子連續(xù)三年被評為“四好班子”。三是抓實廉政教育。通過開展理想信念教育、革命傳統(tǒng)教育和開展“向王瑛同志學習、爭做樸實吃苦感恩的巴中人”等活動，堅持每年簽訂《廉潔從審承諾書》，讓廉潔從審意識入腦入心。通過聘請行風監(jiān)督員和特約審計員，強化社會監(jiān)督，三年間無一例廉政投訴。四是充實審計力量。先后成立了經(jīng)濟責任審計分局、政府投資審計分局，爭取了10個財撥編制，晉升了3名副科級領導干部，上掛下派了2名干部，改變了3名干部的工勤身份，選調(diào)了6名干部充實審計隊伍，干部職工的凝聚力得到進一步增強。五是搞好參謀服務。對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，積極向黨委政府提出有情況、有分析、有深度、有高度、有價值的審計建議，三年來，共上報《審計信息》69期，《審計要情》28期，《審計專報》35期，使審計工作全面進入黨政領導的決策視野，充分發(fā)揮了審計的建設性功能。
(一)審計管理有待加強。一是審計力量不足?，F(xiàn)有職工34人中僅有22名專職審計人員，今年安排計劃項目29個(不含災后重建、擴大內(nèi)需、港澳援建項目423個和領導交辦項目)，審計任務重與審計力量不足的矛盾非常突出。二是審計手段不新。目前的工作開展，大多仍停留在以手工為主的賬簿審計狀態(tài)，利用計算機審計的工作還沒有完全開展起來；審計信息化建設相對滯后，一些先進的審計技術(shù)和方法沒有得到有效采用，影響了工作質(zhì)量和工作效率的提高。三是審計監(jiān)督不細。由于“有心無力”，審計的廣度和深度不夠，效益審計開展較少，微觀審計多、宏觀審計少，個別領域、個別項目審得不透、不細。
(二)機關作風有待改進。按照區(qū)政府的統(tǒng)一安排，我們在機關認真開展了作風整頓建設活動，通過自查發(fā)現(xiàn)“四不”問題在個別同志身上不同程度存在，“不守時”，作風散漫，上下班遲到早退；“不守紀”，不遵守規(guī)章制度，工作時間聽音樂、聊天、打游戲；“不忌口”，律己不嚴，接受被審計單位宴請；“不敬業(yè)”，責任心不強，審計工作效率較低。
(三)功能發(fā)揮不夠充分。給黨委政府的“進言”不深，對問題的實質(zhì)欠深層次挖掘和分析，信息專報的針對性和建設性不強；給被審計單位的建議不實，整改意見過于粗糙，可操作性差，促使被審單位強化內(nèi)部管理的效果不明顯。督促整改力度不大，個別問題“屢審屢犯、屢犯屢審”，一定數(shù)量的審計意見、審計決定未能落到實處，必須加大對整改情況的跟蹤檢查力度，審計執(zhí)法工作有待加強。
(四)專業(yè)技能亟須提高。盡管80%的職工具有大專以上學歷，但中級以上職稱僅占35%，能熟練運用ao系統(tǒng)進行審計的人員不多，尤為缺乏工程技術(shù)人員，致使一些投資性項目工程審計只得依賴外聘造價人員。加之，審計任務重、培訓機會少，業(yè)務素質(zhì)和能力有待提高。
(五)質(zhì)量與效能有待提升。主要體現(xiàn)在部分審計意見書、審計決定不能完全真實、客觀、公允地反映被審計單位的財政、財務收支審計結(jié)果；個別同志面對繁重審計任務有畏難情緒，工作的積極性和主動性不強，存在“軟懶散拖”現(xiàn)象，審計效率不高；極個別同志缺乏政治責任心，工作中存在“走過場”的現(xiàn)象，深入細致不夠。
(六)審計宣傳有待強化。重業(yè)務輕宣傳。集中精力抓審計任務完成，對審計宣傳無暇顧及。重內(nèi)部輕外部。審計宣傳“養(yǎng)在深閨”，內(nèi)部火火紅紅、外部稍顯冷清。重形式輕實效。審計宣傳呈“粗放型”，“掛標語、發(fā)傳單”多，對典型案例解剖分析少，宣傳實效不大。
(一)把握角色定位，樹立服務大局的審計理念。以開展工作評議為契機，用開放的意識、比較的思維、創(chuàng)新的理念、改革的精神，重新審視和研判新形勢下的審計工作。跳出審計看審計，要堅持圍繞黨委、政府中心工作和社會關注的熱點、難點、焦點，安排項目計劃和開展審計工作，從機制、體制層面建言獻策，強化審計服務大局功能。跳出審計干審計，要堅持站在被審計單位的角度，深入分析查出問題的癥結(jié)，從加強內(nèi)部管理層面提出有真效、有實效、有長效的審計建議，強化審計建設功能。
(二)開展作風整頓，塑造文明高效的審計行風。將作風整頓與學習新的《審計法實施條例》相結(jié)合、與開展審計業(yè)務相結(jié)合、與建立健全“剛性”機關管理制度相結(jié)合，以優(yōu)良高效的工作體現(xiàn)良好的工作作風。針對存在的“四不”問題，制定切實可行的整頓措施，堅決杜絕“兩張皮”和“走過場”。嚴格執(zhí)行考勤制度，盯緊“自由人”，防止上下班“不守時”；將內(nèi)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)分開，工作時間只準使用審計內(nèi)網(wǎng)，根治上班時間“不守紀”問題；嚴格工作紀律，嚴肅執(zhí)行“審計八不準”，探索試行工作經(jīng)費項目包干制，防止“不忌口”；推行服務承諾制、首問責任制、辦結(jié)制，以制度促效能提升，防止“不敬業(yè)”。
(三)搞好業(yè)務培訓，打造技藝精湛的審計隊伍。以“摸得清家底、查得出問題、提得出建議、經(jīng)得起檢驗”為基本要求，加強隊伍培訓。以“請進來教”為基本途徑，邀請上級審計機關和相關部門的專家，進行計算機審計、法律、業(yè)務知識培訓，提高整體“作戰(zhàn)能力”。以“送出去學”為首選方式，將工程技術(shù)人員、計算機審計熟手，送到上級審計機關和大專院校強化培訓，提高工程審計和運用ao系統(tǒng)審計能力，培養(yǎng)審計專業(yè)“精兵”。以“人盡其才”為價值取向，通過優(yōu)化組合，合理調(diào)配科室人員、整合外聘人員等方式，實現(xiàn)“傳幫帶”，培養(yǎng)一批查核賬務的能手、分析研究的高手、計算機應用的強手和精通管理的行家里手。
(四)強化監(jiān)督管理，創(chuàng)建與時俱進的審計模式。一是試行審計“四權(quán)分離”。將審計內(nèi)部職責劃分為“審計計劃”、“審計查證”、“審計處理”、“審計執(zhí)行”四部分，并將內(nèi)部機構(gòu)設置對應劃分成四類，形成四部門各司其職、相互監(jiān)督、運行規(guī)范、密切協(xié)作的運作機制和管理模式，改變由同一個業(yè)務部門“一竿子插到底”的審計作業(yè)模式，這既能提高審計效率，又能有效防范審計風險。二是充分發(fā)揮審計監(jiān)督的特有優(yōu)勢，運用審計結(jié)果提煉歸納形成高質(zhì)量的專題分析報告，扎實抓好審計信息科研工作，促進政府相關部門建立完善規(guī)章制度。三是采取“回頭看”、“跟蹤式”的監(jiān)督辦法，確保審計結(jié)論的經(jīng)濟違規(guī)問題得到整改，審計建議得到落實，增強審計執(zhí)法的嚴肅性、性和實效性。
(五)加強廉政建設，塑造廉潔透明的審計形象。嚴格執(zhí)行廉潔從審。以建立健全懲防體系建設為抓手，要求審計人員用高于別人的標準要求自己，用嚴于別人的標準監(jiān)督自己，嚴格執(zhí)行審計紀律“八不準”規(guī)定、審前承諾制、審后回訪制、審計組廉政監(jiān)督員制和年終考核一票否決制等制度，探索實行項目質(zhì)量責任追究制，切實維護審計機關的廉潔形象。全力打造“陽光審計”。利用報刊雜志、政務內(nèi)外網(wǎng)，公開審計內(nèi)容、審計程序和審計結(jié)果，公布舉報電話，定期發(fā)布有關審計信息，不斷提升審計形象。
審計自查報告篇十三
自查報告是一個單位或部門在一定的時間段內(nèi)對執(zhí)行某項工作中存在的問題的一種自我檢查方式的報告文體。不同項目的自查報告所涉及的內(nèi)容不同，所以自查報告的內(nèi)容很廣，自查報告有點類似于審核報告但更廣泛，下面本站為您整理《審計自查報告》供您參考。
20xx年，我局的黨風廉政建設工作在縣委、縣人民政府的正確領導下，結(jié)合工作實際，根據(jù)縣紀委全會精神和《責任書》的要求，按照考核內(nèi)容及量化標準，認真組織專人負責落實，逐項開展了自檢自查，現(xiàn)將我局開展的黨風廉政建設責任制自查工作匯報如下：
一、責任主體履行黨風廉政建設工作職責情況。
（一）領導班子履行黨風廉政建設職責情況。
1、建立健全了黨風廉政建設責任制，制定和完善了配套制度。年初，研究制定了《縣審計局關于20xx年黨風廉政建設。
工作計劃。
》，成立了黨風廉政建設領導機構(gòu),明確了工作分工和職責范圍，對20xx年黨風廉政建設工作目標任務進行細化分解，落實到具體的責任人，形成了主要領導親自抓，分管領導具體抓，形成一級抓一級，層層抓落實的工作機制，黨風廉政工作做到了年初有安排，半年有小結(jié)，年終有總結(jié)。
2、堅持學習制度，努力打造學習型機關。一是認真組織領導干部學習了《國家審計準則》、《審計法實施條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》、中央“5個嚴禁、17個不準、5個一律”和省委“五不準”換屆紀律要求等黨紀條規(guī)和國家法律法規(guī)。二是3月12日，組織全局干部職工學習了《縣20xx年度黨風廉政建設責任書》的內(nèi)容，結(jié)合實際，認真研究制定了年度黨風廉政建設工作計劃，并對工作統(tǒng)一部署和安排。三是開展黨的xx大精神學習教育。全局采取自學、專題討論和撰寫心得體會文章等形式，認真貫徹學習黨的xx大全會精神。
全年積極落實縣委、縣政府、縣紀委等上級部門批辦的事項，嚴格按照《責任書》要求，抓好黨風廉政建設工作，親自主持專題會議，聽取班子成員匯報黨風廉政建設落實情況，主動與班子成員交心談心，針對工作中存在的問題，結(jié)合審計工作實際，多次深入被審計單位調(diào)查研究，掌握領導干部的工作作風和廉潔自律情況，做到了重點工作親自過問抓落實。通過上好廉政黨課，不斷增強干部職工的廉潔自律意識，強調(diào)廉政建設的重要性，在工作中，要求干部職工嚴格執(zhí)行《廉政準則》和審計紀律“八不準”等規(guī)定，告誡干部不以權(quán)謀私，針對領導干部中可能出現(xiàn)的問題,做到了早打招呼,并嚴加督促，保證了全局干部職工依法行政，廉潔從審。
（三）領導班子其他成員履行黨風廉政建設職責情況。
根據(jù)黨風廉政建設責任制考核標準的任務，按照“一把手”負總責、班子成員各負其責、一級抓一級、層層抓落實的要求，我局班子成員積極協(xié)助主要領導抓好黨風廉政建設工作，召集分管部門認真研究黨風廉政建設工作，對各股室落實黨風廉政工作進行了安排和布置，并結(jié)合審計工作，對分管股室進行了指導和督促，通過與分管股室負責人交心談心，通過組織分管部門黨員干部，大力開展黨風黨紀、遵紀守法正反典型警示教育學習活動，使全局審計干部牢固樹立了法治觀念、紀律觀念，做到堅持依法審計、依規(guī)辦事。
二、反腐倡廉工作情況。
（一）反腐倡廉宣傳教育工作。
1、為進一步增強黨員領導干部廉潔從政自覺性，樹立和弘揚良好作風，深入推進反腐倡廉建設，我局于8月在全局黨員領導干部中深入開展了學習“保持黨的純潔性，迎接黨的xx大”為主題的教育月活動。于8月17日下午，組織全體干部職工進行正反典型案例宣傳教育，一是學習了陳超英、楊善洲等同志先進事跡，組織觀看保持黨的純潔性教育專題片《保持黨的純潔性邁向偉大復興》，并觀看了《蘇共亡黨亡國二十年祭》、《領導干部從政道德啟示錄》、《領導干部從政道德警示錄》等領導干部典型違紀違法案件警示片。二是主要領導結(jié)合審計行業(yè)特點和其本人對學習教育活動的體會，以《強黨性、轉(zhuǎn)作風、樹形象--用實際行動迎接黨的xx大勝利召開》為題，給黨員干部上了一堂精彩的黨課。并要求黨員干部要加強政治理論學習，提高思想覺悟，夯實理論基礎，不斷提高分析和解決問題的能力，將學習教育成果運用到具體工作中去。同時要求班子成員要加強調(diào)查研究，密切黨群關系，牢固樹立為民服務的理念。
2、認真組織撰寫黨風廉政建設宣傳信息稿件，并積極投送黨風廉政信息稿件。
（二）領導干部廉潔自律工作。
1、重監(jiān)督，確保廉政高效。為了保證廉政制度落到實處，對審計事項進行全面督查，一查審計程序是否合法，二查審計記錄審計內(nèi)容是否全面，三查工作底稿是否審清、審細、審透和審嚴，四查審計“八不準”紀律有無吃、拿、卡、要等不廉潔行為，五查提出的審計建議和意見是否有針對性，是否切實可行等，真正做到執(zhí)法到位而不越位。
2、重自律，增強廉政底線。領導班子成員能嚴格執(zhí)行《黨員領導干部廉潔自律若干準則》，加強廉政修養(yǎng)，自覺抑制有損領導干部形象的不良行為，如實填寫個人重大事項、收受禮品禮上交和收入申報等廉政檔案，實行政務、財務、黨務“三公開”，主動接受群眾和上級的監(jiān)督。多年來我局全體干部遵紀守法，認真履職，未出現(xiàn)行政過錯或受黨政紀處分現(xiàn)象。
（三）案件查處工作。
按規(guī)定嚴格遵照程序，認真辦理上級紀檢監(jiān)察機關轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪件及信訪案件，在機關人少事多的情況下，認真開展好縣委、縣政府、縣紀委和縣委組織部交辦的各項審計任務，及時向相關上級部門上報了專項情況報告，有力地維護了財政經(jīng)濟秩序，提高了財政資金使用效益，切實保障了經(jīng)濟和社會的健康發(fā)展，樹立了良好的政府機關形象。
（四）糾風工作。
一是充分發(fā)揮審計職能，加強對重點項目資金和民生項目資金的審計，堅決查處和糾正有損人民群眾的不正之風，確保黨和政府的惠民政策落到實處，切實維護弱勢群體的合法權(quán)益項。二是以群眾滿意為根本目的，認真開展好20xx年民主評議工作，切實糾正損害群眾利益的不正之風，不斷加強機關作風建設，提高機關服務水平。
（五）依法行政工作。
強化組織領導，加強制度建設，認真開展形式多樣的法制宣傳教育活動，認真履行《審計法》賦予的職責，按照審計署8號令要求，嚴格審計程序，審計事項做到事實清楚，定性準確，處理恰當，凡所涉及到的審計處罰和審計決定堅持以事實為根據(jù)、以法律法規(guī)為準繩，依法行政，切實督促整改，使審計監(jiān)督收到明顯成效。
（六）懲防體系建設工作。
根據(jù)《屏邊縣貫徹落實〈建立健全懲治和預防腐敗體系20xx-20xx年工作規(guī)劃〉任務分解》要求，結(jié)合審計工作實際，一是重點強化對財政財務收支情況真實性、合法性的審計監(jiān)督，審計項目逐步推行績效審計，加大了對重點部門、重點項目、重點資金、專項資金的審計力度。二是積極開展經(jīng)濟責任審計，切實加強對領導干部的監(jiān)督管理，從源頭上預防和治理腐敗。目前已完成了18個項目的審計工作。三是積極協(xié)助配合責任單位完成其他項目工作。
20xx年，縣審計局以深化平安建設為重點，按照《縣平安建設項目實施方案》要求，結(jié)合本部門實際，積極開展平安機關創(chuàng)建，全面履行綜治、維穩(wěn)工作職責，取得了一定成效。
一、加強組織領導，層層細化責任。
局黨組充分認識到平安建設的重要意義，把“平安機關”創(chuàng)建活動作為審計系統(tǒng)深入推動社會管理創(chuàng)新、文明單位創(chuàng)建的重要舉措，認真履行社會治安綜合治理目標管理責任制，切實把創(chuàng)建活動的各項部署要求落到實處。年初把綜治維穩(wěn)工作納入年度工作重要議程，與審計工作同部署、同落實、同考核。一是組織領導到位。審計局成立了以局黨組書記、局長為組長，其他黨組成員為副組長，各股室負責人為成員的綜治維穩(wěn)工作領導小組，并明確了局辦公室為承辦科室，形成了一級抓一級，層層抓落實的工作局面。二是目標責任到位。制定了《市審計局關于開展“平安機關”創(chuàng)建活動的實施方案》，明確創(chuàng)建目標，落實創(chuàng)建任務，強化組織保障。層層簽訂責任書，責任到股室，責任到人。
二、宣傳教育到位，思想認識統(tǒng)一。
在社會治安綜合治理和“平安機關”建設上，局黨組立足宣傳教育，增強干部職工安全防范意識，調(diào)動干部職工參與社會治安綜合治理和創(chuàng)建“平安單位”的積極性，營造“事事講安全，人人保平安”的濃厚氛圍。在每月一次的集中學習時間，必講綜治工作的重要性認識和工作要求，讓全體審計干部繃緊這根弦，切實增強平安建設的責任感和緊迫感。同時，充分利用宣傳欄和黨務、政務公開網(wǎng)站等載體，宣傳各級關于加強社會治安綜合治理，維護社會政治穩(wěn)定的有關文件精神，增強干部職工的平安意識。另外，以領導干部學法用法為重點，狠抓領導干部的法制教育，提高領導干部的法律素質(zhì)，增強依法決策、依法行政、依法管理、依法辦事的能力，提高法治化管理水平。
三、注重上下聯(lián)動，整體推進平安建設。
局機關將社會治安綜合治理工作與本單位業(yè)務工作緊密結(jié)合，堅持每季度召開一次會議，研究部署平安建設工作，認真制定本單位社會治安綜合治理實施方案，按照。
活動方案。
開展工作，確保社會治安綜合治理的長效機制落到實處。一是危害國家安全的違法犯罪活動防控有力。做好敵對勢力及非法宗教組織防范工作，局黨組成員按照分工，針對重點群體對象，加強調(diào)查了解，對苗頭性問題及時掌握情況，按規(guī)定程序上報處理。今年來局機關干部職工沒有發(fā)生一起危害國家安全違法犯罪的案件，工作人員沒有參加敵對組織、“*”邪教組織及有害氣功組織、非法宗教組織，也沒有發(fā)生一起違法違紀事件。二是矛盾糾紛排查調(diào)處工作措施到位。建立健全單位內(nèi)部矛盾糾紛排查調(diào)處工作制度，做到有人抓，有人負責。局黨組會議及時聽取矛盾糾紛排查調(diào)處工作情況，研究解決工作難題。半年來，全體審計干部沒有發(fā)生明顯的矛盾糾紛，也沒有因矛盾糾紛化解不及時而造成民轉(zhuǎn)刑案件，沒有發(fā)生非法*、集會、鬧事、等重大事件，審計機關團結(jié)和諧，全體審計人員思想穩(wěn)定。三是組織制度健全完善。堅持以制度管人管事，確保審計機關內(nèi)部安全防范機制健全。建立《機關安全保衛(wèi)管理制度》，為了保證局機關和職工住宅樓的的安全，堅持每月對局機關辦公樓及職工住宅樓進行一次安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。認真落實門衛(wèi)制度，并對門衛(wèi)值班情況進行定期或不定期的抽查，嚴格進出車輛和人員登記手續(xù)。嚴格執(zhí)行《值班制度》，雙休日、節(jié)假日實行在崗值班，領導干部在崗帶班。同時，對重要財產(chǎn)、物品、文件、印章等加強管理防范。四是強化效能督查。圍繞創(chuàng)先爭優(yōu)，治庸治懶的要求，強化作風督查，重點督查局各科室、二級單位作風建設情況。強化機關效能建設督查制度、績效責任追究制度、考勤制度、財務管理制度、車輛管理制度、接待管理制度等一系列機關效能制度，切實增強干部勤政意識、責任意識；圍繞政令暢通和優(yōu)化政務環(huán)境，強化執(zhí)行力督查。重點督查各股室各項目標任務落實情況，各項制度執(zhí)行情況。經(jīng)檢查，全年沒有發(fā)現(xiàn)因不履行職責或履行職責不當，造成社會影響，引發(fā)集體上訪或群體性事件發(fā)生的現(xiàn)象。五是創(chuàng)建平安家庭推進機關和諧。為切實把綜治平安建設的各項措施落到實處，以家庭的平安和諧促進機關和諧、社會和諧，今年在局機關廣大家庭中繼續(xù)開展創(chuàng)建“平安家庭”活動，努力實現(xiàn)各個家庭“七無一好”的工作目標，即：無家庭暴力、無吸食毒品、無非法宗教信仰活動、無賭博、無鄰里糾紛、無家庭成員參與“黃、丑”行為、無違法犯罪、安全防范工作做得好。
四、加強民意調(diào)查，維護社會穩(wěn)定。
結(jié)合縣委政府統(tǒng)一布置的工作要求，組織審計干部到駐村開展走訪慰問活動。深入了解村干部思想狀況，幫助制定村集體發(fā)展規(guī)劃，幫助解決實際問題。深入農(nóng)戶，與老黨員、貧困戶面對面交流，了解民意，結(jié)成幫扶對子，用實際行動維護了駐村的社會穩(wěn)定。努力為群眾辦實事、辦好事?；顒悠陂g，共慰問了4戶生活困難家庭，給每戶送去了400元生活補助。
存在的主要問題：少數(shù)同志對落實綜治責任和開展平安創(chuàng)建的工作認識還有待于提高，參與的積極性不高、主動性不強；部分同志執(zhí)行安全管理制度不是很嚴格。
下步工作重點：一是進一步加強對綜治維穩(wěn)工作的組織領導。領導重視是關鍵，要把落實綜治責任制和開展平安創(chuàng)建工作做為審計執(zhí)法工作的重要內(nèi)容，納入總體安排，提上議事日程和日常管理，常議常抓，不斷完善綜治工作的長效機制。要貫徹“標本兼治、綜合治理”的方針，進一步抓好隊伍建設，高度重視綜治責任制的落實和平安創(chuàng)建工作的開展，落實好責任。二是進一步健全和完善工作制度，抓綜治工作一靠教育，二靠制度，既要加強思想教育，提高廣大干部職工的思想素質(zhì)和安全防范意識，又要建立健全一套管用的、具有約束力的制度和長效機制，以推進綜治工作的制度化、規(guī)范化。三是加強內(nèi)部管理，確保安全穩(wěn)定。根據(jù)內(nèi)部管理工作實際，不斷健全和完善。
規(guī)章制度。
強化管理；按照規(guī)章制度落實內(nèi)部管理落實環(huán)境執(zhí)法工作維護正常的辦公秩序確保人員和物質(zhì)器材安全防止職務犯罪。四是鞏固和深化綜治成果加大宣傳力度。結(jié)合政治思想教育持之以恒抓好綜治和平安教育努力使全體干部充分認清綜治和平安建設工作的重要意義和現(xiàn)實意義始終把思想統(tǒng)一到上級的決策部署上來真正做到統(tǒng)一行動。認真總結(jié)綜治經(jīng)驗建立健全一整套管用的綜治和平安建設工作制度及長效機制推進綜治和平安建設工作經(jīng)?；?、制度化、規(guī)范化。
20xx年,我局的黨建工作在縣直屬機關工委的領導下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹黨的xx大精神，全面貫徹落實黨的群眾路線教育實踐活動和構(gòu)建社會主義和諧社會的重大戰(zhàn)略思想，以加強執(zhí)政能力建設和先進性建設為重點，全面推進機關黨的建設，與時俱進，開拓創(chuàng)新，以建設素質(zhì)高、創(chuàng)新意識強，能干事、干成事的黨員干部隊伍和廉潔、勤政、務實、高效的黨支部為目標，從思想上、組織上、作風上和制度上全面推進黨的建設，不斷增強黨支部的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，努力把審計機關建設成為一支求真、務實、高效、廉潔的審計隊伍，為實現(xiàn)活力、富裕、和諧提供堅強保證?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、思想建設工作。
抓好政治理論的學習是確保黨員干部的政治方向不變，以及全面提高黨員素質(zhì)的根本保證。為此，我局黨支部對黨員干部的政治理論學習常抓不懈，使全體黨員始終保持艱苦奮斗、昂揚向上、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，更好地發(fā)揮黨員干部的先鋒模范作用。一是扎實開展創(chuàng)建學習型機關活動，組織機關黨員干部認真學習構(gòu)建社會主義和諧社會、樹立社會主義榮辱觀、加強黨的執(zhí)政能力建設和先進性建設等一系列重大戰(zhàn)略思想，深刻領會其時代背景、指導意義和科學內(nèi)涵，提高廣大黨員干部破解難題、科學發(fā)展的執(zhí)行力，把理論創(chuàng)新成果落實在促進各項工作任務的完成上。二是制定了一系列的黨支部學習制度，同時利用黑板報宣傳黨的政策，達到及時性又有持續(xù)性的宣傳效果。三是積極抓好精神文明創(chuàng)建工作，我局已連續(xù)四屆被市委、市政府評為市市級文明單位。
二、組織建設工作。
一是我局班子高度重視機關黨建工作，一把手擔任黨組書記，一名副局長具體分管機關黨建工作，在人員、經(jīng)費等方面都予以全面保障；二是建立健全機關黨建工作制度，做到年初有計劃，年終有總結(jié)；三是堅持“三會一課”制度，黨支部“三會一課”制度，是健全黨內(nèi)生活，嚴格黨員管理，加強黨員教育的重要制度。因此，堅持“三會一課”制度不但對加強支部建設、提高黨的戰(zhàn)斗力和凝聚力具有重要作用，而且還能不斷提高黨員的政治覺悟和工作能力，切實增強黨性意識，時刻不忘自己是一名共產(chǎn)黨員，從而在各項工作中自覺發(fā)揮先鋒模范作用；四是認真開展民主評議黨員活動，黨支部為了加強對黨員的教育管理和考核，精心組織、認真部署了2014年民主評議黨員工作，局黨支部根據(jù)今年民主評議的安排和要求，在總結(jié)幾年來民主評議黨員工作的基礎上，確定了民主評議黨員工作的指導思想、主要內(nèi)容、評議要求，我局黨支部共有黨員10名參加了此次民主評議黨員工作，黨員參評率達100％，合格率達100%。五是我局黨支部的黨費收繳工作有專人負責，黨費的收繳都嚴格按規(guī)定辦理。
三、作風建設工作。
作風建設既是關心到我局黨風廉政建設的成敗，也關系到我局精神文明建設的成敗。為此，我局切實加強機關作風建設推行政務公開，建立健全機關黨建與機關工作協(xié)調(diào)推進的長效機制，一是強化黨內(nèi)監(jiān)督，建立拒腐防變的有效機制，把遵守黨的政治紀律、貫徹民主集中制、干部廉潔自律及廉潔從審的情況作為黨內(nèi)監(jiān)督的重點內(nèi)容，開展批評與自我批評，形成良好的監(jiān)督環(huán)境；通過領導干部的帶頭作用，形成落實制度的強大推動力，形成一個良好的廉政氛圍；二是制定和完善了崗位責任制、服務承諾制、辦結(jié)制、首問責任制等各項制度，促使我局辦事效率的提高，以樹立更好的審計機關形象；三是制定一套好的廉政制度，只有靠制度管人、管事，才能取得實效、長效。為此，我局制定了《20xx年縣審計局黨風廉政和反腐敗工作意見》，繼續(xù)執(zhí)行《審計人員廉潔從審情況反饋函》制度和審計工作紀律“八不準”規(guī)定，做到經(jīng)常檢查落實情況，我局20xx年均未出現(xiàn)違紀人員。
20xx年，我局在縣委、政府和縣法建辦的正確領導下，縣局的機關行政效能建設緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點，緊扣縣委、政府制訂的奮斗目標，深入實施依法治縣戰(zhàn)略，著力在鞏固成果、構(gòu)建長效機制上下功夫，著力深化依法行政、在推進政務公開上實現(xiàn)新突破，以加強“責任、忠誠、清廉、依法、獨立、奉獻”的審計文化建設為重點，以加強審計機關的作風建設、全面提高審計隊伍的思想、政治、理論和業(yè)務素質(zhì)為主題，進一步轉(zhuǎn)變了工作作風，提高了審計工作效能和服務水平，促進了審計事業(yè)的發(fā)展。
按照《中共縣委辦公室縣人民政府辦公室關于印發(fā)縣機關行政效能建設工作考核辦法》文件要求，認真對20xx年機關行政效能建設工作進行了自查，現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、求真務實，扎實推進機關行政效能建設。
我局歷來十分重視行政效能建設工作，把它放在與業(yè)務工作同等重要的位置來抓。
（一）加強領導，強化責任，確保效能建設工作順利開展。局黨組切實擔負起治理整頓機關紀律作風的責任，成立了專項活動領導小組，由局長擔任組長，班子成員任副組長，各股室負責人為成員，具體日常工作由局黨組成員、紀檢組長牽頭，辦公室負責，形成各負其責的工作格局。分層次分析查找自身存在的問題，明確工作重點和目標。在工作中力求做到“六個克服”：克服工作平庸、不求上進的現(xiàn)象；克服工作推諉拖拉、懶惰低效的現(xiàn)象；克服各行其是、自由散漫的現(xiàn)象；克服遇難而退、畏首畏尾的現(xiàn)象；克服驕傲自滿、我行我素的情緒；克服得過且過、敷衍工作的作風。
（二）強化學習，提高認識，加大宣傳，擴大影響。抓好學習教育，增強服務能力，堅持把學習教育納入經(jīng)常性軌道，抓政治理論教育，抓業(yè)務學習培訓，突出理想信念、艱苦奮斗、黨紀條規(guī)、效能建設等教育；另一方面，組織審計法律法規(guī)、審計規(guī)范、計算機應用技能等培訓。通過學習，提高了審計隊伍的政治素質(zhì)和業(yè)務水平，強化了服務意識和業(yè)務技能，增強了依法審計的能力，為提升機關效能夯實了思想基礎。
崗位職責。
和工作流程，明確辦結(jié)事項、工作標準和流程、責任追究措施等，開展對審計計劃執(zhí)行和落實審計項目制的情況進行檢查，局監(jiān)察室每半年檢查一次，并向局長辦公會報告檢查情況，對工作進度過慢、工作效率不高的股室、審計組和人員及時提醒，檢查納入年度考核，考核結(jié)果作為獎懲兌現(xiàn)的依據(jù)，保證了有權(quán)必有責、用權(quán)受監(jiān)督、低效應提速、違法受追究、侵權(quán)須賠償。
（四）堅持厲行節(jié)約，杜絕奢侈浪費。完善財務管理制度，重大經(jīng)費開支集體研究決定，嚴格執(zhí)行開支審批程序，以規(guī)范“三公”為重點，促進厲行節(jié)約各項要求落實。一是深入推進局機關公務用車問題專項治理，完善和落實公務用車編制管理、購置審批、經(jīng)費預算管理等制度，強化日常監(jiān)督；二是鞏固制止公款出國（境）旅游成果；三是規(guī)范公務接待工作，督促公務接待定點接待制度的執(zhí)行，監(jiān)督接待經(jīng)費開支按標準執(zhí)行，嚴禁以會議和培訓名義列支公務接待費用。
（五）改進工作作風，密切與群眾聯(lián)系。積極推進電子政務建設和公文無紙化傳輸工作，全面運用了計算機ao現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)和oa自動化辦公系統(tǒng)，提高了審計效率和辦事效率，全面實行民主推薦、競爭上崗、群眾測評、任用公示和試用期的干部人事制度，使干部工作逐步邁向科學化、規(guī)范化，促使全局干部工作作風轉(zhuǎn)變、審計業(yè)務工作水平提高、工作效能提升。
二、深化效能建設，促進審計工作實現(xiàn)新突破。
（一）規(guī)范審計行為，增強依法審計能力。不斷深化和加強法制宣傳教育和依法行政工作，著力推進依法行政、落實行政執(zhí)法責任制，強化審計項目質(zhì)量控制，嚴格依法從審，規(guī)范審計行為，強化審計機關的法治化建設，制訂和完善了審計操作規(guī)范和評價標準，強化內(nèi)部管理，建立了審計質(zhì)量股室復核、法制工作機構(gòu)審理、審計業(yè)務會議審定的三級質(zhì)量監(jiān)督制度和審計質(zhì)量責任追究制度，繼續(xù)推行完善紀檢監(jiān)察機構(gòu)對審計項目實行事前、事中、事后“三點”效能監(jiān)察制度，建立權(quán)責明確、行為規(guī)范、程序嚴密監(jiān)督有效的行政執(zhí)法體制和權(quán)力運行機制。
（二）完善績效考評制度，切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能和服務功能。為有效地加強機關行政效能建設，促進審計工作全面發(fā)展，通過建立《縣審計機關行政執(zhí)法責任制考核辦法》、《縣審計機關業(yè)務工作考核辦法》和完善《個人年度實績量化考核辦法》和《縣審計局機關黨員建設目標任務量化考核辦法》等考核機制，全面推進審計項目計劃執(zhí)行進度管理，健全審計項目督察和全過程監(jiān)控制度，實施審計項目制，通過一系列有效的考核和管理，調(diào)動了審計人員工作積極性，提高了工作效率，推動了審計機關行政效能工作的開展。
（三）推進審計公開，提升審計公信力和影響力。認真執(zhí)行政務公開制度、政務信息公開規(guī)定和審計結(jié)果公告制度。今年代市政府提交的審計。
得到市人大常委會高度肯定，近期將及時向縣人大常委會提交審計處理結(jié)果的報告，全年共公告審計結(jié)果和審計工作報告18件，其中領導干部經(jīng)濟責任審計結(jié)果公告3件。
三、認真履行審計監(jiān)督職責，助推行政效能建設取得新成效。
積極推進審計轉(zhuǎn)型，加大效益審計、計算機審計的力度，在進一步強化審計監(jiān)督的同時，致力于發(fā)揮審計服務功能，積極推動審計查出問題的整改落實，促進政府部門職能轉(zhuǎn)變，推動部門建章立制、規(guī)范管理，為地方經(jīng)濟社會發(fā)展當好公共財政的“衛(wèi)士”，發(fā)揮好審計“免疫系統(tǒng)”功能的作用。
（一）找準審計職能在環(huán)境興縣戰(zhàn)略中的定位，創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境。持續(xù)深化財政預決算審計，助力于創(chuàng)造開明開放的政策環(huán)境，加強對縣級部門的審計監(jiān)督，促進財政管理水平的不斷提高，促進打造“陽光”政府；縱深推進重點項目資金審計,助力于創(chuàng)造公平公正的法治環(huán)境，查處和移送違紀違規(guī)行為、線索，扎實推進法治建設；大力加強經(jīng)濟責任審計，助力于創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)高效的政務環(huán)境，促進行政權(quán)力運行的陽光、透明；積極開展企業(yè)金融審計，助力于創(chuàng)造規(guī)范有序的市場環(huán)境，樹立為企業(yè)服務的理念，堅決清理和糾正涉企亂收費的行為；有力推動審計整改落實，助力于創(chuàng)造積極健康的輿論環(huán)境，擴大群眾對審計工作的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，取信于民；切實改進工作作風，著力于營造文明誠信的人文環(huán)境，認真履行《審計機關文明禮儀公約》，嚴格規(guī)范審計人員職業(yè)道德行為，自覺維護審計干部良好職業(yè)形象；不斷加強廉政建設，著力于營造風清氣正的政治生態(tài)環(huán)境，突出抓好審計項目效能監(jiān)察，堅決查處暗箱操作、隱瞞不報、自行“消化”和利用職權(quán)職務謀取不正當利益、權(quán)利尋租的腐敗問題，以優(yōu)良的黨風促政風、優(yōu)行風。
（二）注重民生和惠農(nóng)資金的監(jiān)督，助推基層政務公開。加大對保障和改善民生、強農(nóng)惠農(nóng)資金的監(jiān)督檢查。
（三）圍繞促進深化財稅制度改革，助推財政信息公開。進一步促進改革完善預算資金分配決策機制，進一步深化部門預算改革，推進國庫集中收付、政府采購制度和“收支兩條線”管理制度改革，促進財政加大在“三農(nóng)”、教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)再就業(yè)服務和社會保障、生態(tài)環(huán)境、公共基礎設施等方面的投入，推進政府收支總預算、總決算和部門預算信息公開，穩(wěn)步推進“三公”經(jīng)費公開，加大財政專項資金公開公示力度，進一步擴大公開范圍和資金規(guī)模，加強對基層財政信息公開工作的指導，完善基層財政專項資金公開內(nèi)容，積極推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算信息公開。
通過開展機關效能建設工作，我局干部職工的責任意識、服務意識、公仆意識和依法履行職責的法制意識明顯增強；機關工作人員的工作積極性、主動性和創(chuàng)造性明顯提高，自覺遵守工作紀律、組織紀律和各項規(guī)章制度；工作協(xié)調(diào)配合得到加強，推諉扯皮的現(xiàn)象沒有了，團結(jié)奮進、開拓進取的意識不斷增強，機關的服務形象和整體形象進一步提升，有力地推動了審計工作的發(fā)展。
20xx年，根據(jù)中共縣委編辦的工作要求，縣審計局領導高度重視，精心部署，對照年度考核細則，檢查的內(nèi)容逐項進行認真自查?，F(xiàn)將自查情況總結(jié)如下：
一、機構(gòu)編制管理情況。
我局嚴格按照批準的“三定”方案，扎實推行實名編制,嚴格控制編制和財政供養(yǎng)人員，嚴格做到編制數(shù)、實有人員數(shù)、財政供養(yǎng)人數(shù)相對應。
（一）機關機構(gòu)編制情況。
所有人員均嚴格按照“三定”方案規(guī)定內(nèi)配置，未出現(xiàn)違反管理權(quán)限和程序設立機構(gòu)，擅自增加編制和領導職數(shù)情況。
一是認真執(zhí)行機構(gòu)編制審批制度。按照縣委編辦審批明確的用人進人計劃，嚴把機關單位進人第一關。嚴格按照縣委編辦、縣人力資源和社會保障局有關規(guī)定按規(guī)定的程序辦理各項錄用手續(xù)；所有人員變動的增減編手續(xù)，都嚴格按照審批程序，無違反規(guī)定增加編制或者超編進人情況。
二是認真履行“三定”規(guī)定。我局認真履行“三定”規(guī)定（方案）規(guī)定的職責內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定，至今沒有擅自超越“三定”規(guī)定（方案）規(guī)定的職責行使職權(quán)。我局領導職務和非領導職務，均在“三定”方案和編委辦核定的編制數(shù)結(jié)構(gòu)比例領導職數(shù)內(nèi)進行使用，并經(jīng)編制人事部門審批，沒有出現(xiàn)超范圍作用編制的現(xiàn)象。
三是嚴格做好機構(gòu)編制管理工作。我局嚴格執(zhí)行機構(gòu)編制管理制度，無超過核定的編制使用工作人員和改變編制使用范圍，無超職數(shù)配備內(nèi)設機構(gòu)或下屬機構(gòu)領導干部。嚴格執(zhí)行機構(gòu)編制審批程序和制度，不干預下級機構(gòu)編制。對下屬單位的機構(gòu)編制事宜，均嚴格按照規(guī)定的審批權(quán)限和審批程序辦理，不越權(quán)審批、不越權(quán)行政。及時按照相關部門的有關文件精神，辦理我局單位法人登記和年檢等工作。
四是做好機構(gòu)編制實名制和編制信息公開工作。認真學習使用“省機構(gòu)編制管理信息系統(tǒng)”，及時更新機構(gòu)編制數(shù)據(jù)，完善人員信息資料，做好系統(tǒng)的管理和維護，扎實推進機構(gòu)編制實名制。同時，通過審計內(nèi)網(wǎng)等途徑，將主要職責、機構(gòu)設置等編制信息向社會公開，接受社會監(jiān)督。
從自查情況來看，我局機構(gòu)編制管理執(zhí)行情況總體良好，制度健全，程序規(guī)范，成效明顯，沒有發(fā)現(xiàn)違反機構(gòu)編制管理有關規(guī)定的情況。
一、統(tǒng)一認識，領導重視，建立健全組織領導體系。
按照縣委、政府統(tǒng)一部署，局黨組高度重視健康文明新生活運動工作，將健康文明新生活運動工作列入部門工作重要議事日程，多次召開局黨組專題會議研究部署幫扶工作。建立了“一把手”總體抓，負責健康文明新生活運動工作總體部署和組織協(xié)調(diào)，分管領導具體抓，負責對口幫扶臘窩鄉(xiāng)的聯(lián)席會議和溝通協(xié)調(diào)的組織領導體系。成立了由局黨組書記、局長任組長，局黨組成員任工作小組成員的健康文明新生活運動工作領導小組和幫教工作，統(tǒng)籌推進健康文明新生活運動工作的落實，以幫扶農(nóng)戶為重點，重點改善聯(lián)系點臘窩鄉(xiāng)群眾的生產(chǎn)生活條件。健康文明新生活運動工作領導體系和工作機制的建立，為進一步加大農(nóng)村幫扶力度，加快推進全縣走基層、送溫暖工作規(guī)劃，提供了堅強有力的組織保障。
二、深入調(diào)研，科學決策，制定對口幫扶工作原則。
為全面掌握了對口幫扶臘窩鄉(xiāng)發(fā)展面臨的實際情況，我局健康文明新生活運動工作組多次深入對口扶貧鄉(xiāng)開展工作調(diào)研，并及時將調(diào)研報告提交黨組會議專題研究，為黨組會議科學決策提供了重要依據(jù)。局黨組召開專題會議制定了五項對口幫扶工作原則：一是要高度重視健康文明新生活運動工作，堅持把健康文明新生活運動工作納入全局工作議事日程，與機關工作一同研究、一同部署、一同考核，切實推進健康文明新生活運動工作。二是要深入開展工作調(diào)研，主要領導要親赴扶貧點專題研究扶貧工作每年至少2次以上，掌握工作情況，加強組織協(xié)調(diào)，督促健康文明新生活運動工作開展。三是開展健康文明新生活運動工作要力求實效，在掌握對口幫扶鄉(xiāng)面臨的實際困難基礎上，為臘窩鄉(xiāng)貧困黨員、困難農(nóng)戶多干實事、干好事，努力解決他們最關心、最直接、最現(xiàn)實的問題。四是要深入開展宣傳廣泛發(fā)動，認真組織開展機關干部職工結(jié)對貧困村特困戶獻愛心活動，解決困難群眾生活實際問題。五是注重營造良好的扶貧幫困工作氛圍，讓機關干部職工都來關心、支持和參與幫扶工作。
三、結(jié)合實際，創(chuàng)新理念，制定健康文明新生活運動工作計劃。
按照縣委、政府的安排部署，我局健康文明新生活運動工作組在多年開展對口幫扶臘窩鄉(xiāng)長腳村工作基礎上，多次深入開展工作調(diào)研，全面掌握幫扶鄉(xiāng)的具體狀況，結(jié)合我局實際情況，制定了《縣審計局2014年健康文明新生活運動工作計劃》，建立組織機構(gòu)、落實工作責任，明確工作重點，為全面推進走基層、送溫暖工作有組織、有計劃、有步驟、有落實的開展奠定了堅實基礎。
四、立足眼前，著眼長遠，全面推進健康文明新生活運動工作工作。
20xx年，我局既立足眼前，以幫助解決當?shù)厝罕?、學校最緊迫、最現(xiàn)實的問題為突破口，為對口幫扶的臘窩鄉(xiāng)干部職工及彝族群眾多干實事、干好事，又著眼長遠，以科學制定健康文明新生活運動工作計劃為指導，經(jīng)多渠道籌措幫扶資金10萬元，改善對口幫扶鄉(xiāng)群眾的農(nóng)村飲水工程，有效推進了健康文明新生活運動工作。密切結(jié)合局機關工作實際，成立了由一把手負總責，分管領導各司其職的“禁毒防艾”工作領導小組，明確工作責任目標，簽訂目標責任管理書，配合有關部門在世界艾滋病日、國際禁毒日、“科技、文化、衛(wèi)生三下鄉(xiāng)”期間開展的宣傳活動，在臘窩鄉(xiāng)開展了“禁毒防艾”宣傳教育活動。通過制作“禁毒防艾”公益宣傳標語,發(fā)放“禁毒防艾”宣傳小冊，在對口幫扶的臘窩鄉(xiāng)定期開展“禁毒防艾”宣傳教育活動，盡努力做到零感染，盡全力做到“禁毒防艾”工作家喻戶曉，為我縣深入開展“禁毒防艾”工作打下了良好基礎。
審計自查報告篇十四
根據(jù)組織安排，本人于20xx年12月至20xx年元月?lián)蝬x鎮(zhèn)黨委書記、主席，20xx年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作，根據(jù)縣審計局審計通知書(寧審通[20xx]11號)的要求，將本人任期內(nèi)有關情況報告如下：
(一)主持黨委、x全面工作，認真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實。
(二)加強班子、組織和隊伍建設，提高班子和黨組織的戰(zhàn)斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務素質(zhì)，堅持任人唯賢的用人路線，選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?BR> (三)領導協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關和群團組織，研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展的重大事項。
(四)全面負責黨的建設工作，履行村級組織建設直接責任人的職責，加強以村黨支部為核心的村級組織建設。
(五)負責全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設和精神文明建設等工作。
在縣委、縣政府的正確領導下，xx鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開發(fā)工作為抓手，帶領和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機遇，迎難而上，苦干實干，努力為建設人文、開放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過去的三年是xx鎮(zhèn)歷史以來發(fā)展最快、變化的時期，實現(xiàn)了經(jīng)濟社會各項事業(yè)快速健康發(fā)展，社會大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)離任審計自查報告范文離任審計自查報告范文。
(一)統(tǒng)一思想認識，以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機，全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展步伐明顯加快。
1、全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟指標增速創(chuàng)歷史水平。三年來，狠抓發(fā)展不放松，加強項目建設，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展。20xx年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達14400萬元，同比增長20%;農(nóng)民人均純收入達2498元，同比增長10.1%;完成招商引資到位資金20xx萬元，同比增長8.2%;完成固定資產(chǎn)總投資預計1200萬元，同比增長15.6%。
2、重點項目強力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標，依托項目建設為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新的活力。農(nóng)村危舊土坯房改造、黃陂至xx公路改造、35kv變電站建設、“萬人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規(guī)劃三路建設、敬老院建設、政府辦公大樓建設等一批大項目相繼開工建設。
3、做大做強特色產(chǎn)業(yè)。
一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達13000多畝，總產(chǎn)量達600萬公斤;。
三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過組建銘恩油茶種植專業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。
四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在xx村試點種植100畝;五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點建設，先在陂下村進行試點養(yǎng)殖，引導黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個。
(二)堅持以人為本，大力實施民生工程，不斷提高群眾滿意度和幸福指數(shù)。
1、大手筆開展農(nóng)村危舊土坯房改造工作，積極建設和諧秀美鄉(xiāng)村。
全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶，20xx年縣安排改造任務279戶，實際總開工458戶(其中完成一層以上57戶，主體完工329戶，維修加固64戶)，大土樓點、老街、茶山咀3集中建設點更是以高標準規(guī)劃起步、嚴要求建設推進，建設秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。
2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強鎮(zhèn)的基礎上，深入開展“教育質(zhì)量提升年”活動，全鎮(zhèn)學校教學質(zhì)量進一步得到提升，小學和初中學生入學率均達到100%;加強師資隊伍建設，組織了xx鎮(zhèn)20xx年“十大優(yōu)秀教師”評選活動，進一步營造了教師隊伍積極向上的良好氛圍;積極改善辦學環(huán)境，啟動了建設一所高標準的九年一貫制中小學校，規(guī)劃容納學生1200人，占地45畝，總投資1800多萬元。
3、水利建設穩(wěn)步推進?！叭f人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報告，規(guī)劃保障800戶群眾安全用水;用漿砌石修復了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩;確定了老街段河堤的維修方案;并進行生態(tài)堤段的規(guī)劃。
審計自查報告篇十五
根據(jù)組織安排，本人于20xx年12月至20xx年元月?lián)蝬x鎮(zhèn)黨委書記、人大主席，20xx年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作，根據(jù)縣審計局審計通知書(寧審通[20xx]11號)的要求，將本人任期內(nèi)有關情況報告如下：
(一)主持黨委、人大全面工作，認真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實。
(二)加強班子、組織和隊伍建設，提高班子和黨組織的戰(zhàn)斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務素質(zhì)，堅持任人唯賢的用人路線，選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?BR> (三)領導協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關和群團組織，研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展的重大事項。
(四)全面負責黨的建設工作，履行村級組織建設直接責任人的職責，加強以村黨支部為核心的村級組織建設。
(五)負責全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設和精神文明建設等工作。
在縣委、縣政府的正確領導下，xx鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開發(fā)工作為抓手，帶領和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機遇，迎難而上，苦干實干，努力為建設人文、開放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過去的三年是xx鎮(zhèn)歷史以來發(fā)展最快、變化最大的時期，實現(xiàn)了經(jīng)濟社會各項事業(yè)快速健康發(fā)展，社會大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個最具發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)離任審計自查報告范文離任審計自查報告范文。
1、全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟指標增速創(chuàng)歷史最好水平。三年來，狠抓發(fā)展不放松，加強項目建設，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展。20xx年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達14400萬元，同比增長20%;農(nóng)民人均純收入達2498元，同比增長10.1%;完成招商引資到位資金20xx萬元，同比增長8.2%;完成固定資產(chǎn)總投資預計1200萬元，同比增長15.6%。
2、重點項目強力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標，依托項目建設為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新的活力。農(nóng)村危舊土坯房改造、黃陂至xx公路改造、35kv變電站建設、“萬人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規(guī)劃三路建設、敬老院建設、政府辦公大樓建設等一批大項目相繼開工建設。
3、做大做強特色產(chǎn)業(yè)。一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達13000多畝，總產(chǎn)量達600萬公斤;二是支持和扶助xx巖茶葉公司、xx金葉茶葉專業(yè)合作社進步擴大生產(chǎn)規(guī)模，20xx年xx巖茶葉公司通過流轉(zhuǎn)xx墾殖場的山場，新開發(fā)茶園1000畝，金葉茶葉合作社流轉(zhuǎn)群眾山地開發(fā)茶園300畝;三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過組建銘恩油茶種植專業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在xx村試點種植100畝;五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點建設，先在陂下村進行試點養(yǎng)殖，引導黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個。
1、大手筆開展農(nóng)村危舊土坯房改造工作，積極建設和諧秀美鄉(xiāng)村
全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶，20xx年縣安排改造任務279戶，實際總開工458戶(其中完成一層以上57戶，主體完工329戶，維修加固64戶)，大土樓點、老街、茶山咀3集中建設點更是以高標準規(guī)劃起步、嚴要求建設推進，建設秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。
2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強鎮(zhèn)的基礎上，深入開展“教育質(zhì)量提升年”活動，全鎮(zhèn)學校教學質(zhì)量進一步得到提升，小學和初中學生入學率均達到100%;加強師資隊伍建設，組織了xx鎮(zhèn)20xx年“十大優(yōu)秀教師”評選活動，進一步營造了教師隊伍積極向上的良好氛圍;積極改善辦學環(huán)境，啟動了建設一所高標準的九年一貫制中小學校，規(guī)劃容納學生1200人，占地45畝，總投資1800多萬元。
3、水利建設穩(wěn)步推進?！叭f人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報告，規(guī)劃保障800戶群眾安全用水;用漿砌石修復了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩;確定了老街段河堤的維修方案;并進行生態(tài)堤段的規(guī)劃。
審計自查報告篇十六
江報財務處：
感謝財務處在8月中旬組織對大江傳媒下屬相關單位在財務管理制度及帳務處理上的內(nèi)部審計工作，通過這次內(nèi)審，網(wǎng)站充分認識到了平時工作中的不足之處。對于這次內(nèi)審結(jié)果，我們虛心接受財務處的指導意見?，F(xiàn)結(jié)合各分公司、子公司的實際情況，對此次內(nèi)審工作中指出的問題做如下闡述：
1、網(wǎng)站會計人員因不了解母公司在固定資產(chǎn)處理上采取的相關制度，導致固定資產(chǎn)實際入帳時，存在起始計量金額的確定，殘值率的估算上存在與母公司計算口徑不一致的情形。內(nèi)審工作結(jié)束后，網(wǎng)站已在8月份按財務處的意見對所有入帳的固定資產(chǎn)統(tǒng)一改按3%的殘值率追溯調(diào)整累計折舊金額。
2、贛州、上饒、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立，分公司出納崗位由行政人員兼任，工作之初都缺乏基本的財務理念，甚至個別分公司財務崗還出現(xiàn)離職現(xiàn)象，導致一些費用在報銷上缺少必要的附件，如辦公用品的零星采購無對應的采購清單；招待餐費無事先申請的用餐單；大額的辦公設備采購只有相關領導的審批報告。內(nèi)審工作結(jié)束后，網(wǎng)站會計對財務憑證進行了仔細自查工作，結(jié)合內(nèi)審中指出的問題憑證，完善領導審批手續(xù)，盡量補齊附件。對于各分公司負責人產(chǎn)生的費用，無論金額大小，都必須先經(jīng)分管編委領導審批后再做報銷處理。
3、南昌房網(wǎng)科技公司及大江電子商務公司因?qū)俅蠼瓊髅降目毓晒?，財務管理制度上沒有完全按事業(yè)單位的財務政策進行管理，南昌房網(wǎng)科技公司在今年2月份的費用中有零星的煙酒類發(fā)票。
4、對于江西省家庭教育指導中心6月份收取江西大江教育咨詢有限公司20萬元款項事宜，內(nèi)審工作結(jié)束后，經(jīng)相關領導商酌，決定按網(wǎng)絡服務內(nèi)容擬定合同，并計提相關稅費。
5、利潤反映不真實。由于20xx年審計提出不允許計提當期分成成本，故大江傳媒及下屬分、子公司都未做此項工作，所以導致利潤虛增，收入與成本不配比的情況。
通過此次內(nèi)部審計，網(wǎng)站會計認識到自己在工作中的不是，希望財務處平時能加強對網(wǎng)站會計人員的內(nèi)部培訓，提高財務核算水平。網(wǎng)站會計人員也會加強自身學習，逐漸提升業(yè)務水平，及時了解財務處相關管理制度，做好會計核算和監(jiān)督工作，深入了解公司業(yè)務，及時發(fā)現(xiàn)反映問題，加強與母公司財務總監(jiān)的溝通。
大江傳媒
20xx年9月23日